Jaarverslag 2013

03 4
Efficiënte organisatie
Creativiteit en efficiëntie
De Beheersovereenkomst 2012-2016 bepaalde dat
een continue efficiëntieverbetering nodig was om de
VRT financieel gezond te houden. Drie redenen lagen
aan de basis van het efficiëntieplan dat een progressief
verbeteringstraject bevat: (a) een kostenniveau dat in
2011 nog te hoog lag, (b) een minder snelle stijging van
de eigen opbrengsten dan de evolutie van de kosten
en (c) het bijkomend engagement dat de VRT op zich
nam in het dossier van de overdracht van de statutaire
pensioenverplichtingen.
Bijkomend volgden nog nieuwe besparingsmaatregelen
op het niveau van de Vlaamse Overheid. Dat
had, zowel in 2012 als in 2013, recurrente dotatieverminderingen
voor de VRT tot gevolg. In 2012 ging het
om een inlevering van 3,9 miljoen euro op de dotatie
voor het werkingsgedeelte. Met de budgetcontrole
van 2013 werd de dotatie voor de personeelsuitgaven
verminderd met 2,2 miljoen euro, en de dotatie voor het
werkingsgedeelte met nog eens 2,4 miljoen euro.
Deze dotatieverminderingen, die structureel doorwerken
naar de volgende jaren, betekenen dat het niveau
van de dotatie eind 2013 reeds 8,5 miljoen euro lager
ligt dan in de beheersovereenkomst bepaald. Dat
betekende dat bijkomende besparingsmaatregelen
moesten genomen worden. De VRT koos er voor om
niet te snoeien in haar aanbod, maar te besparen op de
budgetten van technologie, marketing, ‘overhead’-werkingskosten
en investeringsprojecten.
De VRT sloot 2013 uiteindelijk af met een financieel
resultaat dat 0,5 miljoen euro beter was dan gepland in
het jaarbudget.
Omdat de financiële middelen schaarser worden en ze
zo veel mogelijk moeten terugvloeien naar de gemeenschap
in de vorm van aanbod, zoekt de VRT continu
naar manieren om in de toekomst nog efficiënter te
werken. Er werd een ‘design-to-value’ 59 -model opgezet
op basis van een aantal referentieprogramma’s. Dat
moet leiden tot een correcte (interne) prijszetting van
programma’s, en in een aantal gevallen tot een relevante
daling van de kostprijzen. De VRT werkt ook verder
aan administratieve vereenvoudiging en procesverbeteringen.
Andere projecten focussen op het verhogen
van het kostenbewustzijn en de responsabilisering van
een aantal kosten.
Al deze projecten hebben een structurele impact op de
toekomstige kostenstructuur van de VRT.
Naar een nieuw vRT-gebouw
op de Reyers-site
Begin 2012 besliste de Raad van Bestuur dat de
VRT zou verhuizen naar een nieuw gebouw. Het
huidige gebouw is immers sterk verouderd, erg
duur in exploitatie en niet meer aangepast aan de
noden van een modern mediabedrijf. In een compacter
en efficiënter gebouw kunnen onder meer
de energiekosten aanzienlijk gedrukt worden.
De Raad van Bestuur van de VRT besliste op 22
april 2013 dat de openbare omroep op de huidige
Reyers-site blijft. In 2014 wordt een architectuurwedstrijd
uitgeschreven. De VRT verwacht
tegen eind 2015-begin 2016 de bouwwerken te
kunnen starten. Zij hoopt om begin 2020 haar
intrek te nemen in een nieuw, duurzaam en
efficiënt gebouw. De VRT zal zelf instaan voor de
financiering.
Met deze beslissing bevestigt een van de belangrijkste
Vlaamse culturele actoren het belang van
een blijvende aanwezigheid in Brussel.
59 Een methodiek om tot de juiste budgetbepaling van een programma te komen, rekening houdend met
de verwachtingen van de kijker en het streven naar maximale efficiëntie.
73