Elenco per estratto Determinazioni Area Affari Generali e Personale

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI
1 02/01/2012 Oggetto: L.R. n. 68/76 e successive modifiche e integrazioni – Contributo Libri
di Testo agli alunni della Scuola Media Inferiore - Anno Scolastico 2011/2012-
Ulteriore impegno di spesa per €. 82,64.
2 02/01/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ass.ne Coro Polifonico
“G. Mulè” di Termini Imerese, per la realizzazione di un concerto natalizio da
svolgersi il 3 Gennaio c.a. – Impegno di spesa per l’importo complessivo di €.
1.500,00, IVA inclusa.
3 03/01/2012 Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Lascari e
Legambiente per l’attivazione di uno sportello energia denominato “eco
sportello”. Liquidazione nota di addebito n. 21 del 29/12/11.
4 05/01/2012 Oggetto: Seminario sul tema: “Gestione presenze – Operazioni di chiusura
2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione pratiche L. 104 art. 42,
malattia L. Brunetta ecc..” – CIG. Z6303182BB – Affidamento ed impegno di
spesa dell’importo di € 160,00.
5 10/01/2012 Oggetto: Modifica ed integrazione della Determinazione del Resp.le dell’Area
Affari Generali-Personale n. 140 del 13/12/11 sul tema: “La predisposizione
del bilancio di previsione nella legge di stabilità dello Stato per il 2012”.
C.I.G.: Z36031ED3D – Affidamento ed impegno di spesa per ulteriori €
100,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L. Sicilia” di
Cefalù.
6 10/01/2012 Oggetto:Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°40/11 del
27.12.2011 di € 5.561,59 per servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani
mese di Ottobre 2011
7 10/01/2012 Oggetto:Coop.Sociale a.r.l.”L’Aquilone”-Liquidazione retta mese di Settembre
2011 di complessive € 729.63 relativa al ricovero della minore B.V.-
8 10/01/2012 Oggetto:Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di
Dicembre 2011.-
9 10/01/2012 Oggetto:Coop.Geriatrica-Liquidazione fatt.n°239 del 02.11.2011-fatt.n°254 del
01.12.2011 di complessive € 4.528,27 retta di ricovero relativa ai mesi di
Ottobre-Novembre 2011 per la disabile psichica B.M.
10 10/01/2012 Oggetto: Coop. “La Mimosa”: Liquidazione e pagamento fatt. n°39/11 del
27.12.2011 di € 770,18-Per il servizio Sad”Anziani risorse del
presente”progetto L.328/00 svolto nel mese di Ottobre 2011
11 10.01.2012 Oggetto:Coop.Sociale a.r.l.L’Aquilone”-Liquidazione retta mese di Luglio e
Agosto 2011 di complessive € 4.122,17 relativa al ricovero della minore B.V.-
12 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. – Presa d’atto
delle note di credito n. A1 e A2 del 13/12/11, relative alle cause promosse dai
Sigg.ri Silvestri Giuseppe e Sabatino Biagio e liquidazione fattura n. 8/11,
dell’importo complessivo di € 469,80 al lordo della R.A. del 20% a titolo di
saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Mogavero
Gandolfo.
13 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione
fattura n. 83/11, dell’importo complessivo di 191,34 al lordo della R.A. del
20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal
Sig. Rinchiusa Salvatore.
14 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da n. 2 contravventori al C.d.S. – Liquidazione
fattura n. 84/11, dell’importo complessivo di € 267,41 al lordo della R.A. del
20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal
Sig. Dispenza Illuminato.
15 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. –
Liquidazione fattura n. 79/11, dell’importo complessivo di € 594,60 al lordo
della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa
promossa dal Sig. Mogavero Gandolfo.
16 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione
fattura n. 80/11, dell’importo complessivo di € 725,20 al lordo della R.A. del
20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal
Sig. Lo Curto Santo.
17 17/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone della difesa delle
ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione
fattura n. 82/11, dell’importo complessivo di € 819,99 al lordo della R.A. del
20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal
Sig. Lo Nero Giovanni .
18 17/01/2012 Servizio Mensa in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado,
erogato dal Comune per il periodo Gennaio-Giugno 2012 – Approvazione
elenchi beneficiari e relative compartecipazioni.
19 17/01/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di gestione,
controllo e monitoraggio del software di rilevamento presenze dei dipendenti
comunali, alla ditta Halley Consulting S.r.l. di Campo Calabro (RC) per
l’importo complessivo di € 1.500,00 IVA inclusa.
20 17/01/2012 Fornitura pubblicazione “Appalti pubblici dopo il Decreto Sviluppo” -
C.I.G.: ZD900F8F4E - Liquidazione fatt. n. 927089 del 17.11.2011 e nota di
credito n. 930235 del 19.12.2011 emesse dalla Casa Editrice Maggioli di
Santarcangelo di Romagna (RN) dell’importo complessivo di € 34,85 IVA e
spese di imballaggio incluse.
21 17/01/2012 Ricablaggio impianto microfonico dell’Aula Consiliare – C.I.G.: Z7602727C3 -
Liquidazione fatt. n. 21/A del 02/12/2011 emessa dalla Ditta S1 Elettronics di
Leonardo Schittino di Lascari per l’importo complessivo di € 121,00 IVA inclusa
22 17/01/2012 Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art.
58, L. 23.12.2000 n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a.
e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35
– Liquidazione fatt. n. 74280/VO/D del 30.11.2011 relativa alla fornitura di n.
500 buoni pasto per l’importo complessivo di € 3.255,20 IVA inclusa.
23 17/01/2012 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per n. 7 alunni dal Lascari a Cerda e
ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccela e ritorno relativo ai
mesi di Novembre e Dicembre 2011 CIG: ZE601A3788. Liquidazione fatt. n.
16 del 30/11/11 e n. 20 del 22/12/11 emesse dalla ditta Giambrone Calogero di
Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo di € 1.500,00 IVA
inclusa.
24 17/01/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e
ritorno relativo ai mesi di novembre e dicembre 2011 - C.I.G.: Z1C01A3703 -
Liquidazione fatture n. 235 del 30.11.2011 e n. 242 del 29.12.2011 emesse
dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
di Roccella (PA) dell’importo complessivo di € 900,00 IVA inclusa.
25 17/01/2012 Fornitura di n. 6 pneumatici, compreso montaggio, per lo Scuolabus comunale
- C.I.G.: 095698944D - Liquidazione fatt. n°22 del 24.11.2011 emessa dalla
Ditta Officina Meccanica Cannizzaro Giuseppe di Lascari per l’importo
complessivo di € 990,00 IVA inclusa.
26 19/01/2012 Oggetto:Rettifica determinazione n°8 del 10.01.2012 ad
oggetto”Corresponsione contributo attività L.P.U.-mese di Dicembre 2011
27 20/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone, con studio in
Termini Imerese, Via Belvedere n. 2, per la difesa delle ragioni dell’Ente in 2°
grado di giudizio, innanzi al tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di
Cefalù, nella causa promossa dal Sig. Battaglia Pasquale, avverso la sentenza
n. 596/2010, emessa dal Giudice di Pace di Cefalù – CIG. ZE9034D4A3 –
Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di € 200,00 oltre
spese generali, IVA e CPA come per legge.
28 20/01/2012 Oggetto: Nomina legale per insinuazione al passivo della Società “Acque
potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione” in amministrazione straordinaria, da
parte del Comune di Lascari per il recupero del credito vantato dall’Ente nei
confronti della predetta società, dichiarata in stato di insolvenza – ex art. 8 del
D. Lgs. n. 279/1999 – in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di
Palermo, Sez. IV fallimentare, in data 28/10/11 (R.S.I. n. 330/2011) – CIG.:
ZD4034D4DC – Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo
di € 848,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
29 20/01/2012 Oggetto. Liquidazione emolumenti e rimborso spese di viaggio all’Assistente
Sociale, Dott.ssa Francesca Brancato.
30 24/01/2012 Oggetto:Cooperativa Geriatrica-liquidazione fatt.n°283 del 31.12.2011 di
complessive € 2.274,49 retta di ricovero relativa a mese di Dicembre 2011 per
la disabile psichica B.M.
31 26/01/2012 Rettifica ed integrazione determinazione n°8 del 10.01.2012 ad
oggetto”Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di
Dicembre 2011”
32 26/01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Francesco Calabrese con studio in
Cefalù, per la difesa delle ragioni dell’Ente nell’instauranda fase d’appello
promossa dalla LVS s.r.l. avverso la sentenza n. 1890/2010. CIG: Z320366268.
Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di € 2.000,00 oltre
IVA e CPA come per legge.
33 31/01/2012 Oggetto: Convegno di studi sul tema: “La predisposizione del bilancio di
previsione nella legge di stabilità dello Stato per il 2012”. Codici CIG:
Z42028E691 e Z36031ED3D– Liquidazione fatture nn. 21 e 22 del
13/01/2012 al Centro Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L.
Sicilia” di Cefalù per l’importo complessivo di € 400,00.
34 31/01/2012 Oggetto: Giornata di formazione : “Il personale degli EE.LL. e gli effetti delle
manovre estive, della manovra Monti, del D.Lgs. 141/2011 (correttivo Legge
Brunetta) e della circolare 12/2011 della Funzione Pubblica. Assunzioni,
performance, limite del trattamento economico ed i fondi per le risorse
decentrate”. CIG.: Z7E0373AFC. Affidamento ed impegno di spesa
dell’importo complessivo di € 350,00 nei confronti dell’Unione dei Comuni
della Baronia, Carini.
35 31/01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico straordinario-Attività
L.P.U.Impegno di spesa per € 500,00.-
36 31/01/2012 Oggetto:Concessione contributo economico straordinario-Attività L.P.U.-
Impegno di spesa per € 500,00.-
37 31/01/2012 Oggetto:Contributo Spese sanitarie-Impegno di spesa.-
************
€ 284,00
38 31/01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma straordinaria-Impegno di

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
spesa.-
************
€ 134,00
39 31/01/2012 Oggetto:Concessione contributo economico in forma straordinaria-Impegno di
spesa.-
************
€ 500,00
40 31/01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma continuativa-Impegno di
Spesa di € 2.520,00 e liquidazione.-
41 31/01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma continuativa-Impegno di
spesa di € 600,00 e liquidazione.-
42 31/01/2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli
uffici comunali – Contratto aperto della durata di mesi 12 - C.I.G.:
Z5902FC5D8 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla
Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) per l’importo contrattuale di €
6.298,00 oltre IVA 21%.
43 31/01/2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli uffici
comunali – Contratto aperto della durata di mesi 12 - C.I.G.: Z5902FBB0F -
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Cirincione
Giuseppe di Lascari (PA) per l’importo contrattuale presuntivo di € 3.478,00
oltre IVA 21%.
44 07/02/2012 Contributo per attività parascolastiche e spese di funzionamento e
mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari – Anno
scolastico 2011/2012 – Liquidazione 2° acconto pari ad € 7.000,00 del
contributo concesso per complessivi € 17.000,00
45 07/02/2012/ Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Gennaio 2012 di
€ 3.554,00
46 07/02/2012 Liquidazione missioni Assessore Morreale Vincenzo. Anno 2011.
47 07/02/2012 Integrazione Elenco Beneficiari approvato con determinazione n. 409/11,
relativa al trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole dell’Obbligo e
Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese, Cerda, Campofelice
di R. e Caccamo – Anno scolastico 2011-2012
48 07/02/2012 Servizio Mensa Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato
dal Comune per l’A.S. 2011/2012 – Integrazione Elenco Beneficiari.
49 07/02/2012 Realizzazione Talk Show, svoltosi il 7 Agosto 2011, in occasione della XIII
edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali - Liquidazione
fattura n. 25/2011 all’Agenzia Country di Petralia Soprana. Importo
complessivo di €. 4.500,00, IVA inclusa.
50 07/02/2012 Realizzazione spettacolo musicale con l’artista Aida Satta Flores, svoltosi il 9
Agosto 2011, in occasione della XIII edizione della Mostra Mercato dei
Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fattura n. 26/2011 all’Agenzia
Country di Petralia Soprana. Importo complessivo di €. 2.500,00 IVA inclusa.
51 07/02/2012 Servizi turistici diversi – Stagione estiva anno 2010 – Svincolo cauzione
52 07/02/2012 Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgo Lungo – Stagione
balneare 2010 – L.R. n. 17 del 01.09.1998 – Svincolo cauzione
53 07/02/2012 Fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale – Svincolo cauzione
54 07/02/2012 Abbonamento al quotidiano giuridico on line NORMA della DBI di Bagheria –
Liquidazione fattura n. BD00011 del 12.01.12 per l’importo complessivo di €
304,92 IVA inclusa
55 07/02/2012 Abbonamento annuale banca-dati Dejure Top Maior e Dejure Publica edite da
Giuffrè Editore S.p.a. – Liquidazione fatture n. 2209988 e n. 2209989 del
31.12.2011 per l’importo complessivo di € 1.778,70 IVA inclusa
56 07/02/2012 Realizzazione convegno denominato “Si può dare di più” – Liquidazione

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
contributo concesso all’Associazione Culturale e Ricreativa Polis con sede in
Lascari per l’importo complessivo di € 500,00
57 07/02/2012 Art. 17 lett. a) del C.C.N.L. Liquidazione premio do produttività per Mostra
Mercato anno 21011.
58 07/02/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Stefano Vitale, con studio in Termini
Imerese, via Garibaldi n°39, per la tutela e la difesa delle ragioni dell’Ente
nella causa promossa dalla Sig.ra Cipriano Rosalia, innanzi al Tribunale di
Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù - CIG:Z14039136F –
Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di €.1.000,50 oltre
spese generali, IVA e CPA come per legge ed al lordo della R.A..
59 07/02/2012 Oggetto: Causa civile Bernacchio Antonio/Comune di Lascari – Sentenza
n.178/2011 emessa dal tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di
Cefalù – Pagamento spese di lite (fattura n°03 del 12.01.2012 dell’importo
complessivo di €.3.439,80, al lordo della R.A.)
1°) - Liquidare e pagare all’Avv. Nicola Riggio, con studio in Cefalù, via
Pintorno n°4, mediante accreditamento su c/c bancario n°:::::::::: – IBAN:
:::::::::::::la somma complessiva di €.3.439,80, spese generali, IVA e C.P.A.
incluse ed al lordo della R.A., a titolo di pagamento spese di lite relative al
rapporto processuale con Bernacchio Antonio, giusta fattura n° 3 del
12.01.2012;
2°) – Imputare il sopracitato importo al cap. 433 ad oggetto “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del P.E.G. c/residui Anno 2011, ove con la citata
determinazione n°89/2011 è stato assunto regolare impegno di spesa.
60 07/02/2012 Contributo finalizzato all’acquisto di un fotoriproduttore per l’Istituto
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di
Campofelice di Roccella e Lascari – Anno scolastico 2011/2012 –
Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione per l’importo di
€ 1.500,00 a saldo del contributo concesso
61 07/02/2012 L.421/98 ART.11-Liquidazione contributo di locazione-Anno 2009-€
16.120,56
62 07/02/2012 Liquidazione art. 17 lett. a) C.C.N.L. 98/01 anno 2010. Sig.ra Aglieri Rinella
Maria.
63 07.02.2012 Realizzazione spettacolo musicale “Sicily Stars in concerto”, svoltosi il 30
Agosto 2011, in occasione della manifestazione “E…state a Lascari 2011” –
Liquidazione fattura n. 39/2011 all’Agenzia Country di Petralia Soprana.
Importo complessivo di €. 10.000,00, IVA inclusa.
64 07.02.2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011-2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso
abbonamenti relativa al periodo Settembre/Dicembre 2011- Importo
complessivo €. 4.432,45.
65 07.02.2012 Realizzazione concerto “Orchestra Made in Sicily”, svoltosi il 10 Agosto 2011,
in occasione della XIII edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed
Artigianali – Liquidazione fattura n. 27/2011 all’Agenzia Country di Petralia
Soprana. Importo complessivo di €. 8.000,00, IVA inclusa.
66 07.02.2012 Realizzazione spettacolo denominato “La Befana dei Bambini” svoltosi il 6
Gennaio 2012, in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2011-2012.
Liquidazione fattura n. 2/2012 all'Ass.ne Obiettivo Sorriso di Cerda. Importo
complessivo di €. 1.300,00, IVA inclusa.
67 10/02/2012 DECRETO Presidenziale 7/7/05 e successive modifiche ed integrazioni-
Liquidazione Buono Sociale agli aventi diritto-Anno 2010.-
68 10/02/2012 Acquisto aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche
prodotto dalla Ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo in dotazione dell’U.T.C.
– Impegno di spesa per complessivi € 1.000,00 oltre IVA
69 10/02/2012 Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
JB – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Autofficina
Cipriano di Cefalù – Impegno di spesa per complessivi € 199,10 oltre IVA
70 10/02/2012 Realizzazione rappresentazione teatrale, svoltasi il 12 Agosto 2011, in
occasione della manifestazione “E…state a Lascari 2011” - Liquidazione
fattura n. 1/2011 all'Ass.ne “Teatro di Borgata” di Raffo-Petralia Soprana.
Importo complessivo di €. 1.375,00, IVA inclusa.
71 10/02/2012 Liquidazione contributo di €. 500,00, al Club Auto e Moto storiche “Il
Velocifero” di Lascari, per la realizzazione della II edizione della
manifestazione denominata “Pilota per un giorno”, svoltasi il 13 e il 17
Dicembre 2011, nell’ambito delle festività natalizie e di fine anno 2011- 2012.
72 10/02/2012 Liquidazione contributo di €. 500,00, all'Ass.ne Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari,
per l'organizzazione della manifestazione denominata “La Posta di Babbo
Natale”, svoltasi il 23.12.11
73 14/02/2012 Concessione contributo economico straordinario.Impegno di Spesa e
Liquidazione
74 14/02/2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria.Impegno di spesa e
Liquidazione.-
75 14/02/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, alla Società Cartoonia
Animazione e Spettacolo s.n.c. di Mirko Speciale e C. di Palermo, per la
realizzazione di spettacoli di intrattenimento da svolgersi dal 19 al 21 Febbraio
2012, in occasione dei Festeggiamenti del “Carnevale 2012” - Impegno di
spesa per l'importo complessivo di €. 3.500,00, IVA inclusa.
76 14/02/2012 Manifestazione Carnevale 2012 – Affidamento diretto, mediante cottimo
fiduciario, all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione del service audio-luci - Impegno di spesa di €. 322,66, IVA
inclusa.
77 14/02/2012 Manifestazione Carnevale 2012 – Impegno di spesa di €. 1.200,00, per premi
Sfilata Gruppi Appiedati.
78 14/02/2012 Manifestazione: “Carnevale 2012” – Anticipazione all’Economo Comunale per
€. 500,00.
79 14/02/2012 Manifestazione “Carnevale 2012” – Impegno di spesa per oneri SIAE per €.
500,00.
80 14/02/2012 Fornitura stuoie pieghevoli per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Lascari
– Liquidazione fatt. n. 131.582 del 28.12.2011 alla Ditta Borgione – Centro
Didattico di Rivoli (TO) per l’importo complessivo di € 199,65 IVA inclusa
81 14/02/2012 Manutenzione e taratura con relativa certificazione del misuratore di velocità
Velomatic 512 in dotazione dei servizi di Polizia Municipale – Liquidazione
fatt. n. 1227/11 del 05.12.2011 della ditta ELTRAFF S.r.l. di Concorezzo (MI)
per l’importo complessivo di € 1.770,00 oltre IVA nella misura di legge
82 17/02/2012 Conguaglio abbonamenti mese di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 per
il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell’Obbligo e
Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta
Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù – Anno scolastico 2011/2012 – Importo
liquidato € 563,70
83 17/02/2012 Conferimento incarico, a titolo gratuito, al Rag. Mario Lo Re relativamente al
programma Pensioni “S7”. Impegno di spesa per rimborso costo viaggio.
84 17/02/2012 Corresponsione contributo economico straordinario attività LPU.
85 17/02/2012 Liquidazione indennità di cui all’’art. 42 del C.C.N.L. al Segretario Comunale
Dot. A. Messina dall’01/11/2009 al 31/12/2009.
86 17/02/2012 Fornitura arredo per l’Aula Consiliare e per l’Ufficio di Presidenza – CIG:
088446291F – Svincolo cauzione
87 17/02/2012 Servizio di trasporto scolastico per n°7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n.
1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di
gennaio 2012 - C.I.G.: ZE601A3788 - Liquidazione fattura n. 04 del

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
31.01.2012 emessa dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella
(PA) dell’importo complessivo di € 750,00 IVA inclusa.
88 17/02/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e
ritorno relativo al mese di gennaio 2012 - C.I.G.: Z1C01A3703 - Liquidazione
fatt. n. 7 del 31.01.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo
Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo
complessivo di € 450,00 IVA inclusa.
89 17/02/2012 Oggetto: Seminario sul tema: “Gestione presenze – Operazioni di chiusura
2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione pratiche L. 104, L. 151 art.
42, malattia L. Brunetta ecc.”– CIG: Z6303182BB - Liquidazione fattura n.
185 dell’11/01/12 all’Halley Consulting di Catania della somma complessiva
di € 160,00.
- Liquidare e pagare all’Halley Consulting di Catania , mediante Bonifico
Bancario intrattenuto presso Banca :::::::::::::::::: Coord IBAN: :::::::::::::::: la
somma complessiva di € 160,00, giusta fattura n. 185 dell’11/01/12 prodotta
dalla ditta organizzatrice e relativa al seminario sul tema: “Gestione presenze –
Operazioni di chiusura 2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione
pratiche L. 104, L. 151 art. 42, malattia L. Brunetta ecc.”, svoltosi l’11
Gennaio u.s. presso la Sala Conferenze del Comune di Termini Imerese, P.zza
S. Antonio – Termini Imerese (PA);
- Imputare il superiore importo al cap. 423: “Spese per la formazione,
l’aggiornamento, la qualifica e la specializzazione del personale” del P.E.G
provvisorio Anno 2012, ove con il sopracitato atto n. 4 del 05/01/12 è stato
assunto regolare impegno di spesa.
90 17/02/2012 Servizio Mensa Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato
dal Comune per l’A.S. 2011/2012 – II INTEGRAZIONE elenchi beneficiari-
Alunna Ferru Elisabetta.
91 17/02/2012 II INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI approvato con determinazione
n. 409/11, relativa al trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole
dell’Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese,
Cerda, Campofelice di R. e Caccamo – Anno Scolastico 2011-2012.
92 17/02/2012 Buono-Libro A.S. 2011/2012 – III Liquidazione Cartolibreria Cirincione
Giuseppe di Lascari – Fattura n. 190 del 27.12.2011 dell’importo di €. 41,32.
93 17/02/2012 Corresponsione contributo di € 300,00 all’Istituto Comprensivo di Castellana
Sicula, Scuola Capofila della Rete “Coloriamo il nostro futuro” finalizzato alle
spese di viaggio per la partecipazione della delegazione dell’Istituto
Comprensivo di Lascari al XII Convegno Nazionale dei Mini Sindaci che si
terrà sul litorale romano nel mese di aprile p.v.
94 17/02/2012 Transazione controversia tra il Comune di Lascari e la WIND
Telecomunicazioni S.p.A. – Liquidazione dell’importo complessivo di
€ 2.100,00 a saldo e stralcio di ogni residuo credito
95 17/02/2012 Rinnovo servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni
portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola pubblica
dell’Infanzia e Primo Ciclo di Lascari – C.I.G.: 09380073DC - Coop. Soc. “La
Mimosa” a r.l. di Lascari - Svincolo cauzione.
96 17/02/2012 Fornitura di n. 20 pannelli fotografici con stampa in quadricomia e
predisposizione espositiva, destinati ad eventi culturali - Liquidazione fatt. n. 9
del 06.02.2012 alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per
l'importo complessivo di € 1.400,00 IVA inclusa.
97 17/02/2012 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno
dei partecipanti alla rappresentazione del Musical “I Promessi Sposi” in
calendario al Teatro Politeama di Palermo il 10 dicembre u.s. - Liquidazione
fatt. n. 98/V del 31.12.2011 alla Ditta Sommatinese s.r.l. di Caltanissetta per
l'importo complessivo di € 286,00 IVA inclusa
98 21/02/2012 Oggetto: Corso di formazione sul tema: “Manovra 2012: cosa cambia in

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
materia previdenziale con il decreto Salva Italia.”– CIG: ZBD03C2347 -
Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di € 472,00.
1°) – Di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15 comma 4
lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta Pubbliformez , con sede
legale e operativa in Catania, Via Cavour, 136, il servizio relativo allo
svolgimento del corso di formazione sul tema: “Manovra 2012: cosa cambia in
materia previdenziale con il decreto Salva Italia.”, che si terrà a Palermo,
presso l’NH Foro Italico (ex Jolly), nei giorni 20 e 21 Marzo p.v., per l’importo
complessivo di € 472,00;
2°) – Di autorizzare la dipendente comunale assegnata all’Ufficio Personale,
Sig.ra Fesi Maria Teresa, a partecipare al corso di formazione in argomento;
3°) Di impegnare il superiore importo di € 472,00 come segue:
- € 338,28 con imputazione al cap 423/0: “Spese per la formazione,
l’aggiornamento e la specializzazione del personale” del PEG provvisorio
Anno 2012;
- € 133,72 con imputazione al cap. 168/0: “Spese per la formazione,
l’aggiornamento e la specializzazione del personale Ragioneria e Tributi”
del PEG provvisorio Anno 2012;
4°) – Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con separato e successivo
atto, a ricevimento di regolare fattura.
99 21/02/2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia e Primaria
di Lascari – CIG: 0538362E5C – CUP: J79E10000470004 - Liquidazione
fatture nn. 126 e 127 del 30.11.2011, e nn. 144 e 145 del 29.12.2011 emesse
dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla fornitura effettuata
nei mese di novembre e dicembre 2011, per l'importo complessivo di €
6.939,40 IVA 4% inclusa.
100 23/02/2012 Liquidazione indennità : di Rischio, di Disagio. Di Maneggio Valori, di Lavoro
Festivo, di Turnazione e di Specifiche Responsabilità (art. 17 lett. i) al
personale comunale avente diritto. Periodo: 01/01/11 31/12/2011.
101 23/02/2012 Oggetto: Conferimento incarico all’Avv. Francesco Riggio per la proposizione
di ricorso in appello avverso la sentenza n°488 del 21.07.2009 emessa dal
Giudice di Pace di Cefalù – Liquidazione fattura n°14 del 28.11.2011
dell’importo di €.1.006,72.
1°) - Liquidare e pagare all’Avv. Francesco Riggio, con studio in Cefalù, CF:
::::::::::- mediante accreditamento su conto corrente intrattenuto presso
::::::::::::: – IBAN::::::::::::::::::::, la somma complessiva di €.1.006,72, IVA e
C.P.A. 4% incluse, quale saldo per l’attività professionale svolta nell’interesse
del Comune avverso il ricorso in appello indicato in premessa, giusta fattura n°
14/2011;
2°) – Imputare il sopra citato importo al cap. 450 ad oggetto “Spese per
collaborazioni esterne non ripetitive” del P.E.G. c/residui Anno 2009, ove con
la citata determinazione n°102/09 è stato assunto regolare impegno di spesa;
3°) – Dare atto che nulla più graverà sull’impegno all’uopo assunto con la
citata determinazione n°102/09 e che, pertanto, si è verificata un’economia di
€.159,38.
102 23/02/2012 Realizzazione Concerto Natalizio, svoltosi il 21 Dicembre 2011, in occasione
delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 – Liquidazione fattura n.
3/11 all'Ass.ne Cult. Music. “The Bass Quartet” di Cefalù – Importo
complessivo di €. 500,00, IVA inclusa.
103 23/02/2012 Liquidazione contributo di €. €. 3.000,00, all'Ass.ne Sportiva Dilettantistica

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
“Cavalieri di S. Michele Arcangelo” di Lascari, per la realizzazione della
“Tombolissima 2011” della “III Sagra della Sfincia” e della “Fagiolata”,
svoltesi nel periodo natalizio.
104 23/02/2012 Manifestazione “Festività natalizie e di fine anno 2011-2012” – Liquidazione
oneri SIAE per l’importo complessivo di €. 790,82.
105 23/02/2012 Realizzazione manifestazione per bambini denominata “Il Villaggio di Babbo
Natale” svoltasi il 27 Dicembre 2011, in occasione delle Festività Natalizie e
di Fine Anno 2011/2012 – Liquidazione fattura n. 5/12 all'A.S.D. “Manhattan”
di Trabia – Importo complessivo di €. 1.300,00, IVA inclusa.
106 23/02/2012 Realizzazione esibizione bandistica itinerante svoltasi il 24.12.11, in occasione
delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 – Liquidazione fattura n.
3/11 all'Ass.ne Cult. Music. “Città di Cefalù” – Importo complessivo di
€. 600,00, IVA inclusa.
107 28/02/2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria. Impegno di spesa e
liquidazione.
108 28/02/2012 Fornitura materiale didattico destinato alla Scuola dell’Infanzia di Lascari -
Liquidazione fatt. n. 1808 del 14.02.2012 alla Ditta Gruppo Giodicart S.r.l. di
Trani (BT) per l’importo complessivo di € 506,00 IVA inclusa.
109 28/02/2012 Rinnovo abbonamento alle pubblicazioni “Azienditalia” e “Azienditalia Enti
Locali Finanza e Tributi” per l’anno 2012 edite da IPSOA Gruppo Wolters
Kluwer di Assago (MI) - Impegno di spesa € 316,00.
110 28/02/2012 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali -
C.I.G.: ZF20301D2A - Approvazione verbale di gara deserta – Affidamento,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4 lett. d), del vigente
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di
Campofelice di Roccella (PA) per l’importo complessivo di € 6.467,50 oltre
IVA.
111 28/02/2012 Servizio Mensa Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato
dal Comune per l’A.S. 2011/2012 – III INTEGRAZIONE elenco beneficiari –
Alunna Belmonte Aurora.
112 28/02/2012 Realizzazione spettacolo pirotecnico, svoltosi in occasione delle Festività
Natalizie e di Fine Anno 2011-2012 – Liquidazione fattura n. 24 del 24.12.11,
alla Ditta Pirolandia s.r.l. di La Rosa Giuseppe di Bagheria. Importo
complessivo di €. 3.000,00, IVA inclusa.
113 28/02/2012 Concessione contributo all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari per
la realizzazione del progetto di recupero scolastico denominato “A
scuola…con successo” – Impegno di spesa € 2.500,00
114 29/02/2012 Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa,
mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26,
L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, L. 23.12.2000 n. 388 – Lotto 6 –
stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in
Bologna via dell’Industria n. 35 – Durata della convenzione: mesi 6 - Importo
della fornitura: € 8.020,00 IVA 4% e spese incluse.
115 29/02/2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – C.I.G.: 21847332B4 - Coop.
Soc. “La Mimosa” a r.l. di Lascari - Svincolo cauzione € 797,09.
116 01/03/2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.Mese di Febbraio 2012 di
€ 3.364,00.-
117 01/03/2012 Manifestazione “Donnarte” – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario,
all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del
service audio-luci nei giorni 7 e 8 Marzo c.a. - Impegno di spesa di €. 121,00,
IVA inclusa.
118 01/03/2012 Manifestazione: “Donnarte”, 7 – 11 Marzo 2012. Anticipazione all’Economo
Comunale per €. 690,00.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
119 01/03/2012 Manifestazione “Donnarte” 7 - 11 Marzo 2012 – Affidamento diretto, mediante
cottimo fiduciario, all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per
la realizzazione del servizio promo-pubblicitario - Impegno di spesa di €.
298,87, IVA inclusa.
120 01/03/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ass.ne Cult. Folklorica
“Viginti Millys” di Lascari, per la realizzazione di uno spettacolo folk, da
svolgersi il 7 Marzo c.a. in occasione dell’inaugurazione della manifestazione
“Donnarte” - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 242,00,
IVA inclusa.
121 01/03/2012 Manifestazione “DonnArte” 7-11 Marzo 2012 – Impegno di spesa per oneri
SIAE per €. 366,13.
122 06/03.2012 Noleggio service audio ed animazione in occasione della “Festa della Terza Età
2011” – Liquidazione fatt. n. 26° del 01.03.2012 alla Ditta Officina Grafica
Noto di Lascari per l’importo complessivo di € 205,00 IVA inclusa
123 06.03.2012 Fornitura panettoni per manifestazioni natalizie – Liquidazione fatt. n. 213 del
02/03/2012 alla Ditta Palermo Discounts s.r.l. di Palermo per l’importo
complessivo di € 350,00 IVA inclusa.
124 06/03/12 Fornitura beni vari per la tombola organizzata in occasione della “Festa della
Terza Età 2011” – Liquidazione fatt. n. 9 del 04.01.2012 alla Ditta Euronics
Gruppo Sagona di Cerda (PA) per l’importo complessivo di € 770,00 IVA
inclusa
125 06/03/12 Fornitura libri da donare, in occasione delle festività natalizie, alle locali
Scuole dell’Infanzia, Elementare e Media – Liquidazione fatt. n. 36 del
21.12.2011 alla Ditta Mondadori Direct di Palermo per l’importo complessivo
di € 2.170,35
126 06/03/12 Fornitura di n. 1 personal computer ed intervento di assistenza software per
l'Ufficio Anagrafe - Liquidazione fatt. n. 0001/2012 del 02.01.2012 emessa
dalla Ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. di Lascari dell’importo
complessivo di € 932,00 IVA inclusa.
127 06.03.2012 Rettifica determina n°30 del 24.01.2012 ad oggetto:Coop.Geriatrica-
Liquidazione fatt.n°283 del 31.12.2011 di complessive € 2.274,49 retta di
ricovero relativa al mese di Dicembre 2011 per la disabile psichica B.M.
128 06.03.2012 Istituto Regina Elena-Liquidazione retta mese di Novembre-Dicembre 2011 di
complessive € 1.165,44 relativa al ricovero della minore P.A.
129 06/03/12 Conferimento incarico agli Avvocati Agostino Terregino e Pasquale Di Paola
per la difesa delle ragioni dell’Ente avverso il decreto assessoriale 2 dicembre
2011 pubblicato nella GURS del 05/01/2012 nella parte in cui dispone la
chiusura del centro nascite dell’Ospedale S. Raffaele Giglio di Cefalù –
Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di € 1.300,22.
130 06/03/12 Rimborso spese di viaggio.
************************
€. 240,00 al Rag. Mario Lo Re, dipendente del Comune di Polizzi Generosa,
nei giorni 20 e 28 febbraio 2012 per aggiornamento programma pensioni
131 13/03/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno
dei partecipanti a n. 2 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in
data 28/12/2011 e 22/01/2012 - Liquidazione fatt. nn. 97/V del 31.12.2011 e
6/V del 26.01.2012 alla Ditta Sommatinese s.r.l. di Caltanissetta per l'importo
complessivo di € 550,00 IVA inclusa
132 13/03/12 Aggiornamento Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
erogate dall’Ente nell’anno 2011
133 13.03.12 Servizio Mensa Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato
dal Comune per l’A.S. 2011/2012 – IV INTEGRAZIONE elenco Beneficiari-
Alunna Di Fina Flavia.
134 14.03.12 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 – Affidamento diretto, mediante

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
cottimo fiduciario, all'Ass.ne di Promozione Sociale “Il Girasole” di Lascari,
per la realizzazione della manifestazione. Impegno di spesa di €. 5.500,00,
IVA esclusa.
135 14.03.12 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 – Affidamento diretto, mediante
cottimo fiduciario, all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per
la realizzazione di un servizio promo-pubblicitario-service audio. Impegno di
spesa di €. 198,44, IVA inclusa.
136 14.03.12 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 – Affidamento diretto, mediante
cottimo fiduciario, alla ditta Jingle s.r.l. Servizi Pubblicitari Integrati di Cefalù,
per la realizzazione di un servizio promo-pubblicitario realizzato su impianti,
collocati presso le fermate autobus a Cefalù e per un periodo che va dal 5 al 19
Marzo c.a. Impegno di spesa di €. 650,00, IVA inclusa.
137 14.03.2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria-Impegno di spesa e
Liquidazione.-
138 14.03.2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria-Impegno di spesa e
Liquidazione.-
139 20.03.2012 Abbonamento annuale alla rivista “I servizi demografici” edito da Maggioli
Editore S.p.A. - Impegno di spesa € 219,00.
140 20.03.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, rilegatura registri di Stato
Civile Anno 2011 e Liste Leva anno 1995 alla ditta Tipografia Le Madonie di
Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. di Castelbuono (PA) – Impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 289,26 oltre IVA
141 20.03.2012 Liquidazione contributo all'Ass.ne “San Giorgio Martire” di Vicari per la
realizzazione di n. 2 spettacoli itineranti di sonate tradizionali e nenie natalizie
svoltisi il 18 e il 26 Dicembre 2011, in occasione delle Festività Natalizie e di
Fine Anno 2011/2012 – Importo complessivo di €. 500,00, IVA inclusa.
142 20.03.2012 Concessione contributo economico in forma continuativa-Impegno di spesa e
Liquidazione.-
143 27.03.2012 Liquidazione indennità di cui all’art. 42 del CCNL al Segretario Comunale
pro-tempore Dott. Antonino Scianna dal 01/06/2010 al 31/12/2011.
**********************
Liquidazione al Segretario Cmunale, Dott Antonino Scianna, della somma
complessiva di € 14.137,23, realativa all’indennità di risultato per il periodo
dal 01.06.2010 al 31.12.2011.
144 27.03.2012 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni – Liquidazione
compensi in acconto ai rilevatori ed ai componenti dell’Ufficio Comunale di
Censimento per l’importo complessivo di € 11.527,60.
145 27.03.2012 Coop.”La Mimosa”Liquidazione e pagamento fatt.n°3/12 del 08.03.2012 do €
5.561 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Novembre
2011.-
146 27.03.2012 Coop.”La Mimosa”Liquidazione e pagamento fatt.n°4/12 del 08.03.2012 di €
803,44 e fatt.n°8/12 del 19.03.2012 di € 786,81-Per il servizio SAD “Anziani
risorse del presente”progetto L.328/00 svolto nel mese di Novembre e
Dicembre 2011.-
147 29.03.2012 L.R. 1 febbraio 2006, n°3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei” - Approvazione rendiconto Anno
2011 - Versamento quota, a titolo di contributo anno 2011, alla Provincia
Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana.
148 29.03.2012 Concessione contributi economici-Attività lavorativa L.P.U.II° Trimestre
2012-Impegno di spesa.-
149 29.03.2012 Partecipazione alla costituzione del GAC Gruppo di Azione Costiera
denominato "Golfo di Termini Imerese"– Impegno di spesa.
150 30.03.2012 Conferimento incarico all’Avv. Antonino Pirrone per la difesa delle ragioni

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
dell’Ente in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez.
distaccata di Cefalù, nella causa promossa dalla Sig.ra Falzone Michela –
Liquidazione fattura n°85/2011 dell’importo complessivo di €.226,51, al lordo
della R.A.
151 30.03.2012 Integrazione impegno di spesa per € 20,52 per fornitura opera “I cento
capolavori del Premio Strega” edito dalla Casa Editrice Utet
152 30.03.2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli
uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FBB0F –
Liquidazione fattura n. 51/12 di € 421,97 emessa dalla Ditta Cartolibreria
Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all’ordinativo n. 1 del 28.02.2012
153 30.03.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura libri per la
biblioteca comunale alla Ditta Mondadori Direct di Palermo – Impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 1.026,45
154 30.03.2012 Fornitura ed installazione hot spot per la connessione internet gratuita tramite
wireless lan alla ditta Teleservice Spa di Palermo – Svincolo cauzione
155 30.03.2012 Abbonamento riviste “Crocevia” e “Disciplina del Commercio e dei Servizi” –
Liquidazione note di addebito nn.588 e 589 del 16.01.2012 emesse dalla Casa
Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) dell’importo
complessivo di € 394,00
156 03.04.2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Marzo 2012 di €
3.493,00
157 03.04.2012 Coop.Sociale “Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n°143/11 del
02.11.2011 di € 2.710,62-n°154/11 del 01.12.2011 do € 2.793,77-n°181/11 del
31.12.2011 di € 1.995,55-n°19/12 del 01.02.2012 di € 2.378,03-Per servizio
Assistenza Igienico Sanitario aunni diversamente abili-mese do Ottobre-
Novembre-Dicembre 2011-Gennaio 2012.
158 03/04/12 Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e remunerazione giornate di
ferie maturate e non godute. Dipendente Venturella Concetta in quiescienza con
decorrenza 05/03/12.
159 03/04/12 Manifestazione “Carnevale 2012”. Corresponsione premi Gruppi Appiedati
partecipanti alla sfilata in maschera svoltasi il 19/02/12. Importo complessivo di
160
€ 1.200,00, al lordo della R.A.
03.04.2012 Manifestazione Carnevale 2012-Liquidazione fattura n. 20A/2012 all’Officina
Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per service audio-luci in data 19 e 21
Febbraio c.a. – Importo complessivo di €. 322,66, IVA inclusa.
161 03.04.2012 Buoni-libro A.S. 2011/2012 – IV liquidazione Cartolibreria Cirincione
Giuseppe di Lascari – Fattura n. 50 del 07.03.2012 dell’importo di €. 61,97.
162 03.04.2012 Modifica determinazione n. 450 del 29.12.2011 ad oggetto “Affidamento,
mediante cottimo fiduciario, del servizio di digitalizzazione e distruzione
dell’archivio cartaceo e servizio di trattamento dati sensibili secondo gli artt. 4 e
6 del D. Lgs n. 163/03 alla Ditta CDS Sicilia di Palermo, per l'importo
complessivo di € 7.400,00 oltre IVA”.
163 05.04.2012 Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB
–Liquidazione fatt. n°129 del 15.03.2012 emessa dalla Ditta Autofficina
Cipriano di Cefalù per l’importo complessivo di € 240,91 IVA inclusa.
164 05.04.2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e
ritorno relativo ai mesi di febbraio e marzo 2012 - C.I.G.: Z1C01A3703 -
Liquidazione fatt. n. 13 del 29.02.2012 e n. 23 del 31.03.2012 emesse dalla ditta
Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella
(PA) dell’importo complessivo di € 900,00 IVA inclusa.
165 05.04.2012 Servizio di trasporto scolastico per n°7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1
alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo ai mesi di
febbraio e marzo 2012 - C.I.G.: ZE601A3788 - Liquidazione fattura n. 07 del
29.02.2012 e n. 12 del 31.03.2012 emesse dalla ditta Giambrone Calogero di
Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo di € 1.500,00 IVA

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
inclusa.
166 05.04.2012 Fornitura di n. 1 fotoriproduttore per gli uffici e servizi comunali con la formula
del leasing – Liquidazione fatt. n. 43 del 02.04.2012 emessa dalla ditta Meli
Salvatore di Lascari relativa al I trimestre 2012 e per l’importo complessivo di €
210,00 oltre IVA.
167 05.04.2012 Fornitura di n. 1 terminale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti
comunali – C.I.G.: Z0702C161A – Liquidazione fatt. n. 434 del 29.02.2012
emessa dalla Ditta Halley Consulting S.r.l. di Campo Calabro (RC) dell’importo
complessivo di € 1.512,50 IVA inclusa.
168 05/04/12 Manifestazione “Donnarte”. Liquidazione fattura n. 2/2012 all’Associazione
Culturale “Folklorica Viginti Millys” di Lascari, per la realizzazione di uno
spettacolo folk, svoltosi il 7 marzo c.a. in occasione dell’inaugurazione della
mostra dell’artigianato femminile. Importo complessivo di € 242,00, IVA
inclusa.
169 10/04/12 Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del
servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. C.I.G.:
1023765599. Liquidazione fattura n. 4 del 26/03/12 relativa al periodo
dall’01/09/2011 al 31/12/2011 dell’importo complessivo di € 4.800,00.
170 10/04/12 Seminari di studio in abbonamento. CIG: Z0C028E9A9. Liquidazione fattura
n. 40 del 20/02/2012 per l’importo complessivo di € 500,00 al Centro
Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L. Sicilia” di Cefalù.
171 12.04.2012 Realizzazione concerto natalizio svoltosi il 3 gennaio c.a., in occasione delle
festività natalizie e di fine anno 2011-2012. Liquidazione fattura n. 3/2012
all’Ass.ne Coro Polifonico “G. Mulè” di Termini Imerese. Importo complessivo
di €. 1.500,00, IVA inclusa.
172 13.04.2012 Coop.”La Mimosa”Liquidazione e pagamento fattura n°9/12 del 19.03.2012 di
€ 5.561,59 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di
Dicembre 2011.-
173 13.04.2012 Conguaglio abbonamenti mesi di marzo e aprile 2012 per il trasporto gratuito
degli alunni che frequentano le Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori di
Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di
Cefalù – Anno scolastico 2011/2012 – Importo liquidato € 692,20
174 13.04.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di assistenza e supporto
per l’elaborazione di progetti finalizzati all’accesso a finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari per la promozione sociale, culturale, economica e
turistica del territorio di Lascari al Consorzio Sicilylabnet di Palermo, per
l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA.
175 13.04.2012 Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fatt. n. 12 del
04.04.2012 alla Ditta Mondadori Direct di Palermo per l’importo complessivo
di € 1.026,45.
176 13.04.2012 Acquisto aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche in
dotazione dell’U.T.C – Liquidazione fatt. n. 1 del 20.03.2012 emessa dalla Ditta
ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo per l’importo complessivo di € 1.200,00
177 13.04.2012 Abbonamento annuale alla rivista “I servizi demografici” – Liquidazione nota
di addebito n. 4947/12 emessa dalla Casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di
Romagna (RN) dell’importo complessivo di € 219,00
178 17/04/12 Corso di formazione sul tema: “Manovra 2012: cosa cambia in materia
previdenziale con il decreto Salva Italia.”– CIG: ZBD03C2347. Liquidazione
della fattura n. 222 del 21/03/12 dell’importo complessivo di € 472,00 al ditta
Pubbliformez s.a.s..
179 19/04/12 Applicazione Delibera di G.M. n. 40 del 29/03/12 relativa alle alte
professionalità di cui all’art. 10 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie
Locali del 22/04/12. Impegno di spesa.
180 19/04/12 Conferimento incarico all’Avv. Giancarlo Pellegrino, con studio in Palermo, per
la redazione dell’atto stragiudiziale di diffida contro Enel Servizio Elettrico

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
S.p.A. CIG.: ZDD01FAA46. Liquidazione fattura n. 51 del 16/03/12,
dell’importo complessivo di € 1.150,00 al lordo della R.A. del 20%.
181 23/04/12 Causa Lisuzzo Giuseppe/Comune di Lascari. Affidamento servizio relativo alla
Consulenza Tecnica di Parte al Dr. Agostino Scardaci, con studio in Termini
Imerese CIG.: ZA504A4E6D. Impegno di spesa.
182 23/04/12 Conferimento incarico di assistenza legale dell’Ufficio Tributi del Comune
nella trattazione di n. 5 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all’Avv.
Domenico Agostara, con studio in Castelbuono. CIG.: ZE904A7362.
Affidamento ed impegno di spesa.
183 24/04/12 21° Convegno Interregionale sulla Finanza Locale sul tema: “La
predisposizione del bilancio di previsione nella legge di stabilità dello Stato per
il 2012. CIG.: Z36031ED3D. Liquidazione delle ricevute di € 400,00 al Centro
Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù.
184 24/04/12 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività internet secondo
convenzione CNPA SPC. CIG.: 144337678. Liquidazione fatture periodo:
Luglio 2011 – Febbraio 2012.
185 24.04.12 II edizione Progetto denominato “Più giovani nello sport”, 23.12.11-11.03.12-
Liquidazione Vouchers alle Associazioni Sportive locali. Importo complessivo
di €. 2.920,00.
186 24/04/12 Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Lascari e Legambiente
per l’attivazione di uno sportello energia denominato “Ecosportello”.
Liquidazione nota di addebito n. 1 del 31/03/12.
187 24/04/12 Conferimento incarico per la difesa delle ragioni dell’Ente all’Avv. Prof.
Lorenzo Maria Dentici nella causa Cannizzaro Mimmo Antonio/Comune di
Lascari avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese. CIG.:
Z3F04AD6AC. Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di
€ 3.295,00 (diritti ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed
al lordo della R.A.
188 24/04/12 Incremento dell’orario di lavoro di dipendente a tempo determinato e parziale.
189 24/04/12 Proroga incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell’art. 14 della L.R.
26/08/1992, n. 7 e smi nel settore dei Servizi Manutentivi Comunali, al Geom.
Benedetto Calì fino al 30/06/12.
190 24.04.12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°12/12 del 12.04.2012
di € 5.561,59 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di
Gennaio 2012
191 24.04.12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°13/12 del 12.04.2012 di €
720,29 per il servizio SAD “Anziani risorse del presente “progetto L.328/00
svolto nel mese di Gennaio 2012.
192 24.04.12 Liquidazione compenso per progetto di potenziamento gruppo Piano.
193 24/04/12 Manifestazione Carnevale 2012. Liquidazione fatt. n. 31/12 alla Società
Cartoonia Animazione e Spettacolo s.n.c. di Mirko Speciale e C. Di Palermo,
per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento svoltisi dal 19 al 21 febbraio
2012. Importo complessivo di € 3.500,00, IVA inclusa.
194 24/04/12 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012. Liquidazione fattura n. 1 del
02/04/12 all’Ass.ne di Promozione Sociale “Il Girasole” di Lascari, per la
realizzazione della manifestazione. Importo complessivo di 6.655,00, IVA
inclusa.
195 30/04/12 Presa d’atto della sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione
Sicilia in data 7 Marzo 2012 che annulla la Sentenza del TAR Palermo n.
1334/2011 in data 11 Luglio 2011 e conseguente revoca delle Determinazioni n.
91 del 26/07/2011 e 109 del 09/09/2011 e di ogni atto presupposto e
consequenziale.
196 03/05/2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Aprile 2012 di €
2.751,00

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
197 03/05/2012 Corresponsione contributo economico straordinario-Attività L.P.U.
198 03/05/2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°14/12 del 18.04.2012 di €
803,44 per il servizio Sad”Anziani risorse del presente” progetto L.328/00
svolto nel mese di Febbraio 2012.-
199 03/05/2012 Coop.Sociale “Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n°37/12 del
01.03.2012 di € 2.527,70 e n°70/12 del 02.04.2012 di € 3.043,22-Per servizio
Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di Febbraio e
Marzo 2012
200 03/05/2012 Fornitura di n. 48 cappellini baseball per i bambini della locale Scuola Primaria.
Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di
G.nni Noto di Lascari. Impegno di spesa di € 243,93, IVA inclusa.
201 08/05/2012 Conferimento incarico di studio finalizzato all’avvio delle procedure per
l’inclusione del territorio comunale nel Parco Regionale delle Madonie.
Liquidazione onorario relativo all’esecuzione delle fasi 3, 4 e 5 del programma
di lavoro ammontante a complessivi € 3.702,60 IVA e cassa previdenza incluse
ed al lordo della R.A. del 20%.
202 08/05/2012 Coop.”La Mimosa”Liquidazione e pagamento fattura n°15/12 del 18.04.2012 di
€ 5.347,68 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di
Febbraio 2012.-
203 08/05/2012 Concessione dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/1992 alla
Sig.ra Maniscalco Gioacchina, dipendente di questa Amministrazione.
204 08/05/2012 Nomina legale per insinuazione al passivo della Società “Acque Potabili
Siciliane S.p.A. in liquidazione” in amministrazione straordinaria, da parte del
Comune di Lascari per il recupero del credito vantato dall’Ente nei confronti
della predetta società, dichiarata in stato di insolvenza – ex art.8 del D. Lgs.
n°279/1999 – in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. IV
Fallimentare, in data 28.10.2011 (R.S.I. n°330/2011) - CIG: ZD4034D4DC –
Liquidazione fattura in acconto n°56 del 03.04.2012, dell’importo complessivo
di €.845,79.
205 08/05/2012 OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. Giancarlo Pellegrino per la tutela e
la difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia – Palermo
promosso dalla società Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. –
Liquidazione fattura a saldo n°57 del 03.04.2012, dell’importo complessivo di
€.3.711,95.
206 08/05/2012 Servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale – C.I.G.:
ZB90306706 – Liquidazione fatt. n. 05 del 06.04.2012 alla ditta CDS Sicilia
S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per l’importo complessivo di € 813,85
IVA inclusa
207 08/05/2012 Fornitura vestiario ed accessori vari per il personale di Polizia Municipale
C.I.G.: ZEC02EB1C1 - Liquidazione fatt. n. 3 S del 05.03.2012 emessa dalla
ditta Friend S.r.l. di Palermo dell’importo complessivo di € 1.742,34 IVA
inclusa
208 08/05/2012 Contributo straordinario concesso all'Istituto Comprensivo di Scuola
dell’Infanzia e Primo Ciclo di Campofelice di Roccella e Lascari, finalizzato a
interventi di adeguamento strutturale dei locali adibiti a laboratorio di
informatica per la locale Scuola Elementare e a laboratorio scientifico per la
Scuola Media – Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione
dell'importo complessivo di € 21.350,35 a saldo del contributo concesso
209 08/05/2012 Servizio di trasporto scolastico per n°7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1
alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di aprile
2012 - C.I.G.: ZE601A3788 - Liquidazione fattura n. 15 del 30.04.2012 emessa
dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo
complessivo di € 750,00 IVA inclusa.
210 08/05/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
ritorno relativo al mese di aprile 2012 - C.I.G.: Z1C01A3703 - Liquidazione
fatt. n. 30 del 30.04.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo
Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo
di € 450,00 IVA inclusa.
211 08/05/2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli
uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FBB0F - Liquidazione
fattura n. 76/12 di € 469,17 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione
Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 2 del 04/04/2012.
212 10/05/2012 Concessione contributo economico in forma continuativa-Impegno di spesa e
Liquidazione.-
213 10/05/2012 Concessione contributo economico in forma straordia-Impegno di spesa e
liquidazione.-
214 10/05/2012 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività Internet secondo
convenzione CNIPA SPC. C.I.G., 144337678C. Liquidazione fattura n. 4661
del 23/047/12 dell’importo complessivo di € 252,01 IVA inclusa, relativa al
mese di Marzo 2012.
215 10/05/2012 Noleggio e collocazione luminarie in occasione delle festività natalizie e di fine
anno 2011/2012 – Liquidazione fatt. n. 19 del 27/12/2011 alla Ditta Amodeo
Giusto Giovanni di Misilmeri (PA) per l’importo complessivo di € 4.500,00
IVA inclusa.
216 10/05/2012 Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi in
dotazione del Servizio di Polizia Municipale per la verbalizzazione delle
violazioni al Codice della Strada per l’anno 2012 - Liquidazione fattura
n.2012/20/FI/01 del 24.01.2012 emessa dalla Ditta INFOR S.r.l. di Arezzo per
l’importo complessivo di € 1.011,56 IVA inclusa.
217 10/05/2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Media di Lascari – CIG: 0538362E5C – CUP: J79E10000470004 -
Liquidazione fatture nn. 09, 10 e 14 del 31.01.2012 e nn. 25, 26 e 27 del
29.02.2012 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla
fornitura effettuata nei mese di gennaio e febbraio 2012, per l'importo
complessivo di € 10.874,06 IVA 4% inclusa
218 10/05/2012 Integrazione impegno di spesa, per noleggio pullman GT 54 posti per il
trasporto dei partecipanti alle rappresentazioni teatrali di cui alla
determinazione n. 426 del 19.12.2011 per l'importo di € 350,00 IVA inclusa
219 15/05/2012 Coop.Sociale “Saturno”:Liquidazione e pagamento fatture n°86/12 del
02.05.2012 di € 2.111,96-Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni
diversamente abili-mese di Aprile.-
220 15/05/2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – Periodo: 01.07.2012/31.1.22012 –
Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia –
Prenotazione impegno di spesa per l’importo di € 35.552,89 oltre IVA 4%
221 15/05/2012 Realizzazione video relativo al soggiorno climatico in Portogallo ed alla
giornata a Modica in occasione della VI Festa del cioccolato in favore degli
anziani residenti – Liquidazione fatt. n. 14 del 15.02.2011 alla Ditta Officina
Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di € 120,00 IVA
inclusa
222 17/05/2012 Manifestazione “DonnArte” – Liquidazione fattura n. 53/2012, all’Officina
Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service
audio-luci nei giorni 7 e 8 Marzo c.a. – Importo complessivo di €. 121,00 IVA
inclusa.
223 17/05/2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in
dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FC5D8
- Liquidazione fattura n. 2668/2931 del 31/03/2012 di € 3.463,38 emessa dalla
Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) di cui all'ordinativo n. 1 del 28/02/2012

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
224 17/05/2012 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno
dei partecipanti a n. 3 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in
data 04.03.2012, 15.04.2012 e 29.04.2012 - Liquidazione fatt. nn. 35/V del
05.03.2012 e 67/V del 30.04.2012 alla Ditta Sommatinese s.a.s. di Cefalù per
l'importo complessivo di € 825,00 IVA inclusa
225 17/05/2012 Liquidazione compensi al messo comunale Anno 2010.
226 18/05/2012 Istituto Regina Elena-Liquidaqzione retta mese di Gennaio e Febbraio 2012 di
complessive € 1.238,28 relativa al ricovero della minore P.A.
227 18/05/2012 Conferimento incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario.
Impegno di spesa.
228 18/05/2012 Proiezione partite di calcio Finali di Champions League e Coppa Italia del 19 e
20 Maggio 2012. Impegno di spesa per oneri SIAE di € 60,77.
229 22/05/2012 Proiezione partite di calcio Finali di Champions League e Coppa Italia del 19 e
20 Maggio 2012. Liquidazione oneri SIAE per l’importo complessivo di 60,77.
230 22/05/2012 Manifestazioni “Carnevale 2012” e “Donnarte” – Liquidazione oneri SIAE per
l’importo complessivo di €. 771,92.
231 22/05/2012 Incarico di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e Tributi, ai sensi
dell’art, 1 comma 557 della Legge 311-2004. Liquidazione competenze.
232 24/05/2012 Partecipazione a titolo gratuito allo spettacolo teatrale “O a Palermo o
all’inferno” realizzato dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio del 27 maggio
p.v. in occasione del bicentenario della Costituzione Siciliana - Noleggio
pullman GT 54 posti per il trasporto dei partecipanti da Lascari a Palermo e
ritorno – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta
Sommatinese s.a.s. di Cefalù per l’importo complessivo di € 275,00 IVA
inclusa
233 24/05/2012 Iniziativa culturale denominata “Un giorno insieme a Siracusa” - Affidamento
del servizio alla Ditta Alinissa Viaggi e Turismo S.r.l. di Caltanissetta, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4 lett. d) del vigente
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia per l'importo complessivo di € 2.700,00 IVA inclusa per n.
50 utenti.
234 24/05/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n.1 personal
computer completo di accessori, n.2 scanner, n. 1 antivirus internet security da
destinare all'Area Economico-Finanziaria e n. 1 tablet per il Responsabile
Ufficio Staff alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di
Roccella (PA) – Impegno di spesa € 1.377,00 oltre IVA
235 24/05/2012 Abbonamento annuale alle pubblicazioni on line “Bilancio e Contabilità.it”,
“Ufficio Tributi.it” e “La Gazzetta degli Enti Locali” edite dalla Maggioli
Editore di Santarcangelo di Romagna (RN) da destinare all’Area Economico-
Finanziaria e Tributi - Impegno di spesa € 1.028,50
236 24/05/2012 Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art.
58, L. 23.12.2000 n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a.
e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35 –
Liquidazione fatt. n. 23103/VO/D del 04/04/2012 relativa alla fornitura di n.
600 buoni pasto per l’importo complessivo di € 3.906,24 IVA inclusa
237 24/05/2012 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 – Liquidazione fattura 43/12 alla
Ditta Jingle s.r.l. Servizi Pubblicitari Integrati di Cefalù, per la realizzazione di
un servizio promo-pubblicitario realizzato su impianti, collocati presso le
fermate autobus di Cefalù. Importo complessivo di €. 650,00, IVA inclusa.
238 24/05/2012 II Raduno cinofilo amatoriale Città di Lascari, “Amici a quattro zampe” –
Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all’Ass.ne di Promozione
Sociale “Il Girasole” di Lascari – Impegno di spesa di €. 2.420,00, IVA inclusa.
239 24/05/2012 “Festività Natalizie e di Fine Anno 2011-2012” – Liquidazione contributo di €.
300,00, all’ “Antico Cafè del Centro” di Macajone Daniela di Lascari, per

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
l’organizzazione della manifestazione denominata “Festa del Formaggio e della
Ricotta”, svoltasi il 06.01.12.
240 29/05/2012 Istituto Regina Elena-Liquidazione retta mese di Marzo e Aprile 2012 di
complessive € 1.189,72 relativa al ricovero della monore P.A.-
241 29/05/2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°18/12 del 16.05.2012 di €
820,07 per il servizio SAD “Anziani risorse del presente” progetto L.328/00
svolto nel mese di Marzo 2012.-
242 29/05/2012 Causa Gentile Maria/Comune di Lascari. Impegno di spesa e pagamento spese
di Consulenza Tecnica d’Ufficio.
243 29/05/2012 Conferimento incarico per la difesa delle ragioni dell’Ente all’Avv. Prof.
Lorenzo Maria Dentici nella causa Cannizzaro Mimmo Antonio /Comune di
Lascari avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese. CIG:
Z3F04AD6AC. Liquidazione acconto.
244 29/05/2012 Servizio di manutenzione del sistema telefonico comunale. CIG: ZD2046DA68.
Liquidazione fattura n. 133 del 02/01/12.
245 29/05/2012 OGGETTO: Giornata di studio Interprovinciale, di aggiornamento e
riqualificazione professionale per gli operatori dei Servizi Demografici sul
tema: “Semplificazione: l’Anagrafe in tempo reale, art. 5 d.l. n. 5/2012, stranieri
e comunitari – Decertificazione”. C.I.G.: ZE10526B8B. Affidamento ed
impegno di spesa dell’importo di € 150,00.
246 01/06/12 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Maggio 2012 di €
3.056,00
247 06/06/12 Nomina Commissione Giudicatrice per l’appalto del servizio di assistenza
domiciliare agli anziani. Periodo: 01/07/12 – 31/12/12. C.I.G.: ZDF04F3173.
248 08.06.12 Concessione contributo di €. 300,00, all'Ass.ne Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari,
per l'organizzazione del II Memorial denominato “La Giornata del Sorriso” e
dedicato al nostro concittadino scomparso Agostino Presti, previsto per giorno
08.06.2012 – Impegno di spesa.
249 12/06/12 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di manutenzione e
riparazione di n. 2 stampanti in dotazione degli uffici URP e Protocollo alla
ditta INFOservice POINT S.n.c. di Termini Imerese – Impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 129,60 IVA inclusa
250 12/06/12 Conguaglio abbonamenti mese di maggio 2012 per il trasporto gratuito degli
alunni che frequentano le Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori di Cefalù,
Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù
– Anno scolastico 2011/2012 – Importo liquidato € 518,00
251 12/06/12 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in
dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FC5D8
- Liquidazione fattura n. 3231/2931 del 20.04.2012 di €1.331,46 emessa dalla
Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) di cui all'ordinativo n. 2 del
11.04.2012
252 12/06/12 Servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale – C.I.G.:
ZB90306706 – Liquidazione fatt. n. 09 del 31.05.2012 alla ditta CDS Sicilia
S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per l’importo complessivo di
€ 621,50 IVA inclusa
253 12/06/12 Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di
Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo, mediante sdoppiamento
ed intensificazione della linea pubblica Lascari/Stazione di Lascari –
Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Sommatinese
Viaggi S.a.S. di Cefalù, per l’importo complessivo di € 10.400,00, oltre IVA
10%.
254 12/06/12 Seminario di studi sul tema: “La certezza dell’incertezza. Il bilancio degli Enti
Locali tra manovre statali e finanziaria regionale”. CIG: Z2105581D6.
Affidamento ed impegno di spesa per l’importo complessivo di € 300,00 al
Centro Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L. Sicilia” di Cefalù

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
255 14/06/12 Conferimento incarico all’Avv. Stefano Polizzotto, con studio in Palermo, Via
Nunzio Morello, 40 per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza
n. 1334 dell’11/7/11, resa dal TAR Sicilia Palermo sul ricorso iscritto al n.
519/2010 R.G.. C.I.G. : Z490158A39 – Liquidazione fattura n. 75/2012
dell’importo complessivo di € 2.962,80 al lordo della R.A.
256 14/06/12 Compenso al Revisore dei Conti, Dr. Francesco Catanzaro. Periodo 09/11//11 –
08/05/12. Liquidazione parcella n. 2 del 23/05/12, dell’importo complessivo di
€ 3.341,05 IVA e CNDC incluse ed al lordo della R.A. di € 531,00.
257 14/06/12 Concessione contributo all’Associazione Polisportiva Lascari per
258 15/06/12
l'organizzazione della manifestazione denominata “Giornata dello Sport” –
Liquidazione a saldo importo € 2.000,00
Servizio turistico di “Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili
ricadenti nel territorio comunale” – Stagione balneare 2012 – Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15 comma 4 lett. d) del vigente
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per complessivi €
4.950,00 oltre IVA 21%.
259 15/06/12 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – C.I.G.: ZDF04F3173 -
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop.
Sociale “La Mimosa” di Lascari per l’importo complessivo di € 34.625,42 oltre
IVA 4%.
260 15/06/12 Servizio di trasporto scolastico per n°7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1
alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di
maggio 2012 - C.I.G.: ZE601A3788 - Liquidazione fattura n. 20 del 31.05.2012
emessa dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA)
dell’importo complessivo di € 750,00 IVA inclusa.
261 15/06/12 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e
ritorno relativo al mese di maggio 2012 - C.I.G.: Z1C01A3703 - Liquidazione
fatt. n. 50 del 31.05.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo
Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo
di € 450,00 IVA inclusa.
262 15/06/12 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Media di Lascari – CIG: 0538362E5C – CUP: J79E10000470004 -
Liquidazione fatture nn. 38, 39 e 40 del 30.03.2012 e nn. 53, 54 e 55 del
30.04.2012 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla
fornitura effettuata nei mese di marzo e aprile 2012, per l'importo complessivo
di € 12.412,76 IVA 4% inclusa.
263 15/06/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno
dei partecipanti a n. 3 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in
data 06.05.2012, 13.05.2012 e 22.05.2012 - Liquidazione fatt. n. 110/V del
31.05.2012 alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per l'importo
complessivo di € 900,00 IVA inclusa
264 18/06/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno
dei partecipanti alla rappresentazione teatrale “O a Palermo o all’Inferno”
realizzata dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio del 29 maggio u.s. in
occasione del bicentenario della Costituzione Siciliana - Liquidazione fatt. n.
119/V del 31.05.2012 alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per
l'importo complessivo di € 275,00 IVA inclusa
265 18/06/12 Iniziativa culturale denominata “Un giorno insieme a Siracusa” – C.I.G.:
21E05117B5 – Liquidazione fatt. n. 157/74ter del 01.06.2012 emessa dalla ditta
Alinissa Viaggi e Turismo s.r.l. di Caltanissetta per l’importo complessivo di €
2.700,00 per n. 50 utenti
266 18/06/12 Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware
del sistema informatico comunale – CIG: 0790069190 - Liquidazione fatt. n.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
530 del 13.03.2012 dell'importo complessivo di € 9.075,00 IVA inclusa, emessa
dalla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Campo Calabro (RC) relativa ai canoni di
manutenzione ed assistenza per il periodo 01.01.12 – 30.06.2012
267 18/06/12 OGGETTO: Affidamento mediante Cottimo Fiduciario all’”ALICOM S.r.L.”
Provider per il pacchetto della tipologia contratto – piano non frazionabile WI-
Giga 100 LIN per connessione del sito Ufficiale del Comune
www.comune.lascari.pa.it.- Affidamento per anni uno. - Impegno di Spesa €.
479,40 oltre IVA. (CIG: Z6B055A79C).
***********************
1) AFFIDARE, per anni 1, con decorrenza dal 29.7.2012, con procedura
negoziata alla Società “Alicom s.r.l” provider con sede in San Giovanni
Teatino (CH) Via Pietro Nenni, 294 – CF e PI: 01804720694- il servizio per il
mantenimento del Sito Ufficiale del Comune www.comune.lascari.pa.it per il
pacchetto piano non frazionabile WI-Giga 100 LIN- al costo annuo di €. 479,40
oltre IVA al 21% e quindi per un importo totale di €. 580,07;
2) IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 580,07 sul Cap. 165/1 del
bilancio provvisorio 2012 “Spese di funzionamento del il centro elettronico -
servizi” int. 1010303
268 18/06/12 Servizio turistico di “Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili
ricadenti nel territorio comunale” – Stagione balneare 2012 – C.I.G.:
Z4905659B7 – Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15
comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori
e l’acquisizione di beni e servizi in economia alla ditta Mediterranea S.n.c. di
Aulicino Fabio & C. di Lascari per l’importo complessivo di € 4.950,00 oltre
IVA 21%
269 18/06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali –
C.I.G.: ZF20301D2A - Liquidazione fatt. n. 229 del 15.06.2012 emessa dalla
Ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella (PA)
dell’importo complessivo di € 7.825,68 IVA 21% inclusa
270 18/06/12 Rimborso spese di viaggio al segretario Comunale per l’espletamento del
servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari/Gratteri/Cefalà
Diana. Periodo: da dicembre 2011 a maggio 2012. Impegno di spesa e
liquidazione.
271 19.06.12 Rilegatura registri di Stato Civile Anno 2011 e Liste Leva Anno 1995 – C.I.G.:
Z75043036C - Liquidazione fattura n. 150 del 31.05.2012 emessa dalla
Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio & C. S.n.c. di Castelbuono, per
l’importo complessivo di € 350,00 IVA inclusa
272 19/06/12 Concessione contributo all’Ass.ne A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia di Palermo
per l’organizzazione di una gara podistica denominata “2° Trofeo Podistico
Città di Lascari” - Impegno di spesa pari ad € 4.000,00
273 19/06/12 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ag. Country di Petralia
Soprana, per la realizzazione di n. 2 spettacoli musicali e di cabaret, in
occasione della Festa del SS. Crocifisso, Patrono di Lascari. Impegno di spesa
per l'importo complessivo di €. 8.000,00, IVA inclusa.
274 19/06/12 Festeggiamenti SS. Crocifisso 23 e 24 Giugno 2012 - Impegno di spesa per
oneri SIAE di €. 1.135,33.
275 20/06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali –
C.I.G.: 08835421EC - C.U.P.: J73D10000280004 - Ditta Free Office di Pietro
Alimena & C. s.a.s. di Lascari – Svincolo cauzione
276 21/06/12 Coop-“la Mimosa”Liquidazione e pagamento fatt.n°17/12 del 16.05.2012 di €
5.775,49 per servizio di assistenza domiciliare anziani-mese di marzo 2012.-
277 21/06/12 Coop.Sociale”Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n°111/12 del
01.06.2012 di € 2.843,66 e nota di credito n°5/122 del 16.06.2012 di € 49,89-
Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
Maggio 2012.-
278 21/06/12 Rinnovo abbonamento alla pubblicazione “Azienditalia Finanza e Tributi” edita
da IPSOA Gruppo Wolters Kluwer di Assago (MI) - Liquidazione fattura n.
45637297 del 30.05.2012 per l’importo complessivo di € 178,00
279 26/06/12 Realizzazione Spettacolo Musicale, svoltosi il 19 Agosto 2011, in occasione
della manifestazione “E…state a Lascari 2011” - Liquidazione Gruppo
Musicale “Radio Doc Official Nomadi Cover Band” di Petralia Soprana, per
l’importo complessivo di €. 1.800,00, IVA inclusa.
280 26/06/12 Impegno e liquidazione missioni all’Ass.re Amoroso Maria Elena. I° Semestre
Anno 2012.
281 26/06/12 Seminario di studi sul tema: “La certezza dell’incertezza. Il bilancio degli Enti
Locali tra manovre statali e finanziaria regionale”. CIG: Z2105581D6.
Liquidazione delle fatture nn. 84 ed 85 del 19/06/12 per l’importo complessivo
di € 300,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L.
Sicilia” di Cefalù.
282 26/06/12 Modifica della Determinazione N. 245 del 29/05/12 ad oggetto:
“Semplificazione: l’Anagrafe in tempo reale, art. 5 d.l. n. 5/2012, stranieri e
comunitari – Decertificazione” e liquidazione della somma complessiva di €
50,00 alla dipendente comunale, Sig.ra Giuseppa Fullone.
283 28/06/12 Proiezione partita semifinale Campionati Europei – Affidamento diretto
mediante cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di Lascari per la
realizzazione del servizio audio – luci in data 28/06/12. Impegno di spesa di €
121,00 IVA inclusa.
284 29/06/12 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all’Associazione Turistica
Pro Loco di Lascari per la realizzazione delle manifestazioni denominate 1°
Festival dei Giardini e 2° edizione dell’Infiorata ecosostenibile.
285 29/06/12 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. Affidamento diretto mediante cottimo
fiduciario della Copertura assicurativa RCT ed infortunio per i partecipanti ed il
personale addetto alla Unipol Ag. Di Cefalù per il complessivo importo di
1.600,00.
286 29/06/12 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. Affidamento diretto mediante cottimo
fiduciario corso di formazione di base di equitazione ed ippoterapia alla ditta
Agriturismo Arione di Baggeri Vincenzo di Collesano per l’importo
complessivo di € 2.000, 00 IVA inclusa.
287 29/06/12 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. Concessione contributi alla Soc. Coop. La
Mimosa ed all’Oratorio S. Giovani Bosco di Lascari per l’importo di € 1.000,00
per ciascuno. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
288 29/06/12 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. Affidamento diretto del noleggio service
alla Ditta officina grafica Noto di Lascari per l’importo di € 726,00 IVA inclusa.
289 29/06/12 Proiezione partita di calcio. Semifinale dei Campionati Europei 28/06/12.
Impegno di spesa per oneri SIAE pari ad € 32,20.
290 29/06/12 Proiezione partita di calcio. Finale dei campionati Europei 01/07/12. Impegno di
spesa per oneri SIAE pari ad € 32,20.
291 29/06/12 Proiezione partita “Finale Campionati Europei”. Affidamento diretto, mediante
cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di G.nni Noto di Lascari per la
realizzazione del service audio – luci in data 01/07/12. Impegno di spesa di €
121,00, IVA inclusa.
292 02/07/12 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale.
293 02/07/12 Proroga incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell’articolo 14 della L.R.
26/8/1992, n°7 e s.m.i. nel settore dei Servizi Manutentivi Comunali, al Geom.
Benedetto Calì, sino al 31.08.2012 – Impegno di spesa.
294 03.07.2012 Corresponsione contributo economico straordinario-attività L.P.U.
295 03.07.2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Giugno 2012 di €
2.550,00

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
296 03.07.2012 Conferimento incarico agli avvocati Agostino Terregino e Pasquale Di Paola per
resistere al giudizio innanzi al CGA proposto dall’Assessorato regionale della
Salute e della Previdenza della Regione Siciliana avverso l’Ordinanza del TAR
Sicilia di Palermo n.194 del 03.04.2012 – CIG: Z1D059D4DE - Affidamento ed
impegno di spesa dell’importo complessivo di €.548,5742.
297 03.07.2012 Conferimento incarico all’Avv. Stefano Polizzotto, con studio in Palermo, via
Nunzio Morello n°40, per la difesa delle ragioni dell'Ente nella causa promossa
dal dipendente comunale Cannizzaro Mimmo Antonio per la revocazione della
sentenza n.403/2012 del 07.03.2012 resa Inter partes dal CGA per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale - CIG: ZAF059D7F1 – Affidamento ed
impegno di spesa dell’importo complessivo di €.2.760,62, al lordo della R.A.
298 03.07.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n°15.000 park
cards per le aree di parcheggio a pagamento nelle località di Salinelle e Gorgo
Lungo di Lascari alla ditta Tipografia Zangara di Bagheria – CIG:ZC4059D9AE
– Impegno di spesa di €.1.200,00 IVA esclusa.
299 03.07.2012 Concessione contributi economici-Attività Lavorativa L.P.U. mese di luglio
2012. Impegno di spesa.
300 03.07.2012 Progetto “Estate Ragazzi – Grest 2012” - Concessione contributi alla Soc. Coop.
“La Mimosa” e all’Oratorio “San Giovanni Bosco”, entrambe di Lascari, per
l’importo di € 1.000,00 per ciascuna associazione – Approvazione schema di
convenzione – Impegno di spesa per complessivi € 2.000,00.
301 03.07.2012 Incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, ai sensi
dell’art.1, comma 557 della legge 311/2004 – Liquidazione competenze.
302 03.07.2012 Progetto Estate Ragazzi – Grest 2012 – Affidamento diretto, mediante cottimo
fiduciario, noleggio service alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di
Lascari per l'importo complessivo di €.726,00 IVA inclusa.
303 03.07.2012 Progetto Estate Ragazzi – Grest 2012 – Affidamento diretto, mediante cottimo
fiduciario, copertura assicurativa R.C.T. ed Infortunio per i partecipanti ed il
personale addetto alla Unipol Assicurazioni Ag. di Cefalù per l'importo
complessivo di € 1.600,00.
304 03.07.2012 Progetto Estate Ragazzi – Grest 2012 – Affidamento diretto, mediante cottimo
fiduciario, corso di formazione base di equitazione ed ippoterapia alla Ditta
Agriturismo Arione di Baggesi Vincenzo di Collesano per l'importo complessivo
di € 2.000,00 IVA inclusa.
305 06.07.2012 Fondo annuale Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio-culturali
Ospedaletto” – Trasferimento contributo – I tranche.
306 06.07.2012 Incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, ai sensi
dell’art.1, comma 557 della legge 311/2004 – Liquidazione competenze mese di
giugno 2012.
307 06.07.2012 Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Lascari e Legambiente
per l’attivazione di uno sportello energia denominato “Ecosportello”. –
Liquidazione nota di addebito n. 2 del 30/06/12.
308 06.07.2012 Concessione contributo all’Ass.ne Sportiva Dilettantistica “Cavalieri di San
Michele Arcangelo” di Lascari per la realizzazione della IV Edizione della
Giostra Equestre Città di Lascari, da svolgersi nei giorni 7 e 8 Luglio c.a. –
Concessione contributo di €.4.000,00.
309 10.07.2012 PIST Città a Rete Madonie – Termini. Versamento quote di adesione – Anni
2011 e 2012.
310 10.07.2012 Servizio di consultazione Banca dati Gespel “Gestione del Personale degli
EE.LL.” – Affidamento alla D.B.I. S.r.l. di Bagheria per la durata di anni uno –
CIG:ZD005B4B9C – Impegno di spesa di €.363,00 IVA inclusa.
311 10.07.2012 Lavori Socialmente Utili – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario,
copertura assicurativa RCT ed Infortunio alla Unipol Assicurazioni Ag. Di
Cefalù.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
312 13.07.2012 Affidamento alla Teleservice S.p.A. di Palermo dei servizi per il completamento
della rete fonia/dati ed ampliamento della centrale telefonica – Liquidazione
fattura n°574 del 27.10.2011.
313 14.07.2012 Servizi turistici diversi – Stagione estiva 2012– CIG:Z0705C0B88 -
Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di
affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4 lett. d)
del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l’importo
complessivo di €.6.229,00 oltre IVA 21%.
314 14.07.2012 Servizi turistici diversi – Stagione estiva 2012– CIG:Z0705C0B88 -
Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4 lett. d)
del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia alla Soc. Coop. “La Mimosa” a.r.l., con sede in
Lascari, via Napolitani n°6-10 per l’importo complessivo di €.6.229,00 oltre
IVA 21%.
315 17.07.2012 Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgo Lungo -
Stagione balneare anno 2012 – L.R. 01.09.1998 n. 17 – Determinazione a
contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in
economia – Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 13.768,15 IVA
inclusa.
316 17.07.12 Rappresentazione Teatrale “La buon’anima di mia suocera” – Affidamento
diretto, ai sensi dell'art.57, comma 2 lett. b) del D. L.vo n. 163/06 all’Ass.ne
Culturale e Teatrale “L’Armonia” di Cefalù - Impegno di spesa per €.
1.300,00, IVA inclusa.
317 17.07.12 Affidamento diretto, mediante Cottimo Fiduciario, Palestra “Body Center Club”
di Lascari. Realizzazione di uno spettacolo di danza caraibica per l'importo
complessivo di €. 1.500,00, IVA inclusa.
318 17.07.12 Spettacolo di danza dal titolo “Ballando sotto le stelle” 21 Luglio c.a. –
Affidamento ai sensi dell'art.57, comma 2 lett. b) del D. L.vo n. 163/06 -
Impegno di spesa di €. 1.500,00, IVA inclusa
319 17.07.12 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all'A.S.D “Manhattan” di
Trabia, per la realizzazione di una manifestazione denominata “Il Villaggio dei
Bambini” da svolgersi il 25 Luglio c.a., nell’ambito delle manifestazioni estive -
Impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 1.500,00, IVA inclusa.
320 19.07.2012 Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale
n°272 del 19.06.2012 ad oggetto: “Concessione contributo all’Ass.ne A.S.D.
Sport Nuovi Eventi Sicilia di Palermo per l’organizzazione di una gara podistica
denominata 2° Trofeo Podistico Città di Lascari – Impegno di spesa pari ad
€.4.000,00”.
321 19.07.2012 Causa Lisuzzo Giuseppe / Comune di Lascari – Liquidazione fattura n°151 del
05.07.2012 dell’importo di €.363,00, al lordo della R.A. del 20%, al Consulente
Tecnico di Parte, Dott. Agatino Scardaci.
322 19.07.2012 Causa Martorelli Domenico Massimo c/ Comune di Lascari – Esecuzione
sentenza n°29/12 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese, sez.
distaccata di Cefalù.
323 20.07.2012 Conferimento incarico all’Avv. Francesco Calabrese, con studio in Cefalù, per la
difesa delle ragioni dell’Ente nella fase d’appello promossa dalla LVS s.r.l.
avverso la sentenza n°1890//2010 - CIG: Z320366268 – Liquidazione acconto.
324 20.07.2012 Conferimento incarico all’Avv. Francesco Calabrese per la rappresentanza e la
difesa degli interessi dell’Ente nel giudizio d’appello promosso dalla LVS s.r.l.
avverso la sentenza n°1421/2010 del Tribunale di Palermo - CIG:ZED05D4D59
– Liquidazione acconto.
325 20.07.2012 “E…state a Lascari 2012-Anteprima”– Affidamento diretto, mediante cottimo

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
fiduciario, all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione del service audio-luci, in occasione delle rappresentazioni teatrali
proposte dall’Oratorio Parrocchiale S. Giovanni Bosco. Impegno di spesa di €.
1.452,00, IVA inclusa.
326 20.07.2012 Concessione contributo all'Oratorio Parrocchiale “S.Giovanni Bosco” di Lascari,
“ per n. 2 rappresentazioni teatrali, da svolgersi nell’ambito dell’Estate
Lascarese 2012 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 250,00.
327 20.07.2012 Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio
per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. C.I.G..
Z630308CA2. Liquidazione fattura n. 09 del 05/07/12 relativa al periodo
dall’01/01/12 al 30/04/12 dell’importo complessivo di € 4.840,00.
328 20.07.2012 “E…state a Lascari 2012-Anteprima”– Affidamento diretto, mediante cottimo
fiduciario, all'Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione del service audio-luci. Impegno di spesa di €. 3.690,50, IVA
inclusa.
329 24.07.2012 Adesione al Patto Territoriale delle Madonie ed allo Sportello Unico per le
attività produttive. Versamento quota di servizio Anno 2012.
330 24.07.2012 Causa Mannina Michelangelo c/ Comune di Lascari – Esecuzione sentenza
n°64/2012 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata
di Cefalù.
331 24.07.2012 Liquidazione indennità di cui all’art.17 lett. f) Anno 2011 al personale con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
332 24.07.2012 Coop.”La Mimosa”Liquidazione e pagamento fattura n.25/12 del 18.06.2012, di
€ 770,18 per il servizio SAD “Anziani risorsa del presente” progetto L.n.328/00
svolto nel mese di Aprile 2012.
333 24.07.2012 Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio
per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali per il periodo
01.08.2012 – 30.09.2012. CIG: ZC205DFEFD - Impegno di spesa dell’importo
complessivo di €.2.420,00, IVA 21% inclusa.
334 24.07.2012 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale.
335 25.07.2012 Affidamento diretto alla CCIAA di Palermo fornitura di n.7 dispositivi di firma
CNS (Token USB) completi di certificazioni di sottoscrizione ed autenticazione
– Impegno di spesa e liquidazione – CIG:Z9405CB004.
****************
-Affidare alla C.C.I.A.A. di Palermo, per le motivazioni espresse in narrativa, la
fornitura la somma di N. 7 dispositivi di firma C.N.S. modello Token USB
completi di certificati di sottoscrizione ed autenticazione, da assegnare alle
figure indicate in premessa, al costo di €. 70,00 per ogni singolo dispositivo;
-Impegnare la somma complessiva di Euro 490,00, a copertura della spesa
relativa complessiva, in favore della C.C.I.A.A.PA;
-Effettuare la liquidazione dell’importo di €. 490,00.. alla C.C.I.A.A. PA..
336 27.07.2012 Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgo Lungo -
Stagione balneare anno 2012 – L.R. 01.09.1998 n. 17 – CIG: ZAB05BE756 –
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione del servizio alla ditta
Mediterranea Snc, con sede in Lascari, via Salvo D’Acquisto n°7 - P.IVA:
05436410822, per l’importo complessivo di €.10.179,14 oltre IVA 21%, al netto
del ribasso d'asta offerto del 51% (cinquantunopercento) sugli oneri di gestione
che ammontavano ad €.1.422,33.
337 27.07.2012 Consorzio Universitario della Provincia di Palermo – Versamento contributo
obbligatorio anno 2008.
338 27.07.2012 Spettacolo di danza dal titolo “Circus” da svolgersi il 27 Luglio c.a., in
occasione dell’Estate Lascarese 2012 – Affidamento ai sensi dell'art.57, comma
2 lett. b) del D. L.vo n. 163/06 - Impegno di spesa di €. 1.500,00, IVA inclusa.
339 27.07.2012 Manifestazione “Estate Lascarese 2012” - Impegno di spesa per oneri SIAE di €.
3.293,96.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
340 27.07.2012 Rappresentazione teatrale “Cavalleria Rusticana” – Affidamento diretto,
mediante cottimo fiduciario, all'Ass.ne di Promozione Sociale “Il Girasole” di
Lascari - Impegno di spesa di €. 1.000,00, IVA inclusa.
341 27.07.2012 Affidamento diretto, mediante Cottimo Fiduciario alla Soc. Coop. AVIA di
Palermo. Realizzazione di uno spettacolo di cabaret dal titolo “Sotto sotto c’è
qualcosa” da svolgersi il 3 Agosto c.a., nell’ambito della manifestazione Estate
Lascarese 2012 - Importo complessivo di €. 3.000,00, IVA inclusa.
342 01/08/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa di
alcuni automezzi comunali alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di Cefalù – Impegno
di spesa per complessivi € 1.744,00 spese escluse.
343 02/08/2012 Correzione delle Determinazioni nn. 130 del 04/11/11 e 203 del 08/05/12
concernenti la concessione dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 della Legge
104/1992 alle Signore Maranto Rosa Maria e Maniscalco Gioacchina dipendenti
di questa Amministrazione.
344 02/08/2012 Lavori socialmente utili. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario
copertura assicurativa R.C.T. ed infortunio alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di
Cefalù.
345 02/08/2012 Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – CIG: Z6205FA530 –
Affidamento formazione on line all’Ancitel S,p.A. con sede a Roma per
l’importo complessivo di €. 260,00.
346 02/08/2012 Istituto Regina Elena – Liquidazione retta mesi di Maggio e Giugno 2012, di
complessivi € 1.238,28, relativa al ricovero della minore P.A.
347 02/08/2012 Coop “La Mimosa”Liquidazione e pagamento fattura n.24/12 del 18.06.2012 di
€ 4.919,87 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di aprile
2012.
348 02/08/2012 Corresponsione contributi economici attività L.P.U. Mese di Luglio 2012, per
complessivi € 3.718,00
349 02/08/2012 Concessione contributi economici-attività L.P.U. mese di Agosto 2012.Impegno
di spesa per € 3.806,00.
350 02/08/2012 Conferimento incarico per la difesa delle ragioni dell’Ente all’Avv. Prof.
Lorenzo Maria Dentici nella causa Cannizzaro Mimmo Antonio/Comune di
Lascari avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese - CIG:
Z3F04AD6AC – Liquidazione saldo fattura n.25/12 dell’importo complessivo di
€.1.510,08, al lordo della R.A.
351 02/08/2012 Rettifica Concessione contributo all' Associazione Turistica Pro Loco Lascari,
per le manifestazioni denominate “I Festival dei giardini” e II edizione dell’
“infiorata ecosostenibile” - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €.
2.000,00.
352 02/08/2012 Servizio mensa scolastica – Pagamento delle prestazioni spettanti all’A.S.P. per
l’elaborazione delle tabelle dietetiche da adottare per gli alunni delle locali
Scuole dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado – Decreto 4 giugno 2004
“Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di
prevenzione” – Importo complessivo € 612,00 comprensivo di contributo
ENPAM
353 02/08/2012 Fornitura di n.1 personal computer completo di accessori, n.2 scanner, n. 1
antivirus internet security per l'Area Economico-Finanziaria e n. 1 tablet per il
Responsabile Ufficio Staff - Liquidazione fatt. n. 230 del 15.06.2012 emessa
dalla Ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella
(PA) dell’importo complessivo di € 1.377,00 oltre IVA
354 02/08/2012 Servizio di trasporto scolastico per n°7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1
alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di giugno
2012 - C.I.G.: ZE601A3788 - Liquidazione fattura n. 30 del 25.06.2012 emessa
dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo
complessivo di € 300,00 IVA inclusa.
355 02/08/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
ritorno relativo al mese di giugno 2012 - C.I.G.: Z1C01A3703 - Liquidazione
fatt. n. 66 del 25.06.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo
Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo
di € 180,00 IVA inclusa.
356 02/08/2012 Servizio di gestione, controllo e monitoraggio del software di rilevamento
presenze dei dipendenti comunali – C.I.G.: Z95033758A – Liquidazione fatt. n.
1071 del 12.06.2012 emessa dalla ditta Halley Consulting S.r.l. di Campo
Calabro (RC) dell’importo complessivo di € 1.500,00 IVA inclusa.
357 02/08/2012 Abbonamento annuale alle pubblicazioni on line “Bilancio e Contabilità.it”,
“Ufficio Tributi.it” e “La Gazzetta degli Enti Locali” – Liquidazione fatt. nn.
6022, 6023 e 6024 del 20.06.2012 emesse dalla Casa Editrice Maggioli di
Santarcangelo di Romagna (RN) dell’importo complessivo di € 1.028,50.
358 02/08/2012 Intervento di manutenzione e riparazione di n. 2 stampanti in dotazione degli
uffici URP e Protocollo – C.I.G.: Z8A055608C – Liquidazione fatt. n. 1622 del
04.07.2012 emessa dalla ditta INFOservice POINT S.n.c. di Termini Imerese
(PA) dell’importo complessivo di € 129,60 IVA inclusa.
359 02/08/2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Media di Lascari – CIG: 0538362E5C – CUP: J79E10000470004 -
Liquidazione fatture nn. 67, 68 e 75 del 31.05.2012 e nn. 78, 79 e 82 del
14.06.2012 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla
fornitura effettuata nei mesi di maggio e giugno 2012, per l'importo complessivo
di € 8.527,08 IVA 4% inclusa.
360 07/08/2012 Concessione contributo di €. 1.800,00, all'Ass.ne Sportiva “Capo Playa Club” di
Lascari, per l'organizzazione di Tornei Sportivi sulle spiagge di Lascari e presso
il campo di calcetto dell’Associazione nei mesi di Agosto e Settembre c.a. –
Impegno di spesa.
361 08/08/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’ Ag. Ge.O di Nicosia,
per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento da svolgersi dal 9 al 12
agosto c.a., in occasione della XIV edizione della Mostra Mercato. Impegno di
spesa per l'importo complessivo di €. 13.750,00, IVA inclusa.
362 08/08/2012 Fornitura n. 30 gazebi XIV Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali –
Affidamento Diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Bagnasco s.r.l. di
Bagheria - Impegno di spesa di €. 910,00, IVA inclusa.
363 08/08/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Grafidea Ceramiche
dei F.lli Saia, per fornitura piatti da premiazione, in occasione della XIV
edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali - III Premio tra
Arte e Mestieri - Impegno di spesa di €. 508,20, IVA inclusa.
364 08/08/2012 Manifestazione “E…State a Lascari 2012 - Agosto” - Impegno di spesa per oneri
SIAE di €. 1.760,34.
365 08/08/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ass.ne Cult. Folklorica
“Viginti Millys” di Lascari, per la realizzazione del V Festival Internazionale del
Folklore, da svolgersi il 25 Agosto c.a. - Impegno di spesa per l'importo
complessivo di €. 1.000,00, IVA inclusa.
366 08/08/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all’Ag. G. & G. Events di
Palermo, per la realizzazione di uno spettacolo d’intrattenimento dal titolo
“Palermu è fimmina…con rispetto parlando” da svolgersi il 17.08.12, in
occasione delle manifestazioni estive. Impegno di spesa per l’importo
complessivo di €. 400,00, IVA esente.
367 08/08/2012 II Raduno cinofilo amatoriale Città di Lascari, “Amici a quattro zampe” –
Liquidazione fattura n. 2/2012 all'Associazione di Promozione Sociale “Il
Girasole” di Lascari - Importo complessivo di €. 2.420,00, IVA inclusa.
368 08/08/2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – INTEGRAZIONE liquidazione
rimborso abbonamenti relativa al periodo Settembre-Dicembre 2011. Importo
complessivo €. 477,70.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
369 08/08/2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso
abbonamenti relativa al periodo Gennaio-Marzo 2012. Importo complessivo €.
896,30.
370 08/08/2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso
abbonamenti relativa al periodo Aprile-Giugno 2012. Importo complessivo €.
1.296,80.
371 08/08/2012 Servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale – C.I.G.:
ZB90306706 – Liquidazione fatt. n. 10 del 25.06.2012 e n. 13 del 27.07.2012
emesse dalla ditta CDS Sicilia S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per
l’importo complessivo di € 1.767,60 IVA inclusa
372 08/08/2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in
dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FC5D8 -
Liquidazione fatture nn. 4941/2931 del 15.06.2012 e 5547/2931 del 06.07.2012
di complessivi € 1.085,08 emesse dalla Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN)
di cui agli ordinativi nn. 3/2012 e 4/2012
373 08/08/2012 Fornitura di n. 1 fotoriproduttore per gli uffici e servizi comunali con la formula
del leasing – Liquidazione fatt. n. 75 del 03.07.2012 emessa dalla ditta Meli
Salvatore di Lascari relativa al II trimestre 2012 e per l’importo complessivo di
€ 210,00 oltre IVA.
374 08/08/2012 Liquidazione contributo di €. 4.000,00, all'Ass.ne Sportiva Dilettantistica
“Cavalieri di S. Michele Arcangelo” di Lascari, per la realizzazione della IV
edizione della “Giostra Equestre Città di Lascari , svoltasi nei giorni 7 e 8 luglio
c.a.
375 08/08/2012 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale del
personale dell’Area Vigilanza e Commercio ed impegno di spesa.
376 16/08/2012 Servizio turistico di “Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili
ricadenti nel territorio comunale” – Stagione balneare 2012 – C.I.G.:
Z4905659B7 - Liquidazione 1° acconto alla Ditta Mediterranea S.n.c. di
Aulicino Fabio & C. di Lascari - Fatt. n. 01 del 10.08.2012 di € 2.475,00 oltre
IVA 21%.
377 17/08/2012 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale per l’espletamento del
servizio relativo alla sede convenzionata di Segreteria Lascari/Gratteri/Cefalà
Diana. Periodo: Giugno e Luglio 2012. Impegno di spesa e liquidazione.
378 17/08/2012 Contributo per attività parascolastiche e spese di funzionamento e mantenimento
dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari – Anno scolastico 2011/2012
– Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione per l'importo di
€ 2.000,00 a saldo del contributo concesso.
379 21/08/2012 Coop.Sociale Saturno:Liquidazione e pagamento fattura n°122/12 del
15.06.2012 di € 1.064,29-Per servizio assistenza Igienico Sanitario alunni
diversamente abili-mese di Giugno 2012.-
380 21/08/2012 Spettacolo di danza dal titolo “Ballando sotto le stelle” 21 Luglio c.a.–
Liquidazione fattura n. 02/12, all'Ass.ne Sportiva e Culturale Dilettantistica
“The Power of Dance” di Lascari. Importo complessivo di €.1.500,00, IVA
inclusa.
381 21/08/2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – INTEGRAZIONE liquidazione
rimborso abbonamenti relativa al periodo Aprile-Giugno 2012. Importo
complessivo €. 22,10.
382 21/08/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 15.000 park
cards per le aree di parcheggio a pagamento nelle località di Salinelle e
Gorgolungo di Lascari alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria CIG.
ZC4059D9AE. Liquidazione fattura n. 92/1 del 31/07/12 emessa dalla Ditta

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
Tipografia Zangara di Bagheria dell’importo complessivo di € 1.452,00 IVA
inclusa.
383 21/08/2012 Liquidazione contributo di €. 300,00, all'Ass.ne Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari,
per l'organizzazione del II Memorial denominato “La Giornata del Sorriso”,
svoltosi giorno 08.06.2012.
384 21/08/2012 Festeggiamenti SS. Crocifisso 23 e 24 Giugno 2012 - Liquidazione oneri SIAE
per l'importo complessivo di €. 1.135,33.
385 21/08/2012 Tassa sulle concessioni governative per telefonia mobile anno 2010 -
Liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cefalù
dell’importo complessivo di € 178,10
386 23/08/12 Concessione abbonamento autobus di linea Cefalù-Lascari-Impegno di spesa.-
387 23/08/2012 Concessione contributo all’Associazione Socio-Culturale AUSER di Lascari, per
l’organizzazione del concorso di poesia “Poeti e Sognatori”. Impegno di spesa
per €. 1.000,00.
388 28/08/2012 Proiezione partita di calcio Semifinale dei Campionati Europei. Liquidazione
Oneri SIAE per l’importo complessivo di €. 32,20.
389 28/08/2012 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – II INTEGRAZIONE liquidazione
rimborso abbonamenti relativa al periodo Aprile-Giugno 2012. Importo
complessivo €. 22,20.
390 28/08/2012 Manifestazione “Estate Lascarese 2012”. Liquidazione oneri SIAE per l’importo
complessivo di €. 3.293,96.
391 28/08/2012 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale
392 28/08/2012 Manifestazione “E…State a Lascari 2012 - Agosto”. Liquidazione oneri SIAE
per l’importo complessivo di €. 1.760,34.
393 28/08/2012 Concessione dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/1992 alla
Sig.ra Macaluso Angela dipendente di questa Amministrazione.
394 28/08/12 Costituzione Ufficio elettorale. Elezioni del Presidente della Regione Sicilia e
dell’Assemblea Regionale.
395 31/08/12 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale per l’espletamento del
servizio relativo alla sede convenzionata di Segreteria Lascari/Gratteri/Cefalà
Diana. Periodo: Agosto 2012 – Impegno di spesa e liquidazione.
396 31/08/2012 Elezioni del 28.10.2012. – Autorizzazione lavoro straordinario. Impegno di
spesa.
397 03/09/12 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Agosto 2012 di €
3.527,00
398 03/09/12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°34/12 del 22.08.2012 di
€ 5.347,68 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Giugno
2012.
399 03/09/12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°33/12 e n°35/12 del
21.08.2012 di complessive € 1.623,51 per il servizio SAD “Anziani risorse del
presente”progetto L.328/00” svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2012.-
400 03/09/2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°32/12 del 20.08.2012 di
€ 5.561,59 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani Mese di Maggio
2012.-
401 03/09/2012 Concessione contributi economici – Attività lavorativa LPU mese di settembre
2012 – Impegno di spesa.
402 03.09.2012 Servizio di assistenza igienico-personale ad alunni portatori di handicaps non
autosufficienti – Anno scolastico 2011/2012 – C.I.G.: Z90011E749 –
Cooperativa Sociale Saturno di Giardinello (PA) - Svincolo cauzione
403 07.09.12 Lavori Socialmente Utili – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario
copertura assicurativa R.C.T. ed infortunio alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di
Cefalù.
404 11.09.12 Buoni Libro A.S. 2011/2012 – Liquidazione fattura n. 65 del 27.03.2012 di €.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
82,64, alla Ditta: Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari.
405 11.09.12 Buoni Libro A.S. 2011/2012 – Liquidazione fattura n. 546 del 07.05.2012
dell’importo di €. 289,24, alla Cartolibreria Antonio Tumminello e C. s.n.c. di
Cefalù.
406 11.09.12 Buoni Libro A.S. 2011/2012 – Liquidazione fattura n. 11 del 20.04.2012
dell’importo di €. 103,29 e fattura n. 15 del 09.05.2012 dell’importo di €. 41,32
alla Libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli G. & E. Misuraca s.a.s. di Cefalù, per
l’importo complessivo di €. 144,61.
407 11.09.12 Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno
Scolastico 2011/2012 – L.R. 24/73 e s.m.i. – III INTEGRAZIONE liquidazione
rimborso abbonamenti relativa al periodo Aprile-Giugno 2012. Importo
complessivo €. 72,40.
408 11.09.12 Realizzazione dello spettacolo di cabaret dal titolo “Sotto sotto c’è qualcosa”
svoltosi il 3 Agosto c.a., nell’ambito della manifestazione “E…state a Lascari
2012” –Liquidazione alla Società Cooperativa AVIA di Palermo, per
l'importo complessivo di €. 3.000,00, IVA inclusa.
409 11.09.12 Realizzazione della manifestazione denominata “Il Villaggio dei Bambini”
svoltasi il 25 Luglio c.a., nell’ambito della manifestazione “E…state a Lascari
2012” –Liquidazione fattura n. 05/2012 alla Ditta “Manhattan Park” di Trabia,
per l'importo complessivo di €. 1.500,00, IVA inclusa.
410 11.09.12 Proiezione partita di calcio - Finale dei Campionati Europei 01.07.2012.
Liquidazione oneri SIAE per l’importo complessivo di € 32,20.
411 11.09.2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli
uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FBB0F - Liquidazione
fattura n. 155 del 14.08.2012 di € 313,00 emessa dalla Ditta Cartolibreria
Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 3 del 13.08.2012
412 13.09.2012 Fornitura n. 30 gazebo per XIV Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed
Artigianali – Liquidazione fattura n. 20/A del 20.08.12, alla Ditta Bagnasco s.r.l.
di Bagheria - Importo complessivo di €. 910,00, IVA inclusa.
413 13.09.2012 Concessione contributo economico straordinario. Impegno di Spesa e
Liquidazione.
414 14.09.2012 Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di
Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo – C.I.G.:Z960555804 -
Liquidazione corrispettivi alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per
l’importo complessivo di € 10.400,00 oltre IVA.
415 14/09/12 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale ed
impegno di spesa.
416 17.09.2012 Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgo Lungo – Stagione
balneare 2012 – L.R. 01.09.1998 n.17 - Liquidazione fattura n°2 del 06.09.2012
alla Ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio & C. di Lascari, dell’importo
complessivo di €. 12.316,76 IVA inclusa.
417 17.09.2012 Fornitura piatti e orologi per premiazione in occasione della XIV Mostra
Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – III Premio tra Arte e Mestieri.
Liquidazione fattura n. 13/2012 alla Ditta Grafidea di E. Saia. Importo
complessivo di €.508,20, IVA inclusa.
418 18/09/12 Servizio di consultazione banca dati GESPEL Gestione del Personale degli Enti
Locali. Affidamento alla D.B.I. s.r.l. di Bagheria per la durata di anni uno.
C.I.G.: ZD005B4B9C. del 27/07/12 dell’importo complessivo di € 363,00 IVA
inclusa.
419 18.09.2012 Causa Comune di Lascari / Serio Giuseppe – Accertamento ed incasso spese
legali.
420 18.09.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. d)
del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica
Primaria e Secondaria di Primo Grado alla Cooperativa Saturno di Giardinello
(PA) per l’importo complessivo di € 3.693,69 oltre IVA 4% per il periodo
24.09.2012 – 31.10.2012
421 18.09.2012 Manifestazione “I Clacari Band” – Provincia in Festa 2012 – Impegno di spesa
per oneri SIAE di €. 305,33.
422 18.09.2012 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività internet secondo
convenzione CNIPA SPC – CIG: 144337678C – Liquidazione fatture n°8585,
8586 e 8587 del 27.07.2012, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2012.
423 18.09.2012 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale del
personale dell’Area Vigilanza e Commercio ed impegno di spesa.
424 18.09.2012 V Festival Internazionale del Folklore - Liquidazione fattura n. 30/2012
all'Associazione Culturale “Folklorica Viginti Millys” di Lascari, per l'importo
complessivo di €. 1.000,00, IVA inclusa.
425 18.09.2012 Spettacolo di intrattenimento dal titolo “Palermu è fimmina…con rispetto
parlando” svoltosi il 17.08.12, in occasione delle manifestazioni estive.
Liquidazione fattura n. 02/12 all’ Ag. G. & G. Events di Palermo, per l’importo
complessivo di €. 400,00, IVA esente.
426 18.09.2012 Spettacolo di danza dal titolo “Circus” 27 Luglio c.a. – Liquidazione fattura n.
01/12 all’Ass.ne Sportiva Dilettantistica “Hdemy Breakin” di Campofelice di
Roccella. Importo complessivo di €. 1.500,00, IVA inclusa.
427 19.09.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. d)
del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, della fornitura di pasti caldi per il servizio mensa della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari alla Ditta
Muscarella Pietro di Trabia (PA) per l’importo complessivo di € 7.637,20 oltre
IVA 4% per il periodo 08.10.2012 – 31.10.2012
428 20.09.2012 Commissione Elettorale Circondariale – Rimborso quota a carico di questo
Comune relativa al I quadrimestre 2012.
429 20/09/12 Concessione contributo economico straordinario. Impegno di spesa e
liquidazione.
430 20.09.12 L.R.n° 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo
agli alunni della Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2012/2013 –
IMPEGNO DI SPESA per €. 5.474,55.
431 20.09.2012 Esecuzione sentenza n°26/12 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù – Pagamento
spese di lite, pari ad €.628,66, rimborso spese generali e CPA come per legge
inclusi ed al netto di ogni onere, in favore dei Sigg.ri Esposito Giuseppa e
Giangardella Giuseppe.
432 20/09/12 Impegno di spesa e liquidazione fatture per visite fiscali alla A.S.P. di Palermo.
433 20/09/12 Corso di formazione on line sul Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale –
CIG: Z6205FA530 - Liquidazione fattura n. 9917 del 18/09/12 all’Ancitel S.p.A
con sede a Roma della somma complessiva di € 260,00.
434 20.09.2012 Elezioni Regionali del 28.10.2012. – Impegno di spesa per retribuzione
componenti seggi elettorali.
435 20.09.2012 Liquidazione contributo pari ad € 2.468,70 all’Istituto Comprensivo di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella
e Lascari per la realizzazione del progetto denominato “A scuola…con
successo”
436 20.09.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura registri di Stato
Civile anno 2013 alla ditta Maggioli S.p.a. – Impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 166,25 IVA e trasporto inclusi
437 20.09.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di riparazione

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
condizionatori d’aria degli uffici comunali – Impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 750,00 oltre IVA
438 20.09.2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in
dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FC5D8
- Liquidazione fatture n. 5721/2931, n. 6304/2931 e nota di credito n.
6636/2931di complessivi € 1.170,39 emesse dalla Ditta Karnak Italia S.r.l. di
Torriana (RN) di cui agli ordinativi nn. 5/2012 e 6/2012
439 20/09/2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°38/12 del 01.09.2012 di
complessive € 786,81 per il servizio SAD “Anziani risorse del presente”progetto
L.328/00 svolto nel mese di Luglio 2012.-
440 20.09.2012 Liquidazione all’Alicom s.r.l. Provider per il pacchetto della tipologia contratto -
piano non frazionabile Wi-Giga 100 LIN per connessione del sito Ufficiale del
Comune www.comune.lascari.pa.it – Importo €.479,40 oltre IVA
(CIG:Z6B055A79C).
441 20.09.2012 Servizio turistico di “Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili
ricadenti nel territorio comunale” – Stagione balneare 2012 – C.I.G.:
Z4905659B7 - Liquidazione corrispettivi a saldo alla Ditta Mediterranea S.n.c.
di Aulicino Fabio & C. di Lascari - Fatt. n. 03 del 11.09.2012 di € 2.475,00 oltre
IVA 21%
442 20.09.2012 Causa Comune di Lascari / Serio Giuseppe – Impegno di spesa e liquidazione
fattura n°46 del 27.07.2012, dell’importo complessivo di €.2.857,50, IVA e CPA
incluse ed al lordo della R.A. all’Avv. Antonino Pirrone.
443 24.09.12 Rappresentazione Teatrale “La buon’anima di mia suocera” del 14.07.12 –
Liquidazione fattura n. 5/2012 all’Ass.ne Cult. Teatr. “L’Armonia” di Cefalù –
Importo complessivo di €. 1.300,00, IVA inclusa.
444 24.09.2012 Revoca assegnazione alloggio popolare a carico del Sig. Bonafede Rosario, ai
sensi dell’art. 17, lettera b) del D.P.R. n. 1035/1972
445 25.09.12 L.R.n° 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo
agli alunni della Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2012/2013 – II
IMPEGNO DI SPESA per €. 41,32.
446 25.09.2012 Manifestazione “I Clacari Band” – Provincia in Festa 2012 – Liquidazione oneri
SIAE per l’importo complessivo di €. 305,33
447 25.09.2012 Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art.
58, L. 23.12.2000 n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a.
e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35 –
Liquidazione fatt. n. 53477/VO/D del 31.08.2012 relativa alla fornitura di n. 630
buoni pasto per l’importo complessivo di € 4.101,55 IVA inclusa
448 25.09.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura tenda verticale per
l’ufficio Anagrafe alla Ditta Allegra Vincenzo di Campofelice di Roccella (PA)
per l’importo complessivo di € 170,00 IVA inclusa
449 27.09.2012 Concessione contributi economici- Attività lavorativa L.P.U. mese di ottobre
2012.- Impegno di spesa.
***********************
Impegnare la somma di €. 3.496,00
450 02.10.2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Settembre 2012 di
€ 2.594,00.
451 04.10.2012 L.R. n. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni - Contributo Libri di Testo
agli alunni della Scuola Media Inferiore – Anno Scolastico 2012-2013 – III
Impegno di spesa per € 61,97.
452 04/10/12 Fondo annuale Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio Culturali
453
Ospedaletto”. Trasferimento contributo II tranche.
08/10/12 Conferimento incarico di assistenza legale dell’Ufficio Tributi del Comune nella
trattazione di n. 5 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all’Avv. Domenico
Agostara, con studio in Castelbuono – CIG: ZE904A7362. Liquidazione acconto

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
(parcella n. 8 del 18/09/12 dell’importo di € 830,54 al lordo della R.A.).
454 08/10/12 Intervento sostitutivo per l’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2
dell’art. 7 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e s.m.i., disposto con D.A. n. 1529/DAR
del 03/09/12. Liquidazione spettanze dovute al Commissario ad Acta, Arch. Vito
Giuliana.
455 08/10/12 Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 44/91, disposto con D.A.
n. 247/Serv. 3 dell’11/06/12. Liquidazione spettanze dovute al Commissario ad
Acta, Dott. Nicolò Lauricella.
456 09.10.12 Buoni libro A.S. 2011-2012 – Liquidazione fattura n. 1191 del 24.09.2012
dell’importo di € 41,32, alla Cartolibreria Antonio Tumminello & C. s.n.c. di
Cefalù.
457 11.10.12 Liquidazione contributo di € 250,00, all'Oratorio Parrocchiale “S.Giovanni
Bosco” di Lascari, per la realizzazione di n. 2 rappresentazioni teatrali, svoltesi
nell’ambito dell’Estate Lascarese 2012.
458 11.10.12 Realizzazione di n. 2 spettacoli musicali e di cabaret, svoltisi il 23 e il 24 Giugno
c.a., in occasione della Festa del SS. Crocifisso, Patrono di Lascari -
Liquidazione fattura n. 17/2012, all'Agenzia Country di Petralia Soprana.
Importo complessivo di €. 8.000,00, IVA inclusa.
459 11.10.12 Realizzazione spettacoli di intrattenimento svoltisi dal 9 al 12 agosto c.a., in
occasione della XIV edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed
Artigianali – Liquidazione all’ Ag. Ge.O di Nicosia, per l'importo complessivo
di € 13.750,00, IVA inclusa.
460 12.10.2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli
uffici comunali, affidata, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Karnak Italia
S.r.l. di Torriana (RN) – Contratto aperto della durata di mesi 12 - C.I.G.:
Z5902FC5D8 - Integrazione fornitura ed impegno di spesa per ulteriori €
1.500,00 IVA inclusa.
461 12/10/12 Rettifica propria determinazione n. 134 del 27/09/12. Incarico medico
competente D. Lgs n. 81/08. Liquidazione fattura n. 169 del 27/07/12 prodotta
dal Dr. Agatino Scardaci per visite mediche, accertamenti sanitari, vaccinazioni
e vacazione anno 2012.
462 15/10/12 Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale –
Periodo: 01.01.2012 – 30.09.2012.
463 15/10/12 Corresponsione gettoni di presenza ai componenti le Commissioni Consiliari
Permanenti – Periodo: 01.01.2012 – 30.09.2012.
464 15/10/12 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale ed
impegno di spesa.
465 18/10/12 Istituto “Regina Elena”-Liquidazione retta mese di Luglio e Agosto 2012 di
complessive € 1.141,16 relativa al ricovero della minore P.A.
466 18.10.12 Approvazione graduatorie relative all’assegnazione delle Borse di Studio, per
l’anno scolastico 2011/2012, previste dalla L.62/00 “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e dal D.P.C.M.
14/02/01 n.106.
467 18.10.2012 Servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale – C.I.G.:
ZB90306706 – Liquidazione fatt. n. 15 del 27.08.2012 e n. 16 del 21.09.2012
emesse dalla ditta CDS Sicilia S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per
l’importo complessivo di € 982,28 IVA inclusa
468 22.10.2012 Conferimento incarico di assistenza legale dell’Ufficio Tributi del Comune nella
trattazione di n°15 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI e TARSU, all’Avv.
Domenico Agostara, con studio in Castelbuono – CIG: Z1306E0916 -
Affidamento ed impegno di spesa.
469 25.10.12 Servizio Mensa Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato
dal Comune per l'A.S. 2012/2013 – Approvazione elenchi beneficiari e relative
compartecipazioni.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
470 26.10.2012 L.R. n° 24/73 e s.m.i. - Trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole
dell’obbligo Medie Superiori – Anno scolastico 2012/2013 – Impegno di spesa
pari ad € 29.500,00 per il periodo settembre/dicembre 2012.
************
1°) Di prendere atto delle direttive impartite da questa Amministrazione con
deliberazione di G.M. n°101 del 13.09.2012, esecutiva ai sensi di legge,
modificata con successiva n. 116 del 25.10.2012, esecutive ai sensi di legge e
conseguentemente approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Lascari
e la Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per l’emissione di abbonamenti
mensili per il trasporto gratuito degli alunni delle Scuole Medie Superiori di
Cefalù e Termini Imerese, per il periodo novembre/dicembre 2012 e di
procedere alla relativa stipula;
2°) – Di dare atto che per gli alunni che frequentano gli Istituti non
adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea, nonché per gli alunni che
utilizzano le FF.SS, verrà assicurata l’erogazione di un contributo direttamente
agli interessati, pari al costo dell’abbonamento effettivamente sostenuto;
3°) - Di impegnare la somma complessiva di € 29.500,00 per l’accesso al
trasporto gratuito per il periodo settembre/dicembre c.a., con imputazione
all’intervento 1040503 - cap. 597 ad oggetto “ Spese gestione trasporti scolastici
– Scuole Materne – Primarie e Secondarie – L.R. 6/97 – Autonomie locali” , del
Bilancio Provvisorio Anno 2012;
4°) - Di dare atto che, all’esito dell’approvazione del Bilancio di Previsione del
corrente Esercizio Finanziario e del Bilancio Pluriennale anno 2013 ed a
conclusione dell’istruttoria di tutte le istanze pervenute dagli aventi diritto, si
provvederà all’assunzione del definitivo impegno di spesa, per l’intero anno
scolastico 2012/2013;
5°) – Ai sensi dell’art. 4 della convenzione di cui al punto 1°, autorizzare
l’ufficio di Ragioneria, entro i primi cinque giorni di ogni mese di riferimento,
ad emettere mandato di pagamento, per l’importo forfettario stabilito nella
misura di € 9.000,00, dando atto che questo ufficio, con cadenza bimestrale e
con l’adozione di apposito atto, provvederà al conguaglio del bimestre, sulla
base degli abbonamenti effettivamente emessi.
471 26.10.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Cerda e ritorno per il periodo
novembre/dicembre 2012 alla ditta Ditta Sicil Travel Autonoleggio di Cefalù
(PA) – Impegno di spesa di €2.257,20 IVA inclusa.
472 26.10.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno e n. 1 alunno
da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno per il periodo
novembre/dicembre 2012 alla ditta Ditta Cinquegrani Luigi di Lascari (PA) –
Impegno di spesa di € 1.540,00 IVA inclusa.
473 26.10/12 Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgo Lungo.
Stagione balneare 2012. Svincolo cauzione.
474 26.10.2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°37 del 01.09.2012 di €
6.155,38 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani mese dei Luglio
2012
475 26.10.2012 Servizi turistici diversi per la stagione turistica 2012. CIG: Z0705C0B88.
Liquidazione fattura n. 36 del 23/08/12 e n. 39 del 03/09/12 dell’importo
complessivo di € 7.537,10 IVA inclusa Società Cooperativa Sociale “La
476
Mimosa”, con sede in Lascari.
29.10.2012 Revoca determinazione n. 471 del 26.10.2012 ad oggetto “Affidamento diretto,
mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
pendolari da Lascari a Cerda e ritorno per il periodo novembre/dicembre 2012
alla ditta Ditta Sicil Travel Autonoleggio di Cefalù (PA) – Impegno di spesa di
€2.257,20”

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
477 30.10.2012 Servizi turistici diversi. Stagione estiva 2012. CIG: Z0705C0B88. Svincolo
cauzione.
478 31.10.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. d)
del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli
alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica
Primaria e Secondaria di Primo Grado alla Cooperativa Saturno di Giardinello
(PA) per l’importo complessivo di € 4.701,06 oltre IVA 4% per il periodo
05.11.2012 – 22.12.2012
479 31.10.2012 Fornitura di pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado di Lascari - Proroga affidamento alla Ditta
Muscarella Pietro di Trabia (PA) per l’importo complessivo di € 6.562,48 oltre
IVA 4% per il periodo 05.11.2012 – 24.11.2012
480 31.10.2012 Affidamento ricovero minore P.A.all’Istituto Regina Elena di Cefalù-Impegno di
spesa
481 31.10.2012 Concessione contributo economico straordinario-Impegno di spesa e
liquidazione
482 31.10.2012 Concessione contributi economici-Attività lavorativa L.P.U.mese di Novembre
2012
483 31.10.2012 Concessione contributo economico straordinario-Impegno di spesa e
Liquidazione
484 31.10.2012 Conferimento incarico all’Avv. Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese,
via Garibaldi n°39, per la difesa delle ragioni dell’Ente nella causa promossa dal
Sig. Lapi Giuseppe Santo, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione
distaccata di Cefalù - CIG:ZA30706F6F – Affidamento ed impegno di spesa
dell’importo complessivo di €.2.185,91, IVA, CPA e spese per contributo
unificato incluse ed al lordo della R.A.
485 31.10.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Cerda e ritorno per il periodo
novembre/dicembre 2012 alla ditta Ditta Vullo Illuminato Damiano di
Campofelice di Roccella. – Impegno di spesa di €2.800,00 IVA inclusa
486 08.11.2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Ottobre 2012 di €
3.279,00
487 08.11.2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°47 del 23.10.2012 di €
5.920,17 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Agosto
2012.-
488 08.11.2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°48/12 del 23.10.2012 e
fatt.n°50/12 del 24.10.2012 di complessive € 1.556,99 per il servizio
SAD”Anziani risorse del presente”progetto L.328/00”svolto nei mesi di Agosto
e Settebre 2012.-
489 08.11.2012 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°49 del 24.10.2012 di €
5.720,78 per servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Settembre
2012.-
490 15.11.2012 Buoni libro A. S. 2012/2013 – Liquidazione Cartolibreria Cirincione Giuseppe
di Lascari – Fattura n. 199 del 02.11.2012 dell’importo di €. 4.193,73.
491 15.11.2012 Proiezione partita semifinale Campionati Europei – Liquidazione fattura n.
123A/2012 all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per service
audio-luci in data 28.06.12 - Importo complessivo di €. 121,00, IVA inclusa.
492 15.11.2012 Proiezione partita “Finale Campionati Europei” – Liquidazione fattura n.
122A/2012 all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per service
audio-luci in data 01.07.12 - Importo complessivo di €. 121,00, IVA inclusa.
493 15.11.2012 Manifestazione “E…state a Lascari 2012 - Anteprima” – Liquidazione fattura n.
121A/2012 all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per
realizzazione service audio-luci. Importo complessivo di €. 3.690,50, IVA
inclusa.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
494 15.11.2012 “E…state a Lascari 2012 - Anteprima”– Liquidazione fattura n. 120A/2012
all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del
service audio-luci, in occasione delle rappresentazioni teatrali proposte
dall’Oratorio Parrocchiale S. Giovanni Bosco. Importo complessivo di €.
1.452,00, IVA inclusa.
495 16.11.2012 Incremento dell’orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale ed
impegno di spesa.
496 16.11.2012 Rinnovo incarico di esperto del Sindaco al Geom. Benedetto Calì nel settore
delle manutenzioni a decorrere dal 16/11/12 e sino al 31/12/12. Approvazione
schema di convenzione ed impegno di spesa.
497 16.11.2012 Causa civile iscritta al n . 236/2009 RGACC del Tribunale di Termini Imerese
Sez. distaccata di Cefalù promossa dai Sigg.ri Polizzotto Angelo e Glorioso
Francesca, nq. di genitori esercenti la potestà sul figlio F.P. Esecuzione sentenza
n. 171/12 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata
di Cefalù.
498 16.11.2012 Rinnovo incarico di esperto del Sindaco al Geom. Carmelo Di Maggio, nel
settore dei Lavori Pubblici, a decorrere dal 16/11/12 e sino al 31/12/12.
Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
499 16.11.2012 Realizzazione gara podistica denominata “2° Trofeo Podistico Città di Lascari”
– Liquidazione contributo concesso all’Ass.ne A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia
di Palermo per l’importo complessivo di € 3.000,00.
500 16.11.2012 Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware
del sistema informatico comunale – CIG: 0790069190 - Liquidazione fatt. n.
1654 del 01.10.2012 dell'importo complessivo di € 4.537,50 IVA inclusa,
emessa dalla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Campo Calabro (RC) relativa ai
canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01.07.2012 – 30.09.2012
501 16.11.2012 Intervento di riparazione condizionatori d’aria degli uffici comunali -
Liquidazione fattura n° 24/B del 0810.2012 emessa dalla ditta Frigotecnica di
D’Amico Giuseppe di Cefalù (PA), per l’importo complessivo di € 907,50 IVA
inclusa.
502 16.11.2012 Rinnovo abbonamento alla pubblicazione “Azienitalia” edita da IPSOA Gruppo
Wolters Kluwer di Assago (MI) – Liquidazione fattura n. 45078D87 del
24.09.2012 per l’importo complessivo di € 138,00.
503 16.11.2012 Fornitura rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox, in dotazione dei Servizi
di Polizia Municipale – C.I.G.: 21555808E1 - Liquidazione fatture nn. 145/12 e
152/12 emesse dalla Ditta Master Photographers S.n.c. di Cefalù (PA)
dell’importo complessivo di € 134,40 IVA inclusa, di cui agli ordinativi n. 09/12
e 10/12.
504 16.11.2012 Rappresentazione teatrale “Cavalleria Rusticana” – Liquidazione fattura n.
3/2012 all'Associazione di Promozione Sociale “Il Girasole” di Lascari -
Importo complessivo di €. 1.000,00, IVA inclusa
505 20.11.2012 Legge n°448/98, art. 27 – Liquidazione saldo contributo per la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo, agli aventi diritto per l’anno scolastico 2008-
2009. Importo complessivo di €. 2.807,70.
506 20.11.2012 Liquidazione contributo di €. 1.000,00 al Circolo Socio-Culturale AUSER di
Lascari, per l'organizzazione del concorso di poesia “Poeti e Sognatori”, svoltosi
nel mese di Agosto 2012.
507 20.11.2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli
uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FBB0F - Liquidazione
fatt. n. 185/2012 e 198/2012 di € 375,60 emessa dalla Ditta Cartolibreria
Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi nn. 4/2012 e 5/2012.
508 20.11.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa annuale
Scuolabus comunale targato AV 468 JB alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di
Cefalù – Impegno di spesa per complessivi € 1.363,90.
509 20.11.2012 Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
– Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Autofficina
Cipriano di Cefalù - Impegno di spesa per complessivi € 3.299,59 oltre
IVA21%.
510 20.11.2012 Integrazione orario di lavoro – Dott.ssa Patti Loredana.
511 20.11.2012 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. CIG: ZD30592F33. Affidamento diretto
mediante cottimo fiduciario, noleggio service alla Ditta Officina Grafica di
G.nni Noto di Lascari per l’importo complessivo di € 726,00 IVA inclusa.
Liquidazione fattura m. 124A del 25/09/12.
512 20.11.2012 Coop.Geriatrica-Liquidazione Fatt.n°04 del 01.02.2012-n°24 del 01.03.2012n°55
del 01.04.2012-n°80 del 02.05.2012-n°129 del 02.07.2012 di complessive
€ 13.563.61 retta di ricovero relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-
Aprile-Maggio e Giugno per la disabile pisichica B.M.
513 21.11.2012 Manifestazione “E…state a Lascari 2012” - Liquidazione a saldo oneri SIAE
per l'importo complessivo di €. 12,75.
514 21.11.2012 Buoni libro A.S. 2011/2012 - Liquidazione fattura n. 1340/12 del 31.10.2012
dell'importo di €.61,97, alla Cartolibreria Antonio Tumminello & C. s.n.c. di
Cefalù.
515 21.11.2012 Legge n°448/98, art. 27 – Liquidazione saldo contributo per la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo, agli aventi diritto per l’anno scolastico 2007-
2008. Importo complessivo di €. 1.462,91.
516 21.11.2012 Concessione contributo economico straordinario-Impegno di spesa e
Liquidazione
517 22.11.2012 Liquidazione contributo di €. 1.800,00 all'Ass.ne Sportiva “Capo Playa Club” di
Lascari, per la realizzazione di Tornei Sportivi svoltisi nei mesi di Agosto e
Settembre c.a.
518 22.11.2012 Elezioni del 28 Ottobre. Liquidazione retribuzione componenti seggi elettorali
519 22.11.2012 Conferimento incarico all’Avv. Nicola Muffoletto, con studio in Cefalù, Via
Botta n. 2, per la tutela e la difesa del Comune avverso l’atto di citazione dei
coniugi Polizzotto Angelo e Glorioso Francesca. Liquidazione a saldo fattura n.
79/12 dell’importo complessivo di € 1.701,01 al lordo della R.A.
520 22.11.2012 Commissione Elettorale Circondariale. Rimborso quota a carico di questo
Comune relativa al II quadrimestre 2012.
521 22.11.2012 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività internet secondo
convenzione CNIPA SPC. CIG. 144337678C. Liquidazione fatt. nn. 12237,
12238, 12239 del 22/10/12, relative ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012.
522 23.11.2012 Elezioni del 28/10/12 del Presidente della Regione dell’Assemblea Regionale.
Liquidazione lavoro straordinario.
523 23.11.2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – Periodo: 01.01.2013/31.12.2013
– Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di
affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del
vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l’importo di
€.71.621,26 oltre IVA 4% - CIG: 4732168491.
524 23.11.2012 Spettacolo di danza caraibica – Liquidazione ricevuta n. 1/2012 alla Palestra
“Body Center Club” di Lascari, per l'importo complessivo di €. 1.500,00,
comprensivo di ogni onere.
525 23.11.2012 Liquidazione (art. 17 lett. a) CCNL anno 2011 al personale avente diritto.
526 23.11.2012 Fornitura di pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado di Lascari – Proroga affidamento alla Ditta
Muscarella Pietro di Trabia (PA) per l’importo complessivo di € 15.766,08 oltre
IVA 4% per il periodo 26.11.2012 – 31.01.2013.
527 27.11.2012 Coop.La Mimosa:Liquidazione e pagamento fatt.n°51/12 del 02.11.2012 di €
836,70 per il servizio SAD”Anziani risorse del presente” progetto L.328/00
svolto nei mesi di Ottobre 2012.-

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
528 27.11.2012 Concessione contributi economici-Attività lavorativa L.P.U.mese di Dicembre
2012_impegno di spesa-
529 27.11.2012 Concessione contributo economico straordinario-Impegno di spesa e
Liquidazione.-
530 27.11.2012 Istituto Regina Elena “-Liquidazione retta mese di Settembre e Ottobre 2012 di
complessive € 1.335,40 relativa al ricovero della minore P.A.
531 27.11.2012 Concessione contributo economico straordinario-Impegno di spesa e
Liquidazione
532 29.11.2012 Servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di
handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica Primaria di Lascari –
CIG: ZBD07717A2 - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa
procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15,
comma 1, del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per
l’importo di € 29.737,34 oltre IVA 4% .
533 29.11.2012 L.R. 23 dicembre 2000, n° 30 e ss.mm.ii. - Rimborso spese di viaggio al
Consigliere Comunale Dott.ssa Anselmo Lucrezia.
534 03/12/12 Fornitura di n. 1 Bus per trasporto passeggeri da adibire ad attività istituzionali
– Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di
affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del
vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l’importo di €
59.925,00 comprensivo di IVA e contributo all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici
535 03/12/12 Abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line Norma edito da DBI s.r.l.
C.I.G.: ZBE0780FF6. Impegno di spesa di € 1.000,00 oltre IVA.
536 03/12/12 Adesione al Centro Servizi Territoriale “Innovazione e Sviluppo. Modifica della
Determinazione n. 131 dell’08/11/11. Liquidazione del contributo ordinario di
funzionamento del CST “Innovazione e Sviluppo” in riferimento all’anno 2011 e
2012 per la somma complessiva di € 6.033,16.
537 03/12/12 Compenso al Revisore dei Conti, Dr. Francesco Catanzaro – Periodo 09.05.2012
– 08.11.2012 – Liquidazione parcella n. 5 del 19/11/2012, dell’importo
complessivo di € 3.341,05 I.V.A. e C.N.D.C. incluse ed al lordo della R.A. di €
531,00.
538 03.12.12 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, noleggio e collocazione
luminarie, in occasione delle festività di fine anno 2012/2013, alla Ditta “Impresa
Artigiana di Illuminazioni Straordinarie Festive e Religiose” di Amodeo Giusto
G. di Misilmeri - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 3.500,00, IVA
inclusa.
539 04/12/12 Fondo annuale Istituzione Pubblica denominata “Spazi Socio Culturali
Ospedaletto”. Trasferimento contributo (saldo).
540 04/12/12 Decreto decisorio n. 2582/12 relativo al ricorso avanti il TAR Palermo n.
1689/2003 proposto dal Geom. Pasquale Aulicino contro il Comune di Lascari.
Integrazione impegno di spesa per pagamento competenze al legale dell’Ente,
Prof. Avv. G.nni Petruzzella.
541 04/12/12 Conferimento incarico all’Avv. Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese,
Via Garibaldi n. 39, per la difesa delle ragioni dell’Ente nella causa promossa
dal Sig. Lapi G.ppe Santo innanzi al Tribunale di Termini Imerese sez.
distaccata di Cefalù C.I.G.: ZA30706F6 +6. Liquidazione acconto fattura n.
6516 del 26/12/12 per l’importo di € 1.212,72 al lordo della R.A.
542 04.12.2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Novembre 2012
di € 3.205,00.
543 04.12.2012 Impegno e liquidazione missioni dipendenti comunali – Anno 2012
544 05.12.2012 Contributo per attività parascolastiche e spese di funzionamento e mantenimento
dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
Grado di Campofelice di Roccella e Lascari – Anno scolastico 2012/2013 – Impegno di
spesa per complessivi € 15.400,00 ed anticipazione di € 8.400,00.
545 05.12.2012 Concessione contributo all’Ass.ne Polisportiva Lascari per l’organizzazione
della manifestazione denominata “Giornata dello Sport” - Impegno di spesa
pari ad € 7.500,00 – Anticipazione per € 3.000,00
546 05.12.2012 Soggiorno climatico anziani - Anno 2012 – Determinazione a contrarre ed
attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 15, comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia –
Prenotazione impegno di spesa pari ad € 12.900,00
547 05.12.2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in
dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 – C.I.G.: Z5902FC5D8 -
Liquidazione fatture n. 6951/2931 e n. 7978/2931 per complessivi € 1.825,53
emesse dalla Ditta Karnak Italia S.r.l., oggi My0 S.r.l. “Unipersonale” di Torriana
(RN) di cui agli ordinativi nn. 7/2012 e 8/2012.
548 05.12.2012 L.R. n° 24/73 e s.m.i. - Esame ed approvazione elenchi beneficiari trasporto
gratuito alunni che frequentano le Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori di
Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese, Cerda, Caccamo e Campofelice di
Roccella – Anno scolastico 2012/2013 – Integrazione impegno di spesa per
complessivi € 71.583,40.
549 06.12.2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli uffici
comunali, affidata, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Karnak Italia S.r.l., oggi
My0 s.r.l. “Unipersonale” di Torriana (RN) – Contratto aperto della durata di mesi
12 - C.I.G.: Z5902FC5D8 - Integrazione fornitura ed impegno di spesa per
ulteriori € 2.092,16 IVA inclusa.
550 06.12.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett a)
del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e
servizi in economia, alla ditta INF.OR. S.r.l. di Arezzo del servizio di
implementazione ed installazione, comprensivo dei canoni di assistenza e
manutenzione delle nuove procedure degli applicativi, in dotazione al Servizio
di Polizia Municipale - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €
2.140,00 oltre IVA per l'anno 2013.
551 06/12/12 Seminario sul tema: “Il Conguaglio fiscale di fine anno 2012 sui redditi di
lavoro dipendente. Le tredicesime mensilità , le novità fiscali contenute nella
legge di stabilità”. C.I.G.: ZACO79B5E. Affidamento ed impegno di spesa
dell’importo di € 150,00.
552 07.12.2012 Coop.Sociale”Saturno:Liquidazione e pagamento fattuta n°167/12 del
31.10.2012 di € 3.841,44-Per servizio Assistenza Igienico Sanitaria alunni
Diversamente abili –svolto dal 24.09.2012 al 31.10.2012.-
553 07.12.2012 Approvazione bando di concorso per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.), di proprietà dell'I.A.C.P., costruiti nel Comune di
Lascari e che si renderanno liberi, per risulta o rinuncia, nel periodo di efficacia
della graduatoria.
554 07.12.2012 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l’espletamento
del servizio relativo alla sede convenzionata di Segreteria Lascari-Gratteri-
Cefalà Diana. Periodo: settembre, ottobre e novembre 2012. Impegno di spesa e
Liquidazione.
555 07.12.2012 Servizio di digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale – C.I.G.:
ZB90306706 – Liquidazione fatt. n. 20 del 30.10.2012 emesse dalla ditta CDS
Sicilia S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per l’importo complessivo di €
1.543,48 IVA inclusa.
556 07.12.2012 Buoni libro A. S. 2012/2013 – II Liquidazione Cartolibreria Cirincione
Giuseppe di Lascari – Fattura n. 243 del 24.11.2012 dell’importo di €. 433,83.
557 07/12/12 Progetto Estate Ragazzi Grest 2012. C.I.G.: Z570592F1D. Affidamento diretto,

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
mediante cottimo fiduciario, corso di formazione base di equitazione e di
ippoterapia alla Ditta Agriturismo Arione di Baggesi V.zo di Collesano per
l’importo complessivo di € 2.000,00 IVA inclusa. Liquidazione fattura n. 10 del
02/12/12.
558 07/12/12 Servizio Civile Nazionale L. 64.01. progetto stagioni Diverse. Pagamento in
acconto pari al 50% alla Cooperativa Area Azzurra Soc. Coop. A.r.l. di termini
Imerese. C.I.G.: Z8602C6088.
559 10.12.2012 Lavori Socialmente Utili. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario,
copertura assicurativa R.C.D ed infortunio alla UNIPOL Assicurazioni ag. di
Cefalù. Impegno di spesa
560 11/12/12 OGGETTO: Adesione all’iniziativa della Provincia Regionale di Palermo per la
costituzione della Società Consortile denominata Agenzia per l’Energia
sostenibile della Provincia Regionale di Palermo Soc. Cons. a.r.l. “Esco Energy
Palermo” – Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 629,52 per la
copertura delle perdite relativamente agli anni 2009 e 2010.
561 11/12/12 OGGETTO: Adesione all’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali
“ASAEL” – Liquidazione della quota sociale anno 2012 dell’importo
complessivo di € 210,00.
562 11/12/12 Conferimento incarico all’Avv. Stefano Polizzotto con studio in Palermo, Via
Nunzio Morello, n. 40 per la difesa delle ragioni dell’Ente nel ricorso promosso
innanzi al Tar Sicilia Palermo dalla Sig.ra Antonella Maniscalco + 6”. C.I.G.:
ZE007AE1ED. Affidamento ed impegno di spesa dell’importo complessivo di
6.795,36 IVA e CPA incluse ed al lordo della R.A.
563 11/12/2012 Pagamento canone di manutenzione Hot Spot e cablaggio presso la biblioteca
comunale per il periodo 30.11.2012 – 31.12.2012 – Fatt. n. 530 del 10.12.2012
emessa dalla Teleservice S.r.l. di Palermo per l’importo complessivo di € 68,93
564 11/12/12 Servizio di manutenzione del sistema telefonico comunale. C.I.G.:
ZD2046DA68. Liquidazione fattura n. 409 del 02/07/12.
565 11/12/12 Sentenza civile n. 1890/2010 emessa dal Tribunale di Palermo. Pagamento spese
di registrazione.
566 12/12/12 Servizio di trasporto scolastico per n°4 alunni da Lascari a Caccamo e ritorno e
n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di
novembre 2012 - C.I.G.: Z4706F7CF9 - Liquidazione fattura n. 11 del
04.12.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Cinquegrani Luigi di Lascari (PA)
dell’importo complessivo di € 770,00 IVA inclusa
567 12/12/12 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Cerda
ritorno relativo al mese di novembre 2012 - C.I.G.: Z9D0709604 - Liquidazione
fatture n. 240 del 30.11.2012 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo
Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell’importo complessivo
di € 1.400,00 IVA inclusa
568 12.12.2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Lascari – CIG: ZFA066CA88 – Liquidazione
fatture nn. 102, 103 e 104 del 31.10.2012 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro
di Trabia (PA) e relative alla fornitura effettuata nel mese di ottobre 2012, per
l'importo complessivo di € 8.132,45 IVA 4% inclusa
569 12.12.2012 Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB –
Liquidazione fatt. n°539 del 29.11.2012 emessa dalla Ditta Autofficina Cipriano
di Cefalù per l’importo complessivo di € 3.992,50 IVA inclusa
570 13/12/12 Nomina Commissione giudicatrice per l’appalto di assistenza Domiciliare agli
anziani. Periodo 01/01/13 – 31/12/13. C.G.: 4732168491.
571 13.12.2012 Art.76, comma 4 della L.R. 26 marzo 2002 n.2 integrato con l’art.64, comma 8
della L.R. 4/2003 e con l’art.127, comma 47 della L.R. n.17/04- Contributo
straordinario anno 2010 – Impegno di spesa sul progetto rimodulato.
572 13/12/2012 Concessione contributo economico straordinario – Attività L.P.U. Impegno di
spesa e liquidazione

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
573 13/12/2012 Concessione contributo economico straordinario – Impegno di spesa e
liquidazione
574 13/12/12 Costituzione della Società Consortile Cooperativa “Gac Golfo di Termini
Imerese”. Integrazione della determinazione n. 149 del 29/03/12. Impegno di
spesa di € 750,00 e liquidazione dell’importo complessivo di € 1.000,00.
575 13/12/12 L.R. n° 68/76 e successive modifiche ed integrazioni Contributo libri di testo
agli alunni della Scuola Media Inferiore. A.S. 2012-2013 . Impegno di spesa per
€ 392,53.
576 13/12/12 Seminario di formazione sul tema: “Il Conguaglio fiscale di fine anno 2012, sui
redditi di lavoro dipendente, le tredicesime mensilità e le novità fiscali contenute
nella legge di stabilità: C.I.G. ZAC0792B5E. Liquidazione della fattura n. 159
del 07/12/12 all’Halley Consulting Palermo in collaborazione con l’Hardel,
Sicilia Cefalù.
577 14.12.2012 Acquisto Buoni-lavoro (Voucher) per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio – Impegno di spesa e liquidazione.
578 17/12/12 OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’appalto del servizio di
assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicaps non
autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica Primaria di Lascari – CIG: ZBD07717A2.
579 18.12.12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fattura n°64 del 04.12.2012 di €
6.308,88 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Ottobre
2012.-
580 18.12.12 Affidamento alla società coop.Geriatrica di Palermo ricovero disabile psichica
dal 01.01.2013 al 31.12.2013.-
581 18.12.12 Concessione contributo economico in forma continuativa-Impegno di spesa di €
2.520,00
582 18.12.12 Coop.”La Mimosa”:Liquidazione e pagamento fatt.n°65/12 del 04.12.2012 di €
736,92 per il servizio SAD “Anziani risorse del presente “progetto
L.328/00”svolto nel mese di Novembre 2012.-
583 18.12.12 Affidamento ricovero minore P.A.all’Istituto Regina Elena di Cefalù-Impegno di
spesa
584 18.02.2012 Fornitura di n. 1 Bus per trasporto passeggeri da adibire ad attività istituzionali
– C.I.G.: 4756362217 – Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione della
fornitura alla Ditta SIVIBUS S.p.a. di Palermo per l’importo complessivo di €
48.708,00 oltre IVA 21%.
585 20.12.12 Contributo Spese Sanitarie-Impegno di spesa.-
586 20.12.12 Contributo spese sanitarie impegno di spesa:-
587 20.12.12 Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario all’Associazione Sportiva
“Cavalieri S. Michele Arcangelo” di Lascari per la realizzazione della
“Tombolissima 2012”, da svolgersi il 23.12.2012 – Impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 1.000,00, IVA inclusa.
588 20.12.12 Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario all’Associazione Socio-
Culturale-Ricreativa “A.S.C.R. “L’arte del sorriso” di Bagheria, per la
realizzazione di n° 2 spettacoli natalizi denominati”Il Natale dei Bambini” e “La
Befana dei Bambini” da svolgersi il 27 Dicembre 2012 e il 6 Gennaio 2013.
Impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.000,00 IVA inclusa.
589 20.12.12 Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario all’Associazione Culturale
Musicale “Città di Cefalù”, per la realizzazione di un’esibizione bandistica
itinerante, da svolgersi il 24 Dicembre c.a. – Impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 363,00 IVA inclusa.
590 20.12.12 Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario al Bar “Antico Cafè del Centro”
di Macaione Daniela di Lascari per la realizzazione della manifestazione”Festa
del formaggio e della ricotta”, da svolgersi il 6 Gennaio 2013, nell’ambito delle
“manifestazioni natalizie e di fine anno 2012-2013” – Impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 300,00.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
591 20.12.12 Festività natalizie e di fine anno 2012/2013- Affidamento diretto mediante
cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione di pannelli pubblicitari lungo il percorso urbano di Cefalù.
Impegno di spesa di € 1.802,90, IVA inclusa.
592 20.12.12 “Festa della famiglia e della terza età” 2012/2013, da realizzarsi nell’ambito
delle manifestazioni natalizie. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario
all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del
sevice audio-luci. Impegno di spesa di € 242,00, IVA inclusa.
593 20.12.12 Festività natalizie e di fine anno 2012/2013- Affidamento diretto mediante
cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione del service audio-luci. Impegno di spesa di € 1.101,10, IVA
inclusa.
594 20.12.12 III edizione progetto “Più giovani nello sport”- Affidamento diretto mediante
cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
fornitura materiale pubblicitario. Impegno di spesa di € 396,27, IVA inclusa.
595 20.12.12 Festività natalizie e di fine anno 2012/2013- Affidamento diretto mediante
cottimo fiduciario all’Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la
realizzazione di materiale promo pubblicitario. Impegno di spesa di € 1.524,60,
IVA inclusa.
596 20.12.12 Progetto denominato “Più giovani nello sport” – III edizione. Impegno di spesa
di € 3.040,00 per rimborso spese alle Associazioni Sportive locali partecipanti.
597 20.12.12 Manifestazione “Festività Natalizie e di fine anno 2012/2013 – Anticipazione
all’economo comunale per € 3.000,00.
598 20.12.12 Manifestazione “Festività Natalizie e di fine anno 2012/2013 – Impegno di spesa
per oneri SIAE per € 920,00.
599 20.12.12 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario all’Associazione di
Promozione Sociale “Il Girasole” di Lascari, per l’allestimento della “Natività”
nella villetta di via Leonardo Da Vinci e “Gruppo di Babbo Natale”, da svolgersi
il 24 Dicembre 2012 – Impegno di spesa per l’importo complessivo di € 500,00
IVA inclusa.
600 24.12.12 Concessione contributo di € 200,00 all’Associazione di Promozione Sociale “Il
Girasole” di Lascari, per la realizzazione della manifestazione “Presepe vivente
2012” da svolgersi nel periodo natalizio – Impegno di spesa.
601 24.12.12 Concessione contributo di € 500,00 all’Associazione Scout A.G.E.S.C.I. di
Lascari, per l’organizzazione della manifestazione denominata “La posta di
Babbo Natale”, prevista per il 23.12.12 - Impegno di spesa.
602 24.12.12 Concessione contributo di € 200,00 all’Oratorio Parrocchiale “S. Giovanni
Bosco” di Lascari, per la realizzazione della manifestazione “Presepe vivente
2012” da svolgersi nel periodo natalizio – Impegno di spesa.
603 24.12.12 Concessione contributo di € 500,00 all’Associazione “Viginty Millis” di Lascari,
per l’organizzazione della manifestazione denominata “Presepe Vivente 2012”,
da svolgersi nel periodo natalizio - Impegno di spesa.
604 24.12.12 Concessione contributo di € 1.000,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Cavalieri di S. Michele Arcangelo” di Lascari, per la realizzazione della 4^
Sagra della Sfincia 2012 e fagiolata” da svolgersi durante le festività natalizie
2012/2013 – Impegno di spesa.
605 24.12.12 Concessione contributo di € 200,00 all’Associazione “La Mimosa” Soc. Coop.
Soc. di Lascari, per la realizzazione della manifestazione “Presepe Vivente
2012”, da svolgersi nel periodo natalizio - Impegno di spesa.
606 24/12/12 Concessione contributo di € 200,00, all’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Cavalieri di S. Michele Arcangelo di Lascari”, per la realizzazione della
manifestazione “Presepe Vivente 2012”, da svolgersi nel periodo natalizio.
Impegno di spesa.
607 27.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa RCT ed
infortunio per n. 15 unità L.P.U. anno 2013 alla Unipol Assicurazioni Ag. di Cefalù –

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
Impegno di spesa pari ad € 800,00
608 27.12.2012 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett a)
del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e
servizi in economia, alla ditta Addicalco S.r.l. di Buccinasco del servizio di
assistenza e manutenzione dell’archivio rotante in dotazione del servizio
Anagrafe e Stato Civile - Impegno di spesa per l'importo complessivo di €
720,00 oltre IVA per l'anno 2013
609 27.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Cerda e ritorno per il periodo
gennaio/giugno 2013 alla ditta Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di
Roccella. – Impegno di spesa di € 7.700,00 IVA inclusa
610 27.12.2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani – Periodo: 01.01.2013/31.12.2013 –
CIG:4732168491 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla
Soc. Coop. Sociale “La Mimosa” di Lascari per l’importo complessivo di €
€.69.098,95, oltre IVA 4%.
611 27.12.2012 Fornitura di n. 1 Bus per trasporto passeggeri da adibire ad attività istituzionali
– C.I.G.: 4756362217 – Liquidazione fatt. n. 100151 del 21.12.2012 emessa
dalla Ditta SIVIBUS S.p.a. di Palermo per l’importo complessivo di € 58.936,68
IVA inclusa
612 27.12.2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Lascari per il periodo 01.02.2012 – 15.06.2014 –
Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di
affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del
vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l’importo di €
140.097,20 comprensivo di IVA e contributo all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici
613 27.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno e n. 1 alunno
da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno per il periodo gennaio/giugno
2013 alla ditta Cinquegrani Luigi di Lascari (PA) – Impegno di spesa di €
4.235,00 IVA inclusa
614 28/12/12 Proroga incarico di Assistente Sociale con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale. Impegno di spesa.
615 28.12.2012 Concessione contributo all’Ass.ne Gruppo Scout Lascari 1° Padre Giuseppe
Ilardo per la realizzazione del progetto “Giovani in tenda” – Impegno di spesa
per l’importo di € 500,00
616 28.12.2012 Intervento finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini a n. 10
rappresentazioni teatrali prodotte dal Teatro Biondo Stabile di Palermo –
Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4,
lett. d) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, del noleggio di un pullman GT per ogni serata alla
ditta Sommatinese S.r.l. di Cefalù per l’importo complessivo di € 2.900,00 IVA
inclusa
617 28.12.2012 Fornitura di n. 1 televisore a colori da destinare alla Scuola dell’Infanzia di
Lascari, attraverso la
piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato
Elettronico (ME.PA.) – Affidamento alla Ditta Quasartek di Roma per l’importo
di € 511,00 oltre IVA 21%
618 28.12.2012 Fornitura di n. 1 fotocopiatrice digitale multifunzione da destinare alla Scuola
Primaria di Lascari, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche
Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) – Affidamento alla Ditta All
Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia per l’importo di € 1.056,51 oltre IVA
21%
619 28.12.2012 Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali per il
periodo 01.01.2013 – 31.12.2013. CIG: Z7607E92F6 - Impegno di spesa
dell’importo complessivo di €.14.160,00 oltre IVA.
620 31.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4,
lett. d) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, della fornitura di libri vari da donare ai partecipanti
al progetto “Si può leggere di +” alla Libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli
Giuseppe Emanuele Misuraca S.a.s. di Cefalù (PA) – Impegno di spesa di €
1.330,00
621 31.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4,
lett. d) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, della fornitura di n. 40 copie del libro “Carlotta le
magiche avventure” edito da The Presidente s.r.l. di Cefalù da donare ai
partecipanti al progetto “Si può leggere di +” – Impegno di spesa di € 300,00
IVA inclusa
622 31.12.2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, comma 4,
lett. d) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, della fornitura di pergamene e targhe ricordo da
donare ai partecipanti al progetto “Si può leggere di +” e del noleggio del
service audio in occasione della serata di premiazione del progetto medesimo
alla ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari - Impegno di spesa di €
370,00 IVA inclusa
623 31.12.2012 Fornitura di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale,
attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni –
Mercato Elettronico (ME.PA.) – Affidamento alla Ditta Forint S.p.a. di Vicenza
(VI) per l’importo di € 555,00 oltre IVA 21%
624 31.12.2012 Fornitura di vestiario per il personale di Polizia Municipale, attraverso la
piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato
Elettronico (ME.PA.) – Affidamento alla Ditta SER.TE.COM. di Di Palermo
Gaetano e Gullo Salvatore S.n.c. di Palermo per l’importo di € 1.922,00 oltre
IVA 21%
625 31.12.2012 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante l’emissione di buoni pasto
cartacei, per i dipendenti comunali – Affidamento diretto per cottimo fiduciario
alla ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell’Industria n.
35 – Importo della fornitura: € 4.900,00 IVA 4% e spese incluse
626 31.12.2012 Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale –
Periodo: ottobre/dicembre 2012.
627 31.12.2012 Corresponsione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Consiliare
Temporanea per la redazione del regolamento recante interventi urgenti a favore
dei privati danneggiati dagli eventi alluvionali in data 08.03.2012.
628 31.12.2012 L.R. 23 dicembre 2000, n° 30 e ss.mm.ii. - Rimborso spese di viaggio al
Consigliere Comunale Dott.ssa Anselmo Lucrezia – Periodo: Ottobre/Dicembre
2012.
629 31.12.2012 Proroga incarico di esperto del Sindaco al Geom. Benedetto Calì nel settore
delle manutenzioni per mesi 1.
630 31.12.2012 Servizio di manutenzione del sistema telefonico comunale – Impegno di spesa
Anno 2013.
631 31.12.2012 Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno 2012 – Impegno di spesa.
632 31.12.2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Lascari – CIG: ZFA066CA88 – Integrazione impegno
di spesa per € 6.200,00
633 31/12/12 Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la valorizzazione
del sistema delle torri dei Comuni costieri – Impegno di spesa della quota
iniziale di partecipazione di € 250,00 e della quota annuale di € 500,00.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale Anno 2012
634 31.12.2012 Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la
regolamentazione del servizio di gestione A.T.O. n. 17 Palermo Provincia Est,
approvazione Statuto e Atto Costitutivo – Impegno di spesa della quota di
partecipazione societaria per l’importo complessivo di € 2.340,23.
635 31/12/12 Manifestazione denominata “Rally Ronde Scicolone”. Concessione contributo di
€ 2.500,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Palikè, P.zza Gen.le
Cascino, 155-156, 90142 Palermo.