proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Opprinnelig finansieringsplan<br />
1. år 2.år 3.år<br />
Lønnskostnader<br />
Prosjektleder i 50 % stilling (inkl. sos. avg) 275 000 275 000 275 000<br />
Demenskontakter i til sammen 30 % stilling 165 000 165 000 165 000<br />
(6 personer med 5 % hver)<br />
Utgifter til ekstern regnskapsrevisjon 8 000 8 000 8 000<br />
Sum lønn 448 000 448 000 448 000<br />
Utstyr<br />
Kontorutgifter i forbindelse med prosjektet 25 000 10 000<br />
(PC, telefon, kontorhold, porto, kopiering mm)<br />
Innredning erindringsr<strong>om</strong> 40 000<br />
Litteratur, kursmateriell, brosjyrer 10 000<br />
Sluttrapport, trykking 10 000<br />
Sum utstyr 75 000 10 000 10 000<br />
Driftskostnader<br />
Kurs og konferanser 40 000 20 000<br />
Reiseutgifter 10 000 5 000<br />
Servering / forfriskning 20 000 10 000<br />
Sum driftskostnader 70 000 35 000<br />
Sum søknad <strong>om</strong> ekstern finansiering 593 000 493 000 458 000<br />
Egenfinansiering<br />
Vi har selv flere ansatte s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>mer til å være involvert<br />
i prosjektet og s<strong>om</strong> er lønnet av <strong>Halden</strong> k<strong>om</strong>mune.<br />
Dette er i første rekke:<br />
• Trivselskoordinator i ca. 50 % stilling<br />
• Fagsykepleier i 100 % stilling<br />
• Enhetsleder i 100 % stilling<br />
• 3 avdelingsledere, alle i 100 % stilling<br />
Vi har allerede et spisestuemøblement, 2 skap/reoler og<br />
diverse rekvisita for tilrettelegging av et erindringsr<strong>om</strong>.<br />
Sykehjemmet har også skaffet til veie en del nyere<br />
litteratur i forhold til demens.<br />
Samlingslokaler og kopimaskin mm stilles<br />
til disposisjon for prosjektet.<br />
K<strong>om</strong>mentar til budsjettet.<br />
Økon<strong>om</strong>i og bemanning.<br />
Prosjektmidlene har stort sett blitt brukt slik det var<br />
budsjettert. Det største avviket har vært i forhold til<br />
kontaktpersonene i avdelingene, det s<strong>om</strong> her benevnes<br />
s<strong>om</strong> ”demenskontakter”. Frigjøring av ansatte fungerte<br />
ikke slik det var planlagt fra starten. Dette har forskjellige<br />
årsaker. Blant annet var det av og til vanskelig for dem<br />
å gå fra jobb noen timer midt i vakten, og det var ikke<br />
alltid mulig å skaffe vikar til hele dager.<br />
Finansieringsplanen opererer med 1 prosjektleder i<br />
50%. Helt fra starten har det i stedet vært 2 prosjektleder<br />
i 25% hver; Lisbeth Bjerke og Hilde Finsådal. En<br />
del av de ubrukte lønnsmidlene beregnet på avdelingskontaktene<br />
ble i slutten av prosjektperioden <strong>om</strong>gjort<br />
til lønnsmidler til prosjektlederne. Dette har gjort<br />
det mulig for dem å stå i prosjektet også utover de tre<br />
årene selve prosjektet varte. For Hilde innebar dette<br />
et ½ års forlengelse i 25 %, til 01.08.2012. For Lisbeth<br />
har prosjektdelen av stillingen hennes blitt økt til 50 %<br />
fra høsten 2011 og ut 2012. Både Hilde og Lisbeth har<br />
hatt perioder med sykemeldinger uten at dette har gått<br />
utover progresjon og gjenn<strong>om</strong>føring av prosjektet.<br />
Etter en økon<strong>om</strong>igjenn<strong>om</strong>gang på slutten av det fjerde<br />
året, har resterende beløp i prosjektet blitt brukt til<br />
å lage ”aktivitetskasser” til alle sykehjemmene. Disse<br />
kassene inneholder blant annet sangbøker, spill,<br />
puslespill, baller og ”empatidukker”, varmekatt og –<br />
hund, Cd-er og Dvd-er. Aktivitetskassene skal gjøre det<br />
enklere å få til hverdagsaktiviteter i alle avdelingene.<br />
12