Rapport d'activité 2011 - Alsace du Nord

VI. Le budget1. Le budget de 2005 à 2011BUDGET 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011Animation 62 498 40 017 42 711 50 955 51 789 63 831Communication 7 565 4 162 6 643 6 875 3 632 3 563Etudes 8 263Total 70 063 44 179 49 354 57 830 55 421 75 657Coordination Adéan 20 000 12 465 12 465 12 465 12 465 12 465Total général 90 063 56 644 61 819 70 295 67 886 88 122Remarque sur le budget animation 2011 :A l’origine, le budget prévisionnel prévoyait une 2ème animatrice à plein temps sur 12mois. Nous n’avons malheureusement pu avoir une 2 ème animatrice que pendant 2 mois.Détail du budget communication 2011 : posters recette : 10 000 exemplaires affiches annonce conférence-formations : 400 exemplairesDétail de la coordination ADEAN 2011 :10% du temps de la chargée de mission plan climat, 10% de l’assistante de direction, 7jde la directrice. Les frais généraux de fonctionnement ne sont pas comptabilisés.2. Le financement de l’opérationFINANCEMENT 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011ADEME* 15 330 11 090 16 382 20 241 32 889 45 865CG 67 14 278 11 045 12 066 12 000 10 000 10 000EPCI 10 013 13 047 13 556 35 098 36 900 36 926ADEAN 30 442 8 997 7 350Total 70 063 44 179 49 354 67 339 79 789 92 791∗ Conventions et financements Ademe : 24 mois juillet 2005 à juin 2007, 6 mois juillet àdécembre 2007, 12 mois 2008, 12 mois 2009, 12 mois 2010, 12 mois 2011.Mission d'animation pour la promotion du compostage - Rapport d'activité 2011 11