IS Customer 9 Rapportmanual

IS Customer 9 Rapportmanual 

Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for WM-data. Uten skriftlig tillatelse fra WM-data er 

det ulovlig å overføre informasjon i manualen til andre medier ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. 

© 2007 WM-data 

Se også 

IS Customer brukerdok 

umentasjon 

IS Customer 9 

Rapportmanual 

Se også 

Rapportmanual 

02.01.2007

IS Doc. Site 

Søk 

Utskrift 

ROS & RIS 

OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual 

Innhold - Side 2 

Innhold Rapportmanual 

Dokument Side 

Innhold Rapportmanual .............................................................................................................. 2 

Nytt i rapportmanualen............................................................................................................... 6 

Generelt om rapportmanualen .................................................................................................. 12 

........................................................................................ 13 

Avrundingsregler...................................................................................................................... 15 

Sorteringskoder i IS Customer ................................................................................................. 16 

Fakturafil-format (EMU-format).............................................................................................. 19 

Mapping mot ISCU 8.0-rapporter ............................................................................................ 20 

Alfabetisk liste over rapportnavn ............................................................................................. 21 

Rapportbeskrivelser.................................................................................................................. 25 

BR04 OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON................................................... 30 

BR10 OMSTART PURREFIL PRODUKSJON ........................................................ 32 

BR22 IKKE AVREGNET AKONTO......................................................................... 34 

BR23 SALGSORDRE UTEN FAKTURA................................................................. 36 

BU01 SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA..................................... 38 

BU02 FAKTURERING .............................................................................................. 40 

BU03 FAKTURAFIL PRODUKSJON....................................................................... 42 

BU05 KREDITERING................................................................................................ 45 

BU06 FORTLØPENDE FAKTURERING................................................................. 46 

BU07 SLUTTFØR FAKTURERING/KREDITERING ............................................. 49 

BU09 PURREFIL PRODUKSJON............................................................................. 50 

BU10S OMBEREGNE A KONTO 

[SPESIALRAPPORT] ................................................................................. 53 

BU11 IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT .................................... 55 

BU12 IMPORT AV DATA TIL GJENNOMFAKTURERING................................. 58 

BU13S MASKINELL SA.O.ENDRING FRA INPUT-FIL 


BU14S SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING 


BU16S GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL 


BU21S IMPORT DATA FOR TELEFONI 


BU22S FIL TIL PORT IT 


BU23S IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER 


BU24S IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER......................................... 79 

Prosessmanual | Referansemanual | Rapportmanual PDF-fil generert: 02.01.2007


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Rapportmanual - Side 3 

CR01S SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING 


CR12 EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS .............................................. 82 

CR14 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI................................................... 83 

CU10 EFAKTURA AVTALE .................................................................................... 84 

CU11 BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS -EFAKT.............................. 86 

CU13 KVITT. FILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGR ............................... 88 

GR02 TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL............................................... 89 

GR03 KONTERINGER I PERIODEN....................................................................... 91 

GR05 FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING ....................................................... 92 

GR23 OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY............................................. 94 

GR24 VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY ................................................ 96 

GR26 NVE-STATISTIKK, NY .................................................................................. 98 

Vedlegg statistikk GR26......................................................................................................... 102 

GR31S FIL TIL OE-KRAFTHANDEL 

[SPESIALRAPPORT] ............................................................................... 106 

GR32S FIL TIL FJERNVARME (HAFSLUND) 


GR33S FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER 


GR34S FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER 


GR35S FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN 


GU01 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER ........................ 119 

GU04 SPES. AV GU01............................................................................................. 123 

GU10 UTPLUKK FOR PROGNOSE....................................................................... 125 

GU12S PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK 


GU20 UTPLUKK STATISTIKK PÅ FORBRUKSPERIODE................................. 132 

GU21 UTPLUKK STATISTIKK PR REGNSKAPSPERIODE............................... 134 

IR01 ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL........................................................ 137 

IR02 ANLEGG ANTATT FERDIG UTEN FERDIGMELDING .......................... 138 

IR03 ANLEGG FERDIGMELDT UTEN KUNDE ELLER MLR. ........................ 139 

IR04 ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER........................... 140 

IR07 KONTROLLTYPER PER INSPEKTØR....................................................... 141 

IR16 ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL ............................................ 142 

IR17 INSTALLATØRER MED PÅLEGG OM UTBEDRING.............................. 143 

IU05 ARBEIDSORDRE-ANLEGGSKONTROLLKORT OG BREV................... 144 

IU06 OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN.................................................... 148 

IU12 VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING.............................................. 150 

IU13 BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL ............................... 152 

IU14 BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE ADGANG ........................... 154 

IU15 BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. UTBEDRING.............................. 156 

IU18 BREV-PURRING TIL INSTALLATØR ....................................................... 158 

IU19 INNLESNING AV MOA-XML..................................................................... 160 

LR01 SUM SALDO OG UTSKREVET AKONTO................................................. 162 

LR02 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO...................................................... 163 

LR03 SALDO VED PERIODESLUTT.................................................................... 164 

LR04 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE................................. 166 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



LR30S FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER 


LR32 AVSKRIVNINGER........................................................................................ 170 

LR35 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD............................... 171 

LU05 FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER ..................................................... 172 

LU06 PURRING AV FAKTURAER MED SALDO............................................... 174 

LU07 UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER..................................................... 176 

LU08 INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER ............................. 177 

LU10 AUTOMATISK PLASSERING AV REG.POSTER ..................................... 179 

LU12S KRAVFIL TIL LINDORFF 


LU13S BETALINGSFIL TIL LINDORFF 


LU14S KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF 


LU15S KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN 


LU16S BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN 


LU17S INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN 


LU18S KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL 


LU19S BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL 


LU20S INNLESNING AV FIL FRA AKTIV KAPITAL 


LU24S KRAVFIL TIL KREDINOR 


LU25S BETALINGSFIL TIL KREDINOR 


LU26S IMPORT FRA KREDINOR 


LU29 AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO..................................... 205 

LU30 AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO...................................... 207 

LU33S KRAVFIL TIL NIDIT 


LU34S BETALINGSFIL TIL NIDIT 


LU36S KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA 


LU37S BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA 


MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT............................ 217 

MR02 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT ...................................... 227 

MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT............................ 236 

MR05 UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE.................................... 249 

MR11 NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET ..................................... 251 

MR12 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE................................... 255 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



MR11S NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET 


MR13S FILEKSPORT TIL ELSA 


MR14S FILEKSPORT TIL TELENOR LINK 


MR15S FILEKSPORT TIL GEONIS 


MR17S FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK 


MR25 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. NETTEIER ..................................... 283 

MR18S EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS 


MR26 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. LEVERANDØR ............................. 289 

MU02 STIPULERING AV STANDER..................................................................... 292 

MU02F STIPULERING AV STANDER..................................................................... 296 

MU02L STIPULERING AV STANDER..................................................................... 299 

MU03 GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING..................................... 301 

MU03K KONVERTERING LAG ORDRELINJER FRA ISRE.................................. 304 

MU04 IMPORT AV FJERNAVLESNINGER.......................................................... 305 

MU05 OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP.......................................................... 311 

MU07 IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD............................................. 313 

MU08 GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING...................... 316 

MU09 IMPORT TIMESAVLESNINGER FRA IS READING ................................ 318 

MU11 OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK...................................................... 321 

MU16S IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS 


MU22S IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON 


MU23S UTTREKK AV MÅLERE TIL REVISJON 


MU24S ENDRING AV NETTEIERID 


MU75S OPPDATERING AV GAB-REGISTER 


MU76S OPPDATERING AV KNUTEPUNKT 


SR02 EKSPORT CHANGE ..................................................................................... 336 

SR04 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE............................................. 337 

SU03 IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE ............................................ 342 

TU01 OPPF. KONTRAKT: PRISENDR, MELDING, SLUTT............................... 344 

WR01 UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH .............................................. 347 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Nytt i rapportmanualen - Side 6 

Nytt i rapportmanualen 

-Klikk på "År" for å komme til den ønskede rapportbeskrivelsen. 

År: . Måned:. Dag:. 

 

År: 2006. Måned: 09. Dag:19. 

EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 12. Dag:22. 

BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 12. Dag:22. 

IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER 

År: 2006. Måned: 12. Dag:22. 

KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 12. Dag:15. 

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 11. Dag:16. 

NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 09. Dag:26. 

IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 09. Dag:19. 

UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE 

År: 2006. Måned: 09. Dag:18. 

OPPDATERING AV GAB-REGISTER [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 09. Dag:18. 

OPPDATERING AV KNUTEPUNKT [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 09. Dag:08. 

FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER 

År: 2006. Måned: 09. Dag:08. 

INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER 

År: 2006. Måned: 09. Dag:08. 

KONVERTERING LAG ORDRELINJER FRA ISRE 

År: 2006. Måned: 08. Dag:29. 

KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER 

År: 2006. Måned: 08. Dag:28. 

IMPORT TIMESAVLESNINGER FRA IS READING 

År: 2006. Måned: 08. Dag:28. 

STIPULERING AV STANDER 

År: 2006. Måned: 08. Dag:28. 


År: 2006. Måned: 08. Dag:28. 

TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL 

År: 2006. Måned: 08. Dag:17. 

UTPLUKK FOR PROGNOSE 

År: 2006. Måned: 06. Dag:26. 

Import fra Kredinor [Spesialrapport] 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



År: 2006. Måned: 06. Dag:26. 

MASKINELL SA.O.ENDRING FRA INPUT-FIL [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:26. 

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

BETALINGSFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

IMPORT AV DATA TIL GJENNOMFAKTURERING 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

OMSTART PURREFIL PRODUKSJON 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

PURREFIL PRODUKSJON 

År: 2006. Måned: 06. Dag:23. 

VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY 

År: 2006. Måned: 06. Dag:15. 

EKSPORT CHANGE 

År: 2006. Måned: 06. Dag:15. 

ENDRING AV NETTEIERID [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:15. 

Vedlegg statistikk GR26 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

AVSKRIVNINGER 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

BETALINGSFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

EFAKTURA AVTALE 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

FORTLØPENDE FAKTURERING 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

IMPORT DATA FOR TELEFONI [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

NVE-STATISTIKK, NY 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

PURRING AV FAKTURAER MED SALDO 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

UTPLUKK STATISTIKK PÅ FORBRUKSPERIODE 

År: 2006. Måned: 06. Dag:14. 

UTPLUKK STATISTIKK PR REGNSKAPSPERIODE 

År: 2006. Måned: 06. Dag:09. 

INNLESNING AV MOA-XML 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



År: 2006. Måned: 05. Dag:31. 

PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 05. Dag:16. 

GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 04. Dag:26. 

AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE 

År: 2006. Måned: 04. Dag:18. 

OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP 

År: 2006. Måned: 04. Dag:11. 


År: 2006. Måned: 04. Dag:06. 

BETALINGSFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 04. Dag:06. 

KRAVFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 03. Dag:30. 

ALDERSFORDELT FAKTURASALDO 

År: 2006. Måned: 03. Dag:30. 

SLUTTFØR FAKTURERING/KREDITERING 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

ANLEGG ANTATT FERDIG UTEN FERDIGMELDING 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

ANLEGG FERDIGMELDT UTEN KUNDE ELLER MLR. 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

KONTERINGER I PERIODEN 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

KVITT. FILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGR 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

SALDO VED PERIODESLUTT 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

SPES. AV GU01 

År: 2006. Måned: 03. Dag:27. 

UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT 

År: 2006. Måned: 03. Dag:06. 

BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS -EFAKT 

År: 2006. Måned: 02. Dag:28. 

GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING 

År: 2006. Måned: 02. Dag:28. 

IMPORT AV FJERNAVLESNINGER 

År: 2006. Måned: 02. Dag:06. 

KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF [Spesialrapport] 

År: 2006. Måned: 02. Dag:01. 

FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



År: 2006. Måned: 01. Dag:13. 

Generelt om rapportmanualen 

År: 2006. Måned: 01. Dag:13. 

Sorteringskoder i IS Customer 

År: 2005. Måned: 12. Dag:15. 

OPPF. KONTRAKT: PRISENDR, MELDING, SLUTT 

År: 2005. Måned: 12. Dag:01. 

FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 12. Dag:01. 

SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 11. Dag:24. 

KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 11. Dag:18. 

FIL TIL PORT IT [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 08. Dag:31. 

ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE 

År: 2005. Måned: 08. Dag:29. 

REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. LEVERANDØR 

År: 2005. Måned: 08. Dag:29. 

REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. NETTEIER 

År: 2005. Måned: 07. Dag:04. 

IKKE AVREGNET AKONTO 

År: 2005. Måned: 06. Dag:21. 

OMBEREGNE A KONTO [Spesialrapport] 

År: 2005. Måned: 06. Dag:15. 

IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT 

År: 2005. Måned: 01. Dag:25. 

BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL 

År: 2005. Måned: 01. Dag:25. 

BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE ADGANG 

År: 2005. Måned: 01. Dag:21. 

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT 

År: 2005. Måned: 01. Dag:19. 

IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE 

År: 2005. Måned: 01. Dag:11. 

Mapping mot ISCU 8.0-rapporter 

År: 2005. Måned: 01. Dag:10. 

FAKTURAFIL PRODUKSJON 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



År: 2005. Måned: 01. Dag:10. 

KREDITERING 

År: 2005. Måned: 01. Dag:10. 

OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON 

År: 2004. Måned: 12. Dag:27. 

AUTOMATISK PLASSERING AV REG.POSTER 

År: 2004. Måned: 12. Dag:27. 

SALGSORDRE UTEN FAKTURA 

År: 2004. Måned: 12. Dag:24. 

FAKTURERING 

År: 2004. Måned: 12. Dag:08. 

BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. UTBEDRING 

År: 2004. Måned: 11. Dag:26. 

UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

BREV-PURRING TIL INSTALLATØR 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

FILEKSPORT TIL GEONIS [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

FILEKSPORT TIL TELENOR LINK [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

INNLESNING AV FIL FRA AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET 

År: 2004. Måned: 11. Dag:16. 

SUM SALDO OG UTSKREVET AKONTO 

År: 2004. Måned: 11. Dag:15. 

SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:11. 

ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL 

År: 2004. Måned: 11. Dag:11. 

ARBEIDSORDRE-ANLEGGSKONTROLLKORT OG BREV 

År: 2004. Måned: 11. Dag:11. 

FIL TIL FJERNVARME (HAFSLUND) [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:11. 

SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

FIL TIL OE-KRAFTHANDEL [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

INSTALLATØRER MED PÅLEGG OM UTBEDRING 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

KONTROLLTYPER PER INSPEKTØR 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER 

År: 2004. Måned: 11. Dag:05. 

VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING 

År: 2004. Måned: 11. Dag:04. 

FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:04. 

FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:04. 

IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 11. Dag:04. 

UTTREKK AV MÅLERE TIL REVISJON [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 10. Dag:27. 

FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER [Spesialrapport] 

År: 2004. Måned: 09. Dag:27. 

Fakturafil-format (EMU-format) 

År: 2003. Måned: 02. Dag:12. 

Avrundingsregler 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Generelt om rapportmanualen - Side 12 


Innledning 

Beskrivelse sist revidert: År: 2006. Måned: 01. Dag: 13. 


Rapportmanualen inneholder beskrivelse av de enkelte batchrapporter og 

batchjobber som finnes i IS Customer. Kjøring av enkelte av disse medfører 

meget store endringer i dataene. Det er derfor av stor betydning at de som skal 

bruke disse rapportene har inngående kjennskap til hvordan de virker. En ting er 

kjennskap til hvordan selve rapporten virker, en annen ting er hvilke 

forutsetninger det settes til datagrunnlaget for at den skal kunne virke. Dette siste 

er aller viktigst når man opererer på et konvertert datagrunnlag, og/eller når man 

skal ta i bruk rapporten for første gang. Det må legges stor vekt på å gjøre seg 

kjent med hvordan batch virker før man går i produksjon med systemet. For hver 

gang man skal ta i bruk en ny rapport, anbefales det at rapporten kjøres på et 

begrenset antall forekomster. 

For å kunne bruke rapportmanualen tilfredstillende, bør man ha elementær 

IS Customer-kunnskap. Står det for eksempel at man kan søke på deler av en 

bestillingsparameter, må man ha kjennskap til hvordan søking i IS Customer 

foregår. 

Ved bestilling av rapporter er det mulig å trykke Detalj (F5) (evt. dobbeltklikke) 

i en del kodefelt for å få listet opp mulige verdier. Et eksempel på dette er 

sorteringskoder. 

Når det gjelder bruk av sorteringskoder er det viktig at man har satt seg inn i 

hvilken kode man vil velge på den enkelte rapportbestilling. Dette bør man 

fortrinnsvis sette seg inn i og prøve ut før man går i produksjon. Husk å teste på 

et begrenset utvalg dersom man er usikker. Sorteringskodene er dokumentert i et 

eget vedlegg. 

Rapportmanualen inneholder også en del spesialrapporter (rapporter som ikke 

inngår som en del av standard IS Customer), og dette er rapporter som 

energiselskapet må kjøpe spesielt for å kunne kjøre. (Disse rapportene har en ’S’ 

som siste tegn i rapportnummeret.) For mer informasjon, kontakt vår 

markedsavdeling ved hovedkontoret i Haugesund, telefon 52 86 70 00. 

Navnestandard for rapporter og batch-jobber 

Oppbygning av navnesettingen: [S] 

Område / modul / delsystem 

= T - Trade, Marketing, Sales, Product, Agreement. (Markedsføring, salg 

produkt, tilbud og avtale). 

= C - Customer Care (Kundestøtte, kunderegister, svare på hendvendelser) 

= M - Metering, Deliverypoint/Infrastructure (IS-Reading, målerverdier og 

måleutstyr, målerutstyrskontroll). 

= B - Billing, Sales order (prising, fakturering, salgsordre). 

= L - SalesLegder (Reskontro, betaling, inkasso, betalingsavtaler) 

= W - Work order (Arbeidsordre). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


- Side 13 

= S - Supplier change and settlement (IS Change) 

= G - General (generelle rapporter, eks kontering, statistikk....) 

= I - Inspection (IS Safe) 

Type batch 

= U - Update, Skaper/endrer data. Kan inkludere lister for eksempel 

kvitteringslister. 

= R - Read Only. Utlisting av data. Sluttproduktet er kun utlisting av data i en eller 

annen form. 

2 siffer - fortløpende innenfor hvert område - med ledende nuller 

[S] S angir spesialrapport 

Ingen nummer brukes på nytt selv om de har ulik type batch. 

Eksempler: 

GU01 - Kontering 

MU51 - Avlesningskort 

BU82 - Import av eksterne salgsordre 

Eksempel på rapportbeskrivelse 

På kommende side følger et eksempel (oppsett) på en rapportbeskrivelse. 

Oppsettet er tatt med for å vise symboler og konvensjoner som benyttes i denne 

rapportmanualen. 

Ønsker du å få en oversikt over hvilke konvensjoner som er felles for alle 3 

manualene som brukerdokumentasjonen består av, se også 

IS Customer brukerdokumentasjon. 

 

Hensikt Uforkortet: 

Beskrivelse sist revidert: År: . Måned: . Dag: . 

 

 

Forhåndsbetingelser 

Prosesser Prosessmanualen inneholder følgende prosess-skjema med henvisning hit: 

• Prosessen Rapportbestilling. 

• Prosessen . 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


- Side 14 

Rapportparametere 

 

(Dette er en liste over prosesser som står beskrevet i den tilhørende 

prosessmanualen, og som har en sammenheng med denne rapporten. Klikker du 

på en av de blå titlene, kommer du rett til den aktuelle prosessbeskrivelsen.) 

Uforkortet: 

 

Utfyllende beskrivelse: 

 

Rutiner 

Dag/Natt kjøring Dag.|Natt.|Weekend. (Dette er en anbefaling gjort hovedsaklig ut fra en antagelse 

om omfanget av rapporten, men dette kan jo variere fra energiselskap til 

energiselskap, og mellom de enkelte kjøringer. Generelt kan man si at store 

kjøringer anbefales lagt til natt. Dette for at man ikke unødig skal belaste 

maskinressursene i arbeidstiden.) 

Feilsituasjoner 

Importfil 

Resultatfiler 

Utskrifter 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Avrundingsregler - Side 15 

Avrundingsregler 


Avrundingsregler (OBS: FORELØPIG BESKRIVELSE) 

Følgende regler gjelder for avrunding av akontobeløp ved omstipulering av 

akonto og prosentendring av akonto: 

Beløpsstørrelse Regel for avrunding 

Beløp mindre enn 1 000 kr avrundes til nærmeste 10 kr 

Beløp større eller lik 1 000 kr og mindre enn 5 000 kr avrundes til nærmeste 50 kr 



Beløp større enn 50 000 kr avrundes til nærmeste 1 000 kr 

Disse avrundingsreglene gjelder både online og batch. 

Månedlig akonto (AutoGiro og AvtaleGiro) og variabel akonto avrundes til 

nærmeste 10 kr ved belastning. Ellers er avrundingen til nærmeste kr. Dette 

gjelder også for delberegning av akonto (Første faktura på abonnementet). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Sorteringskoder i IS Customer - Side 16 

Sorteringskoder i IS Customer 

Knapper 


Sorteringskoder i IS Customer (OBS: FORELØPIG BESKRIVELSE) 

I IS Customer skjer sortering ved fakturering ut fra flere sorteringsbegrep. 

Følgende sorteringsregler gjelder: 

1. Sorteringsfelt 1 = overordnet sorteringsbegrep. 

2. Sorteringsfelt 2 = BBL-nummer, ellers I ved individuell fakturering (online 

fakturering eller batch). Feltet kan også være blankt. 

3. Sorteringsfelt 3 = sorteringskode som er oppgitt på rapportbestilling. 

Det finnes en installasjonsparameter i USA-applikasjonen som gjelder sortering 

ved fakturering. Parameteren heter overordn_sortbegrep, og kan ha følgende 

verdier: 

I Ingen overordnede sorteringsbegreper. Sorteringsfelt 1 vil da være tomt. 

S Samlekode på kunde er overordnet sorteringsbegrep. Sorteringsfelt 1 

oppdateres da med samlekode fra kunde. Det fører til at de som har 

samlekode utfylt, kommer etter de andre fakturaene pr blankett-type. 

Samlefakturaene med tilhørende enkeltfakturaer kommer for seg i egne 

lister fortsatt. 

A Faktureringsgruppe er overordnet sorteringsbegrep. Sorteringsfelt 1 

oppdateres med hver enkelt salgsordres faktureringsgruppe. 

O Geografisk område er overordnet sorteringsbegrep som på tidligere versjoner. 

P Dersom du ønsker å slå sammen EMU-filer sortert på postnr, velger du P. I 

tillegg må installasjonsparameter slå_sammen_emu ha verdien J før 

kjøring. 

Sorteringskode Felt 

Sorteringskoder i IS Customer (gjelder både faktureringsrapporter og andre 

rapporter): 

01 33, 34, 35, 36, 37, 52 

02 33, 34, 35, 36, 38, 37, 52 

03 33, 34, 35, 36, 39, 37, 52 

07 33, 34, 37, 52 

08 33, 34, 38, 37, 52 

09 33, 34, 39, 37, 52 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



10 34, 40, 41, 55, 37, 52 

12 34, 48, 45, 46, 47, 37, 52 

18 34, 56, 53, 54, 37, 52 

19 34, 53, 54, 37, 52 

23 33, 34, 36, 35, 39, 37, 52 

26 33, 34, 36, 38, 37, 52 

51 34, 35, 36, 37, 52 

52 34, 35, 36, 38, 37, 52 

53 34, 35, 36, 39, 37, 52 

57 34, 37, 52 

58 34, 38, 37, 52 

59 34, 39, 37, 52 

73 34, 36, 38, 37, 52 

76 34, 36, 38, 37, 52 

Feltnr Betydning 

32 ledig (samlekunde) 

33 faktureringsgruppe/salgsordre 

34 ordrenummer 

35 postnummer/kunde 

36 samlekode/kunde 

37 kunde_id/salgsordre 

38 navn/kunde 

39 adresse_1/kunde 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



40 installasjonsid/salgsordre 

41 anleggsid/salgsordre 

42 målerid 

43 knutepunkt 

44 gatenavn 

45 gatenr.anlegg 

46 husnr.anlegg 

47 oppgang/anlegg 

48 kommunenr/anlegg 

49 tariffid 

50 abm_avg_kode 

51 transaksjonsnummer 

52 abm_lopenr/salgsordre 

53 rutenummer/anlegg 

54 sekvens_i_rute/anlegg 

55 målepunktnummer 

56 postnummer/installasjon 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Fakturafil-format (EMU-format) - Side 19 




EMU-filen som benyttes for fakturaprint kan generes på 3 ulike formater; 

fastlengde, semikolonseparert eller XML. Formatet velges ved rapportbestilling. 

Link til EMU-formatet: 

Intern-format for Faktura i InfoSynergi (IFI) - Fakturafil format (SDV). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Mapping mot ISCU 8.0-rapporter - Side 20 




Det er gjort store strukturelle endringer og forbedringer i denne versjonen av 

IS Customer. Dermed finnes det ingen direkte mapping mellom rapportene i 

IS Customer 8.0 og rapportene i IS Customer 9.0. Rapportnumrene er altså heller 

ikke de samme. 

En viss sammenheng eksisterer selvsagt likevel med hensyn på funksjonalitet, og 

her henvises til et dokument som søker å vise denne sammenhengen. 

Vi gjør oppmerksom på at en 9.0-rapport og den "tilsvarende" 8.0-rapporten 

vanligvis ikke har de samme (eller samme antall) rapportparametere. I tillegg vil 

kvitteringslister og lignende som regel være litt forskjellige fra forrige versjon. 

Link til listen med kryssreferanser mellom ISCU 8.0 og -9.0-rapporter: 

ISCU80-mapping.xls 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Alfabetisk liste over rapportnavn - Side 21 

Alfabetisk liste over rapportnavn 

 












AVSKRIVNINGER 



BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL 

[SPESIALRAPPORT] 

BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA 


BETALINGSFIL TIL KREDINOR 


BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN 


BETALINGSFIL TIL LINDORFF 


BETALINGSFIL TIL NIDIT 








EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS 



ENDRING AV NETTEIERID 



FAKTURERING 

FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER 


FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER 


FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN 


FIL TIL FJERNVARME (HAFSLUND) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK 


FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER 


FIL TIL OE-KRAFTHANDEL 


FIL TIL PORT IT 



FILEKSPORT TIL ELSA 


FILEKSPORT TIL GEONIS 


FILEKSPORT TIL TELENOR LINK 





GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL 










IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS 


IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON 



IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD 

IMPORT DATA FOR TELEFONI 


IMPORT FRA KREDINOR 





INNLESNING AV FIL FRA AKTIV KAPITAL 


INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN 








Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL 


KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA 


KRAVFIL TIL KREDINOR 


KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN 


KRAVFIL TIL LINDORFF 


KRAVFIL TIL NIDIT 


KREDITERING 


KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF 


MASKINELL SA.O.ENDRING FRA INPUT-FIL 






OMBEREGNE A KONTO 






OPPDATERING AV GAB-REGISTER 


OPPDATERING AV KNUTEPUNKT 






PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK 






SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING 




SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






SPES. AV GU01 













UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER 


UTTREKK AV MÅLERE TIL REVISJON 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Rapportbeskrivelser - Side 25 

Rapportbeskrivelser 

 

BR04 OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON 

BR10 OMSTART PURREFIL PRODUKSJON 

BR22 IKKE AVREGNET AKONTO 

BR23 SALGSORDRE UTEN FAKTURA 

BU01 SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA 

BU02 FAKTURERING 

BU03 FAKTURAFIL PRODUKSJON 

BU05 KREDITERING 

BU06 FORTLØPENDE FAKTURERING 

BU07 SLUTTFØR FAKTURERING/KREDITERING 

BU09 PURREFIL PRODUKSJON 



BU11 IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT 

BU12 IMPORT AV DATA TIL GJENNOMFAKTURERING 





BU16S GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL 









CR01S SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING 


CR12 EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS 

CR14 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI 

CU10 EFAKTURA AVTALE 

CU11 BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS -EFAKT 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



CU13 KVITT. FILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGR 

GR02 TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL 

GR03 KONTERINGER I PERIODEN 

GR05 FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING 

GR23 OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY 

GR24 VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY 

GR26 NVE-STATISTIKK, NY 





GR33S FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER 


GR34S FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER 


GR35S FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN 


GU01 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER 

GU04 SPES. AV GU01 

GU10 UTPLUKK FOR PROGNOSE 



GU20 UTPLUKK STATISTIKK PÅ FORBRUKSPERIODE 

GU21 UTPLUKK STATISTIKK PR REGNSKAPSPERIODE 

IR01 ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL 

IR02 ANLEGG ANTATT FERDIG UTEN FERDIGMELDING 

IR03 ANLEGG FERDIGMELDT UTEN KUNDE ELLER MLR. 

IR04 ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER 

IR07 KONTROLLTYPER PER INSPEKTØR 

IR16 ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL 

IR17 INSTALLATØRER MED PÅLEGG OM UTBEDRING 

IU05 ARBEIDSORDRE-ANLEGGSKONTROLLKORT OG BREV 

IU06 OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN 

IU12 VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING 

IU13 BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL 

IU14 BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE ADGANG 

IU15 BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. UTBEDRING 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



IU18 BREV-PURRING TIL INSTALLATØR 

IU19 INNLESNING AV MOA-XML 

LR01 SUM SALDO OG UTSKREVET AKONTO 

LR02 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO 

LR03 SALDO VED PERIODESLUTT 

LR04 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE 



LR32 AVSKRIVNINGER 

LR35 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD 

LU05 FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER 

LU06 PURRING AV FAKTURAER MED SALDO 

LU07 UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER 

LU08 INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER 

LU10 AUTOMATISK PLASSERING AV REG.POSTER 











LU17S INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN 












LU26S IMPORT FRA KREDINOR 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



LU29 AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO 

LU30 AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO 









MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT 

MR02 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT 

MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT 

MR05 UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE 

MR11 NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET 

MR12 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE 











MR25 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. NETTEIER 



MR26 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. LEVERANDØR 

MU02 STIPULERING AV STANDER 

MU02F STIPULERING AV STANDER 

MU02L STIPULERING AV STANDER 

MU03 GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING 

MU03K KONVERTERING LAG ORDRELINJER FRA ISRE 

MU04 IMPORT AV FJERNAVLESNINGER 

MU05 OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP 

MU07 IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



MU08 GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING 

MU09 IMPORT TIMESAVLESNINGER FRA IS READING 

MU11 OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK 













SR02 EKSPORT CHANGE 

SR04 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE 

SU03 IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE 

TU01 OPPF. KONTRAKT: PRISENDR, MELDING, SLUTT 

WR01 UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON - Side 30 

BR04 OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON 

Hensikt Kjører en utskriftsjobb om igjen. 



Det kan f.eks. være at utskriftsjobben via rapport BU03 - FAKTURAFIL 

PRODUKSJON stoppet etter at sekvensnummer var dannet. Da kjøres utskriften 

om igjen ved hjelp av denne rapporten. 

Forhåndsbetingelser Ingen særskilte forhåndsbetingelser. 



Formular 

Rapportid 

Ordrenr 

Fra sekvensnr 


V=Vanl, E=Fast, S=SDV, X=XML 

Aktuelle verdier: 

V (Standardverdi) (= Vanlig) 

E (= EMU) Fastlengde EMU. 

S (= Semikolondelt) Semikolondelt EMU (SDV). 

X (= XML) XML. 

For omstart 


Rapportid for den kjøringen der fakturaene ble skrevet ut første gangen. 

For omstart 


Ordrenummeret til rapporten som det ønskes ny utskrift for. 

. 


Fra hvilket sekvensnummer omstart av utskriften skal gjelde for. 


Ønsket sekvensnummer. 

(Standardverdi) Benytter laveste sekvensnummer. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMSTART FAKTURAFIL PRODUKSJON - Side 31 

Til sekvensnr 

Kun faktura som 

ikke er utskrevet 

Rutiner Ingen bestemte rutiner. 

Dag/Natt kjøring Natt. 

. 


Til hvilket sekvensnummer omstart av utskriften skal gjelde for. 


Ønsket sekvensnummer. 

(Standardverdi) Benytter høyeste sekvensnummer. 

J/N 


Bestemmer om du vil skrive ut kun fakturaene som ikke er skrevet ut tidligere 

eller om du vil skrive ut alle. 


J (= Ja) Skriver ut kun fakturaer som ikke er utskrevet. 

N (= Nei) Skriver ut alle fakturaer. 

Feilsituasjoner Dersom noe går galt under utskriftskjøringen, bestilles rapporten på ny. 

Importfil Ikke aktuelt for denne rapporten. 

Resultatfiler Rapporten genererer ikke andre filer enn de som ev. står nevnt under tittelen 

“Utskrifter”. 

Utskrifter 1 Kvitteringsliste 

2 Faktura - postgiro 

4 Faktura - bankgiro 

6 Kreditfaktura - postgiro 

7 Kreditfaktura - bankgiro 

10 Boligbyggelag - journal 

11 Betalingsdokument - journal 

13 Efaktura 

14 Betalingsdokument 

15 Kreditfaktura - efaktura 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMSTART PURREFIL PRODUKSJON - Side 32 

BR10 OMSTART PURREFIL PRODUKSJON 



Hensikt Denne rapporten gjør det mulig å starte purrefilproduksjon på nytt dersom BU09 

- PURREFIL PRODUKSJON har feilet. 

Forhåndsbetingelser BU09 - PURREFIL PRODUKSJON må være kjørt tidligere. 



Formular 

Rapportid 

Ordrenr 

Fra sekvensnr 

Til sekvensnr 

Kun purringer 

som ikke er utskrevet 




Her angis formatet man vil ha på EMU-filen. 


V (Standardverdi) (= Vanlig) Vanlig printfilformat. 

E (= EMU) EMU-format; fast feltlengde. 

S (= SDV) EMU-format; semikolonseparert fil med variabel feltlengde. 

X (= XML) EMU-format; XML-fil for efaktura. 

For omstart 


Rapportid på purrefilrapport du vil ha omstart av. 

Eksempel: 

BU09 

For omstart 


Ordrenummer på purrefilrapport du vil ha omstart av. 

. 


Dersom du vil skrive ut deler av purrefilrapport er dette startsekvensnummeret. 

. 


Dersom du vil skrive ut deler av purrefilrapport er dette sluttsekvensnummeret. 

J/N 


Ja eller Nei. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMSTART PURREFIL PRODUKSJON - Side 33 

[Purring eller faktura] 

[Printerbruker] 



I utgangspunktet er denne rapportparameteren skjult. 

J=Purring, ellers faktura 


J Dersom en ønsker purring. 

N Dersom en ønsker faktura. 


Printerbruker 


Dersom en ønsker å styre purrekjøring til en bestemt printer, kan dette gjøres 

ved å lage en variant av BR10 og legge denne parameteren åpen samt gi 

denne en ønsket verdi. Emufilen som dannes vil inneholde verdien fra dette 

feltet og IS Print vil da styre utskriften hit. 

Feilsituasjoner Ingen særskilte feilsituasjoner. 


Resultatfiler Rapporten genererer EMU-filer for purring og evt for stengeordre om det finnes 

blant utplukket, se kvitteringsliste. 


2 Purringer - postgiro 

4 Purringer- bankgiro 

13 Efaktura 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IKKE AVREGNET AKONTO - Side 34 

BR22 IKKE AVREGNET AKONTO 



Hensikt Ved akontofakturering lages det fakturalinjer som er basert på akontobeløpet til 

en salgsordre. Fakturalinjen har ikke noe grunnlag i faktisk målt forbruk, men kun 

i antatt årsforbruk. Akontobeløpet er altså et foreløpig fakturert beløp som 

erstattes av fakturering av faktisk forbruk ved avregning. Mellom produksjon av 

akontofaktura og avregning, ligger produserte akontobeløp på åpne ordrelinjer for 

avregning (tilbakeføring) av akonto ved avregning. Det er disse åpne ordrelinjene 

denne rapporten behandler. 

Rapporten viser utskrevet akonto før en oppgitt dato som ikke er tilbakeført ved 

avregning, det vil si summen av ordrelinjer for utskrevet akonto med tildato


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IKKE AVREGNET AKONTO - Side 35 

Dag/Natt kjøring Dag. 

Salgsordre markeres med opphørskode (alle aktive har opphørskode blank), noe 

som gjør det lett å finne salgsordre med gitt status, f.eks opphørte. 





Utskrifter 1 Ikke avregnet akonto 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SALGSORDRE UTEN FAKTURA - Side 36 

BR23 SALGSORDRE UTEN FAKTURA 



Hensikt Denne rapporten viser salgsordrer som ikke er fakturert i oppgitt periode. 

Rapporten behandler ikke kreditfakturaer. 




Faktureringsgruppe 

Periodestart 

Periodeslutt 

Fradato på s.ordre. 

Område 




Må oppgis 


Behandler kun aktive salgsordrer i denne gruppen. Kontrollerer ikke salgsordre 

som er opphørt eller annulert. 

Må oppgis 


Skal tilsvare termindato for ønsket periode på faktureringsgruppen som skal 

kontrolleres 

Må oppgis 


Skal tilsvare siste termindato på faktureringsgruppen. 

Uforkortet: Fradato på salgsordre 

Fradato på Sa.o. mindre eller lik dato 


Fradato på salgsordre må være mindre eller lik den oppgitte datoen. 

Angir høyeste fradato på salgsordrene som skal kontrolleres. 

Kan oppgis 


Geografisk område. De salgsordrene som skal tas med må være i det oppgitte 

området. Når ingen område er oppgitt, gjelder alle områder. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SALGSORDRE UTEN FAKTURA - Side 37 


Rapporten skal også liste opp antall treff selv om antall treff er null. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA - Side 38 

BU01 SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA 



Hensikt Med denne rapporten skal du kunne fakturere alle opphørte salgsordre som ikke 

er fakturert online og skrive ut kreditnotaer. 

Når det gjelder kreditnotaer, så skrives ikke disse ut dersom opprinnelig faktura 

ble kreditert før den ble utskrevet. Da skrives verken opprinnelig faktura eller 

kreditnota ut. 




Forfallsdato 

Fakturadato 


• Prosessen Gjennomfakturering. 

• Prosessen Fakturering av faktureringsavtale. 

• Prosessen Opphør på en salgsordre uten leveringspunkt. 

(eller betalingsfrist) 


Her kan du legge inn ønsket betalingsfrist og overstyre det som fra før ligger 

som grunnlagsparameter i applikasjonen. 

. 


Her oppgis ønsket fakturadato. 


Fakturadato blir dagens dato. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL FAKTURA - Side 39 

Sorteringskode 

Formular 



Valgfri sortering 


Kode for sortering av rapportens utskrifter. 

For mer informasjon, se kapittelet Sorteringskoder i IS Customer. 


03 (Standardverdi) Sorteringskode 03 inneholder følgende felt i en hierarkisk 

rekkefølge, der faktureringsgruppe/salgsordre er øverste 

sorteringsbegrep. Innenfor faktureringsgruppen igjen, kommer 

ordrenummer, og så følger postnummer/kunde innenfor ordrenummeret 

i den overordnede faktureringsgruppen osv. De feltene som inngår i 

sorteringskode 03 er (beskrevet i sorteringsrekkefølge): 

Faktureringsgruppe/salgsordre - ordrenummer - postnummer/kunde - 

samlekode/kunde - navn/kunde - kunde_id/salgsordre - abm_lopenr/ 

salgsordre. 

I=Ingen,V=Vanl,E=Fast, S=SDV, X=XML 


Utskriftsformat. 

Når det gjelder EMU-formatene, se Fakturafil-format (EMU-format) for mer 

informasjon. 


I (= Ingen) Ingen utskrift. Kun printfil dannes og BU03 - FAKTURAFIL 

PRODUKSJON må kjøres for å få utskrift. 




X (= XML) EMU-format; XML. 












13 Efaktura 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FAKTURERING - Side 40 

BU02 FAKTURERING 

Hensikt Fakturere avregning etter bestilling. 


FAKTURERING 

Du kan velge om det skal tas utskrift av fakturaene ved bestilling av rapporten, 

eller om utskriften skal foretas ved bestilling av rapport BU03 - FAKTURAFIL 

PRODUKSJON. Dette bestemmer du i parameteren Formular. 

Forhåndsbetingelser Alle salgsordre knyttet til faktureringsavtaler som inngår i utvalget det skal kjøres 

faktura for, må ligge klar til fakturering dersom de skal komme med i kjøringen. 

Hvis ikke alle salgsordre på en faktureringsavtale er markert som klar til 

fakturering, vil ingen av salgsordrene på aktuell faktureringsavtale plukkes i 

rapporten. 



Faktureringsgruppe(r) 

Termindato 

Forfallsdato 

Fakturadato 



Gruppen(e) som skal faktureres. 


Den eller de faktureringsgruppene som skal omfattes av fakturakjøringen. 

Gjelder det f.eks. tre grupper, skilles disse med komma. 


Alle faktureringsgrupper. 

. 


Skal tilsvare termindato på faktureringsgruppe. 

Denne parameteren må oppgis. 



Forfallsdato tildeles automatisk basert på informasjonen som er lagt inn for 

faktureringsgruppen eller på den enkelte faktureringsavtalen. Skulle det av 

en eller annen grunn være nødvendig å tildele en annen forfallsdato enn det 

systemet selv vil generere, kan det gjøres i dette feltet - da legges ønsket 

forfallsdato inn her. 

. 


Fakturadatoen som oppgis her skal stemme overens med oppgitt fakturadato på 

terminen på aktuell(e) faktureringsgruppe(r). Systemet vil plukke ut alle 

aktuelle salgsordre i faktureringsgruppene som matcher i fakturadato, og 

fakturere de salgsordrene som ligger klar til fakturering. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FAKTURERING - Side 41 


Formular 

Rutiner Dersom rapporten skal legges inn som en del av et kjøremønster, skal den legges 

inn i rekkefølgen slik at den kommer etter inn- og utbetalinger, sluttfaktura og 

individuell faktura, men før kontering. 















salgsordre. 





informasjon. 












Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid 

2 Faktura - postgiro Mulig 

4 Faktura - bankgiro Mulig 



10 Boligbyggelag - journal Mulig 

11 Betalingsdokument - journal Mulig 

13 Efaktura Mulig 

14 Betalingsdokument Mulig 

15 Kreditfaktura - efaktura Mulig 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FAKTURAFIL PRODUKSJON - Side 42 

BU03 FAKTURAFIL PRODUKSJON 



Hensikt Denne rapporten brukes for å foreta separate utskrifter av fakturaer, dvs. fakturaer 

som er produsert ved rapport BU01 - SLUTT FAKTURA OG INDIVIDUELL 

FAKTURA, BU02 - FAKTURERING, BU06 - FORTLØPENDE 

FAKTURERING, men som ikke ble skrevet ut. 

Det er mulig å bestille utskrift av opp til fire rapporter, og for hver rapport kan du 

angi hvilket intervall for ordrenummer som det skal foretas utskrift for. 

Du kan velge om du vil ta med onlinefakturaer ved å skrive J i parameteren Skal 

onlinefakturaer også beh; da blir de tatt med selv om rapport BU01 ikke er kjørt 

først. 

Forhåndsbetingelser Fakturering må ha blitt kjørt og dannet forekomst i tabellen FAKTURA_PEKER for 

de fakturaene som skal bli skrevet ut. 



Formular 

Rapportid 1 

Ordrenr fra 1 





V (= Vanlig) Vanlig 

E (= EMU) Fastlengde EMU. 

S (= SDV) Semikolondelt EMU. 

X (= XML) 

Kjøring til utskrift 


Rapportid som det ønskes utskrift fra BU01, BU02, BU06, dvs. rapporter som 

har produsert fakturaer men ikke skrevet dem ut. 

Dersom rapportid ikke er oppgitt, skal alle fakt_peker som ikke har 

dato_utskrevet, skrives ut. Parameteren skal behandle online-faktura og 

bestemmer også om online-fakturaer skal tas med. 

Ordrenr fra 


Fra og med ordrenummer til rapportID 1 som utskriften skal gjelde for. 

Dersom kun denne oppgis og ikke Ordrenr til 1, vil utskriften gjelde for 

rapportID 1 for alle ordrer større eller lik ordrenummeret oppgitt under 

Ordrenr fra 1. 

Dersom verken ordrenr fra eller ordrenr til oppgis, vil utskriften gjelde for alle 

ordrer for rapportID 1. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ordrenr til 1 

Rapportid 2 

Ordrenr fra 2 

Ordrenr til 2 

Rapportid 3 

Ordrenr fra 3 

Ordrenr til 3 

Rapportid 4 

Ordrenr fra 4 

Ordrenr til 4 

Skal onlinefakturaer 

også beh 

Ordrenr til 


Til og med ordrenummer til rapportID 1 som utskriften skal gjelde for. 

Dersom kun denne oppgis og ikke Ordrenr fra 1, vil utskriften gjelde for 

rapportID 1 for alle ordrer mindre eller lik ordrenummeret oppgitt under 

Ordrenr til 1. 

Dersom verken ordrenr fra eller ordrenr til oppgis, vil utskriften gjelde for alle 

ordrer for rapportID 1. 



Se Rapportid 1 

Ordrenr fra 


Se Ordrenr fra 1. 

Ordrenr til 


Se Odrenr til 1. 



Se Rapportid 1. 

Ordrenr fra 



Ordrenr til 





Se Rapportid 1. 

Ordrenr fra 



Ordrenr til 



Uforkortet: Skal onlinefakturaer også behandles? 

(J/N) 


J (= Ja) Behandler også online-fakturaer. 

N (= Nei) Behandler ikke online-fakturaer. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Feilsituasjoner Dersom noe går feil under en fakturerings- eller utskriftskjøring, vil reaksjonen 

avhenge av hva som gikk galt: 

1. Faktureringen stopper. Start da faktureringen om igjen, dvs bestill og kjør 

rapporten om igjen med de samme parametrene. 

2. Utskriften stopper før sekvensnummer er laget (gjelder rapportene BU01, 

BU02, BU03, BU06 ). Bestill utskriften på nytt via denne rapport. 

3. Utskriften stopper etter at sekvensnummer er laget. Bestill en omstart av 

utskriftskjøringen via rapport BR04. 

4. Utskriften stopper under oppdatering av sekvensnummer. Da må 

uts_rapport_id, uts_ordre_nr og dato_utskrevet fjernes for de forekomster 

i fakt_peker som er blitt laget i kjøringen. 

Eks.: 

update fakt_peker 

set dato_utskrevet = «», 

uts_rapport_id = «», 

uts_ordre_nr = «» 

where uts_rapport_id = 

uts_ordre_nr = 

Om sekvensnummer er blitt laget eller ikke, kan leses ut fra følgende rader i 

loggen til kjøringen: 

I loggen: Betyr: 

StarterAL5EH123 Sekvensnummer er ikke blitt laget. 

commit 2001 Sekvensnummer er laget men ikke klar. 

commit......, osv Sekvensnummer er laget men ikke klar. 

AvslutterAL2EH123 Sekvensnummer er laget og er klar. 


Resultatfiler Fakturafil-format (EMU-format) 








13 Efaktura 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KREDITERING - Side 45 

BU05 KREDITERING 


KREDITERING 

Hensikt Ved å kjøre denne rapporten vil du få kreditert en hel fakturakjøring. 

Merk: Dette er en rapport som bare spesielt autoriserte brukere vil ha adgang til. 





• Prosessen Kreditering av faktura. 

Rapportid Rapport som skal krediteres 

Ordrenr 








Ordrenr for rapport som skal krediteres 


Fyller inn ordrenummer for rapporten som skal krediteres. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FORTLØPENDE FAKTURERING - Side 46 

BU06 FORTLØPENDE FAKTURERING 



Hensikt Formålet med rapporten er å avregne salgsordre som til en hver tid ligger klare til 

avregning. Salgsordrene blir klare til avregning når faktureringsgruppen er 

markert for Fortløpende avregning, og en mottar en avlesning i tidsrommet for 

termin som salgsordren skal faktureres for. 

For å se om en salgsordre er klar til avregning, kan en se i fliken Detaljer i 

Kundebehandling, da vil feltet Klar for fakturering ha verdien J. Hvilket 

terminår og -nummer som er klar til avregning vises i feltet Termin. 

For å se hvor mange som er klare til fakturering innenfor en faktureringsgruppe 

for aktuell termin, kan en klikke på knappen Fakt.Status i 

Faktureringsgruppe (FAGR), en vil da få opp antall Klare for 

fakturering og antallet som allerede er fakturert. 

Ved fortløpende avregning skal det altså være mulig å kjøre avregning flere 

ganger i samme periode for samme faktureringsgruppe. Systemet skal til en hver 

tid kun plukke ut forekomster som oppfyller kriteriene som beskrevet i avsnittet 

over. Når salgsordre er fakturert settes feltet Klar for fakturering til N, og termin 

økes med 1, slik at salgsordren ligger klar til neste avregningsperiode. 

Ingen spesielle regler vedr. betalingsdokument. 


Prosesser Kjør rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER for innlesing av 

måleravlesninger og danning av ordrelinjer (se for øvrig beskrivelse av rapport 

MU04 for ytterligere informasjon om denne rapporten). 

Start rapport BU06 med riktig termindato for aktuell faktureringstermin 

Alle salgsordrer klare til fakturering plukkes med i kjøringen under forutsetning 

av at alle salgsordre som tilhører en og samme faktureringsavtale er markert som 

klar for fakturering. Faktureringsavtaler som har en eller flere salgsordre uten 

markering klar for fakturering behandles ikke. 

Kjør rapport for å få en oversikt over salgsordrer som ikke har avlesning i aktuelle 

termin. 

Hvis du ønsker kan du purre på avlesninger ved å sende nye avlesningskort 

(rapport MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT) 

Alternativt kan du stipulere målerstand på referansedato for uavleste målere med 

rapport MU02 - STIPULERING AV STANDER. 

Når nye avlesninger er innhentet og ordrelinjer dannet, kjør denne rapporten 

(BU06) på nytt og avregn salgsordren som nå ligger klar til avregning. 

Ønsker du å sjekke underveis hvor mange salgsordrer som ligger klar for 

avlesning, går du til Faktureringsgruppe (FAGR), henter inn aktuell 

faktureringsgruppe, trykker på knappen Fakt.Status og sjekker feltet Klar for 

fakturering. Da vil du se hvor mange du kan forvente deg blir avregnet i 

rapportkjøringen. I dette bildet har du også en oversikt over hvor mange 

salgsordrer under faktureringsgruppen som faktisk er avregnet i aktuell termin, 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Maks ant. sa.o. 

ved kont.avr. 

[Termindato] 

Forfallsdato 

Fakturadato 

feltet Antall fakturerte viser dette. Når alle er fakturert for aktuell termin, vil det 

stå 0 i feltet Klar for fakturering og et antall tilsvarende alle aktive salgsordrer 

i feltet Antall fakturerte: 


Uforkortet: Maks antall salgsordre ved kontinuerlig avregning 

Alle hvis blank 


Systemet vil kun avregne det antall salgsordre som er oppgitt som maks. 

Dersom det ligger flere klare til avregning vil de ikke tas med i denne 

kjøringen. 


Ønsket antall salgsordre. 

Alle salgsordre som er markert som klar til avregning i terminen, 

avregnes. 


. 


Skal tilsvare termindato på faktureringsgruppen. 



Forfallsdato tildeles automatisk basert på informasjonen som er lagt inn for 

faktureringsgruppen, eller på den enkelte faktureringsavtalen. Skulle det av 

en eller annen grunn være nødvendig å tildele en annen forfallsdato enn det 

systemet selv vil generere, kan det gjøres i dette feltet - da legges ønsket 

forfallsdato inn her. 

. 


Fakturadatoen som oppgis her skal stemme overens med oppgitt termindato på 

terminen på aktuell(e) faktureringsgruppe(r). 

Systemet vil plukke ut alle aktuelle salgsordre i faktureringsgruppene som 

matcher i fakturadato, og fakturere de salgsordrene som ligger klar til 

fakturering. (Se øvrig beskrivelse under avsnittet Hensikt over.) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Formular 
















salgsordre. 





informasjon. 



















13 Efaktura 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SLUTTFØR FAKTURERING/KREDITERING - Side 49 

BU07 SLUTTFØR FAKTURERING/KREDITERING 



Hensikt Rapporten skal enten ferdigstille en fakturering spesifisert av rapportparameterne 

eller ferdigstille en krediteringsjobb (ferdigstiller faktuarer/kreditfakturaer som 

har status U). Dette gjelder i de tilfeller reskontro ikke har fått ferdigstilt 

faktuarene pga. av f.eks. en avbrutt rapport. Rapporten vil få reskontro til å 

sluttføre fakturaer som ligger med status = U for gitt rapport. 




Rapportid 




Rapport som skal sluttføres 







Gjelder kun avregnings- og krediteringsrapporter. 

Ordrenr Ordrenr for rapport som skal sluttføres 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


PURREFIL PRODUKSJON - Side 50 

BU09 PURREFIL PRODUKSJON 



Hensikt Generere EMU-filer for purringer til bruk for utskrift. Dersom det er stengeordre 

med i utplukket, vil disse havne i en egen emufil med endelse emu18, det vil stå 

mer detaljer om antallet og summen av stengeordrene i kvitteringslisten. 

Forhåndsbetingelser Rapport for purring må være kjørt tidligere. 



Formular 

Rapportid 1 

Ordrenr fra 1 

Ordrenr til 1 

Rapportid 2 

Ordrenr fra 2 




Her angis formatet man vil ha på emufilen. 





X (= XML) EMU-format; XML-fil for efaktura. 



Rapportid på den rapporten som har generert purrringene du vil skrive ut. 


LU06 (Standardverdi) 

Ordrenr fra 


Ordrenummer på den rapporten som genererte purringene du vil ha utskrift av. 

Dersom du vil skrive ut for en serie rapporter, er dette startordrenummeret. 

Ordrenr til 


Dersom du vil skrive ut for en serie rapporter, er dette sluttordrenummeret i 

serien. 



Som beskrevet over. 

Ordrenr fra 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ordrenr til 2 

Rapportid 3 

Ordrenr fra 3 

Ordrenr til 3 

Rapportid 4 

Ordrenr fra 4 

Ordrenr til 4 

Skal online purringer 

også beh 

[Purring eller faktura] 

[Printerbruker] 

Ordrenr til 






Ordrenr fra 



Ordrenr til 






Ordrenr fra 



Ordrenr til 



Uforkortet: Skal online purringer også behandles? 

(J/N) 


Her velger du om purringer generert online som ikke er skrevet ut, skal tas med 

i denne kjøringen. 


N (Standardverdi) (= Nei) 

J (= Ja) 


J=Purring, ellers faktura 


J Dersom en ønsker purring. 

N Dersom en ønsker faktura. 


Printerbruker 


Dersom en ønsker å styre purrekjøring til en bestemt printer, kan dette gjøres 

ved å lage en variant av BU09 og legge denne parameteren åpen samt gi 

denne en ønsket verdi. Emufilen som dannes vil inneholde verdien fra dette 

feltet og IS Print vil da styre utskriften hit. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 







Resultatfiler Rapporten genererer EMU-filer for purring og evt for stengeordre om det finnes. 


2 Purring - postgiro 

4 Purring- bankgiro 

13 Efaktura 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMBEREGNE A KONTO [Spesialrapport] - Side 53 


[Spesialrapport] 


OMBEREGNE A KONTO [Spesialrapport] 

Dette er en spesialrapport som ikke er inkludert i standardsystemet, men som må bestilles hos 

applikasjonsleverandør dersom den skal kunne benyttes. 

Hensikt Denne rapporten omregner akonto på nett- og salgsdel, og en kan velge om 

totalbeløpet på akonto skal endres eller ikke. Dersom en velger å endre 

totalbeløpet for akonto med å ha bestillingsparameteren = N, vil også 

årskostnaden på salgsordren oppdateres. Det betyr at rapporten kan brukes i flere 

tilfeller: 

1. For det første kan rapporten brukes for å få fordelt akontobeløp på nett- og 

salgsdel for salgsordre som i dag har hele akontobeløpet liggende på 

salgsdelen (splitting på nett- og salgsdel vil først bli foretatt av systemet 

ved avregning av salgsordre). 

2. For det andre kan rapporten brukes for å få justert fordelingen av 

akontobeløp ved prisendring, og eventuelt også justere totalbeløpet på 

akonto samt oppdatere årskostnaden på salgsordren. 





[Beholde totalbeløp?] 


Må oppgis 


Rapporten behandler kun salgsordre i oppgitt gruppe. 



(J/N) N=Aktoblp omregnes. 


Dersom parameteren har verdi J og rapportens beregninger gir et annet 

totalbeløp enn dagens akontobeløp, vil akontobeløpene justeres slik at den 

prosentvise andelen av nett og salg blir uendret (og totalbeløpet forblir 

uendret). 


J (= Ja) Beholder dagens totalbeløp for akonto. 

N (Standardverdi) (= Nei) Totalbeløpet omregnes ved kjøring av rapporten. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 


OMBEREGNE A KONTO [Spesialrapport] - Side 54 

Tariff 

Pris pr dato 

Ordliste Rutiner Rapporten kjøres når det er ønskelig, f.eks. ved prisendring. 


Alle Tariffer hvis blankt 

Feilsituasjoner Dersom rapporten blir avbrutt under kjøring, kjøres rapporten på nytt. Da vil 

rapporten hoppe over de salgsordrene som allerede er oppdatert. 

Dersom rapporten ikke klarer å fordele akontobeløpet, vil det komme 

opplysninger om dette på kvitteringslisten. 






Ved å bestille rapporten for en bestemt tariff, vil en unngå at salgsordre som 

tilhører tariffer som ikke har hatt prisendring, endres. 

Dersom feltet er blankt, behandles alle tariffer. 

Dagens dato hvis ikke oppgitt. 


Parameteren brukes for å bestemme hvilke priser beregningen skal skje ut fra. 

Da oppgis i tilfelle hvilken dato prisene er registrert på tariffen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT - Side 55 

BU11 IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT 



Hensikt Rapporten importerer ulike markedspriser fra Statnett til IS Customer. Pristypene 

som kan importeres, er timepriser, dagpriser, ukepriser og månedpriser. Nye 

priser for de enkelte pristypene, dvs. priser som gjelder fra og med siste pris som 

finnes i databasen for den enkelte pristype, vil bli importerte i IS Customer. 

Markedsprisene finnes igjen i Markedspriser (MPR). 

Forhåndsbetingelser Regnearket (Excel) med prisene som mottas fra Statnett, må ligge som 

semikolon-separert fil før den kan importeres til IS Customer. Rapporten er sterkt 

knyttet til formatet på Excel-filen, dvs. i hvilken kolonne de ulike verdiene er 

forventet å være. Rapporten godtar ikke null i prisene. 



Katalog for inputfil 

Markedspris-fil 

Tabell for timepris 

Tabell for dagmiddelpris 

Tabell for ukemiddelpris 


. 


Katalogen hvor du skal finne filen som skal importeres. Husk å oppgi hele 

katalognavnet. 


Filnavn med inntil 100 tegn. 

. 


Filen som skal importeres. 



. 


T (= Time) Jf. kode for pristype som registreres i Markedspriser 

(MPR). 

Eksempel: T0 

. 


S Jf. kode for pristype som registreres i Markedspriser (MPR). 

Eksempel: S0 

. 


U (= Uke) Jf. kode for pristype som registreres i 

Markedspriser (MPR). 

Eksempel: U0 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Tabell for månedsmiddelpris 



. 


M (= Måned) Jf. kode for pristype som registreres i 

Markedspriser (MPR). 

Eksempel: M0 

Pre-script Kjøres før innlesing av fil. 

Post-script Kjøres etter innlesing av fil. 

Feilsituasjoner Dersom noe uventet skjer under kjøring av rapporten, vil alle databaseendringene 

som er gjort fra og med starten av kjøringen, bli kansellerte. 

Importfil Fil med markedsprisene fra Statnett. 

Filformat for 230: (Eksemplet har tekstbryting, men hver linje i filen skal slutte 

med en måned.) 

Oslo-priser i Elspot pr time for 1999;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Timeveid pris (NOK/MWh);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Oppgi kilde: Nord Pool;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Oslopris for Elspot i 1999;;; 

Kjøredag;Time;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Uke;;;;;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;1 

6;17;18;19;20;21;22;23;24;Kjøredag;Døgnpris;;;1;144,17;;Januar;0 

01.01.99;144,34;143,57;142,85;142,38;142,06;142,1;142,02;141,8;141,42;142, 

57;142,34;142,68;142,69;142,53;142,76;143,11;144,04;144,48;144,18;143,79;1 

44,38;143,96;144,03;143,27;01.01.99;143,06;;;2;145,83;;Februar; 

02.01.99;143,83;143,25;142,5;142,33;142,28;142,31;143,27;141,78;141,2;143, 

13;143,1;143,39;143,29;143,17;143,13;143,67;145,57;146,32;145,14;144,52;14 

3,79;142,79;143,58;143,04;02.01.99;143,35;;;3;;;Mars; 

03.01.99;143,58;142,68;141,76;141,53;141,55;141,73;142,2;140,31;139,28;140 

,6;140,55;141,4;141,45;141,46;141,64;141,97;143,78;144,66;144,21;143,76;14 

3,21;142,7;143,31;142,4;03.01.99;142,16;;;4;;;April; 

04.01.99;142,76;141,93;141,59;141,61;141,91;143,12;144,12;146,14;147,06;14 

7,23;147,41;147,42;146,96;146,62;146,99;147,25;148,02;148,43;147,5;146,06; 

144,07;144,08;143,5;142,27;04.01.99;145,17;;;5;;;Mai; 

05.01.99;140,18;137,8;137,42;137,5;138,43;139,87;143,26;144,57;146,9;147,0 

1;147,41;147,32;147,16;146,96;146,75;147,09;147,07;147,36;146,17;145,41;14 

5,67;145,64;144,33;142,38;05.01.99;144,15;;;6;;;Juni; 

06.01.99;141,39;140,25;139,77;139,68;140,09;140,85;142,16;144,95;146,53;14 

5,13;145,28;145,1;144,8;144,66;144,62;144,52;144,77;144,76;144,38;143,98;1 

43,91;144,09;143,53;141,99;06.01.99;143,38;;;7;;;Juli; 

07.01.99;141,77;140,22;139,67;139,61;140,37;141,66;143,61;146,08;148,01;14 

7,04;146,74;145,98;146,44;146,68;146,67;146,62;147,42;148,39;147,51;145,89 

;145,71;145,5;145,09;143,98;07.01.99;144,86;;;8;;;August; 

08.01.99;142,6;141,09;140,77;140,76;141,02;141,93;143,97;147,23;149,37;148 

,12;148,14;148,02;147,85;147,59;147,11;147,14;147,31;148,18;147,07;145,56; 

144,33;142,99;143,87;142,8;08.01.99;145,2;;;9;;;September; 

09.01.99;143,21;141,53;141,12;141,04;141,21;141,69;142,03;142,14;142,62;14 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



3,27;143,94;143,89;143,31;143,18;142,96;143,6;145,52;146,67;146,22;144,33; 

144,9;144,59;144,9;143,65;09.01.99;143,4;;;10;;;Oktober; 

10.01.99;143,32;142,54;141,92;141,66;141,67;141,9;142,08;141,41;140,56;141 

,01;142,6;143,15;143,17;143,42;143,29;143,16;144,19;145,94;145,65;144,83;1 

43,97;144,01;143,98;143,43;10.01.99;143,04;;;11;;;November; 

11.01.99;144,07;143,33;143,05;143,16;143,49;145,22;147,22;157,31;159,57;15 

8,78;158,4;156,96;154,97;155,08;155,67;158,99;159,54;159,63;158,26;153,89; 

149,47;149,11;147,15;145,37;11.01.99;151,99;;;12;;;Desember; 

12.01.99;142,5;141,12;140,82;140,92;141,31;143,21;145,37;151;154,73;153,47 

;152,51;152,47;150,85;151,65;150,97;153,13;155,17;155,36;152,64;148,98;147 

,7;145,88;144,7;143,38;12.01.99;148,33;;;13;;;Året; 

13.01.99;142,21;140,8;140,56;140,69;140,95;142,84;145,17;149,68;158,29;157 

,06;157,19;156,77;153,8;152,6;151,64;155,01;156,1;156,23;152;149,52;147,42; 

145,88;144,34;142,23;13.01.99;149,12;;;14;;;; 

14.01.99;142,44;141,19;140,78;140,76;141,3;143,57;145,32;152,02;199,39;196 

,85;196,09;157,75;154,3;151,91;152,51;163,86;170,45;171,58;162,99;150,7;14 

6,96;146,17;144,57;142,46;14.01.99;156,5;;;15;;;; 

15.01.99;141,53;140,35;139,81;139,75;140,12;141,31;142,32;147,43;149,26;14 

9,16;149,08;148,68;147,75;147,19;147,08;148,14;148,45;148,34;147,18;145,56 

;143,51;142,25;141,83;141,23;15.01.99;144,89;;;16;;;;144,25 

16.01.99;140,47;138,12;137,4;137,08;136,95;137,22;137,14;135,93;134,47;137 

,28;140,21;140,13;139,37;139,04;136,5;135,05;138,38;140,86;140,46;139,88;1 

38,03;135,69;138,14;137,1;16.01.99;137,95;;;17;;;; 

17.01.99;132,58;131,33;130,5;130,33;130,3;130,54;130,65;130,31;130,46;130, 

35;131,51;132,27;132,39;132,23;132,06;132,52;133,72;135,55;134,94;133,63;1 

33,08;132,33;132,67;132,16;17.01.99;132,02;;;18;;;; 

18.01.99;131,13;130,1;129,78;129,78;130,45;132,88;136,82;141,41;143,14;142 

,49;142,38;141,78;141,01;140,9;141,42;142,56;143,89;144,27;141,89;139,7;13 

8,18;137,12;135,4;134,11;18.01.99;138,02;;;19;;;; 

19.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;19.01.99;;;;20;;;; 

20.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;20.01.99;;;;21;;;; 

21.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21.01.99;;;;22;;;; 

22.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;22.01.99;;;;23;;;; 

23.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;23.01.99;;;;24;;;; 

24.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;24.01.99;;;;25;;;; 

25.01.99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;25.01.99;;;;26;;;; 



Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV DATA TIL GJENNOMFAKTURERING - Side 58 

BU12 IMPORT AV DATA TIL 

GJENNOMFAKTURERING 



Hensikt Rapporten importere emufil (med extention emu16) fra produkteier inn i 

fakturautsteders KIS-system. 

Rapport BU12 har fire rapportparametere som alle må fylles ut. 

De to første er parametere som forteller hvor (på hvilken katalog) emu-fila som 

skal leses inn befinner seg, og hva emu-fila heter. 

De to neste parametrene gjelder et script som alltid må kjøres for at emu-fila skal 

kunne leses inn og tolkes hos fakturautsteder. Dette scriptet heter alltid det 

samme, og bør ligge på samme sted hver gang BU12 kjøres. Foreslår at dette 

legges inn med standardverdi hos fakturautsteder. 

Det er viktig at det opprettes en katalog der alle nye emu-filer som kommer inn 

legges. I denne katalogen kan også scriptet for tolking av emu-filen plasseres. Det 

at filene alltid legges på det samme området gjør det enklere å finne dem igjen 

hver gang. 

Fire situasjoner kan oppstå ved innlesing av emu-fil med BU12: 

1. Systemet finner match på kunde_id og salgsordrenummer og ellers ingen feil 

på transaksjonene i fila, da dannes ordrelinjer på aktuelle kunder hos 

fakturautsteder 

2. Dersom systemet finner match på kunde, men det er første faktura, opprettes 

kun ny salgsordre. 

Hvis kunden fra før har en faktureringsavtale som matcher med avtalekategori (P 

eller N), brukes denne (se bildebeskrivelse for Avtale kategori (AVKAT)). 

Det betyr at ny salgsordre opprettes på eksisterende kunde og faktureringsavtale. 

Har kunden ikke faktureringsavtale med matchende kategori, f.eks. at den kun har 

N fra før mens det på fila kommer en P, opprettes ny salgsordre og 

faktureringsavtale på kunden. 

3. Systemet finner ikke match på kunder hos fakturautsteder. Nye kunder, 

salgsordre og faktureringsavtaler opprettes. 

4. Systemet finner ikke match på kunde, eller det er andre ting som ikke stemmer, 

f eks at produktkode ikke matcher med diversekode hos fakturautsteder, avvises 

transaksjonen. Kan gjenfinnes i Fakturaer til gjennomfakt. (GJFAK), se 

beskrivelse i dokument Behandling av avviste fakturaer for 

gjennomfakturering. 

Resultat etter BU12: 

Når rapporten er kjørt skal det i tillegg til de 4 scenariene beskrevet over også 

komme en kvitteringsfil som forteller hvor mange fakturaer som er vellykket og 

lest inn og en totalt fakturasum for disse. På kvitteringslisten ligger det også 

informasjon om avviste transaksjoner og en tekst som forklarer hvorfor de er 

avvist. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV DATA TIL GJENNOMFAKTURERING - Side 59 

Forhåndsbetingelser Les prosessbeskrivelsen Oppsett for gjennomfakturering. 



Katalog Emu-fil 

Filnavn Emu-fil 

Katalog Xsl-fil 

Filnavn Xsl-fil 

Knyttes til virksomhet 



• Prosessen Behandling av avviste fakturaer for gjennomfakturering. 



Katalog Emu-fil 


Importfil Se under rapportparametre. 





Her skal det oppgis på hvilket område aktuell emu-fil ligger. 

Filnavn Emu-fil 


I dette feltet skal du skrive navnet på den emu-filen som skal leses inn 

Eksempel: 

2108545_396364.emu.xml 

Katalog Xsl-fil 


Her skal man legge inn informasjon om på hvilken katalog man kan finne 

aktuell xsl-fil. 

Filnavn Xsl-fil 


I dette feltet skriver du inn navnet på aktuell xsl-fil. 

Bestemmer fakt.avtale for samfakturering 


Bestemmer hvilken virksomhet den nye salgsordre skal samfaktureres med. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


MASKINELL SA.O.ENDRING FRA INPUT-FIL [Spesialrapport] - Side 60 




MASKINELL SA.O.ENDRING FRA INPUT-FIL [Spesialrapport] 



Hensikt Uforkortet: Maskinell salgsordreendring fra input-fil 

Makinell salgsordre-endring fra input-fil. 

I forbindelse med utsending av selvavlesningskort, kan det sendes med 

informasjon om alternativ tariff. På svarslippen på kortet kan kundene angi om de 

ønsker tariffendring. Disse selvavlesningskortene avleses optisk, og 

avlesningsdata sendes til energiselskapet på fil. Dersom kunden har krysset av for 

tariffendring, skrives det en post på en fil med nødvendige nøkkelinformasjoner. 

Denne filen kommer i tillegg til filen med avlesningsdataene. 

Denne rapporten vil importere filen med opplysninger om tariffendring, og foreta 

salgsordre-endring for aktuelle salgsordre ut fra de opplysninger som finnes i 

filen. 

Vær oppmerksom på at i denne rapporten kan en endre både nett- og kraft-tariff 

eller bare en av dem - dette er avhengig av hva en oppgir av nye tariffer, men en 

trenger ikke oppgi begge salgsordrene i filen fordi den tilhørende salgsordren 

oppdateres dersom den finnes og den skal ha ny verdi. Det betyr at en kan ha 

tilfeller hvor bare DI salgsordren står i filen - selv om det er kun kraft-tariffen som 

skal endres og omvent, eller en kan ha tilfeller hvor begge tariffene skal endres. 

Dersom en skal oppdatere kraft-tariffen og har oppgitt nett-salgsordren i filen, 

men så finnes ikke noen tilhørende kraft-salgsordre - da vil det komme melding 

om dette i kvitteringslista. 

Merk: Rapporten kan IKKE foreta Leverandørbytte. 

Fremgangsmåte ved bruk av rapporten: 

1. Først må du kjøre rapport MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV 

SELVAVLESNINGSKORT med parameter Utskrift til fil = J. Filen som 

MR01 produserer, sendes til det firma som bearbeider filen til 

avlesningskort som sendes ut til energiselskapets kunder. 

2. Avlesningskortene sendes til aktuelle kunder, og kundene fyller ut 

avlesningskortene med måleravlesning og krysser eventuelt av for 

salgsordre-endring. De ferdig utfylte avlesningskortene kommer tilbake til 

firmaet som scanner dem inn og lager filer for avlesning og salgsordreendring 

som sendes til energiselskapet. 

3. Når energiselskapet mottar filer for avlesning og salgsordre-endring, kjøres 

først rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER mot 

avlesningsfilene. Dette fordi rapport BU13S trenger avlesningene for å 

danne en ny salgsordre-versjon. 

4. Deretter kjøres rapport BU13S mot salgsordre-endrings-filene. Denne 

rapporten behandler èn og èn post på filen - tolker nøkkeldata på filen og 

leser salgsordre med tilhørende salgsordregruppe, siste salgsordreversjon 

og siste avlesning. Fradato på salgsordre-endringen vil bli lik siste avlest 

dato (dato kunden har lest av måleren i følge selvavlesningskortet). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



5. Dersom siste salgsordreversjons fradato = siste avlest dato, er salgsordreendring 

allerede foretatt. Da blir i tilfelle behandling for salgsordren 

avsluttet. Rapporten avslutter også behandling for salgsordren dersom siste 

avlesning er eldre enn bestillingsparameteren "Avlest tidligst". Det gis i 

tilfelle melding om dette. 

Rapporten bygger på følgende forutsetninger: 

1. Avregningsparametre kopieres fra den gamle salgsordreversjonen og til den 

nye. 

2. Salgsordre-endring gjelder ikke for tariffer hvor effektmåling kreves. 

3. Tilleggssalgsordre tas ikke med i beregningen ved eventuell stipulering av 

akontobeløp. 

Situasjoner som hindrer maskinell salgsordre-endring: 

• Salgsordren er opphørt. 

• Finner ikke aktiv salgsordreversjon. 

• Finner ingen aktive telleverk. 

• Salgsordre-endring er allerede foretatt. 

• Siste avlesning på salgsordren er før parameterdato på bestillingen og før 

avlest dato på transaksjonen. 

Situasjon som ikke hindrer maskinell salgsordre-endring: 

• Målerid på filen stemmer ikke med aktiv måler på salgsordren, det kommer 

en advarsel men endringen utføres likevel. 

Forhåndsbetingelser Se ovenfor under "Fremgangsmåte ved bruk av rapporten". 




Filnavn 

Ny kraft tariff 


. 


Her oppgis katalog til filen som skal importeres. Dette bør være en 

arbeidskatalog, jfr. forklaring under punktet "Rutiner". 

. 


Navnet på filen som skal importeres 

Kraft-tariff etter Sa.o endring 


Her oppgis salgstariff som skal gjelde for de nye salgsordreversjonene. Denne 

tariffen må være registrert i IS Customer på forhånd. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ny nett-tariff 

Avlest tidligst 

Årsak til endringen 

Rutiner Etter at alle postene på filen er behandlet, lukkes filen og fjernes. Det innebærer 

at filene bør plasseres på historikk-katalog og arbeidskatalog når de mottas. Da 

kan en lett se hvilke filer som ikke er behandlet. De ubehandlede filene vil ligge 

igjen på arbeidskatalogen. Samtidig vil alle filene ligge på historikk-katalogen. 


Det er arbeidskatalogen og filnavnet som skal oppgis ved bestilling av denne 

rapporten. 

Feilsituasjoner Ved omkjøring må aktuell fil kopieres fra historikk-katalogen og over til 

arbeidskatalogen før rapporten kjøres (bestillingen skal gjelde filen som ligger på 

arbeidskatalogen pga. at filen blir slettet når rapporten er kjørt). Ved omkjøring 

vil salgsordre som har fått salgsordre-endring i forrige kjøring, hoppes over. 

Importfil 

Blank - Beholder gml nett-tar. 


Her oppgis eventuell nett-tariff som skal gjelde for de nye 

salgsordreversjonene. Denne tariffen må være registrert i IS Customer på 

forhånd. Dersom denne parameteren ikke oppgis, beholdes nett-tariff slik 

den er. 

Et eksempel på bruk av denne parameteren er at salgsordre-endringen 

innebærer overgang fra en salgsordreversjon med en kombinert tariff og til 

en salgsordreversjon med en salgs- og nett-tariff. 

Tidligste sa.o-endringsdato 


Programmet vil sjekke om det er registrert avlesninger på salgsordre etter 

denne dato, det betyr at en gjerne kan oppgi dato selvavlesningskort ble 

sendt ut i dette feltet. Da vil nemlig rapporten sjekke at det er avlesning fra 

selvavlesningskort er importert til IS Customer, og denne avlesningsdatoen 

vil være grunnlag for den nye salgsordreversjonen. 

For salgsordre som kun har avlesninger som er før denne datoen, vil det ikke 

foretas maskinell salgsordre-endring. 

Skrives i årsaksfeltet på arbeidsordrene 


Fritekst ang årsak til endringen, legges inn i årsaksfeltet på arbeidsordren. 

Felt Beskrivelse 

Kunde_id Pos 1 - 8. Numerisk, høyrestilt med ledende nuller. 

Abm_lopenr Pos 9 - 12. Numerisk, høyrestilt med ledende nuller. 

Maalerid Pos 13 - 24. Alfanumerisk venstrestilt. 

Avlest dato Pos 25 - 34. Avlest dato for ny avlesning på selvavlesningskortet. 

(Format dd.mm.yyyy) 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Utskrifter 1 Liste 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING [Spesialrapport] - Side 64 




SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten gir deg muligheten til å endre tariff på flere salgsordre i en og samme 

operasjon. Det er i tillegg mulig å flytte de samme salgsordrene over fra en 

faktureringsgruppe til en annen. 

Det er ikke mulig å utføre salgsordreendring på salgsordre uten leveringspunkt. 

Forhåndsbetingelser For at det skal være mulig å endre tariff og faktureringsgrupper på utvalgte 

salgsordre, må salgsordrene ha: 

- samme tariff på endringstidspunktet 

- samme faktureringsavtale 

- samme faktureringsgruppe 

- endringen må skje bakover i tid 



Fakt. gruppe 

Dagens tariff 

Pr. dato 




Her oppgis den faktureringsgruppen rapporten skal plukke salgsordre fra. 

salgs eller overf. tariff 


Her skal dagens tariff oppgis. I dette feltet må man legge inn en verdi for å få 

trukket data ut på en liste. Dersom man oppgir blank her går rapporten, men 

det vil da dannes en tom liste. 


 

Sa.o.endr pr denne dato 


I dette feltet oppgis endringsdatoen. Endringsdato må være tilbake i tid for at 

endringen skal utføres. 


 

Ny tariff salgs eller overf. tariff 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Årsak til endringen 

Parameterverdi 1 

(felt 1-20) 

Min pris 

Maks pris 

MVA tilhørende 

ny tariff 

Skrives i årsaksfeltet på arbeidsordren 


I dette feltet kan du oppgi av hvilken årsak det skal gjøres en endring. Innholdet 

i feltet overføres til arbeidsordren som dannes i kjøringen av rapporten. 

Dersom feltet er blankt, vil navnet på rapporten overføres til årsaksfeltet på 

arbeidsordre. 


Oppgitt tekst kommer på listen. 

Rapportnavn kommer på listen. 

Felt 1 (1-20) 


Disse feltene skal kun fylles ut dersom tariffen det skal endres til er definert 

slik at det forventes at parameterfeltene har en verdi. Det som skal inn i 

feltene er altså det man vanligvis ville fylt ut pr salgordre der tariffen er 

definert med parameter. 


Ønsket verdi i de aktuelle feltene 

* Beholder eksisterende verdi (det er ikke mulig å oppgi blank her. Systemet 

krever verdi eller * i felter som er definerte tariffparametre). 

Min pris sam 


I dette feltet skal minimumspris fylles ut dersom tariffen det endres til har og 

skal ha en minimumspris. 


Minimumspris. 

ingen maksimumspris. 

Maks pris sam 


I dette feltet skal maksimumspris fylles ut dersom tariffen det endres til har og 

skal ha en maksimumspris. 


Maksimumspris. 

Ingen maksimumspris. 

J eller N 


I dette feltet oppgis MVA-koden for den nye tariffen. Det som oppgis her vil 

da gjelder for samtlige salgsordre som omfattes av endringen fra oppgitt 

dato. Det er viktig at både salgs- og nettariffen har MVA- kode som 

stemmer overens. 


J (= Ja) Det skal være moms på tariffen uansett hva verdien er fra før. 

N (= Nei) Det skal ikke være moms på tariffen uansett hva verdien er fra før. 

* Tariffen skal beholde momskoden som allerede er registrert. 

Endres ikke. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Forbruksavgift tilhørende 

ny tariff 

Kunderabatt tilhørende 

ny tariff 

leverandør 

Ny Faktureringsgruppe 

Skal avlesning stipuleres? 

[Antall som endres] 

J eller N 

. 


I dette feltet oppgis kunderabatt som skal gjelde for den nye tariffen. Det som 

oppgis her vil da gjelde for samtlige salgsordre som omfattes av endringen 

fra oppgitt dato 


Angir rabatt %. 

Rabatt beregnes ikke. 

Bare endre for de med denne leverandøren 


Dersom det oppgis verdi i dette feltet benyttes det kun for utplukk, og vil da 

sørge for at endringene som gjøres kun gjelder salgsordre knyttet til oppgitt 

leverenandør (pluss oppgitt tariff og evt faktureringsgruppe). 

Det er IKKE mulig å endre leverandør med denne rapporten, og det presiseres 

derfor at dette kun er et felt som brukes til utplukk av salgsordre som skal 

endres. 


Liste kun over de med aktuell leverandør. 

Liste over samtlige som oppfyller øvrige kriterier, uansett leverandør. 

Brukes dersom en også vil endre fakt.gr 


I dette feltet oppgis den faktureringsgruppen salgsordrene skal ha etter at 

rapport BU14S - SA.O ENDR. - AUTOMATISK TARIFFENDRING 

[Spesialrapport] er kjørt. Skal det ikke være noen endring i 

faktureringsgruppe er det heller ikke nødvendig å skrive inn noe i dette 

feltet. 


Bytter til oppgitt faktureringsgruppe. 

Bytter ikke faktureringsgruppe. 

Dersom ikke avlesning, J=Stipuler en 


Dersom ikke alle salgsordrene i utplukket er avlest på endringsdato, kan det 

være aktuelt å stipulere en avlesning. 

Hvis verdien i feltet er J, vil avlesning stipuleres på oppgitt endringdato. 

Hvis verdien i feltet ikke er J, vil ikke avlesning stipuleres. Det som da skjer er 

at de som har avlesning på endringsdato endres, og skrives ut på 

kvitteringslisten som endret. 

De som ikke har avlesning på endringsdato kommer ut på kvitteringslisten med 

en melding om at de ikke er endret og at avlesning mangler. 


J (= Ja) Avlesning stipuleres på endringsdato. 

N (= Nei) Avlesning stipuleres ikke på endringsdato. 


For testing 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 









Utskrifter 1 Liste 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL [Spesialrapport] - Side 68 

BU16S GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE 

FRA FIL 



GENERERE NYE EKSTERNE KRAFTORDRE FRA FIL [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten sikrer at nye salgsordrer registrert i Salesmaker blir importert i 

IS Customer. 

Importen av dataene skjer via en fil med semikolon-separerte felt. Denne filen bør 

plasseres på en behandlingskatalog. Etter behandling av filen, fjernes den 

automatisk fra behandlingskatalogen. 

Tariffen som importeres på kunden må være aktiv. 

For de salgsordrer som lagres, skrives det en kvitteringsrecord på returfil. Denne 

returfilen har samme feltinnhold som input-filen, men med fast feltlengde. 

Felter som ikke er oppgitt på import-filen, men som får tildelt verdi ved importen, 

kvitteres på returfilen med tildelt verdi. Det gjelder felt som f.eks kunde_id. 

For øvrig vil denne rapporten ha samme behandlingsregler som om salgsordren 

ble registrert online gjennom feltverdi Prosess = 5 - Ny salgsordre kraft fra 

saksbehandlermodulen. Det presiseres at dette kun gjelder for den 

funksjonaliteten som implementeres. 

Behandlingsregler for akonto type: leses inn, forutsatt at den inneholder lovlig 

verdi F eller V 

Det vil være mulig å opprette ny kunde samt samle øvrige salgsordrer på filen 

under den nyopprettede kunden med følgende forutsetninger: 

• Alle recorder for salgsordrer for en kunde må komme etter hverandre på filen 

• Må oppgi samme verdi i feltet "Kundeid salgssystem" for salgsordrer tilhørende 

samme kunde 

• Kunden som opprettes benytter seg av data (navn adresse etc) fra den første 

recorden 

Det skal også lages en kvitteringsliste (papirliste). Denne skal kvittere ut antall 

salgsordrer som er opprettet. I tillegg skal de enkelte salgsordrene med tilhørende 

feilmeling som er forkastet listes ut 

Merk at det feltet som erstatter anleggsbeskrivelse fra ISCU 8.0 som i ISCU 9.0 

heter forbrukstedsbeskrivelse er et felt i tilknytning til salgsordren. Slik løsningen 

per tiden er implementert, overskrives dette feltet av eventuelle opplysninger som 

netteieren har (informasjonen utveksles på meldinger). Dersom leverandør har 

registrert data i forbruksstedsbeskrivelse, vil det bli innført en løsning slik at data 

som mottas fra netteier for forbruksstedsbeskrivelse ikke overskriver 

forbruksstedsbeskrivelse som leverandøren har registrert. 

Forbruksstedbeskrivelse presenteres på fakturaen, dersom det er flere salgsordrer 

som faktureres per faktura, presenteres informasjonen på side 2 

(fakturaspesifikasjonen) per salgsordre 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Behandlingsregler for opprette ny salgsordre på eksisterende kunde/eller ny 

kunde med ny salgsordre: 

• Identifikasjon av kunden oppgis i feltet Kunde_id (eksisterende felt) på filen 

• Dersom importfilen inneholder en kundeid som allerede er registrert i ISCU, 

genereres det en ny salgsordre på eksisterende kunde. I dette tilfellet vil da 

eventuelt felter på importfilen som allerede er definert på kunden bli oversett 

(f.eks navn, adresse osv). De verdiene som er registrert i databasen fra før av 

beholdes 

• Dersom kundeid er tom på filen og er endret i forhold til forrige verdi i kundeid 

salgssystem, skal det genereres ny kunde. Salgsordren skal opprettes på 

den nye kunden. 

• Dersom det er oppgitt kundeid på filen, men den samsvarer ikke med kundeid 

som er registrert i databasen så feilmeldes recorden. 

Det er ikke implementert funksjonalitet for å opprette kontrakter eller 

betalingsdokument. 

Forhåndsbetingelser Rapporten vil foreta en grundig kontroll av de dataene som ligger på filen. 

Eksempler på situasjoner som testes: 

Dersom det oppgis fremmednøkler som må eksistere, og disse ikke finnes, gis 

feilmelding. 

Når det gis feilmelding, kan en gå tilbake i Salesmaker og korrigere dataene og 

kjøre transaksjonen til IS Customer på nytt. 




Filnavn 

Skal kvitteringsfil 

genereres 


. 


Katalogen hvor du skal finne filen som skal importeres. Husk å oppgi hele 

katalognavnet. 



. 


Filnavnet en vil gi den nye XML-filen. 

J=Ja, generer fil, N=Nei, ikke generer 


J (Standardverdi) (= Ja) Genererer fil. 

Nei (= Nei) Genererer ikke fil. 

Scriptnavn Kan oppgis for flytt av utfil. 

Rutiner Det finnes opplegg som sikrer at input-filen behandles kun en gang og at en ikke 

glemmer en fil. I tillegg må returfilen håndteres og kjøres tilbake i Salesmaker. 

Rapporten legger til rette for en slik behandling ved at: 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




1. Importfilen slettes etter import. 

2. Returfilen kan flyttes automatisk fra printkatalogen ved at rapporten 

automatisk kan starte et script etter avlsuttet behandling av importfilen. 

Feilsituasjoner Dersom rapporten stanser opp midt i en fil, må en finne ut hvor mange av 

transaksjonene som er lagt inn. Disse må tas bort fra filen før en kjører inn 

transaksjonene på nytt. 

Importfil Filformat: 

Hver record i filen skal inneholde data som i tabellen under. Hvert datafelt har 

maks feltlengde som beskrevet og skal separeres med ";". Siste felt må avsluttes 

med ";". Tomme felt angis med to etterfølgende semikolon: ";;". 

Dessuten gjelder følgende: 

Datoformat: dd.mm.yyyy (evt dd-mm-yyyy eller dd/mm-yyyy). 

Numerisk med desimaler: Desimaltegn ",". Separering av felt: Alle felt må 

avsluttes med ";", også siste felt og tomme felt. Første felt starter i posisjon 1 uten 

";" foran 

Resultatfiler Det dannes en returfil med samme feltene som i importfila, men nå vil feltene ha 

fast lengde for de forekomster det dannes salgsordre for dersom 

bestillingsparameteret for kvitteringsfil er satt til J. Filen vil hete 

BU16S_.txt. Denne filen er en returfil til Salesmaker som kvittering 

for vellykket import av salgsordrer 

Felter 

M - Må oppgis 

O - Optional (kan oppgis 

K - Kreves ved LNK-melding 

T - Tariffen bestemmer om feltet 

kreves 

M - Trengs på returtransaksjon, 

Beskrivelse Feltlengde 

Kundeid salgssystem dersom returfil skal importeres i 

eksternt system 


10 

Anleggsid salgssystem dersom returfil skal importeres i 


10 

Databaseid prosjekt fra 

Salesmaker 


dersom returfil skal importeres i 



12 

Avtaleid salgssystem dersom returfil skal importeres i 


12 

Kunde_id 

O - Nytt kundenr lages hvis ikke 

oppgitt. 

8 

Kundenavn M 35 

Adresse_1 O 35 

Adresse_2 O 

M - dersom ikke adresse 

35 

Postnr 

informasjon om utlandet er 

oppgitt - Noen adressefelter bør 

oppgis for innenlandsadresser. 

5 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Nasjonskode O/M - Oppgis for utenlandsadr. 3 

Postnr_utland 

O/M - Bør oppgis for 

utenlandsadr. 

9 

Poststed_utl 

O/M - Bør oppgis for 

utenlandsadr. 

35 

Abm_gruppe M 4 

Forbrukskode M 

Numerisk høyrestilt 

(0901 - 0930) 

Må være registrert som en 

næringskode i ISCU under 

4 

Næringskode O 

aktuelle forbrukskode. 

Ved inkonsistens leses 

5 

feltet IKKE. 

10 

Gjelder fra dato M - helst Fremtidig dato 

Bruker kun de 10 første 

tegn i feltet. 

(dd.mm.yy 

yy) 

Netteier M 

Dersom verdi ikke oppgis 

8 

Nettområde M 

og det bare er ett 

nettområdet for aktuell 

netteier - brukes dette. 

8 

F = fast akonto 

Akonto type O 

V = variabelt akonto beløp 1 

Fødselsnr O 

Behandles ikke som dato. 

Brukes direkte som tekst- 

streng. 

Foretaksnr O 11 

Telefonnr O 25 

Telefaxnr O 35 

Anleggsadresse K 30 

Forbrukstedsbeskrivel 

se 

Postnr installasjon 

O 

O 

35 

5 

Tariffid for krafttariff M 8 

Felt_1 T 1 

Felt_2 T 1 

Felt_3 T 

Felt_4 T Kan være neg. 


Felt_6 T 




Prosessmanual | Referansemanual | Rapportmanual PDF-fil generert: 02.01.2007 

11 

8 hvorav 3 

er 

desimaler 

19 hvorav 

2 er 

desimaler 

19 hvorav 

2 er 

desimaler 

8 hvorav 3 

er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Felt_11 T 










Min_pris_sam T 

Maks_pris_sam T 

Kunderabatt O 

Forbr_avg 

Mva_kode O 

O - Oppgis kun dersom avvik fra 

tariffens forbruksavgift. 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

Kan være neg. 17 hvorav 

5 er 

J / N. 

N - overstyrer tariffens 

mva-behandling. 

Objectid M Målepunktid. 35 

Timeavlest O 

Sier om man er timeavlest 

eller ikke. 

Gyldige verdier er: 

J - Timeavlest. 

N - Ikke timeavlest. 

Defaultverdi er N. 

Ikke nødvendig å sende. 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

17 hvorav 

5 er 

desimaler 

6 hvorav 4 

er 

desimaler 

6 hvorav 4 

er 

desimaler 

4 hvorav 2 

er 

desimaler 


1 

1 

1


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Avtalekategori M 

Beskrivelse for 

faktureringsavtalen 

Fylke M 

Oppgang/etasje/ 

leilighet 

Bytte type O 


Avtelekategori for ny 

fakturaeringsavtele 

(koden fra Avtale 

kategori (AVKAT)) 

M Må oppgis 40 

Fylkesnummer der 

målepunktet er plassert 

O 35 

Verdien L eller K. Denne 

avgjør om det dannes 

LNK-L eller LNK-K 

melding. Dersom denne 

ikke er oppgitt, dannes det 

LNK-L melding til 

netteier ut fra ISCH. 

Årsakstypen på 

arbeidsordren vil da bli 

hhv "Leverandørbytte" 

eller "Kundebytte" basert 

på om L eller K er gitt på 

filen 


2 

2 

1


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT DATA FOR TELEFONI [Spesialrapport] - Side 74 




IMPORT DATA FOR TELEFONI [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten importerer en fil som inneholder data som danner grunnlaget for 

fakturering av telefoni og/eller bredbånd. Dataene håndteres som diverseavgifter 

i IS Customer. I IS Customer må det på forhånd være definert virksomhet for 

telefoni og/eller bredbånd samt de diverseavgiftene som en vil bruke. Det må også 

være samsvar med virksomheten på diverseavgiftene og salgsordrene. Når filen 

leses inn dannes det ordrelinjer basert på diverseavgiftene, disse legges så klar til 

fakturering. Eksportfilen hvor en trekker ut data til PortIT gjøres med BU22S - 

FIL TIL PORT IT [Spesialrapport]. 

Forhåndsbetingelser Egen virksomhet for telefoni bør være definert. 

Diversekodene som skal brukes må være definerte. 




Navn på inputfil 

Diversekode 

Overstyr diversekode 

Ignorer alternativ 

tekst? 

Rutiner Ved behov. 



• Prosessen Import og avregning av diverseavgifter. 

. 


Katalognavn hvor inputfilen skal finnes. 

. 


Navn på inputfilen. 

Dersom ikke diversekode ligger i filen 


Verdien oppgitt her vil brukes dersom det ikke er oppgitt diversekode i filen. 

Ved J brukes ikke diversekoden fra filen 


Hvis J så brukes ikke diversekoden som er i filen. Default er Nei. 

Ved J brukes ikke beskrivelsen på filen. 


Hvis J så brukes ikke beskrivelsen som er i filen. Default er Nei. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT DATA FOR TELEFONI [Spesialrapport] - Side 75 

Feilsituasjoner Feil ved åpning av datafilen, diversekode/kunde/abm_løpenr som ikke eksisterer 

i IS Customer, eller beløp = 0, vil gi melding i kvitteringslisten. 

Importfil Datafilen som importeres er semikolonseparert. Layout er følgende: 

Felt Lengde 

Obligatorisk (M) 

eller valgfritt (O) 

Beskrivelse 

Kunde_id Number (8) M Må være satt for å mappe forekomsten. 

Abm_lopenr Number (4) M Må være satt for å mappe forekomsten 

Leveringsdato DATE O Hvis denne mangler benyttes dagens dato 

Diversekode Number (3) O 

Dersom ikke denne er satt, benyttes 

verdien I bestillingsparameteren. 

Skal være totalbeløp inkl mva., mva 

Belop Number (19, 2) M 

beregnes og gjøres synlig på fakturalinjen 

basert på mva-satsen på valgt 

diversekode. 

Antall Number (8) O 

Det totale antallet av en enhet som er 

registrert hos 3.part. 

Varighet_samta 

ler 

Varchar2 (20) O Totale varighet på alle samtaler. 

Dersom denne er oppgitt, vil denne 

erstatte teksten på diversekoden og 

Alt_tekst Varchar2 (80) O 

teksten kan sees i "Ajourhold 

diverseavgift". Teksten kommer i emufilen. 

Benevning Varchar2 (5) O 

Benevning på antallet/forbruket. Legges 

direkte inn i ordrelinjen ved import. 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL PORT IT [Spesialrapport] - Side 76 




FIL TIL PORT IT [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten eksporterer data til telefonoperatørens avregningssystem (PortIT). 

Disse dataene er nødvendige for avregning av telefoni og som grunnlag for 

importfil i BU21S - IMPORT DATA FOR TELEFONI [Spesialrapport]. 

Forhåndsbetingelser For å kunne eksportere data til PortIT er det noe som må være på plass av 

grunnlagsdata: 

• Opprette virksomhet på Bredbånd (f.eks BB) og/eller telefoni (f.eks FT) i 

Ajourhold virksomhet (VIRK) hvis de ikke finnes fra før. 

• Opprette diversekoder i Diversekode (DIVK) og knytte disse til korrekt 

virksomhet. En kan ha en diverseavgift for hver type telefoni, eksemplevis: 

mobiltelefon innenlands, mobiltelefon utenlands (u/mva), fasttelefon innenlands 

og fasttelefon utenlands (u/mva). Det ligger ingen begrensninger på 

hvor mange diverseavgifter en kan ha for telefoni. 

• Opprette salgsordre uten leveringspunkt knyttet mot aktuell virksomhet. Legg 

inn aktuelle telefonnumre per salgsordre. Bildet nås enten vha kortkode TEL 

eller via Prosess Ajourhold salgsordre -> prosess Telefonnummer registrering 

(Telefonnumre (TEL)). 

Prosesser Prosessmanualen inneholder ingen prosess-skjema med henvisning hit. 


Fradato 

Virksomhet 



Feilsituasjoner Kan få feil innhold dersom telefonnumre i TEL ikke er registrert 


Resultatfiler Fil til telefonoperatør 


. 


Fradato må være nyere enn fradato på salgsordren for telefoni. 

. 


Virksomhetskode for telefoni. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER [Spesialrapport] - Side 77 




IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER [Spesialrapport] (OBS: FORELØPIG 

BESKRIVELSE) 



Hensikt 

Forhåndsbetingelser 

Prosesser 




Artikkelnr 

Overstyr artikkelnr 


tekst? 

. 



. 



. 



Ved J brukes ikke artikkelnr fra filen 



N (Standardverdi) 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER [Spesialrapport] - Side 78 

Rutiner 


Feilsituasjoner 

Importfil 

Resultatfiler 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER - Side 79 




Hensikt Rapporten importerer en fil som inneholder data som danner grunnlaget for 

fakturering av artikler. I IS Customer må det på forhånd være definert virksomhet 

for de artiklene som benyttes samt at selve artiklene må være registrert i 

Artikkel med prisversjoner (ART). Det må være samsvar med 

virksomheten på artikkelen og salgsordren som artikkelen importeres på. Når 

filen leses inn dannes det ordrelinje(r) basert på artikkelen/artiklene, disse legges 

klar til fakturering. 

Forhåndsbetingelser Artikkelkodene som skal brukes må være definerte. 





Artikkelnr 

Overstyr artikkelnr 


tekst? 

Rutiner Ved behov 


. 


Katalognavn hvor inputfilen skal finnes. 

. 


Navn på inputfilen 

. 


Verdien oppgitt her vil brukes dersom det ikke er oppgitt artikkelnummer i 

filen. 

Ved J brukes ikke artikkelnr fra filen 


Hvis J så brukes ikke artikkelnummeret som er i filen. 





Hvis J så brukes ikke beskrivelsen som er i filen 




Importfil Datafilen som importeres er semikolonseparert. Layout er følgende: 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV GRUNNLAG FOR ORDRELINJER - Side 80 




Verdi Format Beskrivelse 

KUNDE_ID NUMBER(8) 

ABM_LOPENR NUMBER(4) 

LEVERINGSDA 

TO 

DATE 

ARTIKKELNR VARCHAR2(10) 

BELOP NUMBER(19,2) 

ANTALL NUMBER(9,2) 

ALT_TEKST VARCHAR2(80) 

BENEVNING VARCHAR2(5) 

PRIS NUMBER(19,2) 

RABATT_PROS 

ENT 

NUMBER(4,2) 

Må være oppgitt på importfilen for 

å kunne mappe forekomsten 

Salgsordrenrnr - må være oppgitt 

på importfilen for å kunne mappe 

forekomsten 

Kan oppgis. Dersom leveringsdato 

(=salgsdato) mangler, settes dagens 

dato som default. 

Kan oppgis. Dersom dette mangler, 

må det være en oppgitt parameter 

ved bestilling av batch-jobben. 

Artikkelen må finnes i systemet 

uansett om den følger på fil eller 

oppgis ved bestilling. 

Kan oppgis. Beløpet regnes ut 

dersom det ikke er oppgitt, basert 

på pris, antall, evt. rabattprosent og 

mva-sats. 

Kan oppgis. Dersom antallet 

mangler, settes 1 som default. 

Kan oppgis. Legges direkte inn på 

ORDRE_L_TEKST dersom 

oppgitt. 

Kan oppgis. Legges direkte inn på 

ordrelinjen dersom oppgitt. 

Kan oppgis. Dersom pris mangler, 

hentes den fra artikkelen slik den er 

angitt i databasen for 

artikkelnummeret som er oppgitt. 

Kan oppgis. Ingen prosent legges 

på dersom ikke oppgitt. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING [Spesialrapport] - Side 81 

CR01S SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE 

TILKNYTNING 



SALGSORDRE UTEN PORTEFØLJE TILKNYTNING [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten lister kundenummer, navn og salgsordre-status på alle aktive 

salgsordre som ikke har porteføljetilknytning. Med aktive salgsordre menes 

salgsordre med status I eller . 

Forhåndsbetingelser Dette er en spesialrapport, og installeres kun etter bestilling. 


Rapportparametere Ingen rapportparametere. For bestilling av rapport, velg Lagre (F6). 







Utskrifter Salgsordre uten portefølje 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS - Side 82 

CR12 EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS 



Hensikt Denne rapporten genererer XML-filer med respons på eFakturahendelser av 

typen nye avtaler og endring av avtaler. Tilbakemeldingene som gis BBS, vil 

være det en søker frem i Søk efaktura avtaler (SEAVT). Dersom rapport 

CU10 har lest inn samme XML-fil flere ganger, vil denne rapporten gi 

tilbakemelding på den siste statusen som ble gitt på den enkelte hendelse. XMLfilene 

som genereres med denne rapporten oversendes BBS. 

Rapporten oppdaterer Søk efaktura avtaler (SEAVT), slik at de 

hendelsene som fra før ikke var oversendte nå blir satt som oversendt og dermed 

også sperrret for behandling. 

Forhåndsbetingelser De korrekte data må være registrerte i Efaktura (EFAK) før en kan kjøre denne 

rapporten. Der hvor koblingsbegrepet er satt til Kunde i Efaktura (EFAK), er 

det en installasjonsparameter (ledende_siffer) som sier om 

BillerAccountNumber på responsfilen til BBS skal ha ledende 0’er eller ikke. 



Katalog 

Filnavn 




Må oppgis 







Katalogen hvor en vil at XML-filen skal plasseres. 


 

Eksempel: V:\Temp\Efak 

Må oppgis 


Filnavnet en vil gi den nye XML-filen. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI - Side 83 

CR14 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI 



Hensikt Denne rapporten foretar oppfølging av merknader og garantier som er registrert i 

IS Customer og som skal følges opp på en bestemt dato (det er registrert 

oppfølgingsdato på merknad/garanti). Rapporten følger opp merknader/garantier 

på salgsordre, kunde, anlegg og måler (jf kvitteringslister som rapporten skriver 

ut). 




Fra dato 

Til og med dato 


• Prosessen Ajourhold av merknad på kunde. 

• Prosessen Ajourhold av merknad på salgsordre. 

Rutiner Det anbefales å kjøre denne rapporten periodisk med periodelengde 1 uke. 


Dagens dato hvis blank 


Fra og med dato for oppfølging. 

Datoen settes lik kjøredato hvis den ikke oppgis. 

1 uke etter fradato hvis blank 


Til og med dato for oppfølging. 

Datoen settes lik 1 uke etter fradato hvis den ikke oppgis. 

Feilsituasjoner Det er viktig å være bevisst på om merknaden virkelig er knyttet til salgsordren, 

måleren eller anlegget. 




Utskrifter 1 Merknad abonnement 

2 Merknad anlegg 

3 Merknad måler 

4 Garantert uttak på anlegg 

5 Garanti tilknyttet abonnement 

6 Merknad kunde 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


EFAKTURA AVTALE - Side 84 

CU10 EFAKTURA AVTALE 



Hensikt Denne rapporten leser inn eFakturahendelser (nye avtaler, endring av avtaler og 

opphør av eFaktura-avtaler) som oversendes fra BBS i XML-format. Disse 

hendelsene behandles deretter i IS Customer, enten av systemet selv eller ved at 

en foretar manuell behandling (og dermed overstyrer systemets egen behandling 

av eFakturahendelsene). 

En kan ha tre ulike lengder på efakturareferansen (KID): 11-sifret KID, 20 sifret 

20 og 9 sifret KID som er faktureringsavtaleID med ledende nuller som må 

registreres manuelt som efaktura-referanse i kundens bank. Alle disse tre 

variantene av KID kan brukes på samme everk, men everket bør ha et bevist 

forhold til hvilke de ønsker å bruke og hvorfor. 

For efakturaavtaler som har 1 eller 2 i første posisjon, leses det inn 

fakturanummer i posisjon 2-10 i efakturareferansen. 

Forhåndsbetingelser De korrekte data må være registrerte i Efaktura (EFAK) før en kan kjøre denne 

rapporten. 



Katalog 

Filnavn 




Må oppgis 


Importfil XML-fil fra BBS. 


Katalogen hvor XML-filen ligger. 


 

Eksempel: V:\Temp\Efak 

Må oppgis 


Filnavnet til XML-filen. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


EFAKTURA AVTALE - Side 85 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS -EFAKT - Side 86 

CU11 BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS - 

EFAKT 



Hensikt Etter hver avregning der det er blitt produsert EFA-filer (for eFakturakunder/salgsordre), 

vil en få kvitteringsfiler i retur fra BBS. Disse forteller om hvordan 

avregningen gikk, i henhold til hvor mange eFakturaer som ble godkjente, hvor 

mange som ble avviste, og eventuelle feil. 

Forhåndsbetingelser Filene må ikke være innleste fra før. 



Katalog for inputfiler 

Filnavn - fakturafilkvittering 

Filnavn - status 

prosesserte og avviste 

Filnavn - fakturaer 

uten mottakere 


Rutiner Bestilles manuelt når en har kvitteringsfiler som skal behandles. 


. 


Katalogen hvor de aktuelle kvitteringsfilene ligger. 

013 


Filnavnet på filen som inneholder kvittering på at BBS har mottatt printfil - 

filen som inneholder "013". 

003 


Filnavnet på filen som inneholder avviste fakturaer og fakturaer med advarsel, 

i tillegg til status på prosesserte fakturaer - filen som som inneholder "003". 

012 


Filnavnet på filen som inneholder fakturaer uten koblinger - filen som 

inneholder "012". 



Feilsituasjoner Dersom en EFA-fil (som er generert ved avregning) er behandlet i kvitteringsfiler 

med denne rapporten fra før, vil rapporten avslutte behandlingen. En vil da få 

informasjon om hvorfor rapporten avsluttet i kvitteringsfilen. 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS -EFAKT - Side 87 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KVITT. FILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGR - Side 88 

CU13 KVITT. FILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA 

LAGR 



Hensikt Etter hver avregning der det er blitt produsert EFA.XML-filer (for eFakturakunder/salgsordre), 

vil en få kvitteringsfiler i retur fra BBS. Disse forteller om 

hvordan avregningen gikk, i henhold til hvor mange eFakturaer som ble 

godkjente, hvor mange som ble avviste og eventuelle feil. 

Forhåndsbetingelser Filene må ikke være innleste fra før. Installasjonsparameteren emu_lokal_fakt 

må være J for lokal lagring. 



Katalog for inputfiler 

Filnavn - fakturafilkvittering 


Rutiner Bestilles manuelt når en har kvitteringsfiler som skal behandles. 


Feilsituasjoner Dersom en efa.xml-fil (som er generert ved avregning) er behandlet i 

kvitteringsfiler med denne rapporten fra før, vil rapporten avslutte behandlingen. 

En vil da få informasjon om hvorfor rapporten avsluttet i kvitteringsfilen. 





. 


Katalogen hvor de aktuelle kvitteringsfilene ligger. 

. 


Filnavnet på filen som inneholder kvittering på at BBS har mottatt 

betalingskravfil (XML format). 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL - Side 89 

GR02 TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL 



Hensikt Dersom transaksjoner som skal over til regnskapet av en eller annen grunn går 

feil, kan en ved hjelp av denne rapporten få dannet transaksjonene på ny på 

grunnlag av en historikkfil som rapport GU01 - KONTERE FAKTURA, 

DEPOSITUM OG BETALINGER lager. 

Programmet lager transaksjonsfil og liste over regnskapstransaksjonene. 




[Rapportid 

(GU01)] 

Ordrenr 

Fakturaliste (J/N) 


• Prosessen Format på Agresso 5 eksportfil fra kontering. 

• Prosessen Format på VISMA eksportfil fra kontering. 

• Prosessen Format på IFS Hafslund eksportfil fra kontering. 


. 


Valg av rapport som denne rapportkjøringen skal henvise til. 


GU01 (Standardverdi) 

Samme som opprinnelig best. 


Ordrenummeret fra opprinnelig bestilling av GU01 - KONTERE 

FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER som ønskes 

gjenskapt. 

Uforkortet: Fakturaliste (Ja/Nei) 

Konterte fakturaer. 


J (= Ja) Skriver ut liste over konterte fakturaer. 

N (Standardverdi) (= Nei) Skriver ikke ut liste over konterte fakturaer 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


TIDL.PRODUSERTE KONTERINGER + FIL - Side 90 

Depositum liste 

Betalinger 

Rutiner Kjøres ved behov. 


Konterte depositum beløp. 


J (= Ja) Skriver ut liste over konterte depositumbeløp. 

N (Standardverdi) (= Nei) Skriver ikke ut liste over konterte depositumbeløp. 

Betalinger sortert på dato og transtype. 


J (= Ja) Skriver ut liste over konterte betalinger. 

N (Standardverdi) (= Nei) Skriver ut liste over konterte betalinger. 



Resultatfiler Rapporten genererer tilsvarende filer til regnskapet som GU01. 

Utskrifter 1 Fakturaoversikt Valgfri 

2 Depositumoversikt Valgfri 

3 Betalinger pr dato og transtyp Valgfri 

4 Konteringer 

4 Konterte reguleringsposter 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KONTERINGER I PERIODEN - Side 91 

GR03 KONTERINGER I PERIODEN 



Hensikt Rapporten viser inngående saldo for en regnskapsperiode fordelt pr. konto, 

bevegelser i regnskapsperioden og saldo ved periodeslutt. Regnskapsperioden må 

være definert i Regnskapsperiode. 

Dersom rapporten kjøres for inneværende regnskapsperiode, vil den vise saldo pr. 

dato i stedet for saldo ved periodeslutt. 




Periodens startdato 




1.i aktuell måned hvis blank 


Identifiserer en regnskapsperiode ved å angi dennes startdato. 

Regnskapsperioden må være definert i Regnskapsperiode. 





Utskrifter 1 Konteringer i perioden 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING - Side 92 

GR05 FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING 



Hensikt Denne rapporten lager oversikt over forbruksavgift som er kontert. En får 

summer pr avgiftssats. Rapporten baserer seg på konteringsrapporten GU01. 

Rapporten inneholder følgende kolonner: 

• Type fakturering 

• Kjøredato 

• Forbruksavgifts-sats 

• Energiforbruk m/mva 

• Moms ( av Energiforbruk m/mva ) 

• Forbruksavgift m/mva 

• Energiforbruk u/mva 

• Forbruksavgift u/mva 

• Energiforbruk totalt ( =Energiforbruk m/mva + Energiforbruk u/mva ) 

• Forbruksavgift totalt ( =Forbruksavgift m/mva + Forbruksavgift u/mva ) 

I Tillegg får en summer pr avgiftssats knyttet til regnskapsår. 

Forhåndsbetingelser Fakturering ( BU01/BU02 eller BU06 ) og Kontering ( GU01 ) må være kjørt 



[Rapport id] 

Fra og med ordrenr 

Til og med ordrenr 

Regnskapsperiode 





Konteringsrapport 



For konteringskjøring 


Ordrenummer for Rapport GU01 

For konteringskjøring 


Ordrenummer for Rapport GU01 

Overstyrer ordrenr. 


Dersom en skal ha summer for en regnskapsperiode legges periodenummer 

inn. En vil da få summer for den regnskapsperioden som legges inn 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FORBRUKSAVGIFT-RAPPORTERING - Side 93 




Utskrifter 1 Rapport GR05 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY - Side 94 

GR23 OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY 



Hensikt Denne rapporten lager oppgjørsstatistikk på 2 nivåer: 

• Pr faktureringsgruppe (eller område): 

• Summert på everksnivå: 

På disse to nivåene viser rapporten sumlinjer pr. tariff. 

Det vil også lages forbruksavgift-statistikk for de to nevnte nivåer, og for disse 

nivåene viser følgende: 

• Pr fakureringsgruppe (eller område): 

Viser kWh og beløp pr forbr.avg-sats pr tariff 

Viser kWh og beløp pr forbr.avg-sats. 

• Summert på everksnivå:Summert på everksnivå: 

Viser kWh og beløp pr forbr.avg-sats pr tariff 

Viser kWh og beløp pr forbr.avg-sats. 

Rapporten lager inntil 6 lister, jfr. punktene under "Utskrifter". På listene vil det 

også stå antall aktive salgsordre per tariff (dvs. antall avregnet per tariff). 

Forhåndsbetingelser Rapport GU20 eller GU21 må kjøres først for å få dannet et statistikkgrunnlag. 



Rapportnr 

Ordrenr 


. 


Rapportnummer til rapport som danner grunnlag for statistikken. Systemet vil 

som standard foreslå rapportnummer GU20. Dersom rapport GU21 skal 

være grunnlag for statistikken, endres rapportnummeret til "GU21". 


GU20 (Standardverdi) Rapporten som danner grunnlaget for statistikken. 

GU21 (Standardverdi) Dersom det ikke er rapport GU20 som skal danne 

grunnlaget, er det eneste andre alternativet GU21 

. 


Her skal du oppgi ønsket ordrenummeret som blir tildelt ved bestilling av 

rapport GU20/GU21. Dette gjøres for at det rette utplukket for statistikk 

skal benyttes som grunnlag for rapporten. 


(= ) Tall på inntil åtte sifre som angir ønsket rapportkjøring som 

skal danne grunnlaget for statistikken. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT, NY - Side 95 

Sum begrep 

Virksomhetsid 



Fakt.gruppe/Område/Sum 


Her angis hvilket sumbegrep rapporten skal benytte. 


F (Standardverdi) (= Faktureringsgruppe) Sum per faktureringsgruppe. 

O (Standardverdi) (= Område) Sum per geografisk område. 

Virksomhet må oppgis 


Behandler kun salgsordre med oppgitt virksomhetsid. Blank betyr alle. 

Virksomhetsid finnes ved å slå opp i Ajourhold virksomhet (VIRK), 

eller legge inn Verdi I feltet. Du vil da få frem Beskrivelsen på 

virksomhetsiden fra Ajourhold virksomhet (VIRK). 





Utskrifter 1 Fakt.gruppe/Område 

2 Sum på everket 

3 Forbravg.statist. pr sumbegrep 

4 Forbravg.statistikk på everket 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY - Side 96 

GR24 VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY 



Hensikt Denne rapporten lager forbruksstatistikk (statistikk per forbrukskode) på 2 nivåer: 

• Pr faktureringsgruppe (eller område) 

• Summert på everksnivå 

På disse to nivåene vise rapporten sumlinjer per forbrukskode, og rapporten lager 

inntil 4 lister, jfr. punktene under "Utskrifter". På listene vil det også stå antall 

aktive salgsordre per forbrukskode (dvs. antall avregnet per forbrukskode). 

Forhåndsbetingelser Rapport GU20 eller GU21 må kjøres først for å få dannet et statistikk-grunnlag. 



Rapportnr 

Ordrenr 


. 



som standard foreslå rapportnummer "GU20". Dersom rapport “GU21” 

skal være grunnlag for statistikken, endres rapportnummeret til "GU21" 


GU20 (Standardverdi) (= ) Rapporten som danner grunnlaget for statistikken. 

GU21 (Standardverdi) (= ) Dersom det ikke er rapport GU20 som skal danne 

grunnlaget, er det eneste andre alternativet GU21. 

. 










Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


VEDR. FORDELING OG SALG AV EL, NY - Side 97 

Sum begrep 

Virksomhetsid 



Fakt.gruppe/Område/Sum. 


Her angis hvilket sumbegrep rapporten skal benytte. 


F (Standardverdi) (= Faktureringsgruppe) Sum per faktureringsgruppe. 

O (Standardverdi) (= Område) Sum per geografisk område. 

Virksomhet må oppgis. 


Behandler kun salgsordre med oppgitt virksomhet. Blank betyr alle. 


EL (Standardverdi) (= ) El-virksomhet 

FV (Standardverdi) (= Fjernvarme) 

VA (Standardverdi) (= Vannleveranse) 





Utskrifter 1 Vedr. fordeling og salg av el 

2 Salgsdel: Sum på everket. 

3 Overf.del: Abm_gruppe / Område 

Beregning av kolonne MVA på utskriftene: 

Kolonnen Mva beregnes ikke med en prosentsats. Verdien i kolonnen 

fremkommer ved å ta utgangspunkt i beløpet for salgsdelen, overføringsdelen og 

mva som ligger i STATISTIKK-tabellen. (Disse verdiene er generert fra før, 

enten av rapport GU20 eller GU21). 

Eksempel på beregning av mva for salgs- og overføringsdelen: 

Salgsdelen = 913,50 

Overføringsdelen= 1741,06 

Mva = 610,55 

Beregning av mva for salgsdelen: 913,50 * 610,55 / (913,50 + 1741,06) = 210,11 

Beregning av mva for 

overføringsdelen: 

1741,06 * 610,55 / (913,50 + 1741,06) = 

400,44 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


NVE-STATISTIKK, NY - Side 98 

GR26 NVE-STATISTIKK, NY 



Hensikt Denne rapporten lister ut data som skal benyttes i NVE- rapporteringen. 

Grunnlaget som denne rapporten benytter må lages ved kjøring av GU20 eller 

GU21. Rapport GU20 og GU21 kjøres for en virksomhet om gangen. Det 

innebærer at distribusjonsdelen kjøres i egen kjøring og omsetningsdelen i en 

annen kjøring. GR26 vil da måtte kjøres mot hver av rapportkjøringene. 

De delene av NVE-statistikken som dekkes helt eller delvis er: 

• Note 1.1, Post 310 - Kraftomsetning - Kundegruppe-statistikk (Fylkesvis) 

For hver kundegruppe definert av forbrukskode skal det rapporteres kraftsalg 

(beløp og energi), nettleie prioritert og uprioritert (beløp og energi) samt 

gjennomsnittspris for hver av disse. 

• Vedlegg D, Punkt 1 - Spesifikasjon av varesalg 

Her skal det rapporteres kraftsalg (mengde, beløp og kWh pris) for hver kunde 

med forbrukskode fra 0901 til 0907 samt 0930, det vil si alle 

produksjonsbedrifter. Det gjøres utplukk for beløp basert på statistikk-kodene: 1, 

2, A, F, P, R, X, mens grunnlag kun er fra linjer med statistikk-kode 2 og 

stat_grunnlag er ulik N. 

• Vedlegg D, punkt 2 - Kraftsalg utenom egen områdekonsesjon 

Denne lista summerer fakturering av kraft (mengde og beløp) for annen 

leverandør fordelt på de spesifiserte kundegrupper ut fra statistikk-kodene 8, 9 og 

H for beløp. Hvorav energi-grunnlag hentes kun fra linjer med statistikk-kode 8. 

• Vedlegg D, punkt 3 - Overføring til elektrokjeler 

Benytter statistikk-koder for nettleie og ikke for kraftsalg.Avrunder mengdefeltet 

til nærmeste MWh. 

Denne lista presenterer inndeling pr effekt område for installert effekt (maks 

effekt) for de 2 ulike kjeltypene Sentralvarmekjeler S og Industrikjeler I). 

Inndelingen for sentralvarmekjeler er maks effekt < 250 kW og maks effekt >= 

250 kW. 

Inndelingen for industrikjeler er maks effekt < 400 kW, 400 kW - 2999 kW, 3000 

kW - 14999 kW, 15000 kW - 29999 kW og >= 30000 kW. 

• Note 4.1, Post 340 - Kraftomsetning - Salg av overføringstjenester for andre 

Her er det utfakturert nettleie for andre netteiere. Lista grupperer her på 

kundegruppene med statistikk-kode B, C og L for feltet salgsinntekt , mens 

salgsmengde summerer beløp hentet fra statistikk-kode L. 

• Note 4.4A Post 340 Distribusjonsnett - Nettinformasjon 

Denne lista grupperer først på kundegrupper for prioritert kraft. For hver av disse 

grupperingene skal det summeres beløp opp i 3 kolonner (antall leveringspunkt, 

effekt i MW og energi i MWh). Dernest lages en gruppering for uprioritert uttak, 

dvs tall fra de salgsordre som har utkoblingsklausul.Disse skal summeres på 

samme måte som for prioritert kraft. Tilslutt skal det rapporteres salg av reaktiv 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



effekt (rapporteres i to kolonner: reaktiv effekt og aktiv effekt) og reaktiv energi 

(rapporteres i to kolonner: reaktiv energi og aktiv energi). 

• Note 4.4B, post 340 - Distribusjonsnett - Salgsinntekter 

Denne lista grupperer først på kundegrupper for prioritert kraft. For hver av disse 

grupperingene skal det summeres beløp opp i 4 kolonner (fastledd - sys:statkode 

C, M og G, effektledd - sys_stat_kode B og D, energiledd - sys_stat_kode L og J, 

andre - sys_stat_kode 0, 4, 6 og Y). Dernest lages en gruppering for uprioritert 

uttak, dvs tall fra de salgsordre som har utkoblingsklausul. Disse skal summeres 

på samme måte som for prioritert kraft. 

Kvitteringslistene fra GR26 er bygd opp mest mulig lik bildene som finnes i 

eRapp, slik at det skal være lett å finne tallene. 

Merk: Merk at det kun skrives ut tall for de postene som det er grunnlag for i IS 

Customer. 

Kvitteringsliste 1 slutter med SUM Salg og overføring av kraft, mens de andre 

listene avsluttes med Utskrift OK. 

For å kunne bruke den nye rapport GR26 må du legge inn fylke på alle 

installasjoner utenfor eget nett i Adressedata. Dersom du opererer som 

netteier i mer enn ett fylke, må du legge inn fylke på alle installasjoner. 

Områdefeltet kan dermed brukes som du vil, også for installasjoner utenfor eget 

nett. Du trenger heller ikke ta hensyn til tidligere begrensninger i 

faktureringsgruppe, i og med at feltet kommune ikke brukes lenger. 

Det er også viktig å legge inn kommunenr, iallfall på installasjoner i eget nett, da 

rapporten i tillegg til fylkeslister også lager kommunelister innenfor hvert fylke. 

Dersom det finnes installasjoner uten godkjent kommunenr, legges disse ut på en 

egen kommuneliste med betegnelsen fylke+UK, f eks 01UK, der UK står for 

ukjent. Forekomster som får UK kommer også med i den totale fylkeslista. 

Du får også skrevet ut statistikk som viser kjeltyper. Verdier for dette settes i EL 

- Lev.punkt. For å skille mellom prioritert og uprioritert kraft kan du sette 

utkoblingsgrad i Priskode (PRISK). betyr prioritert. Som et 

alternativ kan en opprette avtale om utkobling på Salgsordren. Data Varslingstid 

fra denne avtalen vil bli benyttet for å kategorisere det uprioriterte forbruket. Se 

også IS Change Spesialrapport - 806 Faste rapporter og beregninger - prosess 

utkoblbar, for rapportering av uprioritert mengde til Statnett. Du kan fremdeles 

spesifisere uprioriterte tariffer ved rapportbestilling. 

For å kunne gi rabatt kun på nettleien, er det tatt i bruk statistikk-kode S. Rabatt 

for kraftsalg benytter fremdeles statistikk-kode R. Statistikk-kode S posteres på 

intern posteringskode 13. 

Forhåndsbetingelser Rapport GU20 eller GU21 må kjøres før denne rapporten. Dette er rapporter som 

lager statistikk-grunnlag som NVE-statistikken skal bygge på. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Rapportnr 

Ordrenr 

Uprioritert tariff 1 




Verdi GU20 eller GU21. 



som standard foreslå rapportnummer "GU20". Dersom rapport GU21 skal 

være grunnlag for statistikken, endres rapportnummeret til GU21. 


GU20 (Standardverdi) (= ) Utplukk statistikk på forbruksperiode 

GU21 (Standardverdi) (= ) Utplukk statistikk på regnskapsperiode 

. 








. 


Jf. liste 1 (Post 310 Kraftomsetning). For å få skille mellom prioritert og 

uprioritert kraft for denne listen, må en her oppgi tariff som gjelder 

uprioritert kraft. Det kan oppgis opp til 4 nett-tariffer for uprioritert kraft. 

. 


Se Uprioritert tariff 1. 

. 



. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



[Default fylke] 

Kun fylkesoversikt 




Benyttes når kommunenr mangler. 


Her oppgis fylkesnummeret til fylket som energiselskapets hovedkontor 

tilhører. Verdien til denne bestillingsparameteren benyttes dersom det 

finnes faktureringsgrupper som mangler kommunenummer. 

Dobbelklikk i feltet Fylke i Adressedata for å se hvilken kode som er 

tildelt ditt fylke. 


- (= ) Minimums- og maksimumsverdi for fylke. 

J=Kun fylkenivå. N=Både kommune og fylke 


Ja Viser bare fylkesoversikt. 

Nei (Standardverdi) Viser både kommune- og fylkesoversikt. 



Resultatfiler Det finnes et vedlegg som beskriver detaljene i utplukket til de ulike filene: se 

Vedlegg statistikk GR26. 

Utskrifter 1 Post 310 Kraftomsetning 

2 Vedlegg D Spes. varesalg del 1 

3 Vedlegg D Spes. varesalg del 2 

4 Vedlegg D Punkt 3 - Kraftsalg 

5 Note 4.1 Post 320 Kraftomsetning 

6 Note 4.4A - Nettinformasjon 

7 Note 4.4B - Salg av overføring 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Prosessmanual 

Vedlegg statistikk GR26 - Side 102 




Note 1.1, Post 310 - Kraftomsetning - Kundegruppe-statistikk 

(Fylkesvis) 

Her kommer det både fylkeslister og kommunelister fordelt på forbrukstyper. 

Grupperingen av de ulike forbrukstypene er bestemt av forbrukskodene hver 

enkelt salgsordre er registrert med. Det skal rapporteres kraftsalg (beløp og 

energi), nettleie prioritert og uprioritert (beløp og energi) samt gjennomsnittspris 

for hver av disse. 

Hver kommuneliste er i headingen utstyrt med informasjon om hvilket fylke 

(fylkesnr og navn) og hvilken kommune (kommenr og navn) listen gjelder for. 

Avhengig av om statistikken er kjørt for distribusjon (nett) eller omsetning (kraft) 

kommer det verdier i feltene på lista. Er det omsetning kommer informasjon om 

inntekt og mengde under overskriften Kraftsalg. Er det distribusjon kommer 

informasjon om inntekt og mengde, dato for prioritert/uprioritert under 

overskriften Overføring. 

For installasjoner der det ikke er registrert godkjent kommune, kommer det en 

egen kommuneliste med fylke+UK, f eks 01UK, der UK står for ukjent. Her kan 

det være mange ulike kommuner som ligger, og lista vil omfatte dem alle. Dersom 

man vil være helt sikker på at alle installasjoner rapporteres på riktig kommune, 

må man påse at installasjonene i databasen er utstyrt med riktig fylkes- og 

kommunenr. For kraftsalg er det ikke krav om kommuneinndeling. 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme mindre differanser dersom du 

summerer kommunelistene manuelt og sammenligner med resultatet som er 

rapportert på fylkeslista. Dette skyldes at hver enkelt kommuneliste presenterer 

resultat som er avrundet. Når disse legges sammen er det tatt hensyn til 

avrundinger på kommunenivå. På fylkeslista skjer ikke avrunding per kommune, 

men totalbeløpet som kalkuleres avrundes til slutt. Derfor kan det oppstå 

differanser mellom manuell summering av kommunelister og systemsummert 

fylkesliste. Disse differansene bør dog ikke være særlig store. 

Vedlegg D, punkt 1 - Spesifikasjon av kraftsalg (omsetter). 

Resultatet på denne lista vil kun bestå av salgsordre som er registrert på 

forbrukskoder mellom kode 0901 til og med kode 0907 samt 0930, og gjelder 

salgsordre med spesielt høyt forbruk (produksjonsbedrifter). 

Det er også viktig å merke seg at det i feltet Mengde rapporteres sum grunnlag 

(kWh omgjort til MWh) som har sys_stat_kode 2 og hvor stat_grunnlag er ulik N. 

Denne koden finner du igjen på priselementer i tariffene. Alle andre 

sys_stat_koder enn de to nevnte faller altså utenfor denne rapporten. 

Når det gjelder feltet Kraftverdi rapporters sum beløp (inntekt avrundet til hele 

1000 kr) som har sys_stat_kode 1, 2, A, F, P, R og X. Koder forskjellig fra de 

nevnte faller utenfor denne rapporten. 

Vedlegg D, punkt 2 -Kraftsalg utenom egen områdekonsesjon 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Her ligger det en oversikt over mengde og inntekt for kraftsalg utenfor eget 

konsesjonsområde, dvs der netteier ikke er egen netteier. Grupperingen på lista er 

som følger: Treforedling (forbrukskode 0902) Kraftintensiv industri 

(forbrukskoder 0901 og fra og med 0903 til og med 0907). Annen 

næringsvirksomhet (forbrukskoder 30000 kW kjeltype I og maks effekt > 30000 

I rapporten er antall kjeler på ulike leveringspunkter med kjeltype funnet i 

statistikken (OBS! Det må finnes stikkledning knyttet til installasjonen på 

målepunktet for å finne kjeltype). Samlet installert effekt = sum maks_effekt på 

leveringspunkter funnet i statistikken 

Det er også viktig å merke seg at det i feltet Mengde rapporteres sum grunnlag 

(kWh omgjort til mWh) som har sys_stat_kode 2 eller F2. Disse kodene finner du 

igjen på priselementer i tariffene. Alle andre sys_stat_koder enn de to nevnte 

faller altså utenfor denne rapporten. Når det gjelder feltet Kraftverdi rapporters 

sum beløp (inntekt avrundet til hele 1000 kr) som har sys_stat_kode 2, F2,A, F,H, 

FF,VF,1, F1, K, P eller R. Koder forskjellig fra de nevnte faller utenfor denne 

rapporten. 

Note 4.1, - Post 340 - Kraftomsetning - Salg av overføringstjenester 

for andre 

Her listes forekomster som er registrert med annen netteier enn egen netteier 

Oppdelingen av kunder er som følger: 

• Husholdninger, jordbruk (forbrukskoder 0924, 0925, 0927) 

• Næringsvirksomhet (forbrukskoder 0901-0919, 0921 - 0923,0928 og 0930) 

• Annet salg (forbrukskoder 0920, 0926, 0929 og < 0930 

Det er verdt å merke seg at feltet Salgsmengde er summen av forekomster funnet 

som har sys_stat_kode L. 

Salgsinntekt er summen av forekomster funnet med sys_stat_koder C, B, L. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Note 4.4A, post 340 - Distribusjonsnett - Nettinformasjon 

Denne listen grupperer først på kundegrupper for prioritert kraft, oppdelingen av 

kundene i denne lista er slik: 

• Husholdninger og jordbruk (forbrukskoder 0924, 0925 og 0927) 

• Fritidsboliger (forbrukskode 0926) 

• Mindre næring - kun energi (forbrukskoder 0901, 0923,0928, 0929 og 0930), 

i tillegg skal det ikke finnes statistikk_detalj med sys_stat_kode = B eller D. 

Mindre næring, med effektmåling (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 

0930), det finnes sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med 

sum(grunnlag) < 200 

Næring (200-1000 kW) (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 0930)- det 

finnes sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med sum(grunnlag) 

mellom 200 og 1000 

Næring (>1000 kW) (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 0930), det finnes 

sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med sum(grunnlag) > 1000 

Andre nett - uavhengig av forbrukskode, men må være registrert med ekstern 

netteier. 

For hver av disse grupperingene skal det summeres tall i 3 kolonner: 

• Antall leveringspunkt - antall ulike leveringspunkt representert i 

statistikk_nokler for dataene som behandles for aktuelt utplukk (aktuell linje) 

• Effekt i MW - sum av max (grunnlag) med sys_stat_kode lik B eller D per 

leveringspunkt i utplukket 

• Energi i MWh - sum (grunnlag) med sys_stat_kode lik L eller J 

Det lages så en gruppering for uprioritert uttak, dvs tall fra de salgsordre som har 

utkoblingsklausul. Følgende grupperinger skulle dekke behovet: 

• =2 timers varslingsfrist - utkoblingsgrad er enten 2 eller A 

• Ukjent varslingstid med utkoblingsklausul - utkoblingsgrad lik X 


• Antall leveringspunkt - antall ulike leveringspunkt representert i 

statistikk_nokler for dataene som behandles for aktuelt utplukk 

• Effekt i MW - sum av max (grunnlag) med sys_stat_kode lik B eller D per 

leveringspunkt i utplukket 

• Energi i MWh - sum (grunnlag) med sys_stat_kode lik L eller J 

Til slutt skal det rapporteres salg av reaktiv effekt og reaktiv energi: 

Reaktiv effekt : finner leveringspunkt hvor det er fakturert for reaktiv effekt, 

sys_stat_kode 0, her skal det summeres i to kolonner: 

• Reaktiv effekt - sum av max (grunnlag) per leveringspunkt med 

sys_stat_kode 0. 

• Aktiv effekt - sum av max (grunnlag) per leveringspunkt med sys_stat_kode 

B eller D 

Reaktiv energi: finner leveringspunkt hvor det er fakturert for reaktiv energi, 

sys_stat_kode 4, her skal det summeres i to kolonner: 

• Reaktiv energi - sum (grunnlag) med sys_stat_kode 4 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



• Aktiv energi - sum (grunnlag) med sys_stat_kode L eller J. 

Note 4.4B, post 340 - Distribusjonsnett - salgsinntekter 

Denne listen grupperer først på kundegrupper for prioritert kraft, oppdelingen av 

kundene i denne lista er slik: 

• Husholdninger og jordbruk (forbrukskoder 0924, 0925 og 0927) 

• Fritidsboliger (forbrukskode 0926) 

• Mindre næring - kun energi (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 

0930), i tillegg skal det ikke finnes statistikk_detalj med sys_stat_kode = B 

eller D. 

• Mindre næring, med effektmåling (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 

0930), det finnes sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med 

sum(grunnlag) < 200 

• Næring (200-1000 kW) (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 0930)- 

det finnes sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med 

sum(grunnlag) mellom 200 og 1000 

• Næring (>1000 kW) (forbrukskoder 0901 - 0923, 0928, 0929 og 0930), det 

finnes sys_stat_kode B eller D for leveringspunkt i perioden med sum(grunnlag) 

> 1000 


• Fastledd - henter data fra sys_stat_koder C, G og M (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Effektledd - henter data fra sys_stat_koder B og D (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Energiledd - henter data fra sys_stat_koder J og L (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Andre - henter data fra sys_stat_koder 0, 4, 6 og Y (for ovenfor nevnte kategorier) 

Dernest lages en gruppering for uprioritert uttak, dvs tall fra de salgsordre som har 

utkoblingsklausul. Følgende grupperinger skulle dekke behovet: 

• =2 timers varslingsfrist - utkoblingsgrad er enten 2 eller A 

Andre inntekter fra uttak med utkoblingsklausul - utkoblingsgrad ulik 0,1, 2 og A 

(for eksempel X) - for hver av disse grupperingene skal det summeres beløp i 4 

kolonner: 

• Fastledd - henter data fra sys_stat_koder C, G og M (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Effektledd - henter data fra sys_stat_koder B og D (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Energiledd - henter data fra sys_stat_koder J og L (for ovenfor nevnte kategorier) 

• Andre - henter data fra sys_stat_koder 0, 4, 6 og Y (for ovenfor nevnte kategorier) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL OE-KRAFTHANDEL [Spesialrapport] - Side 106 




FIL TIL OE-KRAFTHANDEL [Spesialrapport] 



Hensikt I rapporten trekkes det ut data som gir en oversikt over antatt forbruk presentert i 

verdiene kWh og kroner. Listen viser nåsituasjonen summert per tariff per 

leverandør (segment) for aktive salgsordre med tariffer for virksomhetstypen ELomsetning. 

Rapporten brukes for å følge endringen i kundemassen fra måned til måned for å 

kunne justere forventet leveransevolum på variabel tariff, og for å kunne fordele 

faktisk levert volum på segmentene basert på deres andel av totalvolumet. 

Videre gir rapporten oversikt over antall anlegg per segment, og gir dermed en 

markedsoversikt og en kalkyle for fastledd per segment. 

Utskriften er sortert i 7 kolonner, og hver kolonne viser henholdsvis: 

Tariff Antall Akk.forbruk Akk. sum forbruk Akk. sum fastbeløp Totalt 

(kwh + fast) Gj.snitt (pr kWh) 




Leverandør 

Katalog 


Henter bare so. med denne leverandør 


LeverandørID Alle aktive salgsordre (av type EL-omsetning) knyttet til 

oppgitt leverandør trekkes ut. 

Alle aktive salgsordre av type (EL-omsetning) trekkes ut uansett 

leverandør. 

Resultatfila legges her 


Navn på katalog der filen skal legges. 

Kataloghenvisningen legges inn i USA og vises i rapportbestillingen som en 

defaultverdi. Det er ingen grunn til å endre denne. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL OE-KRAFTHANDEL [Spesialrapport] - Side 107 

Filnavn 

Virksomhetsid 



Navn på resultatfil 



Resultatfiler Batchfil, printfil og logg-fil som legges til et forhåndsbestemt område. Disse 

filene viser status og resultat av kjøringen av rapporten. Mest til bruk for den som 

skal kontrollere kjøringen dersom den ikke har gått som forventet. 



Navn på filen som legges ut. 

Navnet på resultatfilen legges inn i USA og hentes frem som en default verdi. 

Det er ingen grunn til å endre denne. 

Blank for alle virksomheter 


Her angis hvilken virksomhets-ID man ønsker å rapportere for. 

Rapporten trekker kun ut virksomhets-ID av typen EL-omsetning. Dersom 

man har flere virksomhets-ID'er av denne typen, kan altså den aktuelle 

oppgis i dette feltet. 


Trekker ut alle aktive salgsordre av typen EL-omsetning for 

oppgitt virksomhets ID. 

Trekker ut alle aktive salgsordre uansett virksomhets-ID så lenge den 

er. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL FJERNVARME (HAFSLUND) [Spesialrapport] - Side 108 




FIL TIL FJERNVARME (HAFSLUND) [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten brukes for å trekke ut kundeinformasjon for kunder med 

virksomhetstype FV og salgsordre med virksomhetsundertype OM, i tillegg må 

salgsordren være aktive. Salgsordre uten installasjonsid/anleggsid skal ikke 

trekkes ut. Det samme uttrekket blir brukt mot 3 systemer: MSALE, Debatt og 

Fjernvarme GIS. 




Katalog 

Filnavn 


Rutiner Rapporten kjøres daglig eller etter behov. 


Resultatfile legges her 


Katalog hvor resultatfilen lagres. 

Eksempel: 

h:\temp\al900utv 



Resultatfilens navn, med endelsen ".txt". 

Eksempel: 

FV_uttrekk.txt 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Resultatfiler Rapporten genererer en fastlengde fil iht. filformat beskrevet i 

løsningsspesifikasjon: Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - Msale debatt GIS 3.1 

ISCU 8.0 ISCU 9.0 

ISCU 

Lengde 

og type 

Tabell/ 

Felt 

Kommentar Felt 

- 

leng 

de 

N/A 2 Everksid: 

Genereres av 

uttrekksprogrammet 

med fast verdi 

Char(12 

) 

Char(10 

) 

62 

maalerid Maaler-id: 

Maaler-id fra 

aktivt 

måleroppsett, 

ikke reaktiv 

Installasjonsi 

d 

måler 

Installasjonsid 

: 

fil 


lengde 

og type 

Tabell/ 

Felt 

Kommentar Feltlengde 

fil 

2 N/A 2 Genereres 

av uttrekksprogrammet 

med fast 

verdi 62 

12 Char(12 

) 

10 Char(10 

) 

maalerops. 

Maalerid 

Maalepunkt. 

installasjons 

id 

Maalere-id 

fra aktivt 

måleroppset 

t, ikke 

reaktiv 

måler 

Char(4) Anleggsid Anleggsid: 4 Char(4) Maalepunkt. 

anleggsid 

4 

Num(8) Kunde_id Kundeid: 8 Num(8) Salgsordre. 

kunde_id 

8 

Char(35 Kunde. Kundenavn: 35 Char(35 Kunde. 

35 

) navn 

) navn 

Char(8) Ab_versjon. Tariffid: 8 Char(8) Ab_versjon. 

8 

tariffid 

tariffid 

Char(35 Kunde. Kunde- 35 Char(35 Kunde. 

35 

) adresse_1 adresse: 

) adresse_1 

Char(35 Kunde. Kunde- 35 Char(35 Kunde. 

35 

) adresse_2 adresse: 

) adresse_2 

Char(5) Kunde. Kundens 5 Char(5) Kunde. 

5 

postnr Postnr: 

postnr 

Char(20 Kunde. Kundens 20 Char(20 Kunde. Kortnavn fra 20 

) poststed Poststed: 

) poststed poststeds- 

Kortnavn fra 

poststedsregister 

Register 

Char(16 Anlegg. Anleggs-skilt: 16 Char(16 Anlegg. 

16 

) anleggskilt 

) anleggskilt 

Char(20 Gatenavn Anleggets 20 Char(30 Gatenavn 30 

) 

Gatenavn: 

) 

Char(5) Anlegg. Anleggets 5 Char(5) Anlegg. 

5 

husnr Husnr 

husnr 


2 

oppgang Oppgang 

oppgang 


2 

etasje Etasje 

etasje 


5 

leilighet leilighet 

leilighet 

Char(40 Anlegg. Anleggs 40 Char(40 Anlegg. 

40 

) beskrivelse Beskrivelse 

) beskrivelse 


2 

12 

10


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Lengde 

og type 

Num(8) Ab_versjon. 

felt_6 

Char(11 Kunde. 

) fodselsnr 


kunderabatt 


felt_5 

Num(12 

) 

Tabell/ 

Felt 

Beregnet 

verdi 

Num(9) Abonnement. 

aarsforbruk 


- 

leng 

de 

Fast- 

Abonnement 

Feltet deles på 

1000 når det 

konverteres fra 

NKIS. Ved 

uttrekk fra 

ISCU må det 

ganges med 

1000 for å få 

lik 

funksjonalitet. 

Kundens 

Fødselsnr.: 

Kunde-rabatt: 

Feltet skal 

ganges med 

1000 for å 

opprettholde 

eksisterende 

NKIS format 

Tariff- 

Rabatt: 

Ganges med 

100 for å 

presentere i 

øre 

Totalforbruk: 

Se i tabellen 

over for en 

beskrivelse av 

behandlings- 

regler 

fil 


lengde 

og type 

8 Num(8) Ab_versjon. 

felt_6 

11 Char(11 Kunde. 

) Fodselsnr 


Kunderabatt 


felt_5 

12 Num(12 

) 

Tabell/ 

Felt 

Beregnet 

verdi 

Årsforbruk: 12 Num(9) Levp_tellev. 

aarsforbruk 


fil 

Ganges med 

1000. 

Ganges med 

1000. 

Ganges med 

100 for å 

presentere 

beløpet i øre. 

Se i tabellen 

over for en 

beskrivelse 

av 

behandlings 

-regler 

Må 

akkumuleres 

for alle 

telleverk 

med 

betegnelse 

kwh. 


8 

11 

5 

8 

12 

12


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Lengde 

og type 

Num(9) Fakt_linje. 

grunnlag 

Date Avl_telleverk 

. 

avlest_tidspkt 

Num(12 

) 

Num(12 

) 

Tabell/ 

Felt 

Avl_telleverk 

. 

avlesning 

Avl_telleverk 

. 

avlesning 


- 

leng 

de 

Effekt: 

Plukker rader 

med priskode 

= V1. 

Dersom det er 

registrert mer 

enn 1 

forekomst på 

en dag for en 

faktura skal 

disse 

summeres, 

dersom ikke 

skal kun den 

ene 

forekomsten 

trekkes ut. 

Avlestdato: 

Dato for siste 

avlesning 

Kubikkmeter 

vann: 

Se i tabellen 

over for en 


behandlings- 

regler 

Målerstand 

forbruk: 

Siste avlesning 

i kwh. Se 

tabellen over 

for en 


behandlings- 

regler 

N/A N/A Transkode: 

Fast verdi N 

fil 


lengde 

og type 

9 Num(9) Fakt_linje. 

grunnlag 

8 Date M_counter_ 

reading. 

read_time 

12 Num(12 

) 

12 Num(12 

) 

Tabell/ 

Felt 

Kon_avl_tlv 

. 

avlesning 

M_counter_ 

reading. 

reading 


fil 

Plukker 

rader med 

priskode = 

V1. 

Dersom det 

er registrert 

mer enn 1 

forekomst 

på en dag for 

en faktura 

skal disse 

summeres, 

dersom ikke 

skal kun den 

ene 

forekomsten 

trekkes ut. 

Dato for 

siste 

avlesning 

Se over for 

en 

beskrivelse 

av 

behandlings 

-regler **) 

Siste 

avlesning i 

kwh. Se over 

for 

behandlings 

-regler *). 

1 N/A N/A Fast verdi N 1 


9 

8 

12 

12


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Lengde 

og type 

Tabell/ 

Felt 

Num(9) Abm_tellev.o 

mr_faktor 

Num(1) Abm_tellev.a 

nt_siff 

Num(1) Abm_tellev.a 

nt_des 

Char(8) Maalepunkt. 

mlr_plass_ko 

de 

Num(2) Avlesning.av 

l_maate 


- 

leng 

de 

Avregningsko 

nstant: 

Henter kun ut 

heltall delen 

av 

avregningskon 

stanten. 

Henter 

konstanten for 

kWh 

telleverket. 

Antall siffer 

totalt: 

Hentes for 

kWh 

telleverket (1. 

telleverk) 

Antall 

desimaler 

totalt: 

Hentes for 

kWh 

telleverket (1. 

telleverk) 

Målerplasskod 

e: 

Avlesningsmå 

te: 

Avlesningsmå 

te for siste 

avlesning 


fil 


lengde 

og type 

9 Num(9) Abm_tellev. 

omr_faktor 


ant_siff 


ant_des 

8 Char(10 

) 

Tabell/ 

Felt 

Maalepunkt. 

mlr_plass_k 

Henter kun 

ut heltall 

delen av 

avregningsk 

onstanten. 

Henter 

konstanten 

for kWh 

telleverket. 

Hentes for 

kWh 

telleverket 

(1. telleverk) 

Hentes for 

kWh 

telleverket 

(1. telleverk) 


ode 

2 Char(4) M_counter_ 

reading.read 

ing_propert 

y 


fil 

9 

1 

1 

10 

4


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER [Spesialrapport] - Side 113 

GR33S FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE 

KONTROLLER 



FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER [Spesialrapport] 



Hensikt Uforkortet: Forvaltning, drift og vedlikehold - Oversikt over utførte kontroller 

Uttrekksrapport fra IS Customer-databasen angående målerrevisjonsdata. 

Rapporten gir oversikt over utførte kontroller for en angitt periode. 

Forhåndsbetingelser Rapporten kan kjøres uten at parameterverdiene til feltet Fradato og feltet 

Tildato er utfylt. Eksempel på kombinasjoner av utfylte og ikke utfylte verdier 

for disse parametrene: 

• Uten Fradato og Tildato, vil rapporten ta med alle data som ligger i systemet. 

• Uten Fradato, tar den med alle data fram til en gitt Tildato. 

• Uten Tildato, tar den med alle data fra en gitt Fradato. 



Katalog 

Filnavn 

Fradato 

Tildato 


Rutiner Enkel rapport som kan kjøres etter behov. 




Navn på Katalogen hvor resultatfilen legges. 



Ønsket navn på resultatfilen. 

Fradato (ddmmåååå) 


Dato rapporten skal starte på (ddmmåååå). 

Tildato (ddmmåååå) 


Dato rapporten skal slutte på (ddmmåååå). 

Feilsituasjoner I prinsippet er det kun datofeil som kan fremprovosere en feilsituasjon. 


Resultatfiler • Navn på resultatfilen kan man angi etter eget ønske. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - OVERSIKT OVER UTFØRTE KONTROLLER [Spesialrapport] - Side 114 

• Formatet på resultatfilen er en Semikolonseparert fil med variabel lengde 

(SDV-fil), vises i Excel. 

• Det er ikke semikolon etter siste felt på hver record. 

• Hensikten med resultatfilen er å gi en oversikt over utførte kontroller i en gitt 

periode. 

Format: 

;;;;;; 

Eksempel: 

STANDARD PROTOKOLL;6;6;0;0;0;0 

Utskrifter 1 Kvitteringsliste - gir eventuelt en oversikt over 'antall bestilte rapporter, 

men som ikke har blitt utført'. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER [Spesialrapport] - Side 115 

GR34S FDV - OVERSIKT FRA 

STIKKPRØVEKONTROLLER 



FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER [Spesialrapport] 



Hensikt Uforkortet: Forvaltning, drift og vedlikehold - oversikt fra stikkprøvekontroller 

Uttrekksrapport fra ISCU-databasen angående målerrevisjonsdata. Rapporten gir 

oversikt over resultater fra stikkprøvekontroller i en periode. 

Forhåndsbetingelser Rapporten kan kjøres uten at parameterverdiene til feltet Fradato og feltet 

Tildato er utfylt. Eksempel på kombinasjoner av utfylte og ikke utfylte verdier 

for disse parametrene: 

• Uten Fradato og Tildato, vil rapporten ta med alle data som ligger i systemet. 

• Uten Fradato, tar den med alle data fram til en gitt Tildato. 

• Uten Tildato, tar den med alle data fra en gitt Fradato. 



Katalog 

Filnavn 

Fradato 

Tildato 






Navn på Katalogen hvor resultatfilen legges. 



Ønsket navn på resultatfilen. 

Fradato 


Dato rapporten skal starte på (ddmmåååå). 

Tildato 


Dato rapporten skal slutte på (ddmmåååå). 



Resultatfiler • Navn på resultatfilen kan man angi etter eget ønske. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - OVERSIKT FRA STIKKPRØVEKONTROLLER [Spesialrapport] - Side 116 

• Formatet på resultatfilen er en Semikolonseparert fil med variabel lengde 

(SDV-fil), vises i Excel. 

• Det er ikke semikolon etter siste felt på hver record 

• Hensikten med resultatfilen er å gi en oversikt over resultater fra stikkprøvekontroller 

i en periode. 

Format 

;;;;;;;;;;;;;;; 

Eksempel 

27;20040624;34;0;0;0;1950;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

28;20040624;34;0;0;0;1950;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

29;20040624;5;0;0;0;1995;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

30;20040624;5;4;4;0;2003;1.51;-0.26;-0.64;3.49;2;3.49;-1.45;-3.49;-3.05 

31;20040628;20;16;16;0;2003;-0.24;-0.09;-0.11;0;0.07;0.04;-0.5;-0.27;-0.39 

32;20040628;10;9;8;1;2003;0.86;-0.14;0.51;3.4;2.13;3.49;-1.45;-4.5;-3.05 

Utskrifter 1 Kvitteringsliste - gir eventuelt en oversikt over 'antall bestilte rapporter, 

men som ikke har blitt utført'. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN [Spesialrapport] - Side 117 

GR35S FDV - RESULTATER 

MÅLEPUNKTKONTROLLEN 



FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN [Spesialrapport] 



Hensikt Uforkortet: Forvaltning, drift og vedlikehold - Resultater målepunktkontrollen 

Rapporten lager en oversikt over resultater fra målepunktskontrollen utført med 

måleinstrument og registrerte feilkoder. 

Dersom parameterene Fradato og Tildato ikke er satt, trekkes alle data registrert 

på målepunktskontroll i IS Customer 9.0 ut. 

Forhåndsbetingelser Rapporten skriver kun ut en post på filen dersom det er: 

A) registrert bedømming av målepunktskontrollen og har registrert feilkode. 

B) og registrert ett tilhørende måleresultat i Måler revisjon (MRE). 



Katalog 

Filnavn 

Fradato 

Tildato 





Navn på katalogen hvor resultatfilen legges. 

Eksempel: 

h:\temp\cu900utv 



Ønkset navn på resultatfilen. 

Eksempel: 

FDV_resultat.sdv 

Fradato 


Angir startdato for det ønskede datospennet det skal lages en oversikt over 

(ddmmåååå). 

Tildato 


Angir sluttdato for det ønskede datospennet det skal lages en oversikt over 

(ddmmåååå). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FDV - RESULTATER MÅLEPUNKTKONTROLLEN [Spesialrapport] - Side 118 




Resultatfiler Rapporten produserer en semikolonseparert fil med variabel lengde (SDV-fil). 

Format 

;;;;; 

Eksempel 

Utskrifter Kvitteringsliste 

Feil 2;Digital;21.06.2004;STANDARD PROTOKOLL;5;10 

Lister ut eventuelle feilsituasjoner. F.eks: Ingen data funnet - betyr at det ikke 

ligger noen resultater fra målepunktskontroll innenfor det oppgitte datospennet 

angitt vha. parameterverdiene. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER - Side 119 

GU01 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG 

BETALINGER 



Hensikt Ved produksjon av fakturaer, og andre økonomiske transaksjoner som betalinger 

og registreringer av depositum, blir det dannet konteringer. Disse konteringene 

blir behandlet av GU01 for å knytte disse til regnskapskonti. 

Rapporten går gjennom de interne konteringene som er generert i IS Customer 

siden sist rapporten ble kjørt. Konteringene gjøres per virksomhet med sideskift 

per regnskapsperiode, og de gjøres om til regnskapskonteringer ut fra 

kontoplanen som er lagt inn. 

Rapporten lager følgende lister: 

• Fakturaoversikt 

• Oversikt over depositum 

• Oversikt Beløpsmeldinger 

• Konteringsrapport 

• Bokføringsbilag pr priskode 

• Bokføringsbilag (debiterte) 

• Bokføringsbilag (krediterte) 

I tillegg blir det dannet en transaksjonsfil som kan brukes til automatisk 

overføring til regnskap. Regnskapssystem kan være definert på everksnivå i 

Reskontro/betalingsformidling eller på virksomhetsnivå i Ajourhold 

virksomhet. Hvis det er definert regnskapssystem per virksomhet vil det 

dannes en fil per virksomhet hvor virksomhetsid inngår i filnavnet. 

Det enkelte energiselskap kan altså velge om de vil kontere manuelt eller om man 

vil at konteringen skal skje automatisk. 

En får med bruttotall i en egen kolonne til høyre for beløp for alle konteringer som 

ikke er mva-konteringer på "Konteringer pr. konto". Det er også et eget felt som 

viser avrundingsfeil for bruttobeløpene. 

Hvis det finnes fakturalinjer med 0 i beløp konteres ikke disse, de legges heller 

ikke ut på filen til regnskap. 

Ved innbetaling av en samlefaktura, vil beløpene fordeles og konteres etter 

delfakturaene. På kvitteringslisten vil en ikke få fordelt samlebetalingen på den 

originale transtypen, men kun i en samlepost på sumsiden med transtype 99 

(Samlebetaling). Avskrivninger blir ikke delt opp. 

Forhåndsbetingelser For at rapporten skal kunne danne kontonummer, må felter (variabler) det 

refereres til i Kontoplan, inneholde data for alle forekomstene som benyttes 

ved regningsproduksjon. Det kan være konteringskode for tariff, 

tilleggssaldsordre, faktureringsgruppe, område etc. 

Kontering: 

Rapporten initierer to mulige perioder for en faktura. (Periode 1 = periode 2 

dersom det kun er en åpen periode): 

- Periode 1: Den eldste åpne perioden. 

- Periode 2: Den nyeste åpne perioden 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Periode 1 skal inneholde tilbakeført akonto ved avregning, og alle fakturalinjer 

med fradato < tildato for perioden. (Tildato for perioden er lik fradato for neste 

åpne periode). 

Periode 2 skal inneholde akontodel (utskrevet akonto på faktura). I tillegg skal de 

fakturalinjer fra avregningsdelen med fradato >= tildato for periode 1 tas med i 

denne perioden. 

For avregningsdelen gjelder følgende: 

Fradato på fakturalinje bestemmer hvilken periode konteringen skal føres i. 

Periode for fakturert diversebeløp og artikkel_salg bestemmes av når de enkelte 

beløpene oppstod / ble registrert på samme måte som tidligere. 

Øvrige beløp, som f.eks øreavrunding havner på perioden som bestemmes av 

fakturadatoen. 

Fakturaer som i sin helhet kommer etter tildatoen for periode 1 (alle fradatoer på 

fakturalinjer og fradato på faktura), vil i sin helhet bli kontert på periode 2, også 

avregnet akonto. 

Ved manuell styring av perioder før fakturering, vil periodene få sin nye 

betydning, En kan altså ved bestilling av fakturering og ved øyeblikkelig 

avregning bestemme om fakturaen i sin helhet skal være på periode 1, eller i sin 

helhet på periode 2 eller fordeles på periode 1 og periode 2 ifølge reglene som er 

beskrevet over. En anbefaler å ikke registrere perioder ved avregning, og heller 

overlate periodiseringen til denne rapporten. 

Regnskapsårets startdato bestemmes av installasjonsparameteren regnsk_aar_beg 

som er angitt på formatet mmdd (fast verdi er 0101). Dersom avregningsperioden 

strekker seg over denne perioden (f.eks. 15.12 til 03.01 neste år), vil forbruket bli 

splittet den 01.01, og det vil bli produsert 2 fakturalinjer på fakturaen. En som 

gjenspeiler forbruket 15.12 - 01.01. forrige år i perioden, og en som gjenspeiler 

forbruket 01.01 - 03.01. 



• Prosessen Format på Agresso 5 eksportfil fra kontering. 

• Prosessen Format på VISMA eksportfil fra kontering. 

• Prosessen Format på IFS Hafslund eksportfil fra kontering. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




[Bokføringsbilag] 

Fakturaliste 

Depositumliste 

Betalingsliste 

Rutiner Denne rapporten bør legges inn med fast bestilling, og med rekkefølge som gjør 

at den blir kjørt etter rapporter/program som gir økonomiske transaksjoner. 



J/N 


Her velger du om bokføringsbilag skal dannes. 


J (= Ja) Bokføringsbilag dannes 

N (Standardverdi) (= Nei) Bokføringsbilag dannes ikke. 

Liste over konterte fakturaer. 


J (= Ja) Skriver ut liste over konterte fakturaer 

N (Standardverdi) (= Nei) Skriver ikke ut liste over konterte fakturaer. 

Liste over konterte depositum. 


J (= Ja) Skriver ut liste over konterte depositumbeløp. 

N (Standardverdi) (= Nei) Skriver ikke ut liste over konterte depositumbeløp 

Liste over konterte betalinger. 


J (Standardverdi) (= Ja) Skriver ut liste over konterte betalinger. 

N (= Nei) Skriver ikke ut liste over konterte betalinger. 

Det kan velges fritt mht. periodisering. Daglig eller ukentlig er vel det som passer 

best. Dersom en ønsker f.eks 2 ganger i uken, kan en lage 2 bestillinger med 

ukentlig periodisering der de 2 bestillingene kjøres på forskjellige ukedager. 

Rapport LR01 bør kjøres rett etter denne rapporten for å foreta avstemming. 

Feilsituasjoner Rapporten fjerner alle konteringer knyttet til faktura, fakturalinje, diverseavgift, 

inn/utbetalinger og depositum etter hvert som de behandles, og danner 

sumrecorder som beskrevet ovenfor. Disse sumrecordene kan skrives ut på 

rapport ved å bestille rapport GR02. Den rapporten er beregnet til å (re)produsere 

sumrapportene dersom disse kommer bort, eller ikke kommer ut av en eller annen 

grunn. 

Konteringer som ikke er kommet med på en kjøring av denne rapporten, skal 

komme med på neste kjøring dersom man har ryddet opp i feilsituasjonen. 




Utskrifter 1 Fakturaoversikt - "Faktura med konteringer" 

2 Oversikt over depositum - "Depositum med konteringer" 

3 Oversikt Beløpsmeldinger 

4 Konteringsrapport - "Konteringer pr. konto" 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



6 Bokføringsbilag pr priskode 

7 Bokføringsbilag (debiterte) 

8 Bokføringsbilag (krediterte) 

5 Konterte reguleringsposter 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SPES. AV GU01 - Side 123 

GU04 SPES. AV GU01 

Hensikt Uforkortet: Spesifikasjon av GU01 


SPES. AV GU01 

Denne rapporten er en spesifikasjon av konteringsrapporten (GU01 - 

KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER). Den viser 

konteringer spesifisert på tariff/priskode, forbruksavgift, tilleggssalgsordre og 

diverseavgifter. 

Forhåndsbetingelser Dersom rapporten må kjøres på nytt mot samme datagrunnlag (ordrenummer for 

GU01) med virksomhetsid oppgitt, vil de forrige dataene i fakt_hist_stat-tabellen 

bli slettet og erstattet av de nye. 

Kjøres rapporten på nytt uten å velge en bestemt virksomhet, må det settes J i 

LAGNY (Lag nytt rapp.grunnl) på bestillingen i Ajourhold rapport 

bestilling. 



[Rapportid] 

Ordrenr fra GU01 

[Lag nytt 

rapp.grunnl] 





Fast verdi GU01 


GU01 (Standardverdi) (= ) 

Tar siste hvis ikke oppgitt. 


(= ) 

(= ) Tilsvarer siste ordrenr 

Uforkortet: Lag nytt rapportgrunnlag 


Blank eller J 


J (= Ja) 

(= ) 

Feilsituasjoner Dersom rapporten viser priskoder med første tegn = "X", forteller dette at 

fakturalinje mangler priskode. Det andre tegnet angir statistikk-koden. Dette er en 

situasjon som kan oppstå etter konvertering, og etter at man har kreditert en 

regning produsert i forrige system. 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SPES. AV GU01 - Side 124 



Utskrifter 1 Spesifikasjon av GU01 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK FOR PROGNOSE - Side 125 

GU10 UTPLUKK FOR PROGNOSE 



Hensikt Denne rapporten behandler aktive salgsordrer på en faktureringsgruppe eller et 

geografisk område og danner prognose ut fra de prisene som krafttariffen har på 

priselement som gjelder kraftsalg. Flere faktureringsgrupper og/eller områder kan 

kombineres i samme kjøring ved å bruke jokertegn (* eller ?) i tilhørende 

bestillingsparametere. Dersom fremtidige priser finnes, tas disse hensyn til. 

Prognosen benytter den samme vekttabellen som benyttes ved avregning for hvert 

enkelt salgsordre. En velger ved bestilling av rapporten hvilken periode en ønsker 

å kjøre prognose for og om prognosen skal gi ukestall eller månedstall. For de 

salgsordre som er basert på en kontrakt, vil periode for kontrakt tas hensyn til. Det 

vil si at tariff med parametere og periode for kontraktsalgsordre og eventuelle 

oppfølginger på kontraktsalgsordre tas hensyn til. 

Salgsordre som ikke omfattes av kraftsalg, behandles ikke. Nettariffer tas ikke 

hensyn til. Mva tas ikke med i prognosen. For markedspriser beregnes ikke antatt 

pris. Her tas det kun hensyn til eventuelle påslag. 

Det er også mulig å bestille rapporten med utplukk på parameteren 

Forbrukskode. Her er det tillatt å skrive inn et intervall, og det er også mulig å 

bruke jokertegn. 

Forhåndsbetingelser Tariffpriser må finnes for kraftsalg. Vekttabell, eventuelt graddagstabell, må være 

knyttet til salgsordren via tariff, telleverk, klimaområde eller direkte på 

salgsordre. Fremtidige priser bør være oppgitt der disse er kjent. 

Verdier til parameteren Kontraktstatus defineres i Registrere 

parametertype (PTY) i USA. Bruk Applikasjon AL og Parametertype 

KSTAT. Legg inn ønsket parameterverdi som sier at kontrakten definitivt er 

avsluttet. Verdien bør også bli gjort tilgjengelig i feltet Kontraktstatus i 

Kontrakt. Anbefalt verdi er D. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Virksomhetstype 


Geografisk område 

Uke/mnd prognose 

Fra uke-/månedsnr 

Til uke-/månedsnr 

Start år 

Slutt år 

EL, FV eller VA. 



EL Omsetning av elektrisk kraft. 

FV (= Fjernvarme) Fjernvarme. 

VA (= Vannleveranse) Vannleveranse. 

. 


Oppgir hvilken eller hvilke faktureringsgrupper som skal behandles. Jokertegn 

(* eller ?) kan benyttes. Parameteren kreves ikke oppgitt, men minst ett av 

parameterfeltene faktureringsgruppe og geografisk område bør oppgis. 

. 


Oppgir hvilket eller hvilke geografiske områder som skal behandles. Jokertegn 

(* eller ?) kan benyttes. Se ellers parameteren Faktureringsgruppe. 

Uforkortet: Uke/månedsprognose 

U-Ukeprognose.M-Månedsprognose 


U (= Ukesprognose) Omsetning av elektrisk kraft. 

M (= Månedsprognose) Deler prognoseperioden opp i måneder. 

Fra og med. 


Fra og med ukenr. eller månedsnr. Tidligste periode er inneværende uke eller 

måned ved bestilling. Se ellers parameteren Start år. 

Til og med. 


Til og med ukenr. eller månedsnr. Se ellers parameteren Slutt år. 

Årstall for starttidspunkt 


Årstall for prognosestart. Kan være inneværende år eller neste år. 

Årstall for sluttidspunkt 


Årstall for prognoseslutt. Må være større eller lik parameteren Start år. 

Dersom parameteren Slutt år ikke oppgis, beregnes dette til det årstallet i 

den første uke/måned etter start uke/måned med ukenr eller månedsnr lik 

parameteren Til uke-/månedsnr. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



List alt / kun avvik 

Forbrukskode 

Ta med fastledd 

Ikke avtalt volum 

Kontraktstatus 

Rutiner Dataene som genereres kan bearbeides av egne spesialrapporter i en 

rapportgenerator. 


A(Alt) / K(Kun avvik) 


A (= List alt) Det betyr at alle salgsordrer som behandles listes. Dersom ingen 

feil oppstår ved beregning av prognose for en salgsordre, gis meldingen 

Prognose generert OK. 

K (= Kun avvik) Det betyr at salgsordre som får meldingen Prognose 

generert OK ikke skrives ut på kvitteringslisten, men kun de som 

ledsages av en feilmelding. 

Utplukk med intervall mulig 


Utplukk av salgsordre med en bestemt forbrukskode/en serie av forbrukskoder. 

Utplukk med intervall mulig, for eksempel >=0911


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 









Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK [Spesialrapport] - Side 129 




PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten behandler aktive salgsordre og salgsordre som er under opphør 

eller til opphør på en faktureringsgruppe eller et geografisk område, og danner 

prognose på salgsordrenivå frem til angitt tildato. Hvis det er prisendringer vil det 

gi brudd i prognoseperioden for aktuell salgsordre. Dersom det er registrert 

kontrakt på kunden som går ut før prognoseslutt, og det ikke finnes noe 

oppfølgingskontrakt som tilsier at kunden skal tilbake på standardtariff/kontrakt, 

vil det kun bli dannet prognose frem til kontraktsslutt. (til kontraktens tildato). 

Salgsordre som er manuelt blokkerte tas ikke med i prognosen. Flere 

faktureringsgrupper og/eller områder kan kombineres i samme kjøring ved å 

bruke jokertegn (* eller ?) i tilhørende bestillingsparametre. Dersom fremtidige 

priser finnes, tas disse hensyn til. Prognosen benytter den samme vekttabellen 

som benyttes ved avregning for hvert enkel salgsordre (se i Vekttabell (SGW) 

for nærmere beskrivelse av hvordan vektingen gjøres). En velger ved bestilling av 

rapporten hvilken dato en ønsker å kjøre prognose frem til. Siste avregnet forbruk 

vil bestemme startdato for prognosen for hvert enkel salgsordre. For de salgsordre 

som er basert på en kontrakt, vil periode for kontrakt tas hensyn til. Det vil si at 

tariff med parametre og periode for kontraktsalgsordre og eventuelle 

oppfølginger på kontraktsalgsordre tas hensyn til. 

Salgsordre som ikke omfattes av kraftsalg, behandles ikke. Nettariffer tas ikke 

hensyn til. Mva og forbruksavgift tas ikke med i prognosen. For markedspriser 

beregnes ikke antatt pris. Her tas det kun hensyn til eventuelle påslag. 

Det er også mulig å bestille rapporten med utplukk på parameteren Forbrukskode. 

Her er det tillatt å skrive inn et intervall, og det er også mulig å bruke jokertegn. 

Rapporten kan bestilles slik at en får prognose per måned, dette gjør at rapporten 

tar lengre tid å kjøre - en bør da tenke på å begrense kundemassen en kjører et slikt 

utplukk på ved å benytte enten Faktureringsgruppe eller Porteføljekunder som et 

mulig utplukk. 

Forhåndsbetingelser Tariffpriser må finnes for kraftsalg. Vekttabell, eventuelt graddagstabell, må være 

knyttet til salgsordren via tariff, telleverk, klimaområde eller direkte på 

salgsordre. Fremtidige priser bør være oppgitt der disse er kjent. 

Verdier til parameteren Kontraktstatus defineres i Registrere 

parametertype (PTY). Bruk Applikasjon = AL og Parametertype = 

KSTAT. Legg inn ønsket parameterverdi som sier at kontrakten definitivt er 

avsluttet. Verdien bør også bli gjort tilgjengelig i feltet Kontraktstatus i 

Kontrakt i IS Customer. Anbefalt verdi er D. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Virksomhetsid 



Tildato for prognose 

List alt / kun avvik 

Forbrukskode 

Ta med fastledd 

. 


EL - Omsetning av elektrisk kraft 

FV - Fjernvarme 

VA - Vannleveranse 

. 


Oppgir hvilken eller hvilke faktureringsgrupper som skal behandles. Jokertegn 

(* eller ?) kan benyttes, bruk komma som skilletegn hvis en ønsker å oppgi 

flere faktueringsgrupper. 

Parameteren kreves ikke oppgitt, men du bør oppgi enten denne parameteren, 

eller parameteren Geografisk område, eller begge to. 

. 


Oppgir hvilket eller hvilke geografiske områder som skal behandles. Jokertegn 

(* eller ?) kan benyttes. 

-Se ellers parameteren Faktureringsgruppe. 

Får kjøredato hvis ikke oppgitt 

A(Alt) / K(Kun avvik) 


A (= Alt) Alle salgsordre som behandles listes. Dersom ingen feil oppstår ved 

beregning av prognose for en salgsordre, gis meldingen 'Prognose 

generert OK'. 

K (= Kun avvik) Salgsordrer som får meldingen Prognose generert OK 

skrives ikke ut på kvitteringslisten, men kun de som ledsages av en 

feilmelding. 

Utplukk med intervall mulig 


Utplukk av salgsordre med en bestemt forbrukskode/en serie av forbrukskoder. 

Utplukk med intervall mulig, for eksempel >=0911


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ikke avtalt volum 

Kontraktstatus 

[Generering pr 

måned] 

Porteføljekunder? 

J/K/N 

Rutiner Dataene som genereres blir bearbeidet av IS View. 


Feilsituasjoner Prognose lagres på en egen tabell. Ved gjentatte kjøringer av denne rapporten, vil 

nye forekomster på samme kunde skrives over de gamle. Rapporten vil være 

ganske ressurskrevende, noe en bør tenke på når rapporten bestilles, slik at en ikke 

lager prognose for altfor lange perioder og med altfor mange salgsordrer i 

utplukket. Når feil oppstår, vil det ikke være kritisk for eksisterende data i 

IS Customer. Det vil kun være mangler i tabellen i forhold til det utplukket skulle 

tilsi, slik at de dataene som er skapt i kjøringen vil være verdiløse. Data fra andre 

kjøringer av rapporten vil imidlertid ikke påvirkes ved feilkjøring. 






Avgjør om du skal ha med kun ikke-avtalt volum, kun avtalt volum, eller begge 

deler. 


J (= Ja) IBeregner både ikke-avtalt og avtalt volum. 

K (= Kun) Beregner kun ikke-avtalt volum. Definitivt avsluttede kontrakter 

(status D) tas ikke med. 

N (Standardverdi) (= Nei) Ikke-avtalt volum tas ikke med. 

Utg. kontrakter med denne kode 


Benyttes kun når parameteren Ikke avtalt volum = J eller K. 

Du angir her hvilke kontrakter som ikke skal behandles med ikke-avtalt volum. 

-Se ellers under Forhåndsbetingelser. 


J=månedsinndelt., N=Ikke månedsinndelt 


For å få en enda mer korrekt periodisert prognose som også tar hensyn til 

fastbeløp kan en la prisingsmodulen gjøre beregningene, dette medfører økt 

kjøretid for rapporten - en bør derfor velge verdien her med dette i tankene. 


J Det blir generert en prognose for hver enkelt kalendermåned. 

N (Standardverdi) Det blir ikke generert prognose per måned. 

J=bare portf. kunder, N=ingen, B=begge 


J Hvis en kun ønsker prognose for de som er porteføljekunder. 

N Hvis en kun ønsker prognose for de som ikke er porteføljekunder. 

B Hvis en ønsker prognose for alle kunder. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK STATISTIKK PÅ FORBRUKSPERIODE - Side 132 

GU20 UTPLUKK STATISTIKK PÅ 

FORBRUKSPERIODE 



Hensikt Rapportene GU20 og GU21 genererer statistikk-data fra fakturaer og tilknyttede 

salgsordre og målepunkt som svarer til utplukket statistikken kjøres for. Disse 

dataene bearbeides videre av rapportene GR23, GR24 etc. Rapport GU20 og 

GU21 kjører utplukk for en virksomhet om gangen. Det innebærer at nett-delen 

kjøres i egen kjøring og omsetningsdelen i en annen kjøring. 

I tillegg vil disse dataene som rapporten lagrer i databasen, kunne benyttes for ad 

hoc-rapporter ved hjelp av rapportgenerator. 

Rapport GU21 er laget for å danne et statistikkgrunnlag som er i samsvar med 

konteringskjøringer som er gjort i IS Customer, dvs. at da vil statistikkgrunnlaget 

være i samsvar med regnskapsperioder. Rapport GU21 er derfor et alternativ til 

de fire siste parameterne for denne rapporten (fra/til avgiftsår og fra/til 

fak.linjedato) dersom en ønsker et utplukk som er mest mulig i samsvar med 

regnskapsperioder. 

Forhåndsbetingelser Dersom du kun vil kjøre statistikk for en termin, kan man legge dette inn som en 

parameter i bestillingen. Man må da ha kontroll på at datointervallet som er satt 

er så stort at det omfatter alle regninger som er produsert og merket med denne 

terminen. Eksempelvis dersom man vil kjøre statistikk for 3. termin, kan man 

gjerne oppgi 1. januar i parameteren Fakturalinje fra og med og 31.desember i 

parameteren Fakturalinje tildato. 



Virksomhetsid 

Fakturalinje fra 

og med 


. 


Behandler kun salgsordre med oppgitt virksomhet. 

Parameteren må oppgis. 

Rapporten plukker automatisk ut virksomhet EL. 

Det som skal oppgis her er hvorvidt statistikkgrunnlag skal dannes for 

omsetning eller distribusjon, dvs at i dette feltet oppgis virksomhets- 

undertype. 

Behandler fakt_linjer med fradato >= prm 


Fradato for utplukket på fakturalinjer. 

Behandler fakturalinjer som har fradato >= gitt parameterverdi. 



 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK STATISTIKK PÅ FORBRUKSPERIODE - Side 133 

Fakturalinje tildato 

Behandlingskode 

tildato 






Resultatfiler Statistikkgrunnlag. 

Behandler fakt_linjer med fradato < prm 


Tildato for utplukket på fakturalinjer. 

Behandler fakturalinjer som har fradato < gitt parameterverdi. 



 

T=Tildato i per. F=Kun fradato må i per. 


Behandler behandlingskoder tildato. 


F (Standardverdi) (= Fradato) Kun utplukk på fradato. Ingen begrensninger 

med henblikk på tildato. 

T (= Tildato) Linjer som har tildato


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK STATISTIKK PR REGNSKAPSPERIODE - Side 134 

GU21 UTPLUKK STATISTIKK PR 

REGNSKAPSPERIODE 



Hensikt Denne rapporten kan lage utplukk for statistikk ut fra en serie ordrenummer av 

rapport GU01. Rapporten kan også plukke ut statistikkdata som gjelder et bestemt 

regnskapsår, dvs i forhold til konteringsperioden avregningene er kontert på. 

De fakturaer som har 2 regnskapsperioder hvor den ene ligger innenfor bestilte 

regnskapsperioder, mens den andre ligger utenfor, vil bidra i statistikken etter 

samme periodisering som gjelder for rapport GU01. Det er derfor nødvendig å 

oppgi regnskapsår dersom en benytter rapportparameterne “Fra og med 

periode”og “Til og med periode”. GU21 kjører utplukk for en virksomhet om 

gangen. Det innebærer at nett-delen kjøres i egen kjøring og omsetningsdelen i en 

annen kjøring. 

Forhåndsbetingelser Et alternativ for å danne statistikkgrunnlag, er å kjøre rapport GU20. GU20 tar 

ikke utgangspunkt i konteringsdataene som fremkommer fra rapport GU01, men 

den tar utgangspunkt i fakturadato. Med andre ord gir rapport GU20 og GU21 

ulikt statistikk-utplukk. Rapport GU20 kan benyttes til å avgrense utplukket 

dersom du f.eks. ønsker statistikk-utplukk over bestemte faktureringsgrupper som 

blir månedsavregnet. Rapport GU21 gir derimot et utplukk som er mer tilnærmet 

regnskapsperioden. 

Dersom GU21 brukes for å danne utplukk for statistikk, må den faste parameteren 

Rapport for rapport GR23-GR24 endres fra GU20 til GU21. 

Regler for kjøringer av rapport GU21 basert på rapport GU01: 

• Regningstype må enten være Avregning eller Opphør. 

• Ordrenummer på rapport GU01 må være større eller lik ordrenummer som er 

oppgitt i rapportparameter Ordrenr fra og med på rapport GU21. 

• Ordrenummer på rapport GU01 må være mindre eller lik ordrenummer som 

er oppgitt i rapportparameter Ordrenr til og med på rapport GU21. 



Virksomhetsid 

[Rapportid] 


. 


Behandler kun EL-salgsordre, en angir virksomhetsundertype (OM eller DI) 

med å angi virksomhetsid definert i Ajourhold virksomhet (VIRK) 

for ønsket virksomhetsundertype det skal dannes statistikkgrunnlag for. 

Rapportparameteren må oppgis 


Konteringsrapporten. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ordrenr fra og 

med 

Ordrenr til og 

med 

Regnskapsår 

Fra og med regnskapsperiode 

Til og med regnskapsperiode 


Ordrenr for rapporten. 


(= ) 

Lik ordrenr fra hvis blank. 


(= ) 

(= ) 

Kan oppgis. 


Må oppgis dersom regnskapsperiode skal oppgis. 


(= ) 

Kan oppgis. 


Kode for regnskapsperiode slik den er registrert i Regnskapsperiode 

(PER) i listefeltet Regskapsperiode i IS Customer. "Regnskapsår" må også 

oppgis. Parameteren benyttes dersom en ønsker å foreta statistikk-utplukk 

for bestemte perioder. Dersom denne parameteren oppgis, må også 

parameteren Til og med regnskapsperiode oppgis. 


(= ) Fire-sifret kode hentet fra Regnskapsperiode (PER) i 

listefeltet Regskapsperiode. 

Må oppgis hvis fra periode oppgis. 


Må kun oppgis dersom parameteren Fra og med regnskapsperiode oppgis. 


(PER) i listefeltet Regskapsperiode i IS Customer. "Regnskapsår" må også 

oppgis. Parameteren benyttes dersom en ønsker å foreta statistikk-utplukk 

for bestemte perioder, og skal alltid brukes sammen med parameteren Fra 

og med regnskapsperiode 


(= ) Fire-sifret kode hentet fra i listefeltet Regskapsperiode. 


Benyttes når kommunenr mangler. 


Her oppgis fylkesnummeret til fylket som energiselskapets hovedkontor 

tilhører. Verdien til denne bestillingsparameteren benyttes dersom det 

finnes faktureringsgrupper som mangler kommunenummer. 

Dobbelklikk i feltet Fylke i Adressedata for å se hvilken kode som er 

tildelt ditt fylke. 


- (= ) Minimums- og maksimumsverdi for fylke. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 







Resultatfiler Statistikkgrunnlag. 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL - Side 137 

IR01 ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL 



Hensikt Denne rapporten vil lage en liste over anlegg som er forfalt til kontroll innen en 

viss dato (dato som oppgis på rapportbestillingen). Listen vil inneholde 

opplysninger om installasjons- og anleggsnummer, dato for siste kontroll, dato 

delferdigmeldt, dato ferdigmeldt, dato for neste kontroll, kontrollperiode og 

risikoklasse. Anlegg med kategori A (kun avtale, dvs. uten tilsyn), og anlegg med 

nedtatt status lik B, R eller S tas ikke med av denne rapporten. 

Forhåndsbetingelser Rapporten arbeider på følgende måte: 

• Neste kontroll settes fortrinnsvis ut fra Siste kontroll. Hvis denne mangler, 

brukes Ferdigmeldt dato. Hvis denne mangler, brukes Delferdigmeldt dato. 

• Hvis forfall ligger tilbake i tid, brukes dagens dato som dato for neste kontroll 

(samme prinsipp som i IR04 - ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE 

FRAMOVER). 



Pr. dato 




Forfalt til kontroll innen denne dato. 


Rapporten vil ta med alle anlegg som er forfalt til kontroll innen dato som 

oppgis her. Fremtidig dato kan oppgis. 


 





Utskrifter 1 Oversikt over anlegg Kommer alltid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ANLEGG ANTATT FERDIG UTEN FERDIGMELDING - Side 138 

IR02 ANLEGG ANTATT FERDIG UTEN 

FERDIGMELDING 



Hensikt Rapporten vil vise en oversikt over anlegg som er forhåndsmeldt med en antatt 

ferdigdato, uten at det foreligger ferdigmelding. Antatt ferdig blir registrert i 

bildet Forhåndsmelding tekniske data (FFM2). 




Fra og med dato 

Tildato 




For antatt ferdigdato. 



 

For antatt ferdigdato. 



 





Utskrifter 1 Liste over anlegg Kommer alltid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ANLEGG FERDIGMELDT UTEN KUNDE ELLER MLR. - Side 139 

IR03 ANLEGG FERDIGMELDT UTEN KUNDE ELLER 

MLR. 



Hensikt Uforkortet: Anlegg ferdigmeldt uten kunde eller måler 

Rapporten viser en oversikt over anlegg som er ferdigmeldt, uten at det er knyttet 

til kunde/salgsordre eller måler. Ferdigmeldt dato registreres i bildet 

Delferdig-/ferdigmeldinger (FFMA). Rapporten tar ikke med anlegg som 

har tilsyn-status, dvs. anlegg som har feltet Status tils. data i EL - Anlegg 

utfylt. 





Tildato 




For ferdigmeldt dato. 



 

For ferdigmeldt dato. 



 





Utskrifter 1 Liste over anlegg Kommer alltid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER - Side 140 

IR04 ANT. ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE 

FRAMOVER 



Hensikt Teller opp antall anlegg som forfaller til kontroll de nærmeste årene. Rapporten 

kan brukes som redskap til å planlegge kontrollaktiviteten fremover. 

Rapporten akkumulerer anlegg med kontrollperiode 1-6 år, 7-12 år og over 12 år 

i hver sine kolonner på kvitteringslisten til rapporten. 

Anlegg med kategori “A” (kun avtale, dvs. uten tilsyn) tas ikke med av denne 

rapporten. 











Utskrifter 1 Antall kontroller 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KONTROLLTYPER PER INSPEKTØR - Side 141 

IR07 KONTROLLTYPER PER INSPEKTØR 



Hensikt Rapporten kan gi to forskjellige utskrifter: 1 - gir antall kontroller av hver type 

anleggskontroll den enkelte inspektør har utført innenfor en oppgitt periode. På 

slutten av rapporten vil det vise sumlinje for hver kontrollperiode på anleggene. 

For hver ny inspektør lages ny side. 2 - lister ut antall virksomhetstilsyn sortert på 

kontrolltype per inspektør. 





Fradato Kontrollperiode fra og med 

Tildato 

Anleggskontroll 

Virksomhetstilsyn 



Kontrollperiode til og med 


Settes lik kjøredato hvis ikke oppgitt. 

J - Ja, N - Nei 


J (Standardverdi) (= Ja) 

N (= Nei) 

J - Ja, N - Nei 


J (Standardverdi) (= Ja) 

N (= Nei) 





Utskrifter 1 Kontrolltyper pr inspektør 

2 Virksomhetstilsyn pr inspektør 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL - Side 142 

IR16 ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL 



Hensikt Rapporten gir statistikk over antall anlegg (aktive og passive) med utført kontroll 

i året statistikken gjelder for, og antall utestående kontroller. Formålet med 

rapporten er å dokumentere tilsynsstatistikk til elektrisitetstilsynet. 

Anlegg med kategori A (kun avtale, dvs uten tilsyn) tas ikke med av denne 

rapporten. 




Pr. dato innen året 




. 


Rapporten gir statistikk frem til og med denne datoen for det året datoen 

tilhører. Verdien settes til kjøredato dersom ingenting oppgis. 





Utskrifter 1 Årsoppgave for anleggskontroll 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INSTALLATØRER MED PÅLEGG OM UTBEDRING - Side 143 

IR17 INSTALLATØRER MED PÅLEGG OM 

UTBEDRING 



Hensikt Rapporten lister opp kontrollrapporter pr. installatør, hvor det er pålegg om 

utbedring av elektrisk anlegg, og hvor utbedringsfristen er innenfor angitt 

tidsintervall, uten at det er kommet melding om at utbedring er foretatt. Rapporten 

gir ny side for hver installatør. 

En installatør har per definisjon overtatt en kontrollrapport når installatøren er 

registrert og dato i feltet Bekr. installatør i Kontrollrapport er oppgitt. Det 

gjelder enten rapporten er for et nyanlegg eller det gjelder en annen typer rapport. 









Periode for utbedringsfrist 


Må oppgis. Behandler kun de rapporter som har utbedringsfrist fra og med 

denne dato. 

Periode for utbedringsfrist 


Feltet behandler rapporter med utbedringsfrist til og med denne dato. Verdien 

settes til kjøredato dersom ingenting oppgis. 

Feilsituasjoner Legg merke til at rapporten kun tar med kontrollrapporter som er bekreftet av 

installatør (feltet Bekr. installatør i Kontrollrapport er utfylt). 




Utskrifter 1 Liste:Rapporter pr installatør 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ARBEIDSORDRE-ANLEGGSKONTROLLKORT OG BREV - Side 144 

IU05 ARBEIDSORDRE-ANLEGGSKONTROLLKORT 

OG BREV 



Hensikt Denne rapporten skriver ut arbeidsdokumentet for anleggskontroll 

(kontrollkortet). I tillegg kan du velge å få skrevet ut brev - "Orientering om 

kontroll av elektrisk anlegg". Du har også mulighet for å få skrevet ut brev for 

anlegg som tidligere har fått utskrevet kontrollkort, men hvor kontroll ikke er 

foretatt. Det er videre mulig å skrive ut liste med anlegg som er aktuelle for 

kontroll, uten at det produseres kontrollkort. Rapporten tar ikke med anlegg som 

har status brent B, revet R eller sammenslått S eller anlegg med kategori “A” (kun 

avtale, dvs. uten tilsyn). 

Forhåndsbetingelser Rapporten kan oppdatere feltet Orientering sendt i Kontrollrapport (RPT). 

Følgende regler gjelder ved bestilling av rapport IU05: 

1. Dersom en bestiller både kontrollkort og brev (kode X eller J i 

parameterfeltet Skal brev lages for IU05), oppdateres ikke i feltet 

Orientering sendt i Kontrollrapport (RPT) automatisk. Årsaken er at 

mange av brevene ikke blir sendt. En forsøker ofte å foreta kontroll uten 

forhåndsvarsel. Kun der kontroll ikke er foretatt, sendes orienteringsbrev. 

Da må feltet oppdateres manuelt for disse. 

2. En har tidligere bestilt rapport IU05 med kun kontrollkort (blank i 

parameterfeltet Skal brev lages for IU05). Etter en runde, er 

kontrollrapportene for utførte kontroller skrevet. Det vil da ligge noen 

kontrollkort hvor kontroll ikke er foretatt. Ved å bestille rapport IU05 med 

samme utvalgskriterier, men kun med bestilling av brev (B i 

bestillingsparameter), skrives brev kun på gjenstående kontrollkort. Da 

oppdateres også feltet Orientering sendt automatisk av IS Customer. En 

regner her med at alle brevene blir sendt. Denne datoen må fjernes for de 

brevene som eventuelt ikke blir sendt. 

Altså: 

• Bestilling med J/X i parameter Skal brev lages => Feltet Orientering sendt 

for brev som sendes, må oppdateres manuelt. 

• Bestilling med B i parameter Skal brev lages=> Automatisk oppdatering av 

feltet Orientering sendt for alle brev som skrives ut. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Anleggsid 

Beregnet fra dato 

Periode-lengde 

Skal brev lages 


. 


Her er det mest aktuelt å oppgi deler av installasjonsnummeret for å oppnå at 

kortene kommer ut på anlegg som ligger nær hverandre. Dette er imidlertid 

avhengig av hvordan nummeret er bygget opp på det enkelte everk. 


Kode på inntil 10 sifre som betegner installasjonsid. 

. 


Brukes kun dersom også installasjonsnummer er fylt ut. Behandler kun anlegg 

med dette anleggsnummeret. 


Kode på inntil 4 sifre som betegner anleggsid. 

. 


Forfalt til kontroll pr. oppgitt dato. Settes lik kjøredato hvis ikke utfylt. 


 

(Antall år) Blank = Alle perioder. 


Kontrollperiode. Oppgitt på hvert enkelt anlegg i Forbrukstedsdata. 

Hvis feltet ikke fylles ut (blankt) kommer kun kontrollkort på utskriften. 

Parameteren kan bestilles som intervall. Anlegg som har kontrollperiode 

innenfor intervallet er da med i utplukket. For anlegg som ikke har utfylt 

kontrollperiode, må 12 år (default periode) ligge innenfor intervallet for at 

anlegget skal bli med i utplukket. Anlegg der kontrollperiode er satt til 99 

kommer ikke med i utplukket. 

B=Kun Brev,X/J Ordre + Brev. 


B (= Brev) Kun Brev. Det er produsert kontrollkort tidligere. 

X/J (= Ja) Kontrollkort + brev. 

Alle når ingen er oppgitt. 


Parameteren brukes for å foreta utplukk på geografisk område. Oppgi kode for 

geografisk område, blankt betyr alle områder. En kan bruke jokertegn (* og 

?) som utplukksbegrep, f.eks. 0* som betyr utplukk på alle geografiske 

områder som starter på 0. 


Kode på inntil fire tegn som betegner det geografiske området som er 

ønsket for rapportkjøringen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Anleggstype 

Risikogruppe 

Kommunenr 

Gatenr 

Husnr 

Tilsynsdistrikt 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på anleggstype. Oppgi kode for 

anleggstype, blankt betyr alle anlegg. En kan bruke jokertegn (* og ?) som 

utplukksbegrep, f.eks. 1* som betyr utplukk på alle anleggstyper som 

starter på 1. 


Kode på inntil åtte tegn som betegner anleggstype. 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på risikogruppe. Oppgi kode for 

risikogruppe, blankt betyr alle grupper. 


Kode med ett tegn for risikogruppe. 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på kommune. Oppgi kommunenr, 

blankt betyr alle kommuner. 


Kode på fire sifre som står for kommunenummeret. 

Eksempel: 1149 

(Karmøy kommune) 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på gate. Oppgi gatenr, blankt betyr alle 

gater. En kan legge inn intervall i bestillingen på følgende måte: 

>=XXXXX=XXXXX


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Rutenr 

Bare opplisting 





Parameteren brukes for å foreta utplukk på rutenummer. Oppgi rutenummer, 

blankt betyr alle rutenummer. 


Kode på inntil fire tegn for rutenummer. 

J = Gir liste over aktuelle anlegg. 


Ellers blir det produsert kontrollkort/brev. 


J (= Ja) Skriver bare ut liste med anlegg som er aktuelle for kontroll ut fra 

bestillingsparameterne på rapporten. 





Utskrifter 1 Kontrollkort anleggskontroll 

2 Orienteringsbrev 

3 Liste over aktuelle anlegg 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN - Side 148 

IU06 OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN 



Hensikt Denne rapporten følger opp feil/mangler som er registrert på virksomhetstilsyn i 

IS Customer. Rapporten behandler alle oppfølginger der svarfristen er passert 

(dvs der svarfristen er mindre enn pr. dato i rapportbestillingen). 

Det foretas 3 oppfølginger av virksomhetstilsyn. 

Rapporten foretar utplukk av de som ikke har overholdt svarfristen. 

Kvitteringslisten til rapporten vil vise opplysninger om rapportnummer til 

virksomhetstilsynet, kundenummer og -navn, kategori, saksbehandler, kode for 

type kontroll, og (status)kode som saken hadde før IU06 begynte behandlingen av 

forekomsten. 

Listen fungerer som en påminnelse til saksbehandler om å starte utskrift av brev 

fra utfør-menyen i Virksomhetstilsyn. Dersom det er forhåndsvarselets 

svarfrist som er passert, velges “skriv brev om pålegg”. Dersom det er påleggets 

svarfrist som er passert, velges “skriv påminnelsesbrev”. Dersom det er 

påminnelsens svarfrist som er passert, velges “skriv purrebrev”. 

Forhåndsbetingelser Tabellen under gir en oversikt over hvilke oppdateringer rapport IU06 gjør av 

oppfølgingsstatus i Virksomhetstilsyn i IS Customer. 

Ant. Ny forekomst Endres v/ Ny Endres v/ Ny Endres v/ Ny 

oppf. v/ 

kjøring 1 av forekomst kjøring 2 av forekomst kjøring 3 av forekomst 

registrering: IU06 til: v/kjøring 1: IU06 til: v/kjøring 2: IU06 til: v/kjøring 3: 

0 I 

1 I P1 P1S 

2 I P2 P2S 

3 I P3 P3S 

Dersom kunden ikke har gjort noen utbedring når svarfristen på en eventuell 

purring er gått ut, legges følgende tekstmelding ut i rapport IU06: 

“EKSTRAORDINÆRE TILTAK PÅKREVD!” under purring på “P3S-purring 

svarfrist.” 

Dersom rapporten blir kjørt og det er ingen tilsyn som ligger klar for oppfølging, 

vil kvitteringslisten gi melding om at ingen oppfølging er gjort, og i sumkolonnen 

vil det stå 0 for antall oppfølginger. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN - Side 149 


Pr. dato 

Rutiner Dersom rapporten avbrytes under kjøring, kan rapporten kjøres om igjen. Neste 

kjøring vil da ta med det som ikke ble behandlet på grunn av avbruddet. 






Utskrifter 1 Purreliste 

La stå tom for dagens dato 


Rapporten vil behandle alle oppfølginger som har en svarfrist som er tidligere 

enn dato som oppgis her. Dersom du lar feltet stå blankt, vil rapporten 

behandle alle oppfølgingsdatoer til og med dagens dato. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING - Side 150 

IU12 VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING 



Hensikt Rapporten produserer pålegg om utbedring for alle anlegg hvor frist for 

tilbakemelding på forhåndsvarsel er passert. Rapporten kan bestilles pr. 

installasjon, anlegg eller geografisk område. Den kan også bestilles for anlegg 

med frist forhåndsvarsel innenfor en gitt periode. 

Opplysninger i Kontrollrapport (RPT) danner kriterier for utplukket av 

anlegg: 

• Dato kontrollert er utfylt. 

• Dato godkjent er ikke utfylt. 

• Dato inn fra installatør er ikke utfylt. 

• Frist forhåndsvarsel er utfylt. 

• Frist forhåndsvarsel er passert i forhold til oppgitt forfallsdato (evt. dagens 

dato). 

• Pålegg sendt er ikke utfylt. 

• Frist forhåndsvarsel er større enn eventuell oppgitt fradato. 

• Det er oppgitt rapport-tekster til rapporten. 

• Feltet Ingen purring er ikke avmerket. 

Etter at rapporten er kjørt, settes Dato for pålegg sendt i Kontrollrapport 

(RPT)-bildet til dagens dato. Dersom ikke Utbedringsfrist allerede er satt, settes 

denne til dagens dato + antall dager gitt i installasjonsparameter 

rpt_utbedring_frist 





Anleggsid 


. 


Installasjonsid. 

Her er det mest aktuelt å oppgi deler av installasjonsid som et utplukk. 

En kan bruke * og ? som utplukksbegrep. 

Dersom feltet ikke oppgis, behandles alle. 

. 


Gir kun mening dersom også installasjonsnummer er fylt ut. 

Behandler kun anlegg med dette anleggsnummeret. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING - Side 151 

Fradato 

Forfallsdato 





. 


Kan her oppgi dato for utsendelse av forhåndsvarsel. 

Behandler bare de med dato fra og med oppgitt dato. 

Feltet må ikke oppgis, men dersom det skjer vil formålet være å “sile vekk” 

gamle saker. 

. 


Kan oppgi forfallsdato på utsendte forhåndsvarsel som skal tas med i 

rapporten. 

Verdien settes til kjøredato dersom ingenting oppgis. 

Dette vil være tilfelle ved fast bestilling. 

Alle når ingen er oppgitt 


Utplukk på geografisk område. 

Oppgi kode for geografisk område, blankt betyr alle områder. 

En kan bruke * som utplukksbegrep, f eks 0* som betyr utplukk på alle 

geografiske områder som starter på 0. 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på tilsynsdistrikt. (ref. TILSD-bildet) 

Oppgi tilsynsdistrikt, blankt betyr alle. 





Utskrifter 1 Pålegg om utbedring av feil 

2 Kopi til installatør 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL - Side 152 

IU13 BREV - MANGLENDE TILGANG FOR 

KONTROLL 

Hensikt Uforkortet: 



Rapporten produserer brev med melding om manglende tilgang for kontroll. 

Formålet med brevet er å få etablert en avtale om tilgang til anlegget. Brevet 

sendes normalt ut tidligst 14 dager etter at brevet "Orientering om kontroll" 

(IU05) er sendt ut. Dette kan imidlertid overstyres på bestillingen. 

Rapporten kan også bestilles som en periodisk rapport. Da skal du la parameteren 

Forfallsdato være . 

Forhåndsbetingelser Feltet Orientering sendt i Kontrollrapport (RPT) må være utfylt for at 

rapporten skal lage påminnelse om kontroll. Rapport IU05 vil påvirke 

oppdateringen av dette feltet, jf. forklaring gitt for den rapporten. 




Anleggsid 

Forfallsdato 

Omraade 


. 


Installasjons-id. 

Her er det mest aktuelt å oppgi deler av installasjons-id som et utplukk. 


. 




. 


Anlegg som har fått orienteringsbrev om kontroll (IU05) før denne dato, men 

som ennå ikke er blitt kontrollert, får brev om manglende tilgang for 

kontroll. 

Verdien settes til kjøredato (minus) -14 dager dersom ingenting oppgis. 



Parameteren brukes for å foreta utplukk på geografisk område. 


Du kan bruke * som utplukksbegrep, f.eks. 0* som betyr utplukk på alle 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL - Side 153 

Rutiner Rapporten oppdaterer feltet Purring om kontroll i Kontrollrapport () (RPT) 

ved produksjon av brev. 






Utskrifter 1 Brev, manglende tilgang 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE ADGANG - Side 154 

IU14 BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE 

ADGANG 



Hensikt Rapporten produserer brev "Frakobling p.g.a. manglende adgang for kontroll av 

elektrisk anlegg". Formålet med brevet er et siste forsøk på å få etablert en avtale 

om tilgang til anlegget. Brevet sendes normalt ut tidligst 1 måned etter at "Brev - 

Manglende tilgang for kontroll" (IU13) er sendt ut. Dette kan imidlertid 

overstyres på bestillingen. 


Forfallsdato være blank. 





Anleggsid 

Forfallsdato 



Rutiner Rapporten oppdaterer feltet Frakobl. mangl. adk. i Kontrollrapport () 

(RPT) ved produksjon av brev. 


. 





. 




. 


Anlegg som har fått "Brev - Manglende tilgang for kontroll" (IU13) før denne 

dato, men som ennå ikke er blitt kontrollert, får brev om frakobling av 

anlegget pga. manglende adgang for kontroll. 

Verdien settes til kjøredato (minus) -31 dager dersom ingenting oppgis. 





Du kan bruke * som utplukksbegrep, f.eks. 0* som betyr utplukk på alle 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-FRAKOBLING P.G.A MANGLENDE ADGANG - Side 155 





Utskrifter 1 Brev, Frakobling mangl. adgang 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. UTBEDRING - Side 156 

IU15 BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. 

UTBEDRING 



Hensikt Uforkortet: Brev-Frakobling på grunn av manglende utbedring 

Rapporten produserer brev om "Frakobling p.g.a. manglende utbedring av 

elektrisk anlegg". Varsel produseres for alle ikke godkjente anlegg hvor 

utbedringsfrist er passert i forhold til rapportparameteren forfallsdato, ev. dagens 

dato. Formålet med brevet er å gi en siste advarsel til mottaker om at det straks 

må engasjeres elektroinstallatør for utbedring av de påpekte feil med det 

elektriske anlegget. Rapporten kan også bestilles som en periodisk rapport. Da 

skal du la parameteren Forfallsdato være blank. 

Rapporten oppdaterer feltet Frakobl./Anm. ang. utb. i Kontrollrapport 

(RPT) ved produksjon av brev. 





Anleggsid 

Forfallsdato 



. 




En kan bruke * og ? som utplukksbegrep. 


. 




. 


Kan oppgi dato for utbedringsfrist som skal tas med i rapporten. 


Dette vil være tilfelle ved fast bestilling. 





En kan bruke * som utplukksbegrep, f.eks. 0* som betyr utplukk på alle 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-FRAKOBLING P.G.A. MANGL. UTBEDRING - Side 157 

Gammel versjon 




Hvis J, kjøres gammel versjon av R522 


N (Standardverdi) (= Nei) Innebærer at rapporten følger opp kontrollrapporter 

produsert etter ny rutine. 

J (= Ja) Innebærer at rapporten følger opp kontrollrapporter som er satt i gang 

før IS Customer versjon 7.10. 



Oppgi tilsynsdistrikt. betyr alle. 

Parameteren brukes for å foreta utplukk på tilsynsdistrikt (-se 

Tilsynsdistrikt (TILSD)). 





Utskrifter 1 Brev, frakobl. mangl.utbedring 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-PURRING TIL INSTALLATØR - Side 158 

IU18 BREV-PURRING TIL INSTALLATØR 



Hensikt Rapporten produserer brev til installatør angående feil påpekt i kontrollrapport. 

Brevet sendes normalt ut tidligst når utbedringsfristen er passert. Dette kan 

imidlertid overstyres på bestillingen. 


Forfallsdato være . 





Anleggsid 

Forfallsdato 



Rutiner Rapporten oppdaterer feltet Purring av installatør i Kontrollrapport (RPT) 

ved produksjon av brev. Det vil kun bli produsert en purring til installatør. 


. 




Dersom ingen verdi oppgis, behandles alle. 

. 




. 


Rapporter med utbedringsfrist før denne dato behandles dersom oppdraget er 

bekreftet av installatør og arbeidet ikke er meldt utført. 

Det vil si at feltet Bekr. installatør er oppdatert, samtidig som feltet Inn fra 

installatør ikke er det. Begge disse feltene ligger i Kontrollrapport 

(RPT). 





Oppgi kode for geografisk område, betyr alle områder. 

En kan bruke * som utplukksbegrep, f.eks. 0* som betyr utplukk på alle 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BREV-PURRING TIL INSTALLATØR - Side 159 

Feilsituasjoner Legg merke til at rapporten kun tar med kontrollrapporter som er bekreftet av 

installatør (dvs. at feltet Bekr. installatør i Kontrollrapport (RPT) er utfylt). 




Utskrifter 1 Brev, Purring til installatør 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESNING AV MOA-XML - Side 160 

IU19 INNLESNING AV MOA-XML 



Hensikt I forbindelse med ny meldingsrutine er det lagt opp til elektronisk 

kommunikasjon mellom flere aktører i everksbransjen. Denne rapporten mottar 

og leser inn data i IS Customer, fra Febdok. Filene mottas på xml-format. 

Formatet kan finnes på våre internettsider. 

Forhåndsbetingelser Filene må ikke være innleste fra før. 



Katalog 

Filnavn 

Pre-script 

Post-script 

FebDok filer (J/ 

N)? 

• Prosessen Melding om installasjonsarbeid (MOI). 


Rutiner Bestilles manuelt når en har fått tilsendt filer til behandling. 


. 


Dersom MOI-melding(er) er plassert på katalog, angis katologen her. 

. 


Dersom det skal importeres en MOI-melding og denne er plassert på katalog, 

angis filnavnet her. Dersom det er flere filer som ligger på katalog og du 

ønsker å importere alle filene, angis jokertegn her. 

Kjøres før innlesing av fil. 


Script som kan kjøres før meldingen(ene) leses inn. 

Kjøres etter innlesing av fil. 


Script som kan kjøres etter at meldingen(ene) er lagt inn. 

Uforkortet: FebDok-filer (Ja/Nei) 

J:Fila skal dekrypteres 


Angir om FebDok fil skal dekrypteres. 


J (Standardverdi) (= Ja) Angir at fil skal dekrypteres. 

N (= Nei) Angir at fil ikke skal dekrypteres. 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESNING AV MOA-XML - Side 161 

Importfil MOA-XML-filer 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SUM SALDO OG UTSKREVET AKONTO - Side 162 

LR01 SUM SALDO OG UTSKREVET AKONTO 



Hensikt Rapporten brukes til å gi oversikt over diverse summer for hele energiselskapet. 

Dette gjelder salgsordre med restanse og tilgodehavende, samt saldo. I tillegg 

vises sum utskrevet akonto, sum netto akonto, sum mva akonto og sum elavgift 

på akonto. Rapporten kjøres rett etter rapport GU01 - KONTERE FAKTURA, 

DEPOSITUM OG BETALINGER for å benyttes til avstemming. 





Rutiner Rapporten kjøres rett etter rapport GU01 for å benyttes til avstemming. Mellom 

disse to rapportene skal det ikke kjøres noe annet. 


Saldoen som blir presentert på rapporten vil variere fra en rapport til neste. Det er 

denne differansen i saldo som er interessant i forbindelse med avstemming. 

Denne skal stemme med "Nettobevegelse fordringer" på rapport GU01. 

Feilsituasjoner Dersom det ligger ikke konterte poster, vil de fremkomme på rapport GU01. 

Dette kan skje dersom rapport LR01 er kjørt på et annet tidspunkt, eller at rapport 

GU01 ikke er avsluttet riktig. Dersom rapport GU01 ikke er avsluttet riktig og 

utskriften ikke er kommet ut, kan rapport GR02 - TIDL.PRODUSERTE 

KONTERINGER + FIL kjøres for å skrive ut resultatet på nytt. Rapport GR02 

oppdaterer ikke. Konteringer som ikke er kommet med på en kjøring av rapport 

GU01, skal komme med på neste dersom man har ryddet opp i feilsituasjonen. 

Dersom det er oppstått feil som man ikke finner ut av på energiselskapet, kan man 

kontakte support. Det bes da om at feilen dokumenteres med kopi av rapportene 

GU01 og gjeldende rapport. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ALDERSFORDELT FAKTURASALDO - Side 163 

LR02 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO 



Hensikt Skriver ut aldersfordelt fakturasaldo for salgsordre med udekket saldo. Det er sum 

aldersfordelt fakturasaldo pr. virksomhet som skrives ut. Eventuelle 

reguleringsposter og utbetalingstransaksjoner med saldo blir ikke aldersfordelt, 

men totalsummen av reguleringsposter og utbetalingstransaksjoner kommer med 

på rapporten. Disse må plusses på fakturasaldoen til fakturautsteder for å få 

totalsaldoen til fakturautsteder. 

Dersom du ønsker å få en aldersfordeling av fakturasaldo på kundenivå, må 

rapport LR04 - ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE kjøres. 




Aktiv kode 




O(pphørte),A(ktive),blank 







Bestemmer om rapporten skal gi kun aktive salgsordre, opphørte eller begge 

deler. 


O (= Opphørte) Gir opphørte salgsordre. 

A (= Aktive) Gir kun aktive salgsordre. 

(Standardverdi) Gir alle salgsordre. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SALDO VED PERIODESLUTT - Side 164 

LR03 SALDO VED PERIODESLUTT 



Hensikt Denne rapporten spesifiserer saldo ved utgangen av en regnskapsperiode splittet 

opp i gjeld og fordringer, og denne saldoen kan avstemmes mot regnskapet 

(energiselskapets "eksterne" regnskap og ikke andre rapporter i IS Customer). 

Rapporten bestilles for en regnskapsperiode og eventuelt med utplukk på 

faktureringsgrupper. 

Kvitteringslisten viser saldo ved periodeslutt også fordelt på gjeld og fordringer, 

og hvor mye av denne saldoen som gjelder fakturaer og hvor mye som gjelder 

betalinger. Saldo på kjøretidspunkt viser også. 

Rapporten sjekker om deler av fakturaen er periodisert frem i tid. Eventuelle 

beløp som er periodisert frem i tid akkumuleres under "Fakturert etter 

periodeslutt". Her tas også diverseavgifter og artikkelsalg med. For 

diverseavgifter brukes bilagsdatoen som utplukkskriterium. Er bilagsdato etter 

periodeslutt-dato, blir diverseavgiften akkumulert under "Fakturert etter 

periodeslutt". For artikkelsalg gjøres tilsvarende sjekk mot salgsdato. Det er ingen 

grense for hvor langt frem i tid beløpene kan være periodisert for å bli tatt med. 

Dersom rapporten bestilles per faktureringsgruppe, viser kvitteringslisten 

summer per faktureringsgruppe og summer totalt for rapporten. 

For at avstemming mot regnskapet skal bli korrekt, må den aktuelle 

regnskapsperioden som rapporten bestilles for, være stengt. Men det er også 

mulig å bestille rapporten for åpne perioder og perioder som ennå ikke har noen 

sluttdato. Da vil kvitteringslisten kun vise ren saldo på aktuelle salgsordre, dvs. 

en saldoliste pr. dagens dato. 

Betalingsdokument behandles ikke, dvs. det er kun underliggende kunder i 

dokumentet som behandles. 

Forhåndsbetingelser På kvitteringslisten kan det komme følgende meldinger: 

"AL1006 - Ren saldo". 

Betyr at rapporten viser siste saldo slik den er lagret på salgsordren. Denne 

meldingen vil komme når tildato for bestilt regnskapsperiode er lik eller senere 

enn kjøredato for rapporten. Denne meldingen kommer p.g.a. en uvanlig 

bestillingsmåte (kjører da rapporten for siste regnskapsperiode, og denne 

perioden er sannsynligvis ikke stengt, dvs. at alle fakturaer tilhørende perioden er 

sannsynligvis ikke kontert). Det er da kun denne meldingen som vil vise på 

kvitteringslisten - melding om evt. opphørte salgsordrer vil kun vise i log-filen i 

dette tilfellet. 

"AL1007 - Kreditfaktura fant ikke debetfaktura." 

Dette betyr at programmet ikke fant den opprinnelige fakturaen som er kreditert, 

og at opplysninger mangler for å kunne finne saldo for aktuell regnskapsperiode. 

Det er da en feil i datagrunnlaget som må rettes før rapporten kan kjøres på ny. 

"AL1008 - Akonto periodisert tidligere". 

Denne meldingen kommer dersom akonto er periodisert før avregning. Da det er 

uvanlig at akonto på avregning periodiseres i en tidligere periode enn 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


SALDO VED PERIODESLUTT - Side 165 

avregningen, er denne meldingen tatt med som en advarsel om at det her kan 

foreligge en feil i datagrunnlaget. 

"AL1010 - Ikke kontert faktura ". 

Denne meldingen kommer dersom kontering ikke er kjørt for aktuell faktura. Det 

kan ikke lages saldooversikt før kontering er gjort, dvs. at først må gjeldende 

fakturaer bli kontert før rapporten kjøres på nytt. 

"AL1011 - Fant ikke faknr . Status ". 

Denne meldingen betyr at fakturaen finnes i tabell fakt_hist, men ikke i faktura, 

mao. skyldes denne en feil i datagrunnlaget som må rettes før rapporten kan kjøres 

igjen. 

"AL1013 - Abm. : Utelates da opphørt og uten saldo 

(og bevegelser)". 

Denne meldingen kommer for salgsordre som er opphørt før eller i den aktuelle 

regnskapsperioden, og som har 0 i saldo og ingen bevegelser i perioden. 

Det kan være linjer i rapporten som viser 0,00 i alle felt. Disse salgsordrene 

kommer med på kvitteringslisten fordi de ikke er opphørt. 

Det kan også være linjer med 0,00 i beløpsfeltene og en merknad til slutt - disse 

forteller at det en feil i dataene eller kjøremåten. 



Regnskapsperiode 

Utskrift 


Rutiner Rapport GU01 - KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG BETALINGER 

må kjøres før denne rapporten. 


Må oppgis. 

Feilsituasjoner Dersom noe går galt ved kjøringen, kjøres rapporten på nytt. Dersom rapporten 

gir feilmeldinger, må disse følges opp og rettes før rapporten kjøres om igjen. 







(PER). 


S-Sumside(r), H-Hele kundelisten 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE - Side 166 

LR04 ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE 



Hensikt Rapporten beregner aldersfordelt fakturasaldo, saldo på reguleringsposter og 

saldo på utbetalinger pr. kunde, om en ønsker kan en også få dette fordelt pr. 

virksomhet. Resultatet blir lagret i en semikolonseparert fil som kan importeres i 

Microsoft Excel. 

Rapporten er egentlig en utvidelse av LR02. 




Angir enkeltkunder. 

Separer med 

komma. 

Katalog hvor eksportfil 

lagres. 

Beregn summer pr 

virksomhet. 




Blank for alle 


Denne parameteren kan benyttes dersom rapporten skal kjøres for et utvalg av 

kunder. Fyll inn de ulike kundenummerne separert med komma. NB! Feltet 

har en begrensning på 100 tegn. 

. 


Den semikolon separerte filen vil bli lagret i denne katalogen. Dersom det 

angis en ugyldig katalog blir filen lagret i standard rapport-output katalog. 

V = Pr virksomhet. 


Dersom denne er satt til V, beregnes summer pr kunde og virksomhet som før. 

Hvis annen verdi enn V blir angitt (f.eks K) beregnes summer kun pr kunde, 

dette medfører at rapporten går betraktelig raskere. 



Resultatfiler Semikolonseparert fil som kan importeres til Microsoft Excel. 

Format 

Resultatlisten er bygd opp som følger: 

Kundeid, Navn, Virksomhet, Fakturasaldo, Saldo reguleringsposter, Saldo 

utbetalinger, Saldo ikke forfallte, Saldo, Saldo 1-30 dager, Saldo 31-60 dager, 

Saldo 61 - 90 dager, Saldo 91 - 120 dager, Saldo eldre enn 120 dager. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ALDERSFORDELT FAKTURASALDO PR KUNDE - Side 167 


Dette vil si at kunden blir listet en gang for hver virksomhet. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [Spesialrapport] - Side 168 




FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [Spesialrapport] 



Hensikt Dette er en rapport som skal lage to filer (en for ikke betalte fakturaer med positiv 

saldo og den andre med tilhørende kundedata) som benyttes for å laste data inn i 

Prematch applikasjoner. Dette er en applikasjon som forsøker å legge på KID på 

betalingsfiler fra BBS i de tilfeller at kunden ikke har lagt på KID ved betaling. 

Filene som lages av denne rapporten sendes til matche systemet. Banken vil sende 

innbetalingsfiler til Prematch (enten alle eller kun de transaksjonene som mangler 

KID). Prematch vil da vaske de innbetalingsfilene fra banken mot data som er 

produsert i LR30S rapporten. Resultatet fra denne datavasken er da at Prematch 

legger på KID på innbetalingsfilene og sender den til ISCU. Innbetalingene fra 

Prematch kommer som standard BBS transaksjoner. 

Dersom det er over 100.000 åpne poster, gis det advarsel på kvitteringslisten. 

Everket bes om å sjekke filen manuelt. Så store filer kan medføre lang 

behandlingstid hos Prematch. 




Katalog hvor fil 

skal lagres 

Rutiner Kjøres etter behov. Kan rekjøres, da rapporten ikke oppdaterer databasen. For å 

holde matche systemet oppdatert, bør rapporten kjøres hver gang det er produsert 

fakturaer. 


. 


Kan oppgis. Dersom denne er eller du oppgir en ugyldig katalog 

legges filen på katalog hvor resultater fra standard rapporter legges. 



Resultatfiler Det dannes to filer: den ene lister ut fakturaer som har saldo større enn null og den 

andre lister ut tilhørende kundeopplysninger. Skal legge ut saldo (og ikke 

girobeløp) i feltet beløp. Feltene ligger fortløpende i filen, uten skilletegn, blanke 

felt benyttes for å fylle ut felt til korrekt lengde, hver linje avsluttes med linjeskift. 

Kolonneoverskriften M/O betyr Mandatory eller Optional felt. 

Fil med kundedata: filen heter PM_KUNDE.IMP 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [Spesialrapport] - Side 169 

Feltnavn Type Lengde Startpos M/O Beskrivelse 

Klientnummer C 10 1 O 


Fil med åpne reskontroposter: filen heter PM_RESK.IMP 

Venstre justert. Dette feltet 

settes tomt 

Kundenummer C 10 11 M 

Venstre justert, må være 

unik. Skal legge ut kunde_id 

i dette feltet. 

Kundenavn C 35 21 M Venstre justert 

Adresse 1 C 25 56 O Venstre justert 



Postnr C 9 131 O 

Poststed C 35 140 O 

Kontonummer 1 C 13 175 O 

Kontonummer 2 C 13 188 O 

Feltnavn Type Lengde Startpos M/O Beskrivelse 

Klientnummer C 10 1 O 

Kundenummer C 10 11 M 

Valutakode C 3 21 O 

Beløp N 16,2 24 M 

Venstre justert. Dersom utl. 

adresse hentes postnr utland. 

Venstre justert. Dersom utl. 

adresse hentes poststed 

utland. 

Venstre justert. Dette er 

betalers kontonummer. Skal 

ikke inneholde skilletegn. 

Venstre justert. Skal ikke 

inneholde skilletegn. Dette 

feltet settes tomt 


settes tomt 

Venstre justert, må være 

unik. Skal legge ut kunde_id 

i dette feltet. 

ISO-standard. Dette feltet 

settes tomt 

Spesifikasjonen fra Prematch 

sier: 

Venstre justert. Komma 

mellom kroner og øre. 16 

posisjoner inkludert komma 

og 2 desimaler. 

Forfallsdato C 8 40 O 

Datoformatet er: 

YYYYMMDD 

Fakturanummer C 18 48 M Venstre justert 

KID C 25 66 M Venstre justert. 

Referanse C 35 91 O 


settes tomt. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVSKRIVNINGER - Side 170 

LR32 AVSKRIVNINGER 


AVSKRIVNINGER 

Hensikt Lister alle manuelle avskrivninger for en periode. På kvitteringslisten finnes først 

virksomhetsid sortert i stigende rekkefølge, deretter er det sortert på 

kundenummer og faktureringsavtaleid. 






Transtype 

Rutiner Etter ønske. 








. 


Lister alt som er avskrevet f.o.m dato. 

Gyldig dato eks. 010105 

. 


Lister alt som er avskrevet t.o.m. dato 

Gyldig dato eks. 010106 

. 


Kan oppgi en eller flere transtyper, hvis en oppgir flere skilles disse med 

komma. 


0 - Alle transaksjoner 

5 - Manuell avskriving av faktura 

16 - Reversert avskriving av faktura 

17 - Avskrevet reguleringspost 

18 - Reversert avskrevet reguleringpost. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD - Side 171 

LR35 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO- 

TILBUD 



Hensikt Denne rapporten gir liste over navn, adresse og KID for salgsordre per 

faktureringsgruppe som ikke er registrert med AvtaleGiro i IS Customer (dvs 

salgsordre som har blankett type med kode ulik F (Forslag om AvtaleGiro) eller 

V (AvtaleGiro) i feltet Betalingsmåte på Faktureringsavtalen). Ved avtale om 

betalingsdokument vises både selve avtalen med KID og de underliggende med 

KID. Filen som dannes plasseres på printkatalogen med navn "avtgiroddmmyy", 

hvis en kjører fra Windows blir filnavnet "AVTGDDMM". 

Listen som dannes kan sendes bankene i everkets område. Når kunden kommer 

innom for å tegne autogiroavtale hos banken kan de slå opp i lista og enkelt finne 

kid'en til kunden. 




Faktureringsgruppe(r) 




Må oppgis, flere skilles med komma 



Resultatfiler Filformatet på filen som dannes er: KID#navn#adresse 1#adresse 2#postnr 

poststed 



Kode for aktuell(e) faktureringsgruppe(r) må oppgis. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER - Side 172 

LU05 FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER 



Hensikt Rapporten gjelder elektronisk betalingsformidling hvor trekktranser/ 

sletteanmodninger for avtalegiro- og remitteringstranser sendes til BBS. 

Forhåndsbetingelser Avtaler som gjelder remittering og avtalegiro må være inngått med banken. I 

ISCU 9 kreves endring i eksisterende avtale om avtalegiro ved overgang fra ISCU 

8 p.g.a av endringer av KID. Kunde-identifikator finnes i posisjon 2-10 i KID. 

Under fliken Fakturautsteder- Reskontro/betalingsformidling må kontonummer 

og avtaleid i banken være utfylt i alle felter. 



Send betalingskrav 

Send sletteanmodninger 

Send remitteringer 

Katalog hvor 

kravfil lagres 

Skript for sending 

av fil 

Skript for kopiering 

av fil 


Rutiner Rapporten skal kjøres maks én gang i døgnet. 

Dag/Natt kjøring Dag.-/Natt 

J - Tar med avtalegirotranser (bet.) 


J (Standardverdi) (= Ja) Tar med avtalegirotranser (bet.) 

N (= Nei) Tar ikke med avtalegirotranser. 

J - Tar med sletteanmodninger avtalegiro 


J (Standardverdi) (= Ja) Tar med sletteanmodninger. 

N (= Nei) Tar ikke med sletteanmodninger. 

J - Tar med remitteringstranser 


J (Standardverdi) (= Ja) Tar med remitteringstranser. 

N (= Nei) Tar ikke med remitteringstranser. 

. 


Oppgi katalogstien for hvor kravfilene skal legges. 

. 


Kan legge inn stien til et postscript som kan kjøres for å legge bbs-filene på 

ønsket sted. 

. 


Kan legge inn stien til et postscript som kan kjøres for å kopiere bbs-filene. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER - Side 173 

Feilsituasjoner Dersom rapporten kjøres mer enn én gang i døgnet, kan det gi feilsituasjoner. 




Utskrifter 1. Kvitteringsliste. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


PURRING AV FAKTURAER MED SALDO - Side 174 

LU06 PURRING AV FAKTURAER MED SALDO 



Hensikt I IS Customer finnes det flere forskjellige fakturatyper som du kan dele inn i to 

hovedgrupper, periodiske og aperiodiske (= individuelle). Periodiske fakturaer er 

slike som er bestilt i egne batchkjøringer, dvs. akonto og avregning. Aperiodiske 

(eller individuelle) er de andre regningstypene, dvs. opphørsregninger, 

individuelle avregninger, ekstra akonto. Rapporten er laget for å håndtere purring 

på alle varianter. 

Det kan ikke purres på kundenivå eller faktureringsavtalenivå. Det er kun 

enkeltfakturaer som purres. Dersom oppfølgingsdato på fakturaen er nådd og 

saldo på faktura er > 0 purres denne med steg 1. Dersom fakturaen ikke betales 

purres neste steg 2, osv. etter oppsett på purregruppene. 

Fakturaer med saldo < grense for purring, satt i purregruppen, purres ikke men det 

opprettes en reguleringspost kode = H . Beløpet tas med på neste faktura. Når det 

gjelder betalingsdokument er det kun underliggende ubetalte fakturaer som blir 

purret en for en. 

I tillegg til å produsere purring, kan det også bli opprettet et purregebyr. Dette 

skjer dersom energiselskapet har oppdatert aktuelle felt i purregruppene. Gebyret 

dannes dagen etter at oppfølgingsdatoen er passert og blir eventuelt fakturert på 

første faktura som produseres dersom det finnes flere faktureringsavtaler på 

kunden. Det er fordi gebyret ligger på salgsordre 0, kundenivå. 

Forhåndsbetingelser Systemparametere med betydning for purring: 

Det er opplysninger i purregruppene som setter oppfølgingsdato på purringer. 

Feltet Min. dager før varselgebyr kan pålegges i Avtale kategori 

(AVKAT) setter oppfølgingsdato på faktura ved fakturakjøring. Dvs. forfallsdato 

på faktura + antall dager oppgitt i dette feltet. 

Alle fakturaer der oppfølgingsdato på faktura er nådd purres. 

Dersom feltet Automatisk plassering før purring i Avtale kategori 

(AVKAT) er haket av plasseres eventuelle plasserbare reguleringsposter på 

gamle ubetalte fakturaer før purring produseres. Dersom det fremdeles står igjen 

en restsaldo på fakturaen etter plassering purres restbeløpet, eventuelt lager 

reguleringspost kode = H dersom beløpet er under grense for purring. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


PURRING AV FAKTURAER MED SALDO - Side 175 


Faktureringsavtale 

Purregruppe 

Forfallsdato 

Rutiner Det anbefales at rapporten legges inn med fast bestilling, gjerne hver natt. Da vil 

man fortløpende få produsert purringer. Det er de enkelte stegene definert på 

purregruppen som fakturaen tilhører som styrer neste steg i purreprosessen. 

Oppfølgingsdatoer vil bli valgt ut fra de verdier som er satt i aktuelle felt på 

purregruppen. 


Faktureringsavtale 

Feilsituasjoner Når rapporten kjøres, testes det blant annet på purrestatus, dvs. om, og eventuelt 

hvilke, purringer som er produsert før. Noen system håndterer dette med 

purrestatus ulikt IS Customer, og det er derfor viktig at man kontrollerer at 

purrestatus er satt riktig før man kjører rapporten første gang etter konvertering. 

Dersom print av purringer feiler kan rapport BR10 - OMSTART PURREFIL 

PRODUKSJON bestilles. 


Resultatfiler Rapporten genererer filer til inkassobyrå for steg definert på purregruppen men 

ingen utskrift, blank i feltet. 

Det er feltet 'blankettkode' under stegene på purregruppen som sier om purringen 

skal printes eller ikke. Dersom feltet står oppført med kode printes denne. 



Faktureringsavtaleid (kun 1). Uaktuelt, skal utgå. 

Purregruppe 


Purregruppe kan fylles ut, men rapporten bør bestilles med i feltet. 

. 


Kan brukes for å overstyre forfallsdato som vanligvis blir satt ut i fra dagens 

dato + antall dager definert på purresteget. 

Kvitteringslisten vil inneholde: 

Totalt antall purringer: 

Antall mislykkede purringer 

Antall purringer pr. purresteg blir listet opp. Dvs. antall pr purreprodukt angitt i 

purregruppene, hvor mange med 1. purring, 2. purring , stengeordre, stengeordre 

til inkasso osv. alt ettersom hvilke som er valgt på de respektive purregruppene. 

Under 'Meldinger' opplyses antall oppfølginger for purring, dvs. antall fakturaer 

der oppfølgingsdato på faktura er nådd i tillegg til hvor mange som er purret. 

Tallet skal være likt 'Totalt antall purringer' i headingen. 

Mislykkede purringer blir listet opp pr. fakturanr. med tekst: se teknisk feillog for 

detaljerte opplysninger. Denne feillogen må sjekkes av dataleverandøren etter 

henvendelse. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER - Side 176 

LU07 UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER 


UTSKRIFT AV BETALINGSAVTALER (OBS: FORELØPIG BESKRIVELSE) 

Hensikt Denne rapporten vil skrive ut giroer for alle betalingsplaner (avtaler om 

betalingshenstand) som har status F (fakturautskrift initiert), Tildato på avtalen 

større enn dagens dato, og fakturanummer er oppgitt for avtalen. 

Det vil også produseres en liste over hvem som har fått skrevet ut betalingsplan. 

Etter at rapporten er kjørt, vil status på avtalene som er skrevet ut, endres til blank 

i IS Customer. Eventuelle avtaler som ikke fikk endret status, vil bli skrevet ut på 

egen liste slik at feil kan finnes og rettes. 





Rutiner Rapporten kan eventuelt legges inn med fast bestilling. 


Feilsituasjoner Det må ikke lages avtaler mens kjøring av rapporten pågår. Dersom avtaler lages 

mens kjøringen pågår, kan en risikere at avtalen ikke kommer med på listen men 

blir skrevet ut, eller at avtalen kommer på feil liste. 


Resultatfiler 1 Avtaler med status F (alle som har fått skrevet ut betalingsplan) 

2 Postgiro avtaler 

3 Bankgiro avtaler 

4 Avtaler som ikke har fått oppdatert status 


2 Betalingsdokumenter 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER - Side 177 

LU08 INNLESING FIL(ER) FRA 

BETALINGSFORMIDLER 



Hensikt Elektronisk betalingsformidling, som behandler returnerte, tidligere sendte og 

godkjente fullmakts- og betalingstransaksjoner. I tillegg behandles 

innbetalingstransaksjoner (OCR-leste) og "eksterne" fullmaktstransaksjoner som 

skal legges inn i IS Customer maskinelt. 

Dersom kid er av type 1 og fakturanummerdelen i kid er fylt ut med nuller, 

plasseres innbetaling mot fakturaavtalen dersom den er spesifisert i kiden og 

kontrollsiffer stemmer. 

Avtalegiro kan kanselleres selv om faktureringsavtalen er inaktiv, dvs tildato på 

fullmakt blir oppdatert. 

Sjekken på om fil er lest inn tidligere sjekker kun de siste 11 måneder, dette fordi 

transfilID fra BBS ikke er unik over lengre tidsrom. 





Filnavn 


. 


Navn på katalog. 

. 


Navn på fil. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER - Side 178 

Slett transfil etter 

kjøring 

Validering av mottaker 

i fil 

Rutiner Se Driftshåndbok. 


Filer som kan finnes på behandlingskatalogen og som gjeldende rapport tar tak i 

har vanligvis faste filnavn: 

Fullmakt: LU08_bflm 

BBS OCR: LU08_bocr 

Postbanken OCR: LU08_pocr 

Remitteringer: LU08_refb 

Feilsituasjoner Det er kontroll på at samme fil ikke kan leses inn flere ganger. Filen blir forkastet. 





? 


Ja eller Nei. 

. 


Her angis om kundeenhetsid (bbs_kundeid) og /eller betalingsmottakers 

kontonr skal valideres. 

Dersom valideringen feiler vil rapporten avbrytes. 

Dersom filene ikke kommer direkte fra BBS må det sjekkes om denne 

valideringen kan benyttes. 


K Kontroll på kundeenhetsid, sjekker da om kundeenhetsid matcher 

everk.bbs_kunde_id 

B Kontroll på bankkonto, sjekker om oppdragskonto matcher 

everk.OCR_KONTO_BANK eller everk.OCR_KONTO_POST. 

A Kontroll på begge deler, både kundeenhetsid og kontonummer. 

I (Standardverdi) Ingen kontroll. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AUTOMATISK PLASSERING AV REG.POSTER - Side 179 

LU10 AUTOMATISK PLASSERING AV REG.POSTER 



Hensikt Uforkortet: Automatisk plassering av reguleringsposter 

Rapporten plasserer plasserbare reguleringsposter på ubetalte fakturaer. 

Forhåndsbetingelser Reguleringsposten må ligge på faktureringsavtalenivå og behandlingskode må 

være A eller C. 




Rutiner Bestilles ved behov, men alltid før fakturering. 







Inneholder alle plasseringer som ble foretatt på hver faktura. Dersom hele 

reguleringsposten ikke ble plassert vises igjenværende saldo. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] - Side 180 




KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Lindorff. Filen vil inneholde 

opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Lindorff skal følge opp. 

Purreprosessen merker alle krav som skal sendes til inkasso. Disse kan søkes frem 

i søkebildet Søk inkasso. Denne rapporten plukker ut alle krav som ligger 

klare for inkasso og legger dem ut på fil. Etter kjøring kan krav som er sendt til 

inkasso søkes frem i Søk inkasso. 

Kvitteringslisten gir en oversikt over hvilke data som legges på filen. Filnavnet 

vil settes lik rapportnummer og ordrenummer, f.eks. LU12S_1.txt. Filkatalog 

kommer på kvitteringslisten. 

Forhåndsbetingelser Det benyttes to installasjonsparametere i forbindelse med denne rapporten; 

kundenr_cr og kundenr_cr_opp. 

kundenr_cr brukes for aktive salgsordre og har 3 kundenummer som alle 

begynner med K, og hvert kundenummer skilles med en (eks. 

K12345678901). 

kundenr_cr_opp brukes for opphørte salgsordre og har 3 kundenummer som alle 

begynner med K. Disse 6 kundenumrene gis til energiselskapet av Lindorff. 

Kundenumrene knyttet til kundenr_cr brukes til å skille om vi har aktiv 

nettkunde, aktiv kraftkunde, eller aktiv nett + kraftkunde. 

Kundenumrene knyttet til kundenr_cr_opp brukes til å skille om vi har opphørt 

nettkunde, opphørt kraftkunde, eller opphørt nett + kraftkunde. 

Denne informasjonen legges ut i filen som lages av gjeldende rapport. 

Kundenr 1: Aktiv nettkunde. 

Kundenr 2: Aktiv kraftkunde. 

Kundenr 3: Aktiv nett + kraftkunde. 

Kundenr 4: Opphørt nettkunde. 

Kundenr 5: Opphørt kraftkunde. 

Kundenr 6: Opphørt nett + kraftkunde. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] - Side 181 


Katalog hvor 


Aktiv kode 



Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes slik at kravfil ikke dannes, bør du sjekke i Søk 

inkasso ved å søke på feltverdi Status = K - Krav sendt - Krav sendt til 

inkasso, på aktuell dato. Record i tabellen faktura_inkasso må endres. Feltet 

type_hendelse må settes fra K til W, og dato_sendt må settes til . I tillegg 

må status i sl_dunning_action for aktuell faktura settes til fra S til D. Deretter kan 

rapporten kjøres på ny. 


Resultatfiler Fil som inneholder krav til Lindorff. 


. 


Kravfilen som ble generert av rapporten blir lagret i denne katalogen. Denne 

står også spesifisert på kvitteringslisten. Dersom katalogen som oppgis er 

ugyldig blir kravfilen lagret på standard output katalog under tilhørende 

rapport. 




deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] - Side 182 




BETALINGSFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Lindorff, slik at de hele tiden er ajour 

med saldoen på krav som de har ansvaret for å følge opp. Det vil si at dersom det 

kommer en ordinær betaling online eller via rapport LU08 - INNLESING 

FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER på krav som er sendt til inkasso, 

fanges disse betalingene opp av denne rapporten og oversendes til Lindorff. 

Fakturaer som er kreditert etter at de er oversendt inkasso kommer også med på 

fil. 

Kvitteringslisten gir en oversikt over hvilke data som legges i filen. Filnavnet vil 

settes lik rapportnummer og ordrenummer, f.eks. LU13S_1.txt, filkatalog 


Etter at rapporten er kjørt vil innbetalingen merkes med inkasso_kode S, som 

betyr at innbetalingen er meddelt inkassobyrået. 

Forhåndsbetingelser Rapport LU12S - KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] må være kjørt 

før denne rapporten kjøres. For å tildele saksnr til inkassokravene må LU14S - 

KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF [Spesialrapport] kjøres, dette er 

nødvendig for at innbetalingene skal tas med i gjeldende rapport. Hvis det ikke er 

tildelt saksnr blir ikke inkassokravene tatt med på kjøringen. Det blir gitt melding 

om dette på kvitteringlisten. 

Det er to installasjonsparametere, kundenr_cr og kundenr_cr_opp. Kundenr_cr 

brukes for aktive salgsordre og har 3 kundenummer som alle begynner med K, og 

hvert kundenummer skilles med en (eks. K12345678901). 

Kundenr_cr_opp brukes for opphørte salgsordre og har 3 kundenummer som alle 

begynner med K. Disse 6 kundenumrene gis til energiselskapet av Lindorff. 

Kundenumrene knyttet til Kundenr_cr brukes til å skille om vi har aktiv 

nettkunde, aktiv kraftkunde, eller aktiv nett + kraftkunde. Kundenumrene knyttet 

til Kundenr_cr_opp brukes til å skille om vi har opphørt nettkunde, opphørt 

kraftkunde, eller opphørt nett + kraftkunde. Denne informasjonen legges ut i filen 

som lages av rapport LU12S - KRAVFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport]. 

Kundenr 1: Aktiv nettkunde. 

Kundenr 2: Aktiv kraftkunde. 

Kundenr 3: Aktiv nett + kraftkunde. 

Kundenr 4: Opphørt nettkunde. 

Kundenr 5: Opphørt kraftkunde. 

Kundenr 6: Opphørt nett + kraftkunde. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport] - Side 183 


Katalog hvor betalingsfil 

lagres 

Antall dager tilbake 

Aktiv kode 



Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes, bør det brukes sql for å rette opp i databasen. For å 

finne det som er merket som sendt tar du et utdrag fra tabellen faktura_inkasso. 

Her må du søke på dato_sendt = dato rapporten ble kjørt og type_hendelse = DI. 

På disse forekomstene må dato_sendt settes til . I tillegg bør 

inkasso_kode settes til på de aktuelle betalingene (dette er ikke 

nødvendig for å kjøre rapporten en gang til). Dersom det benyttes flere 

inkassobyrå, må det også sjekkes på inkasso_byraa i tabellen faktura_inkasso. 


Resultatfiler Fil som inneholder melding om innbetalinger på krav. 


. 


Betalingsfilen blir lagret i denne katalogen. Dersom katalogen er ugyldig blir 

filen lagret under standard customer output katalog, sammen med 

kvitteringslisten. 

. 


Parameteren har fast forslag på 30 dager. Dette betyr at oppfølging av krav som 

er oversendt for mer enn 30 dager siden, ikke tas med. 


30 (Standardverdi) 




deler. 


O - Opphørte Gir opphørte salgsordre 

A - Aktive Gir kun aktive salgsordre 

Gir alle salgsordre 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF [Spesialrapport] - Side 184 




KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten har tre funksjoner: 

1. Leser inn kvitteringsfil. Inkassosakene blir da oppdatert med Lindorff sine 

saksnummer. 

2. Leser inn betalingsfil fra Lindorff. 

3. Leser inn kommentarfil fra Lindorff. 

Innlesning av kvitteringer: 

Inkassosaken blir oppdatert med referansenummer fra Lindorff. Dette må være 

registrert før det kan rapporteres direkte innbetalinger eller krediteringer via 

LU13S - BETALINGSFIL TIL LINDORFF [Spesialrapport]. 

Innlesning av innbetalinger: 

Innbetalingene legges inn på kundens reskontro ved hjelp av gjeldende rapport, 

og plasseres automatisk mot faktura. 

Transaksjoner som ikke svarer til en faktura i IS Customer eller en kunde, skal 

knyttes til hjelpereskontro (dummy-reskontro) hvis en slik finnes. 

Innbetalingene får transaksjonskode 11. 

Innlesning av kommentarer: 

Kommentarer blir lagt inn som et eget transaksjonsnotat med transaksjonstype 

DC (Inkasso) og transaksjonsid lik fakturanr. Tilhørende faktura blir merket med 

binders i reskontro, som antyder at der er et notat tilknyttet. 




Katalog hvor fil 

hentes fra 


. 


Katalog der transaksjonsfilen er lagret. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KVITTERINGSFIL FRA LINDORFF [Spesialrapport] - Side 185 

Filnavn 

Behandling av 

renter 



Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes må du sjekke om alle innbetalingene har blitt 

registrert. Du kan enten registrere de som mangler manuelt online, eller fjerne de 

som er lest inn fra filen og kjøre den på nytt. 

Importfil Transaksjonsfil fra Lindorff. 




. 


Filnavn på transaksjonsfilen. 

. 


Dersom Ja vil gebyrer, renter og salær leses inn fra filen og legges inn som 

utbetalinger med transkode 21/22 i reskontro. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] - Side 186 




KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Kreditorforeningen. Filen vil 

inneholde opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Kreditorforeningen 

skal følge opp. 






vil settes lik rapportnummer og ordrenummer, f.eks. LU15S_1.xml. Filkatalog 





Katalog hvor 


Aktiv kode 




. 





rapport. 




deler. 





Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes slik at kravfil ikke dannes, bør du sjekke i Søk 

inkasso ved å søke på feltverdi Status = K - Krav sendt Krav sendt til inkasso, 

på aktuell dato. Record i tabellen faktura_inkasso må endres. Feltet 

type_hendelse må settes fra K til W, og dato_sendt må settes til . I tillegg 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] - Side 187 

må status i sl_dunning_action for aktuell faktura settes til fra S til D. Deretter kan 

rapporten kjøres på ny. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] - Side 188 




BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Kreditorforeningen, slik at de hele tiden 

er ajour med saldoen på krav som de har ansvaret for å følge opp. Det vil si at 

dersom det kommer en ordinær betaling online eller via rapport LU08 - 

INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER på krav som er 

sendt til inkasso, fanges disse betalingene opp av denne rapporten og oversendes 

til Lindorff. Fakturaer som er kreditert etter at de er oversendt inkasso kommer 

også med på fil. 


settes lik rapportnummer og ordrenummer, f.eks. LU16S_1.xml, filkatalog 




Forhåndsbetingelser Rapport LU15S - KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN 

[Spesialrapport] må være kjørt før denne rapporten kjøres. 

I tillegg må LU08 - INNLESING FIL(ER) FRA BETALINGSFORMIDLER 

kjøres før denne rapporten, siden rapporten sjekker mot innbetalinger på 

kundereskontro. 




lagres 


. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] - Side 189 


Aktiv kode 



Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes, bør en bruke sql for å rette opp i databasen. For å 

finne de som er merket som sendt tar du et utdrag fra tabellen faktura_inkasso. 

Her må man søke på dato_sendt = dato rapporten ble kjørt og type_hendelse = DI. 



nødvendig for å kjøre rapporten en gang til.). Dersom det benyttes flere 





. 









deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] - Side 190 

LU17S INNLESNING AV FIL FRA 

KREDITORFORENINGEN 



INNLESNING AV FIL FRA KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten leser inn transaksjonsfiler fra Kreditorforeningen, og plasserer 

automatisk mot aktuelle fakturaer. Dersom rapporten ikke klarer å plassere mot 

en faktura eller en kunde blir betalingen lagt inn på hjelpereskontro. Innbetalingen 

får transaksjonskode 11. 




Katalog hvor filen 

ligger 

Filnavn 




Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes må du sjekke om alle innbetalingene har blitt 

registrert. Du kan enten registrere de som mangler manuelt online, eller fjerne de 

som er lest inn fra filen og kjøre den på nytt. 

Importfil Transaksjonsfil Kreditorforeningen. 




. 


Katalog der transaksjonsfilen er lagret. 

. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] - Side 191 




KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Lindorff. Filen vil inneholde 

opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Aktiv Kapital skal følge opp. 











Katalog hvor 


Aktiv kode 




. 





rapport. 




deler. 









Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] - Side 192 



Utskrifter 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] - Side 193 




BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Aktiv Kapital, slik at de hele tiden er 

ajour med saldoen på krav som de har ansvaret for å følge opp. Det vil si at dersom 

det kommer en ordinær betaling online eller via rapport LU08 - INNLESING 


fanges disse betalingene opp av denne rapporten og oversendes til Lindorff. 


fil. 


settes lik rapportnummer og ordrenummer, f.eks. LU19S_1.txt, filkatalog 




Forhåndsbetingelser Rapport LU18S - KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport]L må 

være kjørt før denne rapporten kjøres. 







lagres 


. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] - Side 194 


Aktiv kode 




finne de som er merket som sendt tar man et utdrag fra tabellen faktura_inkasso. 








Utskrifter 

. 









deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


INNLESNING AV FIL FRA AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] - Side 195 




INNLESNING AV FIL FRA AKTIV KAPITAL [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten leser inn transaksjonsfiler fra Aktiv Kapital, og plasserer 

automatisk mot aktuelle fakturaer. Dersom rapporten ikke klarer å plassere mot 

en faktura eller en kunde blir betalingen lagt inn på hjelpereskontro. Innbetalingen 

får transaksjonskode 11. 




Katalog hvor filen 

ligger 

Filnavn 




Feilsituasjoner Dersom rapporten avbrytes må man sjekke om alle innbetalingene har blitt 

registrert. Man kan enten registrere de som mangler manuelt online, eller fjerne 

de som er lest inn fra filen og kjøre den på nytt. 

Importfil Transaksjonsfil Kreditorforeningen. 



Utskrifter 

. 


Katalog der transaksjonsfilen er lagret 

. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] - Side 196 




KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Kredinor. Filen vil inneholde 

opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Kredinor skal følge opp. 

En kan sende både fakturaer som skal til inkassobehandling og fakturaer som skal 

purres av Kredinor i samme fil: 

1. Når Kredinor skal utføre inkassobehandling på vegne av everket; sendes 

dette i en kravfil til Kredinor med rapport LU24S. Videre steg i prosessen 

er å sende en betalingsfil, LU25S - BETALINGSFIL TIL KREDINOR 

[Spesialrapport], slik at Kredinor til enhver tid har korrekt saldo på 

kunden. Returfil fra Kredinor med saksnummer importeres med rapport 

LU26S - Import fra Kredinor [Spesialrapport]. 

2. Når everket ønsker at Kredinor også skal purre fakturaer, sendes 

informasjon om dette i LU24S. Videre behandling her er at hvis kunden 

fremdeles ikke betaler og saken skal videre til inkassobehandling - er at 

Kredinor vipper purringen (en sak endrer status fra varsel til inkassokrav) 

til inkasso. Det er parametre hos Kredinor som avgjør når en sak skal 

vippes til inkasso. Det er i så fall ikke behov for å sende over fil med 

inkassovarsler til Kredinor. Når en sak vippes til inkasso i Kredinor sitt 

system, skal Kredinor sende informasjon om dette til ISCU - gjøres med 

LU26S. For å kunne benytte ekstern purring (dvs at purringen utføres av 

Kredinor) er det definert en ny type purreprodukt - "Varsel til 

inkassoselskap". Everket kan lage en ny purregruppe med f.eks ett steg som 

kun har dette purreproduktet, evt med ett mjukkrav forut. 













Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Katalog hvor 


Aktiv kode 



. 


Kravfilen som blir generert av rapporten blir lagret i denne katalogen. Denne 



rapport. 



Bestemmer om rapporten skal ta med kun aktive salgsordre, opphørte eller 

begge deler. 







Resultatfiler Filformat for varsel og Stengeordre: 

Felt 

nr 

Feltnavn / beskrivelse Maks 

lengde 


Typ 

e 

Format 

1 kunde_id.purring 8 N 99999999 

2 abm_lopenr.purring 4 N 9999 

3 navn.kunde 30 S 

4 adresse_1.kunde 30 S 

5 adresse_2.kunde 30 S 

6 postnr.kunde 5 N 

7 poststed.kunde 20 S 

8 nasjonskode.kunde 3 S 

9 poststed_utl.kunde 30 S 

10 pers_foret.kunde 1 S P eller F 

11 fodselsnr.kunde eller foretaksnr.kunde 

11/6 N 

12 kontaktperson.kunde 30 S 

13 tlfnr_arb.kunde 15 S


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


lengde 

14 telefonnr.kunde 25 S 

15 telefaxnr.kunde 15 S 

16 nerings_kode.abonnement 1 S 

17 forbrukskode.abonnement 

eller forbrukskode.kunde 

4 N 

18 regningsnr.purre_linje 3 N 

19 fakturanr.faktura 9 N 

20 dato_utskrevet.faktura 8 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

21 forfdato.faktura 8 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

22 utskrevet_belop.faktura 

(grunnlag) 

12 N 

23 fakt_oppgjort.faktura 1 S 

24 bank_kid.(kunde_id + 

abm_lopenr + fakturanr + 

kontrollsiffer) 

25 post_kid (fakturanr + kontrollsiffer) 

22 N 

10 S 

26 belop.purre_linje 12 N 

27 omraade.anlegg 4 S 

28 installasjonsid.anlegg 10 S 

29 anleggsid.anlegg 4 S 

30 tildato.abonnement 8 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

31 anleggsadresse. (gatenavn + 

husnr + postnr + poststed) 

54 S 

32 dato_utskrevet.purre_linje 8 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

33 maalerid.abonnement 12 S 

34 anleggskilt.anlegg 16 S 

35 beskrivelse.adkomst_maalepkt 

50 S 

36 fakt_gruppe.abonnement 4 S 

37 regn_type.faktura 1 S 

38 tariffid.faktura 8 S 

39 ovf_tariff.faktura 8 S 


Typ 

e 

Format


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 



lengde 

40 purre_type.purring 1 S I-inkasso, P-purring 

41 virksomh_id.abonnement 3 S 

42 netteier_id.abonnement 8 S 

43 leverandorid.abm_lev 8 S 

44 objectid.maalepunkt 35 S 

45 mlr_plass_id.maalepunkt 10 S 


Typ 

e 

Format


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] - Side 200 




BETALINGSFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Kredinor, slik at de hele tiden får 

melding om endringer på saldoen på fakturaer de har ansvaret for å følge opp. 

Endringer i saldo på fakturaer kan komme av innbetaling på hele eller deler av 

saldoen, reversert innbetaling, avskrivning, faktura som er gjort om til 

reguleringspost, faktura som er gjort opp og tatt med på ny faktura, kreditering 

osv. 

Betalingsfilen inneholder også informasjon dersom betalingsavtaler er opprettet 

eller slettet, dette er informasjon som kan ha betydning for videre saksgang hos 

Kredinor. 





betyr at innbetalingen er meddelt inkassobyrået 

Forhåndsbetingelser Rapport LU24S - KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] må være kjørt 

før denne rapporten kjøres. 







lagres 


. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] - Side 201 


Aktiv kode 





Her må du søke på dato_sendt = dato rapporten ble kjørt og type_hendelse = DI. 






Resultatfiler Fil som inneholder melding om endringer på fakturasaldo på tidligere sendte krav 

til Kredinor. 


. 






Bestemmer om rapporten skal ta med kun aktive salgsordre, opphørte eller 

begge deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


Import fra Kredinor [Spesialrapport] - Side 202 

LU26S Import fra Kredinor 



Import fra Kredinor [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten vil i en overgansperiode støtte både det gamle formatet med 3 recorder 

og det nye formatet som bare har en record som begynner med S. 

Gammel løsning: 

Denne rapporten har tre funksjoner: 

1. Leser inn kvitteringsfil etter at varsel er sendt over til Kredinor (recordtype 

1 M). 

2. Leser inn kvitteringsfil etter at stengeordre er oversendt Kredinor, 

inneholder bl.a. Kredinor's saksnummer (recordtype 2 S). 

3. Leser inn kommentarfil fra Kredinor (recordtype 3 K). 

Ny løsning: 

Rapporten leser inn en semikolonseparert fil. Rapporten gjenkjenner saker på 

fakturanummer. Dersom saksnummer er satt i filen legges verdien inn i 

faktura_inkasso.saksnr og overskriver verdi om det ligger noe fra før. Det legges 

også inn et transaksjonsnotat knyttet til fakturaen med teksten "Kredinors 

saksnummer: " dersom det finnes saksnummer med i filen. Når 

saksnummer mottas endres ikonet i reskontroen til gul inkassomann. 

Dersom dato for utsendt purring er satt, skal rapporten danne et transaksjonsnotat 

knyttet til fakturaen med teksten "Kredinor har sendt ut purring til kunde, 

". 

Dersom purring er vippet til inkasso skal rapporten danne et transaksjonsnotat 

knyttet til faktura med teksten "Purring er vippet til inkasso hos Kredinor, 

", samt sette faktura_inkasso.type_hendelse til T. Ved mottak av 

vippemelding vil ikonet i reskontroen endres til rød inkassomann. 

Dersom tekstfelt er satt legges det inn som et transaksjonsnotat knyttet til 

fakturaen. 

Forhåndsbetingelser Rapportene LU24S - KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] og LU25S 

- BETALINGSFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] må være kjørt først. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Katalog for importfil 

Filnavn 



. 


Katalognavn hvor transaksjonsfilen befinner seg. 

. 


Transaksjonsfilens navn. 


Importfil Gammel format har tre record-typer: 1 M, 2 S og 3 K. 

Filformat for recordtype 1 - varsel: 

Leses inn i fritekst.inkasso, legges inn foran ev. eksisterende tekst med 

format: fakturanr + dato for utsendelse + tekst. 

Felt nr Feltnavn/beskrivelse 

Maks 

lengde 

Type Format 

1 recordtype 1 S M = melding 

2 kundenr 8 N 

3 abm_lopenr 4 N 


5 dato for utsendelse 8 Dato 

6 tekst S 

Filformat for recordtype 2 - Import av saksnummer - Stengeordre: 

Leses inn i inkasso_sak og oppdaterer faktura_inkasso 


Maks 

lengde 

1 recordtype 1 S 

2 kundenr 8 N 

3 abm_lopenr 4 N 


5 Saksnummer KIO 8 Dato 

Filformat for recordtype 3 - Import av kommentarer - Stengeordre: 

Leses inn i inkasso_komm. 

Type Format 

S = 

saksnummer 


Maks 

lengde 

Type Format 

1 recordtype 1 S K = kommentar 

2 Saksnummer KIO 8 N 

3 Kommentar 60 S 

5 Kommentar_dato 8 Dato yyyymmdd 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Importfil for nytt format, filen er semikolonseparert og begynner alltid med S. 

Felt nr Feltnavn/beskrivelse Type Format 

1 Første tegn S Fastverdi = S 

2 Fakturanr N Fakturanr fra ISCU 

3 Saksnummer N 

4 Purring utsendt Dato 

5 Purring vippet til inkasso Dato 

6 Tekstfelt S 

Resultatfiler 


Kredinors saksnummer og 

årstallet med deletegn, eks. 

123456/2006 

Dato for utsendelse av purring, 

vil være tomt hvis det gjelder 

overføring fra inkasso. 

Formatet er dd/mm/yyyy. 

Dato for vipping til inkasso, vil 

være blank hvis det er 

kvittering på purring. Formatet 

er dd/mm/yyyy 

Blank testkstfelt, åpner for at 

det kan legges til tekst i tilfelle 

det skulle oppstå fremtidige 

behov 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO - Side 205 

LU29 AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO 



Hensikt Rapporten skal automatisk avskrive alle fakturaer med saldo mindre eller lik 

bestillingsparameteret Beløpsgrense for avskrivning. Rapporten danner en 

kvitteringsliste som lister antall avskrevne fakturaer, totalt avskrevet sum og 

billagsnummer. I tillegg blir alle fakturaene, med saldo før avskrivning, listet. 




Beløpsgrense for 

avskrivning 

Aktiv kode 

Faktavtale opphørt 

før 

Avskriv fakturer 

eldre enn 




Beløpsgrense for avskrivning 


Alle fakturaer med mindre eller lik saldo avskrives. 




deler. 





. 


Opphørsdato. Dersom denne settes overstyres parameteren Aktiv kode. Kun 

fakturaer tilhørende faktureringsavtale som ble inaktiv (dato for sist 

opphørte salgsordre) før angitt dato vil bli avskrevet. 

. 


Dersom denne er oppgitt, avskrives kun fakturaer som er dannet (dato 

utskrevet) før denne datoen. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVSKRIVNING AV FAKTURAER MED SALDO - Side 206 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO - Side 207 

LU30 AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO 



Hensikt Uforkortet: Avskrivning av reguleringsposter med liten saldo 

Rapporten skal automatisk avskrive alle reguleringsposter med saldo innenfor 

intervall spesifisert av rapportparameterne og som ikke har behandlingskode 

I,H,U eller J. Alle avskrivningene vil få samme bilagsnummer. Begge 

rapportparameterne må oppgis slik at et intervall blir spesifisert. 

Rapporten lager en kvitteringsliste som inneholder antall avskrevne 

reguleringsposter, total sum avskrevet, bilagsnummer og alle reguleringspostene 

som ble avskrevet med saldo før avskrivning. Kan velge om bare opphørte, aktive 

eller alle skal avskrives. 




Negativ beløpsgrense 

for avskrivning 

Positiv beløpsgrense 

for avskrivning 

Aktiv kode 


Negativ beløpsgrense for avskrivning 


Alle reguleringsposter med høyere eller lik saldo avskrives. (Og = negativ 

grense.) 




deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVSKRIVNING AV REGPOSTER MED SALDO - Side 208 

Faktavtale opphørt 

før 

Avskriv regposter 

eldre enn 








. 


Dato. 

Dersom denne settes overstyres parameteren Aktiv kode dersom ulik O. 

. 


Dato kan settes. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] - Side 209 




KRAVFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Nidit. Filen vil inneholde 

opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Nidit skal følge opp. 











Katalog hvor 


Aktiv kode 




. 





rapport. 




deler. 


O (= Opphørte) Gir opphørte salgsordre 

A (= Aktive) Gir kun aktive salgsordre 

(Standardverdi) Gir alle salgsordre 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] - Side 210 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] - Side 211 




BETALINGSFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Nidit, slik at de hele tiden er ajour med 

saldoen på krav som de har ansvaret for å følge opp. Det vil si at dersom det 

kommer en ordinær betaling online eller via rapport LU08 - INNLESING 


fanges disse betalingene opp av denne rapporten og oversendes til Nidit. 


fil. 






Forhåndsbetingelser Rapport LU33S - KRAVFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] må være kjørt før 

denne rapporten kjøres. 



kundereskontro 




lagres 


. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL NIDIT [Spesialrapport] - Side 212 


Aktiv kode 




finne de som er merket som sendt tar du et utdrag fra tabellen FAKTURA_INKASSO. 

Her må du søke på DATO_SENDT = dato rapporten ble kjørt og TYPE_HENDELSE = 

DI. På disse forekomstene må DATO_SENDT settes til . I tillegg bør 

INKASSO_KODE settes til på de aktuelle betalingene (dette er ikke 


inkassobyrå, må det også sjekkes på INKASSO_BYRAA i tabellen 

FAKTURA_INKASSO. 




. 









deler. 


O (= Opphørte) Gir opphørte salgsordre 

A (= Aktive) Gir kun aktive salgsordre 

(Standardverdi) Gir alle salgsordre 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] - Side 213 




KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten genererer fil som skal oversendes Nidit. Filen vil inneholde 

opplysninger om de fakturaene/purrebeløpene som Intrum Justitia skal følge opp. 







kommer på kvitteringslisten 




Katalog hvor 


Aktiv kode 




. 





rapport. 




deler. 









Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] - Side 214 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] - Side 215 




BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] 



Hensikt Denne rapporten genererer betalingsfil til Intrum Justitia, slik at de hele tiden er 

ajour med saldoen på krav som de har ansvaret for å følge opp. Det vil si at dersom 

det kommer en ordinær betaling online eller via rapport LU08 - INNLESING 


fanges disse betalingene opp av denne rapporten og oversendes til Intrum Justitia. 


fil. 






Forhåndsbetingelser Rapport LU36S - KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] må 

være kjørt før denne rapporten kjøres. 



kundereskontro 




lagres 


. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [Spesialrapport] - Side 216 


Aktiv kode 













. 









deler. 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Side 217 

MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV 

SELVAVLESNINGSKORT 



Hensikt Formålet med rapporten er å plukke og skrive ut selvavlesningskort. 

Dersom det tas utskrift til fil, er det en installasjonsparameter i USAapplikasjonen 

som bestemmer om filen skal ha fast lengde på feltene eller om 

feltene skal være atskilt med semikolon. Parameteren heter 

fast_feltlengde_avlfil, og den kan ha verdi J eller N. Verdi J betyr at feltene som 

kommer på fila, skal ha fast lengde. Verdi N betyr at feltene i fila skal være 

semikolonseparert. 

Installasjonsparameter selvavles_ink_everk styrer om organisasjonsnummer 

(tidl. foretaksnr.) og energiselskapsnavn kommer med på selvavlesningsfil, jf. felt 

35 og 36 i fil. Parameteren kan ha verdi J dersom opplysningene skal med på filen, 

ellers settes den lik N eller parameteren oppgis ikke. 

Telenor Link tilbyr en tjeneste hvor kundene kan ringe inn sine avlesninger. Det 

skrives en egen fil til Telenor Link med samme filnavn som selvavlesningskortet, 

men med .TEL som extention. Denne filen er semikolonseparert med 

opplysninger om maalerid, siste målerstand, antall siffer, siste avlest dato 

(yyyymmdd), beregnet årsforbruk og id som skal brukes (kundeident eller 

målerident). Filformatet finnes i en tabell mot slutten av denne 

rapportbeskrivelsen. 

For netteiere som vil benytte denne rutinen, må grunnlagsdata tas ut på vanlig 

måte fra IS Customer og avlesningene legges inn i IS Customer ved hjelp av 

rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER, som benytter 

filformat på GS2 1.0 format for stander, og GS2 1.2 format for tidsserier. 

Forbrukskontroll kan bestilles ved rapportkjøring. 

Opplegget er basert på at kundene skal ringe inn avlesningene, nøkkelen (se under 

parameterbeskrivelsen Telenor Link) må være numerisk med kontrollkode, denne 

nøkkelen må finnes på selvavlesningskortet. Nøkkel er enten kunde-id (ledende 

nuller må ikke tastes) eller måler-id. Her forutsettes det at energiselskapet har 

entydige numeriske måler-id-er (bokstavkoder er ofte brukt i måler-id). 

Rapporten produserer avlesningsmateriell i henhold til oppgitt materielltype på 

anlegget, eventuelt på salgsordrenivå. Materiellkode på salgsordren overstyrer 

materiellkode på anlegget dersom kjøredato på rapporten er innenfor fra-/tildato 

på overstyringen. 

Dersom gjeldende kode er S - selvavlesningskort/blank (behandles som S), 

produseres printfil med selvavlesningskort og evt. fil til printleverandør dersom J 

er valgt i parameteren "Utskrift til fil". Dersom tekstkode er registrert på anlegget 

eller salgsordren, kommer også dette med på filen. Avlesningskodene SMS, 

EPOS og PAA har egen behandling i MR02 - UTSKRIFT AV OCR 

SELVAVLESNINGSKORT og MR03 - UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ 

PÅMINNELSESKORT, mens de her behandles som vanlig selvavlesningskort, 

type S. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Dersom kodene K- Effektanlegg med mekaniske målere, P - PC, F - Terminal 

uten kommunikasjon eller T - Toveiskomunikasjon velges, skrives det ut 

avlesningskort med eget utseende for disse kodene. Dersom anlegget har mer enn 

to telleverk, skrives ikke sistnevnte avlesningskort ut. 

Ved arbeidsordre tilknyttet salgsordre med årsaktype L-leverandørbytte, 

produseres avlesningsmateriell automatisk dersom denne rapporten kjøres og 

avl_matr_v_levbytte er satt til A. En kan bruke bestillingsparametrene Min- og 

maks ant dager til leverandørbytte for å bare få arbeidsordre med årsaktype 

Leverandørbytte som ønskes utført i en spesifkk periode. En kan også opprette en 

fiktiv faktureringsgruppe for å bare skrive ut de arbeidsordre som angår 

leverandørbytter. Dersom byttedato faller på samme dag som avlesningsdato for 

annet avlesningsmateriell, kommer bare avlesningsmateriell for leverandørbytte 

med på filen. Disse forekomstene får tekstkode for leverandørbytte med eller uten 

leveringsplikt. 

Energiselskap som praktiserer preliminær avlesning (prel) må merke seg at den 

siste avlesningen blir hoppet over hvis det er en prel. Da får du årsforbruket på 

telleverkene/salgsordren frem i stedet for forbruket på prelen. 

Det er alltid, og bare, distribusjons-salgsordren som får avlesningsmateriell. 

Forhåndsbetingelser Installasjonsparameteren avl_matr_v_levbytte har betydning for hva som 

skrives ut i forbindelse med leverandørbytter ved kjøring av denne rapporten: 

N - avl_materiell/arb_ordre skrives ikke ut automatisk ved leverandørbytte. 

O - arb_ordre skrives automatisk ut ved leverandørbytte (tilsvarer dagens løsning 

med kjøring av WR01 - UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH). 

A - avl_materiell skrives automatisk ut ved leverandørbytte - betinger at 

gjeldende rapport kjøres jevnlig. 



Frist 



• Prosessen Utskrift av avlesningskort. 

• Prosessen Overstyring av avlesningsmateriell. 

For å returnere kortet. 


Denne datoen kommer ut på avlesningskortet som innsendingsfrist. 


 

Valgfri sortering. 


Kode for hvordan sortering skal være, se Sorteringskoder i IS Customer. 


Tresifret tallkode for sortering. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Tariff 


Målerkode 

Avlest etter dato 

Stedsangivelse 

En el kommaseparert. Alle ved blank. 


Dersom faktureringsgruppe oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for 

salgsordre i denne gruppen. 


Idenfitiserer gruppa med salgsordre. Lengde opptil 100 tegn. 



Dersom tariff oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre som 

har denne tariffen. 


Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn. 



Dersom geografisk område oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for 

salgsordre med anlegg i dette området. 


Kode med inntil 4 tegn som betegner geografisk område. 



Dersom målerkode oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre 

som har måler med denne målerkoden. 


Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. 

Får ikke avlesningskort. 


Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, får ikke avlesningskort. 


Dato som avgrenser utplukk for selvavlesningskort. 

J/N/I/B. 


Ved å sette en av verdiene under i dette feltet, vil det bli trykket varierende 

stedsangivelse på selvavlesningskortet. 


J (= Ja) Målerplasskode (Målepunkt) trykkes på selvavlesningskortet. 

N|B (Standardverdi) (= Nei|Beskrivelse) Ikke målerplasskode, men 

beskrivelse av knutepunkt (Knutepunkt (KNP)) trykkes på 

selvavlesningskortet. 

I (= Identifikator) Knutepunktid (Adressedata) trykkes på 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Utskrift til fil 

Rutenr 

Telenor Link 

Kunde id før løpenr 

Virksomhetsid 

J/N/B Ja gir ingen print. B=begge deler. 


I forbindelse med kjøring av rapporten, kan det bli opprettet en egen fil med 

data som man eksempelvis kan behandle videre i en MS Access rapport 

eller i et regneark. 


N (Standardverdi) (= Nei) Rapportkjøringen resulterer ikke i utskrift til fil. 

J (= Ja) Utskrift på papir erstattes med utskrift til fil. 

B (= Begge deler) Rapporten genererer utskrift til både papir og fil. 

Alle når 0 er oppgitt. 


Med denne parameteren vil en kunne plukke ut kun de avlesningskortene som 

finnes på det oppgitte rutenummeret. Hvis det ikke oppgis noen verdi (=0), 

får en alle. 


Kode med inntil 4 tegn som betegner rutenummer. 

K(U)/M(U)-Kunde-/Målerident. 


(Standardverdi) Ingen fil til Telenor Link. 

K (= Kundei-dentifikator) Fil lages til Telenor Link med kunde-ident.: 

"salgsordre løpenr+kundeID+mod10". 

KU (= Kunde-identifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som K, men 

uten kontrollsiffer. 

M (= Måleridentifikator) Fil lages til Telenor Link med målerident.: 

"numerisk del av målerID+mod10". 

MU (= Måleridentifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som M, men 


J=kundeid+løpenr i kundeident. 


J (= Ja) Gir kundeID før salgsordre løpenummer i kundeidentifikasjon hvis 

K[U] i Telenor Link. 

|N (Standardverdi) (= Nei) Gir salgsordre løpenummer før kundeID i 

kundeident. 



Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikasjon. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Avlesningsmateriell 

Forbrukskode 

[Min. antall dager 

før leverandørbytte] 

[Maksimalt ant. 

dager før leverandørbytte] 



Koder for avlesningsmateriell. 


Kan oppgi flere koder (med komma mellom). 

(Standardverdi) Alle. 

EPOS (= E-POST) Selvavlesning og påminnelse pr e-post, (MR03). 

F Terminal uten kommunikasjon. 

K Effektanlegg m/mekanisk målere. 

P (= PC) 

PAA Selvavlesning og påminnelseskort (MR03). 

S (= Selvavlesningskort) 

SMS Selvavlesning og påminnelse på SMS (MR03). 

T (= Toveiskommunikasjon) 



Utplukk basert på forbrukskoder. Kan oppgi en eller flere (med komma 

mellom) eller . 


(Standardverdi) Alle. 

Offisiell kode for rapportering av bruksområder for energi (SSB/NVE). 

0925 

Uforkortet: Minimum antall dager før leverandørbytte 


Ved 0 blir det ikke generert ved bytte 


Avlesningsmateriell produseres dersom antall dager til leverandørbytte er 

større enn antall dager oppgitt i denne parameteren. 


 

0 (Standardverdi) Avlesningsmateriell produseres ikke. 

Uforkortet: Maksimalt antall dager før leverandørbytte 


Ved 0 blir alle lev.bytter tatt med. 


Avlesningsmateriell produseres dersom antall dager til leverandørbytte er 

mindre enn antall dager oppgitt i denne parameteren. Avhengig av at [Min. 

antall dager før leverandørbytte] er utfylt. 


 

0 (Standardverdi) Alle leverandørbytter produserer avlesningsmateriell 

uansett hvor langt frem i tid et leverandørbytte skal foretas. 

Rutiner Dersom det tas utskrift til fil, bestemmer installasjonsparameter 

fast_feltlengde_avlfil i US-applikasjonen om kolonnene skal ha fast lengde eller 

være semikolonseparert. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Dersom det er valgt fast lengde på kolonnene, blir det satt en * som markerer "end 

of record" i filen. 

Illustrasjon på hvordan saksgangen ser ut ved bruk av Telenor Link: 





Utskrifter 1 Rejectliste for selvavl.kort Kommer alltid 

(=kvitteringsliste) 

2 Selvavlesningskort, kommer ikke dersom det bare skal skrives til fil. 

3 Avl.kort matriell kode K,P,F,T. Dette er en type avlesningskort for 

tekniske tariffer og er beregnet for at everket selv leser av. 

Om filformat ved fast feltlengde 

Tabellen under beskriver tilfellet da feltene har fast lengde 

(installasjonsparameter fast_feltlengde_avlfil = J). 

Felt 

nr 

Feltnavn / beskrivelse Lengde 


Typ 

e 

Format 

1 kunde_id 8 N 99999999 

2 abm_lopenr 4 N 9999 

3 maalerid 12 S 

4 installasjonsid 10 S 

5 anleggsid 4 S 

6 rutenr 4 N 9999 

7 sekvens_i_rute 5 N 99999 

8 omraade_id 4 S 

9 adkomst 150 S 

10 navn (kundenavn) 30 S 

11 abm_gruppe 4 S


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


12 adresse_1 (fra kunde) 30 S 


14 nasjon 30 S 

15 poststed (postnr + poststed 

eller poststed utland) 

16 anleggsadresse_1 (gate og 

husnr) 

17 anleggsadresse_2 (beskrivelse 

eller leilighet, etasje) 

18 knutepunkt (inneholder 

målerplasskode eller knutepunkt 

eller knutepunkt-beskrivelse, 

alt etter 

bestillingsparameter og datainnhold) 

40 S 

40 S 

40 S 

40 S 

19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

20 tariff 4 S Denne fylles ikke 

lenger ut, men 

filformatet er 

ikke endret. 

21 ovf_tariff 4 S 

22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

23 konstant_1 11 N ZZZZZZ9,999 


25 forbruk_1 8 N ZZZZZZZ9 


27 ant_kryss_1 (beregnet utfra 

antall siffer og 7 felt på kortet) 

1 N 9 

28 ant_kryss_2 1 N 9 

29 tekst_1 (ledetekst for telleverk) 

30 tekst_2 (ledetekst for telleverk 

2) 

14 S 

14 S 

31 stand_1 8 N ZZZZZZZ9 


33 ant_siffer_1 1 N 9 


Typ 

e 

Format


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


35 foretaksnr (everk) 11 S 

36 navn (everk) 30 S 

37 unikt målepunktid 35 S 

Felt 23, 24: Verdi i feltet bare dersom avregningskonstant er ulik 1. 

Felt 35, 36: Verdi i feltet bare dersom installasjonsparameteren 

selvavles_ink_everk = J. 

Tabellen under beskriver tilfellet da feltene i filen er semikolonseparert 

(installasjonsparameter fast_feltlengde_avlfil = N). 

Felt 

nr 



lengde 


Typ 

e 

Format 

1 kunde_id 8 N 99999999 





6 rutenr 4 N 9999 




10 navn (kundenavn) 72 S Dersom navn2 er 

fylt ut, blir navn 

og navn2 satt 

sammen til ett 

felt. 

11 abm_gruppe 4 S 







husnr) 



40 S 

40 S 

40 S 

Typ 

e 

Format


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


lengde 



eller knutepunktbeskrivelse, 

alt etter 


40 S 

19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

20 tariff 40 S Denne blir ikke 

lenger fylt ut 

men det kommer 

et ekstra ; for 

ikke å endre filformatet. 


22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 







1 N 9 




2) 

14 S 

14 S 





35 foretaksnr (everk) 11 S 

36 navn (everk) 30 S 

37 unikt målepunktid 35 S 


Typ 

e 

Format


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 

38 PIN-kode 4 S Personal Identification 

Number. 

4 posisjoner 

maskingenerert 

vilkårlig tallkode. 

39 Tekstkode 5 S Avlesningsmaterielletstekstkode. 

Kan 

registreres på 

målepunktet 

med mulighet 

for periodisk 

overstyring på 

salgsordrenivå. 

Felt 23, 24: Verdi i feltet bare dersom avregningskonstant er ulik 1. 

Felt 35, 36: Verdi i feltet bare dersom installasjonsparameteren 

selvavles_ink_everk = J. 

Filformat for fil som skal sendes til Telenor Link: 

Felt 

nr 


lengde 


lengde 


2 siste målerstand 8 N 

3 antall siffer 1 N 


Typ 

e 

4 sist avlest dato 10 dato 

5 beregnet årsforbruk 9 N 

6 K_avl_id eller M_avl_id 13 S 

Typ 

e 

Format 

Format 

7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,999


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 227 

MR02 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT 



Hensikt Formålet med rapporten er å skrive ut OCR selvavlesningskort på A4-format 

beregnet for scanning. Løsningen kan benyttes for kunder der kun totalforbruk 

måles. (Ett telleverk). 

Løsningen baseres på et fortrykt formular tilpasset scanning og hvor IS Customer 

skriver ut resterende tekst. 

Denne teksten plasseres på kortet og skrives ut med gitt teksttype i henhold til 

verdier gitt i device tabell OCR_KORT. 

Dette gir mulighet for å flytte tekst hvor som helst på kortet (X, Y koordinat) og 

endre teksttype ved å endre verdier i device tabell for gitt color-kode. 

IS Customer skriver ut følgende felt med default verdier i OCR_KORT: 

X Y Color 

Kundenavn 2 3,4 21 

Adresse1 2 3,8 22 

Adresse2 2 4,2 23 

Postnr Poststed 2 4,6 24 

Land 2 5 26 

Innleveringsfrist 11,5 5,4 28 

Anleggsadresse 5,8 6 29 

Anleggsbeskrivelse 11,5 6 30 

Rapporttekst - 1 linje 6,6 31 

Tekst -horisontal plassering 2 (gir 7) 33 

Siste avlesning 7,7 12,8 34 

Siste avlesningsdato 11,5 12,8 35 

Målernr 17,5 22,1 25 

1. Kryss for ikke brukte siffer 12,5 23,3 37 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Videre kryss-horisontal forskyvning 

X Y Color 

0,9 38 

Kundenr 2,2 24,5 39 

Abm.gruppe 5,9 24,5 40 

Salgstariff 7,1 24,5 41 

Nettariff 8,1 24,5 42 

Kundenavn 2,2 25 43 

Adresse1 2,2 25,5 44 

Adresse2 2,2 26 46 

Postnr Poststed 2,2 26,5 47 

Anleggsnr 2,2 27,4 48 

Utskriftsrekkefølge er gitt av tabell over og ved endring av teksttype må det tas 

hensyn til dette også om feltet skrives ut. 

Målernr/Kryss skrives med teksttype OCR-B-10 som legges inn på color-kode 

25. Ny teksttype settes da av Kundenr (color-kode 39). Kode for color blir bare 

iverksatt dersom feltet har verdi. 

Plassering og teksttype vil være avhengig av printer. En må derfor endre i 

OCR_KORT for tilpasning til printer. 

Ved hjelp av bestillingsparameter kan en velge hvilken rapporttekst en ønsker å 

få skrevet ut på kortet. Det må da være definert rapporttekst i IS Customer med 

gitt kode for rapport MR02. Hvis bestillingsparameter er tom vil det ikke blir 

skrevet ut rapporttekst. 

Ved hjelp av bestillingsparameter kan en også velge om verdier for siste avlesning 

skal skrives ut på kortet. 

Data hentes ut på samme måte som til MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV 

SELVAVLESNINGSKORT. I tillegg til kortet kan også rapporten lage de filene 

som lages i MR01. 

Dersom det tas utskrift til fil, er det som for MR01 en installasjonsparameter i 

USA-applikasjonen som bestemmer om filen skal ha fast lengde på feltene eller 

om feltene skal være atskilt med semikolon. Parameteren heter som for MR01 



semikolonseparert. Se under "Rutiner" for nærmere beskrivelse av felter i fila. 

Installasjonsparameter selvavl_ink_everk styrer om organisasjonsnummer (tidl. 

foretaksnr.) og everksnavn kommer med på selvavlesningsfil, jf felt 34 og 35 i fil. 

Parameteren kan ha verdi J dersom opplysningene skal med på filen, ellers settes 

den lik N eller parameteren oppgis ikke. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





men med .TEL som extention. Denne filen er semikolonseparert med 

opplysninger om maalerid, siste målerstand, antall siffer, siste avlest dato 

(yyyymmdd), beregnet årsforbruk og id som skal brukes (kundeident eller 

målerident). Filformatet finnes i en tabell mot slutten av denne 

rapportbeskrivelsen. 


måte fra IS Customer og avlesningene legges inn i Customer ved hjelp av rapport 

MU04 - Import av fjernavlesninger, som benytter filformat på GS2 1.0 format 

for stander, og GS2 1.2 format for tidsserier og stander. Forbrukskontroll er 

inkludert i rapporten. 



nøkkelen må finnes på selvavlesningskortet. Nøkkel er enten kundeident (ledende 

nuller må ikke tastes) eller målerident, her forutsettes det at everket har entydige 

numeriske måler_id (bokstavkoder er ofte brukt i måler_id). 

Det legges ut et nytt felt i filen: enten K_avl_id eller M_avl_id. 




Frist 



Tariff 





(= ) Dag, måned, år. 




(= ) Tresifret tallkode for sortering. 


Dersom faktureringsgruppe oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut 

for salgsordre i denne gruppen. 


(= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn. 


Dersom tariff oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre 

som har denne tariffen. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Målerkode 




Rutenr 


Dersom geografisk område oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut 

for salgsordre med anlegg i dette området. 


(= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner geografisk område. 

Vanligvis blank. 

Dersom målerkode oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for 

salgsordre som har måler med denne målerkoden. 


(= ) Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. 

Får ikke avlesningskort. 

Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, får ikke avlesningskort. 


(= ) Dato som avgrenser utplukk for selvavlesningskort. 

J/N/I/B. 




J (= Ja) Målerplasskode (Målepunkt () (MPKT)) trykkes på 


N (Standardverdi) (= Nei) Ikke målerplasskode, men beskrivelse av 

knutepunkt (Knutepunkt) trykkes på selvavlesningskortet. 

B (= Beskrivelse) Samme resultat som N. 

I (= Identifikator) Knutepunktid (Adressedata) trykkes på 


J/N. 


data som man eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport eller i 

et regneark. 



J (= Ja) Ved å velge denne verdien erstattes utskrift på papir med utskrift til 

fil. 



finnes på det oppgitte rutenummeret. Hvis det ikke oppgis noen verdi (=0), får 

en alle. 


(= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner rutenummer. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Telenor Link 



(= ) Ingen fil til Telenor Link. 

K (= Kunde-identifikator) Fil lages til Telenor Link med kunde-ident.: 



uten kontrollsiffer 

M (= Måler-identifikator) Fil lages til Telenor Link med måler-ident.: 


MU (= Måler-identifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som M, men 


Rapporttekstkode Blank gir ingen tekst. 

Forrige avl. på 

kort 

Kunde id før løpenr 

Virksomhetsid 


Uforkortet: Forrige avlesning på kort. 

J/N 



J (= Ja) Gir kundeID før salgsordre løpenummer i kunde-identifikator hvis 

K[U] i Telenor Link. 

N (= Nei) Gir salgsordre løpenummer før kundeID i kunde-ident. 

(= ) Samme resultat som N. 



Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikator. 


Koder for avlesningsmateriell. Kan oppgi en eller flere (med komma mellom) 

eller blank. Blank gir alle. 


EPOS (= ) Selvavl. og påminnelse pr e-post,0 (MR03). 

F (= ) Terminal uten kommunikasjon 

H (= Håndterminal) 

K (= ) Effektanlegg m/mekaniske målere. 

P (= ) 

PC (= ) 

PAA (= ) Selvavl. og påmindelsekort (MR03) 

S (= Selvavlesningskort) 

SMS (= ) Selvavl. og påminnelse på SMS (MR03) 

T (= Toveiskommunikasjon) 

Rutiner Dersom det tas utskrift til fil, bestemmer installasjonsparameter 

fast_lengde_avlfil i USA-applikasjonen om kolonnene skal ha fast lengde eller 


Dersom det er valgt fast lengde på kolonnene, blir det satt en * som markerer "end 

of record" i fila. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




(installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = "J"). 

Felt 

nr 

Feltnavn / beskrivelse Lengde Type Format 

1 kunde_id 8 N 99999999 


3 Maalerid 12 S 



6 rutenr 4 N 9999 












husnr) 






alt etter 


40 S 

40 S 

40 S 

40 S 

19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 

20 tariff 4 S 


22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 





1 N 9 




2) 

14 S 

14 S 





35 Foretaksnr (everk) 11 S 

36 Navn 30 S 


Tabellen under beskriver tilfellet da feltene i filen er semikolonseparert 

(installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = "N"). 

Felt 

nr 



lengde 

Type Format 

1 kunde_id 8 N 99999999 



4 Installasjonsid 10 S 

5 Anleggsid 4 S 

6 Rutenr 4 N 9999 



9 Adkomst 150 S 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


lengde 

14 Nasjon 30 S 




husnr) 






alt etter 


40 S 

40 S 

40 S 

40 S 

19 Returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 

20 Tariff 4 S 


22 Avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 







1 N 9 




2) 

14 S 

14 S 






Type Format 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


36 Navn 30 S 



Felt 

nr 


lengde 


Lengde 


2 Siste målerstand 8 N 

3 Antall siffer 1 N 

4 Siste avlest dato 10 Dato 

5 Beregnet årsforbruk 9 N 




Type Format 

Type Format 

7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,999 



Utskrifter 1 Rejectliste for selvavl.kort Kommer alltid 

2 Selvavlesningskort Valgfri 

3 Avl.kort matriell kode K,P,F,T Valgfri 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 236 

MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ 

PÅMINNELSESKORT 



Hensikt MR03 er en utvidelse av rapport MR02 - UTSKRIFT AV OCR 

SELVAVLESNINGSKORT, og vil i tillegg til å kunne skrive ut 

selvavlesningskort også kunne skrive ut påminnelseskort for de kundene som 

bruker tele-/internettavlesning. Ved å benytte de aktuelle rapportparameterne til 

MR03, kan denne rapporten fullt ut erstatte MR02 - UTSKRIFT AV OCR 

SELVAVLESNINGSKORT. 

Kunder som har en avlesning med en av avlesningskodene spesifisert i 

parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" vil få tilsendt påminnelse 

om avlesning. Resten vil få tilsendt avlesningskort. Dette gjelder også nye 

kunder. Dersom det er lagt inn avlesingsmateriell SMS (for sms avlesning) eller 

EPOS (for epostavlesning) på målepunktet til kunden, vil vedkommende få 

tilsendt dette dersom parametrene nedenfor (om mobilnr eller epostadresse) også 

blir tilfredstilt. Dersom det er lagt inn avlesningsmateriell PAA (for 

påminnelseskort) vil det bli sendt ut påminnelseskort uten å kontrollere 

parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" for det målepunktet. 

Rapporten kan generere e-post til kunder som er registrert med e-postadresse og 

avlesningsmateriell = EPOS (for epost). Det blir laget en fil som kan leses inn i et 

annet system for å generere e-post. For salgsordre som skal ha e-post, blir det ikke 

laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. 

I forbindelse med PowerSMS-løsningen kan rapporten generere SMS-meldinger 

til kunder som har avlesningsmateriell = SMS og har mobiltelefonnummer i en 

tabell som heter 'sms' (denne tabellen inneholder en kobling mellom salgsordre 

nummer og mobiltelefonnummer. Denne koblingen oppstår når kunden registerer 

sin mobiltelefon for SMS-avlesning. Da settes også avlesningsmateriell = SMS 

for det aktuelle målepunktet.). Det blir laget en fil som kan leses inn i et annet 

system for å generere SMS-meldinger. For salgsordre som skal ha SMSmeldinger, 

blir det ikke laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. Se for øvrig 

egne rutiner for SMS lenger nede i denne beskrivelsen. 

Tekst på kortet vil bli definert i en egen rapporttekstkode som everket er ansvarlig 

for å vedlikeholde. 

Når man definerer rapportteksten for påminnelseskortene, kan man legge $KID$, 

$KID6$, $KID7$, $KID8$, $ABM1$, $ABM2$, $ABM3$, $ABM4$, $MLR$, 

$MKPT$ (hvis en ønsker å skrive ut hele målepunktsid'en), $MPKT8$ (skriver ut 

de siste 8 sifrene av målepunktsid'en) inn i teksten for å spesifisere hvor man vil 

ha kundeid (uten løpenr), salgsordre løpenummer, målerid og målepunktsid. Man 

velger selv hvilke data man vil ha. Det vil si man kan velge å ha med kundeid og 

målernummer og sløyfe salgsordre løpenummer. 

$KIDX$ (der X er en av 6 - 8) gir kundeid på X antall siffer med ledende nuller. 

$KID$ gir kundeid uten ledende nuller. 

$ABMX$ (der X er en av 1 - 4) viser til hvor mange siffer/ledende nuller man vil 

ha i løpenummeret. Dersom man har løpenummer 11, vil $ABM1$ og $ABM2$ 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



gi 11, mens $ABM3$ og $ABM4$ vil gi henholdsvis 011 og 0011. Ønsker man 

ingen ledende nuller, bruker man $ABM1$. 

Rapporten tar hensyn til om det er en egen kontaktperson som er mottaker av 

avlesningsmateriell. 

Rapporten behandler ikke timesmålte avlesninger, eller målepunkt med mer enn 

et aktivt telleverk. 

Dersom en velger utskrift til fil, blir det en fil for selvavlesningskort og en fil for 

påminnelse om selvavlesning. Fil for selvavlesningskort får extention .MLR. 

Påminnelseskortfilen får navn som selvavlesningskortfilen, men med extention 

.PAA 

Dersom man i bestillingen av rapporten bestiller uten avlesningskode og med B 

(eller blank) i korttype, avsluttes rapporten da dette ikke gir mening (vil ha både 

avlesningskort og påminnelseskort, men har ikke gitt noe kriterium for å skille 

disse). 

Dersom en ønsker å ta med målepunktsid kommer det med til slutt i *.TEL, 

*.MLR og *.PAA -filene, i *.EPO-filen kommer dette etter adressen men før evt 

tekst som styres av tekstkoden. 

Rapporten skriver ut OCR selvavlesningskort på A4-format beregnet for 

scanning. Løsningen kan benyttes for kunder der kun totalforbruk måles (ett 

telleverk). 

Løsningen baseres på et fortrykt formular tilpasset scanning og hvor IS Customer 

skriver ut resterende tekst. 

Denne teksten plasseres på kortet og skrives ut med gitt teksttype i henhold til 

verdier gitt i device tabell OCR_KORT. 

Dette gir mulighet for å flytte tekst hvor som helst på kortet (X, Y koordinat) og 

endre teksttype ved å endre verdier i device tabell for gitt colorkode. 

IS Customer skriver ut følgende felt med default verdier i OCR_KORT: 

X Y Color 

Kundenavn 2 3,4 21 

Adresse1 2 3,8 22 

Adresse2 2 4,2 23 

Postnr Poststed 2 4,6 24 

Land 2 5 26 

Innleveringsfrist 11,5 5,4 28 

Anleggsadresse 5,8 6 29 

Anleggsbeskrivelse 11,5 6 30 

Rapporttekst - 1 linje 6,6 31 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Tekst -horisontal plassering 2 (gir 7) 33 

Siste avlesning 7,7 12,8 34 

Siste avlesningsdato 11,5 12,8 35 

Målernr 17,5 22,1 25 

1. Kryss for ikke brukte siffer 12,5 23,3 37 

Videre kryss - horisontal forskyvning 

X Y Color 

0,9 38 

Kundenr 2,2 24,5 39 

Abm.gruppe 5,9 24,5 40 

Salgstariff 7,1 24,5 41 

Nettariff 8,1 24,5 42 

Kundenavn 2,2 25 43 

Adresse1 2,2 25,5 44 

Adresse2 2,2 26 46 

Postnr Poststed 2,2 26,5 47 

Anleggsnr 2,2 27,4 48 

Utskriftsrekkefølge er gitt av tabell over, og ved endring av teksttype må det ta 

hensyn til dette og om feltet skrives ut. 

Målernr/Kryss skrives med teksttype OCR-B-10 som legges inn på color-kode 

25. Ny teksttype settes da av Kundenr (color-kode 39). Kode for color blir bare 

iverksatt dersom feltet har verdi. 

Plassering og teksttype vil være avhengig av printer. En må derfor endre i 

OCR_KORT for tilpasning til printer. 

Ved hjelp av bestillingsparameter kan en velge hvilken rapporttekst en ønsker å 

få skrevet ut på kortet. Det må da være definert rapporttekst i IS Customer med 

gitt kode for rapport MR03. Hvis bestillingsparameter er tom vil det ikke blir 

skrevet ut rapporttekst. 

Ved hjelp av bestillingsparameter kan en også velge om verdier for siste avlesning 

skal skrives ut på kortet. 

Data hentes ut på samme måte som til MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV 

SELVAVLESNINGSKORT. I tillegg til kortet kan også rapporten lage de filene 

som lages i MR01. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Dersom det tas utskrift til fil, er det som for MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT 

AV SELVAVLESNINGSKORT en installasjonsparameter i USAapplikasjonen 

som bestemmer om filen skal ha fast lengde på feltene eller om 

feltene skal være atskilt med semikolon. Parameteren heter som for MR01 



semikolonseparert. Se under "Rutiner" for nærmere beskrivelse av felter i fila. 

Installasjonsparameter selvavl_ink_everk styrer om organisasjonsnummer (tidl. 

foretaksnr.) og everksnavn kommer med på selvavlesningsfil, jf. felt 34 og 35 i 

fil. Parameteren kan ha verdi J dersom opplysningene skal med på filen, ellers 

settes den lik N eller parameteren oppgis ikke. 



men med .TEL som extention. Denne filen er semikolonseparert, filformatet 

finnes i en tabell mot slutten av denne rapportbeskrivelsen. 


måte fra IS Customer og avlesningene legges inn i Customer ved hjelp av rapport 

MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER, som benytter filformat på 

GS2 1.0 format for stander, og GS2 1.2 format for tidsserier og stander. 

Forbrukskontroll er inkludert i rapporten. 



nøkkelen må finnes på selvavlesningskortet. Nøkkel er enten kundeident (ledende 

nuller må ikke tastes) eller målerident, her forutsettes det at everket har entydige 

numeriske måler_id (bokstavkoder er ofte brukt i måler_id). 

Disse nøklene legges ut i feltet K_avl_id eller M_avl_id i *.TEL-filen. 




Frist 







(= ) 





(= ) Tresifret tallkode for sortering. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Tariff 






Dersom faktureringsgruppe oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut 

for salgsordre i denne gruppen. 


(= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn 



Dersom tariff oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre 

som har denne tariffen. 





Dersom geografisk område oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut 

for salgsordre med anlegg i dette området. 


(= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner geografisk område. 



Koder for avlesningsmateriell. Kan oppgi en eller flere (med komma mellom) 

eller blank. Blank gir alle. 


EPOS Selvavl. og påminnelse pr e-post,0 (MR03) 

F Terminal uten kommunikasjon 

K Effektanlegg m/mekaniske målere 

P 

PAA Selvavl. og påminnelsekort (MR03) 

S (= Selvavlesningskort) Selvavlesningskort 

SMS 

T (= Toveiskommunikasjon) Toveiskommunikasjon 

Får ikke avl-påminnkort. 


Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, får ikke avlesningskort eller 

påminnelseskort. 


Dato som avgrenser utplukk for selvavlesningskort. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Rutenr 

Telenor Link 

Tekstkode avlkort 

J/N/I/B. 





J (= Ja) Målerplasskode (Målepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. 

N (Standardverdi) (= Nei) Ikke målerplasskode, men beskrivelse av 

knutepunkt (Knutepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. 

B (= Beskrivelse) Samme resultat som N. 

I (= Identifikator) Knutepunktid (Adressedata ()) trykkes på 


J/N. 



data som man eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport 

eller i et regneark. 



J (= Ja) Ved å velge denne verdien erstattes utskrift på papir med utskrift til 

fil. 




finnes på det oppgitte rutenummeret. Hvis det ikke oppgis noen verdi (=0), 

får en alle. 


(= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner rutenummer. 



(= ) Ingen fil til Telenor Link. 

K (= Kundeidentfikasjon) Fil lages til Telenor Link med kundeident.: 



uten kontrollsiffer 

M (= Måleridentifikator) Fil lages til Telenor Link med måler-ident.: 


MU (= Måleridentifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som M, men 


Blank gir ingen tekst. 


Rapporttekstkode for rapporttekst som skal stå på selvavlesningskortene. 

Blank gir ingen rapporttekst på kortene. Parameteren gjelder kun for 

selvavlesningskort. 


(= ) Kode på inntil fem tegn som betegner rapporttekstkode, finnes i 

Definer rapporttekstkoder (). MR03. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Forrige avl. på 

kort 

Kundeid før løpenr 

Avlesningskoder 

Måneder tilbake 

Tekstkode påminnelse 

J/N. 


Parameteren gjelder kun for selvavlesningskort. 


J (Standardverdi) (= Ja) Utskrift av data om forrige avlesning på kortet. 

N (= Nei) Ingen utskrift av data om forrige avlesning på kortet. Kan da legge 

inn mer rapporttekst. 



J (= Ja) Gir kundeID før salgsordre løpenummer i kundeidentifikasjon hvis 

K[U] i Telenor Link 

N (= Nei) Gir salgsordre løpenummer før kundeID i kundeident. 

(= ) Samme resultat som N. 

Får påminnelseskort. 


Parameteren brukes for å sile ut de kundene som skal ha påminnelseskort. 

Måten disse spesifiseres på er for eksempel: 

1,4,10 eller 1-4,20 eller 20 eller 2-6. Spesifiser helst uten mellomrom. 

Det er nok at en av de spesifiserte kodene er med. Det er ikke nødvendig at 

kunden har hatt avlesning med alle kodene. "-" mellom to tall betyr at alle 

koder i intervallet tas med (inkludert de oppgitte tallene). 

Se rapportparameter Korttype for beskrivelse av hva som skjer dersom du 

ikke spesifiserer noen avlesningskoder 

Leteperiode for avl-kode. 


Tidsrommet der du leter etter avlesninger med de spesifiserte 

avlesningskodene. Dersom kunden har en avlesning med en av kodene i 

dette tidsrommet, vil kunden få påminnelseskort. 

Du bør ikke spesifisere blank (0) i dette feltet med mindre du også spesifiserer 

blank i parameteren Avlesningskoder. Har du blank i begge, betyr det at du 

ikke legger inn noen begrensning på avlesningskoder eller tidsrom for 

avlesning. Spesifiserer du kun blank i Måneder tilbake, vil ingen kunder få 

påminnelseskort. 


(= ) Antall måneder tilbake i tid, inntil to siffer. 

6 (Standardverdi) (= 6mnd) Systemets verdiforslag, dvs. 6 måneder tilbake i 

tid. 

Blank: ingen tekst. 


Rapporttekstkode for tekst som skal stå på påminnelseskortene. Legg merke til 

at MR03 skal ha spesifisert to (ulike) rapporttekstkoder, en for 

selvavlesningskort og en for påminnelseskort. Rapporttekstkode for 

selvavlesningskort settes med parameteren Tekstkode avl-kort. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Korttype 

Tekstkode e-post 

Tekstkode SMS 

B/A/P. 


B (Standardverdi) (= ) Kundene som har en avlesning med en av de 

spesifiserte avlesningskodene den siste tiden (spesifisert i parameteren 

Måneder tilbake), vil få påminnelseskort. De andre vil få 

selvavlesningskort. I dette tilfellet er det ikke lov å ha blank i 

parameteren Avlesningskoder. 

A (= ) Det produseres kun selvavlesningskort. Kundene som har avlesning 

med spesifisert avlesningskode i gitt tidsintervall ,vil få tilsendt 

selvavlesningskort. Teksten som kommer på kortene spesifiseres i 

parameteren Tekstkode avl-kort. Har du blank i parametrene 

Avlesningskoder og Måneder tilbake, vil MR03 fungere som MR02. 

P (= ) Du vil kun gi påminnelse og ingen selvavlesningskort. Blank i 

parameteren Avlesningskoder betyr at alle får påminnelseskort, ellers 

virker avgrensningen i parameteren Avlesningskoder som spesifisert 

tidligere. 



Rapporttekstkode for tekst som skal stå i e-posten. Parameteren gjelder kun de 

som har avlesningsmateriell = EPOS . Det er en forutsetning at det er 

registrert e-postadresse for salgsordren. Rapporten lager ikke selve eposten, 

men en fil som kan leses inn i et annet system for å generere eposten. 



Rapporttekstkode for tekst som skal stå i SMS-meldingen (finnes i Definer 

rapporttekstkoder). Parameteren gjelder kun de som har 

avlesningsmateriell = SMS . Det er en forutsetning at det er registrert 

kobling mellom salgsordren og et mobiltelefonnummer i tabellen 'sms'. 

Rapporten lager ikke selve SMS-meldingen, men en fil som kan leses inn i 

et annet system for å generere meldingen. Imidlertid kan rapporten kjøre et 

script som kan kalle nødvendig programvare for å få sendt ut SMSmeldingene 

(se parameteren Script for behandling av sms-fil). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Script for behandling 

av sms-fil 

Virksomhetsid. 

Målerkode 

Målepunktid med 

på avl.filer 

Blank: ingen behandling. 


Bane og navn til et script som rapporten kan kalle etter at SMS-filen er 

produsert. Scriptet kalles med to parametere, slik: 

script . 

Parameterforklaring: 

= fila som inneholder SMS-meldinger. 

= fil der scriptet skal legge et tall som angir om SMSutsending 

gikk bra eller ikke. Tallet 0 (null) er suksess-verdi. Alle andre 

verdier tolkes som fiasko. 

Rapporten finner selv ut hva SMS-fila og returkodefila skal hete. 

Dersom parameter 'Script SMS' er oppgitt, vil rapporten først prøve å åpne 

scriptet for lesing for å sjekke at scriptet finnes. 

Dersom parameter 'Script SMS' er blank, hopper rapporten ganske enkelt over 

det steget som kjører scriptet. Da har du fått produsert en SMS-fil som 

manuelt må følges opp for å få produsert SMS-meldinger. En forutsetning 

for at skal kunne kjøre scriptet er at "CorporateSMS" er installert. 



(= ) Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikasjon. 



Dersom målerkode oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre 



(= ) Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. 

Uforkortet: Målepunktsid med på avlesningsfiler 

8=8 siste tegn, A= alle tegn, blank ikke 


8 8 siste tegn med. 

A Alle tegn med. 

Ingen tegn med. 

Rutiner Rutiner for SMS-fil - se senere i dette avsnittet. 

Dersom det tas utskrift til fil, bestemmer installasjonsparameter 

fast_lengde_avlfil i USA-applikasjonen om kolonnene skal ha fast lengde eller 


Er det valgt fast lengde på kolonnene, blir det satt en * som markerer "end of 

record" i fila. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




(installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = J). 

Felt 

nr 


1 kunde_id 8 N 99999999 





6 rutenr 4 N 9999 












husnr) 






alt etter 


40 S 

40 S 

40 S 

40 S 

19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 

20 tariff 4 S 


22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ 

Å 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 





Installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = N gir fil med semikolonseparerte felt. 

Utskriften blir som beskrevet for fast feltlengde, men kolonnen Lengde i tabellen 

over vil i stedet angi maks lengde. 


1 N 9 




2) 

14 S 

14 S 






36 Navn 30 S 


38 Telefonnr 25 N 

Felt 

nr 



Lengde 


2 Siste målerstand 8 N 

3 Antall siffer 1 N 

4 Siste avlest dato 10 Dato 

5 Beregnet årsforbruk 9 N 


Type Format 

7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,99 

9 

8 MålepunktID 35 S 

Tas kun med 

dersom dette 

er oppgitt i 

bestillingen 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Spesielle rutiner for SMS-meldinger: 

Dersom rapporten kjøres med mulighet for å ta ut SMS-meldinger, gjelder 

følgende: 

• Filnavnet oppgis på kvitteringslista. 

• SMS-fila har spesielt format. 

• Antall salgsordre som skal ha SMS-melding oppgis på kvitteringslista. 

• Antall SMS-meldinger i fila oppgis også på kvitteringslista. 

• Kvitteringslista inneholder informasjon om det er bestilt et script som skal 

kjøres på SMS-fila. 

• Dersom script er bestilt, inneholder kvitteringslista også informasjon om 

hvordan kjøring av scriptet gikk. 

Siden en SMS-melding har en begrensning på 160 tegn, testes hver eneste 

melding mot denne lengden. Dersom en melding er for lang, vil den ikke bli 

skrevet til SMS-fila. I slike tilfeller vil de to antallene som oppgis på 

kvitteringslista bli forskjellige. Man må derfor være forsiktige når rapportteksten 

defineres for SMS-meldingen. 

Det er to hovedmuligheter for å få for lang meldingstekst: 

1. Rapportteksten i seg selv er for lang, slik at meldingen blir for lang for 

samtlige salgsordre. 

2. Rapportteksten i seg selv er på kanten, og inneholder makroer som 

ekspanderes til f.eks. kundenummer, salgsordre nummer eller 

målernummer. Da kan man risikere at noen meldinger blir for lange (og 

dermed utelates fra SMS-fila), mens andre meldinger er OK. 

I begge tilfellene må man korte ned på rapporttekstene. I tillegg vil tom 

rapporttekst føre til at rapporten avbrytes. 

Årsaken til at meldinger fjernes fra SMS-fila dersom de er for lange, er at en 

uforståelig tekst lett kan oppfattes som telefonsjikane. Noe av den samme tanken 

ligger bak avgjørelsen om å avbryte rapporten dersom rapportteksten er tom: det 

kan oppleves som skremmende for enkelte å få en tom melding (altså oppleves 

som telefonsjikane). 

Formatet på SMS-fila skiller seg fra de andre filformatene som rapporten opererer 

med. SMS-fila genereres i ett av to format: 

Format 1: 

 

 

 

Eksempel på format 1: 

4798765432 Denne meldingen sendes til 98765432 i Norge. 

441234567890 Denne meldingen sendes til 1234567890 i Storbritannia. 

Format 2: 

 

 

 

 

Eksempel på format 2: 

4712345678 Denne meldingen går til alle mobiltlf, fra denne linja og ned. 

4798765432 

441234567890 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Rapporten finner selv ut om den bør bruke format 1 eller 2. 

Dersom makroer er oppgitt i rapportteksten, vil format 1 bli brukt, etter som 

meldingene da vil inneholde data (f.eks. målernummer) som er forskjellig for 

hver abonnent. 

Dersom makroer ikke er brukt, vil format 2 bli benyttet. Fila vil dermed bli 

mindre, og antakelig enklere å overføre til andre systemer som foretar utsendelse 

av SMS-meldingene. Maks 10 rapporttekstlinjer vil bli skrevet ut. 

Merk at mobiltelefonnummeret må inneholde landskode dersom CorporateSMS 

fra Viva Technologies benyttes til utsending av SMS-meldinger. Dersom det er 

flere mobilnummer registrert på salgsordren, vil kun det første brukes. 






2 Selvavlesningskort Valgfri 

3 Påminnelseskort Valgfri 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE - Side 249 

MR05 UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE 



Hensikt Listen skal brukes av energiselskapets avlesere som hjelp til å foreta avlesning av 

målere. Resultatet av kjøringen kan hentes frem i skjermbildet Massereg 

avlesning fra liste (MAVL). Dette skjermbildet kan benyttes til fordeling 

av listen til flere, og til registrering av avlesningene. 






Tariff 


Målerkode 




Se Sorteringskoder i IS Customer for en forklaring av hva sorteringskoder er. 



Kode for faktureringsgruppe. 


Kode med inntil fire tegn som brukes for inndeling av salgsordre i 

forbindelse med fakturering. 



Gjeldende tariff på salgsordren. 


Kode med inntil åtte tegn for kundens tariff. 



Dersom geografisk område oppgis, vil avlesningslisten kun skrives ut for 

salgsordre med anlegg i dette området. 


Kode på inntil fire sifre som betegner det geografiske området som 

avlesningslisten skal bestilles for. 



Dersom målerkode oppgis, vil avlesningslisten kun skrives ut for salgsordre 



Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTPLUKK / UTSKRIFT AV AVLESNINGSLISTE - Side 250 


Virksomhet 

Utskriftsformat 




Kommer ikke på listen. 


Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, kommer ikke på 

avlesningslisten. 


Dato som avgrenser utplukk for avlesningsliste. 

. 


Virksomhet. Alle når ingen er oppgitt. 


Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikasjon. 

N=Normal, S=Spesielt format. 


Avgjør hvilken kolonne-inndeling det blir på utskriften. 


N (Standardverdi) (= Normal) Kolonner på utskriften: Salgsordre, Navn / 

Anleggsadresse, Tariffer, Målernr., Avlest dato, Siff, Avr. konst., 

GmlStand og Ny Stand. 

S (= Spesial) Kolonner på utskriften: Salgsordre, Navn / Anleggsadresse, 

Tariffer, Målernr., Anleggsnr, Siff, Tellev, Avlest og . 

En el kommaseparert. Alle ved blank 


Kan oppgi blank (alle),en eller flere koder for avlesningsmateriell som kan 

brukes som utplukkskriterie. Dersom flere oppgis - skilles verdiene med 

komma. 





Utskrifter 1 Avlesningsliste Kommer alltid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET - Side 251 

MR11 NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET 



Hensikt Uforkortet: Netteiers målepunkt til måleverdiserver, utvidet 

Rapporten overfører informasjon om alle netteiers målepunkt i IS Customer til 

MVS (Måleverdiserver) på fil. Bare målepunkt med aktive måleroppsett blir 

rapportert. Det er målerid fra siste aktive måleroppsett eller leverandørbytte som 

blir lagt ut på fil. 

Rapporten skiller på timeavleste og ikke timeavleste målepunkt ved å sette T eller 

S i kodefeltet på filen. 

Rapporten gir informasjon om hvilke telleverk som er i bruk (aktive). Aktive 

telleverk blir merket med F i feltet “Bruk av serien”. Telleverk som ikke er aktive, 

blir merket med I. 

Rapporten gir oversikt over hvilken type serie som overføres (eks.: aktiv energi, 

reaktiv energi - benevning), telleverksnummer, hvor mange siffer det er i 

telleverket, målerstand og dato for avlesning. 




Katalog 

Netteier / Leverandør 

Målemetode 

Datosjekk mot 

kjøretidspunkt 


Filplassering 


Angir plassering av MVS-fil. 

N=Nett, L=Lev, B=Begge 


N (Standardverdi) (= Netteier) Plukker ut de målepunkt man er netteier for. 

L (= Leverandør) Plukker ut de målepunkt man er fremmedleverandør for. 

B (= Begge) Medfører at alle målepunkt blir plukket ut. 

T=Timesmålt, I=Ikke timesmålt. A=Alle 


T (= Timesmålt) Timesmålt. 

I (= Ikke timesmålt) Ikke timesmålt. 

A (Standardverdi) (= Alle) Alle. 

J = Nåsituasjonen, N = Også fram i tid. 


J (Standardverdi) (= Ja) Nåsituasjonen. 

N (= Nei) Også frem i tid. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Skal det benyttes 

utvidet format? 

Rutiner Fil produseres fast (f.eks. daglig eller ukentlig), slik at ved å sammenligne med 

forrige utgave av samme fil, vil en kunne plukke ut tilgang. Sammenligning med 

forrige kjøring skjer ikke maskinelt (dvs. som noen andre grensesnitt der man 

sammenligner "new-utplukk" vs "old-utplukk" for å få ut endringsfilen). 


Feilsituasjoner Ved en ev. feilsituasjon, kjør rapporten på ny. 


Resultatfiler Filnavn på fil til MVS: 

J = Med Nye felter. N = Uten nye felter. 


Når en bruker utvidet format blir de nye feltene i filformatet i denne rapporten 

benyttet. 


J (Standardverdi) (= Ja) De nye feltene benyttes. 

N| (= Nei) De nye feltene benyttes ikke. 


Post-script Kjøres etter innlesing av fil 

MR11_.MVS 

Løpenummer er det samme som batch ordrenummer. 

Felt Verdier Beskrivelse 

Ønsket format GS2 1.0 

GS2 1.2 

Angir om data fra MVS skal ha GS2 1.0 (gjelder 

for innmatningspunkter) eller GS2 1.2 format. 

Installasjonsid Installasjonsid i IS Customer. Innmatingspunkt 

har 0 i installasjonsid. 

Anleggsid Anleggsid i IS Customer. Innmatingspunkt 

har 0 i anleggsid. 

Målepunktnr Målepunktnr eller innmatingspunktnr i 


Målerid Målerid for innmatningspunkt (ved GS2 1.0) 

Fradato ååååmmdd 

Tildato ååååmmdd 

ellers målerid til siste oppsatte måler på målepunktet 

(ved GS2 1.2). 

Tidspunkt informasjonen gjelder fra. Hentes 

fra siste måleroppsetts fradato eller abonnements 

fradato hvis denne er nyere. 

Ikke i bruk, verdien i feltet Bruk av serien vil 

gjenspeile dette 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Avregningskonstant 

Kode T, S Type målepunkt: 

Overføres fra IS Customer til MVS. 

T = Time 

S = Stand 

Netteiers id Dersom man er fremmedleverandør for målepunktet, 

sendes netteiers id av målepunktet på 

formatet installasjonsid, anleggsid, punktnr. 

Dersom man er netteier for målepunktet, sendes 

ingenting. 

Type serie KWH, KVARH, etc. Benevning på telleverket. 

Bruk av serien F, I Hvis det ikke finnes forekomst i abm_tellev, 

eller denne ikke er aktiv blir verdien I. Hvis 

det finnes en aktiv forekomst i abm_tellev blir 

verdien satt til F. 

Telleverksnummer 

Antall siffer heltall 

for telleverket. 

Antall desimaltall 

for telleverket. 

ID for telleverket som blir lagt ut. 

Antall siffer i heltallsdelen for dette telleverket 

på måleren. 

Antall siffer i desimaltallsdelen for dette telleverket 

på måleren. 

Målerstand Målerstand for dette telleverket på måleren. 

Dersom telleverket måler mengde, legges 

blank ut. Dersom det måler stand, legges enten 

0 eller siste avlesning ut. 

Avlest Dato ååååmmdd 

Dato for målerstand. 

Målerkode Kan, hvis brukt, benyttes til utplukkskriterium 

ved produksjon av avlesningsmateriell. 

MålepunktID EAN-nummer på 18-siffer som tildeles automatisk 

på nye anlegg innenfor en gitt serie 

som everket har fått tildelt (skal tas i bruk fra 

juni 2002), angir et unikt nummer til hvert 

målepunkt. 

Kundenavn Hentes fra kunde.navn. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Anleggsadresse Denne har egentlig bare verdi dersom det er 

netteiers data. For leveranse til andres nett ligger 

dette i mottak_avtale. Imidlertid er dette 

fritekstfelt der en har adresse, husnummer og 

postnummer og annet i samme felt. Dersom 

gaten ikke finnes i gate-tabellen, legges det 

ikke ut data her. (hentes fra gate.navn og gatenr/kommunenr.anlegg) 

Husnummer Denne har verdi i eget nett (henter verdi fra 

husnummer.anlegg), henter ikke data fra 

mottak_avtale. 

Nettariff Hentes fra ovf_tariff.ab_versjon. 

Leverandør_id Hentes fra sm_leverandor.leverandor via 

leverandor_id.abm_lev for å finne org.nr til 

leverandør. 

Sluttrecord 

Recordtype SLUTT Angir at dette er siste record i filen. 

Antall Numerisk felt som angir totalt antall records i 

filen inkl. sluttrecord. 

Feltene i recorden skilles med semikolon. Recorden avsluttes med semikolon, CR 

og LF. Det lages en record pr telleverk på måleren. Filen avsluttes med sluttrecord 

som viser antall records i filen inkludert sluttrecord. 


Eksempel på hvordan poster for en måler kan se ut: 

GS2 1.2;SENDTEST;0001;1;SND001;20020102;;1;S;;KWH;F;1;8;0;0; 

20020102;00;999900000000053912;navn;STORGATEN;15;H4;123456789; 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 255 

MR12 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE 



Hensikt Denne rapporten legger kundeopplysninger fra IS Customer inn i en tekstfil som 

senere skal brukes for å beregne KILE (Kvalitetsjustering av inntektsrammen ved 

Ikke Levert Energi). 

Rapporten bygger på følgende forutsetninger: 

• Det må være satt knutepunkt på installasjonen. 

• Det er kun kunder i eget nett som blir tatt med (ref. installasjonsparameter 

netteier_id, som benyttes i leverandøravregning for å angi kunde_id 

(aktør_id) for energiselskapet selv som netteier). 

Det vil si at brukerene av IS Customer må ha registrert sine kunder riktig i fliken 

EL - Installasjon. Anlegg tilknyttet en aktiv salgsordre skal være tilknyttet en 

hovedledning, som i sin tur skal være tilknyttet et overbelastningsvern. 

Overbelastningsvernet er hektet på en inntaksledning som i sin tur er koblet mot 

stikkledningen. 

For å finne knutepunktet på stikkledningen, tar rapporten utgangspunkt i 

hovedledningen som anlegget skal være koblet til. Hovedledningen viser til 

overbelastningsvernet som viser til inntaksledningen, som i sin tur viser til 

stikkledningen og dennes knutepunkt. 

Rapporten foretar en spørring i databasen etter alle aktive anlegg. Det er mulig å 

avgrense rapporten ved å benytte rapportparameterne parameteren Geografisk 

område. 

Sluttbrukergruppe (feltet brukergr) skal ut i stedet for forbrukskode. Det er felt for 

sluttbrukergruppe som knyttes til KILE-satsene for forbrukskode (finnes i 

FKODE-bildet) og næringskode (finnes i NERK-bildet). Dersom det er 

forbrukskode uten sluttbrukergruppe knyttet til salgsordren, rapporteres 

sluttbrukergruppe 26. 

Dersom det er registrert utkoblingsavtale på salgsordren skal denne rapporteres 

og overstyre det som evt er registrert angående utkobling på tariffen. 

Resultatet av spørringen legges ut i semikolonseparert tekstfil fil med navnet 

“ALMR12_.txt.”: 

Opplysning Beskrivelse Merknad 

Sluttbruker ID Kundenummer + 

abm_løpenr 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Poststed 

Telefonnummer 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Opplysning Beskrivelse Merknad 

Kommunenummer 

Tilknytningspunkt AnleggsID 

InstallasjonsID 

TransformatorID 

Næringskode 

Forbruksinndeling 

ihht. NVE/SSB rapportering 




Forbruksinndeling 

Oppvarming E = hovedsakelig elektrisk 

F = Fjernvarme 

A = Annet 

Utkoblingsbar last 

(ingen reg. betyr ordinær 

last) 

KILE-sats ved varslet 

avbrudd 

KILE-sats ved ikke 

varslet avbrudd 

Normalarbeidstid, 

hverdag 


lørdag 


søn- og helligdager 

Varslingstid (min) 

Utkoblingsperiode 

(min) 

Blir foreløpig ikke implementert. 

Tall (kr/kWh) Blir foreløpig ikke implementert. 

Tall (kr/kWh) Blir foreløpig ikke implementert. 

Første driftstime 

Siste driftstime 





Årsforbruk Ref. feltet Årsf. tot i 

KAB-bildet (kWh) 


Blir foreløpig ikke implementert 


Måleperiode Startdato for måling 01.01. foregående år. 

Perioder med planlagtproduksjonsstans 

Ukenumer Blir foreløpig ikke implementert. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Mål katalog 

Rutiner Rapporten kjøres ved behov i en batch-jobb. Andre rapporter kan ikke kjøres 

samtidig. 


Alle når ingen er gitt. 


Behandler salgsordre i angitt område, blank betyr alle områder. 

- 


Angir stien til katalogen der filen skal lagres. 


H:\temp\rapport MR12\ (= ) (Eksempel) 



Ny versjon (2.0 

formt) 

Kommentar tekst i 

fil-hodet 


J (ja) - utskriftsfilen kommer i det nye formatet 

N (nei) - utskriften kommer i det gamle formatet 

Bare i bruk for nytt 2.0 format 

Det som skrives i feltet her skal komme med i filhodet på utskriftsfila. 

Dette gjelder kun 2.0-formatet. Kjøres fila på gammelt format, vil ikke 

teksten i dette feltet komme med i utskriftsfila. 

Feilsituasjoner Alle installasjoner har vanligvis en stikkledning. Dersom det mangler knutepunkt 

på stikkledningen, blir det skrevet ut feilmelding og ingen viderebehandling skjer. 

I tilfeller der anlegget ikke har en aktiv salgsordre, blir det også skrevet ut 

feilmelding. 

Unntaksvis kan det være mer enn en stikkledning på installasjonen samt flere 

hovedledninger. I dette tilfellet blir det skrevet ut feilmelding, og det er kun 

hovedledning nr.1 som blir behandlet. Dersom hovedledningen ikke har 

overbelastningsvern eller mangler knutepunkt på stikkledningen, blir 

feilmeldingstypenr 5 skrevet ut. 

Feillisten som genereres har filnavnet “ALR370_.prt1”. Feiltyper 

listes opp med følgende nummerering: 

2 = Knutepunkt mangler 

3 = Mangler aktiv salgsordre 

4 = Hovedledning mangler 

5 = Overbelastningsvern mangler 

6 = Mer enn en hovedledning på anlegget 


Resultatfiler Fil "ALMR12_.txt" produseres og legges på angitt katalog. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET [Spesialrapport] - Side 259 




NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET [Spesialrapport] (OBS: FORELØPIG 

BESKRIVELSE) 



Hensikt 


Prosesser 


Katalog 

Netteier / Leverandør 

Målemetode 

Datosjekk mot 

kjøretidspunkt 

Skal det benyttes 

utvidet format? 

Filplassering 


Katalogen hvor de aktuelle filene ligger. 

N=Nett, L=Lev, B=Begge 



N (Standardverdi) (= Netteier) 

Lev (= Leverandør) 

Begge 

T=Timesmålt, I=Ikke timesmålt. A=Alle 



A (Standardverdi) 

T (= Timesmålt) 

I (= Ikke timesmålt) 

J = Nåsituasjonen, N = Også fram i tid. 



J (Standardverdi) Nåsituasjonen 

N 

J = Med Nye felter. N = Uten nye felter. 



J (Standardverdi) Skal benyttes med nye felter. 

N Skal ikke benytte nye felter. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET [Spesialrapport] - Side 260 



Rutiner 



Importfil 

Resultatfiler 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] - Side 261 




FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten produserer fil til tilsynssystemet Elsa. Det produseres en fil i xml- 

fomat som så skal sendes Cap Gemini Ernst og &Young for oppdatering av 

energiselskapenes data om sine anlegg for bruk til tilsyn. Utplukket styres av 

parameteren Oppfølgingstype:. 

Rapporten plukker ut alle tilsynsobjekter fra anlegg som har anleggskategori = 

eller koden K, og anleggets nedtatt status = . I tillegg må det 

være eller ha vært en salgsordre av type Distribusjon på målepunktet. 

Forhåndsbetingelser For å kjøre denne rapporten vil det være nødvendig å installere spesialtilpassede 

USA data, SQL prosedyrer, Uniface signatur, hjelpe-tabeller og java- 

programmer. Som regel vil det være behov for å gjennomgå de resultatområdene 

rapporten benytter, for å tilpasse disse til Tilsynet. Derfor er det kun på bestilling 

at denne rapporten kan kjøres. 



Navn på resultatfil: 

Oppfølgingstype: 

Program for datauttrekk: 

Program for raffinering: 


Kan inneholde formler @D, @X, etc. 


Navn på filen som produseres. Kan inneholde formler @D2 (D = dagen 

rapporten blir kjørt), @X (X = spesifisert filnavn). Det er vanlig å beholde 

@D2, hvis man ikke kjører flere rapporter på samme dag. 

"endr" eller "total" 


Total Gir alle forekomster av tilsynsobjekter. 

Endr (= Endret) Gir kun forekomster av tilsynsobjekter hvor det har vært 

endringer i IS Customer siden forrige kjøring. 

Skjema eller annet program/script. 


Skjema eller annet program / script for data uttrekket. 



Skjema eller annet program / script for sammenlikning siden forrige kjøring. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Program for filoverføring: 

Skal filoverføring 

annulleres: 





Skjema eller annet program / script. 

(Behøver ikke parameter her). 

J/N, default N. (J = ingen overføring.) 


J (= Ja) Ingen overføring finner sted. 

N (Standardverdi) (= Nei) Filoverføring finner sted. 

Toppkatalog Miljøvariabel for toppkatalog 

Arbeidskatalog: For arbeid med filer. 

Sendekatalog: Filer sendes herfra. 

Bachupkatalog 

Destinasjonsmaskin: 

Destinasjonskatalog: 

Program for filutlegging: 

Program for rydding: 

(Mer resultatfilnavn) 

Filene havner her til slutt. 


Eksempel: elsa2004032514 av type XML (File plukket ut 25/3-2004 kjørt etter 

kl. 14:00) 

Målsystemets server 

Katalog på målsystemets server. 



(Del 2 av resultatfilnavn.) 


(Denne parameteren brukes ikke.) 



Resultatfiler Rapporten produserer en validerende xml-fil produsert etter DTD (document tag 

definition) som finnes i vedlegget: 

Filformat til ISCU 9.0 rapporten MR13S - Fileksport til ELSA. 

Iht. Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - Elsa 2.1 

Detaljert beskrivelse av formatet for ELSA XML 

* Betyr at elementet kan brukes "0 eller flere ganger" 

? Betyr at elementet er valgfritt, kan kun brukes 1 gang 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



+ Betyr at elementet kan brukes "1 eller flere ganger" 

TAG BESKRIVELSE Infosynergi Customer 

Tabellnavn(feltnavn) 

 

rett formatering/ tegnsett på Xml-filen. 

skal valideres mot. 

Root elemetet. - 

+ Innenfor en fil kan det være mange Inneholder attributten 

tilsynsobjekter. Informasjon om hvert endringstype lik ”endre”, ”slett” , 

enkelt tilsynsobjekt ligger under 

 

”ny” 

* Identifikasjon av det lokale el-tilsyn. - 

Må være med: Info om hvilket el- Installasjonsparameter eller 

tilsyn: "Det lokale el-tilsyn". Tildeles 

av PE 

parameter til jobben 

? Opsjonelt dato-felt. Systemdato 

Format: YYYYMMDD 

? Opsjonelt navn på kontaktperson 

ansvarlig for leveranse av XML 

dokumentet. 

- 

Informasjon om installasjonen. - 

Informasjon om netteier. - 

Netteier-nr, E-verksnummer (tildeles Installasjonsparameter eller 

av NVE) 

parameter til jobben 

Navn på netteier, E-verksnavn. Everk(navn) 

Adressen til installsjonen - 

Adresse felt 1 (gate/vei). Installasjon(Kommunnr , gatenr) 

gir gate(Gatenavn) Endret fra 20 

til 30 pos. 

Postnummer installasjon(Postnr) 

Poststed Installasjon(Postnr) gir 

Poststed(Poststed) 

Husnummer Installasjon(Husnr) 

Installasjon.nr er første del av 

anleggsnr. uten løpenummer. 

Installasjon(Installasjonsid) 

? Brukes kun ved endring av 

installasjonsid 

Brukes IKKE her 

Jordingsmåte Installasjon(Jordings-maate) 

Motstand Installasjon(Jordingsmotst) 

Fritekst felt om installasjon. installasjon(Beskrivelse) 

+ installasjon(Fritekst) (max 200 

tegn til sammen over) 

+ Informasjon om stikkledning - 

Jord- eller Luftkabel (J|L). stikkledning (Stikkl_j_l) 

Knutepunkt, det samme som trafo. stikkledning (knutepunkt_id) 

Spenning stikkledning (Spenning) 

Fordelingssystem. stikkledning (fordelingsdsyst) 

+ Informasjon om inntaksledning - 

Inntaksledning nummer. inntaksledning (Stikkl_nr’-’ 

Inntl_nr) (- (strek) mellom nr) 

Antall ledere på inntaksledningen. inntaksledning (Inntl_ant_kabl) 

Tverrsnitt på leder. inntaksledning (Inntl_tvsn) 

Leder materiale på inntaksledning. inntaksledning (Inntl_type) 

Informasjon om kortslutningsvern - 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Antall sikringer på kortslutningsvern. inntaksledning (Korsl_vern_fase) 

Merkestrøm på sikring, strømstyrke på 

kortslutningsvern. 

inntaksledning (Korsl_vern_amp) 

Plassering av kortslutnings vern. inntaksledning (Kortsl_vern_pl) 

+ Informasjon om overbelastningsvern - 

Antall sikringer. overb_vern(Overb_vern_fase) 

Merkestrøm på sikring, strømstyrke. overb_vern(Overb_vern_amp) 

Informasjon om anlegg - 

Informasjon om anleggsadresse - 

Adressefelt 1 (gate/vei). anlegg (Kommunnr , gatenr) 

gir gate(Gatenavn) Endret fra 20 

til 30 pos. 

Husnummer. anlegg (Husnr) 

Oppgang. anlegg (Oppgang) 

Etasje anlegg (Etasje) 

Leilighetsnummer anlegg (Leilighet) 

Postnummer Installasjon (Postnr) 

Poststed Installasjon(Postnr) gir 


Gårdsnummer anlegg (gardsnr) 

Bruksnummer anlegg (bruksnr) 

Seksjonsnummer anlegg (seksjonsnr) 

Festenummer anlegg (festenr) 

Resultatområde for anlegg, er en kode Det er en egen databasetabell som 

(fra eget regelverk). (Se kapittel 6.2) inneholder resultatområdet i 

ISCU, se egent avsnitt senere i 

dokumentet. Ut fra verdien som 

er registrert i feltet abonnement 

(Forbrukskode) i ISCU, trekkes 

aktuell resultatområde ut. 

Skiltnr, Anleggskiltnummer. anlegg (Anleggsskilt) 

Bolig byggelags nummer. Anlegg (Boligbyggelag) 

Anleggsnummer - 

Anleggsnummer-1, samme som 

installasjonsnummer. 

anlegg (Installasjonsid) 

Anleggsnummer-2, løpenummer som 

angir hvor mange anlegg som er 

installert. Hører sammen med 

anleggsnr1. 

anlegg (Anleggsid) 

? Endring av installasjonsid og anleggsid Brukes IKKE her 

Forbrukskode 

salgsordre (Forbrukskode) 

Årsforbruk på anlegg. Legg ikke ut noe her. Nullverdi 

Beskrivelse, fritekst for anlegget. anlegg (beskrivelse) 

+ 

fritekst(fritekst) med entitet = 

’ANLEGG’ og feltnr = 1 

(max 200 tegn til sammen over) 

Dato anlegget er tilknyttet. anlegg (Dato_tilkn) yyyymmdd 

 

 

Dato sist besiktiget/kontrollert. anlegg (dato_kontr) yyyymmdd 

Anleggstype eller bygningstype Vi har ikke dette i IS Customer 

(anlegg(el_kategori) ligner, men 

er ikke samme). Legg inn 999 

Risikogruppe. anlegg (Risikogruppe) ) se 

kommentarer under kode-verdier 

Kodestandard fra Brønnøysund som 

angir næringskode. salgsordre(neringskode) se 

kommentarer under kode-verdier 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Kontroll periode - kontrollhyppighet. anlegg (kontr_per) 

Geografisk rute, brukes i planlegging 

av tilsyn. 

anlegg (rutenr) 

Sekvens i rute Alfanumerisk. Anlegg (sekvens_i_rute) 

Informasjon om hovedleding 

Hovedlednings nummer. Endring 

hovedledning (overb_vern_nr 

’-’ hovedl_nr) hovedl_nr endret 

fra 2 til 4 pos. (- mellom nr) 

Antall hovedsikringer. hovedledning (Hsikr_fase) 

Merkestrøm på sikring, strømstyrke. hovedledning (Hsikr_amp) 

Jordfeilvern, fritekst. Hovedledning (Jordfeilv) 

+ Informasjon om målerpunkt 

 

 

Målepunkt id (EAN?) maalepunkt (objectid) 

Målepunkt nummer (løpenummer). maalepunkt (punktnr) 

Målernummer. maalerops (maalerid) 

Tariff kode. 

ab_versjon(tariffid) for salgsordre 

med virksomhetsundertype = ’DI’ 

Ab_versjon(ovf_tariff) (derom er 

null: ab_versjon(tariffid) ) 

Fritekst om anlegg for hvert 

målerpunkt. fritekst(fritekst) med entitet = 

maalepunkt og feltnr = 1 

Maalepunkt(fritekst) (max 200 

tegn overføres) 

Informasjon om kunden 

Regningsadresse brukes hvis avvik fra 

"Bruker.adresse". 

Legg inn betaler dersom denne 

finnes, ellers kunde. 

Navn på organisasjon. Betaler (Navn) dersom Kunde 

(foretaksnr) er fylt ut. Ellers null 

Etternavn person. Hvis fulltnavn skal Betaler (Navn) dersom Kunde 

denne legges inn her. 

(foretaksnr) IKKE er fylt ut. 

Fornavn person. Betaler (Navn2) dersom Kunde 


Gate/vei eventuelt sted og nummer. Betaler (adresse_1) 

Ekstrafelt for: Gate/vei eventuelt sted 

og nummer. 

Betaler (adresse_2) 

Postnummer betaler (Postnr) 

Poststed Betaler (Postnr) gir 


Kode for hvilket land eier / kunde har 

adresse. 

betaler/kunde (Nasjonskode) 

Utenlandspostnummer og poststed. Betaler/kunde (poststed_utl) 

Informasjon om eier. NB Vet ikke org. Form eller 

nasjon, men feltet trekkes ut. 

Navn på organisasjon. Feltet Anlegg(eiernavn) trekkes 

ut, dersom Kunde (foretaksnr) er 

fylt ut. Ellers så settes feltet til 

null. 

Etternavn person. Feltet Anlegg (eiernavn) trekkes 

ut dersom Kunde (foretaksnr) 

IKKE er fylt ut. 

Fornavn person. Brukes ikke 

Gate/vei eventuelt sted og nummer. Anlegg (eieradr) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Ekstrafelt for: Gate/vei . Anlegg (eieradr_2) 

Postnummer Anlegg (eier_Postnr) 

Poststed Anlegg (eier_Postnr) gir 

Poststed(Poststed). Det er 

Poststed(Poststed) som trekkes ut 

på filen 

Kode for hvilket land eier har adresse. Har ikke verdi her. 

Utenlandspostnummer og poststed. Har ikke verdi her. 

Informasjon om brukeren. Bruker her kunde informasjon. 

Kan også være en av kontakt 

personene. Se avklaringer. 

Navn på organisasjon. Kunde(Navn) dersom Kunde 

(foretaksnr) er fylt ut. Ellers null 

Etternavn person. Kunde(Navn) dersom Kunde 


Fornavn person. kunde (Navn2) dersom Kunde 


Kundenummer. Kunde(Kunde-id) 

Løpenummer angir hvor mange salgsordre(abm_lopenr) 

Eksempel på ELSA Xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abonnement kunden har. 

Telefonnummer Kunde (Telefonnr) 

Fødselsdato. Kunde (Fodselsnr).. 

Et utvalg av formater konverteres 

til yyyymmdd. For andre legges 

det inn nullverdi. 

Organisasjonsnummer Kunde (Foretaknr) Her skal det 

være 9 siffer eller null-verdi 

Gate/vei eventuelt sted og nummer. Kunde (Adresse_1) 

Ekstrafelt for: Gate/vei . Kunde (Adresse _2) 

Postnummer Kunde (Postnr) 

Poststed Kunde (Poststed) 

Kode for hvilket land kunden har 

adresse. 

Kunde (Nasjonskode) 

Utenlandspostnummer og poststed. Kunde (poststed_utl) 

 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FILEKSPORT TIL TELENOR LINK [Spesialrapport] - Side 272 




FILEKSPORT TIL TELENOR LINK [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten trekker ut informasjon om aktive kunder, legger denne informasjonen 

over på en fil som sendes til leverandør av avlesningstjenester per telefon/web. 

Forhåndsbetingelser Første gangen rapporten kjøres skal den kjøres for hele basen (parameteren 

Oppfølgingstype: settes til total), senere skal kun endringene skrives ut på fil 

(parameteren Oppfølgingstype: settes til endr). 

Alle program og script som skal kjøres for å få ut ønskede data må være 

forhåndsdefinert med spesialtilpassede USA-data, SQL-prosesdyrer, Uniface 

signaturer og hjelpetabeller. Disse skal ikke endres. 









Her ligger det fullstendige navnet på resultatfilen, telenor_link@D2.txt. I 

rapporten vil navnet på filen døpes om slik at det etter @ får dagens dato.txt 

på formatet yyyymmddtt. 



Total Går gjennom systemet og plukker med seg samtlige aktive forekomster 

og legger dem ut på filen. Første gangen rapporten kjøres skal den kjøres 

med verdi total. 

Endr (Standardverdi) (= Endringer) Går gjennom systemet og plukker ut de 

endringene (endringer i f.eks. avlesning, årsforbruk, faktureringsgruppe, 

avregningsdato og -stand, anlegg, antall siffer i målerfunksjonen, 

avregningskonstant) som har skjedd siden forrige kjøring. 

Forekomstene systemet finner legges ut på filen. 



Fast parameter definert som default i USA, dette skal IKKE endres. Når 

rapporten går kalles dette programmet som sørger for at datauttrekket skjer. 

Dersom det er oppgitt feil program vil rapporten melde fra med det samme 

batchen starter, med feilmelding: Program finnes ikke. 

Eksempel: 

pk_telenor.pr_run_hent_telenordata 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






annulleres: 

Toppkatalog 

Arbeidskatalog: 

Sendekatalog: 

Bachupkatalog 






Tilsvarende som Program for datauttrekk: 

Eksempel: 

pk_telenor.pr_run_telenor_diff 




Vil settes opp som default i USA og skal ikke endres fra gang til gang. 



J (= Ja) Ingen overføring finner sted. 

N (Standardverdi) (= Nei) Filoverføring finner sted. 

Miljøvariabel for toppkatalog 



For arbeid med filer. 



Filer sendes herfra. 



Filene havner her til slutt. 



Målsystemets server. 










Eksempel: 

sqlplus cust900utv/cust900utv@fa900utv.world 

@U:\IS\Projects\Hafslund_grsnitt\Teletalk\testutsk.sql 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 











Eksempel: 

pk_telenor.pr_telenor_rydd 




Resultatfiler Denne rapporten genererer en fil: Fileksport til Telenor Link –Iht. 

Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - Telenor Link telefon og web 2.3 

Feltnavn Type Maksima 

l lengde 

Detaljert beskrivelse av formatet for utdata: 

Tabell 

ISC 

Felt 

ISC 

Bahandlingsregeler Endring som 

påvirker 3. part fra 

ISCU 8.0 til 9.0 

KUNDERECOR 

D 

TYPE Tegn 1 I angir helt ny kunde i IS 

Customer 

U angir oppdatering på 

’gammel’ kunde 

D angir at kunde er utgår 

fra ISC 

Pulje + Elverk Tegn 4 (2 + 2) N/A N/A Trekkes ut med fast verdi 

”01” for pulje og ”60” for 

elverk. NB! Det er ikke 

KUNDE-ID + 

abm_lopenr 

Tall 12 (8 + 4) salgsor 

dre 

MAALERID Tegn 12 maalero 

ps 

INSTALLASJON Tegn 14 (10 + MAAL 

+ ANLEGG 

4) EPUN 

KT 

SIST- 

AVREGNET- 

STAND 

Tall 9 ordre_li 

nje 

Kund 

e_id + 

abm_l 

openr 

maale 

rid 

Install 

asjons 

_id + 

Anleg 

gsid 

Avles 

ning 

semikolon mellom feltene. 

Feltet slås sammen det skal 

være ledende nuller både på 

begge feltene. 

ANL.INSTALLASJONSI 

D + ANL.ANLEGGSID. 

NB! Det er ikke semikolon 

mellom feltene. 

Hentes via lev_punkt_id 

Num(9) 

Desimaler trekkes ikke ut. 

Høyeste ordre_l_lopenr der 

fakturanr er utfylt 

Ingen 

Ingen 

Ved konvertering fra 

8.0 til 9.0 vil 

abm_lopenr kunne få 

ny verdi 

Ingen 

Ingen 

Ingen 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



SIST- 

AVREGNET- 

DATO 

ANTALL- 

SIFFER 

SIST-AVLEST- 

STAND 

Dato 8 ordrelin 

je 

Tall 1 Abm_te 

llev 

Tall 9 M_cou 

nter_rea 

ding 

Sonerecordene skal ikke ut. 


Avles 

t_tids 

pkt 

Ant_s 

iff 

readin 

g 

Format YYYYMMDD. 

Ved flere telleverk, hentes 

det data tilhørende 

telleverket med lavest 

nummer. 

Høyeste ordre_l_lopenr der 

fakturanr er utfylt 

Ved flere telleverk, hentes 

det data tilhørende 

telleverket med lavest 

nummer. 

Ingen 

Ingen 

Desimaler trekkes ikke ut. Ingen 

Reading_seq_no i 

m_reading tabell. Bruke 

reading_levpunkt_id I 

målepunktstabellen = 

m_point.seqno 

Format YYYYMMDD Ingen 

SIST-AVLEST- Dato 8 m_readi read_t 

DATO 

ng ime 

AARSFORBRUK Tall Num(9) Levp_te aarsfo Desimaler trekkes ikke ut, Ingen 

llev rbruk dette gjør feltet blir like 

langt i ISCU 9.0 som i 

ISCU 8.0 

KONSTANT Tall 6 Abm_te Omr_ Desimaler trekkes ikke ut Ingen 

llev faktor 

Faktureringsgrupp Tegn 4 salgsor Abm_ Tilsvarer soneid i KIS. Ingen 

e 

dre grupp 

e 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FILEKSPORT TIL GEONIS [Spesialrapport] - Side 276 




FILEKSPORT TIL GEONIS [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten brukes for å trekke ut anleggsdata til fast kolonnebasert fil. Rapporten 

baseres på "endringsfil prinsippet", det vil si kun endringer i databasen blir 

plukket ut siden forrige kjøring. Det lages en rad pr. leveringspunkt. 

Kun leveringspunkt som tilhører eget nettområde og som tilhører virksomhet EL 

(eller ) med undertype DI blir med i utplukket. Anleggets siste 

måleroppsett blir trukket ut enten det er aktivt eller passivt, men det må ikke være 

reaktivt. Leveringspunkt som er stengt eller er umålt men som har måleroppsett 

blir med i uttrekket. Anlegg som har nedtatt status lik Brent, Revet eller 

Sammenkoblet blir ikke trukket ut. 

Forhåndsbetingelser En kontrollfil som innholder teksten OK/IKKE OK må være importert via 

rapport MU16S - IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS 

[Spesialrapport], før gjeldende rapport. Dette gjelder kun hvis man kjører med 

parameteren Oppfølgingstype: = endr. Hvis man kjører med parameteren 

Oppfølgingstype: = total, behøver man ikke importere en kontrollfil. 










Eksempel: 

geonis@D2.txt,geonis_kontrollfil.txt, D2 blir lik dato på formen 

YYYYMMDD. En oppgir både navnet på datauttrekket og kontrollfilen i 

denne parameteren. 



Endr (Standardverdi) (= Endret) Gir alle forekomster som er endret siden 

forrige uttrekk. 

Total Gir alle forekomster. 



Eksempel: 

pk_geonis.pr_run_hent_geonis 



Eksempel: 

pk_geonis.pr_run_geonis_diff 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





annulleres: 

Rutiner Rapporten MR17S kjøres før eller etter gjeldende rapport, og er basert på de 

samme utplukkskriteriene. 





J (= Ja) Ingen overføring 

N (Standardverdi) (= Nei) Overføres. 

Toppkatalog Miljøvariabel for toppkatalog 

Arbeidskatalog: For arbeid med filer. 

Sendekatalog: Filer sendes herfra. 

Backupkatalog Filene havner her til slutt. 






Målsystemets server. 





Feilsituasjoner Hvis loggen fra kjøringen produserer en returkode = -4 (minus fire), kan en årsak 

være at en prøver å kjøre rapporten med parameteren Oppfølgingstype: = endr 

før en ha fått importert en kontrollfil med status = OK med rapport MU16S. 


Resultatfiler Rapporten genererer en fast kolonnebasert fil iht. til filformatet beskrevet i 

Løsningsspesifikasjon: Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - GeoNis 2.2. 

Detaljert beskrivelse av formatet for utdata 

Merk spesielt for tabellen under: Kolonnenen for ISCU 9.0 er kun fylt ut med 

endringer, bortsett fra kommentarkolonnen som er en videreføring av 

kommentarer fra ISCU 8.0 Felter som har fått endret lengde i forhold til ISCU 8.0 

er markert i kolonnen ”Endres”. 


Tabell Felt Posisjo 

n 

lengde Tabell Felt Pos 

isjo 

n 

Lengde En 

dre 

s 

Kommentar 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



MAALEPU 

NKT 

MAALERO 

PS 

Installasj 

onsid + 

anleggsid 

+ punktnr 

1:014 

15:017 

Char(14) 

Num(3) 

MAALEPU 

NKT 

Hentes via 

lev_punkt_id 

Num(9) 

Maalerid 18:029 Char(12) Hvis ikke aktiv 

måler, settes feltet 

blankt. 

Kunde_i 30:037 Num(8) SALGSOR Kunde_ 

ABONNEM 

ENT d 

DRE id 

ABONNEM Abm_lop 38:041 Num(4) SALGSOR Abm_l 

ENT enr 

DRE openr 

KUNDE Navn 42:076 Char(35) Kunde Navn 

ABONNEM Fradato 77:084 Char(8) SALGSOR 

ENT 

DRE 

ABONNEM Tildato 85:092 Char(8) SALGSOR 

ENT 

DRE 

AB_VERSJ Tariffid/ 93:100 Char(8) AB_VERSJ Tariffid Henter nettariffen 

ON ovf_tariff 

ON 

HOVEDLE Hsikr_a 101:10 Num(4) 

DNING mper 4 

HOVEDLE Hsikr_fa 105:10 Char(1) 

DNING se 5 

STIKKLED Spenning 106:11 Num(5) 

NING 

0 

MAALEPU Mlr_plas 111:11 Char(4) 

NKT s_kode 4 

ANLEGG Anleggsk 115:13 Char(16) 

ilt 0 

ANLEGG Etasje 131:13 

2 

Char(2) 

ANLEGG Leilighet 133:13 Char(5) 

nr 7 

ANLEGG Kommun 138:14 Char(4) 

enr 1 

INSTALLA Gatenr 142:14 Char(5) 

SJON 

6 

INSTALLA Husnr 147:15 Char(5) 

SJON 

1 

ANLEGG Beskrivel 152:17 Char(25) 40 Ja Feltet er utvidet fra 

se 6 

25 til 40 bytes. 

KUNDE Adresse_ 177:21 Char(35) 

1 1 

KUNDE Adresse_ 212:24 Char(35) 

2 6 

KUNDE Postnr 247:25 

1 

Char(5) 

POSTSTED Poststed 252:27 

1 

Char(20) 

KUNDE Telefonn 272:29 Char(25) 

r 6 

ABONNEM Forbruks 297:30 Char(4) SALGSOR 

ENT kode 0 

DRE 

KUNDE Fodselsn 

r 

301:31 

1 

Char(11) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



ABONNEM 

ENT 

FAKT_LINJ 

E 

AB_VERSJ 

ON 

AB_VERSJ 

ON 

MAALEPU 

NKT 

Effekt 312:32 

2 

Grunnlag 

Fra ssite 

regning 

for 

sy_stat_k 

ode = ’0’ 

323:33 

5 

Prioritet 336:33 

7 

Prioritet_ 338:34 

grunn 1 

type_hov 

edoppvar 

m 

Neringsk 

342:34 

2 

Num(11) SALGSOR 

DRE 

Num(13) FAKT_LIN 

JE 

Char(2) 

Char(4) AB_VERSJ 

ON 

Char(1) 

Effekt Num(1 

1) 

Grunnl 

ag 

Priorite 

t_grunn 

Num(1 

3 

Henter effekten 

uten desimaler. 

Ikke sannsynelig at 

effekten vil bli 

registrert med 

deimaler. 

Henter heltalldelen 

uten deimaler. 

Char(4) Nei feltet legges inn i 

databasean 

ABONNEM 

343:34 Char(5) SALGSOR 

ENT ode 7 

DRE 

KILESATS Sluttbruk 348:34 Char(2) 

_FORBR_K 

ODE 

ergruppe 9 

KILESATS Sats_iv 350:35 Num(7) Layout: 4 

_SALGSOR 

DRE 

6 

desimaler 

KILESATS Sats_va 357:36 Num(7) Layout: 4 

_SALGSOR 

DRE 

3 

desimaler 

KILESATS Start_hve 364:36 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE A 

rdag 7 

KILESATS Slutt_hve 368:37 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE 

rdag 1 

KILESATS Start_lor 372:37 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE 

dag 5 

KILESATS Slutt_lor 376:37 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE 

dag 9 

KILESATS Start_hel 380:38 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE 

ligdag 3 

KILESATS Slutt_hel 384:38 Char(4) 

_SALGSOR 

DRE 

ligdag 7 

KILESATS Varslings 388:39 Char(7) 

_SALGSOR 

DRE 

tid 4 

KILESATS Utkoplin 395:40 Char(7) 

_SALGSOR gsperiod 1 

DRE e 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



KILESATS 

_SALGSOR 

DRE 

Prodstan 

s_ukenr 

ANLEGG Dato_ste 

ngt 

402:50 

6 

507:51 

4 

ANLEGG Stengeaa 515:51 

rsak 5 

ANLEGG Stengem 516:51 

aate 6 

ADKOMST Beskrivel 517:75 

_MAALEP 

UNKT 

se 6 

ANLEGG Dato_del 757:76 

f 4 

ANLEGG Dato_fer 

dm 

765:77 

2 

ANLEGG Gatenr 773:77 

7 

GATE GATEN 778:79 

AVN 7 

ANLEGG Husnr 798:80 

2 

ANLEGG Oppgang 803:80 

4 

STIKKLED Knutepu 805:81 

NING nkt_id 6 

Maalepunkt Objectid 817:83 

4 

835:83 

5 

Char(105 

) 

Kontrollrecord fra ISCU til GEONIS 


Char(8) MAALEPU 

NKT 

Kontroll recorden skal sendes som en separat fil til GeoNIS. 

Fylles ut med de 

105 første 

posisjonene 

Redusert fra 106 til 

105 bytes pga 3. 

Part system. 

Hvis feltet is 

NULL, settes feltet 

til ’99999999’ 


NKT 


NKT 

Char(240 Fritekst fritekst Feltet forkortes til 

) 

en lengde på 240. 

Char(8) Hvis feltet is 


til ’99999999’ 

Char(8) Hvis feltet is 


til ’99999999’ 

Char(5) 

Char(20) 

Char(5) 

Char(2) 

Char(12) 

Char(18) Fylles ut med de 18 

første posisjonene 

Char(1) I 

= Insert 

U 

= Update 

D 

= Delete 

Feltnavn Posisjon Lengde Kommentar 

Datasettdato 1:008 Char(8) Produksjonsdato. 

Format: DDMMYYYY 

Anleggsrader 9:016 Num(8) Antall rader produsert i 

Totalload/endringsfile. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK [Spesialrapport] - Side 281 




FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten brukes for å trekke ut antatt årsforbruk på anlegget, uavhengig om siste 

kunde på anlegget er aktiv eller passiv. 

Kun leveringspunkt som tilhører eget nettområde er med i utplukket og som 

tilhører virksomhet EL (eller ). Anlegg som har nedtatt status lik Brent, 

Revet eller Sammenkoblet blir ikke trukket ut. Leveringspunkt som ikke har 

salgsordre, dvs uten årsforbruk, får null i årsforbruk. Det må være eller ha vært ett 

måleroppsett på målepunktet og det siste skal ikke være reaktivt, for at rapporten 

skal trekke ut data. Leveringspunkt som er stengt eller er umålt men som har 

måleroppsett blir med i uttrekket. 





Katalog Resultatfilen legges her 

Filnavn 

Rutiner Rapporten MR17S kjøres før eller etter MR15S og er basert på de samme 

utplukkskriteriene. 


Navn på resultatfilen 


Eksempel: 

arsforb.txt 



Resultatfiler Rapporten genererer en fastlengde fil iht til filformat beskrevet i 

løsningspesifikasjonen: Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - GIS årsforbruk 2.0. 

Rapporten generer nytt utplukk fra databasen hver gang den kjøres. 

Detaljert beskrivelse av formatet for utdata: 

Tabell Felt Posisjon Lengde Kommentar 

MAALEPUNKT Installasjonsid 

+ anleggsid + 

punktnr 

1:17 Char(10) 

Char(4) 

Num(3) 

Endtydig nøkkel i ISCU 8.0 

Identisk med forekomst 1:17 

i eksisterende endringsfil fra 

ISCU til GeoNIS. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


FIL TIL GEONIS - ÅRSFORBRUK [Spesialrapport] - Side 282 

Levp_tellev aarsforbruk 18:26 Num(9) Tell es opp i henhold til 

formel for årsforbruk på tariff 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. NETTEIER - Side 283 

MR25 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. NETTEIER 



Hensikt Uforkortet: Registrerte/manglende avlesninger netteier 

Enkelte kunder er sene med å levere inn avlesninger. Dette fører til at de blir 

stipulert gang etter gang. Hver stipulering (dvs. de uten reell avlesning i gitt 

periode) kan føre til større og større avvik i forhold til det reelle. Denne rapporten 

gir derfor en oversikt over kunder med en eller flere stipuleringer. 

Stipuleringslisten tar kun med de kunder som har oppgitt(e) avl_koder(r) innenfor 

en oppgitt periode, Hvis vi oppgir f.eks. 3, 4, 13 i parameteren Avlesningskoder 

og 6 i parameteren Måneder tilbake, ønsker vi å få kun de som ikke har andre 

koder i oppgitt periode. 

Dersom vi i parameteren Avlesningskoder ikke oppgir noe, men lar feltet stå 

, og 6 i parameteren Måneder tilbake, ønsker vi å få ut en liste over de 

som ikke har fått registert avlesning eller stiplureing i oppgitt periode. 

Du kan gå inn i Massereg avlesning fra liste (MAVL) for registrering 

av avlesninger fra avlesningslisten, evt. via Søk Rapport Oppfølging 

(SRO). 









Kode for hvordan sortering skal være, se Sorteringskoder () i 


En eller kommaseparert. Blank gir alle 


Faktureringsgruppe. Behandler kun salgsordre i oppgitt gruppe. 


Betyr alle. 



Behandler kun salgsordrer i dette området. 


Betyr alle. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






J/N 




I forbindelse med kjøring av rapporten kan det bli opprettet en egen fil med 

data som du eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport eller 

i et regneark. 


N (Standardverdi) Kun en rapport produseres. 

J Det produseres både en rapport og en semikolonseparert fil. 

De med bare disse kommer ut. Komma sep. 


Brukes for å sile ut de kundene som skal behandles. 

Verdi kan f.eks. være 3, 4, 13, alle avlesninger med oppgitte koder listes for 

oppgitt periode.. 

Verdien kan også være , da listes alle som mangler avlesning eller 

stipulering i oppgitt periode. 

Leteperiode for avl-kode 


Dette er tidsrommet der du leter etter avlesninger med de spesifiserte 

avlesningskodene. 

Du bør ikke spesifisere (0) i dette feltet med mindre du også 

spesifiserer i parameteren Avlesningskoder. Har du i 

begge, betyr det at du ikke legger inn noen begrensning på avlesningskoder 

eller tidsrom for avlesning. Spesifiserer du kun i dette feltet, vil 

ingen kunder bli listet ut. 





Resultatfiler En liste over hvor mange forekomster som er behandlet, og skrevet ut til printfil 

(info om antall til printfil kun dersom verdien er J i feltet Utskrift til fil). 

Rapport over stipulerte: Tabellen under beskriver feltene som blir skrevet ut til fil. 

Felt 

nr 


1 kunde_id 8 N 99999999 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 


6 rutenr 4 N 9999 









15 poststed (postnr + poststed eller 

poststed utland) 


husnr) 



18 knutepunkt (inneholder målerplasskode 

eller knutepunkt 


alt etter bestillingsparameter 

og datainnhold) 

40 S 

40 S 

40 S 

40 S 

19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅ 

ÅÅ 

20 tariff 4 S 


22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅ 

ÅÅ 


99 


99 





1 N 9 



14 S 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 



2) 

14 S 





35 Foretaksnr (everk) 

OBS! Dersom 

installsjonsparameteret 

selvavles_ink_everk har 

verdien N (nei) blir dette feltet 

ikke med i fila. 

Paratmeterverdien må være J 

for at feltet skal legges ut 

36 Navn (everk) 

OBS! Dersom 

installsjonsparameteret 

selvavles_ink_everk har 

verdien N (nei) blir dette feltet 

ikke med i fila. 

Paratmeterverdien må være J 

for at feltet skal legges ut. 

11 S 

30 S 

37 Telefonnr 25 N 

Utskrifter 1 Liste over målepunkt. Rapport over stipulerte/ikke avleste avhengig av 

verdien i parameteren Avlesningskoder. 

2 Kvitteringsliste 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS [Spesialrapport] - Side 287 




EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS [Spesialrapport] 



Hensikt Formålet med rapporten er å eksportere data med informasjon om sum kWh pr. 

knutepunkt pr. år til en brukerbestemt tekstfil. Denne tekstfilen kan importeres i 

Netbas. 

Ved kjøring av denne rapporten vil man få skapt en fil med informasjon om: 

• Knutepunktid 

• Dato hentet 

• Forbruk i kWh 

• Nettariff 

• Kommunenummer 

• Postnummer og poststed 

• Adresse, gatenavn og husnummer 

• Installasjons- og anleggsnummer 

Netbas er tilrettelagt for å kunne importere denne filen. I Netbas er det laget en 

sammenheng mellom salgsordre/anlegg og knutepunkt. Når filen importeres vil 

det bli opprettet eventuelle nye anlegg. Anlegg hvor det ikke lenger er aktive 

distribusjonssalgsordrer, vil bli slettet. 

Rapporten kan enten bestilles pr. faktureringsgruppe eller for alle kunder. Det er 

kun data fra aktive distribusjonssalgsordrer som blir eksportert. Summasjon av 

belastning pr. knutepunkt skjer i Netbas. 

Dersom en salgsordre ikke har kalkulert årsforbruk, vil det ikke skje noen eksport. 

Det vil komme frem på kvitteringslisten. 




Katalog for eksport 

. 


Katalogen hvor man skal finne tekstfilen som skal importeres i Netbas. 

Husk å oppgi hele katalognavnet. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 


EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS [Spesialrapport] - Side 288 

Eksportfil 


Ordliste Rutiner Ingen bestemte rutiner. 


Feilsituasjoner Dersom en salgsordre ikke har kalkulert årsforbruk, vil det ikke bli eksportert data 

for denne salgsordren/anlegget, og dette vil komme frem av kvitteringslisten. 

Andre feil som kan oppstå, f.eks. feil ved databasesøk, vil også komme på 






. 


Navnet på tekstfilen. 

. 


Her kan en oppgi kode for faktureringsgruppe for å bestemme hvilket utplukk 

som rapportbestillingen skal gjelde for. Om feltet er blankt, vil alle aktive 

salgsordrer bli eksportert til tekstfilen. Salgsordrer som ikke har kalkulert 

årsforbruk, vil ikke bli eksportert. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. LEVERANDØR - Side 289 

MR26 REGISTRERTE/MANGLENDE AVL. 

LEVERANDØR 



Hensikt Enkelte kunder er sene med å levere inn avlesninger. Dette fører til at de blir 

stipulert gang etter gang. Hver stipulering (dvs. de uten reell avlesning i gitt 

periode) kan føre til større og større avvik i forhold til det reelle. Denne rapporten 

gir derfor en oversikt over kunder med en eller flere stipuleringer. 

Stipuleringslisten tar kun med de kunder som har oppgitt(e) avl_koder(r) innenfor 

en oppgitt periode, Hvis vi oppgir f.eks. 3, 4, 13 i Avlesningskoder og 6 i Måneder 

tilbake, ønsker vi å få kun de som ikke har andre koder i oppgitt periode. 

Dersom vi lar feltet Avlesningskoder stå tomt, og setter 6 i Måneder tilbake, 

ønsker vi å få ut en liste over de som ikke har avlesninger eller stipuleringer i 

oppgitt periode. 

Du kan gå inn i Massereg avlesning fra liste (MAVL) for registrering 

av avlesninger fra avlesningslisten, evt. via Søk Rapport Oppfølging 

(SRO). 





Netteierid 


En eller kommaseparert. Blank gir alle 


Salgsordregruppe. Behandler kun salgsordre i oppgitt gruppe. 


Betyr alle 



Det er mulig å oppgi en bestemt netteierid og kun få ut lister på forekomster 

der denne netteieren er registrert. Dersom feltet står , kommer alle 

registrerte netteiere med. 

J/N 


I forbindelse med kjøring av rapporten kan det bli opprettet en egen fil med 

data som du eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport eller 

i et regneark. 


N (Standardverdi) Kun en rapport produseres. 

J Det produseres både en rapport og en semikolonseparert fil. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 







De med bare disse kommer ut. Komma sep. 


Brukes for å sile ut de kundene som skal behandles. 

Verdi kan f.eks. være 3, 4, 13, alle avlesninger med oppgitte koder listes for 

oppgitt periode.. 

Verdien kan også være , da listes alle som mangler avlesning eller 

stipulering i oppgitt periode. 

Leteperiode for avl-kode 


Dette er tidsrommet der du leter etter avlesninger med de spesifiserte 

avlesningskodene. 

Du bør ikke spesifisere (0) i dette feltet med mindre du også 

spesifiserer i parameteren Avlesningskoder. Har du i 

begge, betyr det at du ikke legger inn noen begrensning på avlesningskoder 

eller tidsrom for avlesning. Spesifiserer du kun i dette feltet, vil 

ingen kunder bli listet ut. 





Resultatfiler Dette er en liste over hvor mange forekomster som er behandlet, og skrevet ut til 

printfil. 

Rapport over stipulerte: Tabellen under beskriver feltene som blir skrevet ut til fil. 

Felt 

nr 


1 netteier 

2 object_id 4 

3 netteier_målerid 

4 Kunde_id 8 N 99999999 


6 Kunde_navn 430 C 

7 adresse_1 (kunde) 30 C 

8 adresse_2 (kunde) 430 C 

9 Nasjon 30 C 

10 postnummer + poststed 46 C 

11 anleggets_adresse_1 435 C 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Felt 

nr 

12 anleggets postnummer + poststed 

Utskrifter 1 Liste over målepunkt 



46 C 

13 avlest_tidspunkt 8 D 

14 konstant 9 N 

15 forbruk forrige avlesning 11 N 

16 stand forrige avlesning 11 N 

17 antall siffer 1 N 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


STIPULERING AV STANDER - Side 292 

MU02 STIPULERING AV STANDER 



Hensikt Stipulerer avlesninger på angitt dato ut fra årsforbruk på salgsordren og/eller 

forbruket mellom de 2 siste avlesningene. De stipulerte standene kan legges inn i 

databasen, eller bare komme som en rapport. 

Stipuleringsrutiner: 

• Stipuleringen baserer seg på siste avlesning. 

• Finnes det ingen reell avlesning, stipuleres det på grunnlag av siste avlesning, 

også om dette er en preliminær avlesning eller stipulering. 

• Det settes kode for rundgang / ikke rundgang også ved stipulering av avlesning 

for å hindre rundgang når ny stipulert avlesning har litt lavere stand enn 

den forrige avlesningen. Dersom standen som beregnes plasseres mellom 2 

avlesninger (interpolering), beregnes standen på grunnlag av forbruket mellom 

de 2 avlesningene. Årsforbruk brukes da ikke som grunnlag. Avlesningsmåte 

for stipulert stand blir 3, avlesningsmåte for interpolert stand blir 7. 

Det er ikke mulig å interpolere avlesning dersom det er foretatt målerbytte eller 

salgsordreendring etter pr-datoen. Rapporten skal bare brukes til å stipulere 

stander for kunder med energitelleverk. Effekt er en absolutt verdi som ikke kan 

stipuleres. En feil verdi i effekt vil ikke kunne rettes på neste reelle avlesning. 

Avlesninger som er stipulert med denne rapporten anses som godkjent av 

forbrukskontrollen. 

En kan stipulere pr. oppgitt dato for eksterne kunder med rapporten dersom 

bestillingsparameteren "stipuler kun eksteren kunder" er satt til J. Men vær 

oppmerksom på at ved stipulering av eksterne kunder så vil det føre til problemer 

dersom reell avlesning mottas fra netteier på et senere tidspunkt, her kreves det 

manuell oppfølging. Se for øvrig: Oppstartsdokument for ny funksjonalitet for 

stipulering hos leverandør. 

Rapporten kan utføre arbeidsordre dersom bestillingsparameteren Utfør 

arbeidsordre er satt til J, stipuleringsdatoen er sammenfallende med ønskes 

utført dato på arbeidsordren og årsakstypen på arbeidsordren er L for 

leverandørbytte. For nettkunder (DI - salgsordre) er det arbeidsordre av type 0 

(avlesning) og 1 (opphør) med årsakstype L (leverandørbytte) som vil bli forsøkt 

utført, mens for eksterne kunder (som kun har OM - salgsordre) vil det være 

arbeidsordre av typen 1 (opphør), 2 (Ny kunde), 3 (Ny kunde på leveringspunkt) 

eller 5 (prisendring) som vil bli forsøkt utført. . 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




[Rapport type] 

Liste/Oppdatering 

Dersom stand etter 

Stipuleres pr dato 

[Stipuleres kun etter] 

[Kun interpolering] 


. 


Angir type utplukk for rapporten. 


S (Standardverdi) 

(L/O) 


L (= List) List resultat. 

O (Standardverdi) (= Oppdater) List og oppdater med resultat. 

skal det ikke stipuleres 


Dersom leveringspunktet har en avlesning med avlest-dato større eller lik 

angitt dato, blir det ikke stipulert avlesning. For denne rapporten er det 

naturlig å velge dagens dato i denne parameteren. 

. 


Stipulerte stander får denne datoen som avlest-dato. For denne rapporten må 

det tillates at det finnes avlesninger etter stipuleringsdatoen - altså må 

datoen i "Stipuleres pr. dato" være før datoen i "Dersom stand etter….". 


. 


Skal kun behandle de som har avlesning etter gitt dato. Dersom denne datoen 

settes høyere eller lik parameteren Stipuleres pr dato vil dette medføre at 

kun interpolering gjøres. 


. 


J (= Ja) Beregner kun avlesning til stipuleringsdato, for de som ennå ikke har 

fått avlest måleren. (Det er naturlig å velge dette alternativet dersom en 

kjører "Avregn avleste"). 

N (Standardverdi) (= Nei) Rapporten vil stipulere for de som mangler 

avlesning i tillegg til å interpolere for de som har avlesning etter 

stipuleringsdatoen. 

Merk: Denne paramteren er foreløpig ikke i bruk. Samme resultat oppnås 

ved bruk av [Stipuleres kun etter] og Stipuleres pr dato. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



[Preliminær stip.] 

Liste kun avvik/alt 

[%-regulering forbruk] 

[Alle får kode 4] 

[Liste over ikke 

stipulerte salgsordre] 


Uforkortet: Preliminær stipulering 


(J/N) 


Merk: Preliminær stipulering er foreløpig ikke implementert. 


J (= Ja) Rapporten stipulerer preliminære avlesninger (avlesningsmåte 13). 

Slike avlesninger benyttes ved preliminær fakturering. 

N (= Nei) Rapporten foretar vanlig stipulering eller interpolering. 

(Standardverdi) Se N. 

Merk: Denne paramteren er foreløpig ikke i bruk. 

K - Kun avvik, A - Alt 


Parameteren bestemmer hvilke opplysninger som skal komme med på 

stipuleringslisten. 


K (= Kun) Kun de med avvik vil skrives på stipuleringslisten 

A (= Alle) Alle leveringspunkt som behandles av rapporten, skrives ut på 

stipuleringslisten 


%-regulering forbruk 


Denne parameteren er til for å kunne tilpasse stipuleringen til klimavariasjoner. 


0 (Standardverdi) Det skal ikke være noen endring av stipulert forbruk. 

Se 0. 

+/- 

Eksempel: +10 

Stipulert forbruk vil være 10% høyere enn det årsforbruketskulle tilsi. 


Kode 4 = Beregnet stand 


J (= Ja) Alle får avlesningskode 4 (Beregnet stand). 

N (Standardverdi) (= Nei) De som blir interpolert får avlesningskode 4, mens 

desom blir beregnet etter siste avlesning får kode 3 (Stipulert). 



J/N 


J (Standardverdi) 

Alle omr. dersom ikke oppgitt 


Utplukk på geografisk område. Dersom parameteren ikke er oppgitt, betyr det 

utplukk på alle områder. En kan bruke * som utplukksbegrep, f eks 0* som 

betyr utplukk på alle geografiske områder som starter på 0. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Virksomhetsid 

Fakturerings 

gruppe 

Stipuler kun eksterne 

salgsordre 

Utfør arbeidsordre 





Resultatfiler ALMU02_.prt1 

Filen lister opp resultat av rapportkjøringen etter valg i rapportbestillingen. 

Utskrifter 1 Stipuleringsliste 

. 


Angir virksomheten det skal kjøres for. 


(= ) Blank gir alle 

. 


Behandler kun leveringspunkt i denne gruppen. En kan bruke * som 

utplukksbegrep, f eks 0* som betyr utplukk av alle faktureringsgrupper som 

starter på 0. 

J- kun eks SO, N- utelat eks SO 


Nei (Standardverdi) Bare nettkunder vil bli stipulert. 

Ja Bare eksterne salgsordre vil bli stipulert. 

Nett: 0 og 1 årsak "L"/ Ekst: 1, 2 og 5 


Nei (Standardverdi) Feilmelder alle forekomster der det finnes arbeidsordre på 


Ja Vil forsøke å utføre enkelte arbeidsordre dersom ønsket utført dato på 

ordren er lik stipuleringsdatoen, se under Hensikt hvilke arbeidsordre 

som vil utføres 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



MU02F STIPULERING AV STANDER 



Hensikt Stipulerer avlesninger basert på input fil. De stipulerte standene kan legges inn i 

databasen, eller bare komme som en rapport. 


• Stipuleringen baserer seg på siste avlesning. 

• Finnes det ingen reell avlesning, stipuleres det på grunnlag av siste avlesning, 

også om dette er en preliminær avlesning eller stipulering. 





de 2 avlesningene, årsforbruk brukes da ikke som grunnlag. Avlesningsmåte 

for stipulert stand blir 3, avlesningsmåte for interpolert stand blir 7. 


produktendring etter pr-datoen. Rapporten skal bare brukes til å stipulere stander 

for kunder med energitelleverk. Effekt er en absolutt verdi som ikke kan 

stipuleres. En feil verdi i effekt vil ikke kunne rettes på neste reelle avlesning. 


forbrukskontrollen. 





Katalog 

Filnavn 



. 




F (Standardverdi) 

. 


Angir sti/bane der input-filen finnes. 

. 


Navn på input fil. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Stipuleres kun etter 

[Kun interpolering] 

[Preleminær stip] 


(L/O) 


L (= List) List resultat 

O (Standardverdi) (= Oppdater) List og oppdater med resultat 

. 


Skal kun behandle de som har avlesning etter gitt dato. Dersom denne datoen 

settes høyere eller lik datoen i feltet Stipuleres pr. Dato i fila, vil dette 

medføre at kun interpolering gjøres. 


. 


J (= Ja) Beregner kun avlesning til stipuleringsdato, for de som ennå ikke har 

fått avlest måleren. (Det er naturlig å velge dette alternativet dersom en 

kjører "Avregn avleste"). 

N (Standardverdi) (= Nei) Rapporten vil stipulere for de som mangler 

avlesning i tillegg til å interpolere for de som har avlesning etter 



Uforkortet: Preliminær stipulering 


(J/N) 


Merk: Prelimær stipulering er foreløpig ikke implementert. 


J (= Ja) Rapporten stipulerer preliminære avlesninger (avlesningsmåte 13). 

Slike avlesninger benyttes ved preliminær fakturering. 

N (= Nei) Rapporten foretar vanlig stipulering eller interpolering. 

(Standardverdi) Se N. 







K (= Kun) Kun de med avvik vil skrives på stipuleringslisten. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 









Importfil Filformatet på importfilen er : 

Kunde_id; salgsordrenr på DI-sa.o; Dersom stand etter; Stipuler pr dato; 



Utskrifter 1 Stipuleringslist 


Denne parameteren er til for å kunne tilpasse stipuleringen til klimavariasjoner. 


0 (Standardverdi) Det skal ikke være noen endring av stipulert forbruk. 

Se 0. 

+/- 

Eksempel: +10 

Stipulert forbruk vil være 10% høyere enn det årsforbruketskulle tilsi. 











Stipuler kun eksterne 

salgsordre 

J- kun eks SO, N- utelat eks SO 


Kan stipulere stander på salgsordre i filen også for eksterne kunder, gjøres bla, 

for å lage stipuleringer på datoer for salgsordreendringer der avlesningen 

var en stipulering gjort av leverandør. 


Nei (Standardverdi) Bare nettkunder vil bli stipulert. 

Ja Bare eksterne salgsordre vil bli stipulert. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



MU02L STIPULERING AV STANDER 



Hensikt Stipulerer avlesninger basert på leverandørbytte. De stipulerte standene kan 

legges inn i databasen, eller bare komme som en rapport. Rapporten stipulerer kun 

der det finnes arbeidsordre med årsak L - leverandørbytte, den vil også prøve å 

utføre arbeidsordre av type 0 (avlesning), 1 (opphør) og 3 (Ny kunde på 

leveringspunkt) dersom ønskes utført dato er lik stipuleringsdatoen.. 


• Stipuleringen baserer seg på siste reelle avlesning. 

• Finnes det ingen reell avlesning på leverandørbyttedato, stipuleres det på 

grunnlag av siste avlesning, også om dette er en preliminær avlesning eller 

stipulering. 





de 2 avlesningene. Årsforbruk brukes da ikke som grunnlag. Avlesningsmåte 

blir i begge tilfeller satt til 3 - Stipulert. 


salgsordreendring etter pr-datoen. Rapporten skal bare brukes til å stipulere 

stander for kunder med energitelleverk. Effekt er en absolutt verdi som ikke kan 

stipuleres. En feil verdi i effekt vil ikke kunne rettes på ved neste reelle avlesning. 


forbrukskontrollen. Stipulerte avlesninger får verdi 3 i avlesningskode og 2 i 

avlesningsgrunn, interpolerte avlesninger får verdi 7 i avlesningskode og 2 i 

avlesningsgrunn. 




• Prosessen Opphør av kraftleveranse hos fremmedleverandør. 

• Prosessen Ny ekstern leverandør på målepunkt. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 








Ant dager etter 

bytte 







Utskrifter 1 Stipuleringsliste 


. 




L (Standardverdi) 

(L/O) 


L (= List) List resultat. 

O (Standardverdi) (= Oppdater) List og oppdater med resultat. 






K (= Kun) Kun de med avvik vil skrives på stipuleringslisten. 









Uforkortet: Antall dager etter bytte 

Default 0 


Tallverdi. Angir minimum antall dager etter leverandørbytte som må ha gått 

før stipulering skal foretas. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING - Side 301 

MU03 GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING 



Hensikt MU03 - GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING henter 

avlesninger til IS Customer som ikke tidligere er hentet fra IS Reading. Dette er 

avlesninger som er kommet inn vha meldingsutveksling eller vha filimport til 

IS Reading. Avlesningene danner ordrelinjer i IS Customer. Salgsordren settes 

deretter klar til avregning dersom opplysninger på faktureringsgruppen tilsier det. 

Rapporten henter også nye årsforbruk som er lagt inn i IS Reading og oppdaterer 

telleverkene i IS Customer med disse. 

Forhåndsbetingelser Dersom du ønsker at forekomster som ligger i avviste ordrelinjer skal behandles 

og ikke avvises på nytt må årsaken til at forekomsten ble avvist rettes før denne 

rapporten kjøres. 

MU03 - GENERERER ORDRELINJER FRA IS READING sjekker og 

forsøker å behandle forekomster som ligger i avviste ordrelinjer med 

behandlingsstatus I før den henter evt. Nye avlesninger fra IS Reading. Dersom 

en avvist forekomst behandles med suksess settes behandlingsstatus på den 

avviste forekomsten til G - godkjent, dersom forekomsten ikke lenger henviser til 

en avlesning settes behandlingsstatus på den avviste forekomsten til A - annulert. 

Dersom behandlignen av den avviste forekomsten mislykkes forblir 

behandlingsstatus på forekomsten I - initiert. 

Nye avlesninger som hentes fra IS Reading men feiler i behandlingen legges ut 

som avviste forekomster i avlesning_avvist med status I - initiert. 



• Prosessen Målerbytte (leverandør, ISCU). 

• Prosessen Ajourhold av avlesning. 



• Prosessen Overtagelse på salgsordrenivå (initiert av kraftleverandør). 

• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak flytting (initiert av 

kraftleverandør). 

• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak uspesifisert (initiert av 


• Prosessen Opphør på kundenivå med årsak uspesifisert (initiert av 


• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak kundebytte (meldt av netteier). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Oppdater akontobeløp 

[Ant avlesninger] 

[Datogrense] 

• Prosessen Korreksjon av måleropplysninger på leveringspunkt 

(kraftleverandør). 

• Prosessen Motta avlesning fra netteier. 

• Prosessen Uspesifisert opphør på målepunkt meldt av kraftleverandør. 

Rutiner 1.MU03 kjøres for generering av ordrelinjer. 


1-Avlesninger, 2-Avlesning/Årsforbruk 


Dersom årsforbruket er endret fra netteier har bruker muligheten til å få 

omberegnet akontobeløpet basert på siste endring av årsforbruket. 

Årsforbruket oppdateres alltid iht siste endring i IS Reading for å sikre 

konsistens 

Dersom verdi = N også default verdi, skjer ingenting 

Dersom verdi = J vil først alle endrede årsforbruk behandles og omberegne alle 

akontobeløp, deretter genereres ordrelinjer for nye avlesninger. 

Oppdatering av årsforbruket må kjøres uavhengig av avlesninger for å 

fange opp tilfeller der kun årsforbruket er endret - i de fleste tilfeller vil 

likevel ny avlesning og evt endret årsforbruk henge sammen. 

Uforkortet: Antall avlesninger 


Antall avlesninger pr. hent 


Antall avlesninger som skal hentes ved hvert kall til IS Reading. 


(Standardverdi) Default 100 pr. hent. 


Hent avlesninger tilbake til 


Angir dato for hvor langt tilbake MU03 - GENERERER ORDRELINJER 

FRA IS READING skal gå for å hente avlesninger, skal normalt kun 

brukes ifbm. Konvertering. 

2.Det kontrolleres mot avviste ordrelinjer om noe gikk feil i MU03, evt. Datafeil/ 

årsak rettes. 

3.MU03 kjøres på nytt for å plukke opp avviste som nå vil godkjennes etter 

retting i grunnlagsdata/andre feilårsaker. 

Feilsituasjoner Dersom noe går feil ved generering av ordrelinje settes en av følgende statuser og 

forekomst opprettes i tabellen avlesning_avvist som kan sees i avviste ordrelinjer 

i skjermbildet, 

1 - fant ikke lev punkt 

2 - fant ikke telleverk 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



3 - kunne ikke genrere ordrelinje 

4 - feil i utførelse av arbeidsordre 

5 - Kunne ikke sette klar til avregning 

6 - Kunne ikke sette used stamp 

7 - Kunne ikke sette brukt 

Videres settes behandlingsstatus på avvist forekomst til følgende status: 

I - Initiert 

i tillegg skrives en feilmelding på kvitteringslisten: 


Resultatfiler ALMU03_.prt1 

Filen lister opp resultat av rapportkjøringen, etter hva som ble valgt i 

rapportbestillingen. 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


KONVERTERING LAG ORDRELINJER FRA ISRE - Side 304 

MU03K KONVERTERING LAG ORDRELINJER FRA 

ISRE 



Hensikt Uforkortet: Konvertering lag ordrelinjer fra IS Reading 


Prosesser 



[Ant avlesninger] 

[Datogrense] 

[Driftsversjon av 

MU03] 

Rutiner 



Importfil 

Resultatfiler 

Den ordinære versjonen av MU03 får problemer med opphørte og avregnede 

kunder samt innflyttende og ikke-avregnede kunder ved generering av ordrelinjer 

ifm konvertering fra ISCU 8.0 til ISCU 9.0. 

Denne rapporten skal brukes kun i konverteringen og inneholder funksjonalitet 

for å håndtere leveringspunkt der ordrelinjer skal lages på overtakelsestidspunkt 

hvor den gamle kunden er avregnet men ikke den nye. 

Oppdater akontobeløp/årskostnad 






Antall avlesninger pr. hent 


Hent avlesninger tilbake til 


Må ikke endres! 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV FJERNAVLESNINGER - Side 305 

MU04 IMPORT AV FJERNAVLESNINGER 



Hensikt Rapporten importere fjernavlesninger til IS Reading etter gjeldende GS2-format. 

Rapporten brukes både i forbindelse med import av fjernavleste timesavlesninger 

og andre fjernavlesninger. 

Alle avlesningene som er lesbare fra GS2-filen lagres i en importtabell i 

IS Reading. Etter at hele filen er lest inn, utføres det en kvalitetskontroll på hver 

enkelt avlesningen opp mot målepunkt og telleverk. Ved godkjent 

kvalitetskontroll gjøres det en forbrukskontroll av avlesningene, om dette er 

bestilt. 

Godkjente avlesninger blir lagret i avlesningstabellene i IS Reading. Ikke 

godkjente (avviste) avlesninger blir liggende i importtabellen med en status som 

sier hvorfor den ikke er godkjent. Avviste avlesninger kan hentes opp i 

skjermbildene for behandling av avviste avlesninger. 

MU04 danner også ordrelinjer som legges klar til avregning. Dersom noe oppstår 

og en ikke får dannet ordrelinjer vil det vise en A eller I bak avlesningen i fliken 

Avlesninger i Kunde-bildet. Da kan en se i fliken Avviste ordrelinjer for mer 

informasjon. 

Importerte avlesninger speiles til IS Change slik at det dannes NSM meldinger til 

kunder som har fremmedleverandør, og de danner grunnlag for Saldooppgjøret. 




Katalog 

Filnavn 


• Prosessen Ajourhold av avlesning. 



. 


Her angis katalogen hvor man skal finne filen som skal importeres. Navnet på 

katalogen skal være oppgitt i driftsdokumentasjonen. Husk å angi hele 

"stien". 

. 


Her angis navnet på filen som skal importeres. Navnet på filen skal være 

oppgitt i driftsdokumentasjonen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Netto / Utregnet 

Avlesningsmåte 

Forbrukskontroll 

Leverandørbytte 

[Antallsoppgave] 

(N/U) 


Timeavlesninger ligger utregnet i IS Customer, mens stand-/mengdeverdier 

vises netto i IS Customer. En må derfor vite om verdiene i filen som 

behandles av denne rapporten, er utregnet eller ikke. 


N (= Netto) Netto, dvs. verdiene i filen er ikke utregnet. Avlesninger som 

finnes i filen, legges rett inn i IS Customer slik de er i filen. 

Timeverdiene i filen vil ganges med konstanten for å finne utregnede 

verdier. 

U (Standardverdi) (= Utregnet) Utregnet, dvs. verdiene i filen er utregnet. 

Stander av type mengde som finnes i filen, deles på konstanten for å 

finne nettoverdier (stander av typen stand legges alltid rett inn i IS 

Customer). Timeavlesninger i filen legges rett inn i IS Customer slik de 

er i filen. 

Dette betyr at parameteren kun har konsekvenser når avregningskonstant er 

ulik 1. 

. 


Kode for avlesningsmåte (maks 2 siffer). Avlesninger som importeres via 

denne rapporten, vil få kode for avlesningsmåte lik kode som er oppgitt for 

denne parameteren. 

(J/N) 


Hvis Ja utføres forbrukskontroll, de som ikke godkjennes i forbrukskontrollen 

havner i Avviste avlesninger og kan behandles videre der. Hvis det ikke 

utføres forbrukskontroll, godkjennes avlesningene direkte og finnes igjen i 

Avlesningsfliken i Kundebehandlingsmodulen. 

(L/N) 


Dersom du får avlesninger i forbindelse med leverandørbytter, kan de ha 

verdien L i description-feltet i GS2-filen. Om du da bestiller gjeldende 

rapport med L i Tolk description vil disse avlesningen få avlesningsgrunn 

2. Avlesninger som kommer via telefon kan ha Description = T, disse vil få 

avlesningsmåte = 20 om Tolk description = L. Avlesninger som kommer 

via internett kan ha Description = W, og vil få avlesningsmåte = 21 dersom 

Tolk description = L. 


1 - ingen 2 - Pr. batch 3- brukes ikke 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




[Ignorer manglende 

telleverk] 



Feilsituasjoner På kvitteringslisten vil det komme meldinger dersom importen ikke har gått ok. 

Eksempler på feilmeldinger: 

- Avlesning har for mange siffer. Max = .. 

- Finner ikke målepunkt. 

- Finner ikke telleverk. 

Importfil Filformat: 

Oppdater akontobeløp / årskostnad 


Ja eller Nei, default er Nei. 

Hvis Ja, dersom årsforbruket endrer seg som et resultat av ny avlesning vil 

akontobeløp omregnes med utgangspunkt i det endrede årsforbruket. 

Dersom årsforbruket forblir uendret (som et resultat av 

installasjonsparameteren dager_u_omstip, eller omregningsvindu for 

årsforbruk, eller tildato årsforbruk eller at avlesningen ikke fører til 

endring) gjøres ingen omberegning av akontobeløp. 


Ignorerer overflødige telleverk på fil 


Ja eller Nei, default er Nei - da fungerer rapporten som tidligere. 

Dersom verdien er Ja, vil rapporten ignorere telleverk som er med i filen men 

som ikke finnes i ISCU/ISRE. Rapporten vil gi en feilmelding på 

kvitteringslisten om at telleverk ikke finnes og at det er ignorert samtidig 

med at avlesningen godkjennes. Ignorerte telleverk telles ikke opp som feil 

da avlesningen godkjennes. 

- Feil oppstått i forbrukskontrollen. 

Programmet leser inn fra objektene: 

• Energy-value 

• Time-series 

• Meter-reading 

• Peak-power-sliding 

• Peak-power-fixed 

• Meter-closing 

• Meter-opening 

Alle andre objekter leses forbi. 

Programmet tar utgangspunkt i verdiene installation, plant og meter-location, som 

betyr installasjonsnummer, anleggsnummer og punktnummer. Programmet 

finner måler som henger på dette målepunktet og hvilket telleverk som er energi. 

Måleverdiene lagres på denne måler/telleverk. 

Inputfilen har følgende format: 

1. Objekt time-series 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



##Time-series 

#Start = 1996-09-10.00:00:00 

#Stop = 1996-09-10.03:00:00 

#Step = 0000-00-00.01:00:00 

#Unit = kWh/MWh/kVAhr/kVAr 

#Value = 

#No-of-values = 4 

#Sum = 420.0 

#Installation = 01103456679 

#Plant = 001 

#Meter-location = 1 

2. Objekt Meter-reading 

##Meter-reading 

#Time = 1996-09-10.00:00:00 

#Unit = kWh/kW/MWh/kVAhr/kVAr 

#Value = 77991 


#Plant = 001 


3. Object Energy-value 

##Energy-value 

#Start = 1996-09-10.00:00:00 

#Stop = 1996-09-21.00:00:00 

#Unit = kWh/MWh/kVAhr 

#Value = 100.77 


#Plant = 001 


4. Object Peak-power-sliding 

##Peak-power-sliding 

#Start = 1996-09-10.00:00:00 

#Stop = 1996-09-21.00:00:00 

#Unit = kW/kVAr 

#Value = 40.7 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



#Plant = 001 


5. Object Peak-power-fixed 

##Peak-power-fixed 

#Start = 1996-09-10.00:00:00 

#Stop = 1996-09-21.00:00:00 

#Unit = kW/kVAr 

#Value = 60.3 


#Plant = 001 


6. Objekt Meter-closing 

##Meter-closing 

#Time = 1996-09-10.00:00:00 


#Value = 86432 


#Plant = 001 


#Meter = 189246 

#Channel = 1 

7. Objekt Meter-opening 

##Meter-opening 

#Time = 1996-09-10.00:00:00 


#Value = 77991 


#Plant = 001 


#Type-of-meter = 00-60-00 

#Meter-constant = 1 

#Meter = 146732 

#Chanel = 1 

Resultatfiler Resultatfil: ALMU04_.prt1 

Filen lister opp resultat av rapportkjøringen ettersom valgt i rapportbestillingen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP - Side 311 

MU05 OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP 



Hensikt Rapport som genererer vekttabeller basert på JIP-kurver, til bruk ved stipulering 

og prisendring. 

Rapporten summerer opp ukesverdier basert på JIP-kurven for det enkelte 

nettområde, som legges inn som verdier i vekttabellen for dette nettområdet. 

Vekttabellen vil kunne ses i bildet Vekttabell (SGW). 

Dersom det mangler data for en uke eller uken ikke er komplett, kopieres verdien 

fra forrige uke. 

Rapporten genererer vekter fra og med uken oppgitt i bestillingsparameter, og til 

og med uken før kjøretidspunktet. Verdien for siste genererte uke kopieres 2 uker 

frem, slik at en har en vekttabell som strekker seg til og med uken etter 

kjøretidspunktet. 

Alle kopierte verdier vil genereres på nytt ved neste kjøring, dersom JIP er 

beregnet / mottatt. 

Første kjøring for et nettområde oppretter en ny vekttabell i serien 

"001","002","003"... Øvrige kjøringer vil knytte verdiene til den samme 

vekttabellen. ID for vekttabell vil finnes igjen i bildet Nettområderegister 

(NOM). 

Dersom rapporten ikke finner noen komplette uker med JIP-kurver fra 

starttidspunktet på bestillingen, oppdateres ingen uker. 

Det genereres en kvitteringsliste med en melding for hver genererte verdi. Det gis 

også melding om manglende JIP for perioden det kjøres for, og nye vekttabeller 

som opprettes. 

Rapporten kan kjøres av både netteier og leverandør. 

Forhåndsbetingelser Før førstegangskjøring betinger rapporten at det er opprettet nettområde som 

ligger uten referanse til vekttabell. Generelt betinges det at 

leverandøravregningsprosessen er kjørt i IS Change for netteier, eller at det er 

importert JIP for leverandør. 

Det forutsettes av nettområde ID i bildet Nettområderegister (NOM), 

samsvarer med juridisk ID for nettområde i IS Change. 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATER VEKTTABELL FRA JIP - Side 312 


Behandle år Brukes sammen med 'Behandle uke'. 

Behandle uke 

Rutiner Rapporten bør kjøres ukentlig etter generering / mottak av JIP-kurver. 


Bruker dette ukenr hvis gitt. 

Feilsituasjoner Rapporten må ikke kjøres tilbake i tid, før uken som ble kjørt for ved første 

kjøring, da dette vil kunne generere feil i vekttabellene. 






Angir sammen med parameteren Behandle år første uke det skal genereres 

vekttabell for. Dersom parameteren ikke er oppgitt, starter generering med 

uke 1. 

Nettområde ID Null - Alle nettområder 

Netteier ID Alle nettområder for gitt netteier. 

[Virksomhetstype] 


EL, FV, VA, GA,... 


EL (Standardverdi) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD - Side 313 

MU07 IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD 


IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD (OBS: FORELØPIG BESKRIVELSE) 

Hensikt I forbindelse med målerkontroll kan nå resultatet av kontrollene importeres til 

IS Customer ved bruk av denne rapporten. Rapporten importerer en fil fra 

prøvebord, og disse dataene kan finnes igjen i Måler revisjon (MRE). 

Forhåndsbetingelser I filen som importeres via rapporten er det en forutsetning at målernummeret 

presenteres venstrestilt på filen med nøyaktig så mange siffer som 

målernummeret har i IS Customer. Resten av feltet for målernummer i filen fylles 

ut med blanke bak målernummeret. 

Du vil finne igjen avlesning gjort i forbindelse med målerkontrollen på målerens 

telleverk 1, i Forbrukshistorikk (FORBR) og Korrigering av 

avlesninger (KOAVL) (sistnevnte dersom anlegget er aktivt). 



Katalog 

Filnavn 

[Filtype] 


Rutiner Rapportdefinisjonen skiller mellom ulike input-formater. Dette styres av 

parameter 3 - kalt Filtype. Dette er en såkalt «skjult parameter» som ikke synes 

ved rapportbestilling. Parameteren fås frem ved å gå inn i Ajourhold rapport 

bestilling etter at rapporten er bestilt. Parameteren Filtype ligger inne med en 

fast parameterverdi BL, som er filformatet beskrevet under "Importfil". 


. 


Katalogen der filen som skal importeres finnes. 

. 


Navnet på filen som skal importeres. 


BL eller OE 


BL (Standardverdi) 

OE 



Feilsituasjoner Dersom importfilen inneholder data for en måler som ikke finnes i IS Customer, 

kommer det melding om dette på kvitteringslisten. 

Importfil Forklaring på filformat til fil som importeres 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Record 1 i filen - generell informasjon: 

1|nnnn|dd-mm-yy|dd-mm-yy| |k| 

(tegnet | markerer logiske skiller i filen for å markere avgrensningen mellom de 

forskjellige feltene. Tegnet | skal ikke være på filen):Record 2, 3, 4 osv i filen 

Forklaring Posisjon i fil 

nnnn antall målere kontrollert 2-5 

dd-mm-yy dato fil opprettet 6-13 

dd-mm-yy dato oppdatert 14-21 

k kontrollinstrument 24 

(informasjon for den enkelte måler som er kontrollert): 

1|mmmmmmmmm|ppppppppp|yy|ppppppp|a|xxxxxx|001|-p1 |-p2 |-p3 |-p4 | ..... 

| tttttttttttt| .. |ggggg| (Tegnet | skal ikke være på filen) 

Eksempel på fil som skal importeres via rapport R420: 

1000326-01-9614-06-96 4 

100013549400000000000964000114 001 0035 0048 0047 0032 

00050258350 00001 

100013720400000000000964000114 001 0020 0043 0046 0019 

00026436700 00002 

100014607300000000000964000114 001 0045 0079 0092 0015 

00091144200 00003 

Forklaring til filinnholdet: 

1. linje - generell informasjon: 

1 fast tekst 

0003 antall målere kontrollert 

26-01-96 Dato fil er opprettet 

14-06-96 Dato fil er oppdatert 

4 kontrollinstrument 

2. linje og utover - informasjon om kontrollerte målere: 

1 fast tekst 

000135494 målernummer 

000000000 produksjonsnummer 

00 produksjonsår 

9640001 protokollnummer 

1 prøveartidentifikasjon 

4 Målertypenummer (6 siffer der 5 siste er blanke) 

001 fast tekst 

0035 prøvedata fra prøvepunkt 1 (positiv verdi) 




00050258350 avlest målerstand 

00001 godkjenningsnummer 

mmmmmmm 

mm 


målernummer (9 siffer) 2-10 

ppppppppp produksjonsnummer (9 siffer) 11-19 

yy produksjonsår 20-21 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 







ppppppp protokollnummer (yy|k|llll). Denne 

bygges opp av årstall (yy), kontrollinstrument 

(k) og løpenr (llll). 

a prøveartidentifikasjon 29 

22-28 

xxxxxx målertypenummer (6 siffer) 30-35 

001 fast tekst 36-38 

-p1 prøvedata for prøvepunkt 1. Feltet 

p1 er fire siffer, hvorav 2 er desimaler. 

Er posisjon 39 blank, betyr det en 

positiv verdi, - betyr en negativ verdi. 













ttttttttttt avlest målerstand ut (11+3 siffer). De 

3 siste sifrene er desimaler. 

39-43 

44-48 

49-53 

54-58 

140-154 

ggggg godkjenningsnummer (5 siffer). 193-197 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING - Side 316 

MU08 GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA 

TIMEAVLESNING 



Hensikt Hensikten med rapport MU08 er å skape ordrelinjer på timesmålte leveringspunkt 

for å kunne avregne leveringspunktet basert på ordrelinjer istedenfor 

timeavlesninger. Sagt på en annen måte er hensikten å gjøre det mulig å 

profilavregne et timesmålt leveringspunkt. Rapporten summerer opp 

timeavlesninger som energiforbruk og evt. effektverdier, dette styres av tariffen 

på salgsordre. 

Forhåndsbetingelser Timeavlesninger for perioden ordrelinjer ønskes generert må være på plass og 

tariff(er) det ønskes generert ordrelinjer for må ha telleverk med annen type enn 

T (timesavregnet). 



Kunde ID 

Salgsordre løpenr 



Kunde ID 


Kundenummer. Parameteren brukes dersom du ønsker å generere 

månedsverdier for en bestemt kunde. 


Åtte-sifret tallkode for kundens identifikasjon i systemet. 

Salgsordre løpenr 


Parameteren brukes i lag med Kunde-id, og du oppgir denne dersom du ønsker 

å generere månedsverdier for en bestemt salgsordre til en kunde. 


Fire-sifret tallkode som representerer kundens salgsordre nummer. 



Kode for faktureringsgruppe (tidligere kalt abonnementsgruppe). 


Kode med inntil fire tegn som brukes for inndeling av salgsordre i 

forbindelse med fakturering. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING - Side 317 

Tariff 


Tildato 

[Måned/Uke avlesning] 

Skrive liste oppd. 

Hvor skal maksen 

hentes fra 

Rutiner 



Tariff for salgsordre 


Gjeldende tariff på salgsordren. 


Kode med inntil åtte tegn for kundens tariff. 


Blank gir 1. dag måned/uke 


Dato som oppgis her, forteller til hvilken dato generering av måned/ 

ukesverdier skal foretas. 


Tildato settes til første dag i inneværende måned/uke. 

Tildato for generering av verdiene. 


Oppgi M eller U 


M (Standardverdi) (= Måned) Det genereres månedsverdier. 

U (= Uke) Det genereres ukesverdier. 

Uforkortet: Skrive liste oppdaterte 

J/N Lister oppdaterte 


J (= Ja) Det skrives ut liste over oppdaterte salgsordre. 

N (= Nei) Det skrives ikke ut liste over oppdaterte salgsordre. 

Merk: Kontakt WM-data dersom denne paramteren skal endres. Det må 

kontrolleres at det ikke foreligger korreksjoner for perioder der det er 

generert ordrelinjer med annen frekvens enn den det byttes til. 

H=Høylast, A=Avlesning 


Hvordan effekten skal beregnes. 


H (= Høylast) Høylast 

A (= Avlesning) Avlesning 







Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT TIMESAVLESNINGER FRA IS READING - Side 318 

MU09 IMPORT TIMESAVLESNINGER FRA IS 

READING 



Hensikt Rapporten henter tidsserier fra IS Reading og lagrer dem i tabellene 

TIMEAVLESNING og TIME_UKESUM i IS Customer. Rapporten henter alle nye 

tidsserier fra IS Reading som ikke er hentet før. Dette er tidsserier som er lest inn 

vha. meldingsutveksling eller vha. GS2-filer til IS Reading. 

Rapporten kan ekskludere reaktive telleverk ved hjelp av bestillingsparameter. En 

kan også bestemme datakvaliteten ved å angi om en vil ha målte verdier, stipulerte 

eller korrigerte. 

Rapporten utfører ikke arbeidsordre i de tilfellene at avlesning trengs, dvs at 

målepunktet er profilavregnet i IS Change eller avregnes fra avlesninger i IS 

Customer. 

Tidsserier for innmating hentes også opp for målepunkt registrert i IS Customer 

Følgende verdier beregnes i overføringen: 

• Sum timeverdi for døgnet. 

• Sum timeverdi for uken. 

• Max timeverdi for døgnet. 

• Antall timeverdier for døgnet. 

• Sum høylast for døgnet. 

• Max høylast for døgnet. 

• Max lavlast for døgnet. 

Forhåndsbetingelser Det må finnes tidsserier i IS Reading som ikke har vært behandlet i IS Customer 

før, som har import_status 2. Serier med annen status vil ikke bli behandlet av 

denne rapporten. 





• Prosessen Overtagelse på salgsordrenivå (initiert av kraftleverandør). 

• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak flytting (initiert av 


• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak uspesifisert (initiert av 


• Prosessen Opphør på kundenivå med årsak uspesifisert (initiert av 


• Prosessen Opphør på salgsordrenivå med årsak kundebytte (meldt av netteier). 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Inkluder avviste 

Minste aksepterte 

datakvalitet 

Utelukk reaktive 

telleverk 


. 


Angir om rapporten først skal kjøre mot avviste timeavlesninger for å forsøke 

å legge disse inn. 

Etter kjøring mot avviste timeavlesninger vil rapporten hente alle nye tidsserier 

i IS Reading og forsøke å legge dem inn i IS Customer. 


J (= Ja) Denne rapporten vil først kjøre mot tabellen 

TIMEAVLESNING_AVVIST der forekomster har status R - Rejected 

(avvist). Dersom disse forekomstene behandles med suksess settet status 

til C - Completed (ferdig). Dersom forsøket feiler vil status på 

forekomstene forbli R - Rejected (avvist). 

N (Standardverdi) (= Nei) Dersom forekomsten i TIMEAVLESNING_AVVIST 

ikke lenger refererer til en tidsserie vil forekomsten få status N - 

Removed (not existing) (Fjernet, ikke-eksisterende). 

M(ålt), K(orrigert), S(tipulert) 


Kan nå selv avgjøre om man vil ha med stipulerte og korrigerte verdier fra IS 

Reading til IS Customer. 

Dersom man i forrige kjøring bestilte med verdi M, og det var en dag der det 

var både stipulerte og målte verdier på et målepunkt, avvises dagen pga at 

den ikke er komplett. 

Bestiller man etterpå med verdi S og rapportparameter "Behandle avviste" = J, 

vil denne dagen oppdateres i IS Customer. 


M - Målt : Tar kun med målte verdier - kvalitet 3 i IS Reading). 

K - Korrigert Tar med målte og korrigerte verdier - kvalitet 2 i IS Reading) 

S - Stipulerte Tar med målte, korrigerte og stipulerte verdier - kvalitet 1 i IS 

Reading). 

(J/N) 


Dersom man har bestilt tidsserier med J i en periode og så bestiller med N en 

kjøring, vil de reaktive telleverkene også tas med, men kun de tidsseriene 

som er nye siden sist man kjørte rapporten. Resultatet av dette er at dersom 

man kjører med J i parameteren i en periode og så bestiller med N så vil man 

mangle tidsserier for de reaktive telleverkene i en periode. 

Man bør dermed enten ha denne parameteren fast til N eller fast til J. 


N (Standardverdi) (= Nei) Tidserier på reaktive telleverk blir tatt med. 

J (= Ja) Tidsserier på reaktive telleverk tas ikke med. 

Rutiner 1. Rapporten kjøres for overføring av tidsserier. 

2. Det kontrolleres mot TIMEAVLESNING_AVVIST om noe gikk feil i rapporten. 

Ev. datafeil rettes. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




3. Rapporten kjøres ev. på nytt for å plukke opp avviste tidsserier og legge 

disse inn på nytt. 

Feilsituasjoner MERK! En del feil som kan oppstå ifbm. kjøring av denne rapporten kan skyldes 

at MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER er kjørt på feil måte, det er 

henvist til den der det er relevant. 

1. Serien mangler verdi i første time i UKE-bildet 

På GS2-filen ligger et attributt kalt GMT-reference, dersom det er satt må det 

stemme overens med hhv. vinter eller sommertid i ISCU. Dvs. dersom det er 

sommertid skal GMT ref være +1, for vintertid skal verdien være +2, dersom dette 

attributtet ikke er utfylt bruker systemet default verdier og denne feilen skal ikke 

oppstå. Evt. kan start- og slutt-tidspunkt justeres på klokkeslettet i filen til 01:00 

- 23:00 istedenfor 00:00 - 24:00. 

2. Serien mangler siste dag i ukesperioden 

Dersom man kjører MU04 med GMT ref +1 og perioden er innenfor vintertid i 

ISCU blir dette feil. MU04 skal kjøres med GMT ref +2 for vintertid og GMT +1 

for sommertid. 

Kritiske feil: 

AL2326 - Rapporten har terminert på grunn av KRITISK feil, feilmelding: 

ALnnnn -


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 321 

MU11 OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK 



Hensikt Beregner nytt årsforbruk på salgsordre (egentlig på leveringspunkt telleverk) der 

årsforbruket ikke ble oppdatert ved avlesning. Et oppdatert årsforbruk er vesentlig 

for å få til så riktig stipulering av målerstand som mulig når ikke avlesning er 

mottatt fra kunde. Rapporten omstipulerer både for eksterne kunder og for kunder 

i eget nett - for både timesmålte og profilmålte leveringspunkt. 

Det er en parameter "overskriv eksisterende" som gjør at kraftleverandøren kan 

overskrive årsforbruket mottatt av netteier. Det forutsettes at man i rollen som 

kraftleverandør viser skjønn og at dette gjøres kun i de tilfeller der årsforbruket 

som er mottatt av netteier antas å ikke være korrekt. 

Forhåndsbetingelser For å kunne omberegne årsforbruket må det være registrert avlesninger på 

salgordren slik at rutinen har noe å gripe fatt i for å starte omberegningen. 

Rapporten omberegner ikke årsforbruk dersom sist endret dato på årsforbruket er 

høyere enn aktuell omberegningsdato, dette for å hindre at manuelle 

oppdateringer og årsforbruk som er beregnet senere enn aktuell dato omberegnes 

basert på en eldre periode. 

Ett parameter i USA må være satt med ønsket verdi: 

grunnl_per_aarsf : antall dager som er minimum den tiden man skal gå tilbake 

fra aller sist registrerteavlesning for å finne forbruk og periode som danner 

grunnlaget for beregning av nytt årsforbruk 

Rapporten tar ikke hensyn til parameteret dager_u_omstip (antall dager fra siste 

omberegning av årsforbruk til nytt årsforbruk skal beregnes.) 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Seneste avlesningstidspunkt 

Ønsket forbr. periode 

List Kun avvik / 

Alt 

En el. kommaseparert liste - Ikke blank 


Feltet skal fylles ut med enten en enkelt faktureringsgruppe, eller flere. Dersom 

det er aktuelt å kjøre for flere grupper samtidig, oppgis alle aktuelle grupper 

med komma mellom. Dersom ingenting oppgis (blank) vil rapporten starte 

for så å stoppe uten å ha behandlet noen forekomster. 

Omberegner basert på avlesning


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Omberegn avregnet 

Overskriv eksisterende 

Omber kun eksterne 

salgsordre 

J- Omb. avregnet, N- omb. ikke avregnet 


Gir rapporten instrukser om hvilke salgsordre som skal få årsforbruk 

omberegnet basert på hvorvidt avlesninger innenfor intervallet allerede er 

avregnet eller ikke. 


J (= Ja) Salgsordre der avregnet til-dato er høyere enn omberegningsdato tas 

med og nytt årsforbruk beregnes. 

N (= Nei) Salgsordre der avregnet til-dato er høyere enn omberegningsdato 

tas ikke med og nytt årsforbruk beregnes ikke. Kommer ut på avviksliste 

etter kjøring av rapporten. 

J/N overskriv gjeldene årsforbruk 


J (= Ja) Overskriver gjeldende årsforbruk. 

N (= Nei) Overskriver ikke gjeldende årsforbruk. 

J-kun eks SO, N-utelat eks SO 


Parameteren angir om en ønsker kun å omberegne årsforbruket for eksterne 

salgsordre eller kun for distribusjonssalgsordre i eget nett med evt 

tilhørende salgsordre for omsetning. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Omberegn for timesmålte 



Oppdater akontobeløp / årskostnad 





Utskrifter 1 Årsforbrukliste 


Hvis Ja så oppdateres akontobeløp/årskostnad sammen med årsforbruket. Det 

kan forekomme at akontobeløpet omberegnes selv om årsforbruket er 

uendret. Akontobeløp vil kun oppdateres for kunder som tilfredstiller 

utplukket for omberegning av årsforbruk. 

J - kun time, N- kun profil, B - begge 


Angir om man ønsker å omberegne årsforbruk/akonto for kunder som 

tilfredstiller utplukket som er timesmålt. Det er også mulig å oppgi både 

time og profil. Beregningen av årsforbruket for timesmålte kunder fungerer 

slik: 

1. Dersom det finnes timesavlesninger uavbrutt ett år tilbake i tid (365 dager) 

summeres disse opp og utgjør således det nye årsforbruket. Denne 

beregningen tar ikke hensyn til installasjonsparameteren grunn_per_aarsf 

eller bestillingsparamteren ønsket forb. Periode. 

2. Dersom det ikke finnes sammenhengende timesavlesninger ett år tilbake i tid 

gjøres: 

Rapporten finner første timeserie utenfor grunnl_per_aarsf, finnes ikke denne 

går rapporten 7 dager tilbake og forsøker å finne timeserie der - finnes ikke 

denne avbrytes oppdateringen av årsforbruk pga manglende grunnlag. 

Dersom grunnlag finnes, summeres forbruket for perioden opp, deretter 

beregnes hvor mange vektdager dette forbruket utgjør. 

Deretter beregnes det hvor mange vektdager siste år (365 dager) utgjør. 

Årsforbruket blir da: (forbruk i perioden / vektdager i perioden ) * vektdager 

for ett år tilbake i tid 

Omberegnet årsforbruk for profilmålte fungerer slik: 

1. Finn nærmeste avlesning tilbake i tid ifht. installasjonsparamter med dag 

grense i ISCU, finn antall vekttdager dette utgjør 

2. Summer opp forbruket (amount) fra funnet avlesning til siste avlesning 

3. Finn antall vekttdager ett år tilbake i tid 

4. årsforbruk =(funnet forbruk / vektdager i perioden)* vektdager ett år tilbake 

i tid 


J (= Ja) Omberegner årsforbruk/akonto kun for kunder som er timesmålte. 

N (= Nei) Omberegner årsforbruk/akonto kun for kunder som er profilmålte. 

B (= Begge) Omberegner årsforbruk/akonto for både timesmålte og 

profilmålte kunder. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS [Spesialrapport] - Side 326 




IMPORT AV KVITTERING FRA GEONIS [Spesialrapport] 



Hensikt Når overføring av data fra IS Customer til GeoNis er foretatt via rapport MR15S 

- FILEKSPORT TIL GEONIS [Spesialrapport]MR15S, så skal IS Customer 

motta en kvitteringsfil som innholder opplysning om importen til GeoNis er OK 

/ IKKE OK. Gjeldende rapport benyttes for å importere denne opplysningen inn 

i ISCU. Hvis verdien er OK kan en kjøre MR15S på nytt med oppfølgingstype = 

endr. Oppfølgingstype = total er ikke avhengig av å ha mottatt kvittering. 

Forhåndsbetingelser Utplukk til GeoNis er kjørt med rapport MR15S. 




Filnavn 


Rutiner Rapporten kjøres etter MR15S. 



Importfil Importfil med resultatet av import av data til GeoNis, verdi OK / IKKE OK. 

Import av kvittering fra GoNis –Iht. Løsningsspesifikasjon ISCU 9.0 - GeoNis 

2.3. 

Detaljert beskrivelse av formatet for inndata: 




. 


Katalog der inputfilen leses fra. 

. 


Eksempel: 

geonis_inn_kvitt.txt 

Feltnavn Posisjon Lengde Kommentar 

Kvittering 1:007 Char(7) Feltet kan ha verdiene: 

OK (Endringsfile kan genereres) 

IKKE OK Endringsfil kan ikke 

genereres) 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON [Spesialrapport] - Side 327 




IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten skal importere måler-revisjons data fra ToKoms LAB-system Zera og 

inn i IS Customer 9.0 

Forhåndsbetingelser Filen fra Zera må inneholde følgende felt for at rapporten skal bli godkjent: 

[PRØDATO] : Dato for utført revisjon 

(DM NAVN) : Kontrolltypen 

[EIEND.NR] : Målerene som er revidert i LAB testen 

[EV./GOD.M] : Godkjenningsnummer for hver måler, "bestemmer" status på 

måleren etter import til IS Customer 

NNN[PP-NR@@] : Målerresultatet etter test for hhv. 5%, 100% og 52% (52% 

ikke obligatorisk) last 



KATALOG 

FILNAVN 

Overskriv eksisterende 

data 

BACKUPKATA- 

LOG 

• Prosessen FDV (steg 2). 


. 


Navn på Katalogen hvor filen som skal importeres ligger. 

. 


Navn på filen som skal importeres. Ved å sette * her behandles alle filer som 

ligger på den angitte Katalogen. 

(J/N) 


J (= Ja) Data felter i IS Customer databasen som kommer fra LAB filen 

overskrives dersom det allerede er registrert data for den aktuelle datoen. 

N (= Nei) Kun data fra LAB systemet som ikke allerede er importert på den 

aktuelle datoen importeres. 

Inputfiler legges her 


Navn på katalog hvor importfilen legges etter avsluttet importkjøring. 

Rutiner Kan kjøres etter ønsket mønster. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT AV LAB-DATA TIL MÅLER-REVISJON [Spesialrapport] - Side 328 


Feilsituasjoner Feil/ufullstendig resultat vil forekomme dersom noen av de obligatoriske feltene 

(se forhåndsbetingelser) mangler eller ikke er korrekt registrert - feilene blir 

skrevet til kvitteringslisten. 

Importfil Fil fra ToKoms LAB-system Zera 

Leveres i DOS format (ACSII(850)), konverteres av overføringsscript før de leses 

inn: 

Filen har: 

- Linjeskift etter hver record. 

- Feltnavn står først på linjen. 

- De enkelte feltene er adskilt av semi kolon. 

Filene ligger på en egen katalog, navn på importfil kan variere (navnet settes selv 

av ToKom). 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTTREKK AV MÅLERE TIL REVISJON [Spesialrapport] - Side 329 




UTTREKK AV MÅLERE TIL REVISJON [Spesialrapport] 



Hensikt Batch rapporten gjennomgår alle revisjonspartier og behandler alle partiene hvor 

status er satt til U1 - Klar til utplukk 1 eller U2 - Klar til utplukk 2. Batch 

rapporten skal plukke ut målere til revisjon etter forhåndsdefinerte 

kontrollkriterier. Det vil være helt vilkårlig hvilke målere som trekkes ut til den 

enkelte revisjonen. 

Uttrekket vil fremkomme i Revisjonsparti. 

Forhåndsbetingelser For at det skal trekkes ut noen målere til revisjon må man ha generert et 

revisjonsparti i fliken Utplukk revisjon i Vedlikehold måler revisjon 

(VMR), som da vil ligge med status U1 eller U2 (se over). 

• For at en måler skal kunne 'plukkes' må den ha et aktivt måleroppsett. 

• For at en måler skal kunne 'plukkes' må den ha status som aktiv måler. 

• For at en måler skal kunne 'plukkes' må den ikke være fritatt fra revisjon. 








Feilsituasjoner I prinsippet ingen feilsituasjoner som kan oppstå, men uttrekket vil ikke bli 

vellykket hvis en av forhåndsbetingelsene er ufullstendige. 




Utskrifter 1 Kvitteringsliste - Angir om utplukket var vellykket og hvor mange målere 

som har blitt plukket ut til revisjonen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ENDRING AV NETTEIERID [Spesialrapport] - Side 330 




ENDRING AV NETTEIERID [Spesialrapport] 



Hensikt Bytte netteierid på eksterne målepunkt fra en verdi til en annen. Er f. eks aktuelt 

ved sammenslåing av netteiere/nettområder. 

Må også oppgi nettområde dersom ny netteier har flere nettområder. 

Det må i tillegg kjøres rapport i IS Change for å gjøre samme oppdatering på 

målepunktene i IS Change (Rapport 848 - SAMMENSLÅING AV 

NETTOMRÅDER HOS LEV eller Rapport 849 - ENDRE NETTOMRÅDE ID). 




Endring fra netteierid 

Endring til netteierid 

Endring til nettområde 




Må fylles ut. Bare disse endres 


Oppgi netteiers aktørid i IS Customer. Bare oppgitt netteierid endres. 

Må fylles ut. Endre til denne 


Oppgi netteiers aktørid i IS Customer. Endre til denne. 

Dersom netteier har flere område. 


Dersom netteieren en skal bytte til har flere nettomåder må verdi oppgis. 

Dersom ny netteier bare har ett nettområde behøver ikke verdi legges inn, 

da vil rapporten finne ut av dette selv. Det er kontroll på om netteier og 

nettområde hører sammen. 

Oppgi IS Customer sin interne id på nettområdet. 

Feilsituasjoner Rapporten gjør ingen oppdatering dersom den er bestilt med nettområde som ikke 

er tilknyttet oppgitt netteier, eller dersom nettområde ikke er oppgitt og netteier 

har flere nettområder. Kvitteringsliste gir informasjon om hva som er feil med 

rapportbestilling. 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


ENDRING AV NETTEIERID [Spesialrapport] - Side 331 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATERING AV GAB-REGISTER [Spesialrapport] - Side 332 




OPPDATERING AV GAB-REGISTER [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten oppdaterer, eller oppretter, forekomster i gateregisteret i IS Customer. 

Rapporten krever at det er registrert en kommune med det angitte 

kommunenummeret som kommer fra importfila. Dersom gata finnes fra før 

oppdateres bare gatenavnet. Hvis det opprettes en ny gate oppdateres også 

postnummeret med det som er oppgitt i fila. 

Forhåndsbetingelser Det må foreligge en SDV-fil, se under importfil. 



Katalog 

Filnavn 



. 


Katalog hvor de aktuelle arbeidsordrene for målerbytte ligger. 

. 


Navn på importfil. 

Feilsituasjoner Rapporten gir feilmeldinger dersom: 

1. Kommunenr mangler i fila 

2. Gatenummer mangler i fila 

3. Gatenavn mangler i fila 

4. Kommune ikke er registrert i tabellen kommune 

Feilmeldingen kommer ut på fil AL175_.prtl 

Importfil SDV-fil må ha følgende data: 

1. kommunenr 

2. gatenr 

3. gatenavn 

4. postnr 

Fila bygges opp med semikolon slik: 

;;;; 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATERING AV GAB-REGISTER [Spesialrapport] - Side 333 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATERING AV KNUTEPUNKT [Spesialrapport] - Side 334 




OPPDATERING AV KNUTEPUNKT [Spesialrapport] 



Hensikt Rapporten oppdaterer stikkledningen med knutepunktsid. Dersom oppgitt 

knutepunktsid ikke er registrert i tabellen knutepunkt, vil det bli opprettet en 

forekomst med beskrivelsen Ikke navngitt. 

Forhåndsbetingelser Det må foreligge en SDV-fil, se under importfil. 



Katalog 

Filnavn 

Oppdatere alle 

stikkledninger 



. 


Katalog hvor de aktuelle arbeidsordrene for målerbytte ligger. 

. 


Navn på importfil. 

J/N 


Ja eller nei til oppdatering dersom stikkledning ikke kan identifiseres unikt. 

Feilsituasjoner 1. Objektid mangler i fil 

2. Knutepunktid mangler i fil 

3. Knutepunkt forkasta, stikkledning kan ikke identifiseres entydig og 

parameter for oppdatering av flere stikkledninger er satt til N 

4. Knutepunktid forkasta, stikkledning finnes ikke 

5. Installasjon finnes ikke 

6. Knutepunktid forkasta, målepunkt finnes ikke 

Feilmeldingen kommer ut på fil AL176_.prtl 

Importfil SDV-fil må ha følgende data: 

1. Objektid 

2. Knutepunktid 

Fila bygges opp med semikolon slik: 

;; 





Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPDATERING AV KNUTEPUNKT [Spesialrapport] - Side 335 




Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


EKSPORT CHANGE - Side 336 

SR02 EKSPORT CHANGE 



Hensikt Rapporten brukes til å speile løpende endringer fra IS Customer til IS Change. 

Den fanger opp endringer som har skjedd i IS Customer siden forrige gang 

rapporten ble kjørt, og sender over transaksjoner som er kommet til. 

Det er en egen tabell som fanger opp oppdateringer i IS Customer som skal 

speiles til IS Change (IS_ENDRINGS_LOGG). Forekomster som skal speiles kan 

være nye forekomster, endrede forekomster eller slettetransaksjoner. 

Typer forekomster som speiles er: 

• Kundedata (post nr. 02) dvs. KUN (CUS) 

• Bytt kunde på kontrakt (post nr 07) dvs. MCC 

• Prioritet (post nr 16) dvs. PRI 

• Kontraktsdata (post nr. 17) dvs. KON (CON) 

• Målerdata (post nr. 18) dvs. ABT (CMR) 

Når rapporten kjøres hentes selve verdiene fra de ulike tabellene i IS Customer. 

Dersom man gjør flere oppdateringer på f.eks. en kontrakt, vil det være siste 

oppdatering som speiles over til IS Change. 

Når rapporten er kjørt, kan du se hvilke forekomster som ligger klar for innlesning 

i IS Change før innlesningen foretas. Dette kan du se i Overføringslogg (OL) i 

IS Change, med tilhørende feillogg-bilder. 

Forhåndsbetingelser IS Change og IS Customer må være satt opp til å speile mot hverandre. 


• Prosessen Fiktivt målerbytte (netteier, ISCU). 


• Prosessen Speiling til IS Change. 

• Prosessen Frikraft. 


Rutiner Rapporten må kjøres i hver natt kjøring. 






Utskrifter Meldingsliste 

Her listes forekomster som var lagt klar for speiling, men som ikke oppfyller 

kriterier for å bli speilet til IS Change. Disse må følges opp, f eks rette data slik at 

forekomst tas med ved senere speiling. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 337 

SR04 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE 



Hensikt Avstemmer data som ligger både i Customer og Change, for å sikre konsistens og 

riktig datakvalitet, bl.a. før kjøring av saldooppgjør og leverandøravregning. 

Rapporten kan kjøres av både netteier og kraftleverandør. 

Rapporten lister avvik mot IS Reading og IS Change basert på aktive salgsordre 

i IS Customer. Det forutsettes også at salgsordren er knyttet til et leveringspunkt 

som har oppgitt objectid. 

Rapporten bestilles pr. virksomhet. Det lages også parametre for hvilke kategori 

av kontroller som skal gjøres: 

• Leveringspunkt / Nettområde 

• Salgsordre / Kontrakter 

• Telleverk / Målere 

• Salgsordrer merket Frikraft speiles = NEI, tas ikke med. 

Data som er registrert i IS Customer, men som ikke er speilet til IS Change ved 

kjøring av kontrollen vil listes som avvik. 




Virksomhet 

Sjekk lev.punkt 

Sjekk salgsordre 


. 


Virksomheten må være registrert i IS Customer. 

Må oppgis. 

Uforkortet: Sjekk leveringspunkt 

(J/N) 


Parametrene sjekk lev.punkt, sjekk salgsordre og sjekk telleverk må oppgis og 

minst en av dem må være satt til J. 


J (Standardverdi) (= Ja) Utfører kontroller på lev.punkt / nettområde nivå. 

N (= Nei) Utfører ikke kontroller på lev.punkt / nettområde nivå. 

(J/N) 





J (Standardverdi) (= Ja) Utfører kontroller på salgsordre / kontrakt nivå. 

N (= Nei) Utfører ikke kontroller på salgsordre / kontrakt nivå. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



Sjekk telleverk 

Ikke kontroller 

SO fra og med 

Maks antall avvik 

(J/N) 







J (Standardverdi) (= Ja) Utfører kontroller på telleverk / måler nivå. 

N (= Nei) Utfører ikke kontroller på telleverk / måler nivå. 

Uforkortet: Ikke kontroller salgsordre fra og med 

(Fradato for salgsordre) 


Kun salgsordrer med fradato eldre enn denne dato kontrolleres. 

Dersom dato ikke er oppgitt kontrolleres alle. 

(Maksimalt antall som listes, totalt for hele kjøringen) 


Maks antall avvik som skal listes må oppgis 

Det gis en melding på kvitteringsliste om at max antall avvik er listet, men at 

flere finnes. Kvitteringslisten oppsummerer med antall avvik pr. kategori, 

og evt. feilmeldinger i kjøringen. 


200 (Standardverdi) Når max antall avvik fra bestillingsparameteren er 

passert, avsluttes behandlingen av listen. 

Feilsituasjoner Rapporten lister data, og gjør ingen oppdatering. Avbrudd / feil vil derfor ikke ha 

noen konsekvens. 

Ved feil vil følgende avvik listes: 

(AL2357) - Leveringspunktet finnes ikke i ISCU 

(AL2358) - Leveringspunktet mangler knytning til ISRE 

(AL2359) - Ukjent nettområde i ISCU 

(AL2360) - Leveringspunktet finnes ikke i ISRE 

(AL2361) - Leveringspunktet er knyttet til et annet nettområde i ISRE 

(AL2362) - Leveringspunktet finnes ikke i ISCH 

(AL2363) - Leveringspunktet er knyttet til et annet nettområde i ISCH 

(AL2364) - Netteier på leveringspunktet stemmer ikke med netteier for 

nettområdet 

(AL2365) - Leveringspunktet er knyttet til en annen netteier i ISCH 

(AL2366) - Annet avvik for leveringspunktet 

(AL2371) - Det finnes ikke aktiv salgsordre 

(AL2372) - Leveringspunktet finnes ikke i ISCH 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



(AL2373) - Det er ikke aktiv kontrakt i ISCH 

(AL2374) - Kontrakten i ISCH starter før salgsordren i ISCU 

(AL2375) - Leveringspunktet finnes ikke i ISRE 

(AL2376) - Det er oppgitt en annen leverandør i ISCH 

(AL2377) - Leveringspunktet er knyttet til en annen kunde i ISCH 

(AL2378) - Det er angitt ugyldig avr.metode i ISCU 

(AL2379) - Det er angitt ugyldig avr.metode i ISCH 

(AL2380) - Avr.metode er ulik i ISCU/ISCH 

(AL2381) - Salgsordre på ekstern netteier 

(AL2382) - Salgsordre på ekstern leverandør 

(AL2383) - Salgsordre på ukjent aktør 

(AL2384) - Nettpunkt i ISCH, knyttet til eksternt nettområde 

(AL2385) - Leverandørpunkt i ISCH, knyttet til annen type virksomhet 

(AL2386) - Avvik på eier av leveringspunktet i ISRE 

(AL2387) - Annet avvik for salgsordre 

(AL2388) - Leveringspunkt uten aktivt telleverk 

(AL2389) - Telleverket mangler knytning mot ISRE 

(AL2390) - Telleverket finnes ikke i ISRE 

(AL2391) - Telleverket er ikke knyttet til et leveringpunkt i ISRE 

(AL2392) - Telleverket er knyttet til ulikt leveringspunkt i ISCU/ISRE 

(AL2393) - Telleverket har ulik telleverkskode i ISCU/ISRE 

(AL2394) - Telleverket inngår ikke i telleverkssett i ISRE 

(AL2395) - Telleverkssettet er endret uten endring i historikken 

(AL2396) - Telleverket mangler knytning mot måler 

(AL2397) - Telleverket mangler aktivt måleroppsett 

(AL2398) - Måleren og telleverket er knyttet til ulikt leveringspunkt 

(AL2399) - Måleren og telleverket er satt opp på ulikt tidspunkt 

(AL2400) - Telleverket er endret i ISRE, uten å være endret i ISCU 

(AL2401) - Telleverket har ulikt antall siffer i ISCU/ISRE 

(AL2402) - Telleverket har ulikt antall desimaler i ISCU/ISRE 

(AL2403) - Telleverket har ulik måler i ISCU/ISRE 

(AL2404) - Telleverket har ulikt telleverksnr i ISCU/ISRE 

(AL2405) - Telleverket finnes ikke i ISCH 

(AL2406) - Telleverket har ulik telleverkskode i ISCH/ISRE 

(AL2407) - Telleverket er knyttet til ulikt leveringspunkt i ISCU/ISCH 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 



(AL2408) - Telleverket har ulikt antall siffer i ISCH/ISRE 

(AL2409) - Telleverket har ulikt antall desimaler i ISCH/ISRE 

(AL2410) - Telleverket er timeavlest i ISRE, men ikke i ISCH 

(AL2411) - Telleverket er av ulik type i ISCH/ISRE 

(AL2412) - Telleverket har ulik konstant i ISCH/ISRE 

(AL2413) - Telleverket har ulik benevning i ISCH/ISRE 

(AL2414) - Telleverket mangler årsforbruk 

(AL2415) - Telleverket mangler årsforbruk i ISRE 

(AL2416) - Telleverket har ulikt årsforbruk i ISCU/ISRE 

(AL2417) - Avregningstelleverk ikke definert i ISCU 

(AL2418) - Avregningstelleverket har ulikt antall siffer i ISCU/ISRE 

(AL2419) - Avregningstelleverket har ulikt antall desimaler i ISCU/ISRE 

(AL2420) - Telleverket er av ulik type i ISCU/ISRE 

(AL2421) - Avregningstelleverket har ulik konstant i ISCU/ISRE 

(AL2422) - Avregningstelleverket har ulik benevning i ISCU/ISRE 

(AL2423) - Telleverket mangler årsforbruk i ISCH 

(AL2425) - Telleverket har ulikt årsforbruk i ISCH/ISRE 

(AL2426) - Annet avvik for telleverk 


Resultatfiler Rapporten produserer en kvitteringsliste med oppsummering, og en utskrift som 

lister identifiserte avvik for hver av de 3 kategoriene, med følgende informasjon: 

• Kunde id 

• Løpenr. salgsordre 

• Navn på kunden 

• LeveringspunktsID 

• En beskrivende melding 

I tillegg listes 

-for avstemming Nettområde / Leveringspunkt: 

• Navn på netteier 

• ID for nettområde 

- for avstemming Salgsordre / Kontrakt: 

• Navn på netteier 

• Navn på leverandør 

• Avregningsmetode 

- for avstemming Måler / Telleverk: 

• Målerid 

• Målerens telleverksnr. 

• Telleverkskode 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




2 Avvik Målepunkt / Nettområde 

3 Avvik Salgsordre / Kontrakt 

4 Avvik Måler / Telleverk 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE - Side 342 

SU03 IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE 



Hensikt Rapporten oppdaterer IS Customer med endringer fra IS Change. Meldinger lest 

inn fra annen aktør (netteier eller leverandør), er da behandlet og oppdatert i 

IS Change. 

For netteiere vil rapporten ta tak i meldinger av type LNK, LUK, LKO som er 

ferdig behandlet i IS Change. 

For leverandører vil rapporten ta tak i meldinger av type NBK, NKU, NBM, 

NKO, NSM som er ferdig behandlet i IS Change. 

Søk Change rapport (SRC) gir en oversikt over antall forekomster som er 

forsøkt innlest til IS Customer pr. rapportkjøring. 

Søk og behandle Change melding (SBC) gir en oversikt over 

forekomster som er forsøkt innlest til IS Customer på meldingsnivå. For 

oppdateringer som er gått ok, gis meldingen melding prosessert. Ellers gis 

feilmelding. Forekomst som er forsøkt innlest minst en gang, kan leses inn direkte 

fra Søk og behandle Change melding (SBC) etter at f.eks. rettelse er 

foretatt. 




• Prosessen Målerbytte (leverandør, ISCU). 

• Prosessen Oppdatering av IS Customer. 

• Prosessen Oppdatering av IS Customer og IS Reading. 





Feilsituasjoner Forekomster som er avvist av IS Customer ved innlesning, kan forsøkes lest inn 

igjen via Søk og behandle Change melding (SBC) etter at eventuell 

korrigering er foretatt. Du har ellers mulighet for å markere en melding som 

reprosseser, og meldingen vil bli førsøkt behandlet på nytt ved neste kjøring av 

gjeldende rapport. 






Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


IMPORT MSCONS/PRODAT FRA CHANGE - Side 343 

Utskrifter 1 Meldingsliste 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


OPPF. KONTRAKT: PRISENDR, MELDING, SLUTT - Side 344 

TU01 OPPF. KONTRAKT: PRISENDR, MELDING, 

SLUTT 



Hensikt Uforkortet: Oppfølging kontrakt: Prisendring, melding, slutt 

Rapporten lister kontrakter som går ut på dato i en gitt periode, og behandler 

oppfølgingsregisteret for kontrakter. 

En inngått kontrakt kan inneholde flere prisavsnitt. Fra en gitt dato i 

kontraktsperioden skal prisene endres, enten ved å gå over på en ny tariff, eller 

ved at innholdet i salgsordreavhengige felt på tariffen endres (dette gjelder feltene 

f1 til f6 som du kan definere på hver tariff). Denne rapporten tar seg av rutinene 

rundt denne overgangen. 

I tillegg vil den også kunne produsere varsel om at du på et gitt tidspunkt skal 

behandle denne kontrakten på ny. Det kan eksempelvis være varsel om at 

kontraktsperioden utløper om en viss tid. 

Rapporten skaper opphørsordre for alle kontrakter som går ut når kontrakten har 

status lik bestilt statuskode på rapporten. 

En egen installasjonsparameter, stip_v_auto_abm_endr, brukes til å bestemme 

avlesningsmåte som settes for stipulert stand ved utføring av salgsordre-endring 

via denne rapporten. Installasjonsparameteren kan ha verdiene 3 eller 13. "3" er 

standard. 

Forhåndsbetingelser For å kunne bruke egendefinerte koder definert i Ajourhold egendefinerte 

koder (EKODE) i IS Customer i rapportbestillingen (rapportparameter 

Kontraktstatus), må kodene også være definert i USA. Her defineres koder i 

Pristyper Markedspriser (PTY), Registrere parametertype. Applikasjon: 

AL, Parametertype: KSTAT. 



• Prosessen Oppretting av kontrakt. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 




Prdato: 

Antall dager fram 

Kontraktstatus: 

Dagens dato dersom blank. 


Fradato for perioden for utplukk. 

Dagens dato dersom . 

Datoen som oppgis i dette feltet må ses i sammenheng med parameteren Antall 

dager fram, og danner starten på utplukksperioden. Lengden på denne og 

da også sluttdato for utplukksperioden bestemmes ved å oppgi antall dager 

fram i tid i neste felt. 

fra prdato for utg. kontrakter 


Brukes i forbindelse med utgående kontrakter i kombinasjon med parameteren 

kontraktstatus. 

Dato i parameteren Prdato: + antall dager oppgitt her = Datogrense for 

utgående kontrakter som kommer med på utskriftsliste 3. 

Dersom du forsøker å sette blank i dette feltet, vil systemet automatisk 

korrigere det til 0. Dvs at det ikke letes noen dager frem i tid, kun på oppgitt 

eller dagens dato hvis Prdato: = dato, og utplukket vil være 

deretter. Det kan derfor lønne seg å gi systemet en viss periode ved å sette 

antall dager.Det er mulig å sette maks 99 dager i denne parameteren. 

Utg. kontrakter med denne kode 


Statuskode for kontrakter som skal opphøres, jfr. feltet Kontraktstatus i 

Kontrakt. Systemansvarlig må sørge for at kodelista i USAapplikasjonen 

er ajourført i henhold til kodene som benyttes i IS Customer. 

Parameteren må oppgis dersom man ønsker utskrift nr 3, Liste over kontrakter 

som går ut på dato. 

Er parameteren oppgitt, lages det opphørsordre på salgsordre der tildato på 

kontrakt er nådd i angitt tidsintervall. 

Parameteren må oppgis dersom du ønsker utskrift nr. 4. Listen inneholder 

salgsordre der fradato på salgsordren er etter tildato på kontrakten. Kunder 

som blir lagt ut på listen må behandles manuelt. De kunder som blir lagt ut 

på liste 4, kommer ikke ut på liste 3. 


1 - Under utarbeidelse 

2 - Er utsendt 

3 - Er akseptert 

4 - Er igangsatt 

9 - Godkjent (Ny kunde) Ekstern 

Rutiner Rapporten kan legges inn som en fast bestilling. Parameteren Prdato: må da være 

. 

Når rapporten finner en salgsordre med en kontrakt, hvor dato for et nytt 

prisavsnitt er inntruffet, vil den lage en arbeidsordre om salgsordre-endring og 

primært forsøke å utføre den. Det vil skje dersom det nye prisavsnittet kun 

innebærer at det blir en endring i salgsordreavhengige felt på tariffen, og den 

finner grunnlag til å stipulere en stand. Dersom det er en tariffendring, og/eller at 

den ikke finner dette grunnlaget, må du utføre ordren manuelt, etter at du har 

innhentet standen. 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 








Utskrifter 1 Kvitteringsliste prisendringer 

2 Oppfølgingsliste 

3 Kontrakter som går ut på dato 

4 Kontrakter man. behandling 



Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH - Side 347 

WR01 UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH 



Hensikt Formålet med rapporten er å skrive ut arbeidsordre i batch. 

Forhåndsbetingelser For at en arbeidsordre skal kunne skrives ut i batch må feltene Utskrift og 

Faktisk utf i Arbeidsordre (ORD) være blanke. 



Ordretype 

Dato ønskes utført 

Årsakstype 


0-8, D, blank. 


Her angis hvilken ordretype denne arbeidsordren har. Merk at selv om sluttteksten 

for rapportparameteren har angitt 0-8, er ikke koden 4 tildelt verdi, 

mens R foreløpig ikke er i bruk i IS Customer 9.0. 


A (= Alle) Alle. 

D Trafobehandling 

M Leveringspunktkontroll. 

0 Avlesning. 

1 Opphør. 

2 Ny kraftkunde (leveringspunkt utenfor lokalt nettområde). 

3 Ny kunde på leveringspunkt. 

5 Prisendring. 

6 Målerbehandling på leveringspunkt. 

7 Påsetting av leveringspunkt. 

8 Stenging av leveringspunkt. 

Blank gir dagens dato. 


Dato når arbeidsordren ønskes utført (hentet fra feltet Ønskes utf i 

Arbeidsordre (ORD)). 


Gir dagens dato. 

>, = eller


Søk 

Utskrift 


OVERSIKT 

Prosesser 

Bilder 

Rapporter 

Ordliste 


UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH - Side 348 







Utskrifter 1 Ordretype 0-8 og D

IS Customer 9 Rapportmanual

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?