(RKPD) - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2013
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DASAR HUKUM
PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54
TAHUN 2010, Pasal 285 :
(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan dalam tahun berjalan
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan; dan atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

TUJUAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
1) DALAM RANGKA KONSISTENSI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD),
2) PAYUNG HUKUM PENYUSUNAN RANCANGAN-APBD
PERUBAHAN TAHUN 2013

ASUMSI
PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
(Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)
1) KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DITAMPUNG
DIDALAM PERUBAHAN RKPD HARUS
MEMPERTIMBANGKAN CAPAIAN HASIL (OUTCOME)
RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN SISA WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN,
BERUPA KEGIATAN YANG SEDANG BERJALAN, KEGIATAN
ALTERNATIF ATAU KEGIATAN BARU;
2) CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG HARUS DIKURANGI DALAM PERUBAHAN RKPD
APABILA ASUMSI KUA TIDAK TERCAPAI;
3) CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG HARUS DITINGKATKAN DALAM PERUBAHAN RKPD
APABILA MELAMPAUAI ASUMSI KUA;

LANDASAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
(Sumber : Permendagri Nomor 32 Tahun 2012)
Perubahan RKPD berdasarkan HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN
yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
4) Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5) UU No. 17/2003 Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD; dan UU No. 25/2004 menyatakan bahwa RKPD menjadi
penyusunan RAPBD
untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perubahan RKPD Tahun 2013
yang ditetapkan melaui Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan
3
KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013

SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD 2013
SISTEMATIKA
I. PENDAHULUAN
2.1. Latar Belakang
2.2. Dasar Hukum Penyusunan
2.3. Hubungan Antar Dokumen
2.4. Sistematika Dokumen RKPD
2.5 Maksud dan Tujuan
II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan program dan
Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
1. Permasalahan daerah yang
berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
2. Identifikasi permasalahan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
URAIAN PERUBAHAN
Pada Bab I pada latar belakang ditambahkan
dengan alasan perubahan, dan pada dasar hukum,
ditambahkan landasan hukum perubahan RKPD
Pada Bab II, ditambahkan hasil evaluasi kondisi
makro dan perubahan pendanaan disetiap OPD

SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD 2013
SISTEMATIKA
III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun
....(Tahun Lalu/n‐2) dan Perkiraan Tahun
.....(Tahun Berjalan/n‐1)
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian
Daerah Tahun ........ (Tahun Rencana/n)
dan Tahun .....(Satu Tahun setelah Tahun
Rencana/n+1)
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijakan keuangan Daerah
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3. Arah Kebijakan Pembiayaan daerah
URAIAN PERUBAHAN
Pada Bab III, perubahan kondisi
ekonomi mengacu pada hasil
triwulan I dan proyeksi triwulan
selanjutnya serta kebijakan
pendanaan pembangunan

SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD 2013
SISTEMATIKA
IV. PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran
Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
VI. PENUTUP
URAIAN PERUBAHAN
Menambahan prioritas
pembangunan terkait dengan
perubahan RKPD
Perubahan anggaran berdasarkan
hasil sandingan antara RKPD dan
APBD Tahun 2013, perubahan
kegiatan hasil estimasi beserta
penambahan kegiatan baru
Menjelaskan hal‐hal yang terkait
dengan perubahan RKPD beserta
tata cara pelaksanaan rencana
kegiatan.

PERUBAHAN ASUMSI
INDIKATOR PEMBANGUNAN TAHUN 2013
N
O
INDIKATOR
LKPJ
2012
RKPD 2013
Prakiraan 2012
1. a. Jumlah Penduduk (orang) 44.548.431 44.316.790
Proyeksi
2013
Angka
Sementara
Tahun
2013*
b. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,66 1,3 – 1,4
(%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,08 9 – 10 8 – 9
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 9,89 10 – 12 9,52 9,52
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,21 6,3 – 6,8 6,5 – 7,0 5,94
5. Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB
adhb)(%)
6. Inflasi
7. Nilai PDRB adhk 2000 (Rp.Trilyun)
13,84 12 – 14 12 – 16
4,5 – 5,5 4,5 ‐ 5
356,14 – 362,15 93,56
* Data Olahan Pusdalisbang 2013 Triwulan 1 Tahun 2013

1 2
3 4
DATA RKPD
MURNI 2013
DATA APBD
2013
DATA USULAN
RKPD Perubahan
2013
BIDANG
BAPPEDA
BL/BTL
OPD/Biro
Bankeu, Bansos,
Hibah, Subsidi,
Bantuan Desa
BL/BTL
OPD/Biro
Bankeu, Bansos,
Hibah, Subsidi,
Bantuan Desa
Usulan BL/BTL
OPD/Biro
Perubahan
Usulan
Perubahan
Bankeu, Bansos,
Hibah, Subsidi,
Bantuan Desa
Seleksi Data
Usulan
Perubahan
Seleksi
Usulan
Perubahan
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2013
TAPD
Tahapan
Proses Transfer Data
BL/BTL
OPD
BL/BTL
OPD
BL/BTL
OPD
Fungsi OPD/Biro
(Input, Update, Delete)
Bankeu,
Bansos, Hibah,
Subsidi,
Bantuan Desa
Fungsi TAPD
(Input, Update, Delete)

PROSES INPUT DATA PERUBAHAN RKPD 2013
JUDUL OUTPUT LOKASI ANGGARAN AKTIVITAS
Tetap Tetap Tetap Beda Update
Tetap Tetap Beda Tetap Update
Tetap Beda Tetap Tetap Update
Beda Tetap Tetap Tetap Update
Beda Beda Tetap Tetap Insert
Beda Tetap Beda Tetap Update
Beda Tetap Tetap Beda Update
Beda Beda Beda Tetap Insert
Tetap Beda Beda Tetap Update
Tetap Beda Beda Beda Update
Beda Beda Tetap Beda Insert
Beda Beda Beda Beda Insert
Beda Tetap Beda Beda Update
11

JADWAL PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 2013
No Kegiatan TANGGAL
1.
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, program
dan kegiatan Tahun 2012
3 Desember 2012
‐ 29 Februari 2013
2. Membentuk Tim Penyusunan Perubahan RKPD 22‐Mei‐13
3. Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD 31‐Mei‐13
4. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 3 ‐ 11 Juni ‐ 2013
5. Pembahasan Rancangan perubahan RKPD 12 Juni 2013
6. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD 13 ‐ 15 Juni 2013
Penyampaian Surat Edaran Gubernur untuk
7. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 17 Juni 2013
OPD/Biro Tahun 2013
8.
9.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
OPD/Biro Tahun 2013
Penyampaian Rancangan Perubahan Rencana
Kerja (Renja) OPD/Biro Tahun 2013 dari Kepala
OPD kepada Kepala Bappeda
Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja)
10.
OPD/Biro Tahun 2013
Penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja
11.
(Renja) OPD/Biro Tahun 2013
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
7.
2013
Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
8.
2013 dengan OPD
18 ‐ 23 Juni 2013
24 Juni 2013
25 ‐ 26 Juni 2013
27 Juni ‐ 3 Juli
2013
27 Juni ‐ 4 Juli
2013
5 Juli 2013
Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan
9.
RKPD 2013 dengan OPD
8 ‐ 12 Juli 2013
7. Penetapan Pergub Perubahan RKPD 16 Juli 2013
8.
Sosialisasi dan Penyampaian Pergub Perubahan
RKPD ke OPD dan Kabupaten/Kota
31 Juli 2013
BULAN
Desember
2012
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

REKAPITULASI USULAN OPD/BIRO APBD PERUBAHAN TA. 2013*
*sumber : TAPD Provinsi Jawa
Barat per 10 Juli pukul 11.00
13

Evaluasi APBD 2013 Terhadap RKPD 2013
Kegiatan Belanja Langsung di APBD : 1.741 Kegiatan
Beda
Anggaran
407 Keg
23%
Beda Judul
731 Keg
42%
Beda
Target
313 Keg
18%
Beda Lokasi
155 Keg
9%
Beda
Indikator
131 Keg
8%
14

SANDINGAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD/ BIRO RKPD DENGAN APBD 2013
15

SANDINGAN (Lanjutan)
16

SANDINGAN (Lanjutan)
17

SANDINGAN (Lanjutan)
18

ANGKA DEVIASI TARGET DAN REALISASI TERTINGGI PER MEI 2013*
KEUANGAN
*Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan
FISIK
19

FITUR : APBD di BERANDA RKPDJABAR Online
Fitur View RKPD Murni : HANYA untuk melihat Data RKPD OPD
20

Fitur BL/BTL Murni : Berfungsi untuk Input, Update, Delete Data APBD OPD
21

FITUR : RKPD Perubahan di BERANDA RKPDJABAR Online
View BL/BTL Murni : HANYA untuk melihat Data APBD OPD
22

Fitur USULAN PERUBAHAN :
Berfungsi untuk Input, Update, Delete Data RKPD PERUBAHAN
23

Fitur SANDINGAN RKPD & APBD MURNI & Matriks RKPD Perubahan
Berfungsi HANYA untuk VIEW Data RKPD PERUBAHAN
24

MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
TERIMA KASIH
SMS JABAR
0811 200 5500
JABAR MEMBANGUN
Informasi lebih lanjut :
• Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
• Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778
200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#