aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)<br />
Siklus : <strong>11</strong> Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo<br />
2. Dr.Darminto<br />
Tanda tangan Ketua<br />
Auditor :<br />
Tanggal :<br />
21 September<br />
2012<br />
Auditee :<br />
PS S1 <strong>Kimia</strong> Fak.MIPA<br />
Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.<br />
Tanda tangan Auditee :<br />
No.<br />
Temuan<br />
Kategori<br />
Temuan<br />
dan<br />
Status<br />
Temuan<br />
Bidang yang<br />
diaudit<br />
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran<br />
Tindakan Perbaikan<br />
Target<br />
Waktu<br />
Selesai<br />
Verifikasi<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)<br />
Status<br />
Akhir<br />
3. KTS New Layanan<br />
prima<br />
4. KTS New Layanan<br />
prima<br />
5. KTS New Layanan<br />
prima<br />
Motto layanan (SAINS) telah<br />
disosialisasikan secara luas kepada<br />
pengguna layanan (stakeholders), namun<br />
demikian proses sosialisasi yang dilakukan<br />
belum maksimal, terbukti beberapa<br />
informan tidak mengetahui bag<strong>aim</strong>ana<br />
motto yang dimiliki Jur.<strong>Kimia</strong> (sampel<br />
dibagian kebersihan, bagian administrasi).<br />
Media sosialisasi yang digunakan hanya<br />
poster, sementara media yang lain belum<br />
dimanfaatkan secara maksimal.<br />
Maklumat Pelayanan atau janji<br />
pelayanan sudah ada, namun demikian<br />
maklumat tersebut masih belum<br />
ditempatkan pada masing-masing unit<br />
kerja sehingga maklumat (pernyataan<br />
kesanggupan untuk memenuhi standar<br />
pelayanan) belum dipahami oleh<br />
Melakukan sosialisasi yang lebih<br />
maksimal dengan cara:<br />
- memasukkan pada agenda<br />
rapat<br />
- evaluasi kerja jurusan<br />
- quesioner tentang visi-misimotto-layanan<br />
dan umpan<br />
balik kepada stakeholder<br />
Memperluas media sosialisasi<br />
meliputi Website <strong>Jurusan</strong>, rapat<br />
jurusan, sarasehan dengan<br />
mahasiswa<br />
Memasang maklumat pelayanan<br />
disetiap Unit Kerja <strong>Jurusan</strong><br />
<strong>Kimia</strong><br />
5 Nov<br />
2012<br />
5 Nov<br />
2012<br />
5 Nov<br />
2012<br />
19 Nov 2012<br />
19 Nov 2012<br />
19 Nov 2012<br />
OPEN<br />
OPEN<br />
OPEN<br />
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian<br />
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed<br />
Halaman 2 dari 4
Change language