Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Atto di liquidazione ...

Visto che nel sito internet della Consip alla sezione " acquistinretepa.it " Ia garaper la fornitura di carburanti per autotrazrone è stata esperita in data 291I012009 edè rimasta aggiudicataria per la Regione Sicilia, la Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,(Lotti 5 e 6 - Fuel Card 4);Considerato che 1'unica stazione di rifornimento della Kuwait Petroleum ItaliaS.p.A., dista dal Ns centro abitato circa 25 kmConsiderato che la fornitura di carburanti per autotrazione per gli automezzrcomunali, richiede la fornitura direttamente sull'automezzo e di conseguenza siritiene necessario che la fornitura avvenga presso distributori dove vengonoaccettate le Esso card (Stazíone di Rífornímento Esso, che si trova ad I km círcadal Ns centro abítato), al fine di evitare dispendio di tempo che potrebbe influirenegativamente sui servizi a cui gli automezzi sono adibiti, situazioni di cui si èavuta esperienza in passato;Vista 1a disponibilità di spesa nei vari interventi di bilancio per I'anno 2010 per unimporto complessivo di euro 27.300,00 e che tale somma può assicurare la forniturafino al 3I.12.2010 o ad esaurimento delle somme;VISTA la fattura n.0003 95812 del t5ll2l20l0, codice cliente Comune diCammarata 20000463, assunta al Ns prot. n. 26187 del 2411212010, relativa allalu quindicina del mese di DICEMBRE 2010, della Esso Italiana srl per un importoconoplessivo scontato di euro 1.692'71;VISTO l'art.27 del R. di Contabilità;DETERMINADI LIQUIDARE la somma complessiva di euro 1.692rV1 comprensiva di sconto edi LV.A., alia Società Esso Italiana srl, per la fornitura di carburanti per gliautomezzi comunali, periodo 1u quindicina di DiC.'10, sulla Fattura n. 000395812del 1511212010 di euro 1.692,71, e con modalità di pagamento a mezzo bonificobancario intestato a Essocard srl presso Bank of America - Corso Matteotti,n.10 - 20121 Milano - CIN 6É Y (( ABI 03380 CAB 01600 C/C 000013263010 -rBAN CODE IT77Y0338001600000013263010;DI IMPUTARE 1a somma complessiva di euro 1.692r71 agh interventi di seguitoripoi:tati del bilancio 201 0:* per euro 396r25 all'intervento 1010602 Spese servizio U.T.C. "* per euro 5L3,40 all'intervento 1040502 " Spese servizio Trasporto Alunni"* per euro 281 ,52 all'intervento 1090602 " Spese servizio Verde Pubblico "* per euro 27 4195 all'intervento 1 0 1 0202 'o Spese servizi Generali"* per* per euro 119,74 all'intervento 1090402 " Spese servizio ldrico"euro 106185 alf intervento 1030102 " Spese servizio Polizia Municipale"