NUM DEF DATA DEF SETTORE OGGETTO - Comune di Pachino

NUM DEF DATA DEF SETTORE OGGETTO
1 29/01/2004 7° RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE ANNO 2003.
2 29/01/2004 1° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA.
3 29/01/2004
CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO INTEGRATIVI RELATIVI AL SERVIZIO
2° - 3°
MENSA. IV TRIMESTRE 2003.
4 29/01/2004 2° - 3°
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ASSIMOCO - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI DEL
MOVIMENTO COOPERATIVO SUB. AGENZIA DI PACHINO DI BELFIORE RITA DEL PREMIO DI
ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI.
5 29/01/2004
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
1°
CIRCONDARIALE PER IL 2° QUADRIMESTRE.
6 29/01/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2003.
7 29/01/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/12/2003 - 31/12/2003.
8 29/01/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA AL SIG. MARTORINO ROBERTO
4°
IMPEGNATO IN ATTIVITA' UTILI. DICEMBRE 2003.
9 29/01/2004
CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA.
2° - 3°
PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2004.
10 29/01/2004 5° - 6°
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE
COMUNALE EX ART. 12 O.M. 2212/F.P.C. DEL 03/02/2002. IMPORTO EURO 5.593,64.
11 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.340,40 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED
1°
AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV.
12 29/01/2004
PAGAMENTO DI EURO 130,00 PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
1°
D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME.
13 29/01/2004
LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA DI EURO 774,69 IN
1°
RIFERIMENTO ALLA PRATICA N.149 - MUSUMECI MARIA C/ COMUNE DI PACHINO.
14 29/01/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 690,17 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2003.
15 29/01/2004 1° PREMI ASSICURATIVI PER QUATTRO CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
16 29/01/2004
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED
1°
USCIERE E PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE.
17 29/01/2004 1° LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
18 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 490,00 PER SPESE DI ACQUISTO E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ORGANI
1°
ISTITUZIONALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
19 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 250,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
1°
ASSEGNATI AL 1° SETTORE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
20 29/01/2004
ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI, FUNZIONARI ED AMMINISTRATORI. 1°
1°
SEMESTRE 2004.
21 29/01/2004 1° ANTICIPAZIONE DI EURO 7.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
22 29/01/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 3.846,00 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.1/04.
23 29/01/2004 2° - 3° LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2003 E CONSUNTIVO 2002.
24 29/01/2004 2° - 3° LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2003 E CONSUNTIVO 2002.
25 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 106,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA
2° - 3° - 10°
N.8V00043624 DEL 05/12/2003.
26 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 314,16 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA
2° - 3° - 10°
N.00734490 DEL 02/12/2003.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
27 29/01/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE ED ECONOMATO DAL
01/01/2004 AL 31/01/2004.
28 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 40,30 PER PAGAMENTO MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI DELL'UFFICIO
2° - 3° - 10°
RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
29 29/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 822,00 PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
2° - 3° - 10°
ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
30 29/01/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
31 30/01/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA
4°
(PERIODO MESE NOVEMBRE 2003).
32 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 164,23 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI
7°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.

33 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 45,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI PIAZZA VITTORIO
7°
EMANUELE.
DELIB. G.M.200 12/08/2003 AFFERENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOL. GRATUITO PER STUDENTI
34 30/01/2004
PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. ESTERNI TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO E
4°
AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA INTERBUS PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 03/04 AMMISSIONE
N.1 BENEFICIARIO.
35 30/01/2004 4°
36 30/01/2004 4°
37 30/01/2004 4°
38 30/01/2004 6°
39 30/01/2004 5°
LL.RR. N.68 07/05/1976, N.1 02/01/1979, N.57 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI
ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOL. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA
CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO" PERIODO 1/04.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA
TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LAVORI E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 183,01.
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.174,54 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC CON
CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO CON CESTELLO TARGATO AV O87 PH. SCADENZA GENNAIO 2004.
40 30/01/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLE STRADE INTERNE. DETERMINAZIONE
6°
DIRIGENZIALE N.1747 DEL 05/09/2003. LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
41 30/01/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
6°
PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI
42 30/01/2004 6° UNICI NELL'AMBITO DELL'ABITATO DI PACHINO. LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
DITTA BISICCHIA FRANCESCO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.023,12 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLE DITTE CAVARRA SEBASTIANA E
43 30/01/2004 6° MARSILLA CORRADO PER INTERVENTO DI REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA E AL CIVICO
ACQUEDOTTO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 206,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLE DITTE XIBINIA C.S.I. SRL E N.L.
44 30/01/2004 6° SISTEMI S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI COMPUTERS IN DOTAZIONE PER L'UFFICIO TECNICO
SETTORE 6° SERVIZI TECNOLOGICI.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI IN
45 30/01/2004 7° - 8° DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO
COMUNALE.
LAVORI PER ELIMINARE GLI INCONVENIENTI DI INTRUSIONE DEI LIQUAMI FUORIUSCITI NELLA VIA
46 30/01/2004 6° CAPPELLINI ANGOLO G. PASCOLI. LIQUIDAZIONE DI EURO 4.967,24 IVA COMPRESA ALLA DITTA
GAROFALO SALVATORE VIA CAGLIERI, 2 PACHINO.
47 30/01/2004
LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALI E VIVERI IN OCCASIONE DELLO SBARCO
5° - 6°
CLANDESTINI DI EXTRA COMUNITARI DEL 26 NOVEMBRE 2003.
48 30/01/2004
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FORMATA DALLE PERSONE ANZIANE AMMESSE ALLA
4°
FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE.
49 30/01/2004
ULTERIORE PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN MINORE E DI UN'ADULTA PRESSO LA "CASA DON
4°
GIUSEPPE PUGLISI" PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2004.
50 30/01/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2003 ALLA
4°
FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE M.G.
51 30/01/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2003 ALLA
4°
FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (T.G.).
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.668,80 ALLA DITTA LA LANTERNA DI GALVAGNA SANTI A CORRISPETTIVO
52 30/01/2004 4° DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA VISITA GUIDATA PRESSO LA CITTA' DI ADRANO RISERVATA
AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
53 30/01/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.665,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" PER LA SERATA RICREATIVA
RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2003.
54 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 495,00 ALLA DITTA BAGLIERI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
4° PER LA VISITA GUIDATA PRESSO LA CITTA' DI ADRANO RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA
ETA'.
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.843,49 ALLA COOP. VITA ET LABOR PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
55 30/01/2004 4° DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI
DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2003.
56 30/01/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4°
PERIODO MESE DICEMBRE 2003.

57 30/01/2004 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 1.521,00 A FAVORE DELLA GARZANTI GRANDI OPERE S.P.A.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RISERVATO ALUNNI SCUOLE MATERNE APPARTENENTI AI QUATTRO
58 30/01/2004 9° ISTITUTI COMPRENSIVI 1° GRADO RESO DALLA COOP. SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOL.
2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER MESE DICEMBRE 2003.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOTO CLUB SOUTH RIDERS ASSEGNATO
59 30/01/2004 4° CON DELIBERAZIONE G.M. N.357 DEL 16/12/2003. PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MOTO
BABBO NATALE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
60 30/01/2004 4°
CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE FIDAPA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.236 DEL
13/10/2003 PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA FIDAPA.
61 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 202,20 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA EL.PA. SAS DI FIDILIO R E C.
6° PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVA NELLA
CENTRALE IDRICA COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA.
62 30/01/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6°
2003. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.763,29.
63 30/01/2004 6° BOLLETTE TELECOM 6° BIMESTRE 2003.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
64 30/01/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
6°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
CONVALIDA DEL RICOVERO, IN REGIME SOCIO - ASSISTENZIALE DI UN CITTADINO STRANIERO PRESSO
65 30/01/2004 4° LA COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO PER IL PERIODO 1/20 GENNAIO 04 E DIMISSIONI DEL
CITTADINO MEDESIMO, DECORRENTE DAL 21 GENNAIO 04.
66 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE "I MITI DEL MEDITERRANEO" IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
67 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PACHINO, IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
68 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCADIA 88 IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
69 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.880,00 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. VITA ET LABOR
4°
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
70 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE' EXPRESS, IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
71 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.400,00 ALL'ASSOCIAIZONE PAPILLON SPETTACOLI IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
72 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.310,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DON
4°
BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
73 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SCUOLA MUSICALE V.
4°
RIZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
74 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC IN
4°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
75 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA IL
4°
PAGURO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2003.
76 30/01/2004 4° PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA TELECOM ITALIA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2004.
77 30/01/2004 4°
78 30/01/2004 4°
79 30/01/2004 4°
80 30/01/2004 4°
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: TOMMASI CORRADO, SAMBITO GIOVANNA, MAUCERI GIOVANNA,
BUGGEA CORRADO, RIZZA SALVATORE, TROMBATORE PIETRO CORRADO ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: LOREFICE ANTONINO, FIGURA CARMELO, DELUCA CONCETTA, D'ANGELO
GIOVANNI, MELI NUNZIA, LOREFICE LUCIA. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: TROPIANO SAVERIO, APRILE GIUSEPPINA, PAOLINO FRANCO, GALOTA
VINCENZO, LAURETTA ANTONINA, BONCORAGLIO GIOVANNA. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: ALFA PAOLETTA, CAPPELLO GRAZIA, BRUNO SALVATORE, PLUCHINO
GIUSEPPINA, INFORTUNA ANTONELLA, LUCIFORA FRANCESCA. ANNO 2003.
81 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DI MELILLI PER LA RETTA
4°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/12/03 - 31/12/03.
82 30/01/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.863,62 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALVATORE DI MELILLI PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE PERIODO 1/12 - 31/12.
83 30/01/2004
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
7° - 8°
PRESSO LA FIERA QUINDICINALE.

84 02/02/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - DICEMBRE 2003.
85 02/02/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - NOVEMBRE 2003.
86 02/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 14.406,60 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO DICEMBRE
2° - 3° - 10°
2003.
87 02/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 370,20 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TRIBUTI.
2° - 3°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
88 02/02/2004 2° - 3° - 10° ANTICIPAZIONE DI EURO 2.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
89 02/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 536,40 PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TRIBUTI.
2° - 3° - 10°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
90 02/02/2004 2° - 3° - 10° ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2004.
91 02/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.990,29 PER INVIO RACCOMANDATE DELLO UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO
2° - 3°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
92 02/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.924,97 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/7/2003 - 31/8/2003.
93 02/02/2004 4° RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNOR MAINO SALVATORE. ANNO 2003.
94 02/02/2004 4° RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNOR ORLANDO SALVATORE. ANNO 2003.
95 02/02/2004 4° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA LOREFICE STEFANIA. ANNO 2003.
96 02/02/2004 4° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA DI PASQUALE CONCETTA. ANNO 2003.
97 02/02/2004 4° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA BLANDIZZI MARIA. ANNO 2003.
98 02/02/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE
4°
MORALE MARINELLA, LATINO FRANCA. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE:
99 02/02/2004 4° PETRALITO STEFANIA, MORANA LINA, INFORTUNA ANTONELLA, CATALDI ILARIA, BRANCATO CARMEN,
SGANDURRA NUNZIATA.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE:
100 02/02/2004 4° VITALE STEFANIA, RUFFO TIZIANA, RIZZA SALVATRICE, COLLURA SEBASTIANA, BUSCEMA CARMELA,
LOREFICE LUCIA. ANNO 2003.
101 02/02/2004 1° RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ONERI DI RAPPRESENTANZA.
102 02/02/2004 4° - 9°
103 02/02/2004 4° - 9°
104 02/02/2004 4° - 9°
105 02/02/2004 4° - 9°
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: NIELI CORRADO, AVVEDUTO RICCARDO, BUGGEA
GIUSEPPINA, MARTORINO ROSARIO, DI PIETRO GIOVANNI. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: RUBERA MARIA, ARFO' MARIA, ANGELICA BIAGIO,
ALAGNA VINCENZO, CANTO SEBASTIANO, BOTTARO GAETANO. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: BRUNO VINCENZO, BRUNO MARIA, ZOCCO GIUSEPPINA,
ALECCI SALVATORE, FORESTIERI GRAZIA, PELLIGRA CONCETTO. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: GENNUSO FRANCESCO, CRESCIMONE PAOLO, POLI'
SALVATORE, MELI SILVANA, MALANDRINO GIOVANNA. ANNO 2003.
106 02/02/2004 4° - 9° RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIGNORA MIDOLO ANNA. ANNO 2003.
107 03/02/2004 2° - 3°
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
PER IL PERIODO 01/06/03 - 31/12/03 E RELATIVO CONGUAGLIO PER L'ANNO 2003.
108 03/02/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI -
6°
LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 2° SAL.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LO PRESTI GAETANO DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI
109 03/02/2004 6° IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI IN CONTRADA COSTE S. IPPOLITO.
110 03/02/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1°
2° - 3° - 10°
SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
111 05/02/2004 8° ANTICIPAZIONE AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TURISMO PER PARTECIPAZIONE B.I.T. MILANO 2004.
112 05/02/2004 1°
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/10/2003 -
31/12/2003.

LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO
113 05/02/2004 1°
INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2003.
114 05/02/2004 6°
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/07/2003
AL 31/12/2003.
115 05/02/2004 1° LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PRIMO. QUARTO TRIMESTRE 2003.
116 05/02/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO
7° - 8°
01/10/2003 - 31/12/2003.
117 05/02/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO, PER I
7° - 8°
DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01/07/2003 - 31/12/2003.
118 05/02/2004
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE L.S.U. E CONTRATTISTA OPERANTE NEGLI UFFICI
2° - 3° - 10°
RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE. MESE DI DICEMBRE 2003.
119 06/02/2004 1° PIANO STRUTTURALE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
120 06/02/2004
PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 1° SETTORE.
1°
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2003.
LIQUIDAZIONE DI E. 960,00 ALLA CASA DI ACCOGLIENZA LUCIA BEL TROVATO FACENTE CAPO
121 09/02/2004 4° ALL'ISTITUTO NETUM PER IL RICOVERO DELLA CITTADINA STRANIERA A.B.F. E DELLA DI LEI FIGLIA,
MESE DI NOVEMBRE 2003.
122 09/02/2004 6°
LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00, IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO
TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE - PERIODO15/10 - 14/12/2003.
123 09/02/2004 6° LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT.
124 09/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI DICEMBRE 2003.
125 09/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI NOVEMBRE 2003.
126 09/02/2004 6° LIQUIDAZIONE TELECOM 6° BIMESTRE 2003 NUMERO VERDE.
127 09/02/2004 6° LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE 2004.
128 09/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO S.N. E VIA CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2003.
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
129 09/02/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE DI EURO 1.070,76 PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
130 09/02/2004 5° - 6° ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2004.
131 09/02/2004 5° - 6° ANTICIPAZIONE DI EURO 1.000,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
132 09/02/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1°
5° - 6°
SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
133 09/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 297,95 A FAVORE DELLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER
5°
MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1972 DEL 02/12/2002.
134 09/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 117,60 A FAVORE DELLA DITTA VERNUCCIO ANTONIO, PER
5°
MANUTENZIONE AUTOVETTURA, GIUSTA D.D. N.1971 DEL 02/12/2002.
135 09/02/2004 5° INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI L.S.U. E CONTRATTISTI DI DIRITTO PRIVATO. LIQUIDAZIONE.
136 09/02/2004 5° INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI L.S.U. - LIQUIDAZIONE.
137 09/02/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2003. LIQUIDAZIONE FATTURA.
138 09/02/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
139 09/02/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
140 09/02/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LETTIERA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
141 09/02/2004 6°
142 09/02/2004 6°
143 09/02/2004 6°
144 09/02/2004 7° - 8°
145 09/02/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALI VARIO PER LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
LIQUIDAZIONE DI E. 72,00 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2003, DI
CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C.DA PRINCIPESSA.
RINNOVO ABBONAMENTO AI SENSI SERVIZI TELEMATICI DI BASE GESTITI DA ANCITEL, SPA. ANNO
2004
CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART.
31, COMMA 7°, SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2003.

146 09/02/2004
DELIB. G.M. N.198 12/08/2003 AFFERENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER
STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INT. AL TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO
9°
E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 03/04 AMMISSIONE
N.1 BENEFICIARIO.
147 09/02/2004 9°
148 09/02/2004 4° - 9°
149 09/02/2004 4° - 9°
L. N. 448 DEL 23/12/1998 ART. 27 - D.P.C.M. N.320 DEL 05/08/1999 - LIBRI DI TESTO ANNO
SCOLASTICO 2000/2001 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA SIG.RA BLANDIZZI FRANCESCA.
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.157 DEL 09/07/2003 PER ATTIVITA' DI DANZA
ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C. "G. VERGA".
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.152 DEL 09/07/2003 PER ASSISTENZA
SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
150 09/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.157 DEL 09/07/2003 PER ATTIVITA' DI DANZA
4° - 9°
ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL IV ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
151 09/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.273 DEL 05/12/2002 PER INTERVENTI
4° - 9°
MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
LIQUIDAZIONE A SALDO DEFINITIVO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER
152 09/02/2004 4° - 9° LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO DICEMBRE 2003 E
SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.
153 09/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 845,00 ALLA DITTA SCALA ALLUMINIO S.N.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE
4° - 9°
PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI.
154 09/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 16.494,72 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI
4°
RICOVERO MINORI, PERIODO 16 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003.
155 09/02/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.974,48 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
ONLUS, PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. MESE DI DICEMBRE 2003.
156 09/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 200,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL
4° - 9°
CORSO DEL 2° SEMESTRE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
157 09/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.451,60 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE
4° - 9°
MACCHINE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
158 09/02/2004
LIQUIDAIZONE DI EURO 487,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
159 09/02/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 220.66 PER AUSILIO FINANZIARIO PER FRUIRE GRATUITAMENTE DEL
TRASPORTO TRATTA PACHINO - NOTO A BENEFICIO DI QUANTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
160 09/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.160 DEL 09/07/2003 PER INTERVENTI
4° - 9°
MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA".
161 09/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.160 DEL 09/07/2003 PER INTERVENTI
4° - 9°
MANUTENTIVI AREE VERDI - LIQUIDAZIONE AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
162 09/02/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U. PRESSO L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
163 09/02/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U. PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO.
164 09/02/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/12/2003 -
1°
31/12/2003.
165 09/02/2004
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE EX ART. 23 IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO
10°
ENTRATE - PERIODO. DICEMBRE 2003.
166 09/02/2004
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO
10°
ENTRATE - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
167 09/02/2004 1°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE LO CARMINE DI EURO 2.943,54 IN
RIFERIMENTO ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI PACHINO C/ING. C. CARUSO AVENTE PER
OGGETTO "OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO". N.S. RIF. PRAT. 127.
168 10/02/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1°
1°
SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
169 10/02/2004 1° VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
170 10/02/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 377,81 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO
1°
1° BIM. 2004 - SCAD. 10/02/2004.
DELIB. G.M. N.64 DEL 24/04/2003 RELATIVA A NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL
171 09/02/2004 1° TAR DI CATANIA A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA CAMPISI MARIA. LIQUIDAZIONE
QUALE ACCONTO ONORARIO E SPESE ALL'AVV. GIUNTA CARLO.

172 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.670,31 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO, A SALDO DELLA 1°
6° FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI
DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
173 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 110,64 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER SPESE
2° - 3° - 10°
POSTALI 2003.
174 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.861,67 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/9/2003 - 31/10/2003.
175 10/02/2004 7°
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 384,30 PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE.
176 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.277,69 PER ACQUISTO CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO ALL'ECONOMO
7° - 8°
COMUNALE.
177 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 291,38 PER MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO.
7° - 8°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
178 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 357,00 PER ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
179 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 170,55 PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
180 10/02/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 144,00 PER LAVAGGIO AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
181 10/02/2004 7° - 8° ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI 1° SEMESTRE 2004.
182 10/02/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1°
7° - 8°
SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
183 10/02/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 143.12 PER MISSIONI DI DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
184 10/02/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI.
185 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.190,70 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA
4°
DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 01/11/2003 - 31/12/2003.
186 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.094,13 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DEL DISBILE S.G. PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
187 10/02/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1°
4° - 9°
SEMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
188 10/02/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI.
189 10/02/2004 4° - 9° ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2004.
190 10/02/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.4 DEL 21/01/2004.
191 10/02/2004 2° - 3° - 10° INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.2505 DELLO 05/12/2003.
192 10/02/2004 2° - 3° - 10° INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° - 3° SETTORE N.2507 DELLO 05/12/2003.
193 10/02/2004
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/0979, N.57 DEL 31/12/0985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME
9°
DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI
AVENTI DIRITTO.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
194 10/02/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER MESE GENNAIO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
195 10/02/2004 4° - 9° INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER IL MESE DI GENNAIO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
196 10/02/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA INTERBUS PER MESE DI GENNAIO 2004.
197 10/02/2004 4° - 9°
LL.RR. N.68 DEL 7/5/76, N.1 DEL 31/12/85. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA
MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE DOVUTE ALLA
CARTOLIBRERIA SKIPPER DI ANGELA TIRALONGO CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
198 10/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO E C. S.N.C. E GAROFALO
5°
SALVATORE.
199 10/02/2004 5° BOLLETTE TELECOM 1° BIMESTRE 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
200 10/02/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2003.

LIQUIDAZIONE DI EURO 1.948,80 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA,
201 10/02/2004 5° - 6°
NEL PERIODO DELLA STAGIONE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
202 10/02/2004 5° - 6°
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.924,00 PER PICCOLI LAVORI E FORNITURE CHE SI RENDONO NECESSARI AL
FINE DI ASSICURARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI
DEGLI UFFICI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
203 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.861,67 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4° - 9°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
204 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.286,05 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA
4° - 9°
RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/11/2003 - 31/12/2003.
205 10/02/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 3 - APPROVAZIONE ED
4° - 9°
AUTORIZZAZIONE DI AVVIO AL LAVORO DI UN SOGGETTO AVENTE DIRITTO.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 14.589,62 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
206 10/02/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI OTTOBRE -
NOVEMBRE 2003.
207 10/02/2004 7° - 8° ANTICIPAZIONE DI EURO 500,00 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2004.
208 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 78,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL
8°
NUMERO TELEFONICO DI MARZAMEMI.
209 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 95,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL
8°
NUMERO TELEF. 0931/803145. UFFICIO TURISMO.
210 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 96,24 PER FATTURA UTENZA ELETTRICA DELL'UFFICIO U.R.P. E TURISMO.
8°
BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
211 10/02/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
7° - 8°
L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2003.
212 10/02/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
7° - 8°
L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2004.
213 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 43,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI. PIAZZA VITTORIO
7° - 8°
EMANUELE.
214 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.414,00 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA
7° - 8°
ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO COMMERCIO.
215 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.500,00 ALLA DITTA IMPERA GIACOMO DI PACHINO PER LA REALIZZAZIONE
8°
DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE 2003".
216 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 201,57 PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE P.M. -
7° - 8°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA
217 10/02/2004 4° ILLUMINAZIONE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA EL.PA
S.A.S. DI FIDILIO ROBERTO E C. CON SEDE IN PACHINO.
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI.
218 10/02/2004 4° OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA CON
SEDE IN PACHINO.
219 10/02/2004
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ECOSYSTEM" A.R.L. DELL'ADEGUAMENTO ISTAT DEL
2° - 3°
CORRISPETTIVO PERCEPITO PER GLI ANNI 2001/2002 E 2003.
FORNITURA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' (DOSSI ARTIFICIALI). OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
220 10/02/2004 4° AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SIS
S.R.L. CON SEDE IN MARTIGNANA DI CORCIANO.
221 10/02/2004 4°
FORNITURA DI N.2 AERATORI SOMMERSI TIPO FLO -GET 117 - 135 E N.2 ELETTROMISCELATORI
SOMMERSI ITT FLYGET SR 4630SJ PER IL DEPURATORE COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SER.TE.COM. S.N.C. CON SEDE IN PALERMO.
222 10/02/2004
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LAVORI E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO
6°
COMPLESSIVO DI EURO 1.440,07.
223 10/02/2004
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA DELL'UFFICIO DI VIA ANITA
1°
INDIVIDUATO QUALE SEDE DEL DIFENSORE CIVICO.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSERVICE DI DIPIETRO SEBASTIANO PER ASSICURARE GLI
224 10/02/2004 6° INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI FORNITURE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PROPOSTA
DI LIQUIDAZIONE.
225 10/02/2004 2° - 3° - 10°
226 10/02/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 20,65 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA
MILITARE DI AUGUSTA A TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITI.
LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DELLE DUE RATE MENSILI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004, IN ESECUZIONE
DELLA TRANSAZIONE DELL'11/06/2003.

227 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI
10° UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -
PERIODO DALL'1/10/03 AL 31/12/03.
LIQUIDAZIONE DI EURO 120,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
228 10/02/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1°
BIMESTRE 2004.
229 10/02/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO NIDO DI VIA CATANIA PERIODO 1° BIMESTRE 2004.
230 10/02/2004
CONTRIBUT
O
STRAORDIN
ARIO AL 4°
ISTITUTO
COMPRENSI
VO PER
ATTIVITA'
SPORTIVA
SCOLASTICA
2003/2004.
PROGETTO
RICONQUIS
TA LA TUA
CITTA'.
LIQUIDAZIO
NE SOMMA
DOVUTA.
231 10/02/2004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME PER L'UFFICIO PINACOTECA.
4° - 9° OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "CAT" S.N.C. CON SEDE A
TREMESTIERI ETNEO (CT).
232 10/02/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.260,00 ALLA TEKNO ART S.N.C., IN OCCASIONE DELLA
4° - 9°
MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
233 10/02/2004
UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
234 10/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.152 DEL 09/07/2003 PER ASSISTENZA
4° - 9°
SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C."G. VERGA".
235 11/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.067,36 PER MANIFESTAZIONE "TOMATO FLAVOUR MEETING". RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
236 12/02/2004 1° PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.119 DEL 06/02/2004.
237 12/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 490,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO P.M. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
238 12/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 143,54 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER P.M. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
239 12/02/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 196,86 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO
7° - 8°
ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
240 12/02/2004 4° - 9°
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.155 DEL 09/07/2003 PER
INFORMATIZZAZIONE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL IV ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
241 12/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.156 DEL 09/07/2003 PER SPESE TELEFONICHE
4° - 9°
ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA".
242 12/02/2004
UTENZE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL
4° - 9°
BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2003.
LIQUIDAZIONE A SALDO ED IN UNICA SOLUZIONE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA DELLA SOMMA
243 12/02/2004 4° - 9° DOVUTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AGLI ASILI - NIDO COMUNALI E
SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER I QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO.
244 12/02/2004 4° OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA M.& B. ITALIA CON SEDE
IN PATERNO'.

FORNITURA DI MQ. 150 DI PALCO MODULARE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
245 12/02/2004 4°
DELL'APPALTO ALLA DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO.
246 12/02/2004 10°
247 12/02/2004 10°
PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)
PER L'ANNO 2004.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 65,00 PER PAGAMENTO TASSA DI
POSSESSO PER N.3 CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN POSSESSO DELLO UFFICIO ENTRATE.
248 12/02/2004
DISPENSA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIGN. CUGNO PAOLO EX VI° Q.F. - CATEGORIA C.4 PER
2° - 3° - 10°
MOTIVI DI SALUTE CON DECORRENZA 27/01/2004.
249 12/02/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 1.667,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE. PERIODO DI RIFERIMENTO 1/04.
250 13/02/2004
IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.280,00 OCCORRENTE PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI CESSIONE
1°
VOLONTARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA.
251 13/02/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COMPLESSIVE EURO 108.000,00 IN FAVORE DEGLI EREDI GIUGA LUCIA
6°
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 21/01/2004.
REVOCA DETERMINA N.74 DEL 30/01/04 ALL'OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
252 16/02/2004 4° - 9° 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO -MUSIC", IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"NATALE 2003".
REVOCA DETERMINA N.75 DEL 30/01/04 ALL'OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
253 16/02/2004 4° - 9° 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL PAGURO" IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
254 17/02/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PACHINO DEGLI AUMENTI MENSILI DI CUI
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ENTI LOCALI DEL 22/01/2004.
255 20/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 871,10 PER MISSIONE DI FUNZIONARI ED IMPIEGATI. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
256 20/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.151,16 PER PARTECIPAZIONE XXIII CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A.
1°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
257 20/02/2004
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
1°
DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI. ANNO 2003.
258 20/02/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.816,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2004.
259 20/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.252,96 PER MISSIONE DI AMMINISTRATORI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
260 23/02/2004
ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO BE 557 RZ. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA DI AFFIDAMENTO
9°
FORNITURA ALLA DITTA CAVARRA SEBASTIANA.
261 23/02/2004
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE
6°
STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE.
PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPIANTO DI E. 1.324,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTI VARI DI
262 23/02/2004 6° MATERIALE E ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO PER PARCHI E GIARDINI. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.1186 DEL 05/06/2003. LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
263 23/02/2004
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PASTI IN ECCEDENZA: LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE
4° - 9°
"VITA ET LABOR". MESE DICEMBRE 2003.
264 23/02/2004
APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE COATTIVA N.8012 E 8043 DEL 15/12/03, PER
7° - 8°
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNI 1999 - 2001.
265 23/02/2004
LIQUIDAZIONE ALL'INGEGNERE CANTONE GIUSEPPE DELLA PARCELLA RELATIVA ALLE COMPETENZE
5° - 6°
PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE DELLA VIA XXV LUGLIO.
266 23/02/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUTTOUFFICIO SAS E MALLIA SEBASTIANO.
267 23/02/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARMELO CICCAZZO S.R.L.
268 23/02/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GAROFALO CARLO, GAROFALO SALVATORE E ABBATE GIOVANNI.
269 23/02/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.7 DELLO 03/02/2004.
270 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 254,16 PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A
2° - 3° - 10°
SEMINARIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 363,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
271 23/02/2004 7° - 8° L'IMPIANTO (0931 - 598020) IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 1° BIMESTRE
2004.
272 23/02/2004 6°
LIQUIDAZIONE FATTURA DI E.14.244,44 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.

273 23/02/2004
LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA INTERNA ABITATO PACHINO E FRAZIONE. APPROVAZIONE
CONTO FINALE, LIQUID. DI E. 98,69 OLTRE IVA, QUALE RATA DI SALDO E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO
6°
CAUZIONE GIUSTA CONTRATTO N.2931 DI REP., IN FAVORE DITTA TODARO SALVATORE DI FLORIDIA
(SR).
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DELLE
274 23/02/2004
SORGENTI FONTANA GRANDE CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO - PALOMBIERI E TRIVELLA DI C.DA
6°
CASALE. APPROV. ATTI 3° SAL E LIQUID. CERT. DI PAG. N.3 FAVORE DITTA MARSILLA CORRADO
PACHINO GIUSTA CONTR. N.3030/03.
275 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 686,21 PER PAGAMENTO MISSIONI AI DIPENDENTI E FUNZIONARI - RIMBORSO
5°- 6°
ALL'ECONOMO COMUNALE
276 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 208,80 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA
2°-3°-10°
N°00101630 DEL 29/01/2004
277 23/02/2004 2°-3°-10°
278 23/02/2004 2°-3°-10°
279 23/02/2004 6°
RENDICONTO DELLA SOMMA DI EURO 1.488,16 PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SIG. RABITO
ROBERTO E SIG. SELVAGGIO FILIPPO AL CONVEGNO L'IVA E L'IRAP NELL'ENTE LOCALE
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE ED ECONOMATO
DALLO 01/01/2004 AL 29/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTANZIONE DELLE
APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO
280 23/02/2004 2°-3°-10° LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2003
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI PER SERVIZIO
281 23/02/2004 6° INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI. PERIODO 01/07/2003 AL
31/12/2003. (MAGGIORAZIONE).
282 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 715,92, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA CAVARRA SEBASTIANA PER
6°
INTERVENTO DI REPERIBILITA'.
283 23/02/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 149,67 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA
MILITARE DI AUGUSTA A TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITE.
284 23/02/2004 2° - 3° - 10° INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.107 DELLO 03/02/2004.
285 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI 3 DISABILI. PERIODO 1/11/03 - 31/12/03.
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.806,72 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI
286 23/02/2004 4° - 9° ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2003.
287 23/02/2004
PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2293 DEL 17/11/2003, RELATIVA AL
4° - 9°
RICOVERO DI UN MINORE PRESSO IDONEA STRUTTURA.
288 23/02/2004
PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2802 DEL 30/12/2003, RELATIVA AL
4° - 9°
RICOVERO DI 2 MINORI PRESSO UN'IDONEA STRUTTURA.
289 23/02/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.998,32 ALL'ENEL PER IL NUOVO ALLACCIO CENTRO DI COTTURA
4° - 9°
DI VIA RUBERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
290 23/02/2004 4° - 9°
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME
DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA "LA TORRE" CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
291 23/02/2004
LL.RR. N.68 DEL 7/5/76, N.1 DEL 2/1/79, N.57 DEL 31/12/85. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO AGLI
ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004.LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE
4° - 9°
ALLA CARTOLIBRERIA "LA DIDATTICA" DI PULVIRENTI TOMMASA CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI
AVENTI DIRITTO.
292 23/02/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.153 DEL 09/07/2003 PER PROGETTI
4° - 9°
SCOLASTICI ANNO 2003. LIQUIDAZIONE AL 4° ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI".
293 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 16.489,09 ALL''ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI. PERIODO 16 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003.
294 23/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO" PER LA
4°
PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI DICEMBRE 2003.
295 23/02/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE MISSIONI DI DIPENDENTI E FUNZIONARI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
296 23/02/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.070,00 AL PARCO ACQUATICO "PARADISE CITY" DI MELILLI PER LA GITA
RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA', ISCRITTI AL CENTRO DIURNO ANZIANI.

297 23/02/2004
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUTTURALE
6° DI RISULTATO PER L'APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVITA'
ECCEZIONALI. PERIODO DELL'1/1/2003 AL 31/12/2003.
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO STRUTTURALE
298 23/02/2004
DI RISULTATO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE ALLA CITTADINANZA
6°
NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVITA' ECCEZIONALI PRESSO LA CENTRALE IDRICA. PERIODO
DELL'11/1/03 AL 31/12/03.
299 23/02/2004
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DELLA LEGGE 549/95 ART. 3, RELATIVO AI MESI DI
5°
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
300 23/02/2004 4° - 9° MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004". IMPEGNO DI SPESA.
301 23/02/2004 4° - 9° MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004". IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
302 23/02/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2.083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - GENNAIO 2004.
303 23/02/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 6°
4° - 9°
BIMESTRE 2003.
304 23/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 800,00 PER FORNITURA MATERIALE PER U.R.P. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
305 23/02/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 570,00 PER ATTIVITA' CULTURALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 9°
COMUNALE.
306 23/02/2004
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA NELLA FORMA DEL SUSSIDIO, A
4° - 9°
PERSONE AVENTINE DIRITTO.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
307 23/02/2004 4° - 9° TERRITORIO PACHINO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA
INTERBUS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
308 23/02/2004 4° - 9° INTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
309 23/02/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004.
310 23/02/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.096,21 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI
1°
UFFICI COMUNALI. SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
311 23/02/2004 1°
DELIB. G.M. N. DEL 19/1/04 RELATIVA A NOMINA LEGALE PER PROPORRE APPELLO ALLA SENT.
N.149/03 EMESSA DAL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI AVOLA IN DATA 4/11/03 E ACQUIS. AL
PROT. 42701/03 IN RIF. ALL'OPPOSIZ. AL DECR. INGIUNTIVO AVANZATO DAL GEOM. DIEGO
ASSENNATO CONVERSIONE PRENOT. SPESA E LIQUID. ACCONTO ONOR.AVV. A. CATALDI.
312 23/02/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE DI PASQUALE DI EURO 702,63 IN
1° RIFERIMENTO ALLA DIFESA IN APPELLO ALLA SENTENZA N.99/01, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M.
N.03 DEL 24/01/2002.
313 25/02/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 21060,30 AI LAVORATORI EX ART. 23 E AI CONTRATTISTI DEL IV E IX SETTORE
4° - 9°
PER INTEGRAZIONE ORARIA.
314 26/02/2004 4° - 9°
315 26/02/2004 4° - 9°
316 26/02/2004 4° - 9°
317 26/02/2004 4° - 9°
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: DISTEFANO SANTINA, ZARA BANDIERA VINCENZA,
GIANBLANCO GINA, MORALE MARINELLA, AGOSTO CORRADO, CALVO GIOVANNINA - ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: CIRINNA' SEBASTIANA, FERRARA GIANCARLO, ODDO
DOMENICO, RICUPERO CARMELA, SGANDURRA NUNZIATA, CANONICO GIUSEPPE. - ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG: GIANFRIDDO SALVATORE, BONARRIVO GRAZIELLA,
GIANFRIDDO SEBASTIANO, BUGGEA SEBASTIANA, ORLANDO FRANCESCA, CALVO MARIA - ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
ASTA NUNZIATINA, GIANBLANCO GINA, ASSENZA MARISA, CALVO GIUSEPPINA ANNO 2003.
318 26/02/2004 4° - 9° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORA CAPPELLO MARIA - ANNO 2003.

319 26/02/2004
APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI PACHINO
- AFFIDAMENTO DELL'UFF. COMMERCIO E CONTESTUALE NOMINA DI RESPONSABILE DI
7° - 9°
PROCEDIMENTO ALLA DOTT.SSA AGRICOLA AFFIDAMENTO DELL'UFF. TURISMO ALLA SIG. CRIMI
GIOVANNA E CONTESTUALE NOMINA RESP. PROCEDIMENTO…..ORLANDO C E FIGURA CONCETTINA.
320 01/03/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4" AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
4° - 9°
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
321 04/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL
4° - 9°
PAGURO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
322 04/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC" IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PER IL GIORNO 3 MARZO 2004 "AGEVOLAZIONI PRIMO
323 04/03/2004 8° INSEDIAMENTO E PERMANENZA IN AZIENDA DI GIOVANI IMPRENDITORI" - IMPEGNO DI SPESA E
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. C. INNOCENTE AL CORSO "LA GESTIONE
324 05/03/2004 1° AMMINISTRATIVO - CONTABILE DEI FINANZIAMENTI ALLA P.A." ORGANIZZATO DAL CENTRO DI
FORMAZIONE IL SOLE 24 ORE A BRUXELLES GIORNO 26/03/2004.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 700,00 PER INDENNITA' DI
325 05/03/2004 1° MISSIONE, VITTO E SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE FUNZIONARI
DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. SALVATORE CULTRERA PER L'ESPLETAMENTO INCARICO DI
326 08/03/2004 1° COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTA PROFESSIONALITA' GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE DI
INCARICO N.108 DEL 24/09/2003.
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI NON RESIDENTI A PACHINO PER LA
327 08/03/2004 1° PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE
- ANNO 2003.
328 08/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.610,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO - RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
329 08/03/2004
PREMIO ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPPRESENTANZA, ALFA ROMEO 166
1°
TARGATA BV603DH - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
330 08/03/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/01/2004 -
1°
31/01/2004.
331 09/03/2004 4° - 9°
LL.RR. N.175/79, N.56/87 E N.30/97 - ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PER
IL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL PERIODO DI MESI TRE - IMPEGNO DI SPESA.
332 09/03/2004
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" - MESE
4° - 9°
DI GENNAIO 2004.
333 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 475,00 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA -
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
334 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN. IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL + MODEM
10°
PER L'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DALLO 01/02/04 ALLO 01/04/04.
335 09/03/2004 4° - 9°
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NEGLI
ASILI - NIDO DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PORTO ALFIO CON SEDE IN PIEDIMONTE ETNEO.
336 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 01/01/2004 - 31/01/2004.
337 09/03/2004 6° BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
338 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 800,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE - RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
339 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2003 -
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
340 09/03/2004 6°
LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO
TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE - PERIODO 15/12/03 - 14/02/2004.
341 09/03/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE
APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL 3°CERTIFICATO
6°
DI PAGAMENTO, ONERI SICUREZZA E RITENUTE DI GARANZIA DITTA: CALVO SALVATORE VIA GORIZIA
N.41 ROSOLINI (SR).
342 09/03/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER SRL DI SIRACUSA PER FORNITURA MATERIALE
5° - 6°
INFORMATICO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.
343 09/03/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI GENNAIO 2004.

344 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: A. GENOVESE, CARNEMOLLA PAOLO, GAROFALO SALVATORE.
345 09/03/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2004.
346 09/03/2004
ONERI SMALTIMENTO MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO
5°
CENTRI AUTORIZZATI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
347 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODULGRAFICA S.R.L.
348 09/03/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LITTERA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
349 09/03/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
350 09/03/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
351 09/03/2004 10° APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO T.A.R.S.U. ANNO 2003.
RIMBORSO SOMMA E.432,17 COMPRESI INTERESSI MORA ALLA SIG.RA MALANDRINO SEBASTIANA
352 09/03/2004
NATA A (SR) LO 03/02/57 E RESIDENTE A PACHINO VIA M. D'AZEGLIO N.53, PER AVER VERSATO
10°
ERRONEAMENTE SOMME IN ECCEDENZA, PER IMPOSTA ICI RIGUARDANTI GLI ANNI 1998,1999,2000 E
2001 AL COMUNE DI PACHINO - COD. FISC. MLNSST57B43I754M.
RIMBORSO SOMMA DI E. 6.628,95 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA
353 09/03/2004
ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO NELL'ANNO 1999, ALL'ENTE NAZIONALE PER
10°
L'ENERGIA ELETTRICA SPA CON SEDE IN PALERMO VIA MARCHESE DI VILLA BIANCA 121 - COD. FISC.:
00811720580.
354 09/03/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA -
4° - 9°
PERIODO MESE GENNAIO 2004.
355 09/03/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL
4° - 9°
BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE M. ADAMO" - PERIODO 2003/GENNAIO 2004.
356 09/03/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - BIMESTRE DICEMBRE
4° - 9°
2003/GENNAIO 2004.
357 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.049,84 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNALE PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI PER
4° - 9°
RICOVERO DEL MINORE C.F. - PERIODO 01/10/2003 AL 31/12/2003.
358 09/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI E. 2.045,95 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI UN
MINORE EXTRA - COMUNITARIO E DEL MINORE C.A. - MESE DI DICEMBRE 2003.
359 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.682,96 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI
4° - 9°
UN MINORE EXTRA COMUNITARIO E DEL MINORE C.A. MESE DI GENNAIO 2004.
360 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI GENNAIO 2004.
361 09/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.256,72 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
ONLUS PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. - MESE DI GENNAIO 2004.
362 09/03/2004
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA
VIA TRIPOLI TRATTO COMPRESO A VALLE DELLA VIA A. BRANCATI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL
4° - 9°
CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PRESTIPINO
SALVATORE CON SEDE IN FONDACHELLI FANTINA (ME).
LIQUIDAZIONE DI EURO 132,47 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 07/02/2004 N.890870170100415
364 09/03/2004 4° DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. BIMESTRE DICEMBRE
2003/GENNAIO 2004.
CONTRIBUTO PROVVISORIO AL 1° I.C. "S. PELLICO" ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.278 DEL
365 09/03/2004
05/12/2002 E CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA N.151 DEL 09/07/2003 PER
4° - 9°
INTERVENTI MANUTENTIVI E SPESE DI MATERIALE VARIO ANNO 2003. LIQUIDAIZONE AL 1° I.C. S.
PELLICO.
366 09/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.151 DEL 09/07/03 PER INTERVENTI
4° - 9°
MANUTENTIVI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.160,34 OCCORRENTE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE
406 16/03/2004 1° VOLONTARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - SIGG. LOREFICE MARIA E LOREFICE
SALVATORE.
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.196,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
407 17/03/2004 1° INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO STRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI
DEMOGRAFICI.
408 17/03/2004 1° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALL'AVV. BURGARETTA M. FLORIANA DI EURO 2.448,00 IN
409 17/03/2004 1° RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE CONTRO COMUNE DI
PACHINO, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.165/2000 - NS RIF. PRAT.81.
410 17/03/2004 1° IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 780,00 PER L'ACQUISTO N.2000 CARTE D'IDENTITA'.

411 17/03/2004
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 5° E 6° SETTORE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL PIANO
6° STRUMENTALE DI RISULTATO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2003. IMPORTO EURO
12.399,16.
LAVORI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E
412 17/03/2004
NELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DA SEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO.
4° - 9°
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RABITO BIAGIO CON SEDE IN
COMISO.
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SALVATORE ASSENZA, SERVIZIO SANITARIO E SICUREZZA LAVORO, A
413 17/03/2004 4° PARTECIPARE AL "CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERNI ED
ESTERNI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.
414 17/03/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE DICEMBRE -
4° - 9°
GENNAIO 2003/04.
LIQUIDAZIONE DI EURO 147,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
415 17/03/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO 1°
BIMESTRE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL N.890832150508928 E N.890832170120627 PER UN
416 17/03/2004 9° TOTALE DI EURO 334,24 IVA COMPRESA RELATIVE AL CONSUMO MESI DI DICEMBRE 2003 - GENNAIO
2004 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
417 17/03/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1°/04
4° - 9°
BIMESTRE 2003/04.
418 17/03/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
6°
P.I. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003.
419 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
420 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
421 17/03/2004
PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO" PERIODO 2/04.
422 17/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.195,53 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER CONGUAGLIO
DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2003 - 31/12/03.
423 17/03/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (T.G.).
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI" ASSEGNATO CON
424 17/03/2004 4° - 9° DELIBERAZIONE DI G.M. N.370 DEL 20/12/2003 PER LA FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI -
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M.
425 17/03/2004 4° - 9° N.374 DEL 20/12/2003 PER SOSTENTAMENTO SCUOLA AD INDIRIZZO BANDISTICO - LIQUIDAZIONE
SOMMA DOVUTA.
426 17/03/2004 6°
427 17/03/2004 5°
LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE
SORGENTI "FONTANA GRANDE - CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO - PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA
CASALE". APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE……DITTA FLORIDIA CORRADO NOTO (SR).
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.063,95 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON SCADENZA MARZO/2004.
428 17/03/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
429 17/03/2004 5°
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3 RELATIVO AI MESI DI
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2001 SALDO FATTURA N.619 DEL 31/12/2001. EURO 32.523,71.
430 17/03/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5° NELLE GIORNATE FESTIVE E FERIALI EXTRA CONTRATTUALI NON PREVISTE NELL'APPALTO DAL
06/08/2000 AL 30/10/2000 SALDO FATTURA N.381 DEL 14/11/2000.
LIQUIDAZIONE DI EURO 436,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
431 17/03/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO 1°
BIMESTRE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 56,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
432 17/03/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1°
BIMESTRE 2004.
433 17/03/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 27.386,08 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO MARZO 2004.
434 17/03/2004 4° - 9°
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1°
PERIODO 2004.

435 17/03/2004
CONTRIBUTO PROVVISORIO AL 1° I.C. S. PELLICO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.271 DEL
4° - 9° 05/12/2002 E CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA N.155 DEL 09/07/2003 PER SPESE DI
INFORMATIZZAZIONE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. S. PELLICO.
436 17/03/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. "S. PELLICO" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2003.
437 17/03/2004 4° - 9°
438 17/03/2004 4° - 9°
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME
DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO DI ANGELA CHE FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.270 DEL 05/12/2002 PER PERSONALE
ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE AL PRIMO I.C. "S. PELLICO".
439 17/03/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.15 DELLO 01/03/2004.
440 17/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.173,95 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI
RICOVERO MINORI, PERIODO 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2004.
441 17/03/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL 1° I.C. "S. PELLICO" PER SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2003.
442 17/03/2004
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR. MESE DI
4° - 9°
FEBBRAIO 2004.
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.276 DEL 05/12/2002 E N.153 DEL 09/07/2003
443 17/03/2004 4° - 9° PER PROGETTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI -
LIQUIDAZIONE PRIMO I.C. "S. PELLICO".
444 17/03/2004
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA - LIQUIDAZIONE ALLA
4° - 9°
"DINA FORNITURE S.N.C.".
445 17/03/2004
LIQUIDAZIONE DITTA BIGA SRL PER FORNITURA ARREDI E MATERIALE AI QUATTRO ISTITUTI
4° - 9°
COMPRENSIVI.
446 17/03/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 350,00 PER RINNOVO LIBRETTI DI
4°
IDONEITA' SANITARIA PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.
447 17/03/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 9°
COMUNALE.
448 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 234,00 PER FORNITURA TENDE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
449 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 184,10 PER FORNITURA RIVISTE PER C.DA RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 9°
COMUNALE.
450 17/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 PER ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE OFFERTE DAL MERCATO
4° - 9°
EDITORIALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
451 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 240,00 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
452 17/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI E. 741,62 PER AUSILIO FINANZIARIO PER FRUIZIONE GRATUITA TRASPORTO TRATTA
PACHINO - NOTO A BENEFICIO DI QUANTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL
SERT DI NOTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
453 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 419,17 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
454 17/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 828,30 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 9°
COMUNALE.
455 17/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.749,02 PER MANIFESTAZIONE "ACINO D'ORO 2003". RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
456 17/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 558,70 PER ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
457 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 450,00 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
458 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.208,40 PER MANUTENZIONE CENTRO DI COTTURA VIA RUBERA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
459 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 630,00 PER NOLO PULMAN GITA ANZIANI. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
460 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 182,40 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
461 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 94,40 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
462 17/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 343,54 PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER INFORMA
4° - 9°
GIOVANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

463 18/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 237,38 PER ACQUISTO MATERIALE D'USO E DI CONSUMO NONCHE' DI
4° - 9° RICAMBI PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SANITA' DEL COMUNE. RIMBORSO
ALL'ECONOMO COMUNALE.
464 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. PACHINO DI EURO 13.000,00 PER ATTIVITA'
4° - 9°
SPORTIVA ANNO 2002/2003.
465 18/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC", IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
466 18/03/2004 4° - 9° PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.2/04.
467 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. VOLLEY PACHINO DI EURO 6.044,34 PER LA
4° - 9°
STAGIONE SPORTIVA 2002/2003.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO "CONDONO TRIBUTI LOCALI" AL
468 18/03/2004 10° PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE/SERVIZI: I.C.I., TARSU E TOSAP - ANNO
2003.
469 18/03/2004 2° - 3° - 10° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 942,68 AI SIGNORI CONTRIBUENTI PER AVER VERSATO
470 18/03/2004 10° ERRONEAMENTE AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNI
VARI.
471 18/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.863,62 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 01/01/2004 - 31/01/04.
472 18/03/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA
4° - 9°
PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
473 18/03/2004 4° - 9° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
474 18/03/2004
RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. BRUNO CONCETTO TITOLARE DELLA PRATICA DI CONDONO
5°
EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT.LLO 5941.
475 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS PANTERE GIALLE DI
4° - 9°
EURO 700,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
476 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA DI EURO 1.500,00 PER ATTIVITA'
4° - 9°
SPORTIVA ANNO 2002/2003.
477 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SUORE CANOSSIANE DI EURO 500,00 PER
4° - 9°
IL GREST ANNO 2003.
478 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TIRO DINAMICO PACHINO DI EURO
4° - 9°
500,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002/2003.
479 18/03/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE
S. CORRADO A.N.S.P.I. DI EURO 800,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST ANNO 2003.
480 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA CHIESA MADRE - SANTI ANGELI DI
4° - 9°
EURO 600,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST ANNO 2003.
481 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUBACQUEA "IL
4° - 9°
PAGURO" DI EURO 400,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002/2003.
482 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI EURO 600,00 PER IL
4° - 9°
GREST ANNO 2003.
483 18/03/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO "SAN DOMENICO
4° - 9°
SAVIO" DI EURO 500,00 PER IL GREST ANNO 2003.
484 18/03/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 6.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI DI PACHINO.
567 01/04/2004 10°
568 01/04/2004 10°
RIMBORSO SOMMA E. 150,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA
ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER GLI ANNI 1998,1999,2000 E 2001, AL
SIGNOR ARFO' CORRADO NATO A PACHINO IL 22/01/1955 ED IVI RESIDENTE VIA G. BARTOLO N.29
COD. FISC:RFACRD55A22G211N.
RIMBORSO SOMMA E.575,96 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA
ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNI 1998 E 1999 ALLA SIG.RA SENA
CARMELA NATA PACHINO 16/09/1945 ED IVI RESIDENTE VIA AGRIGENTO 18, IN QUALITA' DI EREDE
DEL DEFUNTO MARITO SIGNOR OCCHIPINTI GIUSEPPE. COD. FISC: SNECML45P56G211K.
569 01/04/2004
RIMBORSO SOMMA E.84,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA
ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNI CHE VANNO DAL 1998 AL 2002, AL
10°
SIGNOR FERRARA ANDREA NATO A GRAMMICHELE (CT) IL 28/02/954 E RESIDENTE VIA CAPPELLINI 170
PACHINO. COD. FISC:FRRNDR54B28E133X.
RIMBORSO SOMMA E.136,40 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA
570 01/04/2004
ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE PACHINO PER ANNO 2001 AL SIG. SESSA FRANCO NATO
10°
A NOTO IL 12/08/1961 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA PRINCIPE UMBERTO N.72 COD.
FISC:SSSFNC61M12F943Q.

571 01/04/2004
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO DELLA SOMMA DI E.986,82
ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE DA PARTE DEL SIG. COLLURA ANTONINO NATO A
10°
PACHINO IL 10/02/1932 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DEI MILLE N.49 A TITOLO ICI PER GLI ANNI CHE
VANNO DAL 1999 AL 2003.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 68,00 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI
572 01/04/2004
VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER GLI ANNI CHE VANNO DAL
10°
1998 AL 2001, ALLA SIG.RA RIZZA GIUSEPPINA NATA A PACHINO IL 20/03/1957 ED IVI RESIDENTE
NELLA VIA G. BARTOLO 22 COD. FISC: RZZGPP57C60G211V.
RIMBORSO SOMMA DI E.410,30 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA AL SIGNOR MICELI GIUSEPPE
573 01/04/2004
NATO A PACHINO IL 14/05/1948 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA VENEZIA 19, PER AVER VERSATO
10°
ERRONEAMENTE DELLE SOMME IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO COME IMPOSTA ICI PER
ANNI 1998,1999 E 2000 - COD. FISC: MCLGPP48E14G211S.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 98,39 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI
574 01/04/2004
VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA AL COMUNE DI PACHINO PER L'ANNO 2001 ALLA SIG.RA
10°
MASUZO FRANCESCA NATA A PACHINO IL 14/02/1948 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ENNA 41 (ZONA
TRE COLLI) COD. FISC:MSZFNC48B54G211Z.
575 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 956,98 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO OASI DON BOSCO PER IL RICOVERO DEL
4° - 9°
MINORE C.A. MESE DI FEBBRAIO 2004.
576 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.947,06 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA ONLUS SAN MICHELEARCANGELO PER
4° - 9°
IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI FEBBRAIO 2004.
577 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ASMID, PER IL RICOVERO DI 5 MINORI M.E., F.S.,
4°
C.D., F.E. E F.A. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
578 01/04/2004 4° - 9°
579 01/04/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.276,66 ALL'ISTITUTO S. DOMENICO SAVIO DI PACHINO PER CONGUAGLIO
DELLE RETTE DI RIOCVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2003 - 31/12/2003.
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO
TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
580 01/04/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 351,14 ALLA DITTA CALLERI MICHELE PER LA FORNITURA DI MATERIALE.
581 01/04/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI" PER PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2004.
582 01/04/2004
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER INTERVENTI MANUTENTIVI
4° - 9°
ANNO 2004.
583 01/04/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE GENNAIO -
4° - 9°
FEBBRAIO 2004.
584 01/04/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER SPESE DI
8°
RAPPRESENTANZA.
585 01/04/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 160,75 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO
7° - 8°
ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
586 01/04/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.786,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2004.
587 01/04/2004
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI DUE MINORI F.A. E F.E. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1 APRILE -
4° - 9°
12 GIUGNO 2004.
558 01/04/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - FEBBRAIO 2004.
560 01/04/2004 4° - 9°
588 01/04/2004 4° - 9°
589 01/04/2004 7° - 8°
590 01/04/2004 6°
591 01/04/2004 6°
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE SORGENTI:
FONTANA GRANDE, CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO, PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA CASALE DA
ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAIZONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI CON SEDE IN MODICA.
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI
MARZAMEMI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA
E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ROCCASALVA GIORGIO CON SEDE IN MODICA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 375,26 PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BIG SHOP" DI CERNIGLIARO LILIANA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI STAMPANTE NELL'UFFICIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 417,27 IN FAVORE DELL'ANAS S.P.A., QUALE CANONE
PER L'ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO SS 115 DELLA CONDOTTA IDRICA ESTERNA RIFERITO
ALL'ANNO 2003.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 850,00 PER POLIZZA ASSICURATIVA RC DELL'AUTOCARRO
592 01/04/2004 5°
DI NUOVO ACQUISTO "FIAT DUCATO CABINATO 2000 JTD" TARGATO CL153NN CON CONDUCENTE.
593 01/04/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° - 9° TUMINELLO ROSARIA, INCARDONA ROSITA, BUGGEA SEBASTIANA, CORSICO GIUSEPPINA, AMORE
LORENZA FIDILIO FRANCESCA. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE:
594 01/04/2004 4° - 9° DINATALE PATRIZIA, VALENTI SIMONA, CIANCHINO VERONICA, IMPERA MARIA, PISANI MILENA, SESSA
GAETANA. ANNO 2003.
595 01/04/2004 4° - 9° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORE CASCONE RITA. ANNO 2003.
LIQUIDAZIONE DI EURO 14. 505,48 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO, A SALDO FORNITURA
596 01/04/2004 6° GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO E
PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
597 07/04/2004 1° RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE ANNO 2004.
598 07/04/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/02/2004 -
1°
29/02/2004.
599 07/04/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 268,51 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO
1°
2° BIM. 2004 - SCAD. 13/04/2004.
600 07/04/2004 6°
601 07/04/2004 6°
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI BONARIO ACCORDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VELLA SEBASTIANO
DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DEL
COLLETTORE ACQUE BIANCHE CANALE DI GRONDA DELL'ABITATO DI PACHINO.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI BONARIO ACCORDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUSO LUIGI
DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELLA REALIZZAZIONE DEL
COLLETTORE ACQUE BIANCHE CANALE DI GRONDA DELL'ABITATO PACHINO.
602 07/04/2004 4° - 9° CAPITOLATO D'ONERE ART. 11 ECONOMIE DI GESTIONE FORNITURA UOVA PASQUALI.
603 07/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.145,10 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
604 07/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI FEBBRAIO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.903,92 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
605 07/04/2004 4° O.N.L.U.S., PER IL RIOCVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M. E S.A.J. - MESE DI FEBBRAIO
2004.
367 09/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.210 DEL 11/09/2003 PER ACQUISTO LIBRI DI
4° - 9°
TESTO ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
368 09/03/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL, RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
363 09/03/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.162,68 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA ONLUS SAN MICHELE ARCANGELO PER
IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. - MESI DI DICEMBRE 2003 E GENNAIO 2004
369 09/03/2004
LIQUIDAZONE DELLA SOMMA DI EURO 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC", IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE 2003".
370 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 110,42 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI
7° - 8°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004.
371 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI GENNAIO 2004.
372 09/03/2004
ULTERIORE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 1.000.000,00 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2004 -
2° - 3° - 10°
IMPEGNO DI SPESA.
373 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
374 09/03/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECCEDENZA DELLE STRADE INTERNE - DETERMINAZIONE
6°
DIRIGENZIALE N.1747 DEL 5/9/2003 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
375 09/03/2004 10°
LIQUIDAZIONE DI EURO 479,18 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA
ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE 2003 - GENNAIO 2004 1° BIMESTRE.
376 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 558,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA LUCIANO GIOVANNI PER
6°
INTERVENTO DI REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA.
377 09/03/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO
6°
2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.453,09.
378 09/03/2004
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER FORNITURE ED ACQUISTI PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO
6°
COMPLESSIVO DI EURO 124,00.

379 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 527,16 PER LAVORI MANUTENZIONE DEL CIVICO ACQUEDOTTO DELL'ABITATO
5° - 6°
DI PACHINO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
380 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDILE GAROFALO ORAZIO & C. S.N.C.
381 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAROFALO ORAZIO.
PAGAMENTO FATTURA ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.8 PER PARERE IGIENICO -
382 09/03/2004 5° SANITARIO SUL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E BONIFICA DELLA DISCARICA SUB -
COMPRENSORIALE N.28.
383 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.263,78 A DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA
5°
D.D. N.1972 DEL 02/12/2002.
384 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 84,00 ALLA DITTA SORTINO IGNAZIO, PER MANUTENZIONE
5°
AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1971 DEL 02/12/2002.
385 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 424,80 ALLA DITTA GENNUSO CARMELO, PER FORNITURE
5°
MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2024 DEL 02/12/2002.
386 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L.
387 09/03/2004 5° LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA C.E.C. ANNO 2003.
388 09/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.400,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
LIQUIDAZIONE ALL'AVV. LORENZETTI ALESSANDRA DELLA SOMMA DI E.892,53 A TITOLO DI SALDO
389 09/03/2004 2° - 3° - 10° COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVO AL PROCEDIMENTO CIVILE DELL'ALI BATTISTA/COMUNE DI
PACHINO.
FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE CIVILE. OMOLOGAZIONE ATTI DI
390 09/03/2004 4° - 9° GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA SALVATORE FIORE & FIGLIO GIOVANNI SNC CON
SEDE IN PALERMO.
FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
391 09/03/2004 4° - 9° OMOLOGAZIONE ATTI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI
ACQUAVIVA BIAGIO & C. SNC CON SEDE IN PACHINO.
FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
392 09/03/2004 4° - 9° OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "PC POINT DI TROBIA
VINCENZO CON SEDE IN PACHINO.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 23/01/2004 DI EURO 564,86 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA
393 09/03/2004 6° DITTA EDILCREA DI PALERMO, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA
COMUNALE.
STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME
394 09/03/2004 6° DI SICUREZZA DA REALIZZARE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO E SVINCOLO
CAUZIONE.
395 09/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COLOMBO CENTRO COSTRUZIONI PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.
5°
DEI COMUNI AFFERENTI AUTORIZZATI CON ORDINANZE PREFETTIZIE.
LIQUIDAZIONE DI E. 10.160,56 ALLA COOP. "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
396 09/03/2004 4° - 9° DOMICILIARE AGLI ANZIANI (ADA) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI GENNAIO 2004.
397 09/03/2004 6°
LIQUIDAZIONE DI EURO 546,66, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLE DITTE EL.PA. SAS DI FIDILIO R. & C.
E BC IMPIANTI S.R.L., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIA PER ADEGUAMENTO
NORMATIVA NELLA CENTRALE IDRICA COMUNALE DI C.DA PRINCIPESSA.
398 09/03/2004
CONTRIBUTO PROVVISORIO AL 2° I.C. "C. SGROI" ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.315 DEL
4° - 9° 20/12/2002 E CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA N.157 DEL 09/07/2003 PER
ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 2° I.C. "C. SGROI".
399 09/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.151 DEL 09/07/2003 PER MANUTENZIONE -
4° - 9°
LIQUIDAZIONE SECONDO I.C. "C. SGROI".
400 11/03/2004 4° - 9°
401 11/03/2004 4° - 9°
402 11/03/2004 4° - 9°
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART 65
DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIGG.RI: CAMPO GIUSEPPE, CICCIARELLA SALVATORE, SALERNO
GIUSEPPE, SCALA MARIA, BRUNO ANTONIETTA, NOVELLO PAOLO - ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65
DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIGG.: SALERNO FRANCESCO, TIRALONGO ALESSANDRO, FIDILIO
GIUSEPPINA, COTTONARO CORRADO, NIELI CARMELO, SCAMPORRINO FRANCESCA - ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/SIGG.: VALENTI CONCETTO, MICELI CORRADO, GARRANO CORRADO,
URSO GIUSEPPE, CARISTIA SEBASTIANO, TUCCITTO GIUSEPPE - ANNO 2003.

403 11/03/2004
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
4° - 9° DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.: BORDONARO GIOVANNI, RENDA BENEDETTO, SPINOLA
CORRADO, PETRALITO ROBERTO, ZUPPARDI CORRADO, CULTRERA FRANCESCO - ANNO 2003.
404 11/03/2004 4° - 9°
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65
DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.: MIRMINA FRANCESCO, CIRINNA' CORRADINA, TIRALONGO
IRENE, ARUTA CONCETTINA, GENOVESI MARIA - ANNO 2003.
405 12/03/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2004.
485 18/03/2004
PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA COLOMBO CENTRO
5°
COSTRUZIONI S.N.C.
486 18/03/2004 5° BOLLETTA TELEFONICA 2° BIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
487 18/03/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2004.
488 18/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
489 18/03/2004 5° - 6° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
490 18/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO.
491 18/03/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2004.
492 18/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.151 DELLO 09/07/2003 PER MANUTENZIONE -
4° - 9°
LIQUIDAZIONE TERZO I.C. "G. VERGA".
493 18/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.760,00 ALLA DITTA LIGHT & MUSIC BY IMPERA OCCASIONE
4° - 9°
DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
494 18/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE "PAPILLON SPETTACOLI" IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
495 18/03/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO - PERIODO 01/01/04 - 29/02/04.
496 18/03/2004 8°
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.8 AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOMEZZO PESANTE (AUTOBUS O PULMINO).
497 18/03/2004
LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE DEGLI UFFICI RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE PER
2° - 3° - 10°
L'ANNO 2003.
NOMINA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SICUREZZA SUL LAVORO AL
498 23/03/2004 4° DOTT. SALVATORE ASSENZA, IN APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DEL COMUNE DI PACHINO.
LAVORI DI SOSTITUZIONE TABULAZIONE FOGNARIA NEL TRATTO DI MARZAMEMI AL DEPURATORE
499 25/03/2004 6° COMUNALE. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO IN
FAVORE DELLA DITTA CAMPO ROBERTO DI PACHINO.
500 25/03/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 1.667,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE. PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIMESTRE 04.
501 25/03/2004 6° LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AL PERIODO 01/12/2003 AL 31/01/2004.
502 25/03/2004 6°
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DECOR CENTER DI SEBASTIANO MALLIA PER ASSICURARE GLI
INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
503 25/03/2004
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.375
6° DEL 20/12/2003 PER SPESE RELATIVE A CONCERTI E MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE SOMMA
DOVUTA.
504 25/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.277 DEL 05/12/2002 PER ASSISTENZA
4° - 9°
SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE PRIMO I.C. "S. PELLICO".
505 25/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 46,00 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI P.ZZA VITTORIO
8°
EMANUELE.
506 25/03/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER CENTER XIBINIA C.S.I. S.R.L. DI PACHINO PER FORNITURA
5° - 6°
MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.
507 25/03/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PICC. SOC. COOP. ECOSYSTEM A.R.L.
CONTRIBUTO PROVVISORIO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.272 DEL 05/12/02 E
508 25/03/2004 4° - 9° CONTRIBUTO A SALDO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.156 DEL 09/07/2003 PER SPESE
TELEFONICHE ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO.
509 25/03/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE DICEMBRE 2003 - GENNAIO
6°
2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
510 25/03/2004
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER
1°
PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE COMUNALE.
511 25/03/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO - NIDO DI VIA CATANIA, PERIODO 02/04.
512 25/03/2004
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER N.8 AUSILIARI DEL TRAFFICO. IMPEGNO DI SPESA E
7°
LIQUIDAZIONE.

513 25/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2004.
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
514 25/03/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI DI PORTO FOSSA E BALATA A MEZZO
6°
DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
LAVORI SOSTITUZIONE DI DUE TRATTI DI CONDOTTA IDRICA ESTERNA NELLE CONTRADE CARCAVA' E
515 25/03/2004
VALLAZZA RICADENTI IN TERRITORIO DI NOTO. APPROVAZIONE ATTI 1° SAL E LIQUIDAZIONE DEL
6°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN FAVORE DITTA GAROFALO SALVATORE PACHINO GIUSTO
CONTRATTO N.3074.
516 25/03/2004 6° LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO DI ACQUA NON POTABILE TRAMITE LA DITTA CALVO SALVATORE.
517 25/03/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA", IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
518 25/03/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 3.000,00 ALLA AGENZIA DEBORAH SPETTACOLI, IN OCCASIONE DELLA
4° - 9°
MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
519 25/03/2004
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.315 DEL 20/12/2002 E N.157 DEL 09/07/2003
4° - 9°
PER DANZA - LIQUIDAZIONE PRIMO I.C. "S. PELLICO".
520 25/03/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 49,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTTURA TELEFONICA
DELL'UTENZA 0931/841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI - 2° BIMESTRE - MARZO - APRILE 2004.
521 29/03/2004
MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPPRESENTANZA ALFA ROMEO 166 TARGATA
1°
BV603DH. IMPEGNO DI SPESA.
522 30/03/2004
RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA DI EDITORIA ELETTRONICA "CD LEGISLAZIONE" - GIUFFRE'
1°
EDITORE.
523 30/03/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.051,86 IVA COMPRESA, PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE
1°
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO, ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI CATANIA.
524 30/03/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 4.070,00 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.02/04.
525 30/03/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 269,22 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO FEBBRAIO 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.803,00, IVA COMPRESA A
526 01/04/2004
FAVORE DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLII LUBRIFICANTI DEGLI
6°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER UFF. TECNICO SETT. VI° SERVIZI
TECNOLOGICI - SERVIZIO RACCOLTA POSTA UTC, SERVIZIO VIABILITA' E CIMITERO.
527 01/04/2004
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DAI DIPENDENTI COMUNALI
7° - 8°
APPARTENENTI AL 7° SETTORE. 2° SEMESTRE, ANNO 2003.
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.670,32 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO, A SALDO FORNITURA
528 01/04/2004 6° GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO E
PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI EURO 9.001,84 IN FAVORE DEGLI EREDI GIUGA LUCIA IN
529 01/04/2004 6° ESECUZIONE AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.
N.3 DEL 21/01/2004.
530 01/04/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE ALLA SIGN. INCATASCIATO MARIA DELLA INDENNITA' DI DANNO PER L'ANNO 2003.
531 01/04/2004
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER MESE DI MARZO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
532 01/04/2004 4° - 9° INTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER IL MESE DI MARZO 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
533 01/04/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA INTERBUS PER IL MESE DI MARZO 2004.
SERVIZIO DI STURAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNANTE NEL CENTRO URBANO DI PACHINO E
FRAZIONE MARZAMEMI CON PULITURA LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE DELLE VASCHE DI
534 01/04/2004 6° SOLLEVAMENTO PER L'ULTIMO PERIODO DEL 2003 ED IL 1° PERIODO DELL'ANNO 2004.
APPROVAZIONE ATTI 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DITTA ABBATE
GIOVANNI PACHINO.
535 01/04/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO
6°
2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.601,98.
LIQUIDAZIONI FATTURE PER UN IMPORTO COMLESSIVO DI EURO 3.904,38, IVA COMPRESA, A FAVORE
536 01/04/2004
DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI
6°
PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER L'UFFICIO TEC. SETT VI° - SERVIZI TECNOLOGICI, SERVIZIO
VIABILITA' E SERVIZIO P.I.

LIQUIDAZIONE DI EURO 2.688,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI PER IL
537 01/04/2004 4° - 9°
RICOVERO DEL MINORE T.S. E DELL'ADULTO D.A.A. PERIODO 1° OTTOBRE - 23 DICEMBRE 2003.
538 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.150,00 ALL'ASSOCIAZIONE ASMID, PER IL RICOVERO DI 5 MINORI M.E.
4°
F.S.,C.D., F.E. E F.A. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2003.
539 01/04/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA DI UN MINORE (M.G.).
540 01/04/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA
4° - 9°
CATANIA.PERIODO MESE FEBBRAIO 2004.
FORNITURA DI AUTOCARRO FIAT DUCATO CABINATO 2000 JTD, LIQUIDAZIONE FATTURA PER
541 01/04/2004 5° AVVENUTA FORNITURA. CONTRATTO DEL 06/02/2004 REP. N.3091 REGISTRATO A NOTO IL
20/02/2004.
542 01/04/2004
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI GESTIONE AL CONSORZIO A.T.O. SR/2 S.P.A. -
2° - 3° - 10°
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.
543 01/04/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LITTERA FEBBRAIO 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
544 01/04/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE FEBBRAIO 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
545 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 231,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA
2° - 3° - 10°
N.8V00274320 DEL 05/02/2004.
546 01/04/2004
APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE NON COATTIVA N.2004/002309 PER TASSA
10°
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2003.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
547 01/04/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI PERSONALE E ECONOMATO DAL
01/03/2004 - 31/03/2004.
548 01/04/2004 7° - 8° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2003.
549 01/04/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 2.000,00 NECESSARIO AD ASSICURARE GLI INTERVENTI DI PICCOLI
6°
LAVORI FORNITURE E MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI.
550 01/04/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2004 - ALLA DITTA TEKNO
8°
ART SNC.
551 01/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI ACQUAVIVA B. & C. SNC.
552 01/04/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004
E RIMBORSO SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (S.C.).
553 01/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 15.404,51 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI DICEMBRE 2003 -
GENNAIO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 69,50 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 1° BIMESTRE
554 01/04/2004 6° 2004, DI CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C.DA
PRINCIPESSA.
555 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 738,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA LUCIANO GIOVANNI PER
6°
INTERVENTO DI REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA.
556 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.434,38 ALLA COMUNITA' VILLA ELENA DI MELILLI PER LA RETTA DI
4° - 9°
RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/2/2004 - 29/2/2004.
557 01/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.059,80 ALLA CASA PROTETTA VILLA GIUSEPPINA DI SOLARINO PER LA RETTA
4°
DI RICOVERO DEL DISABILE S.G. PERIODO 1/1/2004 - 29/2/2004.
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO SPESA DI EURO 169,98 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
559 01/04/2004 4° - 9° DALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE T.G. PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE E
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI PARI ENTITA'.
561 01/04/2004 4° - 9°
562 01/04/2004 6°
563 01/04/2004 6°
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADELLE INTERNE AL
CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI
DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RABITO BIAGIO CON SEDE IN COMISO.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZERBO SALVATORE PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI PICCOLI
LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PRESTIPINO SALVATORE S.R.L. - UNIPERSONALE DEL 3° SAL RELATIVO AI
LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA PALESTRA COPERTA DI VIA VECCHIA.
564 01/04/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
6°
P.I. MESE DI FEBBRAIO 2004.
565 01/04/2004 6° LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT.
566 01/04/2004 10° APPROVAZIONE RUOLO IDRICO, FOGNARIO E DI DEPURAZIONE - ANNO 2002.
606 07/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.122,00 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SIRACUSA PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 1/1/2004 - 29/2/2004.

607 07/04/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO.
608 07/04/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DI PIANTONAMENTO SEGGI
7° - 8°
ELETTORALI, CONSULTAZIONI ELETTORALI.
609 07/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 432,00 PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
610 07/04/2004 3° RIMBORSO QUOTA PARTE TRIBUTO CONSORZIO STRADALE COSTE SANT'IPPOLITO.
611 07/04/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "IO E L'ASMA" ED EROGAZIONE
DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
612 07/04/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEABIS DI ESTE (PADOVA) PER FORNITURA DI MATERIALI NEL CIMITERO
6°
COMUNALE - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.776,06.
LAVORI SOSTITUZIONE DI DUE TRATTI DI CONDOTTA IDRICA ESTERNA NELLE CONTRADE "CARCAVA' E
613 07/04/2004
VALLAZZA" RICADENTI IN TERRITORIO DI NOTO. APPROVAZIONE ATTI DEL 2° SAL E LIQUIDAZIONE
6°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 IN FAVORE DITTA GAROFALO S. PACHINO, GIUSTO CONTRATTO
N.3074 REP.18….
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 13.440,09 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
614 07/04/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO -
FEBBRAIO 2004.
LEGGE 289/2002 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRIBUTARI AMMESSI A CONDONO (CONDONO IVA 1998 -
615 08/04/2004 2° - 3° - 10° 1999 - 2000 - 2001 - 2002). PRESENTAZIONE DOMANDA PER ADESIONE E LIQUIDAZIONE DI EURO
17.917.34 PER ONERI DOVUTI PER LEGGE.
616 09/04/2004
RICOVERO DEL MINORE B.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL
4° - 9°
PERIODO COMPRESO FRA IL 26 FEBBRAIO ED IL 30 APRILE 2004.
617 09/04/2004 4° - 9°
618 09/04/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA VITA" ED
EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "AVIS" ED EROGAZIONE DELLA
SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
619 09/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SANITA'. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°
COMUNALE.
620 09/04/2004
UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE
4° - 9°
S.P.A. PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2004.
621 09/04/2004 9°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.4220904800008512 DI EURO 192,00 E N. 8V00273918 DI EURO
91,00 PER UN TOTALE DI EURO 283,00 IVA COMPRESA DELLE BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA
RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2004, RISPETTIVAMENTE DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
622 09/04/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO" PACHINO DI
4° - 9°
EURO 500,00, PER ATTIVITA' SPORTIVA E TEMPO LIBERO ANNO 2002/2003.
623 09/04/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINELLO PACHINO DI EURO
4° - 9°
2.400,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
624 09/04/2004
LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C. "G. VERGA" PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISTE DI MATERIALE
4° - 9°
VARIO.
625 09/04/2004
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.691,50 PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC DI
5°
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON CONDUCENTE, CON SCADENZA APRILE 2004.
626 09/04/2004 4° - 9°
627 09/04/2004 2° - 3° - 10°
628 09/04/2004 2° - 3° - 10°
629 15/04/2004 1°
630 15/04/2004 6°
LIQUID. FATT. RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI DI UN ESTRATTO DEL
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO ESTERNO DI
PACHINO DALLA SORGENTE FONTANA GRANDE AL SERBATOIO IMPRESE PUBLIKOMPASS SPA….
IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI DEGLI UFFICI RAGIONERIA E PERSONALE AI
SEMINARI DECENTRATI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.
RENDICONTO SOMMA DI EURO 750,00 PER PARETCIPAZIONE DEI DIPENDENTI RABITO ROBERTO,
BLUNDO VINCENZO, RUSSINO EMENUELE, GALLE' VINCENZO, E CALI' VIRGILIO, AL SEMINARIO
DECENTRATO DI FORMAZIONE, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELL'AMMINISTRAZIONE…….
RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
SERVIZIO N.2336 DEL 19/11/2003.
LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER LA VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO AUSL N.8 - SIRACUSA.

631 15/04/2004
LIQUIDAZIONE PARCELLA COMPETENZE A SALDO ALL'ARCHITETTO LOREFICE PER IL FRAZIONAMENTO
6° DELLE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI
N.15 AULE AL SERVIZIO DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI PACHINO.
632 15/04/2004
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.14 DEL
4° - 9° 12/02/2004 IN IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA TARGA RICORDO PER L'INTITOLAZIONE
DEI LOCALI AL DEFUNTO SINDACO MAURO ADAMO.
633 15/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATURATI INTERESSI DI MORA FINO AL 31/12/03 RELATIVA ALLA
6°
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
634 15/04/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA,
6°
OCCORRENTE PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA.
635 15/04/2004
PAGAMENTO ALLA XEROX DEL CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO DAL
1°
27/12/2003 AL 26/03/2004.
DELIBERA DI G.M. N.24 DEL 16/03/2003 RELATIVA A NOMINA LEGALE NEL GIUDIZIO IN APPELLO
636 15/04/2004 1° AVVERSO LA SENTENZA N.99/01. CONVERSIONE PRENOTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUALE
ACCONTO ONORARIO E SPESE ALL'AVV. PAOLO ARDILIO.
637 15/04/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.42 DELLO 05/04/2004.
638 15/04/2004
ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 3.000.000,00 CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO -
2° - 3° - 10°
TESORIERE COMUNALE PER IL 2° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA.
639 15/04/2004 2° - 3° - 10° ANTICIPAZIONE DI EURO 2.000,000 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2004.
640 15/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.000,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
641 15/04/2004 4° - 9° 6° RADUNO - 4° MEMORIAL MAURO ADAMO - A PACHINO IN 500. IMPEGNO DI SPESA.
642 15/04/2004
RICOVERO PROVVISORIO DEL MINORE STRANIERO A.B.H. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI
4° - 9°
DON BOSCO" PER IL PERIODO 25 MARZO - 23 APRILE 2004.
643 15/04/2004
ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEL MINORE P.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA
4° - 9°
VITA" PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 18 MARZO ED IL 16 APRILE 2004.
644 15/04/2004 4° - 9°
645 15/04/2004 10°
646 15/04/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "APAC" ED EROGAZIONE DELLA
SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE CHE HA
PARETCIPATO AL PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO DENOMINATO "INTERRUZIONI TERMINI
PRESCRIZIONALI RUOLO IDRICO, FOGNARIO E DI DEPURAZIONE".
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.30 DEL
18/03/04 IN IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA
SALVATORE" DI MELILLI DELLA DISABILE ADULTA P.M. PER IL PERIODO 27/01/04 - 31/12/05.
647 15/04/2004
LIQUIDAIZONE DI EURO 6.183,00 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA
4° - 9°
RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/1/2004 - 29/2/2004.
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 395,50, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI
648 15/04/2004 4° - 9° G.M. N.37 DEL 01/04/2004, IN IMPEGNO DI SPESA DI PARI ENTITA' PER L'INTERVENTO
STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO "PRO EVA E FEDERICA".
649 15/04/2004 4° - 9°
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 5.901,51, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI
G.M. N.42 DEL 01/04/2004, IN IMPEGNO DI SPESA DI PARI ENTITA' PER IL RICOVERO DI UNA MINORE
STRANIERA PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'11/12/2003 ED IL 30/06/2004.
650 15/04/2004
RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1871
4° - 9° DEL 23/09/2003, RELATIVA AL RICOVERO DI UNA DISABILE ADULTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO "OASI
SAN FRANCESCO".
651 15/04/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO PACHINO, IN
4° - 9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2004".
652 15/04/2004 7° - 8° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER PARTECIPAZIONE MBT A NAPOLI.
653 15/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.000,00 ALLA DITTA TEKNO.ART SNC PER 1 FORNITURA DI N.2 CARRI
8°
ALLEGORICI.
654 15/04/2004 1°
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI PACHINO, DOTT. SEBASTIANO BARONE ALLA PRESENTAZIONE DEL
LIBRO - IL PAESE DEL VENTO DI CORRADO DIPIETRO CHE SI TERRA' A TORONTO IL 23 APRILE 2004.
655 15/04/2004 6° LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2003 E 2 BIMESTRE 2004.
656 15/04/2004
ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA DELL'UFFICIO DI VIA ANITA INDIVIDUATO QUALE SEDE DEL
1°
DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESA.

657 15/04/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE BIANCA DI EURO 3.658,31 IN
1° RIFERIMENTO AL GIUDIZIO "COMUNE DI PACHINO C/ COLOMBO + 3 E RAS - TRIBUNALE DI AVOLA",
GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.82/02 - NS. RIF. PRAT. 147.
658 15/04/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE -
6°
LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO.
659 15/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.560,00 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL
4° - 9°
BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO".
660 15/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 491,00 ALLA DITTA RUSCICA GIOVANNI, PER MANUTENZIONE
5°
AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.1971/2002 E D.D. N.2023/2002.
661 15/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 397,80 A FAVORE DI DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE
5°
AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2023 DEL 02/12/2002.
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA
662 15/04/2004
ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO
4° - 9°
APERTO. OMOLOG. ATTI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILLASMENE DI RIMMAUDO
VINCENZO CON SEDE IN COMISO.
663 15/04/2004 4° - 9°
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI DI INTERESSE COMUNALE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO DELL'ENTE, DA ESEGUIRSI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE
ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GALOTA SALVATORE CON SEDE IN MODICA.
664 15/04/2004
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI DA ESEGUIRE
4° - 9° CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI
ALL'IMPRESA CALVO SALVATORE CON SEDE IN ROSOLINI.
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DRENI A TUBO APERTO NEL BOTTINO DI PRESA DELLA SORGENTE
665 19/04/2004 4° - 9° PALOMBIERI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ACCA
COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SIRACUSA.
666 19/04/2004
LIQUIDAZIONE GESTIONE DISCARICA NEL PRIMO SEMESTRE DEL QUINTO ANNO DI GESTIONE: DAL
5°
01/08/2003 AL 31/01/2004. DITTA CORNACCHINI SRL FOLIGNO.
667 19/04/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2004.
668 19/04/2004
LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3, RELATIVO AL 1° TRIMESTRE
5°
2004.
669 19/04/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI MARZO 2004.
670 19/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOCLIMA SRL DI BRUNO.
671 19/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
672 19/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE DITTE ELORO CALCESTRUZZI DI ACQUAVIVA B. & C., ECOCLIMA SRL DI
5°
BRUNO, GAROFALO SALVATORE.
673 19/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOCONTROL SUD.
674 19/04/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA AL MESE DI MARZO 2004.
675 19/04/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 2° SETTORE. PERIODO
2° - 3° - 10°
01/07/2003 - 31/12/2003.
676 22/04/2004
LIQUIDAZIONE DEL 3° SAL RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E
6°
DEI RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA "V. BRANCATI".
677 22/04/2004
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2002 E PRECEDENTI E RICOGNIZIONE
2° - 3° - 10°
ANNO 2003.
678 26/04/2004
INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI PACHINO. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/12/2003 -
1°
31/01/04.
679 27/04/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 3° SELEZIONE DEL SINDACO ANNO
7° - 8°
2004, ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
680 28/04/2004 4° - 9° VELLA SONIA, BRUNO ANTONIETTA, FURNERI GIUSEPPINA, SCAMPORRINO FRANCESCA, PORZIO
ROSARIA, SCALA PAOLA. ANNO 2003.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
681 28/04/2004 4° - 9° ARIALI CONCETTA, GIOLETTI ROSITA, VIZZINI FRANCESCA, MOTTA PAOLETTA, BLUNDO SALVATORE,
SCHEMBRI GIUSEPPINA. ANNO 2003.
682 28/04/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° - 9°
QUARTARONE CORRADO, SCROFANO DONATELLA. ANNO 2003.
683 28/04/2004 4° - 9° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORA ARANGIO MARIA. ANNO 2003.
684 29/04/2004 1° ANTICIPAZIONE DI EURO 7.000,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2004.
685 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.000,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.

686 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 ALLA DITTA FRATANTONIO GIUSEPPE DI PACHINO PER PAGAMENTO
1° STAMPA OPUSCOLO "I TUMORI PARLIAMONE INSIEME" SUI RISULTATI DELLO STUDIO
EPIDEMIOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE.
687 29/04/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 393,90 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2004.
688 29/04/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA ALLA SIG.RA LEONE GRAZIELLA
4° - 9°
IMPEGNATA IN ATTIVITA' UTILI. FEBBRAIO 2004.
689 29/04/2004
RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZO ALLA
2° - 3° - 10°
DIPENDENTE SIGN. NOVELLO GIUSEPPINA.
690 29/04/2004
UTENZA TELEFONICA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1°/04
4° - 9°
BIMESTRE 2003/04.
691 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.798,36 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4° - 9°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/1/2004 - 29/2/2004.
692 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.187,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTO DI
6°
REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA E AL CIVICO ACQUEDOTTO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.652,12 ALLA DITTA ECIPA DI SIRACUSA PER PAGAMENTO CORSO DI
693 29/04/2004 4° FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.L.VO 626/94 E D.M. 16/01/1997 - FATTURA
EMESSA IL 15/03/2004.
694 29/04/2004
MANIFESTAZIONE CULTURALE "PASQUA 2004". IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE
9°
ALL'ECONOMO.
695 29/04/2004 9° MANIFESTAZIONE CULTURALE - PASQUA 2004. IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.361,68 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI
696 29/04/2004 4° ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI FEBBRAIO.
697 29/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
698 29/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRATANTONIO GIUSEPPE.
699 29/04/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALLERI MICHELE.
700 29/04/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4° - 9°
UTILI "LABORATORIO 4". MARZO 2004.
701 29/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S.
702 29/04/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2004.
703 29/04/2004 10°
LIQUIDAZIONE DI EURO 476,91 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA
ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2004 2° BIMESTRE.
704 29/04/2004
PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.1448/2002 RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE
2° - 3° - 10°
INTERNA DEL 2° E 3° SETTORE.
705 29/04/2004 7° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/03/04 - 31/03/04.
706 29/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L.
707 29/04/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
708 29/04/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO - MARZO
5°
2004.
709 29/04/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LITTERA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO
5°
2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SRL DI REGGIO CALABRIA PER
710 29/04/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI PERSONALE E ECONOMATO DAL
01/04/2004 - 30/04/2004.
711 29/04/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL
4° - 9°
BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE M. ADAMO" (PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2004).
712 29/04/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4° - 9°
PERIODO MESE MARZO 2004.
713 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.305,00 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI TRE DISABILI - PERIODO 1/1/2004 - 29/2/2004.
714 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 109,39 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI
8°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA. FEBBRAIO - MARZO 2004.
715 29/04/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2004
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
LIQUIDAZIONE DI EURO 64,00 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 2° BIMESTRE
716 29/04/2004 6° 2004, DI CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C.DA
PRINCIPESSA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI
717 29/04/2004 10° UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -
PERIODO DAL 01/01/2004 - 31/03/2004.

718 29/04/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
4° - 9°
NELL'ABITAZIONE DI VIA XXV LUGLIO 119, PACHINO.
719 29/04/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI BIMESTRE FEBBRAIO -
4° - 9°
MARZO 2004.
720 29/04/2004
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI
4° - 9°
BISOGNOSI.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
721 29/04/2004 4° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA INTERBUS PER MESE APRILE 2004.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
722 29/04/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO ANNO SCOL. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA
DITTA AST PER MESE APRILE 2004.
SERVIZIO TARSPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
723 29/04/2004 4° INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA
DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE APRILE 2004.
724 29/04/2004
CAPITOLATO D'ONORE ART.11 ECONOMIE DI GESTIONE FORNITURA UOVA PASQUALI - LIQUIDAZIONE
4° - 9°
"VITA ET LABOR".
725 29/04/2004 4° - 9° SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE "VITA ET LABOR" MESE DI MARZO 2004.
726 29/04/2004
APPROVAZIONE "MINUTA RUOLI" ORDINARI A RISCOSSIONE COATTIVA PER VIOLAZIONI ALLE NORME
7°
DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 1999/2001.
727 29/04/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI MARZO
6°
2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.750,88.
728 29/04/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L'ALIMENTARE DI SCIMOLELLO VINCENZO SNC PER FORNITURA DI
6°
MATERIALI NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 174,88.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 31/03/2004 DI EURO 512,40 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA
729 29/04/2004 6° DITTA MA.PI. SRL DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE
COMUNALI DI C/DA "PRINCIPESSA E CUGNI".
730 29/04/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 17.476,67 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO APRILE 2004.
731 29/04/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 395,50 IN CONTO DEL COMITATO "PRO EVA E FEDERICA".
732 29/04/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 122,88 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 05/04/2004 N.890870170100416
4° DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. BIMESTRE FEBBRAIO -
MARZO 2004.
733 29/04/2004
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE STRANIERO A.B.H. PER IL PERIODIO 24 APRILE - 30
4° - 9°
GIUGNO 2004 PRESSO LA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO".
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 14.250,76 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
734 29/04/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI FEBBRAIO -
MARZO 2004.
APPROVAZIONE IL PREVENTIVO DI SPESA DI MATERIALE VARIO E NOLO MEZZI MECCANICI PER LA
735 29/04/2004 6° MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLE STRADE - IMPORTO EURO 3.635,00 IVA COMPRESA -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 16/04/2004 DI EURO 500,00 IVA COMPRESA DELLA DITTA BIG SHOP
736 29/04/2004 6° DI GILIBERTO SALVATORE, PER LA FORNITURA MONITOR 15" LCD E LICENZA WINDOWS XP
NELL'UFFICIO DEL CIMITERO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 20/04/2004 DI EURO 13.455,00 IVA COMPRESA DELLA DITTA
737 29/04/2004 6° MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. DI MISTERBIANCO, PER LA FORNITURA DI MQ. 150 DI PALCO
MODULARE.
738 29/04/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI ACQUAVIVA B. & C. SNC.
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 147 DEL
739 29/04/2004 5° REGOLAMENTO N.554/99, PER INTERVENTO URGENTE DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA DEGLI
R.S.U.
740 29/04/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "CONFRATERNITA
MISERICORDIA" ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO.
741 29/04/2004
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO.
742 29/04/2004 10° CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI. APPROVAZIONE MODULISTICA.
743 30/04/2004
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
1°
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
744 30/04/2004 1°
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.

745 07/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DI PIANTONAMENTO SEGGI
7°
ELETTORALI, CONSULTAZIONI ELETTORALI. SALDO.
746 07/05/2004
SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO UNIVERSITARIO. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE
4° - 9°
N.2030/02 E NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO.
747 07/05/2004 4° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,0 PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE.
748 12/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.E.M. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ACQUE DEL
5°
PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA DI C/DA COSTE SANT'IPPOLITO.
749 12/05/2004
RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CRIMI RISTUCCIA GIOVANNA, ALLA
7° - 8°
B.M.T. DI NAPOLI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSERVICE DI DIPIETRO SEBASTIANO PER ASSICURARE GLI
750 12/05/2004 6° INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PROPOSTA DI
LIQUIDAZIONE.
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.865,81 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI
751 12/05/2004 4° ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE RESO NEL MESE DI MARZO 2004.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28, IVA COMPRESA,
752 12/05/2004 6° OCCORRENTE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ELETTROPOMPE ALLA CENTRALE IDRICA
COMUNALE IN C/DA PRINCIPESSA DI PACHINO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.609,20 IVA COMPRESA, DELLA DITTA
753 12/05/2004
PUBLIKOMPASS S.P.A. DI SIRACUSA, PER LA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE
6°
LOCALE DELL'AVIS DI ACQUISTO POZZO TRIVELLATO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE IDRICA DI
PACHINO - MARZAMEMI.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 750,00 A FAVORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
754 12/05/2004 10° DI SIRACUSA PER L'ACQUISTO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCHIVI CATASTALI E PLANIMETRIE
DIGITALIZZATE DEL COMUNE DI PACHINO.
755 12/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 442,56 ALLA TELECOM ITALIA, PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE,
7° - 8°
COMANDO DI P.M.
756 12/05/2004 1°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARIO FIACCAVENTO DI EURO
2.692,80. ESECUZIONE GIUDICATO - SENTENZA T.A.R. DI CATANIA NR. 398/03. NS. RIF. PRAT.120/121.
757 12/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 123,95 IN FAVORE DELLA AGENZIA DEL DEMANIO,
6° UFFICIO DI SIRACUSA, QUALE CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA SCALARANGIO
PALOMBIERI CON TUBAZIONE IDRICA ESTERNA - RIFERITO ALL'ANNO 2004.
758 12/05/2004
RIMBORSO ONERI DI CUI ALLA LEGGE 10/77 ALLA DITTA: MILILLI LIDIA PER RINUNCIA ALLA
5°
CONCESSIONE EDILIZIA NR.183/2003. IMPORTO EURO 1.129,00.
DETERMINAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 17, COMMA 73°, DELLA LEGGE 127/97
759 12/05/2004 2° - 3° - 10° EURO 20, COMMA 4°, DEL D.P.R. NR. 465/1997, DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO
SEGRETERIA COMUNALE E PROVINCIALI. ANNO 2004.
760 12/05/2004
LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DELLE DUE RATE MENSILI DEI MESI DI MARZO E APRILE 2004, IN ESECUZIONE
2° - 3° - 10°
DELLA TRANSAZIONE DELL'11/06/2003.
761 12/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL + MODEM
10°
PER L'UFFICIO TRIBUTI. PERIODO DAL 01/04/2004 AL 01/06/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 283,80 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER
762 12/05/2004 4° - 9° CONGUAGLIO DAL 01/08/2003 AL 31/12/2003 RELATIVO ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE INDICE
ISTAT.
763 12/05/2004 4° RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - IMPEGNO DI SPESA.
764 12/05/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4° - 9°
UTILI "LABORATORIO 4". APRILE 2004.
765 12/05/2004 4° LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SIG.RA ARUTA CONCETTINA LL.RR. 55/80 E 38/84.
766 12/05/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL TERZO I.C. "G. VERGA" PER ADEMPIMENTI VARI.
767 12/05/2004
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE P.G. PER IL PERIODO 17 APRILE - 16 MAGGIO 2004
4° - 9°
PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA VITA".
768 12/05/2004 4° - 9°
769 12/05/2004 1°
770 12/05/2004 1°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "ANDIT" ED EROGAZIONE DELLA
SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 300,00 PER INDENNITA' DI
MISSIONE, VITTO E SPESE DI VIAGGIO OCCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI
FORMAZIONE PER FUNZIONARI DEL COMUNE ORGANIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA DI EURO
975,55 CAUSA NR. 136/00 RG TRIB. DI AVOLA - DI ROSA + 2/C PACHINO. (NS. RIF. PRAT. 80).

771 12/05/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO: 01/04/2004 - 30/04/2004.
772 13/05/2004
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: R.
4° - 9°
SCROFANO, D. GRADANTE, M. LATINO, G. ARANGIO, G.ARTURIA, T. RABITO. ANNO 2003.
773 13/05/2004
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA L.448/98 ALLE SIG.RE: A. LOREFICE,
4° - 9°
F.SAMPIERI, G. ROMANO, M.LAURETTA, M.A. FUMO, A. ZUPPARDI. ANNO 2003.
774 13/05/2004
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DEL'ART. 66 DELLA 448/98 ALLE SIG.RE A. DI MAURO -
4° - 9°
M.MINARDI. ANNO 2003.
775 13/05/2004 4° - 9°
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE: L.
GIURDANELLA, C. DI LUCIANO, F. BLANDIZZI, C. RUSTICO, L.NOVELLO, A. FRONTE. ANNO 2003.
776 13/05/2004
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 F. LATINO, C. LISTRO, M.NASTASI, R.
4° - 9°
LUPO. ANNO 2003.
777 13/05/2004
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DEL'ART.65
4° - 9°
DELLA LEGGE 448/98, AL SIGNOR: GAROFALO SALVATORE. ANNO 2003.
778 13/05/2004
ART. 10 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.505
1°
DELLO 02/05/2000. NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO UFFICIO APPALTI.
779 13/05/2004
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
1°
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
780 17/05/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4". AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
4° - 9°
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. MAGGIO 04.
781 18/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE
1°
ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL 1° TRIMESTRE 2004.
782 18/05/2004 1°
783 18/05/2004 1°
784 18/05/2004 1°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. CARUSO CORRADO DI EURO 2.692,80. SENTENZA
N.118/03 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DISTACCATA DI AVOLA. (NS. RIF. PRAT. 127).
LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPRESENTANZA ALFA
ROMEO 166 TARGATA BV603DH.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLE PROCEDURE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004.
785 18/05/2004 1° RIPARAZIONE AUTO COMUNALE DI RAPPRESENTANZA ALFA ROMEO 166 TARGATA BV603DH.
786 18/05/2004
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI
RADIOLOCALIZZAZIONE DELL'ANTIFURTO SATELLITARE DELL'AUTO DI RAPPRESENTANZA
1°
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUID. DITTA GUARDONE ITALIA S.R.L. DELIB. G.M. N.56
4/4/02
787 18/05/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLO YACHT CLUB VELA MARZAMEMI DI EURO 500,00,
4° - 9°
PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2003.
788 18/05/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA "SAN GIUSEPPE" DI EURO 1.166,00
9°
PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO ANNO 2003.
789 18/05/2004
APRPOVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARCI "CIRCOLO ISKRA" DI PACHINO
9°
DI EURO 544,15 PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2003.
790 18/05/2004
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2°
4° - 9°
PERIODO 2004.
791 18/05/2004
MANIFESTAZIONE PRIMAVERA SPORTIVA 2004. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE
4° - 9°
ALL'ECONOMO.
792 18/05/2004 9°
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "DON
BOSCO" DI PACHINO DI EURO 400,00 PER ATTIVITA' RELATIVE A CONCERTI E MOSTRE ANNO 2003.
793 18/05/2004
AFFITTO TRIVELLA DI C.DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE, PER MESI 4 (QUATTRO) E
6°
FINO AL 14/06/2004. IMPEGNO DI SPESA.
794 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AL SIGN. DI FEDE FRANCESCO IN ESECUZIONE DELLA
2° - 3° - 10°
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DELLO 06/04/2004.
795 18/05/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - MARZO 2004.
796 18/05/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.575,52 AL COMUNE DI AVOLA, IN QUANTO COMUNE
797 18/05/2004 4° - 9° CAPOFILA DELL'ABITATO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, TRIENNIO 2000 - 2002 -
TERZA ANNUALITA'.
798 18/05/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "UNIONE ITALIANA CIECHI" ED
EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "AIAS" ED EROGAZIONE DELLA
799 18/05/2004 4° - 9°
SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
800 18/05/2004 4° - 9°
801 18/05/2004 4° - 9°
802 18/05/2004 4° - 9°
803 18/05/2004 4° - 9°
804 18/05/2004 4° - 9°
805 18/05/2004 4° - 9°
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO
TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CORTILI INTERNI ALL'ABITATO DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI
DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI CON SEDE IN MODICA.
LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE NEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DA ESGUIRSI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SPADARO GIORGIO CON SEDE IN ROSOLINI.
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME CEI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
CENTRO ABITATO E PERIFERIA DI PACHINO PIAZZA VITTORIO EMANUELE. OMOLOGAZIONE ATTI DI
GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRABIA PRIMA PICCOLA SOCIETA' COOP. ARL CON SEDE
IN MUSSOMELI.
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CIVICA FOGNATURA DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI DA
ESGUIRSI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'IMPRESA DI MARE SEBASTIANO CON SEDE IN PATERNO'.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE DA DESTINARE A
CASA NUSEO, SITA IN VIA ANITA ANGOLO VIA FERRUCCI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
AFFIDAMENTO LAVORI AL'IMPRESA L.P. COSTRUZIONI SAS CON SEDE IN MODICA.
806 18/05/2004
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO ESTERNO DI PACHINO DALLA SORGENTE FONTANA
GRANDE AL SERBATOIO COMUNALE, "ATTRAVERSAMENTO TELLARO E SAIA RANDECI".
4° - 9°
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LEONE VINCENZO CON SEDE IN
MODICA.
807 18/05/2004
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.163,20 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI
5°
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C. CON SCADENZA MAGGIO/2005.
808 18/05/2004 5° - 6° ANTICIPAZIONE DI EURO 1.300,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2004.
809 18/05/2004
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE
4° - 9°
FAMIGLIE.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI UNICI NELLE
1050 24/06/2004
VIE: SETTEMBRINI - DE SANCTIS - LEOPARDI - LANZA - FOSCOLO - D'AZEGLIO - MAGENTA E RELATIVE
4° - 9°
TRAVERSE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MURATORE
ANTONIO CON SEDE IN LEONFORTE.
1051 24/06/2004 4° - 9°
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" ED EROGAZIONE DELLA
SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.
1052 24/06/2004
LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA
4° - 9°
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI.
1053 24/06/2004
ULTERIORE PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI DUE MINORI F.A. E F.E. PRESSO L'ASMID PER IL
4° - 9°
PERIODO 13 GIUGNO - 31 LUGLIO 2004.
1054 24/06/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 2083,33 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - APRILE 2004.
1055 24/06/2004 4° - 9°
1056 24/06/2004 5°
1057 24/06/2004 6°
CONSORZIO UNIVERSITARIO ORIENTALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI STUDI -
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2003.
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI MAGGIO 2004. LIQUIDAZIONE FATTURA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.889,90, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTI
NECESSARI ALLA CIVICA FOGNATURA E AL CIVICO ACQUEDOTTO.
1058 24/06/2004 5° GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL MESE DI MAGGIO 2004. LIQUIDAZIONE FATTURA.
1059 24/06/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2004.
1060 24/06/2004
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SERBATOIO PENSILE DI PACHINO. LIQUIDAZIONE ACCONTO
5°
PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL 2° SAL.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI
1061 24/06/2004 6° MATERIALE PER LA SEGNALETICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.814 DEL 18/05/2004.
LIQUIDAZIONE.

1062 24/06/2004
PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA
6° DELLE STRADE DA AFFIDARE A MEZZO GARA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELORO
CALCESTRUZZI DI PACHINO DELL'IMPORTO EURO 1.837,45 IVA COMPRESA.
PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 1.324,00 I.V.A. COMPRESA PER ACQUISTI VARI DI
1063 24/06/2004 6° MATERIALE E ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO PER PARCHI E GIARDINI - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.1186/2003 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE
1064 24/06/2004
SORGENTI "FONTANA GRANDE - CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO - PALOMBIERI E TRIVELLA DI C7DA
6°
CASALE. APPROVAZIONE CONTO FINALE, LIQUID. E.755,47 OLTRE IVA, QUALE RATA DI SALDO E
AUTORIZZ. SVINCOLO CAUZ…DITTA MARSILLA C.
1065 24/06/2004
RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO AL
2° - 3° - 10°
DIPENDENTE SIGN. LENTINELLO SALVATORE.
1066 24/06/2004
AUTORIZZAZIONE AI SIGG. GUGLIOTTA PATRIZIA E CORMAGGI CIRO FRUIZIONE GRATUITA DEL
4° - 9°
TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL S.E.R.T.
1067 24/06/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.264,00 ALLA DITTA LINEARE PUBBLICITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA
TARGA RICORDO PER L'INTITOLAZIONE DEI LOCALI AL DEFUNTO SINDACO MAURO ADAMO.
1068 24/06/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "STUDI STORICI E CULTURALI" DI
9°
PACHINO DI EURO 600,00 PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2003.
1069 24/06/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA "SAN CORRADO" DI EURO 1.166,00
9°
PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO ANNO 2003.
1070 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.014,20 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
4° - 9°
PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. - MESE DI APRILE 2004.
1071 24/06/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.609,52 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
"ONLUS", PER IL RICOVERO DI SEI MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M., S.A.S. E P.G. - MESE DI MAGGIO 2004.
1072 24/06/2004
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SERBATOIO PANSILE DI PACHINO. APPROVAZIONE ATTI 3°
6°
SAL E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
1073 24/06/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E ECONOMATO DAL
01/06/2004 - 30/06/2004.
1074 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 129,60 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA
2° - 3° - 10°
N.00603506 DEL 28/05/2004.
1075 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI E. 14.030,19 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER INTERESSI
2° - 3° - 10°
PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 4° TRIMESTRE 2003.
1076 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.075,94 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER INTERESSI
2° - 3° - 10°
PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 3° TRIMESTRE 2003.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 177,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
1077 24/06/2004 7° - 8° L'IMPIANTO (0931 598020) IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 2° BIMESTRE
2004.
1078 24/06/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 446,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
7° - 8°
L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2004.
1079 24/06/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
1080 24/06/2004
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO PRESSO LA DISCARICA DEGLI R.S.U. LIQUIDAZIONE
5°
FATTURE.
1081 24/06/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA ALLA SIGNORA SCHEMBRI
4° - 9°
CONCETTINA IMPEGNATA IN ATTIVITA' UTILI "LABORATORIO 4". GIUGNO 04.
1082 24/06/2004
UTENZA TELEFONICA DEL CENTRO DI COTTURA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM
4° - 9°
ITALIA 3° PERIODO 2004.
1083 24/06/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL SECONDO I.C. "C. SGROI" PER MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2003.
1084 24/06/2004 4° - 9° CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA PER L'ANNO 2004.
1085 24/06/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI. RIFERIMENTO MESE MAGGIO 2004.
1086 24/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2004: 977
6°
700 175 E 978 776 876.
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.250,00 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANE DI PACHINO PER GLI
1087 24/06/2004 4° ABBONAMENTI TEATRALI A FAVORE DELLE PERSONE ISCRITTE AL CENTRO DIURNO ANZIANI E DELLE
PERSONE NON VEDENTI.
1088 24/06/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI BIMESTRE APRILE -
4°
MAGGIO 2004.

1089 24/06/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL
4°
BENESSERE COMUNITARIO E SOCIALE M. ADAMO" (BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2004).
810 18/05/2004 7° ANTICIPAZIONE DI EURO 500,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2004.
811 18/05/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO NR.52 DEL 06/05/2004.
812 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.909,01 ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA
4° - 9° DELL'IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DI VIA P. NENNI.
813 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.156,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTO DI
6°
REPERIBILITA' ALLA CIVICA FOGNATURA E AL CIVICO ACQUEDOTTO.
814 18/05/2004
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI
6°
MATERIALE PER LA SEGNALETICA.
815 18/05/2004
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
5° - 6°
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. NR.10 DEL 15/05/2000.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 48,70 ALLA SIGNORA GIARDINA MARIA LUCIA PER AVER
816 18/05/2004 10° ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE
IDRICO ANNO 2000.
817 18/05/2004
RIMBORSO AL SIG. DE LUCA CORRADO DELLA SOMMA DI EURO 1.197,13 PER IPOSTA ICI - ANNI DAL
10°
1998 AL 2002.
818 18/05/2004
RIMBORSO, AI SIGNORI DI MARTINO OSCAR - PAPA ELENA DELLA SOMMA DI EURO 740,00 PER
10°
IMPOSTA ICI - ANNI DAL 1998 AL 2003.
819 18/05/2004
RIMBORSO ALLA SIGNORA DI RAIMONDO CONCETTA DELLA SOMMA DI EURO 1,991,42 PER IMPOSTA
10°
ICI AL COMUNE DI PACHINO.
820 18/05/2004
RIMBORSO AL SIGNOR RUGGIERI GIUSEPPE DELLA SOMMA DI EURO 1.991,42 PER IMPOSTA ICI ANNI
10°
1997 - 2002.
821 18/05/2004
RIMBORSO ALLA SIGNORA LOREFICE FRANCESCA DELLA SOMMA DI EURO 687,81, PER IMPOSTA ICI -
10°
ANNI 1999 - 2000 - 2001.
822 18/05/2004
RIMBORSO ALLA SIGNORA LOREFICE STEFANIA DELLA SOMMA DI EURO 122,22, PER IMPOSTA ICI -
10°
ANNI 1998 - 1999 - 2000 - 2001.
823 18/05/2004
RIMBORSO ALLA SIGNORA GUARINO CONCETTINA DELLA SOMMA DI EURO 167,12, PER IMPOSTA ICI -
10°
ANNO 2001.
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOPALO DI C.P. DELLA SOMMA DI EURO 13,43 ERRONEAMENTE
824 18/05/2004 10° VERSATA COME IMPOSTA ICI PER L'ANNO 2001 AL COMUNE DI PACHINO DAL SIG. ZUCCARELLO
PAOLO.
825 18/05/2004 10° RIMBORSO, AL SIG. NOVELLO FRANCO DELLA SOMMA DI EURO 131,27, PER IMPOSTA ICI - ANNO 2000.
826 18/05/2004
RIMBORSO, AL SIG. LOREFICE ANGELO DELLA SOMMA DI EURO 67,76 PER IMPOSTA ICI - ANNI 1998 -
10°
1999.
827 18/05/2004
RIMBORSO AL SIG. BENINATO CARMELO DELLA SOMMA DI EURO 417,63 PER IMPOSTA ICI AL
10°
COMUNE DI PACHINO RISULTATO ESSERE INCOMPETENTE PER TERRITORIO.
828 18/05/2004
RIMBORSO ALLA SIGNORA POLLIO ANNAMARIA DELLA SOMMA DI EURO 417,03 PER IMPOSTA ICI AL
10°
COMUNE DI PACHINO RISULTATO ESSERE INCOMPETENTE PER TERRITORIO.
RIVERSAMENTO AL COMUNE PORTOPALO DI C.P. DELLA SOMMA DI EURO 1.647,88 ERRONEAMENTE
829 18/05/2004 10° VERSATA AL COMUNE DI PACHINO COME IMPOSTA ICI DAI SIGNORI DI STEFANO BENITO E BELLA
FRANCESCA RESIDENTI A CATANIA - ANNI 1999 AL 2003.
830 18/05/2004
RIMBORSO, AI CONIUGI CANNARELLA GIUSEPPE E SCALA MARIA DELLA SOMMA DI EURO 169,12 PER
10°
IMPOSTA ICI ANNI DAL 1999 AL 2003.
831 18/05/2004
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ASSOCIAZIONE F.A.I.V. DI PESCARA IMPEGNO DI SPESA E
4°
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
832 18/05/2004 6°
833 18/05/2004 6°
834 18/05/2004 6°
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIVICA FOGNATURA DI PACHINO E FRAZIONE DI
MARZAMEMI ANNO 2003. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE
1° ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSCAVI DI MARIACONCETTA CALAFIORE DI SOLARINO (SR).
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
P.I. MESE DI FEBBRAIO 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
835 18/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNTIURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBLICA ILLUMINAZIONE MESE
6°
DI FEBBRAIO - MARZO 2004.
836 18/05/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BENINATO S.A.S. PER FORNITURA VIVERI IN OCCASIONE DELLO
5° - 6°
SBARCO CLANDESTINI DI EXTRA - COMUNITARI DEL 23 MARZO 2004.

837 18/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COM.LE IMPEGNATO
5° - 6° NELLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLO SBARCO DI CLANDESTINI AVVENUTO IL
26/09/2003 ED IL 14/10/2003 ED IL 26/11/2003 PER EVNTI ATMOSFERICI DI SETTEMBRE 2003.
838 18/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALLERI MICHELE PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI PICCOLI
6°
LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA CRUCETTA VINCENZO DI MODICA (RG) DEL 4° CERTIFICATO DI
839 18/05/2004 6° PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
DELL'OBBLIGO E GLI ASILI NIDO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
840 18/05/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: GAROFALO CARLO ED ECOINERTI SRL.
841 18/05/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA: DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S
842 18/05/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE: DITTE XIBINIA - TUTTOUFFICIO S.A.S
843 18/05/2004 5° GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2004.
844 18/05/2004 5° BOLLETTA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
845 18/05/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4° - 9°
UTILI "LABORATORIO 4". MAGGIO 2004.
846 18/05/2004
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA
4° - 9°
CONCESSIONARIA SIRACUSA MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.
847 18/05/2004
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA
4° - 9°
CONCESSIONARIA SIRACUSA MONTEPASCHI SE.RI.T. SPA.
848 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 281,60 PER MANUTENZIONE E LAVAGGI AUTO RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 6°
COMUNALE.
849 18/05/2004 4° - 9° MANIFESTAZIONE PRIMAVERA SPORTIVA 2004. IMPEGNO DI SPESA.
850 18/05/2004 9°
851 18/05/2004 7° - 8°
852 18/05/2004 6°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL PER UN TOTALE DI EURO 364,33 IVA COMPRESA
RELATIVE AL CONSUMO MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2004 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
IMPEGNO DI SPESA DIVULGAZIONE PUBBLICITA' SULLA GUIDA TURISTICA TASCABILE
"ZEROIMMAGINE" (MAGNA CARTA).
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSERVICE DI DIPIETRO SEBASTIANO PER ASSICURARE GLI
INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
853 18/05/2004 6° LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AL PERIODO 01/02/2004 AL 30/03/2004.
854 18/05/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
855 18/05/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI APRILE 2004.
856 18/05/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE VIVAIO PACHINESE E CURA VERDE.
857 18/05/2004
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOICHA NELLA FORMA DEL SUSSIDIO
4° - 9°
TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
858 18/05/2004 4° - 9°
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA
TASSA DI POSSESSO PER L'AUOTOVETTURA FORD FOCUS, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
859 18/05/2004
PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO" PERIODO 03/04.
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.197,12 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
860 18/05/2004 4° - 9° ONLUS PER IL RICOVERO DI SETTE MINORI, P.G., P.I., M.P., Z.M., S.A.I., B.G. E P.G. - MESE DI MARZO
2004.
861 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.081,34 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" SAN MICHELE ARCANGELO
4° - 9°
PER RICOVERO DI DUE MINORI M.V. E M.C. - MESE DI MARZO 2004.
862 18/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI MARZO 2004.
863 18/05/2004 4° - 9° SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE "VITA ET LABOR" MESE DI APRILE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 431,31 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
864 18/05/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE PERIODO: 2°
BIMESTRE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 53,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
865 18/05/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 2°
BIMESTRE 2004.
866 20/05/2004 10°
867 20/05/2004 4°
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO ENTRATE A TITOLO
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ANNO 2003.
PROGETTO SPERIMENTALE "MEDITERRANEO INSIEME" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI
CESSIONE IN USO E MODULISTICA CONNESSA.

868 21/05/2004 2° - 3° - 10° VARIAZIONE PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIGN. CELESTE CHINELLA.
869 25/05/2004
DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.56 DEL 22/04/2004 AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA
4° - 9° RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA GRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO
SCOLASTICO 2003/2001 - IMPEGNO DI SPESA.
870 27/05/2004
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
1°
INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.744 DEL 30/04/2004.
871 27/05/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/03/2004 -
1°
30/04/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.112,52 ALLA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANTARCANGELO DI
872 27/05/2004 1° ROMAGNA PER RILEGATURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2003 E FORNITURA
FOGLI PER L'ANNO 2004.
873 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 1.667,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE. PERIODO DI RIFERIMENTO 3/04.
874 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.982,27 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI
1°
UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO APRILE 2004.
875 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 349,93 PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
876 27/05/2004
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. COMPENSI AI
1°
COMPONENTI DEI SEGGI. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
877 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.871,00 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2004.
878 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO
4° - 9°
ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB PACHINO - ROSOLINI TERRA DEL SOLE.
879 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00: DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.44 DEL 07/04/04 AFFERENTE LA
9°
REALIZZAZIONE DI UN VOLUMETTO SU "VITALIANO BRANCATI".
880 27/05/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2à/04
4° - 9°
BIMESTRE 2004.
881 27/05/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4° - 9°
PERIODO MESE APRILE 2004.
882 27/05/2004
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER LAVORI E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE - IMPORTO
6°
COMPLESSIVO DI EURO 273,00.
883 27/05/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI.
6°
LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 3° SAL.
884 27/05/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
6°
P.I. MESE DI APRILE 2004.
885 27/05/2004 6° LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT.
886 27/05/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.63 DEL 29/04/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.465,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
887 27/05/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE ED ECONOMATO DAL
01/05/2004 - 31/05/2004.
888 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 93,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N.8V00502424
2° - 3° - 10°
DEL 06/04/2004.
889 27/05/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO
4° - 9°
ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE DI PACHINO.
890 27/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI APRILE 2004.
891 27/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI DI PORTO FOSSA E BALATA A MEZZO
6°
DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO
892 27/05/2004 6° N.554/99 "LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA PRESSO LA CENTRALE
IDRICA COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA.
IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 774,69 PRENOTATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.64 DEL
893 27/05/2004 6° 29/04/2004 PER LA NOMINA DEL LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI AL G.U. DEL
TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE STACCATA DI AVOLA.
894 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 626,40 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
5° - 6°
COMUNALE.
895 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.575,20 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
5° - 6°
COMUNALE.
896 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.113,60 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
5° - 6°
COMUNALE.

897 27/05/2004
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103,41 PER INTEGRAZIONE ALL'AGENZIA DI
4° - 9° ASSICURAZIONI "TORO" QUALE PREMIO ASSICURATIVO PER L'AUTOVETTURA FORD - FOCUS, IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI PARI ENTITA'.
898 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 45,00 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI P.ZZA VITTORIO
7° - 8°
EMANUELE.
FORNITURA E TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA PER UNA SPESA
899 27/05/2004 6° COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00, COMPRESA IVA, PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO
ABITATO DI PACHINO - IMPEGNO DI SPESA.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28 IVA COMPRESA,
900 27/05/2004 6° OCCORRENTE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLA RETE DELLA FOGNATURA
COMUNALE.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
901 27/05/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA AST PER IL MESE DI MAGGIO 2004.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
902 27/05/2004 4° - 9° INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003 - 2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA
DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI MAGGIO 2004.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
903 27/05/2004 4° - 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA
ALLA DITTA INTERBUS PER IL MESE DI MAGGIO 2004.
904 27/05/2004
UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL - DISTRIBUZIONE
4° - 9°
S.P.A. PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE.
905 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 ALLA ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" PER
9°
"CONCERTO SINFONICO" PASQUA 2004.
906 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 480,00 ALLA AGENZIA "ONLY FOR DJ" PER POMERIGGIO
9°
MUSICALE "PASQUETTA 2004".
PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI
907 27/05/2004 4° - 9° AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE
SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "DI ROSA ANGELO".
908 27/05/2004 7° - 8°
909 27/05/2004 6°
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 408,95 PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE MARZO - APRILE 2004.
RICONOSCIMENTO DEL SIG. SCAGLIONE SALVATORE QUALE NUOVO CONCESSIONARIO DEL LOTTO DI
AREA CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO E DEL SEPOLCRO SULLO STESSO INSISTENTE UBICATO AL
NR.997 DEL NUOVO CAMPO. ART.54 - COMMA 2 - LETTERA C DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI P.M.
910 27/05/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2004.
6°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
911 27/05/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI APRILE
6°
2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.061,08.
912 27/05/2004 4° - 9°
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL
TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA
INTERBUS AD INTEGRAZIONE FATTURA 161/04 - MESE APRILE 04.
913 27/05/2004 4° - 9° PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA NR. 3/04.
914 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.597,87 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI, PERIODO 1° MARZO - 30 APRILE 2004.
915 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.655,57 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI, PERIODO MARZO - APRILE 204.
916 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.170,72 ALL'EDUCANDATO REGINA ELENA, PER IL RICOVERO DI UNA MINORE
4° - 9°
STRANIERA, PERIODO 11 - 12 - 2003 / 31 - 03 - 2004.
917 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.022,98 ALLA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO
4° - 9°
DEL MINORE C.A. MESE DI MARZO 2004.
918 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.150,00 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID", PER IL RICOVERO DI 5 MINORI M.E.,
4° - 9°
F.S., C.D., F.E. E F.A. PERIODO MARZO - APRILE 2004.
919 27/05/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.752,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DON GIUSEPPE PUGLISI" PER
IL RICOVERO DI UN MINORE E DI UN'ADULTO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2004.
920 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.057,69 ALLA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER IL RICOVERO DEL
4° - 9°
MINORE C.F. PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2004.
921 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI APRILE 2004.

922 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.023,01 ALLA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO
4° - 9°
DEI MINORI C.A. E A.B.H. MESE DI APRILE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.020,72 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
923 27/05/2004 4° - 9° O.N.L.U.S. PER IL RICOVERO DI SETTE MINORI, P.G., P.J., M.P., Z.M., S.A.J., B.G. E P.G. - MESE DI APRILE
2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 5.953,92 DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M.
924 27/05/2004 4° - 9° N.72 DELL'11/05/2004, IN IMPEGNO DI SPESA DI PARI ENTITA' PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER
PERIODO COMPRESO FRA IL 1° MAGGIO ED IL 31 LUGLIO 2004.
925 27/05/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - APRILE 2004 -
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
926 27/05/2004 6°
927 27/05/2004 6°
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROPORTE DI INGARAO SEBASTIANO PER ASSICURARE GLI
INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFERTIL DI ACQUAVIVA BIAGIO & C. S.N.C. PER ASSICURARE
GLI INTERVENTI DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
928 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.302,94 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 01/03/2004 - 30/04/2004.
929 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.150,86 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE S.G. PERIODO 01/03/2004 - 30/04/2004.
930 27/05/2004
LIQUIDAIZONE DI EURO 3.667,96 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 01/03/2004 - 31/03/2004.
931 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.703,22 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 01/04/2004 - 30/04/2004.
932 27/05/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.018, 95 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA PER LA
4° - 9°
RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 01/03/2004 - 30/04/2004.
933 27/05/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 48,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA
DELL'UTENZA 0931 - 841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI - 3° BIMESTRE - MAGGIO - GIUGNO 2004.
934 27/05/2004
ORGANIZZAZIONE GIMKANA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA "3° GIMKANA FIAT 500 CITTA' DI
4° - 9°
PACHINO - 3° MEMORIAL SARO RUBERA" - IMPEGNO DI SPESA.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 210,00 PER PAGAMENTO TASSA
935 27/05/2004 10° DI POSSESSO PER NR.2 AUTOVETTURE FIAT PANDA YOUNG DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN POSSESSO
DELL'UFFICIO ENTRATE.
936 27/05/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DI SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. NR. 78 DEL 20/05/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 106,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
937 27/05/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO: 3°
BIMESTRE 2004.
938 01/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI
6°
PICCOLI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
939 01/06/2004 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA "CHIESA MADRE" DI PACHINO.
940 01/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 183,67 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO
7° - 8°
ORTOFRUTTICOLO C.LE.
941 01/06/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER
1°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
942 03/06/2004 1° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA.
943 03/06/2004 1° LIQUIDAZIONE DI EURO 180,00 PER FORNITURA MATERIALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
944 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.206,72 PER REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
945 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 734,00 PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
946 03/06/2004 1°
DELIBERA DI G.M. NR. 65 DEL 29/04/2004 RELATIVA A NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO CONTRO IL C.G.A. DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. DI CATANIA NR. 1005/03.
947 03/06/2004
DELIBERA DI G.M. NR. 25 DEL 16/03/2004 RELATIVA A NOMINA LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
1° AVANTI IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI AVOLA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO
DALL'AVVOCATO CARMELO MIRANDA.
948 03/06/2004
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NR. 78/03 NEL GIUDIZIO NR. 85/03 R.G. CANNIZZARO CONTRO
1°
COMUNE DI PACHINO. LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.599,57 ALLA COOP. "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
949 03/06/2004 4° - 9° DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI
DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI APRILE 2004.

950 03/06/2004
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE.
951 03/06/2004
PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI
4° - 9°
IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO.
952 03/06/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL SECONDO I.C. "C. SGROI" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE.
953 03/06/2004
LEGGE NR. 448 DEL 23/12/1998 ART.27 - D.P.C.M. NR. 320 DEL 05/08/1999 - LIBRI DI TESTO ANNO
4° - 9°
SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AGLI AVENTI DIRITTO.
954 03/06/2004 5° - 6°
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIORE SALVATORE E FIGLIO GIOVANNI S.M.C. DI PALERMO PER FORNITURA
MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPORTO EURO 7.224,00.
955 03/06/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
956 03/06/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
957 03/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMPO SEBASTIANO.
958 03/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SARCO S.R.L. E PUCCIA GIORGIO.
959 03/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONELLI E PINTALDI S.N.C.
960 03/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIMONELLO VINCENZO S.N.C.
961 03/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMPO ROBERTO.
962 03/06/2004
SERVIZIO DI GESTIONE DISCARICA NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI APRILE 2004.
5°
LIQUIDAZIONE FATTURA.
963 03/06/2004 9°
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.663,20AL "CLUB ITALIA" FIAT 500 PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE - 6° RADUNO - 4° MEMORIAL MAURO ADAMO - A PACHINO IN 500.
964 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 600,00 ALL'AGENZIA ONLY FOR DJ, IN OCCASION DELLA
9°
MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2004".
965 03/06/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA ALLA SIGNORA TACCONE CORRADINA
4° - 9°
IMPEGNATA IN ATTIVITA' UTILI "LABORATORIO 4" - MAGGIO 2004.
966 03/06/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 78,00 PER STAMPATI VARI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
967 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 271,20 PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
968 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 61,98 PER TASSA DI POSSESSO PER CICLOMOTORI UFFICIO TRIBUTI.
2° - 3° - 10°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
969 03/06/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 115,78 PER STAMPATI VARI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
970 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 210,00 PER TASSA DI POSSESSO PER AUTOVETTURE. RIBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
971 03/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 268,80 PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.448,00 PER SPESE PROCESSUALI IN RIFERIMENTO ALLA
972 03/06/2004 1° SENTENZA N.1005/03 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANIA. (NS. RIF. PROT.
206).
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VELLA DELLA INDENNITA' PER LA CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA
973 07/06/2004 6° RELITTO DETERMINATA NELLA REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI VIA A.
MORO.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPINELLO GIUSEPPE DELLA INDENNITA' PER LA CESSIONE VOLONTARIA
974 07/06/2004 6° DELL'AREA RELITTO DETERMINATA NELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO ALLA DITTA CIAVOLA SEBASTIANO E PITRO PER ESPROPRIAZIONE
975 07/06/2004 6° IMMOBILI NEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE
NELLA ZONA NORD E SUD DELL'ABITATO.
976 11/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 3.584,50 PER FATTURE
1°
TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.3/04.
977 11/06/2004 4° - 9°
978 11/06/2004 6°
979 11/06/2004 6°
LIQUIDAZIONE DI EURO 141,81 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER
CONGUAGLIO DALL'1/8/2003 AL 31/12/2003 RELATIVO ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE INDICE ISTAT.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO
ED ADEGUAMENTO ALLE NORME C.E.I. DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO E
PERIFERIA DI PACHINO - STRADE DI P.ZZA V.E. - P.ZZA COLONNA - VIA GARIBALDI.
980 11/06/2004
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SIG.RA BARONE CLAUDIA CARMELA - LL.RR. 55/80 E
4°
38/84.
981 11/06/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 400,00 PER ACQUISTI MACCHINE ELETTRICHE
7° - 8°
ED ELETTRONICHE PER L'UFFICIO AGRICOLTURA DEL COMUNE.

982 11/06/2004
PREVENTIVO DI SPESA PER ASSICURARE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AREA DELLA
5°
DISCARICA E NELLE STRADELLE DI ACCESSO.
983 11/06/2004
PREVENTIVO DI SPESA PER ASSICURARE PICCOLI INTERVENTI LEGATI ALLA PROBLEMATICA DEL
5°
TERRIOTORIO E DELL'AMBIENTE.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 16.353,21 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
984 11/06/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI MARZO - APRILE
2004.
985 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.913,78 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
4° - 9°
RETTA DI RIOCVERO DI UN DISABILE - PERIODO 1-3-2004 / 31-3-2004.
986 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.733,18 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
4° - 9°
RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 1/4/2004 - 30/04/2004.
987 11/06/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO
4° - 9°
2004 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIO DI UN MILIONE (S.C).
988 11/06/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO
4° - 9°
2004 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (T.G.).
989 11/06/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO
4° - 9°
2004 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (M.G.).
990 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 208,00 PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
991 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 438,16 PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
992 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 165,12 PER PARTECIPAZIONE AL MINI MASTER. RIMBORSO ALL'ECONOMO
7°
COMUNALE.
993 11/06/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 400,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
7° - 8°
PER L'UFFICIO COMMERCIO.
994 11/06/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 19.795,23 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO MAGGIO 2004.
995 11/06/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSANET S.R.L. DI EURO 660,00 PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
SOFTWARE GEDEAS GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE CASSA REGIONALE.
996 11/06/2004 2° - 3° - 10° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE E 2004.
997 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.338,00 PER FORNITURA MATERIALE PER ASILI NIDO. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
998 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 179,89 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
999 11/06/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE A DIPENDENTI E FUNZIONARI.
1000 11/06/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 ALLA ASSOCIAZIONE PRO -LOCO PACHINO, IN
9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2004".
1001 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 510,00 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1002 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 204,70 PER FORNITURA MATERIALE PER IL C.D.A. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1003 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DO EURO 516,00 PER FRONITURA STAMPATI PER SBARCO IN SICILIA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1004 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 495,91 PER FORNITURA STELLE DI NATALE. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1005 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.499,69 PER FRONITURA STELLE DI NATALE ED ALBERELLI.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1006 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 580,50 PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO
4° - 9°
ECONOMO COMUNALE.
1007 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 241,49 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1008 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.000,00 PER FORNITURA PANETTONI E VARIE PER NATALE 2004.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1009 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 892,97 PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1010 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 441,30 PER FORNITURA COPPE SPORTIVE. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1011 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 244,95 PER FORNITURA LIBRI PER SCUOLA MEDIA. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1012 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 950,00 PER FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

1013 11/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 2.830,16 PER MANUTENZIONE CENTRO DI COTTURA VIA RUBERA.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1014 11/06/2004
PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 05/06/2004 DEL SIG. MONCADA GIUSEPPE -
2° - 3° - 10°
ISTRUTTORE ASS. CAPO SERVIZIO - CATEGORIA C-4.
1015 15/06/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/01/2004 -
1°
31/05/2004.
1016 15/06/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1° - PERIODO
1°
01/01/2004 - 31/05/2004.
1017 15/06/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/05/2004 - 31/05/2004.
1018 15/06/2004 2° - 3° - 10°
1019 17/06/2004 4° - 9°
1020 17/06/2004 2° - 3° - 10°
1021 17/06/2004 6°
1022 18/06/2004 4° - 9°
CONCESSIONE DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA AI SUPERSTITI DEL SIG. MONCADA GIUSEPPE -
ISTRUTTORE ASS. CAPO SERVIZIO - CATEGORIA C4, DECEDUTO INDATA 05/06/2004.
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4". AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. GIUGNO 04.
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI SETTORI 2° - 3° E 10° DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2003 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA, PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO
ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI ADDETTI AL CIVICO ACQUEDOTTO E ALLA CENTRALE IDRICA
COMUNALE.
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI SETTORI 4° E 9° DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2003 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
1023 18/06/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.61 DELLO 03/06/2004.
1024 22/06/2004
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA SUPPLETIVA FORMATA DALLE PERSONE SUSCETTIBILI DI
4° - 9°
AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.
1025 22/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 778,00, PER RINNOVO POLIZZE R.C. N.4 CICLOMOTORI
7° - 8°
PIAGGIO, MOD. SFERA, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
1026 22/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.487,00, PER RINNOVO POLIZZE R.C. PER N.3
7° - 8°
AUTOVETTURE, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
1027 22/06/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.C.A.R. DI RAGUSA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL'AUTO DI
1°
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE ALFA ROMEO TARGATA BV603DH.
1028 22/06/2004 1°
1029 22/06/2004 1°
1030 22/06/2004 1°
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 1° SETTORE DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2003 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
PARTECIPAZIONE DEI MESSI COMUNALI AL SECONDO CONVEGNO NAZIONALE MESSI NOTIFICATORI
ORGANIZZATO DALLA FORMEL NEI GIORNI 28, 29 E 30 GIUGNO 2004.
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MARINO CUGNO GARRANO GIOVANNI AL CONVEGNO NAZIONALE
PERSONALE ENTI LOCALI ORGANIZZATO DALLA FORMEL NEI GIORNI 30 GIUGNO, 1 E 2 LUGLIO 2004.
1031 23/06/2004
DELIB. G.M. N.50 DEL 08/04/2004 A NOMINA LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE AVANTI IL GIUDICE
DI PACE DI PACHINO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA S. ACCURSO
1°
CONVERSIONE PRENOTAZIONE DI SPESA E LIQUID. QUALE ACCONTO ORDINARIO E SPESE ALL'AVV.
M.FLORIANA BURGARETTA.
1032 23/06/2004 1° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2004.
1033 23/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 510,77 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO
1°
3° BIM. 2004 - SCAD. 10/06/2004.
1034 23/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 184,62 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO APRILE - MAGGIO.
1035 23/06/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 517,02 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO MAGGIO 2004.
1036 24/06/2004 6°
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BIG SHOP" DI GILIBERTO SALVATORE PER FORNITURA DI COMPUTER
PENTIUM 4 NELL'UFFICIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 507,80.
1037 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI TRE DISABILI - PERIODO 1/3/2004 - 30/4/2004.
1038 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.798,36 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4° - 9°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/3/2004 - 30/4/2004.
1039 24/06/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO - NIDO DI VIA CATANIA, PERIODO 03/04.
1040 24/06/2004 5° - 6° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2004.

1041 24/06/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DELLA RETE IDRICA INTERNA ALL'ABITATO PACHINO E FRAZ.
MARZAMEMI. APPROV. CONTO FINALE, LIQUID. E. 884,22 OLTRE IVA, QUALE RATA DI SALDO E
6°
AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEF., GIUSTO CONTRATTO 28/08/03 DI REP. IN FAVORE DITTA
CAVARRA SEBASTIANA PACHINO.
1042 24/06/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO.
1043 24/06/2004 4° - 9° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2004.
1044 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 360,00 AL SIG. CARUSO VINCENZO - FATTURA DEL 10/05/2004 N.03 - PER
4°
NOLEGGIO E ASSISTENZA PER VIDEO PROIEZIONE.
1045 24/06/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 126,88 PER PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 23/04/2004 -
4°
DOTT. GIANLUCA BARBATO.
1046 24/06/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL SECONDO I.C. "C. SGROI" PER PROGETTI SCOLASTICI ANNO 2004.
LIQUID. E. 3.957,49 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA", CUI FA CAPO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA
1047 24/06/2004
SALVATORE" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA P.M. PER IL PERIODO 27
4° - 9°
GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2004 E DEL DISABILE ADULTO T.C. PER MESE FEBBRAIO 04, ENTRAMBI
ACCOLTI IN DETTA COMUNITA'.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO E COLLETTORI DELLE ACQUE
1048 24/06/2004 4° - 9° BIANCHE DEL TERRITORIO DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI
ALL'IMPRESA FLORIDIA CORRADO CON SEDE IN NOTO.
1049 24/06/2004
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELL'AREA DI VIA ENNA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E
4° - 9°
AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SPADARO GIORGIO CON SEDE IN ROSOLINI.
1090 24/06/2004
IMPEGNO SPESA PER SOMMA EURO 1.450,00, IVA INCLUSA, OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
6°
DELLE MACCHINE DA SCIVERE, DELLE FOTOCOPIATRICI,
PARTECIPAZIONE DEL CAPO SERVIZIO UFFICIO ENTRATE GEOM. MAIORE ELIO AL 2° CONVEGNO
1091 28/06/2004 10° NAZIONALE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DALLA FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE EE. LL. A
GIARDINI N. TAORMINA NEI GIORNI 5 - 6 - 7 LUGLIO 2004.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.495,55 IVA COMPRESA DELL'ENEL
1092 29/06/2004 6° DISTRIBUZIONE OCCORRENTE PER LA FORNITURA DI E.E. IN M.T. IN VIA SERBATOIO - PACHINO PER
AUMENTO POTENZA KW 350, UTENTE N.978 761 615.
RICONOSCIMENTO DEL SIG. CUTELLI SALVATORE QUALE NUOVO CONCESSIONARIO DEL LOTTO D'AREA
1093 29/06/2004
CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO BAMBINI E DEL SEPOLCRO SULLO STESSO ESISTENTE UBICATO AL
6°
N. 43 DEL NUOVO CAMPO. ART. 34 COMMA 2, LETTERA C DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA.
LAVORI DI MANUT. STRAORD. DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE…. APPROVAZIONE ATTI PRIMO
1094 29/06/2004 6° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 IN FAVORE DELLA DITTA SCHININA'
GIOVANNI DI MODICA.
1095 30/06/2004
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE.
1096 30/06/2004 7° - 8° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER LA MANIFESTAZIONE CHEESEART 2004.
IMPEGNO SOMMA E. 2.303,60 PREVISTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER IL
1097 30/06/2004
FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE INTERESSATE NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
7° - 8°
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA C/O LO
STADIO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA, PER
1098 30/06/2004 7° - 8° EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DA PARTE DEL L.I.P. NEI POZZI
TRIVELLATI E NELLE SORGENTI UTILIZZATI DAL COMUNE.
IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 9.814,70 PREVISTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA
1099 30/06/2004 7° - 8° PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI
STRADA SOPRAELEVATA DELLA VIA XXV LUGLIO.
1100 30/06/2004 5°
LIQUIDAZIONE DI EURO 2535,19 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI
CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE UTILIZZATI DA SETTORE 5°.
1101 30/06/2004 7° - 8° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2004.
1102 30/06/2004
LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALLIZZATO AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMERCIO. RECUPERO
7° - 8°
SOMME.
1103 30/06/2004 4° - 9° SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE "VITA ET LABOR" MESE DI MAGGIO 2004.
1104 30/06/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM 3°/04
4° - 9°
BIMESTRE 2004.
1105 30/06/2004
IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE DI EURO 1.175,80 PER RINNOCO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI
5°
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'UTC E CON CONDUCENTE CON SCADENA GIUGNO 2005.
1106 30/06/2004
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 3°
4° - 9°
BIM. 2004.

LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE
1107 30/06/2004 6°
APPARECCHIATURE HARDWARE DELL'UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
1108 30/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO A MEZZO DITTE
6°
DI FIDUCIA DI PACHINO.
1109 30/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI DI PORTOFOSSA E BALATA A MEZZO
6°
DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
1110 30/06/2004
LAVORI DI CONDOTTA IDRICA ESTERNA C/DA CARCAVEA' E VALLAZZA AUTORIZZAZIONE SVINCOLO
6°
CAUZIONE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.422090480015241 DI E.89,00 PER UN TOTALE DI
1111 30/06/2004 9° E.286,00 IVA COMPRESA DELLE BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA, RISPETTIVAMENTE DEGLI
UFFICI BIBLIOTECA - PINACOTECA.
1112 30/06/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 990,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC PACHINO, IN
9°
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2004".
1113 30/06/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.250,00 ALLA DITTA LIGHT MUSIC SERVICE BY IMPERA DI
9°
IMPERA GIACOMO IN OCCASIONE DELLA MAN. ..SPORTIVA PRIMAVERA 2004.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1030,00 ALL'ASS.NE SPORTIVA LIBERTAS E.L.O.G. I. S.CA PER
1114 30/06/2004 9° L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "3° GIMKANA FIAT 500" CITTA' DI PACHINO 3°
MEMORIAL SARO RUBERA.
1115 30/06/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA DALL'ENEL RELATIVA AL BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2004.
1116 30/06/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSO DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA
4°
PERIODO MESE MAGGIO 2004.
1117 30/06/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ABITAZIONE DI
4°
VIA XXV LUGLIO 119, PACHINO BIM. APRILE - MAGGIO 2004.
1118 30/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPERA GIACOMO.
1119 30/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI ACQUAVIVA B. E C. SNC.
1120 30/06/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE CONTRADE IMPEGNO LIQUIDAZIONE.
1121 30/06/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.
1122 30/06/2004 5° FORNITURE ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1123 30/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA MARSILLA CORRADO.
1124 30/06/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2004
6°
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.884,88.
1125 30/06/2004 6° LIQUIDAZIONE TELECOM 3° BIMESTRE 2004.
1126 30/06/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI
6°
P.I. MESE DI MAGGIO 2004.
1127 30/06/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
1128 30/06/2004 6°
1129 30/06/2004 9°
1130 30/06/2004 4°
1131 30/06/2004 6°
LAVORI MANUTENZIONE CANALI E COLLETTORI ACQUE BIANCHE DI PACHINO FRAZIONE MARZAMEMI
APPROVAZIONE STATO DI 1° AVANZAMENTO LIQUIDAZIONE DITTA FLORIDIA SEBASTIANO DI NOTO.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL N.89083450508921 DI E. 247,25 E
N.890832170120629 DI EURO. 130,48 PER UN TOTALE 377,73 IVA COMPRESA, PER GLI UFFICI
BIBLIOTECA - PINACOTECA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 127,96 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 04/06/2004 N.890870170100417 -
UTENZA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 MARZAMEMI , BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE HARDWARE UFFICIO TECNICO A MEZZO DI DITTE FIDUCIA DI PACHINO.
1132 30/06/2004 6° LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PER IL MESE DI MAGGIO 2004.
1133 30/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO RIMBORSO ECONOMO
5°
COMUNALE.
1134 30/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 118,19 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI UFFICI
8°
AGRICOLTURA APRILE - MAGGIO.
1135 30/06/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 65,50 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2004
6°
DI CUI AL TEL 0931 801865 C/O LA CENTRALE IDRICA IN C/DA PRINCIPESSA.
SERVIZIO DI STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE DEL CENTRO DI PACHINO MARZAMEMI
1136 30/06/2004 6° APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALLA DITTA
ABBATE GIOVANNI.
1137 30/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B.C. IMPIANTI SRL.
1138 30/06/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARSILLA CORRADO.
1139 30/06/2004
DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PERIODO 01-02-2004/30-04-
1°
2004.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL'AVVOCATO EMANUELE TRINGALI NOMINATO "ESPERTO" DEL
1140 30/06/2004 1°
SINDACO IN MATERIE GIURIDICO - AMMINISTRATIVE. PERIODO: SETTEMBRE ED OTTOBRE 2003.
1141 30/06/2004 1° LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01-05-2004/31-05-2004.
1142 30/06/2004 1°
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO
INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2004.
1143 06/07/2004
LIQUIDAZIONE DEL 4° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA
6°
E DEI RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA "V. BRANCATI".
1144 06/07/2004
UTENZA TELEFONICA DEL CENTRO DI COTTURA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM
4° - 9°
ITALIA 2° PERIODO 2004.
1145 06/07/2004 5°
FORNITURA DI N.2 AERATORI SOMMERSI TIPO FLOGET 117.135 E N.2 ELETTROMICSELATORI
SOMMERSI ITT SERIE 4630 SJ PER IL DEPURATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERIE.COM.
1146 06/07/2004
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.93 DEL 17/06/2004 IN
4° IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI DUE MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ASMID" DI GRAVINA DI
CATANIA PER IL PERIODO 07/05/2004 - 06/11/2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.96 DEL 17/06/04
1147 06/07/2004 4° IN IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA M.P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO
"LA PERLA" PER IL PERIODO 21/05/2004 - 20/08/2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.94 DEL 17/06/04 IN IMPEGNO
1148 06/07/2004 4° SPESA PER RICOVERO DEL DISABILE ADULTO R.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SUSANNA"
PER IL PERIODO 17/05/2004 - 16/08/2004.
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE G.M. N.92 DEL
1149 06/07/2004 4° 17/06/2004 IN IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDO ETERO FAMILIARE DI UN MINORE PRESSO UNA
FAMIGLIA PER IL PERIODO 06/05/2004 - 05/11/2004.
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DELL'ADOZIONE DEGLI
1150 06/07/2004
ATTI ED ELABORATI RELATIVI ALLA VARIANTE AL P.R.G. PER IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA
5°
COSTRUZIONE DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE ALL'ESTERNO DELL'ABITATO STRALCIO FUNZIONALE
ZONA SUD.
1151 06/07/2004 10°
1152 06/07/2004 2° - 3° - 10°
LIQUIDAZIONE DI EURO303,05 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI
LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE.
MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.677DEL 22/04/04 ALL'OGGETTO : RIACCERTAMENTO
DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2002 E PRECEDENTI E RICOGNIZIONE ANNO 2003.
1153 06/07/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° - 9°
CASTELL JESSICA, PATERNO? SUSANNA. ANNO 2003.
1154 06/07/2004 4° - 9° RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIGNORA SPATOLA OLGA SONIA. ANNO 2003.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PICCOLA SOC. COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI PACHINO PER PRESTAZIONI E
1155 07/07/2004 1° SERVIZI VARI RELATIVI ALL'ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
1156 07/07/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE TIM 3° BIMESTRE 2004 - TERMINALI PROTEZIONE CIVILE.
1157 07/07/2004
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2°, 3° E 10° SETTORE N.1020 DEL
2° - 3° - 10°
17/06/2004.
1158 07/07/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO
7°
01/01/04 AL 30/06/04.
1159 07/07/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PER I
7°
DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01/01/2004 - 30/06/2004.
1160 09/07/2004 5° - 6°
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI SETTORI 5° - 6° DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2003 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
1161 13/07/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER
1°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
1162 13/07/2004
DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PERIODO 01/05/2004 -
1°
30/05/2004.
1163 13/07/2004
IMPEGNO SPESE ELIQUIDAZIONE DI EURO 1.554,50 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI
5°
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON SCADENZA LUGLIO 2004.
1164 13/07/2004
PAGAMENTO IN QUOTA ASSOCIATICA PER L'ANNO 2004 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL
8°
VINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.558,00.
1165 13/07/2004 2° - 3° - 10° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.69 DEL 06/07/2004.

1166 13/07/2004
CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2002 EX ART.11 L.9/12/1998, N.431 - APPROVAZIONE
4°
DEFINITIVA ELENCHI DELLE ISTANZE PRODOTTE.
ANNULLAMENTO CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.8 AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER
1167 13/07/2004 8° IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOMEZZO PESANTE (AUTOBUS O
PULMINO).
1168 13/07/2004 1°
IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI CONSIGLIERI C/LE NON RESIDENTI A PACHINO DELLE SPESE DI
VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI C.C. E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE.
1169 13/07/2004
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA INDENNITA' DI FINE MANDATO AL
1°
SINDACO PER L'ANNO 2004.
1170 13/07/2004
DELIBERA CONSILIARE N.61 DEL 10/07/2002 DI NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
1°
2002/2005. IMPEGNO DI SPESA.
PREVENTIVO DI MASSIMA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER
1171 13/07/2004 1° PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E ALLE SEDUTE DI COMISSIONI PREVISTE PER LEGGI.
ANNO 204.
1172 13/07/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE DI EURO 7.647,13 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONI BUONI PASTO GIUGNO 2004.
1173 13/07/2004
ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 3.000.000,00 CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO -
2° - 3° - 10°
TESORIERE COMUNALE PER IL 3° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA.
1174 13/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 87,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA NR.
2° - 3° - 10°
8V00734177 DEL 07/06/2004.
1175 13/07/2004 2° - 3° - 10°
AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLE PROCEDURE SOFTWARE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, ANAGRAFE E
PROTOCOLLO DAL 01/07/2004 AL 30/06/2006. IMPEGNO DI SPESA.
1176 14/07/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 2.100,00 PER SPESE VARIE
7°
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIENTI.
1177 14/07/2004
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE APRILE - MAGGIO.
1178 14/07/2004
PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO. PERIODO 4/04.
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.126 DEL
1179 14/07/2004 4° - 9° 30/06/2004 IN IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO TEMPORANEO, IN FAVORE E
DEL SIG. MALLIA FRANCESCO.
SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA NEL PERIODO DELLA
1180 14/07/2004 6° STAGIONE ESTIVA ANNO 2004. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALL'IMPRESA MOLLAME G. E ROSSI C. SNC. CON SEDE IN ISPICA.
1181 14/07/2004 6°
1182 14/07/2004 6°
1183 14/07/2004 6°
1184 14/07/2004 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 192,62 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NOTO -
RELATIVA AI CELLULARI 0336-88505, 0337-341654 E 0336-799983 UTILIZZATI DAI SERVIZI
TECNOLOGICI E DALL'UFFICIO DEL SINDACO PER TARDIVI E MANCATI VERSAMENTI ANNI 98 E 99.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIVICA FOGNATURA DI PACHINO E FRAZIONE DI
MARZAMEMI ANNO 2003. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 2°
ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSCAVI DI CALAFIORE MARIACONCETTA DI SOLARINO (SR).
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI PER AFFITTO
TRIVELLA IN C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE. PERIODO 15/02 - 14/06/2004.
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE IN USO PRESSO GLI UFFICI BIBLIOTECA, PINACOTECA,
INFORMAGIOVANI E SPORTELLO UNIVERSITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.
1185 14/07/2004
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI
1°
COMUNALI (L.R. 23/12/2000 N.30).
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA INTERNA ALL'ABITAO DI
1186 14/07/2004 6° PACHINO E FRAZIONE. APPROVAZIONE ATTI PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N.1 DITTE EDIL CASMENE RIMMAUDO VINCENZO DI COMISO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.461,60, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLE DITTE MOLLAME G: E ROSSI C.
1187 14/07/2004 6° SNC DI ISPICA E CALVO SALVATORE DI PACHINO, PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE
DITTE PRIVATE.
1188 14/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 49,00 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI - PIAZZA VITTORIO
8°
EMANUELE.
1189 14/07/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/06/2004 - 30/06/2004.

1190 14/07/2004
APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE COATTIVA N.8019 E 8020 DEL 30/04/04, PER
7° - 8°
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNI 1999 - 2001.
1191 19/07/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO
1°
2004.
1192 19/07/2004 1° CORRESPONSIONE BUONI PASTO PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.152,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
1193 19/07/2004 4° - 9° O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., E S.A.J. - MESE DI GIUGNO 2004,
ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2004.
1194 19/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID", PER IL RICOVERO DI 7 MINORI M.E.,
4° - 9°
F.S., C.D., F.E., F.A., L.S. E L.M. PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 15 GIUGNO 2004.
1195 19/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.144,44 ALL'ISTITUTO "S. DOMENICO SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2004.
1196 19/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.005,96 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI
4° - 9°
RICOVERO MINORI, PERIODO 1° MAGGIO - 14 GIUGNO 2004.
1197 19/07/2004 7° - 8°
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI SETTORI 7° E 8° DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA PER L'ANNO 2003 SULLA BASE DELLE SHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
1198 19/07/2004
ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE INERENTI ACQUISTI VARI PER
1°
L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
1199 19/07/2004 9° LO SBARCO DEL 43 - TRA STORIA E MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA.
1200 19/07/2004
SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE SICILIANE. L.R. N.17 DEL 01/09/1998,
5°
ANNO 2004. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.168,52 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI
1201 20/07/2004 4° - 9° ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI MAGGIO 2004.
1202 20/07/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 8 SOGGETTI IMPEGNATE IN
4° - 9°
ATTIVITA' UTILI "LABORATORIO 4". LUGLIO 2004.
1203 20/07/2004 4° - 9° APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE.
1204 20/07/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI. RIFERIMENTO MESE GIUGNO 2004.
1205 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SCUOLA MUSICALE V.
9° RIZZA" PACHINO, PER L'EFFETTUAZIONE DI UN CONCERTO SINFONICO , IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2004".
1206 20/07/2004 8° IMPEGNO DI SPESA, ADESIONE PORTALE AEROPOLISHOP.
1207 20/07/2004
RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.93 DEL 17/06/2004,
4° - 9°
RELATIVA AL RICOVERO DI 2 MINORI PRESSO L'ASMID.
1208 20/07/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 257,71 PER PAGAMENTO SIAE ED
9°
ENEL.
1209 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1895,72 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
4° - 9°
RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 1/6/2004 - 30/6/2004.
1210 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.660,94 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALAVATORE" DI MELILLI PER LA
4° - 9°
RETTA DI RIOCVERO DI UN DISABILE - PERIODO 1/5/2004 - 31/5/2004.
1211 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.738,48 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/5/2004 - 31/5/2004.
1212 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.703,22 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/6/2004 - 30/6/2004.
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.147 DEL
1337 04/08/2004
25/07/2004 IN IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI 1 MINORE PRESSO LA
4° - 9°
COMUNITA' - ALLOGGIO "P.LUIGI MONTI" PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° AGOSTO ED IL 31
OTTOBRE 2004.
1338 04/08/2004 4° - 9°
1339 04/08/2004 7° - 8°
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.153 DEL
25/07/04 IN IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI 2 MINORI PRESSO
L'ASSOCIAZIONE "ASMID" PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2004.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 395,12 PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2004.
1340 04/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1341 04/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 150,00 PER PARTECIPAZIONE ALLA 3° SELEZIONE DEL SINDACO. RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.

1342 04/08/2004 7° LIQUIDAZIONE DI EURO 877,50 PER LIQUIDAZIONE FATTURE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1343 04/08/2004
ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ACI-PRA, GESTITI DA ANCITEL, SPA. IMPEGNO DI SPESA E
7° - 8°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.893,47. ANNO 2004.
1344 04/08/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 2° SETTORE. PERIODO
2° - 3°
01/01/2004 - 30/06/2004.
1345 04/08/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 3° SETTORE. PERIODO
2° - 3°
01/01/2004 - 30/06/2004.
1346 04/08/2004 2° - 3° IMPEGNO DI SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.77 DEL 20/07/2004.
1347 04/08/2004 4° - 9° RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.331 DEL 09/03/2004.
1348 04/08/2004 4° - 9° RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.1727/03.
1349 04/08/2004 4° - 9° RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1728/03.
APPROVAZIONE ED INDIZIONE DEI BANDI PER LE SELEZIONI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
1350 04/08/2004 2° - 3° FINALIZZATE AL PASSAGGIO ALLA CATEGORIA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE, AI SENSI DELL'ART. 4
DEL C.C.N.L. DEL 31/03/1999.
1351 04/08/2004
MANIFESTAZIONI CULTURALI "ESTATE PACHINESE 2004" PROGRAMMA PREVENTIVO - IMPEGNO DI
9°
SPESA.
1352 04/08/2004 9° MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004. PROGRAMMA - PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA.
1353 04/08/2004 9°
1354 05/08/2004 6°
MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004. PROGRAMMA - PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA E
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE. APPROVAZIONE
STATO FINALE DEI LAVORI, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEJUSSORIA CON
LIQUID. RATA SALDO DITTA: CALVO SALVATORE VIA GORIZIA N.41 ROSOLINI (SR).
1355 05/08/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 1.890,00 ALLA AEROPOLISHOP SRL.
1356 05/08/2004 4° - 9°
CONVERSIONE PRENOT. SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.148 DEL 25/07/04 IN IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO DISABILE ADULTA P.M. PRESSO LA COMUNITA' - ALLOGGIO "VILLA SALVATORE"
GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" PER MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2004.
1357 05/08/2004
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.144 15/07/04 IN IMPEGNO SPESA
4° - 9° RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ALLA COOP. VITA
ET LABOR.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.133 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO
1358 05/08/2004 4° - 9° SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ALLA COOP. VITA ET
LABOR.
1359 05/08/2004
LIQUIDAZIONE EURO 2.023,01 ALLA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DEI
4° - 9°
MINORI C.A. E A.B.H. MESE DI GIUGNO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 468,10 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E
1360 05/08/2004 4° - 9° OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFF. SERVIZI
CENTRO MAURO ADAMO.
1361 05/08/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/07/04 - 31/08/04.
1362 05/08/2004
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAI DIPENDENTI COMUNALI
7° - 8°
APPARTENENTI AL 7° E 8° SETTORE. 1° SEMESTRE, ANNO 2004.
1363 05/08/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/01/2004
6°
AL 30/06/04.
1364 06/08/2004 4° - 9°
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 IMPEGNO DI SPESA.
1365 06/08/2004
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO
4° - 9°
TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
SERVIZIO BUS - NAVETTA TRA PACHINO E LA FRAZIONE DI MARZAMEMI PER IL PERIODO ESTIVO.
1366 06/08/2004 7° APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BAGLIERI CON SEDE IN
ROSOLINI.
1367 09/08/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE DECOR CENTER SEBASTIANO MALLIA E LAVORI EDILI MARSILLA
5°
CORRADO.
1368 09/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI.
1369 09/08/2004 5° LIQUIDAZIONE AVV. CAMPISI ANNA MARIA PER RECUPERO SOMME DI CUI ALLA LEGGE 10/77.

1370 09/08/2004
SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI
CON PULITURA LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE CONDOTTE E VASCHE SOLLEVAMENTO PER L'ULTIMO
6°
PERIODO DEL 2003 ED IL 1° PERIODO DELL'ANNO 2004. APPROVAZIONE ATTI TERZO STATO
AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID. 3° ACCONTO IN FAVORE DITTA ABBATE GIOVANNI PACHINO.
1371 09/08/2004
PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI
4° - 9°
IN DOTAZIONE ALLA P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO.
1372 09/08/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4° - 9°
UTILI "LABORATORIO 4". LUGLIO 04.
CONVENZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.151 DEL
1373 09/08/2004 4° - 9° 25/07/2004 IN IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RICOVERO DI UN DISABILE ADULTO NELLA
COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SUSANNA".
CONVENZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.152 DEL
1374 09/08/2004 4° - 9° 25/07/2004 IN IMPEGNO SPESA RELATIVA AL RICOVERO DI UNA DISABILE ADULTA NELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "LA PERLA".
1375 10/08/2004 2° - 3° RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SETTORI 2° E 3° F.F. N.1350 DELLO 04/08/2004.
1376 10/08/2004 1°
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PATROCINIO, A CONFERMA ED IN CONNESSIONE A PRECEDENTE
INCARICO, PER PROPORRE APPELLO AVANTI AL C.G.A. DI PALERMO AVVERSO SENTENZA N.662/04 DEL
TAR DI CATANIA - IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. E. TRINGALI.
1377 10/08/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 373,55 ALLA TIM - TELEFONO N.335 - 212291 - PERIODO 4° BIM.
1°
2004.
RENDICONTO SPESE A SEGUTIO DELLA PARTECIPAZIONE AL "CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E
1378 10/08/2004 4° RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERNI ED ESTERNI DI PREVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.413 DEL 17/03/2004.
1379 10/08/2004 7° - 8° RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ART. 193 C. DI S.
1380 10/08/2004 2° - 3°
RIFUSIONE ALL'INPDAP DI SIRACUSA DELLE MAGGIORI SOMME PERCEPITE SUL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO IN GODIMENTO DA PARTE DELLA EX DIPENDENTE SIGN. TERZO IOLE.
1381 10/08/2004
LIQUIDAZIONE ALL'AVV. D'AMORE ALESSANDRO DELLA SOMMA DI EURO 3.877,97 A TITOLO DI SALDO
2° - 3° COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVO AL PROCEDIMENTO CIVILE CORALLO GIUSEPPINA/COMUNE DI
PACHINO.
1382 10/08/2004
CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.M. N.157 DEL
5°
29/07/2004.
1383 10/08/2004
CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.M. N.160 DEL
5°
29/07/2004.
1384 10/08/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM 4°/04
4° - 9°
BIMESTRE 2004.
1385 10/08/2004
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 4°
4° - 9°
PERIODO 2004.
1386 12/08/2004
LL.RR. N.175/79, N.56/87 ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO
9°
DI SCUOLABUS PER UN PERIODO DI MESI TRE - IMPEGNO DI SPESA.
LOCAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DI IMMOBILE SITO IN MARZAMEMI PALAZZO DI VILLADORATA
1387 12/08/2004 9° PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI NEL PERIODO DAL 7 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2004 -
IMPEGNO DI SPESA.
1388 12/08/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2004.
1389 12/08/2004 5° GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA AL MESE DI LUGLIO 2004.
1390 12/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNì LUIGI.
1391 12/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GAROFALO CARLO E GIOVANNI APRILE S.R.L.
1392 12/08/2004 7°
APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE SU 4
QUOTIDIANI E SU UN PERIODICO DI UN AVVISO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI RELATIVI AL BORGO MARINARO
MARZAMEMI. AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE PUBLIKOMPASS SPA E EDISERVICE SRL.
1393 12/08/2004 1° INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE F.F. N.1232 DEL 20/07/2004.
1394 13/08/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI LUGLIO 2004.
1395 13/08/2004
INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.M. N.164/04 MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004. PROGRAMMA
9°
- PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA.

1396 13/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 129,60 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN. IT PER PAGAMENTO FATTURA
2° - 3°
N.00857256 DEL 27/07/2004.
1397 19/08/2004
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
1°
PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO.
1398 19/08/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 453,28 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2004.
1399 19/08/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI GIUGNO 2004.
1400 19/08/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI
6°
GIUGNO 2004.
1401 19/08/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO A MEZZO DITTE
6°
DI FIDUCIA DI PACHINO.
1402 19/08/2004 6° LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 10.362,47 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, PER
1403 19/08/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI MAGGIO -
GIUGNO 2004.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA PER CONTRIBUTO RIGUARDANTE LA 4°
1404 19/08/2004 4° EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI FRONTIERA DAL 26 AL 31 LUGLIO A
MARZAMEMI.
1405 19/08/2004 5° BOLLETTA TELECOM RELATIVA AL PERIODO APRILE - GIUGNO 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1406 19/08/2004 5° - 6°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.300,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE.
1407 19/08/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE DI EURO 95,35 PER MANUTENZIONE STRADE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1408 19/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.514,20 PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI.
5° - 6°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1409 19/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 968,79 PER MANUTENZIONE CIVICO ACQUEDOTTO. RIMBORSO
5° - 6°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1410 19/08/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
7° - 8°
L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 69,50 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 4° BIMESTRE
1411 19/08/2004 6° 2004, DI CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C/DA
PRINCIPESSA.
1412 19/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.436,83, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTI
6°
NECESSARI AL CIVICO ACQUEDOTTO E ALLA CIVICA FOGNATURA.
1413 19/08/2004 6°
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE COMPUTER SERVICE CENTER E BRUNO ANTONIO PER LAVORI
FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U.T.C.
1414 19/08/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE COMPUTER SERVICE CENTER PER LAVORI FORNITURE E
6°
PRESTAZIONI ESEGUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U.T.C.
1415 20/08/2004
LIQUIDAZIONE DEL 5° SAL RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E
6°
DEI RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA "V. BRANCATI".
1416 25/08/2004 1°
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DI N.4
PNEUMATICI PER LA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PACHINO.
1417 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.993,77 PER MISSIONE DI AMMINISTRATORI ED IMPIEGATI. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1418 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 297,60 PER PAGAMENTO CANONE PER ANTIFURTO. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1213 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.302,94 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 1/5/2004 - 30/06/2004.
1214 20/07/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER SPESE DIVERSE DI
8°
RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO TURISMO.
1215 20/07/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE
1°
RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.4/04.
1216 20/07/2004 1° SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI.
1217 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.326,46 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO
4° - 9°
DEI MINORI C.A. E A.B.H. MESE DI MAGGIO 2004.
1218 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.081,34 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
4° - 9°
PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. - MESE DI MAGGIO 2004.
1219 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI MAGGIO 2004.

1220 20/07/2004 9° LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
1221 20/07/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GAROFALO CARLO E GAROFALO SALVATORE.
1222 20/07/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE DEL MESE DI GIUGNO 2004.
1223 20/07/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE R.I.U. SNC DI LA COGNATA GIOVANNI & C. E PUCCIA GIORGIO.
1224 20/07/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B.C. IMPIANTI S.R.L.
1225 20/07/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONELLI & PINTALDI S.N.C.
1226 20/07/2004 10°
1227 20/07/2004 6°
LIQUIDAZIONE DI EURO 339,85 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA
ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2004 3° BIMESTRE.
LAVORI DI MANUTENZIONE RIPRISTINO RAMPA PRESSO IL PORTO DI C/DA "FOSSA" IN MARZAMEMI
PER L'ACCESSO DEI NATANTI A MARE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INTERESSATE.
1228 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.150,86 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE S.G. PERIODO 1/5/2004 - 30/6/2004.
1229 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA
4° - 9°
DI RICOVERO DI TRE DISABILI - PERIODO 1/5/2004 - 30/6/2004.
1230 20/07/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 PER AFFITTO STAND PER LA MANIFESTAZIONE CHEESE ART.
1231 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL+MODEM
10°
PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO DAL 01/06/2004 AL 01/08/2004.
1232 20/07/2004
ATTIVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO
1°
PRESSO IL PRIMO SETTORE. IMPEGNO DI SPESA.
1233 20/07/2004 2° - 3° IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.145 DEL 15/07/2004.
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.131 DEL 30/06/04 IN
1234 20/07/2004
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE STRANIERA PRESSO
4° - 9°
IDONEA COMUNITA' - SOCIO ASSISTENZIALE PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° LUGLIO ED IL 30
SETT. 2004.
1235 20/07/2004 4° - 9°
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.122 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO
SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI RICOVERI DI DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI
DON BOSCO" PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° LUGLIO ED IL 30 SETTEMBRE 2004.
1236 20/07/2004
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.121 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO
4° - 9° SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI RICOVERI DI UN MINORE PRESSO LA CASA DON GIUSEPPE PUGLISI"
PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° LUGLIO ED IL 31 DICEMBRE 2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.119 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
1237 20/07/2004 4° - 9° SPESA PER RICOVERO 5 MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO L'ALBERO DELLA VITA PER PERIODO
COMPRESO FRA 1° LUGLIO ED 30 SETTEMBRE 2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.130 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
1238 20/07/2004 4° - 9° SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE S.C. PER PERIODO COMPRESO
FRA 1° LUGLIO ED 30 DICEMBRE 2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.123 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
1239 20/07/2004 4° - 9° SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE T.G. PER PERIODO COMPRESO
FRA 1° LUGLIO ED 30 DICEMBRE 2004.
1240 20/07/2004 4° - 9°
1241 20/07/2004 4° - 9°
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.128 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' PAPA GIOVANNI
XXIII PER PERIODO COMPRESO FRA 1° LUGLIO ED 9 DICEMBRE 2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.120 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI RICOVERI DI DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA' "S. MICHELE
ARCANGELO" PER PERIODO COMPRESO FRA 1° LUGLIO ED 30 SETTEMBRE 2004.
1242 20/07/2004
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.132 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
4° - 9° SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE PRESSO S.C. PER PERIODO
COMPRESO FRA 1° LUGLIO ED 30 SETTEMBRE 2004.
CONVERSIONE PRENOTAZIONE SPESA DISPOSTA CON DELIB. G.M. N.129 DEL 30/06/04 IN IMPEGNO DI
1243 20/07/2004 4° - 9° SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI TRE MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ASMID" PER
PERIODO COMPRESO FRA 1° LUGLIO ED 30 SETTEMBRE 2004.
1244 20/07/2004 4° - 9° PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.4/04.
1245 20/07/2004
LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER RIPARAZIONE STAMPANTE E PULMINO IN DOTAZIONE E FORNITURA
5° - 6°
CALCOLATRICE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

1246 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 224,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO 4°
BIMESTRE 2004.
1247 20/07/2004 10°
LIQUIDAZIONE DI EURO 428,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE.
1248 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 54,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 30
BIMESTRE 2004.
1249 20/07/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO NIDO DI VIA CATANIA, PERIODO 4/04.
1250 20/07/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2004.
1251 20/07/2004
PREVENTIVO DI PSESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO
6°
MATERIALE E FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALVO SALVATORE PER FORNITURA E TRASPORTO ACQUA NON POTABILE
1252 20/07/2004
TRAMITE DITTA PRIVATA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.993,80, COMPRESA IVA, PER
6°
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI PACHINO IN DATA 17/5/04 E GIORNI
SEGUENTI.
1253 20/07/2004 6°
LIQUIDAZIONE FATTURA N.506289 DEL 28/5/04 DI EURO 1.609,20 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA
DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ACQUISTO DI UN POZZO TRIVELLATO
PER L'INTEGRAZIONE IDRICA DI PACHINO E LA FRAZIONE DI MARZAMEMI.
1254 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 33,84 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO RELATIVA AL
6° CELLULARE 0336 - 888505, UTILIZZATI DAI SERVIZI TECNOLOGICI PER TARDIVO E MANCATO
VERSAMENTO ANNO 2001.
1255 20/07/2004
LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE
7° - 8°
PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO. ANNO 2003.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI
1256 20/07/2004 6° MATERIALE PER LA SEGNALETICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.814 DEL 18/05/2004 -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
1257 20/07/2004 9°
1258 20/07/2004 1°
ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE E/O DEI SUPPORTI MULTIMEDIALI PER TUTTE LE FASCE D'ETA'
DEGLI UTENTI, OFFERTE DAL MERCATO EDITORIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DA SERVIRE PER L'ANNO 2005 E DELLA
RILEGATURA DEI FOGLI UTILIZZATI NELL'ANNO IN CORSO.
1259 20/07/2004 5° DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
1260 20/07/2004
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI
6° UNICI NELL'AMBITO DELL'ABITATO DI PACHINO - LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI DITTA BISICCHIA FRANCESCO.
1261 21/07/2004
AGGIORNAMENTO CANONE PER FITTO LOCALI, UBICATI IN PACHINO, VIA LIBERTA' 109, DI PROPRIETA'
9°
DEL SIG. CANNATA GIUSEPPE, ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE.
1262 21/07/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.300,00 PER MANIFESTAZIONE TOMATO FLAVOUR MEETING. ANNO
7° - 8°
2004 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 5.150,00 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
1263 21/07/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI APRILE - MAGGIO
2004.
1264 21/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.222,08, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTO DI
6°
REPERIBILITA' AL CIVICO ACQUEDOTTO.
1265 23/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.440,00 AL COMUNE DI NOTO PER PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO
8°
2004.
1266 23/07/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/06/2004 -
1°
30/06/2004.
1267 23/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA DITTA FRATANTONIO GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE
8°
PUBBLICITARIO.
1268 24/07/2004 1° VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
1269 24/07/2004 1° RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE ANNO 2004.
1270 26/07/2004
LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE DI EURO 9.495,55 IVA COMPRESA, PER L'AUMENTO DI
6°
POTENZA A KW 350 IN VIA SERBATOIO, UTENTE N.978761615.
1271 28/07/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4" AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
4° - 9°
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. LUGLIO 04.
1272 29/07/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 7.000,00 NECESSARIO AD ASSICURARE GLI INTERVENTI DI PICCOLI
6°
LAVORI FORNITURE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI.

1273 29/07/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 6.300,00 PER PICCOLE FORNITURE, LAVORI E PRESTAZIONI
6°
NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'UTC.
PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER
1274 29/07/2004 4° - 9° GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI
GARA E INDIZIONE DI GARA.
1275 29/07/2004 6° LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2004 AL 31/05/2004.
1276 29/07/2004 9°
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.800,00 ALL'ASS.NE
SPORTIVA C.K.S. "CLUB KARATE SHAOLIN PACHINO" PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002/2003.
1277 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4166,66 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI MAGGIO - GIUGNO
4° - 9°
2004.
1278 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.014,20 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
4° - 9°
PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. - MESE DI GIUGNO 2004.
1279 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI GIUGNO 2004.
1280 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.057,69 ALLA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER IL RICOVERO DEL
4° - 9°
MINORE C.F. PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2004.
1281 29/07/2004 7°
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 415,00 PER MISSIONI INERENTI
LA PARTECIPAZIONE DI UN ADDETTO ALLA P.M. AL CORSO DI INFORMATICA PRESSO L'ENFAP DI NOTO.
1282 29/07/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 294,23 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI
1°
COMUNALI- SETTORE 1° - PERIODO GIUGNO 2004.
1283 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 211,26 A DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA
5°
D.D. N.1972 DEL 02/12/2002.
1284 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 238,00 A FAVORE DI DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE
5°
AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2023 DEL 02/12/2002.
1285 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 302,04 A DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE E REVISIONE
5°
AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2277 DEL 12/12/2002.
1286 29/07/2004
GESTIONE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L.,
5°
RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2004.
1287 29/07/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL
5°
MESE DI GIUGNO 2004.
1288 29/07/2004 5° LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA AI DIPENDENTI COMUNALI DEL V° SETTORE. ANNO 2004.
1289 29/07/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DEPURATORE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
5°
FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2004.
1290 29/07/2004 5° BOLLETTA TELECOM 4° BIMESTRE 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1291 29/07/2004 6°
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA ED AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA ALLA
DITTA MARSILLA CORRADO CON SEDE IN PACHINO VIA GERACI N.25, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI LOCALI DELLA PINACOTECA COM.
1292 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2004.
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
1293 29/07/2004
PREVENTIVO PER ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA SUL LAVORO - DETERMINA DIRIGENZIALE
6°
1256 DEL 25/06/2003 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PORTO ALFIO DI PIEDIMONTE ETNEO (CT) DEL 1° CERTIFICATO DI
1294 29/07/2004 6° PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
DELL'OBBLIGO E GLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE.
1295 29/07/2004 6°
ASSUNZIONE DI N.2 (DUE) OPERAI CON QUALIFICA N.1 (UNO) DI FONTANIERE E N.1 (UNO) DI OPERAIO
GENERICO PER MESI 2 (DUE) CIASCUNO, TRAMITE L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO, OCCORRENTE PER IL
SERVIZIO DEL CIVICO ACQUEDOTTO. IMPEGNO DI SPESA.
1419 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 6112,17 PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
1420 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 696,88 PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1421 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 295,86 PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1422 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 432,00 PER RILEGATURE DELIBERAZIONI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1°
COMUNALE.
1423 25/08/2004 1° ANTICIPAZIONE DI EURO 6.600,00 PER SPESE POSTALI 3° TRIMESTRE 2004.
1424 25/08/2004
PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI L.S.U. E CONTRATTISTI IN
1°
SERVIZIO PRESSO IL 1° SETTORE. LIQUIDAZIONE COPETENZE.

LIQUIDAZIONE DI EURO 2.160,34 PER REGISTRAZIONE CESSIONE DI AREA. RIMBORSO ALL'ECONOMO
1425 25/08/2004 1°
COMUNALE.
1426 25/08/2004 6°
1427 25/08/2004 6°
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE DI PIETRO SEBASTIANO E CAMPO SEBASTIANO PER LAVORI
FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.
FORNITURA DI AUTOCARRO "RENAULT MIDLUM 270.16" ALLESTITO CON ATTREZZATURA PER SPURGO
E DISINTASAMENTO FOGNATURA; LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVENUTA FORNITURA.
1428 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.746,66 ALL'ASSOCIAZIONE HELVETIA ONLUS, CUI FA CAPO ALLA COMUNITA'
4° ALLOGGIO "VILLA SUSANNA" DI CASSIBILE (SR) PER LA RETTA DI RICOVERO DISABILE - PERIODO
17/05/2004 - 30/06/2004.
1429 25/08/2004
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 291,50 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC DI
5°
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON SCADENZA AGOSTO 2004.
PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA
1430 25/08/2004 6° DELLE STRADE, DA AFFIDARE A MEZZO GARA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI DI
PACHINO DELL'IMPORTO EURO 1.169,29 IVA COMPRESA.
1431 25/08/2004 6°
LIQUIDAZIONE ONORARIO A SALDO ALL'ING. SCAGLIONE PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE
OGGETTO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO IN CONTRADA CHIUSA RIZZA.
1432 25/08/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL, PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2004.
1433 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.296,80, IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA CALVO SALVATORE DI
6°
PACHINO PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA.
1434 25/08/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI S.R.L. DI PACHINO PER FORNITURA DI MATERIALI NEL
6°
CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 307,20.
PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA PER
1435 25/08/2004 6° L'ACQUISTO DI MATERIALE E FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
LIQUIDAZIONE FATTURA NR.364/5 DEL 16/07/2004 DI EURO 512,40 IVA COMPRESA, ALLA DITTA
1436 25/08/2004 6° MA.PI. S.R.L. DI SIRACUSA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE
COMUNALI DI CONTRADA PRINCIPESSA E CUGNI.
1437 25/08/2004 2° - 3° - 10° ANTICIPAZIONE DI EURO 5.400,00 PER SPESE POSTALI 3° TRIMESTRE 2004.
1438 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 345,63 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1439 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 442,98 PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA
2° - 3° - 10°
ED ECONOMATO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1440 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.096,58 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CANCELLERIA E MANIFESTI
2° - 3° - 10°
PER L'UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1441 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 205,63 ABBONAMENTI ED ACQUISTO TESTI PER L'UFFICIO AFFARI DEL
2° - 3° - 10°
PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1442 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 210,00 PER TASSA DI POSSESSO PER AUTOVETTURE FIAT PANDA UFFICIO
2° - 3° - 10°
TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE DI EURO 130,00 ALL'ENEL FATTURA DEL 05/08/2004 NR.890870170100418
1443 25/08/2004 4° DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA NR.22 - MARZAMEMI - BIMESTRE GIUGNO -
LUGLIO 2004.
1444 25/08/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA -
4°
BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2004.
1445 25/08/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (CENTRO M. ADAMO) E
4°
ALLOGGI PER EXTRA - COMUNITARI - BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2004.
1446 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 263,35 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER
2° - 3° - 10°
L'UFFICIO DI RAGIONERIA ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1447 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 332,80 PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA
2° - 3° - 10°
ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1448 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 110,97 PER PAGAMENTO MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI
2° - 3° - 10°
DELL'UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1449 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 710,00 PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI
2° - 3° - 10°
PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1450 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.733,80 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER L'UFFICIO
2° - 3° - 10°
TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1451 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.072,64 PER LA MANIFESTAZIONE ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TRIBUTI.
2° - 3° - 10°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1452 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 610,50 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER
2° - 3° - 10°
L'UFFICIO DI RAGIONERIA ED ECONOMATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

1453 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 219,60 PER PAGAMENTO MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI
2° - 3° - 10°
DELL'UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1454 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.195,05 PER INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1455 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 740,00 PER INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA. RIMBORSO
2° - 3° - 10°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
RIMBORSO E.124,50 ALLA SIG.RA GIUGA FRANCESCA NATA PACHINO 28/07/1929 E RESIDENTE
1456 25/08/2004 10° MESTRE VIA CA'ROSSA NR.60/2 COMPRESI INTERESSI, PER AVERE VERSATO DELLE SOMME IN
ESUBERO PER IMPOSTA ICI COD. FISC. GGIFNC29L68G211S.
RIMBORSO E.125,23 COMPRESI INTERESSI AL SIG. NOBILE GIOVANNI NATO RAGUSA 12/06/1909 E
1457 25/08/2004 10° DECEDUTO A PORTOPALO DI C.P. IL 01/07/2001 PER AVERE VERSATO DELLE SOMME IN ESUBERO PER
IMPOSTA ICI, COD. FISC: NBLGNN09H12H163N.
RIMBORSO E.240,83 ALLA SIG.RA NASTASI SALVATRICE, NATA IN VENEZUELA 21/08/1966 E RESIDENTE
1458 25/08/2004 10° A PACHINO IN VIA G. BARTOLO, 47 PER IMPOSTA ICI VERSATA IN ECCEDENZA. COD. FISC:
NSTSVT66M61Z614M.
RIMBORSO ALLA SIG.RA DIPIETRO CONCETTINA NATA PACHINO (SR) 05/07/1936 ED IVI RESIDENTE VIA
1459 25/08/2004 10° P. UMBERTO NR.65 DELLA SOMMA DI E.109,45 COMPRESA DEGLI INTERESSI, PER AVERE
ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE DELLE SOMME IMPOSTA ICI ANNO 2002.
1460 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 465,40 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI
10°
AD UFFICI DEL COMUNE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2004 - 4° BIMESTRE.
1461 25/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL+MODEM
10°
PER L'UFFICIO TRIBUTI. PERIODO DAL 01/08/2004 AL 01/10/2004.
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI FEDE FRANCESCO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A
1462 30/08/2004 1° PARTECIPARE AL XXIV CONVEGNO NAZIONALE PER AMMINISTRATORI ED OPERATORI DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI.
1463 30/08/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO
5°
GIUGNO - LUGLIO 2004.
1464 30/08/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO -
5°
LUGLIO 2004.
1465 30/08/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO
5°
2004.
1466 30/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FARMACIA TAFURI.
1467 30/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI SRL.
1468 30/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE GAROFALO ORAZIO ED ELORO CALCESTRUZZI S.N.C.
1469 30/08/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI LUGLIO
6°
2004 - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.053,56.
1470 30/08/2004
CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE "FIDAPA" PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - IMPEGNO DI
9°
SPESA.
1471 30/08/2004 9° CONTRIBUTO ALLA CHIESA MADRE PER FETSIVITA' PASQUALI - IMPEGNO DI SPESA.
1472 30/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI S.N.C.
1473 30/08/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI.
6°
LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 4° ED ULTIMO SAL.
LIQUIDAZIONE E. 12.800,51 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
1474 30/08/2004 4° DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI
DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI GIUGNO 2004.
1475 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 121,14 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI
8°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA MAGGIO - LUGLIO 2004.
1476 30/08/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 178,08 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO
7° - 8°
ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
1477 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 718,90 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTO P.M. - RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1478 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.018,95 PER MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO P.M. - RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1479 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 910,81 PER MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO P.M. - RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1480 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 496,60 PER ACQUISTO RICAMBI PER GLI AUTOVEICOLI DEL COMANDO P.M. -
7°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1481 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 706,35 PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DEL COMANDO P.M. - RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1482 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 345,95 PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO COMMERCIO.
7° - 8°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1483 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 379,01 PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMANDO DI
7°
P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

1484 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 353,17 PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GLI AUTOVEICOLI DEL
7°
COMANDO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1485 30/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO TURISMO. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1486 30/08/2004 7° - 8° ANTICIPAZIONE DI EURO 4.800,00 PER SPESE POSTALI 3° TRIMESTRE 2004.
1487 30/08/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 15.000,00 AL CINECIRCOLO "BAIA DELLE TORTORE".
1488 30/08/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 ALLA ZEROIMMAGINE.
1489 30/08/2004 8° IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 600,00 AL QUOTIDIANO "LA SICILIA".
1490 30/08/2004 5°
1491 30/08/2004 6°
1492 30/08/2004 10°
1493 30/08/2004 6°
LIQUDAZIONE DI EURO 988,35 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI
CARBURANTI ED OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE UTILIZZATI DAL 5° SETTORE.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI
TARGHE PER L'ONOMASTICA STRADALE.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 441,14 AI SIGNORI CONTRIBUENTI PER AVER ERRONEAMENTE
VERSATO AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNI VARI.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MALLIA VINCENZO PER FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 130,000.
1494 03/09/2004 4° SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI A MEZZO DI AUTOAMBULANZA PERIODO 01/08/2004 - 31/12/2004.
1495 03/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.798,36 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER
4°
LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/5/2004 - 30/06/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.867,33 ALL'ASSOCIAZIONE HELVETIA ONLUS, CUI FA CAPO ALLA COMUNITA'
1496 03/09/2004 4° ALLOGGIO "VILLA SUSANNA" DI CASSIBILE PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO R.C. -
PERIODO 1/7/2004 - 31/7/2004.
1497 03/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.738,48 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DI MELILLI PER LA RETTA
4°
DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/7/2004 - 31/7/2004.
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 3.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA PER PRESTAZIONE
1498 03/09/2004 9° DEL CORPO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE "S.M.V. ASSUNTA" E SAN FRANCESCO DI
PAOLA.
1499 03/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 16.800,00 ALL'AGENZIA "TOLOMEO SPETTACOLI" PER LA
9°
REALIZZAZIONE CABARET E SERATA MUSICALE.
1296 29/07/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4° - 9°
PERIODO MESE GIUGNO 2004.
1297 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.445,16 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' COMUNALI. RIMBORSO
5° - 6°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1298 29/07/2004 4° - 9° PARERE TECNICO "TABELLA DIETETICA" ANNO 2004/2005. INCARICO PROFESSIONALE.
1299 29/07/2004
PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI
4° - 9°
IN DOTAZIONE ALLA P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO.
1300 29/07/2004
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE
4° - 9°
DI ALUNNI BISOGNOSI.
1301 29/07/2004 4° LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONE NATALE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1302 29/07/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°
COMUNALE.
1303 29/07/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°
COMUNALE.
1304 29/07/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE VARIE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°
COMUNALE.
1305 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 156,00 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1306 29/07/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.156,98 PER MANUTENZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1307 29/07/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE
1°
ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL 2° TRIMESTRE 2004.
1308 29/07/2004 7° - 8°
SERVIZIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "TOMATO FLAVOUR MEETING". OMOLOGAZIONE ATTI DI
GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PROMOEXPO S,R,L,. CON SEDE A RAGUSA.
1309 29/07/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L.
1310 29/07/2004
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA PER PICCOLI LAVORI
6°
DI MANUTENZIONE NELLE STRADE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE.
1311 29/07/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO
6°
2004- IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.312,29.

1312 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 283,92 ALLA DITTA ARTE DOMUS DI GIANNI' CORRADO PER LA FORNITURA DI
4° - 9°
MATERIALE PER IL PROGETTO "MEDITERRANEO INSIEME".
1313 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 330,00 ALLA DITTA CM MOBILI CUTRONA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
4° - 9°
PER IL PROGETTO "MEDITERRANEO INSIEME".
1314 29/07/2004
UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE
4° - 9°
S.P.A. PER IL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2004.
1315 29/07/2004
UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
4° - 9°
PER IL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO.
1316 29/07/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.912,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DON GIUSEPPE PUGLISI" PER
4° - 9°
IL RICOVERO DI 1 MINORE E DI UN'ADULTA - PERIODO APRILE - GIUGNO 2004.
1317 29/07/2004
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 392,02 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI
4° - 9°
ANZIANI. ANNO 2003, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE A N. 3 UTENTI DEL SERVIZIO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI
1318 29/07/2004 10° UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -
PERIODO DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004.
1319 29/07/2004 10° ASSUNZIONE DI UN FONTANIERE IDRAULICO DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO ENTRATE SERVIZIO IDRICO.
1320 02/08/2004
TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART. 3. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00 E
5°
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2004.
RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DELLE RETRIBUZIONI DEL SIGN. SULTANA ROSARIO - ASSISTENTE
1321 02/08/2004 2° - 3° SOCIALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PACHINO, RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/12/2000 -
30/11/01.
1322 02/08/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL SECONDO I.C. "C. SGROI" CENTRO TERRITORIALE ANNO 2004.
1323 02/08/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "M & B ITALIA SRL" PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.
1324 02/08/2004 4°
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.146 DEL
25/07/04 IN IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA
A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO L.R. N.22/86 - 328/00.
1325 02/08/2004
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2002, EX ART. 11 DELLA LEGGE,
4°
9 DICEMBRE 1998, N.431.
1326 02/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA B.C. IMPIANTI.
1327 02/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
1328 02/08/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE.
1329 02/08/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00. PREVENZIONE
4°
RANDAGISMO L.R. N.15/2000. IMPEGNO DI SPESA.
1330 02/08/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 527,00 PER RINNOVO POLIZZA R.C. PER N.1
7° - 8°
AUTOVETTURA, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
1331 02/08/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.000,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
1332 02/08/2004
RICOVERO DELLE DUE MINORI R.N. E R.M. PRESSO L'ASMID, PER IL PERIODO 26 LUGLIO - 15 OTTOBRE
4°
2004.
1333 03/08/2004 1° INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE N.1191 DEL 19/07/2004.
1334 04/08/2004 3°
1335 04/08/2004 6°
PAGAMENTO ALLA XEROX DEL CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO DAL
28/03/2004 AL 27/06/2004.
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA' E STRAORDINARIO AI
DIPENDENTI COMUNALI DEL 6° SETTORE. PERIODO DALL'01/01/2004 AL 30/06/2004 (STR+REP).
1336 04/08/2004 4° - 9° RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2347/03.
1500 03/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 16.800,00 ALL'AGENZIA "EDEN SPETTACOLI" PER REALIZZAZIONE
9°
SPETTACOLO CON I "RICCHI E POVERI".
1501 03/09/2004 9°
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 8.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO GIOVANE" PER
ESECUZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PACHINESE 2004.
1502 03/09/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/07/2004 -
1°
31/07/2004.
1503 03/09/2004 8° IMPEGNO DI EURO 234,52 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
1504 06/09/2004 4° TOMMASI SEBASTIANA, NASTASI NUNZIATA, RIZZA CONCETTA, MAUCERI CINZIA, AZZARELLI
CORRADA, CULTRARO ANNA MARIA. ANNO 2004.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
1505 06/09/2004 4° AVERNA GIOVANNA, BARNINI LOREDA, PORTOCHESE GIOVANNA, GENOVESI RITA, DI STEFANO
SANTINA, ARUTA CONCETTINA. ANNO 2004.

1506 06/09/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° VINCI MORTELLARO SALVATRICE, CAMMISULI SALVATRICE, DE SIMONE SAMANTHA, CAMINITA
GAETANA, DI ROSA MARIA CARMELA. ANNO 2004.
1507 06/09/2004 4° RIGETTO ASSEGNO DI MATRENITA': SIGNORE BLANDIZZI ROSARIA. ANNO 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 9.058,81 IN FAVORE DEL E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. PER
1508 07/09/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO
2004.
1509 07/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASA VERDE ITALIA S.A.S.
1510 07/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONELLI & PINTALDI.
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,38 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA
1511 07/09/2004 4° FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE M.G. PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE
DELLA SOMMA DI PARI ENTITA'.
1512 07/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2004 ALLA
4°
FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (S.C.).
1513 07/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2004
4°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (T.G.).
1514 07/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2004 ALLA
4°
FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE.(M.G.).
1515 07/09/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI PERIODO MAGGIO -
4°
LUGLIO 2004.
OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DA
1516 07/09/2004 8° SERVIRE PER L'ANNO 2005, NONCHE' PER LA RILEGATURA DEI FOGLI UTILIZZATI NELL'ANNO IN CORSO.
DITTA S E L S.R.L. - SERVIZI EE.LL. - VIA SALANITRO 1/G CATANIA.
1517 07/09/2004
LIQUIDAZIONE GESTIONE DISCARICA NEL 2° SEMESTRE DEL 5° ANNO DI GESTIONE: 01/02/2004 -
5°
30/07/2004. DITTA CORNACCHINI S.R.L. FOLIGNO.
1518 07/09/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.723,28 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE ADULTA P.M. - PERIODO: 01/03/2004 - 31/05/2004.
1519 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.913,78 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" DI MELILLI PER LA
4°
RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO T.C. - PERIODO : 01-07-2004/31-07-2004.
1520 07/09/2004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2004 -
6°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1521 07/09/2004 6° BOLLETTA TELECOM CIMITERO COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO MARZO 2004. LIQUIDAZIONE.
1522 07/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO A MEZZO DITTE
6°
DI FIDUCIA.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE DALLE SORGENTI
1523 07/09/2004
FONTANA GRANDE-CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA CASALE.
6°
APPROVAZIONE ATTI SECONDO S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.2 - DITTA
SCHININA' GIOVANNI.
1524 07/09/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4°
UTILI "LABORATORIO 4". LUGLIO - AGOSTO 2004.
1525 07/09/2004 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 970,00 A FAVORE DELLA "LIBRERIA DIANA" DI GERMANO C.& C. S.A.S.
1526 07/09/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E.N.E.L. DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
9°
BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2004.
1527 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.620,00 ALLA DITTA PROMOEXPO PER FORNITURA NR.15 GAZEBO PER LA
8°
MANIFESTAZIONE "TOMATO FLAVOUR MEETING 2004".
1528 07/09/2004 5°
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.821,95 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA R.C. DI
AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C. - CON SCADENZA SETTEMBRE 2004.
1529 07/09/2004
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI UNA APPARECCHIATURA FAX A
10°
TECNOLOGIA LASER PER L'UFFICIO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA.
1530 07/09/2004
DELIBERAZIONE DELLA G.M. NR. 172 DEL 09/08/2004 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA
9°
SCUOLA PARITARIA "DON. F.SCO SPINELLI" - IMPEGNO DI SPESA.
APPROVAZIONE DELL'ENNESIMA GRADUATORIA SUPPLETIVA FORMATA DALLE PERSONE SUSCETTIBILI
1531 07/09/2004 4° DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI PER IL MESE DI SETTEMBRE
2004.
1532 07/09/2004
IMPEGNO DI SPESA DI 933,50: DELIBERAZIONE DELLA G.M. NR.111 DEL 29/6/2004 PER L'ACQUISTO DI
4°
LIBRI E GRANDI OPERE DI ARGOMENTO VARIO.
1533 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.227,61 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI
7°
LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMNADO DI P.M.

1534 07/09/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTE E OLI LUBRIFICANTI PER
1°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
1535 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 14.912,08 ALLA BANCA DI CREDITO COOP. DI PACHINO PER INTERESSI PASSIVI
2° - 3° - 10°
SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 1° TRIMESTRE 2004.
1536 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.816,71 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER INTERESSI
2° - 3° - 10°
PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 2° TRIMESTRE 2004.
1537 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 64,00 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER SPESE POSTALI
2° - 3° - 10°
AL 30/06/2004.
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 11.218,80 I.V.A. COMPRESA - RELATIVA ALLA FORNITURA DI
1538 07/09/2004 6° RALLENTATORI DI VELOCITA' (DOSSI ARTIFICIALI) - DITTA: S.I.S. SRL CON SEDE IN MARTIGNANA DI
CORCIANO (PG).
1539 07/09/2004
LIQUIDAZIONE AL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" PER INTERVENTI MANUTENTIVI E
9°
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
1540 07/09/2004
LIQUIDAZIONE AL QUARTO ISTITUTO COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER INTERVENTI MANUTENTIVI E
9°
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
1541 07/09/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
4°
2004 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (P.G.).
1542 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.953,51 CASA "LUIGI MONTI", PER RICOVERO DEL MINORE, B.G. - MESI DI
4°
MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2004.
1543 07/09/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.601,70 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
O.N.L.U.S. PER RICOVERO DI 5 MINORI, (P.G. - P.I. -M.P. -Z.M. - S.A.I.) MESE DI LUGLIO 2004.
1544 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI LUGLIO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.507,72 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID", PER IL RICOVERO DI 7 MINORI (M.E. -
1545 07/09/2004 4° F.S. - C.D. - F.E. - F.A. - L.S. - L.M.) - PERIODO DAL 16/06 - 31/07/2004. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO
01/01/2004 - 31/07/2004.
1546 07/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 87,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTURA NR.8V00988286
2° - 3° - 10°
DEL 05/08/2004.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO PER I MEZZI IN
1547 07/09/2004 7° DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - ANNO 2004. ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO
COMUNALE.
1548 13/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI MAGGIO 2004 - CIMITERO COMUNALE.
1549 13/09/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI
6°
LUGLIO 2004.
1550 13/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI LUGLIO 2004.
1551 13/09/2004 4° - 9°
PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL
DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DEL
DISCIPLINARE DI GARA, APPROVAZIONE ESTRATTO E AVVISO DI GARA, INDIZIONE DI GARA.
1552 16/09/2004
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.162,24 PER NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA RC CON
5° CONDUCENTE ED INCENDIO E FURTO DELL'AUTOCARRO DI NUOVO ACQUISTO "AUTO - ESPURGO"
TARGATO CP185VL.
1553 20/09/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/06/2004 -
1°
31/08/2004.
1554 20/09/2004
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1. PERIODO
1°
01/06/2004 - 31/08/2004.
1555 20/09/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 857,60 PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE
8°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA ALLA VINI MILO 2004.
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO "COMPENSI PER SERVIZIO
1556 20/09/2004 6° INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALI NON LAVORATIVI" PERIODO 01/01/04 AL
30/06/04. (MAGGIORAZIONE).
1557 20/09/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 1.000,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
1°
INTERNET IL PRIMO SETTORE.
1558 20/09/2004
STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA CON MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE INFORMATICA. IMPEGNO E
7°
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ANNO 2004.
1559 20/09/2004
ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO "PATENTE A PUNTI" PRODOTTO DA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE
7°
INFORMATICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
1560 20/09/2004
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE -
6°
LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE.

1561 20/09/2004
PREVENTIVO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA, PER LA MANUTENZIONE DI
6°
PARCHI E GIARDINI.
LIQUIDAZIONE DI EURO 336,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA ACQUAVIVA MARIA PER
1562 20/09/2004 6° MANUTENZIONE DEL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO SETTORE VI - SERVIZI
TECNOLIGICI.
1563 20/09/2004 4°
CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.183 DEL
31/08/2004 IN IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
AGLI ANZIANI ALLA COOP. VITA ET LABOR PER MESE SETTEMBRE 2004.
1564 20/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.378,17 ALLA CASA DI RIPOSO OASI SAN FRANCESCO DI AVOLA PER LA RETTA
4° DI RICOVERO - PERIODO 1/5/04 - 30/6/2004 E PER ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO 1/1/04 - 30/6/04,
DI DUE DISABILI ADULTI.
1565 20/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.562,20 A DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE E REVISIONE
5°
AUTOMEZZI VARI, GIUSTA D.D. N.2277 DEL 12/12/2002.
1566 20/09/2004 5° DETERMINA DIRIGENZIALE N.2519. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PC POINT DI TROBIA VINCENZO.
1612 27/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 470,00 IVA COMPRESA, PER FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, CONVERGENZA E
1° EQUILIBRATURA DI NUMERO QUATTRO PNEUMATICI SU L'AUTO DI RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE COM., ALLA DITTA F.LLI GENNUSO DI PACHINO.
1613 27/09/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.813,67 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI
1°
UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO AGOSTO 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.320,00 IVA COMPRESA, PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER
1614 27/09/2004 1° LE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI RELATIVI ALL'ESTATE PACHINESE ANNO 2004, ALLA DITTA
ECOSYSTEM A.R.L. DI PACHINO.
1615 27/09/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE
1°
RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.5/04.
1616 27/09/2004
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI QUINQUENNALI DI DIRITTO PRIVATO PER N.
2° - 3° - 10°
48 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.
1617 27/09/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE TIM 4° BIMESTRE 2004 - TERMINALI PROTEZIONE CIVILE.
1618 27/09/2004 1° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2004.
1619 27/09/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 4.660,00 PER SERAYE MUSICALI DURANTE LA MANIFESTAZIONE T.M.F. 2004.
1620 27/09/2004 2° - 3° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2004.
1621 27/09/2004 4° - 9° PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'ASILO - NIDO DI VIA CATANIA, PERIODO 5/04.
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.950,24 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA ONLUS" DI SIRACUSA PER LA
1622 27/09/2004 4° - 9° RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. - PERIODO 1/7/2004 - 31/8/2004 - COLLOCATO PRESSO LA
CASA PROTETTA "VILLA GERMANO DI SIRACUSA".
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.913,78 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA
1623 27/09/2004 4° - 9° RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO T.C. COLLOCATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA
SALVATORE" DI MELILLI - PERIODO 1/8/2004 - 31/8/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.186,12 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA
1624 27/09/2004 4° RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE S.G. - PERIODO 1/7/2004 - 31/08/2004 - COLLOCATO PRESSO LA
CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA2 DI SOLARINO.
1625 27/09/2004
PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO "CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO PERIODO 5/04.
1651 01/10/2004
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO
1°
INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI NEL PERIODO 2004.
1652 01/10/2004 1° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA.
1653 01/10/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE A DIPENDENTI E FUNZIONARI.
1654 01/10/2004
RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
1°
SERVIZIO N.1030 DEL 22/06/2004.
1655 01/10/2004
RENDICONTO DELLA SOMMA DI EURO 1.080,49 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. MARIO
1°
SCIRE' AL SEMINARIO "I LAVORI PUBBLICI IN SICILIA".
1656 01/10/2004 10°
RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA PARI AD EURO 97,20 AL SIG. SPATARO SALVATORE QUALE
DIFFERENZA SOMMA GIA' VERSATA, PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN MARZAMEMI.
1657 01/10/2004
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA RIFORMA DEI LAVORI
6°
PUBBLICI IN SICILIA" INDETTO DALLA CESEL.
PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4. 500,00 IVA COMPRESA PER
1658 01/10/2004 6° L'ACQUISTO MATERIALE E FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
1659 01/10/2004 9° PAGAMENTO CONTO TELECOM ITALIA N.5/04.
1660 01/10/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

1661 01/10/2004
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SERBATOIO PENSILE DI PACHINO. APPROVAZIONE ATTI 4°
6° SAL CON LIQUIDAZIONE QUARTA ED ULTIMA RATA E PRIMA BIS PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIE
SOSTITUITE DA POLIZZA FIDEIUSSORIA.
1663 01/10/2004 6° LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET. TIN.IT.
1664 01/10/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI AGOSTO
6°
2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.883,56.
1665 01/10/2004
UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE
4°- 9°
S.P.A. PER IL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2004.
1666 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 609.00 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2004. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°- 9°
COMUNALE.
1667 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 68,61 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
4°
SCOLASTICA; RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1668 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 96,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L'UFFICIO
4°
SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1669 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 513,94 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
4°
SCOLASTICA; RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1670 01/10/2004 4°
LIQUIDAZIONE DI EURO 400,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E APPARECCHIATURE PER
L'UFFICIO SPORT E SPETTACOLO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1671 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 468,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DELL'UFFICIO
4° - 9°
SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1672 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 300,58 PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA PUBBLICA
4° - 9°
ISTRUZIONE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1673 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 284,40 PER ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'UFFICIO
4°
INFORMAGIOVANI; RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1674 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 735.00 PER ACQUISTO ARREDI VARI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E
4° - 9°
PINACOTECA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1675 01/10/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 1.909,14 PER FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA. RIMBORSO
4° - 9°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1676 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 472,16 PER ACQUISTI VARI E PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI
4° - 9°
BIBLIOTECA E PINACOTECA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1677 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 PER ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4° - 9°
COMUNALE.
1678 01/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 247,00 PER RINNOVO LIBRETTI DI IDONEITA' SANITARIA PER IL PERSONALE
4° - 9°
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1679 04/10/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 1.421,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL
1°
1° SETTORE.
1567 20/09/2004 5° DETERMINA DIRIGENZIALE N.2536. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PC POINT DI TROBIA VINCENZO.
1568 20/09/2004 5° DETERMINA DIRIGENZIALE N.2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PC POINT DI TROBIA VINCENZO.
1569 20/09/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNOSECUR S.R.L. PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE
5° - 6°
COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
1570 20/09/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO STAMPA S.N.C. PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE
5° - 6°
COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
1571 20/09/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANGELA FRAMILIO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI
5° - 6°
PROTEZIONE CIVILE.
1572 20/09/2004
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, ATTIVATA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL
5°
REGOLAMENTO N.554/99, DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE.
1573 20/09/2004
GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2004.
1574 20/09/2004 5° BOLLETTA TELEFONICA 5° BIMESTRE 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1575 20/09/2004
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, ATTIVATA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL
5°
REGOLAMENTO N.554/99, DA ESEGUIRE PRESSO IL DEPUTATORE CITTADINO.
1576 20/09/2004 5° GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2004.
1577 20/09/2004
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI
6° MATERIALE PER LA SEGNALETICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.814 DEL 18/05/2004 -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
1578 20/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 2.011,44 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ED ASSICURAZIONE.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1579 20/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 2.102,09 PER MANUTENZIONE CENTRO DI BENESSERE SOCIALE.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

1580 20/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2004. RIMBORSO ALL'ECONOMO
4°
COMUNALE.
1581 20/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 437,17 PER ABBONAMENTI A RIVISTE PER I SERVIZI SOCIALI.
4° - 9°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1582 20/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 480,38 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL CENTRO DI
4° - 9°
COTTURA DI VIA RUBERA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1583 20/09/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 45,00 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI P.ZZA V. EMANUELE.
1584 20/09/2004
UTENZA TELEFONICA DEL CENTRO DI COTTURA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM
4° - 9°
ITALIA 4° PERIODO 2004.
1585 20/09/2004
PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO. PERIODO 4/04 E 5/04.
1586 20/09/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI AGOSTO 2004.
DELIB. G.M. N.178 26/08/2004 AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL.
1587 20/09/2004
GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INTERNI AL TERRITORIO PACHINO - AUTORIZZ.
9°
AL BENEFICIO ED AFFID. SERVIZIO DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL.2004/2005.
IMPEGNO SPESA.
DELIB. G.M. N.179 26/08/2004 AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL.
1588 20/09/2004
GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INTERNI AL TERRITORIO PACHINO - AUTORIZZ.
9°
AL BENEFICIO ED AFFID. SERVIZIO DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL.2004/2005.
IMPEGNO SPESA.
DELIB. G.M. N.177 26/08/2004 AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL.
1589 20/09/2004
GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INTERNI AL TERRITORIO PACHINO - AUTORIZZ.
9°
AL BENEFICIO ED AFFID. SERVIZIO DITTA INTERBUS PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL.2004/2005.
IMPEGNO SPESA.
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA NELLA FORMA DEL
1590 20/09/2004
SUSSIDIO TEMPORANEO, A 4 PERSONE AVENTINE DIRITTO E ARCHIVIAZIONE DI TRE ISTANZE
4° - 9°
INTESTATE A 3 PERSONE CHE NON VERSANO NELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'AMMISSIONE AL
BENEFICIO.
FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA
1591 20/09/2004 4° - 9° MAZZINI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA GIUGA
GIOVANNA CON SEDE IN PACHINO.
1592 20/09/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 970,00 AL COMUNE DI NOTO PER PARTECIPAZIONE B.M.T.
1593 20/09/2004 8° IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 392,00 AL COMUNE DI NOTO PER PARTECIPAZIONE B.I.T. 2004.
1594 20/09/2004 8° IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PACHINO.
1595 20/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SCIFO ANGELO E GENNUSO CARMELO.
1596 20/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARSILLA CORRADO.
1597 20/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SALERNO CORRADO E MARSILLA CORRADO.
1598 20/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DECOR CENTER SEBASTIANO MARSILLA.
1599 20/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.285,20 ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
4° - 9°
DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) RESO NEL MESE DI LUGLIO 2004.
1600 20/09/2004
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'
4° - 9°
UTILI "LABORATORIO 4". AGOSTO 2004.
1601 21/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 602,17, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA PER INTERVENTO ALLA
6°
CIVICA FOGNATURA.
1602 21/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.020,38, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTI
6°
NECESSARI AL CIVICO ACQUEDOTTO E ALLA CIVICA FOGNATURA.
1603 21/09/2004 7°
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SER.TE.COM S.N.C. PER FORNITURA DI VESTIARIO, UNIFORMI ED
ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPORTO EURO 30.053,79.
1604 21/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SER.TE.COM S.N.C. PER FORNITURA DI VESTIARIO, UNIFORMI ED
7°
ACCESSORI PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPORTO EURO 7.605,37.
LIQUIDAZIONE DI EURO 443,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
1605 21/09/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO: 4°
BIMESTRE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 123,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
1606 21/09/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE. PERIODO: 5°
BIMESTRE 2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 54,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO
1607 21/09/2004 10° TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 5°
BIMESTRE 2004.

1608 21/09/2004
IMPEGNO SOMMA EURO 7.294,74 PRENOTATA PER CONFERIMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO
DELLE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E
6°
CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE BIANCHE NELLA ZONA NORD E SUD
DELL'ABITATO. (GENIO CIVILE).
1609 21/09/2004 6°
1610 21/09/2004 6°
LIQUIDAIONE AGLI ARCHITETTI ARDILIO E RAP DELLA PARCELLA A SALDO RELATIVA ALLE COMPETENZE
PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRO, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI
MANUTENZIONE DELL'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE.
APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E DI MANUTENZIONE DELLO ORATORIO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE.
1611 24/09/2004
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2° - 3° - 10° FINANZIARIO RAG. RUSSINO EMANUELE ALL'INCONTRO DI LAVORO AVENTE PER OGGETTO
"CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA" CHE SI TERRA' A CATANIA IN DATA 24/09/2004.
1662 01/10/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
1680 06/10/2004
ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 3.000,000,00 CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO -
2° - 3° - 10°
TESORIERE COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.
1685 07/10/2004 6°
LIQUIDAZIONE AL SIGNOR LO PRESTI GAETANO DELLA INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA
DELL'AREA RELITTO DETERMINATA NELLA ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C. COSTE S. IPPOLITO.
1686 07/10/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1687 07/10/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE A DIPENDENTI E FUNZIONARI.
1688 07/10/2004 7° - 8° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2004.
1689 07/10/2004 7° - 8°
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 414,72 PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2004.
1690 07/10/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPEGNO DI P.I. - MESE
6°
DI AGOSTO 2004.
1691 07/10/2004
ESTATE PACHINESE 2004 - LQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
9°
"TEATRO VALENTINO" PER SPETTACOLO TEATRALE.
1692 07/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA
4° - 9°
PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI AGOSTO 2004.
1693 07/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.180,88 ALLA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO
4° - 9°
DEI MINORI C.A. E A.B.H. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2004.
1694 07/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.601,70 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA"
4° - 9°
O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI 5 MINORI: P.G. - P.I. - M.P. - Z.M.E. - S.A.I.
1695 07/10/2004 4° - 9°
1696 07/10/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.184,88 ALLA CASA DI RIPOSO: "OASI SAN FRANCESCO" DI AVOLA (SR) PER LA
RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE ADULTO D.J. - PERIODO 01/07/2004 AL 31/08/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.648,50 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIO - SANITARIA A.R.L. CHE
GESTISCE LA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI TRE
DISABILI - PERIODO: 01/07/2004 AL 31/08/2004.
1697 07/10/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE 9°. PERIODO 1° SEMESTRE 2004.
1698 07/10/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALERNO CORRADO.
1699 07/10/2004 5° - 6° LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI U.T.
1700 07/10/2004 5° - 6° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2004.
1701 07/10/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA BI/BIP DI BRUNO ANTONIO PER LAVORI, FORNITURE E
6°
PRESTAZIONI ESECUTIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U.T.C.
1702 07/10/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA XIBINIA C.S.I. PER PICCOLE FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE
6°
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U.T.C.
SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI -
1703 07/10/2004
PULITURA, LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE CONDOTTE - VASCHE SOLLEVAMENTO PER ULTIMO
6°
PERIODO 2003 E PRIMO PERIODO 2004. APPROVAZIONE ATTI 4° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO
LAVORI - LIQUID. 4° ACCONTO DITTA G. ABBATE.
LIQUIDAZIONE EURO 815,63 IVA COMPRESA, IN FAVORE DEL GEOM. CURCIO SALVATORE PACHINO,
1704 07/10/2004 6° PER REDAZION E COORDINAMENTO PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI E
COLLETTORI DI ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.238,79, IVA COMPRESA, IN FAVORE DEL GEOM. CURCIO SALVATORE DI
1705 07/10/2004 6° PACHINO, PER REDAZIONE E COORDINAMENTO PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA CIVICA FOGNATURA DI PACHINO.

1706 07/10/2004
LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO NR. 554/99 PER LAVORI
6° URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA PRESSO LA CENTRALE IDRICA C/LE DI C/DA
PRINCIPESSA. LIQ. E. 7.173,55 IVA COMPRESA DITTA SALERNO CORRADO V.LE A. MORO 180 PACHINO.
1707 07/10/2004 9°
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 4.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE 2SUD ORIENTALE
SICULA" PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA - ESTATE PACHINESE 2004.
1708 07/10/2004 4° - 9° APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2004.
1709 07/10/2004 8° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00 PER PARTECIPAZIONE MEDIBIT DI PALERMO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 677,78 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI
1710 07/10/2004 10° LUBRIFICANTI PER LE DUE AUTOVETTURE FIAT PANDA IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL
COMUNE.
1711 07/10/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
MESE DI AGOSTO 2004.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER
1712 07/10/2004 7° - 8° L'IMPIANTO (0931 - 598020) IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. RELATIVA AL 4° BIMESTRE
2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 62,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA
1713 07/10/2004 4° DELL'UTENZA 0931 - 841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI - 5° BIMESTRE - SETTEMBRE - OTTOBRE
2004.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 4220904800029355 - NR.8V00987806 DI EURO 88,50
1714 07/10/2004 9° PER UN TOTALE DI EURO 374,00 IVA COMPRESA DELLE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5°
BIMESTRE 2004 - UFFICIO BIBLIOTECA E PIANCOTECA.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SCUOLA MUSICALE V.
1715 07/10/2004 9° RIZZA" DI PACHINO, PER L'EFFETTUAZIONE DI UN CONCERTO SINFONICO, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004.
1716 07/10/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.500,00 ALLA DITTA SPETTACOLI, IN OCCASIONE DELLA
9°
MANIFESTAZIONE - ESTATE PACHINESE 2004.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 ALLA SOCIETA' "VITA ET LABOR" DATA SYSTEM SASA"
1717 07/10/2004 9° DI PACHINO, PER L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO CULTURALE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MARSILLA CORRADO, DEL 2° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI
1718 07/10/2004 6° MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI LOCALI DELLA PINACOTECA
COMUNALE.
1719 07/10/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 184,56 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO
7° - 8°
ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
1720 07/10/2004 8° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 PER LA MANIFESTAZIONE CALICE DI STELLE 2004.
1721 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DEL SIG. ARMENIA GIUSEPPE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1722 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DELLA SIG.RA URSO MARIA ROSA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1723 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DEL SIG. ARMONE GIOVANNI DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1733 14/10/2004
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI E LI LUBRIFICANTI PER
1°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
1734 14/10/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 331,52 ALLA TIM - TELEFONO N. 335 - 212291 - PERIODO
1°
5° BIM. 2004 - SCAD. 11/10/2004.
1735 14/10/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 181,63 ALLA H3G S.P.A. - TELEFONO N.3939047068
1°
PERIODO 05/08/04 - 31/08/04 - SCAD. 15/10/04.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 660,00 AL GRUPPO MUSICALE "MITICO LATINO", PER
1736 14/10/2004 9° L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE, IN OCCASIONE DELLA "MANIFESTAZIONE ESTATE
PACHINESE 2004".
1737 14/10/2004 5°
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.904,003 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA
DI CARBURANTI ED OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE UTILIZZATI DAL SETTORE 5°.
1738 14/10/2004
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 4°
4° - 9°
PERIODO 2004.
DELIB. G.M. N.177 DEL 26/08/2004 AFFERENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOL. GRATUITO PER STUDENTI
1739 14/10/2004
PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. ESTERNI TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO E
9°
AFFIDAEMNTO SERVIZIO DITTA INTERBUS PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 04/05 - AMMISSIONE
N.63 BENEFICIARI.

1740 14/10/2004
DELIB. G.M. N.178 DEL 26/08/2004 AFFERENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL. GRATUITO PER
STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. INTERNI AL TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL
9°
BENEFICIO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 04/05 -
AMMISSIONE N.190 BENEFICIARI.
DELIB. G.M. N.179 DEL 26/08/2004 AFFERENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL. GRATUITO PER
1741 14/10/2004
STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUP. ESTERNI AL TERRITORIO PACHINO AUTORIZZAZIONE AL
9°
BENEFICIO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA AST PER TRATTE DI CUI E' TIT. ANNO SCOL. 04/05.
AMMISSIONE N.109 BENEFICIARI.
1742 14/10/2004 7° - 8° LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01.09.04 - 30.09.04.
1626 27/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2004.
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MARSILLA CORRADO, DEL 1° SAL E DELLE PRESTAZIONI IN ECONOMIA,
1627 27/09/2004 6° RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI LOCALI DELLA
PINACOTECA COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 543,78, IVA COMPRESA, A FAVORE
1628 27/09/2004
DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI
6°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER L'UFF. TEC. SETT.VI SERVIZIO CIMITERO,
VIABILITA' E U.T.C……
1629 27/09/2004 6° BOLLETTA TELECOM CIMITERO COMUNALE. PERIODO 5/2004. LIQUIDAZIONE.
1630 27/09/2004
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE, BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2004.
6°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1631 27/09/2004 9°
1632 27/09/2004 9°
1633 27/09/2004 10°
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.000,00 ALLA DITTA IMPERA GIACOMO, PER LA FORNITURA
DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE PACHINESE 2004".
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.000,00 ALLA DITTA PIROTECNICA MOLTISANTI DI
MOLTISANTI GIUSEPPE & C. S.N.C. DI ISPICA, PER L'ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO DI FUOCHI
PIROTECNICI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE PACHINESE 2004".
LIQUIDAZIONE DI EURO 128,60 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI
LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN USO PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE.
1634 27/09/2004
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
6° PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EL.PA. SAS DI FIDELIO ROBERTO & C. -
PACHINO.
1635 27/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
1636 27/09/2004 6° LIQUIDAZIONE TELECOM 4 BIMESTRE 2004.
1637 27/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
6°
CIMITERO COMUNALE. - BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2004.
1638 27/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DELLA PUBBLICA
6°
ILLUMINAZIONE A MEZZO DI DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.448,62 ALLA COMPAGNIA "INA - ASSITALIA" AGENZIA GENERALE DI
1639 27/09/2004 10° SIRACUSA PER ASSICURAZIONE RCA + CONDUCENTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN
CARICO ALL'UFFICIO ENTRATE.
1640 27/09/2004 6°
MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADELLE INTERNE AL CIMITERO
COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - DITTA LINEA IMPIANTI SNC DI MODICA.
1641 27/09/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.738,48 ALL'ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" ONLUS DI SIRACUSA PER LA
4° - 9° RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/8/2004 - 31/8/2004 COLLOCATI PRESSO LA
COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI.
1642 27/09/2004
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA NELLA FORMA DEL
4° - 9°
SUSSIDIO TEMPORANEO A 4 PERSONE AVENTINE DIRITTO.
1643 27/09/2004 5° DETERMINA DIRIGENZIALE N.1200. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRATANTONIO GIUSEPPE.
1644 28/09/2004 5° LIQUIDAIZONE FATTURA ALLA DITTA A.C.P. S.R.L.
1645 28/09/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRATANTONIO GIUSEPPE.
1646 28/09/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4° - 9°
PERIODO MESE AGOSTO 2004.
1647 28/09/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - AGOSTO 2004
6°
UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
1648 28/09/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE CALVO CORRADO, PROFERTIL DI ACQUAVIVA BIAGIO & C., E DECOR
6°
CENTER DI SEBASTIANO MALLIA.
1649 28/09/2004 6° PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA BC IMPIANTI S.R.L.

1650 28/09/2004
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT.SSA AGRICOLA ROSA, SIG.RA NOVELLO SEBASTIANA E
ISPETTORE DE LUCA ALESSANDRO, A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA
8°
GASPARI SUL TEMA "LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SICILIA. LA TUTELA DEL
CONSUMATORE.
1681 07/10/2004
APPROVAZIONE "MINUTA DI RUOLO" ORDINARIA PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO
10°
2004.
PUBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL
1682 07/10/2004
DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE
4° - 9°
IMPRESE.: PUBLIKOMPASS. EDISERVICE, RCS PUBBLICITA', FONDAZIONE FEDERICO II; LA
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO GARA SU QUOTIDIANI E RIVISTE.
LIQUIDAZIONE DI EURO 18.000,00 PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN
1683 07/10/2004 1° OCCASIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004; RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE.
1684 07/10/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01-08-2004/31-08-
1°
2004.
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO DOTT. INNOCENTE E DOTT. BLUNDO AL
1743 14/10/2004 2° - 3° - 10° CORSO DI AGGIORNAMENTO. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CHE SI
TERRA' A ROMA IL 4 E 5 NOVEMBRE 2004.
1744 18/10/2004
CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI ASSESSORE COMUNALE AL
1°
DIPENDENTE COMUNALE SIGN. IACONO ANTONINO.
1745 19/10/2004 6° FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE, NEL CIMITERO COMUNALE.
1746 19/10/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 654,00 IVA COMPRESA, PER NOLO AMPLIFICAZIONE E FORNITURA DI
6°
N.3 CORONE DI ALLORO, NEL CIMITERO COMUNALE.
POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS CJ150KA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -
1747 19/10/2004 9° LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA "LEVANTE NORD ITALIA ASSICURAZIONI" SUB-AGENZIA DI
PACHINO.
1748 19/10/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE A SALDO DI EURO 11.253,81 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) RESO NEL MESE DI AGOSTO 2004.
1749 19/10/2004
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 1.093,09, IVA COMPRESA, A FAVORE
DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI
6°
PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER UFF. TEC. SETT. 6° SERVIZIO CIMIT., SERVIZIO VIABILITA' E
VARI U.TC., SERVIZIO RACCOLTA POSTA U.T.C.
1750 19/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.162,68 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO"
4° - 9°
PER IL SERVIZIO DI DUE MINORI, M.V. E M.C. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2004.
1751 19/10/2004
LIQUIDAZIONE DI E. 11.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID" PER IL RICOVERO DI 8 MINORI M.E., F.S.,
4° - 9°
F.E., F.A., L.S., L.M., R.N., E R.M., PERIODO DALL'1 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2004.
1752 19/10/2004 4° - 9°
DELIB. G.M. N.191 DEL 30/09/2004 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DERRATE
ALIMENTARI DISTRIBUZIONE SOMMINISTRAZIONE PASTI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
MATERNE DI PACHINO ANNO SCOL. 2004/2005. PROROGA. IMPEGNO DI SPESA.
1753 19/10/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 600,00 ALL'ASSOCIAZIONE "TEQUILA 2001", PER
9° L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE, IN OCCASIONE DELLA "MANIFESTAZIONE ESTATE
PACHINESE 2004".
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.740,00 IVA COMPRESA, PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN
1754 19/10/2004 1° IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI
BRUNO DI PACHINO. DETERMINA N.1397 DEL 19 AGOSTO 2004.
1755 19/10/2004
LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2004 DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALLA S.C.R.L. - SOCIETA' CONSORTILE A
1°
RESPONSABILITA' LIMITATA "ELORO".
LIQUIDAZIONE DI EURO 12.960,00 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER
1756 19/10/2004 2° - 3° - 10° CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA, TRIBUTI PERSONALE E ECONOMATO DAL
01/07/2004 - 30/09/2004.
1757 19/10/2004
SALDO IMPORTI PREGRESSU PER FORNITURA VESTIARIO A SEGUITO TRANSAZIONE ALLA DITTA
7° - 8°
"UMBRE SUD S.R.L." DI MAZARA DEL VALLO (TP). DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.
LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/1999 PER LAVORI
1758 19/10/2004 5° URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA DEGLI R.S.U. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARSILLA
CORRADO.
1775 20/10/2004
TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPARAZIONE DELLA AUTOVETTURA ALFA 166 DI RAPPRESENTANZA DEL
1°
COMUNE DI PACHINO.
1776 20/10/2004 1° TRATTATIVA PRIVATA PER RILEGATURA ORIGINALI DETERMINAZIONI RESPONSABILI DEI SETTORI.
1777 21/10/2004 4° - 9°
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 PER ACQUISTI VARI PER
GLI ASILI - NIDO DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI.

1778 25/10/2004
LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO ALLA DITTA CARUSO GUGLIELMO PER LA ESPROPRIAZIONE
6° DELL'AREA INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE 15 AULE DI VIA
A. MORO.
1779 25/10/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO
10°
PER MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE DI PACHINO.
1780 25/10/2004 10° ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI.
1781 25/10/2004 10°
1782 25/10/2004 10°
1783 26/10/2004 5°
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER SPESE PER MANUTENZIONE
ATTREZZATURE IN GENERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE
DIDATTICO, CANCELLERIA E MANIFESTI PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE.
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPARE AL SEMINARIO "CONVEGNO NAZIONALE
RESPONSABILI UFFICI TECNICI, URBANISTICA ED ESPROPRI" INDETTO DALLA FORMEL.
1784 26/10/2004
PARTECIPAZIONE DEL RAG. RUSSINO EMANUELE ALL'INCONTRO DI LAVORO AVENTE PER OGGETTO
2° - 3° - 10° "CONFERIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA" TENUTOSI A CATANIA IN DATA 24/09/04. APPROVAZIONE
RENDICONTO.
1785 26/10/2004
RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CRIMI RISTUCCIA GIOVANNA, ALLA
7° - 8°
MEDIBIT DI PALERMO.
1786 26/10/2004 5° PULIZIA DELLE SPIAGGE PER L'ANNO 2004. LIQUIDAZIONE FATTURA.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 480,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "ASS. A.M.P.
1787 26/10/2004 9° RAINBOW", PER L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE COL DUO ANTONIO E ANGELICA,
IN OCCASIONE DELLA "MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004".
LIQUIDAZIONE DI EURO 256,470 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E
1788 26/10/2004 4° - 9° OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
SERVIZI CENTRO MAURO ADAMO.
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.650,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "REGNO DELLE DUE
1789 26/10/2004 9° SICILIE" PACHINO, PER L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CABARET, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE ESTATE PACHINESE 2004.
LIQUIDAZIONE A SALDO ED IN UNICA SOLUZIONE DI EURO 14.440,14 IVA COMPRESA AL PROF.
1790 26/10/2004 4° MICHELANGELO BLANDIZZI, PER L'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LVO
N.626/1994, PER IL PERIODO CHE VA DAL 02/12/2002 AL 02/12/2003.
1791 26/10/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.244,97 ALLA AGENZIA DI ASSICURAZIONI "LA FONDIARIA"
4° - 9°
PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
1792 26/10/2004 9° INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOL. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA
DITTA A.S.T. PER IL MESE DI OTTOBRE 2004.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI
1793 26/10/2004 9° ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOL. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA
DITTA A.S.T. PER MESE DI OTTOBRE 2004.
1794 26/10/2004
PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE ED OLI LUBRIFICANTI PER I MEZZI
4° - 9°
IN DOTAZIONE ALLA P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.530/S DEL 30/09/2004 DI EURO 512,40 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA
1795 26/10/2004 6° DITTA MA.PI. SRL DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE
COMUNALI DI C/DA "PRINCIPESSA E CUGNI".
1796 26/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.797,59, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI DITTE VARIE PER INTERVENTO
6°
URGENTE SULLE STRADE COMUNALI ESTERNE DI PACHINO.
1797 28/10/2004
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.S. PACHINO, PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2003/04. IMPEGNO
4° - 9°
DI SPESA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 746,56 IVA COMPRESA, PER LA FORNITURA, LA SOSTITUZIONE DEGLI
1798 28/10/2004 1° AMMORTIZZATORI E SUCCESSIVA VERIFICA DELL'ASSETTO DELL'AUTOVETTURA ALFA 166 DI
RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLA DITTA S.C.A.R. DI RAGUSA.
1799 28/10/2004
LIQUIDAZIONE A DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALI, VIVERI E PRESTAZIONI D'OPERA IN
5° - 6°
OCCASIONE DELLO SBARCO CLANDESTINI DI EXTRACOMUNITARI DEL 12 SETTEMBRE 2004.
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, ATTIVATA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL
1800 28/10/2004 5° REGOLAMENTO N.554/99, DA ESEGUIRE PRESSO IL DEPURATORE CITTADINO ALLA CABINA ELETTRICA
E RELATIVA CONDOTTA ELETTRICA.
1801 28/10/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. (T.G.).
1802 28/10/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (S.C.).

1803 28/10/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (P.G.).
1804 28/10/2004
LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2004
4° - 9°
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.).
1805 28/10/2004 7° - 8° RIMBORSO RUOLO ESATTORIALE.
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE MONDO GIOVANE "DON BOSCO"
1806 28/10/2004 4° - 9° DI PACHINO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2003.
1807 28/10/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET ADSL + MODEM
10°
PER L'UFFICIO ENTRATE. PERIODO DAL 01/10/2004 AL 01/12/2004.
LIQUIDAZIONE DI EURO 749,27 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI
1808 28/10/2004 10° UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -
PERIODO DAL 01/07/2004 - 30/09/2004.
1809 28/10/2004
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO "CHIESA MADRE"
4° - 9°
PER FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2004.
RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
1810 28/10/2004 2° - 3° - 10° PROVINCIALI PER INCARICO DI SUPPLENZA DEL DOTT. AURELIO BARBARO. PERIODO 30/08/2004 -
12/09/2004.
1811 28/10/2004 10°
LIQUIDAZIONE DI EURO 460,39 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI VIA LUCIO TASCA
ADIBITI AD UFFICI TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2004 5° BIMESTRE.
1812 28/10/2004 1° RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE ANNO 2004.
1813 28/10/2004
CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA.
2° - 3° - 10°
PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2004.
1814 28/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DEL SIGN. MONCADA GIUSEPPE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1724 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DELLA SIG.RA ASSENNATO SEBASTIANA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA
2° - 3° - 10°
DI PREAVVISO.
1725 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DEL SIG. CALLERI SALVATORE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1726 07/10/2004
LIQUIDAZIONE AI SUPERSTITI DEL SIG. RUSCICA SEBASTIANO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
1727 07/10/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE AL SIG. CUGNO PAOLO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
1728 07/10/2004 2° - 3° - 10° LIQUIDAZIONE AL SIG. CELESTINO SEBASTIANO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
1729 07/10/2004
LIQUIDAIZONE AI SUPERSTITI DEL SIG. CERNIGLIARO GAETANO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI
2° - 3° - 10°
PREAVVISO.
PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE TARSU, UFFICIO ENTRATE RAG. VINCENZO BELFIORE, AL
1730 11/10/2004
SEMINARIO "IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI TARSU" ORGANIZZATO DA HALLEY CONSULTING
10°
CATANIA, MERCOLEDI' 13/10/2004 C/O HOTEL GALATEA SEA PALACE - VIA LIVORNO N.146
ACICASTELO (CT).
1731 13/10/2004
IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE EURO 1.500.00 E AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL
6°
SEMINARIO SUL TEMA "LA GESTIONE DELLE ESPROPRIAZIONI".
1732 13/10/2004
IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.000,00 E AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL CORSO
6°
SULLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA".
1759 19/10/2004 5° LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUD IMPIANTI.
1760 19/10/2004 5° GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.
1761 19/10/2004 6°
1762 19/10/2004 4° - 9°
LIQUIDAZIONE DI EURO 742,17 PER IL RITIRO DELLE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DEL
POZZO TRIVELLATO DI C.DA BARACCHINO RICADENTI NEL TERRITORIO DI NOTO, IN FAVORE DELL'ARPA
E DELL'AUSL N.8 DI SIRACUSA.
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.023,18 ALL'O.D.A. CHE GESTISCE LA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO"
IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE N.S. - PERIODO 1/7/2004 - 31/08/2004.
1763 19/10/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE AL QUARTO IST. COMPRENSIVO "V. BRANCATI" PER ILPROGETTO PISCINA".
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALLA DITTA LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI SUB AGENZIA DI
1764 19/10/2004 4° - 9° PACHINO DI CAVARRA SEBASTIANA DEL PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
1765 19/10/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA "DON F.SCO SPINELLI".
1766 19/10/2004
PREMIO ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPPRESENTANZA, ALFA - ROMEO 166
1°
TARGATA BV603DH. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.

1767 19/10/2004
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MARINO CUGNO GARRANO GIOVANNA E IUVARA VINCENZO AL
1° CORSO "LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ORGANIZZATO DALLA
FORMEL NEL GIORNO 29/10/2004.
1768 19/10/2004
GETSIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM
5° - 6°
A.R.L. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2004.
1769 19/10/2004
SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO
5°
NELLE GIORNATE DOMENICALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 34,744,16 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER
1770 19/10/2004 6° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO
2004.
1771 19/10/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA FELIAN S.P.A. PER LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE
6°
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLO U.T.C.
1772 19/10/2004
PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE CARTIA SALVATORE E MAGGIOLI SPA PER LAVORI, FORNITURE E
6°
PRESTAZIONI ESEGUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U.T.C.
RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GETSIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
1773 19/10/2004 2° - 3° - 10° PROVINCILAI PER INCARICO DI SUPPLENZA DEL DOTT. AURELIO BARBARO. PERIODO 27/07/2004 -
01/08/2004.
1774 19/10/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4". AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
4° - 9°
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. OTTOBRE 04.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 315,00 PER IL NOLEGGIO DI UN
1815 29/10/2004 4° - 9° AUTOBUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI DA E PER IL CIMITERO COMUNALE, NEI GIORNI 1
- 2 NOVEMBRE 2004.
1816 04/11/2004
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONNI
6°
REGIONALI - DOTT. SALVATORE MONCADA.
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976, N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
1817 04/11/2004
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - LIQUIDAZIONE SOMMA DI
4° - 9°
EURO 2.561,50 DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA SKIPPER DI ANGELA TIRALONGO CHE HA FORNITO LIBRI
TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
1818 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00 PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI IMMOBILE SITO IN MARZAMEMI
9°
"PALAZZO DI VILLADORATA".
LIQUIDAZIONE DI EURO 63,50 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., RELATIVA AL 5° BIMESTRE
1819 04/11/2004 6° 2004, DI CUI AL TELEFONO 0931 - 801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C.DA
PRINCIPESSA.
1820 04/11/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.356,13 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI
1°
UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2004.
1821 04/11/2004
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI
6°
SETTEMBRE 2004. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.214,92.
1822 04/11/2004 4° - 9° LIQUIDAZIONE ALLA "D.SSA DI RAIMONDO GIUSEPPINA PER INCARICO PROFESSIONALE.
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME M. ADAMO" DI
1823 04/11/2004 4° - 9° PACHINO ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2003.
1824 04/11/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (CENTRO M. ADAMO) E
4° - 9°
ALLOGGI PER EXTRA - COMUNITARI. BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2004.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.868,68, IVA COMPRESA, A
1825 04/11/2004
FAVORE DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI
6°
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE OCC. PER UFF. TEC., SETT. 6° SERVIZI TEC., SERVIZIO
VIABILITA' E VARI U.T.C. E SERVIZIO P.I.
1826 04/11/2004 9° LIQUIDAZIONE DI EURO 933,50 A FAVORE DELLA DITTA "LIBROCART" DI FRANZO' FRANCESCA.
1827 04/11/2004
PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI PERIODO AGOSTO -
4° - 9°
SETTEMBRE 2004.
1828 04/11/2004
PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA.
4° - 9°
PERIODO MESE SETTEMBRE 2004.
1829 04/11/2004 9° PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL, BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2004.
1830 04/11/2004 8° LIQUIDAZIONE DI EURO 4.500,00 PER LA MANIFESTAZIONE CALICE DI STELLE 2004.
1831 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 110,77 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI
8°
DELL'UFFICIO AGRICOLTURA AGOSTO - SETTEMBRE 2004.
1832 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 156,00 PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI DEL COMANDO P.M. RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1833 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 495,02 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO AGRICOLTURA.
7°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1834 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 234,52 PER ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA' TURISTICA. RIMBORSO
7° - 8°
ALL'ECONOMO COMUNALE.

1835 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.612,80 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEL COMANDO P.M. RIMBORSO
7°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1836 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 476.68 PER ACQUISTO RICAMBI PER AUTOVEICOLI DEL COMANDO P.M.
7°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1837 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 567,76 PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA MOSTRA VINI MILO 2004.
7°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1838 04/11/2004 1°
D.D.G. N.2885 DEL 07/10/2004. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA APPROVAZIONE DEL CONTO DI
GESTIONE 2003. PAGAMENTO PARCELLA AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. G. COCCO.
1839 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.856,18 PER SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO A TORONTO. RIMBORSO
1°
ALL'ECONOMO COMUNALE.
1840 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 534,73 PER FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
1°
RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1841 04/11/2004
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01-09-2004/30-
1°
09/2004.
1842 04/11/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1843 04/11/2004 5° FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1844 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 363,50 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
1845 04/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 351,57 PER STAMPE E PUBBLICAZIONI. RIMBORSO ALL'ECONOMO
2° - 3° - 10°
COMUNALE.
1853 05/11/2004
INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DELLA VISITA GUIDATA PRESSO LA CITTA' DI SCICLI E DINTORNI
4° - 9°
RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
1854 08/11/2004
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ASS. SOC. COSTA MARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO
4° - 9°
FORSIRIS - IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
1855 08/11/2004
REVOCA
DETERMINA
ZIONE DEL
RESPONSAB
ILE F.F. DEI
SETTORI 2°
E 3à N.1233
DEL
20/07/2004.
IMPEGNO
DI SPESA
ASSUNTA
CON DELIB.
DI G.M.
N.199 DEL
21/10/2004.
1856 09/11/2004 1°
1857 09/11/2004 4° - 9°
RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA BANCA DATI
"LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA" SU CD ROM A PARTIRE DAL CD ROM 2/2004. ANTICIPAZIONE
SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE:
CINNIRELLA ANTONELLA, SPITALE ROSARIA, SPATARO PALMINA, CICCIARELLA LUISA. ANNO 2004.
1858 09/11/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° - 9° MIDOLO VINCENZA, CAMMISULI ELICIA, TERZO GRAZIELLA, CIRINNA' GIUSEPPINA, ROCCASALVO
FRANCA, ASTA CORRADINA. ANNO 2004.
1859 09/11/2004
PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 08/11/2004 DEL SIGN. MAIORE FRANCESCO -
2° - 3° - 10°
ISTUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D.4.
1909 12/11/2004
PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "LABORATORIO 4". AUTORIZZAZIONE DI AVVIO DEL
4° - 9°
SERVIZIO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO. NOVEMBRE 2004.
1910 15/11/2004
CONCESSIONE CONTRIBUTO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE
4° - 9°
SIGNORE: CHIARAMIDA GIUSEPPINA, MALLIA GIUSEPPINA. ANNO 2004.

1911 15/11/2004
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIGNORE:
4° - 9° MELFI GIOVANNA, SCHEMBRI GIUSEPPINA, SORTINO CARMELA, CAMMISULI MARIA, NOVELLO
MARINELLA, LAURETTA FRANCESCA. ANNO 2004.
1912 15/11/2004
CONCESSIONE DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA AI SUPERSTITI DEL SIGN. MAIORE FRANCESCO -
2° - 3° - 10°
ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D.4, DECEDUTO IN DATA 08/11/2004.
1913 16/11/2004 1°
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.529,72 IN FAVORE DELL'AVV. CORRADO V.
GIULIANO. COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI TAR DI CT NS. RIF. PRAT. 193.
1914 16/11/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/04 DI EURO 102,40 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARZANO
1°
SONIA, GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PACHINO N.31/2004 R.G.
1846 04/11/2004
PREVENTIVO PER ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA SUL LAVORO - DETERMINA DIRIGENZIALE
6°
1256 DEL 25/06/2003. LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
LIQUIDAZIONE DI EURO 281,108 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E
1847 04/11/2004 4°- 9° OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
SERVVIZI SOCIALI "CENTRO MAURO ADAMO".
1848 04/11/2004
UTENZA TELEFONICA DEL CENTRO DI COTTURA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM
4°- 9°
ITALIA 5° PERIODO 2004.
1849 04/11/2004
UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 5°
4°- 9°
PERIODO 2004.
DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.192 DEL 07/10/2004 AFFERENTE UN CONTRIBUTO DI EURO 516,00 AI
1850 04/11/2004 4°- 9° QUATTRO IST. COMPRENSIVI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI ANNO 2004 -
IMPEGNO DI SPESA.
LL.RR. N.68 DEL 07/05/1976 N.1 DEL 02/01/1979, N.57 DEL 31/12/1985. ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
1851 04/11/2004
AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOL. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE
4° - 9°
ALLA CARTOLIBRERIA ETCETERA DI LO MAGNO SAMANTHA CHE HA FORNITO LIBRI TESTO AGLI AVENTI
DIRITTO.
1852 04/11/2004
UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM 5°/04
4° - 9°
BIMESTRE 2004.
REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE F.F. DEI SETTORI 2° E 3° N.1350 DEL 4/8/2004 E N.1375
1860 09/11/2004
DEL 10/8/2004. APPROVAZIONE ED INDIZIONE DEI BANDI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI E PER LE
2° - 3° - 10°
SELEZIONI PER POSTI RISERVATI A PROFESSIONALITA' INTERNE AI SENSI DELL'ART.4 DEL C.C.N.L. DEL
31/03/1999.
1861 10/11/2004 1° ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
1862 10/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO A SALDO
1°
2004.
PRENOTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 IN FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO
1863 10/11/2004 1° GATTO - FUNZIONARIO IN SERVIZIO PRESSO LA PREFETTURA, QUALE COMMISSARIO AD ACTA
NOMINATO CON SENTENZA DEL TAR NR. 398/2003.
1864 10/11/2004
PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 1° SETTORE.
1°
LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA IEMMOLO MARIA GABRIELLA.
1865 10/11/2004 1°
LIQUIDAZIONE DI EURO 490,89 PER FORNITURA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1866 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 44,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NR.
1°
591348 4° BIMESTRE 2004.
1867 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 44,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NR.
1°
591348 3° BIMESTRE 2004.
1868 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 43,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NR.
1°
591348 1° BIMESTRE 2004.
1869 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA TELECOM ITALIA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO
1°
591348 - 5° BIMESTRE 2004.
1870 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 45,00 ALLA TELECOM ITALIA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO
1°
591348 - 2° BIMESTRE 2004.
1871 10/11/2004
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE
1°
AL CONTO TELECOM ITALIA 6/04.
1872 10/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DITTA HALLEY DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI
1°
ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - DEMOGRAFICI DAL 01/01/2004 AL 30/06/2004.
1873 11/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
8°
PER L'UFFICIO COMMERCIO.
1874 11/11/2004 1° SPESE DI RAPPRESENTANZA PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA.
1875 11/11/2004
PREVENTIVO DI SPESA PER ASSICURARE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AREA DELLA
5°
DISCARICA E NELLE STRADELLE DI ACCESSO.

1876 11/11/2004
RINNOVO ABONAMENTI A GAZZETTE - QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO
9°
2004.
1877 11/11/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 400,00 NECESSARIO AD ASSICURARE ACQUISTO DI MATERIALE
5° - 6°
INFORMATICO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 1.000,00 NECESSARIO AD ASSICURARE GLI INTERVENTI PER PICCOLI
1878 11/11/2004 5° - 6° LAVORI, FORNITURA E PRESTAZIONI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA
PROTEZIONE CIVILE.
1879 11/11/2004
PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 200,00 NECESSARIO AD ASSICURARE ACQUISTI INERENTI IL SERVIZIO
5° - 6°
DI PROTEZIONE CIVILE.
PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO - ADEGUAMENTO ED
1880 11/11/2004 5° - 6° AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO ED ESTERNO DEI LOCALI SEDE DEL C.O.C. DI VIA CT
IMPEGNO DI SPESA.
1881 11/11/2004
RENDICONTO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE DEL
6°
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6° NR. 2097 DEL 22/10/2003.
1882 11/11/2004 6°
1883 11/11/2004 10°
1884 11/11/2004 5° - 6°
IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.062,40 PREVISTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DELLA
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. NR.140/2004.
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 30,98 A FAVORE DEL SIG. VINCENZO ADAMO - VIA CARACCIOLO
NR.53 - PACHINO (SR) A TITOLO DI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.
PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO
IDRICO E DEI SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI SEDE COC DI VIA CATANIA. IMPEGNO DI SPESA.
1885 11/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 600,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
7° - 8°
PER L'UFFICIO COMMERCIO.
1886 11/11/2004 5° RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. CORRADO DINATALE ERRONEAMENTE VERSATI.
1887 11/11/2004 6°
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO
NR.554/99 LAVORI URGENTI SULLA CONDOTTA IDRICA ESTERNA PROVENIENTE DI FONTANA GRANDE.
1888 11/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 1.250,00 PER MANUTENZIONE MACCHINE IN
7° - 8°
DOTAZIONE ALL'UFFICIO.
1889 11/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO A SALDO
7° - 8°
2004.
1890 11/11/2004 10°
RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 836,20 AI SIGNORI CONTRIBUENTI PER AVER ERRONEAMENTE
VERSATO AL COMUNE DI PACHINO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNI VARI.
1891 11/11/2004
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO A SALDO
2° - 3° - 10°
2004.
1892 11/11/2004
PREVENTIVO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO
6°
DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA.
1893 11/11/2004 6° PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE MARSILLA CORRADO E CAMPO SEBASTIANO.
1894 11/11/2004 1° ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 2° SEMESTRE 2004.
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 3.250,00 PER SPESE POSTALI PER INVIO
1895 11/11/2004 10° ULTIMO SOLLECITO DI PAGAMENTO CANONE IDRICO - FOGNARIO E DI DEPURAZIONE ANNO 1995 A
MEZZO RACCOMANDATA A.R.
PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA PER
1896 11/11/2004 6° L'ACQUISTO MATERIALE E FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI SEGNALETICA -
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.
1897 11/11/2004
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX CPDEL SU SOMME LIQUIDATE A
2° - 3° - 10°
TITOLO DI INDENNITA' DI PREAVVISO.
1898 11/11/2004
RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA BANCA DATI LEGISLAZIONE
2° - 3° - 10°
REGIONALE SICILIANA SU CD ROM DAL NR. 04/2004.
1899 11/11/2004
LIQUIDAZIONI MISSIONI AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO
2° - 3° - 10°
INFORMATICO PRESSO L'ENFAP DI NOTO (SR).
1900 11/11/2004
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO MESI DI AGOSTO -
9°
SETTEMBRE 2004 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
1901 11/11/2004
PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO - PERIODO 6/04.
1902 11/11/2004
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 467,73 ALL'AGENZIA DI ASSICURAZIONE TORO PER LA POLIZZA
4° - 9°
ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA FORD FOCUS.
1903 11/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 129,60 ALLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. TIN.IT PER PAGAMENTO FATTURA NR.
2° - 3° - 10°
00859671 DEL 27/09/2004.
1904 11/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 16.749,97 A DITTE VARIE PER CORRESPONSIONE BUONI - PASTO A TUTTO
2° - 3° - 10°
AGOSTO 2004.

1905 11/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.320,00 ALLA DITTA HALLEY S.R.L. DI REGGIO CALABRIA PER CANONE DI
2° - 3° - 10° ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI - RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE E ECONOMATO DAL 01/10/2004 -
31/10/2004.
1906 11/11/2004
LIQUIDAZIONE DI EURO 88,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO FATTURA NR.
2° - 3° - 10°
8V001232236 DEL 06/10/2004.
1907 11/11/2004
PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
4° - 9°
COMUNITARIO E SOCIALE MAURO ADAMO PERIODO 5/04 E 6/04.
1908 11/11/2004
LIQUIDAZIONE MISSIONI AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO SPORT E SPETTACOLO PER CORSI DI
9°
AGGIORNAMENTO INFORMATICO PRESSO L'ENFAP DI NOTO (SR).