Determinazione n. 10102/421 del 1 agosto 2012 - Regione ...

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio programmazione e integrazione sociale
CDR: 00.12.02.02
Determinazione PROT. N. 10102 REP. N. 421 DEL 1 agosto 2012
—————
Oggetto:
Bilancio Regionale 2012 – Liquidazione e pagamento di euro 2.292.851,56 a favore
dei Comuni della Sardegna per il finanziamento dei piani individualizzati di sostegno a
favore delle persone con handicap grave. Legge 162/98- UPBS 05.03.007 capitolo SC
05.0673– codice bilancio 10503 - codice gestionale 1535 . CDR 00.12.02.02
VISTO
lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23;
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTE
la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012);
la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni 2012 – 2014”
il Decreto del Presidente della Regione n° 14 7 del 12.12.2011, con il quale alla
Dott.ssa Marika Batzella è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio
Programmazione e integrazione sociale, presso la Direzione delle Politiche Sociali
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
le deliberazioni n. 34/30 del 18/10/2010, n. 45/18 del 21/12/2010, n. 46/50 del
16/11/2011, n. 52/87 del 23/12/2011 che determinano modifiche ai criteri per la
predisposizione dei piani personalizzati e l’erogazione dei finanziamenti;
la determinazione n.6218/277 del 18/05/2012 con cui si è proceduto all’impegno della
somma di euro 52.402.894,75 in favore dei comuni della Sardegna per il finanziamento
dei piani personalizzati annualità 2011 di cui alla Legge 162/98 ;
la determinazione da n. 316 a 320 del 13/06/2012 e n.335 del19/06/2012 con le quali
si è proceduto alla liquidazione e il pagamento di complessivi euro 38.131.229,26
corrispondente all’80% del fabbisogno, per il finanziamento dei piani personalizzati
annualità 2011 di cui alla Legge 162/98, calcolato al netto delle economie e delle
precedenti liquidazioni con determinazioni n.91/94/95/96/97/98/99 del 19.03.2012;

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PROT.N.10102
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DEL 01/08/2012
RITENUTO
RAVVISATO
di dover procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo a saldo di euro
2.292.851,56 quale quota necessaria per il raggiungimento del fabbisogno dei piani di
cui alla Legge 162/98, presentati al 16/12/2011, a favore dei Comuni indicati nella
allegata tabella, per la realizzazione dei piani personalizzati di sostegno in favore delle
persone affette da grave disabilità;
che non si è proceduto alla verifica prevista dal decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze n. 40/2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni" in quanto si tratta di trasferimenti a favore di
enti pubblici;
DETERMINA
ART. 1)
ART. 2)
E’ autorizzata, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento della
somma di euro 2.292.851,56 quale importo a saldo a favore dei Comuni, indicati in
allegato, per la realizzazione dei piani personalizzati di sostegno in favore delle
persone affette da grave disabilità annualità 2011 e attivati nel 2012;
La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2012 -UPBS 05.03.007 sul capitolo
SC05.0673 - conto competenza – codice bilancio 10503 - codice gestionale 1535 –
centro di responsabilità 00.12.02.02 modalità di pagamento J-giro fondi Bankitalia.
La presente determinazione sarà inviata all’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale n° 31/98, e alla Ragioneria Regionale
per quanto di competenza.
LCadau 2.Sett. 1 Serv.
E Cardia 2.Sett. 1Serv.
I Carta/Coord. 2.Sett. 1Serv.
Class I.4.
Il Direttore del Servizio
Marika Batzella

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Allegato
Fornitore Comune Partita IVA Importo Impegno n. IBAN
6000116 CODRONGIANOS 00248570905 20.576,80 3120007418 IT40Q0100003245522300305739
6000040 CUGLIERI 00073930950 40.755,23 3120007445 IT33N0100003245523300305809
6000244 DECIMOMANNU 80013450921 78.675,26 3120007446 IT91L0100003245520300187450
6000218 DECIMOPUTZU 80005740925 66.262,68 3120007447 IT62K0100003245520300305561
6000273 DESULO 81000250910 41.370,65 3120007448 IT68J0100003245521300305638
6000192 DOMUS DE MARIA 80003930924 49.296,88 3120007449 IT39L0100003245520300305562
6000150 DOMUSNOVAS 00483310926 118.247,18 3120007450 IT57T0100003245520300187474
6000082 DORGALI 00160210910 161.253,40 3120007451 IT66J0100003245521300187625
6000317 ELINI 82001050911 14.511,96 3120007452 IT87D0100003245521300305640
6000366 ELMAS 92027670923 73.319,43 3120007453 IT20F0100003245520300187714
6000277 ESPORLATU 81000590901 12.601,35 3120007454 IT36L0100003245522300305742
6000100 ESTERZILI 00171430911 7.592,62 3120007455 IT18G0100003245521300305643
6000139 FLORINAS 00283250900 15.269,26 3120007456 IT13M0100003245522300305743
6000108 FLUMINIMAGGIORE 00236000923 23.925,34 3120007457 IT90N0100003245520300305564
6000077 FLUSSIO 00158950915 17.125,93 3120007458 IT92H0100003245521300305644
6000099 FONNI 00169690914 118.150,06 3120007459 IT69I0100003245521300305645
6000186 FORDONGIANUS 80003470954 5.596,33 3120007460 IT40E0100003245523300305811
6000274 GENONI 81000290916 10.930,55 3120007461 IT27H0100003245521300305650
6000324 GENURI 82001570926 6.869,00 3120007462 IT44P0100003245520300305566
6000251 GESICO 80015830922 21.074,43 3120007463 IT21Q0100003245520300305567
6000030 GHILARZA 00072080955 61.375,45 3120007464 IT17F0100003245523300305812
6000295 GIBA 81002090926 25.971,02 3120007465 IT72S0100003245520300305569
6000311 GIRASOLE 82000850915 15.950,52 3120007467 IT78J0100003245521300305652
6000145 GOLFO ARANCI 00337180905 8.860,69 3120007468 IT64O0100003245522300305745
6000240 GONI 80010850925 12.913,17 3120007469 IT17L0100003245520300305570
6000153 GONNESA 00512250929 97.537,80 3120007470 IT40X0100003245520300187486
6000304 GONNOSFANADIGA 82000130920 102.314,57 3120007471 IT16B0100003245520300187498
6000017 GONNOSNO' 00069670958 14.899,52 3120007472 IT68H0100003245523300305814
6000196 GONNOSTRAMATZA 80004530954 22.808,24 3120007473 IT45I0100003245523300305815
6000238 GUAMAGGIORE 80008970925 24.242,61 3120007474 IT91M0100003245520300305571
6000059 ILBONO 00133930917 63.384,23 3120007475 IT55K0100003245521300305653
6000140 ITTIREDDU 00283910909 18.520,29 3120007476 IT18Q0100003245522300305747
6000146 ITTIRI 00367560901 205.957,14 3120007477 IT46H0100003245522300072280
6000065 JERZU 00152050910 21.312,07 3120007478 IT83N0100003245521300305656
6000286 LACONI 81001370915 61.703,02 3120007479 IT60O0100003245521300305657
6000112 LAERRU 00247410905 16.982,86 3120007480 IT92R0100003245522300305748
6000061 LANUSEI 00139020911 99.917,67 3120007481 IT49N0100003245521300187637
6000070 LEI 00154860910 7.228,82 3120007482 IT37P0100003245521300305658
6000097 LOCERI 00163510910 40.363,53 3120007483 IT14Q0100003245521300305659
6000144 LOIRI 00336160908 23.244,65 3120007484 IT69S0100003245522300305749
6000197 LULA 80004550911 25.952,44 3120007485 IT61N0100003245521300305664
6000136 LUOGOSANTO 00266870906 10.837,23 3120007486 IT22N0100003245522300305750

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REP.N.421
DEL 01/08/2012
Fornitore Comune Partita IVA Importo Impegno n. IBAN
6000350 MACOMER 83000270914 106.354,83 3120007487 IT52I0100003245521300072278
6000090 MAGOMADAS 00161510912 8.585,89 3120007488 IT38O0100003245521300305665
6000370 MAMOIADA 93002340912 61.312,91 3120007489 IT15P0100003245521300305666
6000242 MANDAS 80012750925 38.512,13 3120007490 IT96Q0100003245520300305575
6000126 MARA 00255900904 18.126,22 3120007491 IT73P0100003245522300305752
6000427 MARACALAGONIS 80011730928 102.908,85 3120007492 IT55A0100003245520300187500
6000172 MARRUBIU 80001090952 71.368,85 3120007493 IT46W0100003245523300189338
2.292.851,56