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Processo Administrativo nº: 5/2011 

Pregão Presencial SRP nº: 3/2011 

Ata n° 14, ID n° 045/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

ATA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES 

NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME 

DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO ANEXO 

I, DO EDITAL (ITENS NÃO COTADOS NO PG 160/2010) 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA CENTERMEDI 

- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da 

Rocha Neto, nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. Luiz Carlos Assunção, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado 

a empresa CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 03.652.030/0001-70, estabelecida à RUA ADÃO WELKER nº. 90 , Bairro CENTRO, 

na cidade de BARÃO DE COTEGIPE, PR, neste ato representada por MORIELE CAMILA FACIOLI, 

portador da CI RG nº 5104190425 e CPF nº. 2506372008 residente e domiciliado na cidade de Barão 

de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada FORNECEDORA. O presente 

contrato é originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 3/2011 e tem sua fundamentação legal 

no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no 

que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA 

FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO 

ANEXO I, DO EDITAL (ITENS NÃO COTADOS NO PG 160/2010), cujo fornecimento deverá obedecer 

ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta Ata. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

São condições gerais do fornecimento do objeto: 

I – A FORNECEDORA ao assinar a Ata de Registro de Preços, fica obrigada a fornecer ao Município o 

objeto constante na clausula precedente, mediante autorização expedida pelo setor de compras, 

entregando-os a suas expensas na cidade de Campina Grande do Sul, nos locais indicados em anexo 

próprio do Edital. 

II – Nenhum produto será entregue sem o recebimento da autorização de compra e Cópia de 

Empenho, responsabilizando-se a FORNECEDORA pela entrega irregular. 

III – A FORNECEDORA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme ordem de compra, 

nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas previstas neste Contrato, caso não 

atenda. 

IV – A FORNECEDORA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas 

entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS, a contar do 

momento do recebimento da ordem de compra/serviços. 

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CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO e DO REAJUSTE 

O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 46.436,35 (quarenta e seis mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), cujos valores unitários se encontram 

discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 

I. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes no Edital do PREGÃO 3/2011, que a precedeu e vincula o presente 

instrumento. 

II. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no 

PREGÃO n° 3/2011 pela FORNECEDORA, que também vincula o presente instrumento. 

III. Nos preços indicados nesta cláusula estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento, inclusive tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas e sociais, etc. 

IV. O preço proposto somente será reajustado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando-se a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste instrumento. 

V. Para a caracterização do previsto neste artigo, a empresa deverá apresentar cópia de Planilha de 

Custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da licitação, 

informando sua margem de lucro nos produtos. 

VI. Para deferimento do reajuste, se ocorrida alguma das situações descritas neste artigo, a Empresa 

deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as 

notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que o reajuste se dará mediante a 

comprovação do preço pago ao(s) fornecedor(es). 

VII. O Município se reserva o direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os valores 

informados nas Planilhas supracitadas. Apresentando-se como uma situação contornável, através da 

troca de fornecedores por parte da Empresa, será considerado injustificado o reajuste, mantendo-se os 

valores originais. 

Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

CLAUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O MUNICÍPIO pagará a FORNECEDORA após a entrega dos produtos na forma estabelecida 

no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação 

das faturas/notas fiscais respectivas, e nas seguintes condições: 

I – Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-se-ão em até 28 dias após a 

emissão da nota fiscal. 

a) A Nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 

- Certidão de regularidade com o FGTS; 

- Certidão de regularidade com o INSS; 

- Cópia do Empenho; 

- Cópia da autorização de compra ou serviço. 

b) Na Nota Fiscal deverá constar o código de cada item, conforme relacionado no Anexo I do Edital (4ª 

coluna da planilha). 

c) Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar devidamente atestada 

pela Gerência competente e encaminhada(s) através do Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal. 

II – Entregar os produtos conforme consta na Ordem de Compra, os quais serão conferidos e, se 

achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituir 

os produtos rejeitados, sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da proposta. 

III – A entrega do produto em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção 

ou troca, sujeitará a sua devolução e aplicação das sanções legais cabíveis. 

IV – Preferencialmente a FORNECEDORA deve possuir conta corrente no Banco do Brasil, para 

deposito dos pagamentos. Caso não possua, deverá retirar o(s) cheque(s) no Setor de 

Tesouraria desta Prefeitura Municipal, à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, 

Campina Grande do Sul. 

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CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 MESES, a contar da 

data da sua assinatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do § 4° , artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de 

validade desta Ata, a PREFEITURA não será obrigada a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, 

os materiais descritos na cláusula anterior, podendo utilizar, para tanto, outros meios, de acordo com a 

legislação em vigor, sem que assista à FORNECEDORA nenhum direito a indenização, a qualquer 

título. 

CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 

Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos 

provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2011. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

São obrigações do MUNICÍPIO: 

I. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento da presente Ata; 

II. Atestar a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a entrega efetuada, quando em conformidade com a 

presente Ata, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento; 

III. Fiscalizar a execução desta Ata (validade do produto, Certificado de Registro no Ministério da 

Saúde, controle de qualidade), providenciando as solicitações de fornecimento, por escrito; 

IV. Efetuar os pagamentos na forma e condições previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

São obrigações da FORNECEDORA: 

I. Executar fielmente o ajustado, fornecendo os bens descritos na Cláusula Primeira deste instrumento, 

de acordo com as quantidades indicadas na Autorização de Compras; 

II. Efetuar a entrega no local, prazo e condições estipulados na Cláusula Segunda deste instrumento; 

III. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento; 

IV. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações 

constantes da proposta e/ou instruções do Edital e seus anexos; 

V. Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou em 

parte, em que se verificarem falhas ou defeitos de fabricação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

contadas da data da respectiva comunicação por escrito, salvo quando o defeito for, 

comprovadamente, provocado por uso indevido; 

VI. Prover o adequado transporte dos materiais objeto da presente Ata, observadas as normas de 

segurança do trabalho e de trânsito; 

VII. Manter durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

VIII. Arcar com as despesas de transportes, seguros, impostos, taxas e outras que eventualmente 

venham a recair sobre o objeto desta Ata, até o seu término; 

IX. Apresentar a revalidação dos Registros dos medicamentos (cópia autenticada), caso vençam 

durante a vigência da Ata; 

X. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata, sem prévia e expressa anuência da 

Administração; 

XI. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Administração e/ou a terceiros; 

XII. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a execução do 

objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, 

inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; 

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 

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mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 

71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes; 

XIII. Garantir a melhor qualidade dos produtos, atendidas as especificações e normas técnicas de 

produção para cada caso CONFORME SOLICITACAO, em especial as normas da ABNT e INMETRO, 

assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação; 

XIV. Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 

exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação; 

XV. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e 

qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados; 

XVI. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os produtos, fornecendo 

toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos; 

XVII. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados 

nas requisições, em tempo de serem processadas; 

XIX. O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a qualquer tempo, submeter os produtos cotados a análises 

laboratoriais, correndo todas as despesas às custas do fornecedor. 

XX – Entregar a nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos: 

Certidão de Regularidade com o FGTS 

Certidão de Regularidade com o INSS 

Cópia do Empenho 

Cópia da Autorização de compra/Serviço 

Na Nota Fiscal deverá constar o código de cada item conforme relacionado no Anexo I do Edital 

(4ª coluna da planilha). 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

I. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 

86 e seguintes da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, com as alterações dela decorrentes, 

obedecerá as normas estabelecidas neste edital. 

II. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 

atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza 

pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 

III. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

IV. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a fornecedora será notificada da 

infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

V. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 

VI. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 

VII. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial deste instrumento, assim como a execução 

irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que a fornecedora ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento, 

comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a fornecedora à aplicação 

das seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multa. 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 

descredenciamento do Sistema de Registro Cadastral Municipal pelo prazo de até 5 anos, conforme 

prescreve o art. 7 o da Lei nº 10.520/2002. 

VIII. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas 

corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a fornecedora 

descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade 

competente para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata. 

IX. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para compensar 

execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com a sanção restritiva de direito 

prevista na alínea “c” do item VII desta clausula. 

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a) Na fixação do prazo da penalidade prevista acima, deverão ser considerados o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

X. A multa prevista será: 

a) De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas pela fornecedora. 

b) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor da ata ou sobre o valor correspondente da 

parcela em atraso, caracterizando a mora. 

c) A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em aceitar, retirar ou 

assinar a ata, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, ou ainda, nos casos de 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte quando o licitante deixar de regularizar sua situação 

fiscal após declarado vencedor do certame. 

d) Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como 

descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e aplicando 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata ou sobre o valor correspondente à(s) 

parcela(s) não entregue(s). 

e) Na hipótese do item anterior se o descumprimento da obrigação comprometer o regular 

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista na 

alínea “c” do item VII desta clausula. 

XI. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o 

direito de defesa e de recurso, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da 

execução contratual. 

a) Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da celebração do contrato em 

que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada. 

b) Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação 

para a assinatura da ata, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia 

de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 

XII. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para 

cobrança judicial. 

XIII. A sanção prevista na alínea “c” do inciso VII desta cláusula poderá ser aplicada aos licitantes que 

venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico. 

XIV. A aplicação de sanções aos fornecedores deve ser objeto de registro como fator relevante para a 

determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 

reincidências que se tornem contumazes. 

XV. Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o prazo 

estabelecido nos itens para apresentação da documentação regular pertinente à regularidade fiscal, a 

administração pública aplicará a pena de suspensão de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública, cumulada com a aplicação de uma multa compensatória no 

valor de 10% do valor total estimado da licitação. 

XVI. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei nº 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

XVII. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações 

que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, em especial em decorrência de 

perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui 

não expressos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 

I. O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

II. O cancelamento poderá se dar a pedido do proponente quando: 

a) Este comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

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b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços 

de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

III. Por iniciativa desta Prefeitura Municipal quando: 

a) O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 

praticados no mercado; 

b) O fornecedor perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 

da Ata de Registro de Preço; 

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

g) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI 

da Lei Federal nº 8666/93; 

h) Sub-contratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; 

i) Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 

j) Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários. 

IV. Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta Prefeitura 

Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova 

ordem de registro. 

V. A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no item III desta cláusula, 

será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante no processo de gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da FORNECEDORA, a comunicação 

será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município. 

VII. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 

a) Por decurso do prazo de vigência; 

b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

I – O presente instrumento poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre 

as partes, na forma da Lei; 

II – As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do fornecimento ficará a cargo da secretaria solicitante que manterá controle do 

fornecimento do objeto, sob verificação do responsável pelo Gerenciamento de Contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

Aplicam-se no caso de inadimplência da FORNECEDORA, com referência aos encargos sociais, 

fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE 

O presente instrumento terá validade por um período de 12 MESES. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PROPOSTA DO VENCEDOR 

Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, o processo licitatório, Pregão SRP 

nº 3/2011 e seus anexos. 

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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 

As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 

Campina Grande do Sul, 10/02/11. 

CONTRATANTE FORNECEDORA 

Prefeitura Municipal de CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Campina Grande do Sul 03.652.030/0001-70 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MORIELE CAMILA FACIOLI 

PREFEITO MUNICIPAL RG:5.104.190-425 

CPF:025.063.720-08 

T E S T E M U N H A S 

FABRICIO DANIEL NICHELE LEILE BEDNARTCZUK PONTES 

CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

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Ata n° 14, ID n° 045/2011 



ANEXO I 






I, DO EDITAL (ITENS NÃO COTADOS NO PG 

160/2010)QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA 

CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

Descrição Item Lote Qtd Vl. Unt Vl. Total 

CIPROTERONA 50 MG COMPRIMIDOS 3 1 2.000,00 4,70 9.400,00 

CLORANFENICOL + COLAGENASE 1,2 U/G POMADA DERMATOLÓGICA 

COM 15 GRAMAS. 

5 1 150,00 11,86 1.779,00 

DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - COMPRIMIDO ER 7 1 6.000,00 1,38 8.279,40 

GLICOSE 50% AMPOLA DE 20 ML INJETAVEL 9 1 500,00 0,36 179,95 

TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDO 14 1 40.000,00 0,64 25.600,00 

TRAZODONA 50MG COMPRIMIDOS 15 1 2.000,00 0,60 1.198,00 

Campina Grande do Sul,10/02/11. 


Prefeitura Municipal de CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 




CPF:025.063.720-08 

FABRICIO DANIEL NICHELE 

CPF: 054.065.329-28 


LEILE BEDNARTCZUK PONTES 

CPF: 698.968.289-20 

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Ata n° 12, ID n° 043/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA DIMACI/PR 

MATERIAL CIRURGICO LTDA. 





a empresa DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.656.468/0001- 

39, estabelecida à RUA ANITA RIBAS, 410 nº. 410 , Bairro HUGO LANGE, na cidade de CURITIBA, 

PR, neste ato representada por OBERLAN ROBERTO LEMES, portador da CI RG nº 9.993.561-8 e 

CPF nº. 022.082.039-25, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 

licitação modalidade Pregão, edital nº. 3/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 

61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as 

disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

















atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS , a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 4.795,00 (quatro mil setecentos e 

noventa e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 

pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 

1 / 7





















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7






































Prefeitura Municipal de DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO OBERLAN ROBERTO LEMES 


CPF:022.082.039-25 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

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Ata n° 12, ID n° 043/2011 



ANEXO I 









DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. 


LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 11 1 7.000,00 0,69 4.795,00 







CPF:022.082.039-25 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

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Ata n° 13, ID n° 044/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA DIMASTER - 

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 





a empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 02.520.829/0001-40, estabelecida à RUA: VASCO DA GAMA nº. 33 , Bairro CENTRO, na 

cidade de BARÃO DE COZECIPE, RS, neste ato representada por ANDRE TRZCINSKI, portador da CI 

RG nº 6.073.458-017 e CPF nº. 975.344.120-72 residente e domiciliado na Rua Nicolau Copérnico, 78, 

na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada 

FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 3/2011 e 

tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações. 

















atenda. 


entregas. 



1 / 8




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 10.933,70 (dez mil novecentos e 

trinta e três reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 

apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 












































2 / 8










título. 









































3 / 8













































b) Multa. 











4 / 8























































5 / 8















































6 / 8










Prefeitura Municipal de DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ANDRE TRZCINSKI 


CPF:975.344.120-72 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



Ata n° 13, ID n° 044/2011 



ANEXO I 









DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA. 


AMBROXOL 30 MG / 5ML 120 ML XAROPE 1 1 3.000,00 0,79 2.369,70 

CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 4 1 60.000,00 0,03 1.794,00 

Dipropionato de betametasona 5 mg+fosfato dissódico de betametasona 2 mg 

solução injetável ampola 

6 1 3.000,00 1,35 4.050,00 

Risperidona 2 mg comprimido 13 1 40.000,00 0,07 2.720,00 



Prefeitura Municipal de DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 





CPF:975.344.120-72 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 11, ID n° 042/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA PRODIET 

FARMACEUTICA LTDA. 





a empresa PRODIET FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 81.887.838/0001-40, 

estabelecida à RUA GENERAL PORTIGUARA, 1428 nº. 1428 , Bairro NOVO MUNDO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por PRISCILA DE OLIVEIRA MACEDO, portadora da CI RG nº 

9.161.456-0 e CPF nº. 050.370.539-00, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato 

é originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 3/2011 e tem sua fundamentação legal no 

Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que 

couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 24.208,00 (vinte e quatro mil 

duzentos e oito reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 




instrumento. 

1 / 7





















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7






































Prefeitura Municipal de PRODIET FARMACEUTICA LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO PRISCILA DE OLIVEIRA MACEDO 


CPF:050.370.539-00 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 11, ID n° 042/2011 



ANEXO I 









PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 


CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDOS 2 1 10.000,00 0,24 2.400,00 

Fumarato de formoterol + budesonida 12+400 mcg frasco 60 cápsulas + 

inalador 

8 1 400,00 54,00 21.600,00 

HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL FRASCO 10 1 100,00 2,08 208,00 







CPF:050.370.539-00 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 15, ID n° 048/2011 



ATA DE AQUISIÇÃO DE IMPLANTES OCULARES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2011, 

CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS NÃO 

COTADOS NO PG 176/2010) QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, PARANÁ E A 

EMPRESA LENTES DE CONTACTO LTDA. 





a empresa LENTES DE CONTACTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.484.187/0001-08, 

estabelecida à RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14° A. CJ 141 E 142 nº. 96 , Bairro CENTRO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por MARIA DE LOURDES DA SILVA PINHEIRO, 

portadora da CI RG nº 31604821 e CPF nº. 64452417868 residente e domiciliado na Rua Raul 

Munhoz, 100, Bairro São Francisco na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE IMPLANTES OCULARES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 

2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS 

NÃO COTADOS NO PG 176/2010), cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE 

ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), 

cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e 

ANEXO I da Ata. 

1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7






































Prefeitura Municipal de LENTES DE CONTACTO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARIA DE LOURDES DA SILVA PINHEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL RG:31604821 

CPF:64452417868 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 15, ID n° 048/2011 



ANEXO I 






COTADOS NO PG 176/2010)QUE ENTRE SI CELEBRAM O 




LENTE ESCLERAL COSMÉTICA 1 1 5,00 870,00 4.350,00 

PRÓTESE OCULAR 2 1 5,00 750,00 3.750,00 







CPF:64452417868 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 17, ID n° 054/2011 



ATA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO 

DE 2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO 

SUL, PARANÁ E A EMPRESA DIMACI/PR MATERIAL 

CIRURGICO LTDA. 







PR, neste ato representada por OBERLAN ROBERTO LEMES, portador da CI RG nº 99935618 e CPF 

nº. 2208203925, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação 

modalidade Pregão, edital nº. 8/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, 

na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições 

contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 


Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO 

DE 2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, 

cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte 

integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 59.216,61 (cinqüenta e nove mil 

duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 8





















































título. 

2 / 8
























































3 / 8
































b) Multa. 

























4 / 8

























































5 / 8










































CPF:2208203925 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 17, ID n° 054/2011 



ANEXO I 





CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITALQUE ENTRE SI 





ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML, MATERIAL PLÁSTICO AMBAR, NÃO 

RECICLÁVEL, ATÓXICO, C/ GRADUAÇÃO, TAMPA COM ROSCA EM 

PREFEITO ENCAIXE IMPEDINDO VAZAMENTOS COM UM BICO RETO TIPO 

SIMPLES PARA SAÍDA DA SOLUÇÃO, DEVERÁ SER LAVÁVEL E 

RESISTENTE 

14 1 100,00 1,14 114,00 

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL EM PV ESTERIL C/ ADESIVO 

HIPOALÉRGICO, PACOTE COM 10 BOLSAS - 30 MM 

21 1 100,00 2,25 225,00 

CÂNULA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO, 

CALIBRE 8.0 MM. DE - PVC - COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 

COM FILAMENTPOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, BALONETE 

DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO E VÁLVULA 

29 1 60,00 1,60 95,94 

EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. DEVERA ACOMPANHAR 

ADAPTADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC - 185 DE 22/10/2001 DA - ANVISA. TER O 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 

BALÃO, CALIBRE 7.5 MM DE - PVC - COM SILICONE TRANSPARENTE, 

FLEXÍVEL, COM FILAMENTOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, 

BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO E 

VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. DEVERA ACOMPANHAR 

ADAPATADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC - 185 DE 22/10/2001 DA - ANVISA . TER O 


30 1 60,00 1,59 95,40 

CÂNULA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM BALÃO, 

CALIBRE 3.5/4.0MM. DE -PVC- COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 

COM FILAMENTOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, BALONETE 


33 1 60,00 1,17 70,20 


ADAPPTADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA. TER REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: EMBRAMAC - FREE BAC/ PROCED: 

NACIONAL. 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA SILICONIZADA COM 

BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM UNITARIAMENTE EM 

BLISTER - Nº 16. 

34 1 800,00 0,39 312,00 

CATETER INTRAVENOSO PERFÉRICO COM AGULHA SILICONIZADA COM 

BISEL BI- ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM UNITARIAMENTE EM 


35 1 1.000,00 0,38 380,00 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA SILICONOZADA 37 1 1.000,00 0,35 350,00 

COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM 

UNITARIAMENTE EM BLISTER - Nº 22. 

Coletor art. Desc. Papelão rígido imperm. Int. ext. tam (7 L) caixa com 10 und 43 1 50,00 16,80 840,00 

Coletor art. Desc. Papelão rígido imperm. Int. ext. tam (13 L) caixa com 10 und 44 1 100,00 21,00 2.100,00 

CONEXÃO PADRÃO 02 VIAS COM CLAMP TIPO ( POLIFIX). 48 1 300,00 0,48 143,70 

Dispositivo para incontinência urinaria, masculino Nº 05 de latex, uniforme, 

elastico, maleavel, hi poalergico, anatomico, com prolongamento nao infe rior a 

1m 

50 1 1.500,00 0,58 869,85 

7 / 8



FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML 69 1 8.000,00 0,46 3.680,00 

KIT DE INALAÇÃO ( INFANTIL) MÁSCARA PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

INCOLOR. COM BOA RESISTÊNCIA, COPINHO PARA MEDICAÇÃO EM 

PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ENCAIXE EM ROSCA , COM 

BOA RESISTÊNCIA, MED. 2 M, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR 

COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA E DE 

FÁCIL LIMPEZA. 

78 1 500,00 4,66 2.330,00 

KIT PARA INALAÇÃO ( ADULTO) MÁSCARA TRANSPARENTE, INCOLOR, 

COM BOA RESISTÊNCIA, COPINHO PARA MEDICAÇÃO EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ENCAIXE EM ROSCA, COM BOA 

RESISTÊNCIA MED. 2 M; EXTENSÃO COM CNECTOR PARA AR 

COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO. EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA E DE 


79 1 500,00 4,66 2.330,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO G, CX 

COM 100 UNIDADES 

84 1 1.000,00 9,40 9.400,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CX 


85 1 1.800,00 9,40 16.920,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO P, CX 


86 1 1.800,00 9,40 16.920,00 

Luva cirurgica nº7,0 ou nº correspondente, esterilformato anatomico, resistente, 

confortavel, alta sensibilidade e elasticidade, punho firme de 7 a 10cm, com 

bainha, tamanho padrao nacional de medi das. embalagem compra: embalado 

em papel grau cirurgico 

87 1 50,00 0,70 35,00 

Luva cirurgica nº7/5 ou nº correspondente, esterilformato anatomico, resistente, 

confortavel, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes de 7 a10cm, com 


em papel grau ci rurgi 

88 1 50,00 0,70 35,00 





89 1 50,00 0,70 35,00 





90 1 50,00 0,70 35,00 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 RESPIRADOR PFF2 BRANCO DESCARPAK 

PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, TIRAS AJUSTÁVEIS A 

TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA 

95 1 1.000,00 1,59 1.590,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - 05cc. 

127 1 50,00 1,14 57,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10 EM EMBALGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM 


128 1 50,00 1,14 57,00 

TUBO DE VENTILAÇÃO 1011 SH 142 1 4,00 49,13 196,52 







CPF:2208203925 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 16, ID n° 053/2011 









SUL, PARANÁ E A EMPRESA COMERCIO DE MAT. 

MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. 





a empresa COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 95.433.397/0001-11, estabelecida à JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, nº. 

270, Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ALAIRTO JOSÉ 

PELOZZO, portador da CI RG nº 50118096 e CPF nº. 74757539991 residente e domiciliado na Rua 

José Zgoda, 340, Bairro Alto na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 





















atenda. 


entregas. 



1 / 8




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 18.233,40 (dezoito mil duzentos e 

trinta e três reais e quarenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 












































2 / 8






PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do § 4° , artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o 

prazo de validade desta Ata, a PREFEITURA não será obrigada a adquirir, exclusivamente por seu 

intermédio, os materiais descritos na cláusula anterior, podendo utilizar, para tanto, outros meios, de 

acordo com a legislação em vigor, sem que assista à FORNECEDORA nenhum direito a indenização, a 

qualquer título. 











































3 / 8











































b) Multa. 











4 / 8























































5 / 8















































6 / 8










Prefeitura Municipal de COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ALAIRTO JOSÉ PELOZZO 


CPF:74757539991 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



Ata n° 16, ID n° 053/2011 



ANEXO I 










BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO, BANDAGEM DE ALGODAO E 

POLIESTER C/ OXIDO DE ZINCO, INDICADA NO TRATAMENTO DE 

ULCERAS DE PERNA DE ESTASE VENOSA E EDEMA LINFATICO. FACIL DE 

APLICAR (A FRIO), AJUSTE PERFEITO, FLEXIVEL E CONFORTAVEL, NAO 

FAZ SUJEIRA, FACIL REMOCAO, BASTA DESENROLAR. SAI FACILMENTE 

DAS MAOS COM AGUA E SABAO. PERMANENCIA: DEVE SER TROCADA A 

CADA 07 DIAS. BANDAGEM ELASTICA DE GAZE BRANCA IMPREGNADA C/ 

PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, 

OLEO DE RICINO E PETROLATO BRANCO, PARA CONFECCAO DE BOTA 

DE UNNA, MEDINDO 10,1CM LARG. x 9,14M COMPRIM., EMBALAGEM 

23 1 500,00 28,40 14.200,00 

INDIVIDUAL, ESTERIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, 

PROCEDENCIA, NR.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDA 

PINÇA POZZY EM INOX 104 1 10,00 24,10 241,00 

APARELHO DE OTOSCÓPIO . DESCRIÇAÕ : OTOSOPIO CONSTRUIDO EM 

METAL CROMADO E COM FIBRA LUX, DOTADO DE 06 (SEIS) ESPÉCULOS 

PERMANENTES E 10 (DEZ) DESCARTAVEIS, 01 (UMA) LÂMPADA 

SOBRESSALENTE E 01 (UM) CABO PORTA PILHAS ROSQUEÁVEL. O 

PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA 

QUALIDADE . 

145 1 10,00 148,00 1.480,00 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL-ADULTO PEQUENO. DESCRIÇÃO 

CARACTERISTICA: APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL. 

147 1 30,00 34,80 1.044,00 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO MÉDIO. DESCRIÇÃO / 

CARACTERISTICAS : APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL. 

148 1 30,00 34,80 1.044,00 

ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO : ESTETOSCÓPIO COM 150 1 30,00 7,48 224,40 

AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO 

PRECISA DOS MINIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS. 

CONTRATANTE 


FORNECEDORA 





CPF:74757539991 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 19, ID n° 056/2011 









SUL, PARANÁ E A EMPRESA MEDICAL VENDAS LTDA. 





a empresa MEDICAL VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.774.682/0001-39, estabelecida à 

AV. BRASILIA nº. 6131 , Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada 

por CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, portador da CI RG nº 58857491 e CPF nº. 84154209949 

residente e domiciliado na Rua Caio Graccho, 97, Bairro Boqueirão na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 117.201,97 (cento e dezessete mil 

duzentos e um reais e noventa e sete centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 

proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 

1 / 9





instrumento. 















































2 / 9







título. 











































3 / 9











































b) Multa. 











4 / 9























































5 / 9















































6 / 9









Prefeitura Municipal de MEDICAL VENDAS LTDA 



LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS 


CPF:84154209949 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 9





Ata n° 19, ID n° 056/2011 ANEXO I 









AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 13 X 4,5, CORPO DE AÇO 

INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE 

FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. 

5 1 60.000,00 0,03 1.788,00 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 8 , CORPO DE AÇO 




8 1 10.000,00 0,03 299,00 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO 



PROCENDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE 

VALIODADE. 

10 1 10.000,00 0,04 399,00 

ALGODÃO HIDROFILO (ROLO C/ 500 G) 13 1 400,00 6,32 2.528,00 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. 15 1 5,00 255,00 1.275,00 

BACIA AÇO INOX 32 CM, 3100 Ml 20 1 28,00 39,70 1.111,60 

CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 24 1 30,00 2,44 73,20 

CÂNULA DE GUEDEL Nº 01. 25 1 30,00 2,44 73,20 




CÂNULA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALÃO 

CALIBRE 6.5/7. 0MM. DE PVC COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXIVEL, 

COM FILAMENTOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, BALONETE DE 

BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO E VÁLVULA EXTERNA 

REGULADORA DE PRESSÃO.DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA 

CONECTAR A CÂNULA . A EMBALAGEM DEVERA SER DE ACORDO COM A 

RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA . TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA 

SAÚDE. 

31 1 60,00 1,34 80,40 


CALIBRE 5.5/6.0 MM. DE PVC COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 



REGULADORA DE PRESSÃO. DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA 

CONECTAR A CÂNULA, A EMBALAGEM DEVERA SER DE ACORDO COM A - 

RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA. TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE: MARCA: EMBRAMAC - FREE BAC/PROCED: NACIONAL. 

32 1 60,00 1,34 80,40 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA SILICONIZADA CO BI - 

ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM UNITARIAMENTE EM BLISTER - 

Nº 20. 

36 1 1.000,00 0,38 379,00 



BLISTER, Nº 24 

38 1 1.000,00 0,41 410,00 

Compressa de gases 7,5cm x 7,5cm, 8 dobras, com no minimo 11 fios por cm2, 

absorvente, macia, trama fechada, textura uniforme, sem desfiamento. embalagem 

compra: pacote com 500unds 

45 1 4.800,00 9,59 46.032,00 

CONECTOR COM ROSCA DE PLÁSTICO EMBALADO UNITARIAMENTE EM 

BLISTER ESTÉRIL " TAMPINHA". 

47 1 300,00 0,09 26,97 

Cuba rim Inóx 26 x 12cm 700ml 49 1 28,00 23,00 644,00 

Equipo simples macrogotas para soro, equipo para solucoes parentais com pinca 

rolete de alta precisao, tubo de pvc em cristal, atoxico, comprimento min. de 1,40m 

penetrador perfurante para adaptacao segura aos frascos e ampolas plasticas e 

escalonadas, camara de go 

53 1 5.000,00 0,46 2.285,00 

Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho G 58 1 1.800,00 0,83 1.492,20 

8 / 9



Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho M 59 1 5.600,00 0,77 4.306,40 

Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho P 60 1 2.500,00 0,67 1.672,50 

EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO EM - PVC. 62 1 100,00 2,68 268,00 

FIO DE SUTURA ALGODÃO PRETO TORCIDO CIRÚRGICO, COM AGULHA 

ENVELOPE COM UMA UNIDADE DIAM 2 - 0, COMPR. 45 CM AGULHA FORMA 

3/8 CIRC. 2.,0 CM. 

63 1 200,00 1,19 238,00 

FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO P/ AUTO CLAVE 19 MM X 30MM. 66 1 1.200,00 1,64 1.966,80 

Frasco coletor de urina sistema aberto com extensão, Capacidade 1.200 ML 68 1 1.400,00 2,18 3.052,00 

Gel condutor, pasta de condutividade para eletrocardiograma com 100 ML 71 1 750,00 0,80 600,00 

LANCETAS DESC.DE AÇO, ESTERILIZADAS. CAIXAS COM 100 UNIDADES. 82 1 500,00 5,99 2.995,00 

MANTA TÉRMICA EM ALUMINIO PARA RESGATE- CONFECCIONADO EM 

POLIÉSTER METALIZADA DE 23 MICRONS TAMANHO 2,10 X 1,40 

92 1 60,00 6,10 366,00 

Papel cirurgico para esterilizacao, 30 cm x 100m 102 1 450,00 77,50 34.875,00 

PINÇA CHERRON EM INOX 103 1 10,00 23,20 232,00 

PORTA ALGODÃO INOX 10 X 8 CM COM MOLA 105 1 56,00 20,50 1.148,00 

Scalp para veia nº19, com borboleta flexivel, agu lha inoxidavel totalmente 

siliconizada, com bisel curto, biangulado, trifacetado de afiacao precisa,parede fina, 

tubo de pvc com 28 a 30cm, transparente, atoxica, conector tipo luer-lok, em 

obedienciaao co 

108 1 1.000,00 0,09 89,90 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 

ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. 

121 1 100,00 3,50 350,00 



122 1 100,00 3,50 350,00 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 


124 1 100,00 3,50 350,00 



125 1 100,00 3,50 350,00 



126 1 100,00 3,50 350,00 

SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 16 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA (LONGA). 

132 1 50,00 0,65 32,50 

TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO FORRADO COM ESPUMA ( 

TALA ORTOPÉDICA ) 12 MM X 18 CM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 

138 1 150,00 2,89 433,50 

TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINAS COM CABO FLEXIVEL, 70 CM BASE 

PLASTICA ENCHIMENTO Á LIQUIDO VERMELHO, ESCOLA - 25 + 30 1º C 

DIVISÃO 1º C COMPRIMENTO 140 # 6X 40# 1 

139 1 30,00 40,80 1.224,00 

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAPA 

PROTETORA COM TAMPA 

140 1 40,00 7,85 314,00 

Termometro clinico resistente, facil leitura, com setas orientadoras, com coluna de 

mercurio ampla e centralizada escala, graduada em celsius de 35 a 42 graus 

centigrados. embalagem com pra: embalado individualmente em capa protetora 

com tampa 

141 1 40,00 1,69 67,60 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - NEONATAL. DESCRIÇÃO/ 146 1 30,00 34,90 1.047,00 

CARACTERISTICA : APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL. 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL-ADULTO GRANDE. DESCRIÇÃO 149 1 30,00 34,80 1.044,00 


ESTETOSCÓPIO INFANTIL. DESCRIÇÃO : ESTETOSCÓPIO COM 151 1 30,00 9,44 283,20 



CONTRATANTE 


FORNECEDORA 





CPF:84154209949 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 18, ID n° 055/2011 









SUL, PARANÁ E A EMPRESA PROMEFARMA 

REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA. 





a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

81.706.251/0001-98, estabelecida à Prof. Leonidas Ferreira da Costa nº. 836 , Bairro Vila Parolim, na 

cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JULIANO DE LACERDA, portador da CI RG nº 

69731180 e CPF nº. 2693765935 residente e domiciliado na Rua Alberto Pasqualim, 772, Bairro 

Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 

presente contrato é originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 8/2011 e tem sua 

fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações. 

















atenda. 


entregas. 



1 / 10




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 134.931,61 (cento e trinta e quatro 

mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 












































2 / 10



















































3 / 10













































b) Multa. 











4 / 10























































5 / 10















































6 / 10










Prefeitura Municipal de PROMEFARMA REP. COMERCIAIS LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JULIANO DE LACERDA 


CPF:2693765935 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 10



Ata n° 18, ID n° 055/2011 



ANEXO I 










ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, EMBALAGEM COMPRA: PACOTE 

COM 100 UNIDADES. 

1 1 180,00 1,64 295,20 

ACIDO ACETICO A 5% 1000 ML 3 1 50,00 3,88 194,00 

AGUA DEIONIZADA 1000 ML 4 1 3.000,00 1,68 5.040,00 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 06, CORPO DE 

AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE 

ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCENDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E 

TEMPO DE VALIODADE. 

6 1 15.000,00 0,04 598,50 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL. CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO 



PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE 

VALIDADE. 

7 1 27.000,00 0,03 807,30 



FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E 

TEMPO DE VALIDADE. 

9 1 10.000,00 0,03 299,00 

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, CERTIFICADO INMETRO EMBALAGEM 

COMPRA: FRASCO 1 L 

11 1 12.000,00 2,66 31.920,00 

ALCOOL GEL, ETILICO, HIDRATADO, 70 GRAUS GL, CERTIFICADO 

INMETRO EMBALAGEM COMPRA; FRASCO COM 1 LITRO. 

12 1 300,00 5,57 1.671,00 

ATADURA DE CREPE, 10CMX4,5M, CONFECCIONADA EM TECIDO DE 

ALGODAO, COM NO MINIMO DE 13 FIOS POR CM2, COM PROPRIEDADES 

ELASTICAS NOS SENTIDOS LONG. E TRANSVERSAL, COM ESPESSURA 

E TEXTURA UNIFORME, RE SISTENTE E ISENTA DE LANUGEM, 

IMPUREZAS E FIOS SOLTOS, 

16 1 850,00 0,44 373,92 


ALGODAO COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2, COM PROPRIEDADES 

ELASTICAS NOS SENTIDOS LOG TRANS VERSAL, COM ESPESSURA E 

TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE ISENTA DE LANUGEM, IMPUREZAS E 

FIOS SLTOS NO ABAS 

17 1 850,00 0,60 509,92 

BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, RECORTAVEL C/ DIÂMENTRO 19 A 

64 MM, EM PLÁSTICO OPACO COM CLIPE DE FECHAMENTO. 

22 1 100,00 9,74 974,00 

CATETER NASAL, ESTÉRIL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS EM - PVC- 

ATÓXICO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO. COM FORMATO SOBRE A 

ORELHA, CONTENDO UMA TRONG EM SILICONE ARREDONDADA. 

CONECTOR DE OXIGÊNIO TIPO UNIVERSAL. 

39 1 100,00 0,73 72,90 

CLORETO DE SÓDIO 0,9%, APRESENTACAO FRASCO-SORO DE 100 ML, 

CONCENTRACAO 0,9%, 

40 1 7.500,00 1,37 10.267,50 



41 1 4.000,00 1,50 5.996,00 



42 1 3.000,00 1,79 5.367,00 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15 X 30 11 FIOS ESTÉRIL PACOTE 


46 1 300,00 0,44 131,70 

8 / 10



EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, VIA 51 1 2.000,00 0,65 1.299,80 

GASTROSTOMIA COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO, TUBO DE PVC 

EM CRISTAL, ATOXICO, COMPRIMENTO MIN. DE 1,40M 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, 05 CM X 4,5M, COM ALTA ADESIVIDADE, 

FIXANTE, HIPOALERGICO, COM CAPA PROTETORA RESISTENTE 

55 1 1.200,00 2,26 2.712,00 

ESPARADRAPO TIPO MICROPORE, 25 MM X 10M, COM ALTA 57 1 2.400,00 1,50 3.597,60 

ADESIVIDADE, FIXANTE, HIPOALERGICO, COM CAPA PROTETORA 

RESISTENTE 

FIO DE SUTURA MONONYLON 3,0 C/ 45 CM, AGULHA 3,8 X2 - CUTILAR - 

CX COM 24 ENVELOPES. 

64 1 30,00 17,20 516,00 

FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 C/ 45 CM, AGULHA 3,8 X 2 - CUTICULAR 

- CX COM 24 ENVELOPES. 

65 1 30,00 17,20 516,00 

FITA MÉTRICA PLASTIFICADA 1,5 M 67 1 50,00 1,29 64,50 

FORMOL A 10%, EMBALAGEM APRESENTAÇÃO: FRASCO C/1000ML 70 1 5,00 4,95 24,75 

GELO RIGIDO, TERMOGEL, MÉDIO 72 1 60,00 4,54 272,40 

GLICERINA BI-DESTILADA FRASCO 1L 73 1 20,00 8,15 163,00 

GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL, COM ELASTICO, A BASE DE NAO 

TECIDO, TIPO TOUCA, BRANCO, MODELO FEMININO. EMBALAGEM 

COMPRA: EMBALAGEM COM 100 UNDS 

74 1 200,00 4,35 870,00 

HIDROGEL: GEL ESTERIL FORMULADO COM BASE HIDROFILICA 

ENRIQUECIDA COM OLEO DE ORIGEM VEGETAL. BISNAGA DE 30G. 

75 1 50,00 40,29 2.014,50 

HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%. EMBALAGEM COMPRA: FRASCO COM 1L, 

NO FRASCO DEVERA CONTER O Nº DO LOTE, DATADE FABRICACAO E 

DATA DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 

MESES A PARTIR DA DA TA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO 

76 1 2.200,00 1,81 3.982,00 

LAMINA DE BISTURI N.11, ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 

EMBALADA EM INVÓLUCRO ADEQUADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 

ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AS INFORMAÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A - RDC - 185 DA - ANVISA - E TER REG. 

NO M.S. CX. C/ 100 

80 1 60,00 0,11 6,59 

LAMINA DE BISTURI N. 15, ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO 81 1 60,00 0,11 6,59 

CARBONO, EMBALADA EM INVÓLUCRO ADEQUADO, EMBALADA 

INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AS 

INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A - RDC - 185 DA - 

ANVISA - E TER REG. NO M.S. CX C/ 100 . 

LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL ALVEJADO. EMBALAGEM COMPRA: 

70 CM X 50 M 

83 1 1.000,00 4,22 4.220,00 

LUVA DESCARTAVEL PARA GINECOLOGIA, COM SENSIBILIDADE TATIL, 

05 DEDOS PRE TALCADO, ESTERIL. EMBALAGEMCOMPRA: PACOTE 

INDIVIDUAL 

91 1 36.000,00 0,04 1.436,40 

MASCARA PARA INALOTERAPIA ADULTO 96 1 100,00 2,00 200,00 

MASCARA PARA INALOTERAPIA INFANTIL 97 1 100,00 2,00 200,00 

OLEO HIDRATANTE EXTRAIDO DE OLEOS VEGETAIS, CONTENDO 

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE, VITAMINAS A, E E LECITINA DE SOJA. 

CAIXA COM 12 FRASCOS TIPO ALMOTOLIAS DE 100 ML. 

98 1 20,00 4,55 90,98 

P.V.P.I, TOPIDO, PH 5.0. EMBALAGEM COMPRA: FRASCO COM 1L 100 1 400,00 9,29 3.716,00 

PAPEL CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO, 12 CM X 100M 101 1 450,00 39,59 17.815,50 

SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS FARDO COM 20 UND 106 1 500,00 3,53 1.765,00 

SACO DE LIXO INFECTANTE 40 LITROS FARDO COM 20 UND 107 1 400,00 1,85 740,00 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, C/ AGULHA FIXA 20 X 0,55. CAIXA C/ 100 

UNIDADES. 

113 1 350,00 15,07 5.274,50 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, C/ AGULHA FIXA 25 X 6. CAIXA C/ 100 

UNIDADES. 

114 1 350,00 15,07 5.274,50 


UNIDADES. 

115 1 250,00 15,07 3.767,50 


UNIDADES. 

116 1 250,00 18,97 4.742,50 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 


123 1 3.000,00 0,31 929,70 

SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 06/08 EM EMBELAGEM INDIVIDUAL COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ( LONGA). 

130 1 50,00 0,44 22,00 

SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10/12 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 


131 1 50,00 0,49 24,50 


DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ( LONGA0. 

133 1 50,00 0,73 36,50 

SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº12, ESTERIL, CONFECCIONADA EM 134 1 1.200,00 0,34 407,88 

POLIVINIL TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXIVEL,SILICONIZADO, 

9 / 10



SUPERFICIE LISA E PAREDES REGULARES EM TODA SUA EXTENSAO . 

PACOTE C/ 10 UNIDADES. 

SORO GLICOSADO 5%, APRESENTACAO FRASCO-SORO DE 250ML, 

CONCENTRACAO 5% 

135 1 300,00 2,30 690,00 

UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 143 1 50,00 6,89 344,50 

VASELINA LIQUIDA PURIFICADA 1000 ML 144 1 300,00 8,90 2.670,00 







CPF:2693765935 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

10 / 10



Ata n° 20, ID n° 060/2011 



ATA DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS 

CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO 

E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 


GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA MEIRA & 

MULLER LTDA. 





a empresa MEIRA & MULLER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.300.287/0001-91, estabelecida à 

AV. DOM PEDRO II - SALA 06 nº. 114 , Bairro CENTRO, na cidade de QUATRO BARRAS, PR, neste 

ato representada por CELIO PEDRO MEIRA, portador da CI RG nº 643755 e CPF nº. 6228076922 

residente e domiciliado na Rua Nilo Cairo, 524, Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 

doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação modalidade 

Pregão, edital nº. 11/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na 

Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 


Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 

ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 

edital que faz parte integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 07 (SETE) DIAS, a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 19.126,00 (dezenove mil cento e 

vinte e seis reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 

FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 

1 / 7




















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7






































Prefeitura Municipal de MEIRA & MULLER LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CELIO PEDRO MEIRA 


CPF:6228076922 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 20, ID n° 060/2011 



ANEXO I 





E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 

EDITALQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 


MEIRA & MULLER LTDA. 

Descrição Und. Item Lote Qtd Vl. Unt Vl. Total 

OCULOS COM ARMAÇÃO EM METAL E LENTES ORGÂNICAS 

CILÍNDRICAS ATÉ 2,00º 

Un 1 1 180,00 33,4900 6.028,20 



Un 2 1 120,00 54,9900 6.598,80 


CILÍNDRICAS BIFOCAIS OU MULTIFOCAIS 

Un 3 1 100,00 64,9900 6.499,00 







CPF:6228076922 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 22, ID n° 064/2011 







CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL (PRODUTOS NÃO 

COTADOS NO PREGÃO 8/2011, PROCESSO 21/2011) QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA 











modalidade Pregão, edital nº. 16/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 






DE 2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 

(PRODUTOS NÃO COTADOS NO PREGÃO 8/2011, PROCESSO 21/2011), cujo fornecimento deverá 

obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 20.885,50 (vinte mil oitocentos e 

oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 




instrumento. 

1 / 7




















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:2208203925 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 22, ID n° 064/2011 



ANEXO I 






COTADOS NO PREGÃO 8/2011, PROCESSO 21/2011)QUE 





SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 03 ML. CAIXA C/ 

100 UNIDADES. 

Cx 13 1 350,00 9,5000 3.325,00 


100 UNIDADES. 

Cx 16 1 250,00 10,5000 2.625,00 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA - 10 ML. CAIXA C/ 

100 UNIDADES. 

Cx 17 1 250,00 19,0000 4.750,00 

SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20 ML. CAIXA C/ 

100 UNIDADES. 

Cx 18 1 350,00 29,0000 10.150,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 EM EMBALAGEM 

INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

PROCEDÊNCIA - 5 cc. 

Un 19 1 50,00 0,7100 35,50 







CPF:2208203925 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 23, ID n° 065/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA MEDICAL 

VENDAS LTDA. 







por CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS, portador da CI RG nº 77589279 e CPF nº. 3796435963 

residente e domiciliado na Rua Maranhão, 1812, Bairro Água Verde na cidade de Curitiba, Estado do 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 32.771,50 (trinta e dois mil 

setecentos e setenta e um reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram 


1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7








































LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS 


CPF:3796435963 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 23, ID n° 065/2011 



ANEXO I 









VENDAS LTDA. 


Atadura de crepe, 20 cmx4,5m, confeccionada em tecido de 

algodao com no minimo 13 fios por Cm2, com propriedades 

elasticas nos sentidos log trans versal, com espessura e textura 

uniforme, resistente isenta de lanugem, impurezas e fios sltos 

no abas 

Un 2 1 2.000,00 0,9700 1.940,00 

AVENTAL DESCARTÁVEL, MODELO MANGA LONGA COM 

LATEX, COR BRANCA, DIMENSÕES 1,00 X 1,30M, 40G, 

HIPOALERGÊNICO PARA USO HOSPITALAR 

Un 3 1 400,00 1,2900 516,00 

ESCOVA DESCARTÁVEL COM DIGLUCONATO Cx 5 1 7,00 49,5000 346,50 

CLOREXIDINA 0, 2% ANTISÉPTICA, EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE : CAIXA COM 48 UNIDADES, COM 

REGISTRO NA ANVISA M/S. 

Esparadrapo impermeavel, 10 cm x 4,5m, com alta adesividade, 

fixante, hipoalergico, com capa protetora resistente 

Un 6 1 750,00 3,9000 2.925,00 

HISTERÔMETRO DE COLLIN EM INÓX Un 8 1 10,00 24,4000 244,00 

MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TRIPLA Cx 10 1 1.500,00 4,2000 6.300,00 

SANFONADA COM ELÁSTICO EMBALAGEM C/50 UN. 

SERINGA DESC. 1CC C/ AGULHA 13X3,8 Cx 15 1 1.000,00 20,5000 20.500,00 







CPF:3796435963 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 21, ID n° 063/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA STARMED 

ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 





a empresa STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

02.223.342/0001-04, estabelecida à RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI nº. 180 , Bairro NOVO 

MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por SERGIO MIGUEL SKRZYPIEC, 

portador da CI RG nº 10379962 e CPF nº. 25487221987 residente e domiciliado na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 54.487,00 (cinqüenta e quatro mil 

quatrocentos e oitenta e sete reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 


1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7






































Prefeitura Municipal de STARMED ARTIGOS MED. E HOSPITALARES LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SERGIO MIGUEL SKRZYPIEC 


CPF:25487221987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 21, ID n° 063/2011 



ANEXO I 











ABAIXADOR DE LINGUA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO 

ATÓXICO, COM SUPERFICIES RUGOSAS NAS DUAS FACES E NA 

MEDIDA DE 13,2 CM X 1,5 CM. 

Pt 1 1 24,00 15,0000 360,00 

ESTERILIZANTE QUIMICO A BASE DE GLUTARALDEIDO A 2,5% 

GALÃO COM 05 L 

gl 7 1 400,00 16,5000 6.600,00 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL C/ 04 CADARÇOS, 

EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES 

Cx 9 1 500,00 6,3000 3.150,00 

P.v.p.i, degermante, ph 5.0. embalagem compra: frasco com 1l Un 11 1 800,00 7,3500 5.880,00 

SERINGA DESC. 1, 0 CC C/ AGULHA FIXA (INSULINA) 13 X 3,3 UI. 

CAIXA C/ 100 UNIDADES. 

Cx 12 1 1.000,00 21,0000 21.000,00 

SERINGA DESC 5CC C/ AGULHA 27X7 Cx 14 1 1.000,00 17,3000 17.300,00 

SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500 ML Un 20 1 60,00 2,4500 147,00 

SWAB DE ALGODÃO ESTÉRIL COM HASTE DE MADEIRA 150MM 

EM PACOTE C/100 UNID. 

Pt 21 1 5,00 10,0000 50,00 







CPF:25487221987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA 


MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 


GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA GILBRALTAR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 





a empresa GILBRALTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº. 08.532.602/0001-00, estabelecida à RUA MERCEDES SEILER ROCHA - FUNDOS nº. 350 , Bairro 

BACACHERI, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOÃO FERNANDO LACERDA 

DO AMARAL, portador da CI RG nº 7667426 e CPF nº. 85163236849 residente e domiciliado na Rua 

Camões, 2291, Bairro Cabral na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 

EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz 

parte integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 03 (TRÊS) DIAS , a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 8.914,40 (oito mil novecentos e 

quatorze reais e quarenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7

























A presente Ata de Registro de Preço terá vigência por um período de 12 MESES. 











Prefeitura Municipal de GILBRALTAR COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO FERNANDO LACERDA DO AMARAL 


CPF:85163236849 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 

ANEXO I 










PAPEL TOALHA, FOLHA BRANCA GOFRADA; 100% CELULOSE VIRGEM; Cx 1 1 20,0 200,5000 4.010,00 

GRAMATURA DE 37.0 A 38.0 g/m²; ROLO COM 31CM; MÉDIA DE 787 FOLHAS 

POR ROLO; BOBINA COM 244M, CAIXA COM 12 BOBINAS 

0 

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, FOLHA SIMPLES BRANCA; 100% FIBRAS Cx 2 1 30,0 60,0000 1.800,00 

CELULÓSICAS; GRAMATURA MÉDIA 19,50 g/m²; DIÂMETRO MÉDIO 

EXTERNO DO ROLO: 17,0 CM; LARGURA : 10,00 CM; COMPRIMENTO: 300 

MTS; CAIXA COM 12 ROLOS. 

0 

SABONETE HL, APRESENTAÇÃO EM REFIL DE 400 ML, SELADAS EM Un 3 1 18,0 121,0000 2.178,00 

CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARA PRONTO USO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 

LARGURAXCOMPRIMENTOXALTURA: 7,5X9,0X10,9CM; PESO LÍQUIDO DA 

RECARGA: 0,42KG, CAIXA COM 6 REFILS 

0 

PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, BRANCO, FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS 

DE CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA MÉDIA DA FOLHA DUPLA: 30,0 g/m²; 

250 FOLHAS POR MAÇO; CAIXA COM 12.000 FOLHAS (48X250) DE 

21,5CMX11,0CM - CADA 

Cx 4 1 4,00 114,0000 456,00 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, FOLHA BRANCA GOFRADA; 100% 

CELULOSE VIRGEM; GRAMATURA DA FOLHA: DE 37 A 41 g/m²; EM MÉDIA 

250 FOLHAS POR MAÇO; CAIXA COM 5000 FOLHAS (20X250 FLS) DE 21CM X 

23CM; COMPATIVEL COM A MARCA WINNER 

Cx 5 1 6,00 78,4000 470,40 







CPF:85163236849 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 






































atenda. 


entregas. 







1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:85163236849 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 

ANEXO I 













0 





0 





0 





Cx 4 1 4,00 114,0000 456,00 





Cx 5 1 6,00 78,4000 470,40 







CPF:85163236849 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 24, ID n° 084/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE LOUSA VERDE PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 




SUL, PARANÁ E A EMPRESA METALMOVEIS SIQUEIRA 

LTDA – ME. 





a empresa METALMOVEIS SIQUEIRA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.680.919/0001-90, 

estabelecida à AV. MANOEL RIBAS nº. 157 , Bairro CENTRO, na cidade de RIO AZUL, PR, neste ato 

representada por VALDIR SIQUEIRA, portador da CI RG nº 6024973643 e CPF nº. 34806342904 

residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 485, na cidade de Rio Azul, Estado do 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE LOUSA VERDE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE 












atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS, a contar 

do momento do recebimento da ordem de compra/serviços. 


O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 77.140,00 (setenta e sete mil cento 

e quarenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de METALMOVEIS SIQUEIRA LTDA - ME 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO VALDIR SIQUEIRA 


CPF:34806342904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 24, ID n° 084/2011 

ANEXO I 







LTDA - ME 

. 


QUADRO LOUSA VERDE CONCAVO, TEXTURIZADO COM 

QUADRICULADO, MOLDURA DE MADEIRA, ARMÁRIO NA 

LATERAL COM FECHADURA, MEDIDA 4,50x1,20M CADA 

(COM INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS) 

Un 1 1 116,00 665,0000 77.140,00 







CPF:34806342904 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 26, ID n° 086/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E 



GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA COMERCIAL 

ROSVADOSKI LTDA. 





a empresa COMERCIAL ROSVADOSKI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.353.046/0001-00, 

estabelecida à RUA DUILIO CALDERARI nº. 1003 , Bairro JARDIM PAULISTA, na cidade de 

CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por LUIS CARLOS ROSVADOSKI, portador 

da CI RG nº 63155039 e CPF nº. 850278988 residente e domiciliado na Rua Prof. Duílio Calderari, 

1003, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, doravante 

denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação modalidade Pregão, edital 

nº. 32/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 


Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO 

E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta Ata. 











atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 05 (CINCO) DIAS , a contar 




setecentos e cinqüenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de COMERCIAL ROSVADOSKI LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIS CARLOS ROSVADOSKI 


CPF:850278988 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 26, ID n° 086/2011 

ANEXO I 









MONITOR LCD COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) Un 2 1 100,00 327,5000 32.750,00 

TAMANHO DA TELA: 19 POLEGADAS. 2) TIPO DA TELA: 

WIDESCREEN 16:10. 3) RESOLUÇÃO: 1440X900 A 60Hz. 4) ÁREA DE 

IMAGEM VISÍVEL: 19 POLEGADAS DIAGONAL OU SUPERIOR. 5) 

ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 160 GRAUS HORIZONTAL, 160 GRAUS 

VERTICAL. 6) TEMPO DE RESPOSTA: 5MS. 7) SUPORTE DE CORES: 

MAIOR QUE 16 MILHÕES. 8) BRILHO: 300CD/M². 9) CONEXÃO DE 

ENTRADA: CONECTOR D DE 15 PINOS VGA ANALÓGICO (DB15). 10) 

CABO DE VÍDEO: CABO INCLUSO. 11) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

INTEGRADA; BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO. 12) COR: 

PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE. 13) GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO 

ON-SITE. 







CPF:850278988 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 25, ID n° 085/2011 






GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA NEW DALBRA 

MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. 





a empresa NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

05.339.715/0001-97, estabelecida à RUA NUNES MACHADO nº. 1146 , Bairro REBOUÇAS, na cidade 

de CURITIBA, PR, neste ato representada por MARILDA FERNANDES BRAGA, portadora da CI RG nº 

1259731 e CPF nº. 20053576934 residente e domiciliado na Rua Lamenha Lins, 1110, Bairro 

Rebouças na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 19.422,00 (dezenove mil 

quatrocentos e vinte e dois reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARILDA FERNANDES BRAGA 


CPF:20053576934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 25, ID n° 085/2011 

ANEXO I 









NOBREAK MICROPROCESSADO COM AS SEGUINTES Un 3 1 117,00 166,0000 19.422,00 

CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) TENSÃO DE ENTRADA: 120V. 2) 

FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 47Hz - 63Hz. 3) SUBTENSÃO DE 

ENTRADA: 95V. 4) SOBRETENSÃO DE ENTRADA: 140V. 5) POTÊNCIA 

DE SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA: 500VA/200W. 6) POTÊNCIA DE PICO 

NOMINAL: 250W. 7) TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 120V. 8) 

FREQUÊNCIA DE SAÍDA EM MODO: 60Hz. 9) TEMPO DE 

ACIONAMENTO DO INVERSOR:



Ata n° 27, ID n° 087/2011 






GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA SISTERPEL 

SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA- ME. 





a empresa SISTERPEL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA- ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

01.429.437/0001-08, estabelecida à RUA CAPITÃO VIRMOND nº. 1674 , Bairro CENTRO , na cidade 

de GUARAPUAVA, PR, neste ato representada por CARLOS GALLO, portador da CI RG nº 56497510 

e CPF nº. 91416299904, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 



















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 109.953,00 (cento e nove mil 

novecentos e cinqüenta e três reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7


































Prefeitura Municipal de SISTERPEL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA- ME 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CARLOS GALLO 


CPF:91416299904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 27, ID n° 087/2011 

ANEXO I 

ATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 


CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, 

PARANÁ E A EMPRESA SISTERPEL SUPRIMENTO PARA 

INFORMATICA LTDA- ME. 


MICROCOMPUTADOR NA COR PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE, 

SENDO: 1) GABINETE: BAIAS: 3,5: 01, 5,25: 01; 2) TECLADO: PS/2 OU 

USB PADRÃO ABNT2, NA MESMA COR DO GABINETE; 3) MOUSE: PS/2 

OU USB OPTICO, 02 BOTÕES MAIS SCROLL, NA COR DO GABINETE; 

4) CONECTORES INTERNOS: SATA: 02, SATA2: 02; CONECTOR FDD: 

01; PCI EXPRESS: 01; PCI 2.3: 02; 5) CONECTORES EXTERNOS 

FRONTAIS: MICROFONE: 01, FONE: 01, USB 2.0: 02; 6) CONECTORES 

EXTERNOS TRASEIROS: PS/2 (TECLADO E MOUSE): 02; SERIAL (DB9): 

01; USB 2.0: 04; LINE IN: 01; LINE OUT: 01; MICROFONE: 01; 

ETHERNET (RJ-45): 01; 7) SOFTWARE LICENCIADO PRÉ-INSTALADO: 

S.O: MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS EM 

PORTUGUES; LICENCIAMENTO: OEM; PRÉ-INSTALADO; 

Un 1 1 100,00 945,0000 94.500,00 

MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS Un 4 1 17,00 655,0000 11.135,00 

MINIMAS: GABINETE: PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE; DESKTOP 

HORIZONTAL; BAIAS: MÁXIMO DE 01: 3,5 E MÁXIMO DE 01:5,25; 

DIMENSÕES: ALTURA: MAXIMO DE 12CM; LARGURA: MAXIMO DE 

40CM; PROFUNDIDADE: MAXIMO DE 45CM; TECLADO: PS/2 OU USB 

PADRÃO ABNT2, NA MESMA COR DO GABINETE; MOUSE: PS/2 OU 

USB OPTICO, 02 BOTÕES MAIS SCROLL, NA COR DO GABINETE; 

CONECTORES INTERNOS: SATA: 02, SATA2: 02; CONECTOR FDD: 01; 

PCI EXPRESS: 01; PCI 2.3: 02; CONECTORES EXTERNOS FRONTAIS: 

MICROFONE: 01, FONE: 01, USB2.0: 02; CONECTORES EXTERNOS 

TRASEIROS: PS/2 (TECLADO E MOUSE): 02; SAIDA DE VIDEO (DB15): 


ETHERNET (RJ-4 

MONITOR LCD COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) 

TAMANHO DA TELA: 15 POLEGADAS. 2) TIPO DA TELA: WIDESCREEN 

15:6. 3) RESOLUÇÃO: 1360X768 A 75Hz. 4) ÁREA DE IMAGEM VISÍVEL: 

Un 5 1 17,00 254,0000 4.318,00 

15 POLEGADAS DIAGONAL OU SUPERIOR. 5) ÂNGULO DE 

VISUALIZAÇÃO: 90 GRAUS HORIZONTAL, 65 GRAUS VERTICAL. 6) 

TEMPO DE RESPOSTA: 8MS. 7) SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 

MILHÕES. 8) BRILHO: 250CD/M². 9) CONEXÃO DE ENTRADA: 

CONECTOR D DE 15 PINOS VGA ANALÓGICO (DB15). 10) CABO DE 

VÍDEO: CABO INCLUSO. 11) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA; 

BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO. 12) COR: PRETO, CINZA 

ESCURO OU GRAFITE. 13) GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO ON-SITE. 







CPF:91416299904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 35, ID n° 110/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 



SUL, PARANÁ E A EMPRESA IRMÃOS MAIO LTDA. 





a empresa IRMÃOS MAIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.942.353/0001-36, estabelecida à AV. 

SETE DE SETEMBRO nº. 2034 , Bairro centro, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada 

por MARCELO MAIO, portador da CI RG nº 44508907 e CPF nº. 78786479920 residente e domiciliado 

na Rua Francisco Torres, 742, Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 

ANEXO I DO EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e 

seiscentos reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de IRMÃOS MAIO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARCELO MAIO 


CPF:78786479920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 35, ID n° 110/2011 

ANEXO I 









ROÇADEIRA TIPO PROFISSIONAL PARA PODAS E ROÇADAS DE Un 1 1 20,00 1.900,0000 38.000,00 

CAPOEIRAS, CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 1,7KW(2,3 DIN-OS); COM ROTAÇÃO 

MINIMA EM MARCHA LENTA DE 2.800 RPM E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 

12.500 RPM; CORTE COM LAMINA DE PONTAS E POLYMATIC BEM 

COMO SERRA CIRCULAR; CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE 

COMBUSTIVEL DE 0,58 LTS. GARANTIA 18 MESES. CILINDRO DE 4 

CANAIS. SISTEMA DE PARTIDA COM ELASTOSESTART. 

ACESSORIOS INCLUSOS: CINTO 3 PONTOS, FACA 3 PONTAS, 

POLYMATIC, OCULOS DE PROTEÇÃO, JG.DE FERRAMENTAS, 

AVENTAL DE RASPA, PERNEIRA E LUVA DE VAQUETA. 

TREINAMENTO OBRIGATORIO COM CERTIFICADO DE 

CAPACITAÇÃO DO OPERADOR DE ROÇADEIRA CONFORME NR 12. 

ROÇADEIRA PROFISSIONAL P/ PODAS E ROÇADAS, CONTENDO NO Un 2 1 1,00 1.600,0000 1.600,00 

MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

COMPRIMENTO TOTAL 1,8M, PESO I (7,7 KG), POTENCIA 1,4 KW/1,9 

CV, CILINDRADA 29,8 CM3, CAPACIDADE DO TANQUE DE 

COMBUSTIVEL 0,58 LITRO. 







CPF:78786479920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 32, ID n° 103/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE 


ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME 

DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO 

I DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 


AGIL NEWS INFORMATICA LTDA - ME. 





a empresa AGIL NEWS INFORMATICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.479.688/0001-98, 

estabelecida à RUA NUNES MACHADO nº. 1146 , Bairro CENTRO, na cidade de CURITIBA, PR, 

neste ato representada por FERNANDO AUGUSTO DE BRAGA LIMA, portador da CI RG nº 77438807 

e CPF nº. 3587196907 residente e domiciliado na Rua Mandirituba, 990, Bairro Afonso Pena na cidade 

de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente 




alterações. 


Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 57.853,50 (cinqüenta e sete mil 

oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram 


1 / 8



instrumento. 


















































título. 

2 / 8






















































3 / 8






























b) Multa. 

























4 / 8























































5 / 8




































Prefeitura Municipal de AGIL NEWS INFORMATICA LTDA - ME 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FERNANDO AUGUSTO DE BRAGA LIMA 


CPF:3587196907 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 32, ID n° 103/2011 

ANEXO I 






I DO EDITALQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 




CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP COLOR Nº 49. NOVO, 

COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA 

IMPRESSORA. 

Un 4 1 30,00 42,0000 1.260,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET PRETO Nº 15. 

NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE 

DA IMPRESSORA. 

Un 7 1 60,00 21,0000 1.260,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA MATRICIAL OKI 321 FITA. NOVO, COM 

SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA 

IMPRESSORA. 

Un 9 1 30,00 20,5000 615,00 

CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6130. 



Un 12 1 75,00 114,0000 8.550,00 



IMPRESSORA. 

Un 14 1 150,00 38,0000 5.700,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET J 4660 COLOR 

Nº 901. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO 

FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 16 1 15,00 53,0000 795,00 



IMPRESSORA. 

Un 18 1 195,00 31,5000 6.142,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA CANON IP 1900 PRETO Nº 30- 

40. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO 


Un 19 1 45,00 29,5000 1.327,50 

TONER COD. 12018SL, PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER E120. 

NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 25 1 15,00 104,0000 1.560,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 COLOR 



Un 27 1 30,00 37,5000 1.125,00 

CARTUCHO C/ TONNER 49A P/ IMPRESSORA HP LASER JET. NOVO, 


IMPRESSORA. 

Un 30 1 150,00 138,0000 20.700,00 

CARTUCHO C/ TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 850C 

COLOR Nº 41. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO 


Un 32 1 23,00 64,5000 1.483,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKEJT COLOR Nº 23. 



Un 34 1 90,00 60,0000 5.400,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET COLOR Nº 78. 



Un 36 1 30,00 64,5000 1.935,00 

7 / 8







CPF:3587196907 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 34, ID n° 105/2011 







CAMPINA GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA BIG 

JET CARTUCHOS LTDA - ME. 





a empresa BIG JET CARTUCHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.313.522/0001-55, 

estabelecida à AV. SAMUEL KLABIN nº. 799 , Bairro CENTRO, na cidade de TELEMACO BORBA, PR, 

neste ato representada por MARCELO RIBEIRO DE CAMARGO, portador da CI RG nº 83585757 e 

CPF nº. 3807785990 residente e domiciliado na Rua Imbaúba, s/n, Bairro Monte Claro na cidade de 

Telêmaco Borba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é 

originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 38/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto 

Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que 


















atenda. 


entregas. 





cento e cinqüenta reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de BIG JET CARTUCHOS LTDA - ME 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARCELO RIBEIRO DE CAMARGO 


CPF:3807785990 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 34, ID n° 105/2011 

ANEXO I 

ATA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CENTROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITALQUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 

DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA BIG JET CARTUCHOS 

LTDA - ME. 


CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1300 13 A. NOVO, Un 2 1 270,00 94,5000 25.515,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP PRETO Nº 29. NOVO, COM SELO 

DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 3 1 30,00 40,0000 1.200,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4280 PRETO Nº 74. NOVO, Un 5 1 60,00 24,0000 1.440,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4280 COLOR Nº 75. 

NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA 

IMPRESSORA. 

Un 6 1 60,00 29,0000 1.740,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 840 C COLOR Nº 6625. NOVO, Un 8 1 60,00 58,0000 3.480,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP Nº 49 A. NOVO, COM SELO DE 

AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 11 1 60,00 132,0000 7.920,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 PRETO Nº 60. NOVO, COM 

SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Pt 22 1 210,00 24,8000 5.208,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 1005 - 10 A. NOVO, COM SELO 


Un 23 1 60,00 117,0000 7.020,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 PRETO Nº 70. 


IMPRESSORA. 

Un 26 1 30,00 24,9000 747,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET PRETO Nº 45. NOVO, Un 31 1 23,00 24,9000 572,70 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 710 C PRETO Nº 45. 


IMPRESSORA. 

Un 33 1 90,00 24,9000 2.241,00 



IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESK JET 692 COLOR Nº 49. 


IMPRESSORA. 

Un 38 1 30,00 44,0000 1.320,00 







CPF:3807785990 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 33, ID n° 104/2011 








DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP. 





a empresa DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

04.387.362/0001-38, estabelecida à Rua Sete de Setembo nº. 528 , Bairro centro, na cidade de 

PARAGUAÇU, SP, neste ato representada por DURVAL GARMS JUNIOR, portador da CI RG nº 

11138949 e CPF nº. 6559909840 residente e domiciliado na Rua Caramuru, 426, Bairro Centro na 

cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 6.555,00 (seis mil quinhentos e 

cinqüenta e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO DURVAL GARMS JUNIOR 


CPF:6559909840 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 33, ID n° 104/2011 

ANEXO I 










CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP Nº 15 A. NOVO, 

COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE 


Un 28 1 45,00 115,0000 5.175,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESK JET 692 C 

PRETO Nº 29. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, 

ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 37 1 30,00 46,0000 1.380,00 







CPF:6559909840 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 31, ID n° 102/2011 








MARCELO JACOB. 





a empresa MARCELO JACOB, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.774.132/0001-97, estabelecida à RUA 

FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS nº. 140 , Bairro PORTÃO, na cidade de CURITIBA, PR, neste 

ato representada por SEBASTIÃO MORI, portador da CI RG nº 14458328 e CPF nº. 23418893953 

residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 





instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de MARCELO JACOB 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SEBASTIÃO MORI 


CPF:23418893953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 31, ID n° 102/2011 

ANEXO I 










FITA MATRICIAL CRICOLINE 186. Un 24 1 30,00 10,5000 315,00 







CPF:23418893953 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 30, ID n° 101/2011 








MÔNICA ELIZANGELA BEMENHUR. 





a empresa MÔNICA ELIZANGELA BEMENHUR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.729.404/0001-60, 

estabelecida à RUA ESPEDICIONÁRIO ELIZER JOSÉ HIPÓLITO nº. 158 , Bairro ALTO BOQUEIRÃO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ARISTEVAM MENDES ZEQUIAS, portador 

da CI RG nº 88359690 e CPF nº. 888654952 residente e domiciliado na Rua Luiz Dagostini, 87, Bairro 

Jd. Lãs Palmas na cidade de Colombo, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 8.245,50 (oito mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de MÔNICA ELIZANGELA BEMENHUR 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ARISTEVAM MENDES ZEQUIAS 


CPF:888654952 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 30, ID n° 101/2011 

ANEXO I 










CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP PRETO Nº 27. NOVO, COM Un 13 1 150,00 23,9000 3.585,00 


IMPRESSORA. 



IMPRESSORA. 







CPF:888654952 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 29, ID n° 100/2011 








VISÃO COM. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 





a empresa VISÃO COM. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

07.598.481/0001-28, estabelecida à RUA HEBERT NEAL nº. 79 , Bairro SANTA QUITÉRIA, na cidade 

de CURITIBA, PR, neste ato representada por VICTOR VILHA, portador da CI RG nº 34732221 e CPF 

nº. 50020110987 residente e domiciliado na Rua Fidelino Figueiredo, 381, Bairro Fazendinha na cidade 

de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 15.944,55 (quinze mil novecentos e 

quarenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de VISÃO COM. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO VICTOR VILHA 


CPF:50020110987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 29, ID n° 100/2011 

ANEXO I 










CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6110. NOVO, COM Un 1 1 150,00 106,0000 15.900,00 


IMPRESSORA. 

FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON LX 300 Un 29 1 15,00 2,9700 44,55 



Prefeitura Municipal de VISÃO COM. PAP. E INFORMATICA LTDA 




CPF:50020110987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 28, ID n° 099/2011 








WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 





a empresa WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 06.083.020/0001-50, estabelecida à BERTA KLEMTZ nº. 259 , Bairro 

FAZENDINHA, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ANDRÉ FERREIRA DA 

COSTA, portador da CI RG nº 67754808 e CPF nº. 3451708906 residente e domiciliado na Rua 

Fidelino Fiqueiredo, 11, Bairro Santa Helena na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 15.745,50 (quinze mil setecentos e 



1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUP. DE INF. LTDA. 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ANDRÉ FERREIRA DA COSTA 


CPF:3451708906 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 28, ID n° 099/2011 

ANEXO I 









SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.. 


CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 1515. NOVO, 


IMPRESSORA. 

Un 10 1 45,00 139,4000 6.273,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET J 4660 PRETO 



Un 15 1 15,00 29,7000 445,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA CANON IP 1900 COLOR Nº 31- 



Un 20 1 45,00 35,4000 1.593,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 COLOR Nº 60. 



Un 21 1 210,00 35,4000 7.434,00 



Prefeitura Municipal de WORLD MASTER COM. DE PAP. E SUP. DE INF.LTDA. 




CPF:3451708906 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 36, ID n° 112/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A 

FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITIVO E 



GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA MODELO 

PNEUS LTDA. 





a empresa MODELO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 94.510.682/0001-26, estabelecida à 

RUA MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO nº. 56 , Bairro PLANALTO, na cidade de 

BENTO GONÇALVES, RS, neste ato representada por IGELSO LUDOVICO CECON, portador da CI 

RG nº 5019027035 e CPF nº. 10275797015 residente e domiciliado na Rua Domingos Rubechini, 55, 

na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA 

MUNICIPAL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, 













atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 152.069,20 (cento e cinqüenta e 

dois mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados 

na proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7

































Prefeitura Municipal de MODELO PNEUS LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO IGELSO LUDOVICO CECON 


CPF:10275797015 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 36, ID n° 112/2011 

ANEXO I 



QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 



MODELO PNEUS LTDA. 


CAMARA BICO DE BORRACHA ARO 16. PRODUTO RECONHECIDO COMO 

DE PRIMEIRA LINHA. 

Un 1 1 6,00 34,9000 209,40 

CAMARA 1400-24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA LINHA. Un 3 1 10,00 115,5000 1.155,00 

CAMARA DE AR 1300 - 24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 

PRIMEIRA LINHA. 

Un 4 1 10,00 115,5000 1.155,00 

CAMARA DE AR 750 - 16 . PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA 

LINHA. 

Un 6 1 6,00 36,9000 221,40 

PNEU 10.5/65 - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 8 1 4,00 644,0000 2.576,00 

PNEU 14.00 24 - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 10 1 12,00 1.669,000 

0 

20.028,00 

PNEU 175 - 70 R 13 82 T. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 13 1 60,00 130,5000 7.830,00 


PNEU 205/70 - R 15. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 16 1 8,00 319,5000 2.556,00 

PNEU 205/75 R 16. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 17 1 8,00 424,5000 3.396,00 

PNEU 215/75 R 17.5. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 18 1 24,00 614,0000 14.736,00 

PNEU 225 - 75 R 15 - 108/104 S. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 19 1 20,00 364,0000 7.280,00 

PNEU 900 - 20 BORRACHUDO 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 20 1 12,00 678,0000 8.136,00 

PNEU 900 - 20 LISO 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 21 1 6,00 589,5000 3.537,00 

PNEU BORRACHUDO 10.00x20 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 22 1 52,00 973,0000 50.596,00 

PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 23 1 12,00 438,5000 5.262,00 

PNEU LISO 10.00x20 LISO - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 24 1 28,00 751,0000 21.028,00 

PNEU LISO 750X16- 10 LONA. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 25 1 2,00 377,0000 754,00 

PROTETOR 7.50 R 16. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA 

LINHA. 

Un 27 1 6,00 14,9000 89,40 







CPF:10275797015 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 37, ID n° 113/2011 





GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA TEREZA 

PNEUS LTDA. 





a empresa TEREZA PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.179.914/0001-24, estabelecida à 

Rua Francisco Nunes nº. 432 , Bairro REBOUÇAS, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF, portadora da CI RG nº 9463720 e CPF nº. 

7222645934 residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370, Bairro Rebouças na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário 

da licitação modalidade Pregão, edital nº. 42/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto 


















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 61.249,80 (sessenta e um mil 

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7

































Prefeitura Municipal de TEREZA PNEUS LTDA 



LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF 


CPF:7222645934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 37, ID n° 113/2011 

ANEXO I 






TEREZA PNEUS LTDA. 


CAMARA BICO LONGO ARO 16. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 


Un 2 1 6,00 43,0000 258,00 

CAMARA DE AR 19,5X24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 


Un 5 1 10,00 193,5000 1.935,00 

CAMARA DE AR 900-20. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA 

LINHA. 

Un 7 1 76,00 55,8000 4.240,80 

PNEU 12x16,5 - 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 9 1 10,00 970,0000 9.700,00 

PNEU 165 R 15 . PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 11 1 4,00 181,0000 724,00 

PNEU 17,5 - 25 16 LONAS L2. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE Un 12 1 10,00 3.885,000 38.850,00 

MONTAGEM. 

0 

PNEU 185-R14. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 15 1 16,00 249,0000 3.984,00 


LINHA. 

Un 26 1 76,00 20,5000 1.558,00 







CPF:7222645934 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 41, ID n° 123/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO E 

HOMENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 




ALESSANDRINI E CIA LTDA. 





a empresa ALESSANDRINI E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.407.695/0001-32, 

estabelecida à RUA BRASILIO ITIBERE nº. 346 , Bairro JARDIM BOTÂNICO, na cidade de CURITIBA, 

PR, neste ato representada por ALBERTO ALESSANDRINI, portador da CI RG nº 156774 e CPF nº. 

82406227987 residente e domiciliado na Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa, 1262, Bairro Jd das 

Américas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO E 

HOMENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 

EDITAL, cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz 












atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS, a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujos 

valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de ALESSANDRINI E CIA LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ALBERTO ALESSANDRINI 


CPF:82406227987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 41, ID n° 123/2011 

ANEXO I 









PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1 MM GRAVADA 

EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 14x14,5 CM COM 02 DOBRAS, PLACA DE 

HOMENAGEM 

Un 3 1 200,00 30,0000 6.000,00 







CPF:82406227987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 39, ID n° 121/2011 







FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA. 





a empresa FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

84.959.121/0001-55, estabelecida à RUA ARLINDO H. DE CARVALHO nº. 243 , Bairro ROÇA 

GRANDE, na cidade de COLOMBO, PR, neste ato representada por ROBERTO WEINGARTNER, 

portador da CI RG nº 40025502 e CPF nº. 77751744987 residente e domiciliado na Rua Guilherme 

Matter, 219, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 22.225,00 (vinte e dois mil duzentos 

e vinte e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ROBERTO WEINGARTNER 


CPF:77751744987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 39, ID n° 121/2011 

ANEXO I 









PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1 MM, GRAVADA 

EM BAIXO RELEVO. MEDINDO 60x40 CM, COM BASE DE GRANITO 

65x45x20 CM VERDE LABRADOR. 

Un 1 1 25,00 365,0000 9.125,00 

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1 MM, MEDINDO 

25x10 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

PORTA 

Un 2 1 300,00 22,0000 6.600,00 



45x40x20 CM VERDE LABRADOR. CONFORME MODELO ANEXO. PLACA 

INSTALADA NO LOCAL. 

Un 4 1 25,00 260,0000 6.500,00 







CPF:77751744987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 40, ID n° 122/2011 







REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFEUS LTDA 

- EPP. 





a empresa REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFEUS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 07.032.575/0001-35, estabelecida à SALGADO FILHO nº. 2560 , Bairro VILA EMILIO 

PERNETA, na cidade de PINHAIS, PR, neste ato representada por LOURIVAL DONIZETE VILLAS 

BOAS, portador da CI RG nº 58274224 e CPF nº. 99545756934 residente e domiciliado na Rua 

Professora Antônia Reginato Viana, 960, Bairro Capão da Imbuía na cidade de Curitiba, Estado do 





















atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS , a contar 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e 

vinte reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFEUS LTDA - EPP 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LOURIVAL DONIZETE VILLAS BOAS 


CPF:99545756934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 40, ID n° 122/2011 

ANEXO I 








- EPP. 


PLACA EM ACRÍLICO 05 MM NO FORMATO DE 70x100 CM, COM 

IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA. CONFOME MODELO ANEXO. PLACA 


Un 5 1 12,00 285,0000 3.420,00 







CPF:99545756934 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 45, ID n° 158/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 


GRAFICA CAPITAL LTDA. 





a empresa GRAFICA CAPITAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.157.676/0001-55, estabelecida à 

Rua Imaculada Conceição, 247, Bairro REBOUÇAS, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por JOSE GUILHERME TESTA, portador da CI RG nº 1290204 e CPF nº. 23216026949 

residente e domiciliado na Rua Juvenal Galeno, 05, Bairro Jardim Social na cidade de Curitiba, Estado 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, cujo fornecimento deverá obedecer ao 












atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 05 (CINCO) DIAS , a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 196.473,58 (cento e noventa e seis 

mil quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), cujos valores unitários se 

encontram discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 



1 / 9
















































título. 




2 / 9























































3 / 9


























b) Multa. 



























4 / 9























































5 / 9

























Integra o presente contrato, como se aqui estivesse transcrito, o processo licitatório, Pregão SRP nº 

52/2011 notadamente o edital que regeu o certame com seus anexos, e a proposta da contratada. 







Prefeitura Municipal de GRAFICA CAPITAL LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSE GUILHERME TESTA 


CPF:23216026949 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 9



Ata n° 45, ID n° 158/2011 

ANEXO I 



MUNICIPAISQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 




FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, FORMATO A4 RETRATO, IMP. 4x0 

CORES, EM PAPEL OFFSET 75 G. 

Un 1 1 213.000,00 0,0230 4.899,00 

ENVELOPE SACO: IMPRESSÃO 4X0, FORMATO 11X23 CM Un 2 1 49.500,00 0,0650 3.217,50 

ENVELOPE SACO, IMPRESSAO 4X0, FORMATO 15x28 CM Un 3 1 43.500,00 0,0970 4.219,50 



PASTA, FORMATO 22x32 CM, IMP. 4x0 CORES, EM PAPEL TRIPLEX 

250 G., COM VINCO, COM ORELHA 

Un 6 1 93.000,00 0,2140 19.902,00 

CARTAO DE VISITAS SEM NOME IMPRESSÃO 4x2, FORMATO 9x5cm, 

PAPEL COUCHE 240G 

Un 7 1 50.500,00 0,0170 858,50 

Serrilha para boleto bancario, formato 21x29,7 cm, sem impressao em 

offset 75 gr. 

Sev 8 1 90.000,00 0,0220 1.980,00 

FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, FORMATO A4 PAISAGEM, IMP. 4x0 


Un 9 1 45.000,00 0,0220 990,00 

BLOCOS "CARTÃO PARA ANOTAÇÃO" - 50 FLS. 1 VIA, 10x10 CM, 4x0 

CORES, EM OFFSET 180G 

BLO 10 1 150,00 2,6033 390,50 

IMPRESSO PARA LICENCIAMENTO DE OBRA, FORMATO 21x29,7 CM - 

OFFSET 240G - PLASTIFICADO FRENTE 

Un 11 1 600,00 0,3500 210,00 

AGENDA DO PROFESSOR, REVESTIDA COM CAPA 39x27 CM, 4x1 

CORES, TINTA PANTONE ESPECIAL EM COUCHE BRILHO 150 GR; 

GUARDAS: 02 FOLHAS, 35,5x23,5 CM, 1x0 COR TINTA PANTONE 

ESPECIAL EM COUCHE BRILHO 150G; PAPELÃO 02 FOLHAS, 

15,7x21,5CM, SEM IMPRESSAO EM PAPELÃO PINHO 1020G; MIOLO 

176 FLS, 15x21CM, 1 COR TINTA EM OFFSET 75G; MIOLO 138 FLS, 

15x21, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 75G; SEPARADORES 26 FLS, 

15x21CM, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 75G, COM PROVA 

CONTRATUAL. INTRODUÇÃO 12 FLS, 15x21CM, 4 CORES INK LINE EM 

OFFSET 75G COM PROVA CONTRATUAL, LAMINAÇÃO FOSCA-1 LADO 

(REVST CAPA), VERNIZ UV LOCALIZADO (REVEST CAPA), CAPA 

DURA, DOBRADO=2 PARALELAS 2 EM CRUZ (MIOLO), COSTURADO 

HOT MELT 

Un 1 2 500,00 19,9920 9.996,00 

AGENDA DO ALUNO, CAPA 2 FOLHAS, 15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE 

EM SUPREMO 250G. COM PROVA CONTRATUAL; INTRODUÇÃO 16 

FLS, 15x21CM, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 70G; MIOLO 134 FLS, 

15x21 CM, 1 COR TINTA EM OFFSET 70G; SEPARADORAS, 12 FLS 

15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE BRILHO 150G COM 

PROVA CONTRATUAL. PLAST BRILHO = 1 LADO, CAPAS. 

Un 2 2 8.000,00 3,8880 31.104,00 

CALENDÁRIO DE MESA; BASE 33x20 CM, 4x0 CORES INK LINE EM 

TRIPLEX 250G. LAMINAS 12 PAGINAS, 13x20CM, 4 CORES INK LINE 

EM COUCHE BRILHO 115G, CORTE E VINCO, WIRE-O 

Un 3 2 20.000,00 0,7920 15.840,00 

CERTIFICADOS PROERD A4 4X0 COUCHE 230GR Un 1 3 20.000,00 0,0730 1.460,00 

FOLHETO KIT ESCOLAR, 15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 115G 

Un 2 3 30.000,00 0,0270 810,00 

FOLDER KIT ESCOLAR 21x29,7 CM, 4x4 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 150G, DOBRADO 2 PARALELAS 

Un 3 3 30.000,00 0,0650 1.950,00 

CARTAZ KIT ESCOLAR 42x29,7 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 150G 

Un 4 3 2.000,00 0,2110 422,00 

POSTAL PRÉ ESCOLA NATAL (30 MODELOS) 15x10 CM, 4x1 CORES 

INK LINE EM SUPREMO 250G, PLAST BRILHO 1 LADO 

Un 5 3 12.000,00 0,0990 1.188,00 

Folder "A Dengue Mata", 15x21cm, 4x4 cores, offset, 180g Un 6 3 50.000,00 0,0360 1.800,00 

FOLDER REDE CONTRA VIOLENCIA 148,5x105 MM, 4x4 CORRES, 

OFFSET, 180 G 

Un 7 3 20.000,00 0,0270 540,00 

FOLDER DST/AIDS 148,5x105 MM, 4x4 CORES, OFFSET, 180 G Un 8 3 20.000,00 0,0270 540,00 

APOSTILA- PROJETODE ORIENTAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA À Un 9 3 1.500,00 0,6000 900,00 

7 / 9

GESTANTE CADERNO BROCHURA, 32g 15X21CM , 4X0 CORES, 

OFFSET 

Folder "Vamos Acabar com a Dengue" 20x20cm, 4x4 cores, offset, 180g Un 10 3 20.000,00 0,0520 1.040,00 

PASTA COM ORELHA TIMBRADO: IMPRESSÃO 4X0, FORMATO 46X32 Un 11 3 6.000,00 0,4000 2.400,00 

CM, SUPREMO 250 GR 

INFORMATIVO BIMESTRAL COM 24 FLS DE 21x29,7CM, 4 CORES, EM 

PAPEL RECICLADO (ID) 90G, COM DOBRA E ALCEAMENTO COM 2 

GRAMPOS 

Un 12 3 75.000,00 0,4100 30.750,00 

CARTILHA DO PROERD 21x15 CM - C/ CAPA + 48 PÁGINAS. CAPA 

COUCHE BRILHO 170 GR MIOLO OFFSET 75GR. MODELO ANEXO 

Un 1 4 3.000,00 0,6090 1.827,00 

LIVRO DE CHAMADA 21x29,7 CM - CAPA + 32 PAGINAS Un 2 4 1.050,00 1,1080 1.163,40 

BLOCO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO, 50x1, 1 VIA, 6,6x18 CM, 4x0 BLO 3 4 20,00 12,1880 243,76 

CORES INK LINE EM OFFSET 120G, PICOTADO, GRAMPEADO 

BLOCO DE ATESTADO - 1 VIA 15X21 CM, 4X0 CORES ESCALA CMYK, 

EM OFF-SET 75G. SAIDA EM CTP PROVA PRINTER. COLADO, 

REFILE. 

BLOCO DE ATESTADO PSICOLÓGICO - 1 VIA 21X29,7CM, 4X0CORES 

ESCALA CMYK, EM OFFSET 75g SAIDA EM 

BLO 4 4 3.000,00 1,1080 3.324,00 

BLO 5 4 120,00 3,2140 385,68 

Blocos - 50x1 vias iguais "Receituário". - 50-Folhas: 1 via 15x21cm, 4x0 

cores Escala CMYK, em Offset 75g. Saída em CTP Prova Printer Colar 

Blocos, Refile. 

Un 6 4 20.000,00 0,6820 13.640,00 

BOLETIM MENSAL DE DOSES INUTILIZADAS 4X0 FRENTE E VERSO 

BLOCO SIMPLES C/ 50 FOLHAS, 21x29cm. 

Un 7 4 120,00 2,5680 308,16 

Boletim diario doses aplicadas, 14 fls.21x29,7 cm, 4x0 cores, em offset 75g. Un 8 4 2.000,00 0,9420 1.884,00 

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO CAPS, BLOCO C/ 50 FOLHAS, 1 

VIA, 21X29,7 CM - 4X0, OFFSET 75G 

BLO 1 5 18,00 9,9200 178,56 

Ficha de Recomendações Bloco 50 folhas, carbonado, 21x29,7cm, 1x0 

cores, offset, 75g 

BLO 2 5 60,00 2,7300 163,80 

FICHA DE TRIAGEM CAPS, BLOCO 50 FOLHAS, 1 VIA, 21X29,7, 4X0 

CORES, OFFSET 75G 

BLO 3 5 480,00 1,5380 738,24 

ISENÇÃO TARIFÁRIA CAPS, BLOCO 50 FOLHAS, 1 VIA, 21X29,7 CM, 

4X0 CORES, OFFSET 75G 

BLO 4 5 24,00 7,8150 187,56 

Mapa mensal da US-controle de citologias do colo uterino e estoque de kits, 

21x29 cm, 1x0 cor, 75g. 

Un 5 5 120,00 1,9840 238,08 

Mapa de acompanhamento do Fornecimento de Suplementos, 21x29,7 cm, 

4x0 cores, offset 75g, bloco c/50 

BLO 6 5 120,00 2,5300 303,60 

Vigilância Entomológica – Armadilhas Bloco simples 50 folhas, 21x29,7cm, 

4x0 cores, offset 75g 

BLO 7 5 120,00 2,5300 303,60 

Consolidado mensal do acompanhamento do fornecimento de suplementos, 

2 vias, carbonado, 15x21 cm, 4x0 cores, offset 75g, bloco c/ 50 fls. 

BLO 8 5 120,00 4,1670 500,04 

Ficha de cadastramento de gestante, 2 vias 21x29,7 cm, 1x0 cor preto, 

offset 75 g, bloco c/ 50 

BLO 9 5 240,00 1,5380 369,12 

Ficha de registro diario dos atendimentos das gestantes no sisprenatal, 2 

vias 21x29,7 cm, 4x0 cores, offset 75g, bloco c/ 50 

BLO 10 5 240,00 3,3730 809,52 

Insulina NPH - relatorio mensal de pacientes, 21x29,7 cm, 4x0 cores, 75g, BLO 11 5 240,00 5,3570 1.285,68 

bloco com 50 folhas, 2 vias, carbonada 

MAPA DE CONSUMO MENSAL DE INSULINA BLOCO 50 FOLHAS, 2 

VIAS, CARBONADO, 21X29,7 CM, 4X0, OFFSET 75 G SUZANO/MULLER 

MARTINI/HEIDEL 

BLO 12 5 240,00 5,3570 1.285,68 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Acompanhamento Bloco 50 

folhas 2 via, carbonado, 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g 

BLO 13 5 800,00 4,3160 3.452,80 

ANAMNESE - GERÊNCIA DE ODONTOLOGIA 21X29,7CM, 4X0 CORES 

OFFSET 75g 

Un 14 5 21.000,00 0,0280 588,00 

AUTORIZAÇÃO DE DENTE A SER EXTRAÍDO 21X29,7CM, 4X0 CORES 

OFFSET 75g 

Un 15 5 9.000,00 0,0400 360,00 

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA 21X29,7CM , 4X0 OFFSET 75g Un 16 5 3.456,00 0,0650 224,64 

BOLETIM DE RESUMO DO RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, 21x29 

CM, 1x0 COR, EM OFFSET 75 G. 

Un 17 5 3.000,00 0,0500 150,00 

CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS - DADOS DO 

DOMICÍLIO - 4X0, 21X29,7 CM, OFFSET 75G 

Un 18 5 6.000,00 0,0470 282,00 


USUÁRIO - 4X0, 21X29,7 CM, OFFSET 75G 

Un 19 5 12.000,00 0,0350 420,00 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 15x21 cm, 4x0 CORES, OFFSET 75g Un 20 5 1.440,00 0,1240 178,56 

CARTEIRA DO HIPERDIA 11,5x24cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g Un 21 5 6.000,00 0,0540 324,00 

CARTEIRINHA DE ACOMPANHAMENTO PROGRAMAS CRIANÇA Un 22 5 15.000,00 0,0400 600,00 

12x19cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g 

CARTEIRINHA DO USUÁRIO CEM 7,5x9,2cm, 4x0 CORES, OFFSET Un 23 5 7.200,00 0,0300 216,00 

8 / 9

180g, FRENTE E VERSO 

COLETA DE PREVENTIVOS, 21x29,7 CM, 1x0 COR PRETO, EM OFFSET 

75 G. 

Un 1 6 15.000,00 0,0250 375,00 

Declaração 15x21 cm, 4x0 cores, offset 75g Un 2 6 2.160,00 0,0800 172,80 

Ficha de identificação do paciente - FIP, 9x11,5 frente e verso, offset 180g, 

4x1 cores 

Un 3 6 4.500,00 0,0500 225,00 

FICHA DE VISITA 10x16cm, 1x0 CORES, OFFSET, 180g Un 4 6 15.000,00 0,0270 405,00 

Ficha Geral de Atendimento - evolução 21x29,7cm, 1x0 cores, offset 75g, 

frente e verso 

Un 5 6 30.000,00 0,0260 780,00 

Ficha Geral de Atendimento – inicial 21x29,7cm, 4x1 cores escala cmyk, 

offset 75g, frente e verso, saída em ctp prova printer refile 

Un 6 6 6.000,00 0,0500 300,00 

FICHA-CLINICA ODONTOLÓGICA, 21x29,7 CM, 4x1 CORES, OFFSET 

90G, FRENTE E VERSO 

Un 7 6 21.000,00 0,0360 756,00 

Fichas - "Controle de Aprazamento". - 21x11cm, 4x0 cores Escala CMYK, 

em Offset 180g. Saída em CTP Prova Printer Refile. 

Un 8 6 4.500,00 0,0590 265,50 

FOLHAS MEMORANDO, 21x29,7 CM, 4x0 CORES, OFFSET 75G Un 9 6 30.000,00 0,0270 810,00 

Programa de Imunização – Controle de Temperatura 21x29,7cm, 4x0 cores, 

offset 75g 

Un 10 6 1.500,00 0,1170 175,50 

Programa leite das crianças, 21x29,7 cm, 4x0 cores, 75g. Un 11 6 30.000,00 0,0450 1.350,00 

Recomendações Após Extração ou Cirurgia Bucal 13x18cm, 1x0 cores, Un 12 6 15.000,00 0,0180 270,00 

offset 75g 

REFERENCIA/CONTRA-REFERENCIA 21X29,7 CM 4X0, ESCALA CMYK 

OFFSET 75G FRENTE E VERSO SAÍDA EM CTP PROVA PRINTER 

REFILE SUZANO/MULLER MARTINI/HEIDEL 

Un 13 6 21.000,00 0,0320 672,00 

Registro Diário do Serviço Antivetorial 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g, 


Un 14 6 3.000,00 0,0720 216,00 

Relatório de Solicitação de Preservativos 21x29,7cm, 1x0 preto, offset 75g Un 15 6 3.000,00 0,0490 147,00 

Relatório Mensal de Atividades Odontológicas 21x29,7cm, 4x1 cores, offset 

75g 

Un 16 6 1.500,00 0,1260 189,00 

Relatório para Registro de Informações e Produtividade 21x29,7cm, 4x1 Un 17 6 2.364,00 0,0860 203,30 

cores, offset 75g 

SIAB – Ficha A 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 18 6 20.000,00 0,0270 540,00 

SIAB – Ficha B Dia 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 19 6 6.000,00 0,0450 270,00 

SIAB – Ficha B Ges 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 20 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha B HÁ 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 21 6 9.000,00 0,0400 360,00 

SIAB – Ficha B Hanseníase 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 22 6 1.500,00 0,1350 202,50 

SIAB – Ficha B TB 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 23 6 1.500,00 0,1350 202,50 

SIAB – Ficha C Criança Menina 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 24 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha C Criança Menino 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 25 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha D 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 26 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Relatório PMA 2 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 27 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Relatório SSA 2 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 28 6 3.000,00 0,0720 216,00 

Resumo Semanal do Serviço Antivetorial. 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 29 6 3.000,00 0,0720 216,00 

CARTEIRINHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, FRENTE E Un 30 6 9.000,00 0,0300 270,00 

VERSO, 10,5x14,5cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g 

BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES - 1 VIA 15X21 CM, 4X4 CORES 

ESCALA CMYK, EM OFF-SET 75 G. SAIDA EM CTP PROVA PRINTER. 

COLADO, NUMERADO, REFILE. 

Un 31 6 300,00 1,1700 351,00 

Cartao "protocolo", 4x0, 12x10 cm, offset180g. Un 32 6 21.000,00 0,0180 378,00 







CPF:23216026949 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 42, ID n° 131/2011 

ATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO 

DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 




TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 





a empresa TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

02.774.220/0001-06, estabelecida à RODOVIA DOS MINÉRIOS, nº. S/N , Bairro SANTARIA, na cidade 

de RIO BRANCO DO SUL, PR, neste ato representada por SERGIO BERNARDI, portador da CI RG nº 

10799198 e CPF nº. 16933435920 residente e domiciliado na Rua Bronislau Ostoja Roguski, 1044, 

Bairro Jd. das Américas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, 

CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo 

fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte 

integrante deste ata. 



I – A FORNECEDORA se obriga a fornecer ao Município o objeto constante na clausula precedente, 

mediante autorização expedida pelo setor de compras, entregando-os a suas expensas na cidade de 

Campina Grande do Sul, nos locais indicados em anexo próprio do Edital. 

II – Nenhum serviço será executado sem o recebimento da autorização de compra e Cópia de 


III – A FORNECEDORA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme ordem de 

serviços, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas previstas neste Contrato, 

caso não atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 30 DIAS , a contar do 

momento do recebimento da ordem de serviços. 


O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 253.550,00 (duzentos e cinqüenta e três mil 

quinhentos e cinqüenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 



condições constantes no Edital do PREGÃO 55/ 2011, que a precedeu e vincula o presente 

instrumento. 

1 / 7


PREGÃO 55/2011 pela FORNECEDORA, que também vincula o presente instrumento. 


















O MUNICÍPIO pagará a FORNECEDORA após a entrega dos serviços/produtos na forma estabelecida 



I - Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-se-ão em até 28 dias após a 







b) Na Nota Fiscal deverá constar o código de cada item, conforme relacionado no Anexo I do 

Edital (4ª coluna da planilha). 



II – Entregar os produtos/serviços conforme consta na Ordem de Serviços, os quais serão conferidos e, 

se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

substituir os produtos rejeitados, sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da 

proposta. 

III – A entrega do serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção 







O objeto deste instrumento de contrato será fornecido por um período de 12 MESES. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do § 4°, artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de 




título. 

2 / 7


Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes 

da Lei Orçamentária para o exercício de 2011. 



I – Efetuar através do órgão próprio o controle diário dos serviços entregues. 

II – Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. 



I – Realizar o fornecimento do objeto na forma proposta apresentada, observando fielmente os 

quantitativos das requisições. 

II – Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos 

anotados nas requisições, em tempo de serem processadas; 

III – Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. 

IV – A FORNECEDORA deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal, a ordem de compras ou 

serviços, para possibilitar o controle a ser efetuado pelo MUNICIPIO. 

V – Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos serviços, de acordo com as especificações 

constantes da proposta e/ou instruções do Edital e seus anexos. 

VI – Reparar, corrigir, remover ou substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou 

em parte, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, 

comprovadamente, provocado por uso indevido. 

VII – Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Administração e/ou a terceiros. 

VIII – Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a execução do 





mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 

da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

IX – Garantir a melhor qualidade dos serviços, atendidas as especificações e normas técnicas de 


assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação. 

X – Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 

exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação. 

XI – Prover o adequado transporte e manuseio dos produtos objetos da presente licitação, observadas 

as normas de segurança do trabalho e de trânsito. 

XII – Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e 

qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 

XIII – Entregar os serviços conforme consta na Ordem de Serviços, os quais serão conferidos e, se 


os materiais rejeitados ou de serviços realizados, sem que isso implique em acréscimos nos preços 

constantes da proposta. 

XIV – Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os produtos e/ou 

serviços, fornecendo toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 

XV – Após vistoria feita por responsável técnico, se necessário ou solicitado pela Administração 

Pública, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto de que trata a presente licitação. 

XVI – Substituir os materiais que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia estipulado na 

proposta, venham a apresentar defeitos de fabricação. 

XVII – O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a qualquer tempo, submeter os produtos cotados a 

análises laboratoriais, correndo todas as despesas às custas do fornecedor. 

3 / 7

XVIII – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 

anuência da Administração; 


I – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 



II – A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 



III – As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e 


IV – Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a fornecedora será notificada da 


V – Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 


VI – Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 

VII – Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 

irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o licitante/contratado ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 



a) Advertência; 

b) Multa; 




VIII – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a 

fornecedora descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da 

autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

IX – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para compensar 


prevista no item VII alínea “c” desta clausula. 

a) Na fixação do prazo da penalidade prevista no item VII alínea “c”, deverão ser considerados o grau 

de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 


X – A multa prevista item VII alínea “b”, será: 



b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou sobre o valor 

correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora. 


assinar o contrato ou instrumento equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações 

assumidas, ou ainda, nos casos de microempresas e/ou empresas de pequeno porte quando o licitante 

deixar de regularizar sua situação fiscal após declarado vencedor do certame. 



a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre o valor correspondente à(s) 



desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista no 

item VII alínea “c”. 

4 / 7

XI – O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o 

direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em 

decorrência da execução contratual. 




para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de 

Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 

XII – O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para 


XIII - A sanção prevista no item VII alínea “c” poderá ser aplicada aos licitantes que venham a ter uma 

conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico. 

XIV – A aplicação de sanções à(s) fornecedora(s) deve ser objeto de registro como fator relevante para 

a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 


XV – Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o prazo 





XVI – Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 10.520/02 e 


XVII – As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações 































5 / 7










I – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre as 

partes, na forma da Lei; 



A fiscalização ficará a cargo da secretaria solicitante que manterá controle do fornecimento/execução 

do objeto, sob verificação do responsável pelo Gerenciamento de Contratos. 




CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 


CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 







Prefeitura Municipal de TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SERGIO BERNARDI 


CPF:16933435920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 42, ID n° 131/2011 

ANEXO I 









PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS VIAS PÚBLICAS 

DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 

MATERIAIS, COMPREENDENDO: RECORTE DE BORDOS, LIMPEZA E 

m2 1 1 2.500,00 34,6400 86.600,00 

RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL, PREPARAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO BASE DE BRITA GRADUADA NA ESPESSURA DE 8,0 

CM, IMPRIMAÇÃO COM RM 1 C E CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ DE 

ESPESSURA DE 4,0 CM DEVIDAMENTE COMPACTADO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPE ASFÁLTICO NA ESTRADA DA m2 1 2 4.500,00 24,5000 110.250,00 

MANDAÇAIA E NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 

COMPREENDENDO: RECAPE, LIMPEZA DE PISTA, PINTURA DE 

LIGAÇÃO E CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ COM ESPESSURA DE 4,0 

CM APLICADO COM VIBOACABADORA DEVIDAMENTE COMPACTADA 

COM ROLO DE PNEU E ROLO DE CHAPA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE m2 1 3 4.200,00 13,5000 56.700,00 

MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA MANDAÇAIA EM 

PONTOS ESPECÍFICOS, COMPREENDENDO: SERVIÇO DE 

MICROREVESTIMENTO E LIMPEZA DA PISTA. 







CPF:16933435920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 44, ID n° 153/2011 


PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 




SUL, PARANÁ E A EMPRESA DRIAL ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. 





a empresa DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

95.409.611/0001-02, estabelecida à AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO nº. 7636 , Bairro 

UBERABA, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOSÉ RAFAEL LUIZ SUARES 

FORTY, portador da CI RG nº 16763020 e CPF nº. 54169887972 residente e domiciliado na Rua 

Altamiro Machada, 85, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 













atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 283.146,00 (duzentos e oitenta e 

três mil cento e quarenta e seis reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 


1 / 8



instrumento. 


















































título. 

2 / 8






















































3 / 8






























b) Multa. 

























4 / 8























































5 / 8




































Prefeitura Municipal de DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSÉ RAFAEL LUIZ SUARES FORTY 


CPF:54169887972 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 44, ID n° 153/2011 

ANEXO I 











COBERTURA TIPO PIRÂMIDE NA COR BRANCA, COM MEDIDAS 10 

X 10 METROS CADA, COM FECHAMENTO LATERAL OPCIONAL 

DI 1 1 50,00 650,0000 32.500,00 



DI 2 1 20,00 550,0000 11.000,00 



DI 3 1 100,00 380,0000 38.000,00 

BARRACAS PIRAMIDAIS NAS MEDIDAS 3 X 3 METROS, COM 

FECHAMENTO LATERAL 

DI 4 1 50,00 250,0000 12.500,00 



DI 5 1 50,00 280,0000 14.000,00 

COBERTURA PARA PALCO, FEITA COM REVESTIMENTO EM LONA 

(DIVERSAS MEDIDAS) 

m2 6 1 400,00 25,0000 10.000,00 

GRADES LINEARES PARA ISOLAMENTO MTL 7 1 2.000,00 9,0000 18.000,00 

MESA EM PVC NA COR BRANCA, RESISTENTE DI 8 1 3.000,00 3,9000 11.700,00 

CADEIRA EM PVC NA COR BRANCA, RESISTENTE DI 9 1 30.000,00 2,0000 60.000,00 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DI 10 1 50,00 1.000,0000 50.000,00 

CONTENDO: 01 MIXER COM 16 CANAIS BALANCEADOS (XLR); 01 

RACK DE PROCESSAMENTO CONTENDO: 01 EQUALIZADOR 31 

BANDAS ESTÉREO; 01 CD/MP3 PLAYER; 04 CAIXAS 

AMPLIFICADAS, COM AUTO-FALANTE DE 12 OU 15 + DRIVE 

TITANIUM (MÍNIMO DE 400W RMS CADA); 04 TRIPÉS DE CAIXAS, 

COM REGULAGENS; 01 MICROFONE DE MÃO SEM FIO, UHF COM 

FREQ. VARIÁVEL; 02 MICROFONESCOM FIO, TIPO SM 58 (SEM 

CHAVE DE LIGA/DESLIGA); 01 TÉC. RESPONSÁVEL PELA 

MONTAGEM E OPERAÇÃO DO SISTEMA; CABEAMENTO E 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; 01 RESPONSÁVEL PELA 

MONTAGEM, OPERAÇÃO TÉCNICA E DESMONTAGEM DE TODO 

EQUIPAMENTO 

SANITÁRIO QUÍMICO, COM CABINE DE ÚLTIMA GERAÇÃO EM DI 11 1 40,00 199,9000 7.996,00 

POLIPROPILENO. NA LOCAÇÃO ESTÃO INCLUSOS OS 

SEGUINTES PRODUTOS: TRANSPORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DOS SANITÁRIOS, FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS, DESODORIZANTES E PAPEL HIGIÊNICO 

PALCO FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO SISTEMA 

EUROPEU, COM TABLADOS EM PERFIS EM FERRO E MADEIRITE 

20MM REVESTIDO COM CARPET NA COR GRAFITE, 01 ESCADA 

DE ACESSO COM CORRIMÃO E DEGRAUS EMBORRACHADOS 

m2 12 1 100,00 50,0000 5.000,00 

CONFORME NORMAS TÉCNICAS, COBERTURA FEITA EM 

ESTRUTURA METÁLICA 

ARQUIBANCADA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO MTL 13 1 500,00 24,9000 12.450,00 

EUROPEU REFORÇADA COM TABLADOS EM PERFIS EM FERRO E 

MADEIRITE 20MM, COM TRAVAMENTO TIPO CUNHA (PRESSÃO) 

NA VERTICAL, HORIZONTAL E DIAGONAL, COM GUARDA CORPO 

GALVANIZADO EM TODA SUA VOLTA CONTENDO 06 DEGRAUS 

7 / 8







CPF:54169887972 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 43, ID n° 152/2011 


PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 




SUL, PARANÁ E A EMPRESA CLAUDINEA APARECIDA 

GRZESZCZYSZYN. 





a empresa CLAUDINEA APARECIDA GRZESZCZYSZYN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

12.835.335/0001-09, estabelecida à RUA PEDRO BOSSARDI nº. 827 , Bairro JARDIM PAULISTA, na 

cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por CLAUDINEA APARECIDA 

GRZESZCZYSZYN, portadora da CI RG nº 73456568 e CPF nº. 2755590920 residente e domiciliado 

neste Município, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação 






PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 













atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 37.087,70 (trinta e sete mil e oitenta 

e sete reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de CLAUDINEA APARECIDA GRZESZCZYSZYN 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CLAUDINEA APARECIDA GRZESZCZYSZYN 


CPF:2755590920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 43, ID n° 152/2011 

ANEXO I 










CÓPIA DE CHAVE SIMPLES Sev 1 1 560,00 3,4000 1.904,00 

CÓPIA DE CHAVE TETRA Sev 2 1 166,00 8,9000 1.477,40 

ABERTURA E TROCA DE SEGREDO CHAVE SIMPLES Sev 3 1 124,00 10,4000 1.289,60 

ABERTURA E TROCA DE SEGREDO CHAVE TETRA Sev 4 1 45,00 19,9000 895,50 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHO MÁGICO Sev 5 1 20,00 19,9000 398,00 

CHAVE AUTOMOTIVA SIMPLES Sev 6 1 32,00 9,9000 316,80 

ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES Sev 7 1 160,00 34,9000 5.584,00 

ABERTURA DE COFRE Sev 8 1 2,00 69,9000 139,80 

Serviços de abertura de cofre e troca de segredo Un 9 1 2,00 110,0000 220,00 

ABERTURA DE GAVETA E CONFECÇÃO DE CHAVE Sev 10 1 110,00 18,0000 1.980,00 

MODELAGEM DE CHAVE GAVETA/ARQUIVO Sev 11 1 100,00 3,9000 390,00 

ABERTURA DE FECHADURA TETRA Sev 12 1 91,00 34,0000 3.094,00 

CONSERTO DE FECHADURA DE COFRE Sev 13 1 2,00 70,0000 140,00 

COLOCAÇÃO DE FECHADURA GAVETA ARQUIVO Sev 14 1 90,00 11,9000 1.071,00 

COLOCAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA Sev 15 1 154,00 39,9000 6.144,60 

MODELAGEM DE CHAVE DE PORTA Sev 16 1 80,00 4,8000 384,00 

MODELAGEM DE CHAVE ARMÁRIO Sev 17 1 80,00 4,8000 384,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO NÃO CODIFICADO Sev 18 1 20,00 45,0000 900,00 

FORNECIMENTO COM COLOCAÇÃO DE FECHADURA PORTA DE VIDRO Sev 19 1 25,00 70,0000 1.750,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DIVISÓRIA Sev 20 1 70,00 48,0000 3.360,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO POPULAR CODIFICADO Sev 21 1 20,00 90,0000 1.800,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO LUXO CODIFICADO Sev 22 1 12,00 180,0000 2.160,00 

ABERTURA DE VEÍCULO Sev 23 1 29,00 45,0000 1.305,00 







CPF:2755590920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 46, ID n° 162/2011 

ATA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 




SUL, PARANÁ E A EMPRESA POLLI E VICENTIN 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha 

Neto, nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito 


a empresa POLLI E VICENTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

05.804.699/0001-66, estabelecida à AV. SÃO JOÃO nº. 478 , Bairro CENTRO, na cidade de CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por RODRIGUES DE OLIVEIRA VICENTIN, portador 

da CI RG nº 66376311 e CPF nº. 97469050906 residente e domiciliado na Rua José Ramos Hathy, 17, 

Bairro Centro na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA 

USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecimento deverá obedecer ao 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 180.773,90 (cento e oitenta mil 

setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 10


















































título. 

2 / 10






















































3 / 10






























b) Multa. 

























4 / 10























































5 / 10




































Prefeitura Municipal de POLLI E VICENTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA VICENTIN 


CPF:97469050906 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 10



Ata n° 46, ID n° 162/2011 

ANEXO I 









Bocal de porcelana Un 1 1 60,00 2,0800 124,80 

CABO FLEX 750V 2,5 MM Mt 2 1 1.000,00 0,7100 710,00 

CABO FLEX PARALELO 750V 4MM Mt 3 1 1.000,00 1,4700 1.470,00 

CALHA TIPO COMERCIAL PARA 2 LÂMPADAS FLORESCENTE Un 4 1 100,00 10,1900 1.019,00 

CAMPAINHA TIPO CIGARRA Un 5 1 20,00 0,8400 16,80 

CANALETA PVC 20X10 2M Un 6 1 80,00 2,9400 235,20 

CHUVEIRO ELÉTRICO 5400W Un 7 1 20,00 28,1800 563,60 

CONDUTOR COBRE ISOL. 750V 10,0M Mt 8 1 200,00 2,9500 590,00 



CONECTOR DE BAQUELITE 2 2 BORNES 10MM Un 11 1 60,00 3,2300 193,80 

CONECTOR DE BAQUELITE 2 BORNES 6MM Un 12 1 60,00 2,7200 163,20 

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO Un 13 1 30,00 1,8600 55,80 

DISJUNTOR BI DE 35A Un 14 1 50,00 11,0900 554,50 

DISJUNTOR MONO DE 20A Un 15 1 50,00 5,7600 288,00 

DISJUNTOR TRI DE 50A Un 16 1 50,00 42,1400 2.107,00 

ELETRODUTO PVC 3/4 3M Un 17 1 40,00 13,4400 537,60 

HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 X 5/8" Un 18 1 30,00 29,1900 875,70 

HASTE PARA CHUVEIRO METAL Un 19 1 40,00 5,7500 230,00 

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES Un 20 1 60,00 3,2900 197,40 

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES Un 21 1 60,00 5,7400 344,40 


LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 23 1 240,00 3,8100 914,40 

LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Un 24 1 400,00 3,1500 1.260,00 

LÂMPADA INCANDESCENTE 100W Un 25 1 150,00 1,6600 249,00 


MANGUEIRA DE PVC 1/2 PAREDE REFORÇADA Mt 27 1 600,00 0,3900 234,00 

PLUG FEMEA 2P Un 28 1 80,00 1,6700 133,60 

PLUG MACHO 2P Un 29 1 80,00 1,4500 116,00 

RESISTENCIA PARA CHUVEIRO Un 30 1 60,00 6,7800 406,80 

SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE Un 31 1 500,00 1,3500 675,00 

TOMADA 2P UNIV. HASTE LONGA PVC - 3 PONTAS Un 32 1 60,00 1,4500 87,00 

TOMADA SISTEMA X 2 P + T Un 33 1 90,00 4,9700 447,30 

TORNEIRA ELÉTRICA 5400W Un 34 1 20,00 61,8900 1.237,80 

CAIBRO 2X2 2,5 MT PINUS Un 1 2 400,00 2,6900 1.076,00 

CAIBRO 2X3 2,5 MT PINUS Un 2 2 250,00 3,9900 997,50 


PORTA ALMOFADADA DE 60 - LISA Un 4 2 40,00 37,9900 1.519,60 


PREGO 12x12 Kg 6 2 40,00 6,9900 279,60 

prego 15x15 Kg 7 2 40,00 6,9900 279,60 


Prego 16 x 24 Kg 9 2 60,00 6,4900 389,40 

PREGO 17X27 Kg 10 2 60,00 5,9900 359,40 

PREGO TELHEIRO 18X36 Kg 11 2 80,00 6,1900 495,20 

7 / 10

RIPA 1x2 2,5MT PINUS Mt 12 2 400,00 1,2400 496,00 

TABUA 1X10 PINUS Un 13 2 300,00 5,6900 1.707,00 



TABUA P/ ASSOALHO CAMBARA m2 16 2 160,00 13,7900 2.206,40 

TABUA P/ FORRO PINUS m2 17 2 100,00 7,1900 719,00 

VISTA P/ BEIRAL CAMBARA Mt 18 2 120,00 2,7900 334,80 

VISTA PARA PORTA EM MADEIRA CAMBARA Un 19 2 100,00 11,7900 1.179,00 

ADAPTADOR 25MM Un 1 3 100,00 0,4900 49,00 

ADAPTADOR 32 MM Un 2 3 100,00 0,5900 59,00 

Adaptador de 50 mm Un 3 3 100,00 1,8900 189,00 

ADAPTADOR MANGUEIRA 1'' Un 4 3 40,00 1,1500 46,00 

Adaptador interno 3/4 Un 5 3 40,00 0,8900 35,60 

ADAPTADOR P/MANGUEIRA 1 POLEGADA Un 6 3 100,00 1,1900 119,00 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 7 3 100,00 5,7900 579,00 

BENGALA PARA VÁLVULA Un 8 3 60,00 5,3900 323,40 

BENGALA PARA VASO SANITÁRIO Un 9 3 60,00 5,3900 323,40 

BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA Un 10 3 40,00 4,8900 195,60 

BÓIA PARA CAIXA DESCARGA Un 11 3 80,00 2,9900 239,20 

BOMBA SUBMERSA 900W VAZÃO 1'' Un 12 3 15,00 217,0000 3.255,00 

CAIXA DE DESCARGA Un 13 3 100,00 14,7900 1.479,00 

JOELHO 45° 100MM Un 14 3 80,00 2,7900 223,20 

JOELHO 45° 40MM Un 15 3 80,00 0,7900 63,20 

Joelho 45° 50MM Un 16 3 80,00 1,5900 127,20 

JOELHO 90° 100MM Un 17 3 80,00 2,7900 223,20 

JOELHO 90* 40 MM Un 18 3 80,00 0,5900 47,20 

JOELHO 90° 50MM Un 19 3 80,00 1,5900 127,20 

JOELHO DE 50MM Un 20 3 200,00 2,0900 418,00 

JOELHO LISO 25MM Un 21 3 100,00 0,4400 44,00 


JOELHO LR 25 PARA 20 MM COM BUCHA DE LATÃO Un 23 3 300,00 2,7900 837,00 


LUVA DE 50 MM Un 25 3 200,00 1,2900 258,00 

LUVA DE CORRER 25MM Un 26 3 200,00 1,1900 238,00 



LUVA L/R PVC - 1 POLEGADA. Un 29 3 200,00 1,7900 358,00 

LUVA LISA 25MM Un 30 3 200,00 0,3900 78,00 

LUVA LISA 32MM Un 31 3 200,00 0,9900 198,00 

LUVA LR 20 MM COM BUCHA DE LATÃO Un 32 3 200,00 1,1900 238,00 


LUVA LR 50MM Un 34 3 80,00 2,7900 223,20 

LUVA LR DE 25 MM/32 MM COM BUCHA DE LATÃO. Un 35 3 200,00 4,0900 818,00 

RALO SIFONADO 100X100X50 Un 36 3 80,00 5,8900 471,20 

REDUÇÃO DE 10MM/50MM Un 37 3 60,00 1,0900 65,40 



REGISTRO DE PRESSÃO 25MM Un 40 3 40,00 15,6900 627,60 

REGISTRO PVC ESFERA 25MM Un 41 3 40,00 5,4900 219,60 



REPARO DE CAIXA DE DESCARGA Un 44 3 100,00 6,4900 649,00 

REPARO DE TORNEIRA 20MM Un 45 3 100,00 0,3900 39,00 


SIFÃO CORRUGADO Un 48 3 100,00 4,8900 489,00 

T 100MM Un 49 3 80,00 4,4900 359,20 

T 40MM Un 50 3 80,00 0,9900 79,20 

T 50MM Un 51 3 80,00 2,0900 167,20 

TEE 25 MM Un 52 3 200,00 0,5900 118,00 

TEE 32 MM Un 53 3 200,00 1,0900 218,00 

TEE 50 MM Un 54 3 200,00 3,0900 618,00 

TORNEIRA METAL PARA JARDIM Un 55 3 40,00 11,4900 459,60 

TORNEIRA METAL PARA PIA DE COZINHA Un 56 3 40,00 22,4900 899,60 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO Un 57 3 60,00 19,6700 1.180,20 

TORNEIRA PLÁSTICA Un 58 3 100,00 2,0900 209,00 

TUBO DE ÁGUA 25 MM 6 M BR 59 3 200,00 8,8900 1.778,00 

8 / 10

TUBO DE ÁGUA 32 MM 6 M BR 60 3 40,00 18,9900 759,60 

TUBO DE ESGOTO 100MM (BARRA COM 6M) Un 61 3 160,00 29,4900 4.718,40 

TUBO DE ESGOTO 40MM (BARRA COM 6M) Un 62 3 60,00 11,9900 719,40 


VÁLVULA PARA LAVATÓRIO Un 64 3 60,00 2,3900 143,40 

VEDA ROSCA 25 mts Un 65 3 40,00 3,1900 127,60 

LIXA P/ FERRO 80 fl 1 4 200,00 1,5900 318,00 

LIXA PAPEL # 80 LONA Un 2 4 200,00 0,5400 108,00 

PINCEL 1" Un 3 4 60,00 1,7900 107,40 

PINCEL 2" Un 4 4 60,00 2,7900 167,40 

ROLO PINTURA Un 5 4 200,00 4,8900 978,00 

SOLVENTE 5L gl 6 4 60,00 6,7900 407,40 

TINTA ESMALTE SINTETICO (C/ 3,6 LITROS) gl 7 4 60,00 37,9900 2.279,40 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA QUADRO VERDE ESCOLAR 3,6 L gl 8 4 60,00 49,4900 2.969,40 

TINTA LÁTEX 3,6 LITROS gl 9 4 100,00 22,8900 2.289,00 

TINTA LÁTEX DE 1ª LINHA Bl 10 4 40,00 165,4600 6.618,40 

ARAME GALVANIZADO 14 AWG Kg 1 5 80,00 7,4700 597,60 

ARAME RECOZIDO Kg 2 5 80,00 5,8800 470,40 

FERRO 4,2MM BR 3 5 300,00 4,8800 1.464,00 

FERRO 6,3 MM BR 4 5 120,00 13,1300 1.575,60 

FERRO 8 MM BR 5 5 120,00 19,1800 2.301,60 

TELA TIPO ALAMBRADO MALHA ARAME 14 GALVANIZADO m2 6 5 400,00 15,2800 6.112,00 

PISO CERÂMICO m2 1 6 200,00 9,9300 1.986,00 

TELHA FIBROCIMENTO 244/110 6MM Un 2 6 700,00 27,8900 19.523,00 

TIJOLO 6 FUROS Un 3 6 10.000,00 0,2900 2.900,00 

ARGAMASSA COLANTE 20 KG Un 1 7 200,00 6,4800 1.296,00 

CAL FINO 20 KG Sc 2 7 150,00 6,8800 1.032,00 

CAL VIRGEM 20KG Sc 3 7 200,00 5,4900 1.098,00 

CIMENTO - 50KG Sc 4 7 400,00 20,4900 8.196,00 

CUMEEIRA 15° 5MM Un 5 7 200,00 19,4800 3.896,00 

GESSO Kg 6 7 120,00 1,5900 190,80 

MASSA ACRÍLICA 18KG lt 7 7 40,00 21,4800 859,20 

MASSA EPOXI 100 G Un 8 7 60,00 3,8300 229,80 

MASSA PARA CALAFETAR 350 G Un 9 7 100,00 2,7800 278,00 

MOURÃO CONCRETO P/ CERCA Un 10 7 200,00 18,4800 3.696,00 

REJUNTE Kg 11 7 80,00 1,9900 159,20 

Areia Mt 1 8 200,00 63,9800 12.796,00 

Pedra nº 01 Mt 2 8 160,00 48,9800 7.836,80 

ANTI FERRUGEM LIQUIDO 1 L Un 1 9 60,00 4,6800 280,80 

APLICADOR PARA SILICONE PVC Un 2 9 20,00 6,7300 134,60 

BOIA ELETRICA C/ ESFERA Un 3 9 20,00 31,4900 629,80 

BRAÇADEIRA METAL 1 POLEGADA Un 4 9 200,00 0,7800 156,00 

BRAÇADEIRA METAL 3/4 Un 5 9 200,00 0,5800 116,00 

CADEADO 30 Un 6 9 100,00 8,7800 878,00 

CAIXA DE GORDURA CIMENTO Un 7 9 40,00 17,9300 717,20 

COLA BRANCA PARA MADEIRA lts 8 9 100,00 11,6800 1.168,00 

COLA PARA CANO ADESIVA 75 G Un 9 9 40,00 2,9800 119,20 

COLA PARA FÓRMICA 1L lts 10 9 100,00 12,7800 1.278,00 

DOBRADIÇA PARA PORTA Un 11 9 200,00 1,2300 246,00 

ELETRODO K14 Kg 12 9 150,00 10,4800 1.572,00 

ESPÁTULA Un 13 9 60,00 0,9900 59,40 

FECHADURA EXTERNA Un 14 9 100,00 24,9800 2.498,00 

FECHADURA PARA ARMÁRIO DE AÇO Un 15 9 100,00 4,1800 418,00 

FECHADURA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA Un 16 9 100,00 4,1800 418,00 

FECHADURA PARA PORTA DE FERRO Un 17 9 60,00 24,9800 1.498,80 

FECHADURA TETRA Un 18 9 60,00 36,8800 2.212,80 

FLANGE DE 32 MM Un 19 9 80,00 8,8800 710,40 

FLEXÍVEL ENGATE Un 20 9 100,00 2,1800 218,00 

MAÇANETA Un 21 9 200,00 6,4800 1.296,00 

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Un 22 9 200,00 1,4800 296,00 

Plug para tomada Un 23 9 150,00 0,3900 58,50 

PLUG 3/4" Un 24 9 150,00 0,3900 58,50 

REPAROS DE VÁLVULAS Un 25 9 50,00 16,6800 834,00 

SILICONE 250G Un 26 9 60,00 2,0600 123,60 

SPUUD 1.1/2'' Un 27 9 100,00 2,4800 248,00 

TRINCO DE SEGURANÇA Un 28 9 120,00 6,9800 837,60 

9 / 10

VASELINA SÓLIDA 100 G Un 29 9 60,00 3,7800 226,80 







CPF:97469050906 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

10 / 10



Ata n° 48, ID n° 187/2011 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE CELEBRAM ENTRE 

SI O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, 

PARANÁ E A EMPRESA COMERCIAL CRONUS LTDA. 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, 

Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 

Carlos Assunção, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; resolve REGISTRAR OS 

PREÇOS do fornecedor COMERCIAL CRONUS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.975.632/0001- 

97, estabelecida à Rua João Alencar Guimarães nº. 825 , Bairro Santa Quiteria, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por DANIEL IRULEGUI, portador da CI RG nº 6.276.540-2 e 

CPF nº. 026.829.119-51 residente e domiciliado na Rua Irati, 488, na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 92/2011, sob o regime 

de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 

61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem 

as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 


Constitui-se objeto desta ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA 

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecedor deverá obedecer ao 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta ata. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 

I - A partir desta data, ficam registrados nesta ata, observada a ordem de classificação, os preços do 

fornecedor primeiro colocado, conforme tabela abaixo: 

Item Lote Und. Qtd Descrição Marca Vl. Unt Vl. Total 

1 1 Un 10,0 

CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 2 X 

30A - 220V 

ALMIRANTE 82,0000 820,00 

2 1 Un 10,0 


60A - 220V - C/ CAIXA PVC 

ALMIRANTE 

ILUMINAÇÃO 

187,0000 1.870,00 

49 1 Un 

500, 

0 

BRAÇO BR-2 GALVANIZADO A FOGO C/ 

SAPATA - 3M 

ALMIRANTE 

ILUMINAÇÃO 

59,0000 29.500,00 

Valor total da ata: R$ 32.190,00 

II - Nos termos do parágrafo 4°, do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de validade 

desta Ata, o MUNICÍPIO não será obrigado a firmar contratações que do registro de preços possam 

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, de acordo com a legislação em vigor, sem que 

assista à FORNECEDORA nenhum direito a indenização, a qualquer título. 

III - Decidindo-se pela contratação, em cada solicitação de fornecimento decorrente desta Ata, serão 

observadas as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão 92/2011, que a precedeu e 

vincula o presente instrumento. 

IV - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante nesta cláusula, a qual decorre 

da proposta apresentada no Pregão 92/2011pela FORNECEDORA detentora do registro, que também 


V - Nos preços indicados nesta cláusula estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o 


VI - O preço registrado somente será reajustado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando-se a 


1 / 6

VII - Para a caracterização do previsto neste artigo, a empresa deverá apresentar cópia de Planilha de 



VIII - Para deferimento do reajuste, se ocorrida alguma das situações descritas neste artigo, a Empresa 




IX - O Município se reserva o direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os valores 




CLÁUSULA TERCEIRA - DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 

I - A contratação da empresa detentora do registro será efetivada com a expedição da respectiva 

ordem de compra, pelo setor de compras da prefeitura, sendo que o valor total e a quantidade de cada 

contratação será aquela constante no referido documento. 

II – Expedida o ordem, a fornecedora contratada deverá observar as seguintes condições gerais do 

fornecimento do objeto: 

a) Mediante autorização expedida pelo setor de compras, a FORNECEDORA se obriga a fornecer ao 

Município o objeto constante na cláusula precedente, entregando-os a suas expensas na cidade de 


b) A FORNECEDORA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme ordem de compra, 

nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas previstas nesta Ata, caso não 

atenda. 

c) A FORNECEDORA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas 

entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 05 DIAS , a contar do momento 

do recebimento da ordem de compra. 

III – Nenhum produto será entregue sem o recebimento da autorização de compra e Cópia de 


CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 


na presente Ata, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das 

faturas/notas fiscais respectivas, e nas seguintes condições: 








b) Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar devidamente atestada 


II – Preferencialmente a FORNECEDORA deve possuir conta corrente no Banco do Brasil, para 







As contratações, quando efetivadas, terão seus custos cobertos com os recursos provenientes 


2 / 6


Quando firmada a contratação, serão obrigações do MUNICÍPIO: 

I – Efetuar através do órgão próprio o controle diário dos produtos entregues. 



Quando firmada a contratação, serão obrigações da FORNECEDORA: 

I – Realizar o fornecimento do objeto na forma proposta apresentada, observando fielmente o descritivo 

constante no anexo I do edital (termo de referência), sobretudo no que diz respeito as normas técnicas 

dos produtos; bem como os quantitativos das requisições. 






V – Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações 


VI – Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou 












IX – Garantir a melhor qualidade dos produtos, atendidas as especificações e normas técnicas de 

produção para cada caso CONFORME SOLICITAÇÃO, assumindo inteira responsabilidade pela 

execução do objeto da presente licitação. 







XIII – Entregar os materiais conforme consta na Ordem de Compra, os quais serão conferidos e, se 



constantes da proposta. Sendo que a entrega do material em desconformidade com o especificado, 

caso não seja possível a correção ou troca, sujeitará a sua devolução e aplicação das sanções legais 

cabíveis. 












3 / 6


Firmada a contratação, a FORNECEDORA ficará sujeita às penas e multas na forma prevista 

nos incisos desta cláusula. 



obedecerá as normas estabelecidas neste instrumento. 


atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada das penalidades de natureza 















b) Multa; 






























4 / 6





























I - O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

II - O cancelamento poderá se dar a pedido do proponente quando: 



b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 



III - Por iniciativa desta Prefeitura Municipal quando: 












h) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; 



IV - Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta Prefeitura 



5 / 6

V - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no item III desta 

cláusula, será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 


VI - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da FORNECEDORA, a comunicação 


VII - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

I – A presente Ata poderá ser alterada unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, 

na forma da Lei; 

II – As alterações serão processadas nos limites e na forma permitida em Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização ficará a cargo da secretaria solicitante que manterá controle do 

fornecimento/execução do objeto, sob verificação do responsável pelo Gerenciamento de Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

Aplicam-se no caso de inadimplência da FORNECEDORA, com referência aos encargos 

sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 

alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 



Integra a presente ata, como se aqui estivesse transcrito, o processo licitatório, Pregão SRP nº 92/2011 

notadamente o edital que regeu o certame com seus anexos, e a proposta da fornecedora detentora do 

registro. 








MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL COMERCIAL CRONUS LTDA 

11.975.632/0001-97 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO DANIEL IRULEGUI 

PREFEITO MUNICIPAL RG:6276540-2 

CPF:02682911951 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 47, ID n° 186/2011 



PARANÁ E A EMPRESA BELLO E MACHADO LTDA. 





PREÇOS do fornecedor BELLO E MACHADO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 04.109.543/0001-00, 

estabelecida à RUA DO AÇO nº. 78 , Bairro SANTA TEREZA, na cidade de COLOMBO, PR, neste ato 

representada por ADÃO ARI MACHADO, portador da CI RG nº 936.108 e CPF nº. 185.522.189-68 

residente e domiciliado na Rua Durval Borges de Macedo, Bairro Capão da Imbuía na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82810-740, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do 

Pregão, edital nº. 92/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos 

termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 













3 1 Un 

100, 

0 

4 1 Un 30,0 

5 1 Mt 

6 1 Mt 

7 1 Mt 

2.00 

0,0 

2.00 

0,0 

2.00 

0,0 

8 1 Un 40,0 

9 1 Un 

10 1 Un 

11 1 Un 

12 1 Un 

13 1 Un 

1.00 

0,0 

1.00 

0,0 

600, 

0 

200, 

0 

500, 

0 

GLOBO TIPO REPUBLICANO TRADICIONAL - 

LUMINÁRIAS P/ PRAÇA - TIPO 

POLICARBONATO 

GLOBO ESFÉRICO POLICARBONATO - 

ANTIVANDALISMO 15x30 

CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 16MM 


CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 35MM 

CHAVE CONTACTORA 3TF43-10 22A-RT 10/36 - 

TRIFÁSICA 220V 

REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W 254V - USO 

EXTERNO COM BASE PARA RELÊ, AFP, BAIXA 

PERDA, PADRÃO COPEL COM SELO PROCEL 

E CABOS LONGOS XLPE 






INTERNO, AFP COM SELO PROCEL 



REATOR VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 400W 

220V - USO INTERNO, AFP COM SELO 

PROCEL 

PROJELUZ 98,0000 9.800,00 

CORNELL 20,0000 600,00 

PHELPS 

DODGE 

PHELPS 

DODGE 

PHELPS 

DODGE 

2,4700 4.940,00 

3,7300 7.460,00 

7,0000 14.000,00 

SANMEN 49,0000 1.960,00 

ALMIRANTE 58,0000 58.000,00 

ALMIRANTE 73,0000 73.000,00 

ALMIRANTE 43,0000 25.800,00 

ALMIRANTE 45,0000 9.000,00 

ALMIRANTE 45,0000 22.500,00 

1 / 8

14 1 Un 

100, 

0 

15 1 Un 40,0 

LUMINÁRIA COM CORPO, ARO E GRADE, 

FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, 

COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS, 

COM JUNTAS VEDADORAS RESISTENTES AO 

CALOR E ENVELHECIMENTO, PORTA- 

LÂMPADA DE PORCELANA E-40, PARA 

UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE 

SÓDIO 250W 220V E-40 (TUBULAR), COM 

REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

BRILHANTE, REFRATOR TRANSPARENTE 

TEMPERADO, A PROVA DE CHOQUES 

TÉRMICOS E MECÂNICOS. ACABAMENTO NA 

COR CINZA MARTELADO. FIXAÇÃO TIPO 

ENCAIXE LISO, PARA SER INSTALADA EM 

PONTA DE BRAÇO DE 48 A 60,3MM - SEM 

BASE PARA FIXAÇÃO DE RELÊ 

FOTOELÉTRICO 

SUPER POSTE DE CONCRETO ARMADO, 

CONECIDADE REDUZIDA, COM ALTURA DE 18 

METROS, PRÓPRIO PARA PRAÇAS, PÁTIOS E 

TREVOS 

BRAÇADEIRA QUADRADA GALVANIZADA A 

HIDROWATS 175,0000 17.500,00 

INDAIAL 

2.500,000 

0 

100.000,0 

0 

16 1 Un 

150, 

0 FOGO 195x105MM - PADRÃO COPEL 

PICCINIM 18,0000 2.700,00 

17 1 Un 

150, 

0 


FOGO 150x75MM - PADRÃO COPEL 

PICCINIM 17,0000 2.550,00 

18 1 Un 

2.00 

0,0 

CONECTOR TIPO PERFURANTE 16-95 MM2 INTELLI 3,4000 6.800,00 

19 1 Un 

1.00 

0,0 

CONECTOR IMPACTINHO TIPO A INTELLI 2,6000 2.600,00 

20 1 Un 

1.00 

0,0 

CONECTOR IMPACTINHO TIPO IV INTELLI 1,2300 1.230,00 

21 1 Un 50,0 Disjuntor Bifásico 50 A SOPRANO 26,0000 1.300,00 

22 1 Un 50,0 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A SOPRANO 27,0000 1.350,00 

23 1 Un 50,0 DISJUNTOR TRIFASICO 100 A SOPRANO 39,5000 1.975,00 

24 1 rl 

100, 

0 

FIO FLEXÍVEL 2,5MM - 750 V - ROLO COM 100 

METROS 

CONDUMIG 55,0000 5.500,00 

25 1 rl 

100, 

0 

FIO FLEXÍVEL 4,00MM 750V - ROLO COM 100 

METROS 

CONDUMIG 94,0000 9.400,00 

26 1 Un 

5.00 

0,0 

LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W 220V E-27, 

10.200 LUMENS E VIDA MEDIANA DE 32.000 

HORAS 

SYLVNIA 17,6500 88.250,00 

27 1 Un 

3.00 

0,0 

LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V E 40, 

33.000 LUMENS E VIDA MEDIANA 32.000 

HORAS 

OSRAM 

SUPER 4Y 

22,2000 66.600,00 

28 1 Un 

500, 

0 



HORAS 

SYLVANIA 27,3000 13.650,00 

29 1 Un 

500, 

0 

Lâmpada mista 250x220v E-27 SYLVANIA 11,5000 5.750,00 

30 1 Un 

300, 

0 

LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W 220V, 


HORAS 

SYLVANIA 36,0000 10.800,00 

31 1 Un 

500, 

0 

Lampada mista 250x220 V E-40 SYLVANIA 13,4000 6.700,00 

32 1 Un 

5.00 

0,0 

RELÊ FOTOELÉTRICO 220V 1000V, COM SELO 

PROCEL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS - 

1800VA NF 

INTRAL 10,2000 51.000,00 

33 1 Un 

100, 

0 

REX GALVANIZADO A FOGO 1x1 COMPLETO 

LUMINÁRIA PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

ROMAGNOLL 

E 

11,2000 1.120,00 

COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO E-40, 

34 1 Un 40,0 MONTAGEM DE 4 PÉTALAS COM NÚCLEO 

PARA POSTE DE CONCRETO E/OU FERRO 

(63,0MM - 110,0MM) 

ALMIRANTE 880,0000 35.200,00 

35 1 Un 4,0 ALICATE TIPO UNIVERSAL 1000W GEDORE 27,5000 110,00 

BOTINA Nº 37 - REFORÇADA PARA 

36 1 Pr 4,0 ELETRICISTA. CONFECCIONADA EM BRACOL 25,5000 102,00 

VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM 

2 / 8

37 1 Pr 4,0 

38 1 Pr 4,0 

39 1 Pr 4,0 

40 1 Pr 4,0 

41 1 Un 10,0 

ALMOFADA LATERAL, CADARÇO, SOLADO EM 

PU, DENSIDADE E SEM COMPONENTES 

METÁLICOS 


ELETRICISTA. CONFECCIONADA EM 




METÁLICOS 






METÁLICOS 






METÁLICOS 






METÁLICOS 

CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, 

COM CARNEIRA REVESTIDA DE TECIDO - 

CORES 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 8,4000 84,00 

42 1 Un 5,0 CHAVE INGLESA 8" GEDORE 12,0000 60,00 

43 1 Un 5,0 CHAVE DE BOCA 11 GEDORE 2,1000 10,50 


45 1 Un 

800, 

0 

PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO ROSCA 

DUPLA 5/8 x 250MM 

PICCINIM 4,8000 3.840,00 

46 1 Un 

800, 

0 



PICCINIM 5,4000 4.320,00 

47 1 Un 

800, 

0 



PICCINIM 5,8000 4.640,00 

48 1 Un 

600, 

0 


SAPATA - 1MT 

ALMIRANTE 11,8500 7.110,00 

50 1 Un 

500, 

0 


SAPATA 

ALMIRANTE 29,9000 14.950,00 

51 1 Un 

200, 

0 

FITA ISOLANTE 10 METROS - PRETA PIRELLI 2,4000 480,00 

52 1 Pr 5,0 

LUVA DE BORRACHA - MÁXIMA TENSÃO USO 

10.000V 

A.CABINE 450,0000 2.250,00 

53 1 Pr 5,0 

LUVA DE PROTEÇÃO - PARA LUVA DE 

BORRACHA - C. LONGO 

A.CABINE 29,0000 145,00 

54 1 Un 20,0 ÓLEO SPRAY - TIPO DESINGRIPANTE 200ML D.W 7,4000 148,00 

55 1 Un 10,0 CONE DE SINALIZAÇÃO - 60CM WOLKER 27,0000 270,00 












3 / 8


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 






















4 / 8
















































cabíveis. 



5 / 8
































b) Multa; 























6 / 8
























































7 / 8

























alterações. 






registro. 








MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL BELLO E MACHADO LTDA 

04.109.543/0001-00 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ADÃO ARI MACHADO 


CPF:18552218968 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 49, ID n° 189/2011 



PARANÁ E A EMPRESA HENRIQUE NEMETH - EPP. 





PREÇOS do fornecedor HENRIQUE NEMETH - EPP, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.838.442/0001- 

74, estabelecida à RUA RAPOSO TAVARES nº. 1099 , Bairro PILARZINHO, na cidade de CURITIBA, 

PR, neste ato representada por HENRIQUE NEMETH, portador da CI RG nº 4.054.989-7 e CPF nº. 

567.051.239-15 residente e domiciliado na Rua Thomaz Otto, 37 Bairro Piarzinho na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82100-520 doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do 






Constitui-se objeto desta ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES 

CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO E 







CADEIRA DE RODAS MODELO AVD 

RECLINÁVEL, EM ALUMÍNIO, PINTURA 

EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON 

ACOLCHOADO E REFORÇADO, ALMOFADA 

DE 5 CM DE ESPESSURA DE ALTA 

DENSIDADE REGULÁVEL INCORPORADA 

AO ASSENTO, APOIO PARA CABEÇA EM 

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 

REGULÁVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, DOBRÁVEL EM X, 

1 1 Un 20,0 

SISTEMA DE X DUPLO, RODAS TRASEIRAS 

EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO DE 24" ORTOBRAS 1.250,0000 25.000,00 

COM EIXOS REMOVÍVEIS, ARO DE 

IMPUSÃO EM AÇO, RODAS DIANTEIRAS 

MACIÇAS DE 6" COM EIXOS FIXOS, 

ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS, 

INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO, 

EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, FREIOS 

BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS 

REMOVÍVEL, PROTETOR DE ROUPAS 

INCORPORADO AO APOIO DO BRAÇO, 

SUPORTE DO PEDAL TIPO SWINGWAY 

REMOVÍVEL DE ELEVÁ 

CADEIRA DE RODAS COM PEDAL FIXO 

COM REGULAGEM NA ALTURA E NA 

2 1 Un 20,0 PROFUNDIDADE, REGULAGEM DA ORTOBRAS 1.150,0000 23.000,00 

ALTURA E INCLINAÇÃO DO ASSENTO, 

REGULAGEM DO ANGULO DO ASSENTO, 

1 / 7

3 1 Un 20,0 

DOBRÁVEL EM "L" TIPO MONOBLOCO, 

CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALIMÍNIO 

TEMPERADO, PINTURA EPÓXI, 

ESTOFAMENTO 100% CAPOTA 

IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO, 

ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM 


INCORPORADA AO ASSENTO, ASSENTO 

RÍGIDO INCORPORADO NA ESTRUTURA, 

RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM 

PNEU ANTI-FURO DE 20", ARO DE 

IMPULSÃO EM NYLON, RODAS 

DIANTEIRAS MACIÇAS DE 5", SISTEMA DE 

DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK 

RELEASE" NAS 4 RODAS, ROLAMENTOS 

BLINDADOS NAS 4 RODAS INCLUSIVE NO 

EIXO VERTICAL DO GARFO, EIXOS 

REFORÇADOS DE AÇO, FREIOS 

BILATERAIS, PR 

CADEIRA DE RODAS AVD ALUMÍNIO 

RECLINÁVEL, COM ASSENTO ANATÔMICO, 

APOIO DE CABEÇA, APOIO ELEVÁVEL 

PARA OS PÉS, CINTO TORÁXICO (4 

PONTAS), ABDUTOR DE COXA 

ORTOBRAS 1.230,0000 24.600,00 





























FORNECIMENTO 






2 / 7






atenda. 


entregas. 











































3 / 7



























cabíveis. 




























4 / 7







b) Multa; 

















































5 / 7



















































6 / 7




alterações. 






registro. 







MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL HENRIQUE NEMETH - EPP 

01.838.442/0001-74 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO HENRIQUE NEMETH 


CPF:56705123915 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 51, ID n° 211/2011 



PARANÁ E A EMPRESA CELITO CASAGRANDE E CIA 

LTDA. 





PREÇOS do fornecedor CELITO CASAGRANDE E CIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

05.205.785/0001-52, estabelecida à RODOVIA DO CAQUI Nº 8566 nº. 8566 , Bairro CENTRO, na 

cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por ELSIO AGUSTINHO 

CASAGRANDE, portador da CI RG nº 4.525.076-8 e CPF nº. 786.582.509-97 residente e domiciliado 

na Rua Alderico Bandeira de Lima, 44, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, 

Estado do Paraná, Cep 83430-000 , doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, 

edital nº. 117/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos 

dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações. 



PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A 

NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I 

DO EDITAL, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que 

faz parte integrante desta ata. 





1 2 Pç 2.228 CARGA DE GAS - GLP - 13 KG COPAGÁS 38,9500 86.780,60 

2 2 Pç 200 CARGA DE GAS - GLP - 45 KG COPAGÁS 159,6000 31.920,00 

3 2 Pç 29 CASCO BOTIJÃO DE GAS 13 KG COPAGÁS 98,2500 2.849,25 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 

, a contar do momento do recebimento da ordem de compra. 














b) As Notas Fiscais decorrentes de despesas relacionadas com a Secretaria Municipal de Saúde, 

deverão ser expedida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE DO 

SUL, CNPJ 11.522.710/0001-06, sob pena de devolução das mesmas. 









2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 




Integra a presente ata, como se aqui estivesse transcrito, o processo licitatório, Pregão SRP nº 

117/2011 notadamente o edital que regeu o certame com seus anexos, e a proposta da fornecedora 

detentora do registro. 








MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL CELITO CASAGRANDE E CIA LTDA 

05.205.785/0001-52 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ELSIO AGUSTINHO CASAGRANDE 


CPF:78658250997 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 52, ID n° 212/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SUPERMERCADO E 

PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA - ME. 





PREÇOS do fornecedor SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA - ME, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 07.931.509/0001-05, estabelecida à RUA AUGUSTO STABEN nº. 718 , Bairro 

JARDIM PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por LUIZ 

CESAR FRANÇADA ROSA, portador da CI RG nº 4.178.334-6 e CPF nº. 587.505.419-00 residente e 

domiciliado na Rua João Trevisan, 579, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, 

Estado do Paraná, Cep 83430-000, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, 
















1 1 Cx 589 AGUA MINERAL - CAIXA COM 48 COPOS CLARI 17,5600 10.342,84 

2 1 gl 5.469 Água mineral - galão com 20 litros 

PRATA DA 

SERRA 

7,4500 40.744,05 

3 1 Pç 78 Galão para Água Mineral (casco) PACK PET 17,9000 1.396,20 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SUP. E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA - ME 

07.931.509/0001-05 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIZ CESAR FRANÇADA ROSA 


CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 50, ID n° 209/2011 



PARANÁ E A EMPRESA CELIA DA CUNHA FRANÇA & 

CIA LTDA. 





PREÇOS do fornecedor CELIA DA CUNHA FRANÇA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

06.059.923/0001-03, estabelecida à RUA DR. VICENTE MACHADO, 15 nº. 15 , Bairro CAMPINA 

GRANDE DO SUL, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por 

FABRICIO LEONARDO VENDRAMEL, portador da CI RG nº 6.172.188-6 e CPF nº. 017.178.999-78 

residente e domiciliado na Rua Iapo, 247, Bairro Rebouças na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 

Cep 80215-020, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 119/2011, sob 

o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal 

nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que 




MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE O PREÇO PRATICADO AO CONSUMIDOR NA TABELA 

DE PREÇOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO (REVISTA ABC 

FARMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 

edital que faz parte integrante desta ata. 


I - A partir desta data, fica registrado nesta ata, observada a ordem de classificação, o desconto 

apresentado pela empresa vencedora de 6% (seis por cento) em cima do preço praticado ao 

consumidor na tabela de preços da associação brasileira de comercio farmacêutico, (revista ABC 

FARMA), não podendo ultrapassar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, conforme tabela 

abaixo: 

Item Lote Und. Qtd Descrição % de desconto Vl. Mensal Vl. Total 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DA 

1 1 Un 12,0 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO 6% 12.000,00 144.000,00 

FARMACÊUTICO (REVISTA ABC FARMA, 

PUBLICADA MENSALMENTE) 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

a contar do momento do recebimento da ordem de compra. 














- Cópia(s) da(s) página(s) da Revista ABC Farma (publicada mensalmente), do mês de 

fornecimento, onde está(ao) relacionado(s) o(s) medicamento(s) fornecido(s) com o(s) respectivo(s) 

preço(s). 










2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL CELIA DA CUNHA FRANÇA & CIA LTDA 

06.059.923/0001-03 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FABRICIO LEONARDO VENDRAMEL 


CPF:01717899978 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 78, ID n° 272/2011 



PARANÁ E A EMPRESA F.J COMÉRCIO DE DIETAS 

ESPECIAIS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor F.J COMÉRCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

10.874.559/0001-02, estabelecida à RUA CELESTINO JUNIOR nº. 277 , Bairro SÃO FRANCISCO, na 

cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por FERNANDA MATHIAS DELATTRE, portador da 

CI RG nº 7.104.350-9 e CPF nº. 006.141.279-12 residente e domiciliado na Rua Urbano Lopes, 152, 

Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 80050-520, doravante denominada 

FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 118/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 





COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA CRIANÇAS COM CONTRA-INDICAÇÃO ABSOLUTA DE 

ALEITAMENTO MATERNO E PACIENTES EM USO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO E 







DIETA ENTERAL POLIMÉRICA, 

NUTRICIONALMENTE COMPLETA, 

HIPERCALÓRICA (1.5 KCAL/ML) E 

HIPERPROTEICA (ACIMA DE 60 G/L), 

ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, 

2 1 lt 400 

GLUTEN E FRUTOSE, HIPOSSÓDICA, 

CARBOIDRATO 100% MALTODEXTRINA, 

PROTEÍNA 100% DE ORIGEM ANIMAL. 

APRESENTAÇÃO: PÓ. LATA COM 400G. 

NUTRIMED 36,4500 14.580,00 

SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, 

MORANGO E BANANA. COMPATÍVEL COM 

A MARCA NUTRI ENTERAL 1.5. 



3 1 lt 600 

NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML), ISENTA 

DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E 

FRUTOSE, HIPOSSÓDICA, CARBOIDRATO 

90% A 100% MALTODEXTRINA, PROTEÍNA 

NUTRIMED 37,8000 22.680,00 

100% DE ORIGEM ANIMAL. 


SABORES: ISENTO. COMPATÍVEL COM A 

MARCA NUTRI ENTERAL SEM SABOR. 

SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA 

PACIENTE RENAL EM TRATAMENTO 

4 1 TP 100 CONSERVADOR. HIPERCALÓRICA, NUTRIMED 14,9000 1.490,00 

HIPOPROTEICA, RICA EM NUTRIENTES 

ESSENCIAIS (CARNITINA E TAURINA). 

1 / 7

6 1 TP 60 

7 1 lt 200 

11 1 lt 300 

19 1 DP 50 

20 1 lt 60 

21 1 FRS 50 

APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. TETRA PAK DE 

200 ML. COMPATÍVEL COM A MARCA 

NUTRI RENAL. 


PACIENTES HEPATOPATAS, COM ADIÇÃO 

DE ARGININA, FIBRAS E TCM. MÍNIMO DE 

1.3 KCAL/ML E 8G DE PROTEÍNA POR 

PORÇÃO DE 200ML. APRESENTAÇÃO: 

LÍQUIDA. TETRA PAK 200ML. COMPATÍVEL 

COM A MARCA NUTRI LIVER / FRESUBIN 

HEPA DRINK. 


NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE 

DE PROTEÍNA ANIMAL, ADICIONADA DE 

FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES COM 

GLICEMIA DESCOMPENSADA E/OU 

DIABÉTICOS, VIA ORAL OU ENTERAL, 

ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E 

GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: PÓ. LATA COM 

400G. COMPATÍVEL COM A MARCA NUTRI 

DIABEIC / NUTRIMED / NOVASORCE GC. 

FÓRMULA INFANTIL COM PROTEÍNA 

EXTENSAMENTE HIDROLISADA, 

DENSIDADE CALÓRICA 68 KCAL/100 ML, 

ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE, COM 

FONTE DE LIPÍDIOS NA FORMA DE 

TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA (55%), 

PROTEÍNA CASEÍNA (55% AA LIVRES, 50% 

DI E TRIPEPTÍDEOS), PRESENÇA DE ARA 

E DHA QUE ATENDA AS NECESSIDADES 

DO LACTENTE CONFORME AS 

RECOMENDAÇÕES DA CODEX. LATA DE 

400G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

PREGESTIMIL PREMIUM - MEAD 

JOHNSON. 

MÓDULO DE PROBIÓTICO, CONTENDO NO 

MÍNIMO 4 CEPAS DE MICRO- 

ORGANISMOS VIVOS. APRESENTAÇÃO: 

PÓ. SACHÊ COM 2 G. COMPATÍVEL COM A 

MARCA SIMFORT. 

MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA 

NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. MIX DE 

FIBRAS PREBIÓTICAS. USO PARA O 

AUXÍLIO DO FUNCIONAMENTO 

INTESTINAL DE INDIVÍDUOS A PARTIR DE 

4 ANOS. ISENTO DE SACAROSE. 

APRESENTAÇÃO: LATA DE 260 G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA MÓDULO DE 

FIBRAS. 

MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA 

MÉDIA (TCM) PARA NUTRIÇÃO ORAL OU 

ENTERAL. FONTE DE ENERGIA DE RÁPIDA 

ABSORÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 

DE 250 ML. COMPATÍVEL COM A MARCA 

MÓDULO DE TCM. 

NUTRIMED 13,9000 834,00 

NUTRIMED 35,9000 7.180,00 

NUTRIMED 74,8000 22.440,00 

NUTRIMED 3,4500 172,50 

NUTRIMED 37,3000 2.238,00 

NUTRIMED 28,9000 1.445,00 









2 / 7





















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS , a contar do 

momento do recebimento da ordem de compra. 



















3 / 7




















































cabíveis. 

4 / 7


































b) Multa; 





















5 / 7
























































6 / 7



























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL F.J COMÉRCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 

10.874.559/0001-02 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FERNANDA MATHIAS DELATTRE 


CPF:00614127912 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 76, ID n° 270/2011 



PARANÁ E A EMPRESA NUTRIFAR NUTRIÇÃO E 






PREÇOS do fornecedor NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº. 08.755.580/0001-39, estabelecida à RUA FREI GASPAR MADRE DE DEUS nº. 830 , Bairro NOVO 

MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por SILVIO BUFFA, portador da CI RG 

nº 3.383.950-2 e CPF nº. 583.836.899-34 residente e domiciliado na Rua Professor Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 1805, Bairro Mossunguê na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81200-100, 

doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 118/2011, sob o regime de 

compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 

e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as 













10 1 lt 600 

25 1 lt 600 

DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, 

POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE 

COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, 

SACAROSE E HIPOSSÓDICA, ACRESCIDA 

DE EXCLUSIVO MIX DE 6 FIBRAS (60% DE 

FIBRAS SOLÚVEIS E 40% DE FIBRAS 

INSOLÚVEIS). PERMITE DIFERENTES 

DILUIÇÕES, COM MAIOR FLEXIBILIDADE 

DE DENSIDADE CALÓRICA (1,04 A 1,3 

KCAL/ML). POSSUI NO MÍNIMO 14% DE 

PROTEÍNA (70% PROTEÍNA ISOLADA DE 

SOJA E 25% DE CASEINATO), 55% DE 

CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA) E 

30% DE LIPÍDIO. ACRESCIDA DE 

VITAMINAS E SAIS MINERAIS. SABOR 

BAUNILHA. LATA DE 400G. COMPATÍVEL 

COM A MARCA NUTRISSON SOYA MULTI 

FIBER / TOTAL NUTRITION NEOFIBER. 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM 

PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

MINERAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS A 

PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, EM 

SITUAÇÕES ONDE ACONTEÇA UM 

AUMENTO DAS NECESSIDADES DE 

VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS, TAIS 

COMO: CRESCIMENTO E 

NUTRISON 

SOYA MF / 

DANONE 

SUSTAIN 

JUNIOR / 

DANONE 

21,3000 12.780,00 

8,4500 5.070,00 

1 / 7

DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, 

DESNUTRIÇÃO OU MÁ ALIMENTAÇÃO DE 

UMA FORMA GERAL. COM PROTEÍNA DO 

LEITE (100%) MALTODEXTRINA E 

ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. 

PREPARO INSTANTÂNEO. SABORES: 

CHOCOLATE, MORANGO, BAUNILHA E 

BANANA. APRESENTAÇÃO: LATA DE 350 

G. COMPATÍVEL COM A MARCA: SUSTAIN 

JR / SUST'UP KIDS / SUSTAGEN KIDS. 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



2 / 7



















































3 / 7




















cabíveis. 


































b) Multa; 

4 / 7























































5 / 7
















































alterações. 



6 / 7












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA 

08.755.580/0001-39 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SILVIO BUFFA 


CPF:58383689934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 75, ID n° 269/2011 



PARANÁ E A EMPRESA PROMEFARMA 






PREÇOS do fornecedor PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 81.706.251/0001-98, estabelecida à Prof. Leonidas Ferreira da Costa nº. 836 , Bairro 

Vila Parolim, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JULIANO DE LACERDA, 

portador da CI RG nº 6.973.118-0 e CPF nº. 026.937.659-35 residente e domiciliado na Rua Alberto 

Pasqualini, 722, Bairro Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81550-310, doravante 

denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 118/2011, sob o regime de compras pelo 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas 

na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 












12 1 lt 400 

13 1 lt 300 


ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM 

METIONINA, ISENTA DE LACTOSE E 

SACAROSE, COM ÓLEOS VEGETAIS E LC 

PUFFAS - ARA E DHA NA PROPORÇÃO DE 

2:1, QUE ATENDA AS NECESSIDADES DE 

VITAMINAS, MINERAIS E 

OLIGOELEMENTOS PARA OS LACTENTES, 

CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DA 

CODEX. LATA DE 400G. COMPATÍVEL COM 

A MARCA ENFAMIL PROSOBEE - MEAD 

JOHNSON / NAN SOY / APTAMIL SOY. 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTE COM 

INTOLERÂNCIA A LACTOSE, PROTEÍNA DO 

LEITE DE VACA, ISENTA DE LACTOSE E 

SACAROSE, COM ARA E DHA EM UMA 

PROPORÇÃO MAIOR QUE 1:1, ISENTO DE 

GORDURA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM 


OLIGOELEMENTOS E QUE ATENDA AS 

NECESSIDADES DO LACTENTE 


CODEX ALIMENTARIUS. LATA DE 400G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA NAN SEM 

LACTOSE / ENFAMIL SEM LACTOSE / 

APTAMIL SEM LACTOSE. 

APTAMAIL 

SOJA 1 E 2 

APTAMIL 

SEM 

LACTOSE 

9,5200 3.808,00 

16,6800 5.004,00 

1 / 8

14 1 lt 150 

15 1 lt 150 

16 1 Un 100 

17 1 lt 300 

18 1 lt 300 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES 

PREMATUROS OU DE MUITO BAIXO PESO, 

SEM SACAROSE, COM PRESENÇA DE 

MALTODEXTRINA E/OU POLÍMEROS DE 

GLICOSE (MÍNIMO DE 18%) E COM AS LC 

PUFFAS (DHA E ARA) COM UM MÍNIMO DE 

30% DE TCM E NO MÁXIMO 2% DE 

GORDURA LÁCTEA, OFERECENDO NO 

MÍNIMO 80 KCAL/100 ML, ATENDENDO AS 


CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO 

CODEX. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400 G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA PRÉ-NAN / 

APTAMIL PRÉ / ENFAMIL PRÉ PREMIUM. 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 

0 A 12 MESES, ANTI-REGURGITAÇÃO 

FORMULADA PARA CONDIÇÕES DE 

REFLUXO GASTROESOFÁGICO. 

ACRESCIDA DE AGENTE ESPESSANTE 

PARA PROPORCIONAR MAIOR 

VISCOSIDADE À FÓRMULA, ENRIQUECIDA 

COM VITAMINAS, MINERAIS E 

OLIGOELEMENTOS, ATENDENDO AS 

RECOMENDAÇÕES DO CODEX 

ALIMENTARIUS. ISENTA DE GLÚTEN E 

SACAROSE. APRESENTAÇÃO: LATA DE 

400 G. COMPATÍVEL COM A MARCA NAN 

AR / ENFAMIL AR PREMIUM / APTAMIL AR. 

FÓRMULA INFANTIL (0 A 12 MESES), A 

BASE DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR E 

NÃO ELERGÊNICA, COM 100% DE 

EFICÁCIA NOS CASOS DE ALERGIA 

ALIMENTAR, NUTRICIONALMENTE 


GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E 

GLUTEN. DIETA PARA USO DE 

DISTÚRBIOS ABSORTIVOS MODERADOS À 

GRAVES, ALERGIA ALIMENTAR (LEITE DE 

VACA, À SOJA, A HIDROLISADADOS, E A 

MULTIPLAS PROTEÍNAS). 

SUPLEMENTADAS COM LC PUFAS E 

VITAMINAS ANTIOXIDANTES. 

APRESENTAÇÃO: LATA COM NO MÍNIMO 

DE 400G (COMPATÍVEL COM A MARCA 

NEOCATE. 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 

0 A 6 MESES, COM PREBIÓTICOS, COM 

PROTEÍNAS OTIMIZADAS E MODIFICADAS 

EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO 

SORO DO LEITE. DISTRIBUIÇÃO 

CALÓRICA: MÍNIMA 7% PROTEÍNA, 45% 

CARBOIDRATOS, 48% GORDURAS. 

CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE. 


COMPATÍVEL COM A MARCA NAN 

CONFORT 1 / APTAMIL 1. 


6 A 12 MESES COM PREBIÓTICOS (4 GR/L), 

COM PROTEÍNAS OTIMIZADAS E 

MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO 

CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE. 

DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: MÍNIMA 12,5% 

PROTEÍNA, 48% CARBOIDRATOS, 39,5% 

GORDURAS. CARBOIDRATOS: 80% 

LACTOSE E 20% MALTODEXTRINA. 




APTAMIL 

PRÉ 

APTAMIL 

AR 

22,4800 3.372,00 

12,0500 1.807,50 

NEOCATE 259,5000 25.950,00 

APTAMIL 1 9,1500 2.745,00 

APTAMIL 2 9,1500 2.745,00 


2 / 8




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 












3 / 8




















































4 / 8










cabíveis. 


































b) Multa; 











5 / 8





















































6 / 8

) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 







































alterações. 










7 / 8





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PROMEFARMA REP. COMERCIAIS LTDA 

81.706.251/0001-98 



CPF:02693765935 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 77, ID n° 271/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SCHEID E CASTRO DISTR. DE 

PROD. FARMACEUTICOS LTDA.. 





PREÇOS do fornecedor SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA., inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 05.912.018/0001-83, estabelecida à RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO nº. 

252 , Bairro BACACHERI, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOSE CALVINO 

CASTRO, portador da CI RG nº 428438 e CPF nº. 876.811.888-00 residente e domiciliado na Rua Dom 

Manoel da Silveira Delboux, 486, Bairro Tarumã na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82800- 

160, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 118/2011, sob o regime de 















1 1 lt 100 

5 1 lt 600 

DIETA ENTERAL EM PÓ, OLIGOMÉRICA, 

NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, 

COM PROTEÍNA 100% DE ORIGEM ANIMAL 

(100% SORO DO LEITE), HIDROLISADA 

TOTALMENTE NA FORMA DE PEPTÍDEOS 

DE CADEIA CURTA. FACILITANDO O 

ESVAZIAMENTO GÁSTRICO E EVITANDO 

REFLUXO. APRESENTA TCM-79%. SABOR 

BAUNILHA, DILUIÇÃO INSTANTÂNEA ATÉ 

2,0 CAL/ML. ISENTO DE LACTOSE E 

GLÚTEN. INDICAÇÃO VIA ORAL OU VIA 

SONDA ENTERAL. APRESENTAÇÃO: LATA 

DE 400G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

PEPTAMEN PÓ. 

DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, 


NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA 

COM 100% PROTEÍNA ANIMAL (50% DE 

SORO DO LEITE E 50% CASEÍNA), 

DILUIÇÃO INSTANTÂNEA ATÉ 2,0 CAL/ML. 

APRESENTA GORDURAS NA FORMA DE 

TCM. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN E 

INDICAÇÃO VIA ORAL OU VIA SONDA 

ENTERAL. SABOR BAUNILHA. 

Peptamen 

Pó 

145,0000 14.500,00 

Nutren 1.0 35,5000 21.300,00 

1 / 9

8 1 lt 400 

9 1 lt 100 

22 1 DP 150 

23 1 lt 40 

24 1 lt 500 

APRESENTAÇÃO: LATA DE 400G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA NUTREN 1.0. 



NORMOCALÓRICA, COM 100% DE 

PROTEÍNA ANIMAL (30 G/LITRO), SENDO 

50% SORO DO LEITE E 50% CASEÍNA. 

APRESENTA MÍNIMO DE TCM-25%. SABOR 

BAUNILHA, ISENTO DE LACTOSE E 

GLÚTEN. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA 

DE 1 A 10 ANOS. INDICAÇÃO VIA ORAL OU 

VIA SONDA ENTERAL. APRESENTAÇÃO: 

LATA DE 400G. COMPATÍVEL COM A 

MARCA NUTREN JUNIOR. 


NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, 









GLUTEN. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA 




MARCA PEPTAMEN JUNIOR PÓ. 

ASSOCIAÇÃO DE PROBIÓTICOS E 

PREBIÓTICOS. INDICADO PARA O 

EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL DE 

INDIVÍDUOS A PARTIR DE 4 ANOS DE 

IDADE EM SITUAÇÃO DE DIARRÉIA. 

FONTE DE PROBIÓTICO: LACTOBACILLUS 

REUTERI. FONTE DE PREBIÓTICOS: 60% 

GOMA GUAR PARCIALMENTE 

HIDROLISADA E 40% INULINA. 

APRESENTAÇÃO: PÓ. SACHÊ DE 5G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA RESOURCE 

FIBER MAIS FLORA. 

ESPESSANTE DE ALIMENTOS, PODE SER 

USADO EM PREPARAÇÕES QUENTES E 

FRIAS, NÃO ALTERA SABOR, COR E ODOR 

DOS ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO: GOMA 

XANTANA, MALTODEXTRINA E CLORETO 

DE POTÁSSIO. APRESENTAÇÃO: LATA DE 

125 G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

RESOURSCE THICKEN UP CLEAR. 

ALIMENTO CALÓRICO PROTÉICO, 

PREPARADO À BASE DE LEITE INTEGRAL, 

LEITE DESNATADO, MALTOSE, DEXTRINA, 

ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS 

COMO: FERRO, CÁLCIO, ZINCO, ÁCIDO 

FÓLICO E VITAMINA D E E. COM 100% DE 

PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL (FORNECE 

8 G/PORÇÃO DE 200 ML), ISENTO DE 

GLÚTEN COM A PRESENÇA DE FIBRAS 

INULINA E FOS. COM 4 SABORES: 

BAUNILHA, CHOCOLATE, MORANGO E 

BANANA. INDICAÇÃO VIA ORAL. 


COMPATÍVEL COM A MARCA NUTREN 

ACTIVE / SUST'UP MAIS / SUSTAGEN. 

Nutren 

Junior 

(Baunilha) 

Peptamen 

Júnior Pó 

Resource 

Fiber Mais 

Flora 

Resource 

Thicken Up 

Clear 

Nutren 

Active 

(Sabores) 

36,5000 14.600,00 

138,0000 13.800,00 

6,3000 945,00 

47,9900 1.919,60 

18,9300 9.465,00 


2 / 9




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













3 / 9



















































4 / 9










cabíveis. 


































b) Multa; 











5 / 9





















































6 / 9








































alterações. 










7 / 9





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FARM. LTDA. 

05.912.018/0001-83 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSE CALVINO CASTRO 

PREFEITO MUNICIPAL RG: 428438 

CPF: 876.811.888-00 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 9

9 / 9



Ata n° 57, ID n° 235/2011 



PARANÁ E A EMPRESA CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE 

DEZEMBRO LTDA. 





PREÇOS do fornecedor CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 05.395.154/0001-43, estabelecida à RUA INACIO LUSTOSA nº. 26 , Bairro SÃO FRANCISCO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por AUGUSTO BELLINI FILHO, portador da CI 

RG nº 3.869.831-1 e CPF nº. 709.652.779-68 residente e domiciliado na Rua Capitão Clementino 

Paraná, 130, Bairro Água Verde na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 80620-180, doravante 






Constitui-se objeto desta ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, 

CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DOS PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 


fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante 

desta ata. 




Item Lote Und. Qtd Descrição 

SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO 

Marca Vl. Unt Vl. Total 

1 1 Sev 240 

DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL 

(CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA 

DENCRIL E DENTES DENTRON) 


130,0000 31.200,00 

DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL 

2 1 Sev 240 REMOVÍVEL (CONFECCIONADA EM 

250,0000 60.000,00 

ARMAÇÃO METÁLICA, RESINA ACRÍLICA 

DENCRIL E DENTES DENCRON) 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 7 (SETE) DIAS , a contar do 
























2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 










As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e 

assinam. 



MUNICIPIO DE CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA 

CAMPINA GRANDE DO SUL 05.395.154/0001-43 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO AUGUSTO BELLINI FILHO 


CPF:70965277968 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 53, ID n° 229/2011 



PARANÁ E A EMPRESA BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

05.342.669/0001-85, estabelecida à ALFREDO PINTO, nº. 1035 , Bairro AFONSO PENA, na cidade de 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, neste ato representada por JAKSON LUIZ KOGA, portador da CI RG nº 

4.242.937-6 e CPF nº. 588.308.989-53 residente e domiciliado na Rua Afonso Licheski, 492, Bairro 

Afonso Pena na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83045-240, doravante 







GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 

ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 






MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, 


28 1 Pt 150 

CONTENDO, OVO EM PÓ, GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ, 

PCTE COM 2KG 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 

MISTURA PARA BOLO SABOR 

29 1 Pt 150 

CHOCOLATE, CONTENDO OVO EM PÓ, 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, 

LEITE EM PÓ, PCTE C/2KG 

MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 

30 1 Pt 150 


HIDROGENADA, LEITE EM PÓ - PCTE COM 

2KG 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 3 (TRÊS) DIAS , a contar do 
























2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 












assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 

05.342.669/0001-85 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JAKSON LUIZ KOGA 


CPF:58830898953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 55, ID n° 231/2011 



PARANÁ E A EMPRESA P.A.S. PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 





PREÇOS do fornecedor P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 08.903.201/0001-00, estabelecida à RIO EUFRATES nº. 31 , Bairro 

PIONEIROS, na cidade de FAZENDA RIO GRANDE, PR, neste ato representada por FERNANDO 

HENRIQUE MONTANARI, portador da CI RG nº 8.774.789-1 e CPF nº. 009.468.689-05 residente e 

domiciliado na Rua Buenos Aires, 611, Bairro Batel na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 

80250-070, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 130/2011, sob o 

regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal 













1 1 GR 100 

2 1 Kg 316 

3 1 Un 

2.16 

1 

4 1 ml 414 

ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO 

C/8 VITAMINAS. EMBALAGEM C/400G. 

SABOR CHOCOLATE. 

AÇUCAR REFINADO. EMBALAGEM EM 

SACO DE POLIETILENO DE 1 KG 



ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 

LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES 

SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO 

E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, COM 

BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA 

COM 100 ML OU MAIS. 

APTI 

PITUCHO 

ALTO 

ALEGRE 

ALTO 

ALEGRE 

1,7900 179,00 

2,1300 673,08 

10,4400 22.560,84 

ASSUGRIN 1,4300 592,02 

9 1 Pt 

2.06 

4 

BISCOITO AMANTEIGADO- PCTE C/ 400G PRODASA 2,0000 4.128,00 

13 1 Pt 833 BISCOITO SALGADO AGUA E SAL C/200G 

DOCE EM PASTA SABOR DOCE DE LEITE, 

PRODASA 1,0000 833,00 

18 1 GR 50 EM POTE DE POLIETILENO OU TETRA 

PACK C/ 400G 

PROVINCIA 1,7000 85,00 

19 1 GR 50 

DOCE EM PASTA SABOR UVA, POTE DE 

POLIETILENO OU TETRA PACK C/400G 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 

SIMPLES CONCENTRADO, AUSENCIA DE 

LORENZ 1,5800 79,00 

20 1 GR 40 

LEVEDURAS, ODOR E SABOR ESTRANHO, 

ACONDICIONADOS EM LATA DE 850G, 

QUERO 3,0000 120,00 

REVESTIDAS ADEQUADAMENTE. AS 

LATAS NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, 

1 / 7

21 1 GR 15 

ENFERRUJADAS OU ESTUFADAS. 

VALIDADE MINIMA 6 MESES 

FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATA 

C/100 G 

22 1 Kg 50 FUBA AMARELO FINO TIPO 1 

25 1 PTS 156 

26 1 GR 80 

27 1 Pt 100 

36 1 Kg 150 

37 1 Kg 150 

38 1 Kg 150 

42 1 Kg 61 

43 1 Kg 61 

44 1 Kg 61 

45 1 Un 61 

46 1 Kg 12 

48 1 lt 200 

49 1 GR 300 

50 1 Un 40 

MARGARINA VEGETAL C/SAL COM NO 

MINIMO 60% DE LIPIDIOS-PT C/500G 

MILHO CANJICADO, DESPELICULADO, 

BRANCO TIPO 1. EMBALAGEM DE 

COMPRA: EM SACO DE POLIETILENO DE 

500G 

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1. 

EMBALAGEM DE COMPRA: EM SACO DE 

POLIETILENO DE 500G 

PÓ P/ GELATINA SABOR ARTIFICIAL 

ABACAXI, EMBALAGEM DE COMPRA: 

SACO DE POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG. 

PÓ P/ GELATINA SABOR ARTIFICIAL DE 

MORANGO, EMBALAGEM DE COMPRA ; 



LIMÃO, EMBALAGEM DE COMPRA: SACO 

DE POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG. 

PÓ PARA REFRESCO SABOR LARANJA. 

EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO 

LEITOSO DE 1 KG. 

PÓ PARA REFRESCO SABOR MANGA. 



PÓ PARA REFRESCO SABOR MORANGO. 



PÓ PARA REFRESCO SABOR ABACAXI. 



SAL REFINADO ADICIONADO DE SAIS DE 

IODO. EMBALAGEM DE COMPRA: EM 

SACO DE POLIETILENO DE 1KG 

SARDINHA EM CONSEVA AO ÓLEO 

COMESTÍVEL - 130G E 135G 

MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO. 

EMBALAGEM DE COMPRA: SACO DE 

POLIETILENO C/ PESO LÍQUIDO DE 500GR 

SAGU DE MANDIOCA, CLASSE: PEROLA, 

TIPO 1 SACO DE POLIETILENO, COM PESO 

LIQUIDO DE 500 GR. 

TRISANTI 1,1500 17,25 

NEGA 

MALUCA 

0,9700 48,50 

COAMO 2,1200 330,72 

ELDORADO 0,9200 73,60 

ELDORADO 0,9200 92,00 

APTI 4,7300 709,50 

APTI 4,7300 709,50 

APTI 4,7300 709,50 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

MARFIM 0,7300 8,76 

RUBI 1,5500 310,00 

VICARI 1,0700 321,00 

PRATA 1,3500 54,00 

















2 / 7













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 3 (TRÊZ) VIAS , a contar do 


























3 / 7














































cabíveis. 








4 / 7



























b) Multa; 



























5 / 7























































6 / 7






















alterações. 












assinam. Campina Grande do Sul, 21/11/11. 


MUNICIPIO DE P.A.S. PROG. DE ALIM.O SOCIAL – IND. E COM. LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FERNANDO HENRIQUE MONTANARI 


CPF:946868905 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 56, ID n° 232/2011 












CESAR FRANÇA DA ROSA, portador da CI RG nº 4.178.334-6 e CPF nº. 587.505.419-00 residente e 

















5 1 Pt 40 

6 1 Pt 30 

7 1 GR 200 

ALHO GRAÚDE DE TIPO COMUM, 

FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, / 

BULBOS CURADOS, S/ DANOS 

MECÂNICOS OU CAUSADOS POR 

PRAGAS. PACOTE C/ 200 GR. 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1. 


POLIETILENO C/5KG 

AVEIA EM FLOCOS FINOS, CAIXA COM 

400G COM VALIDADE MINIMA DE 06 

MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

8 1 Kg 200 BALA DE IOGURTE SORTIDA. 

10 1 Pt 465 

11 1 Pt 

1.61 

3 

12 1 Pt 85 

14 1 Pt 152 

15 1 Pt 

4.24 

8 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

SABORES NATA, BAUNILHA E COCO. 

EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO 

DE ATÉ 500G 

BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 

C/200GR 

BISCOITO SALGADO ÁGUA 85% CEREAIS 

190g 

BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO 

EMBALAGEM C/ APROX. 200G 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRODUCAO DE 

GRAOS CUIDADOSAMENTE 

OURO 

VERDE 

2,7900 111,60 

FERREIRA 5,9600 178,80 

APTI 2,6800 536,00 

FLORESTA 

L 

MARIA 

CLARA 

3,8800 776,00 

2,2400 1.041,60 

FAVILLE 0,9700 1.564,61 

NESTLE 2,0400 173,40 

MARILAN 2,3800 361,76 

DIANA 5,7900 24.595,92 

1 / 8

16 1 Kg 60 

17 1 Kg 100 

24 1 GR 20 

32 1 Dz 72 

33 1 Pt 150 

34 1 Kg 175 

SELECIONADOS. EXTRA FORTE, C/ 

PONTO DE TORRA ESCURO, SABOR 

FORTE E MARCANTE E AROMA 

ENCORPADO E INTENSO. C/ SELO DE 

PUREZA ABIC. EMBALAGEM DE COMPRA: 

EMBALAGEM A VACUO, ALUMINIZADA C/ 

500G. COMPATIVEL C/ A MARCA MELITTA. 

CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

CONGELADA COM ATÉ 8% DE GORDURA. 

EMBALAGEM EM SACO DE POLIETIELENO 

VEDADO DE 1 KG 

CEBOLA GRAÚDA FISIOLOGICAMENTE 

DESENVOLVIDA, NÃO BROTADA, SEM 

DANOS FISIOLOGICOS OU MECÂNICOS E 

FIRME. SACO DE POLIETILENO COM 

PESO DE 1 KG. 

MAIONESE. EMBALAGEM DE COMPRA EM 

POTE C/ PESO LIQUIDO DE 500G. 

COMPATIVEL C/ A MARCA HELMANN'S. 

OVO DE GALINHA DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, 

FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, SEM 

TRINCAS OU RACHADURAS ( PESO 49 - 54 

G) 

PÃO FATIADO DE MANTEIGA, COM PESO 

DE 400G, EM EMBALAGEM PLÁSTICA 

TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE 

E DEVIDAMENTE VEDADA 

PÃO FRANCÊS - PESO UNITÁRIO 50G, 

FRESCO CROCANTE, DE COR UNIFORME 

CASTANHO-DOURADO E MIOLO DE COR 

BRANCO-CREME DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME, 

TAMANHO UNIFORME E COM BOA 

APRESENTAÇÃO 

35 1 Kg 150 PIRULITO SOBORES SORTIDOS 

39 1 Kg 200 

40 1 Kg 200 

41 1 Kg 200 

47 1 Kg 100 

51 1 Kg 40 

52 1 Kg 30 

53 1 Kg 30 

MISTURA PARA PUDIM COM LEITE SABOR 

BAUNILHA. EMBALAGEM DE COMPRA: 

EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO DE 1 

KG. 


CHOCOLATE COM COCO. EMBALAGEM 

DE COMPRA: EM SACO DE POLIETILENO 



CÔCO. EMBALAGEM DE COMPRA: EM 


SALSICHA TIPO VIENA, RESFRIADA EM 

EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, 

ATÓXICA, RESISITENTE E 

TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, COM 

PRAZO DE VALIDADE E FABRICAÇÃO 

BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE, 

COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO. 

MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, 

LIVRE DE ENFERMIDADES, SEM DANOS 

FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE 

MANUSEIO E TRANSPORTE 

MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E 

COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM 

DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA 

E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E 

MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E 

FRIBOI 10,4800 628,80 

IN NATURA 1,3400 134,00 

SOYA 3,4800 69,60 

CARMINATI 2,3100 166,32 

REOLON 3,1800 477,00 

FABRICA 

DO PAO 

FLORESTA 

L 

3,9800 696,50 

4,4400 666,00 

APTI 3,7900 758,00 

APTI 3,7900 758,00 

APTI 3,7900 758,00 

DA GRANJA 4,6600 466,00 

IN NATURA 1,1800 47,20 

IN NATURA 2,9800 89,40 

IN NATURA 2,2800 68,40 

2 / 8

54 1 Kg 50 

TRANSPORTE. 

LARANJA PERA DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, SABOR E AROMA CITRICOS, 

TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM 

DESENVOLVIDA E MADURA 

IN NATURA 0,9800 49,00 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8






















































6 / 8














































alterações. 



7 / 8










assinam. 




07.931.509/0001-05 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIZ CESAR FRANÇA DA ROSA 


CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 54, ID n° 230/2011 



PARANÁ E A EMPRESA TOP - COMERCIAL LTDA - ME. 





PREÇOS do fornecedor TOP - COMERCIAL LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

81.419.137/0001-87, estabelecida à ROD. DEP. JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, nº. 1.808 , Bairro BELA 

VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por CLEAIR LIMA FERREIRA, 

portadora da CI RG nº 4.254.997-5 e CPF nº. 872.831.159-00 residente e domiciliado na Rua Abrahão 

Bittencourt Neto, 73, Bairro Paese na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, Cep 89249-000, 















23 1 lts 

2.65 

3 

LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM 

TETRA PACK C/1L 

PIÁ 1,7400 4.616,22 




















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 












assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL TOP - COMERCIAL LTDA - ME 

81.419.137/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CLEAIR LIMA FERREIRA 


CPF:87283115900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 66, ID n° 247/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por LEANDRO CASSIO VEDAN, portador da CI RG nº 

7.064.451-7 e CPF nº. 056.197.369-54 residente e domiciliado na Rua Desembargador Lauro Sodré 

Lopes, 460, Bairro Portão na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81320-290, doravante 







MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE 

ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta ata. 





8 1 Cx 174 

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL 

POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, 

APLICAÇÃO CAFÉ, ESPESSURA 0,26 A 

0,29MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

NÃO TÓXICO. CAIXA C/ 50 PACOTES 

CONTENDO 100 UNIDADES CADA. 

TOTAL 

PLAST 

35,8500 6.237,90 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















11.975.632/0001-97 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LEANDRO CASSIO VEDAN 


CPF:5619736954 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 63, ID n° 244/2011 



PARANÁ E A EMPRESA KLEBER DE MOURA DALABONA 

& CIA LTDA - ME. 





PREÇOS do fornecedor KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº. 09.245.708/0001-87, estabelecida à RUA WILLIBALDO KAYSER nº. 348 , Bairro CIDADE 

INDUSTRIAL, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por KLEBER DE MOURA 

DALABONA, portador da CI RG nº 7.678.801-4 e CPF nº. 006.368.929-48 residente e domiciliado na 

Rua Willibaldo Kayser, 348, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 















11 1 Cx 

1.36 

8 

FILTRO DE PAPEL, TIPO COADOR 

DESCARTÁVEL CAFÉ, TAMANHO 103, 

CAIXA COM 40 UNIDADES. 

FOLHA 

VERDE 

1,3900 1.901,52 




















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 






























2 / 6











































cabíveis. 












3 / 6























b) Multa; 

































4 / 6























































5 / 6
















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA - ME 

09.245.708/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO KLEBER DE MOURA DALABONA 


CPF:00636892948 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 65, ID n° 246/2011 



PARANÁ E A EMPRESA LENINE TONIOLO. 





PREÇOS do fornecedor LENINE TONIOLO, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 82.435.900/0001-26, 

estabelecida à RUA NAPOLEÃO BONAPARTE nº. 740 , Bairro BAIRRO ALTO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por FLÁVIO KOVAL, portador da CI RG nº 411.682-0 e CPF nº. 

021.449.189-70 residente e domiciliado na Rua Rosa Schineider, 134, na cidade de Colombo, Estado 

do Paraná, Cep 83408-807, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 

138/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos 

Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicandose 

no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 













APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E 

7 1 Cx 475 REFRIGERANTE, CARACTERÍSTICAS COPOBEL 41,5900 19.755,25 

10 1 Pç 300 

ADICIONAIS NÃO TÓXICO, ESPESSURA 

MINIMA 0,26MM. CAIXA C/ 30 PACOTES 


EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, 

CAPACIDADE PARA 05 KG 

LIPLAST 2,3400 702,00 

19 1 Un 

1.34 

6 

FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, 

COR CABEÇA VERMELHA. MAÇO C/ 10 

CXS. 

ZEBRA 1,0900 1.467,14 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL LENINE TONIOLO 

82.435.900/0001-26 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FLÁVIO KOVAL 


CPF:02144918970 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 64, ID n° 245/2011 



PARANÁ E A EMPRESA MARCELO JACOB. 





PREÇOS do fornecedor MARCELO JACOB, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.774.132/0001-97, 

estabelecida à RUA FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS nº. 140 , Bairro PORTÃO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por SEBASTIÃO MORI, portador da CI RG nº 1.445.832-8 e 

CPF nº. 234.188.939.53 residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81070-100, doravante denominada FORNECEDOR, 

vencedor do Pregão, edital nº. 138/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações. 











9 1 Pç 19 

DESENTUPIDOR DE PIA DE BORRACHA - 

MÉDIO 

PEROVINH 

A 

0,7400 14,06 

Valor total da ata: R$ 14,06 



















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL MARCELO JACOB 

11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 62, ID n° 243/2011 



PARANÁ E A EMPRESA MEIRA & MULLER LTDA. 





PREÇOS do fornecedor MEIRA & MULLER LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.300.287/0001-91, 

estabelecida à AV. DOM PEDRO II - SALA 06 nº. 114 , Bairro CENTRO, na cidade de QUATRO 

BARRAS, PR, neste ato representada por CELIO PEDRO MEIRA, portador da CI RG nº 643.755 e 

CPF nº. 303.368.059-34 residente e domiciliado na Rua Nilo Cairo, 524, Bairro Centro na cidade de 


Pregão, edital nº. 138/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 













GARRAFA TÉRMICA NO MINIMO 1,8 

LITROS, AMPOLA EM AÇO INOX, COM 

12 1 Pç 21 REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX, invicta 60,9900 1.280,79 

14 1 Pç 14 

MODO DE SERVIR A JATO, TRAVA DE 

SEGURANÇA NA TAMPA 

GARRAFA TÉRMICA 1,5 LITROS, AMPOLA 

EM AÇO INOX, COM REVESTIMENTO 

EXTERNO EM INOX, MODO DE SERVIR A 

JATO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA 

invicta 64,1600 898,24 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL MEIRA & MULLER LTDA 

11.300.287/0001-91 



CPF:30336805934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 59, ID n° 240/2011 





LTDA. 







PIONEIROS, na cidade de FAZENDA RIO GRANDE, PR, neste ato representada por JOSIAS 

DELPHINO, portador da CI RG nº 4.148.316-4 e CPF nº. 567.651.009-97 residente e domiciliado na 

Av. das Torres, 3450, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83005-450 















5 1 Un 12 COLHER DE SOPA INOX 

SIMONAGG 

IO 

0,7400 8,88 

6 1 Un 12 GARFO DE MESA EM AÇO INOX 

GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, ADAPTA-SE 

A MULTIPLICIDADE DE USOS, CORPO 

TERMOPLÁSTICO DE PAREDE DUPLA, 

ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA 

DE POLIURETANO, GRANDE RESISTÊNCIA 

SIMONAGG 

IO 

0,7700 9,24 

15 1 Pç 5 AO USO, IMPACTOS E QUEDAS, COM 

COPO PARA BEBER, BOCAL REMOVÍVEL, 

TERMOLAR 20,08 100,40 

ALÇA INTEGRADA DE GRANDE 

RESISTÊNCIA, MATERIAL ATÓXICO E 

18 1 Pç 30 

RECICLÁVEL (GARRAFÃO TÉRMICO) NA 

COR PRETA 

ISQUEIRO COM GÁS, COM ACENDIMENTO 

MÍNIMO DE 3.000 VEZES 

BIC 3,1500 94,50 

20 1 Cx 9 PALITO DE DENTE PALITEX 0,2200 1,98 

PANO DE COPA E COZINHA, EM 

21 1 Pç 550 ALGODÃO, 

ESTAMPA 

40X60CM, BRANCO, COM MARTINS 1,0100 555,50 

22 1 Pt 971 

PAPEL TOALHA, SIMPLES, COMP: 100 M, 

LARG: 20 CM, COR BRANCA, SUPER STYLUS 1,6600 1.611,86 

RESISTENTE, RÁPIDA ABSORÇÃO DE 

1 / 7

24 1 Pç 54 

LÍQUIDO, COM 02 ROLOS CADA PACOTE. 

SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DE 

ÁGUA 180 ML, 

GLOBO 8,8800 479,52 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





2 / 7



















































3 / 7


















cabíveis. 


































b) Multa; 

4 / 7























































5 / 7
















































alterações. 



6 / 7












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL P.A.S. PRO.DE ALIM. SOCIAL – IND. E COM. LTDA 

08.903.201/0001-00 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSIAS DELPHINO 


CPF:56765100997 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 60, ID n° 241/2011 





























16 1 Pt 

1.37 

1 

17 1 Pt 639 

GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 

CELULOSE, LARGURA APROX. 23,5 CM, 

COMPRIMENTO APROX. 23,5 CM, COR 

BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLAS, BRANCA 

E TEXTURIZADA, PACOTE COM 50 

UNIDADES. 


CELULOSE, LARGURA APROX. 30 CM, 

COMPRIMENTO APROX. 31 CM, COR 



UNIDADES. 

CLASSIC 0,5300 726,63 

CLASSIC 0,9800 626,22 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 61, ID n° 242/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SATELITE COMERCIAL LTDA - 

EPP. 





PREÇOS do fornecedor SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

82.629.072/0001-67, estabelecida à AV. FREDERICO LAMBERTUCCI nº. 863 , Bairro FAZENDINHA, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ANDREI CASTRO VILHA, portador da CI RG 

nº 8.977.610-4 e CPF nº. 050.525.069-10 residente e domiciliado na Rua Nelson Ferreira da Luz, 

Bairro Campo Comprido na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81.220-130, doravante 















SUPORTE DE FILTRO N° 103 (COADOR DE 


1 1 Pç 24 CAFÉ) EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR 

MARROM 

AMELIA 1,7700 42,48 

2 1 Pç 15 COADOR DE PANO Nº 4 VIA PANO 1,5800 23,70 

3 1 Pç 40 

COLHER P/ SOBREMESA DE PLÁSTICO 

DESCARTÁVEL. PACOTE C/ 50 UNIDADES. 

STRAWPLA 

ST 

1,0100 40,40 

4 1 Un 6 COLHER PARA CAFEZINHO DE INOX 


DISOLLE 0,3700 2,22 

13 1 Un 29 




SOPRANO 104,4700 3.029,63 

23 1 Pç 20 

SUPORTE DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 

COMPLETO 20 LITROS (suporte, galão c/ 

água) 

PLASTPRE 

MIUM 

6,2300 124,60 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP 

82.629.072/0001-67 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ANDREI CASTRO VILHA 


CPF:5052506910 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 94, ID n° 294/2011 



PARANÁ E A EMPRESA REGINA FERREIRA DE ARAUJO 

NOSKO - COMERCIO DE ALIMENTOS. 





PREÇOS do fornecedor REGINA FERREIRA DE ARAUJO NOSKO - COMERCIO DE ALIMENTOS, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº. 13.153.167/0001-34, estabelecida à RUA ENGENHEIRO JOÃO BLEY 

FILHO nº. 623 , Bairro PINHEIRINHO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ALAN 

CARLOS NOSKO, portador da CI RG nº 6.857.670-9 e CPF nº. 003.933.909-26 residente e domiciliado 

na Rua Neusa Gusso, 245, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81490-460, doravante 







GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FORMULADOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 







MISTURA PARA CREME SALADA DE 

1 1 Kg 480 FRUTAS. EMBALAGEM DE COMPRA: EM 

SACO DE POLIETILENO DE 1 kg. 

BOA SAFRA 5,0900 2.443,20 

MISTURA PARA CREME BAUNILHA. 

2 1 Kg 600 EMBALAGEM DE COMPRA: EM SACO DE 

POLIETILENO DE 1 kg. 

MISTURA P/ PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA 

BOA SAFRA 5,0900 3.054,00 

3 1 Kg 

1.60 

0 

SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 

COMPRA. SACO POLIETILENO LEITOSO 1 

KG. 


BOA SAFRA 8,1400 13.024,00 

4 1 Kg 800 

SABOR ABACAXI. EMBALAGEM DE 

COMPRA: SACO POLIETILENO LEITOSO 

DE 1 KG 

BOA SAFRA 8,1400 6.512,00 

MISTURA P/ PREPARO DE BEBIDA 

5 1 Kg 

1.20 

0 

LACTEA, SABOR MORANGO. EMBALAGEM 

DE COMPRA: SACO POLIETINELO 

LEITOSO DE 1KG 

BOA SAFRA 8,1400 9.768,00 


6 1 Kg 310 ABACAXI, EMBALAGEM DE COMPRA: BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 



7 1 Kg 310 LIMÃO, EMBALAGEM DE COMPRA: SACO 


BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

1 / 7

8 1 Kg 310 

9 1 Kg 310 

10 1 Un 400 

11 1 Un 580 




PÓ DE GELATINA SABOR ARTIFICIAL DE 

UVA, EMBALAGEM DE COMPRA : SACO DE 

POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG. 

SOPA DESIDRATADA COM MACARRÃO 

COLORIDO, LEGUMES E CARNE. 

EMBALAGEM DE COMPRA; SACO DE 

POLIETILENO LEITOSO DE 2KG 


COLORIDO, LEGUMES E FRANGO. 



BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

BOA SAFRA 4,8900 1.956,00 

BOA SAFRA 4,8900 2.836,20 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

2 / 7



















































3 / 7






















cabíveis. 

































4 / 7


b) Multa; 





















































5 / 7


















































alterações. 

6 / 7














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL REGINA F. DE A. NOSKO – COM. DE ALIMENTOS 

13.153.167/0001-34 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ALAN CARLOS NOSKO 


CPF:393390926 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 67, ID n° 249/2011 










CNPJ/MF sob nº. 07.931.509/0001-05, estabelecida à RUA AUGUSTO STABEN nº. 718, Bairro 











GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE 








1 1 Kg 

2 1 Pt 

3 1 Pt 

4 1 Kg 

5 1 Kg 

1.30 

0 

1.97 

0 

4.21 

0 

1.60 

1 

4.84 

0 

6 1 Kg 840 

CHINEQUE C/ COBERTURA DE FAROFA DE 

BANANA, FRESCO COM PESO DE 50 GR. 

EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO 

TRANSPARENTE VEDADO. 





PÃO FATIADO INTEGRAL COM PESO 

MINIMO DE 400G EM EMBALAGEM 

PLASTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, 

RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADA 

PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG COM 50G, 

APRESENTANDO MIOLO ELASTICO E 

HOMOGÊNEO, COM POROS FINOS, 

CASCA FINA E MACIA 

PÃO FRANCES DE 50 G, FRESCO, 

CROCANTE, DE COR UNIFORME 

CASTANHO- DOURADA E MIOLO DE COR 

BRANCO - CREME DE TEXTURA E 



APRESENTAÇÃO. 

PÃO MINI DE LEITE COM 25 G, 

APRESENTANDO MIOLO ELÁSTICO E 

REOLON 6,1800 8.034,00 

REOLON 2,1800 4.294,60 

REOLON 3,1800 13.387,80 

REOLON 4,4800 7.172,48 

FABRICA 

DO PÃO 

FABRICA 

DO PÃO 

3,9800 19.263,20 

6,9800 5.863,20 

1 / 7

7 1 Pt 

1.60 

0 

HOMOGÊNEO, COM POROS FINOS E 

CASCA FINA E MACIA. 

PÃO TIPO BISNAGUINHA A BASE DE 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E MINERAIS, 

AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, 

FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E OUTROS 

INGREDIENTES PERMITIDOS PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE, ASPECTO MASSA 

COZIDA; O PÃO DEVE APRESENTAR O 

MIOLO POROSO, LEVE E HOMOGENEO, 

NÃO APRESENTAR GRUMOS DUROS, 

PONTOS NEGROS, PARDOS OU 

AVERMELHADOS, CHEIRO, COR E SABOR 

PRÓPRIO. EMBALAGEM DE POLIETILENO 

TRANSPARENTE ATÓXICO C/ 300G 

REOLON 2,6600 4.256,00 





























FORNECIMENTO 











atenda. 

2 / 7


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS, a contar do 
















































3 / 7
























cabíveis. 































4 / 7




b) Multa; 



















































5 / 7

















































6 / 7




alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 68, ID n° 250/2011 










VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORREA, 

portador da CI RG nº 7.762.084-2 e CPF nº. 008.520.349-11 residente e domiciliado na Rua Justiliano 

Mendes da Silva, 41, Bairro Vila Irene Margarida na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83326- 

530 doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 142/2011, sob o regime de 






GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS, DESTINADOS À MERENDA 

ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME 

DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecedor deverá 

obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte integrante desta ata. 





2 1 Kg 

3 1 Kg 

4 1 Kg 

5 1 Kg 

7 1 Cx 

8 1 Kg 

9 1 Kg 

3.13 

0 

2.93 

5 

1.46 

0 

1.61 

0 

2.45 

0 

9.10 

0 

18.9 

40 

CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO 

MOLE CORTADO EM BIFE DE 150G CADA, 

LIMPO E ISENTO DE GORDURA E 

APONEVROSE, EMBALAGEM DE COMPRA: 

EM SACO DE POLIETILENO VEDADO COM 

PESO LÍQUIDO DE 1 KG. 

CARNE BOVINA CONGELADA (POSTA 

VERMELHA), EMBALAGEM DE COMPRA: 



CARNE BOVINA CONGELADA- SETE, EM 

SACO DE POLIETILENO VEDADO C/ PESO 

LÍQUIDO DE 1 KG 

CARNE BOVINA CONGELADA (MUSCULO) 

CORTADO EM CUBOS DE 30G, 


POLIETILENO VEDADO DE 1 KG. 

CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, 

EMPANADA, TEMPERADA E CONGELADA 

EM UNIDADES DE 30 GR, EMBALAGEM DE 

COMPRA: CAIXA COM 3 KG CONTENDO 

100 UNIDADES. 





COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

CONGELADO C/ OSSO. EMBALAGEM DE 

FRIGAN 12,9600 40.564,80 

FRIGAN 11,8800 34.867,80 

FRIGAN 10,4300 15.227,80 

FRIGAN 10,9500 17.629,50 

AURORA 8,9500 21.927,50 

FRIGAN 10,4600 95.186,00 

COPACOL 3,6800 69.699,20 

1 / 8

11 1 Kg 

12 1 Kg 

14 1 Kg 

1.56 

0 

3.14 

0 

1.03 

5 

16 1 Kg 760 

17 1 Kg 

2.67 

0 

COMPRA: EM SACO DE POLIETILENO 

VEDADO DE 1KG 

LINGUIÇA DE FRANGO EM GOMOS DE 

APROX. 90G, SEM PIMENTA, RECHEIO 

MAGRO, EMBALAGEM DE COMPRA EM 

SACO DE POLIETILENO 

HERMETICAMENTE FECHADO E 

ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO 

SANITÁRIA VIGENTE, PACOTE DE 1KG 

PEITO DE FRANGO CONGELADO S/ PELE 

E SEM OSSO, EM SACO DE POLIETILENO 

VEDADO 

PEIXE PESCADA, EM FILÉ CONGELADO, 

LIMPO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, 

S/ MANCHAS ESVERDEADAS E S/ 

PARASITAS. EMBALADO DEM CAIXA DE 

PAPELÃO REFORÇADO C/ RÓTULO E 

DATA DE VALIDADE IMPRESSO. 

QUEIJO PRATO FATIADO, EMBALAGEM EM 

PLÁSTICO TRANSPARENTECOM 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E 

PESO LÍQUIDO 







COPACOL 8,3500 13.026,00 

COPACOL 8,3500 26.219,00 

VITALMAR 14,8700 15.390,45 

AURORA 16,2300 12.334,80 

COPACOL 4,7300 12.629,10 





























FORNECIMENTO 

2 / 8











atenda. 


entregas. 




































3 / 8





































cabíveis. 


















4 / 8

















b) Multa; 






































5 / 8























































6 / 8











alterações. 















81.419.137/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RODRIGO DAMAS CORREA 


CPF:852034911 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8

Termo Aditivo nº. 1 referente ao Ata de Registro de Preços nº. 68/2011 – ID 250/2011 de AQUISIÇÃO 


ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO: 142/2011, 

que entre si celebram o Município de Campina Grande do Sul e a empresa, inscrita no CNPJ nº. 

81.419.137/0001-87. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha 

Neto, Nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui designada a CONTRATANTE, e 

representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos Assunção, e a empresa TOP COMERCIAL 

LTDA, CNPJ nº. 81.419.137/0001-87, com endereço a ROD. DEP. JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 

neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORREA, RG: 7.762.084-2 e CPF: 008.520.349-11, 

a seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo. 

CLAUSULA PRIMEIRA: REALINHAMENTO DE PREÇOS 

FICA ADITADO O REALINHAMENTO DE PREÇO DO ITEM 09, DO LOTE 01, PASSANDO 

DE R$ 3,68 (TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 4,80 (QUATRO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65,inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 8666/93. 

As demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este Termo, permanecem 

inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor. 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal 

76.105.600/0001-86 

Luiz Carlos Assunção 

Prefeito Municipal 


CONTRATADA 

TOP COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 81.419.137/0001-87 

RODRIGO DAMAS CORREA 

RG: 7.762.084-2 

CPF: 008.520.349-11 

Termo Aditivo 

8 / 8



Ata n° 73, ID n° 267/2011 













domiciliado na Rua João Trevisan, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do 

Paraná, Cep 83430-000, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 




alterações. 



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO MERCEARIA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE 








DOCE EM PASTA SABOR CAQUI, SABOR E 

ODOR PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES, 


1 1 PTS 227 

DEVENDO O PRODUTO SER ISENTO DE 

SABORES E ODORES ESTRANHOS A SUA 

COMPOSIÇÃO. POTE DE POLIETILENO 

COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. 

DOCE EM PASTA SABOR BANANA, SABOR 

E ODOR PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES, 

LORENS 5,1900 1.178,13 

2 1 PTS 202 





DOCE DE GOIABA CREMOSO, SABOR E 


LORENS 4,7800 965,56 

3 1 PTS 162 





DOCE DE MORANGO CREMOSO, SABOR E 


LORENS 5,1800 839,16 

4 1 PTS 202 





LORENS 4,9500 999,90 

5 1 Kg 11.500 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO LORENS 4,9800 57.270,00 

1 / 9

6 1 Kg 290 

8 1 Kg 230 

10 1 Un 299 

21 1 Kg 750 

23 1 Un 54 

24 1 Pt 480 

25 1 Un 890 

26 1 Un 910 

27 1 Un 4.770 

30 1 Kg 910 

31 1 Kg 193 

32 1 Un 5.570 

34 1 Un 760 

35 1 Kg 4.270 

37 1 Un 1.020 

38 1 lt 1.440 

ENRIQUECIDO COM NO MINIMO 8 

VITAMINAS, COM DILUIÇÃO MINIMA DE 

1KG: 8 LITROS. EMBALAGEM COM 1 KG, 

COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES A 

CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

AÇUCAR CRISTAL, PURO SEM CORANTES, 

SEM UMIDADE OU EMPEDRAMENTO E 

COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS E 

GRANULOMETRIA HOMOGÊNEA. 

EMBALAGEM C/ 5 KG EM SACO DE 

POLIETILENO COM PRAZO DE VALIDADE 

MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 CLASSE 

LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO. 

BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA C/ 

COBERTURA DE CHOCOLATE - PESO 

LÍQUIDO 25 G. 

CANJIQUINHA, GRÃOS SELECIONADOS DE 

BOA QUALIDADE, SEM UMIDADE OU 

EMPEDRAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 

MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

CHÁ MATE TOSTADO P/ INFUSÃO. 

EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPEL C/ 200 

G 

CHOCOLATE GRANULADO DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, EMBALAGEM 

HERMETICAMENTE VEDADA E 

RESISTENTE - PACOTE C/ 1 KG 

COCO RALADO EMBALAGEM DE COMPRA; 

EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 100 G. 

ERVILHA EM CONSERVA. EMBALAGEM 

COMPRA: LATA C/ REVESTIMENTO 

INTERNO APROPRIADA, VEDADA. PESO 

LÍQUIDO DRENADO C/ 200G. 

ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. 

EMBALAGEM COMPRA: LATA C/ 

REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADA, 

VEDADA. PESO LÍQUIDO DRENADO C/ 200 

G. 

FARINHA DE MILHO TORRADA AMARELA, 

GRÃO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO 

NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES 

E PARASITAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 


FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1 

GRUPO SECA SUBGRUPO FINA 

FARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM 

PACOTE DE 500 G C/ VALIDADE MÍNIMA 

DE 4 MESES. 

FARINHA LACTEA COM COR ASPECTO E 

ODOR PRÓPRIOS, COM AUSENCIA DE 

UMIDADE, PARASITAS E SUJIDADES, EM 

BALAGEM C/400GR. VALIDADE MÍNIMA DE 

06 MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, ISENTO DE 

MOFOS E IMPUREZAS, EMBALAGEM DE 

POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, 

RESISTENTE, CONTENDO 1KG. VALIDADE 

MINIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA 

FERMENTO BIOLOGICO DESIDRATADO 

INSTANTANEO, EMBALADO A VACUO EM 

LATA C/ 100G. 

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLOS, 

ACONDICIONADO EM LATA 

HERMETICAMENTE FECHADA, LATA C/ 100 

SUPERSUC 

AR 

10,4700 3.036,30 

FERREIRA 1,5300 351,90 

NUTRI 0,8800 263,12 

SINHA 1,1800 885,00 

REAL 2,8800 155,52 

APTI 9,9700 4.785,60 

MENINA 1,7800 1.584,20 

GOIAS 

VERDE 

GOIAS 

VERDE 

SITIO 

CERCADO 

0,8800 800,80 

1,0700 5.103,90 

1,7800 1.619,80 

MONSIL 2,4800 478,64 

JANDIRA 1,8800 10.471,60 

VITALON 5,9900 4.552,40 

SUPER 

CALDO 

BRUGGMA 

N 

3,8700 16.524,90 

3,5600 3.631,20 

APTI 1,8700 2.692,80 

2 / 9

39 1 Kg 2.570 

40 1 Kg 2.820 

41 1 Un 35.350 

43 1 Un 6.600 

50 1 Kg 420 

51 1 Kg 1.605 

52 1 Kg 380 

53 1 GR 1.060 

55 1 Un 15.620 

56 1 Un 1.060 

60 1 Un 748 

61 1 Un 6.740 

62 1 Kg 2.260 

G. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. 

FLOCOS DE CEREAIS AÇUCARADO E 

ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

MINERAIS, A PARTIR DA MÁTERIA - PRIMA 

SÃS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE, 

CONTENDO FLOCO DE CEREAIS, AÇUCAR 

ORGÂNICO, MALTE EM PÓ E SAL. 

EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1 

KG, RESISTENTES, TERMOSOLDÁVEL, 

TRANSPARENTE E ATÓXICOS, VALIDADE 

DE 12 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. 

FUBÁ DE MILHO AMARELO, ISENTO DE 

MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS, 

DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E 

ODORES ESTRANHOS, BOLOR E 

UMIDADE, EMBALAGEM EM POLIETIENO, 

ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, 

RESISTENTE, CONTENDO 1 KG. VALIDADE 

DE 06 MESES. 

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR 

MORANGO E COCO, EM POTE DE 

POLIETILENO DE 120 G. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO. 

EMBALAGEM DE COMPRA: EM PACOTE DE 

USO ÚNICO, HERMETICO, C/ PROTEÇÃO 

APROPRIADA CONTRA CONTAMINAÇÃO 

EMBALAGEM DE ATÉ 1 KG. 

MACARRÃO DE LETRINHA COM 

VEGETAIS. EMBALAGEM EM SACO DE 

POLIETILENO DE 1 KG, COM 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO 

COM INGREDIENTES, VALOR 

NUTRICIONAL, PESO , FABRICANTE, DATA 

DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 


MARGARINA CREMOSA COM SAL, E SEM 

GORDURA TRANS COM NO MINIMO 

60%DE LIPIDIOS, PODENDO CONTER 

VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS 

PERMITIDAS, COM ASPECTO, COR, 

AROMA, E SABOR PRÓPRIOS. VALIDADE 


DE ENTREGA 

MASSA FRESCA PARA LASANHA, 

RESFRIADA, FORMATO RETANGULAR, 

SEPARADAS INDIVIDUALMENTE. 




500G 

MINI BOLO, EM PAPEL DE FORMA E 

EMBALADO EM EMBALAGENS 

INDIVIDUAIS. 

MILHO EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS 

INTEIROS, IMERSO EM LÍQUIDO DE 

COBERTURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 

UNIFORMES - LATA COM 200 G. VALIDADE 

MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA DEVENDO SER 

CONSIDERADO COM PESO LÍQUIDO DO 

PRODUTO DRENADO. 

QUEIJO TIPO PARMESSÃO, SECO, 

RALADO - PACOTE C/ 50 G. 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL EM 

EMBALAGEM DE 200 G. 




ALCA 

FOODS 

SITIO 

CERCADO 

10,9700 28.192,90 

1,2800 3.609,60 

PIA 0,5300 18.735,50 

ILOLAY 13,4900 89.034,00 

PUPININI 4,9700 2.087,40 

MESA 3,3800 5.424,90 

ROMANHA 4,2700 1.622,60 

SINHA 1,2400 1.314,40 

STA. 

EDVIRGES 

0,8800 13.745,60 

LAR 0,9700 1.028,20 

SELECT 1,8800 1.406,24 

LATCO 2,6800 18.063,20 

DIANA 1,0800 2.440,80 

3 / 9

64 1 Un 530 

70 1 Un 1.330 

SELETA DE LEGUMES, COM CENOURA, 

ERVILHA E BATATA, LATA COM 200 G. 

VINAGRE DE ÁLCOOL, PRODUTO 

NATURAL FERMENTADO ACÉTICO 

SIMPLES, ISENTO DE CORANTES 

ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E 

MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE 

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 

MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE 

ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 700 ML, TAMPA 

INVIOLÁVEL HERMÉTICA SEM 

CONSERVANTES E SEM CORANTES, 

PRODUTO RESULTANTE DA 

FERMENTAÇÃO ACÉTICA DO ÁLCOOL. 

GOIAS 

VERDE 

1,3700 726,10 

KOLLER 0,9100 1.210,30 





























FORNECIMENTO 











atenda. 

4 / 9


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 05 (CINCO) DIAS , a contar do 
















































5 / 9
























cabíveis. 































6 / 9




b) Multa; 



















































7 / 9

















































8 / 9




alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 72, ID n° 266/2011 










VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORRÊA, 

















AMIDO DE MILHO EM EMBALAGEM 

PLASTICA DE POLIETILENO LEITOSO, 

7 1 Kg 16.240 RESISTENTE , HERMETICAMENTE YOKI 4,7400 76.977,60 

11 1 Kg 416 

FECHADA COM 1 KG, VALIDADE MINIMA 

DE 12 MESES. 

BATATA FRITA TIPO PALHA, PRONTA 

PARA CONSUMO. EMBALAGEM: SACO DE 

POLIETILENO TRANSPARENTE, COM 

PESO DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE 

MINIMO DE 5 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 


CHEF 

CHIPS 

7,1700 2.982,72 




20 1 Pt 1.765 FORTE E MARCANTE E AROMA CABOCLO 6,4900 11.454,85 







LEVEDURAS, ODOR E SABOR ESTRANHO, Alterada de 

28 1 GR 380 



ELEFANTE 

para 

3,2700 1.242,60 

LATAS NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, QUERO 



1 / 8

33 1 Kg 760 

36 1 Kg 5.990 

44 1 Kg 845 

45 1 Kg 2.885 

46 1 Kg 845 

47 1 Kg 2.200 

48 1 Un 610 

49 1 Kg 560 

57 1 Un 300 

58 1 Un 300 

59 1 Un 6.520 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 

ENRIQUECIDA COM ÀCIDO FÓLICO E 

FERRO. 

FEIJÃO PRETO TIPO 1, ISENTO DE MOFOS 

E IMPUREZAS, EMBALAGEM DE 

POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, 



ENTREGA 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/OVOS. 


DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, 

VALOR NUTRICIONAL, PESO, 

FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E 

VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 


MACARRÃO C/OVOS TIPO PARAFUSO. 








MACARRÃO TIPO TALHARIM C/ OVOS. 






VALIDADE. EMBALAGEM MÍNIMA DE 06 


MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE 

NOSSO. EMBALAGEM EM SACO DE 







MACARRÃO COM OVOS TIPO CONCHINHA. 

EMBALAGEM DE 500 G, COM 



NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA 

DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE 


DE ENTREGA 

MACARRÃO COM OVOS CARAMUJO. 


DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO 






MUCILAGEM DE ARROZ PRÉ-COZIDO 

INSTÂNTANEO VITAMINADO. EMBALAGEM 

COM ATE 400 G. VALIDADE MÍNIMA DE 06 


MUCILAGEM DE MILHO PRÉ-COZIDO 




ÓLEO DE SOJA REFINADO, NA COR 

PRÓPRIA, TRANSPARENTE, SEM ODOR 

OU SABOR ESTRANHO, EMBALADO EM 

Alterada de 

LUA DE 

MEL para 

NORDESTE 

1,5900 1.208,40 

RESERVA 2,8700 17.191,30 

GERMANI 3,9600 3.346,20 

GERMANI 3,4500 9.953,25 

GERMANI 4,2500 3.591,25 

GERMANI 3,9500 8.690,00 

GERMANI 3,9500 2.409,50 

GERMANI 3,9500 2.212,00 

NESTLE 7,4700 2.241,00 

NESTLE 7,4700 2.241,00 

COAMO 2,6800 17.473,60 

2 / 8

63 1 Kg 1.540 

LATA DE 900 ML. VALIDADE 12 MESES. 

SAGÚ, CLASSE: PÉROLA, TIPO 1, SACO DE 

POLIETILENO 

YOKI 1,2400 1.909,60 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8























































6 / 8













































alterações. 




7 / 8












81.419.137/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RODRIGO DAMAS CORRÊA 


CPF:00852034911 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 79, ID n° 273/2011 



PARANÁ E A EMPRESA J. EDUC FABRIL LTDA. 





PREÇOS do fornecedor J. EDUC FABRIL LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 03.418.949/0001-02, 

estabelecida à AVENIDA PERUIBE nº. 367 , Bairro PRAIA DO SONHO, na cidade de ITANHAEM, SP, 

neste ato representada por LUCIANO JOSÉ DE SOUZA, portador da CI RG nº 8.407.354-8 e CPF nº. 

730.777.808-44 residente e domiciliado na Rua Engenheiro Francisco Augusto Saraiva Fanuelli, 270, 

Bairro Chácara Cibratel na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, Cep 11740-000, doravante 







UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME 







1 1 KIT 5.000 

UNIFORME ESCOLAR. KIT COMPOSTO DE 

1 CALÇA, 1 JAQUETA, 2 CAMISETAS 

MANGA CURTA, 1 CAMISETA MANGA 

LONGA, 2 PARES DE MEIAS E 1 PAR DE 

TÊNIS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO 

ANEXO I. 

KIRON, 

BICAL 

142,5000 712.500,00 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 30 (TRINTA) DIAS , a contar do 


























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL J. EDUC FABRIL LTDA 

03.418.949/0001-02 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUCIANO JOSÉ DE SOUZA 


CPF:730.777.808-44 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 69, ID n° 261/2011 




CIA LTDA. 
















MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E DE PROTETOR SOLAR PARA SER UTILIZADO PELOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E 







1 1 Pt 600 ALGODÃO 25 GRAMAS Delicato 0,9900 594,00 

CURATIVO ADESIVO. FORMATO 

ANATÔMICO, ULTRA RESISTENTE, 

TEXTURA SUAVE, 100% A PROVA D'AGUA, 

COM ADESIVO ADERENTE QUE FIXA BEM 

NA PELE. COMPOSIÇÃO: FILME PLÁSTICO, 

3 1 Cx 600 ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIBRAS cremer 2,9800 1.788,00 

SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRÍLICO, 

POLIETILENO E TRICLOSAN (AGENTE 

ANTIMICROBIANO USADO COMO 

CONSERVANTE). 

UNIDADES. 

CAIXA COM 40 

7 1 rl 300 

FITA CREPE (PARA BERCARIO), ROLO DE 

25x50CM 

cremer 2,2500 675,00 

14 1 Pç 600 TALCO INFANTIL 200 GR. York 3,5000 2.100,00 

15 1 Pç 900 

CREME PARA ASSADURA, EMBALAGEM 

COM 50 GR. 

Cimed 2,3900 2.151,00 

16 1 Pç 600 ÓLEO DE AMÊNDOA 100ML Farmax 3,7400 2.244,00 

17 1 Pç 480 GEL INFANTIL 120 GR Johnsons 7,8900 3.787,20 

18 1 rl 300 ESPARADRAPO 10CMx4,5M 

HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, 

EXTREMIDADES EM ALGODÃO DE ALTA 

Missner 4,8000 1.440,00 

19 1 Cx 600 QUALIDADE, HIDROXIETILCELULOSE E Mili 0,9000 540,00 

TRICLOSAN. CAIXA C/ 100 UNIDADES. 

COMPATIVEL C/ A MARCA COTONETE. 

1 / 7

24 1 Cx 600 

25 1 Un 360 

LENÇO UMEDECIDO MACIO, EMBALAGEM 

C/ NO MINIMO 400 UNIDADES. 

PROTETOR SOLAR FATOR 30, 

HIPOALERGENICO, NAO COMEDOGENICO, 

FRASCO C/ NO MINIMO 120 ML. 

Mili 7,9000 4.740,00 

Medsun 9,9400 3.578,40 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





2 / 7




















































3 / 7

















cabíveis. 


































b) Multa; 




4 / 7






















































5 / 7














































alterações. 



6 / 7













06.059.923/0001-03 



CPF:01717899978 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 71, ID n° 263/2011 











CPF nº. 234.188.939-53 residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na 

















5 1 Pç 180 ESCOVA DE CABELO MACIA INFANTIL MB 3,5900 646,20 

6 1 Pç 300 ESPONJA DE BANHO INFANTIL BETA 1,4100 423,00 

13 1 Pç 900 

22 1 Pç 

4.00 

0 

23 1 Pç 300 

SABONETE INFANTIL LÍQUIDO SUAVE 200 

ML COM GLICERINA, DERMATOLÓGICA E 

OFTALMOLOGICAMENTE TESTADA PARA 

NÃO IRRITAR OS OLHOS E NEM A PELE 

PROPORCIONANDO UMA LIMPEZA SUAVE 

E SEGURA - SIMILAR A TURMA DA MÔNICA 

ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CABO 

PLASTICO E ANATOMICO, C/ CERDAS DE 

NYLON MACIAS, PONTAS 

ARREDONDADAS E APARADAS 

UNIFORMEMENTE, CONTENDO MAIS DE 

25 TUFOS DE CERDAS, SENDO A 

DIMENSAO DO CONJUNTO DE TUFOS NAO 

SUPERIOR A 25x7 MM, COM CORES 

SORTIDAS E EMGALAGEM INDIVIDUAL. 

FRALDA DE PANO 65x65 CM EM TECIDO 

DUPLO, 100% ALGODAO, PACOTE C/ 5 

PEÇAS. 

BABY 123 5,9000 5.310,00 

MEDIFIL 0,3500 1.400,00 

PAPI 9,0000 2.700,00 


1 / 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













2 / 7



















































3 / 7










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 7





















































5 / 7








































alterações. 










6 / 7





11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 70, ID n° 262/2011 





LTDA. 

























2 1 Pç 900 CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML. 

CREME DENTAL INFANTIL; COMPOSICAO: 

1.100 PPM DE FLUR, SORBITOL, SILICA, 

YORK 4,0800 3.672,00 

LAURIL SULFATO DE SODIO, 

4 1 Un 

3.60 

0 

POLIETILEOGLICOL, 

CARBOXIMETILCELULOSE, 

SODICA, COMPOSICAO 

SACARINA 

AROMATICA, 

ALEGRINH 

O 

1,5200 5.472,00 

CORANTE E AGUA, COM FLUORETO DE 

SODIO. EMBALAGEM C/ 50G. COMPATIVEL 

COM A MARCA TANDY. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M. 

COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, 

POLPA DE CELULOSE, GEL 

SUPERABSORVENTE (POLÍMERO 

8 1 Pt 900 SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE DRY 2,1600 1.944,00 

POLIPROPILENO, ADESIVO 

TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, 

FITAS ADESIVAS. PACOTE C/ NO MINIMO 9 

UNIDADES. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. 

GG. COMPOSIÇÃO: FILME DE 

9 1 Pt 900 POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL DRY 2,5500 2.295,00 


SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE 

1 / 7

10 1 Pt 900 

11 1 Pt 900 




UNIDADES. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G. 








UNIDADES 

GRAMPO DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/ 

12 UNIDADES 

DRY 2,1600 1.944,00 

RELUZ 0,6300 567,00 

12 1 Pç 150 PENTE FINO SBRISSA 0,2400 36,00 

21 1 Pç 

1.15 

0 

SHAMPOO, TIPO USO DIÁRIO, 

APRESENTAÇÃO XAMPU 1 X 1, 

APLICAÇÃO CABELOS NORMAIS, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 

VITAMINA B5, PARA CRIANÇA, FRASCO 

COM NO MÍNIMO 200 ML. 

YORK 3,9800 4.577,00 





























FORNECIMENTO 






2 / 7






atenda. 


entregas. 










































3 / 7































cabíveis. 























4 / 7












b) Multa; 











































5 / 7






















































6 / 7







alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL P.A.S. PROG. DE ALIM. SOCIAL – IND. E COM. LTDA 

08.903.201/0001-00 



CPF:00946868905 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 82, ID n° 276/2011 



PARANÁ E A EMPRESA ARAUSUPRI INFORMÁTICA 

LTDA -ME. 





PREÇOS do fornecedor ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA -ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

07.796.075/0001-70, estabelecida à RUA ELIAS STAINSACK nº. 88 , Bairro PORTO LARANJEIRAS, 

na cidade de ARAUCÁRIA, PR, neste ato representada por JOÃO NOEL FERREIRA, portador da CI 

RG nº 4.520.073-6 e CPF nº. 654.9378.89-34 residente e domiciliado na Rua Cap. Leonardo Graziano, 

433, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, Cep 83703-080, doravante denominada 







MATERIAL ESCOLAR PARA SER DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E DOS CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E 







1 1 Un 

2 1 Un 

16.3 

00 

25.0 

00 

CADERNO PEQUENO QUADRICULADO 

CAPA DURA, APRESENTAÇÃO 

BROCHURA, C/ 48 FOLHAS FORMATO 1X1. 

COM ADESIVO PERSONALIZADO, CAPA E 

CONTRACAPA PERSONALIZADAS 

CONFORME MODELO: CAPA CONTENDO 

LOGOS E FOTOS DO MUNICÍPIO, E 

CONTRACAPA CONTENDO LOGO DO 

MUNICÍPIO, HINO NACIONAL BRASILEIRO 

E HINO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, E A 

EXPRESSÃO "VENDA PROIBIDA". 

CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 

MATERIAL OFF SET 56G/M2 CAPA FORTE 

COM 48 FOLHAS 140 DE LARGURA POR 

202 DE ALTURA COM ADESIVO 

PERSONALIZADO, CAPA E CONTRACAPA 

PERSONALIZADAS CONFORME MODELO: 

CAPA CONTENDO LOGOS E FOTOS DO 

MUNICÍPIO, E CONTRACAPA CONTENDO 

LOGO DO MUNICÍPIO, HINO NACIONAL 

BRASILEIRO E HINO DE CAMPINA GRANDE 

DO SUL, E A EXPRESSÃO "VENDA 

PROIBIDA". 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

1,0000 16.300,00 

0,8200 20.500,00 

3 1 Un 11.5 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL, ARAME PANAMERI 2,4400 28.060,00 

1 / 8

4 1 Un 200 

5 1 Un 

6 1 Un 

00 GALVANIZADO DE 0,9 A 1,1 MM, FORMATO 

200X275MM, GRANDE, CAPA EM 4 CORES, 

PESANDO 230 G/M2 COM 96 FOLHAS, SEM 

FOLHA DE SEDA, FOLHA DO CADERNO 

COM 63G/M2. COM ADESIVO 








5.00 

0 

26.3 

00 

7 1 Un 200 

PROIBIDA". 

CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA 

DURA, DE LINHA, FORMATO 200X275MM 

COM 96 FOLHAS, 4 MATÉRIAS, MIOLO EM 

MATERIAL OFF-SET 56G/M2, CAPA EM 

PAPELÃO, ESPESSURA MINIMA 1,5MM. 









CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA, 

GRAMPEADO COM 2 GRAMPOS DE 

ARAME GALVANIZADOS 0,55MM, 

TAMANHO GRANDE, COM CAPA EM OFF 

SET 90 G/M2 EM 4 CORES, COM NO 

MÍNIMO 40 FOLHAS, GRAMATURA DA 

FOLHA PESANDO 56 GRAMAS/M2, NORMA 

NBR NUMERO 6045 VERSÃO 2000 PARA 

BROCHURA ESCOLAR. COM ADESIVO 








PROIBIDA". 

CADERNO DE LINHA PEQUENO 48 

FOLHAS, BROCHURA, COM UMA 

GRAMATURA MAIS GROSSA QUE NÃO 

ULTRAPASSA A ESCRITA NO VERSO 

FACILMENTE AO ESCREVER, E DE BOA 

QUALIDADE. COM ADESIVO 








PROIBIDA". 

CADERNO UNIVERSITÁRIO 

QUADRICULADO 6X6MM, BROCHURA 

FLEXÍVEL, FORMATO 200X275MM C/ 96 

FOLHAS. MIOLO EM MATERIAL OFF-SET 

56G/M2, CAPA COM GRAMATURA MINIMA 

DE 240 G/M2. COM ADESIVO 







CANA 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

6,7000 1.340,00 

0,9000 4.500,00 

0,7500 19.725,00 

2,8700 574,00 

2 / 8


PROIBIDA". 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 









3 / 8


















































4 / 8















cabíveis. 


































b) Multa; 






5 / 8























































6 / 8











































alterações. 







7 / 8








MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA -ME 

07.796.075/0001-70 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO NOEL FERREIRA 


CPF:65493788934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 80, ID n° 274/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por EVANDRO PEREIRA GUEDES, portador da CI RG nº 

5.925.992-0 e CPF nº. 022.058.069-39 residente e domiciliado na Rua José Ferreira de Barros, 486, 

Bairro Vila Fanny na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81.030-320, doravante denominada 















LÁPIS GRAFITE INTEIRO, FORMATO 

TRIANGULAR, EM MADEIRA, CAPA 

PINTADA COM TINTA ATOXICA, COM 

GRAVAÇÃO HOT STAMPING, APONTADO. 

ESPECIFICAÇÕES DA MINA GRAFITE: 

FORMA CILÍNDRICA, DIÂMETRO 

APROXIMADO 3,0 MM, RESISTENTE A LUZ, 

PRODUZIDO COM MATÉRIAS PRIMAS 

ATOXICAS, CARGA INERTE E MATERIAL 

CERÂMICO COM ESCRITA NÍTIDA E 

1 2 Cx 220 

UNIFORME 

RESISTÊNCIA 

QUE APRESENTA 

HB, SUFICIENTE PARA 

LABRA 33,5000 7.370,00 

SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE USO 

PARA ESCRITA, ESPECIFICAÇÕES, 

FORMA TRIANGULAR. DIÂMETRO MINIMO 

10,0 MM COMPRIMENTO 127MM. 

ESPECIFICAÇÕES DA MADEIRA: PRÓPRIA 

PARA LÁPIS, MOLE, SECA, LEVE, SEM 

NÓS, RACHADURAS OU REVESSO E DE 

FÁCIL APONTE. MODELO COMPATÍVEL 

COM A MARCA FABER CASTEL, LABRA OU 

BIC, COM CERTIFICADO DO INMETRO. 

LÁPIS DE COR INTEIRO FORMATO 

2 2 Cx 

12.0 

00 

TRIANGULAR, JUMBO, ATÓXICO E 

ANTIALÉRGICO, EM MADEIRA COM 

LABRA 7,2400 86.880,00 

GRAVAÇÃO HOT STAMPING, PARA 

1 / 7

3 2 Un 

12.0 

00 

4 2 Cx 120 

5 2 jg 

12.0 

00 

DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL E 

SIMILARES, TODOS APONTADOS. 

ESPECIFICAÇÕES DA MINA: COLORIDA, 

RETA, INTEIRIÇA, FORMA CILÍNDRICA, 

DIÂMETRO 2,7 A 2,8 MM, COMPRIMENTO 

175MM, RESISTENTE A LUZ, COM TRAÇO 

NÍTIDO, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE 

PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL 

DE USO. ESPECIFICAÇÃO DA MADEIRA: 

FORMA TRIANGULAR, JUMBO, 

COMPRIMENTO 175MM, PRÓPRIA PARA 

LÁPIS, MOLE, SECA, SEM NÓS, 

RACHADURAS OU REVESSO E DE FÁCIL 

APONTE. MODELO COMPATÍVEL COM 

MARCA FABER CASTEL, LABRA OU BIC. 

APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 12 

CORES SORTIDAS. 

CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, 

ESFEROGRÁFICA EM PVC NA COR 

AMARELA, PONTA, ESPESSURA MÍNIMA 

1,4 MM, ATÓXICA, MODELO COMPATÍVEL 

COM A MARCA LYKE, FABER CASTEL, 

LABRA OU BIC. 

CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA 

MEDIA. COR AZUL. PONTA DE AÇO EM 

INOX OU LATAO E ESFERA DE 

TUNGSTENIO (1,0 MM). FLUXO DE TINTA 

SUAVE, SEM FALHAS E SEM BORRAR A 

ESCRITURA. MATERIAL TRANSPARENTE E 

COM ORIFÍCIO LATERAL; QUE 

POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA 

EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE 

FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS 

EXTREMIDADES. COMPOSIÇÃO: RESINAS 

TERMOPLASTICAS, METAL, TINTA A BASE 

DE OLEO E CORANTES ORGANICOS, 

SOLVENTES, ADITIVOS. CAIXA C/ 50 

UNIDADES. COMPATIVEL C/ MARCA BIC. 

CANETA HIDROGRAFICA, PONTA FINA, 

CARGA NAO TOXICA, CORPO EM 

MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES 140 MM 

(COMPRIMENTO) X 8,5 MM (DIAMETRO), 

COM VARIACAO DE +/- 10 POR CENTO. 

EMBALAGEM: JOGO COM 12 (DOZE) 

UNIDADES EM CORES SORTIDAS, 

ACONDICIONADAS EM ESTOJO PLÁSTICO. 

MODELO COMPATÍVEL COM A MARCA 

FABER CASTEL OU LABRA. 

LYKE 0,4100 4.920,00 

BIC 15,7600 1.891,20 

1,0700 12.840,00 














2 / 7
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS 
























3 / 7
















































cabíveis. 



4 / 7
































b) Multa; 























5 / 7






















































6 / 7



























alterações. 















11.975.632/0001-97 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO EVANDRO PEREIRA GUEDES 


CPF:02205806939 

3 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 81, ID n° 275/2011 



PARANÁ E A EMPRESA JOSE CARLOS VEDAN. 





PREÇOS do fornecedor JOSE CARLOS VEDAN, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 12.438.716/0001-54, 

estabelecida à RUA PEDRO GUSSO nº. 3519 , Bairro CIC, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por EDUARDO KULKA FILHO, portador da CI RG nº 6.074.734-2 e CPF nº. 042.015.879- 

08 residente e domiciliado na Rua Pedro Gusso, 3519, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do 





alterações. 











BORRACHA APAGADORA ESCRITA, TIPO 


MACIA, COR BRANCA, ATOXICA E 

1 3 Cx 560 

ANTIALERGICA, COMPRIMENTO 3CM, 

LARGURA 2CM, APLICAÇÃO PARA LÁPIS. 

CAIXA C/ 40 UNIDADES. COMPATIVEL C/ A 

MARCA RED-BOR (RB). 

RED BOR 3,4200 1.915,20 

GIZ DE CERA GROSSO, PRODUTO 

ATÓXICO E ANTIALÉRGICO CONTENDO 

SECÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR DE 

DIÂMETRO DE 1,0 CM DE COMPRIMENTO 

MINIMO DE 8,8 CM, APRESENTAÇÃO EM 

CORES LIMPAS, RESISTÊNCIA MECÂNICA 

CAPAZ DE SUPORTAR A PRESSÃO 

2 3 Cx 

4.00 

0 

NORMAL DE USO E QUEDA, QUE NÃO 

MANCHE, NÃO BORRE E NÃO ESFARELE; 

PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE 

PIRATINING 

A 

0,7200 2.880,00 

PAPEL, CARTÃO E CARTOLINA. 

COMPOSIÇÃO: CERAS, CARGA MINERAL 

INERTE, PIGMENTOS ATÓXICOS E 

RESISTENTE A LUZ, CERTIFICADO DO 

INMETRO. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 12 

CORES. COMPATIVEL C/ A MARCA 

3 3 Un 

21.0 

00 

ITALLBRAS. 

APONTADOR TRIANGULAR, 

CONFECCIONADO EM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO COM 2 FUROS, CÔNICO, 

LIKE 0,6200 13.020,00 

1 / 8

4 3 Un 

5 3 Un 

6 3 Un 

7 3 Un 

8 3 Cx 

9 3 Cx 

4.70 

0 

10.0 

00 

12.0 

00 

6.00 

0 

12.0 

00 

4.00 

0 

DIÂMETRO MAIOR DE 

APROXIMADAMENTE 10,3 MM E MENOR 

DE APROXIMADAMENTE 4,5MM E UMA 

LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL 

TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO 

METÁLICO, SEM ONDULAÇÕES OU 

DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE 

AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO 

CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM 

FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU 

MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM 

DEPÓSITO EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E 

ÓTIMA APONTABILIDADE. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, 

COMPRIMENTO MÍNIMO 26MM, LARGURA 

MINIMA 18MM, ALTURA MINIMA 46 MM, 

CORES VARIADAS. 

RÉGUA TRANSPARENTE 15CM, EM 

POLIESTIRENO CRISTAL DO TIPO 

ACRÍLICO COM MEDIDAS MINIMAS DE 

3,5MM DE ESPESSURA E 2,5CM DE 

LARGURA, DE CRISTAL TRANSPARENTE E 

POLIETILENO, IMPRESSÃO DA ESCALA 

NUMÉRICA LEGÍVEL, COM BORDAS 

ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, 

RANHURAS, LASCAS OU TRINCADOS. 

COLA EM BASTÃO 20G, ATÓXICA E 

ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO RESINA 

SINTÉTICA, ETER, GLICERINA E 

CORANTES, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

COMPATIVEL COM MARCA 

MERCUR/PRITT/TOQUE MÁGICO. 

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 

APROXIMADAMENTE 13 CM, CABO 

PLÁSTICO OU PVC COM FORMATO 

ANATÔMICO, LAMINA EM AÇO 

INOXIDÁVEL, CORES VARIADAS. 

COMPATIVEL C/ MARCA GRAMP LINE. 

PASTA DE CARTOLINA, MATERIAL 

CELULOSE VEGETAL PLASTIFICADA, 

GRAMATURA 120G/M2, COMPRIMENTO 

297 MM, LARGURA 210 MM. 

APRESENTAÇÃO COM ABA E ELÁSTICO, 

COR AZUL. 

COLA COLORIDA, EMBALAGEM COM 4 

CORES DE 25 G CADA, ATÓXICA E 

ANTIALÉRGICA, INQUEBRÁVEL COM 

TAMPA E CONTENDO APLICADORES, COM 

AUSÊNCIA DE ODORES PÚTRIDOS, QUE 

NÃO EXALE VAPORES TÓXICOS E NÃO 

TRINQUE APÓS SUA SECAGEM. 

COMPOSIÇÃO: ÁGUA, RESINAS 

SINTÉTICAS, CONSERVANTES E 

PIGMENTOS ATÓXICOS. PARA COLAGEM 

E PINTURA SOBRE PAPEL, CARTOLINA, 

PAPEL CARTÃO, EVA, CORTIÇAS E 

MADEIRAS, COM CERTIFICADO DO 

INMETRO. 

MASSA PARA MODELAR, ATOXICA, 

ANTIALÉRGICA, NÃO OLEOSA E FLEXÍVEL, 

MACIA, QUE NÃO ESFARELA, NÃO 

MANCHA AS MÃOS, NÃO ENDURECE, 

MANTÉM SUA PLASTICIDADE FORA DA 

EMBALAGEM, PODE SER 

REAPROVEITADA, PESO MINIMO 11G POR 

BARRA, COMPRIMENTO 9CM, 

CERTIFICADO DO INMETRO. 

COMPOSIÇÃO: CARGA MINERAL INERTE, 

WALEU 0,1200 564,00 

KIT 0,7800 7.800,00 

LIKE 0,5600 6.720,00 

COLORPRE 

SS 

PIRATINING 

A 

0,5500 3.300,00 

1,4900 17.880,00 

MARIPEL 1,5800 6.320,00 

2 / 8

10 3 Pç 

11 3 Pç 

12 3 Pt 

15.0 

00 

2.30 

0 

25.0 

00 

PLASTIFICANTE, CERAS E PIGMENTOS 

ATÓXICOS. APRESENTAÇÃO: EM 

EMBALAGEM CONTENDO A MARCA, 

DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO 

DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE 


DA ENTREGA. CAIXA COM 12 LINGOTES 

EM CORES VARIADAS. COMPATIVEL C/ A 

MARCA ITALLBRAS. 

COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO, TUBO 90G 

CALCULADORA DE BOLSO (BAT/SOLAR/8 

DÍGITOS) FUNCIONAMENTO COM PILHA 

AA OU BATERIA, NÚMEROS GRANDES, 

VISOR LCD GRANDE COM 8 DÍGITOS COM 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 

PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA - 

PACOTE COM 100 FOLHAS 

PIRATINING 

A 

0,4700 7.050,00 

CLASSE 1,9100 4.393,00 

1,8700 46.750,00 





























FORNECIMENTO 









3 / 8

) A FORNECEDORA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme ordem de compra, 


atenda. 


entregas. 














































4 / 8



























cabíveis. 




























5 / 8







b) Multa; 

















































6 / 8



















































7 / 8




alterações. 













MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL JOSE CARLOS VEDAN 

12.438.716/0001-54 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO EDUARDO KULKA FILHO 


CPF:04201587908 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 90, ID n° 288/2011 



PARANÁ E A EMPRESA AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO , INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 





PREÇOS do fornecedor AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO , INFORMATICA E 

PAPELARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.147.109/0001-56, estabelecida à RUA: 

FARROPILHA nº. 35 , Bairro BARREIROS, na cidade de FLORIANÓPOLIS, SC, neste ato 

representada por SERGIO JOSE COUTINHO, portador da CI RG nº 2.501.594 e CPF nº. 797.592.549- 

72 residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, 61, Bairro Agronômica na cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Cep 88025-330, doravante denominada FORNECEDOR, 







MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 








17 1 Pç 

29 1 Pç 

31 1 Pç 

2.05 

1 

1.01 

2 

1.00 

0 

41 1 Cx 255 

BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS, 

MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRÍLICA 

COM ADESIVO, COMP: 76 MM, LARG: 102 

MM, COR AMARELO, BLOCO DE 100 

FOLHAS. 

CADERNO DE LINHA C/ 50 FOLHAS 

(BROCHURAS) 


FOLHAS BROCHURA COM UMA 



FACILMENTE AO ESCREVER E DE BOA 

QUALIDADE 











FOSKA 1,0300 2.112,53 

FORONI 0,3900 394,68 

FORONI 0,3900 390,00 

BIC 14,3500 3.659,25 

1 / 8

42 1 Cx 237 

43 1 Cx 157 

72 1 Cx 26 

73 1 Cx 211 

74 1 Cx 299 

75 1 Cx 28 

76 1 Cx 224 

77 1 Cx 245 

173 1 Cx 547 

175 1 Pt 24 

176 1 Pt 36 

177 1 Pt 24 

184 1 Pç 

1.11 

2 







MEDIA. COR PRETA. PONTA DE AÇO EM 















MEDIA. COR VERMELHA. PONTA DE AÇO 

EM INOX OU LATAO E ESFERA DE 













CLIPS NIQUELADO, METAL, Nº 1/0 - CAIXA 

COM 500 GRAMAS 











PAPEL A4, TAMANHO 210X2970MM, 

GRAMATURA 75G/M2, PAPEL ALVO, COR 

BRANCA, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 

PACOTES, CADA UM COM 500 FOLHAS. 

PAPEL A4, COR AZUL, TAMANHO 

210X2970MM, GRAMATURA 75G/M2, 

EMBALAGEM: PACOTE C/ 100 FOLHAS. 

PAPEL A4, COR AMARELA, TAMANHO 



PAPEL A4, COR VERDE, TAMANHO 



PASTA AZ (REGISTRADOR), CAPA DURA, 

TIPO LOMBADA: ESTREITA, TAMANHO 

OFICIO, COM PRENDEDOR INTERNO 

METALICO CROMADO, PRESILHA E TRAVA 

DE FECHAMENTO; COM BOLSO 

INDICADOR LATERAL EM PLASTICO 

TRANSPARENTE. 

BIC 14,3500 3.400,95 

BIC 14,3500 2.252,95 

NEW 3,9900 103,74 

NEW 3,9900 841,89 

NEW 3,9900 1.193,01 

NEW 3,9900 111,72 

NEW 3,9900 893,76 

NEW 3,9900 977,55 

REPORT 79,0000 43.213,00 

REPORT 2,1300 51,12 

REPORT 2,1300 76,68 

REPORT 2,1300 51,12 

MCR 2,8800 3.202,56 

185 1 Pç 182 PASTA AZ (REGISTRADOR), CAPA DURA, MCR 2,8800 524,16 

2 / 8

TIPO LOMBADA: LARGA, TAMANHO 





TRANSPARENTE. 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8























































6 / 8













































alterações. 




7 / 8











MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL AQUINPEL SUP. P/ ESCR. INFORM. E PAP. LTDA 

00.147.109/0001-56 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SERGIO JOSE COUTINHO 


CPF:79759254972 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 91, ID n° 289/2011 




LTDA -ME. 







na cidade de ARAUCÁRIA, PR, neste ato representada por JOÃO LUIZ LEAL, portador da CI RG nº 

6.382.101-2 e CPF nº. 027.183.019-02 residente e domiciliado na Rua Alberto Kramer, 457, na cidade 

de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81150-170, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do 















BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 


14 1 rl 422 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, ROLO 

COM 200 M 

brasileirinho 2,3000 970,60 

67 1 Pç 

4.25 

0 

CARTOLINA, CELULOSE VEGETAL, 180 

G/M², TAMANHO 50 x 66 CM 550 MM, COR 

BRANCA. 

gordinho 

braune 

0,1900 807,50 

68 1 Pç 

4.25 

0 


G/M², TAMANHO 50 x 66 CM, CORES 

VARIADAS, UNIDADE. 

COLA BRANCA, PAPEL, INSTANTANEA, 

ATOXICA, EM BASTÃO. A BASE DE ETER 

gordinho 

braune 

0,1900 807,50 

78 1 Cx 96 DE POLIGLUCOSIDEO. CX C/ 25 UNIDADES 

DE NO MINIMO 8G CADA. COMPATIVEL 

C/MARCA PRITT/TOQUE MAGICO. 

leo e leo 7,4900 719,04 

89 1 Pç 520 

DVD-RW , 4.7GB, 4X, 120 MINUTOS; PARA 

GRAVAÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E DADOS 

elgin 1,4600 759,20 

91 1 Pç 

4.61 

0 

ENVELOPE BRANCO GRANDE ipecol 0,1100 507,10 

106 1 Cx 65 ETIQUETA TAMANHO A4 

FITA ADESIVA, POLIURETANO, DUPLA 

POLIFIX 3,9200 254,80 

113 1 Un 499 FACE, LARG: 12 MM, COMP: 30 M, 

INCOLOR, MULTIUSO, SUPER ADERENCIA 

eurocel 1,7900 893,21 

118 1 rl 335 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX), 

FABRICADA EM ACETATO, ADESIVO 

eurocel 1,4500 485,75 

1 / 7

SINTÉTICO, DIMENSAO 48MM X 45M, NO 

MÍNIMO. EMBALAGEM: UNIDADE 

SEPARADA COM MATERIAL ANTI- 

ADESIVO. 

121 1 Cx 10 

FORMULARIO CONTINUO, MATERIAL OFF- 

SET, 1 VIA SEM CARBONO 60G/M2, 80 

COLUNAS, COR BRANCA, 280X240 MM, 

SERRILHA MARGINAL 13X13 MM, CAIXA 

COM 3.000 FOLHAS 

aloform 46,7500 467,50 

153 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS. 

TAMANHO MINIMO: 42X70CM. FOLHA. 

vmp 0,2300 690,00 

156 1 rl 26 PAPEL DE PLOTTER papitec 14,3700 373,62 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

2 / 7



















































3 / 7






















cabíveis. 

































4 / 7


b) Multa; 





















































5 / 7


















































alterações. 

6 / 7















07.796.075/0001-70 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO LUIZ LEAL 


CPF:2718301902 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 88, ID n° 286/2011 



























15 1 Pç 20 BLOCO DE RASCUNHO 16X22 CM POP TEC 0,5300 10,60 

30 1 Pç 42 

CADERNO DE LINHA GRANDE 200 FOLHAS 

ASPIRAL - CAPA DURA 

CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO 

MORTO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM 

PANAMERI 

CANA 

4,2300 177,66 

34 1 Cx 137 FURAÇAO, COR PARDA. TAMANHO HW 0,9500 130,15 

APROXIMADO: 140X270X390 MM. 

37 1 Pç 6 

EMBALAGEM C/50 UNIDADES 

CALCULADORA DE MESA A PILHA COM 

BOBINA E VISOR 

PROCALC 105,7800 634,68 

CANETA MARCADOR PARA QUADRO 

BRANCO, COR AZUL, C/ PONTA MACIA, 

NAO RECARREGAVEL, PONTA DE 

48 1 Cx 16 

ACRILICO DE 4,00 MM, ESPESSURA DE 

ESCRITA 2,00 MM, EM PLASTICO, LONGA 

DURABILIDADE, FÁCIL DE APAGAR, COM 

ESCRITA PARA QUADRO BRANCO NO 

CORPO DA CANETA. CX C/ 12 UNID. 

FABER 

CASTELL 

3,3200 53,12 

54 1 jg 352 

CANETINHA PONTA POROSA COLORIDA 

JOGO C/12 

LYKE 1,0300 362,56 

85 1 Pç 54 

CORRETIVO EM FITA QUALIDADE COMP. 

PRITT ROLLER/BIC 

CRACHÁ EM PVC CRISTAL 0,10 FORMATO 

LYKE 1,5600 84,24 

87 1 Pt 6 100x70MM, COM PRESILHA FIXA, PACOTE 

C/ 50 UNIDADES. 

ACP 15,4500 92,70 

1 / 8

98 1 Pç 360 

99 1 Pç 320 

100 1 Pç 310 

101 1 Pç 155 

102 1 Pç 80 

109 1 Pç 250 

117 1 rl 634 

127 1 Pç 250 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 

TAMANHO A4, PLÁSTICO, DIÂMETRO: 15 

MM, COR PRETA. 







ESTILETE TAMANHO GRANDE, CABO 

PLASTICO, COM LAMINA LARGA DE 18MM, 

INOXIDAVEL, COM TRAVA, DE 

SEGURANÇA AUTOMÁTICA, FORMATO 

ANATÔMICO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, 

TAMANHO APROXIMADO 15 CM. 

ESTILETE TAMANHO PEQUENO, CABO 

PLASTICO, COM LAMINA DE 12MM, 



ANATÔMICO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. 

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS 

DUPLA 






ADESIVO. 

GRAMPEADOR METÁLICO COM 

EXTRATOR CAP. 25 FOLHAS TAM. MÉDIO 

ÍNDICE ALFABÉTICO PARA FICHÁRIO DE 

MESA FORMATO 15x22x27CM. 

OFFICE 0,0700 25,20 

OFFICE 0,1100 35,20 

OFFICE 0,1900 58,90 

MASTERPR 

INT 

MASTERPR 

INT 

SAO 

DOMINGOS 

0,3900 60,45 

0,2600 20,80 

0,1900 47,50 

EUROCEL 0,3300 209,22 

LYKE 10,4000 2.600,00 

FD 

MERCANTI 

134 1 Pç 14 

4,5200 63,28 

137 1 jg 6 

LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO 9MM, 

COM AÇO CARBONO, C/ 10 UNIDADES 

LAPIS PRETO N° 02, COM ACABAMENTO 

EM MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR, 

L 

MASTERPR 

INT 

0,6600 3,96 

139 1 Cx 171 COMPRIMENTO 175 MM. CX. 144 UNID. 

COMPATIVEL C/ MARCA FABER CASTEL / 

LABRA / BIC. 

LABRA 32,3500 5.531,85 










144 1 Cx 150 COMPOSIÇÃO: CARGA MINERAL INERTE, 


MASSABEL 1,2300 184,50 



147 1 Pt 250 







PALITO PARA CHURRASCO PALITEX 1,1600 290,00 

148 1 rl 800 PAPEL KRAFT BOBINA COM 60 METROS TRENTO 12,4500 9.960,00 

151 1 rl 

3.12 

0 

PAPEL CARMIM - VARIAS 

MEDINDO NO MÍNIMO 50x60 CM 

CORES, 

REIPEL 0,2800 873,60 

152 1 Pç 

6.12 

0 

PAPEL CARTÃO 50X70 240GR. VARIAS 

CORES 

REIPEL 0,3600 2.203,20 

157 1 rl 2 

PAPEL DE PRESENTE COM ESTAMPA 

INFANTIL, DIMENSÃO MÍNIMA 60x70CM. 

TRENTOS 27,8100 55,62 

158 1 rl 2 PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADO, TRENTOS 27,8100 55,62 

2 / 8

166 1 Cx 40 

DIMENSÃO MÍNIMA 60x70CM 

PAPEL GRANITO 180 GR/2 A4 CX. C/ 50 

FLS COR AZU 

OFF PAPER 5,8400 233,60 

167 1 Cx 40 

PAPEL GRANITO A4 180 GR/M2 CX COM 50 

COR NATURAL 

OFF PAPER 5,8400 233,60 

199 1 Pç 38 

PASTA SANFONADA TRANSPARENTE 12 

DIVISORIAS 

ACP 7,4100 281,58 

200 1 Pç 30 

PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/ 

31 DIVISORIAS 

ACP 15,2600 457,80 

202 1 Pç 200 

PASTA SUSPENSA (COMPATIVEL 

ARMARIO - TELOS -370X240MM), C/ VISOR. 

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS, 

GRANDE, EM FERRO FUNDIDO COM 

DELLO 2,1900 438,00 

PINTURA MARTELADA; CAPACIDADE 

209 1 Pç 18 MINIMO DE 60 FOLHAS OU 5 MM(PAPEL 75 

G/M2); C/ SISTEMA DE MOLAS INTERNA E 

RESERVATORIO PARA RESIDUO COM 

TAMPA PLASTICA. 

CAVIA 29,8000 536,40 

215 1 Pç 150 PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 02 CASSIA 0,6300 94,50 




219 1 Pç 400 PINCEL PARA TINTA GUACHE N.º 12 CASSIA 0,9300 372,00 


225 1 Pç 101 

PORTA CANETA COM CLIPS, MATERIAL 

ACRILICO, COR FUME. 

WALEU 2,9900 301,99 

232 1 Cx 434 

RÉGUA MILIMETRADA, 30 CM, EM 

PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE. 

WALEU 0,1600 69,44 

233 1 Pç 35 

SUPORTE PARA CARIMBOS EM ACRILICO 

FUMÊ, CAPACIDADE P/ 08 UNIDADES 

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS, 

ARANYI 3,4500 120,75 

249 1 Cx 350 

COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, 

CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, 

EMBALAGEM COM 25 ML. 


TINNKOL 0,8700 304,50 

250 1 Cx 45 

COR PRETA, COMPONENTES BASE 

D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E 

ADITIVOS, EMBALAGEM COM 25 ML. 


TINNKOL 0,8700 39,15 

251 1 Cx 100 

COR VERMELHA, COMPONENTES BASE 



TINNKOL 0,8700 87,00 

253 1 Pt 4 

VISOR P/ PASTA SUSPENSA, EM PAPEL E 

PLÁSTICO. PACOTE C/ 50 UNIDADES. 

DLUCAS 2,8600 11,44 

















3 / 8













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























4 / 8














































cabíveis. 






5 / 8





























b) Multa; 

























6 / 8























































7 / 8
























alterações. 















11.975.632/0001-97 



CPF:5619736954 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 83, ID n° 281/2011 



PARANÁ E A EMPRESA J.F. PAPELARIAS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor J.F. PAPELARIAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 79.034.211/0001-03, 

estabelecida à TRAVESSA TEREZIO PORTO nº. 23 , Bairro JARDIM BOTANICO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por YARA TANIA WINTERS, portador da CI RG nº 694.404 e 

CPF nº. 256.707.869-04 residente e domiciliado na Travessa Terézio Porto, 23, Bairro Jd. Botânico na 
















APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, COM 


9 1 Pç 900 FELTRO, DIMENSÕES: 7-8CM DE SOUZA 0,7600 684,00 

10 1 Pç 29 

LARGURA E 15-16CM DE COMPRIMENTO 

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, EM 

BASE PLASTICA OU DE MADEIRA, E 

FELTRO COM 0,6 CM DE ESPESSURA. 

DIMENSOES APROXIMADAS: 15 CM x 4, 

50CM x 25CM 


SOUZA 1,0400 30,16 

16 1 Pt 

1.49 

5 



MM, COR AMARELO. EMBALAGEM C/ 4 

BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA. 

BRW 1,1800 1.764,10 

20 1 Cx 8 BOBINA PARA FAX SHARP UX-P 200 C/2 

MASTERCO 

RP 

19,5200 156,16 

25 1 Pç 200 BOLA DE ISOPOR 75MM 

MACROTER 

M 

0,3700 74,00 

CADERNO ESPIRAL; DE ARAME 

32 1 Pç 

1.00 

0 

GALVANIZADO; ESPESSURA DE 0,9 A 

1,1MM; COM CAPA, PESANDO 250G/M2; 

COM 96 FOLHAS; GRAMATURA DA FOLHA 

56G/M2; TAMANHO GRANDE. 

PANAMERI 

CANO 

1,9000 1.900,00 

38 1 Pç 137 CALCULADORA DE MESA COM 8 DIGITOS KENKO 3,0000 411,00 

CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO 

39 1 Cx 353 TAMANHO A4 COM CAPACIDADE PARA 50 

FOLHAS C/50 

DALTEC 17,7000 6.248,10 

71 1 Cx 25 



BRW 3,9900 99,75 

1 / 7

84 1 BLO 15 CÓPIA DE CHEQUE ICL 1,1000 16,50 

111 1 rl 

1.99 

1 

FITA ADESIVA, CREPE, MONOFACE, 19 

MM, MULTIUSO, BEGE, ROLO C/ 50 M. 

FITASA 1,4100 2.807,31 

119 1 Pç 731 

FITA PARA EMPACOTAMENTO 50 X 50 

TRANSPARENTE C/50 M 

DELFIX 1,5000 1.096,50 

120 1 Pç 128 

FITA PARA EMPACOTAMENTO 

MARROM COM 50M 

50X50 

DELFIX 1,5500 198,40 

130 1 Cx 5 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL 

METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL 

NIQUELADO OU GALVANIZADO, TAMANHO 

23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES 


BRW 5,6700 28,35 

131 1 Cx 8 




BRW 6,6200 52,96 

GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, 

MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 80MM, 

132 1 Cx 98 APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM BRW 2,9900 293,02 

133 1 Pç 1 

PROCESSOS, TIPO ESPELHO LINGÜETA. 

CAIXA C/ 50 JOGOS. 

GUILHOTINA. DIMENSÕES: 410x320x80MM. 

CAPACIDADE DE CORTE: 8 FOLHAS. 

COMPRIMENTO DE CORTE: 320MM. COR: 

BRANCA. DE AÇO E PLÁSTICO. LAMINA EM 

DALTEC 113,9300 113,93 

AÇO TEMPERADO. RÉGUA DE 

135 1 Pç 214 

SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. 

ISOPOR EM PLACA TAMANHO GRANDE 

MACROTER 

M 

1,8900 404,46 

146 1 Cx 250 PALITO DE SORVETE THEOTO 0,6400 160,00 

190 1 Pç 200 

PASTA DE PAPEL 180 GR TAMANHO 

OFICIO PARA GRAMPEAR 

ICL 0,4700 94,00 

206 1 Pç 4 

PEN DRIVE 4GB, COMPATÍVEL COM USB 

2.0, ALTA VELOCIDADE 

MULTILASE 

R 

19,3800 77,52 

207 1 Pç 10 



MULTILASE 

R 

29,8600 298,60 

PINCEL ATÔMICO, ESPESSURA DA 

214 1 Cx 23 

ESCRITA 4,5 CM, TINTA A BASE DE 

ALCOOL, LONGA DURABILIDADE, COR LYKE 6,0200 138,46 

AZUL, CHANFRADO. CAIXA COM 12 

230 1 Pç 

2.50 

0 

UNIDADES. 

REFIL PARA COLA QUENTE FINO 

RENDICOL 

A 

0,1400 350,00 




















2 / 7










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























3 / 7














































cabíveis. 








4 / 7



























b) Multa; 



























5 / 7























































6 / 7






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL J.F. PAPELARIAS LTDA 

79.034.211/0001-03 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO YARA TANIA WINTERS 


CPF:25670786904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 89, ID n° 287/2011 











08 residente e domiciliado na Rua Pedro Gusso, 3519, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 















ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 3, C/ 


TAMPA PLASTICA OU METALICA, 

6 1 Pç 154 ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE FILRE 1,2800 197,12 

TECIDO, TAMANHO APROXIMADO: 

7 1 Pç 15 

6,7x11CM, C/ TINTA AZUL. 



ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE 


6,7x11CM, C/ TINTA PRETA. 


FILRE 

COLOR 

1,2800 19,20 

8 1 Pç 30 




6,7x11CM, C/ TINTA VERMELHA. 

APONTADOR LÁPIS, TIPO ESCOLAR COM 

FILRE 

COLOR 

1,2800 38,40 

11 1 Cx 44 

DEPÓSITO 1 FURO, PLÁSTICO, LÂMINA EM 

AÇO INOXIDÁVEL DE BOA QUALIDADE, 

CX.C/ 25 UNIDADES 

LIKE 1,8600 81,84 

18 1 Pç 10 BLOCO PARA FLIP CHARP COM 50 FLS. 4F 11,8600 118,60 

19 1 Pç 100 

BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 

216MMx30M 

AUTO 

PRINT 

3,1200 312,00 

21 1 Cx 4 

FILME PARA APARELHO DE FAX - MODELO 

KX-FPC 161 CX 2 ROLOS 

FASCILITO 18,7400 74,96 

26 1 Pç 200 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM 

STYROVILL 

E 

0,1100 22,00 

27 1 Cx 89 BORRACHA APAGADORA ESCRITA, RED BOR 3,6700 326,63 

1 / 8

56 1 Pç 350 

69 1 Pç 539 

70 1 Pç 305 

MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 

4CM, LARGURA 2CM, COR BRANCA, TIPO 

MACIA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS. CAIXA C/ 

40 UNIDADES. 

CAPA E CONTRACAPA PARA 

ENCADERNAÇÃO A4 EM PLÁSTICO PARA 

CANALETA UNITÁRIO 

CD-R PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 16X 80 

MINUTOS, 700 MB 

CDRW VIRGEM, PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 

74 MINUTOS 650MB 

81 1 jg 300 COLA COLORIDA. JOGO C/ 6 CORES. 

82 1 jg 200 

COLA COM GLITTER DIMENSIONAL C/ 

20ML, CONJUNTO C/ 6 CORES. ATÓXICA, 

BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA. 

USA 0,2500 87,50 

MULTILASE 

R 

MULTILASE 

R 

PIRATINING 

A 

PIRATINING 

A 

0,3800 204,82 

0,5300 161,65 

2,0400 612,00 

2,5600 512,00 

90 1 Pt 10 ELASTICO PARA DINHEIRO - PACOTE 1 KG RED BOR 12,2000 122,00 

92 1 Pç 

1.66 

0 

ENVELOPE BRANCO MEDIO IPECOL 0,0700 116,20 

93 1 Pç 

2.39 

0 

ENVELOPE BRANCO PEQUENO IPECOL 0,0300 71,70 

95 1 Pç 500 

ENVELOPE 

GROSSO 

MÉDIO 18X25 MARRON 

IPECOL 0,0500 25,00 

FICHARIO DE MESA PARA FICHAS 

110 1 Pç 14 

PADRONIZADAS COM 

METÁLICA, TAMPO 

ÍNDICE, BASE 

EM ACRILICO. 

NOVACRIL 24,9900 349,86 

125 1 Pt 500 

DIMENSÕES: 15x22x27CM. 

GLITER CORES VARIADAS, EMBALAGEM 


GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE, EM 

METAL RESISTENTE, CAPACIDADE ATE 

100 FLS, P/ OS SEGUINTES TIPOS DE 

GRAMPO: 23/8 (50 FOLHAS), 23/10 (70 

FOLHAS), 23/13 (100 FOLHAS). BASE EM 

NOVA 0,2600 130,00 

126 1 Pç 46 PLÁSTICO OU EM METAL TAMANHO 29 X 6 

X 2 CM, COM BRAÇO DE APOIO EM 

PLASTICO RESISTENTE OU METAL. TAM. 

LIKE 19,9900 919,54 

19 X 3 CM, MECANISMO DE 

FUNCIONAMENTO EM METAL CROMADO 

RESISTENTE. 

LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, 

CORES VIVAS, VIBRANTES, COM LAPIS 

INTEIROS, PONTAS RESISTENTES, 

138 1 Cx 440 ATOXICO, LAVAVEL E QUE NAO MANCHE, 

PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL 

E SIMILARES, FACIL DE APONTAR - CX. C/ 

12 UNID. 

LIVRO ATA, 200 FOLHAS, CAPA DURA NA 

COR PRETA, COM FOLHAS INTERNAS 

LIKINHO 1,2400 545,60 

140 1 Pç 10 NUMERADAS E PAUTADAS, PAPEL S.D 8,6300 86,30 

INTERNO BRANCO ALVO, TAMANHO 

154 1 rl 402 

APROXIMADO: 31,5 X 21,5 X 2 CM. 

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO 

COM 25 M 

PLAVITEC 20,3600 8.184,72 

160 1 Pç 

6.34 

0 

FOLHAS DE E.V.A CORES VARIADAS, 

TAMANHO MINIMO 50x60 CM 

EVARTE 0,8300 5.262,20 

165 1 Pt 45 

PAPEL FOTOGRAFICO 240 GR.PCT. C/ 50 

FOLHAS 

MASTERPR 

INT 

9,7000 436,50 

171 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL PARA DOBRADURA 60X70 VMP 0,0999 299,70 

179 1 Cx 41 

PAPEL VERGE A4 180 G CX C/ 50 FOLHAS - 

ROSA SALMÃO 

FILIPERSO 

N 

5,2900 216,89 

180 1 Un 35 

PAPEL VERGE A4 180 GR/M2 CX COM 50 

FOLHAS VERDE 

FILIPERSO 

N 

5,2900 185,15 

181 1 Cx 51 

PAPEL VERGE A4 180 GR/M² - CX. COM 50 

FOLHAS - AZUL 

FILIPERSO 

N 

5,2900 269,79 

182 1 Cx 235 

PAPEL VERGE A4 180 GR CX. COM 50 

UNID. BRANCO 

FILIPERSO 

N 

5,2900 1.243,15 

2 / 8

183 1 Cx 214 


UNIDADES PALHA 

FILIPERSO 

N 

5,2900 1.132,06 

187 1 Pç 414 PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE FINA TECHLINE 0,7400 306,36 

PASTA DE CARTOLINA, MATERIAL: 


191 1 Pç 724 

GRAMATURA: 120 G/M², COMPRIMENTO: 

297 MM, LARGURA: 210 MM, 

APRESENTAÇÃO: COM ABA E ELÁSTICO, 

COR: PRETA. 

COLOEPRE 

SS 

0,5600 405,44 



192 1 Pç 20 



APRESENTAÇÃO: COM ABA E ELÁSTICO. 

VARIAS CORES. 

COLOEPRE 

SS 

0,5600 11,20 

PERFURADOR DE PAPEL, TAMANHO 

210 1 Pç 60 

GRANDE: MINIMO DE 12 CM DE LARGURA 

E 10,5 CM DE PROFUNDIDADE, P/ NO 

MINIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, C/ 

SISTEMA DE MOLAS INTERNA E 


TAMPA PLASTICA, C/ TRAVAS, ESCALAS E 

APOIO EMBORRACHADO. 

LIKE 9,8900 593,40 


MEDIO, P/ NO MINIMO 8 FOLHAS DE 

PAPEL 75G/M2, C/ SISTEMA DE MOLAS 

211 1 Pç 86 INTERNA E RESERVATORIO PARA LIKE 2,4900 214,14 

RESIDUO COM TAMPA PLASTICA, C/ 

TRAVAS, ESCALAS E APOIO 

221 1 Pç 102 

EMBORRACHADO. 

PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA CLASSE 4,9300 502,86 

PRANCHETA EM MADEIRA, COM 

228 1 Pç 41 PRENDEDOR METALICO NIQUELADO, NAS 

SEGUINTES DIMENSOES: 23,4 X 34,4 CM. 

BACHI 1,2900 52,89 

TESOURA DOMÉSTICA, CABO DE 

237 1 Pç 243 

POLIPROPILENO, COR DO CABO PRETA, 

LÂMINAS EM AÇO INOX, TAMANHO DA 

LÂMINA 15 CM, TAMANHO TOTAL 

LIKE 1,6900 410,67 

INCLUINDO A LÂMINA 21,5CM 

239 1 Pç 49 

APROXIMADAMENTE. 

TESOURA SEM PONTA MÉDIA 15 CM LIKE 1,8600 91,14 

240 1 Pç 105 TESOURA SEM PONTA GRANDE LIKE 1,7400 182,70 




















3 / 8










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























4 / 8














































cabíveis. 








5 / 8



























b) Multa; 



























6 / 8























































7 / 8






















alterações. 















12.438.716/0001-54 



CPF:4201587908 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 84, ID n° 282/2011 



PARANÁ E A EMPRESA K&K PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA. 





PREÇOS do fornecedor K&K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

06.064.658/0001-43, estabelecida à PROFESSOR LEÔNIDAS FERREIRA DA COSTA nº. 535 , Bairro 

PAROLIN, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por RAFAEL CHIGUEO KIMURA, 

portador da CI RG nº 5.530.340-1 e CPF nº. 859.661.349-87 residente e domiciliado na Rua Coronel 

José Carvalho de Oliveira, 1481, Bairro Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81570- 















BANDEJA ACRILICA PARA PAPEIS, 03 

ANDARES (SANFONADA MOVEL OU FIXA 


13 1 Pç 8 

COM PRENDEDORES FIXOS POR 

PARAFUSOS OU OUTRO MEIO - NÃO 

WALEU 17,7800 142,24 

DESMONTAVEL), 

RESISTENCIA. 

COR FUMÊ, ALTA 

45 1 Cx 169 

CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, 

PARA DESTAQUE DE TEXTO, PLÁSTICA, 

ESCRITA DE 3 A 5 MM, COR AMARELA, CX 


MASTERPR 

INT 

4,2500 718,25 


BRANCO, CORES DIVERSAS (PRETO, 

47 1 Pç 15 

VERMELHO E AZUL), C/ PONTA MACIA, 






CORPO DA CANETA. 

MASTERPR 

INT 

0,5800 8,70 

79 1 Pç 385 





PIRATINING 

A 

0,4700 180,95 

80 1 Pç 400 

CARACTERÍSTICAS 

INSTANTÂNEA, TIPO 

ADICIONAIS 

LÍQUIDO, 

PIRATINING 

A 

3,6700 1.468,00 

83 1 Pç 30 

EMBALAGEM DE 1 KG. 

COLA LIQUIDA PARA ISOPOR 80 GRAMAS KOALA 0,4900 14,70 

1 / 9

86 1 Cx 69 

94 1 Pç 

1.89 

0 

CORRETIVO LÍQUIDO, MULTIUSO (PARA 

ERROS ESFEROGRÁFICOS E DE 

MECANOGRAFIA); A BASE DE ÁGUA, 

CONTENDO RESINA ACRÍLICA; NÃO 

TÓXICO; PINCEL COM CERDAS (NATURAIS 

OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E 

INDEFORMÁVEIS (NÃO ALTERANDO COM 

O USO), PERMITINDO CORREÇÃO 

PRECISA E UNIFORME; COM ALTO PODER 

DE COBERTURA; SECAGEM RÁPIDA. 

FRASCO COM 18 ML, ACONDICONADO EM 

CAIXA C/ 12 UNIDADES. COMPATIVEL C/ 

LIQUID PAPER /TOQUE MAGICO /OFFICE. 

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFFSET, 

GRAMATURA 75, BRANCO, COMPRIMENTO 

229MM, 

OFICIO. 

LARGURA 114MM, MODELO 

PIRATINING 

A 

5,1600 356,04 

SCRITY 0,0400 75,60 

96 1 Pç 500 ENVELOPE TAM. 25X36 MM - PARDO SCRITY 0,0900 45,00 

97 1 Pç 

5.00 

0 

ENVELOPE TAM. 17X25MM - PARDO SCRITY 0,0500 250,00 

103 1 Cx 7 

ETIQUETA A5Q-50100 (50X100) ENVELOPE 


EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO, 

POLIFIX 2,1400 14,98 

108 1 Pç 274 TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO CARBRINK 0,3600 98,64 

SUPERFICIAL CROMADO 



115 1 rl 421 



FITASA 0,8500 357,85 

SEPARADA 

ADESIVO. 

COM MATERIAL ANTI- 

124 1 Cx 10 

GIZ DE CERA COLORIDO BASTÃO 

GRANDE E GROSSO ATÓXICO, CARGA 

INERTE CX C/ 12 CORES 


PIRATINING 

A 

0,7300 7,30 

129 1 Cx 5 



9/10 CAIXA COM 5.000 UNIDADES 

BACCHI 7,1500 35,75 

136 1 Cx 33 

LAMINA PARA ESTILETE GRANDE, 18MM, 

AÇO CARBONO. JOGO C/ 10 UNID. 


LYKE 0,9800 32,34 

142 1 Pç 14 


NUMERADAS E PAUTADAS, PAPEL 


APROXIMADO: 31,5 X 21,5 X 0,7 CM. 

MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE E TAMPA 

SAO 

DOMINGOS 

2,6400 36,96 

145 1 Pç 15 

PLÁSTICO, CARGA COR CREME ATÓXICO, 

TAMANHO 12, NÃO CONTÉM GLICERINA E 

NÃO MANCHA. 

RADEX 1,1800 17,70 

149 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL CAMURÇA, MEDINDO NO MÍNIMO 

40x60CM. VARIAS CORES. 

PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELÍCULA 

RST 0,2400 720,00 

150 1 Cx 17 

DE POLIÉSTER (FILME), COMPRIMENTO: 

297 MM, LARGURA: 210 MM, COR: PRETA. 

CAIXA C/ 100 FOLHAS. 

PAPEL CREPON - C/40 FOLHAS - CORES 

CIS 18,4400 313,48 

155 1 Cx 80 VARIADAS, 

48CMX2MTS 

MEDINDO NO MÍNIMO CREPPIL 0,2800 22,40 

159 1 Pç 

1.00 

0 

PAPEL DE SEDA 

TAMANHO 48x60 CM 

VÁRIAS CORES, 

CREPPIL 0,0600 60,00 

169 1 rl 

3.10 

0 

PAPEL LAMINADO VARIAS 

MEDINDO NO MÍNIMO 49X59 CM 

CORES, 

RST 0,3000 930,00 

PAPEL A4, COLORIDO, TAMANHO 

174 1 Pt 256 210X2970MM, GRAMATURA 75G/M2, BOREAL 9,2200 2.360,32 

195 1 Pç 30 


PASTA POLIONDA LOMBADA FINA, VÁRIAS 

CORES 

RON 

BRASIL 

1,1000 33,00 

196 1 Pç 250 PASTA POLIONDA LOMBADA MÉDIA, COR RON 1,2500 312,50 

2 / 9

VERMELHA BRASIL 

197 1 Pç 220 

PASTA POLIONDA LOMBADA GROSSA, 

COR AZUL 

RON 

BRASIL 

1,4800 325,60 

198 1 Pç 80 


VÁRIAS CORES 

PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO, EM 

RON 

BRASIL 

1,4800 118,40 

203 1 Pç 294 

CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADA, 

PRENDEDOR DE PLÁSTICO, PARA USO EM 

ARQUIVO DE AÇO. 

FRAMA 0,8500 249,90 

204 1 Un 350 PASTA TRANSPARENTE EM L DAC 0,3600 126,00 

208 1 Cx 167 

PERCEVEJO 

UNIDADES. 

LATONADO. CX C/ 100 

BRW 0,6500 108,55 


213 1 Cx 54 


ALCOOL, LONGA DURABILIDADE, CORES: 

AZUL, VERMELHA, PRETA E VERDE. 

PACOTE COM 12 UNIDADES. 

MASTERPR 

INT 

6,0200 325,08 

222 1 Pç 128 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BESTFER 6,0800 778,24 

231 1 Pç 

2.76 

0 

REFIL COLA QUENTE GROSSA 

RENDICOL 

A 

0,2800 772,80 

238 1 Pç 125 TESOURA PARA PICOTE GRANDE CIS 3,0000 375,00 

241 1 Cx 450 

TINTA GUACHE EM FRASCO 250 GR COR 

AZUL 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

242 1 Cx 450 


LARANJA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

243 1 Cx 450 

TINTA GUACHE EM FRASCO COM 250 

GRAMAS COR VERDE 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

244 1 Cx 450 

TINTA GUACHE EM FRASCO COM 250 GR 

VERMELHA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

245 1 Cx 450 

TINTA GUACHE FRASCO 250 GR COR 

PRETA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

246 1 Cx 450 

TINTA GUACHE FRASCO COM 250 GR 

AMARELA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

247 1 Cx 450 

TINTA GUACHE - FRASCO COM 250 G. - 

BRANCA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

248 1 Cx 156 

TINTA GUACHE, CAIXA C/ 6 CORES 

VARIADAS 

PIRATINING 

A 

1,0500 163,80 
























3 / 9






FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

































4 / 9








































cabíveis. 












5 / 9























b) Multa; 

































6 / 9























































7 / 9
















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL K&K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

06.064.658/0001-43 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RAFAEL CHIGUEO KIMURA 


CPF:85966134987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 9


DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO:154/2011, que entre si celebram o Município de 

Campina Grande do Sul e a empresa, inscrita no CNPJ nº. 06.064.658/0001-43 




representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos Assunção, e a empresa K & K PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº. 06.064.658/0001-43, com endereço a PROFESSOR LEÔNIDAS 

FERREIRA DA COSTA nº. 535, neste ato representada por RAFAEL CHIGUEO KIMURA RG: 

5.530.340-1 e CPF: 859.661.349-87, a seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam 

firmar o presente Termo Aditivo. 


FICA ADITADO O REALINHAMENTO DE PREÇO DO ITEM 231, NO PERCENTUAL DE 

13,44% (TREZE VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), PASSANDO DE R$ 0,28 (VINTE 

E OITO CENTAVOS) PARA R$ 0,31 (TRINTA E UM CENTAVOS). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 8666/93. 


inalteradas. 


CONTRATANTE 


76.105.600/0001-86 



Termo Aditivo 


CONTRATADA 

K &K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 06.064.658/0001-43 

RAFAEL CHIGUEO KIMURA 

RG: 5.530.340-1 

CPF: 859.661.349-87 

9 / 9



Ata n° 86, ID n° 284/2011 













Rua Willibaldo Kayser, 348, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81170-590, 















CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO. 


58 1 Pç 100 

INCOLOR TRANSPARENTE, COM LATERAL 

NA COR PRETA. TAMANHO A4, 1MM (02-10 

FLS). TIPO CAPA STEEL CRYSTAL. 


usa 0,3900 39,00 

59 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

60 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

61 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

62 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

63 1 Pç 100 


NA COR PRETA. TAMANHO A4, 15MM (101- 

130 FLS). TIPO CAPA STEEL CRYSTAL. 

usa 0,3900 39,00 

1 / 7

64 1 Pç 100 

65 1 Pç 100 

66 1 Pç 100 

161 1 rl 500 

162 1 Pç 530 

163 1 Pç 530 

164 1 Pç 500 

201 1 Cx 20 

212 1 Pç 1 



NA COR PRETA. TAMANHO A4, 21 MM (161- 










PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE BOLINHAS, 

TAMANHO MÍNIMO: 50x60CM 

PAPEL E.V.A ESTAMPADO FLORAL, 


PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE ESTRELAS, 


PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE XADREZ, 


PASTA PENDULAR, MATERIAL CARTÃO 

MARMORIZADO TIMBO, ALT: 260 MM, 

LARG: 360 MM, COR PARDA, GRAMATURA: 

230 G/M², C/ FUROS ESPECIAIS E LOMBO 

PLASTICO DE 3 CM. VARAO EM PLASTICO 

E VISOR EM CRISTAL. CAIXA C/ 50 

UNIDADES. 

PERFURADORA MANUAL PARA 

ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL, 

PERMITINDO PERFURAÇÕES DE ATÉ 20 

FOLHAS, COM AJUSTES DE MARGEM E 

PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O 

DIÂMETRO DO ESPIRAL 

usa 0,3900 39,00 

usa 0,3900 39,00 

usa 0,3900 39,00 

kreateva 1,4000 700,00 

kreateva 1,4000 742,00 

kreateva 1,4000 742,00 

krateva 1,4000 700,00 

frama 1,6000 32,00 

like 29,0000 29,00 




























2 / 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 


































3 / 7







































cabíveis. 















4 / 7




















b) Multa; 



































5 / 7

) Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação 






















































6 / 7














alterações. 















09.245.708/0001-87 



CPF:00636892948 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 87, ID n° 285/2011 



PARANÁ E A EMPRESA LÉO COMERCIAL DE 

PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME. 





PREÇOS do fornecedor LÉO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME, inscrito 

no CNPJ/MF sob nº. 82.323.965/0001-80, estabelecida à AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA nº. 3925 

, Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JURANDIR 

PICKLER, portador da CI RG nº 3.281.018-7 e CPF nº. 523.965.849-87 residente e domiciliado na 

Travessa Santa Inês, 11 – AP 06, Bairro Bacacheri na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 
















CAIXA PLÁSTICA COLOR PARA ARQUIVO 

Placterm 0,7900 158,00 

35 1 Pç 729 

MORTO, EM POLIONDA, DIMENSOES 

APROXIMADAS: 140X270X390 MM. COR 

AZUL. 

alaplast 1,5900 1.159,11 

36 1 Pç 21 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 

CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA. 

COR AZUL. PONTA DE AÇO EM INOX OU 

LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO (0,7 

MM). FLUXO DE TINTA SUAVE, SEM 

FALHAS E SEM BORRAR A ESCRITURA. 

sheng 3,4900 73,29 

MATERIAL TRANSPARENTE E COM 

ORIFÍCIO LATERAL; QUE POSSIBILITE A 

40 1 Cx 64 

RETIRADA DA CARGA 

EXTREMIDADE INFERIOR; 

PELA 

ENCAIXE 

bic 3,6500 233,60 






UNIDADES. COMPATIVEL COM AS 

46 1 Cx 6 

MARCAS PILOT / BIC / CASTEL. 

CANETA MARCADOR PERMANENTE COR 

AZUL CX C/ 12 UNIDADES 

lyke 5,8000 34,80 

1 / 8

49 1 Pç 400 

50 1 Pç 400 

51 1 Un 400 

52 1 Pç 400 

53 1 Pç 67 

57 1 Pç 600 

116 1 rl 720 

128 1 Cx 526 

141 1 Pç 147 

143 1 Pç 73 

170 1 rl 

3.00 

0 

172 1 Cx 2 

178 1 Pt 4 

188 1 Pç 129 

193 1 Pç 874 

CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR 

AZUL. PONTA ARREDONDADA, COM 

ESCRITA PARA RETROPROJETOR NO 

CORPO DA CANETA, TINTA A BASE DE 

ÁLCOOL, SECAGEM RÁPIDA, PONTA DE 

1,0MM. 


VERMELHA. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 


PRETA. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 


VERDE. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 

CANETA POROSA PARA APLICAÇÃO EM 

CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA 

FELTRO, COR TINTA PRETA. 


ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 PARA 

ESPIRAL - UNIDADE 






ADESIVO. 










LIVRO DE REGISTRO PROTOCOLO, 

ANO(PERMANENTE), TAMANHO 23 X 15,5 

CM, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS 

NUMERADAS, PAPEL ALVO, SEM ESPIRAL. 

PAPEL ONDULADO VÁRIAS CORES E 

ESTAMPAS, MEDINDO NO MÍNIMO 50x80 

CM 

PAPEL A3, COR BRANCA, EMBALAGEM: 

CAIXA COM 10 PACOTES, CADA UM COM 

500 FOLHAS. 

PAPEL TRANSPARENTE PARA 

IMPRESSORA PC COM 50 FLS A4 

PASTA CATALAGO, LARG: 250 MM, ALT: 

345 MM, LOMBADA: 20 MM, COR PRETA, 

PRENDEDOR INTERNO, PARAFUSOS 

PLÁSTICOS, 50 PORTA FOLHAS 

PLÁSTICOS, TAMANHO A4. 





APRESENTAÇÃO: COM GRAMPO, COR: 

PRETA. 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

lyke 0,6500 43,55 

Usa 0,2800 168,00 

fitasa 0,6400 460,80 

brw 1,2500 657,50 

SD 4,2000 617,40 

SD 3,4500 251,85 

rst 0,7200 2.160,00 

chamex 207,0000 414,00 

usa 17,9900 71,96 

dac 3,7800 487,62 

icl 0,5100 445,74 

2 / 8

194 1 Pç 270 

226 1 Pç 18 

227 1 Pç 175 





APRESENTAÇÃO: COM GRAMPO. CORES 

VARIADAS. 

PORTA CARTAO FORMATO AGENDA COM 

CAPACIDADE P/ 200 CARTOES 

PRANCHETA EM ACRILICO COM 

PRENDEDOR, APROXIMADAMENTE NAS 

SEGUINTES DIMENSOES: 23,4 X 34,4 CM 

icl 0,5100 137,70 

acp 5,4900 98,82 

waleu 3,4900 610,75 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



3 / 8



















































4 / 8




















cabíveis. 


































b) Multa; 

5 / 8























































6 / 8
















































alterações. 



7 / 8












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL LÉO C. DE P. MANUFATURADOS LTDA - ME 

82.323.965/0001-80 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JURANDIR PICKLER 


CPF:52396584987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 85, ID n° 283/2011 



























ALFINETE CABEÇA COLORIDA, METAL, 


1 1 Cx 20 NIQUELADO, PLÁSTICO REDONDO, COR 

AMARELA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


PRETA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


VERDE, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


VERMELHA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 27,72 


AZUL, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 

TELANIPO 0,9900 19,80 

12 1 Pt 

6.53 

0 

BALÕES COLORIDOS Nº 29 

SAO 

FRANCISC 

O 

2,0200 13.190,60 

22 1 Pç 25 BOBINA PLÁSTICA 11,5X60XS0,05 

ZIVALPLAS 

T 

26,9500 673,75 


ZIVALPLAS 

T 

51,9500 1.818,25 

28 1 Pç 2 

CABO DE 

NOTEBOOK 

FORÇA UNIVERSAL PARA 

CLONE 59,9900 119,98 

33 1 Pç 20 CAIXA DE CORRESPONDENCIA, MATERIAL ACRIMET 11,9800 239,60 

1 / 7

55 1 Pt 

1.05 

0 

88 1 Un 30 

112 1 rl 462 

114 1 Un 30 

205 1 Pç 10 

223 1 Cx 38 

224 1 Cx 2 

ACRILICO, COR FUME, TIPO DUPLA, FIXA, 

COMPRIMENTO: 370MM, LARGURA 260MM. 

CANUDINHO - PACOTE C/ 100 unidades SAO CHICO 0,5900 619,50 

DISQUETE 1.44MB, FORMATADO, NA COR 

PRETA (CX. C/ 10 UNIDADES) 


MM, MULTIUSO, BEGE, ROLO C/ 50 M, 

SUPER ADERENCIA 


FACE, LARG: 25 MM, COMP: 30 M, 




PLASTICO 4 FUROS TAMANHO A4 cx. 500 

folhas 

PLASTICO 2 FUROS TAMANHO A4 

GROSSO CX 500 

MULTILASE 

R 

9,9900 299,70 

ADELBRAS 2,9900 1.381,38 

ADELBRAS 4,0000 120,00 

KINGSTON 9,9900 99,90 

ZIVALPLAS 

T 

18,9900 721,62 

ZIVALPLAS 

T 

19,9900 39,98 





























FORNECIMENTO 









2 / 7



atenda. 


entregas. 














































3 / 7



























cabíveis. 




























4 / 7







b) Multa; 

















































5 / 7




















































6 / 7



alterações. 














11.300.287/0001-91 



CPF:30336805934 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 74, ID n° 268/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - 

EQUIPAMENTOS METALURGICOS. 





PREÇOS do fornecedor SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.547.961/0001-74, estabelecida à RUA ALUIZIO NUNES COSTA nº. 

822 , Bairro CIC, na cidade de MARINGA, PR, neste ato representada por JEFERSON DE SOUZA 

BORGES, portador da CI RG nº 9.930.903-2 e CPF nº. 010.473.739-55 residente e domiciliado na Rua 

Miguel Belay Filho, 436, Bairro Jd. Everest na cidade de Maringá, Estado do Paraná, Cep 87075-810, 







EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS BAIRROS DO 

MUNICÍPIO NA FORMA DE "ACADEMIAS AO AR LIVRE", CONFORME DESCRITIVO E 







MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 

FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: FLEXOR DE 

PERNAS, EXTENSOR DE PERNAS, SUPINO 


RETO SENTADO, SUPINO INCLINADO 

SENTADO, ROTAÇÃO VERTICAL 

INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. 

CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO 

CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2"x2MM; 

3/4x1,50MM; 2"x2MM; 1 1/2"x3MM; 

1 1 Un 15 

1"x1,5MM; 1 1/2"x1,50MM; OBLONGO DE NO 

MINIMO 20x50x1,5MM UTILIZANDO PINOS 

MACIÇOS, TODOS COM ROLAMENTOS 

DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, 

BATENTES DE BORRACHA, SOLDAS MIG, 

ZIOBER 2.558,0000 38.370,00 

ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO POR PARABOLT, CORTES 

A LASER, TAMPÃO DE METAL 

ESTAMPADO E ARREDONDADO, 

ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM 

CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM 

INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO DE 5 KG 

POR DISCO, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO 

CONJUGADO CONFECCIONADO COM 

2 1 Un 15 TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 

2 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1 1/2"x3MM; 1"x1,5MM, 

FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2 1/2"x1/4", 

ZIOBER 2.591,0000 38.865,00 

1 / 9

3 1 Un 15 

4 1 Un 15 

5 1 Un 15 

6 1 Un 15 

UTILIZANDO PINOS MACIÇOS, TODOS 

COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A 

PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE 

BORRACHA, SOLDAS MIG, ORIFÍCIOS 

PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR 

PARABOLT, CORTES A LASER, TAMPÃO 

DE METAL ESTAMPADO E 

ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES 

MUSCULARES EM CADA APARELHO EM 

BAIXO RELEVO EM INOX, BANCOS 

ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM 

QUINA, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 3 

USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. 

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 

CONJUGADO, CONFECCIONADO COM 

TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 

2"x2MM; 3 1/2"x4MM; 2"x4MM; 4"x3MM, 







DE METAL ARREDONDADO, 



INOX, BANCOS ESTAMPADOS E 

ARREDONDADOS SEM QUINA, QUE 

PERMITAM PRÁTICA DE 2 USUÁRIOS 

SIMULTANEAMENTE. 

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 



2 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1 1/2"1,5MM; CHAPA 

ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; 










BAIXO RELEVO EM INOX, QUE PERMITAM 

PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS 


ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO CONJUGADO, 


CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2"x2MM; 

2"x2MM; 1"x1,5MM; UTILIZANDO PINOS 






A LASER, PARAFUSO ALLEN DE AÇO, 

BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL 




INOX, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 2 


ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO 



3 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1"x1,5MM; 3/4"1,5MM; 



ZIOBER 1.113,0000 16.695,00 

ZIOBER 2.540,0000 38.100,00 

ZIOBER 764,0000 11.460,00 

ZIOBER 862,0000 12.930,00 

2 / 9

7 1 Un 15 

8 1 Un 15 

9 1 Un 15 

10 1 Un 15 




PARABOLT, CORTES A LASER, PARAFUSO 

ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; 

TAMPÃO DE METAL ESTAMPADO E 






ALONGADOR COM 3 ALTURAS 



3 1/2"x4MM; 4"x3MM; 2"x2MM; 1"1,5MM; 

3/4"x1,5MM; UTILIZANDO PINOS MACIÇOS, 

TODOS COM ROLAMENTOS DUPLOS, 

PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, 




A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES 

EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO 

EM INOX, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 3 


ESQUI DUPLO CONJUGADO, 



1"x1,5MM; 1 1/2"x1,5MM; METALÃO DE NO 

MÍNIMO 30x50x2MM, CHAPA 














SURF DUPLO CONJUGADO, 



2"x2MM; 1 1/2"1,5MM; CHAPA 














REMADA SENTADA, CONFECCIONADO 

COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO 

MÍNIMO 2"x2MM; 1 1/2"x1,5MM; 1"1,5MM; 







ZIOBER 891,0000 13.365,00 

ZIOBER 1.179,0000 17.685,00 

ZIOBER 1.065,0000 15.975,00 

ZIOBER 1.023,0000 15.345,00 

3 / 9

11 1 Un 15 


ARREDONDADO, BANCOS 

ARREDONDADOS SEM QUINA, CARGA 

MÁXIMA DE 10 KG TOTAL, 



INOX. 

PLACA ORIENTATIVA CONFECCIONADA 

COM TUBOS DE AÇO CARBONO EM 

MOLDURA TUBULAR SEM QUINAS DE NO 

MÍNIMO 2"x2MM; CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 1.000x2.000x1,5MM; 

3"x1,50MM; ADESIVADA SÓ DE UM LADO 

DA EXTREMIDADE CONTENDO TODOS OS 

APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE 

MUSCULATURA ENVOLVIDA; PINTURA A 

PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDAS MIG, 




ESTAMPADO E ARREDONDADO. 

ZIOBER 653,0000 9.795,00 





























FORNECIMENTO 






4 / 9






atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS , a contar do 









































5 / 9































cabíveis. 























6 / 9












b) Multa; 











































7 / 9






















































8 / 9







alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SILVANA DE O. ZIOBER – EQUIP. METALURGICOS 

10.547.961/0001-74 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JEFERSON DE SOUZA BORGES 


CPF:01047373955 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 93, ID n° 293/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por LUIZ MINIOLI NETTO, portador da CI RG nº 6.801.496-4 e 

CPF nº. 005.498.189-10 residente e domiciliado na Rua Bruno Lobo, 737, na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, Cep 82820140, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital 

nº. 161/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos 



alterações. 



UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, GOVERNO, ORDEM PÚBLICA E SOCIAL, 








3 1 Un 200 GARFO DE MESA EM AÇO INOX dissole 2,4500 490,00 

7 1 Un 25 AÇUCAREIRO INOX 400 GR valinox 29,3000 732,50 

8 1 Un 20 BULE ALUMINIO 3 L bekuli 26,2400 524,80 

12 1 Un 120 COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX dissole 2,4500 294,00 

14 1 Un 374 

COPO DE VIDRO 

CAPACIDADE 300ML 

PARA AGUA, 

cisper 2,8500 1.065,90 

17 1 Un 265 FACA DE SERRA DE MESA EM AÇO INOX dissole 2,3800 630,70 

20 1 Un 100 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. 1L santana 5,1500 515,00 

22 1 Un 262 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO 

32 1 Un 9 

35 1 Un 2 

FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE COM 

APROXIMADAMENTE 28CM DE DIÂMETRO, 

COM CABO 

PANELA COM CAPACIDADE NO MÍNIMO DE 

48 LITROS. 

santa 

marina 

4,4600 1.168,52 

bekuli 19,8400 178,56 

bekuli 147,5000 295,00 

36 1 Un 2 PANELA COM TAMPA DE 15 LITROS bekuli 29,8500 59,70 

81 1 Un 648 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX dissole 1,9600 1.270,08 


1 / 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













2 / 7



















































3 / 7










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 7





















































5 / 7








































alterações. 










6 / 7





82.435.900/0001-26 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIZ MINIOLI NETTO 


CPF:549818910 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 92, ID n° 292/2011 




EPP. 







na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por WAGNER RAFAEL PAULO, portador da CI 

RG nº 7.654.245-7 e CPF nº. 036.271.939-03 residente e domiciliado na Rua Sergipe, 10, Bairro 

Ferraria na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, Cep 83609-270, doravante denominada 



















MARROM 

AMELIA 2,9600 41,44 

2 1 Un 56 COLHER PARA CAFEZINHO DE INOX DISOLLE 2,4500 137,20 

9 1 Un 20 CANECA DE ALUMINIO C/ CABO 1 Lt. CAMBE 15,7600 315,20 

11 1 Un 120 COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX DISOLLE 2,4500 294,00 

13 1 Un 150 COLHER DE SOPA INOX DISOLE 2,3800 357,00 

15 1 Un 23 

ESCORREDOR DE LOUÇA EM PLASTICO 

RESISTENTE, TAMANHO GRANDE 

PLASVALE 24,8500 571,55 

16 1 Un 120 

FACA DE MESA EM AÇO INOX COM 

PONTAS ARREDONDADAS 

DISOLLE 2,8600 343,20 

18 1 Un 120 

GARFO DE MESA EM AÇO 

INCLUSIVE O CABO, RESISTENTE 

INOX, 

DISOLLE 2,3900 286,80 

19 1 Un 21 

PORTA TALHERES C/ DIVISÓRIAS EM 

POLIETILENO 

PLASVALE 11,7000 245,70 

21 1 Un 40 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. 2L PLASVALE 6,3700 254,80 

23 1 Dz 90 

XICARA DE CAFEZINHO COM PIRES VIDRO 

TEMPERADO 

STA 

MARINA 

3,9600 356,40 

24 1 Dz 36 

XICARA DE CHA COM PIRES (VIDRO 

TEMPERADO) 200ML 

STA 

MARINA 

3,9600 142,56 

25 1 Un 2 

BACIA DE PLÁSTICO C/ DIAMETRO de 30 

Cm (Aproximado) 

ARQPLAST 6,5000 13,00 

28 1 Un 3 CHALEIRA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 MTA 40,7900 122,37 

1 / 7

29 1 Un 6 

LITROS 

ESCORREDOR DE MACARRÃO N 35 EM 

ALUMINIO 

CAMBÉ 31,4500 188,70 

30 1 Un 2 ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO CAMBE 21,3500 42,70 

31 1 Un 26 

FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ CABO DE 

POLIETILENO PARA CORTE DE CARNE 

DISOLLE 21,2700 553,02 

33 1 Un 4 LEITEIRA EM ALUMÍNIO CAP 2 LITROS MTA 12,9500 51,80 

37 1 Un 54 

PRATO RASO DE VIDRO 

TEMPERADO, TRANSPARENTE 

LISO STA 

MARINA 

3,8700 208,98 

38 1 Un 4 

TABUA P/ CORTE DE 

POLIETILENO 30 x 40 Cm 

CARNE EM 

KIT PLAS 17,8700 71,48 

39 1 Un 98 XICARA P/ CAFÉ COM PIRES GRANDE 

STA 

MARINA 

3,8500 377,30 

74 1 Un 3 CAÇAROLA EM ALUMINIO C/ TAMPA 6 LTS MTA 26,4700 79,41 

76 1 Un 12 

CAÇAROLA EM ALUMINIO C/ TAMPA 12 

LTS 

CAÇAROLA EM ALUMINIO RESISTENTE, 

MTA 49,8500 598,20 

77 1 Pç 11 COM TAMPA, COM 02 ALÇAS LATERIAIS 

REFORÇADAS, CAP. APROXIMADA 30L 

CAMBE 96,9000 1.065,90 

79 1 Un 100 CANECA PLÁSTICA CAP. 200 ML ORIEN 1,9600 196,00 

85 1 Un 1 ESPREMEDOR DE ALHO GLOBO 11,1700 11,17 

87 1 Un 9 JARRA PLASTICA C/TAMPA CAP. 4L PLASUTIL 10,4700 94,23 

88 1 Un 6 

PÁ EM POLIETILENO CABO COM PROX. 

90CM 

KIT PLAS 38,0000 228,00 

89 1 Un 2 PANELA DE PRESSÃO 4 ¹\² PANELUX 24,8600 49,72 

90 1 Un 13 PANELA DE PRESSÃO CAP. 10L PANELUX 56,4000 733,20 




























2 / 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 




































3 / 7





































cabíveis. 


















4 / 7

















b) Multa; 






































5 / 7























































6 / 7











alterações. 















82.629.072/0001-67 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO WAGNER RAFAEL PAULO 


CPF:03627193903 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 95, ID n° 295/2011 



PARANÁ E A EMPRESA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 

CPCAMP. 





PREÇOS do fornecedor COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 

CPCAMP, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 07.749.973/0001-77, estabelecida à AUGUSTO STABEM nº. 

718 , Bairro JD PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por 

ELIZABETH GUEDES DE FREITAS, portadora da CI RG nº 9.323.491 e CPF nº. 018.174.578-02 

residente e domiciliado na Av. São João, 16, Bairro Centro na cidade de Campina Grande do Sul, 








GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA 








ABACAXI ESPECIE PEROLA, FRUTOS NO 


GRAU MAXIMO DE EVOLUÇÃO NO 

1 1 Un 610 

TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPECIE 

UNIFORMES, SEM FERIMENTO OU 

DEFEITOS E FIRMES GRAU MÉDIO DE 

AMADURECIMENTO 

LARANJA LIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

CPCAMP 1,1900 725,90 

2 1 Kg 

4.91 

0 

SABOR E AROMA CÍTRICOS, TAMANHO 

GRANDE, DEVENDO SER BEM 


CPCAMP 1,6900 8.297,90 


3 1 Kg 

19.7 

30 




CPCAMP 0,9600 18.940,80 

4 1 Kg 

1.34 

5 

MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS 

E LIMPAS 

CPCAMP 1,7800 2.394,10 


5 1 Dz 

9.18 

0 




G) 

CPCAMP 2,2200 20.379,60 


1 / 8




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 












2 / 8




















































3 / 8










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 8





















































5 / 8








































alterações. 










6 / 8





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL COOP. DOS PROD. DE CAMP. GR. DO SUL 

07.749.973/0001-77 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ELIZABETH GUEDES DE FREITAS 


CPF:1817457802 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8

Termo Aditivo nº. 1 referente ao Ata de Registro de Preços nº. 95/2011 – ID 295/2011 de 

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS 

À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012. 

PREGÃO: 163/2011, que entre si celebram o Município de Campina Grande do Sul e a 

empresa, inscrita no CNPJ nº. 07.749.973/0001-77. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 

Munhoz da Rocha Neto, Nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 

designada a CONTRATANTE, e representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos 

Assunção, e a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO 

SUL, CNPJ nº.07.749.973/0001-77, com endereço RUA AUGUSTO STABEM, 718 neste 

ato representada por ELIZABETH GUEDES DE FREITAS, RG: 932.349.1 e CPF: 1817457802, a 

seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo. 


Fica aditado o realinhamento de preço do item 03, do lote 01, passando de 

0,96(noventa e seis centavos) para R$ 1,12 (um real e doze centavos); do item 04, do lote 

01, passando de R$ 1,78(um real e setenta e oito centavos) para R$ 2,64 (dois reais e 

sessenta e quatro centavos); e do item 5 do lote 01, passando de R$ 2,22 (dois reais e vinte 

e dois centavos) para R$ 3,20 ( três reais e vinte centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65,inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 

8666/93. 


inalteradas. 

teor. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e 

CONTRATANTE 


76.105.600/0001-86 



Termo Aditivo 


CONTRATADA 

COOP. DOS PROD. DE CAMP. GR. DO SUL 

CNPJ: 07.749.973/0001-77 

ELIZABETH GUEDES DE FREITAS 

RG: 9323491 

CPF: 1817457802 

8 / 8



Ata n° 14, ID n° 045/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA CENTERMEDI 

- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 





a empresa CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 03.652.030/0001-70, estabelecida à RUA ADÃO WELKER nº. 90 , Bairro CENTRO, 

na cidade de BARÃO DE COTEGIPE, PR, neste ato representada por MORIELE CAMILA FACIOLI, 

portador da CI RG nº 5104190425 e CPF nº. 2506372008 residente e domiciliado na cidade de Barão 

de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada FORNECEDORA. O presente 




alterações. 

















atenda. 


entregas. 



1 / 8




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 46.436,35 (quarenta e seis mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 












































2 / 8










título. 









































3 / 8













































b) Multa. 











4 / 8























































5 / 8















































6 / 8










Prefeitura Municipal de CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 




CPF:025.063.720-08 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



Ata n° 14, ID n° 045/2011 



ANEXO I 









CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 


CIPROTERONA 50 MG COMPRIMIDOS 3 1 2.000,00 4,70 9.400,00 

CLORANFENICOL + COLAGENASE 1,2 U/G POMADA DERMATOLÓGICA 

COM 15 GRAMAS. 

5 1 150,00 11,86 1.779,00 

DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - COMPRIMIDO ER 7 1 6.000,00 1,38 8.279,40 

GLICOSE 50% AMPOLA DE 20 ML INJETAVEL 9 1 500,00 0,36 179,95 

TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDO 14 1 40.000,00 0,64 25.600,00 

TRAZODONA 50MG COMPRIMIDOS 15 1 2.000,00 0,60 1.198,00 



Prefeitura Municipal de CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 





CPF:025.063.720-08 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 12, ID n° 043/2011 


















PR, neste ato representada por OBERLAN ROBERTO LEMES, portador da CI RG nº 9.993.561-8 e 

CPF nº. 022.082.039-25, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 4.795,00 (quatro mil setecentos e 

noventa e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 




instrumento. 

1 / 7





















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:022.082.039-25 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 12, ID n° 043/2011 



ANEXO I 









DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. 


LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 11 1 7.000,00 0,69 4.795,00 







CPF:022.082.039-25 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 13, ID n° 044/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA DIMASTER - 

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 





a empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 02.520.829/0001-40, estabelecida à RUA: VASCO DA GAMA nº. 33 , Bairro CENTRO, na 

cidade de BARÃO DE COZECIPE, RS, neste ato representada por ANDRE TRZCINSKI, portador da CI 

RG nº 6.073.458-017 e CPF nº. 975.344.120-72 residente e domiciliado na Rua Nicolau Copérnico, 78, 

na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada 





















atenda. 


entregas. 



1 / 8




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 10.933,70 (dez mil novecentos e 

trinta e três reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 












































2 / 8










título. 









































3 / 8













































b) Multa. 











4 / 8























































5 / 8















































6 / 8










Prefeitura Municipal de DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 




CPF:975.344.120-72 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



Ata n° 13, ID n° 044/2011 



ANEXO I 









DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA. 


AMBROXOL 30 MG / 5ML 120 ML XAROPE 1 1 3.000,00 0,79 2.369,70 

CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 4 1 60.000,00 0,03 1.794,00 

Dipropionato de betametasona 5 mg+fosfato dissódico de betametasona 2 mg 

solução injetável ampola 

6 1 3.000,00 1,35 4.050,00 

Risperidona 2 mg comprimido 13 1 40.000,00 0,07 2.720,00 



Prefeitura Municipal de DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 





CPF:975.344.120-72 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 11, ID n° 042/2011 










GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA PRODIET 






a empresa PRODIET FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 81.887.838/0001-40, 

estabelecida à RUA GENERAL PORTIGUARA, 1428 nº. 1428 , Bairro NOVO MUNDO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por PRISCILA DE OLIVEIRA MACEDO, portadora da CI RG nº 

9.161.456-0 e CPF nº. 050.370.539-00, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato 

é originário da licitação modalidade Pregão, edital nº. 3/2011 e tem sua fundamentação legal no 

Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que 


















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 24.208,00 (vinte e quatro mil 

duzentos e oito reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 




instrumento. 

1 / 7





















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:050.370.539-00 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 11, ID n° 042/2011 



ANEXO I 









PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 


CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDOS 2 1 10.000,00 0,24 2.400,00 

Fumarato de formoterol + budesonida 12+400 mcg frasco 60 cápsulas + 

inalador 

8 1 400,00 54,00 21.600,00 

HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL FRASCO 10 1 100,00 2,08 208,00 







CPF:050.370.539-00 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 15, ID n° 048/2011 








COTADOS NO PG 176/2010) QUE ENTRE SI CELEBRAM O 







a empresa LENTES DE CONTACTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.484.187/0001-08, 

estabelecida à RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14° A. CJ 141 E 142 nº. 96 , Bairro CENTRO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por MARIA DE LOURDES DA SILVA PINHEIRO, 

portadora da CI RG nº 31604821 e CPF nº. 64452417868 residente e domiciliado na Rua Raul 

Munhoz, 100, Bairro São Francisco na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE IMPLANTES OCULARES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 

2011, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS 

NÃO COTADOS NO PG 176/2010), cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), 



1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:64452417868 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 15, ID n° 048/2011 



ANEXO I 






COTADOS NO PG 176/2010)QUE ENTRE SI CELEBRAM O 




LENTE ESCLERAL COSMÉTICA 1 1 5,00 870,00 4.350,00 

PRÓTESE OCULAR 2 1 5,00 750,00 3.750,00 







CPF:64452417868 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 17, ID n° 054/2011 






































atenda. 


entregas. 





duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 8





















































título. 

2 / 8
























































3 / 8
































b) Multa. 

























4 / 8

























































5 / 8










































CPF:2208203925 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 17, ID n° 054/2011 



ANEXO I 










ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML, MATERIAL PLÁSTICO AMBAR, NÃO 

RECICLÁVEL, ATÓXICO, C/ GRADUAÇÃO, TAMPA COM ROSCA EM 

PREFEITO ENCAIXE IMPEDINDO VAZAMENTOS COM UM BICO RETO TIPO 

SIMPLES PARA SAÍDA DA SOLUÇÃO, DEVERÁ SER LAVÁVEL E 

RESISTENTE 

14 1 100,00 1,14 114,00 

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL EM PV ESTERIL C/ ADESIVO 

HIPOALÉRGICO, PACOTE COM 10 BOLSAS - 30 MM 

21 1 100,00 2,25 225,00 


CALIBRE 8.0 MM. DE - PVC - COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 

COM FILAMENTPOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, BALONETE 


29 1 60,00 1,60 95,94 


ADAPTADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC - 185 DE 22/10/2001 DA - ANVISA. TER O 


CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 

BALÃO, CALIBRE 7.5 MM DE - PVC - COM SILICONE TRANSPARENTE, 

FLEXÍVEL, COM FILAMENTOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, 

BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO E 

VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO. DEVERA ACOMPANHAR 

ADAPATADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC - 185 DE 22/10/2001 DA - ANVISA . TER O 


30 1 60,00 1,59 95,40 

CÂNULA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM BALÃO, 

CALIBRE 3.5/4.0MM. DE -PVC- COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 

COM FILAMENTOS RADIOPACOS, PROVIDA DE CONECTOR, BALONETE 


33 1 60,00 1,17 70,20 


ADAPPTADOR PARA CONECTAR A CÂNULA. A EMBALAGEM DEVERA SER 

DE ACORDO COM A - RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA. TER REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: EMBRAMAC - FREE BAC/ PROCED: 

NACIONAL. 


BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM UNITARIAMENTE EM 


34 1 800,00 0,39 312,00 

CATETER INTRAVENOSO PERFÉRICO COM AGULHA SILICONIZADA COM 



35 1 1.000,00 0,38 380,00 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA SILICONOZADA 37 1 1.000,00 0,35 350,00 

COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM 

UNITARIAMENTE EM BLISTER - Nº 22. 

Coletor art. Desc. Papelão rígido imperm. Int. ext. tam (7 L) caixa com 10 und 43 1 50,00 16,80 840,00 

Coletor art. Desc. Papelão rígido imperm. Int. ext. tam (13 L) caixa com 10 und 44 1 100,00 21,00 2.100,00 

CONEXÃO PADRÃO 02 VIAS COM CLAMP TIPO ( POLIFIX). 48 1 300,00 0,48 143,70 

Dispositivo para incontinência urinaria, masculino Nº 05 de latex, uniforme, 

elastico, maleavel, hi poalergico, anatomico, com prolongamento nao infe rior a 

1m 

50 1 1.500,00 0,58 869,85 

7 / 8



FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML 69 1 8.000,00 0,46 3.680,00 

KIT DE INALAÇÃO ( INFANTIL) MÁSCARA PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

INCOLOR. COM BOA RESISTÊNCIA, COPINHO PARA MEDICAÇÃO EM 

PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ENCAIXE EM ROSCA , COM 

BOA RESISTÊNCIA, MED. 2 M, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR 

COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA E DE 


78 1 500,00 4,66 2.330,00 

KIT PARA INALAÇÃO ( ADULTO) MÁSCARA TRANSPARENTE, INCOLOR, 

COM BOA RESISTÊNCIA, COPINHO PARA MEDICAÇÃO EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ENCAIXE EM ROSCA, COM BOA 

RESISTÊNCIA MED. 2 M; EXTENSÃO COM CNECTOR PARA AR 

COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO. EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA E DE 


79 1 500,00 4,66 2.330,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO G, CX 


84 1 1.000,00 9,40 9.400,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CX 


85 1 1.800,00 9,40 16.920,00 

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL TAMANHO P, CX 


86 1 1.800,00 9,40 16.920,00 

Luva cirurgica nº7,0 ou nº correspondente, esterilformato anatomico, resistente, 

confortavel, alta sensibilidade e elasticidade, punho firme de 7 a 10cm, com 


em papel grau cirurgico 

87 1 50,00 0,70 35,00 





88 1 50,00 0,70 35,00 





89 1 50,00 0,70 35,00 





90 1 50,00 0,70 35,00 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 RESPIRADOR PFF2 BRANCO DESCARPAK 

PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, TIRAS AJUSTÁVEIS A 

TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA 

95 1 1.000,00 1,59 1.590,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM 


127 1 50,00 1,14 57,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10 EM EMBALGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM 


128 1 50,00 1,14 57,00 

TUBO DE VENTILAÇÃO 1011 SH 142 1 4,00 49,13 196,52 







CPF:2208203925 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 16, ID n° 053/2011 















a empresa COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 95.433.397/0001-11, estabelecida à JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, nº. 

270, Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ALAIRTO JOSÉ 

PELOZZO, portador da CI RG nº 50118096 e CPF nº. 74757539991 residente e domiciliado na Rua 

José Zgoda, 340, Bairro Alto na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 





















atenda. 


entregas. 



1 / 8




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 18.233,40 (dezoito mil duzentos e 

trinta e três reais e quarenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 












































2 / 8





















































3 / 8











































b) Multa. 











4 / 8























































5 / 8















































6 / 8














CPF:74757539991 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



Ata n° 16, ID n° 053/2011 



ANEXO I 










BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO, BANDAGEM DE ALGODAO E 

POLIESTER C/ OXIDO DE ZINCO, INDICADA NO TRATAMENTO DE 

ULCERAS DE PERNA DE ESTASE VENOSA E EDEMA LINFATICO. FACIL DE 

APLICAR (A FRIO), AJUSTE PERFEITO, FLEXIVEL E CONFORTAVEL, NAO 

FAZ SUJEIRA, FACIL REMOCAO, BASTA DESENROLAR. SAI FACILMENTE 

DAS MAOS COM AGUA E SABAO. PERMANENCIA: DEVE SER TROCADA A 

CADA 07 DIAS. BANDAGEM ELASTICA DE GAZE BRANCA IMPREGNADA C/ 

PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, 

OLEO DE RICINO E PETROLATO BRANCO, PARA CONFECCAO DE BOTA 

DE UNNA, MEDINDO 10,1CM LARG. x 9,14M COMPRIM., EMBALAGEM 

23 1 500,00 28,40 14.200,00 

INDIVIDUAL, ESTERIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, 

PROCEDENCIA, NR.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDA 

PINÇA POZZY EM INOX 104 1 10,00 24,10 241,00 

APARELHO DE OTOSCÓPIO . DESCRIÇAÕ : OTOSOPIO CONSTRUIDO EM 

METAL CROMADO E COM FIBRA LUX, DOTADO DE 06 (SEIS) ESPÉCULOS 

PERMANENTES E 10 (DEZ) DESCARTAVEIS, 01 (UMA) LÂMPADA 

SOBRESSALENTE E 01 (UM) CABO PORTA PILHAS ROSQUEÁVEL. O 

PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA 

QUALIDADE . 

145 1 10,00 148,00 1.480,00 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL-ADULTO PEQUENO. DESCRIÇÃO 


147 1 30,00 34,80 1.044,00 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO MÉDIO. DESCRIÇÃO / 

CARACTERISTICAS : APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL. 

148 1 30,00 34,80 1.044,00 

ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO : ESTETOSCÓPIO COM 150 1 30,00 7,48 224,40 



CONTRATANTE 


FORNECEDORA 





CPF:74757539991 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 19, ID n° 056/2011 
















por CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, portador da CI RG nº 58857491 e CPF nº. 84154209949 

residente e domiciliado na Rua Caio Graccho, 97, Bairro Boqueirão na cidade de Curitiba, Estado do 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 117.201,97 (cento e dezessete mil 

duzentos e um reais e noventa e sete centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 


1 / 9





instrumento. 















































2 / 9







título. 











































3 / 9











































b) Multa. 











4 / 9























































5 / 9















































6 / 9














CPF:84154209949 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 9





Ata n° 19, ID n° 056/2011 ANEXO I 









AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 13 X 4,5, CORPO DE AÇO 




5 1 60.000,00 0,03 1.788,00 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 8 , CORPO DE AÇO 




8 1 10.000,00 0,03 299,00 




PROCENDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE 

VALIODADE. 

10 1 10.000,00 0,04 399,00 

ALGODÃO HIDROFILO (ROLO C/ 500 G) 13 1 400,00 6,32 2.528,00 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. 15 1 5,00 255,00 1.275,00 

BACIA AÇO INOX 32 CM, 3100 Ml 20 1 28,00 39,70 1.111,60 






CÂNULA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALÃO 

CALIBRE 6.5/7. 0MM. DE PVC COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXIVEL, 



REGULADORA DE PRESSÃO.DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA 

CONECTAR A CÂNULA . A EMBALAGEM DEVERA SER DE ACORDO COM A 

RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA . TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA 

SAÚDE. 

31 1 60,00 1,34 80,40 


CALIBRE 5.5/6.0 MM. DE PVC COM SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, 



REGULADORA DE PRESSÃO. DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR PARA 

CONECTAR A CÂNULA, A EMBALAGEM DEVERA SER DE ACORDO COM A - 

RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA. TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE: MARCA: EMBRAMAC - FREE BAC/PROCED: NACIONAL. 

32 1 60,00 1,34 80,40 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA SILICONIZADA CO BI - 

ANGULADO E TRIFACETADO, EMBALAGEM UNITARIAMENTE EM BLISTER - 

Nº 20. 

36 1 1.000,00 0,38 379,00 



BLISTER, Nº 24 

38 1 1.000,00 0,41 410,00 

Compressa de gases 7,5cm x 7,5cm, 8 dobras, com no minimo 11 fios por cm2, 

absorvente, macia, trama fechada, textura uniforme, sem desfiamento. embalagem 

compra: pacote com 500unds 

45 1 4.800,00 9,59 46.032,00 

CONECTOR COM ROSCA DE PLÁSTICO EMBALADO UNITARIAMENTE EM 

BLISTER ESTÉRIL " TAMPINHA". 

47 1 300,00 0,09 26,97 

Cuba rim Inóx 26 x 12cm 700ml 49 1 28,00 23,00 644,00 

Equipo simples macrogotas para soro, equipo para solucoes parentais com pinca 

rolete de alta precisao, tubo de pvc em cristal, atoxico, comprimento min. de 1,40m 

penetrador perfurante para adaptacao segura aos frascos e ampolas plasticas e 

escalonadas, camara de go 

53 1 5.000,00 0,46 2.285,00 

Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho G 58 1 1.800,00 0,83 1.492,20 

8 / 9



Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho M 59 1 5.600,00 0,77 4.306,40 

Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho P 60 1 2.500,00 0,67 1.672,50 

EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO EM - PVC. 62 1 100,00 2,68 268,00 

FIO DE SUTURA ALGODÃO PRETO TORCIDO CIRÚRGICO, COM AGULHA 

ENVELOPE COM UMA UNIDADE DIAM 2 - 0, COMPR. 45 CM AGULHA FORMA 

3/8 CIRC. 2.,0 CM. 

63 1 200,00 1,19 238,00 

FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO P/ AUTO CLAVE 19 MM X 30MM. 66 1 1.200,00 1,64 1.966,80 

Frasco coletor de urina sistema aberto com extensão, Capacidade 1.200 ML 68 1 1.400,00 2,18 3.052,00 

Gel condutor, pasta de condutividade para eletrocardiograma com 100 ML 71 1 750,00 0,80 600,00 

LANCETAS DESC.DE AÇO, ESTERILIZADAS. CAIXAS COM 100 UNIDADES. 82 1 500,00 5,99 2.995,00 

MANTA TÉRMICA EM ALUMINIO PARA RESGATE- CONFECCIONADO EM 

POLIÉSTER METALIZADA DE 23 MICRONS TAMANHO 2,10 X 1,40 

92 1 60,00 6,10 366,00 

Papel cirurgico para esterilizacao, 30 cm x 100m 102 1 450,00 77,50 34.875,00 

PINÇA CHERRON EM INOX 103 1 10,00 23,20 232,00 

PORTA ALGODÃO INOX 10 X 8 CM COM MOLA 105 1 56,00 20,50 1.148,00 

Scalp para veia nº19, com borboleta flexivel, agu lha inoxidavel totalmente 

siliconizada, com bisel curto, biangulado, trifacetado de afiacao precisa,parede fina, 

tubo de pvc com 28 a 30cm, transparente, atoxica, conector tipo luer-lok, em 

obedienciaao co 

108 1 1.000,00 0,09 89,90 



121 1 100,00 3,50 350,00 



122 1 100,00 3,50 350,00 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 


124 1 100,00 3,50 350,00 



125 1 100,00 3,50 350,00 



126 1 100,00 3,50 350,00 


DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA (LONGA). 

132 1 50,00 0,65 32,50 

TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO FORRADO COM ESPUMA ( 

TALA ORTOPÉDICA ) 12 MM X 18 CM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 

138 1 150,00 2,89 433,50 

TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINAS COM CABO FLEXIVEL, 70 CM BASE 

PLASTICA ENCHIMENTO Á LIQUIDO VERMELHO, ESCOLA - 25 + 30 1º C 

DIVISÃO 1º C COMPRIMENTO 140 # 6X 40# 1 

139 1 30,00 40,80 1.224,00 

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAPA 

PROTETORA COM TAMPA 

140 1 40,00 7,85 314,00 

Termometro clinico resistente, facil leitura, com setas orientadoras, com coluna de 

mercurio ampla e centralizada escala, graduada em celsius de 35 a 42 graus 

centigrados. embalagem com pra: embalado individualmente em capa protetora 

com tampa 

141 1 40,00 1,69 67,60 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - NEONATAL. DESCRIÇÃO/ 146 1 30,00 34,90 1.047,00 

CARACTERISTICA : APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL. 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL-ADULTO GRANDE. DESCRIÇÃO 149 1 30,00 34,80 1.044,00 


ESTETOSCÓPIO INFANTIL. DESCRIÇÃO : ESTETOSCÓPIO COM 151 1 30,00 9,44 283,20 



CONTRATANTE 


FORNECEDORA 





CPF:84154209949 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 18, ID n° 055/2011 















a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

81.706.251/0001-98, estabelecida à Prof. Leonidas Ferreira da Costa nº. 836 , Bairro Vila Parolim, na 

cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JULIANO DE LACERDA, portador da CI RG nº 

69731180 e CPF nº. 2693765935 residente e domiciliado na Rua Alberto Pasqualim, 772, Bairro 

Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 



1 / 10




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 134.931,61 (cento e trinta e quatro 

mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 












































2 / 10



















































3 / 10













































b) Multa. 











4 / 10























































5 / 10















































6 / 10














CPF:2693765935 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 10



Ata n° 18, ID n° 055/2011 



ANEXO I 










ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, EMBALAGEM COMPRA: PACOTE 


1 1 180,00 1,64 295,20 

ACIDO ACETICO A 5% 1000 ML 3 1 50,00 3,88 194,00 

AGUA DEIONIZADA 1000 ML 4 1 3.000,00 1,68 5.040,00 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 06, CORPO DE 

AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE 

ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCENDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E 

TEMPO DE VALIODADE. 

6 1 15.000,00 0,04 598,50 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL. CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO 



PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE 

VALIDADE. 

7 1 27.000,00 0,03 807,30 



FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E 

TEMPO DE VALIDADE. 

9 1 10.000,00 0,03 299,00 

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º, CERTIFICADO INMETRO EMBALAGEM 

COMPRA: FRASCO 1 L 

11 1 12.000,00 2,66 31.920,00 

ALCOOL GEL, ETILICO, HIDRATADO, 70 GRAUS GL, CERTIFICADO 

INMETRO EMBALAGEM COMPRA; FRASCO COM 1 LITRO. 

12 1 300,00 5,57 1.671,00 


ALGODAO, COM NO MINIMO DE 13 FIOS POR CM2, COM PROPRIEDADES 

ELASTICAS NOS SENTIDOS LONG. E TRANSVERSAL, COM ESPESSURA 

E TEXTURA UNIFORME, RE SISTENTE E ISENTA DE LANUGEM, 

IMPUREZAS E FIOS SOLTOS, 

16 1 850,00 0,44 373,92 


ALGODAO COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2, COM PROPRIEDADES 

ELASTICAS NOS SENTIDOS LOG TRANS VERSAL, COM ESPESSURA E 

TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE ISENTA DE LANUGEM, IMPUREZAS E 

FIOS SLTOS NO ABAS 

17 1 850,00 0,60 509,92 

BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, RECORTAVEL C/ DIÂMENTRO 19 A 

64 MM, EM PLÁSTICO OPACO COM CLIPE DE FECHAMENTO. 

22 1 100,00 9,74 974,00 

CATETER NASAL, ESTÉRIL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS EM - PVC- 

ATÓXICO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO. COM FORMATO SOBRE A 

ORELHA, CONTENDO UMA TRONG EM SILICONE ARREDONDADA. 

CONECTOR DE OXIGÊNIO TIPO UNIVERSAL. 

39 1 100,00 0,73 72,90 



40 1 7.500,00 1,37 10.267,50 



41 1 4.000,00 1,50 5.996,00 



42 1 3.000,00 1,79 5.367,00 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15 X 30 11 FIOS ESTÉRIL PACOTE 


46 1 300,00 0,44 131,70 

8 / 10



EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, VIA 51 1 2.000,00 0,65 1.299,80 

GASTROSTOMIA COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO, TUBO DE PVC 

EM CRISTAL, ATOXICO, COMPRIMENTO MIN. DE 1,40M 

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, 05 CM X 4,5M, COM ALTA ADESIVIDADE, 

FIXANTE, HIPOALERGICO, COM CAPA PROTETORA RESISTENTE 

55 1 1.200,00 2,26 2.712,00 

ESPARADRAPO TIPO MICROPORE, 25 MM X 10M, COM ALTA 57 1 2.400,00 1,50 3.597,60 

ADESIVIDADE, FIXANTE, HIPOALERGICO, COM CAPA PROTETORA 

RESISTENTE 

FIO DE SUTURA MONONYLON 3,0 C/ 45 CM, AGULHA 3,8 X2 - CUTILAR - 

CX COM 24 ENVELOPES. 

64 1 30,00 17,20 516,00 

FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 C/ 45 CM, AGULHA 3,8 X 2 - CUTICULAR 

- CX COM 24 ENVELOPES. 

65 1 30,00 17,20 516,00 

FITA MÉTRICA PLASTIFICADA 1,5 M 67 1 50,00 1,29 64,50 

FORMOL A 10%, EMBALAGEM APRESENTAÇÃO: FRASCO C/1000ML 70 1 5,00 4,95 24,75 

GELO RIGIDO, TERMOGEL, MÉDIO 72 1 60,00 4,54 272,40 

GLICERINA BI-DESTILADA FRASCO 1L 73 1 20,00 8,15 163,00 

GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL, COM ELASTICO, A BASE DE NAO 

TECIDO, TIPO TOUCA, BRANCO, MODELO FEMININO. EMBALAGEM 

COMPRA: EMBALAGEM COM 100 UNDS 

74 1 200,00 4,35 870,00 

HIDROGEL: GEL ESTERIL FORMULADO COM BASE HIDROFILICA 

ENRIQUECIDA COM OLEO DE ORIGEM VEGETAL. BISNAGA DE 30G. 

75 1 50,00 40,29 2.014,50 

HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%. EMBALAGEM COMPRA: FRASCO COM 1L, 

NO FRASCO DEVERA CONTER O Nº DO LOTE, DATADE FABRICACAO E 

DATA DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 

MESES A PARTIR DA DA TA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO 

76 1 2.200,00 1,81 3.982,00 

LAMINA DE BISTURI N.11, ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, 

EMBALADA EM INVÓLUCRO ADEQUADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 

ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AS INFORMAÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A - RDC - 185 DA - ANVISA - E TER REG. 

NO M.S. CX. C/ 100 

80 1 60,00 0,11 6,59 

LAMINA DE BISTURI N. 15, ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO 81 1 60,00 0,11 6,59 

CARBONO, EMBALADA EM INVÓLUCRO ADEQUADO, EMBALADA 

INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AS 

INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A - RDC - 185 DA - 

ANVISA - E TER REG. NO M.S. CX C/ 100 . 

LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL ALVEJADO. EMBALAGEM COMPRA: 

70 CM X 50 M 

83 1 1.000,00 4,22 4.220,00 

LUVA DESCARTAVEL PARA GINECOLOGIA, COM SENSIBILIDADE TATIL, 

05 DEDOS PRE TALCADO, ESTERIL. EMBALAGEMCOMPRA: PACOTE 

INDIVIDUAL 

91 1 36.000,00 0,04 1.436,40 

MASCARA PARA INALOTERAPIA ADULTO 96 1 100,00 2,00 200,00 

MASCARA PARA INALOTERAPIA INFANTIL 97 1 100,00 2,00 200,00 

OLEO HIDRATANTE EXTRAIDO DE OLEOS VEGETAIS, CONTENDO 

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE, VITAMINAS A, E E LECITINA DE SOJA. 

CAIXA COM 12 FRASCOS TIPO ALMOTOLIAS DE 100 ML. 

98 1 20,00 4,55 90,98 

P.V.P.I, TOPIDO, PH 5.0. EMBALAGEM COMPRA: FRASCO COM 1L 100 1 400,00 9,29 3.716,00 

PAPEL CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO, 12 CM X 100M 101 1 450,00 39,59 17.815,50 

SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS FARDO COM 20 UND 106 1 500,00 3,53 1.765,00 

SACO DE LIXO INFECTANTE 40 LITROS FARDO COM 20 UND 107 1 400,00 1,85 740,00 

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, C/ AGULHA FIXA 20 X 0,55. CAIXA C/ 100 

UNIDADES. 

113 1 350,00 15,07 5.274,50 


UNIDADES. 

114 1 350,00 15,07 5.274,50 


UNIDADES. 

115 1 250,00 15,07 3.767,50 


UNIDADES. 

116 1 250,00 18,97 4.742,50 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 


123 1 3.000,00 0,31 929,70 

SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 06/08 EM EMBELAGEM INDIVIDUAL COM 


130 1 50,00 0,44 22,00 

SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10/12 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 


131 1 50,00 0,49 24,50 


DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ( LONGA0. 

133 1 50,00 0,73 36,50 

SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº12, ESTERIL, CONFECCIONADA EM 134 1 1.200,00 0,34 407,88 

POLIVINIL TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXIVEL,SILICONIZADO, 

9 / 10



SUPERFICIE LISA E PAREDES REGULARES EM TODA SUA EXTENSAO . 

PACOTE C/ 10 UNIDADES. 

SORO GLICOSADO 5%, APRESENTACAO FRASCO-SORO DE 250ML, 

CONCENTRACAO 5% 

135 1 300,00 2,30 690,00 

UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 143 1 50,00 6,89 344,50 

VASELINA LIQUIDA PURIFICADA 1000 ML 144 1 300,00 8,90 2.670,00 







CPF:2693765935 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

10 / 10



Ata n° 20, ID n° 060/2011 







E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 


GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA MEIRA & 

MULLER LTDA. 





a empresa MEIRA & MULLER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.300.287/0001-91, estabelecida à 

AV. DOM PEDRO II - SALA 06 nº. 114 , Bairro CENTRO, na cidade de QUATRO BARRAS, PR, neste 

ato representada por CELIO PEDRO MEIRA, portador da CI RG nº 643755 e CPF nº. 6228076922 

residente e domiciliado na Rua Nilo Cairo, 524, Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 

doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação modalidade 

Pregão, edital nº. 11/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto Municipal nº 61/2009, na Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na 

Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 


Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 













atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 07 (SETE) DIAS, a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 19.126,00 (dezenove mil cento e 

vinte e seis reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 




instrumento. 

1 / 7




















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:6228076922 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 20, ID n° 060/2011 



ANEXO I 





E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 



MEIRA & MULLER LTDA. 




Un 1 1 180,00 33,4900 6.028,20 



Un 2 1 120,00 54,9900 6.598,80 


CILÍNDRICAS BIFOCAIS OU MULTIFOCAIS 

Un 3 1 100,00 64,9900 6.499,00 







CPF:6228076922 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 22, ID n° 064/2011 







































atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 20.885,50 (vinte mil oitocentos e 

oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 




instrumento. 

1 / 7




















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:2208203925 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 22, ID n° 064/2011 



ANEXO I 












100 UNIDADES. 

Cx 13 1 350,00 9,5000 3.325,00 


100 UNIDADES. 

Cx 16 1 250,00 10,5000 2.625,00 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA - 10 ML. CAIXA C/ 

100 UNIDADES. 

Cx 17 1 250,00 19,0000 4.750,00 

SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20 ML. CAIXA C/ 

100 UNIDADES. 

Cx 18 1 350,00 29,0000 10.150,00 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 EM EMBALAGEM 

INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

PROCEDÊNCIA - 5 cc. 

Un 19 1 50,00 0,7100 35,50 







CPF:2208203925 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 23, ID n° 065/2011 











VENDAS LTDA. 







por CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS, portador da CI RG nº 77589279 e CPF nº. 3796435963 

residente e domiciliado na Rua Maranhão, 1812, Bairro Água Verde na cidade de Curitiba, Estado do 





















atenda. 


entregas. 





setecentos e setenta e um reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram 


1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:3796435963 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 23, ID n° 065/2011 



ANEXO I 









VENDAS LTDA. 


Atadura de crepe, 20 cmx4,5m, confeccionada em tecido de 

algodao com no minimo 13 fios por Cm2, com propriedades 

elasticas nos sentidos log trans versal, com espessura e textura 

uniforme, resistente isenta de lanugem, impurezas e fios sltos 

no abas 

Un 2 1 2.000,00 0,9700 1.940,00 

AVENTAL DESCARTÁVEL, MODELO MANGA LONGA COM 

LATEX, COR BRANCA, DIMENSÕES 1,00 X 1,30M, 40G, 

HIPOALERGÊNICO PARA USO HOSPITALAR 

Un 3 1 400,00 1,2900 516,00 

ESCOVA DESCARTÁVEL COM DIGLUCONATO Cx 5 1 7,00 49,5000 346,50 

CLOREXIDINA 0, 2% ANTISÉPTICA, EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE : CAIXA COM 48 UNIDADES, COM 

REGISTRO NA ANVISA M/S. 

Esparadrapo impermeavel, 10 cm x 4,5m, com alta adesividade, 

fixante, hipoalergico, com capa protetora resistente 

Un 6 1 750,00 3,9000 2.925,00 

HISTERÔMETRO DE COLLIN EM INÓX Un 8 1 10,00 24,4000 244,00 

MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TRIPLA Cx 10 1 1.500,00 4,2000 6.300,00 

SANFONADA COM ELÁSTICO EMBALAGEM C/50 UN. 

SERINGA DESC. 1CC C/ AGULHA 13X3,8 Cx 15 1 1.000,00 20,5000 20.500,00 







CPF:3796435963 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 21, ID n° 063/2011 
















a empresa STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

02.223.342/0001-04, estabelecida à RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI nº. 180 , Bairro NOVO 

MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por SERGIO MIGUEL SKRZYPIEC, 

portador da CI RG nº 10379962 e CPF nº. 25487221987 residente e domiciliado na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 54.487,00 (cinqüenta e quatro mil 

quatrocentos e oitenta e sete reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 


1 / 7





instrumento. 


















































título. 

2 / 7
























































3 / 7
































b) Multa. 

























4 / 7

























































5 / 7










































CPF:25487221987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 21, ID n° 063/2011 



ANEXO I 











ABAIXADOR DE LINGUA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO 

ATÓXICO, COM SUPERFICIES RUGOSAS NAS DUAS FACES E NA 

MEDIDA DE 13,2 CM X 1,5 CM. 

Pt 1 1 24,00 15,0000 360,00 

ESTERILIZANTE QUIMICO A BASE DE GLUTARALDEIDO A 2,5% 

GALÃO COM 05 L 

gl 7 1 400,00 16,5000 6.600,00 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL C/ 04 CADARÇOS, 

EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES 

Cx 9 1 500,00 6,3000 3.150,00 

P.v.p.i, degermante, ph 5.0. embalagem compra: frasco com 1l Un 11 1 800,00 7,3500 5.880,00 

SERINGA DESC. 1, 0 CC C/ AGULHA FIXA (INSULINA) 13 X 3,3 UI. 

CAIXA C/ 100 UNIDADES. 

Cx 12 1 1.000,00 21,0000 21.000,00 

SERINGA DESC 5CC C/ AGULHA 27X7 Cx 14 1 1.000,00 17,3000 17.300,00 

SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500 ML Un 20 1 60,00 2,4500 147,00 

SWAB DE ALGODÃO ESTÉRIL COM HASTE DE MADEIRA 150MM 

EM PACOTE C/100 UNID. 

Pt 21 1 5,00 10,0000 50,00 







CPF:25487221987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 






































atenda. 


entregas. 







1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:85163236849 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 

ANEXO I 













0 





0 





0 





Cx 4 1 4,00 114,0000 456,00 





Cx 5 1 6,00 78,4000 470,40 







CPF:85163236849 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 






































atenda. 


entregas. 







1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:85163236849 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 38, ID n° 115/2011 

ANEXO I 













0 





0 





0 





Cx 4 1 4,00 114,0000 456,00 





Cx 5 1 6,00 78,4000 470,40 







CPF:85163236849 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 24, ID n° 084/2011 







LTDA – ME. 





a empresa METALMOVEIS SIQUEIRA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.680.919/0001-90, 

estabelecida à AV. MANOEL RIBAS nº. 157 , Bairro CENTRO, na cidade de RIO AZUL, PR, neste ato 

representada por VALDIR SIQUEIRA, portador da CI RG nº 6024973643 e CPF nº. 34806342904 

residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 485, na cidade de Rio Azul, Estado do 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE LOUSA VERDE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE 












atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS, a contar 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 77.140,00 (setenta e sete mil cento 

e quarenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:34806342904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 24, ID n° 084/2011 

ANEXO I 







LTDA - ME 

. 


QUADRO LOUSA VERDE CONCAVO, TEXTURIZADO COM 

QUADRICULADO, MOLDURA DE MADEIRA, ARMÁRIO NA 

LATERAL COM FECHADURA, MEDIDA 4,50x1,20M CADA 

(COM INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS) 

Un 1 1 116,00 665,0000 77.140,00 







CPF:34806342904 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 26, ID n° 086/2011 












a empresa COMERCIAL ROSVADOSKI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.353.046/0001-00, 

estabelecida à RUA DUILIO CALDERARI nº. 1003 , Bairro JARDIM PAULISTA, na cidade de 

CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por LUIS CARLOS ROSVADOSKI, portador 

da CI RG nº 63155039 e CPF nº. 850278988 residente e domiciliado na Rua Prof. Duílio Calderari, 

1003, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, doravante 




















atenda. 


entregas. 





setecentos e cinqüenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:850278988 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 26, ID n° 086/2011 

ANEXO I 









MONITOR LCD COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) Un 2 1 100,00 327,5000 32.750,00 

TAMANHO DA TELA: 19 POLEGADAS. 2) TIPO DA TELA: 

WIDESCREEN 16:10. 3) RESOLUÇÃO: 1440X900 A 60Hz. 4) ÁREA DE 

IMAGEM VISÍVEL: 19 POLEGADAS DIAGONAL OU SUPERIOR. 5) 

ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 160 GRAUS HORIZONTAL, 160 GRAUS 

VERTICAL. 6) TEMPO DE RESPOSTA: 5MS. 7) SUPORTE DE CORES: 

MAIOR QUE 16 MILHÕES. 8) BRILHO: 300CD/M². 9) CONEXÃO DE 

ENTRADA: CONECTOR D DE 15 PINOS VGA ANALÓGICO (DB15). 10) 

CABO DE VÍDEO: CABO INCLUSO. 11) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

INTEGRADA; BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO. 12) COR: 

PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE. 13) GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO 

ON-SITE. 







CPF:850278988 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 25, ID n° 085/2011 












a empresa NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

05.339.715/0001-97, estabelecida à RUA NUNES MACHADO nº. 1146 , Bairro REBOUÇAS, na cidade 

de CURITIBA, PR, neste ato representada por MARILDA FERNANDES BRAGA, portadora da CI RG nº 

1259731 e CPF nº. 20053576934 residente e domiciliado na Rua Lamenha Lins, 1110, Bairro 

Rebouças na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 19.422,00 (dezenove mil 

quatrocentos e vinte e dois reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARILDA FERNANDES BRAGA 


CPF:20053576934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 25, ID n° 085/2011 

ANEXO I 









NOBREAK MICROPROCESSADO COM AS SEGUINTES Un 3 1 117,00 166,0000 19.422,00 

CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) TENSÃO DE ENTRADA: 120V. 2) 

FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 47Hz - 63Hz. 3) SUBTENSÃO DE 

ENTRADA: 95V. 4) SOBRETENSÃO DE ENTRADA: 140V. 5) POTÊNCIA 

DE SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA: 500VA/200W. 6) POTÊNCIA DE PICO 

NOMINAL: 250W. 7) TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 120V. 8) 

FREQUÊNCIA DE SAÍDA EM MODO: 60Hz. 9) TEMPO DE 

ACIONAMENTO DO INVERSOR:



Ata n° 27, ID n° 087/2011 






GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA SISTERPEL 

SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA- ME. 





a empresa SISTERPEL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA- ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

01.429.437/0001-08, estabelecida à RUA CAPITÃO VIRMOND nº. 1674 , Bairro CENTRO , na cidade 

de GUARAPUAVA, PR, neste ato representada por CARLOS GALLO, portador da CI RG nº 56497510 

e CPF nº. 91416299904, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da 



















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 109.953,00 (cento e nove mil 

novecentos e cinqüenta e três reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7






































CPF:91416299904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 27, ID n° 087/2011 

ANEXO I 

ATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 



CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, 

PARANÁ E A EMPRESA SISTERPEL SUPRIMENTO PARA 

INFORMATICA LTDA- ME. 


MICROCOMPUTADOR NA COR PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE, 

SENDO: 1) GABINETE: BAIAS: 3,5: 01, 5,25: 01; 2) TECLADO: PS/2 OU 

USB PADRÃO ABNT2, NA MESMA COR DO GABINETE; 3) MOUSE: PS/2 

OU USB OPTICO, 02 BOTÕES MAIS SCROLL, NA COR DO GABINETE; 

4) CONECTORES INTERNOS: SATA: 02, SATA2: 02; CONECTOR FDD: 

01; PCI EXPRESS: 01; PCI 2.3: 02; 5) CONECTORES EXTERNOS 

FRONTAIS: MICROFONE: 01, FONE: 01, USB 2.0: 02; 6) CONECTORES 

EXTERNOS TRASEIROS: PS/2 (TECLADO E MOUSE): 02; SERIAL (DB9): 


ETHERNET (RJ-45): 01; 7) SOFTWARE LICENCIADO PRÉ-INSTALADO: 

S.O: MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS EM 

PORTUGUES; LICENCIAMENTO: OEM; PRÉ-INSTALADO; 

Un 1 1 100,00 945,0000 94.500,00 

MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS Un 4 1 17,00 655,0000 11.135,00 

MINIMAS: GABINETE: PRETO, CINZA ESCURO OU GRAFITE; DESKTOP 

HORIZONTAL; BAIAS: MÁXIMO DE 01: 3,5 E MÁXIMO DE 01:5,25; 

DIMENSÕES: ALTURA: MAXIMO DE 12CM; LARGURA: MAXIMO DE 

40CM; PROFUNDIDADE: MAXIMO DE 45CM; TECLADO: PS/2 OU USB 

PADRÃO ABNT2, NA MESMA COR DO GABINETE; MOUSE: PS/2 OU 

USB OPTICO, 02 BOTÕES MAIS SCROLL, NA COR DO GABINETE; 

CONECTORES INTERNOS: SATA: 02, SATA2: 02; CONECTOR FDD: 01; 

PCI EXPRESS: 01; PCI 2.3: 02; CONECTORES EXTERNOS FRONTAIS: 

MICROFONE: 01, FONE: 01, USB2.0: 02; CONECTORES EXTERNOS 

TRASEIROS: PS/2 (TECLADO E MOUSE): 02; SAIDA DE VIDEO (DB15): 


ETHERNET (RJ-4 

MONITOR LCD COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 1) 

TAMANHO DA TELA: 15 POLEGADAS. 2) TIPO DA TELA: WIDESCREEN 

15:6. 3) RESOLUÇÃO: 1360X768 A 75Hz. 4) ÁREA DE IMAGEM VISÍVEL: 

Un 5 1 17,00 254,0000 4.318,00 

15 POLEGADAS DIAGONAL OU SUPERIOR. 5) ÂNGULO DE 

VISUALIZAÇÃO: 90 GRAUS HORIZONTAL, 65 GRAUS VERTICAL. 6) 

TEMPO DE RESPOSTA: 8MS. 7) SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 

MILHÕES. 8) BRILHO: 250CD/M². 9) CONEXÃO DE ENTRADA: 

CONECTOR D DE 15 PINOS VGA ANALÓGICO (DB15). 10) CABO DE 

VÍDEO: CABO INCLUSO. 11) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA; 

BIVOLT; CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO. 12) COR: PRETO, CINZA 

ESCURO OU GRAFITE. 13) GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO ON-SITE. 







CPF:91416299904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 35, ID n° 110/2011 












a empresa IRMÃOS MAIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.942.353/0001-36, estabelecida à AV. 

SETE DE SETEMBRO nº. 2034 , Bairro centro, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada 

por MARCELO MAIO, portador da CI RG nº 44508907 e CPF nº. 78786479920 residente e domiciliado 

na Rua Francisco Torres, 742, Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 

ANEXO I DO EDITAL , cujo fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e 

seiscentos reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:78786479920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 35, ID n° 110/2011 

ANEXO I 









ROÇADEIRA TIPO PROFISSIONAL PARA PODAS E ROÇADAS DE Un 1 1 20,00 1.900,0000 38.000,00 

CAPOEIRAS, CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 1,7KW(2,3 DIN-OS); COM ROTAÇÃO 

MINIMA EM MARCHA LENTA DE 2.800 RPM E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 

12.500 RPM; CORTE COM LAMINA DE PONTAS E POLYMATIC BEM 

COMO SERRA CIRCULAR; CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE 

COMBUSTIVEL DE 0,58 LTS. GARANTIA 18 MESES. CILINDRO DE 4 

CANAIS. SISTEMA DE PARTIDA COM ELASTOSESTART. 

ACESSORIOS INCLUSOS: CINTO 3 PONTOS, FACA 3 PONTAS, 

POLYMATIC, OCULOS DE PROTEÇÃO, JG.DE FERRAMENTAS, 

AVENTAL DE RASPA, PERNEIRA E LUVA DE VAQUETA. 

TREINAMENTO OBRIGATORIO COM CERTIFICADO DE 

CAPACITAÇÃO DO OPERADOR DE ROÇADEIRA CONFORME NR 12. 

ROÇADEIRA PROFISSIONAL P/ PODAS E ROÇADAS, CONTENDO NO Un 2 1 1,00 1.600,0000 1.600,00 

MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

COMPRIMENTO TOTAL 1,8M, PESO I (7,7 KG), POTENCIA 1,4 KW/1,9 

CV, CILINDRADA 29,8 CM3, CAPACIDADE DO TANQUE DE 

COMBUSTIVEL 0,58 LITRO. 







CPF:78786479920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 32, ID n° 103/2011 













a empresa AGIL NEWS INFORMATICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.479.688/0001-98, 

estabelecida à RUA NUNES MACHADO nº. 1146 , Bairro CENTRO, na cidade de CURITIBA, PR, 

neste ato representada por FERNANDO AUGUSTO DE BRAGA LIMA, portador da CI RG nº 77438807 

e CPF nº. 3587196907 residente e domiciliado na Rua Mandirituba, 990, Bairro Afonso Pena na cidade 

de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente 




alterações. 

















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 57.853,50 (cinqüenta e sete mil 

oitocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos), cujos valores unitários se encontram 


1 / 8



instrumento. 


















































título. 

2 / 8






















































3 / 8






























b) Multa. 

























4 / 8























































5 / 8








































CPF:3587196907 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 32, ID n° 103/2011 

ANEXO I 












IMPRESSORA. 

Un 4 1 30,00 42,0000 1.260,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET PRETO Nº 15. 



Un 7 1 60,00 21,0000 1.260,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA MATRICIAL OKI 321 FITA. NOVO, COM 


IMPRESSORA. 

Un 9 1 30,00 20,5000 615,00 

CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6130. 



Un 12 1 75,00 114,0000 8.550,00 



IMPRESSORA. 

Un 14 1 150,00 38,0000 5.700,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET J 4660 COLOR 



Un 16 1 15,00 53,0000 795,00 



IMPRESSORA. 

Un 18 1 195,00 31,5000 6.142,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA CANON IP 1900 PRETO Nº 30- 



Un 19 1 45,00 29,5000 1.327,50 

TONER COD. 12018SL, PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER E120. 

NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 25 1 15,00 104,0000 1.560,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 COLOR 



Un 27 1 30,00 37,5000 1.125,00 

CARTUCHO C/ TONNER 49A P/ IMPRESSORA HP LASER JET. NOVO, 


IMPRESSORA. 

Un 30 1 150,00 138,0000 20.700,00 

CARTUCHO C/ TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 850C 

COLOR Nº 41. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO 


Un 32 1 23,00 64,5000 1.483,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKEJT COLOR Nº 23. 



Un 34 1 90,00 60,0000 5.400,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET COLOR Nº 78. 



Un 36 1 30,00 64,5000 1.935,00 

7 / 8







CPF:3587196907 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 34, ID n° 105/2011 







CAMPINA GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA BIG 

JET CARTUCHOS LTDA - ME. 





a empresa BIG JET CARTUCHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.313.522/0001-55, 

estabelecida à AV. SAMUEL KLABIN nº. 799 , Bairro CENTRO, na cidade de TELEMACO BORBA, PR, 

neste ato representada por MARCELO RIBEIRO DE CAMARGO, portador da CI RG nº 83585757 e 

CPF nº. 3807785990 residente e domiciliado na Rua Imbaúba, s/n, Bairro Monte Claro na cidade de 

Telêmaco Borba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é 




















atenda. 


entregas. 





cento e cinqüenta reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:3807785990 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 34, ID n° 105/2011 

ANEXO I 

ATA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CENTROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITALQUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 

DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA BIG JET CARTUCHOS 

LTDA - ME. 


CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1300 13 A. NOVO, Un 2 1 270,00 94,5000 25.515,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP PRETO Nº 29. NOVO, COM SELO 


Un 3 1 30,00 40,0000 1.200,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4280 PRETO Nº 74. NOVO, Un 5 1 60,00 24,0000 1.440,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4280 COLOR Nº 75. 


IMPRESSORA. 

Un 6 1 60,00 29,0000 1.740,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 840 C COLOR Nº 6625. NOVO, Un 8 1 60,00 58,0000 3.480,00 


IMPRESSORA. 

CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP Nº 49 A. NOVO, COM SELO DE 

AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 11 1 60,00 132,0000 7.920,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 PRETO Nº 60. NOVO, COM 

SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Pt 22 1 210,00 24,8000 5.208,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 1005 - 10 A. NOVO, COM SELO 


Un 23 1 60,00 117,0000 7.020,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 PRETO Nº 70. 


IMPRESSORA. 

Un 26 1 30,00 24,9000 747,00 



IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 710 C PRETO Nº 45. 


IMPRESSORA. 

Un 33 1 90,00 24,9000 2.241,00 



IMPRESSORA. 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESK JET 692 COLOR Nº 49. 


IMPRESSORA. 

Un 38 1 30,00 44,0000 1.320,00 







CPF:3807785990 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 33, ID n° 104/2011 













a empresa DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

04.387.362/0001-38, estabelecida à Rua Sete de Setembo nº. 528 , Bairro centro, na cidade de 

PARAGUAÇU, SP, neste ato representada por DURVAL GARMS JUNIOR, portador da CI RG nº 

11138949 e CPF nº. 6559909840 residente e domiciliado na Rua Caramuru, 426, Bairro Centro na 

cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 6.555,00 (seis mil quinhentos e 

cinqüenta e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:6559909840 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 33, ID n° 104/2011 

ANEXO I 










CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP Nº 15 A. NOVO, 

COM SELO DE AUTENTICIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE 


Un 28 1 45,00 115,0000 5.175,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP DESK JET 692 C 

PRETO Nº 29. NOVO, COM SELO DE AUTENTICIDADE, 

ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 

Un 37 1 30,00 46,0000 1.380,00 







CPF:6559909840 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 31, ID n° 102/2011 













a empresa MARCELO JACOB, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.774.132/0001-97, estabelecida à RUA 

FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS nº. 140 , Bairro PORTÃO, na cidade de CURITIBA, PR, neste 

ato representada por SEBASTIÃO MORI, portador da CI RG nº 14458328 e CPF nº. 23418893953 

residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na cidade de Curitiba, Estado 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 





instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:23418893953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 31, ID n° 102/2011 

ANEXO I 










FITA MATRICIAL CRICOLINE 186. Un 24 1 30,00 10,5000 315,00 







CPF:23418893953 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 30, ID n° 101/2011 













a empresa MÔNICA ELIZANGELA BEMENHUR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.729.404/0001-60, 

estabelecida à RUA ESPEDICIONÁRIO ELIZER JOSÉ HIPÓLITO nº. 158 , Bairro ALTO BOQUEIRÃO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ARISTEVAM MENDES ZEQUIAS, portador 

da CI RG nº 88359690 e CPF nº. 888654952 residente e domiciliado na Rua Luiz Dagostini, 87, Bairro 

Jd. Lãs Palmas na cidade de Colombo, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 8.245,50 (oito mil duzentos e 



1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:888654952 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 30, ID n° 101/2011 

ANEXO I 












IMPRESSORA. 



IMPRESSORA. 







CPF:888654952 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 29, ID n° 100/2011 













a empresa VISÃO COM. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

07.598.481/0001-28, estabelecida à RUA HEBERT NEAL nº. 79 , Bairro SANTA QUITÉRIA, na cidade 

de CURITIBA, PR, neste ato representada por VICTOR VILHA, portador da CI RG nº 34732221 e CPF 

nº. 50020110987 residente e domiciliado na Rua Fidelino Figueiredo, 381, Bairro Fazendinha na cidade 

de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 15.944,55 (quinze mil novecentos e 

quarenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de VISÃO COM. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 




CPF:50020110987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 29, ID n° 100/2011 

ANEXO I 










CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6110. NOVO, COM Un 1 1 150,00 106,0000 15.900,00 


IMPRESSORA. 

FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON LX 300 Un 29 1 15,00 2,9700 44,55 



Prefeitura Municipal de VISÃO COM. PAP. E INFORMATICA LTDA 




CPF:50020110987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 28, ID n° 099/2011 









SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 





a empresa WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 06.083.020/0001-50, estabelecida à BERTA KLEMTZ nº. 259 , Bairro 

FAZENDINHA, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ANDRÉ FERREIRA DA 

COSTA, portador da CI RG nº 67754808 e CPF nº. 3451708906 residente e domiciliado na Rua 

Fidelino Fiqueiredo, 11, Bairro Santa Helena na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 15.745,50 (quinze mil setecentos e 



1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7




































Prefeitura Municipal de WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUP. DE INF. LTDA. 




CPF:3451708906 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 28, ID n° 099/2011 

ANEXO I 









SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.. 


CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 1515. NOVO, 


IMPRESSORA. 

Un 10 1 45,00 139,4000 6.273,00 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET J 4660 PRETO 



Un 15 1 15,00 29,7000 445,50 

CARTUCHO C/ TINTA P/ IMPRESSORA CANON IP 1900 COLOR Nº 31- 



Un 20 1 45,00 35,4000 1.593,00 

CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 COLOR Nº 60. 



Un 21 1 210,00 35,4000 7.434,00 



Prefeitura Municipal de WORLD MASTER COM. DE PAP. E SUP. DE INF.LTDA. 




CPF:3451708906 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 36, ID n° 112/2011 





GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA MODELO 

PNEUS LTDA. 





a empresa MODELO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 94.510.682/0001-26, estabelecida à 

RUA MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO nº. 56 , Bairro PLANALTO, na cidade de 

BENTO GONÇALVES, RS, neste ato representada por IGELSO LUDOVICO CECON, portador da CI 

RG nº 5019027035 e CPF nº. 10275797015 residente e domiciliado na Rua Domingos Rubechini, 55, 

na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada 




















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 152.069,20 (cento e cinqüenta e 

dois mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados 

na proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7





































CPF:10275797015 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 36, ID n° 112/2011 

ANEXO I 






MODELO PNEUS LTDA. 


CAMARA BICO DE BORRACHA ARO 16. PRODUTO RECONHECIDO COMO 

DE PRIMEIRA LINHA. 

Un 1 1 6,00 34,9000 209,40 

CAMARA 1400-24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA LINHA. Un 3 1 10,00 115,5000 1.155,00 

CAMARA DE AR 1300 - 24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 


Un 4 1 10,00 115,5000 1.155,00 

CAMARA DE AR 750 - 16 . PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA 

LINHA. 

Un 6 1 6,00 36,9000 221,40 

PNEU 10.5/65 - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 8 1 4,00 644,0000 2.576,00 

PNEU 14.00 24 - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 10 1 12,00 1.669,000 

0 

20.028,00 



PNEU 205/70 - R 15. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 16 1 8,00 319,5000 2.556,00 

PNEU 205/75 R 16. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 17 1 8,00 424,5000 3.396,00 

PNEU 215/75 R 17.5. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 18 1 24,00 614,0000 14.736,00 

PNEU 225 - 75 R 15 - 108/104 S. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 19 1 20,00 364,0000 7.280,00 

PNEU 900 - 20 BORRACHUDO 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 20 1 12,00 678,0000 8.136,00 

PNEU 900 - 20 LISO 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 21 1 6,00 589,5000 3.537,00 

PNEU BORRACHUDO 10.00x20 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 22 1 52,00 973,0000 50.596,00 

PNEU BORRACHUDO 750X16 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 23 1 12,00 438,5000 5.262,00 

PNEU LISO 10.00x20 LISO - 16 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 24 1 28,00 751,0000 21.028,00 

PNEU LISO 750X16- 10 LONA. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE 

MONTAGEM. 

Un 25 1 2,00 377,0000 754,00 


LINHA. 

Un 27 1 6,00 14,9000 89,40 







CPF:10275797015 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 37, ID n° 113/2011 





GRANDE DO SUL, PARANÁ E A EMPRESA TEREZA 

PNEUS LTDA. 





a empresa TEREZA PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.179.914/0001-24, estabelecida à 

Rua Francisco Nunes nº. 432 , Bairro REBOUÇAS, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF, portadora da CI RG nº 9463720 e CPF nº. 

7222645934 residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370, Bairro Rebouças na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário 

da licitação modalidade Pregão, edital nº. 42/2011 e tem sua fundamentação legal no Decreto 


















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 61.249,80 (sessenta e um mil 

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 



1 / 7
















































título. 




2 / 7























































3 / 7


























b) Multa. 



























4 / 7























































5 / 7






































CPF:7222645934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 37, ID n° 113/2011 

ANEXO I 






TEREZA PNEUS LTDA. 


CAMARA BICO LONGO ARO 16. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 


Un 2 1 6,00 43,0000 258,00 

CAMARA DE AR 19,5X24. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE 


Un 5 1 10,00 193,5000 1.935,00 

CAMARA DE AR 900-20. PRODUTO RECONHECIDO COMO DE PRIMEIRA 

LINHA. 

Un 7 1 76,00 55,8000 4.240,80 

PNEU 12x16,5 - 10 LONAS. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 9 1 10,00 970,0000 9.700,00 

PNEU 165 R 15 . PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 11 1 4,00 181,0000 724,00 

PNEU 17,5 - 25 16 LONAS L2. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE Un 12 1 10,00 3.885,000 38.850,00 

MONTAGEM. 

0 

PNEU 185-R14. PNEU UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. Un 15 1 16,00 249,0000 3.984,00 


LINHA. 

Un 26 1 76,00 20,5000 1.558,00 







CPF:7222645934 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 41, ID n° 123/2011 












a empresa ALESSANDRINI E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.407.695/0001-32, 

estabelecida à RUA BRASILIO ITIBERE nº. 346 , Bairro JARDIM BOTÂNICO, na cidade de CURITIBA, 

PR, neste ato representada por ALBERTO ALESSANDRINI, portador da CI RG nº 156774 e CPF nº. 

82406227987 residente e domiciliado na Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa, 1262, Bairro Jd das 

Américas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujos 

valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:82406227987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 41, ID n° 123/2011 

ANEXO I 










EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 14x14,5 CM COM 02 DOBRAS, PLACA DE 

HOMENAGEM 

Un 3 1 200,00 30,0000 6.000,00 







CPF:82406227987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 39, ID n° 121/2011 












a empresa FOTOMETAL GRAVACOES EM METAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

84.959.121/0001-55, estabelecida à RUA ARLINDO H. DE CARVALHO nº. 243 , Bairro ROÇA 

GRANDE, na cidade de COLOMBO, PR, neste ato representada por ROBERTO WEINGARTNER, 

portador da CI RG nº 40025502 e CPF nº. 77751744987 residente e domiciliado na Rua Guilherme 

Matter, 219, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada FORNECEDORA. O 





















atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 22.225,00 (vinte e dois mil duzentos 

e vinte e cinco reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:77751744987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 39, ID n° 121/2011 

ANEXO I 









PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1 MM, GRAVADA 


65x45x20 CM VERDE LABRADOR. 

Un 1 1 25,00 365,0000 9.125,00 

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1 MM, MEDINDO 

25x10 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

PORTA 

Un 2 1 300,00 22,0000 6.600,00 



45x40x20 CM VERDE LABRADOR. CONFORME MODELO ANEXO. PLACA 


Un 4 1 25,00 260,0000 6.500,00 







CPF:77751744987 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 40, ID n° 122/2011 








- EPP. 





a empresa REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFEUS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 07.032.575/0001-35, estabelecida à SALGADO FILHO nº. 2560 , Bairro VILA EMILIO 

PERNETA, na cidade de PINHAIS, PR, neste ato representada por LOURIVAL DONIZETE VILLAS 

BOAS, portador da CI RG nº 58274224 e CPF nº. 99545756934 residente e domiciliado na Rua 

Professora Antônia Reginato Viana, 960, Bairro Capão da Imbuía na cidade de Curitiba, Estado do 





















atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS , a contar 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e 

vinte reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta apresentada pela 


1 / 7



instrumento. 


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:99545756934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 40, ID n° 122/2011 

ANEXO I 








- EPP. 


PLACA EM ACRÍLICO 05 MM NO FORMATO DE 70x100 CM, COM 

IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA. CONFOME MODELO ANEXO. PLACA 


Un 5 1 12,00 285,0000 3.420,00 







CPF:99545756934 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 45, ID n° 158/2011 



MUNICIPAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 







a empresa GRAFICA CAPITAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.157.676/0001-55, estabelecida à 

Rua Imaculada Conceição, 247, Bairro REBOUÇAS, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por JOSE GUILHERME TESTA, portador da CI RG nº 1290204 e CPF nº. 23216026949 

residente e domiciliado na Rua Juvenal Galeno, 05, Bairro Jardim Social na cidade de Curitiba, Estado 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, cujo fornecimento deverá obedecer ao 












atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 05 (CINCO) DIAS , a contar do 



O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 196.473,58 (cento e noventa e seis 

mil quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), cujos valores unitários se 

encontram discriminados na proposta apresentada pela FORNECEDORA e ANEXO I da Ata. 



instrumento. 



1 / 9
















































título. 




2 / 9























































3 / 9


























b) Multa. 



























4 / 9























































5 / 9





































CPF:23216026949 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 9



Ata n° 45, ID n° 158/2011 

ANEXO I 



MUNICIPAISQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 




FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, FORMATO A4 RETRATO, IMP. 4x0 


Un 1 1 213.000,00 0,0230 4.899,00 

ENVELOPE SACO: IMPRESSÃO 4X0, FORMATO 11X23 CM Un 2 1 49.500,00 0,0650 3.217,50 




PASTA, FORMATO 22x32 CM, IMP. 4x0 CORES, EM PAPEL TRIPLEX 

250 G., COM VINCO, COM ORELHA 

Un 6 1 93.000,00 0,2140 19.902,00 

CARTAO DE VISITAS SEM NOME IMPRESSÃO 4x2, FORMATO 9x5cm, 

PAPEL COUCHE 240G 

Un 7 1 50.500,00 0,0170 858,50 

Serrilha para boleto bancario, formato 21x29,7 cm, sem impressao em 

offset 75 gr. 

Sev 8 1 90.000,00 0,0220 1.980,00 

FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, FORMATO A4 PAISAGEM, IMP. 4x0 


Un 9 1 45.000,00 0,0220 990,00 

BLOCOS "CARTÃO PARA ANOTAÇÃO" - 50 FLS. 1 VIA, 10x10 CM, 4x0 

CORES, EM OFFSET 180G 

BLO 10 1 150,00 2,6033 390,50 

IMPRESSO PARA LICENCIAMENTO DE OBRA, FORMATO 21x29,7 CM - 

OFFSET 240G - PLASTIFICADO FRENTE 

Un 11 1 600,00 0,3500 210,00 

AGENDA DO PROFESSOR, REVESTIDA COM CAPA 39x27 CM, 4x1 

CORES, TINTA PANTONE ESPECIAL EM COUCHE BRILHO 150 GR; 

GUARDAS: 02 FOLHAS, 35,5x23,5 CM, 1x0 COR TINTA PANTONE 

ESPECIAL EM COUCHE BRILHO 150G; PAPELÃO 02 FOLHAS, 

15,7x21,5CM, SEM IMPRESSAO EM PAPELÃO PINHO 1020G; MIOLO 

176 FLS, 15x21CM, 1 COR TINTA EM OFFSET 75G; MIOLO 138 FLS, 

15x21, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 75G; SEPARADORES 26 FLS, 

15x21CM, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 75G, COM PROVA 

CONTRATUAL. INTRODUÇÃO 12 FLS, 15x21CM, 4 CORES INK LINE EM 

OFFSET 75G COM PROVA CONTRATUAL, LAMINAÇÃO FOSCA-1 LADO 

(REVST CAPA), VERNIZ UV LOCALIZADO (REVEST CAPA), CAPA 

DURA, DOBRADO=2 PARALELAS 2 EM CRUZ (MIOLO), COSTURADO 

HOT MELT 

Un 1 2 500,00 19,9920 9.996,00 

AGENDA DO ALUNO, CAPA 2 FOLHAS, 15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE 

EM SUPREMO 250G. COM PROVA CONTRATUAL; INTRODUÇÃO 16 

FLS, 15x21CM, 4 CORES INK LINE EM OFFSET 70G; MIOLO 134 FLS, 

15x21 CM, 1 COR TINTA EM OFFSET 70G; SEPARADORAS, 12 FLS 

15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE BRILHO 150G COM 

PROVA CONTRATUAL. PLAST BRILHO = 1 LADO, CAPAS. 

Un 2 2 8.000,00 3,8880 31.104,00 

CALENDÁRIO DE MESA; BASE 33x20 CM, 4x0 CORES INK LINE EM 

TRIPLEX 250G. LAMINAS 12 PAGINAS, 13x20CM, 4 CORES INK LINE 

EM COUCHE BRILHO 115G, CORTE E VINCO, WIRE-O 

Un 3 2 20.000,00 0,7920 15.840,00 

CERTIFICADOS PROERD A4 4X0 COUCHE 230GR Un 1 3 20.000,00 0,0730 1.460,00 

FOLHETO KIT ESCOLAR, 15x21 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 115G 

Un 2 3 30.000,00 0,0270 810,00 

FOLDER KIT ESCOLAR 21x29,7 CM, 4x4 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 150G, DOBRADO 2 PARALELAS 

Un 3 3 30.000,00 0,0650 1.950,00 

CARTAZ KIT ESCOLAR 42x29,7 CM, 4x0 CORES INK LINE EM COUCHE 

BRILHO 150G 

Un 4 3 2.000,00 0,2110 422,00 

POSTAL PRÉ ESCOLA NATAL (30 MODELOS) 15x10 CM, 4x1 CORES 

INK LINE EM SUPREMO 250G, PLAST BRILHO 1 LADO 

Un 5 3 12.000,00 0,0990 1.188,00 

Folder "A Dengue Mata", 15x21cm, 4x4 cores, offset, 180g Un 6 3 50.000,00 0,0360 1.800,00 

FOLDER REDE CONTRA VIOLENCIA 148,5x105 MM, 4x4 CORRES, 

OFFSET, 180 G 

Un 7 3 20.000,00 0,0270 540,00 

FOLDER DST/AIDS 148,5x105 MM, 4x4 CORES, OFFSET, 180 G Un 8 3 20.000,00 0,0270 540,00 

APOSTILA- PROJETODE ORIENTAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA À Un 9 3 1.500,00 0,6000 900,00 

7 / 9

GESTANTE CADERNO BROCHURA, 32g 15X21CM , 4X0 CORES, 

OFFSET 

Folder "Vamos Acabar com a Dengue" 20x20cm, 4x4 cores, offset, 180g Un 10 3 20.000,00 0,0520 1.040,00 

PASTA COM ORELHA TIMBRADO: IMPRESSÃO 4X0, FORMATO 46X32 Un 11 3 6.000,00 0,4000 2.400,00 

CM, SUPREMO 250 GR 

INFORMATIVO BIMESTRAL COM 24 FLS DE 21x29,7CM, 4 CORES, EM 

PAPEL RECICLADO (ID) 90G, COM DOBRA E ALCEAMENTO COM 2 

GRAMPOS 

Un 12 3 75.000,00 0,4100 30.750,00 

CARTILHA DO PROERD 21x15 CM - C/ CAPA + 48 PÁGINAS. CAPA 

COUCHE BRILHO 170 GR MIOLO OFFSET 75GR. MODELO ANEXO 

Un 1 4 3.000,00 0,6090 1.827,00 

LIVRO DE CHAMADA 21x29,7 CM - CAPA + 32 PAGINAS Un 2 4 1.050,00 1,1080 1.163,40 

BLOCO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO, 50x1, 1 VIA, 6,6x18 CM, 4x0 BLO 3 4 20,00 12,1880 243,76 

CORES INK LINE EM OFFSET 120G, PICOTADO, GRAMPEADO 

BLOCO DE ATESTADO - 1 VIA 15X21 CM, 4X0 CORES ESCALA CMYK, 

EM OFF-SET 75G. SAIDA EM CTP PROVA PRINTER. COLADO, 

REFILE. 

BLOCO DE ATESTADO PSICOLÓGICO - 1 VIA 21X29,7CM, 4X0CORES 

ESCALA CMYK, EM OFFSET 75g SAIDA EM 

BLO 4 4 3.000,00 1,1080 3.324,00 

BLO 5 4 120,00 3,2140 385,68 

Blocos - 50x1 vias iguais "Receituário". - 50-Folhas: 1 via 15x21cm, 4x0 

cores Escala CMYK, em Offset 75g. Saída em CTP Prova Printer Colar 

Blocos, Refile. 

Un 6 4 20.000,00 0,6820 13.640,00 

BOLETIM MENSAL DE DOSES INUTILIZADAS 4X0 FRENTE E VERSO 

BLOCO SIMPLES C/ 50 FOLHAS, 21x29cm. 

Un 7 4 120,00 2,5680 308,16 

Boletim diario doses aplicadas, 14 fls.21x29,7 cm, 4x0 cores, em offset 75g. Un 8 4 2.000,00 0,9420 1.884,00 

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO CAPS, BLOCO C/ 50 FOLHAS, 1 

VIA, 21X29,7 CM - 4X0, OFFSET 75G 

BLO 1 5 18,00 9,9200 178,56 

Ficha de Recomendações Bloco 50 folhas, carbonado, 21x29,7cm, 1x0 

cores, offset, 75g 

BLO 2 5 60,00 2,7300 163,80 

FICHA DE TRIAGEM CAPS, BLOCO 50 FOLHAS, 1 VIA, 21X29,7, 4X0 

CORES, OFFSET 75G 

BLO 3 5 480,00 1,5380 738,24 

ISENÇÃO TARIFÁRIA CAPS, BLOCO 50 FOLHAS, 1 VIA, 21X29,7 CM, 

4X0 CORES, OFFSET 75G 

BLO 4 5 24,00 7,8150 187,56 

Mapa mensal da US-controle de citologias do colo uterino e estoque de kits, 

21x29 cm, 1x0 cor, 75g. 

Un 5 5 120,00 1,9840 238,08 

Mapa de acompanhamento do Fornecimento de Suplementos, 21x29,7 cm, 

4x0 cores, offset 75g, bloco c/50 

BLO 6 5 120,00 2,5300 303,60 

Vigilância Entomológica – Armadilhas Bloco simples 50 folhas, 21x29,7cm, 

4x0 cores, offset 75g 

BLO 7 5 120,00 2,5300 303,60 

Consolidado mensal do acompanhamento do fornecimento de suplementos, 

2 vias, carbonado, 15x21 cm, 4x0 cores, offset 75g, bloco c/ 50 fls. 

BLO 8 5 120,00 4,1670 500,04 

Ficha de cadastramento de gestante, 2 vias 21x29,7 cm, 1x0 cor preto, 

offset 75 g, bloco c/ 50 

BLO 9 5 240,00 1,5380 369,12 

Ficha de registro diario dos atendimentos das gestantes no sisprenatal, 2 

vias 21x29,7 cm, 4x0 cores, offset 75g, bloco c/ 50 

BLO 10 5 240,00 3,3730 809,52 

Insulina NPH - relatorio mensal de pacientes, 21x29,7 cm, 4x0 cores, 75g, BLO 11 5 240,00 5,3570 1.285,68 

bloco com 50 folhas, 2 vias, carbonada 

MAPA DE CONSUMO MENSAL DE INSULINA BLOCO 50 FOLHAS, 2 

VIAS, CARBONADO, 21X29,7 CM, 4X0, OFFSET 75 G SUZANO/MULLER 

MARTINI/HEIDEL 

BLO 12 5 240,00 5,3570 1.285,68 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Acompanhamento Bloco 50 

folhas 2 via, carbonado, 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g 

BLO 13 5 800,00 4,3160 3.452,80 

ANAMNESE - GERÊNCIA DE ODONTOLOGIA 21X29,7CM, 4X0 CORES 

OFFSET 75g 

Un 14 5 21.000,00 0,0280 588,00 

AUTORIZAÇÃO DE DENTE A SER EXTRAÍDO 21X29,7CM, 4X0 CORES 

OFFSET 75g 

Un 15 5 9.000,00 0,0400 360,00 

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA 21X29,7CM , 4X0 OFFSET 75g Un 16 5 3.456,00 0,0650 224,64 

BOLETIM DE RESUMO DO RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, 21x29 

CM, 1x0 COR, EM OFFSET 75 G. 

Un 17 5 3.000,00 0,0500 150,00 


DOMICÍLIO - 4X0, 21X29,7 CM, OFFSET 75G 

Un 18 5 6.000,00 0,0470 282,00 


USUÁRIO - 4X0, 21X29,7 CM, OFFSET 75G 

Un 19 5 12.000,00 0,0350 420,00 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 15x21 cm, 4x0 CORES, OFFSET 75g Un 20 5 1.440,00 0,1240 178,56 

CARTEIRA DO HIPERDIA 11,5x24cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g Un 21 5 6.000,00 0,0540 324,00 

CARTEIRINHA DE ACOMPANHAMENTO PROGRAMAS CRIANÇA Un 22 5 15.000,00 0,0400 600,00 

12x19cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g 

CARTEIRINHA DO USUÁRIO CEM 7,5x9,2cm, 4x0 CORES, OFFSET Un 23 5 7.200,00 0,0300 216,00 

8 / 9

180g, FRENTE E VERSO 

COLETA DE PREVENTIVOS, 21x29,7 CM, 1x0 COR PRETO, EM OFFSET 

75 G. 

Un 1 6 15.000,00 0,0250 375,00 

Declaração 15x21 cm, 4x0 cores, offset 75g Un 2 6 2.160,00 0,0800 172,80 

Ficha de identificação do paciente - FIP, 9x11,5 frente e verso, offset 180g, 

4x1 cores 

Un 3 6 4.500,00 0,0500 225,00 

FICHA DE VISITA 10x16cm, 1x0 CORES, OFFSET, 180g Un 4 6 15.000,00 0,0270 405,00 

Ficha Geral de Atendimento - evolução 21x29,7cm, 1x0 cores, offset 75g, 


Un 5 6 30.000,00 0,0260 780,00 

Ficha Geral de Atendimento – inicial 21x29,7cm, 4x1 cores escala cmyk, 

offset 75g, frente e verso, saída em ctp prova printer refile 

Un 6 6 6.000,00 0,0500 300,00 

FICHA-CLINICA ODONTOLÓGICA, 21x29,7 CM, 4x1 CORES, OFFSET 

90G, FRENTE E VERSO 

Un 7 6 21.000,00 0,0360 756,00 

Fichas - "Controle de Aprazamento". - 21x11cm, 4x0 cores Escala CMYK, 

em Offset 180g. Saída em CTP Prova Printer Refile. 

Un 8 6 4.500,00 0,0590 265,50 

FOLHAS MEMORANDO, 21x29,7 CM, 4x0 CORES, OFFSET 75G Un 9 6 30.000,00 0,0270 810,00 

Programa de Imunização – Controle de Temperatura 21x29,7cm, 4x0 cores, 

offset 75g 

Un 10 6 1.500,00 0,1170 175,50 

Programa leite das crianças, 21x29,7 cm, 4x0 cores, 75g. Un 11 6 30.000,00 0,0450 1.350,00 

Recomendações Após Extração ou Cirurgia Bucal 13x18cm, 1x0 cores, Un 12 6 15.000,00 0,0180 270,00 

offset 75g 

REFERENCIA/CONTRA-REFERENCIA 21X29,7 CM 4X0, ESCALA CMYK 

OFFSET 75G FRENTE E VERSO SAÍDA EM CTP PROVA PRINTER 

REFILE SUZANO/MULLER MARTINI/HEIDEL 

Un 13 6 21.000,00 0,0320 672,00 

Registro Diário do Serviço Antivetorial 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g, 


Un 14 6 3.000,00 0,0720 216,00 

Relatório de Solicitação de Preservativos 21x29,7cm, 1x0 preto, offset 75g Un 15 6 3.000,00 0,0490 147,00 

Relatório Mensal de Atividades Odontológicas 21x29,7cm, 4x1 cores, offset 

75g 

Un 16 6 1.500,00 0,1260 189,00 

Relatório para Registro de Informações e Produtividade 21x29,7cm, 4x1 Un 17 6 2.364,00 0,0860 203,30 

cores, offset 75g 

SIAB – Ficha A 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 18 6 20.000,00 0,0270 540,00 

SIAB – Ficha B Dia 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 19 6 6.000,00 0,0450 270,00 

SIAB – Ficha B Ges 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 20 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha B HÁ 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 21 6 9.000,00 0,0400 360,00 

SIAB – Ficha B Hanseníase 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 22 6 1.500,00 0,1350 202,50 

SIAB – Ficha B TB 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 23 6 1.500,00 0,1350 202,50 

SIAB – Ficha C Criança Menina 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 24 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha C Criança Menino 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 25 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Ficha D 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 26 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Relatório PMA 2 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 27 6 3.000,00 0,0720 216,00 

SIAB – Relatório SSA 2 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 28 6 3.000,00 0,0720 216,00 

Resumo Semanal do Serviço Antivetorial. 21x29,7cm, 4x0 cores, offset 75g Un 29 6 3.000,00 0,0720 216,00 

CARTEIRINHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, FRENTE E Un 30 6 9.000,00 0,0300 270,00 

VERSO, 10,5x14,5cm, 4x0 CORES, OFFSET 180g 

BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES - 1 VIA 15X21 CM, 4X4 CORES 

ESCALA CMYK, EM OFF-SET 75 G. SAIDA EM CTP PROVA PRINTER. 

COLADO, NUMERADO, REFILE. 

Un 31 6 300,00 1,1700 351,00 

Cartao "protocolo", 4x0, 12x10 cm, offset180g. Un 32 6 21.000,00 0,0180 378,00 







CPF:23216026949 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 42, ID n° 131/2011 












a empresa TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

02.774.220/0001-06, estabelecida à RODOVIA DOS MINÉRIOS, nº. S/N , Bairro SANTARIA, na cidade 

de RIO BRANCO DO SUL, PR, neste ato representada por SERGIO BERNARDI, portador da CI RG nº 

10799198 e CPF nº. 16933435920 residente e domiciliado na Rua Bronislau Ostoja Roguski, 1044, 

Bairro Jd. das Américas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, 


fornecimento deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte 

integrante deste ata. 



I – A FORNECEDORA se obriga a fornecer ao Município o objeto constante na clausula precedente, 

mediante autorização expedida pelo setor de compras, entregando-os a suas expensas na cidade de 


II – Nenhum serviço será executado sem o recebimento da autorização de compra e Cópia de 


III – A FORNECEDORA é obrigada a atender a solicitação do MUNICIPIO, conforme ordem de 

serviços, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas previstas neste Contrato, 

caso não atenda. 


entregas. 

V – O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 30 DIAS , a contar do 

momento do recebimento da ordem de serviços. 


O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 253.550,00 (duzentos e cinqüenta e três mil 

quinhentos e cinqüenta reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 



condições constantes no Edital do PREGÃO 55/ 2011, que a precedeu e vincula o presente 

instrumento. 

1 / 7


PREGÃO 55/2011 pela FORNECEDORA, que também vincula o presente instrumento. 


















O MUNICÍPIO pagará a FORNECEDORA após a entrega dos serviços/produtos na forma estabelecida 










b) Na Nota Fiscal deverá constar o código de cada item, conforme relacionado no Anexo I do 

Edital (4ª coluna da planilha). 



II – Entregar os produtos/serviços conforme consta na Ordem de Serviços, os quais serão conferidos e, 

se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

substituir os produtos rejeitados, sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da 

proposta. 

III – A entrega do serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção 








PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do § 4°, artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de 




título. 

2 / 7


Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes 




I – Efetuar através do órgão próprio o controle diário dos serviços entregues. 




I – Realizar o fornecimento do objeto na forma proposta apresentada, observando fielmente os 

quantitativos das requisições. 






V – Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos serviços, de acordo com as especificações 


VI – Reparar, corrigir, remover ou substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou 












IX – Garantir a melhor qualidade dos serviços, atendidas as especificações e normas técnicas de 


assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação. 







XIII – Entregar os serviços conforme consta na Ordem de Serviços, os quais serão conferidos e, se 



constantes da proposta. 










3 / 7























b) Multa; 






























4 / 7























































5 / 7










I – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre as 

partes, na forma da Lei; 



A fiscalização ficará a cargo da secretaria solicitante que manterá controle do fornecimento/execução 

do objeto, sob verificação do responsável pelo Gerenciamento de Contratos. 




CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 


CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 











CPF:16933435920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 42, ID n° 131/2011 

ANEXO I 









PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS VIAS PÚBLICAS 

DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 

MATERIAIS, COMPREENDENDO: RECORTE DE BORDOS, LIMPEZA E 

m2 1 1 2.500,00 34,6400 86.600,00 

RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL, PREPARAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO BASE DE BRITA GRADUADA NA ESPESSURA DE 8,0 

CM, IMPRIMAÇÃO COM RM 1 C E CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ DE 

ESPESSURA DE 4,0 CM DEVIDAMENTE COMPACTADO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPE ASFÁLTICO NA ESTRADA DA m2 1 2 4.500,00 24,5000 110.250,00 

MANDAÇAIA E NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 

COMPREENDENDO: RECAPE, LIMPEZA DE PISTA, PINTURA DE 

LIGAÇÃO E CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ COM ESPESSURA DE 4,0 

CM APLICADO COM VIBOACABADORA DEVIDAMENTE COMPACTADA 

COM ROLO DE PNEU E ROLO DE CHAPA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE m2 1 3 4.200,00 13,5000 56.700,00 

MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO NA ESTRADA DA MANDAÇAIA EM 

PONTOS ESPECÍFICOS, COMPREENDENDO: SERVIÇO DE 

MICROREVESTIMENTO E LIMPEZA DA PISTA. 







CPF:16933435920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 44, ID n° 153/2011 














a empresa DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

95.409.611/0001-02, estabelecida à AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO nº. 7636 , Bairro 

UBERABA, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOSÉ RAFAEL LUIZ SUARES 

FORTY, portador da CI RG nº 16763020 e CPF nº. 54169887972 residente e domiciliado na Rua 

Altamiro Machada, 85, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada 







PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO 













atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 283.146,00 (duzentos e oitenta e 

três mil cento e quarenta e seis reais), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 


1 / 8



instrumento. 


















































título. 

2 / 8






















































3 / 8






























b) Multa. 

























4 / 8























































5 / 8








































CPF:54169887972 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 8



Ata n° 44, ID n° 153/2011 

ANEXO I 













DI 1 1 50,00 650,0000 32.500,00 



DI 2 1 20,00 550,0000 11.000,00 



DI 3 1 100,00 380,0000 38.000,00 



DI 4 1 50,00 250,0000 12.500,00 



DI 5 1 50,00 280,0000 14.000,00 

COBERTURA PARA PALCO, FEITA COM REVESTIMENTO EM LONA 

(DIVERSAS MEDIDAS) 

m2 6 1 400,00 25,0000 10.000,00 

GRADES LINEARES PARA ISOLAMENTO MTL 7 1 2.000,00 9,0000 18.000,00 

MESA EM PVC NA COR BRANCA, RESISTENTE DI 8 1 3.000,00 3,9000 11.700,00 

CADEIRA EM PVC NA COR BRANCA, RESISTENTE DI 9 1 30.000,00 2,0000 60.000,00 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DI 10 1 50,00 1.000,0000 50.000,00 

CONTENDO: 01 MIXER COM 16 CANAIS BALANCEADOS (XLR); 01 

RACK DE PROCESSAMENTO CONTENDO: 01 EQUALIZADOR 31 

BANDAS ESTÉREO; 01 CD/MP3 PLAYER; 04 CAIXAS 

AMPLIFICADAS, COM AUTO-FALANTE DE 12 OU 15 + DRIVE 

TITANIUM (MÍNIMO DE 400W RMS CADA); 04 TRIPÉS DE CAIXAS, 

COM REGULAGENS; 01 MICROFONE DE MÃO SEM FIO, UHF COM 

FREQ. VARIÁVEL; 02 MICROFONESCOM FIO, TIPO SM 58 (SEM 

CHAVE DE LIGA/DESLIGA); 01 TÉC. RESPONSÁVEL PELA 

MONTAGEM E OPERAÇÃO DO SISTEMA; CABEAMENTO E 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; 01 RESPONSÁVEL PELA 

MONTAGEM, OPERAÇÃO TÉCNICA E DESMONTAGEM DE TODO 

EQUIPAMENTO 

SANITÁRIO QUÍMICO, COM CABINE DE ÚLTIMA GERAÇÃO EM DI 11 1 40,00 199,9000 7.996,00 

POLIPROPILENO. NA LOCAÇÃO ESTÃO INCLUSOS OS 

SEGUINTES PRODUTOS: TRANSPORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DOS SANITÁRIOS, FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS, DESODORIZANTES E PAPEL HIGIÊNICO 

PALCO FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO SISTEMA 

EUROPEU, COM TABLADOS EM PERFIS EM FERRO E MADEIRITE 

20MM REVESTIDO COM CARPET NA COR GRAFITE, 01 ESCADA 

DE ACESSO COM CORRIMÃO E DEGRAUS EMBORRACHADOS 

m2 12 1 100,00 50,0000 5.000,00 

CONFORME NORMAS TÉCNICAS, COBERTURA FEITA EM 

ESTRUTURA METÁLICA 

ARQUIBANCADA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO MTL 13 1 500,00 24,9000 12.450,00 

EUROPEU REFORÇADA COM TABLADOS EM PERFIS EM FERRO E 

MADEIRITE 20MM, COM TRAVAMENTO TIPO CUNHA (PRESSÃO) 

NA VERTICAL, HORIZONTAL E DIAGONAL, COM GUARDA CORPO 

GALVANIZADO EM TODA SUA VOLTA CONTENDO 06 DEGRAUS 

7 / 8







CPF:54169887972 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 43, ID n° 152/2011 













a empresa CLAUDINEA APARECIDA GRZESZCZYSZYN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

12.835.335/0001-09, estabelecida à RUA PEDRO BOSSARDI nº. 827 , Bairro JARDIM PAULISTA, na 

cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por CLAUDINEA APARECIDA 

GRZESZCZYSZYN, portadora da CI RG nº 73456568 e CPF nº. 2755590920 residente e domiciliado 

neste Município, doravante denominada FORNECEDORA. O presente contrato é originário da licitação 






PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO 













atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 37.087,70 (trinta e sete mil e oitenta 

e sete reais e setenta centavos), cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta 




instrumento. 

1 / 7


















































título. 

2 / 7






















































3 / 7






























b) Multa. 

























4 / 7























































5 / 7








































CPF:2755590920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 7



Ata n° 43, ID n° 152/2011 

ANEXO I 










CÓPIA DE CHAVE SIMPLES Sev 1 1 560,00 3,4000 1.904,00 

CÓPIA DE CHAVE TETRA Sev 2 1 166,00 8,9000 1.477,40 

ABERTURA E TROCA DE SEGREDO CHAVE SIMPLES Sev 3 1 124,00 10,4000 1.289,60 

ABERTURA E TROCA DE SEGREDO CHAVE TETRA Sev 4 1 45,00 19,9000 895,50 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHO MÁGICO Sev 5 1 20,00 19,9000 398,00 

CHAVE AUTOMOTIVA SIMPLES Sev 6 1 32,00 9,9000 316,80 

ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES Sev 7 1 160,00 34,9000 5.584,00 

ABERTURA DE COFRE Sev 8 1 2,00 69,9000 139,80 

Serviços de abertura de cofre e troca de segredo Un 9 1 2,00 110,0000 220,00 

ABERTURA DE GAVETA E CONFECÇÃO DE CHAVE Sev 10 1 110,00 18,0000 1.980,00 

MODELAGEM DE CHAVE GAVETA/ARQUIVO Sev 11 1 100,00 3,9000 390,00 

ABERTURA DE FECHADURA TETRA Sev 12 1 91,00 34,0000 3.094,00 

CONSERTO DE FECHADURA DE COFRE Sev 13 1 2,00 70,0000 140,00 

COLOCAÇÃO DE FECHADURA GAVETA ARQUIVO Sev 14 1 90,00 11,9000 1.071,00 

COLOCAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA Sev 15 1 154,00 39,9000 6.144,60 

MODELAGEM DE CHAVE DE PORTA Sev 16 1 80,00 4,8000 384,00 

MODELAGEM DE CHAVE ARMÁRIO Sev 17 1 80,00 4,8000 384,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO NÃO CODIFICADO Sev 18 1 20,00 45,0000 900,00 

FORNECIMENTO COM COLOCAÇÃO DE FECHADURA PORTA DE VIDRO Sev 19 1 25,00 70,0000 1.750,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DIVISÓRIA Sev 20 1 70,00 48,0000 3.360,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO POPULAR CODIFICADO Sev 21 1 20,00 90,0000 1.800,00 

MODELAGEM DE CHAVE PARA VEÍCULO LUXO CODIFICADO Sev 22 1 12,00 180,0000 2.160,00 

ABERTURA DE VEÍCULO Sev 23 1 29,00 45,0000 1.305,00 







CPF:2755590920 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 46, ID n° 162/2011 








De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento Munhoz da Rocha 

Neto, nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui representado pelo Prefeito 


a empresa POLLI E VICENTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

05.804.699/0001-66, estabelecida à AV. SÃO JOÃO nº. 478 , Bairro CENTRO, na cidade de CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por RODRIGUES DE OLIVEIRA VICENTIN, portador 

da CI RG nº 66376311 e CPF nº. 97469050906 residente e domiciliado na Rua José Ramos Hathy, 17, 

Bairro Centro na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, doravante denominada 






Constitui-se objeto deste instrumento, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA 

USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E 

QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecimento deverá obedecer ao 












atenda. 


entregas. 




O presente contrato é firmado pelo preço global de R$ 180.773,90 (cento e oitenta mil 

setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), cujos valores unitários se encontram 




instrumento. 

1 / 10


















































título. 

2 / 10






















































3 / 10






























b) Multa. 

























4 / 10























































5 / 10








































CPF:97469050906 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 10



Ata n° 46, ID n° 162/2011 

ANEXO I 









Bocal de porcelana Un 1 1 60,00 2,0800 124,80 

CABO FLEX 750V 2,5 MM Mt 2 1 1.000,00 0,7100 710,00 

CABO FLEX PARALELO 750V 4MM Mt 3 1 1.000,00 1,4700 1.470,00 

CALHA TIPO COMERCIAL PARA 2 LÂMPADAS FLORESCENTE Un 4 1 100,00 10,1900 1.019,00 

CAMPAINHA TIPO CIGARRA Un 5 1 20,00 0,8400 16,80 

CANALETA PVC 20X10 2M Un 6 1 80,00 2,9400 235,20 

CHUVEIRO ELÉTRICO 5400W Un 7 1 20,00 28,1800 563,60 




CONECTOR DE BAQUELITE 2 2 BORNES 10MM Un 11 1 60,00 3,2300 193,80 

CONECTOR DE BAQUELITE 2 BORNES 6MM Un 12 1 60,00 2,7200 163,20 

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO Un 13 1 30,00 1,8600 55,80 

DISJUNTOR BI DE 35A Un 14 1 50,00 11,0900 554,50 

DISJUNTOR MONO DE 20A Un 15 1 50,00 5,7600 288,00 

DISJUNTOR TRI DE 50A Un 16 1 50,00 42,1400 2.107,00 

ELETRODUTO PVC 3/4 3M Un 17 1 40,00 13,4400 537,60 

HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 X 5/8" Un 18 1 30,00 29,1900 875,70 

HASTE PARA CHUVEIRO METAL Un 19 1 40,00 5,7500 230,00 

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES Un 20 1 60,00 3,2900 197,40 



LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W Un 23 1 240,00 3,8100 914,40 

LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Un 24 1 400,00 3,1500 1.260,00 



MANGUEIRA DE PVC 1/2 PAREDE REFORÇADA Mt 27 1 600,00 0,3900 234,00 

PLUG FEMEA 2P Un 28 1 80,00 1,6700 133,60 

PLUG MACHO 2P Un 29 1 80,00 1,4500 116,00 

RESISTENCIA PARA CHUVEIRO Un 30 1 60,00 6,7800 406,80 

SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE Un 31 1 500,00 1,3500 675,00 

TOMADA 2P UNIV. HASTE LONGA PVC - 3 PONTAS Un 32 1 60,00 1,4500 87,00 

TOMADA SISTEMA X 2 P + T Un 33 1 90,00 4,9700 447,30 

TORNEIRA ELÉTRICA 5400W Un 34 1 20,00 61,8900 1.237,80 

CAIBRO 2X2 2,5 MT PINUS Un 1 2 400,00 2,6900 1.076,00 





PREGO 12x12 Kg 6 2 40,00 6,9900 279,60 



Prego 16 x 24 Kg 9 2 60,00 6,4900 389,40 

PREGO 17X27 Kg 10 2 60,00 5,9900 359,40 

PREGO TELHEIRO 18X36 Kg 11 2 80,00 6,1900 495,20 

7 / 10

RIPA 1x2 2,5MT PINUS Mt 12 2 400,00 1,2400 496,00 




TABUA P/ ASSOALHO CAMBARA m2 16 2 160,00 13,7900 2.206,40 

TABUA P/ FORRO PINUS m2 17 2 100,00 7,1900 719,00 

VISTA P/ BEIRAL CAMBARA Mt 18 2 120,00 2,7900 334,80 

VISTA PARA PORTA EM MADEIRA CAMBARA Un 19 2 100,00 11,7900 1.179,00 

ADAPTADOR 25MM Un 1 3 100,00 0,4900 49,00 

ADAPTADOR 32 MM Un 2 3 100,00 0,5900 59,00 

Adaptador de 50 mm Un 3 3 100,00 1,8900 189,00 

ADAPTADOR MANGUEIRA 1'' Un 4 3 40,00 1,1500 46,00 

Adaptador interno 3/4 Un 5 3 40,00 0,8900 35,60 

ADAPTADOR P/MANGUEIRA 1 POLEGADA Un 6 3 100,00 1,1900 119,00 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 7 3 100,00 5,7900 579,00 

BENGALA PARA VÁLVULA Un 8 3 60,00 5,3900 323,40 

BENGALA PARA VASO SANITÁRIO Un 9 3 60,00 5,3900 323,40 

BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA Un 10 3 40,00 4,8900 195,60 

BÓIA PARA CAIXA DESCARGA Un 11 3 80,00 2,9900 239,20 

BOMBA SUBMERSA 900W VAZÃO 1'' Un 12 3 15,00 217,0000 3.255,00 

CAIXA DE DESCARGA Un 13 3 100,00 14,7900 1.479,00 

JOELHO 45° 100MM Un 14 3 80,00 2,7900 223,20 

JOELHO 45° 40MM Un 15 3 80,00 0,7900 63,20 

Joelho 45° 50MM Un 16 3 80,00 1,5900 127,20 

JOELHO 90° 100MM Un 17 3 80,00 2,7900 223,20 

JOELHO 90* 40 MM Un 18 3 80,00 0,5900 47,20 

JOELHO 90° 50MM Un 19 3 80,00 1,5900 127,20 

JOELHO DE 50MM Un 20 3 200,00 2,0900 418,00 





LUVA DE 50 MM Un 25 3 200,00 1,2900 258,00 




LUVA L/R PVC - 1 POLEGADA. Un 29 3 200,00 1,7900 358,00 

LUVA LISA 25MM Un 30 3 200,00 0,3900 78,00 

LUVA LISA 32MM Un 31 3 200,00 0,9900 198,00 



LUVA LR 50MM Un 34 3 80,00 2,7900 223,20 

LUVA LR DE 25 MM/32 MM COM BUCHA DE LATÃO. Un 35 3 200,00 4,0900 818,00 

RALO SIFONADO 100X100X50 Un 36 3 80,00 5,8900 471,20 




REGISTRO DE PRESSÃO 25MM Un 40 3 40,00 15,6900 627,60 




REPARO DE CAIXA DE DESCARGA Un 44 3 100,00 6,4900 649,00 



SIFÃO CORRUGADO Un 48 3 100,00 4,8900 489,00 

T 100MM Un 49 3 80,00 4,4900 359,20 

T 40MM Un 50 3 80,00 0,9900 79,20 

T 50MM Un 51 3 80,00 2,0900 167,20 

TEE 25 MM Un 52 3 200,00 0,5900 118,00 

TEE 32 MM Un 53 3 200,00 1,0900 218,00 

TEE 50 MM Un 54 3 200,00 3,0900 618,00 

TORNEIRA METAL PARA JARDIM Un 55 3 40,00 11,4900 459,60 

TORNEIRA METAL PARA PIA DE COZINHA Un 56 3 40,00 22,4900 899,60 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO Un 57 3 60,00 19,6700 1.180,20 

TORNEIRA PLÁSTICA Un 58 3 100,00 2,0900 209,00 

TUBO DE ÁGUA 25 MM 6 M BR 59 3 200,00 8,8900 1.778,00 

8 / 10

TUBO DE ÁGUA 32 MM 6 M BR 60 3 40,00 18,9900 759,60 


TUBO DE ESGOTO 40MM (BARRA COM 6M) Un 62 3 60,00 11,9900 719,40 


VÁLVULA PARA LAVATÓRIO Un 64 3 60,00 2,3900 143,40 

VEDA ROSCA 25 mts Un 65 3 40,00 3,1900 127,60 

LIXA P/ FERRO 80 fl 1 4 200,00 1,5900 318,00 

LIXA PAPEL # 80 LONA Un 2 4 200,00 0,5400 108,00 

PINCEL 1" Un 3 4 60,00 1,7900 107,40 

PINCEL 2" Un 4 4 60,00 2,7900 167,40 

ROLO PINTURA Un 5 4 200,00 4,8900 978,00 

SOLVENTE 5L gl 6 4 60,00 6,7900 407,40 

TINTA ESMALTE SINTETICO (C/ 3,6 LITROS) gl 7 4 60,00 37,9900 2.279,40 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA QUADRO VERDE ESCOLAR 3,6 L gl 8 4 60,00 49,4900 2.969,40 

TINTA LÁTEX 3,6 LITROS gl 9 4 100,00 22,8900 2.289,00 

TINTA LÁTEX DE 1ª LINHA Bl 10 4 40,00 165,4600 6.618,40 

ARAME GALVANIZADO 14 AWG Kg 1 5 80,00 7,4700 597,60 

ARAME RECOZIDO Kg 2 5 80,00 5,8800 470,40 

FERRO 4,2MM BR 3 5 300,00 4,8800 1.464,00 

FERRO 6,3 MM BR 4 5 120,00 13,1300 1.575,60 

FERRO 8 MM BR 5 5 120,00 19,1800 2.301,60 

TELA TIPO ALAMBRADO MALHA ARAME 14 GALVANIZADO m2 6 5 400,00 15,2800 6.112,00 

PISO CERÂMICO m2 1 6 200,00 9,9300 1.986,00 

TELHA FIBROCIMENTO 244/110 6MM Un 2 6 700,00 27,8900 19.523,00 

TIJOLO 6 FUROS Un 3 6 10.000,00 0,2900 2.900,00 

ARGAMASSA COLANTE 20 KG Un 1 7 200,00 6,4800 1.296,00 

CAL FINO 20 KG Sc 2 7 150,00 6,8800 1.032,00 

CAL VIRGEM 20KG Sc 3 7 200,00 5,4900 1.098,00 

CIMENTO - 50KG Sc 4 7 400,00 20,4900 8.196,00 

CUMEEIRA 15° 5MM Un 5 7 200,00 19,4800 3.896,00 

GESSO Kg 6 7 120,00 1,5900 190,80 

MASSA ACRÍLICA 18KG lt 7 7 40,00 21,4800 859,20 

MASSA EPOXI 100 G Un 8 7 60,00 3,8300 229,80 

MASSA PARA CALAFETAR 350 G Un 9 7 100,00 2,7800 278,00 

MOURÃO CONCRETO P/ CERCA Un 10 7 200,00 18,4800 3.696,00 

REJUNTE Kg 11 7 80,00 1,9900 159,20 

Areia Mt 1 8 200,00 63,9800 12.796,00 

Pedra nº 01 Mt 2 8 160,00 48,9800 7.836,80 

ANTI FERRUGEM LIQUIDO 1 L Un 1 9 60,00 4,6800 280,80 

APLICADOR PARA SILICONE PVC Un 2 9 20,00 6,7300 134,60 

BOIA ELETRICA C/ ESFERA Un 3 9 20,00 31,4900 629,80 

BRAÇADEIRA METAL 1 POLEGADA Un 4 9 200,00 0,7800 156,00 

BRAÇADEIRA METAL 3/4 Un 5 9 200,00 0,5800 116,00 

CADEADO 30 Un 6 9 100,00 8,7800 878,00 

CAIXA DE GORDURA CIMENTO Un 7 9 40,00 17,9300 717,20 

COLA BRANCA PARA MADEIRA lts 8 9 100,00 11,6800 1.168,00 

COLA PARA CANO ADESIVA 75 G Un 9 9 40,00 2,9800 119,20 

COLA PARA FÓRMICA 1L lts 10 9 100,00 12,7800 1.278,00 

DOBRADIÇA PARA PORTA Un 11 9 200,00 1,2300 246,00 

ELETRODO K14 Kg 12 9 150,00 10,4800 1.572,00 

ESPÁTULA Un 13 9 60,00 0,9900 59,40 

FECHADURA EXTERNA Un 14 9 100,00 24,9800 2.498,00 

FECHADURA PARA ARMÁRIO DE AÇO Un 15 9 100,00 4,1800 418,00 

FECHADURA PARA ARMÁRIO DE MADEIRA Un 16 9 100,00 4,1800 418,00 

FECHADURA PARA PORTA DE FERRO Un 17 9 60,00 24,9800 1.498,80 

FECHADURA TETRA Un 18 9 60,00 36,8800 2.212,80 

FLANGE DE 32 MM Un 19 9 80,00 8,8800 710,40 

FLEXÍVEL ENGATE Un 20 9 100,00 2,1800 218,00 

MAÇANETA Un 21 9 200,00 6,4800 1.296,00 

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Un 22 9 200,00 1,4800 296,00 

Plug para tomada Un 23 9 150,00 0,3900 58,50 

PLUG 3/4" Un 24 9 150,00 0,3900 58,50 

REPAROS DE VÁLVULAS Un 25 9 50,00 16,6800 834,00 

SILICONE 250G Un 26 9 60,00 2,0600 123,60 

SPUUD 1.1/2'' Un 27 9 100,00 2,4800 248,00 

TRINCO DE SEGURANÇA Un 28 9 120,00 6,9800 837,60 

9 / 10

VASELINA SÓLIDA 100 G Un 29 9 60,00 3,7800 226,80 







CPF:97469050906 


CPF: 054.065.329-28 



CPF: 698.968.289-20 

10 / 10



Ata n° 48, ID n° 187/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por DANIEL IRULEGUI, portador da CI RG nº 6.276.540-2 e 

CPF nº. 026.829.119-51 residente e domiciliado na Rua Irati, 488, na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 92/2011, sob o regime 

de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 

61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem 

as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 











1 1 Un 10,0 


30A - 220V 

ALMIRANTE 82,0000 820,00 

2 1 Un 10,0 


60A - 220V - C/ CAIXA PVC 

ALMIRANTE 

ILUMINAÇÃO 

187,0000 1.870,00 

49 1 Un 

500, 

0 


SAPATA - 3M 

ALMIRANTE 

ILUMINAÇÃO 

59,0000 29.500,00 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6











































cabíveis. 












3 / 6























b) Multa; 






























4 / 6























































5 / 6



















alterações. 






registro. 









11.975.632/0001-97 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO DANIEL IRULEGUI 

PREFEITO MUNICIPAL RG:6276540-2 

CPF:02682911951 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 47, ID n° 186/2011 



PARANÁ E A EMPRESA BELLO E MACHADO LTDA. 





PREÇOS do fornecedor BELLO E MACHADO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 04.109.543/0001-00, 

estabelecida à RUA DO AÇO nº. 78 , Bairro SANTA TEREZA, na cidade de COLOMBO, PR, neste ato 

representada por ADÃO ARI MACHADO, portador da CI RG nº 936.108 e CPF nº. 185.522.189-68 

residente e domiciliado na Rua Durval Borges de Macedo, Bairro Capão da Imbuía na cidade de 
















3 1 Un 

100, 

0 

4 1 Un 30,0 

5 1 Mt 

6 1 Mt 

7 1 Mt 

2.00 

0,0 

2.00 

0,0 

2.00 

0,0 

8 1 Un 40,0 

9 1 Un 

10 1 Un 

11 1 Un 

12 1 Un 

13 1 Un 

1.00 

0,0 

1.00 

0,0 

600, 

0 

200, 

0 

500, 

0 

GLOBO TIPO REPUBLICANO TRADICIONAL - 

LUMINÁRIAS P/ PRAÇA - TIPO 

POLICARBONATO 

GLOBO ESFÉRICO POLICARBONATO - 

ANTIVANDALISMO 15x30 



CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 35MM 

CHAVE CONTACTORA 3TF43-10 22A-RT 10/36 - 

TRIFÁSICA 220V 













REATOR VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 400W 

220V - USO INTERNO, AFP COM SELO 

PROCEL 

PROJELUZ 98,0000 9.800,00 

CORNELL 20,0000 600,00 

PHELPS 

DODGE 

PHELPS 

DODGE 

PHELPS 

DODGE 

2,4700 4.940,00 

3,7300 7.460,00 

7,0000 14.000,00 

SANMEN 49,0000 1.960,00 

ALMIRANTE 58,0000 58.000,00 

ALMIRANTE 73,0000 73.000,00 

ALMIRANTE 43,0000 25.800,00 

ALMIRANTE 45,0000 9.000,00 

ALMIRANTE 45,0000 22.500,00 

1 / 8

14 1 Un 

100, 

0 

15 1 Un 40,0 

LUMINÁRIA COM CORPO, ARO E GRADE, 

FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, 

COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS, 

COM JUNTAS VEDADORAS RESISTENTES AO 

CALOR E ENVELHECIMENTO, PORTA- 

LÂMPADA DE PORCELANA E-40, PARA 

UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE 

SÓDIO 250W 220V E-40 (TUBULAR), COM 

REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

BRILHANTE, REFRATOR TRANSPARENTE 

TEMPERADO, A PROVA DE CHOQUES 

TÉRMICOS E MECÂNICOS. ACABAMENTO NA 

COR CINZA MARTELADO. FIXAÇÃO TIPO 

ENCAIXE LISO, PARA SER INSTALADA EM 

PONTA DE BRAÇO DE 48 A 60,3MM - SEM 

BASE PARA FIXAÇÃO DE RELÊ 

FOTOELÉTRICO 

SUPER POSTE DE CONCRETO ARMADO, 

CONECIDADE REDUZIDA, COM ALTURA DE 18 

METROS, PRÓPRIO PARA PRAÇAS, PÁTIOS E 

TREVOS 


HIDROWATS 175,0000 17.500,00 

INDAIAL 

2.500,000 

0 

100.000,0 

0 

16 1 Un 

150, 

0 FOGO 195x105MM - PADRÃO COPEL 

PICCINIM 18,0000 2.700,00 

17 1 Un 

150, 

0 


FOGO 150x75MM - PADRÃO COPEL 

PICCINIM 17,0000 2.550,00 

18 1 Un 

2.00 

0,0 

CONECTOR TIPO PERFURANTE 16-95 MM2 INTELLI 3,4000 6.800,00 

19 1 Un 

1.00 

0,0 

CONECTOR IMPACTINHO TIPO A INTELLI 2,6000 2.600,00 

20 1 Un 

1.00 

0,0 

CONECTOR IMPACTINHO TIPO IV INTELLI 1,2300 1.230,00 

21 1 Un 50,0 Disjuntor Bifásico 50 A SOPRANO 26,0000 1.300,00 

22 1 Un 50,0 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A SOPRANO 27,0000 1.350,00 

23 1 Un 50,0 DISJUNTOR TRIFASICO 100 A SOPRANO 39,5000 1.975,00 

24 1 rl 

100, 

0 

FIO FLEXÍVEL 2,5MM - 750 V - ROLO COM 100 

METROS 

CONDUMIG 55,0000 5.500,00 

25 1 rl 

100, 

0 

FIO FLEXÍVEL 4,00MM 750V - ROLO COM 100 

METROS 

CONDUMIG 94,0000 9.400,00 

26 1 Un 

5.00 

0,0 



HORAS 

SYLVNIA 17,6500 88.250,00 

27 1 Un 

3.00 

0,0 

LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V E 40, 

33.000 LUMENS E VIDA MEDIANA 32.000 

HORAS 

OSRAM 

SUPER 4Y 

22,2000 66.600,00 

28 1 Un 

500, 

0 



HORAS 

SYLVANIA 27,3000 13.650,00 

29 1 Un 

500, 

0 

Lâmpada mista 250x220v E-27 SYLVANIA 11,5000 5.750,00 

30 1 Un 

300, 

0 

LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W 220V, 


HORAS 

SYLVANIA 36,0000 10.800,00 

31 1 Un 

500, 

0 

Lampada mista 250x220 V E-40 SYLVANIA 13,4000 6.700,00 

32 1 Un 

5.00 

0,0 

RELÊ FOTOELÉTRICO 220V 1000V, COM SELO 

PROCEL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS - 

1800VA NF 

INTRAL 10,2000 51.000,00 

33 1 Un 

100, 

0 

REX GALVANIZADO A FOGO 1x1 COMPLETO 

LUMINÁRIA PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

ROMAGNOLL 

E 

11,2000 1.120,00 

COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO E-40, 

34 1 Un 40,0 MONTAGEM DE 4 PÉTALAS COM NÚCLEO 

PARA POSTE DE CONCRETO E/OU FERRO 

(63,0MM - 110,0MM) 

ALMIRANTE 880,0000 35.200,00 

35 1 Un 4,0 ALICATE TIPO UNIVERSAL 1000W GEDORE 27,5000 110,00 


36 1 Pr 4,0 ELETRICISTA. CONFECCIONADA EM BRACOL 25,5000 102,00 


2 / 8

37 1 Pr 4,0 

38 1 Pr 4,0 

39 1 Pr 4,0 

40 1 Pr 4,0 

41 1 Un 10,0 



METÁLICOS 






METÁLICOS 






METÁLICOS 






METÁLICOS 






METÁLICOS 

CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, 

COM CARNEIRA REVESTIDA DE TECIDO - 

CORES 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 25,5000 102,00 

BRACOL 8,4000 84,00 

42 1 Un 5,0 CHAVE INGLESA 8" GEDORE 12,0000 60,00 



45 1 Un 

800, 

0 



PICCINIM 4,8000 3.840,00 

46 1 Un 

800, 

0 



PICCINIM 5,4000 4.320,00 

47 1 Un 

800, 

0 



PICCINIM 5,8000 4.640,00 

48 1 Un 

600, 

0 


SAPATA - 1MT 

ALMIRANTE 11,8500 7.110,00 

50 1 Un 

500, 

0 


SAPATA 

ALMIRANTE 29,9000 14.950,00 

51 1 Un 

200, 

0 

FITA ISOLANTE 10 METROS - PRETA PIRELLI 2,4000 480,00 

52 1 Pr 5,0 

LUVA DE BORRACHA - MÁXIMA TENSÃO USO 

10.000V 

A.CABINE 450,0000 2.250,00 

53 1 Pr 5,0 

LUVA DE PROTEÇÃO - PARA LUVA DE 

BORRACHA - C. LONGO 

A.CABINE 29,0000 145,00 

54 1 Un 20,0 ÓLEO SPRAY - TIPO DESINGRIPANTE 200ML D.W 7,4000 148,00 

55 1 Un 10,0 CONE DE SINALIZAÇÃO - 60CM WOLKER 27,0000 270,00 












3 / 8


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 






















4 / 8
















































cabíveis. 



5 / 8
































b) Multa; 























6 / 8
























































7 / 8

























alterações. 






registro. 








MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL BELLO E MACHADO LTDA 

04.109.543/0001-00 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ADÃO ARI MACHADO 


CPF:18552218968 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 49, ID n° 189/2011 



PARANÁ E A EMPRESA HENRIQUE NEMETH - EPP. 





PREÇOS do fornecedor HENRIQUE NEMETH - EPP, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.838.442/0001- 

74, estabelecida à RUA RAPOSO TAVARES nº. 1099 , Bairro PILARZINHO, na cidade de CURITIBA, 

PR, neste ato representada por HENRIQUE NEMETH, portador da CI RG nº 4.054.989-7 e CPF nº. 

567.051.239-15 residente e domiciliado na Rua Thomaz Otto, 37 Bairro Piarzinho na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82100-520 doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do 







CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES 

CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO E 







CADEIRA DE RODAS MODELO AVD 

RECLINÁVEL, EM ALUMÍNIO, PINTURA 

EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON 

ACOLCHOADO E REFORÇADO, ALMOFADA 

DE 5 CM DE ESPESSURA DE ALTA 

DENSIDADE REGULÁVEL INCORPORADA 

AO ASSENTO, APOIO PARA CABEÇA EM 


REGULÁVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, DOBRÁVEL EM X, 

1 1 Un 20,0 

SISTEMA DE X DUPLO, RODAS TRASEIRAS 

EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO DE 24" ORTOBRAS 1.250,0000 25.000,00 

COM EIXOS REMOVÍVEIS, ARO DE 

IMPUSÃO EM AÇO, RODAS DIANTEIRAS 

MACIÇAS DE 6" COM EIXOS FIXOS, 

ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS, 

INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO, 

EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, FREIOS 

BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS 

REMOVÍVEL, PROTETOR DE ROUPAS 

INCORPORADO AO APOIO DO BRAÇO, 

SUPORTE DO PEDAL TIPO SWINGWAY 

REMOVÍVEL DE ELEVÁ 

CADEIRA DE RODAS COM PEDAL FIXO 

COM REGULAGEM NA ALTURA E NA 

2 1 Un 20,0 PROFUNDIDADE, REGULAGEM DA ORTOBRAS 1.150,0000 23.000,00 

ALTURA E INCLINAÇÃO DO ASSENTO, 

REGULAGEM DO ANGULO DO ASSENTO, 

1 / 7

3 1 Un 20,0 

DOBRÁVEL EM "L" TIPO MONOBLOCO, 

CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALIMÍNIO 

TEMPERADO, PINTURA EPÓXI, 

ESTOFAMENTO 100% CAPOTA 

IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO, 

ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM 


INCORPORADA AO ASSENTO, ASSENTO 

RÍGIDO INCORPORADO NA ESTRUTURA, 

RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM 

PNEU ANTI-FURO DE 20", ARO DE 

IMPULSÃO EM NYLON, RODAS 

DIANTEIRAS MACIÇAS DE 5", SISTEMA DE 

DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK 

RELEASE" NAS 4 RODAS, ROLAMENTOS 

BLINDADOS NAS 4 RODAS INCLUSIVE NO 

EIXO VERTICAL DO GARFO, EIXOS 

REFORÇADOS DE AÇO, FREIOS 

BILATERAIS, PR 

CADEIRA DE RODAS AVD ALUMÍNIO 

RECLINÁVEL, COM ASSENTO ANATÔMICO, 

APOIO DE CABEÇA, APOIO ELEVÁVEL 

PARA OS PÉS, CINTO TORÁXICO (4 

PONTAS), ABDUTOR DE COXA 

ORTOBRAS 1.230,0000 24.600,00 





























FORNECIMENTO 






2 / 7






atenda. 


entregas. 











































3 / 7



























cabíveis. 




























4 / 7







b) Multa; 

















































5 / 7



















































6 / 7




alterações. 






registro. 







MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL HENRIQUE NEMETH - EPP 

01.838.442/0001-74 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO HENRIQUE NEMETH 


CPF:56705123915 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 51, ID n° 211/2011 



PARANÁ E A EMPRESA CELITO CASAGRANDE E CIA 

LTDA. 





PREÇOS do fornecedor CELITO CASAGRANDE E CIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

05.205.785/0001-52, estabelecida à RODOVIA DO CAQUI Nº 8566 nº. 8566 , Bairro CENTRO, na 

cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por ELSIO AGUSTINHO 

CASAGRANDE, portador da CI RG nº 4.525.076-8 e CPF nº. 786.582.509-97 residente e domiciliado 

na Rua Alderico Bandeira de Lima, 44, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, 

Estado do Paraná, Cep 83430-000 , doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, 
















1 2 Pç 2.228 CARGA DE GAS - GLP - 13 KG COPAGÁS 38,9500 86.780,60 

2 2 Pç 200 CARGA DE GAS - GLP - 45 KG COPAGÁS 159,6000 31.920,00 

3 2 Pç 29 CASCO BOTIJÃO DE GAS 13 KG COPAGÁS 98,2500 2.849,25 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL CELITO CASAGRANDE E CIA LTDA 

05.205.785/0001-52 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ELSIO AGUSTINHO CASAGRANDE 


CPF:78658250997 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 52, ID n° 212/2011 












CESAR FRANÇADA ROSA, portador da CI RG nº 4.178.334-6 e CPF nº. 587.505.419-00 residente e 


















1 1 Cx 589 AGUA MINERAL - CAIXA COM 48 COPOS CLARI 17,5600 10.342,84 

2 1 gl 5.469 Água mineral - galão com 20 litros 

PRATA DA 

SERRA 

7,4500 40.744,05 

3 1 Pç 78 Galão para Água Mineral (casco) PACK PET 17,9000 1.396,20 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















07.931.509/0001-05 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIZ CESAR FRANÇADA ROSA 


CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 50, ID n° 209/2011 




CIA LTDA. 
















MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE O PREÇO PRATICADO AO CONSUMIDOR NA TABELA 

DE PREÇOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO (REVISTA ABC 

FARMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente 



I - A partir desta data, fica registrado nesta ata, observada a ordem de classificação, o desconto 

apresentado pela empresa vencedora de 6% (seis por cento) em cima do preço praticado ao 

consumidor na tabela de preços da associação brasileira de comercio farmacêutico, (revista ABC 

FARMA), não podendo ultrapassar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, conforme tabela 

abaixo: 

Item Lote Und. Qtd Descrição % de desconto Vl. Mensal Vl. Total 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DA 

1 1 Un 12,0 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO 6% 12.000,00 144.000,00 

FARMACÊUTICO (REVISTA ABC FARMA, 

PUBLICADA MENSALMENTE) 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

a contar do momento do recebimento da ordem de compra. 














- Cópia(s) da(s) página(s) da Revista ABC Farma (publicada mensalmente), do mês de 

fornecimento, onde está(ao) relacionado(s) o(s) medicamento(s) fornecido(s) com o(s) respectivo(s) 

preço(s). 










2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 















06.059.923/0001-03 



CPF:01717899978 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 78, ID n° 272/2011 



PARANÁ E A EMPRESA F.J COMÉRCIO DE DIETAS 

ESPECIAIS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor F.J COMÉRCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

10.874.559/0001-02, estabelecida à RUA CELESTINO JUNIOR nº. 277 , Bairro SÃO FRANCISCO, na 

cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por FERNANDA MATHIAS DELATTRE, portador da 

CI RG nº 7.104.350-9 e CPF nº. 006.141.279-12 residente e domiciliado na Rua Urbano Lopes, 152, 

Bairro Centro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 80050-520, doravante denominada 


















HIPERCALÓRICA (1.5 KCAL/ML) E 

HIPERPROTEICA (ACIMA DE 60 G/L), 

ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, 

2 1 lt 400 

GLUTEN E FRUTOSE, HIPOSSÓDICA, 

CARBOIDRATO 100% MALTODEXTRINA, 

PROTEÍNA 100% DE ORIGEM ANIMAL. 


NUTRIMED 36,4500 14.580,00 

SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, 

MORANGO E BANANA. COMPATÍVEL COM 

A MARCA NUTRI ENTERAL 1.5. 



3 1 lt 600 

NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML), ISENTA 

DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E 

FRUTOSE, HIPOSSÓDICA, CARBOIDRATO 

90% A 100% MALTODEXTRINA, PROTEÍNA 

NUTRIMED 37,8000 22.680,00 

100% DE ORIGEM ANIMAL. 


SABORES: ISENTO. COMPATÍVEL COM A 

MARCA NUTRI ENTERAL SEM SABOR. 


PACIENTE RENAL EM TRATAMENTO 

4 1 TP 100 CONSERVADOR. HIPERCALÓRICA, NUTRIMED 14,9000 1.490,00 

HIPOPROTEICA, RICA EM NUTRIENTES 

ESSENCIAIS (CARNITINA E TAURINA). 

1 / 7

6 1 TP 60 

7 1 lt 200 

11 1 lt 300 

19 1 DP 50 

20 1 lt 60 

21 1 FRS 50 

APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. TETRA PAK DE 

200 ML. COMPATÍVEL COM A MARCA 

NUTRI RENAL. 


PACIENTES HEPATOPATAS, COM ADIÇÃO 

DE ARGININA, FIBRAS E TCM. MÍNIMO DE 

1.3 KCAL/ML E 8G DE PROTEÍNA POR 

PORÇÃO DE 200ML. APRESENTAÇÃO: 

LÍQUIDA. TETRA PAK 200ML. COMPATÍVEL 

COM A MARCA NUTRI LIVER / FRESUBIN 

HEPA DRINK. 


NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE 

DE PROTEÍNA ANIMAL, ADICIONADA DE 

FIBRAS, INDICADA PARA PACIENTES COM 

GLICEMIA DESCOMPENSADA E/OU 

DIABÉTICOS, VIA ORAL OU ENTERAL, 

ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E 

GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: PÓ. LATA COM 

400G. COMPATÍVEL COM A MARCA NUTRI 

DIABEIC / NUTRIMED / NOVASORCE GC. 


EXTENSAMENTE HIDROLISADA, 

DENSIDADE CALÓRICA 68 KCAL/100 ML, 

ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE, COM 

FONTE DE LIPÍDIOS NA FORMA DE 

TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA (55%), 

PROTEÍNA CASEÍNA (55% AA LIVRES, 50% 

DI E TRIPEPTÍDEOS), PRESENÇA DE ARA 

E DHA QUE ATENDA AS NECESSIDADES 

DO LACTENTE CONFORME AS 

RECOMENDAÇÕES DA CODEX. LATA DE 

400G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

PREGESTIMIL PREMIUM - MEAD 

JOHNSON. 

MÓDULO DE PROBIÓTICO, CONTENDO NO 

MÍNIMO 4 CEPAS DE MICRO- 

ORGANISMOS VIVOS. APRESENTAÇÃO: 

PÓ. SACHÊ COM 2 G. COMPATÍVEL COM A 

MARCA SIMFORT. 

MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA 

NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. MIX DE 

FIBRAS PREBIÓTICAS. USO PARA O 

AUXÍLIO DO FUNCIONAMENTO 

INTESTINAL DE INDIVÍDUOS A PARTIR DE 

4 ANOS. ISENTO DE SACAROSE. 


COMPATÍVEL COM A MARCA MÓDULO DE 

FIBRAS. 

MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA 

MÉDIA (TCM) PARA NUTRIÇÃO ORAL OU 

ENTERAL. FONTE DE ENERGIA DE RÁPIDA 

ABSORÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 

DE 250 ML. COMPATÍVEL COM A MARCA 

MÓDULO DE TCM. 

NUTRIMED 13,9000 834,00 

NUTRIMED 35,9000 7.180,00 

NUTRIMED 74,8000 22.440,00 

NUTRIMED 3,4500 172,50 

NUTRIMED 37,3000 2.238,00 

NUTRIMED 28,9000 1.445,00 









2 / 7





















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





















3 / 7




















































cabíveis. 

4 / 7


































b) Multa; 





















5 / 7
























































6 / 7



























alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL F.J COMÉRCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 

10.874.559/0001-02 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FERNANDA MATHIAS DELATTRE 


CPF:00614127912 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 76, ID n° 270/2011 



PARANÁ E A EMPRESA NUTRIFAR NUTRIÇÃO E 






PREÇOS do fornecedor NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº. 08.755.580/0001-39, estabelecida à RUA FREI GASPAR MADRE DE DEUS nº. 830 , Bairro NOVO 

MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por SILVIO BUFFA, portador da CI RG 

nº 3.383.950-2 e CPF nº. 583.836.899-34 residente e domiciliado na Rua Professor Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 1805, Bairro Mossunguê na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81200-100, 
















10 1 lt 600 

25 1 lt 600 

DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, 

POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE 


SACAROSE E HIPOSSÓDICA, ACRESCIDA 

DE EXCLUSIVO MIX DE 6 FIBRAS (60% DE 

FIBRAS SOLÚVEIS E 40% DE FIBRAS 

INSOLÚVEIS). PERMITE DIFERENTES 

DILUIÇÕES, COM MAIOR FLEXIBILIDADE 

DE DENSIDADE CALÓRICA (1,04 A 1,3 

KCAL/ML). POSSUI NO MÍNIMO 14% DE 

PROTEÍNA (70% PROTEÍNA ISOLADA DE 

SOJA E 25% DE CASEINATO), 55% DE 

CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA) E 

30% DE LIPÍDIO. ACRESCIDA DE 

VITAMINAS E SAIS MINERAIS. SABOR 

BAUNILHA. LATA DE 400G. COMPATÍVEL 

COM A MARCA NUTRISSON SOYA MULTI 

FIBER / TOTAL NUTRITION NEOFIBER. 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM 

PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

MINERAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS A 

PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, EM 

SITUAÇÕES ONDE ACONTEÇA UM 

AUMENTO DAS NECESSIDADES DE 

VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS, TAIS 

COMO: CRESCIMENTO E 

NUTRISON 

SOYA MF / 

DANONE 

SUSTAIN 

JUNIOR / 

DANONE 

21,3000 12.780,00 

8,4500 5.070,00 

1 / 7

DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, 

DESNUTRIÇÃO OU MÁ ALIMENTAÇÃO DE 

UMA FORMA GERAL. COM PROTEÍNA DO 

LEITE (100%) MALTODEXTRINA E 

ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. 

PREPARO INSTANTÂNEO. SABORES: 

CHOCOLATE, MORANGO, BAUNILHA E 

BANANA. APRESENTAÇÃO: LATA DE 350 

G. COMPATÍVEL COM A MARCA: SUSTAIN 

JR / SUST'UP KIDS / SUSTAGEN KIDS. 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



2 / 7



















































3 / 7




















cabíveis. 


































b) Multa; 

4 / 7























































5 / 7
















































alterações. 



6 / 7












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA 

08.755.580/0001-39 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SILVIO BUFFA 


CPF:58383689934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 75, ID n° 269/2011 



PARANÁ E A EMPRESA PROMEFARMA 






PREÇOS do fornecedor PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 81.706.251/0001-98, estabelecida à Prof. Leonidas Ferreira da Costa nº. 836 , Bairro 

Vila Parolim, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JULIANO DE LACERDA, 

portador da CI RG nº 6.973.118-0 e CPF nº. 026.937.659-35 residente e domiciliado na Rua Alberto 

Pasqualini, 722, Bairro Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81550-310, doravante 
















12 1 lt 400 

13 1 lt 300 


ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM 

METIONINA, ISENTA DE LACTOSE E 

SACAROSE, COM ÓLEOS VEGETAIS E LC 

PUFFAS - ARA E DHA NA PROPORÇÃO DE 

2:1, QUE ATENDA AS NECESSIDADES DE 


OLIGOELEMENTOS PARA OS LACTENTES, 


CODEX. LATA DE 400G. COMPATÍVEL COM 

A MARCA ENFAMIL PROSOBEE - MEAD 

JOHNSON / NAN SOY / APTAMIL SOY. 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTE COM 

INTOLERÂNCIA A LACTOSE, PROTEÍNA DO 

LEITE DE VACA, ISENTA DE LACTOSE E 

SACAROSE, COM ARA E DHA EM UMA 

PROPORÇÃO MAIOR QUE 1:1, ISENTO DE 

GORDURA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM 


OLIGOELEMENTOS E QUE ATENDA AS 



CODEX ALIMENTARIUS. LATA DE 400G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA NAN SEM 

LACTOSE / ENFAMIL SEM LACTOSE / 

APTAMIL SEM LACTOSE. 

APTAMAIL 

SOJA 1 E 2 

APTAMIL 

SEM 

LACTOSE 

9,5200 3.808,00 

16,6800 5.004,00 

1 / 8

14 1 lt 150 

15 1 lt 150 

16 1 Un 100 

17 1 lt 300 

18 1 lt 300 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES 

PREMATUROS OU DE MUITO BAIXO PESO, 

SEM SACAROSE, COM PRESENÇA DE 

MALTODEXTRINA E/OU POLÍMEROS DE 

GLICOSE (MÍNIMO DE 18%) E COM AS LC 

PUFFAS (DHA E ARA) COM UM MÍNIMO DE 

30% DE TCM E NO MÁXIMO 2% DE 

GORDURA LÁCTEA, OFERECENDO NO 

MÍNIMO 80 KCAL/100 ML, ATENDENDO AS 


CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO 

CODEX. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400 G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA PRÉ-NAN / 

APTAMIL PRÉ / ENFAMIL PRÉ PREMIUM. 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 

0 A 12 MESES, ANTI-REGURGITAÇÃO 

FORMULADA PARA CONDIÇÕES DE 

REFLUXO GASTROESOFÁGICO. 

ACRESCIDA DE AGENTE ESPESSANTE 

PARA PROPORCIONAR MAIOR 

VISCOSIDADE À FÓRMULA, ENRIQUECIDA 

COM VITAMINAS, MINERAIS E 

OLIGOELEMENTOS, ATENDENDO AS 


ALIMENTARIUS. ISENTA DE GLÚTEN E 

SACAROSE. APRESENTAÇÃO: LATA DE 

400 G. COMPATÍVEL COM A MARCA NAN 

AR / ENFAMIL AR PREMIUM / APTAMIL AR. 

FÓRMULA INFANTIL (0 A 12 MESES), A 

BASE DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR E 

NÃO ELERGÊNICA, COM 100% DE 

EFICÁCIA NOS CASOS DE ALERGIA 

ALIMENTAR, NUTRICIONALMENTE 


GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E 

GLUTEN. DIETA PARA USO DE 

DISTÚRBIOS ABSORTIVOS MODERADOS À 

GRAVES, ALERGIA ALIMENTAR (LEITE DE 

VACA, À SOJA, A HIDROLISADADOS, E A 

MULTIPLAS PROTEÍNAS). 

SUPLEMENTADAS COM LC PUFAS E 

VITAMINAS ANTIOXIDANTES. 

APRESENTAÇÃO: LATA COM NO MÍNIMO 

DE 400G (COMPATÍVEL COM A MARCA 

NEOCATE. 


0 A 6 MESES, COM PREBIÓTICOS, COM 

PROTEÍNAS OTIMIZADAS E MODIFICADAS 

EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO 

SORO DO LEITE. DISTRIBUIÇÃO 

CALÓRICA: MÍNIMA 7% PROTEÍNA, 45% 

CARBOIDRATOS, 48% GORDURAS. 

CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE. 





6 A 12 MESES COM PREBIÓTICOS (4 GR/L), 

COM PROTEÍNAS OTIMIZADAS E 

MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO 

CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE. 

DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: MÍNIMA 12,5% 

PROTEÍNA, 48% CARBOIDRATOS, 39,5% 

GORDURAS. CARBOIDRATOS: 80% 

LACTOSE E 20% MALTODEXTRINA. 




APTAMIL 

PRÉ 

APTAMIL 

AR 

22,4800 3.372,00 

12,0500 1.807,50 

NEOCATE 259,5000 25.950,00 

APTAMIL 1 9,1500 2.745,00 

APTAMIL 2 9,1500 2.745,00 


2 / 8




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 












3 / 8




















































4 / 8










cabíveis. 


































b) Multa; 











5 / 8





















































6 / 8








































alterações. 










7 / 8





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PROMEFARMA REP. COMERCIAIS LTDA 

81.706.251/0001-98 



CPF:02693765935 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 77, ID n° 271/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SCHEID E CASTRO DISTR. DE 

PROD. FARMACEUTICOS LTDA.. 





PREÇOS do fornecedor SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA., inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 05.912.018/0001-83, estabelecida à RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO nº. 

252 , Bairro BACACHERI, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOSE CALVINO 

CASTRO, portador da CI RG nº 428438 e CPF nº. 876.811.888-00 residente e domiciliado na Rua Dom 

Manoel da Silveira Delboux, 486, Bairro Tarumã na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82800- 
















1 1 lt 100 

5 1 lt 600 


NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, 









GLÚTEN. INDICAÇÃO VIA ORAL OU VIA 

SONDA ENTERAL. APRESENTAÇÃO: LATA 

DE 400G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

PEPTAMEN PÓ. 



NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA 

COM 100% PROTEÍNA ANIMAL (50% DE 

SORO DO LEITE E 50% CASEÍNA), 

DILUIÇÃO INSTANTÂNEA ATÉ 2,0 CAL/ML. 

APRESENTA GORDURAS NA FORMA DE 

TCM. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN E 

INDICAÇÃO VIA ORAL OU VIA SONDA 

ENTERAL. SABOR BAUNILHA. 

Peptamen 

Pó 

145,0000 14.500,00 

Nutren 1.0 35,5000 21.300,00 

1 / 9

8 1 lt 400 

9 1 lt 100 

22 1 DP 150 

23 1 lt 40 

24 1 lt 500 


COMPATÍVEL COM A MARCA NUTREN 1.0. 



NORMOCALÓRICA, COM 100% DE 

PROTEÍNA ANIMAL (30 G/LITRO), SENDO 

50% SORO DO LEITE E 50% CASEÍNA. 

APRESENTA MÍNIMO DE TCM-25%. SABOR 

BAUNILHA, ISENTO DE LACTOSE E 

GLÚTEN. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA 




MARCA NUTREN JUNIOR. 


NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, 









GLUTEN. INDICADO PARA FAIXA ETÁRIA 




MARCA PEPTAMEN JUNIOR PÓ. 

ASSOCIAÇÃO DE PROBIÓTICOS E 

PREBIÓTICOS. INDICADO PARA O 

EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL DE 

INDIVÍDUOS A PARTIR DE 4 ANOS DE 

IDADE EM SITUAÇÃO DE DIARRÉIA. 

FONTE DE PROBIÓTICO: LACTOBACILLUS 

REUTERI. FONTE DE PREBIÓTICOS: 60% 

GOMA GUAR PARCIALMENTE 

HIDROLISADA E 40% INULINA. 

APRESENTAÇÃO: PÓ. SACHÊ DE 5G. 

COMPATÍVEL COM A MARCA RESOURCE 

FIBER MAIS FLORA. 

ESPESSANTE DE ALIMENTOS, PODE SER 

USADO EM PREPARAÇÕES QUENTES E 

FRIAS, NÃO ALTERA SABOR, COR E ODOR 

DOS ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO: GOMA 

XANTANA, MALTODEXTRINA E CLORETO 

DE POTÁSSIO. APRESENTAÇÃO: LATA DE 

125 G. COMPATÍVEL COM A MARCA 

RESOURSCE THICKEN UP CLEAR. 

ALIMENTO CALÓRICO PROTÉICO, 

PREPARADO À BASE DE LEITE INTEGRAL, 

LEITE DESNATADO, MALTOSE, DEXTRINA, 

ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS 

COMO: FERRO, CÁLCIO, ZINCO, ÁCIDO 

FÓLICO E VITAMINA D E E. COM 100% DE 

PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL (FORNECE 

8 G/PORÇÃO DE 200 ML), ISENTO DE 

GLÚTEN COM A PRESENÇA DE FIBRAS 

INULINA E FOS. COM 4 SABORES: 

BAUNILHA, CHOCOLATE, MORANGO E 

BANANA. INDICAÇÃO VIA ORAL. 


COMPATÍVEL COM A MARCA NUTREN 

ACTIVE / SUST'UP MAIS / SUSTAGEN. 

Nutren 

Junior 

(Baunilha) 

Peptamen 

Júnior Pó 

Resource 

Fiber Mais 

Flora 

Resource 

Thicken Up 

Clear 

Nutren 

Active 

(Sabores) 

36,5000 14.600,00 

138,0000 13.800,00 

6,3000 945,00 

47,9900 1.919,60 

18,9300 9.465,00 


2 / 9




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













3 / 9



















































4 / 9










cabíveis. 


































b) Multa; 











5 / 9





















































6 / 9








































alterações. 










7 / 9





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FARM. LTDA. 

05.912.018/0001-83 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSE CALVINO CASTRO 

PREFEITO MUNICIPAL RG: 428438 

CPF: 876.811.888-00 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 9

9 / 9



Ata n° 57, ID n° 235/2011 



PARANÁ E A EMPRESA CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE 

DEZEMBRO LTDA. 





PREÇOS do fornecedor CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 05.395.154/0001-43, estabelecida à RUA INACIO LUSTOSA nº. 26 , Bairro SÃO FRANCISCO, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por AUGUSTO BELLINI FILHO, portador da CI 

RG nº 3.869.831-1 e CPF nº. 709.652.779-68 residente e domiciliado na Rua Capitão Clementino 

Paraná, 130, Bairro Água Verde na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 80620-180, doravante 






Constitui-se objeto desta ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, 

CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DOS PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 










1 1 Sev 240 

DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL 

(CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA 

DENCRIL E DENTES DENTRON) 


130,0000 31.200,00 

DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL 

2 1 Sev 240 REMOVÍVEL (CONFECCIONADA EM 

250,0000 60.000,00 

ARMAÇÃO METÁLICA, RESINA ACRÍLICA 

DENCRIL E DENTES DENCRON) 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 












assinam. 



MUNICIPIO DE CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA 


LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO AUGUSTO BELLINI FILHO 


CPF:70965277968 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 53, ID n° 229/2011 



PARANÁ E A EMPRESA BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

05.342.669/0001-85, estabelecida à ALFREDO PINTO, nº. 1035 , Bairro AFONSO PENA, na cidade de 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, neste ato representada por JAKSON LUIZ KOGA, portador da CI RG nº 

4.242.937-6 e CPF nº. 588.308.989-53 residente e domiciliado na Rua Afonso Licheski, 492, Bairro 

Afonso Pena na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83045-240, doravante 















MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, 


28 1 Pt 150 


VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ, 

PCTE COM 2KG 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 

MISTURA PARA BOLO SABOR 

29 1 Pt 150 

CHOCOLATE, CONTENDO OVO EM PÓ, 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, 

LEITE EM PÓ, PCTE C/2KG 

MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 

30 1 Pt 150 


HIDROGENADA, LEITE EM PÓ - PCTE COM 

2KG 

Boa Safra 11,8000 1.770,00 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 






3 / 6





























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 












assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 

05.342.669/0001-85 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JAKSON LUIZ KOGA 


CPF:58830898953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 55, ID n° 231/2011 





LTDA. 
























1 1 GR 100 

2 1 Kg 316 

3 1 Un 

2.16 

1 

4 1 ml 414 

ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO 

C/8 VITAMINAS. EMBALAGEM C/400G. 

SABOR CHOCOLATE. 





ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 

LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES 

SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO 

E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, COM 

BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA 

COM 100 ML OU MAIS. 

APTI 

PITUCHO 

ALTO 

ALEGRE 

ALTO 

ALEGRE 

1,7900 179,00 

2,1300 673,08 

10,4400 22.560,84 

ASSUGRIN 1,4300 592,02 

9 1 Pt 

2.06 

4 

BISCOITO AMANTEIGADO- PCTE C/ 400G PRODASA 2,0000 4.128,00 

13 1 Pt 833 BISCOITO SALGADO AGUA E SAL C/200G 

DOCE EM PASTA SABOR DOCE DE LEITE, 

PRODASA 1,0000 833,00 

18 1 GR 50 EM POTE DE POLIETILENO OU TETRA 

PACK C/ 400G 

PROVINCIA 1,7000 85,00 

19 1 GR 50 

DOCE EM PASTA SABOR UVA, POTE DE 

POLIETILENO OU TETRA PACK C/400G 



LORENZ 1,5800 79,00 

20 1 GR 40 



QUERO 3,0000 120,00 



1 / 7

21 1 GR 15 



FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATA 

C/100 G 

22 1 Kg 50 FUBA AMARELO FINO TIPO 1 

25 1 PTS 156 

26 1 GR 80 

27 1 Pt 100 

36 1 Kg 150 

37 1 Kg 150 

38 1 Kg 150 

42 1 Kg 61 

43 1 Kg 61 

44 1 Kg 61 

45 1 Un 61 

46 1 Kg 12 

48 1 lt 200 

49 1 GR 300 

50 1 Un 40 

MARGARINA VEGETAL C/SAL COM NO 

MINIMO 60% DE LIPIDIOS-PT C/500G 




500G 

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1. 


POLIETILENO DE 500G 


ABACAXI, EMBALAGEM DE COMPRA: 






LIMÃO, EMBALAGEM DE COMPRA: SACO 


PÓ PARA REFRESCO SABOR LARANJA. 



PÓ PARA REFRESCO SABOR MANGA. 



PÓ PARA REFRESCO SABOR MORANGO. 



PÓ PARA REFRESCO SABOR ABACAXI. 






SARDINHA EM CONSEVA AO ÓLEO 

COMESTÍVEL - 130G E 135G 

MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO. 


POLIETILENO C/ PESO LÍQUIDO DE 500GR 

SAGU DE MANDIOCA, CLASSE: PEROLA, 

TIPO 1 SACO DE POLIETILENO, COM PESO 

LIQUIDO DE 500 GR. 

TRISANTI 1,1500 17,25 

NEGA 

MALUCA 

0,9700 48,50 

COAMO 2,1200 330,72 

ELDORADO 0,9200 73,60 

ELDORADO 0,9200 92,00 

APTI 4,7300 709,50 

APTI 4,7300 709,50 

APTI 4,7300 709,50 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

PIKO 3,4300 209,23 

MARFIM 0,7300 8,76 

RUBI 1,5500 310,00 

VICARI 1,0700 321,00 

PRATA 1,3500 54,00 

















2 / 7













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 3 (TRÊZ) VIAS , a contar do 


























3 / 7














































cabíveis. 








4 / 7



























b) Multa; 



























5 / 7























































6 / 7






















alterações. 












assinam. Campina Grande do Sul, 21/11/11. 


MUNICIPIO DE P.A.S. PROG. DE ALIM.O SOCIAL – IND. E COM. LTDA 




CPF:946868905 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 56, ID n° 232/2011 





























5 1 Pt 40 

6 1 Pt 30 

7 1 GR 200 

ALHO GRAÚDE DE TIPO COMUM, 

FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, / 

BULBOS CURADOS, S/ DANOS 

MECÂNICOS OU CAUSADOS POR 

PRAGAS. PACOTE C/ 200 GR. 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1. 


POLIETILENO C/5KG 


400G COM VALIDADE MINIMA DE 06 


8 1 Kg 200 BALA DE IOGURTE SORTIDA. 

10 1 Pt 465 

11 1 Pt 

1.61 

3 

12 1 Pt 85 

14 1 Pt 152 

15 1 Pt 

4.24 

8 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

SABORES NATA, BAUNILHA E COCO. 


DE ATÉ 500G 

BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 

C/200GR 

BISCOITO SALGADO ÁGUA 85% CEREAIS 

190g 

BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO 

EMBALAGEM C/ APROX. 200G 



OURO 

VERDE 

2,7900 111,60 

FERREIRA 5,9600 178,80 

APTI 2,6800 536,00 

FLORESTA 

L 

MARIA 

CLARA 

3,8800 776,00 

2,2400 1.041,60 

FAVILLE 0,9700 1.564,61 

NESTLE 2,0400 173,40 

MARILAN 2,3800 361,76 

DIANA 5,7900 24.595,92 

1 / 8

16 1 Kg 60 

17 1 Kg 100 

24 1 GR 20 

32 1 Dz 72 

33 1 Pt 150 

34 1 Kg 175 












CEBOLA GRAÚDA FISIOLOGICAMENTE 

DESENVOLVIDA, NÃO BROTADA, SEM 

DANOS FISIOLOGICOS OU MECÂNICOS E 

FIRME. SACO DE POLIETILENO COM 

PESO DE 1 KG. 

MAIONESE. EMBALAGEM DE COMPRA EM 

POTE C/ PESO LIQUIDO DE 500G. 

COMPATIVEL C/ A MARCA HELMANN'S. 





G) 





PÃO FRANCÊS - PESO UNITÁRIO 50G, 

FRESCO CROCANTE, DE COR UNIFORME 

CASTANHO-DOURADO E MIOLO DE COR 

BRANCO-CREME DE TEXTURA E 



APRESENTAÇÃO 

35 1 Kg 150 PIRULITO SOBORES SORTIDOS 

39 1 Kg 200 

40 1 Kg 200 

41 1 Kg 200 

47 1 Kg 100 

51 1 Kg 40 

52 1 Kg 30 

53 1 Kg 30 


BAUNILHA. EMBALAGEM DE COMPRA: 

EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO DE 1 

KG. 


CHOCOLATE COM COCO. EMBALAGEM 

DE COMPRA: EM SACO DE POLIETILENO 



CÔCO. EMBALAGEM DE COMPRA: EM 








BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE, 

COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO. 

MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, 

LIVRE DE ENFERMIDADES, SEM DANOS 

FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE 

MANUSEIO E TRANSPORTE 

MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E 

COLORAÇÃO UNIFORMES, BEM 

DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA 

E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E 

MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E 

FRIBOI 10,4800 628,80 

IN NATURA 1,3400 134,00 

SOYA 3,4800 69,60 

CARMINATI 2,3100 166,32 

REOLON 3,1800 477,00 

FABRICA 

DO PAO 

FLORESTA 

L 

3,9800 696,50 

4,4400 666,00 

APTI 3,7900 758,00 

APTI 3,7900 758,00 

APTI 3,7900 758,00 

DA GRANJA 4,6600 466,00 

IN NATURA 1,1800 47,20 

IN NATURA 2,9800 89,40 

IN NATURA 2,2800 68,40 

2 / 8

54 1 Kg 50 

TRANSPORTE. 





IN NATURA 0,9800 49,00 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8






















































6 / 8














































alterações. 



7 / 8










assinam. 




07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 54, ID n° 230/2011 










VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por CLEAIR LIMA FERREIRA, 

portadora da CI RG nº 4.254.997-5 e CPF nº. 872.831.159-00 residente e domiciliado na Rua Abrahão 

Bittencourt Neto, 73, Bairro Paese na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, Cep 89249-000, 















23 1 lts 

2.65 

3 

LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM 

TETRA PACK C/1L 

PIÁ 1,7400 4.616,22 




















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 












assinam. 




81.419.137/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CLEAIR LIMA FERREIRA 


CPF:87283115900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 66, ID n° 247/2011 



























8 1 Cx 174 



APLICAÇÃO CAFÉ, ESPESSURA 0,26 A 

0,29MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

NÃO TÓXICO. CAIXA C/ 50 PACOTES 


TOTAL 

PLAST 

35,8500 6.237,90 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















11.975.632/0001-97 



CPF:5619736954 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 63, ID n° 244/2011 













Rua Willibaldo Kayser, 348, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante 















11 1 Cx 

1.36 

8 

FILTRO DE PAPEL, TIPO COADOR 

DESCARTÁVEL CAFÉ, TAMANHO 103, 

CAIXA COM 40 UNIDADES. 

FOLHA 

VERDE 

1,3900 1.901,52 




















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 






























2 / 6











































cabíveis. 












3 / 6























b) Multa; 

































4 / 6























































5 / 6
















alterações. 















09.245.708/0001-87 



CPF:00636892948 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 65, ID n° 246/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por FLÁVIO KOVAL, portador da CI RG nº 411.682-0 e CPF nº. 

021.449.189-70 residente e domiciliado na Rua Rosa Schineider, 134, na cidade de Colombo, Estado 





alterações. 













APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E 

7 1 Cx 475 REFRIGERANTE, CARACTERÍSTICAS COPOBEL 41,5900 19.755,25 

10 1 Pç 300 

ADICIONAIS NÃO TÓXICO, ESPESSURA 

MINIMA 0,26MM. CAIXA C/ 30 PACOTES 


EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, 

CAPACIDADE PARA 05 KG 

LIPLAST 2,3400 702,00 

19 1 Un 

1.34 

6 

FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, 

COR CABEÇA VERMELHA. MAÇO C/ 10 

CXS. 

ZEBRA 1,0900 1.467,14 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















82.435.900/0001-26 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO FLÁVIO KOVAL 


CPF:02144918970 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 64, ID n° 245/2011 











CPF nº. 234.188.939.53 residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na 
















9 1 Pç 19 

DESENTUPIDOR DE PIA DE BORRACHA - 

MÉDIO 

PEROVINH 

A 

0,7400 14,06 

Valor total da ata: R$ 14,06 



















1 / 6










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 















11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 62, ID n° 243/2011 





























12 1 Pç 21 REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX, invicta 60,9900 1.280,79 

14 1 Pç 14 







invicta 64,1600 898,24 














1 / 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 / 6
















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















11.300.287/0001-91 



CPF:30336805934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 59, ID n° 240/2011 





LTDA. 







PIONEIROS, na cidade de FAZENDA RIO GRANDE, PR, neste ato representada por JOSIAS 

DELPHINO, portador da CI RG nº 4.148.316-4 e CPF nº. 567.651.009-97 residente e domiciliado na 

Av. das Torres, 3450, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83005-450 















5 1 Un 12 COLHER DE SOPA INOX 

SIMONAGG 

IO 

0,7400 8,88 

6 1 Un 12 GARFO DE MESA EM AÇO INOX 

GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, ADAPTA-SE 

A MULTIPLICIDADE DE USOS, CORPO 

TERMOPLÁSTICO DE PAREDE DUPLA, 

ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA 

DE POLIURETANO, GRANDE RESISTÊNCIA 

SIMONAGG 

IO 

0,7700 9,24 

15 1 Pç 5 AO USO, IMPACTOS E QUEDAS, COM 

COPO PARA BEBER, BOCAL REMOVÍVEL, 

TERMOLAR 20,08 100,40 

ALÇA INTEGRADA DE GRANDE 

RESISTÊNCIA, MATERIAL ATÓXICO E 

18 1 Pç 30 

RECICLÁVEL (GARRAFÃO TÉRMICO) NA 

COR PRETA 

ISQUEIRO COM GÁS, COM ACENDIMENTO 

MÍNIMO DE 3.000 VEZES 

BIC 3,1500 94,50 

20 1 Cx 9 PALITO DE DENTE PALITEX 0,2200 1,98 

PANO DE COPA E COZINHA, EM 

21 1 Pç 550 ALGODÃO, 

ESTAMPA 

40X60CM, BRANCO, COM MARTINS 1,0100 555,50 

22 1 Pt 971 

PAPEL TOALHA, SIMPLES, COMP: 100 M, 

LARG: 20 CM, COR BRANCA, SUPER STYLUS 1,6600 1.611,86 

RESISTENTE, RÁPIDA ABSORÇÃO DE 

1 / 7

24 1 Pç 54 

LÍQUIDO, COM 02 ROLOS CADA PACOTE. 

SUPORTE EM ACRÍLICO PARA COPO DE 

ÁGUA 180 ML, 

GLOBO 8,8800 479,52 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





2 / 7



















































3 / 7


















cabíveis. 


































b) Multa; 

4 / 7























































5 / 7
















































alterações. 



6 / 7












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL P.A.S. PRO.DE ALIM. SOCIAL – IND. E COM. LTDA 

08.903.201/0001-00 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSIAS DELPHINO 


CPF:56765100997 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 60, ID n° 241/2011 





























16 1 Pt 

1.37 

1 

17 1 Pt 639 


CELULOSE, LARGURA APROX. 23,5 CM, 

COMPRIMENTO APROX. 23,5 CM, COR 



UNIDADES. 


CELULOSE, LARGURA APROX. 30 CM, 

COMPRIMENTO APROX. 31 CM, COR 



UNIDADES. 

CLASSIC 0,5300 726,63 

CLASSIC 0,9800 626,22 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 61, ID n° 242/2011 




EPP. 







na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ANDREI CASTRO VILHA, portador da CI RG 

nº 8.977.610-4 e CPF nº. 050.525.069-10 residente e domiciliado na Rua Nelson Ferreira da Luz, 

Bairro Campo Comprido na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81.220-130, doravante 


















MARROM 

AMELIA 1,7700 42,48 

2 1 Pç 15 COADOR DE PANO Nº 4 VIA PANO 1,5800 23,70 

3 1 Pç 40 

COLHER P/ SOBREMESA DE PLÁSTICO 

DESCARTÁVEL. PACOTE C/ 50 UNIDADES. 

STRAWPLA 

ST 

1,0100 40,40 

4 1 Un 6 COLHER PARA CAFEZINHO DE INOX 


DISOLLE 0,3700 2,22 

13 1 Un 29 




SOPRANO 104,4700 3.029,63 

23 1 Pç 20 

SUPORTE DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 

COMPLETO 20 LITROS (suporte, galão c/ 

água) 

PLASTPRE 

MIUM 

6,2300 124,60 












1 / 6


















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 























2 / 6


















































cabíveis. 



3 / 6
































b) Multa; 























4 / 6
























































5 / 6

























alterações. 















82.629.072/0001-67 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ANDREI CASTRO VILHA 


CPF:5052506910 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 94, ID n° 294/2011 



PARANÁ E A EMPRESA REGINA FERREIRA DE ARAUJO 

NOSKO - COMERCIO DE ALIMENTOS. 





PREÇOS do fornecedor REGINA FERREIRA DE ARAUJO NOSKO - COMERCIO DE ALIMENTOS, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº. 13.153.167/0001-34, estabelecida à RUA ENGENHEIRO JOÃO BLEY 

FILHO nº. 623 , Bairro PINHEIRINHO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por ALAN 

CARLOS NOSKO, portador da CI RG nº 6.857.670-9 e CPF nº. 003.933.909-26 residente e domiciliado 

na Rua Neusa Gusso, 245, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81490-460, doravante 







GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FORMULADOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE 








MISTURA PARA CREME SALADA DE 

1 1 Kg 480 FRUTAS. EMBALAGEM DE COMPRA: EM 

SACO DE POLIETILENO DE 1 kg. 

BOA SAFRA 5,0900 2.443,20 

MISTURA PARA CREME BAUNILHA. 

2 1 Kg 600 EMBALAGEM DE COMPRA: EM SACO DE 

POLIETILENO DE 1 kg. 


BOA SAFRA 5,0900 3.054,00 

3 1 Kg 

1.60 

0 

SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 

COMPRA. SACO POLIETILENO LEITOSO 1 

KG. 


BOA SAFRA 8,1400 13.024,00 

4 1 Kg 800 

SABOR ABACAXI. EMBALAGEM DE 

COMPRA: SACO POLIETILENO LEITOSO 

DE 1 KG 

BOA SAFRA 8,1400 6.512,00 

MISTURA P/ PREPARO DE BEBIDA 

5 1 Kg 

1.20 

0 

LACTEA, SABOR MORANGO. EMBALAGEM 

DE COMPRA: SACO POLIETINELO 

LEITOSO DE 1KG 

BOA SAFRA 8,1400 9.768,00 


6 1 Kg 310 ABACAXI, EMBALAGEM DE COMPRA: BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 



7 1 Kg 310 LIMÃO, EMBALAGEM DE COMPRA: SACO 


BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

1 / 7

8 1 Kg 310 

9 1 Kg 310 

10 1 Un 400 

11 1 Un 580 




PÓ DE GELATINA SABOR ARTIFICIAL DE 

UVA, EMBALAGEM DE COMPRA : SACO DE 

POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG. 


COLORIDO, LEGUMES E CARNE. 




COLORIDO, LEGUMES E FRANGO. 



BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

BOA SAFRA 4,8400 1.500,40 

BOA SAFRA 4,8900 1.956,00 

BOA SAFRA 4,8900 2.836,20 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

2 / 7



















































3 / 7






















cabíveis. 

































4 / 7


b) Multa; 





















































5 / 7


















































alterações. 

6 / 7














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL REGINA F. DE A. NOSKO – COM. DE ALIMENTOS 

13.153.167/0001-34 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ALAN CARLOS NOSKO 


CPF:393390926 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 67, ID n° 249/2011 





















GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE 








1 1 Kg 

2 1 Pt 

3 1 Pt 

4 1 Kg 

5 1 Kg 

1.30 

0 

1.97 

0 

4.21 

0 

1.60 

1 

4.84 

0 

6 1 Kg 840 

CHINEQUE C/ COBERTURA DE FAROFA DE 

BANANA, FRESCO COM PESO DE 50 GR. 

EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO 

TRANSPARENTE VEDADO. 





PÃO FATIADO INTEGRAL COM PESO 

MINIMO DE 400G EM EMBALAGEM 

PLASTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, 

RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADA 

PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG COM 50G, 

APRESENTANDO MIOLO ELASTICO E 

HOMOGÊNEO, COM POROS FINOS, 

CASCA FINA E MACIA 

PÃO FRANCES DE 50 G, FRESCO, 

CROCANTE, DE COR UNIFORME 

CASTANHO- DOURADA E MIOLO DE COR 

BRANCO - CREME DE TEXTURA E 



APRESENTAÇÃO. 

PÃO MINI DE LEITE COM 25 G, 

APRESENTANDO MIOLO ELÁSTICO E 

REOLON 6,1800 8.034,00 

REOLON 2,1800 4.294,60 

REOLON 3,1800 13.387,80 

REOLON 4,4800 7.172,48 

FABRICA 

DO PÃO 

FABRICA 

DO PÃO 

3,9800 19.263,20 

6,9800 5.863,20 

1 / 7

7 1 Pt 

1.60 

0 

HOMOGÊNEO, COM POROS FINOS E 

CASCA FINA E MACIA. 

PÃO TIPO BISNAGUINHA A BASE DE 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E MINERAIS, 

AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, 

FERMENTO BIOLÓGICO, SAL E OUTROS 

INGREDIENTES PERMITIDOS PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE, ASPECTO MASSA 

COZIDA; O PÃO DEVE APRESENTAR O 

MIOLO POROSO, LEVE E HOMOGENEO, 

NÃO APRESENTAR GRUMOS DUROS, 

PONTOS NEGROS, PARDOS OU 

AVERMELHADOS, CHEIRO, COR E SABOR 

PRÓPRIO. EMBALAGEM DE POLIETILENO 

TRANSPARENTE ATÓXICO C/ 300G 

REOLON 2,6600 4.256,00 





























FORNECIMENTO 











atenda. 

2 / 7


entregas. 

















































3 / 7
























cabíveis. 































4 / 7




b) Multa; 



















































5 / 7

















































6 / 7




alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 68, ID n° 250/2011 










VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORREA, 



530 doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital nº. 142/2011, sob o regime de 














2 1 Kg 

3 1 Kg 

4 1 Kg 

5 1 Kg 

7 1 Cx 

8 1 Kg 

9 1 Kg 

3.13 

0 

2.93 

5 

1.46 

0 

1.61 

0 

2.45 

0 

9.10 

0 

18.9 

40 

CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO 

MOLE CORTADO EM BIFE DE 150G CADA, 

LIMPO E ISENTO DE GORDURA E 

APONEVROSE, EMBALAGEM DE COMPRA: 



CARNE BOVINA CONGELADA (POSTA 

VERMELHA), EMBALAGEM DE COMPRA: 



CARNE BOVINA CONGELADA- SETE, EM 

SACO DE POLIETILENO VEDADO C/ PESO 

LÍQUIDO DE 1 KG 

CARNE BOVINA CONGELADA (MUSCULO) 

CORTADO EM CUBOS DE 30G, 


POLIETILENO VEDADO DE 1 KG. 

CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, 

EMPANADA, TEMPERADA E CONGELADA 

EM UNIDADES DE 30 GR, EMBALAGEM DE 

COMPRA: CAIXA COM 3 KG CONTENDO 

100 UNIDADES. 





COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

CONGELADO C/ OSSO. EMBALAGEM DE 

FRIGAN 12,9600 40.564,80 

FRIGAN 11,8800 34.867,80 

FRIGAN 10,4300 15.227,80 

FRIGAN 10,9500 17.629,50 

AURORA 8,9500 21.927,50 

FRIGAN 10,4600 95.186,00 

COPACOL 3,6800 69.699,20 

1 / 8

11 1 Kg 

12 1 Kg 

14 1 Kg 

1.56 

0 

3.14 

0 

1.03 

5 

16 1 Kg 760 

17 1 Kg 

2.67 

0 

COMPRA: EM SACO DE POLIETILENO 

VEDADO DE 1KG 

LINGUIÇA DE FRANGO EM GOMOS DE 

APROX. 90G, SEM PIMENTA, RECHEIO 

MAGRO, EMBALAGEM DE COMPRA EM 

SACO DE POLIETILENO 

HERMETICAMENTE FECHADO E 

ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO 

SANITÁRIA VIGENTE, PACOTE DE 1KG 

PEITO DE FRANGO CONGELADO S/ PELE 

E SEM OSSO, EM SACO DE POLIETILENO 

VEDADO 

PEIXE PESCADA, EM FILÉ CONGELADO, 

LIMPO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, 

S/ MANCHAS ESVERDEADAS E S/ 

PARASITAS. EMBALADO DEM CAIXA DE 


DATA DE VALIDADE IMPRESSO. 

QUEIJO PRATO FATIADO, EMBALAGEM EM 

PLÁSTICO TRANSPARENTECOM 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E 

PESO LÍQUIDO 







COPACOL 8,3500 13.026,00 

COPACOL 8,3500 26.219,00 

VITALMAR 14,8700 15.390,45 

AURORA 16,2300 12.334,80 

COPACOL 4,7300 12.629,10 





























FORNECIMENTO 

2 / 8











atenda. 


entregas. 




































3 / 8





































cabíveis. 


















4 / 8

















b) Multa; 






































5 / 8























































6 / 8











alterações. 















81.419.137/0001-87 



CPF:852034911 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8



ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO: 142/2011, 

que entre si celebram o Município de Campina Grande do Sul e a empresa, inscrita no CNPJ nº. 

81.419.137/0001-87. 




representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos Assunção, e a empresa TOP COMERCIAL 

LTDA, CNPJ nº. 81.419.137/0001-87, com endereço a ROD. DEP. JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 

neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORREA, RG: 7.762.084-2 e CPF: 008.520.349-11, 

a seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo. 


FICA ADITADO O REALINHAMENTO DE PREÇO DO ITEM 09, DO LOTE 01, PASSANDO 

DE R$ 3,68 (TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 4,80 (QUATRO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65,inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 8666/93. 


inalteradas. 


CONTRATANTE 


76.105.600/0001-86 




CONTRATADA 

TOP COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 81.419.137/0001-87 

RODRIGO DAMAS CORREA 

RG: 7.762.084-2 

CPF: 008.520.349-11 

Termo Aditivo 

8 / 8



Ata n° 73, ID n° 267/2011 













domiciliado na Rua João Trevisan, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do 





alterações. 











DOCE EM PASTA SABOR CAQUI, SABOR E 



1 1 PTS 227 





DOCE EM PASTA SABOR BANANA, SABOR 

E ODOR PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES, 

LORENS 5,1900 1.178,13 

2 1 PTS 202 





DOCE DE GOIABA CREMOSO, SABOR E 


LORENS 4,7800 965,56 

3 1 PTS 162 





DOCE DE MORANGO CREMOSO, SABOR E 


LORENS 5,1800 839,16 

4 1 PTS 202 





LORENS 4,9500 999,90 

5 1 Kg 11.500 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO LORENS 4,9800 57.270,00 

1 / 9

6 1 Kg 290 

8 1 Kg 230 

10 1 Un 299 

21 1 Kg 750 

23 1 Un 54 

24 1 Pt 480 

25 1 Un 890 

26 1 Un 910 

27 1 Un 4.770 

30 1 Kg 910 

31 1 Kg 193 

32 1 Un 5.570 

34 1 Un 760 

35 1 Kg 4.270 

37 1 Un 1.020 

38 1 lt 1.440 

ENRIQUECIDO COM NO MINIMO 8 

VITAMINAS, COM DILUIÇÃO MINIMA DE 

1KG: 8 LITROS. EMBALAGEM COM 1 KG, 

COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES A 






EMBALAGEM C/ 5 KG EM SACO DE 

POLIETILENO COM PRAZO DE VALIDADE 


DE ENTREGA. 






CANJIQUINHA, GRÃOS SELECIONADOS DE 

BOA QUALIDADE, SEM UMIDADE OU 

EMPEDRAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 


CHÁ MATE TOSTADO P/ INFUSÃO. 

EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPEL C/ 200 

G 

CHOCOLATE GRANULADO DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, EMBALAGEM 

HERMETICAMENTE VEDADA E 

RESISTENTE - PACOTE C/ 1 KG 

COCO RALADO EMBALAGEM DE COMPRA; 

EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 100 G. 

ERVILHA EM CONSERVA. EMBALAGEM 

COMPRA: LATA C/ REVESTIMENTO 

INTERNO APROPRIADA, VEDADA. PESO 

LÍQUIDO DRENADO C/ 200G. 

ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. 

EMBALAGEM COMPRA: LATA C/ 

REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADA, 

VEDADA. PESO LÍQUIDO DRENADO C/ 200 

G. 








FARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM 

PACOTE DE 500 G C/ VALIDADE MÍNIMA 

DE 4 MESES. 

FARINHA LACTEA COM COR ASPECTO E 

ODOR PRÓPRIOS, COM AUSENCIA DE 

UMIDADE, PARASITAS E SUJIDADES, EM 

BALAGEM C/400GR. VALIDADE MÍNIMA DE 

06 MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, ISENTO DE 

MOFOS E IMPUREZAS, EMBALAGEM DE 

POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, 

RESISTENTE, CONTENDO 1KG. VALIDADE 


ENTREGA 

FERMENTO BIOLOGICO DESIDRATADO 

INSTANTANEO, EMBALADO A VACUO EM 

LATA C/ 100G. 

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLOS, 

ACONDICIONADO EM LATA 

HERMETICAMENTE FECHADA, LATA C/ 100 

SUPERSUC 

AR 

10,4700 3.036,30 

FERREIRA 1,5300 351,90 

NUTRI 0,8800 263,12 

SINHA 1,1800 885,00 

REAL 2,8800 155,52 

APTI 9,9700 4.785,60 

MENINA 1,7800 1.584,20 

GOIAS 

VERDE 

GOIAS 

VERDE 

SITIO 

CERCADO 

0,8800 800,80 

1,0700 5.103,90 

1,7800 1.619,80 

MONSIL 2,4800 478,64 

JANDIRA 1,8800 10.471,60 

VITALON 5,9900 4.552,40 

SUPER 

CALDO 

BRUGGMA 

N 

3,8700 16.524,90 

3,5600 3.631,20 

APTI 1,8700 2.692,80 

2 / 9

39 1 Kg 2.570 

40 1 Kg 2.820 

41 1 Un 35.350 

43 1 Un 6.600 

50 1 Kg 420 

51 1 Kg 1.605 

52 1 Kg 380 

53 1 GR 1.060 

55 1 Un 15.620 

56 1 Un 1.060 

60 1 Un 748 

61 1 Un 6.740 

62 1 Kg 2.260 

G. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. 

FLOCOS DE CEREAIS AÇUCARADO E 

ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

MINERAIS, A PARTIR DA MÁTERIA - PRIMA 

SÃS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE, 

CONTENDO FLOCO DE CEREAIS, AÇUCAR 

ORGÂNICO, MALTE EM PÓ E SAL. 

EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1 

KG, RESISTENTES, TERMOSOLDÁVEL, 

TRANSPARENTE E ATÓXICOS, VALIDADE 

DE 12 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. 

FUBÁ DE MILHO AMARELO, ISENTO DE 

MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS, 

DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E 

ODORES ESTRANHOS, BOLOR E 

UMIDADE, EMBALAGEM EM POLIETIENO, 

ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, 


DE 06 MESES. 

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR 

MORANGO E COCO, EM POTE DE 

POLIETILENO DE 120 G. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO. 

EMBALAGEM DE COMPRA: EM PACOTE DE 

USO ÚNICO, HERMETICO, C/ PROTEÇÃO 

APROPRIADA CONTRA CONTAMINAÇÃO 

EMBALAGEM DE ATÉ 1 KG. 

MACARRÃO DE LETRINHA COM 

VEGETAIS. EMBALAGEM EM SACO DE 







MARGARINA CREMOSA COM SAL, E SEM 

GORDURA TRANS COM NO MINIMO 

60%DE LIPIDIOS, PODENDO CONTER 

VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS 

PERMITIDAS, COM ASPECTO, COR, 

AROMA, E SABOR PRÓPRIOS. VALIDADE 


DE ENTREGA 

MASSA FRESCA PARA LASANHA, 

RESFRIADA, FORMATO RETANGULAR, 

SEPARADAS INDIVIDUALMENTE. 




500G 

MINI BOLO, EM PAPEL DE FORMA E 

EMBALADO EM EMBALAGENS 

INDIVIDUAIS. 

MILHO EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS 

INTEIROS, IMERSO EM LÍQUIDO DE 

COBERTURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 

UNIFORMES - LATA COM 200 G. VALIDADE 


DE ENTREGA DEVENDO SER 

CONSIDERADO COM PESO LÍQUIDO DO 

PRODUTO DRENADO. 

QUEIJO TIPO PARMESSÃO, SECO, 

RALADO - PACOTE C/ 50 G. 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL EM 

EMBALAGEM DE 200 G. 




ALCA 

FOODS 

SITIO 

CERCADO 

10,9700 28.192,90 

1,2800 3.609,60 

PIA 0,5300 18.735,50 

ILOLAY 13,4900 89.034,00 

PUPININI 4,9700 2.087,40 

MESA 3,3800 5.424,90 

ROMANHA 4,2700 1.622,60 

SINHA 1,2400 1.314,40 

STA. 

EDVIRGES 

0,8800 13.745,60 

LAR 0,9700 1.028,20 

SELECT 1,8800 1.406,24 

LATCO 2,6800 18.063,20 

DIANA 1,0800 2.440,80 

3 / 9

64 1 Un 530 

70 1 Un 1.330 

SELETA DE LEGUMES, COM CENOURA, 

ERVILHA E BATATA, LATA COM 200 G. 

VINAGRE DE ÁLCOOL, PRODUTO 

NATURAL FERMENTADO ACÉTICO 

SIMPLES, ISENTO DE CORANTES 

ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E 

MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE 

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 

MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE 

ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 700 ML, TAMPA 

INVIOLÁVEL HERMÉTICA SEM 

CONSERVANTES E SEM CORANTES, 

PRODUTO RESULTANTE DA 

FERMENTAÇÃO ACÉTICA DO ÁLCOOL. 

GOIAS 

VERDE 

1,3700 726,10 

KOLLER 0,9100 1.210,30 





























FORNECIMENTO 











atenda. 

4 / 9


entregas. 

















































5 / 9
























cabíveis. 































6 / 9




b) Multa; 



















































7 / 9

















































8 / 9




alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 72, ID n° 266/2011 










VISTA, na cidade de PIRAQUARA, PR, neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORRÊA, 

















AMIDO DE MILHO EM EMBALAGEM 

PLASTICA DE POLIETILENO LEITOSO, 

7 1 Kg 16.240 RESISTENTE , HERMETICAMENTE YOKI 4,7400 76.977,60 

11 1 Kg 416 

FECHADA COM 1 KG, VALIDADE MINIMA 

DE 12 MESES. 

BATATA FRITA TIPO PALHA, PRONTA 

PARA CONSUMO. EMBALAGEM: SACO DE 

POLIETILENO TRANSPARENTE, COM 

PESO DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE 

MINIMO DE 5 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 


CHEF 

CHIPS 

7,1700 2.982,72 




20 1 Pt 1.765 FORTE E MARCANTE E AROMA CABOCLO 6,4900 11.454,85 







LEVEDURAS, ODOR E SABOR ESTRANHO, Alterada de 

28 1 GR 380 



ELEFANTE 

para 

3,2700 1.242,60 

LATAS NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, QUERO 



1 / 8

33 1 Kg 760 

36 1 Kg 5.990 

44 1 Kg 845 

45 1 Kg 2.885 

46 1 Kg 845 

47 1 Kg 2.200 

48 1 Un 610 

49 1 Kg 560 

57 1 Un 300 

58 1 Un 300 

59 1 Un 6.520 



FERRO. 






ENTREGA 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/OVOS. 








MACARRÃO C/OVOS TIPO PARAFUSO. 








MACARRÃO TIPO TALHARIM C/ OVOS. 






VALIDADE. EMBALAGEM MÍNIMA DE 06 










MACARRÃO COM OVOS TIPO CONCHINHA. 

EMBALAGEM DE 500 G, COM 



NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA 

DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE 


DE ENTREGA 

MACARRÃO COM OVOS CARAMUJO. 


DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO 






MUCILAGEM DE ARROZ PRÉ-COZIDO 




MUCILAGEM DE MILHO PRÉ-COZIDO 




ÓLEO DE SOJA REFINADO, NA COR 

PRÓPRIA, TRANSPARENTE, SEM ODOR 

OU SABOR ESTRANHO, EMBALADO EM 

Alterada de 

LUA DE 

MEL para 

NORDESTE 

1,5900 1.208,40 

RESERVA 2,8700 17.191,30 

GERMANI 3,9600 3.346,20 

GERMANI 3,4500 9.953,25 

GERMANI 4,2500 3.591,25 

GERMANI 3,9500 8.690,00 

GERMANI 3,9500 2.409,50 

GERMANI 3,9500 2.212,00 

NESTLE 7,4700 2.241,00 

NESTLE 7,4700 2.241,00 

COAMO 2,6800 17.473,60 

2 / 8

63 1 Kg 1.540 

LATA DE 900 ML. VALIDADE 12 MESES. 

SAGÚ, CLASSE: PÉROLA, TIPO 1, SACO DE 

POLIETILENO 

YOKI 1,2400 1.909,60 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8























































6 / 8













































alterações. 




7 / 8












81.419.137/0001-87 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RODRIGO DAMAS CORRÊA 


CPF:00852034911 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 79, ID n° 273/2011 



PARANÁ E A EMPRESA J. EDUC FABRIL LTDA. 





PREÇOS do fornecedor J. EDUC FABRIL LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 03.418.949/0001-02, 

estabelecida à AVENIDA PERUIBE nº. 367 , Bairro PRAIA DO SONHO, na cidade de ITANHAEM, SP, 

neste ato representada por LUCIANO JOSÉ DE SOUZA, portador da CI RG nº 8.407.354-8 e CPF nº. 

730.777.808-44 residente e domiciliado na Rua Engenheiro Francisco Augusto Saraiva Fanuelli, 270, 

Bairro Chácara Cibratel na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, Cep 11740-000, doravante 







UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME 







1 1 KIT 5.000 

UNIFORME ESCOLAR. KIT COMPOSTO DE 

1 CALÇA, 1 JAQUETA, 2 CAMISETAS 

MANGA CURTA, 1 CAMISETA MANGA 

LONGA, 2 PARES DE MEIAS E 1 PAR DE 

TÊNIS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO 

ANEXO I. 

KIRON, 

BICAL 

142,5000 712.500,00 

















1 / 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 / 6














































cabíveis. 








3 / 6



























b) Multa; 



























4 / 6























































5 / 6






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL J. EDUC FABRIL LTDA 

03.418.949/0001-02 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUCIANO JOSÉ DE SOUZA 


CPF:730.777.808-44 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 / 6



Ata n° 69, ID n° 261/2011 




CIA LTDA. 

























1 1 Pt 600 ALGODÃO 25 GRAMAS Delicato 0,9900 594,00 

CURATIVO ADESIVO. FORMATO 

ANATÔMICO, ULTRA RESISTENTE, 

TEXTURA SUAVE, 100% A PROVA D'AGUA, 

COM ADESIVO ADERENTE QUE FIXA BEM 

NA PELE. COMPOSIÇÃO: FILME PLÁSTICO, 

3 1 Cx 600 ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIBRAS cremer 2,9800 1.788,00 

SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRÍLICO, 

POLIETILENO E TRICLOSAN (AGENTE 

ANTIMICROBIANO USADO COMO 

CONSERVANTE). 

UNIDADES. 

CAIXA COM 40 

7 1 rl 300 

FITA CREPE (PARA BERCARIO), ROLO DE 

25x50CM 

cremer 2,2500 675,00 

14 1 Pç 600 TALCO INFANTIL 200 GR. York 3,5000 2.100,00 

15 1 Pç 900 

CREME PARA ASSADURA, EMBALAGEM 

COM 50 GR. 

Cimed 2,3900 2.151,00 

16 1 Pç 600 ÓLEO DE AMÊNDOA 100ML Farmax 3,7400 2.244,00 

17 1 Pç 480 GEL INFANTIL 120 GR Johnsons 7,8900 3.787,20 

18 1 rl 300 ESPARADRAPO 10CMx4,5M 

HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, 

EXTREMIDADES EM ALGODÃO DE ALTA 

Missner 4,8000 1.440,00 

19 1 Cx 600 QUALIDADE, HIDROXIETILCELULOSE E Mili 0,9000 540,00 

TRICLOSAN. CAIXA C/ 100 UNIDADES. 

COMPATIVEL C/ A MARCA COTONETE. 

1 / 7

24 1 Cx 600 

25 1 Un 360 

LENÇO UMEDECIDO MACIO, EMBALAGEM 

C/ NO MINIMO 400 UNIDADES. 

PROTETOR SOLAR FATOR 30, 

HIPOALERGENICO, NAO COMEDOGENICO, 

FRASCO C/ NO MINIMO 120 ML. 

Mili 7,9000 4.740,00 

Medsun 9,9400 3.578,40 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





2 / 7




















































3 / 7

















cabíveis. 


































b) Multa; 




4 / 7






















































5 / 7














































alterações. 



6 / 7













06.059.923/0001-03 



CPF:01717899978 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 71, ID n° 263/2011 











CPF nº. 234.188.939-53 residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na 

















5 1 Pç 180 ESCOVA DE CABELO MACIA INFANTIL MB 3,5900 646,20 

6 1 Pç 300 ESPONJA DE BANHO INFANTIL BETA 1,4100 423,00 

13 1 Pç 900 

22 1 Pç 

4.00 

0 

23 1 Pç 300 

SABONETE INFANTIL LÍQUIDO SUAVE 200 

ML COM GLICERINA, DERMATOLÓGICA E 

OFTALMOLOGICAMENTE TESTADA PARA 

NÃO IRRITAR OS OLHOS E NEM A PELE 

PROPORCIONANDO UMA LIMPEZA SUAVE 

E SEGURA - SIMILAR A TURMA DA MÔNICA 

ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CABO 

PLASTICO E ANATOMICO, C/ CERDAS DE 

NYLON MACIAS, PONTAS 

ARREDONDADAS E APARADAS 

UNIFORMEMENTE, CONTENDO MAIS DE 

25 TUFOS DE CERDAS, SENDO A 

DIMENSAO DO CONJUNTO DE TUFOS NAO 

SUPERIOR A 25x7 MM, COM CORES 

SORTIDAS E EMGALAGEM INDIVIDUAL. 

FRALDA DE PANO 65x65 CM EM TECIDO 

DUPLO, 100% ALGODAO, PACOTE C/ 5 

PEÇAS. 

BABY 123 5,9000 5.310,00 

MEDIFIL 0,3500 1.400,00 

PAPI 9,0000 2.700,00 


1 / 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













2 / 7



















































3 / 7










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 7





















































5 / 7








































alterações. 










6 / 7





11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 70, ID n° 262/2011 





LTDA. 

























2 1 Pç 900 CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML. 

CREME DENTAL INFANTIL; COMPOSICAO: 

1.100 PPM DE FLUR, SORBITOL, SILICA, 

YORK 4,0800 3.672,00 

LAURIL SULFATO DE SODIO, 

4 1 Un 

3.60 

0 

POLIETILEOGLICOL, 

CARBOXIMETILCELULOSE, 

SODICA, COMPOSICAO 

SACARINA 

AROMATICA, 

ALEGRINH 

O 

1,5200 5.472,00 

CORANTE E AGUA, COM FLUORETO DE 

SODIO. EMBALAGEM C/ 50G. COMPATIVEL 

COM A MARCA TANDY. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M. 




8 1 Pt 900 SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE DRY 2,1600 1.944,00 




UNIDADES. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. 

GG. COMPOSIÇÃO: FILME DE 

9 1 Pt 900 POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL DRY 2,5500 2.295,00 



1 / 7

10 1 Pt 900 

11 1 Pt 900 




UNIDADES. 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G. 








UNIDADES 

GRAMPO DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/ 

12 UNIDADES 

DRY 2,1600 1.944,00 

RELUZ 0,6300 567,00 

12 1 Pç 150 PENTE FINO SBRISSA 0,2400 36,00 

21 1 Pç 

1.15 

0 

SHAMPOO, TIPO USO DIÁRIO, 

APRESENTAÇÃO XAMPU 1 X 1, 

APLICAÇÃO CABELOS NORMAIS, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 

VITAMINA B5, PARA CRIANÇA, FRASCO 

COM NO MÍNIMO 200 ML. 

YORK 3,9800 4.577,00 





























FORNECIMENTO 






2 / 7






atenda. 


entregas. 










































3 / 7































cabíveis. 























4 / 7












b) Multa; 











































5 / 7






















































6 / 7







alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL P.A.S. PROG. DE ALIM. SOCIAL – IND. E COM. LTDA 

08.903.201/0001-00 



CPF:00946868905 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 82, ID n° 276/2011 




LTDA -ME. 







na cidade de ARAUCÁRIA, PR, neste ato representada por JOÃO NOEL FERREIRA, portador da CI 

RG nº 4.520.073-6 e CPF nº. 654.9378.89-34 residente e domiciliado na Rua Cap. Leonardo Graziano, 

433, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, Cep 83703-080, doravante denominada 















1 1 Un 

2 1 Un 

16.3 

00 

25.0 

00 

CADERNO PEQUENO QUADRICULADO 

CAPA DURA, APRESENTAÇÃO 

BROCHURA, C/ 48 FOLHAS FORMATO 1X1. 









CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 

MATERIAL OFF SET 56G/M2 CAPA FORTE 

COM 48 FOLHAS 140 DE LARGURA POR 

202 DE ALTURA COM ADESIVO 








PROIBIDA". 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

1,0000 16.300,00 

0,8200 20.500,00 

3 1 Un 11.5 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL, ARAME PANAMERI 2,4400 28.060,00 

1 / 8

4 1 Un 200 

5 1 Un 

6 1 Un 

00 GALVANIZADO DE 0,9 A 1,1 MM, FORMATO 

200X275MM, GRANDE, CAPA EM 4 CORES, 

PESANDO 230 G/M2 COM 96 FOLHAS, SEM 

FOLHA DE SEDA, FOLHA DO CADERNO 

COM 63G/M2. COM ADESIVO 








5.00 

0 

26.3 

00 

7 1 Un 200 

PROIBIDA". 

CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA 

DURA, DE LINHA, FORMATO 200X275MM 

COM 96 FOLHAS, 4 MATÉRIAS, MIOLO EM 

MATERIAL OFF-SET 56G/M2, CAPA EM 

PAPELÃO, ESPESSURA MINIMA 1,5MM. 









CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA, 

GRAMPEADO COM 2 GRAMPOS DE 

ARAME GALVANIZADOS 0,55MM, 

TAMANHO GRANDE, COM CAPA EM OFF 

SET 90 G/M2 EM 4 CORES, COM NO 

MÍNIMO 40 FOLHAS, GRAMATURA DA 

FOLHA PESANDO 56 GRAMAS/M2, NORMA 

NBR NUMERO 6045 VERSÃO 2000 PARA 

BROCHURA ESCOLAR. COM ADESIVO 








PROIBIDA". 


FOLHAS, BROCHURA, COM UMA 



FACILMENTE AO ESCREVER, E DE BOA 

QUALIDADE. COM ADESIVO 








PROIBIDA". 

CADERNO UNIVERSITÁRIO 

QUADRICULADO 6X6MM, BROCHURA 

FLEXÍVEL, FORMATO 200X275MM C/ 96 

FOLHAS. MIOLO EM MATERIAL OFF-SET 

56G/M2, CAPA COM GRAMATURA MINIMA 

DE 240 G/M2. COM ADESIVO 







CANA 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

PANAMERI 

CANA 

6,7000 1.340,00 

0,9000 4.500,00 

0,7500 19.725,00 

2,8700 574,00 

2 / 8


PROIBIDA". 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 









3 / 8


















































4 / 8















cabíveis. 


































b) Multa; 






5 / 8























































6 / 8











































alterações. 







7 / 8









07.796.075/0001-70 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO NOEL FERREIRA 


CPF:65493788934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 80, ID n° 274/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por EVANDRO PEREIRA GUEDES, portador da CI RG nº 

5.925.992-0 e CPF nº. 022.058.069-39 residente e domiciliado na Rua José Ferreira de Barros, 486, 

Bairro Vila Fanny na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81.030-320, doravante denominada 















LÁPIS GRAFITE INTEIRO, FORMATO 

TRIANGULAR, EM MADEIRA, CAPA 

PINTADA COM TINTA ATOXICA, COM 

GRAVAÇÃO HOT STAMPING, APONTADO. 

ESPECIFICAÇÕES DA MINA GRAFITE: 

FORMA CILÍNDRICA, DIÂMETRO 

APROXIMADO 3,0 MM, RESISTENTE A LUZ, 

PRODUZIDO COM MATÉRIAS PRIMAS 

ATOXICAS, CARGA INERTE E MATERIAL 

CERÂMICO COM ESCRITA NÍTIDA E 

1 2 Cx 220 

UNIFORME 

RESISTÊNCIA 

QUE APRESENTA 

HB, SUFICIENTE PARA 

LABRA 33,5000 7.370,00 

SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE USO 

PARA ESCRITA, ESPECIFICAÇÕES, 

FORMA TRIANGULAR. DIÂMETRO MINIMO 

10,0 MM COMPRIMENTO 127MM. 

ESPECIFICAÇÕES DA MADEIRA: PRÓPRIA 

PARA LÁPIS, MOLE, SECA, LEVE, SEM 

NÓS, RACHADURAS OU REVESSO E DE 

FÁCIL APONTE. MODELO COMPATÍVEL 

COM A MARCA FABER CASTEL, LABRA OU 

BIC, COM CERTIFICADO DO INMETRO. 

LÁPIS DE COR INTEIRO FORMATO 

2 2 Cx 

12.0 

00 

TRIANGULAR, JUMBO, ATÓXICO E 

ANTIALÉRGICO, EM MADEIRA COM 

LABRA 7,2400 86.880,00 

GRAVAÇÃO HOT STAMPING, PARA 

1 / 7

3 2 Un 

12.0 

00 

4 2 Cx 120 

5 2 jg 

12.0 

00 

DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL E 

SIMILARES, TODOS APONTADOS. 

ESPECIFICAÇÕES DA MINA: COLORIDA, 

RETA, INTEIRIÇA, FORMA CILÍNDRICA, 

DIÂMETRO 2,7 A 2,8 MM, COMPRIMENTO 

175MM, RESISTENTE A LUZ, COM TRAÇO 

NÍTIDO, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE 

PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL 

DE USO. ESPECIFICAÇÃO DA MADEIRA: 

FORMA TRIANGULAR, JUMBO, 

COMPRIMENTO 175MM, PRÓPRIA PARA 

LÁPIS, MOLE, SECA, SEM NÓS, 

RACHADURAS OU REVESSO E DE FÁCIL 

APONTE. MODELO COMPATÍVEL COM 

MARCA FABER CASTEL, LABRA OU BIC. 

APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 12 

CORES SORTIDAS. 

CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, 

ESFEROGRÁFICA EM PVC NA COR 

AMARELA, PONTA, ESPESSURA MÍNIMA 

1,4 MM, ATÓXICA, MODELO COMPATÍVEL 

COM A MARCA LYKE, FABER CASTEL, 

LABRA OU BIC. 
















CANETA HIDROGRAFICA, PONTA FINA, 

CARGA NAO TOXICA, CORPO EM 

MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES 140 MM 

(COMPRIMENTO) X 8,5 MM (DIAMETRO), 

COM VARIACAO DE +/- 10 POR CENTO. 

EMBALAGEM: JOGO COM 12 (DOZE) 

UNIDADES EM CORES SORTIDAS, 

ACONDICIONADAS EM ESTOJO PLÁSTICO. 

MODELO COMPATÍVEL COM A MARCA 

FABER CASTEL OU LABRA. 

LYKE 0,4100 4.920,00 

BIC 15,7600 1.891,20 

1,0700 12.840,00 














2 / 7
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 02 (DOIS) DIAS 
























3 / 7
















































cabíveis. 



4 / 7
































b) Multa; 























5 / 7






















































6 / 7



























alterações. 















11.975.632/0001-97 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO EVANDRO PEREIRA GUEDES 


CPF:02205806939 

3 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 81, ID n° 275/2011 











08 residente e domiciliado na Rua Pedro Gusso, 3519, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do 





alterações. 











BORRACHA APAGADORA ESCRITA, TIPO 


MACIA, COR BRANCA, ATOXICA E 

1 3 Cx 560 

ANTIALERGICA, COMPRIMENTO 3CM, 

LARGURA 2CM, APLICAÇÃO PARA LÁPIS. 

CAIXA C/ 40 UNIDADES. COMPATIVEL C/ A 

MARCA RED-BOR (RB). 

RED BOR 3,4200 1.915,20 

GIZ DE CERA GROSSO, PRODUTO 

ATÓXICO E ANTIALÉRGICO CONTENDO 

SECÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR DE 

DIÂMETRO DE 1,0 CM DE COMPRIMENTO 

MINIMO DE 8,8 CM, APRESENTAÇÃO EM 

CORES LIMPAS, RESISTÊNCIA MECÂNICA 

CAPAZ DE SUPORTAR A PRESSÃO 

2 3 Cx 

4.00 

0 

NORMAL DE USO E QUEDA, QUE NÃO 

MANCHE, NÃO BORRE E NÃO ESFARELE; 

PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE 

PIRATINING 

A 

0,7200 2.880,00 

PAPEL, CARTÃO E CARTOLINA. 

COMPOSIÇÃO: CERAS, CARGA MINERAL 

INERTE, PIGMENTOS ATÓXICOS E 

RESISTENTE A LUZ, CERTIFICADO DO 

INMETRO. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 12 

CORES. COMPATIVEL C/ A MARCA 

3 3 Un 

21.0 

00 

ITALLBRAS. 

APONTADOR TRIANGULAR, 

CONFECCIONADO EM MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO COM 2 FUROS, CÔNICO, 

LIKE 0,6200 13.020,00 

1 / 8

4 3 Un 

5 3 Un 

6 3 Un 

7 3 Un 

8 3 Cx 

9 3 Cx 

4.70 

0 

10.0 

00 

12.0 

00 

6.00 

0 

12.0 

00 

4.00 

0 

DIÂMETRO MAIOR DE 

APROXIMADAMENTE 10,3 MM E MENOR 

DE APROXIMADAMENTE 4,5MM E UMA 

LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL 

TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO 

METÁLICO, SEM ONDULAÇÕES OU 

DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE 

AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO 

CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM 

FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU 

MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM 

DEPÓSITO EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E 

ÓTIMA APONTABILIDADE. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, 

COMPRIMENTO MÍNIMO 26MM, LARGURA 

MINIMA 18MM, ALTURA MINIMA 46 MM, 

CORES VARIADAS. 

RÉGUA TRANSPARENTE 15CM, EM 

POLIESTIRENO CRISTAL DO TIPO 

ACRÍLICO COM MEDIDAS MINIMAS DE 

3,5MM DE ESPESSURA E 2,5CM DE 

LARGURA, DE CRISTAL TRANSPARENTE E 

POLIETILENO, IMPRESSÃO DA ESCALA 

NUMÉRICA LEGÍVEL, COM BORDAS 

ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, 

RANHURAS, LASCAS OU TRINCADOS. 

COLA EM BASTÃO 20G, ATÓXICA E 

ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO RESINA 

SINTÉTICA, ETER, GLICERINA E 

CORANTES, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 

COMPATIVEL COM MARCA 

MERCUR/PRITT/TOQUE MÁGICO. 

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 

APROXIMADAMENTE 13 CM, CABO 

PLÁSTICO OU PVC COM FORMATO 

ANATÔMICO, LAMINA EM AÇO 

INOXIDÁVEL, CORES VARIADAS. 

COMPATIVEL C/ MARCA GRAMP LINE. 

PASTA DE CARTOLINA, MATERIAL 


GRAMATURA 120G/M2, COMPRIMENTO 

297 MM, LARGURA 210 MM. 

APRESENTAÇÃO COM ABA E ELÁSTICO, 

COR AZUL. 

COLA COLORIDA, EMBALAGEM COM 4 

CORES DE 25 G CADA, ATÓXICA E 

ANTIALÉRGICA, INQUEBRÁVEL COM 

TAMPA E CONTENDO APLICADORES, COM 

AUSÊNCIA DE ODORES PÚTRIDOS, QUE 

NÃO EXALE VAPORES TÓXICOS E NÃO 

TRINQUE APÓS SUA SECAGEM. 

COMPOSIÇÃO: ÁGUA, RESINAS 

SINTÉTICAS, CONSERVANTES E 

PIGMENTOS ATÓXICOS. PARA COLAGEM 

E PINTURA SOBRE PAPEL, CARTOLINA, 

PAPEL CARTÃO, EVA, CORTIÇAS E 

MADEIRAS, COM CERTIFICADO DO 

INMETRO. 










COMPOSIÇÃO: CARGA MINERAL INERTE, 

WALEU 0,1200 564,00 

KIT 0,7800 7.800,00 

LIKE 0,5600 6.720,00 

COLORPRE 

SS 

PIRATINING 

A 

0,5500 3.300,00 

1,4900 17.880,00 

MARIPEL 1,5800 6.320,00 

2 / 8

10 3 Pç 

11 3 Pç 

12 3 Pt 

15.0 

00 

2.30 

0 

25.0 

00 













CALCULADORA DE BOLSO (BAT/SOLAR/8 

DÍGITOS) FUNCIONAMENTO COM PILHA 

AA OU BATERIA, NÚMEROS GRANDES, 

VISOR LCD GRANDE COM 8 DÍGITOS COM 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 

PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA - 

PACOTE COM 100 FOLHAS 

PIRATINING 

A 

0,4700 7.050,00 

CLASSE 1,9100 4.393,00 

1,8700 46.750,00 





























FORNECIMENTO 









3 / 8



atenda. 


entregas. 














































4 / 8



























cabíveis. 




























5 / 8







b) Multa; 

















































6 / 8



















































7 / 8




alterações. 














12.438.716/0001-54 



CPF:04201587908 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 90, ID n° 288/2011 



PARANÁ E A EMPRESA AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO , INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 





PREÇOS do fornecedor AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO , INFORMATICA E 

PAPELARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.147.109/0001-56, estabelecida à RUA: 

FARROPILHA nº. 35 , Bairro BARREIROS, na cidade de FLORIANÓPOLIS, SC, neste ato 

representada por SERGIO JOSE COUTINHO, portador da CI RG nº 2.501.594 e CPF nº. 797.592.549- 

72 residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, 61, Bairro Agronômica na cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Cep 88025-330, doravante denominada FORNECEDOR, 















17 1 Pç 

29 1 Pç 

31 1 Pç 

2.05 

1 

1.01 

2 

1.00 

0 

41 1 Cx 255 




MM, COR AMARELO, BLOCO DE 100 

FOLHAS. 

CADERNO DE LINHA C/ 50 FOLHAS 

(BROCHURAS) 


FOLHAS BROCHURA COM UMA 



FACILMENTE AO ESCREVER E DE BOA 

QUALIDADE 











FOSKA 1,0300 2.112,53 

FORONI 0,3900 394,68 

FORONI 0,3900 390,00 

BIC 14,3500 3.659,25 

1 / 8

42 1 Cx 237 

43 1 Cx 157 

72 1 Cx 26 

73 1 Cx 211 

74 1 Cx 299 

75 1 Cx 28 

76 1 Cx 224 

77 1 Cx 245 

173 1 Cx 547 

175 1 Pt 24 

176 1 Pt 36 

177 1 Pt 24 

184 1 Pç 

1.11 

2 







MEDIA. COR PRETA. PONTA DE AÇO EM 















MEDIA. COR VERMELHA. PONTA DE AÇO 

EM INOX OU LATAO E ESFERA DE 

























PAPEL A4, TAMANHO 210X2970MM, 

GRAMATURA 75G/M2, PAPEL ALVO, COR 

BRANCA, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 

PACOTES, CADA UM COM 500 FOLHAS. 

PAPEL A4, COR AZUL, TAMANHO 



PAPEL A4, COR AMARELA, TAMANHO 



PAPEL A4, COR VERDE, TAMANHO 



PASTA AZ (REGISTRADOR), CAPA DURA, 

TIPO LOMBADA: ESTREITA, TAMANHO 





TRANSPARENTE. 

BIC 14,3500 3.400,95 

BIC 14,3500 2.252,95 

NEW 3,9900 103,74 

NEW 3,9900 841,89 

NEW 3,9900 1.193,01 

NEW 3,9900 111,72 

NEW 3,9900 893,76 

NEW 3,9900 977,55 

REPORT 79,0000 43.213,00 

REPORT 2,1300 51,12 

REPORT 2,1300 76,68 

REPORT 2,1300 51,12 

MCR 2,8800 3.202,56 

185 1 Pç 182 PASTA AZ (REGISTRADOR), CAPA DURA, MCR 2,8800 524,16 

2 / 8

TIPO LOMBADA: LARGA, TAMANHO 





TRANSPARENTE. 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 





3 / 8




















































4 / 8

















cabíveis. 


































b) Multa; 




5 / 8























































6 / 8













































alterações. 




7 / 8











MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL AQUINPEL SUP. P/ ESCR. INFORM. E PAP. LTDA 

00.147.109/0001-56 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO SERGIO JOSE COUTINHO 


CPF:79759254972 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 91, ID n° 289/2011 




LTDA -ME. 







na cidade de ARAUCÁRIA, PR, neste ato representada por JOÃO LUIZ LEAL, portador da CI RG nº 

6.382.101-2 e CPF nº. 027.183.019-02 residente e domiciliado na Rua Alberto Kramer, 457, na cidade 

de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81150-170, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do 















BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 


14 1 rl 422 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, ROLO 

COM 200 M 

brasileirinho 2,3000 970,60 

67 1 Pç 

4.25 

0 


G/M², TAMANHO 50 x 66 CM 550 MM, COR 

BRANCA. 

gordinho 

braune 

0,1900 807,50 

68 1 Pç 

4.25 

0 


G/M², TAMANHO 50 x 66 CM, CORES 

VARIADAS, UNIDADE. 

COLA BRANCA, PAPEL, INSTANTANEA, 

ATOXICA, EM BASTÃO. A BASE DE ETER 

gordinho 

braune 

0,1900 807,50 

78 1 Cx 96 DE POLIGLUCOSIDEO. CX C/ 25 UNIDADES 

DE NO MINIMO 8G CADA. COMPATIVEL 

C/MARCA PRITT/TOQUE MAGICO. 

leo e leo 7,4900 719,04 

89 1 Pç 520 

DVD-RW , 4.7GB, 4X, 120 MINUTOS; PARA 

GRAVAÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E DADOS 

elgin 1,4600 759,20 

91 1 Pç 

4.61 

0 

ENVELOPE BRANCO GRANDE ipecol 0,1100 507,10 

106 1 Cx 65 ETIQUETA TAMANHO A4 


POLIFIX 3,9200 254,80 

113 1 Un 499 FACE, LARG: 12 MM, COMP: 30 M, 


eurocel 1,7900 893,21 

118 1 rl 335 



eurocel 1,4500 485,75 

1 / 7




ADESIVO. 

121 1 Cx 10 

FORMULARIO CONTINUO, MATERIAL OFF- 

SET, 1 VIA SEM CARBONO 60G/M2, 80 

COLUNAS, COR BRANCA, 280X240 MM, 

SERRILHA MARGINAL 13X13 MM, CAIXA 

COM 3.000 FOLHAS 

aloform 46,7500 467,50 

153 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS. 

TAMANHO MINIMO: 42X70CM. FOLHA. 

vmp 0,2300 690,00 

156 1 rl 26 PAPEL DE PLOTTER papitec 14,3700 373,62 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

2 / 7



















































3 / 7






















cabíveis. 

































4 / 7


b) Multa; 





















































5 / 7


















































alterações. 

6 / 7















07.796.075/0001-70 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO LUIZ LEAL 


CPF:2718301902 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 88, ID n° 286/2011 



























15 1 Pç 20 BLOCO DE RASCUNHO 16X22 CM POP TEC 0,5300 10,60 

30 1 Pç 42 

CADERNO DE LINHA GRANDE 200 FOLHAS 

ASPIRAL - CAPA DURA 

CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO 

MORTO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM 

PANAMERI 

CANA 

4,2300 177,66 

34 1 Cx 137 FURAÇAO, COR PARDA. TAMANHO HW 0,9500 130,15 

APROXIMADO: 140X270X390 MM. 

37 1 Pç 6 

EMBALAGEM C/50 UNIDADES 

CALCULADORA DE MESA A PILHA COM 

BOBINA E VISOR 

PROCALC 105,7800 634,68 


BRANCO, COR AZUL, C/ PONTA MACIA, 


48 1 Cx 16 





CORPO DA CANETA. CX C/ 12 UNID. 

FABER 

CASTELL 

3,3200 53,12 

54 1 jg 352 

CANETINHA PONTA POROSA COLORIDA 

JOGO C/12 

LYKE 1,0300 362,56 

85 1 Pç 54 

CORRETIVO EM FITA QUALIDADE COMP. 

PRITT ROLLER/BIC 

CRACHÁ EM PVC CRISTAL 0,10 FORMATO 

LYKE 1,5600 84,24 

87 1 Pt 6 100x70MM, COM PRESILHA FIXA, PACOTE 


ACP 15,4500 92,70 

1 / 8

98 1 Pç 360 

99 1 Pç 320 

100 1 Pç 310 

101 1 Pç 155 

102 1 Pç 80 

109 1 Pç 250 

117 1 rl 634 

127 1 Pç 250 










ESTILETE TAMANHO GRANDE, CABO 

PLASTICO, COM LAMINA LARGA DE 18MM, 



ANATÔMICO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, 

TAMANHO APROXIMADO 15 CM. 

ESTILETE TAMANHO PEQUENO, CABO 

PLASTICO, COM LAMINA DE 12MM, 



ANATÔMICO, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. 

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS 

DUPLA 






ADESIVO. 

GRAMPEADOR METÁLICO COM 

EXTRATOR CAP. 25 FOLHAS TAM. MÉDIO 

ÍNDICE ALFABÉTICO PARA FICHÁRIO DE 

MESA FORMATO 15x22x27CM. 

OFFICE 0,0700 25,20 

OFFICE 0,1100 35,20 

OFFICE 0,1900 58,90 

MASTERPR 

INT 

MASTERPR 

INT 

SAO 

DOMINGOS 

0,3900 60,45 

0,2600 20,80 

0,1900 47,50 

EUROCEL 0,3300 209,22 

LYKE 10,4000 2.600,00 

FD 

MERCANTI 

134 1 Pç 14 

4,5200 63,28 

137 1 jg 6 

LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO 9MM, 

COM AÇO CARBONO, C/ 10 UNIDADES 

LAPIS PRETO N° 02, COM ACABAMENTO 

EM MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR, 

L 

MASTERPR 

INT 

0,6600 3,96 

139 1 Cx 171 COMPRIMENTO 175 MM. CX. 144 UNID. 

COMPATIVEL C/ MARCA FABER CASTEL / 

LABRA / BIC. 

LABRA 32,3500 5.531,85 










144 1 Cx 150 COMPOSIÇÃO: CARGA MINERAL INERTE, 


MASSABEL 1,2300 184,50 



147 1 Pt 250 







PALITO PARA CHURRASCO PALITEX 1,1600 290,00 

148 1 rl 800 PAPEL KRAFT BOBINA COM 60 METROS TRENTO 12,4500 9.960,00 

151 1 rl 

3.12 

0 

PAPEL CARMIM - VARIAS 

MEDINDO NO MÍNIMO 50x60 CM 

CORES, 

REIPEL 0,2800 873,60 

152 1 Pç 

6.12 

0 

PAPEL CARTÃO 50X70 240GR. VARIAS 

CORES 

REIPEL 0,3600 2.203,20 

157 1 rl 2 

PAPEL DE PRESENTE COM ESTAMPA 

INFANTIL, DIMENSÃO MÍNIMA 60x70CM. 

TRENTOS 27,8100 55,62 

158 1 rl 2 PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADO, TRENTOS 27,8100 55,62 

2 / 8

166 1 Cx 40 

DIMENSÃO MÍNIMA 60x70CM 

PAPEL GRANITO 180 GR/2 A4 CX. C/ 50 

FLS COR AZU 

OFF PAPER 5,8400 233,60 

167 1 Cx 40 

PAPEL GRANITO A4 180 GR/M2 CX COM 50 

COR NATURAL 

OFF PAPER 5,8400 233,60 

199 1 Pç 38 

PASTA SANFONADA TRANSPARENTE 12 

DIVISORIAS 

ACP 7,4100 281,58 

200 1 Pç 30 

PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/ 

31 DIVISORIAS 

ACP 15,2600 457,80 

202 1 Pç 200 

PASTA SUSPENSA (COMPATIVEL 

ARMARIO - TELOS -370X240MM), C/ VISOR. 

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS, 

GRANDE, EM FERRO FUNDIDO COM 

DELLO 2,1900 438,00 

PINTURA MARTELADA; CAPACIDADE 

209 1 Pç 18 MINIMO DE 60 FOLHAS OU 5 MM(PAPEL 75 

G/M2); C/ SISTEMA DE MOLAS INTERNA E 


TAMPA PLASTICA. 

CAVIA 29,8000 536,40 







225 1 Pç 101 

PORTA CANETA COM CLIPS, MATERIAL 

ACRILICO, COR FUME. 

WALEU 2,9900 301,99 

232 1 Cx 434 

RÉGUA MILIMETRADA, 30 CM, EM 

PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE. 

WALEU 0,1600 69,44 

233 1 Pç 35 

SUPORTE PARA CARIMBOS EM ACRILICO 

FUMÊ, CAPACIDADE P/ 08 UNIDADES 


ARANYI 3,4500 120,75 

249 1 Cx 350 

COR AZUL, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, 

CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, 

EMBALAGEM COM 25 ML. 


TINNKOL 0,8700 304,50 

250 1 Cx 45 

COR PRETA, COMPONENTES BASE 




TINNKOL 0,8700 39,15 

251 1 Cx 100 

COR VERMELHA, COMPONENTES BASE 



TINNKOL 0,8700 87,00 

253 1 Pt 4 

VISOR P/ PASTA SUSPENSA, EM PAPEL E 

PLÁSTICO. PACOTE C/ 50 UNIDADES. 

DLUCAS 2,8600 11,44 

















3 / 8













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























4 / 8














































cabíveis. 






5 / 8





























b) Multa; 

























6 / 8























































7 / 8
























alterações. 















11.975.632/0001-97 



CPF:5619736954 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 83, ID n° 281/2011 



PARANÁ E A EMPRESA J.F. PAPELARIAS LTDA. 





PREÇOS do fornecedor J.F. PAPELARIAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 79.034.211/0001-03, 

estabelecida à TRAVESSA TEREZIO PORTO nº. 23 , Bairro JARDIM BOTANICO, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por YARA TANIA WINTERS, portador da CI RG nº 694.404 e 

CPF nº. 256.707.869-04 residente e domiciliado na Travessa Terézio Porto, 23, Bairro Jd. Botânico na 
















APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, COM 


9 1 Pç 900 FELTRO, DIMENSÕES: 7-8CM DE SOUZA 0,7600 684,00 

10 1 Pç 29 

LARGURA E 15-16CM DE COMPRIMENTO 

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, EM 

BASE PLASTICA OU DE MADEIRA, E 

FELTRO COM 0,6 CM DE ESPESSURA. 

DIMENSOES APROXIMADAS: 15 CM x 4, 

50CM x 25CM 


SOUZA 1,0400 30,16 

16 1 Pt 

1.49 

5 



MM, COR AMARELO. EMBALAGEM C/ 4 

BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA. 

BRW 1,1800 1.764,10 

20 1 Cx 8 BOBINA PARA FAX SHARP UX-P 200 C/2 

MASTERCO 

RP 

19,5200 156,16 


MACROTER 

M 

0,3700 74,00 

CADERNO ESPIRAL; DE ARAME 

32 1 Pç 

1.00 

0 

GALVANIZADO; ESPESSURA DE 0,9 A 

1,1MM; COM CAPA, PESANDO 250G/M2; 

COM 96 FOLHAS; GRAMATURA DA FOLHA 

56G/M2; TAMANHO GRANDE. 

PANAMERI 

CANO 

1,9000 1.900,00 

38 1 Pç 137 CALCULADORA DE MESA COM 8 DIGITOS KENKO 3,0000 411,00 

CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO 

39 1 Cx 353 TAMANHO A4 COM CAPACIDADE PARA 50 

FOLHAS C/50 

DALTEC 17,7000 6.248,10 

71 1 Cx 25 



BRW 3,9900 99,75 

1 / 7

84 1 BLO 15 CÓPIA DE CHEQUE ICL 1,1000 16,50 

111 1 rl 

1.99 

1 


MM, MULTIUSO, BEGE, ROLO C/ 50 M. 

FITASA 1,4100 2.807,31 

119 1 Pç 731 

FITA PARA EMPACOTAMENTO 50 X 50 

TRANSPARENTE C/50 M 

DELFIX 1,5000 1.096,50 

120 1 Pç 128 

FITA PARA EMPACOTAMENTO 

MARROM COM 50M 

50X50 

DELFIX 1,5500 198,40 

130 1 Cx 5 






BRW 5,6700 28,35 

131 1 Cx 8 




BRW 6,6200 52,96 

GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, 

MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 80MM, 

132 1 Cx 98 APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM BRW 2,9900 293,02 

133 1 Pç 1 

PROCESSOS, TIPO ESPELHO LINGÜETA. 

CAIXA C/ 50 JOGOS. 

GUILHOTINA. DIMENSÕES: 410x320x80MM. 

CAPACIDADE DE CORTE: 8 FOLHAS. 

COMPRIMENTO DE CORTE: 320MM. COR: 

BRANCA. DE AÇO E PLÁSTICO. LAMINA EM 

DALTEC 113,9300 113,93 

AÇO TEMPERADO. RÉGUA DE 

135 1 Pç 214 

SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. 

ISOPOR EM PLACA TAMANHO GRANDE 

MACROTER 

M 

1,8900 404,46 

146 1 Cx 250 PALITO DE SORVETE THEOTO 0,6400 160,00 

190 1 Pç 200 

PASTA DE PAPEL 180 GR TAMANHO 

OFICIO PARA GRAMPEAR 

ICL 0,4700 94,00 

206 1 Pç 4 



MULTILASE 

R 

19,3800 77,52 

207 1 Pç 10 



MULTILASE 

R 

29,8600 298,60 


214 1 Cx 23 


ALCOOL, LONGA DURABILIDADE, COR LYKE 6,0200 138,46 

AZUL, CHANFRADO. CAIXA COM 12 

230 1 Pç 

2.50 

0 

UNIDADES. 

REFIL PARA COLA QUENTE FINO 

RENDICOL 

A 

0,1400 350,00 




















2 / 7










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























3 / 7














































cabíveis. 








4 / 7



























b) Multa; 



























5 / 7























































6 / 7






















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL J.F. PAPELARIAS LTDA 

79.034.211/0001-03 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO YARA TANIA WINTERS 


CPF:25670786904 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 89, ID n° 287/2011 











08 residente e domiciliado na Rua Pedro Gusso, 3519, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 


















6 1 Pç 154 ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE FILRE 1,2800 197,12 


7 1 Pç 15 

6,7x11CM, C/ TINTA AZUL. 





6,7x11CM, C/ TINTA PRETA. 


FILRE 

COLOR 

1,2800 19,20 

8 1 Pç 30 




6,7x11CM, C/ TINTA VERMELHA. 

APONTADOR LÁPIS, TIPO ESCOLAR COM 

FILRE 

COLOR 

1,2800 38,40 

11 1 Cx 44 

DEPÓSITO 1 FURO, PLÁSTICO, LÂMINA EM 

AÇO INOXIDÁVEL DE BOA QUALIDADE, 

CX.C/ 25 UNIDADES 

LIKE 1,8600 81,84 

18 1 Pç 10 BLOCO PARA FLIP CHARP COM 50 FLS. 4F 11,8600 118,60 

19 1 Pç 100 

BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 

216MMx30M 

AUTO 

PRINT 

3,1200 312,00 

21 1 Cx 4 

FILME PARA APARELHO DE FAX - MODELO 

KX-FPC 161 CX 2 ROLOS 

FASCILITO 18,7400 74,96 

26 1 Pç 200 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM 

STYROVILL 

E 

0,1100 22,00 

27 1 Cx 89 BORRACHA APAGADORA ESCRITA, RED BOR 3,6700 326,63 

1 / 8

56 1 Pç 350 

69 1 Pç 539 

70 1 Pç 305 

MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 

4CM, LARGURA 2CM, COR BRANCA, TIPO 

MACIA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS. CAIXA C/ 

40 UNIDADES. 


ENCADERNAÇÃO A4 EM PLÁSTICO PARA 

CANALETA UNITÁRIO 

CD-R PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 16X 80 

MINUTOS, 700 MB 

CDRW VIRGEM, PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 

74 MINUTOS 650MB 

81 1 jg 300 COLA COLORIDA. JOGO C/ 6 CORES. 

82 1 jg 200 

COLA COM GLITTER DIMENSIONAL C/ 

20ML, CONJUNTO C/ 6 CORES. ATÓXICA, 

BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA. 

USA 0,2500 87,50 

MULTILASE 

R 

MULTILASE 

R 

PIRATINING 

A 

PIRATINING 

A 

0,3800 204,82 

0,5300 161,65 

2,0400 612,00 

2,5600 512,00 

90 1 Pt 10 ELASTICO PARA DINHEIRO - PACOTE 1 KG RED BOR 12,2000 122,00 

92 1 Pç 

1.66 

0 

ENVELOPE BRANCO MEDIO IPECOL 0,0700 116,20 

93 1 Pç 

2.39 

0 

ENVELOPE BRANCO PEQUENO IPECOL 0,0300 71,70 

95 1 Pç 500 

ENVELOPE 

GROSSO 

MÉDIO 18X25 MARRON 

IPECOL 0,0500 25,00 

FICHARIO DE MESA PARA FICHAS 

110 1 Pç 14 

PADRONIZADAS COM 

METÁLICA, TAMPO 

ÍNDICE, BASE 

EM ACRILICO. 

NOVACRIL 24,9900 349,86 

125 1 Pt 500 

DIMENSÕES: 15x22x27CM. 

GLITER CORES VARIADAS, EMBALAGEM 


GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE, EM 

METAL RESISTENTE, CAPACIDADE ATE 

100 FLS, P/ OS SEGUINTES TIPOS DE 

GRAMPO: 23/8 (50 FOLHAS), 23/10 (70 

FOLHAS), 23/13 (100 FOLHAS). BASE EM 

NOVA 0,2600 130,00 

126 1 Pç 46 PLÁSTICO OU EM METAL TAMANHO 29 X 6 

X 2 CM, COM BRAÇO DE APOIO EM 

PLASTICO RESISTENTE OU METAL. TAM. 

LIKE 19,9900 919,54 

19 X 3 CM, MECANISMO DE 

FUNCIONAMENTO EM METAL CROMADO 

RESISTENTE. 

LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, 

CORES VIVAS, VIBRANTES, COM LAPIS 

INTEIROS, PONTAS RESISTENTES, 

138 1 Cx 440 ATOXICO, LAVAVEL E QUE NAO MANCHE, 

PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL 

E SIMILARES, FACIL DE APONTAR - CX. C/ 

12 UNID. 



LIKINHO 1,2400 545,60 

140 1 Pç 10 NUMERADAS E PAUTADAS, PAPEL S.D 8,6300 86,30 


154 1 rl 402 


PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO 

COM 25 M 

PLAVITEC 20,3600 8.184,72 

160 1 Pç 

6.34 

0 

FOLHAS DE E.V.A CORES VARIADAS, 

TAMANHO MINIMO 50x60 CM 

EVARTE 0,8300 5.262,20 

165 1 Pt 45 

PAPEL FOTOGRAFICO 240 GR.PCT. C/ 50 

FOLHAS 

MASTERPR 

INT 

9,7000 436,50 

171 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL PARA DOBRADURA 60X70 VMP 0,0999 299,70 

179 1 Cx 41 

PAPEL VERGE A4 180 G CX C/ 50 FOLHAS - 

ROSA SALMÃO 

FILIPERSO 

N 

5,2900 216,89 

180 1 Un 35 

PAPEL VERGE A4 180 GR/M2 CX COM 50 

FOLHAS VERDE 

FILIPERSO 

N 

5,2900 185,15 

181 1 Cx 51 

PAPEL VERGE A4 180 GR/M² - CX. COM 50 

FOLHAS - AZUL 

FILIPERSO 

N 

5,2900 269,79 

182 1 Cx 235 


UNID. BRANCO 

FILIPERSO 

N 

5,2900 1.243,15 

2 / 8

183 1 Cx 214 


UNIDADES PALHA 

FILIPERSO 

N 

5,2900 1.132,06 

187 1 Pç 414 PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE FINA TECHLINE 0,7400 306,36 



191 1 Pç 724 



APRESENTAÇÃO: COM ABA E ELÁSTICO, 

COR: PRETA. 

COLOEPRE 

SS 

0,5600 405,44 



192 1 Pç 20 



APRESENTAÇÃO: COM ABA E ELÁSTICO. 

VARIAS CORES. 

COLOEPRE 

SS 

0,5600 11,20 


210 1 Pç 60 

GRANDE: MINIMO DE 12 CM DE LARGURA 

E 10,5 CM DE PROFUNDIDADE, P/ NO 

MINIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, C/ 

SISTEMA DE MOLAS INTERNA E 


TAMPA PLASTICA, C/ TRAVAS, ESCALAS E 

APOIO EMBORRACHADO. 

LIKE 9,8900 593,40 


MEDIO, P/ NO MINIMO 8 FOLHAS DE 

PAPEL 75G/M2, C/ SISTEMA DE MOLAS 

211 1 Pç 86 INTERNA E RESERVATORIO PARA LIKE 2,4900 214,14 

RESIDUO COM TAMPA PLASTICA, C/ 

TRAVAS, ESCALAS E APOIO 

221 1 Pç 102 

EMBORRACHADO. 

PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA CLASSE 4,9300 502,86 

PRANCHETA EM MADEIRA, COM 

228 1 Pç 41 PRENDEDOR METALICO NIQUELADO, NAS 

SEGUINTES DIMENSOES: 23,4 X 34,4 CM. 

BACHI 1,2900 52,89 

TESOURA DOMÉSTICA, CABO DE 

237 1 Pç 243 

POLIPROPILENO, COR DO CABO PRETA, 

LÂMINAS EM AÇO INOX, TAMANHO DA 

LÂMINA 15 CM, TAMANHO TOTAL 

LIKE 1,6900 410,67 

INCLUINDO A LÂMINA 21,5CM 

239 1 Pç 49 

APROXIMADAMENTE. 

TESOURA SEM PONTA MÉDIA 15 CM LIKE 1,8600 91,14 

240 1 Pç 105 TESOURA SEM PONTA GRANDE LIKE 1,7400 182,70 




















3 / 8










FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























4 / 8














































cabíveis. 








5 / 8



























b) Multa; 



























6 / 8























































7 / 8






















alterações. 















12.438.716/0001-54 



CPF:4201587908 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 84, ID n° 282/2011 



PARANÁ E A EMPRESA K&K PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA. 





PREÇOS do fornecedor K&K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

06.064.658/0001-43, estabelecida à PROFESSOR LEÔNIDAS FERREIRA DA COSTA nº. 535 , Bairro 

PAROLIN, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por RAFAEL CHIGUEO KIMURA, 

portador da CI RG nº 5.530.340-1 e CPF nº. 859.661.349-87 residente e domiciliado na Rua Coronel 

José Carvalho de Oliveira, 1481, Bairro Uberaba na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81570- 















BANDEJA ACRILICA PARA PAPEIS, 03 

ANDARES (SANFONADA MOVEL OU FIXA 


13 1 Pç 8 

COM PRENDEDORES FIXOS POR 

PARAFUSOS OU OUTRO MEIO - NÃO 

WALEU 17,7800 142,24 

DESMONTAVEL), 

RESISTENCIA. 

COR FUMÊ, ALTA 

45 1 Cx 169 

CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, 

PARA DESTAQUE DE TEXTO, PLÁSTICA, 

ESCRITA DE 3 A 5 MM, COR AMARELA, CX 


MASTERPR 

INT 

4,2500 718,25 


BRANCO, CORES DIVERSAS (PRETO, 

47 1 Pç 15 

VERMELHO E AZUL), C/ PONTA MACIA, 






CORPO DA CANETA. 

MASTERPR 

INT 

0,5800 8,70 

79 1 Pç 385 





PIRATINING 

A 

0,4700 180,95 

80 1 Pç 400 

CARACTERÍSTICAS 

INSTANTÂNEA, TIPO 

ADICIONAIS 

LÍQUIDO, 

PIRATINING 

A 

3,6700 1.468,00 

83 1 Pç 30 

EMBALAGEM DE 1 KG. 

COLA LIQUIDA PARA ISOPOR 80 GRAMAS KOALA 0,4900 14,70 

1 / 9

86 1 Cx 69 

94 1 Pç 

1.89 

0 

CORRETIVO LÍQUIDO, MULTIUSO (PARA 

ERROS ESFEROGRÁFICOS E DE 

MECANOGRAFIA); A BASE DE ÁGUA, 

CONTENDO RESINA ACRÍLICA; NÃO 

TÓXICO; PINCEL COM CERDAS (NATURAIS 

OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E 

INDEFORMÁVEIS (NÃO ALTERANDO COM 

O USO), PERMITINDO CORREÇÃO 

PRECISA E UNIFORME; COM ALTO PODER 

DE COBERTURA; SECAGEM RÁPIDA. 

FRASCO COM 18 ML, ACONDICONADO EM 

CAIXA C/ 12 UNIDADES. COMPATIVEL C/ 

LIQUID PAPER /TOQUE MAGICO /OFFICE. 

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFFSET, 

GRAMATURA 75, BRANCO, COMPRIMENTO 

229MM, 

OFICIO. 

LARGURA 114MM, MODELO 

PIRATINING 

A 

5,1600 356,04 

SCRITY 0,0400 75,60 

96 1 Pç 500 ENVELOPE TAM. 25X36 MM - PARDO SCRITY 0,0900 45,00 

97 1 Pç 

5.00 

0 

ENVELOPE TAM. 17X25MM - PARDO SCRITY 0,0500 250,00 

103 1 Cx 7 

ETIQUETA A5Q-50100 (50X100) ENVELOPE 


EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO, 

POLIFIX 2,1400 14,98 

108 1 Pç 274 TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO CARBRINK 0,3600 98,64 

SUPERFICIAL CROMADO 



115 1 rl 421 



FITASA 0,8500 357,85 

SEPARADA 

ADESIVO. 

COM MATERIAL ANTI- 

124 1 Cx 10 

GIZ DE CERA COLORIDO BASTÃO 

GRANDE E GROSSO ATÓXICO, CARGA 

INERTE CX C/ 12 CORES 


PIRATINING 

A 

0,7300 7,30 

129 1 Cx 5 



9/10 CAIXA COM 5.000 UNIDADES 

BACCHI 7,1500 35,75 

136 1 Cx 33 

LAMINA PARA ESTILETE GRANDE, 18MM, 

AÇO CARBONO. JOGO C/ 10 UNID. 


LYKE 0,9800 32,34 

142 1 Pç 14 




APROXIMADO: 31,5 X 21,5 X 0,7 CM. 

MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE E TAMPA 

SAO 

DOMINGOS 

2,6400 36,96 

145 1 Pç 15 

PLÁSTICO, CARGA COR CREME ATÓXICO, 

TAMANHO 12, NÃO CONTÉM GLICERINA E 

NÃO MANCHA. 

RADEX 1,1800 17,70 

149 1 rl 

3.00 

0 

PAPEL CAMURÇA, MEDINDO NO MÍNIMO 

40x60CM. VARIAS CORES. 

PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELÍCULA 

RST 0,2400 720,00 

150 1 Cx 17 

DE POLIÉSTER (FILME), COMPRIMENTO: 

297 MM, LARGURA: 210 MM, COR: PRETA. 

CAIXA C/ 100 FOLHAS. 

PAPEL CREPON - C/40 FOLHAS - CORES 

CIS 18,4400 313,48 

155 1 Cx 80 VARIADAS, 

48CMX2MTS 

MEDINDO NO MÍNIMO CREPPIL 0,2800 22,40 

159 1 Pç 

1.00 

0 

PAPEL DE SEDA 

TAMANHO 48x60 CM 

VÁRIAS CORES, 

CREPPIL 0,0600 60,00 

169 1 rl 

3.10 

0 

PAPEL LAMINADO VARIAS 

MEDINDO NO MÍNIMO 49X59 CM 

CORES, 

RST 0,3000 930,00 

PAPEL A4, COLORIDO, TAMANHO 

174 1 Pt 256 210X2970MM, GRAMATURA 75G/M2, BOREAL 9,2200 2.360,32 

195 1 Pç 30 


PASTA POLIONDA LOMBADA FINA, VÁRIAS 

CORES 

RON 

BRASIL 

1,1000 33,00 

196 1 Pç 250 PASTA POLIONDA LOMBADA MÉDIA, COR RON 1,2500 312,50 

2 / 9

VERMELHA BRASIL 

197 1 Pç 220 


COR AZUL 

RON 

BRASIL 

1,4800 325,60 

198 1 Pç 80 


VÁRIAS CORES 

PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO, EM 

RON 

BRASIL 

1,4800 118,40 

203 1 Pç 294 

CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADA, 

PRENDEDOR DE PLÁSTICO, PARA USO EM 

ARQUIVO DE AÇO. 

FRAMA 0,8500 249,90 

204 1 Un 350 PASTA TRANSPARENTE EM L DAC 0,3600 126,00 

208 1 Cx 167 

PERCEVEJO 

UNIDADES. 

LATONADO. CX C/ 100 

BRW 0,6500 108,55 


213 1 Cx 54 


ALCOOL, LONGA DURABILIDADE, CORES: 

AZUL, VERMELHA, PRETA E VERDE. 

PACOTE COM 12 UNIDADES. 

MASTERPR 

INT 

6,0200 325,08 

222 1 Pç 128 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BESTFER 6,0800 778,24 

231 1 Pç 

2.76 

0 

REFIL COLA QUENTE GROSSA 

RENDICOL 

A 

0,2800 772,80 

238 1 Pç 125 TESOURA PARA PICOTE GRANDE CIS 3,0000 375,00 

241 1 Cx 450 


AZUL 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

242 1 Cx 450 


LARANJA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

243 1 Cx 450 

TINTA GUACHE EM FRASCO COM 250 

GRAMAS COR VERDE 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

244 1 Cx 450 

TINTA GUACHE EM FRASCO COM 250 GR 

VERMELHA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

245 1 Cx 450 

TINTA GUACHE FRASCO 250 GR COR 

PRETA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

246 1 Cx 450 

TINTA GUACHE FRASCO COM 250 GR 

AMARELA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

247 1 Cx 450 

TINTA GUACHE - FRASCO COM 250 G. - 

BRANCA 

PIRATINING 

A 

1,3100 589,50 

248 1 Cx 156 

TINTA GUACHE, CAIXA C/ 6 CORES 

VARIADAS 

PIRATINING 

A 

1,0500 163,80 
























3 / 9






FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

































4 / 9








































cabíveis. 












5 / 9























b) Multa; 

































6 / 9























































7 / 9
















alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL K&K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

06.064.658/0001-43 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RAFAEL CHIGUEO KIMURA 


CPF:85966134987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 9


DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO:154/2011, que entre si celebram o Município de 

Campina Grande do Sul e a empresa, inscrita no CNPJ nº. 06.064.658/0001-43 




representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos Assunção, e a empresa K & K PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº. 06.064.658/0001-43, com endereço a PROFESSOR LEÔNIDAS 

FERREIRA DA COSTA nº. 535, neste ato representada por RAFAEL CHIGUEO KIMURA RG: 

5.530.340-1 e CPF: 859.661.349-87, a seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam 

firmar o presente Termo Aditivo. 


FICA ADITADO O REALINHAMENTO DE PREÇO DO ITEM 231, NO PERCENTUAL DE 

13,44% (TREZE VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), PASSANDO DE R$ 0,28 (VINTE 

E OITO CENTAVOS) PARA R$ 0,31 (TRINTA E UM CENTAVOS). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 8666/93. 


inalteradas. 


CONTRATANTE 


76.105.600/0001-86 



Termo Aditivo 


CONTRATADA 

K &K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 06.064.658/0001-43 

RAFAEL CHIGUEO KIMURA 

RG: 5.530.340-1 

CPF: 859.661.349-87 

9 / 9



Ata n° 86, ID n° 284/2011 













Rua Willibaldo Kayser, 348, Bairro CIC na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 81170-590, 

















58 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

59 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

60 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

61 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

62 1 Pç 100 





usa 0,3900 39,00 

63 1 Pç 100 




usa 0,3900 39,00 

1 / 7

64 1 Pç 100 

65 1 Pç 100 

66 1 Pç 100 

161 1 rl 500 

162 1 Pç 530 

163 1 Pç 530 

164 1 Pç 500 

201 1 Cx 20 

212 1 Pç 1 



NA COR PRETA. TAMANHO A4, 21 MM (161- 










PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE BOLINHAS, 


PAPEL E.V.A ESTAMPADO FLORAL, 


PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE ESTRELAS, 


PAPEL E.V.A ESTAMPADO DE XADREZ, 


PASTA PENDULAR, MATERIAL CARTÃO 

MARMORIZADO TIMBO, ALT: 260 MM, 

LARG: 360 MM, COR PARDA, GRAMATURA: 

230 G/M², C/ FUROS ESPECIAIS E LOMBO 

PLASTICO DE 3 CM. VARAO EM PLASTICO 

E VISOR EM CRISTAL. CAIXA C/ 50 

UNIDADES. 

PERFURADORA MANUAL PARA 

ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL, 

PERMITINDO PERFURAÇÕES DE ATÉ 20 

FOLHAS, COM AJUSTES DE MARGEM E 

PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O 

DIÂMETRO DO ESPIRAL 

usa 0,3900 39,00 

usa 0,3900 39,00 

usa 0,3900 39,00 

kreateva 1,4000 700,00 

kreateva 1,4000 742,00 

kreateva 1,4000 742,00 

krateva 1,4000 700,00 

frama 1,6000 32,00 

like 29,0000 29,00 




























2 / 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 


































3 / 7







































cabíveis. 















4 / 7




















b) Multa; 



































5 / 7

) Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação 






















































6 / 7














alterações. 















09.245.708/0001-87 



CPF:00636892948 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 87, ID n° 285/2011 



PARANÁ E A EMPRESA LÉO COMERCIAL DE 

PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME. 





PREÇOS do fornecedor LÉO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME, inscrito 

no CNPJ/MF sob nº. 82.323.965/0001-80, estabelecida à AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA nº. 3925 

, Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JURANDIR 

PICKLER, portador da CI RG nº 3.281.018-7 e CPF nº. 523.965.849-87 residente e domiciliado na 

Travessa Santa Inês, 11 – AP 06, Bairro Bacacheri na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 
















CAIXA PLÁSTICA COLOR PARA ARQUIVO 

Placterm 0,7900 158,00 

35 1 Pç 729 

MORTO, EM POLIONDA, DIMENSOES 

APROXIMADAS: 140X270X390 MM. COR 

AZUL. 

alaplast 1,5900 1.159,11 

36 1 Pç 21 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 

CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA. 

COR AZUL. PONTA DE AÇO EM INOX OU 

LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO (0,7 

MM). FLUXO DE TINTA SUAVE, SEM 

FALHAS E SEM BORRAR A ESCRITURA. 

sheng 3,4900 73,29 

MATERIAL TRANSPARENTE E COM 

ORIFÍCIO LATERAL; QUE POSSIBILITE A 

40 1 Cx 64 

RETIRADA DA CARGA 

EXTREMIDADE INFERIOR; 

PELA 

ENCAIXE 

bic 3,6500 233,60 






UNIDADES. COMPATIVEL COM AS 

46 1 Cx 6 

MARCAS PILOT / BIC / CASTEL. 

CANETA MARCADOR PERMANENTE COR 

AZUL CX C/ 12 UNIDADES 

lyke 5,8000 34,80 

1 / 8

49 1 Pç 400 

50 1 Pç 400 

51 1 Un 400 

52 1 Pç 400 

53 1 Pç 67 

57 1 Pç 600 

116 1 rl 720 

128 1 Cx 526 

141 1 Pç 147 

143 1 Pç 73 

170 1 rl 

3.00 

0 

172 1 Cx 2 

178 1 Pt 4 

188 1 Pç 129 

193 1 Pç 874 


AZUL. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 


VERMELHA. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 


PRETA. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 


VERDE. PONTA ARREDONDADA, COM 




1,0MM. 

CANETA POROSA PARA APLICAÇÃO EM 

CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA 

FELTRO, COR TINTA PRETA. 


ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 PARA 

ESPIRAL - UNIDADE 






ADESIVO. 










LIVRO DE REGISTRO PROTOCOLO, 

ANO(PERMANENTE), TAMANHO 23 X 15,5 

CM, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS 

NUMERADAS, PAPEL ALVO, SEM ESPIRAL. 

PAPEL ONDULADO VÁRIAS CORES E 

ESTAMPAS, MEDINDO NO MÍNIMO 50x80 

CM 

PAPEL A3, COR BRANCA, EMBALAGEM: 

CAIXA COM 10 PACOTES, CADA UM COM 

500 FOLHAS. 

PAPEL TRANSPARENTE PARA 

IMPRESSORA PC COM 50 FLS A4 

PASTA CATALAGO, LARG: 250 MM, ALT: 

345 MM, LOMBADA: 20 MM, COR PRETA, 

PRENDEDOR INTERNO, PARAFUSOS 

PLÁSTICOS, 50 PORTA FOLHAS 

PLÁSTICOS, TAMANHO A4. 





APRESENTAÇÃO: COM GRAMPO, COR: 

PRETA. 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

Filre 0,6000 240,00 

lyke 0,6500 43,55 

Usa 0,2800 168,00 

fitasa 0,6400 460,80 

brw 1,2500 657,50 

SD 4,2000 617,40 

SD 3,4500 251,85 

rst 0,7200 2.160,00 

chamex 207,0000 414,00 

usa 17,9900 71,96 

dac 3,7800 487,62 

icl 0,5100 445,74 

2 / 8

194 1 Pç 270 

226 1 Pç 18 

227 1 Pç 175 





APRESENTAÇÃO: COM GRAMPO. CORES 

VARIADAS. 

PORTA CARTAO FORMATO AGENDA COM 

CAPACIDADE P/ 200 CARTOES 

PRANCHETA EM ACRILICO COM 

PRENDEDOR, APROXIMADAMENTE NAS 

SEGUINTES DIMENSOES: 23,4 X 34,4 CM 

icl 0,5100 137,70 

acp 5,4900 98,82 

waleu 3,4900 610,75 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



3 / 8



















































4 / 8




















cabíveis. 


































b) Multa; 

5 / 8























































6 / 8
















































alterações. 



7 / 8












MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL LÉO C. DE P. MANUFATURADOS LTDA - ME 

82.323.965/0001-80 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JURANDIR PICKLER 


CPF:52396584987 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 / 8



Ata n° 85, ID n° 283/2011 






























AMARELA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


PRETA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


VERDE, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 19,80 


VERMELHA, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 


TELANIPO 0,9900 27,72 


AZUL, 10 MM, CX C/ 50 UNIDADES 

TELANIPO 0,9900 19,80 

12 1 Pt 

6.53 

0 

BALÕES COLORIDOS Nº 29 

SAO 

FRANCISC 

O 

2,0200 13.190,60 


ZIVALPLAS 

T 

26,9500 673,75 


ZIVALPLAS 

T 

51,9500 1.818,25 

28 1 Pç 2 

CABO DE 

NOTEBOOK 

FORÇA UNIVERSAL PARA 

CLONE 59,9900 119,98 

33 1 Pç 20 CAIXA DE CORRESPONDENCIA, MATERIAL ACRIMET 11,9800 239,60 

1 / 7

55 1 Pt 

1.05 

0 

88 1 Un 30 

112 1 rl 462 

114 1 Un 30 

205 1 Pç 10 

223 1 Cx 38 

224 1 Cx 2 

ACRILICO, COR FUME, TIPO DUPLA, FIXA, 

COMPRIMENTO: 370MM, LARGURA 260MM. 

CANUDINHO - PACOTE C/ 100 unidades SAO CHICO 0,5900 619,50 

DISQUETE 1.44MB, FORMATADO, NA COR 

PRETA (CX. C/ 10 UNIDADES) 


MM, MULTIUSO, BEGE, ROLO C/ 50 M, 

SUPER ADERENCIA 


FACE, LARG: 25 MM, COMP: 30 M, 




PLASTICO 4 FUROS TAMANHO A4 cx. 500 

folhas 

PLASTICO 2 FUROS TAMANHO A4 

GROSSO CX 500 

MULTILASE 

R 

9,9900 299,70 

ADELBRAS 2,9900 1.381,38 

ADELBRAS 4,0000 120,00 

KINGSTON 9,9900 99,90 

ZIVALPLAS 

T 

18,9900 721,62 

ZIVALPLAS 

T 

19,9900 39,98 





























FORNECIMENTO 









2 / 7



atenda. 


entregas. 














































3 / 7



























cabíveis. 




























4 / 7







b) Multa; 

















































5 / 7




















































6 / 7



alterações. 














11.300.287/0001-91 



CPF:30336805934 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 74, ID n° 268/2011 



PARANÁ E A EMPRESA SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - 

EQUIPAMENTOS METALURGICOS. 





PREÇOS do fornecedor SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.547.961/0001-74, estabelecida à RUA ALUIZIO NUNES COSTA nº. 

822 , Bairro CIC, na cidade de MARINGA, PR, neste ato representada por JEFERSON DE SOUZA 

BORGES, portador da CI RG nº 9.930.903-2 e CPF nº. 010.473.739-55 residente e domiciliado na Rua 

Miguel Belay Filho, 436, Bairro Jd. Everest na cidade de Maringá, Estado do Paraná, Cep 87075-810, 







EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS BAIRROS DO 

MUNICÍPIO NA FORMA DE "ACADEMIAS AO AR LIVRE", CONFORME DESCRITIVO E 







MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 

FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: FLEXOR DE 

PERNAS, EXTENSOR DE PERNAS, SUPINO 


RETO SENTADO, SUPINO INCLINADO 

SENTADO, ROTAÇÃO VERTICAL 

INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. 


CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2"x2MM; 

3/4x1,50MM; 2"x2MM; 1 1/2"x3MM; 

1 1 Un 15 

1"x1,5MM; 1 1/2"x1,50MM; OBLONGO DE NO 

MINIMO 20x50x1,5MM UTILIZANDO PINOS 




ZIOBER 2.558,0000 38.370,00 







INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO DE 5 KG 

POR DISCO, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO 

CONJUGADO CONFECCIONADO COM 

2 1 Un 15 TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 

2 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1 1/2"x3MM; 1"x1,5MM, 

FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2 1/2"x1/4", 

ZIOBER 2.591,0000 38.865,00 

1 / 9

3 1 Un 15 

4 1 Un 15 

5 1 Un 15 

6 1 Un 15 










BAIXO RELEVO EM INOX, BANCOS 

ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM 

QUINA, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 3 


PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 



2"x2MM; 3 1/2"x4MM; 2"x4MM; 4"x3MM, 







DE METAL ARREDONDADO, 



INOX, BANCOS ESTAMPADOS E 

ARREDONDADOS SEM QUINA, QUE 

PERMITAM PRÁTICA DE 2 USUÁRIOS 


SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 



2 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1 1/2"1,5MM; CHAPA 














ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO CONJUGADO, 



2"x2MM; 1"x1,5MM; UTILIZANDO PINOS 






A LASER, PARAFUSO ALLEN DE AÇO, 

BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL 




INOX, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 2 


ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO 



3 1/2"x2MM; 2"x2MM; 1"x1,5MM; 3/4"1,5MM; 



ZIOBER 1.113,0000 16.695,00 

ZIOBER 2.540,0000 38.100,00 

ZIOBER 764,0000 11.460,00 

ZIOBER 862,0000 12.930,00 

2 / 9

7 1 Un 15 

8 1 Un 15 

9 1 Un 15 

10 1 Un 15 




PARABOLT, CORTES A LASER, PARAFUSO 

ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; 

TAMPÃO DE METAL ESTAMPADO E 






ALONGADOR COM 3 ALTURAS 



3 1/2"x4MM; 4"x3MM; 2"x2MM; 1"1,5MM; 

3/4"x1,5MM; UTILIZANDO PINOS MACIÇOS, 

TODOS COM ROLAMENTOS DUPLOS, 

PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, 




A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES 

EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO 

EM INOX, QUE PERMITAM PRÁTICA DE 3 


ESQUI DUPLO CONJUGADO, 



1"x1,5MM; 1 1/2"x1,5MM; METALÃO DE NO 

MÍNIMO 30x50x2MM, CHAPA 














SURF DUPLO CONJUGADO, 



2"x2MM; 1 1/2"1,5MM; CHAPA 














REMADA SENTADA, CONFECCIONADO 

COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO 

MÍNIMO 2"x2MM; 1 1/2"x1,5MM; 1"1,5MM; 







ZIOBER 891,0000 13.365,00 

ZIOBER 1.179,0000 17.685,00 

ZIOBER 1.065,0000 15.975,00 

ZIOBER 1.023,0000 15.345,00 

3 / 9

11 1 Un 15 


ARREDONDADO, BANCOS 

ARREDONDADOS SEM QUINA, CARGA 

MÁXIMA DE 10 KG TOTAL, 



INOX. 

PLACA ORIENTATIVA CONFECCIONADA 

COM TUBOS DE AÇO CARBONO EM 

MOLDURA TUBULAR SEM QUINAS DE NO 

MÍNIMO 2"x2MM; CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 1.000x2.000x1,5MM; 

3"x1,50MM; ADESIVADA SÓ DE UM LADO 

DA EXTREMIDADE CONTENDO TODOS OS 

APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE 

MUSCULATURA ENVOLVIDA; PINTURA A 

PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDAS MIG, 




ESTAMPADO E ARREDONDADO. 

ZIOBER 653,0000 9.795,00 





























FORNECIMENTO 






4 / 9






atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (QUINZE) DIAS , a contar do 









































5 / 9































cabíveis. 























6 / 9












b) Multa; 











































7 / 9






















































8 / 9







alterações. 














MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SILVANA DE O. ZIOBER – EQUIP. METALURGICOS 

10.547.961/0001-74 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JEFERSON DE SOUZA BORGES 


CPF:01047373955 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

9 / 9



Ata n° 93, ID n° 293/2011 










CURITIBA, PR, neste ato representada por LUIZ MINIOLI NETTO, portador da CI RG nº 6.801.496-4 e 

CPF nº. 005.498.189-10 residente e domiciliado na Rua Bruno Lobo, 737, na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, Cep 82820140, doravante denominada FORNECEDOR, vencedor do Pregão, edital 

nº. 161/2011, sob o regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos 



alterações. 












3 1 Un 200 GARFO DE MESA EM AÇO INOX dissole 2,4500 490,00 

7 1 Un 25 AÇUCAREIRO INOX 400 GR valinox 29,3000 732,50 

8 1 Un 20 BULE ALUMINIO 3 L bekuli 26,2400 524,80 

12 1 Un 120 COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX dissole 2,4500 294,00 

14 1 Un 374 

COPO DE VIDRO 

CAPACIDADE 300ML 

PARA AGUA, 

cisper 2,8500 1.065,90 

17 1 Un 265 FACA DE SERRA DE MESA EM AÇO INOX dissole 2,3800 630,70 

20 1 Un 100 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. 1L santana 5,1500 515,00 

22 1 Un 262 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO 

32 1 Un 9 

35 1 Un 2 

FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE COM 

APROXIMADAMENTE 28CM DE DIÂMETRO, 

COM CABO 

PANELA COM CAPACIDADE NO MÍNIMO DE 

48 LITROS. 

santa 

marina 

4,4600 1.168,52 

bekuli 19,8400 178,56 

bekuli 147,5000 295,00 

36 1 Un 2 PANELA COM TAMPA DE 15 LITROS bekuli 29,8500 59,70 

81 1 Un 648 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX dissole 1,9600 1.270,08 


1 / 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













2 / 7



















































3 / 7










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 7





















































5 / 7








































alterações. 










6 / 7





82.435.900/0001-26 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO LUIZ MINIOLI NETTO 


CPF:549818910 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 92, ID n° 292/2011 




EPP. 







na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por WAGNER RAFAEL PAULO, portador da CI 

RG nº 7.654.245-7 e CPF nº. 036.271.939-03 residente e domiciliado na Rua Sergipe, 10, Bairro 

Ferraria na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, Cep 83609-270, doravante denominada 



















MARROM 

AMELIA 2,9600 41,44 

2 1 Un 56 COLHER PARA CAFEZINHO DE INOX DISOLLE 2,4500 137,20 

9 1 Un 20 CANECA DE ALUMINIO C/ CABO 1 Lt. CAMBE 15,7600 315,20 

11 1 Un 120 COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX DISOLLE 2,4500 294,00 

13 1 Un 150 COLHER DE SOPA INOX DISOLE 2,3800 357,00 

15 1 Un 23 

ESCORREDOR DE LOUÇA EM PLASTICO 

RESISTENTE, TAMANHO GRANDE 

PLASVALE 24,8500 571,55 

16 1 Un 120 

FACA DE MESA EM AÇO INOX COM 

PONTAS ARREDONDADAS 

DISOLLE 2,8600 343,20 

18 1 Un 120 

GARFO DE MESA EM AÇO 

INCLUSIVE O CABO, RESISTENTE 

INOX, 

DISOLLE 2,3900 286,80 

19 1 Un 21 

PORTA TALHERES C/ DIVISÓRIAS EM 

POLIETILENO 

PLASVALE 11,7000 245,70 

21 1 Un 40 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. 2L PLASVALE 6,3700 254,80 

23 1 Dz 90 

XICARA DE CAFEZINHO COM PIRES VIDRO 

TEMPERADO 

STA 

MARINA 

3,9600 356,40 

24 1 Dz 36 

XICARA DE CHA COM PIRES (VIDRO 

TEMPERADO) 200ML 

STA 

MARINA 

3,9600 142,56 

25 1 Un 2 



ARQPLAST 6,5000 13,00 

28 1 Un 3 CHALEIRA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 MTA 40,7900 122,37 

1 / 7

29 1 Un 6 

LITROS 

ESCORREDOR DE MACARRÃO N 35 EM 

ALUMINIO 

CAMBÉ 31,4500 188,70 

30 1 Un 2 ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO CAMBE 21,3500 42,70 

31 1 Un 26 

FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ CABO DE 

POLIETILENO PARA CORTE DE CARNE 

DISOLLE 21,2700 553,02 

33 1 Un 4 LEITEIRA EM ALUMÍNIO CAP 2 LITROS MTA 12,9500 51,80 

37 1 Un 54 

PRATO RASO DE VIDRO 

TEMPERADO, TRANSPARENTE 

LISO STA 

MARINA 

3,8700 208,98 

38 1 Un 4 

TABUA P/ CORTE DE 

POLIETILENO 30 x 40 Cm 

CARNE EM 

KIT PLAS 17,8700 71,48 

39 1 Un 98 XICARA P/ CAFÉ COM PIRES GRANDE 

STA 

MARINA 

3,8500 377,30 

74 1 Un 3 CAÇAROLA EM ALUMINIO C/ TAMPA 6 LTS MTA 26,4700 79,41 

76 1 Un 12 

CAÇAROLA EM ALUMINIO C/ TAMPA 12 

LTS 

CAÇAROLA EM ALUMINIO RESISTENTE, 

MTA 49,8500 598,20 

77 1 Pç 11 COM TAMPA, COM 02 ALÇAS LATERIAIS 

REFORÇADAS, CAP. APROXIMADA 30L 

CAMBE 96,9000 1.065,90 

79 1 Un 100 CANECA PLÁSTICA CAP. 200 ML ORIEN 1,9600 196,00 

85 1 Un 1 ESPREMEDOR DE ALHO GLOBO 11,1700 11,17 

87 1 Un 9 JARRA PLASTICA C/TAMPA CAP. 4L PLASUTIL 10,4700 94,23 

88 1 Un 6 

PÁ EM POLIETILENO CABO COM PROX. 

90CM 

KIT PLAS 38,0000 228,00 

89 1 Un 2 PANELA DE PRESSÃO 4 ¹\² PANELUX 24,8600 49,72 





























2 / 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 




































3 / 7





































cabíveis. 


















4 / 7

















b) Multa; 






































5 / 7























































6 / 7











alterações. 















82.629.072/0001-67 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO WAGNER RAFAEL PAULO 


CPF:03627193903 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 95, ID n° 295/2011 



PARANÁ E A EMPRESA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 

CPCAMP. 





PREÇOS do fornecedor COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 

CPCAMP, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 07.749.973/0001-77, estabelecida à AUGUSTO STABEM nº. 

718 , Bairro JD PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por 

ELIZABETH GUEDES DE FREITAS, portadora da CI RG nº 9.323.491 e CPF nº. 018.174.578-02 

residente e domiciliado na Av. São João, 16, Bairro Centro na cidade de Campina Grande do Sul, 








GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS À MERENDA 








ABACAXI ESPECIE PEROLA, FRUTOS NO 


GRAU MAXIMO DE EVOLUÇÃO NO 

1 1 Un 610 

TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPECIE 

UNIFORMES, SEM FERIMENTO OU 

DEFEITOS E FIRMES GRAU MÉDIO DE 

AMADURECIMENTO 

LARANJA LIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

CPCAMP 1,1900 725,90 

2 1 Kg 

4.91 

0 

SABOR E AROMA CÍTRICOS, TAMANHO 

GRANDE, DEVENDO SER BEM 


CPCAMP 1,6900 8.297,90 


3 1 Kg 

19.7 

30 




CPCAMP 0,9600 18.940,80 

4 1 Kg 

1.34 

5 

MANGA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS 

E LIMPAS 

CPCAMP 1,7800 2.394,10 


5 1 Dz 

9.18 

0 




G) 

CPCAMP 2,2200 20.379,60 


1 / 8




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 












2 / 8




















































3 / 8










cabíveis. 


































b) Multa; 











4 / 8





















































5 / 8








































alterações. 










6 / 8





MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL COOP. DOS PROD. DE CAMP. GR. DO SUL 

07.749.973/0001-77 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO ELIZABETH GUEDES DE FREITAS 


CPF:1817457802 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 8

Termo Aditivo nº. 1 referente ao Ata de Registro de Preços nº. 95/2011 – ID 295/2011 de 

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS 

À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2012. 

PREGÃO: 163/2011, que entre si celebram o Município de Campina Grande do Sul e a 

empresa, inscrita no CNPJ nº. 07.749.973/0001-77. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 

Munhoz da Rocha Neto, Nº 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 

designada a CONTRATANTE, e representado pelo Prefeito Municipal o Sr.Luiz Carlos 

Assunção, e a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPINA GRANDE DO 

SUL, CNPJ nº.07.749.973/0001-77, com endereço RUA AUGUSTO STABEM, 718 neste 

ato representada por ELIZABETH GUEDES DE FREITAS, RG: 932.349.1 e CPF: 1817457802, a 

seguir denominada a CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo. 


Fica aditado o realinhamento de preço do item 03, do lote 01, passando de 

0,96(noventa e seis centavos) para R$ 1,12 (um real e doze centavos); do item 04, do lote 

01, passando de R$ 1,78(um real e setenta e oito centavos) para R$ 2,64 (dois reais e 

sessenta e quatro centavos); e do item 5 do lote 01, passando de R$ 2,22 (dois reais e vinte 

e dois centavos) para R$ 3,20 ( três reais e vinte centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65,inc. II, alínea “d”, § 5º e § 6º da Lei de Licitações 

8666/93. 


inalteradas. 

teor. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e 

CONTRATANTE 


76.105.600/0001-86 



Termo Aditivo 


CONTRATADA 

COOP. DOS PROD. DE CAMP. GR. DO SUL 

CNPJ: 07.749.973/0001-77 

ELIZABETH GUEDES DE FREITAS 

RG: 9323491 

CPF: 1817457802 

8 / 8



Ata n° 97, ID n° 297/2011 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, PARANÁ E 

A EMPRESA UNIVERSO BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 




Carlos Assunção, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; resolve REGISTRAR OS PREÇOS 

do fornecedor UNIVERSO BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

10.741.843/0001-00, estabelecida à RUA CORONEL JOSÉ LEAL FONTOURA nº. 211 , Bairro XAXIM, 

na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JEFERSON LANDOLFI TEIXEIRA DE 

CARVALHO, portador da CI RG nº 2.080.894-2 e CPF nº. 230.933.159-72 residente e domiciliado na 

Rua Coronel José Leal Fontoura, 211, Bairro Xaxim na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 


regime de compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 

61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as 




MOCHILAS, ESTOJOS E PASTAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO KIT ESCOLAR PARA OS 

ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO 


cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz parte 

integrante desta ata. 





1 1 Pç 5.000 

2 1 Pç 5.000 

MOCHILA ESCOLAR CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA A SEGUIR: 

PARTE DAS COSTAS DA MOCHILA 

CONFECCIONADA EM TECIDO 100% 

POLIÉSTER, REVESTIDA COM 

POLICLORETO DE VINILA, ESTRUTURA 

MAQUINETADO DERIVADO SARJA E TELA, 

APARÊNCIA DO TECIDO EM FORMA DE 

LOSANGOS CUJAS ARESTAS MEDEM 

4,2MM E AS DIAGONAIS MEDEM 7,5MM E 

3,5MM RESPECTIVAMENTE, TITULO DO 

FIO TRAMA 395 DTEX, TITULO DO FIO 

URDUME 395 DTEX, DENSIDADE DA 

TRAMA 18,5 FIOS/CM, DENSIDADE DO 

URDUME 38,8 FIOS/CM, GRAMATURA 

MÍNIMA 400 G/M2, COR VERMELHO 

PANTONE 19-1763 TPX, EM FORMATO 

OVAL MEDINDO 30,5CM DE LARGURA X 

42CM DE ALTURA. ALÇAS DAS COSTAS 

CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% 

POLIÉSTER, REVESTIDAS COM 


MAQUINETADO DERIV 

ESTOJO MODELO CANOA 

CONFECCIONADO EM TECIDO 100% 

UNIVERSO 

BOLSAS 

UNIVERSO 

BOLSAS 

22,0000 110.000,00 

4,8800 24.400,00 

1 

/ 8

3 1 Pç 500 

4 1 Pç 200 

POLIÉSTER, REVESTIDO COM 






3,5MM RESPECTIVAMENTE, TÍTULO DO 

FIO TRAMA 395 DTEX, TÍTULO DO FIO 




MÍNIMA 400 G/M2, NA COR VERMELHO 

PANTONE 19-1763 TPX, COM 

ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO DE PVC 

NA COR VERMELHA CONTORNANDO 

TODO O ESTOJO. FECHAMENTO EM ZÍPER 

DE CORRER Nº 5 NA COR VERMELHO. 

MEDIDAS: 20CM DE LARGURA X 8,5CM DE 

ALTURA X 7,5CM DE PROFUNDIDADE. 

GRAVAÇÃO EM SERIGRAFIA COM 

BRASÃO DO MUNICÍPIO 

BOLSA BERÇÁRIO CONFECCIONADA EM 

TECIDO 100% POLIÉSTER, REVESTIDO 

COM POLICLORETO DE VINILA, 

ESTRUTURA MAQUINETADO DERIVADO 

SARJA E TELA, APARÊNCIA DO TECIDO 

EM FORMA DE LOSANGOS CUJAS 

ARESTAS MEDEM 4,2MM E AS DIAGONAIS 

MEDEM 7,5MM E 3,5MM 

RESPECTIVAMENTE, TÍTULO DO FIO 

TRAMA 395 DTEX, TÍTULO DO FIO 




MÍNIMA 400 G/M2, NA COR VERMELHO 

PANTONE 19-1763 TPX E CINZA MÉDIO. 

FRENTE E COSTAS ENCAPADAS COM 

PLÁSTICO TRANSPARENTE 

IMPERMEÁVEL COM ESPESSURA 0,20; 

DIMENSÕES DA BOLSA: 35 CM DE ALTURA 

X 45 CM DE LARGURA NA BASE E 40 CM 

NO TOPO (FORMATO TRAPÉZIO), COM 15 

CM DE PROFUNDIDADE; FECHAMENTO DA 

PARTE SUPERIOR 

PASTA MODELO FACULDADE 

CONFECCIONADO EM TECIDO 100% 

POLIÉSTER, REVESTIDO COM 






3,5MM RESPECTIVAMENTE, TITULO DO 

FIO TRAMA 395 DTEX, TITULO DO FIO 




MÍNIMA 400 G/M2, NAS CORES CINZA E 

VERMELHO. CORPO PRINCIPAL MEDINDO 

39CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 

9CM DE PROFUNDIDADE. REFORÇO EM 

VIVO DE PVC NA COR VERMELHO 

CONTORNANDO TODO O 

COMPARTIMENTO PRINCIPAL. BOLSO 

FRONTAL NA COR CINZA MEDINDO 39CM 

DE LARGURA X 19CM DE ALTURA COM 

FECHO EM ZÍPER DE 

UNIVERSO 

BOLSAS 

UNIVERSO 

BOLSAS 

23,8000 11.900,00 

18,5000 3.700,00 


2 

/ 8


desta Ata, o MUNICÍPIO não será obrigado a firmar contratações que do registro de preços possam advir, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, de acordo com a legislação em vigor, sem que assista 

à FORNECEDORA nenhum direito a indenização, a qualquer título. 
























FORNECIMENTO 

I - A contratação da empresa detentora do registro será efetivada com a expedição da respectiva ordem 

de compra, pelo setor de compras da prefeitura, sendo que o valor total e a quantidade de cada 









atenda. 


entregas. 






O MUNICÍPIO pagará a FORNECEDORA após a entrega dos produtos na forma estabelecida na 

presente Ata, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das 





3 

/ 8








c) Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar devidamente atestada pela 

Gerência competente e encaminhada(s) através do Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal. 


deposito dos pagamentos. Caso não possua, deverá retirar o(s) cheque(s) no Setor de Tesouraria 

desta Prefeitura Municipal, à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande 

do Sul. 






















VI – Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou em 

parte, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, 







encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para 

com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 71 da Lei 8666/93, com 

as alterações dela decorrentes. 






4 

/ 8



XII – Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer 

discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 




constantes da proposta. Sendo que a entrega do material em desconformidade com o especificado, caso 

não seja possível a correção ou troca, sujeitará a sua devolução e aplicação das sanções legais 

cabíveis. 



XV – Após vistoria feita por responsável técnico, se necessário ou solicitado pela Administração Pública, 

custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

objeto de que trata a presente licitação. 



XVII – O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a qualquer tempo, submeter os produtos cotados a análises 






















execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse 

de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a fornecedora à aplicação das seguintes 

sanções: 


b) Multa; 




VIII – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas 



competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 




5 

/ 8

a) Na fixação do prazo da penalidade prevista no item VII alínea “c”, deverão ser considerados o grau de 













descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e aplicando a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre o valor correspondente à(s) 



desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista no item 

VII alínea “c”. 






b) Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para 

a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 

Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 






XIV – A aplicação de sanções à(s) fornecedora(s) deve ser objeto de registro como fator relevante para a 






contratar com a administração pública, cumulada com a aplicação de uma multa compensatória no valor 

de 10% do valor total estimado da licitação. 





perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 

expressos. 


I - O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 





6 

/ 8












f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

g) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI da 

Lei Federal nº 8666/93; 







V - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no item III desta cláusula, 























registro. 




7 

/ 8



assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL UNIVERSO BOLSAS IND. E COMÉRCIO LTDA 

10.741.843/0001-00 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JEFERSON LANDOLFI TEIXEIRA DE CARVALHO 


CPF:23093315972 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 

/ 8



Ata n° 96, ID n° 296/2011 





















GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O ANO DE 2012, NA FORMA DA LEI 

MUNICIPAL Nº 87/2010, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I 







1 1 Kg 16.800 



CARAVELAS 2,7000 45.360,00 

2 1 Kg 16.800 



FERREIRA 2,0000 33.600,00 


3 1 Kg 16.800 ENRIQUECIDA COM ÀCIDO FÓLICO E 

FERRO. 


GUTH 2,1000 35.280,00 



4 1 Kg 16.800 






OLEO DE SOJA REFINADO. EMBALAGEM 

PUPININI 2,4000 40.320,00 

5 1 lts 16.800 

DE COMPRA: COM REVESTIMENTO 

INTERNO APROPRIADO, VEDADA 

HERMETICAMENTE C/900ML 

COAMO 2,8900 48.552,00 

6 1 Un 16.800 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 

(PACOTE C/ 400 GR.) 

ILOLAY 6,2900 105.672,00 

7 1 Kg 16.800 FUBA AMARELO FINO TIPO 1 SITIO 1,8500 31.080,00 

1 / 7

8 1 Kg 16.800 






CERCADO 

BONARE 1,9900 33.432,00 

9 1 Un 16.800 EXTRATO DE TOMATE (350 GR) BONARA 2,2700 38.136,00 

10 1 Kg 16.800 

11 1 Pt 16.800 

12 1 Kg 16.800 


















ENTREGA 

ITA 1,1900 19.992,00 

DIANA 7,2000 120.960,00 

SUPER 

CALDO 

3,0900 51.912,00 

13 1 Kg 16.800 FRANGO INTEIRO RESFRIADO CANÇÃO 4,0900 68.712,00 

14 1 Dz 16.800 





G) 

CARMINATT 2,7900 46.872,00 




























2 / 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será IMEDIATO, a contar do momento do 

momento do recebimento do vale cesta emergencial. 


































3 / 7





































cabíveis. 












XIX – A FORNECEDORA DEVERÁ MANTER PONTOS DE VENDA, OU CRIAR MECANISMO PARA 

ATENDIMENTO NO MÍNIMO NAS SEGUINTES LOCALIDADES MUNICIPAIS: RIBEIRÃO, 

JAGUATIRICA, CAPIVARI, PAIOL DE BAIXO, SEDE E JARDIM PAULISTA. O ATENDIMENTO 

DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:00 ÀS 17:00 HORAS. 

4 / 7























b) Multa; 

































5 / 7























































6 / 7
















alterações. 















07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 / 7



Ata n° 98, ID n° 303/2011 



A EMPRESA OTICA VISÃO PERFEITA. 





do fornecedor OTICA VISÃO PERFEITA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 06.251.990/0001-17, estabelecida 

à AVENIDA JOSE SBALCHIEIRO nº. 421, Bairro JARDIM PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE 

DO SUL, PR, neste ato representada por CELIA KUZERATSKI, portadora da CI RG nº 8.935.180-4 e 

CPF nº. 038.293.559-47 residente e domiciliado na Rua das Andorinhas, 165, Bairro Novo Mundo na 



PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 





ÓCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME 

DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, cujo fornecedor deverá 






OCULOS COM ARMAÇÃO EM METAL E 


1 1 Pç 280 LENTES ORGÂNICAS CILÍNDRICAS ATÉ 

2,00º 


METAL 38,5000 10.780,00 

2 1 Pç 220 LENTES ORGÂNICAS CILÍNDRICAS ATÉ 

4,00º 


METAL 28,5000 6.270,00 

3 1 Pç 200 LENTES ORGÂNICAS CILÍNDRICAS METAL 68,5000 13.700,00 

BIFOCAIS OU MULTIFOCAIS 














1 

/ 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 

/ 6
















































cabíveis. 



3 

/ 6






























sanções: 


b) Multa; 























4 

/ 6
























































5 

/ 6






























registro. 






assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL OTICA VISÃO PERFEITA 

06.251.990/0001-17 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO CELIA KUZERATSKI 


CPF:03829355947 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6



Ata n° 11, ID n° 201214 



A EMPRESA ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA. 





do fornecedor ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

07.909.536/0001-73, estabelecida à RUA FREI GASPAR MADRE DE DEUS nº. 830 , Bairro NOVO 

MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por MARCELO MARQUES, portador da 

CI RG nº 5.353.206-3 e CPF nº. 016.220.759-00 residente e domiciliado na Rua Romualdo Portugal, 

1791, Bairro Centro na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, Cep 83601370, doravante 







LEITE EM PÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME 







FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 

MESES), COM RELAÇÃO CASEÍNA/SORO 


DO LEITE ADEQUADA AO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL. 

ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS 

4 1 Lt. 600 E FERRO. ATENDER A TODAS AS MILUPA 1 4,3000 2.580,00 


ALIMENTARIUS FAO/OMS E DA PORTARIA 

M.S. Nº 977/1998. APRESENTAÇÃO: LATA 

DE 400G. SIMILAR A NESTOGENO 1 / 

MILUPA 1. 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 

12 MESES), COM RELAÇÃO 

CASEÍNA/SORO DO LEITE ADEQUADA AO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL. 

5 1 Lt. 600 

ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E FERRO. 

ATENDER A TODAS AS RECOMENDAÇÕES 

DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E DA 

MILUPA 2 4,4000 2.640,00 

PORTARIA M.S. Nº 977/1998. 

APRESENTAÇÃO: LATA DE 400G. SIMILAR 

A NESTOGENO 2 / MILUPA 2. 


1 

/ 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 













2 

/ 7



















































3 

/ 7










cabíveis. 
































sanções: 


b) Multa; 











4 

/ 7





















































5 

/ 7













































registro. 




6 

/ 7



assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

07.909.536/0001-73 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO MARCELO MARQUES 


CPF:1622075900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 

/ 7



Ata n° 10, ID n° 201213 



A EMPRESA SUPERMERCADO E PANIFICADORA 

PAULISTINHA LTDA - ME. 





do fornecedor SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 07.931.509/0001-05, estabelecida à RUA AUGUSTO STABEN nº. 718 , Bairro JARDIM 

PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por LUIZ CESAR 

FRANÇA DA ROSA, portador da CI RG nº 4.178.334-6 e CPF nº. 587.505.419-00 residente e 

domiciliado na Rua João Trevisan, 579, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado 





alterações. 











LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 

ENRIQUECIDO COM FERRO, VITAMINAS A, 


1 1 Lt. 3.000 C, D. NÃO CONTER GLUTEN. GLORIA 9,9800 29.940,00 

RENDIMENTO SUPERIOR A 3 LITROS. 















1 

/ 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

























2 

/ 6
















































cabíveis. 



3 

/ 6






























sanções: 


b) Multa; 























4 

/ 6






















































5 

/ 6
































registro. 






assinam. 




07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6



Ata n° 12, ID n° 201215 



A EMPRESA SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. 

FARMACEUTICOS LTDA. 





do fornecedor SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 05.912.018/0001-83, estabelecida à RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO nº. 252 , Bairro 

BACACHERI, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por RICARDO DA CONCEIÇÃO, 

portador da CI RG nº 746259 e CPF nº. 026.439.659-65 residente e domiciliado na Rua Florisval 

Lançoni, 64, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 82800-120, doravante denominada 



10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 











FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA 

LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE 

PROTEÍNAS LÁCTEAS, ENRIQUECIDA COM 


FERRO, LC PUFAS DHA E ARA, 

NUCLEOTÍDEOS, ZINCO, SELÊNIO, L- 

ARGININA E VITAMINAS. ATENDER TODAS 

2 1 Lt. 1.800 AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX NAN1 16,1000 28.980,00 


M.S. Nº 977/1998. CONTER COMO 

CARBOIDRATO 100% LACTOSE. ISENTA 

DE PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA 

DE 400G. SIMILAR A NAN1 / ENFAMIL 1 / 

SIMILAC 1. 

FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE 

3 1 Lt. 1.200 

SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 

MESES A 1 ANO, A BASE DE PROTEÍNAS 

LÁCTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E 

VITAMINAS, COM PRESENÇA DE DHA E 

PROBIÓTICOS, 100% LACTOSE. ATENDER 

TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX 


NAN 2 13,7500 16.500,00 

M.S. Nº 977/1998. ISENTA DE 

PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA DE 

400G. SIMILAR A NAN 2 / ENFAMIL 2 / 

SIMILAC 2. 


1 

/ 7




























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 












2 

/ 7




















































3 

/ 7










cabíveis. 
































sanções: 


b) Multa; 











4 

/ 7





















































5 

/ 7













































registro. 




6 

/ 7



assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL SCHEID E CASTRO DISTR. DE PROD. FAR. LTDA. 

05.912.018/0001-83 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO RICARDO DA CONCEIÇÃO 


CPF:02643965965 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 

/ 7



Ata n° 1, ID n° 20121 



A EMPRESA JELSON BERNARDI E CIA LTDA. 





do fornecedor JELSON BERNARDI E CIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 08.618.375/0001-21, 

estabelecida à PEDRO PASA, 822 nº. 822 , Bairro JD. PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO 

SUL, PR, neste ato representada por JELSON BERNARDI, portador da CI RG nº 4.504.281-2 e CPF nº. 

641.960.209-25 residente e domiciliado na Rua Pedro Pasa, 776, Bairro Jd. Paulista na cidade de 

Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, Cep 83430-000, doravante denominada FORNECEDOR, 


PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 





VIDROS E MASSA PARA VIDROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, 







1 1 Kg 1.620 MASSA PARA VIDRO BERNARDI 2,0000 3.240,00 

2 1 m2 750 VIDRO LISO 3MM BERNARDI 43,5000 32.625,00 

3 1 m2 230 VIDRO CANELADO 3 MM BERNARDI 43,5000 10.005,00 

















1 

/ 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 

/ 6














































cabíveis. 






3 

/ 6



























sanções: 


b) Multa; 

























4 

/ 6























































5 

/ 6





























registro. 






assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL JELSON BERNARDI E CIA LTDA 

08.618.375/0001-21 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JELSON BERNARDI 


CPF:64196020925 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6

Processo Administrativo nº: 398/2b011 


Ata n° 3, ID n° 20126 



A EMPRESA COMERCIO DE MAT. MEDICOS 

HOSPITALARES MACROSUL LTDA. 





do fornecedor COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 95.433.397/0001-11, estabelecida à JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, nº. 270 , 

Bairro NOVO MUNDO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato representada por JOÃO REINALDO 

TULIO, portador da CI RG nº 931.685-0 e CPF nº. 170.579.149-20 residente e domiciliado na Rua 

Augusto Severo, 252, Bairro Alto da Glória na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Cep 80030-240, 


compras pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 





CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES COM DEBILITAÇÃO FÍSICA CADASTRADOS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES 

NO ANEXO I DO EDITAL (ITEM NÃO COTADO NO PROCESSO Nº 341/2011, PREGÃO 136/2011), 







1 1 Un 40 

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; APOIO 

P/BRAÇO FIXO; ASSENTO E ENCOSTO 

ACOLCHOADOS EM NYLON OU LONA; 

PINTURA EPOXI COM RODAS GRANDES 

TRASEIRAS S/SOBRE ARO E PEQUENAS 

RODAS DIANTEIRAS; PNEUS DE 

BORRACHA MACIÇA, QUE SUPORTE PESO 

DE ATÉ 100KG 

ORTOMETA 

L,REF: 131 

360,0000 14.400,00 














1 

/ 6
















FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

d) O prazo para o atendimento do pedido de cada entrega será de até 15 (quinze) dias, a contar do 
























2 

/ 6
















































cabíveis. 






3 

/ 6



























sanções: 


b) Multa; 

























4 

/ 6























































5 

/ 6





























registro. 






assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL COM.DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA 

95.433.397/0001-11 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOÃO REINALDO TULIO 


CPF:17057914920 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6



Ata n° 2, ID n° 20122 



A EMPRESA JMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

LTDA. 





do fornecedor JMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

01.499.773/0001-27, estabelecida à RUA MÉXICO nº. 840 , Bairro BACACHERI, na cidade de 

CURITIBA, PR, neste ato representada por JOSÉ CARLOS FARET, portador da CI RG nº 1.309312 e 

CPF nº. 299.215.389-34 residente e domiciliado na Rua México, 850, Bairro Bacacheri na cidade de 



termos dos Decretos Municipal nº 61/2009 e 20/2006, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações. 



COLCHONETES PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE 

O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO 

EDITAL, cujo fornecedor deverá obedecer ao MAPA DE ADJUDICAÇÃO do presente edital que faz 

parte integrante desta ata. 





COLCHONETE DE ESPUMA COM 

1 1 Pç 230 DENSIDADE 20, MEDINDO 0,60 X 1,30 X 10 

CM COM REVESTIMENTO EM NAPA 

FACSPUMA 42,7800 9.839,40 

















1 

/ 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 

/ 6














































cabíveis. 








3 

/ 6

























sanções: 


b) Multa; 



























4 

/ 6























































5 

/ 6



























registro. 






assinam. 



MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL JMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 

01.499.773/0001-27 

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO JOSÉ CARLOS FARET 


CPF:29921538934 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6



Ata n° 9, ID n° 201212 



A EMPRESA SUPERMERCADO E PANIFICADORA 

PAULISTINHA LTDA - ME. 





do fornecedor SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 07.931.509/0001-05, estabelecida à RUA AUGUSTO STABEN nº. 718 , Bairro JARDIM 

PAULISTA, na cidade de CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, neste ato representada por LUIZ CESAR 

FRANÇA DA ROSA, portador da CI RG nº 4.178.334-6 e CPF nº. 587.505.419-00 residente e 

domiciliado na Rua João Trevisan, 579, Bairro Jd. Paulista na cidade de Campina Grande do Sul, Estado 





alterações. 



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNES E MERCEARIA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SANDRA PAULA 

DANTAS, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES 

NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS NÃO COTADOS NOS PREGÕES Nº 130, 142 E 144/2011), cujo 









1 1 GR 230 400G COM VALIDADE MINIMA DE 06 


APTI 2,9700 683,10 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 

5 1 Kg 330 CRACKER EMBALAGEM EM SACO DE 

POLIETILENO. 

ZADIMEL 4,2000 1.386,00 

LEITE CONDENSADO DE PRIMEIRA 

12 1 Un 380 

QUALIDADE, ACONDICIONADO EM LATA 

ROTULADA COM PAPEL IMPRESSO, COM 

395 G. VALIDADE 12 MESES 

SILVESTRE 2,2900 870,20 

MILHO PIPOCA AMARELO, TIPO 1, 

13 1 Kg 120 

EMBALAGEM POLIETILENO, 

TRANSPARENTE, RESISTENTE, VALIDADE 

MÍNIMA 06 MESES. 

OLEO DE SOJA REFINADO. EMBALAGEM 

SINHA 2,6500 318,00 

24 1 lts 150 

DE COMPRA: COM REVESTIMENTO 

INTERNO APROPRIADO, VEDADA 

HERMETICAMENTE C/900ML 


COAMO 2,9300 439,50 

25 1 Kg 10.050 





SUPERSUC 

AR 

2,2900 23.014,50 

1 

/ 7

26 1 Kg 16.010 

27 1 Un 8.901 

29 1 Un 1.520 

31 1 Kg 717 

COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 







CHÁ MATE TOSTADO PARA INFUSÃO. 

EMBALAGEM DE COMPRA: EM CAIXA DE 

PAPEL DE 200GR. 



FERREIRA 1,5200 24.335,20 

NUTRY 0,8800 7.832,88 

REAL 2,8700 4.362,40 

MONSIL 2,4700 1.770,99 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 

2 

/ 7



















































3 

/ 7






















cabíveis. 
































sanções: 

4 

/ 7


b) Multa; 





















































5 

/ 7


















































6 

/ 7






registro. 






assinam. 




07.931.509/0001-05 



CPF:58750541900 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 

/ 7



Ata n° 8, ID n° 201211 



A EMPRESA TOP - COMERCIAL LTDA - ME. 





do fornecedor TOP - COMERCIAL LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 81.419.137/0001-87, 

estabelecida à ROD. DEP. JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, nº. 1.808 , Bairro BELA VISTA, na cidade de 

PIRAQUARA, PR, neste ato representada por RODRIGO DAMAS CORREA, portador da CI RG nº 

7.762.084-2 e CPF nº. 008.520.349-11 residente e domiciliado na Rua Justiliano Mendes da Silva, 41, 

Bairro Vila Irene Margarida na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, Cep 83326-530, doravante 







GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNES E MERCEARIA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SANDRA PAULA 

DANTAS, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES 

NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS NÃO COTADOS NOS PREGÕES Nº 130, 142 E 144/2011), cujo 







6 1 Kg 1.276 

BISCOITO SALGADO TIPO PIC NIC. 


Isabela 4,4500 5.678,20 

CEREAL ESFERICO DE MILHO, 

10 1 Kg 750 

VITAMINADO, SABOR CHOCOLATE. 


POLIETILENO 1 KG. 

Alca Foods 6,0800 4.560,00 

TRIGO PARA QUIBE, EMBALAGEM 

18 1 Kg 105 

PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE. 

VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A 


Yoki 2,0200 212,10 

BISTECA SUINA DE PRIMEIRA 

19 1 Kg 3.200 

QUALIDADE, PREVIAMENTE FATIADAS, 

CONGELADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU 

SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO 

Juliatto 7,2700 23.264,00 

CARNE BOVINA CONGELADA-PATINHO 

20 1 Kg 7.260 

CORTADO EM TIRAS P/ STROGNOFF, 


POLIETILENO VEDADO C/ PESO LÍQUIDO 

DE 1KG 

FILÉ DE CAÇÃO ACUL CONGELADO EM 

Frigam 11,6100 84.288,60 

CUBOS, EM EMBALAGEM ATÓXICA, 

21 1 Kg 860 

RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM 

RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA 

Vitalmar 11,7700 10.122,20 

EMPRESA, REGISTRO NO SIF OU 

CISPOA/DIPOA, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO 

1 

/ 7

22 1 Kg 445 

23 1 Kg 350 

30 1 GR 4.390 

32 1 Kg 4.810 

DE CARNE, COM DATA DE FABRICAÇÃO, 

ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E 

ELEMENTOS ESTRANHOS 

PEIXE MERLUZA, EM FILÉ CONGELADO, 

LIMPO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

E SEM MANCHAS ESVERDEADAS E S/ 

PARASITAS. EMBALADO EM CAIXA DE 


DATA EMPRESSO 

POSTA DE CAÇÃO AZUL CONGELADO EM 

CUBOS EM EMBALAGEM ATÓXICA, 

RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM 

RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA, REGISTRO NO SIF OU 

CISPOA/DIPOA, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO 

DE CARNE, COM DATA DE FABRICAÇÃO, 

ISENTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E 

ELEMENTOS ESTRANHOS 











FERRO. 

Vitalmar 12,6400 5.624,80 

Vitalmar 13,9100 4.868,50 

Elefante 3,2700 14.355,30 

Lua de Mel 1,5900 7.647,90 




























2 

/ 7


FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 




































3 

/ 7





































cabíveis. 


















4 

/ 7















sanções: 


b) Multa; 






































5 

/ 7























































6 

/ 7
















registro. 






assinam. 



81.419.137/0001-87 



CPF:852034911 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

7 

/ 7



Ata n° 6, ID n° 20129 



A EMPRESA MARCELO JACOB. 





do fornecedor MARCELO JACOB, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.774.132/0001-97, estabelecida à RUA 

FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS nº. 140 , Bairro PORTÃO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por SEBASTIÃO MORI, portador da CI RG nº 1.445.832-8 e CPF nº. 234.188.939-53 

residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na cidade de Curitiba, Estado do 





alterações. 



UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 

CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL (ITENS NÃO 

COTADOS NO PROCESSO Nº 370/2011, PREGÃO 161/2011), cujo fornecedor deverá obedecer ao 






GARRAFA TERMICA 1 LITRO, AMPOLA EM 


1 1 Pç 10 

AÇO INOX, COM REVESTIMENTO 



TERMOLAR 72,0000 720,00 



2 1 Pç 23 REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX, TERMOLAR 85,5000 1.966,50 

3 1 Pç 21 



ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, 

COM ROLDANAS GIRATÓRIAS, CABO DE 

POLIETILENO 

YANZI 9,8000 205,80 

4 1 Un 25 CHALEIRA EM INOX 3 Lt. BRAKELITE 45,5000 1.137,50 

5 1 Un 2 



ARQPLAST 18,5000 37,00 

6 1 Un 2 BANDEJA DE INOX 35 X 50 CM YANZI 58,5000 117,00 


VENTILADOR, 03 VELOCIDADES, COR 

8 1 Un 3 BRANCO, SISTEMA DE OSCILAÇÃO MONDIAL 69,5000 208,50 

9 1 Pç 1 

AUTOMÁTICO, INCLINAÇÃO AJUSTAVÉL. 

SANDUICHEIRA MINIGRILL INOX PRATIC VINCINI 59,5000 59,50 

10 1 Un 6 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE 1,5L YANZI 6,1000 36,60 

11 1 Un 2 JARRAS DE VIDRO 1/2 LITRO YANZI 4,8000 9,60 

JARRA PLASTICA COM TAMPA EM 

12 1 Un 7 

MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, 

COM BICO PARA SERVIR E CABO FIRME, 

COM CAPACIDADE DE 2 LITROS 

MP 6,7000 46,90 

1 

/ 8

13 1 Un 12 

COPO DE VIDRO TEMPERADO CAP. 200 

ML 

YANZI 1,9500 23,40 

14 1 Un 24 PRATO DE SOBREMESA YANZI 3,2000 76,80 

15 1 Un 24 

TIGELA DE VIDRO 

APROX. 10CM 

LISO, DIÂMETRO 

YANZI 2,3000 55,20 

16 1 Un 11 CANECA EM ALUMINIO C/CABO, CAP. 3,2L GENIAL 18,5000 203,50 

17 1 Un 8 COLHER DE ARROZ EM ALUMINIO 

ESCUMADEIRA PEQUENA EM ALUMÍNIO, 

GENIAL 9,2000 73,60 

18 1 Pç 4 PROX. 8CM DE DIÂMETRO E CABO COM 

NO MÍNIMO 22CM DE COMPRIMENTO 

GENIAL 9,5000 38,00 

CONCHA PEQUENA P/ SERVIR EM 

ALUMÍNIO, CABO COM POUCA 

19 1 Pç 9 

FLEXIBILIDADE, MEDIDAS APROX. 1MM DE 

ESPESSURA, SEM EMENDAS OU REBITES, 

GENIAL 8,9500 80,55 

FUNDA E CABO MÍNIMO 22CM DE 

20 1 Un 37 

COMPRIMENTO 

FACA DE SERRA EM ANOX, C/ CABO DE 

POLIETILENO ARA PÃO 

ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, RESISTENTE, 

GENIAL 5,3000 196,10 

21 1 Un 7 RETANGULAR 

45X30CM 

C/DIMENSÕES APROX. PANELUX 15,5000 108,50 

22 1 Un 2 

FORMA PARA BOLO 

DIAMETRO APROX. 45 X 45 

(REDONDA) 

GENIAL 15,8000 31,60 

JOGO DE POTES PLÁSTICOS PARA 

MANTIMENTOS EM MATEIRAL ATÓXICO, 

23 1 jg 7 COM TAMPA DE VEDAMENTO COM PLASUTIL 26,3000 184,10 

24 1 Un 2 

QUALIDADE, COM 5 PEÇAS DE TAMANHOS 

DIFERENTES 

PEGADOR DE MACARRAO EM INOX GENIAL 7,2500 14,50 

25 1 Un 3 PENEIRA PLÁSTICA FINA MÉDIA. MP 0,7900 2,37 

26 1 Un 24 POTE PLASTICO C/TAMPA CAP. 3 L PLASUTIL 6,9500 166,80 

27 1 Un 31 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 5 L PLASUTIL 5,3000 164,30 

28 1 Un 4 RALADOR DE LEGUMES YANZI 6,3000 25,20 

29 1 Un 2 

SALEIRO EM POLIETILENO 

CAPACIDADE DE 1KG 

COM 

PLASUTIL 3,3000 6,60 

30 1 Un 8 

TABUA EM POLIETILENO P/ CORTE DE 

CARNE APROX. 50 X 70 

MP 25,0000 200,00 

31 1 Un 12 SALADEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA CAP. 5,5L 

ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, RESISTENTE, 

YANZI 11,5000 138,00 

32 1 Un 8 RETANGULAR C/DIMENSÕES APROX. 60 X 

40 CM 

PANELUX 22,9000 183,20 

33 1 Un 12 BACIA PLASTICA 15L ARQPLAST 17,5900 211,08 

34 1 Un 2 BACIA PLÁSTICA CAP. 26L ARQPLAST 16,3000 32,60 

35 1 Un 9 BACIA PLÁSTICA CAP. 8,5 L ARQPLAST 11,3000 101,70 

36 1 Un 14 BACIA PLÁSTICA CAP. 33 L ARQPLAST 20,2000 282,80 

37 1 Un 1 BALDE PLASTICO P/ 15 L ARQPLAST 13,5000 13,50 

38 1 Pç 84 

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 

10 LITROS 

PANELUX 1,0000 84,00 

39 1 Pç 70 

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7 

LITROS 

PANELUX 1,0000 70,00 

40 1 Pç 70 

BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 

4,5 LITROS 

PANELUX 1,0000 70,00 

41 1 Un 1 BULE DE ALUMINIO P/ CAFÉ 2 LTS GENIAL 37,5000 37,50 

42 1 Un 1 

CAÇAROLA EM ALUMINIO C/ TAMPA 9,5 

LTS 

CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL 

GENIAL 39,1000 39,10 

43 1 Un 9 

PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E 

FECHAMENTO LATERAL, CAPACIDADE 

APROX. 25L 

PLASUTIL 49,1500 442,35 

44 1 Un 2 CHALEIRA EM ALUMINIO 5 Lts BAKELITE 48,5000 97,00 

45 1 Pç 18 COLHER DE PVC 

CORTADOR DE LEGUMES MÉDIO (USO 

YANZI 1,8000 32,40 

46 1 Un 2 RESIDENCIAL E COMERCIAL) COPO DE 

ALUMÍNIO FUNDIDO , FACAS DE AÇO INOX 

YANZI 3,9500 7,90 

ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, PROX. 

47 1 Un 13 10CM DE DIÂMETRO E CABO COM NO 

MÍNIMO 27M DE COMPRIMENTO 

GENIAL 7,6000 98,80 

2 

/ 8

48 1 Un 1 

GARFO TRIDENTE EM AÇO INOX, CABO 

C/40CM DE COMPRIMENTO 

GENIAL 5,9500 5,95 





























FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 









3 

/ 8


















































4 

/ 8















cabíveis. 
































sanções: 


b) Multa; 






5 

/ 8























































6 

/ 8
















































registro. 


7 

/ 8





assinam. 



11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 




CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

8 

/ 8



Ata n° 7, ID n° 201210 



A EMPRESA MARCELO JACOB. 





do fornecedor MARCELO JACOB, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.774.132/0001-97, estabelecida à RUA 

FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS nº. 140 , Bairro PORTÃO, na cidade de CURITIBA, PR, neste ato 

representada por SEBASTIÃO MORI, portador da CI RG nº 1.445.832-8 e CPF nº. 234.188.939-53 

residente e domiciliado na Rua Caetano Marchesini, 626, Bairro Portão na cidade de Curitiba, Estado do 





alterações. 



MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES 

NO ANEXO I DO EDITAL (ITEM NÃO COTADO NO PROCESSO Nº 356/2011, PREGÃO 150/2011), 







FITA PARA CURATIVOS. COMPOSIÇÃO: 

RAYON DE VISCOSE NÃO-TECIDO COM 


1 1 Pç 300 ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. CREMER 7,8000 2.340,00 

MEDIDAS: 100MM X 4,5M. COMPATIVEL 

COM A MARCA MICROPORE. 

















1 

/ 6













FORNECIMENTO 











atenda. 


entregas. 



























2 

/ 6














































cabíveis. 






3 

/ 6



























sanções: 


b) Multa; 

























4 

/ 6























































5 

/ 6





























registro. 






assinam. 




11.774.132/0001-97 



CPF:23418893953 



CPF: 054.065.329-28 CPF: 698.968.289-20 

6 

/ 6

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