LA FÊTE À LILY - Lampertheim

BUDGET 2011
LE REFLET D’UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
Le budget présenté
lors de la séance du
conseil municipal
du 15/02/2011
s’inscrit certes dans
un environnement
économique et
financier contraint,
mais reflète une
politique locale qui
reste, malgré le
contexte, innovante et
dynamique.
Ainsi, sur les 3 439 000 € du
budget, 1 041 000 €, soit 30%,
seront consacrés à l’investissement :
équipements sportifs et éclairage
public pour l’essentiel.
De même, l’emprunt contracté en
2009 (800 000 € sur 4 ans) pour
l’extension de la salle polyvalente
VIE LOCALE—26
et les travaux du tennis dans le
cadre du plan de relance, a été
remboursé par anticipation à
hauteur de 400 000 € cette année.
Les dépenses de fonctionnement
font quant à elles toujours l’objet
de la plus grande attention
afin d’éviter tout gaspillage
(consommation d’eau, chauffage,
produits d’entretien…).
Les charges de personnel (soit 31%
du budget de fonctionnement)
sont stables. Notre politique en
faveur de l’emploi des jeunes se
poursuit (formations, contrats
aidés, apprentissage, contrat
civique …)
Ayant la chance d’avoir sur notre
localité un tissu associatif dense,
nous le soutenons activement.
Ainsi, 365 000 € (soit 12,5% des
recettes totales de la commune)
seront distribués aux diverses
associations et aux habitants
(cuves de récupération d’eau de
pluie, ravalement de façades …)
Budget primitif 2011
Dépenses totales (fonctionnement et investissement) = 3 439 000 euros
Autofinancement dégagé
et imputé en recettes
d’investissement
529 464 e
15 %
Entretien du patrimoine
et service technique
(éclairage public, travaux
cimetière,
service technique,
subventions ravalements
404 200 e
12 %
Excédent de
la section de
fonctionnement
529 464 e
15 %
Fonds Compensation TVA
+ Taxe Locale
d’Équipement
134 972 e
4 %
Charge de la dette
(intérêts et capital)
644 500 e
19 %
Social (CCAS, CIAS,
fêtes seniors,
subventions…)
84 660 e
3 %
Les recettes de fonctionnement proviennent
pour 16% de dotations de l’État (soit 377 100 €)
et pour 66% des impôts et taxes collectés
par la commune (soit 1 579 500 €). Nous
restons donc le principal financeur de notre
politique, alors même que l’État a prévu le gel
des dotations et transferts aux collectivités
locales.
Subventions d’investissement
(Région, Département, Dotation
Globale d’Équipement,…
146 900 e
4 %
Culture (bibliothèque,
école
musique…)
103 600 e
3 %
Administration générale
et charges courantes
665 476 e
19 %
Contributions directes
(taxe d’habitation et taxe foncière
bâti et non bâti)
1 274 000 e
37 %
Dotations de l’État, taxes
et produits divers
807 734 e
24 %
Information et
communication
(bulletin, TVCS,
Info+, site…)
35 000 e
1 %
Enfance et jeunesse
(halte-garderie Espace jeunes,
écoles, CMDJ, subvention
CLSH…)
484 000 e
14 %
Sports et loisirs
(travaux foot -tennis - salle
polyvalente, aire de jeux,
fitness plein air, subventions…)
488 100 e
14 %
En 2011 et pour la dixième année consécutive,
le conseil municipal a décidé à l’unanimité de
maintenir le taux des 3 taxes locales à leur
niveau de 2001, soit :
• TH taxe d’habitation :
16,11 % pour un produit de 651 668 €
• TFB taxe foncier bâti :
13,86 % pour un produit de 591 512 €
• TFNB taxe foncier non bâti :
61,70 % pour un produit de 30 820 €
Budget primitif 2011
Recettes totales (fonctionnement et investissement) = 3 439 000 euros
Reports excédentaires de 2010
545 930 e
16 %
LE BULLETIN DE LAMPERTHEIM - N°20 /JUIN 2011