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Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 1
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 92122753000198
1550 08.05.2012 9165 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8188265000177 Dispensada 106 1003
1 1,0000 UN FOTO EM ACO INXO DO PRESIDENTE
DA CAMARA DE VEREADORES 2012 230,0000 230,00
Total do Empenho.......: 230,00-
3809 03.12.2012 670 ESTERIO ROGERIO KLABUNDE - ME 13544713004 Dispensada 103 1003
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE ASSESSORIA NO MES DE DEZEMBRO
2012 1.600,0000 1.600,00
IRRF........24,00
Total do Empenho.......: 1.600,00
4044 17.12.2012 670 ESTERIO ROGERIO KLABUNDE - ME 13544713004 Dispensada 103 1003
1 1,0000 VLR.REF. AO REAJUSTE DO CONTRA-
TO DE ASSESSORIA 111,2000 111,20
Total do Empenho.......: 111,20
4050 17.12.2012 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 Dispensada 105 1003
1 1,0000 UN VLR REF. A PUBLICA« O COLORIDA 700,0000 700,00
TAM. 17X11 DE CONVITE A
POPULA« O PARA POSSE EM
01/01/2013
Total do Empenho.......: 700,00
4129 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 101 1003
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 8.918,9300 8.918,93
FAPS........
INSS........713,48
VIVO........
IRRF........136,41
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 8.918,93
4175 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 102 1003
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.872,9600 1.872,96
Total do Empenho.......: 1.872,96
Total da Unidade.......: 12.973,09
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 92122753000198
30 02.01.2012 7290 ANDREA GLAESER SCHNECK 90873241000138 Dispensada 218 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE RE-
GISTROS, EMOLUMENTOS E AUTENTI-
CACOES 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.......: 306,21-
31 02.01.2012 30 REGISTRO DE IMOVEIS S.S. DO CAI 90873258000195 Dispensada 218 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE RE-
GISTROS, EMOLUMENTOS E AUTENTI-
CACOES 7.000,0000 7.000,00

Total do Empenho.......: 2.840,61-
1947 15.06.2012 380 KLAUDIUS COM. REPR. SERV. LTDA 90239385000137 Dispensada 212 1
1 1,0000 PC PLATAFORMA RELAX PRETO PARA 95,0000 95,00
CADEIRA GIRATORIA
Total do Empenho.......: 95,00-
3836 03.12.2012 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 Dispensada 206 1
1 700,0000 CX CHOCOLATE BIS AO LEITE 140G 3,5000 2.450,00
Total do Empenho.......: 2.450,00
3842 03.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 205 1
1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA
19/11/12 (MARILIA LEAO FORTES) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
3844 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 201 1
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 4.010,9300 4.010,93
FAPS.....
INSS.....856,61
IRRF.....109,74
PENSAO...
Total do Empenho.......: 4.010,93
3859 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 203 1
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 1.684,5700 1.684,57
Total do Empenho.......: 1.684,57
3881 03.12.2012 206 MAURO JOSE WELTER 42986117015 Dispensada 219 1
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PEDAGIO 15,0000 15,00
Total do Empenho.......: 15,00
3895 04.12.2012 1343 ALEXANDRE ANDRE KOCH 49726250072 Dispensada 211 1
1 1,0000 JG COPIAS DO SISTEMA VIARIO DO 241,3200 241,32
MUNICIPIO
Total do Empenho.......: 241,32
3896 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 222 1
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 340,2000 340,20
Total do Empenho.......: 340,20
3928 06.12.2012 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 Dispensada 226 1
1 53,0000 M TNT VERMELHO 1,7500 92,75
2 10,0000 UN BAST O COLA QUENTE 0,5000 5,00
3 1,0000 PR AGULHAS DE TRICO 6,9500 6,95
4 1,0000 UN TESOURA 1,0000 1,00
5 1,0000 UN PANO DE COPA NATAL 4,7500 4,75
6 1,0000 CX PERCEVEJOS 2,5000 2,50
Total do Empenho.......: 112,95
3945 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 202 1
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 3.248,7800 3.248,78
Total do Empenho.......: 3.248,78
3946 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 201 1
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 4.010,9400 4.010,94
Total do Empenho.......: 4.010,94
3970 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 205 1
1 1,0000 VLR.REF. A DIARIAS PARA CAPTA-
CAO DE RECURSOS EM BRASILIA NOS
DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2012 1.049,4000 1.049,40
(CLOVIS SCHAEFFER)
Total do Empenho.......: 1.049,40

3977 10.12.2012 10106 J J KLEIN & CIA LTDA 2387540000103 Dispensada 213 1
1 1,0000 UN VLR. REF. A APRESENTA« O MUSICAL 3.000,0000 3.000,00
DA ORQUESTRA DE SOPROS
SCHWABENMUSIKANTEN, DE
SCHWABISCH GMUND, ALEMANHA, NO
DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012
Total do Empenho.......: 3.000,00
3997 12.12.2012 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 Dispensada 226 1
1 5,0000 UN VARA EUCALIPTO 4,00 M 8,4000 42,00
2 4,0000 UN VARA EUCALIPTO 3,00 M 4,0000 16,00
3 1,0000 KG PREGO 26 X 84 13,1700 13,17
4 1,0000 KG PREGO 19 X 39 7,9700 7,97
5 1,0000 KG PREGO 18 X 30 7,9800 7,98
6 2,0000 KG PREGO 17 X 27 8,6600 17,32
7 1,0000 KG PREGO 16 X 24 8,6600 8,66
8 1,0000 UN LAMPADA ELETRONICA 20W 9,7100 9,71
9 6,0000 UN SUPORTE PARA TRILHO 5 X 7 1,5500 9,30
10 30,0000 UN PARAFUSO FENDA 4,5 X 20 0,0700 2,10
11 10,0000 UN PARAFUSO FENDA 4,2 X 38 0,1200 1,20
12 ,0500 M3 MADEIRA TAUARI APLAINADA 2.888,8000 144,44
13 ,1700 M3 MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO 5 CM 866,6471 147,33
APLAINADA
14 ,0900 M3 MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO 1" 688,8889 62,00
BRUTA
15 ,0100 M2 TABUA PINUS APLAINADA 711,0000 7,11
16 1,0000 UN ADESIVO DE CONTATO CASCOLA 750 24,2700 24,27
GR
17 1,0000 UN PINCEL 2" 3,7000 3,70
Total do Empenho.......: 524,26
4036 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 226 1
1 1140,0000 UN ABRA«ADEIRA NYLON 28CM 0,3200 364,80
2 1,0000 UN CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X6 13,0000 13,00
3 1,0000 UN KIT ADAPTADOR TRIFASICO 5,5000 5,50
4 14,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,0600 0,84
5 10,0000 UN BUCHA FIX D-6 0,1500 1,50
6 10,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35 0,0700 0,70
7 2,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/16 0,0600 0,12
8 2,0000 UN PARAFUSO CABE«A REDONDA 3/16 X 0,1100 0,22
1/2
9 500,0000 UN ABRA«ADEIRA NYLON 20CM 0,2300 115,00
10 5,0000 UN ESTICADOR PARA CABO DE A«O 3/8 7,0000 35,00
11 10,0000 KG ARAME GALVANIZADO 16 9,5000 95,00
12 65,0000 UN CLIPS PARA CABO DE A«O 3/16 1,0000 65,00
13 1,0000 RL FITA ISOLANTE 20M 3,7500 3,75
14 270,0000 M CABO DE A«O 1/8 1,1500 310,50
15 1,0000 UN LAMPADA VELA 40W 2,5000 2,50
16 15,0000 M FIO PARALELO 2 X 1,5MM 1,3000 19,50
17 8,0000 UN ESTICADOR PARA CABO DE A«O 1/2 11,0000 88,00
Total do Empenho.......: 1.120,93
4098 19.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 226 1
1 1,0000 UN ARVORE DE NATAL VERDE LUXO 199,0000 199,00
Total do Empenho.......: 199,00
4130 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 202 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 3.248,7900 3.248,79
FAPS........
INSS........473,70
VIVO........
IRRF........764,30
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...

SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 3.248,79
4131 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 201 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 4.010,9300 4.010,93
FAPS........
INSS........856,61
VIVO........
IRRF........109,74
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 4.010,93
4157 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 204 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.364,4900 1.364,49
Total do Empenho.......: 1.364,49
4158 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 203 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.684,5700 1.684,57
Total do Empenho.......: 1.684,57

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 2
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 29.099,09
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02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 92122753000198
4153 26.12.2012 1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO Dispensada 208 1
1 1,0000 VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEM-
BROS DA CENTRAL NO MES DE DEZEM-
BRO/2012 600,0000 600,00
Total do Empenho.......: 600,00
Total da Unidade.......: 600,00
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03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198
26 02.01.2012 58 E. C. T. 34028316440774 Dispensada 313 1
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ DESPESAS POSTAIS 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.......: 2,76-
27 02.01.2012 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 Dispensada 323 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE
ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.......: 1.516,00-
1871 06.06.2012 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 319 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE
GASOLINA 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.......: 44,37-
1939 14.06.2012 64 GRUPO EDITORIAL SINOS 91665570000156 Dispensada 323 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE A-
TOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.......: 2.213,55-
2120 02.07.2012 5029 PROCERGS 87124582000104 Dispensada 314 1
1 1,0000 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
INTERNET NO MES DE JULHO/2012 55,5700 55,57
Total do Empenho.......: 55,57-
2484 01.08.2012 5029 PROCERGS 87124582000104 Dispensada 314 1
1 1,0000 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
INTERNET NO MES DE AGOSTO/12 55,5700 55,57
Total do Empenho.......: 55,57-
2648 15.08.2012 163 C.O.R.A.G. 87161501000138 Dispensada 323 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACOES DE
ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.......: 3.323,45-
2865 03.09.2012 5029 PROCERGS 87124582000104 Dispensada 314 1
1 1,0000 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
INTERNET NO MES DE SETEMBRO/12 55,5700 55,57
Total do Empenho.......: 55,57-
2997 13.09.2012 9680 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 326 1
1 1,0000 UN TAXA DE INSCRI«AO PARA O CURSO 286,4000 286,40
"O ULTIMO ANO DE MANDATO E O
JULGAMENTO DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS" (MARILIA LE O

FORTES)
Total do Empenho.......: 286,40-
3153 01.10.2012 5029 PROCERGS 87124582000104 Dispensada 314 1
1 1,0000 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
INTERNET NO MES DE OUTUBRO/12 55,5700 55,57
Total do Empenho.......: 55,57-
3330 18.10.2012 380 KLAUDIUS COM. REPR. SERV. LTDA 90239385000137 Dispensada 305 1
1 10,0000 UN RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA 6,0000 60,00
Total do Empenho.......: 60,00-
3493 01.11.2012 5029 PROCERGS 87124582000104 Dispensada 314 1
1 1,0000 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/12 55,5700 55,57
Total do Empenho.......: 55,57-
3805 03.12.2012 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 Dispensada 310 1
1 1,0000 VLR.REF.A LOCACAO DOS SISTEMAS
DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE,FO-
LHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA,AL-
MOXARIFADO, PATRIMONIO, LICITA-
COES E CONTRATOS E CONTROLE DE
FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA
NO MES DE DEZEMBRO/2012 3.573,6800 3.573,68
Total do Empenho.......: 3.573,68
3808 03.12.2012 737 AMVARC - ASSOC.MUN.VALE RIO CAI 481695000170 Dispensada 316 1
1 1,0000 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA
A DEZEMBRO/2012 1.531,0000 1.531,00
Total do Empenho.......: 1.531,00
3811 03.12.2012 18 D. P. M. 92885888000105 Dispensada 307 1
1 1,0000 VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA
A DEZEMBRO/2012 1.139,5700 1.139,57
IRRF.......17,09
Total do Empenho.......: 1.139,57
3812 03.12.2012 1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA 5307853000194 Dispensada 311 1
1 1,0000 VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUI-
PAMENTOS DE INFORMATICA NO MES
DE DEZEMBRO/2012 450,0000 450,00
Total do Empenho.......: 450,00
3814 03.12.2012 652 FAMURS 88733811000142 Dispensada 316 1
1 1,0000 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA
A DEZEMBRO/2012 700,0000 700,00
Total do Empenho.......: 700,00
3822 03.12.2012 1352 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO 703157000183 Dispensada 316 1
1 1,0000 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA
A DEZEMBRO/2012 390,0000 390,00
Total do Empenho.......: 390,00
3828 03.12.2012 8301 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 Dispensada 307 1
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS NO MES DE DEZEMBRO/12 2.300,0000 2.300,00
IRRF............34,50
ISSQN...........46,00
Total do Empenho.......: 2.300,00
3831 03.12.2012 9450 DRESCH & ZIMMER LTDA 8936807000142 Dispensada 310 1
1 1,0000 VLR.REF. A ELABORCAOA E MANUTENC
E HOSPPEDAGEM DE PAGINA DA WEB
MES DE DEZEMBRO/2012 350,0000 350,00
Total do Empenho.......: 350,00

3841 03.12.2012 1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
NOVEMBRO/2012 143,1000 143,10
Total do Empenho.......: 143,10
3843 03.12.2012 18 D. P. M. 92885888000105 Dispensada 307 1
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3481 15,3000 15,30
Total do Empenho.......: 15,30
3845 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 302 1
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 8.219,1800 8.219,18
FAPS.....1.482,54
INSS.....
IRRF..... 362,41
PENSAO...
Total do Empenho.......: 8.219,18
3870 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 336 1
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 1.482,5300 1.482,53
Total do Empenho.......: 1.482,53
3882 03.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
NOVEMBRO/2012 76,2600 76,26
Total do Empenho.......: 76,26
3894 04.12.2012 1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
NOVEMBRO/2012 347,7200 347,72
Total do Empenho.......: 347,72
3897 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 317 1
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 731,4300 731,43
Total do Empenho.......: 731,43
3906 04.12.2012 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 Dispensada 310 1
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3805, RE-
FERENTE REAJUSTE ANUAL CFE.IGPM 248,3100 248,31
Total do Empenho.......: 227,46
3936 06.12.2012 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 Dispensada 306 1
1 3,0000 UN TONER HP 1200 7115 70,0000 210,00
2 1,0000 UN TONER 05 (HP 2055) 80,0000 80,00
3 1,0000 UN TONER 05 (HP 2055) 05X 110,0000 110,00
4 3,0000 UN TONER HP 85A 70,0000 210,00
Total do Empenho.......: 610,00
3937 06.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED 16,0000 16,00
Total do Empenho.......: 16,00
3947 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 302 1
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 7.676,0500 7.676,05
Total do Empenho.......: 7.676,05
3962 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 303 1
1 1,0000 DIARIA PARA PARTICVIPAR DE TREI-
NAMENTO DE CONTABILIDADE E PLA-
NO DE CONTAS 2013 NA TECNOSIS-
TEMAS EM BENTO GONCALVES NO DIA
04/12/2012 (DANIEL FUHR) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
3963 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 303 1

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICVIPAR DE TREI-
NAMENTO DE CONTABILIDADE E PLA-
NO DE CONTAS 2013 NA TECNOSIS-
TEMAS EM BENTO GONCALVES NO DIA
04/12/2012 (OMAR TREIN) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
3978 11.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 314 1
1 1,0000 LIGACOES TELEFONES 3571.1122,
1222, 1255 1124 E 1211 1.192,8700 1.192,87
2 1,0000 VLR.REF. A SERVICO INTERNET
BANDA LARGA 599,8200 599,82
Total do Empenho.......: 1.792,69
3991 11.12.2012 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 Dispensada 323 1
1 1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICA« O DO 3.000,0000 3.000,00
CADERNO DE ANIVERSARIO DO
MUNICIPIO NO JORNAL "O DIARIO"
Total do Empenho.......: 3.000,00
4007 12.12.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 321 1
1 2,0000 SV CONSERTO DE PNEU 6,0000 12,00
2 1,0000 SV GEOMETRIA 25,0000 25,00
3 2,0000 SV BALANCEAMENTO 6,0000 12,00
4 1,0000 SV MAO DE OBRA 10,0000 10,00
Total do Empenho.......: 59,00
4008 12.12.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 320 1
1 1,0000 PC PONTEIRA LADO DIREITO 36,0000 36,00
2 2,0000 PC VALVULA 5,0000 10,00
Total do Empenho.......: 46,00
4024 13.12.2012 9136 VITOR REFRIGERACAO LTDA 93445963000180 Dispensada 311 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 394,0000 394,00
PARA LIMPEZA, HIGIENIZA« O,
TROCA DE GAS E OLEO DO
COMPRESSOR DE UM CONDICIONADOR
DE AR JANELA 10.000 BTUS
Total do Empenho.......: 394,00
4030 14.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 303 1
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO
SOBRE INVESTIMENTOS DO RPPS EM
NOVO HAMBURGO NO DIA 14/12/2012
(LINO KLEIN) 17,9000 17,90
Total do Empenho.......: 17,90
4031 14.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED 22,0000 22,00
Total do Empenho.......: 22,00
4056 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 302 1
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 44 3.886,3000 3.886,30
Total do Empenho.......: 3.886,30
4065 18.12.2012 4742 RUI ANDRE WECKER 60078618053 Dispensada 321 1
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ES-
TACIONAMENTO DE VEICULO 10,0000 10,00
Total do Empenho.......: 10,00
4104 19.12.2012 1387 VIVO S.A 2449992012170 Dispensada 314 1
1 1,0000 LIGACOES CELULARES DA AMINIS-
TRACAO 133,5400 133,54
Total do Empenho.......: 133,54
4111 21.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 314 1

1 1,0000 LIGACOES TELEFONES 3571.1225,
3571.1254 E 3571.1321 361,5400 361,54
Total do Empenho.......: 361,54
4112 21.12.2012 1387 VIVO S.A 2449992012170 Dispensada 314 1
1 1,0000 LIGACOES CELULARES 9992.3585 E
9981.9422 297,3400 297,34
Total do Empenho.......: 297,34
4118 26.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED 22,0000 22,00
Total do Empenho.......: 22,00
4121 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 336 1
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 1.507,6600 1.507,66
Total do Empenho.......: 1.507,66
4132 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 302 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 7.776,6200 7.776,62
FAPS........1.507,67
INSS........
VIVO........ 332,30
IRRF........ 392,48
BANRISUL.... 818,76
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 7.776,62
4160 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 318 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 125,0000 125,00
Total do Empenho.......: 125,00
4179 28.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED 34,0000 34,00
2 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DEBITO CONTA 12,0000 12,00
Total do Empenho.......: 46,00
4181 28.12.2012 1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 3771266000126 Dispensada 315 1
1 881,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
DEZEMBRO/2012 0,6600 581,46
Total do Empenho.......: 581,46
4183 28.12.2012 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. Dispensada 315 1
1 1,0000 VLR.REF. A TARIFA DE TED 7,0000 7,00
Total do Empenho.......: 7,00
Total da Unidade.......: 42.388,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198
3855 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 350 50
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 3.514,2200 3.514,22
FAPS.....
INSS.....
IRRF.....11,90
PENSAO...
Total do Empenho.......: 3.514,22
3958 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 350 50
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 3.053,6700 3.053,67
Total do Empenho.......: 3.053,67

4145 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 350 50
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 3.974,7800 3.974,78
FAPS........
INSS........
VIVO........64,74
IRRF........11,90
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 3.974,78
Total da Unidade.......: 10.542,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 92122753000198
1873 06.06.2012 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 415 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASO=
LINA 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.......: 32,21-
3807 03.12.2012 930 INFOTEC - INFORMATICA LTDA 86721891000190 Dispensada 408 1
1 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA
DE PRODUCAO PRIMARIA NO MES DE
DEZEMBRO/2012 351,6600 351,66
Total do Empenho.......: 351,66
3810 03.12.2012 444 EMATER/RS - ASCAR Dispensada 412 1
1 1,0000 VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA
A DEZEMBRO/2012 1.546,1200 1.546,12
Total do Empenho.......: 1.546,12
3821 03.12.2012 1967 LIANE NELSI BENDER PETRY 16130588020 Dispensada 407 1
1 1,0000 VLR.REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO
NO MES DE DEZEMBRO/2012 264,1800 264,18
Total do Empenho.......: 264,18
3824 03.12.2012 5630 CRISTIANO SELBACH DA SILVA 95133070004 Dispensada 440 1
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
DE VETERINARIO NO MES DEZEMBRO/
2012 625,0000 625,00
RETENCAO INSS.....68,75
Total do Empenho.......: 625,00
3846 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 401 1
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 2.753,4500 2.753,45
FAPS.....330,26
INSS.....275,50
IRRF..... 19,72
PENSAO...
Total do Empenho.......: 2.753,45
3860 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 403 1
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 525,9600 525,96
Total do Empenho.......: 525,96
3871 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 428 1
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 330,2500 330,25
Total do Empenho.......: 330,25
3893 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 422 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 39,1000 39,10
Total do Empenho.......: 39,10

3898 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 409 1
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 113,4000 113,40
Total do Empenho.......: 113,40
3948 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 401 1
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 2.753,4600 2.753,46
Total do Empenho.......: 2.753,46
3984 11.12.2012 1660 JOSE PAULO HENZ 3802870000172 Dispensada 417 1
1 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 27,5000 110,00
Total do Empenho.......: 110,00
3999 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 416 1
1 1,0000 PC ROTOR 95,0000 95,00
2 1,0000 PC RETIFICADOR 80,0000 80,00
Total do Empenho.......: 175,00
4000 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 417 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 70,0000 70,00
PARA CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA
02
Total do Empenho.......: 70,00
4013 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 416 1
1 1,0000 UN VLR. REF. A PE«AS DE REPOSI« O 423,0100 423,01
PARA CONSERTO DO VEICULOS DA
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 423,01
4014 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 417 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 274,0000 274,00
PARA MANUTEN« O DOS VEICULOS DA
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......: 274,00
4032 17.12.2012 1721 CIRC.MAQUINAS SAO JOSE HORTENCIO 4452818000104 Dispensada 421 1
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODO-
VIARIOS E AGRICOLAS 21.179,0600 21.179,06
Total do Empenho.......: 21.179,06
4042 17.12.2012 1351 COOP. AGRO-PECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000269 Dispensada 413 1
1 1,0000 UN VLR. REF. A INSEMINA« O 1.546,4000 1.546,40
ARTIFICIAL EM BOVINOS COM
EMPREGO DE MATERIAL (GASOLINA E
SEMEN) REL. AOS MESES DE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE
2012 CFE. LEI 850/2007 DE
12/01/2007
Total do Empenho.......: 1.546,40
4045 17.12.2012 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 Dispensada 416 1
1 1,0000 P« PONTA DE EIXO DA ROTATIVA LINHA 513,3000 513,30
LEVE
2 1,0000 P« ROLAMENTO 6208 67,5000 67,50
3 1,0000 P« ROLAMENTO 6210 79,7500 79,75
4 28,0000 P« PARAFUSO DE A«O 1/2 X 1.1/2 4,0000 112,00
Total do Empenho.......: 772,55
4046 17.12.2012 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 Dispensada 415 1
1 1,5000 L OLEO PARA CAIXA SAE140 15,0000 22,50
Total do Empenho.......: 22,50
4047 17.12.2012 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 Dispensada 417 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 192,5000 192,50
PARA TROCA DA PONTA DE EIXO E
ENXADAS DA ROTATIVA MEC-RUL

Total do Empenho.......: 192,50
4062 18.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 401 1
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRA-
BALHO DE JOSE MAURICIO HECK 4.296,6500 4.296,65
Total do Empenho.......: 4.296,65
4082 18.12.2012 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 Dispensada 417 1
1 2,0000 SV CONSERTO DE PNEU 20,0000 40,00
2 1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO 25,0000 25,00
Total do Empenho.......: 65,00
4122 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 428 1
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 338,2700 338,27
Total do Empenho.......: 338,27
4133 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 405 1
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 72,9300 72,93
Total do Empenho.......: 72,93
4134 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 401 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 1.796,3900 1.796,39
FAPS........338,28
INSS........275,50
VIVO........ 50,36
IRRF........ 19,72
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 1.796,39
4159 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 403 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 525,9600 525,96
Total do Empenho.......: 525,96

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 41.130,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 92122753000198
3820 03.12.2012 1575 JORGE A. Z. CABRERA - ME 3826767000162 Dispensada 441 1019
1 1,0000 VLR.REF. A EMISSAO DE LAUDOS E
PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS NO
MES DE DEZEMBRO/2012 650,0000 650,00
IRRF.........9,75
Total do Empenho.......: 650,00
Total da Unidade.......: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198
737 02.03.2012 5752 N.K.F. ZIMMERMANN & CIA LTDA 7034772000193 2 Dispensada 620 40
1 10,0000 RL PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 10,3500 103,50
Total do Empenho.......: 103,50-
2525 06.08.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6100 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS 25.033,6800 25.033,68
Total do Empenho.......: 183,50-
2917 04.09.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6100 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS 6.558,5300 6.558,53
Total do Empenho.......: 78,36-
2935 05.09.2012 5810 CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA ME 4857539000112 Dispensada 605 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 300,0000 300,00
PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS DE
EUCATEX NO PREDIO DO POSTO DE
SAUDE
Total do Empenho.......: 300,00-
3223 03.10.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 609 40
1 7,0000 UN VALVULA 5,0000 35,00
2 1,0000 UN CHUMBO 30,0000 30,00
3 1,0000 UN PROTETOR PARA CAMARA ARO 20 30,0000 30,00
Total do Empenho.......: 95,00-
3312 17.10.2012 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 608 40
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE
GASOLINA 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.......: 3.515,74-
3372 23.10.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6100 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS 34.221,7100 34.221,71
Total do Empenho.......: 1.271,12-
3448 30.10.2012 2109 F.W.A. COM.MATL.HOPSITALAR LTDA 94634854000173 Dispensada 622 40
1 1,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA 28,9000 28,90
Total do Empenho.......: 28,90-
3803 03.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 612 40
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-
LHO DE FABIANE CRISTINE MEIS-
TERLIN LAMB 766,4800 766,48
Total do Empenho.......: 766,48

3804 03.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 614 40
1 1,0000 VLR. REF. AS FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 233 1.805,7000 1.805,70
Total do Empenho.......: 1.805,70
3806 03.12.2012 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 Dispensada 625 40
1 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA
DE SAUDE NO MES DEZEMBRO/2012 407,6200 407,62
Total do Empenho.......: 407,62
3819 03.12.2012 8808 ECOAPOIO COM. PROCED. CIRURG. LTDA 9184646000140 Dispensada 645 40
1 1,0000 VLR.REF. A COLETA DO LIXO DA
SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012 275,0000 275,00
ISSQN......5,50
Total do Empenho.......: 275,00
3826 03.12.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6101 40
1 1,0000 VLR.REF. A DESPESAS PARA MANU-
TENCAO DE CONSORCIO DE SAUDE
NO MES DE DEZEMBRO/2012 941,6200 941,62
Total do Empenho.......: 941,62
3827 03.12.2012 9068 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Dispensada 645 40
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA
AGUA NO MES DE NOVDEZRO/2012 490,0000 490,00
Total do Empenho.......: 490,00
3834 03.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 609 40
1 1,0000 PC MA«ANETA EXTERNA PORTA LATERAL 255,0600 255,06
2 1,0000 PC FILTRO OLEO 64,6400 64,64
3 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL 25,4700 25,47
4 1,0000 PC FILTRO AR 82,6400 82,64
5 1,0000 PC JUNTA HOMOCINETICA 496,5200 496,52
6 2,0000 PC TERMINAL DIRE« O PINO 14 MM 114,8000 229,60
7 1,0000 PC MOTOR VENTILADOR LADO ESQUERDO 325,5700 325,57
8 3,0000 PC ARRUELA LISA 3/16 0,3200 0,96
9 2,0000 PC PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 5X25 0,3800 0,76
10 1,0000 PC PIVO SUSPENS O 210,0000 210,00
11 1,0000 PC CORREIA POLY V 23,7600 23,76
12 1,0000 PC CORREIA POLY V 28,8000 28,80
Total do Empenho.......: 1.743,78
3835 03.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 610 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 840,0000 840,00
PARA TROCA DE FILTROS, JUNTA
HOMOCINETICA, TERMINAL DA
DIRE« O, PIVO DA SUSPENS O E
MOTOR DO VENTILADOR DA DUCATO
IKT-1333
2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 2.980,0000 2.980,00
PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO
E TROCA DO COMPRESSOR DE AR DA
DUCATO IMO-7453
Total do Empenho.......: 3.820,00
3837 03.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 671 40
1 1,0000 UN TAPETE 36,9000 36,90
2 5,0000 RL FITA CREPE 3,9000 19,50
3 10,0000 CX PERCEVEJOS 1,9500 19,50
4 70,0000 M PAPEL PARDO 0,5000 35,00
5 70,0000 M PAPEL PARDO 0,7500 52,50
6 2,0000 UN BATERIA 9V 12,9000 25,80
7 35,0000 UN MUDINHA FLOR COM ENFEITE 1,2500 43,75
Total do Empenho.......: 232,95
3847 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 601 40

1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 1.252,2900 1.252,29
FAPS.....172,45
INSS.....
IRRF..... 39,79
PENSAO...
Total do Empenho.......: 1.252,29
3848 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 614 40
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 18.854,8100 18.854,81
FAPS.....3.536,57
INSS..... 276,93
IRRF..... 388,87
PENSAO...
Total do Empenho.......: 18.854,81
3861 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 615 40
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 646,2000 646,20
Total do Empenho.......: 646,20
3872 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 683 40
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 3.709,0200 3.709,02
Total do Empenho.......: 3.709,02
3880 03.12.2012 2149 REATECH ASSIST. TECN. ELETR. LTDA 7082510000102 Dispensada 651 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 35,0000 35,00
PARA CONSERTO DE UM NEBULIZADOR
NEBULAR
Total do Empenho.......: 35,00
3883 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 606 40
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 747,4400 747,44
Total do Empenho.......: 747,44
3899 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 628 40
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 2.387,0900 2.387,09
Total do Empenho.......: 2.387,09
3907 04.12.2012 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 Dispensada 625 40
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3806, RE-
FERENTE REAJUSTE ANUAL CFE.IGPM 28,3200 28,32
Total do Empenho.......: 28,32
3910 04.12.2012 5611 D.L.N. SERVICOS LTDA 4216268000116 Dispensada 6419 40
1 1,0000 UN REMO« O COM AMBULANCIA BASICA DO 920,0000 920,00
PACIENTE ALEXANDRO DE ALMEIDA DO
HOSPITAL DE IVOTI PARA O
HOSPITAL DE ESTEIO E RETORNO AO
HOSPITAL DE IVOTI
2 1,0000 UN REMO« O COM AMBULANCIA BASICA DA 920,0000 920,00
PACIENTE GUISELA LIDVINA KLEIN
BERVIAN DO HOSPITAL DE IVOTI
PARA O HOSPITAL DE GRAMADO
RETENCAO INSS....60,72
Total do Empenho.......: 1.680,00
3914 05.12.2012 2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 91681361000600 Dispensada 626 40
1 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
HOSPITAL SAO JOSE DO IVOTI NO
MES DE NOVEMBRO/2012 38.767,6200 38.767,62
Total do Empenho.......: 38.767,62
3916 06.12.2012 548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F 91681361001844 Dispensada 626 40
1 1,0000 VLR.REF. A FATURA AMBULATORIAL E
AUXILIO INTERNACAO NO MES DE NO-
VEMBRO/2012 966,7100 966,71
Total do Empenho.......: 966,71

3922 06.12.2012 1595 WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 2903704000108 Dispensada 650 40
1 5,0000 UN GAS P-13 40,0000 200,00
Total do Empenho.......: 200,00
3923 06.12.2012 1595 WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 2903704000108 Dispensada 650 40
1 6,0000 UN GAS P-13 40,0000 240,00
Total do Empenho.......: 240,00
3925 06.12.2012 1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA 92369644000170 Dispensada 626 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 181,2400 181,24
SUBSIDIADOS REL. A NOVEMBRO/2012
Total do Empenho.......: 181,24
3930 06.12.2012 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 Dispensada 622 40
1 72,0000 UN LAPIS PRETO 1,0000 72,00
2 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 69,8000 139,60
GRANDE
3 100,0000 M TNT VERDE 1,7500 175,00
4 10,0000 PC FOLHA DESENHO AP-60 7,5000 75,00
5 6,0000 UN CANETA HIDROCOR 2,9900 17,94
6 50,0000 UN AQUIVO MORTO PAPEL O 2,5000 125,00
7 50,0000 UN PASTA SUSPENSA 2,5000 125,00
8 10,0000 UN PASTA AZ 10,0000 100,00
9 1,0000 UN BOBINA PAPEL PARDO 60 CM 98,0000 98,00
10 1,0000 UN BOTIJ O TERMICO 5 L 44,9500 44,95
11 2,0000 UN AGENDA 2013 29,0000 58,00
12 6,0000 UN TOALHA ROSTO 11,0000 66,00
Total do Empenho.......: 1.096,49
3932 06.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 609 40
1 1,0000 PC KIT BOMBA COMBUSTIVEL 352,0000 352,00
2 1,0000 PC PRE-FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL 35,5000 35,50
3 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL 19,8000 19,80
4 1,0000 PC RELE AUXILIAR 12V 40A 15,0000 15,00
Total do Empenho.......: 422,30
3933 06.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 610 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 122,0000 122,00
PARA CONSERTO DE FALHAS DO MOTOR
DO GOL IQR-4746
2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 340,0000 340,00
PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO
DA DUCATO ILW-9672
Total do Empenho.......: 462,00
3935 06.12.2012 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 Dispensada 623 40
1 3,0000 UN TONER HP 1505 (36) 70,0000 210,00
2 2,0000 UN TONER HP LASER 1005 (35) 70,0000 140,00
Total do Empenho.......: 350,00
3939 07.12.2012 8282 ALLMED - ServiÁos MÈdicos S/S Ltda 11164195000121 Dispensada 626 40
1 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
NO POSTO DE SAUDE NO MES DE NO-
VEMBRO/2012 26.443,5800 26.443,58
IRRF..........517,20
Total do Empenho.......: 26.443,58
3941 07.12.2012 1322 CGD COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA 94265048000175 Dispensada 651 40
1 1,0000 SV CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE 120,0000 120,00
UMA COPIADORA SHARP AL-1645
Total do Empenho.......: 120,00
3949 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 601 40
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 1.252,2900 1.252,29
Total do Empenho.......: 1.252,29
3950 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 614 40

1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 17.255,0100 17.255,01
Total do Empenho.......: 17.255,01
3964 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 2,0000 UN DIARIAS PARA PARATICIPAR DE ES-
TUDO SOBRE HEPATITES VIRAIS EM
PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/
11/2012 (ANGELA KERPEL) 23,8500 47,70
Total do Empenho.......: 47,70
3966 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 6,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/12
E 01/12/12 (VANDERLEI LESSSINGER 23,8500 143,10
Total do Empenho.......: 143,10
3967 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 6,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 27, 28, 29 E 30/11/2012
(LUCIANO MOHR) 15,9000 95,40
Total do Empenho.......: 95,40
3968 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 6,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE NOVO HAMBURGO NOS
DIAS 24,27,28, 29 E 30/11/2012
(CLOVIS FROEHLICH) 15,8966 95,38
RESSARCIMENTO DESPESAS ALMOCO
Total do Empenho.......: 95,38
3969 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 1,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIA 23/11/12 (MARCOS FRANZEN) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
3973 10.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 614 40
1 1,0000 VLR.REF. A RESCISAO DE CONTRATO
DE TRABALHO DE RAFAEL WOLF MI-
CHAELSEN 2.126,5500 2.126,55
Total do Empenho.......: 2.126,55
3979 11.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 627 40
1 1,0000 LIGACOES TELEFONES 3571.1212 E
3571.1266 1.235,8800 1.235,88
Total do Empenho.......: 1.235,88
3982 11.12.2012 1322 CGD COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA 94265048000175 Dispensada 622 40
1 1,0000 UN CARTUCHO DE TONER AL 100TDN 535,0000 535,00
2 1,0000 UN LAMINA DE LIMPEZA PARA SHARP 60,0000 60,00
AL-1645
3 1,0000 UN CILINDRO PARA SHARP AL-1645 105,0000 105,00
Total do Empenho.......: 700,00
3983 11.12.2012 1660 JOSE PAULO HENZ 3802870000172 Dispensada 610 40
1 2,0000 SV CONSERTO DE PNEU 7,0000 14,00
2 1,0000 SV TROCA DE VALVULA 5,0000 5,00
Total do Empenho.......: 19,00
3988 11.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM

HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/12/12
(VANDERLEI LESSINGER) 23,8500 119,25
Total do Empenho.......: 119,25
3989 11.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/12/12
(LUCIANO MOHR) 23,8500 119,25
Total do Empenho.......: 119,25
3990 11.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 2,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE E CA-
XIAS DO MSUL NOS DIAS 03 E 05/
12/2012 23,8500 47,70
2 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA LEVAR PACIENTE PARA
HOSPITAIS DE NOVO HAMBURGO NOS
DIAS 04 E 07/12/2012 39,0000 39,00
(CLOVIS FROEHLICH)
Total do Empenho.......: 86,70
3995 12.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 614 40
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 310 1.435,5300 1.435,53
Total do Empenho.......: 1.435,53
4005 12.12.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6100 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS 17.220,1300 17.220,13
Total do Empenho.......: 15.820,89
4006 12.12.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 658 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A MATERIAL 682,0100 682,01
AMBULATORIAL
Total do Empenho.......: 682,01
4010 12.12.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 609 40
1 16,0000 PC VALVULA 5,0000 80,00
2 1,0000 PC PROTETOR DE CAMARA 30,0000 30,00
Total do Empenho.......: 110,00
4011 12.12.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 610 40
1 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 6,0000 24,00
2 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 10,0000 40,00
3 5,0000 SV GEOMETRIA 39,0000 195,00
4 7,0000 SV BALANCEAMENTO 6,0000 42,00
5 4,0000 SV BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
6 1,0000 SV CASTER 15,0000 15,00
7 1,0000 SV CAMBAGEM 60,0000 60,00
8 1,0000 SV M O DE OBRA 110,0000 110,00
Total do Empenho.......: 546,00
4012 12.12.2012 5611 D.L.N. SERVICOS LTDA 4216268000116 Dispensada 6419 40
1 1,0000 SV REMO« O COM AMBULANCIA BASICA DO 760,0000 760,00
PACIENTE ALEXANDRO ALMEIDA DO
HOSPITAL DE IVOTI PARA O CENTRO
DE ECOGRAFIAS EM NOVO HAMBURGO E
RETORNO AO HOSPITAL DE IVOTI
2 1,0000 SV REMO« O COM U.T.I. MOVEL DA 1.200,0000 1.200,00
PACIENTE DORACI IVONE ENGEROFF
DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O
HOSPITAL PARQUE BELEM DE PORTO
ALEGRE
RETENCAO INSS.....64,68

Total do Empenho.......: 1.960,00
4015 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 609 40
1 1,0000 UN VLR. REF. A PE«AS DE REPOSI« O 374,6600 374,66
PARA CONSERTO DO VEICULOS DA
SEC. DE SAUDE
Total do Empenho.......: 374,66
4016 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 610 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 282,0000 282,00
PARA MANUTEN« O DOS VEICULOS DA
SEC. DE SAUDE
Total do Empenho.......: 282,00
4040 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 604 40
1 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 166,0000 166,00
2 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 10M 2,5000 2,50
3 2,0000 UN FITA ISOLANTE 20M 3,7500 7,50
4 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 18 11,3000 11,30
5 2,0000 UN CURVA ELETRODUTO 180o. 1" 4,3000 8,60
6 2,0000 UN CURVA ELETRODUTO LONGA 1" 3,6000 7,20
7 7,0000 UN LUVA ELETRODUTO 1" 1,2000 8,40
8 28,0000 M MANGUEIRA CORRUGADA 1" 1,5500 43,40
9 28,5000 M MANGUEIRA ELETRODUTO CORRUGADO 2,5502 72,68
32MM
10 3,0000 UN CANO ELETRODUTO 1" X 3,00M 9,6000 28,80
11 5,0000 UN BRA«ADEIRA TIPO D 1" 1,5000 7,50
12 3,0000 M FITA PERFURADA 19MM 1,7500 5,25
13 10,0000 UN BUCHA FIX D-6 0,1500 1,50
14 10,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30 0,0700 0,70
15 6,0000 UN PORCA SEXTAVADA 1/4 0,1000 0,60
16 6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4 0,1350 0,81
Total do Empenho.......: 372,74
4051 17.12.2012 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 13403577000196 Dispensada 618 40
1 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS 1.135,9400 1.135,94
Total do Empenho.......: 1.135,94
4053 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 614 40
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 36 1.517,1700 1.517,17
Total do Empenho.......: 1.517,17
4064 18.12.2012 7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER 16840704068 Dispensada 644 40
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE ECOGRAFIA NO MES DE DEZEMBRO/
2012 2.510,0000 2.510,00
RETENCAO INSS......276,10
IRRF............... 44,76
Total do Empenho.......: 2.510,00
4076 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/12/12 23,8500 119,25
(VANDERLEI LESSINGER)
Total do Empenho.......: 119,25
4077 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO EM NOVO HAM-
BURGO NOS DIAS 11 E 14/12/2012 39,4000 39,40
CLOVIS FROEHLICH)
Total do Empenho.......: 39,40
4078 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40

1 1,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO
DIA 13/12/12 (RUI A. WECKER) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
4084 18.12.2012 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 Dispensada 610 40
1 1,0000 SV LAVAGEM DO VEICULO ILW-9672 35,0000 35,00
2 1,0000 UN LAVAGEM DO VEICULO IQT-0548 80,0000 80,00
Total do Empenho.......: 115,00
4089 18.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 609 40
1 1,0000 PC CUBO RODA DIANTEIRA 320,0000 320,00
2 2,0000 PC ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 217,6000 435,20
3 1,0000 PC JUNTA HOMOCINETICA 496,9000 496,90
4 1,0000 PC RETENTOR RODA DIANTEIRA 36,9000 36,90
5 1,0000 PC RETENTOR RODA DIANTEIRA 63,9000 63,90
6 1,0000 PC PASTILHA FREIO 135,0000 135,00
7 2,0000 PC DISCO FREIO DIANTEIRO 158,9000 317,80
Total do Empenho.......: 1.805,70
4090 18.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 610 40
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 298,0000 298,00
PARA CONSERTO DO FREO E TROCA DA
JUNTA HOCINETICA, ROLAMENTOS E
RETENTORES DA RODA DIANTEIRA DA
DUCATO IKT-1333
Total do Empenho.......: 298,00
4102 19.12.2012 1540 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 Dispensada 650 40
1 1,0000 UN OXIGENIO PPU 1M3 50,0000 50,00
2 3,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL 8M3 70,0000 210,00
Total do Empenho.......: 260,00
4103 19.12.2012 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 Dispensada 6109 40
1 1,0000 UN CONSULTA AUDIOMETRIA INFANTIL 45,0000 45,00
2 13,0000 UN CONSULTA FONOTERAPIA 25,0000 325,00
Total do Empenho.......: 370,00
4105 19.12.2012 1387 VIVO S.A 2449992012170 Dispensada 627 40
1 1,0000 LIGACOES CELULARES DA SEC.SAUDE 333,0300 333,03
Total do Empenho.......: 333,03
4109 21.12.2012 1387 VIVO S.A 2449992012170 Dispensada 627 40
1 1,0000 LIGACOES CELULARES 9916.3380 E
9954.4084 764,8100 764,81
Total do Empenho.......: 764,81
4110 21.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 627 40
1 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1278 594,0400 594,04
Total do Empenho.......: 594,04
4123 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 683 40
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 4.072,4800 4.072,48
Total do Empenho.......: 4.072,48
4135 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 601 40
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 1.252,2800 1.252,28
FAPS........172,45
INSS........
VIVO........ 43,66
IRRF........ 39,79
BANRISUL....377,58
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...

SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 1.252,28
4136 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 616 40
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 2.628,0200 2.628,02
Total do Empenho.......: 2.628,02
4151 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 614 40
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 16.551,2700 16.551,27
FAPS........3.900,02
INSS........ 231,48
VIVO........ 712,43
IRRF........ 619,90
BANRISUL....1.157,86
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 16.551,27
4154 26.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/12/12
(VANDERLEI LESSINGER) 23,8500 119,25
Total do Empenho.......: 119,25
4155 26.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 617 40
1 1,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 14 E 18/12/2012 (MARCOS
FRANZEN) 47,7000 47,70
Total do Empenho.......: 47,70
4161 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 615 40
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 540,1400 540,14
Total do Empenho.......: 540,14
4162 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 629 40
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 562,0000 562,00
Total do Empenho.......: 562,00
4166 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 629 40
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 138,1000 138,10
Total do Empenho.......: 138,10

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 184.197,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198
3360 23.10.2012 9346 THIAGO RODRIGUES DA SILVA 521059038 Dispensada 6785 4011
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 959/12, RE-
FERENTE A SERVICOS DE OFICINEI-
RO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMB
RO/2012 1.591,5400 1.591,54
Total do Empenho.......: 0,04-
3512 05.11.2012 2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 91681361000600 Dispensada 634 4300
1 1,0000 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO
CFE. LEI 1152/2012 32.455,8100 32.455,81
Total do Empenho.......: 6.491,17-
3849 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 630 4520
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 3.624,6600 3.624,66
FAPS.....
INSS.....554,58
IRRF.....692,98
PENSAO...
Total do Empenho.......: 3.624,66
3850 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 6422 4530
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 2.695,3300 2.695,33
FAPS.....
INSS.....389,78
IRRF.....
PENSAO...
Total do Empenho.......: 2.558,84
3862 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 631 4520
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 1.522,3700 1.522,37
Total do Empenho.......: 1.522,37
3864 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 6102 4530
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 1.023,1900 1.023,19
Total do Empenho.......: 1.023,19
3938 07.12.2012 8282 ALLMED - ServiÁos MÈdicos S/S Ltda 11164195000121 Dispensada 636 4510
1 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
NO POSTO DE SAUDE NO MES DE NO-
VEMBRO/2012 8.036,4800 8.036,48
Total do Empenho.......: 8.036,48
3951 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 630 4520
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.......: 2.000,00
3952 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 630 4520
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 1.624,6800 1.624,68
Total do Empenho.......: 1.624,68
3953 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 6422 4530
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 2.488,0000 2.488,00
Total do Empenho.......: 2.488,00
4054 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 630 4520

1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 402 999,2300 999,23
Total do Empenho.......: 999,23
4057 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 6422 4530
1 1,0000 VLR. REF. A FERIAS DOS SERVIDO-
RES DE CADASTRO 375, 398 E 299 2.102,4300 2.102,43
Total do Empenho.......: 2.102,43
4086 18.12.2012 825 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 93362051000144 Dispensada 6425 4110
1 60,0000 UN BROCA ESFERICA ALTA ROTA« O 7,0000 420,00
2 60,0000 UN BROCA ESFERICA BAIXA ROTA« O 3,2000 192,00
3 8,0000 CX PONTAS DE ACABAMENTO ENHANCE 54,0000 432,00
MOD. DISCO
4 8,0000 CX PONTAS DE ACABAMENTO ENHANCE 54,0000 432,00
MOD. TA«A
5 2,0000 CX PELICULAS RADIOGRAFICAS ADULTO 130,0000 260,00
6 6,0000 UN PASTA PROFILATICA 6,5000 39,00
7 8,0000 UN PONTA DE ULTRASOM SCHUSTER 50,0000 400,00
Total do Empenho.......: 2.175,00
4138 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 630 4520
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 106,9100 106,91
Total do Empenho.......: 106,91
4139 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 6427 4090
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 2.000,0000 2.000,00
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 2.000,00
4140 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 630 4520
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 1.624,6600 1.624,66
FAPS........
INSS........563,13
VIVO........ 19,40
IRRF........692,98
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 1.624,66
4150 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 6422 4530
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 2.488,0000 2.488,00
FAPS........
INSS........398,08
VIVO........ 86,49
IRRF........
BANRISUL....186,66
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....220,00

Total do Empenho.......: 2.488,00
4164 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 631 4520
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.544,8100 1.544,81
Total do Empenho.......: 1.544,81
4167 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 6102 4530
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.044,9600 1.044,96
Total do Empenho.......: 1.044,96
Total da Unidade.......: 30.473,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198
564 20.02.2012 5797 MARIA LEONI LUFT BOHN 46055053004 Dispensada 638 1005
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA O GRUPO RODA DE BRODADOS ,
MINISTRANDO AULAS E REALIZANDO
TRABALHOS MANUAIS 760,0000 760,00
Total do Empenho.......: 40,00-
1487 03.05.2012 9744 DANIELE FERNANDA SCHMITZHAUS 2683234023 Dispensada 6429 1005
1 1,0000 VLR.REF. A EXECUCAO DE DOIS PRO-
JETOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA
FAMILIA E PARA AULAS PARA O PRO-
JETO GURIZADA QUE TEM FUTURO 6.040,0000 6.040,00
Total do Empenho.......: 120,00-
1889 08.06.2012 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 Dispensada 6733 1005
1 1,0000 VLR.REF. A DIVULGACAO DOS CANDI-
DATOS A CONSELHEIROS TUTELARES
DO MUNICIPIO,ASSIM COMO HORARIOS
DATA E LOCAIS DE VOTACAO 300,0000 300,00
Total do Empenho.......: 300,00-
2722 23.08.2012 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 Convite 6784 1030
59 310,0000 UN SONHO Marca:PAD.BRASIL 2,0000 620,00
60 310,0000 UN PASTEIS Marca:PAD.BRASIL 2,5500 790,50
61 310,0000 UN CUQUINHA Marca:PAD.BRASIL 1,0000 310,00
62 310,0000 UN ENROLAD O Marca:PAD.BRASIL 2,5500 790,50
63 39,0000 KG CAL«A VIRADA Marca:PAD.BRASIL 20,0000 780,00
Total do Empenho.......: 0,30-
3383 24.10.2012 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 Dispensada 6735 1005
1 3,0000 LT MASSA CORRIDA RENNER 20,0000 60,00
Total do Empenho.......: 60,00-
3825 03.12.2012 2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 Dispensada 698 1005
1 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE MULTI-
MIDIA BANDA LARGA NO MES DE
DEZEMBRO/2012 135,0000 135,00
Total do Empenho.......: 135,00
3851 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 685 1005
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 1.431,0000 1.431,00
FAPS.....
INSS.....314,82
IRRF..... 75,28
PENSAO...
Total do Empenho.......: 1.431,00
3863 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 6770 1005
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 601,0200 601,02
Total do Empenho.......: 601,02
3884 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 6421 1005
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 283,7000 283,70

Total do Empenho.......: 283,70
3908 04.12.2012 3448 MURIEL THAIS ENGEROFF BARCELLOS 13411362000117 Dispensada 6850 1005
1 1,0000 UN VLR. REF. A AQUISI« O DE 1.030,2000 1.030,20
ENFEITES NATALINOS PARA
UTILIZA« O NO PROJETO GURIZADA
QUE TEM FUTURO
Total do Empenho.......: 1.030,20
3943 07.12.2012 387 MINIMERCADO SAO JOSE DO HORTENCIO L 93336105000105 Dispensada 689 1005
1 1,0000 UN VLR. REF. A AQUISI« O DE 3.670,0000 3.670,00
ALIMENTOS PERECIVEIS PARA
COMEMORA« O DE FINAL DE ANO DO
GRUPO DA TERCEIRA IDADE
Total do Empenho.......: 2.169,38
3944 07.12.2012 1345 PADARIA E CONFEITARIA BENDER LTDA 2071643000151 Dispensada 689 1005
1 1000,0000 UN PAO CACETINHO PARA 0,2500 250,00
CONFRATERNIZA« O DA TERCEIRA
IDADE
Total do Empenho.......: 250,00
3954 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 685 1005
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 1.431,0000 1.431,00
Total do Empenho.......: 1.431,00
3980 11.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 698 1005
1 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1266 571,6500 571,65
Total do Empenho.......: 571,65
4063 18.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 685 1005
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRA-
BALHO DE FABIOLA GABRIELA LIED 5.493,1200 5.493,12
Total do Empenho.......: 5.493,12
4156 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 685 1005
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 390,1000 390,10
FAPS........
INSS........314,82
VIVO........
IRRF........ 75,28
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 390,10
4165 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 6770 1005
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 601,0200 601,02
Total do Empenho.......: 601,02

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 5
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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 13.866,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198
4055 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 640 1
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 802 738,1400 738,14
Total do Empenho.......: 738,14
4137 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 640 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 5.079,6500 5.079,65
FAPS........
INSS........627,16
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 5.079,65
4163 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 641 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.140,3400 1.140,34
Total do Empenho.......: 1.140,34
Total da Unidade.......: 6.958,13
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07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 92122753000198
2335 20.07.2012 1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER 57072175091 Convite 7522 1
16 52,5000 DU OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO 1 2,9800 156,45
17 152,0000 UN ABACAXI P…ROLA GRANDE, MADURO 3,2000 486,40
18 11290,0000 UN MA« FUJI GRA⁄DA COM NO MÕNIMO 0,3600 4.064,40
200G CADA
19 13000,0000 UN BANANA CATARINA, GRAU M…DIO DE 0,1700 2.210,00
AMADURECIMENTO
20 196,0000 KG MAMAO FORMOSA MADURO 3,0500 597,80
21 331,5000 KG TOMATE PAULISTA, GRAU M…DIO DE 2,9600 981,24
AMADURECIMENTO
22 62,5000 KG BATATA INGLESA NOVA 2,7200 170,00
23 52,5000 KG CENOURA SEM FOLHAS 2,8300 148,58
24 120,0000 KG CEBOLA GRA⁄DA 1,9700 236,40
25 1100,0000 UN LARANJA SUCO 0,2000 220,00
26 150,0000 UN BETERRABA GRANDE E SEM FOLHAS 0,5800 87,00
27 150,0000 MO TEMPERO VERDE MISTO (SALSA E 1,0000 150,00
CEBOLINHA)
28 80,0000 CB ALHO MACHO GRA⁄DO 1,0900 87,20
29 105,0000 UN REPOLHO VERDE 0,9300 97,65
Total do Empenho.......: 590,89-
2336 20.07.2012 9911 ADELAR KELLER 9586010000125 Convite 7522 1
14 190,0000 KG CARNE MOIDA DE 2 (PACOTE COM 1 9,5000 1.805,00
KG) Marca:FRIG.CANTAREZI
Total do Empenho.......: 684,00-

3815 03.12.2012 1776 ODETE MARIA STORCK 31741592020 Dispensada 705 1009
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE NUTRICIONISTA NO MES DEZEM-
BRO/2012 954,0000 954,00
RETENCAO INSS.....104,94
Total do Empenho.......: 954,00
3830 03.12.2012 9678 CRISTEL FELDMANN WECKER 53882504072 Dispensada 705 1009
1 1,0000 VLR. REF. A ASSESSORIA E PLANE-
JAMENTO PEDAGOGICO NO MES DE
DEZEMBRO/2012 725,0000 725,00
INSS..........79,75
Total do Empenho.......: 725,00
3911 04.12.2012 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 Dispensada 709 1002
1 1,0000 VLR.REF. AO TARNSPORTE DE ALU-
NOS NO MES DE NOVEMBRO/2012 3.674,4200 3.674,42
RETENCAO INSS....249,56
ISSQN............151,25
Total do Empenho.......: 3.674,42
3912 04.12.2012 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 Dispensada 709 1002
1 1,0000 VLR.REF. AO TARNSPORTE DE ALU-
NOS NO MES DE NOVEMBRO/2012 3.345,5800 3.345,58
2 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE DE ALU-
NOS NO DIA 10/11/2012 195,0000 195,00
3 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DE ONIBUS PA-
RA TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA
29/11 250,0000 250,00
4 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE DE ALU-
NOS PARA O DIA DA FAMILIA 97,5000 97,50
Total do Empenho.......: 3.888,08
3917 06.12.2012 1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER 57072175091 Convite 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
PARA MERENDA ESCOLAR 590,8900 590,89
EM SUBSTITUICAO EMPENHO 2335,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 590,89
3918 06.12.2012 9911 ADELAR KELLER 9586010000125 Convite 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
PARA MERENDA ESCOLAR 684,0000 684,00
EM SUBSTITUICAO EMPENHO 2336,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 684,00
3929 06.12.2012 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 Dispensada 788 1009
1 6,0000 UN CANETAS PARA RETROPROJETOR 4,5000 27,00
2 6,0000 UN COLA COM GLITER 4,0000 24,00
3 7,0000 UN BOLA ISOPOR 0,75 0,9000 6,30
4 2,0000 UN FEST O VERDE 5 MT 20,0000 40,00
5 4,0000 UN BOLAS DE NATAL GRANDES 4,0000 16,00
6 10,0000 PC BOLAS DE NATAL C/ 6 UN 3,9900 39,90
7 2,0000 UN ENFEITE PISCA PISCA 12,0000 24,00
8 1,0000 UN TOALHA DE MESA 39,5000 39,50
9 1,0000 UN TOALHA DE MESA 9,5000 9,50
10 1,0000 UN FAIXA FELIZ NATAL 6,0000 6,00
11 1,0000 UN GRAMPEADOR MEDIO 14,9500 14,95
12 3,0000 UN BORRACHAS 1,5000 4,50
13 100,0000 M TNT VERMELHO 1,7500 175,00
14 50,0000 UN CANETA AZUL 0,8500 42,50
15 10,0000 PC FOLHAS DESENHO AP-60 7,5000 75,00
16 15,0000 UN CARTOLINA BRANCA 1,0000 15,00
17 3,0000 CX LAPIS DE COR JUMBO C/ 12 UN 29,9500 89,85
18 1,0000 PC FOLHA OFICIO COLORIDA C/ 100 4,9900 4,99
Total do Empenho.......: 653,99

3987 11.12.2012 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 7551295000133 Dispensada 7553 1009
1 1600,0000 L. OLEO DIESEL 1,9788 3.166,08
EM SUBSTITUICAO EMPENHO 3550,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 3.166,08
3992 12.12.2012 1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES 3572279000176 Dispensada 710 1
1 1,0000 VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR NOS MESES DE NO-
VEMBRO E DEZEMBRO/2012 6.571,2000 6.571,20
Total do Empenho.......: 6.571,20
3993 12.12.2012 1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES 3572279000176 Dispensada 711 1
1 1,0000 VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR NOS MESES DE NO-
VEMBRO E DEZEMBRO/2012 7.524,0800 7.524,08
Total do Empenho.......: 7.524,08
4026 13.12.2012 9136 VITOR REFRIGERACAO LTDA 93445963000180 Dispensada 784 1009
1 1,0000 PC COMPRESSOR ORIGINAL CONSUL 585,0000 585,00
18.000 BTUS
Total do Empenho.......: 585,00
4035 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 784 1009
1 30,0000 UN BUCHA COM GANCHO D-8 C-1 1,8000 54,00
2 2,0000 UN RESISTENCIA LORENZETTI 10,0000 20,00
3 4,0000 SC ARGAMASSA COLANTE INTERNA 20KG 8,0000 32,00
4 1,0000 UN BRA«O PARA CHUVEIRO LISO 40CM 12,0000 12,00
5 2,0000 UN CHUVEIRO DUCHA CORONA 30,0000 60,00
6 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20M 3,7500 3,75
7 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 10M 2,5000 2,50
8 4,0000 UN LAMPADA ELETRONICA 45W 25,0000 100,00
9 50,0000 UN PARAFUSO CABE«A REDONDA 3/16 X 0,1450 7,25
1"
10 50,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/16 0,0600 3,00
11 100,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,0600 6,00
12 1,0000 UN CAPACITOR PARA VENTILADOR DE 7,5000 7,50
TETO
13 2,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 0,0500 0,10
14 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,0600 0,12
15 1,0000 UN KIT ADAPTADOR TRIFASICO 5,5000 5,50
16 1,0000 UN DISJUNTOR SIEMENS 3 X 50A 79,0000 79,00
Total do Empenho.......: 392,72
4067 18.12.2012 888 PANIFICADORA HORTENCIO LTDA 87349130000112 Dispensada 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 47,7200 47,72
Total do Empenho.......: 47,72
4068 18.12.2012 1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER 57072175091 Dispensada 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 711,4000 711,40
Total do Empenho.......: 711,40
4069 18.12.2012 1338 MINIMERCADO ROBINSON LTDA 2387534000148 Dispensada 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 689,7400 689,74
Total do Empenho.......: 689,74
4070 18.12.2012 387 MINIMERCADO SAO JOSE DO HORTENCIO L 93336105000105 Dispensada 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 693,8900 693,89
Total do Empenho.......: 693,89
4072 18.12.2012 1400 LAURINO JOSE KLEIN 46320024020 Dispensada 704 1007
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 465,5500 465,55
Total do Empenho.......: 465,55
4094 19.12.2012 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 Dispensada 709 1002
1 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR
NO MES DE DEZEMBRO/2012 3.671,3500 3.671,35
Total do Empenho.......: 3.671,35

4095 19.12.2012 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 Dispensada 709 1002
1 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR
NO MES DE DEZEMBRO/2012 689,0800 689,08
Total do Empenho.......: 689,08
4115 21.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 7505 1009
1 1,0000 UN VLR. REF. A PE«AS DE REPOSI« O 1.596,1500 1.596,15
PARA CONSERTO DO VEICULOS DA
SEC. DE EDUCA« O
SUBSTITUICASO EMPENHO 4017,DEVI-
DO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 1.596,15
4116 21.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 7803 1009
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 956,0000 956,00
PARA MANUTEN« O DOS VEICULOS DA
SEC. DE EDUCA« O
SUBSTITUICAO EMPENHO 4018,DEVI-
DO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 956,00
4117 21.12.2012 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 7551295000133 Dispensada 7553 1009
1 1600,0000 L. OLEO DISEL 1,9788 3.166,08
SUBSTITUICAO EMPENHO 3550,DEVI-
DO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 3.166,08

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 40.821,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198
3311 17.10.2012 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 747 20
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE
GASOLINA 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.......: 2.811,16-
3550 05.11.2012 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 7551295000133 Dispensada 747 20
1 6400,0000 L OLEO DIESEL 1,9788 12.664,32
Total do Empenho.......: 6.332,16-
3653 20.11.2012 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 13403577000196 Dispensada 7534 20
1 1,0000 UN NEBULIZADOR INALAR COMPACT 140,0000 140,00
Total do Empenho.......: 140,00-
3813 03.12.2012 1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA 5307853000194 Dispensada 781 20
1 1,0000 VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUI-
PAMENTOS DE INFORMATICA NO MES
DE DEZEMBRO/2012 215,0000 215,00
Total do Empenho.......: 215,00
3838 03.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 790 20
1 50,0000 M TNT 1,5000 75,00
2 100,0000 UN SACO PLASTICO 4 FUROS 0,2500 25,00
3 10,0000 UN COLA BAST O 1,2000 12,00
4 2,0000 CX ALFINETES 5,9000 11,80
5 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA 0,7500 37,50
6 15,0000 CX PERCEVEJOS 1,9500 29,25
7 10,0000 UN FITA ADESIVA 12 X 40 1,2500 12,50
8 5,0000 UN PINCEL ATOMICO 2,9500 14,75
9 6,0000 UN COLA 90G 1,9500 11,70
10 30,0000 UN LAPIS PRETO 0,7500 22,50
11 30,0000 UN FITA DESIVA 12 X 10 0,3000 9,00
12 20,0000 UN BORRACHA 40 0,5000 10,00
13 3,0000 UN CAIXA DE PAPEL DECORADA 5,9000 17,70
14 25,0000 UN CARTOLINA 0,5000 12,50
Total do Empenho.......: 301,20
3839 03.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 732 20
1 2,0000 RL PAPEL PARDO 65,9000 131,80
2 5,0000 PC ESPETINHOS DE MADEIRA 2,4500 12,25
3 10,0000 UN CARTOLINA 0,5000 5,00
4 3,0000 UN FITA MIMOSA 1,9500 5,85
5 1,0000 RL BARBANTE CRU 12,9000 12,90
6 5,0000 UN CARTOPLEX 0,8500 4,25
7 10,0000 M TNT 1,5000 15,00
8 1,0000 PC BOLAS PING-PONG C/ 4 UN 4,9000 4,90
9 8,0000 PC PILHAS P C/ 4 UN 2,5000 20,00
10 12,0000 UN TINTA PARA MARCADOR QUADRO 6,9000 82,80
BRANCO
11 20,0000 UN FITA ADESIVA 12 X 30 0,7500 15,00
12 6,0000 UN COLA 90G 1,1500 6,90
13 10,0000 UN PAPEL CARTAZ 0,8500 8,50
14 1,0000 CX ALFINETES 50G 4,9500 4,95
15 10,0000 UN FITA DUREX LARGA 2,9500 29,50
16 12,0000 UN FOLHAS COM ETIQUETAS 0,7500 9,00
17 5,0000 UN PILHA ALCALINA C/ 2 UN 4,5000 22,50

Total do Empenho.......: 391,10
3840 03.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 785 20
1 15,0000 UN EVA 1,5000 22,50
2 5,0000 UN PAPEL CARTAZ 0,8500 4,25
3 6,0000 UN CANETA BIC 0,7500 4,50
4 100,0000 UN SACOS PLASTICO 4 FUROS 0,2500 25,00
5 1,0000 UN PASTA AZ 7,9000 7,90
6 1,0000 UN COLA TENAZ 1 KG 21,9000 21,90
7 8,0000 UN PAPEL CREPON 0,7500 6,00
8 5,0000 UN COLA COM GLITER 2,9500 14,75
9 5,0000 M TNT 1,5000 7,50
10 5,0000 UN PAPEL CAMUR«A 1,0000 5,00
11 1,0000 UN PAPEL COLORIDO CRIATIVO C/ 8 8,9000 8,90
CORES
12 10,0000 UN BORRACHA 0,4500 4,50
13 2,0000 UN APONTADOR 3,9000 7,80
Total do Empenho.......: 140,50
3852 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 701 20
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 1.252,5800 1.252,58
FAPS.....
INSS.....275,50
IRRF..... 32,06
PENSAO...
Total do Empenho.......: 1.252,28
3853 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 756 20
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 7.439,8500 7.439,85
FAPS.....1.338,86
INSS..... 145,14
IRRF.....
PENSAO...
Total do Empenho.......: 7.439,85
3865 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 702 20
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 525,9600 525,96
Total do Empenho.......: 525,96
3866 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 757 20
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 381,0400 381,04
Total do Empenho.......: 381,04
3868 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 729 20
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 540,0900 540,09
Total do Empenho.......: 540,09
3874 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7517 20
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 644,7500 644,75
Total do Empenho.......: 644,75
3885 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 725 20
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.057,9500 2.057,95
Total do Empenho.......: 2.057,95
3886 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 753 20
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 522,1700 522,17
Total do Empenho.......: 522,17
3900 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 763 20
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 1.054,6200 1.054,62
Total do Empenho.......: 1.054,62
3901 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 7520 20
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 408,2400 408,24
Total do Empenho.......: 408,24

3903 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 746 20
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 408,2400 408,24
Total do Empenho.......: 408,24
3904 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 737 20
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 1.116,9900 1.116,99
Total do Empenho.......: 1.116,99
3915 05.12.2012 437 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE 90834425000199 Dispensada 721 20
1 1,0000 VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA
NA AREA DE EDUCACAO DE 09 CRIAN-
CAS EXCEPCIONAIS NO MES DE NO-
VEMBRO/2012 2.876,0400 2.876,04
Total do Empenho.......: 2.876,04
3919 06.12.2012 566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 92954957000195 Dispensada 793 20
1 1,0000 BOLSA ESTUDO A 05 ESTAGIARIOS
NO MES DE NOVEMBRO/2012 2.800,0000 2.800,00
2 1,0000 VLR.REF. A CONTRIBUICAO SOBRE
O VALOR DAS BOLSAS 560,0000 560,00
Total do Empenho.......: 3.360,00
3924 06.12.2012 1595 WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 2903704000108 Dispensada 780 20
1 2,0000 UN GAS P-13 40,0000 80,00
2 2,0000 UN GAS P-45 190,0000 380,00
Total do Empenho.......: 460,00
3931 06.12.2012 1322 CGD COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA 94265048000175 Dispensada 781 20
1 1,0000 UN KIT CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA 165,0000 165,00
PARA COPIADORA SHARP AL-2040
Total do Empenho.......: 165,00
3955 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 701 20
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 1.252,2900 1.252,29
Total do Empenho.......: 1.252,29
3956 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 756 20
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 7.133,0000 7.133,00
Total do Empenho.......: 7.133,00
3959 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 743 20
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 2.930,7200 2.930,72
Total do Empenho.......: 2.930,72
3960 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 728 20
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 6.353,3800 6.353,38
Total do Empenho.......: 6.353,38
3965 07.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 731 20
1 1,0000 DIARIA PARA LEVAR ESTUDANTES PA-
RA CANELA NO DIA 29/11/2012 23,8500 23,85
2 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA LEVAR SERVIDORAS DA
CRECHE PARA NOVA PETROPOLIS NO
DIA 16/11/2012 16,0000 16,00
(MAURO WELTER)
Total do Empenho.......: 39,85
3972 10.12.2012 9312 GRASSI & GRASSI CONSTRUTORA LTDA 10969085000174 Pregao Presen 7541 20
1 1,0000 VLR.REF. AO SALDO DO ADITIVO
PARA CONSTRUCAO ESCOLA INFAN-
TIL 25.050,0000 25.050,00
EM SUBSITUICAO EMPENHO 3379,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......: 25.050,00

3981 11.12.2012 1661 OI S.A 76535764000224 Dispensada 762 20
1 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1134 157,8200 157,82
Total do Empenho.......: 157,82
3985 11.12.2012 1660 JOSE PAULO HENZ 3802870000172 Dispensada 749 20
1 3,0000 SV CONSERTO DE PNEU 15,0000 45,00
2 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 15,0000 60,00
3 1,0000 SV SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU 15,0000 15,00
Total do Empenho.......: 120,00
3996 12.12.2012 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 Dispensada 723 20
1 3,0000 UN JOELHO SANITARIO 100 MM 5,5400 16,62
2 12,0000 UN PARAFUSO FENDA 2,8 X 20 0,0600 0,72
3 4,0000 M TUBO SANITARIO 100 MM 7,8600 31,44
4 7,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 0,4400 3,08
5 7,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,0900 0,63
6 7,0000 UN PORCA SEXTAVADA 1/4 0,1200 0,84
7 2,0000 UN ABRA«ADEIRA TIPO D 4" 4,4400 8,88
8 1,0000 UN CORRENTE NR5 2,9800 2,98
9 3,0000 UN PARAFUSO FENDA 5,5 X 65 0,2500 0,75
10 10,0000 UN BUCHA S-8 0,2100 2,10
11 30,0000 UN PARAFUSO FENDA 3,5 X 45 0,1100 3,30
12 ,0200 M3 MADEIRA CEDRINHO TRABALHADA 2.778,0000 55,56
13 1,0000 UN ABRA«ADEIRA PRESS O 1.1/4 1,5600 1,56
Total do Empenho.......: 128,46
4001 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 748 20
1 1,0000 PC BOT O DO LIMPADOR 50,0000 50,00
2 1,0000 PC MOTOR DO LIMPADOR BOSCH 290,0000 290,00
Total do Empenho.......: 340,00
4002 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 749 20
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 40,0000 40,00
PARA CONSERTO DO LIMPADOR DE
PARABRISA DO ONIBUS IOQ-7076
2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 50,0000 50,00
PARA CONSERTO DO SISTEMA
ELETRICO DO ONIBUS IJV-6816
Total do Empenho.......: 90,00
4009 12.12.2012 701 MECANICA IVOTI LTDA 88148473000181 Dispensada 749 20
1 2,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 10,0000 20,00
2 2,0000 SV GEOMETRIA 47,5000 95,00
3 4,0000 SV BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
Total do Empenho.......: 175,00
4025 13.12.2012 9136 VITOR REFRIGERACAO LTDA 93445963000180 Dispensada 795 20
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 295,0000 295,00
PARA LIMPEZA, HIGIENIZA« O E
TROCA DE GAS DE UM CONDICIONADOR
DE AR CONSUL 18.000 BTUS
Total do Empenho.......: 295,00
4029 13.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 731 20
1 1,0000 VLR.REF. A RESSARCIMENTO DE DES-
PESAS DE ALMOCO PARA OS PROFESSO
RES PARTICIPAREM DO V FORUM RE-
GIONAL DO PROGRAMA UNIAO FAZ A
VIDA EM NOVA PETROPOLIS NO DIA
23/11/2012 416,0000 416,00
CLAUDETE, VALMIR, MARIA ELENA,
SIMONE, ZORAIA, CANDIDO, MAR-
LICE, MARA, RAQUEL, DEISE,
CLAUDIA VAN GROL, CALUDIA DILL,
LISELOTE, ELIS, ROSELI, LAERCIO,
TATIANE, DALVA, ADDEMIR, FABIANE
, LIDIANE, PATRICIA, SONIA, RI-

CARDO, HELEN, MAICON
Total do Empenho.......: 416,00
4037 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 751 20
1 4,0000 UN RODIZIO FIXO 3" 12,0000 48,00
2 4,0000 UN RODIZIO GIRATORIO LEVE 3" 14,5000 58,00
3 32,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 0,3700 11,84
4 32,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,0800 2,56
5 2,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2 0,2900 0,58
6 4,0000 UN PORCA SEXTAVADA 1/4 0,1000 0,40
7 4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4 0,1350 0,54
8 8,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1.1/2 0,2300 1,84
9 2,0000 UN PORCA AUTO TRAVANTE 5/16 0,2000 0,40
10 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2" 0,3850 0,77
11 1,0000 UN CADEADO 40MM PAPAIZ 18,5000 18,50
12 1,0000 UN CADEADO 25MM PAPAIZ 11,5000 11,50
13 5,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40W 22,5000 112,50
Total do Empenho.......: 267,43
4058 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 743 20
1 1,0000 VLR. REF. A FERIAS DOS SERVIDO-
RES DE CADASTRO 395, 232 E 35 4.684,9300 4.684,93
Total do Empenho.......: 4.684,93
4059 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 756 20
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DOS SERVIDO-
RES DA CRECHE 14.017,3600 14.017,36
Total do Empenho.......: 14.017,36
4060 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 728 20
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DOS SERVIDO-
RES DO MANUT. DESENV. ENSINO 6.120,9900 6.120,99
Total do Empenho.......: 6.120,99
4066 18.12.2012 888 PANIFICADORA HORTENCIO LTDA 87349130000112 Dispensada 760 20
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 20,7400 20,74
Total do Empenho.......: 20,74
4073 18.12.2012 1345 PADARIA E CONFEITARIA BENDER LTDA 2071643000151 Dispensada 760 20
1 1,0000 VLR.REF. A PAO CACETINHO 693,7300 693,73
Total do Empenho.......: 693,73
4074 18.12.2012 1595 WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 2903704000108 Dispensada 7510 20
1 2,0000 UN BOTIJAO DE GAS 13 KG 40,0000 80,00
Total do Empenho.......: 80,00
4075 18.12.2012 1063 MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA 1263172000110 Dispensada 761 20
1 1,0000 VLR.REF. A MATERIAL DE LIMPEZA
E HIGIENTE 515,8000 515,80
Total do Empenho.......: 515,80
4079 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 731 20
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DO V FORUM
UNIAO FAZ A VIDA EM NOVA PETRO-
POLIS NO DIA 23/11/2012 16,0000 16,00
MARCI FLORES SIQUEIRA)
Total do Empenho.......: 16,00
4080 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 731 20
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DO V FORUM
UNIAO FAZ A VIDA EM NOVA PETRO-
POLIS NO DIA 23/11/2012 16,0000 16,00
ALINE DE PAULA WERNER)
Total do Empenho.......: 16,00
4081 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 731 20

1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DO V FORUM
UNIAO FAZ A VIDA EM NOVA PETRO-
POLIS NO DIA 23/11/2012 16,0000 16,00
(ELISANE LUDVIG)
Total do Empenho.......: 16,00
4083 18.12.2012 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 Dispensada 749 20
1 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 5,0000 20,00
Total do Empenho.......: 20,00
4091 18.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 748 20
1 2,0000 PC BATENTE PORTA LATERAL 34,0800 68,16
2 1,0000 PC CABO COMANDO PORTA LATERAL 97,3000 97,30
Total do Empenho.......: 165,46
4092 18.12.2012 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 Dispensada 749 20
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 50,0000 50,00
PARA TROCA DO CABO DA PORTA
LATERAL DA DUCATO IPJ-5643
Total do Empenho.......: 50,00
4093 18.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 759 20
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DO V FORUM
UNIAO FAZ A VIA NO DIA 23/11/12
SERVIDORAS CRECHE: ELENA,ESTELA,
SOLANGE, MICHELE, HEDI, TATIANE,
MICHELE FUHR, VANDERLEI, NOELI,
VALMIRIA 160,0000 160,00
Total do Empenho.......: 160,00
4096 19.12.2012 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 Dispensada 777 20
1 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR
NO MES DE DEZEMBRO/2012 1.099,5700 1.099,57
2 1,0000 VLR. REF. A LOCACAO DE ONIBUS
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO
MES DE DEZEMBRO/2012 740,0000 740,00
Total do Empenho.......: 1.449,57
4097 19.12.2012 437 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE 90834425000199 Dispensada 721 20
1 1,0000 VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA
NA AREA DE EDUCACAO DE 09 CRIAN-
CAS EXCEPCIONAIS NO MES DE DEZEM
BRO/2012 2.876,0400 2.876,04
Total do Empenho.......: 2.876,04
4099 19.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 785 20
1 3,0000 RL FITA CREPE 16 X 50 3,4500 10,35
2 7,0000 UN COLA COM GLITER 35G 2,9500 20,65
3 7,0000 UN CHAPA EVA 1,5000 10,50
4 6,0000 UN PAPEL LAMINADO 1,2000 7,20
5 2,0000 UN COLA BAST O 21G 1,7500 3,50
6 3,0000 UN FEST O 13,5 CM X 2,00 M 4,9000 14,70
7 3,0000 PC FOLHAS DESENHO C/ 50 4,9500 14,85
8 12,0000 UN TINTA NANK 20ML 1,4500 17,40
9 2,0000 UN BLOCO CRIATIVO LUMI 11,9500 23,90
10 7,0000 UN PAPEL CARTAZ 0,8500 5,95
11 15,0000 M TNT 1,5000 22,50
12 1,0000 UN CESTO DE PALHA 9,9500 9,95
13 1,0000 UN PAPEL KRAFT 5,9 KG 64,3100 64,31
Total do Empenho.......: 225,76
4100 19.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 732 20
1 10,0000 M TNT 1,5000 15,00
2 4,0000 UN FOLHAS ETIQUETAS 0,6000 2,40
3 6,0000 UN PAPEL CREPON 0,7500 4,50
4 4,0000 UN COLA COM GLITER 2,9500 11,80

5 2,0000 UN TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO 9,9000 19,80
BRANCO
6 1,0000 CX ALFINETES 4,9500 4,95
7 5,0000 UN PAPEL LAMINADO 1,2000 6,00
8 4,0000 UN FITA TRANSPARENTE 48 X 40 4,7500 19,00
9 10,0000 UN PAPEL GESSADO 0,2500 2,50
10 1,0000 UN ORGANIZADOR DE CHAVES 12,9000 12,90
11 6,0000 UN PILHAS PEQUENAS C/ 4 UN 2,5000 15,00
12 10,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50 X 66 0,5000 5,00
13 3,0000 UN TESOURA ESCOLAR 5,9500 17,85
Total do Empenho.......: 136,70
4101 19.12.2012 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 Dispensada 732 20
1 12,0000 UN COLA BRANCA 110 GR 2,9500 35,40
2 10,0000 UN CHAPA EVA 1,5000 15,00
3 5,0000 UN COLA BAST O 21GR 1,7500 8,75
4 4,0000 PC FOLHA DESENHO C/ 50 UN 4,9500 19,80
5 3,0000 PC PAPEL COLORIDO CRIATIVO 32F 8,9000 26,70
6 10,0000 UN FITA DUREX 0,9500 9,50
7 20,0000 UN CARTOLINA 0,5000 10,00
8 10,0000 UN PAPEL CELOFANE 1,0000 10,00
9 5,0000 UN MARCADOR PERMANENTE 2,9500 14,75
10 10,0000 M TNT 1,5000 15,00
11 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL 14,9000 14,90
Total do Empenho.......: 179,80
4113 21.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 756 20
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-
LHO DE VANDERLEIA MARIA MOHR 1.620,7100 1.620,71
Total do Empenho.......: 1.620,71
4114 21.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 756 20
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-
LHO DE VALMIRIA MARIA MOHR 1.646,2900 1.646,29
Total do Empenho.......: 1.646,29
4120 26.12.2012 566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 92954957000195 Dispensada 793 20
1 1,0000 VLR.REF. A BOLSAS A 09 ESTAGIA-
RIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012 4.442,6800 4.442,68
2 1,0000 VLR.REF. A RECEITA DE CONTRI-
BUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS 888,5200 888,52
Total do Empenho.......: 5.331,20
4141 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 701 20
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 1.252,2800 1.252,28
FAPS........
INSS........275,50
VIVO........
IRRF........32,06
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 1.252,28
4142 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 758 20
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 1.166,8600 1.166,86
Total do Empenho.......: 1.166,86
4146 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 744 20
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 3.236,6700 3.236,67
Total do Empenho.......: 3.236,67
4168 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 702 20
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 525,9600 525,96

Total do Empenho.......: 525,96
4169 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 738 20
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 190,8000 190,80
Total do Empenho.......: 190,80
4170 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 757 20
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 446,5700 446,57
Total do Empenho.......: 446,57
4172 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 738 20
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 145,0000 145,00
Total do Empenho.......: 145,00
4173 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 757 20
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 536,7800 536,78
Total do Empenho.......: 536,78
4176 26.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 703 20
1 1,0000 DIARIA PARA LEVAR PESSOAL DA AS-
SOCIACAO CULTURAL PARA PORTO A-
LEGRE NO DIA 20/12/2012 (MAURO
WELTER) 23,8500 23,85
Total do Empenho.......: 23,85
4177 26.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 703 20
1 1,0000 DIARIA PARA LEVAR PESSOAL DA AS-
SOCIACAO CULTURAL PARA NOVO HAM-
BURGO NO DIA 21/12/2012 (ARLEI
FRITSCH) = RESSARCIMENTO DESPESA 11,0000 11,00
Total do Empenho.......: 11,00
4178 26.12.2012 318 D I A R I A Dispensada 703 20
1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AL-
MOCO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
DA AMVARC EM FELIZ NO DIA 22/12/
2012 (MAICON KOHL) 14,6500 14,65
Total do Empenho.......: 14,65
Total da Unidade.......: 107.320,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB 92122753000198
3379 23.10.2012 9312 GRASSI & GRASSI CONSTRUTORA LTDA 10969085000174 Pregao Presen 7252 31
1 1,0000 UN VLR. REF. AO TERMO ADITIVO NR 03 129.290,3700 129.290,37
REF. A 8,14167% DO VALOR DO
CONTRATO DE CONSTRU« O DA ESCOLA
DE ENSINO INFANTIL PRO-INFANCIA
Total do Empenho.......: 25.050,00-
3854 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 31.178,0900 31.178,09
FAPS.....5.574,27
INSS..... 352,89
IRRF..... 662,04
PENSAO...
Total do Empenho.......: 31.178,09
3856 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 2.930,7100 2.930,71
FAPS.....644,76
INSS.....
IRRF.....
PENSAO...212,58
Total do Empenho.......: 2.930,71
3857 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31

1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 6.395,3200 6.395,32
FAPS.....854,70
INSS.....205,72
IRRF.....
PENSAO...
Total do Empenho.......: 6.395,32
3867 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 768 31
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 854,5100 854,51
Total do Empenho.......: 854,51
3875 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7521 31
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 854,7000 854,70
Total do Empenho.......: 854,70
3877 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7521 31
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 5.574,2600 5.574,26
Total do Empenho.......: 5.574,26
3878 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7251 31
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 1.338,8600 1.338,86
Total do Empenho.......: 1.338,86
3902 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 771 31
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 2.245,3200 2.245,32
Total do Empenho.......: 2.245,32
3957 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 28.557,7200 28.557,72
Total do Empenho.......: 28.557,72
3974 10.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 7527 31
1 1,0000 VLR.REF. A RESCISAO DE CONTRATO
DE TRABALHO DE: 7.415,4300 7.415,43
JAQUELINE BERTOLLO
ALINE JOSEANE DE PAULA WERNER
ELISANE PAULA LUDWIG
MARIA ILE EICH TREIN
CARMEN LUCIA KUHN KLEIN
ALVA CLEONICIA ROHR MARTINI
Total do Empenho.......: 7.415,43
3975 10.12.2012 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 Dispensada 7527 31
1 1,0000 VLR.REF. A RESCISAO DE CONTRATO
DE TRABALHO DE ANA CELIA LIMA E
SILVA 805,7300 805,73
Total do Empenho.......: 805,73
4052 17.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 7527 31
1 1,0000 VLR.REF. AS FERIAS DOS PROFES-
SORES 52.433,9700 52.433,97
Total do Empenho.......: 52.433,97
4124 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7251 31
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 1.441,1700 1.441,17
Total do Empenho.......: 1.441,17
4125 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7521 31
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 5.422,5200 5.422,52
Total do Empenho.......: 5.422,52
4126 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7521 31
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 1.000,7900 1.000,79
Total do Empenho.......: 1.000,79
4127 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 7521 31
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 999,5200 999,52

Total do Empenho.......: 999,52
4143 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7250 31
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 6.135,9700 6.135,97
FAPS........1.441,16
INSS........170,11
VIVO........398,52
IRRF........
BANRISUL....901,44
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 6.135,97
4144 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 23.688,6400 23.688,64
FAPS........5.422,50
INSS........ 269,70
VIVO........ 861,85
IRRF........ 793,91
BANRISUL....2.167,81
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 23.688,64
4147 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 2.930,7100 2.930,71
FAPS........1.000,80
INSS........
VIVO........ 328,99
IRRF........ 90,87
BANRISUL.... 745,46
PENSAO...... 185,50
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 2.930,71
4148 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 7527 31
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 5.105,5700 5.105,57
FAPS........999,53
INSS........201,26
VIVO........469,84
IRRF........
642,76
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 5.105,57
4171 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 768 31
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 708,0100 708,01
Total do Empenho.......: 708,01

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2 , Inciso XXIV) Dezembro de 2012 Pag: 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade.......: 162.967,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.04 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 92122753000198
4119 26.12.2012 271 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dispensada 774 1
1 1,0000 VLR.REF. AOS JETONS DOS MEMBROS
DO CONSELHO NO MES DE DEZEMBRO/
2012 100,4400 100,44
Total do Empenho.......: 100,44
Total da Unidade.......: 100,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC
08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198
32 02.01.2012 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 808 1
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE
GASOLINA 15.000,0000 15.000,00
Total do Empenho.......: 751,86-
40 02.01.2012 6316 R P LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA 10590316000134 Dispensada 879 1
1 21,0000 HR HORAS RETROESCAVADEIRA HIDRAU-
LICA 150,0000 3.150,00
Total do Empenho.......: 3.150,00-
44 02.01.2012 2167 GM EXTR. E COM. DE SAIBRO LTDA 7723004000147 Dispensada 843 1
1 1,0000 VLR. REF. A SAIBRO COMUN 1.062,5000 1.062,50
Total do Empenho.......: 1.062,50-
49 02.01.2012 1388 KOCH TOPOGRAFIA LTDA 2914180000142 Convite 841 1
1 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE TOPOGRAFIA E GEODESIA 17.050,0000 17.050,00
Total do Empenho.......: 4.900,00-
275 26.01.2012 6316 R P LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA 10590316000134 Convite 879 1
1 375,0000 H PRESTA« O DE SERVI«OS DE 160,0000 60.000,00
ESCAVADEIRA HIDR¡ULICA PC 160
Marca:KOMATSU
Total do Empenho.......: 720,00-
281 26.01.2012 1885 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA 93932739000112 Convite 842 1
1 1500,0000 M PRESTA« O DE SERVI«OS PARA 40,0000 60.000,00
DETONA« O DE 1.500 METROS DE
ROCHAS PARA ABERTURA DE VALAS E
ALARGAMENTO DE ESTRADAS NO
MUNICÕPIO
Total do Empenho.......: 22.462,00-
3549 05.11.2012 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 7551295000133 Dispensada 808 1
1 17600,0000 L OLEO DIESEL 1,9788 34.826,88
Total do Empenho.......: 3.957,60-
3740 28.11.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 809 1
1 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 45,0000 45,00
2 10,0000 PC ARRUELAS 7,0000 70,00
3 2,0000 PC CAL«O 10,0000 20,00
4 2,0000 PC BATENTE 75,0000 150,00
6 10,0000 PC ANEL 3,0000 30,00
7 1,0000 PC FLANGE 520,0000 520,00

8 5,0000 PC ANEL 4,0000 20,00
9 2,0000 PC PARAFUSO 4,0000 8,00
11 1,0000 PC REPARO CILINDRO DIRE« O 35,0000 35,00
Total do Empenho.......: 35,00-
3816 03.12.2012 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 Dispensada 819 1
1 1,0000 VLR.REF. A COLETA DO LIXO NO MES
DE DEZEMBRO/2012 9.305,7500 9.305,75
Total do Empenho.......: 9.305,75
3817 03.12.2012 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 Dispensada 819 1
1 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE DO LIXO
NO MES DE DEZEMBRO/2012 1.364,7100 1.364,71
Total do Empenho.......: 1.364,71
3818 03.12.2012 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 Dispensada 819 1
1 1,0000 0 VLR.REF. A DESTINACAO FINAL DO
LIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 1.736,9000 1.736,90
Total do Empenho.......: 1.736,90
3829 03.12.2012 4502 PEDRO JOSE SCHNEIDER 22914757034 Dispensada 887 1
1 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DE UMA AREA
DE TERRAS PARA EXTRACAO DE SAI-
BRO NO MES DE DEZEMBRO/2012 5.520,0000 5.520,00
IRRF........761,47
Total do Empenho.......: 5.520,00
3832 03.12.2012 937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA 601464000153 Dispensada 809 1
1 1,0000 JG CABOS DE VELA 93,8000 93,80
2 1,0000 PC ROTOR DO DISTRIBUIDOR 28,6000 28,60
3 2,0000 PC JUNTA TAMPA VALVULAS 3,8000 7,60
Total do Empenho.......: 130,00
3833 03.12.2012 937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA 601464000153 Dispensada 810 1
1 5,0000 HR PRESTA« O DE SERVI«OS PARA 30,0000 150,00
CONSERTO DE FALHA NO MOTOR E
ENGATE DAS MARCHAS DA KOMBI
IGI-1959
Total do Empenho.......: 150,00
3858 03.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 802 1
1 1,0000 2a. PARCELA-13o.SALARIO-2012 19.851,6300 19.851,63
FAPS.....3.352,60
INSS..... 909,49
IRRF..... 205,04
PENSAO... 334,94
Total do Empenho.......: 19.851,63
3869 03.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 803 1
1 1,0000 INSS - 13o. SALARIO/2012 1.718,0800 1.718,08
Total do Empenho.......: 1.718,08
3876 03.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 876 1
1 1,0000 FAPS - 13o. SALARIO/2012 3.352,5900 3.352,59
Total do Empenho.......: 3.352,59
3879 03.12.2012 980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 554343000106 Dispensada 826 1
1 6,0000 M3 AREIA 33,0000 198,00
Total do Empenho.......: 198,00
3887 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 847 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.385,6400 1.385,64
Total do Empenho.......: 1.385,64
3888 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 828 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 8.460,4900 8.460,49
Total do Empenho.......: 8.460,49

3889 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 859 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.538,7600 2.538,76
Total do Empenho.......: 2.538,76
3890 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 825 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 12.313,5800 12.313,58
Total do Empenho.......: 12.313,58
3891 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 858 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 85,2700 85,27
Total do Empenho.......: 85,27
3892 04.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 852 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 161,1700 161,17
Total do Empenho.......: 161,17
3905 04.12.2012 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 806 1
1 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A NOVEMBRO/2012 2.313,3600 2.313,36
Total do Empenho.......: 2.313,36
3909 04.12.2012 10103 JCS IND. E COM. DE TANQUES LTDA 13860404000105 Dispensada 827 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 6.500,0000 6.500,00
PARA REFORMA COMPLETA DE UM
RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA
25.000 LITROS DE AGUA E TORRE DE
03 METROS
Total do Empenho.......: 6.500,00
3913 05.12.2012 1295 AES SUL 2016440000162 Dispensada 825 1
1 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 288,9000 288,90
Total do Empenho.......: 288,90
3920 06.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Convite 842 1
1 110,0000 BL BALDE DE 18 LITROS DE TINTA 71,0000 7.810,00
BRANCA ACRÕLICA FOSCA
Marca:RESICOLOR
2 10,0000 BL BALDE DE 18 LITROS DE TINTA 78,0000 780,00
AMARELA ACRÕLICA FOSCA
Marca:RESICOLOR
Total do Empenho.......: 8.590,00
3921 06.12.2012 1120 NOVALUZ COM. MATS. ELETR. LTDA 91871913000139 Dispensada 846 1
1 10,0000 UN LAMPADA VAPOR METALICO 400W/220V 61,0000 610,00
2 10,0000 UN REATOR VAPOR METALICO 400 W 78,3000 783,00
INTERNO
Total do Empenho.......: 1.393,00
3926 06.12.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 809 1
1 2,0000 PC KIT REPARO 90,0000 180,00
2 1,0000 PC KIT REPARO 65,0000 65,00
3 1,0000 PC KIT REPARO 60,0000 60,00
4 1,0000 PC KIT REPARO 85,0000 85,00
5 2,0000 PC ARTICULA« O 243,0000 486,00
6 1,0000 PC HASTE ESTABILIZADOR 680,0000 680,00
7 1,0000 PC EMBOLO 180,0000 180,00
8 1,0000 PC TAMPA 310,0000 310,00
9 2,0000 PC PINOS 220,0000 440,00
10 2,0000 PC BUCHAS 45,0000 90,00
11 4,0000 PC BUCHAS 55,0000 220,00
Total do Empenho.......: 2.796,00
3927 06.12.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 1.450,0000 1.450,00
PARA USINAGEM E EMBUCHAMENTO DOS
ESTABILIZADORES, RETIFICA DOS
CILINDROS DO ESTABILIZADOR E DO
LEVANTE FRONTAL, TROCA DE

REPAROS DOS CILINDROS DO
ESTABILIZADOR, LEVANTE DIRE« O E
TROCA DAS ARTICULA«’ES DA RETRO
JCB
Total do Empenho.......: 1.450,00
3934 06.12.2012 10105 PERIN COM. PE«AS ACES. VEICULOS LTDA 4973223000196 Dispensada 809 1
1 3,0000 UN CAMARA DE AR KM24 200,0000 600,00
2 2,0000 UN CAMARA DE AR 12.4 - 24 170,0000 340,00
Total do Empenho.......: 940,00
3940 07.12.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 810 1
1 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA RE-
PARO DO CILINDRO DA DIRECAO 35,0000 35,00
COMPLEMENTO EMPENHO 3741
Total do Empenho.......: 35,00
3942 07.12.2012 980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 554343000106 Dispensada 826 1
1 6,0000 M3 AREIA 33,0000 198,00
Total do Empenho.......: 198,00
3961 07.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 802 1
1 1,0000 ADIANT.SALARIAL-DEZEMBRO/2012 19.131,9200 19.131,92
Total do Empenho.......: 19.131,92
3976 10.12.2012 980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 554343000106 Dispensada 826 1
1 6,0000 M3 AREIA 33,0000 198,00
Total do Empenho.......: 198,00
3986 11.12.2012 1660 JOSE PAULO HENZ 3802870000172 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 7,0000 7,00
2 3,0000 SV CONSERTO DE PNEU 15,0000 45,00
3 3,0000 SV CONSERTO DE PNEU 20,0000 60,00
4 2,0000 SV CONSERTO DE PNEU 25,0000 50,00
5 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 30,0000 30,00
6 3,0000 SV SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU 20,0000 60,00
Total do Empenho.......: 252,00
3994 12.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 802 1
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 40 1.567,9000 1.567,90
Total do Empenho.......: 1.567,90
3998 12.12.2012 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 Dispensada 812 1
1 1,0000 UN TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO 329,3300 329,33
2 2,0000 UN BROXA ATLAS GRANDE 5,6600 11,32
3 2,0000 UN PINCEL 2" 3,7000 7,40
4 2,0000 UN ROLO LA COM GARFO 15 CM 10,0000 20,00
5 1,0000 UN PROLONGADOR PARA PINTURA 3 25,4200 25,42
METROS
6 ,1600 M3 MADEIRA TAUARI APLAINADA 2.888,8750 462,22
7 6,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3.1/2 0,4600 2,76
8 6,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,0900 0,54
9 12,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75 0,5700 6,84
10 12,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,1400 1,68
11 18,0000 UN PORCA SEXTAVADA 1/4 0,1200 2,16
Total do Empenho.......: 869,67
4003 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 809 1
1 1,0000 UN RADIO CYDA 135,0000 135,00
2 1,0000 UN RADIO MULTILASER 145,0000 145,00
Total do Empenho.......: 280,00
4004 12.12.2012 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 25,0000 25,00
PARA INSTALA« O DE RADIO NA
RETRO IMQ-8151
2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 45,0000 45,00

PARA CONSERTO DO SISTEMA
ELETRICO DA RETRO IOX-0197
3 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 40,0000 40,00
PARA CONSERTO DO SISTEMA
ELETRICO DA MOTONIVELADORA
DRESSER
4 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 30,0000 30,00
PARA INSTAL« O DE RADIO NA RETRO
IOX-0197
Total do Empenho.......: 140,00
4019 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 809 1
1 1,0000 UN VLR. REF. A PE«AS DE REPOSI« O 5.421,5900 5.421,59
PARA CONSERTO DO VEICULOS DA
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 5.421,59
4020 12.12.2012 1465 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 2.472,0000 2.472,00
PARA MANUTEN« O DOS VEICULOS DA
SEC. DE OBRAS
Total do Empenho.......: 2.472,00
4021 13.12.2012 9038 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 842 1
2 1,0000 UN ADITIVO DE 4,84151% DO OBJETO 34.842,0800 34.842,08
INICIALMENTE CONTRATADO DE
RECAPEAMENTO DA AV. MATHIAS
STEFFENS E DE QUEBRA MOLAS, NO
VALOR DE R$24.842,08
Total do Empenho.......: 34.842,08
4022 13.12.2012 980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 554343000106 Dispensada 826 1
1 6,0000 M3 AREIA 33,0000 198,00
Total do Empenho.......: 198,00
4023 13.12.2012 133 INCOPEL IND. E COM. DE PEDRAS LTDA 89717284000145 Dispensada 843 1
1 7,0700 TO BRITA NO. 0 TON 24,0000 169,68
Total do Empenho.......: 169,68
4027 13.12.2012 9639 MECANICA MIA LTDA 14570967000113 Dispensada 809 1
1 2,0000 PC CINTO DUPLO ORIGINAL STIHL 123,0000 246,00
2 1,0000 PC TANQUE COMBUSTIVEL FS-220 110,0000 110,00
3 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS STIHL 17,0000 17,00
4 1,0000 PC KIT JUNTA CARBURADOR 22,0000 22,00
5 1,0000 PC KIT AGULHA BALANCIN 20,0000 20,00
6 1,0000 PC FILTRO GASOLINA 10,0000 10,00
Total do Empenho.......: 425,00
4028 13.12.2012 9639 MECANICA MIA LTDA 14570967000113 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 95,0000 95,00
PARA CONSERTO E LIMPEZA DE DUAS
RO«ADEIRAS STIHL FS-220
Total do Empenho.......: 95,00
4033 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 861 1
1 6,0000 UN BRA«ADEIRA REGULAVEL 13 X 19 2,0000 12,00
BORBOLETA
2 4,0000 UN BRA«ADEIRA REGULAVEL 16 X 19 1,0000 4,00
3 4,0000 UN CONE DE SINALIZA« O PCV 75 CM 41,0000 164,00
4 2,0000 UN CERA PROTETORA CERABRIL 10,9000 21,80
5 1,0000 UN MARRETA 1KG COM CABO 23,0000 23,00
6 1,0000 KG PREGO 17 X 27 7,0000 7,00
7 3,0000 M CANO GALVANIZADO 1" 23,5000 70,50
8 1,0000 UN CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200 ML 7,0000 7,00
9 2,0000 UN TINTA SPRAY VERDE 350 ML 12,5000 25,00
10 8,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5 0,7200 5,76
11 12,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2 0,8500 10,20
12 20,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,1200 2,40

13 2,0000 PR LUVA PLASTICA AMARELA 4,5000 9,00
14 2,0000 UN BROXA STANDAR ATLAS 3,0000 6,00
15 1,0000 UN BALDE PLASTICO PARA PINTURA 10L 13,0000 13,00
16 1,0000 UN APLICADOR DE COLA QUENTE 27,5000 27,50
17 10,0000 UN REFIL COLA SILICONE GROSSO 30CM 1,0000 10,00
18 1,0000 UN FITA ELETRICISTA PUXA FIO 20M 14,0000 14,00
19 1,0000 UN TARRAXA COMPLETA 1/2 A 1" TIGRE 105,0000 105,00
20 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10M 2,7000 2,70
21 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 16 9,5000 9,50
22 1,0000 UN POXIPOL METAL 70ML 60,0000 60,00
23 3,0000 RL FITA SINALIZA« O PRETO/AMARELO 9,5000 28,50
24 1,0000 PR LUVA LATEX PROFISSIONAL LARANJA 20,0000 20,00
25 1,0000 UN TRENA MAGNETICA 8M 15,5000 15,50
26 3,0000 RL FITA ISOLANTE 20M 3,7500 11,25
Total do Empenho.......: 684,61
4034 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 890 1
1 42,0000 UN CANO PBA 50/60 62,0000 2.604,00
2 1,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE 400G 15,7000 15,70
3 10,0000 UN COLAR DE TOMADA AZUL 110 X 3/4 17,0000 170,00
4 10,0000 UN COLAR DE TOMADA AZUL 85 X 3/4 14,6000 146,00
5 4,0000 UN LUVA DE CORRER PBA 110 29,0000 116,00
6 1,0000 UN NIPEL GALVANIZADO 1.1/2" 11,8000 11,80
7 12,0000 UN LUVA SOLDAVEL 60 MM 9,0000 108,00
8 4,0000 UN ADESIVO PLASTICO 175G 11,5000 46,00
9 10,0000 RL FITA VEDA ROSCA 25M 5,3000 53,00
10 10,0000 UN LIXA FERRO 100 2,5000 25,00
11 10,0000 UN REGISTRO BORBOLETA 3/4 12,6000 126,00
12 20,0000 UN TEE SOLDAVEL 25 MM 1,0000 20,00
13 6,0000 M CANO SOLDAVEL 32 MM 5,3000 31,80
14 10,0000 UN LUVA DE CORRER PBA 50/60 6,5000 65,00
15 5,0000 UN TEE SOLDAVEL 60MM 20,5000 102,50
16 20,0000 UN ADAPTADOR MISTO 25 X 3/4 0,7000 14,00
17 20,0000 UN ANEL DE BORRACHA 50/60 1,7000 34,00
18 5,0000 UN CAPA PVC SOLD 60MM 7,6000 38,00
Total do Empenho.......: 3.726,80
4038 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 832 1
1 16,0000 SC CIMENTO CP IV 20,5000 328,00
2 1,0000 UN ALVENARITE 05 LITROS 22,0000 22,00
3 70,0000 UN TIJOLO MACICO 0,4000 28,00
Total do Empenho.......: 378,00
4039 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 812 1
1 1,0000 UN VALVULA PARA GAS 25,0000 25,00
2 1,0000 UN MANGUEIRA PARA GAS 1,25M 7,0000 7,00
3 2,0000 UN BRA«ADEIRA REGULAVEL 16 X 19 1,0000 2,00
4 1,0000 UN CAIXA SOBREPOR SX 2,2000 2,20
5 1,0000 UN TOMADA UNIVERSAL SX 6,7500 6,75
6 5,0000 UN BUCHA FIX D-6 0,1500 0,75
7 5,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30 0,0700 0,35
8 5,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,0600 0,30
9 1,0000 UN CONJUNTO 1 TECLA SX 4,5000 4,50
10 1,0000 UN FILTRO DE LINHA 28,0000 28,00
11 30,0000 M FIO PARALELO 2 X 2,5MM 1,9500 58,50
12 1,0000 UN PINO MONOBLOCO 10A 3,0000 3,00
13 1,0000 UN JUN« O MONOBLOCO 10A 3,7500 3,75
14 3,0000 UN PINO ADAPTADOR 2P 10A 4,0000 12,00
Total do Empenho.......: 154,10
4041 17.12.2012 8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA 11251271000136 Dispensada 823 1
1 10,0000 UN BASE PARA RELE FOTOELETRICO 11,0000 110,00
Total do Empenho.......: 110,00
4043 17.12.2012 1081 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951001904 Dispensada 809 1
1 1,0000 PC CHAVE COD. 9G7641 221,0000 221,00
Total do Empenho.......: 221,00

4048 17.12.2012 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 Dispensada 809 1
1 1,0000 P« FILTRO DE GASOLINA 6,2400 6,24
2 1,0000 JG VELAS DE IGNI« O BOSCH 47,1400 47,14
3 1,0000 P« TAMPA DO DISTRIBUIDOR 48,2400 48,24
4 1,0000 P« KIT CARBURADOR 19,5000 19,50
5 1,0000 P« CORREIA DO ALTERNADOR 16,5000 16,50
6 1,0000 P« CHAVE MAGNETICA 68,1500 68,15
7 1,0000 P« PLANETARIA DO MOTOR DE PARTIDA 65,0000 65,00
8 1,0000 P« PALHETAS DO LIMPADOR 42,0000 42,00
Total do Empenho.......: 312,77
4049 17.12.2012 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 140,0000 140,00
PARA CONSERTO DA KOMBI IGI-1959
E SANTANA IKJ-9115
Total do Empenho.......: 140,00
4061 18.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 802 1
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DOS SERVIDO-
RES DE CADASTRO 39, 237 E 29 4.445,5900 4.445,59
Total do Empenho.......: 4.445,59
4085 18.12.2012 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 8,0000 8,00
2 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 10,0000 10,00
3 3,0000 SV CONSERTO DE PNEU 20,0000 60,00
Total do Empenho.......: 78,00
4087 18.12.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 809 1
1 3,0000 PC ADAPTADOR ROSCADO 56,0000 168,00
2 1,0000 PC HASTE DO ESTABILIZADOR 630,0000 630,00
3 2,0000 PC KIT REPARO 125,0000 250,00
Total do Empenho.......: 1.048,00
4088 18.12.2012 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 Dispensada 810 1
1 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 350,0000 350,00
PARA TROCA DA HASTE E REPAROS DO
ESTABILIZADOR DA
RETROESCAVADEIRA FIAT FB80.3
Total do Empenho.......: 350,00
4106 19.12.2012 828 ELETRO COML. ENZWEILER LTDA 94798758000160 Dispensada 826 1
1 1,0000 PC CHAVE BOIA COM VARETA SUPERIOR 101,0000 101,00
Total do Empenho.......: 101,00
4108 21.12.2012 234 F E R I A S Dispensada 802 1
1 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 59 2.073,9700 2.073,97
Total do Empenho.......: 2.073,97
4128 26.12.2012 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. Dispensada 876 1
1 1,0000 FAPS - DEZEMBRO/2012 3.658,1100 3.658,11
Total do Empenho.......: 3.658,11
4149 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 802 1
1 1,0000 HORAS EXTRAS - DEZEMBRO/2012 2.349,1600 2.349,16
Total do Empenho.......: 2.349,16
4152 26.12.2012 426 V E N C I M E N T O S Dispensada 802 1
1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-DEZEMBRO/2012 18.967,5800 18.967,58
FAPS........3.658,10
INSS........ 968,81
VIVO........ 803,84
IRRF........ 290,09
BANRISUL....1.860,93
PENSAO...... 799,40
PASEP.......
IPE.........

FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 285,21
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......: 18.967,58
4174 26.12.2012 10 I.N.S.S. Dispensada 803 1
1 1,0000 INSS - DEZEMBRO/2012 1.849,5700 1.849,57
Total do Empenho.......: 1.849,57
4182 28.12.2012 1745 TESOURO NACIONAL Dispensada 8101 1
1 1,0000 DEVOLUCAO SALDO DE AUXILIO RE-
CEBIDO DO MINISTERIO DAS CIDA-
DES P/INFRA ESTRUTURA LOTEAMEN-
TO POPULAR 38.399,0300 38.399,03
Total do Empenho.......: 38.399,03
Total da Unidade.......: 200.848,00
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09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 92122753000198
3971 10.12.2012 29 P. A. S. E. P. Dispensada 903 1
1 1,0000 DESCONTADO S/FPM 2.466,0900 2.466,09
2 1,0000 DESCONTADO S/FPM EXTRA 2.321,7600 2.321,76
3 1,0000 DESCONTADO S/ITR 1,0200 1,02
Total do Empenho.......: 4.788,87
4107 21.12.2012 29 P. A. S. E. P. Dispensada 903 1
1 1,0000 DESCONTADO S/FPM 1.077,8000 1.077,80
2 1,0000 DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL 69,8800 69,88
Total do Empenho.......: 1.147,68
4180 28.12.2012 29 P. A. S. E. P. Dispensada 903 1
1 1,0000 DESCONTADO S/FPM 1.754,5100 1.754,51
Total do Empenho.......: 1.754,51
4184 28.12.2012 29 P. A. S. E. P. Dispensada 903 1
1 1,0000 PASEP RELATIVO A DEZEMBRO/2012 9.984,4600 9.984,46
Total do Empenho.......: 9.984,46
Sao Jose do Hortencio ,28/12/2012
Total da Unidade.......: 17.675,52
Total Geral............: 902.613,04
Clovis Luiz Schaeffer Lino Luiz Klein Patricia Kaspary Nunes Omar Luis Trein
Prefeito Municipal Sec. Fazenda e AdministraÁ„o Respons·vel Controle Interno TÈcnico Cont·bil
169.532.580-04 CPF: 445.719.250-34 CRC: 50171