L S K H T

-14-A várható költségek és ráfordítások összeállításánál figyelembevételre került:- az önkormányzati támogatás mértéke,- a mindenkori infláció mértéke,- az előzetesen bejelentkező vendégek száma, és vállalhatórendezvények száma,- a jogszabályi változásokból eredő kötelezettségek teljesítése,- lehetséges költségcsökkentő tényezők.Működési költségeink tervezésénél a jelentős volument képviselő közüzemi költségek 5-6,1% növekedését, míg a bérköltségek alakulásánál az ésszerű takarékosságot, és azalkalmazott munkavállalók változó munkahelyen történő foglalkoztatását, valamint aközhasznú és támogatott foglalkoztatást a Munkaügyi Központon keresztül, és aFoglalkoztatási Kht segítségével kívánjuk megvalósítani.2009.évi üzleti tervünk elkészítésénél figyelembe vettük a város Foglalkoztatási Tervébenszereplő foglalkoztatási lehetőséget, amelynek keretében a létesítményeinkben az időszakijellegű foglalkoztatást kiváltjuk 6 fő középfokú végzettséggel rendelkező és 14 fő alapfokúképesítéssel rendelkező munkavállalóval. Ezen foglalkoztatási lehetőséggel 4.000.000.-Ftmegtakarítás mutatkozik az előző évi bérköltséghez képest.A Tábornál a szerződéses munkaviszonyban levő technikai dolgozók foglalkoztatásánálfigyelembe vételre került a feladatok jellege, és a tábor működésének munkarendje.Az egyéb ráfordítások bevételtől függőek, ezért nem pontosan tervezhetők.A humán erőforrás alakulásaA Sportfeladatoknál, és a tábornál az állományi létszám 2008. decemberére már csak 31főfoglalkozású, 3 fő megbízás alapján alkalmazott munkavállalóból ált, és látták el afeladatokat.2009. január 1-től rendezésre került a garantált minimálbér emelésén felül a legalábbközépfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörbenfoglalkoztatottak havi személyi alapbére, valamint az 50 év feletti munkavállalók garantáltbérminimumának rendezése.A kiosztásra került bérrendezés éves összege a munkavállalóknál 171.000.-Ft. Ezenbérrendezések többlet járulék vonzata 54.720.-Ft.A marketing tevékenység főbb feladataiSportszakmai tevékenységi körünkben, és a sportlétesítmények jobb kihasználásaérdekében a továbbiakban is erősíteni szeretnénk a meglévő régiós kapcsolatok, szövetségekszerepét, (Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége, Magyar Fürdőszövetség), amelyekkiadványaiban, Web lapjain keresztül számos nagy bevételt hozó rendezvényt tudunklétesítményeinkbe tervezni.