Budsjettprosess 2013 - Ansatte - Troms fylkeskommune

Budsjettprosess 2013 – VIDEREGÅENDE SKOLER
Forklaring tabell:
Driftsbudsjett = Alle tjenester utenom ordinær undervisning.
BTM = BudsjetTildelingsModell ordinær undervisning
VGS = Videregående skoler
TFK = Troms fylkeskommune
ESA = Edb Sak Arkiv
Tidspunkt Ansvarlig Oppgave/innhold
September
2012
Før 20. VGS Registrering av time- og fagfordeling i SATS Skole
med betydning for ped. budsjettarbeid:
Rammetimekoder, funksjonstilsettinger (både ressurs
og evt. beløp pr. år, eks. kontaktlærer). Foreløpig
rutine: Lønnsmeldinger sendes kontaktperson lønn.
Registrering av personale i SATS Skole med
betydning for ped. budsjettarbeid: Ajourhold av
tilsettinger, hvem som har sluttet, fast lønn ped.
personale.
Før 23. Økonomi Utd. E-post til skolene:
Informasjon om frist for innsending elevtelling pr.
01.10, rapportering seniorressurser, samt frist for
søknad om skjønnsmidler pkt. E i BTM. Søknad
gjelder for høst inneværende år, og hele påfølgende
år.
Presisere: hovedmottaker og kopimottaker ved retur
av elevtelling, rapportering seniorressurser og
søknad pkt E i BTM.
Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning
(elevtelling).
Excelmal: SBU – søknad budsjettmidler utover tildelt
ramme (pkt E i BTM).
Brukerveiledning: Rapp. BTM vår og høst VGS
Før 30. Økonomi Utd. Reguleringsmøte med budsjettansvarlig for
Privatister – tj. 59025. Regulering av budsjettmidler
til privatistskolene.
Excelmal: Høst-xx, Vår-xx - Tjeneste 59025
privatister
Rutine: Regulering av budsjettmidler –
privatisteksamen ved videregående skoler - tj. 59025.
1

Budsjettprosess 2013 – VIDEREGÅENDE SKOLER
Oktober
3. VGS Elevtelling pr. 01.10 og rapportering seniorressurser
i tilknytning til BTM. SATS skole oppdateres med
alle endringer innen 30.09.
Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning
(elevtelling).
Brukerveiledning: Rapp. BTM vår og høst VGS
3. oktober Økonomi Utd. Lønnsvekst lærere beregnes for justering av satser pr.
elev - høstjustering BTM.
4. VGS Innsending av elevtelling pr. 01.10 og rapportering
seniorressurser til oppgitt mottaker ved Økonomi
Utd.
Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning
(elevtelling).
Brukerveiledning: Rapp. BTM vår og høst VGS
3. – 9. Økonomi Utd. Kontroll evt. korrigering av elevtelling fra skolene.
Sjekke elever med voksenrett/spesialundervisning.
Intern regulering VO-ordinær undervisning.
8. Økonomisenteret Statsbudsjettet legges frem. Konsekvenser for
fylkeskommunen utredes.
12. – 15. Økonomisenteret Prisjusterte foreløpige rammer B 2013 til etatene er
klare (fremskrivning vedtatt 2012 inkl. justeringer i
hht. vedtatt økonomiplan, men før innarbeiding
lønnsvekst og nye tiltak/innsparinger)
11. VGS Innsending av søknad, skjønnsmidler pkt. E til
oppgitt mottaker ved Økonomi Utd.
Excelmal: SBU – søknad budsjettmidler utover tildelt
ramme.
13. – 24. Økonomi Utd. Beregne høstjustering BTM, både i forhold til antall
elever og kriterier pkt A-D
19. Fylkesutd.sjef Søknader om skjønnsmidler pkt. E i BTM
Økonomi Utd. gjennomgås og vedtas.
før 24. Økonomi Utd. Høstjustering budsjett ordinær undervisning
reguleres til skolene. I e-post med informasjon til
skolene om regulering vedlegges vedtak pkt E. i
BTM.
Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning (høs)
ca 27. VGS Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr
31.10.2012.
Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging
Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs.
2

Budsjettprosess 2013 – VIDEREGÅENDE SKOLER
November
1. VGS Frist for rapportering antall elever - særskilt norsk
høst. Oversikt sendes på e-post til oppgitt mottaker.
9. – 20. Økonomi Utd. Utarbeide foreløpige rammer for driftsbudsjett
fordelt på tjeneste til samtlige skoler.
Vedtatt budsjett 2012 er grunnlag for budsjett 2013.
Det legges til prisvekst, lønnsvekst, og evt.
innstilling til endring av rammer i Årsbudsjett 2013
(Fylkestingssak).
13. – 30. VGS Beregning ped. ressurser med lønnsnivå pr. nov.
2012.
Excelmal: Budsjett ordinær undervisning vgs - BTM
Brukerveiledning: Beregning av ped. ressurser -
budsjett ordinær undervisning vgs – BTM
13. – 30. VGS Lønnsoversikt driftsrammer med lønnsnivå pr. nov.
2012 utarbeides og sendes til kontaktperson
Økonomi Utd.
Excelmal: Skjema lønn komm. stillinger
22. Økonomi Utd. E-post til skolene:
Foreløpige driftsrammer inkl. prisstigning sendes til
skolene.
Desember
Oversikt fra
Regnskap
Vedlegg: Driftsrammer VGS.
TFK Årsavslutning, refusjoner eksternt, mm.
5. Økonomi Utd. Beregne forslag til elevsatser for 2013 inkl. prisvekst
neste år, gratis læremidler (nytt f.o.m. 2012),
lønnsvekst tom. nov, endret sats SPK, og endringer
iflg. Årsbudsjett 2013.
Utarbeide sak i ESA til fylkesråden om grunnlag for
nye satser.
7 Fylkesråden Godkjenne nye satser for neste budsjettår.
9. Økonomi Utd. E-post til skolene:
Rammer for ordinær undervisning beregnet etter
satser pr. 01.01.2013 og lønnsnivå nov. 2012. sendes
til skolene. Informere om prisvekst, lønnsvekst,
satser pensjon og satser arb.giverarvift.
Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning
Sak i ESA: Elevsatser neste år.
15. VGS Frist for overføring til Agresso - driftsbudsjett 2013
fordelt på tjenester og med lønnsnivå pr. nov-12.
Excelmal: Driftsrammer VGS
Excelleratormal: mal innlesningsark planlegger
(uten spørring) med lokal
3

Budsjettprosess 2013 – VIDEREGÅENDE SKOLER
15.des – 9. jan Økonomi Utd. Kontroll mot rammer og evt. korrigering av
(+ evt. VGS) driftsbudsjett.
15. VGS Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr.
15.12.2012.
Mal: Utvidet mal budsjettoppfølging
Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs.
31. TFK Frist for overføring til Agresso – driftsbudsjett 2013
for øvrige enheter TFK.
Helst før 31. Økonomi Utd. Reguleringsmøter og regulering av budsjettmidler til
skolene (høst).
Godskriving av tilskudd for gjesteelever med
særskilt tilskudd (regnskap).
Excelleratormal: B108 - B-kontroll pr virksomhetprosjekt
og tilsagnsbrev.
Januar 2013
22. TFK Fordeling interne budsjett.
12. – 16. Økonomisenteret Innlegging lønnsvekst november – desember 2012
for driftsbudsjett.
17. – 24. Økonomisenteret Justering pensjon KLP og SPK 2013 for
driftsbudsjett.
17. VGS Frist for å overføre detaljbudsjett ordinær
undervisning 2012 til Agresso.
17. – 24. Økonomisenteret
Økonomi Utd.
(+ evt. VGS)
24. Økonomisenteret
Økonomi Utd.
Excelmal: Budsjett ordinær undervisning vgs - BTM
Excelleratormal: mal innlesningsark planlegger
(uten spørring) med lokal
Kontroll mot rammer og evt. korrigering av
detaljbudsjett for ordinær undervisning.
Siste avstemming budsjett Utdanning.
25. – 1. feb. Økonomisenteret Innlegging lønnsvekst november – desember 2012
for ordinær undervisning.
Februar
1. Økonomisenteret Endelig detaljbudsjett iht. til vedtatte rammer
kopieres over til 2013V (Vedtatt budsjett).
2013F (Forslagsbudsjett) stenges for registreringer.
25. Økonomi Utd. E-post til skolene:
Informasjon om elevtelling pr. 01.03 og frist for
avviksforklaring forrige budsjettår. Presisere hvem
som er hovedmottaker og kopimottaker ved retur av
elevtelling og avviksforklaring.
Excelleratormal: Avviksforklaring
Brukerveiledning: Rapp. BTM vår og høst VGS
4

Budsjettprosess 2013 – VIDEREGÅENDE SKOLER
Mars
1. VGS Elevtelling – endring 02.10.12 – 01.03.13.
Brukerveiledning: Rapp. BTM vår og høst VGS
5. - 20. Økonomi Utd. Justering av budsjett i forhold til elevtelling pr.
01.03.13, og regulering av budsjettmidler til skolene
(vår).
Excelleratormal: B108 - B-kontroll pr virksomhetprosjekt
og tilsagnsbrev.
9. TFK Avviksforklaring 2012.
Excelleratormal: Avviksforklaring
5