Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Floresta Digital ...
Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Floresta Digital ...
Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Floresta Digital ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 1 90 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 1<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040401/2005 8170040626/2004 2004.817.004.21590000 G 33687 CLAUDINEY LIMA DA SILVA<br />
94,36<br />
1 94,36<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 94,36<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
1 94,36<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 2<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6130030170/2005 6130030667/2004 2004.613.003.20700000 G 2852 PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO<br />
20.000,00<br />
1 20.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 20.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
1 20.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 3<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
2 CONVÊNIOS<br />
Órgão: 634 SECRETARIA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO AGROFLORESTAL<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6340020182/2005 6340021550/2004 2004.634.002.11030000 O 129364 FRANCISCO ELADIO COSTA ROSAS<br />
749,70<br />
1 749,70<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 749,70<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
1 749,70<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 4<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6310020130/2005 6310020388/2004 2004.631.002.21360000 O 86711 A V VALLADAO-ME<br />
83,60<br />
31/12/2005 6310020132/2005 6310020765/2004 2004.631.002.21360000 O 75876 M W COMERCIO DE MADEIRAS LTDA<br />
321,06<br />
31/12/2005 6310020133/2005 6310020974/2004 2004.631.002.21360000 O 33856 INFORSERVICE-SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA<br />
112,00<br />
3 516,66<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
3 516,66<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030271/2005 8170030307/2004 2004.817.003.21560000 G 31016 ZORTTON COMERCIO E REPRESENTAÇAO<br />
7.099,54<br />
31/12/2005 8170030275/2005 8170031054/2004 2004.817.003.21560000 G 91510 POSTO RI LTDA<br />
655,80<br />
31/12/2005 8170030280/2005 8170031901/2004 2004.817.003.21560000 G 66532 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA<br />
9.031,90<br />
31/12/2005 8170030281/2005 8170031952/2004 2004.817.003.21560000 G 118613 RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA<br />
17.070,00<br />
31/12/2005 8170030283/2005 8170031966/2004 2004.817.003.21560000 G 73369 E N SANTOS - ME<br />
282,58<br />
31/12/2005 8170030287/2005 8170032156/2004 2004.817.003.21560000 G 8630 REMOLO JARUDE E CIA LTDA<br />
221,00<br />
6 34.360,82<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040423/2005 8170042435/2004 2004.817.004.21580000 G 27171 D L RAMOS-ME<br />
41.076,00<br />
1 41.076,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 007<br />
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDU- CANDO
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 5<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
31/12/2005 8170070140/2005 8170070063/2004 2004.817.007.21630000 G 14424 DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE<br />
22.158,40<br />
31/12/2005 8170070143/2005 8170070190/2004 2004.817.007.21630000 G 34948 AURICELIO BATISTA DOS SANTOS<br />
5.798,21<br />
31/12/2005 8170070155/2005 8170070276/2004 2004.817.007.21630000 G 29855 ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME<br />
50,00<br />
3 28.006,61<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090109/2005 8170090177/2004 2004.817.009.21650000 G 8630 REMOLO JARUDE E CIA LTDA<br />
24,51<br />
1 24,51<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
11 103.467,94<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 837 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA JUVENTUDE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8370020078/2005 8370020055/2004 2004.837.002.22360000 O 20092 RAIMUNDA FERREIRA SOARES-ME<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020079/2005 8370020088/2004 2004.837.002.22360000 O 86711 A V VALLADAO-ME<br />
547,02<br />
31/12/2005 8370020082/2005 8370020099/2004 2004.837.002.22360000 O 28484 E S DE MELO JUNIOR-ME<br />
1.156,00<br />
31/12/2005 8370020084/2005 8370020109/2004 2004.837.002.22360000 O 23873 R L ALVES ZIVIANI - ME<br />
191,50<br />
31/12/2005 8370020087/2005 8370020147/2004 2004.837.002.22360000 O 32849 PORTO COM INFORMATICA LTDA<br />
48,00<br />
31/12/2005 8370020090/2005 8370020186/2004 2004.837.002.22360000 O 32208 JAPURA PNEUS LTDA<br />
1.839,00<br />
31/12/2005 8370020096/2005 8370020236/2004 2004.837.002.22360000 O 34979 J V RODRIGUES -ME<br />
1.145,00<br />
31/12/2005 8370020097/2005 8370020237/2004 2004.837.002.22360000 O 80039 BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA<br />
138,00<br />
31/12/2005 8370020098/2005 8370020240/2004 2004.837.002.22360000 O 32208 JAPURA PNEUS LTDA<br />
1.146,00<br />
31/12/2005 8370020102/2005 8370020246/2004 2004.837.002.22360000 O 31688 ALVES INFORMATICA LTDA<br />
565,25<br />
31/12/2005 8370020104/2005 8370020252/2004 2004.837.002.22360000 O 80039 BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA<br />
1.191,00<br />
31/12/2005 8370020105/2005 8370020265/2004 2004.837.002.22360000 O 32208 JAPURA PNEUS LTDA<br />
950,00<br />
31/12/2005 8370020109/2005 8370020270/2004 2004.837.002.22360000 O 130699 PORTOMAQ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME<br />
3.312,00<br />
13 13.728,77<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 6<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
13 13.728,77<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 CONVÊNIOS<br />
Órgão: 631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6310020131/2005 6310020461/2004 2004.631.002.10570000 O 32208 JAPURA PNEUS LTDA<br />
56,00<br />
1 56,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 56,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040398/2005 8170040280/2004 2004.817.004.21580000 G 75582 LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA<br />
727,65<br />
31/12/2005 8170040403/2005 8170040717/2004 2004.817.004.21580000 G 32810 F SILVA DE SOUZA -ME<br />
188,00<br />
31/12/2005 8170040405/2005 8170040780/2004 2004.817.004.11120000 G 71323 W M DE FIGUEIREDO NETO - ME<br />
3.108,00<br />
31/12/2005 8170040413/2005 8170042037/2004 2004.817.004.11120000 G 4383 DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO<br />
300,00<br />
31/12/2005 8170040415/2005 8170042074/2004 2004.817.004.11120000 G 27234 FARMACRE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.<br />
156,80<br />
31/12/2005 8170040416/2005 8170042124/2004 2004.817.004.11120000 G 11401 ELETRONICA HALLEY II LTDA.<br />
943,00<br />
31/12/2005 8170040424/2005 8170042437/2004 2004.817.004.21580000 G 6807 CALURINO FERRAZ MIRANDA - ME<br />
1.326,64<br />
7 6.750,09<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO<br />
31/12/2005 8170050026/2005 8170050245/2004 2004.817.005.21610000 G 34361 FREIRE & PEREIRA LTDA<br />
455,40<br />
1 455,40<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 7<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
Unida<strong>de</strong>: 007 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDU- CANDO<br />
31/12/2005 8170070139/2005 8170070012/2004 2004.817.007.21630000 G 20206 J A MELO LTDA<br />
540,00<br />
31/12/2005 8170070142/2005 8170070106/2004 2004.817.007.21630000 G 14079 ABRAHAO CANDIDO DA SILVA<br />
10.155,00<br />
31/12/2005 8170070144/2005 8170070213/2004 2004.817.007.21630000 G 29888 CESTA BASICA LDA<br />
38.750,80<br />
31/12/2005 8170070146/2005 8170070230/2004 2004.817.007.21630000 G 87190 ERCEM & FILHOS LTDA<br />
4.076,80<br />
31/12/2005 8170070147/2005 8170070255/2004 2004.817.007.21630000 G 14079 ABRAHAO CANDIDO DA SILVA<br />
364,60<br />
31/12/2005 8170070148/2005 8170070262/2004 2004.817.007.21630000 G 29888 CESTA BASICA LDA<br />
0,01<br />
31/12/2005 8170070149/2005 8170070266/2004 2004.817.007.21630000 G 31665 COOP AGRO IND FRUTICULTORES D RIO BRANCO<br />
92,97<br />
31/12/2005 8170070150/2005 8170070267/2004 2004.817.007.21630000 G 29888 CESTA BASICA LDA<br />
623,82<br />
31/12/2005 8170070151/2005 8170070268/2004 2004.817.007.21630000 G 18899 MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO<br />
994,38<br />
31/12/2005 8170070152/2005 8170070269/2004 2004.817.007.21630000 G 29888 CESTA BASICA LDA<br />
665,76<br />
31/12/2005 8170070153/2005 8170070273/2004 2004.817.007.21630000 G 21911 R O SALES - ME<br />
1.944,00<br />
31/12/2005 8170070154/2005 8170070274/2004 2004.817.007.21630000 G 108189 A E C SANTOS - ME<br />
78,75<br />
31/12/2005 8170070156/2005 8170070279/2004 2004.817.007.21630000 G 29444 GARRA EMPREENDIMENTOS LTDA<br />
6.937,31<br />
31/12/2005 8170070158/2005 8170070285/2004 2004.817.007.21630000 G 14079 ABRAHAO CANDIDO DA SILVA<br />
6.647,60<br />
14 71.871,80<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090091/2005 8170090036/2004 2004.817.009.21650000 G 4359 SOCIEDADE FOGAS LTDA<br />
34,80<br />
31/12/2005 8170090092/2005 8170090051/2004 2004.817.009.21650000 G 25609 G V BRITO-ME<br />
408,00<br />
31/12/2005 8170090093/2005 8170090054/2004 2004.817.009.21650000 G 22885 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br />
912,00<br />
31/12/2005 8170090095/2005 8170090071/2004 2004.817.009.21650000 G 14079 ABRAHAO CANDIDO DA SILVA<br />
14.256,00<br />
31/12/2005 8170090097/2005 8170090107/2004 2004.817.009.21650000 G 73369 E N SANTOS - ME<br />
679,68<br />
31/12/2005 8170090098/2005 8170090113/2004 2004.817.009.21650000 G 114219 L C GUIMARAES - ME<br />
125,00<br />
31/12/2005 8170090100/2005 8170090118/2004 2004.817.009.21650000 G 21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA<br />
415,13<br />
31/12/2005 8170090102/2005 8170090140/2004 2004.817.009.21650000 G 32501 J E BARBARY FULHO ME<br />
350,45<br />
31/12/2005 8170090103/2005 8170090146/2004 2004.817.009.21650000 G 16293 ERISSON DA FONSECA FARHAT<br />
660,80<br />
31/12/2005 8170090104/2005 8170090154/2004 2004.817.009.21650000 G 26835 B A LUCENA - ME<br />
868,04<br />
31/12/2005 8170090105/2005 8170090158/2004 2004.817.009.21650000 G 31328 J C A BOMFIM<br />
0,40<br />
31/12/2005 8170090106/2005 8170090160/2004 2004.817.009.21650000 G 27422 AUTO POSTO BX LTDA<br />
8.337,80<br />
31/12/2005 8170090107/2005 8170090161/2004 2004.817.009.21650000 G 22725 AUTO POSTO MALABAH LTDA<br />
3.839,09<br />
31/12/2005 8170090111/2005 8170090244/2004 2004.817.009.21650000<br />
G 32501 J E BARBARY FULHO ME<br />
165,00
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 8<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
14 31.052,19<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
36 110.129,48<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 840 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO ESPOR- TE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI- NANÇAS<br />
31/12/2005 8400020094/2005 8400020595/2004 2004.840.002.22330000 G 8923 OLIVEIRA & MELO LTDA - ME<br />
13,00<br />
1 13,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 13,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
65 227.911,85<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 9<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 735 SECRETARIA DE ESTADO DE MODERNIZA-CAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 7350020042/2005 7350020178/2004 2004.735.002.21380000 E 5550 SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA<br />
10.932,50<br />
1 10.932,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 10.932,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030274/2005 8170031049/2004 2004.817.003.21560000 G 34083 VALDECI ALVES DE SOUZA<br />
550,00<br />
31/12/2005 8170030276/2005 8170031095/2004 2004.817.003.21560000 G 29007 MARIA NEILA DE SOUSA ACIOLE<br />
1.380,00<br />
31/12/2005 8170030277/2005 8170031302/2004 2004.817.003.21560000 G 19786 CLECIOMAR DE CARVALHO SOUZA<br />
1.400,00<br />
31/12/2005 8170030278/2005 8170031658/2004 2004.817.003.21560000 G 15523 ELMO CARDOSO DOS SANTOS<br />
-1.380,00<br />
4 1.950,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040410/2005 8170041940/2004 2004.817.004.21580000 G 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA<br />
986,60<br />
1 986,60<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
5 2.936,60<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 CONVÊNIOS
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 10<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040402/2005 8170040662/2004 2004.817.004.21580000 G 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA<br />
124,90<br />
31/12/2005 8170040407/2005 8170041781/2004 2004.817.004.11120000 G 5550 SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA<br />
38.125,00<br />
31/12/2005 8170040411/2005 8170042007/2004 2004.817.004.11120000 G 35479 REALNORTE TRANSPORTE S/A<br />
1.630,00<br />
31/12/2005 8170040420/2005 8170042402/2004 2004.817.004.11120000 G 19587 L & L ANDRADE LTDA.<br />
99.722,99<br />
4 139.602,89<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO<br />
31/12/2005 8170050025/2005 8170050098/2004 2004.817.005.21610000 G 4693 RENNE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - RENNETUR<br />
6.266,95<br />
31/12/2005 8170050028/2005 8170050347/2004 2004.817.005.21610000 G 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA<br />
17.746,20<br />
2 24.013,15<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090110/2005 8170090243/2004 2004.817.009.21650000 G 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA<br />
15.677,18<br />
1 15.677,18<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
7 179.293,22<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
13 193.162,32<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 11<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 410 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO<br />
Unida<strong>de</strong>: 001 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 4100010097/2005 4100010396/2004 2004.410.001.20190000 G 13317 ANTONIO PAULO DE MORAES NUNES<br />
150,00<br />
1 150,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 150,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 634 SECRETARIA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO AGROFLORESTAL<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6340020183/2005 6340021618/2004 2004.634.002.11030000 O 19671 CARLOS ALVES DE SOUZA<br />
555,00<br />
1 555,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 555,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030273/2005 8170030403/2004 2004.817.003.21560000 G 27250 IDA SPENGLER<br />
2.500,00<br />
31/12/2005 8170030286/2005 8170032057/2004 2004.817.003.21560000 G 24649 ADRIANO SALES SANTOS<br />
1.350,00<br />
2 3.850,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 G 20423 13.888,00<br />
CICERO DA SILVA MARINHO E OUTROS<br />
8170040408/2005 8170041786/2004 2004.817.004.21590000
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 12<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
31/12/2005 8170040409/2005 8170041791/2004 2004.817.004.21580000 G 22512 FRANCISCA AUZELIA ALVES DA ROCHA<br />
875,00<br />
2 14.763,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 007 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDU- CANDO<br />
31/12/2005 8170070145/2005 8170070228/2004 2004.817.007.21630000 G 27379 ASSEM SADIM FREIRE<br />
1.290,00<br />
1 1.290,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090101/2005 8170090135/2004 2004.817.009.21650000 G 23615 ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO<br />
0,80<br />
1 0,80<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
6 19.903,80<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 822 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA EASSISTENCIA SOCIAL<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI- NANÇAS<br />
31/12/2005 8220020026/2005 8220020353/2004 2004.822.002.22060000 G 34960 SILVANIA MARIA M DE OLIVEIRA CASTRO<br />
1.200,00<br />
1 1.200,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 1.200,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 837 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA JUVENTUDE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 O 51241 950,00<br />
MARIA SOMARIA TEIXEIRA NUNES<br />
8370020111/2005 8370020281/2004 2004.837.002.22360000
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 13<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 950,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 950,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 840 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO ESPOR- TE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI- NANÇAS<br />
31/12/2005 8400020095/2005 8400020735/2004 2004.840.002.22330000 O 35949 THAIS REGINA DA SILVA SANTOS<br />
231,40<br />
1 231,40<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 231,40<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 CONVÊNIOS<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090090/2005 8170090026/2004 2004.817.009.21650000 G 32096 ALINE NOGUEIRA DE SENA E OUTROS<br />
165.200,30<br />
31/12/2005 8170090096/2005 8170090101/2004 2004.817.009.21650000 G 34343 JOZIMAR DE SOUZA PACHECO E OUTROS<br />
3.449,92<br />
31/12/2005 8170090108/2005 8170090163/2004 2004.817.009.21650000 G 34888 ANA PAULA SOARES DA SILVA E OUTROS<br />
900,00<br />
3 169.550,22<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
3 169.550,22<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 840 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO ESPOR- TE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002<br />
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI- NANÇAS
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 14<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
31/12/2005 8400020096/2005 8400020757/2004 2004.840.002.22330000 O 35949 THAIS REGINA DA SILVA SANTOS<br />
231,40<br />
1 231,40<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 231,40<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
15 192.771,82<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 37 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 15<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030268/2005 8170030110/2004 2004.817.003.21560000 G 65226 NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA<br />
66,09<br />
1 66,09<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 66,09<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
1 66,09<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 16<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6310020134/2005 6310020975/2004 2004.631.002.21360000 O 33856 INFORSERVICE-SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA<br />
100,00<br />
31/12/2005 6310020135/2005 6310021155/2004 2004.631.002.21360000 O 88080 ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA<br />
50,00<br />
31/12/2005 6310020136/2005 6310021279/2004 2004.631.002.21360000 O 28167 J F S AR CONDICIONADO LTDA<br />
50,00<br />
3 200,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
3 200,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 632 SECRETARIA DE AGROPECUARIA<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6320020108/2005 6320020338/2004 2004.632.002.23440000 O 108200 FEDERACAO NACIONAL DAS EMP DE SEGUROS<br />
87,27<br />
1 87,27<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 87,27<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 735 SECRETARIA DE ESTADO DE MODERNIZA-CAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 7350020041/2005 7350020143/2004 2004.735.002.21380000 G 128163 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC S.A.<br />
6.552,29<br />
1 6.552,29<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 17<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 6.552,29<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030267/2005 8170030004/2004 2004.817.003.21560000 G 78115 TELEACRE CELULAR S/A<br />
1.862,56<br />
31/12/2005 8170030270/2005 8170030295/2004 2004.817.003.21560000 G 32658 MARIA AUXILIADORA BARBOZA DE ARAUJO<br />
1.358,56<br />
31/12/2005 8170030272/2005 8170030359/2004 2004.817.003.21560000 G 19717 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.<br />
80,60<br />
31/12/2005 8170030284/2005 8170032013/2004 2004.817.003.21560000 G 10430 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A<br />
1.166,59<br />
31/12/2005 8170030285/2005 8170032026/2004 2004.817.003.21560000 G 20092 RAIMUNDA FERREIRA SOARES-ME<br />
643,50<br />
5 5.111,81<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040397/2005 8170040002/2004 2004.817.004.21580000 G 30841 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE<br />
169,66<br />
31/12/2005 8170040399/2005 8170040389/2004 2004.817.004.21580000 G 24667 COOP DE TRAB HABITAR BRASIL LTDA.<br />
0,30<br />
31/12/2005 8170040400/2005 8170040571/2004 2004.817.004.21580000 G 118052 COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE<br />
4.010,50<br />
31/12/2005 8170040414/2005 8170042055/2004 2004.817.004.21580000 G 30841 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE<br />
4.621,00<br />
4 8.801,46<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 007 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDU- CANDO<br />
31/12/2005 8170070157/2005 8170070282/2004 2004.817.007.21630000 G 24862 PANIFICADORA GIRASSOL LTDA.<br />
900,00<br />
1 900,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090089/2005 8170090025/2004 2004.817.009.21650000 G 26623 W S LOPES-ME<br />
356,85<br />
1 356,85<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 18<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
11 15.170,12<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 837 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA JUVENTUDE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8370020072/2005 8370020022/2004 2004.837.002.22360000 O 80039 BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA<br />
135,00<br />
31/12/2005 8370020073/2005 8370020023/2004 2004.837.002.22360000 O 80039 BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA<br />
152,00<br />
31/12/2005 8370020074/2005 8370020029/2004 2004.837.002.22360000 O 89281 N M ABALOS - ME<br />
2.100,00<br />
31/12/2005 8370020075/2005 8370020030/2004 2004.837.002.22360000 O 89281 N M ABALOS - ME<br />
2.100,00<br />
31/12/2005 8370020076/2005 8370020031/2004 2004.837.002.22360000 G 32671 R A H MAIA<br />
1.300,00<br />
31/12/2005 8370020077/2005 8370020032/2004 2004.837.002.22360000 O 28484 E S DE MELO JUNIOR-ME<br />
1.136,00<br />
31/12/2005 8370020080/2005 8370020090/2004 2004.837.002.22360000 O 33714 A JANUARIO FILHO - ME<br />
460,00<br />
31/12/2005 8370020081/2005 8370020093/2004 2004.837.002.22360000 O 24382 M GOMES -ME<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020083/2005 8370020106/2004 2004.837.002.22360000 O 11401 ELETRONICA HALLEY II LTDA.<br />
1.200,00<br />
31/12/2005 8370020085/2005 8370020128/2004 2004.837.002.22360000 G 26623 W S LOPES-ME<br />
5.524,20<br />
31/12/2005 8370020086/2005 8370020136/2004 2004.837.002.22360000 O 28073 FABIO SOARES DE SOUZA<br />
330,00<br />
31/12/2005 8370020088/2005 8370020151/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020089/2005 8370020175/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020091/2005 8370020197/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020094/2005 8370020204/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
2.250,00<br />
31/12/2005 8370020095/2005 8370020213/2004 2004.837.002.22360000 O 3220 GRAFICA ESTRELA LTDA.<br />
7.800,00<br />
31/12/2005 8370020099/2005 8370020243/2004 2004.837.002.22360000 O 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA<br />
1.640,00<br />
31/12/2005 8370020100/2005 8370020244/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020106/2005 8370020266/2004 2004.837.002.22360000 O 32208 JAPURA PNEUS LTDA<br />
196,00<br />
31/12/2005 8370020107/2005 8370020267/2004 2004.837.002.22360000 O 1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS<br />
1.500,00<br />
31/12/2005 8370020108/2005 8370020269/2004 2004.837.002.22360000 O 17264 IVANIRA DE OLIVEIRA ARRUDA - ME<br />
7.840,00<br />
31/12/2005 8370020110/2005 8370020278/2004 2004.837.002.22360000 O 31105 M DANTAS PONTES<br />
4.400,00<br />
22 47.563,20<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 19<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
22 47.563,20<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 CONVÊNIOS<br />
Órgão: 613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6130030173/2005 6130031100/2004 2004.613.003.10780000 G 42340 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL<br />
4.227,65<br />
1 4.227,65<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 4.227,65<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040406/2005 8170041637/2004 2004.817.004.11120000 G 28973 FOTO 3 LTDA<br />
450,78<br />
31/12/2005 8170040412/2005 8170042026/2004 2004.817.004.11120000 G 108162 CELIO PEREIRA - ME<br />
10.098,96<br />
31/12/2005 8170040418/2005 8170042287/2004 2004.817.004.11120000 G 21747 R W VALE DOS SANTOS-ME<br />
1.000,68<br />
31/12/2005 8170040421/2005 8170042432/2004 2004.817.004.11120000 G 13848 COOP DOS TRAB SAUDE DE RIO BRANCO<br />
234.554,19<br />
31/12/2005 8170040422/2005 8170042433/2004 2004.817.004.11120000 G 13848 COOP DOS TRAB SAUDE DE RIO BRANCO<br />
105.513,89<br />
5 351.618,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO<br />
31/12/2005 8170050024/2005 8170050091/2004 2004.817.005.21610000 G 20532 EDITORA PREVIEW LTDA<br />
510,00<br />
31/12/2005 8170050027/2005 8170050257/2004 2004.817.005.21610000 G 28241 D G DE SOUZA<br />
2.940,00<br />
2 3.450,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 20<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
7 355.068,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
5 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS<br />
Órgão: 613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL<br />
Unida<strong>de</strong>: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO<br />
31/12/2005 6130010091/2005 6130010096/2004 2004.613.001.10710000 E 35134 MCM TECNOLOGIA LTDA<br />
2.187,75<br />
31/12/2005 6130010092/2005 6130010143/2004 2004.613.001.10710000 E 35134 MCM TECNOLOGIA LTDA<br />
10.208,52<br />
2 12.396,27<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
2 12.396,27<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6310020129/2005 6310020202/2004 2004.631.002.10730000 G 15992 ASSOC DOS PROD DO SERINGAL MIRAFLORES<br />
3.000,00<br />
1 3.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 3.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
49 444.265,30<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
3 3 90 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 21<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E GESTAO PUBLICA<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 7150020167/2005 7150020368/2004 2004.715.002.22990000 O 33518 ELOI HETTWER<br />
49,50<br />
1 49,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 49,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
1 49,50<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
4 4 40 42 00 AUXÍLIOS<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 22<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 6130030171/2005 6130030830/2004 2004.613.003.20700000 G 3000 PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO<br />
81.000,00<br />
31/12/2005 6130030172/2005 6130030854/2004 2004.613.003.20700000 G 2844 PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES<br />
60.000,00<br />
2 141.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
2 141.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 141.000,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 23<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 735 SECRETARIA DE ESTADO DE MODERNIZA-CAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 7350020043/2005 7350020207/2004 2004.735.002.21380000 E 36214 M MARTINS<br />
4.278,36<br />
1 4.278,36<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 4.278,36<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040404/2005 8170040768/2004 2004.817.004.11080000 G 12025 CARDOSO E SANTOS LTDA - ME<br />
6.372,12<br />
1 6.372,12<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 6.372,12<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 10.650,48<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 24<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 RECURSO PROPRIO<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8170030269/2005 8170030213/2004 2004.817.003.21560000 G 23259 S V NOGUEIRA<br />
14.950,00<br />
31/12/2005 8170030279/2005 8170031788/2004 2004.817.003.21560000 G 11142 M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO<br />
389,61<br />
31/12/2005 8170030282/2005 8170031961/2004 2004.817.003.21560000 G 86711 A V VALLADAO-ME<br />
1.195,00<br />
3 16.534,61<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 007 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDU- CANDO<br />
31/12/2005 8170070141/2005 8170070079/2004 2004.817.007.21630000 G 6807 CALURINO FERRAZ MIRANDA - ME<br />
484,60<br />
1 484,60<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090099/2005 8170090116/2004 2004.817.009.21650000 G 91510 POSTO RI LTDA<br />
1.100,00<br />
1 1.100,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
5 18.119,21<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 821 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE<br />
Unida<strong>de</strong>: 001 SECRETÁRIA DE SAUDE<br />
31/12/2005 1/2005 8210010035/2004 2004.821.001.21760000 G 130699 PORTOMAQ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME<br />
300,00<br />
1 300,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 25<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
1 300,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
Órgão: 837 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA JUVENTUDE<br />
Unida<strong>de</strong>: 002 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS<br />
31/12/2005 8370020092/2005 8370020198/2004 2004.837.002.22360000 O 78115 TELEACRE CELULAR S/A<br />
299,00<br />
31/12/2005 8370020093/2005 8370020199/2004 2004.837.002.22360000 O 78115 TELEACRE CELULAR S/A<br />
299,00<br />
31/12/2005 8370020101/2005 8370020245/2004 2004.837.002.22360000 O 31688 ALVES INFORMATICA LTDA<br />
441,75<br />
31/12/2005 8370020103/2005 8370020247/2004 2004.837.002.22360000 O 31688 ALVES INFORMATICA LTDA<br />
536,30<br />
4 1.576,05<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
4 1.576,05<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
2 CONVÊNIOS<br />
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO<br />
Unida<strong>de</strong>: 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL<br />
31/12/2005 8170040417/2005 8170042199/2004 2004.817.004.11120000 G 86509 C V FERREIRA - ME<br />
5.000,00<br />
31/12/2005 8170040419/2005 8170042300/2004 2004.817.004.11120000 G 4383 DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO<br />
60,00<br />
2 5.060,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
Unida<strong>de</strong>: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO<br />
31/12/2005 8170050023/2005 8170050018/2004 2004.817.005.21610000 G 11142 M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO<br />
6.984,66<br />
31/12/2005 8170050029/2005 8170050419/2004 2004.817.005.21610000 G 22885 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br />
46.794,80<br />
2 53.779,46<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> <strong>por</strong> <strong>Natureza</strong> <strong>de</strong> <strong>Despesa</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999 Funcional Prográmatica:<br />
a 999999999999999999<br />
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 26<br />
Módulo: RFirl14g<br />
<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Prescrição</strong> No.<strong>Empenho</strong> Programa Trabalho Tp Credor<br />
Valor Anulação<br />
Unida<strong>de</strong>: 009 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO<br />
31/12/2005 8170090094/2005 8170090055/2004 2004.817.009.21650000 G 22885 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br />
7.050,00<br />
1 7.050,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
5 65.889,46<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
5 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS<br />
Órgão: 613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL<br />
Unida<strong>de</strong>: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO<br />
31/12/2005 6130010090/2005 6130010079/2004 2004.613.001.10710000 E 22885 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br />
33.390,00<br />
1 33.390,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:<br />
1 33.390,00<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:<br />
16 119.274,72<br />
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:
SAFIRA Sistema <strong>de</strong> Administração Orçamentária, Financeira e Contábil<br />
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE<br />
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO<br />
<strong>Prescrição</strong> <strong>de</strong> <strong>Empenho</strong> - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Órgão: 000 a 999 Unida<strong>de</strong>: 000 a 199<br />
<strong>Despesa</strong>: 000000000000a 999999999999<br />
RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO<br />
TOTAL DE ÓRGÃOS:<br />
TOTAL DE UNIDADES:<br />
TOTAL DE LANÇTOS:<br />
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:<br />
39<br />
59<br />
167<br />
1.349.996,14<br />
Data: 03/04/06<br />
Página: 27<br />
Módulo: RFirl14g