COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />
Esercizio 20<strong>12</strong><br />
Codice Bilancio<br />
<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong> - <strong>Spesa</strong><br />
Pagina 139<br />
Impegno Descrizione Documento<br />
Assestato Pagato Residuo<br />
2 0906 05 1999 1566.0 Delibera di Giunta N. 388<br />
ACQUISTO E COLLOCAZIONE SERVIZI IGIENICI ISOLE EGA<strong>DI</strong> 25.822,84<br />
del 30/<strong>12</strong>/1999<br />
25.822,84<br />
Tot<strong>al</strong>e Anno 1999 49.414,59<br />
2 0906 05 2009 1863.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />
-- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 148.721,56 41.385,60 107.335,96<br />
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />
2 0906 05 2009 1863.3 Determina N. 105 del<br />
FORNITURA A.M.P. <strong>DI</strong> BICICLETTE , CASCHI PROTETTIVI,<br />
RASTRELLIERE E LUCCHETTI<br />
DT. 79/U.T. DEL 10/06/2010: LAVORI <strong>DI</strong> RIMESSA IN PRISTINO<br />
DEI SEGNALAMENTI MARINI <strong>DI</strong> PERIMETRAZIONE DELL'A.M.P<br />
- IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
22/07/2010<br />
10.000,00 3.135,60<br />
6.864,40<br />
2 0906 05 2009 1863.4 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2009 3.200,00<br />
3.200,00<br />
2 0906 05 2009 1863.5 Determina N. 43 del<br />
RIPOSIZIONAM. DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP - AVVIO<br />
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZ... - IMPEGNO <strong>DI</strong><br />
SPESA -CUP F65G11000020001 - CIG Z1C002A244<br />
RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL' AMP -<br />
RIPROPOSIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED<br />
INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA - CUP<br />
F65G11000020001 - CIG Z1C002A244<br />
RINNOVO DEL NOLO DELL' IMBARCAZIONE DA LAVORO PER I<br />
LAVORI <strong>DI</strong> RIPOSIZIONAMENTO DEI CAMPI ORMEGGIO DELL'<br />
AMP - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
18/05/<strong>2011</strong><br />
2 0906 05 2009 1863.7 Determina N. 52 del<br />
<strong>31</strong>/05/<strong>2011</strong><br />
2 0906 05 2009 1863.9 Determina N. 113 del<br />
22/08/<strong>2011</strong><br />
35.000,00<br />
19.000,00<br />
17.303,00<br />
35.000,00<br />
19.000,00<br />
17.303,00<br />
Tot<strong>al</strong>e Anno 2009 107.335,96<br />
2 0906 05 2010 880.0 FORNITURE <strong>DI</strong> MATERIALE ED ESECUZIONE <strong>DI</strong> LAVORI PER Determina N. 107 del 5.000,00 2.703,20 2.296,80<br />
INTERVENTI <strong>DI</strong> PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />
2 0906 05 2010 1771.0 -- del <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/2010 38.000,00<br />
38.000,00<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />
2 0906 05 2010 1772.0 -- del 30/<strong>12</strong>/2010 8.000,00 3.499,04 4.500,96<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO<br />
FINANZIARIO IN CORRELAZIONE ALLE ENTRATE<br />
EFFETTIVAMENTE ACCERTATE<br />
ACQUISTO <strong>DI</strong> P.C. PORTATILE E BORSA PER IL TRASPORTO -<br />
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br />
22/07/2010<br />
2 0906 05 2010 1772.3 Determina N. 94 del<br />
11/08/<strong>2011</strong><br />
630,00<br />
630,00<br />
2 0906 05 2010 1772.4 Determina N. 96 del<br />
ACQUISTO <strong>DI</strong> VIDEOPROIETTORE - IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA E<br />
LIQUIDAZIONE<br />
11/08/<strong>2011</strong><br />
500,00<br />
500,00
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