di direktorat jenderal perkebunan

deptan.go.id

di direktorat jenderal perkebunan

2.2.2. Sasaran Direktorat Tanaman Rempahdan Penyegar Tahun 2011 ..................................... 122.2.3. Indikator Kinerja Utama .......................................... 122.3. Penetapan Kinerja ........................................................ 12BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... 183.1. Pengukuran Kinerja ...................................................... 183.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian SasaranKegiatan (Outputs) ...................................................... 183.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap CapaianSasaran Pengembangan Tanaman Rempahdan Penyegar di Daerah ........................................ 183.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap CapaianSasaran Kinerja Direktorat Tanaman Rempahdan Penyegar di Pusat ........................................... 203.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut .................. 213.3.1. Permasalahan ........................................................ 213.3.2. Tindak Lanjut .......................................................... 21BABA IV. PENUTUP .............................................................. 22LAMPIRANLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 3


DAFTAR TABELTabel 1. Target dan realisasi fisik capaian kinerjapengembangan tanaman rempah dan penyegardi daerah ...................................................................... 19Tabel 2. Target dan realisasi penyerapan anggaranpengembangan tanaman rempah dan penyegartahun 2011 .................................................................... 20Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 4


IKHTISAR EKSEKUTIFLaporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudanpertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Indonesia No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas DirektoratTanaman Rempah dan Penyegar adalah melaksanakan, penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasidi bidang tanaman rempah dan penyegar.Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam PeraturanMenteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010tanggal 31 Desember 2010.Dalam Rencana Stratejik Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar Tahun 2010 – 2014 mempunyai tujuan (1) Meningkatkanproduksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman rempah danpenyegar; (2) Menyusun perencanaan dalam rangka pengembangantanaman rempah dan penyegar secara partisipatif, terintegrasi danberkelanjutan serta pendayagunaan sumberdaya; (3) Meningkatkanketersediaan dan aksesibilitas bahan tanam tanaman rempah danpenyegar yang unggul dan bermutu; dan (4) Menumbuhkan danmenguatkan kelembagaan petani tanaman rempah dan penyegar.Sasaran pengembangan tanaman rempah dan penyegar meliputisasaran kegiatan di daerah dan sasaran kegiatan di pusat. Sasarankegiatan daerah meliputi (1) Terlaksananya gerakan nasionalpeningkatan produksi dan mutu kakao; (2) Terlaksananyapengembangan komoditas ekspor tanaman rempah dan penyegar(kakao, teh, kopi dan lada) (3) Terlaksananya pengembanganLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 6


komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri tanaman rempah danpenyegar (cengkeh); (4) Terlaksananya pengembangan tanamanperkebunan berkelanjutan; dan (5) Terlaksananya pembangunankebun percontohan tanaman rempah dan penyegarSedangkan Sasaran Kegiatan Pusat meliputi (1) Terfasilitasinyadukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao; (2) Terfasilitasinyapelaksanaan kegiatan intensifikasi, perluasan dan peremajaan kopi;(3) Terfasilitasinya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasikegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar; (4)Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur,kriteria, bimbingan, teknis dan evaluasi; (5) Terfasilitasinyapemberdayaan dan penguatan kelembagaan tanaman rempah danpenyegar; (6) Terfasilitasinya penyediaan benih unggul dan bermutukomoditi tanaman rempah dan penyegar; (7) Terfasilitasinya kegiatanidentifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah danpenyegar; dan (8) Terfasilitasinya pelayanan ketatalaksanaan,administrasi dan organisasi.Pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2011 meliputi capaian fisik dan keuangan. Hasil pengukurankinerja pengembangan tanaman rempah dan penyegar di daerahadalah (1) Gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakaodengan realisasi fisik 84,84 % dan realisasi keuangan 82,02 %; (2)Pengembangan komoditas ekspor tanaman rempah dan penyegardengan realisasi fisik 97,66 % dan realisasi keuangan 89,91 %; (3)Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeritanaman rempah dan penyegar (cengkeh) dengan realisasi fisik94,99 % dan realisasi keuangan 93,04 %; dan (4) Pengembangantanaman perkebunan berkelanjutan dengan realisasi fisik 99,55 %dan realisasi keuangan 92,08 %.Hasil pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegardi pusat adalah (1) Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakaodengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 88,28 %; (2)Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi kegiatanpengembangan tanaman rempah dan penyegar dengan realisasi fisik100 % dan realisasi keuangan 88,38 %; (3) Pemberdayaan danpenguatan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar denganLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 7


ealisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,58 %; (4) Penyediaanbenih unggul dan bermutu komoditi tanaman rempah dan penyegardengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 88,96 %; (5)Kegiatan identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanamanrempah dan penyegar dengan realisasi fisik 100 % dan realisasikeuangan 93,78 %; dan (6) Pelayanan ketatalaksanaan, administrasidan organisasi dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan97,05%.Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar tahun 2011 antara lain (1) Masih banyak terjadi pengajuanrevisi POK/DIPA; (2) Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasabaik pusat maupun di daerah; (3) Adanya sanggah banding padapelaksanaan pelelangan di daerah; (4) Adanya blokir anggaranGernas kakao tahun 2011 yang baru dilepas blokirnya pada bulanSeptember 2011 sebesar Rp. 400 milyar; (5) Penyediaan benihunggul dan bermutu belum optimal.Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, upaya tindaklanjut yang harus ditempuh antara lain (1) perencanaan kegiatan,baik di pusat maupun di daerah harus tepat; (2) perlu dilakukankursus pengadaan barang/jasa di pusat dan daerah; (3) dalampengadaan lelang harus lebih hati-hati dan teliti; (4) sebaiknya alokasianggaran tidak dilakukan blokir yang berkepanjangan; (5) supayaditingkatkan pembangunan kebun sumber benih di daerah sentrapengembangan tanaman rempah dan penyegar; dan (6) bimbingandan pembinaan untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunankebun perlu dilakukan lebih efektif.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 8


BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangPembangunan tanaman rempah dan penyegar mempunyaiperanan strategis dalam pembangunan pertanian, umumnya dansecara spesifik dalam pembangunan perkebunan. Peran strategistersebut terkait langsung dengan peningkatan devisa negara,penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani,pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pengembanganwilayah.Tanaman rempah dan penyegar mempunyai prospek danpotensi besar untuk dikembangkan secara ekonomis, terintegrasi danberkelanjutan. Sebagian besar komoditi utama tanaman rempah danpenyegar telah mempunyai pangsa pasar di tingkat dunia karena citarasa dan aroma yang khas dan tidak tergantikan oleh produk negaralain. Hal tersebut karena adanya dukungan keunggulan spesifikgeografis, sumber daya genetik berbasis kearifan lokal dan iklim yangmendukung dalam pengembangan komoditi tersebut.Namun demikian, dalam operasional pengembangan komodititersebut diharapkan pada berbagai tuntutan kebutuhan yang selaluberkembang dari waktu ke waktu dan perubahan lingkungan yangsangat dinamis.Untuk itu, diperlukan suatu sistem pembangunan yang inovatif,holistik, terintegrasi dan berkelanjutan didasarkan padaprofesionalisme, ilmu pengetahuan dan teknologi, efisiensi danproduktivitas serta mutu dan orientasi pasar. Oleh karenanyapengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaansumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agarLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 9


ermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasikegenerasi.Sebagaimana Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentangPerkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatanmasyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara;menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilaitambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahanbaku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaansumber daya alam secara berkelanjutan.Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang diatur di dalamUndang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang direvisi menjadiUndang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturanpendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harusmampu mengakomodir perubahan lingkungan serta memilah tugasdan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat maupunpemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepadapara pelaku usaha perkebunan.Dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawabanpelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya,kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukansistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atasRencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) danPenetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan InstruksiPresiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannyamengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalamPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggalLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 10


31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari: 1) IkhtisarEksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan danPerjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutupdan Lampiran-Iampiran.1.2. OrganisasiBerdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:61/Permentan /OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa DirektoratTanaman Rempah dan Penyegar adalah unsur pelaksana padaDirektorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab padaDirektur Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya,Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar mempunyai tugas“melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangtanaman rempah dan penyegar”, Untuk pelaksanaan tugastersebut, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegarmenyelenggarakan fungsi:1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi danpendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, sertapemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah danpenyegar;2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaansumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dankelembagaan tanaman rempah dan penyegar;3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangidentifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanamanrempah dan penyegar;Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 11


4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasidan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, sertapemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah danpenyegar;5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Rempahdan Penyegar.Susunan Organisasi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegarterdiri dari Sub Direktorat Identifikasi dan Pendayagunaan SumberDaya, Sub Direktorat Perbenihan, Sub Direktorat Budidaya, SubDirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan, Sub Bagian TataUsaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 12


BAB IIRENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA TAHUNANDAN PENETAPAN KINERJA2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tanaman Rempah danPenyegar Tahun 2010-2014Renstra Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 2010-1014merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Direktorat TanamanRempah dan Penyegar yang akan dilaksanakan selama lima tahunke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis ataskekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity)dan ancaman (threat) terkini yang dihadapi dalam pembangunantanaman rempah dan penyegar selama lima tahun ke depan.Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggarantahun 2010-2014 yang mengharuskan Kementerian/Lembaga untukmerestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaranberbasis kinerja, dokumen renstra dilengkapi dengan indikator kinerjayang akuntabel untuk kepentingan monitoring dan evaluasi selamaperiode 2010-2014.Mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada danpotensi serta urutan prioritas pengembangan maka dari 59 (limapuluh sembilan) komoditi, yang difasilitasi melalui anggaran APBNselama periode 2005 - 2011 sebanyak 11 (sebelas) komoditi yangmeliputi : kakao, teh, kopi, lada, pala, cengkeh, kayu manis, gambir,kina, pinang dan cabe jamu. Pengembangan komoditi lainnyadibiayai melalui APBD dan swadaya masyarakat.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 13


2.1.1. Visi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun2010-2014Sejalan dengan pembangunan perkebunan maka ditetapkanVisi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2010–2014adalah ”Terwujudnya Fasilitasi Bimbingan Teknis PeningkatanProduksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Rempah danPenyegar Secara Berkelanjutan.”2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun2010-2014Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka ditetapkan MisiDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar sebagai berikut :1) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturanperundang-undangan dan manajemen sumberdaya manusiaDirektorat Tanaman rempah dan penyegar secara terkoordinasi,efisien dan efektif.2) Memfasilitasi identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya dalamrangka pengembangan tanaman rempah dan penyegar secarapartisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.3) Memfasilitasi penyiapan dan bimbingan peredaran perbenihantanaman rempah dan penyegar yang unggul dan bermutu.4) Memfasilitasi penyiapan dan penerapan teknologi budidayatanaman rempah dan penyegar yang unggul dan ramahlingkungan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan produkberdaya saing.5) Memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaanrempah dan penyegar.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 14


2.1.3. Tujuan Pengembangan Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2010-2014Tujuan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegarditetapkan sebagai berikut:1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanamanrempah dan penyegar.2) Menyusun perencanaan dalam rangka pengembangan tanamanrempah dan penyegar secara partisipatif, terintegrasi danberkelanjutan serta pendayagunaan sumberdaya.3) Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanamtanaman rempah dan penyegar yang unggul dan bermutu.4) Menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani tanamanrempah dan penyegar.5) Meningkatkan pelayanan administrasi untuk kelancaran kegiatanDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar.2.1.4. Sasaran Pengembangan Tanaman Rempah dan PenyegarPengembangan tanaman rempah dan penyegar dalam kurunwaktu tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 komoditas unggulantanaman rempah dan penyegar, yaitu kakao, teh, kopi, lada dancengkeh. Disamping pengembangan kelima komoditas unggulandiatas, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar juga melakukanpengembangan komoditas potensial yaitu pala dan komoditasspesifik lokasi yaitu: kina, pinang dan gambir.Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pengembangankomoditas tanaman rempah dan penyegar periode 2010 – 2014sebagai berikut :Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 15


Sasaran Kegiatan Daerah :1) Terlaksananya gerakan nasional peningkatan produksi dan mutukakao.2) Terlaksananya pengembangan komoditas eksport tanamanrempah dan penyegar (kakao, teh, kopi dan lada)3) Terlaksananya pengembangan komoditas pemenuhan konsumsidalam negeri tanaman rempah dan penyegar (cengkeh)4) Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunanberkelanjutan :- Pengembangan pala- Pengembangan pertanian terpadu tanaman-ternak- Perbenihan- Pemberdayaan petani dan kelembagaan- Identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempahdan penyegar5) Terlaksananya pembangunan kebun percontohan tanamanrempah dan penyegarSasaran Kegiatan Pusat :1) Terfasilitasinya dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao.2) Terlaksananya kegiatan intensifikasi, perluasan dan peremajaankopi.3) Terfasilitasinya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasikegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar.4) Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur,kriteria, bimbingan, teknis dan evaluasi.5) Terfasilitasinya pemberdayaan dan penguatan kelembagaantanaman rempah dan penyegar.6) Terfasilitasinya penyediaan benih unggul dan bermutu komodititanaman rempah dan penyegar.7) Terfasilitasinya kegiatan identifikasi dan pendayagunaansumberdaya tanaman rempah dan penyegar.8) Terfasilitasinya pelayanan ketatalaksanaan, administrasi danorganisasi.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 16


2.1.5. Kebijakan Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2010-2014Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunanperkebunan tahun 2010 – 2014, Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai kebijakan umumdan teknis pembangunan tanaman rempah dan penyegar.Kebijakan umum pembangunan tanaman rempah danpenyegar adalah Mensinergikan seluruh potensi sumber dayatanaman rempah dan penyegar dalam rangka peningkatan dayasaing usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk,melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan, terintegrasidan berkelanjutan.Adapun kebijakan teknis pembangunan tanaman rempah danpenyegar adalah:1) Pengembangan komoditas rempah dan penyegar denganmemanfaatkan potensi yang ada berbasis sumber daya lokal,pengembangan IPTEK dan memperhatikan pelestarianlingkungan.2) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.4) Peningkatan investasi usaha tanaman rempah dan penyegarsesuai kaidah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) danlingkungan hidup.5) Pengembangan sistem informasi tanaman rempah dan penyegar.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 17


2.1.6. Strategi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun2010-2014Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, sertamengimplementasikan kebijakan pembangunan tanaman rempahdan penyegar selama periode 2010-2014, strategi yang akanditempuh adalah :1) Pengembangan komoditi rempah dan penyegar;2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);3) Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha;4) Peningkatan investasi usaha;5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.2.1.7. Kegiatan Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2010-2014Berdasarkan program Direktorat Jenderal Perkebunan makadijabarkan menjadi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas danmutu tanaman rempah dan penyegar yang meliputi :1) Pengembangan tanaman rempah dan penyegarKegiatan pengembangan komoditi rempah dan penyegarmerupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh daerahsecara garis besar meliputi :a) Pengembangan komoditas eksporb) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalamnegeric) Pengembangan tanaman rempah dan penyegar berkelanjutan2) Kegiatan PusatKegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Rempahdan Penyegar di pusat pada tahun 2010-2014 dalam mendukungpelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar di daerah meliputi :Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 18


a) Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas kakaob) Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi kegiatanpengembangan tanaman rempah dan penyegarc) Dukungan pemberdayaan dan penguatan kelembagaantanaman rempah dan penyegard) Dukungan penyediaan benih unggul bermutu komodititanaman rempah dan penyegare) Dukungan kegiatan identifikasi dan pendayagunaansumberdaya tanaman rempah dan penyegarf) Pelayanan ketatalaksanaan, adminstrasi dan organisasi.Kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada formulir renstra2010-2014 (lampiran 1).2.1.8. Keluaran (Output)Output kegiatan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegarmerupakan indikator kinerja pembangunan tanaman rempah danpenyegar sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2010-2014.2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011RKT Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011berpedoman pada Rencana Strategi Tahun 2010-2014 seperti padalampiran 2.2.2.1. Program Pembangunan Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2011Program Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun2011 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunantahun 2010 – 2014 yaitu “Peningkatan Produksi Produktivitas danMutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 19


2.2.2 Sasaran Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun 2011Sasaran strategis Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegartahun 2011 ditetapkan sesuai yang tercantum dalam RenstraDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2010-2014adalah:1) Terlaksanannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi danMutu Kakao2) Terlaksanannya Pengembangan Komoditas Ekspor3) Terlaksananya Pengembangan Komoditas PemenuhanKonsumsi Dalam Negeri4) Terlaksananya Pengembangan Komoditas Tanaman PerkebunanBerkelanjutan2.2.3 Indikator Kinerja UtamaUntuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatanDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar telah ditetapkan indikatorkinerja utama berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor :1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang PenetapanIndikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PertanianTahun 2010-2014 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DirektoratTanaman Rempah dan Penyegar sesuai dengan tugas danfungsinya secara rinci terlampir (Lampiran 3).2.3. Penetapan Kinerja (PK)Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataankinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan dalammewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan tanaman rempahdan penyegar melalui target serta indikator kinerja yangmenggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa keluaran(output).Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegartahun 2011 di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal PerkebunanLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 20


diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuaiPedoman Permen-PAN dan RB nomor 29 tahun 2010. PK DirektoratTanaman Rempah dan Penyegar yang ditanda tangani oleh DirekturTanaman Rempah dan Penyegar dan Direktur Jenderal Perkebunanpada bulan Januari 2011 yang berupa output dan diwujudkan dalamluas areal tanaman rempah dan penyegar.Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar dalam rangkamelaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2011 mendapatalokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.503.555.274.000.-sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja DirektoratTanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktur TanamanRempah dan Penyegar. Sasaran strategis dan indikator kinerja sertatarget yang telah di susun dalam Format Penetapan KinerjaDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 secara rinciper Provinsi seperti pada lampiran 4.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 21


KEMENTERIAN PERTANIANDI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNANKANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO.3GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550TElEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586WEBSITE: http://ditjenbun.deptan.go.idPENETAPAN KINERJA TAHUN 2011DIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGARDalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :N a m aJabatan: Azwar AB: Direktur Tanaman Rempah dan PenyegarSelanjutnya disebut Pihak Pertama.N a m aJabatan: Gamal Nasir: Direktur Jenderal PerkebunanSelanjutnya disebut Pihak KeduaPihak Pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerjatahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai targetkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akanmelakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberianpenghargaan dan atau sanksi.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 22


FORMULIR PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGAUnit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal PerkebunanUnit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun Anggaran : 2011Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target(1) (2) (3)1. Terlaksanannya 1. Terfasilitasinya Peremajaan Tanaman 36.150 HaGerakan NasionalPeningkatanKakao2. Terfasilitasinya Rehabilitasi Tanaman 50.500 HaProduksi danMutu KakaoKakao3. Terfasilitasinya IntensifikasiTanaman Kakao62.100 Ha2. TerlaksanannyaPengembanganKomoditas Ekspor1. Terfasilitasinya RehabilitasiTanaman Teh2. TerfasilitasinyaPerluasan/Rehabilitasi TanamanLada3. Terfasilitasinya PengembanganTanaman Kakao Non Revit4. Terfasilitasinya PeremajaanTanaman Kopi Robusta5. Terfasilitasinya RehabilitasiTanaman Kopi Robusta6. Terfasilitasinya Perluasan KopiArabika7. TerfasilitasinyaPerluasan/Rehabilitasi/PeremajaanTanaman Kopi Specialty1.058 Ha1.441 Ha145 Ha600 Ha355 Ha101 Ha1.426 HaLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 23


3. TerlaksananyaPengembanganKomoditasPemenuhanKonsumsi DalamNegeri4. TerlaksananyaPengembanganKomoditasTanamanPerkebunanBerkelanjutan1. Terfasilitasinya RehabilitasiTanaman Cengkeh2. Terfasilitasinya PeremajaanTanaman Cengkeh1. Terfasilitasinya PengembanganTanaman Pala2. Terfasilitasinya PembangunanKebun Induk (KI) Tanaman Pala3. Terfasilitasinya Pemeliharaan KITanaman Pala4. Terfasilitasinya Pemeliharaan KITanaman Kina5. Terfasilitasinya Pemurnian, Penilaiandan Penetapan Sumber Benih BPTPinang6. Terfasilitasinya Pembangunan KITanaman Gambir7. Terfasilitasinya Pembangunan KITanaman Kakao8. Terfasilitasinya Pemeliharaan KITanaman Kakao9. Terfasilitasinya PembangunanKebun Entres (KE) Tanaman Kakao10. Terfasilitasinya Pemeliharaan KETanaman Kakao11. Terfasilitasinya Pemeliharaan KlonTanaman Kakao Tahan PBK12. Terfasilitasinya Pembangunan KETanaman Kopi13. Terfasilitasinya Pemeliharaan KETanaman Kopi14. Terfasilitasinya Pembangunan KITanaman Kopi6.267 Ha400 Ha1.400 Ha5 Ha2 Ha4 Ha1 Ha1 Ha18 Ha24 Ha15 Ha15 Ha1 Ha7 Ha5 Ha7 HaLakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 24


15. Terfasilitasinya Pembangunan KITanaman Lada16. Terfasilitasinya Pemeliharaan KITanaman Lada17. Terfasilitasinya Pembangunan KITanaman Cengkeh8 Ha10 Ha7 HaJumlah anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuTanaman Rempah dan Penyegar Rp 1.503.555.274.000Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 25


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA3.1. Pengukuran KinerjaSetiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansiharus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahuipencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumenPenetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerjadilakukan dengan membandingkan antara target kinerja danrealisasi kinerja dengan menggunakan Format PengukuranKinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29Tahun 2010. Capaian kinerja pembangunan tanaman rempahdan penyegar pada tahun 2011 meliputi capaian kinerjapengembangan tanaman rempah dan penyegar di daerah dancapaian kinerja pusat Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar.3.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan(Outputs)Capaian kinerja untuk kegiatan tanaman rempah dan penyegar,dikelompokkan menjadi capaian sasaran kinerja daerah dancapaian sasaran kinerja Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar (pusat).3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian SasaranPengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar diDaerahPengukuran kinerja capaian pembangunan Tanaman Rempahdan Penyegar dihitung dengan membandingkan RKT tahun2011 dengan realisasi kegiatan baik fisik maupunkeuangannya.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 26


Dalam pembangunan Tanaman Rempah dan Penyegar didaerah pada tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran APBN yangtermuat dalam DIPA/POK sebesar Rp 1.503.555.274.000,- namundalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran, sehinggamenjadi Rp.1.501.693.915.550,-. Realisasi penggunaan anggaransebesar Rp 1.235.720.089.793,- (82,29 %). Target fisik seluas200.126 ha dengan realisasi mencapai 171.394 ha (85,64 %).Tabel 1. Target dan realisasi fisik capaian kinerja pengembangantanaman rempah dan penyegar di DareahNo Sasaran StrategisFISIKTarget Realisasi %1 2 3 4 51 Terlaksanannya GerakanNasional Peningkatan186.500 Ha 158.235 Ha 84,84Produksi dan Mutu Kakao2 TerlaksanannyaPengembangan Komoditas 5.386 Ha 5.260 Ha 97,66Ekspor3 TerlaksananyaPengembangan KomoditasPemenuhan Konsumsi Dalam6.667 Ha 6.333 Ha 94,99Negeri4 Terlaksananya1.573 Ha 1.566 Ha 99,55Pengembangan KomoditasTanaman Perkebunan5 Prov 4 Prov 80,00Berkelanjutan136 Pkt 136 Pkt 100,00JUMLAH KESELURUHAN200.126 Ha 171.394 Ha 85,645 Prov 4 Prov 80,00136 Pkt 136 Pkt 100,00JUMLAH RATA-RATA 88,55Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 27


Tabel 2. Target dan realisasi penyerapan anggaran pengembangantanaman rempah dan penyegar tahun 2011No Sasaran StrategisKEUANGANTarget Realisasi %1 2 3 4 51 Terlaksanannya GerakanNasional Peningkatan Produksi 1.454.916.837.550 1.193.326.215.793 82,02dan Mutu Kakao2 TerlaksanannyaPengembangan Komoditas 33.508.431.000 30.125.942.500 89,91Ekspor3 Terlaksananya PengembanganKomoditas Pemenuhan5.216.169.000 4.853.062.000 93,04Konsumsi Dalam Negeri4 Terlaksannya PengembanganKomoditas Tanaman8.052.478.000 7.414.869.500 92,08Perkebunan BerkelanjutanJUMLAH 1.501.693.915.550 1.235.720.089.793 82,29Realisasi serapan penggunaan anggaran sebesar 82,29 %karena adanya penghematan anggaran dan adanya pemblokirandana untuk kegiatan Gernas Kakao yang baru dibuka pada bulanSeptember 2011.Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasarankegiatan (Outputs) sesuai RKT disajikan pada Formulir PengukuranKinerja Tahun 2011 (Lampiran 5).3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran KinerjaDirektorat Tanaman Rempah dan Penyegar di PusatPada pelaksanaan pembangunan tanaman rempah danpenyegar tahun 2011 Direktorat Tanaman Rempah danPenyegar mendapat alokasi anggaran APBN sebesarRp.18.071.950.000,-dengan realisasi pencapaian kinerjakeuangan sampai dengan akhir Desember 2011 sebesarRp.16.124.685.708,- atau 89.22 %. Data capaian kinerja permasing-masing kegiatan sebagaimana pada lampiran 6.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 28


3.3. Permasalahan dan Rencana Tindak LanjutDalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempahdan penyegar tahun 2011, terdapat permasalahanpermasalahanyang harus diselesaikan sebagai berikut:3.3.1. PermasalahanPermasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaranpengembangan tanaman rempah dan penyegar tahun 2011meliputi sebagai berikut:1) Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan2) Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa3) Terjadinya sanggahan banding pada proses pelelangan didaerah4) Terjadinya blokir anggaran Gernas kakao tahun 2011yang baru dilepas blokirnya pada bulan September 2011sebesar Rp. 400 milyar5) Penyediaan benih unggul dan bermutu belum optimal6) Penilaian kebun sumber benih lada di ProvinsiKalimantan Timur tidak dilaksanakan, karena kebunsumber benih tersebut sudah beralih menjadi kebunproduksi.7) Sering terjadinya pergantian petugas pelaksana kegiatan3.3.2. Tindak LanjutUntuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut upayatindak lanjut yang harus ditempuh antara lain :1) Perencanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerahharus tepat.2) Perlu dilakukan kursus pengadaan barang/jasa di pusatdan daerah.3) Dalam pengadaan lelang harus lebih hati-hati dan teliti.4) Sebaiknya alokasi anggaran tidak dilakukan blokir yangberkepanjangan.5) Supaya ditingkatkan pembangunan kebun sumber benihdi daerah sentra pengembangan tanaman rempah danpenyegar.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 29


BAB IVP E N U T U PPengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2011merupakan tahun ke dua pembangunan rencana jangka menengahtahun 2010 – 2014. Ke depan peran pemerintah masih sangatdiharapkan dalam bentuk advokasi, pelayanan, fasilitasi,pendampingan, penciptaan iklim usaha yang kondusif terhadappengembangan tanaman rempah dan penyegar guna mendukungtercapainya sasaran pemerintah dalam meningkatkan devisa Negara.Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangantanaman rempah dan penyegar sangat ditentukan oleh kontribusi dansinkronisasi kegiatan dari seluruh pemangku kegiatan yang terkaitdengan penyelenggaraan pengembangan tanaman rempah danpenyegar. Dengan Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta RencanaStratejik Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun2010-2014 dapat disusun indikator kinerja dan indikator sasaran didalam penyusunan LAKIP untuk mengetahui keberhasilanpengembangan tanaman rempah dan penyegar tahun 2011.Dengan penyusunan LAKIP tahun 2011 ini diharapkan dapatmenjadi acuan bagi pelaksana pembangunan perkebunanselanjutnya baik di Pusat maupun Daerah dan pihak-pihak terkaitdalam melaksanakan kegiatannya.Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 30


RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014Lampiran 1Instansi : Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarVisi : Terwujudnya Fasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil TanamanRempah Dan Penyegar Secara BerkelanjutanMisi : 1) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan dan manajemen sumberdayamanusia Direktorat Tanaman rempah dan penyegar secara terkoordinasi, efisien dan efektif.2) Memfasilitasi identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya dalam rangka pengembangan tanaman rempahdan penyegar secara partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.3) Memfasilitasi penyiapan dan bimbingan peredaran perbenihan tanaman rempah dan penyegar yangunggul dan bermutu.4) Memfasilitasi penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar yang ungguldan ramah lingkungan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan produk berdaya saing.5) Memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan rempah dan penyegar.Tujuan1SasaranCara Mencapai Tujuan dan SasaranUraianIndikator 2010 s/d Tahun 2014KebijakanStrategi2 345A. KEGIATAN DAERAH12Meningkatkan produksi,produktivitas dan mutuhasil tanaman rempahdan penyegar.Menyusunperencanaan dalamrangka pengembangantanaman rempah danpenyegar secarapartisipatif, terintegrasidan berkelanjutan sertapendayagunaansumberdaya.1. Gerakan nasional peningkatan produksi - Rehabilitas kakao 176.000 Ha Kebijakan Umum : Strategi :dan mutu kakao - Peremajaan kakao 60.400 Ha Mensinergikan seluruh 1- Intensifikasi kakao 92.300 Hapotensi sumber dayatanaman rempah danpenyegar dalam rangka2. Pengembangan komoditas ekspor - Pengembangan Kakao Revit 80.000 Hapeningkatan daya saingtanaman rempah dan penyegar - Pengembangan Kakao Non Revit 13.000 Ha 2- Peremajaan/ Rehab/Intensifikasi KopiRobusta11.450 HaRehab/Intensifikasi Teh 5.800 Ha3. Pengembangan komoditas pemenuhan - Rehab/Peremajaan Intensifikasikonsumsi dalam negeri tanamanCengkehrempah dan penyegarusaha, nilai tambah,produktivitas dan mutuproduk, melaluipartisipasi aktif parapemangku kepentingan,- Perluasan/Intensifikasi/peremajaan Kopi 21.950 Ha 3terintegrasi danArabikaberkelanjutan- Perluasan/Rehab/Intensifikasi Lada 21.800 Ha83.300 Ha 4Pengembangankomoditi rempahdan penyegarPeningkatanSumber DayaManusia (SDM)PengembanganKelembagaanpetani danKemitraan UsahaPeningkataninvestasi usaha


TujuanSasaranCara Mencapai Tujuan dan SasaranUraianIndikator 2010 s/d Tahun 2014KebijakanStrategi1 2 3 453 Meningkatkan4. Pengembangan tanaman perkebunan Kebijakan Teknis : 5 PengembanganSistem InformasiManajemenketersediaan danaksesibilitas bahantanam tanaman rempahdan penyegar yangunggul dan bermutu.berkelanjutan 1a. Pengembangan Pala - Pala 15.000 Hab. Pengembangan integrasi tanaman - Kakao - ternak 8 Pktrempah & penyegar - ternak - Kopi - ternak 7 Pkt- Teh - ternak 4 Pkt- Lada - ternak 2 Pktc. Perbenihan - Pembangunan kebun sumber benih 258 Ha4 Memfasilitasi penyiapan- Pemeliharaan kebun sumber benih 496 Hadan penerapanteknologi budidayatanaman rempah danpenyegar yang ungguldan ramah lingkunganberbasis kearifan lokaluntuk mewujudkanproduk berdaya saing- Pemurnian, Penilaian kebunsumber benih 94 Provinsid. Pemberdayaan petani dan - Pelatihan petugas 476 Orangkelembagaan - Pelatihan petani 17.970 Orang- Pembinaan Kelembagaan Kelompok 2.686 Klp- Kemitraan Usaha 19 Unit 35 Meningkatkane. Identifikasi dan pendayagunaan - Identifikasi kebutuhanpelayanan administrasiuntuk kelancarankegiatan DirektoratTanaman Rempah danPenyegarsumberdaya pengembangan kawasan TRP 30/60 Prov/Kab- Identifikasi & penyusunan 4 Peningkatanrencana kebutuhan saprodi TRP 60 Provinsi investasi usaha- Identifkasi kebutuhan &tanaman rempahdan penyegarpenyediaan APPO TRP 30 Provinsisesuai kaidah- Identifikasi dan pendayagunaanpengelolaanindikasi geografis (IG) 15 Provinsi Sumber Daya Alam(SDA) danlingkungan hidup.2Pengembangankomoditas rempahdan penyegardenganmemanfaatkanpotensi yang adaberbasis sumberdaya lokal,pengembanganIPTEK danmemperhatikanpelestarianlingkunganPeningkatankemampuanSumber DayaManusia (SDM).Pengembangankelembagaan dankemitraan usaha5Pengembangansistem informasitanaman rempahdan penyegar


TujuanSasaranCara Mencapai Tujuan dan SasaranUraianIndikator 2010 s/d Tahun 2014KebijakanStrategi1 2 3 45B. KEGIATAN PUSAT1. Dukungan pelaksanaan kegiatan a. Pengawalan Gernas Kakao :Gernas Kakao. - Pengawalan 3 Paket- Pertemuan Koordinasi 6 Paket- Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao 3 Paket- Monitoring dan evaluasi PelaksanaanGernas Kakao- Biimbingan dan pengawalan UFBK danKegiatan Mutu Kakao- Bimbingan, pengawalan danPengendalian OPT- Pembinaan, Bimbingan dan pengawalanbudidaya kakao wilayah gernas3 Paket3 Paket3 Paket3 Paket- Rekruitmen, koordinasi peningkatan3 Paketkapabilitas dan pertemuan daerah- Evaluasi Program Gernas Kakao 2 Paketb. Kegiatan Pendukung Gernas :- Pengembangan sistem database 3 Paket- Peningkatan kapabilitas petugaspengawal pengelolaan sistem database2 Org- Penyusunan dan penggadaan informasiteknologi perbaikan mutu kakao gernas3 Buku- Pemurnian dan pengawalan serifikasi3 Paketbahan tanam dan pemantafan saranaproduksi- Fasilitasi dan evaluasi penggunaan3 Paketteknologi somatic embryogenesis (SE)- Analisis tanah untuk rekomendasi2 Paketpemupukan- Penyusunan Buku kakao 1 Eks


TujuanUraianKebijakan1 2 3 452. Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasikegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegarSasaranc. Peningkatan kapabilitas tenagapendamping- Peningkatan kapabiltias tenagapendampinga. Penyiapan Teknologi2 Pkt- Penyiapan buku komoditi 5 Jenis- Penyusunan buku pedomanbudidaya/GAPIndikator 2010 s/d Tahun 20144 Jenis- Koordinasi dengan Puslit/Balit 5 PaketCara Mencapai Tujuan dan SasaranStrategib. Penerapan teknologi- Pembinaan, pengawalan dan monevpenerapan teknologi budidaya tanamanrempah dan penyegar- Sosialisasi integrasi tanaman rempah &penyegar - ternak- Pelaksanaan kegiatan intensifikasi,perluasan dan peremajaan kopi160 Provinsi14 Provinsi4.600 Ha3. Dukungan pemberdayaan dan penguatankelembagaan tanaman rempah dan penyegar.a. Pemberdayaan- Penyusunan pedoman pemberdayaanpetani dan kelembagaan tanamanrempah dan penyegar- Pembinaan dan pengawalanpemberdayaan petani3 Jenis5 Paketb. Kelembagaan- pembinaan, pengawalan, dan monevkelembagaan tanaman rempah danpenyegar- Pertemuan kelembagaan petani &kemitraan usaha TRP5 Paket6 Paket4. Dukungan penyediaan benih unggul danbermutu komoditi tanaman rempah danpenyegar.a. Penyiapan Perbenihan- Penyusunan pedoman perbenihan 13 Jenis- Pembinaan, pengawalan dan monevpelaksanaan perbenihan5 Paket


TujuanSasaranCara Mencapai Tujuan dan SasaranUraianIndikator 2010 s/d Tahun 2014KebijakanStrategi1 2 3 45b. Penyediaan dan Bimbingan PeredaranBenih- Pengembangan usaha perbenihan2 Pakettanaman rempah dan penyegar- Pelaksanaan bimbingan penyediaan danperedaran benih3 Paket5. Dukungan kegiatan identifikasi danpendayagunaan sumberdaya tanaman rempahdan penyegar.a. Identifikasi Sumber Daya.- Penyusunan pedoman identifikasikebutuhan pengembangan sumber dayatanaman rempah dan penyegar- Identifikasi kebutuhan dan penyiapansumberdaya pengembangan tanamanrempah dan penyegar- Penyusunan/penyempurnaan renstraDirektorat Tanaman Rempah &PenyegarPenyusunan/penyempurnaan roadmappengembangan tanaman rempah &penyegarb. Pendayagunaan sumber daya tanamanrempah dan penyegar.- Pengawalan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar- Penyusunan Profil sumberdaya tanamanrempah & penyegar- Penyusunan/penyempurnaan data basetanamana rempah dan penyegar4 Jenis4 Paket3 Kegiatan2 Kegiatan4 Paket3 Jenis2 Kegiatan6. Pelayanan ketatalaksanaan, administrasi danorganisasia. Layanan perkantoran pusat (Direktorattanaman rempah dan penyegar)- Penyelenggaraan operasional 5 Kegiatan- Penyusunan program rencana kegiatandan rencana kinerja- Pertemuan koordinasi pengembangantanaman rempah dan penyegar5 Kegiatan5 Kegiatan


RENCANA KINERJA TAHUNANPENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR (DAERAH)TAHUN 2011Lampiran 2NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJASATUAN TARGET1 2 34 51 Terlaksananya Gerakan Nasioanl Peningkatan - Rehabilitasi tanaman kakao Ha 74.200Produksi dan Mutu Kakao- Intensifikasi tanaman kakao Ha 62.800- Peremajaan tanaman kakao Ha 49.5002 Terlaksananya Pengembangan KomoditasEkspor3 Pengembangan Komoditas PemenuhanKonsumsi Dalam Negeri4 Pengembangan Tanaman Rempah danPenyegar Berkelanjutan- Perluasan tanaman kakao Ha 145- Perluasan/peremajaan/rehabilitasi tanaman kopi Ha 2.742- Perluasan/rehabilitasi tanaman lada Ha 1.441- Peremajaan/rehabilitasi tanaman teh Ha 1.058- Rehabilitasi/peremajaan tanaman cengkeh Ha 6.6671. Pengembangan pala Ha 1.4002. Perbenihan- Pembangunan kebun sumber beniha. Pembangunan KI Pala Ha 5b. Pembangunan KI/KE kakao Ha 39c. Pembangunan KI/KE Kopi Ha 16d. Pembangunana KI cengkeh Ha 13- Pemeliharaan sumber beniha. Pemeliharaan KI Pala Ha 2b. Pemeliharaan KI/KE kakao Ha 48c. Pemeliharaan KI/KE kopi Ha 21d. Pemeliharaan KI kina Ha 4e. Pemeliharaan KI lada Ha 8- Pemurnian, Penilaian kebun sumber benih (Provinsi)a. Penetapan BPT Pinang Ha 1b. Penetapan BPT Cengkeh Ha 5c. Penilaian KI lada Prov 2d. Penilaian KE tanaman kopi Prov 1e. Penilaian KI tanaman kopi Spesialty Prov 2f. Pelepasan varietas cengkeh Pkt 13. Kelembagaana. Pemberdayaan petani tanaman rempah & penyegar Paket 135


RENCANA KINERJA TAHUNANDIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGARTAHUN 2011Lanjutan Lampiran 2NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJASATUAN TARGET1 2 34 51 Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao. 1. Pengawalan Gernas Kakao :a. Pengawalan Paket 1b. Pertemuan Koordinasi Paket 1c. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 Paket 1d. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao Paket 1e. Biimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao Paket 1f. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT Paket 1g. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya kakao wilayah gernas Paket 1h. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan pertemuan daerah Paket 1i. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 Paket 12. Kegiatan Pendukung Gernasa. Pengembangan sistem database Paket 1b. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan sistem database Org 125c. Penyusunan dan penggadaan informasi teknologi perbaikan mutu kakaogernas 2011Buku 32300Lembar 32350Keping 3675d. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam dan pemantafansarana produksiPaket 1e. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi somatic embryogenesis (SE) Paket 1f. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan Paket 1g. Penyusunan Buku kakao Eks 4003. Peningkatan kapabilitas tenaga pendampinga. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping Org 96


2 Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasikegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar1. Penyiapan Teknologia. Penyusunan buku kopi Eks 250b. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao Eks 2502. Penerapan teknologia. Pembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologi budidayatanaman rempah dan penyegarPaket 13 Dukungan pemberdayaan dan penguatankelembagaan tanaman rempah dan penyegar.1. Pemberdayaana. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan kelembagaan tanamanrempah dan penyegarEks 100b. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani Paket 12. Kelembagaana. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanaman rempah danpenyegarPaket 14Dukungan penyediaan benih unggul danbermutu komoditi tanaman rempah danpenyegar.1. Penyiapan Perbenihana. Penyusunan pedoman perbenihan Eks 600b. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan Paket 12. Penyediaan dan Bimbingan Peredaran Beniha. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah dan penyegar Paket 15 Dukungan kegiatan identifikasi dan1. Identifikasi Sumber Dayapendayagunaan sumberdaya tanaman rempah a. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan pengembangan sumber dayadan penyegar.tanaman rempah dan penyegarPaket 1b. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar Paket 1c. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdaya pengembangantanaman rempah dan penyegarPaket 12. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar Paket 16 Pelayanan ketatalaksanaan, administrasi danorganisasi1. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempah dan penyegar)a. Penyelenggaraan operasional Paket 1b. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja Paket 1c. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah dan penyegar Paket 1


1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DaerahINDIKATOR KINERJA UTAMADAERAH TAHUN 2011Lampiran 3No. Sasaran Indikator Kinerja UtamaSumber Data1 Terlaksananya gerakannasional peningkatanproduksi dan mutu kakao.2 Terlaksananyapengembangan komoditasekspor tanaman rempah danpenyegar3 Terlaksananyapengembangan komoditaspemenuhan konsumsi dalamnegeri tanaman rempah danpenyegar.1 Terfasilitasinya peremajaan tanaman kakao 49.500 Ha - Ditjen Perkebunan2 Rehabilitasi tanaman kakao 74.200 Ha - Hasil pembinaan ke daerah3 Intensifikasi tanaman kakao 62.800 Ha - Hasil Penelitian/KajianHa - Monitoring dan evaluasi1 Peremajaan, pengembangan tanaman Kakao non revit 145 Ha - Ditjen Perkebunan2 Peremajaan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi tanaman kopi 2.742 Ha - Hasil pembinaan ke daerah3 Perluasan, rehabilitasi tanaman lada 591 Ha - Hasil Penelitian/Kajian4 Peremajaan, rehabilitasi tanaman teh 1.058 Ha - Monitoring dan evaluasi1 Peremajaan, rehabilitasi tanaman cengkeh 6.667 Ha - Ditjen Perkebunan- Hasil pembinaan ke daerah- Hasil Penelitian/Kajian- Monitoring dan evaluasi4 Terlaksananya1 Pengembangan Tanaman Pala 1.400 Ha - Ditjen Perkebunanpengembangan komoditastanaman perkebunan2 Perbenihan- Pembangunan sumber benih - Hasil pembinaan ke daerahberkelanjutana. Pembangunan Pala 5 Ha - Hasil Penelitian/Kajianb. Pembangunan kakao 39 Ha - Monitoring dan evaluasic. Pembangunana Kopi 16 Had. Pembangunana cengkeh 13 Had. Pembangunana Gambir 1 Ha- Pemeliharaan sumber beniha. Pemeliharaan Pala 2 Hab. Pemeliharaan kakao 48 Hac. Pemeliharaan kopi 21 Had. Pemeliharaan kina 4 Hae. Pemeliharaan lada 8 Ha- Pemurnian, Penilaian kebun sumber benih (Provinsi)a. Penetapan BPT Pinang 1 Hab. Penetapan BPT Cengkeh 5 Hac. Penilaian KI lada 2 Provd. Penilaian KE tanaman kopi 1 Prove. Penilaian KI tanaman kopi Spesialty 2 Provf. Pelepasan varietas cengkeh 1 Pkt3 Kelembagaan


a. Pemberdayaan petani tanaman rempah & penyegar 135 Pkt


2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PusatINDIKATOR KINERJA UTAMAPUSAT TAHUN 2011Lanjutan Lampiran 3No. Sasaran Indikator Kinerja UtamaSumber Data1 Terfasilitasinya dukunganpelaksanaan kegiatanGernas Kakao.1. Pengawalan Gernas Kakao : - Ditjen Perkebunana. Pengawalan 1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerahb. Pertemuan Koordinasi 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajianc. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 1 Pkt - Monitoring dan evaluasid. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao 1 Pkte. Bimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao 1 Pktf. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT 1 Pktg. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya kakao wilayahgernas1 Pkth. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan pertemuandaerah1 Pkti. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 1 Pkt2. Kegiatan Pendukung Gernasa. Pengembangan sistem database 1 Pktb. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan sistemdatabase125 Orgc. Penyusunan dan penggandaan informasi teknologi perbaikanmutu kakao gernas 201132300 Buku32350 lembar3675 kepingd. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam danpemantapan sarana produksi1 Pkte. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi somaticembryogenesis (SE)1 Pktf. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan 1 Pktg. Penyusunan Buku kakao 400 Eks3. Peningkatan kapabilitas tenaga pendampinga. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping 96 Org


No. Sasaran Indikator Kinerja UtamaSumber Data2 Terlaksananya pembinaan,pengawalan, monev danevaluasi kegiatanpengembangan tanamanrempah dan penyegar1. Penyiapan Teknologi - Ditjen Perkebunana. Penyusunan buku kopi 250 Eks - Hasil pembinaan ke daerahb. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao 250 Eks - Hasil Penelitian/Kajian- Monitoring dan evaluasi2. Penerapan teknologiPembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologia.budidaya tanaman rempah dan penyegar1 Pkt3 Terfasilitasinyapemberdayaan danpenguatan kelembagaantanaman rempah danpenyegar.4 Terfasilitasinya penyediaanbenih unggul dan bermutukomoditi tanaman rempahdan penyegar.1. Pemberdayaan - Ditjen Perkebunana. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan kelembagaantanaman rempah dan penyegar100 Eks - Hasil pembinaan ke daerahb. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian- Monitoring dan evaluasi2. Kelembagaana. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanamanrempah dan penyegar1 Pkt1. Penyiapan Perbenihan - Ditjen Perkebunana. Penyusunan pedoman perbenihan 600 Eks - Hasil pembinaan ke daerahb. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian- Monitoring dan evaluasi2. Penyediaan dan Bimbingan Peredaran Beniha. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah danpenyegar1 Pkt5 Terfasilitasinya kegiatanidentifikasi danpendayagunaan sumberdayatanaman rempah danpenyegar.1. Identifikasi Sumber Daya - Ditjen Perkebunana. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan pengembangansumber daya tanaman rempah dan penyegar1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerahb. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajianc. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdayapengembangan tanaman rempah dan penyegar1 Pkt - Monitoring dan evaluasi2. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah danpenyegar1 Pkt


No. Sasaran Indikator Kinerja UtamaSumber Data6 Terlaksananya Pelayanan 1. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempah danketatalaksanaan, administrasi penyegar)- Ditjen Perkebunandan organisasia. Penyelenggaraan operasional 1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerahb. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajianc. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah danpenyegar1 Pkt - Monitoring dan evaluasi


FOKUS KEGIATAN / OUTPUT PER PROVINSITAHUN 2011Lampiran 4No Sasaran Strategis Indikator KinerjaProvinsiTarget(Ha)Keterangan1 2 4 5 81. Terlaksananya Gerakan Peningkatan 1. Jabar 250 PeremajaanGerakan Nasioanl dan Mutu Kakao - RehabilitasiPeningkatanNasional 600 IntensifikasiProduksi dan Mutu2. Jateng 300 PeremajaanKakao- Rehabilitasi700 Intensifikasi3. DIY 200 Peremajaan- Rehabilitasi500 Intensifikasi4. Jatim 500 Peremajaan600 Rehabilitasi1.250 Intensifikasi5. Aceh 800 Peremajaan- Rehabilitasi2.400 Intensifikasi6. Sumut 800 Peremajaan- Rehabilitasi1.700 Intensifikasi7. Sumbar 1.000 Peremajaan1.400 Rehabilitasi3.000 Intensifikasi8. Lampung 400 Peremajaan800 Rehabilitasi1.100 Intensifikasi9. Kalbar 1.600 Peremajaan- Rehabilitasi200 Intensifikasi10. Katim 700 Peremajaan250 Rehabilitasi1.750 Intensifikasi11. Sulut 300 Peremajaan- Rehabilitasi1.100 Intensifikasi12. Sulteng 6.300 Peremajaan11.350 Rehabilitasi3.750 Intensifikasi13. Sulsel 10.800 Peremajaan18.500 Rehabilitasi11.550 Intensifikasi14. Sultra 10.000 Peremajaan19.800 Rehabilitasi8.400 Intensifikasi


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaProvinsiTarget(Ha)Keterangan1 2 4 5 815. Maluku 300 Peremajaan- Rehabilitasi1.200 Intensifikasi16. Bali 700 Peremajaan- Rehabilitasi1.300 Intensifikasi17. NTB 400 Peremajaan- Rehabilitasi1.100 Intensifikasi18. NTT 800 Peremajaan1.000 Rehabilitasi1.800 Intensifikasi19. Papua 500 Peremajaan200 Rehabilitasi700 Intensifikasi20. Bengkulu - Peremajaan400 Rehabilitasi1.300 Intensifikasi21. Malut 1.400 Peremajaan- Rehabilitasi2.300 Intensifikasi22. Banten 300 Peremajaan600 Rehabilitasi900 Intensifikasi23. Gorontalo 550 Peremajaan800 Rehabilitasi1.300 Intensifikasi24. Papua Barat 100 Peremajaan- Rehabilitasi600 Intensifikasi25. Sulbar 10.500 Peremajaan18.200 Rehabilitasi11.600 IntensifikasiJ U M L A H185.5002. Terlaksananya Teh 1. Jabar 800 RehabilitasiPengembangan2. Jateng 100 RehabilitasiKomoditas Ekspor3. DIY 50 Rehabilitasi4. Sumbar 100 Rehabilitasi5. Jambi 8 RehabilitasiLada 1. Jabar 50 Perluasan/Rehab2. Sumsel 350 Perluasan/Rehab3. Lampung 500 Perluasan/Rehab


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaProvinsiTarget(Ha)Keterangan1 2 4 5 83.4.PengembanganKomoditasPemenuhanKonsumsi DalamNegeriPengembanganTanaman Rempahdan PenyegarBerkelanjutan4. Kalbar 200 Perluasan/Rehab5. Kaltim 41 Perluasan/Rehab6. Babel 300 Perluasan/RehabKakao Non Revit 1. Sumbar 25 Pengembangan2. Sumsel 120 PengembanganKopi Robusta 1. Jabar 50 Peremajaan2. Jateng 375 Peremajaan3. DIY 50 Peremajaan4. Jambi 25 Peremajaan5. Sumsel 100 Permajaan6. Bengkulu 75 Rehabilitasi7. Lampung 280 RehabilitasiKopi Arabika 1. Jambi 25 Perluasan2. NTB 76 PerluasanKopi Specialty 1. Jatim 50 Perluasan/ Rehab/2. Aceh 300 Peremajaan.3. Sumut 2254. Sumsel 1605. Sulsel 1376. Bali 1107. NTT 3328. Papua 1125.126Cengkeh 1. Jabar 1.050 Rehabilitasi2. Jateng 950 Rehabilitasi3. Jatim 750 Rehabilitasi4. Aceh 300 Rehabilitasi5. Sumut 300 Rehabilitasi6. Sumbar 175 Rehabilitasi7. Sulut 690 Rehabilitasi8. Sultra 300 Rehabilitasi9. Maluku 200 Rehabilitasi10. NTT 250 Rehabilitasi11. Malut 1.002 Rehabilitasi12. Gorontalo 300 Rehabilitasi1. Jabar 200 Peremajaan2. DIY 100 Peremajaan3. Sumbar 100 PeremajaanJ U M L A H6.667PALA 1.407- Pengembangan Tanaman Pala 1. Maluku 2002. Malut 1.200- Pembangunan KI Tanaman Pala 1. Malut 5- Pemeliharaan KI Tanaman Pala 1. Malut 2


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaProvinsiTarget(Ha)Keterangan1 2 4 5 8KINA 4- Pemeliharaan KI Tanaman Kina 1. Jabar 4PINANG 1- Pemurnian, Penilaian, dan 1. Jambi 1Penetapan Sumber Benih BPTPinangGAMBIR 1- Pembangunan KI Tanaman Gambir 1. Sumbar 1KAKAO 74- Pembangunan KI Tanaman kakao 1. Aceh 42. Sumut 63. Lampung 24. Maluku 15. Papua 46. Kepri 1- Pemeliharaan KI Tanaman kakao 1. Sumbar 52. Lampung 23. Papua 74. Gorontalo 10- Pembangunan KE Tanaman Kakao 1. Sumbar 52. Lampung -3. Kalbar 64. Sulut 25. Papua 2- Pemeliharaan KE Tanaman Kakao 1. Sumbar 112. Lampung -3. Gorontalo 5- Pemeliharaan Klon Kakao 1. Kaltim 1Tahan PBKKOPI 19- Pembangunan KE Tanaman 1. Jabar 4Kopi 2. Jambi 13. Sumsel 2- Pemeliharaan KE Tanaman 1. Jabar 3Kopi 2. NTT 2


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaProvinsiTarget(Ha)Keterangan1 2 4 5 8- Pembangunan Kebun Induk 1. Sumut 5Tanaman Kopi 2. Bali 2LADA 18- Pembangunan Kebun Induk 1. Lampung 2Tanaman Lada 2. Babel 6- Pemeliharaan Kebun Induk 1. Kaltim 2Tanaman Lada 2. Babel 8CENGKEH 7- Pembangunan Kebun Induk 1. Jabar 4Tanaman Cengkeh 2. Sumbar 3198.824


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011Lampiran 5Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal PerkebunanUnit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun Anggaran : 2011Kegiatan : DaerahNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanFISIKAnggaranTarget Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8 91 Gerakan Nasional1 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao Ha 49.500 40.360 81,54 727.458.418.775 591.663.107.896 81,33Peningkatan Produksi dan2 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kakao Ha 74.200 58.672 79,07 509.220.893.143 397.664.175.528 78,09Mutu Kakao3 Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kakao Ha 62.800 59.203 94,27 218.237.525.632 203.998.932.369 93,48JUMLAH 1Ha 186.500 158.235 84,84 1.454.916.837.550 1.193.326.215.793 82,022 Pengembangan Komoditas 1 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Teh' Ha 958 899 93,84 3.112.271.000 2.771.850.000 89,06Ekspor2 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Teh' Ha 100 100 100,00 300.000.000 300.000.000 100,003 Terlaksananya Perluasan/Rehabilitasi Tanaman Lada Ha 216 204 94,44 1.676.000.000 1.496.000.000 89,264 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Lada Ha 850 850 100,00 3.825.000.000 3.196.312.500 83,565 Terlaksananya Perluasan Tanaman Lada Ha 375 345 92,00 3.025.000.000 3.005.425.000 99,356 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Kakao Non Revit Ha 25 25 100,00 221.250.000 221.250.000 100,007 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao Non Revit Ha 120 120 100,00 1.062.600.000 1.062.600.000 100,008 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kopi Robusta Ha 676 676 100,00 4.994.800.000 4.515.995.000 90,419 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta Ha 640 640 100,00 1.964.950.000 1.964.950.000 100,00Terlaksananya Perluasan/Rehabilitasi/Peremajaan Tanaman10 Ha 1.426 1.401 98,25 13.326.560.000 11.591.560.000 86,98Kopi SpecialtyJUMLAH 2Ha 5.386 5.260 97,66 33.508.431.000 30.125.942.500 89,913 Pengembangan Komoditas 1 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Ha 6.367 6.133 96,32 4.873.044.000 4.673.062.000 95,90Pemenuhan KonsumsiDalam Negeri2 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Cengkeh Ha 300 200 66,67 343.125.000 180.000.000 52,46JUMLAH 3Ha 6.667 6.333 94,99 5.216.169.000 4.853.062.000 93,044 Pengembangan Komoditas 1 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pala Ha 1.400 1.400 100,00 1.400.000.000 1.400.000.000 100,00Tanaman Perkebunan2 PerbenihanBerkelanjutana. Pembangunan Sumber Benih- Terlaksananya Pembangunan Kebun Induk (KI) Tanaman Pala Ha 5 5 100,00 80.934.000 80.934.000 100,00- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Gambir Ha 1 1 100,00 50.000.000 48.400.000 96,80


FISIKAnggaranNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8 9- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Kakao Ha 18 17 94,44 673.438.000 584.811.500 86,84- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Kopi Ha 8 7 87,50 296.047.000 236.434.000 79,86- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Lada Ha 8 8 100,00 358.662.000 333.632.000 93,02- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Cengkeh Ha 13 13 100,00 156.231.000 136.105.000 87,12-Terlaksananya Pembangunan Kebun Entres (KE) TanamanKakaoHa 21 21 100,00 469.512.000 446.750.000 95,15- Terlaksananya Pembangunan KE Tanaman Kopi Ha 8 8 100,00 190.000.000 190.000.000 100,00b. Pemeliharaan Sumber Benih- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Pala Ha 2 2 100,00 15.700.000 15.700.000 100,00- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kina Ha 4 4 100,00 75.500.000 74.850.000 99,14- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kakao Ha 24 23 95,83 197.924.000 191.817.000 96,91- Terlaksananya Pemeliharaan KE Tanaman Kakao Ha 23 23 100,00 163.575.000 160.003.000 97,82- Terlaksananya Pemeliharaan Klon Tanaman Kakao Tahan PBK Ha 1 1 100,00 12.000.000 12.000.000 100,00- Terlaksananya Pemeliharaan KE Tanaman Kopi Ha 5 5 100,00 62.000.000 43.100.000 69,52- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kopi Ha 16 14 87,50 107.989.000 93.364.000 86,46- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Lada Ha 10 8 80,00 62.179.000 45.262.000 72,79c. Penilaian, Pemurnian, Pentapan BPTTerlaksananya Pemurnian, Penilaian dan Penetapan Sumber-Ha 1 1 100,00 65.250.000 64.985.000 99,59Benih BPT PinangTerlaksananya Penilaian, Pemurnian dan Penetapan KE-Prov 1 1 100,00 24.000.000 24.000.000 100,00Tanaman Kopi- Terlaksananya Penetapan Blok Penghasil Tinggi Cengkeh Ha 5 5 100,00 155.043.000 149.438.000 96,38- Terlaksananya Penilaian KI Tanaman Kopi Spesialty Prov 2 2 100,00 28.000.000 28.000.000 100,00- Terlaksananya Penilaian KI Tanaman Lada Prov 2 1 50,00 29.000.000 16.000.000 55,17- Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Cengkeh PKT 1 1 100,00 100.000.000 93.200.000 93,203. Terlaksananya Pemberdayaan Petani Tanaman Rempah danPKT 135 135 100,00 3.279.494.000 2.946.084.000 89,83PenyegarJUMLAH 4Ha 1.573 1.566 99,55 8.052.478.000 7.414.869.500 92,08Ha 200.126 171.394 85,64JUMLAH KESELURUHANProv 5 4 80,001.501.693.915.550 1.235.720.089.793 82,29PKT 136 136 100,00JUMLAH RATA-RATA 88,55


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011Lampiran 6Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal PerkebunanUnit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Rempah dan PenyegarTahun Anggaran : 2011Kegiatan : PusatFISIKAnggaranNo Sasaran Strategis Indikator KinerjaSatuan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8 91 Dukungan pelaksanaankegiatan Gernas Kakao.1. Pengawalan Gernas Kakao :a. Pengawalan Pkt 1 1 100,00 759.000.000 634.457.700 83,59b. Pertemuan Koordinasi Pkt 1 1 100,00 1.140.150.000 1.078.684.000 94,61c. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 Pkt 1 1 100,00 318.300.000 278.319.290 87,44d. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao Pkt 1 1 100,00 760.300.000 731.061.470 96,15e. Biimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao Pkt 1 1 100,00 636.800.000 600.498.058 94,30f. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT Pkt 1 1 100,00 552.300.000 542.493.570 98,22g. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya Pkt 1 1 100,00 1.841.700.000 1.805.896.140 98,06kakao wilayah gernash. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan Pkt 1 1 100,00 419.150.000 419.150.000 100,00pertemuan daerahi. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 Pkt 1 1 100,00 731.650.000 631.399.810 86,302. Kegiatan Pendukung Gernasa. Pengembangan sistem database Pkt 1 1 100,00 1.301.690.000 1.269.456.304 97,52b. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan Org 125 125 100,00 1.050.250.000 918.296.650 87,44sistem databasec. Penyusunan dan penggadaan informasi teknologi perbaikan Buku 32300 32300 100,00 1.104.300.000 470.755.000 42,63mutu kakao gernas 2011lmbr 32350 32350keping 3675 3675d. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam dan Pkt 1 1 100,00 874.960.000 684.548.710 78,24pemantapan sarana produksi


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaSatuan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8 9FISIKAnggarane. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi Pkt 1 1 100,00 984.250.000 870.540.840 88,45somatic embryogenesis (SE)f. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan Pkt 1 1 100,00 458.750.000 422.684.440 92,14g. Penyusunan Buku kakao Eks 400 400 100,00 184.800.000 158.850.000 85,962 Pembinaan, pengawalan,monev dan evaluasikegiatan pengembangantanaman rempah danpenyegar3 Dukungan pemberdayaandan penguatankelembagaan tanamanrempah dan penyegar.3. Peningkatan kapabilitas tenaga pendampinga. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping Org 96 96 100,00 1.482.700.000 1.372.758.150 92,59JUMLAH 68.959 68.959 100,00 14.601.050.000 12.889.850.132 88,281. Penyiapan Teknologia. Penyusunan buku kopi Eks 250 250 100,00 100.500.000 91.824.900 91,37b. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao Eks 250 250 100,00 128.400.000 99.055.400 77,152. Penerapan teknologia. Pembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologi Pkt 1 1 100,00 353.500.000 323.819.590 91,60budidaya tanaman rempah dan penyegarJUMLAH 501 501 100,00 582.400.000 514.699.890 88,381. Pemberdayaana. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan Eks 100 100 100,00 115.900.000 104.608.350 90,26kelembagaan tanaman rempah dan penyegarb. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani Pkt 1 1 100,00 222.500.000 212.278.610 95,414 Dukungan penyediaanbenih unggul dan bermutukomoditi tanaman rempahdan penyegar.2. Kelembagaana. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanaman Paket 1 1 100,00 321.000.000 313.382.590 97,63rempah dan penyegar1. Penyiapan PerbenihanJUMLAH 102 102 100,00 659.400.000 630.269.550 95,58a. Penyusunan pedoman perbenihan Eks 600 600 100,00 115.400.000 103.139.980 89,38b. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan Pkt 1 1 100,00 254.000.000 253.195.770 99,682. Penyediaan dan Bimbingan Peredaran Beniha. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah danpenyegar Pkt 1 1 100,00 267.300.000 210.064.620 78,59JUMLAH 602 602 100,00 636.700.000 566.400.370 88,96


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaSatuan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8 95 Dukungan kegiatan 1. Identifikasi Sumber Dayaidentifikasi dana. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan Pkt 1 1 100,00 128.100.000 119.940.490 93,63pendayagunaanpengembangan sumber daya tanaman rempah dan penyegarsumberdaya tanamanrempah dan penyegar. b. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar Pkt 1 1 100,00 206.500.000 195.252.000 94,55FISIKAnggaranc. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdaya Pkt 1 1 100,00 153.400.000 140.244.740 91,42pengembangan tanaman rempah dan penyegar6 Pelayanan ketatalaksanaan,administrasi dan organisasi2. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman Pkt 1 1 100,00 185.000.000 175.733.670 94,99rempah dan penyegarJUMLAH 4 4 100,00 673.000.000 631.170.900 93,781. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempahdan penyegar)a. Penyelenggaraan operasional Pkt 1 1 100,00 308.000.000 301.254.630 97,81b. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja Pkt 1 1 100,00 332.500.000 322.301.116 96,93c. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah danpenyegarPkt 1 1 100,00 278.900.000 268.739.120 96,36JUMLAH 3 3 100,00 919.400.000 892.294.866 97,05Pkt 25 25 100,00J U M L A H Eks 1.600 1.600 100,00 18.071.950.000 16.124.685.708 89,22Org 221 221 100,00

More magazines by this user
Similar magazines