Begroting 2007 - versie 12 oktober-DEF.pdf - Renkum - Gemeente ...
Begroting 2007 - versie 12 oktober-DEF.pdf - Renkum - Gemeente ...
Begroting 2007 - versie 12 oktober-DEF.pdf - Renkum - Gemeente ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Oosterbeek, <strong>12</strong> <strong>oktober</strong> 2006<br />
Bezoekadres<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong><br />
Generaal Urquhartlaan 4<br />
6861 GG Oosterbeek<br />
Postadres<br />
Postbus 9100<br />
6860 HA Oosterbeek<br />
<strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong>
VOORWOORD<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>Begroting</strong> nieuwe stijl<br />
Voor u ligt de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> van de gemeente <strong>Renkum</strong>. Zoals u wellicht heeft opgemerkt, is de<br />
lay-out van deze begroting anders dan voorgaande jaren. De verdere verbetering van de inhoud<br />
van de programma’s heeft de aandacht van het college. Dit zal worden vormgegeven in het Meerjarenbeleidsplan<br />
<strong>2007</strong>-2010 dat u eind dit jaar / begin volgend jaar zal worden aangeboden.<br />
Voortraject<br />
Op 27 september hebben er Algemene Beschouwingen plaatsgevonden op basis van de Kadernota<br />
2006-2010. Daarbij heeft uw Raad uw mening gegeven over de in de Kadernota opgenomen voorstellen.<br />
Vervolgens heeft het college de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> opgesteld, op basis van hetgeen opgenomen<br />
was in de Kadernota.<br />
Stormvaste en sluitende begroting<br />
Ook dit jaar bleek het weer moeilijk te komen tot een stormvaste en sluitende begroting. Het college<br />
ziet zich geconfronteerd met stijgende kosten wanneer het gaat om de handhaving van het<br />
huidige voorzieningenniveau voor onze burgers. Daarnaast wil het college geld steken in de realisatie<br />
van de voornemens uit het Coalitieakkoord. Dit betekent dat maatregelen getroffen moeten<br />
worden om toch te komen tot een sluitende begroting. Om het huidige en het nieuwe beleid te<br />
kunnen realiseren waren bijstellingen van • 1,5 miljoen noodzakelijk. Deze heeft het college gevonden<br />
in externe en interne maatregelen.<br />
Het college realiseert zich dat de voorgestelde maatregelen pijnlijke consequenties kunnen hebben<br />
voor de betrokkenen, maar ziet geen andere mogelijkheden om te komen tot een sluitende<br />
begroting.<br />
Naar een andere uitvoering van gemeentelijke taken<br />
Het college wil nog dit jaar een discussie opstarten over het gemeentelijke takenpakket. Doel van<br />
deze discussie is besparingen te realiseren binnen het bestaand beleid. Daarbij zal te werk worden<br />
gegaan vanuit verschillende kijkrichtingen. Centraal staan de vragen welke taken bestuurlijke<br />
prioriteit krijgen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Onder andere zal worden gezocht<br />
naar mogelijkheden om de prijs/kwaliteit verhouding aan te passen, worden gekeken naar<br />
een andere rolneming van de gemeente en het slimmer (lees efficiënter) inrichten van de werkprocessen.<br />
Het college zal nog nader met u overleggen over de wijze waarop u betrokken wordt bij<br />
deze takendiscussie.<br />
Het college hoopt met deze begroting een solide basis te hebben gelegd om <strong>2007</strong> tot een goed jaar<br />
te maken voor onze gemeente.<br />
College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente <strong>Renkum</strong><br />
Oosterbeek, <strong>oktober</strong> 2006<br />
1
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
2
Inhoudsopgave<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voorwoord............................................................................................................................................ 1<br />
1. Inleiding ........................................................................................................................................ 5<br />
1.1 Achtergronden .............................................................................................................................. 5<br />
1.2 Indeling ......................................................................................................................................... 6<br />
Deel I Beleidsbegroting; Programmaplan<br />
2. Inleiding ........................................................................................................................................ 9<br />
3. Programma 1: Zorg, gezondheid & welzijn................................................................................ 11<br />
4. Programma 2: Onderwijs, scholing & kinderopvang................................................................ 23<br />
5. Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen ................................................... 32<br />
6. Programma 4: Milieu & natuur ................................................................................................. 41<br />
7. Programma 5: Veiligheid & leefbaarheid .................................................................................. 47<br />
8. Programma 6: Verkeer ............................................................................................................... 51<br />
9. Programma 7: Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur .................................................. 59<br />
10. Programma 8: Bedrijvigheid ...................................................................................................... 71<br />
11. Programma 9: Bestuur & organisatie........................................................................................ 74<br />
<strong>12</strong>. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................ 85<br />
Paragrafen<br />
13. Paragraaf 1: Lokale heffingen .................................................................................................. 91<br />
14. Paragraaf 2: Weerstandsvermogen ........................................................................................ 100<br />
15. Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................ 111<br />
16. Paragraaf 4: Treasuryparagraaf ............................................................................................ 115<br />
17. Paragraaf 5: Bedrijfsvoering................................................................................................... 116<br />
18. Paragraaf 6: Verbonden partijen............................................................................................ <strong>12</strong>2<br />
19. Paragraaf 7: Grondbeleid........................................................................................................ 130<br />
20. Paragraaf 8: Subsidies............................................................................................................. 133<br />
Deel II Financiële begroting........................................................................................................ 139<br />
21. Baten en lasten en toelichting........................................................................................... 141<br />
21.1 Inleiding .................................................................................................................................. 141<br />
21.2 Raming van baten en lasten .................................................................................................. 141<br />
21.3 Toelichting overzicht van baten en lasten ............................................................................ 143<br />
22. Financiële positie en Toelichting ..................................................................................... 145<br />
22.1 Inleiding .................................................................................................................................. 145<br />
22.2 Uitkomsten (meerjaren)begroting ......................................................................................... 145<br />
22.3 Balanspositie........................................................................................................................... 150<br />
Deel III Bijlagen.............................................................................................................................. 155<br />
Bijlage 1 Overzicht kapitaallasten ................................................................................................. 157<br />
Bijlage 2 Treasury ........................................................................................................................... 158<br />
Bijlage 3 Meerjaren Investeringsplan............................................................................................ 161<br />
Bijlage 4 Investerings- en financieringsstaat ................................................................................ 164<br />
Bijlage 5 Specificatie lasten en baten per product ........................................................................ 166<br />
Bijlage 6 Baten en lasten per kostensoort 172<br />
Vaststelling begroting <strong>2007</strong>.......................................................................................................... 174<br />
3
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
4
1. INLEIDING<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In deze inleiding zal eerst kort worden ingaan op de achtergronden van deze begroting. Vervolgens<br />
komt de opbouw van deze begroting aan de orde.<br />
1.1 Achtergronden<br />
Wet dualisering gemeentebestuur<br />
Met ingang van 15 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht geworden. In<br />
deze wet wordt de nieuwe rolverdeling tussen Raad en College nader uitgewerkt. Daarbij moet de<br />
Raad zich met name richten op zijn functie als volksvertegenwoordiger. De belangrijkste taken<br />
van de Raad bestaan uit kaderstellen en controleren. Het College houdt zich bezig met de uitvoering<br />
van het beleid en het afleggen van verantwoording hierover.<br />
Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording provincies en gemeenten<br />
Als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur is ook de <strong>Gemeente</strong>wet op een aantal punten<br />
aangepast. In artikel 186 van de <strong>Gemeente</strong>wet is nog steeds opgenomen dat “de begroting, de<br />
begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening voldoen aan bij of<br />
krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels”. Voor de begrotingsjaren 1995 tot en<br />
met 2003 betrof deze maatregel van bestuur het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Vanaf<br />
het begrotingsjaar 2004 is dit het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording provincies en gemeenten<br />
(BBV).<br />
Programmabegroting<br />
Eén van de consequenties van dit besluit voor uw Raad is dat u een begroting krijgt aangeboden<br />
die speciaal is toegespitst op de ondersteuning van uw duale functies. Dit betekent dat u met deze<br />
begroting de kaders stelt voor het door het College uit te voeren beleid voor het komende begrotingsjaar.<br />
Deze kaders kunnen vervolgens worden gebruikt voor de controle op de uitvoering van<br />
dit beleid. De nu voorliggende begroting betreft een vervolg op de weg die is ingeslagen met ingang<br />
van de <strong>Begroting</strong> 2004.<br />
Vervolgtraject<br />
Het college hoopt u met deze begroting een handvat te bieden voor de uitoefening van uw functie<br />
binnen de duale taakverdeling. De komende collegeperiode wordt de begroting verder doorontwikkeld<br />
om zo te komen tot een handzaam document dat tevens voldoet aan de wettelijke vereisten.<br />
Wanneer u suggesties heeft voor een verdere uitwerking van deze begroting, hoort het college<br />
dat vanzelfsprekend graag van u. Zo willen wij samen bouwen aan een optimaal sturingsinstrumentarium<br />
voor uw Raad.<br />
5
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
1.2 Indeling<br />
De indeling van deze begroting is conform de richtlijnen van het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording<br />
provincies en gemeenten (BBV). Dit houdt in dat de begroting bestaat uit twee delen,<br />
namelijk de beleidsbegroting in deel I en de financiële begroting in deel II.<br />
In de beleidsbegroting wordt door middel van programma’s en paragrafen aangegeven wat het<br />
college wil bereiken, welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten<br />
zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op<br />
een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Tevens komt daar de<br />
financiële positie van onze gemeente aan de orde. In de bijlagen vindt u tot slot een aantal gedetailleerde<br />
overzichten met betrekking tot hetgeen in de beleidsbegroting en de financiële begroting<br />
is gemeld. In schema betekent dit dat de begroting als volgt is opgebouwd:<br />
<strong>Begroting</strong><br />
6<br />
Programma’s<br />
Beleidsbegroting<br />
Programmaplan<br />
Paragrafen<br />
Algemene dekkingsmiddelen<br />
en onvoorzien<br />
Financiële begroting<br />
Baten en lasten en toelichting<br />
Financiële positie en toelichting
Deel I<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Beleidsbegroting<br />
7
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
8
2. INLEIDING<br />
2.1 Coalitieakkoord als basis<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In de beleidsbegroting geeft het college aan welke beleidsvoornemens zij heeft voor het komende<br />
jaar. De basis daarvoor ligt in het Coalitieakkoord 2006-2010. Per programma is dan ook aangegeven<br />
wat het coalitieakkoord zegt over dit programma. Naast de voornemens per programma,<br />
heeft het college de volgende algemene uitgangspunten voor ogen bij de realisatie van het beleid:<br />
• Het college werkt voortdurend aan de verbetering van de relatie en communicatie binnen<br />
de zeshoek, te weten: Raad/Griffie - College – Management/Organisatie - Inwoners.<br />
• Het college zoekt nadrukkelijk contact met de inwoners en neemt kennis van wensen, noden<br />
en knelpunten, en zorgt dat het beleid daarbij - zover en zoveel mogelijk – aansluit.<br />
• De raad krijgt de gelegenheid zijn kaderstellende taak en verantwoordelijkheid te dragen,<br />
doordat hem – daar waar mogelijk – alternatieven en keuzes worden voorgelegd.<br />
Inspraak is gewenst en goed, maar dient realistisch te zijn en daarom moet helder zijn voor de<br />
inwoners binnen welke kaders zij inspraak mogelijkheden hebben.<br />
• Kernwoorden voor het college zijn: sociaal, (pro)actief, doortastend, slagvaardig en betrokken<br />
bestuur met moed en ruimte om zaken adequaat aan te pakken.<br />
• Uitgangspunten voor dit college zijn:<br />
o collectief werken aan oplossingen voor problemen en knelpunten, indien deze niet<br />
binnen de eigen portefeuille alleen gevonden kunnen worden;<br />
o het beleid voor de komende 4 jaar aanhaken bij het reeds ingezette beleid, en dus de<br />
ingezette koers vasthouden qua visie en aanpak;<br />
o ook rekening houden met aandachtpunten en overwegingen van andere (niet-coalitie)<br />
fracties om zo alle inwoners van dienst te zijn.<br />
• Duurzaamheid zal een leidend begrip zijn voor dit college op alle beleidsterreinen. We gaan<br />
praktisch met dit begrip om. Dit door in voorstellen in te gaan op de bekende duurzaamheidsaspecten:<br />
a. ecologische effecten, b. economische effecten en c. sociaal/maatschappelijke effecten.<br />
Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van ervaringen elders. De Lokale Agenda<br />
21 zal daarbij worden gevolgd. Om hier verder concreet inhoud aan te geven overweegt het<br />
college in samenwerking met de raad een (tijdelijke) werkgroep in het leven te roepen. Deze<br />
werkgroep zal het uitgangspunt duurzaamheid nader gaan uitwerken en inkaderen. Daarnaast<br />
zal het college een uitvoeringsgerichte notitie opstellen waarin per beleidsprogramma<br />
wordt aangegeven op welke wijze de duurzaamheidskaders in de praktijk kunnen worden gebracht.<br />
• Het behoud van zes vitale dorpen in het groen staat centraal.<br />
• Het college streeft ernaar dat het voor iedereen vanzelfsprekend is dat we ‘trots zijn op onze<br />
gemeente <strong>Renkum</strong>’.<br />
9
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
2.2 Opbouw beleidsbegroting<br />
In de beleidsbegroting zijn het programmaplan en de paragrafen opgenomen. Het programmaplan<br />
bestaat uit een negental programma’s en een wettelijk verplicht onderdeel Algemene dekkingsmiddelen<br />
en onvoorzien. Per programma wordt allereerst een opsomming van de onder het<br />
betreffende programma vallende producten gegeven. Hierdoor wordt het inzicht in de programma’s<br />
versterkt en is ook een toelichting meer gestructureerd te geven.<br />
Het programmaplan gaat per programma in op de volgende onderdelen:<br />
1. Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
2. Kaderstellende beleidsnota’s<br />
3. Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
4. Wat mag het kosten?<br />
Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien gaat in op de inkomstenbronnen die er<br />
zijn om de uitgaven van de programma’s te bekostigen. Het gaat daarbij alleen om algemene inkomsten.<br />
Inkomsten die zijn toe te wijzen aan een programma zijn bij de baten van het betreffende<br />
programma verantwoord. Daarnaast gaat het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien<br />
in op de ruimte die binnen de begroting is vrijgemaakt voor onvoorziene uitgaven.<br />
In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven voor wat betreft de beheersmatige<br />
aspecten en de lokale heffingen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden<br />
geformuleerd die doorwerken in verschillende programma’s. Het is dan ook mogelijk dat er<br />
doublures ontstaan met hetgeen gemeld is in de programma’s zelf. Paragrafen die verplicht moeten<br />
worden opgenomen volgens de BBV zijn:<br />
• lokale heffingen;<br />
• weerstandsvermogen;<br />
• onderhoud kapitaalgoederen;<br />
• financiering = treasury;<br />
• bedrijfsvoering;<br />
• verbonden partijen;<br />
• grondbeleid.<br />
Naast deze verplichte paragrafen is ook een paragraaf subsidies opgenomen.<br />
10
3. Programma 1: Zorg, gezondheid & welzijn<br />
Het programma “Zorg, gezondheid & welzijn” omvat de volgende producten:<br />
• Wet Werk en Bijstand: uitvoering<br />
• Wet Werk en Bijstand: inkomen<br />
• Inkomensvoorziening<br />
• Wet Werk en Bijstand: werkgelegenheid<br />
• Bijdrageregeling<br />
• Bijzondere bijstand<br />
• Vrijwilligersbeleid<br />
• Welzijnssubsidies zorg, gezondheid & welzijn<br />
• Algemeen maatschappelijk werk<br />
• Minderheden en ontwikkelingssamenwerking<br />
• Gezondheidszorg<br />
• Jeugd en jongeren<br />
• Ouderen en zorg<br />
• Voorziening gehandicapten<br />
• Kwijtscheldingen belastingen en retributies<br />
• Begraafplaatsen<br />
3.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Algemeen<br />
De kwetsbaren in de <strong>Renkum</strong>se samenleving blijven gespaard en worden adequaat begeleid en<br />
ondersteund.<br />
De gemeente geeft prioriteit aan het instandhouden van een adequaat en noodzakelijk<br />
voorzieningenniveau.<br />
Gesubsidieerde diensten die de gemeente afneemt bij derden, in de vorm van producten en<br />
activiteiten, zullen worden gerationaliseerd (lettend op efficiency, effectiviteit, nut en noodzaak);<br />
ingezet beleid wordt voortgezet.<br />
De in gang gezette ontwikkelingen ten aanzien van ouderen, jongeren en jeugd worden voortgezet<br />
en versterkt; initiatieven zullen aangemoedigd worden.<br />
Sluitende vangnetten (sociaal /maatschappelijk) en sluitende ketens, voor inwoners van 0 tot 100,<br />
zijn voor gemeente <strong>Renkum</strong> van wezenlijk belang; om dit te kunnen verwezenlijken is een goed<br />
actief en preventief beleid essentieel. Hierbij speciaal aandacht voor de positie van het kind.<br />
Een sociale structuurvisie zal eind 2006 worden opgesteld.<br />
Preventie en welzijn vragen specifieke aandacht en passende investeringen; goede vroegtijdige<br />
signalering en passende preventieve maatregelen, voorkomen dure interventie wat betreft zorg en<br />
verzorging of stellen dit in elk geval uit.<br />
WMO<br />
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kiest het college voor ondersteuning<br />
van inwoners, voor wie het door omstandigheden niet mogelijk is passende zorg en ondersteuning<br />
zelf te organiseren. Deze keuze sluit naadloos aan op de inzet van de WMO, welke<br />
gericht is op participatie en “volwaardig burgerschap”.<br />
11
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Het college is van mening dat in het kader van de WMO:<br />
• de gemeente de plicht heeft door middel van passende maatregelen, ondersteuning te bieden<br />
aan hen, die zichzelf niet (goed) kunnen redden (de kwetsbare inwoners);<br />
• men goed kennis moet nemen van de adviezen van direct betrokkenen, zowel zorgvragers als<br />
zorgaanbieders;<br />
• er meer specifieke aandacht moet zijn voor een preventieve aanpak in relatie tot een curatieve<br />
aanpak;<br />
• voorzieningen, zoals multifunctionele centra, met een gepast aanbod aan service/diensten<br />
(zoals maaltijdservice, open tafel, informatiepunt, zorg), voor diverse groepen (o.a. ouderen,<br />
jeugd) dichtbij huis / buurt / wijk aanwezig dienen te zijn;<br />
• een goede, evenwichtige spreiding van voorzieningen over de gemeente (inclusief informatie<br />
op papier, zowel als digitaal) van groot belang is;<br />
• het vertalen van de WMO naar huisvestingsbeleid en bouwvoorschriften van groot belang is;<br />
• “inclusief beleid” met oog voor integraliteit, van groot belang is.<br />
Zorgloket<br />
Voor een adequaat en effectief functionerend zorgloket, wil het college indien nodig extra financiële<br />
middelen inzetten. Eén en ander ten behoeve van een goede frontoffice, een sluitende keten en<br />
bijpassende protocollen, om de inwoners adequaat van advies te kunnen dienen.<br />
Een handzame en praktische Seniorenwijzer wordt in 2006 ontwikkeld.<br />
Mantelzorg<br />
In het kader van de WMO is ondersteuning van mantelzorgers belangrijk en verdient adequate<br />
ondersteuning. Het college doet wel een appèl op mantelzorgers, maar wat betreft aanbod en beschikbaarheid<br />
heeft het college hierover geen overdreven verwachtingen. Een te groot beroep<br />
doen op de reeds bestaande mantelzorgers dient voorkomen te worden, waar mogelijk wil het<br />
college (extra) inzet van mantelzorg faciliteren.<br />
Vrijwilligerscentrale<br />
Het college hecht grote waarde aan een goed functionerende centrale, o.a. ook in het kader van de<br />
WMO.<br />
Dorpsspiegel<br />
In het kader van de WMO wordt de ‘dorpsspiegel (enquête) in 2006 uitgevoerd.<br />
Welzijn<br />
Welzijnsbeleid is gericht op preventie en het versterken van de sociale infrastructuur van de gemeente.<br />
Nieuwe ontwikkelingen en ombuigen van bestaande welzijnsactiviteiten gaan uit van de vraag<br />
van cliënten en bewoners; hierbij is vraaggestuurd werken leidend.<br />
Het welzijnsbeleid is erop gericht dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen<br />
sociale omgeving kunnen blijven wonen.<br />
De initiatieven worden ontwikkeld vanuit het oogpunt van preventie en zijn erop gericht om sociaal<br />
isolement van inwoners vroegtijdig te signaleren en betrokkenen (meer) te activeren.<br />
Waar dit binnen de mogelijkheden van het college ligt, zal het inzetten op het handhaven, en<br />
waar mogelijk versterken, van de bestaande voorzieningen als winkel-, en service diensten<br />
(bank/pin automaten) in de kernen Wolfheze, Doorwerth en Heelsum.<br />
Dorpsgemeenschapshuis (Kulturhus)<br />
’Dorpsontmoetings’- en gemeenschapshuizen kunnen een goede functie vervullen en een toegevoegde<br />
waarde hebben; een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een Kulturhus.<br />
Het college stimuleert en faciliteert functioneel waar mogelijk de ontwikkeling van een dorpsgemeenschapshuis<br />
(Kulturhus).<br />
Tevens tracht het college actief externe additionele gelden te verwerven en voorstellen in te dienen<br />
voor subsidieaanvragen.<br />
<strong>12</strong>
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De gemeente voert hierbij de regie en geeft in samenwerking met betrokken partners inhoud aan<br />
vorm en uitvoering van het concept dorpsgemeenschapshuis (‘Kulturhus’).<br />
Extern dienstverlenende organisaties - prestatieafspraken<br />
Om subsidiegelden ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de inwoners worden met<br />
externe dienstverlenende organisaties prestatie-afspraken gemaakt en/of overeenkomsten gesloten<br />
in combinatie met indicatoren, waarmee de prestaties getoetst kunnen worden.<br />
Het college verwacht van de extern dienstverlenende organisaties, waarmee een relatie wordt<br />
aangegaan, dat zij zelf streven naar een organisatievorm met een lage overhead, met als kernwoorden<br />
‘slank en rank’.<br />
Het ingezette beleid, om op basis van een productbegroting en afname van activiteiten afspraken<br />
te maken over de subsidie aan extern dienstverlenende organisaties, wordt actief voortgezet.<br />
Bibliotheek<br />
Wat betreft de bibliotheek wordt het beleidskader 2006-2010 als uitgangspunt genomen bij de<br />
concrete uitwerking.<br />
De zilveren kracht<br />
Het college wil de vergrijzing van de bevolking in zijn algemeenheid benaderen als een kans. Het<br />
college wil de kansen en de potentie van het inzetten van deze ‘zilveren kracht’ (de generatie senioren),<br />
op diverse beleidsvelden actief onderzoeken en de aanwezige ‘zilveren kracht’ in de gemeente<br />
op waarde schatten.<br />
Werk en inkomen<br />
‘Iedereen telt’ en ‘iedereen doet mee’ in de gemeente <strong>Renkum</strong>. De gemeente stimuleert iedereen<br />
om actief en betrokken te zijn in de eigen leefomgeving, passend bij zijn /haar situatie. De gemeente<br />
doet er alles aan om inwoners die een uitkering ontvangen te laten participeren in de<br />
samenleving, zowel maatschappelijk als met betrekking tot werk.<br />
De Permar is voor de gemeente een belangrijke organisatie. Permar biedt voor een speciale doelgroep<br />
inwoners extra kansen om actief betrokken te zijn en te blijven.<br />
De gemeente houdt de reïntegratie van bijstandsgerechtigden in principe in eigen beheer (alleen<br />
bij concrete aanvullende trajecten kunnen reïntegratiebedrijven worden ingehuurd).<br />
Het college zet zich in voor een verdere uitbouw van ‘instroom-naar-werk’- projecten. Hierbij<br />
hoort ook het onderzoeken van aanvullende mogelijkheden en de bereidheid van de gemeente zelf<br />
om ruimhartig bijstandsgerechtigden in het personeelsbestand op te nemen. Hierbij kan gedacht<br />
worden aan het inschakelen van WSW’ers in groenbeheer, in het onderwijs of bij sportverenigingen.<br />
Minimabeleid<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> voert een sociaal rechtvaardig beleid.<br />
Het minimabeleid wordt actief aangepakt in combinatie met het recht op werk en passende begeleiding.<br />
Het college wil onderzoek doen naar de mogelijkheden en het nemen van gepaste maatregelen om<br />
te komen tot een zo optimaal mogelijk inzet van beschikbare middelen ter bestrijding en voorkoming<br />
van armoede. (o.a. aan de hand van ‘good-practice’ en in vergelijking met gemeenten als<br />
Ede, Wageningen en Arnhem).<br />
<strong>Renkum</strong>kaart<br />
In het kader van het minimabeleid wil het college de mogelijkheden onderzoeken van bijvoorbeeld<br />
de kortingskaart minima (<strong>Renkum</strong>kaart) en de Seniorenkaart, waarbij het uitgangspunt is dat<br />
deze maatregelen geen ‘armoedeval’ van de doelgroep tot gevolg hebben.<br />
13
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Minderheden<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> voert een humaan minderhedenbeleid. Het college wil de opvang, begeleiding<br />
en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers handhaven conform de door de raad (18<br />
december 2002) geformuleerde kaders.<br />
Jeugd<br />
Het college wil de bestaande voorzieningen voor de jeugd van met name <strong>12</strong> tot 22 jaar verbeteren<br />
en versterken en waar mogelijk aanvullen met nieuwe voorzieningen. Gedacht kan worden aan<br />
activiteitencentra in de kernen met adequate begeleiding en doelgerichte activiteitenprogramma’s.<br />
De additionele financiële impuls zal worden gecontinueerd op basis van programma’s en<br />
activiteiten die o.a. gericht zijn op participatie in het maatschappelijk verkeer.<br />
Het college ontwikkelt beleid om de (kwetsbare) jeugd te begeleiden en drop-outs te voorkomen in<br />
combinatie met initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en zonodig te reduceren.<br />
‘Huiskamer project’: het college vindt dit voor jongeren in Doorwerth een wenselijke faciliteit na<br />
schooltijd. Plannen hieromtrent worden nader uitgewerkt, indien mogelijk in het kader van BOS.<br />
Jeugd Jongeren Platform (JJP), het college zal dit verder vormgeven en voortzetten.<br />
De Jongeren <strong>Gemeente</strong> Raad wordt voortgezet. De gemeente faciliteert dit initiatief van het Dorenweerd<br />
College en voor de uitvoering van voorstellen van deze jongerengemeenteraad wordt<br />
een beperkt ‘jongerenraadsbudget’ beschikbaar gesteld.<br />
“Jeugd zomervakantie weken” (voorheen Jeugdmagneet) zullen worden voortgezet in een nieuwe<br />
opzet. De ontwikkeling hiervan vindt plaats in de vorm van een project waarin verschillende instellingen<br />
samenwerken.<br />
Speel-o-theek: het college wil deze voorziening voor de gemeente <strong>Renkum</strong> behouden.<br />
Maatschappelijke stages, leer-, ervarings- en/of werkplekken voor scholieren en jongeren: het<br />
grote belang wordt door het college erkend en het college zal de mogelijkheden om deze plekken te<br />
realiseren onderzoeken en initiatieven hiertoe actief stimuleren. Waar mogelijk dienen gemeente,<br />
lokale bedrijven en instellingen hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.<br />
1 e<br />
lijns (gezondheids) zorg<br />
Het college wil de 1 ste lijns gezondheidszorg stimuleren en faciliteren en samenwerking op dit gebied<br />
stimuleren. Hierbij zijn de Huisartsen Onder Een Dak (HOED) en de Zorg Onder Een Dak<br />
(ZOED) voorbeelden hoe dit gerealiseerd kan worden. Mogelijkheden van deze vorm van 1 ste<br />
lijns<br />
gezondheidszorg worden onderzocht voor de kernen <strong>Renkum</strong>, Heelsum, Doorwerth en Oosterbeek.<br />
Hart-defibrillator boxen: de mogelijkheid, haalbaarheid en wenselijkheid van het plaatsen<br />
van hart-defibrillator boxen op strategische locaties wordt onderzocht.<br />
Steunpunt voor gezins- & opvoedingsvragen<br />
Het college werkt een voorstel uit inzake een steunpunt voor gezins- & opvoedingsvragen (bijvoorbeeld<br />
een ‘opvoedingswinkel’) ten behoeve van de doelgroep van 0 tot 25 jaar, waar mogelijk<br />
in samenwerking met de provincie en provinciale organisaties.<br />
Home start project<br />
Het college werkt een voorstel uit ten behoeve van gezinsondersteuning en/of coaching (home<br />
start project). Waar mogelijk en wenselijk wordt aansluiting gezocht bij initiatieven in de regio, in<br />
samenwerking met de provincie en provinciale organisaties.<br />
14
3.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
• Kaderstellende nota Wmo (2006)<br />
• Algemene Subsidieverordening 2006<br />
• Programmalijn Wonen, welzijn, zorg samen verder (2005-2008)<br />
• Nota Lokaal gezondheidsbeleid (2004)<br />
• Kaderstellende nota Wet Werk en Bijstand (2004)<br />
• Kaderstellende nota Toeslagen en verlagingen (2004)<br />
• Nota Minimabeleid (2004)<br />
• Welzijnsbeleid (2003)<br />
• Aanvullende beleidsregels subsidies (2003)<br />
• Sociale activering <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong>, de rol van welzijn bij sociale activering (2002)<br />
• Minderheden, thuis in <strong>Renkum</strong>? Nota minderhedenbeleid 2001<br />
• De burger centraal, een notitie die de dienstverlening aan burgers in Oosterbeek moet optimaliseren<br />
(2001)<br />
• Vrijwilligersbeleid <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2001)<br />
• Project bevordering maatschappelijke participatie zorgwekkende zorgmijders in <strong>Renkum</strong><br />
(2000)<br />
• Integraal Jeugdbeleid <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (1999)<br />
3.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Gezondheidszorg<br />
In <strong>2007</strong> wordt een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid vastgesteld. Het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg<br />
zal na evaluatie worden afgestemd met de taken van Bureau Jeugdzorg. Zo zal<br />
opvoedingsondersteuning, prestatieveld 2 van de WMO, integraal worden opgepakt. De verantwoordelijkheid<br />
van het hebben van een opvoedingsbureau komt waarschijnlijk in 2008 bij de gemeente<br />
te liggen.<br />
Onderzoek hartdefribillator boxen strategische locaties<br />
Voor lokaal gezondheidsbeleid is binnen de begroting reeds een structureel bedrag opgenomen<br />
van • 20.000. Binnen dit bedrag kan in <strong>2007</strong> een onderzoek naar hartdefribilator boxen op strategische<br />
locaties worden gedaan. Met dit onderzoek wordt de mogelijkheid, haalbaarheid en wenselijkheid<br />
van het plaatsen van hartdefibrillator boxen op strategische locaties onderzocht.<br />
Opvang zorgwekkende zorgmijders<br />
Zorgwekkende Zorgmijders zijn inwoners die in zorgwekkende omstandigheden leven en al dan<br />
niet overlast bezorgen, maar die zelf geen hulp zoeken of deze afwijzen bij de problemen waar zij<br />
zelf tegen aan lopen of waarvan de omgeving overlast ervaart. Voor het jaar 2006 is incidenteel<br />
geld vrijgemaakt voor het continueren van de casemanager. De gemeente ontvangt als additioneel<br />
budget WMO in <strong>2007</strong> gelden voor collectieve GGZ preventie. Dit budget is nodig voor de ondersteuning<br />
van de uitvoeringsorganisatie op regionaal niveau. Op lokaal niveau dient de preventieve<br />
adequate zorg voor inwoners die zorg mijden gecontinueerd te worden<br />
Sociaal maatschappelijk vangnet<br />
Sluitende vangnetten en sluitende ketens (sociaal /maatschappelijk), voor inwoners van 0 tot 100,<br />
zijn voor gemeente <strong>Renkum</strong> van wezenlijk belang. Om dit te kunnen verwezenlijken, is een goed<br />
actief en preventief beleid essentieel. Hierbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor de positie<br />
van het kind. Binnen beschikbaar budget zal een symposium worden georganiseerd met alle betrokken<br />
partners.<br />
15
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Ouderen en zorg<br />
Implementatie WMO<br />
Het jaar <strong>2007</strong> wordt gebruikt om de diverse beleidsterreinen, die nu nog geclusterd zijn onder de<br />
Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet, te integreren en herstructureren naar een<br />
begroting die aansluit bij de prestatievelden zoals die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />
(WMO) worden gedefinieerd. Vóór 1 januari 2008 dient een vierjarenbeleidsplan te zijn<br />
vastgesteld in samenspraak met burgers en betrokken organisaties waarin de beleidsdoelen en de<br />
daarbij behorende tijdspaden voor realisatie zijn vastgelegd.<br />
Voor de bestaande beleidsterreinen binnen de afdeling Welzijn betekent de invoering van de<br />
WMO dat deze terreinen opnieuw gedefinieerd zullen worden in het kader van de prestatievelden<br />
van de WMO.<br />
Deze wijziging heeft ook invloed op hoe de begroting wordt samengesteld. De beleidsterreinen die<br />
samenkomen onder de WMO zullen moeten worden geordend in het verlengde van de prestatievelden<br />
zoals die binnen de WMO worden meegegeven.<br />
Kansen en potentie van inzetten van senioren op diverse beleidsvelden onderzoeken<br />
Het college wil de kansen en de potentie van het inzetten van de ‘zilveren kracht’ (de generatie<br />
senioren) op diverse beleidsvelden actief onderzoeken.<br />
Ontwikkelen seniorenwijzer<br />
Informatievoorziening c.q. een wegwijzer voor senioren via een opvallende folder, met groot<br />
lettertype is ondersteunend voor het bereik van deze doelgroep die de digitale snelweg minder<br />
goed kan behappen. Het opstellen van deze seniorenwijzer kost • 5.000 per jaar.<br />
Een praktische Seniorenwijzer, een handzame en zeer gewaardeerde gids, wordt in 2006<br />
ontwikkeld en zal voor het einde van het jaar worden afgerond.<br />
Dorpsspiegel<br />
In het kader van de WMO zal de ‘dorpsspiegel’ (enquête) in het najaar van 2006 worden<br />
uitgevoerd. De informatie die uit de dorpsspiegel komt, dient mede als input voor het<br />
vierjarenbeleidsplan.<br />
Projectleiding WMO <strong>2007</strong><br />
Ten behoeve van de continuering van de begeleiding van de implementatie WMO in <strong>2007</strong> is 0,5<br />
fte projectleiding noodzakelijk. Kosten hiervan • 34.000. Financiering vindt plaats uit het WMObudget.<br />
Bijdragen aan adequaat en effectief functionerend zorgloket<br />
In april 2004 is het gemeentelijk zorgloket (WVG en CIZ) gestart binnen de eerstelijnszorg in<br />
<strong>Renkum</strong> (HOED). De advisering van ouderen is een functie die in de ontwikkeling van het zorgloket<br />
is meegenomen. Er is een inventarisatie gemaakt van de vraagpatronen van senioren. Deze<br />
inventarisatie is tot stand gekomen mede door de inzet van vrijwilligers. De uitkomsten worden<br />
gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid en de spreiding van de voorzieningen voor ouderen.<br />
Op deze manier wordt de behoefte aan welzijns- en gemaksdiensten in kaart gebracht.<br />
Zorgloket: operationeel maken in ZOED Oosterbeek<br />
Het zorgloket zal voor eind 2006 ingericht worden in de ZOED in Oosterbeek. Voor de technische<br />
faciliteiten wordt additioneel • 8.000 ter beschikking gesteld. Dit bedrag is benodigd voor de fysieke<br />
inrichting (meerwerk) van het loket. De facilitaire kosten voor uitbreiding van de werkplekken<br />
en de technische installaties ten behoeve van de ICT- en telefonie- installatie zijn PM en<br />
worden waar mogelijk uit bestaande middelen voorzien.<br />
Zorgloket: inhoudelijk ondersteuning<br />
Met de huidige formatie is een goede uitvoering van de dienstverlening in het zorgloket niet<br />
mogelijk. Om goed voorbereid te zijn en een goede kwaliteit van het dienstverleningsniveau te<br />
bereiken, is het noodzakelijk de formatie van het loket uit te breiden en extra uren t.b.v.<br />
ouderenadvieswerk in te huren. Financiering vindt plaats uit het WMO-budget.<br />
16
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Zorgloket: coördinator (0,5 fte), WMO consulent (0,5 fte), telefoonwacht (0,5 fte) en<br />
ouderenadvieswerk<br />
Voor de gemaakte onkosten door de vrijwillige ouderenadviseurs is extra budget nodig ter hoogte<br />
van • 15.000 op jaarbasis. Zonder enige vergoeding van de reële onkosten en een minimale blijk<br />
van waardering, is het niet mogelijk vrijwilligers te werven en te behouden. Dit vormt naar verwachting<br />
een onderdeel van de WMO.<br />
Voor het invullen van de informatie- en adviesfunctie, maar ook bij de noodzakelijke cliëntondersteuning<br />
om de hulpvragen te verduidelijken en weg te zetten bij die organisaties die hiermee aan<br />
de slag gaan, is uitbreiding van het loket noodzakelijk. In ieder geval zal invulling gegeven moeten<br />
worden aan een receptie- /baliefunctie. Deze heeft niet alleen een informatieve en doorgeleidingsfunctie,<br />
maar hier wordt ook de directe afhandeling van producten verzorgd. Daarnaast is er<br />
een uitbreiding noodzakelijk van de ondersteuningsfunctie voor de burger, die geholpen moet<br />
worden bij het formuleren van zijn vraag en het toegang krijgen bij die organisatie die de vraag<br />
verder op zal pakken.<br />
De genoemde formatie-uitbreiding kan geheel worden gefinancierd uit de toegevoegde middelen<br />
aan het uitvoeringsbudget WMO.<br />
Programmalijn wonen, welzijn, zorg, samen verder (woonservicegebieden)<br />
Het college wil woonservicegebieden opzetten en ontwikkelen op dorps- en zo mogelijk<br />
wijkniveau. Doel hiervan is ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen sociale<br />
omgeving te laten wonen. De geraamde kosten zijn • 30.000. Subsidiemogelijkheden worden<br />
onderzocht en waar mogelijk benut. Tevens is er een duidelijk koppeling met de WMO.<br />
De gemeente heeft met lokale instellingen een intentieverklaring ondertekend om op basis van de<br />
programmalijn 2005-2008 samen vorm te geven aan de ontwikkeling van woonservicegebieden.<br />
De gemeente heeft de regierol. Het streven is dat uiteindelijk iedereen met een beperking kan<br />
blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en dat zij diensten en zorg op maat kunnen<br />
krijgen door:<br />
• de zorg zodanig in te richten dat de vraag van de burger centraal staat (vraaggestuurde zorg);<br />
• bestaande huisvesting voor senioren te verbeteren en uit te breiden door meer nultredenwoningen<br />
met een woonkeurlabel;<br />
• verzorgingshuizen te vernieuwen tot kleine woonzorgcomplexen met zorgsteunpunten, groepen<br />
zorgwoningen voor zorg met een intramurale kwaliteit en groepen seniorenwoningen;<br />
• zonodig verpleeghuiszorg uit te breiden;<br />
• moderniseren van de eerstelijnszorg tot een geïntegreerd eerstelijns gezondheidscentrum met<br />
huisartsen, apotheek, fysiotherapeut en andere disciplines onder één dak;<br />
• het inrichten van één loket WMO in de ZOED in Oosterbeek, met steunloketten in overige<br />
kernen binnen de woonservicegebieden voor behandeling van vragen van de burger op het gebied<br />
van de AWBZ- zorg, ondersteuning op grond van de WMO.<br />
Voor de ontwikkeling van de woonservicegebieden is structureel • 30.000 aangevraagd. Dit betreft<br />
subsidie in het kader van Ontgroening en Vergrijzing via de provincie. In nauwe samenspraak<br />
met de betrokken partijen is een Programmalijn Wonen-Welzijn-Zorg voor de gehele gemeente<br />
in een Uitvoeringsprogramma WWZ voor woonservicegebied Heelsum ontwikkeld. Partijen<br />
hebben hiervoor een intentieverklaring getekend.<br />
Sociaal raadslieden<br />
In het kader van de WMO wil het college het sociaal raadsliedenwerk in de gemeente versterken.<br />
Het college wil een koppeling leggen tussen Rechtswinkel 65plus en Rozon. De laatste zal een<br />
spreekuur verzorgen met gekwalificeerde mensen, waardoor de Rechtswinkel haar<br />
doelgroepenbereik kan verbreden.<br />
Om een goede ondersteuning voor inwoners op het terrein van sociale verzekeringen,<br />
voorzieningen en belastingen te kunnen realiseren, is inhoudelijke deskundigheid op dit terrein<br />
gewenst. De mogelijkheid bestaat om dit via vrijwilligers in te vullen tegen een vergoeding van<br />
onkosten. Hiervoor is met ingang van <strong>2007</strong> • 20.000 per jaar geraamd. Financiering vindt<br />
vooralsnog plaats uit het WMO-budget.<br />
17
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Verbeteren toegankelijkheid collectieve voorzieningen<br />
Om de toegankelijkheid van collectieve voorzieningen te verbeteren is met ingang van <strong>2007</strong> een<br />
bedrag van • 10.000 noodzakelijk. Financiering vindt plaats uit het WMO-budget.<br />
Minderheden en ontwikkelingssamenwerking<br />
Handhaven opvang, begeleiding en noodopvang (uitgeprocedeerde) asielzoekers<br />
Het college wil de opvang, begeleiding en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers<br />
handhaven conform de door de raad (18 december 2002) geformuleerde kaders.<br />
De noodopvangvoorziening kan nu weer in omvang krimpen. De gemeente pleit voor een specifiek<br />
pardon voor de uitgeprocedeerde asielaanvragers van vóór 2001.<br />
De kosten voor de noodopvang bedragen ¤ 22.000 incidenteel in <strong>2007</strong> en kunnen voor de komende<br />
jaren worden afgebouwd. Mede dankzij de inzet van de gemeente <strong>Renkum</strong> komt er op dit gebied<br />
een provinciale regeling. De gemeente <strong>Renkum</strong> zal daar zeker gebruik van gaan maken.<br />
Multiculturele activiteiten<br />
De gemeentebrede multiculturele dag wordt omgebouwd naar kleinschalige activiteiten op buurt-<br />
en dorpsniveau met aandacht voor diversiteit in de wijken en investeren in de civil society. De<br />
kosten hiervan bedragen ¤ 5.000 structureel voor de komende 4 jaar.<br />
Ghana-project<br />
Voor het 3-jarige onderwijs project Ghana wordt, bij goede ervaringen, de subsidie voortgezet in<br />
de jaren <strong>2007</strong> en 2008. Dat kan gefinancierd worden binnen het budget voor<br />
ontwikkelingssamenwerking.<br />
Welzijnssubsidies zorg, gezondheid en welzijn<br />
Opstellen sociale structuurvisie<br />
Een sociale structuurvisie zal vóór het vierde kwartaal van 2006 worden opgesteld. De<br />
‘kapstokfunctie’ van het welzijnsbeleid wordt gekoppeld aan de Structuurvisie 2006-2010. Aan de<br />
hand van deze visie zullen een aantal inhoudelijke, sociaal maatschappelijke keuzes kunnen<br />
worden gemaakt voor de komende jaren.<br />
Gesubsidieerde diensten<br />
Diensten die de gemeente afneemt bij derden, in de vorm van producten en activiteiten, zullen<br />
worden gerationaliseerd (lettend op efficiency, effectiviteit, nut en noodzaak); ingezet beleid wordt<br />
voortgezet, zo stelt het coalitie akkoord. De gemeente gaat in de periode <strong>2007</strong> t/m 2010 meer beleidsgestuurd<br />
subsidiëren. Hiervoor wordt een welzijnsbestek ontwikkeld, waarop productinkoop<br />
plaatsvindt. Dit leidt tot een grotere beleidsmatige flexibiliteit. Aanbod dat niet past binnen het<br />
beleid wordt niet afgenomen en de meetbaarheid van de doelstelling wordt verbeterd. Vooralsnog<br />
gaan het college ervan uit dat de uitvoering van het welzijnsbeleid op déze wijze ook binnen de<br />
bestaande budgetten kan.<br />
Het college verwacht dat de extern dienstverlenende organisaties, waarmee de gemeente een<br />
relatie aangaat, zelf streven naar een organisatievorm met een lage overhead, met als<br />
kernwoorden ‘slank en rank’.<br />
Om subsidiegelden ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de inwoners, worden met<br />
externe dienstverlenende organisaties prestatieafspraken gemaakt en/of overeenkomsten<br />
gesloten in combinatie met indicatoren, waarmee de prestaties getoetst kunnen worden.<br />
Het ingezette beleid, om op basis van een productbegroting en afname van activiteiten afspraken<br />
te maken over de subsidie aan extern dienstverlenende organisaties, wordt actief voortgezet.<br />
Jeugd en jongeren<br />
Beleid (kwetsbare) jeugd<br />
Het college wil beleid voortzetten en verder ontwikkelen om de (kwetsbare) jeugd te begeleiden en<br />
18
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
drop-outs te voorkomen in combinatie met initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en<br />
zonodig te reduceren. Dit sluit onder meer aan bij het project Lijn 50. Een inhoudelijk plan van<br />
aanpak wordt nog uitgewerkt. Hiervoor wordt in <strong>2007</strong> • 20.000 ter beschikking gesteld.<br />
Plannen “Huiskamer project” nader uitwerken<br />
Het college vindt dit voor jongeren in Doorwerth een wenselijke faciliteit na schooltijd. Plannen<br />
hierover in <strong>2007</strong> worden nader uitgewerkt, indien mogelijk in het kader van BOS Doorwerth.<br />
Inmiddels is de aanvraag van het BOS-project goedgekeurd. Er zijn middelen beschikbaar.<br />
Jeugd Jongeren Platform verder vormgeven en voortzetten<br />
Het Jeugd Jongeren Platform moet verder worden vormgeven en worden voortgezet. Dit kan voor<br />
• 1.000 per jaar worden gerealiseerd.<br />
Voortzetten Jongeren gemeenteraad<br />
Het college wil de Jongeren gemeenteraad voortzetten. Dit kost • 2.000 per jaar.<br />
De gemeente faciliteert dit initiatief van het Dorenweerd College en voor de uitvoering van<br />
voorstellen van deze jongerengemeenteraad wordt een beperkt budget voor de Jongeren<br />
gemeenteraad beschikbaar gesteld.<br />
Voortzetten Jeugd zomervakantieweken<br />
“Jeugd zomervakantieweken” (voorheen Jeugdmagneet) zullen worden voortgezet in een nieuwe<br />
opzet. De ontwikkeling hiervan vindt plaats in de vorm van een project waarin verschillende<br />
instellingen samenwerken. In de zomer van 2006 is er een Jeugd zomervakantieweek<br />
georganiseerd in samenwerking met diverse lokale organisaties. Dit is positief gewaardeerd en<br />
zal ook in <strong>2007</strong> worden uitgewerkt binnen bestaand budget.<br />
Behouden Speel-o-theek<br />
Het college wil deze voorziening voor de gemeente <strong>Renkum</strong> behouden. Er wordt nog naar een<br />
geschikte locatie gezocht.<br />
Onderzoek mogelijkheden maatschappelijke stages, leer-, ervarings- en/of<br />
werkplekken<br />
Mogelijkheden voor het realiseren van maatschappelijke stages, leer-, ervarings- en/of<br />
werkplekken voor scholieren en jongeren onderzoeken. Het grote belang hiervan wordt door het<br />
college erkend en het college zal de mogelijkheden om deze plekken te realiseren onderzoeken en<br />
initiatieven hiertoe actief stimuleren. Waar mogelijk dienen gemeente, lokale bedrijven en<br />
instellingen hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. De vrijwilligerscentrale en het Dorenweerd<br />
College geven samen vorm aan een project maatschappelijke stages.<br />
Steunpunt gezins- en opvoedingsvragen (Opvoedingswinkel)<br />
Het college werkt een voorstel uit inzake een lokaal steunpunt voor gezins- en opvoedingsvragen<br />
(bijvoorbeeld een ‘opvoedingswinkel’) ten behoeve van de doelgroep van 0 tot 25 jaar, waar<br />
mogelijk in samenwerking met de provincie en provinciale organisaties. Dit valt tevens in het<br />
kader van de WMO.<br />
Gezinscoach / Home start<br />
In <strong>2007</strong> en 2008 wordt een voorstel uitgewerkt ten behoeve van gezinsondersteuning en/of<br />
coaching (Home start project). Waar mogelijk en wenselijk wordt aansluiting gezocht bij<br />
initiatieven in de regio (in het bijzonder Wageningen), en samenwerking met de provincie en<br />
provinciale organisaties. Dit valt tevens in het kader van de WMO. Kosten hiervan bedragen<br />
• 25.000 per jaar (voor opvoedingswinkel en gezinscoaching).<br />
Vrijwilligersbeleid<br />
Inzet mantelzorgondersteuning<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> subsidieert de Stichting Welzijn De Bries en de Stichting Vrijwillige Hulpverlening<br />
<strong>Renkum</strong> om activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de mantelzorg. Verder<br />
19
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
stimuleert en ondersteunt de gemeente <strong>Renkum</strong> het vrijwilligerswerk in de gemeente en worden<br />
er activiteiten ontplooid op het gebied van buurtgerichte sociale activering.<br />
Afhankelijk van de uiteindelijke rijksbijdrage CVTM-gelden (Coördinatiegelden Vrijwillige<br />
Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning) kan het noodzakelijk zijn, dat hiervoor extra middelen<br />
benodigd zijn. Dit valt tevens binnen het kader van de WMO.<br />
Faciliteiten vrijwillige ouderenbezoekers<br />
De vrijwilligers die de ouderenadviseur ondersteunen bij het afleggen van huisbezoeken<br />
ontvangen een onkostenvergoeding. Dit heeft een jaarlijkse kostenpost van • <strong>12</strong>.000 tot gevolg<br />
met ingang van <strong>2007</strong>.<br />
Minimabeleid<br />
Onderzoek bestrijding en voorkoming van armoede<br />
De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden en het nemen van gepaste maatregelen om te<br />
komen tot een zo optimaal mogelijke inzet van beschikbare middelen ter bestrijding en<br />
voorkoming van armoede. Het onderzoek wordt gedaan o.a. aan de hand van ‘good-practice’ en in<br />
vergelijking met gemeenten als Ede, Wageningen en Arnhem.<br />
Onderzoek mogelijkheden “<strong>Renkum</strong>kaart”<br />
In het kader van het minimabeleid wil het college de mogelijkheden onderzoeken van bijvoorbeeld<br />
de kortingskaart voor minima (<strong>Renkum</strong>kaart) en de Seniorenkaart, waarbij het uitgangspunt is<br />
dat deze maatregelen geen ‘armoedeval’ van de doelgroep tot gevolg hebben. In <strong>2007</strong> zal<br />
onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van een <strong>Renkum</strong>kaart in plaats van de huidige<br />
Bijdrageregeling, waar nu slechts beperkt een beroep op wordt gedaan.<br />
Herziening beleid schuldhulpverlening<br />
In 2006/<strong>2007</strong> zal het gemeentelijk beleid rond de schuldhulpverlening worden herzien. Daarbij zal<br />
de samenhang met de WMO en ketenhulpverlening nadrukkelijk betrokken worden. Het huidige<br />
beleid zal daarbij vergeleken worden met het beleid van regiogemeenten zoals Wageningen. Bij<br />
het ministerie van SZW is een aanvraag ingediend voor subsidie conform de “Tijdelijke subsidieregeling<br />
schuldhulpverlening”. Deze subsidie kan worden aangewend om met externe hulp het<br />
terrein van de schuldhulpverlening in de gemeente <strong>Renkum</strong> een extra impuls te geven.<br />
Voorziening gehandicapten<br />
De WVG zal per 1 januari <strong>2007</strong> onderdeel uitgaan maken van de WMO. In het overgangsjaar<br />
<strong>2007</strong> zal bij de voormalige Wvg voorzieningen nog geen eigen bijdrage worden ingevoerd.<br />
Bijzondere bijstand<br />
Het college wil de burgers optimaal voorlichten over de mogelijkheid om bijzondere bijstand te<br />
krijgen voor bepaalde noodzakelijke kosten. Daartoe zal o.a. de informatie in het ‘Spelregelboekje’<br />
voor bijstandsklanten worden uitgebreid. In het spelregelboekje wordt ook informatie opgenomen<br />
over voorliggende voorzieningen waaruit een vergoeding voor bijzondere kosten kan worden verkregen.<br />
WWB inkomen<br />
De poortwachterfunctie van de gemeente moet worden geoptimaliseerd. Intensiever controleren<br />
wanneer het risico op misbruik van de uitkering groter is, hoort daarbij. De huidige forfaitaire<br />
benadering op onderdelen moet worden vervangen door een meer op de individuele situatie<br />
toegesneden controle.<br />
20
WWB werkgelegenheid<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Verdere uitbouw ‘instroom-naar-werk’-projecten<br />
De ‘instroom-naar-werk’-projecten worden verder uitgebouwd. Hierbij wordt ook gedacht aan het<br />
inschakelen van WSW’ers in groenbeheer, in het onderwijs of bij sportverenigingen. De Sociale<br />
Werkvoorziening Permar is voor de gemeente een belangrijke organisatie. De Permar biedt voor<br />
een speciale doelgroep inwoners extra kansen om actief betrokken te zijn en te blijven.<br />
De gemeente houdt de reïntegratie van bijstandsgerechtigden in principe in eigen beheer. Alleen<br />
bij concrete aanvullende trajecten kunnen reïntegratiebedrijven worden ingehuurd.<br />
Begraafplaatsen<br />
Ruimen van graven<br />
De begraafplaatsen Noord, Zuid en Harten moeten geschikt worden gemaakt voor het aanleggen<br />
van nieuwe graven. Hiervoor moeten 772 oude graven worden geruimd. Het college heeft met de<br />
collegebesluiten van 10/10/2005 en 14/4/2006 hier toestemming voor gegeven. De kosten bedragen<br />
• <strong>12</strong>8.000. Dit heeft een jaarlijkse last van • 7.500 tot gevolg. Deze lasten worden verdisconteerd<br />
in de legestarieven.<br />
3.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel is de financiële consequentie van de hiervoor genoemde voorstellen nog eens<br />
vermeld. De voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Ouderen en zorg<br />
Ontwikkelen seniorenwijzer 5<br />
Verhuizing ZOED O’beek 8<br />
Minderheden- en ontw. Samenwerking<br />
Multiculturele activiteiten 5<br />
Jeugd en jongeren<br />
Ontwikkelen en uitvoeren beleid (kwetsbare) jeugd/ Lijn 50 20<br />
Jeugd Jongeren Platform 1<br />
Jongeren gemeenteraad 2<br />
Gezins- en opvoedingsondersteuning 25<br />
Vrijwilligersbeleid<br />
Faciliteiten vrijwillige ouderenbezoekers <strong>12</strong><br />
Totaal 20 58<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
WVG woonvoorziening 20 20 20 20<br />
Open einde regelingen 175 175 175 175<br />
Totaal 195 195 195 195<br />
21
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
WVG woonvoorziening<br />
Het voorstel is de WVG woonvoorziening kostendekkend en inkomensafhankelijk te maken. Dit<br />
door het draagkrachtprincipe verder door te voeren. De WVG gaat per 1 januari <strong>2007</strong> over naar<br />
de WMO. Het aspect rond inkomensgrens en eigen bijdrage wordt in het financieel Besluit MO<br />
nader uitgewerkt. Overigens moet rekening gehouden worden met overgangsjaar <strong>2007</strong>. Mogelijk<br />
wordt de invoering van eigen bijdragen bij oude WVG voorzieningen nog één jaar uitgesteld.<br />
In de kaderstellende nota WMO is reeds door de raad vastgesteld dat de gemeente eigen bijdragen<br />
gaat berekenen bij de individuele WMO voorzieningen.<br />
Met betrekking tot het budget WVG woonvoorziening lijkt, rekening houdend met de uitgaven<br />
over de laatste jaren en toekomstige ontwikkelingen, een structurele verlaging van het begrote<br />
bedrag met • 20.000 haalbaar.<br />
Open einde regelingen<br />
Op grond van de uitgaven voor bijzondere bijstand in de afgelopen jaren, kan er vanuit gegaan<br />
worden dat structureel een bedrag kan worden bezuinigd. Het aantal aanvragen (vooral door nietgebruik)<br />
is echter flexibel en kan ook oplopen. Dat is vooraf niet in te schatten.<br />
Met betrekking tot het minimabeleid was er de afgelopen jaren sprake van onderbesteding op de<br />
Bijdrageregeling. Onderzocht wordt de mogelijkheid van een ‘<strong>Renkum</strong>kaart” en daarnaast wordt<br />
het beleid rond de schuldhulpverlening herzien.<br />
De afgelopen jaren was binnen de Wet Voorziening Gehandicapten met name bij de woonvoorzieningen<br />
sprake van onderbesteding. Vanaf <strong>2007</strong> zal met de invoering van de WMO de overheidssubsidie<br />
op dure woningaanpassingen komen te vervallen, zodat vanaf <strong>2007</strong> rekening gehouden<br />
moet worden met een flinke toename van de uitgaven WMO woonvoorzieningen.<br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 15.237 14.659 14.721 14.700 14.817 14.815<br />
Beleidsvoornemens 0 0 78 60 25 25<br />
Bijstellingen 0 0 -195 -195 -195 -195<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 15.237 14.659<br />
Baten<br />
14.604 14.565 14.647 14.645<br />
Bestaand beleid 8.845 8.066 8.116 8.116 8.116 8.116<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 8.845 8.066 8.116 8.116 8.116 8.116<br />
Saldo programma -6.392 -6.593 -6.488 -6.449 -6.531 -6.529<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
22
4. Programma 2: Onderwijs, scholing & kinderopvang<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Het programma “Onderwijs, scholing & kinderopvang” omvat de volgende producten:<br />
• Huisvesting onderwijs<br />
• Bewegingsonderwijs<br />
• Leerlingenvervoer<br />
• Leerplicht<br />
• Milieu Educatie Centrum<br />
• Lokaal onderwijsbeleid<br />
• Kinderopvang en buitenschoolse opvang<br />
4.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het college voor dit programma zijn als volgt:<br />
Streven naar het – in goed overleg – optimaal benutten van de ruimtelijke faciliteiten van scholen.<br />
Scholen hebben een functie in wijken en buurten niet alleen wat betreft onderwijs, maar ook<br />
wat betreft de faciliteiten (lokalen en gebouwen) en schoolpleinen en -parken, speelparkjes, en<br />
trapveldjes (te denken valt hier aan ‘parc zones’ of zogenaamde ’Johan Cruijf courts’).<br />
Schoolgebouwen: het college streeft ernaar deze te laten voldoen aan de huidige onderwijskundige<br />
en maatschappelijke inzichten en wetgeving. Het college wil scholen en de welzijnspartners stimuleren<br />
om in gezamenlijkheid een aanbod voor goede professionele opvang voor kinderen te<br />
ontwikkelen en te bieden.<br />
‘Ieder kind telt’ is het motto voor het college, waarmee zij de ontwikkeling van het individuele<br />
kind zo optimaal mogelijk wil stimuleren en faciliteren. Voor- en vroegschoolse educatie alsmede<br />
voor- en naschoolse opvang (kinderopvang) zijn bijzonder belangrijke voorzieningen.<br />
Het college wil in zijn beleid extra aandacht en steun geven aan kinderen in een achterstandssituatie.<br />
Brede Scholen<br />
Wat betreft het ‘brede school’ concept is het college van mening dat primair geldt dat de<br />
(inhoudelijke) samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties moet worden<br />
gestimuleerd en geïntensiveerd.<br />
Indien er onderwijskundige argumenten zijn, die de toegevoegde waarde onderbouwen en/of er<br />
eventueel vanuit onderwijshuisvesting een noodzaak is en/of een aanmerkelijk voordeel mee<br />
bereikt kan worden, kan de bouw en ontwikkeling van brede scholen verstandig en gewenst zijn.<br />
Waarbij steeds geldt dat inhoudelijke samenwerking voorop staat en de ontwikkeling (uiteraard)<br />
door betrokken scholen wordt gewenst.<br />
Een Lokale Onderwijs Agenda wordt opgesteld, waarin o.a. ook de brede school ontwikkeling<br />
wordt uitgewerkt.<br />
Milieu Educatie Centrum (MEC): het college wil het centrum kansen bieden en stimuleren. De<br />
ontwikkeling op de locatie ‘De Beken’ in samenwerking met andere organisaties wordt nader uitgewerkt.<br />
Conform het ingezette beleid (nota) biedt de verbrede scope mogelijkheden tot verwerven<br />
van additionele projecten, naast de kerntaak.<br />
Coördinator brede schoolactiviteiten: een voorstel wordt voorbereid voor de inzet van een<br />
coördinator voor activiteiten buiten schooltijd, voor alle scholen in de gemeente.<br />
‘Veilig naar school’: een voorstel wordt in de loop van 2006 uitgewerkt.<br />
23
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voor het 3-jarige onderwijs project Ghana wordt, bij goede ervaringen, de subsidie voortgezet in<br />
de jaren <strong>2007</strong> en 2008.<br />
4.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Notitie Peuterspeelzaalwerk na 2005 (2005)<br />
• Notitie Toekomst Milieu Educatie (2005)<br />
• Onderwijsachterstandenplan 2002-2006<br />
• Notitie voor- en vroegschoolse educatie <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2002)<br />
• Evaluatie onderwijsachterstandenplan 1998-2002 (2002)<br />
• Een nieuw leven voor landgoed Dennenkamp (2002)<br />
• Integrale visie volwasseneneducatie in de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2001)<br />
• Masterplan uitbreiding kinderopvang <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2001)<br />
• Integraal huisvestingplan primair en voortgezet onderwijs in de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2000)<br />
4.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Lokaal onderwijsbeleid<br />
Brede School<br />
Met brede scholen wordt ingezet op de ontwikkelingskansen van kinderen. Hiervoor moet een<br />
doorgaande ontwikkelingslijn worden geboden. Bij de ontwikkeling van brede scholen gaat het<br />
tenminste om samenwerking en afstemming tussen verschillende kindgerichte instellingen als<br />
basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en welzijnsinstelling met diverse activiteiten. Brede<br />
scholen kunnen fysieke clusters van accommodaties zijn, maar kunnen ook opereren vanuit een<br />
netwerk van voorzieningen. De nabijheid van voorzieningen is wel een belangrijke meerwaarde<br />
en wordt dan ook vanuit het Rijk gestimuleerd.<br />
Bij het realiseren van een brede school in Oosterbeek Laag (2005) en Oosterbeek Hoog (<strong>2007</strong> /<br />
2008) is mede vanwege de huisvestingsbehoefte het onderbrengen van de verschillende participanten<br />
in een multifunctionele accommodatie het vertrekpunt geweest. In Doorwerth is de ontwikkeling<br />
in 2004 opgestart, welke met name gericht is op het kind. In <strong>Renkum</strong> vindt sinds begin<br />
2006 overleg plaats tussen directies en besturen van drie scholen om tot een vorm van samenwerking<br />
te komen binnen het brede school-concept.<br />
In de toekomst zal in overleg met directies en besturen van scholen en aanbieders van kinderopvang,<br />
peuterspeelzaalwerk en welzijnsinstellingen steeds een goede afweging van wensen en mogelijkheden<br />
gemaakt worden.<br />
Lokale educatieve agenda<br />
De rolverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen gaat veranderen. Vanaf najaar 2006 zal<br />
sprake zijn van een nieuw bestuurlijk arrangement. Dit houdt in dat verplicht overleg tussen<br />
gemeenten en schoolbesturen gevoerd zal worden aan de hand van de zogenaamde “lokale educatieve<br />
agenda”.<br />
De lokale educatieve agenda is een selectie van actuele thema’s die door schoolbesturen en gemeenten<br />
als belangrijk worden ervaren en die om actie en communicatie vragen. De lokale educatieve<br />
agenda wordt in gezamenlijkheid opgesteld en de afspraken over de uitvoering daarvan<br />
worden (met inachtneming van ieders wettelijke verantwoordelijkheden) in overleg en op basis<br />
van gelijkwaardigheid gemaakt. De gemeente zal de ontwikkeling van de brede scholen inbrengen<br />
met het doel hierover afspraken te maken met de verschillende schoolbesturen voor de komende<br />
jaren.<br />
Veilig naar school<br />
Hiervoor zal een voorstel worden uitgewerkt.<br />
24
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Coördinatie Brede Scholen<br />
De brede school is een concept dat antwoord geeft op de vraag vanuit een veranderende maatschappij.<br />
Rondom het feitelijk, traditioneel schoolgebeuren vinden er veel flankerende activiteiten<br />
plaats om het brede school concept optimaal te benutten. De gemeente heeft als regievoerder een<br />
taak om samenwerking binnen/rondom de brede scholen te realiseren (naast de taak voor realisatie<br />
van fysieke onderwijshuisvesting).<br />
Komen tot samenwerking is niet alleen een proces van inhoudelijk afstemmen. Samenwerken<br />
binnen een brede school is een serieuze opgave, om tot een breed kind-gericht aanbod te komen.<br />
Zo moeten bijvoorbeeld scholen vanaf januari <strong>2007</strong> een dagarrangement aan kunnen bieden.<br />
Hiermee kan ook daadwerkelijk de meerwaarde voor het kind bereikt worden die we met de brede<br />
school voor ogen hebben. Er zijn thans brede school ontwikkelingen in alle dorpen, meer dan tot<br />
voor kort. Om kwalitatief goede resultaten te waarborgen, voor nu en voor lange termijn, is inzet<br />
en begeleiding vereist. Op dit moment lopen wij tegen de grens van onze mogelijkheden aan om<br />
dit vanuit bestaande structuur adequaat te doen. Met beperkte inzet van middelen wordt het<br />
mogelijk om de coördinatie van ontwikkeling en proces rondom de Brede Scholen de noodzakelijke<br />
vorm te geven en te coördineren.<br />
Middels coördinatie wordt er voor gezorgd dat de expertise van de verschillende partijen en partners<br />
op juiste wijze bij elkaar wordt gebracht en tot een sluitend concept wordt gemaakt.<br />
Uiteraard zal ook worden bezien om door middel van combineren en integreren van andere taken<br />
tot een zo effectief en efficiënt mogelijke invulling van deze taak van coördinatie te komen.<br />
Staande aan het begin van het traject zijn deze middelen van cruciaal belang om op gestructureerde<br />
wijze, kwalitatief goede uitvoering te geven aan het Brede School concept, gemeente breed.<br />
Hierbij sluiten we aan op de wettelijke taak van de gemeente zoals geregeld binnen de Wet op de<br />
Jeugdzorg, om de doelstellingen van het kabinet aan te pakken zodat op lokaal niveau de belangrijkste<br />
knelpunten in de ontwikkelingsketen voor de jeugd zijn opgelost en zichtbare verbeteringen<br />
tot stand zijn gebracht.<br />
Kulturhus/Dorpshuis<br />
In 2006 heeft het college een aanzet gegeven, te komen tot nadere uitwerking van Kulturhus/Dorpshuis<br />
in Wolfheze en Oosterbeek, onder leiding van het Projectbureau Kulturhus. In<br />
deze trajecten is de basisschool een belangrijke partner en is sprake van een uitbreiding van het<br />
brede schoolconcept. De kosten worden geraamd op • 26.000. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd,<br />
worden deze kosten gesubsidieerd door de provincie Gelderland.<br />
Volwasseneneducatie<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> ontvangt jaarlijks van het Rijk een educatiebudget. Op grond van de WEB<br />
dient dit budget beschikbaar gesteld te worden voor de uitvoering van educatie door een Regionaal<br />
Opleiding Centrum (ROC).<br />
Uit het oogpunt van integraal gemeentelijk beleid is volwasseneneducatie ingezet als middel om<br />
andere doelen op deelterreinen van lokaal beleid te realiseren. Voor de komende jaren ligt de nadruk<br />
bij de volgende beleidsvelden: onderwijsachterstandenbeleid, minderhedenbeleid, vrijwilligersbeleid,<br />
werkgelegenheid en leerplichtbeleid.<br />
Het aanbod volwasseneneducatie wordt met name gericht op de volgende doelgroepen: opvoeders,<br />
functionele analfabeten, uitkeringsgerechtigden, minderheden, vrijwilligers, inburgeraars en<br />
voortijdig schoolverlaters. Het doel is om de arbeidsmatige, maatschappelijke en/ of educatieve<br />
participatie van bovengenoemde doelgroepen te bevorderen.<br />
Logopedie<br />
<strong>Gemeente</strong>n hebben met ingang van 1 januari 2003 nieuwe verantwoordelijkheden gekregen in<br />
het kader van de Wet op de collectieve preventie volksgezondheid. Onderdeel daarvan is het basistakenpakket<br />
jeugdgezondheidszorg, waarin een verplichte screening op taal/spraakstoornissen<br />
voor alle 5-jarigen is opgenomen. Uitgegaan wordt hierbij van en grofmazige screening. Er is echter<br />
in 2006 nog geen valide instrument voorhanden, waardoor vrijwel overal in den lande de oude<br />
praktijk nog wordt aangehouden, zo ook in de gemeente <strong>Renkum</strong>. Dit betekent dat praktisch en<br />
financieel de logopedie nog niet ondergebracht kan worden binnen het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg.<br />
De inwonerbijdrage voor logopedie is gesteld op • 0,20. Deze wordt niet in rekening<br />
gebracht. Dekking zal moeten komen uit het gemeentelijke budget logopedie.<br />
25
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Schoolbegeleiding<br />
Met ingang van 1 augustus 2006 is de wettelijke plicht tot het instandhouden van een schoolbegeleidingsdienst<br />
komen te vervallen.<br />
In het kader hiervan heeft de raad in juni 2006 besloten de middelen die nu worden aangewend te<br />
blijven bestemmen voor het waarborgen van de continuïteit van de ondersteuning van het lokale<br />
onderwijs.<br />
Het college heeft in juni 2006 besloten de subsidierelatie die bestaat met de huidige schoolbegeleidingsdienst<br />
volgens de termijnen van de Algemene bestuurswet af te bouwen, daarbij rekening<br />
houdend met de tot 1 januari 2010 gemaakte afspraken in het kader van het GOO.<br />
Hoe de middelen die de raad heeft bestemd voor de ondersteuning van het lokaal onderwijs worden<br />
besteed, wordt middels de Lokale Educatieve Agenda bepaald. Hieronder vallen in ieder geval<br />
de volgende diensten:<br />
• Algemene dienstverlening in het kader van het lokaal onderwijsbeleid<br />
• Schoolspecifieke dienstverlening<br />
Onderwijsachterstandenbeleid<br />
VVE: voor- en vroegschoolse educatie<br />
In de vroege kinderjaren vindt de snelste ontwikkeling (motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel)<br />
plaats en blijken in de praktijk ook aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling van kinderen te<br />
ontstaan. De kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de communicatie met kinderen is van grote<br />
invloed op de individuele ontwikkeling.<br />
De VVE speelt hier een belangrijk rol. Doel van VVE is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij<br />
jonge kinderen te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken.<br />
Doel van de gemeente <strong>Renkum</strong> is om met het lokale VVE-beleid de deelname van 70% doelgroepkinderen<br />
van 2 en 3 jaar aan voorschoolse educatie te realiseren op 1 augustus 2010. Subdoelstellingen<br />
zijn:<br />
• De gemeente <strong>Renkum</strong> stelt de definitie van doelgroepkind in de voorschoolse periode vast.<br />
• De gemeente <strong>Renkum</strong> geeft aan op grond van welke criteria een doelgroepkind in aanmerking<br />
komt voor het volgen van voorschoolse educatie.<br />
• Bij de voor- en vroegschoolse educatie worden educatieve programma’s gebruikt die zoveel<br />
mogelijk een doorlopende leerlijn hebben van voor- naar vroegschoolse educatie.<br />
• De samenwerking tussen consultatiebureau, p.s.z. en basisscholen op het terrein van het<br />
vroegtijdig opsporen en aanpakken van achterstanden wordt geïntensiveerd.<br />
Onderwijshuisvesting<br />
Integraal Huisvestingsplan<br />
In samenwerking met de schoolbesturen formuleert de gemeente <strong>Renkum</strong> de uitgangspunten voor<br />
het onderwijshuisvestingsplan Daarbij streeft het college naar:<br />
• Spreiding van het onderwijs binnen onze gemeente.<br />
• Multifunctionaliteit en flexibiliteit van gebouwen bij nieuwbouw, uitbreiding of aanpassing<br />
van onderwijsvoorzieningen.<br />
• Duurzaamheid, efficiëntie en kwaliteit van de huisvesting.<br />
• Zonodig medegebruik door andere scholen.<br />
In 2006 wordt een Integraal huisvestingsplan voor de jaren 2006-2011 opgesteld.<br />
Onderwijskundige wensen<br />
<strong>Gemeente</strong>n ontvangen sinds 2002 een extra bijdrage in het <strong>Gemeente</strong>fonds voor aanpassingen in<br />
het kader van onderwijskundige wensen. In 2003 is een inventarisatie gemaakt van de wensen<br />
van de verschillende scholen. Voorbeelden van onderwijskundige wensen zijn: realiseren van extra<br />
stafruimten en inpassen van ICT binnen een bestaand gebouw. Verder betreft het aanpassingen<br />
in het kader van de ontwikkelingen m.b.t. de invoering van zgn. dagarrangementen. Vooralsnog<br />
lijkt het huidige budget toereikend, mede omdat wensen waar mogelijk ingepast<br />
zijn/worden bij de aanpassingen en de nieuwbouwsituaties.<br />
26
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Realisatie en beheer scholen (incl. bredeschool concept)<br />
De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor het onderwijs.<br />
In onze gemeente hebben we momenteel te maken met een groot aantal schoolgebouwen die niet<br />
meer voldoen aan huidige, laat staan aan de toekomstige, wensen. De landelijke ontwikkelingen<br />
en daaraan gekoppelde wetgeving op het terrein van onderwijshuisvesting vraagt om grote fysieke<br />
aanpassingen. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de zogenaamde dagarrangementen,<br />
aanbod opvang voor kinderen van 7.00 uur tot 19.00 uur. Hiervoor moet fysieke ruimte worden<br />
gerealiseerd. In de toekomst moeten we als gemeente niet alleen toegerust zijn op het onderhouden<br />
van schoolgebouwen, maar hebben we ook een taak in het ontwikkelen en realiseren van<br />
multifunctionele gebouwen waarin het longitudinaal beleid (doorgaande ontwikkelingslijn van<br />
kinderen/jongeren) tot uitvoering kan worden gebracht. Voor het in gang zetten van de ontwikkeling,<br />
begeleiding en bouwkundige advisering is structureel extra ondersteuning noodzakelijk op<br />
het terrein van vastgoed/ onderwijshuisvesting.<br />
Bovenstaande betekent dat structureel een bedrag nodig is van 40.000 euro voor:<br />
- Realisatie en projectbegeleiding<br />
- Beheer<br />
- Beleidskaders (mbt fysieke aspecten / onderwijshuisvesting)<br />
Kinderopvang en buitenschoolse opvang<br />
Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Deze regeling voorziet<br />
in een subsidie aan ouders ten bate van de bekostiging van kinderopvang, waarbij de ouder<br />
zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren hiervan.<br />
Een subsidieaanvraag kan worden gedaan door ouders die arbeid en zorg voor de kinderen combineren<br />
of ouders die behoren tot een bepaalde doelgroep.<br />
Volgens de Wet kinderopvang is het de bedoeling dat de kosten van de kinderopvang door ouder,<br />
werkgever en overheid samen worden gedragen, waarbij dient te worden opgemerkt dat er voor<br />
de werkgever geen wettelijke plicht bestaat. De kwaliteit van de kinderopvang is niet anders in<br />
de wet geregeld dan dat de aanbieders van kinderopvang verplicht zijn tot het aanbieden van<br />
‘verantwoorde kinderopvang’. De mogelijkheid voor de gemeente om boven de basiseisen nog aanvullende<br />
eisen te stellen, wordt daarmee beëindigd. Het toezicht op naleving van taken is verplicht<br />
uitbesteed aan Hulpverlening Gelderland Midden (HGM), de eindverantwoordelijkheid<br />
hiervoor blijft bij de gemeente.<br />
Binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> maakt kinderopvang deel uit van het integraal jeugdbeleid en als<br />
zodanig van het lokale netwerk van jeugd-, onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen. Binnen<br />
dit kader wordt een totaalpakket aan voorzieningen nagestreefd. Daarbij wordt samengewerkt<br />
met scholen binnen het basisonderwijs, instellingen gericht op (re)creatieve, culturele, educatieve<br />
en sportieve activiteiten.<br />
Peuterspeelzaalwerk<br />
De peuterspeelzaal krijgt een steeds groter belang toebedeeld, zowel binnen het jeugdbeleid, bij<br />
de signalering en/of ter voorkoming van ontwikkelingsachterstanden, in het kader van de doorgaande<br />
ontwikkelingslijn, maar ook als essentiële schakel in de lokale sociale infrastructuur. De<br />
peuterspeelzaal wordt steeds professioneler en de roep om eenduidige kwaliteitseisen wordt groter.<br />
Om op deze ontwikkelingen in te spelen zijn de beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de<br />
Notitie Peuterspeelzaalbeleid gemeente <strong>Renkum</strong> vanaf 2005 als volgt:<br />
• De verdere professionalisering (zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk) van de peuterspeelzalen<br />
ondersteunen;<br />
• De capaciteit uitbreiden om in plaats van de huidige 55% van de peuters uiteindelijk 70% van<br />
de peuters op te vangen. Goede afstemming met het aanbod per dorp is hierbij van belang,<br />
voorwaarden moeten gesteld worden aan vestiging;<br />
• Een uniforme subsidieregeling, als uitgangspunt voor subsidie te kiezen voor een vast bedrag<br />
per peuterplaats, afhankelijk van het ambitieniveau, met een totaal bereik van 70% van de<br />
peuters.<br />
27
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
MEC<br />
In 1990 is het Milieu Educatie Centrum (MEC) van de gemeente <strong>Renkum</strong> ontstaan. Tot de kerntaken<br />
van het MEC behoren de volgende activiteiten: het verzorgen van lessen op het gebied van<br />
natuur en milieu t.b.v. de basisscholen waarbij gebruik gemaakt wordt van leskisten, materiaalzendingen,<br />
en het organiseren van excursies. Het Milieu Educatie Centrum <strong>Renkum</strong> heeft zo tot<br />
doel actief een bijdrage te leveren aan de bevordering van de leefomgevingkwaliteit. Het MEC is<br />
in een goede positie om in te spelen op kansen die zich voordoen. Zo bieden de huidige ontwikkelingen<br />
binnen het <strong>Renkum</strong>s Beekdal een nieuw perspectief voor het MEC, zij het op een langere<br />
termijn. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting op een locatie binnen het gebied van het <strong>Renkum</strong>s<br />
Beekdal. Daarnaast biedt dit op termijn de mogelijkheid om te komen tot een meer structurele<br />
vorm van samenwerking met Staatbosbeheer, waarbij het MEC en Staatsbosbeheer elkaar aanvullen.<br />
Deze ontwikkeling sluit aan bij het streven van de gemeente, zich meer te profileren op het gebied<br />
van het werken aan een voortgaande bewustwording op het gebied van de duurzame leefomgevingkwaliteit.<br />
Middels contacten met externen kunnen mogelijk inkomsten worden gegenereerd die kunnen<br />
worden ingezet voor een doorgaande ontwikkeling van kern- en aanverwante taken. Conform het<br />
ingezette beleid (nota Milieu Educatie 2005) is in 2006 een project ontwikkeld t.b.v. jeugdvakantieactiviteiten.<br />
Leerlingenvervoer<br />
De afwikkeling van het leerlingenvervoer 2005 heeft geleid tot een uiteindelijke kostenpost van<br />
• 340.000. Dit is • 10.000 hoger dan in 2005 was voorzien en leidt tot een incidenteel nadeel in<br />
2006.<br />
Het budget voor taxivervoer voor 2006 is begroot op hetzelfde niveau als 2005 en 2004, namelijk<br />
• 299.000. Dit ondanks de gebruikelijke jaarlijkse kostenstijging van 15% over de jaren 2001 -<br />
2004. De verwachting was dat er sprake zou zijn van een prijsdaling tengevolge van de Europese<br />
aanbesteding. Het prijspeil blijkt in 2005 ondanks de aanbesteding toch hoger dan in 2004 en<br />
bovendien is het volume van het vervoer toegenomen. Het aantal leerlingen laat een stijgende lijn<br />
zien van 153 in 2004 naar 167 leerlingen in 2005.<br />
Andere oorzaken voor de volumevergroting van het vervoer zijn:<br />
• De toename van het individuele vervoer van leerlingen die vanwege afwijkende schooltijden<br />
of ernstige handicaps niet met het groepsvervoer mee kunnen.<br />
• Ook is er sinds 2005 sprake van individuele begeleiding van een leerling met ernstige gedragsproblematiek.<br />
De kosten zijn • <strong>12</strong>.000 per jaar.<br />
• Tenslotte is er volumevergroting ten gevolge van een toenemend aantal schoollocaties die ver<br />
weg gelegen zijn.<br />
De volumestijging zal in komende jaren doorzetten. Dit ten eerste in verband met de verruiming<br />
van de schooltijden per 1 augustus 2006. Scholen die vallen onder de WPO en de WEC kunnen de<br />
schooltijden nu zelf invullen. Dit heeft tot gevolg dat combinatie vervoer naar diverse scholen<br />
minder voor de hand liggend zal zijn.<br />
Ten tweede hebben sinds de wet op de Leerling Gebonden Financiering ook laagfunctionerende<br />
kinderen recht op onderwijs. Het gevolg hiervan is een toename van complexere (duurdere) aanvragen<br />
voor het leerlingenvervoer.<br />
Ten derde valt er een toename te constateren in de uithuisplaatsing van jeugdigen, de zogenaamde<br />
crisisopvang. Deze leerlingen blijven vaak wel naar de school gaan, waardoor de afstanden<br />
voor het leerlingenvervoer onevenredig toenemen.<br />
Dit alles leidt er toe dat in 2006 naar verwachting een budget nodig is van • 360.000. Dit<br />
resulteert in een nadeel van • 61.000 ten opzichte van de huidige begroting. De kosten voor <strong>2007</strong><br />
en 2008 zullen naar verwachting stijgen tot uiteindelijk • 400.000. Op dit moment is niet te<br />
becijferen welk deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en welk deel<br />
door volumestijgingen. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting. Er is contact gezocht met<br />
enkele gemeenten in de regio om te bezien of gezamenlijk aanbesteden een voordeel kan<br />
opleveren.<br />
28
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Leerplicht<br />
In het belang van de jongere moet door alle betrokkenen geprobeerd worden om het mislopen van<br />
een schoolloopbaan te voorkomen. De activiteiten die in dat verband ondernomen worden, vallen<br />
onder de noemer “maatschappelijke zorg” en kennen grote variatie. In individuele gevallen zal de<br />
leerplichtambtenaar met jongeren en gezinnen te maken krijgen en waar nodig contacten met<br />
vrijwillige dan wel verplichte (jeugd) hulpverlening leggen. In de vorm van zorgadviesteams<br />
werken scholen, jeugdzorg en leerplichtambtenaar vaak samen om zo goed mogelijk preventief te<br />
kunnen werken.<br />
De beleidsvoornemens zijn gericht op:<br />
• Verdere ontwikkeling zorgteams;<br />
• Ondersteuningstraject ontwikkelen om uitval in eerste jaar Voortgezet Onderwijs te<br />
voorkomen;<br />
• Belang van onderwijs breed onder de aandacht brengen, o.a. door organisatie van een ‘Dag<br />
van de leerplicht’.<br />
Regionaal Meld Centrum (RMC)<br />
Sinds 2001 is de RMC-functie in de wet verankerd. De gemeente <strong>Renkum</strong> is onderdeel van de<br />
sub-regio Arnhem. Met de RMC- functie wordt aan de samenwerkende gemeenten een belangrijke<br />
rol toegekend bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten van <strong>12</strong>-16 jarigen. Twee belangrijke<br />
functies dienen door de gemeente <strong>Renkum</strong> te worden uitgevoerd:<br />
• Registratie en doorverwijzing van voortijdig schoolverlaters (zie onder leerplichtbeleid);<br />
• Netwerkfunctie.<br />
De netwerkfunctie van RMC heeft een heel ander karakter dan de registratiefunctie. Bij de netwerkfunctie<br />
gaat het er om dat RMC signaleert over mogelijke hiaten in en verbeteringen van het<br />
netwerk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen. Deze taak van RMC is<br />
vooral signalerend en initiërend.<br />
4.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel is de financiële consequentie van het hiervoor genoemde voorstel nog eens<br />
vermeld. De voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Lokaal onderwijsbeleid<br />
Inhoudelijke samenwerking mbt brede school concept; coördinator brede scholen<br />
gemeentebreed<br />
Onderwijshuisvesting<br />
Realisatie en beheer brede scholen 40<br />
Totaal 80 0<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Kinderopvang 60 50 35 35<br />
ROC <strong>Renkum</strong> 0 6 <strong>12</strong> 19<br />
Maatwerk logopedie 10 10 10 10<br />
Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs 2 4 4 4<br />
Totaal 72 70 61 68<br />
40<br />
29
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Kinderopvang<br />
Kinderopvang is in zoverre een wettelijke taak dat voldaan moet worden aan de aanvragen die de<br />
doelgroep doet. Het is een regeling zonder plafond. Gezien de aanvragen die tot nu toe door de<br />
doelgroep zijn ingediend, kan het budget gedeeltelijk worden bijgesteld. Een structurele verlaging<br />
is echter niet mogelijk, aangezien nu al rekening wordt gehouden met extra kosten door:<br />
a. toename van het aantal terechte aanvragen die gehonoreerd moeten worden door bijvoorbeeld<br />
het aangaan van extra reïntegratietrajecten in het kader van de WWB;<br />
b. verruiming van de regeling door het Rijk; als bij toetsing door het Rijk blijkt dat er niet<br />
afdoende effectiviteit plaatsvindt kunnen de regels ‘versoepeld’ worden waardoor er ook<br />
meer aanvragen gehonoreerd moeten worden.<br />
ROC <strong>Renkum</strong><br />
De Rijksbijdrage voor volwasseneneducatie wordt één op één doorbetaald aan het ROC. Op grond<br />
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) dient dit budget beschikbaar gesteld te worden<br />
voor uitvoering van educatie door één of meer ROC’s. Naast dit budget verstrekt de gemeente<br />
<strong>Renkum</strong> een autonome subsidie van • 19.000 als bijdrage voor de instandhouding van de locatie<br />
ROC <strong>Renkum</strong>. Deze bijdrage valt onder de subsidietitel van de Awb, er moet dus rekening gehouden<br />
worden met de juiste termijn met betrekking tot afbouw. Ook dient er rekening gehouden te<br />
worden met de mogelijke sluiting van de locatie <strong>Renkum</strong> als gevolg van deze bijstelling. In overleg<br />
met ROC en/of andere aanbieders zal bezien worden hoe de effecten van betreffende doelgroepen<br />
zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden.<br />
Maatwerk logopedie<br />
Logopedie is onderdeel van het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg; hierin is een verplichte<br />
screening op taal-/spraakstoornissen voor alle vijfjarigen opgenomen. Er wordt daarbij<br />
uitgegaan van een grofmazige screening. Er is echter nog geen valide instrument voorhanden.<br />
Voor deze taak ontvangt de gemeente via de algemene uitkering ongeveer • 6.000 op jaarbasis.<br />
Naast dit verplichte aanbod kan de gemeente kiezen voor maatwerk logopedie. Hierover maakt de<br />
gemeente afspraken met de basisscholen. De kosten van het aanbod voor uitvoering van dit<br />
maatwerk door HGM/STMG voor de komende jaren liggen veel hoger dan de kosten die tot nu toe<br />
zijn gemaakt. Het kan oplopen tot wel • 30.000 per jaar terwijl de kosten voor het huidige aanbod<br />
op • 16.000 liggen. Omdat er nog geen nieuw instrument is, wordt voor <strong>2007</strong> in ieder geval uitgegaan<br />
van de kosten vergelijkbaar met 2006. Vanaf 2008 zou er een nieuw keuze gemaakt kunnen<br />
worden.<br />
Het voorgaande betekent dat er in de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> en verder een aanvullend bedrag van circa<br />
¤ 14.000 gevonden zou moeten worden. Alternatief is het budget niet te verhogen en een verschraling<br />
van de logopedie te aanvaarden. Er wordt een bijstelling voorgesteld tot het minimaal voldoen<br />
aan de wettelijke taak.<br />
Consequentie van het niet meer ondersteunen van maatwerk logopedie is dat de kosten voor rekening<br />
van de burger komen, daarnaast kan spraak- en taalontwikkeling bij kinderen hierdoor<br />
achterstand oplopen. Wanneer een dergelijke achterstand wordt gesignaleerd, zal worden getracht<br />
dit op te vangen via andere interventies.<br />
Godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs<br />
Volgens de huidige verordening “subsidiering godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs”<br />
kunnen basisscholen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van godsdienstonderwijs<br />
en/of levensbeschouwelijk onderwijs. De belangstelling voor deze mogelijkheid<br />
was in de afgelopen jaren gering. Het is geen wettelijke taak voor de gemeente om dit onderwijs<br />
financieel te ondersteunen.<br />
Onderzocht zal worden per wanneer de subsidie voor godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk<br />
onderwijs opgeheven kan worden. Consequentie van is dat de kosten van dit onderwijs voor rekening<br />
van het schoolbestuur zullen komen.<br />
30
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 4.557 4.683 4.627 5.179 5.155 5.002<br />
Beleidsvoornemens 100 0 80 0 0 80<br />
Bijstellingen 0 0 -72 -70 -61 -68<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 4.657 4.683<br />
Baten<br />
4.635 5.109 5.094 5.014<br />
Bestaand beleid 1.036 637 570 516 516 516<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 1.036 637 570 516 516 516<br />
Saldo programma -3.621 -4.046 -4.065 -4.593 -4.578 -4.498<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
31
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
5. Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen<br />
Het programma “Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen” omvat de volgende producten:<br />
• Structuur- en bestemmingsplannen<br />
• Stads- en dorpsvernieuwing<br />
• Woonwagen(s)(centra), -schepen en -havens<br />
• Bouwgrondexploitatie<br />
• Bouw-, woning en welstandstoezicht<br />
• Volkshuisvestingsaangelegenheden<br />
• Stads- en dorpsvernieuwing: projecten grondexploitatie<br />
5.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
Lopende (grond)projecten zullen worden doorgelicht op effectiviteit en efficiency. Op basis van het<br />
onderzoek naar potentiële bouwlocaties (in gemeentelijk bezit), worden -in de loop van 2006- 3<br />
projecten geselecteerd en aan de raad voorgesteld, voor verdere planontwikkeling, waarbij optimaal<br />
gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden in balans met de omgeving. Uitgangspunten<br />
hierbij zijn, dat de projecten passen binnen de Woonvisie en zo mogelijk een positieve bijdrage<br />
leveren aan het op peil brengen van de voorziening grondexploitatie.<br />
Bij eventuele nieuwe projecten zullen aan de raad, zo mogelijk, alternatieven worden voorgelegd.<br />
De leefbaarheid en het voorzieningenniveau van kleine kernen krijgen extra aandacht en worden<br />
bewaakt, inclusief de bereikbaarheid van deze kernen.<br />
Woningbouw<br />
Woonvisie 2005-2009<br />
Het college hanteert de woonvisie 2005-2009 als uitgangspunt bij het te ontwikkelen en uit te<br />
voeren beleid. In combinatie met de Nota Wonen Welzijn Zorg (WWZ) voor wat betreft de woonzorgzones/<br />
woonservicegebieden.<br />
Nultrede woningen voor senioren en andere groepen dienen gerealiseerd te worden nabij de<br />
dorpscentra (niet in het buitengebied), eventueel tot vier woonlagen, waarbij voorop staat dat er<br />
gestreefd wordt naar diversiteit in bewonersgroepen in de leefomgeving.<br />
Service- en seniorenflats: het college wil het effectief benutten van bestaande serviceflats actief<br />
stimuleren en faciliteren. Waar mogelijk wil het college stimuleren dat de bewoning voor verschillende<br />
doelgroepen mogelijk wordt gemaakt (inclusief starters).<br />
De regel 50% sociale woningbouw versus 50% vrije sector woningen, zal het college blijven toepassen.<br />
In bijzondere gevallen c.q. op bijzondere locaties moet enige flexibiliteit mogelijk zijn,<br />
mits de zekerheid gegeven kan worden dat de voor de gemeente geldende doelstelling van 50/50<br />
gehandhaafd blijft (o.a. door verwerking en opname in de gemeentelijke woningbouwtabel, een<br />
overzicht van plannen en taakstellingen).<br />
Fonds Sociale Woningbouw: het college wil in principe dit fonds instellen en gaat onderzoek doen<br />
naar de mogelijkheden. Dit fonds sociale woningbouw dient ter compensatie van niet te realiseren<br />
sociale woningbouw, wanneer flexibiliteit zoals hiervoor is bepaald, in bijzondere gevallen geboden<br />
is.<br />
Woningbouwcorporaties (zoals met name Vivare) hebben, vergeleken met reguliere projectontwikkelaars,<br />
een bijzondere relatie met de gemeente. Een relatie die erop gebaseerd is dat zij hun<br />
32
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
maatschappelijke taak actief invullen en bereid zijn om samen met de gemeente partner te zijn<br />
bij het realiseren van de sociale woningbouwdoelstelling. Waar mogelijk zullen zij uitgenodigd<br />
worden om voorstellen in te dienen.<br />
Het college zal spoedig met Vivare in het reguliere overleg, spreken over o.a. de (ver)nieuwbouw<br />
en renovatieplannen van de diverse locaties (o.a. Bergerhof en Sonneberg). Het college zal daarbij<br />
de beleidskaders en de (woon)visie van de gemeente aan de orde stellen.<br />
Respect voor de natuur is voor het college een belangrijk uitgangspunt als het gaat om ruimtelijke<br />
ontwikkeling, evenzo de bestaande natuur en landschapswaarden, zoals het Veluwse natuurgebied<br />
en de Veluwezoom met de randen en kampen. Het landschap van stuwwalhellingen, beekdalen,<br />
doorzichten en vergezichten en de bossen en de parken moeten zoveel mogelijk gerespecteerd<br />
en ontzien worden.<br />
‘(Agrarische) kampen’: het college wil de kampen (m.n. binnen de bebouwde kom), zoals Geelkerken<br />
kamp, beschermen tegen inbreuken door bijv. woningbouw (eventueel als gevolg van toepassing<br />
van art.19 lid 2 ).<br />
Het college staat bouwen naar maat en schaal voor en qua dichtheid passend bij karakter en stijl<br />
van het dorp, de wijk en de buurt.<br />
(Nieuwe) Bouwplannen worden (voor zover mogelijk) uitgevoerd conform het adagium ‘duurzaam<br />
bouwen’, zoals beschreven in het KAN-convenant ‘duurzaam bouwen’ en de Woonvisie 2005 - 2009<br />
en waar mogelijk worden extra besparende maatregelen toegepast, bij voorkeur op budget neutrale<br />
basis.<br />
‘Bouwen naar maat en schaal’ wordt door het college als uitgangspunt gehanteerd, daarmee zijn<br />
inbreidingsplannen in de gemeente veelal kleinschalig en niet dominant ten opzichte van de omgeving<br />
en de nabije bebouwing.<br />
Nota Inbreidingsbeleid<br />
Het college zal een Nota Inbreidingsbeleid opstellen om zodoende een toetsingskader te creëren<br />
voor bouwplannen. Een toetsingskader dat ook toepasbaar is bij art.19 lid 2 procedures.<br />
Inbreiden rondom de centra van de dorpen heeft prioriteit: met efficiënter gebruik van bebouwde<br />
ruimte. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met open plekken.<br />
Toegankelijkheid gemeentehuis zuidzijde<br />
Onder het motto ‘de deuren gaan open’ gaat het college de mogelijkheden onderzoeken om een<br />
entree te realiseren aan de zuidzijde van het gemeentehuis. Hierbij worden de effectieve benutting<br />
van de pergola en een eventuele terras functie meegenomen.<br />
Het college wil hiermee onderstrepen dat het gemeentehuis openstaat voor haar inwoners en dat<br />
het een huis is van alle inwoners en daarmee ook een plaats van ontmoeting.<br />
Actief grondbeleid<br />
Het actief grondbeleid wordt uitgevoerd conform de nota grondbeleid. Deze nota zal zo spoedig<br />
mogelijk door het college worden vastgesteld en aan de raad voorgelegd worden. In de nota is<br />
opgenomen een onderzoek naar de mogelijkheden van de baatbelasting.<br />
Bestemmingsplannen<br />
Bij de ruimtelijke ontwikkeling is het bestemmingsplan leidend. Het bestemmingsplan dient de<br />
inwoner houvast en zekerheid te bieden. Het college staat een conservatief vrijstellingenbeleid<br />
voor, hetgeen zich manifesteert in het feit dat de gemeente bij bouwaanvragen het adagium hanteert<br />
‘geen afwijkingen, tenzij….’.<br />
Bestemmingsplannen krijgen extra aandacht van het college. Het college streeft naar uniforme en<br />
actuele plannen en wil daarmee ook het aantal bestemmingsplannen sterk reduceren. Dit is<br />
noodzakelijk om te komen tot een zo effectief mogelijke vergunningverlening en handhaving.<br />
33
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Art 19 lid 3; het college gaat de beleidsregels die zijn opgesteld ten behoeve van toepassing van<br />
procedures (de zogenaamde kruimelgevallen), evalueren en zonodig bijstellen.<br />
Art 19 lid 1 en lid 2: het college zal de raad, zo mogelijk voordat een besluit wordt genomen, consulteren<br />
in die gevallen dat toepassing van deze procedures op dorpsniveau en/of buurtniveau een<br />
ingrijpende weerslag heeft.<br />
Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
Oosterbeek / Doorwerth:<br />
Talsmalaan<br />
Het raadsbesluit inzake de locatie Talsmalaan, dient voor het college als uitgangspunt om te komen<br />
tot een zo optimaal mogelijke uitwerking van deze locatie als een onderwijslocatie.<br />
Seniorenwoningen nabij centrum<br />
Zoals ook vermeld onder het kopje ‘woonvisie 2005 – 2009, zet dit college in op de realisatie van<br />
seniorenwoningen nabij het centrum.<br />
Voor realisatie van seniorenwoningen komen o.a. de locaties NVC en Munninghofflaan in aanmerking.<br />
Ook hier geldt dat dit zo mogelijk gerealiseerd wordt in combinatie met starterswoningen.<br />
Andere mogelijke locaties zullen worden onderzocht.<br />
Andere aandachtspunten wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling in Oosterbeek en Doorwerth<br />
zijn:<br />
• Het actief stimuleren van de kansen voor Plein 1946, waarbij de door de raad opgestelde kaders<br />
(conform de aangenomen motie), als uitgangspunt dienen;<br />
• Het voortvarend doorgaan met de ontwikkeling van het winkelcentrum te Doorwerth;<br />
• Meewerken aan de planologische ontwikkeling van het Business Park Arnhem (voorheen<br />
Kematerrein) onder voorwaarde dat de verkeersontsluiting in en rond Oosterbeek (m.n.<br />
Schelmseweg) niet extra belast wordt. Wat betreft de ontsluiting van BPA heeft het college<br />
een voorkeur voor situering aan de noordzijde over het spoor, richting (Klimmendaal) Amsterdamseweg,<br />
in combinatie met een betere ontsluiting door het Openbaar Vervoer.<br />
GAWAR terrein<br />
Het college gaat actief onderzoek doen naar de mogelijke sanering en een eventuele ontwikkelingsrichting<br />
voor het GAWAR terrein. Voor het eind van 2006 komt het college met een notitie.<br />
<strong>Renkum</strong>/Heelsum:<br />
Aandachtspunten wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling in <strong>Renkum</strong> en Heelsum zijn:<br />
• De realisatie van seniorenwoningen nabij het centrum, zo mogelijk in combinatie met starterswoningen<br />
(zie ook Woonvisie 2005 – 2009);<br />
• De locatie ‘Kranen’ (Groeneweg/ Utrechtseweg) als een bijzonder geschikt gebied voor ‘Wonen<br />
Welzijn Zorg’- locatie en Seniorenwoningen (in combinatie met kleine mix woningen voor o.a.<br />
starters). Hierbij kan de locatie Oude Wilg betrokken worden, waarbij een combinatie van<br />
winkels en seniorenwoningen daarboven tot een mogelijke zoekrichting behoort. Op basis van<br />
de Centrumvisie wordt een geschikte en gepaste locatie voor een supermarkt aan oostzijde<br />
van het centrum nader onderzocht;<br />
• Géén industrieterrein aan noordkant Bennekomseweg.<br />
34
Wolfheze:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Dorpsplein<br />
Het college wil het ontwikkelen van het dorpsplein stimuleren en hieraan meewerken en hierbij<br />
het komen tot een veilige spoorwegovergang betrekken.<br />
Barenbrugterrein-Wolfheze<br />
Er wordt onderzoek gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden, rekening houdend met de huidige<br />
agrarische bestemming. Van belang hierbij is dat nagegaan wordt of en in welke mate dit iets<br />
toevoegt aan het bouwplan op het terrein Willems Naaldhout. Eén en ander wordt nader uitgewerkt<br />
in samenspraak met de inwoners.<br />
Dorpsgemeenschapshuis (Kulturhus)<br />
Het college wil de mogelijkheden voor een ontmoetings- en/of dorpshuis (Kulturhus) in Wolfheze<br />
actief onderzoeken in combinatie en in samenwerking met o.a. school en bibliotheek. De gemeente<br />
voert daarbij de regie en onderzoekt tevens mogelijkheden voor het verwerven van additionele<br />
fondsen. Een voorstel hiervoor wordt in de loop van 2006 uitgewerkt.<br />
5.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Landschapsontwikkelingsplan (2005)<br />
• Woonvisie (2005)<br />
• Welstandsnota (2004)<br />
• Nota handhaving bouwregelgeving (2004)<br />
• Concessie-overeenkomst KAN/ Woonbehoefteonderzoek 2004<br />
• Ontwikkelingsatlas <strong>Renkum</strong> 2001<br />
• Beleidsnota Volkshuisvesting (1998)<br />
5.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Grondexploitatie<br />
Het college wil een Nota Grondbeleid, waarin actief grondbeleid als één van de mogelijkheden<br />
wordt uitgewerkt, in december 2006 voorleggen aan de raad. Aan kostenverhaal door middel van<br />
baatbelasting wordt daarin aandacht besteed. Lopende (grond)projecten moeten worden doorgelicht<br />
op effectiviteit en efficiency. Elk jaar, bij het opstellen van het projectenboek, worden de<br />
projecten doorgelopen. Een toets op effectiviteit en efficiency kan hieraan worden gekoppeld.<br />
Voorafgaande aan de begrotingsraad, zal jaarlijks een afzonderlijke behandeling van het projectenboek<br />
plaatsvinden.<br />
Verder wil het college uit potentiële bouwlocaties in gemeentelijke bezit, drie projecten selecteren<br />
en aan de raad voorstellen voor verdere planontwikkeling. De projecten moeten passen binnen de<br />
Woonvisie en zo mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de reserve grondexploitatie. Reeds<br />
eerder heeft ons college besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijke bouwlocaties. Dit<br />
heeft een aantal mogelijke bouwlocaties opgeleverd op gemeentelijke eigendommen. Het laatste<br />
kwartaal van dit jaar is een voorstel te verwachten.<br />
Handhaving van RO projecten<br />
In het coalitieakkoord is opgenomen dat bestemmingsplannen extra aandacht krijgen van het<br />
college ten einde te komen tot een zo effectief mogelijke vergunningverlening en handhaving. Dit<br />
houdt in een vlotte actualisatie van bestemmingsplannen. Voor het overgrote deel van de gemeente<br />
geldt dat plannen zijn geactualiseerd of dat het plan zeer recent is vastgesteld. Voor een<br />
tweetal gebieden wordt nog aan de actualisatie van de bestemmingsplannen gewerkt, zijnde <strong>Renkum</strong>/Heelsum<br />
en Doorwerth/Heveadorp. Gelden zijn hiervoor gereserveerd. Naar verwachting<br />
kunnen deze plannen in <strong>2007</strong> ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.<br />
35
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Nota Inbreidingsbeleid<br />
Het college wil veelal kleinschalige en ten opzichte van de omgeving en nabije bebouwing niet<br />
dominante inbreidingsplannen realiseren. Daartoe zal een Nota Inbreidingsbeleid worden opgesteld<br />
om zodoende een toetsingskader te creëren voor deze bouwplannen.<br />
Duurzaam en aanpasbaar bouwen<br />
Het college streeft ernaar om bij de beoordeling van bouwplannen de principes van duurzaam en<br />
aanpasbaar bouwen zoveel mogelijk toe te passen.<br />
Nultrede woningen<br />
Het realiseren van nultrede woningen voor senioren en andere groepen nabij de dorpscentra is<br />
een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Mogelijke locaties zijn het voormalig Neder<br />
Veluwe College en de Munninghofflaan. Andere locaties worden onderzocht. Realisatie van woningbouw<br />
gebeurt in overleg met de projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie. Bij de nieuwbouwprojecten<br />
worden deze eisen meegenomen.<br />
Locatie ‘Kranen’, eventueel inclusief locatie ‘Oude Wilg’ benutten voor ‘Wonen Welzijn<br />
Zorg-locatie’ en Seniorenwoningen in combinatie met starterswoningen en eventuele<br />
winkels<br />
De locatie Kranen is volgens recente informatie overgenomen door een andere projectontwikkelaar.<br />
Deze heeft te kennen gegeven conform het bovenstaande te willen ontwikkelen. Een nadere<br />
afweging van deze plannen moet nog plaats vinden.<br />
Fonds Sociale Woningbouw<br />
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een Fonds Sociale Woningbouw in te<br />
stellen. Gebleken is dat het instellen van een dergelijk fonds op basis van huidige wetgeving niet<br />
mogelijk is. Op termijn (verwacht wordt eind <strong>2007</strong>- begin 2008) zal de nieuwe Grondexploitatiewet<br />
in werking treden. In deze wet zal het privaatrechtelijk kostenverhaal worden verankerd.<br />
Tevens geeft de wet de gemeente de mogelijkheid in bestemmingsplannen woningbouwcategorieen<br />
op te nemen.<br />
Woningbouwcorporaties & sociale woningbouw<br />
Het college is van mening dat woningbouwcorporaties een bijzondere relatie hebben met de gemeente<br />
die erop gebaseerd is dat zij hun maatschappelijke taak actief invullen en bereid zijn samen<br />
met de gemeente sociale woningbouwdoelstellingen te realiseren. Dat betekent dat bij<br />
nieuwbouwprojecten diverse corporaties worden uitgenodigd ten einde een optimaal resultaat te<br />
kunnen bewerkstelligen.<br />
Contacten met Vivare<br />
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college met woningbouwcorporatie Vivare in het reguliere<br />
overleg willen spreken over onder andere de (ver)nieuwbouw en renovatieplannen van de<br />
diverse locaties (o.a. Bergerhof en Sonneberg). Daarbij zullen de beleidskaders en de (woon)visie<br />
aan de orde worden gesteld. Regelmatig vindt overleg plaats tussen het college en Vivare of tussen<br />
de medewerkers van beide partijen. Het opstellen van beleidskaders gebeurt in goed overleg,<br />
zodat de belangen van alle partijen voldoende worden gewaarborgd.<br />
Locatie Talsmalaan<br />
De locatie Talsmalaan moet binnen de uitgangspunten van het raadsbesluit zo optimaal mogelijk<br />
worden uitgewerkt als onderwijslocatie. Binnen dit programma zal uitwerking worden gegeven<br />
aan het besluit van de raad hiertoe.<br />
Plein 1946<br />
De kansen voor Plein 1946 wil het college binnen de door de raad vastgestelde kaders actief stimuleren.<br />
Indien bouwvoornemens of verzoeken met ruimtelijke gevolgen rondom het Plein 1946<br />
worden ingediend, zal de gemeente deze plannen beoordelen aan de hand van de kaders zoals<br />
vastgesteld door de raad.<br />
36
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Winkelcentrum Doorwerth<br />
Het winkelcentrum Doorwerth is, mede dankzij de goede samenwerking van alle partijen, volop<br />
in ontwikkeling. Het college wil deze ontwikkeling de komende periode voortvarend voortzetten.<br />
Dorpsplein Wolfheze inclusief veilige spoorwegovergang (zie programma 6)<br />
Het ontwikkelen van een dorpsplein inclusief een veilige spoorwegovergang in Wolfheze is onderwerp<br />
van studie waarbij diverse partijen zijn betrokken. Ook binnen de gemeente zijn verschillende<br />
afdelingen betrokken omdat tevens hierin het mogelijk realiseren van een Kulturhus wordt<br />
meegenomen.<br />
Planologische ontwikkeling Business Park Arnhem<br />
Het college wil meewerken aan de planologische ontwikkeling van Business Park Arnhem, onder<br />
voorwaarde dat de verkeersontsluiting in en rond Oosterbeek niet extra wordt belast. De verkeersontsluiting<br />
en de afwikkeling van verkeer is een vast onderwerp van gesprek. Het is eveneens<br />
opgenomen in de randvoorwaarden bij de uitwerking van de gewenste planologische ontwikkelingen.<br />
Ontwikkeling GAWAR terrein<br />
Het college doet actief onderzoek naar mogelijke sanering en eventuele ontwikkelingsrichting van<br />
het GAWAR terrein. Er wordt naar gestreefd in 2006 hierover een notitie aan uw raad te kunnen<br />
aanbieden. Met de provincie en het Rijk is een convenant gesloten omtrent de sanering van dit<br />
terrein. Verder wordt ingespeeld op verzoeken vanuit de markt. Wel is gebleken dat de aanwezigheid<br />
van een gasverdeelstation en een overstortbassin met pompstation voor rioolwater de mogelijke<br />
ontwikkelingen van het terrein beperkt.<br />
Verplaatsing van het gasverdeelstation is mogelijk, maar brengt zeer aanzienlijke kosten met<br />
zich mee. Het overstortbassin is door de gemeente juist overgenomen om overtollig regenwater op<br />
een voordelige wijze te kunnen opvangen.<br />
Landschap en projecten<br />
Het college wil het landschap van stuwwalhellingen, beekdalen, doorzichten en vergezichten en<br />
de bossen en parken zoveel mogelijk respecteren en ontzien. Bij nieuwe projecten zijn dit dan ook<br />
juist de punten waaraan aandacht wordt besteed aangezien deze het fraaie uiterlijk van de gemeente<br />
<strong>Renkum</strong> mede bepalen.<br />
Ook (agrarische) kampen wil het college beschermen tegen inbreuken door bijvoorbeeld woningbouw.<br />
De huidige bestemmingen laten dan ook geen woonbebouwing toe. Een wijziging van deze bestemming<br />
ligt niet voor de hand.<br />
Vrijstellingenbeleid<br />
Het college wil een conservatief vrijstellingenbeleid voeren. Opgemerkt dient te worden dat een<br />
verzoek om bouwvergunning op basis van jurisprudentie tevens dient te worden aangemerkt als<br />
een verzoek om vrijstelling. Dit houdt overigens niet in dat elk verzoek dient te worden gehonoreerd.<br />
Een zorgvuldige afweging van belangen vindt altijd plaats. Deze afweging dient tevens als<br />
basis voor het besluit tot het al dan niet verlenen van bouwvergunning en vrijstelling. De nog op<br />
te stellen Nota Inbreidingslocaties kan ook voor deze afweging een beleidskader scheppen.<br />
Artikel 19 procedures<br />
Voor de zogenaamde artikel 19 lid 3 procedures wil het college de beleidsregels evalueren en zonodig<br />
bijstellen. De verwachting is dat, zodra alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, minder<br />
vrijstellingen hoeven te worden verleend. Daarnaast vindt op ambtelijk niveau regelmatig<br />
overleg plaats om te bezien of de beleidsregels voldoen.<br />
Voor wat betreft de art. 19 lid 1 en 2 procedures wil het college zo mogelijk voor besluitvorming de<br />
raad consulteren, met name bij procedures die op dorps- en/of buurtniveau een ingrijpende weerslag<br />
hebben. Bij dergelijke projecten worden de verzoeken om het toepassen van de vrijstelling<br />
ingevolge artikel 19 WRO lid 2 ter consultatie voorgelegd aan de raad. Artikel 19 lid 1 wordt altijd<br />
ter besluitvorming voorgelegd.<br />
37
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Opleidingen bij digitaliseren van bestemmingsplannen<br />
Digitalisering van bestemmingsplannen en het digitaal raadpleegbaar maken van deze plannen<br />
vindt plaats, mede aan de hand van de handboek van de provincie. Dit vereist echter ook de juiste<br />
software en handigheid voor de medewerkers om met deze programmatuur te kunnen werken.<br />
Om een optimaal resultaat te kunnen bereiken is het gewenst medewerkers hierop te trainen.<br />
Locatie supermarkt oostzijde centrum <strong>Renkum</strong>/Heelsum<br />
In de eindrapportage centrummanagement <strong>Renkum</strong> zijn aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling<br />
van het winkelcentrum van <strong>Renkum</strong>. Een onderdeel daarvan is toevoeging van een supermarkt<br />
aan de oostzijde van het centrum. Er zijn verschillende opties voor de plek van deze supermarkt<br />
waarvan een mogelijkheid binnenkort aan ons college wordt voorgelegd.<br />
Vermindering en vereenvoudiging van regels<br />
In het kader van het project Open@<strong>Renkum</strong> (programma ‘Andere Overheid’) is binnen de gemeente<br />
onder andere een ‘task force’ ingesteld die zich buigt over de gemeentelijke regels. Doelstelling<br />
is de regels zoveel mogelijk te verminderen en vereenvoudigen.<br />
Omgevingsvergunning<br />
Een belangrijk onderdeel van de modernisering van de VROM-regelgeving is het project Omgevingsvergunning.<br />
VROM is in 2004 in samenwerking met vergunningverleners bij gemeenten en<br />
provincies gestart met dit project. Het project Omgevingsvergunning onderzoekt enerzijds de mogelijkheden<br />
om binnen de huidige wetgeving (delen) van het vergunningenproces te versnellen en<br />
werkt daarnaast aan het mogelijk maken van één omgevingsvergunning. Onder de omgevingsvergunning<br />
zullen ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen vallen, zoals<br />
vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora & fauna en water.<br />
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten,<br />
ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot:<br />
• minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers;<br />
• betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers;<br />
• kortere procedures;<br />
• geen tegenstrijdige voorschriften.<br />
Burgers en bedrijven die nu nog verschillende vergunningen nodig hebben als zij een huis, fabriek<br />
of schuur willen bouwen of verbouwen, hoeven straks nog maar één type vergunning aan te vragen:<br />
de Omgevingsvergunning. De daadwerkelijke invoering is gepland op 1 januari 2008, maar<br />
de voorbereidingen moeten voortvarend ter hand genomen worden.<br />
Burgers en bedrijven actief benaderen met informatie<br />
Veel activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in de huisaan-huis<br />
verspreide krant Veluwepost. Daarnaast wordt gemeentelijke informatie gepubliceerd<br />
op de gemeentelijke website om inwoners op de hoogte te brengen van gemeentelijke activiteiten<br />
of meldingen. Verder brengt de gemeente persberichten uit en houdt persgesprekken, waarin<br />
bepaalde activiteiten worden gemeld, zodat inwoners ook via andere media op de hoogte gehouden<br />
kunnen worden.<br />
Planschade vergoedingen<br />
Er is nooit een budget ingesteld voor planschadevergoedingen. De kosten zijn tot nu betaald uit<br />
de algemene middelen. Gezien het toenemende aantal verzoeken om planschade is het wenselijk<br />
hiervoor een budget in te stellen. Overigens zal de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening<br />
het mogelijk maken met een projectontwikkelaar afspraken te maken. Deze wet moet echter<br />
nog in werking te treden.<br />
Echter, ook omwonenden van een particuliere bouwer kunnen planschade claimen. Indien zich dit<br />
voordoet, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de post Onvoorzien. In die gevallen zal echter<br />
ook de juridische mogelijkheid worden onderzocht om dit bij de bouwondernemer zelf neer te<br />
leggen.<br />
38
5.4 Wat mag het kosten?<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Resumé nieuw beleid<br />
Realisatie van de hiervoor genoemde activiteiten heeft geen financiële consequenties.<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel 1<br />
.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Structuurvisie en welstandsbeleid 23 23 23 23<br />
Verhoging leges schetsplannen naar •100 10 10 10 10<br />
Controle bouwkosten grote projecten 25 25 25 25<br />
Overdracht woonwagens -48 15 14 18<br />
Totaal 10 73 72 76<br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Structuurvisie en welstandsbeleid<br />
Voor het opstellen van een structuurvisie en welstandsbeleid is jaarlijks • 54.000 beschikbaar.<br />
Diverse beleidsnota’s dienen te worden opgesteld die vallen binnen het kader van een ruimtelijke<br />
structuurvisie. Voorbeeld hiervan is de nota Inbreidingslocaties. Het welstandsbeleid dient regelmatig<br />
te worden geactualiseerd aan wettelijke ontwikkelingen. De Toekomstvisie is nagenoeg<br />
gereed, een klein bedrag dient nog te worden voldaan. Rekeninghoudend met het voorgaande is<br />
een verlaging van het budget met • 20.000 mogelijk. Daarnaast kan een budget voor diverse kosten<br />
voor • 3.000 komen te vervallen.<br />
Differentiatie leges schetsplannen/ verhoging leges schetsplannen naar • 100<br />
Op het gebied van wonen kunnen een tweetal maatregelen worden getroffen. Dit betreft ten eerste<br />
differentiatie in leges voor de behandeling van schetsplannen. Voor kleine schetsplannen kan<br />
een tarief van • 100 per plan worden gehanteerd. Voor grote schetsplannen kan een kostendekkend<br />
tarief worden ingevoerd. Projectontwikkelaars dienen vaak omvangrijke plannen in die veel<br />
werk vragen. Hierbij kunnen volgens de hiervoor voorgestelde systematiek de gemaakte uren in<br />
rekening worden gebracht.<br />
Controle bouwkosten grote projecten<br />
Door middel van controles kan worden vastgesteld of de juiste bouwkosten zijn opgegeven en dus<br />
de juiste leges worden geïnd. Wanneer deze kennis onvoldoende in huis is en externe inhuur<br />
noodzakelijk is, zal die zichzelf dienen terug te verdienen.<br />
Overdracht woonwagens<br />
De woonwagencentra aan de Bram Streeflandweg en de Bosweg kunnen worden overgedragen<br />
aan Vivare. Voor de gemeente heeft dat een eenmalige kostenpost van circa • 90.000 tot gevolg in<br />
verband met afboeking van de boekwaarden. Daar tegenover staat een structureel voordeel door<br />
het wegvallen van de exploitatielasten. Dat voordeel bedraagt • 42.000 voor <strong>2007</strong> en ongeveer<br />
• 15.000 in daaropvolgende jaren.<br />
1 De bijstellingen “Gebouwen verkopen”, “Reclamemasten bij bedrijvenparken” en “Reclame aan<br />
lichtmasten” zijn opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen.<br />
39
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 2.327 -770 8.203 3.529 2.976 2.668<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 25 -38 -37 -41<br />
Projecten grondexploitatie 4.471 11.308 4.671 2.679 1.236 99<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 6.798 10.538<br />
Baten<br />
<strong>12</strong>.899 6.170 4.175 2.726<br />
Bestaand beleid 1.244 -1.878 7.104 2.457 1.909 1.603<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 35 35 35 35<br />
Projecten grondexploitatie 3.154 11.209 4.571 2.580 1.137 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 4.398 9.331 11.710 5.072 3.081 1.638<br />
Saldo programma -2.400 -1.207 -1.189 -1.098 -1.094 -1.088<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
40
6. Programma 4: Milieu & natuur<br />
Het programma “Milieu & natuur” omvat de volgende producten:<br />
• Bos-, landschaps- en natuurbescherming<br />
• Plantsoenen en parken<br />
• Riolering en waterzuivering<br />
• Afvalverwijdering en -verwerking<br />
• Milieubeheer<br />
• Milieuhandhaving<br />
• Openbaar groen: projecten grondexploitatie<br />
• Natuurbescherming: projecten grondexploitatie<br />
6.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De Lokale agenda 21 vormt het referentiekader voor het milieubeleid van de gemeente <strong>Renkum</strong>.<br />
Inspectie VROM: de aanbevelingen van de inspectie op het gebied van milieuhandhaving worden<br />
ook tijdens deze bestuursperiode, binnen de beschikbare financiële kaders, voortvarend ter hand<br />
genomen.<br />
Geluid, lucht en licht<br />
Dit college zal actief beleid voeren om geluidhinder, lucht- en lichtvervuiling tegen te gaan. Hierbij<br />
geeft het college o.a. de prioriteit aan de overkapping van de A50 bij Wolfheze, Heelsum en<br />
Doorwerth.<br />
Watervisie: in deze collegeperiode wordt de watervisie opgesteld en voorzien van het daarbij horende<br />
uitvoeringsprogramma. Hierbij zal worden ingespeeld op de KRW-maatregelen (Kader<br />
Richtlijn Water). De financiering wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via ‘mee-koppeling’ (o.a. met<br />
het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) en het <strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan (GRP).<br />
In het kader van het door het college voorgestane sobere financiële beleid wordt, bij alle te nemen<br />
(uitvoerings)besluiten, de afweging gemaakt tussen verplichte maatregelen versus wenselijke<br />
maatregelen.<br />
Nu het project Afkoppeling Regenwater in de openbare ruimte ongeveer afgerond is, gaat het<br />
college dit project evalueren door middel van het narekenen van de kosteneffectiviteit en aspecten<br />
van duurzaamheid.<br />
Op basis van deze evaluatie zal bezien worden in hoeverre stimulering van kleinschalige afkoppeling<br />
bij huishoudens en/of bedrijven wenselijk c.q. mogelijk is, waarbij het uitgangspunt is dat dit<br />
dient plaats te vinden zonder financiële middelen van de gemeente.<br />
Groenonderhoud wordt waar mogelijk uitbesteed aan de Sociale Werkvoorziening, zoals bijvoorbeeld<br />
de Permar, ervan uitgaande dat diensten op basis van een scherpe prijstelling aangeboden<br />
worden. Op deze wijze wordt een bepaalde groep inwoners extra kansen geboden.<br />
Het groene karakter van de gemeente <strong>Renkum</strong> wordt alom gewaardeerd en blijft behouden.<br />
‘Groene goud’: het college zet in op het verzilveren van het ‘groene goud’, en haakt daarmee aan<br />
bij het succes van ‘het groenste dorp’, de ‘Entente Florale Europe’. Bij het verzilveren moet gedacht<br />
worden aan promotie en marketing activiteiten in samenwerking met het toeristenbureau.<br />
LOP: het college gaat door met een realistische uitvoering van het al eerder genoemde LOP.<br />
In fasen zal de uitvoering in besluitvorming worden gebracht. Uitgaande van co-financiering kan<br />
een en ander worden gerealiseerd met beperkte gemeentelijke financiële inzet.<br />
41
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Uitvoering geschiedt op basis van een realistisch investeringsbudget, een Meerjarenplan (MJP)<br />
en een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MJU). Hierbij worden de mogelijkheden voor (co-)financiering<br />
actief onderzocht.<br />
Lichtmastenbeleid: dit wordt nader ingevuld en verhelderd door een op te stellen nota, waarbij de<br />
paraplunota van de gemeente Arnhem als mogelijke referentie kan dienen.<br />
Het college zal eventuele maatregelen en projecten in de natuur en het landschap afwegen tegen<br />
cultuurhistorische en ecologische waarden. Daarbij is een heldere probleemanalyse en definiëring<br />
op basis van nut en noodzaak van belang om tot probleemoplossende maatregelen te komen.<br />
Beukenlaan<br />
Het project Beukenlaan wordt door het college actief uitgewerkt conform de genomen besluiten en<br />
geformuleerde doelstellingen, incl. de realisatie van de natuur van het <strong>Renkum</strong>s beekdal en de<br />
verdere uitwerking van de inrichting hiervan, ruimte biedend aan o.a. culturele en recreatieve<br />
aspecten.<br />
<strong>Renkum</strong>se Enclave: in de komende vier jaar wil het college komen tot een nadere uitvoering van<br />
de visie (Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan ofwel het TROP).<br />
Rosande Polder<br />
Motie Peek blijft onverkort gehandhaafd, in casu betekent dit dat er geen afgravingen plaats zullen<br />
vinden in de Rosandepolder.<br />
Wat betreft de uiterwaarden in het algemeen zal het college eventuele ontwikkelingen in dit gebied<br />
vanuit een cultuurhistorisch perspectief benaderen, met uitzondering van de Doorwerthsewaarden<br />
waar reeds afgravingen plaatsvinden.<br />
Wandelpaden<br />
Het college stimuleert en faciliteert initiatieven voor wandelpaden en rustplaatsen.<br />
Grof vuil<br />
Het college zal een evaluatie laten plaatsvinden naar de inzameling van grof vuil bij<br />
Veentjesbrug.<br />
6.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Beleidsnota Openbare Verlichting (2006-2015)<br />
• Plan van aanpak diffuse bronnen (2006)<br />
• Landschapsontwikkelingsplan (2005)<br />
• <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan <strong>Renkum</strong> (GRP) 2005-2009<br />
• Nota milieuhandhaving (2004)<br />
• Groenstructuurplan (2004)<br />
• Bosbeleidsplan <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2003-2013)<br />
• Milieunota <strong>Renkum</strong>, Milieukader met milieuprogramma 2002-2006<br />
• Basis Rioleringsplan (BRP) 2005-2009<br />
• Beleidsnota Afkoppelen Hemelwater<br />
• Nota “Riolering Buitengebied” 1997<br />
42
6.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Verzilveren van het ‘Groene Goud’<br />
Het verzilveren van het ‘Groene Goud’, inspelend op de nationale en Europese verkiezing van<br />
Oosterbeek tot ‘het groenste dorp’ en de ‘Entente Florale Europe’ moet door promotie- en marketingactiviteiten<br />
in samenwerking met het toeristenbureau worden uitgevoerd. Hierbij moet worden<br />
gedacht aan promotionele acties om <strong>Renkum</strong> ‘op de kaart’ te zetten. Natuur, recreatie en<br />
culturele zaken moeten er voor zorgen dat het “groene goud” in <strong>Renkum</strong> tot zijn recht komt.<br />
Realistische uitvoering Landschapsontwikkelingsplan (LOP)<br />
Het in 2005 vastgestelde LOP wordt verder in uitvoering genomen. Besluitvorming over de uitvoering<br />
zal in fasen plaatsvinden, uitgaande van cofinanciering is een en ander te realiseren, ook<br />
met beperkte financiële middelen. Voor een aantal grotere landschapprojecten zal een beroep<br />
gedaan worden op substantiële bijdrage uit cofinanciering.<br />
Eventuele maatregelen en projecten in de natuur en het landschap afwegen tegen cultuurhistorische<br />
en ecologische waarden Bij project ‘herstel Oosterbeekse beken’ wordt hier<br />
terdege rekening mee gehouden.<br />
Project Beukenlaan (voormalig industrieterrein) uitwerken<br />
Het college zal er zorg voor dragen dat het project Beukenlaan wordt uitgewerkt conform de genomen<br />
besluiten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verwerven/ verplaatsen van de<br />
bestaande bedrijven, het slopen van de vrijkomende gebouwen, het saneren van de gronden en<br />
het herinrichten van het voormalige industrieterrein tot een volwaardig onderdeel van het <strong>Renkum</strong>s<br />
Beekdal. Aan het begin van het project dienden de gronden te worden verworven van twaalf<br />
eigenaren (en zeven huurders). Met tien eigenaren (en alle huurders ) is inmiddels overeenstemming<br />
bereikt. De onderhandelingen met de resterende twee eigenaren lopen nog.<br />
Project <strong>Renkum</strong>s Beekdal (TROP) uitwerken<br />
Ook voor het project <strong>Renkum</strong>s Beekdal geldt dat dit zal worden uitgewerkt conform de genomen<br />
besluiten. Het College heeft het inrichtingsplan voor het <strong>Renkum</strong>s Beekdal vastgesteld. Zodra de<br />
bedrijven verworven en verplaatst zijn, wordt gestart met de uitvoering. In het inrichtingsplan<br />
wordt ruimte geboden aan onder andere culturele en recreatieve aspecten in het Toeristisch Recreatief<br />
Ontwikkeling Plan (TROP).<br />
Cultuurhistorische ontwikkelingen in de uiterwaarden<br />
Bij ontwikkelingen in de uiterwaarden wordt uitgegaan van de landschappelijke, natuurlijke en<br />
cultuur-historische waarden.<br />
Overkapping A50 bij Wolfheze, Heelsum en Doorwerth<br />
Het coalitieakkoord geeft aan dat men actief beleid wil gaan voeren om geluidhinder, lucht- en<br />
lichtvervuiling tegen te gaan. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan het realiseren van een overkapping<br />
van de A50 bij Wolfheze, Heelsum en Doorwerth. In samenspraak met Rijkswaterstaat,<br />
provincie, stadsregio en burgerinitiatieven wordt ingezet op het realiseren van een zo duurzaam<br />
mogelijke inpassing van de verbrede A50.<br />
Groenonderhoud & nieuwe wetgeving Sociale Werkvoorziening<br />
Op dit moment wordt het groenonderhoud waar mogelijk uitbesteed aan de Sociale Werkvoorziening<br />
(Permar). Dit beleid is conform het coalitieakkoord 2006-2010. De diensten worden op basis<br />
van een scherpe prijsstelling aangeboden, afhankelijk van de wijze van aanbesteden. Het inkoopbeleid<br />
van de gemeente gaat uit van marktwerking.<br />
In verband met de nieuwe wetgeving in 2008 (was eerder gepland voor <strong>2007</strong>) op het gebied van<br />
Sociale Werkvoorziening (vergemakkelijken samenwerking met SW-bedrijven) kan het in de toekomst<br />
mogelijk prijsgunstiger zijn om de diensten van de Permar op basis van detachering of door<br />
instroom van Permar-medewerkers (eigen groendienst) te verrichten. Hierbij wegen ook bepaalde<br />
sociale aspecten mee, namelijk het bieden van kansen aan een bepaalde groep inwoners.<br />
43
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Er wordt hiermee ingespeeld op actuele ontwikkelingen rond de WSW op het gebied van detachering<br />
en begeleid werken. Ook zal de gemeenschappelijke regeling nader worden beschouwd om te<br />
bezien of deze op punten kan worden gewijzigd zodat samenwerking kan worden verbeterd en / of<br />
vergemakkelijkt.<br />
Onderzoek en saneren van rioolvreemd water<br />
Onderzoek en saneren van rioolvreemd water (ondoelmatige lozingen op het riool). Hierbij wordt<br />
samenwerking gezocht met het Waterschap Vallei en Eem (Wet verontreiniging oppervlaktewater<br />
Wvo) en betrokken inwoners. Er zullen hiertoe metingen worden verricht in het rioolstelsel. Met<br />
de aanschaf van een telemetriesysteem worden ook zogenaamde mobiele debietmeters aangeschaft<br />
in <strong>2007</strong>.<br />
Laatste ongezuiverde lozingen saneren (waaronder Rosandepolder)<br />
Om de laatste ongezuiverde lozingen (Rosandepolder) te saneren, worden deze aangesloten op een<br />
lokaal zuiveringssysteem, ook wel IBA –systeem genoemd. Dit betreft woonboten. Deze worden op<br />
een relatief goedkope manier aangesloten. Een verbinding met het rioolsysteem is duurder. Tevens<br />
worden in Heveadorp vijf en in <strong>Renkum</strong> twee woonschepen aangesloten.<br />
Opstellen Watervisie<br />
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een Watervisie, inclusief uitvoeringsprogramma waarbij<br />
wordt ingespeeld op de KRW-maatregelen. Financiering door koppeling met o.a. Landschaps<br />
Ontwikkelings Plan (LOP) en het <strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan (GRP). Bij alle uitvoeringsbesluiten<br />
wordt een afweging gemaakt tussen de verplichte versus de wenselijke maatregelen. Het<br />
pakket maatregelen wordt opgesplitst in reguliere taken en optionele activiteiten. Het GRP is een<br />
belangrijke bron van financiering van werkzaamheden.<br />
Evalueren kosteneffectiviteit Afkoppeling Hemelwater<br />
De evaluatie van het afkoppelen van het hemelwater moet inzicht geven in de kosteneffectiviteit /<br />
efficiency in relatie met het conservatieve “denken” van “end of pipe” oplossingen (betonbakken).<br />
Ook zal de evaluatie inzicht geven in hoeverre deze methode bijgedragen heeft aan het beleidsuitgangspunt<br />
duurzaamheid, dat hoog in het vaandel staat in ons “groene” coalitieakkoord. Daarnaast<br />
zal een doorkijk worden gegeven naar de toekomst en de anticipatie op de Kader Richtlijn<br />
Water (KRW) en klimaatwisselingen. De evaluatie zal door de afdeling Wijkbeheer worden voorbereid<br />
(aanleveren bouwstenen). De gemeenteraad wil vanuit haar controlerende taak de rekenkamercommissie<br />
inzetten in een evaluerende rol.<br />
Evaluatie grof vuil<br />
Het is noodzakelijk om een evaluatie uit te voeren om uiteindelijk grip te krijgen op de hoogte van<br />
de afvalstoffenheffing. Het betreft een evaluatie van het grof vuil dat op het afvalbrengstation<br />
wordt aangeboden, plus het grofvuil dat wordt opgehaald. De kosten van deze evaluatie, die in<br />
<strong>2007</strong> moet worden uitgevoerd, bedragen • 10.000 en kunnen worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.<br />
Binnen beschikbare financiële kaders voortvarend ter hand nemen aanbevelingen inspectie<br />
VROM<br />
In het kader van de vele aanbevelingen van de VROM-inspectie is een plan van aanpak opgesteld<br />
en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om extra formatie te bekostigen. Dit plan van aanpak<br />
wordt gehanteerd als leidraad voor het stapsgewijs aanpakken van de grote achterstand die<br />
er was. De contacten met de VROM-inspectie zijn goed en afgesproken is dat er aan het eind van<br />
2006 / begin <strong>2007</strong> een nieuwe (korte) inspectie zal plaatsvinden om te beoordelen of <strong>Renkum</strong> op<br />
de goede weg is. Als dat het geval is dan zal de VROM-inspectie zich terugtrekken. De formatie<br />
voor handhaving, toezicht en vergunningverlening is en blijft dan minimaal voor een gemeente<br />
van deze omvang. Beleidsmatige taken blijven hier buiten beschouwing, maar verdienen wel de<br />
aandacht.<br />
44
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Benchmark Senter Novem<br />
De Benchmark is noodzakelijk om inzicht te krijgen waar de gemeente <strong>Renkum</strong> staat ten opzichte<br />
van andere gemeenten met betrekking tot de afvalscheiding, mate van dienstverlening en hoogte<br />
van afvalstoffenheffing. Ook dit is een sturingsinstrument. De benchmark kost • 1.000 structureel<br />
met ingang van 2006. De kosten kunnen worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.<br />
6.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel zijn de financiële consequenties van het hiervoor genoemde voorstel nog eens<br />
vermeld. De voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Groen(onderhoud)<br />
Verzilveren ‘Groene Goud’ 25<br />
Totaal 25 0<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel 2<br />
.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Inkrimpen budget MRA e.d. 2 2 2 2<br />
Inkrimpen budget incidenteel milieubeheer 4 4 4 4<br />
Kritisch bekijken uitgaven bossen 5 5 5 5<br />
Duurzaam onkruidbeheer 15 15 15 15<br />
Bezuiniging groenstructuur 10 10 10 10<br />
Intergemeentelijk aanbesteden (EAR) 0 0 5 5<br />
Totaal 36 36 41 41<br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Inkrimpen budget MRA e.d.<br />
Het algemene budget ten behoeve van milieubeheer dient hoofdzakelijk voor MRA zaken. De voor<br />
kleinere gemeenten gezamenlijke projecten worden ook hieruit gefinancierd. Verbondenheid met<br />
MRA voorkomt dat de gemeente <strong>Renkum</strong> zelfstandig zaken moet organiseren hetgeen per saldo<br />
duurder is. Het budget kan met • 2.000 verlaagd worden.<br />
Inkrimpen budget incidenteel milieubeheer<br />
Uit genoemd budget worden kleinere uitgaven gefinancierd of, indien noodzakelijk, externe adviezen<br />
ingewonnen. Voor zover als mogelijk is, wordt dit budget niet volledig belast. Het budget<br />
kan met • 4.000 verlaagd worden.<br />
Kritisch bekijken uitgaven bossen<br />
Vanaf begrotingsjaar 2005 is structureel een bedrag van • 20.000 bezuinigd. In verhouding tot<br />
loonkosten en budgetten is het bos per m2 de goedkoopste openbare voorziening. Door kritisch te<br />
kijken naar de uitgaven kan mogelijk, hetzij bescheiden, een bedrag van • 5.000 worden bezuinigd.<br />
2<br />
De bijstelling “Verhogen hondenbelasting” is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen.<br />
45
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Onderzoek onkruidbeheer<br />
De keuze voor spuiten (chemische onkruidbestrijding) in plaats van vegen/borstelen heeft een<br />
negatief effect op het watermilieu. Overgaan op chemische bestrijding levert een structurele besparing<br />
van • 15.000. Gezien de groene uitgangspunten van het coalitieakkoord zal onderzoek<br />
gepleegd worden naar duurzame mogelijkheden van onkruidbeheer om op deze wijze een ombuiging<br />
te realiseren.<br />
Bezuiniging groenstructuur<br />
Bezuinigen op de groenstructuur houdt met name in minder groen en minder vervanging. Consequentie<br />
kan zijn dat de uitvoering van projecten vertraagd wordt. Een structurele bijstelling van<br />
• 10.000 wordt mogelijk geacht.<br />
Intergemeentelijk aanbesteden (EAR)<br />
Bij intergemeentelijk aanbesteden moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het met buurgemeenten<br />
gezamenlijk aanbesteden van het groenonderhoud. Een eventuele consequentie hiervan is dat<br />
’gewacht’ moet worden op de uitvoering van projecten door afstemming met andere partners. Verder<br />
zal het inkoopbeleid helder moeten zijn. Een structurele bijstelling van • 5.000 wordt vanaf<br />
2009, aangezien er dan nieuwe aanbestedingen plaats vinden, mogelijk geacht.<br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 7.521 7.577 7.861 7.886 8.020 8.262<br />
Beleidsvoornemens 0 0 25 25 25 25<br />
Bijstellingen 0 0 -36 -36 -41 -41<br />
Projecten grondexploitatie 90 136 0 0 30 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 7.611 7.713<br />
Baten<br />
7.850 7.875 8.034 8.246<br />
Bestaand beleid 3.637 5.966 6.423 6.366 6.473 6.658<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 47 136 0 0 30 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 1 1 1 1 1<br />
Totaal 3.684 6.103 6.424 6.367 6.504 6.659<br />
Saldo programma -3.927 -1.610 -1.426 -1.508 -1.530 -1.587<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
46
7. Programma 5: Veiligheid & leefbaarheid<br />
Het programma “Veiligheid” omvat de volgende producten:<br />
• Huisuitzettingen<br />
• Toezicht<br />
• Welzijnssubsidies veiligheid<br />
• Rampenbestrijding en integraal veiligheidsbeleid<br />
• Brandweer: Repressie<br />
• Brandweer: Pro-actie<br />
• Brandweer: Preventie<br />
• Brandweer: Preparatie<br />
• Regionale brandweer<br />
7.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Het college streeft naar vitale, actieve, betrokken, leefbare dorpen, wijken en buurten en levensloopbestendige<br />
dorpen. Om dit te bereiken wordt bewonersparticipatie gestimuleerd en wordt<br />
gebruikgemaakt van aanwezige kennis en kunde in wijk en buurt.<br />
Het college onderschrijft in dit kader de belangrijke rol van de dorpsplatforms als<br />
klankbordfunctie en het actief stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij buurt/wijk/dorp, in<br />
het kader van het nieuwe convenant, ’leefbaarheid, ontmoeten, sociaal en actueel’.<br />
In dit kader wordt ook de rol van het wijkbeheer door het college als belangrijk ervaren.<br />
Buurt Actief Cheque<br />
Het college wil actieve buurtbewoners belonen, wanneer zij initiatieven ontplooien om activiteiten<br />
in de buurt te organiseren in het kader van het versterken c.q. verbeteren van de leefbaarheid,<br />
ontmoeten en sociale samenhang. Hiertoe stelt het college eenmaal per jaar, per actieve buurt,<br />
een stimuleringsbijdrage beschikbaar, in de vorm van een ‘Buurt Actief Cheque’.<br />
Veiligheid, integrale veiligheidsaanpak en veiligheidsgevoel zijn belangrijke aandachtsvelden<br />
voor het college. De aanbevelingen uit het VAC rapport, o.a. met betrekking tot de sociale veiligheid,<br />
zullen nader worden uitgewerkt.<br />
Handhaving en Vergunning verlening<br />
Het up-to-date maken van bestemmingsplannen en handhaving van RO projecten krijgt prioriteit<br />
van het college.<br />
Het college acht het wenselijk onderzoek te doen naar het efficiënter omgaan met regelgeving in<br />
de vorm van een ‘quick scan’ op basis van ‘good-practice’ en creatieve en effectieve aanpak van<br />
andere gemeenten. De mogelijkheden om te komen tot vereenvoudigen van regels, het eventueel<br />
schrappen van regels en/of verordeningen (zie ook onder ‘Bestuur & organisatie’), zijn onderwerp<br />
van het onderzoek.<br />
Hondenpoep overlast: het college zet in op handhaving conform de gemeentelijke verordening. Er<br />
zal actief gecontroleerd worden op overtredingen.<br />
Het college wil een analyse van de oorzaken van de knelpunten bij handhaving en vergunningverlening.<br />
Bij deze analyse moet tevens onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een andere<br />
aanpak.<br />
47
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
7.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Nota handhaving APV (2006)<br />
• Rampenplan <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2003)<br />
• Handhavingsbeleid<br />
• Integraal Veiligheidsbeleid <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong>; Plan van aanpak 2001-2002 (2001)<br />
7.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Bewonersparticipatie/ Dorpsplatforms<br />
Stimuleren van bewonersparticipatie en gebruikmaken van aanwezige kennis en kunde in wijk<br />
en buurt. In dit kader is de rol van dorpsplatforms als klankbordfunctie, het actief stimuleren van<br />
betrokkenheid van bewoners bij buurt/wijk/dorp in het kader van het nieuwe convenant ‘leefbaarheid,<br />
ontmoeten, sociaal en actueel’ én inzet van de afdeling Wijkbeheer belangrijk.<br />
Leden van het dorpsplatform vertegenwoordigen geen buurt of wijk. Inwoners zijn lid van het<br />
platform omdat men graag goed op de hoogte is van zaken die zich in de buurt af gaan spelen. Dit<br />
gebeurt op persoonlijke titel. Het lid is betrokken, maar hij of zij is geen “vraagbaak” voor buurtbewoners.<br />
Ook voor de leden van het dorpsplatform geldt, dat zijn niet goed weten welke misstanden<br />
zich afspelen in bepaalde gebieden. Vanzelfsprekend gaat dit argument meer op voor de<br />
grotere dorpen.<br />
In het verleden is getracht om de leden van het dorpsplatform op te laten treden als buurtvertegenwoordiger<br />
of belangenbehartiger. Dit is niet gelukt. Om dit toch te bereiken, zouden de huidige<br />
dorpsplatforms qua samenstelling moeten wijzigen. Nieuwe leden dienen op te treden als belangbehartiger<br />
van buurten. Zij moeten gangmaker, vraagbaak, inspirerend en dynamisch te zijn.<br />
Bij de werving van leden dient hier specifiek op gelet te worden.<br />
Actieve buurtbewoners belonen met een “Buurt Actief Cheque”<br />
Het college wil actieve buurtbewoners belonen, wanneer zij initiatieven ontplooien om activiteiten<br />
in buurt en wijk te organiseren in het kader van het versterken c.q. verbeteren van de leefbaarheid,<br />
ontmoeting en sociale samenhang. Hiertoe stelt het college, per actieve buurt, een stimuleringsbijdrage<br />
beschikbaar, in de vorm van een ‘Buurt Actief Cheque’.<br />
Dit kunnen bijvoorbeeld straatfeesten, -barbecues of -sporten zijn. Buurtbewoners dienen hiertoe<br />
een aanvraag in te dienen via een eenvoudige, zeer laagdrempelige en vooral niet-bureaucratische<br />
procedure. De hoogte van de “Buurt Actief Cheque” wordt vooralsnog gesteld op • 150 per activiteit.<br />
Uitgaande van 30 initiatieven betekent dit • 4.500 per jaar. Echter er moet rekening mee<br />
gehouden worden dat er meer vraag zal zijn en dat het aantal activiteiten in wijk en buurt hoger<br />
zal zijn.<br />
De “Buurt Actief Cheque” valt onder de noemer “nieuw beleid” en draagt bij aan de onderlinge<br />
verstandhouding in buurten alsook de sociaal maatschappelijke samenhang. Deze zogenaamde<br />
“civil society” is een wezenlijk onderdeel uit de WMO.<br />
Het gaat hier om “nieuw”beleid”, waarvoor • 5.000 extra middelen ter beschikking worden gesteld.<br />
Daarnaast wordt een gedeelte van het totale budget van de dorpsplatforms geoormerkt voor<br />
deze voorziening “Buurt Actief Cheque”. Op basis van ervaringsgegevens met betrekking tot actieve<br />
buurten en wijken is dat een bedrag van 10.000. Het is het voornemen de dorpsplatforms te<br />
betrekken bij de uitwerking en de uitvoering van dit beleid, met ondersteuning van het team<br />
dorpsmanagement. Met het bestaande budget van • 10.000 kunnen jaarlijks 70 activiteiten worden<br />
gehonoreerd en met de extra toe te voegen • 5.000 komt dit op tot een totaal van 100 buurtcheques.<br />
Een voorwaarde voor toekenning zal zijn dat aan de activiteit door iedere inwoner uit<br />
straat, buurt of wijk kan worden deelgenomen. Dit betreft een ombuiging en kan met beschikbare<br />
middelen gerealiseerd worden.<br />
Nadere uitwerking VAC rapport<br />
Aanbevelingen uit het rapport van de commissie VAC, o.a. met betrekking tot de sociale veiligheid,<br />
zullen nader worden uitgewerkt. Hierbij gaat het vooral om het ontbreken van openbare<br />
verlichting in bepaalde sociaal onveilige gebieden. Daarbij valt te denken aan achterpaden, parkeerterreinen<br />
achter gemeentelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld sporthal Rijnkom in Ren-<br />
48
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
kum) en andere donkere locaties. Een plan tot verbetering van deze locaties dient opgenomen te<br />
worden in het openbare verlichtingsplan van de gemeente <strong>Renkum</strong>. De kosten die dit met zich<br />
meebrengt zijn op dit moment nog niet in te schatten.<br />
Controle overlast hondenpoep<br />
Het college wil de problematiek rond hondenpoep aanpakken door actief te handhaven. Tijdens<br />
reguliere surveillances zal hier extra aandacht aan worden gegeven. Verder is het voornemen ook<br />
om in samenspraak met een bepaalde buurt een pilotproject te starten om gezamenlijk tot een<br />
oplossing te komen.<br />
7.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel zijn de financiële consequenties van de hiervoor genoemde voorstellen nog<br />
eens vermeld. Voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
“Buurt Actief Cheque” 5<br />
Totaal 5 0<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Inkrimping budget buurtpreventie 5 5 5 5<br />
Taakstelling brandweer 25 25 25 25<br />
Totaal 30 30 30 30<br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Inkrimping budget buurtpreventie<br />
Een bijstelling op dit budget is gerechtvaardigd. Dit omdat de laatste twee jaar het budget niet<br />
volledig is aangewend. De reden hiervan is dat er relatief weinig kleine criminaliteit in onze gemeente<br />
aanwezig is waardoor de animo voor buurtpreventieprojecten tanende is. Deelnemers aan<br />
buurtpreventieprojecten zijn daardoor niet meer zo actief als voorheen. Er dient rekening mee<br />
gehouden te worden dat de komende jaren mogelijk buurtpreventieborden vervangen dienen te<br />
worden die ten laste van dit budget worden gebracht. Een structurele bijstelling van ¤ 5.000 is<br />
haalbaar.<br />
Taakstelling brandweer<br />
Alle (materiële) budgetten van de brandweer zullen kritisch worden geanalyseerd. Dit zal een<br />
bijstelling van minimaal • 25.000 moeten opleveren.<br />
49
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 2.018 2.823 2.872 2.854 2.850 2.840<br />
Beleidsvoornemens 14 0 5 5 5 5<br />
Bijstellingen 0 0 -30 -30 -30 -30<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 2.032 2.823<br />
Baten<br />
2.847 2.829 2.825 2.815<br />
Bestaand beleid 38 26 26 26 26 26<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 38 26 26 26 26 26<br />
Saldo programma -1.994 -2.797 -2.821 -2.803 -2.799 -2.789<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
50
8. Programma 6: Verkeer<br />
Het programma “Verkeer” omvat de volgende producten:<br />
• Wegen, straten en pleinen<br />
• Verkeersmaatregelen<br />
• Parkeren<br />
• Veerdiensten<br />
8.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Openbaar vervoer: de gemeente dient over voldoende en kwalitatief goed openbaar vervoer te<br />
beschikken, met name tussen de dorpen onderling. Om verdere verschraling en wegvallen van<br />
lijnen en haltes een halt toe te roepen, zal de gemeente zich maximaal inzetten voor behoud en<br />
versterking van de bestaande openbaar vervoersverbindingen.<br />
Buurtbus<br />
Het college zal op korte termijn onderzoeken of een alternatieve buurtbus (minibus ringlijn) tussen<br />
de dorpen mogelijk is, waarbij betaalbaarheid voor alle inwoners voorwaarde is.<br />
Buslijnen<br />
Het college zal in gesprekken met het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) met betrekking tot<br />
het openbaar vervoer inzetten op behoud en uitbreiding van lijnen en frequentie, met name wordt<br />
dan gedacht aan de bereikbaarheid van Heveadorp en Wolfheze.<br />
NS / Pro-Rail<br />
Het college is van mening dat de treinhaltes Oosterbeek en Wolfheze behouden moeten blijven,<br />
inclusief een goede verbinding met Ede en Utrecht. Dit sluit aan bij de wensen van de inwoners.<br />
Om dit te realiseren zal het college zich maximaal inzetten.<br />
Parkeren<br />
In deze collegeperiode wordt ‘betaald parkeren’ niet overwogen c.q. ingevoerd.<br />
Op basis van de resultaten van de evaluatie van de Blauwe Zone in Oosterbeek, zal de invoering<br />
van Blauwe zone in <strong>Renkum</strong> serieus overwogen worden.<br />
Doorgaand verkeer door de dorpen<br />
De inzet van het college is erop gericht de dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk te ontdoen<br />
van doorgaand autoverkeer (inclusief sluipverkeer). Het college geeft hiermee aan de leefbaarheid<br />
van wijken en buurten duidelijk de prioriteit. Om dit te bereiken, behoren de invoering van o.a.<br />
snelheidszones, eenrichtingsverkeer en het afsluiten van wegen tot de mogelijkheden. De inzet is<br />
onnodige verkeersbelasting voorkomen (c.q. reduceren). Voorkomen dient te worden dat dit elders<br />
in de gemeente tot problemen zal leiden, derhalve zal bezien worden of en zo ja welke ontmoedigende<br />
maatregelen getroffen kunnen worden voor de doorgaande route van Oost naar West.<br />
Aansluiting A50/ N224 (‘oortjes’): het college zet in op vermindering van het doorgaand verkeer<br />
van de Utrechtseweg en stelt in dit verband alles in het werk om te komen tot aansluiting van de<br />
A50 met de N224 (‘oortjes bij West End’).<br />
Om de Benedendorpsweg van doorgaand sluip-/intergemeentelijk verkeer verder te ontlasten<br />
komt er onderzoek naar de te nemen doeltreffende maatregelen en op basis hiervan zal een voorstel<br />
worden geformuleerd (vóór medio <strong>2007</strong>).<br />
Verkeersveiligheid rondom basisscholen is voor het college een belangrijk aandachtpunt. Het<br />
college onderzoekt de mogelijkheden van het verwerven van additionele financiële middelen (sub-<br />
51
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
sidies). Er zal een uitvoeringsplan worden opgesteld voor veiligheidsmaatregelen en verkeersveiligheid<br />
rondom basisscholen, alsook aanrij-fietsroutes en looproutes in de omgeving van scholen.<br />
Er zal een integraal plan worden opgesteld inzake de ontsluiting van het Wilhelminasportpark,<br />
de golfbaan, Barenbrug en Veentjesbrug, waarbij alle verkeersaspecten aan de orde zullen komen.<br />
Mogelijke zoekrichtingen zijn een verkeersontsluiting van het sportpark via de Sportlaan, waarbij<br />
een mogelijke scheiding van fietspaden en autowegen de voorkeur heeft.<br />
De Bloemenbuurt mag geen hinder ondervinden van doorgaand autoverkeer van en naar de<br />
sportfaciliteiten, daartoe zullen adequate maatregelen genomen worden. Er zal tevens onderzoek<br />
worden gedaan naar een, voor de omwonenden, minder belastende verkeersontsluiting van het<br />
golfterrein.<br />
Doorgaand autoverkeer versus leefbaarheid in de kernen<br />
Het college gaat onderzoek doen naar passende maatregelen om overlast van doorgaand verkeer<br />
door de kernen tegen te gaan.<br />
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan situatie rondom de Bovenkampseweg en het ‘vrachtwagenluw’<br />
maken van de Schelmseweg. Dit kan bijvoorbeeld door middel van aanvullende passende<br />
maatregelen ook met betrekking tot de bewegwijzering.<br />
Een ander voorbeeld betreft het JP Heije-terrein. Het college zal, in het kader van de leefbaarheid<br />
van buurten, onderzoeken op welke wijze voorkomen kan worden dat doorgaand autoverkeer (met<br />
name schoolbusjes) via de zij-ingang (oostzijde, nabij de Van Borselenweg) het terrein van de JP<br />
Heije-stichting oprijden. Gepaste maatregelen zullen genomen worden.<br />
Fietsnota<br />
Het college zal de uitvoering van de fietsnota actief ter hand nemen, op basis van een geactualiseerd<br />
uitvoeringsplan. Hierbij verdienen de (Noord-Zuid) fietspaden speciale aandacht en zal aan<br />
deze fietspaden prioriteit worden gegeven.<br />
Een veilige fietsroute op de Benedendorpsweg en de Bennekomseweg is belangrijk en heeft in dit<br />
kader nog de bijzondere aandacht van het college.<br />
8.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Beleidsnota Openbare Verlichting (2006)<br />
• Beleidsnota Wegbeheer <strong>Renkum</strong> 2006-2010<br />
• Kadernota Verkeer (2004)<br />
• Parkeernota <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> 2003<br />
• Duurzaam veilig op de fiets, Fietsnota <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> 2000<br />
8.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Openbaar vervoer<br />
Behoud en uitbreiding openbaar vervoer<br />
In gesprekken met het Knooppunt Arnhem-Nijmegen met betrekking tot het openbaar vervoer<br />
zal het college duidelijk inzetten op behoud en uitbreiding van lijnen en frequentie voor alle dorpen<br />
in onze gemeente. Daarnaast wil het college het openbaar vervoer tussen Wolfheze en Oosterbeek<br />
(geregelde regio-taxi) in stand houden. Doel is het waarborgen van de bereikbaarheid van<br />
alle dorpen met betaalbaar openbaar vervoer, waardoor onze inwoners lang zelfstandig kunnen<br />
blijven wonen en van alle voorzieningen gebruik kunnen maken.<br />
De treinhaltes Oosterbeek en Wolfheze moeten behouden blijven voor <strong>Renkum</strong>, inclusief een goede<br />
verbinding met Ede en Utrecht. Het openbaar vervoer moet een goed alternatief zijn en blijven<br />
52
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
voor de auto en geen laatste optie zijn of worden voor hen die niet over een auto kunnen of willen<br />
beschikken.<br />
Buurtbus tussen de dorpen<br />
De gemeente dient over voldoende en kwalitatief goed openbaar vervoer te beschikken tussen de<br />
dorpen onderling, zodat alle gemeentelijke voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn. Op korte<br />
termijn wordt onderzocht of een buurtbus (minibus ringlijn) tussen de dorpen haalbaar is, waarbij<br />
betaalbaarheid voor alle inwoners een voorwaarde is. Medio 2006 wordt hiervoor een buurtbuscommissie<br />
opgericht. Het streven is om eind <strong>2007</strong> de betaalbare buurtbus dagelijks rondjes<br />
door de gemeente <strong>Renkum</strong> te laten rijden.<br />
Verkeersmaatregelen<br />
Onderzoek ontmoedigende maatregelen doorgaande route oost-west<br />
Het college wil de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten verhogen, onder andere door een zo<br />
groot mogelijke reductie van doorgaand autoverkeer, inclusief sluipverkeer. Aan de leefbaarheid<br />
van wijken en buurten wordt duidelijk prioriteit gegeven. Om dit te bereiken behoren de invoering<br />
van o.a. snelheidszones, eenrichtingsverkeer en het afsluiten van wegen tot de mogelijkheden.<br />
De inzet is onnodige verkeersbelasting voorkomen (c.q. reduceren). Voorkomen dient te worden<br />
dat dit elders in de gemeente tot problemen leidt. Vandaar dat er wordt gekeken of, en zo ja<br />
wélke ontmoedigende maatregelen getroffen kunnen worden voor de doorgaande route van oost<br />
naar west.<br />
Benedendorpseweg<br />
Om de Benedendorpseweg verder te ontlasten van doorgaand sluip-/intergemeentelijk verkeer,<br />
komt er onderzoek naar de te nemen doeltreffende maatregelen. Op basis hiervan zal in <strong>2007</strong> een<br />
voorstel worden geformuleerd.<br />
JP Heije<br />
Het college zal, in het kader van de leefbaarheid van buurten, onderzoeken op welke wijze voorkomen<br />
kan worden dat doorgaand autoverkeer (met name schoolbusjes) via de zij-ingang (oostzijde,<br />
nabij de Van Borselenweg) het terrein van de JP Heije-stichting oprijden. Gepaste maatregelen<br />
zullen genomen worden.<br />
Projectgroep aansluiting A50 - N224<br />
Alles wordt in het werk gesteld om te komen tot aansluiting van de snelweg A50 met de N224 in<br />
zuidelijke richting (‘oortjes bij West End’). Hiervoor zal in 2006 een intergemeentelijke projectgroep<br />
A50/N224 worden opgericht en diverse malen bijeenkomen om voor <strong>2007</strong> en later een actieplan<br />
te schrijven. Doel is, om met deze maatregelen het doorgaand verkeer door de dorpen te verminderen.<br />
Integraal plan inzake ontsluiting Wilhelminasportpark, de golfbaan en Veentjesbrug<br />
Het college wil de verkeerscirculatie in het gebied rondom het Wilhelminasportpark optimaliseren.<br />
Daarbij mag de Bloemenbuurt geen hinder ondervinden van doorgaand autoverkeer van en<br />
naar de sportfaciliteiten. Hiervoor wordt een integraal plan opgesteld inzake de ontsluiting van<br />
het Wilhelminasportpark, de golfbaan en de gemeentewerf Veentjesbrug, waarbij alle verkeersaspecten<br />
aan de orde komen. Mogelijke zoekrichting is een verkeersontsluiting van het sportpark<br />
via de Sportlaan, waarbij een mogelijke scheiding van fietspaden en autowegen de voorkeur heeft.<br />
Eind 2006 kan de korte termijn oplossing zijn gerealiseerd. Medio <strong>2007</strong> is een integraal ontsluitingsplan<br />
Wilhelminasportpark klaar.<br />
Schelmseweg ‘vrachtwagenluw’<br />
Nu de ‘Westtangent’ van Arnhem geheel uit het zicht is verdwenen, is vanuit de bewoners van de<br />
Schelmseweg in Oosterbeek gevraagd om een spoedige oplossing om de overlast van het vrachtverkeer<br />
weg te nemen. Hierbij wordt vooral gedacht aan een oplossingsrichting waarbij ’s avonds,<br />
‘s nacht en in het weekend geen vrachtverkeer over de Schelmseweg meer mag rijden. Begin <strong>2007</strong><br />
zal deze beperking gelden.<br />
53
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Veiligheidsmaatregelen en verkeersveiligheid basisscholen<br />
De verkeersveiligheid rondom basisscholen moet worden verhoogd. Hiervoor zullen twee uitvoeringsplannen<br />
worden opgesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen, waarbij ook de aanrijdfietsroutes<br />
en de looproutes in de omgeving van deze scholen worden meegenomen. De plannen worden<br />
in <strong>2007</strong> ingediend als BDU-project bij het KAN.<br />
De subsidie zal de totale kosten van een project nooit volledig dekken. Daarom zal er onderzoek<br />
komen naar het verwerven van additionele financiële middelen voor verkeersveiligheid rondom<br />
basisscholen.<br />
Overige verkeersmaatregelen<br />
Voor diverse verkeersmaatregelen wordt structureel • 50.000 opgenomen. Hieronder staan de<br />
onderwerpen die hierop betrekking hebben. Er zal nog een nadere prioritering worden gemaakt<br />
welke taken hiermee kunnen worden gedaan en in welke volgorde:<br />
• Toegankelijkheid collectief personenvervoer<br />
In het kader van de WMO moet in 2010 95% van alle bushaltes van het collectief personenvervoer<br />
rolstoeltoegankelijk zijn. Alle bushaltes krijgen een perronhoogte van 18 cm en worden voorzien<br />
van opritjes en dergelijke. Er komt hiervoor vermoedelijk een rijkssubsidieregeling, maar dan nog<br />
zullen de kosten voor 50% voor rekening van de wegbeheerder komen. Voor zover mogelijk worden<br />
deze aanpassingen gecombineerd met (groot) onderhoud van de voetpaden.<br />
• Verkeerscirculatie (vracht)verkeer Kievitsdel<br />
Het college wil het doorgaand (vracht)verkeer door de dorpen verminderen. Vanuit de bewoners<br />
van Kievitsdel in Doorwerth is de wens geuit, om een andere ontsluiting op de provinciale weg te<br />
realiseren voor het verkeer van de steenfabriek en het kasteel Doorwerth. In overleg met de provincie<br />
Gelderland zal een projectstart gemaakt moeten worden. Eind 2006 ligt er een korte termijn<br />
verkeerscirculatieplan voor vrachtverkeer rond Kievitsdel. Medio 2009 moet er duidelijkheid<br />
zijn over de lange termijn oplossing.<br />
• Verkeersveiligheid/ toegankelijkheid spoorwegovergang station Wolfheze (eventueel i.c.m.<br />
dorpsplein Wolfheze)<br />
Het verhogen van de verkeersveiligheid rondom basisscholen en het verbeteren van de toegankelijkheid<br />
van het openbaar vervoer is een doelstelling in het kader van de WMO. Het is moeilijk<br />
om de medeverantwoordelijken mee te krijgen in de aanpak van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid<br />
rond station Wolfheze. Een specifieke projectomschrijving met een gericht doel vanuit<br />
een startdocument kan dit project beter in de schijnwerpers zetten om zo het beoogde doel te bereiken.<br />
In <strong>2007</strong> zal daarom een uitvoeringsplan gereed moeten zijn voor het verbeteren van de<br />
toegankelijkheid en verkeersveiligheid van station Wolfheze (extern rapport).<br />
• Verkeersveiligheidsplan opstellen/ actualisatie Fietsnota<br />
Het college wil visie en beleid ontwikkelen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid<br />
in de gemeente <strong>Renkum</strong>. Het opstellen van een verkeersveiligheidsplan is een logische<br />
vervolgstap op de Kadernota Verkeer. Dit plan moet een combinatie bevatten van de actualisering<br />
van de Fietsnota en de (evaluatie van de) categorisering. Hierin kunnen ook de maatregelen<br />
voor het tegengaan van sluipverkeer in een goed perspectief worden geplaatst. Ook een ongevalanalyse<br />
zal een belangrijk onderdeel vormen van dit rapport. Dit op te stellen rapport moet de<br />
basis worden van de toekomstige verkeersinfrastructuur. Dit rapport wordt in 2006 voorbereid en<br />
in <strong>2007</strong> afgerond. Vanaf 2008 kan met uitvoering ervan worden begonnen.<br />
• 30 km/uur zones Heelsum Bloemenbuurt en Oosterbeek zuidoost<br />
De gemeente wil de duidelijkheid en dus verkeersveiligheid verhogen in de enige twee wijken van<br />
<strong>Renkum</strong> waar nog geen 30 km/uur-inrichting geldt. Binnen de gemeente zijn nog steeds twee<br />
woongebieden (Oosterbeek Zuidoost en Heelsum Bloemenbuurt) die niet als 30 km/uur gebied zijn<br />
ingericht. Verkeerskundig gezien heeft dit hoge prioriteit. De gemeente liep voorop met de categorisering<br />
en daar is ook een verkeerveiligheidsprijs mee gewonnen, maar de afronding van het<br />
project moet nog steeds plaatsvinden. Door dit werk uit te voeren, zal de inrichting van deze ge-<br />
54
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
bieden overeenkomen met de overige wijken in de gemeente. Het werk bestaat uit inventarisatie,<br />
informatieavonden, ontwerp en uitvoering. De 30 km/uur zones zijn medio 2009 ingericht.<br />
• Afwaarderen wegen buiten bebouwde kom<br />
De leefbaarheid in het buitengebied wil het college verhogen. Zowel vanuit wegonderhoud, het<br />
Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) en de verkeersveiligheid (Fietsnota) is een aantal wegen<br />
aangegeven die een afwaardering kunnen ondergaan. Dit gaat van feitelijk afsluiten van wegen<br />
tot het terugbrengen van de snelheid van bijv. 80 km/uur naar 60 km/uur.<br />
• Maatregelen Buurtcirculatieplan Oosterbeek noordoost / J. van Embdenweg<br />
Het college wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk Oosterbeek noordoost verhogen.<br />
Er ligt een pakket van maatregelen klaar, inclusief benodigd budget, maar met name het verdere<br />
verloop van een juridisch geschil over de rijrichting in de Jan van Embdenweg geeft nog veel onduidelijkheid<br />
naar de toekomst. Het mogelijk verder wijzigen van de verkeerscirculatie heeft gevolgen<br />
voor het noodzakelijke budget. De hoogte hiervan moet nog worden bepaald. Planning is<br />
om uiterlijk 2008 alle maatregelen van het Buurtcirculatieplan (BCP) uit te voeren.<br />
• Dorpsplein Wolfheze<br />
Het college wil de leefbaarheid in de dorpen verhogen. Vanuit de bewoners speelt daarbij al enige<br />
tijd de wens om in Wolfheze een eigen dorpsplein te hebben waar verschillende activiteiten georganiseerd<br />
kunnen worden. Dit plein biedt gelijk de mogelijkheid de verkeerscirculatie aan te passen,<br />
zodat het doorgaande karakter van de Wolfhezerweg wordt weggenomen. Voor dit project<br />
moeten nog (mede)subsidieverleners worden gevonden.<br />
• Evaluatie stoplichten Doorwerth<br />
Nut en noodzaak van de verkeersregelinstallatie op kruispunt Van der Molenallee – Richtersweg<br />
moet worden bepaald. De economische levensduur van de verkeerslichteninstallatie Van der Molenallee<br />
– Richtersweg is al enige jaren geleden gepasseerd. De instandhouding van deze oude<br />
installatie is nu relatief duur. Er moet daarom een studie worden verricht naar de toekomst van<br />
het betreffende kruispunt. Deze studie moet uitwijzen of er een nieuwe installatie moet komen of<br />
dat het kruispunt een herinrichting moet ondergaan. Dit laatste levert op termijn wellicht een<br />
kleine bijstelling op doordat geen onderhoud meer hoeft te worden gepleegd aan de verkeersregelinstallatie<br />
(VRI).<br />
• Verkeerstekens Beheers Systeem (VBS)<br />
Het college wil inzicht verkrijgen in de kwaliteit en kwantiteit van verkeerstekens. Het is daarom<br />
noodzakelijk om verkeerstekens in een bestand te gaan opnemen. De eisen die vanuit de zorgplicht<br />
gesteld worden aan verkeerstekens vereisen een structurele registratie per verkeersteken.<br />
Hierdoor kan in de tijd worden aangegeven de vervangingsnoodzaak en de hiermee gepaard<br />
gaande (vervangings)investeringen.<br />
• Gehandicaptenparkeerplaatsen (algemeen en op kenteken)<br />
Het college wil de bruikbaarheid van het parkeerareaal waarborgen en de bereikbaarheid voor<br />
gehandicapten verhogen. Zowel algemene als op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaatsen<br />
moeten aan inrichtingseisen voldoen. Bebording en markering moet worden aangebracht,<br />
maar veelal moet ook de maatvoering worden aangepast. Tot voor kort is dit door de afdeling<br />
Wijkbeheer binnen onderhoudsbudgetten opgelost, maar deze oplossing is te vrijblijvend en<br />
niet rechtmatig.<br />
Gehandicapten die volgens de huidige beleidsregels recht hebben op een eigen parkeerplaats kunnen<br />
(uiterlijk) binnen vier maanden na aanvraag beschikken over een gehandicaptenparkeerplaats.<br />
Deze verkeersbesluiten krijgen de eerste prioriteit.<br />
• Onderzoek naar parkeeroverlast in buurten en wijken<br />
Het college wil de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijken verhogen. In veel woonwijken is<br />
een tekort aan parkeerruimte. Geregeld komen hierdoor, in verband met inbreidingsplannen en<br />
bouwaanvragen, problemen met de parkeernormering naar voren. Op die momenten is het noodzakelijk<br />
om over een parkeeronderzoek (inventarisatie) te kunnen beschikken. Hier moet een<br />
55
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
inhaalslag worden gemaakt. Via een korte inventarisatie zullen nieuwe knelpunten in beeld worden<br />
gebracht om zo de noodzakelijke gegevens te verkrijgen.<br />
In 2006 wordt een onderzoek/ inventarisatie van de bestaande parkeerknelpunten in de wijken<br />
afgerond (extern). In de volgende jaren wordt het overzicht, door jaarlijks onderzoek, actueel gehouden.<br />
Alle inbreidingsplannen en andere projecten moeten voldoen aan de in de Kadernota<br />
Verkeer gestelde parkeerrichtlijnen.<br />
Parkeren<br />
Geen betaald parkeren invoeren<br />
De ligging van gemeente <strong>Renkum</strong>, tussen publiekstrekkers als Arnhem en Wageningen, noopt tot<br />
maatregelen die voor bezoeker aantrekkelijk genoeg zijn toch een bezoek aan onze gemeente te<br />
brengen. Ook het aanbod aan winkels leidt niet vanzelfsprekend tot veel extra bezoekers. Om<br />
deze reden is het onverstandig betaald parkeren in te voeren of zelfs maar te overwegen. Met de<br />
hiervoor genoemde argumenten kunnen de parkeertarieven niet al te hoog zijn omdat het tarief<br />
het aantal bezoekers waarschijnlijk negatief beïnvloedt. Dat betekent dat de invoering van betaald<br />
parkeren over het geheel gezien bij lage parkeertarieven geld gaat kosten en bij hoge parkeertarieven<br />
in elk geval de bezoekersaantallen omlaag haalt.<br />
Blauwe zone Oosterbeek en <strong>Renkum</strong><br />
Op basis van de resultaten van de evaluatie van de blauwe zone in Oosterbeek en de naderhand<br />
binnengekomen klachten en meldingen, zal invoering van een blauwe zone in <strong>Renkum</strong> serieus<br />
overwogen worden. Hiertoe wordt allereerst een onderzoek gedaan.<br />
8.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel zijn de financiële consequenties van de hiervoor genoemde voorstellen nog<br />
eens vermeld. Voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Openbaar vervoer<br />
Onderzoek naar buurtbus 4<br />
Verkeersmaatregelen<br />
Onderzoek tegengaan doorgaand verkeer en sluipverkeer 10<br />
Projectgroep aansluiting A50 – N224 5<br />
Verkeerscirculatie sportpark Wilhelmina 48<br />
Schelmseweg ‘vrachtwagenluw’ 5<br />
Uitvoeringsplan verkeersveiligheid rondom basisscholen 10<br />
Overige verkeersmaatregelen 50<br />
Fietsnota<br />
Projecten Fietsnota 2 e +3 e fase<br />
Parkeren<br />
Blauwe zone Oosterbeek en <strong>Renkum</strong> 40<br />
Totaal 50 <strong>12</strong>2<br />
56
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bromfietscursus 4 4 4 4<br />
Openbaar vervoer Wolfheze - Oosterbeek 0 5 5 5<br />
Platform verkeersveiligheid 4 4 4 4<br />
Veerdienst 5 5 5 5<br />
Wegenonderhoud 45 45 45 45<br />
Totaal 58 63 63 63<br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Bromfietscursus<br />
Jaarlijks volgen circa <strong>12</strong>0 16-jarigen een theorie-/ praktijkcursus bromfiets rijden. De totale kosten<br />
voor de gemeente bedragen circa • 17.000, waarvan circa • 13.500 door het KAN/ROVG wordt<br />
verleend als subsidie. Per saldo gaat het dus om een bedrag van • 3.500. De gesubsidieerde laagdrempelige<br />
bromfietscursus (met name praktijkdeel), en daarmee een belangrijke bijdrage in de<br />
verkeersveiligheid, komt te vervallen als <strong>Renkum</strong> niet meer participeert in de bromfietscursus.<br />
KAN/ROVG zijn niet voornemens om hierop te bezuinigen maar definitieve besluitvorming hierover<br />
vindt plaats in de KAN-raad van december 2006. Het praktijkdeel wordt waarschijnlijk in<br />
<strong>2007</strong> – 2008 opgenomen in het bromfietsrijbewijs.<br />
Openbaar vervoer Wolfheze - Oosterbeek<br />
Er is een budget van • 5.000 beschikbaar voor de ‘lege’ ritten van de regiotaxi die volgens een<br />
vaste dienstregeling tussen Wolfheze en Oosterbeek rijden. 90% van de ritten heeft wel een bezetting<br />
(m.n. van het Schild) en voorzien in een belangrijke vraag uit de samenleving. Dit vervoer is<br />
na veel lobbywerk tot stand gekomen. Uiteindelijk moet een buurtbus dit vervoer over gaan nemen.<br />
De regiotaxi blijft wel bestaan.<br />
Platform verkeersveiligheid<br />
In de begroting is ¤ 3.500 opgenomen voor vergoedingen aan leden van het platform verkeersveiligheid.<br />
Aangezien het platform is opgeheven, kunnen deze middelen komen te vervallen.<br />
Veerdienst<br />
Per saldo kost het instandhouden van de veerpont de gemeente <strong>Renkum</strong> zo’n ¤ 14.000. Op verzoek<br />
van de gemeente <strong>Renkum</strong> heeft de gemeente Overbetuwe laten weten in te stemmen met<br />
een verdeling van de kosten naar rato van het inwonertal. Het voordeel voor de gemeente <strong>Renkum</strong><br />
bedraagt • 5.000.<br />
Wegenonderhoud<br />
Het lage onderhoudsniveau van onze wegen was in 2005 zo’n belangrijk punt, dat besloten is om<br />
hiervoor een beleidsnota, inclusief een kostendekkingsplan op te stellen. Een sober en doelmatig<br />
onderhoudniveau was hierbij uitgangspunt. Bij de actuele nulmeting is de aanwezigheid van achterstallig<br />
onderhoud is vastgesteld.<br />
De prijs van de bitumenproducten is afhankelijk van de ontwikkelingen van de olieprijzen die<br />
wereldwijd stijgend zijn. Dit heeft invloed op de kosten voor het wegenonderhoud.<br />
De Beleidsnota Wegbeheer <strong>Renkum</strong> 2006 - 2010 is op 14 september 2005 als “hamerstuk” vastgesteld.<br />
De planning die bij deze nota behoort is afgestemd op andere beleidstukken zoals LOP,<br />
GRP en dergelijke. Door wijziging van de planning kan het geplande synergievoordeel met andere<br />
projecten teniet gaan.<br />
57
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Areaal en kwaliteit:<br />
De totale oppervlakte van de verhardingen in beheer bij de gemeente bedraagt circa 1,5 miljoen<br />
vierkante meter. Alle kernen liggen op hetzelfde kwaliteitsniveau. Het percentage “onvoldoende”<br />
varieert van 20% tot 26%.<br />
Circa 83% van het gehele wegenareaal bevindt zich binnen de bebouwde kom van de gehele gemeente<br />
<strong>Renkum</strong> en 17% ligt daarbuiten. Indien de wegen binnen de bebouwde kom worden beschouwd,<br />
dan heeft 24% een onvoldoende kwaliteit.<br />
Kostenverhogende factoren:<br />
Binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> zijn een aantal factoren die de kosten voor het wegbeheer aanzienlijk<br />
verhogen:<br />
• Bosrijke omgeving. Regelmatige wortelopdruk in de voetpaden.<br />
• Bomen die in de voetpaden zijn gesitueerd en daardoor maatwerk vereisen als onderhoud<br />
wordt uitgevoerd.<br />
• De keuze voor gebakken klinkers op bepaalde wegen.<br />
• Het toepassen van rood asfalt in het kader van verkeersveiligheid en het ontbreken van een<br />
onderhoudsparagraaf.<br />
• De aanwezigheid van grote hoeveelheden drempels.<br />
De afdeling zal zich inspannen om op creatieve wijze het onderhoud te contracteren. Het actuele<br />
inkoopbeleid van de gemeente <strong>Renkum</strong> is hierbij leidend. Een meerjarig contract zou daarom nu<br />
op z'n plaats zijn. Wel dient opgemerkt te worden dat dan van een tijdelijk voordeel gesproken<br />
moet worden, aangezien dit voordeel bij een volgende aanbesteding (2010) weer komt te vervallen.<br />
Samenvattend is een besparing van • 45.000 mogelijk, mits wordt ingezet op afwaarderen<br />
van sommige wegen (LOP) en scherp aanbesteden.<br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 3.350 3.707 4.116 4.135 4.117 4.106<br />
Beleidsvoornemens 0 0 172 90 <strong>12</strong>0 140<br />
Bijstellingen 0 0 -58 -63 -63 -63<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 3.350 3.707<br />
Baten<br />
4.230 4.162 4.174 4.183<br />
Bestaand beleid 119 61 66 66 66 66<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 119 61 66 66 66 66<br />
Saldo programma -3.231 -3.646 -4.164 -4.096 -4.108 -4.117<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
58
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
9. Programma 7: Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur<br />
Het programma “Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur” omvat de volgende producten:<br />
• Toerisme & recreatie<br />
• Sport algemeen<br />
• Breedtesportimpuls<br />
• Welzijnssubsidies sport, recreatie, toerisme, kunst & cultuur<br />
• Sportaccommodaties buiten<br />
• Sportaccommodaties binnen<br />
• Openbaar bibliotheekwerk<br />
• Culturele en kunstzinnige vorming<br />
• Monumenten<br />
• Kunst & cultuur: panden<br />
• Groene sportvelden en terreinen: projecten grondexploitatie<br />
9.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
Kunst en Cultuur<br />
Binnen het sobere financiële kader van de komende jaren verdient de kunst en cultuur in bredere<br />
zin de aandacht om levensvatbaarheid binnen de <strong>Renkum</strong>se gemeenschap te handhaven en niet<br />
verloren te laten gaan voor de gemeente <strong>Renkum</strong>.<br />
Het culturele (historische) bewustzijn van inwoners en met name scholieren en jongeren, moet<br />
worden behouden en vergroot. Culturele activiteiten (inclusief cultuureducatie) zijn daarbij<br />
noodzakelijk. De gemeente treedt daarbij op als regisseur.<br />
Het college waardeert een actieve kunstgemeenschap en de rijkdom aan initiatieven en wil deze<br />
stimuleren. Lokale kleinschalige initiatieven worden door het college gekoesterd.<br />
Kunst en cultuur zijn naast het ‘Groene goud’ en de ‘Zilveren kracht’ van grote waarde voor de<br />
gemeente <strong>Renkum</strong> (‘culturele goud’). Het college wil dit culturele erfgoed waarderen en<br />
verzilveren. Zij wil dit bewerkstelligen door het profiel en de uitstraling van een<br />
‘kunstenaarsdorp’ nader in te vullen. Mogelijkheden hiertoe dienen te worden onderzocht.<br />
Kunst en Cultuur nota<br />
Op basis van een plan van aanpak en in samenspraak met betrokken organisaties en instellingen<br />
vindt nadere oriëntatie plaats op mogelijkheden om uitvoering te geven aan de Cultuurnota en<br />
worden voorstellen geformuleerd. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld.<br />
Het college zal de potentie en de mogelijkheden onderzoeken van het toegankelijk maken van<br />
bestaande kunstcollecties, hierbij kan o.a. de locatie Westerbouwing betrokken worden, in overleg<br />
met de huidige eigenaar. Het college onderkent de potentie van deze locatie als mogelijk geschikte<br />
locatie voor de tentoonstelling van kunstcollecties.<br />
Airbornemuseum<br />
Het college erkent het Airbornemuseum als waardevol voor de gemeente. Het heeft tevens naast<br />
een regionale ook een (inter)nationale functie.<br />
Het college zal een nadere uitwerking geven aan de subsidieverstrekking op basis van prestatieafspraken<br />
met het museum. Er wordt van uitgegaan dat het museum, naast de (regionaal)<br />
additionele financiële middelen, ook in toenemende mate cofinanciering gaat verwerven ten<br />
behoeve van de exploitatie.<br />
59
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Concertzaal<br />
Het college is van mening dat de concertzaal eveneens van waarde is voor de gemeente. En zet<br />
dan ook in op een optimaal gebruik van de concertzaal, passend bij het karakter van het gebouw.<br />
Het college wil de culturele functie, rekening houdend met de functie die het nu vervult ten<br />
behoeve van lokale gezelschappen, verder stimuleren door middel van een goede en attractieve<br />
programmering. Er zal op korte termijn onderzoek worden gedaan naar een optimale<br />
mogelijkheid voor beheer en exploitatie.<br />
Airborneherdenking<br />
Het bijzondere belang van de Airborneherdenking in het algemeen en voor de gemeente <strong>Renkum</strong><br />
in het bijzonder, wordt onderkend door het college. Het college wil, met behoud van de huidige<br />
waarde van de herdenkingsplechtigheden, additionele initiatieven, die ‘eigentijds’ zijn (zoals<br />
bijvoorbeeld Airborneconcert), actief stimuleren.<br />
‘Bridge to the future’ is een waardevol initiatief, waarbij jongeren vanuit diverse landen elkaar<br />
ontmoeten in het kader van de herdenking. Een mooi voorbeeld van een eigentijds initiatief.<br />
Recreatie & Toerisme<br />
Dit is een belangrijke sector gebleken voor de gemeente <strong>Renkum</strong>. De sector heeft een groei laten<br />
zien. Het streven van het college is erop gericht om voor de komende periode de groei te continueren.<br />
Dit kan alleen wanneer er nauw wordt samengewerkt met de provincie en de betrokken organisaties<br />
en instellingen.<br />
Het college zal het ontplooien van initiatieven op het gebied van het toerisme bevorderen van en<br />
met o.a. ondernemers en lokale organisaties.<br />
Op basis van een uit te voeren strategische analyse wordt een visie op toerisme en recreatie voor<br />
de gemeente <strong>Renkum</strong> ontwikkeld. De gemeente, en ook andere betrokkenen, zullen hierin een rol<br />
vervullen. Te denken valt hierbij aan de provincie en organisaties en instellingen op het gebied<br />
van toerisme en recreatie.<br />
Veluwezoom-Cultuurzoom blijft een belangrijk speerpunt voor het college. Ook hiervoor worden<br />
plannen nader uitgewerkt, passend bij de ontwikkelingen in de gemeente.<br />
Sport<br />
De Sportnota wordt in 2006 opgesteld, onderdeel hiervan is de actieve participatie van sportverenigingen<br />
met betrekking tot de exploitatie en het beheer van faciliteiten. Tevens zal een onderzoek<br />
worden gedaan naar de mogelijkheid van subsidiëring van specifieke doelgroepen en sturen<br />
op prestaties.<br />
Uitgangspunt voor dit college is dat sportvoorzieningen voor iedereen bereikbaar en toegankelijk<br />
moeten zijn (zowel financieel als anderszins). Breedtesport wordt hierbij in relatie gebracht met<br />
het gezondheidsbeleid.<br />
‘Iedereen actief’ en ‘Sport is voor iedereen’: het college acht sport voor alle leeftijdsgroepen van<br />
belang in het kader van actief bewegen. Vanuit het oogpunt van preventie is sport belangrijk voor<br />
een goede gezondheid. En daarmee uiterst relevant voor de WMO.<br />
Om iedereen de kans te geven zich actief gezond te bewegen moeten nieuwe sportinitiatieven<br />
worden ontplooid. Het GALM-project wordt in dit kader gecontinueerd. Het college zal nieuwe<br />
initiatieven actief stimuleren.<br />
Breedte Sport Impuls<br />
BSI wordt -na positieve evaluatie- ook na 2008 voortgezet.<br />
60
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Speel- en sportvoorzieningen<br />
Onderwerpen als actief bewegen en sporten van jeugd in woonomgeving neemt het college in het<br />
sportbeleid op. In dit kader wil het college speel- en sportvoorzieningen in buurt en wijk, in combinatie<br />
met multifunctionele accommodaties, bevorderen.<br />
<strong>Renkum</strong> Sterk in Sport, uitgangspunten<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> wil samen met sportverenigingen werken aan adequate en kwalitatief goede<br />
sportfaciliteiten en -accommodaties, nu en in de toekomst, aansluitend bij de behoefte van onze<br />
inwoners. Het belang hiervan wordt door alle betrokkenen onderkend, daarbij ondersteund door<br />
de uitkomsten (o.a. verklaring) van het sportsymposium ‘<strong>Renkum</strong> Sterk in Sport’ van februari<br />
2006.<br />
Duurzame sportontwikkeling is van belang voor vitale dorpen en gemeenschap, en de achilleshiel<br />
van de <strong>Renkum</strong>se gemeenschap.<br />
Sportpark Wilhelmina (<strong>Renkum</strong>/Heelsum)<br />
De afgelopen jaren is de kwaliteit van het sportpark Wilhelmina, mede door de aanleg van de<br />
golfbaan, aanzienlijk toegenomen. Een verdere ontwikkeling van dit sportpark is een goede zaak.<br />
Op basis van de B&W-notitie, zoals besproken in de commissie inwoners van december 2005,<br />
wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie verricht naar de concentratie van sportvoorzieningen<br />
op het sportpark Wilhelmina vergeleken met de mogelijke nieuwbouw (inclusief een 25-meter<br />
zwembad) op locatie 3B4. De financiële consequenties worden in beeld gebracht.<br />
Voor de noodzakelijke investeringen zal hierbij niet alleen gekeken worden naar de kosten en<br />
opbrengsten van het project sec. Zo nodig zal naar alternatieve dekkingsmogelijkheden worden<br />
gezocht.<br />
Op grond van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en rekening houdend met de hiervoor<br />
genoemde overige aspecten, zal de verdere ontwikkeling van de sportvoorziening ter hand worden<br />
genomen.<br />
Bij de uitwerking en beoordeling van voorstellen met betrekking tot het sportpark Wilhelmina<br />
zullen verder de volgende aspecten een rol spelen:<br />
• Een goede toegankelijkheid van het sportpark via de Sportlaan. De verkeersproblematiek<br />
wordt adequaat opgelost (om zo de leefbaarheid van de woonwijk te verbeteren en te ontlasten<br />
van de huidige overlast van autoverkeer als gevolg van sport, zie hoofdstuk 6, verkeer);<br />
• Sociaal veilige routes vanuit de dorpskernen naar het sportpark;<br />
• Handhaving van een cultureel sociaal/maatschappelijk centrum (nu functie Rijnkom) in het<br />
centrum van <strong>Renkum</strong>;<br />
• Voldoende draagvlak voor de voorstellen bij de sportverenigingen. Bereidheid bij de sportverenigingen<br />
actief te participeren in de exploitatie en het beheer van het vernieuwde sportpark;<br />
• De mogelijkheid nieuwe vormen van sport aan te bieden om zo nieuwe (sport)doelgroepen te<br />
bereiken (o.a. buitenschoolse opvang).<br />
Los van deze haalbaarheidsstudie zal een onafhankelijk advies gevraagd worden waar het gaat<br />
om de mogelijke voordelen van clustering van voorzieningen in de toekomst, vanuit de visie op<br />
sport en mede met het oog op duurzaamheid.<br />
Samenwerking sport<br />
Samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen worden door het college gestimuleerd, omdat<br />
dit van groot belang is, mede vanwege effectief en efficiënt gebruik van voorzieningen, faciliteiten,<br />
menskracht en middelen, nu en in de toekomst.<br />
Het Coördinerend Overleg Sport, zoals dit is ingesteld, wordt na 2 jaar geëvalueerd.<br />
Het college wil de zwembadfaciliteit voor Oosterbeek behouden. Zo nodig wordt er onderzoek gedaan<br />
naar alternatieve mogelijkheden.<br />
61
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
9.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Cultuurvisie (2006)<br />
• Kampeerbeleid (2004)<br />
• Breedtesportimpuls in <strong>Renkum</strong>, projectaanvraag van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> in het kader van<br />
de breedtesportimpuls (2002)<br />
• Veluwe 2010: Kwaliteitsimpuls Kunst en recreatie Zuid-West Veluwe (2002)<br />
• Visie cultuurerfgoed en toerisme in de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2002)<br />
• Horizonverkenning Museum Veluwezoom (2002)<br />
• Beleidsplan 2002-2005 Stichting Openbare Bibliotheken in de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2002)<br />
• Sportnota <strong>Renkum</strong> (1999)<br />
• Nota toerisme en recreatie 1999<br />
9.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Kunst en cultuur<br />
Uitvoering Cultuurvisie<br />
In januari 2006 heeft de raad de cultuurvisie vastgesteld. De gemeente <strong>Renkum</strong> staat bekend als<br />
een gemeente met een alom gewaardeerd en interessant cultureel potentieel en bij de inwoners<br />
bestaat een meer dan gemiddelde belangstelling voor kunst en cultuur. Ook zijn er diverse verenigingen<br />
en stichtingen die de inwoners van de gemeente <strong>Renkum</strong> de gelegenheid bieden zelf<br />
actief te zijn op het brede gebied van de (amateur)kunsten.<br />
Uitgangspunt van de Cultuurvisie is het behouden en vergroten van het culturele bewustzijn in<br />
de gemeente. Het bewaren en presenteren van het cultureel erfgoed en het stimuleren van culturele<br />
activiteiten zullen de speerpunten zijn. De gemeente, in de rol van regisseur, zal het huidige<br />
aanbod in een breder en onderling samenhangend perspectief plaatsen. Het stimuleren van en<br />
het maken van verbindingen binnen de kunst- en cultuursector, op lokaal en regionaal niveau, is<br />
van belang. Ook actieve samenwerking, waar mogelijk samen met organisaties, is belangrijk. Het<br />
college wil uitvoering geven aan de Cultuurvisie en daarvoor voorstellen formuleren. De uiteindelijke<br />
kosten van uitvoering worden bepaald bij de uitwerking van het plan van aanpak. In <strong>2007</strong><br />
wordt • 10.000 ter beschikking gesteld. Op basis van een concreet plan van aanpak zullen additionele<br />
middelen aangevraagd worden. Eind 2006 zal er een ronde tafelbijeenkomst worden georganiseerd<br />
voor alle betrokken organisaties. Het resultaat zal gebruikt worden als aanzet voor een<br />
plan van aanpak. Er is nadrukkelijk gekozen voor het eerst uitwerken van een plan van aanpak.<br />
Op basis daarvan wordt bepaald welke middelen voor de korte en lange termijn wenslijk c.q.<br />
noodzakelijk zijn om het cultuurbeleid van de gemeente <strong>Renkum</strong> ook daadwerkelijk recht te doen<br />
in relatie tot ambities die wij als gemeente hebben.<br />
Culturele activiteiten stimuleren<br />
Het college wil culturele activiteiten meer stimuleren. Het college wil hierin vooral voorwaardenscheppend<br />
zijn. Dat betekent dat het college de randvoorwaarden wil creëren waardoor culturele<br />
activiteiten tot stand kunnen komen. De kosten hiervan worden geraamd op circa ¤ 20.000 per<br />
jaar. Dekking hiervan is voor ¤ 9.000 mogelijk binnen de bestaande budgetten. Dit betekent dat<br />
een verhoging van de budgetten met ¤ 11.000 vanaf <strong>2007</strong> gewenst is. Echter door de bestaande<br />
(welzijns)subsidies anders in te zetten, verwacht het college hiervoor geen extra middelen nodig<br />
te hebben.<br />
Invulling geven aan profiel en uitstraling van een ‘kunstenaarsdorp’<br />
<strong>Renkum</strong> is met ongeveer zestig andere Europese kunstenaarskolonies lid van de stichting Euro-<br />
Art. Deze stichting heeft als doel het samenbrengen en promoten van de kunstenaarskolonies in<br />
Europa. Het college wil invulling geven aan de gemeente <strong>Renkum</strong> als kunstenaarskolonie door<br />
het verbreden en stimuleren van culturele activiteiten, samenwerken in een cultureel vriendschapsband<br />
met Tervuren en Dachau en samenwerken op internationaal niveau (de Europese<br />
62
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
organisatie voor Europese kunstenaarskolonies). Met het budget van • 2.500 kan hieraan met<br />
ingang van <strong>2007</strong> invulling worden gegeven.<br />
Stimuleren van lokale kleinschalige initiatieven van de actieve kunstgemeenschap<br />
Het college wil kleinschalige initiatieven van de actieve kunstgemeenschap meer stimuleren.<br />
Hierbij zal ook de mogelijkheid onderzocht worden activiteiten te ontplooien binnen de culturele<br />
overeenkomst met Dachau en Tervuren en EuroArt.<br />
De kosten hiervan worden geraamd op circa • 10.000 per jaar. Voor de samenwerking met Tervuren<br />
en Dachau is in de huidige budgetten • 5.000 beschikbaar. Dit betekent dat een verhoging<br />
van de budgetten met ¤ 5.000 vanaf <strong>2007</strong> gewenst is. Echter door de bestaande (welzijns)subsidies<br />
op het gebied van kunst en cultuur hiervoor te blijven gebruiken, is geen extra<br />
budget nodig.<br />
Cultuurmenu basisonderwijs i.s.m. lokale culturele instellingen en basisscholen<br />
Van rijkswege worden structurele wijzigingen in de programmering en de financiering van cultureel-<br />
en kunstzinnige vorming in het basisonderwijs ingevoerd met ingang van schooljaar<br />
<strong>2007</strong>/2008. Het college wil in i.s.m. de basisscholen, EduArt en ’t Venster een nieuwe structuur<br />
ontwikkelen voor de aanbieding van lokale kunst- en cultuurhistorische activiteiten.<br />
De scholen hebben een conceptplan opgesteld. Hierover zal overleg plaatsvinden. Door de bestaande<br />
welzijnssubsidies anders in te zetten wordt verwacht, hiervoor beperkte extra middelen<br />
nodig te hebben en de faciliterende rol van de gemeente naar behoren in te zetten.<br />
Subsidieverstrekking Airborne Museum op basis van prestatieafspraken<br />
Het college erkent het Airborne Museum als waardevol voor de gemeente. Het heeft tevens naast<br />
een regionale ook een (inter)nationale functie. In 2005 heeft het Airborne Museum een toekomstvisie<br />
ontwikkeld. In 2006 wordt bekeken wat de haalbaarheid is qua investering en exploitatie.<br />
Voor de investering zullen fondsen worden geworven en een mogelijke structurele bijdrage kan<br />
binnen de bestaande budgetten gerealiseerd worden. Uitgangspunt is dat het museum naast (regionaal)<br />
additionele financiële middelen ook in toenemende mate cofinanciering gaat verwerven<br />
ten behoeve van de exploitatie. Met het bestaande budget kan hieraan met ingang van <strong>2007</strong> invulling<br />
worden gegeven.<br />
Airborneherdenking: met behoud van de huidige waarde van de herdenkingsplechtigheden<br />
additionele ‘eigentijdse’ initiatieven actief stimuleren<br />
In september 2004 heeft de 60 e<br />
herdenking van de Slag om Arnhem plaatsgevonden. Oosterbeek<br />
speelde hierbij een belangrijke rol, o.a. in verband met de herdenkingsdienst op de begraafplaats.<br />
Bij deze 60 e<br />
herdenking was het voor het laatst dat de bevolking van deze regio op grootse wijze<br />
haar dankbaarheid jegens de veteranen kon tonen. In <strong>2007</strong> wordt in samenwerking met de gemeenten<br />
Arnhem, Ede en Overbetuwe en de provincie Gelderland een nieuwe invulling ontwikkeld<br />
wat betreft de herdenking van de Slag om Arnhem.<br />
Met behoud van de huidige waarde van de herdenkingsplechtigheden wil het college additionele<br />
‘eigentijdse’ initiatieven actief stimuleren. Bij de uitwerking van de cultuurvisie zal bekeken worden<br />
in hoeverre deze ambitie met het huidige budget, • 5.000, kan worden ingevuld. Tevens zal<br />
met de Politie Sport Vereniging, en eventueel andere lokale organisaties, worden overlegd of er in<br />
gezamenlijkheid mogelijkheden zijn, hier uitwerking aan te geven met het creëren van additionele<br />
middelen én sponsoring.<br />
Potenties en mogelijkheden onderzoeken om bestaande kunstcollecties toegankelijk te<br />
maken<br />
In <strong>Renkum</strong> zijn meerdere collecties van “De Oosterbeekse School” en “Pictura Veluvensis”. Tevens<br />
zijn er meerdere initiatieven die een locatie zoeken voor eigen collectie en /of activiteiten.<br />
Het college wil in <strong>2007</strong> bekijken of en, zo ja, hoe deze initiatieven en verbindingen gerealiseerd<br />
kunnen worden vanuit een gezamenlijk belang. Daarbij moet worden onderzocht hoe de toekomst<br />
van museum Veluwezoom gekoppeld kan worden aan een realistisch ambitieniveau, waarbij keuzes<br />
voor ondersteuning en huisvesting moeten volgen. Uitgangspunt voor alle initiatieven is een<br />
financieel gezonde organisatie waarbij de locatie en de economische factor, investeringen en exploitatie<br />
belangrijke aspecten zijn.<br />
63
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Culturele functie Concertzaal stimuleren<br />
De Concertzaal is door de toenmalige eigenaar geschonken aan de gemeente <strong>Renkum</strong> voor het<br />
houden van culturele activiteiten. Inmiddels is dit een beschermd gemeentelijk monument. Tegenwoordig<br />
biedt de Concertzaal niet alleen onderdak voor diverse organisaties en verenigingen,<br />
maar heeft ook ruimte voor als buurthuis en verhuurd voor bruiloften en partijen.<br />
Vanwege de huidige bouwkundige staat heeft de raad in 2005 structureel een bedrag beschikbaar<br />
gesteld van • 30.000 voor onderhoudsinvesteringen van de Concertzaal.<br />
Ook de culturele functie van de Concertzaal wil het college met • 10.000 stimuleren door een goede<br />
en attractieve programmering. Dit wordt onderdeel van het overleg en afspraken met de exploitant.<br />
Uitbreiding gemeentelijke website met onderdeel kunst, cultuur en monumenten<br />
Het college wil de gemeentelijke website uitbreiden met het onderdeel kunst, cultuur en monumenten.<br />
Doel is afstemming met informatievoorziening over andere cultuurvoorzieningen en<br />
thema’s en een evenementenkalender. Hiervoor dient een module te worden aangeschaft die wellicht<br />
ook voor andere terreinen zoals sport gebruikt kan worden. Om dit te realiseren is een incidenteel<br />
bedrag van • 10.000 en een structureel bedrag van • 5.000 noodzakelijk.<br />
Informatievoorziening monumentaal erfgoed<br />
Het college wil het monumentale erfgoed (rijks- en gemeentelijke monumenten) in de gemeente<br />
grotere bekendheid geven door uitbreiding van de gemeentelijke website. Ook het groene erfgoed<br />
krijgt daarin een plek. Ook wil het college publicaties en/ of routes samenstellen c.q. uitgeven<br />
waarin (monumentaal) erfgoed de hoofdrol speelt. Hiervoor is een budget van • 10.000 per jaar<br />
noodzakelijk. Daarvoor moet de zogeheten actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst wel<br />
zijn voltooid (het aanwijzen van nieuwe monumenten en afvoeren van ‘zwakke broeders’ in de<br />
vorm van panden die bij de huidige beoordelingssystematiek niet-beschermwaardig blijken). Op<br />
het vlak van rijksmonumenten zijn er vooralsnog weinig nieuwe aanwijzingen te verwachten; de<br />
lijst van rijksmonumenten in de gemeente is derhalve goedbeschouwd compleet. De informatie<br />
wordt ontsloten via de gemeentelijke website.<br />
Uitwerken van het gemeentelijk bibliotheekbeleidskader 2006 – 2010<br />
De bibliotheek beweegt zich in drie kerngebieden: informatie, educatie en cultuur. Naast deze<br />
drie kerngebieden is de bibliotheek ook belangrijk als ontmoetingspunt voor de burger. Tot op<br />
heden is met name de uitleenfunctie een belangrijke factor voor het handelen van de bibliotheken<br />
in de gemeente <strong>Renkum</strong> geweest, maar mede door de vraag van de gebruikers wil de bibliotheek<br />
zich ombouwen tot een hoogwaardig informatiecentrum.<br />
Rijk en provincie geven de opdracht, de bibliotheken van kleine gemeenten om te vormen tot de<br />
zogeheten ‘basisbibliotheken’. Modernisering en sterker opdrachtgeverschap van de gemeente<br />
staat daarbij centraal. Omdat het ideale verzorgingsgebied van de basisbibliotheek wordt gesteld<br />
op 80.000 inwoners, werkt de gemeente <strong>Renkum</strong> samen met de gemeenten Rheden en Rozendaal<br />
om een gezamenlijke bibliotheekfunctie te behouden die aan de branchenorm voldoet. De provincie<br />
heeft dit proces met subsidie ondersteund.<br />
Het gemeentelijk bibliotheekbeleidskader 2006-2010, zoals aangeboden aan de raad in juni 2006,<br />
dient als uitgangspunt bij concrete uitwerking. Voor <strong>2007</strong> zullen op basis van dit beleidskader<br />
lokale prestatieafspraken worden gemaakt. Dit zal binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd.<br />
64
Toerisme<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Samenwerking met provincie en betrokken organisaties en instellingen zoeken<br />
Toerisme en recreatie zijn disciplines die slechts in goede afstemming en overleg met andere spelers<br />
op dat gebied ontwikkeld kunnen worden. Inwoners en toeristen hebben uiteenlopende motieven<br />
om al dan niet te kiezen voor het recreëren in of het bezoeken van onze gemeente. Daarnaast<br />
wil <strong>Renkum</strong> nadrukkelijk deel uitmaken van het toeristische product Veluwe(zoom). Samenwerking<br />
met andere Veluwse gemeenten en het regionale bureau voor toerisme, VBT, is<br />
daarbij een belangrijk aandachtspunt.<br />
Bevorderen van realisatie van initiatieven op het gebied van toerisme<br />
Lokale ondernemers en organisaties verdienen (financiële) steun bij het realiseren van initiatieven<br />
op het vlak van toerisme en recreatie. De relatie met kunst en cultuur zal hierbij worden betrokken.<br />
Vanuit haar regierol wil de gemeente daarbij voorkomen dat er daarbij overlap of doublures<br />
ontstaan; als kader gelden de nog te formuleren speerpunten voor het toeristischrecreatieve<br />
beleid. Hiervoor is structureel • 15.000 opgenomen.<br />
Ontwikkelen van nieuwe speerpunten voor toerisme en recreatie<br />
Op basis van een nader uit te voeren strategische analyse zullen nieuwe speerpunten voor toeristische<br />
en recreatief beleid worden opgesteld, waarbij verbinding met kunst en cultuur interessant<br />
is. De inbreng van ‘het veld’ is daarbij van belang, bij voorbeeld via een ronde tafelgesprek.<br />
Benutten van het ‘groene goud’ en het ‘groene erfgoed’ en tot één van die speerpunten<br />
nadrukkelijk uitwerken<br />
Het behalen van het de gouden medaille bij de Europese groencompetitie Entente Florale bevestigt<br />
de rijkdom van de gemeente aan de unieke groene inrichting van haar bijzondere landschap.<br />
Het cultuurhistorische belang blijkt ook uit de rol daarvan binnen het gemeentelijke monumentenbeleid.<br />
Het college wil de aldus verkregen naamsbekendheid op dit vlak binnen onze toeristische<br />
promotie verder uitbouwen. Hiervoor is structureel • 15.000 opgenomen.<br />
<strong>Renkum</strong>se Poort: uitvoering Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP)<br />
Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan wil het college tot uitvoering brengen door het formuleren<br />
van deelprojecten. Een uitvoeringsprogramma moet inzichtelijk maken welke investeringen<br />
daarmee zijn gemoeid. Vooralsnog is de verwachting dat de uitvoeringskosten • 30.000 per<br />
jaar bedragen met ingang van <strong>2007</strong>.<br />
Voorzieningen voor wandelaars<br />
De gemeente is dooraderd met diverse bewegwijzerde wandelpaden. Verbeteren van de faciliteiten<br />
voor wandelaars, waaronder rustplaatsen, is vereist om de gewenste aantrekkelijkheid voor<br />
deze categorie toeristen te behouden. Waar nodig valt ook te denken aan het uitbreiden van voorzieningen.<br />
Een vraaggestuurde aanpak is daarbij van belang.<br />
Sport<br />
Opstellen Sportnota<br />
In februari 2006 is als startbijeenkomst, om te komen tot een nieuwe Sportnota, een sportsymposium<br />
georganiseerd voor alle sportaanbieders in onze gemeente. Het college wil in het najaar<br />
2006 komen met een eerste conceptnota en dit concept ook aan alle sportaanbieders aanbieden.<br />
De sportnota zal in <strong>2007</strong> vastgesteld worden. De sportnota bevat de visie en uitgangspunten ten<br />
aanzien van het beleidsterrein sport. Hierin zullen o.a. de volgende deelterreinen beschreven<br />
worden: accommodatiebeleid, breedtesport, subsidiebeleid en tarievenbeleid. Daarnaast zullen de<br />
lopende projecten zoals schoolzwemmen en sport extra (voorheen club extra) onderdeel uit blijven<br />
maken van het toekomstige beleid.<br />
65
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Breedtesport in relatie brengen met gezondheidsbeleid en de WMO<br />
Breedtesport moet in relatie worden gebracht met gezondheidsbeleid en, vanuit het oogpunt van<br />
preventie, de WMO. Bij de realisatie van de breedtesportimpuls streeft het college zoveel mogelijk<br />
naar samenhang met andere beleidsterreinen als preventief jeugd- en jongerenbeleid, onderwijsbeleid,<br />
gezondheidsbeleid en ruimtelijke ordening. Door middel van het project ‘Breedtesport in<br />
<strong>Renkum</strong>” wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de (sub)doelstellingen<br />
van gemeentelijk sportbeleid en tegelijkertijd wordt de brede doelstelling van de gemeente onder<br />
de aandacht van de inwoners van <strong>Renkum</strong> gebracht.<br />
Binnen de projecten van de Breedtesportimpuls en BOS-impuls is er derhalve aandacht voor het<br />
gezondheidsbeleid. In de nieuwe Sportnota zal hieraan verder richting worden gegeven.<br />
De verwachting is dat hiervoor vanaf <strong>2007</strong> • 10.000 nodig is. Echter in de projecten binnen de<br />
Breedtesportimpuls kunnen deze lasten tot 2009 worden opgevangen aangezien de activiteiten<br />
hier al op gericht zijn.<br />
Het GALM-project continueren<br />
Het GALM-project (Groningen Actief Leven Model) is een methode waarvan, binnen het project<br />
50+sportief, gebruik wordt gemaakt. Het project 50+ sportief maakt onderdeel uit van de BreedteSportImpuls<br />
(BSI). Concrete beleidsvoornemen is om een 3 e (GALM) ronde project 50+ sportief<br />
te doen. Dit zijn gewaardeerde en succesvolle activiteiten. Het college wil de Breedtesportimpuls<br />
– na positieve evaluatie – voortzetten in 2009.<br />
Nieuwe initiatieven sport actief stimuleren<br />
Nieuwe initiatieven binnen de sport wil het college actief stimuleren. In de Sportnota wordt richting<br />
gegeven aan het ondersteunen van nieuwe initiatieven. Hiervoor verwacht het college vanaf<br />
<strong>2007</strong> • 10.000 nodig te hebben. Echter door de bestaande welzijnssubsidies op het gebied van<br />
sport anders in te zetten, is geen extra budget nodig.<br />
Actief bewegen en sporten van jeugd in de woonomgeving opnemen in sportbeleid<br />
Op dit moment wordt binnen het BSI-project (BreedteSportImpuls), sportbuurtwerk (van Spelen<br />
naar Sporten), kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs (BIOS) en projecten binnen de BOS impuls(buurt,<br />
onderwijs, sport) hieraan aandacht besteed (BOS Fluitersheuvel t/m 2009, BOS<br />
Doorwerth t/m 2010). In de op te stellen Sportnota wordt voor de toekomst hieraan verder richting<br />
gegeven.<br />
Speel- en sportvoorzieningen in buurt en wijk, in combinaties met multifunctionele<br />
accommodaties, bevorderen<br />
Speel- en sportvoorzieningen in buurt en wijk willen we, in combinaties met multifunctionele<br />
accommodaties, bevorderen. Hiervoor wordt een beleidsnotitie opgesteld, welke begin <strong>2007</strong> gereed<br />
zal zijn, waarin onder andere schoolpleinen, speelparken en trapveldjes worden meegenomen. Te<br />
denken valt onder andere aan het ontwikkelen van ‘Johan Cruijf Courts’, en ‘Zoneparc’ concept.<br />
In <strong>2007</strong> en 2008 wordt ¤ 20.000 ter beschikking gesteld en vervolgens vanaf 2009 structureel<br />
• 30.000.<br />
Stimuleren samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen<br />
Stimuleren samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen, mede vanwege effectief en efficient<br />
gebruik van voorzieningen, faciliteiten, mensen en middelen.<br />
Tijdens het sportsymposium is dit thema door verschillende sprekers, ieder vanuit hun expertise<br />
binnen de sport, besproken. In de vast te stellen Sportnota in<strong>2007</strong> wordt richting gegeven naar<br />
het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen.<br />
66
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Evalueren Coördinerend Overleg Sport<br />
Met een aantal <strong>Renkum</strong>se verenigingen is de afspraak gemaakt om een structurele overlegstructuur<br />
op te starten. Dit gebeurt naast het reguliere overleg tussen de binnensportverenigingen en<br />
de buitensportverenigingen dat al bestaan. Na twee jaar zal dit geëvalueerd worden.<br />
Zwemfaciliteit Oosterbeek behouden<br />
Zwembadfaciliteit voor Oosterbeek behouden, zonodig onderzoek doen naar alternatieve mogelijkheden.<br />
Hieraan zal uitvoering worden gegeven in deze periode. Zwembad Oosterbeek ontvangt<br />
jaarlijks een subsidiebijdrage, welke minimaal nodig is voor de instandhouding van het zwembad.<br />
Deze kosten zijn in de begroting meegenomen. Naast het onderzoeken van andere faciliteiten, zal<br />
ook de mogelijkheid voor doelgroepsubsidie onderzocht worden.<br />
Monumentenzorg<br />
In aanwijzingsprocedure brengen van beschermwaardige panden<br />
Dit gebeurt door redengevende beschrijvingen te laten maken en de Monumentencommissie het<br />
vereiste aanwijzingsadvies te laten verstrekken. De verdere procedure wordt gevolgd op basis van<br />
de Monumentenverordening <strong>Renkum</strong> 2004 en de Algemene wet bestuursrecht.<br />
Stimuleren van de instandhouding van gemeentelijke monumenten door het toekennen<br />
van subsidies en bemiddelen bij aanvragen om aanvullende provinciale subsidie<br />
De Verordening Instandhouding <strong>Gemeente</strong>lijke Monumenten <strong>Renkum</strong> 2006 vormt het juridisch<br />
kader waarbinnen deze aanvragen worden afgehandeld. Bemiddeling bij verzoeken om aanvullende<br />
subsidie bij de provincie is een administratieve kwestie. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks<br />
het subsidieplafond; in 2006 bedraagt dat • 20.000.<br />
Coördineren van de jaarlijkse deelname aan de Open Monumentendag<br />
Een belangrijk deel van deze werkzaamheden wordt verricht door het Comité Open Monumentendag<br />
<strong>Renkum</strong>.<br />
9.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel zijn de financiële consequenties van de hiervoor genoemde voorstellen nog<br />
eens vermeld. Voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Kunst en cultuur<br />
Uitvoering cultuurvisie 10<br />
Stimulering culturele functie concertzaal 10<br />
Uitbreiding gem website met onderdeel kunst & cultuur 5 10<br />
Publicaties monumentaal erfgoed 10<br />
Toerisme en recreatie<br />
Bevordering en ontplooiing initiatieven toerisme en recreatie 15<br />
Benutten groen goud en groen erfgoed 15<br />
Uitvoeren toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 30<br />
Zorgdragen voor adequate en kwalitatief goede sport- faciliteiten en -<br />
accomodaties<br />
Speel- en sportvoorzieningen in buurt en wijk 20<br />
Totaal 85 40<br />
67
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel 3 .<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Sportploeg 0 0 20 40<br />
Subsidie zwembad Oosterbeek 0 10 20 40<br />
Schoolzwemmen 0 0 50 50<br />
Monumentenlijst 8 10 10 10<br />
Monumentencommissie 4 4 4 4<br />
Subsidie Edu-Art 0 11 11 11<br />
Bijdrage UPC 50 50 50 0<br />
Subsidie musea 25 25 25 25<br />
Totaal 87 110 190 180<br />
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
Sportploeg<br />
In 2005 is 5.017 uur besteed aan het beheer en onderhoud van de sportvelden. Naast de uren van<br />
eigen medewerkers heeft de Permar 700 mensuren geleverd voor sport, omgerekend naar volle<br />
arbeid. In het raadsbesluit van 29 <strong>oktober</strong> 2002, nr. 6 is aangegeven een totale uurbesteding voor<br />
de sportploeg van 6.729 uur. Dit is op basis van het bestek. In werkelijkheid kan het voorkomen<br />
dat er met minder uren kan worden volstaan. Dit is mede afhankelijk van weersinvloeden. Daarnaast<br />
bestaat de sportploeg uit ervaren mensen, waarvan er binnen een aantal jaren een aantal<br />
uittreden. Om deze uitval op te vangen is een voorstel over hoe de kennis kan worden overgedragen<br />
in voorbereiding. Het advies zal zijn om het jaarlijkse voordeel voor <strong>2007</strong> en 2008 in te zetten<br />
om een jonge leerling in dienst te nemen. Door nu te investeren in nieuw personeel en deze goed<br />
op te leiden worden problemen van onderbezetting en geen deskundig personeel in de toekomst<br />
tegengegaan. Verwacht mag worden dat dit vanaf 2009 dan ook tot een bijstelling gaat leiden.<br />
Subsidie zwembad Oosterbeek<br />
In 2005 is de gemeentelijke subsidie voor instandhouding zwembad met circa • 45.000 structureel<br />
afgenomen. Nu bedraagt de subsidie circa • 40.000 per jaar. In overleg met het zwembad zal bezien<br />
worden of zonder gemeentelijke subsidie en bij het wegvallen van de taak schoolzwemmen<br />
instandhouding van zwembad Oosterbeek mogelijk is. Anderzijds bestaat de kans dat het zwembad<br />
haar deuren moet sluiten. Indien dat het geval is, is er geen zwemvoorziening meer voor de<br />
inwoners van Oosterbeek en eventueel inwoners van andere kernen. Deze zouden moeten uitwijken<br />
naar andere bestaande faciliteiten, onder andere in <strong>Renkum</strong>. Bezuinigingen kunnen niet<br />
zonder overleg met zwembad Oosterbeek worden vastgesteld. Artikel 4:51 Awb bepaalt dat een<br />
subsidie die voor dezelfde activiteit voor meer dan vier achtereenvolgende jaren is verstrekt pas<br />
na een redelijke termijn afgebouwd kan worden. De Awb geeft niet aan wat een redelijke termijn<br />
is, maar volgens jurisprudentie is deze termijn mogelijk drie jaar. Dit is mede afhankelijk van de<br />
hoogte van de bijstelling.<br />
Schoolzwemmen<br />
Voor het schoolzwemmen wordt gebruikt gemaakt van het schoolzwemwerkplan 2006-2010.<br />
Hoogste prioriteit wordt gegeven aan de zorg voor het zwemveilig zijn van de leerlingen. Het afschaffen<br />
van het schoolzwemmen als onderdeel van het bewegingsonderwijs is een tegendraadse<br />
ontwikkeling gezien het breedtesportbeleid van de gemeente <strong>Renkum</strong> er juist op gericht is om<br />
onder andere meer jeugd aan het bewegen te krijgen. Zie daarvoor alle projecten binnen de breedtesportimpuls.<br />
Daarnaast kunnen achterstanden niet meer worden gesignaleerd. Vanaf schooljaar<br />
2006-<strong>2007</strong> is reeds bezuinigd op het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen wordt namelijk in<br />
plaats van twee leerjaren nog maar aan één leerjaar gegeven.<br />
3<br />
De bijstelling “Toeristenbelasting hotels” is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen.<br />
68
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voor het schoolzwemmen wordt een subsidie verstrekt aan de beide zwembaden, te weten zwembad<br />
Oosterbeek en zwembad Aquarijn. Voor zwembad Oosterbeek geldt dat een financiële bijstelling<br />
niet zonder overleg met zwembad Oosterbeek kan worden vastgesteld. Voor zwembad Aquarijn<br />
is in de conceptovereenkomst die wordt opgesteld rekening gehouden met een afbouwscenario<br />
van twee jaren.<br />
Monumentenlijst, actualisatie<br />
De uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst kan worden getemporiseerd. Dit betekent<br />
dat er minder Redengevende Omschrijvingen (RGO) hoeven te worden opgesteld. Deze RGO’s<br />
worden opgesteld door een extern bureau. Er is nog een werkvoorraad van circa 15 stuks van deze<br />
RGO’s van panden die nog in aanwijzingsprocedure moeten worden gebracht. Met temporiseren<br />
kan de actualisatie van de lijst over de jaren <strong>2007</strong>/2008 worden uitgesmeerd. Na 2008 is de uitbreiding<br />
gerealiseerd en kan het budget voor incidentele gevallen worden teruggebracht. Dit resulteert<br />
in een besparing van • 10.000. Voor de burgers heeft deze besparing nauwelijks consequenties.<br />
Voor een enkele eigenaar van een ‘kandidaat-monument’ betekent dit uitstel van uitsluitsel<br />
over de mogelijke monumentenstatus en dus op aanspraak op onderhouds-/ restauratiesubsidie.<br />
Consequentie voor de organisatie is een geringer aantal uren ambtelijke bemoeienis met<br />
dit taakonderdeel.<br />
Monumentencommissie<br />
Temporisering van de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst kan leiden tot minder<br />
inzet van de monumentencommissie. In overleg met de commissie zal gekeken worden naar de<br />
vergaderfrequentie en de vacatiegelden.<br />
Subsidie Edu-Art<br />
In de Cultuurvisie en het collegeakkoord is nadrukkelijk aangegeven dat geïnvesteerd moet worden<br />
in de jeugd. Van rijkswege worden structurele wijzigingen in de programmering en de financiering<br />
van cultureel- en kunstzinnige vorming in het basisonderwijs ingevoerd met ingang van<br />
schooljaar <strong>2007</strong>/2008. Het college wil in samenwerking met de basisscholen, Edu-Art en ’t Venster<br />
een nieuwe structuur ontwikkelen voor de aanbieding van lokale kunst- en cultuurhistorische<br />
activiteiten. Met ingang van 2008 vraagt de stichting vanwege een veranderde rol geen subsidie<br />
meer aan gemeenten voor de organisatie van het kunstmenu. Dit heeft een besparing van •<br />
11.000 tot gevolg.<br />
Bijdrage UPC<br />
In 1988 is de gemeente <strong>Renkum</strong> een contract aangegaan met de Nederlandse Kabelmaatschappij<br />
(NKM) over kabeltelevisie. In deze overeenkomst is vastgelegd dat wijzigingen in de tarieven en<br />
het zenderaanbod toestemming van de gemeenteraad behoeven. UPC heeft als rechtsopvolger van<br />
NKM aan onder andere de gemeente <strong>Renkum</strong> de wens te kennen gegeven dat zij graag wil komen<br />
tot een wijziging van de exploitatieovereenkomst. De Europese richtlijnen voor de elektronische<br />
communicatiesector en wijzigingen in de Mediawet, Telecommunicatiewet en Mededingingswet<br />
hebben ervoor gezorgd dat gemeenten wettelijk geen rol meer spelen in het zenderaanbod en de<br />
tarieven die kabelmaatschappijen hiervoor in rekening brengen. UPC heeft in een verzoek ingediend<br />
om te komen tot een herziening van het contract. Tevens doen zij een aanbod voor een financiële<br />
bijdrage bij herziening van het contract. Vooralsnog wordt dit geraamd op • 50.000 per<br />
jaar voor drie jaar.<br />
Subsidie musea<br />
Ten behoeve van ondersteuning van musea is in de begroting structureel een bedrag van • 75.000<br />
opgenomen. Op projectbasis is dit budget de afgelopen jaren ingezet. Op dit moment zijn er ontwikkelingen<br />
en aanvragen voor continuering van de gestarte projecten. Men kan de keuze maken<br />
om bij een nadere uitwerking van de plannen een mogelijke structurele bijdrage aan de musea<br />
maximaal • 50.000 te laten bedragen en een besparing van • 25.000 te realiseren.<br />
In de Cultuurvisie is opgenomen dat het inhoudelijke kwaliteitsaspect een verantwoordelijkheid<br />
is van de musea. Voor de continuïteit binnen de musea en de rol die de gemeente van ze verwacht<br />
op het gebied van educatie en toerisme is het te verwachte dat de aandacht uitgaat naar professionalisering<br />
van de museumorganisaties. Het museumbeleid van de gemeente <strong>Renkum</strong> richt zich<br />
69
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
op de ontwikkeling en continuïteit van de aanwezige musea en collecties passend in de thematische<br />
drie-eenheid cultuur, historie en natuur. Van de musea zal worden gevraagd zich te vormen<br />
tot naar buitengerichte laagdrempelige instellingen die de kennis van de lokale historie overdragen<br />
en plaatsen in een bredere context en een breder samenwerkingsverband. Waarbij de nadruk<br />
ligt om vanuit educatief en economisch perspectief te richten op het bereiken van jongeren en<br />
toeristen.<br />
Het collegeakkoord vraagt een nadere uitwerking van de subsidieverstrekking op basis van prestatieafspraken<br />
met het Airbornemuseum. Er wordt vanuit gegaan dat het museum, naast de (regionaal)<br />
additionele financiële middelen, ook in toenemende mate cofinanciering zal verwerven<br />
ten behoeve van de exploitatie.<br />
Wanneer er nader uitgewerkte plannen zijn, kansen zich aandienen of mogelijkheden tot samenwerking<br />
zich voordoen, zullen de eventuele financiële implicaties voor de gemeente concreet vertaald<br />
kunnen worden en op basis daarvan voorstellen geformuleerd worden.<br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 4.242 4.390 4.258 4.216 4.203 4.118<br />
Beleidsvoornemens 0 0 <strong>12</strong>5 205 632 632<br />
Bijstellingen 0 0 -87 -110 -190 -180<br />
Projecten grondexploitatie 596 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 4.838 4.390<br />
Baten<br />
4.296 4.311 4.645 4.570<br />
Bestaand beleid 397 329 372 356 358 282<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 879 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 13 13 0 0 0<br />
Totaal 1.276 342 385 356 358 282<br />
Saldo programma -3.562 -4.048 -3.911 -3.955 -4.287 -4.288<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
70
10. Programma 8: Bedrijvigheid<br />
Het programma “Bedrijvigheid” omvat de volgende producten:<br />
• Telecommunicatie<br />
• Handel en ambacht<br />
• Industrie<br />
10.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bedrijventerreinen: er wordt een nota (toekomst) bedrijventerreinen opgesteld door het college<br />
(waarbij de mogelijkheden van optimalisatie en meervoudig ruimtegebruik worden meegenomen).<br />
Onderwerp van onderzoek zijn de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Uitgangspunt is het<br />
optimaal benutten van de bestaande bedrijventerreinen, in plaats van elders nieuw te ontwikkelen.<br />
Bedrijfsverzamelgebouwen en de combinatie wonen en werken: het college wil de mogelijkheden<br />
hiervoor onderzoeken en deze ontwikkeling stimuleren. Hierbij heeft een onderzoek naar de<br />
behoeften van <strong>Renkum</strong>se bedrijven prioriteit. Het college onderkent het grote belang van de<br />
diensten sector ‘zorg’.<br />
‘Ondernemers aan tafel’: ten minste éénmaal per jaar wil het college een bijeenkomst organiseren<br />
met ondernemers, en eventueel de Kamer van Koophandel en het KAN, in de vorm van een ronde<br />
tafel overleg, waarbij stand van zaken, ontwikkelingen, knelpunten, zorgen en wensen, rol van de<br />
gemeente, rol van ondernemers/bedrijfsleven, in open sfeer besproken kunnen worden.<br />
Bedrijvenloket: om het bedrijfsleven zo efficiënt mogelijk te kunnen blijven bedienen, onderschrijft<br />
het college het belang van het bedrijvenloket.<br />
‘Vereenvoudiging Vergunningen en Vermindering Administratieve Lasten’: het college gaat een<br />
gemeentelijke Taskforce instellen om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een vermindering<br />
van de administratieve druk bij het bedrijfsleven.<br />
Rijnpromenade: het college blijft zich inzetten voor de kwaliteitsverbetering van de Rijnpromenade<br />
te <strong>Renkum</strong>.<br />
10.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Het beleid voor de gemeente <strong>Renkum</strong> voor dit programma is niet expliciet vastgelegd in een<br />
beleidsnota.<br />
10.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Bedrijfsverzamelgebouwen & combinatie wonen en werken<br />
Het college wil de mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen, de combinatie van wonen en<br />
werken en de behoefte op dit gebied van <strong>Renkum</strong>se bedrijven onderzoeken en de ontwikkeling<br />
ervan stimuleren. Onder de <strong>Renkum</strong>se ondernemers zal met een enquête of tijdens een van de<br />
gespreksrondes met de ondernemers de behoefte worden gepeild aan bedrijfsverzamelgebouwen<br />
en de combinatie van wonen en werken. Bij voldoende behoefte zal de ontwikkeling van dergelijke<br />
initiatieven gestimuleerd worden door planologische medewerking.<br />
71
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijeenkomsten met ondernemers, eventueel de kamer van koophandel en het KAN<br />
Elk jaar zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij uit verschillende branches ondernemers<br />
worden uitgenodigd, eventueel met de Kamer van Koophandel en het KAN. De bedoeling is<br />
om bijvoorbeeld aan de hand van stellingen thema’s aan te roeren die actueel zijn binnen de gemeente<br />
<strong>Renkum</strong>. Hierbij zal ook de zorgsector, als grootste werkgeversbranche in onze gemeente<br />
zijn vertegenwoordigd. Het doel van deze bijeenkomsten is om ontwikkelingen, knelpunten, zorgen<br />
en wensen in een open sfeer te bespreken en deze gezamenlijk vanuit verschillende verantwoordelijkheden<br />
op te pakken.<br />
Bedrijvenloket om het bedrijfsleven zo efficiënt mogelijk te blijven bedienen<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> heeft een beleidsmedewerker Economische Zaken in dienst die als bedrijfscontactfunctionaris<br />
functioneert. Hoewel het hier geen fulltime functie betreft, is hiermee wel een<br />
aanspreekpunt c.q. loket voor bedrijven gecreëerd. Bedrijven kunnen hun aanvragen op de reguliere<br />
wijze indienen, dus niet via een speciaal bedrijvenloket. Op het moment dat de procedure<br />
echter complexer wordt en intensievere begeleiding nodig is, is hier een rol voor de bedrijfscontactfunctionaris<br />
weggelegd.<br />
Inzet voor kwaliteitsverbetering van de Rijnpromenade te <strong>Renkum</strong><br />
In 2003/2004 is gezamenlijk met de <strong>Renkum</strong>se ondernemersvereniging Rijnpromenade een centrummanager<br />
ingehuurd. Uit onderzoek was gebleken dat consumenten het centrum onvoldoende<br />
aantrekkelijke vinden qua aanbod van winkels. Een collectieve opwaardering van de Dorpsstraat<br />
<strong>Renkum</strong> diende tot stand te worden gebracht, waarbij onder meer de entrees aan de oostzijde en<br />
de westzijde van het winkelgebied aantrekkelijker moeten worden. De centrummanager was aangesteld<br />
om het verbeteringsproces voor het centrum van <strong>Renkum</strong> en eventuele herontwikkeling in<br />
gang te zetten. Naar aanleiding van de eindrapportage van de centrummanager heeft de raad<br />
kaders gesteld voor ontwikkelingen in het centrum van <strong>Renkum</strong>. Binnen deze kaders wordt met<br />
ontwikkelaars gesproken over mogelijkheden die bijdragen aan de opwaardering van de Dorpsstraat/Rijnpromenade.<br />
Daarnaast wordt met de ondernemersverenigingen Rijnpromenade en<br />
<strong>Renkum</strong>-West samengewerkt om tot een aantrekkelijk winkelgebied te komen.<br />
Vermindering administratieve druk bij het bedrijfsleven<br />
Op 29 november 2005 heeft het college van de gemeente <strong>Renkum</strong> de “Visie op Open@<strong>Renkum</strong>”<br />
vastgesteld. De gemeente <strong>Renkum</strong> wil klantgericht gaan werken met als uitgangspunt de kaders<br />
die door het programma “Andere Overheid” worden gegeven: “Een krachtige overheid, die luistert<br />
en slagvaardig is”. Eén van de deelprojecten is het project Déregulering, ook wel “Paarse Krokodil”<br />
genaamd. Binnen dit project is de actuele gemeentelijke regelgeving geïnventariseerd. In een<br />
workshop met ondernemers zal geïnventariseerd worden welke regelgeving in hun ogen overbodig<br />
of nodeloos ingewikkeld is. Het is de bedoeling dat deze workshop concrete verbetervoorstellen<br />
voor de regelgeving oplevert. De vervolgstap is dat deze voorstellen met juridische en beleidsmedewerkers<br />
worden getoetst op haalbaarheid én naar eenvoudiger regelgeving wordt vertaald.<br />
10.4 Wat mag het kosten?<br />
Realisatie van de hiervoor genoemde activiteiten heeft geen financiële consequenties.<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Kostendekkende marktleges 2 4 6 8<br />
Vrijval reserve bodemsanering Beukenlaan 320<br />
Totaal 322 4 6 8<br />
72
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Kostendekkende marktleges<br />
Voor de standplaatsvergunningen op de weekmarkten worden marktleges geïnd. Er is in 2004 een<br />
nieuwe Markverordening vastgesteld. Hierin is als uitgangspunt genomen dat de marktgelden<br />
kostendekkend dienen te zijn en dus alle begrote kosten dienen te dekken. Voor 2006 zijn de tarieven<br />
verhoogd om zo meer aansluiting te krijgen met kostendekkende tarieven. Het tarief is nu<br />
70% kostendekkend en wordt in de komende jaren naar volledig kostendekking gebracht. Het<br />
college stelt voor daarbij een verhoging van 5% per jaar toe te passen. De totale meeropbrengst<br />
bedraagt dan • <strong>12</strong>.000 in 20<strong>12</strong>. Bij een volledig kostendekkend tarief binnen een kortere periode<br />
loopt de gemeente het risico dat marktkooplieden voor markten elders kiezen aangezien de gemeente<br />
<strong>Renkum</strong> in vergelijking met de omliggende gemeenten al een hoog tarief heeft. Volgens<br />
art. 229b van de gemeentewet mogen retributies maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verhogen<br />
van de marktleges boven de te maken kosten, is dus niet toegestaan.<br />
Vrijval reserve bodemsanering Beukenlaan<br />
De grondwatersanering wordt door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) meegenomen in het saneringsplan<br />
van het gehele terrein van de Beukenkaan. Overigens heeft recent onderzoek aangetoond<br />
dat het grondwater niet ernstig is verontreinigd. DLG heeft ook aangegeven de kosten van<br />
de gehele sanering op zich te nemen, waardoor deze middelen kunnen vrijvallen. Dit resulteert in<br />
een incidenteel voordeel van • 320.000.<br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 208 164 560 242 243 245<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 -322 -4 -6 -8<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 208 164<br />
Baten<br />
238 238 237 237<br />
Bestaand beleid 65 74 396 78 80 82<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 0 0 0 0<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 65 74 396 78 80 82<br />
Saldo programma -143 -90 158 -160 -157 -155<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
73
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
11. Programma 9: Bestuur & organisatie<br />
Het programma “Bestuur & organisatie” omvat de volgende producten:<br />
• Raad en raadcommissies<br />
• Bestuursondersteuning raad<br />
• College B&W incl. voormalig bestuur<br />
• Bestuursondersteuning College<br />
• Regionale samenwerking<br />
• Internationale samenwerking<br />
• Grootschalige basiskaarten<br />
• Dorpsmanagement<br />
• Verkiezingen<br />
• Inlichtingen- en documentverstrekking<br />
• Burgerlijke stand<br />
• GBA<br />
• Hertaxatie<br />
• Heffing<br />
• Invordering<br />
11.1 Wat zegt het coalitieakkoord erover?<br />
De uitgangspunten van het College voor dit programma zijn als volgt:<br />
Het college wil samen en in overleg met de directie, het management en de medewerkers verder<br />
bouwen aan een kwalitatief goed(e) en slagvaardig(e) bestuur en dito ambtelijke organisatie. Het<br />
college wil hierbij nog duidelijker zijn eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. Om deze verantwoordelijkheid<br />
meer inhoud te geven, zet het college in op een heldere en open wijze van aansturing<br />
geven aan de organisatie, waarbij wederzijds begrip en respect voor elkaars positie en werk,<br />
moeten bijdragen aan een constructieve samenwerking gericht op resultaat.<br />
Uitgangspunt is dat in de gemeente de raad, het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie<br />
gezamenlijk werken voor de inwoner. De enige en gezamenlijke klant van de gemeente is<br />
de burger van <strong>Renkum</strong>. Een dergelijke houding vereist een voortdurende klantgerichte inzet………Iedere<br />
inwoner is een kans!<br />
Hierbij hoort een college dat zorg draagt voor een efficiënte werkwijze in de organisatie (korte<br />
lijnen tussen werkvloer en college), waarbij het college beleidssturend optreedt.<br />
Hierbij hoort een moderne, (pro) actieve, efficiënte, vraag en bewonergerichte organisatie. Permanent<br />
op zoek naar mogelijkheden tot vernieuwing en een andere aanpak, die bijdraagt aan het<br />
toewerken naar een slanke, slagvaardige, toekomstgerichte, sprankelende organisatie ten dienste<br />
van de inwoners.<br />
Hierbij hoort ook een slanke, daadkrachtige en flexibele ambtelijke organisatie, waarbij het accent<br />
in deze periode ligt op kwaliteit en met voortdurend aandacht voor een daarbij passende<br />
organisatieomvang. De flexibiliteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie kan verbeteren<br />
door gebruik te maken van instrumenten als omscholing en job rotation. Er wordt serieus aandacht<br />
gegeven aan efficiëntie van interne werkprocessen.<br />
Het college wil het personeelsbeleid veel meer richten op kwaliteitsdoelstellingen en niet langer<br />
alleen op kwantiteitstaakstelling.<br />
Van belang hierbij is het onderzoeken van de mogelijkheden en het durven kiezen voor uitvoering<br />
van beleid in eigen beheer, indien dit uiteindelijk tot kostenbesparing leidt bij gelijkblijvende<br />
kwaliteit. Specialistisch werk kan worden uitbesteed.<br />
Voor een adequate beleidsmatige sturing is het noodzakelijk dat portefeuillehouders bij alle fasen<br />
van het beleidsontwikkelingsproces zijn betrokken.<br />
74
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voor de gewenste adequate beleidsmatige aansturing en het verder doorzetten van de door het<br />
dualisme ingezette cultuuromslag, behoeft de rol en de positie van het college nadere definiëring.<br />
Daartoe wordt een aantal afspraken gemaakt. In het voorjaar van <strong>2007</strong> zal de doelmatigheid van<br />
voorgestelde beleidssturing geëvalueerd worden.<br />
De afspraken worden nader uitgewerkt in de diverse mandaatregelingen en het organisatiebesluit.<br />
Uitgangspunten die hierbij gelden, zijn hierna geformuleerd.<br />
• Ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma dienen werkafspraken gemaakt te<br />
worden tussen het bestuur (B&W) en het management van de ambtelijke organisatie.<br />
• Op de diverse beleidsterreinen worden desgevraagd nota’s voorbereid ten behoeve van de<br />
bestuurlijke besluitvorming. Het college bepaalt hierbij de agenda aan de hand van de bestuurlijke/politieke<br />
uitgangspunten en prioriteiten en bewaakt de voortgang aan de hand van<br />
de, door de ambtelijke organisatie opgestelde, periodieke rapportages.<br />
• Om te komen tot de gewenste ranke en slanke en slagvaardige organisatie dient de Berenschot<br />
rapportage van 2006 als uitgangspunt voor een op te stellen personeelsplan<br />
(beschrijvend structuur, formatie en taken) dat ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.<br />
• Op basis van dit personeelsplan handelt het management binnen de door het college aangegeven<br />
richtlijnen; vacature invullingen vereisen goedkeuring van de portefeuillehouder P&O<br />
en vinden plaats na overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouder.<br />
• De gemeentesecretaris/directeur is belast met de zorg voor de dagelijkse leiding van de ambtelijke<br />
organisatie, binnen de door het college gestelde kaders en de daarbij aangegeven prioriteitstelling.<br />
• Het directieoverleg en het managementoverleg hebben tot doel het goed functioneren van de<br />
ambtelijke organisatie te bevorderen. In beginsel woont de portefeuillehouder P&O het directieoverleg<br />
en het managementoverleg bij.<br />
• De ambtelijke/bestuurlijke afstemming geschiedt aan de hand van afdelingsplannen; de deze<br />
worden in overleg met de desbetreffende portefeuillehouder vastgesteld.<br />
• Voortgangs- en beoordelingsgesprekken met directie en afdelingsmanagers worden mede<br />
gevoerd door een lid van het college.<br />
• Aangelegenheden betrekking hebbende op de structuur van de organisatie en eventuele veranderingen<br />
daarvan, zijn een bevoegdheid van het college.<br />
• Kwaliteitsbewaking en controle, behorend bij een professionele organisatie, hebben hoge prioriteit<br />
en dienen plaats te vinden van buiten naar binnen waarbij de ervaring van de burger<br />
wat betreft de dienstverlening centraal staat. Een regelmatige monitoring ziet het college als<br />
een vereiste.<br />
• Nieuw aan te stellen leden van de directie en afdelingsmanagers worden in beginsel geacht<br />
domicilie te kiezen in de gemeente <strong>Renkum</strong>.<br />
Project Open@<strong>Renkum</strong> heeft primair als doel een inhoudelijke betere, efficiëntere en daarmee<br />
effectievere informatievoorziening en communicatie tussen inwoners en gemeente. Het welslagen<br />
van dit project biedt wellicht -op basis van huidige informatie en verwachting- op termijn mogelijkheden<br />
voor reductie in de personele bezetting. Kwaliteit en prestaties van de gemeente staan<br />
echter telkens voorop. De Berenschot rapportage van 2006 toont aan dat de huidige personeelsbezetting<br />
gemiddeld op hetzelfde niveau ligt als vergelijkbare gemeenten.<br />
Langetermijn visie<br />
De langetermijn visie wordt ontwikkeld, waarbij samenhang en integratie van diverse beleidsvelden<br />
voorop staat. Deze Toekomstvisie <strong>Renkum</strong> 2020 wordt geformuleerd aan de hand van de belangrijkste<br />
thema’s. De thema’s worden in toekomstperspectief geplaatst en kort en bondig beschreven,<br />
zodat er een document ontstaat, dat kan dienen als eerste toetsingskader bij het ontwikkelen<br />
en uitvoeren van beleid.<br />
75
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Vermindering bureaucratie<br />
Het college zet in op vermindering van de bureaucratie. Een commissie (gemeentelijke Taskforce)<br />
wordt opgezet, die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, samen met ambtenaren en<br />
vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, de gemeentelijke regelgeving doorlicht<br />
(‘quick scan’). Minder, maar wel heldere regels en een slank, daadkrachtig, flexibel en integer<br />
ambtelijk apparaat zijn hierbij kernwoorden. Onderzoekresultaat wordt verwacht vóór het 4e<br />
kwartaal van 2006. Aangegeven dient dan te worden welke regels en/of verordeningen voor aanpassing<br />
en/of vereenvoudiging in aanmerking komen. Hierbij wordt een overzicht gevoegd van<br />
slimme / ‘best practice’ uit andere gemeenten.<br />
Communicatie met inwoners<br />
Het college zet in op een betere communicatie met de burger. O.a. door het uitbreiden van de huidige<br />
‘één-loketfunctie’ voor snelle dienstverlening en vermindering van bureaucratie. Maar ook<br />
door het invoeren van alternatieve vormen van interactieve beleidsvorming (‘begin-spraak’ zie<br />
hierna).<br />
Het college is van mening dat (verbetering van de) locale democratie actief moet worden ondersteund.<br />
Het college ziet dit als een belangrijke voorwaarde voor goede evenwichtige besluitvorming.<br />
Begin-spraak wordt actief vorm gegeven.<br />
Een startnotitie begin-spraak wordt opgesteld. Op basis van opgedane ervaringen en evaluatie<br />
hiervan worden richtlijnen nader geformuleerd. Uitgangspunt is het meer vroegtijdig en actief en<br />
op transparante wijze betrekken van inwoners en organisaties bij beleidsontwikkeling en -<br />
uitvoering.<br />
Digitalisering & Open@renkum<br />
Het college wil de digitalisering van de gemeente-informatie (o.a. Open@renkum) voortvarend<br />
aanpakken, hier kunnen ‘good-practice’ resultaten van andere gemeenten betrokken worden bij<br />
de ontwikkeling.<br />
dBase tbv beleidsnota’s: het college wil onderzoek doen naar efficiënte digitale archivering (met<br />
zoekfunctie),<br />
dBase tbv Raads & B/W besluiten: inclusief referenties naar raads- en commissievergaderingen<br />
en nota’s.<br />
College- en raadsvoorstellen<br />
College- en raadsvoorstellen moeten voorzien worden van referenties aan, en in relatie gebracht<br />
worden met beleidsnota’s/ kadernota’s/ relevante documenten/ voorgaande besluiten.<br />
Raads- en B&W voorstellen moeten WMO-proof zijn en getoetst zijn aan de drie aspecten van<br />
duurzaamheid met de daarbij behorende alternatieve keuzen.<br />
Draaiboek Grote Projecten<br />
Bij grotere projecten zal het college vroegtijdig kaderstelling door de raad vragen, hierbij gebruikmakend<br />
van het Draaiboek Grote Projecten.<br />
Het Draaiboek Grote Projecten wordt geëvalueerd en up-to-date gebracht, inclusief ‘begin-spraak’.<br />
Wat betreft projectmatig werken wordt na één jaar een ‘go/no-go’ moment ingelast. Indien er géén<br />
sprake is van een resultaat c.q. voortgang, dient het nut en de noodzaak van het project te worden<br />
heroverwogen en in principe afgevoerd te worden van de actielijst.<br />
Nieuwjaarsreceptie<br />
Het college wil dat de nieuwjaarsreceptie meer wordt voor alle inwoners. Om dit te bevorderen zal<br />
gekeken worden naar de mogelijkheden om de receptie ook buiten het gemeentehuis, bijvoorbeeld<br />
roulerend in de verschillende dorpen te organiseren.<br />
76
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Veluwepost<br />
Het college wil de informatiepagina van de gemeente in de Veluwepost qua omvang en vorm afstemmen<br />
op de informatiebehoefte (nut en noodzaak), inclusief een vaste kolom voor informatie<br />
van de dorpsplatforms met verwijzing naar website en papieren informatie.<br />
Besluitvormingscyclus<br />
Het college wil een onderzoek doen naar een efficiëntere en kortere administratieve procedure.<br />
11.2 Kaderstellende beleidsnota’s<br />
• Preventief Arbo beleid 2003-2005 in de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> 2003<br />
• Integriteitsbeleid 2001 en evaluatienota 2004<br />
• Organisatieverordening 2000<br />
• Instructie voor de gemeentesecretaris 2000<br />
• Verordening vergoedingen commissie en raad<br />
• Verordening vergoedingen wethouders<br />
• Financiële en controleverordening <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> (2003)<br />
• Adviezen en voorstellen Begeleidingsgroep “Bestuur 2000+” 2002<br />
• Communicatie, voetbal en het weer…..daar hebben we toch allemaal verstand van? 1998<br />
11.3 Wat doen we in <strong>2007</strong>?<br />
Werken aan wederzijds respect en begrip<br />
Werken aan wederzijds respect en begrip zal als eerste opgepakt worden door te investeren in de<br />
onderlinge samenwerking volgens een nader af te spreken plan. Met speciale aandacht voor de<br />
samenwerkingrelaties tussen mensen.<br />
Inmiddels zijn diverse gesprekken gevoerd, gericht op verbetering van de onderlinge samenwerking.<br />
In het najaar worden nadere actiepunten geformuleerd om die samenwerking verder te verbeteren.<br />
Tevens zal een plan worden opgesteld ter verbetering van de interne communicatie.<br />
Kwaliteitsbewaking en controle<br />
Kwaliteitsbewaking en controle, behorend bij een professionele organisatie, hebben hoge prioriteit<br />
en dienen plaats te vinden van buiten naar binnen waarbij de ervaring van de burger wat betreft<br />
de dienstverlening centraal staat. Een regelmatige monitoring ziet het college als een vereiste. De<br />
huidige bewaking en controle in de vorm van MARAP’s, audit’s, benchmark etc. worden verder<br />
verfijnd. Nieuwe elementen voor 2006 zijn het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) en<br />
het KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO).<br />
In 2006 is voor het eerst een KTO uitgevoerd. Ook is in juni 2006 een MTO uitgevoerd. Actie op<br />
grond van deze onderzoeken worden voorzien in het najaar van 2006. Het is de bedoeling dat deze<br />
onderzoeken periodiek worden herhaald. Voor het laten uitvoeren van metingen en inkoop van<br />
systemen is een structureel jaarlijks bedrag van • 15.000 noodzakelijk.<br />
Betrokkenheid bij het management van de organisatie<br />
Betrokkenheid van de portefeuillehouder bij opstellen profielschets en kennismakingsgesprek<br />
met te benoemen kandidaat voor de functies directeur, concerncontroller, afdelingsmanagers (en<br />
teamleiders). De voortgangs- en evaluatiegesprekken van bovengenoemde functionarissen worden<br />
mede gevoerd met betrokken portefeuillehouder.<br />
Uitzondering op het bovenstaande is de algemeen directeur / gemeentesecretaris dit blijft de bevoegdheid<br />
van het college. In het formatieplan en de begroting wordt de formatie voor het komend<br />
jaar vastgesteld.<br />
Vacature invullingen vereisen goedkeuring van de portefeuillehouder P&O en vinden plaats na<br />
overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouder. Afdelingsmanagers doen bij<br />
vacatures voorstellen aan het college rekening houdend met de kaders van het formatieplan.<br />
77
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Opstellen startnotitie beginspraak<br />
In het collegeprogramma is de wens opgenomen, een startnotitie beginspraak op te stellen. Uitgangspunt<br />
is het meer vroegtijdig en actief en op transparante wijze betrekken van inwoners en<br />
organisaties bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Gezien het gebrek aan ervaring op dit gebied<br />
en het ontbreken van voldoende capaciteit op de afdeling om deze notitie op te stellen, moet dit<br />
worden uitbesteed bij een extern gespecialiseerd bureau. Het is daarbij van belang dat de notitie<br />
multidisciplinair wordt opgepakt, waarbij in ieder geval het team Communicatie en de afdeling<br />
Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn worden betrokken. In <strong>2007</strong> wordt • 10.000 ter beschikking<br />
gesteld.<br />
Informatiepagina in de Veluwepost qua omvang en vorm afstemmen op de informatiebehoefte<br />
Gezien de informatiebehoefte onder inwoners van <strong>Renkum</strong> zal de huidige omvang van gemeentelijke<br />
informatiepagina in de Veluwepost in de komende jaren niet afnemen. In 2005 is al een forse<br />
bijstelling op de gemeentelijke informatiepagina in de Veluwepost doorgevoerd, zodat er wekelijks<br />
maximaal 1 pagina werd gepubliceerd. Hierbij bleek na korte tijd dat deze beperking niet voldeed<br />
aan de wensen van de inwoners, raadsleden en ambtenaren, zodat het budget is aangepast. Het is<br />
dus noodzakelijk om het budget van 2006 te handhaven en de voorgenomen taakstelling niet uit<br />
te voeren voor de jaren <strong>2007</strong>-2009. Het voorstel hiertoe is overgenomen in deze begroting. Mits de<br />
gemeenteraad hiertoe besluit is het budget toereikend om de huidige omvang van de gemeentepagina<br />
te handhaven.<br />
Onderzoeken van een neveningang in de zuidgevel van het gemeentehuis<br />
Vooral mensen van buiten de gemeente hebben moeite om de hoofdingang te vinden. Ook bij onze<br />
inwoners is er behoefte aan een toegang vanaf de markt. Het zonder meer omdraaien van de sleutel<br />
heeft echter allerlei bezwaren. Een eventuele verbouwing vraagt veel zorgvuldigheid omdat<br />
het gebouw niet alleen een monument is, maar ook als een voorbeeld geldt voor het werk van de<br />
oorspronkelijke architect Grandpré Molière. Voor gehandicapten blijft de hoofdingang de (kortere)<br />
toegangsweg naar het gemeentehuis. Gewerkt wordt met vier gedoseerde fases. Fase 1 (startnotitie)<br />
en 2 (schetsontwerp) zijn in uitvoering. Na de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan zal<br />
een faseplan met kosten worden gemaakt. Vooralsnog is fase 3 (bouwvergunning + bestek) gepland<br />
in <strong>2007</strong> en fase 4 (uitvoeren) voor 2008. De investeringskosten bedragen • 50.000. Dit komt<br />
neer op een rente- en afschrijvingsbedrag van • 5.000 bij afschrijving over 20 jaar.<br />
Ander gebruik van de pergola’s bij het gemeentehuis<br />
In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven na te gaan of de twee pergola’s ter weerszijde<br />
van het gebouw een andere functie kunnen krijgen. Inmiddels is de architect gevraagd om dit te<br />
onderzoeken. Hij heeft ons het idee aangereikt om, grof gezegd, beide pergola’s te voorzien van<br />
een dak en in de ontstane vertrekken resp. een restaurant en voorlichtingfunctie te huisvesten.<br />
Door verpachting van het restaurant zou wellicht een deel van de bouwkosten kunnen worden<br />
terugverdiend. Dit moet worden onderzocht tegelijkertijd met, in de andere “pergola”, de mogelijkheden<br />
voor expositieruimte (bestemmingsplannen, maquettes e.d.) en het huisvesten van het<br />
team Communicatie. Na de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan zal een faseplan met kosten<br />
worden gemaakt.<br />
Ontmoetingsdag / dag van het park / presentatie gemeente<br />
In 2006 is voor het eerst een Ontmoetingsdag georganiseerd, waarbij nieuwe inwoners persoonlijk<br />
zijn aangeschreven en uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Er is een cultuurmarkt georganiseerd,<br />
gecombineerd met een concert, beach handbaltoernooi en een tentoonstelling. De deelnemers<br />
hebben bijzonder enthousiast gereageerd, ondanks het extreem slechte weer. Gezien het<br />
succes zou het wenselijk zijn om de Ontmoetingsdag van <strong>Renkum</strong> een vaste plaats te geven. Het<br />
zelfde geldt voor de dag van het park die in 2006 voor het eerst is georganiseerd. Geschatte kosten:<br />
structureel • 10.000. Het is van belang de dat de gemeente van deze dagen en andere gelegenheden<br />
gebruik maakt om zich op een goede en actieve manier te presenteren.<br />
78
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Nieuwjaarsreceptie in de dorpen<br />
In het collegeprogramma is de wens opgenomen de nieuwjaarsreceptie niet meer in het gemeentehuis<br />
te organiseren, maar roulerend in de zes dorpen. Daarbij ontstaan extra kosten voor zalenhuur,<br />
catering en personeel.<br />
Nadere definiëring rol en de positie van het college<br />
Daartoe wordt een aantal afspraken gemaakt. In het voorjaar van <strong>2007</strong> zal de doelmatigheid van<br />
voorgestelde beleidssturing geëvalueerd worden. Het college zal beoordelen of zij voldoende betrokken<br />
is bij beleidsvorming en -ontwikkeling en of de daartoe aangereikte wegen voldoende zijn.<br />
Adequate beleidsmatige sturing<br />
Voor een adequate beleidsmatige sturing is het noodzakelijk dat portefeuillehouders bij alle fasen<br />
van het beleidsontwikkelingsproces zijn betrokken. Eén dagdeel per kwartaal is er een beleidsoverleg<br />
(nieuw en lopend beleid) per programma (naar behoefte) met de betrokken portefeuillehouders<br />
en ambtenaren.<br />
Het voornemen hiertoe wordt breed gedragen. De overleggen moeten nog worden ingepland. In<br />
het kader van het project ‘Zaken op orde’ is er de afgelopen weken op programmaniveau kritisch<br />
gekeken naar toegevoegde waarde en financiering van bestaand en nieuw beleid.<br />
Ontwikkelen van nieuw personeelsbeleid gericht op een slanke, daadkrachtige en<br />
flexibele ambtelijke organisatie<br />
Dit zal in het najaar van 2006 ontwikkeld gaan worden, ter vaststelling begin <strong>2007</strong>.<br />
Om te komen tot de gewenste ranke en slanke en slagvaardige organisatie dient de Berenschot<br />
rapportage van 2006 als uitgangspunt voor een op te stellen personeelsplan (beschrijvend structuur,<br />
formatie en taken) dat ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.<br />
Het formatieplan <strong>2007</strong> – 2009 staat gepland voor vaststelling begin <strong>2007</strong>. Een formatieplan is een<br />
resultaat van het personeelsbeleid dat ook begin <strong>2007</strong> wordt vastgesteld.<br />
Organisatieontwikkeling<br />
Het college heeft in principe besloten de organisatie door te willen ontwikkelen naar een éénhoofdig<br />
directiemodel. Dit principebesluit moet de komende tijd verder worden uitgewerkt. Het is de<br />
verwachting dat de komende maanden een toenemende duidelijkheid over de effecten van dit<br />
besluit op de organisatieinrichting en de verdeling van taken over medewerkers (het functiegebouw)<br />
ontstaat. In 2008 is niet te ontkomen aan het herinrichten van het functiegebouw van de<br />
personele organisatie. Om effecten van deze doorontwikkeling op te kunnen vangen zijn voor <strong>2007</strong><br />
en 2008 bedragen geraamd.<br />
In <strong>2007</strong> wordt • 50.000 en in 2008 • 150.000 ter beschikking gesteld.<br />
Hieronder valt de organisatieontwikkeling binnen de afdeling Wijkbeheer (Serviceteams):<br />
Al enige tijd worstelt de afdeling Wijkbeheer met de nodige problemen op het gebied van haar<br />
formatie. Met name binnen de serviceteams bestaat een hoge gemiddelde leeftijd. Hierdoor zijn er<br />
relatief veel medische klachten, aangezien er veel fysieke arbeid en repeterende bewegingen<br />
plaatsvinden. Aan deze medewerkers kan voor een deel ander werk worden gegeven (doorstroommogelijkheden).<br />
Echter deze doorstroom is eindig en heeft haar hoogtepunt bereikt. Aan de<br />
“onderkant” worden de lacunes niet meer opgevuld. Ten gevolge hiervan wordt de inzet en productiviteit<br />
steeds lager. In het kader van bedrijfsvoering is het daarom nu echt noodzakelijk om te<br />
gaan investeren in jonge instroom zodat mobiliteit wordt gestimuleerd, de productiviteit wordt<br />
verhoogd en de normale reguliere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast bevat<br />
het coalitieakkoord de nodige ambities die de Serviceteams niet ongemoeid laten. In het aanwezige<br />
formatieplan Wijkbeheer 2006-2011 (en afdelingsplan Wijkbeheer) worden missie, doelen,<br />
middelen, bestaansrecht, karakteristieken van de afdeling, ontwikkelingen en dergelijke uiteengezet.<br />
Als resumé voor het meerjarenbeleid komt het erop neer dat het college “jong voor oud” wil gaan<br />
toepassen. Dat wil zeggen dat het college de raad vraagt om zich in te zetten voor een verjongingsimpuls.<br />
Tijdelijk “dubbel” laten lopen van de oudere medewerker, waarbij jonge instroom<br />
kan assisteren, de productiviteit op peil houdt en tegelijkertijd opgeleid wordt. Dit kan betekenen<br />
79
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
dat dit een structureel kostenverhogend effect heeft. Dit zal nader worden onderzocht. Het afbouwen<br />
van de sportploeg is in deze ontwikkeling in z'n geheel buiten beschouwing gelaten.<br />
WMO-proof zijn van raads- en B&W voorstellen<br />
Raads- en B&W voorstellen moeten WMO-proof zijn. College- en raadsvoorstellen moeten voorzien<br />
worden van referenties aan, en in relatie gebracht worden met beleidsnota’s / kadernota’s /<br />
relevante documenten / voorgaande besluiten etc.<br />
In overleg met de voorzitter van college en raad zullen daartoe een aantal ideeën worden<br />
uitgewerkt met als doel om de voorstellen aan B&W en raad inhoudelijk te verbeteren.<br />
Document Management Systeem (DMS)<br />
Om een verantwoorde elektronische dienstverlening mogelijk te maken, is een digitaal archief<br />
noodzakelijk. Het Document Management Systeem (DMS) is de kern van dat nieuwe digitale archief<br />
van de gemeente <strong>Renkum</strong>. Door digitaal te archiveren zijn documenten altijd terug te vinden<br />
en kunnen ze tegelijkertijd door meerdere personen gelezen worden. Het DMS bewaart niet<br />
alleen gescande brieven en documenten, maar ook e-mail en andere digitale berichten. Het DMS<br />
is een uitbreiding op ons huidige postregistratiesysteem DocMan. Bij de keuze voor een DMS zal<br />
moeten worden onderzocht of en voor hoelang DocMan nog voldoende functionaliteit biedt voor de<br />
aansturing van dat nieuwe DMS dan wel of tegelijkertijd vervanging van ons postregistratiesysteem<br />
noodzakelijk is. De aanschaf van een Document Management Systeem vraagt een investering<br />
van circa • 100.000. Dat resulteert in een rente- en afschrijvingslast van • 30.000. Daarnaast<br />
wordt een incidentele last verwacht van • 20.000 voor implementatie en opleiding. De aanschaf<br />
staat gepland voor <strong>2007</strong>.<br />
Projectmatig werken<br />
Organisatiebreed oppakken projectmatig werken<br />
Projectmatig werken zal organisatiebreed worden opgepakt. Daartoe komt binnenkort een voorstel.Het<br />
projectvoorstel wordt in augustus afgerond. Doelstelling is om binnen de organisatie te<br />
komen tot een standaard projectaanpak. In deze aanpak zullen ook evaluatiemomenten worden<br />
ingebouwd. Een communicatieplan en een opleidingstraject maken deel uit van deze actie om te<br />
komen tot een verbetering in het projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie. Het<br />
project zal medio <strong>2007</strong> zijn afgerond.<br />
Het Draaiboek Grote Projecten wordt geëvalueerd en up-to-date gebracht, inclusief ‘begin-spraak’<br />
Het inweven van begin-spraak in het draaiboek grote projecten wordt gekoppeld aan het opstellen<br />
van de notitie begin-spraak. Deze notitie zal door een extern bureau worden opgesteld in nauwe<br />
samenwerking met de verschillende organisatieonderdelen.<br />
Inlassen een ‘go/no-go’ moment na één jaar wat betreft projectmatig werken<br />
Indien er géén sprake is van een resultaat c.q. voortgang, dient het nut en de noodzaak van het<br />
project te worden heroverwogen en in principe afgevoerd te worden van de actie lijst.<br />
Open@<strong>Renkum</strong><br />
Voor Open@<strong>Renkum</strong> is een programma vastgesteld door het college tot en met 2010. Het programma<br />
wordt gerealiseerd door een veelheid van projecten die lopen onder verantwoordelijkheid<br />
van de afdelingsmanager. De portefeuillehouder Open@<strong>Renkum</strong> is in het college verantwoordelijk<br />
voor het programma. Hieronder volgt een korte opsomming van projecten die voor de begroting<br />
<strong>2007</strong> relevant zijn.<br />
Algemeen budget Open@<strong>Renkum</strong><br />
Voor het programma is een algemene budget opgenomen bedoeld voor communicatie, bijeenkomsten<br />
voor het programma of ondersteuning van de projecten in het geval dat de afdelingsbudgetten<br />
niet toereikend zijn.<br />
80
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Opzetten gemeentelijke Taskforce die de gemeentelijke regelgeving doorlicht om te komen<br />
tot minder, maar wel heldere regels<br />
In het kader van Open@<strong>Renkum</strong> is een projectgroep “Paarse krokodil”gestart die tot doel heeft<br />
het aantal gemeentelijke regelingen met 20% te reduceren in 2010. De bijbehorende procedures<br />
zijn zodanig vereenvoudigd dat, waar mogelijk, directe afhandeling kan plaats vinden. Onder de<br />
reikwijdte valt ook een onderzoek naar efficiëntere en kortere administratieve procedures. Zowel<br />
voor de burger en bedrijven als intern wordt gezocht naar kortere en minder administratieve lasten<br />
veroorzakende procedures en werkmethoden. De projectgroep is gestart met als doelgroep<br />
bedrijven. Later, in <strong>2007</strong>, volgt de doelgroep burgers.<br />
Streven naar een meer efficiënte werkwijze in de organisatie<br />
Dit kan onder meer door te werken vanuit klantfocus en door herontwerp en digitalisering van<br />
werkprocessen, zoals beoogd in Open@<strong>Renkum</strong>.<br />
Aandacht voor efficiëntie van interne werkprocessen die gericht zijn op de wensen van<br />
de bewoners<br />
De belangrijkste werkprocessen worden beschreven en in het vervolg digitaal ondersteund (zie<br />
ook document management systeem). De processen worden via een, elders met succes toegepaste,<br />
methodiek herontworpen vanuit klantfocus. Ten behoeve van advisering over de aanpak en het<br />
gebruik van externe “spiegels” zijn advieskosten opgenomen.<br />
Aanpakken digitalisering van de gemeente-informatie en behandeling van klantvragen<br />
Het college wil de digitalisering van de gemeente-informatie en behandeling van klantvragen<br />
voortvarend aanpakken, hier kunnen ‘good-practice’ resultaten van andere gemeenten betrokken<br />
worden bij de ontwikkeling. Het hierna genoemde klantcontactcentre speelt daar een kernrol in.<br />
Het bereikbaar maken van informatie en afdoening van vragen behoort tot de kernverbeterpunten<br />
voor de komende jaren. Ook hierbij zal het “gluren bij de buren” toegepast gaan worden.<br />
Klantencontactcentre<br />
Eén van de plannen in het kader van Open@<strong>Renkum</strong> is het realiseren van een klantcontactcentre.<br />
Dit is mede van belang in het kader van de professionalisering van de dienstverlening. Doelstellingen<br />
zijn een betere bereikbaarheid, minder doorverbindingen plegen én kunnen vastleggen<br />
welke telefoongesprekken zijn gevoerd, welke e-mails zijn binnengekomen en of ze (tijdig) beantwoord<br />
worden.<br />
Om dit te kunnen realiseren is expertise én extra capaciteit nodig. Die is momenteel niet in huis<br />
aanwezig. Om deze efficiencyslag te kunnen maken is het noodzakelijk om vooraf kosten te maken<br />
(de kosten gaan immers voor de baat uit). Begroot zijn de tijdelijke kosten voor 2 extra fte, als<br />
investering. Uiteindelijk zal dit naar verwachting resulteren in minder formatieplaatsen en dus<br />
een bijdrage leveren aan de • 500.000 die als opbrengst (minder p-budget) staat genoteerd voor<br />
2010.<br />
Webverbeteringen<br />
Voor webverbeteringen geldt enerzijds een permanente verbetering en toepassing van digitale<br />
producten. Anderzijds is aansluiting op landelijke eisen én landelijke formats aan de orde. De<br />
kosten bestaan uit inhuur op vormgeving én technische advisering.<br />
Scannen post/facturen<br />
Om het zoeken en vinden van documenten te versnellen wil het college alle inkomende post scannen<br />
en digitaal archiveren en aanbieden aan medewerkers. Op deze wijze denkt het college een<br />
substantiële verbetering te kunnen doorvoeren bij dienstverlening aan burgers en bij efficiency.<br />
In <strong>2007</strong> is niet te ontkomen aan invoering. De kosten van apparatuur, installatie en training bedragen<br />
• 10.000 incidenteel en een investering van • 40.000 (rente- en afschrijvingslast is<br />
• 10.000).<br />
Basisregistratie software<br />
De gemeente is wettelijk verplicht een basisregistratie Gebouwen en een basisregistratie Adressen<br />
te ontwikkelen. Bij de invoering van deze basisregistratie moet rekening worden gehouden<br />
81
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
met een lange en intensieve implementatieperiode. Ondanks dat de wettelijk verplichte invoering<br />
per 1 januari 2009 ingaat, moet in 2006 al gestart worden met de voorbereidingen. De kosten van<br />
de investering voor software en koppelingen tussen systemen zijn nog niet exact bekend maar<br />
worden geraamd op • 100.000 hetgeen leidt tot een kapitaallast van • 30.000. Daarnaast is sprake<br />
van incidentele kosten van • 20.000. De eerste incidentele kosten zullen in <strong>2007</strong> gemaakt worden.<br />
11.4 Wat mag het kosten?<br />
Resumé nieuw beleid<br />
In de volgende tabel zijn de financiële consequenties van de hiervoor genoemde voorstellen nog<br />
eens vermeld. Voorstellen die worden bekostigd uit bestaande budgetten zijn hierbij niet genoemd.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Str. Inc.<br />
Kwaliteitsbewaking en controle<br />
KTO en MTO 15<br />
Klantgerichte houding<br />
Notitie beginspraak 10<br />
Ontmoetingsdag/ presentatie gemeente 10<br />
Organisatie: inrichting en personeel<br />
Organisatieontwikkeling 50<br />
College- / raadsvoorstellen<br />
Document Management Systeem 30 20<br />
Digitalisering & Open@<strong>Renkum</strong><br />
Algemeen budget 50<br />
Werkprocessen 20<br />
Klantencontactcentre 40 40<br />
Webverbeteringen 25<br />
Scannen post/facturen 10 10<br />
Basisregistratie software 20<br />
Totaal 150 200<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
De bijstellingen en ombuigingen die binnen dit programma moeten worden gerealiseerd zijn opgenomen<br />
in de onderstaande tabel.<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Samenwerking met andere gemeenten 500<br />
Globale werkplannen,parafencultuur,minder<br />
regels<br />
50 50 50<br />
Digitaal verspreiden raads- en collegestukken 7 7 7 7<br />
Verhogen eigen bijdrage OV-jaarkaart 4 4 4 4<br />
Tweezijdig printen en kopiëren 5 5 5 5<br />
Totaal 16 66 66 566<br />
82
Hieronder volgt een toelichting per onderwerp:<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Efficiencyvoordelen door samenwerking met andere gemeenten<br />
In 2004 is onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van het onderbrengen van bepaalde gemeentelijke<br />
onderdelen in een Shared Service Centre. Op dat moment werd concreet gedacht aan<br />
samenwerking met Rheden en Rozendaal. Daarbij bleek dat na 3 tot 5 jaar de investeringen zijn<br />
terugverdiend en er dus rendement behaald kan worden uit de samenwerking. Mede in het kader<br />
van Open@<strong>Renkum</strong> is opnieuw besloten te zoeken naar mogelijkheden van samenwerking met<br />
andere gemeenten. Op termijn kan dit leiden tot efficiencyvoordelen. Daarnaast leidt het programma<br />
Open@<strong>Renkum</strong> zelf op termijn ook tot efficiencyverbetering. Deze verbeteringen zijn<br />
voorlopig ingeschat op • 500.000 in 2010. Eén en ander moet echter nog wel nader worden uitgewerkt.<br />
Globale werkplannen, parafencultuur, minder regels e.d.<br />
Verder optimalisering van afdelings- en werkplannen, het kritisch kijken naar mandatering en<br />
benodigde parafen zullen leiden tot een lagere last. Daarnaast wordt vanuit het project<br />
Open@<strong>Renkum</strong> gekeken naar de noodzaak van zowel de externe als interne regels/richtlijnen.<br />
Digitaal verspreiden raads- en collegestukken<br />
Al eerder werden raadstukken digitaal verspreid. Op verzoek van de raad is deze digitale verspreiding<br />
opgeheven. Wanneer opnieuw wordt overgegaan tot digitale verspreiding, levert dit een<br />
besparing van circa • 7.000. Voor de raad wordt per maand (10x) 175 vel naar 55 raadsleden en<br />
anderen verspreid en 35 vel wekelijks (50x) naar 40 personen. Per jaar komt dat neer op 166.000<br />
vel à 3 eurocent. Samen met de portokosten van circa 600 pakketjes à • 2,50 bedragen de totale<br />
kosten • 6.300.<br />
Voor het college is sprake van circa 730 collegevoorstellen met circa 15 vel à 3 eurocent.<br />
Behalve een financieel voordeel levert digitalisering van raadstukken efficiency op door minder<br />
personeel voor postverzorging.<br />
Verhogen eigen bijdrage in OV-jaarkaart<br />
Voorstel is de eigen bijdrage in de OV-jaarkaart van medewerkers die met het openbaar vervoer<br />
reizen te verdubbelen naar • 10. Dit betekent een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden.<br />
De opbrengst bedraagt circa • 3.500.<br />
Tweezijdig printen en kopiëren<br />
78% van het papier wordt 1-zijdig geprint of gekopieerd. Reductie naar 39% bespaart op basis van<br />
gegevens over 2005 1.<strong>12</strong>9.000 vel à 0,5 eurocent. Tweezijdig printen kan niet standaard worden<br />
ingesteld maar moet per werkplek. Evenals het tweezijdig kopiëren vraagt dit discipline.<br />
83
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Totale kosten programma<br />
Rekeninghoudend met het voorgaande brengt dit programma de volgende kosten met zich mee.<br />
Jrk. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr.<br />
Bedragen x ¤ 1.000 2005 2006<br />
Lasten<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid 5.<strong>12</strong>1 4.984 4.247 4.073 4.162 4.<strong>12</strong>7<br />
Beleidsvoornemens 0 0 350 465 285 255<br />
Bijstellingen 0 0 -<strong>12</strong> -62 -62 -562<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 5.<strong>12</strong>1 4.984<br />
Baten<br />
4.585 4.476 4.385 3.820<br />
Bestaand beleid 1.416 1.<strong>12</strong>4 1.166 892 863 703<br />
Beleidsvoornemens 0 0 0 0 0 0<br />
Bijstellingen 0 0 4 4 4 4<br />
Projecten grondexploitatie 0 0 0 0 0 0<br />
Onttrekkingen reserves 0 116 18 0 0 0<br />
Totaal 1.416 1.240 1.188 896 867 707<br />
Saldo programma -3.705 -3.744 -3.397 -3.580 -3.518 -3.113<br />
In bijlage 5 is een specificatie per product opgenomen van dit programma.<br />
84
<strong>12</strong>. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien<br />
<strong>12</strong>.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De hiervoor genoemde lasten en baten per programma resulteren voor <strong>2007</strong> per saldo in een uitgavenpost<br />
van ¤ 27.303.000. Een aantal algemene dekkingsmiddelen moeten deze uitgaven bekostigen.<br />
Deze algemene dekkingsmiddelen zijn, in tegenstelling tot de bij de programma’s genoemde<br />
baten, vrij in te zetten binnen de begroting. Daarnaast is in de begroting een niet programmagebonden<br />
bedrag apart gezet voor onvoorziene uitgaven.<br />
In de volgende tabel is weergegeven welke lasten de uitvoering van de programma’s per saldo met<br />
zich meebrengen en welke algemene dekkingsmiddelen hier tegenover staan.<br />
In de financiële begroting wordt ingaan op het saldo van deze begroting in relatie tot hetgeen was<br />
gepresenteerd in de Kadernota 2006-2009.<br />
Saldo lasten en baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000; last is N, baat is V<br />
<strong>2007</strong><br />
Programma’s<br />
1. Zorg, gezondheid & welzijn 6.488 N<br />
2. Onderwijs, scholing & kinderopvang 4.065 N<br />
3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen 1.189 N<br />
4. Milieu & natuur 1.426 N<br />
5. Veiligheid 2.821 N<br />
6. Verkeer 4.164 N<br />
7. Sport, recreatie, toerisme, kunst & cultuur 3.911 N<br />
8. Bedrijvigheid 158 V<br />
9. Bestuur & organisatie 3.397 N<br />
Totaal 27.303 N<br />
Dekkingsmiddelen<br />
Algemene uitkering 21.184 V<br />
Belastingen 6.137 V<br />
Bijstellingen en ombuigingen m.b.t. algemene dekkingsmiddelen 4<br />
695 V<br />
Overige algemene dekkingsmiddelen 415 N<br />
Onvoorzien 665 N<br />
Mutaties reserves 384 V<br />
Totaal 27.320 V<br />
Saldo <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> 17 V<br />
In het vervolg van dit hoofdstuk zal worden ingaan op de algemene dekkingsmiddelen, namelijk<br />
de algemene uitkering, de OZB en overige belastingen en de overige algemene dekkingsmiddelen.<br />
4<br />
De verhoging van toeristenbelasting en hondenbelasting zijn meegenomen onder de belastingen.<br />
85
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>12</strong>.2 Algemene uitkering<br />
Voor de algemene uitkering uit het <strong>Gemeente</strong>fonds worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:<br />
• de nominale stijging van de algemene uitkering wordt gebruikt ter dekking van de jaarlijkse<br />
indexering voor loon- en prijsstijgingen. Voor zover deze indexering nog niet toegewezen is<br />
aan de budgetten is dit bedrag apart gezet op een stelpost;<br />
• met ingang van 2004 wordt, onder andere op aanraden van de VNG, 75% van de behoedzaamheidreserve<br />
(circa ¤ 245.000) ingezet binnen de begroting.<br />
De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de septembercirculaire 2006 zoals<br />
weergegeven in de volgende tabel.<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
86<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Inkomsten algemene uitkering 21.184 20.500<br />
Totaal 21.184 20.500<br />
In de Kadernota zijn de inkomsten uit de algemene uitkering voor de jaren <strong>2007</strong> tot en met 2010<br />
aangegeven op basis van de meicirculaire 2006. Inmiddels is de septembercirculaire ontvangen.<br />
Op basis van deze circulaire zal de algemene uitkering als volgt worden bijgesteld:<br />
Wijziging algemene uitkering<br />
o.b.v. septembercirculaire<br />
Bedragen x • 1.000<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Reëel accres 181 N <strong>12</strong> V 10 V 144 N<br />
Kwantiteiten maatstaven en ov. wijz. 3 V 15 V 24 V 65 N<br />
Totaal 178 N 27 V 34 V 209 N<br />
Reëel accres<br />
De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het Rijk volgens een<br />
bepaalde koppeling. Dit is zo afgesproken tussen de fondsbeheerders en de VNG en is bekend als<br />
de normeringssystematiek en wordt ook wel de ‘trap -op -trap -af’- systematiek genoemd. Dit betekent<br />
dat het accres wordt bepaald door de ontwikkeling van de relevante rijksuitgaven.<br />
De huidige ramingen van de accressen voor de periode 2006 tot en met 2011 zijn gebaseerd op de<br />
cijfers van de Miljoenennota <strong>2007</strong>. De accressen zijn indicatief. Het uiteindelijke accres over 2006<br />
wordt in maart <strong>2007</strong> bekend gemaakt. De hoogte van de accressen voor <strong>2007</strong> en latere jaren, zal<br />
in hoge mate afhangen van de besluitvorming van het nieuwe kabinet over de begroting.<br />
De indicatieve accrespercentages worden afgezet tegen de te verwachten inflatie. De reële accrespercentages<br />
geven een indicatie hoe het accres, exclusief de nominale ontwikkeling, zich ontwikkelt.<br />
Om te komen tot reële accrespercentages zijn de nominale percentages gecorrigeerd voor de<br />
prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). De prijsontwikkeling van het BBP<br />
is een algemene index die gebruikt kan worden om de verschillende beleidsvelden uniform te<br />
kunnen vergelijken. In de volgende tabel is de ontwikkeling van de nominale en reële accressen<br />
op basis van de septembercirculaire weergegeven.
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Nominale en reële accressen 2006 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bedragen in %<br />
Nominaal accres 3,77% 4,27% 3,90% 2,88% 2,16%<br />
Prijsontwikkeling BBP 1,45% 1,71% 1,52% 1,52% 1,52%<br />
Reëel accres 2,29% 2,52% 2,34% 1,34% 0,63%<br />
Reëel accres in de meicirculaire 3,30% 2,57% 1,44% 1,35% 1,31%<br />
Het reëel accres heeft invloed op de hoogte van de vrij besteedbare algemene uitkering uit het<br />
gemeentefonds. Hierboven is het verschil weergegeven tussen het reële accres uit de meicirculaire<br />
(verwerkt in de voorjaarsnota en kadernota) en de septembercirculaire. Dit verschil leidt voor de<br />
gemeente <strong>Renkum</strong> tot een nadeel van • 181.000 voor <strong>2007</strong>. In 2008 en 2009 is sprake van een<br />
klein voordeel. Voor 2010 is opnieuw een nadeel becijferd.<br />
Mutaties kwantiteiten en overige wijzigingen<br />
Bij een aantal maatstaven zijn de kwantiteiten enigszins aangepast aan recente gegevens. Hierin<br />
zijn ook de ontwikkelingen in de waarde van woningen en niet-woningen meegenomen. Dit effect<br />
wordt gecompenseerd door hogere OZB opbrengsten.<br />
Verder is de hoogte van de algemene uitkering aangepast op het aantal bijstandontvangers. De<br />
aantallen bijstandontvangers binnen de gemeente zijn daarbij aangepast aan de landelijke ontwikkeling.<br />
In de meicirculaire was nog sprake van een verlaging van de algemene uitkering in verband met<br />
de wet tot herziening van het alimentatiestelsel. Het kabinet is nu van plan om haar voorstel in<br />
te trekken. Om deze reden is de aanpassing van de algemene uitkering weer teruggedraaid. Het<br />
effect van deze aanpassingen is per saldo • 36.000 negatief voor <strong>2007</strong>. Voor 2008 tot en met 2010<br />
is sprake van een voordeel.<br />
<strong>12</strong>.3 Belastingen<br />
De belastingen die de gemeente int zijn:<br />
• OZB voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen;<br />
• hondenbelasting;<br />
• toeristenbelasting;<br />
• reclamebelasting.<br />
De begrote inkomsten per belastingsoort zijn weergegeven in de volgende tabel.<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> <strong>Begroting</strong> 2006<br />
OZB eigenaren 4.918 4.728<br />
OZB gebruikers 753 732<br />
Totaal OZB 5.671 5.460<br />
Hondenbelasting 181 153<br />
Toeristenbelasting 285 227<br />
Precariobelasting 0 75<br />
Totaal 6.137 5.915<br />
De stijging van de inkomsten uit OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting wordt veroorzaakt<br />
door de prijsinflatie die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale groei. Daarnaast is in<br />
het dekkingsplan opgenomen dat uit de hondenbelasting een extra opbrengst van • 10.000 moet<br />
87
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
worden gerealiseerd. Vanuit de toeristenbelasting voor hotels wil het college een extra opbrengst<br />
van • 50.000 realiseren.<br />
Voor meer informatie over de tariefstelling voor deze belastingen en de uitgangspunten die daarbij<br />
worden gehanteerd wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in hoofdstuk 13.<br />
<strong>12</strong>.4 Bijstellingen en ombuigingen m.b.t. algemene dekkingsmiddelen<br />
Binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende bijstellingen mogelijk:<br />
Bedragen x • 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Gebouwen verkopen 650 400 250 150<br />
Reclamemasten bij bedrijvenparken 30 30 30 30<br />
Reclame aan lichtmasten 15 15 15 15<br />
Verhogen hondenbelasting 10 10 10 10<br />
Toeristenbelasting hotels 50 50 50 50<br />
Naar andere uitvoering gemeentelijke taken 250 500 750<br />
Totaal 755 755 855 1.005<br />
Gebouwen verkopen<br />
Uitgangspunt is dat panden voor eigen bedrijfsvoering en panden voor strategische doeleinden<br />
worden behouden. De rest wordt afgestoten. Hierdoor resteert een kernareaal dat efficiënter onderhouden<br />
kan worden. In de afgelopen jaren zijn al een aantal panden afgestoten. Er staan nog<br />
een aantal panden op de nominatie voor verkoop. Op sommige van de nog te verkopen gebouwen<br />
panden rusten nog verplichtingen. Dit maakt de verkoop op korte termijn wat moeilijker.<br />
Verkoop van gebouwen heeft voor het overgrote deel van de inwoners geen consequenties. Sommige<br />
huurders kunnen het gemeentelijk eigendom aankopen tegen marktconforme prijzen.<br />
Reclamemasten bij bedrijvenparken<br />
Door het plaatsen van reclamemasten kan een inkomst van • 30.000 worden gerealiseerd.<br />
Reclame aan lichtmasten<br />
De inkomsten uit lichtmastenreclame worden op dit moment becijferd op • 15.000 per jaar. Inkomsten<br />
in deze orde van grootte worden gegarandeerd. Voor deze minimumopbrengst worden 25<br />
reclame-uitingen aan lichtmasten aangebracht. Elke mast die boven dit aantal kan worden geplaatst<br />
levert per mast een extra bedrag op van ¤ 520. Maatvoering, kleurstelling, aard van de<br />
reclame (openbare orde/ goede zeden), dat is allemaal in regels gevat. Ten aanzien van de plaatsen<br />
waar de lichtreclames komen kan de gemeente zeggenschap uitoefenen.<br />
Verhogen hondenbelasting<br />
Het verhogen van de hondenbelasting, vergelijkbaar aan buurgemeenten, betekent een verhoging<br />
van circa 18% ten opzichte van de huidige hondenbelasting. Om een structurele verhoging van<br />
• 10.000 te genereren is een verhoging nodig van circa 6% ten opzichte van de huidige hondenbelasting<br />
noodzakelijk.<br />
Toeristenbelasting hotels<br />
In 2005 verkreeg <strong>Renkum</strong> uit de toeristenbelasting • 240.000 voor circa 240.000 overnachtingen.<br />
Kijkend naar de bij raadsbesluit aangenomen motie van februari 2006, is het gewenst differentiatie<br />
door te voeren en de extra opbrengst te verkrijgen uit de categorie hotels. Bij een gelijk aandeel<br />
en aantal overnachtingen voor hotels kan met een stijging van het tarief van circa • 0,32 per<br />
hotelovernachting een extra opbrengst van • 50.000 worden gerealiseerd.<br />
88
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Naar andere uitvoering gemeentelijke taken<br />
Nog dit jaar zal een discussie worden gevoerd over het gemeentelijke takenpakket. Inmiddels is<br />
hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Doel van deze discussie is om besparingen te realiseren<br />
binnen het bestaand beleid. Vanuit verschillende kijkrichtingen zal daarbij te werk worden<br />
gegaan. Centraal staan daarbij de vragen welke taken bestuurlijke prioriteit krijgen en de wijze<br />
waarop deze worden uitgevoerd. Vanaf 2008 zal bedoelde discussie financieel gezien ruimte moeten<br />
brengen in de begroting. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting uitgegaan van • 250.000 in<br />
2008, • 500.000 in 2009 en • 750.000 in 2010.<br />
<strong>12</strong>.5 Overige algemene dekkingsmiddelen<br />
Behalve de hiervoor genoemde algemene dekkingsmiddelen zijn er nog een aantal algemene dekkingsmiddelen<br />
opgenomen in de begroting. In deze paragraaf worden genoemd:<br />
• de dividenden die we als gemeente ontvangen;<br />
• het saldo van de rentebaten en -lasten (financieringsfunctie);<br />
• overige algemene dekkingsmiddelen.<br />
Dividenden<br />
De inkomsten die we als gemeente ontvangen uit dividenden zijn gering. De belangrijkste dividenden<br />
zijn afkomstig van de Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (BNG) en de Afvalcombinatie De<br />
Vallei. Voor <strong>2007</strong> zijn de totale dividendinkomsten geraamd op ¤ 225.000.<br />
Saldo van de rentebaten- en lasten<br />
Het gebruik van eigen en externe financieringsmiddelen heeft rentelasten en -baten tot gevolg.<br />
Deze kosten worden met een vast rentepercentage doorberekend aan de investeringen in de programma’s.<br />
Het saldo tussen de werkelijke en de doorberekende rentebaten en -lasten is ondergebracht<br />
bij de algemene dekkingsmiddelen. Voor de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> betreft dit een voordeel van<br />
¤ 624.000. Dit is gebaseerd op het overzicht kapitaallasten, wat terug is te vinden in bijlage 1.<br />
Overige algemene dekkingsmiddelen<br />
De overige dekkingsmiddelen bestaan uit onder andere de bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen,<br />
het resultaat van de gemeentelijke eigendommen, stelposten voor loon- en prijsontwikkeling<br />
en vervangingsinvesteringen. Per saldo leveren deze posten een nadeel op van<br />
¤ 1.264.000.<br />
<strong>12</strong>.6 Onvoorzien<br />
Op basis van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement bedraagt de post onvoorzien<br />
die in deze begroting is opgenomen ¤ 165.000. Daarnaast wil het college voor <strong>2007</strong> een extra bedrag<br />
van ¤ 500.000 reserveren om zorg te dragen voor een stormvaste begroting. Onvoorziene<br />
uitgaven die zich in de loop van het begrotingsjaar voordoen, kunnen door het College ten laste<br />
van de stelpost van ¤ 165.000 worden gebracht. Daarbij moet worden voldaan aan de voorwaarde<br />
dat het een onvoorziene èn onuitstelbare èn onvermijdbare gebeurtenis betreft. Structurele onvoorziene<br />
uitgaven kunnen alleen het eerste jaar ten laste van de stelpost worden gebracht. Deze<br />
uitgaven zullen dus in het volgende begrotingsjaar meegenomen moeten worden in de begroting.<br />
Het bedrag van ¤ 500.000 is gereserveerd om eventuele nadelen in de Jaarrekening <strong>2007</strong> op te<br />
vangen.<br />
89
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>12</strong>.7 Mutaties reserves<br />
Binnen de begroting worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves opgenomen. Voor <strong>2007</strong><br />
betreft dit de volgende mutaties:<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
90<br />
<strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Programma 4 Milieu & natuur<br />
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 1 V<br />
Programma 7 Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur<br />
Reserve Monumenten 13 V<br />
Programma 9 Bestuur & organisatie<br />
Reserve Meerjarenorganisatieontwikkeling 18 V<br />
Algemene dekkingsmiddelen<br />
Reserve BTW-compensatiefonds 384 V<br />
Totaal 416 V
13. Paragraaf 1: Lokale heffingen<br />
13.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokale heffingen zijn inkomsten voor de gemeente, betaald door de burgers. Het zijn inkomsten<br />
die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen en leges<br />
die de overheid heft op grond van wettelijke bepaling van haar inwoners en gasten.<br />
De <strong>Gemeente</strong>wet onderscheidt twee soorten lokale heffingen:<br />
• <strong>Gemeente</strong>lijke belastingen. Het kenmerk van belasting is dat tegenover de aan de overheid<br />
verschuldigde betaling geen direct aanwijsbare individuele tegenprestatie staat. De opbrengst<br />
van de belastingen belandt in beginsel in de algemene middelen van de gemeente en zijn dus<br />
vrij besteedbaar. De hoogte van de tarieven van belastingen is in beginsel niet wettelijk beperkt.<br />
• <strong>Gemeente</strong>lijke rechten of retributies. Het kenmerk van retributies is dat tegenover de aan de<br />
overheid verschuldigde betaling een direct aanwijsbare tegenprestatie staat. Die tegenprestatie<br />
kan bestaan uit een product of een dienst. De tarieven voor de retributies mogen maximaal<br />
kostendekkend worden vastgesteld (artikel 229b <strong>Gemeente</strong>wet).<br />
De gemeentelijke rechten of retributies worden onderverdeeld in retributies en leges. Bij retributies<br />
gaat het om de uitvoering van publiek rechtelijke dienstverlening. De burger moet<br />
ook betalen als hij de dienst niet wenst (v.b. afvalstoffenheffing). Bij leges gaat het om de levering<br />
van individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke<br />
aard (paspoorten, vergunningen enz.). Betaling vindt alleen plaats bij afname van deze producten.<br />
In deze paragraaf zal worden ingegaan op het gemeentelijk beleid voor de bepaling van de tarieven<br />
voor belastingen, retributies en leges. Dit beleid is gebaseerd op de Nota Lokale Heffingen die<br />
in <strong>oktober</strong> 2005 aan uw Raad is voorgelegd. De in deze begroting genoemde tarieven zijn voorlopige<br />
tarieven. De definitieve vaststelling vindt namelijk plaats bij de vaststelling van de diverse<br />
belasting- en legesverordeningen in december 2006.<br />
13.2 Belastingen<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> onderscheidt de volgende belastingen:<br />
1. Onroerende zaakbelasting<br />
2. Hondenbelasting<br />
3. Toeristenbelasting<br />
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de uitgangspunten voor de tariefstelling<br />
van deze belastingen. Vervolgens komen achtereenvolgens de genoemde belastingen aan<br />
de orde.<br />
13.2.1 Uitgangspunten tariefstelling<br />
Met ingang van 2005 zijn de uitgangspunten voor de jaarlijkse tariefstelling voor de belastingen<br />
als volgt vastgesteld:<br />
• een trendmatige verhoging op basis van het inflatiepercentage voor de materiële consumptie<br />
(1/3) en lonen en salarissen (2/3) volgens de septembercirculaire;<br />
• bijstelling van de trendmatige verhoging achteraf op basis van actuele gegevens over het inflatiepercentage<br />
voor de achterliggende jaren (maximaal 2 jaar) volgens de septembercirculaire.<br />
De inflatiepercentages volgens de septembercirculaire 2006 van het <strong>Gemeente</strong>fonds worden dus<br />
toegepast als uitgangspunt voor de tariefvaststelling voor <strong>2007</strong>. In deze circulaire zijn inflatiepercentages<br />
opgenomen uit de (concept) Macro Economische Verkenning, waarbij onderscheid wordt<br />
91
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
gemaakt tussen het inflatiepercentage voor de materiële consumptie en het inflatiepercentage<br />
voor lonen en salarissen. Voor de berekening van de inflatiecorrectie voor onze belastingen wordt<br />
een wegingsfactor toegepast van 1/3 van het inflatiepercentage voor de materiële consumptie en<br />
2/3 van het inflatiepercentage voor lonen en salarissen. Dit is in lijn met de systematiek die andere<br />
gemeentes toepassen.<br />
Op basis van deze uitgangspunten is de noodzakelijke trendmatige verhoging van de tarieven<br />
voor <strong>2007</strong> als volgt becijferd:<br />
Inflatie septembercirculaire<br />
Getallen in %<br />
92<br />
2005 2006 <strong>2007</strong> Totaal<br />
Materiële consumptie (1/3) 1,80 1,75 2,50<br />
Lonen en salarissen (2/3) 2,20 0,00 2,00<br />
Totaal 1,93 0,58 2,17<br />
Toegepast <strong>Begroting</strong> 2006 1,42 1,08<br />
Tarief <strong>2007</strong> 0,51 -/- 0,50 2,17 2,18<br />
Op basis van het voorgaande bedraagt de trendmatige verhoging van de tarieven voor <strong>2007</strong> in<br />
totaal 2,18%.<br />
13.2.2 Onroerende zaakbelasting (OZB)<br />
Aanvullende uitgangspunt<br />
Naast de hiervoor genoemde algemene uitgangspunten voor alle belastingen, gelden met betrekking<br />
tot de OZB aanvullende uitgangspunten, namelijk de maximering van OZB-tarieven en de<br />
hertaxatie <strong>2007</strong>.<br />
Maximering<br />
Vanaf 2006 is de stijging van de OZB tarieven gemaximeerd. Bij de berekening van de maximumtarieven<br />
<strong>2007</strong> is naast het maximumstijgingspercentage ook de waardeontwikkeling tussen de<br />
twee waardepeildata relevant. Voor de berekening van het maximumtarief in <strong>2007</strong> per gemeente<br />
zijn een aantal gegevens relevant. Hieronder wordt dit nader toegelicht.<br />
De maximale tarieven zijn vastgesteld op • 6,62 voor woningen eigenaren, • 6,68 voor nietwoningen<br />
gebruikers en • 8,29 voor niet-woningen eigenaren. Deze tarieven zijn gelijk aan de<br />
maximale tarieven in 2006.<br />
Naast de maximale tarieven worden ook drempeltarieven onderscheiden. De drempeltarieven<br />
voor <strong>2007</strong> liggen op • 2,34 voor OZB woningen eigenaren, • 2,42 voor OZB niet-woningen gebruikers<br />
en • 3,00 voor OZB niet-woningen eigenaren. Conform de gemeentewet (artikel 220 F lid 6)<br />
zullen deze bij ministeriële regeling worden vastgelegd. De drempeltarieven zijn als gevolg van de<br />
landelijke waardeontwikkeling aangepast ten opzichte van de tarieven die voor 2006 gelden. Voor<br />
gemeenten met een tarief onder het drempeltarief geldt geen maximering tot het drempeltarief.<br />
Voor gemeenten met tarieven boven de drempeltarieven komt de maximum stijging van de opbrengst<br />
van de OZB in <strong>2007</strong> uit op 2,75%. Dit komt overeen met de reële trendmatige groei van<br />
het BBP van 2,25%, gecorrigeerd voor de areaalontwikkeling die is geraamd op 0,75% en vermeerderd<br />
met het geraamde inflatiepercentage (pNB <strong>2007</strong>, zoals gepubliceerd in het Centraal<br />
Economisch Plan 2006) van 1,25%. Als er sprake is van een nieuw WOZ-tijdvak heeft dit maximum<br />
stijgingspercentage (2,75%) geen betrekking op de tarieven maar op de stijging van opbrengst<br />
van de OZB, gecorrigeerd voor de areaalontwikkeling tussen de verschillende jaren. De<br />
correctie voor de areaalontwikkeling houdt in dat mutaties in het areaal als gevolg van sloop en<br />
nieuwbouw buiten beschouwing blijven. De gemeentelijke tarieven 2006 waren gebaseerd op de<br />
WOZ-waarden met waardepeildatum 1-1-2003, terwijl de gemeentelijke tarieven <strong>2007</strong> gebaseerd<br />
zullen zijn op een nieuw tijdvak met waardepeildatum 1-1-2005. De maximale opbrengst in <strong>2007</strong><br />
is de opbrengst van 2006 vermeerderd met 2,75%, gecorrigeerd voor areaalontwikkelingen.
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Met ingang van 1 januari 2008 (invoering jaarlijkse waardering) zal er dus altijd gekeken worden<br />
naar de maximale stijging van de opbrengst van de OZB omdat er dan jaarlijks sprake is van een<br />
nieuw WOZ-tijdvak.<br />
Hertaxatie <strong>2007</strong><br />
Uitgangspunten bij de berekening van de tarieven over de WOZ-waarde <strong>2007</strong> met waardepeildatum<br />
1-1-2005 zijn:<br />
• de hoogte van de OZB inkomsten blijft gelijk;<br />
• het effect van de hertaxatie op de algemene uitkering wordt verdisconteerd in de tarieven.<br />
Op dit moment is er nog geen inzicht in het effect van de hertaxatie <strong>2007</strong> voor de gemeente <strong>Renkum</strong>.<br />
Dit is dan ook niet verwerkt in de hieronder genoemde tarieven. Bij de definitieve vaststelling<br />
van de tarieven <strong>2007</strong> in december 2006 zal dit wel worden meegenomen.<br />
Tarieven <strong>2007</strong><br />
De trendmatige verhoging van 2,18 % wordt toegepast. Deze verhoging is binnen de richtlijnen<br />
voor maximering van de groei van de tarieven toegestaan. De tarieven per ¤ 2.500 waarde onroerend<br />
goed op basis van dit uitgangspunt zijn weergegeven in de volgende tabel.<br />
Tarief / ¤ 2.500 onroerend goed<br />
Bedragen in euro’s<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Woning Eigenaar 2,83 2,77<br />
Niet-woning Eigenaar 5.01 4,90<br />
Gebruiker 4,02 3,93<br />
Totaal 9.03 8,83<br />
Stijging 2,2 %<br />
In 2005 heeft een toename plaatsgevonden van de OZB-opbrengsten. Deze meeropbrengst is gerealiseerd<br />
doordat de huidige WOZ-waarde hoger is dan de WOZ-waarde die bij de <strong>Begroting</strong> 2005<br />
is gebruikt (• 32 miljoen bij woningen en • 7 miljoen bij niet woningen). Deze hogere WOZwaarde<br />
wordt veroorzaakt door definitieve bepaling van de nieuwe WOZ-waarden en toename<br />
van het aantal objecten. Dit zal voor <strong>2007</strong> leiden tot een hogere opbrengst van • 34.000.<br />
Omdat in 2006 grote bouwprojecten worden opgeleverd, is bij de bepaling van de opbrengsten<br />
voor <strong>2007</strong> uitgegaan van een hogere WOZ-waarden van • 50 miljoen ten opzichte van 2006. Deze<br />
areaalontwikkeling levert een hogere OZB-opbrengst op van • 55.000.<br />
Opbrengsten OZB<br />
In de volgende tabel zijn de geraamde opbrengsten voor de OZB opgenomen. Het effect van kwijtscheldingen<br />
is niet meegenomen in de opbrengsten. Dit effect wordt als last verantwoord in het<br />
programma zorg, gezondheid en welzijn. Aangezien de kwijtscheldingen betrekking hebben op het<br />
gebruikersdeel van de OZB op woningen, vindt met ingang van 2006 geen kwijtschelding van<br />
OZB meer plaats.<br />
93
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Opbrengsten OZB <strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
Woning<br />
Eigenaar 3.954 3.788 4.462 4.239<br />
Gebruiker 0 0 3.447 3.279<br />
Totaal 3.954 3.788 7.909 7.518<br />
Niet-woning<br />
Eigenaar 965 940 1.105 1.084<br />
Gebruiker 752 732 861 846<br />
Totaal 1.717 1.672 1.966 1.931<br />
Totaal 5.671 5.460 9.875 9.448<br />
13.2.3 Hondenbelasting<br />
Aanvullende uitgangspunten<br />
Naast de hiervoor genoemde algemene uitgangspunten voor alle belastingen, geldt voor de hondenbelasting<br />
een aanvullend uitgangspunt, namelijk dat de tarieven voor hondenbelasting met<br />
6% extra moeten stijgen om een extra opbrengst van • 10.000 te realiseren uitgaande van een<br />
huidige opbrengst van • 167.500.<br />
Tarieven<br />
De tarieven voor <strong>2007</strong> op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de<br />
volgende tabel (afgerond op 10 cent).<br />
Hondenbelasting<br />
Bedragen in euro’s<br />
94<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Eerste hond 54,20 50,10 49,00 48,80<br />
Tweede hond 90,40 83,60 81,75 81,40<br />
Derde en volgende hond <strong>12</strong>6,60 117,10 114,50 114,00<br />
Stijging t.o.v. vorig jaar 8,2 % 2,2 % 0,4 % 3,3 %<br />
13.2.4 Toeristenbelasting<br />
Aanvullende uitgangspunten<br />
Naast de hiervoor genoemde algemene uitgangspunten voor alle belastingen, geldt voor de toeristenbelasting<br />
een aanvullend uitgangspunt, namelijk het aanbrengen van differentiatie in de tarieven<br />
voor luxe en meer eenvoudige verblijfsaccommodaties.<br />
Met ingang van <strong>2007</strong> worden twee tarieven gehanteerd, namelijk één voor campings en andere<br />
eenvoudige verblijfsaccommodaties en één voor hotels. In het dekkingsplan is opgenomen dat de<br />
tarieven voor hotels extra zullen moeten stijgen om een extra opbrengst van • 50.000 te realiseren.<br />
Uitgaande van 155.000 overnachtingen per jaar betekent dit dat de tarieven voor hotels met<br />
• 0,32 extra zullen moeten stijgen. Daarnaast wordt op grond van een aangenomen motie de toeristenbelasting<br />
voor campings verlaagd naar • 0,80 hetgeen betekent dat de tarieven voor hotels<br />
extra moeten stijgen om de lagere opbrengst te compenseren.<br />
Tarieven<br />
De tarieven voor <strong>2007</strong> op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de<br />
volgende tabel (afgerond op 5 cent).
Toeristenbelasting<br />
Bedragen in euro’s<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Tarief per overnachting voor: 1,00 1,00 0,80<br />
− hotels 1,45<br />
− campings 0,80<br />
Stijging t.o.v. vorig jaar<br />
− hotels<br />
− campings<br />
13.3 Retributies<br />
45,0%<br />
-20,0%<br />
0,0 % 25,0 % 2,3 %<br />
Met ingang van 2006 kent de gemeente <strong>Renkum</strong> de afvalstoffenheffing en het rioolrecht als retributies.<br />
13.3.1 Afvalstoffenheffing<br />
Aanvullende uitgangspunten<br />
Voor de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt dat de kosten voor 100% gedekt moeten worden<br />
door de inkomsten. In de <strong>Begroting</strong> 2006 is bij de tariefstelling voor de afvalstoffenheffing<br />
deze 100% kostendekkendheid gerealiseerd.<br />
Met ingang van 2006 worden de kwijtscheldingen verdisconteerd in de tarieven van de afvalstoffenheffing.<br />
Door de stijging van de afvalstoffenheffing wordt verwacht dat in <strong>2007</strong> voor een bedrag<br />
van ¤ 172.500 aan kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing zal moeten worden verleend.<br />
Dit is • 16.500 hoger dan waarmee de tarieven 2006 zijn verhoogd. Dit betekent dat de tarieven<br />
met 0,5% extra moeten stijgen.<br />
Vorm van inzamelen<br />
Het college is voornemens in <strong>2007</strong> over te gaan op alternerend inzamelen. Indien dit gaat plaatsvinden<br />
levert dit een voordeel op voor de burger omdat de kosten voor alternerend inzamelen lager<br />
zijn van inzamelen met duobakken. Dit voordeel bedraagt tussen de 5 en 6% op jaarbasis.<br />
Omdat in de loop van het jaar wordt overgestapt, zal dit voordeel voor <strong>2007</strong> ongeveer de helft<br />
bedragen. Dit voordeel is nagenoeg gelijk aan de verhogingen voor de andere uitgangspunten.<br />
Indien niet wordt overgestapt op alternerend inzamelen, maar de huidige systematiek wordt<br />
doorgezet, zal dit tot een verhoging van de afvalstoffenheffing leiden.<br />
Daarnaast geldt het uitgangspunt dat het aantal 1-persoons, 2-persoons en 3 of meer -persoons<br />
huishoudens gelijk blijft. Dit betekent dat de tarieven als volgt moeten worden bijgesteld:<br />
Bijstelling tarieven afvalstoffenheffing t.o.v. 2006<br />
Getallen in %<br />
Trendmatige verhoging 2,18<br />
Kwijtscheldingen 0,50<br />
Investeringen voor duobakken PM<br />
Alternerend inzamelen -/- 2,68<br />
Totaal 0,00<br />
95
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Tarieven<br />
De tarieven voor <strong>2007</strong> op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de<br />
volgende tabel.<br />
Afvalstoffenheffing <strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Bedragen in euro’s<br />
Tarieven<br />
1-persoon 247,20 247,20 221,70 215,00<br />
2-persoons 281,80 281,80 252,75 245,10<br />
3-persoons of meer 316,40 316,40 283,80 275,20<br />
Stijging t.o.v. vorig jaar 0,0 % 11,5 % 3,1 % 13,9 %<br />
13.3.2 Rioolrecht<br />
Met ingang van 2006 is het rioolrecht opnieuw ingevoerd. Het rioolrecht was vanaf 1999 verdisconteerd<br />
in de OZB. Omdat het Rijk het gebruikersdeel OZB woningen heeft afgeschaft, zijn de<br />
inkomsten voor riolering vanaf 2006 weer via de rioolrechten gegenereerd.<br />
Aanvullende uitgangspunten<br />
Bij de bepaling van een kostendekkend rioolrecht gelden voor de kostprijsbepaling de volgende<br />
uitgangspunten:<br />
• alle lasten en baten zoals geraamd op het product “Riolering en Waterzuivering”;<br />
• de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering;<br />
• 100% van de kwijtscheldingen over het rioolrecht;<br />
• 50% van de lasten van de straatreiniging;<br />
• 100% van de perceptiekosten van het team belastingen.<br />
Conform het GRP 2005 t/m 2009, dat in januari 2005 is vastgesteld, zal het rioolrecht gedurende<br />
9 jaar (tot en met 2014) jaarlijks met 6,8% stijgen om de lasten en baten van het product “Riolering<br />
en Waterzuivering” 100% te dekken.<br />
De verfijningsuitkering wordt aangewend voor de dekking van de lasten van riool- en waterzuivering.<br />
Dit betekent dat de stijging van het rioolrecht 0,056 % per jaar lager moeten worden gedurende<br />
9 jaar (tot en met 2014).<br />
Met ingang van 2006 wordt 50% van lasten voor straatreiniging meegenomen bij de heffingsgrondslag<br />
voor het rioolrecht. Dit betekent dat het rioolrecht gedurende 9 jaar (tot en met 2014)<br />
nog extra moet stijgen met 1,5% per jaar.<br />
Dit betekent dat de tarieven als volgt moeten worden bijgesteld:<br />
Bijstelling tarieven rioolrecht t.o.v. 2006<br />
Getallen in %<br />
Trendmatige verhoging 2,18<br />
GRP 2005 t/m 2009 6,79<br />
Verfijningsuitkering riolering algemene uitkering -/- 0,06<br />
50% straatreiniging 1,49<br />
Kwijtscheldingen 0,00<br />
Totaal 10,40<br />
Tarieven rioolrecht<br />
Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2005 is gekozen voor rioolrecht voor de eigenaar en<br />
rioolrecht voor de gebruiker. Aan de eigenaar wordt een vast bedrag in rekening gebracht en aan<br />
de gebruiker is het bedrag variabel. Bij woningen is dit afhankelijk van samenstelling van een<br />
96
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
huishouden (gelijk aan afvalstoffenheffing). Bij niet-woningen is dit afhankelijk van waterverbruik.<br />
Uit de evaluatie van de invoering van het rioolrecht blijkt dat de opbrengsten uit het rioolrecht<br />
voor 78 % afkomstig zijn van woningen en voor 22 % van niet-woningen. Oorspronkelijk was uitgegaan<br />
van een verdeling 80 – 20. De opgedane ervaringscijfers zullen worden meegenomen in de<br />
tariefsberekening voor het heffingsjaar <strong>2007</strong>, zodat de inkomsten dan wel uitkomen op de gewenste<br />
verdeling.<br />
Een en ander kan inhouden dat de tarieven voor woningen op basis van deze gegevens extra verhoogd<br />
dienen te worden en die van niet-woningen naar beneden dienen te worden bijgesteld. De<br />
precieze gevolgen zijn nu nog niet aan te geven omdat nog niet alle bezwaarschriften zijn afgedaan<br />
met de financiële gevolgen van dien.<br />
De tarieven voor <strong>2007</strong> op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn weergegeven in de<br />
volgende tabel.<br />
Tarieven rioolrecht <strong>2007</strong> 2006<br />
Bedragen in euro’s<br />
Eigenaren<br />
− woning per aansluiting 55,61 50,37<br />
− niet-woning per aansluiting 297,27 269,27<br />
Gebruiker<br />
Woningen:<br />
− 1-persoonshuishouden 35,36 32,03<br />
− 2-persoonshuishouden 70,72 64,06<br />
− Vanaf 3-persoonshuishoudens 106,08 96,09<br />
Niet-woningen:<br />
− tot en met 250 m3 153,27 138,83<br />
− vanaf 251 tot en met 500 m3 2 * 153,27 2 * 138,83<br />
− vanaf 501 tot en met 750 m3 3 * 153,27 3 * 138,83<br />
− enzovoort<br />
Tot 10.250 m3 wordt belast. 6.284,07 5.692,03<br />
Stijging t.o.v. vorig jaar 10,40 % n.v.t.<br />
13.4 Lastendruk per huishouden<br />
Op basis van het voorgaande zijn berekeningen gemaakt van de ontwikkeling van de lastendruk<br />
voor onze burgers. In onderstaand overzicht worden voorbeelden van twee varianten weergegeven,<br />
namelijk:<br />
A. Van een gezin van 4 personen die eigenaar is van een woning met een WOZ waarde van<br />
¤ 248.000;<br />
B. Van een gezin van 3 personen die een woning huurt met een WOZ waarde van ¤ 213.000.<br />
Door afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen vervalt deze belasting voor de huishoudens.<br />
In plaats hiervan wordt het rioolrecht ingevoerd.<br />
97
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Belastingdruk voor een huishouden zoals bij A. weergegeven<br />
Bedragen in euro’s<br />
98<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Onroerend zaakbelasting<br />
eigenaar 280,17 274,23 322,64 310,31<br />
gebruiker 0,00 0,00 258,33 248,84<br />
Afvalstoffenheffing 316,40 316,40 283,80 275,20<br />
Rioolrecht 161,69 146,46<br />
Zalmsnip 0,00 0,00 0,00 -45,38<br />
Totaal 758,26 737,09 864,77 788,97<br />
Stijging t.o.v. vorig jaar 2,9 % - 14,8 % 9,6 % 7,8 %<br />
Belastingdruk voor een huishouden zoals bij B. weergegeven<br />
Bedragen in euro’s<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Onroerend zaakbelasting<br />
gebruiker 0,00 0,00 220,41 213,30<br />
Afvalstoffenheffing 316,40 316,40 283,80 275,20<br />
Rioolrecht 106,08 96,09<br />
Zalmsnip 0,00 0,00 0,00 -45,38<br />
Totaal 422,48 4<strong>12</strong>,49 504,21 443,<strong>12</strong><br />
Stijging t.o.v. vorig jaar 2,4 % - 18,2 % 13,8 % 10,6 %<br />
De verhoging van de belastingdruk wordt veroorzaakt door de stijging van het rioolrecht die tot<br />
en met 2014 met minimaal 8,2% per zal stijgen. Verder zijn de tarieven verhoogd met 2,2% als<br />
gevolg van de inflatie.<br />
Tegenover deze verhogingen staat een verlaging van de afvalstoffenheffing als gevolg van alternerend<br />
inzamelen van huisvuil.<br />
13.5 Leges<br />
Binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> worden leges geïnd voor:<br />
• de producten van burgerzaken (waaronder paspoorten, rijbewijzen, huwelijken);<br />
• vergunningen (waaronder bouwvergunningen, gebruikersvergunningen, kapvergunningen);<br />
• lijkbezorgingrechten;<br />
• marktgelden;<br />
• overig.<br />
In eerste instantie worden de leges verhoogd op basis van de algemene uitgangspunten voor de<br />
bepaling van de jaarlijkse tariefstelling.<br />
Daarnaast worden de leges bepaald op basis van het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gestreefd<br />
moet worden naar 100% kostendekking. Eén en ander komt nader aan de orde in de Nota Lokale<br />
Heffingen.
13.6 Kwijtscheldingen<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De gemeente is op grond van de <strong>Gemeente</strong>wet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen<br />
en retributies te verlenen. Kwijtschelding kan worden verleend voor afvalstoffenheffing,<br />
rioolrecht en hondenbelasting.<br />
Er is sprake van zogenaamde automatische kwijtscheldingen en kwijtschelding op basis van aanvraag.<br />
De automatische kwijtschelding wordt verleend als in de voorgaande jaren kwijtschelding is verleend<br />
en de betreffende persoon klant is bij sociale zaken of ouder dan 65 jaar is. De automatische<br />
kwijtschelding wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een steekproef.<br />
De aanvragen voor kwijtscheldingen worden beoordeeld op basis van inkomenscriteria.<br />
De kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht worden verdisconteerd in de desbetreffende<br />
tarieven.<br />
99
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
14. Paragraaf 2: Weerstandsvermogen<br />
In het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat de<br />
gemeente dient aan te geven:<br />
• welke risico’s er spelen;<br />
• welke capaciteit (middelen) er beschikbaar zijn bij tegenvallers;<br />
• wat het beleid is ten aanzien van de risico’s, de capaciteit en de relatie tussen beide.<br />
In deze paragraaf Weerstandsvermogen zal worden ingegaan op deze onderwerpen. Daarbij wordt<br />
eerst stilgestaan bij het beleid van onze gemeente. Vervolgens komt de weerstandscapaciteit aan<br />
de orde. Daarna wordt ingegaan op de risico’s waarvan sprake is binnen onze gemeente. Tot slot<br />
worden conclusies getrokken over het weerstandsvermogen.<br />
14.1 Beleid<br />
Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een gemeente in staat is tegenvallers op te vangen.<br />
Van belang is daarbij om vast te stellen in hoeverre tegenvallers kunnen worden opgevangen<br />
zonder dat dit consequenties heeft voor het voorgenomen beleid in de (meerjaren)begroting.<br />
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn twee factoren van belang, namelijk:<br />
• de weerstandscapaciteit en<br />
• de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen<br />
zijn voor de financiële positie van de gemeente.<br />
In schema kan dit als volgt worden weergegeven:<br />
100<br />
Weerstandscapaciteit<br />
Flexibiliteit<br />
Weerstandsvermogen<br />
Risico’s<br />
Samenloop van risico’s<br />
Het kan noodzakelijk zijn om de weerstandscapaciteit aan te vullen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe<br />
risico’s zijn ontdekt. Het tempo waarin dit gebeurt is afhankelijk van de flexibiliteit van de<br />
(financiële) organisatie. Bepaalde kostenposten kunnen sneller worden omgebogen dan andere.<br />
De samenloop van risico’s heeft een dubbele inhoud. Enerzijds kan de samenloop van risico’s ertoe<br />
leiden dat de weerstandscapaciteit ‘op’ raakt. Anderzijds kunnen kleine risico’s, risico’s die individueel<br />
niet van belang zijn, indien ze gelijktijdig of kort na elkaar zich voordoen, toch een risico<br />
voor de weerstandscapaciteit gaan vormen.<br />
Ons beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota “Weerstandsvermogen<br />
en risicomanagement”, die op 26 <strong>oktober</strong> 2005 is vastgesteld. In het vervolg van deze paragraaf<br />
zal op basis van deze nota worden ingegaan op onze weerstandscapaciteit. Vervolgens<br />
komen de risico’s aan de orde. Tot slot zullen conclusies worden getrokken over het weerstandsvermogen<br />
van de gemeente.
14.2 Weerstandscapaciteit<br />
14.2.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt<br />
c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Daarbij worden incidentele en structurele<br />
weerstandscapaciteit onderscheiden. Met het eerste wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten<br />
en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte<br />
van het voorzieningenniveau dat de gemeente haar burgers willen aanbieden. Met de structurele<br />
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers<br />
in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering<br />
van het bestaande beleid.<br />
Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn:<br />
• de post onvoorzien;<br />
• (een deel van) de algemene reserve;<br />
• de stille reserves;<br />
• de onbenutte belastingcapaciteit;<br />
• bezuinigingsmogelijkheden.<br />
Achtereenvolgens wordt ingaan op deze onderdelen van de weerstandscapaciteit.<br />
14.2.2 Post onvoorzien<br />
In hoofdstuk <strong>12</strong>.5 is ingegaan op de hoogte van de post onvoorzien. Daarbij is aangegeven dat de<br />
post onvoorzien op basis van de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement ¤ 165.000 omvat.<br />
Voor <strong>2007</strong> wordt de post onvoorzien verhoogd met een buffer van • 500.000 en komt daarmee<br />
uit op • 665.000. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 bedraagt de post onvoorzien ¤ 165.000. Deze<br />
bedragen vallen onder de incidentele weerstandscapaciteit.<br />
14.2.3 Algemene reserves<br />
De hoogte van de algemene reserves komt aan de orde in onderdeel B van de financiële begroting.<br />
Het verwachte verloop van de totale reserves in meerjarenperspectief is weergegeven in de Investerings-<br />
en financieringsstaat in bijlage 4. Per 1 januari <strong>2007</strong> bedraagt de stand van de algemene<br />
reserves ¤ 13.164.000. Om te bepalen of de reserves vrij aanwendbaar zijn, is van belang over<br />
welk deel van de reserves rente-inkomsten worden berekend. Tot en met 2004 werd over alle reserves<br />
en voorzieningen rentebaten berekend. Dit betekent dat het aanwenden van de reserves<br />
direct renteconsequenties had voor de begroting. Om onze weerstandscapaciteit te verbeteren<br />
wordt een deel van de algemene reserves in fasen vrij van rente gemaakt en in de Weerstandsreserve<br />
gestort. In de jaren <strong>2007</strong> en 2008 wordt achtereenvolgens ¤ 1.342.000 en ¤ 1.057.000 in de<br />
Weerstandsreserve gestort. Wanneer in 2006 geen beroep wordt gedaan op de Weerstandsreserve,<br />
bedraagt de stand per 1-1-<strong>2007</strong> • 4.400.000.<br />
14.2.4 Stille reserves<br />
De stille reserves worden tot de incidentele weerstandscapaciteit gerekend. Het zijn de activa die<br />
direct verkoopbaar zijn en een hogere opbrengst zullen genereren dan de aanwezige boekwaarde.<br />
Aangezien de activa direct verkoopbaar moeten zijn, gaat het om gemeentelijke accommodaties<br />
die niet direct in verband staan met de bedrijfsvoering. In het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid<br />
is een eerste inventarisatie gedaan van de gemeentelijke accommodaties die<br />
voor verkoop in aanmerking kunnen komen. In het dekkingsplan is voor de jaren <strong>2007</strong> tot en met<br />
2010 jaarlijks een opbrengst opgenomen in verband met de verkoop van gemeentelijke gebouwen.<br />
Vooralsnog is het uitgangspunt dat de stille reserves na deze verkopen nihil zijn.<br />
101
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
14.2.5 Onbenutte belastingcapaciteit<br />
De onbenutte belastingcapaciteit behoort tot de structurele weerstandscapaciteit. Voor de berekening<br />
van de onbenutte belastingcapaciteit worden door de volgende uitgangspunten gehanteerd:<br />
• Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht: 100% kostendekkend<br />
• Rioolrecht: 100% kostendekkend<br />
• Onroerendezaakbelasting: maximale stijging van 2,75 %<br />
Voor de afvalstoffenheffing worden al kostendekkende tarieven gehanteerd. Dit betekent dat hier<br />
geen onbenutte belastingcapaciteit aanwezig is.<br />
Voor de rioolheffing geldt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Daarbij mogen de<br />
volgende lasten en baten worden meegenomen bij de bepaling van de tarieven:<br />
• de lasten en baten voor het product “Riolering en waterzuivering”;<br />
• 50% van de lasten van straatreiniging;<br />
• de baten uit de verfijningsuitkering riolering binnen de algemene uitkering.<br />
Op dit moment wordt rekening gehouden met de verfijningsuitkering bij de vaststelling van de<br />
tarieven. Dit betekent dat er een onbenutte belastingcapaciteit resteert ter grootte van deze verfijningsuitkering<br />
riolering. Aangezien de verfijningsuitkering afloopt van ¤ 283.000 in <strong>2007</strong> tot ¤<br />
0 in 20<strong>12</strong> wordt dit gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit.<br />
Zoals uit de paragraaf lokale heffingen blijkt, stelt het college voor de OZB-tarieven met 2,18 % te<br />
verhogen. Dit betekent dat een onbenutte belastingcapaciteit resteert van 2,75 minus 2,18 is<br />
0,57 %. Dit resulteert in een meeropbrengst van circa • 33.000.<br />
14.2.6 Bezuinigingsmogelijkheden<br />
Bezuinigingsmogelijkheden binnen de begroting kunnen zowel tot incidentele als tot structurele<br />
weerstandscapaciteit leiden. Bij incidentele bezuinigingsmogelijkheden wordt gedacht aan het<br />
tijdelijk uitstellen van beleidsvoornemens. Bij structurele bezuinigingsmogelijkheden gaat het om<br />
het efficiënter uitvoeren of het stopzetten of beperken van de uitvoering van bepaalde taken.<br />
Om te komen tot een sluitende begroting voor <strong>2007</strong> is (opnieuw) kritisch gekeken naar mogelijkheden<br />
tot bezuinigen. Daarbij is zowel gekeken naar bijstellingen door interne maatregelen als<br />
bijstellingen door het treffen van externe maatregelen. Het gevolg van deze actie is dat de resterende<br />
bezuinigingsmogelijkheden binnen de begroting beperkt zijn.<br />
14.2.7 Totale weerstandscapaciteit<br />
De totale weerstandscapaciteit op basis van het voorgaande is weergegeven in de volgende tabel.<br />
Bij de aanwendbare algemene reserves is uitgegaan van een jaarlijks beschikbaar bedrag. Wanneer<br />
aanwending van dit bedrag niet (geheel) noodzakelijk is, betekent dit dat de incidentele<br />
weerstandscapaciteit in het daarop volgende jaar met het resterende bedrag kan worden verhoogd.<br />
102
Weerstandscapaciteit<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Structurele capaciteit<br />
Onbenutte belastingcapaciteit 33 33 33 33<br />
Bezuinigingsmogelijkheden PM PM PM PM<br />
Totaal structureel 33 33 33 33<br />
Incidentele capaciteit<br />
Post onvoorzien 665 165 165 165<br />
Aanwendbare algemene reserves 4.400 1.342 1.057 0<br />
Onbenutte belastingcapaciteit 283 275 190 0<br />
Stille reserves 0 0 0 0<br />
Bezuinigingsmogelijkheden PM PM PM PM<br />
Totaal incidenteel 5.348 1.782 1.4<strong>12</strong> 165<br />
Totaal weerstandscapaciteit 5.381 1.815 1.445 198<br />
14.3 Risico’s<br />
14.3.1 Inleiding<br />
Bij de inventarisatie van risico’s worden de volgende risicogroepen onderscheiden:<br />
• lokale inkomsten;<br />
• kapitaalgoederen;<br />
• treasury;<br />
• bedrijfsvoering;<br />
• verbonden partijen;<br />
• grondbeleid;<br />
• subsidies.<br />
In het kader van het weerstandsvermogen moet overigens worden bedacht dat lang niet alle risico’s<br />
daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente zijn. Risico’s waarvoor<br />
reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen<br />
in de inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie<br />
een post onvoorzien is opgenomen.<br />
In het vervolg van deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de risico’s binnen de verschillende<br />
risicogroepen.<br />
14.3.2 Lokale inkomsten<br />
De inkomsten van een gemeente bestaan enerzijds uit inkomsten vanuit het Rijk in de vorm van<br />
algemene en specifieke uitkeringen en anderzijds uit inkomsten uit gemeentelijke belastingen en<br />
retributies. Achtereenvolgens wordt ingaan op risico’s met betrekking tot de inkomsten uit de<br />
algemene uitkering, het BTW-compensatiefonds, de specifieke uitkering in het kader van de Wet<br />
basisvoorziening kinderopvang, de inkomsten in het kader van de Wet Werk en Bijstand, de Wet<br />
Maatschappelijke Ondersteuning, overige open-einde regelingen en de inkomsten uit gemeentelijke<br />
leges.<br />
Algemene uitkering uit het <strong>Gemeente</strong>fonds<br />
De hoogte van de inkomsten van de gemeente uit het <strong>Gemeente</strong>fonds zijn onder andere afhankelijk<br />
van de rijksuitgaven. Hoe meer het Rijk uitgeeft, hoe meer de gemeente uitgekeerd krijgt uit<br />
het <strong>Gemeente</strong>fonds en omgekeerd. Op basis van de rijksbegroting wordt in eerste instantie bepaald<br />
hoeveel geld de gemeente krijgt. Aan het einde van het jaar wordt er op basis van de werke-<br />
103
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
lijke rijksuitgaven berekend hoeveel de gemeente krijgt. Om te voorkomen dat er achteraf terugbetaald<br />
moet worden door de gemeente, houdt het Rijk een deel van wat aan het begin van het<br />
jaar is toegekend, als buffer achter. Dit is de zogenaamde behoedzaamheidreserve. De gemeente<br />
gaat ervan uit dat een bepaald deel in ieder geval wordt uitgekeerd, en zet deze dan ook al in ten<br />
bate van de exploitatie. Op het moment dat de gemeente teveel heeft ingezet is daar geen dekking<br />
voor. De gemeente <strong>Renkum</strong> heeft 75% (circa ¤ 245.000) van de behoedzaamheidreserve ingezet.<br />
Omdat het Rijk momenteel sterk aan het bezuinigen is, ontvangt de gemeente minder middelen<br />
vanuit het <strong>Gemeente</strong>fonds. Omdat het voor het Rijk moeilijk is om nog meer te gaan bezuinigen<br />
dan begroot, is het de verwachting dat de gehele behoedzaamheidreserve wordt uitgekeerd. Voorzichtigheidshalve<br />
wordt het risico van niet uitkeren van de behoedzaamheidreserve ingeschat op<br />
20%.<br />
BTW-compensatiefonds<br />
Het rijk financiert het BTW-compensatiefonds door een verlaging van de Algemene uitkering uit<br />
het gemeentefonds. Deze verlaging werd en wordt per gemeente bepaald op basis van een verdeelformule<br />
uit 2003. Of die verdeelformule nog steeds juist is, is onbekend. Een lopend onderzoek<br />
van Cebeon moet daar uitsluitsel over geven. Het rijk streeft ernaar om de uitname uit het gemeentefonds<br />
vanaf 2008 te verdelen via een nieuwe uitnameformule. Het rijk verwacht in de meicirculaire<br />
<strong>2007</strong> uitsluitsel te kunnen geven over de consequenties per gemeente. Op dit moment<br />
zijn de gevolgen voor de gemeente <strong>Renkum</strong> nog niet bekend.<br />
Wet Werk en Bijstand<br />
Binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB) bestaat een tweetal regelingen met betrekking tot overschotten<br />
en tekorten van de jaarlijkse subsidies. Overschotten op het werkdeel WWB vloeien terug<br />
naar het Rijk. Tekorten op het werkdeel komen voor rekening van de gemeente. Overschotten<br />
en tekorten op het Inkomensdeel WWB komen tot een bepaald maximum voor rekening van de<br />
gemeente. Het maximale tekort op het inkomensdeel is bepaald op 10% van het budget inkomensdeel<br />
WWB. Als de gemeente een groter tekort boekt, kan zij achteraf een aanvullende uitkering<br />
aanvragen bij het ministerie.<br />
Het budget inkomensdeel 2006 was in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in de septembercirculaire<br />
WWB opgenomen. Op basis van voorlopige vaststellingen is in deze begroting uitgegaan<br />
van een budget van ¤ 5.527.000. Dit betekent dat er voor de gemeente <strong>Renkum</strong> een risico is van<br />
maximaal ¤ 552.700. De definitieve budgetten die vanuit het Rijk worden ontvangen, zijn begin<br />
<strong>oktober</strong> bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat sprake is van een aanzienlijke verlaging van het budget.<br />
In de najaarsnota, die gelijk met deze begroting wordt behandeld in de raad, zullen de consequenties<br />
voor onze gemeente worden becijferd. Het realiseren van de in de <strong>Begroting</strong> 2006 opgenomen<br />
taakstelling van • 130.000 voor de jaren 2006, <strong>2007</strong> en 2008 kan hierdoor onder druk komen<br />
te staan.<br />
Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />
Met ingang van januari <strong>2007</strong> wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht.<br />
Op basis van de WMO worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van degenen<br />
die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Van de gemeenten<br />
wordt verwacht dat zij de beoogde doelgroep ondersteuning geven bij het zelfstandig functioneren<br />
door het verstrekken van een zo compleet en samenhangend mogelijk aanbod. In de WMO worden<br />
opgenomen:<br />
• de gehele Wet Voorziening Gehandicapten (WVG);<br />
• onderdelen uit de Welzijnswet;<br />
• de maatschappelijke opvang;<br />
• onderdelen uit de AWBZ;<br />
• relevante subsidieregelingen uit het zorgstelsel, zoals de subsidieregeling wonen met zorg,<br />
subsidieregeling mantelzorg en de ADL-clusterregeling.<br />
De verantwoordelijkheden voor de gemeenten worden vastgelegd in een aantal zogenaamde prestatievelden.<br />
Elke gemeente mag zelf invulling geven aan die prestatievelden, in nauw overleg met<br />
organisaties van burgers en cliëntenorganisaties. Op dit moment is nog niet duidelijk welk budget<br />
de gemeenten ter beschikking krijgen voor de uitvoering van de WMO, hoe omgegaan wordt met<br />
de gevolgen van eventuele wetswijzigingen in de toekomst, welke afspraken gemaakt worden over<br />
104
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
de dynamiek van de uitgaven en hoe de verdeling van de beschikbare middelen over de gemeenten<br />
zal plaatsvinden. Zolang hierover geen duidelijkheid is, brengt de invoering van de wet grote<br />
risico’s met zich mee voor de gemeenten. Vooralsnog is voor het weerstandsvermogen rekening<br />
gehouden met een maximale overschrijding van ¤ 500.000 per jaar met ingang van <strong>2007</strong>.<br />
Overgang win naar wet inburgering<br />
In 2006 is de bekostiging van de win ‘in lijn’ gebracht met destijds verwachte normbedragen die<br />
waarschijnlijk ook voor de nieuwe wet inburgering gingen gelden. In de voorjaarsnota en later de<br />
kadernota is de structurele doorwerking ook op dat normbedrag van • 7.500 gebracht (20 trajecten<br />
2006 keer • 7.500 is • 150.000 rijksinkomst). De tot nu toe bekende bedragen zijn echter aanzienlijk<br />
lager. Deze zijn • 4.235 voor uitkeringsgerechtigden met onder voorwaarden een aanvullende<br />
dekking uit WWB reïntegratietrajectkosten en • 6.180 voor niet uitkeringsgerechtigden<br />
(met uiteraard geen eventuele aanvullende dekking). Het ministerie heeft een half jaar geleden<br />
gesteld dat er op de ministeriële site een rekentool voor gemeenten voor de win/wet inburgering<br />
zou komen. Nu (september 2006) is die er nog steeds niet. De materie is dus complex.<br />
Verzakkingen Europalaan<br />
In het gebied tussen de Europalaan en de Brinkweg zijn in 2004 verzakkingen in het maaiveld<br />
geconstateerd. Directie en verantwoordelijke wethouder zijn door middel van een aantal voortgangsrapportages<br />
op de hoogte gebracht. Deze verzakkingen zijn waarschijnlijk door de kunstmatige<br />
ophoging van het maaiveld in combinatie met een wellicht verkeerd bouwproces (palenplan)<br />
ontstaan. Als gemeente (bestuur en directie) hebben we ingestemd om een nader technisch en<br />
juridisch onderzoek uit te voeren. Het technische onderzoek is afgerond en dient als basis voor het<br />
verdere juridische onderzoek.<br />
Leges<br />
De gemeente gaat bij het berekenen van de leges er vanuit dat er een bepaalde hoeveelheid<br />
bouwvergunningen, begrafenissen en dergelijke worden aangevraagd. Er bestaat echter het risico<br />
dat de werkelijke aantallen lager of hoger uitvallen. Hierdoor zullen de gemeentelijke inkomsten<br />
af- of toenemen. De aanvragen zijn gedeeltelijk conjunctuurgevoelig. De kans van 20% hogere<br />
legesopbrengsten wordt ingeschat op 40% en de kans van 20% lagere opbrengsten op 60%. Het<br />
betreft in eerste instantie een incidenteel risico, minder aanvragen hebben geen gevolgen voor de<br />
volgende jaren. Het is echter wel mogelijk dat de legesopbrengsten in het volgende jaar wederom<br />
tegenvallen. Daarom betreft het een jaarlijks incidenteel risico.<br />
14.3.3 Kapitaalgoederen<br />
Onderhoud gebouwen<br />
Risico’s met betrekking tot de kapitaalgoederen kunnen bestaan uit:<br />
• risico’s in verband met het nagestreefde kwaliteitsniveau bij het onderhoud van de kapitaalgoederen;<br />
• risico’s in verband met een discrepantie tussen het noodzakelijke onderhoud conform de beheersplannen<br />
en de daarvoor beschikbare financiële middelen.<br />
De risico’s van de laatste categorie zijn in de <strong>Begroting</strong> 2006 opgelost voor het onderhoud aan de<br />
wegen en de riolering. Voor het onderhoud aan de gebouwen is nog wel sprake van een risico.<br />
Bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud<br />
aan algemene gebouwen en aan schoolgebouwen. De voorziening voor het onderhoud aan schoolgebouwen<br />
is naar verwachting toereikend, maar hangt in grote mate af van juiste uitvoering van<br />
gepland onderhoud zoals dit door de firma Kraan wordt verricht. Daarnaast wordt er later in<br />
2006 een nieuwe <strong>versie</strong> van het integraal huisvestingsplan verwacht, waaruit wel kan blijken dat<br />
de onderhoudsvoorziening structureel te laag is. De voorziening voor het onderhoud van de algemene<br />
gemeentelijke gebouwen wordt op dit moment als ontoereikend ingeschat indien wordt uitgegaan<br />
van het handhaven van het huidige aantal gebouwen. Om dit huidige niveau te handhaven,<br />
is jaarlijks een extra bedrag noodzakelijk.<br />
Inmiddels is door het team Vastgoedbeheer een voorstel gemaakt van gemeentelijke accommodaties<br />
die voor verkoop in aanmerking komen. In het dekkingsplan van deze begroting gaat het col-<br />
105
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
lege er vanuit dat over de jaren <strong>2007</strong> tot en met 2010 voor een totale netto opbrengst van<br />
• 1.450.000 aan gebouwen zal worden verkocht. Vervolgens zal uit het geactualiseerde onderhoudsplan<br />
moeten blijken of de reguliere dotatie aan de onderhoudsvoorziening toereikend is voor<br />
de resterende gebouwen. In verband met de tijd die gemoeid gaat met de verkoop van deze gemeentelijke<br />
eigendommen, wordt rekening gehouden met een aflopend risico.<br />
14.3.4 Financiering<br />
Risico’s met betrekking tot financiering kunnen bestaan uit renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s<br />
en liquiditeitsrisico’s. In het Treasurystatuut zijn richtlijnen opgenomen om deze risico’s<br />
zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekent dat dat moet worden voldaan aan de kasgeldlimiet<br />
en de renterisiconorm en dat de te gebruiken financiële producten en te kiezen tegenpartijen<br />
beperkt zijn. De risico’s die daarna resteren zijn renterisico’s en kredietrisico’s met betrekking tot<br />
gewaarborgde geldleningen.<br />
Renteontwikkelingen<br />
Een belangrijk risico vormt de renteontwikkeling. Voor de berekening van de rentekosten is in de<br />
begroting voor <strong>2007</strong> rekening gehouden met een rentepercentage van 5%. Grote mutaties in het<br />
werkelijke rentepercentage kunnen financiële consequenties tot gevolg hebben wanneer de gemeente<br />
op dat moment een beroep moet doen op de geld- of kapitaalmarkt.<br />
Gewaarborgde geldleningen<br />
Het gemeentelijke beleid met betrekking tot het verlenen van garanties voor geldleningen is gebaseerd<br />
op het uitgangspunt “nee, tenzij”. Op dit moment staat de gemeente echter wel garant<br />
voor een aantal geldleningen met een totaal bedrag van ¤ 3.471.000. De financiële verplichtingen<br />
van garanties voor de particuliere woningbouw zijn met ingang van 1 januari 1995, onder betaling<br />
van een afkoopsom, overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.<br />
AVR<br />
In de overeenkomst van 18 april 2000, waarin de verkoop van aandelen AVIRA aan AVR is geregeld,<br />
is onder andere bepaald dat de verkoper aan de koper een aantal garantieverklaringen afgeeft.<br />
Een aantal algemene garantieverklaringen loopt nog enige tijd door. Zo geldt voor de Garantieverklaring,<br />
dat AVIRA een zorgvuldige en volledige boekhouding heeft gevoerd en deze<br />
voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake, een termijn van 7 jaar na de balansdatum van 31<br />
december 1999.<br />
Eenzelfde periode geldt voor de Garantieverklaring, dat in de twee jaar voorafgaande aan de<br />
Overdrachtsdatum door AVIRA en haar vennootschapsorganen genomen besluiten op rechtsgeldige<br />
wijze tot stand zijn gekomen met inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire<br />
bepalingen.<br />
Bij de overdracht van de Tweede Tranche Aandelen is bepaald dat er geen nieuwe garanties worden<br />
verstrekt, behalve voorzover het de aandelen zelf betreft. Indien uit wordt gegaan van een<br />
algemene verjaringstermijn van vijf jaar, loopt deze garantie terzake van de overdracht van de<br />
Tweede Tranche Aandelen af op 9 <strong>oktober</strong> 2008.<br />
Naast deze garantieverklaringen kan de koper de verkoper niet aanspreken, behoudens voorzover<br />
daarop in een garantieverklaring een specifieke uitzondering is gemaakt. Eén van de uitzonderingen<br />
betreft het CDEM-project. De formele ingebruikname van de CDEM-installatie heeft<br />
plaatsgevonden op 1 januari 2005. Dit betekent dat de <strong>Gemeente</strong>n nog een claim kunnen verwachten<br />
indien voor 1 januari 2006 blijkt dat de CDEM-installatie niet geschikt is voor de verwerking<br />
van papierresidu en niet geschikt zal zijn voor alternatief gebruik. Op dit moment loopt<br />
een onderzoek of de deelnemende gemeenten aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het feit<br />
dat de CDEM-installatie niet voldoet aan bepaalde emissievoorschriften. De kosten voor aanpassing<br />
van de installatie bedragen • 1.500.000, waarvan maximaal • <strong>12</strong>0.000 voor rekening van de<br />
gemeente <strong>Renkum</strong> kan komen.<br />
106
14.3.5 Verbonden partijen<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Zoals in de paragraaf verbonden partijen is weergegeven participeert de gemeente in een aantal<br />
verbonden partijen. De deelname kan financiële risico’s met zich meebrengen, omdat het uitgavenbeleid<br />
door het bestuur van het samenwerkingsverband wordt bepaald en niet door de individuele<br />
gemeenten. Ook kunnen autonome ontwikkelingen in de uitvoering van bestaande regionale<br />
taken leiden tot tekorten. Op dit moment speelt er een concreet risico met betrekking tot de<br />
huisvesting van het Gelders Archief.<br />
Huisvesting Gelders Archief<br />
Sinds 2002 is de gemeente <strong>Renkum</strong> aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Gelders<br />
Archief. Het Gelders Archief (GA) beheert voor onze gemeente het zgn. gemeentearchief. Dit is<br />
een statisch archief waar voor altijd te bewaren documenten professioneel beheerd blijven. De<br />
huidige huisvesting van het Gelders Archief blijkt verouderd en voldoet niet meer aan de eisen<br />
die de Archiefwet 1995 stelt. Inmiddels is besloten om te verhuizen. Het bestuur vraagt de partners<br />
rekening te houden met hogere huisvestingslasten met ingang van 2008. Momenteel is onze<br />
bijdrage een jaarlijks geïndexeerde lumpsum (• 114.000). Hierin zijn ook de huisvestingskosten<br />
verwerkt. Over de nieuwe bijdrage wordt nog onderhandeld tussen de gemeenten en het Rijk.<br />
14.3.6 Grondzaken en grote projecten<br />
De gemeentelijke projectenportefeuille omvat diverse projecten. Van deze projecten wordt een<br />
prognose gemaakt van de verwachte uitkomst van het project op het moment dat het project in<br />
exploitatie wordt genomen. Wanneer een tekort wordt verwacht, wordt voor dit verlies een voorziening<br />
getroffen. Dit betekent dat deze risico’s direct worden afgedekt. Van de projecten die nog<br />
niet in exploitatie zijn genomen, loopt de gemeente het risico dat de boekwaarden niet worden<br />
terugverdiend. Dit betreft een risico van totaal ¤ 208.000. Daarnaast is sprake van een renterisico<br />
bij het niet volgens planning realiseren van verwachte verkoopopbrengsten.<br />
Voor meer informatie over de projecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.<br />
14.3.7 Bedrijfsvoering<br />
Binnen de bedrijfsvoering kunnen zich risico’s voordoen op het gebied van budgetbeheer, openstaande<br />
taakstellingen, kostbare woningaanpassingen onder de WMO, het beheer van de Rijnkom<br />
en diverse claims.<br />
Budgetbeheer<br />
Producthouders binnen de gemeente hebben het mandaat tot het namens de gemeente “aangaan<br />
van overeenkomsten tot levering van goederen of diensten en uitvoering van werken”. Voorwaarde<br />
is dat deze overeenkomsten passen binnen de budgetten die zij daarvoor ter beschikking hebben.<br />
Wanneer het beschikbare budget niet overeenstemt met de behoefte, wordt dit ter besluitvorming<br />
voorgelegd aan college en raad. Om slagvaardig te werk te kunnen gaan hoeven onder- of<br />
overschrijdingen van budgetten binnen een range van 5% niet vooraf te worden gemeld. Uitgangspunt<br />
hierbij is dat gemeentebreed de onderschrijdingen de overschrijdingen zullen opvangen.<br />
Als gevolg van de bijstellingen en ombuigingen worden de budgetten op dit moment wel eens<br />
als krap ervaren. Hierdoor bestaat er in de praktijk de mogelijkheid dat zich meer overschrijdingen<br />
voordoen als een onderschrijdingen. Hiermee is rekening gehouden bij de berekening van het<br />
noodzakelijke weerstandsvermogen.<br />
Openstaande taakstellingen<br />
In de <strong>Begroting</strong> 2004, 2005, 2006 en <strong>2007</strong> zijn diverse taakstellingen opgenomen. Op dit moment<br />
staat voor <strong>2007</strong> nog ¤ 372.000 van de taakstellingen uit voorgaande jaren open. In deze <strong>Begroting</strong><br />
<strong>2007</strong> is voor ¤ 1.581.000 aan taakstellingen opgenomen. Risico voor het weerstandsvermogen is<br />
dat de gemeente niet in staat is om alle taakstellingen direct in te vullen.<br />
107
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Kostbare woningaanpassingen onder de WMO<br />
Zoals bekend zal de WVG eind 2006 ophouden te bestaan en opgaan in de WMO. Het jaar <strong>2007</strong><br />
wordt gezien als overgangsjaar, met zoveel mogelijk ongewijzigd beleid op de WVG voorzieningen.<br />
Wel komt er vanaf 1 januari <strong>2007</strong> keuzevrijheid voor de klant voor een persoonsgebonden budget<br />
of voorziening in natura en komen dure woningaanpassingen volledig voor rekening van gemeenten.<br />
Structurele bezuinigingen op de WVG (lees vanaf <strong>2007</strong> WMO), naast de al eerder voorgestelde<br />
structurele verlaging van het budget WVG woonvoorziening is risicovol doordat de WMO budgetten<br />
nog niet bekend zijn en het financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning <strong>2007</strong> nog moet<br />
worden vastgesteld door het college.<br />
Exploitatietekort Rijnkom<br />
De gemeente vult momenteel het exploitatietekort van de Rijnkom aan. Dit tekort bedraagt circa<br />
¤ 100.000 per jaar. Er worden onderhandelingen gevoerd om te komen tot een vaste aanvulling<br />
per jaar vanuit de gemeente. Omdat gewacht wordt op een integrale oplossing voor Rijnkom,<br />
Aquarijn en uitplaatsen sport 3B4 laten definitieve afspraken op zich wachten. Zolang deze onderhandelingen<br />
nog niet zijn afgerond, vormt dit een risico voor het weerstandsvermogen.<br />
Diverse claims<br />
Financiële consequenties van schadeclaims kunnen niet worden voorzien en zijn derhalve niet in<br />
de begroting opgenomen. Nadelige gevolgen van claims hebben daardoor direct invloed op de financiële<br />
positie van de gemeente. Verder loopt de gemeente het risico om bij de planologische<br />
procedures te worden geconfronteerd met claims tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 49<br />
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.<br />
Door de invoering van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht loopt de gemeente het risico dat<br />
zij de kosten moet vergoeden van een indiener van een bezwaar- of beroepsschrift. Kostenvergoeding<br />
vindt alleen plaats indien het bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard. Per geval kunnen<br />
de kosten variëren van ¤ 322 tot ¤ 2.632. Meest reëel is een kostenvergoeding van ¤ 644. De<br />
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding zijn streng. Het college<br />
schat het risico dan ook in als beperkt.<br />
14.3.8 Subsidies<br />
Claims de Bries<br />
De Bries heeft in haar jaarrekening 2005 een bedrag aan achterstallige subsidie en/of<br />
vergoedingen van diverse activiteiten van ¤ 176.527 opgenomen tot en met 2005. Dit bedrag zal,<br />
puur cijfermatig door structurele doorwerking 2006 stijgen tot circa • 211.000 per 31 december<br />
2006. Daarnaast zal er structureel circa • 36.000 nodig zijn vanaf <strong>2007</strong>. De Bries meent recht te<br />
hebben op het volgende:<br />
1. aanvulling 2 groepen peuterspeelzaalwerk ¤ 54.528;<br />
2. aanvulling niet meegenomen prijscompensatie 1996-1999 ¤ <strong>12</strong>1.729<br />
Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2005 van de Bries.<br />
Zowel op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt met de Bries overlegd of, en in hoeverre, deze<br />
claims gehonoreerd of afgewezen kunnen worden. Claim 2 ligt voor beroep bij de rechtbank, en<br />
rechterlijke uitspraak wordt nog in 2006 verwacht. Claim 1 is ook bij rechtbank. De gemeente<br />
heeft onlangs een verweerschrift aan de rechtbank gezonden.<br />
Subsidies peuterspeelzalen<br />
In de notitie peuterspeelzaalwerk staat dat het instandhouden van een peuterspeelzaalplaats<br />
volgens de norm • 1.200 kost. Afhankelijk van de ouderbijdrage verstrekt de gemeente een maximale<br />
subsidie per peuterspeelzaalplaats van • 550 of • 650. De norm van • 1.200 is gebaseerd op<br />
gegevens van 2003. Er zijn signalen dat die norm door ontwikkelingen na 2003 niet meer haalbaar<br />
is. Afgezien verhogen van de ouderbijdrage (die door het College goedgekeurd moet worden)<br />
is alleen verhoging van de bijdrage per peuterspeelzaalplaats een optie. In de bedrijfsvoering van<br />
de peuterspeelzalen is/wordt al zoveel mogelijk gestuurd op kostenmatiging. Op dit moment subsidieert<br />
de gemeente 314 peuterspeelzaalplaatsen.<br />
108
14.3.9 Totaal risico’s<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voor de berekening van het totale risico wat de gemeente loopt als gevolg van de hiervoor genoemde<br />
risico’s kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. Op basis van de nota Weerstandsvermogen<br />
en risicomanagement wordt de volgende berekening toegepast:<br />
Financieel risico = (minimale omvang risico x kans op voordoen minimale omvang) + (maximale<br />
omvang risico x kans op voordoen maximale omvang).<br />
Wanneer deze berekening wordt toegepast op de hiervoor genoemde risico’s, betekent dit dat het<br />
totale risico voor de gemeente <strong>Renkum</strong> is zoals is weergegeven in de volgende tabel. Om misbruik<br />
van deze gegevens door derden te voorkomen, is meer gedetailleerde informatie over het risicobedrag<br />
per onderdeel niet opgenomen in deze begroting.<br />
Risico’s<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Structurele risico’s 88 13 0 0<br />
Incidentele risico’s 2.761 1.951 1.618 1.534<br />
Totaal risico’s 2.849 1.964 1.618 1.534<br />
14.4 Weerstandsvermogen<br />
14.4.1 Inleiding<br />
Om een oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen van de gemeente <strong>Renkum</strong> moet<br />
een confrontatie worden gemaakt tussen de weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s. Daarbij<br />
worden twee soorten weerstandsvermogen onderscheiden, namelijk het statisch en het dynamisch<br />
weerstandsvermogen. Met het statisch weerstandsvermogen (ook wel het eenjarig weerstandsvermogen<br />
genoemd) wordt bedoeld de mate waarin tegenvallers opgevangen kunnen worden<br />
zonder dat dit tot beleidswijzigingen in het begrotingsjaar zelf leidt. Het dynamisch weerstandsvermogen<br />
(ook wel het meerjarig weerstandsvermogen genoemd) is de mate waarin de gemeente<br />
tegenvallers kan opvangen zonder dat dit consequenties heeft voor meerdere begrotingsjaren.<br />
14.4.2 Criteria<br />
Het is de doelstelling om te komen tot een gezonde financiële situatie waarbij de gemeente in<br />
staat is om risico’s op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de normale bedrijfsvoering. Om<br />
dit te bereiken, moet de gemeente volgens ons in staat zijn om:<br />
• de incidentele risico’s van de komende vier jaren plus de structurele risico’s voor het eerste<br />
jaar op te vangen met de incidentele weerstandscapaciteit;<br />
• de structurele risico’s van de komende vier jaren op te vangen met de structurele weerstandscapaciteit.<br />
De eerste bullet betreft dan het statisch weerstandsvermogen en de tweede bullet het dynamisch<br />
weerstandsvermogen. Aangezien de structurele weerstandscapaciteit meestal pas op wat langere<br />
termijn inzetbaar is (denk aan bezuinigingen en belastingverhoging), kiest het college ervoor<br />
structurele risico’s het eerste jaar op te vangen met incidentele weerstandscapaciteit.<br />
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten kan de gewenste structurele en incidentele<br />
weerstandscapaciteit worden berekend in relatie tot de berekende risico’s. De beoordeling van het<br />
weerstandsvermogen is dan als volgt:<br />
109
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Aanwezige gewenste<br />
weerstandscapaciteit<br />
Weerstandsvermogen<br />
> 100 % Uitstekend<br />
80 – 100 % Goed<br />
60 – 80 % Voldoende<br />
40 – 60 % Matig<br />
< 40 % Slecht<br />
14.4.3 Beoordeling weerstandsvermogen<br />
Het statisch en dynamisch weerstandsvermogen van onze gemeente kan op basis van de hiervoor<br />
genoemde uitgangspunten als volgt worden vastgesteld.<br />
Statisch weerstandsvermogen<br />
Gewenste incidentele weerstandscapaciteit<br />
Incidentele risico’s <strong>2007</strong> t/m 2010 7.865<br />
Structurele risico’s <strong>2007</strong> 88<br />
Totaal 7.953<br />
Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit <strong>2007</strong> t/m 2010 8.707<br />
Percentage 109 %<br />
Dynamisch weerstandsvermogen<br />
Gewenste structurele weerstandscapaciteit<br />
Structurele risico’s <strong>2007</strong> t/m 2010 101<br />
Totaal 101<br />
Aanwezige structurele weerstandscapaciteit 33<br />
Percentage 33 %<br />
De conclusie op basis van het voorgaande luidt dat het statisch weerstandsvermogen als uitstekend<br />
kan worden beoordeeld. Het dynamisch weerstandsvermogen is slecht. Het college stelt voor<br />
de aanwezige weerstandscapaciteit toch te handhaven op het huidige niveau en eventuele structurele<br />
risico’s op te vangen met incidentele weerstandscapaciteit tot er een structurele oplossing<br />
in de vorm van aanpassingen binnen de begroting is gevonden.<br />
110
15. Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen<br />
15.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen<br />
zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen gegeven. Verder worden de financiële<br />
gevolgen van het beleid en de vertaling van de financiële gevolgen in de begroting beschreven.<br />
Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen op diverse beleidsvelden voor. De kwaliteit<br />
van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de<br />
jaarlijkse lasten. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting<br />
gemoeid. Een goed overzicht is daarom van belang voor uw Raad voor een goed inzicht in de<br />
financiële positie.<br />
Het beleid van de gemeente <strong>Renkum</strong> voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in<br />
de volgende plannen:<br />
• Beleidsnota Wegbeheer <strong>Renkum</strong> 2006-2010 (2005);<br />
• <strong>Gemeente</strong>lijk RioleringsPlan 2005-2009 (2005);<br />
• Onderhoudsbeheersplan Gebouwen (2004);<br />
• Groenstructuurplan (2003);<br />
• Bosbeleidsplan (2003).<br />
Voor de eerste drie plannen gaat het om groot onderhoud dat loopt via een onderhoudsvoorziening.<br />
Voor de realisatie van het groenstructuurplan en het bosbeleidsplan zijn jaarlijks middelen<br />
opgenomen binnen de begroting. Om die reden gaat deze paragraaf met name in op het onderhoud<br />
van wegen, riolen en gebouwen.<br />
15.2 Onderhoud wegen<br />
De gemeente heeft als wegbeheerder de verplichting haar wegen verantwoord te beheren en te<br />
onderhouden. De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek wettelijk aansprakelijk voor schade<br />
die te wijten is aan of veroorzaakt wordt door gebreken aan de verharding.<br />
De totale oppervlakte van verhardingen in het beheer van de gemeente bedraagt circa 1.523.000<br />
vierkante meter. Circa 83% hiervan bevindt zich binnen de bebouwde kom, 17% ligt daarbuiten.<br />
In 2005 is de Beleidsnota Wegbeheer <strong>Renkum</strong> 2006-2010 (BWR) opgesteld. Daartoe is allereerst<br />
een uitgebreide visuele inspectie van het totale verhardingenareaal uitgevoerd. Vervolgens is op<br />
basis van een nieuwe systematiek een basisplanning en -begroting gegenereerd. De kosten van de<br />
basisplanning zijn berekend op het R-niveau (Richtlijnniveau). Beleidsprofiel R houdt in een redelijke<br />
technische staat, redelijk comfortabel, redelijk verzorgde uitstraling (een weg met een enkele<br />
reparatie, weinig vuil op de weg e.d.). Het is de ondergrens van aanvaardbaar beheer.<br />
Deze basisplanning is gecontroleerd en afgestemd op o.a. de planning van andere werken en een<br />
maatregeltoets heeft plaats gevonden. De basisplanning (CROW 147 planning) is daar waar nodig<br />
aangepast aan de eisen en randvoorwaarden van de gemeente en vervolgens is een gemuteerde<br />
planning en begroting gegenereerd.<br />
In de nota Reserves en voorzieningen is bepaald dat de kosten van planmatig onderhoud aan wegen<br />
conform de onderhoudsplanning wordt geëgaliseerd via een voorziening. Daarmee worden<br />
grote schommelingen in de kosten binnen de begroting voorkomen. Op basis van de BWR is voor<br />
de periode 2006-2025 een gemiddelde storting in de voorziening onderhoud wegen van ¤ 799.000<br />
per jaar beschikbaar gesteld.<br />
Daarnaast is ¤ 1.131.000 extra benodigd voor achterstallig onderhoud. Daarbij is er voor gekozen<br />
10% van het achterstallig onderhoud in 2006 uit te voeren en de overige 90% te verdelen over de<br />
jaren <strong>2007</strong> t/m 2010. Voor <strong>2007</strong> houdt dit een storting in de voorziening in van ¤ 255.000 in.<br />
111
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In <strong>2007</strong> zal een deel van het achterstallig onderhoud uitgevoerd worden. Verder zullen volgens de<br />
BWR planning o.a. de volgende wegen/ gebieden onder handen genomen worden (onderhoud ><br />
• 40.000): Bergerhof, Bloemenbuurt, Dennenkamp, Doorwerth-Noord, Fluitersmaat, Hemelsberg,<br />
Hogerheide, buitengebied <strong>Renkum</strong>, <strong>Renkum</strong>-centrum, Zuiderbeek.<br />
Bij financiering waarbij gebruik wordt gemaakt van een voorziening wordt bij de bepaling van het<br />
onderhoudsbudget de planningsperiode verlengd van 1 jaar tot 20 jaar. Doordat de nieuwe wegbeheerssystematiek<br />
niet verder kijkt dan een planperiode van 5 jaar, wordt voor de periode erna<br />
gebruik gemaakt van de jaarlijkse eeuwigdurende beheerskosten conform CROW 145. Elke 4 jaar<br />
zal een evaluatie van het BWR plaatsvinden, zodat nagegaan wordt of de verwachte ontwikkeling<br />
van de voorziening overeenkomt met de ontwikkeling van de kosten van het geplande onderhoud.<br />
15.3 Riolering<br />
Vanaf 2005 is het GRP 2005 t/m 2009 van kracht. Het <strong>Gemeente</strong>lijk rioleringspan (GRP) geeft<br />
een nadere invulling aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater,<br />
die de gemeente door de Wet milieubeheer (Wm) wordt toebedeeld. De gemeente is wettelijk<br />
verplicht een GRP op te stellen.<br />
In het GRP is weergegeven hoe de gemeente haar rioleringstaak de komende planperiode vorm<br />
wil geven. In het GRP worden de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden betreffende<br />
het rioleringssysteem beschreven. De strategie in de komende planperiode is in het algemeen<br />
gericht op het verbeteren van het hydraulisch en vuiltechnisch functioneren van het rioolsysteem.<br />
De riolering binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> bestaat uit circa 168 km vrijvervalriolering en circa 18<br />
km druk- en persleidingen, 69 pompunits voor drukriolering en 10 rioolgemalen. De gegevens van<br />
de riolering zijn opgeslagen in het rioleringsbeheerssysteem MI2. De toestand van de riolering<br />
wordt bewaakt middels inspecties met een videocamera.<br />
In het GRP 2005-2009 is een kostendekkingsmodel opgenomen. Er is gekozen voor de duurzame<br />
variant. Dit houdt in dat boven op het pakket van basismaatregelen het accent wordt gelegd op<br />
duurzaamheid en een verhoogde bedrijfszekerheid door installatie van een telemetriesysteem bij<br />
de rioolgemalen en het uitvoeren van maatregelen die volgen vanuit het Basis RioleringsPlan<br />
(BRP) in het kader van het waterkwaliteitsspoor.<br />
Om de komende 60 jaar al het onderhoud te plegen en investeringen te kunnen realiseren, dient<br />
volgens het model jaarlijks gemiddeld ¤ 2.927.518 te worden opgenomen in de begroting. In de<br />
<strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> is ¤ 1.479.842 opgenomen. Tegenover de uitgaven staan inkomsten uit het rioolrecht.<br />
Deze inkomsten zullen de komende jaren moeten stijgen, zodat er uiteindelijk een kostendekkend<br />
tarief gehanteerd wordt. De stand van de voorziening groot onderhoud riolering zal uiteindelijk<br />
na 60 jaar op nihil uitkomen.<br />
In <strong>2007</strong> zal een telemetriesysteem worden aangeschaft. Tevens moeten bij een aantal gemalen de<br />
pompen worden vervangen. Hierdoor kan de bedrijfzekerheid worden verzekerd. Verder zal het<br />
meetprogramma worden gecontinueerd waardoor een goed beeld ontstaat van het functioneren<br />
van het rioolstelsel. Ook zal in <strong>2007</strong> meer bekend worden over wat de Europese Kader Richtlijnen<br />
Water gaan inhouden voor de gemeente <strong>Renkum</strong>. In het GRP is rekening gehouden met eventueel<br />
te nemen maatregelen.<br />
Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met onvoorzien onderhoud aan rioleringen.<br />
Eind 2006 zal een tussentijdse evaluatie van het GRP plaats vinden. Volgens de huidige meerjarenplanning<br />
zullen pas vanaf 2015 een aantal grote investeringen in vervanging van vrijvervalriolering<br />
op de planning staan.<br />
1<strong>12</strong>
15.4 Gebouwen<br />
15.4.1 <strong>Gemeente</strong>lijke gebouwen (excl. schoolgebouwen)<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud<br />
aan algemene gebouwen en aan schoolgebouwen. In deze paragraaf gaat het om het onderhoud<br />
van de algemene gebouwen.<br />
De voorziening groot onderhoud gebouwen blijkt reeds jaren niet meer kostendekkend, waardoor<br />
noodgedwongen bepaald bouwkundig onderhoud steeds weer naar de toekomst is verschoven.<br />
Reeds eerder is aangegeven dat een verdere besparing op de onderhoudskosten ten aanzien van<br />
kwaliteitsnormen en temporisatie in de uitvoering op dat moment niet meer mogelijk was en dat<br />
gevolgschades niet meer waren uit te sluiten.<br />
In verband met de financiële situatie van de gemeente wordt ook in <strong>2007</strong> zeer kritisch gekeken<br />
naar de noodzakelijkheid van de zich aandienende onderhoudsactiviteiten en wordt het onderhoud<br />
beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Uiteraard zal het duidelijk zijn dat de risico’s van gevolgschades<br />
zullen toenemen.<br />
In <strong>2007</strong> zal het achterstallig onderhoud, afkomstig uit onderhoudsprogramma’s uit voorgaande<br />
jaren, voltooid worden.<br />
Volgens planning zou in de eerste helft van 2006 een onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen<br />
worden opgesteld. Door capaciteitsproblemen is dit plan tot nu toe niet opgesteld. Het<br />
streven is deze problemen op korte termijn op te lossen, zodat er voldoende capaciteit aanwezig is<br />
om deze beleidsontwikkeling met voldoende kwaliteit te begeleiden. Vooralsnog is in deze begroting<br />
rekening gehouden met de oorspronkelijke storting in de voorziening onderhoud gebouwen<br />
van • 468.000 per jaar.<br />
Zoals in het dekkingsplan in deze begroting is opgenomen, wil het college in de jaren <strong>2007</strong> tot en<br />
met 2010 een aantal gemeentelijke panden verkopen. Uitgangspunt is dat panden voor eigen bedrijfsvoering<br />
en panden voor strategische doeleinden worden behouden. De rest wordt afgestoten.<br />
Hierdoor resteert een kernareaal dat efficiënter onderhouden kan worden. In de afgelopen jaren<br />
zijn al een aantal panden afgestoten. Er staan nog een aantal panden op de nominatie voor verkoop.<br />
Op sommige van de nog te verkopen gebouwen panden rusten nog verplichtingen. Dit<br />
maakt de verkoop op korte termijn wat moeilijker.<br />
Verkoop van gebouwen heeft voor het overgrote deel van de inwoners geen consequenties. Sommige<br />
huurders kunnen het gemeentelijk eigendom aankopen tegen marktconforme prijzen.<br />
15.4.2 Onderhoud schoolgebouwen<br />
Categorieën onderhoud<br />
Het onderhoud aan schoolgebouwen is te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie is die<br />
waar het schoolbestuur zelf voor verantwoordelijk is. Het B-onderhoud. De B staat voor het Bevoegde<br />
Gezag. Voor dit onderhoud ontvangt het schoolbestuur een component in de LONDO vergoeding;<br />
de materiële instandhouding. Voor het openbaar onderwijs was de gemeenteraad het<br />
schoolbestuur, maar met de oprichting van PPO De Link is deze situatie beëindigd. Het gevolg<br />
hiervan is dat de gemeente vanaf augustus 2004 geen LONDO component ontvangt.<br />
Voor de tweede categorie onderhoud is de locale overheid verantwoordelijk. Dit betreft het Gonderhoud,<br />
waarbij de G staat voor <strong>Gemeente</strong>. Voor dit onderhoud ontvangt de gemeente een<br />
vergoeding in de algemene uitkering uit het <strong>Gemeente</strong>fonds. Praktisch komt het erop neer dat<br />
het B-onderhoud het binnenonderhoud is en het G-onderhoud het buitenonderhoud.<br />
Beide typen onderhoud zijn in één meerjarenonderhoudsplan opgenomen. Dit plan is door een<br />
extern bureau opgesteld en stelt de norm van het onderhoud op “goed”. De LONDO vergoeding<br />
voor het binnenonderhoud is “sober en doelmatig”. Hetzelfde geldt voor het buitenonderhoud. De<br />
uitkering in het <strong>Gemeente</strong>fonds is eveneens gebaseerd op “sober en doelmatig” onderhoud waar<br />
het nu opgestelde rapport zit op “goed”.<br />
113
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Doordecentralisatie onderhoud<br />
Sinds 1 januari 2005 is de lokale overheid niet langer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud<br />
voor het voortgezet onderwijs. Er zijn ook plannen om het buitenonderhoud voor het basisonderwijs<br />
door te decentraliseren naar de schoolbesturen. Gezien de correspondenties is echter nog niet<br />
zeker of dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.<br />
Voorziening<br />
Voor het buitenonderhoud, waar de lokale overheid verantwoordelijk voor is, is de voorziening Gonderhoud<br />
in het leven geroepen. De jaarlijkse dotatie bedraagt ¤ 189.000. Dit bedrag is een middeling<br />
tussen de vorige Kraanrapportage en de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Echter, in<br />
de meest recente rapportage blijkt dat weliswaar de storting afdoende is, maar dat meer onderhoud<br />
in de eerstkomende jaren noodzakelijk is.<br />
Iedere drie jaar wordt de onderhoudsrapportage door Kraan Consulting BV na een herinspectie<br />
geactualiseerd. Deze herinspectie zal in <strong>2007</strong> plaats vinden.<br />
15.5 Conclusies<br />
• Het onderhoudbudget wegen voor <strong>2007</strong> is voldoende.<br />
• Het GRP 2005-2009 heeft een sluitend dekkingsplan. Voor de kostendekking is uitgegaan van<br />
een geleidelijke stijging van het rioolrecht tot een kostendekkend niveau. Voor meer informatie<br />
inzake het rioolrecht wordt verwezen naar paragraaf 1 ‘lokale heffingen’.<br />
• Met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen zal in <strong>2007</strong> worden overgegaan tot verkoop<br />
van panden die niet noodzakelijk zijn voor de eigen bedrijfsvoering of voor strategische doeleinden.<br />
Op basis van het nieuwe onderhoudsplan zal worden bepaald wat de consequenties<br />
zijn voor de onderhoudsvoorziening. Zonodig zal deze op het gewenste niveau worden gebracht.<br />
• De onderhoudsvoorziening voor het G-onderhoud aan schoolgebouwen en de jaarlijkse stortingen<br />
daarin zijn toereikend voor het noodzakelijke onderhoud.<br />
114
16. Paragraaf 4: Treasuryparagraaf<br />
16.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Op grond van het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording is het verplicht een paragraaf financiering<br />
oftewel een treasuryparagraaf op te nemen in de begroting. De uitgangspunten van ons treasurybeleid<br />
zijn vastgelegd in het “Treasurystatuut <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong>”. In deze treasuryparagraaf<br />
gaat het college in op de beleidsplannen voor de uitvoering van dit treasurybeleid. Daarbij<br />
zijn allereerst de algemene ontwikkelingen die de treasuryfunctie beïnvloeden weergegeven. Vervolgens<br />
wordt kort ingegaan op het treasurybeheer in <strong>2007</strong>. Tot slot wordt stilgestaan bij de administratieve<br />
organisatie en de informatievoorziening. In dit hoofdstuk komen alleen de hoofdlijnen<br />
aan de orde. Gedetailleerde gegevens vindt u in bijlage 2.<br />
16.2 Algemene ontwikkelingen<br />
Eén van de belangrijkste externe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden binnen<br />
het treasurybeleid is de renteontwikkeling. De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente<br />
(looptijd > 1 jaar) laten op het moment een lichte stijging zien. De meeste banken verwachten<br />
dat deze stijging door zal zetten, maar verwachten geen grote toename van de rente.<br />
Voor wat betreft de interne ontwikkelingen zijn geen bijzonderheden te melden.<br />
16.3 Treasurybeheer<br />
Treasurybeleid gemeente <strong>Renkum</strong><br />
De doelstellingen van het treasurybeleid binnen onze gemeente zijn weergegeven in het Treasurystatuut.<br />
Op hoofdlijnen houden deze doelstellingen in dat sprake moet zijn van blijvende toegang<br />
tot financiële markten tegen acceptabele condities, zonder ongewenste risico’s en tegen minimale<br />
kosten. Daarnaast wil het college renteresultaten optimaliseren, een goede financiële infrastructuur<br />
opzetten en onderhouden en adequate informatiestromen realiseren.<br />
Het realiseren van deze doelstellingen heeft continu de aandacht. Hiervoor is het nodig maatregelen<br />
te treffen op het gebied van risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer.<br />
Renterisiconorm en kasgeldlimiet<br />
Als maatstaf voor een goed treasurybeleid geldt het renterisico dat wordt gelopen over lang en<br />
kort vreemd vermogen. Als richtlijn voor het lang vreemd vermogen geldt de renterisiconorm.<br />
Deze norm houdt in dat maximaal over 20% van onze vaste schuld per 1 januari (met een minimum<br />
van ¤ 2.500.000) renterisico mag worden gelopen. Het renterisico over vlottende schuld<br />
wordt bepaald in relatie tot de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximaal toegestane omvang<br />
van de vlottende schuld weer. De hoogte van de kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal<br />
per 1 januari. Voor <strong>2007</strong> verwacht het college aan beide normen te kunnen voldoen.<br />
Meer informatie hierover vindt u in bijlage 2.<br />
16.4 Administratieve Organisatie en informatievoorziening<br />
In het Treasurystatuut is een beschrijving van de AO (Administratieve Organisatie) van de treasuryfunctie<br />
opgenomen. Deze beschrijving vormt het uitgangspunt bij de verdeling van taken,<br />
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Treasurystatuut. Daarnaast is hierbij aansluiting<br />
gezocht in het delegatie- en mandaatbesluit van onze gemeente.<br />
115
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
17. Paragraaf 5: Bedrijfsvoering<br />
17.1 Inleiding<br />
In deze paragraaf worden het beleid en de risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering beschreven.<br />
Om de doelstellingen die zijn genoemd in de programma’s te kunnen realiseren is een goede bedrijfsvoering<br />
noodzakelijk. Criteria met betrekking tot een goede bedrijfsvoering zijn daarbij:<br />
• rechtmatigheid: handelen volgens de geldende wet- en regelgeving;<br />
• betrouwbaarheid: de (wettelijke) regels voorspelbaar uitvoeren en handhaven;<br />
• transparantie: inzicht bieden in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen;<br />
• doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van<br />
middelen;<br />
• doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren;<br />
• responsiviteit: inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.<br />
De beleidsvoornemens op het gebied van de bedrijfsvoering hangen nauw samen met de in het<br />
programma Bestuur & organisatie genoemde voornemens. In deze paragraaf wordt met name<br />
ingegaan op de beleidsvoornemens die te maken hebben met de verbetering van de dagelijkse<br />
uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen. In het vervolg van deze paragraaf zal achtereenvolgens<br />
worden ingegaan op de financiële en controle verordeningen, de opdracht aan de accountant,<br />
de rekenkamerfunctie, kwaliteitszorg en de interne bedrijfsvoering.<br />
Voor het standpunt van het college met betrekking tot bedrijfsvoering wordt verwezen naar programma<br />
9 Bestuur & organisatie van de beleidsbegroting. Een aantal punten met betrekking tot<br />
bedrijfsvoering zijn uitgewerkt in hetzelfde programma bij “Wat doen we in <strong>2007</strong>?”.<br />
17.2 Financiële en controle verordeningen<br />
In het kader van de <strong>Gemeente</strong>wet is het verplicht dat alle gemeenten beschikken over een drietal<br />
verordeningen genoemd naar de respectievelijke artikelen in de <strong>Gemeente</strong>wet, te weten:<br />
• art. 2<strong>12</strong>: de financiële verordening;<br />
• art. 213: de controleverordening;<br />
• art. 213a: de verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken.<br />
Met deze verordeningen formuleert de Raad belangrijke kaders om de rechtmatigheid, doelmatigheid<br />
en doeltreffendheid van het geformuleerde beleid te waarborgen. In 2005 zijn de Financiële<br />
en controle verordeningen geëvalueerd en op een aantal punten gewijzigd. Vervolgens zijn de<br />
verordeningen in de Raadsvergadering van februari 2006 vastgesteld.<br />
Financiële verordening<br />
Door middel van de financiële verordening regelt de Raad de kaders voor de financiële organisatie,<br />
het financiële beheer en het financiële beleid. De verordening moet de getroffen organisatorische<br />
maatregelen weergeven welke een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk<br />
maken. In deze verordening moeten tevens de regels opgenomen worden over de verantwoording<br />
(frequentie en inhoud) door het College aan de Raad.<br />
Controleverordening<br />
In de Controleverordening stelt de Raad regels vast voor de controle op het financiële beheer en<br />
de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid<br />
van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.<br />
Ten behoeve van de accountantscontrole op de Jaarrekening 2005 is in 2005 een nieuw Controleprotocol<br />
opgesteld. In dit protocol zijn de wijzigingen betreffende de aanpassing van de definitie<br />
rechtmatigheid, toets op interne regelgeving, onderscheid in de begrotingscriterium en actualiseren<br />
van de geldende wet- en regelgeving verwerkt.<br />
116
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Rechtmatigheid<br />
Met de vaststelling van de Financiële en controle verordening en de verordening betreffende<br />
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken heeft de Raad belangrijke kaders geformuleerd<br />
om de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te waarborgen.<br />
Bij de controle van de jaarrekening zal de accountant deze aspecten meenemen bij zijn beoordeling<br />
van de jaarrekening.<br />
Wat de rechtmatigheid betreft, gaat het hierbij alleen om financiële rechtmatigheid. De accountant<br />
controleert:<br />
• of de jaarrekening een getrouw beeld geeft;<br />
• of de baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.<br />
Collegebesluiten worden buiten de toets gelaten (de accountant controleert op verzoek van de<br />
Raad dus controle op de uitvoering van raadsbesluiten).<br />
Criteria zijn:<br />
• zijn er begrotingsoverschrijdingen (die je zelf kunt beïnvloeden);<br />
• is er spraken van M&O? (= Misbruik en Oneigenlijk gebruik);<br />
• voorwaardencriterium (afgesproken regels ook naleven).<br />
In het Plan van aanpak Rechtmatigheid zijn een aantal acties nader uitgewerkt. In dit plan<br />
wordt onder andere aangegeven dat het college eventuele onrechtmatigheden tijdig in beeld wil<br />
krijgen. Deze afwijkingen kunnen door een raadsbesluit achteraf worden gelegaliseerd. In het<br />
kader van rechtmatigheidsbeheer is inmiddels een overzicht opgesteld met relevante interne en<br />
externe regelgeving. Om een normenkader te gebruiken voor de accountantscontrole moet dit<br />
verder in de organisatie worden geoperationaliseerd. Verordeningen zullen nagekeken worden op<br />
de aanwezige hardheidsclausules.<br />
Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&O-beleid)<br />
Het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) wordt als criterium genoemd onder het rechtmatigheidbegrip.<br />
Op dit moment is binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> geen overkoepelend M&O-beleid vastgesteld<br />
(is ook niet verplicht). Het Platform Rechtmatigheid Provincies en <strong>Gemeente</strong>n (PRPG)<br />
doet de gemeenten wel de suggestie een overkoepelend beleidsstuk op te stellen. Inmiddels is een<br />
plan van aanpak opgesteld. Er zal een werkgroep geformeerd worden. Vervolgens zal op korte<br />
termijn de nota opgesteld worden. Hierin zal vastgelegd worden wat het algemene beleidskader is<br />
ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik.<br />
Interne control<br />
In 2006 is een plan van aanpak opgesteld waarin concrete afspraken zijn gemaakt hoe de interne<br />
control wordt ingericht. Interne control is niet nieuw. Doel is het verbeteren van het uitvoeren<br />
van structurele interne controles op o.a. budgetten, rapportages, subsidies en voorstellen.<br />
Er is een format ontwikkeld om overzichten uit het financieel systeem te halen waarop de controles<br />
kunnen plaatsvinden. Om de uitgevoerde controles zichtbaar (en controleerbaar) te maken<br />
voor de accountant is een e-mail account “interne controle” aangemaakt en worden belangrijke<br />
stukken opgeborgen in een “controlemap”. Verder zal een toetsingskader opgesteld worden waarin<br />
de belangrijkste punten uit verordeningen e.d. waarop gecontroleerd dient te worden, zijn opgenomen.<br />
De ervaringen met interne controle zullen worden geëvalueerd en vervolgens zal een<br />
vervolgplanning opgesteld worden voor verdere verbetering van control.<br />
Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheids-onderzoeken<br />
De verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken verplicht tot het<br />
periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het<br />
College gevoerde bestuur. De onderzoeken worden in opdracht van het College uitgevoerd door<br />
iemand van het ambtelijk apparaat of door derden. De omvang en frequentie van de onderzoeken<br />
is in de verordening geregeld. De onderzoeken naar doelmatigheid betreffen onderzoeken naar de<br />
uitvoering van het beleid, het beheer van middelen en de procesgang. De onderzoeken naar de<br />
doeltreffendheid vinden plaats op basis van het in de programma’s of paragrafen van het in de<br />
begroting geformuleerde beleid.<br />
117
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Audits<br />
Binnen de gemeente is een medewerker die zich voornamelijk bezig houdt met ‘operational auditing’.<br />
Een operational audit is een instrument voor de manager om processen door te lichten: ben<br />
je efficiënt bezig en kan of moet er wat veranderen? Iedereen moet deze techniek gaan aanleren.<br />
De resultaten zijn echter puur intern gericht (tot directieniveau). Deze audit moet niet vergeleken<br />
worden met een audit van een afdeling. In de financiële verordening (artikel 2<strong>12</strong>) staat dat een<br />
afdelingsaudit verplicht is (en dan met name voor processen waar de Raad belangstelling voor<br />
heeft/moet hebben).<br />
In een plan van aanpak zijn vijf uit te voeren audits benoemd voor de periode september 2005 t/m<br />
december 2006. Het afgelopen jaar is een audit uitgevoerd bij het team Vastgoedbeheer en is door<br />
externen de afdeling Wijkbeheer aan een INK-audit onderworpen. In <strong>2007</strong> zullen drie audits worden<br />
uitgevoerd. De onderwerpen zijn op dit moment nog niet vastgesteld.<br />
17.3 Opdracht aan de accountant<br />
De accountant wordt aangesteld door de Raad. De Raad heeft in de Controleverordening de kaders<br />
voor de accountantscontrole vastgesteld. De accountant dient ter ondersteuning van de Raad<br />
bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. Om dit te bereiken controleert de accountant de<br />
jaarrekening en geeft op basis daarvan een verklaring waarin hij een oordeel geeft over de rechtmatigheid<br />
en het getrouwe beeld. Daarnaast gaat hij in zijn verslag in op zijn bevindingen.<br />
De Raad gebruikt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen om zich een oordeel<br />
te vormen over de wijze waarop het College zich van zijn bestuursbevoegdheden heeft gekweten.<br />
In 2004 is IPA-Acon Accountants gecontracteerd. Deze accountant heeft met ingang van de controles<br />
over het boekjaar 2004 zijn werkzaamheden voor onze gemeente gestart. Het contract met<br />
de accountant heeft een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid van tweemaal een verlenging<br />
met een jaar. Binnenkort zal een besluit genomen moet worden over het al dan niet verlengen<br />
van het lopende contract.<br />
17.4 Rekenkamerfunctie<br />
Volgens de <strong>Gemeente</strong>wet moet iedere gemeente een rekenkamer (zonder raadsleden) of een rekenkamercommissie<br />
(met raadsleden) hebben. Hun taak is structureel onderzoek te doen naar de<br />
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde<br />
bestuur.<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> heeft gekozen voor een rekenkamercommissie. In de Verordening op de<br />
Rekenkamercommissie is de wettelijke basis gelegd voor het functioneren van de rekenkamercommissie.<br />
De rekenkamercommissie is te zien als een sluitstuk van de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid<br />
van het financiële beheer, van de gemeentelijke organisatie en van het gevoerde beleid.<br />
Tussen het ‘externe’ onderzoek van de rekenkamercommissie en het ‘interne’ onderzoek door het<br />
college op grond van artikel 213a en onze daarop geënte gemeentelijke verordening (de “Verordening<br />
onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente <strong>Renkum</strong>”) is een verband. De rekenkamercommissie<br />
versterkt de noodzaak om het interne onderzoek serieus uit te voeren. Het<br />
zal er toe leiden dat de gecontroleerde gemeentelijke organisaties meer overgaan tot zelfevaluatie,<br />
visitaties, benchmarking en dergelijke.<br />
De onderzoeken naar doelmatigheid betreffen onderzoeken naar de uitvoering van het beleid, het<br />
beheer van middelen en de procesgang. De onderzoeken naar de doeltreffendheid vinden plaats op<br />
basis van het in de programma’s of paragrafen van het in de begroting geformuleerde beleid.<br />
Afgelopen jaar heeft de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma voor 2006 opgesteld en<br />
is ook aangevangen met de uitvoering hiervan. De resultaten zullen te zijner tijd worden gepresenteerd<br />
aan de Raad. Verder staan in het onderzoekprogramma de onderwerpen vermeld, die<br />
men overweegt te gaan onderzoeken in <strong>2007</strong> en 2008. Bij het volgende onderzoekprogramma zal<br />
de rekenkamercommissie zo veel mogelijk de Raad en de inwoners betrekken bij de onderwerpkeuze.<br />
118
17.5 Kwaliteitszorg<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)<br />
In <strong>Renkum</strong> is het INK-model voor overheidsorganisaties in 2001 ingevoerd. Er is toen een zogenaamde<br />
nulmeting gedaan om te kijken hoe ver we in de gemeente <strong>Renkum</strong> waren. De uitkomst<br />
was dat nauwelijks sprake was van fase 1. Fase 1 betekent dat je activiteitgeoriënteerd bent; er<br />
gebeurt iets en je reageert daar als organisatie op. Dat is dus een fase waar je weinig vooruitloopt<br />
op de zaken die op je af komen, zodat het streven van de gemeente <strong>Renkum</strong> is verder te komen in<br />
het kwaliteitsmodel, naar fase 2. Een organisatie die in deze tweede fase zit, qua kwaliteit, heeft<br />
een vaste werkwijze om zaken af te handelen. Procesgeoriënteerd heet dat. Om verder te komen<br />
is eerder al een werkgroep Kwaliteitszorg samengesteld. Het hoofddoel van deze groep: wat moet<br />
gebeuren om in fase 2 te belanden? Na de eerste onderzoeken concludeerde deze werkgroep dat er<br />
eerst binnen de afdelingen in beeld moet worden gebracht hoe de processen moeten lopen.<br />
Heel veel maatregelen die in het kader van de kwaliteitszorg zijn genomen, vallen niet meer zo<br />
op. Toch zijn de invoering van het afdelingsplan, het individueel werkplan, het tijdschrijven en de<br />
verbeteringen van de financiële informatievoorziening voor de afdelingsmanagers uitvloeisels van<br />
het INK.<br />
Producthoudersregeling<br />
In de loop van 2005 is het budgethoudersprotocol vervangen door de producthoudersregeling.<br />
Hierin ligt het accent op de totale verantwoording van het product en niet alleen op de financiële<br />
verantwoording. Om hieraan een goede invulling te geven, is er voor de producten uit de afdelingsplannen<br />
één productverantwoordelijke (producthouder) aangewezen per product. Daarnaast<br />
is de financiële administratie zodanig ingericht dat de financiële gegevens per product makkelijk<br />
oproepbaar zijn.<br />
Ook in het kader van rechtmatigheid was het gewenst de verantwoordelijkheden van de producthouders<br />
nog eens duidelijk aan te geven. De realisatie van producten en de inzet van budgetten<br />
buiten de regels van dit protocol om worden namelijk als onrechtmatig beoordeeld. Binnenkort zal<br />
de producthoudersregeling geëvalueerd worden.<br />
Tijdregistratie<br />
Vanuit de gezamenlijke visie die er binnen de gemeente heerst op de transparante en open organisatie<br />
is tijdschrijven ingevoerd. Tijdschrijven geeft de Raad, het College, de directie en de afdelingsmanager<br />
inzicht in de ingezette uren die aansluiten op de door de Raad goedgekeurde gemeentelijke<br />
begroting. In deze begroting zijn ‘producten’ vermeld. Daarmee is tijdschrijven een<br />
managementinstrument waarin na-calculatie is opgesloten en is er een directe relatie met de producten<br />
in de gemeentelijke begroting.<br />
Als eerste uitgangspunt geldt de gemeentelijke begroting. De afdelingsplannen vormen de tweede<br />
laag. In de afdelingsplannen zijn de ‘producten’ uit de begroting verder uitgewerkt. Die producten<br />
kunnen in de derde laag worden verfijnd in activiteiten. Het tijdschrijven richt zich alleen op het<br />
te bereiken ‘product’ zoals in de gemeentelijke productbegroting.<br />
In het tijdregistratiesysteem is er de mogelijkheid om kosten op product door te belasten naar de<br />
kostenplaatsen in de financiële administratie. Hier wordt echter bewust nog geen gebruik van<br />
gemaakt. Voor een juiste toerekening van kosten aan producten en ook in het kader van doelmatigheid<br />
en rechtmatigheid is een goed functionerend tijdschrijfsysteem van groot belang.<br />
Verder is het gebruikersplatform, waarin klachten en verbetersuggesties worden verwerkt, met<br />
als doel een efficiënte inzet van tijdschrijven, nog steeds actief.<br />
Tevredenheidsonderzoeken<br />
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): er is onderzocht hoe medewerkers het werken bij de<br />
gemeente <strong>Renkum</strong> waarderen. Bij een organisatie zoals de gemeente zijn de medewerkers het<br />
voornaamste ‘kapitaal’. Zij bepalen in belangrijke mate hoe een product (brief, vergunning etc.) er<br />
uit komt te zien en hoe invulling wordt gegeven aan dienstverlening aan de klant/burger. Om je<br />
werk goed te kunnen doen, is het van belang dat je kan beschikken over voldoende middelen en<br />
ondersteuning. Het management wil nu graag weten of de medewerkers tevreden zijn en welke<br />
zaken voor verbetering vatbaar zijn.<br />
119
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In het verlengde van het MTO is met het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) aan de inwoners<br />
gevraagd hoe tevreden zij zijn over onze dienstverlening.<br />
De doelstelling is te komen tot een periodiek toe te passen MTO en KTO dat ondersteunend is<br />
aan de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening aan de burger. De uitkomsten<br />
worden gebruikt om knelpunten op te lossen en om de dienstverlening (nog verder) te<br />
verbeteren. Hiertoe is een werkgroep opgericht.<br />
17.6 Overige voornemens interne bedrijfsvoering<br />
Rapportages binnen budgetcyclus voldoen aan het BBV<br />
Afgelopen jaar is een workshop “Sturen op effecten met de programmabegroting” georganiseerd<br />
voor producthouders. Met de informatie uit deze cursus in het achterhoofd moet het coalitieakkoord<br />
worden vertaald in hoofddoelstellingen, subdoelstellingen, activiteiten en indicatoren per<br />
programma. Echter, als gevolg van de vele tijd die besteed moest worden aan de bezuinigingsopdracht<br />
is de volledige uitwerking van de format nog even achterwege gelaten. Eén en ander zal<br />
echter wel in dit najaar weer opgepakt worden.<br />
Vervangen van het financiële- (FIS4all) en het personeel informatiesysteem (PIMS4all)<br />
Het huidige pakket voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een financieel informatie systeem.<br />
Bovendien zal Fis4all door de leverancier (Centric) tot januari 2008 ondersteund worden.<br />
Gezien dit feit, het starten van Open@<strong>Renkum</strong> en het verkrijgen van correcte en tijdige managementinformatie<br />
zal er een programma van eisen vastgesteld worden. Hiertoe is een werkgroep<br />
geformeerd. Deze eisen zullen gebruikt worden om te bepalen welke financieel informatiesysteem<br />
vanaf het begrotingsjaar 2008 het meest geschikt is voor de gemeente <strong>Renkum</strong>.<br />
Delegatiestatuut<br />
In het Delegatiestatuut heeft de Raad enkele van zijn bevoegdheden overgedragen aan het College.<br />
Het College oefent deze bevoegdheden onder haar eigen verantwoordelijkheid uit. Het statuut<br />
is vastgesteld op 31 mei 2006 en in werking getreden op 10 juni 2006.<br />
Mandaatregeling<br />
Het Mandaatbesluit gemeente <strong>Renkum</strong> en het daarbij behorende Mandaatregister bevatten de<br />
binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> geldende mandaten. Op grond van het Mandaatbesluit worden<br />
ambtenaren in staat gesteld bevoegdheden van het College en de burgemeester uit te oefenen. Zij<br />
oefenen de bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van het orgaan (College/ burgemeester)<br />
dat deze aan hen heeft gemandateerd. De thans geldende mandaatregeling is vastgesteld op<br />
21 december 2004 en in werking getreden op 1 januari 2005. Er is inmiddels een nieuwe mandaatregeling<br />
opgesteld, maar nog niet vastgesteld (zie hieronder).<br />
Organisatiebesluit<br />
In het Organisatiebesluit is een beschrijving van de ambtelijke organisatie van de gemeente <strong>Renkum</strong><br />
opgenomen. Het besluit is opgesteld op grond van de Financiële Verordening. Artikel 26 van<br />
deze verordening verplicht het College om een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie<br />
en een eenduidige toewijzing van taken vast te stellen. Op dit moment beschikt de gemeente<br />
nog niet over een geldend Organisatiebesluit.<br />
Zowel het Organisatiebesluit als het Mandaatbesluit zijn in februari 2006 ter vaststelling voorgelegd<br />
aan het College. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 zijn de besluiten<br />
destijds aangehouden. Vervolgens zijn de besluiten wederom aangehouden gelet op Hoofdstuk<br />
9 van het Coalitieakkoord. Tot op heden zijn de besluiten nog niet vastgesteld.<br />
Personeel en organisatie<br />
Richtinggevend voor de organisatieontwikkeling zijn het coalitieakkoord 2006 en het programma<br />
Open@<strong>Renkum</strong>. Ingevolge het coalitieakkoord en een afspraak met de OR en vakbonden zal begin<br />
<strong>2007</strong> een nieuw personeelsbeleid zijn beschreven. Van buiten naar binnen kijken, klaar zijn voor<br />
verandering en optimaal ontwikkelen en inzetten van aanwezige talenten onder medewerkers<br />
<strong>12</strong>0
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
zetten de toon. Uitgaande van de geijkte formatie (rapport Berenschot) zullen medewerkers<br />
vraaggestuurd en meer projectmatig worden ingezet. In <strong>2007</strong> worden verbeterpunten gerealiseerd<br />
op grond van het gehouden medewerkertevredenheid- en klanttevredenheidonderzoek. In <strong>2007</strong><br />
zal de aanzet gemaakt worden voor een overgang, in uiterlijk 2008, naar een eenhoofdige directie.<br />
ICT<br />
Ook op ICT-gebied zit onze gemeente niet stil. Een aantal onderhanden zijnde projecten zijn: belastingpakket<br />
(GHS4all) aanpassen voor jaarlijkse WOZ-taxatie, participeren bij het digitaliseren<br />
van bestemmingsplannen, participeren bij de invoering van het Burger Service Nummer, participeren<br />
bij de invoering van WMO (geautomatiseerde oplossingen; om iedereen te informeren over<br />
de voortgang van de invoering is een speciale WMO website ingericht), implementeren nieuwe<br />
functionaliteiten van DOCman, participeren in het project Basisregistratie Gebouwen en Adressen,<br />
participeren in het project Digitaal <strong>Renkum</strong> Praktisch, vaststellen van een Informatiebeleidsplan<br />
met meerjarenbegroting, participeren in de projecten uit Open@<strong>Renkum</strong>.<br />
<strong>12</strong>1
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
18. Paragraaf 6: Verbonden partijen<br />
Het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording (BBV) geeft - toegespitst op de gemeente –als definitie:<br />
“een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente<br />
een bestuurlijk én een financieel belang heeft”. Een financieel belang is een aan de verbonden<br />
partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij<br />
failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden<br />
partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde<br />
van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.’<br />
Als een van deze belangen ontbreekt, dan kan nog steeds worden gesproken van een relatie met<br />
zo’n partij, maar die is dan niet als verbonden partij te beschouwen.<br />
Op grond van het BBV rust op het college de verplichting in het kader van de begrotingscyclus in<br />
te gaan op de verbonden partijen (zie art. 9, tweede lid, onder f). Dit vloeit logischerwijs voort uit<br />
de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen met de risico’s van dien.<br />
U hebt inmiddels de richtlijnen Verbonden Partijen vastgesteld (30 maart 2005). Inmiddels is ook<br />
de handreiking van de minister van Binnenlandse Zaken ontvangen in de vorm van het Handboek<br />
Verbonden Partijen.<br />
De eerstvolgende stap zou nu moeten zijn het vaststellen van een nota verbonden partijen. In zo’n<br />
nota geeft u de beleidskaders aan ten aanzien van de relatie met verbonden partijen. Het gaat<br />
dan om sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, alles met het oogmerk greep te<br />
krijgen op de problematiek van de “dubbele petten”. Daarna volgt het opstellen van risicoanalyses<br />
en toezichtsarrangementen (een “zwaar” instrument dat dan ook alleen voor de meest<br />
risicovolle verbonden partijen wordt aanbevolen).<br />
Per verbonden partij worden vervolgens afspraken gemaakt. De intensiteit van het toezicht wordt<br />
afhankelijk gesteld van de mate waarin de gemeente risico’s loopt.<br />
Een voorbeeld van een “risicovolle” verbonden partij is de Hulpverlening Midden Gelderland<br />
(HMG). HGM is ook voor andere gemeenten in de regio een verbonden partij, vandaar dat het<br />
streven is in gezamenlijkheid te werk te gaan.<br />
Er is niet alleen een relatie tussen gemeente en de verbonden partij. Tussen raad en college bestaat<br />
eveneens een rolverdeling, die van betekenis is voor de verhouding met de verbonden partij.<br />
U controleert ons college, wij controleren de verbonden partij: het gaat immers om de uitoefening<br />
van op afstand gezette uitvoeringstaken, waarover wij verantwoording aan u afleggen.<br />
Daarnaast speelt een andere rolverdeling mee: de gemeente is in een aantal gevallen (voorbeelden:<br />
Afvalcombinatie, Grondbank) mede-eigenaar van een bedrijf, waarvan zij ook diensten afneemt.<br />
De gemeente is eigenaar enerzijds en opdrachtgever/ klant anderzijds. Daar waar sprake<br />
is van een relatie eigenaar – klant, zorgen wij ervoor dat de behartiging van beide belangen in het<br />
college over verschillende collegeleden verdeeld is.<br />
In de Nota Verbonden partijen kunnen uitgangspunten van de gemeente worden opgenomen over<br />
verbonden partijen als instrument om:<br />
• gemeentelijke doelen te realiseren<br />
• afspraken over de rolverdeling tussen raad en college<br />
• en over de aansturing van verbonden partijen<br />
Het college stelt u voor aan de hand van de ervaringen van gemeenten die ons op dit punt vooruit<br />
zijn in het najaar te starten met de werkzaamheden om te komen tot de Nota Verbonden Partijen.<br />
Voor de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> is nu per verbonden partij in een matrix relevante informatie weergegeven.<br />
De gedachte hierachter is dat deze wijze van presenteren u beter inzicht geeft in de prestaties,<br />
de ontwikkelingen en – in sommige gevallen – de risico’s.<br />
<strong>12</strong>2
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Dit is slechts een bescheiden eerste stap om de informatievoorziening over verbonden partijen in<br />
uw richting op een hoger plan te brengen. Waar het uiteindelijk om gaat is het zodanig vastleggen<br />
van afspraken met verbonden partijen dat bestuurlijke en financiële risico’s zo goed mogelijk<br />
worden afgedekt.<br />
Het Gelders Archief<br />
Doel Het beheren van (oude) archiefbescheiden en collecties<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling (Regeling Regionaal Historisch Centrum<br />
“Gelders Archief”)<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 9 – bestuur en organisatie<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong> Arnhem, <strong>Renkum</strong>, Rheden, Rozendaal en het Rijksarchief Gelderland.<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit toetreding: 5 maart 2002<br />
Burgemeester Bruinooge vertegenwoordigt <strong>Renkum</strong> (en overigens ook Rheden<br />
en Rozendaal) in het algemeen en het dagelijks bestuur, dat om redenen<br />
van vermindering van bestuurlijke last uit dezelfde personen bestaat.<br />
Financieel belang Voor het jaar 2006 is de bijdrage 114.413 euro (“lumpsum”). Dit bedrag is<br />
geïndexeerd.<br />
Voor programmagelden is de bijdrage voor 2006 • 48.000 .<br />
Voortgang Beheer van archiefbescheiden ouder dan twintig jaar. Inspectietaak ten<br />
aanzien van onze archieven.<br />
Risico’s Kosten nieuwe huisvesting zijn nog niet uitgekristalliseerd. Verwachting is<br />
dat eind 2006 hierover meer duidelijkheid bestaat.<br />
Ontwikkelingen Streven is de huisvesting voor medewerkers terug te brengen naar één locatie<br />
(nu twee) en het aantal depots terug te brengen naar één (nu vier).<br />
Beleidsvoornemens GA gaat zijn inspectietaak intensiveren. Het GA gaat controleren of <strong>Renkum</strong><br />
op de juiste wijze met documenten (digitaal en fysiek) omgaat en of de<br />
bewaaromstandigheden (fysiek kelder en digitaal met software) goed zijn.<br />
Rapportages Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per 4 jaar een vierjarig beleidsplan op<br />
en een meerjarenbegroting. Het DB brengt jaarlijks voor 1 april een financieel<br />
verslag uit (inclusief accountantsverklaring als bedoeld in art. 393 van<br />
Boek 2 van het BW)<br />
Afvalcombinatie de Vallei (ACV)<br />
Doel Het inzamelen en transporteren van huishoudelijke afvalstoffen en het exploiteren<br />
van een afval-aanbiedstation.<br />
Vorm: Naamloze vennootschap met werkmaatschappijen in de vorm van<br />
besloten vennootschappen (Holding-structuur)<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 4 - milieu & natuur<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong> Wageningen, <strong>Renkum</strong> en Ede.<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit toetreding: 31 januari 2001<br />
De heer L.W. van Broekhoven uit Bennekom is op voordracht van de colleges<br />
van <strong>Renkum</strong> en Wageningen benoemd tot commissaris van de nv ACV.<br />
De gemeente vervult een dubbelrol: zij is mede-eigenaar van een bedrijf,<br />
waarvan ze ook diensten afneemt.<br />
Wethouder Heinrich vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering<br />
van aandeelhouders.<br />
Financieel belang Van het maatschappelijk kapitaal zijn de geplaatste aandelen (8251 gewone<br />
en 3 prioriteitsaandelen) volgestort. <strong>Renkum</strong> heeft 1707 gewone aandelen<br />
en 1 prioriteitsaandeel.<br />
Afhankelijk van het bedrijfsresultaat en de bestemming die aan de winst<br />
wordt gegeven, ontvangt de gemeente jaarlijks dividend.<br />
Voortgang De samenwerking gemeente -ACV verliep in de aanloopfase stroef. Nu is<br />
sprake van een soepel draaiend bedrijf, dat op een prima niveau zijn diensten<br />
verleent.<br />
<strong>12</strong>3
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Risico’s Schaalgrootte: voor een optimale bedrijfsvoering heeft ACV te weinig aansluitingen<br />
(adressen waar huishoudelijk afval wordt ingezameld). Onderzoek<br />
onderschrijft de juistheid van die bewering. ACV spant zich in om een<br />
of twee (grotere) gemeenten te laten aansluiten, zodat de financiële basis<br />
voor het bedrijf kan worden verbeterd.<br />
Het financiële risico is beperkt tot het bedrag van het ingelegde vermogen<br />
(ultimo 2003: • 845.000)<br />
Ontwikkelingen Opschaling naar een omvang van ± 100.000 aansluitingen is nodig om vanuit<br />
een optimale bedrijfsvoering ook in de toekomst inzameldiensten tegen<br />
aanvaardbare kosten (afvalstoffenheffing) te leveren.<br />
Beleidsvoornemens De milieudoelstelling (gewenst scheidingspercentage) wordt niet gehaald.<br />
Een advies hieromtrent staat binnenkort op de agenda van b&w.<br />
Rapportages Twee keer per jaar komt de Algemene vergadering van Aandeelhouders<br />
bijeen. De gemeente ontvangt de vergaderstukken ter voorbereiding. Periodiek<br />
voert de portefeuillehouder financiën overleg met de commissaris.<br />
ACV verleent haar diensten op basis van een dienstverleningsovereenkomst.<br />
In de kaderovereenkomst is bepaald welke voorwaarden van toepassing<br />
zijn op de in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen werkzaamheden.<br />
Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (BNG)<br />
Doel De BNG is de “huisbankier” van en voor de overheid en voor instellingen<br />
met een maatschappelijk belang.<br />
Vorm: naamloze vennootschap<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting: geen<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong>n, provincies, Staat der Nederlanden, waterschappen en andere<br />
openbare lichamen<br />
Bestuurlijk belang Wethouder Heinrich vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering<br />
van aandeelhouders.<br />
Financieel belang De gemeente heeft 89.739 aandelen, destijds aangekocht voor (omgerekend)<br />
• 2,50.<br />
BNG keert jaarlijks dividend uit, in 2006 ontvangt <strong>Renkum</strong> volgens het<br />
voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders ruim 800.000<br />
euro.<br />
Risico’s Het risico is beperkt tot het bedrag van het ingelegde vermogen.<br />
Ontwikkelingen Tijdens een bijzondere vergadering van aandeelhouders (BAVA) heeft de<br />
BNG nieuwe uitgangspunten van het beleid rondom de gewenste kapitalisatie<br />
en het dividend gepresenteerd. Daarbij is vastgesteld dat de BNG in de<br />
toekomst extra uitkeringen zal doen ten laste van de reserves van minimaal<br />
EUR 200 miljoen tot maximaal EUR 500 miljoen (in eenheden van EUR 100<br />
miljoen) onder bepaalde voorwaarden. Een dergelijke extra uitkering zal<br />
maximaal één maal per jaar worden gedaan. Alle besluitvorming over toekomstige<br />
extra uitkeringen zal worden voorgelegd aan de ratingbureaus,<br />
teneinde zeker te stellen dat de ratings van de bank en daarmee haar inkooppositie<br />
niet beïnvloed worden door de voorgestelde extra uitkering.<br />
Daarnaast zal ook De Nederlandsche Bank voor elke extra uitname een<br />
“verklaring van geen bezwaar’ moeten afgeven van haar toezichtsrol zoals<br />
beschreven in de Wet toezicht kredietwezen 1992”.<br />
Omdat er nog geen concrete voorstellen zijn om deze extra uitkeringen in de<br />
komende jaren te verstrekken, zijn deze nog niet verwerkt in de begroting<br />
<strong>2007</strong>.<br />
Verder is besloten om het regulier pay-out percentage te verhogen van 43%<br />
naar 50% van de winst na belasting. Omdat de verwachting is dat de winst<br />
zal dalen, mede door een extra uitkering ten laste van reserves, zal dit hogere<br />
pay-out percentage niet direct tot een hogere reguliere dividenduitkering<br />
leiden. Een eventueel hogere (of lagere) dividenduitkering zal achteraf<br />
worden verwerkt in het resultaat van het lopend jaar.<br />
<strong>12</strong>4
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Rapportages Jaarlijks ontvangt de gemeente de jaarrekening, het jaarverslag en eventueel<br />
andere ter zake zijnde voorstellen van de BNG ter vaststelling in de<br />
algemene vergadering van aandeelhouders.<br />
Grondbank Midden Gelderland (GMG)<br />
Doel De activiteiten van GMG bestaan voornamelijk uit het bemiddelen bij, het<br />
adviseren terzake van en het coördineren van het verwerken van al dan niet<br />
licht verontreinigde grond uit met name de regio Midden Gelderland.<br />
Vorm: Holdingstructuur en werkmaatschappijen in de vorm van besloten<br />
vennootschappen<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 3 - ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen<br />
Programma 4 - milieu & natuur<br />
Partijen gemeenten rondom Arnhem en Nijmegen en het Waterschap Rivierenland<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit toetreding tot gemeenschappelijke regeling: 17 december<br />
1997, nummer 11<br />
Wethouder Heinrich vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering<br />
van aandeelhouders.<br />
Financieel belang <strong>Renkum</strong> ontving 95 aandelen, ten laste van een destijds in de Regio Arnhem<br />
gereserveerd budget.<br />
Al naar gelang het bedrijfsresultaat en de bestemming die aan de winst<br />
wordt gegeven, ontvangt de gemeente jaarlijks dividend.<br />
Voortgang Gelet op de voorgenomen (Rijks) investeringen in de sector Grond- weg en<br />
waterbouw zal ook de vraag naar secundaire bouwstoffen toenemen.<br />
GMG bevindt zich dan ook in een groeimarkt, dus redelijkerwijs verbeteren<br />
haar afzetmogelijkheden.<br />
Risico’s Zich begeven in de markt van de verontreinigde grond is per definitie niet<br />
van gevaar ontbloot. GMG is ISO-gecertificeerd. Dat betekent dat bedrijfsprocessen<br />
zijn beschreven (geborgd). Het risico is beperkt tot het bedrag van<br />
het ingelegde vermogen.<br />
Ontwikkelingen Voortbouwend op een gestage groei heeft GMG haar takenpakket inmiddels<br />
danig uitgebreid: zij houdt zich anno 2006 bezig met slibverwerking, beheer<br />
van grondstromen (monitoring), overige bouwstoffen en ernstig verontreinigde<br />
grond.<br />
Beleidsvoornemens GMG streeft naar vergroting van de omzet (grond, zand, slib)<br />
Rapportages Twee keer per jaar komt de Algemene vergadering van Aandeelhouders<br />
bijeen. De gemeente ontvangt de vergaderstukken ter voorbereiding.<br />
Gemeenschappelijk Orgaan Onderwijsverzorging (GOO)<br />
Doel Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende<br />
gemeenten op het gebied van de schoolbegeleiding.<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 2 – onderwijs, scholing en kinderopvang<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong>n Arnhem, <strong>Renkum</strong>, Rheden, Rozendaal, Duiven, Westervoort,<br />
Rijnwaarden, Lingewaard, Overbetuwe<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling: 25-1-2006<br />
Wethouder Peek vertegenwoordigt <strong>Renkum</strong> in het Gemeenschappelijk Orgaan<br />
(dat als algemeen bestuur functioneert).<br />
Financieel belang De gemeente betaalt een bedrag per inwoner<br />
Risico’s In deze relatie ligt het zwaartepunt (nog; zie bij ontwikkelingen) op het bestuurlijke<br />
belang. Een rechtstreeks – en relatief beperkt - financieel belang<br />
zit alleen in de verdeling van de personele kosten. Financiële belangen zijn<br />
vooral in het geding in de relatie tot Marant.<br />
Ten opzichte daarvan bestaat evenwel geen bestuurlijk belang.<br />
<strong>12</strong>5
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Ontwikkelingen De middelen voor onderwijsbegeleiding gaan op grond van een wetswijziging<br />
rechtstreeks naar de schoolbesturen. Nu deze budgetten de gemeenten<br />
ontvallen, heeft het laten voortbestaan van deze gemeenschappelijke regeling<br />
niet langer zin. De regeling zal dus worden opgeheven.<br />
Rapportages Het GOO stuurt jaarlijks de ontwerpbegroting voor 15 april naar de deelnemende<br />
gemeenten toe. Zij kunnen het GOV “van hun gevoelen doen blijken”,<br />
waarna het GOV – rekening houdend met de ingebrachte reacties –<br />
voor 1 juli daaropvolgend tot vaststelling overgaat.<br />
Over elk dienstjaar wordt rekening en verantwoording afgelegd: de voorlopige<br />
rekening wordt voor 1 juli vastgesteld en GS ter goedkeuring aangeboden.<br />
Gemeenschappelijk Orgaan Volwasseneneducatie (GOV)<br />
Doel Het voldoen aan gemeentelijke doelstellingen op het terrein van de volwasseneneducatie.<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 2 – onderwijs, scholing en kinderopvang<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong>n Arnhem, <strong>Renkum</strong>, Rheden, Rozendaal, Duiven, Westervoort,<br />
Zevenaar, Rijnwaarden, Lingewaard, Overbetuwe<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling: 8-<strong>12</strong>- 2005<br />
De portefeuillehouder onderwijs van Rheden vertegenwoordigt ook <strong>Renkum</strong><br />
en Rozendaal in het dagelijks bestuur (benoeming door het GOV, op voordracht<br />
van deelnemende gemeenten).<br />
Financieel belang De gemeente betaalt een bijdrage, op basis van de raming in de begroting<br />
van het GOV. Deelnemende gemeenten betalen op basis van de overeenkomst<br />
“Kosten voor gemene rekening” de personele lasten, inclusief kantoorkosten.<br />
(gemeente Arnhem is formeel werkgever). Kantoorkosten 2006,<br />
bijdrage <strong>Renkum</strong> •2.840,-<br />
Voortgang Het GOV stelt de hoofdlijnen van het beleid voor volwasseneneducatie vast<br />
en draagt zorg dat de volwasseneneducatie voldoende is afgestemd op het<br />
lokaal onderwijsbeleid<br />
Risico’s In deze relatie ligt het zwaartepunt op het bestuurlijke belang. Een rechtstreeks<br />
– en relatief beperkt - financieel belang zit alleen in de verdeling<br />
van de bovengenoemde personele kosten. Financieel belangen zijn vooral in<br />
het geding in de relatie tot de leverancier van educatieve diensten, i.c. (per<br />
wet opgedragen) de ROC’s. Ten opzichte daarvan bestaat evenwel geen bestuurlijk<br />
belang.<br />
Ontwikkelingen Een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling - niet zozeer<br />
inhoudelijk -, is in voorbereiding. De conceptregeling wordt binnenkort eerst<br />
in regionaal verband besproken.<br />
Beleidsvoornemens Op dit moment zijn er geen landelijke of lokale ontwikkelingen die aanleiding<br />
geven tot beëindiging van de bestaande situatie.<br />
Rapportages Het GOV stuurt jaarlijks de ontwerpbegroting voor 15 april naar de deelnemende<br />
gemeenten toe. Zij kunnen het GOV “van hun gevoelen doen blijken”,<br />
waarna het GOV – rekening houdend met de ingebrachte reacties –<br />
voor 1 juli daaropvolgend tot vaststelling overgaat. Over elk dienstjaar<br />
wordt rekening en verantwoording afgelegd: de voorlopige rekening wordt<br />
voor 1 juli vastgesteld en GS ter goedkeuring aangeboden<br />
Regionale Hulpverlening Gelderland Midden (HGM)<br />
Doel Behartiging van de belangen op het gebied van hulpverlening bij ongevallen<br />
en rampen, openbare veiligheid en volksgezondheid<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling (raadsbesluit 19-<strong>12</strong>-2001, nr. 11)<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 1 - zorg, gezondheid en welzijn<br />
Programma 5 – veiligheid<br />
<strong>12</strong>6
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Partijen <strong>Gemeente</strong>n in het gebied Midden Gelderland incl. regio West-Vallei<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit toetreding: 19 december 2001, nummer 11<br />
Burgemeester Bruinooge en wethouder Peek hebben zitting in<br />
Algemeen bestuur (genaamd regionaal college hulpverlening)<br />
Financieel belang Bedrag per inwoner per gemeente voor afname van het basispakket<br />
In dit pakket zitten de per wet aan gemeenten opgedragen taken<br />
Risico’s Dit is een “zware” gemeenschappelijke regeling, gezien ook het bedrag dat<br />
per inwoner wordt bijgedragen. Spanningsveld tussen krimpende gemeentelijke<br />
middelen tegenover ontwikkelingen die leiden tot een opwaartse druk<br />
op de bijdrage.<br />
2006 is volgens de prognose (rapportage PWC juli 2001) het laatste jaar dat<br />
er zgn. frictie- en ontvlechtingskosten zijn.<br />
Ontwikkelingen Op grond van nieuwe wetgeving moeten veiligheidsregio’s worden geformeerd.<br />
Op gemeentelijk niveau heeft dat gevolgen voor de rampenbestrijding.<br />
Op dit moment wordt een door het DB goedgekeurd plan verder ambtelijk<br />
uitgewerkt.<br />
Beleidsvoornemens Taken worden voor een periode van vier jaar vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan,<br />
dat tegelijk met de begroting van de HGM wordt vastgesteld<br />
Rapportages HGM legt begrotingen, jaarverslagen etc. aan de gemeente ter goedkeuring<br />
voor.<br />
Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)<br />
Doel De deelnemende gemeentebesturen voeren bij wijze van verlengd lokaal<br />
bestuur in gezamenlijkheid een aantal taken uit op de beleidsvelden ruimtelijke<br />
ontwikkeling, milieu, volkshuisvesting, economische ontwikkeling en<br />
verkeer & vervoer.<br />
Vorm: Wijzigingswet Wgr- Plus (gemeenschappelijke regeling)<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 3 - ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen<br />
Programma 4 - milieu & natuur<br />
Programma 6- verkeer<br />
Programma 8 - bedrijvigheid<br />
Partijen (20) gemeenten rondom Arnhem en Nijmegen<br />
Bestuurlijk belang De aansluiting bij het KAN”, maar nu onder vigeur van de WGR-Plus is min<br />
of meer vanzelfsprekend verlopen (formeel door geen bezwaar te maken<br />
tegen de nieuwe gemeenschappelijke regeling)<br />
De wethouders Heinrich en van Uitert vertegenwoordigen <strong>Renkum</strong> in het<br />
Algemeen Bestuur.<br />
Financieel belang De gemeente betaalt een bedrag per inwoner. In 2006 is dat • 3,15 per inwoner.<br />
De bijdrage is afgeleid van de begroting, die het KAN jaarlijks aan<br />
de deelnemende gemeenten ter goedkeuring voorlegt.<br />
Risico’s De democratische legitimatie is onderwerp van discussie.<br />
Dat geldt ook voor de – niet gewenste - ontwikkeling van stadsregio’s in de<br />
richting van een vierde bestuurslaag.<br />
Ontwikkelingen De Stadsregio bundelt krachten, die elk gemeentebestuur voor zichzelf niet<br />
zou kunnen ontwikkelen. Met name de werkgelegenheid en de voortgang in<br />
woningbouwprogramma’s (investeringsimpulsen) in de regio zijn daarbij<br />
gebaat.<br />
Rapportages De Stadsregio heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Vergaderstukken<br />
worden tijdig naar de gemeenten gestuurd, zodat zij zich intern<br />
kunnen voorbereiden alvorens in de Stadsregio wordt besloten. <strong>Gemeente</strong>besturen<br />
krijgen alle documenten, die jaarlijks in het kader van de begrotingscyclus<br />
van de Stadsregio worden opgesteld ter toetsing en goedkeuring<br />
voorgelegd.<br />
<strong>12</strong>7
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Permar<br />
Doel Gemeenschappelijke uitvoering van taken als opgenomen in de Wet sociale<br />
werkvoorziening (WSV)<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling<br />
Rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam: Permar WS<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 1 - zorg, gezondheid en welzijn<br />
Programma 4 – milieu & natuur (groenonderhoud)<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong> Scherpenzeel, Barneveld, Ede, Wageningen en <strong>Renkum</strong><br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit (gewijzigde) vaststelling regeling: 15-9-1993<br />
Wethouder van Uitert en raadslid van Silfhout vertegenwoordigen de gemeente<br />
<strong>Renkum</strong>.<br />
Financieel belang Bedrag per inwoner per gemeente voor afname van het basispakket<br />
In dit pakket zitten de per wet aan gemeenten opgedragen taken<br />
Risico’s Deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele exploitatietekorten.<br />
Ontwikkelingen De Permar ingevolge <strong>Renkum</strong>s inkoopbeleid meer en meer gedwongen<br />
marktconforme aanbiedingen te doen. Dat maakt de concurrentiepositie van<br />
de Permar zwakker.<br />
Beleidsvoornemens In het coalitieakkoord is het streven vastgelegd medewerkers van (i.c.) de<br />
Permar in te schakelen bij o.a. het groenbeheer. Over de vorm waarin<br />
dat zal gebeuren wordt binnenkort met de Permar overlegd.<br />
Rapportages Het DB Permar stelt jaarlijks het jaarplan op, waarin de ontwerp-begroting<br />
is opgenomen. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen “van hun<br />
gevoelen” laten blijken, waarna de begroting door het DB wordt vastgesteld.<br />
Permar legt jaarlijks verantwoording af in de vorm van managementrapportages.<br />
Vereniging van Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (VNG)<br />
Doel De VNG is een vereniging die de belangen behartigt van de gemeenten in<br />
het hele proces van besluitvorming bij Rijk en provincies.<br />
Daarnaast heeft de VNG een adviesfunctie voor haar leden.<br />
Vorm: vereniging<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Hoofdstuk 9 : bestuur en organisatie<br />
Partijen <strong>Gemeente</strong>n in Nederland (op vrijwillige basis)<br />
Bestuurlijk belang De gemeente kan invloed uitoefenen via de ledenvergadering resp. ledenraadplegingen<br />
(stemrecht)<br />
Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een contributie aan de VNG (in 2006 bedraagt<br />
de bijdrage • 34.250)<br />
Voortgang n.v.t.<br />
Risico’s n.v.t.<br />
Rapportages De VNG informeert haar leden en hun bestuurders/ medewerkers via het<br />
VNG-Magazine. Daarnaast heeft de VNG een website. Jaarlijks wordt het<br />
VNG-congres gehouden. D.m.v. ledenraadplegingen worden de gemeenten<br />
over bepaalde vraagstukken gepolst.<br />
<strong>12</strong>8
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA)<br />
Doel Een aantal milieutaken is overgedragen aan de Stadsregio Arnhem-<br />
Nijmegen. Voor de uitvoering van de overige taken zijn de gemeenten in de<br />
regio Arnhem een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Doel is behartiging<br />
van de gemeenschappelijke belangen, zowel in rechtstreekse samenwerking<br />
als bij of krachtens de wet toevertrouwde belangen betreffende de<br />
bescherming van het milieu (tot uitdrukking te brengen in het regionaal<br />
uitvoeringsprogramma en het budgethouderschap uitvoeringsregeling wegverkeerslawaai.<br />
Vorm: gemeenschappelijke regeling<br />
Bijdrage aan programma (’s) van de gemeentelijke begroting:<br />
Programma 4 - milieu & natuur<br />
Partijen 11 gemeenten rondom Arnhem (incl. Arnhem)<br />
Bestuurlijk belang Raadsbesluit toetreding: 24-4-1996<br />
Wethouder van Uitert neemt deel aan het portefeuillehoudersoverleg, dat<br />
als algemeen bestuur functioneert.<br />
In MRA- verband wordt voorts ambtelijk overleg gevoerd over de milieuaspecten<br />
bodem, geluid, lucht, afval en handhaving. Onder de vlag van de<br />
MRA wordt de regionale verkeersmilieukaart bijgehouden.<br />
Financieel belang De gemeente betaalt een bedrag per inwoner. De bijdrage is afgeleid van de<br />
begroting, die de MRA jaarlijks aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring<br />
voorlegt. Voor het jaar 2006 is de bijdrage • 0,45 per inwoner.<br />
Voortgang Ter informatie: de rechtvoorganger van de MRA, de Regio Arnhem is in<br />
liquidatie. De voormalige deelnemende gemeenten betalen jaarlijks op basis<br />
van de liquidatiebegroting een qua hoogte afnemend bedrag (in 2005<br />
• 7381,--)<br />
Risico’s Dit is een “lichte” vorm van een gemeenschappelijke regeling. De bijdrage<br />
komt ten goede aan bestuurs- en secretariaatskosten en het afstemmingsoverleg<br />
(vakberaad)<br />
Ontwikkelingen Eind 2006 zal de MRA-samenwerking opnieuw geëvalueerd worden.<br />
Beleidsvoornemens Binnenkort zal het regionale gedoogbeleid worden geëvalueerd (en zonodig<br />
worden aangepast).<br />
Rapportages (ontwerp) begrotingen, jaarrekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd.<br />
De jaarrekening van de MRA is op grond van het BVV behalve aan een cijfermatige<br />
controle ook aan een rechtmatigheidtoets onderhevig.<br />
<strong>12</strong>9
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
19. Paragraaf 7: Grondbeleid<br />
19.1 Inhoud grondbeleid<br />
De grondexploitatie binnen de gemeente <strong>Renkum</strong> is instrumenteel. Het is een middel om andere<br />
doelen te bereiken op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, volksgezondheid,<br />
werkgelegenheid en het milieu. Om dit te realiseren moet de gemeente <strong>Renkum</strong> met haar grondexploitatie<br />
voortdurend balanceren tussen het streven naar een optimaal financieel resultaat en<br />
politiek wenselijke resultaten. Te denken valt aan het percentage sociale woningbouw, kwaliteit<br />
van de woonomgeving en duurzaam bouwen.<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> voert op dit moment een overwegend passief/ faciliterend grondbeleid.<br />
Hierbij stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier<br />
of van een ontwikkelaar. De rol van de gemeente blijft hierbij beperkt tot een regiefunctie.<br />
Gezien de geprognotiseerde totaaluitkomsten van de complexen binnen de grondexploitatie is het<br />
nodig dat college en raad zich buigen over de vraag hoe de gemeente <strong>Renkum</strong> in de toekomst om<br />
wil gaan met grondexploitatie c.q. grondpolitiek. Het college werkt daarom aan een Nota Grondbeleid<br />
die naar verwachting in december 2006 wordt voorgelegd aan de raad.<br />
Lopende (grond)projecten moeten worden doorgelicht op effectiviteit en efficiency. Elk jaar, bij het<br />
opstellen van het projectenboek, worden de projecten doorgelopen. Een toets op effectiviteit en<br />
efficiency kan hieraan worden gekoppeld. Voorafgaande aan de begrotingsraad, zal jaarlijks een<br />
afzonderlijke behandeling van het projectenboek plaatsvinden. Het projectenboek <strong>2007</strong> is daartoe<br />
behandeld in de commissie bedrijvigheid.<br />
Verder wil het college uit potentiële bouwlocaties in gemeentelijke bezit, drie projecten selecteren<br />
en aan de raad voorstellen voor verdere planontwikkeling. De projecten moeten passen binnen de<br />
Woonvisie en zo mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de reserve grondexploitatie. Reeds<br />
eerder heeft ons college besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijke bouwlocaties. Dit<br />
heeft een aantal mogelijke bouwlocaties opgeleverd op gemeentelijke eigendommen. Het laatste<br />
kwartaal van dit jaar is een voorstel te verwachten.<br />
19.2 Financiële positie / resultaatverwachtingen<br />
Gezien de risico’s in de grondexploitatie is het noodzakelijk een “buffer” te handhaven in de vorm<br />
van een “algemene reserve grondexploitatie”. De gewenste omvang van deze reserve wordt in de<br />
Nota reserves en voorzieningen gesteld op ¤ 2.500.000. Ultimo 2005 bedroeg de stand van de reserve<br />
na resultaatbestemming -/- ¤ 3.837.000. Dit betekent dat de huidige stand van de reserve<br />
niet op het gewenste niveau is.<br />
Ons inziens is de algemene reserve grondexploitatie een onderdeel van de algemene reserves van<br />
de gemeente. Doel van de reserve grondexploitatie is inzicht te krijgen in de resultaten van de<br />
grondexploitatieprojecten. Dit kan een tijdelijk negatief resultaat zijn. Een eventueel negatief<br />
saldo moet dan worden bezien in relatie tot de totaal stand van de algemene reserves.<br />
In het projectenboek grondexploitatie <strong>2007</strong> zijn de voornemens voor de projecten voor <strong>2007</strong> opgenomen.<br />
Daarbij worden complexen met en zonder exploitatieberekening onderscheiden.<br />
130
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Voor de volgende projecten is een exploitatieberekening opgesteld over de hele planperiode, en<br />
vraagt het college uw Raad instemming met de herziene exploitatieberekening:<br />
• 080 Ahold Dorpstraat<br />
• 110a 3B4 Woningbouw<br />
• 130a Talsmalaan<br />
• 130b Paasbergschool locatie<br />
• 150 Cardanuslaan<br />
• 165 Woonzorgcentrum Richterweg<br />
• 700 Oosterbeek Hoog<br />
• 705 Tafelberg<br />
• 710 Oosterbeek Laag<br />
• 715 Oosterbeek Centrum<br />
• 720 Wolfsheide<br />
• 725 Zuiderbeekweg<br />
• 735 Willemsen Naaldhout<br />
• 755 Tussen de Lanen<br />
• 775 Winkelcentrum de Weerd<br />
• 780a Dennenkamp (Weeninklaan)<br />
• 780b Dennenkamp (Woningbouw locatie NVC en Dependance Bernulphusschool en herstelpark)<br />
• 830 Dreijerheide<br />
Voor de volgende projecten is nog geen exploitatieberekening over de hele planperiode opgesteld,<br />
en vraagt het college uw Raad instemming met de begroting voor <strong>2007</strong>:<br />
• 110b 3B4 Sport<br />
• 745 Veritasweg<br />
• 810 Gawar terrein<br />
De complexen Tafelberg, Oosterbeek Laag en Zuiderbeekweg zullen naar verwachting in 2006<br />
worden afgesloten.<br />
Verwachte resultaten grondexploitatie<br />
In het afgelopen jaar hebben zich binnen de projecten ontwikkelingen voorgedaan die zowel positieve<br />
als negatieve effecten hebben. In de jaarrekening 2005 zijn de effecten over 2005 weergegeven.<br />
Hieruit kwam een nadeel naar voren van • 1.081.000. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt<br />
door de groenstructuur 3b4.<br />
In 2006 is een nieuw project toegevoegd, namelijk Dreijerheide. Dit project zal naar verwachting<br />
bijna • 1 miljoen winst opleveren. Daarnaast heeft het project het voordeel dat de doorlooptijd<br />
zeer kort is (tussen 1 en 2 jaar). Dankzij dit project kan het verlies van de jaarrekening bijna<br />
worden goedgemaakt.<br />
De verwachte winst van de Bachlaan (wordt in dit projectenboek Woonzorgcentrum Richterweg<br />
genoemd) wordt niet meer verwerkt binnen het project, omdat eerst wordt bekeken welke bestemming<br />
deze locatie zal krijgen.<br />
Voor het project “Oosterbeek hoog” is op basis van de mediation een overeenkomst opgesteld en<br />
getekend. De overeenkomst heeft het voordeel dat dit project weer een nieuw leven is ingeblazen,<br />
zodat er weer een voortgang is te realiseren. Hierdoor zijn de grote risico’s van dit project verdwenen.<br />
Dit betekent wel dat er een extra verlies van • 549.000 moet worden genomen.<br />
Het tekort op de projecten is ten opzichte van het projectenboek 2006 en jaarrekening 2005 gewijzigd.<br />
Het verwachte ongedekte tekort bedraagt nu:<br />
131
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bedragen x ¤ 1.000 Bedrag<br />
Tekort projectenboek 2006 258<br />
Effect jaarrekening 2005 -/- 1.081<br />
Tekort na jaarrekening 2005 1.339<br />
Mutaties in 2006 -/- 601<br />
Tekort projectenboek <strong>2007</strong> 1.940<br />
In het volgende overzicht worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de jaarrekening<br />
2005 weergegeven.<br />
Project<br />
Bedragen x ¤ 1.000 Mutatie resultaat<br />
Projecten met exploitatieberekeningen<br />
3b4 woningbouw - 226<br />
Woonzorgcentrum Richterweg - 720<br />
Oosterbeek hoog - 549<br />
Willemsen Naaldhout - 102<br />
Dreijerheide 972<br />
Overig 19<br />
Subtotaal - 606<br />
Projecten zonder exploitatieberekeningen<br />
Van de Bovenkamp Heelsum 10<br />
Overig - 5<br />
Subtotaal 5<br />
Mutaties projecten in 2006 - 601<br />
Om uiteindelijk te komen tot een minimaal sluitende grondexploitatie zullen dus nog maatregelen<br />
getroffen moeten worden.<br />
Na het afwikkelen van alle huidige grondexploitaties resteert een tekort van ¤ 1.940.000 volgens<br />
de in dit projectenboek opgenomen planning.<br />
Het tekort wordt voor ¤ 1.732.000 veroorzaakt door de projecten met een exploitatieberekening.<br />
De projecten met exploitatieberekening laten ten opzichte van de jaarrekening 2005 een nadeel<br />
zien van ¤ 606.000. Het resultaat van de winstgevende projecten is • 181.000 hoger dan hetgeen<br />
in de jaarrekening 2005 is opgenomen. Dit resultaat wordt teniet gedaan door de verliesgevende<br />
projecten. Het verlies is • 788.000 hoger ten opzichte van de jaarrekening 2005. Dit betekent dat<br />
voor dit verlies in de jaarrekening 2006 een extra voorziening moet worden getroffen ter hoogte<br />
van • 788.000.<br />
Het tekort van • 1.732.000 wordt verhoogd met de boekwaarde van projecten zonder exploitatieberekening.<br />
Deze projecten hebben een verwachte boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> van<br />
• 208.000.<br />
Voor meer informatie over de projecten, wordt verwezen naar het Projectenboek <strong>2007</strong>.<br />
132
20. Paragraaf 8: Subsidies<br />
20.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Eén van de instrumenten die een overheid heeft om zijn publieke doelstellingen te bereiken is de<br />
inzet van financiële middelen in de vorm van een subsidie. De subsidies worden verstrekt op aanvraag<br />
als er een wettelijke basis voor is. Deze wettelijke basis zijn de Rijks- of Provinciale regelingen<br />
of de Algemene Subsidieverordening van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong>. De middelen die verstrekt<br />
worden zijn geoormerkt. Dit betekent dat de subsidieontvanger na afloop van de periode waarvoor<br />
de subsidie is verstrekt verantwoording moet afleggen over de rechtmatigheid van de bestedingen.<br />
Met de subsidieontvanger kan een overeenkomst worden afgesloten over de uit te voeren<br />
activiteiten. Op deze wijze kan privaatrechtelijk nakoming worden gevorderd.<br />
Om het begrip “subsidie” duidelijk af te bakenen is het nodig onderscheid te maken tussen het<br />
verlenen van een subsidie en het inkopen van goederen en diensten. Bij het verlenen van een<br />
subsidie gaat het duidelijk om een verstrekking van financiële middelen zonder dat daar geleverde<br />
goederen of diensten aan het bestuursorgaan tegenover staan. Een dergelijke subsidie valt<br />
onder de subsidietitel van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Hiermee is de subsidieverlening<br />
en de -vaststelling opengesteld voor bezwaar en beroep zodat de rechtsbescherming van de<br />
subsidieontvanger is gewaarborgd.<br />
De subsidies die we als gemeente verlenen kunnen worden opgesplitst in subsidies in het kader<br />
van autonome beleidsvrijheid en subsidies in het kader van medebewindstaken. In het vervolg<br />
van deze paragraaf komen achtereenvolgens deze twee soorten subsidies aan de orde. Nagenoeg<br />
alle medebewinds- en autonome subsidies van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> liggen in de sfeer van onderwijs,<br />
sport en welzijn.<br />
De neutrale lezer moet niet de illusie hebben dat deze subsidieparagraaf alle subsidiebedragen<br />
omvat (dit was ook in eerdere begrotingen niet het geval). In het opgenomen schema zijn bij B de<br />
toegevoegde activiteiten/instellingen ten opzichte van de subsidieparagraaf in de begroting 2006<br />
opgenomen. Deze activiteiten waren in 2006 al wel cijfermatig in de begroting verwerkt. Het kan<br />
zijn dat er in de opstelling ook nog nader in te vullen incidenteel- of structureel nieuw beleid is<br />
opgenomen dat als subsidie de gemeentelijke ‘kas’ verlaat.<br />
20.2 Autonome beleidsvrijheid<br />
Begin 2006 is na intensief voorbereidend werk van de werkgroep subsidies de Algemene Subsidie<br />
Verordening 2006 door uw Raad vastgesteld. Dit resulteert in een andere opzet van de subsidieparagraaf<br />
ten opzichte van voorgaande begrotingen. In de begroting wordt een schematische<br />
weergave van subsidies per programma opgenomen. In deze opstelling zal per programma inzichtelijk<br />
zijn waarop een gesubsidieerde activiteit betrekking heeft 5 .<br />
De nieuwe weergave is geënt op het feit dat uw Raad het College de kaders (dus ook de financiële<br />
kaders) aangeeft waarbinnen zij mag handelen. Dit impliceert dat het college gemandateerd is die<br />
kaders in te vullen. Als zij besluit dat de activiteiten met eenzelfde kwaliteit en kwantiteit door<br />
een andere partij met minder financiële middelen kan worden vervuld, kan wijziging van de subsidierelatie<br />
met een bestaande instelling plaatsvinden 6 .<br />
5<br />
Dit is de toekomstige insteek. Het is op dit moment niet altijd mogelijk een financiële vertaling te<br />
maken van instellingen die meerdere (gesubsidieerde) activiteiten voor de gemeente verricht. In de<br />
toekomst zal er een opstelling voor af te nemen producten moeten volgen, gebaseerd op een welzijnsbestek<br />
dat is geënt op de sociale structuurvisie. Deze is op dit moment in ontwikkeling voor de<br />
af te nemen producten. Streven is deze in de begroting 2008 benoemd te hebben.<br />
6<br />
Het college is gemandateerd/bevoegd om de activiteiten met inachtneming van een redelijke termijn<br />
van afbouw (zie hiervoor de tekst van de begroting 2006 bladzijde 91 en 92) van een andere<br />
aanbieder af te nemen.<br />
133
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Omschrijving Alle prog. Prog. 1 Prog. 2 Prog. 6 Prog. 7<br />
A) Al in begroting 2006 opgenomen:<br />
-subsidie Bries X X<br />
-subsidie Vilente X X<br />
-subsidie SVMG X X<br />
-subsidie JEKK X X<br />
-subsidie welzijnsplanning; zorg & welzijn X X<br />
-subsidie welzijnsplanning; jeugdwerk X X<br />
-subsidie Bries peuterspeelzalen X X<br />
-subsidie ROC <strong>Renkum</strong> X X<br />
-subsidie Bibliotheek X X<br />
-subsidie Centrum Kunstzinnige Vorming X X<br />
-subsidie EDU-Art X X<br />
-subsidie zwembad Aquarijn X X<br />
-subsidie zwembad Oosterbeek X X<br />
-subsidie VVV X X<br />
-subsidie welz.planning; kunst en cultuur X X<br />
-subsidie welz.planning; sport, recr. & toer. X X<br />
NB; Airborne museum is niet opgenomen<br />
Subtotaal 2.878.700 1.223.503 77.555 0 1.577.642<br />
NB; In volgende jaren wordt gestreefd naar benoeming van activiteiten die verricht worden met subsidie. Er<br />
ontstaat dan een situatie dat de gemeente activiteiten 'inkoopt' bij derden. Nu worden vaak instellingen genoemd.<br />
B) Nieuw opgenomen in <strong>2007</strong>:<br />
-Bureau HALT X X<br />
-Vrijwilligerscentrale X X<br />
-Ontwikkelingssamenwerking X X<br />
-Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers X X<br />
-Home start jeugd- en jongerenwerk X X<br />
-Lijn 50 jeugd en jongerenwerk X X<br />
-Peuterspeelzalen X X<br />
-Veerdiensten X X<br />
-Kunstz. Vorming -> culturele activiteiten X X<br />
-Airborne herdenking i.h.k.v. concerten X X<br />
-Reddingsbrigades X X<br />
-Zwemverenigingen X X<br />
-Concerten/tentoonstellingen X X<br />
-Musea; verzamelingen, expositieruimten X X<br />
-Monumentenzorg X X<br />
-Natuurbescherming X X<br />
-Airborne wandeltocht X X<br />
Subtotaal 566.280 135.920 186.000 27.773 216.587<br />
Totaal 3.444.980 1.359.423 263.555 27.773 1.794.229<br />
De hierboven genoemde totalen per programma kunnen nog niet gezien worden als het subsidieplafond<br />
voor de hierboven genoemde activiteiten/instellingen in <strong>2007</strong>. Conform de ASV 2006 kan<br />
er voor de activiteiten die voorheen onder loon- en prijscompensatie vielen nu de CPI index 7 van<br />
het Centraal Planbureau worden gehanteerd. Indien deze van toepassing is, zal deze ten laste<br />
van de stelpost loon- en prijscompensatie in de begroting <strong>2007</strong> worden gebracht. Het cumulatief<br />
van de hierboven staande bedragen plus de CPI indexering kan wel gezien worden als het subsidieplafond<br />
voor de hierboven genoemde activiteiten. Er kan wel altijd bijstelling aan uw Raad<br />
gevraagd worden tijdens de budgetcyclus <strong>2007</strong>.<br />
7 Deze vervalt als de gemeente ‘complete’ producten gaat afnemen tegen een vast bedrag. Er zal wel<br />
een spanningsveld ontstaan tussen historische kosten en commercieel georiënteerde tarieven.<br />
134
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Een beschrijving van de activiteiten dan wel een omschrijving van wat een instelling voor de gemeente<br />
in <strong>2007</strong> gaat doen (indien het college dat goedkeurt met in acht name van eventuele afbouw<br />
van subsidierelatie) is voornamelijk geënt op bestaande activiteiten. Deze zijn reeds uitvoerig<br />
beschreven in eerdere begrotingen. Indien de Raad dit (later) wenst, kunnen in een separaat<br />
document in beschrijvende zin de activiteiten benoemd worden voor alle hiervoor genoemde instellingen<br />
en/of activiteiten.<br />
20.3 Medebewindstaken<br />
20.3.1 Subsidies medebewindstaken<br />
De Rijksoverheid of de Provinciale overheid hebben een groot aantal (wettelijke) taken in onder<br />
andere het onderwijs en de welzijnssfeer gedecentraliseerd naar de lokale overheid. Dit zijn de<br />
zogenaamde medebewindstaken waarvoor de lokale overheid een doeluitkering ontvangt van Rijk<br />
of Provincie. Deze doeluitkeringen geeft de gemeente één op één door aan de uitvoerende instellingen.<br />
Het kan voorkomen dat de inkomsten en uitgaven niet in hetzelfde jaar plaatsvinden.<br />
Wanneer dit het geval is, wordt een “Voorziening voor middelen van derden” in het leven geroepen.<br />
Om aan te tonen dat deze uitkeringen van Rijk en Provincie op de juiste wijze zijn besteed,<br />
is voor de meeste regelingen een accountantsverklaring verplicht. Het risico voor de <strong>Gemeente</strong><br />
<strong>Renkum</strong> is dat bij niet tijdige indiening van de accountantsverklaringen de regeling kan worden<br />
stopgezet, dan wel dat er terugbetaald moet worden.<br />
In het vervolg van deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van subsidies die naar verwachting<br />
in <strong>2007</strong> op basis van Rijks- of Provinciale regelingen verstrekt worden. Uiteraard is dit<br />
een verwachting die afhankelijk is van het feit of Rijks- en provinciaalbeleid gecontinueerd, geïnitieerd<br />
etc. wordt.<br />
Bij de onderstaande regelingen worden geen bedragen genoemd; bedragen kunnen ten hoogste<br />
indicatief zijn, aangezien voor diverse medebewindstaken nog geen verlening is afgegeven. Wanneer<br />
verleningen voor bijvoorbeeld een schooljaar worden afgegeven, zijn voor deze paragraaf<br />
alleen de bedragen van januari <strong>2007</strong> tot en met juli <strong>2007</strong> zeker. Er moet dan een aanname gemaakt<br />
worden of er voor het volgende schooljaar ook weer een verlening volgt die dan ‘geknipt’<br />
wordt voor de periode augustus <strong>2007</strong> tot en met december <strong>2007</strong>. Het cumulatief is de verwachte<br />
subsidie in kalenderjaar <strong>2007</strong>. De gemeente loopt echter geen risico 8 om zelf autonome middelen<br />
in te zetten/te vergaren. Immers, wat de gemeente ontvangt, geeft zij weer door aan derden.<br />
20.3.2 Doel van de subsidies<br />
Onderwijs achterstanden beleid (OAB; opvolger GOA)<br />
In de periode 2002-2006 kende het <strong>Gemeente</strong>lijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA- beleid)<br />
een viertal rijksdoelen met als thema’s: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), ondersteuning<br />
schoolloopbaan, bestrijding schoolverlaten en beheersing van de Nederlandse taal.<br />
Met ingang van 1 augustus 2006 is een nieuwe wettelijke regeling voor het Onderwijsachterstandenbeleid<br />
(OAB) van kracht. Het hoofddoel in de nieuwe periode (2006-2010) is het vroegtijdig<br />
opsporen en aanpakken van onderwijsachterstanden.<br />
De uitgangspunten van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zijn:<br />
• de verantwoordelijkheid voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verschoven naar het<br />
onderwijs, omdat het kabinet Balkenende van oordeel is dat het onderwijs de achterstanden<br />
het best kan aanpakken;<br />
8 Uitzonderingen zijn onder andere:<br />
- subsidies geënt op normbedragen waar de gemeente meer of minder dan de norm besteedt;<br />
- vaststellingenachteraf waaruit blijkt dat de gemeente de voorwaarden van een specifieke<br />
subsidie niet heeft nageleefd. Een voorbeeld is een subsidieverlening aan derden zonder daarin<br />
verslaglegging te eisen die voldoet aan subsidievereisten van de medebewindregeling.<br />
135
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
• bij de toedeling van middelen wordt aangesloten bij de feitelijke achterstand van leerlingen.<br />
Hierbij is etniciteit geen criterium meer voor het vaststellen van een gewicht voor een leerling.<br />
Het opleidingsniveau van ouders is wel doorslaggevend;<br />
• gemeenten hebben als meest schoolnabije overheid een verantwoordelijkheid voor het functioneren<br />
van de lokale infrastructuur én voor het realiseren van samenhang tussen de schakels<br />
in de jeugdketen. Binnen het toekomstige onderwijsachterstandenbeleid hebben gemeenten<br />
verantwoordelijkheid voor de voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en het voeren<br />
van (verplicht) overleg met schoolbesturen over het voorkomen van segregatie en het bevorderen<br />
van integratie en het onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij hoort ook de doorlopende<br />
leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs.<br />
Wet inburgering<br />
Uitgangspunten van de nieuwe wet (formeel nog niet inwerkingtredend) zijn:<br />
• er komt een algemene inburgeringplicht voor in beginsel alle personen die niet gedurende<br />
minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond;<br />
• de start van het inburgeringproces voor nieuwkomers die op vrijwillige basis naar Nederland<br />
willen komen (gezinsvormers en gezinsherenigers) vangt aan in het land van herkomst met<br />
een basistoets;<br />
• bij de inburgeringverplichting staat de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringplichtige<br />
centraal;<br />
• inburgeringplichtigen moeten zelf hun cursus bekostigen en hebben keuzevrijheid bij de inkoop<br />
van cursussen;<br />
• aan de inburgeringverplichting is voldaan wanneer het inburgeringexamen is behaald;<br />
• gemeenten hebben een spilfunctie als het gaat om informatievoorziening, handhaving en facilitering.<br />
Inzet en verantwoordelijkheid<br />
De nieuwe wet gaat dus uit van het vergroten van de eigen inzet en verantwoordelijkheid voor de<br />
inburgering. De wet inburgering is de opvolger van de wet inburgering nieuwkomers (win). Tevens<br />
is er de nadruk op gelegd dan individuen die het Nederlanderschap ambiëren meer zelfrichting<br />
hierin kunnen geven binnen bepaalde (financiële als niet-financiële) kaders. Voor meer informatie<br />
is er de notitie nieuwe wet inburgering die in <strong>oktober</strong> 2006 in de commissie inwoners<br />
aan de orde is.<br />
De nieuwe werkwijze biedt kansen dan wel risico’s. <strong>Gemeente</strong>n kunnen namelijk per traject meer<br />
lasten hebben dan zij per traject van het Rijk ontvangen. Aan de andere kant kan door efficiency<br />
en andere oorzaken de werkelijke last per traject lager zijn dan het normbedrag dat ontvangen<br />
wordt. Gezien het bedrag dat het Rijk wil vergoeden is er echter meer sprake van risico dan van<br />
kans. Zie hiervoor ook hetgeen opgemerkt wordt in de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel<br />
risico’s.<br />
De VNG is nog in onderhandeling over de definitieve regeling. De verwachting is dat de uiteindelijke<br />
regeling nadelig zal zijn ten opzichte van de huidige bekostiging. Het risico is momenteel<br />
niet te kwantificeren in geld.<br />
Voorwaardelijke vergunning tijdelijk verblijf<br />
Deze regeling is een opvolging van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) en is bedoeld om<br />
VVtV'ers (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) die nog geen definitieve verblijfsstatus hebben<br />
en dus nog niet onder de Wet Werk en Bijstand ressorteren financieel te begeleiden. De gemeente<br />
heeft de Zorgplicht voor deze categorie asielzoekers. Dit betekent dat de gemeente voorziet<br />
in de huur van een woning, de woninginrichting, een ziektekostenverzekering, kabelabonnement,<br />
zak- en kleedgeld, NUON ed. Met ingang van 2002 is de Zorgwet VVtV geëxpireerd. Momenteel<br />
ontvangen twee families nog een uitkering op basis van de zorgwet VVtV. Deze families<br />
(in totaal 11 personen) betreffen uitgeprocedeerde ex VVtV’ers. Zolang deze personen in de opvang<br />
verblijven en niet worden uitgezet, mogen de kosten in het kader van de zorgwet VVtV worden<br />
gedeclareerd. Echter, de zorgwet VVtV kent normbedragen. Bij overschrijding van de normbedragen<br />
zal er elders op het product minderheden en ontwikkelingssamenwerking een besparing<br />
moeten plaatsvinden.<br />
136
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Volwasseneneducatie<br />
Educatie vergroot de zelfredzaamheid van volwassenen waardoor hun arbeidsmatige, maatschappelijke<br />
en educatieve participatie bevorderd wordt. Volwasseneneducatie telt drie vormen:<br />
• Voortgezet Algemeen Volwasseneneducatie (VAVO)<br />
• Nederlands als Tweede Taal (NT2)<br />
• Basiseducatie (breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid)<br />
De gemeente <strong>Renkum</strong> ontvangt jaarlijks van het Rijk een educatiebudget. Op grond van de WEB<br />
dient dit budget beschikbaar gesteld te worden voor de uitvoering van educatie door een ROC. De<br />
rijksbijdrage voor volwasseneneducatie wordt 1 op 1 doorbetaald aan het ROC Rijn IJssel College<br />
op basis van een inkoopovereenkomst. Deze inkoopovereenkomst is jaarlijks opgesteld door de<br />
Gemeenschappelijke Orgaan voor de Volwasseneneducatie in de regio Arnhem (GOV), waarin de<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> participeert. De <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> vult de inkoopovereenkomst in en maakt<br />
individuele afspraken met het Rijn IJssel College voor de uitvoering van basiseducatie op de eigen<br />
locatie (Groeneweg, <strong>Renkum</strong>) .<br />
Voor de instandhouding van de eigen locatie subsidieert de gemeente een gedeelte autonoom. Dit<br />
segment is bij de autonome subsidies opgenomen.<br />
Uit het oogpunt van integraal gemeentelijk beleid is volwasseneneducatie ingezet als middel om<br />
andere doelen op deelterreinen van lokaal beleid te realiseren. De nadruk ligt bij de volgende<br />
beleidsvelden: onderwijsachterstandenbeleid, minderhedenbeleid, vrijwilligersbeleid, werkgelegenheid<br />
en leerplichtbeleid.<br />
Het aanbod volwasseneneducatie wordt met name gericht op de volgende doelgroepen: opvoeders,<br />
functionele analfabeten, uitkeringsgerechtigden, minderheden, vrijwilligers, inburgeraars en<br />
voortijdig schoolverlaters. Het doel is om de arbeidsmatige, maatschappelijke en/ of educatieve<br />
participatie van bovengenoemde doelgroepen te bevorderen.<br />
Breedtesportimpuls<br />
Doel van de breedtesportimpuls is het rekening houden met de positieve maatschappelijke waarde<br />
van breedtesport, het scheppen van mogelijkheden voor en het stimuleren van de blijvende<br />
deelname aan sport door een zo groot mogelijk deel van de <strong>Renkum</strong>se bevolking. Hiervoor zijn een<br />
viertal deelprojecten geformuleerd, te weten:<br />
• Kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs;<br />
• Verenigingsondersteuning;<br />
• Van spelen naar sporten (jeugdsportbuurtwerk);<br />
• 50+ Sportief.<br />
De subsidie wordt ontvangen van het Ministerie van VWS. De totale begroting over de planperiode<br />
van 2003 tot en met 2008 bedraagt • 635.646 waarvan de <strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> de helft bijdraagt.<br />
Buurt, onderwijs en sport (bos regeling)<br />
In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport heeft de gemeente<br />
voor een periode van 4 jaar middelen gekregen voor het project Fluitersheuvel en kern Doorwerth.<br />
Voor Fluitersheuvel betreft dit een bedrag van • 101.900 over de periode 2006 tot en met 2009.<br />
Voor de kern Doorwerth gaat het om een bedrag van • <strong>12</strong>0.988 over de periode <strong>2007</strong> tot en met<br />
2010. Er wordt van de gemeente ook een financiële inspanning verwacht. Deze wordt door personele<br />
inzet en instellingen die bij het bos project betrokken zijn bereikt.<br />
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2<br />
In het voorjaar van 2004 hebben gedeputeerde staten van Gelderland aan de programmagemeenten<br />
de vastgestelde beleidsuitgangspunten voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing<br />
(ISV) voor de periode 2005 tot 2010 bekend gemaakt. Bij het opstellen van het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma<br />
ISV-2 moet het accent liggen op “de herstructurerings- en transformatieopgave,<br />
gericht op het wonen in relatie tot een duurzame leefomgeving”.<br />
In het najaar van 2004 heeft de gemeente en samenhangend investeringsprogramma opgesteld,<br />
waarin de gewenste ‘fysieke’ veranderingsprocessen worden geschetst voor wonen, milieu en<br />
ruimte. In het programma hebben onder andere de plannen voor de ontwikkeling van de centra<br />
137
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
van Oosterbeek, Doorwerth en <strong>Renkum</strong> een plaats gekregen, waarvoor aanwending van ISV budget<br />
invulling geeft aan de vereiste prioriteitstelling.<br />
Na de periode van ter inzage legging van het gemeentelijk ISV-2 investeringsprogramma, met de<br />
titel “In <strong>Renkum</strong> thuis en te gast II”, heeft de raad in februari 2005 het programma vastgesteld.<br />
Vervolgens is het programma ter goedkeuring aan gedeputeerde staten aangeboden.<br />
Naar de mening van GS biedt het programma van <strong>Renkum</strong> inhoudelijk genoeg aanknopingspunten<br />
om invulling te kunnen geven aan een voldoende stevig fysiek ISV-2 programma.<br />
Het college van GS verleent een investeringsbudget voor de periode 2005 tot 2010 van • 1.041.500<br />
(inclusief het bedrag voor geluidssanering). Daarnaast verlenen GS • 23.500 als bijdrage voor<br />
bodemsanering en een VINAC- bodembijdrage van • 16.000.<br />
138
Deel II<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Financiële begroting<br />
139
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
140
21. BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING<br />
21.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In deel I van deze begroting stond het beleid dat het college wil realiseren centraal. Daarbij is in<br />
het programmaplan per programma aangegeven welke doelstellingen er binnen de programma’s<br />
zijn en wat de bijbehorende baten en lasten per programma waren. In de paragrafen zijn dwarsdoorsneden<br />
gegeven van beleidsuitgangspunten die doorwerken over meerdere programma’s. In<br />
het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is vervolgens op hoofdlijnen aangegeven<br />
wat de uitgangspunten voor deze dekkingsmiddelen in de begroting zijn.<br />
Het tweede deel van deze begroting omvat de financiële begroting. Doel van dit onderdeel is de<br />
financiële kaders waarbinnen het beleid moet worden gerealiseerd inzichtelijk te maken. Dit gebeurt<br />
door allereerst in dit hoofdstuk een totaaloverzicht te geven van de baten en lasten in deze<br />
begroting. Vervolgens zal dit overzicht van een toelichting worden voorzien. In hoofdstuk 22 zal<br />
vervolgens worden ingegaan op de financiële positie en de toelichting daarop.<br />
21.2 Raming van baten en lasten<br />
21.2.1 Werkwijze<br />
In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording, de<br />
raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in<br />
meerjarenperspectief gepresenteerd. Daarbij komen afzonderlijk aan de orde:<br />
• de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;<br />
• indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves<br />
per programma;<br />
• de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;<br />
• het geraamde resultaat voor en na bestemming.<br />
Voor de specificatie naar baten en lasten voor de continuering van het huidige beleid en de baten<br />
en lasten voor nieuw beleid wordt verwezen naar de weergave per programma.<br />
141
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
21.2.2 Baten en lasten<br />
Omschrijving 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Bedragen x ¤ 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Programma’s<br />
1. Zorg, gezondheid & welzijn 15.237 8.845 -6.393 14.659 8.066 -6.593 14.604 8.116 -6.488<br />
2. Onderwijs, scholing & kinderopvang<br />
4.657 1.036 -3.622 4.683 637 -4.046 4.635 570 -4.065<br />
3. Ruimtelijke ontw., bouwen<br />
& wonen<br />
6.798 4.398 -2.400 10.538 9.331 -1.207 <strong>12</strong>.899 11.710 -1.189<br />
Waarvan projecten grondexpl.<br />
4.472 3.155 -1.317 11.308 11.209 -100 4.671 4.571 -100<br />
4. Milieu & natuur 7.611 3.684 -3928 7.713 6.103 -1.610 7.850 6.424 -1.426<br />
Waarvan projecten grondexpl.<br />
90 47 -43 0 0 0 0 0 0<br />
Waarvan mutaties reserves 0 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
5. Veiligheid 2.032 38 -1.994 2.823 26 -2.797 2.847 26 -2.821<br />
6. Verkeer 3.350 119 -3.229 3.707 61 -3.646 4.230 66 -4.164<br />
7. Sport, recr., toerisme, kunst<br />
& cultuur<br />
4.838 1.276 -3.562 4.390 342 -4.048 4.296 385 -3.911<br />
Waarvan mutaties reserves 0 0 0 0 13 13 0 13 13<br />
8. Bedrijvigheid 208 65 -143 164 74 -90 238 396 158<br />
9. Bestuur & organisatie 5.<strong>12</strong>1 1.416 -3.702 4.984 1.240 -3.744 4.585 1.188 -3.397<br />
Waarvan mutaties reserves 0 116 116 0 18 18<br />
Totaal 49.852 20.877 -28.975 53.661 25.880 -27.781 56.184 28.881 -27.303<br />
Alg. dekkingsmiddelen &<br />
onvoorzien<br />
Algemene dekkingsmiddelen 1.356 30.388 29.032 2.333 29.934 27.601 2.699 30.019 27.320<br />
Eliminatie mutatie reserves *) 744 744 393 393 384 384<br />
Totaal 1.356 30.388 29.032 2.333 29.934 27.601 2.699 30.019 27.320<br />
Totaal resultaat na bestemming<br />
51.208 51.265 57 55.994 55.814 -180 58.883 58.900 17<br />
Totaal resultaat voor bestemming<br />
-687 -703 -399<br />
*) De begrote mutaties van reserves in <strong>2007</strong> zijn toegelicht in onderdeel 6 van Algemene dekkingsmiddelen<br />
en onvoorzien in het programmaplan.<br />
142
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Omschrijving 2008 2009 2010<br />
Bedragen x ¤ 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo<br />
Programma’s<br />
1. Zorg, gezondheid & welzijn 14.565 8.116 -6.449 14.647 8.116 -6.531 14.645 8.116 -6.529<br />
2. Onderwijs, scholing & kinderopvang<br />
5.109 516 -4.593 5.094 516 -4.578 5.014 516 -4.498<br />
3. Ruimtelijke ontw., bouwen<br />
& wonen<br />
6.170 5.072 -1.098 4.175 3.081 -1.094 2.726 1.638 -1.088<br />
Waarvan projecten grondexpl.<br />
2.679 2.580 -99 1.236 1.137 -99 99 0 -99<br />
4. Milieu & natuur 7.875 6.367 -1.508 8.034 6.504 -1.530 8.246 6.659 -1.587<br />
Waarvan mutaties reserves 0 1 1 0 1 1 0 1 1<br />
5. Veiligheid 2.829 26 -2.803 2.825 26 -2.799 2.815 26 -2.789<br />
6. Verkeer 4.162 66 -4.096 4.174 66 -4.108 4.183 66 -4.117<br />
7. Sport, recr., toerisme, kunst<br />
& cultuur<br />
4.311 356 -3.955 4.645 358 -4.287 4.570 282 -4.288<br />
Waarvan mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
8. Bedrijvigheid 238 78 -160 237 80 -157 237 82 -155<br />
9. Bestuur & organisatie 4.476 896 -3.580 4.385 867 -3.518 3.820 707 -3.113<br />
Waarvan mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal 49.735 21.493 -28.242 48.216 19.614 -28.602 46.256 18.092 -28.164<br />
Alg. dekkingsmiddelen &<br />
onvoorzien<br />
Algemene dekkingsmiddelen 2.356 30.601 28.245 2.352 31.056 28.704 2.654 30.967 28.313<br />
Eliminatie mutatie reserves *) 0 384 384 0 384 384 0 0 0<br />
Totaal 2.356 30.601 28.245 2.352 31.056 28.704 2.654 30.967 28.313<br />
Totaal resultaat na bestemming<br />
3 102 149<br />
Totaal resultaat voor bestemming<br />
-382 -283 148<br />
*) De begrote mutaties van reserves in <strong>2007</strong> zijn toegelicht in onderdeel 6 van Algemene dekkingsmiddelen<br />
en onvoorzien in het programmaplan.<br />
21.3 Toelichting overzicht van baten en lasten<br />
21.3.1 Inleiding<br />
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de hiervoor gepresenteerde baten en lasten.<br />
Daarbij zal allereerst worden ingegaan op de grondslagen voor de bepaling van baten en lasten.<br />
Vervolgens wordt een toelichting gegeven op grote afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.<br />
Tot slot is een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten opgenomen.<br />
21.3.2 Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten<br />
Voor het samenstellen van de (meerjaren)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:<br />
• Het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen tot nu toe<br />
door de gemeenteraad is besloten, wordt in de meerjarenbegroting gehandhaafd. Als sprake is<br />
van bijstellingen of ombuigingen wordt steeds gepoogd het niveau zoveel mogelijk te handhaven.<br />
• De aanpassingen van de Meerjarenbegroting voor bestaand beleid zoals weergegeven in deel I<br />
van de Kadernota 2006-2010 zijn verwerkt in de begroting. Voor een toelichting op deze wijzigingen<br />
wordt verwezen naar de Kadernota.<br />
143
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
• Om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven, is een stelpost opgenomen voor de jaarlijkse<br />
indexering van loon- en prijsstijgingen. De omvang van deze stelpost is gelijk aan de<br />
trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen plus de nominale groei van de algemene<br />
uitkering. Voor prijsontwikkelingen is in de ramingen van de belastingen rekening gehouden<br />
met 2,18 % inflatie. Dit betreft 0,51 % herrekening over 2005, -/- 0,50 % herrekening<br />
over 2006 en 2,17 % over <strong>2007</strong>.<br />
• De nu bekende vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een<br />
adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen. De<br />
vrijval van afschrijvingslasten voor de jaren <strong>2007</strong>-2010 is voorzichtigheidshalve binnen de begroting<br />
gereserveerd.<br />
• Het college streeft naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges. Op<br />
dit moment zijn echter niet alle leges en heffingen daadwerkelijk kostendekkend.<br />
• Voor de hoogte van de algemene uitkering uit het <strong>Gemeente</strong>fonds is de circulaire van september<br />
2006 gehanteerd.<br />
• De Behoedzaamheidsreserve binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor 75%<br />
(circa ¤ 245.000) ingezet in de begroting.<br />
• De loonkosten zijn gebaseerd op de in september vastgestelde formatie <strong>2007</strong>. De personeelsbudgetten<br />
zijn niet gecorrigeerd voor eventuele loonstijgingen of mutaties in de sociale lasten.<br />
Wanneer deze zich voordoen, moet dekking plaatsvinden uit de vergoeding die hiervoor worden<br />
ontvangen binnen de algemene uitkering.<br />
• In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van<br />
¤ 165.000. Evenals in 2005 en 2006 is deze stelpost voor <strong>2007</strong> eenmalig verhoogd met een buffer<br />
van ¤ 500.000.<br />
• Alle ramingen zijn, indien van toepassing, geschoond van compensabele BTW in het kader<br />
van het BTW-compensatiefonds.<br />
• Conform het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording (BBV) zijn de in de begroting opgenomen<br />
stortingen in en onttrekkingen aan reserves afzonderlijk zichtbaar gemaakt in het resultaat.<br />
21.3.3 Afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren<br />
De grondslagen die het college heeft gehanteerd bij het opstellen van de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> zijn gelijk<br />
aan de grondslagen van voorgaande jaren. Wel is de presentatie van de mutaties in reserves veranderd<br />
ten opzichte van de <strong>Begroting</strong> 2006. Conform het Besluit <strong>Begroting</strong> en Verantwoording<br />
(BBV) zijn de mutaties in reserves nu ook weergegeven bij het programma waarop ze betrekking<br />
hebben. Hierdoor is direct inzichtelijk of het resultaat van een programma wordt beïnvloed door<br />
reserveringen of onttrekkingen aan reserves.<br />
21.3.4 Incidentele baten en lasten<br />
Het merendeel van de baten en lasten in deze begroting is structureel geraamd. Hierdoor wijkt de<br />
meerjarenbegroting 2008-2010 nauwelijks af van de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong>. In deze paragraaf zullen de<br />
incidentele baten en lasten in de begroting worden genoemd.<br />
Baten en lasten projecten grondexploitatie<br />
De werkzaamheden voor projecten binnen de grondexploitatie hebben als kenmerk dat zij incidenteel<br />
van aard zijn. Een project heeft een looptijd van een bepaalde periode en wordt vervolgens<br />
afgesloten. Ook binnen deze periode kunnen de baten en lasten per jaar variëren. Deze incidentele<br />
baten en lasten zijn afzonderlijk weergegeven in de overzichten per programma. Voor deze<br />
meerjarenbegroting is er overigens voor gekozen om de saldi van de baten en lasten binnen deze<br />
projecten te laten verlopen via de voorraden grondexploitatie. Dit betekent dat deze effecten niet<br />
zijn meegenomen in het resultaat na bestemming.<br />
Baten en lasten incidenteel nieuw beleid<br />
Voor <strong>2007</strong> is voor een totaalbedrag van • 340.000 aan voorstellen voor incidenteel nieuw beleid<br />
opgenomen in de begroting. Welke voorstellen dit betreft, kunt u terugvinden in paragraaf 22.2.3.<br />
144
22. FINANCIËLE POSITIE EN TOELICHTING<br />
22.1 Inleiding<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Om de <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong> in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben<br />
in de financiële positie van onze gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de financiële gevolgen<br />
van het bestaande en het nieuwe beleid in deze begroting. Om dit te kunnen beoordelen wordt<br />
eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren)begroting. Daarna komt onze balanspositie<br />
aan de orde.<br />
22.2 Uitkomsten (meerjaren)begroting<br />
22.2.1 Inleiding<br />
Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten in het vorige onderdeel volgen de uitkomsten<br />
van de meerjarenbegroting per jaar. Deze uitkomsten wijken op een aantal onderdelen af<br />
van hetgeen is gepresenteerd in de Kadernota 2006-2010. In dit onderdeel komen deze wijzigingen<br />
aan de orde. Verder wordt een recapitulatie gegeven van het nieuw beleid in deze begroting<br />
en het dekkingsplan. Dit onderdeel wordt afgesloten met het resumé van de meerjarenbegroting<br />
<strong>2007</strong>-2010.<br />
22.2.2 Toelichting totstandkoming saldo na Kadernota 2006-2010<br />
De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2006-2010 conform de Kadernota 2006-2010 is weergegeven<br />
in de volgende tabel.<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid<br />
<strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong>-2010 339 V 486 V 666 V 581 V<br />
Bijstellingen Kadernota 497 N 1.<strong>12</strong>8 N 1.151 N 1.375 N<br />
Totaal 158 N 642 N 485 N 794 N<br />
Dekkingsvoorstellen 1.581 V 1.402 V 1.579 V 2.232 V<br />
Totaal 1.423 V 760 V 1.094 V 1.438 V<br />
Nieuw beleid 835 N 930 N 1.250 N 1.240 N<br />
Buffer 500 N<br />
Voorlopig saldo o.b.v. kadernota 88 V 170 N 156 N 198 V<br />
Bij het opstellen van de begroting is gebleken dat een aantal bijstellingen van de meerjarenbegroting<br />
noodzakelijk zijn. In de volgende tabel zijn deze mutaties opgenomen. Een korte toelichting<br />
vindt u in het vervolg van deze paragraaf.<br />
145
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
146<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Voorlopig saldo o.b.v. kadernota 88 V 170 N 156 N 198 V<br />
Mutaties na kadernota<br />
Algemene uitkering 178 N 27 V 34 V 209 N<br />
OZB 34 V 34 V 34 V 34 V<br />
Rente en afschrijving 71 V 83 V 133 V 45 V<br />
Breedtesportimpuls 78 V 78 V<br />
Open@<strong>Renkum</strong> 25 V 25 N<br />
Overig 2 V 4 V 4 V 3 V<br />
Totaal mutaties 71 N 173 V 258 V 52 N<br />
Saldo na mutaties 17 V 3 V 102 V 149 V<br />
Algemene uitkering<br />
De septembercirculaire van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds laat een nadeel zien<br />
van • 178.000 voor <strong>2007</strong>. In 2008 en 2009 wordt een iets hogere uitkering ontvangen. Voor 2010<br />
verwachten we weer een nadeel. De bijstelling wordt met name veroorzaakt door een wijziging<br />
van het reëel accres. Dit accres wordt bijgesteld omdat de uitgaven op rijksniveau afwijken van<br />
hetgeen bij de meicirculaire was verwacht.<br />
Rente- en afschrijving<br />
De rente- en afschrijvingslasten zijn herberekend op basis van de actuele stand van reserves,<br />
investeringen en langlopende leningen. Hieruit volgt voor <strong>2007</strong> een rentevoordeel van circa<br />
• 71.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de langlopende lening die in 2006 is aangetrokken.<br />
In de begroting was rekening gehouden met een rentepercentage van 5,0 % voor deze<br />
lening van • 8,5 miljoen. De lening is afgesloten voor een rentepercentage van 3,99 %.<br />
Breedtesportimpuls<br />
Voor de Breedtesportimpuls worden tot en met 2008 middelen van het Rijk ontvangen. In het<br />
coalitieakkoord was voor de continuering van de breedtesportimpuls met ingang van 2009<br />
• 85.000 opgenomen. De eigen bijdrage van • 78.000 was echter al structureel in de begroting<br />
opgenomen. Deze dubbeltelling is nu gecorrigeerd.<br />
Open@renkum<br />
Voor open@renkum was in de Kadernota voor 2008 een incidenteel algemeen budget van • 50.000<br />
opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd naar twee maal een incidenteel budget van • 25.000 voor 2008<br />
en 2009.
22.2.3 Recapitulatie nieuw beleid <strong>2007</strong><br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
In de volgende tabel is een recapitulatie van het nieuw beleid <strong>2007</strong> opgenomen. Een verdere toelichting<br />
is terug te vinden in de programma’s.<br />
Nieuw beleid<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
Str. Inc.<br />
1. Zorg, gezondheid & welzijn 20 58<br />
Faciliteiten vrijwillige ouderenbezoekers <strong>12</strong><br />
Ontwikkelen en uitvoeren beleid (kwetsbare) jeugd/ Lijn 50 20<br />
Jeugd Jongeren Platform 1<br />
Jongeren <strong>Gemeente</strong> Raad 2<br />
Gezins- en opvoedingsondersteuning 25<br />
Multiculturele activiteiten 5<br />
Ontwikkelen seniorenwijzer 5<br />
Verhuizing ZOED O’beek 8<br />
2. Onderwijs, scholing & kinderopvang 80 0<br />
Inhoudelijke samenwerking mbt brede school concept; coördinator brede scholen<br />
gemeentebreed<br />
40<br />
Realisatie en beheer brede scholen 40<br />
4. Milieu en natuur 25 0<br />
Verzilveren ‘Groene Goud’ 25<br />
5. Veiligheid & leefbaarheid 5 0<br />
“Buurt Actief Cheque” 5<br />
6. Verkeer 50 <strong>12</strong>2<br />
Onderzoek naar buurtbus 4<br />
Onderzoek tegengaan doorgaand verkeer en sluipverkeer 10<br />
Projectgroep aansluiting A50 – N224 5<br />
Verkeerscirculatie sportpark Wilhelmina 48<br />
Schelmseweg ‘vrachtwagenluw’ 5<br />
Uitvoeringsplan verkeersveiligheid rondom basisscholen 10<br />
Overige verkeersmaatregelen 50<br />
2 e Eval. blauwe zone O’beek 20<br />
Onderzoek naar invoering blauwe zone <strong>Renkum</strong> 20<br />
7. Sport, recreatie, toerisme, kunst & cultuur 85 40<br />
Uitvoering Cultuurvisie 10<br />
Stimulering culturele functie concertzaal 10<br />
Uitbreiding gem. website met onderdeel kunst & cultuur 5 10<br />
Publicaties monumentaal erfgoed 10<br />
Bevordering en ontplooiing initiatieven toerisme en recreatie 15<br />
Benutten groen goud en groen erfgoed 15<br />
Uitvoeren toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 30<br />
Speel- en sportvoorzieningen in buurt en wijk 20<br />
147
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Nieuw beleid<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
148<br />
Str. Inc.<br />
9 Bestuur en organisatie 150 200<br />
KTO en MTO 15<br />
Notitie beginspraak 10<br />
Ontmoetingsdag/ presentatie gemeente 10<br />
Organisatieontwikkeling 50<br />
Open@renkum: Algemeen budget 50<br />
Open@renkum: Klantencontactcentre 40 40<br />
Open@renkum: Webverbeteringen 25<br />
Open@renkum: Werkprocessen 20<br />
Open@renkum: Scannen post/facturen 10 10<br />
Open@renkum: Basisregistratie software 20<br />
Document Management Systeem 30 20<br />
Totaal nieuw beleid <strong>2007</strong> 415 420<br />
22.2.4 Recapitulatie dekkingsplan <strong>2007</strong><br />
In het dekkingsplan in de Kadernota 2006-2010 heeft ons college een aantal bijstellingen en ombuigingen<br />
voorgesteld. Deze voorstellen zijn overgenomen in de <strong>Begroting</strong>. Hierna treft u een<br />
recapitulatie aan van de bijstellingen en ombuigingen voor <strong>2007</strong>. Een verdere toelichting is terug<br />
te vinden in de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen.<br />
Bijstellingen en ombuigingen<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
Str. Inc.<br />
1. Zorg, gezondheid & welzijn 195 0<br />
WVG woonvoorziening 20<br />
Open einde regelingen 175<br />
2. Onderwijs, scholing & kinderopvang 10 62<br />
Kinderopvang 60<br />
Maatwerk logopedie 10<br />
Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs 2<br />
3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen 58 -48<br />
Structuurvisie en welstandsbeleid 23<br />
Verhoging leges schetsplannen naar • 100 10<br />
Controle bouwkosten grote projecten 25<br />
Overdracht woonwagens -48<br />
4. Milieu & natuur 36 0<br />
Inkrimpen budget MRA e.d. 2<br />
Inkrimpen budget incidenteel milieubeheer 4<br />
Kritisch bekijken uitgaven bossen 5<br />
Duurzaam onkruidbeheer 15<br />
Bezuiniging groenstructuur 10<br />
5. Veiligheid & leefbaarheid 30 0<br />
Inkrimping budget buurtpreventie 5<br />
Taakstelling brandweer 25
Bijstellingen en ombuigingen<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Str. Inc.<br />
6. Verkeer 58 0<br />
Bromfietscursus 4<br />
Platform verkeersveiligheid 4<br />
Veerdienst 5<br />
Wegenonderhoud 45<br />
7. Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur 29 58<br />
Monumentenlijst 8<br />
Monumentencommissie 4<br />
Bijdrage UPC 50<br />
Subsidie musea 25<br />
8. Bedrijvigheid 0 322<br />
Kostendekkende marktleges 2<br />
Vrijval reserve bodemsanering Beukenlaan 320<br />
9. Bestuur & organisatie 16 0<br />
Digitaal verspreiden raads- en collegestukken 7<br />
Verhogen eigen bijdrage OV-jaarkaart 4<br />
Tweezijdig printen en kopiëren 5<br />
Algemene dekkingsmiddelen 105 650<br />
Gebouwen verkopen 650<br />
Reclamemasten bij bedrijvenparken 30<br />
Reclame aan lichtmasten 15<br />
Verhogen hondenbelasting 10<br />
Toeristenbelasting hotels 50<br />
Totaal Dekkingsplan 537 1.044<br />
149
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
22.2.5 Resumé meerjarenbegroting <strong>2007</strong>-2010<br />
In de onderstaande tabel vindt u een totaal overzicht van het voorgaande in meerjarenperspectief.<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
150<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Bestaand beleid<br />
Reguliere baten en lasten 882 N 457 N 174 V 301 N<br />
Vervangingsinvesteringen 256 N 461 N 757 N 834 N<br />
Taakstellingen 2005 119 V 119 V 119 V 119 V<br />
Taakstellingen 2006 253 V 273 V 143 V 143 V<br />
Totaal 766 N 526 N 321 N 873 N<br />
Nieuw beleid<br />
Structureel nieuw beleid 415 N 610 N 1.<strong>12</strong>7 N 1.157 N<br />
Incidenteel nieuw beleid 420 N 320 N 45 N 5 N<br />
Totaal 835 N 930 N 1.172 N 1.162 N<br />
<strong>Begroting</strong>sresultaat te dekken 1.601 N 1.456 N 1.493 N 2.035 N<br />
Dekkingsplan 1.581 V 1.402 V 1.579 V 2.232 V<br />
Totaal begrotingsresultaat 22 N 54 N 86 V 197 V<br />
Op basis van de voorgaande tabel wordt geconcludeerd dat in <strong>2007</strong> nog voor een totaal bedrag van<br />
¤ 2.416.000 aan taakstellingen en ombuigingen moet worden ingevuld.<br />
22.3 Balanspositie<br />
22.3.1 Inleiding<br />
Voor de ontwikkeling van de balanspositie van een gemeente zijn met name de mutaties in de<br />
vaste activa en passiva van belang. Dit betekent dat inzicht nodig is in het verloop van de investeringen,<br />
de reserves en voorzieningen en de financiering. Deze drie onderdelen zullen dan ook<br />
achtereenvolgens worden behandeld in de volgende paragrafen. Samengevat zijn de ontwikkelingen<br />
in deze drie balansonderdelen terug te vinden in de Investerings- en financieringsstaat in<br />
bijlage 4. Tot slot van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de verplichtingen die we als gemeente<br />
hebben en die onze financiële positie beïnvloeden.<br />
22.3.2 Investeringen<br />
De investeringen die zijn gepland, zijn onder te verdelen in vervangingsinvesteringen en investeringen<br />
als gevolg van nieuw beleid. Daarnaast maakt het BBV onderscheid tussen investeringen<br />
met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.<br />
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/ of wanneer ze kunnen<br />
bijdragen aan het genereren van middelen. Om deze reden moeten deze investeringen worden<br />
geactiveerd. Een uitzondering hierop geldt voor kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische<br />
waarde.<br />
Bepaalde investeringen in de openbare ruimte hebben geen economisch, maar alleen maatschappelijk<br />
nut. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Hierbij is wel duidelijk<br />
sprake van een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen en er is geen markt voor.<br />
Deze investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd,<br />
maar dit is niet verplicht.
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
De in deze begroting opgenomen investeringen zijn terug te vinden in het Meerjaren Investeringsplan<br />
in bijlage 3. Dit betreffen allemaal investeringen met economisch nut.<br />
22.3.3 Reserves en voorzieningen<br />
Het BBV vraagt ons een toelichting te geven op de reserves en voorzieningen die de gemeente<br />
bezit. Daarbij moet bij de reserves onderscheid worden gemaakt tussen:<br />
• algemene reserves;<br />
• bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven<br />
die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden.<br />
Dit zijn de zogeheten egalisatiereserves;<br />
• overige bestemmingsreserves.<br />
De voorzieningen kunnen worden onderscheiden in twee groepen, namelijk:<br />
• voorzieningen die worden gevormd uit eigen middelen om:<br />
1. (risico’s in verband met) verwachte verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker<br />
is, maar wel is in te schatten af te dekken;<br />
2. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar die hun oorsprong vinden<br />
in het huidige of een voorgaand begrotingsjaar af te dekken, zodat de lasten gelijkmatig<br />
over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld;<br />
• voorzieningen die bestaan uit van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden<br />
besteed.<br />
Volgens het BBV is het niet langer toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende<br />
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Het college is van mening<br />
dat de voorzieningen voor niet-actief personeel en ex-wethouders en de voorziening garantiesalarissen<br />
hier niet onder vallen, omdat bij deze voorzieningen geen sprake is van verplichtingen met<br />
een vergelijkbaar volume. De betreffende lasten variëren immers bij wisselingen van college en<br />
in- en uitstroom van personeel. Dit betekent dat het college deze voorzieningen handhaaft.<br />
De verwachte stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-<strong>2007</strong> is weergegeven in de onderstaande<br />
tabellen. Ter vergelijking is daarbij de stand per 1-1-2006 opgenomen.<br />
Het verwachte verloop in meerjarenperspectief is weergegeven in de Investerings- en financieringsstaat<br />
in bijlage 4.<br />
151
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Staat van Reserves en Voorziening<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
152<br />
01-01-07 01-01-06<br />
Algemene Reserves 13.164 13.291<br />
Vrije algemene reserve <strong>12</strong>.602 14.929<br />
Weerstandsreserve 4.400 2.200<br />
Algemene reserve grondexploitatie -3.837 -3.837<br />
Egalisatiereserves 131 131<br />
Afvalstoffenheffing 131 131<br />
Bestemmingsreserves 3.252 3.999<br />
Herinrichting Dorpsstraat 0 283<br />
Duurzaam veilig Utrechtseweg 79 79<br />
Oosterbeek centrum 247 322<br />
Bestemmingsplan buitengebied 35 70<br />
Afkoop woonwagencentrum 0 80<br />
Meerjaren organisatie ontwikkeling 24 110<br />
Reserve BCF (uitname alg. uitk.) 1.201 1.376<br />
GAWAR-terrein (nutsbedrijf) 933 933<br />
Monumenten 62 74<br />
WIW langdurige contracten 161 161<br />
Bodemsanering 319 319<br />
BSDW Brede school 110 110<br />
WMO 81 81<br />
Totaal reserves 16.547 17.421<br />
Voorzieningen uit eigen middelen 8.076 10.009<br />
Niet-actief personeel + ex-wethouders 3.383 4.873<br />
Garantiesalarissen 353 466<br />
Onderhoud wegen 587 544<br />
Groot onderhoud riolering 2.329 2.545<br />
Groot onderhoud gebouwen 4<strong>12</strong> 516<br />
Onderhoud sportparken 50 47<br />
G-onderhoud schoolgebouwen 432 439<br />
Inhaalslag oud archief 192 240<br />
OBO: Preventief onderhoud en expl. 86 86<br />
Doorbetalingsverplichting BPO 24 24<br />
Kosten hertaxatie 1999 <strong>12</strong> <strong>12</strong><br />
Kosten hertaxatie 2003 37 37<br />
Risico Stichting Werk & scholing 180 180<br />
Voorzieningen uit middelen van derden 2.504 2.633<br />
Investering stedelijke vernieuwing I 315 315<br />
Investering stedelijke vernieuwing II 383 186<br />
Stimuleringsregeling klantmanagement 28 222<br />
WIW, scholingsbudget 1.358 1.358<br />
Instroom-/doorstroom banen ID 218 218<br />
Gem. Onderwijs Achterstanden Beleid ‘02-‘06 39 119<br />
Buitenschoolse opvang 108 108<br />
Inburgering nieuwkomers 11 63<br />
Inburgering oudkomers 10 10<br />
BSI 2003-2008 33 33<br />
Totaal voorzieningen 10.580 <strong>12</strong>.642
22.3.4 Financiering<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Uit de Investerings- en financieringsstaat in bijlage 4 blijkt dat naar verwachting voor de jaren<br />
<strong>2007</strong> tot en met 2010 sprake is van een financieringstekort. Het college gaat er dan ook vanuit<br />
dat het in <strong>2007</strong> noodzakelijk zal zijn om langlopende leningen aan te trekken voor een bedrag van<br />
¤ 5.000.000. Meer informatie over financiering is te vinden in de Treasuryparagraaf.<br />
22.3.5 Verplichtingen<br />
Naast de balanspositie van onze gemeente, kunnen er nog andere verplichtingen bestaan die onze<br />
financiële positie beïnvloeden. Daarbij wordt met name gedacht aan verplichtingen als gevolg van<br />
verleende garanties en waarborgstellingen. Het gemeentelijk beleid voor het afgeven van gemeentelijke<br />
garanties is “nee, tenzij”. Wanneer de gemeente een garantie verleent, wordt het besluit<br />
hiertoe genomen door de Raad. Per 1 januari <strong>2007</strong> staat de gemeente nog garant voor leningen<br />
met een totaal bedrag van ¤ 3.471.000.<br />
153
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
154
Deel III<br />
Bijlagen<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
155
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
156
Bijlage 1 Overzicht kapitaallasten<br />
Bedragen in euro’s<br />
LASTEN<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Rente<br />
rente van opgenomen langlopende geldleningen 766.753 585.132<br />
rente van opgenomen kortlopende geldleningen 224.275 641.000<br />
rente berekend over reserves en voorzieningen 1.346.256 1.354.560<br />
stelpost rente nieuwe investeringen, reserves en<br />
voorz.<br />
66.403 -45.866<br />
Totaal rente 2.403.668 2.534.825<br />
Afschrijvingen 2.766.921 2.573.272<br />
Voordelig renteresultaat 624.032 476.745<br />
TOTAAL LASTEN 5.794.641 5.584.843<br />
BATEN<br />
Doorberekende kapitaallasten<br />
stelpost vervangingsinvesteringen 421.017<br />
kapitaallasten exploitatie 4.783.643 5.083.200<br />
kapitaallasten grondexploitatie projecten 589.980 501.643<br />
Totaal doorberekende kapitaallasten 5.794.641 5.584.843<br />
TOTAAL BATEN 5.794.641 5.584.843<br />
157
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijlage 2 Treasury<br />
Risicobeheer<br />
Renterisicobeheer<br />
Het renterisico van een gemeente is te verdelen in renterisico over vlottende schuld (looptijd < 1<br />
jaar) en renterisico over vaste schuld (looptijd > 1 jaar). Het renterisico over vlottende schuld<br />
wordt bepaald in relatie tot de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximaal toegestane omvang<br />
van de vlottende schuld weer. De hoogte van de kasgeldlimiet is een bij ministeriële regeling<br />
vastgesteld percentage van de omvang van de begroting per 1 januari. In tabel A vindt voor <strong>2007</strong><br />
de toetsing aan de kasgeldlimiet voor de gemeente <strong>Renkum</strong> plaats.<br />
1 e<br />
kw. 2 e<br />
kw. 3 e<br />
kw. 4 e<br />
kw.<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
Omvang begroting per 1 januari <strong>2007</strong> (=grondslag) 58.883<br />
(1) Toegestane kasgeldlimiet<br />
- in procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%<br />
- in bedrag 5.005 5.005 5.005 5.005<br />
(2) Omvang vlottende schuld 4.486 4.426 4.365 4.305<br />
- opgenomen gelden < 1 jaar 4.486 4.426 4.365 4.305<br />
- schuld in rekening-courant<br />
- gestorte gelden door derden < 1 jaar<br />
- overige geldleningen (niet vaste schuld)<br />
(3) Vlottende middelen<br />
- contante gelden in kas<br />
- tegoeden in rekening-courant<br />
- overige uitstaande gelden < 1 jaar<br />
Toets kasgeldlimiet<br />
(4) Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) 4.486 4.426 4.365 4.305<br />
Toegestane kasgeldlimiet (1) 5.005 5.005 5.005 5.005<br />
Ruimte (1) – (4) 519 579 640 700<br />
Tabel A Kasgeldlimiet <strong>2007</strong><br />
Het renterisico over vaste schuld wordt bezien in relatie tot de renterisiconorm. Deze norm geeft<br />
de maximaal toegestane omvang van dat deel van de vaste schuld waarover renterisico wordt<br />
gelopen weer. De hoogte van de renterisiconorm wordt bepaald door een bij ministeriële regeling<br />
vastgesteld percentage te nemen van de omvang van de vaste schuld per 1 januari, met een minimum<br />
van ¤ 2.500.000. In tabel B is de raming van de ruimte/ overschrijding ten opzichte van de<br />
renterisiconorm voor de gemeente <strong>Renkum</strong> voor de jaren 2005 t/m 2008 weergegeven. Op basis<br />
van de financierings- en investeringsstaat is de verwachting dat het noodzakelijk zal zijn in <strong>2007</strong><br />
en 2008 nieuwe leningen aan te trekken voor respectievelijk • 5.000.000 en • 4.000.000. Het resterende<br />
deel van het financieringstekort kan afgedekt worden met behulp van kort geld. Wanneer<br />
in de loop van <strong>2007</strong> de verwachting bestaat dat de rente gaat stijgen en dat de financieringsbehoefte<br />
structureel is, kan alsnog worden besloten ook het resterende deel van het financieringstekort<br />
af te dekken met langlopende leningen.<br />
158
Bedragen x ¤ 1.000<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
2005 2006 <strong>2007</strong> 2008<br />
(1a) Renteherziening vaste schuld o/g 0 0 0 0<br />
(1b) Renteherziening vaste schuld u/g 0 0 0 0<br />
(2) Netto renteherziening vaste schuld (1a-1b) 0 0 0 0<br />
(3a) Nieuwe aangetrokken vaste schuld 7.000 8.500 5.000 4.000<br />
(3b) Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0 0<br />
(4) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 7.000 8.500 5.000 4.000<br />
(5) Betaalde aflossingen 9.492 3.413 4.295 4.045<br />
(6) Herfinanciering (minimum 4 en 5) 7.000 3.413 4.295 4.000<br />
(7) Renterisico op vaste schuld (2+6) 7.000 3.413 4.295 4.000<br />
Renterisiconorm<br />
(8) Stand vaste schuld per 1-1 15.656 18.148 23.235 23.940<br />
(9) Vastgesteld percentage 20 20 20 20<br />
(10) Renterisiconorm (max. van 8*9 en<br />
¤ 2.500.000) 3.131 3.630 4.647 4.788<br />
Toets renterisiconorm<br />
Renterisiconorm (10) 3.131 3.630 4.647 4.788<br />
Renterisico op vaste schuld (7) 7.000 3.413 4.295 4.000<br />
Ruimte (10)-(7) -3.869 217 352 788<br />
Tabel B Renterisiconorm<br />
Kredietrisicobeheer<br />
In tabel C vindt u een overzicht van de door de gemeente <strong>Renkum</strong> verstrekte gelden, gegroepeerd<br />
per risicogroep. De groepen zijn (globaal) gerangschikt naar oplopend risico.<br />
Risicogroep<br />
Bedragen in euro’s<br />
Met / zonder (hypothecaire)zekerheid<br />
Restant schuld<br />
per<br />
1-1-2006<br />
Restant<br />
schuld in<br />
%<br />
<strong>Gemeente</strong>n/ provincies zonder 4.266 100 %<br />
Overheidsbanken zonder 9.711 100 %<br />
Woningcorporaties met garantie WSW 0<br />
Semi-overheidsinstellingen zonder 4.084 4,77 %<br />
Financiële instellingen (A en hoger) zonder 1.361.480 100 %<br />
Overige toegestane instellingen<br />
met<br />
volgens treasurystatuut<br />
Niet toegestane instellingen<br />
985.178 16,95 %<br />
volgens treasurystatuut<br />
0<br />
Totaal<br />
Tabel C Kredietrisico op verstrekte gelden<br />
2.364.719<br />
Intern liquiditeitsbeheer<br />
Het doel van de gemeente <strong>Renkum</strong> is om haar interne liquiditeitsrisico’s te beperken door haar<br />
treasuryactiviteiten te baseren op een korte en een lange termijn liquiditeitsplanning. Op dit<br />
moment wordt gewerkt aan het verder verbeteren van deze planningen, zodat het intern liquiditeitsbeheer<br />
beter kan worden uitgevoerd.<br />
<strong>Gemeente</strong>financiering<br />
Financiering<br />
Gedurende de achterliggende periode is de financieringspositie van de gemeente <strong>Renkum</strong> verslechterd.<br />
In 2006 was het noodzakelijk een lening aan te trekken van ¤ 8.500.000. Per 1-1-<strong>2007</strong><br />
bestaat de leningenportefeuille uit acht leningen o/g, met een totale restantschuld van<br />
¤ 23.234.871. Per 31-<strong>12</strong>-<strong>2007</strong> zouden dat na de verplichte aflossingen zeven leningen zijn met een<br />
totale restantschuld van ¤ 18.939.914. Op basis van de financierings- en investeringsstaat is de<br />
verwachting dat het in <strong>2007</strong> noodzakelijk zal zijn om in ieder geval een langlopende lening aan te<br />
trekken van ¤ 5.000.000.<br />
159
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Over de huidige leningen zijn geen hoge rentetarieven verschuldigd. Het is overigens ook niet<br />
mogelijk deze leningen boetevrij vervroegd af te lossen. De leningenportefeuille per 1 januari<br />
<strong>2007</strong> op basis van de nu bekende gegevens is weergegeven in tabel D. Verwachte mutaties in <strong>2007</strong><br />
en de invloed hiervan op de gemiddelde rente is terug te vinden in tabel E. Daarbij is voor de in<br />
<strong>2007</strong> af te sluiten langlopende lening(en) uitgegaan van een verwacht rentepercentage van 5%.<br />
Leningnummer<br />
160<br />
Oorspr. Bedrag<br />
Aanvang Einde looptijd<br />
Rente Restant<br />
01-01-07<br />
Aflossing <strong>2007</strong><br />
400.088202 2.949.571 1999 2009 5,01 % 884.871 294.957<br />
400.098856 1.750.000 2004 <strong>2007</strong> 2,85 % 1.750.000 1.750.000<br />
400.099232 5.000.000 2004 2014 4,04 % 4.000.000 500.000<br />
400.099677 1.000.000 2004 2008 3,09 % 1.000.000 0<br />
400.099678 1.000.000 2004 2009 3,28 % 1.000.000 0<br />
400.100679 3.000.000 2005 2011 2,76 % 2.500.000 500.000<br />
400.10<strong>12</strong>61 4.000.000 2005 2015 3,38 % 3.600.000 400.000<br />
063431 8.500.000 2006 2016 3,99 % 8.500.000 850.000<br />
begroot 5.000.000 <strong>2007</strong> 2017 5,00 % 0 0<br />
Totaal 23.234.871 4.294.957<br />
Tabel D Leningenportefeuille<br />
Bedrag<br />
Gemiddelde rente<br />
Bedragen in euro’s<br />
Stand per 1 januari <strong>2007</strong> 23.234.871 3,66 %<br />
Nieuwe leningen 5.000.000 5,00 %<br />
Reguliere aflossingen 4.294.957 3,40 %<br />
Vervroegde aflossingen 0<br />
Renteaanpassing (oud percentage) 0<br />
Renteaanpassing (nieuw percentage) 0<br />
Stand per 31 december <strong>2007</strong><br />
Tabel E Mutaties in leningenportefeuille<br />
4.294.951 3,98 %<br />
Uitzetting<br />
De door de gemeente uitgezette (lange termijn) gelden zijn als volgt onder te verdelen:<br />
Oorspr. omvang Gemiddeld Stand per<br />
Bedragen in euro’s<br />
Rendement 1-1-2006<br />
Leningen 5.052.575 1,29 % 145.473<br />
Deelnemingen 1.084.795 22,07 % 1.084.795<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk stimuleringsfonds 1.134.451 0,00 % 1.134.451<br />
Totaal<br />
Tabel F Uitgezette gelden<br />
7.271.821 10,20 % 2.364.719<br />
Relatiebeheer<br />
Huisbankier van de gemeente <strong>Renkum</strong> is de Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (BNG). Het grootste<br />
deel van onze reguliere bankzaken loopt via deze bank. Op het gebied van gemeentefinanciering<br />
wordt echter ook gebruik gemaakt van andere financiële instellingen. Voordat middelen worden<br />
aangetrokken of uitgezet, worden offertes aangevraagd bij minimaal 3 instellingen. Vervolgens<br />
wordt gekozen voor die instantie die, passend binnen het Treasurystatuut, de meest gunstige<br />
condities voor de gemeente aanbiedt.<br />
Kasbeheer<br />
Zoals uit tabel A blijkt, is de verwachting dat in <strong>2007</strong> sprake zal zijn van een tekort aan liquide<br />
middelen. Op basis van een korte termijn liquiditeitsplanning zal telkens opnieuw de afweging<br />
worden gemaakt hoe deze tekorten op moeten worden gevangen. Bij het opstellen van deze liquiditeitsplanningen<br />
worden nog dikwijls problemen ondervonden in verband met onvolledige informatie.<br />
Verbetering van de informatievoorziening vanuit de organisatie blijft een actiepunt.<br />
Evenals voor lange termijn financiering en uitzettingen, worden ook voor korte termijn financiering<br />
en uitzettingen de tarieven van een drietal instellingen met elkaar vergeleken.
Bijlage 3 Meerjaren Investeringsplan<br />
Investeringen<br />
Bedragen in euro<br />
Vervangingsinvesteringen<br />
Investering<br />
netto<br />
Comp.<br />
Btw<br />
Afschr.<br />
Termijn <br />
Afschrijvingsbedrag<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Brandweer<br />
C2000 mobi/porto/alarm <strong>12</strong>5.000 100 % 5 25.000 31.250 0 0 0<br />
Stripping brandweervoertuigen 15.253 100 % 5 3.051 3.813 0 0 0<br />
Reinigings-Droogapparatuur 4.194 100 % 10 419 629 0 0 0<br />
Meubilair alle posten 21.734 100 % 10 2.173 3.260 0 0 0<br />
Rookgasafzuiging 15.253 100 % 10 1.525 2.288 0 0 0<br />
Motortestapparatuur 7.626 100 % 10 763 0 1.144 0 0<br />
Perslucht testapparatuur 5.719 100 % 10 572 0 858 0 0<br />
Spreider en Schaar <strong>12</strong>.0<strong>12</strong> 100 % 10 1.201 0 1.802 0 0<br />
Gaspakken/Chemiepak 17.160 100 % 7 2.451 0 3.309 0 0<br />
Autospuit 731 210.084 100 % 18 11.671 0 0 22.176 0<br />
Rookgenerator opleiding 3.813 100 % 10 381 0 0 572 0<br />
Aggregaten 6.101 100 % 10 610 0 0 915 0<br />
Watertankwagen 704 114.286 100 % 18 6.349 0 0 0 <strong>12</strong>.063<br />
Piketauto 785 27.731 100 % 8 3.466 0 0 0 4.853<br />
Dienstvoertuig 783 <strong>12</strong>.605 100 % 8 1.576 0 0 0 2.206<br />
Remvertragingsmeter 4.194 100 % 10 419 0 0 0 629<br />
Totaal brandweer 602.765 61.629 41.240 7.113 23.663 19.751<br />
Service<br />
ICT Hardware 1.046.639 88 % div. 206.168 19.232 105.568 88.240 10.877<br />
ICT Software 1.317.854 88 % div. 388.306 143.681 67.965 163.589 13.071<br />
Bureaustoelen 81.824 88% 15 5.455 9.546<br />
Liften gemeentehuis 1<strong>12</strong>.508 88% 20 5.625 11.251<br />
Verrijdbare archiefkasten 20.456 88% 15 1.364 2.387<br />
Totaal Service 2.579.281 660.918 183.710 175.920 251.829 23.949<br />
161
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Investeringen<br />
Bedragen in euro<br />
162<br />
Investering<br />
netto<br />
Comp.<br />
Btw<br />
Afschr.<br />
Termijn <br />
Afschrijvingsbedrag<br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Wijkbeheer (tractie)<br />
VW transporter DC pick-up 35.798 88 % 7 5.114 6.904<br />
VW transporter DC pick-up 35.798 88 % 7 5.114 6.904<br />
VW transporter DC pick-up 35.798 88 % 7 5.114 6.904<br />
VW transporter DC pick-up 35.798 88 % 7 5.114 6.904<br />
VW LT TDI DC pick-up+kraan 28.638 88 % 7 4.091 5.523<br />
VW TDI pick-up 20.456 88 % 7 2.922 3.945<br />
VW transporter gesloten bestel 34.264 88 % 7 4.895 6.608<br />
Citroen Jumpy 22.502 88 % 7 3.215 4.340<br />
Suzuki Grand Vitare 32.730 88 % 7 4.676 6.3<strong>12</strong><br />
Mitsibishi L200 bossen 35.798 88 % 7 5.114 6.904<br />
VW gesloten bestel onderhoudsteam 53.441 88 % 7 7.634 10.307<br />
Saris PS230 tandemasser 4.091 88 % 10 409 614<br />
Aanhanger Vermond kiepwagen 4.091 88 % 10 409 614<br />
Aanhanger Anssems A-S 850 1.534 88 % 10 153 230<br />
Jacobsen GXJ 810 golfkar 10.228 88 % 10 1.023 1.534<br />
Tweewielige tractor Agria 7.671 88 % 10 767 1.151<br />
Delfmachine Boki 1<strong>12</strong>.508 88 % 15 7.501 13.<strong>12</strong>6<br />
Totaal tractie 511.144 63.265 30.915 19.964 20.734 17.211<br />
Wijkbeheer<br />
(gereedschap > ¤ 5.000)<br />
Tachymeter 16.000 100 % 10 1.600 2.400<br />
Houtbewerkingsmachine 155.000 100 % 20 7.750 15.500<br />
Totaal gereedschap 171.000 9.350 0 2.400 0 15.500<br />
Totaal vervangingsinvesteringen 3.864.190 795.162 255.865 205.397 296.226 76.411
Investeringen<br />
Bedragen in euro<br />
Investeringen nieuw beleid<br />
Investering<br />
netto<br />
Comp.<br />
Btw<br />
Afschr.<br />
Termijn <br />
Afschrijvingsbedrag<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
2. Onderwijs, scholing en kinderopvang<br />
Brede scholen (Paasberg) 2.280.000 0 % 40 57.000 171.000<br />
Uitbreiding 8 lokalen De Radar 1.008.500 0 % 40 25.213 75.638<br />
Bouw gymnastiekaccommodaties 1.400.000 0 % 40 35.000 105.000<br />
1e inr. en OLP gymnastiekaccommodaties 200.000 0 % <strong>12</strong> 16.667 26.667<br />
Uitbreiding/nieuwbouw De Radar 3.500.000 0 % 40 87.500 262.500<br />
1e inr. en OLP basisschool de Vallei 64.000 0 % <strong>12</strong> 5.333 8.533<br />
Herbouw gymzaal Mozartlaan 450.000 0 % 40 11.250 33.750<br />
1e inr. en OLP gymzaal Mozartlaan 10.000 0 % <strong>12</strong> 833 1.333<br />
Totaal programma 2 8.9<strong>12</strong>.500 238.796 250.921 433.500 0 0<br />
7. Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur<br />
Sportvoorzieningen <strong>Renkum</strong>/Heelsum 6.000.000 0% 30 200.000 500.000<br />
Totaal programma 7 6.000.000 200.000 0 0 500.000 0<br />
9. Bestuur en organisatie<br />
Document Scanners 30.684 88% 4 7.671 9.205<br />
Document Management Systeem 102.280 88% 4 25.570 30.684<br />
Basisregistratie Software 102.280 88% 4 25.570 30.684<br />
Workflow systeem 102.280 88% 4 25.570 30.684<br />
Totaal programma 9 337.524 84.381 39.889 30.684 30.684 0<br />
Totaal investering nieuw beleid 15.250.024 523.177 290.810 464.184 530.684 0<br />
Totaal investeringen 19.114.214 1.318.339 546.675 669.581 826.910 76.411<br />
163
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijlage 4 Investerings- en financieringsstaat<br />
Bedragen x ¤ 1.000<br />
INVESTERINGEN<br />
164<br />
Stand<br />
31-<strong>12</strong>-<br />
2006<br />
Vermeerdering <br />
Vermindering<br />
Stand<br />
31-<strong>12</strong>-<br />
<strong>2007</strong><br />
Vermeerdering <br />
Vermindering<br />
Stand<br />
31-<strong>12</strong>-<br />
2008<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa 40.279 9.558 2.807 47.030 6.819 3.027 50.822<br />
Immateriële vaste activa 287 0 52 235 0 44 191<br />
Financiële vaste activa 2.280 0 2 2.278 0 1 2.277<br />
Totaal 42.846 9.558 2.861 49.543 6.819 3.072 53.290<br />
FINANCIERINGEN<br />
Eigen vermogen 16.345 2.443 2.365 16.423 2.160 1.442 17.141<br />
Langlopende geldleningen 23.235 0 4.295 18.940 0 3.545 15.395<br />
Voorzieningen 10.580 2.077 3.646 9.011 2.198 1.995 9.213<br />
Totaal 50.160 4.520 10.307 44.373 4.358 6.982 41.749<br />
Financieringstekort 7.314 -5.169 -11.541<br />
Voorraad grondexploitatie 11.800 4.136 1.659<br />
Financieringstekort<br />
inclusief grondexploitatie<br />
-4.486 -9.305 -13.200
Bedragen x ¤ 1.000<br />
INVESTERINGEN<br />
Vermeerdering <br />
Vermindering<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Stand<br />
31-<strong>12</strong>-<br />
2009<br />
Vermeerdering <br />
Vermindering<br />
Stand<br />
31-<strong>12</strong>-<br />
2010<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa 7.305 3.434 54.693 483 3.337 51.839<br />
Immateriële vaste activa 0 43 148 0 44 105<br />
Financiële vaste activa 0 1 2.276 0 1 2.276<br />
Totaal 7.305 3.478 57.117 483 3.381 54.219<br />
FINANCIERINGEN<br />
Eigen vermogen 64 385 16.820 946 1 17.765<br />
Langlopende geldleningen 0 3.545 11.850 0 2.250 9.600<br />
Voorzieningen 2.456 2.432 9.237 2.477 2.432 9.282<br />
Totaal 2.520 6.362 37.908 3.423 4.683 36.647<br />
Financieringstekort -19.210 -17.572<br />
Voorraad grondexploitatie -90 0<br />
Financieringstekort<br />
inclusief grondexploitatie<br />
-19.<strong>12</strong>0 -17.572<br />
165
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijlage 5 Specificatie lasten en baten per product<br />
Programma 1 Zorg, gezondheid & welzijn<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Begraafplaatsen 444 439 438 436<br />
WWB uitvoering 1.567 1.567 1.567 1.567<br />
WWB inkomen 5.114 5.114 5.244 5.244<br />
Inkomensvoorziening 279 279 279 279<br />
WWB werkgelegenheid 1.948 1.948 1.948 1.948<br />
Bijdrageregeling 145 145 145 145<br />
Bijzondere bijstand 360 360 360 360<br />
Vrijwilligersbeleid 73 73 73 73<br />
Welzijnssubsidies Zorg, Gezondheid & Welzijn 107 107 107 107<br />
Algemeen maatschappelijk werk 327 327 327 327<br />
Minderheden en ontwikkelingssamenwerking 384 373 362 362<br />
Gezondheidszorg 680 690 680 680<br />
Jeugd en Jongeren 918 893 867 867<br />
Ouderen en zorg 216 208 208 208<br />
Voorziening gehandicapten 1.819 1.819 1.819 1.819<br />
Kwijtscheldingen belastingen en retributies 223 223 223 223<br />
Totaal 14.604 14.565 14.647 14.645<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Begraafplaatsen 250 250 250 250<br />
WWB uitvoering 0 0 0 0<br />
WWB inkomen 5.194 5.194 5.194 5.194<br />
Inkomensvoorziening 267 267 267 267<br />
WWB werkgelegenheid 1.760 1.760 1.760 1.760<br />
Bijdrageregeling 0 0 0 0<br />
Bijzondere bijstand 0 0 0 0<br />
Vrijwilligersbeleid 0 0 0 0<br />
Welzijnssubsidies Zorg, Gezondheid & Welzijn 0 0 0 0<br />
Algemeen maatschappelijk werk 0 0 0 0<br />
Minderheden en ontwikkelingssamenwerking 188 188 188 188<br />
Gezondheidszorg 311 311 311 311<br />
Jeugd en Jongeren 0 0 0 0<br />
Ouderen en zorg 0 0 0 0<br />
Voorziening gehandicapten 146 146 146 146<br />
Kwijtscheldingen belastingen en retributies 0 0 0 0<br />
Totaal 8.116 8.116 8.116 8.116<br />
166
Programma 2 Onderwijs, scholing & kinderopvang<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Huisvesting onderwijs 2.604 3.111 3.192 3.113<br />
Leerlingenvervoer 462 482 482 482<br />
Leerplicht 38 38 38 38<br />
Milieu Educatie Centrum 154 154 154 153<br />
Lokaal onderwijsbeleid 953 881 761 754<br />
Kinderopvang en buitenschoolse opvang 424 443 467 474<br />
Totaal 4.635 5.109 5.094 5.014<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Huisvesting onderwijs 47 47 47 47<br />
Leerlingenvervoer 9 9 9 9<br />
Leerplicht 0 0 0 0<br />
Milieu Educatie Centrum 1 1 1 1<br />
Lokaal onderwijsbeleid 477 423 423 423<br />
Kinderopvang en buitenschoolse opvang 36 36 36 36<br />
Totaal 570 516 516 516<br />
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Woonwagen(s)(centra), -schepen en -havens <strong>12</strong>9 39 38 34<br />
Structuur- en bestemmingsplannen 576 576 576 576<br />
Stads- en dorpsvernieuwing 270 268 266 264<br />
Bouwgrondexploitatie 6.499 3.560 2.<strong>12</strong>3 1.236<br />
Stads- en dorpsvernieuwing: projecten grondexploitatie 4.809 1.111 556 0<br />
Bouw-, woning en welstandstoezicht 599 599 599 599<br />
Volkshuisvestingsaangelegenheden 17 17 17 17<br />
Totaal <strong>12</strong>.899 6.170 4.175 2.726<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Woonwagen(s)(centra), -schepen en -havens 46 46 46 46<br />
Structuur- en bestemmingsplannen 14 14 14 14<br />
Stads- en dorpsvernieuwing 0 0 0 0<br />
Bouwgrondexploitatie 6.400 3.460 2.024 1.137<br />
Stads- en dorpsvernieuwing: projecten grondexploitatie 4.809 1.111 556 0<br />
Bouw-, woning en welstandstoezicht 424 424 424 424<br />
Volkshuisvestingsaangelegenheden 17 17 17 17<br />
Totaal 11.710 5.072 3.081 1.638<br />
167
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Programma 4 Milieu & natuur<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Milieubeheer 242 242 242 242<br />
Openbaar groen: projecten grondexploitatie 136 0 0 30<br />
Bos-, landschaps- en natuurbescherming 447 447 446 445<br />
Plantsoenen en parken 2.100 2.100 2.085 2.078<br />
Riolering en waterzuivering 1.527 1.688 1.863 2.054<br />
Afvalverwijdering en -verwerking 3.081 3.081 3.081 3.081<br />
Milieuhandhaving 317 317 317 316<br />
Totaal 7.850 7.875 8.034 8.246<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Milieubeheer 0 0 0 0<br />
Openbaar groen: projecten grondexploitatie 136 0 0 30<br />
Bos-, landschaps- en natuurbescherming 65 65 65 65<br />
Plantsoenen en parken 40 40 40 40<br />
Riolering en waterzuivering 2.371 2.450 2.587 2.7<strong>12</strong><br />
Afvalverwijdering en -verwerking 3.8<strong>12</strong> 3.8<strong>12</strong> 3.8<strong>12</strong> 3.8<strong>12</strong><br />
Milieuhandhaving 0 0 0 0<br />
Totaal 6.424 6.367 6.504 6.659<br />
Programma 5 Veiligheid<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Welzijnssubsidies Veiligheid 3 3 3 3<br />
Toezicht 583 583 583 583<br />
Brandweer 1.842 1.824 1.820 1.810<br />
Rampenbestrijding en integraal veiligheidsbeleid 73 73 73 73<br />
Dorpsmanagement 346 346 346 346<br />
Totaal 2.847 2.829 2.825 2.815<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Welzijnssubsidies Veiligheid 0 0 0 0<br />
Toezicht 16 16 16 16<br />
Brandweer 10 10 10 10<br />
Rampenbestrijding en integraal veiligheidsbeleid 0 0 0 0<br />
Dorpsmanagement 0 0 0 0<br />
Totaal 26 26 26 26<br />
168
Programma 6 Verkeer<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Verkeersmaatregelen 545 471 456 445<br />
Parkeren 564 523 523 523<br />
Veerdiensten 35 35 35 35<br />
Wegen, straten en pleinen 3.086 3.133 3.160 3.180<br />
Totaal 4.230 4.162 4.174 4.183<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Verkeersmaatregelen 14 14 14 14<br />
Parkeren 4 4 4 4<br />
Veerdiensten 18 18 18 18<br />
Wegen, straten en pleinen 30 30 30 30<br />
Totaal 66 66 66 66<br />
Programma 7 Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Toerisme & recreatie 226 225 225 224<br />
Monumenten 176 159 159 159<br />
Eigen sportaccommodaties 979 1.081 1.454 1.433<br />
Kunst & Cultuur panden 7 7 6 6<br />
Sport algemeen <strong>12</strong>0 <strong>12</strong>0 70 69<br />
Breedtesportimpuls 220 220 239 214<br />
Welzijnssubsidies Sport, Recr., Toer., Kunst&Cult. 3<strong>12</strong> 3<strong>12</strong> 322 322<br />
Sportaccommodaties binnen (derden) 904 887 870 843<br />
Openbaar bibliotheekwerk 784 784 784 784<br />
Culturele en kunstzinnige vorming 568 516 516 516<br />
Totaal 4.296 4.311 4.645 4.570<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Toerisme & recreatie 0 0 0 0<br />
Monumenten 14 1 1 1<br />
Eigen sportaccommodaties 49 49 49 49<br />
Kunst & Cultuur panden 0 0 0 0<br />
Sport algemeen 2 2 2 2<br />
Breedtesportimpuls 94 78 80 54<br />
Welzijnssubsidies Sport, Recr., Toer., Kunst&Cult. 0 0 0 0<br />
Sportaccommodaties binnen (derden) 176 176 176 176<br />
Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0<br />
Culturele en kunstzinnige vorming 50 50 50 0<br />
Totaal 385 356 358 282<br />
169
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Programma 8 Bedrijvigheid<br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Handel en ambacht 107 107 106 106<br />
Industrie 81 81 81 81<br />
Telecommunicatie 50 50 50 50<br />
Totaal 238 238 237 237<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
Handel en ambacht 51 53 55 57<br />
Industrie 320 0 0 0<br />
Telecommunicatie 25 25 25 25<br />
Totaal 396 78 80 82<br />
170
Programma 9 Bestuur & organisatie<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Lasten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
College B&W incl. voormalig bestuur 471 471 471 471<br />
Bestuursondersteuning college 823 823 823 823<br />
Regionale samenwerking <strong>12</strong>4 <strong>12</strong>4 <strong>12</strong>4 <strong>12</strong>4<br />
Saldo kostenplaatsen 680 653 563 -1<br />
Grootschalige basiskaarten 218 218 217 216<br />
Internationale samenwerking 25 25 25 25<br />
Verkiezingen 68 46 46 46<br />
Inlichtingen- en documentenverstrekking 387 387 387 387<br />
Burgerlijke stand 85 85 85 85<br />
GBA 201 201 201 201<br />
Hertaxatie 404 344 344 344<br />
Invordering en heffing 226 226 226 226<br />
Raad en raadscommissies 305 305 305 305<br />
Bestuursondersteuning raad 568 568 568 568<br />
Totaal 4.585 4.476 4.385 3.820<br />
Baten<br />
Bedragen x ¤ 1.000 <strong>2007</strong> 2008 2009 2010<br />
College B&W incl. voormalig bestuur 0 0 0 0<br />
Bestuursondersteuning college 0 0 0 0<br />
Regionale samenwerking 0 0 0 0<br />
Saldo kostenplaatsen 642 350 321 161<br />
Grootschalige basiskaarten 17 17 17 17<br />
Internationale samenwerking 0 0 0 0<br />
Verkiezingen 0 0 0 0<br />
Inlichtingen- en documentenverstrekking 279 279 279 279<br />
Burgerlijke stand 55 55 55 55<br />
GBA 56 56 56 56<br />
Hertaxatie 134 134 134 134<br />
Invordering en heffing 5 5 5 5<br />
Raad en raadscommissies 0 0 0 0<br />
Bestuursondersteuning raad 0 0 0 0<br />
Totaal 1.188 896 867 707<br />
171
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
Bijlage 6 Baten en lasten per kostensoort<br />
00 11 21 22 30 31 321/32<br />
2<br />
Bedragen x • 1.000 Niet in LoonWerkeToegePersoEner- Huren<br />
te betalijkrekenneelgie en<br />
delen lingenbede van<br />
pach-<br />
lasten en taalde rente derden<br />
ten<br />
sociale en<br />
preontmiesvangen rente<br />
172<br />
34 341 343<br />
Overigegoederen<br />
en<br />
diensten <br />
Betaaldebelastingen <br />
Aankopen<br />
niet<br />
duurzamegoederen<br />
en<br />
diensten<br />
Alg. dekkingsmiddelen<br />
Lasten 1.537 220 2<br />
Baten 105 236 1.346<br />
1. Zorg, gezondheid &<br />
welzijn<br />
Lasten -226 59 15 2 1.828<br />
Baten 6 293<br />
2. Onderwijs, scholing &<br />
kinderopvang<br />
Lasten 349 0 25 107 426<br />
Baten 5 0 41<br />
3. Ruimtelijke ontwikkeling,<br />
bouwen & wonen<br />
Lasten 79 0 48<br />
Baten 40 46 398<br />
4. Milieu & natuur<br />
Lasten 285 36 8 3.805<br />
Baten 2 5.959<br />
5. Veiligheid & Leefbaarheid<br />
Lasten 17 19 4 198<br />
Baten 26<br />
6. Verkeer<br />
Lasten 132 141 1 748<br />
Baten 5 6<br />
7. Sport, recreatie, toerisme,<br />
kunst & cultuur<br />
Lasten 24 49 28 729<br />
Baten 55 0 219 2<br />
8. Werkgelegenheid &<br />
bedrijvigheid<br />
Lasten 3 6<br />
Baten 347 15 34<br />
9. Bestuur & organisatie<br />
Lasten 35 742 619<br />
Baten 0 409
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> – <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
401/40<br />
2<br />
411 421 422 423 424 425 60 61 622<br />
Bedragen x • 1.000 BelasInkoSubsi- Sociale Sociale InkoOveriReserKapiOveri- Totaal<br />
ting op mensdiesuitkevermensgeverintaalgeproduover aan ringenstrekoverinkogenlastenverrecentendrach markt in geld kingendrachmenskenin en tenprodu- in tenovergeninko- aan en centen<br />
natura aan drach<br />
van<br />
men van<br />
aan overten kosten<br />
van het<br />
persoheidplaatgezin- rijk<br />
nen (niet<br />
sen<br />
Alg. dekkingsmiddelen<br />
nen<br />
rijk)<br />
Lasten 0 13 925 2.697<br />
Baten<br />
1. Zorg, gezondheid &<br />
welzijn<br />
6.075 21.182 384 690 30.019<br />
Lasten 45 7.880 140 1.467 357 7 65 2.965 14.604<br />
Baten<br />
2. Onderwijs, scholing &<br />
kinderopvang<br />
7.816 8.116<br />
Lasten 279 409 548 <strong>12</strong>5 214 1.284 869 4.635<br />
Baten<br />
3. Ruimtelijke ontwikkeling,<br />
bouwen & wonen<br />
477 9 1 9 28 570<br />
Lasten 17 <strong>12</strong> 220 <strong>12</strong>.522 <strong>12</strong>.899<br />
Baten<br />
4. Milieu & natuur<br />
17 11.209 11.710<br />
Lasten 29 4 -<strong>12</strong>6 1.148 2.662 7.850<br />
Baten<br />
5. Veiligheid & Leefbaarheid<br />
289 1 175 6.424<br />
Lasten 186 3 473 1.947 2.847<br />
Baten<br />
6. Verkeer<br />
26<br />
Lasten 28 6 1.101 414 1.659 4.230<br />
Baten<br />
7. Sport, recreatie, toerisme,<br />
kunst & cultuur<br />
41 14 66<br />
Lasten 1.307 498 68 310 1.283 4.296<br />
Baten<br />
8. Werkgelegenheid &<br />
bedrijvigheid<br />
94 13 1 385<br />
Lasten 5 224 238<br />
Baten<br />
9. Bestuur & organisatie<br />
396<br />
Lasten 61 <strong>12</strong>4 7 16 1 2.980 4.585<br />
Baten 4 134 18 624 1.188<br />
173
<strong>Gemeente</strong> <strong>Renkum</strong> - <strong>Begroting</strong> <strong>2007</strong><br />
VASTSTELLING BEGROTING <strong>2007</strong><br />
Aldus vastgesteld in de Raad van de gemeente <strong>Renkum</strong> in haar openbare vergadering van 8 november<br />
2006.<br />
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM<br />
de griffier, de burgemeester,<br />
mw. mr. J.I.M. le Comte dhr. P.M. Bruinooge<br />
174