aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
aim siklus 11 (ukpa) - Jurusan Kimia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)<br />
Siklus : <strong>11</strong> Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo<br />
2. Dr.Darminto<br />
Tanda tangan Ketua<br />
Auditor :<br />
Tanggal :<br />
21 September<br />
2012<br />
Auditee :<br />
PS S1 <strong>Kimia</strong> Fak.MIPA<br />
Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.<br />
Tanda tangan Auditee :<br />
No.<br />
Temuan<br />
Kategori<br />
Temuan<br />
dan<br />
Status<br />
Temuan<br />
Bidang yang<br />
diaudit<br />
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran<br />
Tindakan Perbaikan<br />
Target<br />
Waktu<br />
Selesai<br />
Verifikasi<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)<br />
stakeholders (mahasiswa) secara baik.<br />
6. KTS New Layanan<br />
5 Nov 19 Nov 2012<br />
prima<br />
2012<br />
OPEN<br />
7. KTS New Layanan<br />
Prima<br />
Standar waktu untuk penyelesaian<br />
pelayanan (time framing) meskipun pada<br />
sebagian unit kerja sudah ada namun<br />
secara umum standar waktu<br />
penyelesaian layanan belum dibuat<br />
secara rinci oleh masing-masing unit<br />
kerja.<br />
Sarana pengaduan utamannya kotak<br />
pengaduan pengguna jasa layanan<br />
sudah didesain demikian baik, namun<br />
dibeberapa tempat (sampel) kota<br />
pengaduan tersebut sudah mengalami<br />
kerusakan sehingga kurang menjamin<br />
efektifitas pengaduan dari stakeholders.<br />
(sampel: lantai 2 dekat ruang dosenm<br />
kotak pengaduannya rusak, waktu<br />
dibuka tutupnya jatuh).<br />
Membuat detil time-framing<br />
proses layanan :<br />
Akademik<br />
Surat Ijin kerja lab<br />
Surat bebas lab<br />
Surat pengantar PKL<br />
(sedang dipersiapkan rincian<br />
oleh Bu Erna)<br />
Memperbaiki kotak saran dan<br />
membuat MP pemeliharaan<br />
infrastruktur sarana-prasarana<br />
<strong>Jurusan</strong> <strong>Kimia</strong><br />
5 Nov<br />
2012<br />
19 Nov 2012<br />
Status<br />
Akhir<br />
OPEN<br />
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian<br />
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed<br />
Halaman 3 dari 4
Change language