Manual do Usuário BemaSale Fit Integra - Americantec Automação ...

Manual do Usuário do Microterminal FIT INTEGRA FISCAL 


Código 501000704 - Revisão 1.1 

Fevereiro de 2009 

Primeira Edição: Fevereiro de 2009 

Copyright© 2009 por Bematech S.A. Curitiba, Brasil. 

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prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre 

que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os 

produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente deste manual pode ser obtida através do site da 

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Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste Manual, o usuário ou terceiros assumirão todas as 

conseqüências e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicação indevida, não 

direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações 

não autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção 

fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a 

falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech 

S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a 

qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou 

indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da 

Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto. 

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou 

suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos aprovados pela 

Bematech S.A. Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas 

comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos. 

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech 

S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, 

garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será 

responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros 

cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros. 

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Informações Gerais 

Informações sobre Descarte e Reciclagem 

Este símbolo indica que seu produto deve ser descartado de acordo com as leis e regulamentos locais. 

Quando seu produto alcançar o fim de vida, contate a Bematech ou as autoridades locais para saber 

sobre as opções de reciclagem. 

Informações de Segurança 

Esta seção apresenta informações importantes que visam garantir a utilização segura e eficaz deste 

produto. Leia cuidadosamente esta seção e guarde este manual em um local acessível. 

Segurança Elétrica 

• Para prevenir choque elétrico desconecte a fonte da tomada antes de inicializar o sistema. 

• Quando adicionar ou remover um dispositivo do sistema, ou para o sistema, tenha certeza que os 

cabos de força dos dispositivos estejam desconectados antes que o sinal deles estiver conectado. 

• Antes de conectar ou remover os cabos de sinais, cabos internos e periféricos do produto, tenha 

certeza que todos os cabos de força estejam desconectados. 

• Procure por uma assistência profissional antes de usar um adaptador ou uma extensão. Estes 

dispositivos podem interromper o circuito de aterramento. É recomendado o uso deste produto com 

nobreak ou estabilizador. 

• Tenha certeza de que sua fonte de alimentação esteja na tensão correta (127/220V). Se você não tem 

certeza da tensão elétrica que você estará usando, contate sua companhia elétrica local. 

• Se a fonte de alimentação estiver quebrada, não tente consertá-la. Contate um serviço autorizado 

qualificado ou seu revendedor. 

Segurança Operacional 

• Antes de instalar o produto e adicionar os dispositivos nele, leia atentamente os manuais que 

acompanham a embalagem. 

• Antes de usar o produto, veja se todos os cabos estão conectados corretamente e os cabos de energia 

não estejam danificados. Se for notificado algum dano, contate o seu revendedor imediatamente. 

• Para evitar curtos circuitos, deixe longe do produto clipes, chaves e grampos dos conectores, slots, 

tomadas e circuitos. 

• Evite que o produto entre em contato com poeira, umidade e temperaturas extremas. Não ponha o 

produto em lugares que possam molhar o equipamento. 

• Ponha o produto em lugares de superfícies estáveis. 

• Se você encontrar algum problema técnico no produto, contate a assistência técnica autorizada ou seu 

revendedor imediatamente. 

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Sobre este Manual 

Este manual auxilia na instalação, configuração e uso deste produto Bematech. 

Quem deve ler este manual? 

Este manual destina-se ao uso por pessoas que irão instalar e usar ou testar o equipamento. 

O manual também deve ser utilizado para diagnosticar e solucionar problemas. 

Como este manual está organizado? 

Capítulo 1 - “Introdução” – apresenta uma introdução de como o microterminal FIT Integra está 

inserido na Solução FIT INTEGRA FISCAL. 

Capítulo 2 - “Conhecendo a Impressora Fiscal” – apresenta as indicações de como obter informações 

sobre as impressoras fiscais compatíveis com este produto. 

Capítulo 3 - “Conhecendo o FIT” – apresenta um descritivo de todas as funcionalidades do 

microterminal FIT INTEGRA 

Capítulo 4 - “O Aplicativo BemaSale Integra Fiscal” – apresenta um descritivo de todas as 

funcionalidades do aplicativo BemaSale Integra Fiscal que vem com o microterminal FIT 

Capítulo 5 - “Aplicativo de Retaguarda” - apresenta as indicações de como obter informações sobre o 

aplicativo de retaguarda para o microterminal FIT 

Capítulo 6 - “Procedimentos de Manutenção” – apresenta informações básicas e importantes sobre a 

manutenção do microterminal FIT 

Capítulo 7 - “Especificações Técnicas” – apresenta as especificações técnicas do microterminal FIT 

Publicações e software relacionados 

• Manual Quickstart 

• Software Bemalite 3 

Onde encontrar mais informações 

Conteúdo em português http://www.bematech.com.br 

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Sumário 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ........................................................................................... 8 

1.1 APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 8 

1.2 A SOLUÇÃO FIT INTEGRA FISCAL...................................................................................... 8 

1.3 RETIRANDO DA EMBALAGEM ............................................................................................ 8 

1.4 INSTALAÇÃO ................................................................................................................. 10 

1.4.1 Local de Uso ........................................................................................................... 10 

1.4.2 Conectando o Customer Display VC10 ao Microterminal FIT .................................... 10 

1.4.3 Conectando a Impressora Fiscal ao Microterminal FIT ............................................. 10 

1.4.4 Conexão a Rede Elétrica, ligando os produtos e verificando o funcionamento............. 10 

CAPÍTULO 2 - CONHECENDO A IMPRESSORA FISCAL ............................................... 12 

CAPÍTULO 3 - CONHECENDO O FIT .............................................................................. 13 

3.1 O MICROTERMINAL........................................................................................................ 13 

3.2 ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O PRODUTO ........................................................................... 13 

3.3 PAINEL TRASEIRO ......................................................................................................... 14 

3.4 O TECLADO ................................................................................................................... 15 

3.4.1 Teclas Relegendáveis ............................................................................................... 16 

3.4.2 Teclas de controle.................................................................................................... 16 

3.4.3 Teclas Especiais ...................................................................................................... 17 

3.5 ALIMENTAÇÃO .............................................................................................................. 17 

3.5.1 Substituição do adaptador da tomada ...................................................................... 17 

3.6 CONDIÇÕES AMBIENTAIS................................................................................................ 18 

3.7 DIMENSÕES .................................................................................................................. 18 

3.8 CONFIGURAÇÕES DA BIOS.............................................................................................. 18 

3.9 CONFIGURAÇÕES DE REDE.............................................................................................. 19 

3.10 CONFIGURAÇÕES DIVERSAS ............................................................................................ 19 

3.11 PERIFÉRICOS COMPATÍVEIS............................................................................................ 20 

CAPÍTULO 4 - O APLICATIVO BEMASALE INTEGRA FISCAL ..................................... 21 

4.1 INICIO .......................................................................................................................... 21 

4.2 OPERAÇÕES DE CAIXA.................................................................................................... 21 

4.2.1 Abrir turno.............................................................................................................. 22 

4.2.2 Fechar Turno........................................................................................................... 22 

4.2.3 Bloquear caixa........................................................................................................ 23 

4.2.4 Desbloquear caixa ................................................................................................... 23 

4.2.5 Fechar dia............................................................................................................... 23 

4.2.6 Fechar período ........................................................................................................ 24 

4.2.7 Pagamentos ............................................................................................................ 24 

4.2.8 Recebimentos .......................................................................................................... 25 

4.2.9 Cupom Adicional ..................................................................................................... 26 

4.3 VENDAS ....................................................................................................................... 26 

4.3.1 Venda de Item Unitário ........................................................................................... 26 

4.3.2 Venda Com Quantidade............................................................................................ 26 

4.3.3 Venda de Item com Acréscimo ................................................................................. 27 

4.3.4 Venda de item com desconto .................................................................................... 28 

5


4.3.5 Efetuando pagamento com múltiplas formas............................................................. 28 

4.3.6 Efetuando Pagamento Rápido.................................................................................. 29 

4.3.7 Consultar balança.................................................................................................... 29 

4.3.8 Consulta de Produtos............................................................................................... 30 

4.3.9 Desconto em Subtotal.............................................................................................. 31 

4.3.10 Acréscimo em Subtotal....................................................................................... 31 

4.3.11 Cancelamento de Item ........................................................................................ 32 

4.3.12 Cancelamento de Cupom..................................................................................... 34 

4.3.13 Venda Comissionada........................................................................................... 36 

4.3.14 Consulta de Cliente............................................................................................. 36 

4.3.15 Venda com cliente .............................................................................................. 36 

4.4 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA......................................................................................... 37 

4.4.1 Cadastros................................................................................................................ 37 

4.4.2 Estoque................................................................................................................... 47 

4.4.3 Configurar Sistema ................................................................................................. 48 

4.4.4 Parâmetros Fiscais.................................................................................................. 57 

4.4.5 Banco de Dados....................................................................................................... 58 

4.4.6 Atualização de SW.................................................................................................. 59 

4.4.7 Limpeza da base...................................................................................................... 60 

4.5 MÓDULO DE RELATÓRIOS ............................................................................................... 61 

4.5.1 Relações ................................................................................................................. 61 

4.5.2 Resumos ................................................................................................................. 65 

4.5.3 Posição de Estoque.................................................................................................. 67 

4.5.4 Etiqueta.................................................................................................................. 68 

4.5.5 Relatório Financeiro................................................................................................ 68 

4.5.6 Nota Fiscal Paulista ................................................................................................ 68 

4.5.7 Download da MFD................................................................................................... 69 

4.6 FISCAL ......................................................................................................................... 70 

4.6.1 Leitura X ................................................................................................................ 70 

4.6.2 Redução Z............................................................................................................... 70 

4.6.3 LMF Simplificado por data (Mem. Fiscal /Data)....................................................... 70 

4.6.4 LMF Simplificado por RZ........................................................................................ 71 

4.7 SINTEGRA.................................................................................................................. 71 

4.7.1 Menu SINTEGRA. .................................................................................................. 71 

4.7.2 Dados do estabelecimento ........................................................................................ 72 

4.7.3 Dados Complementares............................................................................................ 73 

4.7.4 Nova Nota Fiscal..................................................................................................... 73 

4.7.5 Novo Item de Nota Fiscal ........................................................................................ 74 

4.7.6 Nova Substituição Tributária ................................................................................... 75 

4.7.7 Novo GNRE ............................................................................................................ 76 

4.7.8 Novo Produto.......................................................................................................... 76 

4.7.9 Ver registros ........................................................................................................... 77 

4.7.10 Gerar Arquivo .................................................................................................... 77 

4.8 NOTA FISCAL PAULISTA................................................................................................. 78 

4.9 TECLAS DE ATALHO ....................................................................................................... 79 

4.9.1 Tecla F1, Data/Hora do sistema ............................................................................... 79 

4.9.2 Tecla F2, Consulta de produtos ................................................................................ 79 

4.9.3 Tecla F3, Consulta de cliente ................................................................................... 80 

4.9.4 Tecla F4, Bloqueio e desbloqueio do terminal ........................................................... 80 

4.9.5 Caracteres especiais do teclado................................................................................ 81 

6


4.10 MENSAGENS OPERACIONAIS .......................................................................................... 81 

CAPÍTULO 5 - APLICATIVO DE RETAGUARDA ............................................................ 87 

CAPÍTULO 6 - PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO..................................................... 88 

CAPÍTULO 7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................... 89 

7


Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Apresentação 

Antes de iniciar a leitura deste material, identifique corretamente os itens da sua solução e leia as 

informações relativas à sua composição de equipamentos. 

1.2 A Solução FIT Integra Fiscal 

Customer Display 

VC10 

Microterminal 

FIT Integra 

Impressora 

Fiscal 

A solução FIT Integra Fiscal é composta de três produtos Bematech: uma impressora térmica fiscal 

(MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI ou MP-4000 TH FI), um microterminal FIT Integra e um Customer 

Display VC10, de forma que nossos clientes possuam soluções completas para o seu negócio. 

O aplicativo fiscal homologado é o BemaSale FIT Integra, por favor, verificar se a versão instalada 

em seu microterminal é a versão homologada para o seu estado. Contate uma Assistência Técnica 

Autorizada em caso de dúvida. 

1.3 Retirando da Embalagem 

Retire os equipamentos que fazem parte da Solução FIT Integra Fiscal da embalagem e verifique se 

todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições: 

• Uma Impressora Fiscal 

• Um Guia de Referência Rápida da impressora Fiscal 

• Um cabo de força com 3 pinos para a impressora 

• Uma Bobina de papel térmico 

• Uma Fonte de alimentação externa para impressora – 24V / 2,5A 

• Um cabo serial para conexão com a impressora 

• Um Micro Terminal FIT Integra 

• Guia de Referência Rápida do Microterminal FIT Integra 

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• Uma Fonte de alimentação externa para microterminal FIT - 5V / 2600mA 

• Uma Cartela de legenda para o teclado do microterminal FIT 

• Um Customer Display VC10 

• Um Guia de Referência Rápida do Customer Display 

A figura abaixo mostra as partes principais que compõem a sua Solução FIT Integra Fiscal. 

Recomendamos guardar as embalagens para um eventual transporte. 

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1.4 Instalação 

1.4.1 Local de Uso 

Os produtos que compõem a Solução FIT Integra Fiscal devem operar acomodados sobre uma superfície 

plana. Evite instalar os equipamentos em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz 

solar e aquecedores. 

Atenção! 

• Manter todos os equipamentos desligados da rede elétrica enquanto estão sendo realizadas as 

instalações dos mesmos. 

• Caso não existam tomadas suficientes para ligar todos os equipamentos, eles poderão ser ligados em 

um dispositivo apropriado para alimentação de equipamentos, como um filtro de linha ou estabilizador. 

O uso de “benjamim” ou “T” para conexão destes produtos à rede elétrica causa a perda da garantia do 

seu produto. 

1.4.2 Conectando o Customer Display VC10 ao Microterminal FIT 

A alimentação do Customer Display é fornecida através do microterminal. 

Conectar o cabo de comunicação do Customer Display na porta serial que se localiza na parte traseira do 

microterminal. 

1.4.3 Conectando a Impressora Fiscal ao Microterminal FIT 

Conectar uma das pontas do cabo serial no microterminal (SERIAL1) e a outra no conector serial da 

impressora. Parafusar os dois conectores do cabo serial com uma chave de fenda ou Philips pequena. 

1.4.4 Conexão a Rede Elétrica, ligando os produtos e verificando o funcionamento 

Certifique-se de que a fonte de alimentação da impressora esteja desligada da rede elétrica e, em caso 

afirmativo, ligue o cabo da fonte de alimentação à impressora. 

Para conectar o cabo da fonte de alimentação da impressora à rede elétrica, a tomada deverá ser de três 

pinos, sendo que o pino central deve ser conectado ao “Terra” da rede elétrica. Conecte o cabo da fonte 

de alimentação à tomada da rede elétrica. Se estiver utilizando uma MP-4000 TH FI ligue a impressora 

através da chave Liga/Desliga. Caso o modelo de impressora fiscal seja uma MP-2100 TH FI, ao 

conectar o cabo da fonte à rede elétrica, a impressora automaticamente ligará. 

Após esta etapa, verifique na tampa frontal da impressora se o LED LIGADO está aceso. Se não houver 

papel, o LED PAPEL permanecerá aceso até que uma bobina de papel seja inserida na impressora. 

Certifique-se de que a fonte de alimentação do microterminal esteja desligada da rede elétrica e, em caso 

afirmativo, ligue o cabo da fonte de alimentação ao microterminal. Conecte o cabo da fonte de 

alimentação à tomada da rede elétrica, ligue o microterminal através da chave Liga/Desliga localizada 

na parte lateral esquerda do microterminal. 

Os Produtos, depois de ligados, ficarão conforme a imagem a seguir: 

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Atenção! 

• É imprescindível que esta seqüência de passos seja executada para o perfeito funcionamento dos 

produtos desta solução. 

• O Customer Display VC10 é exclusivo para utilização em conjunto com os Microterminais da família 

FIT Integra ou Imagem. 

Para maiores informações sobre o microterminal FIT Integra e a impressora MP-2100 TH FI, MP- 

3000 TH FI ou MP-4000 TH FI, consulte no site da Bematech (www.bematech.com.br) ou o manual do 

usuário de cada produto. 

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Capítulo 2 - Conhecendo a Impressora Fiscal 

De acordo com o modelo da impressora fiscal escolhida, acesse a página da Bematech 

(www.bematech.com.br) para obter mais informações. 

• Manual do usuário MP-2100 TH FI 



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Capítulo 3 - Conhecendo o FIT 

Parabéns, você acaba de adquirir o FIT, um equipamento altamente versátil e confiável, com o objetivo 

de agilizar e facilitar as tarefas realizadas em seu ponto de venda e a gestão de sua empresa utilizandose 

das funcionalidades do sistema BemaSale FIT Integra. 

3.1 O Microterminal 

3.2 Acessórios que compõem o produto 

Retire o microterminal FIT Integra da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo 

relacionados estão presentes e em perfeitas condições: 

• Microterminal; 

• Guia de Referência Rápida; 

• Fonte de alimentação; 

• Adaptadores do conector de tomada; 

• Cartela de etiquetas de identificação das teclas. 

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3.3 Painel Traseiro 

Painel Traseiro Função/Tipo Descrição 

LAN/ETHERNET 

Conector RJ-45 

Utilizada para conexão via rede LAN padrão Ethernet. 

SERIAL Nº 1 

Conector DB-9 macho 

Uso diverso (de acordo com a aplicação). 

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Painel Traseiro Função/Tipo Descrição 

SERIAL Nº 2 



3.4 O Teclado 

SERIAL Nº 3 


SERIAL Nº 3 


USB-1 

Conector USB-A 

USB-2 

Conector USB-A 

FONTE 

Conector fêmea 

de alimentação 

O FIT possui um teclado alfanumérico com 49 teclas. 

Para o sistema BemaSale elas podem ser divididas em: 



Interface USB para uso de pen-drive 

Interface USB para uso de pen-drive 

Entrada 5V 2A DC para conectar a fonte de 

alimentação. 

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3.4.1 Teclas Relegendáveis 

Tipo de Tecla Quantidade 

Teclas relegendáveis: 25 

Teclas especiais: 5 

Teclas de controle: 19 

Total de teclas: 49 

Estas teclas são utilizadas para entrar nas configurações do Sistema, como cadastro de itens, 

parametrização, entrada de estoque, etc. e para executar operações e funções auxiliares à venda, como 

descontos, acréscimos, cancelamentos, vincular vendedor, etc. Possuem, ainda, letras (normais e 

acentuadas) para edição. 

3.4.2 Teclas de controle 

Estas teclas são utilizadas para entrada de valores e quantidades, além de ter comandos para navegação 

nos menus. 

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3.4.3 Teclas Especiais 

Estas teclas permitem ser configuradas para executar funções específicas rapidamente. 

3.5 Alimentação 

Utilize as fontes de alimentação que acompanham os equipamentos. Elas são Bivolt ( 110V/220V). 

3.5.1 Substituição do adaptador da tomada 

Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de tomada que melhor se 

adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, um tipo com pinos chatos e outro com 

pinos redondos conforme novo padrão brasileiro). A fonte externa abrange 100-240 VAC. 

Encaixe o adaptador de conector de tomada na parte superior da fonte. Gire em sentido horário até 

ouvir um click de encaixe conforme foto abaixo: 

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Para retirar a parte superior da fonte, aperte no botão e gire em sentido anti-horário. Assim a parte 

superior irá se desprender (ver foto abaixo): 

3.6 Condições Ambientais 

O FIT Integra ou Imagem pode operar sobre uma superfície plana ou fixado (adequadamente) em uma 

parede, e que possibilite a circulação do ar. 

Evitar colocar os equipamentos em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor como luz solar e 

aquecedores. 

Ambientais 

3.7 Dimensões 

Dimensões 

Temperatura 

Umidade 

3.8 Configurações da BIOS 

Operação: -5ºC à +50ºC 

Armazenamento: -10ºC à +60ºC 

Operação: 10% à 80% 

Armazenamento: 

10% à 85% 

Sem condensação 

Altura 64mm 

Largura 272mm 

Profundidade 235mm 

Massa 1,1 Kg 

Para se ter acesso as configurações da BIOS ligue o microterminal com a tecla pressionada. 

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A senha de acesso Composta de 6 dígitos podendo conter valores numéricos e/ou letras. Esta senha 

permite proteger a configuração do equipamento evitando ser alterada por pessoas não autorizadas. A 

senha padrão de fábrica é: 123456. 

As configurações da BIOS são sempre salvas quando é pressionada a tecla quando perguntado para 

confirmar a entrada do novo valor. 

Ao pressionar a tecla será abortada a edição de uma configuração ou retornado ao menu 

anterior. 

3.9 Configurações de Rede 

Escolha a opção 1 (Network). Cinco parâmetros podem ser ajustados dentro desse menu: 

• Mac Address -> Já vem configurado de fábrica. IMPORTANTE: Só deve ser configurado em 

casos extremos em que ocorreu o apagamento dessa informação. Nestes casos, deve-se 

colocar o mesmo valor original de fábrica que pode ser encontrado na etiqueta colocada na 

parte de baixo do microterminal. Esse valor pode ser lido também por um scanner conectado 

a porta serial 1 do terminal. 

• Local Ip -> Endereço IP fixo que será utilizado pelo sistema operacional para iniciar a rede 

ethernet. 

• Server Ip -> Endereço IP fixo do servidor utilizado para a atualização da BIOS pela rede e 

para se executar um netboot (boot pela rede). 

• Net Mask -> Máscara de rede utilizada pelo sistema operacional quando iniciando a rede 

ethernet. 

• Gateway -> Gateway default utilizado pelo sistema operacional quando iniciando a rede 

ethernet 

• DHCP -> Seleciona ou não o uso de um servido DHCP para a atribuição do endereço IP ao 

microterminal. Se essa opção estiver como “TRUE” os endereços colocados em Local Ip, Net 

Mask e Gateway serão ignorados. 

3.10 Configurações diversas 

Escolha a opção 2 (Others). 

• Password -> Para trocar a senha default da BIOS. 

• Display -> Para Ligar/Desligar o backlight do display texto. 

• Update Boot T -> Para atualizar a BIOS pela rede. 

• Update Boot S -> Para atualizar a BIOS pela porta serial. 

• Update Boot C -> Para atualizar a BIOS pelo cartão SD Card interno. 

• NET Boot -> Para efetuar um boot pela rede (ao invés do SD Card) 

• Time/Date -> Para se visualizar/ajustar o relógio interno do sistema. Escolhida essa opção 

será mostrado a data e hora atual. Caso você deseje alterá-la, pressione a tecla e o 

sistema pedirá pela data (DD/MM/AAAA) e hora (HH:MM:SS). Pressione mais uma vez 

para confirmar a alteração. 

• Serial Shell -> Redireciona o shell do boot-loader (BIOS) para a porta serial. Para uso de 

manutenção apenas. 

• Description -> Adiciona uma descrição ao microterminal. Essa informação será enviada pelo 

Terminal ao aplicativo de retaguarda facilitando a configuração dos terminais de rede. Use as 

setas (> Mostra a versão atual da BIOS. 

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• CheckSum -> Mostra o checksum dos principais componentes do sistema (sistema 

operacional, u-boot e aplicativo). 

• Serial Number -> Mostra o numero serial do equipamento juntamente com o tipo do terminal 

(FISCAL) 

Uma vez configurado a BIOS, ligue e desligue o microterminal e deixe que o sistema faça o processo de 

boot completo – carregando o sistema BemaSale. 

3.11 Periféricos compatíveis 

Leitores de código de barras: 

• BR310 

• MS9520 Voyager 

• MK9535 Voyager BT 

• MS9540 Voyager CodeGate 

• MK5145 Eclipse 

• MK6720 

• MK7120 Orbit 

• MK7320 InVista 

• MK 7820 Solaris 

• Áquila 500 

Balanças: 

• Bematech 

• Filizola CS 

• Toledo 9094 

Customer Display 

• Bematech VCP 

• Bematech VC10 

Impressoras Fiscais 

• Bematech MP2100THFI 



Gaveta: 

• Gaveta de dinheiro Bematech 

Pen Drive 

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Capítulo 4 - O Aplicativo BemaSale Integra Fiscal 

Essa seção descreve todas as funcionalidades do aplicativo BemaSale Integra. 

4.1 Inicio 

[ BEMASALE ] 

CHECKSUM: 0x165f 

Tecle 

* BemaSale Integra * 

Versão XXXX 

Usuário: 

Senha: 

> OPERAÇÕES DE CAIXA 

Registrar Vendas 

Configurar 

Emitir Relatório 

4.2 Operações de Caixa 

O sistema mostra uma mensagem de aguarde e 

poucos segundos depois é mostrada essa tela que 

contém o checksum do binário aplicativo. 

Tela inicial do sistema. Essa tela é exibida ao 

ligar o terminal. Aqui o usuário deve informar 

usuário e senha válidos para acessar o sistema. 

De fábrica, o login do proprietário vem 

cadastrado como: Usuário 9999, Senha 0000. 

Menu principal de sistema. É exibido após o 

usuário entrar no sistema. A opção selecionada é 

exibida em letras maiúsculas. 

Para navegar entre as opções do menu, utilize as 

teclas [seta baixo] e [seta cima], para selecionar 

uma opção pressione a tecla [ENTER]. Para 

voltar ao menu anterior utilize a tecla [ESC] 

Para iniciar as operações de vendas é necessário acessar as operações de caixa, é necessário abrir o dia 

fiscal, o período e o turno. O menu de operações de caixa é composto de: 

ABRIR TURNO 

Bloquear Caixa 

Fechar dia 

Fechar Período 

Menu com as opções de operações de caixa. 

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PAGAMENTOS 

Recebimentos 

Cupom Adicional 

Uma vez o turno aberto esse menu será 

apresentado de forma diferente, a opção de 

ABRIR TURNO será substituída por FECHAR 

TURNO. 

4.2.1 Abrir turno 

Para iniciar as operações de vendas é necessário abrir o turno. Para isso através do menu OPERAÇÕES 

DE CAIXA selecione a opção ABRIR TURNO. 

Dia/Período fechados 

Abrir? 

Sim > Não 

Fundo de caixa? 

Sim > Não 

[FUNDO DE CAIXA] 

Valor: 

01 - Dinheiro 

A aplicação exibe uma tela informando que o dia 

e o período estão fechados e perguntando se o 

usuário deseja abri-los. 

Após solicitar a abertura do turno a aplicação 

pergunta se o usuário deseja entrar com um valor 

para fundo de caixa. 

Ao pressionar SIM o usuário é direcionado para 

tela seguinte. 

Nessa tela o usuário deve informar o valor do 

fundo de caixa. Para essa operação só é permitido 

dinheiro. 

4.2.2 Fechar Turno 

Essa operação só aparece no menu após o turno ser aberto. O fechamento de turno imprime um relatório 

de resumo financeiro com as informações consolidadas durante o turno do operador. Após essa chamada 

o caixa ficará fechado a espera de uma abertura de turno. 

22


4.2.3 Bloquear caixa 

Essa operação bloqueia o terminal para operações de vendas, gaveta, recebimentos e pagamentos. A 

operação Bloquear caixa pode ser executada através do menu Operações de caixa ou pressionando a 

tecla F4. 

Caixa bloqueado 

4.2.4 Desbloquear caixa 

Mensagem exibida quando o caixa é bloqueado. 

Essa operação é exibida no menu com o terminal bloqueado ou pressionando a tecla F4. É necessário 

que o terminal seja bloqueado para que essa operação seja disponibilizada. Essa operação desbloqueia o 

terminal para operações de vendas, gaveta, recebimentos e pagamentos. 

Caixa desbloqueado 

Mensagem exibida quando o caixa é 

desbloqueado. 

4.2.5 Fechar dia 

A operação de Fechar dia imprime um resumo consolidado com as informações do dia. Para fechar o dia 

é necessário que uma redução Z seja realizada. 

Requer Redução Z 

Confirmar? 

Sim > Não 

Turno .aberto 

Fechar? 

Sim>Não 

Aplicação pede confirmação do usuário para fazer 

a Redução Z. A não confirmação implica o não 

fechamento do dia. 

Caso o turno esteja aberto, a aplicação pergunta 

se o usuário deseja fechar o turno. 

Uma vez confirmada essa operação a aplicação 

exibe mensagem de turno e dia fechados. 

23


Importante: No fechamento do dia sempre ocorrerá a geração dos registros diários do Sintegra. Aguarde 

a completa finalização da operação antes de desligar o equipamento. 

4.2.6 Fechar período 

Essa operação imprime um resumo consolidado do período corrente. Caso o dia esteja aberto essa 

operação fechará o dia. 

PERÍODO FECHADO. 

Ao solicitar o fechamento do período a aplicação 

exibe a seguinte mensagem. 

4.2.7 Pagamentos 

Dentre as opções de pagamentos a aplicação disponibiliza as seguintes opções: RETIRADA DE CAIXA, 

COMISSÃO ANTECIPADA, PAGAMENTOS DIVERSOS e VALE-FUNCIONÁRIO. 

4.2.7.1 Retirada de Caixa 

[SANGRIA DE CAIXA] 

Valor: 

01 - Dinheiro 

4.2.7.2 Comissão Antecipada 

[COMISSÃO ANTECIP] 

Valor: 

Código: [ ] 

01 - Dinheiro 

Ao selecionar a opção Retirada de caixa a 

seguinte tela é exibida. O usuário deve informar o 

valor da retirada e a forma. 

Utilize as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para 

mudar entre as formas de recebimento. 

A selecionar a opção Comissão antecipada a 

aplicação exibe uma tela solicitando o valor do 

pagamento de comissão, o código do vendedor e a 

forma de pagamento. 

24


4.2.7.3 Pagamentos Diversos 

[PAGTOS DIVERSOS] 

Valor: 

01 – Dinheiro 

CPF/CNPJ: 

4.2.7.4 Vale-Funcionário 

[VALE - FUNCIONÁRIO] 

Valor: 

CPF: 

01 - Dinheiro 

A opção pagamentos diversos é mais utilizada 

para realizar pagamentos a fornecedores. O 

usuário deve informar o valor do pagamento, a 

forma do pagamento e o CPF ou CNPJ do 

beneficiário. 

A opção vale-funcionário é utilizada para 

pagamentos antecipados aos funcionários. Nessa 

opção o usuário deve informar o valor, a forma de 

pagamento e o CPF do funcionário. 

4.2.8 Recebimentos 

Para registrar entradas no caixa não proveniente de vendas é necessário acessar a opção Recebimentos e 

escolher uma das opções apresentadas abaixo. 

4.2.8.1 Fundo de Caixa 

[FUNDO DE CAIXA] 

Valor: 

01 - Dinheiro 

4.2.8.2 Recebimento Diverso 

[RECEB. DIVERSOS] 

Valor: 

01 - Dinheiro 

A opção de Fundo de Caixa é utilizada para 

entrar com quantias no caixa, o mais comum é 

entrada de dinheiro para troco. 

Para realizar essa entrada o usuário deve 

informar o valor e a forma de recebimento. 

Ao concluir a operação a aplicação exibirá a 

mensagem Recebimento Realizado. 

Para demais recebimentos o usuário deve 

selecionar o opção Recebimentos Diversos. 

Usuário deve informar o valor do recebimento e a 

forma do recebimento. Utilize as setas direcionais 

[DIR] e [ESQ] para mudar entre as opções. 

Ao finalizar a operação a aplicação exibe a 

seguinte mensagem: Recebimento Realizado. 

25


4.2.9 Cupom Adicional 

Essa funcionalidade é utilizada para imprimir a segunda via do último cupom fiscal impresso. Essa 

reimpressão pode ser realizada apenas uma vez. 

4.3 Vendas 

Tela exibida quando o operador tenta, pela 

segunda vez, emitir o cupom adicional. 

4.3.1 Venda de Item Unitário 

Permite vender um item sem informar a quantidade, ou seja, vende apenas uma unidade por vez. 

COD: 

Cupom Adicional 

já emitido 

Tecle 

1,000 X 0,00 

TT: 

COD: 98765432-1 

Produto 001 

1,00 X 2,00 

TT: 2,00 

COD: usuário deve informar o código do produto, 

via teclado ou leitor de código de barras. 

Aplicação exibe a descrição do produto, o valor e 

total. 

4.3.2 Venda Com Quantidade 

Permite vender um item informando uma quantidade, ou seja, vende mais de um produto por vez. 

COD: 

1,000 X 0,00 

TT: 

Com o cursor no campo COD o usuário deve 

informar a quantidade, em seguida pressionar a 

tecla [X]. 

26


COD: 

3,000 X 0,00 

TT: 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

3,000 X 2,000 

TT: 6,00 

Aplicação exibe a quantidade informada. 

Usuário deve informar o código do produto 

através do teclado ou leitor de código de barras. 

Aplicação exibe a descrição do produto, o valor 

unitário e total. 

4.3.3 Venda de Item com Acréscimo 

O acréscimo em um item pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o acréscimo sobre 

um determinado item siga os passos abaixo: 

COD: 

1,000 X 0,00 

TT: 

[ACRESC. EM ITEM] 

VALOR: 0,50 

PERC.: , % 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

1,000 X 2,000 

TT: 2,50 

Na tela de vendas pressione a tecla A, ou tecla 

correspondente a funcionalidade de acréscimo em 

item. 

Aplicação pedirá usuário e senha com permissão 

para realizar tal operação. 

Nessa tela o usuário deve escolher de que forma 

deseja dar o acréscimo, por valor ou percentual. 


unitário e total, já com o acréscimo. 

27


4.3.4 Venda de item com desconto 

O desconto em um item pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o desconto sobre um 

determinado siga os passos abaixo: 

COD: 

1,000 X 0,00 

TT: 

[DESC. EM ITEM] 

VALOR: 0,50 

PERC.: , % 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

1,000 X 2,000 

TT: 

150 

Na tela de vendas pressione a tecla B, ou tecla 

correspondente a funcionalidade de desconto em 

item. 




deseja conceder o desconto, por valor ou 

percentual. 


unitário e total, já com o desconto. 

4.3.5 Efetuando pagamento com múltiplas formas 

Para encerrar uma venda com múltiplas formas de pagamento pressione a tecla M, ou a tecla 

correspondente a funcionalidade e siga os passos abaixo: 

TOTAL: 2.000,00 

FALTA: 2.000,00 

01- Dinheiro 

VL: 1.000,00 

TOTAL: 2.000,00 

FALTA: 1.000,00 

02 – Cartão de Crédito 

VL: 1.000,00 

Aplicação mostra o valor total da compra e a 

quantia que falta para liquidar o pagamento. 

Selecione a forma de pagamento utilizando as 

setas direcionais. 

Em seguida informe o valor a ser pago. 

Repita a operação até que o pagamento do valor 

total seja efetuado. 

28


[FIM DE VENDA] 

TT: 2.000,00 

TRC: 0,00 

Tecle 

Aplicação exibe uma mensagem informando o fim 

da venda. 

4.3.6 Efetuando Pagamento Rápido 

Para encerrar uma venda com fechamento rápido pressione a tecla F, ou a tecla correspondente a 

funcionalidade e siga os passos abaixo: 

TOTAL: 2.000,00 

FALTA: 2.000,00 

01- Dinheiro 

VL: 2.000,00 

TOTAL: 2.000,00 

FALTA: 2.000,00 

01 – Dinheiro 

VL: 2.500,00 

[FIM DE VENDA] 

TT: 2.000,00 

TRC: 500,00 

Tecle 

Aplicação mostra o valor total da compra a 

quantia que falta para liquidar o pagamento. 

Selecione a forma de pagamento utilizando as 

setas direcionais. 

O campo valor do pagamento também já vem 

preenchido pela aplicação. 

É possível modificar o valor do pagamento, 

caracterizando a necessidade de emitir troco. 

Aplicação exibe uma mensagem informando o fim 

da venda. 

4.3.7 Consultar balança 

Para consultar o preço de um produto pesado, pressione a tecla S, ou a tecla configurada para essa 

operação: 

29


COD: 

0,549 X 0,00 

VL: 0,00 

COD: 12345678-9 

Produto Pesado 

0,549 X 10,00 

VL: 5,49 

Confirma venda: SIM 


0,549 X 10,00 

VL: 5,49 

Ao pressionar a tecla [S] a aplicação consulta a 

balança e apresenta a quantidade pesada na tela 

de venda. 

Informe o código do produto e pressione a tecla 

[ENTER]. 

Aplicação solicita confirmação da operação. 

4.3.8 Consulta de Produtos 

Essa funcionalidade permite consultar um produto cadastrado. Para isso, pressione a tecla [C] ou a tecla 

F2. Após a consulta é possível efetivar a venda do produto pressionando a tecla [ENTER] como 

mostrado na seqüência abaixo: 

[CONSULTA] 

COD: 

PREÇO: 0,00 

[CONSULTA] 

COD: 98765432 – 1 

Produto 001 

VL: 2,00 

Informe o código do produto que deseja consultar, 

via teclado ou leitor de código de barras. 

Aplicação exibe a descrição do produto e o valor. 

Para efetuar a venda desse produto pressione a 

tecla [ENTER]. 

30


4.3.9 Desconto em Subtotal 

O desconto em um subtotal pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o desconto sobre 

um determinado siga os passos abaixo: 

COD: 

1,000 X 0,00 

TT: 

[DESC. EM ITEM] 

VALOR: 0,50 

PERC.: , % 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

1,000 X 2,000 

TT: 1,50 

Na tela de vendas pressione a tecla B, ou tecla 

correspondente a funcionalidade de desconto em 

subtotal. 




deseja conceder o desconto, por valor ou 

percentual. 

Aplicação exibe a descrição do último produto 

vendido, o valor unitário e o total, já com o 

desconto. 

4.3.10 Acréscimo em Subtotal 

O acréscimo em um subtotal pode ser aplicado por valor ou por percentual, para efetuar o acréscimo 

sobre o subtotal, siga os passos abaixo: 

COD: 

1,000 X 0,00 

TT: 

Na tela de vendas pressione a tecla A, ou tecla 

correspondente a funcionalidade de acréscimo em 

subtotal. 



31


[ACRESC. EM ITEM] 

VALOR: 0,50 

PERC.: , % 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

1,000 X 2,000 

TT: 2,50 


deseja dar o acréscimo, por valor ou percentual. 

Aplicação exibe a descrição do último produto, o 

valor unitário e total, já com o acréscimo. 

4.3.11 Cancelamento de Item 

O aplicativo BemaSale oferece 3 formas de cancelar um item vendido, que pode ser: CANCELAR 

ÚLTIMO, BUSCAR ITEM e LISTAR ITENS. 

> CANC. ULTIMO ITEM 

Buscar Item 

Listar Item 

4.3.11.1 Cancelar Último Item 

COD: 12345678-9 


0,549 

Cancela Item? S >N 

Ao pressionar a tecla [D] a aplicação exibe as 

três opções de cancelamento de item. 

Ao selecionar a primeira opção a aplicação exibe 

as informações do último item e pede confirmação 

do cancelamento. 

32


Removido com sucesso. 

Tecle < ESC/ENTER > 

4.3.11.2 Buscar Item 

[CANCELAR ITEM] 

COD: 

[ - ] QTD: 

[CANCELAR ITEM] 

COD: 98765432 - 1 

[ N ] QTD: 1 

Produto 001 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

QTD: 1 




Aplicação exibe a seguinte mensagem após o 

cancelamento do item. 

Informe o código do produto que deseja cancelar. 

Aplicação exibe se o item tem algum tipo de 

alteração no preço, pode ser N sem desconto ou 

acréscimo, D para desconto, ou A para acréscimo. 

A quantidade vendida e a descrição do produto 

também são exibidas. 

Aplicação exibe as informações do item 

selecionado e pede confirmação do cancelamento. 



33


4.3.11.3 Listar Itens 

[ ITEM 1/2 ] 

COD: 98765432 - 1 

[ N ] QTD: 1 

Produto 001 

COD: 98765432 - 1 

Produto 001 

QTD: 1 




Utilize as setas direcionais para navegar entre os 

itens da venda. 

Posicione no item que deseja cancelar e pressione 

a tecla [ENTER]. 

Aplicação exibe as informações do item 

selecionado e pede confirmação do cancelamento. 



4.3.12 Cancelamento de Cupom 

O operador pode cancelar o cupom aberto a qualquer momento da venda ou logo após o cupom ser 

fechado. 

4.3.12.1 Cancelamento de Cupom Fechado 

Cancela Último 

Cupom? 

SIM > NÃO 

Na tela de vendas pressione a tecla [ I ], uma 

mensagem como a apresentada ao lado será 

exibida ao usuário. 

Em seguida selecione a opção Sim e pressione 

[ENTER] para confirmar o cancelamento. 

34


Cancelando cupom . . . 

Cupom cancelado 


4.3.12.2 Cancelamento de Cupom Aberto 

Cancela Cupom 

atual? 

SIM > NÃO 

Cancelando cupom . . . 

Cupom cancelado 


Mensagem exibida durante o cancelamento. 

Mensagem exibida indicando que a operação foi 

concluída com sucesso. 

Em qualquer momento de uma venda aberta 

pressione a tecla [ I ], uma mensagem como a 

apresentada ao lado será exibida ao usuário. 

Em seguida selecione a opção Sim e pressione 

[ENTER] para confirmar o cancelamento. 

Mensagem exibida durante o cancelamento. 

Mensagem exibida indicando que a operação foi 

concluída com sucesso. 

35


4.3.13 Venda Comissionada 

Quando a aplicação está com a venda comissionada habilitada, ao iniciar uma venda é solicitado ao 

operador que informe o código do vendedor. Após informado o código do vendedor o fluxo de vendas 

ocorre de forma normal. 

[ VENDA COMISSIONADA ] 

Vendedor (COD): 

Informe o código do vendedor responsável pela 

venda. 

4.3.14 Consulta de Cliente 

Para realizar a consulta de um cliente, pressione a tecla [T], a tecla F3, ou aquela configurada para essa 

operação, a seguinte tela será apresentada. 

[CONSULTA CLIENTE] 

CPF/CNPJ: 111222333 - 45 

Nome: 

Fone: ( ) - 


CPF/CNPJ: 111222333 - 45 

Nome: João da Silva 

Fone: (11) 3232 - 3232 

Vincular cliente? 

SIM >NÃO 

Informe o CPF ou CNPJ do cliente e pressione 

[ENTER]. 

A aplicação exibe os dados do cliente informado. 

Pressione [ESC] para sair da tela de consulta. 

Caso não exista nenhum cliente associado à nova 

venda, aplicação irá perguntar se deseja vincular 

esse cliente à nova venda. 

Confirme a operação selecionando a opção SIM e 

pressione a tecla [ENTER]. 

4.3.15 Venda com cliente 

É possível informar o cliente de uma determinada venda. Para isso no inicio da venda pressione a tecla 

[O], ou aquela configurada para essa operação, a seguinte tela será exibida: 

36


CPF/CNPJ: 111222333 - 45 

Nome: 

End: 

Confirma? >S N 

CPF/CNPJ: 111222333 - 45 

Nome: João da Silva 

End: Rua ABC 

Confirma? >S N 

4.4 Configurações do Sistema 


[ENTER]. 

Aplicação exibe os dados do cliente. O Operador 

deve confirma a operação selecionando a opção S 

e pressionando a tecla [ENTER]. 

4.4.1 Cadastros 

Para acessar os itens de cadastro, selecione através do menu principal a opção CONFIGURAR. Em 

seguida selecione a opção CADASTROS. 

4.4.1.1 Cadastro de Produtos 

Para ter acesso ao cadastro de produtos, selecione no menu de CADASTROS a opção PRODUTOS. A 

seguinte tela será apresentada: 

COD: Nesse campo o usuário deve informar o 

COD: 

Nome: 

Dep.: 

Unidade: 

Custo($): 0,00 

Ganho($): 0,00 

Venda($): 0,00 

Desc.($): 0,00 

código do produto. 

Nome: Informar o nome do produto. 

Dep.: Informar o departamento ao qual o produto 

fará parte. 

Unidade: Unidade de medida do produto 

cadastrado. 

Para os campos Departamento e Unidade utilize 

as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para mudar 

entre as opções já cadastradas no sistema. 

Custo: Informar o preço de custo do produto. 

Ganho: Valor do ganho. 

Venda: Valor de venda do produto, calculado pelo 

sistema somando Custo+Ganho. 

Desc.: Informar valor de desconto para o produto. 

37


[ ] Controle de Est. 

Est.Atual: 0 

Est.Min: 0 

Est.Ideal: 0 

[ ] Não comissionado 

Com.Produto: 0,00 

Aliquota: 

Comanda: 

[ ] Ticket unitário 

Marcar opção caso o produto tenha seu estoque 

controlado. 

Est. Atual: informar o estoque atual do produto. 

Est. Min.: informar o estoque mínimo do produto. 

Est Ideal: informar o estoque ideal do produto. 

Utilize as setas [DIR] e [ESQ] para ativar / 

desativar a opção Controle de Estoque. Os demais 

itens da tela só devem ser preenchidos caso o 

controle de estoque esteja ativado. 

Marcar opção caso o produto não seja 

comissionado. 

Com. Produto: valor percentual da comissão do 

produto. 

Alíquota: selecionar alíquota do produto. 

Comanda: 

Para os campos Alíquota e Comanda utilize as 

setas direcionais [DIR] e [ESQ] para mudar entre 

as opções já cadastradas no sistema. 

Marque essa opção se o produto estiver vinculado 

a impressão de ticket [Feature ainda não 

disponível] 

Para alterar os dados de um produto, basta informar o código do produto, pelo leitor de código de 

barras ou via teclado, e pressionar a tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do produto informado 

serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla 

[X] é utilizada para excluir o produto. 

4.4.1.2 Cadastro de Clientes 

Para ter acesso ao cadastro de clientes, selecione no menu de CADASTROS a opção CLIENTES. Utilize 

as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O sistema não permite que um 

cliente seja cliente, fornecedor ou funcionário ao mesmo tempo. 

CPF/CNPJ: 

Nome: 

End.: 

Comp: 

CPF/CNPJ: Usuário deve informar o CPF ou 

CNPJ do cliente. 

NOME: Informar o nome completo do cliente. 

END: Informar o endereço do cliente. 

COMP: Complemento do endereço do cliente. 

38


Fone: ( ) - 

Contato: 

Email: 

Crédito: 0,00 

Débito: 0,00 

FONE: Informe o telefone do cliente. 

CONTATO: Informe o nome do contato do cliente, 

utilizado quando o cliente é pessoa jurídica. 

EMAIL: Informar o email do cliente ou do 

contato. 

CRÉDITO: Valor do crédito disponibilizado ao 

cliente. 

DÉBITO: Nesse campo será possível visualizar o 

valor do débito que o cliente possui em o 

estabelecimento. 

Para alterar os dados de um cliente, basta informar o CNPJ ou CPF e pressionar a tela [ENTER] ou 

[seta baixo]. Os dados do cliente informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla 

[LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do cliente. 

4.4.1.3 Cadastro de Fornecedores 

Para ter acesso ao cadastro de fornecedores, selecione no menu de CADASTROS a opção 

FORNECEDORES. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O 

sistema não permite que um fornecedor seja cliente, fornecedor ou funcionário ao mesmo tempo. Para 

tornar um cliente fornecedor é necessário que o registro do mesmo como cliente seja excluído. 

CPF/CNPJ: 

Nome: 

End.: 

Comp: 

Fone: ( ) - 

Contato: 

Email: 

CPF/CNPJ: Usuário deve informar CPF ou CNPJ 

do fornecedor. 

NOME: Informar o nome completo do fornecedor. 

END: Informar o endereço do fornecedor. 

COMP: Complemento do endereço do fornecedor. 

FONE: Informe o telefone do fornecedor. 

CONTATO: Informe o nome do contato do 

fornecedor. 

EMAIL: Informar o email do fornecedor ou do 

contato. 

Para alterar os dados de um fornecedor, basta informar o CNPJ ou CPF e pressionar a tela [ENTER] ou 

[seta baixo]. Os dados do fornecedor informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da 

tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do fornecedor. 

39


4.4.1.4 Cadastro de Funcionários 

Para ter acesso ao cadastro de funcionários, selecione no menu de CADASTROS a opção 

FUNCIONÁRIOS. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. O 

sistema não permite que um funcionário seja funcionário, fornecedor ou cliente ao mesmo tempo. 

CPF: 

Nome: 

End.: 

Comp: 

Fone: ( ) - 

Contato: 

Email: 

CPF: Usuário deve informar o CPF do 

funcionário. 

NOME: Informar o nome completo do 

funcionário. 

END: Informar o endereço do funcionário. 

COMP: Complemento do endereço do funcionário. 

FONE: Informe o telefone do funcionário. 

CONTATO: Informe o nome do contato do 

funcionário. 

EMAIL: Informar o email do funcionário. 

Para alterar os dados de um funcionário, basta informar o CPF e pressionar a tela [ENTER] ou [seta 

baixo]. Os dados do funcionário informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla 

[LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do funcionário. 

4.4.1.5 Cadastro de Vendedores 

Para ter acesso ao cadastro de vendedores, selecione no menu de CADASTROS a opção VENDEDORES. 

Para cadastrar um vendedor é necessário que este seja previamente cadastrado como funcionário do 

estabelecimento. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

CPF: 

Código: 

Nome: 

Comissão(%): 

CPF: Usuário deve informar o CPF de um 

funcionário cadastrado. 

COD: Informar um código para o vendedor. 

NOME: Informar o nome do vendedor. 

COMISSÃO: Informe o percentual de 

comissão do vendedor. 

Para alterar os dados de um vendedor, basta informar o Código e pressionar a tela [ENTER]. A 

aplicação vai informar que o funcionário foi encontrado, de acordo com a tela abaixo: 

40


Vendedor encontrado 

Nome: 

Deseja editar dados? 

Sim > Não 

NOME: aplicação exibe o nome do funcionário. 

Ao confirmar a edição os dados do vendedor 

informado serão exibidos na tela. O usuário 

poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os 

dados existentes, para esse cadastro só é 

permitida a edição dos campos nome e comissão. 

A tecla [X] é utilizada para excluir o registro, nesse caso é possível excluir apenas o vinculo do vendedor 

com o funcionário ou ainda excluir o vinculo e o registro do funcionário. 

4.4.1.6 Cadastro de Operadores 

Para ter acesso ao cadastro de operadores, selecione no menu de CADASTROS a opção OPERADORES. 

Para cadastrar um operador é necessário que este seja previamente cadastrado como funcionário do 

estabelecimento. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

CPF: 

Código: 

Nome: 

Senha: 

Perfil: 

CPF: Usuário deve informar o CPF de um 

funcionário cadastrado. 

CODIGO: informe um código para o operador. 

NOME: informar o nome do operador. 

SENHA: informar uma senha para o operador. 

PERFIL: através das setas [DIR] e [ESQ] 

selecione um perfil para o operador. 

Para alterar os dados de um operador, basta informar o Código e pressionar a tela [ENTER]. A 

aplicação vai informar que o operador foi encontrado, de acordo com a tela abaixo: 

Operador encontrado 

Nome: 

Deseja editar dados? 

Sim > Não 

NOME: aplicação exibe o nome do operador. 

Ao confirmar a edição os dados do operador informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através 

da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes, para esse cadastro só é permitida a edição dos campos 

nome, senha e perfil. 

41


A tecla [X] é utilizada para excluir o registro, nesse caso é possível excluir apenas o vinculo do vendedor 

com o funcionário ou ainda excluir o vinculo e o registro do funcionário. 

4.4.1.7 Cadastro de Perfil de Acesso 

Para ter acesso ao cadastro de operadores, selecione no menu de CADASTROS a opção PERFIL DE 

ACESSO. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

[ PERFIS DE ACESSO ] 

Nome: 

Nível: 

Deseja configurar as 

funções de acesso 

manualmente? 

>Sim Não 

[ ] Abrir Turno 

[ ] Fechar Turno 

[ ] Bloquear Terminal 

[ ] Entrada de Caixa 

[ ] Realizar Venda 

[ ] Saída de Caixa 

[ ] Acrésc. em Item 

[ ] Desconto em Item 

[ ] Acrésc. Subtotal 

[ ] Desconto Subtotal 

[ ] Cancelar Item 

[ ] Cancelar Cupom 

NOME: Usuário deve informar o nome do perfil 

de acesso. 

NÍVEL: Selecione através das setas o nível de 

acesso do perfil. 

A aplicação mostrará a opção de configurar 

manualmente, possibilitando que o usuário 

configure cada item do perfil de acesso. 

Utiliza as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para 

habilitar/desabilitar as opções. Possibilita 

habilitar/desabilitar as funcionalidades referentes 

à abertura de turno, fechamento de turno, 

bloqueio de terminal e entrada no caixa. 

Possibilita habilitar/desabilitar as funcionalidades 

referentes a vendas, saída de caixa, acréscimo em 

item e desconto em item. 


referentes a acréscimo em subtotal, desconto em 

subtotal, cancelamento de item e de cupom. 

42


[ ] Fechar dia 

[ ] Fechar Período 

[ ] Operações de BD 

[ ] Editar Operadores 

[ ] Leit. Mem. Fiscal 

[ ] Leitura X 

[ ] Redução Z 

[ ] Emitir Relatórios 

[ ] Controle Estoque 

[ ] Config. Relógio 

[ ] Config. Sistema 

[ ] Iniciar Sistema 

[ ] Abrir Gaveta 

[ PERFIS DE ACESSO ] 

Salvar edição? 

>Sim Não 


referentes a fechamento de dia, período, 

operações com o banco de dados, e edição de 

operadores. 


referentes a Memória fiscal, Leitura X, redução Z 

e emissão de relatórios. 


referentes a controle de estoque, configuração de 

relógio, configuração de sistema e iniciar o 

sistema. 

Possibilita habilitar/desabilitar acesso a abrir 

gaveta. 

Usuário confirma edição do perfil de acesso. 

Para alterar os dados de um perfil de acesso, basta informar o nome do perfil e pressionar a tela 

[ENTER] / [seta baixo] ou utilizar as setas direcionais [ESQ] / [DIR]. Os dados do perfil informado 

serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. Ao 

pressionar [ENTER] a aplicação exibe todos os itens que podem ser configurados manualmente, utiliza 

as setas direcionais [ESQ] e [DIR] para habilitar/desabilitar os itens. A tecla [X] é utilizada para 

excluir o registro do funcionário. 

43


4.4.1.8 Cadastro de Estabelecimento 

Para ter acesso ao cadastro de estabelecimento, selecione no menu de CADASTROS a opção 

ESTABELECIMENTO. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

RZ: 

CNPJ: . . / 

IE: 

IM: 

End.: 

RZ: Informar razão social do estabelecimento. 

CNPJ: Informar o CNPJ do estabelecimento. 

IE: Informar Inscrição Estadual do 

estabelecimento. 

IM: Inscrição Municipal do estabelecimento. 

END: informar o endereço do estabelecimento. 

Para alterar os dados do estabelecimento, basta entrar no cadastro de estabelecimento, se existirem 

dados cadastrados eles serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os 

dados existentes. 

4.4.1.9 Cadastro de Grupos 

Para ter acesso ao cadastro de grupos, selecione no menu de CADASTROS a opção GRUPOS. Utilize as 

setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

Número: 

Desc: 

NÚMERO: Usuário deve informar um número 

para o grupo. 

DESC: Informar a descrição do grupo. 

Para alterar os dados de um grupo, basta informar o número do grupo e pressionar a tela [ENTER] ou 

[seta baixo]. Os dados do grupo informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, através da tecla 

[LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro do grupo. 

4.4.1.10 Cadastro de Departamentos 

Para ter acesso ao cadastro de Departamentos, selecione no menu de CADASTROS a opção 

DEPARTAMENTOS. Utilize as setas direcionais [CIMA] e [BAIXO] para navegar entre os campos. 

44


Número: 

Desc: 

Grupo: 

NÚMERO: Informe um número para o 

departamento. 

DESC: Descrição do departamento. 

GRUPO: Informe através das setas direcionais 

[ESQ] e [DIR] o grupo ao qual o 

departamento estará vinculado. 

Para alterar os dados de um departamento, basta informar o número do departamento e pressionar a 

tela [ENTER] ou [seta baixo]. Os dados do departamento informado serão exibidos na tela. O usuário 

poderá, através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o 

registro do departamento. 

4.4.1.11 Cadastro de Mensagens 

Essa funcionalidade permite cadastrar mensagens de cabeçalho e rodapé que serão impressas no Cupom 

Fiscal e nos relatórios. Para cada mensagem, é possível informar até 5 linhas, e para cada linha é 

possível escolher a formatação da fonte, que pode ser: itálico, negrito e expandido. Essas formatações 

podem ser combinadas com as fontes normal ou condensada. 

> CABEÇALHO 

Rodapé 

[Cabeçalho] 

Linha: 1 

Texto: 

Fonte: normal 

[ ] Itálico 

[ ] Negrito 

[ ] Expandido 

[ ] Centralizado 

Usuário deve escolher que tipo de mensagem 

deseja cadastrar 

Usuário deve utilizar as setas direcionais [DIR] e 

[ESQ] para indicar em que linha deseja escrever 

a mensagem. 

TEXTO: Informar o texto da linha selecionada. 

FONTE: Escolher o tipo de fonte que deseja 

utilizar através das setas direcionais. 

Utilizando as setas direcionais habilite ou 

desabilite as opções de formatação. 

45


[Rodapé] 

Linha: 1 

Texto: 

Fonte: normal 

[ ] Itálico 

[ ] Negrito 

[ ] Expandido 

[ ] Centralizado 

[Mensagem] 


>Sim Não 

Usuário deve utilizar as setas direcionais [DIR] e 

[ESQ] para indicar em que linha deseja escrever 

a mensagem. 

TEXTO: Informar o texto da linha selecionada 

FONTE: Escolher o tipo de fonte que deseja 

utilizar através das setas direcionais. 

Utilizando as setas direcionais habilite ou 

desabilite as opções de formatação. 

Aplicação pede confirmação da edição das 

mensagens de cabeçalho e rodapé. 

4.4.1.12 Cadastro de Unidades de Medida 

Essa funcionalidade permite cadastrar novas unidades de medidas. Para visualizar as unidades de 

medidas já cadastradas, posicione o cursor no campo descrição/sigla e utilize as setas para mudas entre 

as unidades de medidas já cadastradas. 

Descrição/Sigla: 

[Selecione o tipo] 

[ ] Inteiro 

[ ] Fracionário 

[ ] Pesado 

[ ] Serviço 

SIGLA: Usuário deve informar uma sigla para 

nova unidade de medida. 

TIPO: Selecione, através das setas direcionais 

[DIR] e [ESQ], um tipo para nova unidade de 

medida. 

Para excluir uma unidade de medida, posicione 

na unidade que deseja excluir e pressione a tecla 

[X]. Para alterar posicione na unidade que deseja 

alterar e com as setas direcionais [CIMA] e 

[BAIXO] mova o cursor para os campos que 

deseja alterar, pressione a tecla [ENTER] para 

salvar. 

46


4.4.1.13 Cadastro de Comanda Remota 

Essa funcionalidade permite cadastrar uma nova opção de Comanda Remota. 

NÚMERO: Informe um número para a nova 

comanda remota. 

DESC: Informe a descrição da comanda. 

IMP: Selecione através das setas 

direcionais [ESQ] e [DIR] qual a impressora 

que vai imprimir essa comanda. 

Aplicação solicita confirmação da operação. 

Para alterar os dados de uma comanda remota, basta informar o número da comanda e pressionar a tela 

[ENTER] ou [seta baixo]. Os dados da comanda informado serão exibidos na tela. O usuário poderá, 

através da tecla [LIMPA], apagar os dados existentes. A tecla [X] é utilizada para excluir o registro da 

comanda. 

4.4.2 Estoque 

Essa opção de menu permite que sejam feitas alterações de entrada e saída de estoque para os produtos 

cadastrados no sistema. 

4.4.2.1 Entrada 

[Comanda Remota] 

Número: 

Desc: 

Imp: 

CONFIRMAR 

CONFIGURAÇÃO? 

>Sim Não 

> ENTRADA 

Saída 

COD: 

Nome: 

Est. Atual: 

Entrada: 

COD: Informe o código do produto via teclado ou 

leitor. 

NOME: Aplicação mostra a descrição do produto 

informado. 

EST. ATUAL: Aplicação mostra o estoque atual 

do produto. 

ENTRADA: informe a quantidade da entrada no 

estoque. 

47


4.4.2.2 Saída 

[ESTOQUE] 

Entrada: 

Confirma entrada? 

>Sim Não 

COD: 

Nome: 

Est. Atual: 

Saída: 

[ESTOQUE] 

Saída: 

Confirma saída? 

>Sim Não 

CORTESIA 

Quebra 

Ajuste 

Aplicação solicita a confirmação do usuário, 

informando a quantidade da entrada informada 

na tela anterior. 

COD: Informe o código do produto via teclado ou 

leitor. 

NOME: Aplicação mostra a descrição do produto 

informado. 

EST. ATUAL: Aplicação mostra o estoque atual 


SAÍDA: informe a quantidade da entrada no 

estoque. 

Aplicação solicita a confirmação do usuário, 

informando a quantidade da entrada informada 

na tela anterior. 

Para a saída de estoque é necessário informar o 

motivo da saída de estoque. 

4.4.3 Configurar Sistema 

Essa seção do sistema permite configurar os dispositivos necessários ao funcionamento do aplicativo. 

São eles: teclado, display, balança, leitor de código de barras, comissão, impressoras, gaveta, número de 

casa decimais, contra-vales, habilitação de ECF e log transacional. 

4.4.3.1 Teclado 

Essa funcionalidade permite configurar teclas de acesso rápido através do teclado do micro terminal. 

Utilize as setas direcionais [ESQ] / [DIR] ou pressione as teclas alfabéticas para mudas entre as opções 

de letras disponíveis. 

48


ATALHO TECLADO 01 

PAG. RAPIDO: F > 

BALANÇA: S > 

CONS. ITEM: C > 


CONS. CLIENTE: T > 

CANC. ITEM: D > 

DESCONTO: B > 


CANC. CUPOM: I > 

ACRÉSCIMO: A > 

VENDEDOR: V > 


COD. CLIENTE: O > 

VENDA RÁPIDA: R > 

GAVETA: G > 


SUB. CUPOM: M > 

4.4.3.2 Display Externo 

Essa funcionalidade permite configurar o display do cliente bem como mensagens para serem exibidas 

enquanto o display não estiver em uso (não estiver no ciclo de vendas). 

49


[Display do Cliente] 

Habilitado: Não > 

[Display do Cliente] 

Habilitado: Sim > 

Porta: Serial1 > 

Modelo: LD220 > 

[Mensagem Padrão] 

Linha 1: 

Linha 2: 

Efeito: Nenhum 

Ao selecionar a opção SIM no habilitar a 

aplicação exibe demais itens de configuração, 

como mostrado nas seguintes telas. 

PORTA: Selecione a porta serial que o display 

será conectado. 

MODELO: Selecione o modelo do display, 

utilizando as setas direcionais. 

Uma mensagem padrão pode ser configurada 

para ficar em exibição enquanto o display não 

estiver em uso. 

Através das setas direcionais selecione um efeito 

para exibição das mensagens Os efeitos podem ser 

nenhum, girar ou piscar. 

4.4.3.3 Comissão de Vendas 

Essa funcionalidade permite habilitar a venda comissionada, bem como informar um percentual de 

comissão geral a ser aplicado nas vendas. Caso o produto não possua uma comissão especifica, nem o 

vendedor, esse percentual informado será aplicado no calculo da comissão. 

[Venda Comissionada] 

Habilitar: Sim > 

Com. Geral (%) : 0,00 

[Venda Comissionada] 


>Sim Não 

HABILITAR: selecione SIM para habilitar a 

comissão de vendas no sistema. 

COM GERAL: Informe um valor percentual para 

comissão geral. 

Para salvar as informações selecione sim na tela 

de confirmação da operação. 

50


4.4.3.4 Balança 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso da balança. 

[BALANÇA] 



Modelo: Filizola CS > 

CONFIRMAR 


> Sim Não 

HABILITAR: Selecione SIM para 

habilitar o uso da balança. 

PORTA: Selecione a porta serial que a balança 

esta conectada. 

MODELO: Informe o modelo da 

balança que deseja utilizar. 

Selecione a opção SIM para confirmar a 

operação. 

4.4.3.5 Leitor de Código de Barras 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o leitor de código de barras. 

[CÓDIGOS DE BARRAS] 



CONFIRMAR 


> Sim Não 

HABILITADO: selecione SIM para habilitar o 

leitor de código de barras. 

PORTA: selecione a porta que o leitor está 

conectado. 


operação. 

4.4.3.6 Etiqueta de Balança 

Essa funcionalidade permite configurar o modo de interpretação dos códigos de barras emitidos pela 

balança. 

51


MODO: selecione o modo de interpretação das 

etiquetas. 


operação. 

Se selecionado o modo 1, o sistema interpretará os códigos conforme a tabela abaixo: 

28CCCCCPPPPP 

29CCCCCPPPPP 

20CCCCC$$$$$ 

26CCCCC$$$$$ 

27CCCCC$$$$$ 

CCCCC é o identificador do produto e PPPPP conterá o peso com 3 casas 

decimais. O valor unitário será buscado na base de dados para o produto 

CCCCC e será multiplicado pela quantidade lida do código. 

CCCCC é o identificador do produto e $$$$$ conterá o preço do produto 

com 2 casas decimais 

25CCCCCQQQQQ CCCCC é o identificador do produto e QQQQQ conterá a quantidade do 

produto em unidade. O produto deverá ser do tipo unitário; 

Se escolhido o modo 2, a seguinte configuração de código estará disponível: 

2CCCC$$$$$$$ 

[Etiqueta balança] 

Modo: 1 > 

CONFIRMAR 


> Sim Não 

CCCC é o identificador do produto e $$$$$$ conterá o preço do produto 

com 2 casas decimais. 

4.4.3.7 Impressora Fiscal 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar a impressora fiscal. 

[IMPRESSORA FISCAL] 

Porta: SERIAL2 

PORTA: Selecione a porta que a impressora esta 

conectada. 

52


CONFIRMAR 


> Sim Não 


operação. 

4.4.3.8 Casas Decimais 

Essa funcionalidade permite configurar a quantidade de casas decimais que os sistemas devem 

trabalhar. 

[CASAS DECIMAIS] 

Casas Decimais: 2 

CONFIRMAR 


> Sim Não 

4.4.3.9 Gaveta 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso da gaveta. 

[GAVETA] 

Habilitada: > sim 

Usuário deve informar a quantidade de casas 

decimais que deseja utilizar no sistema. 


operação. 

HABILITADA: Selecione SIM para habilitar o 

uso da gaveta. 

4.4.3.10 Impressoras Não-Fiscais 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar impressoras não fiscais. O aplicativo permite 

configuração de mais de uma impressora não fiscal. 

53


[IMPRES. N. FISCAL] 

Número: 1 

Habilitada: Sim 

Porta: SERIAL 1 

Desc: 

Feed Lines: 0 

Corte: Sem Corte 

Modelo: MP20CI 

CONFIRMAR 


> Sim Não 

NÚMERO: Informe o numero da impressora. 

HABILITADA: Selecione SIM para habilitar a 

impressora 

PORTA: Selecione a porta que a impressora está 

conectada. 

DESC: informe uma descrição para a impressora. 

FEED LINES: informe a quantidade de linhas 

necessária antes do corte. 

CORTE: selecione, através das setas direcionais, o 

tipo do corte. 

MODELO: selecione, através das setas 

direcionais, o modelo da impressora. 

Selecione SIM para salvar as configurações. 

4.4.3.11 Contra-Vales 

Essa funcionalidade permite configurar a emissão de contra-vales bem como sua validade. 

[CONTRA-VALES] 

Habilitado: Sim 

Validade (dias): 13 

CONFIRMAR 


> Sim Não 

HABILITADO: Selecione SIM para habilitar a 

emissão de contra-vales. 

VALIDADE: Informe a validade em dias 

Selecione SIM para confirmar as alterações. 

54


4.4.3.12 Habilitação do ECF 

Essa funcionalidade permite habilitar o uso do ECF. Apenas um ECF deve ser habilitado por vez. 

BS00000000000000001 

DT: 10/06/2008 

SENHA: 56021 

CONTRA: 

Numero Serie(cript): 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Venda Bruta(cript): 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

[Habilitação do ECF] 

Deseja sair? 

Sim >Não 

[Habilitação do ECF] 

ECF JÁ HABILITADO. 

Na tela exibida, o operador deve digitar a contrasenha. 

Nessa tela será visualizado o numero de série do 

ECF – criptografado – que será guardo no banco 

de dados juntamente com a venda bruta inicial – 

também criptografada. Pressione qualquer tecla. 

Selecione SIM para sair uma vez que você tenha 

anotado os valores acima (necessário para a 

habilitação do sistema em alguns estados 

Brasileiros). 

Tela exibida caso o ECF já esteja habilitado. Caso 

contrário, uma tela com mensagem de sucesso 

será mostrada. 

Importante: Sempre que possível fechar o dia do sistema antes de reabilitar um novo ECF no sistema. 

4.4.3.13 Log Transacional 

Essa funcionalidade permite habilitar e configurar o uso do log transacional. 

[CONFIGURAÇÕES] 

Envio: Desabilitado 

Utilize as setas direcionais para selecionar a 

opção de envio. 

55


[CONFIGURAÇÕES] 

Envio: Automático 

N. da Máquina: 

N. da Loja: 

Porta Local: 9000 

IP: 

Porta: 9100 

N. MAQUINA: Informe o número da máquina 

(deve ser um número único para cada terminal da 

sua rede) 

N. LOJA: Informe o número da loja. 

PORTA LOCAL: Informe a porta do micro 

terminal (use a 9000) 

IP: informe o IP para o MT se conectar 

PORTA: Informe a porta de conexão (ajuste para 

9100) 

4.4.3.14 Log do Sistema 

Essa funcionalidade permite habilitar o log do sistema e ECF para registrar informações referentes as 

suas respectivas funcionalidades. 

[LOG do Sistema] 

Log Bemasale: > Sim 

Log ECF: > Sim 

Log Bemasale: Utilize as setas direcionais para 

habilitar o log. 

Log ECF: Utilize as setas direcionais para 

habilitar o log. 

4.4.3.15 Manutenção 

Essa funcionalidade permite acessar as funcionalidades internas do sistema para a alteração de 

data/hora. 

Confirma execução? 

Sim >Não 

Selecione Sim para acessar as funcionalidades 

internas do sistema. 

56


Current date/time 

DD/MM/YYYY 

HH:MM:SS 

Change it (y/n)? 

Date: DD/MM/YYYY 

Time: HH:MM:SS 

Confirm (y/n)? 

Date: DD/MM/YYYY 

Time: HH:MM:SS 

4.4.4 Parâmetros Fiscais 

Pressione a tecla Y para ajustar a data/hora do 

sistema. 

Preencha a nova data/hora do sistema. 

Pressione a tecla Y para confirma a alteração da 

data/hora do sistema. 

4.4.4.1 Data/Hora 

Essa funcionalidade permite o sincronismo da aplicação e do ECF para a entrada e saída do horário de 

verão. Para executar essa operação o dia fiscal deverá estar fechado. 

[Horário de verão] 

Deseja entrar em 

Horário de verão? 

Sim > Não 

Para entrar em horário de verão seleciona a 

opção Sim. 

57


[Horário de verão] 

Deseja sair do 

Horário de verão? 

Sim > Não 

Essa operação só poderá ser executada uma hora 

após a emissão da redução Z. 

Selecione a opção Sim para sair do horário de 

verão. 

4.4.4.2 Alíquotas 

Para cadastrar uma nova alíquota ou modificar uma alíquota existente utilize as setas direcionais [ESQ] 

e [DIR] para posicionar em um índice vazio ou naquele que deseja alterar. 

[ALÍQUOTAS] 

Índice: 1 

Tipo: ICMS 

Percentual: 5,00% 

No campo Tipo informe o tipo da alíquota, pode 

ser ICMS ou ISS. 

No campo Percentual informe o valor percentual 

da alíquota. 

Pressione [ENTER] para finalizar a alteração 

4.4.4.3 Formas de Pagamento 

Para cadastrar uma nova forma de pagamento ou modificar uma forma existente utilize as setas 

direcionais [ESQ] e [DIR] para posicionar em um índice vazio ou naquele que deseja alterar. 

[FORMA DE PAGAMENTO] 

Fin: 1 

Nome: Dinheiro 

No campo Nome informe o nome da forma de 

pagamento. 

Pressione [ENTER] para finalizar a alteração 

O sistema vem configurado com as opções: dinheiro, cartão de crédito, cheque a vista, cheque a prazo, 

Ticket e Contra-Vale. 

4.4.5 Banco de Dados 

Ao selecionar no menu principal, a opção de BANCO DE DADOS, o sistema exibirá uma opção para a 

geração de backups e de restauração do banco de dados. 

58


> CRIAR BACKUP 

Restaurar Backup 

Backup Realizado 

com Sucesso 

Backup Restaurado 

com Sucesso 

A opção desejada deve ser selecionada 

A seguinte tela será exibida, caso o backup tenha 

sido realizado. 

A seguinte tela será exibida, caso a restauração 

tenha sido realizada. 

4.4.6 Atualização de SW 

Esse módulo é responsável pela atualização do software e pela restauração do software para uma versão 

anterior da atual. Ao selecionar essa opção no menu principal, são exibidas duas opções: Atualizar 

sistema e Restaurar sistema. 

4.4.6.1 Atualizar sistema 

Essa funcionalidade é responsável por atualizar o software do sistema. Faz-se necessário uma versão do 

software em um pen-drive para efetuar essa operação. 

[Atualização de SW] 

Aguarde. . . 

Essa operação pode 

Demorar um pouco. 

Insira o pen-drive com a versão atualizada do 

software na USB. 

59


[Atenção] 

O microterminal 

Precisa ser 

Reinicializado. 

Após a atualização do software, a aplicação 

precisa ser reiniciada manualmente. 

Obs: Para que a atualização do software básico ocorra, deve existir uma pasta no pen-drive com nome 

“bemasale.update” contendo o aplicativo “bemasale” juntamente com seu arquivo MD5: 

“bemasale.md5”. 

4.4.6.2 Restaurar sistema 

Essa funcionalidade é responsável por restaurar uma versão anterior do software. 

[Restaurar sistema] 

Aguarde. . . 

Essa operação pode 

Demorar um pouco. 

[Atenção] 

O microterminal 

Precisa ser 

Reinicializado. 

Aguarde enquanto a aplicação restaura o 

software. 

Após a restauração do software, a aplicação 

precisa ser reiniciada manualmente. 

4.4.7 Limpeza da base 

Ao selecionar no menu principal, a opção de LIMPEZA DA BASE, o sistema exibirá as opções para 

realizar a limpeza em meses, dos históricos de vendas e arquivos SINTEGRA. 

[Limpeza da base] 

Limpar histórico 

Anterior a (meses) 

>3 6 12 24 Tudo 

A opção desejada deve ser selecionada 

60


4.5 Módulo de Relatórios 

Selecione a opção Sim para executar a operação. 

Selecione a opção Sim para executar a operação. 

Para mais informações consulte o capítulo de 

Banco de Dados 

A seguinte tela será exibida, caso a limpeza da 

base tenha sido realizada 

Ao selecionar a opção relatórios no menu principal a aplicação exibirá o seguinte submenu: Relações, 

Resumos, Relatório Financeiro, Posição de estoque. 

4.5.1 Relações 

4.5.1.1 Clientes 


Efetuar operação? 

Sim >Não 


Fazer backup? 

Sim >Não 

Operação realizada 

com sucesso 

> IMPRIMIR TODOS 

Escolhe Cliente 

Para imprimir a lista com todos os clientes 

selecione a primeira opção IMPRIMIR TODOS e 

pressione ENTER. 

61


Imprimir todos 

> ESCOLHE CLIENTE 

CPF/CNPJ: 

Nome: 

> IMP. FISCAL 

Digital 

Digital Tabular 

4.5.1.2 Vendedores 

> IMP. FISCAL 

Digital 


4.5.1.3 Fornecedores 


Escolhe Fornecedor 


>ESCOLHE FORNECEDOR 

CPF/CNPJ: 

Nome: 

Para imprimir informações de um cliente 

especifico, selecione a opção ESCOLHE 

CLIENTE, e pressione ENTER. 


ENTER. 

Para ambas as opções: 

Aplicação disponibiliza pelo menos 3 formas de 

saída para o relatório. Pode ser impressão na 

impressora fiscal, saída digital ou digital tabular. 

Se mais de uma impressora estiver configurada 

no micro terminal, o nome de delas será exibido 

nessa lista. 

Ao selecionar a opção Vendedores a aplicação 

listara todos os vendedores cadastrados no 

sistema. 

As possíveis saídas para o relatório são exibidas 

como na tela ao lado. 

Para imprimir a lista com todos os fornecedores 



Para imprimir informações de um fornecedor 


FORNECEDOR, e pressione ENTER. 

Informe o CPF ou CNPJ do fornecedor e 

pressione ENTER 

62


> IMP. FISCAL 

Digital 


4.5.1.4 Funcionários 


Escolhe Funcionário 


> ESCOLHE FUNCIONÁRIO 

CPF: 

Nome: 

> IMP. FISCAL 

Digital 


4.5.1.5 Grupos e Departamentos 

> TODOS 

Grupo 01 

Grupo 02 







nessa lista. 

Para imprimir a lista com todos os funcionários 



Para imprimir informações de um funcionário 


FUNCIONÁRIO, e pressione ENTER. 

Informe o CPF do funcionário e pressione 

ENTER. 







nessa lista. 

Para esse relatório a aplicação disponibiliza a 

opção de imprimir todas as informações dos 

grupos, bem como permite escolher um grupo 

específico para impressão. 

63


> IMP. FISCAL 

Digital 


4.5.1.6 Perfis de acesso 

> IMP. FISCAL 

Digital 

4.5.1.7 Operadores 

> IMP. FISCAL 

Digital 


4.5.1.8 Alíquotas 

> IMP. FISCAL 

Digital 








nessa lista. 

Para a relação de Perfil de Acesso a aplicação 

não oferece filtros. 

Será disponibilizado pelo menos 2 formas de 


impressora fiscal ou saída digital. 



nessa lista. 

Para a relação de Operadores a aplicação não 

oferece filtros. 

Será disponibilizado pelo menos 3 formas de 





nessa lista. 

Para a relação de Alíquotas a aplicação não 


Serão disponibilizadas pelo menos 3 formas de 





nessa lista. 

64


4.5.1.9 Inventário 

[RELAÇÃO INVENTÁRIO] 

Grupo: Todos 

Dep.: Todos 

[RELAÇÃO INVENTÁRIO] 

4.5.1.10 Artigos 

4.5.2 Resumos 

Confirma impressão? 

Sim > Não 

[RELAÇÃO DE ARTIGOS] 



[RELAÇÃO ARTIGOS] 

Confirma impressão? 

Sim > Não 

Relação com informação sobre estoque (saldo, 

mínimo e atual), agrupadas por departamentos. 

Para a relação de Inventário é possível filtrar os 

produtos por grupo e/ou por departamento. 

Utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para 

navegar entre as opções de grupos e 

departamentos. 

Uma mensagem de confirmação será exibida ao 

usuário, utilizando as setas direcionais selecione 

SIM e pressione ENTER. 

Para a relação de Artigos é possível filtrar os 

produtos por grupo e/ou por departamento. 

Utilize as setas direcionais [DIR] e [ESQ] para 

navegar entre as opções de grupos e 

departamentos. 

Uma mensagem de confirmação será exibida ao 

usuário, utilizando as setas direcionais selecione 

SIM e pressione ENTER. 

4.5.2.1 Resumo Consolidado 

Consolida informações referentes a cancelamentos, descontos, acréscimos, recebimentos diversos, 

créditos recebidos, fundos de caixa, sangria de caixa, pagamentos diversos, devoluções e Fluxo de caixa. 

Os totais de vendas são discriminados e agrupados por grupos e departamentos. É possível escolher um 

período para consulta além da consolidação diária e mensal (mês corrente). 

65


[RESUMO CONSOLIDADO] 

Período: Diária 

[RESUMO CONSOLIDADO] 

Período: Por data 

De: / / 

Até: / / 

PERÍODO: através das setas direcionais selecione 

o período de cobertura do relatório. Pode ser: 

diário, mensal ou por data. 

Ao selecionar a opção Por Data a aplicação exibe 

uma tela semelhante à mostrada ao lado para que 

o usuário informe o período de cobertura do 

resumo. 

4.5.2.2 Resumo de Vendas (Venda Itens) 

Esse relatório mostra as vendas individuais efetuadas de cada item (produto ou serviço) armazenado no 

banco de dados do micro terminal em um período escolhido pelo operador (diário, mensal ou 

personalizado), agrupados por departamento e grupo. Ao operador também deve ser possibilitado filtrar 

os dados desse relatório por grupos ou departamentos. 

[RESUMO DE VENDAS] 




[RESUMO DE VENDAS] 

Por data: 

De: / / 

Até: / / 




É possível filtrar esse resumo por grupo e/ou 

departamento. 




resumo. 

4.5.2.3 Resumo por Vendedor 

Consolida as informações referentes a faturamentos e comissões por vendedor. Esse relatório pode ser 

impresso com as informações acumuladas no dia, no mês ou num período personalizado informando a 

data início e data final. 

66


[RESUMO DE VENDEDOR] 


[RESUMO DE VENDEDOR] 


De: / / 

Até: / / 







resumo. 

4.5.2.4 Resumo Formas de Pagamento 

Esse resumo mostra os totais recebidos nas diferentes formas de pagamento do sistema. Cada forma 

deve ter seu total discriminado pelos seguintes tipos de documento: Cupom Fiscal, Suprimento ou 

Recebimentos Diversos. Ao operador é permitido escolher um período para consulta além da 

consolidação diária e mensal (mês corrente). 

[RESUMO PAGAMENTOS] 


[RESUMO PAGAMENTOS] 


De: / / 

Até: / / 







resumo. 

4.5.3 Posição de Estoque 

Esse relatório objetiva mostrar a posição do estoque até o momento, para cada produto mostra as 

opções de saldo anterior, entradas, saídas discriminadas por cortesia, ajuste, perda ou venda e saldo 

atual. È possível filtrar esse relatório, por produto, por grupo ou por departamento. 

67


[Posição de Estoque] 

Prod: 

Grp: Todos 

Dept: Todos 

4.5.4 Etiqueta 

PROD: Informe o código do produto via teclado 

ou leitor. 

GRP: Informar o grupo 

DEPT: Informar o departamento 

Após escolher os filtros a aplicação exibirá uma 

tela com as opções de impressora configuradas. O 

usuário deve escolher em qual impressora deseja 

imprimir. 

Essa funcionalidade tem como objetivo imprimir etiquetas de prateleira para um produto especificado. 

PROD: Informe o código do produto, via teclado 

ou leitor de código de barras. 

[Etiqueta] 

Prod: 

Quantidade: 1 

Texto: 

4.5.5 Relatório Financeiro 

QUANTIDADE: Informa a quantidade de 

etiquetas que deseja imprimir 

TEXTO: Permite informar texto com algum tipo 

de mensagem. 

Caso mais de uma impressora esteja configurada 

no sistema, a aplicação exibirá uma tela com a 

lista de opções para que o usuário selecione em 

qual ele deseja imprimir. 

Consolida as informações de vendas, cancelamento, descontos, acréscimos, recebimentos diversos, 

créditos recebidos, fundos de caixa, sangria de caixa, pagamentos diversos, devoluções e Fluxo de caixa. 

Esse relatório pode ser impresso a qualquer momento com as informações acumuladas durante o turno 

de um operador. 

Para o Relatório Financeiro a aplicação não 

> IMP. FISCAL 

Digital 


Serão disponibilizadas pelo menos 2 formas de 


impressora fiscal ou saída digital. 



nessa lista. 

4.5.6 Nota Fiscal Paulista 

Essa funcionalidade gera o arquivo do registro do tipo E e copia para o pen-drive as informações 

coletadas. Para gerar esse arquivo é necessário um pen-drive conectado ao microterminal e informar o 

período da coleta dos dados. 

68


[REGISTRO CAT52] 

De: / / 

Até: / / 

Informar a data inicial e data final para a coleta 

e geração dos dados do registro tipo E. 

Importante: O tempo de geração dos registros é 

dependente da quantidade de vendas efetuadas no 

período escolhido, da quantidade de relatórios 

gerenciais emitidos, sangrias, fundo de caixa, etc. 

Num ECF em que foram emitidos 100 cupons 

diários - com 10 itens por cupom – pode-se levar 

entre 30 a 40 minutos para se gerar todos os 

registros da nota fiscal paulista relativos a um 

período mensal. 

4.5.7 Download da MFD 

Essa funcionalidade é responsável pela cópia das informações armazenadas na memória MDF do ECF 

para um pen-drive. 

[Download MFD] 

Tipo: Total 


Tipo: Por data 

De: / / 

Até: / / 


Tipo: Por COO 

COO inicial: 

COO final: 

Selecionar a opção total para realizar a cópia de 

todas as informações da MDF para um pen-drive. 

Selecionar a opção por data para realizar a cópia 

o período das informações contidas na MFD para 

um pen-drive. 

Selecionar a opção COO para realizar a cópia a 

das informações contida no intervalo do contador 

de ordem de operação informado para um pendrive. 

Importante: Para extrair os dados do arquivo MFD gerado, inclusive a geração do arquivo texto digital 

contendo todo o movimento do período escolhido – exigido por alguns estados da federação - utilize a 

ferramenta “Bematech WinMFD” para PC Windows. Com essa ferramenta também é possível a geração 

dos registros do Sintegra de da CAT52. 

69


4.6 Fiscal 

4.6.1 Leitura X 

Relatório será impresso no ECF mostrando o movimento diário no momento em que o mesmo foi 

emitido. Esta impressão pode ser executada quantas vezes forem desejadas durante o dia fiscal. 

[ Leitura X ] 

Aguarde impressão 

4.6.2 Redução Z 

[ Redução Z ] 

Confirma Execução? 

SIM > NÃO 

[ Redução Z ] 


Tela exibida durante a impressão da Leitura X. 

Aplicação pede confirmação da Redução Z. 

Tela exibida durante a impressão da Redução Z 

4.6.3 LMF Simplificado por data (Mem. Fiscal /Data) 

Relatório que oferece uma visualização de um período de vendas passado por data. 

[ LEIT. MEM. FISCAL ] 

De: / / 

Ate: / / 

Tipo: simplificada 

Informe a data de inicio e fim para leitura da 

memória fiscal. Selecione o tipo de leitura através 

das setas direcionais. Pode ser simplificada ou 

completa. 

70


Tela exibida durante a impressão do relatório. 

4.6.4 LMF Simplificado por RZ 

Relatório oferece uma visualização de um período de vendas passado pelos contadores da redução Z. 

4.7 SINTEGRA 

[ Memória Fiscal ] 

Leitura por data 


[ LEIT. MEM. FISCAL ] 

CRZ Inicio: / / 

CRZ Fim: / / 

Tipo: simplificada 

[ Memória Fiscal ] 

Leitura por redução 


Informe a data de inicio e fim com CRZ 

(Contador de Redução Z). Selecione o tipo de 

leitura através das setas direcionais. Pode ser 

simplificada ou completa. 

Tela exibida durante a impressão do relatório. 

Ao selecionar a opção SINTEGRA no menu principal, a aplicação exibe o seguinte submenu com 

informações adicionais para geração do arquivo. 

4.7.1 Menu SINTEGRA. 

ESTABELECIMENTO 

Dados Compl. 

Nova Nota Fiscal 

Novo Item NF 

71


NOVA SUBST TRIB 

Novo GNRE 

Novo Produto 

Ver Registros 

GERAR ARQUIVO 

4.7.2 Dados do estabelecimento 

Nesse formulário o usuário deve informar os dados do estabelecimento que será utilizado para gerar o 

arquivo SINTEGRA. 

CGC/ MF: 

IE: 

Contrib: 

Município: 

UF: 

Fax: ( ) 

Dt Início: / / 

Dt Fim: / / 

Informe CGC/MF do estabelecimento informante. 

Informe IE do estabelecimento informante. 

Informe nome comercial do contribuinte. 

Informe município onde está domiciliado o 

estabelecimento informante. 

Informe a unidade de federação referente ao 

município. 

Informe número do fax do estabelecimento 

informante. 

Informe a data de inicio do período referente as 

informações prestadas (usar o primeiro dia do 

mês). 

Informa a data do fim do período referente as 

informações prestadas (usar o último dia do mês) 

72


Convênio: 

Natureza Op.: 

Finalidade: 

Informe o código de identificação do convênio. 

Informe o código de identificação da natureza 

operacional. 

Informe o código da finalidade utilizado no 

arquivo magnético. 

4.7.3 Dados Complementares 

Nesse formulário o usuário deve informar os dados complementares do estabelecimento informante. 

Logr: 

Número: 

Compl: 

Bairro: 

CEP: 

Contato: 

Fone: ( ) 

Informe o nome do logradouro do estabelecimento 

informante. 

Informe o número do estabelecimento informante. 

Informe o complemento do endereço. 

Informe o bairro do estabelecimento informante. 

Informe o CEP do estabelecimento informante. 

Informe o nome da pessoa responsável para 

contato. 

Informe o número de telefone para contato. 

4.7.4 Nova Nota Fiscal 

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, caso seja necessário. 

CNPJ: 

IE: 

Data: / / 

UF: 

Informe o CNPJ do remetente ou destinatário. 

Informe a IE do remetente ou destinatário. 

Informe a data de emissão ou de recebimento. 

Informe a unidade de federação do remetente ou 

do destinatário. 

73


Modelo: 

Serie: 

Número: / / 

CFOP: 

Emitente: 

TO: 

Base Calc: 

Val ICMS: 

Isento: 

Outros: 

Alíquota: 

Situação: 

Informe o código do modelo da nota fiscal. 

Informe o número de serie da nota fiscal. 

Informe o número da nota fiscal. 

Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação. 

Informe o emitente da nota fiscal. 

Informe o valor total da nota fiscal. 

Informe a base de cálculo do ICMS. 

Informe o montante do imposto. 

Informe valor amparado por isenção ou não 

incidência tributária. 

Informe valor que não confira débitos ou créditos 

do ICMS. 

Informe alíquota do ICMS. 

Informe situação da nota fiscal quanto ao 

cancelamento. 

4.7.5 Novo Item de Nota Fiscal 

Nesse formulário o usuário pode informar os dados de um novo item de uma nota fiscal, caso seja 

necessário. 

CNPJ: 

Modelo: 

Serie: 

Número: 

CFOP: 

CST: 

Num Item: 

Produto: 

Informe o CNPJ do remetente ou destinatário. 




Informe o código Fiscal de Operação e Prestação. 

Informe o código da situação tributária. 

Informe o número de ordem do item na nota 

fiscal. 

Código do produto ou serviço do informante. 

74


Qtd: 

Valor: 

Desconto: 

Base Calc: 

BC ST: 

IPI: 

Alíquota: 

Informe a quantidade do produto. 

Informe o valor bruto do produto (valor unitário 

X quantidade). 

Informe o valor do desconto concedido no item. 

Informe a base de calculo do ICMS. 

Informe a base de calculo do ICMS de retenção 

na substituição tributária. 

Informe o valor do IPI. 

Informe a alíquota utilizada no calculo do ICMS. 

4.7.6 Nova Substituição Tributária 

Nesse formulário o usuário deve informar os dados da nova Nota Fiscal, utilizado para substituição 

tributária, caso seja necessário. 

CNPJ: 

IE: 

Data: / / 

UF: 

Modelo: 

Serie: 

Número: / / 

CFOP: 

Emitente: 

BC: 

ICMS Retido: 

Desp Acess: 

Informe o CNPJ do contribuinte substituto. 

Informe Inscrição Estadual do contribuinte 

substituto. 

Informe a data de emissão na saída ou 

recebimento na entrada. 

Informe a Unidade de Federação do contribuinte 

substituto. 




Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação. 

Informe o emitente da nota fiscal. 

Informe a base de calculo de retenção do ICMS. 

Informe o ICMS retido pelo substituto. 

Informe a soma das despesas acessórias (frete, 

seguro, outras). 

75


Situação: 

Antecipação: 

Informe a situação do documento fiscal quanto ao 

cancelamento. 

Informe o valor pago antecipadamente do 

imposto. 

4.7.7 Novo GNRE 


Informe CNPJ do contribuinte substituto 

CNPJ: 

IE: 

tributário. 

Informe inscrição 

substituo tributário. 

estadual do contribuinte 

Data: 

Informe data de pagamento do documento de 

UF Substituto: 

arrecadação. 

Informe unidade de federação do contribuinte 

substituto tributário. 

Informe a sigla da unidade de federação de 

UF Favorecido: 

Banco: 

destino (favorecido). 

Informe o código do banco onde foi efetuado o 

recolhimento. 

Agência 

Número: 

Informe a agencia onde foi efetuado o 

recolhimento. 

Informe o número da autenticação bancária do 

documento de arrecadação. 

Valor: 

Data Venc: / / 

Mês Ref: / 

Num Convênio: 

Informe o valor recolhido. 

Informe a data de vencimento do ICMS 

substituído. 

Informe mês e ano da ocorrência do fato gerador. 

Informe o conteúdo do campo 15 da GNRE. 

4.7.8 Novo Produto 


76


Ini Valid: / / 

Fim Valid: / / 

Cod Produto: 

NCM: 

Descrição: 

Unidade: 

Aliq IPI: 

Aliq ICMS: 

Red BC ICMS: 

BC ICMS ST: 

Informe a data de inicio da validade das 

informações. 

Informe a data final da validade das informações. 

Informe o código do produto ou serviço utilizado 

pelo contribuinte. 

Informe a codificação da nomenclatura comum do 

Mercosul. 

Informe descrição do produto ou serviço. 

Informe a unidade de medida de comercialização 


Informe a Alíquota do IPI do produto. 

Informe a alíquota do ICMS aplicável a 

mercadoria ou serviço. 

Informe o percentual da base de calculo do ICMS 

nas operações internas. 

Informe a base de calculo do ICMS de 

substituição tributária 

4.7.9 Ver registros 

Nesse formulário a aplicação faz uma checagem das informações necessárias para geração do arquivo 

SINTEGRA e exibe uma lista dos itens obrigatórios que não foram devidamente preenchidos, bem como 

dos itens que foram preenchidos corretamente. 

1 Estab faltam 5: 

2 Compl OK: 

A primeira linha indica que na tela de 

estabelecimento 5 campos obrigatórios não foram 

preenchidos. 

E que as informações do complemento foram 

devidamente preenchidas. 

4.7.10 Gerar Arquivo 

Nesse formulário a aplicação faz uma checagem das informações necessárias para geração do arquivo 

SINTEGRA e exibe uma lista dos itens obrigatórios que não foram devidamente preenchidos, bem como 

dos itens que foram preenchidos corretamente. 

77


Mês/Ano: / 

Nome Arq:dezembr2007.dat 

Informe o mês e ano para geração do arquivo. 

Em seguida a aplicação sugere um nome para o 

arquivo. Usuário pode através da tecla limpa 

apagar o nome apresentado e em seguida com uso 

do teclado alfanumérico informar um novo nome 

para o arquivo. 

Importante: O tempo de geração dos registros é dependente da quantidade de vendas efetuadas no 

período escolhido. Como a geração de todos os registros do Sintegra é uma operação complexa, esse 

tempo pode levar de 30 minutos a 2 horas para um movimento mensal. Para minimizar esse problema o 

sistema começa a geração dos registros logo após o fechamento de cada dia, então se recomenda não 

desligar a maquina após o fechamento do dia, mas sim aguardar a finalização da geração dos registros 

diários do sintegra – que pode tomar cerca de 10 minutos. 

O arquivo gerado será copiado compactado pelo utilitário gzip. Para se descompactá-lo em ambiente 

Windows existem vários opções de aplicativos comerciais e não comerciais. Recomenda-se o uso do 

utilitário freeware 7-zip (www.7-zip.org) para tal. 

4.8 Nota Fiscal Paulista 

Essa funcionalidade gera o arquivo do registro do tipo E (CAT52) e o copia para um pen-drive. Para 

gerar esse arquivo é necessário um pen-drive conectado ao microterminal e informar o período da coleta 

dos dados. 

[REGISTRO CAT 52] 

De: / / 

Até: / / 

Informe o período de inicio e fim para geração da 

Nota Fiscal Paulista. 

Importante: A data inicial não poderá ser inferior a três meses da data atual. Para se gerar registros 

referentes a um período anterior ao suportado, deverá ser executada a operação de download da MFD 

referente a esse período e gerado os registros correspondentes num PC utilizando as ferramentas 

fornecidas pela Bematech. 

78


[DIGITAL] 

Insira Pendrive 

[ / ] 

[REGISTRO CAT 52] 

Operação finalizada. 

Remova o pendrive 

Caso aplicação não encontre o dispositivo para 

armazenar o arquivo, a mensagem ao lado será 

exibida. 

Tela exibida quando o operador informou uma 

quantidade a ser cancelada maior que a 

quantidade vendida. 

Importante: O tempo de geração dos registros é dependente da quantidade de vendas efetuadas no 

período escolhido, da quantidade de relatórios gerenciais emitidos, sangrias, fundo de caixa, etc. Num 

ECF em que foram emitidos 100 cupons diários - com 10 itens por cupom – pode-se levar entre 30 a 40 

minutos para gerar todos os registros da nota fiscal paulista relativos a um período mensal. 

4.9 Teclas de Atalho 

4.9.1 Tecla F1, Data/Hora do sistema 

A tecla F1 é utilizada para visualizar data/hora do sistema. Essa funcionalidade pode se exibida em 

qualquer módulo do sistema. 

DD/MM/AAAA 

HH:MM:SS 

A tela com as informações de data/hora do 

sistema é informada ao pressionar a tecla F1. 

4.9.2 Tecla F2, Consulta de produtos 

A tecla F2 permite consultar um produto cadastrado na tela de registrar vendas. Para mais informações 

consulte o tópico 4.3.8 Consulta de Produtos. 

79


[CONSULTA] 

COD: 

PREÇO: 0,00 

A consulta de produtos é exibida ao pressionar a 

tecla F2 na tela de registrar vendas. 

4.9.3 Tecla F3, Consulta de cliente 

A tela F3 é utilizada para realizar a consulta de um cliente na tela de registrar venda. Para mais 

informações consulte o tópico 4.3.14 Consulta de Cliente. 


CPF/CNPJ: - 

Nome: 

Fone: ( ) - 

A consulta de cliente é exibida ao pressionar a 

tecla F3 na tela de registrar vendas. 

4.9.4 Tecla F4, Bloqueio e desbloqueio do terminal 

A tecla F4 é utilizada para realizar o bloqueio e desbloqueio do terminal para operações de vendas, 

gaveta, recebimentos e pagamentos quando o turno está aberto. Para mais informações consulte o tópico 

Bloquear caixa e Desbloquear caixa. 

Caixa desbloqueado 

Caixa bloqueado 

O bloqueio e desbloqueio do terminal é realizado 

ao pressionar a tecla F4. 

80


4.9.5 Caracteres especiais do teclado 

Durante a edição, as teclas FN e F5 possuem funções especiais relacionadas ao teclado. 

A tecla FN, é similar a tecla de um PC – as letras serão grafadas maiúsculas se mantida 

pressiona. Além de “capitalizar”, a tecla FN altera o teclado da seguinte maneira: 

← = . → = , 

Para a tecla F5, o teclado terá o seguinte leiaute quando ela for mantida pressionada: 

4.10 Mensagens Operacionais 

A = á B = à 

C = â D = ã 

E = ä F = é 

G = è H = ê 

I = @ J = ë 

K = í L = ì 

M = î N = ç 

O = ï P = ó 

Q = ò R = ô 

S = õ T = ö 

U = ú V = ù 

X = Y = ñ 

Z = w → = 

espaço 

↑ = / ↓ = \ 

Esta seção descreve as mensagens do aplicativo BemaSale. Essas mensagens podem ser de dois tipos: 

mensagens referentes a informações operacionais ou mensagens de erro. 

COD: - 

BALANÇA NÃO ATIVADA 

1,000 x 0,00 

TT: 0,00 

Tela exibida caso a comunicação com a balança 

esteja com problema. Verifique os cabos de 

conexão. Caso o problema persista procure 

suporte técnico. 

81


COD: - 

PESO INVÁLIDO 

1,000 x 0,00 

TT: 0,00 

Funcionário 

não foi cadastrado 

Tecle 

Acréscimo Cancelado 

Tecle 

Desconto Cancelado 

Tecle 

Quantidade excede 

total de vendas 

Tecle 

Tela exibida quando não há produto na balança. 

Coloque o produto na balança e repita a 

operação. 

Tela exibida quando o operador cancela o 

cadastro de um funcionário. 

Tela exibida quando o operador cancela um 

acréscimo. 

Tela exibida quando o operador cancela um 

acréscimo. 

Tela exibida quando o operador informou uma 

quantidade a ser cancelada maior que a 

quantidade vendida. 

82


CPF/CNPJ inválido 

Tecle 

Item não encontrado 

Tecle 

CPF/CNPJ existente 

Cadastro cancelado 

Tecle 

Descrição 

Inválida 

Tecle 

End. é obrigatório 

Tecle 

Tela exibida quando o operador informa um 

CNPJ ou CPF inválido nos cadastros. 

Tela exibida quando o código do produto 

informado pelo operador na consulta de item, não 

corresponde a um produto ou serviço cadastrado 

no sistema. 

Tela exibida quando o operador informa um CPF 

ou CNPJ já cadastrado no sistema. 

Tela exibida quando o operador informa uma 

descrição para o produto inválida. Não é 

permitida a descrição do produto seja composta 

de números apenas. 

Tela exibida quando um campo obrigatório de um 

cadastro não é preenchido. 

83


Requer Redução Z 

Confirmar? 

SIM > NÃO 

Operação cancelada 

Oper não encontrado 

Tecle 

[BEMASALE] 

ERRO: 

PORTA JÁ EM USO. 

Alíquota 

não cadastrada 

Tecle 

Produto já possui 

desconto 

Venda não efetuada 

Tecle 

Para fechar o dia é necessária que uma redução Z 

seja realizada. O sistema exibe essa mensagem ao 

usuário para confirmar tal operação. 

Tela exibida quando uma operação é cancelada 

pelo usuário. 

Tela exibida quando o operador informado não 

existe. 

Tela exibida quando o usuário, na configuração 

dos periféricos, seleciona uma porta já em uso. Ou 

seja, a porta já esta sendo utilizada por outro 

dispositivo. 

Tela exibida quando, no cadastro de produtos, o 

campo alíquota não é preenchido. 

Tela exibida quando o operador seleciona a opção 

de Desconto de Item para um produto que já 

possui desconto em seu cadastro. 

84


COD: 

NÃO ENCONTRADO. 

1,000x 0,00 

TT: 0,00 

COD: 

PRODUTO NÃO PESADO. 

1,000 x 0,00 

TT: 0,00 

Valor de saída 

Inválido 

TECLE 

ACESSO NEGADO 

TECLE 

Valor de venda 

Inválido 

TECLE 

Venda já iniciada 

TECLE 

Tela exibida quando o sistema não encontra na 

sua base de dados o código do produto informado. 

Tela exibida quando o usuário informa o código 

de um produto não pesado e em seguida pressiona 

a tecla de consultar balança. 

Tela exibida quando o usuário tenta efetuar uma 

saída de estoque com quantidade maior que a 

quantidade atual de estoque. 

Tela exibida sempre que o usuário tenta acessar 

uma funcionalidade que seu perfil não tem 

permissão. 

Tela exibida quando, no cadastro de produtos, os 

valores de custo, ganho ou desconto não são 

preenchidos. 

Tela exibida quando o operador tenta associar um 

cliente ao cupom já aberto. Para associar um 

cliente à venda é necessário fazê-lo antes de abrir 

o cupom. 

85


Horário do ECF 

diverge do sistema. 

Ajuste data/hora 

[Operação de impressão] 

ECF NÃO HABILITADO. 

VERIFIQUE N. SERIE 

Tela exibida quando a aplicação detecta uma 

divergência entre a data e hora do Micro terminal 

e do ECF. Para informações sobre alteração de 

data e hora utilize o QuickStart. 

Tela exibida quando o ECF utilizado não é o 

mesmo que foi previamente habilitado. Para 

continuar o uso, faz-se necessário reabilitar esse 

ECF em Configurar->Configura Sistema 

86


Capítulo 5 - Aplicativo de Retaguarda 

A Bematech disponibiliza o aplicativo Bemalite III para operar os micro terminais. 

Os microterminais devem ser configurados com o aplicativo BemaLite III (ver Manual do BemaLite). A 

interface ethernet possui os seguintes parâmetros configuráveis. 

Problema Procedimento 

IP Local Livre 

Porta Local Deve estar fixa em 9100 

IP do Peer 

Porta do Peer 

Gateway Livre 

SubNet Livre 

Terminal Master deve apontar par o PC (BemaLite) e os Terminais Slave devem 

apontar para o Terminal Master. 

Terminal Master deve configurar a porta 2030 (BemaLite escuta nessa porta) e 

os Terminais Slave devem configurar a porta 9100. 

87


Capítulo 6 - Procedimento de Manutenção 

• Evite a desmontagem, remontagem e ajustes desnecessários quando FIT está em operação; 

• Ao energizar o FIT Integra ou Imagem, após uma verificação, certifique-se da inexistência de 

condições anormais; 

• Durante a manutenção, não abandone parafusos soltos e outros componentes dentro do FIT 

Integra ou Imagem; 

• Ao manusear placas de circuito impresso, não utilize luvas que possam gerar eletricidade 

estática. Utilize pulseira Anti-Estática; 

• Não coloque a placa de circuito impresso sobre superfícies condutivas. Utilize embalagem 

Anti-Estática e Manta Anti-Estática; 

• Ao montar e desmontar o FIT Integra, verifique os cabos quanto a eventuais danos e 

recoloque-os em sua posição normal, observando sua polarização. 

88


Capítulo 7 - Especificações Técnicas 

Características Especificações 

Microcontrolador NXP, família LPC24000, 32 bits, 72 MHz 

Geral 

Áudio 

Tipo: 

Buzzer Magnético 

(sem oscilador interno) 

Freqüência central: 2,4 KHz 

Led Indicador Um led verde para indicação de ligado 

Total de teclas: 49 

Teclas relegendáveis: 25 

Teclado 

Teclas especiais: 5 

Teclas de controle: 9 

Tipo de contato: Resistivo 

Quantidade: 4 seriais 

Interface Elétrica: RS-232C 

Baudrate: 1.200 à 115.200 bps 

Seriais 

Handshaking: RTS / CTS, Sem 

Powered. 

Tipo: 

Pino 9 com +5VCC. 

Corrente máx. de 500mA. 

Conector: DB9 macho 

Padrão: Ethernet, Base T 10/100 

Conector: RJ45 

Interfaces 

LAN 

Interface: 

Protocolos: 

RMII 

TCP, IP, UDP, ARP, PPP, 

ICMP (ping), DHCP, FTP, 

TFTP e Telnet 

Quantidade: 2 

USB 

Conector, tipo: 

Versão: 

USB-A 

2.0, Host 

Proteção: Corrente máx. de 500mA. 

Capacidade: Mínimo de 512MB 

SD-Card 

Velocidade: Mínimo de 20X 

Tamanho (físico) Padrão SD-Card 

Tipo: 

Alfanumérico, cinza, com 

cursor 

Display 

Disposição: 4 linhas X 20 colunas 

(FIT-INTEGRA) 

Matriz do caracter: 5 x 8 pontos 

Backlight: Sim (amarelo) 

Tamanho do ponto: 0,42(L) X 0,46(w) mm 

Opcionais 

Módulo Leitor de Código de 

Barras 

(LCB) 

Sensor: 

Velocidade leitura: 

Resolução: 

Indicador de Leitura: 

Foto diodo 

100-1000 mm 

0.15mm (6mil) 

Bipe 

Módulo Leitor de Cartão 

Magnético 

(MSR) 

Velocidade leitura: 

Confiabilidade: 

Trilhas: 

100 à 1000 mm / sec. 

Aprox. 1.000.000 

leituras 

1, 2 e 3 (ISO) 

de 

Módulo Leitor de Código de Sensor: Foto diodo 

Barras e CMC7 Velocidade leitura: 300 à 1500 mm / sec. 

89


Características Especificações 

(LCB+CMC7) 

Confiabilidade: 

Aprox. 

leituras 

1.000.000 de 

Entrada: 

100 à 240 VAC 

Máximo de 400mA 

50 / 60 Hz 

Elétrico 

Fonte de Alimentação 

Saída: 

Adaptador Tomada: 

+5VCC ± 5% 

Máximo de 2600mA 

2 tipos 

Tamanho do cabo: 1500 mm 

Consumo de Operação FIT-INTEGRA: Máximo de 2 W 

Bateria 

Tipo: 

Tensão: 

CR2032 

+3V 

Temperatura 

Operação: 


-5ºC à +50ºC 

-10ºC à +60ºC 

Ambientais 

Operação: 10% à 80% 

Umidade 


10% à 85% 

Sem condensação 

Altura 64mm 

Dimensões 

Largura 

Profundidade 

272mm 

235mm 

Massa 1,1 Kg 

90


91

Manual do Usuário BemaSale Fit Integra - Americantec Automação ...

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