2003-2011relacionfacturas enviadasministerio 3 - Concello de Viveiro
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2009/2116 17/06/2009 2521/09/54F 17/06/2009 34,86 $1 - Contabilizada 09385681W FRA. 2521/09/54F REXISTRO CERTIFICACION DESCRIPTIVA ZONA XERIATRICO COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2512 01/01/<strong>2003</strong> MINUTA 1/00 01/09/2000 697,17 E - Registrada 10579174W CUSTO DE DEFENSA DO CONCELLO EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2/6157/96<br />
F/<strong>2003</strong>/2513 01/01/<strong>2003</strong> MINUTA 2/00 01/09/2000 697,17 E - Registrada 10579174W DEFENSA DO CONCELLO EN RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2/6083/96<br />
F/<strong>2003</strong>/2514 01/01/<strong>2003</strong> MINUTA 3/00 01/09/2000 697,17 E - Registrada 10579174W DEFENSA DO CONCELLO EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2/4279/97<br />
F/2011/1612 01/07/2011 11139 28/04/2011 70,00 $1 - Contabilizada 10596313Y FRA. 11139 - PLANTILLAS ORTOPEDICAS SUMINISTRADAS POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/2446 22/09/2011 11184 08/09/2011 27,00 $1 - Contabilizada 10596313Y FRA. 11184 - TALONERAS PARA ESPOLON CALCANEO (EMERXENCIA SOCIAL )<br />
FRA.Nº 01/2009 - POR SERVIZOS CONSISTENTES EN TRABALLOS DE CONTROL E MEDICION DO<br />
F/2009/1246 15/04/2009 01/2009 07/01/2009 2.320,00 E - Registrada 18595934C DESPLAZAMENTO NO CELEIRIÑO<br />
F/2011/3226 20/12/2011 11.6.11 30/11/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada 32762912X FRA. 11.6.11 - NOVEMBRO 2011 MINUTA HONORARIOS POR ASESORAMENTO XURIDICO<br />
F/2011/3297 30/12/2011 12.6.11 30/12/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada 32762912X FRA. 12.6.11 - DECEMBRO 2011 MINUTA HONORARIOS POR ASESORAMENTO XURIDICO<br />
F/2011/3282 29/12/2011 11/47 27/12/2011 900,00 $1 - Contabilizada 32826296Y<br />
FRA. 11/47 - ACTUACION ESPECTACULO ""A MACIA DO NADAL"" NO TEATRO PASTOR DIAZ O DIA 27<br />
DE DECEMBRO 2011<br />
F/2011/0422 03/03/2011 2/2011 23/02/2011 650,00 E - Registrada 32880729K<br />
FRA. 2/2011 - XANEIRO 2011 - 26 HORAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO COLEXIO DE COVAS<br />
E PEDROSA LATAS DE CELEIRO<br />
F/2011/0423 03/03/2011 3/2011 03/03/2011 725,00 $1 - Contabilizada 32880729K<br />
FRA. 3/2011 - FEBREIRO 2011 - 29 HORAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO COLEXIO DE<br />
COVAS E PEDROSA LATAS DE CELEIRO<br />
F/2010/3595 29/12/2010 30 29/12/2010 280,00 $1 - Contabilizada 33302927P<br />
FRA. 30 - CONSUMICIONS EN BARRA E CENA DE CABALEIROS O DIA 2 DE XULLO NA FEIRA<br />
MEDIEVAL 2010<br />
F/2011/2460 26/09/2011 62 01/07/2011 300,00 E - Registrada 33302927P FRA. 62 - CENA CABALEIROS DA FEIRA RENACENTISTA 2011<br />
F/2011/2641 11/10/2011 006.11 GMG 26/09/2011 536,90 $1 - Contabilizada 33339056G<br />
FRA. 006.11 GMG - HONORARIOS POR TRABALLOS DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE<br />
GESTION DE Q TURISTICA PRAIA AREA E COVAS<br />
F/2011/1730 19/07/2011 91101195 07/07/2011 48,60 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101195 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN, 2011 UNED 6-7-11<br />
F/2011/1731 19/07/2011 91101200 08/07/2011 127,70 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101200 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 6-7/7/11<br />
F/2011/1732 19/07/2011 91101204 08/07/2011 52,80 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101204 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 7-8/7/11<br />
F/2011/1733 19/07/2011 91101210 08/07/2011 48,60 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101210 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 7/7/11<br />
F/2011/1734 19/07/2011 91101213 08/07/2011 169,20 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101213 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 5-8/7/11<br />
F/2011/1735 19/07/2011 91101259 12/07/2011 52,80 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101259 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 11-12/7/11<br />
F/2011/1736 19/07/2011 91101279 13/07/2011 48,60 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101279 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 13/7/11<br />
F/2011/1737 19/07/2011 91101280 13/07/2011 53,30 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101280 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 12-13/7/11<br />
F/2011/1738 19/07/2011 91101281 13/07/2011 52,80 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101281 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 12-13/7/11<br />
F/2011/1739 19/07/2011 91101282 13/07/2011 202,40 $1 - Contabilizada 33671820G FRA. 91101282 GTOS. ALOXAMENTO PONENTE CURSOS VERAN UNED 11-13/7/11<br />
FRA. 980070-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATER.CONSTRUC. REPARACIONS NA PENA<br />
F/<strong>2003</strong>/1960 01/01/<strong>2003</strong> 980070 31/01/1998 5.166,68 $1 - Contabilizada 33705992K VIEIRO, SILVOSO, RIO DOS FOLES,OBRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1962 01/01/<strong>2003</strong> 980121 28/02/1998 1.509,33 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980121-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. 45 SACOS CEMENTO E TUBOS FORM. OBRAS E<br />
BANDEXAS METALICAS ARCHIVO<br />
F/<strong>2003</strong>/1972 01/01/<strong>2003</strong> 980178 31/03/1998 875,69 $1 - Contabilizada 33705992K FRA. 980178-CTA. 2310-0000-85-0005-11-MATERIAIS CONSTRUCCION OBRAS DIVERSAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1977 01/01/<strong>2003</strong> 980279 30/04/1998 177,78 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980279-CTA. 2310-0000-85-0005-11-20 S/CEMENTO, 1 KGS ALMAZARRON VERMELLO E 1 KG.<br />
TERRA AZUL PARA OBRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1988 01/01/<strong>2003</strong> 980359 31/05/1998 350,61 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980359-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE FOLLAS SERRA, ESPATULAS, RASTRILLOS E<br />
MANGOS PARA PERSOAL XARDIÑERIA<br />
F/<strong>2003</strong>/1994 01/01/<strong>2003</strong> 980574 31/07/1998 741,25 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980574-CTA. 2310-0000-85-0005-11-MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS EN<br />
XARDIÑERIA E ESCOLA TALLER<br />
F/<strong>2003</strong>/2005 01/01/<strong>2003</strong> 980455 30/06/1998 974,16 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980455-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE VARILLAS FERRO, CEMENTO, ESCAIOLA, AREA,<br />
GRAVA PARA OBRAS VARIAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2034 01/01/<strong>2003</strong> 980725 30/09/1998 2.052,91 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980725-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS<br />
DIVERSAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2047 01/01/<strong>2003</strong> 980822 31/10/1998 651,09 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980822-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS<br />
DIVERSAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2063 01/01/<strong>2003</strong> 980953 30/11/1998 348,18 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 980953-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCION PARA OBRAS<br />
VARIAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2079 01/01/<strong>2003</strong> 981004 31/12/1998 1.365,76 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 981004-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE 33 REXILLAS FUNDICION E 6 ANGULOS PARA<br />
REPOSICION EN RUAS MCPAIS.<br />
F/<strong>2003</strong>/2170 01/01/<strong>2003</strong> 990360 31/05/1999 690,08 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 990360-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS<br />
DIVERSAS<br />
Página 1 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 990455-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE TUBOS FORMIGON, ENLACES, MANGUITOS<br />
F/<strong>2003</strong>/2179 01/01/<strong>2003</strong> 990455 30/06/1999 1.277,43 $1 - Contabilizada 33705992K PARA OBRAS DIVERSAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2188 01/01/<strong>2003</strong> 990509 31/07/1999 1.267,30 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 990509-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS<br />
VARIAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2228 01/01/<strong>2003</strong> 9907080 30/09/1999 1.841,06 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA.990708-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. 3 BANCOS GRANITO, 3 XARDIÑEIRAS(CELEIRO), 1<br />
FONTE, 3 XARD. COLEXIO<br />
F/<strong>2003</strong>/2315 01/01/<strong>2003</strong> 990983 31/12/1999 165,65 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 990983-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE 9.5 KG. AREA CANTEIRA E 15 S/CEMENTO<br />
PARA OBRA CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/2342 01/01/<strong>2003</strong> 213 31/03/2000 5.106,91 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 213-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. MATER. CONST. PALLAREGAS, ESC.,<br />
PORTOCIÑO,STO. ALVITES E BALDAS BIBLIOTECA<br />
F/<strong>2003</strong>/2369 01/01/<strong>2003</strong> 307 30/04/2000 1.257,14 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 307-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE GRAVA, AREA, CEMENTO E MALLAZO PARA<br />
OBRAS VARIAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2533 01/01/<strong>2003</strong> 698 31/08/2000 10.191,72 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 698-CTA. 2310-0000-85-0005-11SMTRO. GRAVA, MACADAN, AREA, CEMENTO OBRA<br />
CANAL.REGO SAN MARTIÑO GALDO E STO. ALBITES<br />
F/<strong>2003</strong>/2615 01/01/<strong>2003</strong> 812 31/10/2000 1.073,37 $1 - Contabilizada 33705992K FRA. 812-CTA. 2310-0000-85-0005-11 - SMTRO. DE TUBOS FORMIGON PARA OBRA PISTA PALEIRA<br />
F/<strong>2003</strong>/2912 01/01/<strong>2003</strong> 1020 31/12/2000 210,76 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 1020-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SUBMINISTRACION DUNHA ESCALEIRA DE ALUMINIO PARA<br />
OBRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/3079 01/01/<strong>2003</strong> 72 31/01/2001 1.906,42 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 72-CTA. 2310-0000-85-0005-11-SMTRO. DE GRAVA, AREA, CEMENTO PARA OBRA VARIAS<br />
MUNICIPAIS<br />
F/<strong>2003</strong>/3101 01/01/<strong>2003</strong> 254 31/03/2001 3.237,60 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 254-CTA. 2310-0000-85-0005-11--MTRO. DE MATERIAIS DE CONSTRUCCION OBRAS DIVERSAS<br />
MUNICIPAIS MARZO, 2001<br />
F/<strong>2003</strong>/3153 01/01/<strong>2003</strong> 502 30/06/2001 6.264,53 $1 - Contabilizada 33705992K<br />
FRA. 502-CTA. 2310-0000-85-0005-11GRILLETES Y TUBERIA DE TEJA PARA CANALIZAR EL REGO DE<br />
SAN MARTIÑO DE GALDO<br />
F/2011/3284 29/12/2011 48/2011 05/11/2011 160,00 $1 - Contabilizada 33759899Q FRA. 48/2011 - SMTRO. DE 8 BICAS DIA 05/11/2011 FESTA DO SAMAIN CEIP DE COVAS<br />
FRA. 25 - PEDAL BOMBO PREMIER 6073M E 1 SILLIN BATERIA PREMIER 6012SCM PARA O<br />
F/2011/3070 30/11/2011 25 26/10/2011 391,00 $1 - Contabilizada 33798481G CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/<strong>2003</strong>/4961 11/12/<strong>2003</strong> 058/<strong>2003</strong> 11/12/<strong>2003</strong> 27.740,12 E - Registrada 33811898N<br />
CUSTO DE TRABALLOS DE OPERARIOS OFICIALES DE PINTOR EN SERVICIOS PRESTADOS O<br />
CONCELLO DO 1-9-02/28-2-03<br />
F/2011/1681 12/07/2011 656 27/06/2011 111,60 $1 - Contabilizada 33812059N FRA. 656 SMTRO. DE MATERIAIS ELECTRICOS PARA REPARACIONS EN OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/1682 12/07/2011 657 27/06/2011 972,10 $1 - Contabilizada 33812059N FRA. 657 SMTRO. DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONS EN ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2011/1683 12/07/2011 658 27/06/2011 396,00 $1 - Contabilizada 33812059N FRA. 658 SMTRO. DE MATERIAIS ELECTRICOS PARA REPARACIONS IGREXA DE SANTA MARIA<br />
F/2011/3355 30/12/2011 659 20/12/2011 181,70 E - Registrada 33812059N FRA. 659 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/3356 30/12/2011 660 20/12/2011 102,60 $1 - Contabilizada 33812059N<br />
FRA. 660 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA A CABINA DE PRENSA DO CAMPO DE<br />
FUTBOL DE CANTARRANA<br />
F/2011/3357 30/12/2011 661 20/12/2011 615,10 $1 - Contabilizada 33812059N FRA. 661 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2008/3898 19/12/2008 67/08 18/11/2008 207,50 $1 - Contabilizada 33812802L FRA. 67/08 CASTAÑO DE INDIAS, OSMANTUS, SACOS TURBA E RECIPIENTES PARA XARDIÑERIA<br />
F/2011/1321 02/06/2011 20/11 12/05/2011 276,91 $1 - Contabilizada 33812802L<br />
FRA. 20/11 - 10 ROMEROS, 25 ALECRINES, 20 IMPATIES, 2 JAZMINS, 3 GERANIOS, SACOS TURBA,<br />
ETC. PROGRAMA LUGO EMPREGA<br />
F/2011/1322 02/06/2011 21/11 12/05/2011 68,04 $1 - Contabilizada 33812802L<br />
FRA. 21/11 - 2 ROMEROS RASTRELLOS, 4 OSMAMTHUS, 2 ACEBOS E 1 JUMIFERO PARA<br />
XARDINERIA<br />
F/2011/3098 01/12/2011 39/11 15/11/2011 63,18 $1 - Contabilizada 33812802L<br />
FRA. 39/11 - 1 SACO TURBA, 2 OSMALITOS, 1 POLIGALA E 6 LEGUSTRUM PARA MONUMENTO<br />
NAUFRAGO DE CELEIRO<br />
F/2011/1924 10/08/2011 36 04/08/2011 1.119,54 E - Registrada 33813096Z<br />
FRA. 36 - 1 LAMINAR 5+5 BUTIRAL TRANS. 173,1X249X1 COLOCADO EN TUBO INOX PARA<br />
DESPACHOS CONCELLEIROS<br />
F/2011/2846 04/11/2011 6/2011 20/10/2011 53,00 $1 - Contabilizada 33815603Z<br />
FRA. 6/2011 - SUSCRIPCION O SEMANARIO HERALDO DE VIVEIRO (CENTRO SERV.SOCIAIS)<br />
CORRESPONDENTE O 2011<br />
F/2011/2847 04/11/2011 7/2011 20/10/2011 53,00 $1 - Contabilizada 33815603Z<br />
FRA. 7/2011 - SUSCRIPCION O SEMANARIO HERALDO DE VIVEIRO (BIBLIOTECA)<br />
CORRESPONDENTE O 2011<br />
F/2011/2848 04/11/2011 8/2011 20/10/2011 53,00 $1 - Contabilizada 33815603Z<br />
FRA. 8/2011 - SUSCRIPCION O SEMANARIO HERALDO DE VIVEIRO (ALCALDIA) CORRESPONDENTE<br />
O 2011<br />
F/2011/1706 15/07/2011 11A/272 13/07/2011 749,76 $1 - Contabilizada 33817192Q<br />
FRA. 11A/272 LADRILLOS Nº 8, CEMENTO, GRAVA. AREA REPARACIONS AREA ARNELA ESCALERA<br />
PLAN EMPREGA LUGO<br />
F/2011/1765 29/07/2011 11A/275 27/07/2011 961,04 $1 - Contabilizada 33817192Q<br />
FRA. 11A/275 20 M. BALAUSTRE CON PASAMANOS, MORTEIRO E VARILLA Nº 8 PARA<br />
REPARACIONS EN ATALAIA CELEIRO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 11A/319 - 1 VIAXE AREANA E 10 SACOS CEMENTO PARA REPARACIONS CEMITERIO<br />
F/2011/1927 10/08/2011 11A/319 10/08/2011 137,47 $1 - Contabilizada 33817192Q MUNICIPAL<br />
F/2011/2335 15/09/2011 11S/29 14/09/2011 21,60 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11S/29 - 5 SACOS DE SAL PARA A SARDIÑADA DAS NOGUEIRAS<br />
FRA. 11R/266 - 3 FOLLAS SERRA, 1 SPRAY, 3 VARILLAS INOX, 18 TUERCAS E ARANDELAS INOX,<br />
F/2011/2336 15/09/2011 11R/266 15/09/2011 80,55 $1 - Contabilizada 33817192Q ETC. PARA ELECTRICISTAS<br />
F/2011/2337 15/09/2011 11A/355 14/09/2011 18,80 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/355 - 3 SACOS CAL APAGADO PARA DEPARTAMENTO DE XARDINERIA<br />
F/2011/2338 15/09/2011 11A/356 15/09/2011 23,35 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/356 - 1 SIKA ANCHOFIX PARA REPARACIONS NO CRUCEIRO ATALAIA<br />
F/2011/2339 15/09/2011 11A/357 15/09/2011 18,73 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/357 - 1 GFA SIKA 4-A PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/2340 15/09/2011 11A/358 15/09/2011 3,72 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/358 - 1 SACO CEMENTO 25 KGR. PARA ECCE HOMO<br />
F/2011/2575 05/10/2011 11A/393 30/09/2011 11,21 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/393 - 1 SIKAMINIPACK PARA O COLEXIO DE GALDO<br />
F/2011/2576 05/10/2011 11A/394 30/09/2011 18,73 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/394 - 1 SIKA 4A ACELERANTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
FRA. 11R/316 - 1 TAPON PLASTICO, 1 CODO COBRE, 1 RACOR MARSELLA E 1 ENTRONQUE PARA A<br />
F/2011/3045 24/11/2011 11R/316 21/11/2011 2,86 $1 - Contabilizada 33817192Q ESCOLA DE VALCARRIA<br />
F/2011/3046 24/11/2011 11R/317 21/11/2011 31,92 $1 - Contabilizada 33817192Q<br />
FRA. 11R/317 - 3 PARES GUANTES, 1 PISTOLA SILICONA, 2 ROLLOS CINTA AISLANTE E 1 SIKAFLEX<br />
PARA O CAMPO FUTBOL NOVO<br />
F/2011/3047 24/11/2011 11R/318 21/11/2011 95,19 $1 - Contabilizada 33817192Q<br />
FRA. 11R/318 - TACOS METALICOS, TORNILLOS CON TACO, SUPERCEYS, TORNILLOS INOX.,<br />
FOLLAS SERRA, ETC. PARA ELECTRICISTAS<br />
F/2011/3048 24/11/2011 11A/431 21/11/2011 200,60 $1 - Contabilizada 33817192Q<br />
FRA. 11R/431 - 1 CAMIONETA DE AREA FINA E 1 CAMIONETA AREA GORDA PARA ALMACEN DE<br />
OBRAS<br />
F/2011/3049 24/11/2011 11A/432 21/11/2011 15,93 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11R/432 - 1 GARRAFA SIKA 4-A 5 KG. PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/3227 20/12/2011 11R/345 30/11/2011 3,19 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11R/345 - 3 PARAGUAS PARA PLAFON PARA O CENTRO DA 3º IDADE DE COVAS<br />
F/2011/3228 20/12/2011 11R/346 30/11/2011 6,14 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11R/346 - 1 CHAVE PASO 1/2 E 2 CONTRARROSCAS PARA O COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3363 30/12/2011 11R/364 30/12/2011 1,30 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11R/364 - 1 ENLACE CADEA PARA REPARACIONS PARQUE PARQUEMAR<br />
F/2011/3364 30/12/2011 11A/509 30/12/2011 7,08 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/509 - 1,5 M.L. TUBO 110 PARA REPARCIONS COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3365 30/12/2011 11A/510 30/12/2011 14,14 $1 - Contabilizada 33817192Q FRA. 11A/510 - 1 SUMIDERO 20*20 PARA A OBRA DO PASO DO RIO<br />
F/2011/1406 13/06/2011 116 31/05/2011 26,55 $1 - Contabilizada 33817691D FRA. 116 - 1 SELLO DE CAUCHO REDONDO PARA SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/1407 13/06/2011 117 31/05/2011 194,35 $1 - Contabilizada 33817691D FRA. 117 - 900 IMPRESOS SOLICITUDES ACCESO CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
FRA. 139 SMTRO. 3000 SOBRES NORMA, 1000 SOBRES VENTANA E 500 SOBRES CUARTILLA<br />
F/2011/1728 20/07/2011 139 05/07/2011 442,50 $1 - Contabilizada 33817691D OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/1945 12/08/2011 167 31/07/2011 231,04 E - Registrada 33817691D FRA. 167 - 10.000 BONOS FESTAS 2011<br />
FRA. 213 -CARTEIS, RECIBOS ENGANCHE LUZ, RECIBOS PUESTO, CARTULINAS E VALES COMIDA<br />
F/2011/2862 07/11/2011 213 30/09/2011 1.317,98 E - Registrada 33817691D PARA NASEIRO 2011<br />
F/2011/3001 16/11/2011 260 31/10/2011 870,84 E - Registrada 33817691D FRA. 260 - 4000 PROGRAMAS CULTURA OUTUBRO-DECEMBRO CON ENCARTE<br />
FRA. 261 - 1000 SOBRES FOLIO, 500 SOBRES IMPRESOS, 1000 SOBRES VENTANA E 3000 SOBRES<br />
F/2011/3002 16/11/2011 261 31/10/2011 696,20 $1 - Contabilizada 33817691D NORMA IMPRESOS PARA OFICINAS MUNICI<br />
F/2011/432 07/03/2011 41 01/03/2011 167,32 $1 - Contabilizada 33817691D FRA. 41 500 FOLLAS E 500 FICHAS SOCIO PARA BIBLIOTECA DE CELEIRO<br />
FRA. 89 - 2000 CARPETILLAS CARTULINA, 20 CAIXAL PAPEL A4, 4 SELLOS CAUCHO AUTOM. E 2000<br />
F/2011/787 11/04/2011 89 05/04/2011 1.148,58 $1 - Contabilizada 33817691D SOBRES AUTODEX CUARTILL<br />
F/2011/788 11/04/2011 68 05/04/2011 453,25 $1 - Contabilizada 33817691D FRA. 68 - 600 CARTAS ALCALDIA, 500 SOBRES ALCALDIA E 1000 SOBRES FOLIO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/789 11/04/2011 90 05/04/2011 1.253,96 $1 - Contabilizada 33817691D<br />
FRA. 90 - 200 PLIEGOS PAPEL A2, 5000 SOBRES AUTODEX NORMAL E 5000 SOBRE VENTANA<br />
AUTODEX TIPO AMERICANO<br />
F/2011/790 11/04/2011 69 05/04/2011 1.155,69 $1 - Contabilizada 33817691D<br />
FRA. 69 - 4 ALMOHADILLAS SELLOS REDONDOS, 2 CUADRADAS, 2000 CARPETAS EXPTES., 2000<br />
FICHAS USUARIOS, ETC. PARA SER.SOCIA<br />
F/2011/948 03/05/2011 95 02/05/2011 304,04 $1 - Contabilizada 33817691D FRA. 95 - 3000 FOLLAS MATRICULA CONSERVATORIO (1000 XOGOS)<br />
F/2011/949 03/05/2011 96 02/05/2011 1.152,20 $1 - Contabilizada 33817691D<br />
FRA. 96 - 3500 FOLLETOS, 200 CARTELES E 2500 RIFAS PUBLICIDADE FEIRA DAS MAULAS EN<br />
GALDO<br />
F/2011/1365 07/06/2011 17 06/06/2011 1.382,96 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 17 - TRABALLOS REALIZADOS NA FONTE DA IGREXA DE SAN PEDRO E VACIAR FOSA COMUN<br />
EN FONDON MAGAZOS<br />
F/2011/1610 01/07/2011 19 29/06/2011 548,70 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 19 - LEVAR MORTOS PRAIA AREA (21/06), QUITAR FOGATA SAN XOAN(24/06), QUITAR HERBA<br />
PISCINA(24/06), BALEIRAR ALCANTAR<br />
F/2011/2572 05/10/2011 29 04/10/2011 1.005,36 E - Registrada 33817713P<br />
FRA. 29 - LIMPAR CAMPO FESTA SAN PANTALEON DE GALDO E QUITAR E CORTAR RAMAS<br />
FESTIVAL RESURRECTION FEST<br />
F/2011/2573 05/10/2011 30 04/10/2011 1.876,20 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 30 - QUITAR RAMAS COLEXIO GALDO, LIMPAR RIO E SACAR TRONCOS PRAIA AREA, QUITAR<br />
ALGAS PRAIA DE COVAS E FOSA COLEXIO<br />
F/2011/2574 05/10/2011 31 04/10/2011 7.693,60 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 31 -SMTRO. DE AREA E HORAS DE PALA E TRACTOR PARA LIMPEZA DO CAMPO DE NASEIRO<br />
ANO 2011<br />
F/2011/27 10/01/2011 1 10/01/2011 1.197,70 E - Registrada 33817713P<br />
FRA. 1 - TRABALLOS REALIZADOS OS DIAS 03/08-16/07-12/10-15/10/10 , SACAR ALGAS<br />
ESCOMBRERA, SACAR TRONCOS PRAIA COVAS ET<br />
F/2011/28 10/01/2011 2 10/01/2011 1.563,50 E - Registrada 33817713P<br />
FRA. 2 - TRABALLOS REALIZADOS OS DIAS 11/10-02/10-08/10-30-09-29/10/10 , VALEIRAR FOSA<br />
SEPTICA VIEIRO, MAGAZOS, QUITAR A<br />
F/2011/29 10/01/2011 3 10/01/2011 6.077,00 E - Registrada 33817713P<br />
FRA. 3 - LIMPEZA NASEIRO 2010 - 35 XORNALES, 64 HORAS TRACTOR E PALA, 40 HORAS<br />
CISTERNA, 12 VIAXES AREON<br />
F/2011/3358 30/12/2011 37 30/12/2011 566,40 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 37 - QUITAR MORTOS PRAIA COVAS E AREA(13/10/11), BUSCAR DELFIN E ENTERRAR(14/10/11)<br />
E BALEIRAR FOSA MAGAZOS (14/12/<br />
F/2011/3359 30/12/2011 38 30/12/2011 4.625,60 $1 - Contabilizada 33817713P<br />
FRA. 38 - LIMPEZA CUNETAS EN CHAVIN, VALCARRIA, SAN PEDRO, MAGAZOS E CELEIRO E<br />
SERVIZO DE BACHEADO MAQUINARIA DEPUTACION<br />
F/2008/4112 01/12/2008 67 16/04/2008 26.823,00 E - Registrada 33825189D<br />
FRA.67 REPARACIONS EN PAREDES, COLOCACION DE PORTAS E VENTAS EN ESCOLA DE<br />
VALCARRIA<br />
F/2011/1199 20/05/2011 39/011 14/04/2011 133,98 $1 - Contabilizada 33838721V<br />
FRA. 39/011 - SUSTITUCION CRISTAL NO VEHICULO LU-2313-S DEPOR ROTURA CON<br />
DESBROZADORA<br />
F/2010/3365 09/12/2010 042/10 11/10/2010 1.062,50 $1 - Contabilizada 33840399Q<br />
FRA. 042/10 - REPARACION DE 2 EMBARCACIONS NEUMATICAS NARWHAL MODELO H-400 DO<br />
DEPART. PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2456 23/09/2011 074/11 25/08/2011 914,50 E - Registrada 33840399Q<br />
FRA. 074/11 - REPARACION FEITA EN EMBARCACION NEUMATICA NARWHAL MODELO H-400 DE<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2457 23/09/2011 075/11 26/08/2011 774,39 E - Registrada 33840399Q<br />
FRA. 075/11 - REPARACION FEITO EN MOTOR FORA BORDA MARCA YAMAHA 25 C.V. DE<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3222 19/12/2011 203/11 19/12/2011 35,00 E - Registrada 33853048S FRA. 20/11 - 1 PARKA BICOLOR T:M PARA GRUMIR II<br />
F/2009/1542 30/04/2009 48 29/04/2009 27.328,36 E - Registrada 33853298N FRA. 48 MINUTA HONORARIOS DEFENSA NO RECURSO CONTENCIOSO ADM. Nº 716/2007<br />
F/2009/1975 04/06/2009 67 01/06/2009 1.014,97 E - Registrada 33853298N FRA.Nº 67-INTERV.PROFESIONAL NOS AUTOS RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO. Bº 603/07-A<br />
F/2010/1796 09/07/2010 104 08/07/2010 52,37 E - Registrada 33853298N FRA. 104 MINUTA HONORARIOS AUTOS 49/2008 XULGADO DO SOCIAL Nº 2 DE LUGO<br />
F/2010/1799 09/07/2010 107 08/07/2010 252,64 E - Registrada 33853298N FRA. 107 MINUTA AUTOS DE EXECUCION Nº 26/2009 DO XULGADO DO SOCIAL Nº UNO LUGO<br />
F/2010/1802 09/07/2010 110 08/07/2010 251,32 E - Registrada 33853298N FRA.110 MINUTA RECOÑECEMENTO DEREITOS 928/2009 XULGADO SOCIAL Nº 2 LUGO<br />
F/2010/1803 09/07/2010 111 08/07/2010 251,32 E - Registrada 33853298N FRA. 111 MINUTA RECOÑECEMENTO DE DEREITO 929/2009 XULGADO DO SOCIAL Nº 2 DE LUGO<br />
F/2010/1804 09/07/2010 112 08/07/2010 304,15 E - Registrada 33853298N FRA. 112 MINUTA AUTOS DESPIDO 132/2010 XULGADO DO SOCIAL Nº 1 DE LUGO<br />
F/2010/45 19/01/2010 5 05/01/2010 163,61 E - Registrada 33853298N FRA. 5 - INTERVENCION NOS AUTOS 657/2009<br />
F/2010/46 19/01/2010 6 05/01/2010 87,35 E - Registrada 33853298N FRA. 6 - INTERVENCION NOS AUTOS 658/2009<br />
F/2010/47 19/01/2010 7 05/01/2010 122,77 E - Registrada 33853298N FRA. 7 - INTERVENCION NOS AUTOS 652/2009<br />
F/2010/49 19/01/2010 9 05/01/2010 131,44 E - Registrada 33853298N FRA. 9 - INTERVENCION NOS AUTOS 704/2009<br />
F/2010/50 19/01/2010 10 05/01/2010 122,59 E - Registrada 33853298N FRA. 10 - INTERVENCION NOS AUTOS 705/2009<br />
F/2010/842 16/04/2010 59 14/04/2010 775,07 E - Registrada 33853298N FRA. 59 - INTERVENCION NOS AUTOS RECURSO CONTENCIOSO Nº 83/2008-P<br />
F/2011/2241 26/08/2011 O000033/2011 24/08/2011 172,95 E - Registrada 33854380J<br />
FRA. O000033/2011 - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR EMERXENCIA SOCIAL SEGUNDO<br />
AUTORIZACION SERV.SOCIAIS<br />
F/2011/2242 26/08/2011 O000034/2011 24/08/2011 58,87 E - Registrada 33854380J FRA. O000034/2011 - SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA PROTECCION CIVIL<br />
FRA. O000001/2011 - MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NOS MESES<br />
F/2011/65 20/01/2011 O000001/2011 04/01/2011 64,56 E - Registrada 33854380J DE XULLO-SETEMBRO-OUTUBRO/10<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/3847 01/01/<strong>2003</strong> A/22123 29/10/2002 851,95 E - Registrada 33857064Y FACER LONAS PLASTIFICADAS COLOR VERDE PARA PECHE CONVENTO XUNQUEIRA<br />
F/<strong>2003</strong>/3865 01/01/<strong>2003</strong> A/22100 11/09/2002 269,80 E - Registrada 33857064Y<br />
TAPIZAR UN SILLON Y DOS SILLAS, HACER MADERA Y TAPIZAR CAMILLA DE OFICINA RECAUD.<br />
CONFORMADO POR SOTO<br />
F/2011/1889 10/08/2011 A/11082 14/07/2011 159,30 $1 - Contabilizada 33857064Y FRA. A/11082 - REPARAR LONAS DE GRADAS PARA FESTAS VERAN<br />
F/2011/241 14/02/2011 347 07/01/2011 1.431,10 $1 - Contabilizada 33857449T FRA. 347 - CARAMELOS E PIRULETAS SUMINISTRADOS PARA AS FESTAS DE NADAL 2010<br />
F/2011/3271 23/12/2011 1218 23/12/2011 100,25 $1 - Contabilizada 33993210S FRA. 1218 - LAVADO, SECADO E PLANCHADO DE SABANAS PERSOAL MARATON POPULAR 2011<br />
F/2011/2313 08/09/2011 1557 17/08/2011 135,88 E - Registrada 33993267A FRA. 1557 SMTRO. DE MEDICAMENTOS POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
FRA. 145 - MINUTA HONORARIOS ACTUACION AUTOS DILIXENCIAS PREVIAS (0839/2008) A<br />
F/2011/947 03/05/2011 145 28/04/2011 181,54 E - Registrada 33994029Y INSTANCIA DE CONCELLEIROS MCPAIS.<br />
F/2008/1567 20/05/2008 14/2008 16/05/2008 32.480,00 E - Registrada 33994666E FRA. 14/2008 CONTRUCCION DE UN MURO DE FORMIGON DE 35*2 EN LUGAR DE ATALAIA CELEIRO<br />
F/2009/2303 01/07/2009 A/19 25/06/2009 28.343,16 E - Registrada 33994666E FRA. A/19 TRABALLOS PALA EN PISTA CELEIRO, LIMPEZA CAMPING E FONTE SAN PEDRO 3-10-08<br />
F/2011/564 29/03/2011 1401 18/03/2011 150,00 $1 - Contabilizada 33994917C FRA. 1401 - MONTURA + L. PROGRESIVAS SUMINISTRADAS POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/2994 15/11/2011 01/2011 31/07/2011 1.750,00 $1 - Contabilizada 33996189G FRA. 01/2011 - XULLO 2011 TALLER DE OS PITIÑOS VERAN 2011<br />
F/2011/2995 15/11/2011 02/2011 31/08/2011 1.750,00 E - Registrada 33996189G FRA. 02/2011 - AGOSTO 2011 TALLER DE OS PITIÑOS VERAN 2011<br />
F/2011/2996 15/11/2011 03/2011 11/09/2011 9.000,00 E - Registrada 33996189G FRA. 03/2011 - TALLER DE OS PITIÑOS VERAN 2011 DENDE O 11-07 AO 11-09-11<br />
HONORARIOS REPRESENTACION EN PROCEDIMENTO ABREVIADO 102/2002 EN REPRESENTACION<br />
F/2004/307 20/02/2004 MINUTA 20/06/<strong>2003</strong> 1.252,08 E - Registrada 34248413X DA POLICIA LOCAL<br />
F/2009/2246 23/06/2009 69 13/04/2009 11.562,88 E - Registrada 34431624A<br />
FRA.Nº 69- 50 DISPOSITIVOS PARA SUJECCION DE CONTENEDORES DE BASURA DE 800 LITROS<br />
TODO ELLO REALIZADOS EN ACERO INOX.<br />
F/2009/4614 31/12/2009 163 21/08/2009 10.904,00 E - Registrada 34431624A FRA. 163 - 200 BOLARDOS ACERO INOX AISI-316 PULIDO ESPELLO<br />
FRA. 140 - 49 DISPOSITIVOS SUXECCION CONTENEDORES LIXO DE 800 L. EN ACEIRO INOX. AISI-<br />
F/2011/103 25/01/2011 140 06/09/2010 10.146,83 E - Registrada 34431624A 304<br />
F/2011/2622 10/10/2011 16/11 10/10/2011 1.062,00 E - Registrada 34638752Q FRA. 16/11 - MONTAXE DE 3 JAIMAS EN AREA PARA A FESTA DO PERCEBE<br />
F/2011/2623 10/10/2011 17/11 10/10/2011 708,00 E - Registrada 34638752Q FRA. 17/11 - MONTAXE DE 2 JAIMAS PARA FESTA DE GALDO<br />
FRA. 18/11 - MONTAXE DE 450 M2 DE TARIMA NOS XARDINS DE VIVEIRO PARA A EXPOSICIONS<br />
F/2011/2624 10/10/2011 18/11 10/10/2011 1.770,00 $1 - Contabilizada 34638752Q FEIRA DE ARTESANIA<br />
F/2011/2625 10/10/2011 19/11 10/10/2011 1.062,00 E - Registrada 34638752Q FRA. 19/11 - MONTAXE DE 3 JAIMAS PARA O CUARTEL ROMANO DA FEIRA MEDIEVAL<br />
F/2011/2626 10/10/2011 20/11 10/10/2011 1.770,00 E - Registrada 34638752Q FRA. 20/11 - MONTAXE DUNHA CARPA PARA CELEBRACION DO RESURRECION FEST EN CELEIRO<br />
FRA. 22/11 - MONTAXE E ALUGUER DUN CARPA EN PENJAMO PARA A FESTA DOS CALLOS O DIA<br />
F/2011/2627 10/10/2011 22/11 10/10/2011 1.652,00 E - Registrada 34638752Q 09/10/11<br />
F/2011/637 31/03/2011 02/11 31/03/2011 1.416,00 E - Registrada 34638752Q FRA. 02/11 - ALUGUER 1 CARPA INSTALADA EN LANDROVE PARA FESTA CANDELARIA<br />
2011/AA/00004<br />
FRA. 2011/AA/000044 - 1 GAFA PREMONTADA PARA CERCA SUMINISTRADA POR EMERXENCIA<br />
F/2011/1175 19/05/2011<br />
4 03/03/2011 18,00 $1 - Contabilizada 36068434H SOCIAL<br />
F/2007/4399 28/12/2007 41875 27/12/2007 308,00 E - Registrada 47381093N FRA.41875 44 COMIDAS PINCHOS NAVIDADES ESCOLA OBRADOIRO<br />
F/2011/1821 04/08/2011 1229 29/07/2011 259,60 E - Registrada 49206973Z<br />
FRA. 1229 - AFINACION PIANO NO TEATRO E REPASO NA PRAZA PARA O FESTIVAL DA CANCION<br />
DO LANDRO 2011<br />
F/2007/4450 31/12/2007 42 24/12/2007 1.392,00 E - Registrada 71862075R FRA.42 CARPA XUNTO AO PABELLON DE DEPORTES PARA EVENTO FAMILY WINTER FEST<br />
F/2011/3242 22/12/2011 P 10199 30/06/2011 2.851,20 E - Registrada 76401946V FRA. P 10199 - 800 KG. SARDIÑA PARA AS FESTAS DO SAN XOAN DE COVAS 25-06-2011<br />
F/2011/2262 01/09/2011 A/423 31/08/2011 7,50 $1 - Contabilizada 76543927L FRA. A/423 - 3 ENCUADERNACIONS ESPIRAL PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATACION<br />
F/2011/2263 01/09/2011 A/424 31/08/2011 117,25 E - Registrada 76543927L FRA. A/424 - FOTOCOPIAS, FOLIOS, ENCUADERNACIONS, ETC. PARA O FESTIVAL DO LANDRO 2011<br />
F/2011/2491 03/10/2011 A/470 30/09/2011 91,90 $1 - Contabilizada 76543927L<br />
FRA. A/470 - FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIONS E CARTULINAS PARA DEPARTAMENO DE<br />
CONTRATACION, CONSERVATORIO E XURIDICO<br />
F/2011/2803 02/11/2011 A/564 31/10/2011 11,00 $1 - Contabilizada 76543927L FRA. A/564 - 10 PLASTIFICADOS A4 PARA OFICINAS ALCALDIA<br />
F/2011/3096 01/12/2011 A/599 30/11/2011 172,35 $1 - Contabilizada 76543927L<br />
FRA. A/599 - 10 CUADERNACIONS ESPIRAIS, 1 CARPETA PROXECTOS, FOTOCOPIAS, CARPETAS<br />
GOMAS, ETC. PARA CONTRATACION<br />
F/2011/2875 08/11/2011 16 07/11/2011 6,00 $1 - Contabilizada 76544181C<br />
FRA. 004876 - 1 CAIXA ALFILERES E 1 PEZA DE LAZO PARA O DIA DA NON VIOLENCIA DE XENERO<br />
(25/11/11)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2243 26/08/2011 1/218 26/08/2011 200,00 $1 - Contabilizada 76556434Z FRA. 1/218 - 4 LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA NENOS SAHARAUIS<br />
F/2011/2268 02/09/2011 1/213 25/08/2011 308,97 $1 - Contabilizada 76556434Z FRA. 1/213 - MATERIA DIDACTICO PARA PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR DO EMIGRANTE<br />
F/2011/1030 10/05/2011 19 18/04/2011 645,46 $1 - Contabilizada 76556464K<br />
FRA. 19 - MATERIAL DE FORXA SERVIDO PARA O TALLER A FEIRA, ARRANXO PORTERIA CAMPO<br />
FUTBOL, E OUTROS<br />
F/2011/1823 04/08/2011 22 28/07/2011 348,10 $1 - Contabilizada 76556464K<br />
FRA. 22 - MATERIAIS VARIOS PARA O TALLER MECANICO A FEIRA (VARILLA INOX, 8 M/M, BARRA<br />
PERFORADA ACEIRO, ETC.)<br />
F/2011/1824 04/08/2011 23 28/07/2011 979,40 $1 - Contabilizada 76556464K<br />
FRA. 23 - FACER VARANDILLA EN INOX. CON BARANDA DE MADEIRA EN ACCESO A PONTE NOVA<br />
POR SINIESTRO<br />
F/2011/3007 16/11/2011 38 11/11/2011 543,98 $1 - Contabilizada 76556464K<br />
FRA. 38 - MATERIAL PARA O TALLER MECANICO A FEIRA (TUBO REDONDO GALVANIZADO, CHAPA,<br />
POLEAS, ETC.)<br />
F/2011/1271 31/05/2011 F11/799 25/05/2011 159,30 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/799 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/2011/1272 31/05/2011 F11/800 25/05/2011 145,85 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/800 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/1273 31/05/2011 F11/801 25/05/2011 118,12 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/801 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO DE GALDO<br />
F/2011/1274 31/05/2011 F11/802 25/05/2011 66,08 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/802 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/1275 31/05/2011 F11/803 25/05/2011 149,34 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/803 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/1276 31/05/2011 F11/804 25/05/2011 297,44 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/804 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CAMPO DE FUTBOL NOVO<br />
FRA. F11/805 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL DE<br />
F/2011/1277 31/05/2011 F11/805 25/05/2011 54,33 $1 - Contabilizada 76563309N COVAS<br />
F/2011/1278 31/05/2011 F11/806 25/05/2011 89,87 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/806 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DO CONCELLO<br />
F/2011/1279 31/05/2011 F11/808 25/05/2011 50,63 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/808 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA VELLA DE COVAS<br />
F/2011/1280 31/05/2011 F11/807 25/05/2011 231,89 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/807 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/1281 31/05/2011 F11/809 25/05/2011 258,30 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/809 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/1282 31/05/2011 F11/810 25/05/2011 10,97 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/810 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1283 31/05/2011 F11/812 25/05/2011 58,16 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/812 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DO FORNO DE CELEIRO<br />
F/2011/1284 31/05/2011 F11/813 25/05/2011 67,40 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/813 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A O COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/1285 31/05/2011 F11/814 25/05/2011 37,47 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/814 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O TALLER MECANICO A FEIRA<br />
F/2011/1286 31/05/2011 F11/815 25/05/2011 191,67 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/815 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA A PRAZA DE ABASTOS<br />
F/2011/1287 31/05/2011 F11/816 25/05/2011 23,90 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/816 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA OS XARDINS DE CELEIRO<br />
F/2011/1288 31/05/2011 F11/817 25/05/2011 236,13 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/817 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O COLEXIO DE CELEIRO<br />
F/2011/1289 31/05/2011 F11/819 25/05/2011 170,27 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/819 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA PARQUES E XARDINS<br />
FRA. F11/820 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA ASEOS DO PARQUE E PASEO<br />
F/2011/1290 31/05/2011 F11/820 25/05/2011 106,37 $1 - Contabilizada 76563309N MARITIMO<br />
F/2011/1291 31/05/2011 F11/821 25/05/2011 19,35 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/821 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/1292 31/05/2011 F11/822 25/05/2011 122,66 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/822 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA PERSOAL DE LUGO EMPREGO<br />
F/2011/1293 31/05/2011 F11/823 25/05/2011 18,55 $1 - Contabilizada 76563309N FRA. F11/823 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA CAMPAÑA ELECTORAL<br />
Página 6 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. F11/425 - PRODUCTOS DE LIMPEZA SUMINISTRADOS PARA COLEXIOS E CENTRO DE<br />
F/2011/688 05/04/2011 F11/425 28/03/2011 1.841,39 $1 - Contabilizada 76563309N SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2010/3048 04/11/2010 924 29/10/2010 1.652,00 $1 - Contabilizada 76563470N<br />
FRA. 924 - ALUGUER,INSTALACION VITRINAS E COLOCACION MATERIAL EXPOSICION II<br />
CENTENARIO AFUNDIMENTO FRAGATA MAGDALENA<br />
F/2011/2643 11/10/2011 945 10/10/2011 7.729,00 E - Registrada 76563470N FRA. 945 - DECORADO FESTIVAL DO LANDRO 2011 E COMPLEMENTOS<br />
F/2011/2644 11/10/2011 946 10/10/2011 708,00 E - Registrada 76563470N FRA. 946 - MONTAXE EXPOSICION NO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/833 13/04/2011 937 31/03/2011 1.652,00 $1 - Contabilizada 76563470N FRA. 937 - DECORACION TEATRO ANTROIDO 2011<br />
F/2011/834 13/04/2011 936 31/03/2011 2.124,00 E - Registrada 76563470N<br />
FRA. 936 - DECORACION CARPA MISA BICENTENARIO AFUNDIMENTO BERGANTIN PALOMO-<br />
FRAGATA MAGDALENA<br />
F/2011/105 26/01/2011 20 30/06/2010 117,60 E - Registrada 76563498V<br />
FRA. 20 - XUÑO 2010 - PRENSA PARA O CENTRO SOCIAL DE COVAS (21 EL PAIS, 42 LA VOZ DE<br />
GALICIA E 42 EL PROGRESO)<br />
F/2011/106 26/01/2011 40 27/09/2010 123,20 E - Registrada 76563498V<br />
FRA. 40 - XULLO 2010 - PRENSA PARA O CENTRO SOCIAL DE COVAS (22 EL PAIS, 44 LA VOZ DE<br />
GALICIA E 44 EL PROGRESO)<br />
F/2011/107 26/01/2011 41 27/09/2010 112,00 E - Registrada 76563498V<br />
FRA. 41 - AGOSTO 2010 - PRENSA PARA O CENTRO SOCIAL DE COVAS(20 EL PAIS,40 LA VOZ DE<br />
GALICIA E 40 EL PROGRESO)<br />
F/2011/108 26/01/2011 56 31/12/2010 464,80 E - Registrada 76563498V<br />
FRA. 56 - SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO/2010 - PRENSA PARA O CENTRO SOCIAL<br />
DE COVAS<br />
F/2011/3061 29/11/2011 12 30/09/2011 347,20 $1 - Contabilizada 76563498V<br />
FRA. 12 - ABRIL-MAIO-XUÑO PRENSA DIARIA DE EL PAIS, LA VOZ DE GALICIA Y EL PROGRESO<br />
PARA O CENTRO CULTURAL DE COVAS<br />
F/2011/3062 29/11/2011 13 30/09/2011 347,20 $1 - Contabilizada 76563498V<br />
FRA. 13 - XULLO-AGOSTO-SETEMBRO PRENSA DIARIA EL PAIS, LA VOZ DE GALICIA Y EL<br />
PROGRESO PARA O CENTRO CULTURAL DE COVAS<br />
F/2011/2455 23/09/2011 11.023 22/09/2011 17,00 $1 - Contabilizada 76564874J FRA. 11.023 - 1 PARCHE REMO DE 14"" AMBASADOR PARA O CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/2010/3731 29/12/2010 718/10 24/12/2010 15,20 $1 - Contabilizada 76566366X<br />
FRA. 718/10 - 1 CUTTER, 15 TORNILLOS SPAX, 2 TORNILLOS INOX, 2 PALOMILLAS, ETC. PARA<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1773 02/08/2011 333/11 04/07/2011 10,20 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 333/11 - 6 COPIAS CHAVES E 6 PORTAETIQUETAS PARA O PAVILLON MUNICIPAL<br />
FRA. 335/11 - 1 TAPA WC,, 1 ROLO PRECINTO E 1 ROLO CINTA AMERICANA ANCHA PARA O<br />
F/2011/1775 02/08/2011 335/11 04/07/2011 26,70 $1 - Contabilizada 76566366X TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/1776 02/08/2011 336/11 04/07/2011 44,75 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 336/11 - 1 PECHADURA TESA 2240 SIN BOMBILLO PARA O PARQUE INFANTIL DE COVAS<br />
F/2011/1777 02/08/2011 337/11 04/07/2011 4,50 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 337/11 - 3 COPIAS CHAVES PARA A POLICIA LOCAL<br />
F/2011/1778 02/08/2011 338/11 04/07/2011 26,80 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 338/11 - 16 COPIAS CHAVES E 14 PORTAETIQUETAS PARA ALCALDIA<br />
F/2011/1779 02/08/2011 339/11 04/07/2011 52,90 E - Registrada 76566366X<br />
FRA. 339/11 - 11 COPIAS CHAVES, 2 ESLABOS CADEA, 8 PORTAETIQUETAS, 1 CEIPILLO, ETC.<br />
PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1780 02/08/2011 340/11 04/07/2011 19,25 $1 - Contabilizada 76566366X<br />
FRA. 340/11 - 7 COPIAS CHAVES, 4 PORTAETIQUETAS, 1 BOMBILLA, 1 CAIXA FUSIBLES PARA O<br />
CONSERVATORIO<br />
F/2011/1781 02/08/2011 378/11 31/07/2011 4,50 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 378/11 - 3 COPIAS CHAVES PARA SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/1782 02/08/2011 379/11 31/07/2011 14,95 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 379/11 - 1 VARILLA MEZCLADORA PARA TALADRO (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1783 02/08/2011 380/11 31/07/2011 3,00 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 380/11 - 2 COPIAS CHAVE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA<br />
F/2011/2628 10/10/2011 489/11 30/09/2011 7,50 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 489/11 - 5 COPIAS DE CHAVES PARA OFICINAS ALCALDIA<br />
F/2011/2629 10/10/2011 488/11 30/09/2011 3,90 $1 - Contabilizada 76566366X<br />
FRA. 488/11 - 1 PECHADURA PARA PORTA DE CRISTAL PARA O TABOEIRO DE ANUNCIOS DO<br />
CONCELLO<br />
F/2011/2630 10/10/2011 490/11 30/09/2011 60,60 E - Registrada 76566366X<br />
FRA. 490/11 - 3 COPIAS CHAVES SEGURIDADE, 3 ROLOS CINTA, 4 CORCHOS, 9 COPIAS CHAVES, 1<br />
CANDADO PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/666 05/04/2011 139/11 31/03/2011 3,00 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 139/11 - 2 COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/667 05/04/2011 140/11 31/03/2011 14,80 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 140/11 - 6 BOMBILLAS 60 W E 2 PILA PETACA ALCALINAS PARA O TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/668 05/04/2011 141/11 31/03/2011 19,65 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 141/11 - 1 XOGO MANILLAS PARA O PARQUE INFANTIL DE COVAS<br />
F/2011/669 05/04/2011 142/11 31/03/2011 3,00 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 142/11 - 2 COPIAS DE CHAVES PARA A UNED<br />
Página 7 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/670 05/04/2011 143/11 31/03/2011 3,20 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 143/11 - 2 COPIAS DE CHAVES PARA A POLICIA LOCAL<br />
F/2011/671 05/04/2011 144/11 31/03/2011 4,00 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 144/11 - 1 PAQUETE DE PILAS LR06 PARA O ARQUIVO MUNICIPAL<br />
F/2011/672 05/04/2011 145/11 31/03/2011 3,00 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 145/11 - 2 COPIAS DE CHAVES PARA OFICINAS ALCALDIA<br />
FRA. 146/11 - 6 COPIAS CHAVES, 5 PORTAETIQUETAS, 1 BOTE SIKA E 8 TORNILLOS INOX PARA O<br />
F/2011/673 05/04/2011 146/11 31/03/2011 21,46 $1 - Contabilizada 76566366X PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/674 05/04/2011 147/11 31/03/2011 12,80 $1 - Contabilizada 76566366X FRA. 147/11 - 8 COPIAS CHAVES E 4 PORTAETIQUETAS PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1485 23/06/2011 05/11 31/05/2011 77,20 $1 - Contabilizada 76569672G<br />
FRA. 05/11 - MAIO 2011 SUMINISTRO DE 31 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 31 EXEMPLARES DE<br />
EL PROGRESO<br />
F/2011/2687 14/10/2011 07/11 31/07/2011 77,20 $1 - Contabilizada 76569672G<br />
FRA. 07/11 - XULLO 2011 - 31 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 31 EXEMPLARES EL PROGRESO<br />
OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/2688 14/10/2011 08/11 31/08/2011 75,40 $1 - Contabilizada 76569672G<br />
FRA. 08/11 - AGOSTO 2011 - 31 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 31 EXEMPLARES EL PROGRESO<br />
OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/2689 14/10/2011 09/11 30/09/2011 73,20 $1 - Contabilizada 76569672G<br />
FRA. 09/11 - SETEMBRO 2011 - 30 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 30 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/2837 03/11/2011 10/11 31/10/2011 77,20 $1 - Contabilizada 76569672G<br />
FRA. 10/11 - OUTUBRO 2011 - 31 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 31 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO DE LUGO OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/3360 30/12/2011 11/11 30/11/2011 74,70 E - Registrada 76569672G<br />
FRA. 11/11 - NOVEMBRO 2011 - 30 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 30 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/83 24/01/2011 10/10 31/10/2010 77,20 E - Registrada 76569672G<br />
FRA. 10/10 - OUTUBRO 2010 - 31 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 31 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO<br />
F/2011/84 24/01/2011 11/10 30/11/2010 73,20 E - Registrada 76569672G<br />
FRA. 11/10 - NOVEMBRO 2010 - 30 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 30 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO<br />
F/2011/85 24/01/2011 12/10 31/12/2010 73,20 E - Registrada 76569672G<br />
FRA. 12/10 - DECEMBRO 2010 - 30 EXEMPLARES LA VOZ DE GALICIA E 30 EXEMPLARES EL<br />
PROGRESO<br />
F/2011/1094 12/05/2011 18 12/05/2011 284,00 $1 - Contabilizada 76571800Q FRA. 18 - 1 PLACA IDENTIFICACION PARA CENTRO SOCIAL DE GALDO (ESCOLA DE GALDO)<br />
F/2011/2743 20/10/2011 27 19/10/2011 140,89 $1 - Contabilizada 76571800Q FRA. 27 - 12 CAMISETAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACION 2011<br />
FRA. 26 - 4 CARTEIS PLANS COOPERACION (OFICINA XUVENIL, VIXIANZA, ACONDICIONAMENTO<br />
F/2011/2744 20/10/2011 26 19/10/2011 340,60 $1 - Contabilizada 76571800Q PRAIS E GRUMIR) E 1 PEGATINA XUNTA<br />
F/2011/3057 28/11/2011 30 25/11/2011 82,79 $1 - Contabilizada 76571800Q FRA. 30 - 1 CARTEL COOPERACION XUNTA DE GALICIA (ACONDICIONAMENTO ZONAS VERDES)<br />
FRA. 08 - 4 BANDEIRAS (1 GALICIA, 1 CONCELLO VIVEIRO, 1 ESPAÑA C/E, 1 UNION EUROPEA) -<br />
F/2011/638 31/03/2011 08 30/03/2011 414,23 $1 - Contabilizada 76571800Q PARA CONCELLO<br />
F/2011/891 26/04/2011 12 26/04/2011 828,43 $1 - Contabilizada 76571800Q<br />
FRA. 12 - 10 SINAIS CIRCULACION (3 STOP, 2 CEDA, 3 ENTRADA PROHIBIDA E 2 ESTACIONAMENTO<br />
PROHIBIDO)<br />
F/2011/892 26/04/2011 13 26/04/2011 315,98 $1 - Contabilizada 76571800Q FRA. 13 - 1 PLANTILLA STOP MEDIDAS 200X300, MEDIDAS TEXTO 160X230 CM.<br />
F/2008/0972 07/04/2008 2081014366 31/03/2008 1.809,60 E - Registrada A08216459 FRA.2081014366 EMISION PUBLICIDADE SEMANA SANTA DO 17 ATA 21 DE MARZO 2008<br />
F/2008/1662 09/06/2008 P08/9591 31/05/2008 20.880,00 E - Registrada A15000649 FRA. P08/9591 SUPLEMENTO PROMOCIONAL ESPECIAL NOVO CONCELLO O 31-5-2008<br />
F/2008/2344 08/08/2008 P08/15000 31/07/2008 6.936,80 E - Registrada A15000649 FRA.P08/15000 MONOGRAFICO ESPECIAL TURISMO-PRAIAS DIA PUBLICACION 24/07/2008<br />
F/2008/4124 10/12/2008 P08/25068 30/11/2008 2.668,00 E - Registrada A15000649 FRA.P08/25068 INSERCION SUPLEMENTO ESPECIAL XORNADAS DE PESCA DE CELEIRO 21-11-08<br />
F/2009/1706 13/05/2009 P09/5737 30/04/2009 15.080,00 E - Registrada A15000649<br />
FRA.Nº P09/5737-ANUNCIO PUBLICITARIO SUPLEMENTO PROMOCIONAL O DIA 8 ABRIL 2009<br />
""SEMANA SANTA""<br />
F/2009/1707 13/05/2009 P09/5739 30/04/2009 466,32 $1 - Contabilizada A15000649<br />
FRA.Nº P09/5739-ANUNCIO PUBLICITARIO O DIA 8 DE ABRIL DE 2009 CONVOCATORIA PRAZA DE<br />
ARQUIVERO<br />
F/2009/1708 13/05/2009 P09/5738 30/04/2009 466,32 $1 - Contabilizada A15000649<br />
FRA.Nº P09/5738-ANUNCIO PUBLICITARIO O DIA 8 DE ABRIL DE 2009 CONVOCATORIA PRAZA<br />
CONSERXE COLEXIO PEDROSA LATAS<br />
F/2009/2426 10/07/2009 P09/10069 30/06/2009 7.296,40 E - Registrada A15000649<br />
FR. P09/10069 MONOGRAFICOS VOZ ESPECIAL CONCELLO DE VIVEIRO VEN A VISITARNOS 26-6-<br />
2009<br />
F/2009/4100 24/11/2009 P09/18924 31/10/2009 348,00 $1 - Contabilizada A15000649<br />
FRA. P09/18924 ANUNCIO PUBLICIDADE FORMATO ACUSTICO NO TEATRO P. DIAZ O 10-OUTUBRO-<br />
2009<br />
F/2009/4359 10/12/2009 P09/20686 30/11/2009 2.807,20 $1 - Contabilizada A15000649 FRA. P09/20686- ANUNCIO CONCELLO DE VIVEIRO PUBLICADO O 20 DE NOVEMBRO DE 2009<br />
F/2011/1695 13/07/2011 P11/9512 30/06/2011 1.581,20 $1 - Contabilizada A15000649 FRA. P11/9512 ANUNCIO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL (PXOM) O 28-XUÑO-2011<br />
F/2011/1921 11/08/2011 P11/11716 31/07/2011 867,30 $1 - Contabilizada A15000649 FRA. P11/11716 - ANUNCIO PUBLICITARIO O DIA 1 E 2 DE XULLO MERCADO RENACENTISTA<br />
Página 8 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. F4-0000158 - 120 LAMP. VAPOR SODIO A.P. SHP-70/CO/I PARA O DEPARTAMENTO DE<br />
F/2011/520 21/03/2011 F4-0000158 15/03/2011 1.387,68 $1 - Contabilizada A15034762 ELECTRICIDADE<br />
F/2011/1005 10/05/2011 P50158/11 02/05/2011 1.021,79 $1 - Contabilizada A15208408 FRA. P50158/11 - TRABALLOS REALIZADOS NA CALDEIRA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
FRA. P50755/11 - REVISAR BOMBA CALOR, DESBLOQUEAR CENTRALITA, CAMBIAR FASES EN<br />
F/2011/3138 07/12/2011 P50755/11 24/11/2011 476,06 E - Registrada A15208408 GRUPO ELECTROGENO NO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2008/4193 31/12/2008 CO.2008/00067 21/12/2008 443,54 $1 - Contabilizada A15393754<br />
FRA. C.O. 2008/00067 EXPOVACACIONES, 2008 COTA PARTICIPACION COMO COEXPOSITOR<br />
DENTRO DO MODULO DA MARIÑA LUCENSE<br />
F/2008/4174 31/12/2008 18/08 30/10/2008 25.172,00 E - Registrada A15449689 FRA.18/08 ESTUDIO E INFORMES SOBRE LAS ANOMALIAS DETECTADAS NO BARRIO DO CELEIRIÑO<br />
F/2011/1109 13/05/2011 C 777 10/05/2011 16,73 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. C 777 - COMPROBACION PRESION VASO EXPANSION, KIT VALVULA SEGURIDADE, ETC. NA<br />
CALDEIRA DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/1353 06/06/2011 C 830 31/05/2011 29,49 $1 - Contabilizada A27011980 FRA. C 830 - LIMPEZA DA CALDEIRA E DO QUEIMADOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/2513 04/10/2011 F 811 29/09/2011 859,10 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. F 811 - RENOVACION CONSERVACION QUEIMADOR, INCLUIDO LIMPEZA CALDEIRA HASTA 10-<br />
2011 DO COL. LOIS TOBIO<br />
F/2011/2637 11/10/2011 C 1306 06/10/2011 10,42 $1 - Contabilizada A27011980 FRA. C 1306 - REVISION CALDEIRA DO COLEXIO DE GALDO<br />
F/2011/2776 27/10/2011 C 1388 21/10/2011 36,14 $1 - Contabilizada A27011980 FRA. C 1388 - REVISION DE CALDEIRA NO COLEXIO PEDROSA LATAS DE CELEIRO<br />
F/2011/3100 02/12/2011 F 899 30/09/2011 889,17 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. F 899 - RENOVACION CONSERVACION QUEIMADOR INCLUIDO LIMPEZA CALDEIRA HASTA<br />
OUTUBRO 2012 DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3101 02/12/2011 F 992 31/10/2011 357,01 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. F 992 - RENOVACION CONSERVACION QUEIMADOR INCLUIDO LIMPEZA CALDEIRA HASTA<br />
NOVEMBRO 2012 COLEXIO SANTA RITA GALDO<br />
F/2011/976 05/05/2011 F 259 28/02/2011 807,50 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. F 259 - RENOVACION ABONO CONSERVACION QUEIMADOR, LIMPEZA CALDEIRA HASTA<br />
MARZO 2012 DO COLEXIO PEDROSA LATAS DE CELE<br />
F/2011/994 06/05/2011 F 927 30/10/2010 344,94 $1 - Contabilizada A27011980<br />
FRA. F 927 - RENOVACION CONSERVACION QUEIMADOR E LIMPEZA CALDEIRA HASTA NOVEMBRO<br />
2011 DO CEIP SANTA RITA DE GALDO<br />
F/2011/1202 20/05/2011 11/538 15/05/2011 122,41 $1 - Contabilizada A27014877<br />
FRA. 11/538 - SUSTITUCION DE CUBERTAS E OUTRAS REPARACIONS NOS VEHICULOS 0061-BLL,<br />
LU-3484-O E CARRO BARRENDEIRO<br />
F/2011/1810 03/08/2011 11/909 30/07/2011 18,88 $1 - Contabilizada A27014877<br />
FRA. 11/909 - REPARACION PINCHAZO MAQUINA CORTACESPED, 1 VALVULA E 1 MONTAXE NO<br />
VEHICULO LU-3285-M<br />
F/2011/2004 19/08/2011 11/1001 15/08/2011 60,00 $1 - Contabilizada A27014877 FRA. 11/1001 - 1 CUB. 155/80R13 DIANTEIRA DEREITA PARA O VEHICULO LU-9210-T<br />
FRA. 11/1046 - 2 CUB. 175/65, 2 EQUILIBRADOS TURISMO E 2 GESTION NFU PARA O VEHICULO 4329-<br />
F/2011/2272 02/09/2011 11/1046 31/08/2011 164,16 $1 - Contabilizada A27014877 BFS<br />
F/2011/2431 20/09/2011 11/1107 15/09/2011 18,88 $1 - Contabilizada A27014877 FRA. 11/1107 - REPARACIONS 5 PINCHAZOS TURISMOS XARDIÑERIA<br />
FRA. 11/1286 - 1 CUBERTA 195/75R16C E XESTION NFU PARA O VEHICULO LU3285M E DESMONTAR<br />
F/2011/2729 18/10/2011 11/1286 15/10/2011 108,62 $1 - Contabilizada A27014877 E MONTAR CAMARA<br />
F/2011/2877 08/11/2011 11/1329 31/10/2011 8,26 $1 - Contabilizada A27014877 FRA. 11/1329 - SUSTITUCION DE CUBERTA E MONTAXE EN CARRETILLA (CAMPO FUTBOL)<br />
F/2011/3232 20/12/2011 11/1553 15/12/2011 15,34 $1 - Contabilizada A27014877 FRA. 11/1553 - 1 CAMARA E MONTAXE CUB. DE CARRETILLA DE XARDIÑERIA DE AREA<br />
F/2011/2633 11/10/2011 001-01-00868 30/09/2011 89,33 $1 - Contabilizada A27019710<br />
FRA. 001-01-00868 - 10 INSERCIONS NA RADIO MARIÑA VIVEIRO PUBLICIDADE DO 1º MERCADO<br />
MARIÑEIRO COVAS<br />
F/2002/0034 26/02/2002 2002/179 31/01/2002 1.514,76 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE RODAPIE, TARIMA, PONTONS REPARACIONS CASA CHAOS CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/0366 15/02/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/206 31/01/<strong>2003</strong> 266,80 E - Registrada A27025329 UN MODULO PLASTIF BLANCO CON 2 PORTAS SEGUNDO CROQUIS PARA A CRUZ VERMELLA<br />
F/<strong>2003</strong>/0367 15/02/<strong>2003</strong> 207/<strong>2003</strong> 31/01/<strong>2003</strong> 208,34 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE BARRA PASAMANOS, BALAUSTRES E COLUMNAS SEGUNDO CROQUIS EN OBRA<br />
CHAOS, 15 CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/1060 21/04/<strong>2003</strong> 495 28/02/<strong>2003</strong> 2.550,84 E - Registrada A27025329 300 BARRAS ELONDO S/MOSTRA<br />
F/<strong>2003</strong>/1065 21/04/<strong>2003</strong> 500 28/02/<strong>2003</strong> 2.282,96 E - Registrada A27025329 MATERIAL OBRAS PARA SAN FRANCISCO<br />
F/<strong>2003</strong>/1068 21/04/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/804 31/03/<strong>2003</strong> 928,00 E - Registrada A27025329 CUSTO DE 2 ESCADAS PARA TEATRO P.DIAZ<br />
F/<strong>2003</strong>/1070 21/04/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/806 31/03/<strong>2003</strong> 3.826,61 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 1 PORTA E 6 VENTAS PARA REPARACIONS NA ESCOLA DE XUNQUEIRA<br />
F/<strong>2003</strong>/1645 02/06/<strong>2003</strong> 1096 30/04/<strong>2003</strong> 1.631,96 E - Registrada A27025329 FENOLICO SERVICIOS NASEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1646 02/06/<strong>2003</strong> 1097 30/04/<strong>2003</strong> 435,67 E - Registrada A27025329 TARIMA PINO E BARROTES PARA MESAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1770 09/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1346 31/05/<strong>2003</strong> 615,96 E - Registrada A27025329 12 FENOLICOS PARA CABALETES E MESAS ELECTORAIS<br />
F/<strong>2003</strong>/1771 09/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1347 31/05/<strong>2003</strong> 365,31 E - Registrada A27025329 COLOCACION DE 4 PORTAS, MOLDURAS E SOBREMARCO NA ESCOLA DE XUNQUEIRA<br />
F/<strong>2003</strong>/1772 09/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1348 31/05/<strong>2003</strong> 73,08 E - Registrada A27025329 COLOCACION DE 1 PORTA NA CASA DO FORNO CELEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1774 09/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1350 31/05/<strong>2003</strong> 245,53 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 6 PONTOS EN 12 M2 TARIMA DE PINO PARA OBRA CASA ROSALIA DE CASTRO, 38<br />
F/<strong>2003</strong>/1866 10/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1397 04/06/<strong>2003</strong> 73,08 E - Registrada A27025329 COLOCACION DE 1 PORTA DE PINO PARA CASA DO FORNO CELEIRO<br />
Página 9 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
1 PORTA CON MARCO S/CROQUIS E 6 MARCOS CON VENTA PARA REPARACIONS NA ESCOLA DE<br />
F/<strong>2003</strong>/1913 12/06/<strong>2003</strong> <strong>2003</strong>/1439 12/06/<strong>2003</strong> 4.162,95 E - Registrada A27025329 XUNQUEIRA<br />
F/<strong>2003</strong>/1978 01/01/<strong>2003</strong> 98/896 30/04/1998 489,34 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 10 VIGUETAS P.N. E 26.730 M2 FRISO PINO PARA OBRA MARQUESINAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1979 01/01/<strong>2003</strong> 98/638 31/03/1998 494,99 E - Registrada A27025329 1 TABLON ANUNCIOS SAPELLI CON CORCHO E PORTA PARA CENTRO S.SOCIAIS SAN FRANCISCO<br />
F/<strong>2003</strong>/1980 01/01/<strong>2003</strong> 98/641 31/03/1998 1.374,10 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE TABLAS, VIGUETAS E FENOLICO PARA SALON EXPOSICIONS RIAS ALTAS,98<br />
F/<strong>2003</strong>/1992 01/01/<strong>2003</strong> 98/1141 31/05/1998 530,96 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 2.497 M3 TABLA DE PINO PARA MARQUESINAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1995 01/01/<strong>2003</strong> 98/1675 31/07/1998 597,96 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 0.762 M3 VIGUETAS E 18 M2 FENOLICO PARA PISTA DE PATINAXE<br />
F/<strong>2003</strong>/2002 01/01/<strong>2003</strong> 98/1392 30/06/1998 330,46 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE AGLOMERADO E TABLEIROS PARA OBRAS FONTES MUNICIPAIS<br />
F/<strong>2003</strong>/<strong>2003</strong> 01/01/<strong>2003</strong> 98/1394 30/06/1998 2.413,62 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETA P.N. E FENOLICO PARA OBRA PISTA DE PATINAXE<br />
F/<strong>2003</strong>/2004 01/01/<strong>2003</strong> 98/1395 30/06/1998 446,19 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 60 BARROTES SAPELLI S/ MOSTRA PARA BANCOS PARQUES E XARDINS<br />
F/<strong>2003</strong>/2012 01/01/<strong>2003</strong> 98/642 31/03/1998 737,95 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE FRISO, POLIESTERENO, FOMISCAS E PEGAMENTO PARA MARQUESINAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2013 01/01/<strong>2003</strong> 98/1670 31/07/1998 1.268,81 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE TABLA PINO, BARROTES, FENOLICO, FRISO, TABLON PARA MOSTRA FOLKLORICA<br />
F/<strong>2003</strong>/2015 01/01/<strong>2003</strong> 98/1681 31/07/1998 874,95 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 17 PES DREITOS P.N. E 21 TABLAS P.N. S/CROQUIS PARA APARCAMENTOS<br />
F/<strong>2003</strong>/2016 01/01/<strong>2003</strong> 98/1679 31/07/1998 4.449,29 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE FENOLICO, BARROTES E TABLAS DE PINO PARA FESTIVAL DO LANDRO,98<br />
F/<strong>2003</strong>/2017 01/01/<strong>2003</strong> 98/1863 31/08/1998 1.247,20 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE VIGUETAS, PONTONS, TABLA PINO, FENOLICO E BARROTES PINO PARA MOSTRA<br />
FOLKLORICA,98<br />
F/<strong>2003</strong>/2018 01/01/<strong>2003</strong> 98/1864 31/08/1998 807,75 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 20 TABLAS PINO E 36 FENOLICOS PARA FEIRA DE ARTESANIA<br />
F/<strong>2003</strong>/2037 01/01/<strong>2003</strong> 2096/98 30/09/1998 1.860,20 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETAS PARA REPARACIONS EN ESCOLA DE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2041 01/01/<strong>2003</strong> 98/2097 30/09/1998 195,21 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 1 DESPIECE T. FENOLICO PARA OFICINAS CONCELLO<br />
F/<strong>2003</strong>/2056 01/01/<strong>2003</strong> 98/2566 30/11/1998 982,98 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 1 PORTA, MOLDURAS,FRISO, BARROTES E CORNISA PARA ESCOLA VELLA DE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2092 01/01/<strong>2003</strong> 98/ 2816 31/12/1998 666,50 E - Registrada A27025329 1 SERRADO DE TRONCOS E 3 TABLEIROS ANUNCIOS SAPELLI PARA CASA CONCELLO<br />
F/<strong>2003</strong>/2096 01/01/<strong>2003</strong> 98/2820 31/12/1998 333,18 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE 36 M2 AGLOMERADO, 9 M2 FENOLICO E 20 BARROTES PINO PARA ASOCIACION<br />
VECIÑOS VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2100 01/01/<strong>2003</strong> 97/1600 31/07/1997 2.421,65 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE BARROTES, TABLAS, FENOLICO, VIGUETAS PARA ESCOLA TALLER DE VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2101 01/01/<strong>2003</strong> 97/2370 31/10/1997 1.217,54 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 2, 531 M3 VIGUETA P.N. PARA ESCOLA TALLER DE VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2102 01/01/<strong>2003</strong> 97/2655 30/11/1997 316,24 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 50,40 ML. VIGUETA P.N. PARA ESCOLA-TALLER DE VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2247 01/01/<strong>2003</strong> 99/1576 31/07/1999 681,87 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE DESPIECE FENOLICO E BARROTES PINO PARA OBRA EN NASEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2248 01/01/<strong>2003</strong> 99/1577 31/07/1999 1.053,15 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE BARROTES, DESPEICE FENOLICO PARA ATRILES, E TABLAS PARA FESTIVAL DO<br />
LANDRO,99<br />
F/<strong>2003</strong>/2249 01/01/<strong>2003</strong> 99/1578 31/07/1999 338,13 E - Registrada A27025329 SMTRO DE 6 FENOLICOS DESPIEZADOS PARA LETREIROS<br />
F/<strong>2003</strong>/2250 01/01/<strong>2003</strong> 99/1579 31/07/1999 435,66 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE BARROTES, FENOLICO E TABLEIRO PARA CLAUSTROS SAN FRANCISCO<br />
F/<strong>2003</strong>/2251 01/01/<strong>2003</strong> 99/1581 31/07/1999 3.125,05 E - Registrada A27025329 SMTRO DLE VIGUETAS, FENOLICO E AGLOMERADO PARA PALCO PLAZA FESTAS, 99<br />
F/<strong>2003</strong>/2252 01/01/<strong>2003</strong> 99/1730 31/08/1999 256,94 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE BARROTE P.NORTE PARA FESTAS DE VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2253 01/01/<strong>2003</strong> 99/1731 31/08/1999 306,76 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE FENOLICOS PARA INSTALACION FEIRA ARTESANIA,99<br />
F/<strong>2003</strong>/2254 01/01/<strong>2003</strong> 99/1732 31/08/1999 1.021,26 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE ALOMERADO, FENOLICO, BARROTE PINO E PONTON PARA OBRA CANCION DO<br />
LANDRO,99<br />
F/<strong>2003</strong>/2255 01/01/<strong>2003</strong> 99/1973 30/09/1999 225,88 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 8 TABLAS TKA PARA COLEXIO SAN ROQUE<br />
F/<strong>2003</strong>/2257 01/01/<strong>2003</strong> 99/2241 31/10/1999 257,95 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 6 BASES CON LETREIRO EN SAPELL S/CROQUIS PARA EXPOSICION S. FRANCISCO<br />
F/<strong>2003</strong>/2320 01/01/<strong>2003</strong> 99/2471 30/11/1999 1.911,30 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETAS PN E XYLAMON FONDO PARA XARDIN EDIFICIO PARQUEMAR<br />
F/<strong>2003</strong>/2324 01/01/<strong>2003</strong> 99/2737 31/12/1999 589,77 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE AGLOMERADO, BARROTES PINO, TABLAS E FENOLICO PARA OBRA ASOCIACION DE<br />
VECIÑOS DE VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/2326 01/01/<strong>2003</strong> 99/2739 31/12/1999 1.952,09 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE 4 BANCOS CON RESPALDO, 2 BANCOS PARA VESTIARIOS EN P.NORTE CON<br />
COLGADORES PARA PAVILLON INSTITUTO<br />
F/<strong>2003</strong>/2330 01/01/<strong>2003</strong> 99/2789 31/12/1999 648,37 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 1 CANCILLA TEKA 2/H CON PAÑO EN FENOLICO PINTADA PARA COLEXIO SAN ROQUE<br />
F/<strong>2003</strong>/2339 01/01/<strong>2003</strong> 2000/162 31/01/2000 3.959,95 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE TABIQUERIA, AGLOMERADO, 2 MARCOS VENTA, 8 BANCOS PINO E 4 MESAS<br />
PLASTIFICADO PARA ENFERMERIA PAVILLON MCPAL.<br />
F/<strong>2003</strong>/2341 01/01/<strong>2003</strong> 2000/643 31/03/2000 281,08 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 3 PORTAS CON PREMARCO E SOBREMARCO PARA OBRA CUARTEL<br />
F/<strong>2003</strong>/2388 01/01/<strong>2003</strong> 2000/1099 31/05/2000 2.227,12 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE FENOLICO, BARROTE, VIGUETAS, TABLA DE PINO, CORNISA PARA EXPOSICION<br />
CARLOS V<br />
F/<strong>2003</strong>/2495 01/01/<strong>2003</strong> 2000/1385 30/06/2000 296,43 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE 2 PORTAS SAPELLI 82 5/VIDRIERA CON PREMARCOS E MOLDURA PARA OFICINA<br />
PROTECCION CIVIL-INTERVENCION RAPIDA<br />
F/<strong>2003</strong>/2539 01/01/<strong>2003</strong> 2000/1617 31/07/2000 929,77 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETAS, TABLAS PINO, BARROTES E FENOLICO PARA A MOSTRA,2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2540 01/01/<strong>2003</strong> 2000/1618 31/07/2000 236,31 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE BARROTES DE PINO PARA MONTAXE DAS FESTAS PATRONAIS,2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2541 01/01/<strong>2003</strong> 2000/1820 31/08/2000 433,20 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETA E FENOLICO PARA MONTAXE DE FESTAS PATRONAIS,2000<br />
F/<strong>2003</strong>/3055 01/01/<strong>2003</strong> 2000/2583 30/11/2000 417,40 E - Registrada A27025329 TABLA DE PINO E BARROTES PARA MESAS E CABALETES<br />
Página 10 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/3104 01/01/<strong>2003</strong> 2001/671 31/03/2001 7.738,63 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 4 PORTAS CON MARCOS E 5 VENTAS PARA REPARACIONS NA ESCOLA DE VALCARRIA<br />
F/<strong>2003</strong>/3105 01/01/<strong>2003</strong> 2001/674 31/03/2001 1.320,72 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 8 VIGUETAS ELONDO E 50 M2 CANGO DE CASTAÑO PARA OBRA CHAOS,15-CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/3158 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1425 30/06/2001 446,19 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. MOLDES PEANAS AGLOMERADO HIDROFUGO, BARROTES DE PINO Y TABLAS DE PINO<br />
PARA OBRA VIRXEN DO CARMEN DE CELEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/3159 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1677 31/07/2001 1.205,44 E - Registrada A27025329 CORNISA SAPELLY, MOLDURA DE ROBLE Y 14 FENOLICOS PARA OBRA COLEGIO LOIS TOBIO<br />
F/<strong>2003</strong>/3162 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1684 31/07/2001 1.860,20 E - Registrada A27025329 VIGUETAS, DESPIECE DE AGLOMERADO Y TABLAS DE PINO PARA GRADAS DE CELEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/3163 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1685 31/07/2001 627,46 E - Registrada A27025329 CANCILLA DE PINO PARA LAS NOGUEIRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/3232 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1826 31/08/2001 313,78 E - Registrada A27025329 BARROTES E TABLAS DE PINO PARA NASEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/3233 01/01/<strong>2003</strong> 2001/1828 31/08/2001 365,49 E - Registrada A27025329 SMTRO. FENOLICOS OBRA NA PRAZA MAIOR<br />
F/<strong>2003</strong>/3373 01/01/<strong>2003</strong> 2001/2059 30/09/2001 542,58 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE TARIMA DE PINO E BARRETAS PINA PARA FACER MESAS<br />
F/<strong>2003</strong>/3431 01/01/<strong>2003</strong> 2001/2551 30/11/2001 821,05 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE FENOLICOS E 3 MARCOS PINO S/CROQUIS PARA MONTAXE CABALGATA,2002<br />
F/<strong>2003</strong>/3434 01/01/<strong>2003</strong> 2001/2555 30/11/2001 425,00 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE CORNISA E FRISO PARA REPARACIONS NA ESCOLA DE VALCARRIA<br />
F/<strong>2003</strong>/3579 01/01/<strong>2003</strong> 2002/1177 31/05/2002 1.149,64 E - Registrada A27025329 MARCOS Y ESCALERAS DE PINOS PARA CHAOS CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/3622 01/01/<strong>2003</strong> 2002/1176 31/05/2002 217,79 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 6 T. FENOLICOS PARA OBRA FEIRA NAUTICA<br />
F/<strong>2003</strong>/3877 01/01/<strong>2003</strong> 1673 31/07/2002 1.445,89 E - Registrada A27025329<br />
TABLAS, TABLERO Y DIVERSO MATERIAL PARA LA MOSTRA FOLKLORICA CONFORMADO POR<br />
SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3878 01/01/<strong>2003</strong> 1674 31/07/2002 81,90 E - Registrada A27025329 TABLA PINO PARA FERIA ARTESANIA CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3879 01/01/<strong>2003</strong> 1675 31/07/2002 1.786,75 E - Registrada A27025329<br />
MATERIAL DIVERSO CONFORMADO POR CONC. CULTURA MARTA PEREZ SIN ESPECIFICAR<br />
DESTINO<br />
F/<strong>2003</strong>/3880 01/01/<strong>2003</strong> 1849 31/08/2002 62,36 E - Registrada A27025329 84 ML DE BARROTE PARA FERIA ARTESANIA CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3881 01/01/<strong>2003</strong> 1850 31/08/2002 394,10 E - Registrada A27025329 BARROTE, TABLA Y DIVERSO MATERIAL PARA EL NASEIRO CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3882 01/01/<strong>2003</strong> 1851 31/08/2002 355,42 E - Registrada A27025329 16 VIGUETAS PARA TELEVISION CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3883 01/01/<strong>2003</strong> 1854 31/08/2002 230,31 E - Registrada A27025329 FENOLICO, MATERIAL DIVERSO PARA CASETAS CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3892 01/01/<strong>2003</strong> 2102 30/09/2002 75,23 E - Registrada A27025329<br />
DESCANSO DE PINO Y UNA MESA CON PIE DCHO. S/MUESTRA PARA CHAOS-CHAVIN<br />
CONFORMADA POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3897 01/01/<strong>2003</strong> 2097 30/09/2002 723,38 E - Registrada A27025329 100 BARROTES DE MADERA BANCOS DE JARDINES CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3899 01/01/<strong>2003</strong> 1855 31/08/2002 106,66 E - Registrada A27025329 FRISO P.NORTE PARA CHAOS CHAVIN CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3934 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2382 30/10/2002 88,86 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE VIGUETAS DE PINO PARA OBRAS DIVERSAS. CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3935 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2376 30/10/2002 75,09 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE PORTA DE SAPELLI, E XOGO DE SOBREMESA PARA O SEMINARIO DE ESTUDIOS<br />
VIVEIRENSE. CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/3936 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2377 30/10/2002 49,07 E - Registrada A27025329 SMTRO. PEZA ELONDO PARA XARDINS. CONFORMADO POR SOTO<br />
F/<strong>2003</strong>/4087 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2660 30/11/2002 1.732,49 E - Registrada A27025329<br />
1 MOBLE EN PLASTIF. FAIA RECERCADO EN MADEIRA S/PLANO PARA OFICINA DE EXCELENCIA<br />
TURISTICA<br />
F/<strong>2003</strong>/4088 01/01/<strong>2003</strong> 2002/261 30/11/2002 352,81 E - Registrada A27025329<br />
SMTRO. DE 14 ML.CORNISA ROBLE, 10 VERTEAUGAS, E 180 ML CANTENERA PARA REPARACIONS<br />
NA ESCOLA DE MAGAZOS<br />
F/<strong>2003</strong>/4089 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2662 30/11/2002 629,78 E - Registrada A27025329<br />
COMPRA DE 7 PORTAS SAPELLI CON MOLDURA PARA REPARACIONS EN CASA CHAOS, 15<br />
CHAVIN<br />
F/<strong>2003</strong>/4090 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2923 31/12/2002 48,14 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 10 BARRAS PN PARA REPARACIONS EN COLEXIO DE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/4091 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2924 31/12/2002 342,20 E - Registrada A27025329 2 ESTANTERIAS EN PLASTIF.SAPELLI 19 M/M CON FONDO 10 M/M PARA OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/<strong>2003</strong>/4093 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2926 31/12/2002 19,43 E - Registrada A27025329 ELABORACION DE ESTACAS PARA O SERVICIO DE XARDIÑERIA<br />
F/<strong>2003</strong>/4094 01/01/<strong>2003</strong> 2002/2927 31/12/2002 115,05 E - Registrada A27025329 SMTRO. DE 37.20 ML. CANTONERA E TABLA DE PINO PARA OBRA EN CASA CHAOS CHAVIN<br />
F/2007/4374 27/12/2007 2007/2764 30/11/2007 5.366,16 $1 - Contabilizada A27025329<br />
FRA.2007/2764 2 MARCO VENTANA C/CONTRA,1 MARCO VENTANA,2 MARCO PORTA,1 ARRANXO<br />
DE PORTA DE ENTRADA COLEXIO VALCARRIA<br />
F/2011/1092 12/05/2011 870111 27/03/2008 362,65 E - Registrada A27025717<br />
FRA. 870111 - SUMINISTRO E COLOCACION ASIENTO E CINTURON ACOMPAÑANTE DO TRACTOR<br />
AGRICOLA E-2579-BCT<br />
F/2011/3036 18/11/2011 294396 15/09/2011 633,26 $1 - Contabilizada A27025717<br />
FRA. 294396 - 50 CUCHILLAS FERRI, 4 RETNES 35X72X10, 4 RODAMENTOS 2207-2BRS E 20<br />
CASQUILLOS FERRI PARA O TRACTOR AGRICOL<br />
F/<strong>2003</strong>/0825 02/04/<strong>2003</strong> 2968 14/07/2002 13.122,60 E - Registrada A27116342 CUSTO DE ALOXAMENTO DAS SELECIONS DE BALONCESTO DO 11-7 O 15-7-2002<br />
F/<strong>2003</strong>/2025 01/01/<strong>2003</strong> 3198 30/08/1998 128,62 E - Registrada A27116342 PREMIO CONCURSO ESTANCIA 28-29-30/AGOSTO/98<br />
F/<strong>2003</strong>/2026 01/01/<strong>2003</strong> 3223 06/09/1998 128,62 E - Registrada A27116342 PREMIO CONCURSO ESTANCIA DIAS 4-5-6- SETEMBRO,98<br />
F/<strong>2003</strong>/2027 01/01/<strong>2003</strong> 3272 20/09/1998 96,46 E - Registrada A27116342 PREMIO CONCURSO ESTANCIA OS DIAS 18-19 E 20-SETEMBRO,98<br />
F/<strong>2003</strong>/2028 01/01/<strong>2003</strong> 3278 21/09/1998 95,66 E - Registrada A27116342 PREMIO CONCURSO LUGOVISION ESTANCIA O 19-20-21/SEPT.-98<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/2172 01/01/<strong>2003</strong> 2173 06/07/1999 4.501,58 E - Registrada A27116342 GASTOS DE ALOXAMENTO O DIAS 5-6/6/99 PERSOAL CAMPEONATO DE TRAINEIRIÑAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2221 01/01/<strong>2003</strong> 3864 05/08/1999 69,45 E - Registrada A27116342 GTOS. ALOXAMENTO INSPECTOR TURISMO BANDEIRA AZUL 4-5/8/99<br />
SERVICIOS PRESTADOS EN RESTAURANTE (90 PAX) AGRUPACION DE MOTEROS HARLEY<br />
F/<strong>2003</strong>/2381 01/01/<strong>2003</strong> 4396 21/08/2000 1.446,94 E - Registrada A27116342 DAVIDSON<br />
F/<strong>2003</strong>/2382 01/01/<strong>2003</strong> 4433 06/05/2000 32,15 E - Registrada A27116342 GASTOS DE ALOXAMENTO<br />
F/<strong>2003</strong>/2383 01/01/<strong>2003</strong> 4446 30/04/2000 806,43 E - Registrada A27116342 GASTOS ALOXAMENTO PARTICIPANTES NO CONCURSO DE BAILE O 29 E 30-ABRIL-2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2401 01/01/<strong>2003</strong> 2539 07/06/2000 1.187,38 E - Registrada A27116342 GASTOS ALOXAMENTO GRUPO DE ALEMANES O 4,5,6, E 7 XUÑO,2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2402 01/01/<strong>2003</strong> 4489 20/06/2000 384,89 E - Registrada A27116342 GASTOS ALOIXAMENTO PERSOAL DE R.T.V.G O 20-XUÑO-2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2498 01/01/<strong>2003</strong> 22 16/07/2000 472,67 E - Registrada A27116342 CUSTOS DE ALOXAMENTO DO 9-7 O 15-7-2000 XOGADORES DE BOOMERAN<br />
F/<strong>2003</strong>/2499 01/01/<strong>2003</strong> 23 16/07/2000 1.704,17 E - Registrada A27116342 CUSTO DE ALOXAMENTO DA ESCOLA DE FUTBOL SALA DO 9-7/16-7-00<br />
F/<strong>2003</strong>/2546 01/01/<strong>2003</strong> 276 11/08/2000 118,34 E - Registrada A27116342 CUSTO DE ALOXAMENTO PERSOAL DA RADIO GALEGA OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO,<strong>2003</strong><br />
F/<strong>2003</strong>/2547 01/01/<strong>2003</strong> 732 07/09/2000 263,66 E - Registrada A27116342 CUSTOS DE ALOXAMENTO PERSOAL DE RADIO GALEGA OS DIAS 19 E 20-8-<strong>2003</strong><br />
F/<strong>2003</strong>/2548 01/01/<strong>2003</strong> 851 01/10/2000 1.286,17 E - Registrada A27116342 CUSTOS DE ALOXAMENTO ASOCIACION DE EX-ALCOHOLICOS O DIA 1-10-00<br />
F/<strong>2003</strong>/3103 01/01/<strong>2003</strong> 1082 05/04/2001 299,06 E - Registrada A27116342 CUSTO DE ALOXAMENTO OS DIAS 4 E 5-ABRIL-2001 PERSOAL DA RADIO GALEGA (O MILLADOIRO)<br />
F/<strong>2003</strong>/3135 01/01/<strong>2003</strong> 1204/01 29/04/2001 821,13 E - Registrada A27116342 SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOTEL LAS SIRENAS. CONCURSO DE BAILE<br />
F/<strong>2003</strong>/3157 01/01/<strong>2003</strong> 1.433 14/07/2001 1.046,75 E - Registrada A27116342 GASTOS DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL LAS SIRENAS (FUTBOL SALA)<br />
F/<strong>2003</strong>/3229 01/01/<strong>2003</strong> 2124 05/09/2001 1.110,93 E - Registrada A27116342 HOSPEDAXE MEDIA PENSIÓN DA PERSOA QUE FACIA A REVISTA VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/3230 01/01/<strong>2003</strong> 2169 09/09/2001 1.572,34 E - Registrada A27116342 HOSPEDAXE CAMPEONATO DE BILLAR<br />
F/<strong>2003</strong>/3379 01/01/<strong>2003</strong> 1.743 13/08/2001 2.276,51 E - Registrada A27116342 CUSTOS DE ALOXAMENTO E DESAYUNO BUFFET ORQUESTRA FESTIVAL DO LANDRO,2001.<br />
F/<strong>2003</strong>/3583 01/01/<strong>2003</strong> 2792 17/06/2002 350,39 E - Registrada A27116342<br />
PARTE PROPC SERV. PRESTADOS MARATHON SIGUIENDO INSTRUCCIONES CONCELLO DE<br />
VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/3884 01/01/<strong>2003</strong> 3973 03/11/2002 1.512,30 E - Registrada A27116342<br />
13 HABITACIONES, DIAS 31/10, 01/11, 02/11 EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA<br />
EXALCOHOLICOS SIN CONFORMAR<br />
F/<strong>2003</strong>/3404 01/01/<strong>2003</strong> 813781 28/11/2001 166,83 E - Registrada A27142462 18.694 FOTOCOPIAS OFICINAS DEPOSITARIA DE PERIODO 25-10/28-11-01<br />
F/2011/3193 14/12/2011 1107344 30/11/2011 404,19 $1 - Contabilizada A27142462<br />
FRA. 1107344 - REPARACIONS DA FOTOCOPIADORA DO CONSERVATORIO DE MUSICA MODELO<br />
IR2200 IR-2200<br />
F/2011/3278 27/12/2011 1107873 26/12/2011 669,61 $1 - Contabilizada A27142462<br />
FRA. 1107873- REPARACION DA FOTOCOPIADORA JKP04063 MODELO IR6800CN OFICINAS<br />
MUNICIPAIS<br />
F/2011/2266 02/09/2011 F25-0-01306 31/08/2011 676,14 E - Registrada A28002335 FRA. F25-0-01306 - 6 OPTICAS LED, DE COR VERDE, PARA A POLICIA LOCAL<br />
FRA. 9VU7389M - SERVIZO DE MANTEMENTO ASCENSOR SAN FRANCISCO-SERVIZOS SOCIAIS DO<br />
F/2011/2677 13/10/2011 9VU7389M 01/10/2011 756,90 $1 - Contabilizada A28011153 PERIODO 01/10-31/12/11<br />
F/2011/3234 21/12/2011 649/12/2011 01/12/2011 2.738,70 $1 - Contabilizada A28011864<br />
FRA. 649/12/2011 - DECEMBRO 2011 LIQUIDACION PRIMAS DE ASISTENCIA SANITARIA<br />
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS<br />
F/2010/932 26/04/2010 272690004862 02/02/2010 184,52 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690004862 - 4 UNIDADES BOTELLAS GAS PARA O PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/1754 28/07/2011 272690007782 06/04/2011 227,32 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007782 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1755 28/07/2011 272690007906 27/04/2011 227,32 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007906 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/1756 28/07/2011 272690007922 29/04/2011 227,32 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007922 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/1757 28/07/2011 272690007991 12/05/2011 243,60 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007991 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/1758 28/07/2011 272690008015 19/05/2011 231,32 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690008015 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/1759 28/07/2011 272690008279 05/07/2011 227,32 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690008279 4 BOTELLAS 35 KG/UD. GAS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/2646 11/10/2011 272690008458 04/08/2011 231,32 $1 - Contabilizada A28076420<br />
FRA. 272690008458 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS D PROPANO PARA O PAVILLON<br />
POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/2647 11/10/2011 272690008600 25/08/2011 243,60 $1 - Contabilizada A28076420<br />
FRA. 272690008600 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS D PROPANO PARA O PAVILLON<br />
POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/2648 11/10/2011 272690008673 06/09/2011 231,32 $1 - Contabilizada A28076420<br />
FRA. 272690008673 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS D PROPANO PARA O PAVILLON<br />
POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/2649 11/10/2011 272690008788 28/09/2011 231,32 $1 - Contabilizada A28076420<br />
FRA. 272690008788 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS D PROPANO PARA O PAVILLON<br />
POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/3037 18/11/2011 272690006804 01/12/2010 148,44 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690006804 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PARA CALEFACCION DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3367 30/12/2011 272690008966 28/10/2011 228,92 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690008966 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS PROPANO PARA O PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/3368 30/12/2011 272690008983 31/10/2011 241,20 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690008983 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS PROPANO PARA O PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/3369 30/12/2011 272690009028 07/11/2011 173,04 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009028 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3370 30/12/2011 272690009104 21/11/2011 173,04 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009104 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3371 30/12/2011 272690009120 23/11/2011 243,00 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009120 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS PROPANO PARA O PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/3372 30/12/2011 272690009164 30/11/2011 173,04 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009164 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3373 30/12/2011 272690009239 13/12/2011 231,72 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009239 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS PROPANO PARA O PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/3374 30/12/2011 272690009248 14/12/2011 173,79 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009248 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3375 30/12/2011 272690009290 19/12/2011 173,79 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009290 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3376 30/12/2011 272690009339 26/12/2011 173,79 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690009339 - SUMINISTRO DE 3 BOMBONAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/37 12/01/2011 272690007120 10/01/2011 330,61 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007120 - 6 BOTELLAS GAS PROPANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/682 05/04/2011 272690007170 13/01/2011 225,13 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007170 - 4 BOTELLAS BUTANO PARA O PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/683 05/04/2011 272690007211 19/01/2011 165,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007211 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/684 05/04/2011 272690007242 24/01/2011 330,61 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007242 - 6 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/685 05/04/2011 272690007295 31/01/2011 165,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007295 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/686 05/04/2011 272690007311 02/02/2011 225,13 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007311 - 4 BOTELLAS BUTANO PARA CALEFACION PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/687 05/04/2011 272690007358 08/02/2011 162,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007358 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/689 05/04/2011 272690007413 14/02/2011 221,12 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007413 - 4 BOTELLAS BUTANO PARA O PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/690 05/04/2011 272690007422 15/02/2011 324,60 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007422 - 6 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/691 05/04/2011 272690007507 28/02/2011 162,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007507 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/692 05/04/2011 272690007508 28/02/2011 221,12 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007508 - 4 BOTELLAS BUTANO PARA O PAVILLON MUNICIPAL<br />
F/2011/693 05/04/2011 272690007577 09/03/2011 162,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007577 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/694 05/04/2011 272690007639 16/03/2011 162,30 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007639 - 3 BOTELLAS BUTANO PARA A GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/695 05/04/2011 272690007661 22/03/2011 221,12 $1 - Contabilizada A28076420 FRA. 272690007661 - 4 BOTELLAS BUTANO PARA O PAVILLON POLIDEPORTIVO<br />
F/2011/150 27/01/2011 001314 24/01/2011 271,52 $1 - Contabilizada A28161396 FRA. 001314 - INSPECCION ASCENSORES CASA DO CONCELLO<br />
F/2011/140 26/01/2011 23538584 15/01/2011 70,09 $1 - Contabilizada A28201523 FRA. 23538584 - 1.320 KGR. AGLOMERADO EN FRIO A GRANEL PARA OBRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/0165 27/01/<strong>2003</strong> 257-1/3F 21/01/<strong>2003</strong> 6.284,85 E - Registrada A28220606 CAMBIO ALCANTARILLADO SANTA MARIA<br />
F/2008/0333 20/02/2008 257-4/7 F 13/12/2007 18.163,85 E - Registrada A28220606<br />
FRA.257-4/7 F 50% SUSTITUCION TUBERIA DE FC 150 POR TUBERIA HF-150 EN NAVIA CASTRILLON<br />
E AVDA.FERROL<br />
F/2008/0921 24/04/2008<br />
2579008000009<br />
4 25/03/2008 407,82 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA.257900800000094 SUSTITUCION DE BOCA DE REGO ADAPTADA A CAMION DE INCENDIOS EN<br />
XUNQUEIRA<br />
F/2008/0922 04/04/2008<br />
2579008000009<br />
5 25/03/2008 393,11 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA.257900800000095 SUSTITUCION DE BOCA DE REGO ADAPTADA A CAMION DE INCENDIOS EN A<br />
TORRE-SAN PEDRO<br />
F/2008/2135 16/07/2008 257-1/8 F 16/06/2008 5.388,52 E - Registrada A28220606 FRA.257-1/8 F OBRA CRUCE DE TUBERIA DE SANEAMENTO EN COVAS<br />
F/2008/2136 16/07/2008 257-2/8 F 16/06/2008 17.808,26 E - Registrada A28220606 FRA.257-2/8 F OBRA SANEAMENTO A PENA<br />
F/2008/2137 16/06/2008 257-3/8 F 16/06/2008 6.771,67 $1 - Contabilizada A28220606 FRA.257-3/8 F OBRA:DOTACION DE SERVICIOS EN AVDA. DE VILALBA<br />
F/2008/2719 29/09/2008<br />
2579008000037<br />
6 03/09/2008 2.716,21 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 25790080000376 OBRA: SUMINISTRO DE MATERIAIS PARA EXTENCION DE REDE DE<br />
SANEMENTO DO MATADOIRO MCPAL.<br />
F/2008/2720 29/09/2008<br />
2579008000037<br />
7 03/09/2008 627,58 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 25790080000377 OBRA: INSTALACION DE BOCA DE RIEGO EN CAMPO DA FESTA DE COVAS<br />
F/2008/2721 29/09/2008<br />
2579008000037<br />
8 03/09/2008 779,00 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 25790080000378 OBRA: SUSTITUCION BOCAS DE REGO EN FONTENOVA E MAGAZOS<br />
F/2008/2722 29/09/2008<br />
2579008000037<br />
9 03/09/2008 346,28 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 25790080000379 OBRA: SUSTITUCION BOCAS DE REGO ADAPATADAS O CAMION NA IGREXIA<br />
(SAN PEDRO)<br />
F/2008/2723 29/09/2008 257-5/8 F 29/09/2008 913,59 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257-5/8 F OBRA: AMPLICACION OBRA EN NASEIRO<br />
F/2008/2724 29/09/2008 257-6/8 F 29/09/2008 4.675,19 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257-6/8 F OBRA: EXTENSION DE REDE DE SANEAMENTO EN VIEIRO .<br />
F/2008/2725 29/09/2008 257-4/8 F 29/09/2008 7.938,01 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257-4/8 F OBRA: AMPLIACION OBRA NASEIRO<br />
F/2008/3772 14/11/2008<br />
2579008000043<br />
2 15/10/2008 2.358,57 $1 - Contabilizada A28220606 FRA.257900800000432 EXTENSION DE REDE DE ABASTECEMENTO EN PUXIGUEIRA-COVAS<br />
F/2009/1174 07/04/2009 900000072 27/02/2009 2.106,83 E - Registrada A28220606<br />
FRA.Nº 257900900000072- 1200 M TUBERIA E MANGUITOS UNION PARA REPARACIONS FONTE<br />
GUISTILAN (GALDO)<br />
F/2009/1175 07/04/2009 900000046 02/02/2009 73,86 $1 - Contabilizada A28220606 FRA.Nº 257900900000046-INSTALACIÓN DE CONTADOR PARA LOCAL DE CARITAS<br />
F/2009/2439 15/07/2009<br />
2579009000002<br />
3 09/07/2009 341,03 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 25790090000023 SUSTITUCION DE BOCA DE RIEGO NA ESTACION DE FEVE<br />
F/2009/2440 15/07/2009<br />
2579009000002<br />
4 09/07/2009 1.718,47 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 25790090000024 OBRA EN XUNQUEIRA ENFRENTE COLEXIO DE VALDEFLORES<br />
F/2009/4380 11/12/2009<br />
2579009000030<br />
7 17/09/2009 362,15 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257900900000307 - SUSTITUCION BOCA DE RIEGO NO PASEO MARITIMO<br />
F/2009/4381 11/12/2009<br />
2579009000030<br />
8 17/09/2009 442,10 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257900900000308 - SUSTITUCION BOCA DE RIEGO EN MAGAZOS<br />
F/2009/4382 11/12/2009<br />
2579009000034<br />
9 04/11/2009 1.648,73 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 257900900000349 - INSTALACION ACOMETIDA PARA TOMA INCENDIOS NO IES MARIA<br />
SARMIENTO<br />
F/2010/1685 25/06/2010 257901-60 01/03/2010 300,92 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 257901000000060 - INSTALACION DE BOCA DE RIEGO NA AV. BENITO GALCERAN SEGUN<br />
PRESUPUESTO<br />
F/2010/1686 25/06/2010 257901-61 01/03/2010 296,76 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000061 - INSTALACION DE BOCA DE RIEGO EN AREA SEGUN PRESUPUESTO<br />
F/2010/1687 25/06/2010 257901-62 01/03/2010 323,34 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000062 - INSTALACION DE BOCA DE RIEGO EN AREA LOIBA SEGUN PRESUPUESTO<br />
F/2010/2212 20/08/2010<br />
2579010000030<br />
0 22/07/2010 1.900,71 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000300 - AMPLIACION DA REDE EN PEDREIRA-COVAS<br />
F/2010/2213 20/08/2010<br />
2579010000029<br />
9 22/07/2010 1.588,75 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000299 - 30 TAPAS DE BOCAS DE RIEGO BELGICAST<br />
Página 14 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
2579010000027<br />
FRA 257901000000276 OBRA ""REPARACION E INSTALACION DE BOCAS DE REGO NO PORTO<br />
F/2010/2331 07/09/2010<br />
6 12/07/2010 747,77 $1 - Contabilizada A28220606 DEPORTIVO""<br />
F/2010/2332 07/09/2010<br />
2579010000027<br />
7 12/07/2010 249,06 $1 - Contabilizada A28220606 FRA 257901000000277 OBRA ""PEZAS PARA REPARACIONS NAS NOGUEIRAS""<br />
F/2010/2333 07/09/2010<br />
2579010000027<br />
8 12/07/2010 409,61 $1 - Contabilizada A28220606 FRA 257901000000278 OBRA ""INSTALACION DE BOCA DE REGO EN AV. CERVANTES""<br />
F/2010/2334 07/09/2010<br />
2579010000027<br />
9 12/07/2010 167,98 $1 - Contabilizada A28220606 FRA 257901000000279 OBRA ""INSTALACION DE ACOMETIDA EN ESCOURIDO""<br />
F/2010/3488 20/12/2010 384 08/10/2010 311,01 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000384 - SUSTITUCION BOCA REGO EN LODEIRO SEGUNDO ORZAMENTO<br />
F/2010/3489 20/12/2010 383 08/10/2010 250,70 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 257901000000383 - PEZAS PARA REPARACION EN COLEXIO SAN ROQUE SEGUNDO<br />
ORZAMENTO<br />
F/2010/3490 20/12/2010 382 08/10/2010 284,25 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257901000000382 - SUSTITUCION BOCA DE REGO EN RIO DOS FOLES SEGUNDO ORZAMENTO<br />
F/2011/1499 23/06/2011 257-28/11 F 23/06/2011 6.088,80 E - Registrada A28220606<br />
FRA. 257-28/11 F - AUMENTO DE OBRA EN SAN PEDRO DE VALCARRIA-A INFANTA SEGUNDO<br />
ORZAMENTO<br />
F/2011/2785 28/10/2011 257-47/11 F 21/09/2011 635,57 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257-47/11 F - SUSTITUCION BOCAS DE REGO EN SAN LAZARO E IGREXA DE CELEIRO<br />
F/2011/2786 28/10/2011 257-48/11 F 21/09/2011 1.177,16 $1 - Contabilizada A28220606<br />
FRA. 257-48/11 F - SUSTITUCION BOCAS REGO EN PORTA DA VILA, XUNQUEIRA, REGO DA FONTE,<br />
VERXELES E IRMANS VILAR PONTE<br />
F/2011/2787 28/10/2011 257-49/11 F 21/09/2011 809,79 $1 - Contabilizada A28220606 FRA. 257-49/11 F - SUSTITUCION DE CONTADORES AVERIADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS<br />
FRA. 257-65/11 F - SUSTITUCION BOCAS DE REGO EN AV. VILALBA, TILLEIRA-LANDROVE, CRTA.<br />
F/2011/2788 28/10/2011 257-65/11 F 27/10/2011 1.076,31 $1 - Contabilizada A28220606 NASEIRO E SAN PEDRO<br />
F/2009/1135 02/04/2009 O-025-09 31/03/2009 5.788,40 E - Registrada A32100521<br />
FRA. O-025-09 PREPARACION E PAVIMENTACION DE ACCESOS POLIDEPORTIVO CEIP PEDROSA<br />
LATAS DE CELEIRO(NON ESTA CONFORME)<br />
F/2008/1510 19/05/2008<br />
V5801N002827<br />
39 16/04/2008 5.906,51 E - Registrada A33001983<br />
FRA. V5801N00282739 REF. 17000611960 ENERXIA ELECTRICA OBRA NOVO CONCELLO DE 11-2/11-4-<br />
2008<br />
F/2009/0654 16/02/2009<br />
V5901N001192<br />
19 22/01/2009 6.630,78 E - Registrada A33001983<br />
FRA.Nº V5901N00119219-REF. 17001212991-ENERXIA ELECTRICA EDAR PRAIA DOS GOLPE (28/04-<br />
12/06/08)<br />
F/2009/0655 16/02/2009<br />
V5901N001329<br />
51 26/01/2009 7.032,56 E - Registrada A33001983<br />
FRA.Nº V5901N00132951-REF.17001212991 ENERXIA ELECTRICA EDAR PRAIA DOS GOLPES (12/06-<br />
14/07/08)<br />
F/2009/0656 16/02/2009<br />
V5902N000003<br />
00 29/01/2009 6.092,74 E - Registrada A33001983<br />
FRA.Nº V5902N00000300-REF.17001212991 ENERXIA ELECTRICA EDAR PRAIA DOS GOLPES (14/07-<br />
28/07/08)<br />
F/2010/3062 05/11/2010<br />
V6908N000050<br />
37 05/06/2009 10,02 E - Registrada A33001983 FRA. V6908N00005037-REF. 17001290828 DEREITOS DE ENGANCHE FESTAS BELEN-NADAL<br />
F/2010/3063 05/11/2010<br />
V0917N000002<br />
77 06/07/2009 19,21 E - Registrada A33001983<br />
FRA. V0917N00000277-REF. 17001240681 ENERXIA ELECTRICA FESTAS COVAS-PALCO (23/06-<br />
26/06/08)<br />
F/2010/3064 05/11/2010<br />
V5902N001344<br />
74 31/08/2009 6,61 E - Registrada A33001983 FRA. V5902N00134474-REF. 602472 ENERXIA ELECTRICA ANTENA TORA-COVAS (24/06-30/06/09)<br />
F/2010/3065 05/11/2010<br />
V5902N001345<br />
29 31/08/2009 3,48 E - Registrada A33001983<br />
FRA. V5902N00134529-REF. 470818 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-VIEIRO<br />
(24/06-30/06/09)<br />
F/2010/3066 05/11/2010<br />
V5902N001350<br />
89 31/08/2009 10,64 E - Registrada A33001983 FRA. V5902N00135089-REF. 17001095862 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (24/06-30/06/09)<br />
F/2010/3067 05/11/2010<br />
V5902N001350<br />
90 31/08/2009 7,16 E - Registrada A33001983<br />
FRA. V5902N00135090-REF. 17001095917 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-GALDO (24/06-<br />
30/06/09)<br />
F/2010/3068 05/11/2010<br />
V5902N001365<br />
23 17/09/2009 28,19 E - Registrada A33001983 FRA. V5902N00136523-REF. 834447 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (15/06-30/06/09)<br />
F/2011/1096 12/05/2011 9.872 30/04/2011 404,54 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 9.872 - PINTURAS E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS MUNICIPAIS (PASEO MARITIMO,<br />
CAMPO FUTBOL, SEMANA SANTA, ETC.<br />
F/2011/1394 10/06/2011 12.565 31/05/2011 647,97 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 12.565 - PINTURA, DISOLVENTE, FIJACRIL E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS CEMITERIO<br />
SAN PEDRO E ESCOLA CHAVIN (LUGO EMPR<br />
F/2011/1603 01/07/2011 13.950 17/06/2011 966,01 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 13.950 - PINTURA E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS VARIAS (LUGO EMPREGA, IGREXA<br />
CELEIRO, CEMITERIO SAN PEDRO, ETC)<br />
F/2011/1688 12/07/2011 15401 30/06/2011 1.023,44 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA,.15401 MATERIAIS REPARACION CEMITERIO SAN PEDRO, PASEO PORTOCHAO, PARQUE<br />
LODEIRO DE PROGRAMA LUGO EMPREGA<br />
F/2011/1786 02/08/2011 16.837 19/07/2011 1.375,41 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 16.837 - PINTURA E OUTROS MATERIAS PARA OBRAS MUNICIPAIS (PASO PEONS, OBRA SAN<br />
LAZARO, PAVILLON MUNICIPAL, ETC.)<br />
F/2011/1983 18/08/2011 18.249 31/07/2011 877,64 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 18.249 - PINTURA E OUTROS PRODUCTOS PARA OBRAS MUNICIPAIS (LUGO EMPREGA,<br />
BARANDILLAS CELEIRO, CAMPO FUTBOL CANTARR<br />
Página 15 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 19.522 - PINTURAS E OUTROS PRODUCTOS PARA A OBRA ""BARANDILLAS DE XUNQUEIRA,<br />
F/2011/2218 26/08/2011 19.522 18/08/2011 493,94 $1 - Contabilizada A33024522 ATALAIA E PUNTA ARNELA"" LUGO EMPREGA<br />
F/2011/2467 28/09/2011 21.998 16/09/2011 41,45 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 21.998 - PINTURAS E OUTROS PRODUCTOS PARA OBRAS MUNICIPAIS (ATALAYA-CELEIRO E<br />
TEATRO PASTOR DIAZ)<br />
F/2011/2704 18/10/2011 23.351 30/09/2011 408,58 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 23.351 - PINTURAS E OUTROS PRODUCTOS PARA OBRAS MUNICIPAIS (VADOS ZIG ZAG<br />
AMARELO E PAVILLON)<br />
F/2011/2782 28/10/2011 24.826 18/10/2011 305,33 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 24.826 - PINTURAS E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS MUNICIPAIS (CUARTEL GARDA CIVIL<br />
E CEMITERIO MUNICIPAL)<br />
F/2011/2916 11/11/2011 26.268 31/10/2011 243,28 $1 - Contabilizada A33024522 FRA. 26.268 - PINTURAS E OUTROS MATERIAIS PARA REPARACIONS EN CEMITERIO<br />
F/2011/3050 25/11/2011 27.579 16/11/2011 210,05 $1 - Contabilizada A33024522 FRA. 27.579 - DULIMAX ANTIMOHO E PETROSOL LISO PARA OBRA SAN JUAN DE DIOS<br />
F/2011/3286 29/12/2011 30.126 15/12/2011 192,29 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 30.126 - PINTURAS E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS MUNICIPAIS, CONTENEDORES<br />
CARTON, MOQUETA CONSERVATORIO, TABIQUE SAN<br />
F/2011/800 12/04/2011 7107 31/03/2011 1.090,92 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 7.107 - PINTURA E MATERIAIS PARA OBRAS MUNICIPAIS (CALEXON MURO, ESCOLA VELLA<br />
GALDO, SAN FRANCISCO, FONTE AREA, ETC<br />
F/2011/919 28/04/2011 8.575 19/04/2011 1.109,68 $1 - Contabilizada A33024522<br />
FRA. 8.575 - PINTURA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS VARIAS: PASO PEONS, CASA<br />
DOS MAESTROS, TRACTOR, FONTE CADAFA<br />
F/2011/3306 30/12/2011 137845/2011 30/12/2011 753,50 $1 - Contabilizada A33614199 FRA. 137845/2011 5 GRASSLIN 0331438 TALENTO-211-MINI PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2007/1413 05/06/2007 2007/A 927 15/03/2007 4640 E - Registrada A36039956<br />
FRA. 2007/A 927 REDACCION DE PROXECTO ""ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS EN<br />
BOIMENTE""<br />
F/2010/3086 09/11/2010 935.713 02/11/2010 89,57 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 935.713 - NOVEMBRO 2010 SERVIZO CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2010/3284 29/11/2010 121.331 18/05/2009 116,93 $1 - Contabilizada A36650992<br />
FRA. 121.331 - 1 RELE FINDER 2 CONT.12VCC E 5 RELES 24 VCC. PARA ASCENSOR DO COLEXIO<br />
LOIS TOBIO<br />
F/2010/3344 07/12/2010 943.720 01/12/2010 89,57 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 943.720 - DECEMBRO 2010 SERVIZO CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/102 25/01/2011 508.580 10/01/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992<br />
FRA. 508.580 - XANEIRO 2011 SERVIZO DE CONSERVACION DO ASCENSOR DO COLEXIO LOIS<br />
TOBIO<br />
F/2011/1083 11/05/2011 542.375 02/05/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 542.375 - MAIO 2011 SERVIZO DE CONSERVACION DO ASCENSOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/1398 13/06/2011 550.504 01/06/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 550.504 - XUÑO 2011 SERVIZO CONSERVACION ASCENSOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/1689 12/07/2011 559.824 01/07/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 559.824 XULLO. 2011 SERVIZO ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/1809 03/08/2011 568.171 01/08/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 568.171 - AGOSTO 2011 SERVIZO DE CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/228 11/02/2011 516.786 02/02/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 516.786 - FEBREIRO 2011 SERVIZO DE CONSERVACION ASCENSOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/2307 07/09/2011 576.356 01/09/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 576.356 SETEMBRO, 2011 SERVIZO CONSERVACION COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/2683 13/10/2011 585.757 01/10/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 585.757 - OUTUBRO 2011 SERVIZO CONSERVACION DO ASCENSOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/2918 11/11/2011 594.193 02/11/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 594.193 - NOVEMBRO 2011 SERVIZO CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3051 25/11/2011 154.476 21/11/2011 47,93 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 154.476 - 2 RELES FINDER 24 VDC PARA ASCENSOR DO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3179 12/12/2011 602.465 01/12/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992<br />
FRA. 602.465 - DECEMBRO 2011 SERVIZO CONSERVACION DO ASCENSOR DO COLEXIO LOIS<br />
TOBIO<br />
F/2011/444 09/03/2011 524.886 02/03/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 524.886 - MARZO 2011 SERVIZO DE CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/786 11/04/2011 534.105 01/04/2011 91,64 $1 - Contabilizada A36650992 FRA. 534.105 - ABRIL 2011 SERVIZO DE CONSERVACION ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3177 07/12/2011 27/D-0005861 30/11/2011 41,80 $1 - Contabilizada A44143485 FRA. 27/D-0005861 - NOVEMBRO 2011 FACTURACION DE SERVIZOS DE TRANSPORTE (SEUR)<br />
F/2011/1680 12/07/2011 3340348969 01/07/2011 1.082,65 E - Registrada A50001726 FRA. 3340348969 SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR CONSERVATORIO DE MUSICA 1-7/30-9-2011<br />
F/2011/2632 11/10/2011 3340461433 01/10/2011 1.082,65 E - Registrada A50001726<br />
FRA. 3340461433 - SERVIZO MANTEMENTO ASCENSOR CONSERVATORIO DE MUSICA DO PERIODO<br />
01/10-31/12/11<br />
F/2009/4066 19/11/2009<br />
0109101001113<br />
2 30/10/2009 236,42 E - Registrada A65067332<br />
FRA 01091010011132 REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA EN IGLESIA B, S/N MAGAZOS DEL<br />
03/06/2009 AL 01/10/2009<br />
F/2009/4067 19/11/2009<br />
0109091004585<br />
7 30/10/2009 151,96 E - Registrada A65067332<br />
FRA 01090910045857 REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA EN CRUZ B, S/N COVAS DEL<br />
23/07/2009 AL 23/09/2009<br />
F/2009/4068 19/11/2009<br />
0109101001110<br />
5 30/10/2009 304,20 E - Registrada A65067332<br />
FRA 01091010011105 REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA EN VEIGA B, S/ N MAGAZOS DEL<br />
03/08/2009 AL 01/10/2009<br />
Página 16 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109081004388<br />
FRA 01090810043885 REF 010908051876 ENERXIA ELECTRICA EN AUGADOCE, B S/N DEL 01/07/2009<br />
F/2009/4099 23/11/2009<br />
5 20/10/2009 231,79 E - Registrada A65067332 AL 31/08/2009<br />
F/2009/4187 25/11/2009<br />
0109101003405<br />
2 06/11/2009 560,40 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01090910034052-REF.010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (06/08-<br />
07/10/09)<br />
F/2009/4189 25/11/2009<br />
0109101003756<br />
8 11/11/2009 226,84 E - Registrada A65067332 FRA. 01090910037568-REF.010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (05/08-06/10/09)<br />
F/2009/4190 25/11/2009<br />
0109101003987<br />
4 17/11/2009 268,49 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01090910039874-REF.010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (06/08-<br />
07/10/09)<br />
F/2009/4193 25/11/2009<br />
0109101003995<br />
7 17/11/2009 354,23 E - Registrada A65067332 FRA. 01091010039957-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (14/08-19/10/09)<br />
F/2009/4194 25/11/2009<br />
0109101003896<br />
8 16/11/2009 360,86 E - Registrada A65067332 FRA. 01091010038968-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (09/09-15/10/09)<br />
F/2009/4195 25/11/2009<br />
0109101003898<br />
1 16/11/2009 252,27 E - Registrada A65067332 FRA. 01091010038981-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (11/08-15/10/09)<br />
F/2009/4203 25/11/2009<br />
0109101004024<br />
8 18/11/2009 228,22 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091010040248-REF.010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP- CRISTO-LANDROVE (07/08-<br />
08/10/09)<br />
F/2009/4235 26/11/2009<br />
0109101003754<br />
5 11/11/2009 210,34 E - Registrada A65067332<br />
FRA.01091010037545 - REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (21/08-<br />
22/10/09)<br />
F/2009/4250 30/11/2009<br />
0109101004071<br />
9 23/11/2009 294,32 E - Registrada A65067332 FRA.01091010040719 - REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA CALES-MAGAZOS (05/08-06/10/09)<br />
F/2009/4310 03/12/2009<br />
0109091004561<br />
5 20/10/2009 491,84 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01090910045615-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO-VIVEIRO (28/07-<br />
25/09/09)<br />
F/2009/4312 03/12/2009<br />
0109091004568<br />
7 28/10/2009 260,27 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01090910045687-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELOS-COVAS (29/07-<br />
28/09/09)<br />
F/2009/4320 03/12/2009<br />
0109101004092<br />
6 24/11/2009 311,63 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091010040926-REF. 010908051876 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE-FARO (31/08-<br />
30/10/09)<br />
F/2009/4322 03/12/2009<br />
0109101004097<br />
6 24/11/2009 211,03 E - Registrada A65067332 FRA. 01091010040976-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (20/08-22/10/09)<br />
F/2009/4327 03/12/2009<br />
0109101004141<br />
5 24/11/2009 258,00 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091010041415-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP.MONTALBAL-VIEIRO (20/08-<br />
22/10/09)<br />
F/2010/0100 29/01/2010<br />
0109121002851<br />
8 21/01/2010 42,14 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210028518-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA PURISIMA, B D01-CELEIRO (30/10-<br />
30/12/09)<br />
F/2010/0101 29/01/2010<br />
0109111004931<br />
6 22/01/2010 245,24 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110049316-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA OS CASTELOS-COVASS (28/09-<br />
26/11/09)<br />
F/2010/0102 29/01/2010<br />
0109121004520<br />
0 22/01/2010 19,07 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210045200-REF. 010908053396 ENERXIA ELECT. ESTACION BOMBEO PANELAS-CALES-<br />
MAGAZOS(06/10-02/12/09)<br />
F/2010/0103 29/01/2010<br />
0109121004512<br />
7 22/01/2010 33,28 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210045127-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (07/10-<br />
03/12/09)<br />
F/2010/0104 29/01/2010<br />
0109121004562<br />
0 25/01/2010 319,78 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210045620-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (07/10-<br />
03/12/09)<br />
F/2010/0105 29/01/2010<br />
0109101005773<br />
0 25/01/2010 20,58 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091010057730-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-A GRANXA-VIEIRO (01/07-<br />
23/10/09)<br />
F/2010/0106 29/01/2010<br />
0109111004959<br />
1 25/01/2010 54,13 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110049591-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (01/07-<br />
13/11/09)<br />
F/2010/0113 01/02/2010<br />
0109121002935<br />
6 21/01/2010 170,57 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210029356-REF. 010908034270 - CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ 1 (21/10-22/10/09)<br />
F/2010/0114 01/02/2010<br />
0109111004218<br />
5 21/01/2010 24,07 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110042185-REF. 010908007819 - ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILALBA-COVAS (15/09-<br />
13/11/09)<br />
F/2010/0115 01/02/2010<br />
0109111002822<br />
5 21/01/2010 174,64 E - Registrada A65067332 FRA. 01091110028225-REF. 010908021991 - ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, B (28/09-27/11/09)<br />
F/2010/0116 01/02/2010<br />
0109121002480<br />
8 21/01/2010 174,81 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210024808-REF. 010908008014 - ENERXIA ELECTRICA XUNQUEIRA (06/10-02/12/09)<br />
F/2010/0117 01/02/2010<br />
0109121002350<br />
5 21/01/2010 188,34 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210023505-REF. 010908034263 - ENERXIA ELECTRICA IRMANS VILAR PONTE, 40 BJ D<br />
(21/10-22/12/09)<br />
F/2010/0118 01/02/2010<br />
0109121003096<br />
9 21/01/2010 195,19 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210030969-REF. 010908041192 - ENERXIA ELECTRICA SOUTO DA FEIRA-GALDO (28/10-<br />
28/12/09)<br />
F/2010/0120 01/02/2010<br />
0109111003377<br />
7 21/01/2010 198,99 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110033777-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 15-<br />
COVAS (18/09-18/11/09)<br />
Página 17 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109111004643<br />
FRA. 01091110046433-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRANXAS, 61-B-COVAS<br />
F/2010/0121 01/02/2010<br />
3 21/01/2010 209,35 E - Registrada A65067332 (17/09-18/11/09)<br />
F/2010/0122 01/02/2010<br />
0109111004059<br />
3 21/01/2010 209,95 E - Registrada A65067332<br />
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21/12/09)<br />
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0109111003682<br />
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(28/09-26/11/09)<br />
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06/11/09)<br />
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0109111003360<br />
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0109121003297<br />
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03/12/09)<br />
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0109111004241<br />
7 21/01/2010 1.092,08 E - Registrada A65067332<br />
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(07/09-06/11/09)<br />
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0109121002952<br />
2 21/01/2010 95,69 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210029522-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/0132 01/02/2010<br />
0109121002322<br />
4 21/01/2010 117,32 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210023224-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA XUNQUEIRA, 171-B (06/10-02/12/09)<br />
F/2010/0133 01/02/2010<br />
0109111003593<br />
2 21/01/2010 18,47 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110035932-REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-LOCAL 12<br />
(28/09-26/11/09)<br />
F/2010/0134 01/02/2010<br />
0109121004052<br />
2 21/01/2010 139,58 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210040522-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CAL DO SAPO-VIEIRO (22/10-<br />
21/12/09)<br />
F/2010/0135 01/02/2010<br />
0109111003020<br />
5 21/01/2010 145,88 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110030205-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA ESPIÑO-ESCOLA-BOIMENTE (23/09-<br />
24/11/09)<br />
F/2010/0136 01/02/2010<br />
0109121004396<br />
2 21/01/2010 168,41 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210043962-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-A LAGOA-GALDO (20/10-17/12/09)<br />
F/2010/0137 01/02/2010<br />
0109111003121<br />
2 21/01/2010 80,09 E - Registrada A65067332 FRA. 01091110031212-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA VILARES-MERILLE (09/09-12/11/09)<br />
F/2010/0138 01/02/2010<br />
0109121002628<br />
9 21/01/2010 82,33 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210026289-REF. 010908052765 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA-FARO (30/10-30/12/09)<br />
F/2010/0139 01/02/2010<br />
0109121003189<br />
6 21/01/2010 84,23 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210031896-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA A TORA-COVAS (28/10-29/12/09)<br />
F/2010/0140 01/02/2010<br />
0109111003348<br />
3 21/01/2010 86,23 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110033483-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA RUA GRANDE-LOCAL SOCIAL-<br />
CELEIRO (09/09-12/11/09)<br />
F/2010/0141 01/02/2010<br />
0109111002439<br />
9 21/01/2010 26,19 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110024399-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. CANTARRANA, S/N-<br />
COVAS (15/09-13/11/09)<br />
F/2010/0142 01/02/2010<br />
0109121002891<br />
3 21/01/2010 25,66 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210028913-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ATALLO, S/N-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/0143 01/02/2010<br />
0109111002853<br />
8 21/01/2010 8,56 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110028538-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA MUELLE, S/N-BJ. S-VIVEIRO (28/09-<br />
26/11/09)<br />
F/2010/0144 01/02/2010<br />
0109121003437<br />
0 21/01/2010 56,07 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210034370-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (03/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/0145 01/02/2010<br />
0109121003053<br />
1 21/01/2010 44,05 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210030531-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA CALVO, 3-B-SAN PEDRO (09/10-<br />
09/12/09)<br />
F/2010/0146 01/02/2010<br />
0109121003323<br />
9 21/01/2010 42,79 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210033239-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA IGREXA, 4-BJ-LANDROVE (08/10-<br />
04/12/09)<br />
F/2010/0147 01/02/2010<br />
0109121003580<br />
1 21/01/2010 40,84 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210035801-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ATALLO, S/N, BJ. 1-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/0148 01/02/2010<br />
0109111002532<br />
5 21/01/2010 37,60 E - Registrada A65067332 FRA. 01091110025325-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA PE DE BOI-VIVEIRO (27/09-25/11/09)<br />
F/2010/0149 01/02/2010<br />
0109111002997<br />
6 21/01/2010 36,15 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110029976-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA-VIVEIRO<br />
(28/09-26/11/09)<br />
Página 18 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109121002837<br />
FRA. 01091210028371-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (06/10-<br />
F/2010/0150 01/02/2010<br />
1 21/01/2010 28,90 E - Registrada A65067332 02/12/09)<br />
F/2010/0151 01/02/2010<br />
0109121002786<br />
3 21/01/2010 27,46 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210027863-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-PASTOR DIAZ (09/10-09/12/09)<br />
F/2010/0152 01/02/2010<br />
0109111002323<br />
9 21/01/2010 27,00 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110023239-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 18-B-<br />
COVAS (18/09-18/11/09)<br />
F/2010/0153 01/02/2010<br />
0109121002869<br />
9 21/01/2010 26,91 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210028699-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32 BJ D<br />
(15/10-14/12/09)<br />
F/2010/0154 01/02/2010<br />
0109121003028<br />
3 21/01/2010 26,87 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210030283-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA CALVOSO, 13-BJ- CHAVIN (19/10-<br />
16/12/09)<br />
F/2010/0155 01/02/2010<br />
0109121003227<br />
8 21/01/2010 24,78 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210032278-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA SOUTULLO-ESCOURIDO-COVAS<br />
(28/10-28/12/09)<br />
F/2010/0157 01/02/2010<br />
0109121002300<br />
4 21/01/2010 18,37 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210023004-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA MARIA SARMIENTO, 9 (09/10-<br />
09/12/09)<br />
F/2010/0158 01/02/2010<br />
0109111002674<br />
1 21/01/2010 16,53 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110026741-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SUASBARRAS-COVAS (18/09-<br />
18/11/09)<br />
F/2010/0160 01/02/2010<br />
0109121002783<br />
9 21/01/2010 15,58 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210027839-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-NAVIA CASTRILLON (05/10-<br />
03/12/09)<br />
F/2010/0161 01/02/2010<br />
0109121002666<br />
7 21/01/2010 13,04 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210026667-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA BIMBIAL, S/N-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/0162 01/02/2010<br />
0109121003752<br />
2 21/01/2010 13,02 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210037522-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA IRMANS VILAR PONTE, 40 (21/10-<br />
22/12/09)<br />
F/2010/0163 01/02/2010<br />
0109121003931<br />
8 21/01/2010 7,08 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210039318-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32 (15/10-<br />
14/12/09)<br />
F/2010/0164 01/02/2010<br />
0109121002766<br />
7 21/01/2010 4,27 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210027667-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA MONTE SAN ROQUE (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/0174 03/02/2010<br />
0109121004625<br />
6 27/01/2010 389,97 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046256-REF. 010908051876 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE-FARO (30/10-<br />
30/12/09)<br />
F/2010/0175 03/02/2010<br />
0109121004638<br />
2 27/01/2010 321,59 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046382-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/0176 03/02/2010<br />
0109121004643<br />
3 27/01/2010 323,49 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046433-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (15/10-14/12/09)<br />
F/2010/0177 03/02/2010<br />
0109121004650<br />
4 27/01/2010 300,67 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046504-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (06/10-<br />
02/12/09)<br />
F/2010/0178 03/02/2010<br />
0109121004655<br />
6 27/01/2010 291,07 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046556-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/0179 03/02/2010<br />
0109121004661<br />
5 27/01/2010 288,76 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046615-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-A COVA-VIEIRO (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/0180 03/02/2010<br />
0109121004669<br />
7 27/01/2010 254,98 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046697-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, LOC. 131 (06/10-<br />
02/12/09)<br />
F/2010/181 03/02/2010<br />
0109121004629<br />
3 27/01/2010 234,81 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046293-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (01/10-01/12/09)<br />
F/2010/182 03/02/2010<br />
0109121004688<br />
5 27/01/2010 194,40 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046885REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (06/10-02/12/09)<br />
F/2010/183 03/02/2010<br />
0109121004628<br />
9 27/01/2010 193,78 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046289-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/184 03/02/2010<br />
0109121004682<br />
3 27/01/2010 181,15 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046823-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPELA-MAGAZOS (01/10-<br />
01/12/09)<br />
F/2010/185 03/02/2010<br />
0109111005100<br />
4 27/01/2010 174,43 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110051004-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (14/10-<br />
09/11/09)<br />
F/2010/186 03/02/2010<br />
0109111004975<br />
8 26/01/2010 286,42 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110049758-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-ALEXANDRE BOVEDA-COVAS<br />
(17/09-17/11/09)<br />
F/2010/187 03/02/2010<br />
0109121004591<br />
5 26/01/2010 129,12 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210045915-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ (15/10-14/12/09)<br />
F/2010/188 03/02/2010<br />
0109111004984<br />
8 26/01/2010 165,79 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110049848-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA DO PORTO-CELEIRO (07/09-<br />
06/11/09)<br />
F/2010/190 03/02/2010<br />
0109111005057<br />
3 26/01/2010 70,18 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110050573-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(25/09-25/11/09)<br />
Página 19 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109111004972<br />
F/2010/191 03/02/2010<br />
9 26/01/2010 47,78 E - Registrada A65067332 FRA. 01091110049729-REF. 010908046153 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (28/09-27/11/09)<br />
F/2010/192 03/02/2010<br />
0109111004990<br />
8 26/01/2010 53,17 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110049908-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE-COVAS (25/09-<br />
25/11/09)<br />
F/2010/193 03/02/2010<br />
0109121004677<br />
1 27/01/2010 1.294,01 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046771-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO-MAGAZOS (07/10-<br />
03/12/09)<br />
F/2010/194 03/02/2010<br />
0109121004681<br />
3 27/01/2010 127,57 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046813-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA-FARO (30/10-30/12/09)<br />
F/2010/195 03/02/2010<br />
0109121004651<br />
0 27/01/2010 111,67 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046510-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/196 03/02/2010<br />
0109121004626<br />
0 27/01/2010 95,09 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046260-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (22/10-<br />
21/12/09)<br />
F/2010/197 03/02/2010<br />
0109121004651<br />
8 27/01/2010 90,25 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046518-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-LANDROVE (07/10-<br />
03/12/09)<br />
F/2010/208 03/02/2010<br />
0109121004636<br />
4 27/01/2010 78,62 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046364-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-VIVEIRO<br />
(22/10-21/12/09)<br />
F/2010/209 03/02/2010<br />
0109121004626<br />
8 27/01/2010 57,77 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046268-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (30/10-30/12/09)<br />
F/2010/210 03/02/2010<br />
0109121004635<br />
9 27/01/2010 48,06 E - Registrada A65067332 FRA. 01091210046359-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (22/10-21/12/09)<br />
F/2010/211 03/02/2010<br />
0109121004686<br />
8 27/01/2010 337,99 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210046868-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (22/10-<br />
21/12/09)<br />
F/2010/2670 04/10/2010<br />
0110091206670<br />
5 22/09/2010 28,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912066705-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACC. GRUPO ESCOLAR, 15-BJ.-<br />
COVAS (15/07-15/09/10)<br />
F/2010/2671 04/10/2010<br />
0110091<strong>2003</strong>48<br />
2 22/09/2010 26,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110091<strong>2003</strong>482-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL ACC. GRUPO<br />
ESCOLAR (15/07-15/09/10)<br />
F/2010/2672 04/10/2010<br />
0110091212651<br />
1 22/09/2010 221,50 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912126511-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA (14/07-<br />
14/09/10)<br />
F/2010/2673 04/10/2010<br />
0110091209387<br />
2 22/09/2010 197,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912093872-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL GRANXAS, 61-BJ-<br />
COVAS (15/07-15/09-10)<br />
F/2010/2674 04/10/2010<br />
0110091201722<br />
5 22/09/2010 44,40 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912017225-REF. 010908051658 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO LUIS CEBREIRO (14/07-<br />
14/09-10)<br />
F/2010/2676 04/10/2010<br />
0110091213578<br />
8 22/09/2010 27,45 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912135788-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AVDA. CANTARRANA<br />
(12/07-10/09-10)<br />
F/2010/2677 04/10/2010<br />
0110091199909<br />
6 22/09/2010 17,66 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100911999096-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO CL. SUASBARRAS<br />
(15/07-15/09-10)<br />
F/2010/2803 13/10/2010<br />
0110091256852<br />
5 27/09/2010 123,72 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912568525-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/08-<br />
08/09/10)<br />
F/2010/2804 13/10/2010<br />
0110091256631<br />
2 27/09/2010 54,65 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100912566312-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (10/08-09/09/10)<br />
F/2010/2805 13/10/2010<br />
0110091256656<br />
1 27/09/2010 112,06 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100912566561-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA (26/07-23/09/10)<br />
F/2010/2806 13/10/2010<br />
0110071315878<br />
7 28/09/2010 177,99 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713158787-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2807 13/10/2010<br />
0110071316167<br />
0 28/09/2010 19,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713161670-REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-LOC. 12 (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2808 13/10/2010<br />
0110071315939<br />
9 28/09/2010 38,59 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713159399-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2809 13/10/2010<br />
0110071315854<br />
1 28/09/2010 126,53 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713158541-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, B 2B (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2810 13/10/2010<br />
0110091256945<br />
8 28/09/2010 472,22 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100912569458-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (11/08-09/09/10)<br />
F/2010/2811 13/10/2010<br />
0110071315792<br />
1 28/09/2010 391,37 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100713157921-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (26/05-26/07/10)<br />
F/2010/2812 13/10/2010<br />
0110071315894<br />
4 28/09/2010 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713158944-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA MUELLE, BJ. 2-VIVEIRO (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2813 13/10/2010<br />
0110071315828<br />
7 28/09/2010 24,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713158287-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE-COVAS (26/05-<br />
26/07/10)<br />
Página 20 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110071316314<br />
F/2010/2814 13/10/2010<br />
0 28/09/2010 30,31 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100713163140-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-ACEAS-VIVEIRO (27/05-27/07/10)<br />
F/2010/2815 13/10/2010<br />
0110071315774<br />
3 28/09/2010 39,25 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713157743-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA PE DE BOI-CEMITERIO (26/05-<br />
26/07/10)<br />
F/2010/2816 13/10/2010<br />
0110071316188<br />
5 28/09/2010 60,45 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713161885-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(26/05-26/07/10)<br />
F/2010/2817 13/10/2010<br />
0110071315942<br />
4 28/09/2010 201,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713159424-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL-LG. ESPIÑO, 1-<br />
BOIMENTE (24/05-22/07/10)<br />
F/2010/2818 13/10/2010<br />
0110071316046<br />
5 28/09/2010 189,86 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713160465-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP- OS CASTELOS-COVAS (27/05-<br />
27/07/10)<br />
F/2010/2819 13/10/2010<br />
0110071316095<br />
0 28/09/2010 391,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100713160950-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA VERXELES-MERCADO GANADERO<br />
(27/05-27/07/10)<br />
F/2010/2820 13/10/2010<br />
0110071316169<br />
2 28/09/2010 109,63 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100713161692-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (27/05-27/07/10)<br />
F/2010/2821 13/10/2010<br />
0110071315865<br />
6 28/09/2010 247,99 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100713158656-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (27/05-27/07/10)<br />
F/2010/2822 13/10/2010<br />
0110091271468<br />
2 29/09/2010 39,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912714682-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO-PE DE BOI (26/07-<br />
23/09/10)<br />
F/2010/2823 13/10/2010<br />
0110091282123<br />
7 29/09/2010 65,07 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912821237-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(26/07-23/09/10)<br />
F/2010/2824 13/10/2010<br />
0110091272888<br />
7 29/09/2010 26,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912728887-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE-COVAS (26/07-<br />
23/09/10)<br />
F/2010/2825 13/10/2010<br />
0110091275751<br />
6 29/09/2010 199,43 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100912757516-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL ESPIÑO-BOIMENTE<br />
(22/07-21/09/10)<br />
F/2010/2826 13/10/2010<br />
0110091271920<br />
3 29/09/2010 477,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100912719203-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (26/07-23/09/10)<br />
F/2010/2868 15/10/2010<br />
0110091312111<br />
4 05/10/2010 242,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913121114-REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA AP-CRUZ-COVAS (22/07-21/09/10)<br />
F/2010/2869 15/10/2010<br />
0110091312087<br />
2 05/10/2010 645,72 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913120872-REF. 010908005025 ENERXIA ELECTRICA AP-CRTA. RIOBARBA-COVAS (22/07-<br />
21/09/10)<br />
F/2010/2897 21/10/2010<br />
0110091312514<br />
4 13/10/2010 144,48 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913125144-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (30/07-<br />
30/09/10)<br />
F/2010/2898 21/10/2010<br />
0110091311441<br />
6 04/10/2010 39,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913114416-REF. 0109080407678 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA (27/07-<br />
27/09/10)<br />
F/2010/2899 21/10/2010<br />
0110091311319<br />
9 04/10/2010 30,05 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913113199-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2900 21/10/2010<br />
0110091311594<br />
2 04/10/2010 216,98 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913115942-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA DOS CASTELOS-COVAS<br />
(27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2901 21/10/2010<br />
0110091311890<br />
9 04/10/2010 180,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913118909-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2902 21/10/2010<br />
0110091311496<br />
2 04/10/2010 242,88 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913114962-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2903 21/10/2010<br />
0110091311369<br />
0 04/10/2010 8,92 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913113690-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA MUELLE, BJ. 2 (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2904 21/10/2010<br />
0110091311386<br />
1 04/10/2010 195,67 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913113861-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AVDA. BENITO GALCERAN (27/07-<br />
27/09/10)<br />
F/2010/2905 21/10/2010<br />
0110091311330<br />
1 04/10/2010 140,41 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913113301-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 2-B (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2906 21/10/2010<br />
0110091311674<br />
9 04/10/2010 40,07 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913116749-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA VERXELES-MERCADO GANDEIRO<br />
(27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2907 21/10/2010<br />
0110091311853<br />
9 04/10/2010 19,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913118539-REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-LOCAL (27/07-<br />
27/09/10)<br />
F/2010/2908 21/10/2010<br />
0110091312040<br />
7 05/10/2010 56,72 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913120407-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (27/07-27/09/10)<br />
F/2010/2909 21/10/2010<br />
0110101089129<br />
1 11/10/2010 207,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010891291-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (05/08-<br />
07/10/10)<br />
F/2010/2911 21/10/2010<br />
0110101088971<br />
1 11/10/2010 94,36 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010889711-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-LANDROVE (04/08-<br />
05/10/10)<br />
Página 21 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110091312226<br />
FRA. 01100913122263-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ATALLO-ESCOLA MAGAZOS (30/07-<br />
F/2010/2912 21/10/2010<br />
3 11/10/2010 42,55 $1 - Contabilizada A65067332 30/09/10)<br />
F/2010/2913 21/10/2010<br />
0110101089213<br />
7 11/10/2010 17,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010892137-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2914 21/10/2010<br />
0110101088714<br />
0 11/10/2010 29,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010887140-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA (03/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2915 21/10/2010<br />
0110091312221<br />
3 11/10/2010 145,07 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913122213-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (30/07-<br />
30/09/10)<br />
F/2010/2916 21/10/2010<br />
0110091312288<br />
8 11/10/2010 137,61 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913122888-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPILLA-MAGAZOS (30/07-<br />
30/09/10)<br />
F/2010/2917 21/10/2010<br />
0110091312269<br />
7 11/10/2010 26,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913122697-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ATALLO-ESCOLA MAGAZOS (30/07-<br />
30/09/10)<br />
F/2010/2918 21/10/2010<br />
0110101089020<br />
8 11/10/2010 16,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010890208-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-NAVIA CASTRILLON (03/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2919 21/10/2010<br />
0110101089053<br />
1 11/10/2010 18,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010890531-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (03/08-<br />
06/10/10)<br />
F/2010/2920 21/10/2010<br />
0110091312257<br />
8 11/10/2010 13,29 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913122578-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(30/07-30/09/10)<br />
F/2010/2921 21/10/2010<br />
0110101089249<br />
6 11/10/2010 253,36 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010892496-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2922 21/10/2010<br />
0110101088839<br />
7 11/10/2010 296,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010888397-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (03/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2923 21/10/2010<br />
0110101089138<br />
9 11/10/2010 209,75 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101010891389-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 131 (03/08-05/10/10)<br />
F/2010/2924 21/10/2010<br />
0110101089424<br />
2 11/10/2010 173,21 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101010894242-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, B (03/08-06/10/10)<br />
F/2010/2925 21/10/2010<br />
0110101089250<br />
5 11/10/2010 371,17 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101010892505-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (04/08-05/10/10)<br />
F/2010/2928 21/10/2010<br />
0110101088819<br />
8 11/10/2010 95,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101010888198-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA XUNQUEIRA (03/08-05/10/10)<br />
F/2010/2929 21/10/2010<br />
0110101089364<br />
8 11/10/2010 535,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010893648-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (04/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2930 21/10/2010<br />
0110101089460<br />
5 11/10/2010 54,99 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101010894605-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEFAMORO AV. FERROL (03/08-<br />
05/10/10)<br />
F/2010/2931 21/10/2010<br />
0110091312225<br />
5 11/10/2010 195,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01100913122255-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (30/07-30/09/10)<br />
F/2010/2932 21/10/2010<br />
0110091312299<br />
4 11/10/2010 207,24 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913122994-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (30/07-<br />
30/09/10)<br />
F/2010/2935 25/10/2010<br />
0110101147359<br />
5 18/10/2010 19,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011473595-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA INMOBLE CL. MARIA SARMIENTO, 9<br />
(06/08-08/10/10)<br />
F/2010/2936 25/10/2010<br />
0110101147671<br />
0 18/10/2010 62,48 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011476710-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (06/08-<br />
08/10/10)<br />
F/2010/2937 25/10/2010<br />
0110101147756<br />
1 18/10/2010 72,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011477561-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA CALVO, 3-BJ-SAN PEDRO-ESCOLA<br />
(06/08-08/10/10)<br />
F/2010/2938 25/10/2010<br />
0110101147810<br />
0 18/10/2010 11,72 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011478100-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (08/09-<br />
08/10/10)<br />
F/2010/2939 25/10/2010<br />
0110101147363<br />
2 18/10/2010 51,85 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011473632-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (09/09-<br />
11/10/10)<br />
F/2010/2940 25/10/2010<br />
0110101147998<br />
1 18/10/2010 89,22 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101011479981-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (11/08-13/10/10)<br />
F/2010/2941 25/10/2010<br />
0110101147720<br />
6 18/10/2010 184,10 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101011477206-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (11/08-13/10/10)<br />
F/2010/2942 25/10/2010<br />
0110101147367<br />
3 18/10/2010 285,93 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101011473673-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (11/08-13/10/10)<br />
F/2010/2943 25/10/2010<br />
0110101147583<br />
1 18/10/2010 132,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011475831-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. ALONSO PEREZ (11/08-<br />
14/10/10)<br />
F/2010/2944 25/10/2010<br />
0110101147956<br />
0 18/10/2010 19,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101011479560-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA IGREXA, 4-BJ-LANDROVE-ESCOLA<br />
(05/08-07/10/10)<br />
Página 22 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110101147661<br />
FRA. 01101011476613-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA INMOBLE CONSTANZA DE<br />
F/2010/2947 25/10/2010<br />
3 18/10/2010 29,52 $1 - Contabilizada A65067332 CASTRO,32-BJ.DR(11/08-14/10/10)<br />
F/2010/3008 02/11/2010<br />
0110081307166<br />
5 25/10/2010 7,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100813071665-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
(11/06-11/08/10)<br />
F/2010/3009 02/11/2010<br />
0110071316523<br />
8 25/10/2010 4,77 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100713165238-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 51 (27/05-27/07/10)-NON<br />
CONFORME ESCALEIRA<br />
F/2010/3010 02/11/2010<br />
0110101226314<br />
6 25/10/2010 43,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101012263146-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO, 8-<br />
VALCARRIA (13/08-15/10/10)<br />
F/2010/3011 02/11/2010<br />
0110061319473<br />
6 25/10/2010 9,16 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100613194736-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (22/04-<br />
18/06/10)<br />
F/2010/3012 02/11/2010<br />
0110101226486<br />
1 25/10/2010 163,68 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101012264861-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA, 1-GALDO (16/08-18/10/10)<br />
F/2010/3013 02/11/2010<br />
0110101226185<br />
4 25/10/2010 102,05 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101012261854-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVOSO, 13B--CHAVIN<br />
(13/08-15/10/10)<br />
F/2010/3014 02/11/2010<br />
0110101226575<br />
9 25/10/2010 261,18 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101012265759-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (13/08-15/10/10)<br />
F/2010/3025 03/11/2010<br />
0110081307179<br />
7 26/10/2010 9,76 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100813071797-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (18/06-<br />
19/08/10)<br />
F/2010/3026 03/11/2010<br />
0110091312913<br />
3 26/10/2010 4,34 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100913129133-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 51 (27/07-27/09/10)-NON<br />
CONFORME ESCALEIRA<br />
F/2010/3027 03/11/2010<br />
0110101231253<br />
1 26/10/2010 7,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101012312531-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
(11/08-14/10/10)<br />
F/2010/304 15/02/2010<br />
0109121005085<br />
6 08/02/2010 241,22 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210050856-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA A.P. CORREDOIRA, B. X/N-GALDO<br />
(22/10-21/12/09)<br />
F/2010/305 15/02/2010<br />
0109121005365<br />
8 08/02/2010 100,53 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210053658-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA A.P. VILAR, B. S/N-GALDO (15/10-<br />
14/12/09)<br />
F/2010/306 15/02/2010<br />
0109121005183<br />
7 08/02/2010 110,84 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210051837-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA A.P. BORRALLEIROS, B. S/N-VIEIRO<br />
(28/10-28/12/09)<br />
F/2010/307 15/02/2010<br />
0109121005085<br />
5 08/02/2010 207,05 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210050855-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA A.P. AREAL, B. S/N-VIEIRO (28/10-<br />
28/12/09)<br />
F/2010/308 15/02/2010<br />
0109121005184<br />
0 08/02/2010 213,92 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091210051840-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA A.P. BARALLA, B. S/N-VIEIRO (15/10-<br />
14/12/09)<br />
F/2010/309 15/02/2010<br />
0109111005128<br />
4 08/02/2010 200,34 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110051284-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA A.P. FURADIÑA, B. S/N-VIVEIRO<br />
(25/09-25/11/09)<br />
F/2010/3097 11/11/2010<br />
0110101309064<br />
1 02/11/2010 11,45 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013090641-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-A GRANXA-VIEIRO (19/08-<br />
21/10/10)<br />
F/2010/3098 11/11/2010<br />
0110101309122<br />
2 02/11/2010 6,49 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013091222-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ESCOURIDO-COVAS<br />
(25/08-27/10/10)<br />
F/2010/3099 11/11/2010<br />
0110101308629<br />
3 02/11/2010 9,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013086293-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (19/08-<br />
21/10/10)<br />
F/2010/3100 11/11/2010<br />
0110101308980<br />
8 02/11/2010 9,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013089808-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.<br />
DR. (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3101 11/11/2010<br />
0110101308879<br />
0 02/11/2010 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013088790-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3102 11/11/2010<br />
0110101308900<br />
9 02/11/2010 224,81 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013089009-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (19/08-<br />
21/10/10)<br />
F/2010/3103 11/11/2010<br />
0110101309074<br />
6 02/11/2010 56,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013090746-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR A TORA-COVAS (25/08-<br />
27/10/10)<br />
F/2010/3104 11/11/2010<br />
0110101308854<br />
7 02/11/2010 183,54 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013088547-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (25/08-27/10/10)<br />
F/2010/3105 11/11/2010<br />
0110101308424<br />
4 02/11/2010 102,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013084244-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (19/08-<br />
21/10/10)<br />
F/2010/3106 11/11/2010<br />
0110101308869<br />
2 02/11/2010 264,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013088692-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-A COVA-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3107 11/11/2010<br />
0110101308548<br />
5 02/11/2010 290,87 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013085485-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3108 11/11/2010<br />
0110101309231<br />
9 02/11/2010 307,97 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013092319-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (19/08-<br />
21/10/10)<br />
Página 23 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110101308737<br />
FRA. 01101013087373-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
F/2010/3109 11/11/2010<br />
3 02/11/2010 36,49 $1 - Contabilizada A65067332 (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3110 11/11/2010<br />
0110101309071<br />
1 02/11/2010 79,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013090711-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (25/08-27/10/10)<br />
F/2010/3111 11/11/2010<br />
0110101309003<br />
0 02/11/2010 83,44 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013090030-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3112 11/11/2010<br />
0110101308570<br />
6 02/11/2010 46,89 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013085706-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3113 11/11/2010<br />
0110101308799<br />
9 02/11/2010 100,22 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013087999-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3114 11/11/2010<br />
0110101308542<br />
4 02/11/2010 74,61 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013085424-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (19/08-<br />
21/10/10)<br />
F/2010/3115 11/11/2010<br />
0110101309058<br />
7 02/11/2010 117,42 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013090587-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (25/08-<br />
27/10/10)<br />
F/2010/3116 11/11/2010<br />
0110101308591<br />
8 02/11/2010 99,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013085918-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.D<br />
(19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3125 15/11/2010<br />
0110101309322<br />
4 03/11/2010 647,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013093224-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (09/09-<br />
13/10/10)<br />
F/2010/3148 19/11/2010<br />
0110101309962<br />
4 12/11/2010 53,48 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013099624-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PANELA-MAGAZOS<br />
(03/08-05/10/10)<br />
F/2010/3159 22/11/2010<br />
0110101309646<br />
4 08/11/2010 199,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013096464-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIOCULTURAL CAL DO<br />
SAPO-VIEIRO (19/08-21/10/10)<br />
F/2010/3160 22/11/2010<br />
0110111062242<br />
6 08/11/2010 168,91 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110111062242-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (27/08-02/11/10)<br />
F/2010/3161 22/11/2010<br />
0110101309538<br />
5 08/11/2010 44,76 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101013095385-REF. 0109080523630 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (27/08-29/10/10)<br />
F/2010/3162 22/11/2010<br />
0110111061934<br />
5 08/11/2010 16,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101110619345-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(30/08-02/11/10)<br />
F/2010/3163 22/11/2010<br />
0110111061890<br />
7 08/11/2010 53,80 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101110618907-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(30/08-02/11/10)<br />
F/2010/3164 22/11/2010<br />
0110101309632<br />
5 08/11/2010 44,04 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101013096325-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (27/08-<br />
29/10/10)<br />
F/2010/3258 24/11/2010<br />
0110111154491<br />
0 17/11/2010 1.279,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111544910-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO<br />
(03/09-08/11/10)<br />
F/2010/3259 24/11/2010<br />
0110111166902<br />
4 17/11/2010 84,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111669024-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULT. RUA GRANDE-<br />
CELEIRO (06/09-09/11/10)<br />
F/2010/3260 24/11/2010<br />
0110111161567<br />
9 17/11/2010 95,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111615679-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO-AV. RAMON<br />
CANOSA (03/09-08/11/10)<br />
F/2010/3261 24/11/2010<br />
0110111166736<br />
9 17/11/2010 26,72 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111667369-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (06/09-<br />
09/11/10)<br />
F/2010/3262 24/11/2010<br />
0110111155518<br />
5 17/11/2010 14,08 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101111555185-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA ANTENA MERILLE (06/09-09/11/10)<br />
F/2010/3263 24/11/2010<br />
0110111164287<br />
6 17/11/2010 90,12 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101111642876-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (11/10-10/11/10)<br />
F/2010/3264 24/11/2010<br />
0110111164795<br />
8 17/11/2010 161,98 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111647958-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA DO PORTO-CELEIRO (03/09-<br />
08/11/10)<br />
F/2010/3265 24/11/2010<br />
0110111152097<br />
5 17/11/2010 439,25 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111520975-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE-CELEIRO (06/09-<br />
09/11/10)<br />
F/2010/3266 24/11/2010<br />
0110111161715<br />
6 17/11/2010 337,53 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111617156-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO (03/09-<br />
08/11/10)<br />
F/2010/3267 24/11/2010<br />
0110111160280<br />
2 17/11/2010 261,63 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101111602802-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO (06/09-09/11/10)<br />
F/2010/3268 24/11/2010<br />
0110111158950<br />
6 17/11/2010 315,96 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101111589506-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (08/09-<br />
09/11/10)<br />
F/2010/3290 30/11/2010<br />
0110111211749<br />
7 22/11/2010 324,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101112117497-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA-<br />
COVAS (14/09-17/11/10)<br />
F/2010/3293 30/11/2010<br />
0110111211706<br />
4 22/11/2010 30,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101112117064-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. CANTARRANA-<br />
COVAS (10/09-15/11/10)<br />
Página 24 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110111212754<br />
FRA. 01101112127546-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA LOCAL GRANXAS, 61-BJ.-COVAS<br />
F/2010/3294 30/11/2010<br />
6 22/11/2010 217,19 E - Registrada A65067332 (15/09-18/11/10)<br />
F/2010/3295 30/11/2010<br />
0110111211925<br />
3 22/11/2010 18,80 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101112119253-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS-COVAS<br />
(15/09-18/11/10)<br />
F/2010/3296 30/11/2010<br />
0110111212551<br />
0 22/11/2010 106,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101112125510-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ACC. GRUPO ESCOLAR 15-<br />
COVAS (15/09-18/11/10)<br />
F/2010/3297 30/11/2010<br />
0110111211961<br />
5 22/11/2010 221,88 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101112119615-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL GRUPO ESCOLA-<br />
COVAS (15/09-18/11/10)<br />
F/2010/3328 03/12/2010<br />
0110111212991<br />
7 23/11/2010 722,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101112129917-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (13/10-<br />
11/11/10)<br />
F/2010/3493 21/12/2010<br />
0110111316261<br />
6 07/12/2010 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113162616-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA LOCAL MUELLE, 2-VIVEIRO (27/09-<br />
29/11/10)<br />
F/2010/3494 21/12/2010<br />
0110111316237<br />
5 07/12/2010 705,17 E - Registrada A65067332 FRA. 01101113162375-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3495 21/12/2010<br />
0110111316116<br />
7 07/12/2010 162,42 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101113161167-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA (23/09-26/11/10)<br />
F/2010/3496 21/12/2010<br />
0110111316132<br />
6 07/12/2010 665,09 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101113161326-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (23/09-26/11/10)<br />
F/2010/3497 21/12/2010<br />
0110111316731<br />
7 07/12/2010 88,42 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113167317-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(23/09-26/11/10)<br />
F/2010/3498 21/12/2010<br />
0110111316369<br />
8 07/12/2010 224,97 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101113163698-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARIÑA (27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3499 21/12/2010<br />
0110111316668<br />
2 07/12/2010 140,32 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110111316682-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3500 21/12/2010<br />
0110111316278<br />
7 07/12/2010 343,56 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101113162787-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (27/09-<br />
29/11/10)<br />
F/2010/3501 21/12/2010<br />
0110111316668<br />
5 07/12/2010 19,33 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113166685-REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA LOCAL 12<br />
(27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3502 21/12/2010<br />
0110111316382<br />
8 07/12/2010 41,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113163828-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEFAMORO AV. GALICIA (27/09-<br />
29/11/10)<br />
F/2010/3503 21/12/2010<br />
0110111316129<br />
0 07/12/2010 4,37 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101113161290-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA TR. MARIÑA, 51 (27/09-29/11/10) -<br />
NON CONFORME ESCALEIRA<br />
F/2010/3504 21/12/2010<br />
0110111316405<br />
2 07/12/2010 291,28 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101113164052-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA DOS CASTELOS-COVAS<br />
(27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3505 21/12/2010<br />
0110111316085<br />
8 07/12/2010 50,56 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101113160858-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3506 21/12/2010<br />
0110111316247<br />
8 07/12/2010 170,27 E - Registrada A65067332 FRA. 01101113162478-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3507 21/12/2010<br />
0110111316174<br />
3 07/12/2010 400,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113161743-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO PE DE BOI (23/09-<br />
26/11/10)<br />
F/2010/3508 21/12/2010<br />
0110111316097<br />
7 07/12/2010 78,02 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101113160977-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE (23/09-26/11/10)<br />
F/2010/3652 29/12/2010<br />
0110121092169<br />
3 13/12/2010 350,28 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210921693-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (30/09-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3653 29/12/2010<br />
0110121092484<br />
8 13/12/2010 597,60 E - Registrada A65067332 FRA. 01101210924848-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (05/10-09/12/10)<br />
F/2010/3654 29/12/2010<br />
0110121092198<br />
5 13/12/2010 29,94 E - Registrada A65067332 FRA. 01101210921985-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA MAGAZOS (30/09-07/12/10)<br />
F/2010/3655 29/12/2010<br />
0110121092432<br />
9 13/12/2010 126,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101210924329-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA PANELA-MAGAZOS (05/10-07/12/10)<br />
F/2010/3656 29/12/2010<br />
0110121092556<br />
6 13/12/2010 63,60 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210925566-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (05/10-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3657 29/12/2010<br />
0110121091734<br />
4 13/12/2010 47,48 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210917344-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ATALLO-MAGAZOS (30/09-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3658 29/12/2010<br />
0110121092113<br />
1 13/12/2010 121,45 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210921131-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (05/10-<br />
09/12/10)<br />
F/2010/3659 29/12/2010<br />
0110121092488<br />
7 13/12/2010 200,64 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210924887-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPILLA-MAGAZOS (30/09-<br />
07/12/10)<br />
Página 25 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110121092541<br />
F/2010/3660 29/12/2010<br />
8 13/12/2010 212,09 E - Registrada A65067332 FRA. 01101210925418-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (06/10-07/12/10)<br />
F/2010/3661 29/12/2010<br />
0110121091767<br />
5 13/12/2010 233,86 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210917675-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (30/09-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3663 29/12/2010<br />
0110121091927<br />
6 13/12/2010 291,59 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210919276-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA, 171-B (05/10-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3664 29/12/2010<br />
0110121092228<br />
0 13/12/2010 18,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210922280-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (06/10-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3665 29/12/2010<br />
0110121092380<br />
9 13/12/2010 19,09 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210923809-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (05/10-<br />
09/12/10)<br />
F/2010/3666 29/12/2010<br />
0110121092272<br />
6 13/12/2010 16,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210922726-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-JUAN G. NAVIA CASTRILLON<br />
(05/10-07/12/10)<br />
F/2010/3667 29/12/2010<br />
0110121092113<br />
7 13/12/2010 16,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210921137-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(30/09-07/12/10)<br />
F/2010/3668 29/12/2010<br />
0110111316833<br />
8 10/12/2010 1.073,21 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113168338-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA MERCADO GANDEIRO VERXELES<br />
(27/09-29/11/10)<br />
F/2010/3669 29/12/2010<br />
0110121092620<br />
1 13/12/2010 305,33 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210926201-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (30/09-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3670 29/12/2010<br />
0110121092034<br />
9 13/12/2010 275,29 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101210920349-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA XUNQUEIRA (05/10-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3671 29/12/2010<br />
0110121091810<br />
4 13/12/2010 290,00 E - Registrada A65067332 FRA. 01101210918104-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (30/09-07/12/10)<br />
F/2010/3672 29/12/2010<br />
0110121091996<br />
4 13/12/2010 323,28 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210919964-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (05/10-<br />
07/12/10)<br />
F/2010/3673 29/12/2010<br />
0110121092483<br />
7 13/12/2010 339,93 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210924837-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-LOCAL RUA NOVA-MAGAZOS<br />
(05/10-09/12/10)<br />
F/2010/3674 29/12/2010<br />
0110121092588<br />
0 13/12/2010 700,00 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101210925880-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (05/10-<br />
09/12/10)<br />
F/2010/3676 29/12/2010<br />
0110071316585<br />
0 15/12/2010 257,82 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100713165850-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(01/07/09-28/07/10)<br />
F/2010/3677 29/12/2010<br />
0110091313255<br />
5 16/12/2010 41,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913132555-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(28/07-28/09/10)<br />
F/2010/3678 29/12/2010<br />
0110111317346<br />
2 17/12/2010 41,94 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113173462-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(28/09-30/11/10)<br />
F/2010/3679 29/12/2010<br />
0110071316582<br />
9 13/12/2010 231,49 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100713165829-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(01/07/09-28/07/10)<br />
F/2010/3680 29/12/2010<br />
0110091313251<br />
0 14/12/2010 37,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913132510-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(28/07-28/09/10)<br />
F/2010/3681 29/12/2010<br />
0110111317232<br />
9 15/12/2010 37,67 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113172329-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(28/09-30/11/10)<br />
F/2010/3682 29/12/2010<br />
0110071316582<br />
6 13/12/2010 248,77 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100713165826-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(01/07/09-28/07/10)<br />
F/2010/3683 29/12/2010<br />
0110091313250<br />
9 14/12/2010 39,84 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01100913132509-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(28/07-28/09/10)<br />
F/2010/3684 29/12/2010<br />
0110111317230<br />
5 15/12/2010 40,47 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101113172305-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(28/09-30/11/10)<br />
F/2010/3695 29/12/2010<br />
0110121178973<br />
5 20/12/2010 244,43 E - Registrada A65067332 FRA. 01101211789735-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (13/10-16/12/10)<br />
F/2010/3696 29/12/2010<br />
0110121178870<br />
6 20/12/2010 28,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211788706-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32-BJ.<br />
DER (14/10-15/12/10)<br />
F/2010/3697 29/12/2010<br />
0110121178596<br />
7 20/12/2010 7,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211785967-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
(14/10-15/12/10)<br />
F/2010/3698 29/12/2010<br />
0110121178266<br />
3 20/12/2010 378,80 E - Registrada A65067332 FRA. 01101211782663-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (13/10-16/12/10)<br />
F/2010/3699 29/12/2010<br />
0110121178705<br />
0 20/12/2010 160,56 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101211787050-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ-VIVEIRO (14/10-<br />
15/12/10)<br />
F/2010/3700 29/12/2010<br />
0110121179040<br />
4 20/12/2010 281,23 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101211790404-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 131 LOC. (05/10-<br />
07/12/10)<br />
Página 26 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0110121178298<br />
FRA. 01101211782989-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/11-<br />
F/2010/3701 29/12/2010<br />
9 20/12/2010 99,04 $1 - Contabilizada A65067332 13/12/10)<br />
F/2010/3702 29/12/2010<br />
0110121179127<br />
4 20/12/2010 191,34 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101211791274-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/11-<br />
10/12/10)<br />
F/2010/3703 29/12/2010<br />
0110121178951<br />
3 20/12/2010 293,96 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101211789513-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (07/11-<br />
10/12/10)<br />
F/2010/3704 29/12/2010<br />
0110121179362<br />
9 20/12/2010 115,25 E - Registrada A65067332 FRA. 01101211793629-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (13/10-16/12/10)<br />
F/2010/3705 29/12/2010<br />
0110121178221<br />
4 20/12/2010 20,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211782214-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA CL. MARIA SARMIENTO, 9 (08/10-<br />
13/12/10)<br />
F/2010/3706 29/12/2010<br />
0110121179433<br />
7 20/12/2010 20,14 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211794337-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA IGREXA, 4-B-LANDROVE<br />
(07/10-10/12/10)<br />
F/2010/3707 29/12/2010<br />
0110121178921<br />
1 20/12/2010 66,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211789211-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (08/10-<br />
13/12/10)<br />
F/2010/3708 29/12/2010<br />
0110121179105<br />
3 20/12/2010 117,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101211791053-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVO, 3-BJ-SAN PEDRO<br />
(08/10-13/12/10)<br />
F/2010/3709 29/12/2010<br />
0110121265129<br />
1 27/12/2010 365,49 E - Registrada A65067332 FRA. 01101212651291-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3710 29/12/2010<br />
0110121265581<br />
2 27/12/2010 326,98 E - Registrada A65067332 FRA. 01101212655812-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3711 29/12/2010<br />
0110121266158<br />
2 27/12/2010 385,21 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101212661582-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (21/10-<br />
23/12/10)<br />
F/2010/3712 29/12/2010<br />
0110121266150<br />
3 27/12/2010 348,68 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101212661503-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PEDRO FARTO-VIVEIRO<br />
(15/10-17/12/10)<br />
F/2010/3713 29/12/2010<br />
0110121265470<br />
1 27/12/2010 125,62 E - Registrada A65067332 FRA. 01101212654701-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3714 29/12/2010<br />
0110121265822<br />
1 27/12/2010 297,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212658221-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVO, 13-B-CHAVIN (15/10-<br />
17/12/10)<br />
F/2010/3715 29/12/2010<br />
0110121265574<br />
7 27/12/2010 281,89 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101212655747-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (21/10-<br />
23/12/10)<br />
F/2010/3716 29/12/2010<br />
0110121265147<br />
8 27/12/2010 54,35 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101212651478-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3717 29/12/2010<br />
0110121265063<br />
7 27/12/2010 91,50 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212650637-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (21/10-<br />
23/12/10)<br />
F/2010/3718 29/12/2010<br />
0110121266051<br />
3 27/12/2010 206,78 E - Registrada A65067332 FRA. 01101212660513-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA-VIEIRO (18/10-20/12/10)<br />
F/2010/3719 29/12/2010<br />
0110121265146<br />
1 27/12/2010 255,13 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101212651461-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ DR<br />
(21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3720 29/12/2010<br />
0110121265793<br />
8 27/12/2010 102,41 E - Registrada A65067332 FRA. 01101212657938-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3721 29/12/2010<br />
0110121265014<br />
7 27/12/2010 127,06 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101212650147-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (21/10-<br />
23/12/10)<br />
F/2010/3722 29/12/2010<br />
0110121265873<br />
0 27/12/2010 97,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212658730-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO, 8-<br />
VALCARRIA (15/10-17/12/10)<br />
F/2010/3723 29/12/2010<br />
0110121265634<br />
4 27/12/2010 54,24 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212656344-REF. 010908035656 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL CAL DO SAPO<br />
(21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3724 29/12/2010<br />
0110121265792<br />
3 27/12/2010 10,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212657923-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-B<br />
(21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3725 29/12/2010<br />
0110121265271<br />
5 27/12/2010 11,35 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212652715-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (21/10-<br />
23/12/10)<br />
F/2010/3726 29/12/2010<br />
0110121265442<br />
9 27/12/2010 31,87 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01101212654429-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA CAL DO SAPO (21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3727 29/12/2010<br />
0110121265612<br />
7 27/12/2010 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01101212656127-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(21/10-23/12/10)<br />
F/2010/3736 29/12/2010<br />
0110121179530<br />
2 21/12/2010 808,18 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101211795302-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/11-<br />
13/12/10)<br />
F/2010/384 25/02/2010<br />
0109111005245<br />
9 17/02/2010 680,84 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01091110052459 - REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA MISERICORDIA, S/N-COVAS (15/10-<br />
10/11/09)<br />
Página 27 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109071005651<br />
F/2010/75 26/01/2010<br />
1 13/01/2010 7,78 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710056511-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICAAP-AREA-FARO (01/07-06/07/09)<br />
F/2010/76 26/01/2010<br />
0109071006029<br />
6 13/01/2010 60,24 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710060296-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP- (06/07-31/08/09)<br />
F/2010/77 26/01/2010<br />
0109071006034<br />
8 13/01/2010 87,57 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710060348-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP- AREA-FARO (06/07-31/08/09)<br />
F/2010/78 26/01/2010<br />
0109071005646<br />
5 13/01/2010 5,48 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710056465-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP- AREA-FARO (01/07-06/07/09)<br />
F/2010/79 26/01/2010<br />
0109071005665<br />
2 14/01/2010 59,11 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710056652-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP- AREA-FARO (31/08-30/10/09)<br />
F/2010/80 26/01/2010<br />
0109071005668<br />
3 14/01/2010 111,88 E - Registrada A65067332 FRA. 01090710056683-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP- AREA-FARO (31/08-30/10/09)<br />
F/2011/1097 13/05/2011<br />
0111041236081<br />
3 27/04/2011 16,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412360813-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (14/02-15/04/11)<br />
F/2011/1098 13/05/2011<br />
0111041245483<br />
9 27/04/2011 90,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412454839-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO-<br />
VALCARRIA (15/02-14/04/11)<br />
F/2011/1099 13/05/2011<br />
0111041244790<br />
6 27/04/2011 314,48 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412447906-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CHAVIN (15/02-15/04/11)<br />
F/2011/1100 13/05/2011<br />
0111041247412<br />
9 27/04/2011 105,92 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412474129-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (14/02-15/04/11)<br />
F/2011/1101 13/05/2011<br />
0111041244031<br />
3 27/04/2011 235,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412440313-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (14/02-15/04/11)<br />
F/2011/1102 13/05/2011<br />
0111041247648<br />
0 27/04/2011 298,00 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412476480-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PEDRO FARTO (15/02-<br />
14/04/11)<br />
F/2011/1103 13/05/2011<br />
0111041247497<br />
0 27/04/2011 154,52 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412474970-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA-GALDO (16/02-16/04/11)<br />
F/2011/1104 13/05/2011<br />
0111041250893<br />
7 28/04/2011 616,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412508937-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/1153 18/05/2011<br />
0111041285389<br />
2 03/05/2011 224,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412953892-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (21/02-<br />
26/04/11)<br />
F/2011/1154 18/05/2011<br />
0111041295418<br />
5 03/05/2011 281,04 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412954185-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (21/02-27/04/11)<br />
F/2011/1155 18/05/2011<br />
0111041295858<br />
1 03/05/2011 298,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412958581-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (21/02-<br />
26/04/11)<br />
F/2011/1156 18/05/2011<br />
0111041294957<br />
3 03/05/2011 309,96 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412949573-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1157 18/05/2011<br />
0111041295436<br />
3 03/05/2011 4,70 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412954363-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1158 18/05/2011<br />
0111041295696<br />
3 03/05/2011 10,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412956963-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (24/02-28/04/11)<br />
F/2011/1159 18/05/2011<br />
0111041295227<br />
4 03/05/2011 12,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412952274-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP- POMBAL (21/02-27/04/11)<br />
F/2011/1160 18/05/2011<br />
0111041295150<br />
6 03/05/2011 12,33 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412951506-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (21/02-<br />
26/04/11)<br />
F/2011/1161 18/05/2011<br />
0111041173458<br />
2 19/04/2011 1.831,50 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411734582-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ATALLO ESCOLA MAGAZOS (02/02-<br />
04/04/11)<br />
F/2011/1162 18/05/2011<br />
0111041295574<br />
5 03/05/2011 12,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412955745-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ. D<br />
(21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1163 18/05/2011<br />
0111041295260<br />
8 03/05/2011 42,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412952608-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1164 18/05/2011<br />
0111041295395<br />
5 03/05/2011 43,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412953955-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL-CAL DO SAPO<br />
(21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1165 18/05/2011<br />
0111041294955<br />
8 03/05/2011 46,08 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412949558-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (21/02-27/04/11)<br />
F/2011/1166 18/05/2011<br />
0111041295032<br />
5 03/05/2011 52,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412950325-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (21/02-<br />
26/04/11)<br />
F/2011/1167 18/05/2011<br />
0111041295492<br />
9 03/05/2011 99,62 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412954929-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (21/02-27/04/11)<br />
Página 28 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111041295515<br />
FRA. 01110412955153-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (24/02-<br />
F/2011/1168 18/05/2011<br />
3 03/05/2011 102,83 $1 - Contabilizada A65067332 28/04/11)<br />
F/2011/1169 18/05/2011<br />
0111041294895<br />
1 03/05/2011 106,97 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412948951-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (21/02-<br />
26/04/11)<br />
F/2011/1170 18/05/2011<br />
0111041295039<br />
3 03/05/2011 217,12 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412950393-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 BJ.<br />
DR. (21/02-26/04/11)<br />
F/2011/1171 18/05/2011<br />
0111041295581<br />
2 03/05/2011 140,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412955812-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-A GRANXA-VIEIRO (21/02-<br />
27/04/11)<br />
F/2011/1178 19/05/2011<br />
0111051069757<br />
8 09/05/2011 323,53 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110510697578-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (28/02-<br />
03/05/11)<br />
F/2011/1179 19/05/2011<br />
0111041297476<br />
3 09/05/2011 13,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110412974763-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ANTENA ESCOURIDO<br />
(24/02-29/04/11)<br />
F/2011/1180 19/05/2011<br />
0111051066853<br />
9 09/05/2011 17,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110510668539-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(01/03-05/05/11)<br />
F/2011/1181 19/05/2011<br />
0111051066845<br />
5 09/05/2011 47,12 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110510668455-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (28/02-03/05/11)<br />
F/2011/1182 19/05/2011<br />
0111051066854<br />
4 09/05/2011 57,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110510668544-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(01/03-05/05/11)<br />
F/2011/1183 19/05/2011<br />
0111041297483<br />
3 09/05/2011 72,70 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412974833-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR A TORA (24/02-29/04/11)<br />
F/2011/1184 19/05/2011<br />
0111051070549<br />
6 09/05/2011 152,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110510705496-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (28/02-03/05/11)<br />
F/2011/1201 20/05/2011<br />
0111041298536<br />
8 12/05/2011 382,69 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110412985368-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP.AREAL-VIEIRO (24/02-28/04/11)<br />
F/2011/1207 24/05/2011<br />
0111051144140<br />
8 16/05/2011 25,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511441408-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/03-<br />
10/05/11)<br />
F/2011/1208 24/05/2011<br />
0111051144041<br />
2 16/05/2011 104,82 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511440412-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL RUA GRANDE-<br />
CELEIRO (10/03-11/05/11)<br />
F/2011/1209 24/05/2011<br />
0111051142453<br />
5 16/05/2011 252,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511424535-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO-AV. RAMON<br />
CANOSA (09/03-09/05/11)<br />
F/2011/1210 24/05/2011<br />
0111051142701<br />
7 16/05/2011 70,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511427017-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (13/04-<br />
10/05/11)<br />
F/2011/1211 24/05/2011<br />
0111051143658<br />
7 16/05/2011 13,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511436587-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ANTENA VILARES (09/03-<br />
10/05/11)<br />
F/2011/1212 24/05/2011<br />
0111051144185<br />
2 16/05/2011 151,72 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511441852-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (13/04-<br />
09/05/11)<br />
F/2011/1213 24/05/2011<br />
0111051142319<br />
1 16/05/2011 359,96 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511423191-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO (09/03-<br />
09/05/11)<br />
F/2011/1214 24/05/2011<br />
0111051144590<br />
0 16/05/2011 268,84 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110511445900-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO (10/03-11/05/11)<br />
F/2011/1215 24/05/2011<br />
0111051143144<br />
1 16/05/2011 423,16 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511431441-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE-CELEIRO (10/03-<br />
11/05/11)<br />
F/2011/1217 24/05/2011<br />
0111051142839<br />
1 16/05/2011 2,62 E - Registrada A65067332<br />
NON CONFORME: FRA. 01110511428391-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA ESCALEIRA TR.<br />
MARINA, 51 (28/03-04/05/11)<br />
F/2011/1251 30/05/2011<br />
0111051158947<br />
8 18/05/2011 255,54 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110511589478-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-PORTO-CELEIRO (09/03-09/05/11)<br />
F/2011/1252 30/05/2011<br />
0111051144821<br />
5 17/05/2011 1.551,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110511448215-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO<br />
(09/03-09/05/11)<br />
F/2011/1268 31/05/2011<br />
0111051206160<br />
1 23/05/2011 29,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512061601-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AVD. CANTARRANA-<br />
COVAS (15/03-15/05/11)<br />
F/2011/137 26/01/2011<br />
0111011141937<br />
0 18/01/2011 844,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111419370-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (13/12/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/1377 09/06/2011<br />
0111051272670<br />
8 30/05/2011 136,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512726708-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 15-<br />
COVAS (18/03-20/05/11)<br />
F/2011/1378 09/06/2011<br />
0111051271619<br />
5 30/05/2011 28,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512716195-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 18-<br />
COVAS (18/03-20/05/11)<br />
F/2011/1379 09/06/2011<br />
0111051272314<br />
4 30/05/2011 193,82 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512716195-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 18-<br />
COVAS (18/03-20/05/11)<br />
Página 29 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111011141944<br />
FRA. 01110111419444-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA (08/11/10-<br />
F/2011/138 26/01/2011<br />
4 18/01/2011 1.744,33 $1 - Contabilizada A65067332 10/01/11)<br />
F/2011/1380 09/06/2011<br />
0111051272098<br />
7 30/05/2011 53,29 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512720987-REF. 010908051658 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO LUIS CEBREIRO (17/03-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/1381 09/06/2011<br />
0111051271970<br />
1 30/05/2011 27,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512719701-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS-COVAS<br />
(18/03-20/05/11)<br />
F/2011/1382 09/06/2011<br />
0111051272756<br />
4 30/05/2011 343,84 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512727564-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL GRANXAS, 61-<br />
COVAS (18/03-20/05/11)<br />
F/2011/1383 09/06/2011<br />
0111051271953<br />
3 30/05/2011 136,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512719533-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL ACCESO<br />
GRUPO ESCOLAR(18/03-20/05/11)<br />
F/2011/1384 09/06/2011<br />
0111051271763<br />
3 30/05/2011 258,29 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512717633-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA (17/03-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/144 27/01/2011<br />
0110121302217<br />
5 03/01/2011 4,46 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101213022175-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ESCOURIDO (27/10-<br />
29/12/10)<br />
F/2011/145 27/01/2011<br />
0110121302146<br />
6 03/01/2011 144,87 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101213021466-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (27/10-<br />
29/12/10)<br />
F/2011/146 27/01/2011<br />
0110121302163<br />
7 03/01/2011 53,60 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101213021637-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR A TORA-COVAS (27/10-<br />
29/12/10)<br />
F/2011/147 27/01/2011<br />
0110121302160<br />
5 03/01/2011 61,76 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101213021605-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA<br />
(27/10-29/12/10)<br />
F/2011/1476 22/06/2011<br />
0111061109940<br />
8 13/06/2011 396,28 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611099408-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (05/04-07/06/11)<br />
F/2011/1477 22/06/2011<br />
0111061110157<br />
1 13/06/2011 162,82 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611101571-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (05/04-06/06/11)<br />
F/2011/1478 22/06/2011<br />
0111061109509<br />
3 13/06/2011 469,05 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611095093-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (05/04-<br />
03/06/11)<br />
F/2011/1479 22/06/2011<br />
0111061109138<br />
8 13/06/2011 42,36 $1 - Contabilizada A65067332<br />
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03/06/11)<br />
F/2011/148 27/01/2011<br />
0110121302054<br />
3 03/01/2011 226,35 E - Registrada A65067332 FRA. 01101213020543-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (27/10-29/10/10)<br />
F/2011/1480 22/06/2011<br />
0111061109894<br />
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07/06/11)<br />
F/2011/1481 22/06/2011<br />
0111061109593<br />
4 13/06/2011 184,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611095934-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-PALLETE-LANDROVE (05/04-<br />
07/06/11)<br />
F/2011/1482 22/06/2011<br />
0111061109107<br />
8 13/06/2011 187,42 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611091078-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (04/04-03/06/11)<br />
F/2011/1483 22/06/2011<br />
0111061109696<br />
6 13/06/2011 20,59 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611096966-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1484 22/06/2011<br />
0111061109739<br />
2 13/06/2011 26,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611097392-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA-MAGAZOS (04/04-03/06/11)<br />
F/2011/1496 23/06/2011<br />
0111061109284<br />
0 13/06/2011 41,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611092840-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA, 171-B (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1497 23/06/2011<br />
0111061109561<br />
9 13/06/2011 14,81 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611095619-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(04/04-03/06/11)<br />
F/2011/1498 23/06/2011<br />
0111061110181<br />
4 13/06/2011 186,24 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611101814-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (05/04-<br />
03/06/11)<br />
F/2011/1500 23/06/2011<br />
0111061109801<br />
5 13/06/2011 16,31 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611098015-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 131 (05/04-06/06/11)<br />
F/2011/1501 23/06/2011<br />
0111061109411<br />
3 13/06/2011 144,68 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611094113-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO XUQUEIRA (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1502 23/06/2011<br />
0111061110024<br />
1 13/06/2011 284,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611100241-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPELA-MAGAZOS (04/04-<br />
03/06/11)<br />
F/2011/1503 23/06/2011<br />
0111061109939<br />
3 13/06/2011 280,47 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611099393-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (05/04-<br />
07/06/11)<br />
FRA. 01110611097894-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (07/04-<br />
F/2011/1504 23/06/2011 0110611097894 13/06/2011 177,02 $1 - Contabilizada A65067332 08/06/11)<br />
0111061110104<br />
FRA. 01110611101048-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA IGREXA-LANDROVE (07/04-<br />
F/2011/1505 23/06/2011<br />
8 13/06/2011 47,53 $1 - Contabilizada A65067332 08/06/11)<br />
Página 30 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111061110200<br />
FRA. 0111061110<strong>2003</strong>-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAROFO AV. FERROL (05/04-<br />
F/2011/1506 23/06/2011<br />
3 13/06/2011 69,57 $1 - Contabilizada A65067332 06/06/11)<br />
F/2011/1507 23/06/2011<br />
0111061109437<br />
8 13/06/2011 296,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611094378-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1508 23/06/2011<br />
0111061109048<br />
7 13/06/2011 313,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611090487-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (04/04-<br />
03/06/11)<br />
F/2011/1509 23/06/2011<br />
0111061109654<br />
2 13/06/2011 16,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611096542-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-NAVIA CASTRILLON (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1510 23/06/2011<br />
0111051297710<br />
2 07/06/2011 233,80 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512977102-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-OS CASTELOS (28/03-31/05/11)<br />
F/2011/1511 23/06/2011<br />
0111051297417<br />
8 07/06/2011 538,26 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512974178-REF. 010908028353 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO PE DE BOI (25/03-<br />
27/05/11)<br />
F/2011/1512 23/06/2011<br />
0111051297574<br />
1 07/06/2011 179,29 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512975741-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1513 23/06/2011<br />
0111051297505<br />
8 07/06/2011 156,01 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512975058-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1514 23/06/2011<br />
0111051297765<br />
8 07/06/2011 663,22 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512977658-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA VERXELES MERCADO GANDEIRO<br />
(28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1515 23/06/2011<br />
0111051297516<br />
9 07/06/2011 570,13 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512975169-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1516 23/06/2011<br />
0111051297436<br />
3 07/06/2011 16,12 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512974363-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (25/03-27/05/11)<br />
F/2011/1517 23/06/2011<br />
0111051297547<br />
6 07/06/2011 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512975476-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA LOCAL MUELLE-VIVEIRO (28/03-<br />
30/05/11)<br />
F/2011/1518 23/06/2011<br />
0111051297477<br />
0 07/06/2011 11,97 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512974770-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE (25/03-28/05/11)<br />
F/2011/1519 23/06/2011<br />
0111051297569<br />
1 07/06/2011 37,67 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512975691-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(29/03-31/05/11)<br />
F/2011/1520 23/06/2011<br />
0111051297500<br />
7 07/06/2011 40,47 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512975007-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(29/03-31/05/11)<br />
F/2011/1521 23/06/2011<br />
0111051297597<br />
4 07/06/2011 46,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512975974-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA (28/03-<br />
30/05/11)<br />
F/2011/1522 23/06/2011<br />
0111051297475<br />
9 07/06/2011 41,94 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512974759-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(29/03-31/05/11)<br />
F/2011/1523 23/06/2011<br />
0111051297845<br />
0 07/06/2011 113,09 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512978450-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1524 23/06/2011<br />
0111051297865<br />
2 07/06/2011 70,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512978652-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(25/03-27/05/11)<br />
F/2011/1525 23/06/2011<br />
0111051297429<br />
0 07/06/2011 123,72 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512974290-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA (25/03-27/05/11)<br />
F/2011/1526 23/06/2011<br />
0111051297437<br />
6 07/06/2011 141,66 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512974376-REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA AP-CRUZ (23/03-27/05/11)<br />
F/2011/1527 23/06/2011<br />
0111051297531<br />
7 07/06/2011 257,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110512975317-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (28/03-<br />
30/05/11)<br />
F/2011/1528 23/06/2011<br />
0111051297797<br />
7 07/06/2011 249,53 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512977977-REF. 010908005025 ENERXIA ELECTRICA AP-CRTA. RIOBARBA (23/03-27/05/11)<br />
F/2011/1529 23/06/2011<br />
0111051298001<br />
5 07/06/2011 46,80 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110512980015-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (28/03-30/05/11)<br />
F/2011/1530 23/06/2011<br />
0111061110082<br />
7 13/06/2011 611,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611100827-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE LANDROVE (05/04-<br />
07/06/11)<br />
F/2011/1531 23/06/2011<br />
0111061123981<br />
6 15/06/2011 23,51 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 011106112239816-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PANELA (05/04-<br />
06/06/11)<br />
F/2011/1584 29/06/2011<br />
0111061180353<br />
4 20/06/2011 28,11 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611803534-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32-BJ.<br />
DR (14/04-16/06/11)<br />
F/2011/1585 29/06/2011<br />
0111061180283<br />
8 20/06/2011 69,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611802838-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (11/04-<br />
10/06/11)<br />
F/2011/1586 29/06/2011<br />
0111061180539<br />
5 20/06/2011 58,63 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611805395-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO-<br />
VALCARRIA (14/04-15/06/11)<br />
Página 31 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111061180144<br />
FRA. 01110611801440-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. ALONSO PEREZ (14/04-<br />
F/2011/1587 29/06/2011<br />
0 20/06/2011 119,07 $1 - Contabilizada A65067332 16/06/11)<br />
F/2011/1588 29/06/2011<br />
0111061180495<br />
5 20/06/2011 132,04 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611804955-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL CALVO-SAN<br />
PEDRO (10/04-10/06/11)<br />
F/2011/1589 29/06/2011<br />
0111061180537<br />
6 20/06/2011 146,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611805376-REF. 01090808007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/05-<br />
09/06/11)<br />
F/2011/1590 29/06/2011<br />
0111061179895<br />
9 20/06/2011 19,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611798959-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA CL. MARIA SARMIENTO, 9 (11/04-<br />
10/06/11)<br />
F/2011/1591 29/06/2011<br />
0111061179820<br />
3 20/06/2011 65,32 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611798203-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (10/05-10/06/11)<br />
F/2011/1592 29/06/2011<br />
0111061180172<br />
0 20/06/2011 7,41 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611801720-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
(14/04-16/06/11)<br />
F/2011/1593 29/06/2011<br />
0111061180477<br />
2 20/06/2011 80,88 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611804772-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVOSO-CHAVIN (15/04-<br />
16/06/11)<br />
F/2011/1594 29/06/2011<br />
0111061180755<br />
0 20/06/2011 233,63 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110611807550-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (14/04-15/06/11)<br />
F/2011/1618 05/07/2011<br />
0111061180841<br />
0 21/06/2011 472,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110611808410-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/05-<br />
13/06/11)<br />
F/2011/1641 07/07/2011<br />
0111061245861<br />
2 27/06/2011 567,14 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110612458612-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (15/04-17/06/11)<br />
F/2011/1642 07/07/2011<br />
0111061246430<br />
5 27/06/2011 127,20 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110612464305-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA-GALDO (16/04-16/06/11)<br />
F/2011/1643 07/07/2011<br />
0111061246497<br />
3 27/06/2011 96,42 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110612464973-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (15/04-17/06/11)<br />
F/2011/1644 07/07/2011<br />
0111061246223<br />
7 27/06/2011 174,69 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110612462237-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (15/04-17/06/11)<br />
F/2011/167 03/02/2011<br />
0111011216985<br />
4 24/01/2011 28,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112169854-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL GRUPO ESCOLA,<br />
18-COVAS (18/11/10-20/01/11)<br />
F/2011/168 03/02/2011<br />
0111011217073<br />
8 24/01/2011 381,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112170738-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA<br />
(17/11/10-19/01/11)<br />
F/2011/169 03/02/2011<br />
0111011217254<br />
5 24/01/2011 387,10 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112172545-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIOCULTURAL ACCESO<br />
GRUPO ESCOLAR (18/11/10-20/01/11)<br />
F/2011/170 03/02/2011<br />
0111011217288<br />
0 24/01/2011 19,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112172880-REF. 0109080103 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS-COVAS<br />
(18/11/10-20/01/11)<br />
F/2011/171 03/02/2011<br />
0111011218018<br />
0 24/01/2011 569,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112180180-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL-GRANXAS, 61-B-<br />
COVAS (18/11/10-20/01/11)<br />
F/2011/172 03/02/2011<br />
0111011217863<br />
4 24/01/2011 379,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112178634-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 15-<br />
COVAS (18/11/10-20/01/11)<br />
F/2011/173 03/02/2011<br />
0111011217030<br />
4 24/01/2011 28,99 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112170304-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. CANTARRANA-<br />
COVAS (15/11/10-17/01/11)<br />
F/2011/1848 08/08/2011<br />
0111061302204<br />
9 04/07/2011 212,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613022049-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (27/04-27/06/11)<br />
F/2011/1849 08/08/2011<br />
0111061302184<br />
6 04/07/2011 168,52 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613021846-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (28/04-28/06/11)<br />
F/2011/1850 08/08/2011<br />
0111061302190<br />
1 04/07/2011 38,57 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613021901-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL CAL DO SAPO-<br />
VIEIRO (26/04-27/06/11)<br />
F/2011/1851 08/08/2011<br />
0111061302359<br />
0 04/07/2011 100,74 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613022590-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXA-VIEIRO (27/04-27/06/11)<br />
F/2011/1852 08/08/2011<br />
0111061302465<br />
1 04/07/2011 6,60 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613024651-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR-ESCOURIDO (29/04-<br />
28/06/11)<br />
F/2011/1853 08/08/2011<br />
0111061302068<br />
6 04/07/2011 50,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613020686-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA VIEIRO (26/04-27/06/11)<br />
F/2011/1854 08/08/2011<br />
0111061301799<br />
8 04/07/2011 240,17 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613017998-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA- VIEIRO (26/04-27/06/11)<br />
F/2011/1855 08/08/2011<br />
0111061301746<br />
0 04/07/2011 78,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613017460-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (26/04-<br />
27/06/11)<br />
F/2011/1856 08/08/2011<br />
0111061302417<br />
7 04/07/2011 96,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613024177-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (03/05-29/06/11)<br />
Página 32 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111061301724<br />
F/2011/1857 08/08/2011<br />
5 04/07/2011 42,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613017245-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (03/05-29/06/11)<br />
F/2011/1858 08/08/2011<br />
0111061302305<br />
8 04/07/2011 76,70 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613023058-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (28/04-<br />
28/06/11)<br />
F/2011/1859 08/08/2011<br />
0111061302458<br />
4 04/07/2011 10,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613024584-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (28/04-28/06/11)<br />
F/2011/1860 08/08/2011<br />
0111061301871<br />
6 04/07/2011 124,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110613018716-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ. D<br />
(26/04-28/06/11)<br />
F/2011/1861 08/08/2011<br />
0111061301733<br />
7 04/07/2011 48,24 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01106130187337-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(05/05-30/06/11)<br />
F/2011/1862 08/08/2011<br />
0111061302487<br />
1 04/07/2011 63,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613024871-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR A TORA (29/04-28/06/11)<br />
F/2011/1863 08/08/2011<br />
0111061301799<br />
2 04/07/2011 47,24 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 0110613017992-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (27/04-27/06/11)<br />
F/2011/1864 09/08/2011<br />
0111061301964<br />
9 04/07/2011 14,94 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613019649-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (26/04-<br />
28/06/11)<br />
F/2011/1865 09/08/2011<br />
0111061302184<br />
3 04/07/2011 155,00 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613021843-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (26/04-<br />
24/06/11)<br />
F/2011/1866 09/08/2011<br />
0111061302279<br />
5 04/07/2011 71,12 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110613022795-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (27/04-27/06/11)<br />
F/2011/1870 09/08/2011<br />
0111061302225<br />
6 04/07/2011 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613022256-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(26/04-24/06/11)<br />
F/2011/1871 09/08/2011<br />
0111061302350<br />
8 04/07/2011 9,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613023508-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.<br />
(26/04-28/06/11)<br />
F/2011/1872 09/08/2011<br />
0111061301865<br />
5 04/07/2011 40,50 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613018655-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (26/04-<br />
27/06/11)<br />
F/2011/1873 09/08/2011<br />
0111061301733<br />
6 04/07/2011 14,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613017336-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(05/05-30/06/11)<br />
F/2011/1874 09/08/2011<br />
0111061302599<br />
4 04/07/2011 221,93 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613025994-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (26/04-<br />
27/06/11)<br />
F/2011/1875 09/08/2011<br />
0111061302246<br />
3 04/07/2011 95,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110613022463-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (03/05-<br />
29/06/11)<br />
F/2011/1876 09/08/2011<br />
0111061302034<br />
7 04/07/2011 11,38 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110613020347-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (27/04-27/06/11)<br />
F/2011/1877 09/08/2011<br />
0111071091617<br />
5 11/07/2011 235,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110710916175-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO (09/05-<br />
07/07/11)<br />
F/2011/1878 09/08/2011<br />
0111071091670<br />
4 11/07/2011 84,51 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110710916704-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO AV. RAMON<br />
CANOSA (09/05-07/07/11)<br />
F/2011/1879 09/08/2011<br />
0111071091774<br />
7 11/07/2011 102,57 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110710917747-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-PORTO-CELEIRO (09/05-07/07/11)<br />
F/2011/1880 09/08/2011<br />
0111071092016<br />
4 11/07/2011 962,96 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110710920164-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO<br />
(09/05-07/07/11)<br />
F/2011/1881 09/08/2011<br />
0111071092364<br />
5 11/07/2011 113,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110710923645-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/06-<br />
07/07/11)<br />
F/2011/1882 09/08/2011<br />
0111071161490<br />
4 18/07/2011 13,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711614904-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR VILARES-MERILLE (10/05-<br />
12/07/11)<br />
F/2011/1883 09/08/2011<br />
0111071161885<br />
2 18/07/2011 210,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711618852-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO-VIVEIRO (11/05-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/1884 09/08/2011<br />
0111071161692<br />
9 18/07/2011 25,43 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711616929-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/05-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/1885 09/08/2011<br />
0111071161279<br />
4 18/07/2011 340,85 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711612794-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE-CELEIRO(11/05-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/1886 09/08/2011<br />
0111071161024<br />
7 18/07/2011 30,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711610247-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. CANTARRANA<br />
(13/05-14/07/11)<br />
F/2011/1914 10/08/2011<br />
0111071161650<br />
4 18/07/2011 73,82 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711616504-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL RUA GRANDE-<br />
CELEIRO (11/05-11/07/11)<br />
F/2011/1915 10/08/2011<br />
0111071161092<br />
7 18/07/2011 58,09 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110711610927-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVA (10/06-<br />
08/07/11)<br />
Página 33 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111071161981<br />
FRA. 01110711619817-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (13/06-<br />
F/2011/1916 10/08/2011<br />
7 19/07/2011 345,86 $1 - Contabilizada A65067332 11/07/11)<br />
F/2011/1917 10/08/2011<br />
0111071222419<br />
7 26/07/2011 193,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712224197-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA (19/05-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/1918 10/08/2011<br />
0111071221718<br />
7 26/07/2011 28,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712217187-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR 18-<br />
COVAS (20/05-20/07/11)<br />
F/2011/1919 10/08/2011<br />
0111071210052<br />
6 26/07/2011 26,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712100526-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL GRUPO ESCOLAR-<br />
COVAS (20/05-20/07/11)<br />
F/2011/1920 10/08/2011<br />
0111071209571<br />
3 26/07/2011 18,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712095713-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS-COVAS<br />
(20/05-20/07/11)<br />
F/2011/1930 10/08/2011<br />
0111071216801<br />
6 26/07/2011 28,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712168016-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 15-<br />
COVAS (20/05-20/07/11)<br />
F/2011/1931 10/08/2011<br />
0111071218446<br />
0 26/07/2011 213,98 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712184460-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL GRANXAS, 61-<br />
COVAS (20/05-20/07/11)<br />
F/2011/1932 10/08/2011<br />
0111071211839<br />
9 26/07/2011 46,33 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712118399-REF. 010908051658 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO LUIS CEBREIRO (19/05-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2154 23/08/2011<br />
0111071271622<br />
8 11/08/2011 543,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712716228-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA VERXELES-MERCADO GANDEIRO<br />
(30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2155 23/08/2011<br />
0111081084706<br />
5 11/08/2011 514,78 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810847065-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (07/06-<br />
08/08/11)<br />
F/2011/2156 23/08/2011<br />
0111071271854<br />
9 11/08/2011 44,65 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712718549-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2157 23/08/2011<br />
0111081078297<br />
7 11/08/2011 87,60 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810782977-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-PONTE<br />
LANDROVE (07/06-08/08/11)<br />
F/2011/2158 23/08/2011<br />
0111071271703<br />
1 11/08/2011 176,96 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712717031-REF. 010908005025 ENERXIA ELECTRICA AP-CRTA. RIOBARBA (27/05-22/07/11)<br />
F/2011/2159 23/08/2011<br />
0111071271370<br />
8 11/08/2011 189,60 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712713708-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2160 23/08/2011<br />
0111081077547<br />
1 11/08/2011 196,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810775471-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (03/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2161 23/08/2011<br />
0111081080634<br />
9 11/08/2011 201,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110810806349-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-OS CASTELOS (31/05-01/08/11)<br />
F/2011/2162 23/08/2011<br />
0111071271370<br />
0 11/08/2011 200,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712713700-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (30/05-<br />
29/07/11)<br />
F/2011/2163 23/08/2011<br />
0111071271442<br />
5 11/08/2011 207,49 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712714425-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA BOIMENTE (24/05-26/07/11)<br />
F/2011/2164 23/08/2011<br />
0111081076030<br />
9 11/08/2011 227,07 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810760309-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (06/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2165 23/08/2011<br />
0111081084195<br />
9 11/08/2011 241,61 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810841959-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (07/06-<br />
08/08/11)<br />
F/2011/2166 23/08/2011<br />
0111081083637<br />
0 11/08/2011 344,88 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110810836370-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (07/06-08/08/11)<br />
F/2011/2167 23/08/2011<br />
0111081080466<br />
7 11/08/2011 16,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810804667-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NAVIA CASTRILLON (06/06-<br />
03/08/11)<br />
F/2011/2168 23/08/2011<br />
0111081082424<br />
9 11/08/2011 17,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810824249-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (07/06-<br />
08/08/11)<br />
F/2011/2169 23/08/2011<br />
0111081085946<br />
1 11/08/2011 39,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810859461-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA IGREXA-LANDROVE (08/06-<br />
08/08/11)<br />
F/2011/2170 23/08/2011<br />
0111081075270<br />
8 11/08/2011 41,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0110810752708-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE (31/05-<br />
01/08/11)<br />
F/2011/2174 24/08/2011<br />
0111081086369<br />
6 11/08/2011 42,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810863696-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ATALLO-MAGAZOS (03/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2175 24/08/2011<br />
0111071271320<br />
8 11/08/2011 100,84 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712713208-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA (27/05-28/07/11)<br />
F/2011/2176 24/08/2011<br />
0111071271305<br />
1 11/08/2011 97,69 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712713051-REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA AP-CRUZ (27/05-22/07/11)<br />
F/2011/2177 24/08/2011<br />
0111081077077<br />
8 11/08/2011 103,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810770778-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO XUNQUEIRA<br />
(06/06-04/08/11)<br />
Página 34 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111081083641<br />
FRA. 01110810836412-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPELA-MAGAZOS (03/06-<br />
F/2011/2178 24/08/2011<br />
2 11/08/2011 108,69 $1 - Contabilizada A65067332 04/08/11)<br />
F/2011/2179 24/08/2011<br />
0111071271462<br />
6 11/08/2011 150,33 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712714626-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2180 24/08/2011<br />
0111081086674<br />
3 11/08/2011 119,81 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810866743-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (03/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2181 24/08/2011<br />
0111081085413<br />
1 11/08/2011 167,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810854131-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (03/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2182 24/08/2011<br />
0111071271293<br />
7 11/08/2011 349,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712712937-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO PE DE BOI (27/05-<br />
28/07/11)<br />
F/2011/2183 24/08/2011<br />
0111071271268<br />
9 11/08/2011 890,54 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712712689-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (27/05-28/07/11)<br />
F/2011/2184 24/08/2011<br />
0111081077813<br />
2 11/08/2011 15,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810778132-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(03/06-04/08/11)<br />
F/2011/2185 24/08/2011<br />
0111081079570<br />
7 11/08/2011 20,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810795707-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (06/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2186 24/08/2011<br />
0111081078890<br />
9 11/08/2011 37,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810788909-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(31/05-01/08/11)<br />
F/2011/2187 24/08/2011<br />
0111081085944<br />
9 11/08/2011 46,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810859449-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (06/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2188 24/08/2011<br />
0111081082597<br />
9 11/08/2011 51,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810825979-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVO-SAN PEDRO (10/06-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2189 24/08/2011<br />
0111071271762<br />
9 11/08/2011 66,26 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712717629-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(27/05-28/07/11)<br />
F/2011/2190 24/08/2011<br />
0111081085951<br />
2 11/08/2011 112,93 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110810859512-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (06/06-04/08/11)<br />
F/2011/2191 24/08/2011<br />
0111071271699<br />
5 11/08/2011 103,82 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712716995-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2192 24/08/2011<br />
0111071271348<br />
1 11/08/2011 135,19 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712713481-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (30/05-29/07/11)<br />
F/2011/2193 24/08/2011<br />
0111081081329<br />
4 11/08/2011 161,14 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0111081083294-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (08/06-<br />
08/08/11)<br />
F/2011/2194 24/08/2011<br />
0111081087193<br />
3 11/08/2011 163,51 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110810871933-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (03/06-04/08/11)<br />
F/2011/2195 24/08/2011<br />
0111071271407<br />
4 11/08/2011 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712714074-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA ALMACEN MUELLE-VIVEIRO (30/05-<br />
29/07/11)<br />
F/2011/2196 24/08/2011<br />
0111071271257<br />
3 11/08/2011 11,38 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110712712573-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE (28/05-28/07/11)<br />
F/2011/2197 24/08/2011<br />
0111081080475<br />
2 11/08/2011 26,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110810804752-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA MAGAZOS (03/06-04/08/11)<br />
F/2011/2198 24/08/2011<br />
0111081077134<br />
7 11/08/2011 39,84 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810771347-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(31/05-01/08/11)<br />
F/2011/2199 24/08/2011<br />
0111081074749<br />
4 11/08/2011 32,71 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810747494-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA, 171 (06/06-<br />
04/08/11)<br />
F/2011/2200 24/08/2011<br />
0111071271459<br />
1 11/08/2011 45,09 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110712714591-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEFAMORO AV. GALICIA (30/05-<br />
29/07/11)<br />
F/2011/2202 24/08/2011<br />
0111081080797<br />
0 11/08/2011 59,41 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110810807970-REF- 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (10/06-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2206 24/08/2011<br />
0111081111499<br />
4 16/08/2011 445,82 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811114994-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 131 (06/06-04/08/11)<br />
F/2011/2207 24/08/2011<br />
0111081111314<br />
6 16/08/2011 70,51 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811113146-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (08/07-<br />
10/08/11)<br />
F/2011/2208 24/08/2011<br />
0111081111562<br />
7 16/08/2011 156,44 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811115627-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (07/07-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2209 24/08/2011<br />
0111081111295<br />
1 16/08/2011 19,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811112951-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA MARIA SARMIENTO, 9 (10/06-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2256 31/08/2011<br />
0111081156693<br />
2 23/08/2011 417,94 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811566932-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/07-<br />
11/08/11)<br />
Página 35 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111011292696<br />
F/2011/232 14/02/2011<br />
1 01/02/2011 766,17 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110112926961-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (26/11/10-27/01/11)<br />
F/2011/233 14/02/2011<br />
0111011302373<br />
5 01/02/2011 97,10 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113023735-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(26/11/10-27/01/11)<br />
F/2011/234 14/02/2011<br />
0111011293604<br />
2 01/02/2011 36,97 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112936042-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAVARELLE-COVAS (26/11/10-<br />
27/01/11)<br />
F/2011/235 14/02/2011<br />
0111011292525<br />
4 01/02/2011 173,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110112925254-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA-VIVEIRO (26/11/10-<br />
27/01/11)<br />
F/2011/2357 15/09/2011<br />
0111081227232<br />
1 29/08/2011 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812272321-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(24/06-23/08/11)<br />
F/2011/2358 15/09/2011<br />
0111081227004<br />
7 29/08/2011 241,78 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812270047-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2359 15/09/2011<br />
0111081227221<br />
6 29/08/2011 207,51 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812272216-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/236 14/02/2011<br />
0111011292727<br />
6 01/02/2011 203,11 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110112927276-REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA AP-CRUZ-COVAS (24/11/10-25/01/11)<br />
F/2011/2360 15/09/2011<br />
0111081226925<br />
5 29/08/2011 78,13 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812269255-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (27/06-<br />
24/08/11)<br />
F/2011/2361 15/09/2011<br />
0111081226957<br />
7 29/08/2011 45,39 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812269577-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2362 15/09/2011<br />
0111081227135<br />
6 29/08/2011 39,97 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812271356-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2363 15/09/2011<br />
0111081227073<br />
1 29/08/2011 9,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812270731-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40 (28/06-<br />
25/08/11)<br />
F/2011/2364 15/09/2011<br />
0111081227003<br />
4 29/08/2011 37,48 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812270034-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (27/06-<br />
24/08/11)<br />
F/2011/2365 15/09/2011<br />
0111081227386<br />
6 29/08/2011 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812273866-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ESCOURIDO (28/06-<br />
25/08/11)<br />
F/2011/2366 15/09/2011<br />
0111081227484<br />
6 29/08/2011 219,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812274846-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (27/06-<br />
24/08/11)<br />
F/2011/2367 15/09/2011<br />
0111081227203<br />
7 29/08/2011 161,44 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812272037-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (24/06-<br />
23/08/11)<br />
F/2011/2368 15/09/2011<br />
0111081227262<br />
4 29/08/2011 79,70 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812272624-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-GALDO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2369 15/09/2011<br />
0111081227406<br />
6 29/08/2011 63,41 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812274066-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR TORA (28/06-25/08/11)<br />
F/2011/237 14/02/2011<br />
0111011300763<br />
9 01/02/2011 358,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113007639-REF. 010908005025 ENERXIA ELECTRICA AP-CRTA. RIOBARBA-COVAS<br />
(24/11/10-25/01/11)<br />
F/2011/2370 15/09/2011<br />
0111081227313<br />
9 29/08/2011 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812273139-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.<br />
(28/06-25/08/11)<br />
F/2011/2371 15/09/2011<br />
0111081227208<br />
7 29/08/2011 38,56 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812272087-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL CAL DO SAPO<br />
(27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2372 15/09/2011<br />
0111081227011<br />
2 29/08/2011 77,81 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812270112-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL.L IRMANS VILAR PONTE, 40 BJ. D<br />
(28/06-25/08/11)<br />
F/2011/2373 15/09/2011<br />
0111081227322<br />
2 29/08/2011 101,11 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812273222-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXA-VIEIRO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2374 15/09/2011<br />
0111081265021<br />
3 05/09/2011 175,49 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812650213-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-O AREAL-VIEIRO (28/06-29/08/11)<br />
F/2011/2375 15/09/2011<br />
0111081265154<br />
4 05/09/2011 20,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812651544-REF. 010908020255 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (28/06-<br />
29/08/11)<br />
F/2011/2376 15/09/2011<br />
0111081264963<br />
3 05/09/2011 242,28 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812649633-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (27/06-24/08/11)<br />
F/2011/2377 15/09/2011<br />
0111081264719<br />
6 05/09/2011 54,09 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812647196-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(30/06-31/08/11)<br />
F/2011/2378 15/09/2011<br />
0111081265158<br />
3 05/09/2011 10,36 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812651583-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA<br />
(28/06-29/08/11)<br />
F/2011/2379 15/09/2011<br />
0111081265165<br />
0 05/09/2011 115,60 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812651650-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (29/06-30/08/11)<br />
Página 36 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111011294976<br />
FRA. 01110112949761-REF. 010908051658 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO LUIS CEBREIRO-COVAS<br />
F/2011/238 14/02/2011<br />
1 01/02/2011 62,64 $1 - Contabilizada A65067332 (17/11/10-19/01/11)<br />
F/2011/2380 15/09/2011<br />
0111081264767<br />
7 05/09/2011 46,60 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110812647677-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (29/06-30/08/11)<br />
F/2011/2381 15/09/2011<br />
0111081264747<br />
4 05/09/2011 16,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812647474-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(30/06-31/08/11)<br />
F/2011/2382 15/09/2011<br />
0111081265062<br />
4 05/09/2011 90,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110812650624-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (29/06-<br />
31/08/11)<br />
F/2011/243 14/02/2011<br />
0111011305768<br />
4 03/02/2011 741,43 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113057684-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL ESPIÑO-BOIMENTE<br />
(24/11/10-25/01/11)<br />
F/2011/2437 22/09/2011<br />
0111091092293<br />
8 12/09/2011 284,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110910922938-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO (07/07-<br />
08/09/11)<br />
F/2011/2438 22/09/2011<br />
0111091092401<br />
2 12/09/2011 83,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110910924012-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO AV. RAMON<br />
CANOSA (07/07-08/09/11)<br />
F/2011/2439 22/09/2011<br />
0111091092460<br />
4 12/09/2011 73,94 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110910924604-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/08-<br />
08/09/11)<br />
F/2011/2440 22/09/2011<br />
0111091092463<br />
4 12/09/2011 164,70 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110910924634-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-PORTO-CELEIRO (07/07-08/09/11)<br />
F/2011/2441 22/09/2011<br />
0111091092832<br />
8 12/09/2011 1.169,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110910928328-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO<br />
(07/07-08/09/11)<br />
F/2011/2442 22/09/2011<br />
0111091093245<br />
4 12/09/2011 158,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110910932454-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/08-<br />
07/09/11)<br />
F/2011/2468 28/09/2011<br />
0111091175416<br />
6 20/09/2011 57,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110911754166-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIOCULTURAL RUA<br />
GRANDE (11/07-09/09/11)<br />
F/2011/2516 04/10/2011<br />
0111091182002<br />
1 20/09/2011 244,79 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110911820021-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA (18/07-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2593 06/10/2011<br />
0111091242085<br />
4 26/09/2011 250,11 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110912420854-REF. 010908005025 ENERXIA ELECTRICA AP-CRTA. RIOBARBA (22/07-22/09/11)<br />
F/2011/2594 06/10/2011<br />
0111091241112<br />
7 26/09/2011 145,94 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110912411127-REF. 010908004611 ENERXIA ELECTRICA AP-CRUZ-COVAS (22/07-22/09/11)<br />
F/2011/2595 06/10/2011<br />
0111091242271<br />
1 26/09/2011 245,33 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110912422711-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO (11/07-09/09/11)<br />
F/2011/2596 06/10/2011<br />
0111091241306<br />
8 26/09/2011 398,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912413068-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE-CELEIRO (11/07-<br />
09/09/11)<br />
F/2011/2597 06/10/2011<br />
0111091241887<br />
2 26/09/2011 108,25 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912418872-REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 15-B-<br />
COVAS (20/07-20/09/11)<br />
F/2011/2598 06/10/2011<br />
0111091242084<br />
8 26/09/2011 182,70 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912420848-REF. 010908048093 ENERXIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL-GRANXAS, 61-B-<br />
COVAS (20/07-19/09/11)<br />
F/2011/2599 06/10/2011<br />
0111091241086<br />
4 26/09/2011 92,59 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912410864-REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL-ACC. GRUPO<br />
ESCOLAR-COVAS(20/07-20/09/11)<br />
F/2011/2605 06/10/2011<br />
0111091241070<br />
9 26/09/2011 17,26 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912410709-REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS-COVAS<br />
(20/07-19/09/11)<br />
F/2011/2606 06/10/2011<br />
0111091241639<br />
3 26/09/2011 13,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912416393-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ANTENA VILARES (12/07-<br />
09/09/11)<br />
F/2011/2607 06/10/2011<br />
0111091241863<br />
9 26/09/2011 25,37 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912418639-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/07-<br />
09/09/11)<br />
F/2011/2608 06/10/2011<br />
0111091240945<br />
2 26/09/2011 29,82 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912409452-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO CANTARRANA (14/07-<br />
13/09/11)<br />
F/2011/2609 06/10/2011<br />
0111091240923<br />
8 26/09/2011 28,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912409238-REF. 010908051715 ENERXIA ELECTRICA ACCESO GRUPO ESCOLAR, 18 BJ.<br />
(20/07-20/09/11)<br />
F/2011/2610 06/10/2011<br />
0111091241436<br />
5 26/09/2011 68,11 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912414365-REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ESPIÑO-BOIMENTE (26/07-<br />
22/09/11)<br />
F/2011/2611 06/10/2011<br />
0111091241305<br />
2 26/09/2011 51,35 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912413052-REF. 010908051658 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO LUIS CEBREIRO (18/07-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2650 11/10/2011<br />
0111091285340<br />
6 30/09/2011 511,36 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110912853406-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/08-<br />
09/09/11)<br />
F/2011/2651 11/10/2011<br />
0111091322612<br />
1 03/10/2011 235,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913226121-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (29/07-<br />
28/09/11)<br />
Página 37 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111091308506<br />
FRA. 01110913085063-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA DOS CASTELOS (01/08-<br />
F/2011/2652 11/10/2011<br />
3 03/10/2011 209,32 $1 - Contabilizada A65067332 29/09/11)<br />
F/2011/2653 11/10/2011<br />
0111091313088<br />
4 03/10/2011 137,16 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913130884-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2654 11/10/2011<br />
0111091321136<br />
1 03/10/2011 127,18 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913211361-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA-VIVEIRO (28/07-<br />
26/09/11)<br />
F/2011/2655 11/10/2011<br />
0111091318319<br />
5 03/10/2011 48,21 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913183195-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS-VIVEIRO (29/07-<br />
28/09/11)<br />
F/2011/2656 11/10/2011<br />
0111091325390<br />
6 03/10/2011 326,18 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913253906-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2657 11/10/2011<br />
0111091320438<br />
2 03/10/2011 282,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913204382-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA PE DE BOI-CEMITERIO MUNICIPAL<br />
(28/07-26/09/11)<br />
F/2011/2658 11/10/2011<br />
0111091310954<br />
5 03/10/2011 623,05 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913109545-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA VERXELES-MERCADO GANDEIRO<br />
(29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2659 11/10/2011<br />
0111091319035<br />
4 03/10/2011 510,86 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913190354-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (28/07-27/09/11)<br />
F/2011/2660 11/10/2011<br />
0111091321575<br />
3 03/10/2011 141,51 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913215753-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2661 11/10/2011<br />
0111091325386<br />
5 03/10/2011 58,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913253865-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA (29/07-<br />
28/09/11)<br />
F/2011/2662 11/10/2011<br />
0111091322613<br />
4 03/10/2011 30,02 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913226134-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2663 11/10/2011<br />
0111091323590<br />
9 03/10/2011 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913235909-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA ALMACEN MUELLE SN BAIXO 002-<br />
VIVEIRO (29/07-28/09/11)<br />
F/2011/2664 11/10/2011<br />
0111091315263<br />
4 03/10/2011 70,97 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913152634-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(28/07-27/09/11)<br />
F/2011/2711 18/10/2011<br />
0111091326857<br />
0 10/10/2011 37,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913268570-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(01/08-29/09/11)<br />
F/2011/2712 18/10/2011<br />
0111101083462<br />
8 10/10/2011 58,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010834628-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (04/08-<br />
04/10/11)<br />
F/2011/2713 18/10/2011<br />
0111101083122<br />
3 10/10/2011 121,91 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010831223-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO XUNQUEIRA (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2714 18/10/2011<br />
0111101083386<br />
1 10/10/2011 154,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010833861-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPILLA-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2715 18/10/2011<br />
0111091326824<br />
9 10/10/2011 39,28 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913268249-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(01/08-29/09/11)<br />
F/2011/2716 18/10/2011<br />
0111101082963<br />
3 10/10/2011 161,35 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010829633-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2717 18/10/2011<br />
0111101083256<br />
5 10/10/2011 160,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010832565-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO ATALLO-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2718 18/10/2011<br />
0111101083467<br />
0 10/10/2011 169,97 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111010834670-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (04/08-05/10/11)<br />
F/2011/2719 18/10/2011<br />
0111101083454<br />
1 10/10/2011 230,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010834541-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2720 18/10/2011<br />
0111101083153<br />
4 10/10/2011 270,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010831534-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2721 18/10/2011<br />
0111101082974<br />
7 10/10/2011 214,43 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111010829747-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (04/08-05/10/11)<br />
F/2011/2722 18/10/2011<br />
0111101083400<br />
7 10/10/2011 300,56 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010834007-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (08/08-<br />
06/10/11)<br />
F/2011/2723 18/10/2011<br />
0111101083101<br />
5 10/10/2011 325,86 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010831015-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2724 18/10/2011<br />
0111091326878<br />
3 10/10/2011 35,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110913268783-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(01/08-29/09/11)<br />
F/2011/2725 18/10/2011<br />
0111101083044<br />
5 10/10/2011 32,21 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 0111110830445-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA, 171 (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2726 18/10/2011<br />
0111101083308<br />
1 10/10/2011 303,09 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111010833081-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA, 131 (04/08-05/10/11)<br />
Página 38 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111101083238<br />
FRA. 01111010832384-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (04/08-<br />
F/2011/2730 19/10/2011<br />
4 10/10/2011 11,28 $1 - Contabilizada A65067332 05/10/11)<br />
F/2011/2731 19/10/2011<br />
0111101083339<br />
2 10/10/2011 17,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010833392-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (08/08-<br />
06/10/11)<br />
F/2011/2732 19/10/2011<br />
0111101083251<br />
8 10/10/2011 302,78 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010832518-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. J.GCIA. NAVIA CASTRILLON<br />
(03/08-05/10/11)<br />
F/2011/2733 19/10/2011<br />
0111101083169<br />
7 10/10/2011 15,53 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010831697-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(04/08-05/10/11)<br />
F/2011/2734 19/10/2011<br />
0111101082941<br />
6 10/10/2011 42,56 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010829416-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ATALLO-MAGAZOS (04/08-<br />
05/10/11)<br />
F/2011/2735 19/10/2011<br />
0111101083383<br />
1 10/10/2011 459,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111010833831-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (08/08-06/10/11)<br />
F/2011/2736 19/10/2011<br />
0111101083305<br />
1 10/10/2011 232,58 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010833051-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (08/08-<br />
07/10/11)<br />
F/2011/2741 20/10/2011<br />
0111101083488<br />
8 11/10/2011 23,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111010834888-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PANELA-MAGAZOS<br />
(04/08-05/10/11)<br />
F/2011/2792 02/11/2011<br />
0111081156099<br />
5 22/08/2011 7,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811560995-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA INMOBLE CL. CONSTANZA DE<br />
CASTRO, 32 (16/06-17/08/11)<br />
F/2011/2793 02/11/2011<br />
0111081156106<br />
4 22/08/2011 116,18 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811561064-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ (16/06-17/08/11)<br />
F/2011/2794 02/11/2011<br />
0111081156655<br />
9 22/08/2011 138,99 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811566559-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-A LAGOA-GALDO (16/06-17/08/11)<br />
F/2011/2795 02/11/2011<br />
0111081156346<br />
7 22/08/2011 154,71 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811563467-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (17/06-18/08/11)<br />
F/2011/2796 02/11/2011<br />
0111081156386<br />
4 22/08/2011 48,10 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811563864-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVOSO, 13-CHAVIN<br />
(16/06-17/08/11)<br />
F/2011/2797 02/11/2011<br />
0111081156207<br />
2 22/08/2011 28,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811562072-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32-BJ. DR.<br />
(16/06-17/08/11)<br />
F/2011/2798 02/11/2011<br />
0111081156484<br />
8 22/08/2011 52,05 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811564848-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO, 6-<br />
VALCARRIA (15/06-12/08/11)<br />
F/2011/2799 02/11/2011<br />
0111081155765<br />
9 22/08/2011 229,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811557659-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/06-17/08/11)<br />
F/2011/2800 02/11/2011<br />
0111081156620<br />
5 22/08/2011 92,50 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811566205-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/06-17/08/11)<br />
F/2011/2801 02/11/2011<br />
0111081155560<br />
6 22/08/2011 21,99 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110811555606-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA BOMBEO PANELA-CALES-MAGAZOS<br />
(06/06-04/08/11)<br />
F/2011/2802 02/11/2011<br />
0111081156598<br />
9 22/08/2011 16,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110811565989-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (15/06-12/08/11)<br />
F/2011/282 22/02/2011<br />
0111021060746<br />
8 07/02/2011 293,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210607468-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/2827 03/11/2011<br />
0111101218309<br />
3 24/10/2011 12,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012183093-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CL. CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
(17/08-18/10/11)<br />
F/2011/2828 03/11/2011<br />
0111101218437<br />
5 24/10/2011 28,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012184375-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32-<br />
BJ.DRC. (17/08-18/10/11)<br />
F/2011/2829 03/11/2011<br />
0111101219007<br />
7 24/10/2011 16,34 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012190077-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (12/08-14/10/11)<br />
F/2011/283 22/02/2011<br />
0111011306480<br />
9 07/02/2011 198,24 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113064809-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (29/11/10-<br />
28/01/11)<br />
F/2011/2830 03/11/2011<br />
0111101218941<br />
4 24/10/2011 119,03 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012189414-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/08-17/10/11)<br />
F/2011/2831 03/11/2011<br />
0111101218989<br />
7 24/10/2011 180,20 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012189897-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA-GALDO (17/08-17/10/11)<br />
F/2011/2832 03/11/2011<br />
0111091327583<br />
9 24/10/2011 65,63 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110913275839-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE (28/07-27/09/11)<br />
F/2011/2833 03/11/2011<br />
0111101218319<br />
0 24/10/2011 142,52 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012183190-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ (17/08-18/10/11)<br />
F/2011/2834 03/11/2011<br />
0111101218605<br />
7 24/10/2011 218,47 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012186057-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (18/08-17/10/11)<br />
Página 39 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111101217895<br />
F/2011/2836 03/11/2011<br />
6 24/10/2011 308,58 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012178956-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/08-17/10/11)<br />
F/2011/284 22/02/2011<br />
0111021060734<br />
1 07/02/2011 13,86 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210607341-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZOS<br />
(07/12/10-02/02/11)<br />
F/2011/2844 04/11/2011<br />
0111101273350<br />
2 28/10/2011 161,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012733502-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (29/08-<br />
24/10/11)<br />
F/2011/2845 04/11/2011<br />
0111101278890<br />
0 28/10/2011 610,17 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012788900-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (08/08-<br />
07/10/11)<br />
F/2011/2849 04/11/2011<br />
0111101271252<br />
5 28/10/2011 199,00 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012712525-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (29/08-24/10/11)<br />
F/2011/285 22/02/2011<br />
0111021060620<br />
8 07/02/2011 202,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210606208-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/2850 04/11/2011<br />
0111101281008<br />
3 28/10/2011 91,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012810083-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (08/09-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2851 04/11/2011<br />
0111101276582<br />
7 28/10/2011 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012765827-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ESCOURIDO (25/08-<br />
24/10/11)<br />
F/2011/2852 04/11/2011<br />
0111101270041<br />
6 28/10/2011 108,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012700416-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-PONTE-<br />
LANDROVE (08/08-07/10/11)<br />
F/2011/2853 04/11/2011<br />
0111101276791<br />
6 28/10/2011 19,07 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012767916-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (07/09-<br />
07/10/11)<br />
F/2011/2854 04/11/2011<br />
0111101278889<br />
0 28/10/2011 42,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012788890-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA IGREXA, 4-LANDROVE<br />
(08/08-07/10/11)<br />
F/2011/2855 04/11/2011<br />
0111101279909<br />
7 28/10/2011 19,16 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012799097-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA CL. MARIA SARMIENTO (09/08-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2856 04/11/2011<br />
0111101275056<br />
8 28/10/2011 34,16 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012750568-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVO, 3-SAN PEDRO<br />
(09/08-10/10/11)<br />
F/2011/2857 04/11/2011<br />
0111101277153<br />
8 28/10/2011 65,94 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111012771538-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR TORA (25/08-24/10/11)<br />
F/2011/2858 04/11/2011<br />
0111101272941<br />
7 28/10/2011 60,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012729417-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (09/08-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2859 04/11/2011<br />
0111101274707<br />
9 28/10/2011 47,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012747079-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVOSO-CHAVIN (17/08-<br />
14/10/11)<br />
F/2011/286 22/02/2011<br />
0111011306059<br />
9 07/02/2011 39,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113060599-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(30/11/10-31/01/11)<br />
F/2011/2860 04/11/2011<br />
0111101276349<br />
0 28/10/2011 54,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012763490-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO-<br />
VALCARRIA (12/08-14/10/11)<br />
F/2011/287 22/02/2011<br />
0111021060611<br />
3 07/02/2011 271,01 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210606113-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/288 22/02/2011<br />
0111011306095<br />
0 07/02/2011 491,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110113060950-REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (29/11/10-28/01/11)<br />
F/2011/289 22/02/2011<br />
0111011306212<br />
0 07/02/2011 238,30 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110113062120-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (29/11/10-28/01/11)<br />
F/2011/290 22/02/2011<br />
0111011306007<br />
3 07/02/2011 650,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113060073-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO PE DE BOI (26/11/10-<br />
27/01/11)<br />
F/2011/291 22/02/2011<br />
0111011306033<br />
4 07/02/2011 41,26 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113060334-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(30/11/10-31/01/11)<br />
F/2011/292 22/02/2011<br />
0111021060905<br />
1 07/02/2011 279,40 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210609051-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/293 22/02/2011<br />
0111011306277<br />
2 07/02/2011 289,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113062772-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELOS-COVAS (29/11/10-<br />
28/01/11)<br />
F/2011/294 22/02/2011<br />
0111021060626<br />
8 07/02/2011 39,80 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210606268-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/295 22/02/2011<br />
0111011306139<br />
4 07/02/2011 343,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113061394-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP--AV. BENITO GALCERAN<br />
(29/11/10-28/01/11)<br />
F/2011/296 22/02/2011<br />
0111011306002<br />
8 07/02/2011 4,31 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01110113060028-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 51 (29/11/10-28/01/11)<br />
NON CONFORME<br />
F/2011/297 22/02/2011<br />
0111021060791<br />
1 07/02/2011 25,10 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210607911-REF. 010908043155 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA-ATALLO.MAGAZOS<br />
(07/12/10-02/02/11)<br />
Página 40 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111011306175<br />
FRA. 01110113061751-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AVD. GALICIA (29/11/10-<br />
F/2011/298 22/02/2011<br />
1 07/02/2011 41,10 $1 - Contabilizada A65067332 28/01/11)<br />
F/2011/299 22/02/2011<br />
0111021060860<br />
9 07/02/2011 189,98 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110210608609-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPILLA-MAGAZOS (07/12/10-<br />
02/02/11)<br />
F/2011/2991 15/11/2011<br />
0111101299011<br />
5 31/10/2011 419,11 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111012990115-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (29/08-24/10/11)<br />
F/2011/2992 15/11/2011<br />
0111101312578<br />
1 03/11/2011 653,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013125781-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (09/09-<br />
11/10/11)<br />
F/2011/300 22/02/2011<br />
0111011305936<br />
8 07/02/2011 50,98 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110113059368-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS (29/11/10-28/01/11)<br />
F/2011/301 22/02/2011<br />
0111011306169<br />
3 07/02/2011 37,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113061693-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(30/11/10-31/01/11)<br />
F/2011/302 22/02/2011<br />
0111011306100<br />
9 07/02/2011 182,85 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110113061009-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (29/11/10-28/01/11)<br />
F/2011/303 22/02/2011<br />
0111011306611<br />
7 09/02/2011 825,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110113066117-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA MERCADO-VERXELES (29/11/10-<br />
28/01/11)<br />
F/2011/304 22/02/2011<br />
0111021139906<br />
0 14/02/2011 101,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211399060-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA-SAN PEDRO (13/12/10-<br />
09/02/11)<br />
F/2011/305 22/02/2011<br />
0111021139928<br />
6 14/02/2011 17,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211399286-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (09/12/10-<br />
07/02/11)<br />
F/2011/3052 25/11/2011<br />
0111101314594<br />
1 17/11/2011 10,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013145941-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.<br />
(25/08-28/10/11)<br />
F/2011/3053 25/11/2011<br />
0111101314764<br />
2 18/11/2011 39,99 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013147642-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA VIEIRO (24/08-25/10/11)<br />
F/2011/3054 25/11/2011<br />
0111101314381<br />
1 17/11/2011 70,22 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013143811-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA CL. IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ.<br />
DR. (25/08-28/10/11)<br />
F/2011/3055 25/11/2011<br />
0111101314315<br />
5 17/11/2011 17,28 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013143155-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (30/08-25/10/11)<br />
F/2011/3056 25/11/2011<br />
0111101314468<br />
6 17/11/2011 41,22 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013144686-REF. 010908044647 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(24/08-25/10/11)<br />
F/2011/306 22/02/2011<br />
0111021139551<br />
7 14/02/2011 154,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211395517-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-LANDROVE<br />
(09/12/10-07/02/11)<br />
F/2011/3065 29/11/2011<br />
0111101314554<br />
8 17/11/2011 86,44 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013145548-REF. 010908012732- ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (31/08-<br />
26/10/11)<br />
F/2011/3066 29/11/2011<br />
0111101314919<br />
7 21/11/2011 10,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013145548-REF. 010908012732- ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (31/08-<br />
26/10/11)<br />
F/2011/3067 29/11/2011<br />
0111111181476<br />
2 21/11/2011 15,01 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111111814762-REF. 010908008044- ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (10/10-10/11/11)<br />
F/2011/3068 29/11/2011<br />
0111101314923<br />
4 21/11/2011 22,01 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013149234-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-CORREDOIRA-GALDO (23/08-<br />
25/10/11)<br />
F/2011/307 22/02/2011<br />
0111021139984<br />
2 14/02/2011 584,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110211399842-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (09/12/10-07/02/11)<br />
F/2011/308 22/02/2011<br />
0111021139627<br />
1 14/02/2011 16,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211396271-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-AVDA. NAVIA CASTRILLON<br />
(07/12/10-04/02/11)<br />
F/2011/309 22/02/2011<br />
0111021139682<br />
4 14/02/2011 18,69 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211396824-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (07/12/10-<br />
04/02/11)<br />
F/2011/310 22/02/2011<br />
0111021140252<br />
3 14/02/2011 231,60 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110211402523-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (07/12/10-04/02/11)<br />
FRA. 01110211399583-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (10/01-<br />
F/2011/311 22/02/2011 0110211399583 14/02/2011 240,53 $1 - Contabilizada A65067332 07/02/11)<br />
0111021139042<br />
FRA. 01110211390425-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/01-<br />
F/2011/312 22/02/2011<br />
5 14/02/2011 98,09 $1 - Contabilizada A65067332 08/02/11)<br />
F/2011/313 22/02/2011<br />
0111021140305<br />
7 14/02/2011 61,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211403057-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (07/12/10-<br />
04/02/11)<br />
F/2011/314 22/02/2011<br />
0111021139630<br />
0 14/02/2011 41,41 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211396300-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. PASTOR DIAZ (13/12/10-<br />
09/02/11)<br />
F/2011/315 22/02/2011<br />
0111021140187<br />
6 14/02/2011 68,27 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211401876-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA-IGREXA-LANDROVE<br />
(10/12/10-08/02/11)<br />
Página 41 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111021139141<br />
FRA. 01110211391410-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA CL. MARIA SARMIENTO, 9 (13/12/10-<br />
F/2011/316 22/02/2011<br />
0 14/02/2011 19,08 $1 - Contabilizada A65067332 09/02/11)<br />
F/2011/3161 07/12/2011<br />
0111101316171<br />
4 25/11/2011 9,68 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013161714-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (24/08-<br />
25/10/11)<br />
F/2011/3162 07/12/2011<br />
0111101316170<br />
3 25/11/2011 19,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013161703-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (24/08-26/10/11)<br />
F/2011/3163 07/12/2011<br />
0111101316208<br />
1 25/11/2011 14,33 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013162081-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXA-VIEIRO (24/08-25/10/11)<br />
F/2011/3164 07/12/2011<br />
0111101316174<br />
5 25/11/2011 14,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013161745-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (24/08-26/10/11)<br />
F/2011/3165 07/12/2011<br />
0111101316229<br />
8 25/11/2011 17,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013162298-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(31/08-26/10/11)<br />
F/2011/3166 07/12/2011<br />
0111101316198<br />
5 25/11/2011 19,07 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013161985-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (24/08-26/10/11)<br />
F/2011/3167 07/12/2011<br />
0111101316232<br />
0 25/11/2011 14,33 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013162320-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (24/08-<br />
25/10/11)<br />
F/2011/3168 07/12/2011<br />
0111111242949<br />
8 25/11/2011 15,16 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111112429498-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (07/10-<br />
08/11/11)<br />
F/2011/3169 07/12/2011<br />
0111101316187<br />
3 25/11/2011 14,40 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013161873-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (24/08-26/10/11)<br />
F/2011/317 22/02/2011<br />
0111021139356<br />
6 14/02/2011 375,71 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211393566-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (07/12/10-<br />
03/02/11)<br />
F/2011/3170 07/12/2011<br />
0111101316226<br />
5 25/11/2011 19,00 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01111013162265-REF. 010908044206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (24/08-<br />
25/10/11)<br />
F/2011/3176 07/12/2011<br />
0111101316217<br />
8 25/11/2011 32,95 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013162178-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (30/08-25/10/11)<br />
F/2011/318 22/02/2011<br />
0111021139164<br />
9 14/02/2011 401,61 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211391649-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA XUNQUEIRA, 171-B (07/12/10-<br />
03/02/11)<br />
F/2011/3185 12/12/2011<br />
0111101316206<br />
2 25/11/2011 106,57 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01111013162062-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL-VIEIRO (24/08-26/10/11)<br />
F/2011/319 22/02/2011<br />
0111021139322<br />
2 14/02/2011 386,76 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211393222-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA EST. BOMBEO-XUNQUEIRA (07/12/10-<br />
03/02/11)<br />
F/2011/320 22/02/2011<br />
0111021139981<br />
8 14/02/2011 453,91 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110211399818-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP- RUA NOVA (09/12/10-07/02/11)<br />
F/2011/321 22/02/2011<br />
0111021139801<br />
4 14/02/2011 299,47 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211398014-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP- CRISTO-LANDROVE (10/12/10-<br />
08/02/11)<br />
F/2011/323 22/02/2011<br />
0111021140087<br />
4 14/02/2011 78,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211400874-REF. 010908053396 ENERXIA ELECTRICA BOMBEO PANELA-CALES-MAGAZOS<br />
(07/12/10-03/02/11)<br />
F/2011/338 25/02/2011<br />
0111021154214<br />
0 16/02/2011 783,53 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211542140-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/01-<br />
08/02/11)<br />
F/2011/339 25/02/2011<br />
0111021154216<br />
3 16/02/2011 950,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110211542163-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (09/12/10-<br />
07/02/11)<br />
F/2011/341 25/02/2011<br />
0111021216841<br />
7 21/02/2011 103,47 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212168417-REF. 010908037638 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL VALADO-<br />
VALCARRIA (17/12/10-15/02/11)<br />
F/2011/342 25/02/2011<br />
0111021217018<br />
8 21/02/2011 191,76 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212170188-REF. 010908015783 ENERXIA ELECTRICA AP-LAGOA, 1-GALDO (20/12/10-<br />
16/02/11)<br />
F/2011/343 25/02/2011<br />
0111021217155<br />
7 21/02/2011 114,22 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212171557-REF. 010908021208 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (16/12/10-14/02/11)<br />
F/2011/344 25/02/2011<br />
0111021216406<br />
8 21/02/2011 163,23 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212164068-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ (15/12/10-<br />
14/02/11)<br />
F/2011/345 25/02/2011<br />
0111021216685<br />
1 21/02/2011 233,00 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212166851-REF. 010908021203 ENERXIA ELECTRICA AP-BARALLA-GALDO (16/12/10-<br />
14/02/11)<br />
F/2011/346 25/02/2011<br />
0111021216769<br />
1 21/02/2011 411,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212167691-REF. 010908046484 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVOSO-CHAVIN (17/12/10-<br />
15/02/11)<br />
F/2011/347 25/02/2011<br />
0111021217069<br />
9 21/02/2011 366,78 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212170699-REF. 010908003595 ENERXIA ELECTRICA AP-PEDRO FARTO (17/12/10-<br />
15/02/11)<br />
F/2011/348 25/02/2011<br />
0111021216635<br />
7 21/02/2011 28,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212166357-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32-BJ. DR<br />
(15/12/10-14/02/11)<br />
Página 42 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111021216435<br />
FRA. 01110212164352-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32<br />
F/2011/349 25/02/2011<br />
2 21/02/2011 7,36 $1 - Contabilizada A65067332 (15/12/10-14/02/11)<br />
F/2011/350 25/02/2011<br />
0111021216714<br />
7 21/02/2011 268,86 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212167147-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA 131 (07/12/10-<br />
03/02/11)<br />
F/2011/351 25/02/2011<br />
0111021216139<br />
7 21/02/2011 403,27 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212161397-REF. 010908031964 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (16/12/10-14/02/11)<br />
F/2011/42 13/01/2011<br />
0110121302289<br />
2 04/01/2011 1.053,33 E - Registrada A65067332 FRA. 01101213022892-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXA-VIEIRO (21/10-23/12/10)<br />
F/2011/456 10/03/2011<br />
0111021294191<br />
7 28/02/2011 57,44 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212941917-REF. 010908047590 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR A TORA (29/12/10-<br />
24/02/11)<br />
F/2011/457 10/03/2011<br />
0111021293604<br />
5 28/02/2011 50,38 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212936045-REF. 010908042386 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/458 10/03/2011<br />
0111021293830<br />
6 28/02/2011 121,68 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212938306-REF. 010908042393 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/459 10/03/2011<br />
0111021294072<br />
3 28/02/2011 162,63 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212940723-REF. 010908045379 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXA-VIEIRO (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/460 10/03/2011<br />
0111021294129<br />
0 28/02/2011 127,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212941290-REF. 010908020225 ENERXIA ELECTRICA AP-BORRALLEIROS-VIEIRO (29/12/10-<br />
24/02/11)<br />
F/2011/461 10/03/2011<br />
0111021293475<br />
1 28/02/2011 124,25 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212934751-REF. 010908043245 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/462 10/03/2011<br />
0111021293648<br />
6 28/02/2011 85,77 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212936486-REF. 010908043239 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-VIEIRO (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/463 10/03/2011<br />
0111021294041<br />
0 28/02/2011 108,91 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212940410-REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA AP-POMBAL (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/464 10/03/2011<br />
0111021293672<br />
4 28/02/2011 282,39 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212936724-REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA IRMANS VILAR PONTE, 40 BJ. DR<br />
(23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/465 10/03/2011<br />
0111021293997<br />
6 28/02/2011 272,04 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212939976-REF. 010908020236 ENERXIA ELECTRICA AP-A CORREDOIRA-GALDO (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/466 10/03/2011<br />
0111021293982<br />
8 28/02/2011 327,45 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212939828-REF. 010908042041 ENERXIA ELECTRICA AP-COVA-VIEIRO (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/467 10/03/2011<br />
0111021293593<br />
2 28/02/2011 359,43 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212935932-REF. 010908043571 ENERXIA ELECTRICA AP-PENA-VIEIRO (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/468 10/03/2011<br />
0111021294323<br />
3 28/02/2011 384,87 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212943233-REF. 0109080444206 ENERXIA ELECTRICA AP-MONTALBAN-VIEIRO (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/469 10/03/2011<br />
0111021293960<br />
0 28/02/2011 47,83 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212939600-REF. 010908035650 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SOCIOCULTURAL CAL DO<br />
SAPO (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/470 10/03/2011<br />
0111021293798<br />
9 28/02/2011 34,81 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212937989-REF. 010908044647 ENERXIA ESCOLA CAL DO SAPO (23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/471 10/03/2011<br />
0111021294134<br />
1 28/02/2011 36,19 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212941341-REF. 010908041192 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (29/12/10-24/02/11)<br />
F/2011/472 10/03/2011<br />
0111021294213<br />
2 28/02/2011 22,88 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212942132-REF. 010908050062 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR ANTENA ESCOURIDO<br />
(29/12/10-24/02/11)<br />
F/2011/473 10/03/2011<br />
0111021293913<br />
2 28/02/2011 15,23 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110212939132-REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA AP-AREAL-VIEIRO (29/12/10-24/02/11)<br />
F/2011/474 10/03/2011<br />
0111021293690<br />
5 28/02/2011 12,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212936905-REF. 010908014133 ENERXIA ELECTRICA IRMANS VILAR PONTE, 40 (23/12/10-<br />
21/02/11)<br />
F/2011/475 10/03/2011<br />
0111021294030<br />
2 28/02/2011 10,75 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212940302-REF. 010908034270 ENERXIA ELECTRICA IRMANS VILAR PONTE, 40-BJ DR.<br />
(23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/476 10/03/2011<br />
0111021293926<br />
2 28/02/2011 4,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110212939262-REF. 010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE<br />
(23/12/10-21/02/11)<br />
F/2011/484 15/03/2011<br />
0111031046033<br />
6 07/03/2011 49,84 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110310460336-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(03/01-01/03/11)<br />
F/2011/485 15/03/2011<br />
0111021307187<br />
4 07/03/2011 44,27 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110213071874-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (31/12/10-28/02/11)<br />
F/2011/486 15/03/2011<br />
0111021307404<br />
0 07/03/2011 213,27 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110213074040-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (31/12/10-28/02/11)<br />
F/2011/487 15/03/2011<br />
0111031046074<br />
0 07/03/2011 15,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110310460740-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(03/01-01/03/11)<br />
Página 43 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111031130927<br />
FRA. 01110311309277-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE CELEIRO (11/01-<br />
F/2011/507 16/03/2011<br />
7 14/03/2011 446,39 $1 - Contabilizada A65067332 10/03/11)<br />
F/2011/508 16/03/2011<br />
0111031130652<br />
4 14/03/2011 367,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311306524-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO AV.RAMON<br />
CANOSA (10/01-09/03/11)<br />
F/2011/509 16/03/2011<br />
0111031131510<br />
3 14/03/2011 307,33 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110311315103-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO (11/01-10/03/11)<br />
F/2011/510 16/03/2011<br />
0111031130756<br />
3 14/03/2011 16,15 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110311307563-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-PORTO-CELEIRO (10/01-09/03/11)<br />
F/2011/515 21/03/2011<br />
0111031131135<br />
1 14/03/2011 13,38 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110311311351-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR VILARES (10/01-09/03/11)<br />
F/2011/516 21/03/2011<br />
0111021308277<br />
2 14/03/2011 382,51 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110213082772-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO<br />
(31/12/10-28/02/11)<br />
F/2011/517 21/03/2011<br />
0111031130599<br />
1 14/03/2011 295,48 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311305991-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO (10/01-<br />
09/03/11)<br />
F/2011/518 21/03/2011<br />
0111031131285<br />
6 14/03/2011 182,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311312856-REF. 010908053973 ENERXIA ELECT. CENTRO CULTURAL RUA GRANDE-<br />
CELEIRO (11/01-10/03/11)<br />
F/2011/519 21/03/2011<br />
0111031131622<br />
8 15/03/2011 1.287,32 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311316228-REF. 010908045116 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO<br />
(10/01-09/03/11)<br />
F/2011/547 28/03/2011<br />
0111031200730<br />
2 21/03/2011 214,70 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110312007302-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (07/02-<br />
09/03/11)<br />
F/2011/548 28/03/2011<br />
0111031199984<br />
6 21/03/2011 89,63 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110311999846-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (08/02-10/03/11)<br />
F/2011/557 29/03/2011<br />
0111031200559<br />
5 21/03/2011 25,30 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110312005595-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/01-<br />
10/03/11)<br />
F/2011/558 29/03/2011<br />
0111031200935<br />
0 22/03/2011 645,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110312009350-REF. 010908008688 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (08/02-<br />
10/03/11)<br />
F/2011/559 29/03/2011<br />
0111031199844<br />
6 21/03/2011 27,93 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311998446-REF. 010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. CANTARRANA-<br />
COVAS (17/01-15/03/11)<br />
F/2011/560 29/03/2011<br />
0111031199841<br />
9 21/03/2011 314,58 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110311998419-REF. 010908057813 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA ALEXANDRE BOVEDA-<br />
COVAS (19/01-17/03/11)<br />
F/2011/68 20/01/2011<br />
0110121302646<br />
1 10/01/2011 197,19 E - Registrada A65067332 FRA. 01101213026461-REF. 010908052760 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (02/11-31/12/10)<br />
F/2011/69 20/01/2011<br />
0111011064469<br />
3 10/01/2011 53,70 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110110644693-REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(02/11/10-03/01/11)<br />
F/2011/70 20/01/2011<br />
0110121302587<br />
5 10/01/2011 44,04 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01101213025875-REF. 010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA-CELEIRO (29/10-<br />
31/12/10)<br />
F/2011/71 20/01/2011<br />
0110121302416<br />
6 10/01/2011 43,44 E - Registrada A65067332 FRA. 01101213024166-REF. 010908052363 ENERXIA ELECTRICA AP-FARO (29/10-31/12/10)<br />
F/2011/72 20/01/2011<br />
0111011064505<br />
0 10/01/2011 16,10 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110110645050-REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO<br />
(02/11/10-03/01/11)<br />
F/2011/802 12/04/2011<br />
0111031307919<br />
4 04/04/2011 8,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313079194-REF. 010908029561 ENERXIA ELECTRICA ALMACEN MUELLE, 2-VIVEIRO (28/01-<br />
28/03/11)<br />
F/2011/803 12/04/2011<br />
0111031307850<br />
4 04/04/2011 4,28 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01110313078504-REF. 010908014474 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA, 51-ESCALEIRA (28/01-<br />
28/03/11)-NON CONFORME<br />
F/2011/804 12/04/2011<br />
0111031307974<br />
0 04/04/2011 42,90 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313079740-REF. 010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. GALICIA (28/01-<br />
28/03/11)<br />
F/2011/805 12/04/2011<br />
0111031308268<br />
9 04/04/2011 85,73 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313082689-REF. 010908037640 ENERXIA ELECTRICA AP-ESTRADA DAS NOGUEIRAS<br />
(27/01-25/03/11)<br />
F/2011/806 12/04/2011<br />
0111031307869<br />
4 04/04/2011 36,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313078694-REF. 011012004062 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO LANDROVE<br />
(31/01-29/03/11)<br />
F/2011/807 12/04/2011<br />
0111031307794<br />
0 04/04/2011 143,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313077940-REF. 010908020396 ENERXIA ELECTRICA AP-FURADIÑA-VIVEIRO (27/01-<br />
25/03/11)<br />
F/2011/808 12/04/2011<br />
0111031307942<br />
7 04/04/2011 34,08 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313079427-REF. 011012004056 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO VALCARRIA<br />
(31/01-29/03/11)<br />
F/2011/809 12/04/2011<br />
0111031308417<br />
8 04/04/2011 48,64 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313084178-REF. 010908046152 ENERXIA ELECTRICA AP-AS ACEAS-VALCARRIA (28/01-<br />
28/03/11)<br />
F/2011/810 12/04/2011<br />
0111031307874<br />
8 04/04/2011 173,20 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313078748-REF. 010908021991 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (28/01-28/03/11)<br />
Página 44 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111031307886<br />
F/2011/811 12/04/2011<br />
4 04/04/2011 151,38 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313078864-REF. 0109080175151 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (28/01-28/03/11)<br />
F/2011/812 12/04/2011<br />
0111031308246<br />
8 04/04/2011 182,97 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313082468-REF. 010908027299 ENERXIA ELECTRICA AP-MUELLE-VIVEIRO (28/01-28/03/11)<br />
F/2011/813 12/04/2011<br />
0111031307844<br />
9 04/04/2011 37,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313078449-REF. 011012004712 ENERXIA ELECTRICA AP-TANTO ALZADO BOIMENTE<br />
(31/01-29/03/11)<br />
F/2011/814 12/04/2011<br />
0111031307948<br />
8 04/04/2011 210,08 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313079488-REF. 010908032883 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (28/01-28/03/11)<br />
F/2011/815 12/04/2011<br />
0111031307782<br />
3 04/04/2011 608,01 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313077823-REF. 010908028535 ENERXIA ELECTRICA CEMITERIO PE DE BOI (27/01-<br />
25/03/11)<br />
F/2011/816 12/04/2011<br />
0111031307901<br />
4 04/04/2011 224,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313079014-REF. 010908036235 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (28/01-<br />
28/03/11)<br />
F/2011/817 12/04/2011<br />
0111031308098<br />
5 04/04/2011 249,98 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313080985-REF. 010908057327 ENERXIA ELECTRICA AP-OS CASTELOS (28/01-28/03/11)<br />
F/2011/818 12/04/2011<br />
0111031308158<br />
3 04/04/2011 774,22 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313081583-REF. 010908024268 ENERXIA ELECTRICA MERCADO GANDEIRO VERXELES<br />
(28/01-28/03/11)<br />
F/2011/819 12/04/2011<br />
0111031307801<br />
8 04/04/2011 614,58 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110313078018-REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA AP-SAN LAZARO (27/01-25/03/11)<br />
F/2011/823 12/04/2011<br />
0111031307846<br />
0 04/04/2011 32,65 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110313078460-REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA AP-ALVARELLE-COVAS (27/01-<br />
25/03/11)<br />
F/2011/860 25/04/2011<br />
0111041094445<br />
5 11/04/2011 295,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410944455-REF. 010908015459 ENERXIA ELECTRICA AP-CALES-MAGAZOS (03/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/861 25/04/2011<br />
0111041094789<br />
6 11/04/2011 523,39 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110410947896-REF. 010908041984 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO PEDROSO (07/02-05/04/11)<br />
F/2011/862 25/04/2011<br />
0111041094881<br />
7 11/04/2011 258,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410948817-REF. 010908012383 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-MAGAZOS (02/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/863 25/04/2011<br />
0111041094919<br />
2 12/04/2011 773,12 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410949192-REF. 010908049811 ENERXIA ELECTRICA AP-PONTE-LANDROVE (07/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/864 25/04/2011<br />
0111041094821<br />
1 11/04/2011 45,04 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410948211-REF. 010908053396 ENERXIAELECTRICA ESTACION BOMBEOPANELA-CALES-<br />
MAGAZOS(03/02-05/04/11)<br />
F/2011/865 25/04/2011<br />
0111041094368<br />
0 11/04/2011 374,40 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410943680-REF. 010908017772 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA XUNQUEIRA (03/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/866 25/04/2011<br />
0111041094278<br />
6 11/04/2011 243,76 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110410942786-REF. 010908013932 ENERXIA ELECTRICA AP-VEIGA-MAGAZOS (02/02-04/04/11)<br />
F/2011/867 25/04/2011<br />
0111041094268<br />
4 11/04/2011 15,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410942684-REF. 010908015455 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (02/02-<br />
04/04/11)<br />
F/2011/868 25/04/2011<br />
0111041094897<br />
6 11/04/2011 181,04 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110410948976-REF. 010908010093 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (04/02-05/04/11)<br />
F/2011/869 25/04/2011<br />
0111041094235<br />
5 11/04/2011 42,56 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110410942355-REF. 010908008892 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA MAGAZOS (02/02-05/04/11)<br />
F/2011/870 25/04/2011<br />
0111041094810<br />
1 11/04/2011 347,12 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410948101-REF. 010908003913 ENERXIA ELECTRICA AP-LOC. RUA NOVA-MAGAZOS<br />
(07/02-05/04/11)<br />
F/2011/871 25/04/2011<br />
0111041094532<br />
3 11/04/2011 15,52 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410945323-REF. 010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO BIMBIAL-MAGAZO (02/02-<br />
04/04/11)<br />
F/2011/872 25/04/2011<br />
0111041094669<br />
5 11/04/2011 16,74 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410946695-REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (07/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/873 25/04/2011<br />
0111041094791<br />
9 11/04/2011 15,92 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410947919-REF. 010908013912 ENERXIA ELECTRICA AP-CAPELA-MAGAZOS (02/02-<br />
04/04/11)<br />
F/2011/874 25/04/2011<br />
0111041094921<br />
0 12/04/2011 304,91 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410949210-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO XUNQUEIRA<br />
(03/02-05/04/11)<br />
F/2011/875 25/04/2011<br />
0111041094515<br />
0 11/04/2011 30,34 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410945150-REF. 010908047241 ENERXIA ELECTRICA AP-BIMBIAL-MAGAZOS (02/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/876 25/04/2011<br />
0111041094618<br />
5 11/04/2011 20,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410946185-REF. 010908010380 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO XUNQUEIRA (04/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/88 25/01/2011<br />
0111011135487<br />
2 17/01/2011 25,46 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111354872-REF. 010908027753 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (09/11/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/885 25/04/2011<br />
0111041094498<br />
8 11/04/2011 14,89 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410944988-REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA PALLETE-PONTE-<br />
LANDROVE (07/02-05/04/11)<br />
Página 45 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0111041094701<br />
FRA. 01110410947013-REF. 010908026300 ENERXIA ELECTRICA A.P. XUNQUEIRA LOC. 131 (03/02-<br />
F/2011/886 25/04/2011<br />
3 11/04/2011 511,40 $1 - Contabilizada A65067332 05/04/11)<br />
F/2011/89 25/01/2011<br />
0111011128361<br />
7 17/01/2011 162,69 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111283617-REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA AP-PORTO-CELEIRO (08/11/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/90 25/01/2011<br />
0111011133409<br />
9 17/01/2011 13,38 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111334099-REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR VILARES (09/11/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/908 27/04/2011<br />
0111041094894<br />
8 11/04/2011 66,06 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110410948948-REF. 010908010727 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AV. FERROL (04/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/91 25/01/2011<br />
0111011135786<br />
6 17/01/2011 156,02 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111357866-REF. 010908053973 ENERXIA ELECTRICA LOCAL SOCIAL RUA GRANDE-<br />
CELEIRO (09/11/10-11/01/11)<br />
F/2011/92 25/01/2011<br />
0111011127427<br />
1 17/01/2011 104,11 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111274271-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (13/12/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/922 28/04/2011<br />
0111041172663<br />
5 18/04/2011 136,61 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110411726635-REF. 010908045399 ENERXIA ELECTRICA AP-ALONSO PEREZ (14/02-14/04/11)<br />
F/2011/923 28/04/2011<br />
0111041172807<br />
6 18/04/2011 28,03 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411728076-REF. 010908036082 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32-<br />
BJ.DER. (14/02-14/04/11)<br />
F/2011/924 29/04/2011<br />
0111041173339<br />
2 18/04/2011 63,26 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110411733392-REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA LANDROVE (08/02-07/04/11)<br />
F/2011/925 29/04/2011<br />
0111041172979<br />
5 18/04/2011 127,88 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411729795-REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CALVO-SAN PEDRO (09/02-<br />
10/04/11)<br />
F/2011/926 29/04/2011<br />
0111041172824<br />
5 18/04/2011 68,79 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110411728245-REF. 010908029868 ENERXIA ELECTRICA AP-PASTOR DIAZ (09/02-11/04/11)<br />
F/2011/927 29/04/2011<br />
0111041173081<br />
4 18/04/2011 196,62 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411730814-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (09/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/928 29/04/2011<br />
0111041172250<br />
6 18/04/2011 84,26 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411722506-REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/929 29/04/2011<br />
0111041172961<br />
4 18/04/2011 240,51 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411729614-REF. 010908007194 ENERXIA ELECTRICA AP-CRISTO-LANDROVE (08/02-<br />
07/04/11)<br />
F/2011/93 25/01/2011<br />
0111011140756<br />
8 17/01/2011 503,31 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111407568-REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA OFICINA TURISMO AV. RAMON<br />
CANOSA (08/11/10-10/01/11)<br />
F/2011/930 29/04/2011<br />
0111041172819<br />
4 18/04/2011 356,55 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411728194-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NAVIA CASTRILLON (04/02-<br />
05/04/11)<br />
F/2011/931 29/04/2011<br />
0111041172553<br />
1 18/04/2011 7,33 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411725531-REF. 010908010110 ENERXIA ELECTRICA CONSTANZA DE CASTRO, 32 (14/02-<br />
14/04/11)<br />
F/2011/932 29/04/2011<br />
0111041172244<br />
5 18/04/2011 19,15 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110411722445-REF. 010908012877 ENERXIA ELECTRICA CL. MARIA SARMIENTO, 9 (09/02-<br />
11/04/11)<br />
F/2011/94 25/01/2011<br />
0111011130821<br />
3 17/01/2011 497,49 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111308213-REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA GRANDE-CELEIRO (09/11/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/95 25/01/2011<br />
0111011138417<br />
4 17/01/2011 283,50 $1 - Contabilizada A65067332 FRA. 01110111384174-REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA AP-PARAISO (09/11/10-11/01/11)<br />
F/2011/96 25/01/2011<br />
0111011141017<br />
9 17/01/2011 380,60 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111410179-REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA AP-GRUPO ATALAIA-CELEIRO<br />
(08/11/10-10/01/11)<br />
F/2011/97 25/01/2011<br />
0111011137832<br />
8 17/01/2011 287,84 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111378328-REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA AP-CALVARIO-CELEIRO (10/12/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/98 25/01/2011<br />
0111011137747<br />
5 17/01/2011 13,95 $1 - Contabilizada A65067332<br />
FRA. 01110111377475-REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA LOC. 12<br />
(29/11/10-12/01/11)<br />
F/2011/993 06/05/2011<br />
0110041286284<br />
9 11/05/2010 306,75 E - Registrada A65067332<br />
FRA. 01100412862849-REF. 010908028758 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NAVIA CASTRILLON (05/02/10-<br />
06/04/10)<br />
F/2008/1872 30/06/2008 R/97 26/06/2008 1.628,76 $1 - Contabilizada A70022694<br />
FRA.R/97 MESA XERIATRICO S/F C/NATURAL 9X90,SILLON RESPALDO ALTO NATURAL, CENTRO DE<br />
DIA ALZHEIMER SITO EN CRUZ VERMELLA<br />
F/2011/5 03/01/2011<br />
28-A183-<br />
685949 01/01/2011 18,88 E - Registrada A78923125 FRA. 28-A183-685949 - SERVIZO INTERNET TELEFONO 682174909 DO PERIODO 18 NOV.-17 DEC./10)<br />
F/<strong>2003</strong>/1780 09/06/<strong>2003</strong> A 1918 21/05/<strong>2003</strong> 1.186,25 E - Registrada A79422259 MATERIAIS ELECTRICOS (CABLE, REACTANCIAS, BRIDAS, CINTA ) PARA ILUMINACION PUBLICA<br />
F/<strong>2003</strong>/1781 09/06/<strong>2003</strong> A 1969 23/05/<strong>2003</strong> 1.168,03 E - Registrada A79422259 SMTRO. DE 12 LUMINARIAS, 8 CRISTAIS E 4 PICAS PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/<strong>2003</strong>/3184 01/01/<strong>2003</strong> A 2780 30/07/2001 1.467,83 E - Registrada A79422259 SMTRO. DE MATERIAIS ELECTRICOS PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
Página 46 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/3235 01/01/<strong>2003</strong> A 3161 07/09/2001 3.926,73 E - Registrada A79422259 SMTRO. DE PRODUCTOS DE ALUMBRADO.<br />
F/<strong>2003</strong>/3891 01/01/<strong>2003</strong> A 3326 27/09/2002 2.398,91 E - Registrada A79422259 PRODUCTOS DE ALUMBRADO PEDIDO POR CELESTINO SIN CONFORMAR<br />
F/2010/3421 17/12/2010 1795 30/11/2010 70,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/10/001795 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROGRAMA VOLUNTARIADO<br />
F/2010/3422 17/12/2010 1796 30/11/2010 30,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/10/001796 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROGRAMA VOLUNTARIADO<br />
F/2010/3735 29/12/2010 1984 29/12/2010 12,60 $1 - Contabilizada A80298839<br />
FRA. 033463/Y/10/001984 - 10,05 L. GASOLINA PARA MAQUINA CORTACESPED DO COLEXIO DE<br />
COVAS<br />
F/2011/1139 16/05/2011 33463/Y/11/667 30/04/2011 20,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000667 SMTRO. COMBUSTIBLE POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/1140 16/05/2011 33463/Y/11/668 30/04/2011 255,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000668 SMTRO. COMBUSTIBLE A PERSOAL DE VOLUNTARIADO DE 1-4/30-4-2011<br />
F/2011/1402 13/06/2011 33463/Y/11/826 31/05/2011 120,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000826 - GASOLEO SUMINISTRADO POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/1403 13/06/2011 33463/Y/11/827 31/05/2011 13,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
FRA. 033463/Y/11/000827 - 9,35 L . GASOLINA SUMINISTRADA PARA CORTACESPED DO COLEXIO DE<br />
COVAS<br />
F/2011/1405 13/06/2011 33463/Y/11/852 31/05/2011 210,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000852 - GASOLEO SUMINISTRADO A PERSOAL DO PROGRAMA VOLUNTARIADO<br />
F/2011/1693 12/07/2011 Y/11/001003 30/06/2011 40,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
FRA. 033463/Y/11/001003 SMTRO. DE COMBUSTIBLE AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA<br />
SOCIAL<br />
F/2011/2326 15/09/2011 001319 31/08/2011 60,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/001319 - GASOLEO SUMINISTRADO POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/2327 15/09/2011 001320 31/08/2011 13,40 $1 - Contabilizada A80298839<br />
F/2011/3024 17/11/2011 Y/11/001470 30/09/2011 30,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
F/2011/3025 17/11/2011 Y/11/001471 30/09/2011 156,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
F/2011/3026 17/11/2011 Y/11/001634 31/10/2011 30,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
F/2011/3027 17/11/2011 Y/11/001635 31/10/2011 180,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
F/2011/3296 30/12/2011 11/001787 30/11/2011 30,00 E - Registrada A80298839<br />
F/2011/740 08/04/2011 11/000132 31/01/2011 35,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
FRA. 033463/Y/11/001320 - GASOLEO SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA DE XARDINERIA DO<br />
COLEXIO DE COVAS<br />
FRA. 033463/Y/11/001470 - GASOLINA SUMINISTRADA POR EMERXENCIA SOCIAL SEGUNDO<br />
INFORME<br />
FRA. 033463/Y/11/001471 - GASOLEO SUMINISTRADO A PERSOAL DE VOLUNTARIADO NO MES DE<br />
SETEMBRO 2011<br />
FRA. 033463/Y/11/001634 - GASOLEO SUMINISTRADO POR EMERXENCIA SOCIAL SEGUNDO<br />
INFORME<br />
FRA. 033463/Y/11/001635 - GASOLEO SUMINISTRADO A PERSOAL DE VOLUNTARIADO NO MES DE<br />
OUTUBRO 2011<br />
FRA. 033463/Y/11/001787 SMTRO. DE COMBUSTIBLE AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA<br />
SOCIAL<br />
FRA. 033463/Y/11/000132 - GASOLEO SUMINISTRADO O 31/01/11 E O 17/01/11 POR EMERXENCIA<br />
SOCIAL<br />
F/2011/741 08/04/2011 11/000278 28/02/2011 30,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000278 - GASOLEO SUMINISTRADO O 17/02/11 POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/742 08/04/2011 11/000280 28/02/2011 60,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000280 - GASOLEO SUMINISTRADO POLO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO<br />
F/2011/743 08/04/2011 11/000350 28/02/2011 200,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000350 - GASOLEO SUMINISTRADO A PROGRAMA DE VOLUNTARIADO<br />
F/2011/744 08/04/2011 11/000504 31/03/2011 100,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000504 - GASOLEO SUMINISTRADO POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/745 08/04/2011 11/000505 31/03/2011 235,00 $1 - Contabilizada A80298839 FRA. 033463/Y/11/000505 - GASOLEO SUMINISTRADO POR PROGR. VOLUNTARIADO<br />
F/2011/746 08/04/2011 11/000506 31/03/2011 25,00 $1 - Contabilizada A80298839<br />
FRA. 033463/Y/11/000506 - GASOLEO SUMINISTRADO O 01/03/11 PERSOAL PROGRAMA<br />
VOLUNTARIADO<br />
FRA. 27B0C2000001 - 50% DOS TRABALLOS REALIZADOS POLA MODIFICACION INSTALACIONS<br />
F/2010/1273 19/05/2010 27B0C2000001 10/02/2010 3.800,06 E - Registrada A82018474 AFECT. DEMOLICION CELEIRIÑO<br />
F/2010/2433 16/09/2010 27H0C1000001 25/08/2010 575,35 E - Registrada A82018474<br />
FRA. 27H0C1000001 - AVERIA CAUSADA NAS INSTALACIONS TELEFONICAS EN TEODORO DE<br />
QUIROS, 12-VIVEIRO<br />
60-1198-<br />
F/2011/2701 18/10/2011 123921 28/09/2011 5.308,04 $1 - Contabilizada A82018474 FRA. 60-1198-123921 - SETEMBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/2988 15/11/2011<br />
60-J198-<br />
124250 28/10/2011 5.312,50 $1 - Contabilizada A82018474 FRA. 60-J198-124250 - OUTUBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/2989 15/11/2011<br />
60-J198-<br />
124251 28/10/2011 4,16 $1 - Contabilizada A82018474 FRA. 60-J198-124251 - OUTUBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/3183 12/12/2011<br />
60-K198-<br />
123884 28/11/2011 5.308,04 E - Registrada A82018474 FRA. 60-K198-123884 - NOVEMBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/3184 12/12/2011<br />
60-K198-<br />
123885 28/11/2011 22,17 $1 - Contabilizada A82018474 FRA. 60-K198-123885 - NOVEMBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/3353 30/12/2011<br />
60-L198-<br />
123957 28/12/2011 5.308,04 E - Registrada A82018474 FRA. 60-L198-123957 - DECEMBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2011/3354 30/12/2011<br />
60-L198-<br />
123958 28/12/2011 16,28 E - Registrada A82018474 FRA. 60-L198-123958 - DECEMBRO 2011 FACTURACION TELEFONOS FIXOS<br />
F/2009/4573 31/12/2009 09VE00074 31/12/2009 155.630,04 E - Registrada A82741067<br />
F/2011/0002 03/01/2011 10VE00038 31/12/2010 159.020,63 E - Registrada A82741067<br />
F/2011/1 03/01/2011 10VE00036 31/12/2010 6.674,72 E - Registrada A82741067<br />
FRA. 09VE00074-OUTUBRO,NOVEMBRO E DECEMBRO,2009 CANON XESTION SERVIZOS PUBLICOS<br />
DE RECOLLIDA E TRANSP. RESIDUOS<br />
FRA. 10VE00038 - OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO/10 XESTION REXOLLIDA E TRANSPORTE<br />
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA<br />
FRA. 10VE00036 - DECEMBRO 2010 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO<br />
LIMPO<br />
F/2011/1341 03/06/2011 11VE00010 31/05/2011 6.674,72 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00010 - MAIO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/1599 30/06/2011 11VE00012 30/06/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00012 XUÑO, 2011 CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/1601 30/06/2011 11VE00014 30/06/2011 881,07 E - Registrada A82741067 FRA. 11VE00014 ATRASOS FEBREIRO/11 A MAIO/11 CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/1602 30/06/2011 11VE00015 30/06/2011 6.105,30 E - Registrada A82741067<br />
FRA. 11VE00015 ATRASOS 1º TRIMESTRE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA<br />
ESPAZOS NATURAIS<br />
F/2011/1839 05/08/2011 11VE00017 31/07/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00017 - XULLO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/201 07/02/2011 11VE00001 31/01/2011 6.674,72 $1 - Contabilizada A82741067<br />
FRA. 11VE00001 - XANEIRO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE ""XESTION DO PUNTO<br />
LIMPO""<br />
F/2011/2276 05/09/2011 11VE00019 31/08/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00019 AGOSTO, 2011 XESTION DO SERVIZO DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/2489 03/10/2011 11VE00021 30/09/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067<br />
F/2011/2490 03/10/2011 11VE00022 30/09/2011 165.125,95 $1 - Contabilizada A82741067<br />
F/2011/2871 08/11/2011 11VE00024 31/10/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067<br />
F/2011/3129 05/12/2011 11VE00026 30/11/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067<br />
FRA. 11VE00021 - SETEMBRO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO<br />
LIMPO<br />
FRA. 11VE00022 - XULLO-AGOSTO-SETEMBRO 2011 CANON RELATIVO A XESTION INDIRECTA<br />
RECOLLIDA E TRANSPORTE RESIDUOS URBANOS<br />
FRA. 11VE00024 - OUTUBRO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE ""XESTION DO PUNTO<br />
LIMPO""<br />
FRA. 11VE00026 - NOVEMBRO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO<br />
LIMPO<br />
F/2011/3287 30/12/2011 11VE00028 30/12/2011 6.894,99 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00028 DECEMBRO, 2011 XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/3288 30/12/2011 11VE00029 30/12/2011 165.125,95 E - Registrada A82741067 FRA. 11VE00029 OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO, 2011 RECOLLIDA E TRANSPORTE DE R.S.U.<br />
F/2011/388 02/03/2011 11VE00003 28/02/2011 6.674,72 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00003 - FEBREIRO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
F/2011/715 06/04/2011 11VE00005 31/03/2011 6.674,72 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00005 - MARZO 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE ""XESTION DO PUNTO LIMPO""<br />
F/2011/945 03/05/2011 11VE00008 30/04/2011 6.674,72 $1 - Contabilizada A82741067 FRA. 11VE00008 - ABRIL 2011 CANON RELATIVO AO CONTRATO DE XESTION DO PUNTO LIMPO<br />
FRA. VFC/27011630- 2010 SERVIZO MANTEMENTO PERIODICO DOS EQUIPOS ALCOHOLEMIA E<br />
F/2010/3346 07/12/2010 VFC/27011630 30/11/2010 1.730,30 $1 - Contabilizada A83140012 COMPRESOR DA POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2898 10/11/2011 VFC/27013065 24/10/2011 1.082,37 $1 - Contabilizada A83140012<br />
FRA. VFC/27013065 - SERVIZO MANTEMENTO EQUIPOS ALCOHOLEMIA POLICIA LOCAL<br />
CORRESPONDENTE O ANO 2011<br />
FRA. 1041001271 - REPARACIONS NO TRACTOR AGRICOLA (E-2579-BBCT) CONSISTENTES EN<br />
F/2011/2880 08/11/2011 1041001271 31/10/2011 184,47 $1 - Contabilizada B15012263 CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO, CARTUCHOS,<br />
F/2011/1614 04/07/2011 112479 01/07/2011 427,50 $1 - Contabilizada B15031958<br />
FRA. 112479 - 3º TRIMESTRE 2011 SERVIZOS DE CONSERVACION E MANTEMENTO DO ELEVADOR<br />
DO COLEXIO PEDROSA LATAS CELEIRO<br />
F/2011/2684 13/10/2011 113108 01/10/2011 427,50 $1 - Contabilizada B15031958<br />
FRA. 113108 - 4º TRIMESTRE 2011 SERVIZO CONSERVACION E MANTEMENTO ASCENSOR DO<br />
COLEXIO PEDROSA LATAS DE CELEIRO<br />
F/2011/639 01/04/2011 112107 01/04/2011 427,50 $1 - Contabilizada B15031958<br />
FRA. 112107 - 2º TRIMESTRE 2011 CONSERVACION E MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO<br />
PEDROSA LATAS DE CELEIRO<br />
FRA. RDX-000209/11 - 11 H. CAMION GRUA PARA TRANSPORTE DE GRADAS DA PRAZA MAIOR O<br />
F/2011/2423 19/09/2011 RDX-000209/11 15/09/2011 713,90 $1 - Contabilizada B15076615 ALMACEN DO CAMPO DE FUTBOL<br />
FRA. 3-6/10 - TRABALLOS DE ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS EN CASCO HISTORICO DE<br />
F/2010/1734 30/06/2010 3-6/10 15/06/2010 19.999,70 E - Registrada B15204522 VIVEIRO<br />
F/2010/1735 30/06/2010 4-6/10 15/06/2010 20.117,97 E - Registrada B15204522<br />
FRA. 4-6/10 - TRABALLOS DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS E PAVIMENTACION DE VIALES NA<br />
PARROQUIA DE LANDROVE E MAGAZOS<br />
F/2010/1736 30/06/2010 5-6/10 15/06/2010 28.004,44 E - Registrada B15204522<br />
FRA. 5-6/10 - TRABALLOS DE DOTACION DE SERVIZOS NA RUA CONSTANZA DE CASTRO O SEU<br />
PASO POLA PRAZA MAIOR<br />
F/2010/1737 30/06/2010 6-6/10 15/06/2010 12.006,00 E - Registrada B15204522<br />
FRA. 6-6/10 - TRABALLOS DE REFORMA DA CAPELA DO CIMITERIO, ENTORNO E ACCESOS NA<br />
PARROQUIA DE SAN PEDRO<br />
F/2009/4606 31/12/2009 902880 31/12/2009 221,04 E - Registrada B15282734 FRA 902880 -CONTRATO DE VIXIANCIA DA SAUDE DE DATA 28-12-2009 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2010/1180 12/05/2010 10000592 30/04/2010 538,70 E - Registrada B15282734 FRA. 10000592 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28-1-2010<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 10000917 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28-01-2010 PARA 253<br />
F/2010/1181 12/05/2010 10000917 30/04/2010 221,04 E - Registrada B15282734 TRABALLADORES<br />
F/2010/1819 12/07/2010 10000912 30/06/2010 538,70 E - Registrada B15282734 FRA. 10000912 CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/02/2010<br />
FRA. 10001198 CONTRATO DE VIXIANCIA DA SALUD DE DATA 28-2-2010 PARA 253<br />
F/2010/1820 12/07/2010 10001198 30/06/2010 221,04 E - Registrada B15282734 TRABALLADORES<br />
F/2010/2093 04/08/2010 10001032 30/07/2010 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 10001032 - CONTRATO DE SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28-03-10<br />
F/2010/2094 04/08/2010 10001486 30/07/2010 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 10001486 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28-03-10 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2010/2311 07/09/2010 10001213 31/08/2010 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 10001213 CONTRATO SERVICIO DE PREVENCION 28/04/2010<br />
FRA. 10001752 CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE DATA 28-4-2010 PARA 253<br />
F/2010/2312 07/09/2010 10001752 31/08/2010 224,85 E - Registrada B15282734 TRABALLADORES<br />
F/2010/3053 04/11/2010 10001435 31/10/2010 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 10001435 - CONTRATO DE SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/05/2010<br />
FRA. 10002084 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/05/2010 PARA 253<br />
F/2010/3084 09/11/2010 10002084 31/10/2010 224,85 E - Registrada B15282734 TRABALLADORES<br />
F/2010/3256 24/11/2010 10001610 19/11/2010 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 10001610 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/06/2010<br />
F/2010/3257 24/11/2010 10002229 19/11/2010 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 10002229 - CONTRATO VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/06/2010 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2010/3521 21/12/2010 10001721 30/11/2010 547,99 E - Registrada B15282734 fra. 10001721 - CONTRATO SERVIZO PREVENCION DE DATA 28/07/2010<br />
F/2010/3522 21/12/2010 10002400 30/11/2010 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 10002400 - CONTRATO VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/07/2010 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/1173 19/05/2011 734 13/05/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 734 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/12/2010<br />
F/2011/1174 19/05/2011 1103 13/05/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 1103 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/12/2010 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/1606 01/07/2011 1393 27/06/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 1393 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/01/2011 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/1613 04/07/2011 995 30/06/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 995 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/01/2011<br />
F/2011/1742 21/07/2011 1078 15/07/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA 1078 CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS DE DATA 28-02-2011<br />
F/2011/1748 26/07/2011 1599 19/07/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 1599 CONTRATO DE VIXIANCIA DA SALUD DE DATA 28/02/2011 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/1943 12/08/2011 1251 01/08/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 1251 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/03/11<br />
F/2011/1944 12/08/2011 1816 01/08/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 1816 - CONTRATO VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/03/11 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/2464 26/09/2011 1443 16/09/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 1443 - SERVIZO PREVENCION DE DATA 28/04/2011<br />
F/2011/2465 26/09/2011 2062 16/09/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 2062 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE PARA 253 TRABALLADORES DE DATA 28/04/2011<br />
F/2011/2727 18/10/2011 1551 03/10/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 1551 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/05/2011<br />
F/2011/2728 18/10/2011 2203 03/10/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 2203 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/05/2011 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/437 09/03/2011 521 28/02/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 521 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/09/2010 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/635 31/03/2011 498 28/03/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 498 - CONTRATO SERVIZO DE PREVENCION DE DATA 28/10/2010<br />
F/2011/636 31/03/2011 771 28/03/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 771 - CONTRATO VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/10/10 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2011/831 13/04/2011 544 08/04/2011 547,99 E - Registrada B15282734 FRA. 544 - CONTRATO SERVICIO DE PREVENCION DE DATA 28/11/2010<br />
Página 50 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/832 13/04/2011 874 08/04/2011 224,85 E - Registrada B15282734 FRA. 874 - CONTRATO DE VIXIANZA DA SAUDE DE DATA 28/11/2010 PARA 253 TRABALLADORES<br />
F/2007/3071 26/11/2007 07/000576 20/11/2007 4.343,04 $1 - Contabilizada B15326036 FRA. 07/000576 TRASPASO DE DATOS DE RECADACION<br />
F/2011/1636 06/07/2011 912/11 01/07/2011 65,71 $1 - Contabilizada B15342348<br />
FRA. 912/11 - EXPEDIENTES PARA A CONSTITUCION DA NOVA CORPORACION (ELECCIONS<br />
MUNICIPAIS 2011)<br />
F/2011/1819 04/08/2011 1.048/11 02/08/2011 70,21 $1 - Contabilizada B15342348<br />
FRA. 1.048/11 - 25 EXPTES. LICENZA MUNICIPAL APERTURA ESTABLECEMENTOS MAIS GASTOS DE<br />
ENVIO<br />
F/2011/979 05/05/2011 555/11 03/05/2011 70,21 $1 - Contabilizada B15342348<br />
FRA. 555/11 - 25 EXPTES. LICENZA APERTURA ESTABLECEMENTOS MAIS GTOS. ENVIO PARA<br />
OFICINA DE RECADACION<br />
F/2011/2238 26/08/2011 255-002265/11 28/07/2011 91,83 $1 - Contabilizada B15352529<br />
FRA. 255-002265/11 - 2 EXP- EXTINTOR POLVO ABC 6 KGR. PARA ESCOLA DE CHAVIN AULAS<br />
ESCOLA TALLER<br />
F/2011/2240 26/08/2011 255-002423/11 28/07/2011 980,07 E - Registrada B15352529<br />
FRA. 255-002423/11 - 29 RECARGAS EXTINTORES 6 KG, 4 RECARGAS EXT. 2 KG. REVISION ANUAL<br />
NA PISCINA MUNICIPAL<br />
F/2011/3237 22/12/2011 255-003680/11 30/11/2011 97,56 $1 - Contabilizada B15352529<br />
FRA. 255-003680/11 - REVISION ANUAL DE 13 EXTINTORES DO COLEXIO CEIP SANTA RITA DE<br />
GALDO<br />
F/2011/1679 12/07/2011 RMX-000536/11 11/07/2011 1.094,10 E - Registrada B15448467 FRA. RMX-000536/11 ENTREGA E RECOLLIDA DE VALLAS PARA EXPOSICION CANS DE CAZA<br />
F/2011/3016 17/11/2011 RMX-000946/11 15/11/2011 499,69 $1 - Contabilizada B15448467<br />
FRA. RMX-000946/11 - ALUGUER 2-11/15-11-2011 DE XENERADOR HIMOINSA PARA O TEATRO<br />
PASTOR DIAZ<br />
F/2011/3102 02/12/2011 RMX-000985/11 30/11/2011 472,18 $1 - Contabilizada B15448467<br />
FRA. RMX-000985/11 - ALUGUER XENERADOR PARA O TEATRO PASTOR DIAZ DO PERIODO 16/11-<br />
30/11/2011<br />
F/2011/3280 28/12/2011 RMX-001023/11 15/12/2011 472,18 $1 - Contabilizada B15448467<br />
FRA. RMX-001023/11 - ALUGUER XENERADOR PARA O TEATRO PASTOR DIAZ DO PERIODO 01/12-<br />
15/12/11<br />
F/<strong>2003</strong>/2029 01/01/<strong>2003</strong> 145 30/09/1998 1.502,53 E - Registrada B15524820 ADQUISICION DE 420 EXEMPLARES DO N2 DA REVISTA CAMIÑOS<br />
F/2009/4398 14/12/2009 33/09 16/03/2009 8.311,40 E - Registrada B15539620<br />
FRA. Nº 33/09 MINUTA DE HONORARIOS RECURSO DE APELACION 4116/2006 PROMOVIDO POR<br />
DNA. FLORA BARROS DURAN<br />
F/2009/4399 14/12/2009 34/09 16/03/2009 41.905,00 E - Registrada B15539620<br />
FRA. Nº 34/09 MINUTA DE HONORARIOS RECURSO DE CASACION 711/2004 PROMOVIDO POR<br />
D.FRANCISCO JOSE SANTIAGO GARCIA<br />
F/2011/1137 16/05/2011 11/11 30/04/2011 944 $1 - Contabilizada B15636517 FRA. 11/11 REPRESENTACION DO ESPECTACULO ""CITIZEN"" NO TEATRO P. DIAZ O 30-4-2011<br />
F/2011/1084 11/05/2011 11/362 02/05/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/362 - ABRIL 2011 SERVIZON DE DESRATIZACION DO CONCELLO<br />
F/2011/1374 08/06/2011 11/450 01/06/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/450 - MAIO 2011 SERVIZO DESRATIZACION DO CONCELLO<br />
F/2011/1635 06/07/2011 11/522 01/07/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/522 - XUÑO 2011 SERVIZO DE DESRATIZACION DO CONCELLO<br />
F/2011/1743 21/07/2011 11/573 21/07/2011 127,65 $1 - Contabilizada B15656580<br />
FRA. 11/573 SERVIZO DESRATIZACION, DESINFECCION E DESINSECTACION GARDERIA<br />
GARABATOS<br />
F/2011/1817 03/08/2011 11/617 01/08/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/617 - XULLO 2011 DESRATIZACION CONCELLO<br />
F/2011/2300 07/09/2011 11/704 01/09/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/704 AGOSTO, 2011 DESRATIZACION DO CONCELLO<br />
F/2011/2301 07/09/2011 11/714 01/09/2011 141,60 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/714 UN SERVIZO DE DESINSECTACION PULGAS POR PRAGA<br />
F/2011/2302 07/09/2011 11/715 01/09/2011 213,00 $1 - Contabilizada B15656580<br />
FRA. 11/715 DESRATIZACION, DESINFECCION E DESINSECTACION DO COLEXIO LOIS TOBIO E LOIS<br />
TOBIO INFANTIL<br />
F/2011/2636 11/10/2011 11/815 03/10/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/815 - SETEMBRO 2011 DESRATIZACION CONCELLO<br />
F/2011/2705 18/10/2011 11/841 12/10/2011 127,65 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/841 - DESRATIZACION-DESENFECCION-DESINSECTACION DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/2842 04/11/2011 11/896 02/11/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/896 - OUTUBRO 2011 DESRATIZACION CONCELLO<br />
F/2011/3180 12/12/2011 11/1009 01/12/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/1009 - NOVEMBRO 2011 DESRATIZACION CONCELLO<br />
F/2011/821 12/04/2011 11/290 01/04/2011 341,63 $1 - Contabilizada B15656580 FRA. 11/290 - MARZO 2011 DESRATIZACION CONCELLO<br />
F/2011/822 12/04/2011 11/307 08/04/2011 127,65 $1 - Contabilizada B15656580<br />
FRA. 11/307 - MARZO 2011 DESRATIZACION-DESINFECCION-DESINSECTACION GARDERIA<br />
GARABATOS<br />
F/2011/3130 05/12/2011 A/87 03/12/2011 2.832,00 $1 - Contabilizada B15778236<br />
FRA. A/87 - ACTUACION DA OBRA ""O FLORIDO PENSIL"" O DIA 3 DE DECEMBRO 2011 NO TEATRO<br />
PASTOR DIAZ<br />
F/2011/2964 14/11/2011 16/11 12/11/2011 1950 $1 - Contabilizada B15780224<br />
FRA. 16/11 - REPRESENTACION ""UNHA HORA NA VIDA DE STEFAN ZWEIG"" NO TEATRO PASTOR<br />
DIAZ O DIA 12/11/2011<br />
F/2008/1111 05/05/2008 8.119 07/04/2008 5.451,77 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 8.119 OBRA: PISTA REBOREDO-AREA. ACONDICIONAMENTO MEDIANTE DOBRE<br />
TRATAMENTOS ASFALTICO<br />
F/2008/1116 05/05/2008 8.126 25/04/2008 5.892,51 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 8.126 OBRA: PISTA ENTORNO CENTRO SOCIO CULTURAL AREA. ACONDICIONAMENTO<br />
MEDIANTE TRATAMENTO ASFALTICO<br />
F/2008/1118 05/05/2008 8.128 25/04/2008 5.864,59 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 8.128 OBRA: RAMAL MIRADOR DO FARO- AREA. ACONDICIONAMENTO MEDIANTE<br />
TRATAMENTO ASFALTICO<br />
F/2008/1119 05/05/2008 8.129 25/04/2008 3.770,09 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 8.129 OBRA: ACCESO MIRADOR DO FARO- AREA. ACONDICIONAMENTO MEDIANTE<br />
TRATAMENTO ASFALTICO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 8.130 OBRA: VIAL ENTORNO MIRADOR DO FARO- AREA. ACONDICIONAMENTO MEDIANTE<br />
F/2008/1120 05/05/2008 8.130 25/04/2008 5.881,34 E - Registrada B15800907 TRATAMENTO ASFALTICO<br />
F/2008/3335 13/10/2008 8.377 10/10/2008 19.740,49 E - Registrada B15800907 FRA.8.377 MELLORAS NA OBRA REFORMA RUA CANTARRANA<br />
F/2009/3656 13/10/2009 9.266 01/10/2009 2.530,95 E - Registrada B15800907 FRA. 9.266 OBRA"" ACONDICIONAMENTO DO ACCESO O CAMPO DE FESTAS DE XUNQUEIRA""<br />
F/2010/766 08/04/2010 1.079 31/03/2010 90.000,00 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 1.079 CERTIFICACION N. 1 E FINAL OBRA ""ACONDICIONAMENTO CENTRO CULTURAL EN<br />
VIVEIRO""<br />
F/2011/1130 16/05/2011 100 30/04/2011 10.316,39 E - Registrada B15800907 FRA. 100 OBRA"" PAVIMENTACION CALLE JESUS NOYA""<br />
F/2011/1131 16/05/2011 101 30/04/2011 7.952,17 E - Registrada B15800907 FRA. 101 OBRA "" PAVIMENTACION DE RUA EN XUNQUEIRA""<br />
F/2011/1132 16/05/2011 102 30/04/2011 23.014,44 E - Registrada B15800907<br />
FRA. 102 OBRA"" DEMOLICION, PAVIMENTACION E REPOSICION DE BEIRARRUA NA RUA<br />
MISERICORDIA COVAS""<br />
F/2011/1133 16/05/2011 103 30/04/2011 9.675,81 E - Registrada B15800907 FRA. 103 OBRA"" DEMOLICION E PAVIMENTACIN NA RUA VERXELES""<br />
F/2011/1134 16/05/2011 104 30/04/2011 24.508,60 E - Registrada B15800907 FRA. 104 OBRA"" CANALIZACION DE PLUVIAIS E SANEAMENTO NO CAMIÑO A PRADO-MAGAZOS""<br />
F/2011/1135 16/05/2011 105 30/04/2011 5.594,83 E - Registrada B15800907 FRA. 105 OBRA"" ACONDICIONAMENTO NA RUA NAVIA CASTRILLON- VIVEIRO""<br />
F/2011/2861 07/11/2011 46/2011 05/11/2011 944,00 $1 - Contabilizada B15809619 FRA. 46/2011 - REPRESENTACION DE ""AREA E AUGA"" O DIA 05/11/2011 NO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2008/3259 08/10/2008 A08000111 06/10/2008 60.105,57 E - Registrada B15879919<br />
FRA.A08000111 REPOSICION DE FIRME ASFALTICO CON CAPA BASE OBRA; BEIRARUAS<br />
LAVANDEIRAS (VIVEIRO-CELEIRO)<br />
F/2011/981 05/05/2011 4.5.11 27/04/2011 17.598,34 E - Registrada B15990005<br />
FRA. 4.5.11 - MINUTA POR INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO 367/2008 INSTADO POR INNOVA<br />
PROFESIONAL<br />
F/2011/982 05/05/2011 4.2.11 27/04/2011 11.437,23 E - Registrada B15990005<br />
FRA. 4.2.11 - MINUTA POR INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO 4719/2007 INSTADO POLA<br />
FUNDACION BIODIVERSIDAD<br />
F/2009/1956 02/06/2009 13 01/06/2009 1.160,00 E - Registrada B15994650<br />
FRA.Nº 13-FUEGOS SERVIDOS E DISPARADOS NAS FESTAS DE LANDROVE OS DIAS, 29-30-31 DE<br />
MAIO 2009<br />
F/2009/3854 30/10/2009 47 19/09/2009 1.740,00 E - Registrada B15994650 FRA. 47 FOGOS ARTIFICIAIS PARA FESTAS DE VIEIRO, 2009<br />
F/2011/3275 27/12/2011 QD/110110 19/12/2011 1.203,60 E - Registrada B20072054 FRA. QD/110110 - 4 BIDOS LIQUIDO LIMPIADOR PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2010/2793 13/10/2010 0151-10 01/10/2010 1.046,07 E - Registrada B21407267 FRA. 0151-10 - 60 L. PINTURA TRAFICO AMARELA E 25 KG. BOLAS REFLECTANTES<br />
F/2010/3628 29/12/2010 0176-10 16/12/2010 3.109,89 E - Registrada B21407267 FRA. 0176-10 - 150 KGRS. RESTAURADOR DE BACHES E 90 KG. PINTURA DE TRAFICO BLANCA<br />
F/<strong>2003</strong>/1316 07/05/<strong>2003</strong> 3637 30/04/<strong>2003</strong> 174 E - Registrada B27000637 ANUNCIO SEMANA SANTA O DIA 17/04/<strong>2003</strong><br />
F/2011/0043 13/01/2011 11012-917 31/12/2010 202,96 E - Registrada B27000637 FRA. 11012-917 - ANUNCIO PUBLICADO O 09/12/10 RELATIVO AS ORDENANZAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/0225 11/02/2011 11101-687 31/01/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11101-687 - ANUNCIO PUBLICIADO 19/01/11 DE SOLICITUDE AUTORIZ. AUTONOMICA<br />
F/2011/0454 10/03/2011 11102-733 28/02/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11102-733 - ANUNCIO O 16/02/11 INSTALACION PISTA MULTIDEPORTE CAL DO SAPO VIEIRO<br />
F/2011/0455 10/03/2011 11102-734 28/02/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11102-734 - ANUNCIO 26-02-11 SUSTITUCION DE CUBERTA EN CASTRILLON COVAS<br />
F/2011/0650 04/04/2011 3-12802 31/03/2011 91,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-12802 3 SUSCRICPIONS O EL PROGRESO 1-3/31-5-2011 PARA O CENTRO SOCIAL DE<br />
CELEIRO<br />
F/2011/0978 05/05/2011 3-17363 30/04/2011 94,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-17363 - SUSCRIPCION EL PROGRESO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01/04/11-<br />
30/06/11<br />
F/2011/1270 31/05/2011 11105-37 20/05/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11105-37 - ANUNCIO SOLICITUDE AUTORIZ. AUTONOMICA PUBLICADO O 08/04/2011<br />
F/2011/1408 14/06/2011 11105-829 31/05/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11105-829 - ANUNCIO PARA TRAMITACION AUTONOMICA PUBLICADO O 12/05/11<br />
F/2011/1623 06/07/2011 3-24463 30/06/2011 94,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-24463 - SUSCRIPCION EL PROGRESO PARA O CENTRO SOCIAL DE CELEIRO DO PERIODO<br />
01/06-31/08/11<br />
F/2011/1684 12/07/2011 11106-928 30/06/2011 1.770,00 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11106-928 ANUNCIO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL (PXOM) O 28-6-2011<br />
F/2011/1784 02/08/2011 3-29195 31/07/2011 94,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-29195 - SUSCRIPCION EL PROGRESO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO PERIODO 01/07-<br />
30/09/11<br />
F/2011/2514 04/10/2011 3-36294 30/09/2011 94,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-36294 - SUSCRIPCION EL PROGRESO DENDE O 01/09-30/11/11 PARA O CENTRO SOCIAL DE<br />
CELEIRO<br />
F/2011/2682 13/10/2011 11109-791 30/09/2011 207,68 E - Registrada B27000637<br />
FRA. 11109-791 - ANUNCIO 09/09/2011 SOLICITUDE PARA AUTOR.AUTONOM. OBRAS SUSTITUCION<br />
CUBERTA EN SAN PED<br />
F/2011/2841 03/11/2011 3-40766 31/10/2011 94,95 $1 - Contabilizada B27000637<br />
FRA. 3-40766 - SUSCRIPCION EL PROGRESO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO PERIDO 01/10-<br />
31/12/11<br />
F/2011/2917 11/11/2011 11110-740 31/10/2011 207,68 E - Registrada B27000637<br />
FRA. 11110-740 - PAGO ANUNCIO DO DIA 25/10/11 SOLICITUDE PARA TRAMIT. AUTON. ""SUST.<br />
CUBERTA FONTEC<br />
F/2011/3192 14/12/2011 11111-731 30/11/2011 207,68 E - Registrada B27000637<br />
FRA. 11111-731-GASTOS ANUNCIO EL PROGRESO O DIA 18/11/11 DO EDICTO PARA APROBACION<br />
PROVIS. MODIF. ORDENANZAS 2012<br />
F/2011/453 10/03/2011 11102-732 28/02/2011 207,68 $1 - Contabilizada B27000637 FRA. 11102-732 - ANUNCIO 10/02/11 REHABILITACION CUBERTA E OUTEIRO,6 CELEIRO<br />
F/2011/827 13/04/2011 37 31/03/2011 261,36 $1 - Contabilizada B27009539<br />
FRA. 37 - TRASLADO AO TEATRO PASTOR DIAZ COS COLEXIO DE GALDO E COVAS O DIA<br />
01/04/2011<br />
Página 52 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/852 20/04/2011 36 31/03/2011 261,36 $1 - Contabilizada B27009539 FRA. 36 - SERVIZO DE AUTOBUS AO TEATRO PASTOR DIAZ COS COLEXIOS DE GALDO E COVAS<br />
F/2011/1081 11/05/2011 T11 225 17/02/2011 289,45 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 225 - REPARACIONS NO VEHICULO DE PROTECCION CIVIL LU-0405-T CONSISTENTES EN<br />
REVISAR LUCES, MIRAR FALLO INTERMIT<br />
F/2011/1228 25/05/2011 T11 404 31/03/2011 164,59 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 404 - FACER REVISION E ALINEAR DIRECCION NO VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 0730-<br />
BLS<br />
F/2011/1366 07/06/2011 T11 422 31/03/2011 374,25 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 422 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-3285-M CONSISTENTES EN CAMBIO ACEITE,<br />
FILTRO GASOIL, DESMONTAR ARRANQUE<br />
F/2011/2999 16/11/2011 T11 1490 11/11/2011 193,14 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 1490 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-9210-T CONSISTENTES EN SUSTITUCION DE<br />
RODAMIENTO, E CAMBIO DE ACEITE<br />
F/2011/3000 16/11/2011 T11 1491 11/11/2011 70,19 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 1491 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-3285-M CONSISTENTES EN REVISAR NIVELES E<br />
CAMBIO DE ACEITE<br />
F/2011/3039 23/11/2011 T11 794 22/06/2011 319,86 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 794 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-9210-T CONSISTENTES EN CAMBIAR<br />
AMORTIGUADORES, CUBERTA, REVISAR LUCES, ETC.<br />
F/2011/3040 23/11/2011 T11 979 03/08/2011 180,66 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 979 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-3285-M CONSISTENTES EN REVISAR FRENO PARA<br />
PASAR ITV<br />
F/2011/3041 23/11/2011 R11 84 03/08/2011 126,85 E - Registrada B27013234 FRA. R11 84 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-1580-J CONSISTENTES EN PINTAR VEHICULO<br />
F/2011/3042 23/11/2011 T11 1107 25/08/2011 137,48 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 1107 - REPARACIONS NO VEHICULO LU-9210-T CONSISTENTES EN CAMBIAR TACO<br />
MOTOR<br />
F/2011/3131 05/12/2011 T11 631 23/05/2011 56,40 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 631 - REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 0730-BLS CONSISTENTES EN<br />
CAMBIAR SILEMBLOCS SUSPENSION<br />
F/2011/3132 05/12/2011 T11 666 31/05/2011 292,70 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 666 - REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 9097-GHV CONSISTENTES<br />
REPARACION DE CABESTRANTE<br />
F/2011/3133 05/12/2011 T11 1193 16/07/2011 170,47 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 1193- REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 0061-BBL CONSISTENTES EN<br />
FACER REVISION MECANICA<br />
F/2011/3134 05/12/2011 T11 1489 11/11/2011 29,21 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 1489- REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 0061-BBL CONSISTENTES EN<br />
SOLDAR ESCAPE<br />
F/2011/3135 05/12/2011 T11 1492 11/11/2011 432,97 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 1489- REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 0730-BLS CONSISTENTES EN<br />
ARREGLO ARRANQUE, ALTERNADOR, CAMBIAR C<br />
F/2011/3136 05/12/2011 T11 1494 11/11/2011 120,99 E - Registrada B27013234<br />
FRA. T11 1494- REPARACIONS NO VEHICULO PROTECCION CIVIL 9097-GHV CONSISTENTES EN<br />
CAMBIAR ACEITE E FILTRO<br />
F/2011/3236 21/12/2011 T11 1663 19/12/2011 242,02 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 1663 - REPARACIONS NO VEHICULO DE OBRAS LU-3285-M CONSISTENTES EN ARRANXO<br />
DE PALANCA DE MARCHAS,<br />
F/2011/728 07/04/2011 T11 129 31/01/2011 1.741,59 $1 - Contabilizada B27013234<br />
FRA. T11 129 - REPARACION DO VEHICULO LU-3285-M (REVISAR FRENO TRASERO, REGULAR<br />
RODAMENTOS DIANTEIROS, MIRAR BOMBA INYEC<br />
F/2011/729 07/04/2011 T11 119 28/01/2011 126,89 $1 - Contabilizada B27013234 FRA. T11 119 - REPARACION DO VEHICULO LU-9210-T (FACER REVISION)<br />
F/2011/2635 11/10/2011 50 I 30/09/2011 6.245,74 $1 - Contabilizada B27015882<br />
FRA. 50 I - SETEMBRO 2011 SUMINISTRO ENERXIA TERMICA CALDEIRA PISCINA MUNICIPAL<br />
(LEC.INIC.181520-LEC.FIN.220100)<br />
F/2011/2879 08/11/2011 61 I 31/10/2011 6.245,74 $1 - Contabilizada B27015882<br />
FRA. 61 I - OUTUBRO 2011 SUMINISTRO ENERXIA TERMICA CALDEIRA BIOMASA PISCINA (LEC.<br />
220100-294300 KWH)<br />
F/2011/3139 07/12/2011 76 I 30/11/2011 6.245,74 $1 - Contabilizada B27015882<br />
FRA. 76 I - NOVEMBRO 2011 SUMINISTRO ENERXIA TERMICA CALDEIRA PISCINA MUNICIPAL<br />
(294300 KWH-386000 KWH)<br />
F/2011/2334 15/09/2011 77 12/09/2011 233,64 $1 - Contabilizada B27016559 FRA. 77 - 10 FOTOCELULAS MOD IC-1 PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2011/2919 11/11/2011 95 08/11/2011 350,46 $1 - Contabilizada B27016559 FRA. 95 - 15 FOTOCELULAS MOD. IC-1 PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2011/3351 30/12/2011 113 30/12/2011 233,64 $1 - Contabilizada B27016559 FRA. 113 - 10 FOTOCELULAS MOD. IC-1 PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2010/2886 20/10/2010 B270181266 20/10/2010 1.162,89 $1 - Contabilizada B27018266 FRA. 2010/16 COLOCACION DE UN TERMO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL NOVO<br />
F/2011/3103 02/12/2011 110014 21/11/2011 200,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110014 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3104 02/12/2011 110015 21/11/2011 460,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110015 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3105 02/12/2011 110016 21/11/2011 300,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110016 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3106 02/12/2011 110017 21/11/2011 150,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110017 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3107 02/12/2011 110018 21/11/2011 480,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110018 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3108 02/12/2011 110019 21/11/2011 100,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110019- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3109 02/12/2011 110020 21/11/2011 460,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110020- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
Página 53 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/3110 02/12/2011 110021 21/11/2011 50,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110020- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3111 02/12/2011 110022 21/11/2011 100,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110022- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3112 02/12/2011 110023 21/11/2011 50,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110023- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3113 02/12/2011 110024 21/11/2011 60,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110024- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3114 02/12/2011 110025 21/11/2011 100,00 E - Registrada B27019603 FRA. 110025- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3115 02/12/2011 110026 21/11/2011 100,00 E - Registrada B27019603 FRA. 110026- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3116 02/12/2011 110027 21/11/2011 160,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110027- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3117 02/12/2011 110028 21/11/2011 100,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110028- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3118 02/12/2011 110029 21/11/2011 200,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110029- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3119 02/12/2011 110030 21/11/2011 60,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110030- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3120 02/12/2011 110031 21/11/2011 160,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110031- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3121 02/12/2011 110032 21/11/2011 60,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110032- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3123 02/12/2011 110034 21/11/2011 50,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110034- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3124 02/12/2011 110035 21/11/2011 40,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110035- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3125 02/12/2011 110036 21/11/2011 60,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110036- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3126 02/12/2011 110037 21/11/2011 150,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110037- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3127 02/12/2011 110038 21/11/2011 65,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110038- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/3128 02/12/2011 110039 21/11/2011 400,00 $1 - Contabilizada B27019603 FRA. 110039- PRODUCTOS SUMINISTRADOS AXUDA ECONOMICA POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2010/3156 19/11/2010 F005/4960 09/11/2010 2.250,00 $1 - Contabilizada B27024090 FRA. F005/4960 - COMIDA BICENTARIO AFUNDIMENTO FRAGATA MAGDALENA<br />
FRA. F005/4573 - PINCHOS SERVIDOS CON MOTIVO DO EVENTO ""FIESTA SAN FRANCISCO DE<br />
F/2010/3157 19/11/2010 F005/4573 04/10/2010 3.240,00 $1 - Contabilizada B27024090 ASIS""<br />
F/2011/1113 13/05/2011 F007/164 05/03/2011 420,00 $1 - Contabilizada B27024090 FRA. F007/164 - MENU SERVIDO A FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA<br />
F/2011/1114 13/05/2011 F007/608 13/04/2011 454,10 $1 - Contabilizada B27024090 FRA. F007/608 - COMIDAS SERVIDAS PERSOAL DE SELECCION DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/1115 13/05/2011 F007/1086 06/05/2011 302,50 $1 - Contabilizada B27024090 FRA. F007/1086 - SERVICIO DE COMIDAS PERSOAL DE SELECCION CONSERVATORIO<br />
F/2011/3008 16/11/2011 F007/4434 11/10/2011 1.800,00 $1 - Contabilizada B27024090 FRA. F007/4434 - PINCHOS POLICIA NACIONAL SERVIDOS O DIA 3 DE OUTUBRO 2011<br />
F/2011/3137 05/12/2011 F007/1117 09/05/2011 243,00 $1 - Contabilizada B27024090<br />
FRA. F007/1117 - 9 MENUS, SERVIDOS A TRIBUNAL PROBAS ACCESO A FUNCIONARIOS PERSOAL<br />
DO CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/2007/4490 31/12/2007 20072341 14/12/2007 4.542,05 E - Registrada B27027143<br />
FRA. 20072341 EXPTE. G-209/07 ENSAYOS DE CAMPO E EST. GEOTECNICOS OBRA MUSEO PRAIA<br />
DE AREA<br />
F/2011/3069 29/11/2011 FC02128 25/11/2011 305,09 $1 - Contabilizada B27036102<br />
FRA. FC02128 - REPARACIONS NO VEHICULO DE OBRAS 4329BFS CONSISTENTES EN<br />
SUSTITUCION DE ARRANQUE INTERCAMBIO E VALVULA<br />
F/2011/3276 27/12/2011 FC02246 27/12/2011 109,70 $1 - Contabilizada B27036102 FRA. FC02246 - SUSTITUCION DE BATERIA 70 AH NO VEHICULO DE OBRAS 4329-BFS<br />
F/<strong>2003</strong>/2152 01/01/<strong>2003</strong> 19990120 06/04/1999 1.038,79 E - Registrada B27036805 1000 CARTEIS 1/0 TINTAS, 1000 CARTEIS 4/0 TINTAS E 100 DIPTICOS PARA SALON RIAS ALTAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2186 01/01/<strong>2003</strong> 19990271 08/07/1999 602,48 E - Registrada B27036805 200 CARTEIS FESTAS PESCADERIA ,99<br />
F/<strong>2003</strong>/2187 01/01/<strong>2003</strong> 19990273 08/07/1999 479,96 E - Registrada B27036805 200 CARTEIS ""DIA DA BICICLETA"" ANO 1999<br />
F/<strong>2003</strong>/2334 01/01/<strong>2003</strong> 20000064 28/02/2000 776,65 E - Registrada B27036805 3000 IMPRESOS MARATHON FUTBOL SALA 35*50, PAPEL ESTUCADO BRILLO, 4/4 TINTAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2384 01/01/<strong>2003</strong> 20000167 03/05/2000 1.482,89 E - Registrada B27036805<br />
SMTRO. DE 100 CARTEIS II CAMPIONATO XADREZ, 100 I CAMPIONATO DE BILLAR, 1500 III FESTA<br />
DO MARISCO, 4000 RIAS ALTAS 2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2385 01/01/<strong>2003</strong> 20000244 06/06/2000 479,96 E - Registrada B27036805 200 CARTEIS MARATHON FUTBOL SALA<br />
F/<strong>2003</strong>/2488 01/01/<strong>2003</strong> 20000267 10/07/2000 1.622,01 E - Registrada B27036805 1000 REVISTAS FUTBOL SALA 22 X 32 PAPEL ESTUCADO BRILLO 4/4 TINTAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2490 01/01/<strong>2003</strong> 20000266 10/07/2000 345,67 E - Registrada B27036805<br />
CONFECCION DE 500 CARTEIS, 3000 DIPTICOS E 900 IMPRESOS INVITACION CAMPUS DE FUTBOL<br />
SALA,2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2535 01/01/<strong>2003</strong> 20000372 14/09/2000 665,47 E - Registrada B27036805 250 CARTEIS FESTAS DO CARMEN-2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2536 01/01/<strong>2003</strong> 20000397 14/09/2000 101,54 E - Registrada B27036805 500 IMPRESOS ADHESIVOS ""VEHICULO RETIRADO POR LA GRUA"" POLICIA LOCAL<br />
F/<strong>2003</strong>/3132 01/01/<strong>2003</strong> 20010155 03/05/2001 1.680,11 E - Registrada B27036805 CARTELES Y ENTRADAS DEL SALON RIAS ALTAS.<br />
F/<strong>2003</strong>/3234 01/01/<strong>2003</strong> 20010304 26/06/2001 813,73 E - Registrada B27036805 CARTEL FESTAS DA PESCADERÍA (94 ANUNCIOS)<br />
F/<strong>2003</strong>/3329 01/01/<strong>2003</strong> 20010510 25/10/2001 96,86 E - Registrada B27036805 SELOS AUTOMATICOS PARA ALCALDIA, SECRETARIA E TERMINO ELECTORA- MESA ELECTORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/3330 01/01/<strong>2003</strong> 20010460 10/10/2001 14,64 E - Registrada B27036805 3 ALMOHADILLAS AZUIS PARA SECRETARIA<br />
F/<strong>2003</strong>/3331 01/01/<strong>2003</strong> 20010455 08/10/2001 121,32 E - Registrada B27036805 CONFECCION DE 100 CARTEIS PARA ESCOLAS DEPORTIVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/3385 01/01/<strong>2003</strong> 20010520 25/10/2001 29,53 E - Registrada B27036805 1 SELO AUTOMATICO ""TESORERIA""<br />
F/<strong>2003</strong>/3467 01/01/<strong>2003</strong> 20020164 10/04/2002 128,70 E - Registrada B27036805 CARTEL PLAZO PARA EL PAGO DEL I.V.T.M. (IMPUESTO DE VEHICULOS) AÑO 2002<br />
F/<strong>2003</strong>/3497 01/01/<strong>2003</strong> 20020226 21/05/2002 3.450,64 E - Registrada B27036805 LIBRO SEMANA SANTA 2001<br />
Página 54 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/3500 01/01/<strong>2003</strong> 20020232 22/05/2002 406,92 E - Registrada B27036805 CARTEL MARATHON FUTBOL SALA 2002<br />
F/<strong>2003</strong>/3502 01/01/<strong>2003</strong> 20020236 22/05/2002 22,97 E - Registrada B27036805 SELLO AUTOMATICO ""DENUNCIA RECIBIDA POR RADIOTELÉFONO""<br />
F/<strong>2003</strong>/3581 01/01/<strong>2003</strong> 20020279 14/06/2002 847,33 E - Registrada B27036805 CARTEL FIESTAS DE LA PESCADERIA, 88 ANUNCIOS<br />
F/<strong>2003</strong>/3735 01/01/<strong>2003</strong> 20020387 12/08/2002 200,00 E - Registrada B27036805<br />
DESPLEGABLE ""GUIA DE ACTIVIDADES DE NATURALEZ E PROMOC. DA COMARCA A MAR. OCC.""<br />
CONF. POR TRABAJ. DE GLORIA MERA LADRA<br />
F/<strong>2003</strong>/3750 01/01/<strong>2003</strong> 20020335 10/07/2002 1.479,51 E - Registrada B27036805 REVISTA FUTBOL SALA. TAMAÑO A5 RECIBIDA POR LA TARDE POR ALGUN GUARDIA<br />
F/<strong>2003</strong>/3751 01/01/<strong>2003</strong> 20020336 10/07/2002 32,25 E - Registrada B27036805 SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA DE URBANISMO CONFORMADA POR MARIA JOSE MENDEZ<br />
F/<strong>2003</strong>/3752 01/01/<strong>2003</strong> 20020337 10/07/2002 135,16 E - Registrada B27036805 IMPRESO: CARNET INFANTIL SEGURIDAD VIAL SIN CONFORMAR<br />
F/<strong>2003</strong>/3753 01/01/<strong>2003</strong> 20020365 31/07/2002 406,35 E - Registrada B27036805<br />
200 CARNET: TROFEO FUTBOL-PLAYA 2002, CONFORMADO POR CONCEJAL DEPORTES<br />
FERNANDO ESTEVEZ<br />
F/<strong>2003</strong>/3833 01/01/<strong>2003</strong> 20020504 18/10/2002 40,16 E - Registrada B27036805<br />
1 SELO AUTOMATICO ""ALCALDE DE BARRIO-XUNQUEIRA"" E 1000 FOLIOS PAPEL A4 OFICINA IBI<br />
URBANA<br />
F/<strong>2003</strong>/3834 01/01/<strong>2003</strong> 20020503 18/10/2002 214,62 E - Registrada B27036805 CONFECCION DE 1500 EXEMPLARES DUPLICADOS DE RECETAS FUNCIONARIOS<br />
F/<strong>2003</strong>/3835 01/01/<strong>2003</strong> 20020502 18/10/2002 136,62 E - Registrada B27036805 CONFECCION DE 100 CARTEIS ESCOLAS DEPORTIVAS 2002-<strong>2003</strong><br />
F/<strong>2003</strong>/4099 01/01/<strong>2003</strong> 20020574 27/11/2002 76,19 E - Registrada B27036805 CONFECCION DE 100 CARTEIS IV TRAVESIA A NADO<br />
F/<strong>2003</strong>/4100 01/01/<strong>2003</strong> 20020657 31/12/2002 35,15 E - Registrada B27036805 1 SELO AUTOMATICO PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA<br />
F/<strong>2003</strong>/4101 01/01/<strong>2003</strong> 20020658 31/12/2002 171,37 E - Registrada B27036805 2000 IMPRESOS ADHESIVO ""VEHICULO RETIRADO POR LA GRUA"" PARA POLICIA LOCAL<br />
F/<strong>2003</strong>/4102 01/01/<strong>2003</strong> 20020659 31/12/2002 74,24 E - Registrada B27036805 1 FECHADOR ""REXISTRO XERAL"" Nº ENTRADA E SAIDA<br />
F/<strong>2003</strong>/4103 01/01/<strong>2003</strong> 20020660 31/12/2002 19,72 E - Registrada B27036805 CONFECCION DE 200 TARXETAS DE VISITA 1/0 TINTAS<br />
F/2011/2448 23/09/2011 20110495 21/06/2011 139,24 $1 - Contabilizada B27036805<br />
FRA. 20110495 - 750 BOLSAS CAÑA 18,4X26,1 SIN VENTA E PECHE AUTOADHESIVO PARA<br />
XEFATURA POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2449 23/09/2011 20110496 21/06/2011 71,66 $1 - Contabilizada B27036805 FRA. 20110496 - 2 SELOS AUTOMATICOS TINTA NEGRA PARA ALCALDIA<br />
F/2011/2450 23/09/2011 20110497 21/06/2011 58,40 $1 - Contabilizada B27036805 FRA. 20110497 - 2 SELOS AUTOMATICOS TINTA AZUL PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO<br />
F/2011/2451 23/09/2011 20110707 07/09/2011 238,36 $1 - Contabilizada B27036805<br />
FRA. 20110707 - 150 CARTEIS FEIRA DE ARTESANIA ESTUCADO BRILLO 170 GRM. E TAMAÑO A2-4/0<br />
TINTAS<br />
F/2011/828 13/04/2011 20110058 26/01/2011 28,85 $1 - Contabilizada B27036805 FRA. 20110058 - 1 SELO AUTOMATICO REDONDO PARA SECRETARIA<br />
F/2011/829 13/04/2011 20110059 26/01/2011 774,08 $1 - Contabilizada B27036805<br />
FRA. 20110059 - 3000 EXEMPLARES CUADRIPLICADOS (TALONARIOS GRAPADOS) PARA A POLICIA<br />
LOCAL<br />
F/2011/830 13/04/2011 20110203 10/03/2011 433,06 $1 - Contabilizada B27036805<br />
FRA. 20110203 - 1000 EXEMPLARES CUADRIPLICADOS (TALONARIOS GRAPADOS) PARA A POLICIA<br />
LOCAL<br />
F/<strong>2003</strong>/2090 01/01/<strong>2003</strong> B 1163 30/04/1998 433,68 E - Registrada B27044148 SMTRO. DE 6 B/MARMOLIT, 3 DISCOS DIAMANTE E 3 GRADINAS PARA CASA DE OFICIOS<br />
F/<strong>2003</strong>/2554 01/01/<strong>2003</strong> 1330 31/08/2000 226,58 E - Registrada B27044270 ANUNCIO O CONCELLO DE VIVEIRO DESEXALLES BOAS FESTAS PATRONAIS, 2000<br />
F/<strong>2003</strong>/3309 01/01/<strong>2003</strong> 3733 30/08/2001 240,53 E - Registrada B27044270<br />
ANUNCIO ESPECIAL CONCELLO DE VIVEIRO DESEXALLES FELICES FESTAS NO PROGRESO SO 9-8-<br />
01<br />
F/<strong>2003</strong>/3310 01/01/<strong>2003</strong> 3541 30/07/2001 240,53 E - Registrada B27044270<br />
ANUNCIO O CONCELLO DE VIVEIRO DESEXALLES FELICES FESTAS DE CELEIRO INSERTADO NO<br />
PROGRESO O 21-XULLO-01<br />
F/<strong>2003</strong>/0875 04/04/<strong>2003</strong> 14 31/01/<strong>2003</strong> 13.467,18 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACIONS CAUSADAS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0876 04/04/<strong>2003</strong> 15 31/01/<strong>2003</strong> 17.167,22 E - Registrada B27113315 AUMENTOS CAUSADOS NO PROXECTO REPARACIONS DOS DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0877 04/04/<strong>2003</strong> 16 31/01/<strong>2003</strong> 17.431,33 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACION DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0878 04/04/<strong>2003</strong> 17 31/01/<strong>2003</strong> 17.431,33 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACION DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0879 04/04/<strong>2003</strong> 18 31/01/<strong>2003</strong> 17.563,39 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACION DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0880 04/04/<strong>2003</strong> 19 31/01/<strong>2003</strong> 17.453,44 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NA REPARACION DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0881 04/04/<strong>2003</strong> 20 31/01/<strong>2003</strong> 7.116,94 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO DE DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/0882 04/04/<strong>2003</strong> 21 31/01/<strong>2003</strong> 9.095,83 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACION DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0883 04/04/<strong>2003</strong> 22 31/01/<strong>2003</strong> 10.267,01 E - Registrada B27113315 AUMENTOS REALIZADOS NO PROXECTO REPARACON DANOS CAUSADOS POLO TEMPORAL<br />
F/<strong>2003</strong>/0884 04/04/<strong>2003</strong> 24 15/02/<strong>2003</strong> 23.146,87 E - Registrada B27113315 CONSTRUCCION OBRA CALLE MACHUCHO<br />
F/<strong>2003</strong>/0886 04/04/<strong>2003</strong> 50 31/03/<strong>2003</strong> 5.220,00 E - Registrada B27113315 DEMOLICION CASA Nº16 PARALELA A CALLE MELITON CORTIÑAS<br />
F/<strong>2003</strong>/0887 10/06/<strong>2003</strong> 101 15/05/<strong>2003</strong> 25.503,57 E - Registrada B27113315 ASFALTADO AVDA.DE VILLALBA<br />
F/<strong>2003</strong>/0889 10/06/<strong>2003</strong> 103 15/05/<strong>2003</strong> 15.185,44 E - Registrada B27113315 ASFALTADO OTERO PEDRAYO<br />
F/<strong>2003</strong>/0890 10/06/<strong>2003</strong> 104 15/05/<strong>2003</strong> 2.651,25 E - Registrada B27113315 ASFALTADO PASCUAL VEIGA<br />
F/<strong>2003</strong>/0891 10/06/<strong>2003</strong> 105 15/05/<strong>2003</strong> 14.148,54 E - Registrada B27113315 ASFALTADO CANTARRANA<br />
F/<strong>2003</strong>/0893 10/06/<strong>2003</strong> 107 15/05/<strong>2003</strong> 5.015,31 E - Registrada B27113315 ASFALTADO RUA CELSO EMILIO FERREIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/0895 10/06/<strong>2003</strong> 109 15/05/<strong>2003</strong> 6.206,93 E - Registrada B27113315 ASFALTADO AS AREAS DESDE ENXEBRE A PASEO<br />
F/<strong>2003</strong>/0896 10/06/<strong>2003</strong> 110 15/05/<strong>2003</strong> 13.360,90 E - Registrada B27113315 ASFALTADO SAIDA DO PASEO A DISCOTECA CARIÑES<br />
F/<strong>2003</strong>/0897 10/06/<strong>2003</strong> 111 15/05/<strong>2003</strong> 5.763,58 E - Registrada B27113315 ASFALTADO BARRIO DA CRUZ<br />
F/<strong>2003</strong>/0898 10/06/<strong>2003</strong> 112 15/05/<strong>2003</strong> 12.555,56 E - Registrada B27113315 ASFALTADO RUA DETRAIS EDIFICIO REGO-CARLOS AMA<br />
F/<strong>2003</strong>/0899 10/06/<strong>2003</strong> 113 15/05/<strong>2003</strong> 3.730,21 E - Registrada B27113315 ASFALTADO ACCESOS A VIVENDAS DETRAIS ESCOLA-VIEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/0901 10/06/<strong>2003</strong> 115 15/05/<strong>2003</strong> 17.838,48 E - Registrada B27113315 ASFALTADO CARRETERA DO LOUZAO A CASA NOVA<br />
F/<strong>2003</strong>/0902 10/06/<strong>2003</strong> 116 15/05/<strong>2003</strong> 4.994,38 E - Registrada B27113315 OBRA:- ACONDICIONAMENTO ENTORNO GARDERIA VIVEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/0903 10/06/<strong>2003</strong> 117 15/05/<strong>2003</strong> 4.436,88 E - Registrada B27113315 HORAS DE PALA, HORAS CAMION E TERRA VEXETAL PARA SAN ROQUE<br />
F/<strong>2003</strong>/0904 10/06/<strong>2003</strong> 118 15/05/<strong>2003</strong> 5.740,84 E - Registrada B27113315 HORAS DE PALA E DE CAMION NO VERTEDOIRO DA INSUA<br />
F/<strong>2003</strong>/0906 10/06/<strong>2003</strong> 120 15/05/<strong>2003</strong> 3.035,72 E - Registrada B27113315 OBRA: BACHEO DE PEDREGAL POR LA ESCUELA DE COVAS<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/0916 10/06/<strong>2003</strong> 130 15/05/<strong>2003</strong> 4.573,76 E - Registrada B27113315 OBRA: PISTA DA CARRAPOTA A MAGAZOS<br />
F/<strong>2003</strong>/0922 10/06/<strong>2003</strong> 136 15/05/<strong>2003</strong> 4.810,84 E - Registrada B27113315 SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA OBRAS DIVERSAS<br />
F/<strong>2003</strong>/0923 10/06/<strong>2003</strong> 137 15/05/<strong>2003</strong> 6.095,88 E - Registrada B27113315 HORAS DE PALA E MATERIAS PARA OBRA EN O PARAISO<br />
F/<strong>2003</strong>/0924 10/06/<strong>2003</strong> 138 15/05/<strong>2003</strong> 3.022,68 E - Registrada B27113315 HORAS DE PALA, CAMION, CAMION GRUA E MATERIAIS PARA OBRA NA CARRETERA DE VIEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/0928 10/06/<strong>2003</strong> 142 15/05/<strong>2003</strong> 2.442,32 E - Registrada B27113315 HORAS DE CAMION, PALA, PERSOAL E AGLOMERADO EN FRIO PARA CARRETERA DE SAN ROQUE<br />
F/<strong>2003</strong>/0929 10/06/<strong>2003</strong> 143 15/05/<strong>2003</strong> 765,60 E - Registrada B27113315 HORAS DE CAMION GRUA E ALUGUER DE CHAPAS DE FERRO PARA OBRA: PORTO DEPORTIVO<br />
F/<strong>2003</strong>/0932 10/06/<strong>2003</strong> 146 15/05/<strong>2003</strong> 5.269,59 E - Registrada B27113315 ASFALTADO EN PISTA O PIRIXEL<br />
F/<strong>2003</strong>/1881 13/06/<strong>2003</strong> 73 15/05/<strong>2003</strong> 3.326,79 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: PAVIMENTACION DESDE I.E.S. MARIA SARMIENTO HASTA CAMBIO SENTIDO<br />
ESTACIONAMENTO<br />
F/<strong>2003</strong>/1882 13/06/<strong>2003</strong> 74 15/05/<strong>2003</strong> 8.421,60 E - Registrada B27113315 OBRA: CONSTRUCCION CARRETERA DO LOUZAO A CASA NOVA (3 FASE)<br />
F/<strong>2003</strong>/1887 13/06/<strong>2003</strong> 151 23/05/<strong>2003</strong> 542,30 E - Registrada B27113315 OBRA: CONSTRUCCION DEPURADORA CELEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1888 13/06/<strong>2003</strong> 152 23/05/<strong>2003</strong> 1.645,34 E - Registrada B27113315 OBRA: EXPLANADA DE APARACAMIENTOS O LADO DE CORREOS<br />
F/<strong>2003</strong>/1889 10/06/<strong>2003</strong> 153 23/05/<strong>2003</strong> 1.025,34 E - Registrada B27113315 OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA EN SAN ROQUE<br />
F/<strong>2003</strong>/1890 10/06/<strong>2003</strong> 154 23/05/<strong>2003</strong> 1.082,40 E - Registrada B27113315 OBRA: CONSTRUCCION ACCESOS A FEIRA E APARCADOIROS DA INSUA<br />
F/<strong>2003</strong>/1891 10/06/<strong>2003</strong> 155 23/05/<strong>2003</strong> 6.395,17 E - Registrada B27113315 OBRA PISTA DE CASANOVA A ATALAYA<br />
F/<strong>2003</strong>/1892 10/06/<strong>2003</strong> 156 23/05/<strong>2003</strong> 1.130,59 E - Registrada B27113315 OBRA: REPARACION PUERTO DEPORTIVO<br />
F/<strong>2003</strong>/1894 10/06/<strong>2003</strong> 158 23/05/<strong>2003</strong> 2.165,26 E - Registrada B27113315 OBRA LIMPEZA DE CUNESTAS EN VIEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1895 10/06/<strong>2003</strong> 159 23/05/<strong>2003</strong> 1.232,15 E - Registrada B27113315 OBRA COLOCACION DE TUBERIA EN CEMENTERIO DE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1896 10/06/<strong>2003</strong> 160 23/05/<strong>2003</strong> 435,44 E - Registrada B27113315 OBRA: APARCADOIRO FRENTE A PULPERIA A TACIÑA<br />
F/<strong>2003</strong>/1897 10/06/<strong>2003</strong> 161 23/05/<strong>2003</strong> 923,06 E - Registrada B27113315 OBRA: AGLOMERADO ESTACION DE AUTOBUSES<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/1898 10/06/<strong>2003</strong> 162 23/05/<strong>2003</strong> 1.965,43 E - Registrada B27113315 OBRA : REPARACIONS PISTA DE SAN PEDRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1899 10/06/<strong>2003</strong> 163 23/05/<strong>2003</strong> 1.482,48 E - Registrada B27113315 OBRA: REBAIXAR ACERA FRENTE A NAVE DE SANTIAGUITO EN VERXELES<br />
F/<strong>2003</strong>/1900 10/06/<strong>2003</strong> 164 23/05/<strong>2003</strong> 1.777,22 E - Registrada B27113315 OBRA: CANALIZACION FRENTE A CASA SEARA E ENFRENTE A FONTE VERXELES<br />
F/<strong>2003</strong>/1901 10/06/<strong>2003</strong> 165 23/05/<strong>2003</strong> 1.739,40 E - Registrada B27113315 OBRA ACCESO A CASA N.7 EN VIEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1902 10/06/<strong>2003</strong> 166 23/05/<strong>2003</strong> 1.626,32 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: ACOND. APLICACION DE MACADAM E DOBLE RIEGO ASFALTICO ACCESOS A FOSA SEPTICA<br />
EN VIEIRO<br />
F/<strong>2003</strong>/1903 10/06/<strong>2003</strong> 167 23/05/<strong>2003</strong> 952,59 E - Registrada B27113315 OBRA: FRENTE A CASA N. 16 E 18 NO PARAISO<br />
F/<strong>2003</strong>/1904 10/06/<strong>2003</strong> 168 23/05/<strong>2003</strong> 1.126,38 E - Registrada B27113315 OBRA: VIEIRO CASAS N. 14,15,16,25 E 32<br />
F/<strong>2003</strong>/1906 10/06/<strong>2003</strong> 170 23/05/<strong>2003</strong> 1.139,86 E - Registrada B27113315 REPARACIONS OBRAS EN COVAS E CANTARRANA<br />
F/<strong>2003</strong>/1907 10/06/<strong>2003</strong> 171 23/05/<strong>2003</strong> 750,62 E - Registrada B27113315 OBRA REPARACIONS NA PONTE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1908 10/06/<strong>2003</strong> 172 23/05/<strong>2003</strong> 928,00 E - Registrada B27113315 RECRECIDO DE TAPAS DE REXISTRO EN VARIAS RUAS DE COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/2543 16/09/<strong>2003</strong> 287 30/08/<strong>2003</strong> 18.227,15 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2544 16/09/<strong>2003</strong> 288 30/08/<strong>2003</strong> 24.619,40 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2545 16/09/<strong>2003</strong> 289 30/08/<strong>2003</strong> 11.298,33 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2556 16/09/<strong>2003</strong> 248 30/08/<strong>2003</strong> 924,45 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2557 16/09/<strong>2003</strong> 249 30/08/<strong>2003</strong> 418,30 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2558 16/09/<strong>2003</strong> 250 30/08/<strong>2003</strong> 846,41 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2559 16/09/<strong>2003</strong> 251 30/08/<strong>2003</strong> 1.715,05 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: ACTUACIONS NOS PATIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA MISERICORDIA.<br />
CORRESPONDESE COA CERT. UNICA N.REXISTRO 2021/00<br />
OBRA. MELLORA DO ARRANQUE DE ACCESO A ZONA DO PARAISO. CORRESPONDESE COA<br />
CERTIF. DE Nº REXISTRO 2024/00<br />
OBRA: PROLONGACION DA RUA DE ACCESO O RECINTO FEIRAL E SOBREANCHO DO CAMIÑO AS<br />
ACEÑAS XUNQUEIRA.CERTF.N.REXISTRO 2025/00<br />
OBRA: PISTA DE LANDROVE (CRISTO) A GALDO. CORRESPONDESE CON FRA PROF.2/00 DE<br />
N.REXISTRO 2188/00<br />
OBRA: CAMIÑO DA CRTA. RUANOVA CON SALIDA A ESCOLA CORRESPONDESE CON FRA.<br />
PROF.3/00 DE N. REXISTRO 2189/2000<br />
OBRA: PISTA DA CRTA. DE CABANAS A SILVAROSA. CORRESPONDESE CON FRA.PROF.4/00 DE<br />
N.REXISTRO 2190/00<br />
OBRA: BACHEO DEL CRUCE DE AREA HACIA EL CRUCEIRO. CORRESPONDESE COA<br />
FRA.PROF.5/00 DE N.REXISTRO 2191/2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2562 16/09/<strong>2003</strong> 254 30/08/<strong>2003</strong> 1.190,42 E - Registrada B27113315 OBRA : MURO EN GALDO. CORRESPONDESE CON FRA.PROF. 9/00 DE N.REXISTRO 2195/00<br />
F/<strong>2003</strong>/2564 16/09/<strong>2003</strong> 256 30/08/<strong>2003</strong> 1.373,43 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: CAMIÑO LOUZAO-CASA NOVA-CEMITERIO DE CELEIRO E ACCESOS SANTO ALBITES.<br />
CORRESPONDESE FAC.PROF.11/00 DE N.2197/00<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/2565 16/09/<strong>2003</strong> 257 30/08/<strong>2003</strong> 1.356,70 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2566 16/09/<strong>2003</strong> 258 30/08/<strong>2003</strong> 1.515,66 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2567 16/09/<strong>2003</strong> 259 30/08/<strong>2003</strong> 1.308,60 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2568 16/09/<strong>2003</strong> 260 30/08/<strong>2003</strong> 1.356,70 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2569 16/09/<strong>2003</strong> 261 30/08/<strong>2003</strong> 1.047,85 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2570 16/09/<strong>2003</strong> 262 30/08/<strong>2003</strong> 661,44 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2571 16/09/<strong>2003</strong> 263 30/08/<strong>2003</strong> 888,90 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2572 16/09/<strong>2003</strong> 264 30/08/<strong>2003</strong> 1.827,99 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2574 16/09/<strong>2003</strong> 266 30/08/<strong>2003</strong> 1.261,89 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2575 16/09/<strong>2003</strong> 267 30/08/<strong>2003</strong> 4.308,54 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: ESTRADA XUNQUEIRA-BALSEIRO POR RIO CON SALIDA A MAGAZOS E FONTECOVA.<br />
CORRESPONDESE FRA.PROF.12/00 N.REX.2198/0<br />
OBRA: ESTRADA DE AREA A FARO E DE FARO O MIRADOR. CORRESPONDES FRA.PROF.13/00 DE<br />
N.REXISTRO 2199/00<br />
OBRA: DA ESTRADA XERAL DE CELEIRO POR LAVANDEIRAS O PORTO. CORRESPONDESE CON<br />
FAC.PROF.14/00 DE N.REX.2200/2000<br />
OBRA: ACCESO CAMPO DE VERDES- DE CEMITERIO A BUENAVISTA- XUNTO O FERROCARRIL.<br />
FAC.PROF.15/00 DE N.REXIST. 2201/00<br />
OBRA: ESTRADA DO CAMIÑO VELLO. CORRESPONDESE CON FRA.PROF.16/00 DE N.REXISTRO<br />
2202/2000<br />
OBRA: ESTRADA DE ACCESO A INSUA (VERTEDOIRO). CORRESPONDESE CON FRA.PROF.17/00 DE<br />
N.REXISTRO 2203/2000<br />
OBRA: REPARACION AFUNDIMENTO DA ESTRADA DE AREA A FARO CORRESPONDESE CON<br />
FRA.PROF.18/00 DE N.REXISTRO 2204/2000<br />
OBRA: ACCESOS A BARBEITO E SUBIDA A FONTECOVA. CORRESPONDESE CON FRA. PROF. 19/00<br />
DE N.REXISTRO 2205/2000<br />
OBRA: TRABALLOS NO VERTEDOIRO DA INSUA (LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO).<br />
CORRESPONDESE CON FRA.PROF.22/00 DE N.REX.2208/00<br />
OBRA: EN LAVANDEIRAS FRENTE A CONSELLERIA CORRESPONDESE CON FRA. PROF.23/00 DE<br />
N.REXISTRO 2209/00<br />
F/<strong>2003</strong>/2576 16/09/<strong>2003</strong> 268 30/08/<strong>2003</strong> 2.854,93 E - Registrada B27113315 OBRA: ACCESOS A NASEIRO CORRESPONDESE CON FRA.PROF.24/00 DE N.REXISTRO 2210/2000<br />
F/<strong>2003</strong>/2577 16/09/<strong>2003</strong> 270 30/08/<strong>2003</strong> 2.300,67 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2579 16/09/<strong>2003</strong> 272 30/08/<strong>2003</strong> 836,61 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2580 16/09/<strong>2003</strong> 273 30/08/<strong>2003</strong> 2.914,19 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2581 16/09/<strong>2003</strong> 03/274 30/08/<strong>2003</strong> 3.239,77 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2582 16/09/<strong>2003</strong> 03/275 30/08/<strong>2003</strong> 3.837,94 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/2613 16/09/<strong>2003</strong> 269 30/08/<strong>2003</strong> 3.001,33 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/3054 16/09/<strong>2003</strong> 03/290 30/08/<strong>2003</strong> 5.423,50 E - Registrada B27113315<br />
OBJRA: ACCESOS DESDE O VAL DE NASEIRO A FREIXIDO CORRESPONDESE CON FRA.PROF.26/00<br />
DE N.REXISTRO 2212/00<br />
OBRA: REPARACION DO CAMPO DE NASEIRO. CORRESPONDESE CON FRA.PROF. 28/00 DE<br />
N.REXISTRO 2214/2000<br />
OBRA: REPARACION DE FOCHANCA ENFRENTE A IGREXA DE SANFRANCISCO. CORRESPONDESE<br />
CON FRA. PROF. N.29/00 N.REXISTRO 2215/00<br />
OBRA: ESTRADA DE SAN ROQUE CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 30/00 DO 30/09/00 E Nº<br />
REXISTRO 2216/00<br />
BACHEO DESDE CRUCE DE CELEIRO POR LAVANDEIRAS ATA A GASOLINERA. CORRESPONDESE<br />
FRA. PRO. 31/00 DO 30/09/00 E REX. 2217/00<br />
OBRA: ACCESOS DE CEMITERIO DE SAN PEDRO A ESTRADA XERAL. CORRESPONDESE CON FRA.<br />
PROF. 25/00 DE N.REXISTRO 2211/2000<br />
OBRA CAMINO DE CAPILLA MAGAZOS CORRESPONDESE CON CERT. UNICA E Nº REXISTRO<br />
2651/00<br />
F/<strong>2003</strong>/4117 01/01/<strong>2003</strong> 98 15/07/2002 17.296,37 E - Registrada B27113315 OBRA: DE TABERNA A LAVANDEIRA E ACCESOS A VIVENDAS<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/4118 01/01/<strong>2003</strong> 147 15/09/2002 10.012,85 E - Registrada B27113315 OBRAS A MAIORES EN ""ACCESOS A VIVENDAS EN XUNQUEIRA E CONVENTO VALDEFLORES""<br />
F/<strong>2003</strong>/4119 01/01/<strong>2003</strong> 148 15/09/2002 20.215,44 E - Registrada B27113315<br />
OBRAS ACCESO O BARRIO DE XUNQUEIRA POLO CONVENTO DE VALDEFLORES E AMPLIACION E<br />
SERVICIOS ENTORNO CONVENTO DE VALDEFLORES<br />
F/<strong>2003</strong>/4120 01/01/<strong>2003</strong> 144 15/10/2001 8.940,00 E - Registrada B27113315 CONSTRUCCION DE XARDIN NA PISCINA DE CELEIRO ZONA ENTRADA<br />
F/<strong>2003</strong>/4121 01/01/<strong>2003</strong> 167 30/11/2001 13.410,00 E - Registrada B27113315 CONSTRUCCION DE XARDIN NA PISCINA DE CELEIRO ZONA BARCO<br />
F/<strong>2003</strong>/4122 01/01/<strong>2003</strong> 208 15/12/2002 9.956,51 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4123 01/01/<strong>2003</strong> 210 15/12/2002 5.601,62 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4129 16/09/<strong>2003</strong> 03/291 30/08/<strong>2003</strong> 1.592,76 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4130 16/09/<strong>2003</strong> 03/292 30/08/<strong>2003</strong> 7.491,14 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4131 16/09/<strong>2003</strong> 03/293 30/08/<strong>2003</strong> 993,47 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4132 16/09/<strong>2003</strong> 03/294 30/08/<strong>2003</strong> 2.076,88 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4134 16/09/<strong>2003</strong> 03/296 30/08/<strong>2003</strong> 2.063,64 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4135 16/09/<strong>2003</strong> 03/297 30/08/<strong>2003</strong> 2.017,62 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4136 16/09/<strong>2003</strong> 03/298 30/08/<strong>2003</strong> 4.238,81 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4137 16/09/<strong>2003</strong> 03/299 30/08/<strong>2003</strong> 1.091,77 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4138 16/09/<strong>2003</strong> 03/300 30/08/<strong>2003</strong> 773,86 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4139 16/09/<strong>2003</strong> 03/301 30/08/<strong>2003</strong> 857,52 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4140 16/09/<strong>2003</strong> 03/302 30/08/<strong>2003</strong> 2.069,56 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4143 16/09/<strong>2003</strong> 03/305 30/08/<strong>2003</strong> 3.670,62 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4144 16/09/<strong>2003</strong> 03/306 30/08/<strong>2003</strong> 2.064,32 E - Registrada B27113315<br />
OBRA: REPARACIONS DE FIRMES E PAVIMENTOS EN BARRIOS DE VIEIRO (50%)<br />
GRANXA,PELAURAO, BORRALLEIROS, LAVANDEIRAS, CABANA,<br />
OBRA: REPARACIONS DE FIRMES E PAVIMENTOS EN VIEIRO (50%) MONTALBAN, PISTA FILON,<br />
BARRIO DA COVA, ENSANCHE CRTA.XERAL<br />
CONSTRUCCIÓN: MATERIAL OBRAS VARIAS SE CORRESPONDE CON FRA. PROFORMA Nº 3/01 DEL<br />
30/09/01 REGISTRADA CON Nº 2094/01<br />
ACONDICIONAMENTO EXPLANADA DE LAVANDEIRAS. CORRESPONDESE CON FRA. PROFORMA<br />
4/01 DO 30/09/01 E CON Nº REXISTRO 2095/01<br />
BACHEO DA CRTA. DO LOUZAO A CASANOVA. CORRESPONDES CON FRA. PROFORMA Nº 5/01 DO<br />
30/09/01 E CON Nº REXISTRO 2096/01<br />
ACCESOS O PARAISO. CORRESPONDESE CON FRA. PROFORMA Nº 9/01 DO 30/09/01 E CON Nº<br />
REXISTRO 2100/01<br />
BACHEO DA AVDA. DE VILLALBA. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 11/01 DO 30/09/01 E<br />
CON Nº DE REXISTRO 2102/01<br />
BACHEO DAS CALLES EN COVAS E ACCESO Á ITV. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº<br />
12/01 DO 30/09/01 E CON REXIST. Nº 2103/01<br />
BACHEO DA CRTA. DE ACCESO O PORTO. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 13/01 DO<br />
30/09/01 CON REXIST. Nº 2104/01<br />
BACHEO DESDE IGLESIA O ALTO DE CELEIRO. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 14/01<br />
DO 30/09/01 CON REXIST. Nº 2105/01<br />
BACHEO ENTORNO O POLIDEPORTIVO DE COVAS. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº<br />
15/01 DO 30/09/01 CON REXIS.Nº 2106/01<br />
ACONDICIONAMENTO DA PISTA DO PENEDO DO GALO. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA<br />
Nº 16/01 DO 30/09/01 E REXIST. Nº 2107/01<br />
OBRA EN AS NOGUEIRAS. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 17/01 DO 30/09/03 E CON Nº<br />
REXISTRO 2108/01<br />
ACCESO A FARO O MIRADOR. CORRESPONDESE COA FRA, PROFORMA Nº 20/01 DO 30/09/01 E<br />
CON Nº REXISTRO 2111/01<br />
DA IGLESIA DE AREA O LIMITE CO CONCELLO DE XOVE. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA<br />
Nº 21/01 DO 30/09/01 REXIS. Nº 2112/01<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/4145 16/09/<strong>2003</strong> 03/307 30/08/<strong>2003</strong> 11.188,94 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4146 16/09/<strong>2003</strong> 03/308 30/08/<strong>2003</strong> 6.374,95 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4147 16/09/<strong>2003</strong> 03/309 30/08/<strong>2003</strong> 4.210,93 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4148 16/09/<strong>2003</strong> 03/310 30/08/<strong>2003</strong> 4.104,25 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4150 16/09/<strong>2003</strong> 03/312 30/08/<strong>2003</strong> 7.180,89 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4151 16/09/<strong>2003</strong> 03/313 30/08/<strong>2003</strong> 2.119,41 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4152 16/09/<strong>2003</strong> 03/314 30/08/<strong>2003</strong> 2.500,76 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4153 16/09/<strong>2003</strong> 03/315 30/08/<strong>2003</strong> 3.374,32 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4154 16/09/<strong>2003</strong> 03/316 30/08/<strong>2003</strong> 1.366,46 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4155 16/09/<strong>2003</strong> 03/276 30/08/<strong>2003</strong> 864,50 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4156 16/09/<strong>2003</strong> 03/277 30/08/<strong>2003</strong> 732,03 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4160 16/09/<strong>2003</strong> 03/281 30/08/<strong>2003</strong> 488,37 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4163 16/09/<strong>2003</strong> 03/284 30/08/<strong>2003</strong> 418,30 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4164 16/09/<strong>2003</strong> 03/285 30/08/<strong>2003</strong> 460,13 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4165 16/09/<strong>2003</strong> 03/286 30/08/<strong>2003</strong> 2.952,71 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4166 16/09/<strong>2003</strong> 03/317 30/08/<strong>2003</strong> 2.040,09 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4167 16/09/<strong>2003</strong> 03/318 30/08/<strong>2003</strong> 1.764,82 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4169 16/09/<strong>2003</strong> 03/320 30/08/<strong>2003</strong> 1.277,62 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4170 16/09/<strong>2003</strong> 03/321 30/08/<strong>2003</strong> 1.860,64 E - Registrada B27113315<br />
DA IGLESIA DE AREA A FARO. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 22/01 DO 30/09/01 E<br />
CON REXISTRO Nº 2113/01<br />
DO CEMENTERIO DE CELEIRO A SANTO ALVITES. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº<br />
23/01 DO 30/09/01 E Nº REXISTRO 2114/01<br />
DE E.S. BUENAVISTA A SANTO ALBITES. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 24/01 DO<br />
30/09/01 E CON Nº REXISTRO 2115/01<br />
DE PENJAMO O CEMENTERIO DE VIVEIRO E RUA DO MAS Y MAS. CORRESPONDESE COA FRA.<br />
PRO.Nº 25/01 DO 30/09/01 E Nº REX. 2116/01<br />
DE TALLER DE BALSEIRO POR CARRAPOTA A FONTECOVA. CORRESPONDESE COA FRA. PRO. Nº<br />
27/01 DO 30/09/01 E Nº REX. 2118/01<br />
CENTRO DE SAUDE. CORRESPONDESE COA FRA. PROFORMA Nº 29/01 DO 30/09/01 E Nº DE<br />
REXISTRO 2120/01<br />
FRENTE SUPERMERCADO ARBOL E SUBIDA PARALELA O FFCC. CORRESPONDESE COA FRA.<br />
PRO. Nº 30/01 DO 30/09/01 E REX. Nº 2121/01<br />
LANDROVE- ACCESO A ELECTROMECANICOS. CORRESPONDESE COA FRA. PRO. Nº 31/01 DO<br />
30/09/01 E Nº DE REXISTRO 2122/01<br />
DE ELECTROMECANICOS A VARALLA, ZANJAS E ATRIO. CORRESPONDES COA FRA. PRO. Nº 32/01<br />
DO 30/09/01 E Nº REXISTRO 2123/01<br />
PISCINA MUNICIPAL DE CELEIRO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 35/00 DO 31/12/00 E Nº<br />
REXISTRO 48/01<br />
PANADERIA DE GALDO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 36/00 DO 31/12/00 E Nº DE<br />
REXISTRO 49/01<br />
PISTA DE LANDROVE, FRENTE A IGLESIA. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 42/00 DO 31/12/00<br />
E Nº REXISTRO 55/01<br />
PASEO MARITIMO DE COVAS. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 46/00 DO 31/12/00 E Nº DE<br />
REXISTRO 59/01<br />
CTRA. DE ACCESO O PORTO DE CELEIRO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 47/00 DO<br />
31/12/00 E Nº DE REXISTRO 60/01<br />
EXPLANADA PARA O MERCADO DE CELEIRO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 50/00 DO<br />
31/12/00 E Nº REXISTRO 63/01<br />
COLEXIOS DE GALDO E SAN ROQUE. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 9/02 DO 16/9/02 E Nº<br />
REXISTRO 3192/02<br />
ACONDICIONAMENTO ENTORNO O BARCO DE CELEIRO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº<br />
10/02 DO 16/09/02 E Nº REXISTRO 2312/02<br />
DERRIBO CASA DE XUNQUEIRA. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 12/02 DO 16/09/02 E Nº DE<br />
REXISTRO 2314/02<br />
PISTA EN MONTE SAN ROQUE. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 13/02 DO 16/09/02 E Nº<br />
REXISTRO 2315/02<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/<strong>2003</strong>/4174 16/09/<strong>2003</strong> 03/325 30/08/<strong>2003</strong> 417,60 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4178 16/09/<strong>2003</strong> 03/329 30/08/<strong>2003</strong> 784,16 E - Registrada B27113315<br />
F/<strong>2003</strong>/4179 16/09/<strong>2003</strong> 03/330 30/08/<strong>2003</strong> 1.969,01 E - Registrada B27113315<br />
ACCESO O MONTE, CRTA. EN FORNELA (GALDO). CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 17/02 DO<br />
16/09/02 E Nº REXISTRO 2319/02<br />
ENTRADA DE VIVENDAS EN ESCOURIDO. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 22/02 DO 16/09/02<br />
E Nº REXISTRO 3192/02<br />
SMTRO. DE MATERIAIS. CORRESPONDESE COA FRA. PROF. Nº 25/02 DO 16/09/02 E Nº DE<br />
REXISTRO 2327/02<br />
F/<strong>2003</strong>/4183 01/01/<strong>2003</strong><br />
6 RESTO<br />
PARCIA 31/01/2000 10.742,06 E - Registrada B27113315<br />
RESTO FACTURA Nº 6 Ç, PAVIMENTACION Y SERVICIOS C/MACHUCO, UNIDADES DE OBRA<br />
ADICIONAL SG. PROYECTO<br />
F/<strong>2003</strong>/5070 17/12/<strong>2003</strong> 397 15/12/<strong>2003</strong> 510,98 E - Registrada B27113315 5 H. FORMIGONEIRA E 5 M3 FORMIGON OBRA ESCOLA OBRADOIRO LAVANDEIRAS<br />
F/2006/3171 03/11/2006 23 03/11/2006 50.260,22 $1 - Contabilizada B27113315 FRA. Nº 23 SANEADO DA CUBERTA DA CASA Nº 23 DA RÚA IRMÁNS VILAR PONTE<br />
F/2006/3476 12/12/2006 26 30/11/2006 21.511,21 $1 - Contabilizada B27113315<br />
FRA. 26 CERTIF. N. 2 OBRA DE SANEADO DA CUBERTA DA CASA Nº 23 DA RUA IRMANS VILAR<br />
PONTE<br />
F/2009/2718 03/08/2009 95 31/07/2009 1.234,24 E - Registrada B27113315 FRA.Nº 95 - 28 HORAS CAMION GRUA PARA INSTALACION DE GRADAS NA PRAZA MAIOR<br />
F/2009/3058 21/09/2009 131 15/09/2009 837,52 E - Registrada B27113315<br />
FRA. 131 19 HORAS CAMION GRUA NO DESMONTAXE DE GRADAS NA PRAZA MAIOR FESTAS DE<br />
VERAN, 2009<br />
F/2011/2600 06/10/2011 25144/1 07/08/2011 6.403,32 E - Registrada B27115344 FRA. 25144/1 GASTOS ALOXAMENTO ORQUESTRA FESTIVAL DO LANDRO, 2011 DO 28-7/7-8-2011<br />
F/2011/2601 06/10/2011 25319/1 20/08/2011 2.106,00 E - Registrada B27115344 FRA. 25319/1 CENA CORAL 15-AGOSTO-2011<br />
F/2011/2602 06/10/2011 25790/1 29/09/2011 1.502,28 E - Registrada B27115344<br />
FRA. 25790/1 GASTOS ALOXAMENTO PERSOAL DA CRUZ VERMELLA DESPRAZADA A FESTA DE<br />
NASEIRO DO 26-30/8/2011<br />
F/2011/2603 06/10/2011 25827/1 29/09/2011 9.531,00 E - Registrada B27115344<br />
FRA. 25827/1 GASTOS ALOXAMENTO ORQUESTRA E PARTICIPANTES NO FESTIVAL DO LANDRO,<br />
2010<br />
F/2010/2202 20/08/2010 15350 01/08/2010 1.092,00 E - Registrada B27116342<br />
FRA. 15350 - ALOXAMENTO OS DIAS 25-26-27-28-29-30-31/07/2010 ORGANIZADOR RESURRECTION<br />
FEST<br />
F/2010/2203 20/08/2010 15349 01/08/2010 1.092,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15349 - ALOXAMENTO O 25-26-27-28-29-30-31/07/2010 ORGANIZADOR RESURRECTION FEST<br />
F/2010/2206 20/08/2010 15343 01/08/2010 411,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15343 - 3 ALOXAMENTOS OS DIAS 31/07/2010 (RESURRECTION FEST)<br />
F/2010/2207 20/08/2010 15342 01/08/2010 137,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15342 - 1 ALOXAMENTO O DIA 31/07/2010 (RESURRECTION FEST)<br />
F/2010/2208 20/08/2010 15341 01/08/2010 660,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15341 - 1 ALOXAMENTO OS DIAS 29-30-31/07/2010 (RESURRECTION FEST)<br />
F/2010/2209 20/08/2010 15339 01/08/2010 220,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15339 - 1 ALOXAMENTO O DIA 31/07/2010 (RESURRECTION FEST)<br />
F/2010/2210 20/08/2010 15412 02/08/2010 220,00 E - Registrada B27116342 FRA. 15412 - 1 ALOXAMENTO O DIA 01/08/2010 (RESURRECTION FEST)<br />
F/2010/3272 24/11/2010 12.021 01/08/2009 345,00 E - Registrada B27116342<br />
FRA. 12.021 - ALUGUER HABITACION 102 E 124 O DIA 31/07/09 PARA O GRUPO RATOS DE PORAO<br />
DE RESURRECION FEST<br />
F/2010/3273 24/11/2010 12.124 03/08/2009 1.002,01 E - Registrada B27116342<br />
FRA. 12.124 - ALUGUER HABITACION 522 DENDE O DIA 26/07 AO 02/08/09 PARA RESURRECION<br />
FEST<br />
F/2011/2409 16/09/2011 18705 01/08/2011 520,00 E - Registrada B27116342<br />
FRA. 18705 - ALOXAMENTO OS DIAS 30 E 31 XULLO 2011 DO GRUPO ROCKZONE (RESURRECCION<br />
FEST)<br />
F/2011/2410 16/09/2011 18612 31/07/2011 260,00 E - Registrada B27116342 FRA. 18612 - ALOXAMENTO O DIA 30 XULLO 2011 (RESURRECCION FEST)<br />
FRA. 18628 - ALOXAMENTO O DIA 30 XULLO 2011 DO GRUPO REAL MCKENZIES (RESURRECCION<br />
F/2011/2411 16/09/2011 18628 31/07/2011 260,00 E - Registrada B27116342 FEST)<br />
Página 62 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2412 16/09/2011 18614 31/07/2011 520,00 E - Registrada B27116342 FRA. 18614 - ALOXAMENTO OS DIAS 29 E 30 XULLO 2011 DO GRUPO BMTH (RESURRECCION FEST)<br />
FRA. 18618 - ALOXAMENTO O DIA 27 XULLO 2011 DO GRUPO SAM SIEGLER (RESURRECCION<br />
F/2011/2413 16/09/2011 18618 31/07/2011 260,00 E - Registrada B27116342 FEST)<br />
F/2011/2414 16/09/2011 18621 31/07/2011 520,00 E - Registrada B27116342 FRA. 18621 - ALOXAMENTO OS DIAS 29 E 30 XULLO 2011 DO GRUPO BMTH (RESURRECCION FEST)<br />
FRA. 18602 - ALOXAMENTO OS DIAS 28 E 29 XULLO 2011 DO GRUPO ARCHITECTS<br />
F/2011/2415 16/09/2011 18602 30/07/2011 520,00 E - Registrada B27116342 (RESURRECCION FEST)<br />
F/2011/2416 16/09/2011 18560 29/07/2011 260,00 E - Registrada B27116342 FRA. 18560 - ALOXAMENTO O DIA 28 XULLO 2011 DE RESURRECTION FEST (RESURRECCION FEST)<br />
F/2011/2417 16/09/2011 18556 29/07/2011 260,00 E - Registrada B27116342 FRA. 18556 - ALOXAMENTO O DIA 27 XULLO 2011 (RESURRECCION FEST)<br />
FRA. 20188 - ALOXAMENTO O DIAS 28, 29 E 30 XULLO 2011 DE 5 APARTAMENTO DE 6 PX.<br />
F/2011/2418 16/09/2011 20188 05/09/2011 1.300,00 E - Registrada B27116342 (RESURRECCION FEST)<br />
F/2009/1545 30/04/2009 50/2009 31/03/2009 3.637,30 E - Registrada B27124817 FRA. Nº 50/2009 - REPARACION CUBERTA ESCOLA DE CHAVIN<br />
F/2009/1546 30/04/2009 51/2009 31/03/2009 835,20 E - Registrada B27124817 FRA. Nº 51/2009 - REPARACION TELLADO ESCOLA DE SAN PEDRO<br />
F/2009/1547 30/04/2009 52/2009 31/03/2009 1.423,32 E - Registrada B27124817 FRA. Nº 52/2009 - REPARACION TELLADO ESCOLA DE MAGAZOS<br />
FRA.Nº 29/2009-REPARACION BARANDILLAS URBANAS ESQUINA PRAZA ABASTOS E EDIFICIO<br />
F/20090/761 09/03/2009 29/2009 06/03/2009 2.256,43 E - Registrada B27124817 GARDA CIVIL DO MAR EN VIVEIRO<br />
F/2010/1725 30/06/2010 70/2010 30/06/2010 39.317,04 E - Registrada B27124817 FRA. 70/2010-SANEADO DA CUBERTA DA ESCOLA TALLER SITA NO LUGAR DE CALVOSO-CHAVIN<br />
F/2010/2042 29/07/2010 89/2010 26/07/2010 27.836,20 $1 - Contabilizada B27124817<br />
FRA. 89/2010 - TRABALLOS DE SUSTITUCION DA ESTRUCTURA DA CUBERTA DA ESCOLA TALLER<br />
DE CALVOSO-CHAVIN<br />
F/2010/3648 29/12/2010 153/2010 28/12/2010 5.352,48 E - Registrada B27124817<br />
FRA. 153/2010 - TRABALLOS DE DESMONTAXE E RETIRADA DE GRADAS NA PRAZA MAIOR OS DIAS,<br />
20, 21 E 22 DECEMBRO/2010<br />
F/2011/1367 07/06/2011 436 31/05/2011 531,00 $1 - Contabilizada B27137660<br />
FRA. 436 - VIAXE LUGO-VIVEIRO (MERCANCIA ALIMENTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS<br />
SOCIAIS<br />
F/2011/2703 18/10/2011 843 30/09/2011 354,00 $1 - Contabilizada B27137660 FRA. 843 - TRANSPORTE MERCANCIA DENDE A CRUZ VERMELLA DE LUGO A VIVEIRO<br />
FRA. B11/266 - REPARACIOS DE DESBROZADORES E CORTACESPED, SUSTITUCION DE<br />
F/2011/0826 13/04/2011 B11/266 12/04/2011 550,00 $1 - Contabilizada B27152248 CUCHILLAS, FILTROS, FILO NYLON E MAN OBRA<br />
F/2011/1335 03/06/2011 B11/361 23/05/2011 888,34 $1 - Contabilizada B27152248 FRA. B11/361 - REPARACIONS E SUSTITUCION DE PEZAS EN MAQUINARIA DE XARDINERIA<br />
F/2011/1744 26/07/2011 B11/362 23/05/2011 943,00 E - Registrada B27152248<br />
FRA. B11/362 CARCASA SISTEMA DE CORTE, CON XOGO DE PIÑOS, EIXES, RODAMENTOS<br />
REPARACIONS NO CAMPO DE FUTBOL<br />
F/2011/1745 26/07/2011 B11/522 30/06/2011 411,88 $1 - Contabilizada B27152248<br />
FRA. B11/522 SMTRO. DE REPUESTO MAQUINARIA FORESTAL PARA SERVIZO DE PARQUES E<br />
XARDINS<br />
F/2011/1746 26/07/2011 B11/523 30/06/2011 236,35 $1 - Contabilizada B27152248<br />
FRA. B11/523 DESMONTAR CADENA TRASMISION, CAMBIAR RODAMENTO KIVA GRANDE DE<br />
XARDIÑERIA<br />
F/2011/1747 26/07/2011 B11/524 30/06/2011 448,77 E - Registrada B27152248<br />
FRA. B11/524 REPARACION PALANCAS, CAMBIAR CABLE CORTAS E LARGAS VEHICULO LU-1580-J<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2920 11/11/2011 B11/859 21/10/2011 697,95 $1 - Contabilizada B27152248 FRA. B11/859 REPARACIONS MAQUINARIAS PARQUES E XARDINS DE 30-6/1-9-2011<br />
F/2011/2921 11/11/2011 B11/909 28/10/2011 687,63 $1 - Contabilizada B27152248 FRA. B11/909 REPARACIONS MAQUINARIAS PARQUES E XARDINS DE 2-9/31-10-11<br />
F/2011/2922 11/11/2011 B11/910 28/10/2011 523,75 E - Registrada B27152248 FRA. B11/910 REPARACIONS MAQUINARIAS PROTECCION CIVIL 7-6/6-10-11<br />
F/2011/3216 19/12/2011 B11/983 14/12/2011 347,63 $1 - Contabilizada B27152248 FRA. B11/983 - REPARACIONS EN MAQUINARIA DE XARDINERIA NO MES DE NOVEMBRO 2011<br />
F/2011/3217 19/12/2011 B11/984 14/12/2011 184,39 $1 - Contabilizada B27152248 FRA. B11/984 - REPARACIONS E SMTRO. DE MATERIAIS PARA MAQUINARIA CAMPO DE FUTBOL<br />
F/2011/1577 28/06/2011 A/2110239 20/06/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110239 - XUÑO 2011 LIMPEZA E MANTEMENTO DAS ESCOLAS DE MAGAZOS E XUNQUEIRA<br />
F/2011/2244 30/08/2011 A/2110320 20/08/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110320 - AGOSTO 2011 LIMPEZA E MANTEMENTO ESCOLA DE MAGAZOS E XUNQUEIRA<br />
Página 63 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2640 11/10/2011 A/2110361 20/09/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110361 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA E MANTEMENTO ESCOLA DE MAGAZOS E XUNQUEIRA<br />
F/2011/2783 28/10/2011 A/2110402 20/10/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110402 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA E MANTEMENTO<br />
F/2011/3072 30/11/2011 A/2110443 21/11/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110443 - NOVEMBRO - LIMPEZA E MANTEMENTO<br />
F/2011/3279 28/12/2011 A/2110482 21/12/2011 528,44 $1 - Contabilizada B27155043 FRA. A/2110482 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA E MANTEMENTO ESCOLA MAGAZOS<br />
F/2007/4140 21/12/2007 77/A/07 30/11/2007 3.629,79 E - Registrada B27156231 FRA. 77/A/07 REFORMAS NO CONSERVATORIO DE MUSICA DE VIVEIRO<br />
F/2008/695 14/03/2008 03/A/08 22/01/2008 126.389,67 E - Registrada B27156231<br />
FRA.03/A/08 CERTIFICACION DE LIQUIDACION FINAL DO PROXECTO MODIFICADO Nº2 DA NOVA<br />
CASA CONSISTORIAL<br />
F/2008/260 12/03/2008 013/2008 12/03/2008 6.952,63 $1 - Contabilizada B27160373 FRA. 013/2008 REPARACION DE MURO DE CONTENCION E ACERA EN ATALAIA, Nº 29<br />
F/<strong>2003</strong>/2893 22/08/<strong>2003</strong> 970-P 01/08/<strong>2003</strong><br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
242,25 JUSTICIA B27163518 FRA. 970-P-ARREGLOS DE MAQUINARIA DE JARDINERIA DO 12-6/18-6-03<br />
F/<strong>2003</strong>/3694 01/01/<strong>2003</strong> 866-P 10/08/2002<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
671,99 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA.866-P-SMTRO. DIVERSO MATERIAL,CAMBIAR A BUXIA, FILTRO, GASOLITA, ETC... PARA LIMPAR<br />
CARBURADOR DO COLEXIO DE GALDO.<br />
21/12/2011 873-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
264,83 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 873-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA DE XARDIÑERIA DO 27-3/6-6-<br />
<strong>2003</strong><br />
21/12/2011 871-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
314,41 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 871-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10- REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA DO CAMPO DE<br />
FUTBOL DE VIVEIRO DO 6-3/2-5-<strong>2003</strong><br />
21/12/2011 840-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
484,22 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 840-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 -REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA SERVICIO DE<br />
LIMPEZA DO 27-1 O 21-7-1999<br />
21/12/2011 846-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
557,97 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 846-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPAR. MAQUINARIA AGRICOLA DO SERVICIO DE<br />
PARQUES E XARDINS DO 10-12 O 29-12-99<br />
21/12/2011 855-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
578,17 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 855-P- CTA. 2310-0000-85-0050-10 -REPARACIONS VEHICULOS DO SERVICIO DE LIMPEZA DO<br />
12-11-99/16-11-00<br />
21/12/2011 842-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
625,09 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 842-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA PARA O SERVICIO<br />
DE XARDIÑERIA DO 6-10/30-11-03<br />
21/12/2011 874-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
639,74 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 874-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 -REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA PARA O SERVICIO<br />
DE XARDIÑERIA DO 30-5/6-6-<strong>2003</strong><br />
21/12/2011 863-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
858,91 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 863-P- CTA. 2310-0000-85-0050-10 - SMTRO. DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES<br />
OBRAS DO CONCELLO.<br />
21/12/2011 852-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
941,22 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 852-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10-REPAR. MAQUIN. E COMPRA REPOSTOS MAQUIN. AGRICOLA<br />
DE XARDIÑERIA DO 7-7/30-10-00<br />
21/12/2011 867-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
1.079,61 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 867-P- CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA DO SERVICIO DE<br />
XARDIÑERIA DE 18-10-01/19-9-2002<br />
Página 64 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
FRA. 841-P- CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA DE PARQUES E<br />
21/12/2011 841-P 21/12/2011 1.263,57 JUSTICIA<br />
B27163518 XARDINS DO 2-8 A 27-9-99<br />
21/12/2011 850-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
1.306,49 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 850-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10-REPAR.E COMPRA REPUESTOS MAQUIN. AGRICOLA DE<br />
PARQUES E XARDINS DO 6-4/30-6-2000<br />
21/12/2011 845-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
1.352,36 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 845-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10 -REPAR. MAQUINARIA AGRICOLA DO SERVICIO DE<br />
PARQUES E XARDINS DO 20-1 O 22-3-2000<br />
21/12/2011 851-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
1.791,56 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA, 851-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10-COMPRA REPUESTOS. E REPAR. MAQUIN. AGRICOLA<br />
SERVIZO XARDINS DO 3-1/30-8-2000<br />
21/12/2011 833-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
1.909,39 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 833-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 -COMPRA 1 CORTACESPED,1 DESBROZ. E REPAR.<br />
MAQUINARIA AGRICOLA DE PARQUES E XARDINS<br />
21/12/2011 869-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
2.033,97 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 869-P- CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPAR. E COMPRA REP. MAQ. AGRICOLA DO SERVICIO<br />
DE XARDIÑERIA DO 2-8/31-10-2002<br />
21/12/2011 839-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
2.406,95 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 839-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA E DE XARDIÑERIA<br />
DO 3-6/30-7-99<br />
21/12/2011 864-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
2.739,69 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 864-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 -SMTRO. DE DIVERSO MATERIAL E REPARACIÓN DE<br />
MAQUINARIA E VEHICULOS<br />
21/12/2011 844-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
3.413,89 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 844-P -CTA. 2310-0000-85-0050-10-COMPRA 1 DESBROZ. HUSQUARNA 250 E 1 DESBROZ.<br />
HONDA UM.616 PARA SERVIZO XARDINERIA<br />
21/12/2011 768-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
3.441,30 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 768-P - CTA. 2310-0000-85-0050-10-REPAR. MAQ. E MATERIAIS PARA OBRAS E CAMPO DE<br />
FUTBOL DO 20-8-01 A 17-1-<strong>2003</strong><br />
21/12/2011 843-P 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
3.760,19 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 843-P-CTA. 2310-0000-85-0050-10 - REPARACIONS MAQUINARIA AGRICOLA DE XARDIÑERIA DO<br />
25-3/27-12-99<br />
21/12/2011 3870 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
4.287,94 JUSTICIA<br />
B27163518<br />
FRA. 3870- CTA. 2310-0000-85-0050-10 -REPARACIONS MAQUINARIA DO SERVICIO DE XARDINERIA<br />
DO 8-1/7-8-98<br />
F/2011/889 26/04/2011 2977 26/04/2011 162,00 $1 - Contabilizada B27166487<br />
FRA. 2977 - COMIDAS SERVIDAS O DIA 9 E 17 DE MARZO PERSOAL BUSQUEDA ANCIANO<br />
DESAPARECIDO<br />
F/2011/890 26/04/2011 2979 26/04/2011 216,00 $1 - Contabilizada B27166487<br />
FRA. 2979 - COMIDAS E BEBIDAS SERVIDAS A PERSOAL DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DA<br />
SEMANA SANTA 2011<br />
F/2011/1369 08/06/2011 B/2.011/168 31/05/2011 690,25 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. B/2.011/168 - PINTURA E OUTROS MATERIAIS VARIOS PARA OBRAS NA ESCOLA CHAVIN,<br />
LAVADERO PONTE LABRADA E COLEX. GALDO<br />
F/2011/1370 08/06/2011 D 153 31/05/2011 229,96 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. D 153 - PINTURA E OUTROS MATERIAIS PARA OBRA NA ESCOLA CHAVIN, BANCOS PASEO<br />
MARITIMO (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1624 06/07/2011 D 196 30/06/2011 99,84 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. D 196 - PINTURA TRAFICO BLANCA, DISOLVENTE E BASE S.C. ANTIMOHO PARA OBRAS<br />
MUNICIPAIS<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1625 06/07/2011 B/2.011/211 30/06/2011 874,37 $1 - Contabilizada B27168459 FRA. B/2.011/211 - PINTURA, LIXAS, AGUAPLAST, ETC. PARA OBRAS (LUGO EMPREGA)<br />
FRA. B/2.011/244 - PINTURA TRAFICO BLANCA, DISOLVENTE TKROM, LASUR SATINADO, LIXAS,<br />
F/2011/1825 05/08/2011 B/2.011/244 29/07/2011 544,49 $1 - Contabilizada B27168459 ETC. PARA OBRAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/2270 02/09/2011 D 252 31/08/2011 87,13 $1 - Contabilizada B27168459 FRA. D 252 - 2 LASUR SATINADO AGUA SAPELLY 4 LTS. OBRAS PLAN EMPREGO<br />
F/2011/2271 02/09/2011 B/2.011/275 31/08/2011 314,71 $1 - Contabilizada B27168459 FRA. B/2.011/275- 7 LASUR SATINADO AGUA SAPELLY 4 LTS.<br />
F/2011/649 04/04/2011 D 103 31/03/2011 33,09 $1 - Contabilizada B27168459 FRA. D 103 - 1 ESMALTE LACA BRILLO REPARACION CABALETES E MESAS PARA OBRAS<br />
F/2011/726 07/04/2011 B/2.011/96 31/03/2011 364,11 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. B/2.011/96 - AGUAPLAST, CEMENTO RAPIDO, CEPILLO E OUTROS PRODUCTOS PARA O<br />
LAVADERO CELEIRO (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/954 04/05/2011 D 134 30/04/2011 230,83 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. D 134 - PINTURAS PLASTICA, TIXODOR, PLASTICOS CUBRETODO, ETC. PARA OBRA ESCOLA<br />
VIEIRO (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/955 04/05/2011 D 135 30/04/2011 122,93 $1 - Contabilizada B27168459 FRA. D 135 - PINTURA TKROM TRAFICO BLANCA 25 KG. PARA PASO DE PEONS<br />
F/2011/956 04/05/2011 B/2.011/139 30/04/2011 245,91 $1 - Contabilizada B27168459<br />
FRA. B/2.011/139 - CEMENTO RAPIDO, GAFAS UNIVERSALES, PROCOTEX LISO, ETC. OBRA<br />
LAVADERO DE CELEIRO (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1634 06/07/2011 11000271 01/07/2011 1.461,31 $1 - Contabilizada B27174317<br />
FRA. 11000271 - MANTEMENTO REEMISORES DE FARO, COVAS E ESCOURIDO DO PERIODO 01/07-<br />
30/09/11<br />
F/2011/2578 05/10/2011 11000400 01/10/2011 1.461,31 $1 - Contabilizada B27174317<br />
FRA. 11000400 - MANTEMENTO REEMISORES FARO, COVAS E ESCOURIDO DO PERIODO 01/10-<br />
31/12/11<br />
F/2011/675 05/04/2011 11000149 01/04/2011 1.461,31 $1 - Contabilizada B27174317<br />
FRA. 11000149 - MANTEMENTO REEMISORES FARO, COVAS E ESCOURIDO DO PERIODO 01/04-<br />
30/06/11<br />
F/2011/2638 11/10/2011 03-2011 18/09/2011 500,00 $1 - Contabilizada B27174671 FRA. 03-2011- PINCHOS SERVIDOS A ASOCIACION RUTA DA SILVAROSA<br />
F/2010/1154 11/05/2010 A/235 30/04/2010 133,75 E - Registrada B27179969<br />
FRA. A/235 - SERVIZO AUTOR 2 ABRIL TRASLADOS PORTO DEPORTIVO-VAL DO NASEIRO<br />
""CONCENTRACION DE REGATAS""<br />
F/2010/1155 11/05/2010 A/236 30/04/2010 936,25 E - Registrada B27179969<br />
FRA. A/236 - SERVIZO AUTOCARES 7-19-22/ ABRIL CO COLEXIO SAN ROQUE A MONTE SAN ROQUE<br />
E A CORUÑA<br />
F/2010/2785 13/10/2010 A/451 31/08/2010 594,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/451 - SERVIZO AUTOCAR DENDE VIVEIRO A CAMBADOS O 1 AGOSTO 2010 CO SEMINARIO<br />
DE ESTUDOS TERRAS DE VIVEIRO<br />
F/2010/2873 19/10/2010 A/489 30/09/2010 270,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/489 - SERVIZO AUTOCAR O DIA 12/09/10 COA BANDA DE MUSICA A MONDOÑEDO OFRENDA<br />
OS REMEDIOS<br />
F/2010/2874 19/10/2010 A/500 30/09/2010 135,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/500 - SERVIZO CUN MICROBUS O DIA 19/09/10 COA ASOCIACION DE CAMIÑANTES DE<br />
VIEIRO A VIVEIRO<br />
F/2010/2875 19/10/2010 A/501 30/09/2010 450,01 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/501 - SERVIZO CUN AUTOCAR OS DIAS 23-24/09/10 COLEXIOS LOIS TOBIO, SANTA RITA,<br />
COVAS E LANDRO ACTOS BICENTENARIO<br />
F/2010/3071 08/11/2010 A/529 31/10/2010 399,60 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/529 - SERVIZO DE AUTOCAR CO SEMINARIO ESTUDIOS TERRAS DE VIVEIRO A LUGO O<br />
24/10/10<br />
F/2010/3325 03/12/2010 A/581 30/11/2010 324,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/581 - NOVEMBRO 2010 SERVIZO MICROBUS DENDE SAN ANDRES A VIVEIRO OS XOVES E 1º<br />
E 3º DOMINGO MES<br />
F/2010/3381 13/12/2010 A/482 30/09/2010 324,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. A/482 - SETEMBRO 2010 SERVIZO CON MICROBUS DENDE SAN ANDRES DE BOIMENTE A<br />
VIVEIRO OS XOVES, 1º E 3º DOMINGO MES<br />
F/2011/1000 10/05/2011 171 30/04/2011 4.924,80 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 171 - 1º TR.-11-SERVIZO AUTOCARES TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE VIVEIRO O IES<br />
MONTE CASTELO-BURELA<br />
F/2011/1001 10/05/2011 172 30/04/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 172 - ABRIL 2011 SERVIZO MICROBUS DENDE SAN ANDRES BOIMENTE A VIVEIRO OS XOVES,<br />
1º E 3º DOMINGO MES<br />
F/2011/1317 02/06/2011 227 31/05/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 227 - MAIO 2011 SERVIZO CON MICROBUS DENDE SAN ANDRES A VIVEIRO OS XOVES, 1º E 3º<br />
DOMINGO MES<br />
F/2011/1320 02/06/2011 260 31/05/2011 4.924,80 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 260 - SEGUNDO TRIMESTRE 2011 SERVIZO TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS VIVEIRO AO<br />
IES MONTE CASTELO<br />
F/2011/1678 11/07/2011 319 30/06/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 319 XUÑO, 2011 SERVIZO REALIZADO DE SAN ANDRES DE BOIMENTE A VIVEIRO TODOLOS<br />
XOVES E 1 E 3 DOMINGO<br />
F/2011/1813 03/08/2011 336 31/07/2011 16.799,94 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 336 - SERVIZO DE AUTOBUS A AEROPORTOS DE SANTIAGO, VIGO, A CORUÑA E RECINTO<br />
CELEIRO PARA RESURRECTION FEST 2011<br />
F/2011/1814 03/08/2011 337 31/07/2011 540,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 337 - SERVIZO DE AUTOBUS A O VAL DO NASEIRO PARA PERSOAL DO FESTIVAL DO<br />
LANDRO,2011<br />
Página 66 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1815 03/08/2011 340 31/07/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 340 - XULLO 2011 SERVIZO MICROBUS DENDE BOIMENTE A VIVEIRO OS XOVES E 1º E 3º<br />
DOMINGO MES<br />
F/2011/2274 05/09/2011 357 31/08/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 357 AGOSTO, 2011SERVIZO REALIZADO DESDE SAN ANDRES A VIVEIRO TODOLOS XOVES E<br />
DOMINGO DE FEIRA<br />
F/2011/2275 05/09/2011 375 31/08/2011 270,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 375 TRANSPORTE A SAN ROQUE O 6-8-2011 REUNION DE COFRADES SEMANA SANTA DE<br />
VIVEIRO<br />
F/2011/2676 13/10/2011 407 30/09/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 407 - SETEMBRO-11 SERVIZO MICROBUS DENDE SAN ANDRES DE BOIMENTE A VIVEIRO OS<br />
XOVES, 1º E 3º DOMINGO MES<br />
F/2011/2864 07/11/2011 452 31/10/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 452 - OUTUBRO 2011 SERVIZO MICROBUS DENDE BOIMENTE A VIVEIRO OS XOVES E 1º E 3º<br />
DOMINGO DE MES<br />
F/2011/3239 22/12/2011 504 30/11/2011 324,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 504 - NOVEMBRO 2011 SERVIZO MICROBUS DENDE BOIMENTE A VIVEIRO OS XOVES, 1º E 3º<br />
DOMINGO MES<br />
F/2011/3241 22/12/2011 514 30/11/2011 356,40 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 514 - SERVIZO AUTOCAR COA BANDA DE MUSICA A CORUÑA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE<br />
2011<br />
F/2011/3379 30/12/2011 535 30/12/2011 135,00 $1 - Contabilizada B27179969 FRA. 535 - EXCURSION DO CENTRO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS DE MAGAZOS<br />
F/2011/425 03/03/2011 66 28/02/2011 135,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. 66 - SERVIZO CON AUTOCAR O DIA 04/02/11 CO COLEXIO PEDROSA LATAS DE CELEIRO AO<br />
TEATRO<br />
FRA. A/640 - DECEMBRO-10 SERVIZO CON MICROBUS DENDE SAN ANDRES A VIVEIRO OS XOVES,<br />
F/2011/6 04/01/2011 A/640 31/12/2010 324,00 E - Registrada B27179969 1º E 3º DOMINGO MES<br />
F/2011/678 05/04/2011 106 31/03/2011 324,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. 106 - MARZO 2011 SERVIZOS MICROBUS DENDE SAN ANDRES A VIVEIRO OS XOVES, 1º E 3º<br />
DOMINGO MES<br />
F/2011/680 05/04/2011 108 31/03/2011 270,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. 108 - SERVIZOS PRESTADOS CON AUTOCARES O DIA 06/03/2011 A O VAL DO NASEIRO COA<br />
ASOCIACION DE MAGAZOS<br />
F/2011/681 05/04/2011 109 31/03/2011 486,00 $1 - Contabilizada B27179969<br />
FRA. 109 - SERVIZOS PRESTADOS CON AUTOCARES O DIA 19/03/2011 A AQUARIUM (CORUÑA) CO<br />
CENTRO MENORES INMACULADA NIÑA<br />
F/2011/7 04/01/2011 A/641 31/12/2010 270,00 E - Registrada B27179969<br />
FRA. A/641 - DECEMBRO-10 SERVIZO DE AUTOCAR O DIA 05/12/10 COA ASOCIACION DE VECIÑOS<br />
DE MAGAOS AO LOUZAO<br />
F/2011/3140 07/12/2011 134 MA 30/11/2011 1.404,20 $1 - Contabilizada B27182682<br />
FRA. 134 MA -ALIMENTACION PROGRAMADOR C.F. CELEIRO ( 135 M. CANALIZACION ELECTRICA,<br />
161 M. LIÑA SUBTERRANEA, 1 CLAVIXA,<br />
F/2011/2447 23/09/2011 212 29/07/2011 1.324,74 $1 - Contabilizada B27185750<br />
FRA. 212 - TRABALLOS REALIZADOS CON MAQUINA ELEVADORA E OPERARIO (ELECTRICISTAS,<br />
MONTAXE E DESMONTAXE CARACOLAS CORPUS,<br />
F/<strong>2003</strong>/1953 23/06/<strong>2003</strong> VI-01/03 17/06/<strong>2003</strong> 82.377,40 E - Registrada B27188473 OBRA: PROXECTO DE REPARCELACION EN VALDEFLORES VIVEIRO<br />
F/2011/1665 07/07/2011 A/780 06/07/2011 306,81 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/780 CONTRATO DE MANTEMENTO FOTOCOPIADORA DO CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/1666 07/07/2011 A/781 06/07/2011 501,44 $1 - Contabilizada B27189216 FRA A/781 28.330 FOTOCOPIAS FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA (233.158/261.488)<br />
F/2011/1667 07/07/2011 A/782 06/07/2011 230,63 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/782 13030 FOTOCOPIAS FOTOCOPIADORA DE URBANISMO (183.140/196.170)<br />
FRA. A/872 - CONTRATO MANTEMENTO E CONSERVACION FOTOCOPIADORA URBANISMO (204543-<br />
F/2011/2485 03/10/2011 A/872 03/10/2011 148,21 E - Registrada B27189216 196170) 8373 COPIAS<br />
F/2011/2486 03/10/2011 A/866 03/10/2011 1.999,99 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/866 - SILLERIA E MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS<br />
F/2011/2487 03/10/2011 A/870 03/10/2011 281,43 $1 - Contabilizada B27189216<br />
FRA. A/870 - CONTRATO MANTEMENTO E CONSERVACION FOTOCOPIADORA SERVIZOS SOCIAIS<br />
(332674-316774) 15.900 COPIAS<br />
F/2011/2488 03/10/2011 A/871 03/10/2011 269,82 E - Registrada B27189216<br />
FRA. A/871 - CONTRATO MANTEMENTO E CONSERVACION FOTOCOPIADORA 1º PLANTA (261488-<br />
276732) 15.244 COPIAS<br />
F/2011/645 04/04/2011 A/666 04/04/2011 1.231,92 E - Registrada B27189216 FRA. A/666 3 MESAS CON FALDON PARA OFICINAS PLAN EMPREGA<br />
F/2011/646 04/04/2011 A/667 01/04/2011 362,94 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/667 20505 COPIAS CENTRO SERVIZOS SOCIAIS DE 299440/278935<br />
F/2011/647 04/04/2011 A/668 01/04/2011 540,12 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/668 30515 FOTOCOPIAS OFICINAS SECRETARIA 233158/202643<br />
F/2011/648 04/04/2011 A/669 01/04/2011 185,63 $1 - Contabilizada B27189216 FRA. A/669 10.487 FOTOCOPIAS OFICINAS URBANISMO 172853/183340<br />
F/2011/1323 03/06/2011 FA11-006745 31/05/2011 157,36 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-006745 - MATERIAIS DE CONTRUCCION (PK-IRTA BRONCE, MP-ULTRACOLOR, SACO<br />
AREA, ETC.) PARA DEPAR. OBRAS<br />
F/2011/1324 03/06/2011 FA11-006746 31/05/2011 119,65 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-006746 - MATERIAIS DE CONSTRUCCION (SACOS CEMENTOS, AREA, ETC.) PARA PAZO<br />
MISERICORDIA PLAN EMPREGA<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. FA11-008707 - 1 TAPADERA 30X30, 1 ARQUETA 30X30 E 1 SACO CAL PARA O LAVADERO DE<br />
F/2011/1628 06/07/2011 FA11-008707 30/06/2011 19,58 $1 - Contabilizada B27193762 MAGAZOS (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1629 06/07/2011 FA11-008708 30/06/2011 39,33 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-008708 - 5 SACOS CEMENTO, 1 TE LATON, 2 PD MAESTRA, 6 GUANTE E 1 RACOR<br />
MARSELLA(LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1630 06/07/2011 FA11-008709 30/06/2011 2,15 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-008709 - 1 ADAPTADOR RAP E 1 TAPON FINAL PARA O CEMITERIO DE SAN PEDRO<br />
(LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1632 06/07/2011 FA11-008711 30/06/2011 273,95 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-008711 - 1 DYRULUX BASE, 1 TINTE PINTURA, 2 PLETINAS DOBLES, 3 LIXAS,, 68 BOBINA<br />
CADENA, ETC. PARA PROT. CIVIL<br />
F/2011/1633 06/07/2011 FA11-008712 30/06/2011 163,88 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-00871 - 1 SACO GRAVILLA, 2 SACOS AREA, 8 SACOS CEMENTO, 3 ML. TUBO PVC 110<br />
REPARACIONS FONTE SAN PEDRO<br />
F/2011/1811 03/08/2011 FA11-010029 31/07/2011 176,52 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-010029 - CANALON, BAIXADAS, TUBO SANITARIO, COSOS, GANCHOS, REDUCCIONS<br />
REPARACIONS NAVE PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1812 03/08/2011 FA11-010030 31/07/2011 72,77 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-010030 - ADAPTADOR, FILTRO ASPIRADOR, REDUCCIONS, CENADOR, MANGUEIRA, ETC.<br />
PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2273 02/09/2011 FA11-011213 31/08/2011 243,55 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-011213 - CANALON, TAPAS, PVC, GANCHOS, CODOS, REDUCCIONS, ETC. PARA<br />
REPARACIONES LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2580 05/10/2011 FA11-013106 30/09/2011 53,58 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-013106 - CEMENTO COLA, MORTEIRO GRIS MAMPOSTERIA, SIKAFLEX, ETC. PARA<br />
BRIGADA DE OBRAS<br />
F/2011/2581 05/10/2011 FA11-013107 30/09/2011 324,18 $1 - Contabilizada B27193762 FRA. FA11-013107 - REPOSTO CANULA, 2 ESPELLOS 60 EXTINTORES E 1 BRAZO POSTE TUBO<br />
F/2011/2582 05/10/2011 FA11-013108 30/09/2011 21,17 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-013108 - BRIDAS NYLON BLANCAS E NEGRAS, E PUNTAS CABEZA PLANA PARA FESTA<br />
NASEIRO 2011<br />
F/2011/2583 05/10/2011 FA11-013109 30/09/2011 39,78 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-0131089- 15 M. MANGUEIRA SUPERTRI, 1 LANZA RIEGO PLASTICO, 1 TRINQUETE E 1<br />
CONECTOR PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2740 20/10/2011 FA11-013800 15/10/2011 105,29 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-013800 -2 DSA-CHEM EPOXI, 3 LAMPARAS HALOGENAS CL 2, 3 LAMPARAS HALOGENAS<br />
DOBLES, 18 ML. VARILLA PARA OBRA MUN<br />
F/2011/2866 07/11/2011 FA11-014368 31/10/2011 81,00 E - Registrada B27193762<br />
FRA. FA11-014368 - GUANTES, CODOS, ABRAZADERAS, DISOLVENTES, ECT. PARA PROTECCION<br />
CIVIL<br />
F/2011/3032 17/11/2011 FA11-014977 15/11/2011 89,68 $1 - Contabilizada B27193762 FRA. FA11-014977 - 2 SACOS DE AREA PARA COLOCACION DE PEDRAS NAS RUAS<br />
F/2011/3033 17/11/2011 FA11-014978 15/11/2011 884,33 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-014978 - 4 ESPELLOS EXTERIORES, 4 BRAZOS POSTE, 3 DISCOS CORTE, PUNTAS<br />
ACEIRO, ETC. PARA OBRAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/3034 17/11/2011 FA11-014979 15/11/2011 77,30 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-014979 - 3 CODOS SANITARIOS, 1 TAPON RED., 5 TUBOS PVC 40, 26 ML. TUBO 20, ETC.<br />
PARA A ESCOLA DE VALCARRIA<br />
F/2011/3035 17/11/2011 FA11-014980 15/11/2011 89,68 $1 - Contabilizada B27193762 FRA. FA11-014980 - 2 SACOS AREA PARA O COLEXIO DE GALDO<br />
F/2011/3142 07/12/2011 FA11-015553 30/11/2011 50,03 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-015553 - 3 LAMPARAS HALOGENAS, 2 PAQUETES PILAR, 10 SACOS CEMENTO COSMOS<br />
25 KG. PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/3225 20/12/2011 FA11-016073 15/12/2011 175,94 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-016073 - 5 CONTACTORES 25A 230V MANUAL PARA O DEPARTAMENTO DE<br />
ELECTRICIDADE<br />
F/2011/853 20/04/2011 FA11-004931 15/04/2011 89,68 $1 - Contabilizada B27193762 FRA. FA11-004931 - 2 SACOS AREA BIG-BAG PARA OBRAS (PLAN EMPREGO)<br />
F/2011/855 20/04/2011 FA11-004933 15/04/2011 690,62 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-004933 - MATERIAIS DE CONSTRUCCION PARA OBRA NO CEMITERIO DE SAN PEDRO<br />
(LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/952 04/05/2011 FA11-005463 30/04/2011 213,58 $1 - Contabilizada B27193762<br />
FRA. FA11-005463 - AREA, LADRILLO, PUNTAS, CODOS, E OUTROS MATERIAS REPARACIONS<br />
CEMITERIO DE SAN PEDRO (LUGO EMPREGA)<br />
F/<strong>2003</strong>/1319 08/05/<strong>2003</strong> 166 30/04/<strong>2003</strong> 467,94 E - Registrada B27198167 ANUNCIO SEMANA SANTA <strong>2003</strong> EMITIDO O DIA 30/04/<strong>2003</strong><br />
F/2008/2549 09/09/2008 1-619 31/08/2008 3.433,37 $1 - Contabilizada B27198167 FRA.1-619 PUBLICIDADE FESTAS PATRONAIS 2008 E PROGRAMA BOA<br />
F/2011/906 27/04/2011 1-791 30/11/2008 2.088,00 E - Registrada B27198167 FRA. 1-791 - PROMOCION MAS ESPECIAL INAUGURACION 31/07/2007<br />
F/2011/1670 07/07/2011 941/11 30/06/2011 536,99 E - Registrada B27199900 FRA. 941/11 - 250 TORNILLOS, 250 TUERCAS, 500 ARANDELAS, ETC. PARA O PALCO E GRADAS<br />
F/2011/3349 30/12/2011 2041/11 28/12/2011 131,31 $1 - Contabilizada B27199900<br />
FRA. 2041/11 - 1 COJINETE MF20*1.5, 1 MICROMETRO EXTERIOR E 3 CAIXAS PLACAS PARA O<br />
TALLER MECANICO A FEIRA<br />
F/2011/3350 30/12/2011 2042/11 28/12/2011 21,74 $1 - Contabilizada B27199900<br />
FRA. 2042/11 - 4 RODAS R/2-0045, 4 RODAS R/2-0041, 25 TORNILLOS, 35 TUERCAS E 35 ARANDELAS<br />
PARA BAULES DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/1141 16/05/2011 11<strong>2003</strong>82 07/05/2011 268,52 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11<strong>2003</strong>82 - 287 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR E-2579-BCT OS DIAS 2, 3 5 E 6 DE<br />
MAIO 2011<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1142 16/05/2011 11<strong>2003</strong>25 12/04/2011 19,95 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11<strong>2003</strong>25 - GASOLEO SUMINISTRADO POR EMERXENCIA SOCIAL O DIA 05/04/2011<br />
F/2011/1143 16/05/2011 11100997 15/04/2011 136,30 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11100997 - 145 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR E-2579BCT OS DIAS 4 E 12 ABRIL<br />
2011<br />
F/2011/1144 16/05/2011 11101057 30/04/2011 202,39 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101057 - 216 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR E-2579BCT OS DIAS 18, 25, 28<br />
ABRIL 2011<br />
F/2011/1399 13/06/2011 11200420 21/05/2011 328,50 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11200420 - 365 L. GASOLEO PARA O TRACTOR E-2579-BCT SUMINISTRADOS O 10,12,13,19 E 20<br />
DE MAIO 2011<br />
F/2011/1400 13/06/2011 11101171 31/05/2011 256,66 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101171 - 294 L. GASOLEO PARA O TRACTOR E-2579-BCT SUMINISTRADO O 23, 25 E 30 DE<br />
MAIO 2011<br />
F/2011/1401 13/06/2011 11101229 11/06/2011 337,95 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101229 - 385 L. GASOLEO PARA O TRACTOR E-2579-BCT SUMINISTRADO O 1, 3, 6, 8 E 10 DE<br />
XUÑO 2011<br />
F/2011/1690 12/07/2011 11200476 18/06/2011 193,03 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11200476 SMTRO. GASOLEO B TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT 14-17/06/11<br />
F/2011/1691 12/07/2011 11200539 30/06/2011 330,77 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11200539 SMTRO. DE GASOLEO TRACTOR OBRAS 22-30/06/11<br />
F/2011/2005 19/08/2011 11101371 19/07/2011 393,00 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101371 - 447 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR OS DIAS 5,7,11,13,14 E 18 XULLO<br />
2011<br />
F/2011/2006 19/08/2011 11101423 29/07/2011 69,30 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11101423 - 77 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR O DIA 20 XULLO 2011<br />
F/2011/2007 19/08/2011 11101493 10/08/2011 236,72 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11101493 - 269 L. GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR OS DIAS 2, 4 E 9 DE AGOSTO 2011<br />
F/2011/2324 15/09/2011 11101539 20/08/2011 161,09 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101539 - GASOLEO SUMINISTRADO O DIA 11 E 18 DE AGOSTO AO TRACTOR AGRICOLA E-<br />
2579-BCT<br />
F/2011/2325 15/09/2011 11200690 31/08/2011 167,87 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11200690 - GASOLEO SUMINISTRADO O DIA 22 E 25 DE AGOSTO AO TRACTOR AGRICOLA E-<br />
2579-BCT<br />
F/2011/3014 17/11/2011 11101668 20/09/2011 316,66 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101668-GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT OS DIAS 1,6,12 E 16<br />
DE SETEMBRO 2011<br />
F/2011/3015 17/11/2011 11101734 30/09/2011 174,78 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101734-GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT OS DIAS 22 E 28 DE<br />
SETEMBRO 2011<br />
F/2011/3017 17/11/2011 11101783 15/10/2011 259,20 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11101783 - GASOLEO SUMINISTRADO O TRACTOR E-2579-BCT DOS DIAS 4, 7 E 13 OUTUBRO<br />
2011<br />
F/2011/3018 17/11/2011 11200897 31/10/2011 169,20 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11200897 - GASOLEO SUMINISTRADO O TRACTOR E-2579-BCT DOS DIAS 20 E 25 OUTUBRO<br />
2011<br />
F/2011/3019 17/11/2011 11200957 08/11/2011 55,46 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11200957 - 59 L. GASOLEO SUMINISTRADO PARA O XENERADOR DO TEATRO PASTOR DIAZ O<br />
DIA 8 NOVEMBRO DE 2011<br />
F/2011/3020 17/11/2011 11200963 09/11/2011 552,00 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11200963 - GASOLEO SUMINISTRADO PARA A CALEFACCION DO CENTRO SOCIAL DE<br />
MAGAZOS<br />
F/2011/3021 17/11/2011 11101969 15/11/2011 66,50 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11101969 - 70 L GASOLEO SUMINISTRADO PARA O XENERADOR DO TEATRO PASTOR DIAZ O<br />
DIA 11 DE NOVEMBRO 2011<br />
F/2011/3022 17/11/2011 11101970 15/11/2011 41,16 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11101970 - 42 L. GASOLEO SUMINISTRADO PARA O XENERADOR DO TEATRO PASTOR DIAZ O<br />
DIA 15 DE NOVEMBRO 2011<br />
F/2011/3023 17/11/2011 11200999 16/11/2011 42,14 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11200999 - 43 L. GASOLEO SUMINISTRADO PARA O XENERADOR DO TEATRO PASTOR DIAZ O<br />
DIA 16 DE NOVEMBRO 2011<br />
F/2011/3298 30/12/2011 11102001 22/11/2011 48,02 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11102001 SMTRO. DE 49 L DE GASOLEO B PARA GRUPO ELECTROXENO DO TEATRO P. DIAZ<br />
O 22-11-11<br />
F/2011/3299 30/12/2011 11102072 30/11/2011 33,25 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11102072 SMTRO. DE 38 L DE GASOLEO B PARA GRUPO ELECTROXENO DO TEATRO P. DIAZ<br />
O 25-11-11<br />
F/2011/3300 30/12/2011 11102073 30/11/2011 269,24 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11102073 SMTRO. DE COMBUSTIBLE TRACTOR DE OBRAS E-2579-BCT DE17-29/11/2011<br />
F/2011/3301 30/12/2011 11102124 07/12/2011 32,98 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 11102124 SMTRO. DE 34 L. DE GASOLEO B. PARA GRUPO ELECTROXENO TEATRO P. DIAZ O 7-<br />
12-11<br />
F/2011/3302 30/12/2011 11102198 20/12/2011 4.600,00 E - Registrada B27200104 FRA. 11102198 SMTRO. DE 5000 L. DE GASOLEO C PARA CALEFACION COLEXIO SAN ROQUE<br />
F/2011/3352 30/12/2011 50 30 30/12/2011 44,65 E - Registrada B27200104 FRA. 50 30 - 47 LITROS GASOIL SUMINISTRADOS PARA O XENERADOR DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/3361 30/12/2011 50 26 30/12/2011 258,59 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 50 26 - 273 LITROS GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT OS DIAS 1,<br />
7 E 15 DECEMBRO 2011<br />
F/2011/3362 30/12/2011 50 27 30/12/2011 258,50 E - Registrada B27200104<br />
FRA. 50 27 - 275 LITROS GASOLEO SUMINISTRADO PARA O GRUPO ELECTROXENO DO TEATRO OS<br />
DIAS 2,16,20,21,27 E 28 DECEMBRO 11<br />
F/2011/735 08/04/2011 11100327 29/01/2011 368,15 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11100327 - XANEIRO, 2011 GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT<br />
F/2011/736 08/04/2011 11100689 26/02/2011 360,33 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11100689 - FEBREIRO, 2011 GASOLEO SUMINISTRADO O TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT<br />
F/2011/737 08/04/2011 11200236 25/03/2011 442,28 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11200236 - MARZO, 2011 GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT<br />
F/2011/738 08/04/2011 11100927 31/03/2011 66,74 $1 - Contabilizada B27200104<br />
FRA. 11100927 - 71 LITROS GASOLEO SUMINISTRADO AO TRACTOR AGRICOLA E-2579-BCT O<br />
30/03/2011<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/739 08/04/2011 11200293 05/04/2011 40,02 $1 - Contabilizada B27200104 FRA. 11200293 - GASOLEO SUMINISTRADO O 12/02/11 POR EMERXENCIA SOCIAL<br />
F/2011/1007 10/05/2011 44 29/04/2011 13.121,60 E - Registrada B27201078 FRA. 44 - MONTAXE DE TARIMAS, MOQUETA E ALUMEADO CARPAS SEMANA SANTA 2011<br />
F/2011/1008 10/05/2011 45 29/04/2011 13.322,20 E - Registrada B27201078 FRA. 45 - MONTAXE DE CARPAS PARA SEMANA SANTA 2011<br />
F/2004/0501 23/03/2004 97/01 13/07/2001 750,84 E - Registrada B27204510<br />
CAMBIO DE LUMINARIA ENFRENTE AL INSTITUTO MARIA SARMIENTO EN LA AVENIDA<br />
MISERICORDIA<br />
F/2007/0940 16/04/2007 67/07 02/04/2007 5.173,57 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 67/07 INSTALACIONS DE PUNTOS DE LUZ EN ABELLEIRA-GALDO, CELEIRO, OUTEIRO-<br />
VALCARRIA E MAGAZOS<br />
F/2007/0943 16/04/2007 70/07 04/04/2007 4.469,11 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 70/07 INSTALACION DE CUADRO TRIFASICO PARA ALUMEADO PUBLICO EN RUA NAVIA<br />
CASTRILLON<br />
F/2007/1924 11/07/2007 107/07 02/07/2007 4.469,11 E - Registrada B27204510 FRA. 107/07 CUADRO TRIFÁSICO PARA ALUMEADO EN AREAL (VIEIRO)<br />
F/2008/1336 13/05/2008 60/08 30/04/2008 2.292,51 E - Registrada B27204510 FRA. 60/08 SUSTITUCION DE LUMINARIA POR SINIESTRO EN VARIANTE<br />
F/2008/1581 21/05/2008 40/08 01/04/2008 4.790,77 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 40/08 OBRA: AUMENTO DE PONTENCIA E RENOVAION DE ENGANCHE PARA ALUMEADO<br />
PUBLICO DA PRAZA DE SAN FRANCISCO<br />
F/2008/1582 21/05/2008 49/08 10/04/2008 21.737,30 E - Registrada B27204510 FRA. 49/08 OBRA: INSTALACION DE ILUMINACION NO CAMIÑO VELLO DE PENJAMO<br />
F/2008/1584 21/05/2008 53/08 15/04/2008 5.516,30 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 53/08 REPARACIONS ALUMEADO PUBLICO EN RUAS IRMANS VILAR PONTE, PONTE DA<br />
MISERICORDIA, ROSALIA DE CASTRO<br />
F/2008/1585 21/05/2008 52/08 15/04/2008 10.498,74 E - Registrada B27204510 FRA. 52/08 INSTALACION DE ILUMINACION NOS XARDINS DE PENXAMO<br />
F/2008/1586 21/05/2008 54/08 18/04/2008 5.332,29 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 54/08 TRABALLOS REALIZADOS DE COLOCACION DE IMAXENES DE SEMANA SANTA,2008<br />
CON PERSOAL E CAMION<br />
F/2008/1587 21/05/2008 59/08 30/04/2008 9.570,90 E - Registrada B27204510 FRA. 59/08 OBRA: INSTALACION DE ALUMEADO PUBLICO EN AREA<br />
F/2008/1588 21/05/2008 63/08 05/05/2008 11.038,66 E - Registrada B27204510 FRA. 63/08 INSTALACION DE ALUMEADO PUBLICO NA RUA DE ACCESO O COLEXIO DE COVAS<br />
F/2008/1589 21/05/2008 64/08 05/05/2008 7.391,44 E - Registrada B27204510 FRA. 64/08 REPARACION DE LIÑA ELECTRICA PARA REEMISOR EN ESCOURIDO<br />
F/2008/1738 16/06/2008 68/08 30/05/2008 2.063,06 E - Registrada B27204510<br />
FRA.680/08 SUSTITUCION DE BACULO E LUMINARIA POR SINIESTRO EN CARRETERA ENTRADA<br />
PISCINA DE CELEIRO<br />
F/2008/1739 16/06/2008 72/08 09/06/2008 2.566,06 E - Registrada B27204510 FRA.72/08 SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA EN MAGAZOS (AGRICENTRO) POR SINIESTRO<br />
F/2008/1740 16/06/2008 73/08 12/06/2008 4.348,55 E - Registrada B27204510<br />
FRA.73/08 SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA EN XARDINS NORIEGA VARELA POR<br />
SINIESTRO<br />
F/2008/2810 26/09/2008 102/08 19/09/2008 2.435,45 E - Registrada B27204510<br />
FRA.102/08 SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA NA CIRCUNVALACIÓN XUNTO A<br />
CONCESIONARIO FIAT POR SINIESTRO<br />
F/2008/3609 30/10/2008 107/08 01/10/2008 2.244,21 E - Registrada B27204510<br />
FRA.107/08 SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA POR SINIESTRO EN MAGAZOS (BAR O<br />
ROQUE)<br />
F/2008/4074 15/12/2008 117/08 26/11/2008 4.348,55 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 117/08 SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA POR SINIESTRO EN XARDINS NORIEGA<br />
VARELA<br />
F/2008/4075 15/12/2008 116/08 26/11/2008 30.470,85 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 116/08 INSTALACION DO 50% ALUMEADO PUBLICO NA CORREDOIRA SAN MIGUEL, LAGOA,<br />
PEDROSAS E CARBALLO<br />
F/2009/1233 14/04/2009 39/09 01/04/2009 5.587,85 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 39/09-INSTALACION PUNTOS DE LUZ EN PALLAREGAS, MONTALVAN, BARALLA,<br />
ESCOURIDO, PATARROA.<br />
F/2009/1234 14/04/2009 42/09 01/04/2009 5.607,46 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 42/09-FACTURA PUNTOS LUZ VALDEMIROS E TORRE EN SAN PEDRO, E ABELLEIRA E<br />
PORTOCHAO EN GALDO<br />
F/2009/1235 14/04/2009 43/09 02/04/2009 6.783,33 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 43/09-REPOSICION DE POSTE DE FORMIGON E PROXECTORES NO CAMPO DE FUTBOL DE<br />
GALDO DANOS TEMPORAL KLAUS<br />
F/2009/1236 14/04/2009 44/09 02/04/2009 2.465,58 E - Registrada B27204510 FRA.Nº 44/09-SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA SINIESTRO VARIANTE XUNTO A PONTE<br />
F/2009/1237 14/04/2009 47/09 06/04/2009 2.465,58 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 47/09-SUSTITUCION DE COLUMNA E LUMINARIA POR SINIESTRO CELEIRO ENFRENTE<br />
DEPURADORA XUNTO A ROTONDA<br />
F/2009/1512 28/04/2009 45/09 03/04/2009 4.628,37 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 45/09-INSTALACIONS DE PUNTOS DE LUZ EN SAN PEDRO, FOCO 1, EN PARRELA-COVAS,<br />
EN AREA-CASA REGINA FRANCO, CHAMORRO<br />
F/2009/1513 28/04/2009 46/09 03/04/2009 6.378,54 E - Registrada B27204510 FRA.Nº 46/09-INSTALACIONS PUNTOS DE LUZ EN IGREXA SAN PEDRO E CAPILLA DE LANDROVE<br />
F/2009/1514 28/04/2009 49/09 07/04/2009 6.507,08 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 49/09-INSTALACIONS PUNTOS LUZ EN AMENEIROS(FRENTE IGREXA GITANOS),<br />
BORREIROS, 5-GALDO E NOGARIDO-COVAS<br />
F/2009/1568 04/05/2009 50/09 07/04/2009 5.813,44 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 50/09-INSTALAC. PUNTO LUZ EN ENTRADA PARAISO IZQ,. ALTO PARAISO, PALLAREGAS 40,<br />
CHAVIN CERCA IGREXA, AMENEIRALES<br />
F/2009/1569 04/05/2009 54/09 13/04/2009 5.543,15 E - Registrada B27204510 FRA.Nº 54/09-INSTALAC. PUNTO LUZ EN PEDROUZOS-SAN PEDRO E EN LAMACEDA-SAN PEDRO<br />
F/2009/1570 04/05/2009 55/09 13/04/2009 5.861,89 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 55/09-INSTALAC. PUNTO LUZ EN COVAS SUBIDA DO CARIÑES E MANTEMENTO DE<br />
ALUMEADO EN CELEIRO, VALCARRIA, GALDO, ETC.<br />
F/2009/1608 07/05/2009 58/09 17/04/2009 5.816,52 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 58/09-INSTALACION PUNTOS DE LUZ EN VALDEFLORES, CAMPO DA TORA-COVAS,<br />
CAMBIAR PROYEC. CONVENTO STA.MARIA, ETC.<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA.Nº 59/09-INSTALACION PUNTOS DE LUZ EN PELOURAO E MONTALBAN-VIEIRO, RECTA CHAVIN,<br />
F/2009/1609 07/05/2009 59/09 17/04/2009 6.796,94 E - Registrada B27204510 AMEIXOA, 33, MONTEIROS-GALDO,ETC,<br />
F/2009/1610 07/05/2009 60/09 17/04/2009 11.843,80 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 60/09-INSTALACION PUNTOS DE LUZ EN PALLAREGAS, RIQUIAN, PATARROA E SACIDO<br />
FRENTE A GALAICO<br />
F/2009/2327 13/07/2009 66/09 17/06/2009 5.923,03 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 66/09 INSTALACION DE ALUMEADO EXTERIOR NO ANTIGO LOCAL DA POLICIA LOCAL EN<br />
PENJAMO<br />
F/2009/2328 13/07/2009 67/09 17/06/2009 3.685,64 E - Registrada B27204510 FRA. 67/09 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ EN GALDO, O REAL,VIEIRO E SANTO ALBITE<br />
F/2009/2329 13/07/2009 68/09 19/06/2009 5.088,87 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 68/09 INSTALACION DE PUNTO DE LUZ EN FONDAIA S. ANDRES, VIEIRO, COVAS, SAN PEDRO,<br />
CAL DO SAPO VIEIRO<br />
F/2009/2433 15/07/2009 69/09 23/06/2009 1.560,20 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 69/09 COLOCACION E RETIRADA DE CARACOLAS CON FLORES POLAS RUAS DE VIVEIRO<br />
CORPUS,2009<br />
F/2009/2721 03/08/2009 79/09 01/07/2009 9.729,59 E - Registrada B27204510 FRA.Nº 79/09-INSTALACION ILUMINACION EN SAN FRANCISCO ZONA IGREXA E ZONA TRASEIRA<br />
F/2009/2722 03/08/2009 80/09 01/07/2009 9.136,71 E - Registrada B27204510<br />
FRA.Nº 80/09 - 13 PROXECTORES REPOSICION DE ILUMINACION EN LOURDES E CASA DE CALVO<br />
SOTELO<br />
F/2009/3060 22/09/2009 104/09 10/09/2009 563,76 E - Registrada B27204510 FRA. 104/09 135 M. FIO LUMINOSO 1 CANAL VARIOS COLORES PARA CABALGATA REIS, 2009<br />
F/2009/3773 26/10/2009 112/09 16/10/2009 47.846,95 E - Registrada B27204510 FRA 112/09 REPARACIONS EN ALUMEADOS DESPOIS DO PASO DO CICLON KLAUS<br />
F/2010/0025 13/01/2010 01/10 04/01/2010 3.047,84 E - Registrada B27204510 FRA. 01/10 -INSTAL. ALUMEADO PUBLICO EN BARRAL-SAN PEDRO E EN NOGARIDO-CHAVIN.<br />
F/2010/0026 13/01/2010 02/10 04/01/2010 4.220,50 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 02/10 - DIVERSOS TRABALLOS EN ALUMEADO PUBLICO EN RUA NOVA-MAGAZOS, SANTA<br />
MARIA, TR. MARINA, PASEO VARIANTE, ETC.<br />
F/2010/0027 13/01/2010 06/10 11/01/2010 3.187,51 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 06/10 - DIVERSOS TRABALLOS EN ALUMEADO PUBLICO EN PIÑEIRON-LANDROVE, PE DE BOI,<br />
GALDO, PARQUE CANTARRANA, ETC.<br />
F/2010/0028 13/01/2010 07/10 11/01/2010 3.007,40 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 07/10 - DIVERSOS TRABALLOS EN ALUMEADO PUBLICO EN PAVILLON INSTITUTO, SANTA<br />
MARÍA, ARRIBA E IGREXA EN CELEIRO<br />
F/2010/0057 20/01/2010 35/10 11/01/2010 12.620,97 E - Registrada B27204510 FRA. 35/10 - INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR NO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2010/0058 20/01/2010 34/10 11/01/2010 1.798,81 E - Registrada B27204510 FRA. 34/10 - COLOCACION DE POSTES DE MADEIRA EN NOGARIDO<br />
F/2010/0059 20/01/2010 33/10 11/01/2010 3.624,29 E - Registrada B27204510 FRA. 33/10 - ILUMINACION EXTERIOR NO CAMPO DE FUTBOL DO INSTITUTO<br />
F/2010/0060 20/01/2010 27/10 11/01/2010 6.147,88 E - Registrada B27204510 FRA. 27/10 - SUSTITUCION DE ILUMINARIAS E POSTES EN ESTRADA SAN LAZARO-CELEIRO<br />
F/2010/0084 27/01/2010 37/10 11/01/2010 4.070,29 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 37/10 - TRABALLOS VARIOS EN ALUMEADO PUBLICO EN MONTALBAN-VIEIRO, CASA MARISOL-<br />
CELEIRO, MANTEMENTO ELECTR.,<br />
F/2010/0085 27/01/2010 36/10 11/01/2010 3.268,71 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 36/10 - INSTALACION ALUMEADO PUBLICO EN VIEIRO (DESPOIS DA ESCOLA), BOIMENTE,<br />
CELEIRO (TRAS DO CEMITERIO)<br />
F/2010/0111 01/02/2010 38/10 15/01/2010 36.577,75 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 38/10 - OBRA:- INSTALACION DE ALUMEADO PUBLICO NA PRAZA DO CRUCEIRO E ACCESOS<br />
O CHAO, CELEIRO<br />
F/2010/0112 01/02/2010 39/10 18/01/2010 45.710,29 E - Registrada B27204510 FRA. 39/10 - OBRA: INSTALACION DE ALUMEADO PUBLICO EN LODEIRO VIVEIRO<br />
F/2010/0198 03/02/2010 40/10 18/01/2010 57.284,69 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 40/10 - REALIZACION OBRA INSTALACION CUADROS DISTRIBUCION, BASES PROTEC., ETC.<br />
NO CAMPO DO NASEIRO-CHAVIN<br />
F/2010/0280 15/02/2010 45/10 29/01/2010 59.228,68 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 45/10 - REALIZACION OBRA CABLEADO BAIXA TENSION ZONA NORTE DE NASEIRO-CHAVIN<br />
SEGUN PROXECTO<br />
F/2010/0281 15/02/2010 41/10 21/01/2010 51.569,86 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 41/10 - REALIZACION OBRA ACONDICIONAMENTO OBRA CIVIL ACCESO A FARO, SEGUN<br />
PROXECTO DO ENXEÑEIRO LUI ESTEBAN REY<br />
F/2010/0282 15/02/2010 42/10 25/01/2010 27.651,87 E - Registrada B27204510 FRA. 42/10 OBRA ILUMINACION PONTE DE MADEIRA EN NASEIRO<br />
F/2010/0283 15/02/2010 44/10 29/01/2010 48.897,67 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 44/10 - INSTALACION ALUMEADO PUBLICO DESDE CRUCE CARRETERA XERAL A PRAIA DE<br />
AREA SEGUNDO PROXECTO LUIS ESTEBAN REY<br />
F/2010/0335 17/02/2010 43/10 25/01/2010 10.208,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 43/10-TRABALLOS ACONDICIONAMENTO EXPLANADA MATERIAL REPOSICION, CAMIONS,<br />
ANIVELADORA NO CAMPO DE NASEIRO E SAIDA PO<br />
F/2010/0336 17/02/2010 46/10 02/02/2010 6.015,76 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 46/10-ALUGUER 3 CASETAS AILLADAS (2008-2009) CON EXPLAN. E PREPARACION CHAN<br />
PARA RETIRAR RAMAS PERIGOSAS EN NASEIRO<br />
F/2010/0361 19/02/2010 50/10 05/02/2010 41.607,81 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 50/10 - REALIZACION OBRA CABLEADO BAIXA TENSION ZONA SUR DE NASEIRO, PARROQUIA<br />
DE CHAVIN, SEGUN PROXECTO<br />
F/2010/0362 19/02/2010 51/10 08/02/2010 59.491,98 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 51/10 - REALIZACION OBRA ACONDICIONAMENTO OBRA CIVIL C-642 EN CELEIRO SEGUN<br />
PROXECTO DE ABRIL 08 (LUIS ESTEBAN)<br />
F/2010/0365 22/02/2010 52/10 08/02/2010 13.920,14 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 52/10 REPOSICION DE MATERIAIS EN LINEA, POSTES, CAIXAS XERAIS, CONTADORES EN<br />
NASEIRO<br />
F/2010/0366 22/02/2010 54/10 15/02/2010 50.058,92 E - Registrada B27204510 FRA. 54/10 INSTALACION DE ALUMEADO PUBLICO DESDE CASANOVA ATA CRUCE DE AREA<br />
F/2010/0369 23/02/2010 53/10 08/02/2010 1.350,24 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 53/10 - OBRA REALIZADA PARA ALUMEADO PUBLICO EN CHAVIN, SEGUNDO ORZAMENTO<br />
55/09<br />
F/2010/0370 23/02/2010 55/10 19/02/2010 2.878,31 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 55/10 - REALIZACION DE OBRA DE CANALIZACION PARA ALUMEADO PUBLICO NA ZONA DE<br />
ACCESO A CELEIRO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2010/0371 23/02/2010 56/10 19/02/2010 2.802,55 E - Registrada B27204510 FRA. 56/10 - FACTURA CORRESPONDENTE A COLOCACION DE PUNTOS DE LUZ EN PENJAMO<br />
F/2010/0390 01/03/2010 58/10 22/02/2010 3.576,92 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 58/10 - REALIZACION DE DIVERSOS TRABALLOS EN ALUMEADO PUBLICO EN RUBEIRA-<br />
CHAVIN, TARABELOS-CHAVIN, MONTE FARO<br />
F/2010/0391 01/03/2010 60/10 26/02/2010 8.552,69 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 60/10 - MATERIAL ELECTRICO MANTEMENTO ALUMEADO PUBLICO EN VIVEIRO, COVAS,<br />
BOIMENTE, GALDO E CELEIRO<br />
F/2010/0393 01/03/2010 47/10 02/02/2010 9.924,35 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 4/10 - MATERIAL ELECTRICO MANTEMENTO ALUMEADO PUBLICO EN BOIMENTE, LANDROVE,<br />
VIEIRO, CELEIRO E VIVEIRO<br />
F/2010/0398 01/03/2010 57/10 19/02/2010 4.573,96 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 57/10 - REALIZACION DIVERSOS TRABALLOS ALUMEADO PUBLICO EN MUELLE CELEIRO, AS<br />
SIRENAS, CRTA. VIVEIRO-CELEIRO, PAZO<br />
F/2011/1709 18/07/2011 58/11 08/07/2011 1.168,20 E - Registrada B27204510 FRA. 58/11 ALUGUER DE 1 GRUPO ELECTROXENO 160 KWAS EN COVAS 2-ABRIL-2011<br />
F/2011/1710 18/07/2011 59/11 08/07/2011 1.168,20 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 59/11 ALUGUER 1 GRUPO ELECTROXENO 160 KWAS PARA FESTAS PARQUE DE<br />
CANTARRANA 9-4-11<br />
F/2011/1711 18/07/2011 60/11 08/07/2011 3.339,40 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 60/11 INSTALACION E COLOCACION DE ARCOS, ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS NAS<br />
FESTAS DE LANDROVE,2011<br />
F/2011/1712 18/07/2011 61/11 11/07/2011 2.565,34 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 61/11 CARPETILLAS, BOLETINES, TASA E ALUGUER DE CADROS PARA A FEIRA<br />
MEDIEVAL,2011<br />
F/2011/1713 18/07/2011 62/11 14/07/2011 1.095,85 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 62/11 INSTALACION E COLOCACION DE ARCOS EN FESTAS DE PENJAMO O 8,9 E 10-XULLO-<br />
2011<br />
F/2011/1714 18/07/2011 63/11 14/07/2011 4.012,00 E - Registrada B27204510 FRA. 63/11 ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS PARA A CONCENTRACION DE MOTOS ANO 2011<br />
F/2011/1715 18/07/2011 64/11 14/07/2011 7.576,19 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 64/11 ALUGUER DE 2 GRUPOS ELECTROXENOS E 2 CUADROS PARA FESTAS PENJAMO 9,10-<br />
XULLO-2011<br />
F/2011/1719 20/07/2011 66/11 14/07/2011 5.630,32 E - Registrada B27204510 FRA. 66/11 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ EN BORREIROS GALDO, AREA E LANDROVE<br />
F/2011/1720 20/07/2011 67/11 15/07/2011 2.336,40 E - Registrada B27204510 FRA. 67/11 ALUGUER GRUPO ELECTROXENO EN COVAS O 23 E 24-4-2011<br />
F/2011/1721 20/07/2011 68/11 15/07/2011 5.727,38 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 68/11 INSTALACION E COLOCACION DE ARCOS E ILUMINACION NAS FESTAS SAN JUAN DE<br />
COVAS, 2011<br />
F/2011/1722 20/07/2011 69/11 15/07/2011 3.006,40 E - Registrada B27204510 FRA. 69/11 TRABALLOS NO REPETIDOR DO CASTELO PARA REPARAR AVERIA<br />
F/2011/1723 20/07/2011 70/11 15/07/2011 10.113,54 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 70/11 ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS(200 E 400 Kwas) E CUADROS PARA FESTAS<br />
COVAS 24,25 E 26-6-2011<br />
F/2011/1724 20/07/2011 71/11 18/07/2011 3.730,72 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 71/11 INSTALACION E COLOCACION DE ARCOS E CUADRO ORQUESTRA FESTAS DO CARMEN<br />
PESCADERIA 15,16 E 17-7-11<br />
F/2011/1725 20/07/2011 72/11 18/07/2011 1.202,69 E - Registrada B27204510 FRA. 72/11 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ EN GALDO E MISERICORDIA<br />
F/2011/1726 20/07/2011 73/11 19/07/2011 1.168,20 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 73/11 ALUGUER GRUPO ELECTROXENO NO MUELLE O 16-XULLO-2011 FESTAS DO CARME<br />
PESCADERIA<br />
F/2011/1727 20/07/2011 74/11 19/07/2011 1.124,30 E - Registrada B27204510 FRA. 74/11 RETIRADA DE BACULOS NO CAMPO DA FESTA DE COVAS, 2011<br />
F/2011/1843 08/08/2011 76/11 28/07/2011 7.611,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 76/11 - 43 ARCOS PARA FESTAS CELEIRO,2011 EN CAMPO FESTA, ATALAIA, AREA, CRTA,<br />
CEMITERIO,IGREXA, REGO DA FONTE ....<br />
F/2011/1844 08/08/2011 78/11 29/07/2011 7.080,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 78/11 - 40 ARCOS PARA FESTAS CELEIRO,2011 RUA PORTO, LAVANDEIRAS, CRTA. XERAL,<br />
RUA GRANDE E O PORTO<br />
F/2011/1845 08/08/2011 75/11 26/07/2011 3.516,40 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 75/11 ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS 160 KWAS. FESTIVAL ARREOCABO CELEIRO O<br />
DIA 22 DE XULLO 2011<br />
F/2011/1846 08/08/2011 77/11 28/07/2011 13.074,40 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 77/11 - ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS 160 KW.1 GRUPO 100 KW FESTAS DE CELEIRO<br />
DENDE O DIA 23 AO 26 XULLO 2011<br />
F/2011/1867 09/08/2011 79/11 29/07/2011 3.767,48 E - Registrada B27204510<br />
FRA 79/11 - INSTALACION CUADROS, CARPETILLAS E MANTEMENTO DE TODAS AS INSTALACIONS<br />
FESTAS CELEIRO 2011<br />
F/2011/1868 09/08/2011 81/11 01/08/2011 22.125,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA 81/11- ALUGUER 4 GRUPOS ELECTROXENOS 160 KW E 200 KWS, 5 DIAS PARA ESCENARIO<br />
FESTIVAL RESURRECTION FEST, 2011<br />
F/2011/1869 09/08/2011 80/11 01/08/2011 11.676,10 E - Registrada B27204510<br />
FRA 80/11- ILUMINACION, ALUGUER 1 GRUPO ELECTROXENO (3 DIAS) E MANTEMENTO FESTAS<br />
DE GALDO 2011<br />
F/2011/1887 10/08/2011 84/11 08/08/2011 5.970,80 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 84/11 - ILUMINACION, ALUGUER 2 GRUPOS ELECTROXENOS E MANTEMENTO NA FESTA DO<br />
PERCEBE O 4 E 5 AGOSTO,2011 EN AREA<br />
F/2011/1888 10/08/2011 82/11 01/08/2011 18.195,60 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 82/11 - ALUGUER 5 GRUPOS ELECTROXENOS PARA O RESURRECTION FEST,2011 EN ZONA<br />
ALIMENTACION, CARPAS, STANDS, ETC<br />
F/2011/1948 17/08/2011 83/11 01/08/2011 8.970,97 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 83/11 - TRABALLOS REALIZADOS PARA RESURRECCION FEST OS DIAS 28, 29 E 30 XULLO<br />
2011 (ALUGUER E COLOC. 3 CUADROS, MAN<br />
F/2011/1949 17/08/2011 85/11 17/08/2011 5.649,37 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 85/11 - ALUGUER GRUPOS ELECTROXENOS PARA OS XARDINS NORIEGA VARELA OS DIAS<br />
14, 15 E 16 AGOSTO 2011<br />
F/2011/2257 01/09/2011 88/11 31/08/2011 6.372,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 88/11 - INSTALACION E COLOCACION 36 ARCOS FESTAS SAN ROQUE E MANTEMENTO NAS<br />
RUAS DIAZ FREIJO, LUIS TRELLES, ETC<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 89/11 - 4 CARPETILLAS E BOLETINS ASI COMO TAXAS PARA ILUMINACION FESTAS DE SAN<br />
F/2011/2258 01/09/2011 89/11 31/08/2011 1.622,69 E - Registrada B27204510 ROQUE 2011<br />
F/2011/2259 01/09/2011 90/11 31/08/2011 6.903,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 90/11 - INST. E COLOCA. 39 ARCOS FESTAS SAN ROQUE 2011 NAS RUAS NICOLAS CORA, AV.<br />
CERVANTES, MARGARITA P. CELA<br />
F/2011/2260 01/09/2011 91/11 31/08/2011 3.614,95 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 91/11 - FRA. CORRESPONDENTE A PROXECTO, DIRECCION OBRA, INSPECCION PARA<br />
CUADROS EN PRAZA MAIOR PARA FESTAS 2011<br />
F/2011/2261 01/09/2011 92/11 31/08/2011 7.611,00 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 92/11 - INST. E COLOC. 43 ARCOS PARA FESTAS SAN ROQUE 2011 NAS RUAS ANTONIO BAS,<br />
ALONSO PEREZ, J.G.NAVIA CASTRILLON<br />
F/2011/2277 05/09/2011 95/11 31/08/2011 3.702,79 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 95/11 ALUGUER DE 2 CASETAS E REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO EN CASETA<br />
PROTECION CIVIL E COMISION NASEIRO<br />
F/2011/2278 05/09/2011 97/11 05/09/2011 9.345,60 E - Registrada B27204510 FRA. 97/11 ALUGER 2 GRUPOS ELECTROXENOS 4 DIAS FESTAS AREA, 2011<br />
F/2011/2310 08/09/2011 98/11 05/09/2011 6.301,20 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 98/11 ALUGUER GRUPOS ELECTROXENOS PARA FESTA MERCADO MARIÑEIRO NO PARQUE<br />
PERNAS PEON 2,3 E 4/9/2011<br />
F/2011/2311 08/09/2011 99/11 07/09/2011 4.047,40 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 99/11 INSTALACION E COLOCACION DE 9 ARCOS ,ILUMINACION CAMPO DA FESTA E<br />
MANTEMENTO FESTAS AREA,2011<br />
F/2011/2319 13/09/2011 101/11 12/09/2011 6.200,90 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 101/11 COLOCACION DE 18 ARCOS E 9 ARCOS CON BACULO ILUMINACION DAS FESTAS DE<br />
XUNQUEIRA,2011<br />
F/2011/2320 13/09/2011 102/11 12/09/2011 3.790,16 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 102/11 ILUMINACION CAMPO DA FESTA E ALUGUER DE 2 GRUPOS ELECTROXENOS FESTAS<br />
DE GALDO 9 E 10/9/2011<br />
F/2011/2321 13/09/2011 104/11 13/09/2011 3.150,60 E - Registrada B27204510 FRA.104/11 ALUGUER DE 2 GRUPOS ELECTROXENOS FESTAS DE XUNQUEIRA 10 E 11/9/2011<br />
F/2011/2424 19/09/2011 105/11 19/09/2011 2.997,20 E - Registrada B27204510<br />
FRA. 105/11 ALUGUER GRUPO ELECTROXENO E ILUMINACION CAMPO DA FESTA EN VIEIRO O 17 E<br />
18-9-2011<br />
F/2011/2838 03/11/2011 AJ-171 21/10/2011 48,38 $1 - Contabilizada B27215623 FRA. AJ-171 - 10 BOQUILLA ARCO VARIABLE 3M E 10 4.6M MAIS PORTES<br />
F/<strong>2003</strong>/0004 16/05/<strong>2003</strong> 45/03 16/05/<strong>2003</strong> 4.988,00 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 45/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11REP. FONTE DE NOGARIDO (CHAVIN), RET. ESCOMBROS<br />
PRAIA DOS GOLPES E UNHA CASA EN AREA<br />
F/<strong>2003</strong>/0006 16/05/<strong>2003</strong> 47/03 16/05/<strong>2003</strong> 6.426,40 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 47-03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-TRABAL. SANEAMENTO REGO GOLPE(S.PEDRO),LIMPEZA<br />
ESTANQUE PATOS,DRAG. RIO CANTARRANA<br />
F/<strong>2003</strong>/0012 16/05/<strong>2003</strong> 50/03 16/05/<strong>2003</strong> 5.667,76 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 50/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11 TRABALLOS FONTE EN AROI, TUBO SANEAMENTO EN<br />
VALDEMIROS, DESBROCE PISTA NO PIRIXEL<br />
F/<strong>2003</strong>/1599 30/05/<strong>2003</strong> 53/03 28/05/<strong>2003</strong> 7.006,40 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 53/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11ACOND. PISTAS ESCOURIDO, VALDEMIROS, PRAIA AREA,<br />
COLEXIO GALDO, CAMPO FUTBOL NOVO<br />
F/<strong>2003</strong>/1600 30/05/<strong>2003</strong> 54/03 28/05/<strong>2003</strong> 6.356,80 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 54/03-CTA.2310-0000-85-0018-11 FACER CIRCUITO CROSS CELEIRO, ACC. IDIOM.,BUSCAR<br />
PALCO VILALBA, CANAL. AROIO CHAVIN.<br />
F/<strong>2003</strong>/1603 30/05/<strong>2003</strong> 57/03 28/05/<strong>2003</strong> 7.154,88 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 57/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-OBRAS: PISTA DE PICON EN VALCARRIA, PRAIA CELEIRO E<br />
REGATO PRAIA COVAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1605 30/05/<strong>2003</strong> 59/03 28/05/<strong>2003</strong> 6.124,80 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA.59/03-CTA. 2310-000-85-0018-11-DESB ZONA CONVENTO XUNQ., ACC. PASO LANDRO,<br />
ZAHORRA PISTAS PEDRO, MAGAZOS E<br />
F/<strong>2003</strong>/1608 30/05/<strong>2003</strong> 62/03 27/05/<strong>2003</strong> 10.202,20 $1 - Contabilizada B27217512<br />
FRA. 62/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-FACER CANAL FONTE DE CHAOS (CHAVIN) E COLOCAR<br />
TUBOS PASO AUGA PISTA LAXOSO (CHAVIN)<br />
F/2011/1420 15/06/2011 1100051 31/05/2011 241,90 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100051 - REPARACION DE PISTA DE ACCESO A CASA DE TURISMO RURAL DE O BATAN, EN<br />
CHAVIN<br />
F/2011/1421 15/06/2011 1100050 31/05/2011 5.800,00 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100050 - APERTURA DE 400 M. PISTA EN CAMIÑO BARBEITO A PISTA DEPOSITO DE<br />
AQUAGEST<br />
F/2011/1596 30/06/2011 1100025 31/03/2011 3.033,78 E - Registrada B27217512 FRA. 1100025 OBRA ""REPARACION PISTA SILVOSO-SAN ROQUE""<br />
F/2011/1597 30/06/2011 1100031 31/03/2011 2.478,00 E - Registrada B27217512 FRA. 1100031 OBRA"" 35 M2 MURO NO LUGAR DE FONDAIA PARROQUIA DE SAN ANDRES""<br />
F/2011/1909 10/08/2011 1100054 15/06/2011 2.596,00 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100054 - FACER TAJEAS E ASFALTAR BACHES EN SANTOALVITES, ALFALTAR BACHES EN<br />
POMBAL, CAL DO SAPO, AREA E CANTARRANA<br />
F/2011/1910 10/08/2011 1100055 15/06/2011 2.017,80 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 110005 - LIMPAR RIO XUNTO COLEXIO DE COVAS, RETIRAR ESCOMBRO EN FINCA<br />
CONLINDANTE E TRANSPORTAR ESCOMBRO VERTEDOIRO<br />
F/2011/1911 10/08/2011 1100056 15/06/2011 2.006,00 E - Registrada B27217512 FRA. 1100056 - COLOCACION DE 17 BOLARDOS DE INOX<br />
F/2011/1912 10/08/2011 1100057 15/06/2011 477,90 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100057 - SACAR DESPRENDEMENTO TERRA EN PE DA RUBA-GALDO, ACONDICIONAR PISTA<br />
EN AMEIXOA E RETIRADA TOCONES EN PARQU<br />
F/2011/1913 10/08/2011 1100067 15/07/2011 3.658,00 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100067 - COLOCACION DE 10 BOLARDOS EN CASAS BARATAS-MAGAZOS, 8 BEIRARUA<br />
XUNQUEIRA, 8 ECCE HOMO, 2 CENTRO SAUDE,<br />
F/2011/1936 10/08/2011 1100066 15/07/2011 1.770,00 E - Registrada B27217512 FRA. 1100066 - 40 M2 CONSTRUCCION BEIRARUA XUNTO A ESCOLA DE COVAS<br />
F/2011/1937 10/08/2011 1100068 15/07/2011 1.041,94 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100068 - TRABALLOS REALIZADOS EN PALLAREGAS (17 H. PALA MIXTA DERRUME TALUD,<br />
LIMPAR TALLEAS, CANALIZAR RIO)<br />
F/2011/1938 10/08/2011 1100069 15/07/2011 3.332,32 E - Registrada B27217512<br />
FRA. 1100069 - TRABALLOS REALIZADOS NO CAMIÑO DA FONTE DE LAMACEDA-SAN PEDRO<br />
(FACER DRENAXE, SUMIDOIRO, EMPEDRAR CAMIÑO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1939 10/08/2011 1100070 15/07/2011 1.565,86 E - Registrada B27217512 FRA. 1100070 - 5 VIAXES AREA DE VICEDO A PARQUE LODEIRO,<br />
21/12/2011 51/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
5.510,00 JUSTICIA B27217512 FRA. 51/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-TRABALLOS REALIZADOS NO CAMPO DE FUTBOL DE GALDO<br />
21/12/2011 49/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
6.148,00 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA.49/03-CTA.2310-0000-85-0018-11TRABALLOS DESBROCE PISTAS CAMIÑO TERCERAS A SAN<br />
ROQUE E PE BOI, LIMP. ACC. POZO FERIDA<br />
21/12/2011 58/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
6.635,20 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA. 58/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-OBRAS: DESBROCE DE FINCA EN CANTARRANA E RECHEO<br />
DE FINCAS EN NASEIRO<br />
21/12/2011 48/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
7.134,00 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA. 48/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-RABALLOS DE LIMPEZA E RASTRILLADO CAMPO E<br />
APARCAMENTOS FESTA NASEIRO,2002<br />
21/12/2011 56/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
8.451,76 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA. 56/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-OBRA: TRABALLOS ACONDICIONAMENTO EN GALDO PARA<br />
FEIRA DAS MAULAS<br />
21/12/2011 63/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
9.889,00 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA. 63/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-CANALIZACION FONTE CALVOSO (CHAVIN) E FACER<br />
ARQUESTA REXISTRO SAN PEDRO<br />
21/12/2011 64/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
11.750,80 JUSTICIA B27217512 FRA. 64/03-CTA. 2310-0000-85-0018-11-OBRA: PISTA LAXOSO (CHAVIN)<br />
21/12/2011 55/03 21/12/2011<br />
MINISTERIO DE<br />
JUSTICIA-JUZGADOS<br />
Y TRIBUNALES DE<br />
11.948,00 JUSTICIA<br />
B27217512<br />
FRA. 55/03-CTA- 2310-0000-85-0018-11-OBRAS: CONSTRUCCION EN AREA 2 FONTES E 2<br />
LAVADEROS (PREGIN, BRIEIRO E CONDE)<br />
F/2010/1859 12/07/2010 A/200 30/06/2010 11.136,00 E - Registrada B27221548 FRA. A/200 TRABALLOS REALIZADOS POLA RIADA DOS DIAS 10-11 E 12/6/2010<br />
F/2010/1900 21/07/2010 A/203 20/07/2010 9.864,80 E - Registrada B27221548<br />
FRA. A/203 TRABALLOS CONSTRUCCION PISTA CHAVIN, APERTURA DE CUNETAS E REALIZACION<br />
DE FIRME 650 MTS.<br />
F/2010/2737 06/10/2010 A/312 30/09/2010 17.827,83 E - Registrada B27221548<br />
FRA. A/312 - CONSTRUCCION PISTA MARALEIXA E PUMARIÑO EN CHAVIN E PISTAS EN<br />
ESCOURIDO-COVAS<br />
F/2010/2738 06/10/2010 A/308 31/08/2010 7.093,75 $1 - Contabilizada B27221548<br />
FRA. A/308 - TRANSPORTE E MONTAXE DE GRADAS, PALCO PARA FESTEJOS E ALUGUER DE<br />
CARRETILLA<br />
F/2011/1708 15/07/2011 A/252 13/07/2011 413,00 $1 - Contabilizada B27221548 FRA. A/252 10 HORAS ALUGUER CAMION PARA RECOLLIDA DE HERBA<br />
F/2011/3294 30/12/2011 A/456 30/12/2011 9.599,06 E - Registrada B27221548 FRA. A/456 POR MONTAXE E DESMONTAXE DE GRADAS E PALCO FESTAS PATRONAIS, 2011<br />
F/2011/3295 30/12/2011 A/457 30/12/2011 2.355,99 $1 - Contabilizada B27221548 FRA. A/457 TRANSPORTES E TRABALLOS REALIZADOS EN OBRAS DO CONCELLO 12-7/26-12-11<br />
F/2004/0150 03/02/2004 19 30/01/2004 111,77 E - Registrada B27225317 MINUTA POR REPRESENTACION DE POLICIA LOCAL EN XULGADO Nº 1 DO PENAL DE LUGO<br />
F/2011/3233 21/12/2011 525 15/12/2011 7.300,00 $1 - Contabilizada B27227388<br />
FRA. 525 - PINTADO INTERIOR DE PAREDES, PINTADO EXTERIOR DE FACHADAS E REPOSION DE<br />
PORTAS NO LOCAL DE ENSAIO DE CELEIRO<br />
F/2008/0342 21/02/2008 08/56 19/02/2008 31.013,10 E - Registrada B27229269<br />
FRA.08/56 DESMONTE,TRANSPORTE ATA TALLER E PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA<br />
(GRADAS)<br />
F/2009/1129 01/04/2009 294/2009 01/04/2009 2.258,51 E - Registrada B27235555<br />
FRA.Nº 294/2009- 25991 FOTOCOPIAS OFICINAS RECADACION E 37696 COPIAS OFICINAS<br />
INTERVENCION DE 18-11-08/5-3-09<br />
F/2009/1583 06/05/2009 376/2009 05/05/2009 316,68 E - Registrada B27235555<br />
FRA.Nº 376/2009 -IMPRESION CARTEL ENTRADA 100X140, 28 IMPRESION FOTO EN PAPEL CANON E<br />
1 MONTAXE SEMANA SANTA DOS NENOS<br />
F/2009/2709 31/07/2009 20/DI/09 29/07/2009 658,88 E - Registrada B27235555 FRA.Nº 20/DI/09- 60 CARTEIS E DISEÑO FESTAS DA PESCADERIA,2009<br />
F/2010/1356 25/05/2010 1096/2009 04/12/2009 290,00 E - Registrada B27235555 FRA. 1096/2009 - 1 IMPRESORA LASER OKI PARA SECRETARIA DA ALCALDIA<br />
F/2010/1514 15/06/2010 555/2010 11/06/2010 1.397,58 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 555/2010 - 9795 COPIAS E 5101 COPIAS COLOR MAQUINAS 1º ANDAR E 27198 COPIAS E 2865<br />
COPIAS COLOR 2º ANDAR 9-2/3-6-10<br />
Página 74 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 969/2010 - DISEÑO, IMPRESION CONFEC. LONA 0,8X4,4 EXPOSICION DE PINTURA NEIRA<br />
F/2010/2851 14/10/2010 969/2010 07/10/2010 270,22 $1 - Contabilizada B27235555 BROCHS CON MOTIVO BICENTENARIO<br />
F/2010/2853 14/10/2010 971/2010 07/10/2010 270,22 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 971/2010 - 1 LONA EXPOSICION VESTUARIO TRADICIONAL, DISEÑO, IMPRESION E<br />
CONFECCION<br />
F/2010/2855 14/10/2010 973/2010 07/10/2010 371,70 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 973/2010 - 3 IMPRESIONS DE PANELES CON FOTOGRAFIAS E 3 DISEÑOS E MAQUETACION<br />
PARA EXPOS. MINA DA SILVAROSA<br />
F/2010/2857 14/10/2010 975/2010 07/10/2010 64,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 975/2010 - 2 CARTUCHOS IMAX HP NEGRO E 1 CARTUCHO COMPATIBLE HP 343 PARA<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2010/2860 14/10/2010 978/2010 07/10/2010 282,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 978/2010 - SERVIZO DE ASISTENCIA EN ORDENADOR DE ALCALDIA, 1 TONER OKI, 1 TAMBOR<br />
OKI<br />
F/2010/3315 03/12/2010 1186/2010 01/12/2010 155,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FREA. 1186/2010 PROBAR CONEXION, INSTALAC ION E VOLCADO DE DATOS UNHA COPIA<br />
SEGURIDADE ORDENADOR ALCALDIA<br />
F/2010/3316 03/12/2010 1187/2010 01/12/2010 25,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 1187/2010 - SERVIZO TECNICO ORDENADOR DE INTERVENCION (APERTURA CPU, CAMBIO<br />
CABLE SATA, ETC.)<br />
F/2010/3317 03/12/2010 1188/2010 01/12/2010 1.903,22 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 1188/2010 - LECTURAS COPIAS FOTOCOPIADORAS OF. INTERVENCION (23.731) E<br />
RECADACION (31.365) DE 3-6/28-9-10<br />
F/2011/0049 14/01/2011 24/2011 03/01/2011 881,85 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 24/2011 - 4507 COPIAS E 3045 COPIAS COLOR FOTOCOPIADORA PLANTA BAIXA E 11640<br />
COPIAS E 2397 COPIAS COLOR PLANTA ALTA<br />
F/2011/0791 11/04/2011 320/2011 05/04/2011 20,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 320/2011 - 1 FUENTE ALIMENTACION ALPHA ATX 500 W PARA ORDENADOR DA ALCALDIA<br />
F/2011/0792 11/04/2011 321/2011 05/04/2011 18,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 321/2011 - 1 SWITCH D-LINK DES-1005 5 PUERTOS PARA SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/0793 11/04/2011 322/2011 05/04/2011 90,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 322/2011 - 2 TONER COMPATIBLE PANASONIC DQ-TU10J DP-1520 1820 8016 8020 PARA<br />
OFICINA REHABILITACION CASCO HISTORICO<br />
F/2011/0794 11/04/2011 323/2011 05/04/2011 35,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 323/2011 - 1 TELEFONO PHILIPS CD1501B/23 PARA A OFICINA DE TURISMO<br />
F/2011/0795 11/04/2011 324/2011 05/04/2011 40,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 324/2011 - 2 PEN DRIVE SANDIK CRUZER EDGE 4GB E 2 PEN DRIVE KINGSTON G3 4GB PARA<br />
DEPARTAMENTO INFORMATICA<br />
F/2011/0796 11/04/2011 325/2011 05/04/2011 221,96 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 325/2011 - 5 REVELADOS PELICULA, 123 BICOPIAS E 2 SEGUNDAS COPIAS PARA A POLICIA<br />
LOCAL<br />
F/2011/0797 11/04/2011 344/2011 07/04/2011 1.266,38 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 344/2011 - 3 DISEÑOS CARTEL, 3 DISEÑOS PROGRAMA, IMPRESIONS CARTELES, DIPTICOS,<br />
ETC. PARA ANTROIDO 2011<br />
F/2011/0877 25/04/2011 360/2011 14/04/2011 159,98 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 360/2011 - 2 IMPRESORAS SAMSUNG ML-1660 (LASER MONOCROMO) PARA ASESORIA<br />
XURIDICA E PLAN EMPREGA<br />
F/2011/0878 25/04/2011 361/2011 14/04/2011 380,02 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 361/2011 - 1 DISCO DURO EXTARNO LACIE NETWORK SPACE 2 2TB E 1 CABLE DE RED 305M<br />
PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA<br />
F/2011/1116 13/05/2011 489/2011 12/05/2011 18,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 489/2011 - 1 SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA NO ORDENADOR PORTATIL DO SARXENTO DA<br />
POLICIA LOCAL<br />
F/2011/1117 13/05/2011 490/2011 12/05/2011 1.657,33 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 490/2011 - LECTURAS FOTOCOPIADORA P.BAIXA (241651-253659/92612-97622) INTERVENCION<br />
(418578-444961/55487-59634)<br />
F/2011/1118 13/05/2011 491/2011 12/05/2011 40,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 491/2011 - 1 SERVIZO ASISTENCIA TECNICA ORDENADOR ARQUIVO MUNICIPAL<br />
F/2011/1119 13/05/2011 492/2011 12/05/2011 109,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 492/2011 - 1 CARTUCHO MANTENIMIENTO CRG MC-01 (W6400) PARA O DEPARTAMENTO DE<br />
INFORMATICA<br />
F/2011/1465 21/06/2011 579/2011 02/06/2011 33,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 579/2011 - SERVIZO ASISTENCIA TECNICA ORDENADOR DE PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1466 21/06/2011 580/2011 02/06/2011 32,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 580/2011 - 1 CARTUCHO HP 940XL NEGRO PARA OFICINA UNED<br />
F/2011/1467 21/06/2011 581/2011 02/06/2011 64,99 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 581/2011 - 1 TONER CANON C-EXV3 PARA O CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/2011/1893 10/08/2011 601/2011 14/06/2011 1.570,07 E - Registrada B27235555 FRA. 601/2011 - SMTRO. DE MATERIAL INFORMATICO PARA A PISCINA MUNICIPAL<br />
F/2011/1894 10/08/2011 591/2011 08/06/2011 1.770,00 E - Registrada B27235555 FRA. 591/2011 - I IMPRESORA TARJETAS PVC PARA A PISCINA MUNICIPAL<br />
F/2011/1895 10/08/2011 590/2011 08/06/2011 769,36 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 590/2011 - I LICENCIA PROVISPORT PUESTO RED E CURSILLO INICIACION PARA A PISCINA<br />
MUNICIPAL<br />
F/2011/1896 10/08/2011 494/2011 13/05/2011 3.419,64 E - Registrada B27235555 FRA. 494/2011 - I LICENCIA PROVISPORT PARA A PISCINA MUNICIPAL<br />
F/2011/1899 10/08/2011 690/2011 02/07/2011 29,50 E - Registrada B27235555 FRA. 690/2011 - 1 CARTEL A3 CARTON PLUMA E LAMINADO PARA SERVIZO ORIENTADOR LABORAL<br />
F/2011/1900 10/08/2011 692/2011 02/07/2011 594,96 E - Registrada B27235555 FRA. 692/2011 - RIFAS E DISEÑO CARTELES E MAQUETACIONS PARA A FEIRA DE CANS DE CAZA<br />
F/2011/1901 10/08/2011 693/2011 02/07/2011 1.290,73 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 693/2011 - FACTURACION 6503 E 6219 COPIAS COLOR PLANTA BAIXA E 12117 E 1742 COLOR<br />
1ª PLANTA<br />
F/2011/1903 10/08/2011 775/2011 29/07/2011 8,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 775/2011 - 1 TARRINA 25 CD 700 MB PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA<br />
F/2011/1904 10/08/2011 776/2011 29/07/2011 95,00 E - Registrada B27235555 FRA. 776/2011 - 5 LECTORES DNI ELECTRONICO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA<br />
F/2011/2480 29/09/2011 821/2011 25/08/2011 53,01 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 821/2011 - 10 PELICULAS FUJICOLAR 200/24 E 2 PELICULA LIFOR PARA A POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2481 29/09/2011 822/2011 25/08/2011 4.124,10 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 822/2011 - 1º PAGO ""EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL TOSHIBA 2820"" IMPRESORA DE<br />
RECAUDACION<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 823/2011 - 2º PAGO ""EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL TOSHIBA 2820"" IMPRESORA PARA<br />
F/2011/2482 29/09/2011 823/2011 25/08/2011 4.124,10 E - Registrada B27235555 RECAUDACION<br />
F/2011/2619 06/10/2011 981/2011 03/10/2011 12,99 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 981/2011- 4 PAQUETES PILAS PARA A POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2620 07/10/2011 982/2011 03/10/2011 34,99 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 982/2011 - 1 TARXETA APROX APPPCI4PV, 1 CABLE PROLONGADOR E ASISTENCIA TECNICA<br />
PARA PC OFIC.INFORMATICA<br />
F/2011/2621 07/10/2011 983/2011 03/10/2011 95,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 983/2011 - 1 TONER KYOCERA-MITA PARA FOTOCOPIADORA DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/2746 21/10/2011 1021/2011 21/10/2011 621,61 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 1021/2011 - AXUSTES WEB, ALOXAMENTO 2011, DOMINIO E REDIRECCION DA PAXINA WEB<br />
DO FESTIVAL DO LANDRO<br />
F/2011/2748 21/10/2011 1023/2011 21/10/2011 45,01 E - Registrada B27235555 FRA. 1023/2011 - 1 CARTUCHO COMPATIBLE HP NEGO E 1 COLOR PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2749 21/10/2011 1024/2011 21/10/2011 2.383,52 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 1024/2011 - LECTURAS FOYOCOPIADORAS PLANTA BAIXA (10354 N E 8614 C) E<br />
INTERVENCION (26856 N E 3358 C)<br />
F/2011/2751 21/10/2011 1026/2011 21/10/2011 212,40 E - Registrada B27235555<br />
FRA. 1026/2011 -REPARACION DE CARTEIS EN XIMNASIO, XERAL, PISCINA, SAUNA E VESTIARIOS<br />
NA PISCINA MUNICIPAL<br />
F/2011/2899 10/11/2011 1126/2011 03/11/2011 98,00 E - Registrada B27235555 FRA. 1126/2011 - TONER LEXMARK X340/X342 PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2900 10/11/2011 1127/2011 03/11/2011 25,00 E - Registrada B27235555 FRA. 1127/2011 - SERVIZO TECNICO ORDENADOR DA OFICINA DE INMIGRACION<br />
F/2011/2901 10/11/2011 1128/2011 03/11/2011 40,00 $1 - Contabilizada B27235555<br />
FRA. 1128/2011 - SERVIZO TECNICO REPARACION DE ORDENADOR E IMPRESORA EN SERVIZOS<br />
SOCIAIS<br />
F/2011/3289 30/12/2011 1264/2011 07/12/2011 1.049,41 E - Registrada B27235555 FRA. 1264/2011 13593 FOTOCOPIAS OFICINAS INTERVENCION E 14573 FOTOCOPIAS RECADACION<br />
F/2011/3290 30/12/2011 1265/2011 07/12/2011 100,01 $1 - Contabilizada B27235555 FRA, 1265/2011 1 TONER E 2 CARTUCHOS PARA OFICINAS POLICIA LOCAL<br />
F/2011/3291 30/12/2011 1266/2011 07/12/2011 50,00 $1 - Contabilizada B27235555 FRA. 1266/2011 1 CARTUCHO CANON 512 NEGRO E 1 513 COLOR PARA OFICINAS POLICIA LOCAL<br />
FRA. 1267/2011 1 IMPRESOARA PANASONIC MB2000GXB MULTIFUNCION LASER E TONER PARA<br />
F/2011/3292 30/12/2011 1267/2011 07/12/2011 184,01 E - Registrada B27235555 OFICINAS POLICIA LOCAL<br />
F/2011/3293 30/12/2011 1268/2011 07/12/2011 68,99 E - Registrada B27235555 FRA. 1268/2011 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-1660 (LASER MONOCRONO) PARA POLICIA LOCAL<br />
F/2010/2747 07/10/2010 59 24/09/2010 451,08 $1 - Contabilizada B27236785<br />
FRA. 59 - BOTELLAS AUGA E PAQUETES DE VASOS SERVIDOS NOS MESES XULLO-AGOSTO-<br />
SETEMBRO/10 MAQUI. OFICIN.MUNICIP.<br />
F/2010/2748 07/10/2010 60 25/09/2010 531,00 $1 - Contabilizada B27236785<br />
FRA. 60 - CUOTA MANTEMENTO MAQUINAS AUGA INSTALADAS EN CONCELLO, CONSERVATORIO,<br />
PROTEC.CIVIL, SERV.SOCIAIS<br />
F/2011/2902 10/11/2011 199 08/11/2011 2.517,93 $1 - Contabilizada B27237742 FRA. 199- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/2904 10/11/2011 202 09/11/2011 159,01 E - Registrada B27237742 FRA. 202- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2906 10/11/2011 204 09/11/2011 653,63 $1 - Contabilizada B27237742 FRA. 204- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACION EN PARQUES E XARDINS<br />
F/2011/2907 10/11/2011 205 09/11/2011 48,45 $1 - Contabilizada B27237742 FRA. 205- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA O DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE<br />
F/2011/2908 10/11/2011 206 09/11/2011 141,93 E - Registrada B27237742<br />
FRA. 206- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA FESTAS DE VERAN, NASEIRO, CELEIRO,<br />
GALDO, SAN ROQUE, ETC.<br />
F/2011/2911 10/11/2011 209 10/11/2011 13,31 $1 - Contabilizada B27237742 FRA. 209- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA LOCALES DE SAN FRANCISCO<br />
F/2011/2913 10/11/2011 211 09/11/2011 141,79 $1 - Contabilizada B27237742 FRA. 211- MATERIAIS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONS EN OFICINAS MUNICIPAIS<br />
F/2010/2370 10/09/2010 262 31/08/2010 720,00 $1 - Contabilizada B27241033 FRA. 262 300 M. MALLA OCULTACION DE 2 METROS PARA CONCERTO DE RESURRECTION,2010<br />
FRA. 346 - 2 SACOS BREKKIES EXCEL DOG COMPLET 20 KG. PARA SERVICIO DE PROTECCION<br />
F/2010/3587 27/12/2010 346 30/11/2010 47,15 $1 - Contabilizada B27241033 CIVIL<br />
F/2011/0554 28/03/2011 51 28/02/2011 21,95 $1 - Contabilizada B27241033 FRA. 51 - 1 SACO PIENSO BREKKIES EXCEL DOG COMPLETO 20 KG. PARA CAN PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/0555 28/03/2011 52 28/02/2011 13,40 $1 - Contabilizada B27241033 FRA. 52 - MAIZ EN GRAO 40 KGR. PARA PATOS DO PARQUE<br />
FRA. 93 - 1 BREKKIES EXCEL DOG COMPLETO E 1 RATONEX PASTA 500 GR. PARA<br />
F/2011/1546 24/06/2011 93 31/03/2011 27,45 $1 - Contabilizada B27241033 DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1547 24/06/2011 111 30/04/2011 56,10 $1 - Contabilizada B27241033 FRA. 111 - 1 PALETINA TRIPLE E 3 BALSAMO CICATRIZANTE 1 KG. PARA XARDIÑERIA<br />
F/2011/1548 24/06/2011 138 31/05/2011 21,95 $1 - Contabilizada B27241033<br />
FRA. 138 - 1 BREEKIES EXCEL DOG COMPLETO 20 KGR. PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION<br />
CIVIL<br />
F/2011/1933 10/08/2011 192 29/07/2011 33,55 E - Registrada B27241033<br />
FRA. 192- 4 MOSQUETON BOMBERO, 1 COLLAR CINTA/SERRAJE, 1 COLLAR CAN, 1 SACO PIENSO<br />
CANS PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1934 10/08/2011 193 29/07/2011 11,00 $1 - Contabilizada B27241033 FRA. 193- 1 PAR BOTAS CAÑA BAIXA NEGRA PLASTICO PARA PERSOAL DA PRAZA ABASTOS<br />
F/2011/1935 10/08/2011 194 29/07/2011 2.550,00 E - Registrada B27241033 FRA. 194- MALLA OCULTACION DE 2 METROS (1500) PARA FESTIVAL RESURRECCION FEST<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2738 19/10/2011 236 30/09/2011 52,85 E - Registrada B27241033<br />
FRA. 236 - 2 UNIDADES INSECTICIDA AVISPAS 750 ML . E 1 UNIDADE BREKKIES EXCEL DOG PARA<br />
PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3212 16/12/2011 257 31/10/2011 250,00 E - Registrada B27241033<br />
FRA. 257 - 625 KG. PATACAS DE CONSUMO PARA A SARDIÑADA DAS NOGUEIRAS (FESTAS VERAN<br />
2011)<br />
F/2011/3213 16/12/2011 258 31/10/2011 25,95 E - Registrada B27241033 FRA. 258 - 1 SACO BREKKIES EXCEL DOG COMPLETO 20 KG. PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3214 16/12/2011 286 16/12/2011 16,75 $1 - Contabilizada B27241033<br />
FRA. 286 - 1 EMBUDO PLASTICO, 1 FUNDA PODADOR, 1 MUELLE GUSANO E 3 RECOLLEDORES<br />
KYRA PARA XARDIÑERIA<br />
F/2011/2515 04/10/2011 C210000319 30/09/2011 1.404,20 $1 - Contabilizada B27248350 FRA. C210000319 - SETEMBRO 2011 ALUGUER VEHICULO POLICIA LOCAL 2522-GWC<br />
F/2011/2839 03/11/2011 C210000335 31/10/2011 1.404,20 $1 - Contabilizada B27248350 FRA. C210000335 - OUTUBRO 2011 ALUGUER VEHICULO DA POLICIA LOCAL 2522-GWC<br />
F/2011/3141 07/12/2011 C210000351 30/11/2011 1.404,20 $1 - Contabilizada B27248350 FRA. C210000351 - NOVEMBRO 2011 ALUGUER VEHICULO POLICIA LOCAL 2522-GWC<br />
F/2011/3303 30/12/2011 C210000366 30/12/2011 1.404,20 $1 - Contabilizada B27248350 FRA. C210000366 DECEMBRO, 2011 RENTING VEHICULO POLICIA LOCAL 2522-GWC<br />
F/2011/0513 21/03/2011 11/37 04/03/2011 479,32 $1 - Contabilizada B27250414<br />
FRA. 11/37 - 1 PLACA FUNDIDA EN BRONCE, PULIDA E REPUXADA PARA ENTERRO DA SARDIÑA<br />
ANTROIDO 2011<br />
F/2011/2700 17/10/2011 11/149 27/09/2011 1.003,77 E - Registrada B27250414<br />
FRA. 11/149 - SINAIS EN CHAPA GALVANIZADA 3 PARA O MONTE SAN ROQUE E 2 PARA ATALAIA-<br />
CELEIRO<br />
F/2007/0182 25/01/2007 05/07 09/01/2007 6.960,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 05/07 INSTALACION E COLOCACION DE ILUMINACION NAVIDEÑA EN CELEIRO 25 ARCOS E 10<br />
CENTROS<br />
F/2007/0185 25/01/2007 08/07 09/01/2007 5.011,20 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 08/07 INSTALACION E COLOCACION DE ILUMINACION NAVIDEÑA DESDE RUA NAVIA<br />
CASTRILLON A ROTONDA HALEY 20 ARCOS 2 ARBOL<br />
F/2007/2339 21/08/2007 39/07 06/08/2007 5.916,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 39/07 ALUGUER GRUPO ELECTROXENO XARDINS NORIEGA VARELA OS DIAS 19 E 24-XULLO-<br />
2007<br />
F/2008/0913 03/04/2008 26/08 03/04/2008 11.901,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA.26/08 INSTALACION E COLOCACION DE ILUMINACION 54 ARCOS DE FAROLA FESTAS DO<br />
NADAL E MANTEMENTO SITO EN CASCO ANTIGO<br />
F/2008/1307 09/05/2008 27/08 07/04/2008 2.726,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 27/08 INSTALACION GRUPO ELECTROXENO MARZO, 2008 FESTAS CELEBRADAS NO LOCAL<br />
SOCIAL DE GALDO<br />
F/2008/1309 09/05/2008 29/08 14/04/2008 3.939,20 E - Registrada B27250422 FRA. 29/08 INSTALACION CUADROS PARA ILUMINACION DE CUADROS DE SEMANA SANTA, 2008<br />
F/2008/1737 16/06/2008 33/08 26/05/2008 4.297,80 E - Registrada B27250422 FRA.33/08 INSTALACION E COLOCACION DE ARCOS E ILUMINACION NAS FESTAS DE CHAVIN, 2008<br />
F/2008/2578 10/09/2008 36/08 07/07/2008 4.081,70 E - Registrada B27250422<br />
FRA.36/08 INSTALACION E COLOCACION ARCOS E ILUMINACION CAMPO DA FESTA SAN XOAN DE<br />
COVAS, 2008<br />
F/2008/2579 10/09/2008 37/08 10/07/2008 4.271,12 E - Registrada B27250422<br />
FRA.37/08 ILUMINACION DO RECINTO DE VERXELES OS DIAS 4,5,6 DE XULLO, 2008<br />
CONCENTRACION MOTOS<br />
F/2008/2580 10/09/2008 38/08 10/07/2008 4.934,55 E - Registrada B27250422<br />
FRA.38/08 LINEA DE BAIXA TENSION,CAIXAS ACOMETIDAS E CADROS PARA FESTAS SAN XOAN<br />
DE COVAS<br />
F/2008/2696 15/09/2008 39/08 14/07/2008 4.346,52 E - Registrada B27250422 FRA.39/08 ILUMINACION DE CARPA NO PEIRAO DEPORTIVO OS DIAS 04-05-06 DE XULLO<br />
F/2008/2697 15/09/2008 40/08 16/07/2008 6.049,40 E - Registrada B27250422 FRA.40/08 INSTALACION E ILUMINACION PARA CONCERTO NO PARQUE DE CELEIRO<br />
F/2008/2698 15/09/2008 41/08 16/07/2008 3.789,60 E - Registrada B27250422 FRA.41/08 ILUMINACION FESTA DE PENJAMO 2008<br />
FRA.47/08 SERVIZO DE GRUPOS ELECTROXENOS FESTAS DE PENJAMO 2008 DIAS,04 E 05 DE<br />
F/2008/3610 30/10/2008 47/08 01/10/2008 5.573,80 E - Registrada B27250422 XULLO 2008<br />
F/2008/3611 30/10/2008 48/08 01/10/2008 4.276,49 E - Registrada B27250422 FRA.48/08 REALIZACION DE ILUMINACION DAS FESTAS DO CARMEN,2008 NA PESCADERIA<br />
F/2008/3612 30/10/2008 49/08 06/10/2008 7.667,60 E - Registrada B27250422 FRA.49/08 GRUPOS ELECTROXENOS NO PEIRAO DE VIVEIRO PERIODO 18/07/08 ATA 20/07/2008<br />
F/2008/3960 20/11/2008 53/08 20/11/2008 5.433,90 E - Registrada B27250422 FRA. 53/08 REALIZACION ILUMINACION FESTAS DE GALDO, 2008<br />
FRA. 55/08 2 GRUPOS ELECTROXENOS, CUADROS DE PROTECCION E MANGUEIRAS PARA FESTAS<br />
F/2008/3971 27/11/2008 55/08 27/11/2008 9.059,60 E - Registrada B27250422 DE GALDO<br />
F/2008/3984 24/11/2008 54/08 24/11/2008 5.278,00 E - Registrada B27250422 FRA. 54/08 1 GRUPO ELECTROXENO DE 160 KWAS PARA FESTAS DE CELEIRO<br />
F/2008/4058 31/12/2008 57/08 01/12/2008 5.637,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 57/08 36 ARCOS ILUMINACION FESTAS DE VERAN, 2008 DE RUA RAMON DIAZ FREIXO A<br />
CAMPO DE URRACA<br />
F/2008/4067 29/12/2008 60/08 09/12/2008 8.183,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 60/08 INSTALACION ELECTRICA PARA CONCERTOS NO CAMPO DE FUTBOL O 31-7/1 E 2/8/08<br />
FESTAS DE VERAN<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2008/4068 29/12/2008 59/08 04/12/2008 6.107,40 E - Registrada B27250422 FRA. 59/08 39 ARCOS ILUMINACION FESTAS VERAN, 2008 DE RUA N. CORA A PASTOR DIAZ<br />
F/2008/4069 29/12/2008 58/08 04/12/2008 9.419,20 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 58/08 GRUPOS ELECTROXENOS PARA CONCERTOS NO CAMPO DE FUTBOL OS DIAS 31-7, 1-<br />
2/8/08<br />
F/2008/4070 29/12/2008 56/08 01/12/2008 7.772,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 56/08 ALUGUER GRUPO ELECTROXENO NOS XARDINS NORIEGA VARELA 14-15-16-17/8/08<br />
FESTAS VERAN, 2008<br />
F/2008/4078 15/12/2008 51/08 12/11/2008 6.733,80 E - Registrada B27250422 FRA. 51/08 43 ARCOS COLOCACION DE ILUMINACION PARA FESTAS DE CELEIRO<br />
F/2008/4079 15/12/2008 52/08 14/11/2008 6.264,00 E - Registrada B27250422 FRA. 52/08 40 ARCOS ILUMINACION FESTAS DE CELEIRO<br />
F/2008/4080 15/12/2008 50/08 07/11/2008 8.524,57 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 50/08 PROXECTO LIÑAS DE BAIXA TENSION, CAIXAS DE ACOMETIDA E CUADROS PARA<br />
FESTAS DE CELEIRO<br />
F/2009/0409 04/02/2009 07/09 09/01/2009 4.187,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. Nº 07/09-PROXECTO DIRECC. OBRA E INSPEC. REGLAMENT. PARA CUADROS EN PRAZA<br />
MAIOR E TRABALL. MONTAXE LINEAS E CUADROS<br />
F/2009/0410 04/02/2009 08/09 09/01/2009 6.739,60 E - Registrada B27250422 FRA. Nº 08/09-REALIZACION ILUMINACION FESTAS DE X UNQUEIRA, 2009<br />
F/2009/0412 04/02/2009 05/09 09/01/2009 6.733,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA. Nº 05/09- COLOCACION ILUMINACION 43 ARCOS FESTAS SAN ROQUE,2008 DE RUA ANTONIO<br />
BAS A PEDRO FARTO<br />
F/2009/0413 04/02/2009 06/09 09/01/2009 7.093,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. Nº 06/09- ALUGUER GRUPOS ELECTROXENOS E TRABALLOS PARA CONCERTOS NO CAMPO<br />
FUTBOL O 15 E 16 AGOSTO,09<br />
F/2009/0453 11/02/2009 12/09 09/01/2009 4.135,40 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 12/09-ILUMINACION FESTA NO CAMPO DA FEIRA DE GALDO (SETEMBRO 2008)<br />
F/2009/0454 11/02/2009 13/09 09/01/2009 2.505,60 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 13/09-ILUMINACION FESTA DE COVAS (SETEMBRO 2008)<br />
F/2009/0455 11/02/2009 10/09 09/01/2009 2.175,00 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 10/09-GRUPO ELECTROXENO XOGOS INFANTIS APARCADOIRO VERXELES (AGOSTO 2008)<br />
F/2009/0456 11/02/2009 11/09 09/01/2009 4.971,76 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 11/09-ILUMINACION FESTAS DE VIEIRO (SETEMBRO 2008)<br />
F/2009/1606 07/05/2009 17/09 20/04/2009 2.807,20 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 17/09 - REALIZACION DE ILUMINACION NA FESTA DE CELEIRO (SETEMBRO-08)<br />
F/2009/1607 07/05/2009 18/09 27/04/2009 5.997,20 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 18/09 - REALIZACION DE ILUMINACION NA FESTA DE SAN MIGUEL EN GALDO (OUTUBRO-08)<br />
FRA. 20/09 INSTALACION DE ILUMINACION PARA FESTAS ANTROIDO, 2008 22 ARCOS, 1 ARCO<br />
F/2009/2434 15/07/2009 20/09 30/06/2009 6.188,60 E - Registrada B27250422 ESPECIAL FIO LUMINOSO<br />
F/2009/2435 15/07/2009 21/09 30/06/2009 6.890,40 E - Registrada B27250422 FRA. 21/09 INSTALACION ILUMINACION FESTAS ANTROIDO, 2008 30 ARCOS<br />
F/2009/2436 15/07/2009 22/09 30/06/2009 5.971,68 E - Registrada B27250422 FRA. 22/09 INSTALACION ILUMINACION FESTAS ANTROIDO, 2008 26 ARCOS<br />
F/2009/2437 15/07/2009 23/09 30/06/2009 7.349,76 E - Registrada B27250422 FRA. 23/09 INSTALACION ILUMINACION FESTAS ANTROIDO, 2008 32 ARCOS<br />
F/2009/2438 15/07/2009 24/09 30/06/2009 1.531,05 E - Registrada B27250422 FRA. 24/09 4 CARPETILLAS E BOLETINS PARA ANTROIDO, 2008<br />
F/2009/2689 28/07/2009 29/09 13/07/2009 2.889,56 E - Registrada B27250422 FRA. 29/09 2 GRUPOS ELECTROXENOS PARA FESTA DO COCIDO 20-2-09 EN CANTARRANA<br />
F/2009/2690 28/07/2009 32/09 15/07/2009 1.159,50 E - Registrada B27250422 FRA.Nº 32/09 - 3 CARPETILLAS, BOLETINS E TAXAS PARA SEMANA SANTA,2009<br />
F/2009/2691 28/07/2009 33/09 16/07/2009 4.889,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA.Nº 33/09 -INST. E COLOC. ARCOS E ILUMIN. CAMPO FESTA ,2 GRUPOS ELECTROXENO DE 200<br />
KW FESTA CHAVIN,2009<br />
F/2009/2692 28/07/2009 34/09 16/07/2009 4.326,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA.Nº 34/09 -INST. E COLOC. ARCOS E ILUMIN. CAMPO FESTA ,TRAM. CARPETILLAS E BOLET.,<br />
FESTA S.JUAN COVAS,2009<br />
F/2009/2723 03/08/2009 36/09 16/07/2009 8.700,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA.Nº 36/09-INSTAL. E COLOC. ILUMINACION FESTAS NAVIDEÑAS, MANTEM. DOS MESMOS DIAS E<br />
RETIRADA EN COVAS E MISERICORDIA<br />
F/2009/2724 03/08/2009 37/09 16/07/2009 20.276,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA.Nº 37/09-INSTAL. E COLOC. ILUMIN.FESTAS NAVIDEÑAS DENDE ROTONDA MISERICORDIA<br />
HASTA DEPUR. CELEIRO, VARIANTE, J.G.<br />
F/2009/3014 31/08/2009 31/09 15/07/2009 5.927,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 31/09 2 GRUPOS ELECTROXENOS PARA CARPA NA PRAZA MAIOR O 21,22,23/2/09<br />
ANTROIDO,2009<br />
F/2009/3015 31/08/2009 35/09 16/07/2009 4.934,55 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 35/09 LIÑA DE BAIXA TENSION, CAIXAS DE OCOMETIDA E CUADROS PARA FESTAS SAN JUAN<br />
DE COVAS, 2009<br />
Página 78 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2009/3016 31/08/2009 42/09 24/07/2009 4.234,00 E - Registrada B27250422 FRA. 42/09 14 ARCOS FIO LUMINOSO E 1 ARBOL CON FIO LUMINOSO FESTAS NADAL, 2008/09<br />
F/2009/3017 31/08/2009 43/09 24/07/2009 7.917,00 E - Registrada B27250422 FRA. 43/09 COLOCACION DE 35 ARCOS FIO LUMINOSO EN CELEIRO FESTAS NADAL 2008/09<br />
F/2009/3018 31/08/2009 44/09 24/07/2009 9.500,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 44/09 COLOCACION DE 42 ARCOS FIO LUMINOSO NAS RUAS DE VIVEIRO FESTAS NADAL<br />
2008/09<br />
F/2009/3679 15/10/2009 50/09 07/10/2009 2.679,39 E - Registrada B27250422<br />
FRA N.50/09 INSTALACION BOLETINES E TASAS ALUMEADO NAVIDEÑO EN VIVEIRO,CELEIRO,<br />
COVAS E ATRIO SANTA MARIA<br />
F/2009/3680 15/10/2009 49/09 07/10/2009 12.214,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA N.49/09 54 ARCOS FIO LUMINOSO FESTAS NADAL EN CIRCULACION INTERIOR DE VIVEIRO E<br />
TRAVESIA CENTRAL<br />
F/2009/3681 15/10/2009 48/09 01/10/2009 5.846,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA N.48/09 28 ARCOS DE FAROLA DE FIO LUMINOSO FESTAS NADAL NO CENTRO DE VIVEIRO E<br />
ARREDORES<br />
F/2009/3682 15/10/2009 47/09 01/10/2009 5.011,20 E - Registrada B27250422 FRA N.47/09 24 ARCOS DE FAROLA FIO LUMINOSO FESTAS DE NADAL 2008/2009 EN CELEIRO<br />
F/2010/0037 19/01/2010 01/10 04/01/2010 5.278,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 01/10 COLOCACION GRUPOS ELECTROXENOS EN VERXELES E PAVILLON O 3-4/XULLO/2009<br />
CONCENTRACION MOTOS<br />
F/2010/0039 19/01/2010 03/10 07/01/2010 8.137,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 03/10 - ILUMINACION PARA CONCERTO NO PARQUE DE CELEIRO OS DIAS 17 E 18 DE XULLO<br />
2009<br />
F/2010/0040 19/01/2010 04/10 07/01/2010 4.276,49 E - Registrada B27250422 FRA. 04/10 - ILUMINACION PARA FESTAS DO CARME DA PESCADERIA,2009<br />
FRA. 16/10 - GRUPO ELECTROGENO 160 KW. (INCLUE TRANSPORTE IDA E VOLTA E GASOIL) E<br />
F/2010/0086 27/01/2010 16/10 15/01/2010 5.278,00 E - Registrada B27250422 MANTEMENTO<br />
F/2010/0087 27/01/2010 15/10 15/01/2010 6.581,96 E - Registrada B27250422 FRA. 15/10 - INSTALACION DE ARCOS E ILUMINACION CAMPO DA FESTA DE GALDO<br />
FRA. 14/10 - INSTAL. E COLOC. ILUMINACION FESTAS DE CELEIRO 40 ARCOS DE RUO DO P ORTO<br />
F/2010/0088 27/01/2010 14/10 15/01/2010 6.960,00 E - Registrada B27250422 O CHAO<br />
F/2010/0089 27/01/2010 13/10 15/01/2010 3.422,00 E - Registrada B27250422 FRA. 13/10 - GRUPO ELECTROXENO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EN COVAS<br />
F/2010/0090 27/01/2010 12/10 15/01/2010 922,20 E - Registrada B27250422 FRA. 12/10 - GRUPO ELECTROXENO PARA FESTIVAL EN O CHAO-CELEIRO<br />
F/2010/0091 27/01/2010 11/10 15/01/2010 2.656,24 E - Registrada B27250422 FRA. 11/10 - CARPETILLAS, BOLETINS, TASAS E ALUGUER DE CUADROS PARA A FEIRA MEDIEVAL<br />
F/2010/0092 27/01/2010 10/10 11/01/2010 7.482,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 10/10 - INSTAL. E COLOC. ILUM. FESTAS CELEIRO E MANT. EN CAMPO FESTA, ATALAIA, AREA,<br />
CRT. CEMITERIO, REGO DA FONTE.<br />
F/2010/0093 27/01/2010 09/10 11/01/2010 8.524,57 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 09/10 - LIÑAS DE BAIXA TENSION, CAIXAS DE ACOMETIDA E CUADROS PARA AS FESTAS DE<br />
CELEIRO<br />
F/2010/0094 27/01/2010 08/10 11/01/2010 8.711,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 08/10 - GRUPOS ELECTROXENOS NO MUELLE DE VIVEIRO OS DIAS 18, 19 E 20 DE XULLO<br />
FESTAS DO CARMEN,2009<br />
F/2010/0199 03/02/2010 17/10 18/01/2010 9.500,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 17/10 - GRUPOS ELECTROXENOS, PROXECTO E DIREC. OBRA, CUADROS PROTECC. ECT.<br />
PARA FESTAS DE GALDO,2009<br />
F/2010/0200 03/02/2010 18/10 18/01/2010 6.148,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 18/10 - GRUPO ELECTROGENO NOS XARDINS NORIEGA VARELA OS DIAS 28 E 29 DE<br />
AGOSTO,2009<br />
F/2010/0201 03/02/2010 19/10 18/01/2010 6.264,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 19/10 - INSTALACION E COLOCACION DE 36 ARCOS FESTAS SAN ROQUE,2009 DE RAMON<br />
DIAZ FREIJO A CAMPO DE URRACA<br />
F/2010/0202 03/02/2010 20/10 20/01/2010 9.419,20 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 20/10 -3 GRUPOS ELECTROXENOS PARA CONCIERTOS NO CAMPO DE FUTBOL OS DIAS 30 E<br />
31 DE XULLO E 1 DE AGOSTO,09<br />
F/2010/0203 03/02/2010 21/10 20/01/2010 6.786,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 21/10 - INSTALACION E COLOCACION 39 ARCOS FESTAS SAN ROQUE,09 DE RUA NICOLAS<br />
CORA A PASTOR DIAZ<br />
F/2010/0204 03/02/2010 22/10 22/01/2010 8.183,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 22/10 - TRABALLOS REALIZADOS PARA CONCERTOS NO CAMPO DE FUTBOL OS DIAS 30 E 31<br />
XULLO E 1 DE AGOSTO,09<br />
F/2010/0205 03/02/2010 23/10 22/01/2010 7.482,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 23/10 - INSTA. E COLOC. ILUMINAC. 43 ARCOS FESTAS SAN ROQUE,09 DE RUA ANTONIO BAS<br />
A PEDRO FARTO<br />
F/2010/0206 03/02/2010 24/10 25/01/2010 4.187,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 24/10 - PROXECTO, DIRECC. OBRA E INSPEC. CUADROS EN PRAZA MAIOR E TRABALLOS<br />
REALIZ. MONTAXE DE LIÑAS E CUADROS<br />
F/2010/0207 03/02/2010 25/10 25/01/2010 2.175,00 E - Registrada B27250422 FRA. 25/10 - GRUPO ELECTROXENO PARA XOGOS INFANTIS NO APARCADOIRO DE VERXELES<br />
FRA. 26/10- INSTALACION 32 ARCOS DE FIO E 7 ARCOS DE FAROLA NADAL,2009 EE COVAS A<br />
F/2010/0284 15/02/2010 26/10 25/01/2010 8.926,20 E - Registrada B27250422 MISERICORDIA<br />
Página 79 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 27/10 - COLOC. 18 ARCOS FIO, 1 ARCO ESPECIAL, 1 ARBOL E 67 ARCOS DE FAROLA NADAL,09<br />
F/2010/0285 15/02/2010 27/10 28/01/2010 22.857,80 E - Registrada B27250422 DE MISERICORDIA CELEIRO<br />
F/2010/0286 15/02/2010 28/10 28/01/2010 4.315,20 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 28/10-INSTALAC. E COLOC. ILUMINACION 14 ARCOS E UN ARBOL FIO LUMINOSO EN FESTAS<br />
NADAL, 09 PARROQUIAS VIVEIRO<br />
F/2010/0287 15/02/2010 29/10 02/02/2010 8.943,60 E - Registrada B27250422 FRA. 29/10 - REALIZACION ILUMINACION NAS FESTAS DE XUNQUEIRA (SETEMBRO-2009)<br />
F/2010/0288 15/02/2010 30/10 02/02/2010 7.987,76 E - Registrada B27250422 FRA. 30/10 - REALIZACION ILUMINACION DAS FESTAS DE VIEIRO (SETEMBRO-2009)<br />
F/2010/0289 15/02/2010 31/10 02/02/2010 2.923,20 E - Registrada B27250422 FRA. 31/10 - REALIZACION ILUMINACION DA FESTA EN CELEIRO (AGOSTO-2009)<br />
F/2010/0290 15/02/2010 32/10 05/02/2010 8.352,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 32/10-INSTAL. E COLOC. ILUMINACION 36 ARCOS FIO LUMINOSO FESTAS NADAL, 2009<br />
CELEIRO<br />
F/2010/0291 15/02/2010 33/10 05/02/2010 8.369,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 33/10-INSTAL. E COLOC. ILUMINACION 39 ARCOS FESTAS NADAL,2009 CENTRO VIVEIRO E<br />
ARREDORES<br />
F/2010/0292 15/02/2010 34/10 05/02/2010 1.780,79 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 34/10- 4 CARPETILLAS, 3 BOLETINS, TASAS PARA ALUMEADO DAS FESTAS DE SAN<br />
ROQUE,2009<br />
F/2010/0293 15/02/2010 35/10 05/02/2010 6.728,00 E - Registrada B27250422 FRA. 35/10- REALIZACION ILUMINACION DAS FESTAS DE SAN MIGUEL EN GALDO (OUTUBRO-2009)<br />
F/2010/0294 15/02/2010 36/10 08/02/2010 9.744,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 36/10-INSTAL. E COLOC. ILUMINA. 42 ARCOS FIO LUMINOSO NADAL 2009 DE RUA RAMON DIAZ<br />
FREIJO A PENJAMO<br />
F/2010/0295 15/02/2010 37/10 08/02/2010 5.150,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 37/10-INSTAL. E COLOC. ILUM. CON 24 ARCOS DE FAROLA FESTAS NADAL, MANTEMENTO E<br />
RETIRADA EN CELEIRO<br />
F/2010/0296 15/02/2010 38/10 08/02/2010 2.666,61 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 38/10 - 6 CARPETILLAS, BOLETINS E TASAS PARA ALUMEADO NADAL EN VIVEIRO, CELEIRO E<br />
COVAS<br />
F/2010/0297 15/02/2010 39/10 08/02/2010 14.500,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 39/10-INSTAL. E COLOC. ILUMINAC. 49 ARCOS FIO E 9 ARCOS LED FESTAS NADAL,09 DE<br />
PEDRO FARTO A FACHADA CONCELLO<br />
F/2010/038 19/01/2010 02/10 04/01/2010 4.659,60 E - Registrada B27250422 FRA. 02/10-ILUMINACION FESTAS DE PENJAMO OS DIAS 9, 10 E 11 DE XULLO 2009<br />
F/2010/0392 01/03/2010 40/10 19/02/2010 6.188,60 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 40/10 - 22 ARCOS E 1 ESPECIAL FIO LUMINOSO FESTAS ANTROIDO,2010 DE RUA J.GCIA.<br />
NAVIA CASTRILLON A TRAV. DA MARIÑA<br />
F/2010/0394 01/03/2010 41/10 19/02/2010 6.890,40 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 41/10 - 30 ARCOS ILUMINACION FESTAS ANTROIDO,2010 DE RUA PEDRO FARTO A ALONSO<br />
PEREZ<br />
F/2010/0395 01/03/2010 42/10 19/02/2010 5.971,68 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 42/10 - 26 ARCOS ILUMINACION FESTAS ANTROIDO, 2010 RUA MARGARITA P. DE CELA E<br />
PASTOR DIAZ<br />
F/2010/0396 01/03/2010 43/10 19/02/2010 7.349,76 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 43/10 - 32 ARCOS ILUMINACION FESTAS DO ANTROIDO DE RUA RAMON DIAZ FREIJO A PEREZ<br />
DAS MARIÑAS<br />
F/2010/0397 01/03/2010 44/10 19/02/2010 2.224,90 E - Registrada B27250422 FRA. 44/10 - 5 CARPETILLAS, BOLETINS E 5 TASAS PARA FESTAS DO ANTROIDO<br />
F/2010/095 27/01/2010 07/10 11/01/2010 6.385,80 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 07/10 - GRUPOS ELECTROXENOS PARA FESTAS EN PENJAMO OS DIAS 9, 10 E 11 DE XULLO<br />
2009<br />
F/2011/0568 29/03/2011 44/11 29/03/2011 9.094,68 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 44/11 - INSTALACION ALUMEADO PUBLICO EN MONTECELO E SAN MARCOS NA PARROQUIA<br />
DE GALDO<br />
F/2011/0569 29/03/2011 43/11 29/03/2011 4.966,50 E - Registrada B27250422 FRA. 43/11 - MELLORAS DO ALUMEADO PUBLICO EN SAN ANDRES DE BOIMENTE<br />
F/2011/0570 29/03/2011 03/11 03/03/2011 5.030,01 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 03/11 - ALUGUER GRUPO TEATRO 23-31/12/10 TRABALLOS EN FONTECOVA, BOIMENTE, CRTA.<br />
XERAL LANDROVE, CURVA LANDROVE,<br />
F/2011/0571 29/03/2011 04/11 03/03/2011 6.716,44 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 04/11 - FACTURA CORRESPONDENTE A TRABALLOS REALIZADOS NO CAMPO DE FUTBOL DE<br />
GALDO<br />
F/2011/0573 29/03/2011 06/11 03/03/2011 7.080,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 06/11 - FACTURA CORRESPONDENTE A ILUMINACION EN RUA DO PORTO, LAVANDEIRAS,<br />
CRTA. XERAL, RUA GRANDE, CHAO EN CELEI<br />
F/2011/0574 29/03/2011 07/11 03/03/2011 7.172,32 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 07/11 - ALUGUER DE 3 CASETAS AILLADAS E 1 CASETA W.C. SISTEMA QUIMICO E<br />
REPOSICION DE MATERIAIS EN SAN PEDRO<br />
F/2011/0576 29/03/2011 09/11 07/03/2011 7.756,85 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 09/11 - FACTURA CORRESPONDENTE A REALIZACION ILUMINACION, MANTEMENTO E<br />
GRUPOS ELECTROXENOS EN VIEIRO<br />
F/2011/0577 29/03/2011 10/11 07/03/2011 9.914,55 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 10/11 - ALUGUER GRUPO TEATRO 1/2011 TRABALLOS EN ESCOLA SAN PEDRO,<br />
MANTEMENTO AL.PUBLICO EN VALCARRIA, GALDO,VIEIR<br />
F/2011/0579 29/03/2011 12/11 10/03/2011 8.211,27 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 12/11 - FACTURA CORRESPONDENTE A ILUMINACION, GRUPOS ELECTROXENOS E<br />
MANTEMENTO NO PARQUE DE CELEIRO<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 14/11 - TRABALLOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL CON MANTEMENTO (CUADROS<br />
F/2011/0581 29/03/2011 14/11 10/03/2011 9.825,86 E - Registrada B27250422 PROTECCION, SERVIZO CORRIENTE ELECTR<br />
F/2011/0583 29/03/2011 16/11 14/03/2011 8.683,27 E - Registrada B27250422 FRA. 16/11 - 2 GRUPOS ELECTROXENOS PARA GALDO CON MANTEMENTO<br />
F/2011/0584 29/03/2011 17/11 14/03/2011 3.745,28 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 17/11 - FACTURA POLA REALIZACION DE DIVERSOS TRABALLOS EN ALUMEADO PUBLICO EN<br />
CASA FERREIRO E MORGADE EN BOIMENTE<br />
F/2011/0585 29/03/2011 18/11 14/03/2011 4.588,90 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 18/11 - FACTURA POLOS TRABALLOS REALIZADOS NO PAVILLON DO INSTITUTO E O SEU<br />
APARCADOIRO<br />
F/2011/0587 29/03/2011 20/11 17/03/2011 7.611,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 20/11 - ILUMINACION E MANTEMENTO NAS CL. ANTONIO BAS, ALONSO PEREZ, JUAN GARCIA<br />
JUNCEDA, PLAZA LUGO, TR. MARINA<br />
F/2011/0588 29/03/2011 21/11 17/03/2011 9.265,24 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 21/11 - FACTURA CORRESPONDENTE A RENOVACION DE PUNTOS DE LUZ NA PARROQUIA DE<br />
CHAVIN<br />
F/2011/0590 29/03/2011 23/11 17/03/2011 2.062,58 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 23/11 - REALIZACION DE DIVERSOS TRABALLOS DETRAIS DA CASA RURAL DE VIEIRO E<br />
MATERIAS ENTREGADOS A ELECTRICI<br />
F/2011/0592 29/03/2011 25/11 22/03/2011 8.226,68 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 25/11 - MANTEMENTO, REPOSICION E COLOCACION BAIXA TENSION, CAIXA ACOMETIDA,<br />
CUADROS, ETC. ILUMINACION EN COVAS<br />
F/2011/0593 29/03/2011 26/11 22/03/2011 12.229,17 E - Registrada B27250422 FRA. 26/11 - GRUPOS ELECTROXENOS NOS XARDINS NORIEGA VARELA CON MANTEMENTO<br />
F/2011/0594 29/03/2011 27/11 22/03/2011 8.496,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 27/11 - INSTALACION E COLOCACION 36 ARCOS PARA FESTAS NADAL, MANTEMENTO E<br />
RETIRADA EN CELEIRO<br />
F/2011/0595 29/03/2011 28/11 22/03/2011 7.623,38 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 28/11 - ALUGUER GRUPO TEATRO 2/2011 E REALIZACION DE DIVERSOS TRABALLOS EN<br />
PARAISO(CASA AUTOS RAMBA)<br />
F/2011/0596 29/03/2011 29/11 22/03/2011 11.927,09 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 29/11 - ALUGUER 3 GRUPOS ELECTROXENOS NO CAMPO DE FUTBOL, PROXECTO E<br />
DIRECCION DE OBRA<br />
F/2011/0597 29/03/2011 30/11 25/03/2011 8.513,70 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 30/11 - INSTALAC. E COLOCAC. 39 ARCOS FESTAS NADAL, MANTEMENTO E RETIRADA POLO<br />
CENTRO DE VIVEIRO E ARREDORES<br />
F/2011/0598 29/03/2011 31/11 25/03/2011 2.263,26 E - Registrada B27250422 FRA. 31/11 - FRA- CORRESPONTE A 5 CARPETILLAS, BOLETINS E TAXAS PARA ANTROIDO<br />
F/2011/0599 29/03/2011 32/11 25/03/2011 7.611,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 32/11 - FRA. CORRESPONTE A ILUMINAC. E MANTEM. EN ATALAIA, AREA, CAMPO, CRTA.<br />
CEMENTERIO, REGO DA FONTE, ETC. EN CE<br />
F/2011/0600 29/03/2011 33/11 25/03/2011 2.174,33 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 33/11 - FRA REALIZACION DIVERSOS TRABALLOS PUNTOS LUZ EN PARRELA-COVAS E PODA<br />
ARBORE CERCA CASA BATAN-CHAVIN<br />
F/2011/0601 29/03/2011 34/11 25/03/2011 9.912,00 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 34/11 - INSTAL. E COLOC. 42 ARCOS ILUMINACION FESTAS NADA, EN CASCO ANTIGO VIVEIRO<br />
E ARREDORES<br />
F/2011/0602 29/03/2011 35/11 25/03/2011 8.138,27 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 35/11 - FACTURA CORRESPONDENTE O MANTEMENTO, REPOSICION E COLOCACION LIÑAS<br />
BAIXA TENSION, CAIXAS ACOMETIDA EN CELEI<br />
F/2011/0603 29/03/2011 36/11 28/03/2011 10.018,67 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 36/11 - FACTURA POLA REALIZACION DA ILUMINACION CON GRUPOS ELECTROXENOS E<br />
MANTEMENTO EN AREA<br />
F/2011/0604 29/03/2011 37/11 28/03/2011 6.949,02 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 37/11 - FACTURA POLA INSTAL. E COLOCA. 26 ARCOS ILUMINACION FESTAS ANTROIDO EN<br />
TRAV. CENTRAL CASCO ANTIGO (CL. MARG<br />
F/2011/0605 29/03/2011 38/11 28/03/2011 9.153,11 E - Registrada B27250422<br />
FRA. 38/11 - ALUGUER GRUPO TEATRO 3/2011 DIVERSOS TRABALLOS EN CASA JAIME<br />
(AQUAGEST), AUTO FERSAN, MULTICINES, CL.<br />
F/2011/0606 29/03/2011 39/11 28/03/2011 6.633,49 E - Registrada B27250422 FRA. 39/11 - MANTEMENTO, ILUMINACION, GRUPOS ELECTROXENOS E CUADROS EN GALDO<br />
F/2011/0607 29/03/2011 40/11 29/03/2011 4.389,60 E - Registrada B27250422 FRA. 40/11 - INSTALAC. E COLOCAC. 15 ARCOS ILUMINACION NADAL EN PARROQUIAS DE VIVEIRO<br />
FRA. 41/11 - REALIZACION ILUMINACION CON MANTEMENTO E GRUPO ELECTROXENO EN<br />
F/2011/0608 29/03/2011 41/11 29/03/2011 8.587,33 E - Registrada B27250422 XUNQUEIRA<br />
F/2011/0609 29/03/2011 42/11 29/03/2011 7.253,88 E - Registrada B27250422 FRA. 42/11 - ILUMINACION E MANTEMENTO EN GALDO<br />
F/2011/2279 06/09/2011 A/129/11 31/08/2011 917,74 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/129/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO PAZO DA MISERICORDIA<br />
F/2011/2280 06/09/2011 A/130/11 31/08/2011 827,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/130/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/2281 06/09/2011 A/131/2011 31/08/2011 709,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/131/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/2282 06/09/2011 A/132/11 31/08/2011 1.063,79 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/132/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO COLEXIO LOIS TOBIO E O SEU PAVILLON<br />
Página 81 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2283 06/09/2011 A/133/11 31/08/2011 82,60 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/133/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA SALA SOCIAL DE VIEIRO<br />
F/2011/2284 06/09/2011 A/134/11 31/08/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/134/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL<br />
F/2011/2285 06/09/2011 A/135/11 31/08/2011 1.477,41 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/135/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS<br />
F/2011/2286 06/09/2011 A/136/11 31/08/2011 177,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/136/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA OFICINA DE TURISMO<br />
F/2011/2287 06/09/2011 A/137/11 31/08/2011 2.891,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/137/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO<br />
FRA. A/138/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA CRUZ VERMELLA ""CENTRO DE DIA PARA PERSOAS DE<br />
F/2011/2288 06/09/2011 A/138/11 31/08/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 ALZHEIMER""<br />
F/2011/2290 06/09/2011 A/140/11 31/08/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/140/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/2291 06/09/2011 A/141/11 31/08/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/141/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DE COLEXIO DE COVAS AULAS PLAN NACIONAL XITANO<br />
F/2011/2292 06/09/2011 A/142/11 31/08/2011 679,68 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/142/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/2294 06/09/2011 A/144/11 31/08/2011 254,88 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/144/11 AGOSTO,2011 LIMPEZA DA NOVA CASA DO PEPRI ""CASCO HISTORICO""<br />
F/2011/2495 04/10/2011 A/148/11 30/09/2011 917,74 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/148/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO PAZO DA MISERICORDIA<br />
F/2011/2496 04/10/2011 A/149/11 30/09/2011 827,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/149/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/2497 04/10/2011 A/150/11 30/09/2011 709,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/150/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/2498 04/10/2011 A/151/11 30/09/2011 1.063,79 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/151/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO LOIS TOBIO E O SEU PAVILLON<br />
F/2011/2499 04/10/2011 A/152/11 30/09/2011 82,60 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/152/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA SALA SOCIAL DE VIEIRO<br />
F/2011/2500 04/10/2011 A/153/11 30/09/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/153/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL<br />
FRA. A/154/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DAS INSTALACIONS DE SERVIZOS SOCIAIS EN SAN<br />
F/2011/2501 04/10/2011 A/154/11 30/09/2011 1.477,41 $1 - Contabilizada B27250604 FRANCISCO<br />
F/2011/2502 04/10/2011 A/155/11 30/09/2011 177,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/155/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA OFICINA DE INFORMACION O TURISMO<br />
F/2011/2503 04/10/2011 A/156/11 30/09/2011 2.891,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/156/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO<br />
FRA. A/157/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA CRUZ VERMELLA COMO CENTRO DE DIA PARA<br />
F/2011/2504 04/10/2011 A/157/11 30/09/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 PERSOAS CON ALZHEIMER<br />
F/2011/2505 04/10/2011 A/158/11 30/09/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/158/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO CONSERVATORIO<br />
FRA. A/159/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO VELLO DE COVAS AULAS PLAN NACIONAL<br />
F/2011/2506 04/10/2011 A/159/11 30/09/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 XITANO<br />
F/2011/2507 04/10/2011 A/160/11 30/09/2011 679,68 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/160/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/2508 04/10/2011 A/161/11 30/09/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/161/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE COVAS<br />
F/2011/2509 04/10/2011 A/162/11 30/09/2011 254,88 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/162/11 - SETEMBRO 2011 LIMPEZA DA NOVA CASA DO PEPRI ""CASCO HISTORICO""<br />
F/2011/2807 02/11/2011 A/166/11 31/10/2011 917,74 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/166/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO PAZO DA MISERICORDIA<br />
F/2011/2808 02/11/2011 A/167/11 31/10/2011 827,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/167/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/2809 02/11/2011 A/168/11 31/10/2011 709,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/168/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/2810 02/11/2011 A/169/11 31/10/2011 1.063,79 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/169/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO LOIS TOBIO E O SEU PAVILLON<br />
Página 82 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2811 02/11/2011 A/170/11 31/10/2011 82,60 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/170/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA SALA SOCIAL DE VIEIRO<br />
F/2011/2812 02/11/2011 A/171/11 31/10/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/171/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL<br />
FRA. A/172/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DAS INSTALACIONS DE SERVIZOS SOCIAIS EN SAN<br />
F/2011/2813 02/11/2011 A/172/11 31/10/2011 1.477,41 $1 - Contabilizada B27250604 FRANCISCO<br />
F/2011/2814 02/11/2011 A/173/11 31/10/2011 177,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/173/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA OFICINA DE INFORMACION O TURISMO<br />
F/2011/2815 02/11/2011 A/174/11 31/10/2011 2.891,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/174/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO<br />
FRA. A/175/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA CRUZ VERMELLA COMO CENTRO DE DIA PARA<br />
F/2011/2816 02/11/2011 A/175/11 31/10/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 PERSOAS CON ALZHEIMER<br />
F/2011/2817 02/11/2011 A/176/11 31/10/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/176/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/2818 02/11/2011 A/177/11 31/10/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/177/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO VELLO DE COVAS<br />
F/2011/2819 02/11/2011 A/178/11 31/10/2011 679,68 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/178/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/2820 02/11/2011 A/179/11 31/10/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/179/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE COVAS<br />
F/2011/2821 02/11/2011 A/180/11 31/10/2011 254,88 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/180/11 - OUTUBRO 2011 LIMPEZA DA NOVA COSA DO PEPRI ""CASCO HISTORICO""<br />
F/2011/2822 02/11/2011 A/181/11 31/10/2011 30.195,27 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/181/11 - OUTUBRO 2011 AXUDA NO FOGAR<br />
F/2011/3143 07/12/2011 A/185/11 30/11/2011 917,74 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/185/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO PAZO DA MISERICORDIA<br />
F/2011/3144 07/12/2011 A/186/11 30/11/2011 827,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/186/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3145 07/12/2011 A/187/11 30/11/2011 709,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/187/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/3146 07/12/2011 A/188/11 30/11/2011 1.063,79 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/188/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO LOIS TOBIO E O SEU PAVILLON<br />
F/2011/3147 07/12/2011 A/189/11 30/11/2011 82,60 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/189/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA SALA SOCIAL DE VIEIRO<br />
F/2011/3148 07/12/2011 A/190/11 30/11/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/190/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL<br />
FRA. A/191/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DAS INSTALACIONS DE SERVIZOS SOCIAIS EN SAN<br />
F/2011/3149 07/12/2011 A/191/11 30/11/2011 1.477,41 $1 - Contabilizada B27250604 FRANCISCO<br />
F/2011/3150 07/12/2011 A/192/11 30/11/2011 177,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/192/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA OFICINA DE INFORMACION O TURISMO<br />
F/2011/3151 07/12/2011 A/193/11 30/11/2011 2.891,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/193/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO<br />
FRA. A/194/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA CRUZ VERMELLA COMO CENTRO DE DIA PARA<br />
F/2011/3152 07/12/2011 A/194/11 30/11/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 PERSOAS CON ALZHEIMER<br />
F/2011/3153 07/12/2011 A/195/11 30/11/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/195/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA CONSERVATORIO DE MUSICA<br />
F/2011/3154 07/12/2011 A/196/11 30/11/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/196/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO VELLO DE COVAS<br />
F/2011/3155 07/12/2011 A/197/11 30/11/2011 679,68 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/197/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/3156 07/12/2011 A/198/11 30/11/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/198/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE COVAS<br />
F/2011/3157 07/12/2011 A/199/11 30/11/2011 254,88 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/199/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA NOVA CASA DO PEPRI ""CASCO HISTORICO""<br />
F/2011/3158 07/12/2011 A/200/11 30/11/2011 29.543,89 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/200/11 - NOVEMBRO 2011 AXUDA NO FOGAR<br />
FRA. A/202/11 - NOVEMBRO 2011 LIMPEZA DA 1º PLANTA E HALL ENTRDA DO ALBERGUE DE AREA<br />
F/2011/3160 07/12/2011 A/202/11 30/11/2011 96,00 $1 - Contabilizada B27250604 NO MARATON POPULAR 2011<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/3254 23/12/2011 A/203/11 23/12/2011 917,74 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/203/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO PAZO DA MISERICORDIA<br />
F/2011/3255 23/12/2011 A/204/11 23/12/2011 827,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/204/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL<br />
F/2011/3256 23/12/2011 A/205/11 23/12/2011 709,19 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/205/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/3257 23/12/2011 A/206/11 23/12/2011 1.063,79 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/206/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO LOIS TOBIO E O SEU PAVILLON<br />
F/2011/3258 23/12/2011 A/207/11 23/12/2011 82,60 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/207/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA SALA SOCIAL DE VIEIRO<br />
F/2011/3259 23/12/2011 A/208/11 23/12/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/208/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL<br />
FRA. A/209/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DAS INSTALACIONS DE SERVIZOS SOCIAIS EN SAN<br />
F/2011/3260 23/12/2011 A/209/11 23/12/2011 1.477,41 $1 - Contabilizada B27250604 FRANCISCO<br />
F/2011/3261 23/12/2011 A/210/11 23/12/2011 177,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/210/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA OFICINA DE INFORMACION O TURISMO<br />
F/2011/3262 23/12/2011 A/211/11 23/12/2011 2.891,00 E - Registrada B27250604 FRA. A/211/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO<br />
FRA. A/212/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA CRUZ VERMELLA COMO CENTRO DE DIA PARA<br />
F/2011/3263 23/12/2011 A/212/11 23/12/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 PERSOAS CON ALZHEIMER<br />
F/2011/3264 23/12/2011 A/213/11 23/12/2011 1.416,00 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/213/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO CONSERVATORIO<br />
F/2011/3265 23/12/2011 A/214/11 23/12/2011 188,80 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/214/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO COLEXIO VELLO DE COVAS<br />
F/2011/3266 23/12/2011 A/215/11 23/12/2011 679,68 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/215/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/3267 23/12/2011 A/216/11 23/12/2011 442,50 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/216/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE COVAS<br />
F/2011/3268 23/12/2011 A/217/11 23/12/2011 254,88 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/217/11 - DECEMBRO 2011 LIMPEZA DA NOVA CASA DO PEPRI ""CASCO HISTORICO""<br />
F/2011/3269 23/12/2011 A/218/11 23/12/2011 28.355,18 $1 - Contabilizada B27250604 FRA. A/218/11 - DECEMBRO 2011 AXUDA NO FOGAR<br />
F/2010/3287 30/11/2010 76/10 29/11/2010 468,83 $1 - Contabilizada B27251172<br />
FRA. 76/10 - REPARACIONS NO VESPINO MATRICULA C-4295-CJX ASI COMO SUMINISTRO DE 1 PAR<br />
GUANTES, 1 CASCO MOTORISTA<br />
F/<strong>2003</strong>/0662 18/03/<strong>2003</strong> T2300278 13/03/<strong>2003</strong> 870,94 E - Registrada B27252626<br />
CAMBIAR FILTRO GASOIL E REVISAR COLECTORES VEHICULO B-4962-ID SERVICIO DE<br />
XARDIÑERIA<br />
F/<strong>2003</strong>/1186 28/04/<strong>2003</strong> T2300418 12/04/<strong>2003</strong> 309,69 E - Registrada B27252626<br />
CAMBIAR RADIADOR CALEFACCION, E ANTICONXELANTE PARA VEHICULO B-4962-ID SERVICIO<br />
XARDINS<br />
F/<strong>2003</strong>/3273 01/01/<strong>2003</strong> 05/2001 14/07/2001 9.003,17 E - Registrada B27262583 SERVICIO DE CATERING EN LA LONJA (MUELLE VIEJO DE CELEIRO)<br />
F/<strong>2003</strong>/0972 09/04/<strong>2003</strong> 231 31/03/<strong>2003</strong> 36,91 E - Registrada B27275734 76 TORNILLOS E 75 TACOS NY-F PARA COLOCACION MOJONES ACERAS<br />
F/<strong>2003</strong>/1341 12/05/<strong>2003</strong> C-0000323 30/04/<strong>2003</strong> 1.165,01 E - Registrada B27275734 SMTRO. DE 3 ESCADAS DE TIXEIRA, AREA E GRAVA PARA OBRAS<br />
F/<strong>2003</strong>/3547 01/01/<strong>2003</strong> A-0000413 31/05/2002 508,67 E - Registrada B27275734 ARQUETAS Y BRAZOS DUCHA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE GALDO<br />
F/<strong>2003</strong>/3647 01/01/<strong>2003</strong> A-0000649 31/07/2002 262,67 E - Registrada B27275734 SMTRO. DE ESCOBAS, ARQUETAS E TAPONS PVC PARA XARDIÑERIA<br />
F/2009/3336 22/09/2009 92 21/09/2009 25.520,00 E - Registrada B27280932<br />
FRA N.92 PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE DEMOLICION DE 11 EDIFICACION EN O<br />
CELEIRIÑO-CELEIRO VIVEIRO<br />
F/2010/0270 10/02/2010 10000007 09/02/2010 4.930,00 E - Registrada B27280932<br />
FRA. 10000007 - DIRECCION OBRA DE ARQUITECTO EN DEMOLICION 11 EDIFICACIONS EN O<br />
CELEIRIÑO-VIVEIRO (PAGO INICIAL 50%)<br />
F/2011/0385 01/03/2011 184FV11 01/03/2011 68,20 E - Registrada B27295906<br />
FRA. 184FV11 - MATERIAL DIDACTICO PARA A OFICINA DE INMIGRACION (CARTULINAS,<br />
BOLIGRAFOS, ROTULADORES, GOMAS, CERAS, ETC.<br />
F/2007/2821 04/10/2007 FX316 29/09/2007 1.134,48 E - Registrada B27303296 FRA. FX316 1 TROFEO ""IX CARREIRA POPULAR-VIVEIRO 2007""<br />
F/2007/3910 21/11/2007 FX387 16/11/2007 1.513,80 E - Registrada B27303296 FRA.FX387 TROFEOS CONCENTRACION VEHICULOS TUNNING<br />
F/2008/3585 28/10/2008 F 507 22/09/2008 1.276,00 E - Registrada B27303296 FRA. F 507 TROFEOS X CARREIRA POPULAR<br />
F/2011/1982 18/08/2011 FM379 08/08/2011 194,70 $1 - Contabilizada B27303296<br />
FRA. FM379 - 30 COLGANTES REDONDOS GRANDES PARA A TRAVESIA A NADO RIA DE VIVEIRO--<br />
2011<br />
F/2011/2780 27/10/2011 FM459 26/09/2011 90,00 $1 - Contabilizada B27303296 FRA. FM459 - 1 TROFEO CARREIRA POPULAR VIVEIRO-2011<br />
Página 84 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 09/2010 - COMIDAS REALIZADAS DURANTE O CAMPEONATE 3X3 DE BALONCESTO NO MES DE<br />
F/2010/2645 27/09/2010 09/2010 20/09/2010 549,05 $1 - Contabilizada B27306661 AGOSTO<br />
F/2011/2805 02/11/2011 21/2011 24/10/2011 434,90 $1 - Contabilizada B27306661 FRA. 21/2011 - ALMORZOS, COMIDAS E CEAS REALIZADAS POLO CLUBE DE BALONCESTO 3X3<br />
F/2011/2840 03/11/2011 23/2011 02/11/2011 300,00 E - Registrada B27306661 FRA. 23/2011 - PINCHADA PARA A BANDA MUNICIPAL (AGOSTO 2011)<br />
F/2011/1718 20/07/2011 42 30/06/2011 1.737,50 $1 - Contabilizada B27318583<br />
FRA42 SERVIZO DE CATERING DIA 11-6-2011 417 MENUS (ACTIVIDADES MINUSVALIDOS PSIQUICOS<br />
EN VIVEIRO)<br />
F/2011/2639 11/10/2011 075-2011 07/10/2011 600,05 E - Registrada B27324904<br />
FRA. 075-2011 - SERVIZOS FUNERARIOS POR ORDE XUDICIAL PARA ENTERRO DE JOSE PEREIRA<br />
FIGUEROA (INDIXENTE ATOPADO MORTO)<br />
F/2011/3194 14/12/2011 140-C 14/12/2011 81,73 $1 - Contabilizada B27332808 FRA. 140-C - REPOSICION DE 1 VIDRIO DE 4 M/M NO COLEXIO LOIS TOBIO<br />
F/2011/3195 14/12/2011 141-C 14/12/2011 104,20 $1 - Contabilizada B27332808 FRA. 141-C - REPOSICION DE 12 VIDRIO DE 6 M/M A/C PARA A ESCOLA VELLA DE COVAS<br />
F/2011/3285 29/12/2011 6843 18/12/2011 64,80 $1 - Contabilizada B27332899 FRA. 6843/2011 - MERENDAS SERVIDAS O DIA 05/11/2011 FESTA DE SAMAIN DO CEIP DE COVAS<br />
F/2011/2742 20/10/2011 11/1/00173 30/09/2011 1.998,00 $1 - Contabilizada B27333160<br />
FRA. S.S.P.11/1/00173 - SERVIZO TRANSPORTE ACTIVIDADES DE LECER PROGRAMA OCIO<br />
INFANTIL DOS MESES DE XULLO E AGOSTO 2011<br />
F/2011/2791 02/11/2011 11/1/00177 31/10/2011 3.780,00 $1 - Contabilizada B27333160<br />
FRA. S.S.P.11/1/00177 - SERVIZO TRANSPORTE ACTIVIDADES CENTRO SERV. SOCIAIS DENDE<br />
XANEIRO A AGOSTO 2011<br />
F/2011/0879 25/04/2011 106 31/03/2011 160,44 $1 - Contabilizada B27333301<br />
FRA. 106 - 2 CASCO SEGURIDADE HUSQVARNA, DEPOSITO GASOLINA, ACEITE 2T HP, ACEITE<br />
HONDA DEPARTAMENTO OBRAS (PLAN EMPREGA)<br />
F/2011/0880 25/04/2011 107 31/03/2011 845,00 $1 - Contabilizada B27333301<br />
FRA. 107 - 1 CORTACESPED BENZA B53BS E 1 DESBROZADORA KAWASAKI DEPARTAMENTO<br />
XARDINERIA (PLAN EMPREGA)<br />
F/2011/1549 24/06/2011 206 31/05/2011 364,61 $1 - Contabilizada B27333301<br />
FRA. 206 - ACEITE HONDA 4T. 5 LTS., 4 MUELLES CABEZAL, 1 MALLA, 2 DISCOS 3 PUNTAS E 1<br />
DESBROZADORA SARP KAWASAKI<br />
F/2011/2419 16/09/2011 255 30/06/2011 856,24 $1 - Contabilizada B27333301 FRA. 255 - REPARACIONS NA MAQUINARIA DE XARDINERIA<br />
F/2011/2420 16/09/2011 254 30/06/2011 18,00 $1 - Contabilizada B27333301 FRA. 254 - 1 CADEA MOTOSERRA HUSQVARNA/OREGON DO DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
F/2011/2421 16/09/2011 350 31/08/2011 197,61 $1 - Contabilizada B27333301 FRA. 350 - REPARACION E SUMINISTRO DE MATERIAIS PARA A MAQUINARIA DE XARDINERIA<br />
F/2011/2739 19/10/2011 398 03/10/2011 1.073,81 $1 - Contabilizada B27333301<br />
FRA. 398 - REPARACIONS E SUSTITUCIONS DE PEZAS NA MAQUINARIA DE XARDINERIA DE 29-7/21-<br />
9-2011<br />
F/2011/3223 19/12/2011 464 30/11/2011 310,25 $1 - Contabilizada B27333301 FRA. 464 - SMTRO. DE REPOSTOS E REPARACIONS DE MAQUINARIA DE PARQUES E XARDINS<br />
F/2011/3224 19/12/2011 465 30/11/2011 18,00 $1 - Contabilizada B27333301 FRA. 465 - 1 CADEA MOTOSERRA HUSQVARNA/OREGON<br />
F/2010/3073 08/11/2010 FV0/0003441 03/11/2010 691,75 $1 - Contabilizada B27335272<br />
FRA. FV0/0003441 - VIÑO DE MESA TINTO MC, VIÑO MESA BLANCO R E VARIOS SERVIDOS O<br />
17/08/2010<br />
F/2011/0634 31/03/2011 FV1/0000636 01/03/2011 355,55 $1 - Contabilizada B27335272 FRA. FV1/0000636 - MERCANCIA PARA O ENTERRO DA SARDIÑA 2011<br />
F/2011/3229 20/12/2011 14 24/11/2011 1000 $1 - Contabilizada B27336007 FRA. 14 - ACTUACION MUSICAL ESPECTACULOS PRINCIPAL DIA 10 DE AGOSTO 2011<br />
F/2009/3800 27/10/2009 440 26/10/2009 8.120,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 440- ALUGUER ESCENARIO, MONTAXE E DESMONTAXE FESTIVAL ARREOCABO DO 17 O 19<br />
DE XULLO 2009,<br />
F/2009/3804 27/10/2009 444 26/10/2009 13.920,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 444- ALUGUER ESCENARIO RESURRECTION FESTIVAL CAMPO FUTBOL OS DIAS 31 DE XULLO<br />
E 1 DE AGOSTO 2009<br />
F/2009/3805 27/10/2009 445 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 445- PERSOAL CARGA, DESCARGA E DESMONTAXE ESCENARIO RESURRECTION FESTIVAL<br />
CAMPO FUTBOL<br />
F/2009/3807 27/10/2009 447 26/10/2009 9.280,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 447- ALUGUER BACKILINE RESURRECTION FESTIVAL NO CAMPO DE FUTBOL OS DIAS 31<br />
XULLO E 1 AGOSTO 2009<br />
F/2009/3808 27/10/2009 448 26/10/2009 12.760,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 448- ALUGUER ILUMINACION E TECNICOS RESURRECTION FESTIVAL NO CAMPO DE FUTBOL<br />
OS DIAS 31 XULLO E 1 AGOSTO 2009<br />
F/2009/3809 27/10/2009 449 26/10/2009 12.760,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 449- ALUGUER SON E TECNICAS RESURRECTION FESTIVAL NO CAMPO DE FUTBOL OS DIAS<br />
31 XULLO E 1 AGOSTO 2009<br />
F/2009/3811 27/10/2009 451 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 451- ALUGUER SON E ILUMINACION XXXI MOSTRA FOLKLORICA INTERNACIONAL O 9 AGOSTO<br />
2009<br />
F/2009/3815 27/10/2009 555 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 455- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION PAULINO LEMOS+PURO FILIN O 10 AGOSTO<br />
2009 PROG SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3816 27/10/2009 456 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 456- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION BERROGUETO O 11 AGOSTO 2009 PROG<br />
SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3817 27/10/2009 457 26/10/2009 8.120,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 457- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION BURNING E JAIME URRUTIA O 12 AGOSTO<br />
2009 PROG SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3818 27/10/2009 458 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 458- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION LOS PEKENIQUES O 13 AGOSTO 2009 PROG<br />
SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3819 27/10/2009 459 26/10/2009 8.120,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 459- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION LOQUILLO O 14 AGOSTO 2009 PROG<br />
SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2009/3820 27/10/2009 460 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 460- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUAC. ALEJANDRO LUZARDO Y LA CANDOMBERA O 15<br />
AGOSTO 2009 PROG SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3821 27/10/2009 461 26/10/2009 6.960,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 461- ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION RUSSIAN RED O 16 AGOSTO 2009<br />
PROGRAMA SONEARTE VIVEIRO 2009<br />
F/2009/3822 27/10/2009 462 26/10/2009 9.280,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA 462-ALUGUER SON, ILUMINACION E TECNICOS NO FESTIVAL VIVEIRO ROCJ O 29 AGOSTO<br />
2009 (THE FLESHTONES, ULTRA 5, ETC.<br />
F/2010/1867 19/07/2010 701 19/07/2010 8.260,00 E - Registrada B27338656 FRA. 701 ALUGUER ESCEARIO DE 14M x 12 M FESTIVAL ARREOCABO O DIA 17-07-10<br />
F/2010/1868 19/07/2010 702 19/07/2010 3.540,00 E - Registrada B27338656 FRA. 702 PERSOAL MONTAXE DE ESCEARIO FESTIVAL ARREOCABO O DIA 17-07-10<br />
F/2010/1869 19/07/2010 703 19/07/2010 7.080,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 703 ALUGUER DE SON, ILUMINACION E TECNICOS PARA FESTIVAL ARREOCABO O DIA 17-07-<br />
10<br />
F/2010/2107 05/08/2010 712 02/08/2010 20.060,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 712-ALUGUER ILUMINACION E TECNICOS PARA ""RESURRECTION FEST"" OS DIAS 29,30 E 31<br />
XULLO 2010<br />
F/2010/2108 05/08/2010 713 02/08/2010 20.060,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 713-ALUGUER SON E TECNICOS PARA ""RESURRECTION FEST"" OS DIAS 29,30 E 31 XULLO<br />
2010<br />
F/2011/0392 03/03/2011 814 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 814 - ALUGUER ILUMINACION NA FINAL DO XIX FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0393 03/03/2011 815 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 815 - ALUGUER DE SON NA FINAL DO XIX FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0394 03/03/2011 816 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 816 - ALUGUER DE SON NA SEMIFINAL DO XIX FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0395 03/03/2011 817 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 817 - ALUGUER DE ILUMINACION NA SEMIFINAL DO XIX FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0396 03/03/2011 818 17/01/2011 5.900,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 818 - PERSOAL CARGA, DESCARGA E MONTAXE SON, ILUMINACION E ESTRUC. PARA XIX<br />
FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0397 03/03/2011 819 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 819 - ENSAIOS ORQUESTA, PARTICIPANTES, ENFOQUE E PROG. ILUMINACION DA XIX<br />
FESTIVAL DO LANDRO 2010<br />
F/2011/0398 03/03/2011 820 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 820 - PERSOAL MONTAXE SON, ILUMINACION E ESTRUC. OS DIAS 3 E 4 AGOSTO/2010 PARA A<br />
MOSTRA FOLCLO.2010<br />
F/2011/0399 03/03/2011 821 17/01/2011 3.540,00 E - Registrada B27338656 FRA. 821 - ALUGUER SON E LUMINACION NA MOSTRA FOLKLORICA INFANTIL O DIA 5 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0400 03/03/2011 822 17/01/2011 7.080,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 822 - ALUGUER SON E ILUMINACION NA XXXII MOSTRA FOLKLORICA INTERNACIONAL O DIA 8<br />
AGOSTO 2010<br />
F/2011/0401 03/03/2011 823 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 823 - ALUGUER SON E ILUMINACION CONCERTO FOLK O DIA 6 DE AGOSTO 2010<br />
F/2011/0402 03/03/2011 824 17/01/2011 2.124,00 E - Registrada B27338656 FRA. 824 - ALUGUER DE BACKLINE PARA GRUPO CONCERTO FOLK O DIA 6 DE AGOSTO 2010<br />
F/2011/0403 03/03/2011 825 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 825 - ALUGUER DE SON E ILUMINACION HERMANAMENTO MURCIA-VIVEIRO O DIA 7 DE<br />
AGOSTO 2010<br />
F/2011/0404 03/03/2011 826 17/01/2011 7.080,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 826 - ALUGUER SON E ILUMINACION ACTUACION ""BY THE FACE""+FROM LOST TO THE RIVER<br />
O 9 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0405 03/03/2011 827 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 827 - ALUGUER SON E ILUMINACION PARA LA ""BIG BAND"" O DIA 10 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0406 03/03/2011 828 17/01/2011 3.540,00 E - Registrada B27338656 FRA. 828 - ALUGUER SON E ILUMINACION PARA LA ""BANDA MUNICIPAL"" O DIA 11 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0407 03/03/2011 829 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656 FRA. 829 - ALUGUER SON E ILUMINACION PARA LA ""MATEMÉ ENSEMBLE"" O DIA 12 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0408 03/03/2011 830 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 830 - ALUGUER SON E ILUMINACION PARA GRUPO IMPROVISACION CONSERVATORIO<br />
""BRETEMA"" O DIA 13 AGOSTO 2010<br />
F/2011/0409 03/03/2011 831 17/01/2011 4.720,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 831 - ALUGUER SON E ILUMINACION PARA XVIII FESTIVAL CANCION CORAL O DIA 14 AGOSTO<br />
2010<br />
F/2011/0413 03/03/2011 835 17/01/2011 2.360,00 E - Registrada B27338656<br />
FRA. 835 - ALUGUER SON, ILUMINACION E TECNICOS PARA ACTUACION DE CANTEREIRAS EN<br />
COVAS<br />
F/2010/0833 15/04/2010 210008 14/04/2010 8.745,24 E - Registrada B27340215<br />
FRA. 210008 - INSTALACION MOBILIARIO PARA PARQUE INFANTIL DE COVAS, ASI COMO<br />
INSTALACION DE SUELO<br />
F/2011/0859 25/04/2011 1152 15/04/2011 223,44 $1 - Contabilizada B27352749<br />
FRA. 1152 - FORMIGON H-175/B/12 PARA REPARCIONS CEMENTERIO DE SAN PEDRO (LUGO<br />
EMPREGA)<br />
F/2011/1206 23/05/2011 1205 15/05/2011 81,75 $1 - Contabilizada B27352749 FRA. 1205 - 1 HA-FORMIGON 25/B/25 lla (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1342 06/06/2011 1234 31/05/2011 272,91 $1 - Contabilizada B27352749<br />
FRA. 1234 - 3,5 M3 HORMIGON HM20/B/B25 PARA AS OBRAS NAS MARQUESINAS DE LANDROVE-<br />
SAN ANDRES<br />
F/2010/2758 08/10/2010 10-026 27/09/2010 2.006,00 E - Registrada B27356021<br />
FRA. 10-026 - ALEGACIONS O DOCUMENTO COMPLEM.PARA INFORM. PUBLICA DA VIA ALTA<br />
CAPACIDADE TREITO: ENLACE CENTRO VIVEIRO<br />
F/2010/0108 29/01/2010 2010/04 29/01/2010 6.832,64 E - Registrada B27366194<br />
FRA. 2010/04 - CREACION DE SOLEIRA 210 M2 PARA PARQUE INFANTIL NO COLEXIO DE COVAS -<br />
CREACION DE AREEIRO<br />
F/2011/0731 07/04/2011 06/2011 07/04/2011 4.500,00 $1 - Contabilizada B27380021<br />
FRA. 06/2011 - ORGAZACION E XESTION DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DOS MESES DE<br />
XANEIRO-FEBREIRO-MARZO/2011<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 11/2011 - MAIO 2011 ORGANIZACION E XESTION DAS NOITES ALTERNATIVAS DO CONCELLO<br />
F/2011/1417 14/06/2011 11/2011 03/06/2011 5.500,00 $1 - Contabilizada B27380021 DE VIVEIRO<br />
F/2011/1418 14/06/2011 12/2011 14/06/2011 5.500,00 $1 - Contabilizada B27380021<br />
FRA. 12/2011 - XUÑO2011 ORGANIZACION E XESTION DAS NOITES ALTERNATIVAS DO CONCELLO<br />
DE VIVEIRO<br />
F/2011/1419 14/06/2011 13/2011 14/06/2011 1.500,00 $1 - Contabilizada B27380021<br />
FRA. 13/2011 - ORGANIZACION E XESTION DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DOS MESES DE ABRIL E<br />
MAIO 2011<br />
F/2011/3378 30/12/2011 40/2011 23/12/2011 4.500,00 $1 - Contabilizada B27380021<br />
FRA. 40/2011 - OUTUBRO-NOEMBRO-DECEMBRO - ORGANIZACION E XESTION DAS ESCOLAS<br />
DEPORTIVAS MUNICIPAIS<br />
F/2011/3097 01/12/2011 40 01/10/2011 944 $1 - Contabilizada B27384361<br />
FRA. 40 - ACTUACION DA CHARANGA ""OS CHARANGOS DE NEDA"" NAS FESTAS DE LANDROVE<br />
2011<br />
F/2011/0563 29/03/2011 6950 28/03/2011 132,19 $1 - Contabilizada B27391051<br />
FRA. 6950 - COMIDA SERVIDA O SR. ALCALDE, PRESIDENTE DIPUTACION E PERSOAL DA<br />
DIPUTACION DE LUGO<br />
F/2011/3380 30/12/2011 007-11 28/12/2011 5.556,12 $1 - Contabilizada B27393495<br />
FRA. 007-11 - LAMPARAS BAIXO CONSUMO, TUBOS FLUORESCENTES, LAMPARAS HALOGENUROS,<br />
ETC. PARA ALUMEADO PUBLICO<br />
F/2011/3283 29/12/2011 23/2011 05/11/2011 100,00 $1 - Contabilizada B27395599 FRA. 23/2011 - CHOCOLATE SERVIDO O DIA 05/11/2011 FESTA DO SAMAIN CEIP DE COVAS<br />
F/2011/2863 07/11/2011 321 15/09/2011 712,80 $1 - Contabilizada B27405489 FRA. 321 - 22 MENUS PARA PERSOAL DA UNED<br />
F/2010/0918 23/04/2010 11004-16 15/04/2010 1.038,20 $1 - Contabilizada B27406339 FRA. 11004-16 - GUIA TURISTICA DE LUGO 2010<br />
F/2010/0981 29/04/2010 W0002620 15/04/2010 3.187,68 $1 - Contabilizada B29225687<br />
FRA. W0002620 - 210 ENVASES 14 X 15 PINTURA BLANCA DE PASOS CEBRA E 25 BOLAS<br />
REFLECTANTES<br />
F/2010/1955 27/07/2010 W0002792 13/07/2010 1.777,08 $1 - Contabilizada B29225687<br />
FRA. W0002792 - 90 ENVASES 6 X 15 PINTURA BLANCA PASOS CEBRA, 25 BOLAS REFLECTANTES<br />
E 50 ENVASES CEMENTO RAPIDO<br />
F/2010/2050 30/07/2010 W0002798 15/07/2010 867,30 $1 - Contabilizada B29225687 FRA. W0002798 - 50 ENVASES 25 L. PINTURA NEGRA CARRETERAS<br />
F/2011/0820 12/04/2011 20.111.118 12/01/2011 177,84 $1 - Contabilizada B31596968<br />
FRA. 20.111.118 - MANUAL PRACTICO POLICIA LOCAL 6ª EDICION E INFRANCC. Y SANCIONES EN LA<br />
ADMON. LOCAL 2011/2012<br />
F/2011/1486 23/06/2011 20.113.614 20/06/2011 117,57 $1 - Contabilizada B31596968<br />
FRA. 20.113.614 - APLICACION INFORMATICA ""PERSONAL AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD<br />
PUBLICA"" PARA POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2804 02/11/2011 20.114.626 16/08/2011 197,08 $1 - Contabilizada B31596968<br />
FRA. 20.114.626 - BASE DE DATOS SEGURIDADE PUBLICA E INTERVENCION POLICIAL-<br />
RENOVACION 2011/2012<br />
F/2008/0980 08/04/2008 2008 5690 31/03/2008 8.807,28 E - Registrada B32204620<br />
FRA.2008 5690 M.L.DE SUMINISTRO E COLOCACION DE BIONDA SIMPLE RECTA CON POSTES<br />
OBRA: SACIDO-COVAS (VIA FERREA""<br />
F/2008/2816 30/09/2008 4566/08 23/09/2008 655,40 E - Registrada B32228108 FRA.4566/08 PUBLICIDADE MODULO LISTADO DE TELEFONOS DO EXCMO.CONCELLO DE VIVEIRO<br />
F/2009/4496 18/12/2009 3753/09 15/12/2009 655,40 E - Registrada B32228108 FRA. 3753/09 - PUBLICIDADE NAS PAXINAS LOCAIS<br />
F/2009/4747 31/12/2009 09000809 22/12/2009 2.495,74 E - Registrada B33871369<br />
FRA. 09000809 - DISEÑO E MAQUETA, 6500 EXEMP. GACETA TURISTICA ""QUE VER, QUE HACER""<br />
EN VIVEIRO Nº 15<br />
F/2011/2425 19/09/2011 11/7078 14/09/2011 3.242,64 E - Registrada B36112043<br />
FRA. 11/7078 - ROUPA DE TRABALLO PARA PERSOAL DE PROTECCION CIVIL (BOTAS, JERSEYS,<br />
PANTALONS, POLOS, ETC.)<br />
F/2011/2426 19/09/2011 11/7079 14/09/2011 2.655,00 E - Registrada B36112043 FRA. 11/7079 - 300 CONOS SEÑ.50 CM.C/REFLECTANTE PARA A POLICIA LOCAL<br />
FRA. 11/7080 - 14 CARNETS, 14 PLACAS P.L. CARTEIRAS METALICAS NUMERADAS E 14 CARTEIRAS<br />
F/2011/2427 19/09/2011 11/7080 14/09/2011 892,08 E - Registrada B36112043 PORTAPLACA PARA POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2428 19/09/2011 11/7081 14/09/2011 5.331,24 E - Registrada B36112043 FRA. 11/7081 - UNIFORMES E FUNDAS DE PISTOLA PARA POLICIA LOCAL<br />
F/2011/3181 12/12/2011 11/9527 02/12/2011 796,50 E - Registrada B36112043<br />
FRA. 11/9527 - 20 ROLOS CINTA BALIZAMENTO (PROHIBIDO ESTACIONAR) E 10 CINTAS (PROHIBIDO<br />
PASAR) PARA A POLICIA LOCAL<br />
F/2011/1598 30/06/2011 TM/811/2011 29/06/2011 352,35 $1 - Contabilizada B36193597 FRA. TM/811/2011 SUSTITUIR CORREA DE DISTRIBUCION VEHICULO LU-3233-S OBRAS<br />
F/2011/1752 27/07/2011 TM/873/2011 13/07/2011 41,37 $1 - Contabilizada B36193597 FRA. TM/873/2011 CAMBIAR 2 LAMPARAS VEHICULO 8032FYN POLICIA LOCAL<br />
F/2011/2686 14/10/2011 TM/1295/2011 03/10/2011 115,50 $1 - Contabilizada B36193597<br />
FRA. TM/1295/2011 - REPARACIONS NO VEHICULO DE OBRAS LU-3233-S CONSISTENTES EN<br />
SUSTITUCION FUELLE PALIER<br />
F/2011/2779 27/10/2011 TM/1358/2011 18/10/2011 431,56 $1 - Contabilizada B36193597 FRA. TM/1358/2011 - CAMBIAR 4 CUBERTAS AO VEHICULO DA POLICIA LOCAL 8032-FYN<br />
F/2011/2972 14/11/2011 TM/1455/2011 04/11/2011 51,62 $1 - Contabilizada B36193597<br />
FRA. TM/1455/2011 - REPARACIONS NO VEHICULO DE OBRAS LU-3233-S CONSISTENTES EN<br />
SUXECCION DE DEFENSA<br />
F/2011/0064 19/01/2011 04/11 10/01/2011 5.959,00 E - Registrada B36468379<br />
FRA. 04/11 - ASISTENCIA TECNICA ACTUALIZACION CATASTRAL, SERVIZO DE OFICINA E<br />
TRAMITACION 101 ALTERACIONS PADRON 2010<br />
F/2011/0445 09/03/2011 14/11 01/03/2011 13.629,00 $1 - Contabilizada B36468379 FRA. 14/11 - TRAMITACION DE 231 ALTERACIONS INCORPORADAS AO PADRON 2011<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2203 24/08/2011 37/11 18/07/2011 7.080,00 E - Registrada B36468379 FRA. 37/11 - TRAMITACION DE 120 ALTERACIONS IBI INCORPORADAS AO PADRON 2012<br />
F/2011/2204 24/08/2011 38/11 18/07/2011 15.576,00 $1 - Contabilizada B36468379 FRA. 38/11 - TRAMITACION DE 264 ALTERACIONS IBI INCORPORADAS AO PADRON 2012<br />
F/2011/1828 05/08/2011 161.576 28/02/2011 62,21 $1 - Contabilizada B36628931<br />
FRA. 161.576 - 1 LATA 5 LTS. CEPSA PREMIUN, 1 XOGO FUNDAS TAPICERIA E APORTACION SIGAUS<br />
PARA VEHICULO PROTEC.CIVIL<br />
F/2011/1829 05/08/2011 162.699 15/03/2011 148,35 E - Registrada B36628931<br />
FRA. 162.699 - 44 REFLEX INCOLORO, 2 RIDER CATADIOPTRICO, 1 PEZA ILUMINACION, 4<br />
AMORTIGUADORES, ETC. PARA PROTEC.CIVIL<br />
F/2011/1830 05/08/2011 163.845 31/03/2011 6,03 $1 - Contabilizada B36628931 FRA. 163.845 - 12 LAMPARAS AMOLUX PILOTO 124 V VEHICULO PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1831 05/08/2011 165.085 15/04/2011 80,69 E - Registrada B36628931<br />
FRA. 165.085 - 1 CORREA ALTERNADOR, 4 GARRAFAS ANTICONXELANTE, ACEITE MOTOR, ETC.<br />
PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1832 05/08/2011 166.147 30/04/2011 442,12 E - Registrada B36628931 FRA. 166.147 - 2 BATERIAS 180AHP C8I PARA VEHICULOS PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1833 05/08/2011 167.264 15/05/2011 28,85 $1 - Contabilizada B36628931 FRA. 167.264 - 1 GARRAFA ANTICONXELANTE, 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARA O VEHICULO LU-3233-S<br />
F/2011/1835 05/08/2011 170.893 30/06/2011 20,13 E - Registrada B36628931 FRA. 170.893 - 1 BOTE CEMENTO KRAFF E 4 BUXIAS AUTO PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/1836 05/08/2011 172.111 15/07/2011 67,51 E - Registrada B36628931 FRA. 172.111 - 1 GATO HIDRAULICO, 2 BIDOS ACEITE, PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3344 30/12/2011 182.638 30/11/2011 21,31 $1 - Contabilizada B36628931<br />
FRA. 182.638 - 2 REFLEX REDONDOS, 2 RINDER CATADIOPTRICO, 2 LAMPARAS AMOLUX, 1 CEPILLO<br />
LAVA CAMIONS PARA PROTECCION CIVI<br />
F/2011/3345 30/12/2011 174.376 15/08/2011 10,69 E - Registrada B36628931 FRA. 174.376 - 2 RELES INVERSOR E 1 XOGO FUSIBLES PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3346 30/12/2011 176.728 15/09/2011 11,56 $1 - Contabilizada B36628931<br />
FRA. 176.728 - 2 ESCOBILLAS LIMPA PARABRISAR VEHICULO LU-3254-S OBRAS E 1 XOGO<br />
FUSIBLES PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/3347 30/12/2011 177.919 30/09/2011 7,40 $1 - Contabilizada B36628931<br />
FRA. 177.919 - 1 PEZA INDER ILUMINACION, 1 XOGO FUSIBLES, 3 LAMPARAS AMOLUX<br />
REPARACIONS VEHICULO LU-9210-T ALUM. PBLCO<br />
F/2011/3348 30/12/2011 180.235 31/10/2011 153,08 E - Registrada B36628931 FRA. 180.235 - 4 PINZAS LATON E 2 IADA GLYCOGEL ORGANIC PARA PROTECCION CIVIL<br />
F/2008/3756 12/11/2008 20064683 06/11/2008 7.221,16 E - Registrada B39540760<br />
FRA.20064683 ENERXIA ELECTRICA ABASTECEMENTO DE AUGA PRAIA DOS GOLPES PERIODO<br />
01/08/2008-31/08/2008<br />
F/2008/3757 12/11/2008 20064844 07/11/2008 6.363,90 E - Registrada B39540760<br />
FRA.20064844 ENERXIA ELECTRICA ABASTECEMENTO DE AUGA PRAIA DOS GOLPES PERIODO<br />
01/09/2008-30/09/2008<br />
F/2008/3782 14/11/2008 20064192 29/10/2008 484,93 E - Registrada B39540760<br />
FRA.20064192 ENERXIA ELECTRICA ABASTECEMENTO AUGA C/ PRAIA DOS GOLPES PERIODO<br />
29/07/2008-31/07/2008<br />
F/2009/0320 29/01/2009 20068889 13/01/2009 6.846,95 E - Registrada B39540760 FRA. Nº 20068889-ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (DEPURADORA) - (01/10-31/10/2008)<br />
F/2009/0377 04/02/2009 20069533 28/01/2009 5.703,16 E - Registrada B39540760 FRA. Nº 20069533-ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01-11/30-11-2008)<br />
F/2009/0471 09/02/2009 20069765 29/01/2009 7.218,09 E - Registrada B39540760 FRA.Nº 20069765-SUMINISTRO ELECTRICO DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/12-31/12/08)<br />
F/2009/1957 02/06/2009 20075331 21/05/2009 6.915,75 E - Registrada B39540760 FRA.Nº 20075331-ABRIL 2009 SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES<br />
F/2010/0610 24/03/2010 20088259 23/11/2009 7.970,15 E - Registrada B39540760 FRA. 20088259-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/10-31/10/09)<br />
F/2010/0611 24/03/2010 20091000 04/01/2010 8.202,51 E - Registrada B39540760 FRA. 20091000-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/11-30/11/09)<br />
F/2010/0612 24/03/2010 20092379 20/01/2010 8.427,35 E - Registrada B39540760 FRA. 20092379-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/12-31/12/09)<br />
F/2010/0613 24/03/2010 20094528 24/02/2010 8.422,99 E - Registrada B39540760 FRA. 20094528-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/01-31/01/10)<br />
F/2010/0614 24/03/2010 20096616 16/03/2010 8.176,29 E - Registrada B39540760 FRA. 20096616-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/02-28/02/10)<br />
F/2010/1386 31/05/2010 20100822 21/05/2010 8.664,09 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 20100822-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/04-<br />
30/04/2010)<br />
F/2010/1916 26/07/2010 20103080 16/06/2010 8.821,32 E - Registrada B39540760 FRA. 20103080-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/05-31/05/10)<br />
F/2010/3304 01/12/2010 20076566 12/06/2010 6.156,42 E - Registrada B39540760 FRA. 20076566-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/05-31/05/09)<br />
F/2010/3305 01/12/2010 20079861 21/07/2009 6.831,39 E - Registrada B39540760 FRA. 20079861-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/06-30/06/09)<br />
F/2010/3306 01/12/2010 20083564 14/09/2009 8.012,78 E - Registrada B39540760 FRA. 20083564-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/07-31/07/09)<br />
F/2010/3307 01/12/2010 20083566 14/09/2009 8.189,19 E - Registrada B39540760 FRA. 20083566-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/08-31/08/09)<br />
F/2010/3308 01/12/2010 20085177 22/10/2009 7.121,21 E - Registrada B39540760 FRA. 20085177-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA CL. PRAIA DOS GOLPES (01/09-30/09/09)<br />
F/2010/3687 29/12/2010 200134267 21/12/2010 8.770,49 E - Registrada B39540760 FRA. 200134267-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/06-30/06/10)<br />
F/2010/3688 29/12/2010 200134268 21/12/2010 9.490,42 E - Registrada B39540760 FRA. 200134268-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/07-31/07/10)<br />
F/2010/3689 29/12/2010 200134269 21/12/2010 10.218,49 E - Registrada B39540760 FRA. 200134269-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/08-31/08/10)<br />
F/2010/3690 29/12/2010 200134270 21/12/2010 9.481,02 E - Registrada B39540760 FRA. 200134270-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/09-30/09/10)<br />
F/2010/3691 29/12/2010 200134271 21/12/2010 8.448,66 E - Registrada B39540760 FRA. 200134271-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/10-31/10/10)<br />
F/2010/3692 29/12/2010 200134272 21/12/2010 8.332,18 E - Registrada B39540760 FRA. 200134272-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/11-30/11/10)<br />
F/2011/0061 18/01/2011 200176940 12/01/2011 8.849,81 E - Registrada B39540760 FRA. 200176940-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/12-31/12/10)<br />
Página 88 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/0333 23/02/2011 200266274 17/02/2011 9.268,86 E - Registrada B39540760 FRA. 200266274-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES (01/01-31/01/11)<br />
F/2011/0541 24/03/2011 <strong>2003</strong>20401 10/03/2011 8.537,11 E - Registrada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>20401-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/02-<br />
28/02/11)<br />
F/2011/0767 08/04/2011 <strong>2003</strong>76011 01/04/2011 557,50 E - Registrada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>76011-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO-RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(21/12/10-17/01/11)<br />
F/2011/0768 08/04/2011 <strong>2003</strong>76012 01/04/2011 260,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>76012-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO-RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(18/01-14/02/11)<br />
F/2011/0769 08/04/2011 <strong>2003</strong>76013 01/04/2011 276,60 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>76013-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO-RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(15/02-17/03/11)<br />
F/2011/0770 08/04/2011 <strong>2003</strong>79826 04/04/2011 87,66 E - Registrada B39540760 FRA. <strong>2003</strong>79826-REF. 4200043432 ENERXIA ELECTRICA NASEIRO-SAN PEDRO (09/10-13/12/10)<br />
F/2011/0774 11/04/2011 <strong>2003</strong>81735 05/04/2011 552,82 E - Registrada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>81735-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (17/11/10-<br />
18/01/11)<br />
F/2011/0850 19/04/2011 <strong>2003</strong>94618 12/04/2011 8.947,40 E - Registrada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>94618-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/03-<br />
31/03/11)<br />
F/2011/0921 28/04/2011 <strong>2003</strong>90376 11/04/2011 525,88 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. <strong>2003</strong>90376-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ACCESO E ENGANCHE POZO<br />
BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO<br />
F/2011/0944 02/05/2011 200418007 22/04/2011 80,63 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200418007-REF. 420043432 ENERXIA ELECTRICA HORREO NASEIRO-SAN PEDRO (10/02-<br />
10/04/11)<br />
F/2011/1009 10/05/2011 200432097 29/04/2011 51,71 E - Registrada B39540760 FRA. 200432097 - REF- 4200110323 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE, S/N-GALDO (07/12/10-16/12/10)<br />
F/2011/1016 10/05/2011 200432104 29/04/2011 429,57 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200432104-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO<br />
(21/12/10-17/01/11)<br />
F/2011/1017 10/05/2011 200432105 29/04/2011 458,80 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200432105-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (18/01-<br />
14/02/11)<br />
F/2011/1018 10/05/2011 200432106 29/04/2011 282,37 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200432106-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (15/02-<br />
16/03/11)<br />
F/2011/1020 10/05/2011 200438466 29/04/2011 767,72 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200438466-REF. 4200109173 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA, 15-CELEIRO (02/12/10-<br />
03/01/11)<br />
F/2011/1022 10/05/2011 200434805 29/04/2011 197,21 E - Registrada B39540760 FRA. 200434805-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1033 10/05/2011 200434815 29/04/2011 234,01 E - Registrada B39540760 FRA. 200434815-REF. 4200109609 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA (02/12/10-31/12/10)<br />
F/2011/1035 10/05/2011 200434817 29/04/2011 433,99 E - Registrada B39540760 FRA. 200434817-REF. 4200109635 ENERXIA ELECTRICA AP-SACIDO-COVAS (02/12/10-25/01/11)<br />
F/2011/1045 10/05/2011 200434827 29/04/2011 284,57 E - Registrada B39540760 FRA. 200434827-REF. 4200109745 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (02/12/10-17/12/10)<br />
F/2011/1060 10/05/2011 200434842 29/04/2011 608,38 E - Registrada B39540760 FRA. 200434842-REF. 4200109827 ENERXIA ELECTRICA AP-ANGUSTIAS-CELEIRO (02/12/10-10/01/11)<br />
F/2011/1062 10/05/2011 200434844 29/04/2011 133,42 E - Registrada B39540760 FRA. 200434844-REF. 4200109833 ENERXIA ELECTRICA AP-CERDEIRAL-GALDO (02/12/10-20/12/10)<br />
F/2011/1065 10/05/2011 200434847 29/04/2011 124,30 E - Registrada B39540760 FRA. 200434847-REF. 4200109841 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUBA-GALDO (02/12/10-23/12/10)<br />
F/2011/1067 11/05/2011 200434849 29/04/2011 129,32 E - Registrada B39540760 FRA. 200434849-REF. 4200109848 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (02/12/10-23/12/10)<br />
F/2011/1069 11/05/2011 200434851 29/04/2011 238,97 E - Registrada B39540760 FRA. 200434851-REF. 4200109857 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (02/12/10-15/12/10)<br />
F/2011/1079 11/05/2011 200443233 03/05/2011 188,87 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200443233-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (17/03-<br />
19/04/11)<br />
F/2011/1080 11/05/2011 200443234 03/05/2011 181,54 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200443234-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(18/03-19/04/11)<br />
F/2011/1087 11/05/2011 200441741 02/05/2011 1.486,60 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200441741-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CL. MARTIN LEDESMA<br />
(14/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1105 13/05/2011 200441737 02/05/2011 1.394,91 E - Registrada B39540760 FRA. 200441737-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (14/12/10-12/01/11)<br />
F/2011/1124 13/05/2011 200450226 06/05/2011 968,06 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200450226-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (11/12/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/1147 18/05/2011 200455411 09/05/2011 1.930,95 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200455411 - REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AV- CERVANTES-CENTRO SERVIZOS<br />
SOCIAIS (18/11/10-17/12/10)<br />
F/2011/1152 18/05/2011 200458071 10/05/2011 8.413,57 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200458071 - REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA PRAIA DOS GOLPES-DEPURADORA (01/04-<br />
30/04/11)<br />
F/2011/1185 19/05/2011 200460883 10/05/2011 120,37 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200460883-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA EXPOSICIONS-SAN FRANCISCO (18/11/10-<br />
17/12/10)<br />
F/2011/1191 19/05/2011 200460889 10/05/2011 44,13 E - Registrada B39540760 FRA. 200460889-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NICOLAS CORA (18/11/10-17/12/10)<br />
Página 89 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200475732-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PENA-VIEIRO (14/04-<br />
F/2011/1261 30/05/2011 200475732 17/05/2011 40,34 $1 - Contabilizada B39540760 11/05/11)<br />
F/2011/1269 31/05/2011 200498659 24/05/2011 482,49 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200498659-REF. 4200110326 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILALBA-COVAS (16/03-13/05/11)<br />
F/2011/1326 03/06/2011 200507853 27/05/2011 296,26 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200507853-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO<br />
(11/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1327 03/06/2011 200507854 27/05/2011 360,45 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200507854-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO<br />
(12/01-08/02/11)<br />
F/2011/1328 03/06/2011 200507855 27/05/2011 358,04 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200507855-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO<br />
(09/02-10/03/11)<br />
F/2011/1329 03/06/2011 200507856 27/05/2011 382,52 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200507856-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO<br />
(11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1330 03/06/2011 200507857 27/05/2011 242,68 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200507857-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO<br />
(14/04-11/05/11)<br />
F/2011/1331 03/06/2011 200508105 27/05/2011 483,92 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508105-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (14/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1332 03/06/2011 200508106 27/05/2011 672,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508106-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (12/01-08/02/11)<br />
F/2011/1333 03/06/2011 200508107 27/05/2011 654,46 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508107-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (09/02-10/03/11)<br />
F/2011/1334 03/06/2011 200508108 27/05/2011 713,46 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508108-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1336 03/06/2011 200508109 27/05/2011 470,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508109-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (14/04-10/05/11)<br />
F/2011/1337 03/06/2011 200508152 27/05/2011 1.311,91 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200508152-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR-CONCELLO (18/12/10-<br />
18/01/11)<br />
F/2011/1338 03/06/2011 200508153 27/05/2011 1.360,30 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508153-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR-CONCELLO (19/01-14/02/11)<br />
F/2011/1339 03/06/2011 200508154 27/05/2011 1.495,89 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508154-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR-CONCELLO (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/1340 03/06/2011 200508155 27/05/2011 1.790,45 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200508155-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR-CONCELLO (18/03-25/04/11)<br />
F/2011/1355 06/06/2011 200527555 31/05/2011 1.054,54 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200527555-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA CONCELLO PRAZA MAIOR (26/04-19/05/11)<br />
F/2011/1356 06/06/2011 200527556 31/05/2011 129,66 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200527556-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP- VILAR-GALDO (21/04-16/05/11)<br />
F/2011/1357 06/06/2011 200527557 31/05/2011 137,15 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200527557-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA PÒZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (20/04-<br />
16/05/11)<br />
F/2011/1358 06/06/2011 200527558 31/05/2011 135,18 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200527558-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA PÒZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(20/04-16/05/11)<br />
F/2011/1359 06/06/2011 200529419 31/05/2011 86,42 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200529419-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (20/04-16/05/11)<br />
F/2011/1360 06/06/2011 200529420 31/05/2011 453,40 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200529420-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA SERVIZOS SOCIAIS AV. CERVANTES (26/04-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/1361 06/06/2011 200529421 31/05/2011 334,52 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200529421-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA SALA EXPOSICIONS- AV. CERVANTES (26/04-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/1362 06/06/2011 200529422 31/05/2011 556,97 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200529422-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (21/04-16/05/11)<br />
F/2011/1363 06/06/2011 200529423 31/05/2011 37,67 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200529423-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA MONTENEGRO (26/04-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/1386 10/06/2011 200534460 03/06/2011 692,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534460-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (01/03-31/03/11)<br />
F/2011/1387 10/06/2011 200534461 03/06/2011 594,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534461-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (01/04-30/04/11)<br />
F/2011/1388 10/06/2011 200534462 03/06/2011 812,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534462-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (11/01-31/01/11)<br />
F/2011/1389 10/06/2011 200534463 03/06/2011 843,22 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534463-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (01/02-28/02/11)<br />
F/2011/1390 10/06/2011 200534464 03/06/2011 1.397,93 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200534464-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (11/12/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/1391 10/06/2011 200534613 03/06/2011 217,70 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200534613-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 4-CONSERVATORIO (26/04-<br />
18/05/11)<br />
F/2011/1392 10/06/2011 200534614 03/06/2011 368,17 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534614-REF. 4200109635 ENERXIA ELECTRICA AP-SACIDO-COVAS (24/03-27/05/11)<br />
F/2011/1393 10/06/2011 200534615 03/06/2011 212,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200534615-REF. 4200109641 ENERXIA ELECTRICA AP-01 SACIDO-COVAS (24/03-27/05/11)<br />
F/2011/1409 14/06/2011 200537834 07/06/2011 391,08 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200537834-REF. 4200110338 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA-PONTE MISERICORDIA<br />
(29/03-30/05/11)<br />
Página 90 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1410 14/06/2011 200540843 07/06/2011 959,56 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200540843-REF. 4200109625 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA-COVAS (24/03-27/05/11)<br />
F/2011/1411 14/06/2011 200540844 07/06/2011 1.019,43 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200540844-REF. 4200109700 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO (29/03-<br />
30/05/11)<br />
F/2011/1412 14/06/2011 200540845 07/06/2011 407,06 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200540845-REF. 4200109789 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(29/03-30/05/11)<br />
F/2011/1413 14/06/2011 200544003 07/06/2011 614,18 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200544003-REF. 4200110356 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN-MAHIA (29/03-<br />
30/05/11)<br />
F/2011/1469 22/06/2011 200549599 10/06/2011 8.384,89 E - Registrada B39540760 FRA. 200549599 - REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA BOMBEO PRAIA DOS GOLPES (01/05-31/05/11)<br />
FRA. 4200110385 - REF. 200565638 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BARRIO-LANDROVE<br />
F/2011/1470 22/06/2011 200565638 13/06/2011 71,81 $1 - Contabilizada B39540760 (08/04-08/06/11)<br />
F/2011/1471 22/06/2011 200559385 11/06/2011 68,05 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 4200109805 - REF. 200559385 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (06/04-03/06/11)<br />
F/2011/1472 22/06/2011 200559386 11/06/2011 123,53 E - Registrada B39540760 FRA. 4200109829 - REF. 200559386 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (02/12/10-15/12/10)<br />
F/2011/1473 22/06/2011 200565808 13/06/2011 86,69 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200565808 - REF. 4200043432 ENERXIA ELECTRICA HORREO NASEIRO (11/04-10/06/11)<br />
F/2011/1474 22/06/2011 200565637 13/06/2011 367,00 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200565637 - REF. 4200109801 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (06/04-07/06/11)<br />
F/2011/1488 23/06/2011 200569363 16/06/2011 1.010,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200569363 - REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA (14/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1489 23/06/2011 200569364 16/06/2011 1.078,05 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200569364 - REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA (12/01-07/02/11)<br />
F/2011/1490 23/06/2011 200569365 16/06/2011 989,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200569365 - REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA (08/02-09/03/11)<br />
F/2011/1491 23/06/2011 200569369 16/06/2011 655,30 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569369 - REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE MONDOÑEDO-COVAS<br />
(13/01-09/02/11)<br />
F/2011/1492 23/06/2011 200569370 16/06/2011 560,55 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569370 - REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE MONDOÑEDO-COVAS<br />
(10/02-10/03/11)<br />
F/2011/1493 23/06/2011 200569371 16/06/2011 530,61 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569371 - REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE MONDOÑEDO-COVAS<br />
(11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1494 23/06/2011 200569372 16/06/2011 411,58 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569372 - REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE MONDOÑEDO-COVAS<br />
(14/04-11/05/11)<br />
F/2011/1495 23/06/2011 200571550 16/06/2011 387,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200571550 - REF. 4200109829 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (16/12/10-14/02/11)<br />
F/2011/1535 24/06/2011 200569366 16/06/2011 816,51 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569366-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-VIVEIRO (10/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/1536 24/06/2011 200569367 16/06/2011 722,12 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569367-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-VIVEIRO (14/04-<br />
09/05/11)<br />
F/2011/1537 24/06/2011 200569368 16/06/2011 695,28 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200569368-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE MONDOÑEDO-COVAS<br />
(14/12/10-12/01/11)<br />
F/2011/1538 24/06/2011 200571551 16/06/2011 385,46 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200571551-REF. 4200109829 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (15/02-15/04/11)<br />
F/2011/1539 24/06/2011 200573461 17/06/2011 824,18 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200573461-REF. 4200110331 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (08/04-08/06/11)<br />
F/2011/1540 24/06/2011 200573462 17/06/2011 558,65 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200573462-REF. 4200110336 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
(08/04-08/06/11)<br />
F/2011/1541 24/06/2011 200572462 17/06/2011 591,30 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200572462-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (10/05-<br />
10/06/11)<br />
F/2011/1542 24/06/2011 200575657 18/06/2011 125,46 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200575657-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PENA-VIEIRO (12/05-<br />
13/06/11)<br />
F/2011/1543 24/06/2011 200576952 18/06/2011 581,16 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200576952-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AVDA. RAMON CANOSA (10/05-09/06/11)<br />
F/2011/1544 24/06/2011 200576953 18/06/2011 342,46 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200576953-REF. 4200109780 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO AV. BENITO GALCERAN (10/05-<br />
09/06/11)<br />
F/2011/1545 24/06/2011 200577678 18/06/2011 157,78 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200577678-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
(11/05-09/06/11)<br />
F/2011/1550 27/06/2011 200576951 18/06/2011 172,27 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200576951-REF. 4200109719 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
(10/05-09/06/11)<br />
F/2011/1551 27/06/2011 200579189 20/06/2011 429,85 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579189-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (11/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1552 27/06/2011 200579190 20/06/2011 412,68 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579190-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/01-08/02/11)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1553 27/06/2011 200579191 20/06/2011 367,55 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579191-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (09/02-10/03/11)<br />
F/2011/1554 27/06/2011 200579192 20/06/2011 327,14 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579192-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1555 27/06/2011 200579205 20/06/2011 239,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579205-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (14/12/10-11/01/11)<br />
F/2011/1556 27/06/2011 200579206 20/06/2011 336,54 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579206-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/01-08/02/11)<br />
F/2011/1557 27/06/2011 200579207 20/06/2011 224,97 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579207-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (09/02-10/03/11)<br />
F/2011/1558 27/06/2011 200579208 20/06/2011 188,10 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579208-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1559 27/06/2011 200579209 20/06/2011 168,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579209-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (14/04-09/05/11)<br />
F/2011/156 01/02/2011 200195768 25/01/2011 139,28 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200195768-REF. 4200059837 DEPOSITO DE GARANTIA NASEIRO, B. S/N-SAN PEDRO NON<br />
CONFORME FEITA RECLAMACION<br />
F/2011/1560 27/06/2011 200579249 20/06/2011 427,92 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579249-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (14/12/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/1561 27/06/2011 200579251 20/06/2011 144,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579251-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (09/02-<br />
10/03/11)<br />
F/2011/1562 27/06/2011 200579252 20/06/2011 874,62 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579252-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (11/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/1563 27/06/2011 200579253 20/06/2011 397,88 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579253-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (14/04-<br />
09/05/11)<br />
F/2011/1564 27/06/2011 200579254 20/06/2011 492,76 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579254-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (10/05-<br />
09/06/11)<br />
F/2011/1578 28/06/2011 200579210 20/06/2011 148,70 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200579210 - REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. LODEIRO, 14 (10/05-09/06/11)<br />
F/2011/1579 28/06/2011 200579250 20/06/2011 452,80 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200579250 - REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA CL. RAMON CANOSA-GARDERIA (12/01-<br />
08/02/11)<br />
F/2011/159 01/02/2011 200195771 25/01/2011 1.700,57 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200195771-REF. 4200059860 DEPOSITO DE GARANTIA EN NASEIRO, B. S/N-SAN PEDRO NON E<br />
CONFORME FEITA RECLAMACION<br />
F/2011/1955 17/08/2011 200580157 21/06/2011 556,33 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580157-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (11/01-<br />
07/02/11)<br />
F/2011/1956 17/08/2011 200580159 21/06/2011 1.266,66 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580159-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (10/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/1957 17/08/2011 200580161 21/06/2011 141,88 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580161-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (11/05-<br />
10/06/11)<br />
F/2011/1958 17/08/2011 200580167 21/06/2011 851,64 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580167-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (12/01-09/02/11)<br />
F/2011/1959 17/08/2011 200580190 21/06/2011 326,03 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580190-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (13/01-08/02/11)<br />
F/2011/196 04/02/2011 200206639 28/01/2011 10,67 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200206639 - REF. 4200108416 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS DE ENGANCHE FESTAS PLAZA<br />
MAIOR NON PROCEDE FEITA RECLAMACION<br />
F/2011/1960 17/08/2011 200580168 21/06/2011 752,11 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580168-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (10/02-11/03/11)<br />
F/2011/1961 17/08/2011 200580158 21/06/2011 807,33 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580158-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (08/02-<br />
09/03/11)<br />
F/2011/1962 17/08/2011 200580181 21/06/2011 378,14 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580181-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (14/04-<br />
10/05/11)<br />
F/2011/1963 17/08/2011 200580179 21/06/2011 96,31 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580179-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (08/02-<br />
09/03/11)<br />
F/2011/1964 17/08/2011 200580180 21/06/2011 948,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580180-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (10/03-<br />
13/04/11)<br />
F/2011/1965 17/08/2011 200580182 21/06/2011 363,15 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580182-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (11/05-<br />
10/06/11)<br />
F/2011/1966 17/08/2011 200580170 21/06/2011 522,45 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580170-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (14/04-11/05/11)<br />
F/2011/1967 17/08/2011 200580171 21/06/2011 451,14 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580171-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (12/05-13/06/11)<br />
Página 92 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200580178-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (11/01-<br />
F/2011/1968 17/08/2011 200580178 21/06/2011 576,25 $1 - Contabilizada B39540760 07/02/11)<br />
F/2011/1969 17/08/2011 200580193 21/06/2011 242,76 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580193-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (14/04-11/05/11)<br />
F/2011/1970 17/08/2011 200580192 21/06/2011 552,24 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580192-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (11/03-13/04/11)<br />
F/2011/1971 17/08/2011 200580191 21/06/2011 68,43 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580191-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (09/02-10/03/11)<br />
F/2011/1972 17/08/2011 200581656 21/06/2011 373,80 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200581656-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. MONDOÑEDO-COVAS (12/05-<br />
13/06/11)<br />
F/2011/1973 17/08/2011 200580166 21/06/2011 803,36 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580166-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (14/12/10-<br />
11/01/11)<br />
F/2011/1974 17/08/2011 200580194 21/06/2011 231,04 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580194-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (12/05-10/06/11)<br />
F/2011/1975 17/08/2011 200580177 21/06/2011 646,72 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580177-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (11/12/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/1976 17/08/2011 200580189 21/06/2011 363,78 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580189-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. AMEIXOA-VIEIRO (14/12/10-12/01/11)<br />
F/2011/1977 17/08/2011 200580156 21/06/2011 673,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580156-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO<br />
(11/12/10-10/01/11)<br />
F/2011/1978 17/08/2011 200580160 21/06/2011 498,50 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200580160-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (14/04-<br />
10/05/11)<br />
F/2011/1979 17/08/2011 200580169 21/06/2011 619,92 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200580169-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DE PRAIA-COVAS (12/03-13/04/11)<br />
F/2011/1981 17/08/2011 200587114 23/06/2011 355,44 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200587114-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL.FERNANDO OSORIO-COVAS<br />
(12/05-13/06/11)<br />
F/2011/1985 18/08/2011 200587115 23/06/2011 754,41 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200587115-REF. 4200109675 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO CL. MARTIN LEDESMA<br />
(12/05-13/06/11)<br />
F/2011/1986 18/08/2011 200587116 23/06/2011 934,47 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200587116-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CL. MARTIN LEDESMA<br />
(12/05-13/06/11)<br />
F/2011/1987 18/08/2011 200587113 23/06/2011 671,27 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200587113-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (11/05-13/06/11)<br />
F/2011/1988 18/08/2011 200587112 23/06/2011 243,88 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200587112-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA AP 1 (11/05-13/06/11)<br />
F/2011/1989 18/08/2011 200593075 24/06/2011 208,18 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200593075-REF. 4200110323 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABA AP 1-GALDO (16/04-17/06/11)<br />
F/2011/1990 18/08/2011 200593074 24/06/2011 207,67 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200593074-REF. 4200109833 ENERXIA ELECTRICA AP-CERDEIRAL-GALDO (17/04-16/06/11)<br />
F/2011/1991 18/08/2011 200593073 24/06/2011 1.357,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200593073-REF. 4200109745 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (14/04-15/06/11)<br />
F/2011/1992 18/08/2011 200597213 28/06/2011 348,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597213-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES,B (20/05-20/06/11)<br />
F/2011/1993 18/08/2011 200602795 28/06/2011 280,27 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200602795-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 4-CONSERVATORIO (19/05-<br />
20/06/11)<br />
F/2011/1994 18/08/2011 200602395 28/06/2011 145,09 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200602395-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO INFANTA SAN PEDRO (05/04-<br />
17/06/11)<br />
F/2011/1995 18/08/2011 200597222 28/06/2011 155,37 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200597222-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO RIO PEDROSO-MAGAZOS (17/05-<br />
17/06/11)<br />
F/2011/1996 18/08/2011 200597218 28/06/2011 1.378,00 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200597218-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR-CASA CONCELLO (20/05-<br />
20/06/11)<br />
F/2011/1997 18/08/2011 200597219 28/06/2011 138,60 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597219-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/1998 18/08/2011 200597220 28/06/2011 153,21 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200597220-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (17/05-<br />
17/06/11)<br />
F/2011/1999 18/08/2011 200597221 28/06/2011 529,51 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597221-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO AREA (01/05-31/05/11)<br />
F/2011/2000 18/08/2011 200597212 28/06/2011 514,20 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200597212-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AVDA. CERVANTES-SERV.SOCIAIS (20/05-<br />
20/06/11)<br />
F/2011/2001 18/08/2011 200597217 28/06/2011 439,00 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597217-REF. 4200109857 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (16/04-17/06/11)<br />
F/2011/2002 18/08/2011 200602796 28/06/2011 95,86 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200602796-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/<strong>2003</strong> 18/08/2011 200597215 28/06/2011 50,20 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597215-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-CL NICOLAS CORA (20/05-20/06/11)<br />
F/2011/2012 19/08/2011 200597216 28/06/2011 317,56 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597216-REF. 4200109829 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (16/04-17/06/11)<br />
F/2011/2013 19/08/2011 200597214 28/06/2011 771,72 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200597214-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA TRABE-GALDO (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2017 19/08/2011 200610400 01/07/2011 54,11 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610400-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (18/12/10-18/01/11)<br />
F/2011/2018 19/08/2011 200610401 01/07/2011 47,32 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610401-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (19/01-15/02/11)<br />
F/2011/2019 19/08/2011 200610404 01/07/2011 42,40 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610404-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (26/04-19/05/11)<br />
F/2011/2020 19/08/2011 200612534 02/07/2011 1.051,59 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200612534-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (14/04-11/05/11)<br />
F/2011/2021 19/08/2011 200610405 01/07/2011 56,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610405-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR, 1-BJ. (20/05-20/06/11)<br />
F/2011/2022 19/08/2011 200610402 01/07/2011 53,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610402-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR, 1-BJ. (16/02-17/03/11)<br />
F/2011/2023 19/08/2011 200610403 01/07/2011 96,81 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200610403-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR, 1-BJ. (18/03-25/04/11)<br />
F/2011/2024 19/08/2011 200612536 02/07/2011 194,71 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200612536-REF. 4200109841 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUBA-GALDO (27/04-24/06/11)<br />
Página 93 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200612535-REF. 4200109810 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (02/12/10-<br />
F/2011/2025 19/08/2011 200612535 02/07/2011 1.063,39 $1 - Contabilizada B39540760 04/01/11)<br />
F/2011/2026 19/08/2011 200612537 02/07/2011 239,23 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200612537-REF. 4200109848 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (27/04-24/06/11)<br />
F/2011/2027 19/08/2011 200613707 04/07/2011 553,28 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200613707-REF. 4200110399 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PONTE-LANDROVE<br />
(07/12/10-07/02/11)<br />
F/2011/2028 19/08/2011 200618273 05/07/2011 924,27 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200618273-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (12/05-13/06/11)<br />
F/2011/2029 19/08/2011 200618275 05/07/2011 1.661,19 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200618275-REF. 4200109810 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (05/01-<br />
02/03/11)<br />
F/2011/2030 19/08/2011 200618278 05/07/2011 62,19 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200618278-REF. 4200110399 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO-PONTE-LANDROVE<br />
(08/02-05/04/11)<br />
F/2011/2031 19/08/2011 200618279 05/07/2011 217,93 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200618279-REF. 4200110399 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO-PONTE-LANDROVE<br />
(06/04-07/06/11)<br />
F/2011/2032 19/08/2011 200618276 05/07/2011 1.489,79 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200618276-REF. 4200109810 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (03/03-<br />
01/05/11)<br />
F/2011/2033 19/08/2011 200618274 05/07/2011 496,23 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200618274-REF. 4200109609 ENERXIA ELECTRICA AP1-AREA (04/05-29/06/11)<br />
F/2011/2034 19/08/2011 200618277 05/07/2011 451,94 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200618277-REF. 4200110397 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(27/04-27/06/11)<br />
F/2011/2035 22/08/2011 200626249 08/07/2011 407,70 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200626249-REF. 4200109597 ENERXIA ELECTRICA AP-PLANTIO-CELEIRO (06/05-30/06/11)<br />
F/2011/2036 22/08/2011 200626248 08/07/2011 520,17 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200626248-REF. 4200109173 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-CELEIRO (06/05-30/06/11)<br />
F/2011/2037 22/08/2011 200636201 12/07/2011 1.158,54 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200636201-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO-BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
(10/06-07/07/11)<br />
F/2011/2038 22/08/2011 200637930 12/07/2011 1.057,34 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200637930-REF. 4200109810 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (02/05-<br />
01/07/11)<br />
F/2011/2039 22/08/2011 200660821 16/07/2011 699,26 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660821-REF. 4200109675 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO-CL. MARTIN LEDESMA<br />
(14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2040 22/08/2011 200653640 16/07/2011 59,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200653640-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. RAMON CANOSA-CELEIRO (11/06-<br />
07/07/11)<br />
F/2011/2041 22/08/2011 200652457 16/07/2011 466,22 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200652457-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (11/06-<br />
07/07/11)<br />
F/2011/2042 22/08/2011 200660824 16/07/2011 522,88 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200660824-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. RAMON CANOSA (10/06-08/07/11)<br />
F/2011/2043 22/08/2011 200660822 16/07/2011 214,36 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200660822-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (11/06-11/07/11)<br />
F/2011/2044 22/08/2011 200660820 16/07/2011 251,93 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200660820-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2045 22/08/2011 200653645 16/07/2011 136,82 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200653645-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. LODEIRO, 14 (10/06-08/07/11)<br />
F/2011/2046 22/08/2011 200653644 16/07/2011 105,48 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200653644-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO-PENA-VIEIRO (14/06-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/2047 22/08/2011 200653642 16/07/2011 245,65 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200653642-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/05-13/06/11)<br />
F/2011/2048 22/08/2011 200653643 16/07/2011 397,71 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200653643-REF. 4200109827 ENERXIA ELECTRICA AP-ANGUSTIAS-CELEIRO (10/05-07/07/11)<br />
F/2011/2049 22/08/2011 200660827 16/07/2011 126,47 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660827-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA GARDERIA-CL. RAMON CANOSA (10/06-<br />
08/07/11)<br />
F/2011/2050 22/08/2011 200660826 16/07/2011 397,02 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660826-REF. 4200109780 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO AV. BENITO GALCERAN (10/06-<br />
08/07/11)<br />
F/2011/2051 22/08/2011 200660825 16/07/2011 619,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660825-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CL. MARTIN LEDESMA<br />
(14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2052 22/08/2011 200653641 16/07/2011 257,90 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200653641-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (14/04-11/05/11)<br />
F/2011/2053 22/08/2011 200660819 16/07/2011 215,70 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660819-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-FERNANDO OSORIO-COVAS (14/06-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/2054 22/08/2011 200660818 16/07/2011 324,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660818-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (14/06-<br />
11/07/11)<br />
F/2011/2055 22/08/2011 200660817 16/07/2011 636,78 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200660817-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-CL. SAN PANTALEON-CELEIRO<br />
(11/06-07/07/11)<br />
F/2011/2056 22/08/2011 200660816 16/07/2011 231,95 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200660816-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2057 22/08/2011 200660815 16/07/2011 386,46 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200660815-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-MISERICORDIA (14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2058 23/08/2011 200659623 16/07/2011 219,15 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200659623-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (14/06-11/07/11)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200660823-REF. 4200109719 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
F/2011/2059 23/08/2011 200660823 16/07/2011 164,62 E - Registrada B39540760 (10/06-06/07/11)<br />
F/2011/2060 23/08/2011 200659622 16/07/2011 484,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200659622-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (14/06-11/07/11)<br />
F/2011/2061 23/08/2011 200662801 19/07/2011 10,67 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200662801-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ENGANCHEZ CL. ALONSO<br />
PEREZ,<br />
F/2011/2062 23/08/2011 200664843 20/07/2011 86,69 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200664843-REF. 4200109613 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-MISERICORDIA (12/05-11/07/11)<br />
F/2011/2063 23/08/2011 200670993 21/07/2011 534,40 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200670993-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (01/06-30/06/11)<br />
F/2011/2064 23/08/2011 200669621 21/07/2011 7.875,72 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200669621-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PRAIA DOS GOLPES (01/06-<br />
30/06/11)<br />
F/2011/2065 23/08/2011 200681653 23/07/2011 340,22 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200681653-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA TRABE-GALDO (18/06-15/07/11)<br />
F/2011/2066 23/08/2011 200679881 23/07/2011 49,47 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200679881-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR, 1 (21/06-18/07/11)<br />
F/2011/2067 23/08/2011 200679882 23/07/2011 1.150,65 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200679882-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA CASA CONCELLO-PLAZA MAIOR (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2068 23/08/2011 200679883 23/07/2011 119,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200679883-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (18/06-15/07/11)<br />
F/2011/2069 23/08/2011 200679884 23/07/2011 133,99 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200679884-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PORTOCHAO-GALDO<br />
(18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2070 23/08/2011 200679885 23/07/2011 134,25 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200679885-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO RIO PEDROSO-<br />
MAGAZOS (18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2071 23/08/2011 200679942 23/07/2011 52,98 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200679942-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO<br />
(18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2072 23/08/2011 200681649 23/07/2011 164,15 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200681649-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2073 23/08/2011 200681650 23/07/2011 122,83 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200681650-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2074 23/08/2011 200681651 23/07/2011 387,65 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200681651-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SERV.SOCIAIS (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2075 23/08/2011 200681652 23/07/2011 225,31 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200681652-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SERV.SOCIAIS (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2076 23/08/2011 200683773 26/07/2011 43,93 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200683773-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA (21/06-18/07/11)<br />
F/2011/2077 23/08/2011 200683774 26/07/2011 504,23 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200683774-REF. 4200110326 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILLALBA-COVAS (14/05-14/07/11)<br />
F/2011/2078 23/08/2011 200687326 28/07/2011 1.100,17 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687326-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (21/12/10-17/01/11)<br />
F/2011/2079 23/08/2011 200687327 28/07/2011 1.154,59 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687327-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (18/01-14/02/11)<br />
F/2011/2080 23/08/2011 200687328 28/07/2011 807,58 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200687328-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-ALONSO PEREZ (17/12/10-<br />
18/01/11)<br />
F/2011/2081 23/08/2011 200687329 28/07/2011 789,27 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687329-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (21/12/10-17/01/11)<br />
F/2011/2082 23/08/2011 200687330 28/07/2011 101,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687330-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (18/01-14/02/11)<br />
F/2011/2083 23/08/2011 200687331 28/07/2011 434,13 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687331-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (21/12/10-18/01/11)<br />
F/2011/2084 23/08/2011 200687332 28/07/2011 423,92 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687332-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (19/01-14/02/11)<br />
F/2011/2085 23/08/2011 200687333 28/07/2011 886,20 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687333-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (21/12/10-17/01/11)<br />
F/2011/2086 23/08/2011 200687334 28/07/2011 338,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687334-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (18/01-14/02/11)<br />
F/2011/2087 23/08/2011 200687335 28/07/2011 170,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200687335-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(21/12/10-18/01/11)<br />
F/2011/2088 23/08/2011 200687336 28/07/2011 93,96 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200687336-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(19/01-14/02/11)<br />
F/2011/2089 23/08/2011 200687959 29/07/2011 1.003,54 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687959-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/2090 23/08/2011 200687964 29/07/2011 348,75 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687964-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (15/02-16/03/11)<br />
F/2011/2091 23/08/2011 200687965 29/07/2011 107,89 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200687965-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/2092 23/08/2011 200687963 29/07/2011 358,70 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687963-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/2093 23/08/2011 200687962 29/07/2011 795,53 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687962-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (15/02-16/03/11)<br />
Página 95 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200687961-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-AV. ALONSO PEREZ (19/01-<br />
F/2011/2094 23/08/2011 200687961 29/07/2011 792,06 $1 - Contabilizada B39540760 14/02/11)<br />
F/2011/2095 23/08/2011 200687960 29/07/2011 288,09 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200687960-REF. 4200109635 ENERXIA ELECTRICA AP-SACIDO-COVAS (28/05-22/07/11)<br />
F/2011/2096 23/08/2011 200692837 31/07/2011 272,66 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692837-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (21/04-16/05/11)<br />
F/2011/2097 23/08/2011 200692810 31/07/2011 96,54 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200692810-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(21/04-16/05/11)<br />
F/2011/2098 23/08/2011 200692833 31/07/2011 859,38 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200692833-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-AV. ALONSO PEREZ (15/02-<br />
17/03/11)<br />
F/2011/2099 23/08/2011 200692834 31/07/2011 1.177,06 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692834-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (17/03-19/04/11)<br />
F/2011/2100 23/08/2011 200692835 31/07/2011 457,37 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692835-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (20/04-16/05/11)<br />
F/2011/2101 23/08/2011 200692836 31/07/2011 347,39 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692836-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (18/03-20/04/11)<br />
F/2011/2102 23/08/2011 200692838 31/07/2011 579,42 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692838-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (17/03-19/04/11)<br />
F/2011/2103 23/08/2011 200692839 31/07/2011 364,89 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692839-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (20/04-16/05/11)<br />
F/2011/2104 23/08/2011 200692809 31/07/2011 122,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200692809-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL-SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(18/03-20/04/11)<br />
F/2011/2105 23/08/2011 200692960 01/08/2011 350,98 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692960-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2106 23/08/2011 200692959 01/08/2011 263,31 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692959-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2107 23/08/2011 200692958 01/08/2011 109,14 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200692958-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2108 23/08/2011 200692957 01/08/2011 1.080,29 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200692957-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-CL. ALONSO PEREZ (18/03-<br />
25/04/11)<br />
F/2011/2109 23/08/2011 200692935 01/08/2011 118,79 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200692935-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL-SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2110 23/08/2011 200702885 02/08/2011 337,60 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200702885-REF. 4200110338 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA PONTE MISERICORDIA<br />
(31/05-29/07/11)<br />
F/2011/2111 23/08/2011 200702886 02/08/2011 103,95 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200702886-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL-SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(18/06-15/07/11)<br />
F/2011/2112 23/08/2011 200702883 02/08/2011 228,96 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200702883-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (18/06-15/07/11)<br />
F/2011/2113 23/08/2011 200702884 02/08/2011 57,58 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200702884-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2114 23/08/2011 200702881 02/08/2011 187,24 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200702881-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-CL. ALONSO PEREZ (26/04-<br />
06/05/11)<br />
F/2011/2115 23/08/2011 200702880 02/08/2011 127,11 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200702880-REF. 4200109641 ENERXIA ELECTRICA AP-01 SACIDO-COVAS (28/05-22/07/11)<br />
F/2011/2116 23/08/2011 200702879 02/08/2011 677,91 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200702879-REF. 4200109625 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA-COVAS (28/05-22/07/11)<br />
F/2011/2117 23/08/2011 200702882 02/08/2011 445,50 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200702882-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (18/06-14/07/11)<br />
F/2011/2118 23/08/2011 200703761 04/08/2010 527,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200703761-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-CL. ALONSO PEREZ (07/05-<br />
20/06/11)<br />
F/2011/2119 23/08/2011 200704161 04/08/2010 379,90 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200704161-REF. 4200109789 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(31/05-29/07/11)<br />
F/2011/2120 23/08/2011 200703760 04/08/2010 329,82 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200703760-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-CL. ALONSO PEREZ (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2121 23/08/2011 200704390 05/08/2011 54,10 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704390-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (19/01-14/02/11)<br />
F/2011/2122 23/08/2011 200704391 05/08/2011 718,11 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704391-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/2123 23/08/2011 200704392 05/08/2011 1.043,05 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704392-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (18/03-25/04/11)<br />
F/2011/2124 23/08/2011 200704393 05/08/2011 520,32 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704393-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (26/04-18/05/11)<br />
F/2011/2125 23/08/2011 200704395 05/08/2011 506,29 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704395-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (19/05-20/06/11)<br />
F/2011/2126 23/08/2011 200704396 05/08/2011 1.436,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200704396-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (17/12/10-<br />
18/01/11)<br />
F/2011/2127 23/08/2011 200704397 05/08/2011 1.503,91 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200704397-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (19/01-<br />
14/02/11)<br />
F/2011/2128 23/08/2011 200704398 05/08/2011 1.372,28 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200704398-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (15/02-<br />
17/03/11)<br />
Página 96 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2129 23/08/2011 200704404 05/08/2011 39,88 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704404-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (19/01-14/02/11)<br />
F/2011/2130 23/08/2011 200704405 05/08/2011 878,29 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704405-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (18/03-25/04/11)<br />
F/2011/2131 23/08/2011 200704406 05/08/2011 677,28 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704406-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (26/04-19/05/11)<br />
F/2011/2132 23/08/2011 200704407 05/08/2011 623,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704407-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (20/05-20/06/11)<br />
F/2011/2133 23/08/2011 200704408 05/08/2011 2.028,87 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704408-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (15/02-17/03/11)<br />
F/2011/2134 23/08/2011 200704400 05/08/2011 711,76 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200704400-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (26/04-<br />
19/05/11)<br />
F/2011/2135 23/08/2011 200704409 05/08/2011 578,12 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704409-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL.VICENTE COCIÑA (21/06-18/07/11)<br />
F/2011/2136 23/08/2011 200704389 05/08/2011 1.424,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704389-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (18/12/10-18/01/11)<br />
F/2011/2137 23/08/2011 200704399 05/08/2011 2.047,69 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704399-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-JUAN GARCIA JUNCEDA (18/03-25/04/11)<br />
F/2011/2138 23/08/2011 200704401 05/08/2011 148,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704401-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-JUAN GARCIA JUNCEDA (20/05-20/06/11)<br />
F/2011/2139 23/08/2011 200704402 05/08/2011 732,24 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704402-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-JUAN GARCIA JUNCEDA (21/06-18/07/11)<br />
F/2011/2140 23/08/2011 200704403 05/08/2011 1.240,91 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704403-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (18/12/10-18/01/11)<br />
F/2011/2141 23/08/2011 200704394 05/08/2011 474,28 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200704394-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (21/06-18/07/11)<br />
F/2011/2142 23/08/2011 200711673 08/08/2011 911,99 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200711673-REF. 4200109700 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(31/05-29/07/11)<br />
F/2011/2143 23/08/2011 200711674 08/08/2011 238,51 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200711674-REF. 4200110356 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN-MAHIA (31/05-<br />
29/07/11)<br />
F/2011/2147 23/08/2011 200728072 12/08/2011 8.674,89 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200728072-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/07-<br />
31/07/11)<br />
F/2011/2148 23/08/2011 200728433 12/08/2011 486,15 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200728433-REF. 4200110336 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
(09/06-08/08/11)<br />
F/2011/2149 23/08/2011 200728434 12/08/2011 604,81 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200728434-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO-AREA (01/07-31/07/11)<br />
F/2011/2150 23/08/2011 200728435 12/08/2011 70,63 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200728435-REF. 4200110385 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BARRIO-LANDROVE<br />
(09/06-08/08/11)<br />
F/2011/2219 26/08/2011 200737152 17/08/2011 598,86 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737152-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (08/07-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2220 26/08/2011 200737153 17/08/2011 325,76 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737153-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (08/07-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2221 26/08/2011 200737154 17/08/2011 430,94 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737154-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (08/07-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2222 26/08/2011 200737155 17/08/2011 170,00 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200737155-REF. 4200109719 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
(07/07-08/08/11)<br />
F/2011/2223 26/08/2011 200737156 17/08/2011 485,11 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200737156-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP. AV. RAMON CANOSA (09/07-10/08/11)<br />
F/2011/2224 26/08/2011 200737157 17/08/2011 237,91 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737157-REF. 4200109780 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN ROQUE-AV.BENITO<br />
GALCERAN (09/07-10/08/11)<br />
F/2011/2225 26/08/2011 200737158 17/08/2011 317,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200737158-REF. 4200109801 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (08/06-08/08/11)<br />
F/2011/2226 26/08/2011 200737159 17/08/2011 428,26 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737159-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA GARDERIA-AV. RAMON CANOSA (09/07-<br />
10/08/11)<br />
F/2011/2227 26/08/2011 200737161 17/08/2011 754,76 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200737161-REF. 4200110331 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (09/06-08/08/11)<br />
F/2011/2228 26/08/2011 200737162 17/08/2011 42,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737162-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PENA-VIEIRO (12/07-<br />
10/08/11)<br />
F/2011/2229 26/08/2011 200737163 17/08/2011 102,09 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200737163-REF. 4200110399 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PONTE-LANDROVE<br />
(08/06-08/08/11)<br />
F/2011/2230 26/08/2011 200737164 17/08/2011 132,29 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200737164-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. LODEIRO, 14 (09/07-09/08/11)<br />
F/2011/2231 26/08/2011 200741180 17/08/2011 88,95 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200741180-REF. 4200043432 ENERXIA ELECTRICA HORREO NASEIRO-SAN PEDRO (11/06-<br />
09/08/11)<br />
F/2011/2232 26/08/2011 80000010714 18/08/2011 1.450,74 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 80000010714-REF. 4200109805 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (02/12/10-02/02/11)<br />
F/2011/2233 26/08/2011 80000010715 18/08/2011 1.464,27 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 80000010715-REF. 4200109805 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (03/02-05/04/11)<br />
F/2011/2234 26/08/2011 80000010716 18/08/2011 1.415,21 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 80000010716-REF. 4200109805 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (06/04-03/06/11)<br />
Página 97 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200745682-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
F/2011/2235 26/08/2011 200745682 19/08/2011 1.291,65 $1 - Contabilizada B39540760 (08/07-09/08/11)<br />
F/2011/2236 26/08/2011 200745981 19/08/2011 1.558,60 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200745981-REF. 4200109805 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (04/06-04/08/11)<br />
F/2011/2245 30/08/2011 200747704 23/08/2011 220,44 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200747704-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2246 30/08/2011 200747703 23/08/2011 513,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200747703-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2247 30/08/2011 200749295 23/08/2011 271,47 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200749295-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2248 30/08/2011 200749296 23/08/2011 357,12 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200749296-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (12/07-<br />
10/08/11)<br />
F/2011/2249 30/08/2011 200749297 23/08/2011 162,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200749297-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2250 30/08/2011 200749298 23/08/2011 373,87 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200749298-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2251 30/08/2011 200749299 23/08/2011 508,47 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200749299-REF. 4200109675 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2252 30/08/2011 200749300 23/08/2011 234,77 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200749300-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2253 30/08/2011 200749301 23/08/2011 706,15 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200749301-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2341 15/09/2011 200771383 26/08/2011 126,20 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771383-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (16/07-18/08/11)<br />
F/2011/2342 15/09/2011 200784475 30/08/2011 199,22 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784475-REF. 4200109841 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUB-GALDO (25/06-23/08/11)<br />
F/2011/2343 15/09/2011 200784476 30/08/2011 239,14 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784476-REF. 4200109848 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (25/06-23/08/11)<br />
F/2011/2344 15/09/2011 200784477 30/08/2011 1.244,78 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200784477-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA CASA DO CONCELLO-PRAZA MAIOR (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2345 15/09/2011 200784478 30/08/2011 196,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200784478-REF. 4200110397 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(28/06-24/08/11)<br />
F/2011/2346 15/09/2011 200784819 31/08/2011 587,75 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784819-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (21/04-16/05/11)<br />
F/2011/2347 15/09/2011 200784820 31/08/2011 76,13 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784820-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (17/05-17/06/11)<br />
F/2011/2348 15/09/2011 200784821 31/08/2011 1.593,28 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784821-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (18/03-20/04/11)<br />
F/2011/2349 15/09/2011 200784822 31/08/2011 556,30 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784822-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (18/06-15/07/11)<br />
F/2011/2350 15/09/2011 200784823 31/08/2011 1.027,50 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200784823-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (16/07-18/08/11)<br />
F/2011/2351 15/09/2011 200785555 01/09/2011 2.352,39 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200785555-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA-CONSERVATORIO (18/03-<br />
25/04/11)<br />
F/2011/2352 15/09/2011 200785556 01/09/2011 63,04 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200785556-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA-CONSERVATORIO (26/04-<br />
18/05/11)<br />
F/2011/2353 15/09/2011 200785557 01/09/2011 68,72 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200785557-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA-CONSERVATORIO (19/05-<br />
20/06/11)<br />
F/2011/2354 15/09/2011 200785558 01/09/2011 56,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200785558-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA-CONSERVATORIO (21/06-<br />
18/07/11)<br />
F/2011/2355 15/09/2011 200785559 01/09/2011 66,60 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200785559-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR.MARINA-CONSERVATORIO (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2356 15/09/2011 200801882 08/09/2011 8.673,13 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200801882-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/08-<br />
31/08/11)<br />
F/2011/2385 16/09/2011 200627187 11/07/2011 10,67 E - Registrada B39540760<br />
NON CONFORME"" FRA. 200627187-REF. 4200059837 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ENGANCHE<br />
NASEIRO, B. S/N-SAN PEDRO<br />
F/2011/2386 16/09/2011 200760602 23/08/2011 228,77 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200760602-REF. 4200109833 ENERXIA ELECTRICA AP-CERDEIRAL-GALDO (17/06-17/08/11)<br />
F/2011/2387 16/09/2011 200760603 23/08/2011 189,48 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200760603-REF. 4200110323 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (18/06-17/08/11)<br />
F/2011/2388 16/09/2011 200760601 23/08/2011 275,24 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200760601-REF. 4200109829 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (18/06-17/08/11)<br />
F/2011/2389 16/09/2011 200760599 23/08/2011 97,72 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200760599-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (12/07-11/08/11)<br />
F/2011/2390 16/09/2011 200760600 23/08/2011 492,57 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200760600-REF. 4200109745 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (16/06-12/08/11)<br />
F/2011/2391 16/09/2011 200771369 26/08/2011 73,40 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771369-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2392 16/09/2011 200771370 26/08/2011 97,18 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771370-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (15/07-18/08/11)<br />
F/2011/2393 16/09/2011 200771371 26/08/2011 392,61 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771371-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SERV.SOCIAIS (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2394 16/09/2011 200771386 26/08/2011 162,34 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771386-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(15/07-18/08/11)<br />
F/2011/2395 16/09/2011 200771385 26/08/2011 171,03 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771385-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (15/07-<br />
18/08/11)<br />
Página 98 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2396 16/09/2011 200771384 26/08/2011 150,67 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771384-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (16/07-18/08/11)<br />
F/2011/2397 16/09/2011 200771382 26/08/2011 408,81 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771382-REF. 4200109857 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (18/06-17/08/11)<br />
F/2011/2398 16/09/2011 200771381 26/08/2011 621,78 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771381-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (19/07-19/08/11)<br />
F/2011/2399 16/09/2011 200771380 26/08/2011 735,62 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771380-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2400 16/09/2011 200771379 26/08/2011 50,20 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771379-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA (19/07-19/08/11)<br />
F/2011/2401 16/09/2011 200771378 26/08/2011 557,60 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771378-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (19/07-19/08/11)<br />
F/2011/2402 16/09/2011 200771377 26/08/2011 631,23 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771377-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (15/07-18/08/11)<br />
F/2011/2403 16/09/2011 200771376 26/08/2011 266,09 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771376-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO (16/07-18/08/11)<br />
F/2011/2404 16/09/2011 200771375 26/08/2011 432,88 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771375-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (15/07-18/08/11)<br />
F/2011/2405 16/09/2011 200771374 26/08/2011 247,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200771374-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (16/07-18/08/11)<br />
F/2011/2406 16/09/2011 200771373 26/08/2011 352,76 E - Registrada B39540760 FRA. 200771373-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA ALONSO PEREZ-BIBLIOTECA (19/07-19/08/11)<br />
F/2011/2407 16/09/2011 200771372 26/08/2011 63,93 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200771372-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SALA EXPOSICIONS (19/07-<br />
19/08/11)<br />
F/2011/2408 16/09/2011 200769693 26/08/2011 68,70 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200769693-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO (15/07-<br />
18/08/11)<br />
F/2011/2433 21/09/2011 200627188 11/07/2011 10,67 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200627188-REF. 4200059860 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ENGANCHES NASEIRO, B. S/N<br />
(FESTA)<br />
F/2011/2434 21/09/2011 200627189 11/07/2011 10,67 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200627189-REF. 4200059892 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ENGANCHES NASEIRO, B. S/N<br />
(FESTA) NON CONFORME<br />
F/2011/2443 22/09/2011 200820139 13/09/2011 614,53 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200820139-REF. 4200109173 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA, 15-CELEIRO (01/07-31/08/11)<br />
F/2011/2444 22/09/2011 200820140 13/09/2011 456,34 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200820140-REF. 4200109597 ENERXIA ELECTRICA AP-PLANTIO-CELEIRO (01/07-31/08/11)<br />
F/2011/2445 22/09/2011 200820141 13/09/2011 606,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200820141-REF. 4200109609 ENERXIA ELECTRICA AP-1 AREA (30/06-30/08/11)<br />
F/2011/2472 28/09/2011 200832281 22/09/2011 85,54 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200832281-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (19/07-19/08/11)<br />
F/2011/2517 04/10/2011 200846107 24/09/2011 603,49 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846107-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2518 04/10/2011 200846108 24/09/2011 238,90 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846108-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2519 04/10/2011 200846109 24/09/2011 374,26 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200846109-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (10/08-<br />
07/09/11)<br />
F/2011/2520 04/10/2011 200846110 24/09/2011 175,31 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200846110-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. SAN PANTALEON-CELEIRO<br />
(10/08-07/09/11)<br />
F/2011/2521 04/10/2011 200846111 24/09/2011 146,59 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200846111-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2522 04/10/2011 200846112 24/09/2011 441,30 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846112-REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2523 04/10/2011 200846113 24/09/2011 242,03 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846113-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (12/08-08/09/11)<br />
F/2011/2524 04/10/2011 200846114 24/09/2011 173,70 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200846114-REF. 4200109719 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
(09/08-08/09/11)<br />
F/2011/2525 04/10/2011 200846115 24/09/2011 359,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200846115-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA CL. RAMON CANOSA-GARDERIA (11/08-<br />
08/09/11)<br />
F/2011/2526 04/10/2011 200846118 24/09/2011 141,95 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846118-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. LODEIRO, 14 (10/08-08/09/11)<br />
F/2011/2527 04/10/2011 200846106 24/09/2011 599,75 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200846106-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (10/08-<br />
07/09/11)<br />
F/2011/2528 04/10/2011 200846117 24/09/2011 514,50 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200846117-REF. 4200109827 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. ANGUSTIAS-CELEIRO (08/07-08/09/11)<br />
F/2011/2529 04/10/2011 200851253 25/09/2011 52,98 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200851253-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO (19/08-<br />
14/09/11)<br />
F/2011/2530 04/10/2011 200864008 25/09/2011 58,48 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864008-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2531 04/10/2011 200864010 25/09/2011 74,41 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864010-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2532 04/10/2011 200864009 25/09/2011 193,20 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864009-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2533 04/10/2011 200864011 25/09/2011 392,09 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864011-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SERV.SOCIAIS (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2534 04/10/2011 200864012 25/09/2011 194,74 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864012-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES-SALA EXPOSICIONS (20/08-<br />
16/09/11)<br />
Página 99 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2535 04/10/2011 200864013 25/09/2011 607,76 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864013-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2536 04/10/2011 200864018 25/09/2011 402,26 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864018-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (11/08-<br />
09/09/11)<br />
F/2011/2537 04/10/2011 200861063 25/09/2011 70,72 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200861063-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
(10/08-08/09/11)<br />
F/2011/2538 04/10/2011 200864019 25/09/2011 474,41 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864019-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2539 04/10/2011 200864020 25/09/2011 438,32 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864020-REF. 4200109675 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2540 04/10/2011 200864027 25/09/2011 117,85 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864027-REF. 4200109780 ENERXIA ELECTRICA AV. BENITO GALCERAN-COLEXIO SAN<br />
ROQUE (11/08-08/09/11)<br />
F/2011/2541 04/10/2011 200864026 25/09/2011 680,72 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864026-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2542 04/10/2011 200864033 25/09/2011 147,13 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864033-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO-PORTOCHAO-GALDO (19/08-<br />
14/09/11)<br />
F/2011/2543 04/10/2011 200864014 25/09/2011 515,32 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864014-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-MISERICORDIA (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/2544 04/10/2011 200864030 25/09/2011 1.064,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864030-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA CASA CONCELLO-PRAZA MAIOR (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2545 04/10/2011 200864031 25/09/2011 100,21 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864031-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO FEIRA-VIEIRO<br />
(19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2546 04/10/2011 200864032 25/09/2011 172,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864032-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2547 04/10/2011 200864034 25/09/2011 682,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864034-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO AREA-FARO (01/08-31/08/11)<br />
F/2011/2548 04/10/2011 200864035 25/09/2011 41,24 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864035-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PENA-VIEIRO (11/08-<br />
08/09/11)<br />
F/2011/2549 04/10/2011 200864036 25/09/2011 137,60 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864036-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2550 04/10/2011 200864029 25/09/2011 587,04 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864029-REF. 4200110326 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILALBA-COVAS (15/07-13/09/11)<br />
F/2011/2551 04/10/2011 200864028 25/09/2011 733,83 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864028-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (20/08-16/09/11)<br />
F/2011/2552 04/10/2011 200864025 25/09/2011 540,23 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864025-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-VIVEIRO (11/08-<br />
08/09/11)<br />
F/2011/2553 04/10/2011 200864024 25/09/2011 820,55 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200864024-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GCIA. JUNCEDA (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2554 04/10/2011 200864023 25/09/2011 584,38 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864023-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA (20/08-16/09/11)<br />
F/2011/2555 04/10/2011 200864022 25/09/2011 57,43 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864022-REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2556 04/10/2011 200864021 25/09/2011 304,91 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864021-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2557 04/10/2011 200864015 25/09/2011 271,98 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200864015-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA CL. ALONSO PEREZ-BIBLIOTECA (20/08-<br />
16/09/11)<br />
F/2011/2558 04/10/2011 200864017 25/09/2011 300,72 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864017-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (19/08-14/09/11)<br />
F/2011/2559 04/10/2011 200864016 25/09/2011 288,34 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200864016-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/08-09/09/11)<br />
F/2011/256 18/02/2011 200267545 18/02/2011 10,67 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200267545 - REF. 4200108411 ENERXIA ELECTRICA DEREITOS ENGANCHE FESTA PRAZA<br />
MAIOR NON PROCEDE FEITA RECLAMACION<br />
F/2011/2560 04/10/2011 200876794 26/09/2011 1.244,05 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200876794-REF. 4200109810 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (02/07-<br />
01/09/11)<br />
F/2011/2561 04/10/2011 200871061 26/09/2011 1.247,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871061-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(18/11/10-15/02/11)<br />
F/2011/2562 04/10/2011 200871062 26/09/2011 1.010,89 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871062-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(16/02-17/03/11)<br />
F/2011/2563 04/10/2011 200871063 26/09/2011 1.434,74 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871063-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(18/03-25/04/11)<br />
F/2011/2564 04/10/2011 200871065 26/09/2011 561,74 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871065-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(19/05-20/06/11)<br />
F/2011/2565 04/10/2011 200871066 26/09/2011 422,38 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871066-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(21/06-15/07/11)<br />
F/2011/2566 04/10/2011 200871064 26/09/2011 545,10 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200871064-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(26/04-18/05/11)<br />
Página 100 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200871067-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
F/2011/2567 05/10/2011 200871067 26/09/2011 147,68 $1 - Contabilizada B39540760 (16/07-19/08/11)<br />
F/2011/2568 05/10/2011 200871068 26/09/2011 544,64 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200109796-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(20/08-16/09/11)<br />
F/2011/2569 05/10/2011 200883140 27/09/2011 176,65 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200883140-REF. 4200109641 ENERXIA ELECTRICA AP-SACIDO (23/07-23/09/11)<br />
F/2011/2570 05/10/2011 200883142 27/09/2011 49,48 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200883142-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PRAZA MAIOR (20/08-16/09/11)<br />
F/2011/2571 05/10/2011 200883141 27/09/2011 43,94 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200883141-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NICOLAS CORA (20/08-16/09/11)<br />
F/2011/2665 11/10/2011 200883139 27/09/2011 397,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200883139-REF. 4200109635 ENERXIA ELECTRICA AP-SACIDO-COVAS (23/07-22/09/11)<br />
F/2011/2671 13/10/2011 200897611 04/10/2011 296,48 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200897611-REF. 4200110356 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN-MAHIA (30/07-<br />
28/09/11)<br />
F/2011/2672 13/10/2011 200897610 04/10/2011 397,25 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200897610-REF. 4200110338 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA-PONTE MISERICORDIA<br />
(30/07-28/09/11)<br />
F/2011/2673 13/10/2011 200897609 04/10/2011 544,04 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200897609-REF. 4200109789 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(30/07-28/09/11)<br />
F/2011/2674 13/10/2011 200897608 04/10/2011 991,96 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200897608-REF. 4200109700 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO (30/07-<br />
28/09/11)<br />
F/2011/2675 13/10/2011 200897607 04/10/2011 1.018,41 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200897607-REF. 4200109625 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA-COVAS (23/07-22/09/11)<br />
F/2011/2706 18/10/2011 200909830 06/10/2011 884,99 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200909830-REF. 4200109645 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (02/12/10-30/12/10)<br />
F/2011/2707 18/10/2011 200909831 06/10/2011 1.101,86 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200909831-REF. 4200109645 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (31/12/10-28/02/11)<br />
F/2011/2708 18/10/2011 200909832 06/10/2011 878,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200909832-REF. 4200109645 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (01/03-03/05/11)<br />
F/2011/2709 18/10/2011 200909833 06/10/2011 604,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200909833-REF. 4200109645 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (04/05-29/06/11)<br />
F/2011/2710 18/10/2011 200916167 10/10/2011 743,08 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200916167-REF. 4200109613 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO-MISERICORDIA (12/07-09/09/11)<br />
F/2011/2763 25/10/2011 200935772 17/10/2011 27.118,81 E - Registrada B39540760 FRA. 200935772 - INTERESES DE DEMORA ENERXIA ELECTRICA (FACTURA NON CONFORME)<br />
F/2011/2825 03/11/2011 200952868 20/10/2011 8.836,84 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200952868-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/09-<br />
30/09/11)<br />
F/2011/2865 07/11/2011 200986142 31/10/2011 76,17 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200986142-REF. 4200109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR, 1-BJ. (17/09-19/10/11)<br />
FRA. 200965357 - PTE. COMPROBACION REF. 4200108411 ENERXIA ELECTRICA PLAZA MAYOR-<br />
F/2011/2927 11/11/2011 2009653357 24/10/2011 3.189,47 E - Registrada B39540760 FIESTA 2 (01/08/10-28/08/10)<br />
F/2011/2928 11/11/2011 2009653358 24/10/2011 456 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 200965358 - PTE. COMPROBACION REF. 4200108411 ENERXIA ELECTRICA PLAZA MAYOR-<br />
FIESTA 2 (28/07/10-31/07/10)<br />
FRA. 200977474-REF. 4200109796 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
F/2011/2932 11/11/2011 200977474 27/10/2011 654,43 $1 - Contabilizada B39540760 (17/09-19/10/11)<br />
F/2011/2933 11/11/2011 200977477 27/10/2011 308,18 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977477-REF. 4200109820 ENERXIA ELECTRICA AV. RAMON CANOSA-GARDERIA (09/09-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2934 11/11/2011 200977483 27/10/2011 1.234,99 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977483-REF. 4200110329 ENERXIA ELECTRICA CASA DO CONCELLO PRAZA MAIOR (17/09-<br />
19/10/11)<br />
F/2011/2935 11/11/2011 200975266 27/10/2011 64,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200975266-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO (15/09-<br />
17/10/11)<br />
F/2011/2936 11/11/2011 200977443 27/10/2011 68,81 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977443-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 3-CONSERVATORIO (17/09-<br />
19/10/11)<br />
F/2011/2937 11/11/2011 200977444 27/10/2011 251,68 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977444-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 4-CONSERVATORIO (17/09-<br />
19/10/11)<br />
F/2011/2938 11/11/2011 200977445 27/10/2011 706,80 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977445-REF. 4200109177 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (08/09-<br />
07/10/11)<br />
F/2011/2939 11/11/2011 200977446 27/10/2011 762,07 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977446-REF. 4200109189 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2940 11/11/2011 200977447 27/10/2011 98,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977447-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2941 11/11/2011 200977448 27/10/2011 268,18 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977448-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2942 11/11/2011 200977449 27/10/2011 530,79 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977449-REF. 4200109208 ENERXIA ELECTRICA AV.CERVANTES-CENTRO SERV.SOCIAIS<br />
(17/09-19/10/11)<br />
F/2011/2943 11/11/2011 200977450 27/10/2011 194,51 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977450-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA AV.CERVANTES-SALA EXPOSICIONS (17/09-<br />
19/10/11)<br />
F/2011/2944 11/11/2011 200977451 27/10/2011 133,16 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977451-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2945 11/11/2011 200977452 27/10/2011 399,26 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977452-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV.RAMON CANOSA (08/09-07/10/11)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200977453-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO LOIS TOBIO-MISERICORDIA (10/09-<br />
F/2011/2946 11/11/2011 200977453 27/10/2011 656,93 $1 - Contabilizada B39540760 11/10/11)<br />
F/2011/2947 11/11/2011 200977454 27/10/2011 364,25 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977454-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-ALONSO PEREZ (17/09-19/10/11)<br />
F/2011/2948 11/11/2011 200977455 27/10/2011 327,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977455-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2949 14/11/2011 200977456 27/10/2011 784,31 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977456-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. TRABE-GALDO (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2950 14/11/2011 200977457 27/10/2011 242,96 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977457-REF. 4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (08/09-<br />
07/10/11)<br />
F/2011/2951 14/11/2011 200977458 27/10/2011 455,52 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977458-REF. 4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE DE MONDOÑEDO-COVAS (10/09-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2952 14/11/2011 200977459 27/10/2011 530,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977459-REF. 4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2953 14/11/2011 200977460 27/10/2011 336,17 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977460-REF. 4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2954 14/11/2011 200977471 27/10/2011 737,33 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977471-REF. 4200109745 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (13/08-14/10/11)<br />
F/2011/2955 14/11/2011 200977475 27/10/2011 394,39 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977475-REF. 4200109801 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (09/08-06/10/11)<br />
F/2011/2956 14/11/2011 200977476 27/10/2011 71,52 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977476-REF. 4200109805 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (05/08-05/10/11)<br />
F/2011/2957 14/11/2011 200977479 27/10/2011 343,09 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977479-REF. 4200109829 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (18/08-17/10/11)<br />
F/2011/2958 14/11/2011 200977480 27/10/2011 256,25 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977480-REF. 4200109833 ENERXIA ELECTRICA AP-CERDEIRAL-GALDO (18/08-17/10/11)<br />
F/2011/2959 14/11/2011 200977481 27/10/2011 506,90 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977481-REF. 4200109857 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (18/08-17/10/11)<br />
F/2011/2960 14/11/2011 200977482 27/10/2011 231,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977482-REF. 4200110323 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (18/08-17/10/11)<br />
F/2011/2961 14/11/2011 200977484 27/10/2011 910,87 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977484-REF. 4200110331 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (09/08-07/10/11)<br />
F/2011/2962 14/11/2011 200977485 27/10/2011 566,19 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977485-REF. 4200110336 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
(09/08-07/10/11)<br />
F/2011/2963 14/11/2011 200977492 27/10/2011 69,49 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977492-REF. 4200110385 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BARRIO-LANDROVE<br />
(09/08-07/10/11)<br />
F/2011/2965 14/11/2011 200977490 27/10/2011 44,57 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977490-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PENA-VIEIRO (09/09-<br />
10/10/11)<br />
F/2011/2966 14/11/2011 200977491 27/10/2011 152,67 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977491-REF. 4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2967 14/11/2011 200977473 27/10/2011 884,47 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977473-REF. 4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (17/09-19/10/11)<br />
F/2011/2968 14/11/2011 200977464 27/10/2011 315,37 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977464-REF. 4200109686 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (09/09-11/10/11)<br />
F/2011/2969 14/11/2011 200977463 27/10/2011 323,25 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977463-REF. 4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (15/09-17/10/11)<br />
FRA. 200977488-REF. 4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (15/09-<br />
F/2011/2970 14/11/2011 200977488 27/10/2011 164,17 $1 - Contabilizada B39540760 17/10/11)<br />
F/2011/2971 14/11/2011 200977489 27/10/2011 456,78 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977489-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO AREA-FARO (01/09-30/09/11)<br />
FRA. 200977468-REF. 4200109719 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOC. PROTECCION CIIVL<br />
F/2011/2973 14/11/2011 200977468 27/10/2011 162,20 E - Registrada B39540760 (09/09-07/10/11)<br />
F/2011/2974 14/11/2011 200977469 27/10/2011 621,40 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977469-REF. 4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AVDA. RAMON CANOSA (09/09-07/10/11)<br />
F/2011/2975 14/11/2011 200977470 27/10/2011 910,81 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977470-REF. 4200109735 ENERXIA ELECTRICA CL. MARTIN LEDESMA-CAMPO FUTBOL<br />
(10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2976 14/11/2011 200977472 27/10/2011 167,10 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977472-REF. 4200109780 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN ROQUE-AV. BENITO<br />
GALCERAN (09/09-07/10/11)<br />
F/2011/2977 14/11/2011 200977462 27/10/2011 462,78 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977462-REF. 4200109675 ENERXIA ELECTRICA CL. MARTIN LEDESMA-POLIDEPORTIVO<br />
(10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2978 14/11/2011 200977461 27/10/2011 521,08 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977461REF. 4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (10/09-11/10/11)<br />
F/2011/2979 14/11/2011 200977465 27/10/2011 222,75 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977465REF. 4200109690 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2980 14/11/2011 200977466 27/10/2011 651,99 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977466-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (17/09-19/10/11)<br />
F/2011/2981 14/11/2011 200977467 27/10/2011 968,65 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977467-REF. 4200109714 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (17/09-<br />
19/10/11)<br />
F/2011/2982 14/11/2011 200977486 27/10/2011 126,21 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200977486-REF. 4200110340 ENERXIA ELECTRICA AP-CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-<br />
VIEIRO (15/09-17/10/11)<br />
F/2011/2983 14/11/2011 200977487 27/10/2011 200,35 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977487-REF. 4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (15/09-17/10/11)<br />
Página 102 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 200977493-REF. 4200110399 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PONTE-LANDROVE (09/08-<br />
F/2011/2984 14/11/2011 200977493 27/10/2011 96,58 $1 - Contabilizada B39540760 07/10/11)<br />
F/2011/2985 14/11/2011 200977494 27/10/2011 161,05 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 200977494-REF. 4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-LODEIRO, 14 (09/09-10/10/11)<br />
F/2011/2986 14/11/2011 200979001 27/10/2011 68,35 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 200979001-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
(09/09-07/10/11)<br />
F/2011/2993 15/11/2011 201012541 08/11/2011 8.265,02 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 201012541-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/10-<br />
31/10/11)<br />
F/2011/3012 17/11/2011 201019777 10/11/2011 7.170,29 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201019777-REF. 4200109711 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. NICOLAS CORA MONTENEGRO<br />
(17/09-18/10/11)<br />
F/2011/3063 29/11/2011 201051557 19/11/2011 620,51 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201051557-REF. 4200109645 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, -31-FARO (30/06-30/08/11)<br />
F/2011/3064 29/11/2011 201050333 18/11/2011 3.089,84 E - Registrada B39540760 FRA. 201050333 - INTERESES DE DEMORA DATA DO CALCULO 31/10/2011<br />
F/2011/3075 30/11/2011 201057082 23/11/2011 601,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057082-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/12/10-10/01/11)<br />
F/2011/3076 30/11/2011 201057084 23/11/2011 590,44 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057084-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (08/02-09/03/11)<br />
F/2011/3077 30/11/2011 201057085 23/11/2011 490,55 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057085-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (10/03-13/04/11)<br />
F/2011/3078 30/11/2011 201057086 23/11/2011 440,53 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057086-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (14/04-10/05/11)<br />
F/2011/3079 30/11/2011 201057087 23/11/2011 369,20 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057087-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/05-10/06/11)<br />
F/2011/3080 30/11/2011 201057088 23/11/2011 332,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057088-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/06-07/07/11)<br />
F/2011/3081 30/11/2011 201057089 23/11/2011 318,62 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057089-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (08/07-09/08/11)<br />
F/2011/3082 30/11/2011 201057090 23/11/2011 350,00 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057090-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (10/08-07/09/11)<br />
F/2011/3083 30/11/2011 201057091 23/11/2011 425,83 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057091-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (08/09-07/10/11)<br />
F/2011/3084 30/11/2011 201057124 23/11/2011 48,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057124-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (11/12/10-<br />
10/01/11)<br />
F/2011/3085 30/11/2011 201057125 23/11/2011 47,85 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057125-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (11/01-07/02/11)<br />
F/2011/3086 30/11/2011 201057126 23/11/2011 43,87 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057126-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (08/02-09/03/11)<br />
F/2011/3087 30/11/2011 201057127 23/11/2011 41,80 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057127-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (10/03-13/04/11)<br />
F/2011/3088 30/11/2011 201057128 23/11/2011 29,58 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057128-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (14/04-10/05/11)<br />
F/2011/3089 30/11/2011 201057129 23/11/2011 180,78 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057129-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (11/05-10/06/11)<br />
F/2011/3090 30/11/2011 201057130 23/11/2011 30,27 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057130-REF. 4200110368 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (11/06-06/07/11)<br />
F/2011/3091 30/11/2011 201057253 23/11/2011 32,51 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057253-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(12/05-13/06/11)<br />
F/2011/3092 30/11/2011 201057254 23/11/2011 27,58 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057254-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(14/05-11/07/11)<br />
F/2011/3093 30/11/2011 201057255 23/11/2011 30,54 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057255-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(12/07-11/08/11)<br />
F/2011/3094 30/11/2011 201057256 23/11/2011 33,62 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057256-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(12/08-09/09/11)<br />
F/2011/3095 30/11/2011 201057257 23/11/2011 40,65 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201057257-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(10/09-11/10/11)<br />
F/2011/3099 01/12/2011 201057083 23/11/2011 631,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201057083-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/01-07/02/11)<br />
F/2011/3171 07/12/2011 201075429 29/11/2011 398,14 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201075429-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS AV. BENITO GALCERAN<br />
(02/12/10-28/01/11)<br />
F/2011/3172 07/12/2011 201075430 29/11/2011 417,52 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201075430-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS AV. BENITO GALCERAN<br />
(29/01-28/03/11)<br />
F/2011/3173 07/12/2011 201075431 29/11/2011 412,76 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201075431-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS AV. BENITO GALCERAN<br />
(29/03-30/05/11)<br />
F/2011/3174 07/12/2011 201075432 29/11/2011 377,94 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201075432-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS AV. BENITO GALCERAN<br />
(31/05-29/07/11)<br />
F/2011/3175 07/12/2011 201075433 29/11/2011 389,84 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201075433-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS AV. BENITO GALCERAN<br />
(30/07-28/09/11)<br />
F/2011/3198 14/12/2011 201082853 07/12/2011 46,41 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201082853-REF. 4200110358 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PENA-VIEIRO (11/10-<br />
10/11/11)<br />
Página 103 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 201082854-REF. 4200110365 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
F/2011/3199 14/12/2011 201082854 07/12/2011 41,98 $1 - Contabilizada B39540760 (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3200 14/12/2011 201082855 07/12/2011 82,53 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201082855-REF. 4200110397 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO CAL DO SAPO-VIEIRO<br />
(25/08-25/10/11)<br />
F/2011/3201 14/12/2011 201118639 08/12/2011 425,97 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201118639-REF. 4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA-FARO (01/10-<br />
31/10/11)<br />
F/2011/3243 22/12/2011 201129265 09/12/2011 8.002,72 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 201129265-REF. 27053 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA PRAIA DOS GOLPES (01/11-<br />
30/11/11)<br />
F/2011/3244 22/12/2011 201150422 15/12/2011 76,39 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201150422-REF. 4200109163 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 3-CONSERVATORIO (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3245 22/12/2011 201150423 15/12/2011 279,48 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201150423-REF. 4200109169 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA, 4-CONSERVATORIO (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3246 22/12/2011 201150424 15/12/2011 61,86 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201150424-REF. 4200109694 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (20/10-17/11/11)<br />
F/2011/3247 22/12/2011 201150425 15/12/2011 385,20 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201150425-REF. 4200109754 ENERXIA ELECTRICA AV. BENITO GALCERAN-PRAZA ABASTOS<br />
(29/09-30/11/11)<br />
F/2011/3248 22/12/2011 201158728 15/12/2011 58,88 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201158728-REF. 4200167630 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO INFANTA-SAN PEDRO (18/10-<br />
16/11/11)<br />
F/2011/3249 22/12/2011 201159601 15/12/2011 77,77 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201159601-REF. 4200139039 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO BORRALLEIROS-VIEIRO<br />
(08/10-09/11/11)<br />
F/2011/3307 30/12/2011 201193254 24/12/2011 494,02 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193254-REF. 4200109183 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3308 30/12/2011 201193255 24/12/2011 95,34 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193255-REF. 4200109195 ENERXIA ELECTRICA NAVE BATAN-CHAVIN (18/10-16/11/11)<br />
F/2011/3309 30/12/2011 201193256 24/12/2011 287,55 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193256-REF. 4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3310 30/12/2011 201193257 24/12/2011 196,61 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193257-REF. 4200109588 ENERXIA ELECTRICA SALA EXPOSICIONS-SAN FRANCISCO (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3311 30/12/2011 201193258 24/12/2011 822,83 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193258-REF. 4200109593 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (18/10-16/11/11)<br />
F/2011/3312 30/12/2011 201193259 24/12/2011 450,94 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193259-REF. 4200109603 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA (08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3313 30/12/2011 201193260 24/12/2011 647,41 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193260-REF. 4200109616 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA-COLEXIO LOIS<br />
TOBIO (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3314 30/12/2011 201193261 24/12/2011 789,24 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 201193261-REF. 4200109649 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-CL. ALONSO PEREZ (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3315 30/12/2011 201193262 24/12/2011 400,57 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193262-REF. 4200109652 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3316 30/12/2011 201193263 24/12/2011 738,50 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193263-REF. 4200109656 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SANTA RITA-TRABE-GALDO (18/10-<br />
16/11/11)<br />
F/2011/3317 30/12/2011 201193264 24/12/2011 669,32 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193264-REF.4200109658 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PEDROSA LATAS-SAN PANTALEON-<br />
CELEIRO(08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3318 30/12/2011 201193265 24/12/2011 538,78 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193265-REF.4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (11/10-<br />
10/11/11)<br />
F/2011/3319 30/12/2011 201193266 24/12/2011 620,88 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193266-REF.4200109662 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (18/10-16/11/11)<br />
FRA. 201193267-REF.4200109665 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. FERNANDO OSORIO-COVAS<br />
F/2011/3320 30/12/2011 201193267 24/12/2011 419,09 $1 - Contabilizada B39540760 (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3321 30/12/2011 201193268 24/12/2011 577,15 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193268-REF.4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3322 30/12/2011 201193269 24/12/2011 550,19 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193269-REF.4200109675 ENERXIA ELECTRICA PAVILLON POLIDEPORTIVO (12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3323 30/12/2011 201193270 24/12/2011 305,56 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193270-REF.4200109681 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (18/10-16/11/11)<br />
F/2011/3324 30/12/2011 201193271 24/12/2011 179,70 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 201193271-REF.4200109719 ENERXIA ELECTRICA LOCAL PROTECCION CIVIL-SAN LAZARO<br />
(08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3325 30/12/2011 201193272 24/12/2011 700,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193272-REF.4200109731 ENERXIA ELECTRICA AP-AVDA RAMON CANOSA (08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3326 30/12/2011 201193273 24/12/2011 472,66 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193273-REF.4200109780 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN ROQUE-AV. BENITO<br />
GALCERAN (08/10-08/11/11)<br />
F/2011/3327 30/12/2011 201193274 24/12/2011 461,52 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193274-REF.4200109820 ENERXIA ELECTRICA GARDERIA-AV. RAMON CANOSA (11/10-<br />
09/11/11)<br />
F/2011/3328 30/12/2011 201193276 24/12/2011 203,70 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193276-REF.4200110345 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (18/10-16/11/11)<br />
Página 104 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 201193277-REF.4200110348 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO (18/10-<br />
F/2011/3329 30/12/2011 201193277 24/12/2011 150,46 $1 - Contabilizada B39540760 16/11/11)<br />
F/2011/3330 30/12/2011 201193278 24/12/2011 152,61 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201193278-REF.4200110376 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO RIO PEDROSO-MAGAZOS<br />
(18/10-16/11/11)<br />
F/2011/3331 30/12/2011 201193279 24/12/2011 174,24 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201193279-REF.4200110402 ENERXIA ELECTRICA AP-LODEIRO, 14 (11/10-09/11/11)<br />
F/2011/3332 30/12/2011 201197635 27/12/2011 352,63 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201197635-REF.4200109199 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (11/11-12/12/11)<br />
F/2011/3333 30/12/2011 201197636 27/12/2011 1.413,90 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197636-REF.4200109208 ENERXIA ELECTRICA SERVIZOS SOCIAIS-AV. CERVANTES (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3334 30/12/2011 201197637 27/12/2011 441,47 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197637-REF.4200109613 ENERXIA ELECTRICA MISERICORDIA-COLEXIO LOIS TOBIO (10/09-<br />
09/11/11)<br />
F/2011/3335 30/12/2011 201197638 27/12/2011 713,31 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197638-REF.4200109616 ENERXIA ELECTRICA MISERICORDIA-COLEXIO LOIS TOBIO (11/11-<br />
12/12/11)<br />
F/2011/3336 30/12/2011 201197639 27/12/2011 606,74 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197639-REF.4200109660 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (11/11-<br />
12/12/11)<br />
F/2011/3337 30/12/2011 201197640 27/12/2011 742,95 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201197640-REF.4200109670 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO DA PRAIA-COVAS (11/11-12/12/11)<br />
F/2011/3338 30/12/2011 201197641 27/12/2011 1.464,56 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197641-REF.4200109735 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(12/10-10/11/11)<br />
F/2011/3339 30/12/2011 201197642 27/12/2011 1.204,49 E - Registrada B39540760<br />
FRA. 201197642-REF.4200110329 ENERXIA ELECTRICA CASA DO CONCELLO-PRAZA MAIOR (20/10-<br />
17/11/11)<br />
F/2011/3340 30/12/2011 201197643 27/12/2011 455,41 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201197643-REF.4200110351 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO-AREA-FARO (01/11-<br />
30/11/11)<br />
F/2011/3341 30/12/2011 201212342 29/12/2011 843,30 $1 - Contabilizada B39540760<br />
FRA. 201212342-REF.4200109675 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO-AV. MARTIN LEDESMA<br />
(11/11-12/12/11)<br />
F/2011/3342 30/12/2011 201212343 29/12/2011 679,92 $1 - Contabilizada B39540760 FRA. 201212343REF.4200109786 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (20/10-17/11/11)<br />
F/2009/3573 07/10/2009 300656387 17/09/2009 1.040,72 E - Registrada B39702436<br />
FRA N.300656387 CONT.4100014506 ENERXIA ELECTRICA RAMON CANOSA AVDA. S/N AP DEL<br />
10/07/2009 AL 11/08/2009<br />
F/2009/3574 07/10/2009 300656388 17/09/2009 670,42 E - Registrada B39702436<br />
FRA N.300656388 CONT.4100014506 ENERXIA ELECTRICA RAMON CANOSA AVDA. S/N AP DEL<br />
12/08/2009 AL 09/09/2009<br />
F/2009/3578 07/10/2009 300656392 17/09/2009 618,02 E - Registrada B39702436<br />
FRA N.300656392 CONT.4100014550 ENERXIA ELECTRICA XUNQUEIRA B. S/N AP DEL 17/07/2009 AL<br />
18/08/2009<br />
F/2009/3596 07/10/2009 300656369 17/09/2009 544,04 E - Registrada B39702436<br />
FRA N.300656369 CONT4100014397 ENERXIA ELECTRICA GARCIA JUNCEDA S/N AP DEL 17/07/2009<br />
AL 18/08/2009<br />
F/2009/3600 07/10/2009 300656373 17/09/2009 883,11 E - Registrada B39702436<br />
FRA N.300656373 CONT.4100014463 ENERXIA ELECTRICA MARIÑA TRAV. S/N AP DEL 11/07/2009 AL<br />
11/08/2009<br />
F/2009/4116 24/11/2009 300900945 06/10/2009 526,64 E - Registrada B39702436 FRA. 300900945 - REF. 4100014212 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA (24/07-23/09/09)<br />
F/2009/4119 24/11/2009 300939224 07/10/2009 363,29 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 300939224 - REF. 4100014388 ENERXIA ELECTRICA BENITO GALCERAN-PLAZA ABASTOS<br />
(30/07-28/09/09)<br />
F/2009/4120 24/11/2009 300993954 08/10/2009 879,35 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 300993954 - REF. 4100014479 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO (30/07-<br />
28/09/09)<br />
F/2009/4129 24/11/2009 301032316 09/10/2009 120,91 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301032316 - REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (01/07-<br />
08/07/09)<br />
F/2009/4130 24/11/2009 301032317 09/10/2009 480,39 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301032317 - REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (09/07-<br />
10/08/09)<br />
F/2009/4131 24/11/2009 301032318 09/10/2009 507,78 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301032318 - REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (11/08-<br />
09/09/09)<br />
F/2009/4145 24/11/2009 301109673 14/10/2009 311,61 E - Registrada B39702436 FRA. 301109673-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA CL. ALONSO PEREZ (19/08-14/09/09)<br />
F/2009/4149 24/11/2009 301109677 14/10/2009 642,35 E - Registrada B39702436 FRA. 301109677-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (12/08-09/09/09)<br />
F/2009/4153 24/11/2009 301109681 14/10/2009 291,95 E - Registrada B39702436 FRA. 301109681-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (01/07-16/07/09)<br />
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F/2009/4154 24/11/2009 301109682 14/10/2009 1.064,69 E - Registrada B39702436 (19/08-14/09/09)<br />
F/2009/4159 24/11/2009 301117005 14/10/2009 989,33 E - Registrada B39702436 FRA. 301117005-REF. 4100014284 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (19/08-14/09/09)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2009/4161 24/11/2009 301117007 14/10/2009 711,46 E - Registrada B39702436 FRA. 301117007-REF. 4100014487 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA (20/08-15/09/09)<br />
F/2009/4162 24/11/2009 301117008 14/10/2009 606,19 E - Registrada B39702436 FRA. 301117008-REF. 4100014550 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (19/08-14/09/09)<br />
F/2009/4165 24/11/2009 301120468 14/10/2009 1.191,81 E - Registrada B39702436 FRA. 301120468-REF. 4101204551 ENERXIA ELECTRICA OBRA PLAZA MAIOR (17/07-18/08/09)<br />
F/2009/4169 24/11/2009 301157741 15/10/2009 322,41 E - Registrada B39702436 FRA. 301157741-REF. 4100466141 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (07/08-07/10/09)<br />
F/2009/4170 24/11/2009 301166507 16/10/2009 545,76 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301166507-REF. 4100545752 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
(08/08-08/10/09)<br />
F/2009/4172 24/11/2009 301247717 21/10/2009 194,08 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301247717-REF. 4100484064 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(01/07-29/07/09)<br />
F/2009/4173 24/11/2009 301247718 21/10/2009 466,62 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301247718-REF. 4100484064 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3ª FASE<br />
(30/07-28/09/09)<br />
F/2009/4174 24/11/2009 301288532 22/10/2009 572,43 E - Registrada B39702436 FRA. 301288532-REF. 4100014063 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (07/07-10/08/09)<br />
F/2009/4175 24/11/2009 301289215 23/10/2009 733,05 E - Registrada B39702436 FRA. 301289215-REF. 4100014063 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/08-10/09/09)<br />
F/2009/4176 24/11/2009 301314033 27/10/2009 819,90 E - Registrada B39702436 FRA. 301314033-REF. 4100545751 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (08/08-08/10/09)<br />
F/2009/4179 24/11/2009 301354054 30/10/2009 563,77 E - Registrada B39702436 FRA. 301354054-REF. 4100014230 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (09/09-16/10/09)<br />
F/2009/4421 18/12/2009 4100014093 03/11/2009 605,35 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301383910-REF. 4100014093 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-CELEIRO (11/09-<br />
14/10/09)<br />
F/2009/4423 18/12/2009 301383912 03/11/2009 970,31 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 301383912-REF. 4100014191 ENERXIA ELECTRICA AP-CIDADE DE MONDOÑEDO-COVAS (10/09-<br />
15/10/09)<br />
F/2009/4424 18/12/2009 301383913 03/11/2009 775,30 E - Registrada B39702436 FRA. 301383913-REF. 4100014209 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO PRAIA DE COVAS (10/09-15/10/09)<br />
F/2009/4427 18/12/2009 301383916 03/11/2009 394,78 E - Registrada B39702436 FRA. 301383916-REF. 4100014289 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA (11/09-14/10/09)<br />
F/2009/4428 18/12/2009 301383917 03/11/2009 327,91 E - Registrada B39702436 FRA. 301383917-REF. 4100014292 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (10/09-14/10/09)<br />
F/2009/4429 18/12/2009 301383918 03/11/2009 503,05 E - Registrada B39702436 FRA. 301383918-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA ALONSO PEREZ (15/09-21/10/09)<br />
F/2009/4430 18/12/2009 301383919 03/11/2009 232,95 E - Registrada B39702436 FRA. 301383919-REF. 4100014432 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR (15/09-21/10/09)<br />
F/2009/4431 18/12/2009 301383920 03/11/2009 1.151,49 E - Registrada B39702436 FRA. 301383920-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (10/09-14/10/09)<br />
F/2009/4435 18/12/2009 301383924 03/11/2009 525,35 E - Registrada B39702436 FRA. 301383924-REF. 4100014516 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (15/08-19/10/09)<br />
F/2009/4440 18/12/2009 301383929 03/11/2009 219,32 E - Registrada B39702436 FRA. 301383929-REF. 4100535558 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (22/08-22/10/09)<br />
F/2009/4443 18/12/2009 301383932 03/11/2009 731,94 E - Registrada B39702436 FRA. 301383932-REF. 4100578750 ENERXIA ELECTRICA BOMBEO AREA (10/09-15/10/09)<br />
FRA. 301464487-REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (10/09-<br />
F/2009/4446 18/12/2009 301464487 04/11/2009 725,63 E - Registrada B39702436 14/10/09)<br />
F/2009/4448 18/12/2009 301464489 04/11/2009 386,67 E - Registrada B39702436 FRA. 301464489-REF. 4100014334 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES (15/09-26/10/09)<br />
F/2009/4452 18/12/2009 301464493 04/11/2009 754,56 E - Registrada B39702436 FRA. 301464493-REF. 4100014487 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA (16/09-23/10/09)<br />
F/2009/4453 18/12/2009 301464494 04/11/2009 798,76 E - Registrada B39702436 FRA. 301464494-REF. 4100014550 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (15/09-23/10/09)<br />
F/2009/4455 18/12/2009 301554162 04/11/2009 1.454,72 E - Registrada B39702436 FRA. 301554162-REF. 4101204551 ENERXIA ELECTRICA PLAZA MAIOR (15/09-21/10/09)<br />
F/2009/4456 18/12/2009 301589972 10/11/2009 545,46 E - Registrada B39702436 FRA. 301589972-REF. 4100014083 ENERXIA ELECTRICA AP-PLANTIO-CELEIRO (07/07-02/11/09)<br />
F/2009/4457 18/12/2009 301589973 10/11/2009 800,77 E - Registrada B39702436 FRA. 301589973-REF. 4100014247 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA-FAROO (01/09-30/10/09)<br />
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F/2009/4458 18/12/2009 301589974 10/11/2009 1.020,73 E - Registrada B39702436 FRA. 301589974-REF. 4100489517 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS-CELEIRO (03/09-03/11/09)<br />
F/2009/4459 18/12/2009 301675498 16/11/2009 543,68 E - Registrada B39702436 FRA. 301675498-REF. 4100500736 ENERXIA ELECTRICA AP-ANGUSTIAS-CELEIRO (08/09-06/11/09)<br />
FRA. 301710895-REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (12/10-<br />
F/2009/4460 18/12/2009 301710895 17/11/2009 633,57 E - Registrada B39702436 09/11/09)<br />
F/2009/4461 18/12/2009 301710896 17/11/2009 938,15 E - Registrada B39702436 FRA. 301710896-REF. 4100014063 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (11/09-09/11/09)<br />
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(16/10-11/11/09)<br />
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11/11/09)<br />
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26/11/09)<br />
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26/11/09)<br />
F/2009/4659 31/12/2009 301973656 02/12/2009 319,70 E - Registrada B39702436 FRA. 301973656-REF. 4100520073 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (12/08-15/10/09)<br />
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F/2009/4667 31/12/2009 302091655 10/12/2009 572,06 E - Registrada B39702436 FRA. 302091655-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (17/07-14/09/09)<br />
F/2009/4668 31/12/2009 302091656 10/12/2009 924,36 E - Registrada B39702436 FRA. 302091656-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (15/09-22/10/09)<br />
F/2009/4669 31/12/2009 302091657 10/12/2009 693,55 E - Registrada B39702436 FRA. 302091657-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (23/10-17/11/09)<br />
F/2009/4672 31/12/2009 302156242 10/12/2009 398,76 E - Registrada B39702436 FRA. 302156242-REF. 4100466141 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (08/10-03/12/09)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 302199247-REF. 4100545752 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
F/2009/4675 31/12/2009 302199247 14/12/2009 603,68 E - Registrada B39702436 (09/10-04/12/09)<br />
F/2009/4676 31/12/2009 302242629 16/12/2009 787,78 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302242629-REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (10/11-<br />
10/12/09)<br />
F/2009/4678 31/12/2009 302270647 18/12/2009 1.737,45 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302270647-REF. 4100489927 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(24/10-17/11/09)<br />
F/2009/4679 31/12/2009 302345207 24/12/2009 404,43 E - Registrada B39702436 FRA. 302345207-REF. 4100014063 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (10/11-10/12/09)<br />
F/2009/4683 31/12/2009 302345211 24/12/2009 484,98 E - Registrada B39702436 FRA. 302345211-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (11/11-10/12/09)<br />
F/2009/4685 31/12/2009 302345213 24/12/2009 241,41 E - Registrada B39702436 FRA. 302345213-REF. 4100596967 ENERXIA ELECTRICA AP-LODEIRO, 14 (11/11-10/12/09)<br />
F/2009/4687 31/12/2009 302404313 25/12/2009 425,27 E - Registrada B39702436 FRA. 302404313-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO COVAS (12/11-14/12/09)<br />
FRA. 302404314-REF. 4100014191 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. CIDADE DE MONDOÑEDO-COVAS<br />
F/2009/4688 31/12/2009 302404314 25/12/2009 695,14 E - Registrada B39702436 (12/11-11/12/09)<br />
F/2009/4689 31/12/2009 302404315 25/12/2009 706,56 E - Registrada B39702436 FRA. 302404315-REF. 4100014209 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO PRAIA DE COVAS (12/11-11/12/09)<br />
F/2009/4690 31/12/2009 302404316 25/12/2009 409,91 E - Registrada B39702436 FRA. 302404316-REF. 4100014230 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (12/11-14/12/09)<br />
FRA. 302404317-REF. 4100014469 ENERXIA ELECTRICA CL. MARTIN LEDESMA-COVAS (12/11-<br />
F/2009/4691 31/12/2009 302404317 25/12/2009 769,02 E - Registrada B39702436 11/12/09)<br />
F/2009/4692 31/12/2009 302404318 25/12/2009 647,56 E - Registrada B39702436 FRA. 302404318-REF. 4100014516 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (20/10-16/12/09)<br />
F/2009/4693 31/12/2009 302404319 25/12/2009 380,55 E - Registrada B39702436 FRA. 302404319-REF. 4100520073 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (16/10-14/12/09)<br />
F/2009/4694 31/12/2009 302404320 25/12/2009 318,91 E - Registrada B39702436 FRA. 302404320-REF. 4100530957 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (16/10-14/12/09)<br />
F/2009/4702 31/12/2009 302438867 28/12/2009 686,38 E - Registrada B39702436 FRA. 302438867-REF. 4100014261 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO GALDO (18/11-17/12/09)<br />
F/2009/4703 31/12/2009 302438868 28/12/2009 734,70 E - Registrada B39702436 FRA. 302438868-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA CL. ALONSO PEREZ (18/11-16/12/09)<br />
F/2009/4704 31/12/2009 302438869 28/12/2009 242,38 E - Registrada B39702436 FRA. 302438869-REF. 4100014523 ENERXIA ELECTRICA CL. SAN LAZARO (18/11-16/12/09)<br />
F/2009/4706 31/12/2009 302438871 28/12/2009 979,79 E - Registrada B39702436 FRA. 302438871-REF. 4100545751 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (09/10-04/12/09)<br />
F/2009/4708 31/12/2009 302477260 31/12/2009 1.009,69 E - Registrada B39702436 FRA. 302477260-REF. 4100014334 ENERXIA ELECTRICA AV. CERVANTES (18/11-18/12/09)<br />
FRA. 302477262-REF. 4100014466 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (18/11-<br />
F/2009/4710 31/12/2009 302477262 31/12/2009 321,70 E - Registrada B39702436 18/12/09)<br />
F/2009/4712 31/12/2009 302477264 31/12/2009 334,72 E - Registrada B39702436 FRA. 302477264-REF. 4100014550 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (18/11-17/12/09)<br />
FRA. 302477265-REF. 4100489927 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
F/2009/4713 31/12/2009 302477265 31/12/2009 1.084,80 E - Registrada B39702436 (18/11-17/12/09)<br />
F/2009/4714 31/12/2009 302477266 31/12/2009 226,93 E - Registrada B39702436 FRA. 302477266-REF. 4100535557 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUBA-GALDO (23/10-21/12/09)<br />
F/2009/4715 31/12/2009 302477267 31/12/2009 269,20 E - Registrada B39702436 FRA. 302477267-REF. 4100535558 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (23/10-21/12/09)<br />
FRA. 302477268-REF. 4100578750 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA-FARO (10/11-<br />
F/2009/4716 31/12/2009 302477268 31/12/2009 621,17 E - Registrada B39702436 10/12/09)<br />
F/2010/0303 15/02/2010 303064762 03/02/2010 27,29 E - Registrada B39702436 FRA. 303064762-REF. 4200011392 ENERXIA ELECTRICA CHAOS, B. 0 A.P. DEPOSITO DE GARANTIA<br />
F/2010/0312 17/02/2010 302625688 06/01/2010 851,09 E - Registrada B39702436 FRA. 302625688-REF. 4100014247 ENERXIA ELECTRICA AP. CL. AREA, B. S/N AP-1 (31/10-30/12/09)<br />
F/2010/0314 17/02/2010 302746424 15/01/2010 1.564,09 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302746424-REF. 4100014332 ENERXIA ELECTRICA CENTRO SERV. SOCIAIS-AV. CERVANTES<br />
(18/11-18/12/09)<br />
F/2010/0315 17/02/2010 302746425 15/01/2010 1.970,65 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302746425-REF. 4100014465 ENERXIA ELECTRICA CONSERVATORIO-TR MARINA, BJ 03 (18/11-<br />
18/12/09)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 302746426-REF. 4100014467 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL-CL. MARTIN LEDESMA<br />
F/2010/0316 17/02/2010 302746426 15/01/2010 1.236,59 E - Registrada B39702436 (12/11-11/12/09)<br />
F/2010/0317 17/02/2010 302746427 15/01/2010 465,74 E - Registrada B39702436 FRA. 302746427-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. VICENTE COCIÑA (18/11-18/12/09)<br />
F/2010/0318 17/02/2010 302746428 15/01/2010 12,99 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302746428-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO 1 BAJO-LOCAL CARITAS (06/11-<br />
25/11/09)<br />
F/2010/0320 17/02/2010 302787090 19/01/2010 1.457,01 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302787090-REF. 4101204551 ENERXIA ELECTRICA CL. PLAZA MAIOR-OBRA N. AYTO (18/11-<br />
18/12/09)<br />
F/2010/0347 17/02/2010 302792626 21/01/2010 154,76 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302792626-REF. 4100535308 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA S/N-PONTE<br />
MISERICORDIA (01/07-29/07/09)<br />
F/2010/0348 17/02/2010 302819877 21/01/2010 309,66 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302819877-REF. 4100535308 ENERXIA ELECTRICA AP-TRAV. MARINA S/N-PONTE<br />
MISERICORDIA (30/07-28/09/09)<br />
F/2010/0349 17/02/2010 302819878 21/01/2010 403,47 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302819878-REF. 4100535308 ENERXIA ELECTRICA AP. TRAV. MARIÑA, S/N-PONTE<br />
MISERICORDIA (29/09-26/11/09)<br />
F/2010/2444 16/09/2010 305843177 05/07/2010 3.405,63 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843177-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (12/11-<br />
10/12/09)<br />
F/2010/2445 16/09/2010 305843178 05/07/2010 550,06 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843178-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS<br />
(11/12/09-13/01/10)<br />
F/2010/2446 16/09/2010 305843179 05/07/2010 784,97 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843179-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (14/01-<br />
10/02/10)<br />
F/2010/2447 16/09/2010 305843180 05/07/2010 662,99 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843180-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (11/02-<br />
10/03/10)<br />
F/2010/2448 16/09/2010 305843181 05/07/2010 687,52 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843181-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (11/03-<br />
13/04/10)<br />
F/2010/2449 16/09/2010 305843182 05/07/2010 680,47 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843182-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (14/04-<br />
11/05/10)<br />
F/2010/245 05/02/2010 302990381 28/01/2010 58,01 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 302990381 - REF. 4200014482 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, B. 31-FARO - DEPOSITO<br />
DE GARANTIA<br />
F/2010/2450 16/09/2010 305843183 05/07/2010 667,47 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 305843183-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (12/05-<br />
09/06/10)<br />
F/2010/2451 16/09/2010 306127113 19/07/2010 533,04 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306127113-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (10/06-<br />
12/07/10)<br />
F/2010/2541 24/09/2010 306456630 09/08/2010 715,66 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456630-REF. 4100014098 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (14/04-<br />
11/05/10)<br />
F/2010/2542 24/09/2010 306456631 09/08/2010 576,67 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456631-REF. 4100014098 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (12/05-<br />
08/06/10)<br />
F/2010/2543 24/09/2010 306456632 09/08/2010 184,59 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456632-REF. 4100014098 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (09/06-<br />
08/07/10)<br />
F/2010/2544 24/09/2010 306578165 16/08/2010 416,30 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306578165-REF. 4100014098 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (09/07-<br />
09/08/10)<br />
F/2010/2545 24/09/2010 306456633 09/08/2010 370,30 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456633-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (15/04-12/05/10)<br />
F/2010/2546 24/09/2010 306456634 09/08/2010 309,12 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456634-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (13/05-09/06/10)<br />
F/2010/2547 24/09/2010 306456635 09/08/2010 305,83 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306456635-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (10/06-12/07/10)<br />
F/2010/2548 24/09/2010 306613865 17/08/2010 179,29 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 306613865-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (13/07-10/08/10)<br />
F/2010/2553 24/09/2010 306613867 17/08/2010 403,82 E - Registrada B39702436 FRA. 306613867-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO MISERICORDIA (13/07-11/08/10)<br />
F/2010/2567 24/09/2010 306737563 23/08/2010 202,06 E - Registrada B39702436 FRA. 306737563-REF. 4100014261 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (17/07-17/08/10)<br />
F/2010/2585 24/09/2010 306456651 09/08/2010 451,99 E - Registrada B39702436 FRA. 306456651-REF. 4100014389 ENERXIA ELECTRICA AV. BENITO GALCERAN (14/04-11/05/10)<br />
FRA. 306456652-REF. 4100014389 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN ROQUE-AV. BENITO<br />
F/2010/2586 24/09/2010 306456652 09/08/2010 97,24 E - Registrada B39702436 GALCERAN (12/05-09/06/10)<br />
F/2010/2587 24/09/2010 306856027 30/08/2010 65,32 E - Registrada B39702436 FRA. 306856027-REF. 4100014389 ENERXIA ELECTRICA AV. BENITO GALCERAN (10/06-10/08/10)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 306617778-REF. 4100014469 ENERXIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL AV. MARTIN LEDESMA<br />
F/2010/2599 24/09/2010 306617778 18/08/2010 3.315,08 E - Registrada B39702436 (27/02-11/08/10)<br />
F/2010/2640 24/09/2010 306799798 25/08/2010 1.350,89 E - Registrada B39702436 FRA. 306799798-REF. 4101204551 ENERXIA ELECTRICA PRAZA MAIOR (17/07-17/08/10)<br />
F/2010/3179 22/11/2010 307415707 04/10/2010 577,96 E - Registrada B39702436 FRA. 307415707-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA-ALONSO PEREZ (18/08-23/09/10)<br />
FRA. 307638627-REF. 4100014523 ENERXIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL-SAN LAZARO(09/09-<br />
F/2010/3212 22/11/2010 307638627 18/10/2010 171,27 E - Registrada B39702436 08/10/10)<br />
F/2010/3236 22/11/2010 307753695 26/10/2010 656,02 E - Registrada B39702436 FRA. 307753695-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA ALONSO PEREZ (24/09-20/10/10)<br />
F/2010/3386 13/12/2010 300353153 17/08/2009 192,66 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 300353153 - REF. 4100014388 ENERXIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS-AV. BENITO GALCERAN<br />
(01/07-29/07/09)<br />
F/2010/3439 20/12/2010 308097601 16/11/2010 673,19 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308097601-REF. 4100014098 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO SAN PANTALEON-CELEIRO (09/10-<br />
09/11/10)<br />
F/2010/3440 20/12/2010 308123955 17/11/2010 382,45 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308123955-REF. 4100014149 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO FERNANDO OSORIO PARAMO-<br />
COVAS (14/10-10/11/10)<br />
F/2010/3442 20/12/2010 308050311 12/11/2010 462,12 E - Registrada B39702436 FRA. 308050311-REF. 4100014188 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO LOIS TOBIO (07/09-09/11/10)<br />
F/2010/3443 20/12/2010 308123957 17/11/2010 851,52 E - Registrada B39702436 FRA. 308123957-REF. 4100014189 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO LOIS TOBIO (14/10-11/11/10)<br />
F/2010/3457 20/12/2010 308213166 23/11/2010 815,52 E - Registrada B39702436 FRA. 308213166-REF. 4100014261 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (20/10-16/11/10)<br />
F/2010/3462 20/12/2010 308213169 23/11/2010 891,68 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308213169-REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA BIBLIOTECA CL. ALONSO PEREZ (21/10-<br />
16/11/10)<br />
F/2010/3463 20/12/2010 308097602 16/11/2010 417,90 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308097602-REF. 4100014389 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO AV. BENITO GALCERAN (09/10-<br />
09/11/10)<br />
F/2010/3467 20/12/2010 308097603 16/11/2010 210,22 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308097603-REF. 4100014523 ENERXIA ELECTRICA LOCAL PROTECCION CIVIL CL. SAN LAZARO<br />
(09/10-09/11/10)<br />
F/2010/3468 20/12/2010 308213170 23/11/2010 971,01 E - Registrada B39702436 FRA. 308213170-REF. 4100014550 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (20/10-16/11/10)<br />
FRA. 308036323-REF. 4100489517 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (01/09-<br />
F/2010/3470 20/12/2010 308036323 11/11/2010 1.909,95 E - Registrada B39702436 03/11/10)<br />
F/2010/3471 20/12/2010 308036324 11/11/2010 976,01 E - Registrada B39702436 FRA. 308036324-REF. 4100500736 ENERXIA ELECTRICA AP-ANGUSTIAS-CELEIRO (04/09-08/11/10)<br />
F/2010/3472 20/12/2010 307842793 01/11/2010 337,09 E - Registrada B39702436 FRA. 307842793-REF. 4100535557 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUBA-GALDO (20/08-21/10/10)<br />
F/2010/3473 20/12/2010 307842794 01/11/2010 379,57 E - Registrada B39702436 FRA. 307842794-REF. 4100535558 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA (20/08-21/10/10)<br />
F/2010/3474 20/12/2010 308145818 18/11/2010 866,96 E - Registrada B39702436 FRA. 308145818-REF. 4100537590 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILALBA-COVAS (11/09-15/11/10)<br />
F/2010/3485 20/12/2010 308252158 25/11/2010 1.540,05 E - Registrada B39702436 FRA. 308252158-REF. 4101204551 ENERXIA ELECTRICA OBRA AYTO. PRAZA MAIOR (20/10-17/11/10)<br />
F/2010/3487 20/12/2010 308123966 17/11/2010 1.210,03 E - Registrada B39702436 FRA. 308123966-REF. 4200014480 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-CELEIRO (31/08-02/11/10)<br />
F/2010/3754 20/12/2010 308213172 23/11/2010 175,41 E - Registrada B39702436 FRA. 308213172-REF. 4100549709 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (20/10-16/11/10)<br />
F/2010/3758 29/12/2010 308409350 07/12/2010 491,77 E - Registrada B39702436 FRA. 308409350-REF. 4100014083 ENERXIA ELECTRICA AP-PLANTIO-CELEIRO (03/11-01/12/10)<br />
FRA. 308409351-REF. 4100014188 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO CL. MISERICORDIA-COVAS (10/11-<br />
F/2010/3759 29/12/2010 308409351 07/12/2010 153,64 E - Registrada B39702436 01/12/10)<br />
F/2010/3760 29/12/2010 308532895 15/12/2010 2.852,76 E - Registrada B39702436 FRA. 308532895-REF. 4100014212 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA-COVAS (23/09-24/11/10)<br />
F/2010/3761 29/12/2010 308532896 15/12/2010 202,13 E - Registrada B39702436 FRA. 308532896-REF. 4100014212 ENERXIA ELECTRICA AP-RIO DE LOIBA-COVAS (25/11-01/12/10)<br />
F/2010/3764 29/12/2010 308409354 07/12/2010 674,23 E - Registrada B39702436 FRA. 308409354-REF. 4100014247 ENERXIA ELECTRICA AP-AREA-FARO (30/10-01/12/10)<br />
F/2010/3765 29/12/2010 308351908 02/12/2010 489,41 E - Registrada B39702436 FRA. 308351908-REF. 4100014388 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN (28/09-29/11/10)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2010/3767 29/12/2010 308332059 01/12/2010 1.208,53 E - Registrada B39702436 FRA. 308332059-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TRV. MARINA (25/09-19/10/10)<br />
F/2010/3768 29/12/2010 308332060 01/12/2010 811,55 E - Registrada B39702436 FRA. 308332060-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TRV. MARINA (20/10-16/11/10)<br />
FRA. 308569972-REF. 4100014479 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO (28/09-<br />
F/2010/3769 29/12/2010 308569972 16/12/2010 3.090,21 E - Registrada B39702436 29/11/10)<br />
F/2010/3771 29/12/2010 308409356 07/12/2010 843,82 E - Registrada B39702436 FRA. 308409356-REF. 4100014516 ENERXIA ELECTRICA AP-REGO DAS FRORES (16/10-01/12/10)<br />
F/2010/3772 29/12/2010 308487812 13/12/2010 1.200,05 E - Registrada B39702436 FRA. 308487812-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (20/01-15/02/10)<br />
F/2010/3773 29/12/2010 308487813 13/12/2010 1.018,27 E - Registrada B39702436 FRA. 308487813-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (16/02-16/03/10)<br />
F/2010/3774 29/12/2010 308487814 13/12/2010 1.427,94 E - Registrada B39702436 FRA. 308487814-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (17/03-20/04/10)<br />
F/2010/3775 29/12/2010 308487815 13/12/2010 1.001,82 E - Registrada B39702436 FRA. 308487815-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (21/04-19/05/10)<br />
F/2010/3776 29/12/2010 308487816 13/12/2010 924,29 E - Registrada B39702436 FRA. 308487816-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (20/05-15/06/10)<br />
F/2010/3777 29/12/2010 308487817 13/12/2010 931,40 E - Registrada B39702436 FRA. 308487817-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (16/06-15/07/10)<br />
F/2010/3778 29/12/2010 308487818 13/12/2010 1.094,34 E - Registrada B39702436 FRA. 308487818-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (16/07-17/08/10)<br />
F/2010/3779 29/12/2010 308487819 13/12/2010 1.091,84 E - Registrada B39702436 FRA. 308487819-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (18/08-24/09/10)<br />
F/2010/3780 29/12/2010 308487820 13/12/2010 1.284,74 E - Registrada B39702436 FRA. 308487820-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (25/09-19/10/10)<br />
F/2010/3781 29/12/2010 308487821 13/12/2010 1.522,98 E - Registrada B39702436 FRA. 308487821-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (20/10-16/11/10)<br />
F/2010/3782 29/12/2010 308409358 07/12/2010 633,39 E - Registrada B39702436 FRA. 308409358-REF. 4100466141 ENERXIA ELECTRICA AP-CASTELO-MAGAZOS (06/10-01/12/10)<br />
F/2010/3783 29/12/2010 308409359 07/12/2010 412,26 E - Registrada B39702436 FRA. 308409359-REF. 4100466147 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (01/10-01/12/10)<br />
F/2010/3784 29/12/2010 308351909 02/12/2010 634,32 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308351909-REF. 4100484064 ENERXIA ELECTRICA AP-FACHADA PASEO MARITIMO 3º FASE<br />
(28/09-29/11/10)<br />
F/2010/3786 29/12/2010 308737022 28/12/2010 908,53 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 308737022-REF. 4100489517 ENERXIA ELECTRICA AP-LAVANDEIRAS, 31-CELEIRO (04/11-<br />
01/12/10)<br />
F/2010/3789 29/12/2010 308409360 07/12/2010 373,71 E - Registrada B39702436 FRA. 308409360-REF. 4100500736 ENERXIA ELECTRICA AP-ANGUSTIAS-CELEIRO (09/11-01/12/10)<br />
F/2010/3790 29/12/2010 308409361 07/12/2010 573,83 E - Registrada B39702436 FRA. 308409361-REF. 4100520073 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-GALDO (14/10-01/12/10)<br />
F/2010/3791 29/12/2010 308409362 07/12/2010 264,80 E - Registrada B39702436 FRA. 308409362-REF. 4100530956 ENERXIA ELECTRICA AP-CERDEIRAL-GALDO (19/10-01/12/10)<br />
F/2010/3792 29/12/2010 308409363 07/12/2010 397,45 E - Registrada B39702436 FRA. 308409363-REF. 4100530957 ENERXIA ELECTRICA AP-TRABE-GALDO (14/10-01/12/10)<br />
F/2010/3793 29/12/2010 308491126 14/12/2010 259,60 E - Registrada B39702436 FRA. 308491126-REF. 4100530958 ENERXIA ELECTRICA AP1-TRABE-GALDO (14/10-06/12/10)<br />
FRA. 308351910-REF. 4100535308 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA-PONTE MISERICORDIA<br />
F/2010/3794 29/12/2010 308351910 02/12/2010 648,99 E - Registrada B39702436 (28/09-29/11/10)<br />
F/2010/3796 29/12/2010 308409364 07/12/2010 246,12 E - Registrada B39702436 FRA. 308409364-REF. 4100535557 ENERXIA ELECTRICA AP-PE DA RUBA-GALDO (22/10-01/12/10)<br />
F/2010/3797 29/12/2010 308409365 07/12/2010 295,57 E - Registrada B39702436 FRA. 308409365-REF. 4100535558 ENERXIA ELECTRICA AP-ABELLEIRA-GALDO (22/10-01/12/10)<br />
F/2010/3798 29/12/2010 308491128 14/12/2010 315,92 E - Registrada B39702436 FRA. 308491128-REF. 4100537590 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. VILLALBA-COVAS (16/11-06/12/10)<br />
F/2010/3799 29/12/2010 308631031 20/12/2010 1.115,70 E - Registrada B39702436 FRA. 308631031-REF. 4100545751 ENERXIA ELECTRICA AP-BARRIO-LANDROVE (08/10-06/12/10)<br />
FRA. 308491129-REF. 4100545752 ENERXIA ELECTRICA AP-ALAMPARTE-TOXEIRAS-LANDROVE<br />
F/2010/3800 29/12/2010 308491129 14/12/2010 693,10 E - Registrada B39702436 (08/10-06/12/10)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 308351911-REF. 4100575768 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. BENITO GALCERAN-MAHIA (28/09-<br />
F/2010/3801 29/12/2010 308351911 02/12/2010 487,98 E - Registrada B39702436 29/11/10)<br />
F/2010/3808 29/12/2010 308719305 24/12/2010 819,13 E - Registrada B39702436 FRA. 308719305-REF. 4200011392 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAOS-CHAVIN (04/11-17/12/10)<br />
F/2010/3809 29/12/2010 308737023 28/12/2010 283,87 E - Registrada B39702436 FRA. 308737023-REF. 4200014480 ENERXIA ELECTRICA AP-CASANOVA-CELEIRO (03/11-01/12/10)<br />
F/2010/3810 29/12/2010 308737011 28/12/2010 1.094,80 E - Registrada B39702436 FRA. 308737011-REF. 4200014482 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (30/04-28/06/10)<br />
F/2010/3811 29/12/2010 308737012 28/12/2010 1.042,97 E - Registrada B39702436 FRA. 308737012-REF. 4200014482 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (29/06-27/08/10)<br />
F/2010/3812 29/12/2010 308737013 28/12/2010 1.417,86 E - Registrada B39702436 FRA. 308737013-REF. 4200014482 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (28/08-29/10/10)<br />
F/2010/3813 29/12/2010 308737014 28/12/2010 374,21 E - Registrada B39702436 FRA. 308737014-REF. 4200014482 ENERXIA ELECTRICA AP-AUGADOCE, 31-FARO (30/10-01/12/10)<br />
F/2010/3817 29/12/2010 70000089726 13/12/2010 681,41 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 70000089726-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (17/07-18/08/09)-<br />
REFACTURACION POR ERRO<br />
F/2010/3820 29/12/2010 70000089729 13/12/2010 295,45 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 70000089729-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (23/10-17/11/09)-<br />
REFACTURACION POR ERRO<br />
F/2010/3821 29/12/2010 70000089730 13/12/2010 640,14 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 70000089730-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (18/11-18/12/09)-<br />
REFACTURACION POR ERRO<br />
F/2010/3822 29/12/2010 70000089731 13/12/2010 758,23 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 70000089731-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (19/12/09-19/01/10)-<br />
REFACTURACION POR ERRO<br />
F/2011/0750 08/04/2011 309998070 16/03/2011 567,88 E - Registrada B39702436 FRA. 309998070-REF. 4100014230 ENERXIA ELECTRICA AP-SUASBARRAS-COVAS (11/11-10/12/10)<br />
F/2011/0754 08/04/2011 310078146 18/03/2011 2.479,76 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310078146-REF. 4100014397 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (18/08-<br />
24/09/10)<br />
F/2011/0755 08/04/2011 310078147 18/03/2011 1.373,06 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310078147-REF. 4100014397 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (25/09-<br />
19/10/10)<br />
F/2011/0756 08/04/2011 310078148 18/03/2011 248,31 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310078148-REF. 4100014397 ENERXIA ELECTRICA AP-CL. JUAN GARCIA JUNCEDA (20/10-<br />
16/11/10)<br />
F/2011/0758 08/04/2011 310270133 31/03/2011 293,04 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310270133-REF. 4100014523 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL PROTECCION CIVIL<br />
(10/11-10/12/10)<br />
F/2011/0759 08/04/2011 310270134 31/03/2011 221,88 E - Registrada B39702436 FRA. 310270134-REF. 4100549709 ENERXIA ELECTRICA AP-VILAR-GALDO (17/11-20/12/10)<br />
F/2011/0760 08/04/2011 310270135 31/03/2011 534,40 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310270135-REF. 4100549709 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO RIO PEDROSO-<br />
MAGAZOS (17/11-20/12/10)<br />
F/2011/0777 11/04/2011 310290944 05/04/2011 68,37 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290944-REF. 4100014465 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (18/08-<br />
24/09/10)<br />
F/2011/0778 11/04/2011 310290945 05/04/2011 57,04 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290945-REF. 4100014465 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (25/09-<br />
19/10/10)<br />
F/2011/0779 11/04/2011 310290946 05/04/2011 1.588,17 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290946-REF. 4100014465 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (20/10-<br />
16/11/10)<br />
F/2011/0780 11/04/2011 310290983 05/04/2011 447,59 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290983-REF. 4100014466 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (18/08-<br />
24/09/10)<br />
F/2011/0781 11/04/2011 310290984 05/04/2011 493,11 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290984-REF. 4100014466 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (25/09-<br />
19/10/10)<br />
F/2011/0782 11/04/2011 310290985 05/04/2011 717,40 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310290985-REF. 4100014466 ENERXIA ELECTRICA TR. MARINA-CONSERVATORIO (20/10-<br />
16/11/10)<br />
F/2011/1231 25/05/2011 310692252 29/04/2011 476,54 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310692252-REF. 4100014187 ENERXIA ELECTRICA AP-MISERICORDIA-COVAS (12/11/10-<br />
13/12/10)<br />
F/2011/1232 25/05/2011 310692253 29/04/2011 877,42 E - Registrada B39702436 FRA. 310692253-REF. 4100014261 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO TRABE-GALDO (17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1233 25/05/2011 310671042 29/04/2011 2.945,34 E - Registrada B39702436 FRA. 310671042-REF. 4100014269 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (18/08/10-27/09/10)<br />
F/2011/1234 25/05/2011 310671043 29/04/2011 1.124,37 E - Registrada B39702436 FRA. 310671043-REF. 4100014269 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (28/09/10-19/10/10)<br />
F/2011/1235 25/05/2011 310671044 29/04/2011 1.428,07 E - Registrada B39702436 FRA. 310671044-REF. 4100014269 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (20/10/10-16/11/10)<br />
Página 112 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1236 25/05/2011 310671045 29/04/2011 164,62 E - Registrada B39702436 FRA. 310671045-REF. 4100014269 ENERXIA ELECTRICA AP-TILLEIRA-LANDROVE (17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1237 25/05/2011 310692254 29/04/2011 535,09 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310692254-REF. 4100014389 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO AV. BENITO GALCERAN (10/11/10-<br />
10/12/10)<br />
F/2011/1238 26/05/2011 310692255 29/04/2011 980,64 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310692255-REF. 4100014469 ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO CL. MARTIN LEDESMA<br />
(12/11/10-13/12/10)<br />
F/2011/1239 26/05/2011 310608896 26/04/2011 795,96 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310608896-REF. 4100489927 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNAVALACION<br />
(18/08/10-23/09/10)<br />
F/2011/1240 26/05/2011 310671071 29/04/2011 2.062,90 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310671071-REF. 4100489927 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNAVALACION<br />
(24/09/10-20/10/10)<br />
F/2011/1242 26/05/2011 310692256 29/04/2011 237,39 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310692256-REF. 4100578278 ENERXIA ELECTRICA POZO BOMBEO PORTOCHAO-GALDO<br />
(17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1244 26/05/2011 310362813 11/04/2011 140,69 E - Registrada B39702436 FRA. 310362813-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-CHAVIN (04/07/10-13/08/10)<br />
F/2011/1245 26/05/2011 310362814 11/04/2011 162,19 E - Registrada B39702436 FRA. 310362814-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-CHAVIN (14/08/10-15/10/10)<br />
F/2011/1246 26/05/2011 310365129 12/04/2011 264,97 E - Registrada B39702436 FRA. 310365129-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-CHAVIN (16/10/10-17/10/10)<br />
F/2011/1426 20/06/2011 310706117 02/05/2011 1.781,69 E - Registrada B39702436 FRA. 310706117-REF. 4100014173 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (14/10/10-10/11/10)<br />
F/2011/1427 20/06/2011 310706118 02/05/2011 1.969,33 E - Registrada B39702436 FRA. 310706118-REF. 4100014173 ENERXIA ELECTRICA AP-GRANXAS-COVAS (11/11/10-13/12/10)<br />
FRA. 310706125-REF. 4100014467 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CL. MARTIN LEDESMA<br />
F/2011/1428 20/06/2011 310706125 02/05/2011 1.750,60 E - Registrada B39702436 (12/11/10-13/12/10)<br />
F/2011/1430 20/06/2011 310797987 09/05/2011 783,71 E - Registrada B39702436 FRA. 310797987-REF. 4100014334 ENERXIA ELECTRICA AV.CERVANTES (21/10/10-17/11/10)<br />
F/2011/1431 20/06/2011 310798096 09/05/2011 40,52 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310798096-REF. 4100014487 ENERXIA ELECTRICA AP-NICOLAS CORA MONTENEGRO (20/10/10-<br />
17/11/10)<br />
F/2011/1432 20/06/2011 310798133 09/05/2011 1.537,78 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310798133-REF. 4100014332 ENERXIA ELECTRICA SERVIZOS SOCIAIS-AV. CERVANTES<br />
(21/10/10-17/11/10)<br />
F/2011/1433 20/06/2011 310839181 10/05/2011 1.227,83 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310839181-REF. 4100014062 ENERXIA ELECTRICA AP-CATRO CAMIÑOS-CELEIRO (10/11/10-<br />
10/12/10)<br />
F/2011/1434 20/06/2011 310867697 12/05/2011 880,58 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310867697-REF. 4100014191 ENERXIA ELECTRICA CIDADE MONDOÑEDO-COVAS (11/11/10-<br />
13/12/10)<br />
F/2011/1435 20/06/2011 310867698 12/05/2011 555,67 E - Registrada B39702436 FRA. 310867698-REF. 4100014292 ENERXIA ELECTRICA AP-CAL DO SAPO-VIEIRO (17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1436 20/06/2011 310867717 12/05/2011 28,97 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 310867717-REF. 4100580044 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA AREA-FARO (10/11/10-<br />
10/12/10) - ABONO 310939681<br />
F/2011/1437 20/06/2011 310867806 12/05/2011 114,91 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 310867806-REF. 4100544968 ENERXIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL SOUTO DA FEIRA-VIEIRO<br />
(17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1438 20/06/2011 310904801 16/05/2011 470,80 E - Registrada B39702436 FRA. 310904801-REF. 4100014289 ENERXIA ELECTRICA AP-AMEIXOA-VIEIRO (12/11/10-13/12/10)<br />
F/2011/1439 20/06/2011 310904804 16/05/2011 97,68 E - Registrada B39702436 FRA. 310904804-REF. 4100014463 ENERXIA ELECTRICA AP-TR. MARINA (17/11/10-17/12/10)<br />
F/2011/1440 20/06/2011 310905041 16/05/2011 301,07 E - Registrada B39702436 FRA. 310905041-REF. 4100596967 ENERXIA ELECTRICA AP-LODEIRO, 14 (11/11/10-13/12/10)<br />
FRA. 310924065-REF. 41001204551 ENERXIA ELECTRICA OBRA AYTO. PRAZA MAIOR (18/11/10-<br />
F/2011/1441 20/06/2011 310924065 17/05/2011 1.635,03 E - Registrada B39702436 17/12/10)<br />
F/2011/1443 20/06/2011 310924170 17/05/2011 451,09 E - Registrada B39702436 FRA. 310924170-REF. 4100014550 ENERXIA ELECTRICA AP-XUNQUEIRA (17/11/10-20/12/10)<br />
F/2011/1444 20/06/2011 310949257 17/05/2011 884,39 E - Registrada B39702436 FRA. 310949257-REF. 4100014063 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAO-CELEIRO (10/11/10-10/12/10)<br />
FRA. 310949258-REF. 4100014209 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO PRAIA DE COVAS (12/11/10-<br />
F/2011/1445 20/06/2011 310949258 17/05/2011 1.034,53 E - Registrada B39702436 13/12/10)<br />
F/2011/1446 20/06/2011 311004661 19/05/2011 1.181,60 E - Registrada B39702436 FRA. 311004661-REF. 4100014284 ENERXIA ELECTRICA AP-RUA NOVA-MAGAZOS (17/11/10-20/12/10)<br />
FRA. 311021998-REF. 4100014093 ENERXIA ELECTRICA AP-RAMON CANOSA-CELEIRO (10/11/10-<br />
F/2011/1447 20/06/2011 311021998 20/05/2011 1.643,50 E - Registrada B39702436 10/12/10)<br />
Página 113 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/1448 20/06/2011 311021999 20/05/2011 1.453,35 E - Registrada B39702436 FRA. 311021999REF. 4100014311 ENERXIA ELECTRICA ALONSO PEREZ (17/11/10-16/12/10)<br />
F/2011/1449 20/06/2011 311022000 20/05/2011 1.810,47 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 311022000-REF. 4100014397 ENERXIA ELECTRICA AP-JUAN GARCIA JUNCEDA (17/11/10-<br />
16/12/10)<br />
F/2011/1450 20/06/2011 311022001 20/05/2011 1.413,55 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 311022001-REF. 4100014506 ENERXIA ELECTRICA AP-AV. RAMON CANOSA-VIVEIRO (11/11/10-<br />
13/12/10)<br />
F/2011/1451 20/06/2011 311022002 20/05/2011 1.651,82 E - Registrada B39702436 FRA. 311022002-REF. 4100014532 ENERXIA ELECTRICA AP-VICENTE COCIÑA (17/11/10-17/12/10)<br />
F/2011/1452 20/06/2011 31102<strong>2003</strong> 20/05/2011 1.305,55 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 31102<strong>2003</strong>-REF. 4100578750 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO AREA (10/11/10-<br />
10/12/10)<br />
F/2011/1453 20/06/2011 311006426 20/05/2011 32,69 E - Registrada B39702436<br />
FRA. 311006426-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP- IGREXA B.2 - CHAVIN - DEPOSITO DE<br />
GARANTIA<br />
F/2011/1950 17/08/2011 311182686 01/06/2011 42,87 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 311182686-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL CARITAS (26/04-<br />
27/05/11)<br />
F/2011/1951 17/08/2011 311441946 18/06/2011 120,09 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 311441946-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA, B-2-CHAVIN (04/05-16/06/11)<br />
FRA. 311525743 (-ABONO 310545135) - REF. 420011392 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAOS, B O-<br />
F/2011/1980 17/08/2011 311525743 23/06/2011 1.016,85 $1 - Contabilizada B39702436 CHAVIN (16/04-16/06/11)<br />
F/2011/2015 19/08/2011 311613457 30/06/2011 63,54 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 311613457-REF. 4100014432 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (21/10/10-17/11/10)<br />
F/2011/2016 19/08/2011 200610399 01/07/2011 52,06 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 200610399-REF. 41000109726 ENERXIA ELECTRICA AP-PLAZA MAIOR (18/11/10-17/12/10)<br />
F/2011/2144 23/08/2011 311697402 06/07/2011 45,47 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 311697402-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA, 2-CHAVIN (17/06-03/07/11)<br />
F/2011/2145 23/08/2011 311697403 06/07/2011 85,09 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 311697403-REF. 4200011392 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAOS-CHAVIN (17/06-03/07/11)<br />
F/2011/2146 23/08/2011 312055640 31/07/2011 69,51 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 312055640-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO, 1-CARITAS (26/06-28/07/11)<br />
FRA. 70000133865-REF. 4100466147 ENERXIA ELECTRICA AP-OUTEIRO-MAGAZOS (LECTURA REAL)<br />
F/2011/2469 28/09/2011 70000133865 18/08/2011 1.955,33 $1 - Contabilizada B39702436 01/10-01/12/10<br />
F/2011/2470 28/09/2011 312296820 19/08/2011 111,29 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 312296820-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA, B-2-CHAVIN ( 04/07-17/08/11)<br />
FRA. 312447754-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO, B (LOCAL CARITAS)-(29/07-<br />
F/2011/2471 28/09/2011 312447754 30/08/2011 46,76 $1 - Contabilizada B39702436 25/08/11)<br />
F/2011/2766 25/10/2011 312565209 07/09/2011 47,75 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 312565209-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA, B. 2-CHAVIN (18/08-03/09/11)<br />
F/2011/2767 25/10/2011 312784287 22/09/2011 1.235,01 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 312784287-REF. 4100489927 ENERXIA ELECTRICA AP-PASEO MARITIMO CIRCUNVALACION<br />
(21/10/10-17/11/10)<br />
F/2011/2768 25/10/2011 312868042 28/09/2011 38,27 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 312868042-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO, BJ.-LOCAL CARITAS (26/08-<br />
26/09/11)<br />
F/2011/2926 11/11/2011 313059997 17/10/2011 14.292,24 E - Registrada B39702436 FRA. 313059997 - INTERESES DE DEMORA NON CONFORME<br />
F/2011/2929 11/11/2011 313097348 18/10/2011 149,55 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 313097348-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA B-2-CHAVIN (04/09-14/10/11)<br />
F/2011/2930 11/11/2011 313165979 21/10/2011 30,27 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 313165979-REF. 4200011392 ENERXIA ELECTRICA AP-CHAOS-CHAVIN (18/08-14/10/11)<br />
F/2011/2931 11/11/2011 313258126 27/10/2011 43,55 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 313258126-REF. 4200009607 ENERXIA ELECTRICA SAN LAZARO-LOCAL CARITAS (27/09-<br />
25/10/11)<br />
F/2011/3073 30/11/2011 302772440 19/01/2010 43,51 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 302772440 - REF. 4200014480 ENERXIA ELECTRICA DEPOSITO DE GARANTÍA CASANOVA, B.15<br />
A-P.<br />
F/2011/3074 30/11/2011 303273321 12/02/2010 25,33 $1 - Contabilizada B39702436<br />
FRA. 303273321 - REF. 4100587775 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PALLAREGAS-COVAS<br />
(11/07-12/08/2009)<br />
F/2011/3196 14/12/2011 313307188 04/11/2011 70,26 $1 - Contabilizada B39702436 FRA. 313307188-REF. 4200011385 ENERXIA ELECTRICA AP-IGREXA-CHAVIN (15/10-03/11/11)<br />
F/2011/3197 14/12/2011 313307437 07/11/2011 1.351,72 E - Registrada B39702436 FRA. 313307437- INTERESES DE DEMORA<br />
F/2011/3230 20/12/2011 11/1.166 19/12/2011 1.300,01 $1 - Contabilizada B50143635<br />
FRA. 11/1.166 - ACONDICIONAMENTO E REPARACION DE BANQUILLOS DO CAMPO DE FUTBOL DE<br />
CEMBEDO (VIVEIRO)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 70/01 PRODUCCION E ORGANIZACION DO FESTIVAL DO ANTROIDO DE DATA 4-FEBREIRO-<br />
F/2008/1133 06/05/2008 70/01 04/02/2008 35.000,00 E - Registrada B70031885 2008<br />
F/2008/3750 11/11/2008 P 2008/14922 03/11/2008 1.384,22 $1 - Contabilizada B70055504 FRA. P 2008/14922 SERVIZO DE PREVENCION PERIODO 15/09/2008-14/12/2008<br />
F/2011/1136 16/05/2011 42/2011 13/04/2011 1836 $1 - Contabilizada B70123567 FRA. 42/2011 REPRESENTACION DA OBRA ""VOLPONE"" NO TEATRO P. DIAZ O 26-MARZO-2011<br />
F/2010/2799 13/10/2010 201 30/09/2010 3.843,83 $1 - Contabilizada B70179635<br />
FRA. 201 - SETEMBRO 2010 - 19,07 XESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS E 6 UNID. TRANSPORTE<br />
DE RESIDUOS<br />
F/2011/0428 04/03/2011 74 28/02/2011 4.893,26 E - Registrada B70179635<br />
FRA. 74 LIMPEZA,RECOLLIDA E XESTION DE RESIDUOS EN VERTEDOIROS INCONTROLADOS EN<br />
VIEIRO, PALLAREGAS E CEMBEDO<br />
F/2011/1847 08/08/2011 208 29/07/2011 3.985,63 $1 - Contabilizada B70179635<br />
FRA. 208 - XULLO, 2011 20,08 T. XESTION E TRATAMENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS E 6 U.<br />
TRANSPORTE RESIDUOS<br />
F/2011/2612 06/10/2011 271 30/09/2011 2.883,60 $1 - Contabilizada B70179635<br />
FRA. 271 - SETEMBRO 2011 - 15 TONELADAS XESTION E TRATAMENTO DE RESIDUOS<br />
VOLUMINOSOS E TRANSPORTE<br />
F/2011/2923 11/11/2011 315 31/10/2011 608,58 $1 - Contabilizada B70179635<br />
FRA. 315 - 3-10-2011 2,95 T. XESTION E TRATAMENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS E<br />
TRANSPORTE<br />
F/2011/3304 30/12/2011 368 30/12/2011 1.919,81 $1 - Contabilizada B70179635 FRA. 368 9.52 T. XESTION E TRATAMENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 22-27/12/2011<br />
F/2011/2843 04/11/2011 35/11 29/10/2011 1.575,00 $1 - Contabilizada B70198239<br />
FRA. 35/11 - REPRESENTACION ""MEMORIA DE HELENA E MARIA"" O DIA 29/10/2011 NO TEATRO<br />
PASTOR DIAZ<br />
F/2011/3250 23/12/2011 123 20/12/2011 944 $1 - Contabilizada B70217336<br />
FRA. 123 - REPRESENTACION DA OBRA "" MEMORIAS DUN NENO LABREGO"" O 20-12-11 NO<br />
TEATRO PASTOR DIAZ<br />
F/2011/0101 25/01/2011 A/5 18/01/2011 1.309,80 E - Registrada B74261728 FRA. A/5 - MATERIAL PIROTECNICO DISPARADO DURANTE A CABALGATA DE REIS<br />
FRA. A/19 - COHETES E BATERIAS DISPARADAS NA FESTA DA CANDELARIA EN LANDROVE O<br />
F/2011/0661 05/04/2011 A/19 03/03/2011 1.156,40 E - Registrada B74261728 02/02/2011<br />
F/2011/2772 25/10/2011 A/71 04/07/2011 1.628,40 E - Registrada B74261728 FRA. A/71 - MATERIAL PIROTECNIO PARA AS FESTAS DE SAN MARTIN-CASTELO O 28 DE MAIO 2011<br />
F/2011/2773 25/10/2011 A/111 18/08/2011 10.620,00 E - Registrada B74261728 FRA. A/111 - COLECCION FUEGOS AEREOS E ACUATICOS DISPARADOS O DIA 16 AGOSTO DE 2011<br />
F/2011/2884 09/11/2011 A/138 03/10/2011 566,40 E - Registrada B74261728 FRA. A/138 - COHETES VARIADOS DISPARADOS EN NOVENAS DE SAN ROQUE 2011<br />
FRA. A/139 - COHETES E BATERIAS DISPARADOS NA PROCESION DA MISERICORDIA O DIA 15<br />
F/2011/2885 09/11/2011 A/139 03/10/2011 967,60 E - Registrada B74261728 AGOSTO 2011<br />
F/2011/2886 09/11/2011 A/140 03/10/2011 2.076,80 E - Registrada B74261728 FRA. A/140 - COHETES E BATERIAS DISPARADOS NAS FESTAS DE NASEIRO 2011<br />
F/2011/2887 09/11/2011 A/141 03/10/2011 684,40 E - Registrada B74261728<br />
FRA. A/141 - COHETES E BATERIAS DISPARADOS NAS FESTA NUESTRA SEÑORA DE GALDO O DIA<br />
10 SETEMBRO 2011<br />
F/2011/2888 09/11/2011 A/142 03/10/2011 1.516,30 E - Registrada B74261728<br />
FRA. A/142 - COHETES E BATERIAS DISPARADOS NA FESTA DE VIEIRO O DIA 17 DE SETEMBRO<br />
2011<br />
F/2010/1271 19/05/2010 S651732 05/05/2010 152,12 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. S651732 - FACTURACION FOTOCOPIADORA UNED PERIODO 01/05/10-31/07/10<br />
F/2010/2091 03/08/2010 S838944 13/07/2010 42,49 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. S838944 - 2157 COPIAS FACTURACION FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/05-31/07/10<br />
F/2010/2214 24/08/2010 S904144 04/08/2010 154,75 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. S904144 - FACTURACION FOTOCOPIADORA UNED PERIODO 01/08/10 A 31/10/10<br />
F/2010/2951 26/10/2010 U077080 12/10/2010 8,85 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. U077080 - 449 COPIAS FOTOCOPIADORA UNED NO PERIODO 01/08/10-31/10/10<br />
F/2010/3158 22/11/2010 U140367 02/11/2010 154,75 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. U140367 - CUOTA FIXA FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/11/10-31/01/11<br />
F/2011/0248 17/02/2011 U404606 02/02/2011 159,38 E - Registrada B82080177<br />
FRA. U404606 - CUOTA FIXA FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/02-30/04/11 NON E<br />
CONFORME<br />
F/2011/1129 13/05/2011 U661600 03/05/2011 159,38 E - Registrada B82080177<br />
FRA. U661600 - CUOTA FIXA FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/05/11 A 31/07/11 comprobar<br />
non conforme<br />
F/2011/1218 24/05/2011 U625145 19/04/2011 23,60 E - Registrada B82080177 FRA. U625145 - FACTURACION FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/02-30/04/11 (1163 COPIAS)<br />
F/2011/1841 08/08/2011 U859113 19/07/2011 10,37 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. U859113 - FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/05-31/07/11<br />
F/2011/2212 24/08/2011 U894641 02/08/2011 159,38 E - Registrada B82080177 FRA. U894641 - MANTEMENTO FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/08-31/10/11<br />
F/2011/2784 28/10/2011 V073070 18/10/2011 4,08 $1 - Contabilizada B82080177 FRA. V073070 - FACTURACION FOTOCOPIADO UNED DO PERIODO 01/08-31/08/11 (201 COPIAS)<br />
F/2011/3013 17/11/2011 V113471 02/11/2011 159,38 E - Registrada B82080177 FRA. V113471 - CUOTA FIXA FOTOCOPIADORA UNED DO PERIODO 01/11/11 A 31/01/12<br />
F/2011/0020 10/01/2011 1031 31/12/2010 882,10 E - Registrada B82387176<br />
FRA. 1031 - DECEMBRO 2010 BONOS EXPEDIDOS A ESTUDANTES CON DESTINO A SANTIAGO, A<br />
CORUÑA, BURELA<br />
F/2011/1772 01/08/2011 662 31/07/2011 7.640,00 $1 - Contabilizada B82387176<br />
FRA. 662 - TRANSPORTE REALIZADO PARA O SERVIZO DO FESTIVAL RESURRECTION FEST O<br />
DIAS, 28-29 E 30 XULLO 2011<br />
Página 115 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2634 11/10/2011 811 30/09/2011 4.843,10 $1 - Contabilizada B82387176<br />
FRA. 811 - SETEMBRO 2011 BONOS EXPEDIDOS A ESTUDANTES CON DESTINO A SANTIAGO,<br />
LUGO, A CORUÑA E BURELA<br />
F/2011/2881 08/11/2011 883 31/10/2011 3.607,10 $1 - Contabilizada B82387176<br />
FRA. 883 - OUTUBRO 2011 BONOS ESTUDANTES CON DESTINO A SANTIAGO, A CORUÑA, BURELA<br />
E LUGO<br />
F/2011/3178 12/12/2011 967 30/11/2011 5.346,55 E - Registrada B82387176<br />
FRA. 967 - NOVEMBRO 2011 BONOS EXPEDIDOS A ESTUDANTES CON DESTINO A CORUÑA,<br />
SANTIAGO, LUGO, BURELA E CORUÑA<br />
F/2009/3149 07/09/2009<br />
0109071004351<br />
4 31/08/2009 179,51 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710043514 REF.010908024268 ENERXIA ELECTRICA MERCADO VERXELES DE 1-7/29-7-<br />
09<br />
F/2009/3384 23/09/2009<br />
0109081002468<br />
1 24/08/2009 57,54 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810024681 REF.010908029868 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA RUA<br />
PASTOR DIAZ DE 1-7/10-8-09<br />
F/2009/3385 23/09/2009<br />
0109081002210<br />
0 24/08/2009 12,08 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810022100 REF.010908012877 ENERXIA ELECTRICA MARIA SARMIENTO,9 PORTA<br />
CARLOS V DE 1-7/10-8-09<br />
F/2009/3386 23/09/2009<br />
0109081002736<br />
7 24/08/2009 19,41 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810027367 REF. 010908049316 ENERXIA ELECTRICA IGREXA B 4 BJO LANDROVE DE 1-<br />
7/7-8-09<br />
F/2009/3387 23/09/2009<br />
0109071004165<br />
4 24/08/2009 52,23 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710041654 REF. 010908018026 ENERXIA ELECTRICA ESPIÑO, B 1 BJO ESCOLA DE<br />
BOIMENTE DE 1-7/23-7-09<br />
F/2009/3388 23/09/2009<br />
0109071004316<br />
1 24/08/2009 35,23 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710043161 REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA O PARAISO<br />
COVAS DE 1-7/13-7-09<br />
F/2009/3389 23/09/2009<br />
0109081002569<br />
6 24/08/2009 21,08 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810025696 REF. 010908044325 ENERXIA ELECTRICA CALVO B. 3 BJO. ESCOLA SAN<br />
PEDRO DE 1-7/10-8-09<br />
F/2009/3392 24/09/2009<br />
0109071004620<br />
3 06/09/2009 4,45 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710046203 REF.010908013113 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CATRO<br />
CAMIÑOS CELEIRO DE 1-7/6-7-09<br />
F/2009/3393 24/09/2009<br />
0109071004620<br />
4 06/09/2009 1,11 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710046204 REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CATRO<br />
CAMIÑOS CELEIRO DE 1-7/6-7-09<br />
F/2009/3408 29/09/2009<br />
0109081004105<br />
5 21/09/2009 38,83 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810041055 REF.010908012732 ENERXIA ELECTRICA COLEXIO PURISIMA CELEIRO DE 6-<br />
7/31-8-09<br />
F/2009/3409 29/09/2009<br />
0109091001602<br />
1 23/09/2009 26,52 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910016021 REF.010908006942 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO CANTARRANA DE 16-<br />
7/15-9-09<br />
F/2009/3410 29/09/2009<br />
0109091002029<br />
4 23/09/2009 24,35 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910020234 REF. 010908007819 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA AVD.<br />
VILALBA COVAS DE 16-7/15-9-09<br />
F/2009/3411 29/09/2009<br />
0109091002722<br />
0 23/09/2009 180,88 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910027220 REF. 010908054564 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA PARAISO<br />
COVAS DE 13-7/9-9-09<br />
F/2009/3412 29/09/2009<br />
0109091001599<br />
2 23/09/2009 278,71 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910015992 REF. 010908027767 ENERXIA ELECTRICA LOCAL AVD. RAMON CANOSA OF.<br />
DE TURISMO DE 9-7/7-9-09<br />
F/2009/3413 29/09/2009<br />
0109091000969<br />
0 21/09/2009 14,48 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910009690 REF. 010908013109 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CATRO<br />
CAMIÑOS CELEIRO DE 6-7/1-9-09<br />
F/2009/3414 29/09/2009<br />
0109091002141<br />
8 23/09/2009 157,01 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910021418 REF. 010908030662 ENERXIA ELECTRICA REPETIDOR VILARES DE 13-7/9-9-<br />
09<br />
F/2009/3415 29/09/2009<br />
0109091002334<br />
5 23/09/2009 50,27 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910023345 010908053973 ENERXIA ELECTRICA RUA GRANDE CELEIRO LOCAL SOCIAL<br />
DE 13-7/9-9-09<br />
F/2009/3435 02/10/2009<br />
0109091002862<br />
3 28/09/2009 268,08 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910028623 REF. 010908005013 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA RUA<br />
GRANDE CELEIRO DE 13-7/9-9-09<br />
F/2009/3436 02/10/2009<br />
0109091002959<br />
4 28/09/2009 134,34 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910029594 REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CALVARIO<br />
CELEIRO DE 10-8/9-9-09<br />
F/2009/3437 02/10/2009<br />
0109091002820<br />
5 28/09/2009 43,92 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910028205 REF. 010908013113 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CATRO<br />
CAMIÑOS CELEIRO DE 6-7/1-9-09<br />
F/2009/3438 02/10/2009<br />
0109091002817<br />
1 28/09/2009 153,22 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910028171 REF. 010908013028 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA GRUPO<br />
ATALAIA CELEIRO DE 9-7/7-9-09<br />
F/2009/3439 02/10/2009<br />
0109081004244<br />
9 28/09/2009 209,06 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810042449 REF. 010908007938 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CALVARIO<br />
CELEIRO DE 8-7/10-8-09<br />
F/2009/3440 02/10/2009<br />
0109091002957<br />
1 28/09/2009 10,63 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090910029571 REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA<br />
MISERICORDIA COVAS DE 11-8/9-9-09<br />
F/2009/3441 02/10/2009<br />
0109081004223<br />
6 28/09/2009 133,12 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810042236 REF. 010908008044 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA<br />
MISEICORDIA COVAS DE 9-7/11-8-09<br />
F/2009/3444 02/10/2009<br />
0109081004236<br />
8 28/09/2009 116,90 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810042368 REF. 010908020231 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA AREAL<br />
VIEIRO DE 1-7/27-8-09<br />
F/2009/3449 05/10/2009<br />
0109071004656<br />
6 28/09/2009 126,92 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090710046566 REF. 010908022350 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA SAN<br />
LAZARO DE 1-7/28-7-09<br />
Página 116 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109091002836<br />
FRA 01090910028363 REF. 010908009611 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA O PORTO<br />
F/2009/3483 06/10/2009<br />
3 28/09/2009 122,57 $1 - Contabilizada B82549593 CELEIRO DE 9-7/7-9-09<br />
F/2009/3602 07/10/2009<br />
0109081004244<br />
0 28/08/2009 79,00 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA N.01090810042440 CONT17001945399 ENERXIA ELECTRICA BORRALLEIROS, B S/N VIEIRO DEL<br />
01/07/2009 AL 27/08/2009<br />
F/2009/3649 09/10/2009<br />
0109081004257<br />
5 01/10/2009 24,31 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA.01090810042575-REF. 010908008014 ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA XUNQUEIRA (01/07-<br />
05/08/09)<br />
F/2009/3776 27/10/2009<br />
0109091003610<br />
5 13/10/2009 152,96 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910036105 REF.010908021991 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA XUNQUEIRA<br />
B, 2B DESDE29/07/2009 AL 29/09/2009<br />
F/2009/3777 27/10/2009<br />
0109091003768<br />
7 13/10/2009 28,85 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910037687 REF.010908032883 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA TRAV A<br />
MARIÑA S/N DE 29/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3778 27/10/2009<br />
0109091003720<br />
5 13/10/2009 36,98 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910037205 REF.010908040767 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO AVD. DE GALICIA S/N<br />
29/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3779 27/10/2009<br />
0109091003958<br />
0 13/10/2009 23,52 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910039580 REF. 010908051720 ENERXIA ELECTRICA EN GRUPO ESCOLAR ACCESO 15.<br />
BJO. COVAS DESDE 27/07/2009 -18/09/09<br />
F/2009/3781 27/10/2009<br />
0109091003524<br />
2 13/10/2009 45,17 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910035242 REF 010908036065 ENERXIA ELECTRICA EN GRUPO ESCOLAR S/N. COVAS<br />
DESDE 27/07/2009 AL 18/09/2009<br />
F/2009/3782 27/10/2009<br />
0109091004074<br />
9 13/10/2009 193,21 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910040749 REF.010908048093 ENERXIA ELECTRICA EN GRANXAS 61 BJO. COVAS DESDE<br />
EL 27/07 AL 17/09/2009<br />
F/2009/3783 27/10/2009<br />
0109091003937<br />
2 13/10/2009 407,40 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910039372 REF.010908024268 ENERXIA ELECTRICA MERCADO VERXELES B, S/N BJO. DE<br />
27/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3784 27/10/2009<br />
0109091003602<br />
3 13/10/2009 28,55 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910036023 REF. 010908017515 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA EN<br />
XUNQUEIRA B, S/N DE 29/07 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3785 27/10/2009<br />
0109091003510<br />
6 13/10/2009 38,98 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910035106 REF.010908020396 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA EN<br />
FURADIÑAS B, S/N DE28/07 AL 25/09/2009<br />
F/2009/3786 27/10/2009<br />
0109081004296<br />
9 14/10/2009 19,11 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810042969 REF. 010908025034 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CASTELO<br />
MAGAZ DE 01/07/2009 AL 06/08/2009<br />
F/2009/3787 27/10/2009<br />
0109101000224<br />
4 13/10/2009 13,41 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01091010002244 REF.010908010384 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO EN BIMBIAL B, S/N<br />
MAGAZOS DE 03/08/2009 AL 01/10/2009<br />
F/2009/3788 27/10/2009<br />
0109101000289<br />
3 13/10/2009 25,66 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01091010002893 REF.010908043155 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA ATALLO, MAGAZOS DESDE<br />
03/08/2009 AL 01/10/2009<br />
F/2009/3789 27/10/2009<br />
0109091003747<br />
9 13/10/2009 145,88 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910037475 REF.010908018026 ENERXIA ELECTRICA EN ESCOLA ESPIÑO,B 1 BJO. DESDE<br />
23/07/2009 AL 23/09/2009<br />
F/2009/3834 28/10/2009<br />
0109091004110<br />
0 13/10/2009 18,51 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910041100 REF. 010908027465 ENERXIA ELECTRICA EN AVDA. RAMON CANOSAS/N<br />
LOCAL 12 DESDE 29/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3835 28/10/2009<br />
0109091003650<br />
8 13/10/2009 8,56 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910036508 REF.010908029561 ENERXIA ELECTRICA EN MUELLE B, S/N BJO 002 DESDE<br />
29/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3836 28/10/2009<br />
0109091003669<br />
4 13/10/2009 97,44 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910036694 REF.010908036235 ENERXIA ELECTRICA A.P. AVDA. GALCERAN DESDE<br />
29/07/2009 AL 28/09/2009<br />
F/2009/3837 28/10/2009<br />
0109091003546<br />
7 13/10/2009 14,67 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910035467 REF. 010908010387 ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO SUASBARRAS S/N<br />
COVAS DESDE 27/07/2009 AL 18/09/2009<br />
F/2009/3843 29/10/2009<br />
0109091004275<br />
2 14/10/2009 226,33 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090910042753 REF.010908057813 ENERXIA ELECTRICA ILUMIN. PUBLICA ALEXANDRE<br />
BOVEDA S/N COVAS DE 20/07 AL 17/09/2009<br />
F/2009/3950 06/11/2009<br />
0109081003147<br />
4 27/08/2009 7,68 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810031474 REF.010908034270 ENERXIA ELECTRICA EN IRMANS VILAR PONTE 40 BAJO<br />
DE 1 DEL 01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3951 06/11/2009<br />
0109081002960<br />
6 27/08/2009 6,93 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810029606 REF.010908014133 ENERXIA ELECTRICA EN IRMANS VILAR PONTE 40 DEL<br />
01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3953 06/11/2009<br />
0109081002916<br />
5 27/08/2009 54,82 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810029165 REF. 010908034263 ENERXIA ELECTRICA EN IRMANS VILAR PONTE 40 BAJ.<br />
DER.DEL 01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3954 06/11/2009<br />
0109071004277<br />
7 24/08/2009 116,96 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090710042777 REF.010908048093 ENERXIA ELECTRICA LOCAL SOCIAL GRANXAS 61 BJO.<br />
COVAS DEL 01/07/2009 AL 27/07/2009<br />
F/2009/3955 06/11/2009<br />
0109081003019<br />
9 27/08/2009 31,68 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810030199 REF.010908044647 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA CAL DO SAPO, VIEIRO DEL<br />
01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3956 06/11/2009<br />
0109081003107<br />
5 27/08/2009 57,70 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810031075 REF.010908035650 ENERXIA ELECTRICA LOCAL SOCIAL CAL DO SAPO, B<br />
VIEIRO DE 01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3957 06/11/2009<br />
0109081003105<br />
7 27/08/2009 3,50 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810031057 REF.010908027306 ENERXIA ELECTRICA REEMISOR MONTE SAN ROQUE, B<br />
S/N DEL 01/07/2009 AL 20/08/2009<br />
F/2009/3958 06/11/2009<br />
0109071004092<br />
2 24/08/2009 7,49 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090710040922 REF.010908010387 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA SUASBARRAS<br />
S/N COVAS DEL 01/07 AL 27/07/2009<br />
Página 117 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
0109071004343<br />
FRA 01090710043433 REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA ALVARELLE,<br />
F/2009/3959 06/11/2009<br />
3 27/08/2009 5,41 $1 - Contabilizada B82549593 B S/N COVAS 01/07 AL 29/07/2009<br />
F/2009/3960 06/11/2009<br />
0109071004121<br />
4 24/08/2009 31,25 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090710041214 REF. 010908036065 ENERXIA ELECTRICA EN GRUPO ESCOLAR ACCESO S/N<br />
COVAS DEL 01/07/2009 AL 27/07/2009<br />
F/2009/4042 16/11/2009<br />
0109081004420<br />
8 27/10/2009 11,51 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810044208 REF.010908053396 ENERXIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO PANELA, B S/N<br />
MAGAZOS 01/07/2009 AL 05/08/2009<br />
F/2009/4043 16/11/2009<br />
0109081004426<br />
3 27/10/2009 48,82 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810044263 REF. 010908042399 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA POMBAL, B<br />
S/N VIEIRO 01/07 AL 20/08/2009<br />
F/2009/4044 16/11/2009<br />
0109081004513<br />
8 27/10/2009 26,24 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810045138 REF. 010908008953 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA ALVARELLE<br />
COVAS DEL 29/07 AL 25/09/2009<br />
F/2009/4045 16/11/2009<br />
0109101001072<br />
9 27/10/2009 251,48 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01091010010729 CONT 17001824831 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA BIMBIAL, B<br />
S/N MAGAZOS DE 3-8/1-10-09<br />
F/2009/4054 18/11/2009<br />
0109081004431<br />
9 27/10/2009 132,61 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810044319 REF.010908008688 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA<br />
MISERICORDIA COVAS DE 9-7/11-8-09<br />
F/2009/4061 19/11/2009<br />
0109081003772<br />
1 04/09/2009 43,52 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810037721 REF. 010908014377 ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA RUA<br />
PALLETE LANDROVE DE 1-7/6-8-09<br />
F/2009/4062 19/11/2009<br />
0109081003812<br />
8 04/09/2009 101,64 $1 - Contabilizada B82549593<br />
FRA 01090810038128 CONT 17001884733 ENERXIA ELECTRICA EN CRISTO , B S/ N LANDROVE DEL<br />
01/07/2009 AL 07/08/2009<br />
F/2010/0271 11/02/2010 25/10 11/02/2010 47.560,00 E - Registrada B84824010<br />
FRA. 25/10 - DEMOLICION VIVENDAS UNIFAMILIARES NO BARRIO DO CELEIRIÑO SEGUNDO<br />
CONTRATO EXP. CT-2009/40 DE 26/08<br />
F/2011/0747 08/04/2011 42 31/03/2011 5,10 $1 - Contabilizada E27039791 FRA. 42 - REVISAR RODA DO VEHICULO DA POLICIA LOCAL 8032-FYM<br />
F/2011/1145 16/05/2011 65 30/04/2011 8,50 $1 - Contabilizada E27039791 FRA. 65 - REPARACION PINCHAZO NO VEHICULO POLICIA LOCAL 8032-FYN<br />
F/2011/1146 16/05/2011 64 30/04/2011 8,50 $1 - Contabilizada E27039791 FRA. 64 - SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA O VEHICULO DE OBRAS C-4280-AN<br />
F/2011/1692 12/07/2011 A 112 30/06/2011 6,38 $1 - Contabilizada E27039791 FRA. A 112 SMTRO. DE ACEITE DESBROZADORA COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/0837 14/04/2011 06 05/04/2011 254,44 $1 - Contabilizada E27117654<br />
FRA. 06 - PINTURA E OUTROS PRODUCTOS PARA REPARACIONS ESCOLA VELLA DE GALDO<br />
OBRAS MUNICIPAIS (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/0985 05/05/2011 11 30/04/2011 518,37 $1 - Contabilizada E27117654 FRA. 11 - PINTURAS, DISOLVENTE, AGUAPLAST, ETC. PARA OBRAS VARIAS (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/1204 19/05/2011 12 10/05/2011 188,87 $1 - Contabilizada E27117654 FRA. 12 - PINTURAS E OUTROS MATERIAIS PARA OBRAS MUNICIPAIS (LUGO EMPREGA)<br />
F/2011/3043 23/11/2011 30 11/11/2011 264,32 $1 - Contabilizada E27117654<br />
FRA. 30 - PINTURA SPORT TENIS ROJO 2X15 L. PARA O CUARTEL DA GARDA CIVIL NA<br />
FESTIVIDADE DO 12 OUTUBRO 2011<br />
F/2011/3044 23/11/2011 29 11/11/2011 13,92 $1 - Contabilizada E27117654 FRA. 29 - CINTA DE ARCOS RUGOSA ROLLOS PARA BALONCESTO 3X3<br />
F/2009/1676 12/05/2009 1904 08/05/2009 10.440,00 E - Registrada E27261825<br />
FRA.Nº 1904-ALUGUER ILUMINACION E TECNICOS NO RESURRECTION FESTIVAL NO CAMPO DE<br />
FUTBOL 1-2 AGOSTO/08<br />
F/2009/1677 12/05/2009 1905 08/05/2009 10.440,00 E - Registrada E27261825<br />
FRA.Nº 1905-ALUGUER SON E TECNICOS NO RESURRECTION FESTIVAL NO CAMPO DE FUTBOL 1-2<br />
AGOSTO/08<br />
F/2011/3215 19/12/2011 471/01 16/12/2011 2.504,21 $1 - Contabilizada E27283993 FRA. 471/01 - DECEMBRO 2011 SERVIZO DE GARDERIA<br />
F/2010/2577 24/09/2010 12/2010 24/09/2010 7.080,00 $1 - Contabilizada E27404623<br />
FRA. 12/2010 - 1 CARPA LUDOTECA MONTADA EN VIVEIRO NOS MESES DE XULLO-AGOSTO E<br />
SETEMBRO 2010<br />
F/2010/3078 08/11/2010 17/2010 08/11/2010 3.304,00 $1 - Contabilizada E27404623 FRA. 17/2010 - 1 CARPA MONTAXE RAPA DAS BESTAS EN SAN ANDRES DE BOIMENTE 2010<br />
F/2010/3079 08/11/2010 18/2010 08/11/2010 7.434,00 $1 - Contabilizada E27404623 FRA. 18/2010 - 1 CARPA MONTAXE EN CAMPO DA FESTA EN COVAS PARA O BICENTENARIO<br />
F/2010/3131 15/11/2010 19/2010 15/11/2010 2.124,00 $1 - Contabilizada E27404623 FRA. 19/2010 - 1 CARPA MONTAXE EN COVAS PARA O MAGOSTO,2010<br />
F/2010/3739 29/12/2010 22/2010 29/12/2010 1.180,00 $1 - Contabilizada E27404623<br />
FRA. 22/2010 - 1 JAIMA COLOCADA NA PLAZA DA FONTE NOVA CON MOTIVO DA PETICION DE<br />
CARITAS<br />
F/2011/1138 16/05/2011 8/2011 16/05/2011 2.891,00 $1 - Contabilizada E27404623 FRA. 8/2011 1 CARPA MONTAXE E ALUGUER COMIDA GUINES MOEDAS EN COVAS 2-4-2011<br />
F/2011/2584 05/10/2011 16/2011 05/10/2011 7.080,00 E - Registrada E27404623<br />
FRA. 16/2011 - 1 CARPA MONTAXE E ALUGUER PARA FEIRA DE CANS DE CAZA EN CELEIRO - XUÑO<br />
2011<br />
F/2011/2585 05/10/2011 17/2011 05/10/2011 3.540,00 E - Registrada E27404623 FRA. 17/2011 - MONTAXE E ALUGUER DE CARPA PARA A CONCENTRACION DE MOTOS<br />
F/2011/2586 05/10/2011 18/2011 05/10/2011 4.720,00 E - Registrada E27404623<br />
FRA. 18/2011 - 1 CARPA MERCADO SEMANA SANTA E 1 CARPA EXPOSICION SEMANA SANTA<br />
COVAS CAMPO DA PASCUA<br />
F/2011/2587 05/10/2011 19/2011 05/10/2011 1.652,00 E - Registrada E27404623 FRA. 19/2011 - 1 CARPA SARDIÑADA CANTARRANA. A.ASOCIACION DE VECINOS DE CANTARRANA<br />
F/2011/2588 05/10/2011 20/2011 05/10/2011 4.720,00 E - Registrada E27404623<br />
FRA. 20/2011 - MONTAXE DE CARPA, CHAN E MOQUETA DE LUDOTECA. COVAS-CANTARRANA<br />
XULLO E AGOSTO<br />
F/2011/3004 16/11/2011 24/2011 16/11/2011 1.770,00 E - Registrada E27404623<br />
FRA. 24/2011 - ALUGUER E MONTAXE DE CARPA PARA FESTA HALOWEN DA ASOCIACION DE<br />
VECIÑOS DE SAN LAZARO<br />
F/2011/3005 16/11/2011 25/2011 16/11/2011 3.304,00 E - Registrada E27404623<br />
FRA. 25/2011 - ALUGUER E MONTAXE DE CARPA PARA FESTA MAGOSTO 2011 PARA ASOCIACION<br />
DE VECIÑOS DE COVAS<br />
Página 118 <strong>de</strong> 122
Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
FRA. 26/2011 - MONTAXE E ALUGUER DE CARPA CON TARIMA E SERVIZO DE ALUMEADO NO<br />
F/2011/3006 16/11/2011 26/2011 16/11/2011 8.000,00 $1 - Contabilizada E27404623 MERCADO ANUAL DE VIEIRO,2011<br />
F/2011/0534 22/03/2011 0062 11/03/2011 708,00 E - Registrada E27416510<br />
FRA. 0062 - ATENCIONS PRESTADAS AO RELOXO DE SANTA MARIA DEL CAMPO DURANTE O ANO<br />
2010<br />
F/2011/1837 05/08/2011 7 01/08/2011 1.810,12 $1 - Contabilizada E27420728<br />
FRA. 7 - COLOCACION 24 M2 TABIQUE PLADUR CON AILLAMENTO PARA OFICINAS MUNICIPAIS 1ª<br />
PLANTA<br />
F/2010/0002 04/01/2010 105020187 01/01/2010 1.180,93 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105020187 - SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR ESQUERDO E CENTRO DO<br />
CONCELLO (PERIODO XAN/10-MARZO/10)<br />
F/2010/0003 04/01/2010 105020188 01/01/2010 563,20 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105020188 - SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DEREITO DO CONCELLO (PERIODO<br />
XAN/10-MARZO/10)<br />
F/2010/0771 09/04/2010 105097951 01/04/2010 1.180,93 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105097951 - ABRIL/10 A XUN/10 SERVIZO DE MANTEMENTO ASCENSOR IZQDA. E CENTRO DO<br />
CONCELLO<br />
F/2010/0772 09/04/2010 105097952 01/04/2010 563,20 E - Registrada F20025318 FRA. 105097952 - ABRIL/10 A XUN/10 SERVIZO DE MANTEMENTO ASCENSOR DCHA. DO CONCELLO<br />
F/2010/1823 12/07/2010 105183867 01/07/2010 1.201,30 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105183867 XULLO-SEPT/2010 MANTEMENTO DOS ASCENSORES IZQDA E CENTRO DO<br />
CONCELLO<br />
F/2010/1824 12/07/2010 105183868 01/07/2010 572,91 E - Registrada F20025318 FRA. 105183868 XULLO-SEPT/2010 MANTEMENTO DO ASCENSOR DCHA. DO CONCELLO<br />
F/2010/2743 07/10/2010 105259109 01/10/2010 1.201,30 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105259109 - MANTEMENTO ASCENSOR IZQ. E CENTRODA CASA DO CONCELLO DO PERIODO<br />
OUTUBRO-DECEMBRO 2010<br />
F/2010/2744 07/10/2010 105259110 01/10/2010 572,91 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 105259110 - MANTEMENTO ASCENSOR DEREITO DA CASA DO CONCELLO DO PERIODO<br />
OUTUBRO-DECEMBRO 2010<br />
F/2011/0008 04/01/2011 115020596 01/01/2011 322,35 $1 - Contabilizada F20025318<br />
FRA. 115020596 - MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO GRANXAS-COVAS DO PERIODO XANEIRO/11-<br />
MARZO/11<br />
F/2011/0009 04/01/2011 115020707 01/01/2011 586,65 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115020707 - CONTRATO 36575 MANTEMENTO ASCENSOR DEREITO CONCELLO DO PERIODO<br />
XANEIRO/11-MARZO/11<br />
F/2011/0014 07/01/2011 115020706 01/01/2011 1.230,12 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115020706 - MANTEMENTO ASCENSOR IZQ. (36573) E CENTRO (36574) DA CASA DO<br />
CONCELLO DO PERIODO XANEIRO-MARZO/11<br />
F/2011/0664 05/04/2011 115101130 01/04/2011 1.230,12 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115101130 - MANTEMENTO ASCENSOR CENTRAL E ESQUERDO CASA CONCELLO DO<br />
PERIODO ABRIL/11-JUNIO/11<br />
F/2011/0665 05/04/2011 115101131 01/04/2011 586,65 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115101131 - MANTEMENTO ASCENSOR DEREITO CASA CONCELLO DO PERIODO ABRIL/11-<br />
JUNIO/11<br />
F/2011/0676 05/04/2011 115101044 01/04/2011 341,56 $1 - Contabilizada F20025318<br />
FRA. 115101044 -ABR/11 A XUN/11 MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO GRANXAS COVAS E LIBRO<br />
DE VISITAS ASCENSOR<br />
F/2011/0909 27/04/2011 117004061 10/04/2011 381,28 $1 - Contabilizada F20025318 FRA. 117004061 - INSTALACION DE TELESERVICIO EN ASCENSOR DO COLEXIO DE COVAS<br />
F/2011/1637 06/07/2011 115183049 01/07/2011 322,35 $1 - Contabilizada F20025318 FRA. 115183049 - MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO DE COVAS DO PERIODO JUL/11-SET/11<br />
F/2011/1638 06/07/2011 115183152 01/07/2011 1.230,12 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115183152 - MANTEMENTO ASCENSOR IZQ. E CENTRO DA CASA DO CONCELLO DO PERIODO<br />
JUL/11-SET/11<br />
F/2011/1639 06/07/2011 115183153 01/07/2011 586,65 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115183153 - MANTEMENTO ASCENSOR DCHA. DA CASA DO CONCELLO DO PERIODO JUL/11-<br />
SET/11<br />
F/2011/2613 06/10/2011 115263185 01/10/2011 322,35 $1 - Contabilizada F20025318<br />
FRA. 115263185 - MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO DE COVAS DO PERIODO OUTUBRO-<br />
DECEMBRO 2011<br />
F/2011/2614 06/10/2011 115263298 01/10/2011 1.230,12 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115263298 - MANTEMENTO ASCENSOR IZQ. E CENTRO DA CASA DO CONCELLO DO PERIODO<br />
OUTUBRO-DECEMBRO 2011<br />
F/2011/2615 06/10/2011 115263299 01/10/2011 586,65 E - Registrada F20025318<br />
FRA. 115263299 - MANTEMENTO ASCENSOR DEREITO DA CASA DO CONCELLO DO PERIODO<br />
OUTUBRO-DECEMBRO 2011<br />
F/2007/3590 15/10/2007 1 29/07/2007 40,90 E - Registrada F27258045 FRA. 1 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3591 15/10/2007 2 30/07/2007 30,00 E - Registrada F27258045 FRA. 2 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3592 15/10/2007 3 29/07/2007 41,00 E - Registrada F27258045 FRA. 3 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3593 15/10/2007 4 28/07/2007 23,10 E - Registrada F27258045 FRA. 4 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3594 15/10/2007 5 28/07/2007 42,40 E - Registrada F27258045 FRA. 5 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3595 15/10/2007 6 27/07/2007 17,60 E - Registrada F27258045 FRA. 6 VARIAS CONSUMICIONS FESTIVAL DO LANDRO, 2007<br />
F/2007/3596 15/10/2007 7 27/07/2007 13,40 E - Registrada F27258045 FRA. 7 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3597 15/10/2007 8 27/07/2007 28,40 E - Registrada F27258045 FRA. 8 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3598 15/10/2007 9 25/07/2007 8,70 E - Registrada F27258045 FRA. 9 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3599 15/10/2007 10 24/07/2007 8,00 E - Registrada F27258045 FRA. 10 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2007/3600 15/10/2007 11 23/07/2007 10,40 E - Registrada F27258045 FRA. 11 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3601 15/10/2007 12 20/07/2007 23,30 E - Registrada F27258045 FRA. 12 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3602 15/10/2007 13 19/07/2007 12,80 E - Registrada F27258045 FRA. 13 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3603 15/10/2007 14 18/07/2007 9,60 E - Registrada F27258045 FRA. 14 VARIAS CONSUMICIONS OBREIROS CONCELLO MONTAXE PALCO FESTAS DE VERAN, 2007<br />
F/2007/3604 15/10/2007 15 28/07/2007 32,50 E - Registrada F27258045 FRA. 15 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 28-7-07<br />
F/2007/3605 15/10/2007 16 05/07/2007 39,00 E - Registrada F27258045 FRA. 16 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 5-7-07<br />
F/2007/3606 15/10/2007 17 29/07/2007 28,40 E - Registrada F27258045 FRA. 17 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 29-7-07<br />
F/2007/3607 15/10/2007 18 18/08/2007 65,00 E - Registrada F27258045 FRA. 18 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 18-08-07 CAMPO DE FUTBOL<br />
F/2007/3608 15/10/2007 19 17/08/2007 40,00 E - Registrada F27258045 FRA. 19 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 17-08-07 CAMPO DE FUTBOL<br />
F/2007/3609 15/10/2007 20 05/04/2007 43,20 E - Registrada F27258045 FRA. 20 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 5-4-07<br />
F/2007/3610 15/10/2007 21 06/04/2007 67,30 E - Registrada F27258045 FRA. 21 BOCADILLOS E CONSUMICIONS PERSOAL PROTECCION CIVIL 6-4-07<br />
F/2007/1281 11/05/2007 M34/07 24/04/2007 49.300,00 E - Registrada G15539620<br />
FRA. M34/07 HONOR. DEFENSA CONCELLO ANTE O TRIB. SUPER. XUSTIZA SOBRE CONCESION<br />
LICENZAS LODEIRO 4697/99 E 5099 /2000<br />
F/2009/3496 07/10/2009 F68/09 07/10/2009 3.283,39 E - Registrada G27027028<br />
FRA N F68/09 TROFEOS PARA PEÑA LAR, 100 CAMISETAS IMPRESAS TORNEO 3x3 61 CAMISETAS<br />
TRAVESIA A NADO<br />
F/2009/3497 07/10/2009 F69/09 07/10/2009 2.932,48 E - Registrada G27027028<br />
FRA N.F69/09 500 PAQ.(TAZA, CHUPITO, PALILLO), 7 AZUCARERAS PARA I CEA RENACENTISTA, 4<br />
TROFEOS FESTIVAL CORAIS<br />
F/2010/2663 01/10/2010 F 150/10 20/09/2010 217,53 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F150/10 - 9 TROFEOS GRANDES E 5 TROFEOS PEQUENOS PARA PEÑA LAR<br />
F/2010/2877 19/10/2010 F 159/10 18/10/2010 841,46 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 159/10 - 1 PANTALLA, 200 CAMISETAS, IMPRESIONS ESPALDA, IMPRESIONS BOLSILLO<br />
CAMINANTES RUTA ""MINAS DA SILVAROSA""<br />
F/2010/2878 19/10/2010 F 160/10 18/10/2010 400,02 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 160/10 - 25 TROFEOS PORTAS CARLOS V CAMINANTES RUTA ""MINAS DA SILVAROSA""<br />
F/2011/0031 11/01/2011 F 236/10 31/12/2010 40,65 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 236/10 - IMPRESIONS ESPALDA E BOLSILLO ROUPA PERSOAL DE OBRAS<br />
F/2011/0032 11/01/2011 F 237/10 31/12/2010 123,90 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 237/10 - 5 PRATOS GRANDE BARRO VERMELLO E 5 SOPORTES MADEIRA PARA O CENTRO<br />
DE INFORMACION A MULLER<br />
F/2011/0033 11/01/2011 F 238/10 31/12/2010 106,20 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 238/10 - 18 CUNCOS CALDO BARRO VERMELLO PARA A DELEGACION DE CULTURA<br />
F/2011/0498 17/03/2011 F 30/11 14/03/2011 23,18 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 30/11 - IMPRESIONS ROUPA DE TRABALLO EMPREGADOS MUNICIPAIS<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada<br />
Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/0499 17/03/2011 F 31/11 14/03/2011 52,42 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 31/11 - 1,20 VINILO TEXTIL, 1 PANTALLA E 12 IMPRESIONS PARA ROUPA GRUMIR<br />
F/2011/1565 27/06/2011 F 83/11 24/06/2011 60,25 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 83/11 - IMPRESIONS EN ESPALDA E BOLSILLO EN ROUPA DE TRABALLO PERSOAL<br />
DELEGACION OBRAS<br />
F/2011/1566 27/06/2011 F 84/11 24/06/2011 479,08 E - Registrada G27027028<br />
FRA. F 84/11 - 6 TROFEOS PEQUENOS, 6 MEDIANOS, 6 GRANDES, 1 TROFEO GRANDE FUTBOL E 1<br />
PEQUENO (FEIRA AS MAULAS)<br />
F/2011/1567 27/06/2011 F 85/11 24/06/2011 42,57 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 85/11 - 1 TROFEO GRES-MADEIRA E 1 TROFEO 20X20 CM. PARA O CONSERVATORIO DE<br />
MUSICA<br />
F/2011/1568 27/06/2011 F 86/11 24/06/2011 197,06 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 86/11 - 135 SET ESTUCHES, 135 IMPRESIONS E 1 PLACA PARA O CONSERVATORIO DE<br />
MUSICA<br />
F/2011/1569 27/06/2011 F 87/11 24/06/2011 690,30 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 87/11 - 45 PORTAS DE CARLOS V PARA O DEPARTAMENTO DE ALCALDIA<br />
F/2011/1570 27/06/2011 F 89/11 24/06/2011 112,80 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 89/11 - 2 TETERAS, 1 XOGO CAFE, 2 CONSOME+PLATO, 2 XOGOS LECH+AZULEXO, 2<br />
CULLER PORCELANA (CIM)<br />
F/2011/1572 27/06/2011 F 91/11 24/06/2011 225,50 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. F 91/11 - 6 SAN ROQUES MEDIANOS, 2 SAN ROQUES (DELEGACION DEPORTES) E 14<br />
TROFEOS BARRO (PEÑA LAR)<br />
F/2011/2323 13/09/2011 F 128/11 28/07/2011 1.005,95 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 128/11 100 CAMISETAS CON IMPRESION PARA TORNEO 3*3 DELEGACION DE DEPORTES<br />
F/2011/2666 13/10/2011 F 129/11 28/07/2011 66,20 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. 129/11 100 TAZAS, CHUPITO, PALITO E ENVOLTORIO PARA MERCADO RENACENTISTA,2011<br />
F/2011/2667 13/10/2011 F 151/11 07/10/2011 656,20 E - Registrada G27027028 FRA. 151/11 134 CAMISETAS VI SUBIDA MINAS DA SILVAROSA VIEIRO,2011<br />
F/2011/2668 13/10/2011 F 152/11 07/10/2011 66,20 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. 152/11 IMPRESION BOLSILLOS E ESPALDA VESTIARIO DE PERSOAL DE OBRAS DE 27-6/16-9-<br />
2011<br />
F/2011/3204 15/12/2011 F/205/11 12/12/2011 11,68 $1 - Contabilizada G27027028<br />
FRA. 205/11 IMPRESIONS ESPALDA E BOLSILLO NAS ROUPAS DE TRABALLOS DO PERSOAL DE<br />
OBRAS<br />
F/2011/3305 30/12/2011 F 251/11 30/12/2011 11,68 $1 - Contabilizada G27027028 FRA. F 251/11 15 IMPRESIONS EN ROUPA DE TRABALLO PERSOAL DE OBRAS<br />
F/2011/2201 24/08/2011 04711 22/08/2011 1000 $1 - Contabilizada G27265677 FRA. 04711 - ACTUACION BANDA TAU OS DIAS 14 E 18 AGOSTO 2011 (FESTAS VERAN)<br />
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Facturas Real Decreto Ley 4/2012<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Entrada Data<br />
Nº <strong>de</strong><br />
Documento Data Dto. Importe Total Situación Terceiro Texto Explicativo<br />
F/2011/2755 24/10/2011 50 15/10/2011 25 $1 - Contabilizada G27270230<br />
FRA. 50 - ACTUACION NO TEATRO PASTOR DIAZ O DIA 15/10/2011 COA OBRA ""BORRANDO<br />
SOMBRAS""<br />
F/2011/2754 24/10/2011 007/2011 22/10/2011 25 $1 - Contabilizada G27418565 FRA. 007/2011 - REPRESENTACION TEATRAL O 22/10/2011 DENTRO DO PROXECTO BUXIGANGA<br />
F/2011/0663 05/04/2011 635 04/04/2011 2.431,55 $1 - Contabilizada G27418730 FRA. 635 - GASTOS DE REALIZACION DO ENTERRO DA SARDIÑA ANTROIDO 2011<br />
FRA. 024/09 - 50 UNIDADES REVISTA ""ENXEBRE"", GRABACION, EDICC. E PRODUC. VIDEO<br />
F/2010/1410 02/06/2010 024/09 28/02/2009 4.060,00 E - Registrada G60489564 PROMOCIONAL, INSERS. PAXINA PUBLICI<br />
F/2011/3231 20/12/2011 1 25/10/2011 60,00 $1 - Contabilizada Q7755297D FRA. 1 - COMEDOR ESCOLAR DUN ALUMNO PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR<br />
7.451.714,57<br />
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