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all.d - elenco dei residui passivi 2009 - Comune di Palermo

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COMUNE DI PALERMO ESERCIZIO <strong>2009</strong> 09/07/10<br />

(SIB-BL2CJ) PAG. 19<br />

TABULATO RESIDUI IMPEGNI PER O.RE.CO<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

CODICE VE CAP. AA IMP. OGGETTO C.AN. ASSESTATO MANDATI RESIDUO<br />

PROVVEDIMENTO CDR<br />

V.EC.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

DD 175/<strong>2009</strong><br />

28/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6036 FORNITURA CREST IN CERAMICA . IMPEGNO DI 5.040,00 5.040,00<br />

SPESA<br />

DD 180/<strong>2009</strong><br />

28/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6042 FORNITURE CORONE COMMEMORATIVE 4.950,00 4.950,00<br />

DD 188/<strong>2009</strong><br />

29/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6046 ACQUISTO FORNITURA DI GIOCATTOLI PER 5.000,00 5.000,00<br />

BAMBINI. IMEGNO DI SPESA<br />

DD 176/<strong>2009</strong><br />

28/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6049 FORNITURA DI CANCELLERIA . IMPEGNO DI SPESA 18.000,00 18.000,00<br />

DD 174/<strong>2009</strong><br />

28/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6057 FORNITURA DI TROFEI ED ARTICOLI SPORTIVI 30.000,00 30.000,00<br />

DD 185/<strong>2009</strong><br />

29/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6167 ACQUISTO FORNITURE DI 55 CHIAVETTE DI 4.620,00 4.620,00<br />

CONNESSIONE INTERNET PER L'UFFICIO STAFF<br />

C.C.<br />

DD 195/<strong>2009</strong><br />

30/12/<strong>2009</strong> O<br />

<strong>2009</strong> 6220 TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO TONER 19.712,41 19.712,41<br />

DD 198/<strong>2009</strong><br />

30/12/<strong>2009</strong> O<br />

TOTALE ANNO COMPETENZA <strong>2009</strong> 154.072,41 154.072,41<br />

TOTALE CAPITOLO 00281 192.178,22 1.695,88 190.482,34<br />

1 1 1 2 00 283 SI ACCORPA AL CAP 680-UFFICIO DI 90100<br />

GABINETTO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 90100<br />

MATERIE PRIME 10200<br />

2002 1448 ANTICIPAZIONI ECONOMALI ANNO 2002 SPESE DI 7.500,17 7.500,17<br />

FUNZIONAMENTO<br />

DD 3/2002<br />

04/01/2002 O<br />

TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 7.500,17 7.500,17<br />

2003 1029 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GABINETTO ANNO 18.353,54 18.353,54<br />

2003<br />

DD 225/2002<br />

12/12/2002 O<br />

TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 18.353,54 18.353,54

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