Elenco per estratto Determinazioni Area Affari Generali e Personale
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Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’<strong>Area</strong> <strong>Affari</strong> <strong>Generali</strong> - <strong>Personale</strong> Anno 2012<br />
530 del 13.03.2012 dell'importo complessivo di € 9.075,00 IVA inclusa, emessa<br />
dalla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Campo Calabro (RC) relativa ai canoni di<br />
manutenzione ed assistenza <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo 01.01.12 – 30.06.2012<br />
267 18/06/12 OGGETTO: Affidamento mediante Cottimo Fiduciario all’”ALICOM S.r.L.”<br />
Provider <strong>per</strong> il pacchetto della tipologia contratto – piano non frazionabile WI-<br />
Giga 100 LIN <strong>per</strong> connessione del sito Ufficiale del Comune<br />
www.comune.lascari.pa.it.- Affidamento <strong>per</strong> anni uno. - Impegno di Spesa €.<br />
479,40 oltre IVA. (CIG: Z6B055A79C).<br />
***********************<br />
1) AFFIDARE, <strong>per</strong> anni 1, con decorrenza dal 29.7.2012, con procedura<br />
negoziata alla Società “Alicom s.r.l” provider con sede in San Giovanni<br />
Teatino (CH) Via Pietro Nenni, 294 – CF e PI: 01804720694- il servizio <strong>per</strong> il<br />
mantenimento del Sito Ufficiale del Comune www.comune.lascari.pa.it <strong>per</strong> il<br />
pacchetto piano non frazionabile WI-Giga 100 LIN- al costo annuo di €. 479,40<br />
oltre IVA al 21% e quindi <strong>per</strong> un importo totale di €. 580,07;<br />
2) IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 580,07 sul Cap. 165/1 del<br />
bilancio provvisorio 2012 “Spese di funzionamento del il centro elettronico -<br />
servizi” int. 1010303<br />
268 18/06/12 Servizio turistico di “Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili<br />
ricadenti nel territorio comunale” – Stagione balneare 2012 – C.I.G.:<br />
Z4905659B7 – Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15<br />
comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale <strong>per</strong> l’esecuzione di lavori<br />
e l’acquisizione di beni e servizi in economia alla ditta Mediterranea S.n.c. di<br />
Aulicino Fabio & C. di Lascari <strong>per</strong> l’importo complessivo di € 4.950,00 oltre<br />
IVA 21%<br />
269 18/06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali –<br />
C.I.G.: ZF20301D2A - Liquidazione fatt. n. 229 del 15.06.2012 emessa dalla<br />
Ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella (PA)<br />
dell’importo complessivo di € 7.825,68 IVA 21% inclusa<br />
270 18/06/12 Rimborso spese di viaggio al segretario Comunale <strong>per</strong> l’espletamento del<br />
servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari/Gratteri/Cefalà<br />
Diana. Periodo: da dicembre 2011 a maggio 2012. Impegno di spesa e<br />
liquidazione.<br />
271 19.06.12 Rilegatura registri di Stato Civile Anno 2011 e Liste Leva Anno 1995 – C.I.G.:<br />
Z75043036C - Liquidazione fattura n. 150 del 31.05.2012 emessa dalla<br />
Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio & C. S.n.c. di Castelbuono, <strong>per</strong><br />
l’importo complessivo di € 350,00 IVA inclusa<br />
272 19/06/12 Concessione contributo all’Ass.ne A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia di Palermo<br />
<strong>per</strong> l’organizzazione di una gara podistica denominata “2° Trofeo Podistico<br />
Città di Lascari” - Impegno di spesa pari ad € 4.000,00<br />
273 19/06/12 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ag. Country di Petralia<br />
Soprana, <strong>per</strong> la realizzazione di n. 2 spettacoli musicali e di cabaret, in<br />
occasione della Festa del SS. Crocifisso, Patrono di Lascari. Impegno di spesa<br />
<strong>per</strong> l'importo complessivo di €. 8.000,00, IVA inclusa.<br />
274 19/06/12 Festeggiamenti SS. Crocifisso 23 e 24 Giugno 2012 - Impegno di spesa <strong>per</strong><br />
oneri SIAE di €. 1.135,33.<br />
275 20/06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali –<br />
C.I.G.: 08835421EC - C.U.P.: J73D10000280004 - Ditta Free Office di Pietro<br />
Alimena & C. s.a.s. di Lascari – Svincolo cauzione<br />
276 21/06/12 Coop-“la Mimosa”Liquidazione e pagamento fatt.n°17/12 del 16.05.2012 di €<br />
5.775,49 <strong>per</strong> servizio di assistenza domiciliare anziani-mese di marzo 2012.-<br />
277 21/06/12 Coop.Sociale”Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n°111/12 del<br />
01.06.2012 di € 2.843,66 e nota di credito n°5/122 del 16.06.2012 di € 49,89-<br />
Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di