2020 Yılı Performans Programı

ET VE SÖT

KURUMU

2020 YILI PERFORMANS

PROGRAMI

2019

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GENEL BİLGİLER.......................................................................................................................................................................1

1.1. Mevcut Durum............................................................................................................................................................. 1

1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları.................................................................................................................1

1.3. Organizasyon Yapısı...................................................................................................................................................3

2. PERFORMANS BİLGİLERİ.................................................................................................................................................... 4

2.1. Misyon ve Vizyon........................................................................................................................................................4

2.2. Temel Değerler ve İlkeler.........................................................................................................................................4

2.3. Amaç ve Hedefler........................................................................................................................................................5

2.4. Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler...................................................................................6

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Mevcut Durum

Kuruluşu 28.08.1952

Özelleştirme Kapsamına Alınması 20.05.1992

Özelleştirme Kapsamından Çıkış 26.08.2005

Et ve Süt Kurumuna Dönüşüm 27.04.2013

Mevcut İşyerleri

Mağazalar

Personel Sayısı

Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum,

Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat Kombina Müdürlükleri

ve İstanbul Depo Müdürlüğü

16 Kurum Mağazası

2.145 (593 memur + 935 işçi + 617 hizmet alımı)

545.000 Büyükbaş/Yıl

Kesim Kapasitesi 3.496.250 Küçükbaş/Yıl

8.000 adet/saat tavuk

Depolama Kapasitesi

14.237 ton

1.2. ESK’nın Amaçları ve Faaliyet Konuları

1.2.1. Amaçları

Teşekkülün temel amacı; hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında ekonomik

gereklere uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde, kamu yararını da gözeterek

faaliyette bulunmak, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kurumumuz, kamu yararı ve piyasa düzenleme görevi kapsamında görevlendirilmesi

halinde;

1. Cumhurbaşkanlığınca yapılan görevlendirme sonucu oluşan maliyet görevlendirme

bedeli (görev zararı) 233 sayılı KHK’nın 35 inci maddesi kapsamında Hazine ve Maliye

Bakanlığı tarafından Kuruma aktarılmaktadır.

2. Ana Statü hükümlerine göre; işletmecilik gereklerinin dışında kalan, piyasa düzenleme

görevi kapsamında yapılan faaliyetler sonucu oluşan maliyet Bakanlığın Tarımsal

Destekleme Bütçesinden karşılanmaktadır.

1.2.2. Faaliyet Konuları

Kurumun faaliyet konulan aşağıda ifade edilmiştir:

1) Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek/besletmek,

gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanlan, süt ve süt ürünlerini

satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale

getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.

2) Erken/geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.

3) Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında gıda güvenilirliği çerçevesinde kalite

standardını ve/veya belirli vasıfta hayvan ırklannı teşvik edici kademeli fiyat

uygulamalanna yönelik politikalar uygulamak.

4) Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik iş birliği ve her türlü sınaî mülkiyete dair

anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konulanyla ilgili tesislerin

kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle

kendi faaliyet konulan ile ilgili iş birliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan

şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

1 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.

6) Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum

kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve

önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı

sağlamak.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının hayvancılık, et, süt ve balık üretimi ve ticaretine yönelik

teşvik ve destekleme faaliyetlerinde iş birliği yapmak, bu kurumların teşvik ve destek içeren

program ve projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

8) Faaliyet konulan ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında;

a. Her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, eğitim, yayım, etüt, araştırma ve

geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsalan takip

edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak.

b. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, mevcut veya yeni inşa

edilecek tesisleri kısa veya uzun süreli kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik

hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

c. Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek.

d. Ticaretle iştigal etmek, alım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mümessillikler,

irtibat bürolan, satış mağazalan, pazarlama şirketleri kurmak, ana bayilik ile bayilikler

vermek.

e. Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak.

f. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onanm ve

benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak.

g. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazlan satmak.

9) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla tesisler kurmak, işletmek,

taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, kendisinin

veya iştiraklerinin borç ve alacakları için leh ve aleyhte ipotek, rehin vermek ve almak,

gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni haklan tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu

amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak.

10) Faaliyet konulan ile ilgili, Bakanlar Kurulu Karan ile hayvansal ürünler, et, süt ve balık

piyasasına ilişkin verilecek diğer görevleri yapmak.

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

1.3. Organizasyon Yapısı

3 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Misyon ve Vizyon

a. Misyon

Et ve süt sektörünün, paydaşlan açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı

sağlamak.

b. Vizyon

Et ve süt piyasalannda kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

2.2. Temel Değerler ve İlkeler

a. Temel Değerler

- İnsana ve Doğaya Duvarlı: Kurum tüm faaliyetlerinde doğanın korunmasına ve dengesine,

insani değerlere önem verir.

- Sosyal Sorumluluk: Toplumun genel çıkarları koruyacak ve geliştirecek çalışmalan yapar,

toplumun ve sektörün ihtiyaç ve önceliklerini gözetir.

- Güvenilirlik: Kurum, geçmişten geleceğe kurumsal yapısını ve imajını korur, faaliyet ve

uygulamalarında tutarlıdır.

- Açıklık ve Saydamlık: Kurum tüm faaliyetlerinde erişilebilirliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

b. İlkeler

- Sürekli İyileşme ve Yenilikçilik: Kurumsal yapı, insan kaynaklan ve teknolojiyle birlikte, ürün

ve hizmet tasanmı ve sunumda dinamizmi ve yetkinlikleri artırmayı önemser.

- Etkinlik ve Verimlilik: Kurum tüm faaliyetlerinde kaynaklarını verimli kullanır ve etkin

sonuçlar elde eder.

- Paydaş Odaklılık: Kurum, politika ve uygulamalarında paydaşlann görüşlerini dikkate alır.

- Sektörde Öncülük: Kurum, sektörde model olma yönüyle talep ve ihtiyaçlannı karşılayacak

standart ve uygulamalara öncülük eder.

- İstikrar: Kurum tüm faaliyetlerinde piyasa dengesini ve sürdürülebilirliği esas alır.

- Kalite: Kurum ürün ve hizmetlerinde standartlara uygun olarak toplumun bugün ve gelecekteki

beklentilerini karşılar, memnuniyetine odaklanır.

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER


STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

H ed ef 1.1: Et p iy a s a s ın d a d ö n e m l e r a r a s ı a rz v e ta le p d e n g e s iz liğ in i g id e r m e y e y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k t ır .

S T R A T E JİK A M A Ç 1

Et v e sü t p iy a s a la r ın ın

is t ik r a r ın a k a tk ı

s a ğ la n a c a k t ır .

H ed ef 1.2: S ü t p iy a s a s ın d a d ö n e m l e r a r a s ı a rz v e t a le p d e n g e s iz liğ in i g i d e r m e y e y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k t ır .

H ed ef 1.3: Et h a m m a d d e v a r lığ ın ı a r t ır m a y a y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k t ır .

H ed ef 1 .4: K ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti t ü k e t i m i n i a r t t ır m a y a y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k t ır .

STR A TEJİK A M A Ç 2

S e k t ö r e iliş k in s t a n d a r t la r ın

g e liş t ir ilm e s i s a ğ la n a c a k t ır .

H ed ef 2 .1 : K a r k a s d e r e c e l e n d i r m e ç a lış m a la r ın a k a tk ı s a ğ la n a c a k t ır .

H ed ef 2 .2 : 2 0 2 0 yılı s o n u n a k a d a r is ta t is tik i v e r ile r için g ü v e n ilir bir v e r i h a v u z u s is t e m i o lu ş t u r u la c a k t ır .

H ed ef 3 .1 : H a m m a d d e t e d a r ik m a liy e t le r i a z a lt ıla c a k t ır .

H ed ef 3 .2 : P a z a r la m a f a a liy e t le r i g e liş tir ile c e k t ir .

STR A TEJİK A M A Ç 3

K u ru m u n k a rlılık v e

v e r im liliğ i a r t t ır ıla c a k t ır .

H ed ef 3 .3 : A tıl k a p a s it e n in k a m u v e ö ze l s e k tö r ile S T K 'la r ta r a f ın d a n k u lla n ılm a s ı s a ğ la n a c a k t ır .

H ed ef 3.4: L ire tim v e iş le t m e m a liy e t le r i a z a lt ıla c a k t ır .

H ed ef 3 .5 : L ir e t im d e te k n o lo ji k u lla n ım ı y a y g ın la ş t ır ıla c a k t ır .

H ed ef 3.6: Ü r ü n v e Ü r e t im iz le n e b ilirliğ i S is t e m i k o m b in a la r d a u y g u la m a y a g e ç ir ile c e k tir .


in s a n k a y n a k la r ı y ö n e t im i

g e liş t ir ile c e k t ir .

H ed ef 4.1: S t r a t e jik P la n d ö n e m i n d e in s a n k a y n a k la r ı y e tk in lik le r in in b e lir le n m e s i v e g e liş tir ilm e s i s a ğ la n a c a k t ır .

H ed ef 4.2: K a r iy e r v e p e r f o r m a n s s ü r e c i e tk in bir ş e k ild e y ö n e t ile c e k t ir .

H ed ef 4 .3 : Ç a lış a n m o t iv a s y o n u a r t t ır ıla c a k v e ç a lış m a k o ş u lla rı iy ile ş t ir ile c e k tir .

STRATEJİK AMAÇ 5

Tesislerim iz modernize

edilecektir.


H ed ef 5.1: T e s is le r im iz in ih tiy a c ı o la n b a k ım v e o n a r ım la r y a p ıla c a k t ır .

H ed ef 6 .1 : B ilgi v e v e r i g ü v e n liğ i a r t t ır ıla c a k t ır .

K u ru m u n b ilg i v e ile tiş im

te k n o lo jis i g e liş t ir ile c e k t ir .

H ed ef 6 .2 : B ilgi G ü v e n liğ i Y ö n e t im S is t e m i (IS O 2 7 0 0 1 ) G e n e l M ü d ü r lü k v e k o m b in a la r ı k a p s a y a c a k ş e k ild e k u r u la c a k t ır .


S t r a t e jik y ö n e t im

g e liş t ir ile c e k t ir .

H ed ef 7 .1 : O r g a n iz a s y o n u n y ö n e t s e l k a p a s it e s i g e liş tir ile c e k t ir .


2.4. HEDEFLER VE PERFORMANS

GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER


Kuruluş Adı

ET VE SUT KURUMU GENEL MUDURLUGU

A m a ç 1

E t v e s ü t p iy a s a la rın ın is tik ra rın a katkı s a ğ la n a c a k tır.

H e d e f 1.1

E t p iy a s a s ın d a d ö n e m le r a ra s ı a r z v e ta le p d e n g e s iz liğ in i g id e r m e y e y ö n e lik ç a lış m a la r

y a p ıla c a k tır

~3erf m ııam fla s t e ty le n

Performans Hedefi

1 A r z v e ta le p ö n g ö r ü le r in e g ö r e tu tu la n s t o k m ik ta rı ( T o n ) 3 .3 0 0

2 A r z ı d e n g e le m e k ü z e r e b u lu n d u ru la n c a n lı h a y v a n s to ğ u s a y ısı ( B a ş ) 1 2 .0 0 0

3 E r k e n - g e ç k e s im p rim i u y g u la n a n h a y v a n s a y ısı (B a ş ) 1 0 .0 0 0

4 M e z b u h a lım m ik ta rı ( T o n ) 1 .2 0 0

5 S p o t k a rk a s s a tış m ik ta rı ( T o n ) 6 0 .0 0 0

1

2

3

4

K u r u m u n s a tış m ik ta r la rı b a z a lın a ra k , p iy a s a la rd a a r z t a le p v e

K u r u m m e v c u t s to k la n d a d ik k a te a lın a r a k y u r t iç in d e n h a y v a n

k e s im i g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

Y u r t iç in d e y e t e r li k e s im lik c a n lı h a y v a n ın o lm a m a s ı v e

p iy a s a la rd a y ü k s e k t a le p o lu ş m a s ı d u r u m u n d a K u r u m u m u z a

t a n ın a c a k y e tk i v e k o ta d a h ilin d e h a y v a n ith alatı

g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

S ö z le ş m e im z a la n a n b e s ic ile r e , s ö z le ş m e d e b e lir tile n k e s im

ta rih in in K u r u m isteğ i ile acil ih tiy a ç la rı k a r ş ıla m a k ü z e r e e r k e n

y a d a g e ç b ir t a k v im e ç e k ile c e k t ir .

K u r u m k e s im le r in in y e t e r li o lm a d ığ ı d u r u m la r d a y u r tiç i y a d a

y u r td ış ı p iy a s a la rd a n m e z b u h e t a lın a c a k tır.

P G 1 .1 .1 1 0 5 .6 0 0 .0 0 0 0 1 0 5 .6 0 0 .0 0 0

P G 1 .1 .2 1 1 0 .8 8 0 .0 0 0 0 ! ' 0 .8 8 0 . 0 0 0

P G 1 .1 .3 ' .2 5 0 .0 0 0 0 ' .2 5 0 .0 0 0

P G 1 .1 .4 3 8 .4 0 0 .0 0 0 0 3 8 .4 0 0 .0 0 0

5

Y u r t g e n e lin d e z in c ir p a r e k e n d e s a tış n o k ta la rı b u lu n a n

firm a la rla s ö z le ş m e y a p ıla ra k , firm a la ra e t t e d a r ik e d ile c e k tir.

P G 1 .1 .5 1 .9 2 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ' . 9 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0

Genel Toplam 2.1 7 6 .1 3 0 .0 0 0 0 2 .1 7 6 .1 3 0 .0 0 0

2020 Performans Programı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.

Et piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır

Arz ve talep öngörülerine göre tutulan stok miktarı (Ton)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Birim veya Birimler

3.300

Kurumun satış miktarları baz alınarak, piyasalarda arz talep ve Kurum mevcut stoklanda dikkate

alınarak yurt içinden hayvan kesimi gerçekleştirilecektir.______________________________________________

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar 105.600.000

Ö z kaynak 105.600.000

Bütçeden Sermaye Transferi

Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 105.600.000




Arzı dengelemek üzere bulundurulan canlı hayvan stoğu sayısı (Baş)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


12.000

Yurt içinde yeterli kesimlik canlı hayvanın olmaması ve piyasalarda yüksek talep oluşması

durumunda Kurumumuza tanınacak yetki ve kota dahilinde hayvan ithalatı gerçekleştirilecektir.



Ö z kaynak 110.880.000

Bütçeden Sermaye T ransferi

Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Erken - geç kesim primi uygulanan hayvan sayısı (Baş)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


10.000

Sözleşme imzalanan besicilere, sözleşmede belirtilen kesim tarihinin Kurum isteği ile acil ihtiyaçları

karşılamak üzere erken yada geç bir takvime çekilecektir._______________________________________________



Özkaynak 1.250.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Mezbuh alım miktarı (Ton)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


1.200

Kurum kesimlerinin yeterli olmadığı durumlarda yurtiçi yada yurtdışı piyasalardan mezbuh et

alınacaktır.______________________________________________________________________________________________



Özkaynak 38.400.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Spot karkas satış miktarı (Ton)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


60.000

Yurt genelinde zincir parekende satış noktaları bulunan firmalarla sözleşme yapılarak, firmalara et

'tedarik edilecektir.__________________________________________________________________________________________

.Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar 1.920.000.000

Özkaynak 1.920.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.920.000.000

Kuruluş Adı




I Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.

Süt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergesi

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Regülasyon sağlamak amacıyla süt piyasasından çekilen yağsız süt tozu miktarı (Ton)

20.000

[Çiğ Süt Regülasyonu

I Süt işleri Dairesi Başkanlığı

Süt piyasalarındaki durum göz önünde bulundurularak, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile süt regülasyonunun uygulanacağı dönemler, il

bazında çiğ süt alım kotaları, yağsız süttozu ve % 6 5 ’lik pastörize krema alım fiyatları Kurumumuza bildirilir.

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI


IEt ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlanacaktır.

ISüt piyasasında dönemler arası arz ve talep dengesizliğini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergesi

Performans Hedefi

IPiyasalardaki arz fazlası çiğ sütten üretilen yağsız süt tozunun yurtdışı piyasalara satış oranı (96)

95

Faaliyet Adı

[Yağsız Süt Tozlarının E-lhale ile Satılması


I Süt işleri Dairesi Başkanlığı

Süt regülasyonu kapsamında süt üreticisi birlik ve kooperatiflerle sözleşme kapsamında satın alınan yağsız süt tozlarının satış işlemi piyasa

şartları da göz önünde bulundurularak büyük çoğunluğu yurt dışı ihraç şartıyla olmak üzere E-ihale ile satılır.

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 1


H e d e f 1.3 E t h a m m a d d e v a rlığ ın ı a r t ır m a y a y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k tır .

° e r f m ııa ı ıs i n is te rg e le T t P e r f o r m a n s H e d e f i

1 S ö z le ş m e li b e s ic iliğ e y ö n e lik g e liş tirile n m o d e l s a y ısı 3

1

2 Y ıllık t o p la m a lım la rın iç e ris in d e k i s ö z le ş m e li a lım o r a n ı ( % ) 12

3

S iv il T o p lu m K u ru lu ş la rı v e ü r e t ic ile r le v e rim liliğ e y ö n e lik h a y v a n te d a riğ i y a p ılm a s ı v e b e s le m e y e y ö n e lik

g e liş tirile n p r o je s a y ısı

5

4 H a y v a n ırk la rın a g ö r e g e r ç e k le ş t ir ile n fiy a t u y g u la m a s ı s a y ısı 1

5 K a rk a s ra n d ım a n ın ın a rttırılm a s ın ı t e ş v ik e d ic i fiy a t u y g u la m a s ı sa y ısı 3

F a a liy e tle r

K u r u m u n m e v c u t k a n a tlı a lım la rı s ö z le ş m e li b e s ic ilik m o d e li ile

2

1

g e r ç e k le ş t r ilm e k t e o lu p b u n a ila v e o la r a k h e r yıl T İ G E M v e

T a s f iy e H iz m e t le r i G e n e l M ü d ü rlü ğ ü ile p r o t o k o lle r

im z a la n a c a k tır .

E t p iy a s a la rın d a d e n g e n in o lu ş m a s ı h a lin d e b e s ic ile r le s ö z le ş m e

im z a la n a r a k s ö z le ş m e li k e s im le r in t o p la m k e s im le r iç in d e k i

o r a n ı a rtırıla c a k tır.

İlgili O ld u ğ u

K a y n a k ih tiy a c ı (T L -)

G ö s t e r g e s i Ö z k a y n a k D ı ; K a y n a k T o p la m

P G 1 .3 .1 0 0 0

P G 1 .3 .2 0 0 0

3

K a rş ılık lı m u ta b a k a tla r ın s a ğ la n m a s ı h a lin d e g e ç m iş y ılla rd a

o ld u ğ u g ib i K ız ıla y v e d iğ e r v a k ıfla rın k u rb a n t e d a r ik v e k e s im

h iz m e t le r i K u r u m ta ra fın d a n g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

P G 1 .3 .3 0 0 0

4

M e v c u t fiy a t la n d ırm a k a rk a s ağ ırlığ ı v e v e r im lilik e s a s ın a g ö r e

o ld u ğ u n d a n e tç i ırk la rın b e s ic ilik te k u lla n ılm a s ın ı t e ş v ik

e t m e k t e d ir .

P G 1 .3 .4 0 0 0

5

K a rk a s a lım la rın d a m e v c u t f iy a t la n d ırm a ra n d ım a n e s a s ın a

d a y a n m a k ta d ır.

P G 1 .3 .5 0 0 0

G e n e l T o p la n . 0 0 o




Et ham madde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Sözleşmeli besiciliğe yönelik geliştirilen model sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


3

Kurumun mevcut kanatlı alımları sözleşmeli besicilik modeli ile gerçekleştrilmekte olup buna ilave

olarak her yıl TIG EM ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokoller imzalanacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Yıllık toplam alımların içerisindeki sözleşmeli alım oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


12

Et piyasalarında dengenin oluşması halinde besicilerle sözleşme imzalanarak sözleşmeli kesimlerin

'toplam kesimler içindeki oranı artırılacaktır._______________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariği yapılması ve beslemeye

yönelik geliştirilen proje sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


5

Karşılıklı mutabakatların sağlanması halinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızılay ve diğer vakıfların

kurban tedarik ve kesim hizmetleri Kurum tarafından gerçekleştirilecektir.___________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Hayvan ırklarına göre gerçekleştirilen fiyat uygulaması sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


\\

Mevcut fiyatlandırma karkas ağırlığı ve verimlilik esasına göre olduğundan etçi ırkların besicilikte

kullanılmasını teşvik etmektedir.________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Karkas randımanının arttırılmasını teşvik edici fiyat uygulaması sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


3

Karkas alımlarında mevcut fiyatlandırma randıman esasına dayanmaktadır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 1


H e d e f 1 .4 K ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti tü k e tim in i a r t t ır m a y a y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k tır .

° e r f a r m a m f i ö s t e f y t e r » P e r f o r m a n s H e d e f i

1 K ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti tü k e tim in i ö z e n d ir ic i fa a liy e t sa y ısı 3

2

K ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti sa tışı ile ilgili s ö z le ş m e p r o t o k o lle r in d e k ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti m ik ta r ın ın a rtt ır ılm a

o r a n ı ( % )

3

3 M a ğ a z a la rd a k i k ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti s a tış o r a n ı ( % ) 5

4 iş le n m iş ü r ü n le r d e k ü ç ü k b a ş e ti k u lla n ım m ik ta rı (k g ) 4 .2 0 0

F a a liy e tle r

ilgili O ld u ğ u

K a y n a k ih tiy a c ı ( T L )

Ö z k a y n a k D ıs K a y n a k T o p la m

1

H e m u lu s a l h e m y e r e lle r d e y a p ıla c a k o r g a n i z a s y o n l a r ,

k o n d r e , k o n f e r a n s v b .) la r d a t a n ıtım fa a liy e ti y a p m a k .

P G 1 .4 .1 1 1 6 .1 0 0 0 1 1 6 .1 0 0

2

P a y d a ş la rım ız ile y a p ıla c a k s ö z le ş m e le r d e k ü ç ü k b a ş h a y v a n e ti

m ik ta rı a tt ırılm a y a ç a lış ıla c a k .

P G 1 .4 .2 3 .0 0 0 0 3 .0 0 0

3 S a tış o r a n la r ın ın b e lirtild iğ i o r a n d a a rttırıla c a k tır. P G 1 .4 .3 2 .0 0 0 0 2 .0 0 0

ilgili B a ş k a n lık n e z d in d e ü re tim i y a p ıla b ile c e k ü r ü n le r e ilişkin

4

a rg e fa a liy e ti g e r ç e k le ş t ir ile c e k v e k ü ç ü k b a ş h a y v a n e tin in

iş le n m iş y e n i ü r ü n le r ü re tile c e k tir .

P G 1 .4 .4 1 8 .0 0 0 0 ' 8 .0 0 0

G e n e l T o p la m 1 3 9 .1 0 0 0 1 3 9 .1 0 0




Küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirici faaliyet sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


3

Hem ulusal hem yerellerde yapılacak o rganizasyonlar, kondre, konferans vb.)larda tanıtım

faaliyeti yapmak._______________________________________________________________________________________

Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar 116.100

Özkaynak 116.100


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 116.100




Küçükbaş hayvan eti satışı ile ilgili sözleşme protokollerinde küçükbaş hayvan eti miktarının

arttırılma oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


3

Paydaşlarımız ile yapılacak sözleşmelerde küçükbaş hayvan eti miktarı attın İmaya çalışılacak.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Mağazalardaki küçükbaş hayvan eti satış oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


5

| Satış oranlarının belirtildiği oranda arttırılacaktır.

İTİcaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





işlenmiş ürünlerde küçükbaş eti kullanım miktarı (kg)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


4.200

ilgili Başkanlık nezdinde üretimi yapılabilecek ürünlere ilişkin arge faaliyeti gerçekleştirilecek ve

küçükbaş hayvan etinin işlenmiş yeni ürünler üretilecektir._________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 2

S e k t ö r e ilişkin s ta n d a rtla rın g e liş tirilm e s i s a ğ la n a c a k tır.

H e d e f 2 .1

K a rk a s d e r e c e le n d ir m e ç a lış m a la rın a katkı s a ğ la n a c a k tır.

'’erf jtuıans Göstergeler»

P e r f o r m a n s H e d e f i

1 K a rk a s d e r e c e le n d ir m e k a p s a m ın d a u y g u la m a e ğ itim i y a p ıla n k o m b in a sa y ısı 2

2 S is te m h a k k ın d a e ğ itic ile r in e ğ itim i y a p ılm a s ı (s a a t/k iş i) 2 3

3 H a z ır la n a c a k o la n m e v z u a t la r a g ö r ü ş v e r ilm e s i ( % ) 1 0 0

4 K a rk a s d e r e c e le n d ir m e s is te m i h a k k ın d a v e t e r in e r h e k im le r e fa r k ın d a lık e ğ itim i v e r ilm e s i (k iş i) 1 0 0

F a a liy e tle r

ilgili O ld u ğ u


S S H Ö z k a y n a k D ıs K a y n a k T o p la m

1

S in c a n v e S a k a r y a K o m b in a la r ım ız d a u y g u la m a lı k a rk a s

d e r e c e le n d ir m e e ğ itim i v e r ile c e k t ir .

P G 2.1.1 0 0 0

2

T a r ım v e O r m a n B a k a n lığ ı ta ra fın d a n d ü z e n le n e c e k e ğ itim le re

K u r u m a d ın a e ğ it m e n le r im iz k a tılım s a ğ la y a c a k tır.

P G 2.1.2 0 0 0

3

T a r ım v e O r m a n B a k a n lığ ın c a k o n u h a k k ın d a y a p ıla c a k

m e v z u a t ç a lış m a la rın a iste n ild iğ i ta k d ir d e g ö r ü ş v e ö n e r ile r

s u n u la c a k tır .

P G 2.1.3 0 0 0

4

S ö z k o n u s u e ğ itim 2019 y ılın d a g e r ç e k le ş m iş o lu p , 2 0 2 0

y ılın d a d a p la n la n m a k ta d ır .

P G 2.1.4 0 0 0

G e n e l T o p la m 0 0 0



Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.

Karkas derecelendirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

Karkas derecelendirme kapsamında uygulama eğitimi yapılan kombina sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


2

Sincan ve Sakarya Kombinalarımızda uygulamalı karkas derecelendirme eğitimi verilecektir.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Sistem hakkında eğiticilerin eğitimi yapılması (saat/kişi)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


23

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlere Kurum adına eğitmenlerimiz katılım

sağlayacaktır.__________________________________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Hazırlanacak olan mevzuatlara görüş verilmesi (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

Tarım ve Orman Bakanlığınca konu hakkında yapılacak mevzuat çalışmalarına istenildiği takdirde

görüş ve öneriler sunulacaktır.___________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Karkas derecelendirme sistemi hakkında veteriner hekimlere farkındalık eğitimi verilmesi (kişi)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

Söz konusu eğitim 20 19 yılında gerçekleşmiş olup, 2020 yılındada planlanmaktadır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


K u ru lu ş A d ı

ET VE SÜ T KURUM U G EN EL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

A m a ç 2

S e k t ö r e ilişkin s ta n d a rtla rın g e liş tirilm e s i s a ğ la n a c a k tır.

H e d e f 2 . 2

2 0 2 0 yılı s o n u n a k a d a r istatistiki v e r i l e r için g ü v e n ilir b ir v e r i h a v u z u s is te m i

o lu ş tu ru la c a k tır.

Perfosrm a n s G ö s t e r g e le r i

P

1 V e r i h a v u z u y a z ılım ın ın o lu ş t u r u lm a o r a n ı ( % ) 1 0 0

İlgili O ld u ğ u

P e r f o r m a n s

K a y n a k İh tiy a cı ( T L )

(o ö s t e rg e sı

Ö z k a y n a k

D ış K a y n a k

T o p la m

B a k a n lığ ım ız bilgi iş le m b irim i ile v e r ile r in o t o m a t ik t o p la n m a s ı

v e iş le n m e s i için g e r e k li ç a lış m a la r y a p ıla c a k tır .

P G 2 .2 .1

1 0 0 .0 0 0 0 1 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0 0 1 0 0 .0 0 0

2020 Perform ans Programı



2020 yılı sonuna kadar istatistiki veriler için güvenilir bir veri havuzu sistemi oluşturulacaktır.

Veri havuzu yazılımının oluşturulma oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

Bakanlığımız bilgi işlem birimi ile verilerin otomatik toplanması ve işlenmesi için gerekli çalışmalar

yapılacaktır._________________________________________________________________________________________________

Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 3

K u r u m u n k a rlılık v e v e rim liliğ i a rttırıla c a k tır.

H e d e f 3.1

H a m m a d d e t e d a r ik m a liy e tle ri a z a ltıla c a k tır.

~3erf j u n a n s G ö s te rç je ie r»


1 K e s im s ö z le ş m e s i ka rşılığ ı ü r e t ic iy e t e d a r ik e d ile n b e s ilik h a y v a n s a y ısı (B a ş ) 6 0 .0 0 0

2 K a lite v e v e r im lilik e s a s ın a g ö r e a lım d a fiy a t la n d ırm a s is te m in in o lu ş tu ru lm a s ı ( % ) 1 0 0

3

Ş a r t a ta b i k e s im le r in K u r u m ta ra fın d a n y a p ılm a s ı a m a c ıy la m e v z u a t o lu ş tu ru lm a s ı ç a lış m a la rın a katkı

s a ğ la n m a s ı ( % )

1 0 0

4 Ü r e t ic i b irlik le ri ile iş b irliğ i k a p s a m ın d a y a p ıla n s ö z le ş m e s a y ısı 4

5 F iy a tla rın d ü ş ü k o ld u ğ u d ö n e m le r d e g e r ç e k le ş t ir ile n h a m m a d d e o la r a k a lın a n h a y v a n s a y ısı (B a ş ) 5 .0 0 0

Y u r t iç in d e b e s ilik h a y v a n ın y e t e r s iz o lm a s ı d u r u m u n d a v e

1

K u r u m u m u z a y e tk i v e k o ta v e r ilm e s i d a h ilin d e y u r t d ış ın d a n

b e s ilik s ığ ır g e t ir ile r e k y u r t iç in d e b e s ic ile r e satışı

g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

P G 3 .1 .1 2 9 7 .0 0 0 .0 0 0 0 2 9 7 .0 0 0 .0 0 0

2

M e v c u t k a n a tlı, b ü y ü k b a ş v e k ü ç ü k b a ş a lım la rı r a n d ım a n v e

a ğ ırlık k r it e r le r i b a z a lın a r a k y a p ıla c a k tır .

P G 3 .1 .2 0 0 0

3

T a r ım v e O r m a n B a k a n lığ ın c a k o n u ile ilgili m e v z u a t

ç a lış m a la rın a g e r e k li d e s t e k s a ğ la n a c a k tır.

P G 3 .1 .3 0 0 0

4

K a n a tlı, k ü ç ü k b a ş v e b ü y ü k b a ş ü re tic i b irlik le ri t e d a r ik

s ö z le ş m e le r i im z a la n a c a k tır .

P G 3 . 1 .4 0 0 0

5

P iy a s a y ı re g ü le e t m e k v e fiy a tla rı d e n g e le m e k a m a c ı ile h a y v a n

k e s im le r i g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

P G 3 .1 .5 4 0 .0 0 0 .0 0 0 0 4 0 .0 0 0 .0 0 0

G e n e l T o p la m 3 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 0 3 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0


Kurumun karlılık ve verimliliği arttırılacaktır.


Ham madde tedarik maliyetleri azaltılacaktır.

Kesim sözleşmesi karşılığı üreticiye tedarik edilen besilik hayvan sayısı (Baş)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


60.000

Yurt içinde besilik hayvanın yetersiz olması durumunda ve Kurumumuza yetki ve kota verilmesi

dahilinde yurt dışından besilik sığır getirilerek yurt içinde besicilere satışı gerçekleştirilecektir.

.Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı




Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Kalite ve verimlilik esasına göre alımda fiyatlandırma sisteminin oluşturulması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

Mevcut kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş alımları randıman ve ağırlık kriterleri baz alınarak

yapılacaktır._______________________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Şarta tabi kesimlerin Kurum tarafından yapılması amacıyla mevzuat oluşturulması çalışmalarına katkı

sağlanması (% )

100

Tarım ve Orman Bakanlığınca konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına gerekli destek sağlanacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Üretici birlikleri ile iş birliği kapsamında yapılan sözleşme sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


4

Kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş üretici birlikleri tedarik sözleşmeleri imzalanacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Fiyatların düşük olduğu dönemlerde gerçekleştirilen ham madde olarak alınan hayvan sayısı (Baş)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


5.000

I Piyasayı regüle etmek ve fiyatları dengelemek amacı ile hayvan kesimleri gerçekleştirilecektir.

lAlım ve Üretim Dairesi Başkanlığı




Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 3


H e d e f 3 .2

P a z a r la m a fa a liy e tle ri g e liş t irile c e k t ir.

~3erf a t m a m G ö s t e r g e le r i


1 K u r u m s a l m ü ş te r i s a y ısı 6

2 R e k a b e t g ü c ü y ü k s e k ü rü n v e h iz m e t le r in g e liş t irilm e s in e y ö n e lik fa a liy e t s a y ısı 2

3 Ü r ü n ta n ıtım fa a liy e t s a y ısı 5

4 M ü ş te ri m e m n u n iy e t in in ö lç ü lm e s in e y ö n e lik fa a liy e t sa y ısı 8

F a a liy e tle r

" S '1' ° ld u 2 u K a y n a k ih tiy a c ı ( T L )

P e r f o r m a n s

G ö s t e r g e s i Ö z k a y n a k D ış K a y n a k T o p la m

1

H e d e f p a z a r a y ö n e lik ta n ıtım fa a liy e tle ri y a p ıla r a k m ü ş te r i

p o rtfö y ü g e liş t irile c e k t ir.

P G 3 .2 .1 1 9 .0 0 0 0 1 9 .0 0 0

2 İlgili B a ş k a n lık ile b irlik te a rg e fa a liy e tle ri y ü r ü t ü le c e k t ir . P G 3 .2 .2 1 7 .0 0 0 0 1 7 .0 0 0

K o n g r e , fu a r v e s e m p o z y u m la r ın y a n ıs ır a , N u fu s y o ğ u n lu ğ u n u n

3

4

y o ğ u n o ld u ğ u ille r d e v e a k a d e m ik p la t fo r m la rd a ta n ıtım

fa a liy e tle ri y a p ıla c a k tır

G e r e k p e r a k e n d e o la r a k ü r ü n a la n g e r e k s e yıl iç e ris in d e

p r o t o k o l y a p m a k s u r e t iy le ü r ü n s a tın a la n m ü ş t e r ile r im iz e

y ö n e lik a n k e t ç a lış m a la rı y a p ıla c a k tır .

P G 3 .2 .3 2 5 .3 0 0 0 2 5 .3 0 0

P G 3 . 2 .4 3 .0 0 0 0 3 .0 0 0

6 4 .3 0 0 0 6 4 .3 0 0




Pazarlama faaliyetleri geliştirilecektir.

Kurumsal müşteri sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


6

Hedef pazara yönelik tanıtım faaliyetleri yapılarak müşteri portföyü geliştirilecektir.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


2

| İlgili Başkanlık ile birlikte arge faaliyetleri yürütülecektir.

İTicaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Ürün tanıtım faaliyet sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


5

Kongre, fuar ve sempozyumların yanısıra, Nufus yoğunluğunun yoğun olduğu illerde ve akademik

platformlarda tanıtım faaliyetleri yapılacaktır_______________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik faaliyet sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


m

Gerek perakende olarak ürün alan gerekse yıl içerisinde protokol yapmak suretiyle ürün satın alan

müşterilerimize yönelik anket çalışmaları yapılacaktır.____________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 3


H e d e f 3 .3

A tıl k a p a s ite n in k a m u v e ö z e l s e k t ö r ile S T K 'la r ta ra fın d a n k u lla n ılm a s ı s a ğ la n a c a k tır.

T e r f . ı m a ı G iö s te rg e te ı P e r f o r m a n s H e d e f i

1 S T K 'la r ile iş b irliğ i y a p ıla r a k k e s ile n k u rb a n sa y ısı 6 .0 0 0

2 S e k t ö r e k e s im h iz m e t i v e r ile r e k k e s ile n h a y v a n s a y ısı ( B a ş ) 6 .0 0 0

3 S e k t ö r e d e p o la m a h iz m e ti v e r ile r e k d e p o la n a n ü r ü n m ik ta rı ( T o n ) 5 5 0

F a a liy e tle r

İlgili O ld u ğ u

P e r f o r m a n s


1

S iv il t o p lu m k u ru lu ş la rı ile m u ta b a k a t d a h ilin d e K u rb a n K e s im

S ö z le ş m e s i im z a la n a ra k k e s im le r g e r ç e k le ş t ir ile c e k ir .

P G 3 .3 .1 5 1 .0 0 0 .0 0 0 0 5 1 .0 0 0 .0 0 0

2

3

Y u r t iç in d e n t e s is k u lla n ım ta le b i o lm a s ı d u r u m u n d a t e s is le r im iz

k u lla n d ırıla c a k tır.

Y u r t iç in d e n t e s is k u lla n ım ta le b i o lm a s ı d u r u m u n d a t e s is le r im iz

k u lla n d ırıla c a k tır.

P G 3 .3 .2 7 2 0 .0 0 0 0 7 2 0 .0 0 0

P G 3 .3 .3 8 1 6 .7 5 0 0 8 1 6 .7 5 0

P f l 1 *

5 2 .5 3 6 . 7 5 0 0 5 2 .5 3 6 . 7 5 0




Atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanılması sağlanacaktır.

STK'lar ile iş birliği yapılarak kesilen kurban sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


6.000

Sivil toplum kuruluşları ile mutabakat dahilinde Kurban Kesim Sözleşmesi imzalanarak kesimler

gerçekleştirilecekir._______________________________________________________________________________________


Özkaynaklar 5 1.000.000

Özkaynak 5 1.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5 1.000.000




Sektöre kesim hizmeti verilerek kesilen hayvan sayısı (Baş)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


6.000

Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullandırılacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Sektöre depolama hizmeti verilerek depolanan ürün miktarı (Ton)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


550

Yurt içinden tesis kullanım talebi olması durumunda tesislerimiz kullandırılacaktır.


Özkaynaklar 816.750

Özkaynak 816.750


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 816.750

Kuruluş Adı





Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.

Parçalama işçisinin verimlilik oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


70

Satışı gerçekleştirilecek kemiksiz et miktarı baz alınarak en verimli şekilde parçalama görevlileri

çalıştırılacaktır.____________________________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer




Üretim ve işletme maliyetleri azaltılacaktır.

Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlamasının tamamlanma oranı (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


60

Kombinalarımız şarküteri ve kavurma ve yeni ürünler üzerinde ihtisaslaşacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 3


H e d e f 3 .5

Ü r e t im d e te k n o lo ji k u lla n ım ı y a y g ın la ş tırıla c a k tır.

T e r f . r m a ı ü ö sterg efe P e r f o r m a n s H e d e f i

1 E t p a r ç a la m a b ö lü m ü n d e p a r ç a la m a b a n d ı v e v a k u m la m a u y g u la n a n k o m b in a s a y ısı 8

2

T ü m k o m b in a la r d a o e s o p h a g u s v e re k t u m k lip s le ri, ilik v a k u m la m a , s ilin d ir ik t r im in g b ıçağ ı gibi

a p a ra tla rın k u lla n ım ın ın ta m a m la n m a o r a n ı ( % )

6 0

F a a liy e tle r


P e r f o r m a n s

G ö s t e r s e s ' Ö z k a y n a k D ış K a y n a k T o p la m

1

K o m b in a la r ım ız d a fizik i y a p ıs a l d u r u m la r ı g ö z ö n ü n d e

b u lu n d u r u la r a k p a r ç a la m a h a tla rın d a iy ile ş t ir m e le r y a p ıla c a k tır .

P G 3 .5 .1 0 0 0

2

K o m b in a la r ım ız d a fizik i y a p ıs a l d u r u m la r ı g ö z ö n ü n d e

b u lu n d u r u la r a k p a r ç a la m a h a tla rın d a iy ile ş t ir m e le r y a p ıla c a k tır .

P G 3 .5 .2 0 0 0

0 0

o




Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Et parçalama bölümünde parçalama bandı ve vakumlama uygulanan kombina sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


m

Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında

iyileştirmeler yapılacaktır.___________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer




Üretimde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi

aparatların kullanımının tamamlanma oranı (% )

60

Kombinalarımızda fiziki yapısal durumları göz önünde bulundurularak parçalama hatlarında

iyileştirmeler yapılacaktır._______________________________________________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 3


H e d e f 3 .6

Ü r ü n v e Ü r e t im İz le n e b ilirliğ i S is te m i k o m b in a la r d a u y g u la m a y a g e ç irile c e k tir.

°erf< 3 r m a G iö ste rg e te ı P e r f o r m a n s H e d e f i

1 G e r e k li m e k a n ik y a p ın ın k u ru lm a s ı ( % ) 7 5

2 G e r e k li e le k t r o n ik s is te m in in k u ru lm a s ı ( % ) 7 5

3 G e r e k li y a z ılım la rın k o n fig ü r a s y o n la rın ın y a p ılm a s ı ( % ) 7 5

ilgili O ld u ğ u


Ö z k a y n a k D ış K a y n a k T o p la m

1 G e r e k li M e k a n ik M a lz e m e T e m in i v e A lty a p ın ın K u ru lm a s ı P G 3 .6 .1 2 .0 0 0 .0 0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0

2 G e r e k li E le k t r o n ik S is t e m le r in T e m in i v e K u ru lm a s ı P G 3 .6 .2 9 .0 0 0 .0 0 0 0 9 .0 0 0 .0 0 0

3 G e r e k li Y a z ılım la r ın K o n fig ü ra s y o n la rın ın Y a p ılm a s ı P G 3 .6 .3 1 .0 0 0 .0 0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0

G e n e l T o p la m 1 2 .0 0 0 .0 0 0 0 1 2 .0 0 0 .0 0 0




Ürün ve Üretim izlenebilirliği Sistemi kombinalarda uygulamaya geçirilecektir.

Gerekli mekanik yapının kurulması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


75

| Gerekli Mekanik Malzeme Temini ve Altyapının Kurulması



Özkaynak 2.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Gerekli elektronik sisteminin kurulması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


75

I Gerekli Elektronik Sistemlerin Temini ve Kurulması



Özkaynak 9.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Gerekli yazılımların konfigürasyonlarının yapılması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


75

| Gerekli Yazılımların Konfigürasyonlarının Yapılması



Özkaynak 1.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 4

in s a n k a y n a k la n y ö n e t im i g e liş t irile c e k t ir.

H e d e f 4 .1

S t r a t e jik P la n d ö n e m in d e in s a n k a y n a k la rı y e tk in lik le rin in b e lir le n m e s i v e g e liş tirilm e s i

s a ğ la n a c a k tır.

~3erf jtuıans GcstergeJcr»


1 iş a n a liz in e d a y a lı g ö r e v t a n ım ın ın v e iş g e r e k le r in in b e lir le n m e s i ( T a m a m la m a o r a n ı % ) 100

2 İç d e n e t im b ir im in in k u ru lm a s ı ( T a m a m la m a o r a n ı % ) 100

3 Ç a lış a n la r ın m e s le k i- t e k n ik , k iş ise l g e liş im v e y ö n e t s e l e ğ itim le rin in a rttır ılm a s ı (S a a t/k iş i) 20

4 K u r u m s a l e ğ itim v e r i ta b a n ın ın k u ru lm a s ı ( T a m a m la m a o r a n ı % ) 100

F a a liy e tle r


P e r f o r m a n s

G ö s t e r g e s i Ö z k a y n a k D ış K a y n a k T o p la m

1

M e r k e z b ir im le r in e a it ş u b e m ü d ü r ü n ü n a ltın d a b u lu n a n k a d r o

t a n ım la r ın ın y a p ılm a s ın a b a ş la n ıla c a k tır.

P G 4.1.1 1 2 0 .0 0 0 0 1 2 0 .0 0 0

2

iç d e n e t im b ir im in in m a li v e s o s y a l h a k la rın ın b e lir le n m e s in e

y ö n e lik s ü r e c in ta k ib i y a p ıla c a k tır .

P G 4.1.2 0 0 0

3

H iz m e t içi e ğ itim p r o g r a m ın d a y e ra la n e ğ itim le rle y a s a l o la r a k

v e r ilm e s i g e r e k e n e ğ itim le rin ta m a m la n m a s ın a y ö n e lik k o n t ro l

v e t a k ip le r g e r ç e k le ş t ir ile c e k t ir .

P G 4.1.3 0 0 0

4

K u r u m s a l e ğ itim v e r i ta b a n ın ın k u ru lm a s ı iç in y a z ılım p ro g ra m ı

g e liş t irile c e k t ir.

P G 4.1.4 6 0 .0 0 0 0 6 0 .0 0 0

1 8 0 .0 0 0 0 1 8 0 .0 0 0


insan kaynaklan yönetimi geliştirilecektir.


Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

iş analizine dayalı görev tanımının ve iş gereklerinin belirlenmesi (Tamamlama oranı % )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Merkez birimlerine ait şube müdürünün altında bulunan kadro tanımlarının yapılmasına

başlanılacaktır.____________________________________________________________________________________

insan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





iç denetim biriminin kurulması (Tamamlama oranı % )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


iç denetim biriminin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik sürecin takibi yapılacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim ve yönetsel eğitimlerinin arttırılması (Saat/kişi)

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


20

Hizmet içi eğitim programında ye ralan eğitimlerle yasal olarak verilmesi gereken eğitimlerin

•tamamlanmasına yönelik kontrol ve takipler gerçekleştirilecektir.________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması (Tamamlama oranı % )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Kurumsal eğitim veri tabanının kurulması için yazılım programı geliştirilecektir.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 4


H e d e f 4 . 2 K a r iy e r v e p e r f o r m a n s s ü r e c i e tk in b ir ş e k ild e y ö n e t ile c e k t ir .

nam âöstenaeipı • P e r f o r m a n s H e d e f i

1 ih tiy a ç a n a liz in e d a y a lı is tih d a m ı s a ğ la m a y a y ö n e lik ç a lış m a la rın t a m a m la n m a s ı ( % ) 1 0 0

2 Ç a lış a n la r a y ö n e lik p e r f o r m a n s d e ğ e r le n d ir m e s is te m in in k u ru lm a s ı ( % ) 5 0

3 M e s le k i y e t e r lilik b e lg e s i o la n p e r s o n e lin m e s le k i y e t e r lilik b e lg e s i a lm a s ı z o r u n lu o la n p e r s o n e le o r a n ı 6 0

4 G ö r e v d e y ü k s e lm e v e u n v a n d e ğ iş ik liğ in e y ö n e lik g e r ç e k le ş t ir ile n s ın a v sa y ısı 1

F a a liy e tle r

ilgili O ld u ğ u


SSH Ö z k a y n a k D ıs K a y n a k T o p la m

1

Y e n i p e r s o n e l a lım la rı ih tiy a ç a n a liz e d a y a lı o la ra k

p r o g r a m la n m ış v e a lım la r y a p ılm ış tır.

P G 4 .2 .1 0 0 0

2

3

Ç a lış a n la r a y ö n e lik p e r f o r m a n s d e ğ e r le n d ir m e s is te m i y a s a l

e n g e l n e d e n iy le g e liş t ir ile m e m e k t e d ir .

M e s le k i Y e t e r lilik K u r u m u n c a y a y ım la n a n m e s le k i y e t e r lilik

z o r u n lu lu ğ u o la n m e s le k le r için b e lg e le n d ir m e iş le m le r in e

b a ş la n m a s ı D İa n la n m a k ta d ır.

P G 4 . 2 .2 0 0 0

P G 4 .2 .3 1 0 2 .0 0 0 0 1 0 2 .0 0 0

4

2 0 2 0 y ılın d a g ö r e v d e y ü k s e lm e v e u n v a n d e ğ işik liğ i s ın a v ı

a ç ılm a s ı için ç a lış m a la ra b a ş la n ılm ış tır.

P G 4 . 2 . 4 3 0 0 .0 0 0 0 3 0 0 .0 0 0

G e n e l T o p la m 4 0 2 . 0 0 0 0 4 0 2 . 0 0 0




Kariyer ve performans süreci etkin bir şekilde yönetilecektir.

ihtiyaç analizine dayalı istihdamı sağlamaya yönelik çalışmaların tamamlanması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

Yeni personel alımları ihtiyaç analize dayalı olarak programlanmış ve alımlar yapılmıştır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sisteminin kurulması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi yasal engel nedeniyle geliştirilememektedir.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Mesleki yeterlilik belgesi olan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olan personele

oranı

m

Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanan mesleki yeterlilik zorunluluğu olan meslekler için

belgelendirme işlemlerine başlanması planlanmaktadır._________________________________________


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik gerçekleştirilen sınav sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


2020 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması için çalışmalara başlanılmıştır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 4


H e d e f 4 .3

Ç a lış a n m o t iv a s y o n u a rttır la c a k v e ç a lış m a k o ş u lla rı iy ile ş t ir ile c e k t ir.

~3erf a t m a m G ö s t e r g e le r i


1 Ç a lış a n la r a y ö n e lik s o s y o k ü lt ü r e l a k tiv ite le rin sa y ısı 15

2

İş v e iş y e r in e a it k o ş u lla r ın İş Sağ lığ ı v e G ü v e n liğ i M e v z u a tın ın g e r e k tird iğ i y e t e r lilik k o ş u lla r ın a g ö r e

iy ile ş t ir m e sa y ısı

12

3 Y ıllık iş k a za s ı sa y ısı 1 4 0

4 V e r ile c e k b a ş a rı b e lg e s i v e ö d ü l sa y ısı 4

F a a liy e tle r

ilgili O ld u ğ u

K a y n a k ih tiy a c ı ( T l -)

Ö z k a y n a k D ıs K a y n a k T o p la m

1 Ç a lış a n la r a y ö n e lik s o s y o k ü lt ü r e l a k tiv ite le r y a p ıla c a k tır. P G 4 .3 .1 8 2 .0 0 0 0 8 2 .0 0 0

2

iş y e r in e a it iş sağlığı v e g ü v e n liğ i m e v z u a tın ın g e re k tird iğ i

t o p la m 12 iy ile ş t ir m e y a p ıla c a k tır .

P G 4 . 3 .2 0 0 0

3 Y ıllık iş k a za s ı s a y ısın ı d ü ş ü r m e y e y ö n e lik ç a lış m a la r y a p ıla c a k tır. P G 4 .3 .3 0 0 0

4 B ir im le r d e n t e k lif g e lm e s i d u r u m u n d a d e ğ e r le n d ir ile c e k t ir . P G 4 . 3 . 4 9 0 .0 0 0 0 9 0 .0 0 0

G e n e l T o p la m 1 7 2 .0 0 0 0 1 7 2 .0 0 0




Çalışan motivasyonu arttırlacak ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.

Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerin sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktiviteler yapılacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





iş ve iş yerine ait koşulların iş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre

iyileştirme sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


12

işyerine ait iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği toplam 12 iyileştirme yapılacaktır,


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Yıllık iş kazası sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


140

Yıllık iş kazası sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.


Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Verilecek başarı belgesi ve ödül sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


4

| Birimlerden teklif gelmesi durumunda değerlendirilecektir.

I İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 5 T e s is le r im iz m o d e r n iz e e d ile c e k t ir .

H e d e f 5.1 T e s is le r im iz in ih tiy a c ı o la n b a k ım v e o n a r ım la r y a p ıla c a k tır .


B a k ım / o n a rım y a p ıla n k o m b in a sa y ısı

2

F a a liy e tle r

l_ffi O ld u ğ u

P e r f o r m a n s

Ö z k a y n a k


D ış K a y n a k

T o p la m

0

3 1 . 0 0 0 . 0 0 0

o e n e l T o p la m

0

3 1.000.000


Tesislerimiz modernize edilecektir.


Tesislerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarımlar yapılacaktır.

Bakım/onarım yapılan kombina sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


2

lAğrı Et Kombinası ve Diyarbakır Et Kombinasında soğutma sistemi revize çalışmaları yapılacaktır.

İTeknik işler Dairesi Başkanlığı

Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü soğutma sistemlerinde uzun yıllardır yenileme yapılmadığından ve

üretimi engelleyecek seviyede arızalar meydana gelmesi sebebiyle yenileme çalışması yapılacaktır.

Özkaynaklar 3 1.000.000

Özkaynak 3 1.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3 1.000.000

Kuruluş Adı


A m a ç 6

K u r u m u n bilgi v e ile tişim te k n o lo jis i g e liş t irile c e k t ir.

H e d e f 6 .1

B ilg i v e v e r i g ü v e n liğ i a rttırıla c a k tır.

a t m a n s f iö s f r e r g e ig iı


1 E le k t r o n ik B e lg e Y ö n e t im S is te m i s u n u c u la rın ın K u r u m u m u z b ü n y e s in e a lın m a s ı ( % ) 1 0 0

2 F e la k e t K u r t a r m a M e r k e z in in k u ru lm a s ı ( % ) 1 0 0

3 G ü v e n li B a s k ı K o n t r o l S is te m in in k o m b in a la rd a u y g u la n m a s ı ( % ) 1 0 0

4 N e t / v o r k C ih a z la r ın ın y e d e k le n m e s in in s a ğ la n m a s ı ( % ) 1 0 0

5 A ç ık k a y n a k k o d lu iş le tim s is t e m in e g e ç ilm e s i ( % ) 6

1 C ih a z la r ın , y a z ılım la rın k u r u lu m u v e k o n fig ü r a s y o n la rı y a p ıla c a k . P G 6 .1 .1 3 .0 0 0 .0 0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0

2 C ih a z la r ın , y a z ılım la rın k u r u lu m u v e k o n fig ü r a s y o n la rı y a p ıla c a k . P G 6 .1 .2 ! 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ! 0 .0 0 0 .0 0 0

3

K a r t o k u m a c ih a z la rı ta k ıla c a k , y a z ıc ıla r s u n u c u y a e k le n e c e k v e

u y g u la n a c a k lo k a s y o n s a y ısı b e lir le n e c e k .

P G 6 .1 .3 5 0 0 .0 0 0 0 5 0 0 .0 0 0

4 F a a liy e t 2 0 19 y ılın d a g e r ç e k le ş t ir ilm iş tir . P G 6 . 1 .4 0 0 0

5

A ç ık k a y n a k k o d lu iş le tim s is t e m in e g e ç m e ç a lış m a la rı d e v a m

e d e c e k t ir .

P G 6 .1 .5 ! 0 0 .0 0 0 0 ! 0 0 .0 0 0

1 3 .6 0 0 .0 0 0 0 1 3 .6 0 0 .0 0 0



Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirilecektir.

Bilgi ve veri güvenliği arttırılacaktır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi sunucularının Kurumumuz bünyesine alınması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

| Cihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacak.

I Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


Özkaynak 3.000.000


Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


100

İCihazların, yazılımların kurulumu ve konfigürasyonları yapılacak.

I Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı




Diğer

Dış Kaynaklar 0

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Güvenli Baskı Kontrol Sisteminin kombinalarda uygulanması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Kart okuma cihazları takılacak, yazıcılar sunucuya eklenecek ve uygulanacak lokasyon sayısı

belirlenecek._________________________________________________________________________________________

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Network Cihazlarının yedeklenmesinin sağlanması (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Faaliyet 20 19 yılında gerçekleştirilmiştir.

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer





Açık kaynak kodlu işletim sistemine geçilmesi (% )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


6

|A çık kaynak kodlu işletim sistemine geçme çalışmaları devam edecektir.

I Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Kuruluş Adı


A m a ç 6


H e d e f 6 .2

B ilg i G ü v e n liğ i Y ö n e t im S is te m i ( I S O 2 7 0 0 1 ) G e n e l M ü d ü r lü k v e K o m b in a la rı

k a p s a y a c a k ş e k ild e k u ru la c a k t ır .

~ 3 e r f am aııs G üstecgefetı P e r f o r m a n s H e d e f i

1 K u r u m p e r s o n e lin e p e r iy o d ik o la r a k fa r k ın d a lık e ğ itim le rin in v e r ilm e s i ( % ) 1 0 0

2 IS O 2 7 0 0 1 S e rtifik a s ı g e r e ğ i o la n z a a fiy e t v e s ız m a t e s t le r in in y a p ılm a s ı ( % ) 1 0 0

3

G e n e l M ü d ü r lü k v e k o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e IS O 2 7 0 0 1 p o litik a v e p r o s e d ü r le r in in h a z ırla n m a s ı

( % )

1 0 0

4 G e n e l M ü d ü rlü ğ ü n IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın m a s ı ( % ) 1 0 0

5 IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a n k o m b in a s a y ısı 7

1

K u r u m p e r s o n e lle r in e p e r iy o d ik o la r a k fa r k ın d a lık e ğ itim le ri

v e r ile c e k .

P G 6 .2 .1 3 0 .0 0 0 0 3 0 .0 0 0

2

IS O 2 7 0 0 1 s e rtifik a s ı g e r e ğ i o la n z a a fiy e t v e s ız m a t e s t le r i

y a p ıla c a k .

P G 6 .2 .2 5 0 .0 0 0 0 5 0 .0 0 0

3

G e n e l M ü d ü r lü k v e K o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e IS O 2 7 0 0 1

p o litik a v e p r o s e d ü r le r in in h a z ırla n a c a k .

P G 6 .2 .3 2 0 .0 0 0 0 2 0 .0 0 0

4 G e n e l M ü d ü r lü k IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a c a k . P G 6 . 2 .4 ! 0 0 .0 0 0 0 ! 0 0 .0 0 0

5 K o m b in a la r IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a c a k . P G 6 .2 .5 5 0 .0 0 0 0 5 0 .0 0 0

G e n e l T o p la n . 2 5 0 . 0 0 0 0 2 5 0 . 0 0 0


K u ru lu ş A d ı

A m a ç

H e d e f

E T V E S Ü T K U R U M U G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü


Bilg i G ü v e n liğ i Y ö n e t im S is te m i ( I S O 2 7 0 0 1 ) G e n e l M ü d ü r lü k v e K o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e

k u ru la c a k t ır .

P e r f o r m a n s G ö s t e r g e s i K u r u m p e r s o n e lin e p e r iy o d ik o la r a k fa r k ın d a lık e ğ itim le rin in v e r ilm e s i ( % )

P e r f o r m a n s H e d e f i 1 0 0

F a a liy e t A d ı K u r u m p e r s o n e lle r in e p e r iy o d ik o la r a k fa r k ın d a lık e ğ itim le ri v e r ile c e k .

JSl______ İ - U l L i Bilg i İş le m D a ir e s i B a ş k a n lığ ı

Ö z k a y n a k la r 3 0 .0 0 0

Ö z k a y n a k 3 0 .0 0 0

B ü t ç e d e n S e r m a y e T r a n s f e r i

D iğ e r

D ış K a y n a k la r 0

D ış P r o je K re d isi

T ic a r i K re d i

D iğ e r

T O P L A M K A Y N A K İ H T İ Y A C I 3 0 .0 0 0


K u ru lu ş A d ı

A m a ç

H e d e f





P e r f o r m a n s G ö s t e r g e s i IS O 2 7 0 0 1 S e rtifik a s ı g e r e ğ i o la n z a a fiy e t v e s ız m a t e s t le r in in y a p ılm a s ı ( % )


F a a liy e t A d ı IS O 2 7 0 0 1 s e rtifik a s ı g e r e ğ i o la n z a a fiy e t v e s ız m a t e s t le r i y a p ıla c a k .

JS k a — 1 .___ X L . i Bilg i İş le m D a ir e s i B a ş k a n lığ ı

Ö z k a y n a k la r 5 0 .0 0 0

Ö z k a y n a k 5 0 .0 0 0


D iğ e r



T ic a r i K re d i

D iğ e r



ET VE S Ü T KURUM U G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ


Bilg i G ü v e n liğ i Y ö n e t im S is te m i ( I S O 2 7 0 0 1) G e n e l M ü d ü r lü k v e K o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e


G e n e l M ü d ü r lü k v e k o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e IS O 2 7 0 0 I p o litik a v e p r o s e d ü r le r in in

h a z ırla n m a s ı ( % )

100

F a a liy e t A d ı

S o r u m lu B irim v e y a B ir im le r

G e n e l M ü d ü r lü k v e K o m b in a la rı k a p s a y a c a k ş e k ild e IS O 2 7 0 0 1 p o litik a v e p r o s e d ü r le r in in

h a z ırla n a c a k ._______________________________________________________________________________________________________________________________

Bilg i İş le m D a ir e s i B a ş k a n lığ ı

Ö z k a y n a k la r 2 0 .0 0 0

Ö z k a y n a k 2 0 .0 0 0


D iğ e r



T ic a r i K re d i

D iğ e r



K u ru lu ş A d ı

A m a ç

H e d e f





P e r f o r m a n s G ö s t e r g e s i G e n e l M ü d ü rlü ğ ü n IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın m a s ı ( % )


F a a liy e t A d ı G e n e l M ü d ü r lü k IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a c a k .

£*______ ________________________ 4 . İ . 4


Ö z k a y n a k la r 1 0 0 .0 0 0

Ö z k a y n a k 1 0 0 .0 0 0


D iğ e r



T ic a r i K re d i

D iğ e r

T O P L A M K A Y N A K İ H T İ Y A C I 1 0 0 .0 0 0


K u ru lu ş A d ı

A m a ç

H e d e f





P e r f o r m a n s G ö s t e r g e s i

IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a n k o m b in a s a y ısı

P e r f o r m a n s H e d e f i 7

F a a liy e t A d ı K o m b in a la r IS O 2 7 0 0 1 k a p s a m ın a a lın a c a k .

JSl______ ________________________ t i . İ


Ö z k a y n a k la r 5 0 .0 0 0

Ö z k a y n a k 5 0 .0 0 0


D iğ e r



T ic a r i K re d i

D iğ e r



Kuruluş Adı


A m a ç 7

S t r a t e jik y ö n e t im g e liş t irile c e k t ir.

H e d e f 7 .1

O r g a n iz a s y o n u n y ö n e t s e l k a p a s ite s i g e liş t irile c e k t ir.

~ °e rf.ı m a r Jö ste rg efc P e r f o r m a n s H e d e f i

1 İç k o n t ro l s is te m in in k u ru lm a s ı ( T a m a m la n m a o r a n ı % ) 1 0 0

2 G ü n c e lle n e n k u ru m s a l iç m e v z u a t sa yısı 5

F a a liy e tle r


P e r f o r m a n s

G ö s t e r s e s ' Ö z k a y n a k D ış K a y n a k T o p la m

1

İç k o n t r o lü n k u ru lm a s ı ç e r ç e v e s in d e e ğ itim le r a lın a r a k a lt y a p ı


P G 7.1.1 0 0 0

2

B ir im le r d e n g e le n t a le p le r d o ğ ru ltu s u n d a K u r u m iç m e v z u a tla rı

g ü n c e lle n e c e k t ir .

P G 7.1.2 0 0 0

0 0 0


Stratejik yönetim geliştirilecektir.


Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.

iç kontrol sisteminin kurulması (Tamamlanma oranı % )

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


iç kontrolün kurulması çerçevesinde eğitimler alınarak alt yapı kurulacaktır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


Stratejik yönetim geliştirilecektir.


Organizasyonun yönetsel kapasitesi geliştirilecektir.

Güncellenen kurumsal iç mevzuat sayısı

Performans Hedefi

Faaliyet Adı


Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Kurum iç mevzuatları güncellenecektir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Özkaynaklar

Özkaynak


Diğer

Dış Kaynaklar

Dış Proje Kredisi

Ticari Kredi

Diğer


2020 Yılı Performans Programı

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?