COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2011 - Spesa
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />
Esercizio 20<strong>12</strong><br />
Codice Bilancio<br />
<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong> - <strong>Spesa</strong><br />
Pagina 55<br />
Impegno Descrizione Documento<br />
Assestato Pagato Residuo<br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1191.0 Determina N. 2<strong>31</strong> del<br />
G.M. 147 DEL 29/07/<strong>2011</strong>: MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE <strong>DI</strong><br />
AGOSTO <strong>2011</strong><br />
ACQUISTO <strong>DI</strong> SERVIZI <strong>DI</strong> ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE<br />
NON PROGRAMMATI IN OCCASIONE <strong>DI</strong> EVENTI ESTIVI <strong>2011</strong> -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />
29/07/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1197.0 Determina N. 246 del<br />
SPETTACOLO MUSICALE A MARETTIMO IN OCCASIONE DEI<br />
FESTEGGIAMENTI A PADRE PIO<br />
11/08/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> <strong>12</strong>26.0 Determina N. 258 del<br />
G. M. 165 DEL <strong>12</strong>/09/11 - MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE <strong>DI</strong><br />
SETTEMBRE <strong>2011</strong><br />
24/08/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> <strong>12</strong>89.0 Determina N. 271 del<br />
FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA MADONNA DEL<br />
ROSARIO - ACQUISIZIONE SERVIZI<br />
<strong>12</strong>/09/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1391.0 Determina N. 285 del<br />
29/09/<strong>2011</strong><br />
19.435,44 16.200,00<br />
3.000,00 1.532,00<br />
2.000,00 1.440,00<br />
3.147,84 1.375,00<br />
11.000,00 10.500,00<br />
3.235,44<br />
1.468,00<br />
560,00<br />
1.772,84<br />
500,00<br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1552.0 Determina N. 74 del<br />
AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI E<br />
SUPPORTO REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, ECONOMICO, E<br />
PROSP. <strong>DI</strong> CONC. - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA<br />
SOSTITUZIONE URGENTE BASOLE NELLA VIA CALVARIO E<br />
NELLA VIA DOGANA DELLA FRAZIONE <strong>DI</strong> LEVANZO -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
27/10/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1702.0 Determina N. 282 del<br />
PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO <strong>DI</strong><br />
SOMMINISTRAZIONE <strong>DI</strong> LAVORO RIFERITO A FIGURE <strong>DI</strong> CAT.<br />
B1, B3 E C DEL CCNL - OTTOBRE <strong>2011</strong> -<br />
24/11/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1742.0 Determina N. 272 del<br />
26/09/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1771.0 Determina N. 380 del<br />
5.000,00<br />
1.391,50<br />
7.076,08<br />
2.098,06<br />
LIQUIDAZIONE FATTURE A <strong>DI</strong>TTE PER ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI E<br />
SERVIZI URGENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE TURISTICHE E 07/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
SPETTACOLARI NON PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLE<br />
MANIFESTAZIONI ESTIVE <strong>2011</strong><br />
PROSECUZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO <strong>DI</strong><br />
7.076,08<br />
SOMMINISTRAZIONE <strong>DI</strong> LAVORO TEMPORANEO RIFERITO A 26/10/<strong>2011</strong><br />
FIGURE <strong>DI</strong> CATEGORIA B1, B3 E C - MESE <strong>DI</strong> NOVEMBRE <strong>2011</strong> -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA -<br />
PROSECUZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO <strong>DI</strong><br />
7.228,44<br />
SOMMINISTRAZIONE <strong>DI</strong> LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A 25/11/<strong>2011</strong><br />
FIGURE <strong>DI</strong> CATEGORIE B1, B3, E C - MESE <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE <strong>2011</strong> -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
NOLEGGIO LUMINARIE - NATALE <strong>2011</strong> - IMPEGNO <strong>DI</strong> SEPSA 7.260,00<br />
07/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1773.0 Determina N. 291 del<br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1774.0 Determina N. <strong>31</strong>0 del<br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1777.0 Determina N. 383 del<br />
5.000,00<br />
1.391,50<br />
7.076,08<br />
2.098,06<br />
7.076,08<br />
7.228,44<br />
7.260,00<br />
1 0108 03 <strong>2011</strong> 1901.0 Determina N. 413 del<br />
G.M. N. 228 DEL 23/<strong>12</strong>/11 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE <strong>2011</strong> -<br />
ACQUISIZIONE SERVI E IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
29/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
4.537,35<br />
4.537,35
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