Quorum - InfoCamere

Quorum - Manuale Utente 

“InfoCamere” 

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni 

Tmp_DocGen 051214 

Quorum 

Manuale Utente 

Funzione 

emittente 

Direzione Applicazioni 

Redatto da: Airella Mozzato 

Quorum – Manuale Utente - Vers. 17 del 15/02/2011 pag. 1 di 114

Indice Parte Prima 


1 Introduzione al documento......................................................................................................6 

1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione............................................................6 

1.2 Scopo e campo di applicazione del documento....................................................................6 

1.3 Termini e definizioni..............................................................................................................6 

1.4 Profili di abilitazione..............................................................................................................7 

2 Premessa...................................................................................................................................8 

3 Quorum batch............................................................................................................................9 

3.1 Caratteristiche generali.........................................................................................................9 

3.2 Gestione dei rinvii associati ad un protocollo preesistente....................................................9 

3.3 Batch di pratiche “Int. S”.....................................................................................................10 

3.4 Batch di pratiche “TA”.........................................................................................................10 

3.5 Batch di pratiche “S6”.........................................................................................................10 

3.6 Batch di pratiche “508-Elenchi”...........................................................................................10 

3.6.1 Gestione rinvii protocollati con protocollo esterno/protocollo di riferimento..................11 

3.7 Batch di pratiche “508-Riconf.”...........................................................................................11 

3.8 Batch di riesecuzione automatica delle riconferme in errore...............................................12 

4 Quorum on-line: le videate.....................................................................................................13 

4.1 Descrizione.........................................................................................................................13 

4.2 Parametri di ricerca............................................................................................................13 

4.3 Lista....................................................................................................................................15 

4.3.1 Intestazione delle colonne............................................................................................15 

5 Bottoni a piè pagina................................................................................................................17 

5.1 Bottone “Riesegui" per “508-Riconf.”..................................................................................17 

5.2 Bottone “Correggi" per “Int. S”, “S6”, “TA”, “508-Elenchi”...................................................17 

5.3 Bottone “Correggi" per “508-Riconf.”.................................................................................19 

5.4 Bottone “Annulla Pratica”....................................................................................................21 

5.5 Bottone “Sostituisci”............................................................................................................23 

5.5.1 “Sostituisci” per associazione di pratica al protocollo esistente:...................................23 

5.5.2 “Sostituisci” per presentazione di pratica protocollata con nuovo protocollo:..............24 

6 Maschera dell'Elenco Soci ....................................................................................................27 

6.1 Indicazione analitica dei trasferimenti.................................................................................28 

6.2 Elenco Soci iniziale dei Consorzi........................................................................................29 

7 Maschera del Trasferimento di Quote (S6) ..........................................................................31 

8 Maschera del Trasferimento di Proprietà o Godimento d'Azienda (TA).............................33 

9 Le note.....................................................................................................................................34 

10 L'Anagrafica...........................................................................................................................38 

10.1 Bottone “Anagrafica”.........................................................................................................39 



11 Utilità......................................................................................................................................41 

11.1 Personalizza.....................................................................................................................41 

11.1.1 Impostazione dei giorni..............................................................................................41 

11.1.2 Il controllo del Capitale Sociale..................................................................................42 

11.1.3 Sostituzione Pratica Consolidata con annullamento...................................................42 

11.1.4 Trasferimento di Sede................................................................................................42 

11.2 Pratiche per Rea/Prot.......................................................................................................42 

11.3 Liste..................................................................................................................................45 

11.3.1 Lista “Bilanci”.............................................................................................................45 

11.3.2 Lista “Prot. IC-SO”.....................................................................................................46 

11.3.3 Lista “Errori”...............................................................................................................48 

11.3.4 Lista “B senza 508”....................................................................................................49 

11.3.5 Lista “Utente Telemaco”.............................................................................................50 

11.4 Trasferimenti di Sede.......................................................................................................51 

11.4.1 Criteri di ricerca..........................................................................................................52 

11.4.2 Bottone “Trasferisci”...................................................................................................53 

11.4.3 Evidenza del trasferimento.........................................................................................54 

11.4.4 Configurazione del parametro....................................................................................55 

12 Casi particolari......................................................................................................................56 

12.1 Modifica del protocollo da “508-Riconf” a “508-Elenchi”...................................................56 

12.2 Modifica del protocollo da “508-Elenchi” a “508-Riconf.”.................................................56 

12.3 “508-Elenchi” o “Int. S” con stessa data atto della successiva riconferma........................56 

12.4 Anticipo del batch su trasformazione da SAS a SRL........................................................57 

13 Abolizione libro soci.............................................................................................................58 

13.1 Riferimenti normativi.........................................................................................................58 

13.2 Premessa.........................................................................................................................58 

14 Quorum on-line per caricamento “520”..............................................................................59 

14.1 Descrizione.......................................................................................................................59 

14.2 Parametri di ricerca..........................................................................................................59 

14.3 Nuovi campi dell'elenco soci.............................................................................................60 

14.4 Nuovi campi del trasferimento di quote.............................................................................61 

14.4.1 Bottone Forza per S6 ed errore 3036: presenza di 520 precedente..........................62 

15 Personalizza per abolizione libro soci.................................................................................63 

15.1 Elaborazione dei 508 con note.........................................................................................64 

15.2 Elaborazione dei 520 compilati con versioni di Fedra inferiore a 6.1................................64 

16 Nuovi controlli dei batch 508-520........................................................................................65 

16.1 Elenchi soci presentati con atto 520 e versione Fedra inferiore alla versione 6.1.............65 

16.2 Elenchi soci presentati con atto 508 con note...................................................................65 

16.3 Elenchi soci presentati con atto 520 e versione Fedra versione 6.1 e successive..........65 

17 Nuovi controlli dei batch “S6”..............................................................................................68 



18 Nuova Modulistica.................................................................................................................70 

18.1 Introduzione......................................................................................................................70 

18.2 Finalità del Modulo S........................................................................................................70 

18.3 Caratteristiche del Modulo S.............................................................................................71 

18.4 Caratteristiche della quota................................................................................................72 

18.5 riq. 4 / INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI ....73 

18.5.1 Esempio di compilazione di un trasferimento di quote..............................................73 

19 Quorum on-line: le nuove videate........................................................................................80 

19.1 Premessa.........................................................................................................................80 

19.2 Descrizione.......................................................................................................................80 

19.3 Combinazioni di pratiche...................................................................................................80 

19.4 Lista..................................................................................................................................81 

19.5 Maschera dell'elenco soci.................................................................................................82 

19.6 Maschera delle variazioni di quote....................................................................................83 

19.7 Bilanci...............................................................................................................................85 

19.8 Variazioni dei consorzi......................................................................................................86 

19.9 Utilità – Pratiche per Rea/Prot..........................................................................................87 

19.10 Nuovi errori e nuovi controlli...........................................................................................88 

19.10.1 PRESENTI VARIAZIONI ED ELENCO: NECESSARIA VALIDAZIONE DA ONLINE 

(errore 3038)...........................................................................................................................88 

19.10.2 PRESENTI PIÙ QUOTE UGUALI: RICOMPATTARE LE QUOTE (errore 3041)....88 

19.10.3 LA NUDA PROPRIETA' DEVE AVERE IL CORRISPONDENTE USUFRUTTO 

(errore 3046)...........................................................................................................................89 

19.10.4 SULLA QUOTA OBBLIGATORIO UNO DEI TIPI DIRITTO: 01, 05, 09 (errore 1268 ) 

................................................................................................................................................89 

19.10.5 SU CONTITOLARI CON TIPO DIR. 01, 05 VALORIZZARE IN RAGIONE (errore 

1269).......................................................................................................................................90 

19.10.6 DATA ATTO PRATICA QUORUM NON VALORIZZATA O ATTO MANCANTE 

(errore 1041)...........................................................................................................................90 

19.10.7 VERSATO SUPERIORE AL VALORE NOMINALE DELLA QUOTA (errore 3049) .90 

19.10.8 ATTO O MODULO NON TROVATO SU PROTOCOLLO (errore 1080)..................90 

19.11 Caricamento di una pratica oggetto di variazione della natura giuridica.........................90 

20 Il Ricalcolo.............................................................................................................................92 

20.1 Premessa ........................................................................................................................92 

21 Batch di recupero del periodo transitorio...........................................................................93 

21.1 Esempio “a”......................................................................................................................93 

21.2 Esempio “b”......................................................................................................................94 

21.3 Esempio “c”......................................................................................................................95 

21.4 Esempio “d”......................................................................................................................95 

21.5 Bottone “Cerca Elenco e Ricalcola”..................................................................................96 

22 Batch di caricamento pratiche di variazione.......................................................................98 

22.1 Meccanismi del ricalcolo...................................................................................................98 



23 Mancato ricalcolo: ..............................................................................................................100 

23.1 VAR. NON APPLICABILE AD ELENCO DA BATCH: CORREGGERE DA ONLINE 

(errore 3039 )............................................................................................................................100 

23.2 ESISTE S6 INTERMEDIO: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO ATTUALE (errore 

3040)........................................................................................................................................100 

23.3 NON TROVATO ELENCO DOPO IL 29/01/2009: IMPOSSIBILE RICALCOLARE 

ELENCO ATTUALE (errore 3042)............................................................................................100 

23.4 ULTIMO ELENCO NON CONSOLIDATO: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO 

ATTUALE (errore 3043)............................................................................................................100 

23.5 ULTIMO ELENCO DI RICONFERMA: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO ATTUALE 

(errore 3044).............................................................................................................................100 

23.6 VARIAZIONE NON APPLICABILE AD ELENCO: NECESSARIA CORREZIONE (errore 

3045)........................................................................................................................................101 

23.7 ELENCO RICALCOLATO O DICHIARATO MANCANTE: IMPOSSIBILE CONSOLIDARE 

(errore 3048).............................................................................................................................101 

23.8 NESSUN ELENCO TROVATO: NON E' POSSIBILE RICALCOLARE L'ELENCO 

ATTUALE (errore 3050)............................................................................................................101 

23.9 CODICE TIPO TRASFERIMENTO 08 NON COMPATIBILE CON N.G. (errore 3051)...101 

24 Videate dell'on-line e ricalcolo elenco...............................................................................102 

24.1 Gestione della variazione dall'on-line..............................................................................102 

24.2 Gestione del mancato ricalcolo.......................................................................................103 

24.3 Bottone “Applica Variazioni”............................................................................................103 

24.4 Bottone “Ricarica ultimo elenco”.....................................................................................107 

24.5 Bottone “Forza Consolidamento”....................................................................................108 

24.6 Bottone “Cerca Elenco e Ricalcola”................................................................................109 

24.7 Bottone “Forza”...............................................................................................................110 

24.8 Bottone “Elimina TUTTO l'elenco”..................................................................................111 

24.9 Funzione “Cambia tipo pratica”......................................................................................112 


1 

1.1 

. 

Introduzione al documento 


Novità introdotte rispetto alla precedente emissione 

Versione/Release n° : 17 Data Versione/Release : 15/02/2011 

Descrizione modifiche: 

Nella “Parte Seconda” versione 16 è stato aggiunto il capitolo 

19.11 Caricamento di una pratica oggetto di variazione della 

natura giuridica 


24.9 Funzione “Cambio tipo pratica” 

Motivazioni : Introduzione nuova funzione 

1.2 

Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l'obiettivo di: 

• Fornire una guida operativa per l'inserimento e l'aggiornamento on-line delle pratiche Quorum. 

• Descrivere le videate principali. 

• Descrivere la logica dei caricamenti batch. 

1.3 

Termini e definizioni 

In questa sezione si riportano termini e definizioni specifici del documento 

Termine Descrizione 

Int. S Pratica Quorum di Elenco Soci presentata in fase di iscrizione o modifica al Registro 

Imprese di società 

Libro 

Soci 

508- 

Elenchi 

508- 

Riconf. 

Pratica Quorum relativa all'Indicazione analitica dei trasferimenti di azioni e quote. 

Pratica Quorum di Elenco Soci presentata in sede di deposito bilanci con un protocollo 

avente codice operazione BES, atto 508, intercalare S. 

Pratica Quorum di Riconferma Elenco Soci presentata in sede di deposito bilanci con 

un protocollo avente codice operazione BES, atto 508, check di riconferma. 

S6 Pratica Quorum di Trasferimento di quote. 

TA Pratica Quorum di Trasferimento proprietà o godimento d'azienda. 

AttiCheck Procedura InfoCamere per la gestione della Campagna Bilanci. 

Batch Elaborazione automatica e cumulativa di pratiche Quorum. 

Master Pratica Quorum di tipo “Int.s” o “508-Elenchi” a cui punta una o più riconferme 


1.4 

Profili di abilitazione 

I profili e le abilitazioni previste sono: 


• Un profilo base, con il quale è possibile effettuare le normali operazioni di caricamento e 

consolidamento sull'archivio Quorum. Il nome di tale profilo è ASPOBASE. 

• Un profilo intermedio per la gestione dei dati anagrafici presenti nell'Anagrafica di Quorum, per 

le modifiche sull'archivio consolidato e che include anche le normali operazioni di caricamento . 

Il nome di tale profilo è ASPOANAG. 

• Un profilo superiore per la personalizzazione dei parametri disponibili nella funzione 

Personalizza, per la forzatura del caricamento degli S6 e che include anche le normali operazioni 

di caricamento. Il nome di tale profilo è ASPOADM. 


2 

Premessa 


Il progetto di rifacimento di Quorum è nato dall’esigenza di sviluppare una nuova applicazione, 

orientata alle pratiche telematiche, che automatizzasse il più possibile il processo di caricamento dei 

dati: il software è stato riscritto completamente rivedendo sia l’interfaccia che la logica di gestione 

dei dati. 

La nuova applicazione prevede che procedure serali elaborino tutte le pratiche Quorum 

protocollate da un numero di giorni superiore ad un parametro prefissato da ciascuna 

Camera per ogni tipo pratica. 

Le pratiche per essere elaborate NON devono essere relative a protocolli annullati o 

respinti /'95', '30') nè devono avere uno stato pratica aperto (‘istruttoria in corso’ o ‘sospeso’). 

I caricamenti automatici consentiranno di non ‘dimenticare’ pratiche e di ottimizzare il lavoro 

dell’ufficio: gli operatori, non dovendo più effettuare il data entry, potranno concentrarsi sulla 

correzione degli errori e sulle rettifiche utilizzando le nuove funzioni on-line. 

Sono stati rivisti i meccanismi di rettifica semplificandoli. Ad esempio per sostituire un Elenco Soci 

consolidato e riconfermato in archivio, basterà selezionare da una lista l’elenco da sostituire e 

fornire il numero protocollo del nuovo elenco: sarà l’applicazione che si occuperà di effettuare tutte 

le operazioni ed allineare le eventuali riconferme all’elenco sostituito. Analogamente il 

consolidamento di un elenco soci errato porterà in automatico la riesecuzione di tutte le riconferme 

in errore. Elenchi soci di pratiche di Bilancio, ove presente chiaramente il riferimento della pratica 

da sostituire, potranno anche essere elaborati automaticamente dalle procedure di caricamento 

serali. 

E' stata prevista una funzione che, fornito un Numero Rea, permetterà di visualizzare tutte le 

pratiche dell’archivio Assetti Proprietari dell’impresa: errate, consolidate, da caricare, disattivate 

dando la possibilità di agire su di esse. 

Nelle funzioni on-line non esisterà più il concetto di pratica in parcheggio, pratica bloccata e pratica 

in carico. Le pratiche saranno o consolidate o in errore. 

Viene fornita una nuova sezione in cui saranno riportate tutte le liste attualmente distribuite in varie 

applicazioni: Priamo, Scriba, Quorum. 

Verranno inoltre implementate nuove liste di utilità, come ad esempio la lista delle pratiche inviate 

da un utente Telemaco, la lista di protocolli di Bilancio senza Elenco Soci/Riconferma, la lista delle 

pratiche di pertinenza Quorum il cui caricamento è bloccato da uno stato pratica aperto (Istruttoria 

in corso, Sospensione…) 


3 

3.1 

Quorum batch 

Caratteristiche generali 


Come specificato nella Premessa, i batch serali (che sono complessivamente cinque) elaborano tutte 

le pratiche di pertinenza Quorum a condizione che i protocolli stessi non abbiano lo stato pratica 

“sospeso” o di “istruttoria in corso”, per certe tipologia di pratica, i protocolli dovranno essere in 

stato “evaso”. 

Le elaborazioni avvengono con con modalità parametrica (vedi capitolo “Personalizza”): con 

parametro valorizzato zero, per S6 e TA aventi stato pratica chiuso, l'elaborazione viene eseguita la 

sera del medesimo giorno di protocollazione quindi l'atto verrà iscritto nello stesso giorno di 

protocollazione. 

Anche per le pratiche “Int. S” l'elaborazione viene eseguita come sopra ma l'effetto non sarà 

tangibile sull'iscrizione dell'atto, che viene eseguito da Copernico, bensì sullo stato della pratica 

telematica visibile anche dall'Utente Telemaco. 

Per i batch, le pratiche di pertinenza Quorum sono tutte quelle il cui file Fedra 

ha compilata la parte 

descrittiva dell'intercalare 

S, del TA o dell'S6 ciò significa che la pratica fedra viene comunque 

elaborata anche se il protocollo è privo del relativo codice atto (sarà cura del consolidamento 

segnalare l'errore che indica la mancanza del codice atto nel protocollo). 

I batch non elaborano le pratiche relative ad Imprese la cui natura giuridica non sia congruente con 

la Banca Dati Quorum (nel passato invece Quorum elaborava tali pratiche generando errori fittizi). 

N.B.: i codici atto di pertinenza Quorum sono: A01, A02, A04, A05, A16, A17, A18, A19, A20, A23, 

A25, 508, 520 

3.2 

Gestione dei rinvii associati ad un protocollo preesistente 

I batch, per tutti i tipi di pratica, gestiscono automaticamente i rinvii associati al protocollo (da 

Scriba) nel caso in cui la prima pratica sia in errore. 

Ad esempio, se la pratica telematica che ha generato il protocollo non è stata correttamente 

consolidata in Quorum e l'Utente Telemaco ha eseguito un nuovo invio richiesto dall'Utente 

Camerale, quest'ultimo potrà limitarsi alla sola associazione della pratica (scheda) al protocollo da 

eseguire dalle funzioni di WebPrix, sarà poi cura delle elaborazioni batch intercettare il nuovo file 

Fedra e caricarlo in Quorum cancellando l'errore generato precedentemente con il caricamento del 

vecchio file. 

Nel caso in cui la nuova pratica associata al protocollo, dovesse sostituirne una già consolidata, 

la 

gestione deve essere eseguita, anticipando il batch dalle apposite funzioni dell'on-line 

(vedi cap. 

Bottone “Sostituisci”) 

Oppure verrà correttamente gestita dal batch solo se il protocollo verrà aggiornato con la 

valorizzazione del campo “protocollo esterno” (ad esempio se per il protocollo “10/2006” 

protocollato con la pratica telematica “A” la cui pratica Quorum è consolidata, viene inviata la 

pratica telematica “B” contenente un nuovo elenco sostitutivo, è necessario che prima di associare la 

scheda “B” al protocollo 10/2006 il protocollo venga riaperto e venga aggiornato il campo 

“Protocollo esterno” con i riferimenti del protocollo 10/2006). 


3.3 

Batch di pratiche “Int. S” 


Effettua il caricamento degli elenchi soci presentati in fase di iscrizione o modifica al Registro 

Imprese di Società. 

Quindi tutti gli intercalari S presentati unitamente ad un modello base S1 o S2 . 

Il batch prende in considerazioni tali tipologie di pratiche solo dopo l'avvenuta evasione del 

protocollo con Copernico. 

Non esegue aggiornamenti in visura storica ove l'atto risulta già iscritto in precedenza da 

Copernico. 

Nel caso in cui, per una Srl, il file Fedra risulti erroneamente valorizzato con il numero azioni, il 

batch ignorerà tale informazione procedendo con il consolidamento. 

Il numero azioni non comparirà in visura assetti delle Srl. 

3.4 

Batch di pratiche “TA” 

Effettua il caricamento dei Trasferimenti d'Azienda sia nel caso in cui il protocollo sia in stato '01', 

protocollato, sia nel caso in cui il protocollo sia in stato '20', evaso (perché scaricato e spedito con 

Copernico). 

Nel primo caso contestualmente al caricamento dei dati, procederà anche all'evasione del protocollo 

ed all'iscrizione dell'atto (visibile in visura storica). 

Nel secondo caso contestualmente al caricamento dei dati, procederà all'iscrizione dell'atto, 

precedentemente depositato con Copernico, aggiornando la data e impostando la dicitura “atto 

iscritto” (visibile in visura storica). 

3.5 

Batch di pratiche “S6” 

Effettua il caricamento dei Trasferimenti di Quote sia nel caso in cui il protocollo sia in stato 01 

protocollato, sia nel caso in cui il protocollo sia in stato 20 evaso (perché scaricato e spedito con 

Copernico). 

Nel primo caso contestualmente al caricamento dei dati, procederà anche all'evasione del protocollo 

ed all'iscrizione dell'atto (visibile in visura storica). 

Nel secondo caso contestualmente al caricamento dei dati, procederà all'iscrizione dell'atto, 

precedentemente depositato con Copernico, aggiornando la data e impostando la dicitura “atto 

iscritto” (visibile in visura storica). 

In base all'articolo 2470 del Codice Civile, ove la cessione di quote nelle Srl acquista efficacia solo 

dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, Quorum rispetta la priorità cronologica delle iscrizioni 

in base al numero protocollo. Pertanto il batch manderà in errore le pratiche di tipo S6 nel caso in 

cui per la medesima posizione rea dovesse individuare dei protocolli precedenti di Trasferimento di 

Quote non ancora consolidati. 

3.6 

Batch di pratiche “508-Elenchi” 

Effettua l'evasione di tutti i protocolli di Bilancio anche se gli stessi non contengono né “ l'Int. S” né 

la riconferma. 

Procede con il deposito dell'atto di Bilancio (visibile in visura storica) e, se presente “l'Int. S”, carica 

i dati ed esegue l'iscrizione dell'atto, nel caso in cui il consolidamento dovesse avere un esito 

negativo, la pratica Quorum entrerà a far parte delle pratiche errate, il protocollo risulterà comunque 

evaso ma con l'atto depositato. 



Nel caso in cui in sede di deposito Bilancio di un Consorzio venga presentato anche l'intercalare S, 

il batch di caricamento lo ignorerà: procederà con la sola evasione del protocollo e con il deposito 

dell'atto senza caricare nella banca dati di Quorum l'elenco soci. 

Anche per quanto concerne le Cooperative che in passato venivano erroneamente protocollate con 

l'indicazione del'”intercalare. S” o della riconferma, non verrano eseguiti caricamenti nell'archivio 

di Quorum ma verrà evaso il protocollo con il solo deposito dell'atto. 

3.6.1 

Gestione rinvii protocollati con protocollo esterno/protocollo di riferimento 

Il batch gestisce automaticamente i rinvii di “508-Elenchi” inviati a rettifica e protocollati con 

un nuovo protocollo, se i riferimenti del vecchio protocollo da rettificare sono stati valorizzati 

nei campi del “protocollo esterno” oppure, in alternativa, nel nuovo file fedra nella sezione 

“protocollo di riferimento”. 

Ad esempio, se il nuovo protocollo n.10 del 2006 presentato a rettifica del protocollo n. 15 del 

2003, ha valorizzato il campo del protocollo esterno con il numero 15/2003 (il bottone protocollo 

esterno si trova sia nella pagina di consolidamento del protocollo di Scriba sia nella funzione di 

“aggiorna protocollo” di Scriba), il batch esegue automaticamente il caricamento del file Fedra 

relativo al protocollo n. 10/2006 e, a fronte di un consolidamento con esito positivo la pratica del 

protocollo 15/2003, negli archivi Quorum, viene automaticamente annullata (comparirà nella visura 

ad uso assetti con annullamenti) inoltre viene consolidata la pratica del nuovo protocollo che 

contestualmente viene evaso (l'iscrizione dell'atto appare in visura storica). Le eventuali riconferme 

consolidate, successive all'elenco, 

vengono automaticamente rielaborate facendole puntare al nuovo 

elenco. 

Se il consolidamento della pratica relativa al protocollo 10/2006 ottiene un esito negativo, la stessa 

viene allocata tra le pratiche errate e sulla pratica del protocollo 15/2003, come sulle eventuali 

riconferme successive, non viene eseguito alcun annullamento. 

Sarà necessario procedere dall'on-line richiamando dalla lista errate “508-Elenchi” la pratica 

10/2006 al fine di correggerla e consolidarla, e richiamando dalla lista consolidate “508-Riconf.” le 

eventuali successive riconferme per la la riesecuzione delle stesse (bottone “Correggi” più 

“Consolida e Riesegui”). 

La gestione automatica testé descritta viene eseguita solo per la medesima posizione rea e solo se 

la data atto dei due protocolli coincide, se è diversa viene eseguito il caricamento ed evasione del 

nuovo protocollo ignorando l'indicazione del protocollo di riferimento o del protocollo esterno. Non 

vi è pertanto alcun riallineamento automatico delle eventuali successive riconferme. 

3.7 

Batch di pratiche “508-Riconf.” 

Il batch di elaborazione delle riconferme sostituirà il controllo sulla data atto dell’elenco da 

riconfermare con controlli bloccanti relativi alla presenza di pratiche di competenza quorum tra la 

data atto della riconferma e quella dell’elenco da confermare. 

In particolare la riconferma andrà a buon fine se per la medesima posizione R.e.a.: 

1. non vi saranno, in Scriba, protocolli con codice atto A18 (Trasferimento Quote) tra la data atto 

dell'ultimo elenco/riconferma consolidato e la data atto della riconferma che si vuol elaborare; 

2. non vi saranno, in Scriba, protocolli con atto di competenza Quorum tra la data atto dell'ultimo 

elenco/riconferma consolidato e la data atto della riconferma che si vuol elaborare; 



3. non vi saranno protocolli con atto 508 tra la data atto dell'ultimo elenco consolidato/riconferma e 

la data atto della riconferma che si vuol elaborare; 

4. non vi saranno in Quorum pratiche di elenchi non consolidati (sia in errore che disattivati) tra la 

data atto dell'ultimo elenco consolidato/riconferma e la data atto della riconferma che si vuol 

elaborare; 

Nel caso in cui per la stessa posizione rea, in archivio risultassero caricati due elenchi soci diversi, 

protocollati con numeri diversi ma con la stessa data atto, e su questi dovesse puntare la riconferma, 

varrà la regola del progressivo protocollo ovvero la riconferma a parità di data atto punterà alla 

pratica con il numero di protocollo più recente. 

3.8 

Batch di riesecuzione automatica delle riconferme in errore 

Quotidianamente verrà eseguito una elaborazione notturna che automaticamente rielaborerà tutte le 

riconferme in errore. 


4 

4.1 

Quorum on-line: le videate 

Descrizione 

La nuova home page di Quorum è la seguente: 


La home page presenta cinque bottoni selezionabili che contraddistinguono ciascuno un tipo pratica, 

il sesto bottone riporta alle funzioni di utilità descritte al capitolo “Utilità”. 

Il link “help” consente la visualizzazione del manuale 

4.2 

Parametri di ricerca 

Selezionando il bottone relativo al tipo pratica, compare la maschera per impostare i criteri di 

ricerca riferiti a pratiche consolidate o in alternativa a pratiche errate (queste ultime non contengono 

necessariamente degli errori di consolidamento in quanto potrebbe trattarsi di pratiche vecchie, che 

con la procedura precedente risultavano nello stato di “Parcheggio”). 

Viene proposta la selezione per: 

• Data Protocollo. 

• Anno e Numero Protocollo. 



• Data Caricamento (corrispondente alla data di consolidamento per le pratiche consolidate e alla 

data dell'ultima modifica per le pratiche in errore). 

• Nome Pratica (corrispondente al nome del file Fedra). 

• Numero R.E.A. 

L'output può essere di tipo lista o solamente di conteggio, quest'ultimo farà comparire sotto il 

bottone “Cerca” le consistenze rilevate in base ai criteri di selezione. 

Se la selezione viene eseguita per “pratiche errate” vengono proposti ulteriori criteri di ricerca: 



• Errore: selezionando l'icona binocolo, si apre un look-up con la lista dei codici di errore fra cui 

scegliere (è selezionabile impostando in contemporanea la selezione per date o per numero 

protocollo).Questo parametro di ricerca può essere combinato con “Data Protocollo”, “Num. 

protocollo” o “Data Caricamento”. 

• Gruppo Smistatore (utilizzabile solo per le Camere che possiedono lo Smistatore di Scriba): 

selezionando l'icona binocolo, si apre un look-up con la lista dei gruppi definiti in Scriba fra cui è 

possibile scegliere. Questo parametro di ricerca può essere combinato con “Data Protocollo”, 

“Num. protocollo” o “Data Caricamento”. 

• Userid di Gruppo Smistatore (utilizzabile solo per le Camere che posseggono lo Smistatore e 

l'Assegnatore di Scriba): selezionando l'icona binocolo, si apre un look-up con la lista delle 

userid assegnatarie delle pratiche relative ai gruppi definiti in Scriba. Questo parametro di ricerca 

può essere combinato con “Data Protocollo”, “Num. protocollo” o “Data Caricamento”. 

4.3 

Lista 

L'output di tipo lista propone di default 10 righe per pagina (modificabile, dal menù a tendina 

“risultati per pag.” fino ad un massimo di 50 ). 

L'ordinamento delle pratiche avviene in base al numero di protocollo, ed è possibile variarlo in 

quanto può essere rieseguito sulla base di qualsiasi colonna selezionando con il mouse il nome della 

colonna stessa (ad esempio cliccando su “Num.Rea” le pratiche verranno riordinate per numero rea 

crescente). 

A seconda dei criteri di selezione, l'esito della ricerca potrebbe essere suddiviso su più pagine: in 

fondo alla videata compare il numero delle pagine all'interno delle quali è possibile navigare 

selezionando il numero della pagina stessa. 

Subito sotto compaiono tre link: il primo è relativo alla visura assetti per date, il secondo propone la 

visualizzazione della visura a quadri, ovvero il contenuto del file fedra, il terzo la ricevuta del 

protocollo. 

4.3.1 

Intestazione delle colonne 

La prima colonna consente la selezione della pratica su cui si vuol agire. 

Le colonne seguenti indicano rispettivamente: 

• la data dell'atto contenuta nel protocollo, 

• il codice atto di pertinenza Quorum contenuto nel protocollo, 

• il numero rea della pratica, 


• il nome del file fedra associato al protocollo, 

• il codice fiscale, 

• la denominazione, 

• la natura giuridica, 


• la userid che ha apportato l'ultima modifica alla pratica (per le consolidate la userid che ha 

consolidato la pratica), 

• lo stato avanzamento del protocollo (01 per protocollato, 20 per evaso, 95 per annullato, 30 per 

respinto), 

• lo stato avanzamento della pratica (SO per sospeso, IC per istruttoria in corso). 

N.B.: quest'ultima colonna risulterà valorizzata normalmente per le pratiche elaborate con il 

“vecchio” Quorum in quanto per le pratiche che verranno trattate con i nuovi batch, a fronte di un 

protocollo con stato SO/IC, non verrà più generato il messaggio di errore “protocollo bloccato / 

sospeso /rinviati / IC”: la pratica verrà rielaborata automaticamente nei giorni successivi finché 

lo stato SO/IC verrà chiuso consentendo il consolidamento. 


5 

Bottoni a piè pagina 


Se la selezione viene eseguita per “pratiche consolidate” vengono proposti i seguenti bottoni: 

se la selezione viene eseguita per “pratiche errate” vengono proposti i seguenti bottoni: 

solo per le pratiche di tipo “508-Riconf.”, se la selezione viene eseguita per “pratiche errate” viene 

proposto l'ulteriore bottone “Riesegui": 

I bottoni risultano selezionabili a seconda del profilo di abilitazione assegnato alla user. 

N.B.: Il link “Vis. Quadri” propone l'output solo per le pratiche arrivate in Camera dopo la data 

di migrazione al nuovo Quorum, il link “Vis.QuadriVecchiePratiche” propone l'output solo per le 

pratiche arrivate in Camera prima della data di migrazione al nuovo Quorum. 

5.1 

Bottone “Riesegui" per “508-Riconf.” 

Quando la selezione viene eseguita per “pratiche errate”, il bottone “Riesegui” consente la 

riesecuzione dell'elaborazione della riconferma (che può condurre ad un esito positivo di 

consolidamento oppure riportare ad un esito di errore). 

5.2 

Bottone “Correggi" per “Int. S”, “S6”, “TA”, “508-Elenchi” 

Funzione “ Correggi” per pratiche ERRATE: 

consente di accedere ai dati della pratica al fine di risolvere gli errori rilevati dal precedente 

consolidamento, che vengono proposti sempre in testa alla videata. Le variazioni che verranno 

apportate alla pratica verranno recepite dal sistema solo a seguito della selezione del bottone 

“Consolida”, se le stesse verranno apportate solo parzialmente, ovvero non saranno risolutive al 

fine del consolidamento della pratica, il bottone “Consolida” dovrà essere comunque utilizzato 

poiché avrà le funzioni di un normale “salva”. 

Se il correggi viene eseguito per pratiche errate di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi”, il 

consolidamento con esito positivo fa scattare in automatico l'elaborazione di tutte le riconferme in 

errore per la medesima posizione rea. 

Funzione 

“Correggi” per le pratiche CONSOLIDATE: 



consente di visualizzare il contenuto di una pratica consolidata, senza che la stessa venga annullata 

negli archivi. 

Solo a fronte della selezione del bottone “Consolida” (da eseguire presumibilmente dopo l'avvenuta 

variazione dei dati), la pratica consolidata originale, negli archivi, verrà annullata e contestualmente 

verrà consolidata la pratica con le nuove modifiche. 

La funzione “Correggi” va quindi utilizzata solo quando si rende necessario modificare il contenuto 

di una pratica consolidata, senza che per tale modifica sia stata presentata dall'utente una pratica 

sostitutiva. 

N.B.: quando il “Correggi” verrà eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508- 

Elenchi” seguite da riconferme consolidate, queste ultime in visura assetti punteranno all'elenco 

con la variazione testé consolidata. 

Quando il “Correggi” verrà eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi” 

seguite da riconferme in errore le stesse verranno automaticamente rielaborate (potrebbero quindi 

essere consolidate con esito positivo anch'esse). 

Se il consolidamento della pratica modificata dovesse andare in errore, in testa alla pagina 

comparirà la lista degli errori, e in calce comparirà il nuovo bottone “Ripristina”. A questo punto 

si potrà optare per due diverse modalità di lavoro: 

• non si vuole proseguire con le opportune variazioni per consentire il consolidamento: si può 

uscire dalla pagina con l'apposito link presente in testa alla videata “torna alla lista”, così facendo 

la pratica verrà automaticamente spostata nella liste delle pratiche in errore e, nell'archivio, la 

pratica originale rimarrà annullata (visibile pertanto solo nella visura assetti ad uso interno). 

• si vuole ripristinare la situazione iniziale: selezionando il bottone “Ripristina”, verrà tolto 

l'annullamento dalla pratica originale che ritornerà a far parte della lista delle pratiche 

consolidate (le eventuali successive riconferme resteranno consolidate). 

N.B.: quando il “Correggi” viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508- 

Elenchi” e non viene concluso il processo di consolidamento con esito positivo, né si procede con 

il bottone “Ripristina”, le eventuali riconferme consolidate, successive all'elenco, vengono 

automaticamente spostate nella liste delle pratiche in errore risultando visibili solo nella visura 

assetti ad uso interno. 



N.B.: se il correggi viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi”, il 

consolidamento con esito positivo fa scattare in automatico l'elaborazione di tutte le riconferme in 

errore per la medesima posizione rea. 

5.3 

Bottone “Correggi" per “508-Riconf.” 

Per le pratiche di riconferma siano esse consolidate o in errore con il bottone “Correggi” viene resa 

possibile, la rielaborazione della riconferma e la sola modifica della data dell'atto. 

Se la modifica della data viene eseguita su pratica consolidata, la variazione viene recepita anche 

nella ricevuta del protocollo, nella visura assetti e nella visura storica. 

In testa alla videata vengono segnalati gli estremi della pratica Master cui punta la riconferma. 

Se la modifica della data viene eseguita su pratica errata, la variazione viene recepita negli stessi 

punti di cui sopra in quanto con il bottone “Consolida e Riesegui” viene inclusa anche la 

rielaborazione della riconferma stessa. 

Inoltre il consolidamento con esito positivo fa scattare in automatico l'elaborazione di tutte le 

riconferme in errore per la medesima posizione rea. 

In testa alla videata viene proposta la lista degli errori. 



N.B.: Se il bottone “Correggi” viene selezionato su una pratica di riconferma consolidata, e non si 

effettua alcuna variazione sulla data dell'atto, viene comunque consentita la selezione del bottone 

“Consolida e Riesegui”. 

In questo caso negli archivi, verrà annullata la riconferma originale e avviata la rielaborazione 

sulla riconferma stessa che potrebbe concludersi con con un errore o con un consolidamento. 

Come già detto, l'elaborazione potrebbe dare esito negativo, in tal caso comparirà la segnalazione in 

rosso come nell'esempio: 

e la pratica rientrerà a far parte della lista delle errate. 

Per le pratiche “508-Riconf.” con l'errore: 

• “PRESENZA PROTOCOLLO S6 SUCCESSIVO ALL'ELENCO DA CONFERMARE” 

• “ PRESENZA PROTOCOLLO S2 SUCCESSIVO ALL'ELENCO DA CONFERMARE” 



Apparirà, solo per user con il profilo di abilitazione intermedio, il bottone “Forza” che consentirà di 

procedere comunque al consolidamento della pratica ignorando gli errori di cui sopra. 

N.B.: anche le pratiche disattivate (ovvero quelle in errore sulle quali è stato eseguito il bottone 

Annulla Pratica”) risultano bloccanti ai fini dell'evasione della successiva riconferma, pertanto 

per consentire l'eventuale consolidamento bisognerà procedere con la forzatura 

5.4 

Bottone “Annulla Pratica” 

Funzione “Annulla Pratica” per pratiche ERRATE: 

esegue una cancellazione fisica della pratica dagli archivi di Quorum nonché una disattivazione 

dalla lista delle pratiche in errore. 

Pertanto la stessa non risulterà più presente nella lista delle pratiche in errore e non risulterà più 

presente in calce alla visura assetti come pratica in attesa di consolidamento (pratica “disattivata”). 

Funzione “Annulla Pratica” per pratiche CONSOLIDATE: 

esegue l'annullamento della pratica consolidata che risulterà visibile nella visura assetti, unitamente 

al motivo dell'annullamento digitabile sull'apposito campo, solo se richiesta ad uso interno, non 

avrà alcun effetto sulla visura storica né sullo stato del protocollo (annullare una pratica consolidata 

non significa annullare un protocollo). E' un annullamento irreversibile poiché impedisce qualsiasi 

successiva azione di correzione o rielaborazione sulla pratica stessa. 



Se l'annullamento viene eseguito su una pratica di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi” seguita da 

riconferme consolidate, vengono proposti due diversi bottoni: 

• “Annulla Prat. e Riconf.”: esegue l'annullamento irreversibile della pratica Master e di tutte le 

riconferme collegate: 

• “Annulla Prat. e Riesegui Riconf.”: esegue l'annullamento irreversibile della pratica Master e 

riesegue l'elaborazione delle riconferme collegate che andranno a puntare preseumibilmente ad 

un elenco antecedente a quello testè annullato. 

Viceversa se l'annullamento viene eseguito su una pratica di tipo “508-Riconf.” seguita da 

riconferme consolidate, queste ultime non vengono annullate. 


5.5 

Bottone “Sostituisci” 


La funzione “Sostituisci” va utilizzata quando si rende necessario modificare il contenuto di una 

pratica consolidata, poiché per tale modifica è stata presentata dall'utente una pratica sostitutiva. 

La pratica sostitutiva potrebbe essere stata semplicemente associata al protocollo evaso (operazione 

da eseguire in WebPrix di Scriba) oppure potrebbe essere stata protocollata. 

La sostituzione viene consentita solo per la stessa tipologia di pratica (ad esempio non è possibile 

sostituire un S6 consolidato con un TA) ad eccezione del “508-Riconf.” consolidato che potrà 

essere sostituito con un “508-Elenchi”. 

5.5.1 

“Sostituisci” per associazione di pratica al protocollo esistente: 

In questo caso il sistema si accorge dell'avvenuta associazione al protocollo evaso tant'è che la 

maschera di sostituzione, visualizza il campo con il nome del nuovo file fedra: selezionando il 

bottone “Sostituisci” verrà proposta la pagina di caricamento con i dati valorizzati in base al nuovo 

file; a questo punto si dovrà procedere con il bottone “Consolida”. 

Se il consolidamento ottiene esito positivo la pratica originale, negli archivi, verrà annullata e 

contestualmente verrà consolidata la pratica con i dati del nuovo file. 

N.B.: quando il “Sostituisci” viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508- 

Elenchi” e non viene concluso il processo di consolidamento con esito positivo, le eventuali 



riconferme consolidate, successive all'elenco, vengono automaticamente spostate nella liste delle 

pratiche in errore risultando visibili solo nella visura assetti ad uso interno. 

N.B.: se il “Sostituisci” viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi” 

e viene concluso il processo di consolidamento con esito positivo, le eventuali riconferme 

consolidate, successive all'elenco, vengono automaticamente rielaborate facendole puntare al 

nuovo elenco 

5.5.2 

“Sostituisci” per presentazione di pratica protocollata con nuovo protocollo: 

Nel campo “Nuovo Protocollo” digitare il numero di protocollo generato con la presentazione della 

nuova pratica e selezionare il bottone “Verifica”. 

N.B: il file Fedra della nuova pratica dovrà aver valorizzato nel campo “protocollo di riferimento” 

il numero del protocollo “vecchio” da sostituire. 

In alternativa, il numero del protocollo “vecchio” da sostituire, potrà essere valorizzato con Scriba 

nei campi “Prot. Esterno” del protocollo testé generato. 



Viene eseguito il confronto fra la data atto del nuovo protocollo e la data atto del vecchio protocollo 

da sostituire, nel caso in cui le date non dovessero coincidere apparirà un messaggio a video NON 

bloccante (sarà cura dell'utente valutare se procedere o meno), che segnala l'incongruenza. 

Procedendo con la selezione del bottone “Sostituisci” verrà proposta la pagina di caricamento del 

nuovo protocollo, a questo punto si dovrà procedere con il bottone “Consolida”. 

Se il consolidamento ottiene esito positivo la pratica del “vecchio” protocollo, negli archivi quorum, 

verrà automaticamente annullata (comparirà nella visura ad uso assetti con annullamenti) e 

contestualmente verrà consolidata la pratica con il nuovo protocollo. 

N.B.: quando il “Sostituisci” viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508- 

Elenchi” e non viene concluso il processo di consolidamento con esito positivo, le eventuali 

riconferme consolidate, successive all'elenco, vengono automaticamente spostate nella liste delle 

pratiche in errore risultando visibili solo nella visura assetti ad uso interno. 



N.B.: se il “Sostituisci” viene eseguito per pratiche consolidate di tipo “"Int. S"” o “508-Elenchi” 

e viene concluso il processo di consolidamento con esito positivo, le eventuali riconferme 

consolidate, successive all'elenco, vengono automaticamente rielaborate facendole puntare 

all'elenco del nuovo protocollo. 


6 

Maschera dell'Elenco Soci 


La videata propone in testa i dati della pratica (campi protetti) che vengono letti dal protocollo 

a seguire propone i dati della prima parte dell'intercalare S ovvero capitale sociale, numero azioni, 

data dell'atto (digitabili) e i dati di quadratura per il “Totale azioni” e “Totale nominali” (campi 

protetti); quest'ultimi contengono rispettivamente l'eventuale totale delle azioni, ottenuto dalla 

somma del campo “Numero di azioni” di ogni riquadro (questo solo per le spa poiché per le srl il 

campo sarà presumibilmente vuoto) e le somme progressive degli importi valorizzati nel campo 

“pari a nominali” di tutti i riquadri inseriti nella pratica (per le spa non è obbligatorio e, se 

valorizzato, deve contenere il valore della singola azione per il numero di azioni). 

Alla richiesta di consolidamento viene controllato che “Totale azioni” sia uguale a “composto da n.” 

e “Totale nominali” sia uguale al capitale sociale; ai fini della quadratura vengono conteggiate solo 

le quote a titolo di proprietà, nuda proprietà e intestazione fiduciaria. 


Di seguito inizia la descrizione dei riquadri. 


Accanto al campo del codice fiscale è stata inserita l'icona “lente d'ingrandimento” che va utilizzata 

come meglio descritto al capitolo “Anagrafica” 

Per ogni riquadro deve essere presente almeno un titolare con un diritto che fa quadratura ('01', '05', 

'09') valorizzato nel campo “Titolo”: selezionando l'icona binocolo viene proposta la lista dei 

possibili valori selezionabili (solo con il titolo '99' è possibile digitare un testo descrittivo sul campo 

[99-altro] ) 

Nel campo “In rag.”, se ci sono più titolari con diritti che fanno quadratura, per ogni riga va 

specificata la percentuale di possesso oppure la frazione o il valore. 

La somma delle frazioni deve essere pari a 1, la somma delle percentuali deve essere uguale a 100, 

la somma dei valori deve essere uguale al valore della quota. 

L' icona “binocolo” posta accanto al campo “Cittadinanza” propone la lista degli stati per la scelta 

cittadinanza straniera. 

N.B.: quanto il codice cittadinanza assume un valore diverso da I (Italia) non vengono eseguiti i 

controlli sulla codice fiscale che in questi casi può essere omesso 

Il bottone “Nuova Riga” consente l'inserimento di contitolari con stesso diritto o con diritti multipli 

sulla quota. 

Il bottone “Elimina Riga” cancella la riga anche se valorizzata. 

Il bottone “Anagrafica” viene più ampiamente descritto al capitolo “Anagrafica” 

I bottoni agiscono sulle righe preventivamente selezionate. 

E' possibile spostarsi da un riquadro all'altro selezionando direttamente sul numero della pagina 

proposto in calce oppure valorizzando il numero del riquadro seguito dalla selezione del bottone 

“Vai a Riq.” 

I bottoni “Nuovo Riquadro” ed “Elimina Riquadro” consentono rispettivamente di aggiungere un 

riquadro vuoto da compilare e di cancellarne uno già compilato, l'efficacia di tale operazione è 

vincolata alla successiva selezione del bottone “Consolida”. 

6.1 

Indicazione analitica dei trasferimenti 

Selezionando il rettangolo con la scritta “Libro Soci”, ci si sposta nelle videate per l'indicazione 

analitica dei trasferimenti. 

In questa sezione, seguendo le stesse regole di compilazione descritte per l'intercalare S, vengono 

inseriti i trasferimenti occorsi tra dante causa ed avente causa, iscritti nel libro dei soci. 


6.2 

Elenco Soci iniziale dei Consorzi 


La maschera proposta è uguale all'elenco soci di srl ed spa, ma i controlli in fase di consolidamento 

sono diversi. 

Non risulta obbligatorio l'inserimento dei campi “Numero azioni” e “pari a nominali” e, se 

valorizzati, non è previsto alcun tipo di quadratura (inoltre gli stessi non compariranno nella visura 

assetti). 

Non vengono eseguiti controlli sul campo “In rag.” e sul campo “Titolo” (quest'ultimo se 

valorizzato compare in visura). 

I consorziati possono essere inseriti indifferentemente come contitolari di un unico riquadro (senza 

la specifica del campo “In rag.”) oppure come singolo titolare per ogni riquadro. 




7 


Maschera del Trasferimento di Quote (S6) 

Come per l'elenco soci, la videata degli S6 propone in testa i dati della pratica (campi protetti) che 

vengono letti dal protocollo. 

A seguire propone i dati con gli estremi dell'atto ed i riquadri con Dante Causa e Avente Causa 

In questa sezione valgono le stesse regole di compilazione descritte per a pratica “Int.S” ad 

eccezione dei controlli sulla quadratura con il capitale sociale che non vengono eseguiti. 

Inoltre per ogni riquadro non è necessario che almeno un titolare abbia un diritto che fa quadratura. 

Se, con la selezione del bottone “Consolida” viene generato l'errore che indica la presenza di una 

pratica di tipo “S6” precedente non consolidata, solo per le user con apposito profilo comparirà 

l'ulteriore bottone “Forza” che consente di procedere ignorando la priorità cronologica 

dell'iscrizione del Trasferimento di Quote che è basata sul progressivo protocollo. 




8 


Maschera del Trasferimento di Proprietà o Godimento d'Azienda (TA) 

Come per le maschere del trasferimento di quote, la prima parte della videata propone i dati della 

pratica (campi protetti) che vengono letti dal protocollo. 

La parte centrale propone i dati con gli estremi dell'atto ed i riquadri con Cedente e Cessionario. 

Infine, scrollando la videata verso il basso, viene proposta la sezione con l'ubicazione dell'azienda 

oggetto dell'atto. 

Le regole di compilazione del Cedente e Cessionario sono le stesse descritte nel paragrafo 

precedente. 


9 

Le note 


Nelle videata di tutti i tipi di pratica, ad eccezione della “508-Riconf”, è presente l'icona del campo 

note, selezionandola si accede alla videata per l'inserimento o la correzione del testo note. 

La stessa icona con l'aggiunta della spunta in verde, indica che il campo note è valorizzato. 

Per le pratiche di tipo “S6” e “TA” comparirà la seguente videata: 

Per le pratiche di tipo “Int.S” viene proposta una videata diversa per consentire la gestione della 

nota anche sull'eventuale riconferma. 

Selezionando la prima nota che compare in testa alla videata accanto ai dati del protocollo (come 

nell'esempio che segue), 


comparirà la seguente videata: “Note di pratica” 


Selezionando la seconda nota che compare all'inizio del riquadro (come nell'esempio che segue), 

comparirà la seguente videata: “Note di di riquadro” 



Selezionando la terza nota che compare a livello di titolare (come nell'esempio che segue), 

comparirà la seguente videata: “Note di socio” 



Le note di Elenco, di Riquadro e di Socio, sono posizionate in visura assetti rispettivamente in testa 

alla pratica, a livello di riquadro e a livello di socio. 

Solo sulle note di Socio e di Riquadro c'è la possibilità di inserire la nota visibile su Visure e 

Certificati e tutte le Riconferme successive 

Per quanto concerne gli “Int. S” e i “508-Elenchi”, le note inserite con Fedra per ogni riquadro, 

vengono ribaltate su “Note di riquadro” come “informazione supplementare pubblica (in stampa su 

tutte le visure e sulle riconferme successive)”. 

N.B.: le note inserite in Fedra sul modello note, non vengono recepite 


10 

L'Anagrafica 


Premesso che i campi delle pratiche sono normalmente già valorizzati poiché riportano i dati del file 

Fedra associato al protocollo, è possibile che ci sia la necessità di inserire manualmente un codice 

fiscale. 

Quando si digita un codice fiscale alfanumerico è necessario selezionare l'icona “lente 

d'ingrandimento” per controllarne l'esistenza o la correttezza sull'archivio nazionale delle 

Anagrafiche di Quorum. 

Se il codice fiscale risulta presente nell'anagrafica, potrebbe aprirsi una finestra che proporrà il 

nome del soggetto legato al codice fiscale digitato: 

è sufficiente selezionare con il mouse uno qualsiasi dei campi proposti per far sì che i dati vengano 

riportati sui campi della pratica che si sta caricando. Con browser di recente versione, la maschera 

di cui sopra non verrà proposta, pertanto dopo avre selezionato l'icona “lente”, i dati 

dell'Anagrafica verranno direttamente riportati sugli appositi campi. 

Nel caso in cui il codice fiscale non sia presente in anagrafica, comparirà il seguente avviso 



si dovranno pertanto digitare i campi descrittivi (nome/cognome ...) sugli appositi campi: al 

consolidamento verrà implementata l'Anagrafica. 

Quando si digita un codice fiscale numerico, è necessario selezionare l'icona “lente 

d'ingrandimento”, in questo modo Quorum controlla che per quel soggetto esista una posizione 

nel Registro delle Imprese al fine di proporre in visura, dopo il consolidamento, in modo 

dinamico, la denominazione aggiornata, pertanto verrà aperta una finestra che proporrà la 

dicitura generica “Denom.dal Registro Imprese”. 

Anche in questo caso è sufficiente selezionare con il mouse uno qualsisasi dei campi proposti per 

far sì che i dati vengano riportati sui campi della pratica che si sta caricando. 

Con browser di recente versione, la maschera di cui sopra non verrà proposta, pertanto dopo avre 

selezionato l'icona “lente”, i dati dell'Anagrafica verranno direttamente riportati sugli appositi 

campi, ma solo nel caso in cui non esistano più denominazioni fra cui scegliere. 

Infine l'icona “lente d'ingrandimento” va utilizzata per le pratiche che presentano in fase di 

consolidamento l'errore n. 1166 (più occorrenze in anagrafica titolari per quel cod. fiscale) al fine 

di scegliere la denominazione corretta. 

N.B.: in presenza dell'errore 1166 si suggericse di selezionare sempre la dicitura generica 

“Denom. dal Registro Imprese”, solo nei casi di effettiva presenza di Aziende Municipalizzate o di 

Aziende Speciali, potrebbe essere opportuno effettuare una scelta diversaI 

10.1 

Bottone “Anagrafica” 

Il bottone risulta selezionabile solo per le userid che posseggono il profilo necessario per accedere 

alla modifica dell'archivio nazionale delle Anagrafiche di Quorum. 

In che casi si deve utilizzare il bottone “Anagrafica”? 

Normalmente è necessario nel caso in cui il codice fiscale numerico faccia riferimento a due 

soggetti diversi (es. Comuni ed Aziende Speciali) che sono autorizzati ad usare lo stesso codice 

fiscale (quindi risulta necessario inserire un secondo titolare di anagrafica per il medesimo codice 

fiscale). 

Per effettuare l'inserimento, dopo aver selezionato la riga con il codice fiscale al quale apportare la 

variazione, è possibile selezionare il bottone “Anagrafica”: nella videata seguente verrà proposto il 



bottone “Nuova Anagrafica” che consente di inserire una diversa descrizione di denominazione per 

lo stesso codice fiscale. 

Il tipo anagrafica specificato sull'ultimo campo della videata viene gestito automaticamente: 

tipo I : codice fiscale numerico di soggetto iscritto al Registro Imprese 

tipo E: codice fiscale numerico di soggetto non iscritto al Registro Imprese ed autorizzato ad usare 

lo stesso codice fiscale di soggetto iscritto al Registro Imprese (es.: azienda speciale) 

tipo N: codice fiscale numerico di soggetto non iscritto al Registro imprese 

tipo P: codice fiscale alfanumerico di persona fisica presente in Anagrafica 

In casi rari è possibile che sia necessario agire in Anagrafica per correggere il nome o il cognome 

errato associato ad un codice fiscale alfanumerico formalmente corretto. 

Quanto sopra può verificarsi per codici fiscali che sono entrati a far parte dell'Anagrafica prima del 

1999 e che da allora non sono più stati richiamati come soggetti titolari. 


11 

Utilità 


Il bottone “Utilità” consente di accedere a tre diverse funzioni: 

• Personalizza 

• Pratiche per REA 

• Lista 

11.1 

Personalizza 

La personalizzazione si riferisce alle elaborazioni batch. 

Il bottone “Aggiorna” che consente di modificare i parametri definiti in questa funzione risulterà 

abilitato solo per le userid che posseggono il profilo apposito. 

11.1.1 

Impostazione dei giorni 

Per ogni tipo di pratica, è possibile impostare i giorni che devono intercorrere tra la data di 

protocollazione e l'elaborazione batch. 



Si suggerisce di lasciare impostati tali parametri con il valore zero in quanto, come già 

evidenziato nella parte descrittiva dei batch (cap. 3), i protocolli relativi a pratiche “S6”, “TA” e 

“508-Elenchi”, vengono elaborati solo dopo la chiusura dell'eventuale stato di sospensione o di 

istruttoria in corso, e i protocolli relativi a pratiche “Int. S”, vengono elaborati solo dopo l'avvenuta 

evasione con Copernico. 

N.B.: per i Bilanci che seguono il flusso di Atticheck, se il parametro è impostato a 0 i caricamenti 

delle riconferme e degli Intercalari S verranno eseguiti entro 24 ore dalla data di 

protocollazione/evasione del protocollo (che nel caso di flusso Atticheck sono eventi contestuali) 

11.1.2 

Il controllo del Capitale Sociale 

Se viene selezionato “SI” sull'elaborazione del batch relativo a pratiche “508-Riconf.”, attiva un 

ulteriore controllo che determina un errore di consolidamento nel caso in cui la riconferma punti ad 

un elenco soci in lire. 

Se viene selezionato “NO” il controllo non viene attivato. 

11.1.3 

Sostituzione Pratica Consolidata con annullamento 

Se viene selezionato “SI” sull'elaborazione del batch relativo a pratiche “508-Elenchi” e dall'online, 

nel caso di rinvii con protocollo esterno o protocollo di riferimento, attiva l'annullamento della 

pratica sostituita, come descritto dettagliatamente al paragrafo 3.6.1. (per maggior chiarezza 

facciamo riferimento allo stesso esempio del paragrafo 3.6.1: annullerà la pratica del protocollo n. 

15/2003). 

Se viene selezionato “NO” viene eseguito il caricamento del secondo protocollo senza 

l'annullamento della pratica relativa al primo protocollo, le eventuali riconferme consolidate, 

successive all'elenco, vengono automaticamente rielaborate facendole puntare all'elenco del secondo 

protocollo (per maggior chiarezza, facciamo riferimento allo stesso esempio del paragrafo 3.6.1: 

punteranno al protocollo n. 10/2006). 

11.1.4 

Trasferimento di Sede 

Se viene selezionato “SI”, viene resa attiva la funzione “Trasferimenti di Sede”, consentendone 

l'utilizzo. Se viene selezionato “NO” la funzione non risulta selezionabile 

11.2 

Pratiche per Rea/Prot 

Digitando il numero RE.A., o in alternativa il numero ed anno protocollo, e selezionando il bottone 

“Cerca”, viene proposta la lista di tutte le pratiche Quorum presenti in archivio. 



La prima colonna consente di selezionare la pratica su cui si vuol agire. 


• lo stato di avanzamento della pratica in Quorum: 

- errata (per pratica presente nella lista di pratiche errate) 

- disattivata (pratica in errore per la quale è stata eseguita la funzione “Annulla pratica”) 

- da caricare (pratica non ancora elaborata dai batch di Quorum) 

- annullata (pratica consolidata per la quale è stata eseguita la funzione “Annulla pratica”) 

- consolidata (pratica presente nella lista di pratiche consolidate) 

- disatt./da caric. (per le sole pratiche con atto 508, per le quali non vi è distinzione fra 

“disattivata” e “da caricare”) 

• gli estremi del protocollo 

• la data dell'atto di pertinenza quorum 

• il nome del file Fedra associato al protocollo 

• il codice atto del protocollo 

• i riferimenti della pratica Master (valorizzato solo per le pratiche di tipo “508-Riconf.”) che è la 

pratica di tipo “508-Elenchi o “Int. S”a cui punta la riconferma 

• il tipo pratica 

• lo stato avanzamento del protocollo (01 per protocollato, 20 per evaso, 30 per respinto, 95 per 

annullato) 

• lo stato della pratica (SO per sospeso, IC per istruttoria in corso) 



Una volta eseguita la selezione sulla prima colonna, verranno automaticamente resi disponibili solo 

i bottoni previsti in base allo stato della pratica ed in base ai profili di abilitazione. 

Con lo stato avanzamento “da caricare” verranno resi disponibili i bottoni “Annulla Pratica” (al fine 

di impedire il caricamento batch della pratica) e “Carica” (per poter anticipare il caricamento 

batch) 

Con lo stato avanzamento “consolidata” verranno resi disponibili i bottoni “Correggi”, “Sostituisci”, 

“Annulla pratica” descritte in dettaglio nei capitoli precedenti. 

Con lo stato avanzamento “disattivata” verrà reso disponibile il bottone “Riattiva” (al fine di 

caricare manualmente i dati di una pratica mai consolidata e precedentemente annullata) 

Con lo stato avanzamento “errata” verranno resi disponibili i bottoni “ Correggi”, “Annulla 

Pratica”, “Riesegui” descritte in dettaglio nei capitoli precedenti. 

Con lo stato avanzamento “annullata” non verrà resa disponibile alcuna funzione (si tratta di 

pratiche consolidate e successivamente annullate) 

Con lo stato avanzamento “disatt./da caric.” verranno resi disponibili i bottorni “Carica” (che è 

analogo al “Riattiva”) e “Annulla Pratica” 

N.B.: le pratiche che compaiono nella lista di pratiche errate nonostante l'assenza, nel protocollo, 

del codice atto di pertinenza Quorum non compariranno nella lista di pratiche per rea 


11.3 

Liste 


Dal menù “Utilità” selezionando la voce “Liste” viene proposta la videata per definire il tipo di lista 

ed i paramentri di ricerca. 

I tipi di lista disponibili sono: 

• Bilanci 

• Prot. IC-SO 

• Errori 

• B senza 508 

• Utente Telemaco 

Tutte le liste propongono un output predisposto per la stampa o per il download 

Per ogni lista è possibile visualizzare un help informativo specifico della lista selezionata; la 

visualizzazione si ottiene selezionando il bottone “i”. 

11.3.1 

Lista “Bilanci” 

Consente di ottenere le liste di tutte le pratiche di Bilancio (presentate con il modello base B) in 

ordine ai parametri di ricerca selezionati al fine di ottenere un quadro generale della Campagna 

Bilanci. 

La selezione può essere eseguita utilizzando le combinazioni possibili tra “Bilancio”, “Elenchi 

Soci” e “Riconferme” (ad esempio a fronte di selezione combinata “Bilancio” più ”Elenchi Soci”, 

l'output di lista potrebbe proporre due righe per lo stesso protocollo, una con l'indicazione dell'atto 

di bilancio e una con l'indicazione dell'atto 508). 

I parametri di ricerca sono selezionabili per: 

• Data Protocollo 

• Numero Protocollo 

• Natura Giuridica 

• Stato Avanzamento del Protocollo 

• Stato della pratica Quorum 


L'output di lista propone le colonne 



• Codice Atto 

• Riconferma (se valorizzato “SI” indica che si tratta di pratica di tipo “508-Riconf.”) 

• Data atto 

• Esito Caricamento (“OK” per pratica Quorum consolidata, “Err.” per pratica Quorum in errore 


• Stato Protocollo (01 per protocollato, 20 per evaso, 95 per annullato, 30 per respinto) 

• Numero Rea 

• Codice Fiscale 

• Denominazione 

• Natura Giuridica 

• Esito Quorum (OK per pratica consolidata, Err. Per pratica in errore) 

11.3.2 

Lista “Prot. IC-SO” 

Consente di ottenere le liste di tutte i protocolli di pertinenza Quorum il cui stato pratica non è 

ancora chiuso: ovvero tutte le pratiche (arrivate in camera dalla data di migrazione al nuovo 

Quorum) che i batch non elaborano poiché attendono che venga eseguita la chiusura della 

sospensione o dell'istruttoria in corso sul protocollo o di qualsiasi altro stato bloccante (bloccata, 

richiesta istruttoria, in evidenza, rinviata ....) 



La selezione può essere eseguita con i seguenti parametri di ricerca: 

• Data protocollo 


• Tipo Pratica 

L'output propone pratiche che normalmente non risultano visibili in Quorum nella lista delle 

pratiche in errore (per i motivi descritti al cap. 3.1). Se la selezione viene eseguita per pratiche 

antecedenti al passaggio al nuovo Quorum, le stesse risulteranno presenti anche nelle liste delle 

pratiche in errore. 

Per queste ultime sarà necessario eseguire la chiusura dello stato pratica nel protocollo ed anche la 

gestione della pratica stessa dalla lista delle pratiche in errore. 


11.3.3 

Lista “Errori” 


Consente di ottenere una lista delle pratiche che contengono un codice di errore valorizzato a 

seguito di un tentativo di consolidamento. 

La selezione può essere eseguita per “Lista delle pratiche” oppure per “Lista degli errori”. Nel 

primo caso l'output propone gli estremi di tutte le pratiche Quorum con almeno un codice di errore. 

Nel secondo caso l'output propone i codici di tutti gli errori per ogni pratica. 

I parametri di ricerca per “Lista pratiche” sono : 






I parametri di ricerca per “Lista degli errori” sono gli stessi di cui sopra con lapossibilità di 

selezionare anche ilcodice di errore. 

11.3.4 

Lista “B senza 508” 

Propone la lista di tutti i protocolli di Bilancio, di società di capitali, che non contengono né l'elenco 

soci né la riconferma. 

Tali protocolli non risulteranno presenti su liste estratte successivamente, nel caso in cui per la 

medesima posizione rea, venga eseguita una nuova protocollazione ad integrazione (ovvero con la 

presentazione dell'Intercalare S o della Riconferma). 


11.3.5 

Lista “Utente Telemaco” 


Consente di ottenere una lista delle pratiche telematiche selezionate in base al codie dell'Utente 

Telemaco che ha effettuato l'invio. 

I parametri di ricerca per “Lista pratiche” sono : 




• Utente Telemaco 


11.4 

Trasferimenti di Sede 


La nuova funzionalità ha lo scopo di semplificare l'istruttoria delle pratiche di trasferimento di sede 

Registro Imprese, consentendo di copiare i dati dell'ultimo elenco soci già registrati nell'archivio 

della sede di provenienza e di caricarli nell'archivio della nuova sede. 

Dal menù “Utilità” selezionando la voce “Trasferimenti di Sede” si accede alla nuova funzione. 

La selezione può essere eseguita puntualmente per protocollo o per rea. 




• anno e numero protocollo di trasferimento di sede, 

• il numero rea, 

• il codice fiscale, 

• la denominazione, 

• la natura giuridica, 

• la sigla provincia di provenienza, 

• il numero rea di provenienza 

I campi “Provincia di provenienza” e “Num.Rea provenienza”, potrebbero non risultare valorizzati, 

nel qual caso, una volta selezionato il bottone “Trasferisci”, comparirà una maschera che ne 

consentirà l'inserimento: 

11.4.1 

Criteri di ricerca 

La ricerca, visualizza le pratiche di trasferimento di sede evase: 

• per le società aventi natura giuridica compatibile con la presentazione dell'elenco soci; 

• il cui protocollo è già stato evaso con Copernico; 



• che sono prive di modulo S, si presume infatti che, in presenza di modulo S la pratica verrà 

elaborata normalmente dal batch di evasione descritto al capitolo 3.3. 

11.4.2 

Bottone “Trasferisci” 

Selezionando il bottone “Trasferisci”, verrà avviata la procedura automatica di caricamento che avrà 

esito positivo se tutti i controlli previsti dalla procedura saranno soddisfatti. 

viceversa avrà esito negativo con la segnalazione specifica dell'impedimento riscontrato. 

Di seguito vengono descritti i criteri e i relativi messaggi di errore: 

• nel protocollo di trasferimento dovrà essere presente il codice atto A02 

• nella Provincia di provenienza dovrà risultare consolidato l'elenco soci/riconferma da cui 

attingere i dati 

• non vi saranno nella Provincia di provenienza, protocolli con codice atto A18 (Trasferimento 

Quote) successivi all'elenco/riconferma consolidato; 



• l'ultimo elenco soci/riconferma nella Provincia di provenienza, non potrà essere: in errore o 

disattivato o da caricare. 

In tutti i casi in cui i controlli daranno esito negativo sarà cura della Camera valutare se eseguire il 

caricamento manualmente (così facendo, in occasione del successivo deposito di Bilancio, se verrà 

presentata la riconferma, quest'ultima verrà correttamente consolidata) 

11.4.3 

Evidenza del trasferimento 

L’elenco soci nella nuova Provincia differirà da quello originale soltanto relativamente al protocollo 

di riferimento, che sarà il protocollo del trasferimento di sede con la sua data atto. 

Nella pratica di trasferimento verrà automaticamente inserita una nota a livello di pratica, visibile ad 

uso esterno, con il seguente testo: 

ELENCO SOCI TRASFERITO DALLA CCIAA DI "sigla pv", PROT. "Numero/Anno" 

anno e numero di protocollo saranno relativi alla pratica della provincia di provenienza da cui si 

sono attinti i dati 


11.4.4 

Configurazione del parametro 


La funzione “Trasferimenti di Sede” può essere attivata o disattivata utilizzando il parametro 

apposito presente nella funzione “Personalizza” (vedi cap. 11.1.4) 


12 

12.1 

Casi particolari 


Modifica del protocollo da “508-Riconf” a “508-Elenchi” 

E' già stato detto che se per un protocollo “x”, inizialmente protocollato come riconferma (caricata 

in Quorum con errore), viene successivamente presentata una pratica Fedra con l'Intercalare S 

completo, e la stessa viene associata da Scriba al protocollo “x”, i batch di caricamento andranno a 

cancellare la riconferma in errore ed andranno ad effettueranno il caricamento dell'Intercalare S, 

provvedendo anche a togliere il flag di riconferma dalla ricevuta. 

Nel caso in cui si volesse anticipare il batch per la sostituzione della riconferma in errore, o si 

volesse gestire pratiche vecchie di riconferma in errore, per le quali è avvenuta la modifica del 

protocollo (ovvero sul protocollo è stato tolto il flag di riconferma), è necessario, dopo l'avvenuta 

associazione della pratica in Scriba, richiamare la pratica dalla funzione “Pratiche per REA”, una 

volta individuato il protocollo su cui si è precedentemente agito in Scriba (togliendo il flag di 

riconferma), basterà selezionare il bottone “Correggi”. 

Nel caso in cui la sostituzione da “508-Riconf.” a “508-Elenchi” fosse relativa ad una riconferma 

consolidata, va utilizzato, dopo l'avvenuta associazione della pratica in Scriba, il bottone 

“Sostituisci”. 

12.2 

Modifica del protocollo da “508-Elenchi” a “508-Riconf.” 

Il caso di esempio sotto descritto potrebbe essere particolarmente raro: 

con il protocollo “y” è stato presentato un intercalare S, che è stato elaborato ed è andato in errore, 

la pratica non doveva essere un elenco completo bensì una riconferma. Per poterla caricare, non 

serve una nuova presentazione di pratica Fedra, è sufficiente agire sul protocollo ed inserire il flag 

di riconferma, così facendo il batch è in grado di cancellare l'intercalare S in errore e caricare la 

riconferma, ma se lo si vuol anticipare, dopo aver modificato il protocollo è sufficiente richiamare 

la pratica dalla funzione “Pratiche per REA” ed eseguire il caricamento. 

Se viene comunque presentata una pratica Fedra sostitutiva senza la descrizione dell'int. S, prima di 

associarla al protocollo “y” è necessario che dallo stesso venga tolto il flag di riconferma, dopodichè 

il batch sarà in grado di gestire il caso come sopra descritto o si eseguirà il caricamento dall'on-line 

mediante la funzione “Pratiche per REA”. 

Il caso potrebbe complicarsi se l'elenco soci erroneamente presentato risulta anche consolidato. 

Per prima cosa è necessario richiamare la pratica consolidata dalla lista “508-Elenchi” e con la 

funzione “Correggi” generare un errore fittizio in modo tale che la pratica passi dalla lista delle 

pratiche consolidate alla lista delle pratiche in errore, solo dopo questa modifica è possibile 

proseguire come descritto sopra con la variazione del protocollo per l'inserimento del flag di 

riconferma ed il successivo caricamento in Quorum via batch o dall'on-line. 

12.3 

“508-Elenchi” o “Int. S” con stessa data atto della successiva riconferma 

Nel caso in cui un elenco soci abbia la stessa data atto della successiva riconferma, è possibile 

eseguire il consolidamento di quest'ultima solo se: 

• il protocollo della riconferma ha un numero di protocollazione successivo a quello dell'elenco 

soci a cui puntare 


• il protocollo a cui puntare risulta consolidato. 


Portiamo ad esempio il protocollo “508-Elenchi” numero 10/06 con data atto 02/05/05 e il 

protocollo “508-Riconf.” 11/06 con data atto 02/05/05. 

Per prima cosa deve essere consolidato il prot. 10/06 e solo a seguire deve essere consolidata la 

riconferma del prot. 11/06 che punterà correttamente al protocollo 10/06. 

Con il vecchio Quorum tali casi non erano gestiti. 

12.4 

Anticipo del batch su trasformazione da SAS a SRL 

Per anticipare il batch di caricamento relativamente ad una trasformazione da sas a srl, è necessario 

entrare nella funzione Utilità e selezionare il numero REA della pratica di nostro interesse. 

La pratica risulterà “disattivata”, la si dovrà selezionare e cliccare sul bottone “Riattiva” (l'unico 

bottone attivo a questo punto). 

Verrà visualizzata la maschera dell'elenco soci completamente vuota. A questo punto si dovrà creare 

un errore fittizio (es.: valorizzando tutti i campi del primo riquadro ad eccezione del campo titolo), 

successivamente al consolidamento che creerà l'errore, la si dovrà richiamare dalle funzioni di utilità 

o dalla lista delle errate, e solo in questo momento verrà letto il file fedra che andrà a sovrascrivere 

l'errore fittizio e predisporrà la pratica per il consolidamento manuale. 

Si sottolinea che se non si ha urgenza di anticipare il batch di caricamento, la pratica verrà elaborata 

senza intoppi dal batch stesso. 


13 

13.1 

Abolizione libro soci 

Riferimenti normativi 


L'articolo 16 della Legge 2/2009 introduce una novità rilevante ai fini della gestione del Registro 

Imprese. 

Le disposizioni aboliscono il libro dei soci per le SRL, attribuendo alla pubblicità del Registro 

Imprese pieno valore verso terzi e nei riguardi della società. 

Il comma 12 undecies dell'articolo 16, pone l'obbligo di comunicazione delle integrazioni alle 

risultanze del Registro delle Imprese a carico degli Amministratori. La dichiarazione dovrà essere 

fatta via telematica, tramite il modulo B e intercalare S, mediante l'uso della firma digitale. 

La legge si applica alle Società a Responsabilità Limitata e alle Società Consortili a Responsabilità 

Limitata, ma non ad altre forme giuridiche (ad esempio non riguarda riguarda SPA e Cooperative.) 

La norma stabilisce che ci siano 2 mesi dalla conversione in legge per la presentazione dell’elenco 

per integrare le risultanze al Registro Imprese senza versamento di imposte o tasse. La conversione 

in legge è avvenuta il 29 gennaio 2009. 

13.2 

Premessa 

Sulla base di quanto sopra descritto, Quorum on-line è stato modificato per adempiere alla norma 

con i dati mancanti e per consentire la rettifica per le risultanze diverse da quelle presenti nel libro 

soci presso la Società. 

Il batch di caricamento “508-elenchi” è stato modificato per consentire la lettura dei nuovi campi 

previsti in Fedra, e il caricamento sul data base in nuove tabelle e/o campi appositamente 

predisposti. 

Di seguito si riportano i nuovi termini e definizioni specifici dell'adempimento 

Termine Descrizione 

520 Pratica Quorum di Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 c.12 undecies L. 2 del 28/01/2009 


14 

14.1 


Quorum on-line per caricamento “520” 

Descrizione 

Nella home page di Quorum viene riportata una breve sintesi sulle novità introdotte 

14.2 

Parametri di ricerca 

Le pratiche di tipo “520” saranno visibili dalla lista selezionabile dal bottone “508-520” 



come da esempio sopra riportato nella colonna “Atto” potranno essere presenti i tradizionali codici 

“508” e i nuovi codici “520” 

14.3 

Nuovi campi dell'elenco soci 

E' stato aggiunto: 

● il campo relativo alle quote: “Per le SRL versato” 

● L' iconca “Vincoli” (selezionandola apre il campo per digitare del testo descrittivo) 

● L' iconca “Rap.” (selezionandola appaiono i campi relativi al Domicilio del 

Rappresentante) 

nel campo “Presso” è possibile digitare la dicitura “sede della società”; in questo caso gli altri campi 

relativi al riquadro, potranno non essere valorizzati 



N.B.: al fine di consentire la gestione del pregresso, e in vista della definizione della modulistica, 

l'obbligatorietà della compilazione dei nuovi campi dipenderà dalla natura giuridica e dalla data 

dell'atto 520 valorizzata nel protocollo: solo con data atto maggiore o uguale al 29/01/2009, i 

nuovi campi saranno obbligatori. Per atti diversi da 520 i campi non sono al momento obbligatori 

14.4 

Nuovi campi del trasferimento di quote 

I nuovi campi aggiunti per l'elenco soci sono stati inseriti anche nelle maschere del trasferimento di 

quote sia per il Dante Causa che per l'Avente Causa 



N.B.: tali campi sono obbligatori solo se sulla posizione rea oggetto del trasferimento, esiste un 

protocollo, non annullato e non respinto, con codice atto 520 e la cui data atto risulti inferiore alla 

data atto dell'A18 che si sta caricando. 

14.4.1 

Bottone Forza per S6 ed errore 3036: presenza di 520 precedente 

Nel caso in cui la pratica Quorum risulti in errore con il codice 3036, il bottone “Forza” consentirà 

ugualmente il consolidamento della pratica. 

Il bottone “Forza” sarà visibile solo per le user abilitate con il profilo ASPOADM 


15 


Personalizza per abolizione libro soci 

Premesso che il batch di caricamento elenchi soci è stato modificato al fine di recepire le nuove 

informazioni delle quote e del domicilio descritte nei file Fedra delle versioni 6.1 e successive, sono 

state aggiunte due nuove voci. 


15.1 

Elaborazione dei 508 con note 


Il campo valorizzato di default “NO” indica che il batch di caricamento degli elenchi soci, non 

caricherà quegli elenchi protocollati con atto 508 il cui file Fedra contiene il campo note della 

quota valorizzato. 

Nel momento in cui l'operatore camerale abilitato con profilo apposito (vedi cap. 1.4) valorizzerà il 

radio button “SI”, i batch di caricamento recupereranno gli elenchi soci di cui sopra 

precedentemente non caricati, e valorizzerà nel campo note visibili in visura le informazioni 

descritte nel file fedra. 

15.2 

Elaborazione dei 520 compilati con versioni di Fedra inferiore a 6.1 

Il campo valorizzato di default “NO” indica che il batch di caricamento degli elenchi soci, non 

caricherà quegli elenchi protocollati con atto 520 il cui file Fedra è antecedente alla versione 6.1. 

in quanto tali pratiche sono assimilabili a quelle descritte al punto precedente poiché contengono le 

informazioni relative all'abolizione libro soci nel campo note della quota. 

Nel momento in cui l'operatore camerale abilitato con profilo apposito (vedi cap. 1.4) valorizzerà il 

radio button “SI”, i batch di caricamento recupereranno gli elenchi soci di cui sopra 

precedentemente non caricati, e valorizzerà nel campo note visibili in visura le informazioni 

descritte nel file Fedra. 


16 

Nuovi controlli dei batch 508-520 


Ad integrazione di quanto descritto nel capito 3 “Quorum batch”, vengono di seguito dettagliati i 

controlli aggiuntivi resisi necessari a fronte dell'adempimento per l'abolizione libro soci, per 

maggior chiarezza l'elaborazione che fino ad oggi abbiamo denominato “Batch di pratiche 508 

Elenchi” in questo capitolo verrà denominato “Batch 508-520” . 

I “batch 508-520” e “Int. S” eseguiranno controlli diversi a seconda del contenuto della pratica 

Fedra. 

Per le nature giuridiche diverse da S.r.l.(SR), S.r.l con socio unico (SU) e Società consortile a r.l. 

(SL), i controlli rimarranno invariati 

16.1 

Elenchi soci presentati con atto 520 e versione Fedra inferiore alla versione 6.1 

Anche nel caso di pratiche realizzate con versioni di Fedra inferiore alla versione 6.1 relative a 

nature giuridiche del tipo S.r.l.(SR), S.r.l con socio unico (SU) e Società consortile a r.l.(SL), i 

controlli rimarranno invariati. 

E' probabile che in questi casi siano stati compilati nella pratica Fedra i campi note per specificare 

il valore “Versato” e i dati relativi al “Domicilio Rappresentante”: tali campi verranno caricati 

parimenti nel campo note di Quorum e saranno visibili in visura e certificato. 

Nel caso in cui si volesse ribaltare le informazioni delle note negli appositi campi sarà necessario 

correggere puntualmente la pratica consolidata eseguendo una valorizzazione manuale. 

Questa elaborazione è soggetta all'impostazione del parametro descritta al cap. 15.2 

16.2 

Elenchi soci presentati con atto 508 con note 

Tale tipologia di pratica verrà utilizzata normalmente solo per le S.p.a. e i controlli rimarranno 

invariati. Nei casi in cui fosse stata utilizzata per le nature giuridiche del tipo S.r.l.(SR), S.r.l con 

socio unico (SU) e Società consortile a r.l.(SL), il comportamento del batch sarà identico a quello 

descritto al punto precedente 16.1. 

Questa elaborazione è soggetta all'impostazione del parametro descritta al cap. 15.1 

16.3 

Elenchi soci presentati con atto 520 e versione Fedra versione 6.1 e successive 

I batch verificheranno la corretta compilazione dei nuovi campi relativi al “Versato” e al “Domicilio 

Rappresentante”, inoltre eseguiranno dei controlli per appurare le legittimità di chi ha presentato e 

firmato l'adempimento, verificando: 

: 

● se nel riepilogo è presente l'allegato contenente la procura 

● se nel modello note XX , è presente la dichiarazione professionista incaricato 

● se la firma apposta alla pratica è stata emessa da Autority Certicom o CNDCEC 

● se almeno un firmatario della distinta, rientra tra le persone con carica nell'impresa oggetto 

dell'adempimento (vedi tabella seguente) 



AMMINISTRATORE DELEGATO PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO 

AMMINISTRATORE PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO 

AMMINISTRATORE PROVVISORIO PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO PRESIDENTE CONSORZIO 

SOCIO DELL'IMPRESA ARTIGIANA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AMMINISTRATORE UNICO PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE 

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

CONSIGLIERE DI GESTIONE PROCURATORE GENERALE 

COLTIVATORE DIRETTO PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO 

COMMISSARIO MINISTERIALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PROCURATORE AD NEGOTIA 

CONSIGLIERE DELEGATO PROCURATORE SPECIALE 

COMMISSARIO GIUDIZIARIO PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI 

COMMISSARIO LIQUIDATORE PRESIDENTE 1 

SOCIO PREPOSTO 

CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE PREPOSTO A SEDE SECONDARIA IN ITALIA 

COMMISSARIO PREFETTIZIO PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA 

COMMISSARIO GOVERNATIVO RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI 

COMMISSARIO GIUDIZIALE REVISORE DEI CONTI 

SOCIO COMPROPRIETARIO RAPPRESENTANTE COMUNE PATRIMONI/FINANZIAMENTI 

CURATORE RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI 

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA SUPPLENTE REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE 

CURATORE DELLO EMANCIPATO LEGALE RAPPRESENTANTE DI INCAPACE 

CURATORE FALLIMENTARE REVISORE UNICO 

CURATORE SPECIALE DI MINORE SOCIO ABILITATO 

DIRETTORE GENERALE SOCIO ACCOMANDATARIO D'OPERA 

DELEGATO AL RITIRO CAPITALE VERSATO SOCIO RAPPRESENTANTE 

ELETTORE SOCIETA' DI REVISIONE 

FATTORE DI CAMPAGNA SINDACO EFFETTIVO 

GERENTE SINDACO PROTEMPORE 

GIUDICE DELEGATO SINDACO SUPPLENTE 

GESTORE SEQUESTRO GIUDIZIARIO SOCIO AMMINISTRATORE 

INSTITORE SOCIO ACCOMANDANTE 

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIO DI SOCIETA' DI FATTO 

LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' SOCIO DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 

LIQUIDATORE SOCIO DI OPERA 

LIQUIDATORE GIUDIZIARIO SOCIO ACCOMANDATARIO 

MEMBRO COMITATO DIRETTIVO SOCIO UNICO 

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO TUTORE 

MEMBRO COMITATO DI GESTIONE VICE COMMISSARIO GOVERNATIVO 

MEMBRO DEL COMITATO STRATEGICO VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO 

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE VICE DIRETTORE GENERALE 

NON ELETTORE VICE PRESIDENTE 

ACCOMANDATARIO DI SAPA VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

PROCURATORE DI BORSA 

PROCURATORE 



Nel caso in cui nemmeno uno dei punti sopra descritti risulti soddisfatto, la pratica risulterà non 

aver superato i controlli e sarà visibile nella lista delle pratiche errate con l'errore 

N.B.: l'errore CONTROLLO FIRMATARI NON SUPERATO è gestito solo dal batch. Se una 

pratica con questo tipo di errore viene consolidata dall'on-line il caricamento avviene 

correttamente 


17 

Nuovi controlli dei batch “S6” 


Il “batch S6” esegue controlli diversi a seconda del contenuto della pratica Fedra. 

● 

● 

● 

● 

Pratica compilata con Fedra versione 6.1 e successive: 

il batch verifica la corretta compilazione dei nuovi campi relativi al “Versato” e al 

“Domicilio Rappresentante” 

Pratica compilata con Fedra versione inferiore alla 6.1 e campo note valorizzato 

il batch carica la pratica anche se priva dei nuovi campi relativi al “Versato” e al “Domicilio 

Rappresentante” e carica le note visibili in visura 

Pratica compilata con Fedra versione inferiore alla 6.1 senza campo note valorizzato e 

SENZA 520 precedente 

al fine di consentire la gestione del pregresso, se sulla posizione rea oggetto del 

trasferimento NON esiste alcun protocollo con codice atto 520 la cui data atto risulti 

inferiore alla data atto dell'A18 che si sta caricando, il batch carica la pratica anche se priva 

dei nuovi campi relativi al “Versato” e al “Domicilio Rappresentante” e carica le note 

visibili in visura 

Pratica compilata con Fedra versione inferiore alla 6.1 senza campo note valorizzato CON 

520 precedente 

al contrario del caso precedente, la pratica verrà posta in errore con codice “3036: presenza 

di 520 precedente: obbligatorio indicare versato e domicilio rappresentante” 



PARTE SECONDA 

Versione/Release n° : 17 Data Versione/Release : 15/02/2011 

Descrizione modifiche: 


19.11 Caricamento di una pratica oggetto di variazione della 

natura giuridica 


24.9 Funzione “Cambio tipo pratica” 

Motivazioni : Introduzione nuova funzione 


18 

18.1 

Nuova Modulistica 

Introduzione 


Il susseguirsi di novità normative ha imposto l'emanazione di nuove specifiche tecniche approvate 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 14 agosto 2009. 

Le principali novità introdotte che si ripercuotono sull'applicazione Quorum, riguardano il nuovo 

“Modulo S” che sostituisce i moduli “Intercalare S” e “S6”. 

18.2 

Finalità del Modulo S 

Il modulo, che può essere utilizzato da solo o allegato ai moduli S1, S2 o B, va utilizzato: 

A) dalle s.r.l, s.p.a. e s.a.p.a., (anche se costituite sotto forma di società consortile) non quotate in 

mercati regolamentati, nei seguenti casi: 

● per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei soci al momento della 

costituzione della società e, allegandolo al modulo S2, i dati medesimi in caso di 

trasformazione in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.. In caso di trasferimento della società da altra 

provincia l’ufficio di destinazione provvede ad acquisire i dati dall’ufficio di provenienza, 

salvo che con l’atto di trasferimento siano state effettuate modifiche della compagine sociale 

(es. aumenti di capitale): in tal caso va compilato il modulo S e allegato al modulo S2. Nel 

caso di riduzione del capitale per perdite va allegato il modulo S al fine di aggiornare la 

composizione del capitale sociale. Nel caso di sottoscrizione del capitale (artt. 2444, 2420 

bis) e/o di aumento a titolo gratuito dello stesso va allegato il modulo S al fine di aggiornare 

la composizione del capitale sociale. 

● per depositare, allegandolo al modulo B, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione 

del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi nonché dei soggetti 

diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni 

medesime, limitatamente alle società per azioni, in accomandita per azioni e consortili per 

azioni. L’obbligo di depositare l’elenco soci non riguarda le s.r.l. (art. 16, c. 12-VIII, DL n. 

185/2008) 

● per indicare analiticamente, nel modulo S che viene allegato al modulo B, le annotazioni 

effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio 

appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, limitatamente 

alle società per azioni, in accomandita per azioni e consortili per azioni. Non va depositato 

l’elenco soci delle società cooperative in quanto per queste ultime tale onere non è prescritto 

da alcuna norma. 

B) dai consorzi con attività esterna nei seguenti casi: 

● per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei consorziati al momento della 

costituzione del consorzio; 

● per riportare, allegandolo al modello S2, le variazioni dei consorziati ai sensi dell’art. 2612 

c.c. 

● per riportare (allegandolo al modulo B), nel caso in cui svolgono attività di garanzia 

collettiva dei fidi, l'elenco dei consorziati alla data di approvazione del bilancio di esercizio 

ai sensi dell'art. 13 comma 34 del D.L. 20 settembre 2003 n. 269 convertito con legge 24 

novembre 2003 n. 326. In tale caso si potrà non indicare il valore della quota di ciascun 

consorziato in quanto non prevista ai fini dell’iscrizione nel R.I. (art. 2612, comma 2 c.c.); 



C) dagli amministratori di qualsiasi tipo di società soggetta all'altrui attività di direzione e 

coordinamento esercitata da altre società o enti per l'esecuzione della pubblicità prevista dall'art. 

2497 bis c.c. nell'apposita sezione del R.I.. Nella sezione sono indicati i soggetti che esercitano 

attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette. 

D) Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel R.I. degli atti di (a titolo esemplificativo): 

● trasferimento della proprietà di quota di s.r.l. ( atto tra vivi o mortis causa ), 

● costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda 

proprietà) di quota di s.r.l. 

● costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l. 

● intestazione fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 

● l’iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l. 

● l’iscrizione del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l. 

Se il trasferimento di quote è consequenziale ad un atto societario depositato con altri moduli (es. 

fusione che comporti il trasferimento all’incorporante di quote possedute dalla società incorporata), 

il deposito del modulo S costituisce adempimento separato dall’iscrizione della fusione. 

Se per effetto dell’atto di trasferimento di quote, la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale 

diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la dichiarazione di cui 

all’art. 2470 quarto comma del codice civile tramite modulo S2 entro 30 giorni dalla variazione 

della compagine sociale. In tal caso al modulo S2 puo' essere allegato il modulo S e l'intercalare P. 

Nel caso in cui la presentazione di un adempimento relativo ai dati dei riquadri del modulo S 

si riferisca ad eventi precedenti alla situazione attuale e la pubblicità di quest'ultima ne 

risultasse alterata nella sequenza temporale, è necessario presentare anche un ulteriore 

adempimento che ripristini la situazione aggiornata alla data attuale eventualmente ricoperta 

dal primo adempimento . 

18.3 

Caratteristiche del Modulo S 

Il Modulo S è composto dai seguenti riquadri: 

● A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA 

● GENERALITA' 

● B/ ESTREMI DELL'ATTO 

● riq. 3 / ELENCO SOCI 

● riq. 4 / INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI 

● riq. 6 / GRUPPI SOCIETARI 

Il riquadro della riconferma elenco soci, prevista per le S.p.A è stato eliminato dal modulo B ed 

inserito nel primo riquadro del modulo S 


Il Modulo S può essere presentato: 


- come modello base senza alcun atto ad esso associato (ad esempio nel caso di variazione del 

domicilio di socio rappresentante) 

- come modello base con atto associato che normalmente può essere: 

● A18 (Trasferimento di Quote), 508 (Elenco Soci), 

● 520 (Dichiarazione ai sensi art. 16 c.12 undecies L. 2 del 28/01/09), 

● A19 (Comunicazione socio unico srl / ricostituzione pluralità soci) , 

● A25 (Comunicazione socio unico spa / ricostituzione pluralità soci 

- come allegato del modulo base B (per s.p.a. ad es. con atti 7xx e 508) 

- come allegato del modulo base S2 (ad es.: con atto A05) 

- come allegato del modulo base S1 (ad es,: con atto A01) 

N.B: in questi due ultimi casi l'atto e i suoi estremi andranno compilati sul modulo base S1 o S2 

mentre sul Modulo S riq. 4, sarà sufficiente che risulti valorizzata la data sottoscrizione e la forma 

dell'atto di comunicazione o notarile (vedi paragrafo 19.10.6) 

18.4 

Caratteristiche della quota 

Le istruzioni per la compilazione della modulistica descrivono quanto segue. 

Ciascun socio è titolare di una unica quota che deve essere espressa indicando il valore nominale. A 

differenza delle azioni, le quote possono essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata 

per ciascun socio al valore nominale. 

Non è ammessa, salvo il caso della contitolarità, l'indicazione delle quote con frazione sul capitale 

sociale. 

Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad es. 

azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilate due o più occorrenze diverse, con ulteriore 

indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo. 

Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso, va indicato, per 

ciascun titolare, la frazione rappresentativa della quota ideale, compilando il campo “In ragione di: 

Num./Denom” (es. la quota di euro 5.000 è in comproprietà tra il socio A per 1/3 e il socio B per 

2/3). 

Per ogni occorrenza la somma dei valori delle frazioni relativamente al tipo diritto “nuda proprietà”, 

“proprietà” e “intestazione fiduciaria”deve essere pari all'unità. 

Ad esempio per una quota indivisa di euro 4.500 detenuta dal socio A in piena proprietà per euro 

1.500 e dal socio B in nuda proprietà per euro 3.000 con usufrutto spettante al socio C, dovranno 

essere compilare tre ricorrenze anagrafiche: 

socio A con titolo 01 (proprietà) in ragione di 1500/4500 (oppure 3/9) 

socio B con titolo 05 (nuda proprietà) in ragione di 3000/4500 (oppure 6/9) 

socio C con titolo 02 (usufrutto) in ragione di 3000/4500 (oppure 6/9) 



Nel caso di srl, per ogni quota va indicato il domicilio del titolare o rappresentante comune dei 

contitolari. 

18.5 

riq. 4 / INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI 

Il riquadro 4 del modulo S deve essere compilato per comunicare: 

● l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci di spa 

● i soci entrati ed usciti dei consorzi: sono presenti due nuovi tipi ruolo con valore EN (socio 

entrato) e US (socio uscito) 

● i trasferimenti di quote sociali : sono presenti due nuovi tipi ruolo con valore SP (situazione 

precedentemente) e SA (situazione aggiornata) 

● le comunicazioni di variazioni sui dati dei soci di srl (domicilio, ed altre informazioni di 

quota) 

18.5.1 

Esempio di compilazione di un trasferimento di quote 

Partendo dalla compilazione di una pratica Fedra con Modulo base S vanno selezionati i riquadri 

relativi alle generalità e agli estremi dell'atto e il riq. 4 Indicazione analitica variazioni. 

Dopo aver compilato gli estremi dell'atto va effettuata la scelta dell'adempimento tra “trasferimento 

della quota” e “variazione domicilio socio ed altre informazioni di quota”. 



Si inseriscono i dati relativi alla quota oggetto del trasferimento 



Si specifica l'eventuale contitolarità della situazione precedente al trasferimento e si inseriscono le 

anagrafiche dei titolari. 

Sulla singola quota oggetto dell'atto, va indicata la situazione completa precedente al trasferimento 

(codice tipo ruolo SP) e la situazione completa aggiornata successiva al trasferimento (codice tipo 

ruolo SA) entrambe comprensive dell'indicazione del rappresentante e domicili. 

Prendiamo ad esempio il trasferimento di una quota di euro 20000 originariamente indivisa tra i 

sigg. Mozzato, Gradenigo e Martini con cui Mozzato vende a Martini il 50% della propria titolarità 

fermo restando che l'intera quota resta indivisa. 

Il riquadro di variazione va valorizzato con una occorrenza come di seguito descritta: 

situazione precedente: situazione aggiornata: 

Mozzato DA 1/3 Mozzato SA 1/6 

Gradenigo SP 1/3 Gradenigo SA 1/3 

Martini SP 1/3 Martini AV 3/6 

N.B.: nel caso in qui nel trasferimento non vi siano presenti contitolari i nuovi ruoli SP e SA non 

vanno utilizzati e il trasferimento va compilato come di consueto con ruolo DA e ruolo AV. 

Esempio: Martini cede la quota di X euro a Mozzato 

oggetto del trasferimento X euro 

situazione precedente: situazione aggiornata: 

Martini DA 1/1 Mozzato AV 1/1 



Si specifica l'eventuale contitolarità della situazione successiva al trasferimento e si inseriscono le 

anagrafiche dei titolari. 

Completato il trasferimento vengono visualizzati i dati inseriti e si procede come di consueto con la 

chiusura della pratica. 



Di seguito la visura a quadri ottenuta con il trasferimento di quote descritto ad esempio 

Visura a quadri della pratica con codice: B19J4532 (Fedra Plus 6.5.1 spec. 6.0) 

Denominazione: GOLD EUROPE 

N.REA 222359 N.PROT Cod. Fiscale: 02315640249 

________________________________________________________________________________ 

******************************************************************************** 

Mod.S: Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti... 

******************************************************************************** 

A / ESTREMI ISCRIZIONE NEL R.I. 

CCIAA di VI N. REA 222359 forma giuridica: SR 

-------------------------------------------------------------------------------- 

/ GENERALITA' 

il capitale sociale di 20000,00 composto da n. azioni 

risulta cosi' sottoscritto al 10/10/2009 

valuta EURO 

il riquadro "indicazione analitica variazioni" presenta n. 1 occorrenze 

-------------------------------------------------------------------------------- 

B / ESTREMI DELL'ATTO 

- ATTO N. 0001: 

cod. forma Atto N 

cod. Atto A18 

data Atto 12/12/2009 n. repertorio 1233 



Registrazione: data 13/12/2009 

n. registrazione 111 

cod. uff. registrazione 833 

allegato statuto/patto integrale NO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

/ INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI 

VARIAZIONE N. 00001 

in data 31/12/2009 

tipo variazione ATTO TRA VIVI 

di nr. azioni pari a nominali 20000,00 

valore versato 20000,00 

valuta EURO 

- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001 

cognome/denom. MOZZATO 

codice fiscale MZZRLL66P61G224U 

nome AIRELLA data di nascita 21/09/1966 sesso F 

in ragione di 1/3 

cittadinanza I 

tipo diritto (codice) PROPRIETA' 

tipo ruolo DANTE CAUSA 

TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE 

presso (o altre indicazioni) SEDE DELLA SOCIETA' 


cognome/denom. GRADENIGO 

codice fiscale GRDMRA61M51L736O 

nome MARIA data di nascita 11/08/1961 sesso F 




tipo ruolo SITUAZIONE PRECEDENTE 


cognome/denom. MARTINI 

codice fiscale MRTRRT64B05F241J 

nome ROBERTO data di nascita 05/02/1964 sesso M 




tipo ruolo SITUAZIONE PRECEDENTE 


cognome/denom. MOZZATO 

codice fiscale MZZRLL66P61G224U 

nome AIRELLA data di nascita 21/09/1966 sesso F 




tipo ruolo SITUAZIONE AGGIORNATA 



TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE 

stato I provincia PD cap 35135 

comune PADOVA frazione 

via, piazza, ecc. VIA PIRANO n. civico 3 

domicilio e-mail certificata (nome) MODIFICHERI 

domicilio e-mail certificata (dominio) LEGALMAIL.IT 


cognome/denom. GRADENIGO 

codice fiscale GRDMRA61M51L736O 

nome MARIA data di nascita 11/08/1961 sesso F 




tipo ruolo SITUAZIONE AGGIORNATA 


cognome/denom. MARTINI 

codice fiscale MRTRRT64B05F241J 

nome ROBERTO data di nascita 05/02/1964 sesso M 




tipo ruolo AVENTE CAUSA 


19 

19.1 

Quorum on-line: le nuove videate 

Premessa 


A differenza della vecchia logica per cui in Quorum per ogni protocollo corrispondeva un unico tipo 

di pratica (elenco soci oppure S6 oppure TA) e il codice atto risultava fondamentale ai fini del 

caricamento, con il recepimento delle novità introdotte dalla nuova modulistica la logica cambia: 

per il medesimo protocollo è possibile consolidare sia l'elenco soci sia la variazione, inoltre per 

pratiche generate per presentare un elenco soci di comunicazione (ovvero non derivante da un atto 

notarile pertanto con modulo base S) il codice atto non sarà obbligatorio. 

19.2 

Descrizione 

Nella home page di Quorum sono stati sostituiti i bottoni selezionabili che consentono la gestione 

delle pratiche. 

La nuova gestione raggruppa le pratiche da cui è possibile ottenere le liste specifiche, 

suddividendole in: 

– Elenchi 

– Variazioni di quote 

– TA 

– Campagna Bilanci 

– Var. Consorzi 

– Utilità 

19.3 

Combinazioni di pratiche 

Con il nuovo Modulo S è possibile compilare una pratica che contenga sia il riq. 3 / ELENCO SOCI 

che il riq. 4 / INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI. 

La pratica risulterà visibile nelle liste specifiche (ad eccezione della lista Utilità) a seconda del 

modulo base, del riquadro e della natura giuridica della pratica Fedra 

MODULO BASE Riq. Modulo S Natura 

giuridica 

S1 3 (elenco) 

S1 3 (elenco) + 4 (variazioni) 

S2 3 (elenco) 

LISTA 



S2 3 (elenco) + 4 (variazioni) 

S 3 (elenco) 

S 3 (elenco) + 4 (variazioni) 

S 4 

S2 4 

B 3 (elenco) s.p.a. 

B 3 (elenco) + 4 (variazioni) s.p.a. 

S1 3 (elenco) consorzi 

S 3 (elenco) consorzi 

S 3 (elenco) + 4 (variazioni) consorzi 

S 4 (variazioni) consorzi 

S2 3 (elenco) consorzi 

S2 3 (elenco) + 4 (variazioni) consorzi 

TA 

N.B: un esempio di pratica per cui non è obbligatorio il codice atto è la pratica con modulo base S 

riq. 4 che contiene la sola variazione del domicilio ed altre informazioni di quota (Tipo Variazione 

07) oppure anche S2+S riq.4 e Tipo Variazione 07 

19.4 

Lista 

Sono state introdotte le nuove colonne “Mod. Base” e “Data Protocollo” 

Quest'ultima è di particolare interesse viste le recenti modifiche intervenute sugli output che non 

riordinano più le pratiche in base alla data atto bensì alla data del protocollo (per maggiori dettagli 

si suggerisce di consultare il manuale Infoweb (release 23/06/09 e successive) 



Dai bottoni a piè pagina delle liste delle pratiche consolidate è stato provvisoriamente tolto il 

bottone “Sostituisci” eliminando di fatto la gestione di rettifiche di pratiche con protocollo esterno. 

N.B.: per la gestione di reinvio di pratica telematica che deve sostituire con una pratica già 

consolidata, è necessario porre la pratica Quorum in errore, solo dopo questa modifica va 

associata in Scriba la pratica di reinvio al protocollo preesistente, per poi proseguire con il 

caricamento dei dati del nuovo file o lasciare che venga consolidato dal batch. 

19.5 

Maschera dell'elenco soci 

La videata è rimasta invariata per la prima parte che descrive i dati della pratica (campi protetti) 

Sono stati sostituiti i rettangoli che consentivano di spostarsi dal vecchio “int. S” al “Libro Soci” 

con i nuovi “Elenco” e “Variazioni” 



Nella parte “Elenco”, gli estremi dell'atto sono stati integrati con il Codice Atto (non modificabile) 

Selezionando il rettangolo “Variazioni” si passa alla videata che consente di gestire il riq. 4 del 

Modulo S 

19.6 

Maschera delle variazioni di quote 

Al contrario di quanto appare sulla maschera dell'elenco, nelle variazioni viene proposta come 

videata principale quella relativa al rettangolo delle Variazioni 

Negli “Estremi dell'Atto”, il campo del codice atto non appare in quanto, se presente, è sempre e 

solo codice A18. 

La pratica con modulo base S riq. 4 che contiene la sola variazione del domicilio ed altre 

informazioni di quota (Tipo Variazione 07) riporta i dati nel riquadro della situazione aggiornata e 

lascia vuoto il riquadro della situazione precedente come da esempio sotto riportato 



Nei riquadri dei soggetti oggetto della variazione, sono presenti i nuovi campi per la gestione dei 

tipi ruolo “Situazione Precedente”, “Dante Causa”, “Situazione Aggiornata”, “Avente Causa” che 

compaiono nella maschera di Quorum come modificabili. 

Nel caso in cui nella pratica Fedra fossero stati dichiarati in modo errato, e la visualizzazione negli 

assetti non riportasse correttamente le informazioni sarà possibile per l'operatore camerale valutare 

se modificarli o se è necessario un reinvio corretto della pratica. 

La visualizzazione negli output, in caso di trasferimento o di variazione di informazioni sulla quota, 

dal primo dicembre segue la seguente regola: 

se nella pratica Quorum esiste almeno un titolare della quota con tipo ruolo SP (situazione 

precedente) o SA (situazione aggiornata): 

• tutti i titolari della quota con tipo ruolo SP o DA (cedente) verranno raggruppati sotto il 

titolo “Situazione precedente” 

• tutti i titolari della quota con tipo ruolo SA o AV (acquirente) verranno raggruppati sotto il 

titolo “Situazione aggiornata” 

Di seguito l'esempio dell'output di un trasferimento di una quota di 10.000 euro originariamente 

indivisa tra Rossi e Bianchi con cui Bianchi vende a Rossi il 50% della propria titolarità 


19.7 

Bilanci 


Sono stati raggruppati in un unico bottone “Camp. Bilanci” gli elenchi presentati con modello base 

B e le riconferme 


19.8 

Variazioni dei consorzi 


La gestione dell'entrata ed uscita dei consorziati è stata resa disponibile con la versione di Quorum 

del 23 novembre 2010, sia tramite batch sia dall'on-line 

Anche sulle variazioni dei consorzi viene applicato il ricalcolo e sono disponibili i medesimi 

bottoni (descritti nei capitoli seguenti) ad esempio per consentire l'applicazione delle variazioni o la 

ricerca dell'elenco e successivo ricalcolo, eccezion fatta per il bottone “Forza” che non è 

disponibile. 



N.B.: Il ricalcolo della pratica dei soci entrati/usciti verrà applicato sul primo elenco di consorziati 

disponibile in archivio, è necessario pertanto a fronte di elenchi iniziali di consorziati 

particolarmente datati, procedere con un controllo di eventuali variazioni intermedie, presentate e 

non caricate poiché la procedura all'epoca non gestiva tale tipologia di pratica. 

I soci entrati /usciti dei consorziati potrebbero risultare compilati indifferentemente in un unico 

riquadro o in più riquadri. 

In caso di consolidamento, al fine di rendere più agevole l'individuazione del riquadro oggetto di 

errore, le righe di ogni titolare di ogni riquadro, sono state numerate, e nella lista degli errori il 

progressivo del titolare propone un link per posizionarsi direttamente sul riquadro evidenziato 

19.9 

Utilità – Pratiche per Rea/Prot. 

Come già detto, per il medesimo protocollo è possibile consolidare sia l'elenco soci sia la 

variazione. La lista proposta dalla funzione “Pratiche per Rea/Prot” visualizza tante righe quanti 

sono gli atti di pertinenza Quorum risultanti in ricevuta. 

Nella colonna “Tipo” viene riportato il titolo della lista della quale la pratica fa parte. 



Nella videata di seguito portata ad esempio, per il prot. 2944/09 è stata presentata una pratica con 

modello base S , riq. 3 con atto 508 e riq. 4 con atto A18 

19.10 Nuovi errori e nuovi controlli 

A seguito di nuovi controlli eseguiti sia dai batch che dall'on-line, sono stati introdotti anche dei 

nuovi codice di errore come di seguito descritti. 

19.10.1 

PRESENTI VARIAZIONI ED ELENCO: NECESSARIA VALIDAZIONE DA ONLINE 

(errore 3038) 

Questo errore generato dall'elaborazione batch, si verifica quando nella pratica Fedra è presente un 

Modulo S con riq. 3 con solo atto di comunicazione (quindi senza codice atto) e riq. 4 con atto A18. 

In questo caso viene richiesta una supervisione camerale, per appurare che l'elenco dichiarato sia la 

risultante del trasferimento contestualmente presentato, e un consolidamento eseguito dall'operatore 

con il bottone “Consolida” dell'on-line 

N.B.: verranno consolidate correttamente le pratiche contenenti le seguenti combinazioni: 

modulo S riq. 3 senza atto+ riq.4 senza atto (con tipo trasferimento diverso da 01 e 03) 

modulo S riq. 3 con atto+ riq.4 con atto A18 

19.10.2 

PRESENTI PIÙ QUOTE UGUALI: RICOMPATTARE LE QUOTE (errore 3041) 

All'interno dello stesso elenco soci non è possibile, per le srl, che due riquadri riportino gli stessi 

estremi di titolare e di titolo, in sostanza se erroneamente è stato inserito un doppione in fase di 

compilazione della pratica Fedra, il sistema lo segnala impedendone il consolidamento. 


19.10.3 


LA NUDA PROPRIETA' DEVE AVERE IL CORRISPONDENTE USUFRUTTO 

(errore 3046) 

All'interno dello stesso riquadro deve esserci quadratura tra i contitolari con tipo diritto “Nuda 

Proprietà”, “Proprietà” e “Usufrutto” ma anche corrispondenza tra i titoli “Nuda Proprietà” ed 

“Usufrutto” 

Nell'esempio si seguito riportato la “Nuda Proprietà” composta da 4/5 della quota è condivisa tra 

due titolari per 2/5 ciascuno, mentre l'usufrutto è spettante ad un unico titolare per il quale è stato 

necessario specificare la frazione di 4/5 

19.10.4 

SULLA QUOTA OBBLIGATORIO UNO DEI TIPI DIRITTO: 01, 05, 09 (errore 1268 ) 

I titoli che fanno quadratura sono 01 (Proprietà) e 05 (Nuda proprietà) 09 (Intestazione Fiduciaria). 

Nella precedente release questo errore non riportava anche il titolo 09 che ora invece è stato 

reintegrato 


19.10.5 


SU CONTITOLARI CON TIPO DIR. 01, 05 VALORIZZARE IN RAGIONE (errore 1269) 

Sui contitolari con tipo diritto 01, 05 e 09 è necessario valorizzare il campo “in ragione di”. Nella 

precedente release questo errore non riportava anche il titolo 09 che ora invece è stato reintegrato. 

19.10.6 

DATA ATTO PRATICA QUORUM NON VALORIZZATA O ATTO MANCANTE (errore 

1041) 

Questo errore potrebbe presentarsi quando una pratica contenente modulo base S1 e modulo S con 

riq. 03 è priva di un codice atto di pertinenza Quorum; oppure quanto una pratica contenente 

modulo S riq. 4 e il trasferimento di tipo 01 (atto tra vivi) o 03 (compravendita) è priva del codice 

atto A18. 

La seguente videata riporta l'immagine di Fedra ove viene specificato il codice trasferimento (vedi 

paragrafo 18.5.1 “Esempio di compilazione di un trasferimento di quote”) 

19.10.7 

VERSATO SUPERIORE AL VALORE NOMINALE DELLA QUOTA (errore 3049) 

E' stato introdotto il controllo sul valore del versato che non può essere superiore al valore della 

quota stessa. 

19.10.8 

ATTO O MODULO NON TROVATO SU PROTOCOLLO (errore 1080) 

L'errore è stato integrato con l'indicazione del “modulo” in quanto informazione fondamentale per 

identificare la pratica Quorum vista la non obbligatorietà dell'atto per certe tipologie di pratica. 

N.B.: ad esempio tale errore si verifica quando, in Scriba, in fase di istruttoria delle pratica 

telematica, viene associato un reinvio al protocollo originariamente generato da pratica telematica 

priva del modulo S e oltre all'associazione non si procedere ad aggiornare il protocollo con la 

modulistica, riquadri e atti corrispondenti alla nuova pratica Fedra. 

19.11 Caricamento di una pratica oggetto di variazione della natura giuridica 

Nel caso di una pratica contenente il cambio di natura giuridica e contestuale elenco soci, 

quest'ultimo viene caricato in Quorum solo dopo l'evasione del protocollo con Copernico. 

Di fatto all'atto dell'elaborazione con Quorum la posizione nel Registro Imprese contiene già la 

nuova natura giuridica mentre il protocollo con cui è stata presentata la pratica contiene la vecchia. 

Quorum si accorge della discrepanza e propone la seguente segnalazione: 



“Attenzione la natura giuridica del protocollo (...) non coincide con quella della Posizione Registro 

Imprese (...)” 

Al fine di consentire anche la gestione dell'arretrato sono state introdotte delle modifiche al 

software che si possono sintetizzare come segue: 

se si procede con la compilazione del versato (in caso di caricamento manuale), l'applicazione 

capirà che si tratta di una elaborazione da gestire come una SRL per quanto concerne i controlli e i 

campi obbligatori, se invece si procede con la compilazione delle azioni (in caso di caricamento 

manuale) l'applicazione capirà che si tratta di una elaborazione da gestire come una SPA. 

Quanto sopra avviene automaticamente qualora si tratti di caricamento via batch o dall'on-line ma 

con lettura del file Fedra associato alla pratica. 


20 

20.1 

Il Ricalcolo 

Premessa 


Con la versione di Quorum del 02/03/2010 tutte le pratiche di variazione, con data protocollo 

superiore al 01/03/10, saranno consolidabili solo se unitamente alla variazione, risulta caricato 

anche l'elenco soci risultante dalla variazione stessa. 

Tale elenco soci verrà calcolato automaticamente dal batch sulla base dell'elenco soci, con data 

protocollo precedente alla variazione, consolidato in banca dati o, nel caso in cui fosse necessario 

anticipare, il batch, sarà eseguito dalle procedure On-line. 

Solo nel caso in cui la variazione venga presentata unitamente all'elenco soci aggiornato (modulo S 

riq. 3 + riq. 4) il ricalcolo non viene applicato. 

Quando, per motivi di incongruenza tra la variazione presentata e l'elenco soci preso come base di 

confronto, il ricalcolo non dovesse risultare fattibile, la pratica andrà in errore ma risulterà 

comunque consolidabile, previa correzione, dall'utente camerale o in alternativa sarà necessario 

chiedere un reinvio della pratica. 

Sulla base degli errori riscontrati, sarà cura della camera valutare se il reinvio dovrà contenere solo 

la variazione corretta oppure dovrà contenere la variazione più l'elenco soci aggiornato. 


21 


Batch di recupero del periodo transitorio 

Sulla base di quanto premesso è venuta a crearsi la necessità di eseguire una attività di recupero per 

le pratiche di variazione (S6, S riq. 4) presentate nel periodo transitorio che va dal 29/01/2009 (data 

di conversione in legge per l'abolizione libro soci) a fine marzo (data indicativa entro la quale si 

prevede la conclusione del recupero). 

L'attività di recupero, che verrà avviata ai primi di marzo, consiste nell'eseguire via batch il ricalcolo 

su tutte le variazioni (S6, S riq. 4) consolidate in Quorum successivamente alla presentazione della 

pratica di adempimento 520. L'elenco soci ricalcolato andrà ad integrare la pratica Quorum di 

variazione, precedentemente consolidata. 

E' possibile che anche il batch di recupero del transitorio non sia in grado di eseguire il ricalcolo 

(vedi paragrafo 21.2), pertanto al termine dell'attività, che si ipotizza possa concludersi, come già 

detto, per fine marzo, verrà fornito per ogni Camera di Commercio un elenco di tali pratiche (con 

l'indicazione dei motivi del mancato ricalcolo) per consentire di intraprendere le iniziative 

necessarie a sanare gli archivi. 

N.B.: si precisa che le variazioni sulle quali il batch non riuscirà ad eseguire il ricalcolo non 

verranno poste in stato errata 

21.1 

Esempio “a” 

Prendiamo ad esempio le pratiche di una Srl che ha presentato a febbraio '09 con protocollo numero 

100 l'elenco con atto 520, a gennaio '10 con protocollo numero 20 una prima variazione e a marzo 

'10 con protocollo numero 333 una seconda variazione. Tutte le pratiche sono correttamente 

consolidate . 

Situazione di partenza: 

prot. 100/09 elenco soci (febbraio '09) 

prot. 20/10 variazione ( gennaio '10) 

prot. 333/10 variazione (marzo '10) 

Il batch di recupero parte dalla variazione del prot. 20/09 (poiché ha data protocollo più vecchia 

rispetto all'altra variazione) ed esegue il ricalcolo sulla base dell'elenco soci presentato con prot. 

100/09. Ipotizziamo che riesca correttamente ad eseguire il ricalcolo, a questo punto il prot. 20/09 

originariamente consolidato come pratica di sola variazione viene integrato con l'elenco soci. 

A seguire il batch passa ad esaminare la variazione del prot. 333/10 ed esegue il ricalcolo sulla base 

dell'elenco soci caricato con prot. 20/10 

Situazione aggiornata dopo il batch di recupero: 


prot. 20/10 variazione ( gennaio '10) + elenco ricalcolato 

prot. 333/10 variazione ( marzo '10) + elenco ricalcolato 

Entrando dall'on-line nella pratica consolidata sulla quale è stato applicato il ricalcolo con successo, 

viene data evidenza con la label “CALCOLATO” 


21.2 

Esempio “b” 


Una Srl che ha presentato a febbraio '09 con protocollo numero 100 l'elenco con atto 520, a 

settembre '09 con protocollo numero 2000 una prima variazione, a dicembre '09 con protocollo 

numero 4000 una modifica del capitale sociale, e a gennaio '10 con protocollo numero 338 una 

seconda variazione. Tutte le pratiche sono correttamente consolidate . 



prot. 2000/09 variazione (settembre '09) 

prot. 4000/09 elenco soci presentato unitamente alla modifica del capitale sociale (dicembre '09) 

prot. 338/10 variazione (gennaio '10) 



Il batch di recupero parte dalla variazione del prot. 2000/09 e agisce come nell'esempio “a”, ma 

quando passa ad esaminare la variazione del prot. 338/10, esegue il ricalcolo sulla base dell'elenco 

soci caricato con prot. 4000/09 che è quello immediatamente precedente alla variazione stessa. 



prot. 2000/09 variazione (settembre '09) + elenco ricalcolato 

prot. 4000/09 elenco soci presentato unitamente alla modifica del capitale sociale (dicembre '09) 

prot. 338/10 variazione (gennaio '10) + elenco ricalcolato 

21.3 

Esempio “c” 

Prendiamo nuovamente in esame le pratiche dell'esempio “a” 



prot. 20/10 variazione ( gennaio '10) 

prot. 333/10 variazione (marzo '10) 

Come già detto il batch di recupero parte dalla variazione del prot. 20/10 ed esegue il ricalcolo 

sulla base dell'elenco soci presentato con prot. 100/09. 

Ipotizziamo che il batch non riesca correttamente ad eseguire il ricalcolo perchè non trova 

congruenza di dati tra la variazione e l'elenco di confronto (ad esempio nella variazione 20/10 Tizio 

trasferisce a Caio ma nell'elenco 100/09 Tizio non risulta detentore di alcuna quota). In questo caso 

il batch non esegue il ricalcolo nemmeno sulla variazione successiva presentata con prot. 333/10. 



prot. 20/10 variazione (gennaio '10) pratica rientrante nelle liste di mancato ricalcolo 

prot. 333/10 variazione (marzo '10) pratica rientrante nelle liste di mancato ricalcolo 

21.4 

Esempio “d” 

Prendiamo ad esempio le pratiche di una Srl che ha presentato a febbraio 2009 con protocollo 

numero 500 una variazione, a marzo 2009 con protocollo numero 700 l'elenco con atto 520, a 

settembre 2009 con protocollo numero 2000 una seconda variazione. Tutte le pratiche sono 

correttamente consolidate . 


prot. 500/09 variazione (febbraio '09) 

prot. 700/09 elenco soci (marzo '09) 

prot. 2000/09 variazione (settembre '09) 

Il batch di recupero parte dalla variazione del prot. 500/09 in quanto successivo alla data stabilita 

del 29/01/2009 , ma non esegue alcun ricalcolo perché non trova un elenco antecedente presentato 

con l'atto 520. 

A seguire il batch passa ad esaminare la variazione del prot. 2000/09 ed esegue il ricalcolo sulla 

base dell'elenco soci caricato con prot. 700/09 


prot. 500/09 variazione (febbraio '09) pratica rientrante nelle liste di mancato ricalcolo 



prot. 700/09 elenco soci (marzo '09) 

prot. 2000/09 variazione (settembre '09) + elenco ricalcolato 

21.5 

Bottone “Cerca Elenco e Ricalcola” 

Per le pratiche di variazione consolidate con data protocollo successiva al 29/01/2009 viene resa 

disponibile la nuova funzione “Cerca Elenco e Ricalcola” 

Tale funzione, che consente di eseguire un recupero del transitorio dall'on-line, viene proposta 

solamente per le pratiche di cui sopra per le quali il batch di recupero non è stato in grado di 

eseguire il ricalcolo e quindi la parte dell'elenco non risulta valorizzata. 

Prendiamo ad esempio il caso “a” descritto al capitolo 21.1 e ipotizziamo che l'elenco con atto 520 

protocollato al n. 100/09 nel momento in cui è passato il batch di recupero fosse in errore, di 

conseguenza per i protocolli di variazione 20/10 e 333/10 il ricalcolo non è risultato fattibile. 

Ipotizziamo che la camera provveda a risolvere l'errore di consolidamento del 520. 

A questo punto è possibile entrare in correzione della variazione 20/10 e procedere con la funzione 

“Cerca Elenco e Ricalcola” a seguire la funzione può essere applicata anche alla variazione 333/10. 

A ricalcolo eseguito apparirà la segnalazione come segue 

N.B.: per ottenere un corretto consolidamento è essenziale seguire l'ordine crescente dei 

protocolli di variazione nell'applicare tale funzione 

Se ad esempio sul caso appena descritto, viene erroneamente applicata la funzione “Cerca Elenco e 

Ricalcola” sul protocollo di variazione 338/10 senza prima averla applicata al prot. 20/10, il 



ricalcolo non andrà a buon fine con la segnalazione che segue e il prot. 333/10 rimarrà consolidato e 

privo dell'elenco ricalcolato 


22 


Batch di caricamento pratiche di variazione 

Come anticipato in premessa, con la nuova versione di Quorum tutte le pratiche di variazione 

saranno consolidabili solo se unitamente alla variazione, risulta caricato anche l'elenco soci 

risultante dalla variazione stessa. 

Per tale motivo è stato necessario modificare il batch di caricamento delle variazioni in modo tale 

che a partire dal 02 marzo 2010, anch'esso applichi il ricalcolo in fase di consolidamento della 

pratica per tutti i protocolli con data protocollo maggiore del 01/03/2010. 

22.1 

Meccanismi del ricalcolo 

Il batch applica il ricalcolo subito dopo aver recepito i dati della variazione e procede confrontando 

tali dati con l'ultimo elenco soci consolidato presente in banca dati per la stessa posizione rea, 

retrocedendo fino ai protocolli con data 29/01/09. 

Il confronto viene eseguito sulla base di alcune informazioni fondamentali quali: 

● il valore nominale della quota, 

● il titolo, 

● le anagrafiche, 

● le percentuali, frazioni o valori di possesso in caso di comproprietari. 

Di seguito vengono dettagliati i passi logici che effettua il batch, la cui lettura non è indispensabile 

ai fini dell'utilizzo del software Quorum. 

Nel ricalcolo dell'elenco soci completo a partire da una variazione di quota vengono svolti i seguenti 

passaggi: 

1. ricerca in archivio della pratica di elenco soci con data protocollo antecedente alla data di 

protocollo della variazione originante il ricalcolo. 

2. analisi del trasferimento: 

3. per ogni variazione verifica se si tratta di trasferimento semplice (un DA e un AV) o di 

trasferimento complesso (più DA e SP e più AV e SA), relativo alla quota intera o a una 

parte di quota o se si tratta di semplice variazione di versato, vincoli, domicilio, 

rappresentante. 

4. per ogni variazione di quota, individua la corrispondente quota dell'ultimo elenco completo. 

Se si tratta di trasferimento semplice individua la quota nell'elenco con c.f. del titolare DA 

e uguale tipo diritto. Se si tratta di variazione complessa, individua la quota nell'elenco con 

c.f. del titolare DA e SP e uguali tipi diritto e frazioni di possesso. Se si tratta di semplice 

variazione individua la quota nell'elenco con c.f., anagrafica del titolare AV. 

5. per ogni variazione, individuata la quota corrispondente nell'elenco, verifica se il valore 

nominale della variazione coincide con il valore nominale della quota dell'elenco. Distingue 

quindi tra variazione che riguarda l'intera quota e variazione che riguarda una parte di quota. 

6. Per ogni variazione, questa si applica alla quota corrispondente dell'elenco di riferimento: 

se la variazione riguarda l'intera quota i titolari con tipo diritto AV o SA vanno a sostituire i 

titolari con tipo diritto DA o SP ; 

se la variazione interessa una parte della quota, individua la quota corrispondente dell'elenco 

e la modifica con la differenza dei valori nominali (valore nominale della quota meno valore 



nominale della variazione).Verifica se i contitolari presentano la frazione o il valore o la 

percentuale di possesso. Inserisce una nuova quota corrispondente ad AV o SA. 

Esempio: Tizio ha una quota di 1000 euro. Con una variazione cede 200 euro a Caio. La 

quota di 1000 euro di Tizio, si trasformerà in una quota da 800 di Tizio e verrà creata una 

nuova quota di 200 di Caio. 

7. Ad ogni applicazione di variazione, esegue la ricompattazione dell'elenco: in seguito alle 

variazioni, due quote potrebbero appartenere allo stesso titolare con lo stesso tipo diritto. In 

questo caso crea un'unica quota con valore pari alla somma delle due quote, versato pari alla 

somma dei due versati. 

8. Se il confronto dà esito positivo, la pratica viene consolidata con la variazione dichiarata e 

l'elenco soci ricalcolato. 


23 

Mancato ricalcolo: 


I motivi del fallito ricalcolo possono essere di diverso tipo, di seguito vengono elencati con la 

relativa messaggistica d'errore 

23.1 

VAR. NON APPLICABILE AD ELENCO DA BATCH: CORREGGERE DA ONLINE (errore 

3039 ) 

Alla prima quota per la quale non è applicabile il ricalcolo il batch termina l'elaborazione, e registra 

l'errore (specificando come default “riquadro 1” o nessun riquadro) 

La pratica risulterà gestibile dall'on-line di Quorum (vedi cap. 24.2) 

23.2 

ESISTE S6 INTERMEDIO: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO ATTUALE (errore 

3040) 

Questo errore si verifica quando per la posizione rea di interesse esiste un protocollo di variazione 

(con data protocollo antecedente a quello oggetto dell'elaborazione) per il quale non risulta presente 

l'elenco soci che dovrebbe essere il riferimento per il ricalcolo 

Prendiamo ad esempio il caso in cui il batch tenti di elaborare il protocollo 8500/10. E' necessario 

analizzare cosa risulta caricato in archivio per la posizione rea di interesse: 


prot. 100/09 elenco soci (febbraio 09) 

prot. 2000/09 variazione (settembre 09) pratica rientrante nelle liste di mancato ricalcolo del batch 

di recupero 

prot. 8500/10 variazione (marzo 10) 

Il batch nell'elaborare il prot. 8500/10 cerca l'elenco soci che dovrebbe risultare caricato unitamente 

alla variazione del prot. 2000/09 non trovandolo mette la pratica Quorum 8500/10 con l'errore 

indicato. 

23.3 

NON TROVATO ELENCO DOPO IL 29/01/2009: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO 

ATTUALE (errore 3042) 

Per la posizione rea oggetto del trasferimento non risulta consolidato alcun elenco soci con data 

protocollo successiva al 29/01/2009 

23.4 

ULTIMO ELENCO NON CONSOLIDATO: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO 

ATTUALE (errore 3043) 

Per la posizione rea oggetto del trasferimento, l'elenco soci individuato come elenco sulla base del 

quale applicare il ricalcolo risulta in errore 

23.5 

ULTIMO ELENCO DI RICONFERMA: IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO ATTUALE 

(errore 3044) 

Per la posizione rea oggetto del trasferimento, l'elenco soci individuato come elenco sulla base del 

quale applicare il ricalcolo risulta essere una riconferma 


23.6 


VARIAZIONE NON APPLICABILE AD ELENCO: NECESSARIA CORREZIONE (errore 

3045) 

Questo errore viene generato nel caso in cui l'operatore camerale anticipi il batch per il caricamento 

della variazione o quando viene selezionato il bottone “Applica Variazioni”, e per quest'ultima non 

sia possibile ricalcolare l'elenco soci (vedi cap. 24.1). 

L'errore indica il riquadro individuato come incongruente al fine del ricalcolo (vedi cap. 24.3) 

23.7 

ELENCO RICALCOLATO O DICHIARATO MANCANTE: IMPOSSIBILE CONSOLIDARE 

(errore 3048) 

Questo errore viene generato nel caso di caricamento manuale di una variazione senza che risulti 

compilato anche l'elenco risultante dalla variazione medesima. 

Inoltre tale errore accompagna sempre gli errori 3040, 3042, 3043, 3044 ovvero viene proposto ogni 

qual volta manchi un ultimo elenco di riferimento con data protocollo superiore al 29/01/09 sulla 

base del quale applicare il ricalcolo. 

23.8 

NESSUN ELENCO TROVATO: NON E' POSSIBILE RICALCOLARE L'ELENCO ATTUALE 

(errore 3050) 

Questo errore viene generato nel caso in cui per il consorzio oggetto del caricamento della 

variazione, non risulta precedentemente consolidato alcun elenco dei consorziati. 

23.9 

CODICE TIPO TRASFERIMENTO 08 NON COMPATIBILE CON N.G. (errore 3051) 

Il codice tipo trasferimento 08 viene consentito unicamente per le nature giuridiche dei consorzi 

( "CO" - "CC" - "CM" - "CR" - "CZ" – "CF"), pertanto questo errore viene generato nel caso in cui 

la pratica di trasferimento di srl oggetto dell'elaborazione, abbia valorizzato erroneamente nella 

componente Fedra (o simil-fedra) il tipo trasferimento 08. 


24 

24.1 


Videate dell'on-line e ricalcolo elenco 

Gestione della variazione dall'on-line 

Anche nel caso in cui si voglia anticipare il caricamento batch e si proceda con il caricamento della 

pratica di variazione direttamente dalle funzioni dell'on-line, il software tenta di applicare il 

ricalcolo con i medesimi criteri descritti nei capitoli precedenti e propone il bottone del 

consolidamento solo nel caso in cui il ricalcolo avvenga con successo. 


24.2 

Gestione del mancato ricalcolo 


Indipendentemente da cosa ha generato l'errore di ricalcolo (batch od on-line), l'azione da 

intraprendere a seconda del motivo dell'errore, potrebbe non essere sempre e solo quella di chiedere 

un nuovo invio della pratica correttamente compilata. 

L'on-line di Quorum consente infatti di apportare le correzioni necessarie per tentare di rieseguire il 

ricalcolo nel caso in cui l'istruttore camerale lo ritenga opportuno. 

Per rendere comprensibile le diverse modalità di agire dividiamo in due le casistiche che possono 

portare ad un mancato ricalcolo: 

24.3 

● la prima riguarda tutti quei casi in cui l'elenco di riferimento viene individuato ma non è 

possibile applicare il ricalcolo per incongruenze (vedi cap. 24.3 – 24.4 – 24.5 ) 

● la seconda riguarda tutti i casi in cui l'elenco di riferimento non viene individuato o se 

individuato non è utilizzabile perché non consolidato (vedi cap. 24.6) 

Bottone “Applica Variazioni” 

Prendiamo ad esempio il caso in cui, per motivi di incongruenza tra la variazione presentata e 

l'elenco soci individuato come base di confronto, il ricalcolo non venga eseguito con successo (es.: 

VAR. NON APPLICABILE AD ELENCO DA BATCH: CORREGGERE DA ONLINE oppure VARIAZIONE NON 

APPLICABILE AD ELENCO: NECESSARIA CORREZIONE ). 

Nella riga degli errori l'indicazione del riquadro riporta come standard “riq. 1” (o assenza di 

riquadro) 

A video vengono proposti i dati della variazione. 



Se si entra nel rettangolo “Elenco”, si trovano i dati dell'elenco che il sistema ha individuato come 

riferimento sulla base del quale ha tentato di eseguire il ricalcolo. 

A questo punto se non si riesce ad individuare agevolmente quale incongruenza tra variazione ed 

elenco ha impedito il ricalcolo è consigliabile agire manualmente con il bottone 



Tale funzione: 

● avvia il processo di ricalcolo partendo dal primo riquadro della variazione per proseguire 

fino a quello in cui trova l'incongruenza, 

● procede con la rigenerazione del messaggio di errore specificando il riquadro in cui ha 

riscontrato l'anomalia, 

● inibisce la variazione dei riquadri della variazione che hanno consentito il parziale ricalcolo 

corretto dell'elenco (evidenziati con la dicitura “Trasferimento già applicato”) 

● ricalcola parzialmente l'elenco visibile dal rettangolo “Elenco” (evidenziato dalla dicitura 

“CALCOLATO”) 

● propone il bottone “Ricarica Ultimo Elenco” 

figura 1 


figura 2 


Una volta individuato il motivo del mancato ricalcolo, e dopo essere intervenuti in correzione per 

eliminare l'incongruenza, è necessario applicare nuovamente le variazioni mediante il bottone di cui 

sopra. 

Se il sistema non riscontra alcuna altra anomalia che impedisca il corretto ricalcolo dell'elenco, 

propone il bottone consolida. 

Nella videata di seguito riportata (figura 3) si nota che rispetto alla precedente (figura 1) è stata 

corretta la pratica eliminando il secondo riquadro dalla variazione che era stato erroneamente 

inserito due volte, impedendo così il corretto ricalcolo in quanto il Dante Causa, sig. Montenero, 

risultava possedere dall'elenco di riferimento la sola quota di 900 euro che veniva interamente 

trasferita 


figura 3 

24.4 

Bottone “Ricarica ultimo elenco” 


E possibile che dopo aver applicato le variazioni che hanno portato solo ad un ricalcolo parziale 

dell'elenco, si decida di non proseguire con la sistemazione dei dati e si voglia ritornare ad avere 

proposto l'elenco iniziale individuato come elenco di riferimento sul quale applicare il ricalcolo. 

Selezionando il bottone 

nei campi visibili dal rettangolo “Elenco”, verrà ripristinato l'elenco di partenza sulla base del quale 

applicare il ricalcolo. Nei riquadri delle variazioni sui quali precedentemente era stato eseguito il 

ricalcolo e che risultavano protetti (in grigetto) verrà tolta l'inibizione alla modifica. 


24.5 

Bottone “Forza Consolidamento” 


Le userid camerali in possesso del profilo di abilitazione ASPOADM, possono utilizzare la 

funzione di forzatura proposta con il bottone: 

Questa bottone viene proposto alle sole user abilitate, quando la pratica è in errore 3039 “ VAR. NON 

APPLICABILE AD ELENCO DA BATCH: CORREGGERE DA ONLINE” e 3045 “ VARIAZIONE NON 

APPLICABILE AD ELENCO: NECESSARIA CORREZIONE” e consente di procedere con il 

consolidamento della variazione abbinata all'elenco non correttamente ricalcolato (è da tener 

presente che nella pratica potrebbero essere presenti ulteriori errori di data entry da dover comunque 

correggere) 

In tal caso l'elenco verrà registrato con l'indicazione di “FORZATO” visibile dalla videata 


24.6 

Bottone “Cerca Elenco e Ricalcola” 


Prendiamo ad esempio il caso in cui il ricalcolo non venga eseguito perché l'elenco di riferimento 

non è ancora stato caricato in quorum (ad esempio in caso di arretrato del caricamento degli elenchi 

520) oppure è stato individuato ma non è consolidato (es: NON TROVATO ELENCO DOPO IL 29/01/2009: 

IMPOSSIBILE RICALCOLARE ELENCO ATTUALE o ULTIMO ELENCO NON CONSOLIDATO: IMPOSSIBILE 

RICALCOLARE ELENCO ATTUALE) 

A video vengono proposti i dati della variazione e nella parte “Elenco” non è caricato alcun dato. 

La funzione “Cerca Elenco e Ricalcola” va utilizzata solo se preventivamente si è provveduto a 

sanare l'archivio. 

Prendiamo ad esempio il caso in cui si vuol consolidare la variazione 20/2010 ma l'elenco 55/2009 

presentato con il 520 è in errore. Se la camera provvede a correggere l'errore e consolida il prot. 

55/09, a seguire può utilizzare la funzione “Cerca Elenco e Ricalcola” disponibile entrando nella 

pratica del prot. 20/10. Il sistema trova l'elenco consolidato 55/09 di riferimento sul quale applicare 

il ricalcolo, prova ad applicare il ricalcolo e: 

● nel caso in cui riesca ad applicare il ricalcolo per tutti i riquadri della variazione, presente il 

bottone “Consolida”, 


24.7 


● nel caso in cui riscontri delle incongruenze nell'applicare il ricalcolo che gli impediscono di 

rigenerare l'elenco soci aggiornato, genera l'errore riproponendo le seguenti funzioni (vedi 

anche cap. 24.3): 

Bottone “Forza” 

Il bottone “Forza” si attiva, per le user con profilo ASPOADM, in presenza dei seguenti tre errori: 

3001 PRESENZA DI PROTOCOLLO S6 PRECEDENTE NON CONSOLIDATO (vedi cap.7) 

3036 ESISTE 520 PRECEDENTE: OBBLIGATORIO DICHIARARE VERSATO E DOMICILIO 

RAPPRESENTANTE PER OGNI QUOTA ( vedi cap. 14.4.1) 

3048 ELENCO RICALCOLATO O DICHIARATO MANCANTE: IMPOSS. CONSOLIDARE 

Per quest'ultima tipologia di errore, l'utilizzo di tale funzione consente di consolidare la variazione 

anche se nella parte “Elenco” non è caricato alcun dato. 



Si suggerisce di utilizzare tale funzione solo in casi di effettiva necessità per non compromettere la 

qualità degli archivi della banca dati Quorum. 

24.8 

Bottone “Elimina TUTTO l'elenco” 

Il bottone “Elimina TUTTO l'elenco” viene sempre proposto, per le pratiche di variazione, nel secondo 

rettangolo “Elenco” sia che si tratti di elenco ricalcolato sia che si tratti di elenco dichiarato presentato 

unitamente alla variazione e provvede a cancellare dalla pratica in errore l'intero elenco, l'operazione non è 

irreversibile in quanto se eseguito erroneamente su un elenco ricalcolato, si potrà comunque utlizzare il 

bottone “Cerca Elenco e Ricalcola”. 


24.9 

Funzione “Cambia tipo pratica” 


Premesso che Quorum per le pratiche da caricare, attribuisce il tipo pratica “Elenco” o “Variazione” 

in base alla natura giuridica, al modulo base e ai riquadri (vedi capitolo 19.3), può accadere che il 

tipo pratica rilevato sia errato e a seguito di ciò Quorum interpreti la pratica come variazione 

piuttosto che come elenco o viceversa. 

Naturalmente a fronte di una pratica correttamente compilata e correttamente gestita in istruttoria 

tali anomalie non si verificano ma, per le pratiche di rinvio di modello S con riquadri diversi da 

quelli protocollati in origine si è reso necessario gestire le anomalie a valle consentendo a Quorum 

di invertire la tipologia di pratica. 

Portiamo ad esempio il caso seguente: 

● la pratica Comunica inviata dall'Utente ha generato un protocollo contenete modulo S2 + S 

riq. 3 e riq. 4 , 

● a seguito dell'istruttoria camerale si è reso necessario richiedere un reinvio in quanto la 

modulistica avrebbe dovuto contenere solo la variazione del domicilio 

● in fase di istruttoria il protocollo non viene modificato con l'eliminazione del riquadro 3, 

● Quorum propone la pratica come “Elenco” e non come “Variazione” 



● Il protocollo non è più aggiornabile in quanto nel frattempo è stato evaso con Copernico 

(con l'avvento delle pratiche comunica non è più consentita la riapertura dello stesso per 

modificarne il contenuto ad esempio per aggiungere il riquadro del modulo S o per inserire il 

codice atto) 

La nuova funzione è disponibile unicamente dal bottone “Utilità”, per le pratiche errate con una 

delle seguenti nature giuridiche: 

– società a responsabilità limitata (SR), 

– società a responsabilità limitata con unico socio (SU), 

– società consortile a responsabilità limitata (SL) 

una volta selezionata l'icona il tipo pratica verrà immediatamente invertito proponendo a video 

“Variazione di quote” se si è partiti da “Elenco” o viceversa. 

In casi particolarmente rari ove si presentasse la necessità di modificare un caricamento già 

consolidato è possibile mettere in errore la pratica (ad esempio eliminando la valorizzazione del 

campo relativo alla valuta) per poi procedere come sopra. 

NB.: poiché il presupposto è che nell'archivio in attesa di consolidamento siano presenti sia 

l'elenco che la variazione, la funzione consente solo il cambio del tipo pratica e non l'aggiunta di 



un tipo pratica, ad esempio per una pratica in cui è stato presentato solo l'elenco soci, anche se 

quest'ultimo è in errore di consolidamento, la funzione non è disponibile.

Quorum - InfoCamere

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