Cahier des charges SCOR (PDF, 1.3 Mo) - SESAM-Vitale

Facturation
Cahier des Charges
Version 2.00
Date Novembre 2011
Référence PDT-CDC-002
Information RESTREINTE
Etat PROVISOIRE
GIE SESAM-Vitale, opérateur de l'infrastructure d'échanges SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute
représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel
que soit le support utilisé, doit être soumise à l’accord écrit préalable du G.I.E.
SESAM-Vitale.
Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son
arrangement, quel que soit le procédé utilisé.
Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens
des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible
d’entraîner des sanctions pour l’auteur du délit.
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
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Evolution apportées par
cette nouvelle version du
système
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
FICHE SIGNALETIQUE
Nouvelles fonctionnalités
EV01 Télétransmission des pièces
justificatives pour les pharmaciens
EV02 Télétransmission des pièces
justificatives pour PS prescrits
Version : 2.00
Professionnels concernés
Pharmaciens
Tout PS Prescrits
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
TABLES DES MATIERES
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1 PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 8
2 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................................................. 9
2.1 CONTEXTE DU PROJET DE NUMERISATION DES PIECES JUSTIFICATIVES ............................................................... 9
2.1.1 Périmètre du système ........................................................................................................................... 9
2.1.2 Le système et son contexte dynamique ............................................................................................... 11
2.2 LES FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES ................................................................................................................ 12
2.2.1 Les flux de pièces justificatives du PS vers l’AMO ............................................................................ 12
2.2.2 Les flux retours de l’AMO vers le PS ................................................................................................. 15
3 SPECIFICATIONS DES TRAITEMENTS ......................................................................................................... 16
3.1 CADRAGE FONCTIONNEL .................................................................................................................................. 16
3.2 PRESENTATION DE LA PHASE « TT : TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES » ......... 18
3.2.1 Interactions de TT avec l’extérieur .................................................................................................... 19
3.2.2 TT01 : Numériser les pièces justificatives papier .............................................................................. 21
3.2.3 TT02 : Préparer le dossier de justificatifs ......................................................................................... 26
3.2.3.1 TT02.01 Préparer le fichier d’index SCANORDO .............................................................................. 28
3.2.3.2 TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre .............................................................................. 32
3.2.3.3 TT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis ............................................................................... 33
3.2.3.4 TT02.04 Finaliser le dossier de pièces justificatives ............................................................................ 34
3.2.4 TT03 : Préparer le lot de justificatifs ................................................................................................ 35
3.2.4.1 TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs .................................................................................... 37
3.2.4.2 TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs ........................................................................ 41
3.2.4.3 TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs .............................................................................. 48
3.2.5 TT04 : Transmettre le message SEH ................................................................................................. 50
3.2.6 TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom ............................................................................ 52
3.3 PRESENTATION DE LA PHASE « TA : ANALYSER LES RETOURS » ...................................................................... 53
3.3.1 TA01 : Analyser le message SMTP reçu ............................................................................................ 55
3.3.2 TA02 : Traiter les messages SMTP reçu ............................................................................................ 57
3.3.2.1 TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement » ................................................................... 59
3.3.2.2 TA02.02 : Traiter un message de service« Rejet » ............................................................................... 60
3.3.2.3 TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics .................................................................... 63
3.3.3 TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P) ................................................................... 84
3.4 AP01 : PARAMETRER LA TAILLE MAXIMALE DU LOT ...................................................................................... 112
3.5 AP02 : PARAMETRER L’ADRESSE SMTP DU PS.............................................................................................. 113
3.6 AP03 : PARAMETRER LE CODE REGION DU PS ................................................................................................ 113
3.7 AP04 : PARAMETRER LE VOLUME MAXIMAL DU FICHIER PDF........................................................................ 114
3.8 AP05 : GERER LES MESSAGES DE SERVICE « CHIFFREMENT » ........................................................................ 114
3.9 AP08 : PARAMETRER LA FREQUENCE DE COLLECTE DES CDROM ................................................................... 115
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justificatives "Tout PS prescrits"
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Version : 2.00
FIGURE 1 : DIAGRAMME DE CONTEXTE STATIQUE .............................................................................................................. 10
FIGURE 2 : ECHANGES AVEC LES SYSTEMES EXTERNES ..................................................................................................... 11
FIGURE 3 : FSE ET DOSSIER DE JUSTIFICATIFS ................................................................................................................... 12
FIGURE 4 : 1 LOT DE FSE, N LOT DE JUSTIFICATIFS ............................................................................................................ 13
FIGURE 5 : MESSAGE SMTP .............................................................................................................................................. 14
FIGURE 6 : STRUCTURE DES MESSAGES SMTP ARL .......................................................................................................... 15
FIGURE 7 : EXEMPLE DE PROCESSUS D’UTILISATION DU SYSTEME ..................................................................................... 17
FIGURE 8 : INTERACTIONS DE TT (TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES) AVEC L'EXTERIEUR EN MODE
NOMINAL .................................................................................................................................................................. 19
FIGURE 9 : DIAGRAMME D'ACTIVITE DE TT (TRANSMETTRE UN FLUX DE PIECES JUSTIFICATIVES) .................................... 20
FIGURE 10: ENCHAINEMENT DE «TT02 : PREPARER UN DOSSIER DE JUSTIFICATIFS» ......................................................... 27
FIGURE 11 : ENCHAINEMENT DE «TT03 : PREPARER LE LOT DE JUSTIFICATIFS» ............................................................... 36
FIGURE 12 : DIAGRAMME D'ACTIVITE DE TA (ANALYSER LES RETOURS) .......................................................................... 54
FIGURE 13 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TRAITER LES MESSAGES SMTP REÇU» .................................................. 58
FIGURE 14 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.02 : TRAITER UN MESSAGE DE SERVICE» ..................................... 60
FIGURE 15 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.03 : TRAITER LE MESSAGE CONTENANT DES DIAGNOSTICS » ....... 64
FIGURE 16 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION « TA02.03.03 : ANALYSER LE DIAGNOSTIC DE L’ENTETE SEH » .............. 68
FIGURE 17 : ENCHAINEMENT DE L’OPERATION TA02.03.04 : « TRAITER LE DIAGNOSTIC DU DOSSIER DE JUSTIFICATIFS » 76
TABLE DES ANNEXES
ANNEXE 1 CHIFFREMENT DES DOCUMENTS .................................................................................................. 86
ANNEXE 2 CODE REGIONAL.................................................................................................................................. 88
ANNEXE 3 FLUX DU PR VERS LE SYSTEME D’ACCUEIL DES FLUX .......................................................... 89
ANNEXE 4 FLUX DU SYSTEME D’ACCUEIL DES FLUX VERS LE PR .......................................................... 93
A4-1 LES MESSAGES DE SERVICE DE CHIFFREMENT ................................................................................................... 93
A4-2 LES MESSAGES DE SERVICE INDIQUANT UNE ANOMALIE DE STRUCTURE SMTP ............................................... 98
A4-3 LES CONTROLES ET LES MESSAGES DE SERVICE INDIQUANT UN ENTETE SEH REJETE ..................................... 102
A4-4 CONTROLE DES FLUX PS AU NIVEAU LOT ET LES MESSAGES SMTP INDIQUANT UN ARL ............................... 106
ANNEXE 5 LES PARAMETRES DU POSTE DE TRAVAIL ............................................................................... 112
ANNEXE 6 CONSTITUTION DU LOT DE JUSTIFICATIFS POUR LA TELETRANSMISSION ................ 116
A6-1 CONTRAINTES POUR LE FICHIER PDF DE JUSTIFICATIFS .................................................................................. 116
ANNEXE 7 ARCHITECTURE ET SECURITE ...................................................................................................... 117
A7-1 INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 117
A7-2 LES PERIPHERIQUES DU POSTE DE TRAVAIL ..................................................................................... 117
A7-3 LES ARCHITECTURES DU POSTE DE TRAVAIL ................................................................................... 119
ANNEXE 8 TRAITER LES LOTS EN ATTENTE D’ARL ................................................................................... 134
A8-1 DETECTER LES LOTS TRANSMIS DEPUIS PLUS DE 48H ...................................................................................... 134
A8-2 TRAITER LES LOTS EN ATTENTE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS ............................................................................. 136
ANNEXE 9 AC : ARCHIVER LES LOTS DE JUSTIFICATIFS SUR CDROM ................................................ 137
A9-1 AC01 : ARCHIVER LES LOTS DE JUSTIFICATIFS SUR CDROM ........................................................................... 137
ANNEXE 10 TYPE DE PJ PAR TYPE DE FSE ET LES PJ PAR PS ..................................................................... 143
A10-1 NATURE DE PIECES JUSTIFICATIVES .................................................................................................. 143
A10-2 TYPE DE PIECES JUSTIFICATIVES PAR FAMILLE DE PS ....................................................................... 143
A10-3 TYPE DE PIECES JUSTIFICATIVES EN FONCTION DU TYPE DE SECURISATION DE LA FSE..................... 144
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1 Préambule
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Ce document constitue le cahier des charges de la numérisation et de la
télétransmission des pièces justificatives nécessaires aux remboursements des
prestations délivrés par les Professionnels de Santé « Prescrits ».
Il énonce les principes de constitution et d’envoi d’un lot des pièces justificatives
pour les Professionnels de Santé prescrits en complément des Feuilles de Soins
Electroniques sécurisées en mode SESAM-Vitale, SESAM sans Vitale ou
dégradé.
Il énonce également les principes de traitement des retours « technique » (ARL
ou message de services) transmis par les organismes d’assurances maladies.
Il ne peut être implémenté que par les éditeurs agréés SESAM-Vitale.
Ce document présente également une solution de repli de gravure sur CDROM
pour les professionnels de santé qui ne peuvent opter pour la télétransmission
des pièces justificatives.
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
2 Présentation générale
Version : 2.00
2.1 Contexte du projet de numérisation des pièces
justificatives
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion du risque, de l’offre de nouveaux
services aux tiers, ainsi que de l’amélioration des réseaux tant administratifs que
médicaux, l’assurance maladie obligatoire a décidé de mettre en place une
solution de télétransmission et de récupération de flux de pièces justificatives
émises par les Professionnels de Santé exécutants.
Le périmètre de ce projet inclut l’ensemble des PS prescrits ayant la faculté
technique de numériser les pièces justificatives permettant le remboursement
des prestations délivrées aux assurés du régime d’assurances maladies
obligatoire.
2.1.1 Périmètre du système
Ce paragraphe décrit :
• les acteurs externes et les sous-systèmes interagissant avec le système décrit
dans ce document,
• le contexte statique du système,
• le contexte dynamique du système.
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Acteurs
Externes
Description des
sous- systèmes
Contexte
statique
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Nom Définition du rôle
Professionnel
de Santé
Organisme
assurance
maladie
obligatoire
Version : 2.00
Le Professionnel de Santé réalise la numérisation des
pièces justificatives et les transmet aux organismes
d’assurance maladie obligatoire (AMO).
Cet acteur regroupe l’ensemble des organismes d’assurance
maladie obligatoire accueillant des feuilles de soins
électroniques SESAM-Vitale.
Il reçoit, contrôle, traite et assure l’archivage des pièces
justificatives numérisées.
Nom Définition du rôle
Poste de
travail
Système
d’accueil des
flux (PAIR)
Sous-système en charge de la numérisation des pièces
justificatives et de leur télétransmission vers les AMO.
Sous-système en lien direct avec le système d’accueil de flux
(PAIR) et le PS.
Sous-système en charge d’accueillir les pièces justificatives
numérisées en provenance des officines.
Sous-système en lien direct avec les postes de travail des PS
et les AMO.
Ce paragraphe présente le système spécifié dans le cadre de ce CDC et ses
liens avec les utilisateurs et les systèmes externes.
Figure 1 : diagramme de contexte statique
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justificatives "Tout PS prescrits"
2.1.2 Le système et son contexte dynamique
Version : 2.00
Ce paragraphe présente les échanges avec le PS et les deux sous-systèmes (le
poste de travail des PS et le PAIR).
Figure 2 : Echanges avec les systèmes externes
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
2.2 Les flux de pièces justificatives
Version : 2.00
La norme d’échange utilisée dans le cadre de la télétransmission des pièces
justificatives numérisées par un Professionnel de Santé Prescrits est la Norme
SEH (Système d’Echanges Harmonisés des organismes d’assurance maladie
obligatoire).
Le protocole d’échange SEH entre les Professionnels de Santé « Prescrits » et
les AMO [Contrat d’échange SEH SCOR] est disponible sur le
site « http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/documentationtechnique/transport-des-flux/numerisation-des-ordonnances.php».
2.2.1 Les flux de pièces justificatives du PS vers l’AMO
Après l’exécution d’une prestation en lien avec la réalisation d’une FSE SESAM-
Vitale, le Professionnel de Santé « Prescrits» doit numériser les pièces
justificatives papier, pour établir un fichier PDF par type de nature de pièces
justificatives.
Les types de nature de pièces justificatives sont présentés dans l’Annexe 10
(Type de PJ par type de FSE et les PJ par PS).
Le Professionnel de santé peut également transmettre l’identifiant d’une ou
plusieurs pièces justificatives qui ont fait l’objet d’un acquittement positif de la
part de l’AMO.
A ce ou ces fichiers PDF et/ou le ou les identifiants de pièce justificative est
associé un index SEH formant ainsi un dossier de justificatifs pour une FSE.
La notion de dossier de justificatifs est déclinée ici pour faciliter la lecture pour la
suite du document. Chacun des documents du dossier de justificatifs est chiffré.
Figure 3 : FSE et dossier de justificatifs
Suite à la mise en lot des FSE associées aux pièces justificatives d’un lot de
FSE, le poste de travail du professionnel de santé réalise la mise en lot des
dossiers de justificatifs liés à ce lot de FSE (Cf. § 3.2.1 -Interactions de TT avec
l’extérieur).
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Figure 4 : 1 lot de FSE, n lot de justificatifs
Version : 2.00
Dès la mise en lot des pièces justificatives et pour chaque lot constitué, le poste
de travail du professionnel de santé doit :
• réaliser l’entête SEH du lot de justificatifs. Cet entête SEH permet notamment
de récapituler l’ensemble des documents constituant le lot transmis (pièces
justificatives et/ou identifiant de pièce justificative et index SCANORDO).
• constituer et transmettre un message SMTP comportant une pièce jointe
compressée établie à partir du lot de justificatifs et de l’entête SEH.
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Figure 5 : Message SMTP
Version : 2.00
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justificatives "Tout PS prescrits"
2.2.2 Les flux retours de l’AMO vers le PS
Version : 2.00
Après transmission des messages contenant les lots de justificatifs, le
Professionnel de Santé reçoit dans sa boîte aux lettres des messages SMTP
émis par le système d’accueil des flux des AMO. Ces messages SMTP peuvent
être :
• Soit des messages de service :
○ « rejet » qui indique que l’ensemble du message transmis par le
Professionnel de Santé est rejeté par le système d’accueil des flux.
○ « chiffrement » qui indique la mise à disposition d’un nouveau certificat à
utiliser pour les prochaines télétransmissions avec l’AMO.
• Soit des messages d’ARL SEH qui indiquent au PS l’acceptation de
l’ensemble du lot transmis, ou le refus d’un ou plusieurs dossiers de
justificatifs du lot transmis. Chacun des messages d’ARL SEH contient, dans
sa pièce jointe, un fichier d’entête SEH et le fichier de diagnostic de chacun
des dossiers transmis.
Figure 6 : structure des messages SMTP ARL
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justificatives "Tout PS prescrits"
3 Spécifications des traitements
3.1 Cadrage fonctionnel
Evénement
déclencheur
Description
Contraintes
Données en
entrée
Résultat
Version : 2.00
Le Professionnel de Santé numérise les pièces justificatives suite à la délivrance
de prestations pour un bénéficiaire de soins donné.
Le processus doit être en mesure de traiter les pièces justificatives papier pour la
transmission au serveur d’accueil des flux. Ce processus inclut :
• la création, la mise en lot, le stockage, la transmission des pièces justificatives
numérisées (Fonctionnalités TT : Transmettre un flux de pièces justificatives
numérisées) et
• le contrôle de la bonne réception du flux par l’AMO (Fonctionnalité TA :
Analyser les retours).
Le processus de transmission des pièces justificatives dans le cadre de SCOR
ne doit pas altérer ou modifier le processus d’émission des factures SESAM-
Vitale.
Les données d’entrée du système sont les pièces justificatives en possession
des Professionnel de Santé.
Les ARL positif pour le poste de travail du PS.
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Pièces
justificatives
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Début
Traiter les pièces justificatives papier
Version : 2.00
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
3.2 Présentation de la phase « TT : Transmettre un flux de
pièces justificatives numérisées »
Vue générale
Description
Nom TT : Transmettre un flux de pièces justificatives numérisées
L’objet de cette fonctionnalité est de transmettre à l’AMO, via le système
d’accueil des flux, les pièces justificatives numérisées (ou les informations
d’identifications des pièces justificatives déjà numérisées et déjà transmises)
justifiant l’exécution d’une prestation pour un bénéficiaire des soins.
Pour ce faire, le poste de travail du PS réalise plusieurs opérations :
• Numériser les pièces justificatives papier suite à l’élaboration de la
feuille de soins électronique et contrôler cette numérisation (acquittement
de la part du Professionnel de Santé).
• Préparer le fichier d’index des pièces justificatives permettant
d’initialiser le dossier de pièces justificatives de la feuille de soins
électronique.
• Préparer le lot de justificatifs suite à la mise en lot des FSE associées
aux pièces justificatives (regroupement et sécurisation des dossiers
d’ordonnances) et stockage du lot de justificatifs jusqu’à réception d’un
accusé de réception pour ce lot de justificatifs.
• Transmettre le message SMTP du lot de justificatifs au plus tôt après la
télétransmission du lot de FSE associées aux pièces justificatives.
Entrées Pièces justificatives papier
Sorties Message SMTP SEH « Emis »
Statut transmission Dossier de justificatifs «émis »
Statut transmission Lot de justificatifs «émis »
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justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.1 Interactions de TT avec l’extérieur
Version : 2.00
PS PdT Système d'accueil des flux
de pièces justificatives
Demander la numerisation
Demander le contrôle de la numérisation
Valider la numérisation
TT01 : Numériser les pièces justificatives papier
TT02 :Préparer un dossier de justificatifs
TT03 : Préparer le lot de justificatifs
TT04 : Transmettre le message SMTP SEH
Figure 8 : Interactions de TT (Transmettre un flux de pièces justificatives) avec l'extérieur en mode
nominal
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Diagramme
d’activité
- Statut transmission lot de justificatifs
"émis"
- Statut transmission Dossier de
pièces justificatives "émis"
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Début de TT
Version : 2.00
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3.2.2 TT01 : Numériser les pièces justificatives papier
Vue générale
Nom TT01 : Numériser les pièces justificatives papier
Version : 2.00
Description Suite à l’exécution des prestations, le Professionnel de Santé a réalisé une
feuille de soins électronique.
Entrées
L’objet de cette opération est la numérisation des pièces justificatives papier
par le Professionnel de Santé.
La numérisation des pièces justificatives est effectuée dès lors que la feuille de
soins électronique a été sécurisée, et plus particulièrement dès la sauvegarde
des éléments constitutifs de la Feuille de Soins Electronique, que celle-ci soit
élaborée en mode SESAM-Vitale, en mode SESAM sans Vitale ou en mode
dégradé.
La numérisation des pièces justificatives peut être effectuée en présence ou
non du bénéficiaire des soins.
Le poste de travail du professionnel de santé réalise un fichier PDF par type
(nature de PJ) de pièce justificative (exemple : un fichier PDF pour
l’ordonnance, un fichier PDF pour le ticket Vitale ou un fichier PDF pour
l’ordonnance de transport). Un fichier PDF contient une seule pièce
justificative.
L’élaboration des pièces justificatives numérisées doit respecter les contraintes
citées dans l’annexe A6-1.
Libellé Groupe
SSV
Pièces justificatives papier
FSE
N° Facture 1110-01
Critères de regroupement en lot FSE 150-01
N° Partenaire de Santé + Clé 1120-01
N° d'identification du PS libéral 1211-01
Code Régime 1310-01
Code caisse gestionnaire 1310-02
Code centre gestionnaire 1310-03
Mode de sécurisation
Taille maximale du fichier PDF
Sorties Fichier PDF de justificatifs
N° Facture
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Critères de regroupement en lot FSE
Identifiant du fichier PDF
Statut de transmission du fichier PDF « à
finaliser »
Mode de sécurisation FSE
Nature de la pièce justificative
Date de constitution du fichier PDF de justificatif
Version : 2.00
Règle de gestion CREER LES PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES DE LA PRESTATION
[RG_TT001] Numériser les pièces justificatives de la prestation
Le PS numérise les pièces justificatives.
Une liste des pièces justificatives par catégorie de PS et la liste des pièces
justificatives à télétransmettre en fonction du type de FSE (sécurisée SESAM
Vitale, SESAM sans Vitale ou dégradée) est décrite dans l’Annexe 10).
Nota : Dans le cadre d’un renouvellement d’une prescription ou d’une facture
intermédiaire pour lequel le PS a déjà télétransmis la ou les pièces justificatives,
le PS peut soit :
• Numériser à nouveau les pièces justificatives
• Transmettre uniquement l’identifiant de chaque pièce justificative déjà
numérisée, transmise à l’AMO et ayant fait l’objet d’un ARL positif.
CAS D’ERREUR
[CE1] Numérisation des pièces justificatives impossible
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de numériser l’une des pièces
justificatives d’un dossier dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les
pièces justificatives de la prestation numérisées du dossier suivent la procédure
de télétransmission.
La pièce justificative non numérisée de la prestation suit la procédure papier
définie entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
professionnels de santé. Une information dans le dossier sera renseignée via un
lien externe du dossier (Cf. RG_TT081). L’information du mode d’envoi du
document externe sera « PAPIER ».
Le mode d’envoi du lot (Information mode d’envoi du lot de justificatifs) est
renseigné à « TELETRANS».
Règle de gestion CONTRÔLER LES PIECES JUSTIFICATIVES NUMERISEES DE LA
PRESTATION
[RG_TT003] Contrôler la taille du fichier PDF de la pièce justificative numérisée
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Un contrôle est effectué pour s’assurer que le volume du fichier PDF généré ne
dépasse pas la taille maximale autorisée (valeur par défaut = « Taille maximale
du fichier PDF »).
CAS D’ERREUR
Si ce volume est dépassé, un message d’erreur avertit l’utilisateur que le fichier
scanné est trop grand et l’invite à modifier les paramètres de numérisation pour
diminuer la taille du fichier généré (Cf. annexe A6-1).
La pièce justificative de la prestation est de nouveau numérisée.
CAS D’ERREUR
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de réduire la taille du fichier
PDF dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les pièces justificatives de la
prestation numérisées du dossier suivent la procédure de télétransmission.
La pièce justificative non numérisée de la prestation suit la procédure papier
définie entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
professionnels de santé. Une information dans le dossier sera renseignée via un
lien externe du dossier (Cf. RG_TT081). L’information du mode d’envoi du
document externe sera « PAPIER ».
[RG_TT047] Contrôler la qualité de la numérisation des pièces justificatives papier
A la fin de la numérisation de chaque page, un aperçu des pièces justificatives
s’affiche à l’écran pour un contrôle rapide du document numérisé.
Le PS effectue un contrôle visuel afin de vérifier la qualité de la numérisation de
chaque pièce justificative papier de la prestation afin d’atteindre l’indicateur prévu
par les accords conventionnels. Le PS vérifie notamment les points suivants :
• la page doit être lisible,
• la page n’est pas vide (toute blanche)
• la page n’est pas excessivement de travers
• la page n’est pas excessivement noire (exemple de CERFA en couleur mal
scanné)
• la page n’est pas identique à la page précédente (doublon)
Les documents scannés doivent faire l’objet d’un contrôle à minima de la qualité
des scans. A savoir :
• au minimum, 1 document a été numérisé
• aucune erreur n’a été remontée par le scanner
• le Professionnel de Santé n’a pas annulé la numérisation
CAS D’ERREUR
Si la numérisation d’une pièce justificative n’est pas correcte, le PS doit avoir la
possibilité de numériser à nouveau, et de façon automatique, les pièces
justificatives papier.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
CAS D’ERREUR
Version : 2.00
Si le professionnel de santé est dans l’incapacité de numériser correctement
dans le délai prévu par l’accord conventionnel, les pièces justificatives de la
prestation numérisées du dossier suivent la procédure de télétransmission.
La pièce justificative non numérisée de la prestation suit la procédure papier
définie entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
professionnels de santé. Une information dans le dossier sera renseignée via un
lien externe du dossier (Cf. RG_TT081). L’information du mode d’envoi du
document externe sera « PAPIER ».
Règle de gestion PREPARER LE FICHIER PDF DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT004] Lier le numéro de la FSE associée
A chaque fichier PDF de justificatifs est lié le numéro de la FSE associée.
[RG_TT005] Lier le critère de regroupement en lot de la FSE associée
A chaque fichier PDF de justificatifs est lié le critère de regroupement en lot
(CRL) de la FSE associée.
[RG_TT048] Lier le mode de sécurisation FSE
A chaque fichier PDF de justificatifs est lié le mode de sécurisation de la FSE.
A savoir :
• Si le mode de sécurisation est égal à «Sécurisé SESAM-Vitale » ou
«Sécurisé SESAM sans Vitale », le «mode de sécurisation FSE » prend la
valeur «1 ».
• Sinon le «mode de sécurisation FSE » prend la valeur « 2 » mode de
sécurisation dégradé.
[RG_TT056] Lier la nature de la pièce justificative
• A chaque fichier PDF de justificatifs est liée la nature de la pièce justificative.
(Nature de la pièce justificative)
• La liste des codes « Nature de PJ » est présentée dans l’annexe A10-1.
Règle de gestion PREPARER L’IDENTIFIANT DE LA PIECE JUSTIFICATIVE
[RG_TT057] Constituer l’identifiant de la pièce justificative
A chaque fichier PDF de justificatifs est lié un identifiant structuré de la façon
suivante (avec comme séparateur «. ») :
« N°_facturation_PS_responsable_PJ.Nature_PJ.N°_facturation_PS_émette
ur_PJ.Code_régime_code_caisse_code_centre.Date_constitution
PJ.Compteur »
Où :
• « N° de facturation du PS responsable de la PJ» correspond à l’identifiant
de facturation du PS qui est l’auteur de la pièce justificative de référence pour
le paiement des prestations effectuées par le PS prescrit. Exemple :
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Règle de
gestion
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
– pour une ordonnance, le n° de facturation du PS prescripteur (pris sur
l’ordonnance – 1211-01),
– pour une feuille de soins papier Cerfa, le n° de facturation du PS prescrit
(n° de facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la pièce
justificative (1120-01),
• « Nature_PJ » correspond au code nature de la PJ (Nature de la pièce
justificative),
• « N° de facturation de PS émetteur de la PJ » correspond à l’identifiant de
facturation du PS prescrit qui est l’émetteur de la PJ vers l’AMO (n° de
facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la pièce
justificative (1120-01),
• « Code_régime_Code_caisse_gestionnaire_Code_centre_gestionnaire »
de l’AMO destinatrice de la FSE associée à la pièce justificative:
– Code régime : (2 caractères – 1310-01)
– Code caisse gestionnaire (3 caractères – 1310-02)
– Code centre gestionnaire (4 caractères – 1310-03)
• « Date_constitution_PJ » correspond à la date de numérisation de la pièce
justificative au format « AAAAMMJJHHMMSS »
• « Compteur » permet d’identifier de façon unique l’identifiant de la PJ sur le
poste de travail du PS et est incrémenté par le progiciel (compteur sur 9
caractères numérique).
INITIALISER LE STATUT DE TRANSMISSION DU FICHIER PDF
[RG_TT058] Initialiser le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut à « à finaliser ».
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.3 TT02 : Préparer le dossier de justificatifs
Vue générale
Nom TT02 : Préparer le dossier de justificatifs
Version : 2.00
Description Suite à la validation par le PS de la qualité de la numérisation des pièces
justificatives, le poste de travail du PS prépare le dossier de justificatifs à partir
des données constitutives de la FSE.
Un dossier de justificatifs contient :
Entrées
Un seul et unique index
éventuellement un ou plusieurs fichiers PDF de justificatifs
et éventuellement un ou plusieurs identifiants de PJ transmis
précédemment dans un autre lot de PJ.
La préparation d’un dossier de justificatifs peut être effectuée en présence ou
non du bénéficiaire des soins.
Nota : Chacun des fichiers constituant un dossier de pièces justificatives fait
l’objet d’un chiffrement.
Les contraintes et la structure du fichier d’index de l’ordonnance (SCANORDO)
sont présentées dans l’annexe 1 au [Contrat d’échange SEH SCOR].
Libellé Groupe
SSV
N° Facture 1110-01
Code renouvellement 1850-02
Total des Montants Facturés 1910-02
Total remboursable par la caisse 1910-03
Total remboursable par l’organisme complémentaire 1910-05
N° Immatriculation Assuré 1130-02
Date de Naissance du Bénéficiaire 1130-04
Rang de Naissance 1130-05
Statut de transmission du dossier de justificatifs
Fichier PDF de justificatifs
Statut de transmission du fichier PDF « à finaliser »
Sorties Fichier index SCANORDO
Fichier PDF de justificatifs
Identifiant du fichier PDF
Statut de transmission du fichier PDF « finalisé »
Dossier de pièces justificatives
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A
finaliser »
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Schéma
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Version : 2.00
Le schéma ci-dessous présente l’enchaînement des tâches de l’opération
« TT02 : Préparer un dossier de justificatifs».
Début de TT02
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3.2.3.1 TT02.01 Préparer le fichier d’index SCANORDO
Vue générale
Description
Nom TT02.01 : Préparer l’index SCANORDO
Entrées
Version : 2.00
Cette opération a pour but de préparer l’unique fichier d’index du dossier de
justificatifs.
Suite à la validation par le PS de la qualité de la numérisation des pièces
justificatives, le poste de travail du PS prépare le fichier d’index SCANORDO à
partir des données constitutives de la FSE.
Ce dernier sera ultérieurement chiffré et mis dans un fichier compressé avec le
ou les fichiers PDF de justificatifs.
Libellé Groupe
SSV
N° Facture 1110-01
Code Régime 1310-01
Code caisse gestionnaire 1310-02
Code centre gestionnaire 1310-03
Code renouvellement 1850-02
Total des Montants Facturés 1910-02
Total remboursable par la caisse 1910-03
Total remboursable par l’organisme complémentaire 1910-05
N° Immatriculation Assuré 1130-02
Date de Naissance du Bénéficiaire 1130-04
Rang de Naissance 1130-05
Statut de transmission du dossier de justificatifs
Sorties Fichier index SCANORDO
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Version : 2.00
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « SCANORDO » DU FICHIER D’INDEX SCANORDO
[RG_TT007] Préparer l’entité « SCANORDO »
Les valeurs des champs de l’entité « SCANORDO» sont renseignées comme
suit :
Libellé de l’entité Renseigné avec
Nature Renseigné à « SCANORDO »
Version 02.02
Identifiant du dossier
dans le lot
Horodatage du
justificatif
Ce champ sera renseigné lors de la mise en lot des
justificatifs
Date et heure d’élaboration des justificatifs.
Au format « AAAA-MM-JJTHH:MM:SS » Où :
AAAA-MM-JJ représente la date d’élaboration de
l’index
Le séparateur « T »
HH :MM :SS représente l’heure d’élaboration de
l’index.
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Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « FACTURE » DE L’INDEX SCANORDO
[RG_TT008] Identifier le renouvellement de la facture
Version : 2.00
Si la valeur du « code renouvellement » (1850-02) est positif la facture est un
renouvellement, alors le code « renouvellement facture» est égal à ‘1’.
Sinon la facture est une facture initiale, le code « renouvellement facture» est
égal à ‘0’.
[RG_TT009] Préparer l’entité « Facture »
Les valeurs des champs de l’entité «Facture» sont renseignées suivant le tableau
ci-dessous :
Libellé de l’entité Renseigné avec
Identifiant facture 1110-01
Renouvellement facture Voir règle
précédente
Montant total facture 1910-02
Montant remboursable AMO 1910-03
Montant remboursable AMC ‘0000000’
Remarque : les montants doivent de la forme « xxx.nn » où le séparateur étant le
point.
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « BENEFICIAIRE» DE L’INDEX SCANORDO
[RG_TT010] Préparer l’entité « Bénéficiaire facture»
Règle de
gestion
Les valeurs des champs de l’entité « Bénéficiaire facture» sont renseignées
suivant le tableau ci-dessous :
Libellé de l’entité Renseigné avec
NIR Bénéficiaire 1160-02 et 1160-03
s’ils sont
renseignés, sinon
ce champ n’est pas
présent dans les
l’index SEH.
NIR Assuré 1130-02 et 1130-03
Date de naissance
bénéficiaire
Rang de naissance
bénéficiaire
1130-04
1130-05
PREPARER L’ENTITE « ORGANISME GESTIONNAIRE » DE L’INDEX
SCANORDO
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[RG_TT053] Préparer l’entité « Organisme gestionnaire »
Version : 2.00
Les valeurs des champs de l’entité «Organisme gestionnaire » sont renseignées
suivant le tableau ci-dessous :
Libelle
Identifiant organisme
destinataire dossier
Renseigné avec
Code constitué par la
concaténation du :
Code grand régime (2
caractères - 1310-01)
Code caisse gestionnaire (3
caractères - 1310-02)
Code centre (4 caractères -
1310-03)
Exemple : « 019315861 » pour
le centre 5861 de la CPAM de
Bobigny.
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Ou
« 030311100 » pour la RAM
de Haute Normandie.

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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.3.2 TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre
Vue générale
Nom TT02.02 Regrouper les fichiers PDF à transmettre
Version : 2.00
Description Pour un dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit regrouper les
fichiers PDF par :
Règle de
gestion
Critère de regroupement en lot de FSE (CRL FSE),
Numéro de facture.
Entrées Fichier PDF de justificatifs
N° Facture
Critère de regroupement en lot FSE
Statut transmission du fichier PDF « à finaliser »
Sorties Fichier PDF de justificatifs
Statut transmission du fichier PDF « finalisé »
[RG_TT059] Regrouper les fichiers PDF de justificatifs à transmettre
Pour la constitution du dossier de PJ d’une FSE, le poste de travail du PS
regroupe les fichiers PDF de justificatifs suivant le même numéro de FSE et le
même critère de regroupement en lot des FSE.
[RG_TT060] Classer les fichiers PDF de justificatifs
Pour chaque dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit trier les fichiers
PDF de justificatifs par ordre croissant de « Date de constitution du fichier PDF
de justificatif».
[RG_TT061] Attribuer un numéro d’indice aux fichiers PDF de justificatifs
Pour chaque fichier PDF du dossier de justificatifs, le poste de travail du PS doit
attribuer un numéro d’indice (Indice du fichier PDF dans le lot de justificatifs).
[RG_TT062] Finaliser le nom physique du fichier PDF de justificatifs
Le nom physique du fichier PDF de justificatifs doit être constitué suivant la
structure :
« P-n° du dossier-indice.pkcs7»
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justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
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Où
• Le numéro du dossier de justificatifs doit être le numéro d’ordre du dossier de
justificatifs dans le lot.
• L’indice doit correspondre au numéro d’ordre de la pièce justificative dans le
dossier de pièces justificatives. Ce numéro est attribué par le progiciel et doit
évoluer de 001 à 999 au sein d’un même dossier de justificatif.
Règle de gestion MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU FICHIER PDF
[RG_TT063] Initialiser le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut à « finalisé ».
3.2.3.3 TT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis
Vue générale
Description
Règle de
gestion
Nom TT02.03 Identifier les fichiers PDF déjà transmis
Si le PS a déjà télétransmis une ou plusieurs pièces justificatives et si ces
pièces justificatives et la FSE initiale ont fait l’objet d’ARL positif de la part de
l’AMO, le PS peut transmettre dans ce nouveau dossier uniquement l’identifiant
de ces pièces justificatives.
Ainsi, l’identifiant d’une pièce justificative qui a fait l’objet d’une gravure sur
Cdrom ne peut être transmis.
La recherche de l’identifiant de la pièce justificative est effectuée par le PS soit
de façon manuelle, soit par l’intermédiaire du progiciel.
Entrées NIR assuré
Statut transmission du fichier PDF « émis à l’AMO »
Sorties Identifiant du fichier PDF
Information mode d’envoi du document externe
[RG_TT064] Trouver l’identifiant du fichier PDF déjà transmis à l’AMO
Le poste de travail du PS permet la sélection par le PS des pièces justificatives
transmises pour cette FSE et ayant fait l’objet d’un ARL positif.
[RG_TT083] Trouver le mode d’envoi du fichier PDF déjà transmis à l’AMO
Le poste de travail du PS identifie le mode d’envoi de la pièce justificative à partir
de la donnée « Information mode d’envoi du document externe ».

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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.3.4 TT02.04 Finaliser le dossier de pièces justificatives
Vue générale
Description
Règle de
gestion
Nom TT02.04: Finaliser le dossier de pièces justificatives
Version : 2.00
Suite à la création du fichier d’index SCANORDO, au regroupement des
fichiers PDF à transmettre et à la sélection des identifiants des fichiers PDF
déjà transmis, le poste de travail du PS peut préparer le dossier de justificatif
d’une FSE à partir des données constitutives de la FSE.
Cette tâche à pour objet d’associer le critère de regroupement en lot et le
numéro de la FSE associée au dossier de PJ.
Entrées Fichier index SCANORDO
Fichier PDF de justificatifs
Statut de transmission du fichier PDF « finalisé »
Identifiant du fichier PDF
Sorties Dossier de pièces justificatives
N° Facture
Critères de regroupement en lot FSE
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A finaliser »
[RG_TT065] Lier le CRL et le numéro de la FSE associé au dossier de justificatifs
Au dossier PDF de justificatifs est lié le critère de regroupement en lot (CRL) et le
numéro de la FSE associée.
[RG_TT066] Calculer le nombre de fichier PDF de justificatifs et l’index SCANORDO
constituant le dossier
Le poste de travail du PS renseigne l’entité (Nombre de dossiers fichier PDF et
d’index du dossier de justificatifs) avec la valeur obtenue en comptant les fichiers
constituant le dossier (les PDF de justificatifs et l’index SCANORDO).
Règle de gestion INITIALISER LE STATUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE PIECES
JUSTIFICATIFS
[RG_TT049] Initialiser le statut de transmission du dossier de justificatifs
Le poste de travail du PS positionne le statut du dossier de justificatifs à « à
finaliser ».
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.4 TT03 : Préparer le lot de justificatifs
Vue générale
Nom TT03 : Préparer le lot de justificatifs
Version : 2.00
Description Les procédures de mise en forme d’un lot de pièces justificatives et/ou de
transmission du lot peuvent être réalisées au plus tôt après la télétransmission du
lot de FSE associées aux pièces justificatives et au plus tard 30 jours après
l’émission de la facture.
Le lot de justificatifs est constitué :
• d’un ou plusieurs dossiers de justificatifs
• d’un d’entête SEH non chiffré.
• Le poste de travail du PS doit finaliser les dossiers de justificatifs
d’ordonnances et constituer l’entête SEH, puis regroupe ces éléments pour
constituer le lot et le fichier à transmettre.
Nota : Dans le cas où le PS à opter pour la transmission du lot de
justificatifs par CDROM, les fichiers PDF et les index sont non chiffrés.
Entrées Dossier de pièces justificatives
Statut de transmission du dossier de justificatifs «A
finaliser »
Sorties Dossier de justificatifs « finalisé » et « Chiffré »
Fichier entête SEH du lot de justificatifs « non chiffré »
Statut transmission Lot de justificatifs «A transmettre ».
Statut transmission Dossier pièces justificatives « A
transmettre »
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Schéma
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Version : 2.00
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Numérisation et télétransmission des pièces
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3.2.4.1 TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.01 : Préparer les dossiers de justificatifs
Description Le poste de travail du PS doit :
Entrées
Version : 2.00
Pour préparer chaque dossier de justificatifs et leurs mises en lot, le poste de
travail du PS doit :
○ Identifier les FSE du lot de FSE acquitté positivement
○ Regrouper par CRL FSE les dossiers de justificatifs
○ Finaliser les dossiers de justificatifs
Libellé Groupe
SSV
Statut Lot “transmis AM »
Lot « transmis AM »
Numéro du lot correspondant
N° Facture 1110-01
Critères de regroupement en lot FSE 150-01
Dossier de pièces justificatives « A finaliser »
Statut transmission dossier de justificatifs «A
finaliser »
Sorties Dossier de justificatifs « finalisé »
Statut transmission dossier de justificatifs « A
transmettre »
Numéro d’ordre du fichier PDF de justificatifs
Nombre de lot de justificatifs pour un lot de FSE
Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE
Taille maximale du lot
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justificatives "Tout PS prescrits"
Règle de gestion IDENTIFIER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS DU LOT DE FSE
[RG_TT012] Récupérer les numéros de FSE
Version : 2.00
Le progiciel récupère les numéros des FSE constituant le lot de FSE pour lequel
le PS a reçu un ARL positif.
[RG_TT013] Récupérer les dossiers de justificatifs liés aux FSE du lot
A partir des numéros de FSE, le poste de travail du PS récupère les dossiers de
justificatifs et les CRL des FSE du lot.
Règle de gestion REGROUPER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS PAR CRL FSE
[RG_TT014] Regrouper les dossiers de justificatifs
Le progiciel regroupe les dossiers de justificatifs suivant le même critère de
regroupement en lot des FSE.
[RG_TT015] Calculer le nombre total de fichier physiquement présent dans le lot de
justificatifs
Le poste de travail du PS calcule le nombre total de fichier physiquement présent
(fichier PDF et l’index SCANORDO) dans le lot de justificatifs Nombre de
document présent dans le lot de justificatifs.
[RG_TT068] Calculer la taille maximale du lot
Le poste de travail du PS calcule la taille du lot à partir de la taille des dossiers
de justificatifs qui constitueront le lot.
Un lot de justificatifs ne doit pas dépasser la valeur de la «Taille maximale du lot
» (Cf. 3.4 - ci-dessous). Lorsque la taille du nombre de dossiers de justificatifs
dépasse la «Taille maximale du lot», le poste de travail du PS doit créer autant
de lots de justificatifs que nécessaire.
Le poste de travail du PS renseigne le « Nombre de lot de justificatifs pour un lot
de FSE », ainsi que l’« Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE ».
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 38 / 144
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
[RG_TT016] Classer les dossiers de justificatifs
Version : 2.00
Pour chaque lot de justificatifs, le progiciel doit trier les dossiers de justificatifs (ou
les fichiers PDF de justificatifs) par ordre croissant de numéro de FSE.
[RG_TT017] Attribuer un numéro d’ordre du dossier de justificatifs dans le lot
Pour chaque dossier de justificatifs, le progiciel doit attribuer un numéro d’ordre à
chaque dossier constituant le lot de justificatifs.
Règle de gestion FINALISER LES DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
Suite au regroupement et au classement des dossiers de justificatifs, le poste de travail du
PS finalise les dossiers de justificatifs. Le poste de travail du PS doit également chiffrer
chacun des documents constituant le lot de justificatifs (chaque fichier PDF et chaque index)
si le PS a opté pour la télétransmission des lots de justificatifs.
Nota : Dans le cas où le PS a opté pour la gravure sur Cdrom de ses lots de
justificatifs, le chiffrement des fichiers PDF et de leurs index n’est pas effectué
(RG_TT021).
[RG_TT018] Nom physique du fichier PDF de justificatifs
Le nom physique du fichier PDF de justificatifs numérisée doit être constitué
suivant la structure :
« P-n° ordre dossier de justificatifs-Indice.pkcs7»
• Le « numéro d’ordre du dossier de justificatifs» doit être le numéro dossier de
justificatifs dans le lot.
• L’indice doit correspondre au numéro d’ordre de la pièce justificative dans le
dossier de pièces justificatives. Ce numéro est attribué par le progiciel et doit
évoluer de 001 à 999 au sein d’un même dossier de justificatif.
[RG_TT019] Finaliser l’entité « Index SCANORDO»
Le champ renseigné à blanc dans l’entité « Index SCANORDO» est renseigné
suivant le tableau ci-dessous :
Libellé de l’entité Renseigné avec
Identifiant du dossier
dans le lot
[RG_TT020] Nom physique du fichier d’index SCANORDO
Numéro d’ordre du dossier de justificatifs
dans le lot (Cf. RG_TT017).
Le nom physique du fichier d’index SCANORDO numérisés doit être constitué
suivant la structure :
« D-n° ordre dossier. pkcs7»
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justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
• Le « numéro ordre du dossier » doit être le numéro du dossier de justificatifs
dans le lot.
[RG_TT054] Sauvegarder les dossiers de justificatifs
Pour le bon déroulement des processus dégradés (problématique de
télétransmission, ARL négatif, …etc.), le poste de travail du PS doit sauvegarder
les dossiers de justificatifs non chiffrés pour la gravure sur CDROM (Cf. Annexe
9 - AC : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom).
[RG_TT021] Chiffrer les documents des dossiers de justificatifs
Le progiciel chiffre chacun des documents de chaque dossier de justificatifs
(fichier PDF de justificatifs et son index suivant les consignes décrites dans le
chapitre Annexe 1)
[RG_TT022] Modifier les statuts transmission du dossier de justificatifs
Le statut de chaque dossier « A finaliser » constituant le lot de justificatifs est
renseigné à « A émettre ».
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.4.2 TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.02 : Préparer l’entête SEH du lot de justificatifs
Description Cette opération consiste à préparer l’entête SEH du lot de justificatifs.
Entrées
Le progiciel créé l’entête SEH pour le lot de justificatifs qui est transmis
ultérieurement à l’AMO.
Version : 2.00
Les contraintes et la structure du fichier d’entête SEH (ENTSCANORDO) sont
présentées dans l’annexe 1 au [Protocole d’échange SEH SCOR].
Libellé Groupe
SSV
N° Partenaire de Santé + Clé 1120-01
Code Grand Régime 1310-01
N° Centre Gestionnaire 1310-03
Code organisme destinataire 1310-04
Date de création du lot de FSE 8-08
N° de lot de FSE 8-10
Nombre de facture 8-11
Mode de sécurisation FSE
Type d’émetteur lot FSE 8-06
Nom commercial de l’émetteur lot FSE 8-04
Numéro Télécom « Adresse SMTP du PS »
Nombre de lot de justificatifs pour un lot de FSE
Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE
Sorties Fichier entête SEH du lot de justificatifs
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justificatives "Tout PS prescrits"
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Entête SEH lot de justificatifs»
[RG_TT026] Préparer l’entité «Entête SEH lot de justificatifs»
Version : 2.00
Les valeurs des champs de l’entité « Entête SEH lot ordonnances » sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Libellé de l’entité Renseigné avec
PGMD_Profil lot de justificatifs « ENTSCANORDO »
Profil version des échanges de
justificatifs
« 02.06 »
Identification lot de justificatifs La structure du champ « Identification lot de
justificatifs» doit être de la forme :
« Exercice-compostage du lot » ; où
• « Exercice », correspond à l’identifiant de
facturation du PS (N° Partenaire de Santé + Clé -
1120-01)
• « Compostage » est de la forme
AAAAMMJJHHMMSSnnnnn permettant identifier
de façon unique le lot de justificatifs. Où :
• AAAAMMJJ est la date d’élaboration du lot
• MMSS représente l’heure d’élaboration du lot.
• nnnnn représente un compteur sur 5 caractères
Horodatage lot de justificatifs Date et heure d’élaboration de justificatifs. Au
format :
AAAA-MM-JJTHH:MM:SS Où :
AAAA-MM-JJ représente la date d’élaboration de
l’index
Le séparateur « T »
HH :MM :SS représente l’heure d’élaboration de
l’index.
Fonction du lot de justificatifs Ce champ permet d’identifier si le lot est un lot de
justificatifs constitué :
Nombre de documents
présents dans le lot de
justificatifs
Information index de lot de
justificatifs pour un lot de FSE
• de pièces justificatives réelles, valeur de la
fonction doit être égal à «9 » ou
• de pièces justificatives de test, valeur de la
fonction doit être égal à «53 »
Remarque : En cas d’absence de ce champ, le lot
sera considéré comme un lot réel.
Nombre de fichiers constituant le lot calculé
précédemment (Cf. RG_TT015).
Index du lot de justificatifs pour un lot de FSE
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Information nombre de lot de
justificatifs pour un lot de FSE
Information mode d’envoi du
lot de justificatifs
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Nombre de lot de justificatifs pour un lot de FSE
« TELETRANS»
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Emetteur lot de justificatifs »
[RG_TT027] Préparer l’entité «Emetteur lot de justificatifs »
Version : 2.00
Les valeurs des champs de l’entité « Emetteur lot de justificatifs » sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Libellé de l’entité Renseigné avec
Identité émetteur lot de justificatifs 1120-01
Nom commercial de l’émetteur lot de justificatifs 8-04
Numéro RPPS 1120-13 et1120-14
Qualité émetteur lot de justificatifs « OPORDO »
Code région d’implantation du PS Les codes des régions
administratives sont
disponibles sur le site de
l’INSEE à l’adresse
suivante : www.insee.fr
Code spécialité du PS 1120 - 6
Règle de gestion PREPARERL’ENTITE «Télécommunication»
[RG_TT028] Préparer l’entité «Télécommunication»
Les valeurs des champs de l’entité « Emetteur » sont renseignées suivant le
tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Type Télécom « EM »
Numéro Télécom Adresse SMTP du PS
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Règle de gestion PREPARER L’ENTITE « Destinataire lot de justificatifs »
[RG_TT030] Préparer l’entité « Destinataire lot de justificatifs »
Version : 2.00
Les valeurs des champs de l’entité « Destinataire lot de justificatifs » sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Identité destinataire lot de justificatifs La structure de numéro du destinataire du lot de
justificatifs est :
RROOO
Où
• « RR » représente le code régime de l’AMO
(1310-01)
• « OOO » représente le code organisme
destinataire de l’AMO (1310-04)
Exemple :
01931 pour la CNAM
02631 pour la MSA
03105 pour le RSI
Qualité destinataire lot de justificatifs « OPAMO »
[RG_TT031] Renseigner l’horodatage du lot de FSE
Le poste de travail du PS doit renseigner ce champ suivant le format suivant :
AAAA-MM-JJT00:00:00
Où
• AAAA-MM-JJ est construit à partir de la date d’élaboration du lot de FSE
(Groupe d’entrée 8-08 des SSV)
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Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Identification lot FSE»
[RG_TT032] Préparer l’entité «Identification lot FSE»
Version : 2.00
Les valeurs des champs de l’entité « Identification lot FSE» sont renseignées
suivant le tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Activité lot FSE « LOTFSE »
Horodatage lot FSE Le progiciel doit renseigner ce champ suivant le
format suivant :
Numéro lot FSE 8-10
Type de lot de FSE (sécurisé ou
dégradé)
AAAA-MM-JJT00:00:00
Où AAAA-MM-JJ est construit à partir de la
date d’élaboration du lot de FSE (8-08)
Cf. RG_TT048
Nombre de FSE dans le lot de FSE Groupe de données d’entrées 8-11
Règle de
gestion
[RG_TT033] Préparer l’entité «Agrément»
PREPARER L’ENTITE «Agrément»
Les valeurs des champs de l’entité « Agrément» sont renseignées suivant le
tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Identifiant logiciel SCOR 8 premiers caractères du n° agrément
Version du logiciel SCOR 4 derniers caractères du n° agrément
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Version : 2.00
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Lien interne du fichier du dossier de justificatifs »
[RG_TT034] Préparer l’entité «Lien fichier du dossier de justificatifs »
Les valeurs des champs de l’entité « Lien fichier du dossier de justificatifs» sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Adresse document de justificatifs
présent
Nom physique du fichier d’index ou PDF du
dossier de justificatifs.
Exemple : D-001.pkcs7
Type document de justificatifs présent Code permettant de déterminer la valeur du type
(PKCS7) et le type du fichier (PDF ou XML)
Nature du justificatif présent Cf. RG_TT056
Identifiant du Justificatif présent Cf. RG_TT057
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Lien externe du document de justificatifs»
[RG_TT081] Préparer l’entité «Lien externe du document de justificatifs»
Les valeurs des champs de l’entité « Lien externe du document de justificatifs»
sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Valeur de l’entité Renseigné avec
Libelle
Type document justificatifs
externe
Code permettant de déterminer la valeur
du type (PKCS7) et le type du fichier
(PDF, XML ou PAPIER)
Nature du document externe Code nature de la PJ transmise
ultérieurement (Cf. RG_TT056)
Identifiant unique du document
externe
Information mode d’envoi du
document externe
Règle de gestion PREPARER L’ENTITE «Index document»
Identifiant de la PJ transmise
ultérieurement (Cf. RG_TT057)
[RG_TT035] Préparer l’entité «Index fichier du dossier de justificatifs »
Identifiant non renseigné lors d’un envoi
papier
Renseigné avec « Information mode
d’envoi du lot de justificatifs » décrivant
le mode d’envoi d’origine de la PJ
(CDROM ; TELETRANS ou PAPIER).
Les valeurs des champs de l’entité « Index fichier du dossier de justificatifs » sont
renseignées suivant le tableau ci-dessous :
Libelle de l’entité Renseigné avec
Profil document de justificatifs « SCANORDO »
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L’identifiant du dossier dans le
lot
Horodatage document de
justificatifs
Descriptif d’envoi du dossier de
justificatifs
Cahier des Charges
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justificatives "Tout PS prescrits"
Nom physique du document
Exemple « D-001 »
Règle de gestion NOMMER LE FICHIER DE L’ENTETE SEH
[RG_TT036] Nom physique du fichier d’entête SEH
Renseigné avec la valeur de l’horodatage de
création de justificatifs indiqué dans l’Index de
l’ordonnance
Information complémentaire décrivant une
particularité du dossier de justificatifs :
« 1 » pour envoi initial d’un dossier de
justificatifs d’une facture (valeur par défaut).
« 2» pour un deuxième envoi d’un dossier de
justificatifs d’une facture (en cas de problème
sur un lot initial).
Version : 2.00
Le nom physique du fichier d’entête SEH numérisée doit être constitué suivant la
structure :
« E-Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.xml »
Où :
• « Exercice » représente le numéro de facturation du Professionnel de Santé
(1120-01)
• « Compostage » représente un horodatage du lot de justificatifs calculé lors
de la constitution de l’identifiant du lot de justificatifs (Cf. RG_TT026).
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justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.4.3 TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TT03.03 : Préparer le fichier du lot de justificatifs
Version : 2.00
Description Le progiciel réalise le fichier compressé du lot de justificatifs à partir de l’entête
SEH et des dossiers de justificatifs.
Entrées
Rappel : un fichier de pièces justificatives contient un seul et unique lot de
justificatifs.
Ce fichier constituera la pièce jointe du message SMTP qui sera transmis à
l’AMO ultérieurement.
Libellé Groupe SSV
Dossier de justificatifs « A émettre »
Fichier entête SEH du lot de justificatifs
N° Partenaire de Santé + Clé 1120-01
Sorties Pièce jointe lot de justificatifs «A émettre».
Statut transmission Lot de justificatifs
Règle de gestion PREPARER LE FICHIER DU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT037] Préparer le fichier du lot de justificatifs compressé
Le progiciel constitue un fichier compressé avec l’ensemble des fichiers PDF de
justificatifs, des index et de l’entête SEH.
Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications
sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note.
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justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Règle de gestion MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT038] Modifier le statut de transmission du lot de justificatifs
Le progiciel positionne le statut du lot de justificatifs à « A émettre».
Règle de gestion NOM PHYSIQUE DU FICHIER DE LOT JUSTIFICATIFS
[RG_TT039] Nom physique du fichier de lot de justificatifs
Le nom physique de justificatifs numérisés doit être constitué suivant la
structure :
« Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.zip»
Où :
• « Exercice » représente le numéro de facturation du Professionnel de Santé
(1120-01).
• « Compostage » représente l’horodatage de la forme
« AAAAMMJJHHMMSSnnnnn » utilisé dans la constitution du non du fichier
d’entête du lot de justificatifs. Ce champ est renseigné avec « l’identification
lot de justificatifs »(Cf. RG_TT026).
Règle de gestion SAUVEGARDER LE FICHIER DU LOT JUSTIFICATIFS
[RG_TT040 Sauvegarder le fichier
]
Les fichiers du lot de justificatifs sont conservés par le progiciel afin de prévoir les
cas possibles de réémission. Les fichiers sont conservés par le progiciel jusqu’à
la réception du 1 er ARL (positif ou négatif).
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.5 TT04 : Transmettre le message SEH
Vue générale
Nom TT04 : Transmettre le message SEH
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est la transmission à l’AMO, du lot de justificatifs
élaboré par le progiciel.
Règles de
gestion
L’élaboration du message SMTP doit respecter les contraintes citées dans
l’annexe 4 au cahier des charges SESAM-Vitale 1.40.
Entrées Pièce jointe lot de justificatifs
Sorties Message SMTP SEH
CONSTITUER LE MESSAGE
[RG_TT042] Constituer le message du lot de justificatifs
Le progiciel doit constituer l’entête SMTP du message avec les informations
suivantes :
Champ entête Données fonctionnelles utilisées
Expéditeur « From » Adresse SMTP du PS
Destinataire « To » Pour l’adressage des flux de
justificatifs, la constitution de
l’adresse électronique est de type :
« Subject »
01.YY@01.scor.rss.fr pour le
régime général (YY étant le code
région de la caisse du lieu
d’implantation du PR (Partenaire
Réseau). Les codes des régions
administratives sont disponibles sur
le site de l’INSEE à l’adresse
suivante : www.insee.fr
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Ou
« Version SV » « SO200000»
• XX@XX.scor.rss.fr pour les
autres régimes (XX étant le
code régime).
« exercice » Numéro de facturation du
Professionnel de Santé
« compostage » Renseigné avec le « compostage »
constituant le nom de la pièce
jointe (Cf. § précédent).
[RG_TT043] Transmettre le message SMTP SEH
Le progiciel transmet à l’AMO son message SMTP compressé.

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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
CAS D’ERREUR
Version : 2.00
En cas d’impossibilité de transmettre les pièces justificatives dans le délai prévu
par l’accord conventionnel, l’ensemble des pièces justificatives de la prestation
devra être transmis suivant le support prévu par la convention (Cdrom ou
papier).
Par exemple :
• pour les masseurs kinésithérapeutes, le support sera papier,
• pour les pharmaciens, le support sera Cdrom.
Le statut de transmission du lot de justificatifs et le statut du dossier de
justificatifs passent « à traiter manuellement par le PS ».
Dès l’acceptation par le PS, le statut de transmission du lot et le statut du dossier
de justificatifs passent de « A traiter manuellement par le PS » à «Sauvegarde
pour Cdrom » ou « Collecte papier», suivant les accords conventionnels.
Rappel : Dans le cas où le PS a opté pour la gravure sur Cdrom de ses lots de
justificatifs, le chiffrement des fichiers PDF et de leurs index SCANORDO n’est
pas effectué (RG_TT021).
[RG_TT044] Sauvegarder l’entête du message SMTP SEH transmis
La cinématique de traitement de chaque lot et son rapprochement avec un ARL,
impose que soient mémorisées pour chaque lot, la date et l’heure de sa
transmission. La date et l’heure de transmission sont reprises du champ
« compostage » de l’entête SMTP du message transmis.
Règle de gestion MODIFIER LES STATUTS LIES AU LOT DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT045] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
• Si le statut est renseigné à « à transmettre », le progiciel doit modifier le statut
à « A émettre »
[RG_TT046] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
• Si le statut est renseigné à « A émettre», le progiciel doit modifier le statut à
« émis »
[RG_TT061] Modifier le statut de transmission du fichier PDF
Le poste de travail du PS positionne le statut à « émis ».
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 51 / 144
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.2.6 TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Vue générale
Description
Règles de
gestion
Nom TT05 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
L’objet de cette opération est d’archiver les lots de justificatifs
sur un support Cdrom.
Dès lors que le PS n’a pas opté pour la télétransmission des
lots de justificatifs, le PS s'engage à les reproduire uniquement
sur un CD ROM non réinscriptible.
Entrées Statut transmission lot de justificatifs « A émettre »
Statut transmission dossier justificatifs « A émettre »
Sorties Statut transmission lot de justificatifs «Sauvegarde pour Cdrom »
Statut transmission dossier de justificatifs «Sauvegarde pour
Cdrom »
[RG_TT050] Sauvegarder le lot de justificatifs
Version : 2.00
Le lot de justificatifs est conservé par le poste de travail du PS afin de prévoir
l’archivage sur Cdrom (Cf .Annexe 9 - AC : Archiver les lots de justificatifs sur
Cdrom).
Règle de gestion MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT ET DES
DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
[RG_TT051] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
Le statut est renseigné à « Sauvegarde pour Cdrom».
[RG_TT052] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
Le statut est renseigné à « Sauvegarde pour Cdrom».
[RG_TT055] Modifier le mode d’envoi du lot de justificatifs
Le mode d’envoi du lot (Information mode d’envoi du lot de justificatifs) est
modifié à « CDROM ».
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3 Présentation de la phase « TA : Analyser les retours »
Vue générale
Version : 2.00
Description Après transmission des messages contenant les lots de justificatifs, le
Professionnel de Santé reçoit dans sa boîte aux lettres des messages SMTP
émis par l’AMO ou par le réseau de messagerie.
Ces messages peuvent être :
• soit des messages de service indiquant un rejet du message ;
• soit un message de service du réseau ;
• soit des messages contenant des ARL positifs ou négatifs indiquant un rejet
ou non du lot.
L’objet de cette fonctionnalité est d’analyser les retours par le Progiciel des
messages transmis par l’AMO.
Pour ce faire, le progiciel réalise plusieurs opérations :
• Analyser les messages reçus,
• Traiter chaque message reçu (message de service ou ARL).
Nota : Un lot de justificatifs ne peut être retransmis qu’une seule fois quelque
soit le rejet reçu par le PS (Message de service rejet ou ARL SEH sur l’entête
SEH émise ou un ou des ARL SEH sur un ou plusieurs dossiers du lot de
justificatifs.
Entrées Message SMTP retour PR
Message SMTP service réseau
Table des libellés des messages de service
Sorties Lot de justificatifs « Archivé » ; « Sauvegarde pour Cdrom » ;
«Collecte papier»
Statut transmission du fichier PDF « Finalisé »
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 53 / 144
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PDT-CDC-002
Diagramme
d’activité
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Début de TA
Version : 2.00
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.1 TA01 : Analyser le message SMTP reçu
Vue générale
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est d’analyser les messages de retour PR
(Partenaire Réseau ou Professionnel de Santé) reçus afin de déterminer si le
message est :
Règles de
gestion
• un message de service ou,
• un message contenant un ARL SEH.
L’analyse des messages reçus consiste à :
• récupérer les messages de la boite aux lettres du PS et à ne garder que
les messages de service ou les messages contenant un ARL SEH,
• déterminer le type du message (message de service ou message
contenant un ARL SEH),
• décompresser la pièce jointe du message de l’ARL SEH.
Les retours reçus par le progiciel ne sont pas chiffrés.
Entrées Message SMTP retour PR
Sorties
Message SMTP service réseau
Type de message SMTP reçu
[RG_TA001] Récupérer le message à traiter
Le progiciel récupère le champ Content-Description dans l’entête SMTP du
message SMTP reçu.
Le message est récupéré pour être traité, si le champ Content-Description
contient :
• « SERVICE/REJET_SMTP »,
• « SERVICE/REJET_FICHIER »,
• « SERVICE/CHIFFREMENT »,
• « SERVICE/AR_PROVISOIRE »
• « ARL/SEH» ou « ARLTEST/SEH».
CAS D’ERREUR
Le message n’est pas récupéré.
[RG_TA002] Déterminer le type de chaque message reçu
Si le champ Content-Description est :
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
• « SERVICE/REJET_SMTP », « SERVICE/REJET_FICHIER » ou
« SERVICE/CHIFFREMENT », alors le message est un message de service
AMO ;
• « SERVICE/AR_PROVISOIRE » alors le message est un message de service
Réseau ;
• « ARL/ SEH» ou « ARLTEST/ SEH», alors le message est un message
contenant des ARL SEH.
Cas Particulier
Remarques préalables :
Les procédures d’extraction et de suppression dans les boites aux lettres des
messages SMTP comportant les ARL SEH doivent être exécutées en même
temps que l’extraction des messages SMTP comportant les ARL pour les
factures SV.
Un message SMTP « ARL » ou « ARLTEST » fait toujours référence à un seul lot
de justificatifs émis.
Traitements fonctionnels :
• Connexion et ouverture de session internet
• Consultation de la BAL du Professionnel de Santé
• Pour chaque message SMTP reçu dans la BAL du Professionnel de Santé
Extraction du message SMTP
Si le champ « Content-Description » de l’entête SMTP est de type
« ARL/ SEH » ou « ARLTEST/ SEH » alors
• Extraction de la pièce jointe
• Récupération de l’ARL SEH reçu et mémorisation du code traitement
• Suppression dans la BAL du message SMTP contenant les ARL
Traitement des autres messages SMTP éventuels
[RG_TA003] Décompresser la pièce jointe
Le message contenant des ARL SEH envoyé à destination du Professionnel de
Santé contient une pièce jointe compressée. La compression est réalisée sur la
totalité de la pièce jointe.
Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications
sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note.
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2 TA02 : Traiter les messages SMTP reçu
Vue générale
Description
Nom TA02 : Traiter les messages SMTP reçus
Version : 2.00
L’objet de cette opération est de traiter le message reçu en fonction de son type :
• message de service rejet ou,
• message de service chiffrement ou
message de service réseau ou,
• message contenant des ARL SEH.
Entrées Message SMTP retour PR
Type du message retour PR
Message SMTP service réseau
Type de message SMTP reçu
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission Dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis » ; «émis-en attente « ; réémis-en attente».
Sorties Le Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis » ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ; «Collecte papier » ; « archivé »
Statut transmission Dossier pièces justificatives « retransmis» ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ;
« Collecte papier » ; « archivé »
Diagnostic
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
Le lot de justificatifs « Archivé »
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Schéma
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Début de AT02
Version : 2.00
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.1 TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »
Vue générale
Nom TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »
Version : 2.00
Description Suite à la télétransmission par le Professionnel de Santé d’un message
contenant un lot de justificatifs, le poste de travail du Professionnel de Santé a
reçu un message de service chiffrement indiquant la mise à disposition d’un
nouveau certificat pour un AMO.
Entrées En-tête message SMTP de service
Sorties
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
Message SMTP SEH
Aucune
[RG_TA032] Prendre en compte le nouveau certificat
Cf 3.7 : AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.2 TA02.02 : Traiter un message de service« Rejet »
Vue générale
Nom TA02.02 : Traiter un message de service « Rejet »
Version : 2.00
Description Suite à la télétransmission par le Professionnel de Santé d’un message
contenant un lot de justificatifs, le poste de travail du Professionnel de Santé a
reçu un message de service « Rejet ».
L’objet de cette opération est :
Schéma
• de contrôler l’existence d’un message d’origine et
• de traiter ce message de service rejet AM. Qui peut être :
• un message de service de rejet SMTP en réponse à des erreurs détectées au
niveau des en-têtes SMTP,
• ou un message de service de rejet de fichier en réponse à des erreurs
détectées au niveau de l’entête du message SEH.
Entrées En-tête message SMTP de service
Message SMTP SEH
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission pièces justificatives « émis » ou « retransmis »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis » ; « Sauvegarde
pour Cdrom » ; « Collecte papier »
Statut transmission pièces justificatives « retransmis » ; « Sauvegarde
pour Cdrom » ; « Collecte papier »
Le schéma ci-dessous présente l’Enchaînement de l’opération « TA02.02 :
Traiter un message de service».
Début de TA02.02
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PDT-CDC-002
Règle de
gestion
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
CONTROLER L’EXISTENCE D’UN MESSAGE D’ORIGINE
[RG_TA004] Contrôler l’existence d’un message d’origine
Le progiciel contrôle l’existence d’un message d’origine en comparant :
Version : 2.00
la référence du message d’origine (champ In-Reply-to de l’entête du message de
service reçu)
avec
la référence des messages transmis (champ Subject de chaque message SMTP
des lots « émis » ou « retransmis »).
[CE1] Message d’origine non-identifié
Si le progiciel ne parvient pas à identifier le message d’origine, le message de
service est ignoré.
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Règle de gestion TRAITER LE MESSAGE DE SERVICE« Rejet »
[RG_TA005] Récupérer le Code Rejet du message de service« Rejet »
Version : 2.00
Le progiciel récupère le code rejet à partir du 4 e sous-champ du champ Subject
de l’entête du message de service.
[RG_TA006] Traiter le Code Rejet du message de service
Pour les lots « émis », le poste de travail du PS :
Soit pour un message de service rejet fichier, reconstitue à nouveau
le lot de justificatifs conformément au paragraphe 3.2.4 (TT03 :
Préparer le lot) et transmettra ce nouveau lot suivant le paragraphe
4.1.6 (TT04 Transmettre le message SMTP SEH)
Soit pour un message de service rejet SMTP : reconstitue un nouvel
entête SMTP suivant le paragraphe 4.1.6 (TT04 Transmettre le
message SMTP SEH) en utilisant le même fichier que le message
SMTP initial.
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot initial et les
statuts transmission dossier pièces justificatives selon la règle suivante : Un lot et
ses dossiers de justificatifs initialement « émis » deviennent « retransmis ».
Pour les lots « retransmis » le lot est marqué comme « A traiter manuellement
par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure
(Cdrom ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes
d’assurances maladies obligatoires et les Professionnels de Santé.
Dès l’acceptation par le PS, le statut de transmission du lot et les statuts
transmission dossier pièces justificatives passent de « A traiter manuellement
par PS » à « Sauvegarde pour Cdrom » ou « Collecte papier », suivant les
accords conventionnels.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3 TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics
Vue générale
Nom TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics SEH
Description L’objet de cette fonction est de :
• Prendre en compte le fichier d’ARL SEH
• rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot transmis,
• analyser le diagnostic de l’entête SEH,
• traiter le diagnostic du dossier de justificatifs,
• archivage des fichiers de justificatif.
Entrées Fichier ARL SEH
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ; « retransmis »
Statut transmission pièces justificatives « émis » ; « retransmis»
Tous les fichiers PDF de justificatifs « émis » et « retransmis »
Sorties Statut transmission Fichier ARL SEH« rapproché » ; « non
rapproché »
Statut transmission Lot de justificatifs « Archive » ; « retransmis » ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ; collecte papier »
Statut transmission dossier de justificatifs « Archive » ;
« retransmis » ; « Sauvegarde pour Cdrom » ; « collecte papier »
Diagnostic
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 63 / 144
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Schéma
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Début de TA02.03
Version : 2.00
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.1 TA02.03.01 : Prendre en compte le fichier ARL SEH
Vue générale
Description
Règles de
gestion
Nom TA02.03.01 : Prendre en compte le fichier d’ARL SEH
Version : 2.00
Le message d’ARL SEH transmis par le système d’accueil comporte une pièce
jointe compressée.
Cette pièce jointe est constituée de deux fichiers :
• Le fichier d’entête ARL SEH (ENTARLSCANORDO.)
• Le fichier diagnostic SEH (ARLSCANORDO)
L’objet de cette opération est d’identifier le fichier diagnostic SEH
(ARLSCANORDO).
Entrées Fichier ARL SEH
Fichier Entête SEH ARL
Entête ARL SEH
Fichier diagnostic SEH
Diagnostic SEH
Statut transmission lot de justificatifs
Sorties Diagnostic SEH
Type ARL SEH
[RG_TA008] Identifier le fichier diagnostic SEH
Le progiciel du PS de l’officine a décompressé la pièce jointe contenant le fichier
ARL SEH. Le progiciel identifie le fichier contenant les diagnostics SEH
(ARLSCANORDO) par le nom physique du fichier qui doit commencer par ‘D-
ARLSCANORDO ‘ et son extension qui doit être « XML ».
Cas d’erreur :
[CE1] Le fichier diagnostic SEH n’est pas identifié
Si aucun fichier ne commence par «D-ARLSCANORDO» et avec
l’extension « XML » le message est ignoré.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
3.3.2.3.2 TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot
transmis
Vue générale
Description
Règles de
gestion
Nom TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics SEH avec un lot transmis
L’objet de cette opération est :
• de récupérer le n° du lot associé à l’ARL SEH reçu
• de le rapprocher à un lot déjà (ré) émis.
Entrées Diagnostic SEH
Unité d’envoi fichier diagnostic
Identification lot de justificatifs
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Sorties Statut transmission Fichier ARL SEH « rapproché » ; « non
rapproché »
[RG_TA009] Rapprocher l’ARL au lot transmis
Le progiciel récupère, tout d’abord, le numéro du lot de justificatifs dans l’ARL à
partir du champ « Identification lot de justificatifs » de l’ARL.
Il recherche ce numéro du lot dans les numéros des lots de justificatifs dont le
« statut transmission Lot de justificatifs » est positionné à « émis » ou
« retransmis » en les comparant au numéro du lot associé à l’ARL.
Si le numéro du lot associé est trouvé alors le statut de transmission du fichier
ARL SEH est positionné à « rapproché ».
Cas d’erreur :
[CE1] Le numéro du lot correspondant n’a pas été trouvé
Si aucune correspondance n’a été trouvée ceci signifie que l’ARL n’a pu être
rapproché à un lot correspondant (lot en attente d’acquittement).
Le progiciel doit archiver l’ARL comme non rapproché (le statut de transmission
du fichier ARL SEH devient « non rapproché ») à des fins d’analyse technique à
postériori.
L’entête SMTP du message contenant le fichier retour de cet ARL doit être lui
aussi archivé.
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
3.3.2.3.3 TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Description L’objet de cette opération est de vérifier l’acceptation par l’AMO du lot de
justificatifs et de son entête SEH. Cette opération permet également de mettre à
jour son statut de transmission.
Entrées Diagnostic SEH
Unité d’envoi fichier diagnostic
Diagnostic « Entête SEH lot de justificatifs »
Niveau du diagnostic
Etat acceptation du document
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
Lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Sorties Etat acceptation du document
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
Type d’ARL SEH
Statut transmission lot de justificatifs « retransmis » ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ; « Collecte papier » ; « A
reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis » ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ; « Collecte papier »
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 67 / 144
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Schéma
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Début de TA02.03.03
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 68 / 144
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.3.1 TA02.03.03.01 : Déterminer l’acceptation par l’AMO du lot transmis
Vue générale
Nom TA02.03.03.01 : Déterminer l’acceptation par l’AMO du lot transmis
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de déterminer si l’entête SEH du lot de justificatifs
est accepté.
Règles de
gestion
Cette opération a donc pour objectif la récupération du diagnostic (Etat
acceptation du document) lié à l’entête SEH du lot de justificatifs.
Rappel :
• Si le code de « Etat acceptation du document » indique un rejet, ceci implique
soit le rejet de l’entête SEH soit le rejet d’un ou plusieurs dossiers du lot. Dans
les deux cas, la totalité du lot transmis est rejeté et n’a pas été transmis à
l’AMO.
A l’inverse le code de « Etat acceptation du document » indique l’acceptation
de l’entête SEH, ceci implique l’acceptation de l’ensemble du lot et que celui-ci
a été transmis à l’AMO.
Entrées Diagnostic SEH
Sorties Type d’ARL SEH
Unité d’envoi fichier diagnostic
Diagnostic « Entête SEH lot de justificatifs »
Niveau du diagnostic
Etat acceptation du document
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
[RG_TA010] Récupérer les informations du diagnostic de l’entête SEH du lot de justificatifs
Le niveau de diagnostic de l’entête SEH du lot de justificatifs est égal à
‘CTRENV’.
[RG_TA011] Déterminer le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs
Le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs doit être égal à
‘A’ (Acceptation) ou ‘R’ (Rejet).
Si le code d’état d’acceptation de l’entête SEH à ‘A’ ceci implique l’acceptation du
lot de justificatifs.
Un code d’état d’acceptation de l’entête SEH à ‘R’ ceci implique le rejet du lot de
justificatifs.
Cas particuliers :
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 69 / 144
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
[CP1] Code d’état d’acceptation différent de ‘A’ ou ‘R’
Version : 2.00
Si le code d’état d’acceptation de l’entête SEH du lot de justificatifs est différent
de ‘A’ ou ‘R’, le progiciel considère le code d’état d’acceptation du document à
‘A’ 1
. Un message d’information est affiché au PS en lui indiquant la réception
d’un code d’acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d’acception ».
[RG_TA012] Déterminer le type d’ARL SEH
Le type d’ARL SEH est « positif » si pour les informations du diagnostic de
l’entête SEH du lot de justificatifs le code d’état d’acceptation est renseigné à
« A ».
Le type d’ARL SEH est « négatif» si pour les informations du diagnostic de
l’entête SEH du lot de justificatifs le code d’état d’acceptation est renseigné à
« R ».
1 En cas de création d’une nouvelle valeur du code d’état d’acceptation du document et de façon à ne pas perturber le
comportement des Progiciels qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à ‘A’ qui
correspond à la valeur « par défaut ».
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 70 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.3.2 TA02.03.03.02 : Traiter le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.03.02 : Traiter le diagnostic de l’entête SEH pièces justificatives.
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de mettre à jour le statut de transmission du lot de
justificatifs associé à l’ARL SEH reçu.
Règles de
gestion
Entrées Type d’ARL SEH
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou « retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « émis AM » ; « A
reconstituer » ; « A traiter manuellement par PS »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ; « émis
AM » ; « A traiter manuellement par PS »
Statut transmission du fichier PDF « Finalisé »
[RG_TA013] Mettre à jour le statut de transmission du lot et le statut de transmission du
fichier PDF pour un type d’ARL positif
Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier
de justificatifs étaient à « émis » alors ces statuts deviennent « émis AM ».
Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier
de justificatifs étaient à « retransmis » alors ces statuts deviennent «émis AM ».
Le statut de transmission du fichier PDF est renseigné à « émis AM ».
[RG_TA014] Mettre à jour le statut du lot et le statut de transmission du fichier PDF pour un
type d’ARL négatif
Si le statut de transmission du lot correspondant était à « émis » alors celui-ci
devient « A reconstituer ». Seuls les lots ayant été émis qu’une seule fois
peuvent être reconstitués.
Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier
de justificatifs étaient à « retransmis » alors ces statuts deviennent « A traiter
manuellement par PS » (il ne sera pas renvoyé).
Le statut de transmission du fichier PDF est renseigné à « non émis AM ».
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 71 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.3.3 TA02.03.03.03 : Identifier le niveau du rejet du diagnostic de l’entête SEH
Vue générale
Version : 2.00
Nom TA02.03.03.03 : Identifier le niveau du rejet du diagnostic de l’entête SEH
Description Suite au traitement du diagnostic de l’entête SEH, le poste de travail du PS a
identifié le rejet du lot de justificatifs (« Code d’état d’acceptation de l’entête
SEH » à ‘R’).
L’objet de cette opération est de déterminer si le rejet indique un rejet de niveau
entête SEH ou de niveau dossier de justificatifs.
Entrées Diagnostic SEH
Unité d’envoi fichier diagnostic
Sorties Niveau du rejet de l’ARL SEH
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
Aucune
Diagnostic « Entête SEH lot de justificatifs »
Niveau du diagnostic
Etat acceptation du document
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
[RG_TA032] Déterminer le niveau du rejet du diagnostic
Le « Niveau du rejet de l’ARL SEH » est renseigné à « Entête SEH » si le code
diagnostic est différent de «5999 ». Le poste de travail du PS doit retransmettre
le lot avec un nouvel entête SEH.
Le « Niveau du rejet de l’ARL SEH » est renseigné à « Dossier » si le code
diagnostic est égal à de «5999 ». Le poste de travail du PS doit analyser chaque
diagnostic de niveau dossier pour identifier le ou les dossiers à reconstituer.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 72 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.3.4 TA02.03.03.04: Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.03.04 : Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
suite à la réception d’un ARL SEH négatif et un diagnostic rejet sur l’entête SEH
du lot de justificatifs émis initialement.
Entrées
Règles de
gestion
Sorties
Statut transmission Lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis »
Statut transmission Lot de justificatifs « retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis»
[RG_TA015] Reconstituer l’entête SEH du lot de justificatifs
L’entête SEH du lot de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic rejet et ce lot a été
marqué comme « A reconstituer ».
Le progiciel doit reconstruire l’entête SEH suivant les directives spécifiées dans
le paragraphe 3.2.4.2) et reconstituer un nouveau lot avec ce nouvel entête SEH
et les dossiers de justificatifs du lot rejeté.
Il n’y a pas d’enrichissement du nouveau lot avec un nouveau dossier de
justificatifs (couple index/ fichier PDF de justificatif).
Le poste de travail du PS doit retransmettre le nouveau lot suivant le paragraphe
TT04 : Transmettre le message SMTP SEH).
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot et le statut
transmission dossier de justificatifs selon la règle suivante :
• Le lot de justificatifs du lot passent de « A reconstituer » à « retransmis
»
• Les dossiers de justificatifs du lot passent de « Emis » à « retransmis »
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 73 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.3.5 TA02.03.03.05 : Traiter manuellement le lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.03.05 : Traiter manuellement le lot de justificatifs
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de permettre au PS de traiter manuellement la
totalité des dossiers de justificatifs du lot de justificatifs suite à la réception d’un
ARL dossier négatif sur l’entête SEH du lot de justificatifs émis initialement.
Entrées
Statut transmission Lot de justificatifs « A traiter manuellement
par PS »
Statut transmission dossier de justificatifs « A traiter
manuellement par PS »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « Sauvegarde pour
Cdrom » ou «Collecte papier».
Statut transmission Dossier de justificatifs ; « Sauvegarde pour
Cdrom » ou «Collecte papier».
[RG_TA016] Traiter manuellement le lot de justificatifs
L’entête SEH du lot de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic rejet et le statut de
transmission du lot a été marqué comme « A traiter manuellement par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure
(Cdrom ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes
d’assurances maladies obligatoires et les Professionnels de Santé.
Le statut de transmission du lot le statut transmission dossier de justificatifs
passent de « A traiter manuellement par PS » à « Sauvegarde pour Cdrom » ou
« Collecte papier», suivant les accords conventionnels.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 74 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.4 TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de justificatives
Nom TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de justificatifs
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de traiter un diagnostic de l’un des dossiers
(index/fichier PDF de justificatifs) du lot de justificatifs considéré comme rejeté et
dont le code diagnostic de l’entête SEH est égal à ‘5999’.
Entrées Diagnostic SEH
Le statut transmission lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission Dossier de justificatifs « émis » ;
« retransmis »
Sorties Le lot de justificatifs « émis AM »
Statut transmission lot de justificatifs «Retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « Retransmis » ;
« Sauvegarde pour Cdrom » ; « collecte papier »
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 75 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Schéma
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Début de TA02.03.04
- Statut transmission lot de justificatifs et
- Statut transmission Dossier de pièces justificatives
retransmis ou Sauvegarde pour CDrom
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 76 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
3.3.2.3.4.1 TA02.03.04.01 : Déterminer l’état d’acceptation d’un dossier de justificatifs
Nom TA02.03.04.01: Déterminer l’état d’acceptation d’un dossier de justificatifs
Description L’objet de cette opération est de déterminer si un dossier de justificatifs du lot de
justificatifs est accepté ou non.
Règles de
gestion
Rappel : Un dossier de justificatifs est constitué du fichier PDF de justificatifs et
de son index SEH (fichier XML). Un diagnostic SEH est donc valable pour un
fichier PDF de justificatifs et son index XML.
Cette opération a donc pour objectif la récupération du diagnostic SEH lié au
dossier de justificatifs.
Entrées Diagnostic SEH
Unité d’envoi fichier diagnostics
Diagnostic « Entête SEH lot de justificatifs »
Dossier diagnostic
Sorties Identification document du lot
Dossier de justificatifs
Index document de justificatifs
Profil document de justificatifs
Identification document du lot
Horodatage document du lot
Diagnostic « dossier de justificatifs »
Niveau du diagnostic
Etat acceptation du document
Code diagnostic
Libelle du code diagnostic
[RG_TA017] Récupérer les informations du diagnostic du dossier de justificatifs
Le niveau de diagnostic du dossier de justificatifs est égal à ‘CTRDOC’.
[RG_TA018] Déterminer le code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs
Le code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs doit être égal à ‘A’ ou ‘R’.
Un code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs à ‘A’ indique l’acceptation
du dossier de justificatifs.
Un code d’état d’acceptation du dossier de justificatifs à ‘R’ indique le rejet du
dossier de justificatifs.
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Cas particuliers :
[CP1] Code d’état d’acceptation différent de ‘A’ ou ‘R’
Version : 2.00
Si le code d’état d’acceptation du document est différent de ‘A’ ou ‘R’, le progiciel
considère le code d’état d’acceptation du document à ‘A’ 2
. Un message
d’information est affiché au PS en lui indiquant la réception d’un code
d’acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d’acception ».
[RG_TA020] Identifier le dossier de justificatifs du lot de justificatifs
Le progiciel identifie le dossier de justificatifs concerné par le diagnostic SEH en
prenant en compte son identifiant renseigné dans le champ «Identification
document du lot » de l’ARL.
2 En cas de création d’une nouvelle valeur du code d’état d’acceptation du document et de façon à ne pas perturber le
comportement des Progiciels qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à ‘A’ qui
correspond à la valeur « par défaut ».
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.4.2 TA02.03.04.02 : Traiter le diagnostic SEH du dossier de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.04.02 : Traiter le diagnostic SEH du dossier de justificatifs
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de mettre à jour le statut de transmission du dossier
de justificatifs associé à l’ARL reçu.
Règles de
gestion
Entrées Le Statut transmission lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission de justificatifs « émis » ; « retransmis »
Sorties Le Statut transmission lot de justificatifs « A reconstituer »
Statut transmission de justificatifs « émis AM » ; « A
reconstituer » ; « A traiter manuellement par PS »
MISE A JOUR DU STATUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER
CORRESPONDANT
[RG_TA023] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de justificatifs pour un ARL
dossier positif
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « émis » ou «réémis »
alors le dossier de justificatifs devient « émis AM »
[RG_TA024] Mettre à jour le statut du dossier de justificatifs pour un ARL dossier négatif
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « émis » alors le
dossier de justificatifs devient « A reconstituer » (il sera éventuellement renvoyé).
Seuls les dossiers de justificatifs ayant été émis qu’une seule fois peuvent être
reconstitués.
Si le statut de transmission du dossier de justificatifs était « retransmis » alors le
dossier de justificatifs devient « A traiter manuellement par PS » (le fichier PDF
de justificatifs ne sera pas renvoyé).
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.4.3 TA02.03.04.03 Reprendre le dossier en erreur
Vue générale
Description
Règles de
gestion
Nom TA02.03.04.03 : Reprendre le dossier en erreur
Cette procédure permet au poste de travail du professionnel de santé de
reconstituer le dossier de justificatifs en erreur en fonction du code du
diagnostic SEH.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « A reconstituer » ;
Code diagnostic
Sorties Statut transmission dossier de justificatifs
Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
[RG_TA025] Reconstituer le dossier en fonction du code de l’ARL
Version : 2.00
Le poste de travail du professionnel de santé identifie le document et le
traitement à effectuer sur ce document en fonction de la valeur du code erreur :
Code ARL Document impacté Traitement à effectuer
5230 à 5234
5330 à 5334
524x et 5252
534x
5270
5260
5360
Index SCANORDO
Fichier PDF de justificatifs
Index de SCANORDO
Ou fichier PDF de
justificatifs
Le PS a reçu un message de service
« Chiffrement » avec le certificat de l’AMO à
utiliser pour tous les échanges avec l’AMO.
Revoir le nom du fichier physique
Index SCANORDO Revoir la structure des données du fichier
suivant la norme SEH
Index SCANORDO
Ou fichier PDF de
justificatifs
Revoir l’identification du document dans
l’entête SEH
5280 et 5281 Index SCANORDO Revoir les champs obligatoirement présents
suivant la norme SEH
5370 et 5380 Fichier PDF de justificatifs Revoir les paramètres de numérisation des
pièces justificatifs
[RG_TA026] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de justificatifs
Le statut de transmission du dossier de justificatifs passe ou reste à « A
retransmettre ».
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.4.4 TA02.03.04.04 Traiter manuellement le dossier en erreur
Vue générale
Nom TA02.03.04.04 Traiter manuellement le dossier en erreur
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de permette au PS de traiter manuellement la
totalité d’un dossier suite à la réception d’un diagnostic SEH rejet sur ce dossier.
Règles de
gestion
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs « A traiter
manuellement par PS »
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs ; « Sauvegarde pour
Cdrom » ; « Collecte papier»
[RG_TA027] Traiter manuellement le dossier de justificatifs
Le dossier de justificatifs a fait l’objet d’un diagnostic SEH rejet et le statut de
transmission du dossier a été marqué comme « A traiter manuellement par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure
(Cdrom ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes
d’assurances maladies obligatoires et les Professionnels de Santé.
Suite à l’acceptation du PS de traiter manuellement les pièces justificatives, le
statut de transmission du dossier de justificatifs passe de « A traiter
manuellement par PS » à « Sauvegarde pour Cdrom » ou « Collecte papier»,
suivant les accords conventionnels.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.4.5 TA02.03.04.05 : Reconstituer le lot de justificatifs
Vue générale
Nom TA02.03.04.05 : Reconstituer le lot de justificatifs
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est de reconstituer le lot de justificatifs suite au
traitement des diagnostics SEH sur le ou les dossiers de justificatifs du lot de
justificatifs émis initialement et rejeté.
Règles de
gestion
Entrées Statut transmission lot de justificatifs «A reconstituer »
Statut transmission dossier de justificatifs «émis AM » et « A
retransmettre »
Sorties Statut transmission lot de justificatifs «Retransmis» ;
«Sauvegarde pour Cdrom » ; « Collecte papier » et
« Reconstitué »
Statut transmission dossier de justificatifs
« Retransmis » ; «Sauvegarde pour Cdrom » ; « Collecte
papier » ; « Reconstitué »
[RG_TA029] Reconstituer le lot de justificatifs
Les dossiers de justificatifs du lot ont fait l’objet d’un traitement suite à la
réception d’un diagnostic SEH rejet sur ces dossiers.
A partir du lot de justificatifs initial, le progiciel doit reconstituer un nouveau lot
de justificatifs comportant ces nouveaux dossiers de justificatifs («A
retransmettre ») ainsi que les dossiers de justificatifs qui ont fait l’objet d’un
diagnostic SEH positif («émis AM »).
Le progiciel doit constituer ce nouveau lot à partir des directives spécifiées dans
l’ 3.2.4 (TT03 : Préparer le lot.)
Le poste de travail du PS doit retransmettre le nouveau lot suivant le paragraphe
TT04 : Transmettre le message SMTP SEH.
Le statut des dossiers de justificatifs « émis AM » du nouveau lot passe à « A
retransmettre ».
Le statut de transmission du nouveau lot est à « Retransmis ».
Ce nouveau lot sera retransmis par la suite.
Le statut de transmission de l’ancien lot et des dossiers de justificatifs sont à
« Reconstitué ».
Nota si l’ensemble des dossiers de justificatifs en fait l’objet :
d’une collecte papier, le statut de transmission du nouveau lot est
à « Collecte papier.
d’une gravure sur Cdrom, le statut de transmission du nouveau lot
est à «Sauvegarde pour Cdrom ».
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.2.3.5 TA02.03.05 : Archivage des pièces justificatives
Vue générale
Nom TA02.03.05 : Archivage des pièces justificatives
Version : 2.00
Description L’objet de cette opération est l’archivage par le progiciel des dossiers du lot de
justificatifs pendant une période de 90 jours suite à la réception d’un message
d’ARL indiquant la bonne réception par l’AMO.
Règles de
gestion
Cette opération a pour rôle également d’indiquer la procédure à suivre par le PS
pour les pièces justificatives papier.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «émis AM »
Statut transmission dossier de justificatifs «émis AM »
Type ARL SEH
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « Archivé »
Statut transmission dossier de justificatifs « Archivé »
[RG_TA030] Sauvegarder les dossiers de justificatifs
Si le lot de justificatifs a fait l’objet d’un ARL positif, le progiciel doit archiver le lot
avec son entête SEH ainsi que l’ensemble des dossiers chiffrés pendant une
période de 90 jours minimum.
L’entête SMTP du message contenant le ficher de retour de l’ARL SEH du lot doit
être aussi archivé.
Les statuts de transmission lot de justificatifs et de transmission dossier de
justificatifs sont renseignés à la valeur « Archivé ».
[RG_TA031] Traitement des pièces justificatives papiers
Si le lot de justificatifs a fait l’objet d’un ARL positif, le Professionnel de Santé
peut détruire les pièces justificatives papiers après un délai de conservation de
90 jours. Le progiciel doit alors demander la confirmation au Professionnel de
Santé. Cette confirmation doit s’appliquer de manière générale à toute demande
de suppression de pièce justificative.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.3.3 TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P)
Vue générale
Nom TA02.04 : Traiter le message de service réseau (AR_P)
Version : 2.00
Description Les Professionnels de Santé peuvent recevoir par l’opérateur de messagerie,
suite à la transmission de fichier vers les organismes d’Assurance Maladie un
message de service d’accusé réception provisoire (AR_P), sur demande de
l’assurance maladie en cas d’indisponibilité temporaire d’un site d’exploitation
(serveur) de l’assurance maladie (cas de blocages exceptionnels). Ces
messages de service AR_P ne remplacent pas les ARL.
En cas de dysfonctionnement majeur d’un système d’assurance maladie
rendant impossible la prise en charge des messages de pièces justificatives
émis par le Professionnel de Santé, le système de messagerie de l’opérateur
du réseau SESAM-Vitale dispose d’un mécanisme de sauvegarde qui permet
de sauvegarder les messages destinés à l’assurance maladie pendant une
durée de 8 jours.
Dans ce cas l’opérateur de messagerie (l’opérateur du Réseau SESAM-Vitale)
envoie aux Professionnels de Santé un AR_P.
Cet AR_P doit permettre au système de facturation de bloquer la réémission
automatique des lots en attente d’ARL depuis plus de 48 heures.
L’objet de cette opération est de mettre en attente les lots concernés par le
message de service et identifiés dans le message d’origine.
Entrées En-tête message SMTP de service
Statut transmission Lot de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ; « retransmis»
Message de service réseau
Sorties Statut transmission Lot de justificatifs « émis-en attente » ;
«réémis -en attente ».
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
Statut transmission dossier de justificatifs « émis-en attente » ;
«réémis -en attente ».
Aucune
[RG_AT0127] Mettre en attente les lots concernés
Le système de facturation parcourt la pièce jointe au message d’origine pour
mettre à jour le statut de chaque lot la constituant. Si :
• Le statut d’un lot est « émis » alors le statut du lot devient « émis-en
attente ».
• le statut d’un lot est « réémis » alors le statut du lot devient « réémis -en
attente ».
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
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Version : 2.00
Remarque :
Les lots mis dans le statut « émis-en attente » ou « réémis -en attente »
pourront être acquittés lors de la réception de l’ARL lorsque le système
d’exploitation de l’assurance maladie sera remis en fonctionnement.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 85 / 144
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Annexe 1 Chiffrement des documents
Version : 2.00
Le chiffrement de données de chaque document devant être utilisé possède les
caractéristiques suivantes (basées sur la RFC 3852) :
• le chiffrement des messages s’effectue en utilisant l’algorithme AES 128 bits
en mode CBC (clé de session de 128 bits) ;
• la clé de session est chiffrée avec la clé publique RSA du destinataire du
message (clé publique de 1024 bits pouvant évoluer vers 2048) ;
• les clés publiques sont certifiées, les certificats sont au format X509 V3.
Chaque document est chiffré à l’aide d’une clé de session qui elle-même est
chiffrée à l’aide de la clé publique de l’AMO. Cette clé publique est certifiée par
l’autorité de certification ASIP Santé.
A une clé publique est donc associé un certificat, qui atteste que la clé publique
est bien liée à un organisme AMO. En effet, il permet la vérification de la
propriété d’une clé publique pour prévenir la contrefaçon des clés.
Les certificats des AMO sont disponibles dans l’annuaire LDAP X500 à l’adresse
suivante : ldap://annuaire.gip-cps.fr/CN=adresse email de l’AMO,
OU=339172288100045, L=Sarthe (72), O=GIP-CPS, C=FR
Précisions : les valeurs L=Sarthe (72) et OU=339172288100045 ne doivent pas
évoluer quelle que soit la caisse destinatrice (il s'agit de l'autorité propriétaire des
certificats qui est le GIE SESAM-Vitale).
Un exemple: C=FR, O=GIP-CPS, L=Sarthe (72), OU=339172288100045,
CN=01.52@01.scor.rss.fr.
Une connexion à l’annuaire est nécessaire pour récupérer un nouveau certificat
et l’intégrer dans l’annuaire local sur l’équipement informatique du partenaire
réseau 3
. La récupération d’un certificat est nécessaire dans les cas suivants :
• initialement lorsque le partenaire réseau met en place la solution de
chiffrement des flux de pièces justificatives,
• par la suite, lorsque le certificat est périmé : le partenaire réseau récupère le
nouveau certificat environ 15 jours avant la date de fin de validité,
• par la suite, lorsque le certificat est révoqué (en cas de clé privée dévoilée).
La liste de révocation des certificats est disponible sur le site :
ldap://annuaire.gip-cps/ou=ac-classe-6,0=gip-cps,c=fr
Le progiciel de facturation vérifie que le certificat n’est pas dans la liste de
révocation avant de chiffrer les flux. En cas de liste de révocation non présente
ou obsolète sur le poste PS, la vérification du certificat peut être omise.
Par la suite, en cas de réception d’un message de service « 4010 (clé périmée) »
le certificat peut être directement récupéré du message de service reçu.
Pour trouver un certificat d’une AMO dans l’annuaire LDAP X500, il suffit
d’indiquer l’adresse e-mail de l’AMO.
3 Plusieurs certificats valides peuvent être disponibles dans l’annuaire pour une même BAL. Dans ce cas, l’équipement
informatique doit être capable de récupérer le plus récent.
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Les vérifications à effectuer par l’équipement informatique du partenaire de
réseau sur un certificat sont les suivantes :
• contrôle de parenté (chaine de confiance) du certificat 4
• date de début et de fin de validité du certificat correcte (incluant la date du
jour) ;
• certificat non révoqué (certificat non présent dans la liste de révocation des
certificats) ;
• contrôle du nom du propriétaire du certificat. Le champ « Subject » contient la
valeur :
• « C=FR, L=Sarthe (72), O=GIP-CPS, OU=339172288100045, CN=adresse
email de l’AMO»
• L’extension « SubjectAltName» contient l’adresse e-mail de la caisse
destinataire du flux du type 5
:
01.YY@01.scor.rss.fr pour le régime générale (YY étant le code région du
lieu d’implantation du PR) et
XX@XX.scor.rss.fr pour les autres régimes (XX étant le code régime).
• Vérification du Key Usage (extension critique). Le Key Usage doit contenir
Digital Signature
KeyEncipherment
NonRepudiation
Chaque résultat du chiffrement constitue le document sous forme « binaire » (pas
d’encodage base 64 bits).
4
Le certificat est signé par un certificat « intermédiaire » lui-même signé par un certificat « ROOT ». Les certificats
« intermédiaire » et « ROOT »
5
rss.fr est une donnée à inscrire en paramètre.
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Annexe 2 Code Régional
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justificatives "Tout PS prescrits"
Région Code
Version : 2.00
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Annexe 3 Flux du PR vers le système d’accueil des flux
A3-1.1 Profil du message SMTP
Version : 2.00
Les PS (les Partenaires Réseaux) doivent respecter les formats et les règles
suivantes :
• Chaque fichier physique est encapsulé dans une entité MIME ; l’entité MIME
ne contient qu’un seul fichier physique. L’entité MIME est constituée
notamment des champs suivants :
« Content-Tranfer-Encoding » : la valeur de ce champ est " BASE64 " ;
« Content-Description » : la valeur de ce champ est « ORDO/SEH» ou
« ORDOTEST/SEH».
Les règles suivantes s'appliquent aux messages SMTP :
• le champ "From" contient l'adresse du PR émetteur du message SMTP ;
• le champ "To" contient l'adresse de l’AMO réceptrice du message SMTP du
type :
01.YY@01.scor.rss.fr pour le régime générale (YY étant le code région de
la caisse du lieu d’implantation du PR, Cf. Annexe 2 ) et
XX@XX.scor.rss.fr pour les autres régimes (XX étant le code régime).
• le champ « Subject" contient la référence "SOvvvvvv/exercice/compostage"
où :
SO signifie que le message contient un flux de pièces justificatives envoyé
par un PR ;
vvvvvv contient le numéro de version du cahier des charges éditeurs, à
savoir : « 200000 »
« exercice » contient le numéro émetteur du PR ;
« compostage » 6
est un champ obligatoire qui permet d’identifier de
manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format
fixe “AAAAMMJJHHMMSSmmmmm” constitué des données année(4),
mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)). Ce champ
doit être constitué à partir du champ compostage du nom physique de la
pièce jointe. Ce champ est renseigné avec « l’identification lot de
justificatifs»
le délimiteur entre chaque champ est le caractère “/”.
• Le champ « Content-Type » contient le type et le sous-type de l'objet
transporté ; la valeur de ce champ est " Application/EDI-consent ".
A3-1.2 Structures du message SMTP
La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et MIME.
6
En cas de retransmission du même fichier de dossiers d’ordonnances chiffrées et compressées, le champ compostage
est différent du message SMTP précédent.
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justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la
structure « single part ».
Légende :
• O Le champ est obligatoire
• F Le champ est facultatif
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EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
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Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP multipart
O adresse émetteur PR
O adresse destinataire AMO
Version de MIME utilisée O Version version =
Type du contenu O délimiteur
Préambule Préambule F TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur Délimiteur O DELIMITEUR
[En-têtes] Type de contenu O
O
Version : 2.00
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Type =
Sous-type =
Encodage du contenu O Content-Transfer-Encoding : Encodage Encodage = BASE64
Disposition du contenu O Content-Disposition :
nature =
norme = SEH
Ligne vide O
Body part Contenu du message O OBJET CHIFFRE (objet chiffré)
Délimiteur final Délimiteur final O --DELIMITEUR--
Epilogue Epilogue F TEXTE QUELCONQUE

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EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
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Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP single part
O adresse émetteur PR
O adresse destinataire AMO
Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O
Version : 2.00
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Type =
Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Disposition du contenu O
Body part Contenu du message O OBJET CHIFFRE (objet chiffré)
O
nature =
norme = SEH

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Numérisation et télétransmission des pièces
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Annexe 4 Flux du système d’accueil des flux vers le PR
A4-1 Les messages de service de chiffrement
A4-1.1 Les messages de services de chiffrement
Profil des
messages
SMTP
• Constitution du message SMTP au format S/MIME L’entité MIME est
constituée notamment des champs suivants :
Version : 2.00
« Content-Type » : la valeur de ce champ est « Application/EDI-consent » ;
« Content-Tranfer-Encoding » : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
« Content-Description » : la valeur de ce champ est :
• « SERVICE/CHIFFREMENT » ;
• L’entité MIME est signée conformément à la RFC 2633 ; l’entité MIME signée
ainsi que le certificat de signature X509 sont regroupés dans un objet CMS.
• L’objet CMS est encapsulé dans une entité S/MIME ; cette entité S/MIME peut
avoir une structure « multipart » ou « single part ».
• L’entité S/MIME est attachée à un message SMTP. Le message SMTP ne doit
contenir qu’une et une seule entité S/MIME.
• Ce message contient un texte incitant le Professionnel de Santé à mettre à
jour le certificat de chiffrement de l’AMO mis à disposition dans ce message
SMTP.
Les règles suivantes s’appliquent à ces messages SMTP :
• le champ expéditeur (« From ») contient l’adresse de l’AMO émettrice du
message SMTP ;
• le champ destinataire (« To ») contient l’adresse du partenaire réseau
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire
d’un message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse
contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce
partenaire réseau ;
• le champ relatif au sujet du message (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice 7
/compostage/CHIFFREMENT ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To) n’est non renseigné ;
• le champ relatif au type du contenu (« Content-Type ») contient le type et le
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent
».
7 Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.
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PDT-CDC-002
Structure du
message SMTP
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Les messages SMTP transmis à l’établissement de santé respectent les formats
SMTP et MIME.
Légende :
• O Le champ est obligatoire
• F Le champ est facultatif
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PDT-CDC-002
EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Type de contenu
Encodage du contenu
Description du contenu
Contenu du message
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Entité MIME contenant le fichier rejet
O Type Sous-type paramètre Type =
Sous-type =
O Encodage Encodage
O nature/norme nature =
O
O FICHIER REJET
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP multipart
O adresse émetteur de l’AMO
Version : 2.00
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norme =
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O délimiteur
Préambule Préambule F TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur Délimiteur O DELIMITEUR
O
[En-têtes] Type de contenu O Type Sous-type paramètre Content-Type = /
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smime-type
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme Content-Disposition =
name
Filename =

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Ligne vide O
Body part Contenu du message O OBJET CHIFFRE (objet chiffré)
Délimiteur final Délimiteur final O DELIMITEUR
Epilogue Epilogue F TEXTE QUELCONQUE
Version : 2.00
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PDT-CDC-002
EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP single part
O adresse émetteur de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O Version version =
Type du contenu O Type Sous-type paramètre Content-Type = /
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 97 / 144
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smime-type
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme Content-Disposition =
Body part Contenu du message O OBJET CHIFFRE (objet chiffré)
O
name
Filename =

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
A4-2 Les messages de service indiquant une anomalie de
structure SMTP
A4-2.1 Liste des codes rejets générés par les organismes d’Assurances
Maladies Obligatoire
Code
Rejet
1010 La pièce jointe déclarée n’existe pas
1020 Pas de pièce jointe
1030 Plus d’une pièce jointe
Libellés
1031 Mauvais format de compression de la pièce jointe
1040 Content- Type différent de « APPLICATION/EDI-consent »
1050 Content- Description inconnu ou non autorisé
1060 Sujet non-conforme
1061 1 er sous-champ du sujet inconnu ou non autorisé
1062 2ème sous-champ du sujet absent ou de longueur différente de 9
caractères
1063 3ème sous-champ du sujet absent ou de longueur différente de 17
caractères
1064 Date et heure compostage non valides
1070 Sujet identique (message déjà transmis)
1080 Champ From vide ou avec une syntaxe incorrecte (code erreur non
transmis au PR)
1082 Emetteur non référencé dans le système d’accueil
9999 autre erreur
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
A4-2.2 les messages de service indiquant une anomalie de structure SMTP
Profil des
messages SMTP
Structure du
message SMTP
Les règles suivantes s’appliquent à ces messages SMTP :
• le champ expéditeur (« From ») contient l’adresse de l’AMO émettrice du
message SMTP ;
• le champ destinataire (« To ») contient l’adresse du partenaire réseau
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire d’un
message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse contenue
dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce partenaire
réseau ;
• le champ relatif au sujet du message (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice 8
/compostage/code rejet » ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To ») contient le champ sujet du
message initialement transmis par le partenaire réseau ;
• le champ relatif au type du contenu (« Content-Type ») contient le type et le
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent
» ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient la
nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ
est « SERVICE/REJET_SMTP ».
• le champ « Contenu du message » contient deux lignes indiquant la raison des
rejets tel que précisé ci-dessous :
la 1 ère ligne contenant le mot-clé « LIBELLE= » suivi du libellé tel que défini
dans le tableau ci-dessus,
la 2 ème ligne contenant le mot-clé « MESSAGE= » suivi d’un libellé
complémentaire indiquant, par exemple : la valeur d’une donnée reçue
erronée, le message de rejet du Parser XML, etc.
Les messages SMTP transmis à l’établissement de santé respectent les formats
SMTP et MIME.
Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la
structure « single part ».
Légende :
• O Le champ est obligatoire
• F Le champ est facultatif
8 Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.
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EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP multipart
O adresse émetteur de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O délimiteur
Préambule Préambule F TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur Délimiteur O DELIMITEUR
O
[En-têtes] Type de contenu O Type Sous-type paramètre Type =
Version : 2.00
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Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Ligne vide O
Body part Contenu du message O
Délimiteur final Délimiteur final O DELIMITEUR
Epilogue7 Epilogue F TEXTE QUELCONQUE
norme =

PDT-CDC-002
EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP single part
O adresse émetteur de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O version =
Type du contenu O Type =
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 101 / 144
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Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Body part Contenu du message O
O
norme =

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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
A4-3 Les contrôles et les messages de service indiquant un
entête SEH rejeté
Code
Rejet
5020 Entête de message SEH absente
5030 Plusieurs entêtes SEH présentent
Libellés
5050 Structure de données de l’entête SEH inexploitable
A4-3.1 Les messages de service indiquant un entête SEH rejeté
Profil des
messages
SMTP
Structure du
message SMTP
Les règles suivantes s’appliquent à ces messages SMTP :
• le champ expéditeur (« From ») contient l’adresse de l’AMO émettrice du
message SMTP ;
• le champ destinataire (« To ») contient l’adresse du partenaire réseau
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire
d’un message signalant une erreur de chiffrement est identique à l’adresse
contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce
partenaire réseau ;
• le champ relatif au sujet du message (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice/compostage/code rejet » ;
• le champ relatif au type du contenu (« Content-Type ») contient le type et le
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent
» ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« In-Reply-To ») contient le champ sujet
du message initialement transmis par le partenaire réseau ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient
la nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est
« SERVICE/REJET_FICHIER ».
• le champ « Contenu du message » contient deux lignes indiquant la raison
des rejets tel que précisé ci-dessous :
la 1 ère ligne contenant le mot-clé « LIBELLE= » suivi du libellé tel que défini
dans le tableau ci-dessus,
la 2 ème ligne contenant le mot-clé « MESSAGE= » suivi d’un libellé
complémentaire indiquant, par exemple : la valeur d’une donnée reçue
erronée, le message de rejet du Parser XML, etc.
Les messages SMTP transmis à l’établissement de santé respectent les formats
SMTP et MIME.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 102 / 144
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la
structure « single part ».
Légende :
• O Le champ est obligatoire
• F Le champ est facultatif
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 103 / 144
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EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP multipart
O adresse émetteur caisse de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O délimiteur
Préambule Préambule F TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur Délimiteur O DELIMITEUR
O
[En-têtes] Type de contenu O Type Sous-type paramètre Type =
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 104 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale
Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Ligne vide O
Body part Contenu du message O
Délimiteur final Délimiteur final O DELIMITEUR
Epilogue Epilogue F TEXTE QUELCONQUE
norme =

PDT-CDC-002
EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs
expéditeur
Champs
destinataire(s)
Adresse de l’expéditeur du
message
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Champs de
contenu
Objet du message O
Message SMTP single part
O adresse émetteur caisse de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Version de MIME utilisée O version =
Type du contenu O Type =
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 105 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale
Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Body part Contenu du message O
O
norme =

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Version : 2.00
A4-4 Contrôle des flux PS au niveau lot et les messages SMTP
indiquant un ARL
A4-4.1 Liste des codes ARL générés par les organismes d’Assurances
Maladies Obligatoire
Niveau de
l’ARL
Niveau de contrôle Code
ARL
Entête SEH Nom du fichier
entête
Description de l’erreur
5130 Structure du nom physique de l’entête SEH nonconforme
5131 2 ème sous-champ du nom physique de l’entête
SEH incorrect
5132 3 ème sous-champ du nom physique de l’entête
SEH incorrect
5133 4 ème sous-champ du nom physique de l’entête
SEH incorrect
Entité « Entête » 5140 Incohérence de l’index du lot SCANORDO
Structure des
données
Entité « Emetteur de
justificatifs »
Cohérence fichier
entête, index, fichier
PDF de justificatifs
Entité « Lien
Interne » ou « Lien
Externe »
5100 Structure de données de l’entête SEH incorrecte
5110 Incohérence du numéro d’émetteur
5111 Message SMTP réel avec un lot SCANORDO
de test
5112 Incohérence du code régime
5113 Code spécialité PS non connu ou non autorisé
du système
5120 La somme des liens de document indiqués dans
l’entête est erronée
5121 Document référencé dans l’entête non présent
dans le lot SCANORDO
5123 Incohérence du champ identification lot
SCANORDO
5124 Document présent dans le lot de justificatifs
mais non référencé dans l’entête SEH.
5125 Doublon dans l’identifiant des documents de
l’entête SEH
5122 Fichier index ou fichier PJ de type PDF ou PJ
externe manquant
5170 Structure de l’identifiant du lien interne ou
externe non-conforme
5171 2 ème sous-champ du nom physique de
l’identifiant du lien interne ou externe incorrect
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PDT-CDC-002
Index de
justificatifs
Fichier PDF
de justificatifs
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Entité « Agrément
du logiciel SCOR »
5172 Nature du lien absente
5173 Identifiant d’un lien manquant
5150 Logiciel SCOR non valide
Dossier rejeté 5999 Dossier rejeté
Chiffrement 5230 Certificat révoqué
Nom du fichier
physique
Référencement dans
l’entête SEH
Structure des
données
Entité « Organisme
destinataire »
5231 Fichier non chiffré
5232 Certificat inapproprié
5233 Certificat inconnu
5234 Certificat périmé
5240 Syntaxe du nom physique de l’index de
justificatifs est incorrecte
5241 1 er sous-champ nom physique de l’index
incorrect
Version : 2.00
5242 2 ème sous-champ nom physique de l’index non
conforme
5252 2 ème sous-champ nom physique de l’index
incohérent
5253 Incohérence identifiant des dossiers
5270 Structure de données de l’index incorrecte
5260 Incohérence du code régime
Chiffrement 5330 Certificat révoqué
Nom du fichier
physique
5331 Fichier non chiffré
5332 Certificat inapproprié
5333 Certificat inconnu
5334 Certificat périmé
5340 Syntaxe du nom physique d’une pièce
justificative est incorrecte
5341 1 er sous-champ du nom physique d’une pièce
justificative est incorrect
5342 2 ième sous-champ du nom physique d’une pièce
justificative incorrect
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 107 / 144
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PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
5352 Incohérence du 2 ième sous-champ du nom
physique d’une pièce justificative avec le
numéro d’ordre du dossier
Version : 2.00
Taille physique 5370 Taille du fichier physique d’une pièce justificative
incorrecte
Option de
numérisation
5380 Option de numérisation non conforme
Le libellé de l’erreur tel que défini dans le tableau ci-dessus est suivi d’un libellé
complémentaire délimité par le caractère « # ». Ce dernier apporte, par exemple,
des informations sur la valeur d’une donnée reçue erronée, le message de rejet du
Parser XML.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 108 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
A4-4.2 Les messages SMTP indiquant un ARL
Profil des
messages SMTP
Structure du
message SMTP
Les règles suivantes s’appliquent à ces messages SMTP :
Version : 2.00
• un message contient un seul fichier comprenant un ARL qui lui-même peut
contenir plusieurs ARL de niveau document ;
• le champ expéditeur (« From ») contient l’adresse de l’AMO émettrice du
message SMTP ;
• le champ destinataire (« To ») contient l’adresse du partenaire réseau
destinataire du message SMTP ; l’adresse du partenaire réseau destinataire d’un
message est identique à l’adresse contenue dans le champ expéditeur du
message initialement transmis par ce partenaire réseau ;
• le champ relatif à l’identifiant original (« in-reply-to »), s’il est renseigné, contient
la valeur du champ sujet (« subject ») du message SMTP initialement émis par
partenaire réseau. (un message SMTP contenant des ARL ne se rapporte qu’à
un seul message SMTP contenant un lot de justificatifs) ;
• le champ relatif au sujet du message SMTP (« Subject ») contient la référence
« SO/exercice/compostage » où le champ exercice est identique à celui contenu
dans le message correspondant, initialement transmis par l’établissement de
santé ;
• le champ relatif au type du contenu (« Content-Type ») contient le type et le
sous-type de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDIconsent
» ;
• le champ relatif à la description du contenu (« Content-Description ») contient la
nature et la norme de l’objet transporté ; la valeur de ce champ est « ARL/ SEH»
ou « ARLTEST/ SEH ».
Les messages SMTP transmis à l’établissement de santé respectent les formats
SMTP et MIME.
Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la
structure « single part ».
Légende :
• O Le champ est obligatoire
• F Le champ est facultatif
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 109 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale

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EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
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Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs expéditeur Adresse de l’expéditeur du
message
Champs
destinataire(s)
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Objet du message O
Message SMTP multipart
O adresse émetteur de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Champs de contenu Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O délimiteur
Préambule Préambule F TEXTE QUELCONQUE
Délimiteur Délimiteur O DELIMITEUR
O
[En-têtes] Type de contenu O Type Sous-type paramètre Type =
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 110 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale
Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Ligne vide O
Body part Contenu du message O FICHIER
Délimiteur final Délimiteur final O DELIMITEUR
Epilogue Epilogue F TEXTE QUELCONQUE
norme = SEH

PDT-CDC-002
EN-TETES
LIGNE VIDE
BODY PART
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces justificatives "Tout PS prescrits"
Dates Date O
Champs expéditeur Adresse de l’expéditeur du
message
Champs
destinataire(s)
Adresse du destinataire du
message
Champ référence Identifiant du message initial O
Autres champs Identifiant du message O
Objet du message O
Message SMTP single part
O adresse émetteur de l’AMO
O adresse destinataire du partenaire réseau
Champs de contenu Version de MIME utilisée O version version =
Type du contenu O Type Sous-type paramètre Type =
Version : 2.00
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 111 / 144
Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-Vitale
Sous-type =
Encodage du contenu O Encodage Encodage
Description du contenu O nature/norme nature =
Body part Contenu du message O FICHIER
O
norme = SEH

PDT-CDC-002
Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
Annexe 5 Les paramètres du poste de travail
3.4 AP01 : Paramétrer la taille maximale du lot
Description
Nom AP01 : Paramétrer la taille maximale du lot
Entrées Taille maximale du lot
Sorties Taille maximale du lot « paramétré »
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP001] Paramétrer la taille maximale du lot
Version : 2.00
Le poste de travail du PS renseigne par défaut la taille maximale du lot à 5 Mo
(valeur par défaut).
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 112 / 144
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Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
3.5 AP02 : Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Description
Nom AP02 : Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Entrées Adresse PS
Sorties Adresse PS « paramétré »
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_ AP002] Paramétrer l’adresse SMTP du PS
Version : 2.00
Le poste de travail du PS renseigne l’adresse électronique du Professionnel de
Santé.
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
3.6 AP03 : Paramétrer le code région du PS
Description
Nom AP03 : Paramétrer le code région du PS
Entrées Code région du PS
Sorties Code région du PS « paramétré »
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP003] Paramétrer le code région du PS
Le poste de travail du PS renseigne le code région du PS en fonction de la région
d’implantation du PS (Cf. Annexe 2.)
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
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3.7 AP04 : Paramétrer le volume maximal du fichier PDF
Description
Nom AP04 : Paramétrer le volume maximal du fichier PDF
Entrées Taille maximale du fichier PDF
Sorties Taille maximale du fichier PDF « paramétré »
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP004] Paramétrer la taille maximale du fichier PDF
Version : 2.00
Le poste de travail du PS renseigne la taille maximale du fichier PDF par défaut à
250 Ko(valeur par défaut).
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
3.8 AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
Description
Nom AP05 : Gérer les messages de service « Chiffrement »
Entrées Message SMTP retour PR « Message de service Chiffrement »
Sorties Certificat de chiffrement de transport
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP005] Prendre en compte le nouveau certificat de chiffrement de transport
Le poste de travail du PS doit prendre en compte dès réception du message de
service « Chiffrement » le nouveau certificat inclus dans le message de service
« Chiffrement » pour tous ses échanges avec l’AMO.
Cas particuliers
[CP1] Champs « In_Reply-to » non renseigné pour un message de service
« Chiffrement »
Pour les messages de service Chiffrement (« Content-Description » renseigné à
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Cahier des Charges
Numérisation et télétransmission des pièces
justificatives "Tout PS prescrits"
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3.9 AP08 : Paramétrer la fréquence de collecte des Cdrom
Description
Nom AP08 : Paramétrer la fréquence de collecte des Cdrom
Entrées Séquence de collecte des Cdrom
Sorties Séquence de collecte des Cdrom « paramétré »
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
[RG_AP004] Paramétrer la séquence de collecte des Cdrom
Le poste de travail du PS renseigne la séquence de collecte des Cdrom à 15
jours
Le poste de travail du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le
PS.
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Annexe 6 Constitution du lot de justificatifs pour la
télétransmission
L’ensemble des contraintes présentées ci-dessous est susceptible d’évoluer
dans le temps.
Le logiciel propose un paramétrage de base pour la numérisation, avec
possibilité pour le PS de modifier manuellement ces paramètres.
A6-1 Contraintes pour le fichier PDF de justificatifs
A6-1.1 Contraintes sur la numérisation
• Format Adobe PDF/A-1
• Définition 200 DPI (ne doit pas être inférieure à 150 DPI)
• Taille réelle (pas de réduction ou d’agrandissement)
• Noir&Blanc (et non pas de niveau de gris)
• L’affichage par défaut à l’ouverture du fichier PDF doit être la 1 ère page
affichée en mode « page entière »
A6-1.2 Contraintes sur la taille du ficher PDF de justificatifs
Le volume du fichier généré lors de la numérisation des pièces justificatives ne
doit pas dépasser 250Ko.
Les volumes des images générés doivent être dans les ordres de grandeur
suivant :
• Ordonnance (1 page) + ticket Vitale : environ 50 à 70Ko
• Ordonnance (1page) + Cerfa (1 page) : Environ 80 à 100Ko
• Cerfa (1 page) : Environ 50Ko
A6-1.3 Contraintes sur le choix du logiciel de numérisation
Les éditeurs ont liberté sur les algorithmes de création du pdf utilisés à condition :
• Qu’ils n’imposent pas un surcoût au Professionnel de Santé (achat de licence,
par exemple).
• Qu’ils permettent d’obtenir une qualité suffisante en termes de lisibilité.
• Que les volumes des fichiers générés soient inférieurs ou égaux aux
recommandations énoncées ci-dessus.
• Que les fichiers PDF générés sont compatibles avec les versions standards
des outils de lecture de fichier PDF (pas de module complémentaire à
installer, par exemple) à la date du 1 er janvier 2010.
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Annexe 7 Architecture et Sécurité
A7-1 INTRODUCTION
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La présente annexe a pour but de décrire l’architecture technique du poste de
travail du professionnel de santé ainsi que les différentes configurations
techniques et sécuritaires autorisées dans le cadre de l’agrément SESAM-
VITALE.
A7-2 LES PERIPHERIQUES DU POSTE DE TRAVAIL
A7-2.1 Généralités
Les composants suivants entrent en jeu dans l’élaboration et la transmission des
pièces justificatives nécessaires au remboursement des soins :
• l’équipement informatique : micro-ordinateur, unité centrale,
• un accès au réseau Internet (modem, ADSL, câble…),
• une imprimante (optionnelle),
• un lecteur de code à barres (optionnel),
• un scanner
• un dispositif de lecture de cartes à microprocesseur.
Ces éléments sont utilisables hors du contexte SESAM-Vitale.
A7-2.2 Accès au réseau Internet
A7-2.3 L’imprimante
Afin d’effectuer la transmission des pièces justificatives nécessaires au
remboursement des soins, un accès :
• au réseau Internet (via modem, ADSL, câble…),
• ou à un réseau tiers permettant la transmission des pièces justificatives soit
vers Internet, soit vers le Réseau SESAM-Vitale,
doit être possible depuis l’équipement informatique du Professionnel de Santé.
En fonction de ses capacités, l’accès au réseau peut également être utilisé pour
d’autres types de transfert de données (messagerie, télécopie, accès à des
serveurs, etc.).
L’imprimante est utilisable par tout progiciel existant sur l’équipement
informatique du Professionnel de Santé : traitement de texte, gestion de cabinet,
impression des ordonnances, impression des quittances remises aux assurés,
etc.
Le présent document ne contient aucune spécification des périphériques
d’impression.
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A7-2.4 Le lecteur de code à barres
A7-2.5 Un scanner
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Un lecteur de code à barres peut s’avérer utile pour faciliter la saisie des codes
médicament présents sur les vignettes.
Un lecteur de code à barres peut également s’avérer utile pour faciliter la saisie
des codes structure et RPPS éventuellement présents sur les ordonnances.
Le présent document ne contient aucune spécification relative aux périphériques
de lecture de code à barres.
Le scanner permet la numérisation des ordonnances.
Le présent document ne contient aucune spécification sur les scanners à utiliser.
A7-2.6 Le lecteur SESAM-Vitale
Le présent document ne contient aucune spécification du lecteur SESAM-Vitale.
Le lecteur homologué SESAM-Vitale est un appareil programmable, répondant
aux spécifications de l’Assurance Maladie qui participe à la sécurisation des
transactions électroniques (homologué SESAM-Vitale).
Le lecteur SESAM-Vitale assure une compatibilité ascendante et descendante
entre les différents types de cartes à microprocesseur.
Le logiciel lecteur SESAM-Vitale permet de lire toute carte compatible avec la
norme ISO 7816 selon deux modes :
• le mode « transparent » dans lequel les données ne sont pas traitées,
• le mode « Intelligent » dans lequel les données sont traitées par une
application implantée dans le lecteur (ex : filtre, interprétation, etc.).
Les caractéristiques techniques du lecteur SESAM-Vitale permettent, dans la
limite de la capacité mémoire disponible, d’héberger plusieurs logiciels. Son
système d’exploitation assure l’étanchéité entre les différents logiciels.
Le lecteur SESAM-Vitale permet de lire la carte CPS afin d’identifier le
Professionnel de Santé via son progiciel
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A7-3 LES ARCHITECTURES DU POSTE DE TRAVAIL
A7-3.1 Généralités
A7-3.2 Définitions
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La configuration du poste de travail comprend au minimum un équipement
informatique, un lecteur SESAM-Vitale et un scanner..
En ce qui concerne l’architecture des solutions présentées à l’agrément, celles-ci
:
• soit sont limitées à un réseau local,
• soit font partie d’un réseau distant.
Le présent document présente diverses configurations techniques qui sont, à
l’heure actuelle, acceptées dans le cadre de l’agrément SESAM Vitale.
Le présent document fournit également pour chacune de ces configurations les
exigences techniques et sécuritaires auxquels celles-ci doivent répondre.
A7-3.2.1 Réseau local / Réseau distant
On entend par « Réseau local » tout réseau situé dans une zone réduite ou dans
un environnement commun, tels qu'un immeuble ou un bloc d'immeubles. Un
réseau local devient une partie d'un réseau distant lorsqu'une liaison est établie
(via des modems, routeurs distants, lignes téléphoniques, satellites ou une
connexion hertzienne) avec un gros système, un réseau de données public
(Internet par exemple) ou un autre réseau local.
A7-3.2.2 Exigences sécuritaires
On entend par « exigences sécuritaires » l’ensemble des exigences du GIE
SESAM-VITALE en matière de sécurisation des données sensibles et des
systèmes traitant ces données.
Ces exigences de sécurité sont de quatre types :
• des exigences générales relatives au respect de la législation française et
internationale en vigueur,
• des exigences liées au transport des données sensibles dans le cadre d’un
réseau distant,
• des exigences relatives à la sécurité des postes de travail et des équipements
des professionnels de santé,
• des exigences relatives à la protection des équipements distants.
En fonction de la configuration, tout ou partie des exigences de sécurité sont
applicables.
On distingue parmi ces exigences de sécurité (liste non exhaustive) celles :
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• de chiffrement des données : afin de protéger les données sensibles par un
mécanisme empêchant qu’un tiers non autorisé y ait accès,
• d’authentification des divers éléments de l’architecture : pour vérifier que tout
ou partie des éléments de l’architecture ne soit remplacé par un logiciel
malveillant,
• d’intégrité des données et des éléments de l’architecture : pour vérifier que les
données et/ou les éléments logiciels de la solution n’ont pas été corrompus,
• …
Le détail de chacune de ces exigences est fourni dans le présent document.
A7-3.2.3 Analyse sécuritaire
L’analyse sécuritaire d’une solution présentée à l’agrément consiste en une
vérification de l’adéquation de celle-ci avec les exigences sécuritaires du GIE
SESAM-VITALE.
A7-3.3 L’analyse sécuritaire dans le cadre de la procédure d’agrément
La procédure à suivre pour tout éditeur souhaitant présenter un produit à
l’agrément SESAM-Vitale est la suivante :
• lors de la conception de sa solution, l’éditeur doit identifier sur quel type de
configuration sa solution se base ;
• en fonction de la configuration adoptée, l’éditeur doit s’assurer que sa solution
respecte bien les exigences de sécurité fournies dans le présent document ;
• lors de la signature du protocole d’agrément avec le CNDA, l’éditeur doit
déclarer sur quelle configuration ou combinaison de configurations sa solution
présentée se base.
Si l’architecture de la solution est conforme à une des configurations « réseau
local », aucune analyse sécuritaire n’est nécessaire.
Pour tout autre type d’architecture, un dossier de sécurité doit être transmis au
CNDA et au GIE SESAM Vitale. Ce dossier doit présenter de manière analytique
la réponse faite aux exigences décrites dans le présent document pour la
solution présentée à l’agrément. Ce dossier doit à minima comprendre un
schéma de l’architecture de la solution présentée ainsi qu’un tableau réponse
fournissant les méthodologies et outils utilisés pour répondre à chacune des
exigences de sécurité.
Il est également à noter que la conformité par rapport aux exigences de sécurité
des solutions agrées pourra être vérifiée par toute méthode estimée nécessaire.
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A7-3.4 Les architectures « Poste isolé » et « Réseau local »
A7-3.4.1 Généralités
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Le présent chapitre décrit les différentes configurations acceptées dans le cadre
de l’agrément et qui :
• soit sont constituées d’un poste de travail « isolé » connecté à un ou plusieurs
lecteurs,
• soit sont constituées de plusieurs postes de travail fonctionnant dans un «
réseau local ».
Dans chacune de ces configurations, les canaux de communication avec les
lecteurs de cartes sont ceux pour lesquels ces lecteurs ont été homologués. A
cet effet, le Poste de Travail doit obligatoirement disposer d’une connexion
disponible compatible avec le lecteur de carte homologué utilisé
indépendamment du modem destiné à la connexion vers les réseaux de
l’Assurance Maladie ou destiné à toutes autres télétransmission (l’accès au
réseau et l’accès à la carte CPS devant s’effectuer simultanément).
Aucune analyse sécuritaire et technique n’est demandée tant que l’ensemble de
la solution reste dans un réseau strictement local (les données sensibles sont
confinées dans un espace sous le contrôle du professionnel de santé).
A7-3.4.2 Configuration 1 : Poste de travail seul
La liaison entre le poste de travail et le lecteur est obligatoirement une des
liaisons pour laquelle le lecteur utilisé a été homologué.
A7-3.4.3 Configuration 2 : Réseau local
LECTEUR
LECTEUR LECTEUR
Poste de
travail MICRO
Poste de
travail MICRO
Poste de
travail MICRO
CPS OU VITALE CPS OU VITALE CPS OU
CHMS
CHMS
CHMS
VITALE
Les postes de travail sont connectés les uns aux autres mais restent dans un
réseau local.
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La liaison entre le poste de travail et le lecteur est obligatoirement une des
liaisons pour laquelle le lecteur utilisé a été homologué.
A7-3.4.4 Configuration 4 : Grappe de postes de travail en réseau local
La liaison entre le poste de travail et le lecteur est obligatoirement une des
liaisons pour laquelle le lecteur utilisé a été homologué.
Les postes de travail sont connectés à un serveur mais l’ensemble de la solution
reste dans un réseau local.
A7-3.4.5 Configuration 5 : Configurations « réseau local » mixtes
Chaque poste de travail défini dans la configuration 4 peut être un des postes
décrits dans les configurations 1 à 2, indépendamment des autres postes du
réseau local.
Les configurations 3 et 4 peuvent être regroupées dans un même réseau local, le
serveur de postes de la configuration 4 étant obligatoirement un serveur sur le
réseau local. Le serveur de stockage est accessible par les postes de travail
réalisant les factures et les lots.
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A7-3.5 Les exigences sécuritaires
A7-3.5.1 Avant-propos
A7-3.5.2 Définitions
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Ce chapitre a pour objectif de fournir chacune des exigences de sécurité
applicables aux solutions présentées dans le cadre de l’agrément sur un réseau
distant. Lors de l’élaboration par un tiers d’une solution répondant aux exigences
décrites ci-dessous, le GIE SESAM-VITALE s’assurera de la validité des
fonctions de sécurité proposées par ce tiers. Le dossier doit impérativement
répondre à chacune de ces exigences.
On notera que les exigences de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
exigences d’autres référentiels tels que, par exemple :
• Décret N°2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations
médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie
électronique,
• décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 pour l’agrément des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel
On notera également que dans le cas où pour quelque raison que ce soit, un
éditeur est amené pour sa solution à faire intervenir une société tierce
(hébergement d’un serveur…), il reste responsable du respect des exigences de
sécurité fournies ici.
Termes Définition
Configuration La Configuration désigne le système informatique
global répondant au cahier des charges SESAM-
Vitale
Environnement distant L’environnement distant désigne un système
informatique offrant un service au travers d’une
connexion réseau distante.
Réseau Le réseau désigne l’infrastructure de communication
entre un serveur distant et un poste client ou un
serveur comportant des nœuds d’interconnexion
(PAN, LAN, WAN)
Environnement local L’environnement local désigne le système
informatique situé physiquement dans le local du
professionnel de santé.
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A7-3.5.3 Références externes
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Les principaux éléments de la législation française et internationale auxquels le
présent chapitre fait référence sont :
• Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) :
http://www.ssi.gouv.fr
Mécanismes cryptographiques - Règles et recommandations
"standards", Rev. 1.10, DCSSI , 12/2006,
Recommandation n° 901/DISSI/SCSSI du 2 mars 1994
Recommandations pour la protection des systèmes d'information traitant
des informations sensibles non classifiées de défense.
Recommandation n° 600/DISSI/SCSSI de mars 1993
Protection des informations sensibles ne relevant pas du secret de défense
Recommandations pour les postes de travail informatiques
• Commission Informatique et Liberté : http://www.cnil.fr/
• Référentiel Générale de sécurité (RGS) v0.98
• The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1:
http://tools.ietf.org/html/rfc4346
• Ministère de la santé et de la solidarité : Décret n°2007-960 du 15 mai 2007
relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support
informatique ou transmises par voie électronique
A7-3.5.4 Architecture des solutions
Environnement
distant
Serveur
La solution proposée peut comporter plusieurs sous-systèmes à savoir :
• Un serveur distant (serveur de gestion des équipements, concentrateur de
flux, serveur d’application, etc. …),
• Un poste de travail intégrant un lecteur permettant de lire les cartes Vitale et
CPS,
• Un réseau permettant la communication entre les différentes composantes.
D’une manière générale, elle se modélise de la façon suivante :
Réseau distant
Réseau
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Environnement local
Poste local

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Les exigences de sécurité sont découpées selon quatre catégories distinctes en
fonction de l’élément de l’architecture auxquelles elles s’appliquent. Ces
catégories sont les suivantes :
• Exigences générales,
• Exigences liées à l’environnement local,
• Exigences liées à l’échange d’informations via un réseau distant,
• Exigences liées à l’environnement distant.
Les exigences générales s’appliquent à l’ensemble de la solution quelle que soit
la configuration adoptée.
Pour chacune des autres catégories le présent document précise à quel niveau
de l’architecture elles s’appliquent.
A7-3.5.5 Les exigences de sécurité
A7-3.5.5.1 Exigences générales
Informations Libellé
Confidentialité La confidentialité, en 2009, doit être assurée par
l’utilisation d’un mécanisme de chiffrement avec un
algorithme AES – 128 bits ou supérieur. L’algorithme
3DES 112 bits est encore admissible. Le choix de
l’algorithme et de la longueur de la clé est susceptible
d’évoluer en fonction de l’état de l’art (cf. directives
de l’ANSSI entre autres).
Intégrité L’intégrité, en 2009, doit être assurée par l’utilisation
de l’algorithme SHA-256 ou supérieur. L’algorithme
SHA-1 est encore recevable pour les composants ne
supportant pas encore le SHA-256. Le choix de
l’algorithme est susceptible d’évoluer en fonction de
l’état de l’art (cf. directives de l’ANSSI entre autres).
Authenticité L’authenticité, en 2009, doit être assurée par
l’utilisation de l’algorithme RSA 1536 bits ou
supérieur. L’algorithme RSA 1024 bits est encore
admissible. Le choix de l’algorithme est susceptible
d’évoluer en fonction de l’état de l’art (cf. directives
de l’ANSSI entre autres).
Suite de chiffrement Dans le cadre du protocole TLS, le GIE SESAM-
VITALE recommande l’usage des suites de
chiffrement suivantes :
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
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Correspondant à l’usage des algorithmes suivants :
Echanges de clés : RSA
Authentification : RSA
Chiffrement : 3DES (112 bits), AES (128 bits), AES
(256 bits)
Intégrité : SHA-1 / SHA-256
A7-3.5.5.2 Exigences pour l’environnement local
Note : En vertu de l’article 30-I de la loi 2004-575 du
21 juin 2004, l’utilisation des moyens de cryptologie
est libre.
En revanche, la fourniture, l’importation et
l’exportation de ces moyens sont réglementées en
France. Ces opérations sont soumises soit au régime
de la déclaration, soit au régime de l’autorisation. La
ANSSI est chargée d’instruire les demandes
d’autorisation des moyens et prestations de
cryptologie conformément à la législation.
Recommandations Libellé
Réglementation L’éditeur s’engage à être conforme à la législation
française en vigueur (cryptographie, loi informatique
et liberté, etc.).
Sensibilisation Il est recommandé de sensibiliser les utilisateurs à la
sécurité du système d’information (par exemple :
recommandations dans le manuel utilisateur).
Politique des mots de
passe
Les accès aux systèmes d’information doivent être
protégés de façon individuelle. Dans le cas d’un
usage d’un mot de passe celui-ci doit comporter au
moins huit caractères alphanumériques avec des
caractères spéciaux. Le mot de passe ne doit pas
être un mot du dictionnaire. Il doit être changé de
façon régulière, a minima une fois par trimestre et
doit être conservé de façon confidentielle.
Correctifs de sécurité Des mesures doivent inciter l’utilisateur à procéder de
façon régulière (hebdomadaire) à la mise à jour de
son poste de travail, en particulier pour les mises à
jour de sécurités et de l’anti-virus.
Inactivité du système La session d’un utilisateur ne doit pas être maintenue
ouverte au-delà de 60 minutes d’inactivité. Le
système doit verrouiller la session automatiquement.
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La saisie du login/mot de passe est obligatoire pour
se reconnecter au système d’information.
Protection virale Le système d’information doit comporter un système
de protection virale pour chaque composant afin de
lutter contre l’infection de son propre système et toute
propagation sur des systèmes tiers.
Pare-feu Pour pallier à l’intrusion dans le système
d’information via les connexions réseaux, le système
doit filtrer les ports et les flux autorisés.
Connexion distante Toute connexion distante sur le poste local doit être à
l’initiative du professionnel de santé. Aucun service
distant ne peut accéder au poste local sans
l’autorisation du professionnel de santé.
Confidentialité des
données
La confidentialité des données stockées dans les
bases du progiciel doit être assurée via un
chiffrement a minima avec un algorithme AES – 128
bits.
Sauvegarde des données Des mesures doivent inciter l’utilisateur à procéder de
façon régulière à la sauvegarde de ses données et à
conserver celles-ci de façon sécurisée dans un autre
lieu. La sauvegarde doit être réalisée de façon à
garantir l’intégrité et confidentialité des données.
Authentification mutuelle Les postes clients se connectant à un service distant,
doivent authentifier le service auquel ils se
connectent.
L’utilisation a minima du TLS v1.0 ou TLS v1.1 avec
une authentification mutuelle est demandée.
Certificat L’authentification du poste client est effectuée à partir
du certificat de la carte CPS du professionnel de
santé.
En cas d’atteinte à la confidentialité de la clé (perte
ou vol), celle-ci doit faire l’objet d’une demande de
révocation auprès de l’autorité émettrice (GIP-CPS).
Vérification d’un certificat Le certificat présenté par le serveur au poste client
doit être valide notamment concernant sa parenté
(autorité de confiance), sa validité (date début et de
fin) et son usage (authentification serveur).
Liste de révocation Dans le cadre de l’usage de certificat de confiance, le
poste client doit vérifier que le certificat serveur n’est
pas révoqué en vérifiant la liste de révocation ou en
effectuant une requête OCSP.
Autorité de confiance L’enregistrement d’une nouvelle autorité de confiance
sur le poste client doit faire l’objet d’un consentement
du professionnel de santé.
Intégrité des composants L’intégrité de l’ensemble des composants et des
bases de données d’une solution doit être garantie et
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Approbation de
l’utilisateur
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contrôlée, a minima avec un algorithme SHA-256 ;
l’usage du SHA-1 est encore admissible. La
corruption de l’un de ces composants doit rendre la
solution inutilisable.
L’utilisateur de la solution doit autoriser explicitement
les opérations modifiant le contenu de son progiciel
et les tables associées.
A7-3.5.5.3 Exigences sur les échanges via un réseau distant
Recommandations Libellé
Réglementation L’éditeur s’engage à être conforme à la législation
française en vigueur (cryptographie, loi informatique et
liberté, etc.).
Connexion L’établissement d’une connexion doit toujours être à
l’initiative de l’utilisateur du poste client.
Négociation des
paramètres SSL / TLS
Chiffrement des
données
Les paramètres d’une session d’échange SSL / TLS
doivent être renégociés toutes les 18 heures.
La confidentialité des données administratives et
médicaux-administratives transitant sur tout réseau
doit être garantie pendant leur transmission via un
chiffrement a minima avec un algorithme AES – 128
bits.
Intégrité des données L’intégrité des données administratives et médicauxadministratives
transitant sur tout réseau doit être
garantie pendant leur transmission via l’utilisation à
minima de l’algorithme SHA-256 ; l’usage de SHA-1
est encore admissible.
A7-3.5.5.4 Exigences pour l’environnement distant
Recommandations Libellé
Réglementation L’éditeur s’engage à être conforme à la
législation française en vigueur (cryptographie,
loi informatique et liberté, etc.).
Infrastructure Les infrastructures associées au service doivent
être dédiées.
Accès au Système Les accès aux systèmes d’information doivent
être protégés de façon individuelle
Politique des mots de passe Dans le cas d’un usage d’un mot de passe, celuici
doit comporter au moins huit caractères
alphanumériques avec des caractères spéciaux.
Le mot de passe ne doit pas être un mot du
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Historisation des mots de
passe
Version : 2.00
dictionnaire. Le mot de passe doit être changé de
façon régulière, a minima une fois par trimestre
et doit être transmis et conservé de façon
confidentielle.
Dans le cas d’un usage d’un mot de passe, le
système distant doit veiller à interdire l’utilisation
a minima des trois derniers mots de passe.
Blocage du compte Le système distant doit mettre en œuvre une
mesure afin de se prémunir des tentatives
d’accès frauduleux. Il convient de limiter le
nombre d’essai à trois dans une même session
et de bloquer le compte au bout de dix tentatives
infructueuses.
Inactivité d’une session En cas d’inactivité sur le système d’information,
la session d’un utilisateur ne doit pas être
maintenue au-delà de 60 minutes en distant. Le
système doit soit couper, soit verrouiller la
session.
Dans le cas d’utilisation d’un login/mot de passe,
la saisie de ces derniers est obligatoire pour se
reconnecter au système d’information.
Protection virale Le système d’information doit comporter un
système de protection virale sur chaque
composant pour lutter contre l’infection de son
propre système et la propagation sur les
systèmes tiers.
Pare feu Pour pallier à l’intrusion dans le système
d’information via les connexions réseaux, le
système doit filtrer les ports et les flux autorisés.
Authentification mutuelle Lorsque des données sont stockées sur un
serveur distant, le service doit identifier et
authentifier les équipements ou les utilisateurs
qui s’y connectent.
L’utilisation a minima du TLS v1.0 ou TLS v1.1
avec une authentification mutuelle est
demandée.
Certificat L’authentification d’un poste client est effectuée à
partir d’un certificat émanant de l’autorité du GIP-
CPS.
Clé du certificat La clé du certificat serveur doit être protégée
contre les tentatives de lecture illicite. La clé doit
être stockée de façon chiffrée.
En cas d’atteinte à la confidentialité de la clé
(perte ou vol), celle-ci doit faire l’objet d’une
demande de révocation auprès de l’autorité
émettrice (GIP-CPS).
Liste de révocation Dans le cadre de l’usage de certificat de
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confiance, le serveur doit vérifier que le certificat
client n’est pas révoqué en vérifiant la liste de
révocation ou en effectuant une requête OCSP.
Autorité de confiance L’enregistrement d’une nouvelle autorité de
confiance sur le serveur doit faire l’objet d’une
autorisation de l’administrateur.
Chiffrement des données Les données administratives et médicoadministratives
archivées sur le serveur doivent
être protégées avec un chiffrement a minima
AES – 128 bits.
Intégrité des données Les données administratives et médicoadministratives
doivent être stockées sur le
serveur de façon intègre.
Intégrité des composants L’intégrité de l’ensemble des composants
logiciels d’une solution doit être garantie et
contrôlée. La corruption de l’un de ces
composants doit rendre la solution inutilisable.
Etanchéité Lorsque des données sont stockées sur un
serveur distant, celui-ci doit être confiné dans
une DMZ dédiée.
Mise à jour de sécurité Lorsque des données sont stockées sur un
serveur distant, ce serveur doit être mis à jour
régulièrement pour pallier aux failles de sécurité
du système et des applications.
Gestion des habilitations L’accès au service doit être administré par un
système de gestion des habilitations (séparation
des rôles). Les rôles de chaque intervenant
doivent être clairement identifiés.
Restriction d’accès Le système distant doit être en mesure suivant
l’habilitation de l’utilisateur de restreindre l’accès
aux données.
Sauvegarde Le système distant doit être en mesure
d’effectuer une sauvegarde journalière des
données. La sauvegarde doit être réalisée de
façon à garantir l’intégrité et la confidentialité des
données.
Traçabilité Le système distant doit être en mesure
d’historiser les accès à son système
d’information et conserver les historiques
pendant une période minimale de six mois
Intrusion Le système distant doit être en mesure
d’informer les administrateurs du système en cas
de tentative d’intrusion.
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A7-3.5.5.5 Note
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Version : 2.00
Pour garantir le niveau global de sécurité du système SESAM-Vitale, lors de
l’examen de la solution proposée, le GIE SESAM-VITALE peut être amené à
compléter ces exigences par des fonctions de sécurité spécifiques adaptées à la
solution proposée.
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A7-3.6 Les architectures « Réseau distant »
Version : 2.00
A7-3.6.1 Configuration 6 : Gestion multiserveurs distants et multi postes de
travail distants
Réseau
étendu
TERMINAL
Cette configuration décrit la connexion multipostes de travail à de multiples
serveurs distants.
Pour cette configuration :
• Le nombre de serveurs est supérieur ou égal à 1,
• des postes de travail peuvent être connectés à un serveur dans un même
réseau local,
• deux serveurs au moins peuvent être connectés dans un même réseau local,
• au moins une des connexions « serveur – poste de travail » ou « inter
serveurs » opère sur un réseau étendu
SERVEUR
Réseau
étendu
TERMINAL
Les exigences sécurité applicables sont les suivantes :
Exigences générales
Exigences liées à
l’environnement local
Exigences liées à l’échange
d’informations via un réseau
distant
Exigences liées à
l’environnement distant
Réseau
étendu
SERVEUR
Réseau
étendu
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble de
la configuration.
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble
des postes de travail
Ces exigences s’appliquent à :
Réseau
étendu
TERMINAL
l’ensemble des connexions distantes entre
les postes de travail et les serveurs
l’ensemble des connections distantes entre
les serveurs distants s’il y a plusieurs
serveurs.
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble
des serveurs
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Version : 2.00
NB : Les Progiciels opérant sous CitrixTM ou sous TSETM entrent dans cette
configuration.
A7-3.6.2 Configurations 7 : Autres configurations
Cette configuration regroupe toutes les configurations qui ne rentrent dans
aucune des configurations de 1 à 6 définies dans le présent document. L’éditeur
doit malgré tout déposer au CNDA un dossier sécurité décrivant l’architecture
technique et sécuritaire de sa solution. Ce dossier doit être rédigé sur la base
des exigences fournies dans le présent document.
Exigences générales
Exigences liées à
l’environnement local
Exigences liées à l’échange
d’informations via un réseau
distant
Exigences liées à
l’environnement distant
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble de
la configuration.
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble
des postes de travail
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble
des connexions entre les postes de travail et
les serveurs distants ainsi qu’entre les
divers serveurs.
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble
des serveurs
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Annexe 8 Traiter les lots en attente d’ARL
A8-1 Détecter les lots transmis depuis plus de 48h
Nom Détecter les lots transmis depuis plus de 48h
Description Les éléments qui suivent ne sont pas définis réglementairement pour la
transmission des pièces justificatives.
Version : 2.00
Si un lot de justificatifs n’a pas reçu d’accusé de réception logique (ARL), un
message de service ou un avis de non remise au bout de 48 heures suite à son
envoi, celui-ci ne doit être retransmis qu’une seule fois à l’organisme
destinataire du flux.
Le Professionnel de Santé dispose de 2 jours ouvrés pour les réémettre et
prévenir l’organisme destinataire, ou, au plus tard, jusqu’à la transmission d’un
nouveau lot de justificatifs. Ce délai ne court pas durant les périodes d’absence
du Professionnel de Santé d’une durée supérieure à deux jours ouvrés.
Les lots transmis une première fois et qui n’ont pas reçu d’ARL, de message de
service ou d’avis de non remise dans un délai de 48h doivent faire l’objet d’un
nouvel envoi sans modification du message SMTP et sans modification du
contenu, pour préserver leur intégrité, et sans modification de la référence du
lot.
Les lots transmis une seconde fois et qui n’ont pas reçu d’ARL, de message de
service ou d’avis de non remis dans un délai de 48h ne doivent pas être
retransmis mais les pièces justificatives constituant ce lot doivent suivre, en
fonction de la convention du PS, soit les procédures papier, soit la procédure
Cdrom définis entre les régimes d’assurances maladies obligatoires et les
professionnels de santé.
Le poste de travail doit indiquer au Professionnel de Santé la nécessité de
consulter la liste des lots de justificatifs , retransmis depuis plus de 48 heures et
pour lesquels il n’a pas reçu de retour de la part de l’AMO, afin de permettre la
sélection des lots pour lesquels les pièces justificatives doivent suivre la
procédure de ramassage prévue entre les organismes d’assurance maladie et
les professions le de santé.
Pour éviter les retransmissions inutiles de lots en attente d’un retour de l’AMO, il
convient de vérifier si le retour de l’AMO associé n’est pas présent dans la boîte
aux lettres du Professionnel de Santé avant toute tentative de retransmission.
Entrées Message SMTP SEH
Statut transmission lot de justificatifs « émis » ou
« retransmis »
Statut transmission dossier de justificatifs « émis » ;
« retransmis»
Sorties Statut transmission lot de justificatifs « retransmis» ;
«Sauvegarde pour Cdrom » ; «Collecte papier »
Statut transmission dossier de justificatifs « retransmis» ;
«Sauvegarde pour Cdrom » ; «Collecte papier »
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Situations
spécifiques
Règles de
gestion
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[RG_AP006] Traiter les lots émis depuis plus de 48h
Le poste de travail du PS parcourt la liste des lots « émis ».
Version : 2.00
Pour chaque lot « émis », si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à
la date d’émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « A réémettre » et le
poste de travail du PS transmettra le lot suivant le paragraphe 3.2.5 (TT04 :
Transmettre le message SEH).
Le poste de travail du PS met à jour le statut de transmission du lot initial et les
statuts transmission dossier de justificatifs selon la règle suivante : Un lot et ses
dossiers de justificatifs initialement « émis » deviennent « retransmis»
[RG_AP007] Traiter les lots réémis depuis plus de 48h
Le système de facturation parcourt la liste des lots « retransmis».
Pour chaque lot « retransmis», si la date du dernier relevé de la BAL est
supérieure à la date d’émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « A
traiter manuellement par PS ».
Le PS doit traiter l’ensemble des pièces justificatives suivant la procédure
(Cdrom ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes
d’assurances maladies obligatoires et les Professionnels de Santé.
Dès l’acceptation par le PS, le statut de transmission du lot et les statuts
transmission dossier de justificatifs passent de « A traiter manuellement par
PS » à «Sauvegarde pour Cdrom » ou «Collecte papier», suivant les accords
conventionnels.
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A8-2 Traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours
Vue générale
Nom Traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours
Description
Version : 2.00
L’objet de cette opération est de traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours.
Entrées Statut transmission lot de justificatifs « émis-en attente » ;
«réémis -en attente ».
Statut transmission dossier de justificatifs « émis-en attente » ;
«réémis -en attente ».
Sorties Statut transmission lot de justificatifs « A traiter manuellement
par PS ».
Situations
spécifiques
Règles de
gestion
Statut transmission dossier de justificatifs « A traiter
manuellement par PS ».
[RG_AP008 Traiter les lots « en attente » depuis plus de 15 jours
Le système de facturation parcourt la liste des lots « émis-en attente » ou
« réémis-en attente »
Les lots « émis-en attente » ou « réémis-en attente »depuis plus de 15 jours
deviennent automatiquement des lots « A traiter manuellement par PS ».
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Version : 2.00
Annexe 9 AC : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
A9-1 AC01 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Vue générale
Nom AC01 : Archiver les lots de justificatifs sur Cdrom
Dans le cas où le PS ne peut pas télétransmettre ses lots de justificatifs ou que
Description
le PS à opter pour la gravure sur Cdrom de la totalité de ses pièces justificatives
(solution de repli), celui-ci s’engage à les reproduire uniquement sur un CD
ROM non réinscriptible et à les transmettre selon les modalités fixées dans sa
convention.
Le CDROM reprend l'ensemble des pièces justificatives pour lesquelles les FSE
associées ont fait l’objet d’une télétransmission vers tous les régimes.
La qualité du support doit permettre une conservation optimum, en terme de
durée, pour permettre une parfaite lisibilité des données. Il conviendra de
prendre, dans la mesure du possible, des CD ROM résistants pouvant garantir
une certaine longévité.
Dans le cas ou plusieurs CD ROM doivent être réalisés pour une même
quinzaine, il conviendra de préciser le nombre de suites lors de leur constitution
(Cf. RG_AC002).
Le PS doit garantir la lisibilité du Cdrom gravé.
Entrées Statut transmission Lot de justificatifs «Sauvegarde pour Cdrom »
Statut transmission dossier de justificatifs «Sauvegarde pour
Cdrom »
Séquence de transmission des Cdrom
Sorties Statut transmission lot de justificatifs «Archivé sur CDROM »
Situations
spécifiques
Préambule
Statut transmission dossier de justificatifs «Archivé sur CDROM »
Nom du Label du
Cdrom :
Le nom du Cdrom doit être renseigné avec le numéro de facturation du PS.
Celle-ci reprend les besoins exprimés par les AMO et comprend :
• Un répertoire par grand régime pour lequel est présente une page HTML
récapitulant les organismes destinataires de régime et permettant d'accéder à
chacune des pages HTML des organismes destinataires, ou le nom du
répertoire est égal au code régime,
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• un sous répertoire par organisme destinataire pour lequel est présente une
page HTML récapitulant les lots de justificatifs de cet organisme destinataire
et permettant d'accéder à chacune des pages HTML des lots de justificatifs,
où le nom du répertoire est structuré de la façon suivante :
– code organisme destinataire,
– nombre de lot présent (sur 3 caractères).
• un sous répertoire par lot FSE dont le nom est structuré de la façon suivante :
– Numéro de facturation du PS (sur 9 caractères),
– numéro du lot de FSE (sur 3 caractères),
– date de création du lot de FSE (au format AAAAMMJJ),
– nombre de fichier PDF présent (sur 3 caractères).
Contenant :
– un bordereau récapitulatif au format HTML permettant d'accéder aux
images numérisées (fichier PDF),
– le fichier d’entête SCANORDO du lot de justificatifs
– Les fichiers PDF du lot de justificatifs
– Les index SCANORDO du lot de justificatifs
La structure des noms des dossiers composant le Cdrom et la constitution des
sous répertoires sont indiquées dans le tableau ci - dessous :
Répertoire Sous-répertoire Sous-répertoire
Code Régime Code Organisme LOTS de FSE Bordereau et Pièces Numériques
destinataire
Page HTML
Code du régime Code organisme
Numéro de
destinataire
facturation du PS
Nombre de lots
numéro de lot de FSE
Date du lot de FSE
Nombre de Pièces
01
592051015_01_2
0110329.htm
595_Nb_002
592051015_01_595_201103
29.htm
751_001
592051015_01_751_201103
29.htm
59205101_lot_001_du_
20110329_Nb_003
59205101_lot_005_du_
20110329_Nb_001
59205101_lot_002_du_
20110329_Nb_002
Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm
E-592051015-ENTSCANORDO-
20110325000001.xml
P-001-001.pdf
D-001.xml
P-002-001.pdf
D-002.xml
P-003-001.pdf
P-003-002.pdf
P-003-003.pdf
D-003.xml
Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm
E-592051015-ENTSCANORDO-
20110325000002.xml
P-001-001.pdf
D-001.xml
Bordereau_592051015_01_751_002_20110329.htm
E-592051015-ENTSCANORDO-
20110325000001.xml
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Règles de
gestion
[RG_AC001]
Un en-tête :
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P-001-001.pdf
D-001.xml
P-002-001.pdf
D-002.xml
Version : 2.00
Les séparateurs utilisés concernant l'arborescence proposée sont des tirets bas
"_"et les inscriptions "_lot_" "_du_"et "_Nb_" doivent figurer en clair.
La structure du fichier HTML doit être de la forme :
« N° facturation-PS _code régime_Date du fichier HTML.htm »
Informations du
Bordereau
Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :
• un titre: «Page récapitulative des organismes pour le régime XXX»,
Une ligne par Organisme destinataire par ordre croissant
Exemple :
• Codes des organismes destinataires présent pour ce régime,
Un "lien" permet, depuis la page HTML sur un organisme destinataire permet d'accéder
directement la page HTML présente dans le répertoire des organismes destinataires.
Page récapitulative des organismes pour le régime 001 Organisme destinataire
595
751
[RG_AC002]
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Un en-tête :
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La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :
Version : 2.00
« N° facturation-PS _code régime_Code organisme destinataire_Date du
fichier HTML.htm »
Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :
• un titre: «Page récapitulative des lots de justificatifs pour l’organisme YYY du
régime XXX»,
Une ligne par bordereau récapitulatif du lot
• liste des fichiers .htm des bordereaux de lots de justificatifs correspondant au
code de l’organisme destinataire YYY du régime XXX.
Un "lien" permet, depuis la page HTML sur un bordereau permet d'accéder directement la
page HTML présente dans le répertoire des lots de justificatifs.
Exemple de contenu de ce répertoire :
Page récapitulative des lots de justificatifs pour l’organisme 595 du régime 01
Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm
Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm
Exemple de page :
Page récapitulative des lots de justificatifs
pour l’organisme 595 du régime 001
[RG_AC003]
Bordereau récapitulatif de lot
592051015_01_595_20110329.htm
592051015_01_751_20110329.htm
La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :
« Bordereau_ N° facturation-PS _code régime_code organisme_destinataire
_numéro du lot de FSE_Date de création du lot de FSE.htm »
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Un en-tête :
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Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :
• un titre: « »,
• identification du partenaire de santé (Numéro de facturation et raison sociale),
• date de création de chaque lot de PJ constituant le bordereau,
• numéro de chaque lot de PJ constituant le bordereau,
Une ligne par facture par ordre croissant des numéros de facture
Version : 2.00
• renouvellement d’ordonnances (en cas de renouvellement, la mention «R» sera indiquée),
• n° de lot de FSE,
• n° de facture (=n° fse),
• n° d’immatriculation de l’assuré (NIR),
• date de naissance du bénéficiaire,
• rang du bénéficiaire,
• montant total de la facture, montant caisse
• n° de l’organisme d’Assurance Maladie destinataire.
Une ligne «total général»
• nombre total des FSE correspondant au bordereau,
• nombre total des pièces justificatives correspondant au bordereau (Somme des documents
PDF et des identifiants de PDF déjà transmis).
L'entrée dans le fichier bordereau aux formats XML et HTML provoque l'affichage
de l'écran suivant :
PRATICIEN : 592051005 Fournier - Dewavrin
Lot sécurisé 001 du 10 04 08
Lot N° Facture Matricule Clé
Date de naissance
Bénéficiaire
Rang Mt Caisse Mt Total
Facture
001 000000001 2630254125112 Xx 230601 1 10,22 15,20 5955080
001 000000006 174039245205 Xx 040374 1 17,65 21,56 5955010
R 001 000000007 2210575125347 Xx 060521 1 25,40 30,50 5955070
TOTAL GENERAL DU BORDEREAU : Nombre de FSE 3 Nombre pièces justificatives 6
R= Renouvellement
N° facture=FSE
CAISSE = Organisme de rattachement
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Caisse
La mention R qui figure dans le bordereau récapitulatif précise qu'il s'agit d'un
renouvellement.

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Version : 2.00
Dans le cas de SESAM Vitale "dégradé"(FSE accompagnée en parallèle d’un
flux papier), une image comportant la feuille de soins Cerfa signée de l'assuré et
les données de facturation télétransmises sera jointe.
A partir du N° de FSE, un lien permet d’accéder à un fichier HTML permettant d’accéder à
chacune des pièces justificatives (format PDF) de la facture.
[RG_AC004]
Le PS s'engage à étiqueter chaque CD ROM des éléments suivants :
- Numéro de facturation du PS
- Quinzaine de facturation : 01-2009 à 24-2009
- La séquence des lots enregistrés: Cas où :
- le PS à opté pour la solution de repli : « n° lot XXX à n° lot YYY ».
- Le PS doit graver des lots suite à une procédure dégradée
(problématique de messagerie ou suite à un ARL négatif) : « Lot du
jjmmaaaa au jjmmaaaa ; n° du 1 er lot : XXX ».
- Si plusieurs CD ROM sont effectués par le PS sur la quinzaine, ajouter le n°
d'ordre sous la forme :
Numéro du CD ROM/total des CR ROM produits (Ex : 1/3; 2/3; 3/3)
[RG_AC005] Archivage des lots de justificatifs
Règle de
gestion
Les lots de justificatifs sont archivés sur le poste de travail du PS avec les
informations de l’étiquette du Cdrom pendant une période de 90 jours minimum.
La date de départ du délai d’archivage est égale à la date de gravure du Cdrom
plus la transmission de collecte des Cdrom.
L’entête SMTP du message contenant le ficher de retour de l’ARL SEH du lot doit
être aussi archivé.
MODIFIER LE STATUT DE TRANSMISSION DU LOT ET DES
DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS
[RG_AC006] Modifier le statut transmission lot de justificatifs
Le statut est renseigné à « Archivé sur CDROM ».
[RG_AC007] Modifier le statut transmission dossier de justificatifs
Le statut est renseigné à « Archivé sur CDROM ».
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Annexe 10 Type de PJ par type de FSE et les PJ par PS
A10-1 Nature de pièces justificatives
Le PS peut transmettre dans les lots de justificatifs les pièces avec les codes
nature suivants:
Type de pièce justificative Code nature
Ordonnance Normale
ORDN
Ordonnance Exception ORDE
Feuille de soins papier FSNC
Feuille de soins papier d’exception FSEC
Ticket Vitale (numérisé ou reconstitué) TKVT
Coupons de prévention comme le vaccin contre la grippe PREV
Démarche de soins infirmiers prescription DSIP
Démarche de soins infirmiers résumé DSIR
PJ non prévue dans ce tableau AUTP
Nota : le code nature « Autre » est prévu dans le cas ou le PS souhaite
transmettre une pièce justificative non prévue dans le tableau ci-dessus.
A10-2 Type de pièces justificatives par famille de PS
Code Pharmaciens Bio/Labo MK Infirmiers Fournisseurs
X X X X X
X
S 3115 S 3131 S3129 S 3129 S 3115
X
X
X
S3740
S3742
AUTP X X X X X
Nota : les références « Sxxxx » font référence au numéro des cerfa qui sont
employés par les PS concernés.
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A10-3 Type de pièces justificatives en fonction du type de
sécurisation de la FSE
A10-3.1 Cas d’une FSE sécurisée SESAM Vitale ou SESAM sans Vitale
Le PS doit transmettre les pièces justificatives numérisées suivante :
La prescription (normale ou d’exception) et le ticket Vitale (uniquement
pour les pharmaciens) ou,
Le bordereau de transport ou l’attestation de transport ou la prescription
de transport.
A10-3.2 En cas de FSE dégradée :
Le PS doit transmettre les pièces justificatives numérisées suivante :
La prescription (normale ou d’exception) et le ticket Vitale (uniquement
pour les pharmaciens) et,
L’image de la feuille de soin complétée et signée par l’assuré (CERFA).
A10-3.3 En cas de recyclage de facture
Le PS doit transmettre les pièces justificatives numérisées suivante :
L’identifiant de la prescription initiale ou l’ordonnance initiale,
L’image de la feuille de soin complétée et signée par l’assuré (CERFA)
où la signature de l’assuré est remplacée par la mention « REJET
RECYCLE ».
Novembre 2011 G.I.E. SESAM-Vitale 144 / 144
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