Anexo Manual Restrições Administrativas - Secretaria de Estado da ...
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0002<br />
Registrar os casos em que não há acompanhamento e fiscalização do objeto a<br />
Ausência <strong>de</strong> acompanhamento e fiscalização <strong>da</strong> execução do objeto. ser executado.<br />
Registrar os casos em que não foram observados os requisitos legais no<br />
0003 Inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s na concessão <strong>de</strong> recursos<br />
momento <strong>da</strong> análise para concessão <strong>de</strong> recursos.<br />
0004<br />
Publicação intempestiva/inexistente dos instrumentos financeiros<br />
e respectivos termos aditivos<br />
0001 Irregulari<strong>da</strong><strong>de</strong>s no Contrato <strong>de</strong> Gestão<br />
Realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas por adiantamento sem observar o caráter<br />
<strong>de</strong> excepcionali<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
Registrar os casos em que houve publicação intempestiva ou não ausência <strong>de</strong><br />
publicação dos instrumentos financeiros e respectivos termos aditivos.<br />
Grupo - 0018 Contrato <strong>de</strong> Gestão<br />
Registrar falhas, irregulari<strong>da</strong><strong>de</strong>s ou ilegali<strong>da</strong><strong>de</strong>s no que tange ao cumprimento<br />
<strong>de</strong> metas e prazos durante a execução do contrato.<br />
Grupo - 0019 Adiantamentos<br />
Registrar os casos em que houve realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas por adiantamento<br />
que <strong>de</strong>veriam ser submeti<strong>da</strong>s às normas <strong>de</strong> licitação e contratos <strong>da</strong><br />
0001<br />
administração pública.<br />
Registrar os casos em que foram percebi<strong>da</strong>s por servidor ou agente político,<br />
mais <strong>de</strong> 10 (<strong>de</strong>z) diárias no mês sem autorização <strong>da</strong> <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Estado</strong> <strong>da</strong><br />
0002 Exce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> diárias no mês sem autorização <strong>da</strong> SEA<br />
Administração – SEA conforme Decreto nº 1.127/2008.<br />
0001 Prestação <strong>de</strong> contas irregulares<br />
Grupo - 0020 Prestação <strong>de</strong> Contas<br />
Registrar os casos em que as prestações <strong>de</strong> contas foram consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>s<br />
irregulares no bimestre.<br />
Registrar os casos em que as prestações <strong>de</strong> contas foram consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>s<br />
0002 Prestação <strong>de</strong> contas inadimplentes<br />
inadimplentes no bimestre.<br />
Gestão Patrimonial<br />
Grupo – 0013 Almoxarifado<br />
Registrar os casos em que, injustifica<strong>da</strong>mente, materiais constantes na lista<br />
básica <strong>da</strong> SEA não foram adquiridos do Fundo Rotativo <strong>de</strong> Materiais, quando<br />
0001 Inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s nos materiais <strong>da</strong> lista básica não adquiridos através obrigatório. do FRM<br />
Registrar inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s no controle dos materiais <strong>de</strong> consumo e<br />
0002 Inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s na gestão <strong>de</strong> materiais<br />
permanentes no bimestre.<br />
Grupo – 0014 Bens Móveis<br />
Registrar inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s no controle <strong>de</strong> bens móveis do órgão/enti<strong>da</strong><strong>de</strong> no<br />
0001 Inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s na gestão <strong>de</strong> bens móveis.<br />
bimestre.<br />
Grupo – 0015 Bens Móveis - Veículos<br />
Registrar os casos em que não foi efetuado o lançamento no sistema GVE <strong>de</strong><br />
aquisição <strong>de</strong> peças, serviços <strong>de</strong> manutenção e abastecimento <strong>de</strong> veículos,<br />
0001 Abastecimento, aquisição <strong>de</strong> peças e serviços <strong>de</strong> manutenção s/ lançamento conforme Dec. no GVE 311/2011.<br />
Registrar os casos em que houve inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong>s na gestão <strong>de</strong> veículos no<br />
0002 Inconformi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> gestão <strong>de</strong> veículos.<br />
bimestre.