Manual Prosedur Penanganan Produk - Universitas Brawijaya

Manual ProsedurPenanganan Produk (Jasa) Tidak SesuaiJurusan Administrasi BisnisFakultas Ilmu AdministrasiUniversitas BrawijayaMP-UJM-AB-FIA-UB-09-02Dibuat tanggal : 2 April 2011Dikaji Ulang oleh : Sekretaris JurusanDikendalikan oleh : Unit Jaminan Mutu – FIA UBDisetujui oleh : Ketua Jurusan Administrasi Bisnis FIA UBFakultas Ilmu AdministrasiUniversitas BrawijayaRevisiPertamaTanggal2 Juni 2011Manual Prosedur PenangananProduk (Jasa) Tidak SesuaiAdministrasi Bisnis FakultasIlmu Administrasi - UBDisetujui olehKetua JurusanAdministrasi Bisnis FIAUB

Daftar IsiTujuan ..................................................................................................................................... 3Ruang Lingkup .......................................................................................................................... 3Definisi..................................................................................................................................... 3Rujukan ................................................................................................................................... 3Prosedur .................................................................................................................................. 4Bagan Alir / Flowchart................................................................................................................ 4Tim Penyusun .............................................................................. Error! Bookmark not defined.

TujuanUntuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semuatahapan proses pelaksanaan penjaminan mutu Administrasi Bisnis FIA UB, baik berupa pengembangansistem penjaminan mutu, pendampingan untuk standarisasi akreditasi Program Studi, Monevin PHK maupunaudit internal sistem mutu.Ruang LingkupPengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan material yangtidak sesuai pada saat realisasi di UJM.Definisi1. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas :a. Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal daneksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpeliharab. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal sertaperbaikan SMM UJM Administrasi Bisnis FIA UBc. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di lingkungan UJM AdministrasiBisnis FIA UBd. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan Dekandan feedback pelanggan lainnyae. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun2. Koordinator Bidang yang Diaudit adalah :a. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini,menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai.b. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidak sesuaian.c. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakandengan Koordinator Bidang yang lain.3. Koordinator Bidang yang Mengaudit adalah :a. Koordinator Bidang yang mengirimkan Laporan Ketidaksesuaian produk kepada MR.b. Bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian, dokumentasi, evaluasi, pemisahan danpenempatan produk yang tidak sesuai, serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yangperlu dilakukan.4. Produk yang tidak sesuai adalah layanan UJM yang tidak memenuhi persyaratan Dekan dan pelangganlain.Rujukan1. Manual Mutu UJM Administrasi Bisnis FIA UB (00009 01000)2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, BadanStandardisasi Nasional

Prosedur1. Ketua UJM Administrasi Bisnis FIA menerima keluhan dan masukan dari Dekan mengenai produk UJMyang tidak sesuai.2. Ketua UJM Administrasi Bisnis FIA mendiskusikan keluhan Dekan bersama pihak terkait dan menyusunanalisis terhadap keluhan.3. Ketua UJM Administrasi Bisnis FIA dan Pihak terkait mencari dan menganalisa akar masalah yangmenyebabkan keluhan.4. Ketua UJM Administrasi Bisnis FIA dan Pihak terkait mencari dan merumuskan alternatif solusi untukmengatasi akar masalah.5. Ketua UJM Administrasi Bisnis FIA didampingi Pihak terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusibersama Dekan.Bagan Alir / FlowchartMulaiKetua UJMMenampung keluhan Ketua JurusanKetua UJMMendiskusikan dengan pihak terkait untukmencari solusi terhadap keluhan DekanKoordinatorbidang terkaitMendiskusikan dengan MR untuk mencariakar masalah dan rumusan solusiKetua UJMMendiskusikan rumusan solusi atas keluhanbersama DekanSelesai

Tim PenyusunKetua Jurusan Adm. Bisnis: Dr. Kusdi Raharjo, DEASekretaris Jurusan Adm. Bisnis : Drs. Rustam Hidayat, M.SiKetua UJM: Dr. Kertahadi, M.ComSekretaris UJM: Drs. Dahlan Fanani, M.SiAnggota: Drs. M. Saifi, M.SiDevi Farah Azizah, S.Sos, MSiGunawan Eko N, S.Sos, M.SiCacik Rut Damayanti, S.Sos, M.ProfAccNur Imamah, S.Sos, MABSaparila Worokinasih, S.Sos, M.SiMayowan Y, S.Sos, MABHimpunan Mahasiswa Adm. Bisnis