Biudžeto pajamų vykdymo pristatymas

2011 M. I PUSMEČIO PAJAMŲ PLANO
VYKDYMAS
Vilnius, 2011 m. rugsėjo 9 d.

2011 m. I pusm. valstybės biudžeto
pajamų plano vykdymas
Pajamos
2011 m.
sausio-birželio
mėn. planas,
mln. Lt
2011 m.
pajamos per
sausio-birželio
mėn., mln. Lt
Sausio-birželio mėn.
plano įvykdymas
(+;-)
( %)
2010 m. pajamos
per sausiobirželio
mėn.,
mln. Lt
Pajamų pokytis 2011/2010
(+;-)
(%)
MOKESČIAI IŠ VISO:
7268,1
7254,2
-13,9
99,8%
6183,8
1070,4
17,3%
Gyventojų pajamų
mokestis
662,5
682,0
19,5
102,9%
426,8
255,2
59,8%
(palyginamosio
mis sąlygomis
10,2 proc.)
Pelno mokestis
376,5
335,5
-41,0
89,1%
313,9
21,6
6,9%
Pridėtinės vertės
mokestis
4303,7
4419,7
116,0
102,7%
3793,7
626,0
16,5%
Akcizai
1629,2
1520,3
-108,9
93,3%
1413,8
106,5
7,5%
KITOS PAJAMOS IŠ
VISO:
936,8
726,4
-210,4
77,5%
1014,4
-288,0
-28,4%
t.t. Klimato kaitos
specialiosios programos
lėšos
150,3
2,7
-147,6
PAJAMOS IŠ VISO:
8204,9
7980,6
-224,4
97.3%
7198,2
782,4
10.9%

Mokesčių surinkimas 2011 m. I pusm.
•17,3 proc. arba 1 mlrd. 70 mln. Lt išaugo mokestinės
pajamos (2011 m. I pusm. lyginant su 2010 m. I pusm.)
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
2010
2011
400.000
200.000
0
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

GPM ir jo mokestinės bazės palyginimas
18,0%
17,14% 17,06%
17,31%
17,0%
16,0%
2009 I-II ketv. 2010 I-II ketv. 2011 m. I-II ketv.
GPM pajamų ir apmokestinamojo darbo užmokesčio fondo procentinis santykis

PVM pajamų surinkimo analizė
20,0%
2011 I pusm. PVM pajamų augimas
2011m. I ketv. nominalus BVP (II įvertis) ir
II ketv. nominalus BVP (I įvertis)
10,0%
2011 m. nominalaus BVP projekcija
0,0%
2011 2012 2013 2014
• Nors 2011 m. I ketv. BVP išaugo 12,6 proc., o II ketv. – 14,2 proc.,
PVM pajamų I pusm. gauta net 16,5 proc. arba 626 mln. litų daugiau
(lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu)

PVM pajamų surinkimo analizė
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
8,4% 8,8%8,8%8,9%9,2% 9,7%
8,7%9,8% 9,4%9,2%
8,5%
9,6%
7,9%7,9% 8,1% 7,9%7,4% 7,9%8,5%
8,0%
7,6%
7,3%
2006K1
2006K2
2006K3
2006K4
2007K1
2007K2
2007K3
2007K4
2008K1
2008K2
2008K3
2008K4
2009K1
2009K2
2009K3
2009K4
2010K1
2010K2
2010K3
2010K4
2011K1
2011K2
PVM (perskaič. 21% tarifu)/BVP
-36,2%
-30,1%
-35,2%
-26,9%
-33,7%
-28,2%
-32,6%
-29,7%
-9,7%
-10,4%
2011I/2010I
2010IV/2009IV
-0,5%
2010III/2009III
-0,7%
-0,4%
2010II/2009II
2010I/2009I
2009IV/2008IV
2009III/2008III
2009II/2008II
2009I/2008I
2008IV/2007IV
2008III/2007III
2008II/2007II
2008I/2007I
2007IV/2006IV
2007III/2006III
2007II/2006II
2007I/2006I
2,8%
9,8%
5,9%
19,3%
23,8%
15,5%
27,5%
7,6%
10,1%
12,3%
16,4%
18,5%
22,7%
26,4%
29,4%
18,8%
21,8%
24,4%
32,8%
29,5%
31,0%
-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0%
PVM augimas, palyg. su praėjusių m. atitinkamu ketv.
PVM apmok. sandorių augimas, palyg. su praėjusių m.
atitinkamu ketv.

PVM pajamų surinkimo analizė (II)
50,0%
45,0%
40,6%
36,9% 36,2% 37,3% 36,7% 39,1% 36,6% 37,9% 38,7%
40,0% 36,7%
35,9% 37,8%
34,0%
35,1% 32,9% 35,1% 35,4% 36,4%
35,0%
33,3% 33,6% 32,1%
29,1%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2006 I ket
II ket
III ket
IV ket
2007 I ket
II ket
III ket
IV ket
2008 I ket
II ket
III ket
IV ket
2009 I ket
II ket
III ket
IV ket
2010 I ket
II ket
III ket
IV ket
2011 I ket
2011 II ket
PVM (perskaič. 21% tarifu)/Mažmen.prekyba
2011I/2010I
2010III/2009III -0,5%
-2,6%
-7,7%
2010I/2009I
-11,9%
-36,2%
-23,2%
-26,9% 2009III/2008III
-21,9%
-28,2%
-32,6%
-18,4%
2009I/2008I
-15,3%
2008III/2007III
2008I/2007I
2007III/2006III
2007I/2006I
15,7%
14,3%
19,3%
10,5%
15,5%
4,9%
-0,4%
5,9%
2,8%
3,9%
10,1%
15,1%
12,3%
20,4%
22,7%
25,1%
19,8% 29,4%
18,8%
18,6%
32,8%
20,5%
29,5%
18,0%
-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0%
PVM (perskaičiuota 21% tarifu) augimas, palyg. su
praėjusių m. atitinkamu ketv.
Mažm. prekybos, be PVM, išskyrus autopriemones,
augimas, palyg. su praėjusių m. atitinkamu ketv.

Akcizų surinkimo analizė: prekių
apyvarta I pusmetį
20,0%
18,0%
15,0%
10,0%
9,4%
9,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
2,1% 2,6%
2,8%
1,2%
-10,0%
-6,7%
Spiritiniai gėrimai Cigaretes Benzinas Dyzelinas
2011 m. realizacijos prognozė pagal makro prognozę Faktinė I pusm. realizacija palyginti su 2010 m.
•Per 2011 m. I pusm. akcizų į valstybės biudžetą surinkta 1520,3 mln. litų. Lyginant su
atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, šių metų I pusm. į valstybės biudžetą pervesta 106,5 mln. litų,
arba 7,5 proc. daugiau pajamų iš akcizų.

Akcizų surinkimo analizė
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
193,4 222,1 88,7 93,8
Vynai ir kiti
fermentuoti
gėrimai, tūkst.
HTL
Tarpiniai
produktai, tūkst.
HTL
53,3
54,7
Spiritiniai
gėrimai, tūkst.
HPA
1537,7
1421,4
Natūrinis alus,
tūkst. HTL
1089,3
1285,1
Cigaretės, mln.
vnt.
2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
175,1
163,5
Variklių
benzinas, tūkst.
litrų
467,1
428,6
Dyzelinas,
tūkst. litrų
54,0
51,3
Suskystintos
automobilių
dujos, tūkst.
tonų
2011 m. I pusm. lyginant su 2010 m. I pusm. daugiau pajamų gauta iš visų akcizais
apmokestinamų prekių grupių, išskyrus benziną ir suskystintas naftos dujas. Atkreiptinas
dėmesys, kad realizacija augo net ir tų akcizinių prekių, kurių akcizų tarifai buvo padidinti nuo
metų pradžios (cigarečių pardavimai augo beveik 18 proc., dyzelino – 9,0 proc.).

Akcizais apmokestinamų prekių
realizacijos pokyčiai
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
20,5%
15,8%
25,8%
8,3%
12,2%
5,0%
3,4%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-7,6% -7,3%
Spiritiniai gėrimai Cigaretės Variklių benzinas Dyzelinas
2011 m. sausis-liepa palyginus su 2010 m sausiu-liepa 2011 m. rugpjūtis* palyginus su 2010 m. rugpjūčiu
*preliminarūs duomenys
Duomenys palyginimui nuo 2011 metų liepos sugriežtinus akcizinių prekių iš trečiųjų šalių
kontrolę