Processo de Pagamento - TCM-CE
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GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />
030001-1 R1BLNAL DE CONTAS DOS MCNICIPIOS<br />
CNPJ: 06 750.319/0001-10 CGF .<br />
Exercido 2013<br />
Emissão: 14/05/2013 13.05.23<br />
Número: 00000497<br />
N° Proposta: 00000503<br />
—Credor<br />
Razão social<br />
00121509-TICKET SER VICOS SA<br />
En<strong>de</strong>reço<br />
NOTA DE EMPENHO DAA) PESA(NED)<br />
CNPJ<br />
47.866.934/0001-74<br />
CGF<br />
Motivo Efeito Natureza<br />
AQUISIÇÃO DE MATERLAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA<br />
—Valor (R$)<br />
38 676.92 - TRILA IA E OITO MIL SELS<strong>CE</strong>NTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS <strong>CE</strong>NTAVOS<br />
—Classificação da Despesa<br />
U0 FL SEU PC AÇÃO LG ND FR ID TD 1 C Reduzido<br />
03100001 . 01 . 122 . 500 28215 . 2200000 . 33903000 00 0 . 20 134<br />
liem <strong>de</strong> Despesa<br />
3390300000 I-COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />
C011tiato Tipo Aquisição Mod. <strong>de</strong> Licitação Dispositivo Legal<br />
MATERIAIS<br />
PREGÃO<br />
Convênio NPE Qtd Benef. Pagto. Projeto N° Proc. Sisi Protocolo<br />
00000040 ÚNICO<br />
—Dotação Orçarnemária<br />
Saldo AnterioRRS)<br />
505 994,63<br />
Saldo Atual(RS)<br />
467.317,71<br />
Programação Financeira<br />
Saldo Anterior(RS)<br />
-37627,17<br />
Saldo Awal(1-26)<br />
-76.304,09<br />
Expedi] ação Gera l<br />
EMPENHO CONFORME PRO<strong>CE</strong>SSO 10430/13 PARA PAGAMENTO DO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE<br />
VEICULOS DO <strong>TCM</strong> NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2013 DE ACORDO COMO CONTRATO N° 53/12 E SEUS ADITIVOS<br />
Itens <strong>de</strong> Aquisi ào / Serviços<br />
2 EE-3,4$16,44246<br />
I MATERIAL 1,00 38 676,92<br />
38.676,92<br />
Valor Total dos Itens (R$): 36 676,92<br />
Previsão <strong>de</strong> Desembolso<br />
itot cgf<br />
646<br />
15/050013 38 676,92<br />
Previsão <strong>de</strong> Desembolso Total. 36676,92<br />
dat Inqar<br />
FERN N ANTONI GUI ARAES COSTA<br />
, 383.4 023-53<br />
Responsável p/ Emissão<br />
il t RAC I UNA<br />
388. 54.833<br />
Or<strong>de</strong>nador <strong>de</strong> Despesa<br />
Lu,<br />
gesto o recebimento em<br />
.04/ 0 ig<br />
matricula<br />
Página 1 <strong>de</strong>i
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