Manual Sistema Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO 

COMANDOS E EXPRESSÕES DO SISTEMA __________________________________________10 

MANUTENÇÃO GERAL____________________________________________________________11 

1.1- EMPRESAS....................................................................................................................................................11 

1.1.1 – CADASTRO DE EMPRESA....................................................................................................................................11 

1.1.4 - EXCLUSÃO ..............................................................................................................................................................17 

1.1.5 - LISTAGEM................................................................................................................................................................17 

1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE EMPRESA...........................................................................................................18 

1.1.7 - DEFINIÇÃO DE LIBERAÇÃO ...............................................................................................................................18 

1.1.8 – HISTÓRICO FPAS....................................................................................................................................................20 

1.1.9 – HISTÓRICO TIPO....................................................................................................................................................20 

1.1.A – BLOQ.MOVTO........................................................................................................................................................20 

1.2 - SINDICATO..................................................................................................................................................20 

1.2.1 - SINDICATO PATRONAIS E FUNCIONÁRIOS.....................................................................................................20 

1.2.1.1 - CADASTRO DE SINDICATO PATRONAL....................................................................................................20 

1.2.1.5 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAL .....................................................................................................21 

1.2.1.6 - FILIADAS DE SINDICATO PATRONAL........................................................................................................21 

1.2.1.7 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAIS.....................................................................................................21 

1.2.2.1 - CADASTRO DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS......................................................................................22 

1.2.2.5 - LISTAGEM DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS....................................................................................25 

1.2.2.6 - FILIADAS DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS.........................................................................................26 

1.2.2.7 - LISTAGEM DE SINDICATO DAS EMPRESAS.............................................................................................26 

1.3 - TABELAS 1...................................................................................................................................................26 

1.3.1 - NOME DE ÍNDICE....................................................................................................................................................26 

1.3.1.1 - CADASTRO DE NOME DE ÍNDICES.............................................................................................................26 

1.3.1.5 - LISTAGEM DE ÍNDICES .................................................................................................................................27 

1.3.2 - VALOR DO ÍNDICE.................................................................................................................................................27 

1.3.2.1 - CADASTRO DE VALORES DE ÍNDICES.......................................................................................................27 

1.3.2.5 - LISTAGEM DE VALORES DE ÍNDICES........................................................................................................27 

1.3.3 - INSS/SALÁRIO FAMÍLIA.......................................................................................................................................27 

1.3.3.1 - CADASTRO DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA............................................................................28 

1.3.3.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA..............................................................................28 

1.3.4 - TABELA DE INSS - GRCI........................................................................................................................................28 

1.3.4.1 - CADASTRO DE TABELA INSS-GRCI............................................................................................................28 

1.3.4.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS-GRCI.......................................................................................................29 

1.3.5 - TABELA DE IMPOSTO DE RENDA .....................................................................................................................29 

1.3.5.1 - CADASTRO DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA...................................................................................29 

1.3.5.5 - LISTAGEM DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA....................................................................................30 

1.3.6 - FPAS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL............................................................................30 

1.3.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE FPAS.................................................................................................................31 

1.3.7 - HORÁRIOS................................................................................................................................................................31 

1.3.7.1 - CADASTRO DE HORÁRIOS............................................................................................................................31 

1.3.7.5- LISTAGEM DE HORÁRIOS..............................................................................................................................33 

1.3.8 - SEGURO DE VIDA...................................................................................................................................................33 

1.3.8.1 - CADASTRO DE SEGURO DE VIDA...............................................................................................................33 

1.3.8.5 - LISTAGEM DE SEGURO DE VIDA................................................................................................................33 

1.3.9 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA...............................................................................34 

1.3.9.1 - CADASTRO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA...........................................34 

1.3.9.5 - LISTAGEM DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA............................................34 

1.4 - TABELAS 2 ..................................................................................................................................................34 

1.4.1 - TABELA DE SALÁRIO DE PROFESSOR..............................................................................................................35 

1.4.2 - BASE DE SALÁRIO DE PROFESSOR....................................................................................................................35 

1.4.3 - TABELA DE ANUÊNIO - VALOR..........................................................................................................................35 

1.4.4 - TABELA DE ANUÊNIO DE PROFESSOR ............................................................................................................36 

1.4.5 - TABELA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.......................................................................................37 

1.4.6 - TABELA DE SINDICATO PATRONAL ................................................................................................................38 

1.4.6.1 - CADASTRO DE TABELA SINDICATO PATRONAL....................................................................................38 

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1.4.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE SINDICATO PATRONAL...............................................................................38 

1.4.7 - TABELA DE REFERENTE DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.........................................................39 

1.4.8 - VEÍCULOS................................................................................................................................................................39 

1.5 - BANCOS........................................................................................................................................................39 

1.5.1 - CADASTRO DE BANCOS ......................................................................................................................................39 

1.5.5 - LISTAGEM DE BANCOS .......................................................................................................................................40 

1.6 - CONTA CORRENTE...................................................................................................................................41 

1.6.1 - CADASTRO DE CONTA CORRENTE...................................................................................................................41 

1.6.5 - LISTAGEM DE CONTAS CORRENTES................................................................................................................41 

1.6.6 - TRANSFERÊNCIA....................................................................................................................................................41 

1.7 - MODELOS.....................................................................................................................................................41 

1.7.1.1 - CADASTRO DE MODELO DE CHEQUE........................................................................................................42 

1.7.1.5 - LISTAGEM DE MODELO DE CHEQUE.........................................................................................................43 

1.7.1.6 - TESTE IMPRESSÃO DE MODELO DE CHEQUE..........................................................................................43 

1.7.2 - CADASTRO DE MODELO DE RECIBO................................................................................................................43 

AS OPCOES 1.7.3 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE FUNCIONÁRIOS E........................................................44 

1.7.4 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE AUTONÔMOS E PRO-LABORE, segue configuração conforme 

abaixo: ...................................................................................................................................................................................44 

1.7.5 – CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS FGTS............................................................................................................46 

1.7.6 - CONFIGURAÇAO DE FICHA DE REGISTRO......................................................................................................46 

1.7.7 - CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DE LIBERAÇÃO CONTÁBIL............................................................................47 

1.7.8 - CONFIGURAÇÃO DA GRFC..................................................................................................................................48 

1.7.9 – CONFIGURAÇÃO DO CD......................................................................................................................................49 

MODELO...........: 001 .......................................49 

1.7.A – ETIQUETA CTPS....................................................................................................................................................49 

1.8 - ESTRUTURA DE EMPRESA.....................................................................................................................50 

1.8.1 - CADASTRO DE NÍVEL HIERÁRQUICO...............................................................................................................50 

1.8.2 - ESTRUTURA DA EMPRESA..................................................................................................................................51 

1.8.3 - ORGANOGRAMA....................................................................................................................................................53 

1.8.4 - TOMADORA DE SERVIÇOS..................................................................................................................................53 

1.8.4.1 - CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS.................................................................................................53 

1.8.4.5 - LISTAGEM DE TOMADOR DE SERVIÇOS...................................................................................................54 

1.8.5 - PRESTADORA DE SERVIÇOS...............................................................................................................................55 

1.8.5.1 - CADASTRO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS...........................................................................................55 

1.8.5.5 - LISTAGEM DE PRESTADORA DE SERVIÇOS.............................................................................................56 

1.8.6 - DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS...............................................................................................56 

1.9 - JUSTIFICATIVA DE FALTAS...................................................................................................................57 

2 - FUNCIONÁRIOS ___________________________________________________________58 

2.1.1 - MANUTENÇÃO........................................................................................................................................................58 

2.1.1.1 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS...................................................................................................................58 

2.1.1.5 - LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS....................................................................................................................67 

2.1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO...........................................................................................68 

2.1.1.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO..........................................................................................................68 

2.1.1.8 - CÓPIA DE FUNCIONÁRIO..............................................................................................................................69 

2.1.1.9 - EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO...............................................................................................................69 

2.1.1.A - IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO...............................................................................................................69 

2.1.2 - DEPENDENTES........................................................................................................................................................70 

2.1.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES....................................................................................................................70 

2.1.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES.....................................................................................................................72 

2.1.3 - FUNÇÕES..................................................................................................................................................................72 

2.1.3.1 - CADASTRO DE FUNÇÕES .............................................................................................................................72 

Estagiário -> Informe S caso a função seja estagiário. .........................................................................................................73 

2.1.3.5 - LISTAGEM DE FUNÇÕES...............................................................................................................................73 

2.1.4 - FALTAS.....................................................................................................................................................................73 

2.1.4.1 - CADASTRO DE FALTAS.................................................................................................................................73 




2.1.4.5 - LISTAGEM DE FALTAS...................................................................................................................................74 

2.1.4.6 - RESUMO DE FALTAS......................................................................................................................................75 

2.1.5 - AFASTAMENTO......................................................................................................................................................75 

2.1.5.1 - CADASTRO DE AFASTAMENTOS................................................................................................................75 

2.1.5.5 - CADASTRO DE BAIXA....................................................................................................................................76 

2.1.5.6 - LISTAGEM DE AFASTAMENTOS..................................................................................................................77 

2.1.6 – PPP.............................................................................................................................................................................78 

2.1.6.1 – CADASTRO DO PPP.........................................................................................................................................78 

Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme manual de orientação do P.P.P. 

...........................................................................................................................78 

2.1.6.5 - FORMULARIO DO PPP....................................................................................................................................78 

NIT RESPONSAVEL -> Informe o número do pis do responsável ...79 

2.2 - AUTÔNOMO/PRO-LABORE.....................................................................................................................79 

2.2.1.1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...............................................................................................79 

2.2.1.5 - LISTAGEM DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE................................................................................................83 

2.2.2 - DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...............................................................................................83 

2.2.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...........................................................83 

2.2.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE.............................................................85 

2.3 - HISTÓRICO SITUAÇÃO............................................................................................................................85 

2.3.1 - CONSULTA DE HISTÓRICO DO FUNCIONÁRIO...............................................................................................86 

2.3.2 - ALTERAÇÃO DE HISTÓRICOS DE FUNCIONÁRIOS........................................................................................86 

2.4 - VALE TRANSPORTE..................................................................................................................................87 

2.4.1.1 - TRANSPORTE...................................................................................................................................................87 

2.4.1.5 - LISTAGEM DE TRANSPORTES......................................................................................................................87 

2.4.2 - BILHETES.................................................................................................................................................................88 

2.4.3 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS...........................................................................................................................88 

2.4.4 - CARTA DE ADESÃO...............................................................................................................................................89 

2.4.5 - CARTA DE DESLIGAMENTO................................................................................................................................89 

2.4.6 - SOLICITAÇÃO DO VALE TRANSPORTE ...........................................................................................................90 

2.4.8 - RECIBO GERAL DE VALE TRANSPORTE..........................................................................................................91 

2.4.9 - RECIBOS AVULSOS DE VALE TRANSPORTE...................................................................................................91 

2.5 - VALE REFEIÇÃO........................................................................................................................................92 

2.5.1.1 - CADASTRO DO VALE REFEIÇÃO.................................................................................................................92 

2.5.1.5 - LISTAGEM DE VALE REFEIÇÃO..................................................................................................................92 

2.5.2.1 - CADASTRO INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO...............................................................................................93 

2.5.2.5 - LISTAGEM DE BENEFICIÁRIO......................................................................................................................93 

2.5.3.1 - TABELA DE DESCONTO.................................................................................................................................93 

2.5.4 - SOLICITAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO...................................................................................................................94 

2.5.6 - RECIBO GERAL DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO.......................................................................................95 

2.5.7 - RECIBO INDIVIDUAL DE ENTREGA DO VALE REFEIÇÃO............................................................................95 

2.6 - REAJUSTES SALARIAIS...........................................................................................................................95 

2.6.1 - REAJUSTE GERAL..................................................................................................................................................96 

2.6.2 - REAJUSTE DATA-BASE.........................................................................................................................................96 

2.6.3 - REAJUSTE POR FUNÇÃO......................................................................................................................................97 

2.6.4 - REAJUSTE INDIVIDUAL........................................................................................................................................98 

2.6.5 - EFETIVAÇÃO DE REAJUSTE................................................................................................................................98 

2.6.6 - LISTAGEM DE REAJUSTE.....................................................................................................................................99 

2.6.7 - CARTA DE PARTICIPAÇÃO..................................................................................................................................99 

2.6.8 - TABELA DE REAJUSTE .......................................................................................................................................100 

2.7 - CONTROLE DO FGTS .............................................................................................................................101 

2.7.1 - SALDO INICIAL ....................................................................................................................................................101 

2.7.2 - IMPLANTAÇÃO MENSAL....................................................................................................................................101 

2.7.3 - EXTRATO................................................................................................................................................................102 

2.7.4 - RECÁLCULO..........................................................................................................................................................102 

2.7.5 - SOLICITAÇÃO DO EXTRATO.............................................................................................................................103 




2.7.6 - JAM FGTS...............................................................................................................................................................103 

2.7.6.1 - CADASTRO JAM FGTS..................................................................................................................................103 

2.7.6.5 - LISTAGEM JAM FGTS...................................................................................................................................104 

2.8 - RATEIO.......................................................................................................................................................104 

3 - CADASTRO DE PARÂMETROS ________________________________________________104 

3.1 - ROTINA DE CÁLCULO............................................................................................................................105 

3.1.1 - CADASTRO.............................................................................................................................................................105 

3.1.5 - LISTAGEM..............................................................................................................................................................105 

3.2 - TABELA GENÉRICA................................................................................................................................105 

3.2.1 - CADASTRO ............................................................................................................................................................105 

3.2.5 - LISTAGEM ...........................................................................................................................................................106 

3.3 - MANUTENÇÃO DE PARÂMETROS......................................................................................................106 

3.3.1 - CADASTRO ............................................................................................................................................................106 

3.3.5 - LISTAGEM .............................................................................................................................................................109 

3.4 - BASE CÁLCULO PARÂMETROS..........................................................................................................109 

3.5 - PARÂMETRO SINDICATO.....................................................................................................................110 

3.5.1 - CADASTRO DE PARÂMETROS DE SINDICATO..............................................................................................110 

3.5.5 - LISTAGEM DE PARÂMETROS DOS SINDICATOS..........................................................................................111 

3.6 - BASE DE CÁLCULO PARÂMETROS SINDICATO............................................................................111 

3.7 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS............................................................................................................112 

3.7.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS AUTOMÁTICOS............................................................................................112 

3.7.2 - PARÂMETROS EMPRESA....................................................................................................................................112 

3.7.3 - PARÂMETROS FUNCIONÁRIOS.........................................................................................................................113 

3.7.4 - LISTAGEM GERAL PARÂMETROS FIXOS ......................................................................................................114 

3.8 - DEFINIÇÃO DE EXCEÇÕES...................................................................................................................114 

3.8.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA..................................................................................114 

3.8.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS.............................................................................115 

3.9 - OUTRAS DEFINIÇÕES.............................................................................................................................115 

3.9.1 - DEFINIÇÕES DAS CONTAS PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.....................................................................115 

3.9.2 - DEFINIÇÃO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO...........................................................................................................117 

4 - RECIBOS DE SALÁRIO_____________________________________________________117 

4.1 - FUNCIONÁRIO..........................................................................................................................................117 

4.1.1 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS ..........................................................................................................................117 

4.1.2 - RECIBO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO INDIVIDUAL...............................................................................118 

4.1.2.1 - RECIBO MENSAL - SALÁRIO .....................................................................................................................118 

4.1.2.2 - RECIBO MENSAL - ADIANTAMENTO.......................................................................................................119 

Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊS...........................................................................................119 

4.1.2.3 - RECIBO QUINZENAL....................................................................................................................................120 

4.1.2.4 - RECIBO SEMANAL........................................................................................................................................121 

4.1.2.5 - RECIBO OUTROS E AVULSOS.....................................................................................................................122 

4.1.4 – EXCLUSÃO GERAL DOS RECIBOS DA EMPRESA.........................................................................................123 

4.1.5 - RECIBOS AUTOMÁTICOS...................................................................................................................................124 

4.1.5.1 - RECIBO AUTOMÁTICO MENSAL...............................................................................................................124 

4.1.5.2 - Recibo automático Adiantamento Salarial .......................................................................................................125 

4.1.5.3 - recibo Automático Quinzenal............................................................................................................................125 

4.1.5.4 - Recibo automático semanal...............................................................................................................................126 

4.1.6 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS.......................................................................................................................126 

4.1.6.1 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS POR FUNCIONÁRIO...........................................................................127 

4.1.6.2 - Lançamentos antecipados por empresa.............................................................................................................127 

4.1.6.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro..........................................................................................................127 

4.1.6.4 - Listagem............................................................................................................................................................128 

4.1.7 - PARÂMETROS EM LOTE POR EMPRESA.........................................................................................................128 




4.1.8 - PARÂMETROS EM LOTE POR FUNCIONÁRIO................................................................................................128 

4.1.9 - EMISSÕES...............................................................................................................................................................128 

4.1.9.1 - RECIBOS..........................................................................................................................................................128 

4.1.9.2 - FOLHA..............................................................................................................................................................129 

4.1.9.3 - RATEIO FOLHA..............................................................................................................................................130 

4.1.9.4 - CHEQUES ........................................................................................................................................................131 

4.1.9.5 - TROCOS ..........................................................................................................................................................131 

4.1.9.6 – RELAÇÃO BANCÁRIA..................................................................................................................................132 

4.1.9.7 – RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO................................................................................................................133 

4.1.9.8 - LAYOUTS.........................................................................................................................................................133 

4.1.9.9 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO .................................................................................................................134 

4.2 - RECIBO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE............................................................................................136 

4.2.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS..........................................................................................................................136 

4.2.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS..................................................................................................................136 

4.2.1.2 - PARÂMETROS EMPRESA.............................................................................................................................136 

4.2.1.3 - PARÂMETROS INDIVIDUAIS......................................................................................................................137 

4.2.2 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS...........................................................................................................................138 

4.2.3 - Lançamentos antecipados.........................................................................................................................................138 

4.2.3.1 - Lançamentos antecipados – cooperado/autônomos/pro-labore.........................................................................138 

4.2.3.2 - Lançamentos antecipados por empresa – COOPERADO,AUTONOMOS E PRO-LABORES.......................139 

4.2.3.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro – COOPERADO, AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORES...................139 

4.2.3.4 - Listagem............................................................................................................................................................139 

4.2.4.1 - RECIBO INDIVIDUAL....................................................................................................................................140 

4.2.4.2 - RECIBOS AUTOMÁTICOS............................................................................................................................141 

4.2.5 - EMISSÃO DE Recibos............................................................................................................................................141 

4.2.6 - EMISSÃO DE Folha................................................................................................................................................142 

ESTA REEMITINDO (S/N) -> Informe “S” caso você já tenha impresso a GPS para que não 

exista um acumulo de INSS...........................................................................................143 

4.2.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA.........................................................................................................................................143 

4.2.8 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO ........................................................................................................................144 

5 - RECIBO DE 13º SALÁRIO _________________________________________________145 

5.1 - DEFINIÇÃO PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO........................................................................145 

5.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - DÉCIMO TERCEIRO..................................................................................145 

5.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉCIMO TERCEIRO.........................................................................146 

5.1.3 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - DÉCIMO TERCEIRO...........................................................146 

5.2 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO...................................................................147 

5.2.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉC. TERCEIRO.................................................147 

5.2.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS - DÉC. TERCEIRO.....................................................148 

5.3 - RECIBO DE PAGAMENTO DO 13O SALÁRIO .................................................................................148 

5.3.1 - RECIBO DE CÁLCULO DE 13O SALÁRIO - 1A PARCELA ............................................................................148 

5.3.2 – RECIBO DE CÁLCULO de 13o SALÁRIO - 2a PARCELA ...............................................................................149 

5.3.3 - RECIBO DE 13O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 1A PARCELA............................................................................150 

5.3.4 - RECIBO DE 13O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 2A PARCELA............................................................................150 

5.3.7 - EXCLUSÃO DE RECIBO.......................................................................................................................................151 

5.3.8 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVO..............................................................................................................................151 

5.4.1 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13o SALÁRIO - 1a PARCELA...........................................................................152 

5.4.2 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13o SALÁRIO - 2a PARCELA...........................................................................152 

5.5 - EMISSÃO DA FOLHA...............................................................................................................................153 

5.5.1 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA .............................................................153 

5.5.2 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA .............................................................154 

5.5.3 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA.............................................................154 

5.5.4 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA...............................................................155 

5.6 - EMISSÃO DE CHEQUES..........................................................................................................................156 

5.6.1 - EMISSÃO DE Cheques 13o SALÁRIO - 1a PARCELA.......................................................................................156 

5.6.2 - EMISSÃO DE Cheques 13o SALÁRIO - 2a PARCELA.......................................................................................156 




5.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA.............................................................................................................................157 

5.7.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA ..............................................................................157 

5.7.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA ..............................................................................158 

5.8 - RELAÇÃO DE TROCOS...........................................................................................................................159 

5.8.1 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA..............................................................................159 

5.8.2 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA..............................................................................159 

5.9 - MÉDIAS DE 13o SALÁRIO......................................................................................................................159 

5.9.2 – LISTAGEM GERAL MÉDIAS...............................................................................................................................160 

6 - RECIBO DE FÉRIAS ______________________________________________________161 

6.1 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE FÉRIAS...................................................................................161 

6.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS........................................................................................................161 

6.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS ..............................................................................................162 

6.1.3 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS.................................................................162 

6.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS .................................................................................163 

6.1.5 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS......................................................163 

6.2 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FÉRIAS COLETIVAS.............................................................164 

6.2.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS COLETIVAS.................................................................................164 

6.2.2 -PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS.........................................................................165 

6.2.3 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS...................................................165 

6.2.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS COLETIVAS...........................................................166 

6.2.5 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS COLETIVAS................................................166 

6.3 - PREVISÃO DE FÉRIAS............................................................................................................................167 

6.4 - DEFINIÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS.......................................................................168 

6.5 - RECIBO DE FÉRIAS.................................................................................................................................169 

6.5.1 - RECIBOS DE FÉRIAS............................................................................................................................................169 

6.5.5 - FÉRIAS COLETIVAS - INDIVIDUAL..................................................................................................................170 

6.5.6 - FÉRIAS COLETIVAS - AUTOMÁTICO...............................................................................................................171 

6.5.7 – CONSULTA DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS..........................................................................................172 

6.5.8 - LISTAGEM DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS............................................................................................172 

6.6 - RELATÓRIOS DE FÉRIAS......................................................................................................................172 

6.6.1 - RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FÉRIAS............................................................................................................172 

6.6.2 - RELATÓRIO DE FÉRIAS VENCIDAS E A VENCER.........................................................................................173 

6.6.3 - AVISO DE FÉRIAS.................................................................................................................................................174 

6.6.4 - REQUERIMENTO DE Abono Pecuniário..............................................................................................................174 

6.6.5 - REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13o SALÁRIO ..........................................................................175 

6.6.6 – RELATORIO DE FERIAS......................................................................................................................................175 

6.7 - EMISSÃO DE CHEQUES..........................................................................................................................175 

6.7.1 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS/ABONO..................................................................................................175 

6.7.2 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS COLETIVAS...........................................................................................176 

6.8 - RELAÇÃO BANCÁRIA.............................................................................................................................177 

6.8.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS/ABONO.........................................................................................................177 

6.8.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS COLETIVAS.................................................................................................178 

6.9 - MÉDIAS DE FÉRIAS.................................................................................................................................179 

7.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - RESCISÃO...................................................................................................180 

7.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO..........................................................................................180 

7.1.3 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO......................................................................181 

7.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO............................................................................181 

7.1.5 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO........................................................182 

7.2 - DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.................................................................................................183 

7.3 - RECIBO DE RESCISÃO...........................................................................................................................185 

7.3.1 - RECIBO DE RESCISÃO.........................................................................................................................................185 




7.3.2 - RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR.......................................................................................................186 

7.4 - TERMO DE RESCISÃO............................................................................................................................187 

7.4.1 - CONFIGURAÇÃO DOS CAMPOS TERMO DE RECISAO ................................................................................187 

7.4.2 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO BRANCO..........................................................................................187 

7.4.3 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO CONTÍNUO – FORMULÁRIO PADRÃO......................................188 

7.5 - FORMULÁRIO DA COMUNICAÇÃO DE DISPENSA-CD.................................................................189 

7.6 - EMISSÃO DE CHEQUES-RESCISÃO/RESCISAO COMPLEMENTAR..........................................190 

7.7 - CONSULTA E LISTAGEM DE MÉDIAS DE RESCISÃO...................................................................190 

8.1 - ADMISSÃO .................................................................................................................................................192 

8.1.1 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 1.................................................................................................192 

8.1.2 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 2 ................................................................................................193 

8.1.3 - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PARA FGTS ...........................................................................................................193 

8.1.4 - FICHA DE SALÁRIO FAMÍLIA ...........................................................................................................................193 

8.1.5 - LISTAGEM DE ENDEREÇO PARA O FGTS ......................................................................................................194 

8.1.6 - CARTA DE ENDEREÇO PARA FGTS..................................................................................................................194 

8.1.7 - REGISTRO DE EMPREGADO..............................................................................................................................195 

8.1.8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE P/CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA...............................................195 

8.1.9 - DECLARAÇÃO ENCARGOS FAMÍLIA P/FINS DE IMPOSTO DE RENDA....................................................196 

8.1.A - EMISSÃO DE FICHA DE REGISTRO..................................................................................................................196 

8.1.B - EMISSÃO ETIQUETA CTPS.................................................................................................................................196 

8.2 - PERIÓDICOS I...........................................................................................................................................197 

8.2.1 - ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DE HORAS..................................................................................................197 

8.2.2 - ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORAS..................................................................................................198 

8.2.3 - ETIQUETAS............................................................................................................................................................199 

8.2.4 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS - FUNCIONÁRIOS........................................................................................199 

8.2.5 - QUADRO DE HORÁRIOS.....................................................................................................................................200 

8.2.6 - ESCALA DE REVEZAMENTO.............................................................................................................................200 

8.2.7 - VENCIMENTO DA CARTEIRA DE SAÚDE.......................................................................................................201 

8.2.8 - AUXÍLIO CRECHE.................................................................................................................................................201 

8.2.9 - FICHA DE SALÁRIO MATERNIDADE...............................................................................................................202 

8.2.A - TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEÍCULOS .............................................................................................202 

8.3 - PERIÓDICOS II..........................................................................................................................................202 

8.3.1 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL......................................................................................................202 

8.3.2 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.............................................................................................203 

8.3.3 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.......................................................................................203 

8.3.4 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 13o SALÁRIO.................................................................203 

8.3.5 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 13o SALÁRIO............................................................204 

8.3.6 - RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS................................................................................................................204 

8.3.7 - EMISSÃO DE ATESTADO DE AFASTAMENTO E SALÁRIOS (AAS) ..........................................................204 

8.3.8 - EMISSÃO DA RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO...................................................................205 

8.3.9 – EMISSÃO DA FICHA DE ANOTAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DA CTPS P.628 MTB......................................205 

8.3.A – EMISSÃO DA DCT – PIS......................................................................................................................................206 

8.4 - CONTROLES..............................................................................................................................................206 

8.4.1 - FICHA FINANCEIRA.............................................................................................................................................206 

8.4.2 - LISTAGEM DE CONTROLE DOS IMPOSTOS DAS EMPRESAS.....................................................................206 

8.4.3 - LISTAGEM DOS VALORES dos Impostos DAS EMPRESAS.............................................................................207 

8.4.4 - PROVISÃO DE FÉRIAS.........................................................................................................................................207 

8.4.4 - PROVISÃO DE 13o SALÁRIO...............................................................................................................................208 

8.4.6 - DESPESAS DE PESSOAL......................................................................................................................................209 

8.5 - FORMULÁRIOS E GUIAS ......................................................................................................................210 

8.5.1 - EMISSÃO DE DARF’S - IMPOSTO RENDA .....................................................................................................210 

8.5.2 - EMISSÃO DE DARF’S - PIS .................................................................................................................................211 

8.5.3 - LISTAGEM DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS - FGTS GRFC........................................................................212 

8.5.4 - FGTS - RE................................................................................................................................................................213 




8.5.5 - CAGED....................................................................................................................................................................214 

8.5.6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL................................................................................................................................214 

8.5.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL..........................................................................................................215 

8.5.8 – DARF´S IMPOSTO DE RENDA ACUMULADO ................................................................................................215 

8.6 - CONTROLE DO INSS...............................................................................................................................216 

8.6.1 - GUIA DE INSS - GPS FUNCIONÁRIOS ..............................................................................................................217 

8.6.2 - GUIA DE INSS - GPS 13o SALÁRIO....................................................................................................................217 

8.6.3 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A GUIA DE INSS...................................................................................218 

8.6.5 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT ........................................................................................................220 

8.6.6 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT - 13o SALÁRIO.............................................................................220 

8.6.7 - LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS....................................................220 

8.6.8 - GPS - GUIA CORTESIA ........................................................................................................................................221 

8.6.9.1 - RETENÇÃO DE INSS E COMPENSAÇÃO - ORDEM SERVIÇO 209/99...................................................222 

8.6.9.2 – ACUMULO DE LICENÇA MATERNIDADE...............................................................................................222 

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada................................................................222 

8.6.9.3 – ACUMULO DE SALARIO FAMILIA............................................................................................................222 

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada................................................................222 

8.7 - CAGED/SEFIP............................................................................................................................................223 

8.7.1 - GRAVAÇÃO CAGED ............................................................................................................................................223 

8.7.2 - GRAVAÇÃO SEFIP ..............................................................................................................................................223 

8.7.3 - EMISSÃO DE ETIQUETA DO SEFIP...................................................................................................................225 

8.8 - RAIS/DIRF...................................................................................................................................................225 

8.8.1.1 - GRAVAÇÃO RAIS .........................................................................................................................................225 

8.8.1.3- LISTAGEM FUNCIONÁRIO ..........................................................................................................................226 

8.8.1.5- LISTAGEM VALORES RAIS - PRO-LABORES/AUTONOMOS.................................................................226 

8.8.1.6 - LISTAGEM PARA CONFERÊNCIA DA RAIS - FUNCIONÁRIOS............................................................226 

8.8.1.7 - GRACAÇÃO RAIS DE CONSTRUTURA......................................................................................................227 

8.8.1.8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA RAIS................................................................................................227 

8.8.2.1 - GRAVACAO DA DIRF....................................................................................................................................230 

8.8.2.4 - LISTAGEM DA DIRF DE FUNCIONÁRIOS PARA CONFERÊNCIA........................................................230 

8.8.2.5 - LISTAGEM DA DIRF PRO-LABORES/AUTÔNOMOS PARA CONFERÊNCIA......................................231 

8.8.2.6 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS..............................................................................231 

8.8.2.7 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE PRO-LABORES/AUTÔNOMOS......................................................232 

8.8.2.8 - BASE RELATÓRIOS ANUAIS.......................................................................................................................233 

8.9 - GERADOR DE RELATÓRIOS – FUNCIONÁRIOS ............................................................................234 

8.9.1 - CONFIGURAR DE RELATÓRIOS........................................................................................................................234 

8.9.2 - CONFIGURAÇÃO DE LINHA DETALHE ..........................................................................................................235 

8.9.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS ...............................................................................................................................235 

8.A - GERADOR DE TEXTO............................................................................................................................236 

8.A.1 - CADASTRAR CARTAS........................................................................................................................................236 

8.A.5 - EMISSÃO DE CARTAS ........................................................................................................................................237 

9 - RELATÓRIOS DE AUTÔNOMOS/PRO-LABORES ___________________________________238 

9.1 -ADMISSÃO...................................................................................................................................................238 

9.1.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPOSTO DE RENDA .................................................................238 

9.1.2 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS.........................................................................................................................238 

9.1.3 - FICHA FINANCEIRA.............................................................................................................................................238 

9.1.4 - EMISSÃO DE ETIQUETAS...................................................................................................................................239 

9.2 - GUIAS..........................................................................................................................................................240 

9.2.1 - GPS PRO-LABORES/AUTÔNOMOS....................................................................................................................240 

9.2.2 - GPS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL....................................................................................................................240 

9.2.3-DARF'S DE IMPOSTO DE RENDA-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES.................................................................241 

9.2.4 - DARM'S DE ISS......................................................................................................................................................242 

9.3-GERADOR DE RELATÓRIOS-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES........................................................242 

9.3.1 - CONFIGURAR RELATÓRIO.................................................................................................................................243 




9.3.2 - CONFIGURAR LINHA DE DETALHE ................................................................................................................243 

9.3.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS ...............................................................................................................................244 

9.4 - GERADOR DE TEXTO.............................................................................................................................245 

9.4.1 - CADASTRAR CARTAS.........................................................................................................................................245 

9.4.5 - EMISSÃO DE CARTAS .........................................................................................................................................245 

A – UTILITÁRIOS ___________________________________________________________246 

A.1 - ARQUIVOS DE USUÁRIOS ...................................................................................................................246 

A.1.1 - CADASTRO DE USUÁRIO...................................................................................................................................246 

A.1.2 - ALTERAÇÃO DO SUPERVISOR DO SISTEMA ...............................................................................................246 

A.1.6 – EQUIVALENCIA DE USUÁRIO A SUPERVISOR............................................................................................247 

A.2 - LIBERAÇÕES ...........................................................................................................................................247 

A.2.1 - LIBERAÇÃO DE CONTAS ..................................................................................................................................247 

A.2.2 - LIBERAÇÃO PARA CONTABILIDADE.............................................................................................................248 

A.2.3 –LIBERAÇÃO PROVISÃO 13.SALÁRIO PARA CONTABILIDADE ................................................................249 

A.2.4 – LIBERAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CONTABILIDADE..................................................................249 

A.3 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.........................................................................................................250 

A.3.1 – IMPORTAÇÃO DE DADOS DO RELÓGIO DE PONTO...................................................................................250 

A.3.2 – IMPORTAÇÃO DE ÍNDICES DA SEFIP.............................................................................................................250 

A.3.3 - IMPORTAÇÃO DE AUTÔNOMO E PRO-LABORE...........................................................................................250 

A.3.4 - TROCA DE CARTÃO DE SALÁRIO ..................................................................................................................251 

A.3.5 - LAY-OUT ADE 15/2001 .......................................................................................................................................251 

A.3.6 – EXPORTAÇÃO SPTRANS-BILHETE ÚNICO....................................................................................................251 

LOGIN NO PROGR.SPTRANS ->Informe o login utilizado no site da SpTrans 

....................................................................................................................252 

A.3.7 – MANAD VERSAO 2.1...........................................................................................................................................252 

A.3.8 – MULTIGRAIN ADP.EXP......................................................................................................................................252 

A.3.9 – SISTEMA HEALTHWORK..................................................................................................................................252 

A.3.A – EXPORTAÇÃO RELÓGIO DE PONTO .............................................................................................................252 

A.3.B – EXPORTAÇÃO LAY-OUT ACESITA................................................................................................................252 

A.4 - CONFIGURAÇÃO.....................................................................................................................................252 

A.4.1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ........................................................................................................................252 

A.4.2 - CONFIGURAÇÃO DE CORES.............................................................................................................................253 

A.4.3 - CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS...............................................................................................................253 

A.5 - IMPLANTAÇÃO........................................................................................................................................253 

A.5.1 - IMPLANTAÇÕES DE RECIBOS .........................................................................................................................253 

A.5.2 - IMPLANTAÇÃO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO......................................................................................254 

A.5.3 - IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DE MÉDIAS ................................................................254 

A.5.6 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SEFIP .......................................................................................255 

A.6 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS.....................................................................................................256 

A.6.1 - REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS...........................................................................................256 

A.6.2 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS - TABELAS SISTEMA ..........................................................................256 

A.7 - SOBRE O SISTEMA..................................................................................................................................256 




COMANDOS E EXPRESSÕES DO SISTEMA 

Quando utilizamos o sinal (+) estamos nos referindo à utilização simultânea de duas 

teclas. 

CTRL+SETA.....: Acionar a tecla Ctrl e simultaneamente a Seta para pesquisar 

banco de dados 

TAB...........: Mudar de ordem numérica para alfabética e vice versa 

9+ENTER.......: Mudar o campo de CNPJ para CPF 

PG-UP.........: Retornar à tela anterior nas opções de cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

PG-DN.........: Avançar para próxima tela nas opções de cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

F1............: Obter o help on-line para todos os campos do sistema 

F2............: Obter a calculadora em qualquer tela do sistema 

F3............: Configurar a impressão: 

Habilitar....: ativar a impressora para listagem caso tenha 

desabilitado-a 

Desabilitar..: gerar as listagens a serem visualizadas na 

tela. O sistema gera o arquivo com extensão PRN. Informe o 

nome do arquivo a ser gerado e através da tecla F4 visualize 

e liste os relatórios 

Compactar....: condensar a impressora caso a mesma não 

possua os comandos de condensação próprios, como por exemplo 

uma impressora a jato de tinta ou à laser 

Descompactar.: descondensar a impressora para que sejam 

listados os relatórios em 132 colunas 

F4............: Visualizar e imprimir (através do comando ALT+I) os 

relatórios gerados em PRN 

F5............: Visualizar o calendário em qualquer tela do sistema 

F7............: Pesquisa Rápida. Digite o nome ou parte do nome da empresa 

F8............: Selecionar o ano para o cadastro dos registros. O usuário 

somente acessará se estiver no menu inicial 

F9............: Este comando é utilizado para: 

1 - selecionar o usuário (previamente cadastrado na opção 

A.1.1) limitando as áreas de acesso 

2 - selecionar empresas em algumas opções de listagens 

3 - listar as tabelas cadastradas ou espelho de recibos 

lançados 

F10...........: Selecionar outro usuário sem ter que sair do sistema 

Ao acessar as opções de cadastro, alteração, consulta, exclusão e listagem siga as 

instruções no rodapé da tela. São elas: 

GRAVA.........: Gravar os dados cadastrados ou alterados 

ALTERA........: Alterar campos 

CANCELA.......: Cancelar informações cadastradas ou alteradas 

EXCLUI........: Confirmar a exclusão do cadastro 

IMPRIME.......: Confirmar a impressão 

PULA FOLHA....: Pular folha durante a impressão 

NOVA SELEÇÃO..: Voltar à tela e selecionar novamente 

POSTERIOR.....: Consultar o cadastro posterior 

ANTERIOR......: Consultar o cadastro anterior 

1 a .TELA.......: Voltar à 1ª tela 

TELA ANTERIOR.: Voltar à tela anterior 

PRÓXIMA TELA..: Passar para próxima tela 

ÚLTIMA TELA...: Pular para a última tela 

Relacionaremos abaixo as instruções que constam no rodapé das telas de manutenção de 

recibos de salário, férias, rescisões, 13º salário: 




INS...........: Inserir novos parâmetros 

DEL...........: Apagar parâmetro selecionado 

ESC...........: Sair 

ENTER.........: Alterar a referência ou valor 

F6............: Consultar dados do cadastro de funcionário 

F7............: Consultar a tabela de INSS utilizada 

F8............: Consultar a base de cálculo do parâmetro selecionado 

F9............: Imprimir o recibo 

Em determinadas telas do sistema encontra-se opção de selecionar uma, um grupo 

ou todas empresas. O mesmo ocorre com a seleção de funcionários. Siga as 

instruções que encontram-se no rodapé da tela: 

ENTER.......: Marca/Desmarca um a um 

ESC.........: Cancela/Sai da tela 

[TAB].........: Mudar de ordem numérica para alfabética e vice versa 

[+ / -].......: Marca/Desmarca todas 

[F7]..........: Para pesquisar a partir do texto digitado 

[F8]..........: Utilize esta tecla para continuar a pesquisa até o fim do 

cadastro 

F9..........: Para confirmar a seleção 

MANUTENÇÃO GERAL 

1.1- EMPRESAS 

Neste item abordaremos os dados cadastrais da organização que deverão ser 

cuidadosamente inseridos, pois diversos relatórios de entrega obrigatória, bem como 

impostos, serão elaborados a partir destas informações. 

Existem diversos campos de preenchimento obrigatório, como: 

EMPRESA, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, CÓDIGO DO MUNICÍPIO, CEP, ESTADO, CNPJ ou CPF ou 

CEI, ADTO/PAGTO NO MÊS, CÓDIGO CNAE, NATUREZA, CATEGORIA, TIPO ESTABELECIMENTO, 

CÓDIGO DA MATRIZ, NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, BASE HORAS 60, dentre outros. 

DICAS: 

- Não utilize caracteres especiais para que não gere inconsistência na emissão de 

obrigações legais. (~ ^ç ) 

- Inicie o cadastro de empresas que possuem matriz e filiais pela matriz, pois no 

cadastro das filiais será solicitado o código da matriz. 

1.1.1 – CADASTRO DE EMPRESA 

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

NOME -> Informe a razão social da empresa se possível sem abreviá-lo. Não utilize o 

nome fantasia pois os relatórios serão impressos conforme o nome informado neste 

campo. 

Exemplo: ABCD INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. 

NOME REDUZIDO -> O sistema reduzirá a razão social da empresa, permitindo o cadastro 

de até 40 dígitos. 

Exemplo: ABCD INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS 

Abreviar a razão social como lhe convier. 




Exemplo: ABCD IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDUC. LTDA 

ENDEREÇO/COMPLEMENTO -> Informe o endereço, número e complemento da empresa. 

Exemplo: ENDERECO: RUA SAO JOAQUIM, 987 - COMPLEMENTO: SALA 54 

BAIRRO -> Informe o bairro da empresa, se necessário abrevie. 

Exemplo: JD. AMERICANOPOLIS 

CIDADE -> Informe a cidade se possível sem abreviações para que o sistema possa 

identificar o código do município. O sistema apenas identificará nomes idênticos aos 

inseridos na lista. 

Exemplo: Se digitarmos SAO PAULO o código do município será localizado, mas se 

digitarmos S. PAULO não será possível a localização. 

CÓDIGO DO MUNICÍPIO -> Caso o sistema não tenha identificado o código através do nome 

da cidade tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

Exemplo: SAO PAULO - CODIGO 35-50308 

CEP -> Informe o CEP do endereço empresa. 

ESTADO -> Informe a sigla do estado ou tecle CTRL+SETA acessar a lista para seleção. 

CNPJ ou CPF -> Informe o número de inscrição da empresa no CNPJ ou tecle 9+ENTER para 

informar número de CPF. Se o número informado estiver errado aparecerá a mensagem: O 

CNPJ ou CPF ESTÁ INCORRETO. FAVOR VERIFICAR... 

Exemplo: 12.345.678/0002-10 

CEI -> Estão obrigados à inscrição no CEI todos os contribuintes desobrigados à 

inscrição no CNPJ. Informe o número de inscrição da empresa junto ao INSS/CEI caso se 

enquadre nas condições citadas. 

CCM -> Informe o número de inscrição no cadastro de contribuinte imobiliário. Se 

necessário utilize pontos e traços. 

Exemplo: 1.017.119-8 

INSCRIÇÃO ESTADUAL -> Informe o número da inscrição estadual. Se necessário utilize 

pontos. 

Exemplo: 115.032.370.112 

ATIVIDADE -> Informe de forma abreviada a atividade principal da empresa. 

Exemplo: IND.E COM. DE PLASTICOS 

DATA DE INÍCIO -> Informe a data de início de atividade da empresa. 

Exemplo: 02/01/04 

DDD/FONE -> Informe o número do DDD e telefone para contato. 

RAMAL/FAX -> Informe o número do ramal e o número do FAX. 

TEM FUNCIONÁRIO -> Informe “S” para empresas com funcionários registrados. 

ADIANTAMENTO/PAGAMENTO NO MÊS -> Não será possível deixar este campo sem informá-lo, 

pois a partir desta informação o sistema preverá o cálculo diferenciado do imposto de 

renda retido na fonte e suas acumulações. 

Nota: O usuário deverá escolher a opção de forma definitiva. 

Tabela de IRRF de 07/2007 

MES/ANO DA TABELA DO IR......: 07/07 

ATÉ 1.313,69 ISENTO PERC. VALOR DEDUZIR 

DE 1.313,70 A 2.625,12 15,00% 197,05 

DE 2.625,13 A 999.999.999.999,99 27,50% 525,19 




ACIMA DE 999.999.999.999,99 27,50% 525,19 

VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE............................................: 132,05 

ISENCAO FUNCIONARIO 65 ANOS...............................................: 0,00 

VALOR A DEDUZIR (MP N°202 DE 23/07/2004)..................................: 0,00 

Informe “S” para empresa com pagamento do adiantamento e dos salários dentro do mês. 

O adiantamento salarial não sofrerá tributação, porém o IRRF será apurado sobre a 

parcela final paga ao funcionário. 

Exemplo: 

Adiantamento de julho/07 pago no 15º dia ou imediatamente anterior: 

Admissão...........................: 01/06/03 

Dependentes........................: Não tem 

Salário............................: 4.000,00 

(*)Adiantamento 40%................: 1.600,00 em 15/07/07 

Pagamento de salários de julho/07 pago no último dia útil do mês: 

(+) Salário........................: 4.000,00 

(-) Valor INSS.....................: 318,37 

(=) Base de cálculo................: 3.681,63 

(*) Percentual tabela IR - 27,50%..: 1.012,45 

(-) Dedução permitida..............: 525,19 

(=) IRRF a recolher................: 487,26 

Informe “N” para empresa que concede o pagamento do adiantamento no decorrer do mês, 

mas efetua o pagamento dos salários (saldos) no mês subsequente (até o quinto dia 

útil). O cálculo e a retenção do imposto deve-se dar por ocasião do pagamento dos 

saldos dos salários e por ocasião da concessão do adiantamento. 

Exemplo: 

Adiantamento referente ao mês de julho/07 pago no 20º dia do mês de julho ou dia útil 

imediatamente anterior: 

Admissão...........................: 01/08/04 

Dependentes........................: Não tem 

Salário............................: 4.000,00 

(*) Adiantamento 40%...............: 1.600,00 em 20/07/07 

(*) Percentual tabela IR - 15,00%..: 240,00 


(=) IRRF a recolher................: 42,95 

Pagamento de salários referente ao mês julho/07 pago dia 05 de agosto: 

(+) Salário........................: 4.000,00 

(-) Valor INSS.....................: 318,37 

(-) Adiantamento - 20/07/07........: 1.557,05 

(-) IRRF Adiantamento - 20/07/07...: 42,95 

(=) Base de cálculo................: 2.081,63 

(*) Percentual tabela IR - 15,00%..: 312,24 


(=) IRRF a recolher em 05/08.......: 115,19 

Adiantamento Salarial em 20/08/07..: 

(+) Adiantamento...................: 1.600,00 

(+) Base cálculo pagto.05/08/07....: 2.081,63 

(=) Base de cálculo adiantamento...: 3.681,63 

(*) Percentual tabela IR - 27,50%..: 1.012,45 

(-) Parcela a deduzir..............: 525,19 

(=) IRRF sobre total de rendimentos: 487,26 

(-) IRRF descontado em 05/08/07....: 115,19 

(=) IRRF a recolher em 20/08/07....: 372,07 




A data de pagamento pode ser estabelecida em acordo coletivo de trabalho, desde que 

favorável à classe. 

CÓDIGO CNAE/RAIS -> Informe o código da atividade principal da empresa conforme 

classificação do Manual da Rais ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

NÚMERO DE PROPRIETÁRIOS -> Informe o número de proprietários da empresa conforme 

contrato de constituição. No caso de sociedades anônimas deve-se informar o número de 

acionistas que constam na ata de constituição. 

Exemplo: 0004 

NATUREZA JURIDICA -> Informe a natureza jurídica do estabelecimento, ou seja, a 

organização legal do estabelecimento conforme códigos aprovados pela CONCLA - 

Comissão Nacional de Classificação ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

Exemplo: 206-2 Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. 

NATUREZA IMPOSTO DE RENDA -> Informe a natureza do imposto de renda conforme 

instrução do Manual da DIRF - Declaração de Imposto de Renda na Fonte ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

INATIVA -> Informe “S” para empresas sem empregados registrados. Este campo será 

utilizado para gerar RAIS NEGATIVA. 

ATIVIDADE CNPJ -> Informe o código da atividade principal da empresa o qual consta no 

cartão de CNPJ ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

TEM PAT -> Informe “S” para empresa com inscrição no PAT - Programa de Alimentação ao 

Trabalhador. Informação que será utilizada somente para a gravação da Rais. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO -> Informe o tipo de estabelecimento ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. 

1 - Único Estabelecimento sem filiais 

2 - Principal Estabelecimento com filiais sendo esta a matriz. 

3 - Filial Unidade de Empresa Matriz. 

4 - Outros Para outros tipos de estabelecimento como coligada, interliga 

não relacionados a uma matriz. 

CÓDIGO MATRIZ -> Informe o código da matriz cadastrada no sistema para centralização 

dos impostos e informações conforme legislação em vigor. O preenchimento incorreto 

acarretará a emissão de impostos em desacordo com a legislação em vigor. 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS -> Informe o total de estabelecimentos da empresa, 

incluindo a matriz. 

Obs.: Para estabelecimento único não será solicitado este campo. 

BANCO FGTS -> Informe o código do banco onde a empresa deposita o FGTS ou tecle 

CTRL+SETA para acessar lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

Exemplo: Código: 1-6 BANCO ITAÚ S.A. 

CONTA FGTS -> Informe a conta de FGTS da empresa para fins de preenchimento de 

formulários ligados à Caixa Econômica Federal. 

RESPONSÁVEL -> Informe o nome da pessoa responsável por todas as informações geradas 

pelo sistema. 

CPF RESPONSÁVEL -> Informe o número do CPF do responsável por todas as informações 

geradas pelo sistema identificado no campo anterior. 




CAPITAL SOCIAL -> Informe o valor do capital social da empresa conforme contrato de 

constituição e suas alterações. O não preenchimento desse campo impossibilitará o 

cálculo automático da GRCS. 

Exemplo: R$ 30.000,00 

SINDICATO PATRONAL E PERCENTUAIS -> Informe o código e o percentual atribuído ao 

sindicato. O sistema permite o registro 3 sindicatos distintos com o objetivo de 

efetuar a distribuição do capital social para cálculo da GRCS Patronal. 

Exemplo 1: Sindicato 001 - 100% -> será gerada uma única GRCS com o total da 

contribuição a favor do Sindicato 001. 

E no exemplo abaixo o sistema gerará 3 guia de contribuição sindical patronal para 

recolhimento. 

Exemplo 2: Sindicato 001 – 80% 

Sindicato 002 – 10% 

Sindicato 003 - 10% 

BASE HORAS 60 -> Este campo tem por objetivo definir se o sistema irá operar com a 

hora convencional ou convertida para decimais. 

Informe “N” para operar com hora convertida para decimal = 100 minutos 

Exemplo: Horas trabalhadas de um funcionário horista em janeiro é de: 7,33 x 31 dias 

= 227,33. O sistema lançará no recibo 227h33m que correspondem a 7h20m em horas 

convencional diárias e 227h20m mensais. 

Informe “S” para operar com hora convencional, convertendo para decimais internamente 

= 60 minutos 

Exemplo: Horas trabalhadas de um funcionário horista em janeiro é de: 7,33 x 31 dias 

= 227,33 que serão convertidas para 227,20. A conversão será apenas dos minutos 

0,33 / 100 x 60 = 0,20 = 227h20m. 

ARREDONDAMENTO -> Informe o valor máximo para arredondamento dos recibos. 

O arredondamento estará sempre majorando o valor a pagar sendo descontado 

automaticamente no mês posterior, como exemplificaremos abaixo: 

a)arredondamento.................. R$ 0,00 

Valor a pagar ao funcionário...... R$ 150,99 

b)arredondamento.................. R$ 1,00 

Adiantamento Salarial 20/08....... R$ 337,33 

Arred. Adiantamento............... R$ 0,67 

Valor a pagar..................... R$ 338,00 

Salário líquido 05/09............. R$ 659,20 

(-) Desc.Arred. Adiantamento...... R$ 0,67 

(+) Arred. Mês.................... R$ 0,47 

Valor a pagar..................... R$ 659,00 

PERCENTUAL VALE TRANSPORTE -> Informe o percentual para desconto do vale transporte 

limitado a 6%, conforme legislação em vigor. 

ALTERAÇÃO DE EMPRESA/TIPO DE ALTERAÇÃO -> Informe “S” quando houver alteração na 

constituição da empresa, em seguida defina o TIPO DE ALTERAÇÃO ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para seleção. 

DATA ENCERRAMENTO -> Informe a data de encerramento das atividades da empresa, se for 

o caso. 



CNPJ NOVO -> Informe quando houver alteração. 

CEI NOVO -> Informe quando houver alteração. 


1 a DECLARAÇÃO -> Informe “1” para empresas que nunca declararam o CAGED ou “2” caso 

já tenha sido declarado anteriormente - lei n° 4.923/65. 

LOGOTIPO DA EMPRESA -> Informar o caminho onde se encontra a imagem do logotipo da 

empresa. 

Exemplo: c:\logo\logotipo.jpg 

(LOGO foi a pasta criada para armazenar os logotipos da empresa/cliente) 

ALTERAÇÃO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção adequada. 

BASE DO PIS - Programa de Integração Social -> Informe “1” para empresa desobrigada a 

recolher o PIS sobre a folha, e para empresas obrigadas informe “2” para cálculo do 

PIS sobre o total de proventos ou “3” para cálculo sobre o valor das contribuições. 

TIPO EMPRESA -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção que a 

empresa se enquadra. 

Exemplo: Empresa que industrializa e comercializa produtos provenientes de borracha 

deverá optar pelo código 1-Indústria. 

TIPO GRFC -> CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção adequada. 

CONTROLE DE FALTAS -> Para empresas não optantes pelo controle de faltas será mantido 

o controle para cálculo de férias e 13º salário, entretanto não será possível a 

emissão de relatórios gerenciais, e para as optantes, o controle será mais rigoroso, 

sendo obrigatório informar data, motivo e período, além de possibilitar o desconto 

automático do DSR e emissão de relatórios gerenciais. 

OBS: Ao lado abrirá um campo para que seja informado o dia do fechamento da folha. 

Ex: se informar dia 31, o fechamento da folha será de 01 a 31 ou 30 para efeito de 

lançamentos de faltas (para as empresas que controlam faltas). Se o fechamento do seu 

cartão de ponto for do dia 21 ao dia 20, informar nesse campo dia 21. 

RECURSO -> Informe “N” para cálculo da contribuição previdenciária (parte empresa) 

sobre a retirada pro-labore ou “S” somente para empresa com liminar suspendendo o 

recolhimento. 

PRO-LABORE -> Informe o percentual de contribuição (parte empresa) sobre o 

rendimento de pro-labore - lei complementar n° 84/1996. 

SOCIEDADE CIVIL -> Informe “S” para empresa Sociedade de Prestação de Serviços. 

REGISTRO INCRA -> Informe o número de inscrição da empresa no INCRA - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esta inscrição aplica-se apenas às 

empresas produtoras rurais, de extração de madeira e outras relacionadas no Decreto - 

Lei n° 1146/70. 

Obs.: As contribuições para o INCRA estão estabelecidas no cadastro de FPAS. 

FPAS -> Informe o código da empresa no FPAS ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

para seleção. 

Exemplo: FPAS 507 utilizado para indústrias (exceto as do art. 2° "caput" do Decreto 

Lei n° 1.146/70): Transporte Ferroviário e de Carriurbano, Empresa Metroviária, 

Empresa de Telecomunicações (exceto Aeronáutica - FPAS 558), Oficina Gráfica de 

Empresa Jornalística, Escritório e Depósito de Empresa Industrial, Indústria da 

Construção Civil, Armazéns Gerais, Frigorífico (exceto quanto aos empregados 

envolvidos diretamente com a matança - FPAS 531). 




PERCENTUAL FILANTROPIA -> Este campo deverá ser preenchido por Entidades 

Filantrópicas. 

PAGAMENTO MULTA -> Informe “S” conforme a lei complementar nº 110/2001, para 

pagamento da multa de mais 10% sobre os depósitos da rescisão, totalizando 50%. 

Informe “N” para empresa que possuir liminar suspendendo o pagamento da alíquota de 

10% sobre o montante dos depósitos devidos referente ao FGTS, durante a vigência do 

contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em 

caso de despedida de empregado sem justa causa. 

PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -> Este campo refere-se a lei complementar nº 110/2001 

referente a contribuição social de 0,5 do FGTS, atualmente não mais utilizada. 

Tanto faz informar “S” ou “N”, pois o cálculo da contribuição esta amarrado no 

sistema. 

ADIANTAMENTO PROPORCIONAL -> Informe “S” para cálculo do adiantamento salarial 

proporcional ao número de dias trabalhados no mês. Esta situação aplica-se a 

empregados em férias, recém contratados, dentre outros. 

Exemplo: admissão em 15/01 -> o adiantamento salarial será: salário / 31 dias * 16 

dias * 40%. 

Informe “N” para cálculo do adiantamento salarial integral, independentemente do 

número de dias trabalhados no mês. 

DIAS PARA ADIANTAMENTO -> Informe o número mínimo de dias que o empregado tem que ter 

trabalhado no mês para fazer juz ao adiantamento salarial. 

Exemplo: 10 dias - Funcionários com menos de 10 dias não terão direto ao 

adiantamento. 

ALTERAÇÃO NO CÁLCULO PARA IMPOSTO DE RENDA/MÊS -> Havendo alteração na forma de 

pagamento da empresa informe “S” e no campo seguinte o “MÊS” de alteração. 

Exemplo: Pagamentos efetuados dentro do mês até DEZ/03 (pagamento no último dia útil 

do mês), e a partir do mês de JAN/04 o pagamento passou a ser fora do mês (quinto dia 

útil do mês subsequente). Informe “S - 01/04”. 

NOME COMPLETO DO FUNCIONÁRIO SEFIP -> Informe o mês e ano para que a partir desta 

data seja gravado na Sefip o nome completo do funcionário pegando o campo 02 do 

cadastro de funcionário. Deixando sem informação gravará pelo nome reduzido do campo 

01. (essa informação será para os clientes antigos, para os novos, que estão 

implantando informações, deixar em branco, pegará automaticamente o nome do campo 

02). 

E-MAIL -> Informe o e-mail da empresa 

1.1.4 - EXCLUSÃO 

Para fazer a exclusão da empresa é necessário selecioná-la no menu principal através 

da tecla F7 e solicitar a exclusão em seguida. Observe que a empresa não aparecerá 

mais no sistema. 

1.1.5 - LISTAGEM 

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do equipamento, podendo ser alterada. 

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas. 




TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Listagem simples contém código e nome da empresa, 

CNPJ, pessoa para contato, telefone, total de funcionários e a listagem completa com 

todos os dados. 

ORDEM DE EMISSÃO: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 

INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista das empresas. 

1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE EMPRESA 

Utilizar esta opção para reorganizar os códigos das empresas. Ao alterar o código 

todos os arquivos da empresa serão transferidos para o novo código. 

OBS:- Para fazer essa alteração, a empresa destino tem que estar totalmente vazia, se 

não estiver, ocorrerá um erro interno. 

CÓDIGO ATUAL -> Informe o número atual da empresa no sistema. 

Exemplo: 0001 

NOVO CÓDIGO -> Informe o novo número da empresa. 

Exemplo: 0010 

1.1.7 - DEFINIÇÃO DE LIBERAÇÃO 

Definir nesta opção como será integrada a folha de pagamento com o setor contábil. 

CÓDIGO DA EMPRESA -> Informe o código da empresa ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista para seleção. 

PROGRAMA INTEGRADO A CONTABILIDADE -> Informe “S” para integrar o movimento mensal da 

folha de pagamento com sistema contábil. 

Obs.: Para os que não utilizam o sistema contábil desenvolvido pela Brasil 

Informática será necessário criar o lay-out de liberação atendendo as especificações 

do sistema utilizado. Neste caso os lançamentos serão do tipo simples. 

NÍVEL HIERÁRQUICO DA LIBERAÇÃO -> Informe o nível hierárquico para liberação dos 

lançamentos contábeis. Veja os procedimentos a serem tomados para empresa com os 

níveis hierárquicos. 

Exemplo: 1 – GERAL 

2 – DEPARTAMENTO 

3 – SETOR 

4 – SECAO 

Se optarmos pela liberação pelo nível hierárquico 2-DEPARTAMENTO a empresa não poderá 

vincular nenhum funcionário, autônomo ou sócio em nível superior, por exemplo 1- 

GERAL, pois os mesmos não serão liberados. 

ATENÇÃO: O nível hierárquico deve ser previamente cadastrado na opção da 

manutenção geral. (telas 1.8.2). 

TIPO DA LIBERAÇÃO -> Os lançamentos analíticos serão totalizados por nível 

hierárquico, conforme exemplo: 

Exemplo: 

Departamento - 10 empregados - salários R$ 10.000,00 

Setor (vinculado ao departamento) - 20 empregados - salários R$ 20.000,00 

Serão gerados dois lançamentos distintos para a conta de salários, um no valor de R$ 

10.000,00 e outro no valor de R$ 20.000,00. 




Se a liberação for sintética, haverá somente um lançamento com o valor total, ou 

seja, R$ 30.000,00. 

GUIAS SOMENTE NO NÍVEL LIBERADO -> Os valores serão liberados por nível hierárquico 

quando a empresa optar pela liberação sintética, e pelo nível hierárquico definido ou 

pelo geral quando optarem pela liberação analítica. 

Ex.: Optei pela liberação sintética e nível hierárquico "2 Departamento", neste caso, 

o sistema irá liberar a guia por departamento. 

Na liberação analítica, você poderá optar pela liberação da guia conforme o nível 

escolhido como também pelo nível Geral. 

CÓDIGO DA EMPRESA NA CONTABILIDADE -> Informe o código da empresa na contabilidade. 

Aconselhamos a utilização de cadastro único para facilitar a liberação. 

FORMA A LIBERAR OS LANÇAMENTOS -> Os lançamentos gerados para contabilidade poderão 

ser 1-SIMPLES ou 2-MÚLTIPLO, não havendo a possibilidade do sistema gerar lançamentos 

simultaneamente. 

Lançamento simples: 

1 31 2110750031-1 99999-SALARIOS 473,23 

2 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS 473,23 

Lançamento múltiplo: 

1 31 2110750031-1 99999-SALARIO - DEPTO: PROD. 473,23 

2 31 2110750031-1 99999-DSR - DEPTO: PROD. 61,97 

3 31 2110750031-1 99999-ARREDOND.MES - DEPTO: PROD. 0,69 

4 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS - DEPTO: PROD. 535,89 

LIBERAR LÍQUIDO DE RESCISÃO/FÉRIAS/ADIANTAMENTO -> Informe “S” quando houver 

necessidade da liberação dos líquidos de rescisão, férias e adiantamento 

LIBERAR TERCEIROS ANALÍTICOS -> Informe "S" para liberar as contribuições destinadas 

a terceiros individualmente (SEBRAE, SESI, SESC) individualmente ou “N” para liberar 

o total. 

LIBERAR LANÇAMENTO COM DESCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO -> Informe "S" para que seja 

identificado o departamento de origem nos lançamentos. 

Exemplo: 

1 31 2110750031-1 99999-SALARIO - DEPARTAMENTO: PROD. 473,23 

2 31 2110750031-1 99999-DSR - DEPARTAMENTO: PROD. 61,97 

3 31 2110750031-1 99999-ARRED.MES - DEPARTAMENTO: PROD. 0,69 

4 31 3180173502-6 99999-ORDEN. - DEPARARTAMENTO: PROD. 535,89 

Informe "N" para que os lançamentos sejam gerados sem a identificação do departamento 

de origem. 

Exemplo: 

1 31 2110750031-1 99999-SALARIOS 473,23 

2 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS 473,23 

LIBERAR FOLHA DE AUTÔNOMO/PROLABORE -> Informe “S” para liberação da folha de 

autônomo/pro-labore para o setor contábil. 

LIBERAR EM ARQUIVO TEXTO -> Informe “N” quando possuirem o sistema de contabilidade 

da Brasil Informática, informe “S” caso seja necessário gerar o movimento mensal em 

arquivo texto para integrá-lo ao sistema em uso. 

Obs.: O lay-out deverá ser desenvolvido nas telas MANUTENÇÃO GERAL/MODELOS/TEXTO PARA 

LIBERAÇÃO.(1.7.7). 




ORIGEM DOS CENTROS DE CUSTO/SETORES -> Sairá automaticamente: CONTAS DE INTEGRAÇÃO ou 

PLANO DE CONTAS, conforme a resposta anterior. 

LIB.FORMATO: 0-PADRÃO 1-CUCA FRESCA 2-MS -> Selecionar 0 para o sistema Contábil da 

Brasil, 1 ou 2 conforme sistema acima. 

MODELO DE TEXTO PARA LIBERACAO -> Selecione o modelo adequado. 

(nas telas 1.7.7 configuração do texto). 

1.1.8 – HISTÓRICO FPAS 

Caso haja alteração no FPAS da empresa, fazer por essa opção, assim ficará gravado no 

Histórico da Empresa para uma emissão de Folha de Pagamento retroativa. Será 

alterado automaticamente no cadastro da empresa. 

1.1.9 – HISTÓRICO TIPO 

Caso haja alteração no TIPO da empresa, ou seja, mudança de Comércio para Simples 

Nacional, fazer por essa opção, assim ficará gravado no Histórico da Empresa para uma 

emissão de Folha de Pagamento retroativa. Será alterado automaticamente no cadastro 

da empresa. 

1.1.A – BLOQ.MOVTO 

Nesta opção o usuário Supervisor poderá bloquear o movimento após o fechamento da 

Folha de Pagamento, evitando alterações em recibo de pagamentos gravados. 

1.2 - SINDICATO 

1.2.1 - SINDICATO PATRONAIS E FUNCIONÁRIOS 

Nesta opção o usuário deverá cadastrar os sindicatos representativos da empresa e dos 

empregados. Os dados serão utilizados na emissão de relatórios, cálculos de média, 

guias de recolhimento, controle de descontos de contribuições, dentre outros. 

O enquadramento sindical é de total responsabilidade do usuário. Caso encontre 

dificuldades, consulte a delegacia regional do trabalho. 

Os dados solicitados deverão ser obtidos junto ao sindicato representativo da 

categoria. 

1.2.1.1 - CADASTRO DE SINDICATO PATRONAL 


CÓDIGO ENTIDADE -> Informe o código da entidade sindical. 

Exemplo: 002.003.00455-6 

NOME DO SINDICATO -> Informe o nome completo do sindicato. Observe que nos relatórios 

e guias o nome será reduzido, portanto abrevie-o. 

Exemplo: SIND.EMPS.SERV.CONTÁBEIS, ASSES.PER.INF.PESQ.EST.SP 

ENDEREÇO -> Informe o endereço onde está estabelecido o sindicato. 

Exemplo: RUA DAS LARANJEIRAS 

NÚMERO/COMPLEMENTO -> Informe o número do endereço acima identificado e o complemento 

no campo seguinte se houver. 

Exemplo: Número: 12345 - Complemento: 2 o Andar 




BAIRRO -> Informe o bairro onde o sindicato está situado. 

Exemplo: BELA VISTA 

MUNICÍPIO -> Informe o município do sindicato. 

Exemplo: SAO PAULO 

ESTADO -> Informe a sigla do estado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

CEP -> Informe o CEP do endereço. 

Exemplo: 04671-300 

CNPJ -> Informe o número de inscrição do sindicato no CNPJ. 

Exemplo: 47.436.373/0001-73 

TELEFONE -> Informe o DDD e telefone. 

Exemplo: (11) 5566-5566 

TABELA DE VALORES ÚNICA -> Informe “S” para utilização da tabela para cálculo do 

valor da guia de contribuição sindical patronal conforme capital social, ou “N” para 

utilização da tabela publicada pelo sindicato. 

Obs.: Em ambos os casos será necessário o cadastrar a tabela na opção de Manutenção 

Geral/Tabela2/Sindicato Patronal. (telas 1.4.6). 

1.2.1.5 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAL 

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo ser 

alterada. 


TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> A listagem simples contém código do sindicato, código 

da entidade sindical, nome do sindicato, CNPJ e a listagem completa contém todos os 

dados. 

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para nova seleção. 

1.2.1.6 - FILIADAS DE SINDICATO PATRONAL 

Listagem padronizada contendo código do sindicato, nome do sindicato, entidade, 

código e nome da empresa, CNPJ e valor de capital social. 


alterada. 


ORDEM DOS SINDICATOS -> Selecione a opção desejada. 

ORDEM DAS EMPRESAS -> Selecione a opção desejada. 


lista para nova seleção. 

1.2.1.7 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAIS 




Nesta opção o usuário obterá a relação dos sindicatos e as empresas que filiadas ao 

mesmo. A listagem contém código e nome da empresa, CNPJ, capital social, código, 

sindicato e percentual de contribuição sobre o capital social. 


alterada. 


1.2.2.1 - CADASTRO DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS 

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial, podendo ser alterado. 

CÓDIGO DA ENTIDADE -> Informe o código da entidade sindical. 

Exemplo: 002.003.00455-6 

NOME DO SINDICATO -> Informe o nome completo do sindicato. Observe que em relatórios 

e guias o nome será reduzido pelo sistema, devendo abreviar da maneira que melhor lhe 

convier. 

Exemplo: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 

SIGLA DO SINDICATO -> Informe a sigla adotada pelo sindicato. 

Exemplo: S.E.C.S.P. 

ENDEREÇO -> Informe o endereço onde está estabelecido o sindicato. 

Exemplo: RUA TAPUÇU 

NÚMERO/COMPLEMENTO -> Informe o número e o complemento do endereço acima 

identificado. 

Exemplo: Número: 12345 - Complemento: 2 o Andar 

BAIRRO -> Informe o bairro onde o sindicato está situado. 

Exemplo: JD. MARAJOARA 

MUNICÍPIO -> Informe o nome do município do sindicato. 



seleção. 

CEP -> Informe o CEP do endereço identificado acima. 

Exemplo: 04671-300 

CNPJ -> Informe o número de inscrição do sindicato no CNPJ. O sistema validará o 

número não aceitando números incorretos. 

Exemplo: 47.436.373/0001-73 

TELEFONE -> Informe o número do DDD e o telefone para serem impressos em relatórios e 

guias. Exemplo: (11) 5225-5322 

DATA BASE -> Informe o mês estabelecido pela categoria para renovação do acordo 

coletivo. 

Exemplo: 11 (mês de novembro) 

PISO DO SINDICATO -> Informe o piso salarial definido pelo sindicato da categoria. 

Exemplo: 350,00 

COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA -> De acordo com o Sindicato dos Funcionários de Postos 

de Gasolina, que deverá ser pago além do salário família normal, mais um adicional 

de 10% sobre o valor do salário mínimo. 

Esse valor adicional não será abatido na GPS, será um custo da empresa. 




“S” para cálculo do complemento de salário família para os funcionários que percebem 

até 03 salários mínimos. 

“N” para que não seja calculado o complemento. 

“G” para cálculo do complemento de salário família para todos os funcionários 

vinculados ao sindicato com direito ao salário família. 

COMPLEMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO -> Informe “S” somente se o sindicato 

determinar o pagamento para empregados afastados por auxílio doença ou acidente de 

trabalho. 

DIAS PARA COMPLEMENTO -> Informe o número de dias a serem considerados para calcular 

o complemento do auxílio previdenciário conforme acordo ou convenção coletiva. 

Exemplo: 120 dias 

NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO DAS FÉRIAS -> Informe 00 (zero) para calcular as médias 

do período aquisitivo ou informe os meses a serem considerados. Alertamos que esta 

opção deve estar estabelecida em acordo ou convenção coletiva, que traga vantagens 

adicionais ao funcionário. 

Exemplo 00-00-00 - média do período aquisitivo 

06-00-00 - média dos últimos seis meses 

03-06-12 - média dos 03,06 ou 12 últimos meses, prevalecendo o maior 

valor 

NÚMERO DE MESES CÁLCULO 13° SALÁRIO -> Informe 00 (zero) para calcular as médias do 

exercício ou informe os meses a serem considerados no exercício. Alertamos que esta 

opção deve estar estabelecida em acordo ou convenção coletiva, que traga vantagens 

adicionais ao funcionário. 




valor 

Obs.: O complemento do 13 o salário e diferenças de encargos sociais serão calculados 

na folha mensal de dezembro. 

NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO TAREFA -> Informe 00 (zero) para calcular as médias do 

período aquisitivo ou informe os meses a serem considerados no cálculo das férias, 

13º salário, rescisão contratual. Alertamos que esta opção deve estar estabelecida em 

acordo ou convenção coletiva, que traga vantagens adicionais ao funcionário. 




valor 

NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO COMISSÃO -> Informe 00 (zero) para calcular as médias do 

período aquisitivo ou informe os meses a serem considerados no cálculo das férias, 

13º salário, rescisão contratual. Alertamos que esta opção deve estar estabelecida em 

acordo ou convenção coletiva, que traga vantagens adicionais ao funcionário. 




valor 




ÍNDICE PARA COMISSÃO -> Informe “S” caso deseje corrigir os valores das comissões no 

cálculo das férias, 13º salário e rescisão contratual. 

Obs.: A atualização só será possível quando solicitada a média dos últimos meses. 

PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS -> Informe os índices para correção dos valores. 

Atenção: Os recibos de pagamento não sofrerão nenhuma modificação. 

TIPO DE CÁLCULO DE MÉDIAS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS: A opção 1 - MESES PROPORCIONAIS 

considerará as médias dos últimos meses, respeitando o período aquisitivo das férias 

proporcionais do funcionário. Veja o exemplo abaixo: 

Admissão...........................: 01/02/1998 

Médias dos últimos 6 meses.........: R$ 755,00 

Período Aquisitivo.................: 09/02/2007 

Data do Desligamento do Funcionário: 05/06/2007 

Aviso Indenizado Início: 05/06/07 - Término: 04/07/07 

Férias Proporcionais...............: 5/12 

Considerará as médias de fevereiro a maio/2007. O cálculo será efetuado da seguinte 

forma: R$ 755,00 / 4 / 12 * 5 = 78,65 

A opção 2-MESES DO SINDICATO considerará as médias dos últimos meses, mas não 

respeitará o período aquisitivo do funcionário, ou seja, se for determinado o 

cálculo das médias dos 6 últimos meses e o funcionário tiver 4 meses no período, o 

sistema utilizará 2 meses do período aquisitivo anterior mais 4 meses do período 

proporcional. Veja o exemplo abaixo: 

Admissão...........................: 01/02/1998 

Médias dos últimos 6 meses.........: R$ 755,00 

Período Aquisitivo.................: 09/02/2007 

Data do Desligamento do Funcionário: 05/06/2007 

Aviso Indenizado Início: 05/06/07 - Término: 04/07/07 

Férias Proporcionais...............: 5/12 

Considerará as médias de dezembro/06 a maio/07. O cálculo será efetuado da seguinte 

forma: R$ 755,00 / 6 / 12 * 5 = 52,43 

Obs.: Para funcionários recém admitidos o sistema considerará as médias apenas dos 

meses existentes. 

MÊS PGTO DIA COMERCIÁRIO -> Este campo controlará o mês para pagamento do Dia do 

Comerciário, conforme sindicato do Comércio. Informe o mês em seguida cadastre a 

tabela. 

Exemplo: 

CODIGO.................: 001 

NOME SINDICATO.........: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO PAULO 

DIAS DE CONTRATO DIAS DE DIREITO 

ATE 90 0 

ATE 180 1 

ATE 99999 2 

DATA INICIAL PARA PAGAMENTO DE ANUÊNIOS, BIÊNIOS, TRIÊNIOS, ETC -> Informar a data de 

início de contagem para pagamento do benefício, se constar tal orientação no acordo 

ou convenção coletiva, caso contrário tecle ENTER. 

DESCONTO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA -> Este campo controlará os descontos das 

contribuições confederativas atribuídas ao sindicato automaticamente. Informe “S” 

nos meses que haverá o desconto e em seguida cadastre a tabela. 

DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -> Este campo controlará os descontos das 

contribuições assistenciais atribuídas ao sindicato automaticamente. Informe “S” nos 

meses que haverá o desconto e em seguida cadastre a tabela. 




TABELA PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL 

VALOR MÁXIMO DE DESCONTO -> Informe o valor máximo de desconto estabelecido em 

acordo, convenção coletiva de trabalho, assembléia ou outros meios legais. 

FAIXAS SALARIAIS/PERCENTUAL/VALOR -> Informe as faixas no campo salário, seguido do 

percentual ou o valor, se fixo. 

Exemplo: 

1.000,00 - 01,00% 

9.999.999.999,99 - 01,50% 

Não havendo faixas salariais informe 9.999.999.999,99, seguido de desconto ou o 

valor. 

As tabelas deverão ser atualizadas quando houver orientação do sindicato 

representativo. 

Exemplo: 

CADASTRO DO SINDICATO - TELA 1 DE 3 

01 CODIGO..............: 001 

02 CODIGO ENTIDADE.....: 002.003.00455-6 

03 NOME DO SINDICATO...: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 

04 SIGLA DO SINDICATO..: S.E.C.S.P. 

05 ENDERECO............: RUA TAPUCU 

06 NRO/COMPL/BAIRRO....: 12345 - - JD. MARAJOARA 

07 MUN./ESTADO/CEP.....: SÃO PAULO - SP - 04671-300 

08 CNPJ/TELEFONE.......: 47.436.373/0001-73 - (11) 1225-5322 

09 DATA BASE...........: 11 PISO DO SINDICATO....: 350,00 

10 CPL.SAL.FAMIL(S/N/G): N COMPL.AUX.PREV./DIAS.: N 

11 Nº MESES CALC.FERIAS: 00-00-00 Nº MES.CALC.13º.SAL.:00-00-00 

12 Nº MESES CALC.TAREFA: 00-00-00 Nº MES.CALC.COMISSAO:00-00-00 

13 IND.COMISSAO/PERC...: N 

14 TIPO CALC.MED.P/FERIAS PROP:1 MESES PROPORC. MÊS PGT.DIA COMERCIO: 10 

15 DATA INICIAL PARA PAGAMENTO DE ANUENIOS/BIENIOS/TRIENIOS/ETC: / / 

16 DESC.CONTR.CONFED. 1:N 2:S 3:N 4:N 5:N 6:S 7:N 8:N 9:N 10:S 11:N 12:N 

17 DESC.CONTR.ASSIST. 1:S 2:N 3:N 4:N 5:S 6:N 7:N 8:N 9:N 10:N 11:N 12:N 

TABELA DE CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL 

CODIGO.................:001 

NOME SINDICATO.........:SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 

17-VALOR MAXIMO DESC...: 50,00 

FAIXAS SALARIO PERCENTUAL VALOR 

18-FAIXA 1..........: 9.999.999.999,99 1,50% 0,00 

19-FAIXA 2..........: 0,00 0,00% 0,00 

20-FAIXA 3..........: 0,00 0,00% 000 

21-FAIXA 4..........: 0,00 0,00% 0,00 

22-FAIXA 5..........: 0,00 0,00% 0,00 

23-FAIXA 6..........: 0,00 0,00% 0,00 

24-FAIXA 7..........: 0,00 0,00% 0,00 

25-FAIXA 8..........: 0,00 0,00% 0,00 

26-FAIXA 9..........: 0,00 0,00% 0,00 

27-FAIXA 10.........: 0,00 0,00% 0,00 

1.2.2.5 - LISTAGEM DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 





alterada. 


TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> A listagem simples contém código do sindicato, código 

da entidade sindical, nome, CNPJ e a completa contém todos os cadastrais. 

IMPRIME TABELAS AUXILIARES -> Informe “S” para listar as tabelas de contribuição 

confederativa e assistencial. 



1.2.2.6 - FILIADAS DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS 

Listagem contendo código da sindicato, código da entidade sindical, nome, data-base 

da categoria, código e nome da empresa, CNPJ, quantidade de funcionários 

representados pelo sindicato. 


alterada. 


ORDEM DOS SINDICATOS -> Selecione a opção desejada. 

ORDEM DAS EMPRESAS -> Selecione a opção desejada. 



1.2.2.7 - LISTAGEM DE SINDICATO DAS EMPRESAS 

Listagem com os mesmos dados da listagem de filiadas, apenas com disposição dos dados 

de forma diferente. 

EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no rodapé da tela. 


alterada. 

ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada. 

1.3 - TABELAS 1 

Nesta opção deverão ser cadastrados os índices e tabelas oficiais que serão 

utilizados em cálculos diversos, sendo também fonte de consultas. Certifique-se de 

que os dados estão corretos. As tabelas de INSS e IRRF poderão ser consultadas 

durante a manutenção de recibos, como veremos oportunamente. 

1.3.1 - NOME DE ÍNDICE 

1.3.1.1 - CADASTRO DE NOME DE ÍNDICES 

CÓDIGO DO ÍNDICE -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 




DESCRIÇÃO DO ÍNDICE -> O usuário poderá cadastrar qualquer índice, porém o único 

obrigatório é o SALÁRIO MÍNIMO que deve ser cadastrado da forma descrita, caso 

contrário não haverá possibilidade do sistema identificá-lo. 

ABREVIATURA DO ÍNDICE -> Informe a abreviatura do índice. 

Exemplo: SM 

VALOR MENSAL: Informe “S” para índices mensais, como o SALÁRIO MÍNIMO ou “N” para 

índices diários, como o DOLAR. 

1.3.1.5 - LISTAGEM DE ÍNDICES 

Listagem contendo código do índice, nome, abreviatura e valor. 


alterada. 

TIPO: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas. 


acessar a lista para nova seleção da empresa. 

1.3.2 - VALOR DO ÍNDICE 

1.3.2.1 - CADASTRO DE VALORES DE ÍNDICES 

O salário mínimo deverá ser cadastrado mensalmente, pois é utilizado no cálculo de 

pensão alimentícia, adicional de insalubridade, dentre outros, além de controlar a 

garantia legal de 01 salário mínimo se não houver piso salarial. 

Informe o código do índice ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Para 

índice mensal o sistema trará o mês a ser cadastrado, para aceitá-lo tecle ENTER e 

informe o valor. 

Exemplo: INDICE 001....: SALARIO MINIMO 

MÊS/ANO.......: 07/07 

VALOR INDICE..: 380,00 

1.3.2.5 - LISTAGEM DE VALORES DE ÍNDICES 

Listagem contendo os valores dos índices, nome, mês, ano e valor. 


alterada. 


ÍNDICE -> Informe o índice ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Informe período inicial e final, tecle CTRL+SETA para 


1.3.3 - INSS/SALÁRIO FAMÍLIA 




1.3.3.1 - CADASTRO DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA 

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado. Se houver tabela cadastrada no 

mês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS VALORES DA TABELA ANTERIOR? 

SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da tabela do mês anterior para o 

mês em cadastrado ou “N” para informar os valores. Observe que as alíquotas das 

faixas 1 e 2 foram reduzidas em função da CPMF. 

Exemplo: 

MES/ANO......................: 07/07 

FAIXAS DE DESCONTOS SALARIO CONTRIBUICAO PERC. 

FAIXA 1...........: 868,29 7,65% 

FAIXA 2...........: 1.140,00 8,65% 

FAIXA 3...........: 1.447,14 9,00% 

FAIXA 4...........: 2.894,28 11,00% 

FAIXA 5...........: 0,00 0,00% 

FAIXA 6...........: 0,00 0,00% 

SAL.FAMILIA VALOR ATE..: 449,93 VALOR PAGO..: 23,08 

SAL.FAMILIA VALOR ENTRE: 449,94 

E: 676,27 VALOR PAGO..: 16,26 

PERC.DE AJUSTE DO CPMF.: 0,3500% 

TETO MAXIMO PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE.: 13.165,20 

1.3.3.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA 

Listagem contendo mês, ano, faixas, salário-de-contribuição, percentuais de desconto, 

teto máximo de salário de contribuição, salário família e percentual da CPMF. 


alterada. 


MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


1.3.4 - TABELA DE INSS - GRCI 

1.3.4.1 - CADASTRO DE TABELA INSS-GRCI 

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado. Se houver tabela cadastrada no 

mês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS VALORES DA TABELA ANTERIOR? 

SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da tabela do mês anterior para o mês 

em cadastrado ou “N” para informar os valores. 

Obs.: Lembramos que em função da alteração na legislação as faixas foram extintas, 

mas é necessário cadastrar a tabela informando no primeiro quadro zero em todos os 

campos, e no último campo informar o teto máximo da tabela de INSS, conforme exemplo 

abaixo: 

Exemplo: 

MES/ANO...............: 07/07 

CLASSES MES PERM. SALARIO CONTRIB. ALIQUOTA CONTRIBUICAO 

CLASSE 1..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 2..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 3..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 4..: 00 0,00 0,00% 0,00 




CLASSE 5..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 6..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 7..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 8..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 9..: 00 0,00 0,00% 0,00 

CLASSE 10.: 00 0,00 0,00% 0,00 

LIMITE MAXIMO CONTRIBUICAO....: 2.894,28 

1.3.4.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS-GRCI 

Listagem contendo mês, ano selecionado, classe, número de meses de permanência, 

salário-de-contribuição, alíquota, valor máximo de contribuição. 


alterada. 




1.3.5 - TABELA DE IMPOSTO DE RENDA 

1.3.5.1 - CADASTRO DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA 

Sujeitam-se ao IR Fonte com base na tabela progressiva, entre outros, os rendimentos 

provenientes: 

α) do trabalho assalariado, pagos a pessoas físicas por pessoas físicas ou jurídicas; 

β) de alugueis, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas; 

χ) do trabalho autônomo, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. 

(Art. 620, 624, 628 e 631 do RIR/99. 

CÓDIGO DA TABELA -> Selecione “000” para utilizar tabela progressiva divulgada pela 

refeita federal ou selecione o código da tabela independente. 

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano, podendo ser alterado. 

Se houver tabela cadastrada no mês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS 

VALORES DA TABELA ANTERIOR? SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da 

tabela do mês anterior para o mês em cadastrado ou “N” para informar os valores. 

Exemplo: 

CODIGO TABELA: 000 MÊS/ANO DA TABELA DO IR......: 07/07 

ATE 1.313,69 ISENTO PERC. VALOR DEDUZIR 

DE 1.313,70 A 2.625,12 15,00% 197,05 

DE 2.625,13 A 99.999.999,00 27,50% 525,19 

ACIMA DE 999.999.999.999,99 27,50% 525,19 

VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE...............: 132,05 

ISENCAO FUNCIONARIO 65 ANOS..................: 0,00 

VALOR A DEDUZIR (MP No.202 DE 23/07/2004)....: 0,00 



1.3.5.5 - LISTAGEM DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA 


Listagem contendo mês, ano, faixas, alíquota, parcela a deduzir e dedução por 

dependente. 


alterada. 


CÓDIGO DA TABELA -> Selecione a tabela desejada. 


acessar a lista para nova seleção da seleção. 

1.3.6 - FPAS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As tabelas de FPAS encontram-se cadastradas no sistema, porém, futuras alterações, 

inclusões, exclusões ou até novas inclusões poderão feitas, ficando sob sua 

responsabilidade o conteúdo inserido nas mesmas. 

1.3.6.1 - CADASTRO DE TABELA DE FPAS-FUNDO PREV.E ASSIST.SOCIAL 

CÓDIGO FPAS/CÓDIGO AUXILIAR -> Aceitará o cadastro de um mesmo código composto por 5 

dígitos, sendo os 3 primeiros relativos a atividade da empresa e os 2 últimos 

relativos a contribuição a que a empresa esta sujeita 

Referente ao Seguro Acidente de Trabalho. 

Exemplo: Código 507 - 01 - 1,00% 

Código 507 - 02 - 2,00% 

PERCENTUAL DA EMPRESA -> Informe a taxa global a que a empresa está sujeita. O 

sistema aplicará este percentual sobre o total das remunerações pagas, independente 

do teto previdenciário. 

SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FUNDO AEREO, SEST, 

SENAT e SESCOOP -> Os campos a seguir referem-se a contribuições devidas a terceiros 

que a Previdência recolhe como simples intermediária. 

No manual da GPS contém esclarecimentos sobre os percentuais devidos, forma e prazo 

de recolhimento. Abaixo nossas observações sobre alguns itens: 

PERCENTUAL SENAR -> Percentual incidente sobre a receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural. O recolhimento da contribuição sobre folha de 

pagamento de produtor rural deverá ser efetuado em GPS distinta. Veja as 

particularidades em relação a Agroindústrias no manual da GPS. 

PERCENTUAL FUNRURAL -> Informe o percentual devido pela empresa rural ao FUNRURAL. 

SAT -> Informe o percentual devido ao SAT - Seguro de Acidente de Trabalho, conforme 

o grau de risco atribuído à empresa. 

A partir da competência 07/97, as alíquotas foram acrescidas de acordo com o grau de 

incidência de incapacidade laborativa. 

Exemplo: 

COD.FPAS/COD.AUXILIAR......: 515 – 01 

PERCENTUAL DA EMPRESA......: 20.00% 

PERCENTUAL SAL.EDUCACAO....: 2,50% 

PERCENTUAL INCRA...........: 0,20% 

PERCENTUAL SENAI...........: 0,00% 



PERCENTUAL SESI............: 0,00% 

PERCENTUAL SENAC...........: 1,00% 

PERCENTUAL SESC............: 1,50% 

PERCENTUAL SEBRAE..........: 0,60% 

PERCENTUAL DPC.............: 0,00% 

PERCENTUAL FUNDO AEREO.....: 0,00% 

SAL.EDUCACAO PG.MEC(S/N)...: N 

PERCENTUAL SENAR...........: 0,00% 

CODIGO/PERCENTUAL FUNRURAL.: 0 0,00% 

PERCENTUAL SAT.............: 1,00% 

PERCENTUAL SEST/SENAT......: 0,00% 0,00% 

PERCENTUAL SESCOOP.........: 0,00% 

1.3.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE FPAS 


Listagem contendo código de FPAS, códigos auxiliares, percentual atribuído à empresa 

e percentuais atribuídos a cada instituição. 


alterada. 




1.3.7 - HORÁRIOS 

O cadastro de horários deverá ser elaborado empresa por empresa, sendo utilizado na 

definição do número de horas trabalhadas para cálculo de verbas trabalhistas, ficando 

este dado gravado no cadastro do funcionário. O sistema utilizará este cadastro em 

relatórios que solicitem a definição de horários, como acordo compensação de horas, 

contrato de trabalho, etiquetas, dentre outros. Informação no campo 47 do cadastro de 

funcionários. 

1.3.7.1 - CADASTRO DE HORÁRIOS 

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

nova seleção. 

CÓDIGO DO HORÁRIO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

TIPO: 1-NORMAL 2-EXTERNO 3-MÓVEL 4-ESPECIAL 5-MANUAL -> Selecione a opção adequada. 

1-NORNAL -> aplica-se a funcionários que trabalham em horário regular. Os 

funcionários com horário noturno regular também devem ser classificados neste código. 

2-EXTERNO -> aplica-se a funcionários que trabalham em serviços externos com ou sem 

horário fixo. 

3-MÓVEL -> Consiste em horário definido de entrada e saída, podendo, contudo, o 

funcionário chegar ou sair antes ou depois do horário regular, sendo reposta a 

diferença no mesmo dia ou em outro. Também aplica-se horário móvel para funcionários 

que não trabalham em dias fixos na semana (escala de revezamento). 

Observe a legislação que trata sobre excesso de horas trabalhadas. O sistema não 

controlará a compensação de horas, sendo o tipo de horário definido apenas para 

emissão de relatórios. 




ESPECIAL -> Horário especial deverá ser adotado somente quando não houver 

possibilidade de enquadrá-lo nos horários 1, 2 ou 3. 

MANUAL -> Horário exclusivo para empresa de Aviação para funcionários horistas. 

NÚMERO DE DIAS NA SEMANA -> Informe o total de dias trabalhados na semana. Para 

empresas que trabalham em regime de compensação de horas, o dia compensado deve ser 

computado. 

Ex. 1: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:48 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00, 

perfazendo um total de 44 horas semanais. Neste caso informaremos neste 6 dias, pois 

o sábado está sendo compensado, visto que está sendo acrescido 00:48 minutos diários 

na jornada de trabalho, suprimindo desta forma o trabalho no sábado. 

Ex. 2: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 e aos 

SÁBADOS DAS 08:00 AS 12:00, perfazendo um total de 44 horas semanais. Neste segundo 

exemplo não existe compensação de horas pois os funcionários trabalham aos sábados. 

Informaremos neste caso 6 dias. 

HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO -> Informe “S” para empresa que trabalham em regime de 

compensação de horas. Observe a legislação a respeito quanto a jornada diária e 

semanal. 

DEFINIÇÃO DO HORÁRIO -> Preencha os campos discriminando os dias da semana e a carga 

horária diária. Não abrevie o nome do dia da semana para que o sistema possa apurar 

corretamente a carga horária. 

Exemplo: DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 18:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 

DE SEXTA A DAS 08:00 AS 17:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 

QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS -> Será apurada o total de horas trabalhadas na semana 

sobre os campos definidos no horário. Em se tratando de tipo 3-MÓVEL, será necessário 

informar a carga horário semanal, visto que nesta situação o sistema não solicita os 

campos de discriminação dos dias. 

QUANTIDADE DE HORAS DIÁRIAS -> O sistema calculará a média de horas trabalhadas por 

dia. Em se tratando de tipo 3-MÓVEL, será necessário informá-la manualmente. 

DIA DE REPOUSO SEMANAL -> Selecione o dia de descanso para emissão do quadro de 

horário. 

HORÁRIO PARA ETIQUETA, CARTÃO DE PONTO E CONTRATO DE EXPERIÊNCIA -> Informe o horário 

que deverá ser impresso nas etiquetas de cartão de ponto, acordo de compensação de 

horas, contrato de experiência, dentre outros. 

OBSERVAÇÃO PARA QUADRO DE HORÁRIO -> Definir neste campo mensagem a ser impresso no 

campo de observação do quadro de horário. 

Exemplo: 

01-CODIGO DO HORARIO..............: 0001 

02-TIPO DE HORARIO................: 1 NORMAL 

03-NRO. DE DIAS NA SEMANA.........: 6 

04-HORARIO DE COMPENSACAO (S/N)...: S 

05-DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 18:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 

06-DE SEXTA A DAS 08:00 AS 17:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 

07-DE A DAS : AS : COM INTERVALO DAS : AS : 

08-DE A DAS : AS : COM INTERVALO DAS : AS : 

09-QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS......: 44,00 

10-QUANTIDADE DE HORAS DIARIAS.......: 7,33 

11-DIA DE REPOUSO SEMANAL: DOMINGO 

12-HORARIO P/ETIQ/C.PONTO/ 2/5-08:00/12:00-13:00/18:00 

CONTR.EXPERIENCIA.....: 6-08:00/12:00-13:00/17:00 

13-OBS.P/QUADRO HORARIO..: INTERVALO 00:15 MINUTOS DE MANHA E A TARDE P/LANCHE 



1.3.7.5- LISTAGEM DE HORÁRIOS 


Listagem contendo código, tipo, definição e horário para etiqueta de cartão de ponto. 




alterada. 




1.3.8 - SEGURO DE VIDA 

Nesta opção deverão ser cadastradas as companhias de seguro conveniadas e valores a 

serem descontados nos recibos de pagamento ou rescisão contratual. 

Informação no cadastro de funcionários, campo 85. 

1.3.8.1 - CADASTRO DE SEGURO DE VIDA 



CÓDIGO DO SEGURO DE VIDA -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DO SEGURO DE VIDA -> Informe o nome de identificação da companhia de 

seguro. 

VALOR DO SEGURO DE VIDA -> Informe o valor máximo a ser descontado do funcionário. 

FAIXAS/SALÁRIO/PERCENTUAL DE DESCONTO/VALOR DE DESCONTO -> Se o desconto for baseado 

em faixas salariais informe o salário, o percentual ou o valor, conforme exemplo 

abaixo. 

Exemplo: 1.000,00 - 01,00% 

9.999.999.999,99 - 01,50% 

Não havendo faixas salariais informe no campo SALÁRIO o número 9.999.999.999,99, o 

percentual ou o valor. Veja exemplo abaixo: 

Exemplo: 9.999.999.999,99 - 00.00% - 10,00 

1.3.8.5 - LISTAGEM DE SEGURO DE VIDA 

Listagem contendo código e descrição do seguro, valor máximo de desconto, tabela de 

desconto com faixas salariais, percentual e desconto. 




alterada. 







1.3.9 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 

Esta opção destina-se em armazenar dados de companhias conveniadas de assistência 

médica e odontológica, além do desconto automático nos recibos de pagamento ou 

rescisão contratual. Informação no cadastro de funcionário campo 70. 

1.3.9.1 - CADASTRO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 



CÓDIGO DO PLANO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DO PLANO -> Informe o nome de identificação da companhia de assistência 

médica ou odontológica. 

VALOR DO PLANO -> Informe o valor máximo a ser descontado. 

TIPO: 1-SAÚDE 2-ODONTOLÓDIGO -> Informe o tipo de plano adequado. 

FAIXAS/SALÁRIO/PERCENTUAL DE DESCONTO/VALOR DE DESCONTO -> Se o desconto for baseado 

em faixas salariais informe o salário, o percentual ou o valor, conforme exemplo 

abaixo. 

Exemplo: 1.000,00 - 01,00% 

9.999.999.999,99 - 01,50% 

Não havendo faixas salariais informe no campo SALÁRIO o número 9.999.999.999,99, o 

percentual ou o valor. Veja exemplo abaixo: 

Exemplo: 9.999.999.999,99 - 00.00% - 10,00 

1.3.9.5 - LISTAGEM DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 

Listagem contendo código, descrição do plano, valor máximo de desconto, tipo de 

plano, valor, tabela de desconto, faixas salariais, percentual e valor de desconto. 




alterada. 


CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle o CTRL+SETA para 


1.4 - TABELAS 2 

Esta opção destina-se ao cadastro de dados que serão utilizados nos diversos cálculos 

executados pelo sistema, sendo também uma fonte de consultas. A obtenção dos dados é 

de sua responsabilidade. 



1.4.1 - TABELA DE SALÁRIO DE PROFESSOR 


Tabela utilizada para definição de faixas salariais de professores, visto que os 

estabelecimentos de ensino remuneram os professores de acordo com sua política 

interna de salários, definindo faixas salariais, como exemplo: por matéria 

ministrada, por graduação, tendo como referência a hora aula. 



CÓDIGO -> O sistema criará códigos sequenciais utilizados como auxiliares no cadastro 

de parâmetro, que trataremos na manutenção de parâmetros. 

DESCRIÇÃO DA HORA AULA -> Informe a descrição da hora aula. 

Exemplo: Português 

VALOR -> Informe o valor da hora aula. 

Obs.: Para cálculo automático dos recibos é necessário definir o número de aulas 

ministradas para cada professor na opção DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS FIXOS DE 

FUNCIONÁRIO, (telas 3.7.3) informando o total de aulas ministradas por semana. 

Tecle F9 para imprimir a tabela para conferência e informe os campos a seguir: 

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada. 


alterada. 


1.4.2 - BASE DE SALÁRIO DE PROFESSOR 

Nesta opção o usuário informará os parâmetros que servirão de base para cálculos 

diversos, exemplo: hora extra -> salário + adicional por tempo de serviço. 



SEQUENCIA -> O sistema criará códigos sequenciais. 

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os parâmetros que irão compor a base de 

cálculo na elaboração dos recibos, ou se desejar tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

e siga as instruções disponíveis na tela para seleção. 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferência e informe os campos a 

seguir: 


alterada. 


EMPRESA INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


1.4.3 - TABELA DE ANUÊNIO - VALOR 




Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de anuênio para atender acordo, 

convenção coletiva ou outras fontes para cálculo automático. 



VALORES PAGOS -> Informe o valor a ser pago para cada anuênio, biênio, triênio, 

quadriênio ou quinquênio. 

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor do teto máximo a ser pago, se houver, caso contrário 

tecle ENTER. 

Exemplo: 100,00 

PERCENTUAL MÁXIMO -> Informe o percentual máximo a ser aplicado, se houver. 

Exemplo: 5% 

EMPRESA.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

FAIXAS DE VALORES VALORES PAGOS VALOR MAXIMO % MAXIMO 

VALOR PARA CADA ANUENIO....: 25,00 

VALOR PARA CADA BIENIO.....: 0,00 

VALOR PARA CADA TRIENIO....: 0,00 

VALOR PARA CADA QUADRIENIO.: 0,00 

VALOR PARA CADA QUINQUENIO.: 0,00 




alterada. 


Obs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA (telas 

3.7.2) e informe o parâmetro a ser utilizado. 

1.4.4 - TABELA DE ANUÊNIO DE PROFESSOR 

Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de anuênio para atender acordo, 

convenção coletiva ou outras fontes de instituições educacionais para cálculo 

automático. 



PERCENTUAL -> Informe o percentual fixado para cada provento. 

Exemplo: 


FAIXAS DE ANUÊNIOS PERCENTUAL 

ANUENIO ACIMA DE 01 ANO...................................: 3,00% 

ANUENIO ACIMA DE 02 ANOS..................................: 5,00% 



















alterada. 


Obs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA e informe o 

parâmetro a ser utilizado. 

1.4.5 - TABELA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de adicional por tempo de serviço 

para cálculo automático. 



DESCRIÇÃO -> Informe a descrição desejada. 

FAIXAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -> Crie as faixas conforme sua necessidade. 

PERCENTUAL -> Informe o percentual a ser aplicado. 

Exemplo: 

EMPRESA.......:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DESCRICAO.....:ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 

FAIXAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PERCENTUAL 

DE 02 ANOS A 03 ANOS....................................: 1,00% 

DE 03 ANOS A 04 ANOS....................................: 1,50% 

DE 04 ANOS A 05 ANOS....................................: 2,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS A 00 ANOS....................................: 0,00% 

DE 00 ANOS ACIMA........................................: 0,00% 




alterada. 





Obs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA e informe o 

parâmetro a ser utilizado. 

1.4.6 - TABELA DE SINDICATO PATRONAL 

1.4.6.1 - CADASTRO DE TABELA SINDICATO PATRONAL 

Nesta opção deverão ser cadastradas a tabela oficial e outras estabelecidas em acordo 

para cálculo da contribuição sindical patronal. 

CODIGO/NOME DO SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. O sistema disponibilizará na consulta apenas os 

sindicatos que utilizam tabela distinta, mas se o usuário precisar acessar a tabela 

oficial basta digitar “000”. 

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado. 

Se houver tabela cadastrada no mês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS 

VALORES DA TABELA ANTERIOR? SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da 

tabela anterior para o mês em cadastrado e “N” para informar valores. 

LIMITE MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO -> Informe o menor valor a ser considerado. 

Exemplo: 500,00 -> se o cálculo resultar em valor inferior, o sistema considerará 

como contribuição R$ 500,00. 

LIMITE MÁXIMO CONTRIBUIÇÃO -> Informe o teto máximo a ser descontado. 

Exemplo: 1.000,00 -> se o cálculo resultar em valor superior a 1.000,00, o sistema 

considerará como contribuição R$ 1.000,00. 

FAIXA 1 -> CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 ALÍQUOTA: 1,00% VALOR A ADICIONAR: 

100,00 

O sistema calculará: 100.000,00 x 1,00% = 1.000,00 + 100,00 = 1.100,00, porém será 

emitida a guia no valor de R$ 1.000,00, pois na tabela determinamos que R$ 1.000,00 é 

o valor máximo a ser descontado de contribuição sindical patronal. 

Exemplo: 

MES/ANO...............:12/03 

FAIXA CAPITAL SOCIAL ALIQUOTA VALOR A ADICIONA 

FAIXA 1........: 200.000,00 1,00% 100,00 

FAIXA 2........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 3........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 4........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 5........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 6........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 7........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 8........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 9........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 10........: 0,00 0,00% 0,00 

LIMITE MINIMO CONTRIBUICAO.: 500,00 

LIMITE MAXIMO CONTRIBUICAO.: 1.000,00 

1.4.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE SINDICATO PATRONAL 

Listagem contendo mês, ano, faixas de desconto, capital social, alíquota, valor a 

adicionar, desconto mínimo e máximo. 


alterada. 





SINDICATO PATRONAL -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessar a 




1.4.7 - TABELA DE REFERENTE DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 

O usuário receberá a tabela de percentuais em reais já cadastradas. Atualmente essa 

tabela não está sendo utilizada. 

1.4.8 - VEÍCULOS 

Nesta opção podemos cadastrar os dados dos veículos da empresa para posterior emissão 

do termo de responsabilidade do funcionário para com o veículo. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO VEÍCULO -> Informe a descrição do veículo. 

Exemplo: Gol Branco 

SITUAÇÃO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

DATA DE AQUISIÇÃO -> Informe a data de aquisição do veículo. 

PLACA -> Informe o número da placa. 

Exemplo: 

EMPRESA........: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO/DESCRICAO VEICULO SITUACAO DT.AQUIS PLACA 

001 - GOL BRANCO 1 - ATIVO 01/02/98 WBG-2056 

ESC:SAIR INS:INCLUIR DEL:EXCLUIR ENTER:ALTERAR F9:IMPRIMIR 

Tecle F9 para imprimir a relação para conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 


1.5 - BANCOS 

Os bancos serão utilizados na emissão de relações bancárias, controles internos, 

gravações geradas para bancos, emissão de cheques. etc... 

1.5.1 - CADASTRO DE BANCOS 

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. O sistema assumirá o 

dígito de controle devido à possível integração da folha com o sistema de contas à 

pagar/receber. 

Exemplo: código 00001-6 -> BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. 

NOME COMPLETO DO BANCO -> Informe o nome completo do banco. 

Exemplo: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. 




NOME REDUZIDO DO BANCO -> Informe o nome reduzido do banco. 

Exemplo: BANCO BRADESCO S/A. 

NÚMERO DO BANCO -> Informe o número padronizado do banco. 

Exemplo: 001 -> BANCO DO BRASIL 

NOME DA AGÊNCIA -> Informe o nome de identificação da agência. 

Exemplo: BROOKLIN 

NÚMERO DA AGÊNCIA -> Informe o número de identificação da agência com até 05 dígitos. 

Não utilize pontos e traços. 

Exemplo: 00499 -> refere-se à agência 499 

DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA -> Informe o dígito da Agência. 

ENDEREÇO -> Informe o endereço da agência. 

Exemplo: AV. LUIZA MARINHO, 200 

BAIRRO -> Informe o nome do bairro do banco. 

Exemplo: CHACARA FLORA 

MUNICÍPIO -> Informe o município do banco. 



seleção. 

CEP -> Informe o Código de Endereçamento Postal. 

TELEFONE E FAX-> Informe o número de telefone e do fax da agência. 

CONTATO -> Informe o nome da pessoa de contato no banco. 

CÓDIGO MODELO CHEQUE -> Informe o código do modelo de cheque que será utilizado na 

emissão de cheques de pagamentos à funcionários. 

Exemplo: 

CODIGO....................: 00001-6 

NOME COMPLETO DO BANCO....: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. 

NOME REDUZIDO DO BANCO....: BRADESCO S/A. 

NUMERO DO BANCO...........: 237 

NOME DA AGENCIA...........: BROOKLIN 

NUMERO DA AGENCIA.........: 00499 DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA: 5 

ENDERECO..................: AV. LUIZA MARINHO, 200 

BAIRRO....................: CHACARA FLORA 

MUNICIPIO.................: SÃO PAULO 

ESTADO....................: SP 

CEP.......................: 05620-023 

TELEFONE..................: 222-2222 

FAX.......................: 333-3333 

CONTATO...................: CLAUDIA 

COD.MODELO DO CHEQUE......: 001 

1.5.5 - LISTAGEM DE BANCOS 


alterada. 





TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Listagem simples contendo código, número e nome do 

banco, número e nome da agência ou completa com todos os dados. 



1.6 - CONTA CORRENTE 

A conta corrente será utilizada na gravação do arquivo para envio ao banco para 

crédito em conta dos funcionários, emissão de cheques, dentre outros. 

1.6.1 - CADASTRO DE CONTA CORRENTE 



CÓDIGO DA CONTA CORRENTE -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

CÓDIGO DO BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

NÚMERO DA CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente da empresa junto ao 

banco. 

Exemplo: 

EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

COD. CONTA CORRENTE....: 000001 

CODIGO DO BANCO........: 0000016 

NUMERO CONTA CORRENTE..: 000255 

1.6.5 - LISTAGEM DE CONTAS CORRENTES 

Listagem contendo código e nome do banco, código e número da conta corrente. 




alterada. 




1.6.6 - TRANSFERÊNCIA 

A cada encerramento de exercício deve-se efetuar as transferências das contas 

correntes para o próximo exercício. 

ANO DE ORIGEM -> Informe o exercício que esta sendo encerrado. 

ANO DE DESTINO -> Informe o exercício do ano posterior ao do encerramento. 

1.7 - MODELOS 




Esta opção deverão ser criados lay-outs de cheques, recibos, etiquetas, etiquetas 

autônomo e pro-labore, etiqueta FGTS e ficha de registro. 

1.7.1.1 - CADASTRO DE MODELO DE CHEQUE 

MODELO -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do cheque. 

Exemplo: MODELO CHEQUE BRADESCO S/A 

USA 1/8 LINHA -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada na impressão dos 

cheques, desta forma os espaços entre as linhas serão reduzidos, ou “N” para utilizar 

configuração padrão de impressora 1/6. 

QUANTIDADE DE CHEQUE POR FORMULÁRIO -> Informe “1” para formulário simples ou “2” 

para formulário duplo. 

POSIÇÃO 2ª COLUNA -> Para formulário duplo informe a coluna que iniciará a impressão 

no segundo cheque. 

TAMANHO DO CHEQUE EM LINHAS -> Informe o número de linhas do cheque. 

VALOR NUMÉRICO – LINHA -> Informe a linha que será impresso o valor numérico. 

VALOR NUMÉRICO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do valor 

numérico. 

VALOR EXTENSO (1) - LINHA -> Informe a linha que será impresso o valor por extenso. 

VALOR EXTENSO (1) - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do valor 

por extenso no cheque. 

VALOR EXTENSO (1) - TAMANHO -> Informe o tamanho a ser disponibilizado para impressão 

do valor do cheque por extenso. 

VALOR EXTENSO (2) - LINHA (FORM. DUPLO) -> Informe a linha que será impresso o valor 

do segundo cheque por extenso. 

VALOR EXTENSO (2) - COLUNA (FORM. DUPLO) -> Informe a coluna onde terá início a 

impressão do valor por extenso no segundo cheque. 

VALOR EXTENSO (2) - TAMANHO (FORMULÁRIO DUPLO) -> Informe o tamanho a ser 

disponibilizado para impressão do valor por extenso no segundo do cheque. 

NOME FAVORECIDO - LINHA -> Informe a linha que será impresso o nome do favorecido. 

NOME FAVORECIDO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do nome do 

favorecido. 

LOCALIDADE - LINHA -> Informe a linha que será impresso o local (praça). 

LOCALIDADE - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início impressão do local (praça). 

DIA - COLUNA -> Informe a coluna onde será impresso o dia de emissão. 

MÊS - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do mês de emissão. 

ANO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do ano de emissão. 




CHEQUE FOLHA AVULSO -> Informe “S” para impressão de cheques em folhas avulsas (folha 

do talão), ou “N” para impressão de cheques em formulário contínuo. 

PULAR___LINHAS A CADA___CHEQUES -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 

impressão de uma folha de formulário para outra. 

Exemplo: PULAR 02 LINHAS A CADA 03 CHEQUES. 

1.7.1.5 - LISTAGEM DE MODELO DE CHEQUE 


alterada. 




1.7.1.6 - TESTE IMPRESSÃO DE MODELO DE CHEQUE 

MODELO DO CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


QUANTIDADE -> Informe o número de vias a serem impressas. 

1.7.2 - CADASTRO DE MODELO DE RECIBO 

MODELO DO RECIBO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do recibo. 

Exemplo: MODELO SUPRIFORMS FECHADO 

TAMANHO (LINHAS) -> Informe o número de linhas que o recibo terá. 

SALTA__LINHAS A CADA__RECIBOS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 


Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 RECIBOS. 

RECIBO PARALELO -> Informe “N” para formulário simples, ou “S” para formulário duplo. 

NÚMERO DE COLUNAS A DESLOCAR PARA 2º RECIBO -> Para formulário duplo informe a coluna 

que iniciará a impressão do segundo recibo. 

QUANTIDADE DE PARÂMETRO POR RECIBO -> Informe o total máximo de parâmetros a ser 

impresso por recibo. 

LINHA INICIAL DO PARÂMETRO -> Informe a linha inicial para impressão dos parâmetros. 

LINHA FINAL DO PARÂMETRO -> Informe a linha final para impressão dos parâmetros. 

LINHA PROCESSADO POR -> Informe “S” para impressão do nome da empresa responsável 

pelo processamento dos recibos. 

COLUNA DO CÓDIGO -> Informe a coluna onde deverá ser impresso o parâmetro. 

COLUNA DESCRIÇÃO -> Informe a coluna inicial para impressão da descrição dos 

parâmetros. 

COLUNA REFERÊNCIA -> Informe a coluna onde será impresso a referência no recibo. 




COLUNA PROVENTOS -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos parâmetros de 

proventos. 

COLUNA DESCONTOS -> Informe a coluna onde iniciará impressão dos parâmetros de 

descontos. 

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção 

dos campos a serem impressos. 

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dado no recibo. 

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos dados selecionados no 

recibo. 

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo para impressão do dado selecionado. 

MODELO DO RECIBO.: 002 DESCRICAO: MODELO SUPRIFORMS FECHADO 

TAMANHO (LINHAS).: 33 SALTA 02 LINHAS A CADA 02 RECIBOS 

RECIBO PARALELO..: N NUMERO DE COLUNAS A DESLOCAR PARA 2o.RECIBO....: 0 

QTE PAR.RECIBO...: 14 LINHA INIC.PAR...: 08 IMPR.PROCESSADO: S LINHA:30 

COL.CODIGO: 000 COL.DESCR.: 006 COL.REF.: 037 COL.PROV.: 041 COL.DESC.:058 

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO LIN COL 

CGC_EMPRESA 0 1 

NOME_EMPRESA 1 17 

PERIODO_EXTENSO 2 10 

FUNCAO_FUNCIONARIO 2 27 

NOME_FUNCIONARIO 4 8 

LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO 4 52 

TOTAL_PROVENTOS 24 40 

TOTAL_DESCONTOS 24 55 

TOTAL_LIQUIDO 26 55 

SALARIO_FUNCIONARIO 28 0 

BASE_INSS 28 10 

BASE_FUNDO_GARANTIA 28 22 

FUNDO_GARANTIA 28 33 

BASE_IMPOSTO_RENDA 28 49 

Tecle F9 para imprimir o modelo para conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo do recibo. 

MODELO DO RECIBO -> Informe o modelo do recibo ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


DIGITE A QUANTIDADE -> Informe o número de vias a serem impressas. 

AS OPCOES 1.7.3 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE FUNCIONÁRIOS E 

1.7.4 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE AUTONÔMOS E PRO-LABORE, segue configuração 

conforme abaixo: 

MODELO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 



DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da etiqueta. 

Exemplo: ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS 


LARGURA (CARACTERES) -> Informe a largura (caracteres). 

LINHAS -> Informe o número de linhas por etiqueta. 

COLUNAS -> Informe quantas colunas existem no formulário de etiquetas. 

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS -> Informe a largura (pulada, espaço) entre uma etiqueta e 

outra. 

LINHAS ENTRE ETIQUETAS -> Informe a quantidade de linhas entre uma etiqueta e outra. 

IMPRESSÕES -> Informe o número de vias a serem impressas. 

COMPACTA -> Informe “S” para impressão dos caracteres compactados. 

TABULAÇÃO VERTICAL 1/8 -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada na 

impressão da etiqueta, desta forma os espaços entre as linhas serão reduzidos, ou 

“N” para utilizar configuração padrão de impressora 1/6. 

QUANTIDADE DE LINHAS ANTES DE IMPRIMIR -> Informe quantas linhas deve-se saltar para 

começar a impressão de cada folha. 

PULAR__LINHAS A CADA__ETIQUETAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 


Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 ETIQUETAS 



Obs.: As palavras fixas coloque-as entre aspas, exemplo: “EMPRESA:” 

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dado na etiqueta. 

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos dados selecionado na 

etiqueta. 


Exemplo: 

MODELO...:001 DESCRICAO......:ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS 

LARGURA(CARACTERES).......:38 LINHAS........:08 COLUNAS.........:04 

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS:1 LINHAS ENTRE ETIQUETAS...:1 

IMPRESSOES................:01 COMPACTA......:S TAB.VERTICAL 1/8:N 

QTE LINHAS ANTES IMPRIMIR.:02 PULAR __ LINHAS A CADA __ ETIQUETAS 

LIN COL TAM 

NOME_EMPRESA 1 0 38 

ENDERECO_EMPRESA 2 0 38 

CGC_EMPRESA 3 0 38 

CODIGO_FUNCIONARIO 4 0 6 

NOME_FUNCIONARIO 4 7 31 

"COMPETENCIA:" 5 0 12 

MES_SELECIONADO 5 13 25 

FUNCAO_FUNCIONARIO 6 0 38 

HORARIO_1 7 0 38 


Tecle F9 para imprimir a etiqueta para conferência e informe os campos a seguir: 





alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo de etiqueta. 

MODELO DA ETIQUETA -> Informe o modelo de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


QUANTIDADE DE ETIQUETAS -> Informe o número de etiquetas a serem impressas. 

1.7.5 – CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS FGTS 

Não utilizado. Se necessário, poderá configurar para outras finalidades. 

1.7.6 - CONFIGURAÇAO DE FICHA DE REGISTRO 

MODELO DA FICHA -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da ficha de registro. 

Exemplo: TILFORM 

TAMANHO (LINHAS) -> Informe a quantidade de linhas entre o início e o final do 

formulário. 

SALTA__LINHAS A CADA__FICHAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 


Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 FICHAS. 

QUANTIDADE DE DEPENDENTES -> Informe o número de linhas disponíveis para os dados dos 

dependentes. 

LINHA INICIAL PARA DEPENDENTES -> Informe o número da linha onde iniciará a impressão 

de dados dos dependentes. 

COLUNA NOME DEPENDENTE -> Informe a coluna onde iniciará a impressão de dados dos 


COLUNA RELAÇÃO -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos dados do tipo de 

relação dos dependentes. 

COLUNA DATA DE NASCIMENTO -> Informe a coluna onde iniciará a impressão da data de 

nascimento dos dependentes. 



LINHA -> Informe a linha onde iniciará a impressão dos dados. 

COLUNA -> Informe em que coluna onde iniciará impressão dos dados. 

MODELO DA FICHA..: 001 DESCRICAO: FICHA DE REGISTRO TILFORM 

TAMANHO (LINHAS).: 50 SALTA 00 LINHAS A CADA 00 FICHAS 

QTE DEPENDENTES..: 07 LINHA INICIAL P/ DEPENDENTES....: 31 

COL.NOME DEPEN...: 005 COL.RELACAO.: 051 COL.DATA NASC.: 063 

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO 

LIN COL 

NOME_EMPRESA 7 11 




NUMERO_DE_ORDEM_DA_FICHA 9 12 


NOME_PAI_FUNCIONARIO 12 24 

NOME_MAE_FUNCIONARIO 13 24 

DATA_NASCIMENTO_FUNCIONARIO 16 22 

IDADE_FUNCIONARIO 16 32 

DESCR_NACIONALIDADE_FUNCIONARIO 16 39 

ESTADO_CIVIL_FUNCIONARIO 16 53 

LOCAL_NASCIMENTO_FUNCIONARIO 16 67 

RG_FUNCIONARIO 16 96 

CTPS_FUNCIONARIO 19 22 

SERIE_CTPS_FUNCIONARIO 19 32 

CPF_FUNCIONARIO 19 63 

TITULO_ELEITOR_FUNCIONARIO 19 80 

ENDERECO_FUNCIONARIO 26 14 

PIS_FUNCIONARIO 32 89 

DATA_ADMISSAO_FUNCIONARIO 40 5 

DESCRICAO_FUNCAO_FUNCIONARIO 40 35 

LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO 40 51 

SALARIO_FUNCIONARIO 40 66 

TIPO_SALARIO_FUNCIONARIO 40 106 

Tecle F9 para imprimir a ficha de registro para conferência e informe os campos a 

seguir: 


alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo da ficha de registro. 

MODELO DA FICHA -> Informe o modelo de ficha ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



1.7.7 - CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DE LIBERAÇÃO CONTÁBIL 

Esta opção destina-se a usuários que utilizam sistema contábil independente (não 

desenvolvido pela Brasil Informática), mas que necessitam integrar o movimento mensal 

da folha com o setor contábil. O sistema irá gerar o arquivo em texto, porém é 

necessário que o usuário crie o layout atendendo as especificações do sistema 

contábil utilizado. 

MODELO TEXTO DA LIBERACAO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 

LARGURA DA LINHA -> Informe a largura (caracteres) de cada linha. 

Exemplo: 167 

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção dos campos a serem 

liberados. 

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo. 

COLUNA/TOTAL -> Assumirá os campos automaticamente. 




Tecle F9 para imprimir o modelo de texto para conferência e informe os campos a 

seguir: 


alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo para liberação. 

TEXTO PARA LIBERAÇÃO -> Selecione o modelo para liberação. 

1.7.8 - CONFIGURAÇÃO DA GRFC 

MODELO DA GRFC -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do formulário GRFC. 

Exemplo: TILFORM 

TAMANHO (LINHAS) -> Informe o número de linhas entre o início e o final do 

formulário. 

SALTA__LINHAS A CADA__GRFC -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 


Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 GRFC 



LINHA -> Informe o número da linha onde iniciará a impressão dos dados. 

COLUNA -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos dados. 

MODELO DA GRFC...: 001 DESCRICAO: GUIA MODELO TILFORM 

TAMANHO (LINHAS).: 50 SALTA 00 LINHAS A CADA 00 GRFC 

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO 

NOME_EMPRESA 

LIN 

7 

COL 

11 


CTPS_FUNCIONARIO 19 22 

SERIE_CTPS_FUNCIONARIO 19 32 

CPF_FUNCIONARIO 19 63 

ENDERECO_FUNCIONARIO 26 14 

PIS_FUNCIONARIO 32 89 

DATA_ADMISSAO_FUNCIONARIO 40 5 

Tecle F9 para imprimir a guia para conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo da guia. 




MODELO DA GRFC -> Informe o modelo de grfc ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



1.7.9 – CONFIGURAÇÃO DO CD 

MODELO -> Selecione o modelo a ser alterado, ou “insert” para criar novo modelo. 

Optando para criação de um novo modelo, o sistema abrirá opção para o usuário 

iniciar nova configuração a partir de um modelo já existente. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do formulário 

Exemplo: 

MODELO...........: 001 

DESCRICAO........: SAO DOMINGOS S.A. 

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO ¦FON¦LIN¦COL 

NOME_COMPLETO_FUNCIONARIO ¦ N ¦007¦001 

NOME_MAE_FUNCIONARIO ¦ N ¦010¦001 

ENDERECO_FUNCIONARIO ¦ N ¦013¦001 

COMPLEMENTO_ENDERECO_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦001 

CEP_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦031 

UF_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦051 

TELEFONE_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦057 

PIS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦001 

NUMERO_CTPS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦027 

SERIE_CTPS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦041 

1.7.A – ETIQUETA CTPS 

Segue configuração conforme abaixo: 

MODELO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da etiqueta. 

Exemplo: ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS 

LARGURA (CARACTERES) -> Informe a largura (caracteres). 

LINHAS -> Informe o número de linhas por etiqueta. 

COLUNAS -> Informe quantas colunas existem no formulário de etiquetas. 

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS -> Informe a largura (pulada, espaço) entre uma etiqueta e 

outra. 

LINHAS ENTRE ETIQUETAS -> Informe a quantidade de linhas entre uma etiqueta e outra. 

IMPRESSÕES -> Informe o número de vias a serem impressas. 

COMPACTA -> Informe “S” para impressão dos caracteres compactados. 

TABULAÇÃO VERTICAL 1/8 -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada na 

impressão da etiqueta, desta forma os espaços entre as linhas serão reduzidos, ou 

“N” para utilizar configuração padrão de impressora 1/6. 

QUANTIDADE DE LINHAS ANTES DE IMPRIMIR -> Informe quantas linhas deve-se saltar para 

começar a impressão de cada folha. 

PULAR__LINHAS A CADA__ETIQUETAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar na 




Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 ETIQUETAS 




Obs.: As palavras fixas coloque-as entre aspas, exemplo: “EMPRESA:” 

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dado na etiqueta. 

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos dados selecionado na 

etiqueta. 


Exemplo: 

MODELO...:001 DESCRICAO......:ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS 

LARGURA(CARACTERES).......:38 LINHAS........:08 COLUNAS.........:04 

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS:1 LINHAS ENTRE ETIQUETAS...:1 

IMPRESSOES................:01 COMPACTA......:S TAB.VERTICAL 1/8:N 

QTE LINHAS ANTES IMPRIMIR.:02 PULAR __ LINHAS A CADA __ ETIQUETAS 

LIN COL TAM 

NOME_EMPRESA 1 0 38 

ENDERECO_EMPRESA 2 0 38 

CGC_EMPRESA 3 0 38 

CODIGO_FUNCIONARIO 4 0 6 

NOME_FUNCIONARIO 4 7 31 

"COMPETENCIA:" 5 0 12 

MES_SELECIONADO 5 13 25 

FUNCAO_FUNCIONARIO 6 0 38 



Tecle F9 para imprimir a etiqueta para conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 




Tecle F10 para testar o modelo de etiqueta. 

MODELO DA ETIQUETA -> Informe o modelo de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


QUANTIDADE DE ETIQUETAS -> Informe o número de etiquetas a serem impressas. 

1.8 - ESTRUTURA DE EMPRESA 

1.8.1 - CADASTRO DE NÍVEL HIERÁRQUICO 

Nesta opção deverão ser criados os NÍVEIS HIERÁRQUICOS da empresa de acordo com seu 

organograma, cabendo a cada organização definir sua estrutura. 






NÍVEL -> Informe o nível hierárquico seguindo as instruções no rodapé da tela. 

Obs.: O nível hierárquico 1-GERAL não poderá ser excluído, pois é utilizado na emitir 

o resumo geral. 

DESCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO -> Informe a descrição do nível hierárquico. 

EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 

NIVEL DESCRICAO DO DEPARTAMENTO 

1 GERAL 

2 DEPARTAMENTO 

3 SETOR 

4 SECAO 

É muito importante que o usuário esteja ciente de que os desmembramentos dos 

departamentos, setores, seções devem ser informados na opção ESTRUTURA DA EMPRESA. 

Tecle F9 para imprimir o nível hierárquico para conferência e informe os campos a 

seguir: 



alterada. 


1.8.2 - ESTRUTURA DA EMPRESA 

Nesta opção deverão ser informados os desmembramentos dos departamentos, setores, 

seções. 

CÓDIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a 


CÓDIGO -> Assumirá o código “1-GERAL”, tecle INSERT para novas inclusões ou movimente 

a seta para baixo. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do código que está sendo cadastrado. 

Exemplo: PRESIDÊNCIA 

NÍVEL HIERÁRQUICO -> Informe o nível hierárquico conforme organograma ou tecle 


VÍNCULO -> Informe o número do vínculo, exemplo: geral, departamento, setor e seção. 

A seção vincula-se ao setor, o setor vincula-se ao departamento e o departamento 

vincula-se ao geral. Veja o organograma abaixo: 

000001-GERAL - é totalizador 

|__000010-DIRETORIA - é um departamento 

| 

|__000020-AUTONOMOS - é um departamento 

| 

|__000030-ADMINISTRATIVO - é um departamento 

| |__000031-PESSOAL - é um setor 

| |__000310-PAGADORIA PESSOAL - é uma seção 

| |__000311-FOLHA PAGAMENTO - é uma seção 

| 

|__000040-PRODUCAO - é um departamento 




|__000041-FERRAMENTARIA - é um setor 

|__000042-EXPEDIENTE - é um setor 

GUIAS -> Defina como será emitida e totalizada a GPS: 

GPS ÚNICA -> Informe “S” no geral e “N” nos demais códigos. 

GPS POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” nos departamentos e “N” no geral. 

GPS GERAL E POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” no geral e nos departamentos que deseja 

emitir a guia separada. Serão emitidas as guias dos departamentos solicitados, guia 

individual e os demais irão totalizar na guia geral. 

Emitir guia por departamento e geral na seguinte situação: 

a) EMPREGADOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO LEI n.º 9.601/98 -> Informe “S” 

quando tratar-se de departamento destinado a empregados com contrato por prazo 

determinado - lei 9.601, que de acordo com a legislação em vigor os encargos são 

reduzidos. 

b) TOMADORA SERVIÇOS/OBRAS -> De acordo com a legislação as guias referentes aos 

tomadores deverão ser separadas, sendo necessário cadastrar um departamento para cada 

tomador. 

c) TRANSPORTADOR AUTÔNOMO COM FRETE -> De acordo com a legislação em vigor, além do 

encargo patronal, a tomadora de serviços de frete, carreto ou transporte de 

passageiros descontará e recolherá a contribuição devida pelo transportador autônomo 

devida ao SEST (1,5%) e SENAT (1,0%) sobre o valor da mão-de-obra. O recolhimento 

poderá ser em GPS distinta ou incorporada a GPS de salários. 

Para os itens "b" e "c", após cadastrar os departamentos é necessário cadastrar os 

tomadores de serviços, obras e autônomo com frete na opção TOMADOR DE SERVIÇOS (telas 

1.8.4), informando no departamento autônomo com frete o código do FPAS 620. 

TOTALIZA -> Informe “S” para emitir o resumo do nível listado. 

TMP (TEMPORÁRIO) -> Informe “S” quando tratar-se de DEPARTAMENTO DE EMPREGADOS 

CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO - LEI n.º 9.601/98. 

CENTRO CUSTO -> Informe o código previamente cadastrado no sistema contábil para 

liberação. 

SETOR -> Informe o código previamente cadastrado no sistema contábil para liberação. 

Exemplo: 

CODIGO DESCRICAO NIVEL 

VINCULO GUIAS TO TMP C.CUS. SETOR 

HIERARQUICO 

T 

000001 GERAL 1-GERAL SIM N NÃO 

000010 DIRETORIA 2-DEPARTAMENTO 000001 NAO S NAO 

000020 AUTONOMOS 2-DEPARTAMENTO 000001 NÃO S NÃO 

000030 ADMINISTRATIVO 2-DEPARTAMENTO 000001 NAO S NAO 

000031 PESSOAL 3-SETOR 000030 NAO S NÃO 

000040 PRODUCAO 2-DEPATAMENTO 000001 NÃO S NÃO 

000041 FERRAMENTARIA 3-SETOR 000040 NAO S NAO 

000042 EXPEDICAO 3-SETOR 000040 NAO S NAO 

000310 PAGADORIA PESSOAL 4-SECAO 000031 NAO S NAO 

000311 FOLHA PAGAMENTO 4-SECAO 000031 NÃO S NAO 

Tecle F9 para imprimir a estrutura da empresa para conferência e informe os campos 

solicitados: 






alterada. 


1.8.3 - ORGANOGRAMA 

Listagem do organograma da empresa para melhor visualização da estrutura. 




alterada. 


---------------------------------------------------------------------------- 

1-GERAL 3-SETOR 

2-DEPARTAMENTO 4-SECAO 

---------------------------------------------------------------------------- 

000001-GERAL 

|__000010-DIRETORIA 

| 

|__000020-AUTONOMOS 

| 

|__000030-ADMINISTRATIVO 

| |__000031-PESSOAL 

| |__000310-PAGADORIA PESSOAL 

| |__000311-FOLHA PAGAMENTO 

| 

|__000040-PRODUCAO 

|__000041-FERRAMENTARIA 

|__000042-EXPEDIENTE 

1.8.4 - TOMADORA DE SERVIÇOS 

Nesta opção o usuário deverá armazenar os dados das empresas tomadoras de serviços 

(contratantes), empreiteiras, mão-de-obras, atendendo a Ordem de Serviço nº 203/99. 

1.8.4.1 - CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS 



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento tomador de serviços, empreiteira, mão-de-obra 

ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

TOMADOR DE SERVIÇO -> Informe a razão social da tomadora (contratante). 

ENDEREÇO -> Informe o endereço da tomadora (contratante). 

BAIRRO -> Informe o bairro da tomadora (contratante). 

MUNICÍPIO -> Informe o município da tomadora (contratante) para identificação do 

código do município. O sistema apenas identificará nomes idênticos aos inseridos na 

lista. 

Exemplo: Se digitarmos SAO PAULO o código do município será identificado, mas se 

digitarmos S. PAULO não será possível a localização do código. 




CÓDIGO DO MUNICÍPIO -> Caso o sistema não tenha identificado o código através do 

município tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

Exemplo: SAO PAULO - CODIGO 35-50308 

ESTADO -> Informe o estado da tomadora (contratante) ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista para seleção. 

CEP -> Informe o CEP da tomadora (contratante). 

CNPJ -> Informe o número de inscrição no CNPJ da tomadora (contratante) quando 

tratar-se de prestação de serviços. 

CEI -> Informe o número de inscrição no CEI da tomadora (contratante) quando tratarse 

de empreiteira ou mão-de-obra. 

CÓDIGO DO FPAS -> Assumirá o código do FPAS da prestadora de serviços (contratada). 

Quando tratar-se de departamento autônomo com frete tecle CTRL+SETA e selecione o 

código “620-00”. 

MÊS/ANO INIC.CORR.RET.INSS 1% - > Informe o mês inicial para que faça a correção do 

saldo das retenções de Notas Fiscais. Para isso, será necessário cadastrar o indíce 

da Selic nas telas 1.3.1 e os valores nas telas 1.3.2. 

EMITE GPS DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe “S” para emissão da GPS contendo os dados 

da prestadora de serviços (contratada) 

GRAVA TOMADOR DE SERVIÇOS NO GFIP -> Informe “S” para gravar os dados da tomadora 

(contratante) no SEFIP. 

TIPO DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe o tipo adequado. 

TAXA ADMINISTRATIVA (%) -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo do INSS 

parte empresa quando tratar-se de cooperativa. 

TIPO DE COOPERADO -> Selecione o tipo de cooperativa utilizada. 

EMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DEPARTAMENTO............: 000001 - GERAL 

TOMADOR DE SERVICO......: ABC LTDA. 

ENDERECO................: AV. FLORIANO SILVEIRA, 50 

BAIRRO..................: VELEIROS 

MUNICIPIO...............: SAO SIMAO 

ESTADO..................: SP 

CEP.....................: 14200-000 

C.N.P.J.................: 51.831.234/0001-99 

CEI.....................: 

CODIGO FPAS.............: 515-01 MÊS/ANO INIC.CORR.RET.INSS 1%:___/___ 

EMITE GPS TOM.SERVICO...: S - GRAVA TOM.SERV.NA GFIP: S 

TIPO TOMADOR SERVICO....: 1 - PRESTACAO DE SERVICO 

TAXA ADMINISTRATIVA (%).: 20,00 

TIPO COOPERADO..........: 1 - COOPERATIVA TRABALHO 

1.8.4.5 - LISTAGEM DE TOMADOR DE SERVIÇOS 

Listagem contendo código de empresa, nome, número do CNPJ e código do FPAS. 







alterada. 


ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 



1.8.5 - PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Esta opção destina-se em armazenar os dados para emissão da guia cortesia (Ordem de 

Serviço nº 209/99), que estabelece os critérios e procedimentos para a arrecadação e 

retenção efetuada pela tomadora (contratante) e das contribuições da prestadora de 

serviços (contratada). 

1.8.5.1 - CADASTRO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS 




PRESTADOR DE SERVIÇO -> Informe a razão social do tomador (prestador de serviços). 

ENDEREÇO -> Informe o endereço do tomador (prestador de serviços). 

BAIRRO -> Informe o bairro do tomador (prestador de serviços). 

MUNICÍPIO -> Informe o município do tomador (prestador de serviços). 

ESTADO -> Informe a sigla do estado do tomador (prestador de serviços) ou tecle 


CEP -> Informe o CEP do tomador (prestador de serviços). 

CNPJ -> Informe o número de inscrição no CNPJ do tomador (prestador de serviços). 

CEI -> Informe o número de inscrição no CEI do tomador (prestador de serviços) quando 

tratar-se de construção civil. 

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO -> Informe o código para recolhimento da GPS CORTESIA. 

Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO................: 1 

PRESTADOR DE SERVICO..: TRES LTDA. 

ENDERECO..............: RUA GABRIEL, 25 

BAIRRO................: VELEIROS 

MUNICIPIO.............: SAO PAULO 

ESTADO................: SP 

CEP...................: 05623-560 

C.N.P.J...............: 26.389.795/0001-63 

CEI...................: 

CODIGO DE PAGAMENTO...: 2100 




Obs.: Para emitir a GPS é necessário que as notas fiscais sejam lançadas na 

opção LCTO NF.PREST.SERV. 

1.8.5.5 - LISTAGEM DE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Listagem contendo código e empresa nome da empresa, número do CNPJ e código de 

recolhimento da GPS. 




alterada. 





1.8.6 - DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS 

Nesta opção o usuário poderá criar o relatório de despesas com total de cada 

departamento, conforme estrutura. Deverão ser criados grupos de receita, despesas e 

totalização, os valores serão extraídos da folha de pagamento. Aconselhamos entrar 

em contato com nosso suporte para que possamos acompanhá-lo. 


DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do código. 

Exemplo: SALÁRIOS VARIÁVEIS 

TOTALIZA -> Informe “SIM” para de código totalizador. 

Exemplo: 

CODIGO DESCRICAO TOTALIZA TIPO VINCULO 

000100 TOTAL DE PROVENTOS SIM 1-RECEITA 000001-LIQUIDO DA FOLHA 

000101 SALARIOS FIXOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS 

000102 SALARIOS VARIAVEIS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS 

000103 ASSESSORES/AUTONOMOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS 

000104 DIARIAS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS 

TIPO -> Informe 1-Receitas (proventos), 2-Despesas (descontos) ou 3-Total (líquido). 

VÍNCULO -> Informe o vínculo a qual o código pertence. 

Exemplo: 







Depois da criação dos grupos tecle F10 nos códigos não totalizadores e informe os 

parâmetros. 

Exemplo: 










DESP.FUNC.: 000102-SALARIOS VARIAVEIS 

SEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO 

001 0076 ARREDOND.MES 

002 0077 ESTIMAT. GORJETA 

003 0056 ADIC.PERICUL.30% 

Tecle F9 para imprimir a estrutura de despesas para conferência e informe os campos 

a seguir: 



alterada. 


1.9 - JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

A tabela de justificativas já encontra-se cadastrada, podendo sofrer inclusões, 

alterações ou exclusões. Estas informações serão necessárias às empresas optantes 

pelo controle de faltas – vide cadastro de empresas, e estão divididas em 06 grupos: 

1.FALTA LEGAL: São faltas que não fazem perder a remuneração do dia e do DSR, seja 

por determinação legal ou de texto sindical. 

Exemplo: 3 dias consecutivos em virtude de casamento, conforme consolidação das leis 

do trabalho. 

2.FALTA JUSTIFICADA: São faltas que não têm amparo legal, sendo determinado o 

desconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Alertamos que a 

falta perdoada para efeito de pagamento de salário não poderá ser descontada para 

outros fins. Vide Lei 605/49, Lei 4090/62, artigo 131-IV da CLT. 

Exemplo: Falta devido a greve de transporte público. 

3.FALTA INJUSTIFICADA: São faltas sem previsão legal, que serão descontadas dos 

salários, bem como acumuladas para efeito de redução do período de fruição das férias 

e pagamento do número de avos do 13º salário. O desconto do descanso semanal 

remunerado será estabelecido pela empresa no cadastro do funcionário. 

4.ATRASO LEGAL: São atrasos que não fazem perder a remuneração das horas ou minutos, 

seja por determinação legal ou de texto sindical. 

Exemplo: Comparecimento à justiça como testemunha, desde que apresente comprovante à 

empresa. 

5.ATRASO JUSTIFICADO: São atrasos que não têm amparo legal, sendo determinado o 

desconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. 

Exemplo: Atraso devido a alagamento de via pública. 

6.ATRASO INJUSTIFICADO: São atrasos sem previsão legal que serão descontados dos 

salários. O desconto do descanso semanal remunerado será estabelecido pela empresa no 

cadastro do funcionário. 

Tecle F9 para imprimir a relação de justificativas de faltas e atrasos para 

conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 





2 - FUNCIONÁRIOS 

O cadastro de funcionários abrangerá informações necessárias ao cumprimento de 

obrigações legais e informações complementares que serão utilizadas pelo sistema em 

cálculos automáticos, controles e relatórios gerenciais. As alterações que ocorrerem 

durante o contrato de trabalho, informadas através de opções próprias serão 

transcritas para o cadastro. 

Existem diversos campos de preenchimento obrigatório. É importante que antes de 

iniciá-lo todos os documentos abaixo estejam em mãos: 

Os campos são: NOME, ENDEREÇO COMPLETO, SEXO, NACIONALIDADE, ANO CHEGADA, LOCAL DE 

NASCIMENTO/ESTADO, VALIDADE CARTEIRA IDENTIDADE ESTRANGEIRO, TIPO VISTO, INSTRUÇÃO, 

NÚMERO CTPS/SÉRIE, ÓRGÃO EMISSOR/UNIDADE DA FEDERAÇÃO, VALIDADE CTPS, ESTRANGEIRO, 

DOCUMENTO MILITAR, ESTADO CIVIL, DATA ADMISSÃO, TIPO DE ADMISSÃO, CATEGORIA, 

OCORRÊNCIA, TIPO MOVIMENTO ADMISSÃO, VÍNCULO, FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO, TIPO DE 

SALÁRIO, TIPO DE REAJUSTE, DESTAQUE DRS, DESTAQUE DSR FALTAS, DESTAQUE DSR ATRASOS, 

LOCAL DE TRABALHO, APOSENTADO, INSS 2° EMPREGO, ADIANTAMENTO/PERCENTUAL, SINDICATO, 

DESCONTO SINDICAL, DESCONTO SINDICAL ADMISSÃO, RAÇA/COR, READMISSÃO, REPRESENTANTE 

SINDICAL, CONTRIBUIÇÃO SENAR, REPRESENTANTE CIPA. 

2.1.1 - MANUTENÇÃO 

2.1.1.1 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS 



NÚMERO REGISTRO -> Assumirá o número sequencial podendo ser alterado. 

NOME -> Informe o nome completo do funcionário se possível sem abreviá-lo. 

Exemplo: PEDRO DOS SANTOS 

NOME COMPLETO -> Assumirá o campo automaticamente podendo ser alterado. 

Procurar cadastrar sem abreviações, pois gravará na DIRF. 

ENDEREÇO -> Informe o endereço do funcionário. 

Exemplo: ALAMEDA DOS JATAIS, 120 

BAIRRO -> Informe o bairro do funcionário. 

Exemplo: VILA REAL 

MUNICÍPIO -> Informe o município do funcionário. 



seleção. 

Exemplo: SP 

CEP -> Informe o CEP do endereço em referência. 

Exemplo: 02510-020 

TELEFONE -> Informe o DDD e o número do telefone. 

Exemplo: (11) - 7962-5266 

SEXO -> Informe “M” para masculino ou “F” para feminino. 

NACIONALIDADE -> Informe o código de identificação da nacionalidade do funcionário ou 

tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Informe o código “20” quando 




tratar-se estrangeiros naturalizados (visto permanente) ou a nacionalidade quando 

visto temporário. Veja o que trata o Regulamento do Imposto de Renda e se necessário 

consulte o Manual da RAIS para obter mais informações sobre a nacionalidade. 

Exemplo: 10 - Brasileiro 

ANO DE CHEGADA -> Informe o ano de chegada ao Brasil quando tratar-se de 

estrangeiros. 

Exemplo: 20 - 1980 

DECRETO -> Informe o número do decreto publicado que concedeu o visto de permanência 

do estrangeiro. 

Exemplo: 20 - 1980 - 1255 

DATA NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento no formato indicado. O sistema 

alertará e solicitará sua liberação para cadastramento de menores de 14 anos, 

atendendo à emenda constitucional 20/98, que veda a contratação de menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Observe que a contratação 

de menores deve ser assistida pelo responsável legal do mesmo. 

LOCAL DE NASCIMENTO/ESTADO -> Informe o local de nascimento e o estado conforme 

documento de identificação apresentado pelo funcionário ou tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: SAO PAULO - SP 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO -> Informe o número do R.N.E. quando 

tratar-se de estrangeiros. 

VALIDADE DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO -> Informe a data de validade que 

consta do R.N.E. 

TIPO DE VISTO -> Informe o tipo de visto concedido. 

Exemplo: PERMANENTE 

INSTRUÇÃO -> Informe o grau de instrução do funcionário ou tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 8 - SUP.INCOMPLETO 

CTPS/SÉRIE -> Informe o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Exemplo: 012356 - 237 

ÓRGÃO/UF -> Informe o órgão emissor CTPS e a unidade da federação ou tecle CTRL+SETA 


Exemplo: DRT (Delegacia Regional do Trabalho) - SP 

DATA DE EXPEDIÇÃO DA CTPS -> Informe a data de emissão da carteira de trabalho no 

formato indicado. 

Exemplo: 23/01/00 

VALIDADE DA CTPS DE ESTRANGEIRO -> Informe a data de validade da carteira de trabalho 

emitida para estrangeiros no formato indicado. 

Exemplo: 10/01/09 

CPF -> Informe o número do CPF - Cadastro de Pessoa Física do funcionário para fins 

de DIRF, informe de rendimentos, dentre outros. 

PIS/PASEP -> Informe o número de inscrição do funcionário no PIS - Programa de 

Integração Social ou no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público de acordo com cartão de cadastro apresentado pelo funcionário para fins de 

SEFIP, RAIS, dentre outros. 




A Caixa Econômica Federal poderá esclarecer dúvidas e definir o número a ser 

utilizado no caso de múltiplo cadastramento. Para funcionários que não possuem 

empregos anteriores, a empresa deverá providenciar o cadastramento. 

DATA CADASTRO -> Informe a data de cadastramento do funcionário no PIS/PASEP conforme 

cartão. 

BANCO/AGÊNCIA PIS/PASEP -> Informe o número do banco e agência responsável pelo 

cadastramento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para 

cadastrá-lo. 

Exemplo: 001 - 255 

RG -> Informe o número do R.G. (Cédula de Identidade) apresentado pelo funcionário. 

Exemplo: 20.156.595 

ÓRGÃO/UF -> Informe o nome do órgão responsável pela emissão do R.G. (Cédula de 

Identidade) e a unidade da federação ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

Exemplo: SSP (Secretaria da Segurança Pública) - SP 

DATA EMISSÃO -> Informe a data de emissão do R.G. (Cédula de Identidade) conforme 

documento apresentado pelo funcionário. 

Exemplo: 10/02/82 

DOCUMENTO MILITAR/NÚMERO -> Será solicitada esta informação para funcionários com 

idade a partir de 18 anos, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção, e no 

campo seguinte informe o número do documento. Observe que funcionários em fase de 

alistamento militar não podem ser dispensados a partir da incorporação, ficando a 

empresa obrigada a efetuar os depósitos de FGTS sobre o salário nominal durante o 

período do afastamento. Alertamos ainda que verifiquem se haverá estabilidade 

provisória após o retorno e se o período aquisitivo de férias foi alterado. 

CATEGORIA DOCUMENTO MILITAR -> Informe a categoria conforme documento apresentado 

pelo funcionário. Se possuir apenas o documento de alistamento militar informe 

ALISTADO e quando o funcionário apresentar o certificado de alistamento o cadastro 

deverá ser atualizado. 

TÍTULO DE ELEITOR -> Informe o número do titulo de eleitor apresentado pelo 

funcionário. 

Exemplo: 0078313560124 

ZONA/SEÇÃO -> Informe a zona e a seção do título de eleitor apresentado pelo 

funcionário. 

Exemplo: 0201 - 00023 

ESTADO CIVIL -> Informe o estado civil ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

Exemplo: 1 - SOLTEIRO 

NOME DO PAI/NACIONALIDADE -> Informe o nome do pai e a nacionalidade de acordo com a 

certidão de nascimento ou casamento apresentada pelo funcionário, tecle CTRL+SETA 


Exemplo: ANTONIO DOS SANTOS - 10 

NOME DA MÃE/NACIONALIDADE -> Informe o nome da mãe e a nacionalidade de acordo com a 

certidão de nascimento ou casamento apresentada pelo funcionário, tecle CTRL+SETA 


Exemplo: MARIA DOS SANTOS - 10 

DEPENDENTES -> Informe o número total de dependentes para salário família e imposto 

de renda. Observe legislação específica que determina a qualificação legal de 




dependentes. Ao terminar o cadastramento de funcionário serão solicitados os 

cadastrados os dependentes. 

Havendo novas inclusões, alterações e exclusões posteriores a data do cadastramento, 

as mesmas deverão ser feitas através da opção DEPENDENTES, (telas 2.1.2). 

NÚMERO DE DEPENDENTE DE IR/IR-SF/SF -> Assumirá os campos automaticamente após 

efetuar o cadastro dos dependentes. 

CARTEIRA DE SAÚDE -> Informe a data de validade do atestado de saúde ocupacional para 

controle dos vencimentos. Observe normas estabelecidas no PCMSO - Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

DATA DE ADMISSÃO -> Informe a data de admissão do funcionário. O sistema gravará a 

data no histórico do funcionário, assim, caso engane-se quanto a data de admissão, 

acesse a opção de HISTÓRICO/SITUAÇÃO e informe a data correta. 

DATA ÚLTIMAS FÉRIAS -> O sistema assumirá a data de admissão como data das últimas 

férias. No caso de implantação será necessário informar a data das últimas férias 

manualmente. 

DATA TRANSFERÊNCIA/EMPRESA TRANSFERÊNCIA -> Assumirá os campos automaticamente quando 

houver transferência do funcionário (telas 2.1.1.7). 

TIPO DE ADMISSÃO -> Informe o tipo de admissão ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


Exemplo: 1-Admissão no 1º Emprego 

OPTANTE -> Informe “S” para funcionário optante pelo FGTS. 

DATA OPCAO FGTS -> Assumirá a data de admissão como data de opção para fgts podendo 

ser alterada. 

CATEGORIA -> Informe o código de categoria que o funcionário se enquadra ou tecle 


Exemplo: 01-Empregado 

OCORRÊNCIA -> Informe o código de ocorrência do funcionário ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. Para identificar o código de ocorrência consulte a 

tabela de Classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do Decreto nº 2.172 de 

05/03/97). 

Conforme instruções do manual do SEFIP, para funcionários com apenas um vínculo 

empregatício deve-se utilizar os códigos de 0 a 4, sendo que o código 1 somente será 

utilizado para funcionários que estiveram e deixaram de estar expostos a agentes 

nocivos. Para funcionários com mais de um vínculo empregatício deve-se informar os 

códigos de 5 a 8. 

O sistema verifica este campo quando solicitado o cálculo da GPS, pois a contribuição 

para o SAT poderá ser majorada, dependendo do grau de exposição do funcionário a 

agentes nocivos. As empresas cujas atividades não exponham seus empregados a 

agentes nocivos deverão informar o campo com o código 0 - NUNCA EXPOSTO A AGENTE 

NOCIVO. 

DATA DESLIGAMENTO/CAUSA/TIPO MOVIMENTO FGTS -> Assumirá os campos quando houver o 

desligamento do funcionário (telas 7.2). 

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA -> Informe apenas o 1º campo para elaboração do contrato de 

experiência e os dois campos quando prorrogação. 

Exemplo: 30 - 30 -> 30 dias de experiência com mais 30 dias de prorrogação 




TIPO DE MOVIMENTO DE ADMISSÃO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para nova seleção. 

Exemplo: 10 - PRIMEIRO EMPREGO 

FUNÇÃO -> Informe o código da função do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista para seleção ou F6 para cadastrá-la. 

Exemplo: 0001 - AUX. ADMINIST. 

CBO -> Assumirá o código cadastrado na função. 

VÍNCULO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

para nova seleção. 

Exemplo: 10 - TRABALHADOR URBANO-PESSOA JURÍDICA-PRAZO INDETERMINADO 

CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “N” para emissão de etiquetas de cartão de ponto, 

quadro de horário, dentre outros controles relacionados ao horário de trabalho e “S” 

somente quando o funcionário exercer cargo de confiança na empresa, pois o mesmo não 

estará sujeito ao controle de horário. Observe o conceito de cargo de confiança pela 

legislação em vigor antes de definir o campo. 

CHAPA -> Informe o número da chapa onde localiza-se o cartão de ponto. 

HORÁRIO DE TRABALHO -> Informe o código de horário do funcionário ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

UNIFORME/ARMÁRIO -> Informe se a empresa concede uniforme ao funcionário e chaves de 

armário de uso individual, sendo estas informações utilizadas para controle da 

administração que poderá providenciar a entrega destes objetos mediante termo de 

compromisso entre as partes. 

Exemplo: SIM - NÚMERO 9 

TIPO DE SALÁRIO -> Informe o tipo de salário ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


PERIODICIDADE DE PAGAMENTO -> Assumirá o campo automaticamente, exceto quando os 

tipos de salários forem 4-HORA, 6-TAREFA e 7-OBRA CERTA que podem ser pagos em 

qualquer periodicidade. 

Exemplos: 

TIPO DE SALARIO 4 - HORA 

PERIODICIDADE DE PAGTO. 1 - RECIBO MENSAL 

TIPO DE SALARIO 2 – QUINZENA 

DESCRIÇÃO DO CAMPO SALÁRIO 1 - RECIBO QUINZENAL 

TIPO DE SALARIO 3 – SEMANA 

DESCRIÇÃO DO CAMPO SALÁRIO 1 - RECIBO SEMANAL 

SALÁRIO -> Informe o valor do salário do funcionário. Se no cadastro da função 

constar o salário o campo será preenchido automaticamente, mas poderá ser alterado. 

Observe o salário mínimo vigente e o piso salarial da categoria. 

SALÁRIO DATA BASE -> Informe o salário que servirá de base para cálculo de reajuste 

salarial. 

Exemplo: 1.000,00 - salário na admissão 

TIPO DE REAJUSTE -> Informe o código do tipo de reajuste ou tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: Reajuste Geral 




HORAS SEMANAIS/HORAS DIÁRIAS -> Assumirá os campos automaticamente conforme horário 

definido. 

DESTAQUE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -> Informe “S” para desmembrar o DSR - 

Descanso Semanal Remunerado no recibo de pagamento. 

Exemplo: 

a) Funcionário mensalista -> mês de 30 dias -> 25 dias úteis, 5 DSR = 4 domingos e 1 

feriado. 

Informando “S” o recibo de pagamento será: 

Código 001- SALARIO = 25 dias 

Código 002- D.S.R. = 05 dias 

Informando “N” o recibo de pagamento será: 

Código 001-SALARIO = 30 DIAS 

b) Funcionário horista -> mês de 31 dias -> 27 dias úteis e 04 domingos. 

Informando “S” o recibo de pagamento será: 

Código 001-SALARIO = 198,00 horas 

Código 002- D.S.R. = 29,33 horas 

Informando “N” o recibo de pagamento será: 

Código 001-SALARIO = 227,33 horas 

DESCONTO DSR FALTAS E ATRASOS -> Esta opção é válida somente para empresas optantes 

pelo controle de faltas. Informe “S” para desconto do DSR - Descanso Semanal 

Remunerado sobre atrasos e faltas. 

Nota: O desconto do DSR é facultado à empresa pela lei 605/49, que estabelece que não 

será devida a remuneração do repouso semanal quando sem motivo justificado, o 

empregado não tiver cumprido integralmente a sua jornada. Observe interpretação da 

lei para mensalistas e para descontos eventuais. 

O sistema descontará o domingo imediatamente posterior à falta/atraso. Se houver 

feriado na semana da falta, o sistema também descontará, independente da falta ter 

ocorrido antes ou depois do feriado. 

Exemplo: 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

FERIADO FALTA NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

O funcionário perderá o dia da falta (terça) e 02 DSR (domingo e feriado) 

COMPENSAÇÃO -> Assumirá o campo conforme horário cadastro. Esta informação destina-se 

ao controle do acordo de compensação de horas individual, documento obrigatório para 

empresas que trabalham em regime de compensação de horas, que não desejam firmar 

acordo coletivo. Observe que a jornada diária não poderá exceder a 10 horas e que a 

jornada semanal não poderá exceder a 44 horas. Os menores não podem firmar Acordo de 

Compensação Individual. 

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho do funcionário ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

Exemplo: Ao definir o local de trabalho 311-FOLHA PAGAMENTO automaticamente serão 

considerados os códigos vínculos a ele. 

NÍVEL HIERÁRQUICO ESTRUTURA DA EMPRESA VÍNCULO 

1 - GERAL 1 - GERAL 

2 - DEPARTAMENTO 10 - DIRETORIA 1 

20 – AUTONOMOS 1 

30 – ADMINISTRATIVO 1 

40 - PRODUCAO 1 




3 - SETOR 31 – PESSOAL 30 

41 – FERRAMENTARIA 40 

42 – EXPEDICAO 40 

4 - SECAO 310 - PAGADORIA PESSOAL 31 

311 - FOLHA PAGAMENTO 31 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -> Informe o número da carteira nacional de habilitação, 

principalmente se este exercer a função de MOTORISTA. 

UNIDADE DE FEDERAÇÃO -> Informe a sigla do estado emissor da carteira conforme 

documento apresentado. 

DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -> Informe a data de vencimento da 

carteira de habilitação conforme documento apresentado. 

CENTRO DE CUSTO -> Sem função. 

APRENDIZ/PROFISSIONAL -> Informe “A” quando tratar-se de menor aprendiz, conforme 

art. 5º do decreto nº 31546/52 e “P” para funcionários com formação profissional. O 

sistema não efetuará controle quanto ao término do período de aprendizagem. 

INÍCIO/TÉRMINO DO CURSO -> Para menor aprendiz informe a data de início e término do 

curso. 

PRAZO MÁXIMO -> Informe a data do término do estágio de formação profissional. 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL -> O campo identificação profissional refere-se ao número 

de registro do profissional no conselho regional da classe. 

NOME CONSELHO REGIONAL -> Informe o nome do conselho em que o profissional está 

registrado. 

Exemplo: Conselho Regional dos Administradores 

SIGLA/REGIÃO -> Informe a sigla do conselho e a região em que o profissional foi 

registrado. 

Exemplo: CRA - SAO PAULO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA -> Informe o código do plano de assistência médica e 

odontológica ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para 

cadastrá-los. 

APOSENTADO -> Informe “S” para funcionários que já estejam percebendo benefício de 

aposentadoria. 

LIVRO/FOLHA/FICHA -> Informe o número do livro de registro de empregados e da folha 

ou número da ficha a qual o funcionário foi registrado. 

SITUAÇÃO -> Assumirá o código 01-ATIVO, mas quando houver afastamento temporário do 

funcionário os campos situação, data início, baixa e término de estabilidade serão 

atualizados automaticamente. (telas 2.1.5). 

INSS 2º EMPREGO -> Informe “S” para funcionários com mais de um vínculo empregatício. 

Ao lado, informe o montante recebido de outras empresas. 

DESCONTO VALOR INSS -> Informe o valor do INSS descontado em outra empresa. 

O sistema elabora a divisão proporcional do INSS conforme legislação em vigor. 

Veja os exemplos abaixo de como elaborar os cálculos. 

Exemplo 1: 

É informado o segundo emprego 

Empresa A....: R$ 215,00 




Empresa B....: R$ 200,00 

Total........: R$ 415,00 -> Faixa 1 - Tabela de INSS 

Veja como será elaborado o cálculo do INSS nas empresas A e B. 

A -> 215,00 (base inss) x 7,65% = 16,45 

B -> 200,00 (base inss) x 7,65% = 15,30 

Nesse caso não muda alíquota, o valor de INSS descontado do funcionário nas empresas 

será de R$ 31,75, 

Exemplo 2: 

É informado o segundo emprego 

Empresa A....: R$ 900,00 

Empresa B....: R$ 700,00 

Total........: R$ 1.600,00 -> Faixa 4 - Tabela de INSS 

Veja como será elaborado o cálculo do INSS nas empresas A e B. 

A -> 900,00 (base inss) x 8,65% = 77,85 

B -> 700,00 (base inss) x 11% = 77,00 

O sistema pega o total das remunerações que é 1.600,00 para achar a alíquota do inss 

que é 11% e aplica em cima do valor de 700,00 perfazendo 77,00. 

O valor de INSS descontado do funcionário nas empresas será de R$ 154,85 

OBS:- Quando utilizado base outro emprego, não esquecer de alterar a OCORRENCIA 

(campo 39) para vários vínculos. 

ADIANTAMENTO/PERCENTUAL -> Informe “S” e no campo seguinte o percentual a ser 

aplicado quando a empresa quer conceder adiantamento salarial. Não será possível 

calcular o adiantamento automático para funcionários com salário variável. 

Obs.: O sistema verificará os funcionários afastados, em férias, demitidos, recém 

contratados, calculando o valor proporcional e excluindo os funcionários que não 

farão juz ao adiantamento. 

E-MAIL -> Informe o e-mail do funcionário. 

BANCO/AGÊNCIA FGTS -> Informe o número do banco e agência depositária do FGTS ou 

tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

CONTA FGTS -> Informe o número da conta de FGTS do funcionário. Não utilize pontos ou 

traços. O número será fornecido pela Caixa Econômica Federal após o 1º depósito à 

favor do funcionário. 

BANCO/AGÊNCIA/DIGÍTO -> Informe o código do banco, agência, e dígito do Banco para 

depósito dos salários, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 

para cadastrá-lo. 

TIPO CONTA CORRENTE -> Informe o tipo de conta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


CONTA CORRENTE FUNCIONÁRIO -> Informe o número da conta corrente do funcionário para 

emissão de relação bancária e cheques. 

SEGURO DE VIDA -> Informe o código do seguro de vida em grupo se o funcionário 

participar ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrálo. 

SINDICATO -> Informe o código do sindicato representativo da categoria ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. O sistema 




obedecerá as informações contidas no cadastro de sindicato na elaboração de cálculos 

diversos e atualização do piso salarial. 

Exemplo: Indústria Metalúrgica -> 0001-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas. 

TABELA DE IR -> Informe “000” para utilizar a tabela de imposto de renda oficial ou 

tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrar uma outra 

tabela de IR diferenciada. 

DESCONTAR SINDICAL -> Informe “S” para desconto da contribuição sindical anualmente 

no mês de Março, e “N” quando tratar-se de profissionais liberais 

que exercem sua profissão e optam pelo pagamento direto ao sindicato representativo 

da categoria econômica, neste caso a guia quitada deverá ser apresentada à empresa, 

além do termo de opção pelo pagamento direto. 

DESCONTAR SINDICAL ADMISSÃO - > Informe “S” para desconto da contribuição sindical na 

admissão caso o funcionário não tenha pago referente ao exercício. Será descontado no 

mês seguinte à admissão e “N” quando já pagou referente ao exercício. 

DESCONTA ASSISTENCIAL ADMISSÃO - > Informe “S” para descontar Contribuição 

Assistencial para o funcionário admitido no mês mesmo que no Sindicato esteja para 

não descontar. 

RAÇA/COR -> Informe a raça e cor do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


ALTURA/PESO -> Informe a altura e o peso para preenchimento da ficha de registro de 

empregado. 

CABELO/OLHOS -> Informe a cor do cabelo e dos olhos para preenchimento da ficha de 

registro de empregado. 

BARBA/BIGODE -> Informe se o funcionário possui barba e bigode para preenchimento da 

ficha de registro do empregado. 

DEFICIENTE FÍSICO -> Informe “S” quando tratar-se de funcionário deficiente físico. 

ALVARÁ -> O menor aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 18 anos, nos termos 

do art. 428 da CLT. 

Informe se existe alvará judicial autorizando o trabalho do menor de 16 anos não 

aprendiz. 

TIPO DEFICIENTE - > Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção do tipo. 

DATA RADIOGRAFIA/VENCIMENTO -> Informe a data de realização e vencimento do exame 

para empregados cuja atividade exija o controle radiográfico. 

DATA EXAME ELETROCARDIOGRAMA/VENCIMENTO -> Informe a data de realização e vencimento 

do exame para empregados cuja atividade exija a realização de eletrocardiograma como 

por exemplo motorista de ônibus. 

READMITIDO -> Informe “S” para funcionário readmitido. 

DATA 1ª ADMISSÃO -> Se o funcionário está sendo readmitido, informe a data da 

admissão do contrato anterior já rescindido. 

REPRESENTANTE SINDICAL -> Informe “S” para funcionário eleito como representante 

sindical. O sistema controlará o período de mandato e a estabilidade provisória. 

DATA ELEIÇÃO -> Informe a data de eleição do funcionário como representante sindical. 




DATA TÉRMINO MANDATO/ESTABILIDADE -> Informe a data do término do mandato e data da 

estabilidade do funcionário como representante sindical. 

CONTRIBUIÇÃO SENAR -> Informe “S” para funcionário de produtor rural. 

REPRESENTANTE DA CIPA -> Informe “S” para funcionário eleito como membro da CIPA - 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como titular, presidente para que o 

sistema possa controlar o período de mandato e o término da estabilidade de emprego. 

Observe que a Convenção Coletiva poderá estender a estabilidade aos suplentes ou 

outros representantes. 

DATA DE ELEIÇÃO NA CIPA -> Informe a data da eleição do funcionário como 

representante da CIPA. 

DATA TÉRMINO MANDATO/ESTABILIDADE -> Informe a data do término do mandato e data da 

estabilidade do funcionário como representante CIPA. 

CONTRIBUIÇÃO INSS DOMÉSTICO -> Informe o número de inscrição junto ao INSS quando 

tratar-se de empregado doméstico. 

Obs.: Não será possível emitir GPS Individual de empregado doméstico. 

2.1.1.4 - EXCLUSÃO GERAL DE FUNCIONÁRIO 

Este recurso deve ser utilizado com cautela, pois o sistema excluirá todos os dados 

do funcionário, não havendo possibilidade de recuperá-los. (recibos, dependentes, 

ferias, etc). 



FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


2.1.1.5 - LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS 



alterada. 


TIPO RELATÓRIO -> Selecione listagem simplificada contendo código e nome de 

funcionário, função, data de admissão, data de desligamento, dependentes para imposto 

de renda e salário família, grau de instrução, número de carteira de trabalho, data 

de nascimento, número de PIS/PASEP, tipo de salário, salário, total de funcionários, 

dependentes e salários ou completa com todos os dados. 


TIPO DO FUNCIONÁRIO -> Selecione a opção adequada. 

SOMENTE FUNCIONÁRIOS SEM PIS -> Informe “S” para emitir a relação de funcionário sem 

o número do PIS/PASEP. 

SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento. 

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista para seleção ou ENTER para seleção geral. 






2.1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO 

O sistema possibilidade que seja alterado o código do funcionário, assim como todas 

as informações do mesmo. 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código atual do funcionário. 

NOVO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o novo código do funcionário. Não utilize o 

código 0000 pois os arquivos ficarão inacessíveis. 

2.1.1.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO 

O usuário poderá transferir o funcionário para outra empresa, inclusive com um novo 

código. Serão transferidas as informações do cadastro de funcionários, dependentes, 

histórico, afastamentos, reajustes, parâmetros fixos do funcionário, inclusive 

exceções, fgts, vale transporte, vale refeição e variáveis. Os recibos de pagamento 

não serão transferidos, visto que pertencem ao movimento da empresa anterior. 

OBS:- Fazer sempre a transferência com data do dia 01, ficando a entrada dia dia 01 

e a saída último dia do mês 30 ou 31 conforme o mês. (orientação da CEF). 

As faltas não serão transferidas. 

Observe a legislação em vigor quanto as condições lícitas de transferência. 





NOVA EMPRESA -> Informe o código da empresa de destino do funcionário. 

NOVO CÓDIGO -> Informe o código do funcionário na empresa de destino. 

APAGA CÓDIGO ANTIGO -> Informe “N” para que sejam mantidos os arquivos do funcionário 

para efeito de RAIS e CAGED. Observe que os funcionários transferidos durante o 

exercício deverão constar da RAIS dos dois estabelecimentos, CAGED, onde serão 

mencionados tanto na empresa origem quanto a empresa de destino. 

DATA DA TRANSFERÊNCIA -> A data de transferência deverá coincidir com o 1º dia do mês 

para que se sejam calculados os impostos e processar as acumulações. 

MOVIMENTO DE SAÍDA - CAGED -> Assumirá o código de transferência de saída, tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção. 

Exemplo: 80 - Transferência de Saída. 

MOVIMENTO DE ENTRADA - CAGED -> Assumirá o código de transferência de entrada, tecle 


Exemplo: 70 - Transferência de Entrada. 




CAUSA DE AFASTAMENTO - RAIS -> Informe o código de afastamento ou tecle CTRL+SETA 


Exemplo: 30 - Transferência de empregado com ônus para a cedente. 

MOVIMENTO RAIS -> Assumirá o código de movimento, tecle CTRL+SETA para acessar a 


Exemplo: 3 - Transferência com ônus 

MOVIMENTO FGTS -> Assumirá o código de transferência do funcionário, tecle CTRL+SETA 


Exemplo: N2 - Transferência empregado para outro estabelecimento da mesma empresa ou 

para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas sem rescisão de 

contrato. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO....: 000010 - ALBERTO 

NOVA EMPRESA...: 0015 - FGH LTDA. 

NOVO CODIGO....: 000002 

APAGA CODIGO ANTIGO (S/N)..: N 

DATA DA TRANSFERENCIA......: 00/00/00 

MOVIMENTO SAIDA - CAGED..: 80 

MOVIMENTO ENTRADA - CAGED..: 70 

CAUSA DE AFASTAMENTO - RAIS: 31 

MOVIMENTO - RAIS...........: 4 

MOVIMENTO - FGTS...........: N2 

2.1.1.8 - CÓPIA DE FUNCIONÁRIO 

O usuário poderá copiar o cadastro de funcionário desligados para empresa atual ou 

para outra empresa, informando um novo código. Serão copiados as informações do 

cadastro de funcionários e dependentes. 

OBS:- Verificar sempre o código para a cópia do novo cadastro de funcionário. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO....: 000010 - ALBERTO 

NOVA EMPRESA...: 0010 – BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA. 

NOVO CODIGO....: 000201 

DATA DA CÓPIA..: 00/00/00 

2.1.1.9 - EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

O usuário poderá exportar o cadastro de funcionários ativos para empresa, no caso da 

empresa não trabalhar em rede ou ser mais de um escritório. O arquivo gera as 

informações do cadastro do funcionário, histórico do funcionário e dependentes. 

Exemplo: 

FUNCIONARIOS...: 000010 - ALBERTO 

GRAVAR EM......: C: 

2.1.1.A - IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

O usuário poderá importar o cadastro de funcionários ativos para empresa. Serão 

importados as informações do cadastro do funcionário, histórico do funcionário e 




Exemplo: 

DIRETORIO DOS ARQUIVOS (.EXP)...: C: 

2.1.2 - DEPENDENTES 


O sistema utilizará estas informações para emissão de relatórios obrigatórios como 

declaração de dependentes, termo de responsabilidade, dentre outros. 

2.1.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para 



NOME DO DEPENDENTE -> Informe o nome completo do dependente se possível sem abreviálo 

e quando tratar-se de pensão alimentícia informe o nome do responsável pelo 

recebimento da Pensão, por exemplo a mãe das crianças. 

RELAÇÃO -> Informe o parentesco do dependente ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


Exemplo: 3 - FILHO(A) 

TIPO 1-IR 2-IR/SF 3-SF -> Informe “1” para dependentes e pensão alimentícia para fins 

de cálculo de imposto de renda. Veja o regulamento do imposto de renda que estabelece 

as condições para que a pessoa seja considerada dependente. O beneficiário de pensão 

alimentar não poderá ser considerado para fins de dedução da parcela atribuída a 

dependente. Informe “2” quando tratar-se de dependente para cálculo de imposto de 

renda e salário família ou “3” para dependente de salário família. Observe que o 

ciclo de dependência é mensal, assim se por exemplo, a esposa declarada como 

dependente receber rendimentos no mês não deverá ser considerada como dependente para 

imposto de renda, ocorrendo esse tipo de situação o funcionário deverá comunicar a 

empresa. 

Obs.: O salário família é devido a partir da data de entrega da certidão de 

nascimento, entrega do comprovante de vacinação e freqüência escolar, e será 

calculado proporcionalmente quando tratar-se de admissão, e desligamento do 

funcionário e integral nos casos de nascimento, falecimento do dependente, no mês em 

que completar 14 anos, no mês de afastamento por auxílio doença. 

Não há data limite para dependente inválido, porém a empresa deverá exigir a 

comprovação da invalidez fornecida pelo INSS. 

Para efeito de dedução de dependente para cálculo do IRRF, o sistema considerará o 

mês de nascimento ainda que a criança nasça no último dia do mês. 

TEM PENSÃO ALIMENTÍCIA -> Informe “S” para desconto de pensão alimentícia, atendendo 

a notificação judicial, cadastre o responsável pelo recebimento da Pensão, por 

exemplo a mãe das crianças. Caso exista mais de uma decisão judicial a ser cumprida, 

o usuário deverá proceder da mesma forma, cadastrando distintamente os dois 

responsáveis para que sejam calculados os valores separadamente. Observe que o código 

de desconto da pensão é automático, sendo o desconto unificado em um código. 

Alertamos que de acordo com o regulamento do imposto de renda, o beneficiário de 

pensão alimentícia não poderá ser considerado para fins de dedução da parcela 

atribuída a dependente na aplicação da tabela de IRRF. 




DATA DE NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento do dependente de acordo com 

certidão apresentada para controle da data limite para pagamento do salário família, 

dentre outros. 

LOCAL DE NASCIMENTO -> Informe o local de nascimento do dependente de acordo com 

certidão de nascimento. 

CARTÓRIO -> Informe o nome do cartório em que o dependente foi registrado de acordo 

com a certidão de nascimento. 

NÚMERO DO REGISTRO/LIVRO/FOLHA -> Informe o número do registro, do livro e da folha 

conforme certidão de nascimento. 

DATA DE VALIDADE DA CADERNETA DE VACINAÇÃO-> Informe a data de validade da caderneta 

de vacinação para controle o pagamento do salário família. 

Obs.: A entrega do comprovante de vacinação é obrigatória 

DATA ENTREGA CERTIDÃO -> Informe a data que o funcionário apresentou a certidão de 

nascimento. 

DATA FALECIMENTO -> Informe a data do falecimento do dependente mediante certidão de 

óbito. 

Obs.: O pagamento do salário família no mês de falecimento é integral. 

DATA DE BAIXA -> Informe a data de desligamento do dependente. A baixa é obrigatório 

no caso de cônjuge, enteado, outros. 

Obs.: Não é necessário baixar dependentes de salário família/imposto de renda. 

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - DATA TÉRMINO CURSO -> Informe “S” e a data do término do 

curso quando tratar-se de dependente estudante universitário para controle do período 

da dedução, limitando-a ao término do curso, ou ao mês em que o dependente completar 

24 anos. 

INVALIDEZ - DATA DE VENCIMENTO -> Informe “S” e a data de vencimento do exame médico 

quando tratar-se de dependente considerado inválido pelo INSS. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA -> Informe o código de assistência médica ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a listar para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -> Informe o código de assistência odontológica ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a listar para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

DATA DE INÍCIO DO DESCONTO DA PENSÃO -> Informe o 1º dia do mês de início para 

desconto da pensão alimentícia, pois não haverá calculo proporcional. 

CPF BENEFICIÁRIO -> Informe o número do CPF do beneficiário ou responsável pelo 

recebimento da pensão. 

BANCO/AGÊNCIA PARA DEPÓSITO -> Informe o código do banco e agência para depósito da 

importância descontada do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

CONTA CORRENTE DEPÓSITO -> Informe a conta corrente para depósito da pensão. 

SOMA SALÁRIO FAMÍLIA AO DEPÓSITO -> Informe “S” se a notificação judicial determinar 

a soma da quota de salário família ao valor da pensão alimentícia. 




QUOTAS DE COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA -> Informe a quantidade de cotas de salário 

família a serem adicionadas ao valor da pensão alimentícia. 

DESCONTO SOBRE O LÍQUIDO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre o 

rendimento líquido do funcionário. 

DESCONTO SOBRE O BRUTO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre o 

rendimento bruto do funcionário. 

DESCONTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre 

salário mínimo. Observe o que dispõe a notificação judicial. 

QUANTIDADE SALÁRIOS MÍNIMOS -> Informe a quantidade de salários mínimos para 

desconto de pensão alimentícia. O sistema considerará o salário mínimo vigente no mês 

de desconto. 

Exemplo: 02 Salários Mínimos 

PERCENTUAL DE DESCONTO -> Informe o percentual de desconto para cálculo de pensão 

alimentícia sobre o rendimento líquido ou bruto. 

VALOR FIXO A SOMAR À PENSÃO -> Informe a importância fixa a ser adicionada ao valor 

da pensão alimentícia. 

2.1.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES 

Listagem contendo todos os dados cadastrais de dependentes para conferência. 




alterada. 


TIPO -> Listagem completa contendo todos os dados ou simplificada contendo código e 

nome de funcionário, código e nome de dependente, relação e data de nascimento. 

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento para listagem simplificada ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para seleção ou ENTER para emissão geral. 



INCLUIR DESLIGADOS -> Informe “S” para listar os funcionários desligados. 

2.1.3 - FUNÇÕES 

O usuário deverá definir de acordo com a estrutura de cargos e salários da empresa os 

códigos e títulos dos cargos, os salários correspondentes e o código CBO - 

Classificação Brasileira de Ocupações. 

2.1.3.1 - CADASTRO DE FUNÇÕES 



CÓDIGO DA FUNÇÃO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO -> Informe a descrição da função. 

Exemplo: GER.ADM/FINANC. 




Estagiário -> Informe S caso a função seja estagiário. 

CÓDIGO CBO-2002 -> Informe o código da Classificação Brasileira de Ocupações ou tecle 


Exemplo: 142105 - GERENTE ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO CBO-94 -> Assumirá o código automaticamente, podendo ser alterado se 

necessário. 

Exemplo: 24120 - GERENTE ADMINISTRATIVO 

SALÁRIO DA FUNÇÃO -> Informe o salário definido para a função. 

Exemplo: Ajudante Geral - Piso Salarial = 420,00 – Seu preenchimento não é 

obrigatório. 

2.1.3.5 - LISTAGEM DE FUNÇÕES 

Listagem contendo código e descrição de função, código e descrição do CBO. 




alterada. 





2.1.4 - FALTAS 

Se a empresa optou pelo controle de faltas será necessário lançar neste módulo as 

faltas e atrasos justificados ou não. As informações serão armazenadas para cálculo 

de recibo de pagamento mensal, rescisão contratual, férias e 13º salário. 

2.1.4.1 - CADASTRO DE FALTAS 





DATA DA FALTA/ATRASO -> Informe a data da falta ou atraso. O sistema consultará o 

calendário e alertará se a data indicada coincidir com domingo ou feriado. 

TIPO DE FALTA/ATRASO -> Informe o tipo de falta ou atraso ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. O sistema verificará o número de horas trabalhadas por 

dia no cadastro de horários para cálculo da falta e acumulará as faltas 

injustificadas para efeito de redução do período de fruição das férias e do pagamento 

de avos para 13º salário, considerando no mínimo 15 dias trabalhados no mês para 

cálculo do 13º salário. 

Exemplo: 3-Falta Injustificada 




Para esclarecimento, comentaremos a seguir os tipos de faltas e como o sistema irá 

proceder: 

1.FALTA LEGAL: São faltas que não fazem perder a remuneração do dia e do DSR, seja 

por determinação legal ou de texto sindical. 

Exemplo: 3 dias consecutivos em virtude de casamento conforme consolidação das leis 

do trabalho. 

2.FALTA JUSTIFICADA: São faltas que não têm amparo legal, sendo determinado o 

desconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Alertamos que a 

falta perdoada para efeito de pagamento de salário não poderá ser descontada para 

outros fins. Vide Lei 605/49, Lei 4090/62, artigo 131-IV da CLT. 

Exemplo: Falta devido a greve de transporte público. 

3.FALTA INJUSTIFICADA: São faltas sem previsão legal que serão descontadas dos 

salários, bem como acumuladas para efeito de redução do período de fruição das férias 

e pagamento do número de avos do 13º salário. O desconto do descanso semanal 

remunerado será estabelecido pela empresa no cadastro do funcionário. 

4.ATRASO LEGAL: São atrasos que não fazem perder a remuneração das horas ou minutos, 

seja por determinação legal ou de texto sindical. 

Exemplo: Comparecimento à justiça como testemunha, desde que apresente comprovante à 

empresa. 

5.ATRASO JUSTIFICADO: São atrasos que não têm amparo legal, sendo determinado o 

desconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. 

Exemplo: Atraso devido a alagamento de via pública. 

6.ATRASO INJUSTIFICADO: São atrasos sem previsão legal que serão descontados dos 

salários. O desconto do descanso semanal remunerado será estabelecido pela empresa no 

cadastro do funcionário. 

JUSTIFICATIVA -> Tecle CTRL+SETA e selecione a opção adequada. 

Exemplo: 01 - Motivos Particulares em Geral 

TEMPO DE ATRASO -> Informe o número de horas e minutos que deverão ser descontados do 

funcionário à título de atrasos. Alertamos que apenas os atrasos devem ser informados 

neste campo, pois meia falta ou atrasos não são computados para redução do período de 

fruição das férias e 13º salário. Observe se a empresa optou pela utilização de base 

de horas 60 ou não, para que os minutos sejam lançados adequadamente. 

Exemplo: 

Base de horas 60 = “N” trinta minutos de atraso = 0,50 

Base de horas 60 = “S” trinta minutos de atraso = 0,30 

Exemplo: 


CODIGO DO FUNCIONARIO..: 000001 - PEDRO 

DATA FALTA/ATRASO......: 00/00/00 

TIPO FALTA/ATRASO......: 3 - FALTA INJUSTIFICADA 

JUSTIFICATIVA..........: 01 - MOTIVOS PARTICULARES EM GERAL 

TEMPO DE ATRASO........: : 

2.1.4.5 - LISTAGEM DE FALTAS 

Listagem contendo código e nome de funcionário, tipo de falta/atraso, justificativa, 

descontar e tempo. 







alterada. 

DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final da listagem. 




2.1.4.6 - RESUMO DE FALTAS 

Listagem contendo código e nome de funcionário, meses e dias com o número de faltas, 

total no mês e resumo por tipo de falta, mês de ocorrência e total de cada mês. 




alterada. 

EXERCÍCIO -> Informe o exercício a ser impresso. 




2.1.5 - AFASTAMENTO 

Elaborar o cadastramento e manutenção dos afastamentos para atualização do cadastro e 

histórico de funcionários, calculo do FGTS, controle do período de estabilidade, 

cálculo de férias, 13º salário, complementos salariais, dentre outros. 

2.1.5.1 - CADASTRO DE AFASTAMENTOS 





CÓDIGO DO AFASTAMENTO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

TIPO DO AFASTAMENTO -> Informe o tipo de afastamento ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista para seleção. Observe o tratamento da legislação em vigor para cada tipo de 

afastamento. A seguir iremos destacar alguns procedimentos do sistema: 

2-ACIDENTE DO TRABALHO: Calcula FGTS mensal, 13º salário proporcional, controle de 

pagamento de salário família. 

3-SERVIÇO MILITAR: Calcula FGTS mensal, 13º salário proporcional. 

4-LICENÇA MATERNIDADE: Calcula FGTS mensal, INSS - parcela patronal, estabilidade 

provisória, ficha de salário maternidade. 




5-AUXÍLIO DOENÇA: Calcula 13º salário proporcional, relação de salários de 

contribuição. 

6-LICENÇA COM VENCIMENTOS: Calcula o recibo durante o período do afastamento. 

7-LICENÇA SEM VENCIMENTOS: Calcula o recibo, descontando o período de licença. 

8-AFASTAMENTO POR PRISÃO: Calcula o recibo, descontando o período de afastamento. 

9-SERVIÇO MILITAR - TIRO DE GUERRA -> Calcula o recibo mensal, permitindo o 

lançamento de códigos no recibo. 

A-APOSENTADORIA INVALIDEZ -> Não calcula o recibo mensal a partir do afastamento. 

DATA DE INÍCIO DO AFASTAMENTO -> Informe a data de início do afastamento. Serão 

preenchidos automaticamente os campos de data da baixa e término de estabilidade 

quando tratar-se de 4-LICENÇA MATERNIDADE. 

POSSUI 12 CONTRIBUIÇÕES INSS -> Informe “S” para funcionários com 12 meses ou mais de 

contribuição a previdência social. Se houver pagamento de complemento de auxílio 

previdenciário para funcionários com mais de 12 contribuições será aplicado o 

percentual definido no parâmetro, caso contrário o valor do complemento será o valor 

do salário integral. 

Exemplo: 



CODIGO DO AFASTAMENTO..: 001 

TIPO DO AFASTAMENTO....: 2 - ACIDENTE TRABALHO 

DATA INICIO AFASTAMENTO: 01/02/02 

POSSUI 12 CONTRIB.INSS.: S 

DATA BAIXA AFASTAMENTO.: / / 

DATA TERMINO ESTABILID.: / / 

VALOR RECEBIDO DO INSS.: 0,00 

MES ACERTO COMPLEMENTO.: / 

LIC.MAT.REQUERIDA INSS.: 

DATA DE REQUERIMENTO...: 

ADOCAO/GUARDA MENSAL...: 

NUMERO DA CAT..........: 

DATA REGISTRO CAT......: 

2.1.5.5 - CADASTRO DE BAIXA 

Nesta opção o usuário informará a baixa dos afastamentos. 





CÓDIGO DO AFASTAMENTO -> Informe o código de afastamento ou tecle CTRL+SETA para 


DATA BAIXA AFASTAMENTO -> Informe a data da baixa do afastamento conforme documento 

apresentado. 

DATA TÉRMINO ESTABILIDADE -> Informe a data do término da estabilidade provisória, 

caso contrário informe a mesma data da baixa. 




VALOR RECEBIDO INSS -> Este campo destina-se apenas a funcionários cujos sindicatos 

determinam o pagamento do complemento do auxílio previdenciário a funcionários 

afastados e que tenham recebido os benefícios pela previdência social durante o 

período de afastamento. Informe o montante recebido pelo funcionário da previdência 

social. 

MÊS DE ACERTO COMPLEMENTO -> Informe o mês de acerto do complemento. 

Exemplo: Funcionário afastado de 01/02 a 31/05. Pagamento pela empresa de 10% sobre 

salário pago como complemento. 

Total de salários no período, se não tivesse se afastado.......:R$ 10.083,33 

Montante recebido pela previdência no período..................:R$ 6.000,00 

Valor do COMPL.AUX.PREV. pago pela empresa.....................:R$ 2.172,12 

Diferença devida ao funcionário................................:R$ 1.911,21 

LIC.MAT.REQUERIDA INSS -> Informe “S” quando a licença maternidade for paga 

diretamente pelo INSS ou “N” quando a mesma for paga pela empresa. 

DATA DE REQUERIMENTO -> Informe a data que foi requerido o afastamento no INSS. 

ADOCAO/GUARDA MENOR -> Informe “S” quando o afastamento se tratar de uma adoção. 

NUMERO DA CAT ->Informe o número do CAT (Comunicado de acidente de trabalho) 

DATA REGISTRO CAT -> Informe a data de registro do CAT 

Exemplo: 



CODIGO DO AFASTAMENTO..: 001 

TIPO DO AFASTAMENTO....: 2 - ACIDENTE TRABALHO 

DATA INICIO AFASTAMENTO: 00/00/00 

POSSUI 12 CONTRIB.INSS.: S 

DATA BAIXA AFASTAMENTO.: 00/00/00 

DATA TERMINO ESTABILID.: 00/00/00 

VALOR RECEBIDO DO INSS.: 6.000,00 

MES ACERTO COMPLEMENTO.: 00/00 

LIC.MAT.REQUERIDA INSS.: 

DATA DE REQUERIMENTO.: 

ADOCAO/GUARDA MENOR.: 

NUMERO DA CAT.: 

DATA REGISTRO CAT.: 

2.1.5.6 - LISTAGEM DE AFASTAMENTOS 

Listagem contendo código e nome de funcionário, código de afastamento, código e 

descrição de tipo de afastamento, data de início, data término estabilidade e data de 

baixa. 




alterada. 







TIPO DE FUNCIONÁRIO -> Selecione a opção desejada. 

2.1.6 – PPP 

2.1.6.1 – CADASTRO DO PPP 

Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme manual de orientação do P.P.P. 

EMPRESA -> Selecione a empresa 

CODIGO FUNCIONARIO -> Selecione o funcionário 

CODIGO -> O sistema irá inserir um código automático, podendo ser alterado. 

Os campos abaixo, deverão ser preenchidos com ajuda de um técnico da área. 

02-REG.15-1 - PER. INICIAL/FINAL.-> 

03-REG.15-2 - TIPO...............-> 

04-REG.15-3 - FATOR RISCO........-> 

05-REG.15-4 - INTENS./CONC.......-> 

06-REG.15-5 - TECNICA UTILIZADA..-> 

07-REG.15-6 - EPC EFICAZ (S/N)...-> 

08-REG.15-7 - EPI EFICAZ (S/N)...-> 

09-REG.15-8 - CA EPI.............-> 

10-REG.16-1 - PER.INICIAL/FINAL..-> 

11-REG.16-2 - NIT................-> 

12-REG.16-3 - REG.CONSELHO CLASSE-> 

13-REG.16-4 - NOME PROF.LEGAL HAB-> 

14-REG.17-1 - DATA...............-> 

15-REG.17-2 - TIPO...............-> 

16-REG.17-3 - NATUREZA...........-> 

17-REG.17-4 - EXAME (R/S)........-> 

18-REG.17-5 - INDIC.RESULT.(N/A).-> 

19-REG.17-5 - ALTERADO (E/A).....-> 

20-REG.17-5 - AGRAVAMENTO (O/N)..-> 

21-REG.18-1 - PER. INICIAL/FINAL.-> 

22-REG.18-2 - NIT................-> 

23-REG.18-3 - REG.CONSELHO CLASSE-> 

24-REG.18-4 - NOME PROF.LEGAL HAB-> 

2.1.6.5 - FORMULARIO DO PPP 

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada 

NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA -> Selecione a estrutura de empresa desejada 

LOCAL DE TRABALHO -> Selecione o local de trabalho a ser impresso 

CODIGO INICIAL -> Código do funcionário inicial 

CODIGO FINAL -> Código do funcionário final 

DATA PROCESSAMENTO -> Informe a data do processamento do formulário 

RESPONSAVEL -> Informe o nome do responsável 




NIT RESPONSAVEL -> Informe o número do pis do responsável 

BR/PDH -> Preencher conforme manual de orientação do P.P.P. 

+------------------------------------------------------------------------+ 

¦ EMPRESA........: 0015 - ITMARKETING S/S LTDA ¦ 

¦ NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: 1-GERAL ¦ 

¦ LOCAL DE TRABALHO.............: - ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ CODIGO INICIAL.......: 000001 - TATI FIEL SANTOS ¦ 

¦ CODIGO FINAL.........: 000001 - TATI FIEL SANTOS ¦ 

¦ DATA PROCESSAMENTO...: 22/10/04 ¦ 

¦ RESPONSAVEL..........: TATI ¦ 

¦ NIT RESPONSAVEL......: . . . ¦ 

¦ BR/PDH...............: ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 

2.2 - AUTÔNOMO/PRO-LABORE 

Antes de iniciar o cadastro aconselhamos que sejam observadas as novas regras 

estabelecidas na portaria nº 5.107, de 11 de abril de 2000 da previdência social. 

2.2.1.1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 

O cadastro de pro-labore, autônomo, transportador autônomo com frete de mercadoria, 

transportador autônomo de pessoa física, aluguéis, royaties, serviços de pessoa 

jurídica, comissão de representantes (pessoa jurídica) e cooperados abrangerá 

informações necessárias ao cumprimento de obrigações legais e informações 

complementares que serão utilizadas pelo sistema em cálculos automáticos, controles. 



NÚMERO DO REGISTRO -> Assumirá o número sequencial podendo ser alterado. 

NOME -> Informe o nome completo do pro-labore, autônomo, transportador autônomo com 

frete de mercadoria, transportador autônomo de pessoa física, aluguéis, royaties, 

serviços de pessoa jurídica, comissão de representantes (pessoa jurídica) e 

cooperados se possível sem abreviá-lo. 

NOME COMPLETO -> Assumirá o campo automaticamente podendo ser alterado. 

ENDEREÇO -> Informe o endereço completo, se necessário abrevie. 

BAIRRO -> Informe o bairro, se necessário abrevie. 

MUNICÍPIO -> Informe o município. 

ESTADO -> Informe o estado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

CEP -> Informe o CEP - Código de Endereçamento Postal. 

TELEFONE -> Informe o número do telefone. 

TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração ou tecle CTRL+SETA para acessar 


Exemplo: 1 - PRO-LABORE 

TIPO DE SALÁRIO -> Quando tratar-se de autônomo cooperado informe o tipo de salário 

ou teclar CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 




DATA NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento quando houver recolhimento de FGTS. 

DATA ADMISSÃO -> Informe a data de admissão no caso de Pro-Labore para levar para a 

SEFIP. 

PERCENTUAL DE IR -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo de imposto de 

renda para tipos de remunerações: 8-prestação de serviços - pessoa jurídica ou 9comissão 

DESCONTA INSS -> Informe “S” ou “N”. Tanto faz a resposta, pois será controlado por 

outro campo. 

RECOLHIMENTO TRIMESTRAL -> Informe “S” quando o valor a recolher for trimestral e “N” 

para quando for mensal. Campo também não mais utilizado pois agora o recolhimento do 

INSS é mensal em razão do valor ser superior a 29,00 

REDUÇÃO 45% -> Campo não utilizado mais. 

NÚMERO DE INCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL -> Informe o número de inscrição 

junto a previdência para gravação do SEFIP. 

Atenção: Para Autônomos e Pro-Labore é necessário o preenchimento deste campo com o 

número da inscrição do INSS ou o número do PIS, se não preenchido, não levara para a 

SEFIP. 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO -> Informe “S” para inscrições junto a previdência 

ocorridas a partir de 29/11/1999. 

CLASSE/BASE -> Campo não utilizado mais. 

INSS 2o. EMPREGO -> Informe “S” para pessoa física que contribuiu com o INSS em outra 

empresa. 

FRETE -> Informe "S" quando for Frete e Carretos e contribuiu com o INSS em outra 

empresa. 

CLASSE/BASE: Campo não utilizado mais. 

BASE DA REMUNERAÇÃO/VALOR -> Informe o valor da remuneração e o valor descontado de 

INSS do contribuinte no mês em outras empresa. 

REMUNERAÇÃO -> Informe o valor da remuneração mensal, se fixo. 

PERCENTUAL DO ISS%/CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o percentual para cálculo de ISS de 

autônomo com inscrição junto a prefeitura e código de recolhimento. 

Exemplo: 5% - 3771 

HORA/DIA/SEMANAL -> Informe o horário a ser cumprido pelo autônomo cooperado ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo, os demais campos 

serão atualizados automaticamente. 

ESTADO CIVIL -> Informe o estado civil ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

PIS -> Informe o número do PIS/PASEP se houver recolhimento de FGTS. 

CTPS-SÉRIE -> Informe o número da CTPS/Série se houver recolhimento de FGTS. 

ÓRGÃO/UF CTPS -> Informe o órgão emissor da CTPS e a unidade de federação ou tecle 


RG -> Informe o número do RG (Cédula de Identidade). 




ÓRGÃO/UF -> Informe o órgão e unidade de federação do RG (Cédula de Identidade). 

CPF -> Informe o número de CPF para gravação da DIRF, declaração de informe de 

rendimentos, dentre outros. 

CNPJ -> Informe o número de CNJP do prestador de serviços para tipos de remunerações: 

6-aluguéis, 7-royalties, 8-serviços prestados por pessoa jurídica ou 9-comissão. 

CCM -> Informe o número de CCM para tipos de remunerações: 6-aluguéis, 7-royalties, 

8-serviços de pessoa jurídica ou 9-comissão. 


lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. 

Exemplo: 10-Diretoria vinculado ao 1-Geral 

NÍVEL HIERÁRQUICO ESTRUTURA DA EMPRESA VÍNCULO 

1 - GERAL 1 - GERAL 

2 - DEPARTAMENTO 10 - DIRETORIA 1 

20 - AUTONOMOS 1 

30 - ADMINISTRATIVO 1 

40 - PRODUCAO 1 

31 - PESSOAL 30 

3 - SETOR 

41 - FERRAMENTARIA 40 

42 - EXPEDICAO 40 

4 - SECAO 310 - PAGADORIA PESSOAL 31 

311 - FOLHA PAGAMENTO 31 

CENTRO DE CUSTOS -> Campo sem função. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/SEGURO DE VIDA -> Informe o código do plano ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-los. 

NÚMERO DE DEPENDENTES PARA IR -> Informe o número de dependentes para dedução de 

imposto de renda. Observe legislação específica que determina a qualificação legal de 

dependentes. As novas inclusões, alterações e exclusões posteriores a data do 

cadastramento deverão ser feitas na opção “DEPENDENTES”. 

RECOLHE FGTS -> Informe “S” somente se houver o recolhimento de FGTS. 

BANCO/AGÊNCIA FGTS -> Informe o banco e agência depositária para recolhimento de FGTS 

ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-los. 

CONTA FGTS -> Informe o número da conta do FGTS. 

DATA DA OPÇÃO -> Informe a data de opção do recolhimento do FGTS. 

TIPO ADMISSÃO PARA FGTS -> Informe o tipo do recolhimento do FGTS ou tecle CTRL+SETA 


Exemplo: 9-Outros 

BANCO/AGÊNCIA -> Informe o código de banco e agência para pagamentos efetuados 

através de depósito bancário ou tecle CTRL+SETA para consulta a lista para seleção ou 

F6 para cadastrá-lo. 

CONTA CORRENTE -> Informe o número de conta corrente para emissão da relação 

bancária. 




SITUAÇÃO -> Informe a situação do desligamento para optantes do FGTS, ou tecle 


OCORRÊNCIA -> Informe o código de ocorrência ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

para seleção. Para identificar o código de ocorrência consulte a tabela de 

Classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do Decreto no. 2.172 de 05/03/97). 

Os códigos de 0 a 4 deverão para apenas um vínculo empregatício e os códigos de 5 a 8 

para mais de um vínculo. O sistema verificará o campo quando solicitado o cálculo da 

GPS, pois a contribuição para o SAT poderá ser majorada dependendo do grau de 

exposição a agentes nocivos. 

As empresas cujas atividades não exponham a agentes nocivos devem informar código 0 

- NUNCA EXPOSTO A AGENTE NOCIVO ou 5 quando tiver base outro emprego. 

CATEGORIA -> Informe o código da categoria a qual se enquadra ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. O sistema alocou a relação de categoria em diversos 

campos, utilize os códigos: 05-DIRETOR NÃO EMPREGADO COM FGTS - Empresário, 11- 

DIRETOR NÃO EMPREGADO SEM FGTS - Empresário, 12-AGENTE PÚBLICO, 13-AUTÔNOMO COM 

CONTRIBUIÇÃO SEM REMUNERAÇÃO, 14-AUTÔNOMO COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO-BASE,15- 

TRANSPORTADO AUTÔNOMO COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO, 16-TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO-BASE. 

FUNÇÃO -> Informe o código da função, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção, ou F6 para cadastrá-la. 

CBO -> Informe o código de CBO-2002 ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

CÓDIGO AFASTAMENTO PARA FGTS -> Informe o código de afastamento para FGTS ou tecle 


DATA DE AFASTAMENTO -> Informe a data de afastamento ou tecle CTRL+SETA para acessar 


CÓDIGO DA BAIXA DO AFASTAMENTO -> Informe o código de baixa do afastamento por motivo 

temporário. 

DATA BAIXA AFASTAMENTO -> Informe a data de baixa do afastamento conforme avaliação 

médica. 

NACIONALIDADE -> Informe o código de identificação da nacionalidade ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção, informe “20” quando tratar-se 

estrangeiros naturalizados (visto permanente) ou a nacionalidade quando visto 

temporário. Veja o que trata o Regulamento do Imposto de Renda e se necessário 

consulte o Manual da RAIS para obter mais informações sobre a nacionalidade. 

Exemplo: 10 - Brasileiro 

ANO DE CHEGADA -> Informe o ano de chegada ao Brasil quando tratar-se de 

estrangeiros. 

Exemplo: 20 - 1980 

INSTRUÇÃO -> Informe o grau de instrução ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

RAÇA/SEXO -> Informe a raça e o sexo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

VÍNCULO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


Exemplo: 80 - DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 




N.ADESÃO -> Informe o numero de registro do cooperado. Será impresso no holerit. 

TIPO DE ADMISSÃO -> Informe o tipo de admissão ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


Exemplo: 5 - OUTROS CASOS NÃO PREVISTOS 

DEFICIENTE FÍSICO -> Informe “S” quando tratar-se de deficiente físico. 

ALVARÁ -> O menor aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 18 anos, nos termos 

do art. 428 da CLT. 

Informe se existe alvará judicial autorizando o trabalho do menor de 16 anos que não 

seja aprendiz. 

TIPO DEFICIENTE -> Informe o tipo de deficiente físico ou tecle CRTL+SETA para 


CÓDIGO TABELA DE IR -> Informe “000” para utilizar a tabela de imposto de renda 

oficial ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrar 

tabela distinta. 

D.SEST/SENAT ->Informe “S” caso o autônomo sofra o desconto das contribuições para o 

Sest/Senat em recibo. 

2.2.1.5 - LISTAGEM DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 



alterada. 


TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código e nome, 

tipo de remuneração, número de contribuições, número de dependentes, número de 

inscrição no INSS, número de CPF, número de CNPJ, número de CCM, valor de 

remuneração, total registros e remuneração ou completa com todos os dados cadastrais. 

ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 



2.2.2 - DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 

Esta opção tem por finalidade armazenar informações para fins de cálculo de imposto 

de renda, pensão alimentícia, dentre outros. 

2.2.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



NOME DO DEPENDENTE -> Informe o nome do dependente completo. 




RELAÇÃO -> Informe o parentesco do dependente ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


Exemplo: 3 - FILHO(A) 

TIPO 1-IR 2-IR/SF 3-SF -> Informe “1” para dependentes e pensão alimentícia 

utilizados para fins de cálculo de imposto de renda. Veja o regulamento do imposto de 

renda que estabelece condições para que a pessoa seja considerada dependente. O 

beneficiário de pensão alimentícia não poderá ser considerado para fins de dedução da 

parcela atribuída a dependente. Observe que o ciclo de dependência é mensal, assim se 

por exemplo, a esposa declarada como dependente receber rendimentos no mês não deverá 

ser considerada como dependente para imposto de renda, ocorrendo esse tipo de 

situação a empresa deverá ser informada. 

Para efeito de dedução de dependente para cálculo do IRRF será considerado o mês de 

nascimento ainda que a criança nasça no último dia do mês. 

TEM PENSÃO ALIMENTÍCIA -> Informe “S” para desconto de pensão alimentícia, atendendo 

a notificação judicial, cadastre o responsável pelo recebimento da Pensão, por 

exemplo a mãe das crianças. Caso exista mais de uma decisão judicial a ser cumprida, 

o usuário deverá proceder da mesma forma, cadastrando distintamente os dois 

responsáveis para que sejam calculados os valores separadamente. Observe que o código 

de desconto da pensão é automático, sendo o desconto unificado em um código. 

Alertamos que de acordo com o regulamento do imposto de renda, o beneficiário de 

pensão alimentícia não poderá ser considerado para fins de dedução da parcela 

atribuída a dependente na aplicação da tabela de IRRF. 

DATA DE NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento do dependente de acordo com 

certidão de nascimento para controle da data limite para dedução de imposto de renda. 

LOCAL DE NASCIMENTO -> Informe o local de nascimento do dependente de acordo com 


CARTÓRIO -> Informe o cartório em que o dependente foi registrado de acordo com a 


NÚMERO DO REGISTRO/LIVRO/FOLHA -> Informe o número do registro, do livro e folha 

conforme certidão de nascimento. 

DATA DE VALIDADE DA CADERNETA DE VACINAÇÃO-> Teclar ENTER neste campo pois não existe 

pagamento de salário família para esse tipo de registro. 

DATA ENTREGA CERTIDÃO -> Informe a data que foi apresentada a certidão na empresa. 

DATA FALECIMENTO -> Informe a data do falecimento do dependente mediante certidão de 

óbito. 

DATA DE BAIXA -> Informe a data de desligamento do dependente. A baixa é obrigatório 

no caso de cônjuge, enteado, outros. 

Obs.: Não é necessário baixar os dependentes pois existe um controle interno. 

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - DATA TÉRMINO CURSO -> Informe “S” e a data de término do 

curso quando tratar-se de dependente estudante universitário para controle do período 

para dedução, limitando-a ao término do curso ou ao mês em que o dependente completar 

24 anos. 

INVALIDEZ - DATA DE VENCIMENTO -> Informe “S” para dependente considerado inválido 

pelo INSS e a data de vencimento do exame médico. 

DATA DE INÍCIO DO DESCONTO DA PENSÃO -> Informe o 1º dia do mês de início para 

desconto da pensão alimentícia, pois não haverá calculo proporcional. 




CPF BENEFICIÁRIO -> Informe o número do CPF do beneficiário ou responsável pelo 

recebimento da pensão. 

BANCO/AGÊNCIA PARA DEPÓSITO -> Informe código de banco e agência depositária ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 cadastrá-lo. 

CONTA CORRENTE DEPÓSITO -> Informe a conta corrente para depósito. 

SOMA SALÁRIO FAMÍLIA AO DEPÓSITO -> Como não existe pagamento de salário família para 

pro-labore informe “N”. 

QTDE.COTAS DE SALARIO FAMILIA -> Informe a quantidade de quotas caso seja somado o 

salário família a pensão 

DESCONTO SOBRE O LÍQUIDO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre o 

rendimento líquido do funcionário. 

DESCONTO SOBRE O BRUTO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre o 

rendimento bruto do funcionário. 

DESCONTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre 

salário mínimo. 

QUANTIDADE SALÁRIOS MÍNIMOS -> Informe a quantidade de salários mínimos que deverá 

ser descontada a título de pensão alimentícia. O sistema considerará o salário 

mínimo vigente no mês de desconto. 

Exemplo: 02 salários mínimos ou 0,5 (meio salário mínimo) 

PERCENTUAL DE DESCONTO -> Informe o percentual de desconto para cálculo de pensão 

alimentícia sobre o rendimento líquido ou bruto. 

VALOR FIXO A SOMAR À PENSÃO -> Informe a importância fixa a ser adicionada ao valor 

da pensão alimentícia. 

2.2.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 

Listagem contendo todos os dados cadastrais de dependentes. 




alterada. 


TIPO -> Selecione listagem completa contendo todos os dados cadastrais ou 

simplificada contendo código e nome do autônomo/pro-labore, código e nome de 

dependente, relação e data de nascimento. 

DEPARTAMENTO -> Informe código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista para seleção ou ENTER para emissão geral para listagem simplificada. 



2.3 - HISTÓRICO SITUAÇÃO 




Esta opção tem por objetivo armazenar informações necessárias à atualização da ficha 

de registro de empregado, relação de salários de contribuição, além de dados úteis 

aos controles internos do setor de pessoal. 

2.3.1 - CONSULTA DE HISTÓRICO DO FUNCIONÁRIO 





DATA ALTERAÇÃO -> Gravará a data identificada como referência para a respectiva 

alteração. 

Exemplo: 

a) RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE A MARÇO/2007 -> Gravará 31/03/07. 

b) SALÁRIO ALTERADO EM MARÇO/2007 -> Gravará 01/03/2007. 

PERÍODO DA ALTERAÇÃO -> Gravará o mês em que ocorreu a alteração. 

INFORMAÇÃO ALTERADA -> Campo onde constará a alteração gravada. Observe que ao 

movimentar o cursor o sistema informará o campo que está sendo consultado. 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Gravará o motivo da alteração automaticamente. 

Exemplo: Reajuste Salarial 

Tecle F9 para imprimir o histórico do funcionário para conferência e informe os 

campos a seguir: 


alterada. 


2.3.2 - ALTERAÇÃO DE HISTÓRICOS DE FUNCIONÁRIOS 

Todas as correções dos dados admissionais e posteriores alterações cadastrais, 

deverão ser executadas através desta opção para que sejam mantidos os históricos e 

datas das ocorrências dos funcionários, possibilitando a emissão da ficha de registro 

de empregado e atualização automática nos cadastros. 





TIPO DE ALTERAÇÃO -> Movimente o cursor através das setas e selecione a opção 

desejada. 

Tecle F9 para imprimir o histórico do funcionário e informe os campos a seguir: 


alterada. 




2.4 - VALE TRANSPORTE 


Esta opção tem por finalidade o controle, relatórios de entrega para coletar 

assinatura e desconto automático no recibo de pagamento. 

2.4.1.1 - TRANSPORTE 

Todas as informações solicitadas nesta opção referem-se a empresa de transportes 

coletivos. 


Obs.: Os códigos 01 a 06 são internos do sistema e não poderão ser excluídos. 

EMPRESA DE TRANSPORTE -> Informe a razão social da empresa de transportes. 

ENDEREÇO -> Informe endereço e número. 



seleção. 

CEP -> Informe o número do CEP - Código de Endereçamento Postal. 

TELEFONE E FAX -> Informe o número do telefone e fax. 

CONTATO -> Informe o nome para contato. 

TIPO DE TRANSPORTE -> Informe o tipo de transporte ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


Exemplo: 1-Metrô 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do transporte. 

Exemplo: Metrô 

SISTEMA -> Passar sem informação 

Exemplo: 

CODIGO.............: 0001 

EMPRESA TRANSPORTE.: SISTEMA / METRO 

ENDERECO...........: RUA DA PAZ,225 

MUNICIPIO..........: SAO PAULO 

ESTADO.............: SP 

CEP................: 04658-000 

TELEFONE...........: 552-2288 

FAX................: 552-3256 

CONTATO............: 

TIPO DE TRANSPORTE.: 2 

DESCRICAO..........: METRO 

SISTEMA............: 

2.4.1.5 - LISTAGEM DE TRANSPORTES 


alterada. 





TIPO 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código e 

denominação de transporte, endereço, CEP, tipo de transporte e sistema ou completa 

com todos os dados cadastrais. 

ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Informe a opção desejada. 



2.4.2 - BILHETES 

Nesta opção deverão ser cadastrados os bilhetes e os valores fornecidos pelas 

empresas de transportes coletivos. 

TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte ou tecle CTRL+SETA para 


CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial. 

DESCRIÇÃO DO BILHETE -> Informe a descrição do bilhete. 

Exemplo: BILHETE UNITARIO (SO METRO) 

SIGLA -> Informe a sigla do bilhete. 

Exemplo: G.01 

VALOR -> Informe o valor unitário do bilhete. 

Exemplo: 

TRANSPORTE....: 0001 - SISTEMA / METRO 

CODIGO/DESCRICAO BILHETE SIGLA VALOR 

001 - BIL.UNIT.(SO METRO) G.01 1,70 

002 - BIL.UNIT.INTEGRADO(METRO+ONIB) G.08 2,65 

006 - BIL. VT. MULTIPLO 10 VIAGENS G.13 16,00 

Tecle F9 para imprimir os bilhetes para conferência e informe os campos a seguir: 

EMPRESA DE TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte ou tecle CTRL+SETA 



alterada. 




2.4.3 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 

Nesta opção deverão ser informados os beneficiários (funcionários) que utilizam vale 

transporte. 







SEQUÊNCIA -> Assumirá o número sequencial. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte utilizado 

pelo funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO BILHETE -> Informe o código do bilhete ou tecle CTRL+SETA para 


QUANTIDADE -> Informe o total de bilhetes utilizados pelo beneficiário diariamente 

incluindo ida e volta. 

Tecle F9 para imprimir os beneficiários do vale transporte para conferência e informe 

os campos a seguir: 




alterada. 




2.4.4 - CARTA DE ADESÃO 

Nesta opção poderá ser emitida a carta de adesão para os funcionários em cumprimento 

a determinação legal. 




alterada. 

LOCAL -> Assumirá o município podendo ser alterado. 



TIPO (1/2) -> Selecione o tipo de carta de adesão adequada. 

2.4.5 - CARTA DE DESLIGAMENTO 

Nesta opção poderá ser emitida a carta de desligamento (desistência) do vale 

transporte para os funcionários. 




alterada. 








2.4.6 - SOLICITAÇÃO DO VALE TRANSPORTE 

Esta opção tem por finalidade calcular o vale transporte, obedecendo calendário e o 

horário dos funcionários, além de emitir relatórios para controle da empresa. O 

desconto em folha ocorrerá de acordo com o parâmetro selecionado para desconto. 

Poderá ser o período do último dia do mês ou mês subsequente a solicitação. 




alterada. 

TIPO 1-NORMAL 2-SEDEX -> Informe a opção adequada. 

CÓDIGO DO BANCO -> Informe o código de banco para compras com cheque ou tecle 


NÚMERO DO CHEQUE -> Informe o número do cheque. 

NOME -> Informe o nome do portador do cheque. 

RG DO PORTADOR -> Informe o número do RG (Cédula de Identidade) do portador. 


TAXA DE AQUISIÇÃO % -> Será sugerido o percentual de 1,50% para compras via sedex 

podendo ser alterado. 

PREÇO DA POSTAGEM -> Será sugerido o valor de R$ 25,00 para compras via sedex podendo 

ser alterado. 

NÚMERO DO CONVÊNIO -> Informe o número do convênio (matrícula) que a empresa possui 

junto a empresa responsável pela venda dos bilhetes (via SEDEX). 

MODELO EMTU -> Informe “S” para emissão da carta de aquisição MODELO EMTU. 

Obs.: Para MODELO EMTU é necessário que os bilhetes sejam cadastrados com os código 

fornecidos na carta de aquisição. 


ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para calcular somente os funcionários admitidos no 

mês. 

REIMPRESSÃO -> Informa “S” caso o período já tenha sido gerado anteriormente. 

RECALCULAR VALORES -> Em se tratando de reimpressão informe “S” para recalculo do 

período ou “N” para que sejam mantidos os cálculos anteriores. 

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final para cálculo ou quando 

tratar-se de recalculo movimente o cursor até o período desejado e tecle ENTER para 

acessá-lo ou DELETE para excluí-lo. 

Exemplo: 16/03 à 15/04 -> desconto será em abril. 

SIST.ONIB.URB.SPTRANS -> Informando “S” a solicitação estará completa,ou seja com 

todos os meios de transporte, caso seja informado “N”,o sistema irá imprimir os meios 

de transporte, menos o sistema de ônibus urbano da capital. 




O sistema calculará o período automaticamente, para alterá-lo tecle “ENTER” sobre o 

beneficiário e informe a quantidade desejada ou “F9” para imprimir a carta de 

aquisição. 

Exemplo: 

EMPRESA.............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA PROCESSAMENTO....: 30/06/02 

TIPO: 1-NORMAL 2-SEDEX: 1 

CODIGO DO BANCO.......: 0 

NRO. DO CHEQUE........: 0 

NOME/R.G. PORTADOR....: - 

LOCAL.................: SAO PAULO 

TAXA DE AQUISICAO %...: 0,00 

PRECO DA POSTAGEM.....: 0,00 

NUMERO CONVENIO.......: 

MODELO EMTU...........: N 

NUMERO DE VIAS........: 1 

ADMITIDOS.............: N 

REIMPRESSAO (S/N).....: N 

RECALCULAR VALORES....: S 

PERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07/07 - 31/07/07 

SIST.ONIB.URB.SPTRANS.: S 

2.4.8 - RECIBO GERAL DE VALE TRANSPORTE 

Nesta opção teremos a relação de todos os beneficiários do vale transporte para 

coleta de assinatura de recebimento, controle da empresa e cumprimento da exigência 

legal. 




alterada. 


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção ou ENTER para emissão geral. 


PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final para emissão do relatório. 

2.4.9 - RECIBOS AVULSOS DE VALE TRANSPORTE 

Nesta opção teremos a emissão dos recibos individuais do vale transporte para coleta 

de assinatura dos beneficiários, controle da empresa e cumprimento da exigência 

legal. 




alterada. 







EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um recibo por folha ou “N” 

para imprimir dois. 


ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para emitir os admitidos no mês. 

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final do relatório, observe as 

instruções no rodapé da tela para emissão. 

2.5 - VALE REFEIÇÃO 

Esta opção tem por finalidade o controle, relatórios de entrega para coletar 

assinatura e desconto automático no recibo de pagamento. 

VALE REFEIÇÃO 

2.5.1.1 - CADASTRO DO VALE REFEIÇÃO 

Nesta opção deverão ser cadastradas as empresas fornecedoras do vale refeição. 


NOME DO VALE REFEIÇÃO -> Informe o nome da empresa. 

ENDEREÇO -> Informe o endereço completo. 



seleção. 

CEP -> Informe o número do CEP - Código de Endereçamento Postal. 

TELEFONE E FAX -> Informe o número do telefone e fax. 

CONTATO -> Informe o nome para contato. 

VALOR UNITÁRIO DO VALE -> Informe o valor unitário do vale. 

Exemplo: 

CODIGO.............: 001 

NOME VALE REFEICAO.: ALIMENTACAO LTDA. 

ENDERECO...........: AV. SANTO AMARO, 3 

MUNICIPIO..........: SAO PAULO 

ESTADO.............: SP 

CEP................: 04563-300 

TELEFONE...........: 5555-5555 

FAX................: 6666-6666 

CONTATO............: JOANA 

VALOR UNITARIO VALE: 6,00 

2.5.1.5 - LISTAGEM DE VALE REFEIÇÃO 


alterada. 





TIPO 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código e descrição 

do vale refeição, endereço, estado, CEP e valor unitário ou completa com todos os 

dados cadastrais. 

ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 



2.5.2 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO 

2.5.2.1 - CADASTRO INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO 

Nesta opção deverão ser cadastrados os beneficiários do vale refeição. 





CÓDIGO DO VALE -> Informe o código do vale refeição ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


CÓDIGO DA TABELA DE DESCONTO -> Informe o código da tabela para desconto ou tecle 


Exemplo: 

EMPRESA..............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 - PEDRO 

CODIGO DO VALE.......: 0001 - ALIMENTACAO LTDA. 

CODIGO DA TABELA DESC: 001 - TABELA DE DESCONTO DO VALE REFEIÇÃO 

2.5.2.5 - LISTAGEM DE BENEFICIÁRIO 

Listagem contendo código e nome do funcionário, código e descrição do vale refeição. 




alterada. 




2.5.3.1 - TABELA DE DESCONTO 

Nesta opção deverão ser cadastradas as tabelas para desconto em folha. 

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle “CTRL+SETA” para acessar a lista 






DESCRIÇÃO -> Informe a descrição para identificação da tabela. 

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor máximo para desconto,caso não haja, preencher com 

9.999.999.999.999. 

FAIXAS/SALÁRIOS/PERCENTUAL/VALOR -> Informe as faixas salariais, os percentuais ou 

valores, porém se não houverem faixas salariais o usuário deverá informar a tabela 

conforme exemplo abaixo. 

Exemplo: 


CODIGO/DESCRICAO.......: 001 - TABELA DESC. VALE REFEICAO 

VALOR MAXIMO...........: 22,00 

FAIXAS SALARIO PERCENTUAL VALOR 

FAIXA 1...............: 9.999.999.999,99 3,00% 0,00 

FAIXA 2...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 3...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 4...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 5...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 6...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 7...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 8...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 9...............: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 10..............: 0,00 0,00% 0,00 

2.5.4 - SOLICITAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO 

Esta opção tem por finalidade calcular o vale refeição, obedecendo calendário e o 

horário dos funcionários, verificando também se o mesmo está de férias, afastado, 

além de emitir relatórios para controle da empresa. O desconto em folha ocorrerá 

sempre no último período solicitado. 




alterada. 

ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para calcular somente os admitidos no mês. 

REIMPRESSÃO -> Informa “S” caso o período já tenha sido gerado anteriormente. 

RECALCULAR VALORES -> Em se tratando de reimpressão informe “S” para recalculo do 

período ou “N” para que sejam mantidos os cálculos anteriores. 

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final para cálculo ou quando 

tratar-se de recalculo movimente o cursor até o período desejado e tecle ENTER para 

acessá-lo ou DELETE para excluí-lo. 

O sistema calculará o período automaticamente, para alterá-lo tecle ENTER sobre o 

beneficiário e informe a quantidade desejada ou F9 para imprimir a carta de 

aquisição. 

Exemplo: 

EMPRESA.............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA DE PROCESSAMENTO.: 30/08/04 

ADMITIDOS NO MÊS......: N 

REIMPRESSAO (S/N).....: N 



RECALCULAR VALORES....: N 

PERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07/02 - 31/07/02 

2.5.6 - RECIBO GERAL DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO 


Nesta opção teremos a relação de todos os beneficiários do vale refeição para coleta 

de assinatura de recebimento, controle da empresa e cumprimento da exigência legal. 




alterada. 

ORDEM EMISSÃO -> Selecione a opção desejada. 



PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final para emissão do relatório. 

2.5.7 - RECIBO INDIVIDUAL DE ENTREGA DO VALE REFEIÇÃO 

Nesta opção teremos a emissão dos recibos individuais do vale refeição para coleta de 

assinatura dos beneficiários, controle da empresa e cumprimento da exigência legal. 




alterada. 




EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um recibo de vale refeição por 

folha e “N” para imprimir dois. 

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro podendo ser alterado. 

ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para imprimir os admitidos no mês. 

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final de emissão do relatório. O 

sistema abrirá a tela com os beneficiários do vale refeição. Observe as instruções no 

rodapé da tela para emissão. 

2.6 - REAJUSTES SALARIAIS 

Nesta opção possibilita o cálculo do reajuste salarial geral, data-base, função ou 

individual quantas vezes julgar necessário, pois são criados arquivos temporários, 

mas a partir do momento em que for confirmada a efetivação dos valores não haverá 

possibilidade de reverter o processo. 



2.6.1 - REAJUSTE GERAL 


Para calcular o reajuste salarial é necessário primeiro criar a tabela de reajuste 

nas telas FUNCIONARIO/REAJUSTE/TABELA DE REAJUSTE (opções 2.6.8) 

TIPO: 1-EMPRESA 2-SINDICATO -> Informe a opção desejada. 

SINDICATO -> No caso de reajuste por Sindicato, informe o código do sindicato ou 

tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

EMPRESA -> No caso de reajuste por Empresa, informe o código da empresa ou tecle 


TABELA DE REAJUSTE -> Informe o código da tabela de reajuste a ser utilizada ou tecle 


DEPARTAMENTO -> Informe o código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão de nível selecionado e dos sub-níveis 

vinculados. 

MÊS/ANO DO REAJUSTE -> Informe mês e ano para cálculo do reajuste. 

Exemplo: 06/03 

DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência do reajuste (sempre o 1º dia 

do mês). 

Exemplo: 01/05/07 

MOTIVO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registro no histórico do 

funcionário e ficha de registro. 

Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL - DISSÍDIO COLETIVO, etc... 

ARREDONDAR VALORES -> O usuário poderá arredondar o reajuste de R$ 1,00 a R$ 9,99 se 

houver, caso contrário tecle ENTER. 

VALOR MÍNIMO APÓS REAJUSTE -> Informe o menor salário que deverá existir após o 

reajuste, geralmente piso da categoria ou salário mínimo. 

Exemplo: 

TIPO:1-EMPRESA 2-SINDIC.: 1 

SINDICATO...............: 0 

EMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA. 

TABELA DE REAJUSTE......: 0001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIAL 

DEPARTAMENTO............: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

INCLUIR SUBNIVEIS (S/N).: S 

MÊS/ANO DO REAJUSTE.....: 05/07 

DATA DO REAJUSTE........: 01/05/07 

MOTIVO..................: DISSIDIO COLETIVO 

ARREDONDAR VALORES......: 1,00 

VLR MINIMO APOS REAJUSTE: 380,00 

2.6.2 - REAJUSTE DATA-BASE 

Para que o sistema calcule o reajuste por data-base é necessário que esteja informado 

o valor do salário base no campo salário data base do cadastro do funcionário. O 

sistema aplicará o percentual sobre as faixas salariais, adicionando o valor ou uma 

parcela fixa aos salários compreendidos em cada faixa. 

Para calcular o reajuste salarial é necessário primeiro criar a tabela de reajuste 

nas telas FUNCIONARIO/REAJUSTE/TABELA DE REAJUSTE. 





TABELA DE REAJUSTE -> Informe o código da tabela de reajuste a ser utilizada ou tecle 




INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão de nível selecionado e dos sub-níveis 

vinculados. 

DATA BASE -> Informe mês e ano do dissídio coletivo. 


DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência do reajuste (sempre o 1º dia 

do mês). 

Exemplo: 01/05/07 

MOTIVO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registro no histórico do 

funcionário e ficha de registro. 

Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL, DISSÍDIO COLETIVO, etc... 

ARREDONDAR VALORES -> O usuário poderá arredondar o reajuste de R$ 1,00 a R$ 9,99 se 

houver, caso contrário tecle ENTER. 

VALOR MÍNIMO APÓS REAJUSTE -> Informe o menor salário que deverá existir após o 

reajuste. 

Exemplo: 

EMPRESA.................: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 

TABELA DE REAJUSTE......: 0001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIAL 

DEPARTAMENTO............: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

INCLUIR SUBNIVEIS (S/N).: S 

DATA BASE...............: 05/07 

DATA DO REAJUSTE........: 01/05/07 

MOTIVO..................: DISSIDIO COLETIVO 

ARREDONDAR VALORES......: 1,00 

VLR MINIMO APOS REAJUSTE: 380,00 

2.6.3 - REAJUSTE POR FUNÇÃO 

Nesta opção o sistema possibilita o cálculo do reajuste por função através do código. 

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


DATA DA ALTERAÇÃO -> Informe a data de vigência da alteração. 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registro no 

histórico do funcionário e ficha de registro. 

Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL 

FUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

SALÁRIO -> Informe o salário que vigorará a partir da data definida. 



Exemplo: 


EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA DE ALTERACAO........: 01/05/07 

MOTIVO DA ALTERACAO......: ANTECIPACAO DE REAJUSTE SALARIAL 

FUNCAO...................: 0001 - ATEND.SUP.TECNICO 

SALARIO..................: 600,00 

2.6.4 - REAJUSTE INDIVIDUAL 

Nesta opção de reajuste o usuário apenas selecionará os funcionários individualmente 

e informará o novo salário. 



DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência da alteração. 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registro no 

histórico do funcionário e ficha de registro. 

Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL, DISSÍDIO COLETIVO, etc... 



DEPARTAMENTO/FUNÇÃO/SALÁRIO ANTERIOR -> O sistema trará estas informações 

automaticamente com o objetivo de informá-lo a condição atual do funcionário. 

SALÁRIO ATUAL -> Informe o novo salário do funcionário. 

Exemplo: 


DATA DO REAJUSTE.........: 01/05/07 

MOTIVO DA ALTERACAO......: DISSIDIO COLETIVO 

CODIGO DO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO 

DEPARTAMENTO.............: 000030 - ADMINISTRATIVO 

FUNCAO...................: 0001 - PILOTO DE HELIC 

SALARIO ANTERIOR.........: 1.900,00 

SALARIO ATUAL............: 2.000,00 

2.6.5 - EFETIVAÇÃO DE REAJUSTE 

Nesta opção será realizada a efetivação do reajuste salarial. Alertamos que a 

efetivação é definitiva e após executá-lo não haverá possibilidade de reverter 

processo. 



seleção ou ENTER para seleção geral. 

INCLUI SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para efetivar o departamento selecionado e os que 

estiverem vinculados a ele. 

REPASSAR SALÁRIO PARA DATA-BASE -> Informe “S” ou "N" para que seja ou não atualizado 

o valor do salário no campo salário data base do cadastro de funcionários. 

Exemplo: 




EMPRESA.................:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DEPARTAMENTO............:TODOS OS DEPARTAMENTOS 

INCLUIR SUB-NIVEIS(S/N).:S 

REP.SALARIO P/DATA-BASE.:N 

2.6.6 - LISTAGEM DE REAJUSTE 



NÍVEL DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível a ser impresso ou tecle CTRL+SETA 

para acessar lista para seleção ou ENTER para seleção geral. 



FUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle ENTER para seleção geral. 

TOTALIZADO POR -> Informe como deseja que a listagem seja totalizada ou tecle 

CTRL+SETA para seleção. 


alterada. 


PERÍODO INICIAL/FINAL -> Assumirá o 1º dia, mês e ano e o último dia, mês e ano do 

exercício, alterar para o primeiro e último dia do mês e ano. 

Exemplo: 


NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS OS NIVEIS 

LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS OS LOCAIS 

FUNCAO........................: 0000 

TOTALIZADO POR................: 1-LOCAL DE TRABALHO 

DATA DE PROCESSAMENTO.........: 15/05/07 

NUMERO DE VIAS................: 01 

PERIODO INICIAL...............: 01/05/07 

PERIODO FINAL.................: 31/05/07 

2.6.7 - CARTA DE PARTICIPAÇÃO 

Esta listagem apenas poderá ser solicitada para reajustes efetivados, e tem por 

objetivo informar ao funcionário sobre o reajuste concedido. 



NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível de estrutura hierárquica ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER para seleção geral. 









alterada. 



PERÍODO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente podendo ser alterado. 

Exemplo: 


NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS OS NIVEIS 

LOCAL DE TRABALHO.............: 

CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL.........: 000002 - JOAO 


LOCAL.........................: SAO PAULO 

NUMERO DE VIAS................: 01 

PERIODO INICIAL...............: 01/05/07 

PERIODO FINAL.................: 31/05/07 

2.6.8 - TABELA DE REAJUSTE 

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado se necessário. 

DESCRIÇÃO -> Defina o nome para tabela de reajuste 

MÊS/ANO INICIAL TABELA -> Somente informe o mês e ano se for fazer um reajuste em 

cima do salário que não seja o atual. No caso de ser atual, passar sem informação ou 

seja, sem data. 

E-EMPRESA - S-SINDICATO -> Informe “E” para reajustar o salário de todos os 

funcionários da empresa selecionada ou “S” para calcular apenas os funcionários do 

sindicato selecionado. 

EMPRESA/SINDICATO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a empresa 

ou o sindicato. 

UTILIZAR PERCENTUAL FIXO PARA REAJUSTAR TODOS FUNCIONÁRIOS -> Informe “S” para 

utilizar um único percentual para reajustar todos os funcionários e “N” para 

cadastrar a tabela de proporcionalidade disponível em acordo coletivo. 

SALÁRIO (PARA UTILIZAÇÃO PERCENTUAL) DE/ATÉ/ACIMA -> Se no dissídio coletivo estiver 

determinando 5% para todos os funcionários, informe no campo "DE" 0,00 “ATE” o valor 

de R$ 9.999.999,99 e automaticamente o sistema assumirá no campo “ACIMA” o mesmo 

valor, ou seja, quando calcularmos o reajuste o sistema aplicará o percentual de 5% 

para todos os funcionários . 

PERCENTUAL -> Informe o percentual a ser aplicado em cada faixa se houver o cálculo 

proporcional, se não, informe só no primeiro. 

VALOR REAJUSTE -> Informe o valor a ser aplicado em cada faixa. Se não for em valor, 

deixar em branco. 

Exemplo: 

CODIGO/DESCRICAO.......: 00001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIAL 

E-EMPRESA S-SINDICATO..: S 

EMPRESA/SINDICATO......: 0001 - SIND.EMPR.COM.VENDA LOC.ADM.IMOV.RES.CON 

SALARIO(P/UTILIZACAO PERCENTUAL)DE:0,00 ATE.: 9.999,999,99 ACIMA: 9.999.999,99 




MÊS DE ADMISSAO (REF. DATA BASE) PERCENTUAL VLR. REAJUSTE 

A 12 MESES OU MAIS.......................: 5,00 0,00 

A 11 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 10 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 09 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 08 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 07 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 06 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 05 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 04 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 03 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 02 MESES...............................: 0,00 0,00 

A 01 MÊS.................................: 0,00 0,00 

2.7 - CONTROLE DO FGTS 

Esta opção tem por finalidade apurar o valor do depósito do FGTS para fins de 

pagamento de verbas rescisórias. Os valores mensais, virão do recibos mensais 

digitados. 

2.7.1 - SALDO INICIAL 

Nesta opção deverá ser informado o saldo do FGTS do funcionário conforme extrato 

fornecido pela Caixa Econômica Federal. 



CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário para implantação do saldo 

inicial do FGTS ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

MÊS/ANO DE IMPLANTAÇÃO -> Informe mês e ano para implantação do FGTS. 


DATA DA IMPLANTAÇÃO -> Informe sempre o último dia do mês implantado. 

Exemplo: 12/04-> 31/12/04 

SALDO INICIAL -> Informe o saldo inicial do FGTS de acordo com o extrato fornecido 

pela Caixa Econômica Federal. 

Exemplo: 

EMPRESA..............: 0010 

CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 - PEDRO 

MES/ANO IMPLANTACAO..: 00/00 

DATA DA IMPLANTACAO..: 00/00/00 

SALDO INICIAL........: 1.256,25 

2.7.2 - IMPLANTAÇÃO MENSAL 

Nesta opção deverão ser implantados os valores de depósito do FGTS dos meses 

posteriores ao mês de implantação do saldo inicial e que não tenham recibos de 

pagamento. 






CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar 


MÊS/ANO IMPLANTAÇÃO -> Informe mês e ano de implantação do FGTS. 


DATA DA IMPLANTAÇÃO -> Informe sempre o sétimo dia do mês subsequente. 

Exemplo: 

MÊS/ANO DATA DA IMPLANTAÇÃO 

01/02 07/02/02 

DEPÓSITO DO MÊS -> Informe o valor de depósito do FGTS do mês. 

Exemplo: 

EMPRESA..............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 – PEDRO 

MES/ANO IMPLANTACAO..: 01/02 

DATA DA IMPLANTACAO..: 07/03/02 

DEPOSITO DO MES......: 89,36 

2.7.3 - EXTRATO 

Esta opção possibilita que o usuário consulte o extrato do FGTS do funcionário em 

tela podendo ser impresso. 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário a ser consultado ou tecle 


Exemplo: 

EMPRESA.................:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO FUNCIONARIO......:000001 - PEDRO 

PERIODO DATA VALOR TIPO DE LANCAMENTO 

12/03 31/12/03 1.256,25 I - IMPLANTAC.DO SALDO INICIAL 

01/04 05/02/04 89,36 M - IMPL.DE DEPOSITOS MENSAIS 

02/04 05/03/04 152,00 L - FGTS GERADO POR RECIBO 




Tecle F9 para imprimir o extrato para conferência e informe os campos a seguir: 


alterada. 


FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


2.7.4 - RECÁLCULO 

Esta opção tem por finalidade recalcular o extrato do FGTS em diversas situações. 

Exemplo: inclusão de índice de correção, alteração de recibos, alteração dos valores 

de implantação, dentre outros. 






MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para recalculo do FGTS. 



Exemplo: 


MES/ANO INICIAL......: 01/03 

MES/ANO FINAL........: 07/07 


CODIGO FINAL.........: 000001 - PEDRO 

2.7.5 - SOLICITAÇÃO DO EXTRATO 

Nesta opção o usuário poderá emitir a carta de solicitação do FGTS dos funcionários a 

qualquer momento. 




alterada. 




ATIVOS/INATIVOS/TODOS ->Selecione “a” para funcionários ativos “i” para inativos e 

“t” para todos. 

Exemplo: 

EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 



CODIGO INICIAL........: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL..........: 000001 - PEDRO 

ATIVOS/INATIVOS/TODOS.: A 

2.7.6 - JAM FGTS 

2.7.6.1 - CADASTRO JAM FGTS 

Nesta opção deverão ser informados os índices do JAM para atualização do FGTS. 

EXERCÍCIO/JANEIRO À DEZEMBRO -> Informe o exercício e o índice de cada mês. 

Exemplo: 

EXERCICIO................: 0000 

JANEIRO..................: 0,001230 

FEVEREIRO................: 0,001235 

MARCO....................: 0,002200 

ABRIL....................: 0,002344 

MAIO.....................: 0,003568 



JUNHO....................: 0,000000 

JULHO....................: 0,000000 

AGOSTO...................: 0,000000 

SETEMBRO.................: 0,000000 

OUTUBRO..................: 0,000000 

NOVEMBRO.................: 0,000000 

DEZEMBRO.................: 0,000000 

2.7.6.5 - LISTAGEM JAM FGTS 

Listagem contendo exercício, meses e os índices. 



alterada. 


EXERCÍCIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 


QUANTIDADE DE VIAS....: 01 

EXERCICIO INICIAL.....: 2004 

EXERCICIO FINAL.......: 2007 

2.8 - RATEIO 

Esta opção é utilizada para empresas Prestadoras de Serviços que necessitam dividir 

as horas trabalhadas pelo funcionário em vários departamentos ou seja em vários 

locais de trabalho. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano a ser rateado. 



Fará uma pergunta: DESEJA PREENCHER UTILIZANDO OS DADOS DO ÚLTIMO RATEIO DESTE 

FUNCIONÁRIO ? Se quiser aproveitar o rateio já feito do mês anterior, responda "S", 

se quiser fazer um novo, informe "N" 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para 


PERCENTUAL/HORAS TRABALHADAS -> Informe o percentual ou a quantidade de horas 

trabalhadas em cada departamento. 

EMPRESA:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

MES/ANO:07/07 

FUNC...:000001 - PEDRO 

SEQ CODIGO/DESCRICAO DEPARTAMENTO PERCENTUAL HORAS TRABALHADOS 

001 000030 - ADMINISTRATIVO 20,00% 44,00 

002 000040 - PRODUCAO 80,00% 176,00 

3 - CADASTRO DE PARÂMETROS 




Opção utilizada para criação de fórmulas de cálculos independentes, parâmetros, 

definição de parâmetros fixos para cálculos automáticos de empresas e funcionários, 

definição de parâmetros de exceção de empresas e funcionários, dentre outros. 

3.1 - ROTINA DE CÁLCULO 

Utilizar esta opção para criação de fórmulas independentes para elaboração de 

cálculos em geral. 

3.1.1 - CADASTRO 

CÓDIGO DA ROTINA -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DA ROTINA -> Informe a descrição e tecle ENTER em seguida informe a fórmula 

de cálculo. 

Exemplo 1: BASE_CALC / HORAS FUNC * REFERENCIA 


Listagem contendo código e descrição da rotina de cálculo. 


alterada. 


ROTINA INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


3.2 - TABELA GENÉRICA 

O usuário poderá criar tabelas para elaboração de cálculos automáticos na folha de 

pagamento. O objetivo é definir o valor unitário como por exemplo CESTA BÁSICA 

informando a quantidade a ser descontada do funcionário ou para todos da empresa. 




CÓDIGO/TIPO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 4008 - CESTA BÁSICA 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da tabela. 

Exemplo: CESTA BASICA - CLASSE A 

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor máximo a ser descontado por unidade. 

Exemplo: CESTA BÁSICA - Valor Unitário R$ 10,00 

SALÁRIO/PERCENTUAL/VALOR -> Informe a faixa salarial se houver, caso contrário 

informe 9.999.999.999,99 na primeira faixa, o percentual a ser aplicado ou o valor. 

Exemplo: 


CODIGO/TIPO DO PARAMETRO: 4008 - CESTA BASICA 

DESCRICAO...: CESTA BASICA - CLASSE A VALOR MAXIMO.: 10,00 

FAIXAS SALÁRIO PERCENTUAL VALOR 




FAIXA 1.........: 300,00 0,00% 1,00 

FAIXA 2.........: 600,00 0,00% 2,00 

FAIXA 3.........: 1.000,00 0,00% 3,00 

FAIXA 4.........: 9.999.999.999,99 3,00% 0,00 

FAIXA 5.........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 6.........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 7.........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 8.........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 9.........: 0,00 0,00% 0,00 

FAIXA 10.........: 0,00 0,00% 0,00 


Listagem contendo código e descrição de tabela, tipo de parâmetro, faixas, salário, 

percentual e valor. 




alterada. 




3.3 - MANUTENÇÃO DE PARÂMETROS 


Os parâmetros automáticos já encontram-se cadastrados e não poderão ser alterados ou 

excluídos, porém novos parâmetros poderão ser criados para elaboração dos recibos de 

pagamento conforme sua necessidade. Recomendamos entrar em contato com nosso suporte 

para que possamos acompanhá-lo no cadastramento, alteração ou exclusão de parâmetros. 

MENSAIS 

PROVENTOS 

SALÁRIOS 0001 A 0499 

DESCONTOS 

IMPOSTOS E OUTROS 0500 A 0999 

FÉRIAS NORMAIS E COLETIVAS 

PROVENTOS 

FÉRIAS 1000 A 1099 

ABONO PECUNIÁRIO 1100 A 1199 

FÉRIAS COLETIVAS 1200 A 1299 

DESCONTOS 


13º SALÁRIO 

PROVENTOS 

13º SALÁRIO 2000 A 2499 

DESCONTOS 





RESCISÃO 

PROVENTOS 

RESCISÃO 3000 A 3099 

DESCONTOS 


MENSAIS 

DESCONTOS 

SALÁRIOS 4000 A 4999 

AUTÔNOMOS/PRO-LABORE 

PROVENTOS 

PRO-LABORE 5000 A 5499 

DESCONTOS 

5500 A 5999 

RESCISÃO COMPLEMENTAR 

PROVENTOS 

RESCISAO COMPLEMENTAR 7000 A 7499 

DESCONTOS 

RESCISÃO COMPLEMENTAR 7500 A 7999 

PROFESSORES 

PROVENTOS 

PROFESSOR 8000 A 8499 

DESCONTOS 


PARTE GUIA/PROVISAO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO 

os parâmetros 9000 a 9999 são destinados a liberação da gps, provisão de férias 

e 13º salário. 

CÓDIGO DO PARÂMETRO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO -> Informe o tipo de parâmetro a ser cadastrado. 

DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe a descrição do parâmetro. 

Exemplo: REEMB.GASOLINA 

ROTINA DE CÁLCULO -> Informe a rotina de cálculo ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista para seleção. Caso não haja rotina adequada será necessário cadastrá-la na 

opção de ROTINA DE CÁLCULO. 

CÓDIGO AUXILIAR -> Informe o código auxiliar ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


Exemplo: 

CODIGO DO PARAMETRO......................................: 0057 

TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO..............................: 1 

DESCRICAO DO PARAMETRO...................................: ADIC.NOTURNO 50% 

ROTINA DE CALCULO........................................: USUARIO 

CODIGO AUXILIAR..........................................: 0024-ADIC.NOTURNO 

COEFICIENTE DO PARÂMETRO -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo do 

parâmetro. 




Exemplo: 

CODIGO DO PARAMETRO......................................: 0200 

TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO..............................: 1 

DESCRICAO DO PARAMETRO...................................: HORA EXTRA 50% 

ROTINA DE CALCULO........................................: HORA_EXTRA 

CODIGO AUXILIAR..........................................: 0000 

COEFICIENTE DO PARAMETRO.................................: 1,5000000000 

FORMA DE CÁLCULO MÉDIAS: 1-REFERÊNCIA 2-VALOR -> Este campo será utilizado para 

calcular as médias de férias, rescisão e 13º salário. Informe “0” quando o parâmetro 

não for utilizado para calcular médias, “1” para considerar a referência/quantidade 

lançada no recibo de pagamento, exemplo: hora extra ou “2” para considerar o valor 

lançado no recibo de pagamento, exemplo: comissão. 

Obs.: É obrigatório informar “S” no campo BASE PARA CÁLCULO DE MÉDIAS quando o 

parâmetro for utilizado para calcular médias. 

CÁLCULO ACUMULADO: 0-VALOR RECIBO 1-VALOR INTEGRAL -> Este campo deverá ser utilizado 

quando o usuário necessitar elaborar um determinado calculo parâmetro com base em 

outro, exemplo: Hora Extra -> caso a base de calculo da hora extra seja salário + 

adicional de insalubridade o usuário poderá informar "0" para que seja considerado 

salário base + valor lançado no parâmetro de adicional de insalubridade ou "1" para 

considerar salário base + valor integral de adicional de insalubridade, independente 

do valor lançado no recibo. 

VALOR A USAR 1-MAIOR VALOR 2-ÚLTIMO VALOR -> Este campo é utilizado nos cálculos das 

médias de parâmetros como: anuênio, biênio, adicional por tempo de serviço, etc. 

Informe "0" para parâmetros não utilizados nos cálculos das médias, "1" para 

considerar o maior valor do período ou "2" para considerar o último valor do período. 

LANÇAMENTO ANTECIPADO 0-NÃO TEM 1-REFERÊNCIA 2-VALOR -> Este campo possibilita 

lançamentos antecipados para elaboração da folha de pagamento. Informe “0” para não 

utilizar a opção, “1” para parâmetros que solicitam referência/quantidade, exemplo: 

hora extra, adicional de insalubridade ou “2” para parâmetros que solicitam valor, 

exemplo: comissão, prêmio. 

BASE PARA FGTS -> Informe “S” para parâmetros que incidem FGTS. 

BASE PARA SALÁRIO FAMÍLIA -> Informe “S” se o parâmetro for base para calculo de 

salário família. 

BASE PARA CÁLCULO MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias de férias, 13º 

salário e rescisão contratual. 

Obs.: Para ser "S" é obrigatório estar definido no campo: FORMA DE CÁLCULO MÉDIAS: 

1-REFERÊNCIA ou 2-VALOR . 

BASE PARA INSS -> Informe “S” se o parâmetro incidir INSS. 

SALÁRIO/RESCISÃO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 


FÉRIAS -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de férias. 

13 o SALÁRIO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 13º 

salário. 

BASE PARA IMPOSTO DE RENDA -> Informe “S” se o parâmetro incidir Imposto de Renda. 

SALÁRIO/RESCISÃO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 





FÉRIAS -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de férias. 

13 o SALÁRIO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 13º 

salário. 

BASES PARA RELATÓRIOS ANUAIS 

TIPO ACÚMULO P/INFORME RENDIMENTOS -> Informe o tipo de rendimento ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista para seleção. A função do campo é armazenar as informações para 

DIRF, Comprovante de Informe de Rendimentos. 

Informe “0” para rendimentos tributáveis na fonte. 

Exemplo: Salário 

Informe “1” para rendimentos isentos. 

Informe “2” para pensão alimentícia. 

Informe “3” para diária e ajuda de custo. 

Informe “4” para despesas de assistência médica e odontológica. 

Informe “5” para indenizações de rescisão. 

Informe “6” para contribuições a previdência privada. 

Informe “7” para reembolso de assistência médica e odontológica. 

Informe “8” para lucros e dividendos (pro-labore). 

Informe “9” para contribuições a previdência IPESP. 

Informe “A” para contribuições a previdência IPESP de 13º salário. 

Informe "B" para contribuições a previdência privada de Férias 


Listagem contendo código, tipo, descrição, função associada, código auxiliar, 

coeficiente, definição de médias, acumulação, valor a utilizar, lançamento 

antecipado, base FGTS, base INSS, base IRRF, base salário família. 


alterada. 


1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada. 



3.4 - BASE CÁLCULO PARÂMETROS 

Nesta opção estão definidas as bases para cálculos automáticos de encargos e outros. 

CÓDIGO -> Informe o parâmetro que deseja definir as bases ou tecle CTRL+SETA para 






CÓDIGO -> Siga as instruções no rodapé da tela para selecionar os parâmetros que 

serão base para o parâmetro selecionado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Assumirá a descrição do parâmetro. 

Exemplo: 

CODIGO.......: 0500-INSS 


001 0001 SALARIO 

002 0002 DSR 

003 0003 COMISSAO 

004 0004 DSR S/COMISSAO 

005 0057 ADIC.NOTURNO 50% 

006 0200 HORA EXTRA 50% 

Tecle F9 para imprimir a relação para conferência, em seguida informe os campos 

solicitados: 


alterada. 


PARAMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


3.5 - PARÂMETRO SINDICATO 

3.5.1 - CADASTRO DE PARÂMETROS DE SINDICATO 

Essa opção deverá ser utilizada para cálculos diferenciados por sindicato, 

compartilhando o mesmo parâmetro para os demais sindicatos, porém com rotina de 

cálculo própria. 

Exemplo: DSR S/COMISSÃO / 25 dias 

VALOR DA COMISSÃO.......: R$ 3.000,00 

QUANTIDADE DE DSR NO MÊS: 5 domingos e 1 feriado 

CÁLCULO DO DSR..........: 3.000,00 / 25 x 6 = 720,00 

CÓDIGO DO SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessar 


NOME DO SINDICATO -> Assumirá o nome do sindicato selecionado. 

CÓDIGO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser utilizado para o cálculo 

diferenciado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

TIPO: 1 - PROVENTO 2 - DESCONTO -> Assumirá o tipo automaticamente. 

DESCRIÇÃO -> Assumirá a descrição do parâmetro selecionado. 

ROTINA CÁLCULO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a rotina 

adequada. 




CÓDIGO AUXILIAR -> Informe o código auxiliar para rotina USUÁRIO ou tecle CTRL+SETA 


Observe no demonstrativo abaixo como deverá ser informado os campos: 

CODIGO DO SINDICATO..: 001 

NOME DO SINDICATO....: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 

CODIGO DO PARAMETRO..: 0004 

TIPO: 1-PROV. 2-DESC.: 1 

DESCRICAO............: DSR S/COMISSOES 

ROTINA DE CALCULO....: USUARIO 

CODIGO AUXILIAR......: 0038-DSR COMISSAO 

Após o cadastro acesse a opção 3.6. BASE DE CÁLCULO DO SINDICATO para defini-las. 

3.5.5 - LISTAGEM DE PARÂMETROS DOS SINDICATOS 

Listagem contendo código, tipo, descrição, função associada e parâmetro auxiliar. 

SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



alterada. 




3.6 - BASE DE CÁLCULO PARÂMETROS SINDICATO 

Para cálculo diferenciado é necessário definir os parâmetros que servirão de base 

para o cálculo do parâmetro cadastrado na opção anterior. 

SINDICATO -> Informe o código do sindicato definido na opção anterior. 

CÓDIGO -> Informe o parâmetro definido na opção anterior. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os parâmetros que servirão de base para o 

cálculo do parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. O sistema 

assumirá automaticamente a descrição. 

Exemplo: 

SINDICATO....: 0001 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 

CÓDIGO.......: 0004 - DSR S/COMISSAO 


001 0003 COMISSAO 


solicitados: 


alterada. 





PARAMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


3.7 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS 

3.7.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS AUTOMÁTICOS 

Nesta opção estão definidos os parâmetros para cálculos automáticos. Para inclusão, 

exclusão aconselhamos entrar em contato com nosso suporte para que possamos 

acompanhá-lo. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção. O sistema assumirá automaticamente a descrição. 

QUANTIDADE -> Informe “0” para utilizar o parâmetro para todas as empresas. 

TIPO -> Informe o tipo de recibo a ser utilizado ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


Exemplo: 

SEQ. CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE. TIPO 

01 0001 - SALARIO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

02 0002 - DSR 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

03 0004 - DSR S/COMISSOES 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 


solicitados: 


alterada. 


3.7.2 - PARÂMETROS EMPRESA 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros utilizados pela empresa na 

elaboração dos recibos. Os parâmetros deverão ser informados quando utilizados todos 

os meses ou por um determinado período, caso contrário aconselhamos que os 

lançamentos sejam feitos diretamente no recibo ou através de lançamentos antecipados. 

Definir só os parâmetros que não são automáticos. 






DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final de vigência do parâmetro se tiver 

um período definido para pagamento ou desconto, caso contrário passar sem informação, 

tecle ENTER. 

QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Esses campos deverão ser informados somente se o 

parâmetro definido solicitar, caso contrário tecle ENTER. 




TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâmetro ou tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 


SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T 

01 0056-ADIC.PERICUL.30% / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B 

02 0100-PREMIO 01/05/07 30/06/07 1,00 350,00 0,00000000 B 

03 0090-ANUENIO / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B 


solicitados: 


alterada. 


3.7.3 - PARÂMETROS FUNCIONÁRIOS 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros de funcionários utilizados na 

elaboração dos recibos. Os parâmetros deverão ser informados quando utilizados todos 

os meses ou por um determinado período, caso contrário aconselhamos que os 

lançamentos sejam feitos diretamente no recibo ou através de lançamentos antecipados. 








DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final de vigência do parâmetro, caso 

contrário tecle ENTER. 





Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO 


01 0051-ADIC.NOTURNO / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B 

02 0515-VALE TRANSPORTE / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B 

03 4021-EMPRÉSTIMO 01/05/07 31/12/07 0,00 100,00 0,00000000 B 


solicitados: 






alterada. 




3.7.4 - LISTAGEM GERAL PARÂMETROS FIXOS 

Listagem contendo código e nome do funcionário, código e descrição dos parâmetros, 

seqüência, código e descrição dos parâmetros, data de início e término, quantidade e 

valor. 




alterada. 




3.8 - DEFINIÇÃO DE EXCEÇÕES 

3.8.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros automáticos não utilizados pela 

empresa na elaboração dos recibos, sendo de total responsabilidade do usuário o 

período de exceção do parâmetro. 










Exemplo: 

EMPRESA...............: 0005-ABC LTDA. 

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO 

01 0350-DSR S/HORA EXTRA / / 

/ / 

B-MENSAL SALARIO 

Nesse caso, o parâmetro 0350 é automático, está definido nas opções 3.7.1 e toda vez 

que tiver horas extras no recibo mensal vai trazer automático o parâmetro 0350 e 

nesse caso a empresa não quer pagar o DSR S/HORAS EXTRAS, então será informado em 

exceção. 





solicitados: 


alterada. 


3.8.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros automáticos não utilizados pelo 

funcionário na elaboração dos recibos, sendo de total responsabilidade do usuário o 

período de exceção do parâmetro. 












Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010-BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

FUNCIONARIO...........: 000002-JOAO 


01 4008-CESTA BÁSICA / / 

/ / 

B-MENSAL SALARIO 

Outro exemplo, eu defino nas opções 3.7.2 DEFINIÇÃO POR EMPRESA o parâmetro 0515 - 

VALE TRANSPORTE, que será descontado geral para todos os funcionários, só um que não 

quer o VT, nesse caso definir em exceção esse funcionário. 


solicitados: 



alterada. 




3.9 - OUTRAS DEFINIÇÕES 

3.9.1 - DEFINIÇÕES DAS CONTAS PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 




Esta opção poderá ser utilizada para usuários do sistema de contabilidade 

desenvolvido pela Brasil Informática, e também para usuários que utilizam sistema 

independente. Deverá também já ter definido nas opções 1.1.7. 




seleção. 

TABELA -> Assumirá código sequencial podendo ser alterado. Para utilização de tabela 

única é necessário que o plano de contas seja idêntico, caso contrário será 

necessário criar tabela individual. 

CENTRO CUSTO -> Informe o centro de custo previamente cadastrado no sistema contábil 

ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

SETOR -> Informe o setor previamente cadastrado no sistema contábil ou tecle 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Todos os parâmetros serão apresentados na tela, porém 

deverão ser selecionados apenas os parâmetros utilizados na elaboração da folha de 

pagamento, parâmetros referentes a GPS, provisão de férias, provisão de 13º salário. 

CÓDIGO/HISTÓRICO DA LIBERAÇÃO -> Assumirá a descrição do parâmetro podendo ser 

alterado, tecle CTRL+SETA para acessar lista de históricos para seleção. 

CONTA DÉBITO -> Informe a conta débito ou tecle CTRL+SETA para acessar lista de 

contas para seleção. 

CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para integrar a conta por centro de custo. 

SETOR -> Informe “S” para integrar a conta por setor. 

CONTA CRÉDITO -> Informe a conta crédito ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista de 

contas para seleção. 

CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para integrar a conta por centro de custo. 

SETOR -> Informe “S” para integrar a conta por setor. 

FECHAMENTO -> Para empresas optantes pela liberação por lançamento múltiplo será 

necessário informar a conta de fechamento, se D ou C (débito ou a crédito) 

Obs.: Para sistema independente os lançamentos serão SIMPLES. 

Exemplo: 

EMPRESA.......:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DEPARTAMENTO..:000030 - ADMINISTRATIVO TABELA....:0001 

CENTRO CUSTO..: SETOR.....: 

CODIGO/DESCR.PARAMETRO CODIGO/HISTORICO DA LIBERACAO 

-001-FGTS 0056-FGTS 

-007-DEPOS.FGTS RESC. 0062-FGTS RESCISAO 

0001-SALARIO 0090-SALARIO A PAGAR 

0002-DSR 0090-SALARIO A PAGAR 

0003-COMISSAO 0090-SALARIO A PAGAR 

CONTA DEBITO.: 1110100058-5 CONTA CREDITO: 1110100065-9 FECHAMENTO.: 

CENTRO CUSTO.: SETOR.: CENTRO CUSTO.: SETOR.: 

Tecle F9 para imprimir as tabelas para conferência, em seguida informe os campos 

solicitados: 





alterada. 


PARÂMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


3.9.2 - DEFINIÇÃO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO 

Nesta opção deverão ser definidos os parâmetros que irão integrar as parcelas do 

salário de contribuição. 



TIPO -> Selecione a parcela para inclusão dos parâmetros. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os códigos a serem incorporados na parcela 

selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. O sistema assumirá 

automaticamente a descrição. 

Exemplo: 

EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

TIPO...: 2 - PARCELA 2 


001 0200 HORA EXTRA 50% 

002 0201 HORA EXTRA 75% 

003 0202 HORA EXTRA 100% 

004 0203 HORA EXTRA 60% 


solicitados: 


alterada. 


TIPO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


4 - RECIBOS DE SALÁRIO 

Neste item abordaremos as informações gerais para elaboração dos recibos de pagamento 

de adiantamento salarial, mensal, quinzenal, semanal, outros e avulsos. Antes de 

solicitar os cálculos dos recibos observe se as tabelas de INSS, IRF, vale 

transporte, vale refeição, dentre outros estão atualizadas. 

4.1 - FUNCIONÁRIO 

4.1.1 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS 




Nesta opção serão solicitados a análise dos arquivos com objetivo de detectar os 

funcionários sem movimento no mês ou cadastro incompleto. A impressora deverá esta 

conectada e ligada. 

MÊS/ANO -> Informe mês e ano de verificação dos arquivos. 


Atenção: Esse processo poderá ser demorado se solicitado a verificação dos recibos de 

todas as empresas. 

RECIBOS LANÇADOS -> Informe “S” para verificar os recibos lançados no mês ou “N” para 

analisar os campos necessários para o cálculo no cadastro de funcionários. 

ADIANTAMENTO -> Informe “S” para analisar adiantamento salarial e “N” para analisar 

recibo mensal. 

Exemplo 1: 

MES/ANO......: 07/07 

EMPRESA......: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

REC.LANCADOS.: S 

ADIANTAMENTO.: N 

4.1.2 - RECIBO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO INDIVIDUAL 

4.1.2.1 - RECIBO MENSAL - SALÁRIO 





MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo do recibo. 

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados em destaque, movimente o 

cursor até o mês desejado e tecle ENTER para acessá-lo, DELETE para excluí-lo ou 

INSERT para criar novo período . 

ATUALIZA -> Informe “S” para cálculo automático dos impostos e “N” somente quando 

tratar-se de implantação para alterá-los. 

EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês. 

PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (último dia do mês para empresas com 

pagamento no mês ou dia 05 do mês subsequente para empresas com pagamento fora do 

mês). 

Tecle ENTER para calcular o recibo e siga as instruções no rodapé da tela. 

Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊS 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO 

MES/ANO REC: 07/07 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 05/08/07 

SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS 




001 0001 - SALARIO 31.00 3.500,00 

002 0500 - INSS 1.00 318,37 

003 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 70,19 

004 0502 - DESC.ADTO.SALARIO 1.00 1.387,05 

005 0508 - DESC.IR S/ADIANT. 1.00 12,95 

3.500,00 1.788,56 

DEPOSITO FGTS.: 280,00 SALARIO LIQUIDO......: 1.711,44 

B.FGTS: 3.500,00 B.INSS: 2.894,28 B.IR: 1.781,63 

Tecle “F9” para imprimir o recibo para conferência, em seguida informe os campos 

solicitados: 



alterada. 


MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano para cálculo do recibo. 



4.1.2.2 - RECIBO MENSAL - ADIANTAMENTO 











EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês. 

PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (dia 15 para empresas com pagamento 

dentro do mês ou dia 20 para empresas com pagamento fora do mês). 


Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊS 

PEGANDO A BASE DO RECIBO MENSAL, PAGO DIA 05/08 E O ADTO DIA 20/08 = 1.781,63 



MES/ANO REC: 08/07 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 15/08/07 PAGTO: 20/08/07 


001 0061 - ADIANT.SALARIO 1,00 1.400,00 

002 0505 - I.R. S/ADTO.SAL. 1.00 279,57 

1.400,00 279,57 


B.FGTS: 0,00 B.INSS: 0,00 B.IR: 3.181,63 

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência, em seguida informe os campos 

solicitados: 






alterada. 





4.1.2.3 - RECIBO QUINZENAL 









NÚMERO QUINZENA -> Informe a quinzena desejada. 



EMISSÃO -> Assumirá o último dia da quinzena. 

PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da quinzena. 


Exemplo: 

1ª QUINZENA DO MÊS 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000002 - JOAO 

MES/ANO REC: 07/07 Nº QUI: 01 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 15/07/07 PAGTO: 15/07/07 


001 0001 – SALARIO 15.00 1.000,00 

002 0500 – INSS 1.00 86,50 

1.000,00 86,50 

DEPOSITO FGTS.: 80,00 SALARIO LIQUIDO......: 913,50 

B.FGTS: 1.0000,00 B.INSS: 1.000,00 B.IR: 910,00 

2ª QUINZENA DO MÊS 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000002 - JOAO 

MES/ANO REC: 07/07 Nº QUI: 02 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07 


001 0001 – SALARIO 16.00 1.000,00 

002 0500 – INSS 1.00 133,50 


700,00 203,45 







solicitados: 



alterada. 





4.1.2.4 - RECIBO SEMANAL 









NÚMERO SEMANA -> Informe a semana desejada. 



EMISSÃO -> Assumirá o último dia da semana. 

PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da semana. 


1ª SEMANA DO MÊS 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS 

MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 01 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 08/07/07 PAGTO: 08/07/07 


001 0001 - SALARIO 8.00 514,29 

002 0500 - INSS 1.00 39,34 

514,29 39,34 


B.FGTS: 514,29 B.INSS: 514,29 B.IR: 473,15 






001 0001 - SALARIO 7.00 450,00 

002 0500 - INSS 1.00 44,07 




450,00 44,07 








001 0001 - SALARIO 7.00 450,00 

002 0500 - INSS 1.00 43,87 

450,00 43,87 


B.FGTS: 450,00 B.INSS: 1.414,29 B.IR: 1.287,01 






001 0001 - SALARIO 7.00 450,00 

002 0500 - INSS 1.00 77,79 


450,00 129,62 








001 0001 - SALARIO 2.00 128,57 

002 0500 - INSS 1.00 14,14 


128,57 31,31 




solicitados: 



alterada. 





4.1.2.5 - RECIBO OUTROS E AVULSOS 

Utilizar esta opção para tipos de verbas não convencionais, exemplo: Distribuição de 

Lucros. 












NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial. 



EMISSÃO -> Informe a data de emissão e data de pagamento do recibo. 

PAGAMENTO -> Informe que será efetuado o pagamento. 

Exemplo: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 



MES/ANO REC: 07/07 Nº REC: 01 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07 


001 0400 - DISTRIB.LUCROS 0.00 1.500,00 

1.500,00 0,00 




solicitados: 



alterada. 





4.1.4 – EXCLUSÃO GERAL DOS RECIBOS DA EMPRESA 

Esta opção é utilizada para exclusão geral dos recibos. 



MÊS/ANO DA EXCLUSÃO -> Informe mês e ano a ser excluído. 

MENSAL - ADIANTAMENTO -> Informe “S” para exclusão geral dos recibos de adiantamento 

salarial. 

MENSAL - SALÁRIO -> Informe “S” para exclusão geral dos recibos mensais. 

QUINZENAL -> Informe “S” para exclusão dos recibos quinzenais. 




TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar a quinzena. 

CÓDIGO -> Selecione a quinzena desejada. 

DATA -> Assumirá o último dia da quinzena. 

SEMANAL -> Informe “S” para exclusão dos recibos semanais. 

TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar a semana. 

CÓDIGO -> Informe a semana desejada. 

DATA -> Assumirá o último dia da semana. 

OUTROS e AVULSOS -> Informe “S” para exclusão dos recibos lançados nas opções 

mencionadas. 

TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar o recibo. 

CÓDIGO -> Informe o recibo desejado. 

DATA -> Informe a data de pagamento lançada no recibo de pagamento. 

Exemplo 1: MENSALISTA 


MES/ANO DA EXCLUSAO....: 07/07 

MENSAL - ADIANTAMENTO..: N - / / 

MENSAL - SALARIO.......: S – 31/07/07 

QUINZ./TODOS/COD./DATA.: N - N - - / / 

SEMAN./TODOS/COD./DATA.: N - N - - / / 

OUTROS/TODOS/COD./DATA.: N - N - - / / 

AVULSOS/TODOS/COD./DATA: N - N - - / / 

4.1.5 - RECIBOS AUTOMÁTICOS 

Nesta opção serão calculados os recibos automaticamente (parcial ou geral). 

4.1.5.1 - RECIBO AUTOMÁTICO MENSAL 



seleção ou ENTER para cálculo geral. 

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA 


MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo do recibo. 

Obs.: Aparecerá a mensagem: EXISTE RECIBO P/FUNC.(Nº FUNC.)? 1-EXCLUE 2-PULA 3- 

EXCLUE TODOS 4-PULA TODOS se houver recibo lançado para o funcionário no mês. 

1 excluirá e recalculará o recibo 

2 manterá o recibo e consultará o próximo registro 

3 excluirá e recalculará todos os recibos 

4 manterá todos os recibos 

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (último dia do mês para 

pagamento dentro do mês ou 5º dia do mês subsequente para pagamento fora do mês). 




Exemplo: MENSALISTA 


DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO 

FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO 

FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA 

MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 

DATA EMISSAO..........: 31/07/07 

DATA PAGAMENTO........: 05/08/07 

4.1.5.2 - Recibo automático Adiantamento Salarial 













DATA DE EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (dia 15 para pagamento dentro do 

mês ou dia 20 para pagamento fora do mês). 

Exemplo: ADIANTAMENTO SALARIAL 






DATA EMISSAO..........: 15/07/07 


4.1.5.3 - recibo Automático Quinzenal 
















NÚMERO DO RECIBO -> Informe a quinzena a ser calculada. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia da quinzena. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da quinzena. 

Exemplo: SEGUNDA QUINZENA 






NRO.RECIBO............: 02 

DATA EMISSAO..........: 31/07/07 


4.1.5.4 - Recibo automático semanal 













NÚMERO DO RECIBO -> Informe a semana desejada. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia da semana. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da semana. 

Exemplo 3: TERCEIRA SEMANA 






NRO.RECIBO............: 03 

DATA EMISSAO..........: 22/07/07 


4.1.6 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS 




Esta opção tem por finalidade armazenar informações para cálculo posterior da folha 

de pagamento. Os lançamentos poderão ser feitos a qualquer momento e de três formas: 

por funcionário, por empresa ou por parâmetro. 

4.1.6.1 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS POR FUNCIONÁRIO 





MÊS/ANO -> Informe mês e ano do recibo. 

CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


QUANTIDADE/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou o valor, exemplo: 

comissão. 

Veja o demonstrativo abaixo: 


FUNC...:000001 - PEDRO 

MES/ANO:07/07 

SEQ COD./DESCR. PARAMETRO QTE VALOR 

01 0200 - HORA EXTRA 50% 5.00 0,00 

02 0205 - HORA EXTRA 150% 1.50 0,00 

03 0003 – COMISSAO 0.00 750,00 

4.1.6.2 - Lançamentos antecipados por empresa 

Os lançamentos feitos nesta opção serão considerados para todos os funcionários da 

empresa. 






REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou valor, exemplo: 

prêmio. 



MES/ANO......: 07/07 

COD.PARÂMETRO: 0100 PREMIO 

REFERÊNCIA...: 

VALOR........: 150,00 

4.1.6.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro 











REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou valor, exemplo: 

comissão. 



MES/ANO........: 07/07 

COD.PARAMETRO..: 0209 - HORA EXTRA 200% 

FUNCIONARIO....: 000001 – PEDRO 

REFERENCIA.....: 5,00 

VALOR..........: 0,00 

4.1.6.4 - Listagem 

A listagem contém código e nome do funcionário, código e descrição do parâmetro, 

referência e valor. 








4.1.7 - PARÂMETROS EM LOTE POR EMPRESA 

ATENÇÃO:- Essa opção esta em MANUTENÇÃO, favor não utilizá-la. 

4.1.8 - PARÂMETROS EM LOTE POR FUNCIONÁRIO 

ATENÇÃO:- Essa opção esta em MANUTENÇÃO, favor não utilizá-la. 

4.1.9 - EMISSÕES 

Nesta opção teremos a emissão dos recibos, folha de pagamento, folha de pagamento 

rateada, cheques (pagamento em espécie), relação de trocos, relação bancária, relação 

de adiantamento salarial, layouts (gravação para bancos) e recibo texto (exclusivo). 

4.1.9.1 - RECIBOS 

MODELO DO RECIBO -> Selecione o modelo desejado. 







FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Aparecerá a relação de funcionários, tecle F9 para 

selecionar todos ou selecione os necessários. 

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe sempre “S” para emissão do nível selecionado e os subníveis. 

Ex: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor vinculado ao departamento. 

ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a ordem deseja. 

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas se solicitada. 

MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> Informe a mensagem se solicitada e se desejar. 


Selecione o tipo de recibo adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, 

SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS. 

Exemplo: 

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM - VERDE 


DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

INCL.SUBNIVEIS(S/N): S 

FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDRO 

FUNCIONARIO FINAL..: 000005 - LUCIA 

ORDEM DE EMISSAO...: 1 - ALFABETICA 

QTE DE VIAS........: 01 

MENSAGEM LINHA 1...: 


MÊS/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO:N - / / 

MENSAL.............: S – 31/07/07 QUINZENAL...:N - - / / 

SEMANAL............: N - - / / OUTROS......:N - - / / 

RECIBOS AVULSOS....: N - - / / 

4.1.9.2 - FOLHA 





alterada. 

NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de vias a serem impressas. 

RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo da folha separadamente. 

ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada. 

TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da folha de pagamento. 

FOLHA GERAL -> Informe “S” somente para emissão da folha de pagamento quinzenal ou 

semanal com o total geral no mês. 

Selecione o tipo de folha adequada: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, 


RESUMO DE TODAS AS EMPRESAS -> O objetivo desse campo é emitir um único resumo com o 

total de todas as empresas selecionadas. 




LISTAR -> Ao selecionar recibos avulsos, será habilitado o campo “listar”, onde 

selecionando a opção “1-todos”, será impresso alem dos funcionários ativos que 

possuem recibos lançados, todos os funcionários que estão afastados. A opção “2ativos” 

o sistema ira listar apenas os funcionários ativos com movimentação 

USAR FORMULÁRIO 132 COLUNAS -> Informe “S” para emissão da folha em formulário 132 

colunas ou “N” para emitir a folha em 80 colunas. 

Exemplo: 

EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

DATA PROCESSAMENTO....:31/07/07 

NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARADO:N 

ORDEM DE EMISSAO......:1 – ALFABETICA TIPO EMISSAO:1-GERAL 

MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 FOLHA GERAL.:N 

ADIANTAMENTO..........:N - / / MENSAL......:S – 31/07/07 

QUINZENAL.............:N - - / / SEMANAL.....:N - - / / 

OUTROS................:N - - / / REC. AVULSOS:N - - / / 

RESUMO TODAS EMPRESAS.:N 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS (S/N): N 

4.1.9.3 - RATEIO FOLHA 

O usuário deverá utilizar esta opção quando necessitar fazer o rateio de funcionários 

que durante mês não trabalharam somente em um departamento (local). Neste caso a 

folha, as guias, gravações, liberação para contabilidade e outros serão rateados 

também. 





alterada. 

NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de vias a ser impresso 

RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo da folha separadamente. 

TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da folha de pagamento. 

Selecione o tipo de folha adequada: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, 




Exemplo: 





TIPO DE EMISSAO.......:1-GERAL 

MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 

ADIANTAMENTO..........:N - / / MENSAL......:S – 31/07/07 

QUINZENAL.............:N - - / / SEMANAL.....:N - - / / 




OUTROS................:N - - / / REC. AVULSOS:N - - / / 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS (S/N): N 

4.1.9.4 - CHEQUES 

Para impressão dos cheques é necessário cadastrar o modelo e a conta corrente da 

empresa. 



CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


MODELO CHEQUE -> Informe o modelo de cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 


NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque. 

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão do cheque. 

LOCALIDADE -> Assumirá o município podendo ser alterado. 

TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Selecione a opção desejada. 




Selecione o tipo de pagamento adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, 


Exemplo: 

EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5 

MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A. 

NRO.INIC.CHEQUE.: 000095 DATA DE EMISSAO.: 05/08/07 

LOCALIDADE......: SÃO PAULO 

TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINAL 

FUNC.INICIAL....: 000001 - PEDRO 

FUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA 

MES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO: N - 

MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: N - - 

SEMANAL.........: N OUTROS......: N 

RECIBOS AVULSOS.: N 

4.1.9.5 - TROCOS 

Para pagamento em espécie o usuário poderá solicitar o relatório de trocos contendo 

código e nome do funcionário, função, CTPS-Série, valor líquido, notas e moedas. 

EMPRESA/DEPARTAMENTO -> Selecione as empresas seguindo as instruções no rodapé da 

tela. 







Exemplo: 


DEPARTAMENTO....: 000001 - GERAL 

MES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO: 

MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: 

SEMANAL.........: OUTROS......: 

RECIBOS AVULSOS.: 

4.1.9.6 – RELAÇÃO BANCÁRIA 

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária ou geral 

contendo código e nome do funcionário, CTPS-Série, conta corrente e valor líquido a 

receber. 



alterada. 


TIPO DA RELAÇÃO -> Selecione a opção adequada. 


BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 


AGÊNCIA -> Informe o código da agência ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

TIPO DE CONTA CORRENTE -> Selecione a opção adequada. 



SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO DE CONTA/DEPTO -> Esses campos deverão ser 

informados se desejar que o sistema salte página, caso contrário tecle ENTER. 

MODELO DO RELATÓRIO (1/2/3) -> Selecione o modelo adequado 




Exemplo: 

EMPRESA.........0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 


NUMERO DE VIAS................: 01 

TIPO DA RELACAO...............: 1 – BANCARIA 

ORDEM DE EMISSAO..............: 1 – ALFABETICA 

BANCO.........................: 000 – TODOS OS BANCOS 

AGENCIA.......................: 00000 - TODAS AS AGENCIAS 

DEPARTAMENTO..................: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

SALTA FOLHA POR BANCO (S/N)...: S SALTA FOLHA POR AGENCIA (S/N): S 




SALTA FOLHA P/TIPO CONTA (S/N): N SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N 

MODELO DO RELATORIO (1/2/3)...: 1 

MES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO: N - / / 

MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: N - - / / 

SEMANAL.........: N - - / / OUTROS......: N - - / / 

RECIBOS AVULSOS.: N - - / / 

4.1.9.7 – RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO 

Listagem contendo código do funcionário, local de trabalho, percentual do 

adiantamento, quantidade de dependentes, valor do adiantamento, arredondamento, 

imposto de renda, pensão, valor líquido, base de cálculo do imposto de renda e total 

geral. 







alterada. 


MÊS/ANO -> Informe mês e ano do adiantamento. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data de emissão podendo ser alterada. 

ORDEM -> Selecione a opção desejada. 

SALTA FOLHA POR DEPTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento. 

Exemplo: 


LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 


CODIGO FINAL.........: 000005 - LUCIA 


NUMERO DE VIAS................: 01 

MES/ANO.......................: 07/07 

DATA DE EMISSAO...............: 31/07/07 

ORDEM.........................: 1 - ALFABETICA 

SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO..: N 

4.1.9.8 - LAYOUTS 

O usuário utilizará esta opção para gerar arquivo para envio ao banco para crédito em 

conta dos funcionários. É necessário informar: banco, agencia, tipo de conta e número 

da conta no cadastro do funcionário. 

Obs.: Os campos variam de um banco para outro. 

Exemplo: Na gravação do Banco do Brasil são solicitados os campos abaixo: 

BANCO -> Selecione o Banco conforme lista. 






CÓDIGO DA CONTA -> Informe o código da conta empresa ou tecle CTRL+SETA para acessar 


DÍGITO DA AGÊNCIA ALFANUM -> Informe o dígito da agência. 

CÓDIGO DO CONVÊNIO -> Informe o código de identificação da empresa junto ao banco. 

CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o código do serviço. 


DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento ou crédito em conta. A mesma data de 

pagamento do recibo mensal. 

GRAVAR EM -> Informe o caminho para gravação do arquivo. 

IMPRIMIR -> Informe “S” para imprimir a relação da gravação. 

13 o SALÁRIO -> Informe “S” para gravação do líquido do 13º salário. 

ADIANTAMENTO -> Informe “S” para gravação do líquido do adiantamento de salarial. 

FÉRIAS -> Informe “S” para gravação do líquido de férias. 

AVULSOS -> Informe "S" para gravação do líquido dos recibos avulsos. 

Exemplo: 

BANCO.................:001 - BANCO DO BRASIL S/A. 


CODIGO DA CONTA.......:00001 – 115360 

DIGITO DA AG. ALFANUM.:3 

CODIGO DO CONVENIO....:851620 

CODIGO DO SERVIÇO.....:001 

MES/ANO...............:07/07 

DATA DE PAGAMENTO.....:05/08/07 

GRAVA EM .............:INDICAR O CAMINHO PARA GRAVAÇÃO 

IMPRIMIR (S/N)........:S 

13o.SALARIO (S/N).....:N 

ADIANTAMENTO (S/N)....:N 

FÉRIAS (S/N)..........:N 

AVULSOS (S/N).........:N 

4.1.9.9 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO 

(MODELO EXCLUSIVO) 

Nesta opção, o usuário poderá gerar os recibos em arquivo texto para que sejam 

impressos em programas independentes. Observar se o lay-out é compatível com o modelo 

de recibo de pagamento utilizado pela empresa. 








INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do nível selecionado e os sub-níveis. 

Exemplo: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor, seção vinculado ao departamento. 




MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> Informe a mensagem se solicitada e se desejar. 

NOME DO ARQUIVO -> Informe o nome do arquivo desejado. 




Exemplo: 




FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - JOSE 

FUNCIONARIO FINAL..: 000001 - JOSE 

ORDEM DE EMISSAO...: 4 - DEPTO ALFAB. 



NOME DO ARQUIVO....: REC082002 

MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO:N - / / 

MENSAL.............: S - 31/07/07 QUINZENAL...:N - - / / 



4.1.9.A - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO II 

(MODELO EXCLUSIVO) 





INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do nível selecionado e os sub-níveis. 

Exemplo: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor, seção vinculado ao departamento. 








Exemplo: 








FUNCIONARIO FINAL..: 000001 - JOSE 



MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO:N - / / 

MENSAL.............: S - 31/07/07 QUINZENAL...:N - - / / 



4.2 - RECIBO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE 

Neste item abordaremos informações gerais para elaboração dos recibos de pagamento de 

pro-labores, autônomos, autônomos com ISS, autônomos de frete de mercadoria, 

autônomos de frete de pessoa física, alugueis, royalties, serviços pessoas jurídicas, 

comissões e cooperados. Certifique-se que as tabelas de GRCI e IRFonte estão 

cadastradas e atualizadas. 

4.2.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS 

4.2.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS 

Nesta opção estão definidos os parâmetros para cálculo automático dos recibos. Para 

inclusão, exclusão aconselhamos entrar em contato com nosso suporte para que possamos 

acompanhá-lo. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista para seleção. O sistema assumirá a descrição automaticamente. 

QUANTIDADE -> Informe “0” para utilizar o parâmetro em todas as empresas. 



Exemplo: 

SEQ. CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE. TIPO 

01 5000 - PRO-LABORE 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

02 5001 - AUTONOMO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

03 5002 - AUTONOMO C/ISS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferência e informe os campos 

solicitados: 


alterada. 


4.2.1.2 - PARÂMETROS EMPRESA 


elaboração dos recibos. Os mesmos deverão ser informados quando utilizados todos os 

meses ou por um determinado período, caso contrário, aconselhamos que os lançamentos 

sejam feitos nos recibos ou quando tratar-se de autônomo cooperado através de 

lançamentos antecipados. 








acessar a lista para seleção. O sistema assumirá a descrição automaticamente. 

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data e final de vigência do parâmetro, caso contrário 

tecle ENTER. 



TIPO -> Assumirá o tipo automaticamente. 

Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 


01 5530-CLUBE / / / / 0,00 35,00 0,00000000 G 


solicitados: 


alterada. 


4.2.1.3 - PARÂMETROS INDIVIDUAIS 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros fixos utilizados na elaboração dos 

recibos individuais. Os mesmos deverão ser informados quando utilizados todos os 

meses ou por um determinado período, caso contrário, aconselhamos que os lançamentos 

sejam feitos nos recibos de pagamento ou quando tratar-se de autônomo cooperado 

através de lançamentos antecipados. 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do autônomo/pro-labore ou tecle ENTER para 




acessar a lista para seleção. O sistema assumirá a descrição automaticamente. 





TIPO -> Assumirá o tipo automaticamente. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO...........: 000001 - PEDRO 





01 4021-EMPRÉSTIMO 01/07/07 31/12/07 0,00 500,00 0,00000000 B 


solicitados: 



alterada. 




4.2.2 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS 

Esta opção possibilita analisar os arquivos com objetivo de detectar registros sem 

movimento no mês ou cadastro incompleto. 

MÊS/ANO -> Informe mês e ano de verificação dos arquivos. 


Atenção: Este processo poderá ser demorado se solicitado a verificação dos recibos de 

todas as empresas. 

RECIBOS LANÇADOS -> Informe “S” para análise dos recibos do mês ou “N” para análise 

dos campos no cadastro de funcionário necessários para os cálculos dos recibos. 

Exemplo 1: 

MES/ANO......: 07/07 

EMPRESA......: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

REC.LANCADOS.: S 

4.2.3 - Lançamentos antecipados 

Neste opção o usuário poderá antecipar os lançamentos para cálculo dos recibos de 

autônomos, pró labores e cooperados. Existem três formas de efetuar os lançamentos: 

por autônomos,/pro-labore/cooperados, por empresa ou por parâmetro. Não serão 

efetuados cálculos, apenas armazenagem de dados. 

Obs.: Para lançamentos antecipados é necessário informar no cadastro do parâmetro que 

o mesmo será utilizado nesta opção. 

4.2.3.1 - Lançamentos antecipados – cooperado/autônomos/pro-labore 



AUTÔNOMO -> Informe o código do autônomo,cooperado ou pró labore ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETA 





QUANTIDADE/VALOR -> Informe a quantidade ou o valor do parâmetro. 

Exemplo: 


AUTON..:000001 - PEDRO 

MES/ANO:07/07 

SEQ COD./DESCR. PARAMETRO QTE VALOR 

01 4022 - GASOLINA 0.00 300,00 

02 4006 - FARMACIA 0.00 62,50 

4.2.3.2 - Lançamentos antecipados por empresa – COOPERADO,AUTONOMOS E PRO-LABORES 

Os lançamentos feitos nesta opção serão considerados para todos autônomos, cooperados 

e pró labores da empresa, sem exceção. 




CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista. 

REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência ou o valor do parâmetro. 

Exemplo 1: 


MES/ANO........: 00/00 

COD.PARAMETRO..: 5100 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 


VALOR..........: 200,00 

4.2.3.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro – COOPERADO, AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORES 




CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista. 


lista. 

REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência ou o valor do parâmetro. 

Exemplo: 


MES/ANO........: 07/07 

COD.PARAMETRO..: 5531 - RESTAURANTE 

FUNCIONARIO....: 000001 – PEDRO 


VALOR..........: 150,00 

4.2.3.4 - Listagem 




Listagem contendo código e nome dos autônomos, cooperados e pro-labores, código e 

descrição de parâmetro, referência e valor. 








4.2.4.1 - RECIBO INDIVIDUAL 

O usuário poderá gerar os recibos individuais de pro-labore, autônomos, autônomos com 

ISS, autônomos com frete de mercadorias, autônomos com frete de pessoa física, 

alugueis, royalties, serviços de pessoa jurídica, comissão e cooperado. 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. 


Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados em destaque. Movimente o 

cursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ou INSERT para criar 

novo período . 

NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial do recibo e recalculará os 

impostos. 

ATUALIZA -> Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos e “N” 

somente quando tratar-se de implantação para que o usuário possa alterá-los. 

EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado. 

PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo. 

Ao teclar “ENTER” o recibo será calculado. Observe as funções disponíveis no rodapé 

da tela para consultas. 

Exemplo: 

EMPRESA..................: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – JOSE 

MES/ANO REC: 07/07 Nº REC. 01 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07 


001 5000 - PRO-LABORE 0.00 5.000,00 


003 5506 - INSS PRO-LABORE 318,37 

5.000,00 1.080,63 


B.FGTS: 0,00 B.INSS: 2.894,28 B.IR: 4.681.63 

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência e informe os campos a seguir: 






alterada. 


MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo selecionado. 



4.2.4.2 - RECIBOS AUTOMÁTICOS 

Nesta opção o usuário poderá solicitar o cálculo automático dos recibos de todos os 

autônomos e pro-labores que tenham remunerações definidas. 



TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração desejada ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista ou ENTER para selecionar todos os tipos. 



MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo dos recibos. Se já houverem 

recibos lançados no mês em referência aparecerá a mensagem: EXISTE RECIBO P/FUNC.(Nº 

FUNC.)? 1-EXCLUE 2-PULA 3-EXCLUE TODOS 4-PULA TODOS 


2 Pulará para o próximo recibo 


4 manterá os recibos, calculando apenas os não gerados 

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado. 

DATA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo. 

Exemplo 1: CÁLCULO AUTOMÁTICO DOS RECIBOS AUTONOMOS/PRO-LABORE 


TIPO DE REMUNERACAO...: 0-TODAS REMUNERACOES 




DATA EMISSAO..........: 31/07/07 


4.2.5 - EMISSÃO DE RECIBOS 

Emissão dos recibos de autônomos, pro-labores e outros. 

MODELO DO RECIBO -> Selecione o modelo do recibo desejado. 








seleção individual ou “ENTER” para seleção geral. Havendo mais de uma empresa 

selecionada a emissão será geral. 

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do departamento e dos sub-níveis 

vinculados ao mesmo. 

DESTAQUE EM NEGRITO - > Informe "S" para que saia o nome em negrito (destaque) no 

modelo desenhado. 



ORDEM DE EMISSÃO -> Informe a ordem que deseja emitir os recibos. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão dos recibos. 

DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo. 

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressos. 

NÚMERO DO RECIBO INICIAL -> Quando tratar-se de autônomo esse campo será solicitado e 

o usuário deverá informar o número do RPA. 

DESCRIÇÕES 1/3 -> Informe a descrição a ser impressa no recibo. 

Obs.: A descrição será solicitado somente se no modelo de recibo selecionado estiver 

solicitando esta informação. 

OBSERVAÇÕES 1/2 -> Informe a observação a ser impressa no recibo. 

Obs.: A observação será solicitado somente se no modelo de recibo selecionado estiver 

solicitando esta informação. 

Exemplo: 


TIPO DE REMUNERACAO: 1-PROLABORE 

EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 


INCL.SUBNIVEIS(S/N): S DESTAQUE EM NEGRITO: N 


FUNCIONARIO FINAL..: 000002 - JOAO 


MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/07 

NUMERO DE VIAS.....: 1 

NRO RECIBO INICIAL.: 

DESCRICOES 1......: 

2......: 

3......: 

OBSERVACOES 1......: 

2......: 

4.2.6 - EMISSÃO DE Folha 



lista para seleção ou ENTER para emissão geral. Havendo mais de uma empresa 






alterada. 


RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo em folha separada. 


TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da folha de pagamento. 

DATA DA EMISSÃO -> Assumirá a data de emissão lançada no recibo. 


acessar a lista ou ENTER para selecionar todos os tipos. 



ESTA REEMITINDO (S/N) -> Informe “S” caso você já tenha impresso a GPS para que não 

exista um acumulo de INSS. 

Exemplo: 





ORDEM DE EMISSAO......:1 - ALFABETICA TIPO EMISSAO:1-GERAL 

MÊS/ANO DA EMISSAO....:07/07 

DATA DA EMISSAO.......:31/07/07 

TIPO DE REMUNERACAO...:0-TODAS REMUNERACOES 

USAR FORMULÁRIO 132 COLUNAS (S/N): N 

ESTA REEMPRIMINDO (S/N): N 

4.2.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA 

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária e geral 

contendo código e nome do autônomo/pro-labore, CTPS-Série, conta corrente e valor 

líquido a receber. 



alterada. 




BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista ou ENTER 

para listar todos os bancos. 

AGÊNCIA -> Informe o código da agência ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista. 




SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/DEPTO -> Esses campos deverão ser informados se desejar 

que o sistema salte página, caso contrário tecle ENTER. 

MODELO DO RELATÓRIO (0/1) -> Selecione o modelo do relatório desejado. 


DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão lançada no recibo. 

Exemplo: 

EMPRESA.........0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA DE PROCESSAMENTO........: 31/07/07 

NUMERO DE VIAS...............: 01 

TIPO DA RELACAO..............: 1 - BANCARIA 

ORDEM DE EMISSAO.............: 1 - ALFABETICA 

BANCO........................: 000 - TODOS OS BANCOS 

AGENCIA......................: 00000 - TODAS AS AGENCIAS 

SALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR AGENCIA (S/N): S 

SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N 

MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 1 

MES/ANO.........: 07/07 

DAT.EMIS.RECIBO.:31/07/07 

4.2.8 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO 

Nesta opção o usuário poderá gerar os recibos em arquivo texto para que sejam 

impressos em programas independentes (modelo exclusivo). Observar se o lay-out é 

compatível com o modelo de recibo de pagamento utilizado pela empresa. 




seleção individual ou ENTER para seleção geral. 






MENSAGEM 1 E 2 -> O usuário terá dois linha para digitar mensagem para ser impressa 

no recibo de pagamento. 



DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão lançada no recibo. 

Exemplo: 




FUNCIONARIO INICIAL: 000001 – JOSE 



FUNCIONARIO FINAL..: 000001 – JOSE 





MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 

DATA DE EMISSAO....: 31/07/07 

5 - RECIBO DE 13 º SALÁRIO 


Nesta opção serão elaborados os recibos de 13º salário da 1ª e 2ª parcela. Serão 

considerados para contagem de avos a data de admissão, afastamentos no período e 

faltas injustificadas que venham a reduzir o número de avos. Observe os prazos para 

pagamento estabelecidos pela legislação em vigor. 

Obs.: As eventuais diferenças serão incluídas na folha do mês de dezembro. 

5.1 - DEFINIÇÃO PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO 

5.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - DÉCIMO TERCEIRO 

Nesta opção estão definidos os parâmetros automáticos para cálculo dos recibos. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista. 

QUANTIDADE -> Informe “0” para que o parâmetro possa ser utilizado por todas as 

empresas. 

TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâmetro em referência, tecle 


Exemplo: 

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO 

01 2000 - 13.SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

02 2001 - ADIANT.13.SALARIO 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSAL 

03 2002 - 13. SAL.MATERNID. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

04 2004 - MED.GERAIS 13.SAL 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSAL 

05 2006 - MED.GERAIS 13.SAL 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

06 2500 - INSS 13. SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

07 2501 - IR 13. SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

08 2502 - DESC.ADTO 13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

09 2505 - DESC.MED.13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

10 2506 - PENS.ALIM.13 SAL 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

11 2509 - VAR.ADTO.13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 

12 4014 - ARREDOND.MES ANT. 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSAL 

13 4014 - ARREDOND.MES ANT. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL 


seguir: 


alterada. 





5.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉCIMO TERCEIRO 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros utilizados pela empresa para 

elaboração dos recibos. Caso contrário aconselhamos que os lançamentos sejam feitos 

nos recibos. 





acessar a lista. 

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data e final de vigência do parâmetro, caso contrário 

tecle ENTER. 



TIPO -> Digite CTRL+SETA para acessar a lista. Informe 1 para o Adiantamento do 

13.Salário, ou 2 para o 13.Salário. 

Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 

SQ COD./DESCR 

DAT. DAT. QTE. VALOR COEFIC. T 

PARAMETRO 

INI TER 

01 2100-CONTR.NEGOCIAL / / / / 0,00 10,00 0,00000000 2 


seguir: 


alterada. 


5.1.3 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - DÉCIMO TERCEIRO 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros fixos utilizados na elaboração dos 

recibos. 






CÓDIGO/ DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA 









TIPO -> Informe 1 para o Adiantamento do 13.Salário ou 2 para o 13.Salário ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista seleção. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO...........: 000001 - PEDRO 

SQ COD./DESCR 

DAT. DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T 

PARAMETRO 

INI 

01 4019-CONTR.NEGOCIAL / / / / 0,00 10,00 0,00000000 2 


seguir: 



alterada. 




5.2 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO 

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros não utilizados nos cálculos dos 

recibos. 

5.2.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉC. TERCEIRO 




CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o código do parâmetro ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista dos códigos. 

DATA INÍCIO/TÉRRMINO -> INFORME O PERÍODO INICIAL E FINAL QUE A EMPRESA NÃO UTILIZARÁ 

O(S) PARÂMETRO(S) OU TECLE ENTER PARA DEIXAR O CAMPO SEM INFORMAÇÃO. 

TIPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista e selecionar a opção adequada. 


SQ COD./DESCR 

DAT. DAT. TER TIPO 

PARAMETRO 

INI 

01 2507-ONTR.CONF.13.S / / / / 1-1. PARCELA 13.SALÁRIO 

02 2507-ONTR.CONF.13.S / / / / 2-2. PARCELA 13.SALÁRIO 




Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de exceção de empresa para 

cálculo de recibo de pagamento de 13º salário para conferência e informe os campos a 

seguir: 

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo ser alterada 

se necessário. 


5.2.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS - DÉC. TERCEIRO 








Data Início/Término -> Informe o período inicial e final que o funcionário não 

utilizará os parâmetros ou tecle ENTER para deixar o campo sem informação. 

TIPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista e selecionar a opção adequada. 


FUNCIONARIO...........: 000001 – LUCIA 

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO 

01 2508-CONTR.ASSIST.13S / / / / 1-1ª PARCELA 13º SALARIO 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de exceção de funcionário para 

cálculo de recibo de pagamento de 13º salário para conferência e informe os campos a 

seguir: 







5.3 - RECIBO DE PAGAMENTO DO 13 O SALÁRIO 

Nesta opção o usuário solicitará o cálculo dos recibos de 13º Salário individual ou 

geral. 

5.3.1 - RECIBO DE CÁLCULO DE 13 O SALÁRIO - 1 A PARCELA 








MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano que está sendo gerado a 1 a Parcela para o 

funcionário. 

EMISSÃO/PAGAMENTO -> Informe a data de emissão e de pagamento dos recibos de 13º 

Salário. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias. 

LIBERA DIFERENÇA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE -> Informe “S” caso já tenha 

sido pago o adiantamento de 13º salário anteriormente para o funcionário. O sistema 

calculará somente a diferença. 

Exemplo: 



MES/ANO REC: 11/07 EMISSAO: 30/11/07 PAGAMENTO: 30/11/07 CALC.MEDIAS: S 

LIBERA DIFERENCA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE (S/N).: S 


001 2001 - ADIANT.13º SALARIO 6.00 750,00 

002 2004 - MEDIAS ADTO.13.SAL 250,00 

1.000,00 0,00 


B.FGTS: 1.000,00 B.INSS: 0,00 B.IR: 0,00 

Tecle F9 para imprimir o recibo de pagamento da 1ª parcela de 13º salário para 






MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo. 



5.3.2 – RECIBO DE CÁLCULO de 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 





MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano que está sendo gerado a 2 a parcela do 13º 

salário. 

EMISSÃO -> Informe a data de emissão dos recibos de 13º salário. 

PAGAMENTO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 2ª parcela de 13º 

Salário. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias. 

Exemplo: 



MES/ANO REC: 12/07 EMISSAO: 20/12/07 PAGAMENTO: 20/12/07 CALC.MEDIAS: S 


001 2000 – 13.SALARIO 12.00 1.500,00 




002 2006 - MEDIA 13.SALARIO 0.00 500,00 

003 2500 - INSS 13 SALARIO 1.00 220,00 

004 2501 - IR 13º SALARIO 1.00 69,95 

005 2502 - DESC.ADTO.13 SALARIO 1.00 750,00 

006 2505 - DESC.MEDIAS 13.SAL. 1.00 250,00 

2.000,00 1.289,95 



Tecle F9 para imprimir o recibo de pagamento da 2ª parcela de 13º salário para 






MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo. 



5.3.3 - RECIBO DE 13 O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 1 A PARCELA 





MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe o mês e ano do recibo. 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão dos recibos. 

DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 1ª 

parcela de 13º Salário. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias da 1 a Parcela. 

LIBERA DIFERENÇA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE -> Informe “S” caso já tenha 

sido pago o adiantamento de 13º salário anteriormente para o funcionário. O sistema 

calculará somente a diferença. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 – PEDRO 

FUNCIONARIO FINAL........: 000005 – LUCIA 

MÊS/ANO DO RECIBO........: 11/07 

DATA DE EMISSAO DO RECIBO: 30/11/07 

DATA DE PAGAMENTO RECIBO.: 30/11/07 

CALCUCAR MEDIAS....(S/N).: S 

LIBERA DIFERENCA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE (S/N).: S 

5.3.4 - RECIBO DE 13 O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 2 A PARCELA 








MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano do recibo. 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão dos recibos. 

DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 2ª 

parcela do 13º Salário. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias da 2 a Parcela. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 - PEDRO 

FUNCIONARIO FINAL........: 000005 - LUCIA 

MÊS/ANO DO RECIBO........: 12/07 

DATA DE EMISSAO DO RECIBO: 20/12/07 


CALCUCAR MEDIAS....(S/N).: S 

5.3.7 - EXCLUSÃO DE RECIBO 

Esta opção deverá ser utilizada somente quando houver necessidade de excluir geral a 

1ª ou 2ª parcela do 13º salário. 



MÊS/ANO DA EXCLUSÃO -> Informe mês e ano de exclusão de recibo. 

DATA/PARCELA 13º SALÁRIO -> Informe a data de emissão dos recibos e a parcela que 

deseja excluir. 

Exemplo: EXCLUSÃO DA 1 a PARCELA DO RECIBO DE 13º SALÁRIO 


MES/ANO DA EXCLUSAO...: 11/07 

DATA/PARC.13º SALARIO.: 30/11/07 - 1 

5.3.8 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVO 

MES/ANO -> Informe o mês e o ano desejado 


REC.LANCADOS -> Informe "S" para verificar os recibos de adiantamento da primeira 

parcela do 13 o . salário ou pagamento da Segunda parcela do 13 o . Salário. 

ADIANTAMENTO -> Informe "S" quanto o recibo a ser verificado for adiantamento da 

primeira parcela e "N" quanto for o recibo de pagamento da Segunda parcela do 13 o . 

salário. 

Exemplo: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦ MES/ANO......:11/07 ¦ 

¦ EMPRESA......:0010 – BRASIL INFORMATICA ¦ 

¦ REC.LANCADOS.:S ¦ 

¦ ADIANTAMENTO.:S ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 




5.4.1 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 

Esta opção é destinada a emissão dos recibos de 13º salário da 1ª parcela. 




seleção individual ou ENTER para seleção geral. Havendo mais de uma empresa 


FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 para 

selecionar todos, ou selecione só o desejado. 





MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> O sistema permitirá o preenchimento deste campo apenas para 

alguns tipos de salário. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da listagem. 

DATA DA EMISSÃO -> Informe a data da emissão lançada no recibo. 

Exemplo: EMISSÃO DOS RECIBOS DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO 

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM – VERDE 







QTE DE VIAS........: 01 



MÊS/ANO DA EMISSAO.: 11/07 

DATA DA EMISSAO....: 30/11/07 

5.4.2 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 






FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 para 

selecionar todos, ou selecione só o desejado. 








MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> O sistema permitirá o preenchimento deste campo apenas para 

alguns tipos de salário. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de listagem. 

DATA DA EMISSÃO -> Informe a mesma data de emissão do recibo. 

Exemplo: EMISSÃO DOS RECIBOS DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO 








QTE DE VIAS........: 01 



MÊS/ANO DA EMISSAO.: 12/07 

DATA DA EMISSAO....: 20/12/07 

5.5 - EMISSÃO DA FOLHA 

5.5.1 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou tecle o CTRL+SETA para 

acessar a lista ou ENTER para todos os locais. 

Obs.: Havendo diversas empresas selecionadas serão impressos todos os locais. 

DATA DE PROCESSAMENTO - > Assumirá a data atual, poderá ser alterada. 


RESUMO SEPARADO -> Informe “S” se desejar imprimir o resumo da folha de pagamento 

separadamente. 



MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da listagem. 

MENSAL -> O sistema irá assumir automaticamente a data conforme mês/ano selecionado. 

TIPO EMISSÃO -> Selecionando “1” o sistema emitirá todos os funcionários ativos e os 

afastados por doença, acidente de trabalho, dentre outros e se a seleção for “2” será 

emitido somente o funcionários ativos. 



Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010 







ORDEM DE EMISSAO......:1 – ALFABETICA TIPO EMISSAO:1-GERAL 


MENSAL................:30/11/07 

TIPO EMISSAO..........: 1-TODOS FUNCIONARIOS 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS......: N 

5.5.2 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 



acessar a lista ou ENTER para seleção. 









MENSAL -> O sistema irá assumir automaticamente a data conforme mês/ano selecionado. 

TIPO EMISSÃO -> Selecionando “1” o sistema emitirá todos os funcionários ativos e os 

afastados por doença, acidente de trabalho, dentre outros e se a seleção for “2” será 

emitido somente o funcionários ativos. 



Exemplo: 





ORDEM DE EMISSAO......:1 - ALFABETICA TIPO EMISSAO:1-GERAL 


MENSAL................20/12/07 

TIPO EMISSAO..........: 1-TODOS FUNCIONARIOS 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS..: N 

5.5.3 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 














MENSAL -> O sistema assume automaticamente a data conforme mês/ano selecionado. 



Exemplo: 




NUMERO DE COPIAS......:01 RESUMO SEPARADO:N 



MENSAL................:30/11/07 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS...:N 

5.5.4 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 












MENSAL -> O sistema assume automaticamente a data conforme mês/ano selecionado. 



Exemplo: 




NUMERO DE COPIAS......:01 RESUMO SEPARADO:N 



MENSAL................:20/12/07 

USAR FORMULARIO 132 COLUNAS...:N 



5.6 - EMISSÃO DE CHEQUES 


Esta opção possibilita a emissão dos cheques com o liquido a receber da 1ª e 2ª 

parcela do 13º salário, porém é necessário cadastrar o modelo do cheque e a conta 

empresa. 

5.6.1 - EMISSÃO DE CHEQUES 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 



CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente empresa ou tecle CTRL+SETA para 


MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista. 

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque a ser impresso. 

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data emissão informada no recibo. 

LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterada se necessário. 

TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Informe “1” para emissão de cheque com 

o nome do funcionário, “2” para especificar o nome do sacado ou “3” para emissão ao 

portador. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento. 

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão informada no recibo. 

Exemplo: 





LOCALIDADE......: SAO PAULO 




MES/ANO.........: 11/07 

DAT.EMIS.RECIBO.: 30/11/07 

5.6.2 - EMISSÃO DE CHEQUES 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 



CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente empresa ou tecle CTRL+SETA para 


MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista. 

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque a ser impresso. 

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão informada no recibo. 





TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Informe “1” para emissão do cheque com 


portador. 




DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data da emissão informada no recibo. 

Exemplo: 

EMPRESA.........: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

CONTA CORRENTE..: 86243-5 - BANCO DO BRASIL S/A. 

MODELO DE CHEQUE: 01 – BANCO DO BRASIL S/A. 


LOCALIDADE......: SÃO PAULO 




MES/ANO.........: 12/07 


5.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA 

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária e geral 

do 13º Salário, contendo: código do funcionário, nome do funcionário, CTPS-Série, 

conta corrente e valor líquidos a receber. 

5.7.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 



alterada. 




BANCO -> Para emissão da relação bancária parcial é necessário selecionar apenas uma 

empresa. Neste caso, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER para 

seleção geral. 

AGÊNCIA -> Assumirá o campo automaticamente. 






MODELO DO RELATÓRIO (1/2/3) -> Selecione o modelo adequado. 





DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data da emissão informada no recibo da 1ª 

parcela de 13º Salário. 

Exemplo: 

EMPRESA.........0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 


NUMERO DE VIAS...............: 01 

TIPO DA RELACAO..............: 1 – BANCARIA 

ORDEM DE EMISSAO.............: 1 – ALFABETICA 

BANCO........................: 000 – TODOS OS BANCOS 


DEPARTAMENTO.................: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 – TODOS OS TIPOS DE CONTA 




MES/ANO.........: 11/07 


5.7.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 



alterada. 


TIPO DA RELAÇÃO -> Selecione a opção desejada. 


BANCO -> Para emissão da relação bancária parcial é necessário selecionar apenas uma 

empresa. Neste caso, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER para 

seleção geral. 

AGÊNCIA -> Assumirá o campo automaticamente. 








DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão informada no recibo. 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS...............: 01 

TIPO DA RELACAO..............: 1 – BANCARIA 

ORDEM DE EMISSAO.............: 1 – ALFABETICA 

BANCO........................: 000 – TODOS OS BANCOS 




AGENCIA......................: 00000 – TODAS AS AGENCIAS 

TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 – TODOS OS TIPOS DE CONTA 





MES/ANO.........: 12/07 


5.8 - RELAÇÃO DE TROCOS 

Nesta opção você poderá listar a relação de trocos para os funcionários que recebem 

os pagamentos em espécie. 

5.8.1 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA 


DEPARTAMENTO ->Selecione o departamento. 

MÊS/ANO -> Informe mês e ano da listagem. 

MENSAL -> Informe a data de emissão informada no recibo. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO....: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

MES/ANO.........: 11/07 

MENSAL..........: 30/11/07 

5.8.2 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA 


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento 


MENSAL -> Informe a data de emissão informada no recibo. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO....: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

MES/ANO.........: 12/07 

MENSAL..........: S – 20/12/07 

5.9 - MÉDIAS DE 13 o SALÁRIO 

5.9.1 – MÉDIAS INDIVIDUAL 

Esta opção é utilizada para emitir o relatório de médias de 13 o Salário para 

conferência. Os cálculos são elaborados sobre os parâmetros definidos para cálculo de 

médias lançados recibos mensais. Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o 

usuário poderá implantar apenas os códigos para calcular as médias através da opções 

UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES. 








TIPO -> Informe a opção desejada para emissão de médias. 


TIPO DAS MÉDIAS -> Selecione a opção desejada. 

Obs.: Para as empresas que determinaram cálculo de variáveis de 13 o Salário do 

exercício, o sistema considerará: 

1ª PARCELA -> Médias de janeiro a outubro. 

2ª PARCELA -> Médias de janeiro a novembro. 

COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO -> Médias de janeiro a dezembro, juntamente com a folha de 

pagamento de salários de dezembro. 

Caso a empresa venha a reajustar os salários dos funcionários após o pagamento da 2 a 

Parcela de 13 o Salário, com vigência retroativa a 1 o de dezembro, o sistema calculará 

a diferença, incluindo à Folha de Pagamento de Salários de dezembro. 

Exemplo: 



TIPO: 1-1ªPARC. 2-2ª PARC. 3-COMPLEMENTO: 1 MES/ANO: 11/07 

TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 – OUTRAS VARIAVEIS 

Tecle F9 para imprimir as médias de 13º salário para conferência e informe os campos 

a seguir: 


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o código do funcionário. 




5.9.2 – LISTAGEM GERAL MÉDIAS 

Esta opção é utilizada para emitir o relatório de médias de 13 o Salário de vários 

funcionários. Nessa opção não há consulta de valores em tela, caso necessário, poderá 

ser utilizada a opção antiga 5-9-1. 





TIPO -> Informe a opção desejada para emissão de médias. 



DATA DO PROCESSAMENTO -> Informe a data de processamento. 

NUMERO DE VIAS -> Informe a quantidade necessária. 




Obs.: Para as empresas que determinaram cálculo de variáveis de 13 o Salário do 

exercício, o sistema considerará: 

1ª PARCELA -> Médias de janeiro a outubro. 

2ª PARCELA -> Médias de janeiro a novembro. 

COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO -> Médias de janeiro a dezembro, juntamente com a folha de 

pagamento de salários de dezembro. 

Caso a empresa venha a reajustar os salários dos funcionários após o pagamento da 2 a 

Parcela de 13 o Salário, com vigência retroativa a 1 o de dezembro, o sistema calculará 

a diferença, incluindo à Folha de Pagamento de Salários de dezembro. 

Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – PEDRO 

TIPO: 1-1ªPARC. 2-2ª PARC. 3-COMPLEMENTO: 1 MES/ANO:00/00 

TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 - OUTRAS VARIAVEIS 

DATA DE PROCESSAMENTO....: 30/11/2007 

NUMERO DE VIAS...........: 01 

6 - RECIBO DE FÉRIAS 

Esta opção é destinada a elaboração dos recibos de férias normais e férias coletivas. 

O sistema irá considerar as FALTAS INJUSTIFICADAS QUE VENHAM A REDUZIR ESTE PERÍODO. 

Observe os prazos para pagamento estabelecidos pela Legislação em vigor. 

6.1 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE FÉRIAS 

Definir nesta opção os parâmetros especiais de férias da empresa ou de funcionários. 

Lembramos que os parâmetros de férias normais, 1/3 ferias, abono de férias, 1/3 abono 

de férias, INSS e Imposto de Renda já estão definidos e serão calculados 

automaticamente. 

6.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS 

Nesta opção encontram-se definidos os parâmetros automáticos para cálculo das férias, 

porém novas inclusões poderão ser feitas se necessário. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o código que deseja incluir, alterar ou 

excluir da relação, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

QUANTIDADE -> Informe 0,00 para utilizar o parâmetro para todas as empresas. 



Exemplo: 


01 1000 - FERIAS NORMAIS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

02 1001 - FERIAS MÊS POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

03 1002 - FERIAS MÊS POST 1 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

04 1003 - 1/3 FERIAS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

05 1004 - 1/3 FERIAS M.POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

06 1005 - 1/3 FERIAS M.POS1 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

07 1006 - SAL.FAM.FERIAS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

08 1007 - FERIAS EM DOBRO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

09 1008 - 1/3 FERIAS DOBRO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

10 1009 - MEDIA FERIAS MÊS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

11 1010 - MED.FERIAS M.POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 




12 1100 - ABONO PECUNIARIO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

13 1101 - 1/3 ABONO PECUN. 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros automáticos para conferência e informe 





6.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS 






DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o período de 

vigência do parâmetro, caso contrário passe com ENTER. 



TIPO -> Assumirá o tipo G - Todos os Recibos. 

Exemplo: 



01 1408-ABONO EXPONT.FER. / / / / 0,00 100,00 0,0000000 G 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos para conferência e informe os 





6.1.3 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS 

Definir nesta opção os parâmetros não utilizados no cálculo das férias da empresa. 












Exemplo: 



01 NÚMERO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS 




alterada. 


6.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS 



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETA 










Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - LUCIA 


01 1408-ABONO EXPONT.FER. / / / / 0,00 100,00 0,0000000 G 




alterada. 


6.1.5 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS 




CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETA 











Exemplo: 




01 NÚMERO DO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS 




alterada. 


6.2 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FÉRIAS COLETIVAS 

6.2.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS COLETIVAS 

Nesta opção encontram-se definidos os parâmetros automáticos para cálculo das ferias, 

porém novas inclusões poderão ser feitas se necessário. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Pressione a tecla [INSERT] para cadastrar um novo 

código nos parâmetros automáticos de férias. 

QUANTIDADE -> Informe 1,00 para utilizar o parâmetro para todas as empresas. 

TIPO -> Assumirá o tipo G - Todos os Recibos . 

Exemplo: 


01 1200 FERIAS COLETIVAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

02 1201 1/3 FERIAS COLET. 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

03 1202 FER.COL.MES POST. 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

06 1203 1/3 FER.COL.M.POS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

04 1500 INSS DE FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

05 1501 IMP.RENDA FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

08 1502 INSS FER.MES POST 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 

09 4018 PENS.ALIM.FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS 




alterada. 





6.2.2 -PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS 

Definir nesta opção os parâmetros especiais de férias coletivas da empresa. Lembramos 

que os parâmetros de férias coletivas, 1/3 férias coletivas, INSS e Imposto de Renda 

já estão definidos e serão calculados automaticamente. 











Exemplo: 



01 1250-BONIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,0000000 G 

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de empresa para conferência e 

informe os campos a seguir: 


alterada. 


6.2.3 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS 










Exemplo: 



01 NÚMERO DO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS 







alterada. 


6.2.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS COLETIVAS 

Definir nesta opção os parâmetros especiais de férias coletivas do funcionário 

Lembramos que os parâmetros de férias coletivas, 1/3 férias coletivas, INSS e Imposto 

de Renda já estão definidos e serão calculados automaticamente. 













Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO 


01 1220-PREMIO FERIAS / / / / 0,00 100,00 0,000000 

0 

G 





alterada. 




6.2.5 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS COLETIVAS 

Definir nesta opção os parâmetros não utilizados no cálculo das férias do 

funcionário. 














Exemplo: A empresa 0010-BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA. pagará para todos seus 

funcionário R$ 50,00 a título de bonificação no recibo de férias coletivas, exceto 

para o funcionário 000002-JOÃO. Neste caso selecione a empresa, o funcionário e 

informe o parâmetro em questão. 

EMPRESA...............: 0010-BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA. 

FUNCIONARIO...........: 000002-JOAO 


01 NÚMERO DO PARAMETRO / / 

/ / 

G-TODOS OS RECIBOS 

Tecle F9 para imprimir a relação os parâmetros fixos de exceção para conferência e 

informe os campos a seguir: 



alterada. 




6.3 - PREVISÃO DE FÉRIAS 

Nesta opção deverão ser definidos os períodos de gozo das férias normais dos 

funcionários. O sistema irá calcular o recibo baseado nestas informações. As FALTAS 

INJUSTIFICADAS QUE VENHAM A REDUZIR O PERÍODO DE GOZO DO FUNCIONÁRIO, também serão 

consideradas. 




a lista. 

PERÍODO AQUISITIVO INICIAL/FINAL -> Será apresentado o período aquisitivo em aberto, 

para acessá-lo tecle ENTER ou INSERT. 

PAGAR ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS -> Informe “S” se deseja converter 1/3 das férias em 

Abono Pecuniário. 




ABONO NO INÍCIO DAS FÉRIAS -> Informe “S” para concessão do Abono Pecuniário no 

início do gozo das Férias Normais e “N” para concessão no final. 

ACRESCENTA DIAS 25/12 E 01/01 NAS FÉRIAS -> Informe “S” para deduzir os feriados 

prolongando o período de gozo, para atender a convenção ou acordo coletivo. 

DATA INÍCIO/TÉRMINO DO GOZO/FALTAS -> Informando a data de início do gozo das férias 

o sistema assumirá a data do término e demonstrara a quantidade de faltas que o 

funcionário tem no período. 

DATA INÍCIO/TÉRMINO DO ABONO -> Assumirá a data automaticamente. 

PAGAR 1/2 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para pagamento da 1 a Parcela do 13 o Salário. 

DATA DE AVISO DAS FÉRIAS -> Assumirá a data do aviso automaticamente. 

DATA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS -> Assumirá a data de pagamento das férias 

automaticamente. 

FÉRIAS ANTECIPADAS -> Será informado “S” automaticamente quando tratar-se concedidas 

antes do vencimento do período aquisitivo. 

Obs.: As férias antecipadas não são objeto de lei. 

FÉRIAS COLETIVAS -> Será informado “S” automaticamente quando tratar-se de férias 

coletivas. 

Exemplo: 



PERIODO AQUISITIVO INICIAL/FINAL....: 02/03/06 – 01/03/07 

PAGAR ABONO PECUNIARIO FÉRIAS (S/N).: S 

ABONO NO INICIO DAS FERIAS (S/N)....: N 

ACRES.DIAS 25/12 E 01/01 NAS FÉRIAS.: N 

DATA INICIO/TERMINO DO GOZO.........: 01/06/07 – 20/06/07 

DATA INICIO/TERMINO DO ABONO........: 21/06/07 – 30/06/07 

PAGAR 1/2 13o.SALARIO (S/N).........: S 

DATA DE AVISO DAS FERIAS............: 02/05/07 

DATA DE PAGAMENTO DAS FERIAS........: 30/05/07 

FERIAS ANTECIPADAS (S/N)............: N 

FERIAS COLETIVAS (S/N)............: N 

6.4 - DEFINIÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS 

Nesta opção deverá ser informado o período de gozo das férias coletivas. Observe o 

que trata a legislação e o acordo coletivo em vigor sobre prazos para comunicação e 

concessão. 



DATA DE INÍCIO/TÉRMINO DO GOZO -> Informe a data de início e término das férias 

coletivas. 

TÉRMINO DE FÉRIAS NORMAIS -> Esse campo é destinado a funcionários com menos de 1 ano 

de registro e que não tem direito ao período integral concedido de férias coletivas. 

Informando “S” a data do retorno das férias coletivas do funcionário será no dia 

posterior ao período a que o mesmo tem por direito e “N” a data de retorno será no 

final do período concedido de férias coletivas. 



Exemplo: 

EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA 


DATA DE INICIO DO GOZO DATA DE TERMINO DO GOZO TERMINO FERIAS NORMAIS 

20/12/2006 02/01/2007 N 

6.5 - RECIBO DE FÉRIAS 

6.5.1 - RECIBOS DE FÉRIAS 

As férias serão calculadas considerando as informações definidas no sindicato e a 

quantidade de dias do mês, ou seja 28, 29, 30 e 31 dias. 

ATENÇÃO: Se o funcionário gozou férias durante o mês de 30 dias e não teve outros 

lançamentos, será necessário gerar o recibo mensal, para que o sistema integre em 

folha de pagamento inclusive os encargos provenientes das férias. 

DICA: Para excluir o Recibo de Férias tecle DELETE no código do recibo. 



MÊS PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe o mês de pagamento do recibo de férias, conforme 

data estabelecida na previsão de férias. 


a lista de funcionários com previsão de férias no período selecionado. 

PERÍODO AQUISITIVO -> Assumirá os campos automaticamente. 

CÓDIGO RECIBO -> Assumirá o código do recibo 01. 

PERÍODO DE GOZO -> Assumirá os campos automaticamente. 

DATA EMISSÃO/PAGAMENTO -> Assumirá os campos automaticamente. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias e “N” considerar somente o 

salário. 

Exemplo: Mês de 31 dias - Recibo de Férias de 30 dias. 

## RECIBO DE FERIAS ### 

EMPRESA . ................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

MÊS PAGAMENTO DO RECIBO..: 06/07 

CÓDIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO 

PERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07 CODIGO RECIBO..: 1 

PERIODO GOZO.............: 02/07/07 – 31/07/07 

DATA EMISSAO/PAGAMENTO...: 28/06/07 – 28/06/07 CALCULA MÉDIAS.: N 


01 1000 - FERIAS NORMAIS 30.0 483,87 

02 1003 – 1/3 FERIAS 0.00 161,29 

03 1500 - INSS DE FERIAS 1.00 49,35 

645,16 49,35 

VALOR LIQUIDO DE FERIAS A SER PAGO....................: 595,81 

BASE CALCULO INSS: 645,16 BASE CALCULO IR.: 593,55 

O dia 31/07/07 será pago no recibo mensal, totalizando o mês. 




Salário-base ..................: R$ 500,00 

Quantidade de dias no mês .....: 31 

500,00/31= 16,12x30= R$ 483,87 = 30 dias de férias. 

500,00/31= 16,12x 1= R$ 16,13 = 1 dia de Salário. 

Total................R$ 500,00 

Tecle F9 para imprimir as férias e informe os campos a seguir: 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá a data do pagamento das férias, podendo ser 

alterada se necessário. 


IMPRIMIR ABONO SEPARADO -> Informe “S” se desejar imprimir o recibo do abono de 

férias separadamente do recibo férias. 

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterado se necessário. 

Exemplo: 

DATA DE EMISSÃO RECIBO....:28/06/07 

QUANTIDADE DE VIAS........:02 

IMPR.ABONO SEPARADO (S/N).: N 

LOCAL.....................:SÃO PAULO 

6.5.2 – RECIBO DE FERIAS COMPLEMENTAR E 6.5.3 – CONSULTA FERIAS COMPLEMENTAR 

“POR FAVOR AGUARDEM, ROTINAS EM MANUTENÇÃO”. 

6.5.4 – CONSULTA DE FÉRIAS 

Nessa opção, poderá consultar as férias e também imprimi-lá, teclando F9 no corpo do 

recibo. 



MÊS PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe o mês de pagamento do recibo de férias, conforme 

data estabelecida na previsão de férias. 


a lista de funcionários com previsão de férias no período selecionado. 

Aparecerá o recibo de férias para consulta, se necessário imprimi-lo, tecle F9. 

6.5.5 - FÉRIAS COLETIVAS - INDIVIDUAL 

Esta opção possibilita o cálculo individual dos recibos de férias coletivas. 



PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> O sistema destacará os períodos cadastrados. 

ABATE FERIADOS -> Informe “S” para deduzir os feriados geralmente Natal e Ano Novo, 

para atender a convenção ou acordo coletivo. 


a lista. 

PERÍODO AQUISITIVO -> Assumirá os campos automaticamente. 



CÓDIGO RECIBO -> Assumirá o código sequencial. 


DATA RECIBO -> Informe a data de processamento do recibo. 

Exemplo: 

### RECIBO DE FERIAS COLETIVAS ### 

EMPRESA .................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

PERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 ABATE FERIADO/VESPERA.: S N 

CÓDIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – PEDRO 

PERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07 CODIGO RECIBO..: 1 

DATA RECIBO..............: 19/12/06 


01 1200 FERIAS COLETIVAS 10.00 387,10 

02 1201 1/3 FERIAS COLET 0.00 129,03 

03 1202 FER.COL.MES POST 5.00 193,55 

04 1203 1/3 FER.COL.M.P. 64,52 

05 1500 INSS DE FERIAS 1.00 39,48 

06 1502 INSS FERIAS POST 1.00 19,74 

774,20 59,22 

SALARIO LIQUIDO .......: 714,98 

B.INSS: 774,20 B.IR: 716,79 

Tecle F9 para imprimir o recibo de férias coletivas e informe os campos a seguir: 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá a data do pagamento das férias, podendo ser 

alterada se necessário. 



6.5.6 - FÉRIAS COLETIVAS - AUTOMÁTICO 

Esta opção permite o cálculo automático e geral dos recibos de férias coletivas. 



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista ou 

passar com enter para todos os departamentos. 

FUNCIONÁRIO -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 para marcar todos, ou 

selecione os necessários. 

PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Serão destacados os períodos cadastrados. 

ABATE FÉRIADOS/VESPERAS -> Informe “S” ou “N” para deduzir os feriados Natal e Ano 

Novo e “S” ou “N” para abater a Véspera do Natal e Ano Novo, conforme convenção ou 

acordo coletivo. 

DATA DE EMISSÃO/PAGAMENTO -> Informe a data de emissão/pagamento das férias 

coletivas. 

PAGA 1/2 13.SALÁRIO -> Informe “S” ou “N” conforme a necessidade. 

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” ou “N” conforme a necessidade 

Exemplo: 





DEPARTAMENTO.............: TODOS DEPARTAMENTOS 

FUNCIONÁRIO..............: TODOS FUNCIONÁRIOS 

PERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 

ABATE FERIADOS...........: S 

ABATE VÉSPERAS...........: N 

DATA EMISSAO/PAGAMENTO...: 19/12/06 – 19/12/06 

PAGA 1/2 13.SALARIO......: N 

CALCULA MÉDIAS...........: S 

6.5.7 – CONSULTA DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS 



PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Assumirá automaticamente. 



6.5.8 - LISTAGEM DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS 



PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Informe o período de inicial e final das Férias 

Coletivas. 

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente. 

DATA EMISSÃO RECIBO -> Informe a data de processamento do recibo. 



Exemplo: 


PERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 

FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 - PEDRO 

FUNCIONARIO FINAL........: 000005 - LUCIA 

QUANTIDADE DE VIAS.......: 02 

LOCAL....................: SÃO PAULO 

6.6 - RELATÓRIOS DE FÉRIAS 

Nesta opção o usuário poderá solicitar relatórios de férias, como: Previsão de 

Férias, Férias Vencidas, Aviso de Férias, Requerimento do Abono Pecuniário e 

Requerimento de 13º Salário. 

6.6.1 - RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FÉRIAS 

O relatório contém todos os funcionários definidos na previsão de férias, com 

informação do ULTIMO PRAZO PARA GOZO. 





DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional. Alterar a data para 

o último dia do mês, pois as férias serão posicionadas nesta data. 


QUANTIDADE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas. 

SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento quando 

solicitado emissão por departamento. 

INCLUE FÉRIAS ANTERIOR -> Informe “S” para que o sistema traga todos os períodos em 

aberto existentes. 

LISTAR FUNCIONÁRIO SEM PERÍODO AQUISITIVO EM ABERTO ATÉ DATA DO PROCESSAMENTO -> 

Quando houver algum período de férias perdido, aparecera na coluna DIAS DE SALDO, 

nesse caso, informe S para limpar esse campo. Caso contrário, informe N. 

Exemplo: 

EMPRESA..: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA PROCESSAMENTO.................................: 31/07/07 

ORDEM DE EMISSAO...................................: 6 – DEPTO NUMERICA 

QUANTIDADE DE VIAS.................................: 01 

SALTA FOLHA DEPTO..................................: S 

INCLUE FER.ANTERIOR................................: S 

LISTAR FUNC.S/PER.AQUIS.EM ABERTO ATE DT.PROC.S/N..: N 

6.6.2 - RELATÓRIO DE FÉRIAS VENCIDAS E A VENCER 

Listagem contendo código e nome de funcionário, admissão, últimas férias, férias à 

vencer, férias vencidas e prazo de gozo. 


DATA DE PROCESSAMENTO -> -> Assumirá a data do sistema operacional poderá ser 

alterada. 



SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” caso deseje que o relatório saia por 

departamento separadamente. 

MÊS DE ANALISE -> Informe o mês de análise das férias vencidas e a vencer. 

Exemplo: 07/07 - Listará todos os funcionários com férias vencidas até 07/07 e a 

vencer (proporcionais). 

MÊSES ANTECEDÊNCIA PARA GOZO -> Assumirá três meses de antecedência para concessão, 

podendo ser alterado. 

Exemplo: 

EMPRESA ...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 


NUMERO DE COPIAS......: 01 

ORDEM DE EMISSAO......: 1 - ALFABETICA 

MES DE ANALISE........:07/07 

SALTA FOLHA POR DEPTO.:N 

MESES ANTEC.P/ GOZO...:03 



6.6.3 - AVISO DE FÉRIAS 


Para impressão do aviso de férias é necessário que a previsão esteja informada. 



DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final da data do aviso de férias. 

Exemplo: Período de gozo 01/03/07 a 30/03/07. O período informado deverá ser no 

mínimo 30 dias que antecedem a previsão, ou seja, 01/01/07 a 31/01/07. Serão 

apresentados todos os funcionários lançados nesse período, para selecionar o 

funcionário desejado siga as instruções no rodapé da tela. 


IMPRIME 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois avisos de férias por 

folha. 


Exemplo: 


DATA INICIAL: 01/01/07 DATA FINAL.: 31/01/07 

NUMERO VIAS.: 1 

IMPR.2 P/FOL: S 

LOCALIDADE..: SAO PAULO 

-> 000001 - PEDRO - 30/01/2007 

-> 000002 - JOAO - 30/01/2007 

6.6.4 - REQUERIMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO 

Listagem do requerimento de abono pecuniário para funcionários que converteram 1/3 

das férias em abono. 



DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data inicial que deverá ser de 15 dias antes do 

vencimento do período aquisitivo. Ex. período aquisitivo 01/06/06 a 31/05/07, informe 

nesse campo data inicial 01/05/07 e final 31/05/07 



EMITIR 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois requerimentos de abono por 

folha. 

Exemplo: 

EMPRESA...........:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA INICIAL......:01/05/07 DATA FINAL :31/05/07 

LOCAL.............:SÃO PAULO 

NUMERO DE VIAS....:01 

EMITIR 2 POR FOLHA:S 

-> 000001 - PEDRO 

-> 000002 - JOAO 




6.6.5 - REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 o SALÁRIO 

Utilizar esta opção para imprimir o requerimento de 13º salário para os funcionários 

que solicitaram o pagamento da 1ª parcela de 13º salário nas férias. 




EMITIR 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois requerimentos de 13º 

salário por folha. 





Exemplo: 

EMPRESA.:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

NUMERO DE VIAS....:01 

EMITIR 2 POR FOLHA:S 

LOCAL.............:SÃO PAULO 

INICIAL...........:000001 – PEDRO 

FINAL.............:000005 – LUCIA 

TIPO FUNCIONARIO..:2 - FUNCIONARIOS ATIVOS 

6.6.6 – RELATORIO DE FERIAS 


FUNCIONARIOS -> Selecione os funcionários desejados 

DATA PROCESSAMENTO -> Data de processamento 

No.VIAS -> Selecione o número de vias desejado 

Preencha os campos abaixo conforme a necessidade do relatório, os mesmos são apenas 

filtros para impressão. Poderá passar também sem datas. 

PER.AQUISITIVO INICIAL -> 

PER.AQUISITIVO FINAL -> 

PER.GOZO INICIAL -> 

PER.GOZO FINAL -> 

DATA DE PAGAMENTO -> 

DATA DE AVISO -> 

ORDEM DE IMPRESSAO -> 

6.7 - EMISSÃO DE CHEQUES 

6.7.1 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS/ABONO 

Esta opção possibilita a emissão do cheque contendo o líquido a receber das férias, 

porém é necessário cadastrar o modelo do cheque e a conta corrente da empresa nas 

telas MANUTENÇÃO GERAL/CONTA EMPRESA e MODELOS. 






CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente ou tecle CTRL+SETA para acessar 

a lista. 

MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. 

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque de acordo com 

formulário de cheques. 





portador. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano. Ex: período de gozo 02/07/07 a 31/07/07, neste caso 

informe no mês 07/07. Sempre mês e ano de gozo das férias. 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento lançada no recibo de férias. 

Neste caso conforme período acima, informe 28/06/07 

Exemplo: 









MES/ANO.........: 07/07 


6.7.2 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS COLETIVAS 

Esta opção possibilita a emissão do cheque contendo o líquido a receber das férias 

coletivas, porém é necessário cadastrar o modelo do cheque e a conta corrente da 

empresa nas telas MANUTENÇÃO GERAL/CONTA EMPRESA e MODELOS. 




a lista. 

MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. 

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque de acordo com 

formulário de cheque. 





LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterado se necessário. 



portador. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento das férias. 

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento informada no recibo de 

férias coletivas. Período de Férias Coletivas – 21/12/06 a 06/01/07. 

Exemplo: 









MES/ANO.........: 12/06 


6.8 - RELAÇÃO BANCÁRIA 

6.8.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS/ABONO 

A relação caixa, bancária e geral contém código, nome, CTPS e série, conta corrente e 

líquido a receber do funcionário. 



alterada. 






AGÊNCIA -> Assumirá o código da agência automaticamente. 




SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO CONTA/DEPTO -> Informe “S” nos campos se desejar 

saltar página por banco, agencia, tipo de conta ou departamento. 






DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento do recibo de férias. 

Período de Gozo – 02/07/07 a 31/07/07 – Pagamento 28/06/07 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS...............: 01 





TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 - TODOS OS TIPOS DE CONTAS 





MES/ANO.........: 07/07 


6.8.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS COLETIVAS 

A relação caixa, bancária e geral contém código, nome, CTPS e série, conta corrente e 

líquido a receber do funcionário. 



alterada. 






AGÊNCIA -> Assumirá o código da agência automaticamente. 




SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO CONTA/DEPTO -> Informe “S” nos campos se desejar 

saltar página por banco, agencia, tipo de conta ou departamento. 


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento das férias. 

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão do recibo das férias 

coletivas. 

Gozo das Férias Coletivas – 21/12/06 a 06/01/07 – Pagamento 18/12/06 




Exemplo: 



NUMERO DE VIAS...............: 01 





TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 - TODOS OS TIPOS DE CONTAS 





MES/ANO.........: 12/07 


6.9 - MÉDIAS DE FÉRIAS 

Nesta opção o usuário poderá emitir os demonstrativos dos cálculos das médias para 

complementar o processo das férias. 

Obs.: Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o usuário poderá implantar apenas 

os dados necessários para cálculo das médias nas telas UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES. 





PERÍODO AQUISITIVO -> O sistema apresentará os períodos aquisitivos em destaque, 

movimente o cursor para selecionar o período desejado. 


Exemplo: HORA EXTRA 50% o sistema irá acumular em Referência. 

D.S.R. S/HORA EXTRA o sistema irá acumular em Valor. 

Exemplo: 



PERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07 


Tecle F9 para imprimir as médias e informe os campos a seguir: 


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o código do funcionário. 


alterada. 


7 - RECIBO DE RESCISÃO 




Esta opção é destinada a elaboração das rescisões contratuais da empresa. Observe os 

prazos para pagamento estabelecidos pela legislação em vigor. 

7.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - RESCISÃO 

Neste item estão definidos os parâmetros que compõe o cálculo automático da rescisão 

de contrato, bem como os parâmetros de uma eventual rescisão complementar. 


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o código que deseja incluir, alterar ou 

excluir ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

QUANTIDADE -> Informe zero para utilizar o parâmetro para todas as empresas. 

TIPO -> Informe de recibo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

Exemplo: 

SE 

Q 

CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO 

01 0004 - DSR S/COMISSOES 0.00 1-RECIBO RESCISAO 

02 0010 - SALARIO FAMILIA 0.00 1-RECIBO RESCISAO 

03 0502 – DESC.ADTO.SALARIO 0.00 1-RECIBO RESCISAO 

04 3002 - AVISO PREVIO TRA. 0.00 1-RECIBO RESCISAO 

05 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 0.00 1-RECIBO RESCISAO 

06 3005 - IND.TEMPO.ANT.OPC 0.00 1-RECIBO RESCISAO 




alterada. 


7.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO 


elaboração dos recibos. 




CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para 



vigência do parâmetro, caso contrário tecle ENTER. 

QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Estes campos deverão ser informados somente se o 




Exemplo: 


SQ COD./DESCR 

PARAMETRO 

DAT. 

INI 

DAT. 

TER 

QTE VALOR COEFIC. T 




01 0078-GRATIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,00000000 G 

Tecle F9 para imprimir relação de parâmetros fixos para conferência e informe os 



alterada. 


7.1.3 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO 

Definir os parâmetros não utilizados pela empresa no cálculo da rescisão. 






DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final para definir o período de 




Exemplo: 


SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. DAT. 

TIPO 

INI TER 

01 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 / / / / 1 - RECIBO RESCISAO 

Tecle F9 para imprimir de relação de parâmetros fixos para conferência e informe os 



alterada. 


7.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO 


elaboração dos recibos. 













QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Estes campos deverão ser informados somente se o 




Exemplo: 



SQ COD./DESCR 

DAT. DAT. QTE VALOR COEFIC. T 

PARAMETRO 

INI TER 

01 0078-GRATIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,00000000 G 

Tecle F9 para imprimir relação de parâmetros fixos para conferência e informe os 



alterada. 


7.1.5 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO 

Definir os parâmetros não utilizados pela empresa no cálculo da rescisão. 








DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final para definir o período de 




Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 – JOSE SILVA 

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT.INI DAT.TER TIPO 

01 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 / / / / 1 - RECIBO RESCISAO 

Tecle F9 para imprimir de relação de parâmetros fixos para conferência e informe os 



alterada. 





7.2 - DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO 

Nesta opção informe os dados do desligamento do funcionário, pois a partir destas 

informações o sistema efetuará os cálculos das verbas rescisórias. 




a lista. 

DATA ADMISSÃO -> Assumirá a data de admissão do funcionário. 

TIPO ADMISSÃO/DATA OPÇÃO -> Assumirá os campos automaticamente. 

DATA DA DEMISSÃO -> Informe a data da demissão apenas para efeito de cálculo de saldo 

de salário. 

Aviso Prévio Trabalhado -> Quando tratar-se de desligamento com cumprimento do aviso 

(trabalhado) informe neste campo a data do início do aviso. 

Aviso Prévio Indenizado -> Quando tratar-se de desligamento sem o cumprimento do 

aviso (indenizado) informe a data de demissão. 

Pedido de Demissão -> Na hipótese do funcionário pedir demissão ou dispensa numa 

sexta-feira, informe a data correspondente ao domingo, pois a jornada integral já foi 

cumprida. 

Caso o funcionário esteja em período de estabilidade de emprego, o sistema exibirá no 

rodapé da tela a mensagem: FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE ATE 00/00/00 CONTINUAR?. 

Observe o que trata a lei a respeito de dispensa no período de estabilidade. 

DATA INÍCIO/TÉRMINO DO AVISO -> Informe para aviso trabalhado a data do início do 

aviso e para aviso indenizado a data da demissão. 

Obs.: Quando não houver cumprimento do aviso tecle ENTER nos campos. 

DATA DESLIGAMENTO CADASTRO FUNCIONÁRIO -> Informe a data que deverá constar como 

desligamento no cadastro do funcionário. 

DATA PARA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão do funcionário. 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO -> Informe a data que será realizada a homologação do funcionário 

no órgão competente. 

TIPO DE DESLIGAMENTO -> Informe o tipo do desligamento ou tecle CTRL+SETA para 


PERÍODO DE INDENIZAÇÃO -> Informe período de indenização caso seja determinado em 

acordo coletivo cláusulas que assegurem ao funcionário dispensado indenizações 

complementares. 

Exemplo: Aviso Prévio de 45 dias, sendo 30 dias trabalhados e 15 indenizados 

garantido em cláusula de acordo coletivo - início do aviso: 01/05 e término: 14/06. 

No campo DATA DE INÍCIO/TÉRMINO DO AVISO informe 01/05 a 30/05, e neste campo informe 

31/05 a 14/06. 

CAUSA DO DESLIGAMENTO -> Assumirá a causa do desligamento automaticamente, tecle 





TIPO DE MOVIMENTO DE FGTS -> Informe o tipo de movimento do FGTS, ou tecle CTRL+SETA 


FGTS MÊS ANTERIOR -> Informe “S” para considerar o valor FGTS do mês anterior no 

cálculo da multa (GRFF). O sistema excluirá o valor na gravação do arquivo SEFIP para 

que não haja recolhimento em duplicidade. 

BASE 40% -> Informe o valor total depositado de FGTS à favor do funcionário para 

cálculo da multa do FGTS. 

TIPO DE AVISO -> Informe o tipo de aviso ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

TIPO DE MOVIMENTO FUNCIONÁRIO -> Assumirá o tipo de movimentação automaticamente, 

tecle CTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção. 

Obs.: Para gravação e impressão do aviso tecle [4], para exclusão selecione 

"ELIMINA". 

REPOSIÇÃO DE VAGA -> Informe “S” caso a vaga deste funcionário estar sendo reposta, 

ou “N” Essa informação será para a GRRF. 

QUANTIDADE MÊS BANCO HORAS RAIS -> Se for pagar na Rescisão BANCO DE HORAS, informe 

a quantidade de meses referente as horas, se não pagar, passar sem informação. Ver 

manual Rais. 

QUANTIDADE MÊS DISSIDIO COLETIVO RAIS - > Se for pagar na Rescisão algum valor 

referente ao dissídio coletivo, informe a quantidade de meses que corresponde ao 

valor, se não estiver sendo pago, passar sem informação. Ver manual Rais. 

QUANTIDADE MÊS GRATIFICAÇÃO RAIS - > Se for pagar na Rescisão algum valor referente a 

gratificação, informe a quantidade de meses que corresponde ao valor, se não estiver 

sendo pago, passar sem informação. Ver manual Rais. 

Exemplo Desligamento 1: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO 


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000003 - CARLOS 

DATA DE ADMISSÃO........: 02/01/02 

TIPO ADMI/DAT.OPCAO.....: 2 - 02/01/02 

DATA DA DEMISSÃO........: 10/04/07 

DAT.INIC./TERM. AVISO...: 10/04/07 - 09/05/07 

DATA DESLIG.CAD.FUNC....: 10/04/07 

DATA PARA PAGAMENTO.....: 19/04/07 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO.....: 19/04/07 

TIPO DE DESLIGAMENTO....: 10-DISPENSA S/JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO 

PERÍODO DE INDENIZAÇÃO..: / / - / / 

CAUSA DO DESLIGAMENTO...: 11 

TIPO DO MOVIMENTO FGTS..: I1 

FGTS MÊS ANT./BASE 40%..: N - 1.000,00 

TIPO DE AVISO...........: 2 - AVISO PREVIO DO EMPREGADOR - INDENIZADO 

TIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31 REPOSIÇÃO DE VAGA.......: N 

QTD.MES.BCO.HORAS RAIS….: 00 QTD.MES.DIS.COLET.RAIS..: N 

QTD.MES.GRATIFIC.RAIS...: 00 

Exemplo Desligamento 2: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO TRABALHADO MAIS 15 DIAS 

INDENIZAÇÃO ALÉM DO AVISO 


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000004 - MARIA 







DAT.INIC./TERM. AVISO...: 02/05/07 - 31/05/07 





PERÍODO DE INDEMNIZAÇÃO.: 01/06/07 - 15/06/07 





TIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31 REPOSIÇÃO DE VAGA.......: N 

QTD.MES.BCO.HORAS RAIS….: 00 QTD.MES.DIS.COLET.RAIS..: N 

QTD.MES.GRATIFIC.RAIS...: 00 

7.3 - RECIBO DE RESCISÃO 

7.3.1 - RECIBO DE RESCISÃO 

ALERTAMOS QUE NÃO EXISTE RESCISÃO NEGATIVA, quando houver esta situação será lançado 

automaticamente o parâmetro SALDO NEGATIVO RESCISÃO com o valor devedor. 

Para cálculo da INDENIZAÇÃO LEI 7238 (DISPENSA 30 DIAS ANTES DO DISSÍDIO) é 

necessário informar no cadastro do sindicato a data base da categoria. 





MÊS/ANO -> Assumirá automaticamente conforme desligamento. 

MÉDIAS -> Informe “S” para calcular as médias na rescisão. O valores serão acrescidos 

aos próprios parâmetros que estiverem sendo quitados. 

ATUALIZA -> Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos ou “N” 



PAGAMENTO -> O sistema assume a data informada no desligamento do funcionário. 

Acompanhe a seguir, modelos de desligamentos e respectivos recibos de rescisão. 

Exemplo 1: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO 


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000003 - CARLOS 




DAT.INIC./TERM. AVISO...: 10/04/07 – 09/05/07 





PERÍODO DE INDENIZAÇÃO..: / / - / / 








TIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31 



MES/ANO: 04/07 MEDIAS.: S ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 30/04/07 PAGTO: 19/04/07 

EQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS 

001 3000 - SALD.SALARIO RESC 10.00 400,00 

002 3001 - AVISO PREVIO IND. 30.00 1.200,00 

003 3007 - 13SAL.PROP.RESC. 3.00 300,00 

004 3009 - 13SAL.AVISO PREV. 1.00 100,00 

005 3011 - FER.PROP.RESCISAO 3.00 300,00 

006 3013 - 1/3 FER.RESCISAO 0.00 100,00 

007 3500 - INSS DE RESCISAO 1.00 44,00 

008 3503 - INSS 13SAL.RESC. 1.00 33,00 

009 3550 - LIQUIDO RESCISAO 1.00 2.323,00 

2.400,00 2.400,00 


B.FGTS: 2.000,00 B.INSS: 400,00 B.IR: 256,00 

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência e informe os campos a seguir: 



alterada. 


MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão. 



7.3.2 - RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 

Utilizar esta opção quando houver diferenças de verbas rescisórias a serem pagas para 

o funcionário após o desligamento da empresa. O sistema calculará as verbas de 

diferença salarial automaticamente quando tratar-se de reajuste salarial. 





MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão. 

MÉDIAS -> Informe “S” para calcular as médias na rescisão. Os valores serão 

acrescidos aos próprios parâmetros que estiverem sendo quitados. 

ATUALIZA -> Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos e “N” 


CÁLCULO INTEGRAL -> As diferenças das verbas rescisórias provenientes de reajuste 

salarial serão calculadas automaticamente, porém é necessário que o usuário informe 

se o cálculo será parcial ou integral. Se for parcial, o sistema calculará as 

diferenças pela data do reajuste, e se o cálculo for integral, as diferenças serão 

apuradas contando do início ao término do aviso. 





DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão complementar. 

Exemplo: 


CODIGO FUNCIONARIO.......: 000004 - MARIA 

MES/ANO: 05/07 MEDIAS.: S ATUAL: S CALC.INTEGRAL: N EMIS/PAGTO:31/05/07 - 31/05/07 


001 7000 - SALD.SALARIO RESC.CMP 10.00 33,33 

002 7001- AVISO PREVIO IND.CMP. 30.00 100,00 

003 7006 - 13SAL.PROP.RESC.CMP. 3.00 25,00 

004 7008 - 13 AVISO PREV. CMP. 1.00 8,33 

005 7010 - FER.PROP.RESC.CMP. 3.00 25,00 

006 7012 - 1/3 FER.RESC.CMP. 0.00 8,33 

007 7500 - INSS RESC.CMP. 1.00 2,54 

008 7503 - INSS 13SAL.RESC.CMP. 1.00 1,91 

009 7550 - LIQ.RESCISAO CMP. 1.00 195,54 

199,99 199,99 



As opções 7.3.3 e 7.3.4 será para consultar as Rescisões. 

7.4 - TERMO DE RESCISÃO 

O termo de rescisão está configurado com os principais parâmetros: aviso prévio, 

férias indenizadas, proporcionais, ficando o usuário responsável em fazer novas 

inclusões de parâmetros se necessário. O termo poderá ser impresso tanto em 

formulário branco quanto em formulário contínuo. 

7.4.1 - CONFIGURAÇÃO DOS CAMPOS TERMO DE RECISAO 

CÓDIGO/LINHAS DO TERMO DE RESCISÃO/SEQUÊNCIA/PARÂMETRO -> Para inclusão de parâmetro 

movimente as setas até a linha desejada, tecle ENTER e insira o parâmetro ou tecle 

CTRL+SETA para acessar a lista de parâmetro para seleção. 

Exemplo: 

CÓDIGO/LINHAS DO TERMO RESCISAO SEQ PARAMETRO 

29 - AVISO PREVIO INDENIZADO 001 3001 - AVSO PREVIO INDENIZADO 

30 - SALDO SALARIO 002 7001 - AVISO PREVIO IND. CMP 

31 - 13 O SALÁRIO 

32 - 13 O SALARIO INDENIZADO 

33 - FERIAS VENCIDAS 

34 - FERIAS PROPORCIONAIS 

35 - 1/3 SALARIO SOBRE FERIAS 


seguir: 


alterada. 


7.4.2 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO BRANCO 




O termo de rescisão contido nesta opção desenhará o modelo em formulário contínuo 

branco. 



MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão. 




alterada. 


RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando tratar-se de rescisão complementar. 

IMPRIME PREPOSTO -> Informe “S” para impressão do nome do preposto no termo de 

rescisão. 

NOME DO PREPOSTO -> Informe o nome do preposto (representante da empresa na 

homologação). 

IMPRIMIR RESCISÃO -> Informe “S” para imprimir o termo de rescisão. 

IMPRIMIR RESUMO VERBAS -> Informe “S” para imprimir em folha separada o relatório das 

verbas detalhadas por campos. 

DATA AVISO DE DISPENSA -> Informe a data se for diferente a data do desligamento. 

Exemplo: 


MES/ANO DO MOVIMENTO..:05/07 

FUNCIONARIO INICIAL...:000004 - LUCIA 

FUNCIONARIO FINAL.....:000004 - LUCIA 

DATA DE PROCESSAMENTO.:31/05/07 

NUMERO DE VIAS........:4 

RESCISAO COMPLEMENTAR.:N 

IMPRIME PREPOSTO......:S 

NOME DO PREPOSTO......:JOSE SILVA – RG. 1.111.111 

IMPRIMIR RESCISAO.....:S 

IMPRIMIR RESUMO VERBAS:S 

DATA AVISO DISPENSA...: INFORME SE FOR DIFERENTE DO DESLIGAMENTO 

7.4.3 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO CONTÍNUO – FORMULÁRIO PADRÃO 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão. 

DATA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão. 




alterada. 




TIPO DE FORMULÁRIO -> Informe o modelo adequado ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. Se não tiver o modelo, enviar umas folhas em branco para a Brasil para que 

seja configurado. 


IMPRIME PREPOSTO -> Informe “S” para impressão do nome do preposto no termo de 

rescisão. 

NOME DO PREPOSTO -> Informe o nome do preposto (representante da empresa na 

homologação). 

Exemplo: 

EMPRESA...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

MES/ANO / DATA RECIBO.:05/07 

FUNCIONARIO INICIAL...:000004 - LUCIA 

FUNCIONARIO FINAL.....:000004 - LUCIA 


TIPO DE FORMULARIO....:1 - TECNOFORMAS/FISCOFORM/BGM/SIMILARES 

RESCISAO COMPLEMENTAR.:N 

IMPRIME PREPOSTO......:S 

NOME DO PREPOSTO......:JOSE SILVA – RG.1.111.111 

DATA AVISO DISPENSA...: INFORME SE FOR DIFERENTE DO DESLIGAMENTO 

7.5 - FORMULÁRIO DA COMUNICAÇÃO DE DISPENSA-CD 

Emitir nesta opção a comunicação de dispensa para requerimento do seguro desemprego. 

Observe o que dispõe a legislação sobre os motivos de desligamento que obrigam a 

empresa à emissão da CD. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão. 




lista. 

IMPRIMIR DATA -> Informe “S” para impressão da data do processamento. 

MÊS ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO, MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO, MÊS ÚLTIMO SALÁRIO -> Passar com 

ENTER e assumirá na listagem os valores automaticamente. Se necessário, poderá 

digitar valores. 

TEMPO SERVIÇO NOS ÚLTIMOS 36 MESES -> Assumirá o campo automaticamente podendo ser 

alterado. 

RECEBEU SALÁRIO NOS ÚLTIMOS 6 MESES -> Informe “S” com remuneração nos últimos 6 

meses na empresa. 

TIPO DE MODELO DO FORM -> Selecione a opção “fixo” para formulários padrão do sistema 

e “configurado” para modelos configurados pelo usuário nas opções 1.7.9. 

MODELO -> Selecione o modelo desejado 

Exemplo: 






FUNCIONARIO...........:000003 - LUCIA 

IMPRIMIR DATA.........:31/07/07 

MES - ANTEPENULT.SAL..:00 - 0,00 

MES - PENULTIMO SAL..:00 - 0,00 

MES - ULTIMO SALARIO..:00 - 0,00 

TEMPO SERV.ULTIMOS 36M:04 

RECEBEU SAL.ULTIMOS 6M:S 

TIPO DE MODELO DO FORM:FIXO 

MODELO................:2 - INFORMS 

7.6 - EMISSÃO DE CHEQUES-RESCISÃO/RESCISAO COMPLEMENTAR 

Nesta opção o usuário poderá emitir o cheque com o líquido da rescisão do 

funcionário, mas para que a operação seja realizada é necessário que o modelo do 

cheque e a conta da empresa estejam cadastradas nas telas MANUTENÇÃO GERAL/CONTA 

CORRENTE e MODELOS/CHEQUES. 




a lista. 

MODELO CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista. 

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial de acordo com formulário de 

cheques. 

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data em que será emitido o cheque. 

LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterado. 



portador. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano do pagamento da rescisão. 

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data do pagamento da rescisão. 

Exemplo: 







FUNC.INICIAL....: 000004 - LUCIA 


MES/ANO.........: 07/07 


7.7 - CONSULTA E LISTAGEM DE MÉDIAS DE RESCISÃO 




Esta opção é utilizada para consultas e emissões dos relatórios das médias de 

rescisão. Os cálculos são elaborados sobre os parâmetros definidos para médias, 

lançados recibos mensais. Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o usuário 

poderá implantar apenas os dados para os cálculos através da opções 

UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES/IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS. 




acessar a lista desligados. 


Exemplo: 



PARAMETRO CALCULADO......: 1 - AVISO PREVIO 

2 - DECIMO TERCEIRO 

3 - FERIAS PROPORCIONAIS 

4 - FERIAS INDENIZADAS 


Tecle F9 para imprimir as médias de rescisão contratual e informe os campos a seguir: 


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o funcionário selecionado. 


alterada. 


7.8 – GRRF 

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá a empresa selecionada, ou tecle CTRL+SETA para 


VERSÃO -> Assumirá automaticamente a versão da CEF. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe o mês e ano da Rescisão. 

EMPRESA A SER GRAVADA - > Informe a empresa a ser gravada ou tecle CTRL+SETA para 


RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando for rescisão complementar e “N” quando 

for rescisão normal. 

DATA RECOLHIMENTO GRRF -> Informe a data em que vai ser pago a GRRF. 

GRAVAR EM -> Informe o drive a ser gravado a GRRF – Ex. A, C, F, etc. 

TIPO DE EMPRESA -> Informe 2 GRRF 

DEPARTAMENTO -> Informe o Departamento, ou passe com enter para assumir todos os 

locais de trabalho. 

FUNCIONÁRIO -> Aparecerá na tela a lista dos funcionários. Selecione o funcionário 

ou tecle F9 para todos. 




RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇAO -> Informe o nome do Responsável pela informação. 

ENDEREÇO NA INTERNET -> Informe o e-mail do responsável pela informação. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSÁVEL.....:0001 BRASIL 

VERSÃO .................: 1 - 2.01 MÊS/ANO DO MOVIMENTO...: 07/07 

EMPRESA A SER GRAVADA...: 001 

RESCISÃO COMPLEMENTAR...: N 

DATA RECOLHIMENTO GRRF..: 20/07/07 

GRAVAR EM...............: C:\ 

TIPO DE EMPRESA.........: 2 GRRF 

DEPARTAMENTO............: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

FUNCIONÁRIO.............: TECLE F9 

RESPONS.PELAS INFORMAC..: JOSE DA SILVA 

ENDEREÇO NA INTERNET....: josedasilva@brasil.com.br 

8 - RELATORIOS DE FUNCIONÁRIOS 

8.1 - ADMISSÃO 

Encontram-se disponíveis nesta opção dois tipos de contratos de experiência, sendo 

que o primeiro permite a inclusão de uma cláusula, declaração de opção de FGTS, ficha 

de salário família, lista de endereço dos funcionários para caixa econômica federal, 

carta solicitação de endereço do funcionário para o FGTS, registro do empregado, 

termo de responsabilidade para salário família, termo de responsabilidade para 

imposto de renda e ficha de registro. 

8.1.1 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 1 




alterada. 




ITEM 8 DAS CONDIÇÕES -> Se necessário inclua com até 5 linhas a 8 a cláusula do 

contrato de experiência da forma que desejar. 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS................: 01 

CODIGO INICIAL.......: 000006 - VIVIAN 

CODIGO FINAL.........: 000006 - VIVIAN 

ITEM 8 DAS CONDICOES.: 

A empregadora, a qualquer tempo, poderá transferir o empregado a título 

temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi 

admitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou outro 

dentro do país. 



8.1.2 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 2 





alterada. 




Exemplo: 

EMPRESA........: 0002 - THP LTDA. 


NUMERO DE VIAS................: 01 

CODIGO INICIAL.......: 000015 - JOAO 


8.1.3 - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PARA FGTS 




alterada. 




Exemplo: 

EMPRESA........: 0001 - BRAASIL INFORMATICA S/C LTDA. 


NUMERO DE VIAS................: 01 


CODIGO FINAL.........: 000007 – JOANA 

8.1.4 - FICHA DE SALÁRIO FAMÍLIA 

Ficha de salário família padronizada contendo nome, endereço completo, CNPJ da 

empresa, nome, CPTS e série, data de admissão, data de desligamento do funcionário, 

nome do filho, data de nascimento, local de nascimento, cartório, número de registro, 

livro, folha, data de entrega, baixa, visto do fiscal, valor de salário família 

(controle manual), valor total dos salários família a pagar (controle manual), data 

da rescisão por extenso e assinatura. 




alterada. 


CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe o código inicial e final para impressão da ficha de 

salário família ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

Exemplo: 






NUMERO DE VIAS................: 01 


CODIGO FINAL.........: 000006 – VIVIAN 

8.1.5 - LISTAGEM DE ENDEREÇO PARA O FGTS 

Relação de endereços de funcionários padronizada para envio à C.E.F - Caixa Econômica 

Federal contendo nome da empresa, página, endereço completo, data de emissão, CNPJ, 

conta corrente e atividade econômica da empresa, banco e agência da empresa, nome do 

funcionário, PIS, endereço completo. 




alterada. 




Exemplo: 



NUMERO DE VIAS................: 01 



8.1.6 - CARTA DE ENDEREÇO PARA FGTS 

Carta de endereço para FGTS padronizada contendo nome da empresa, endereço, CNPJ, 

nome do funcionário, departamento, função, PIS e conta FGTS, campos para 

preenchimento de endereço para entrega do extrato e campo para assinatura. 




alterada. 

DATA DE VALIDADE -> Informe a data que o funcionário deverá devolver o formulário 

para empresa. 

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterado. 



Exemplo: 



DATA DE VALIDADE......: 31/12/09 

LOCAL.................: SÃO PAULO 

CODIGO INICIAL........: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL..........: 000007 – JOANA 



8.1.7 - REGISTRO DE EMPREGADO 


Listagem de ficha de registro de empregado em formulário contínuo padronizado 

contendo todos os dados dos funcionários. 




alterada. 




1-FRENTE/2-VERSO/3-AMBOS -> Selecione a opção desejada. 

NÚMERO DE ORDEM -> Informe o número da ficha a ser impressa. 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS................: 01 



1-FRENTE / 2-VERSO / 3-AMBOS..: 3 

NUMERO DE ORDEM......: 000124 

8.1.8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE P/CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 

Termo de responsabilidade para salário família padronizado contendo empresa, 

matrícula, nome do segurado, CTPS e série, nome do filho(a), data de nascimento, data 

e assinatura. 




alterada. 



CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe o código inicial e final para impressão do termo de 

responsabilidade para salário família ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para 

seleção. 

Exemplo: 




LOCAL.................: SÃO PAULO 

CODIGO INICIAL........: 000006 - VIVIAN 

CODIGO FINAL..........: 000006 - VIVIAN 




8.1.9 - DECLARAÇÃO ENCARGOS FAMÍLIA P/FINS DE IMPOSTO DE RENDA 

Termo de responsabilidade para salário família padronizado contendo empresa, número 

de ordem, nome completo, relação, data de nascimento, data de emissão, assinatura do 

declarante, cônjuge, nome do declarante, endereço, bairro, cidade, CEP, estado, 

estado civil, CTPS, série e CPF. 




alterada. 





8.1.A - EMISSÃO DE FICHA DE REGISTRO 

Ficha de registro de empregado para emissão em formulário contínuo. A configuração da 

ficha deverá ser feita nas telas MANUTENÇÃO GERAL/MODELOS/FICHA DE REGISTRO. 

MODELO DE FICHA -> Selecione o modelo de ficha desejado. 





Exemplo: 

MODELO DA FICHA....: 001 - FICHA DE REGISTRO TILFORM 



FUNCIONARIO FINAL..: 000007 - JOANA 

8.1.B - EMISSÃO ETIQUETA CTPS 

Para emissão das etiquetas é necessário configurar o modelo nas telas MANUTENÇÃO 

GERAL/MODELOS. 


NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível hierárquico desejado ou tecle 


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho a ser impresso ou tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista ou ENTER para seleção geral. 

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários para impressão da etiqueta seguindo as 

instruções no rodapé da tela. 

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. 





MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe competência a ser impressa. 

ORDEM -> Selecione a ordem de emissão desejada. 

EMITE CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “S” para impressão das etiquetas para 

funcionários com CARGO DE CONFIANÇA. 

DESCRIÇÃO (1/4) -> As quatro linhas serão disponibilizadas se quando o modelo 

selecionado solicitar as variáveis. 

Exemplo: 


NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: 


FUNCIONARIO.........: TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - ETIQUETA CTPS – PARTE 1 

NUMERO DE VIAS......: 01 

MES/ANO COMPETENCIA.: 08/07 

ORDEM...............: 1 - NUMERICA 

EMIT.CARGO CONFIANCA: S 

DESCRICAO 1.........: 




8.2 - PERIÓDICOS I 

Nesta opção encontram-se disponíveis relatórios diversos, tais como: acordo de 

prorrogação e compensação de horas, etiqueta para cartão de ponto, planilha para 

lançamentos, quadro de horários, escala de revezamento, vencimento carteira de saúde, 

auxílio creche, ficha de salário maternidade (controle manual) e termo de 

responsabilidade de veículos. 

8.2.1 - ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DE HORAS 

Acordo de prorrogação de horas padronizado. Observe o que dispõe a lei sobre prazo de 

vigência do acordo e jornada de trabalho de menores. 










alterada. 





HORAS PRORROGADAS POR DIA -> Informe a quantidade de horas prorrogadas por dia. 

Observe o que trata a lei sobre limite de horas trabalhadas por dia. 

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO -> Informe o percentual de acréscimo das horas prorrogadas, 

conforme legislação em vigor e convenção coletiva se for o caso. 

Exemplo: 50,00 -> 50% da hora 

100,00 -> 100% da hora 

DATA DE VIGÊNCIA -> Informe a data de vigência do acordo ou tecle “ENTER” para acordo 

com prazo indeterminado. 

TIPO DO FUNCIONARIO -> Selecione o tipo de funcionário a ser impresso. 

Exemplo: 


NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS 

LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS 

CODIGO INICIAL................: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL..................: 000007 - JOANA 


NUMERO DE VIAS................: 01 

HORAS PRORROGADAS POR DIA.....: 1,00 

PERCENTUAL DE ACRESCIMO.......: 50,00 

DATA VIGENCIA.................: PRAZO INDETERMINADO 

TIPO DO FUNCIONARIO...........: 2 FUNCIONÁRIO ATIVO 

8.2.2 - ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORAS 

Acordo de compensação de horas de trabalho padronizado. Observar o que dispõe a lei 

sobre prazo de vigência do acordo e jornada de trabalho de menores. 










alterada. 


DATA DE VIGÊNCIA -> Informe a data de vigência do acordo ou tecle ENTER para acordo 

com prazo indeterminado. 

OBSERVAÇÃO -> Informe o dia, o período compensado diário e o dia da semana que ocorre 

a compensação. 

Exemplo: Sábado Livre - compensação de 1:00 hora de segunda a quinta-feira. 

Exemplo: 








CODIGO FINAL.........: 000007 - JOANA 


NUMERO DE VIAS................: 02 

DATA VIGENCIA.................: PRAZO INDETERMINADO 

OBS.: Sábado livre - compensação de 1:00 hora de segunda a quinta-feira 

8.2.3 - ETIQUETAS 








FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários para impressão da etiqueta seguindo as 

instruções no rodapé da tela. 

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista. 


MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe competência a ser impressa. 

ORDEM -> Selecione a ordem de emissão desejada. 

EMITE CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “S” para impressão das etiquetas para 

funcionários com CARGO DE CONFIANÇA. 


selecionado solicitar as variáveis. 

Exemplo: 




FUNCIONARIO.........: TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - ETIQUETA 4 COLUNAS 



ORDEM...............: 1 - NUMERICA 

EMIT.CARGO CONFIANCA: S 





8.2.4 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS - FUNCIONÁRIOS 




Relatório padronizado contendo nome da empresa, data, horário, folha, código e nome 

do funcionário, salário, número de dependentes para salário família e imposto de 

renda, função, data de admissão, data de nascimento e campos para planilhamento. 



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar a 

lista para seleção individual ou ENTER para seleção geral. Havendo mais de uma 

empresa selecionada a emissão será geral. 


alterada. 


Exemplo: 

EMPRESA........: TODAS AS EMPRESAS 

ORDEM DE EMISSAO..............: 1 - CODIGO FUNC. 

DEPARTAMENTO..................: TODOS OS DEPARTAMENTOS 


NUMERO DE VIAS................: 01 

8.2.5 - QUADRO DE HORÁRIOS 

Relatório padronizado de quadro de horário contendo nome da empresa, denominação do 

estabelecimento, endereço, código de atividade econômica, código e nome do 

funcionário, função, departamento, CTPS e série, dias, horário de entrada, intervalo, 

saída, dia de descanso, visto do fiscal e observação. Observe o que trata a lei a 

respeito da dispensa da obrigação de afixar. 




alterada. 


TIPO DA EMISSÃO -> Selecione a opção desejada. 


Exemplo: 

EMPRESA...........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA PROCESSAMENTO................: 01/07/07 

NUMERO DE VIAS....................: 01 

TIPO DE EMISSAO...................: 1 - GERAL 

ORDEM DE EMISSAO..................: 1 - CODIGO FUNCIONÁRIO 

8.2.6 - ESCALA DE REVEZAMENTO 

Relatório de escala de revezamento padronizado contendo código e nome do funcionário, 

semanas e dias da semana. 



MÊS/ANO REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de referência da listagem. 




FUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista. 



Exemplo: 


MES/ANO REFERENCIA.: 01/07 

FUNCAO.............: 0001-AJUD.PRODUCAO 

TIPO DE FUNCIONARIO: 1 - GERAL 

ORDEM DE EMISSAO...: 1 – NUMERICA 

8.2.7 - VENCIMENTO DA CARTEIRA DE SAÚDE 

Relatório de vencimento de exame médico padronizado contendo código e nome do 

funcionário, departamento, data de admissão e data de vencimento do exame médico. 



alterada. 



Exemplo: 



NUMERO DE COPIAS......:01 

ORDEM EMISSAO.........:1 – ALFABETICA 

8.2.8 - AUXÍLIO CRECHE 

Relatório de auxílio creche padronizado contendo nome do funcionário e seus 





alterada. 


ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Informe a ordem de emissão desejada. 

IDADE LIMITE DE CONTROLE -> Assumirá 40 automaticamente podendo ser alterado. 

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe funcionário inicial e final para emissão do auxílio 

creche ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS................: 01 

ORDEM: 1-NUMERICA 2-ALFABETICA: 1 



IDADE LIMITE DE CONTROLE......: 40 



8.2.9 - FICHA DE SALÁRIO MATERNIDADE 


Ficha de salário maternidade padronizada contendo nome da funcionária e seus 




DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumida a data do sistema operacional, podendo ser 

alterada. 



Exemplo: 


DATA PROCESSAMENTO: 00/00/00 

CODIGO INICIAL....: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL......: 000007 - JOANA 

8.2.A - TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEÍCULOS 

Emitirá um termo de responsabilidade de uso de veículos da empresa. 



VEÍCULOS -> Selecione o veículo desejado. 

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumida a data do sistema operacional, podendo ser 

alterada. 

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a ser impressa. 

LOCAL -> Assumirá o município da empresa, podendo ser alterado. 



Exemplo: 


VEICULOS..........: 001 - GOL 


NUMERO DE VIAS....: 01 

LOCAL.............: SÃO PAULO 

CODIGO INICIAL....: 000001 - PEDRO 

CODIGO FINAL......: 000007 - JOANA 

8.3 - PERIÓDICOS II 

Relatórios de contribuição sindical, assistencial, confederativa, relação de cargos e 

salários, AAS e salário de contribuição. 

8.3.1 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Relatório padronizado contendo código e nome da empresa, atividade, data de emissão, 

página, endereço, bairro, tipo de relação, período, nome do sindicato, versão, código 

e nome do funcionário, data de admissão, CTPS e série, função, CBO, salário base e 

valor pago. 





MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição sindical. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo ser alterada. 

Exemplo: 



DATA DE EMISSAO.......:31/03/07 

8.3.2 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 


página, endereço, bairro, CNPJ, tipo de relação, período, nome do sindicato, versão, 

código e nome do funcionário, data de admissão, CTPS e série, função, CBO, salário 

base e valor pago. 


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição assistencial. 


Exemplo: 




8.3.3 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 


página, endereço, bairro, tipo de relação, período, nome do sindicato, versão, código 

e nome do funcionário, data de admissão, CTPS e série, função, CBO, salário base e 

valor pago. 


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição confederativa. 


Exemplo: 




8.3.4 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 13 o SALÁRIO 






MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição assistencial de 

13º salário. 





Exemplo: 




8.3.5 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 13 o SALÁRIO 






MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição confederativa. 


Exemplo: 




8.3.6 - RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Relatório padronizado contendo código e nome da empresa, data de emissão, horário, 

folha, tipo de relação, versão, código e nome do funcionário, data de admissão, 

função, salário, horas no mês e local de trabalho. 



alterada. 


1-GERAL 2-ATIVOS 3-DESLIGADOS -> Selecione a opção desejada. 



ORDEM DE IMPRESSAO -> Selecione a ordem de impressão desejada. 

Exemplo: 



NUMERO DE VIAS................: 01 

1-GERAL 2-ATIVOS 3-DESLIGADOS.: 2 

CODIGO INICIAL.......: 000001 – PEDRO 


ORDEM DE IMPRESSAO...: 1-ALFABETICA 

8.3.7 - EMISSÃO DE ATESTADO DE AFASTAMENTO E SALÁRIOS (AAS) 




Antes de emitir o A.A.S. verifique se o afastamento do funcionário está cadastrado 

nas telas FUNCIONÁRIOS/FUNCIONÁRIOS/AFASTAMENTOS. 



FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário afastado ou tecle CTRL+SETA para 




MÊS\ANO RECIBO -> Informe o mês e o ano do recibo 

Exemplo: 


FUNCIONARIO.....:000006 - VIVIAN 

DATA DE EMISSAO.:31/07/07 

NUMERO DE VIAS..: 1 

MÊS/ANO RECIBO..:07/07 

8.3.8 - EMISSÃO DA RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO 

Antes de emitir a relação dos salários de contribuição verifique se os parâmetros 

corretos estão inseridos em cada parcela nas telas PARÂMETROS/OUTRAS 

DEFINIÇÕES/SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. 




lista. 


MÊS/ANO FINAL -> Informe mês e ano que deverá ser considerado na emissão da Relação 

dos Salários. 


DISRIMINAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO -> Informe “S” para impressão da 

discriminação dos salários de contribuição. 

Exemplo: 


FUNCIONARIO.....: 000002 - JOAO 

DATA DE EMISSAO.: 31/07/07 

MES/ANO FINAL...: 07/07 

NUMERO DE VIAS..: 1 

DISCR.SAL.CONTR.: S 

8.3.9 – EMISSÃO DA FICHA DE ANOTAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DA CTPS P.628 MTB 


DATA PROCESSAMO -> Selecione a data de processamento 

NUMERO DE VIAS -> Selecione o numérico de vias a serem impressas 




FUNCION. INICIA -> Selecione o funcionário inicial a ser impresso 

FUNCION. FINAL -> Selecione o funcionário final a ser impresso 

PERIODO INICIAL -> Selecione o período inicial a ser impresso 

PERIODO FINAL -> Selecione o período final a ser impresso 

8.3.A – EMISSÃO DA DCT – PIS 


DATA PROCESSAMENTO -> Selecione a data de processamento 

CODIGO INICIA -> Selecione o funcionário inicial a ser impresso 

CODIGO FINAL -> Selecione o funcionário final a ser impresso 

NUMERO DE VIAS -> Selecione o numérico de vias a serem impressas 

8.4 - CONTROLES 

Nesta opção emitiremos a ficha financeira, planilha de controle de impostos, valores 

dos encargos gerados pela folha, provisão de férias, provisão de 13 o salário e 

despesas de funcionários (configurar as despesas nas telas MANUTENÇÃO GERAL/ESTRUTURA 

DE EMPRESA/DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS). 

8.4.1 - FICHA FINANCEIRA 

Demonstrativo da movimentação mensal (salários) do funcionário. 




selecionada a emissão se a geral. 

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários seguindo as instruções no rodapé da tela. 

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final de impressão. 


IMPRIMIR SOMENTE RESUMO -> Informe “S” para impressão somente do resumo das verbas do 

período solicitado. 

Exemplo: 

EMPRESA...............: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

FUNCIONARIO...........: 000002 – JOAO 

PERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07 – 07/07 


IMPR. SOMENTE RESUMO..: N 

8.4.2 - LISTAGEM DE CONTROLE DOS IMPOSTOS DAS EMPRESAS 

Controle de entrega de impostos mensais gerados pela folha de pagamento. 





alterada. 





Exemplo: 

DATA PROCESSAMENTO.............: 31/07/07 

QUANTIDADE DE VIAS.............: 01 

ORDEM: 1-NUMERICA 2-ALFABETICA.: 1 

INICIAL..: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

FINAL....: 0003 - ABC LTDA. 

8.4.3 - LISTAGEM DOS VALORES dos Impostos DAS EMPRESAS 

Encargos do mês gerado pela folha de pagamento. 



alterada. 


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de emissão dos encargos. 

ORDEM -> Selecione a opção desejada. 

MODELO -> Selecione o modelo desejado. (modelo fator “R” será para atender o Simples 

Nacional) 

NÍVEL HIERÁRQUICO -> Informe o nível hierárquico desejado ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção ou ENTER para seleção geral. 

INCLUIR FGTS DA GRFC -> Informe “S” para somar o valor da GRFC dos funcionários 

desligados no relatório. 

INCLUIR 13 o SAL -> Informando “S” o sistema assumirá valores pagos referente ao 

décimo terceiro salário. 

Exemplo 1: RELATÓRIO SINTÉTICO 



NUMERO DE VIAS....: 01 

MÊS/ANO...........: 07/07 

ORDEM.............: 1 – NUMERICO 

MODELO............: 1 – SINTETICO 

NIVEL HIERARQUICO.: 0 

INCLUIR FGTS GRFC.: S 

INCLUIR 13 o SAL...: N 

8.4.4 - PROVISÃO DE FÉRIAS 


folha, tipo de listagem, versão, código e nome do funcionário, data de admissão, data 

das férias (período a ser pago), férias vencidas (data), número de dias em aberto 




referente o período anterior, valor das férias (com e sem as médias), 1/3 das 

férias, INSS empresa, FGTS e total. 

Obs.: A provisão de férias (despesas) é contabilizada pelo setor contábil. 





DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, informar o último 

dia do mês. Será provisionada até essa data informada. 




SOMA MÉDIA DE FÉRIAS -> Informe “S” para que o sistema considere as variáveis para 

cálculo da provisão. 


BAIXA DE FÉRIAS -> Informe 1 para baixar as férias pelo PAGAMENTO ou 2 pelo PERÍODO 

DE GOZO. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTOS 




TIPO DE EMISSAO.......: 1 - GERAL 

SOMA MEDIA DE FERIAS..: S 

SALTA FOLHA POR DEPTO.: N 

BAIXA DE FÉRIAS.......: 1 PAGAMENTO 

8.4.4 - PROVISÃO DE 13 o SALÁRIO 


folha, tipo de listagem, versão, código e nome do funcionário, data de admissão, 

quantidade de avos, valor de 13o salário (com ou sem as médias), adiantamento de 13o 

salário, INSS empresa, FGTS e total. 

Obs.: A provisão de 13 o salário (despesas) é contabilizada pelo setor contábil. 





MÊS/ANO DA PROVISÃO -> Informe o mês/ano que deseja emitir a provisão. 







SOMA MÉDIA DE 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para somar o valor das médias as férias. 


CONSIDERA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO -> Informe “S” para que o sistema considere o 

adiantamento de 13º salário pago durante o exercício. 

IGNORA RECIBO 2ª. PARCELA -> Informe “S” ou “N” conforme sua necessidade. 

Exemplo: 



MÊS/ANO DA PROVISAO...: 31/07/07 



TIPO DE EMISSAO.......: 1 - GERAL 

SOMA MEDIA DE FERIAS..: S 

SALTA FOLHA POR DEPTO.: N 

CONSIDERA ADTO. 13ºSAL.: S 

IGNORA RECIBO 2ª. PARC.: N 

8.4.6 - DESPESAS DE PESSOAL 

Relatório exclusivo para empresas de Aviação. 



alterada. 


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de emissão dos encargos. 

DATA DO RECIBO -> Assumirá a data de emissão do recibo podendo ser alterada. 

Exemplo: 

EMPRESA...............: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 



MES/ANO...............: 07/07 

DATA DO RECIBO........: 31/07/07 

8.4.7 LISTAGEM CONFERÊNCIA DAS MEDIAS DA PROVISÃO DE FÉRIAS 

Nesta opção o usuário poderá emitir os demonstrativos dos cálculos das médias para 

complementar o processo da provisão de férias. 

Obs.: Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o usuário poderá implantar apenas 

os dados necessários para cálculo das médias nas telas UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES. 




lista, ou passe com enter para todos os departamentos. 

FUNCIONÁRIO -> Assumirá todos os funcionários, tecle F9 para selecionar todos, ou 

marque só o necessário. Veja instruções no rodapé. 




DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional. Poderá ser alterada. 

NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de cópias necessárias. 

ORDEM DE EMISSÃO -> Informe a ordem de emissão ou tecle CTRL+SETA para visualizar as 

opções. 

BAIXA DE FÉRIAS -> Informe 1 para baixar pela data de pagamento e 2 pela data de 

gozo. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO.............: TODOS OS LOCAIS 

FUNCIONARIO..............: TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

DATA DE PROCESSAMENTO....: 31/07/07 

NUMERO DE CÓPIAS.........: 01 

ORDEM DE EMISSÃO.........: 1 ALFABÉTICA 

BAIXA DE FÉRIAS..........: 1 – PAGAMENTO 

Tecle F9 para imprimir as médias. 

8.5 - FORMULÁRIOS E GUIAS 

Guias referentes aos encargos gerados pela folha de pagamento e relatórios 

independentes. 

8.5.1 - EMISSÃO DE DARF’S - IMPOSTO RENDA 


FORMULÁRIO PADRÃO -> Informe “S” para imprimir a guia em formulário padrão (contínuo) 

ou “N” para emissão em formulário branco. 

IMPRIMIR TOTAIS -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO DO TOTAL A RECOLHER DA GUIA. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão. 

DATA DA APURAÇÃO -> Informe a data exata do pagamento do recibo. 

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em se tratando de recolhimento em atraso. 

PERCENTUAL MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicados para o cálculo em 

atraso. 

IMPRIMIR DARF SALÁRIO-> INFORME “S” QUANDO TRATAR-SE DE DARFs de salários. 

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento do imposto. 

DARF DE ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, OUTROS, AVULSOS -> Informe 

“S” no tipo adequado. 

DARF 13 o SALÁRIO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de 13 o Salário. 

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento do imposto. 

DARF FÉRIAS -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de férias. 

VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto. 




PAGAMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data exata do pagamento das férias, conforme 

informado na tela 6.3. 

DARF RESCISÃO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de rescisão contratual. 

VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto. 

PAGAMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data exata do pagamento da rescisão contratual, 

conforme informado no desligamento, telas 7.2. 

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para impressão dos DARFs por 

departamento. 


lista para seleção individual ou ENTER para seleção geral. 

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários seguindo as instruções no rodapé da tela, ou 

tecle F9 para todos os funcionários, listará só quem teve retenção. 

OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé da guia. 

Exemplo: SALARIOS MES 07/07. 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF -> Informe “S” para imprimir 

e atualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo. 

Exemplo: 


FORM.PADRAO (S/N) / IMPRIMIR TOTAIS (S/N): S - S 

MES/ANO DA EMISSAO / DATA APURACAO.......: 07/07 – 31/07/07 

PAGAMENTO ATRASO(S/N)/PERC.MULTA/JUROS...: N - 0,00% - 0,00% 

IMPR.DARF SALARIOS (S/N)/VENCTO/C.DARF: S – 10/08/07 - 561 

DARF ADIANTAMENTO....: N DARF SALARIO MENSAL..: S 

DARF QUINZENAL.......: N - 0 DARF SEMANAL.........: N - 0 

DARF OUTROS..........: N - 0 DARF RECIBOS AVULSOS.: N - 0 

DARF 13º SAL. (S/N)/VENCTO/COD.DARF......: N - / / - 561 

DARF FERIAS (S/N)/VENCTO/PAGTO/COD.DARF: N - / / - / / - 561 

DARF RESCISAO (S/N)/VENCTO/PAGTO/COD.DARF: N - / / - / / - 561 

IMPRIME DARF'S POR DEPARTAMENTOS (S/N)...: N 

DEPARTAMENTO......: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

FUNCIONARIO.......: TODOS OS FUNCIONARIOS 

OBSERVACAO........: SALARIOS MES 07/2007 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF........: 1 

8.5.2 - EMISSÃO DE DARF’S - PIS 

Estão obrigadas ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento as seguintes 

entidades: 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da 

Lei nº 9.532/1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as 

associações, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997; 

V - sindicatos, federações e confederações; 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público; 

IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; 




X - Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações Estaduais de 

Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei nº 5.764/1971; e 

XI - sociedade cooperativa de acordo com o disposto nos arts. 15 e 16 da Medida 

Provisória nº 2.113-26/2000, e reedições. 

(Art. 13 da Medida Provisória nº 2.113-26/2000, e reedições). 

NOTA: 

À exceção das sociedades cooperativas referidas no inciso XI acima, as entidades que 

contribuem para o PIS/PASEP - Folha de Salários estão isentas da COFINS sobre as 

receitas relativas às suas atividades próprias. 


FORMULÁRIO PADRÃO -> Informe “S” para impressão da guia em formulário padrão 

(contínuo) ou “N” para impressão em formulário branco. 

IMPRIMIR TOTAIS -> Informe “S” para impressão do total a recolher da guia. 


DATA DA APURAÇÃO -> Informe a data exata de emissão do recibo. 



atraso. 

DATA LIMITE -> Informar data limite para pagamento do imposto em atraso. 

IMPRIMIR DARF SALÁRIOS -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO DOS darás do PIS sobre a folha. 

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento e o código de apuração. 

IMPRIMIR DARF 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para impressão dos DARFs do PIS sobre a 

folha de 13 o Salário. 

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento e o código de apuração. 

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para emissão da guia por 






Exemplo: 


FORM.PADRAO (S/N) / IMPRIMIR TOTAIS (S/N): S - S 

MES/ANO DA EMISSAO / DATA APURACAO.......: 07/07 – 31/07/07 


IMPR.DARF SALARIOS (S/N)/VENCTO/C.DARF: S - 20/08/07 - 8301 

IMPR.DARF 13º SALARIO (S/N)/VENCTO/C.DARF: N - / / - 0 

IMPRIME DARF'S POR DEPARTAMENTO (S/N)....: N 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF.......: 1 

DEPARTAMENTO............................................: 

8.5.3 - LISTAGEM DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS - FGTS GRFC 

Para impressão da G R F C - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS é necessário 

efetuar o desligamento e calcular a rescisão do funcionário nas telas RECIBO DE 

RESCISÃO ou RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. 



MÊS/ANO -> Informe mês e ano da rescisão. 







CONTATO -> Informe o nome do responsável pela entrega das informações. 


alterada. 

TEVE DISSÍDIO/DATA -> Informe “S” caso tenha havido o reajuste salarial e a data. 

FORMULÁRIO -> Selecione o formulário adequado. 

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias desejada. 

Exemplo: 

MES/ANO...............: 07/07 

RESCISAO COMPLEMENTAR.: N 


FUNCIONARIO INICIAL...: 000001 - PEDRO 

FUNCIONARIO FINAL.....: 000007 – JOANA 

CONTATO...............: ELIANA 


TEVE DISSIDIO/DATA....: S 

FORMULARIO............: 000 – FORMULARIO EM BRANCO 


8.5.4 - FGTS - RE 

Nesta opção o usuário poderá emitir a RE - Relação de Empregados para conferência do 

INSS e FGTS. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano desejado. 




alterada. 

POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para imprimir a relação por departamento. 

CONTATO -> Informe o nome do responsável pela entrega das informações ou deixe o 

campo em branco. 

RECOLHIMENTO NO PRAZO -> Informe “S” para recolhimento do FGTS no prazo ou “N” caso o 

recolhimento esteja em atraso. 



TIPO FORMULÁRIO -> Selecione o tipo de formulário adequado. 

Exemplo: 




MES/ANO DO MOVIMENTO..: 07/07 



POR DEPARTAMENTO......: N 

CONTATO...............: LUCIA 

RECOLHIMENTO NO PRAZO.: S 

DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTO 

TIPO FORMULARIO.......: 1 - BRANCO 

8.5.5 - CAGED 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no mês para conferência, para 

posterior entrega ao Ministério do Trabalho. 

MÊS/ANO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do CAGED. 

DATA DE PROCESSAMENTO -> Informe a data do último dia do mês de referência. 


Exemplo: 




8.5.6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Emissão da guia de recolhimento contribuição sindical em formulário padrão 

(contínuo). 


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da guia de contribuição sindical. 

DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo ser alterada. 

DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da guia. 

TIPO DO FORMULÁRIO -> Selecione o tipo de formulário desejado. 

MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicados para o cálculo em atraso. 


SINDICATO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 




DATA DE PAGAMENTO.....:31/07/07 

TIPO DO FORMULÁRIO....:1 - TECNOFORMS 

MULTA/JUROS...........: 0,00 - 0,00 

IMPRIMIR TOTAIS (S/N).:S 

SINDICATO INICIAL.....:001-SIND.DOS TRABALHAD.NA IND.CINEMATOGRAFICA DO 

SINDICATO FINAL.......:013 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST.SAO PAULO 



8.5.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 


Emissão da guia de recolhimento de contribuição sindical patronal em formulário 

padrão (contínuo). 


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão da guia. 

DATA LIMITE DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento. 

DATA DE EMISSÃO -> ASSUMIRÁ A DATA DO SISTEMA OPERACIONAL, PODENDO SER ALTERADA. 



SINDICATO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para 


Exemplo: 



DATA LIMITE PAGAMENTO.:31/01/07 


MULTA/JUROS...........: 0,00- 0,00 

IMPRIMIR TOTAIS (S/N).:S 

SINDICATO INICIAL.....:101-FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE SAO PAULO 

SINDICATO FINAL.......:108-SIND.EMPRESAS PROC.DADOS E SERV.INFORM.EST.SP 

8.5.8 – DARF´S IMPOSTO DE RENDA ACUMULADO 

Nesta opção, listará todos os tipos de DARF de funcionários, pró-labore 

Autônomos/Aluguel, etc. 

Listará em 1 só DARF todos os valores referentes ao período de apuração e código do 

recolhimento. Ex: 0561 – salário, férias, 13º salário, rescisão, pró-labore. 

Quando for outro código de recolhimento, ex: 0588, fazer o processo novamente. 





PERÍODO DE APURAÇÃO -> Informe o período de apuração (pagamento) inicial e final. Ex: 

01/07/07 31/07/07. 



atraso. 

DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto. 

CODIGO RETENÇÃO – Assumirá automaticamente o código 0561, poderá ser alterado. 




Imprimir DARF Salário -> Informe “S” quando tratar-se de Darfs de salários. 

DARF ADIANTAMENTO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de adiantamento salarial. 

DARF SALARIO MENSAL -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs Mensal 

DARF QUINZENAL, SEMANAL, OUTROS, AVULSOS -> Informe “S” no tipo adequado. 

DARF 13 o SALÁRIO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de 13 o Salário. 

DARF FÉRIAS -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de férias. 

DARF RESCISÃO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de rescisão contratual. 

OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé da guia. 

Exemplo: SALARIOS MES 07/07. 

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para impressão dos DARFs por 




FUNCIONÁRIO -> Aparecera na tela a relação de todos os funcionários, tecle F9 para 

marcar todos, em seguida aparecerá a relação dos pró-labores e Autônomos, se 

necessário sair todos os valores em um só DARF teclar F9 para marcar todos ou tecle o 

sinal de menos (-) para desmarcar em seguida F9. Listará só quem teve retenção. 

AUTONOMO -> Idem a informação acima. 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF -> Informe “S” para imprimir e 

atualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo. 

Exemplo: 


PERÍODO APURACAO.........: 01/07/07 – 31/07/07 


DATA VENCIMENTO..........................: 10/08/07 

CÓDIGO RETENÇAO..........................: 561 

IMPR. DARF SALARIOS (S/N).: S 

DARF ADIANTAMENTO....: N DARF SALARIO MENSAL..: S 

DARF QUINZENAL.......: N - 0 DARF SEMANAL.........: N - 0 

DARF OUTROS..........: N - 0 DARF RECIBOS AVULSOS.: N - 0 

DARF 13º SAL. (S/N)..: N 

DARF FERIAS (S/N)..: N 

DARF RESCISAO (S/N)..: N 

OBSERVACAO...........: SAL.MES 07/07 IMPR.DARF'S P/DEPTO (S/N).. N 

DEPARTAMENTO.........: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

FUNCIONARIO..........: TODOS OS FUNCIONARIOS 

AUTÔNOMO.............: TODOS AUTÔNOMOS/PRÓ-LABORES 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF........: 1 

8.6 - CONTROLE DO INSS 

Neste item abordaremos tudo relacionado à Previdência Social. Observe o prazo para 

pagamento estabelecido pela legislação em vigor. 



8.6.1 - GUIA DE INSS - GPS FUNCIONÁRIOS 


Emissão da GPS - Guia da Previdência Social de salários mensais. 




DATA DE VENCIMENTO -> Informe data de vencimento da guia. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da GPS. 

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU 

“N” PARA FORMULÁRIO BRANCO. 

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para imprimir o total a recolher da guia. 



EMITE GPS POR RATEIO -> Para emissão da GPS por rateio é necessário que o usuário 

defina o rateio para cada funcionário e que a emissão da folha de pagamento tenha 

sido por rateio, somente desta forma será possível à emissão da GPS por rateio. 

MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, RECIBOS AVULSOS, OUTROS -> Informe “S” na forma de 

pagamento adequada. Em se tratando de pagamento quinzenal, semanal, recibos avulsos e 

outros serão necessários definir o período desejado. 

Exemplo: 



DATA DE VENCIMENTO....: 10/08/07 

MES/ANO DA EMISSAO....: 07/07 

FORMULARIO PADRAO(S/N): S 

IMPRIMIR TOTAL(S/N)...: S 

PAGAMENTO ATRASO(S/N).: N 

MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% 

EMITE GPS POR RATEIO..: N 

MENSAL................: S – 00/00/00 QUINZENAL...: N - - / / 

SEMANAL...............: N - - / / OUTROS......: N - - / / 

RECIBOS AVULSOS.......: N - - / / 

8.6.2 - GUIA DE INSS - GPS 13 o SALÁRIO 

Emissão da GPS - Guia da Previdência Social de 13º salário. 





MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão. 

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU 

“N” PARA FORMULÁRIO BRANCO. 




IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para impressão do total a recolher da guia. 



EMITE GPS POR RATEIO -> Para emissão da GPS por rateio é necessário que o usuário 

defina o rateio para cada funcionário e que a emissão da folha de pagamento tenha 

sido por rateio, somente desta forma será possível a emissão da GPS por rateio. 

MENSAL -> Assumirá automaticamente a data de emissão do 13º salário 

Exemplo: 



DATA DE VENCIMENTO....: 20/12/06 

MES/ANO DA EMISSAO....: 12/06 

FORMULARIO PADRAO(S/N): S 

IMPRIMIR TOTAL(S/N)...: S 

PAGAMENTO ATRASO(S/N).: N 

MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% 

EMITE GPS POR RATEIO..: N 

MENSAL................: 20/12/07 

8.6.3 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A GUIA DE INSS 

Nesta opção iremos inserir informações complementares para cálculo da GPS, tais como: 

Valor da Prestação de Serviço - Ordem Serviço 209/99, NF. Cooperativa, INSS a 

Compensar e Faturamento Produção Rural. 



CÓDIGO DO DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou tecle CTRL+SETA para 


MÊS/ANO DA GUIA -> Informe mês e ano da emissão da guia. 

Base de Cálculo Autônomo 15% -> Será automático o armazenamento no momento em que a 

folha de pagamento/autônomos for emitida. 

Obs.: Vale lembrar que esta contribuição de 15% (quinze por cento) foi extinta em 

março/00, passando a vigorar somente a alíquota de 20% (vinte por cento). 

BASE DE CÁLCULO AUTÔNOMO 20% -> Será automático o armazenamento no momento em que a 

folha de pagamento de Autônomos, for emitida. 

BASE DE CÁLCULO PRO-LABORE -> Será automático o armazenamento no momento em que a 

folha de pagamento de pró-labore, for emitida 

BASE EMPRESA LICENÇA MATERNIDADE -> Será automático o armazenamento do Valor da 

Licença Maternidade, no momento em que a folha de pagamento for emitida. 

BASE/CÓDIGO DA GPS/% EMPRESA/% TERCEIROS FUNRURAL -> Informe o valor da base, código 

para recolhimento, percentual parte empresa e percentual parte terceiros para cálculo 

da GPS quando tratar-se de empresa Rural que comercializam produtos. 

Observar o que determina o Ministério da Previdência Social sobre o assunto em 

questão. 




RECEITA BRUTA CÓDIGO FPAS 744 -> INFORME O VALOR DA RECEITA BRUTA PARA EMISSÃO DA 

GUIA DE PRODUTOR RURAL. 

RECEITA BRUTA DO SIMPLES -> Campo não mais utilizado 

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -> Informe o número da nota de prestação de serviços 

- Ordem de Serviço 209/99. 

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13° -> Informe o número da nota de prestação de 

serviços para folha de 13°- Ordem de Serviço 209/99. 

Valor da Nota Fiscal da Prestação de Serviço -> Informe o valor da nota da prestação 

de serviços para cálculo automático do valor a compensar. 

VALOR DA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13° -> INFORME O VALOR DA NOTA DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DO VALOR A COMPENSAR NA FOLHA DE 

13.Salário. 

VALOR RETIDO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO -> Calculará automaticamente 11% (onze por cento), 

conforme determina a ordem de serviço. 

VALOR RETIDO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO 13° -> Calculará automaticamente 11% (onze por 

cento), conforme determina a ordem de serviço para a folha de 13.Salário. 

VALOR INSS INDEVIDO A COMPENSAR -> Informe o valor do INSS indevido pago a maior para 

compensar 100% na Folha de Pagamento, GPS e SEFIP. 

VALOR INSS INDEVIDO A COMPENSAR 13.SALÁRIO -> Informe o valor do INSS indevido pago a 

maior para compensar 100% na Folha de Pagamento do 13.Salário, GPS e SEFIP. 

BASE/PERCENTUAL COOPERATIVA -> Informe o valor da base e o percentual da Nota de 

Cooperativa para imprimir na Folha, GPS e SEFIP. 

VALOR DO SEST/SENAT -> Armazenará os valores das contribuições destinadas ao SEST e 

SENAT incidente sobre as remunerações pagas a trabalhadores autonomos. O 

armazenamento ocorrerá no momento em que a folha de pagamento (autonômos) for 

emitida. 

VALOR SESCOOP -> Será automático o armazenamento no momento em que a folha de 

pagamento de Cooperativa que utiliza o FPAS 787 for emitida. 

VALOR RECOLHIMENTO PRO-LABORES/AUTÔNOMOS/COOPERADOS -> Armazenará os valores 

descontados dos contribuintes individuais (autonômos/pro-labores/cooperados) a 

previdência social. O armazenamento ocorrerá no momento em que a folha de pagamento 

for emitida. 

Exemplo: 


COD.DEPARTAMENTO/MES/ANO GUIA.....: GERAL – PRODUCAO 07/07 

BASE DE CALCULO AUTONOMO 15% / 20%: 0,00 - 0,00 

BASE CALC.PROL/BASE EMP.LIC.MAT...: 0,00 - 0,00 

BASE/COD.GPS/% EMPR/%TERC.FUNR....: 0,00 - 0,00 - 0,00 

REC.BRUTA COD.FPAS 744/SIMPES.....: 0,00 

NF.PREST.SRV.MÊS CORR./13.SAL.....: 19353 - 0,00 

VR.NF PREST.SVR.MÊS CORR.13.SAL...: 2.500,00 - 0,00 

VR RET.PREST.SRV.MÊS CORR./13.SAL.: 275,00 - 0,00 

VR.INSS INDEV.A COMPENSAR/13.SAL..: 0,00 - 0,00 

BASE/PERC.COOPERATIVA.............: 0,00 - 0,00 

VALOR DO SEST/SENAT...............: 0,00 - 0,00 

VALOR SESCOOP.....................: 0,00 




VALOR RECOLHIMENTO PRO-LABORE.....: 0,00 

VALOR RECOLHIMENTO AUTONOMOS......: 0,00 

VALOR RECOLHIMENTO COOPERADOS.....: 0,00 

8.6.5 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT 

Demonstrativo padronizado do cálculo do SAT por funcionário contendo nome da empresa, 

data de processamento, horário, folha, tipo de listagem, competência, versão, código, 

nome do funcionário, ocorrência, valor, departamento. (grau de risco). 





MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano desejado. 

MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, RECIBOS AVULSOS, OUTROS -> Informe “S” na forma de 

pagamento adequada. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO..........:TODOS OS DEPARTAMENTOS 

ORDEM DE EMISSAO......:1 - CODIGO FUNC. 


MENSAL................:S – 31/07/07 QUINZENAL...:N - - / / 

SEMANAL...............:N - - / / OUTROS......:N - - / / 

RECIBOS AVULSOS.......:N - - / / 

8.6.6 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT - 13 o SALÁRIO 

Demonstrativo padronizado do cálculo do SAT por funcionário contendo nome da empresa, 

data de processamento, horário, folha, tipo de listagem, competência, versão, código, 

nome do funcionário, ocorrência, valor, departamento. (grau de risco). 





MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano desejado. 

MENSAL -> Informe a data de emissão lançada no recibo de 13º salário. 

Exemplo: 



ORDEM DE EMISSAO......:1 - CODIGO FUNC. 


MENSAL................:31/07/07 

8.6.7 - LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Inserir nesta opção as notas fiscais com seus respectivos valores para posterior 

emissão da GPS Cortesia. Os dados da empresa a serem impressos na guia deverão ser 

informados nas telas MANUTENÇÃO GERAL/ESTRUTURA DE EMPRESA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 






PRESTADOR SERVIÇO -> Selecione o prestador de serviço ou tecle CTRL+SETA para acessar 

lista. (telas 1.8.5). 

NOTA FISCAL -> Informe o número da nota fiscal. 

DATA -> Informe a data da emissão da nota fiscal. 

VALOR TOTAL -> Informe o valor da nota fiscal. 

VALOR DO IMPOSTO -> Calculará automaticamente o valor do imposto devido de acordo com 

a legislação em vigor. 

Para imprimir a guia acesse as telas RELATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS/CONTROLE DE INSS/GUIA 

CORTESIA. (telas 8.6.8). 

Exemplo: 

EMPRESA...: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

PREST.SERV: 1 – INFORMATICA LTDA. 

NOTA FISC. DATA VALOR TOTAL VALOR DO IMPOSTO 

6587 30/04/07 2.500,00 275,00 

6588 31/05/07 1.500,00 165,00 

6589 30/06/07 1.700,00 187,00 

Tecle F9 para imprimir a relação das notas fiscais para conferência e informe os 


PRESTADOR DE SERVIÇOS INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, podendo 

ser alterado. 

DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final desejado. 

8.6.8 - GPS - GUIA CORTESIA 

Emissão da GPS CORTESIA - Ordem de Serviço nº 209/99. 



DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento da guia. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da GPS. 

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU “N” PARA 

FORMULÁRIO BRANCO. 

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para impressão do total a ser recolhido. 

GPS ÚNICA -> INFORME “S” para emissão de uma guia geral (considerando todas as notas) 

ou “N” para emitir guia individual (cada nota fiscal). 

Prestador de Serviços Inicial/Final -> Assumirá os campos automaticamente. Tecle 


DIA INICIAL/FINAL -> Assumirá o primeiro e o último dia do mês selecionado, podendo 

ser alterado. 

NOTA FISCAL INICIAL/FINAL -> INFORME O NÚMERO INICIAL E FINAL DA NOTA FISCAL. 




Exemplo: 

EMPRESA...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA DE VENCIMENTO....:30/06/07 


FORMULARIO PADRAO(S/N):S 

IMPRIMIR TOTAL (S/N):S 

GPS UNICA (S/N):S 

PREST.SERV.INICIAL....:0001 - INFORMATICA LTDA. 

PREST.SERV.FINAL......:0001 - INFORMATICA LTDA. 

DIA INICIAL...........:01 

DIA FINAL.............:30 

NOTA FISCAL INICIAL...:6587 

NOTA FISCAL FINAL.....:6589 

8.6.9.1 - RETENÇÃO DE INSS E COMPENSAÇÃO - ORDEM SERVIÇO 209/99 

Esta opção exibirá as informações da retenção a previdência social - ordem de serviço 

209/99 de modo que poderá ser visualizado os valores a compensar, compensado e saldos 

anteriores. Também permite novas inclusões, alterações, exclusões, dentre outros. 

ATENÇÃO: É necessário emitir a Folha de Pagamento e GPS mesmo sem valor, para acúmulo 

nessa tela. Veja comandos no rodapé da tela. 

EMPRESA........: 

DEPARTAMENTO...: 

MÊS/ANO CREDITOS DEBITOS TIPO DO MOVIMENTO 

05/2007 1.160,50 2 - RETENCAO SOBRE NF 

05/2007 197,78 3 - COMPENSACAO NA GPS 

05/2007 962,72 6 - SALDO ATUAL 

8.6.9.2 – ACUMULO DE LICENÇA MATERNIDADE 


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento desejado 

Esta opção exibirá as informações referente a valores de salário maternidade pagos, 

de modo que poderá ser visualizado os valores a compensar, compensado e saldos 

anteriores. 



8.6.9.3 – ACUMULO DE SALARIO FAMILIA 


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento desejado 

Esta opção exibirá as informações referente a valores de salário família pagos, de 

modo que poderá ser visualizado os valores a compensar, compensado e saldos 

anteriores. 






EMPRESA........: 

DEPARTAMENTO...: 

MÊS/ANO SALDO ANTERIOS VALOR DO MES VALOR COMPENSADO MÊS PAGO 

06/2003 0,00 0,00 0,00 07/2003 

8.7 - CAGED/SEFIP 

Gravação dos arquivos CAGED e SEFIP para posterior validação e emissão de etiqueta. 

8.7.1 - GRAVAÇÃO CAGED 

Esta opção possibilita a gravação mensal do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados por meio magnético, para posterior validação no Programa do Ministério 

do Trabalho. 

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendo 

alterada. 

NÚMERO CONVÊNIO -> Informe o número do convênio fornecido pelo Ministério do Trabalho 

ou teclar ENTER se não houver. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de gravação do CAGED. 



IMPRIMIR -> Informe “S” para emissão do relatório de conferência. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSAVEL...: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

NUMERO DO CONVENIO....: 0000000 

MES/ANO DO MOVIMENTO..: 07/07 


GRAVA EM..............: A: 

IMPRIMIR (S/N)........: S 

8.7.2 - GRAVAÇÃO SEFIP 

Esta opção possibilita a gravação mensal do SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento 

do FGTS e Informações à Previdência Social por meio magnético, para posterior 

validação pelo programa da Caixa Econômica Federal. 

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendo ser 

alterada. 

VERSÃO: -> Selecione a versão do sistema SEFIP que deverá ser gerado o arquivo. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano desejado para gravação. 

EMPRESA A SER GRAVADA -> Selecione a empresa seguindo as instruções no rodapé da 

tela. 




RECOLHIMENTO CENTRALIZADO -> Em se tratando de matriz e filiais, selecione as empresa 

e informe “S” neste campo. 

GRAVAR EM -> Informe o caminho para gravação do arquivo, para posterior validação 

pelo programa SEFIP. 

TIPO DE RECOLHIMENTO -> Informe o tipo de recolhimento: 

1 - EMPRESAS NORMAIS (COD.115) 

2 - PRESTAÇÃO DE SRVICOS (COD.150) 

3 - CONSTRUCAO CIVIL (COD.155) 

4 - COOPERATIVAS (COD. 211). 

MODALIDADE - > branco - Recolhimento FGTS e Declaração a Previdência 

1 – Declaração FGTS e a Previdência 

7 – Retificação Recolhimento FGTS e a Previdência 

8 – Retificação Declaração FGTS e a Previdência 

9 – Confirmação Informações Anteriores 

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou teclar CTRL+SETA para acessar a 


FUNCIONÁRIO - > Aparecerá na tela a lista de funcionários, tecle F9 para selecionar 

todos ou selecione só o necessários (veja os comandos no rodapé). 

Em seguida aparecerá os Pro-Labores/Autônomos, teclar F9 para marcar todos ou 

desmarcar e teclar F9 para próxima tela. 

FAZ RATEIO DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe “S” quando tratar-se de folha de tomador 

de serviços por rateio. Vale lembrar que na opção de rateio deve-se constar o rateio 

para cada funcionário e que obrigatoriamente a emissão da folha de pagamento tem que 

ter sido emitida por rateio também. 

RECOLHIMENTO NO PRAZO DO FGTS -> Informe “S” para recolhimento do FGTS mensal ou “N” 

para recolhimento em atraso. 

DATA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO FGTS -> Informe a data de recolhimento do FGTS em 

atraso. 

RECOLHE NO PRAZO O INSS -> Informe “S” para recolhimento do INSS no prazo 

determinado. 

Data do Recolhimento em Atraso do INSS -> Informe a data de recolhimento da GPS em 

atraso. 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES -> Informe o nome do responsável pelas informações do 

arquivo. 

Endereço na Internet -> Informe o endereço eletrônico do responsável pelas 

informações. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSAVEL...: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

VERSÃO................: 8.3 MES/ANO DO MOVIMENTO..: 07/07 

EMPRESA A SER GRAVADA.: EMPRESAS SELECIONADAS 

REC.CENTRALIZADO.(S/N): S 

GRAVA EM.........(S/N): A: 

TIPO DE RECOLHIMENTO..: 1 – EMPRESAS NORMAIS (COD. 115) 

MODALIDADE............: BRANCO – RECOL.FGTS E DECL.PREVID. 

DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS TRABALHO 

FUNCIONÁRIO...........: TODOS 

AUTONOMO/PRO-LABORE...: TODOS 




FAZ RATEIO TOM.SERV...: N 

RECOL.NO PRAZO FGTS...: S DT.REC.EM ATRASO FGTS __/__/__ 

RECOL.NO PRAZO INSS..: S DT.REC.EM ATRASO INSS __/__/__ 

DT.REC.EM ATRASO INSS.: / / 

RESPONSAVEL PELAS INF.: JOSE DA SILVA 

ENDERECO NA INTERNET..: josedasilva@brasil.com.br 

8.7.3 - EMISSÃO DE ETIQUETA DO SEFIP 

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código da etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar a 


MÊS/ANO DE COMPETÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão das etiquetas. 


CÓDIGO DA EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá a empresa selecionada podendo ser alterado. 

PESSOA RESPONSÁVEL -> Assumirá o nome do responsável pela entrega das informações 

(EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterada. 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do telefone do responsável pela entrega 

das informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado. 

QUANTIDADE DE DISCOS -> Informe a quantidade de discos utilizados na gravação. 

Exemplo: 

CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - SEFIP 


EMPRESA.............: 0002 - ABC LTDA. 

COD.EMP.RESPONSAVEL.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

PESSOA RESPONSAVEL..: JOSE DA SILVA 

TELEFONE RESPONSAVEL: 0011 2176-8899 

QUANTIDADE DE DISCOS: 1 

8.8 - RAIS/DIRF 

8.8.1.1 - GRAVAÇÃO RAIS 

A gravação da RAIS deverá ser gerada para posterior validação no programa da RAIS. 


alterada. 

EXERCÍCIO -> Assumirá o ano selecionado. 


RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para gravação normal ou “S” quando tratar-se de 

retificação da RAIS. 

GENÉRICA -> Será utilizado para Gravação da Rais de exercícios anteriores. 

DATA DE RETIFICAÇÃO -> Informe a data da retificação da RAIS. 

DATA DE GRAVAÇÃO -> Informe a data da gravação da RAIS. 





E-MAIL DO RESPONSÁVEL -> INFORME O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL PELAS 

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ARQUIVO. 

ENVIO CORRESPONDENCIA -> Selecione a opção para onde será encaminha as 

correspondências da RAIS. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSAVEL....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

EXERCICIO..............: 2006 

EMPRESA................: 0002 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

RETIFICACAO(S/N).......: N 

GENÉRICA (S/N) ........: N 

DATA DE RETIFICACAO....: / / 

DATA DE GRAVACAO.......: 01/02/07 

GRAVA EM ..............: A: 

E-MAIL DO RESPONSAVEL..: josedasilva@brasil.com.br 

ENVIO CORRESPONDENCIA..: 1 - PARA O ENDERECO DO RESPONSAVEL 

8.8.1.2- CONSULTA DE FUNCIONÁRIOS –> Selecione a empresa, o funcionário e consulte em 

telas os valores da Rais. 

8.8.1.3- LISTAGEM FUNCIONÁRIO 





Exemplo: 

EMPRESA.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

DATA EMISSAO: 31/01/07 

FUNC.INICIAL: 000001 – JOSE ALENCAR 

FUNC.FINAL..: 000001 – JOSE ALENCAR 

8.8.1.4- CONSULTA DE PRO-LABORE –> Selecione a empresa, o pro-labore e consulte em 

telas os valores da Rais . 

8.8.1.5- LISTAGEM VALORES RAIS - PRO-LABORES/AUTONOMOS 





Exemplo: 


DATA EMISSAO: 31/07/07 

FUNC.INICIAL: 000001 – JOSE ALENCAR 

FUNC.FINAL..: 000001 – JOSE ALENCAR 

8.8.1.6 - LISTAGEM PARA CONFERÊNCIA DA RAIS - FUNCIONÁRIOS 






SÓ FUNCIONÁRIOS COM DOCUMENTOS FALTANDO -> Informe “S” para imprimir apenas os 

funcionários que estão com o cadastro incompleto. 


acessar a lista e solicitar nova seleção. 

Exemplo: 


DATA EMISSAO............: 31/01/07 

SO FUNCS.C/DOCS FALTANDO: N 

FUNCIONARIO INICIAL.....: 000001 - LUCIA 

FUNCIONARIO FINAL.......: 000001 - LUCIA 

8.8.1.7 - GRACAÇÃO RAIS DE CONSTRUTURA 

Esta opção destina-se somente para empresa de construção civil. 


alterada. 

EXERCÍCIO -> Assumirá o ano selecionado. 


RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para gravação normal ou “S” quando tratar-se de 

retificação da RAIS. 

GENÉRICA -> Será utilizado para Gravação da Rais de exercícios anteriores 

DATA DE RETIFICAÇÃO -> Informe a data da retificação da RAIS. 

DATA DEGRAVAÇÃO -> INFORME A DATA DA GRAVAÇÃO DA RAIS. 


E-mail do Responsável -> Informe o endereço eletrônico do responsável pelas 

informações contidas no arquivo. 

ENVIO CORRESPONDENCIA -> Selecione a opção para onde será encaminha as 

correspondências da RAIS. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSAVEL.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

EXERCICIO...............: 2007 

EMPRESA.................: 0010 BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

RETIFICACAO (S/N).......: N 

DATA DE RETIFICACAO.....: / / 

DATA DE GRAVACAO........: 31/07/07 

GRAVAR EM...............: A: 

E-MAIL DO RESPONSAVEL...: pedrodasilva@brasil.com.br 

ENVIO CORRESPONDENCIA...: 1 – PARA O ENDERECO DO RESPONSAVEL 

8.8.1.8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA RAIS 

A empresa possui o PAT - Programa de Alimentação ao Trabalho obrigatoriamente deverá 

informar os campos abaixo pois são solicitados pelo programa GDRAIS. 

CODIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a 





EXERCICIO -> Tecle INSERT para informar o exercício a ser gravado. 

Os campos a seguir deverão ser informados conforme convênio com o PAT feito pela 

empresa. 

DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A RAIS 

VINCULOS QUE PARTICIPAM PAT-SALARIOS ATE 5 SM -> Informe conforme convênio com o PAT 

e manual da Rais. 

PORCENTAGEM DE SERVICOS PROPRIOS -> Idem 

PORCENTAGEM DE ADMINISTRACAO E COZINHA -> Idem 

PORCENTAGEM DE REFEICAO CONVENIO -> Idem 

PORCENTAGEM DE REFEICAO TRANSPORTADORA -> Idem 

PORCENTAGEM DE CESTA ALIMENTO -> Idem 

PORCENTAGEM DE ALIMENTACAO CONVENIO -> Idem 

CONTRIBUICOES PATRONAL 

Informações das Contribuições Patronais 

C.N.P.J. CENTRALIZADORA -> Informe o CNPJ quando as contribuições forem recolhidas 

por outra empresa. Ex: Está preenchendo os dados da Filial e a Contribuição Sindical 

Patronal foi recolhida pela Matriz. Neste caso informe o CNPJ da matriz. 

SINDICAL CONTRIBUIÇAO SINDICAL/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e o 

valor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter 

SINDICAL CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e o 

valor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter 

SINDICAL CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e 

o valor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter 

SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e 

o valor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter 

PARÂMETRO BANCO DE HORAS -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento do Banco de 

Horas na Rescisão. Veja no manual da Rais 

PARAMAMETRO DISSÍDIO COLETIVO -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento do 

Dissídio Coletivo na Rescisão. Veja no manual da Rais 

PARAMAMETRO DE GRATIFICACOES -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento das 

Gratificações na Rescisão. Veja no manual da Rais 

PARAMETROS CONTRIBIBUIÇÃO EMPREGADOS -> 

SINDICAL -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utilizado. 

Ex: 4004-CONTRIB.SINDIC. 

ASSOCIATIVA 1 -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utilizado. 

Ex: 4025-CONTR.ASSOC. 

ASSOCIATIVA 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segundo parâmetro 

utilizado. 

ASSISTENCIAL 1 -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utilizado. 

Ex: 4012-CONTR.ASSIST. 

ASSISTENCIAL 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segundo parâmetro 

utilizado. 




ASSISTENCIAL 3 -> Se houver mais que dois parâmetro, informe o terceiro parâmetro 

utilizado. 

CONFEDERATIVA 1-> Se houver o desconto, informe o parâmetro utilizado. 

Ex: 4013-CONTR.CONF. 

CONFEDERATIVA 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segundo parâmetro 

utilizado. 

CONFEDERATIVA 3 -> Se houver mais que dois parâmetros, informe o terceiro parâmetro 

utilizado. 

Exemplo: 

CODIGO DA EMPRESA: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

EXERCICIO.....................................: 2006 

VINCULOS QUE PARTICIPAM PAT-SALARIOS ATE 5 SM...: 12 

PORCENTAGEM DE SERVICOS PROPRIOS................: 0 

PORCENTAGEM DE ADMINISTRACAO DE COZINHA.........: 0 

PORCENTAGEM DE REFEICAO CONVENIO................: 0 

PORCENTAGEM DE REFEICAO TRANSPORTADORA..........: 0 

PORCENTAGEM DE CESTA ALIMENTO...................: 0 

PORCENTAGEM DE ALIMENTACAO CONVENIO.............: 25 

CONTRIBUICOES PATRONAIS 

C.N.P.J. CENTRALIZADORA.: 11.111.111/0001-11 

SIND.CONTR.SINDICAL.....: 001 VALOR: 200,00 

SIND.CONTR.ASSOCIATIVA..: VALOR: 

SIND.CONTR.ASSISTENCIAL.: 001 VALOR: 100,00 

SIND.CONTR.CONFEDERATIVA: 001 VALOR: 110,00 

PARAM. BANCO DE HORAS ¦ PARAM. DISSIDIO COLETIVO ¦ PARAM. GRATIFICACOES ¦ 

0250 BANCO HORAS ¦ 0340 DIFERENCA DISSIDIO ¦ 0360 GRAT.DISSIDIO ¦ 

¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ ¦ 

PARAMETROS CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS 

SINDICAL .......: 4004-CONTRIB.SINDIC CONFEDERATIVA 1o: 4013-CONTR.CONF. 

ASSOCIATIVA 1o..: 4025-CONTR.ASSOC. CONFEDERATIVA 2o: 

ASSOCIATIVA 2o..: CONFEDERATIVA 3o: 

ASSISTENCIAL 1o.: 4012-CONTR.ASSIST. 

ASSISTENCIAL 2o.: 

ASSISTENCIAL 3o.: 

8.8.1.9 - PARAMETROS APURAÇÃO RAIS 

CODIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a 


EXERCICIO -> Tecle INSERT para informar o exercício a ser gravado. 

A seguir informe os parâmetros de HORAS EXTRAS utilizados durante o exercício. 

COD DESCRICAO TIPO 

0200 HORA EXTRA 50% HORAS 

0201 HORA EXTRA 75% HORAS 



8.8.2.1 - GRAVACAO DA DIRF 


A gravação da DIRF deverá ser feita e posterior validação no programa da SRF. 

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa selecionada, podendo ser 

alterada. 

Exemplo: ESCRITÓRIO CONTÁBIL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA DIRF DE SEUS CLIENTES 


EXERCÍCIO -> Assumirá o exercício selecionado. 

RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para a gravação normal ou “S” quando tratar-se de 

retificação da declaração. 

SÓ COM RETENÇÃO -> Informe N para gravar os funcionários que não tiveram retenção, 

mais tiveram os rendimentos acima de 6.000,00 (ano 2006). 


NOME DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o nome do responsável pela entrega das informações 

(EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado. 

CPF DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do CPF do responsável pela entrega das 

informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado. 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL/FAX -> Assumirá o número do telefone do responsável pela 

entrega das informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado. 

RAMAL DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do ramal do responsável pela entrega das 

informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado. 

E-mail do Responsável -> Informe o e-mil do responsável pela entrega da DIRF. 

Exemplo: 

EMPRESA RESPONSAVEL....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

EMPRESA................: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

EXERCICIO..............: 2004 

RETIFICACAO(S/N).......: N 

SÓ COM RETENÇÃO........: N 

GRAVA EM...............: A: 

NOME DO RESPONSAVEL....: LUCIA 

CPF DO RESPONSAVEL.....: 123.456.789-10 

TELEFONE DO RESPONSAVEL: (011 )2176-8899 FAX : 2176-8888 

RAMAL DO RESPONSAVEL...: 00229 

E-MAIL DO RESPONSAVEL..: josedasilva@brasil.com.br 

8.8.2.2 – CONSULTA DE FUNCIONÁRIOS – Servirá para consultar em tela os rendimentos. 

8.8.2.3 – CONSULTA DE PRO-LABORE/AUTONOMOS – Servirá para consultar em tela os prolabores, 

autônomos, alugueis, fretes, comissão, cooperados, etc... 

8.8.2.4 - LISTAGEM DA DIRF DE FUNCIONÁRIOS PARA CONFERÊNCIA 



FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente ou tecle CTRL+SETA 





SÓ COM RETENÇÃO -> Informe “S” para imprimir apenas os funcionários com retenção de 

IRRF ou “N” para impressão geral. 

IMPRIMIR -> Selecionar o tipo de listagem 

1 – FUNCIONÁRIOS COM RENDA ATÉ R$ 6.000,00 

2 – FUNCIONÁRIOS COM RENDA ACIMA R$ 6.000,00 

3 – FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRF 

4 – TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

ORDEM DE IMPRESSÃO -> Selecione a classificação para impressão. 

Exemplo: 

EMPRESA.....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA EMISSAO.....:31/01/07 

FUNC.INICIAL......:000001 - PEDRO 

FUNC.FINAL........:000007 - JOANA 

SÓ C/RETENC.......:N 

IMPRIMIR .........:3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRF 

ORDEM IMPRESSÂO..: 1 ALFABÉTICA 

8.8.2.5 - LISTAGEM DA DIRF PRO-LABORES/AUTÔNOMOS PARA CONFERÊNCIA 

EMPRESA -> Selecione a empresa seguindo as instruções no rodapé da tela. 


para acessar a lista e solicitar nova seleção. 


SÓ COM RETENÇÃO -> Informe “S” para imprimir apenas os pro-labores/autônomos que 

tiveram retenção de IRRF ou “N” para emissão geral. 


1 – PRO/AUTONOMOS COM RENDA ATÉ R$ 6.000,00 

2 – PRO/AUTONOMOS COM RENDA ACIMA R$ 6.000,00 

3 – PRO-AUTONOMOS GRAVADOS NA DIRF 

4 – TODOS OS PRO/AUTONOMOS 

ORDEM DE IMPRESSÃO -> Selecione a classificação para impressão. 

Exemplo: 

EMPRESA.....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

DATA EMISSAO.....:31/01/07 

FUNC.INICIAL......:000001 - PEDRO SILVA 

FUNC.FINAL........:000001 – PEDRO SILVA 

SÓ C/RETENC.......:N 

IMPRIMIR .........:3 PRO/AUTONOMOS GRAVADOS NA DIRF 

ORDEM IMPRESSÂO..: 1 ALFABÉTICA 

8.8.2.6 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS 











SOMENTE ATIVOS -> Informe “S” para emitir somente os registros com movimento no 

exercício. 

SOMENTE COM IR -> Informe “N” para imprimir funcionários sem retenção mais que devem 

constar na DIRF. 






QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias desejada. 

INCLUE MULTA FGTS -> Informe “S” para que seja considerada a multa dos 40% (quarenta 

por cento) do FGTS no informe de rendimentos. 

Exemplo: 

EMPRESA..........: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

LOCAL DE TRABALHO: TODOS OS DEPARTAMENTOS 

FUNC.INICIAL.....: 000001 – PEDRO SILVA 

FUNC.FINAL.......: 000001 – PEDRO SILVA 

DATA DE EMISSAO..: 31/01/07 

ORDEM DE EMISSAO.: 1 – ALFABETICA 

SOMENTE ATIVOS...: S 

SOMENTE COM IR...: N 

IMPRIMIR.........: 3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIR 

QTE DE VIAS......: 1 

INCLUE MULTA FGTS: S 

8.8.2.7 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE PRO-LABORES/AUTÔNOMOS 






SOMENTE ATIVOS -> Informe “S” para emitir somente os registros com movimento no 

exercício. 




SOMENTE COM IR -> Informe “N” para imprimir PRO/AUTONOMOS e OUTROS sem retenção mais 

que devem constar na DIRF. 






QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias desejada. 

Exemplo: 

EMPRESA..........: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. 

FUNC.INICIAL.....: 000001 – SONIA DA SILVA 

FUNC.FINAL.......: 000001 – SONIA DA SILVA 

DATA DE EMISSAO..: 31/01/07 

ORDEM DE EMISSAO.: 1 – ALFABETICA 

SOMENTE ATIVOS...: S 

SOMENTE COM IR...: N 

IMPRIMIR ........: 3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRF 

QTE DE VIAS......: 1 

8.8.2.8 - BASE RELATÓRIOS ANUAIS 

Nesta opção deverão ser definidos os parâmetros não automáticos a serem considerados 

no Comprovante de Rendimentos em campos específicos, ex: previdência privada, pensão 

alimentícia (espontânea), distribuição de lucros (pro-labores), indenizações 

(rescisão contratual), dentre outros. 

Obs.: A definição poderá ser feita também pela opção de cadastro de parâmetros. 

TIPO -> Selecione a opção desejada. 

Inserir no tipo 1-OUTROS RENDIMENTOS ISENTOS os parâmetros que deverão aparecer 

no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, linha “Outros”. 

Inserir no tipo 2-PENSAO ALIMENTÍCIA os parâmetros 3549, 4018, 4009, 4035, 5510 que 

são fixos do sistema e mais algum criado pelo usuário. O valor será exibido no 

quadro “Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto de Renda Na Fonte”, linha “Pensão 

Alimentícia”. Obs. Não inserir o parâmetro 2506 PENSAO ALIMENTÍCIA 13.SALARIO, pois é 

um rendimento que deve aparecer em outro campo. 

Inserir no tipo 3-AJUDA DE CUSTO os parâmetros de ajuda de custo. O valor será 

exibido no quadro “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, linha “Diárias E Ajuda De 

Custo”. 

Inserir no tipo 4-ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA, os parâmetros de assistência 

médica e odontológica. O valor será exibido no quadro “Informações Complementares”. 

Inserir no tipo 5-INDENIZAÇÃO RESCISÃO os parâmetros de INDENIZACÃO, conforme 

exemplo abaixo: 

Exemplo: 

TIPO.: 5 - INDENIZ. RESCISAO 


001 3001 AVISO PREVIO IND. 

002 3003 IND.ADIC.LEI 7238 

003 3004 IND.CLT.ART.479 

004 3005 IND.TEMPO.ANT.OPC 



005 3009 13SAL.AVISO PREV. 

006 3018 DOM/FER.INDENIZAD 

007 3057 INDENIZACAO AUTOM 

008 3058 INDENIZACAO VALOR 

009 3506 IND.CLT ART.479 


Inserir no tipo 6-CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA, os parâmetros de previdência 

privada. 

Inserir no tipo 7-REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS, os parâmetros de reembolso de despesas 

médicas. 

Inserir no tipo 8-LUCROS E DIVIDENDOS , os parâmetros de lucros e dividendos 

utilizados para os PRO-LABORES. 

Inserir no tipo 9-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS,utilizado por 

Cartórios de Registro Civil, os parâmetros utilizados para desconto da Previdência 

Social sobre salário. 

Inserir no tipo A-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS 13.SALÁRIO, utilizado 

por Cartórios de Registro Civil, os parâmetros utilizados para desconto da 

Previdência Social sobre o 13.salário. 

Inserir no tipo B-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS, FÉRIAS, utilizado 

por Cartórios de Registro Civil, os parâmetros utilizados para desconto da 

Previdência Social sobre Férias. 

Obs: Se necessário imprimir para conferência, tecle F9. 

8.9 - GERADOR DE RELATÓRIOS – FUNCIONÁRIOS 

Esta opção possibilita a criação de relatórios diversos não disponíveis no sistema, 

criado pelo próprio usuário. 

8.9.1 - CONFIGURAR DE RELATÓRIOS 

Configurar o cabeçalho do relatório como desejar. É importante ter noção do tamanho 

de cada campo para que as informações saiam completas e bem posicionadas. 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado ou teclar INSERT para 

novo relatório. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do relatório que sairá como título no momento da 

impressão. 

Exemplo: ASSISTENCIA MEDICA 

LARGURA (COLUNAS) -> Informe quantas colunas (caracteres) o relatório terá com no 

máximo 132 colunas. 

Exemplo: 070 

SEPARADOR DA 1ª COLUNA DA LINHA DE DETALHE -> Informe o tipo de separador de coluna 

do relatório. Exemplo: | 

IMPRIMIR SEPARADOR POR LINHA -> Informe “S” para separar os funcionários por linha 

tracejada. 

IMPRIMIR LINHA FINAL NO RELATÓRIO -> Informe “S” para imprimir linha após a última 

linha de informação. 

CABEÇALHO RELATÓRIO -> Definir o cabeçalho do relatório. Veja exemplo abaixo: 

+------+------------------------------+------------------+------------------+ 




|CODIGO| NOME DO FUNCIONARIO | DESC_PARAMETRO_1 | DESC_PARAMETRO_2 | 

+------+------------------------------+------------------+------------------+ 

SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATÓRIO -> Definir o tipo de separador entre uma 

linha e outra. Exemplo: ======= -------- __________. 

POSIÇÃO -> Será exibida a posição (coluna) em que se encontra. 

Tecle F9 para visualizar o relatório. 

Exemplo: 

MOD.RELATORIO....: 003 DESCRICAO.:RELATORIO DE COMISSÃO E DSR S/COMISSÃO 

LARGURA(COLUNAS).: 132 SEPARADOR 1ª COLUNA LINHA DETALHE.: | 

IMPR.SEPARADOR P/LINHAS.: S IMPRIMIR LINHA FINAL RELATORIO....: N 

------------------------¦ CABECALHO DO RELATORIO ¦-------------------------- 

+------+-----------------------------+------------------+------------------+ 


+------+-----------------------------+------------------+------------------+ 

--------------¦ SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATORIO ¦-------------- 

+--------------------------------------------------------------------------+ 

---POSICAO: 001----------------------------------F9: VISUALIZAR CABECALHO--- 

8.9.2 - CONFIGURAÇÃO DE LINHA DETALHE 

Configurar o relatório consultando e selecionando as variáveis (informações). É 

importante ter noção do tamanho (caracteres) de cada campo definido para que as 

informações saiam completas. 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo desejado. 

Exemplo: RELATÓRIO DE COMISSÃO E DSR S/COMISSÃO 

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para consultar e selecionar as funções (informações) 

disponíveis do relatório. 

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo, ou seja, quantos caracteres será necessários 

para imprimir os dados selecionado. 

Exemplo: Código do Funcionário -> 6 caracteres. 

SEPARADOR -> Informe o tipo de separador entre colunas. 

Dica: O mais utilizado em relatórios é |. 

COLUNA -> Indicar a coluna onde será iniciada a impressão os dados. 

TOTALIZA -> Será calculado automaticamente. 

Exemplo: 

MOD.RELATORIO.: 003 - RELATORIO DE COMISSÃO E DRS S/COMISSAO 

CAMPO TAM SEP COL TOT 

CODIGO_FUNCIONARIO 7 | 1 8 

NOME_FUNCIONARIO 40 | 9 49 

PARAMETRO_01 17 | 50 67 

PARAMETRO_02 17 | 63 75 

8.9.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado. 





LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou teclar o CTRL+SETA para 






TIPO DE FUNCIONÁRIO -> Selecione o tipo de funcionário desejado. 

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão do relatório. 

SALTAR PÁGINA POR DEPTO -> Informe “S” para que seja impresso uma folha por 


PARÂMETROS 01/02/03/04 -> Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s). 

Obs.: Para seleção dos parâmetros é necessário que na configuração do relatório 

esteja definido as variáveis referentes aos parâmetros. 

TOTALIZAR COLUNAS -> Informe “S” para exibir a somar de todas as colunas. 

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe data de emissão do relatório. 

Exemplo: 

MODELO DO RELATORIO: 003 - RELATORIO DE COMISSÃO E DRS S/COMISSAO 


LOCAL DE TRABALHO..: TODOS OS DEPARTAMENTOS 



ORDEM EMISSAO......: 1 - NUMERICA 

NUMERO DE COPIAS...: 01 

TIPO DE FUNCIONARIO: 1 - FUNCIONARIOS ATIVOS 

MES/ANO MOVIMENTO..: 07/07 

SALTAR PAG POR DEPT: S 

PARAMETRO 01.......: 0003 - COMISSAO 

PARAMETRO 02.......: 0004 - DSR S/COMISSOES 

PARAMETRO 03.......: 


TOTALIZAR COLUNAS..: S 

DATA EMISSAO RECIBO: 31/07/07 

8.A - GERADOR DE TEXTO 

Esta opção destina-se a criação de textos diversos, criados pelos próprios usuários. 

Obs.: Não utilizar acentuação e nem caracteres especiais. 

8.A.1 - CADASTRAR CARTAS 

MODELO DE CARTA -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DA CARTA -> Informe a descrição da carta a ser criado. 

Exemplo: CONTRATO DE EXPERIENCIA 




CONTRATO -> Digitar o texto fixo e os que sofrerão variação teclar CTRL+SETA e 

selecionar a variável adequada. Não se preocupar com a margem do lado direito. 

Dica: Nunca eliminar os colchetes duplos das variáveis, e havendo duas ou mais 

variáveis juntas separá-las com vírgula, ponto, etc. 

Exemplo: 

MODELO DA CARTA....: 002 

DESCRICAO DA CARTA.: DISPENSA – EMPREGADOR 

AVISO PREVIO DO EMPREGADOR – DISPENSA 

Ao Sr. (a): [[NOME_FUNCIONARIO]] 

Seção/Depto: [[LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO]] 

Pelo presente notificamos que a 30 (trinta) dias da data da entrega deste, 

não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, 

vimos avisa-lo (a) nos termos e para efeitos do disposto da Lei em vigor, da 

CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO. 

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPCAO" abaixo. 

Atenciosamente 

---------------------------- 

[[NOME_EMPRESA]] 

8.A.5 - EMISSÃO DE CARTAS 

MODELO DE CARTA -> Informe o modelo de carta ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



alterada. 


EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um funcionário por folha ou 

“N” para imprimir dois. 

FUNCIONÁRIOS A EMITIR -> Selecione a opção desejada. 

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão do texto. 





Exemplo: 

MODELO DE CARTA....: 002 - DISPENSA – EMPREGADOR 

DATA PROCESSAMENTO.: 31/07/07 


EMITIR 1 REC.FOLHA.: S 

FUNC. A EMITIR.....: 1 - TODOS OS FUNCIONARIOS 



FUNC.INICIAL.......: 000001 - PEDRO 

FUNC.FINAL.........: 000007 – JOANA 



9 - RELATÓRIOS DE AUTÔNOMOS/PRO-LABORES 


Nesta opção temos disponível os relatórios: termo de responsabilidade para imposto de 

renda, planilha de lançamentos, ficha financeira, etiquetas, guias mensais, gerador 

de relatórios e texto. 

9.1 -ADMISSÃO 

9.1.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPOSTO DE RENDA 

Termo de responsabilidade para salário família padronizado contendo empresa, número 

de ordem, nome completo, relação, data de nascimento, data de emissão, assinatura do 

declarante, cônjuge, nome do declarante, endereço, bairro, cidade, CEP, estado, 

estado civil, CTPS, série e CPF. 




alterada. 


LOCAL -> Assumirá o município da empresa, podendo ser alterado. 



Exemplo: 





CODIGO INICIAL........: 000001 - JOSE 

CODIGO FINAL..........: 000002 - JOAO 

9.1.2 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS 

Relatório padronizado contendo nome da empresa, data, horário, folha, código e nome 

do funcionário, salário, número de dependentes para salário família e imposto de 

renda, função, data de admissão, data de nascimento e campos para planilhamento. 




alterada. 


Exemplo: 


ORDEM DE EMISSAO..............: 1 - CODIGO FUNC. 


NUMERO DE VIAS................: 01 

9.1.3 - FICHA FINANCEIRA 

Demonstrativo da movimentação mensal. 







PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final desejado. 


Exemplo: 


FUNCIONARIO INICIAL...:000001 – JOSE 

FUNCIONARIO FINAL.....:000002 – JOAO 

PERIODO INICIAL/FINAL.:01/07 – 07/07 


9.1.4 - EMISSÃO DE ETIQUETAS 





NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível desejado ou teclar CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção individual ou ENTER para seleção geral. 

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou teclar o CTRL+SETA para 




CÓDIGO DA ETIQUETA -> Informe o código da etiqueta ou teclar CTRL+SETA para acessar a 



MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão das etiquetas. 


selecionada solicitar as variáveis. 

Exemplo: 


NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: - 


CODIGO INICIAL......: 000001 - JOSE 

CODIGO FINAL........: 000002 - JOAO 

CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - 6 LINHAS - 4 COLUNAS 









9.2 - GUIAS 


Emissão de guias referentes aos encargos gerados pela folha de pagamento, tais como: 

GPS folha, GPS individual, DARFs e DARMs. 

9.2.1 - GPS PRO-LABORES/AUTÔNOMOS 




DATA DE VENCIMENTO -> Informe data de vencimento para pagamento da guia. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da GPS. 

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês solicitado. 

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU “N” FORMULÁRIO 

BRANCO. 

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para impressão do total a recolhido. 

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” quando tratar-se de recolhimento em atraso. 

MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicado para cálculo em atraso. 

TIPO GUIA -> Selecione a opção desejada. 

Exemplo: 







IMPRIMIR TOTAL(S/N)...:S 

PAGAMENTO ATRASO(S/N).:N 

MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% 

TIPO DA GUIA..........:1 - PROLAB/AUTOM 

9.2.2 - GPS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

Emissão da Guia de Contribuinte Individual - Autônomo/Pro-Labore para recolhimento a 

Previdência Social. Observe o que dispõe a legislação sobre contribuinte individual, 

facultativo, dentre outros. 



MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da guia. 

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA EMISSÃO FORMULÁRIO CONTÍNUO OFICIAL OU “N” 

FORMULÁRIO BRANCO. 

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em caso de recolhimento da guia em atraso. 




PERCENTUAL DE MULTA/JUROS -> Informe o percentual a ser aplicado no reajuste do 

imposto para pagamento em atraso. 

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para que seja impresso o total a ser recolhido na guia. 

DATA EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá o último dia do mês selecionado. 



Exemplo: 





PAGAMENTO ATRASO (S/N):N 

PERCENTUAL DA MULTA...: 0,00% 

PERCENTUAL DOS JUROS..: 0,00% 


DATA EMISSAO RECIBO...:30/06/07 

FUNCIONARIO INICIAL...:000001 - JOSE 

FUNCIONARIO FINAL.....:000002 - JOAO 

9.2.3-DARF'S DE IMPOSTO DE RENDA-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES 






DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data exata do pagamento do recibo. 



atraso. 

TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Selecione o tipo de remuneração que desejada para emissão da 

guia ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista de tipos. 

DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento para pagamento da guia. 

DATA DE APURAÇÃO -> Informe a data de pagamento lançada no recibo. 

CÓDIGO DO DARF -> Informe o código de recolhimento do DARF de acordo com orientação 

da Receita Federal. 

DARF INDIVIDUAL -> Informe “S” para emissão de DARF por beneficiário ou “N” para 

emissão de DARF com total geral. 



OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé do DARF. 

Exemplo: PRO-LABORE MES 07/07 






Exemplo: 


FORMULARIO PADRAO (S/N)..: S 

IMPRIMIR TOTAIS (S/N)....: S 

MES/ANO DA EMISSAO.......: 07/07 


PAGAMENTO ATRASO (S/N)...: N 

PERCENTUAL DA MULTA......: 0,00% 

PERCENTUAL DOS JUROS.....: 0,00% 

TIPO DE REMUNERACAO......: 1 

DATA DE VENCIMENTO.......: 10/08/07 

DATA DE APURACAO.........: 31/07/07 

CODIGO DO DARF...........: 0561 

DARF INDIVIDUAL..........: N 

FUNCIONARIO INICIAL......: 

FUNCIONARIO FINAL........: 

OBSERVACAO...............: PRO-LABORE MÊS 07/07 

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF: 1 

9.2.4 - DARM'S DE ISS 

Nesta opção o usuário emitirá as guias de ISS gerados nos recibos sobre as 

remunerações de autônomos não inscritos junto a prefeitura. 


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou teclar CTRL+SETA para acessar a 


DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento para pagamento guia. 

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão de guia. 

CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o código de serviço para recolhimento. 

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para impressão total a recolher. 

MENSAL -> Informe o último dia do mês selecionado. 

Exemplo: 





CODIGO DO SERVICO.....:TODOS OS CODIGOS DE SERVICO 


MENSAL................:31/07/07 

9.3-GERADOR DE RELATÓRIOS-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES 

Esta opção possibilita a criação de relatórios diversos não disponíveis no sistema, 

criado pelo próprio usuário. 



9.3.1 - CONFIGURAR RELATÓRIO 


Configurar o cabeçalho do relatório como desejar. É importante ter noção do tamanho 

de cada campo para que as informações saiam completas e bem posicionadas. 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado ou teclar INSERT para 

novo relatório. 

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do relatório que sairá como título no momento da 

impressão. 

Exemplo: ASSISTENCIA MEDICA 

LARGURA (COLUNAS) -> Informe quantas colunas (caracteres) o relatório terá com no 

máximo 132 colunas. 

Exemplo: 070 

SEPARADOR DA 1ª COLUNA DA LINHA DE DETALHE -> Informe o tipo de separador de coluna 

do relatório. 

Exemplo: | 

IMPRIMIR SEPARADOR POR LINHA -> Informe “S” para separar os funcionários por linha 

tracejada. 

IMPRIMIR LINHA FINAL NO RELATÓRIO -> Informe “S” para imprimir linha após a última 

linha de informação. 

CABEÇALHO RELATÓRIO -> Definir o cabeçalho do relatório. Veja exemplo abaixo: 

+------+------------------------------+------------------+------------------+ 


+------+------------------------------+------------------+------------------+ 

SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATÓRIO -> Definir o tipo de separador entre uma 

linha e outra. 

Exemplo: ======= --------- ________. 

POSIÇÃO -> Será exibida a posição (coluna) em que se encontra. 

Tecle F9 para visualizar o relatório. 

Exemplo: 

MOD.RELATORIO....: 001 DESCRICAO.:RELATORIO DE PREVIDENCIA PRIVADA 

LARGURA(COLUNAS).: 132 SEPARADOR 1ª COLUNA LINHA DETALHE.: | 

IMPR.SEPARADOR P/LINHAS.: S IMPRIMIR LINHA FINAL RELATORIO....: N 

------------------------¦ CABECALHO DO RELATORIO ¦-------------------------- 

+------+-----------------------------+------------------+------------------+ 


+------+-----------------------------+------------------+------------------+ 

--------------¦ SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATORIO ¦-------------- 

+--------------------------------------------------------------------------+ 

---POSICAO: 001----------------------------------F9: VISUALIZAR CABECALHO--- 

9.3.2 - CONFIGURAR LINHA DE DETALHE 




Configurar o relatório consultando e selecionando as variáveis (informações). É 

importante ter noção do tamanho (caracteres) de cada campo definido para que as 

informações saiam completas. 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo desejado. 

Exemplo: RELATÓRIO DE COMISSÃO E DSR S/COMISSÃO 

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para consultar e selecionar as funções (informações) 

disponíveis do relatório. 

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo, ou seja, quantos caracteres será necessários 

para imprimir os dados selecionado. 

Exemplo: Código do Funcionário -> 6 caracteres. 

SEPARADOR -> Informe o tipo de separador entre colunas. 

Dica: O mais utilizado em relatórios é |. 

COLUNA -> Indicar a coluna onde será iniciada a impressão os dados. 

TOTALIZA -> Será calculado automaticamente. 

Exemplo: 

MOD.RELATORIO.: 003 - RELATORIO DE ASSISTENCIA MÉDICA E IR 

CAMPO TAM SEP COL TOT 

CODIGO_FUNCIONARIO 7 | 1 8 

NOME_FUNCIONARIO 40 | 9 49 

PARAMETRO_01 17 | 50 67 

PARAMETRO_02 17 | 63 75 

9.3.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado. 






MÊS/ANO DE MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão do relatório. 

PARÂMETROS 01/02/03/04 -> Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s). 

Obs.: Para seleção dos parâmetros é necessário que na configuração do relatório 

esteja definido as variáveis referentes aos parâmetros. 

TOTALIZAR COLUNAS -> Informe “S” para exibir a somar de todas as colunas. 

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe data de emissão do relatório. 

Exemplo: 

MODELO DO RELATORIO: 003 - RELATORIO DE ASSISTENCIA MÉDICA E IR 




ORDEM EMISSAO......: 1 - NUMERICA 

NUMERO DE COPIAS...: 01 

MES/ANO MOVIMENTO..: 07/07 



PARAMETRO 01.......: 5020 – ASSISTENCIA MÉDICA 

PARAMETRO 02.......: 5505- IMPOSTO DE RENDA 



TOTALIZAR COLUNAS..: S 

DATA EMISSAO RECIBO: 31/07/07 

9.4 - GERADOR DE TEXTO 


Esta opção destina-se a criação de textos diversos, criados pelos próprios usuários. 

Obs.: Não utilizar acentuação e nem caracteres especiais. 

9.4.1 - CADASTRAR CARTAS 

MODELO DE CARTA -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado. 

DESCRIÇÃO DA CARTA -> Informe a descrição da carta a ser criado. 

Exemplo: DECLARAÇÃO 

CONTRATO -> Digitar o texto fixo e os que sofrerão variação teclar CTRL+SETA e 

selecionar a variável adequada. 

Dica: Nunca eliminar os colchetes duplos das variáveis, e havendo duas ou mais 

variáveis juntas separá-las com vírgula, ponto, etc. 

Exemplo: 

MODELO DA CARTA....: 002 

DESCRICAO DA CARTA.: DECLARACAO 

D E C L A R A C A O 

=================== 

Declaro para os devidos fins que o Sr. [[NOME_FUNCIONARIO]] percebe 

mensalmente a título de retida de pro-labore o valor de R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais). 

9.4.5 - EMISSÃO DE CARTAS 

[[MUNICIPIO_EMPRESA]], [[DATA_ATUAL]]. 

-------------------------------------- 

[[NOME_EMPRESA]] 

MODELO DE CARTA -> Informe o modelo de carta ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 



alterada. 


EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um funcionário por folha ou 

“N” para imprimir dois. 

FUNCIONÁRIOS A EMITIR -> Selecione a opção desejada. 

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão do texto. 








Exemplo: 

MODELO DE CARTA....: 002 - DISPENSA – EMPREGADOR 

DATA PROCESSAMENTO.: 31/07/07 


EMITIR 1 REC.FOLHA.: S 

FUNC. A EMITIR.....: 1 - TODOS OS FUNCIONARIOS 



FUNC.INICIAL.......: 000001 – PEDRO 

FUNC.FINAL.........: 000001 – PEDRO 

A – UTILITÁRIOS 

Nesta opção iremos cadastrar os usuários do sistema folha de pagamento, liberar a 

folha para o setor contábil, importar dados gerados por relógio de ponto para folha, 

importar índices do SEFIP, definir a configuração do sistema, cores e impressora, 

implantar recibos ou as variáveis, reorganizar arquivos e algumas informações gerais 

da Brasil Informática. 

A.1 - ARQUIVOS DE USUÁRIOS 

Neste item deverão ser cadastrados os usuários da folha de pagamento e limitar o 

acesso às opções do sistema. 

Após o cadastro do usuário, volte para a primeira tela do sistema em seletor geral, 

tecle F9, selecione o usuário para dar acesso e com barra de espaço para 

marcar/desmarcar todas as opções a serem utilizadas pelo mesmo. 

A.1.1 - CADASTRO DE USUÁRIO 

CÓDIGO DO USUÁRIO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. 

NOME DO USUÁRIO -> Informe nome do usuário a ser cadastrado. 

SENHA DE USUÁRIO -> Informe a senha. 

CONFIRMAÇÃO DA SENHA -> Confirmar a senha informada no campo anterior. 

EQUIVALENTE A SUPERVISOR -> Assumirá “N”, mas se o usuário tiver os mesmos direitos 

de acesso do SUPERVISOR após o cadastro acesse as telas UTILITÁRIOS/ARQUIVOS DE 

USUÁRIOS/EQUIVALENTE A SUPERVISOR para definir a equivalência. 

LIMITA POR EMPRESA -> Informe “S” limitar o acesso do usuário por empresa. Selecione 

as empresas que o usuário terá acesso e tecle F9. 

Exemplo: 

CODIGO DO USUARIO....: 000007 

NOME DO USUARIO......: VIVIAN 

SENHA DE USUARIO.....: ******** 

CONFIRMACAO DA SENHA.: ******** 

EQUIV.SUPERVISOR(S/N): N 

LIMITA P/EMPRESA.....: N 

A.1.2 - ALTERAÇÃO DO SUPERVISOR DO SISTEMA 

Esta opção permite a alteração do nome e a senha do supervisor do sistema. 




CÓDIGO DO USUÁRIO -> O código do SUPERVISOR será sempre o 000001, e não existe a 

possibilidade de alterá-lo. 

NOME DO USUÁRIO -> Assumirá o nome SUPERVISOR, podendo ser alterado. 

SENHA DE USUÁRIO -> Informe a senha de acesso ao sistema do supervisor. 

CONFIRMAÇÃO DA SENHA -> Confirme senha informada no campo anterior. 

EQUIVALENTE A SUPERVISOR/LIMITA POR EMPRESA -> Campos não disponíveis por se tratar 

do administrador supervisor. 

Exemplo: 


NOME DO USUARIO......: FATIMA 

SENHA DE USUARIO.....: *** 

CONFIRMACAO DA SENHA.: *** 

EQUIV.SUPERVISOR(S/N): 

A.1.6 – EQUIVALENCIA DE USUÁRIO A SUPERVISOR 

Através desta opção o SUPERVISOR poderá permitir que outros usuários tenham os mesmos 

direitos de acesso sem restrições, basta apenas mencionar o código do usuário e 

informar no campo equivalência “S”. 

CÓDIGO DO USUÁRIO -> Informe o código do usuário que deseja alterar. 

NOME DO USUÁRIO/SENHA/CONFIRMAÇÃO -> Assumirá os campos automaticamente. 

EQUIVALENTE A SUPERVISOR -> Informe “S” caso o usuário selecionado tenha os mesmos 

direitos de acesso do supervisor ou “N” caso o acesso for parcial. 

LIMITA POR EMPRESA -> Informe “S” limitar o acesso do usuário por empresa. Selecione 

as empresas que o usuário terá acesso e tecle F9. 

Exemplo: 


NOME DO USUARIO......: VIVIAN 

SENHA DE USUARIO.....: 

CONFIRMACAO DA SENHA.: 

EQUIV.SUPERVISOR(S/N): S 

LIMITA POR EMPRESA...: N 

A.2 - LIBERAÇÕES 

Através desta opção efetuaremos a liberação da folha mensal e provisão de férias e 

13 o salário para o setor contábil. 

A.2.1 - LIBERAÇÃO DE CONTAS 

Esta opção permite a liberação dos líquidos a pagar para emissão de cheques pelo 

Contas à Pagar. 

EMPRESA PARA LIBERAÇÃO -> Assumirá o código da empresa selecionada, tecle CTRL+SETA 

para acessar a lista nova seleção. 




EMPRESA DE DESTINO -> Informe o código da empresa de destino no contas ou tecle 

CTRL+SETA para acessar lista para seleção. 

MÊS/ANO LIBERAÇÃO -> Informe mês e ano a ser liberado. 

Exemplo: 

EMPRESA P/LIBERACAO.:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

EMPRESA DE DESTINO..:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

MES/ANO LIBERACAO...:07/07 

A.2.2 - LIBERAÇÃO PARA CONTABILIDADE 

Esta opção permite a liberação da folha de pagamento mensal para o setor contábil por 

departamento ou não. A forma de liberação e as contas a serem integradas deverão ser 

definidas nas telas Manutenção Geral/Empresa/Definição de Liberação e 

Parâmetros/Definição de Parâmetros/Contas de Integração. 

O sistema só concluirá a liberação quando todos os parâmetros utilizados na folha 

estiverem com suas respectivas contas contábeis informadas. 



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento para a liberação. 

MÊS/ANO DA LIBERAÇÃO -> Informe mês e ano a ser liberado. 

EMPRESA DESTINO -> Informe o número da empresa de destino na contabilidade ou tecle 


LIBERAR SALÁRIOS -> Informe “S” quando tratar-se de folha de salários. 

MENSAL/QUINZENAL/SEMANAL/OUTROS/RECIBOS AVULSOS -> Informe “S” no tipo de folha 

adequada. 

LIBERAR 13 o SALARIO -> Informando “S”,o usuário deverá informar em seguida “1” para 

liberar a primeira parcela do 13 o . Salário e informando “2” será liberado a Segunda. 

LIBERAR PRO-LABORE/AUTÔNOMO -> Informe “S” liberação dos valores da folha de 

autônomo/pro-labore para o setor contábil. 

TIPO REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração que deseja liberar ou tecle 


GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS -> Informe “S” para gerar e integrar os lançamentos para 

a contabilidade automaticamente. 

EMITIR RELATÓRIO -> Informe “S” para emitir o relatório dos lançamentos gerados. 

Exemplo: 


DEPARTAMENTO..........:01 - GERAL 

MES/ANO DA LIBERACAO..:07/07 

EMPRESA DE DESTINO....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. 

LIBERAR SALARIOS......:S 

- MENSAL (S/N)........:S - 31/07/07 

- QUINZENAL (S/N).....:N - 0 - / / 

- SEMANAL (S/N).......:N - 0 - / / 

- OUTROS (S/N)........:N - 0 - / / 

- REC.AVULSOS (S/N)...:N - 0 - / / 

LIBERAR 13º SALARIO...:N - 0 - / / 




LIBERAR PROLABORE/AUTONOMO (S/N).:S - 31/07/07 

TIPO DE REMUNERACAO...............:0 - TODAS REMUNERACOES 

GERAR LCTOS CONTABEIS.:N EMITIR RELATORIO........:S 

A.2.3 –LIBERAÇÃO PROVISÃO 13.SALÁRIO PARA CONTABILIDADE 

Esta opção permite a liberação da provisão de 13 o salário para o setor contábil. A 

forma de liberação e as contas a serem integradas deverão ser definidas nas telas 

Manutenção Geral/Empresa/Definição de Liberação e Parâmetros/Definição de 

Parâmetros/Contas de Integração a partir do parâmetro 9950. 








SOMA MÉDIA 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para liberar das médias de 13 o Salário. 




Exemplo: 




SOMA MEDIA DE 13o.SAL.:S 

GERAR LCTOS CONTABEIS.:N 

EMITIR RELATORIO......:S 

A.2.4 – LIBERAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CONTABILIDADE 

Esta opção permite a liberação da provisão de férias para o setor contábil. A forma 

de liberação e as contas a serem integradas deverão ser definidas nas telas 

Manutenção Geral/Empresa/Definição de Liberação e Parâmetros/Definição de 

Parâmetros/Contas de Integração a partir do parâmetro 9950. 








SOMA MÉDIA DE FÉRIAS -> Informe “S” para liberar das médias de 13 o Salário. 







Exemplo: 




SOMA MEDIA DE FERIAS..:S 

GERAR LCTOS CONTABEIS.:N 

EMITIR RELATORIO......:S 

A.3 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

A.3.1 – IMPORTAÇÃO DE DADOS DO RELÓGIO DE PONTO 

Esta opção permite a importação das informações geradas pelo ponto eletrônico para 

folha de pagamento. 

Obs.: O lay-out do relógio de ponto encontra-se disponível no site da Brasil e deverá 

ser encaminhado para empresa responsável pelo cartão de ponto para seja desenvolvido. 



MÊS/ANO DA IMPORTAÇÃO -> Informe mês e ano a ser importado. 

ARQUIVO A SER IMPORTADO -> Informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado. 

Exemplo: 


MES/ANO DA IMPORTACAO....: 07/07 

ARQUIVO A SER IMPORTADO..: A:FOLHA.TXT 

A.3.2 – IMPORTAÇÃO DE ÍNDICES DA SEFIP 

NOME DO ARQUIVO -> Informe o caminho e o nome do arquivo de índices a ser importado. 

NOME DO ARQUIVO.: A:INDICES.TXT 

A.3.3 - IMPORTAÇÃO DE AUTÔNOMO E PRO-LABORE 

Esta opção permite a importação de dados cadastrais de autônomos e sócios. 

Obs.: O lay-out encontra-se disponível no site da Brasil e deverá ser encaminhado 

para empresa responsável pelo sistema para que seja desenvolvido. 



NOME DO ARQUIVO -> Informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado. 

ATUALIZA DADOS -> Informe “S” para atualização dos dados ou “N” para atualizar 

somente os novos cadastros. 

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista ou ENTER para seleção geral. 

Exemplo: 


NOME DO ARQUIVO.: A:AUTONOMO.TXT 



ATUALIZA DADOS..: S 

LOCAL TRABALHO..: 000020 - AUTONOMOS 

A.3.4 - TROCA DE CARTÃO DE SALÁRIO 


Nesta opção o usuário poderá gerar o arquivo com as alterações referentes aos cartões 

de salário para o banco. 

Os campos abaixo referem-se ao layout do BRADESCO S/A. 





NÚMERO DO CARTÃO ANTIGO -> Informe o número do cartão antigo. 

NÚMERO DO CARTÃO NOVO -> Informe o novo número do cartão. 

ALTERA CADASTRO DO FUNCIONÁRIO -> Informe “S” para atualizar os cadastrais. 

DATA DE GRAVAÇÃO -> Informe a data da gravação. 

AGÊNCIA EMPRESA -> Informe o código da agência bancária. 

CONTA EMPRESA/DIGITO -> Informe o número da conta e o dígito. 

CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO -> Informe o código da empresa no banco. 


Exemplo: 


FUNCIONARIO........: 000001 - PEDRO 

NRO.CARTAO ANTIGO..: 4097005090968849 

NRO.CARTAO NOVO....: 4481050020048556 

ALTERA CAD.FUNC....: S 

DATA DE GRAVACAO...: 31/07/07 

AGENCIA EMPRESA....: 0500 

CTA EMPRESA/DIGITO.: 95886-8 

COD.EMPR.NO BANCO..: 2569 

GRAVAR EM..........: A: 

A.3.5 - LAY-OUT ADE 15/2001 

Esta opção permite gerar o arquivo em texto com os dados solicitados pela Ato 

Declaratório Executivo 15/2001. 



MÊS/ANO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO -> Informe o mês/ano que deseja gerar. 

TIPO DE FOLHA -> Selecione o tipo de folha adequada. 


A.3.6 – EXPORTAÇÃO SPTRANS-BILHETE ÚNICO 




EMPRESA -> Selecione o número da empresa desejada 

FUNCIONÁRIOS -> Selecione os funcionários desejados 

LOGIN NO PROGR.SPTRANS ->Informe o login utilizado no site da SpTrans 

GRAVAR EM -> Unidade a ser gravado o arquivo 

A.3.7 – MANAD VERSAO 2.1 

Esta opção permite gerar o arquivo texto com os dados solicitados para atendimento à 

fiscalização. Para seu preenchimento deverá ser acompanhado com o manual do Manad. 

A.3.8 – MULTIGRAIN ADP.EXP 

Esta opção permite gerar um arquivo texto com os dados solicitados para exportação 

para outro sistema de folha de pagamento específico. 

A.3.9 – SISTEMA HEALTHWORK 



A.3.A – EXPORTAÇÃO RELÓGIO DE PONTO 

Esta opção permite gerar um arquivo texto com os dados solicitados para exportação do 

cadastro de funcionário para o relógio de ponto. 

A.3.B – EXPORTAÇÃO LAY-OUT ACESITA 



A.4 - CONFIGURAÇÃO 

A.4.1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

VÍDEO: 1-CGA 2-EGA 3-VGA(16 CORES) 4-VESA(256 CORES) -> Informe o tipo de vídeo 

utilizado. 

ARQUIVO DE IMPRESSORA -> Informe o tipo de impressora utilizada. 

TEMPO SCREEN SAVER (00:00 DESABILITA) -> Informar o tempo que o sistema deverá 

acionar o descanso de tela quando não estiver em uso. Para desabilitar o descanso 

informe 00:00. 

ATIVAR SENHA PARA O SAVE SCREEN -> Informe “S” para que o sistema solicite a senha de 

acesso ao ativar o descanso de tela. 

QUANTIDADE REGISTROS PARA GRAVACAO EM DISCO (0-NENHUM) -> Informe a quantidade de 

registros para gravação automática. 

Exemplo: “30” -> a cada 30 registros o sistema fará a gravação dos dados, todavia se 

cair a energia ou se a máquina for desligada antes de sair do sistema poderão haver 

perdas de dados. 

USAR SOM NO FINAL DO CAMPO DE LEITURA -> Informe “S” para emitir som no final de cada 

campo. 

VALOR DA FREQUÊNCIA PARA O SOM UTILIZADO -> Informe o valor da frequência para o 

som, ou seja, altura dos bipes acionados pelo computador. 




CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO FABRICANTE) -> Em desenvolvimento. 

CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO EMPR. USUÁRIA) -> Informar o caminho onde se 

encontra a imagem do logotipo da empresa usuária. 

CAMINHO E ARQUIVO BROWSER (VISUALIZADOR RELAT.HTML) -> Informar o caminho onde está 

instalado o Browser de Internet Padrão. Ex.: INTERNET EXPLORE versão 7.0. 

Exemplo: 

VIDEO: 1-CGA 2-EGA 3-VGA(16 CORES) 4-VESA(256 CORES).: 4 

ARQUIVO DE IMPRESSORA................................: EPS-MAT 

TEMPO SCREEN SAVER (00:00 DESABILITA)................: 05:00 

ATIVAR SENHA PARA O SAVE SCREEN......................: N 

QTDE.REG.P/GRAVACAO EM DISCO (0-NENHUM)..............: 25 

USAR SOM NO FINAL DO CAMPO DE LEITURA (S/N)..........: N 

VALOR DA FREQUENCIA PARA O SOM UTILIZADO.............: 800 

CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO FABRICANTE........: 

CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO EMPR. USUÁRIA)....: C:\LOGO\BRASIL.JPG 

CAMINHO E ARQUIVO BROWSER (VISUALIZADOR RELAT.HTML): C:\ARQUIV~1\INTERN~1\IEXPLORE.EXE 

A.4.2 - CONFIGURAÇÃO DE CORES 

Na instalação será assumida a configuração de cores padrão, podendo ser alterada. 

Neste caso selecione a opção desejada na tela de simulação as cores dos campos. 

ATENÇÃO: Cuidado para não escolher cor de fundo idêntica a cor das letras. 

A.4.3 - CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS 

O sistema possui a configuração para três impressoras (Epson Matricial, HP Laser e 

Epson Laser), caso necessite cadastrar alguma outra configuração tecle INSERT e 

informe o nome da impressora para inclusão e siga as instruções do manual da 

impressora ou entre em contato com nosso suporte técnico. 

A.5 - IMPLANTAÇÃO 

Esta opção permite a implantação de recibos mensais, adiantamentos salariais, 

implantação somente dos parâmetros definidas para o cálculo das médias, dentre 

outros. 

A.5.1 - IMPLANTAÇÕES DE RECIBOS 

Antes de começar a implantar os recibos selecione o ano na tela inicial teclando 

[F8]. Na implantação o usuário deverá lançar todos os códigos, pois o sistema não 

efetua nenhum cálculo. 




acessar a lista de códigos. 

MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano de implantação. 

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados em destaque. Para acessálos, 

movimente o cursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ou 

INSERT para criar novo período. 




NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número do recibo sequencial quando a forma de 

pagamento for quinzenal, semanal e outros. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data conforme a forma de pagamento da empresa (último 

dia do mês para empresas com pagamento no mês ou o 5º dia do mês subsequente para 

empresas com pagamento fora do mês) podendo ser alterada. 

Exemplo: 



MES/ANO REC: 01/07 Nº REC: DATA EMISSAO: 31/01/07 DATA PAGTO: 31/01/07 

A.5.2 - IMPLANTAÇÃO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO 




acessar a lista de códigos. 

MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano do recibo a ser calculado. 

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados em destaque. Para acessálos, 

movimente o cursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ou 

INSERT para criar novo período. 

NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial do recibo quando a forma de 

pagamento for quinzenal, semanal e outros. 

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês selecionado. 

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data conforme a forma de pagamento da empresa (15 

para empresas com pagamento dentro do mês ou dia 20 para empresas com pagamento fora 

do mês). 

Exemplo: 



MES/ANO REC: 01/07 Nº REC: DATA EMISSAO: 15/01/07 DATA PAGTO: 15/01/07 

A.5.3 - IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DE MÉDIAS 

Esta opção permite implantação dos parâmetros a serem utilizados no cálculo das 

médias. 





PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista 

para seleção, em seguida informe os dados a serem implantados. 

Exemplo 1: IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS EM VALOR - COMISSÃO 


FUNC...: 000001 - PEDRO 




PARAMET: 0003 - COMISSAO 

JANEIRO 250,00 

FEVEREIRO 

MARCO 188,00 

ABRIL 100,00 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 630,00 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

Exemplo 2: IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS EM REFERÊNCIA - HORA EXTRA 


FUNC...: 000001 - PEDRO 

PARAMET: 0200 - HORA EXTRA 50% 

JANEIRO 12,50 

FEVEREIRO 

MARCO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 25,00 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

A.5.6 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SEFIP 

Esta opção permite a implantação dos valores para gerar o arquivo destinado ao SEFIP 

para recolhimento em atraso. 



FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETA para 

acessar a lista para seleção, em seguida informe os dados solicitados. 


FUNCIONARIO.....: 000001 - PEDRO 

MES BASE FGTS BASE INSS VALOR INSS SAL.FAM BAS.FGTS 13S VLR INSS 13S 

JAN 1.141,00 1.141,00 125,51 

FEV 1.141,00 1.141,00 125,51 

MAR 1.135,00 1.135,00 124,85 

ABR 1.141,00 1.141,00 125,51 

MAI 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ 



A.6 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS 


Esta opção deverá ser utilizada quando o sistema apresentar mensagem de erro, 

cálculos errados, dentre outros. Para reorganizar os arquivos de qualquer empresa é 

necessário que a mesma seja selecionada na tela principal do sistema através da 

função [F7]. 

Obs.: Para os usuários que utilizam o sistema em rede é necessário que todos 

abandonarem os sistemas da BRASIL, caso isso não ocorre provavelmente nos arquivos 

que estão sendo utilizados por outros usuários aparecerá a seguinte mensagem 

“TENTANDO ABRIR ARQUIVO”. 

A.6.1 - REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS 

Para reorganizar basta teclar [ENTER]. 

A.6.2 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS - TABELAS SISTEMA 

Para reorganizar basta teclar [ENTER]. 

A.7 - SOBRE O SISTEMA 

Nesta opção o sistema exibirá informações gerais da Brasil Informática, como: 

Desenvolvimento, Número de Licença de uso do sistema.

Manual Sistema Folha de Pagamento

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