2003-2011relacionfacturas enviadasministerio 3 - Concello de Viveiro

Facturas Real Decreto Ley 4/2012
Nº de
Entrada
Data
Nº de
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo
F/2011/2243 26/08/2011 1/218 26/08/2011 200,00 $1 - Contabilizada 76556434Z FRA. 1/218 - 4 LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA NENOS SAHARAUIS
F/2011/2268 02/09/2011 1/213 25/08/2011 308,97 $1 - Contabilizada 76556434Z FRA. 1/213 - MATERIA DIDACTICO PARA PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DO EMIGRANTE
F/2011/1030 10/05/2011 19 18/04/2011 645,46 $1 - Contabilizada 76556464K
FRA. 19 - MATERIAL DE FORXA SERVIDO PARA O TALLER A FEIRA, ARRANXO PORTERIA CAMPO
FUTBOL, E OUTROS
F/2011/1823 04/08/2011 22 28/07/2011 348,10 $1 - Contabilizada 76556464K
FRA. 22 - MATERIAIS VARIOS PARA O TALLER MECANICO A FEIRA (VARILLA INOX, 8 M/M, BARRA
PERFORADA ACEIRO, ETC.)
F/2011/1824 04/08/2011 23 28/07/2011 979,40 $1 - Contabilizada 76556464K
FRA. 23 - FACER VARANDILLA EN INOX. CON BARANDA DE MADEIRA EN ACCESO A PONTE NOVA
POR SINIESTRO
F/2011/3007 16/11/2011 38 11/11/2011 543,98 $1 - Contabilizada 76556464K
FRA. 38 - MATERIAL PARA O TALLER MECANICO A FEIRA (TUBO REDONDO GALVANIZADO, CHAPA,
POLEAS, ETC.)
F/2011/1271 31/05/2011 F11/799 25/05/2011 159,30 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/799 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CONSERVATORIO DE MUSICA
F/2011/1272 31/05/2011 F11/800 25/05/2011 145,85 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/800 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO PARA A GARDERIA MUNICIPAL
F/2011/1273 31/05/2011 F11/801 25/05/2011 118,12 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/801 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO DE GALDO
F/2011/1274 31/05/2011 F11/802 25/05/2011 66,08 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/802 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O TEATRO PASTOR DIAZ
F/2011/1275 31/05/2011 F11/803 25/05/2011 149,34 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/803 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS
F/2011/1276 31/05/2011 F11/804 25/05/2011 297,44 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/804 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CAMPO DE FUTBOL NOVO
FRA. F11/805 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL DE
F/2011/1277 31/05/2011 F11/805 25/05/2011 54,33 $1 - Contabilizada 76563309N COVAS
F/2011/1278 31/05/2011 F11/806 25/05/2011 89,87 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/806 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DO CONCELLO
F/2011/1279 31/05/2011 F11/808 25/05/2011 50,63 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/808 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA VELLA DE COVAS
F/2011/1280 31/05/2011 F11/807 25/05/2011 231,89 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/807 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO LOIS TOBIO
F/2011/1281 31/05/2011 F11/809 25/05/2011 258,30 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/809 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O POLIDEPORTIVO
F/2011/1282 31/05/2011 F11/810 25/05/2011 10,97 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/810 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O PROTECCION CIVIL
F/2011/1283 31/05/2011 F11/812 25/05/2011 58,16 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/812 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DO FORNO DE CELEIRO
F/2011/1284 31/05/2011 F11/813 25/05/2011 67,40 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/813 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A O COLEXIO DE COVAS
F/2011/1285 31/05/2011 F11/814 25/05/2011 37,47 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/814 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O TALLER MECANICO A FEIRA
F/2011/1286 31/05/2011 F11/815 25/05/2011 191,67 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/815 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A PRAZA DE ABASTOS
F/2011/1287 31/05/2011 F11/816 25/05/2011 23,90 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/816 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA OS XARDINS DE CELEIRO
F/2011/1288 31/05/2011 F11/817 25/05/2011 236,13 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/817 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO DE CELEIRO
F/2011/1289 31/05/2011 F11/819 25/05/2011 170,27 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/819 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA PARQUES E XARDINS
FRA. F11/820 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA ASEOS DO PARQUE E PASEO
F/2011/1290 31/05/2011 F11/820 25/05/2011 106,37 $1 - Contabilizada 76563309N MARITIMO
F/2011/1291 31/05/2011 F11/821 25/05/2011 19,35 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/821 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS
F/2011/1292 31/05/2011 F11/822 25/05/2011 122,66 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/822 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA PERSOAL DE LUGO EMPREGO
F/2011/1293 31/05/2011 F11/823 25/05/2011 18,55 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/823 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA CAMPAÑA ELECTORAL
Página 6 de 122