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<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
LEGENDA:<br />
SUG - SUGESTAO DE CLIENTE<br />
BUG - CORRECAO DE ERRO<br />
RMP - ROAD MAP DE EVOLUCAO MARCOL<br />
EVL - <strong>PROG</strong>RAMACAO EVOLUCAO CLIENTE<br />
AJT - AJUSTE<br />
UPG - MELHORIAS MARCOL - CONSISTÊNCIA, MENSAGENS, ETC<br />
ESP - ESPECIFICO<br />
DSC - DESCONTINUADO<br />
VERSÃO 1917 DATA=19/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=19/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC,OS,VENDA RMP Retirado do banco <strong>de</strong> dados os respectivos campos<br />
parcelas_fixas. Colocado como vago.<br />
ORC,VENDA BUG Quando o valor <strong>de</strong> venda esta zerado ( vem automaticamente do<br />
cadastro do item para a grid<br />
a grid dos itens) e o usuário digita qualquer valor, o<br />
percentual <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto<br />
na grid estava ficando com 100 %.<br />
VERSÃO 1916 DATA=14/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=14/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC BUG Erro na geração da substituíção tributária, quando o orc tem<br />
<strong>de</strong>sconto no total<br />
ITEM AJT CALCULO DE CUSTO Ajuate no esquema <strong>de</strong> arredondamento quando<br />
do uso da tag #ESTX1#=1<br />
VERSÃO 1915 DATA=14/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=13/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC BUG Comparando um inteiro com string<br />
VERSÃO 1914 DATA=13/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=13/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC BUG Corrigido erro na mensagem da falta <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> itens<br />
ITEM.DD BUG Corrigido validação do campo item.codigo_icms, pois na<br />
gravação estava<br />
per<strong>de</strong>ndo o buffer <strong>de</strong>sta informação.<br />
PARTNER.VW BUG Campo Partner.Dt_Cadastro esta com set value ao invés <strong>de</strong> set<br />
fiel_Changed_Value.<br />
Devido a isso a informação não era gravada no banco <strong>de</strong> dados.<br />
CALENDARIO RMP Calendario para visualização dos crm agendados para os<br />
usuarios.<br />
VERSÃO 1913 DATA=09/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=12/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR007 BUG Relatório ignorava a data quando filtrava pelo status "TODAS"<br />
VERSÃO 1912 DATA=09/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
EVENTO AJT Incluido sequencia no indice numero 2<br />
Excecao RMP Incluido novos filtros no cadastro <strong>de</strong> excecoes<br />
Página 1
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
CRM BUG Corrigido bug on<strong>de</strong> se perdia o buffer do crmhist<br />
PESQVEND AJT Alterado controle <strong>de</strong>passagem <strong>de</strong> parametro para quando<br />
informar o cliente a busca<br />
PESQITEM seja automatica.<br />
ORC<br />
VENDA<br />
FATEMAIL AJT Ajustes no programa <strong>de</strong> envio <strong>de</strong> fatura por email<br />
VERSÃO 1911 DATA=08/11/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=08/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA BUG Corrigido numero sequencial dos itens que é gravado na tabela<br />
nf.<br />
ORDEM<br />
CCE.VW BUG A partir <strong>de</strong> 08/11/2012 homologado pela Marcol.<br />
Tags anteriores INCLUIR e SALVAR foram tiradas do TX2<br />
ECF.vw RMP Incluído consistencia para verificar se o código <strong>de</strong> icms do<br />
item para ecf é incompativel<br />
com a situação trib. <strong>de</strong> icms cliente final <strong>de</strong>ntro estado.<br />
ITEM.DD RMP Incluído consistencia para verificar se o código <strong>de</strong> icms do<br />
item para ecf é incompativel<br />
com a situação trib. <strong>de</strong> icms cliente final <strong>de</strong>ntro estado.<br />
ENVIAEMAILOS BUG Corrigido bug no envio <strong>de</strong> email <strong>de</strong> os, mo<strong>de</strong>lo padrao, não<br />
estava trazendo<br />
os itens para o email<br />
NFDUP2 Bug Gerava a nota incorretamente quando o modo <strong>de</strong> emissão não era<br />
"Normal"<br />
Retirado info box que avisava sobre a exclusao do movest<br />
FATEMAIL EVL Envio <strong>de</strong> fatura por email.<br />
VR326 RMP Filtro por entrega e alterado indice 8 ( Entrega + pagar )<br />
VR376 RMP Continua enten<strong>de</strong>ndo a tag #VR376#<br />
Caso não encontre a tag #VR376# le diretamente pelo indice 8<br />
EXPREC AJT As <strong>notas</strong> <strong>de</strong> compras com numeros maiores que 6 digitos <strong>de</strong>vem<br />
ser passadas para o<br />
arquivo do Sintegra somente os últimos 6 digitos. ( Consulta<br />
na Econet )<br />
Exemplo: Compra.nf = 74283000 será exportado o número<br />
283000<br />
VR325 BUG Nas quebras por entrega não estava mostrando o numero da<br />
entrega<br />
ENVIAEMAILCOT RMP Criada tela para envio <strong>de</strong> email apartir da cotação, pelo novo<br />
modo <strong>de</strong> envio<br />
CTE BUG Valor total transportado somente <strong>de</strong>ve ser obrigatorio quando<br />
temos <strong>notas</strong> fiscais<br />
vinculados com o CTe.<br />
VR265 RMP Quando uma venda <strong>de</strong> uma entrega estiver vinculada com um CTe,<br />
o relatório também<br />
mostrará o número do conhecimento <strong>de</strong> frete.<br />
VERSÃO 1910 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=01/11/2012<br />
Página 2
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
================================================================================<br />
====================<br />
LIBERACAO UPG Melhorias no sistema <strong>de</strong> liberação via ftp<br />
VERSÃO 1909 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=01/11/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NfDup BUG Gerava a nota incorretamente quando o modo <strong>de</strong> emissão não era<br />
"Normal"<br />
VR359 BUG Os campos tipo comboform estavam sendo inicializados na<br />
activating da tela.<br />
A nova inicializacao foi mudada para o primeiro campo da tela<br />
( Data inicial )<br />
VR96b BUG A entrada do campo da empresa 2 estava setando o número 1<br />
para o campo da empresa<br />
1, reescrevendo o número que o usuário digite.<br />
VR324 SUG Incluido opção paramostrar valores com substtuição tributária<br />
VR325 SUG incluiDO opção NO Relatório <strong>de</strong> contas a receber VR325 na<br />
opção simplificado para mostrar a soma da mora e multa<br />
VR3 SUG Incluido no Vr3 - Relatório <strong>de</strong> estoque mínimo opção para<br />
mostrar uma linha separadora entre os itens.<br />
Também incluimos um espaço umpouco maior entre os itens nas<br />
opções 1,2 e 3 que po<strong>de</strong> ser inibido caso o usuário queira economizar papel.<br />
VENDA SUG Alterado configuração #BLOQORCINC# criando mais uma opção.<br />
Opção = 1 bloqueia inclusão <strong>de</strong> novo orçamento e venda<br />
pelastelas respectivas<br />
Opção = 2 bloqueia inclusão <strong>de</strong> nova venda pela telas <strong>de</strong> venda<br />
IDEAL PARA QUANDO O USO DO ORÇAMENTO É OBRIGATÓRIO<br />
PARA GERAR UMA VENDA.<br />
FICHATEC SUG Melhora da mensagem referente ao botão OK <strong>de</strong> atualização <strong>de</strong><br />
custo<br />
VDP26 SUG Melhora da mensagem antes da execução do programa<br />
VERSÃO 1908 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=30/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR80A SUG Incluido opção para que no valor total da venda não some a<br />
substituição tributária<br />
Incluído opção para incluir no VR80A as vendas não<br />
finalizadas<br />
VR192 AJT Incluido opção para que no valor total da venda não some a<br />
substituição tributária<br />
VR262 <strong>de</strong>vido a parametro novo na rotina<br />
fDevolveValorLiquidoMenosAsDevolucoes2<br />
VR263<br />
VR020<br />
CAD1 AJT Na opção para mover Ativo para todos os contatos foi alterado<br />
para move ativo apenas para<br />
os contatos com status = branco<br />
NFSE BUG Erro ao trocar numero <strong>de</strong> lote<br />
VERSÃO 1907 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/10/2012<br />
================================================================================<br />
Página 3
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
====================<br />
ENTREGA UPG Evoluido assistente <strong>de</strong> geração e criado opção para excluir<br />
todas as vendas <strong>de</strong> uma entrega<br />
Criado a tarefa RET_ENT - Retira dados da entrega<br />
VR312 EVL Novo relatório <strong>de</strong> entregas<br />
ENTREGA.SL UPG Lista <strong>de</strong> entregas - ao clicar no campo data do filtro<br />
preenche com data do dia para facilitar operação<br />
VENDA_s AJT Incluido controle para o caso <strong>de</strong> excluir a última venda<br />
ajustar o controle <strong>de</strong> última venda do caixa<br />
PAGAR SUG Incluido botao no contas a pagar que permite alteração <strong>de</strong><br />
data <strong>de</strong> emissão<br />
Necessario tarefa ALTDTEPG<br />
VERSÃO 1906 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=25/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CILOMOV BUG Verificado que se o usuario abrisse a ficha <strong>de</strong> pesagem antes<br />
<strong>de</strong> emitir a NF e não fechasse<br />
VR401 a tela da ficha <strong>de</strong> pesagem era perdido o buffer da<br />
movimentação do Cilomov.<br />
Inclui na Total do VR401 a retomada do buffer e uma<br />
consistencia no botão gravar da movimentação<br />
para caso ocorra perda do buffer por algum outro motivo <strong>de</strong><br />
outro relatório o sistema avise.<br />
ENTREGA EVL Incluido filtro no assistente <strong>de</strong> geração para selecionar por<br />
ven<strong>de</strong>dor<br />
VENDA_s EVL Incluido possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> digitar observação para cada item<br />
NFe BUG Colocado a funcao pGravaReceberValorDosProdutos somente no<br />
NFe.pkg<br />
Quando o usuario alterava o receber.valor_fat o<br />
receber.valor_produtos ficava errado.<br />
VERSÃO 1905 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=24/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP e NFSe BUG 2 trocas <strong>de</strong> numero <strong>de</strong> <strong>notas</strong> sucessivas. Havia sobreposição <strong>de</strong><br />
<strong>notas</strong>.<br />
FORNEC SUG No cadastro do fornecedor estamos testando pelo CNPJ ou CPF a<br />
duplicida<strong>de</strong> do cadastro.<br />
VERSÃO 1904 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=24/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP e NFSe AJT Nova funcao para gravar o numero da NF no contas a receber<br />
VERSÃO 1903 DATA=22/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=nao liberado<br />
================================================================================<br />
====================<br />
OP RMP Incluido funcionalida<strong>de</strong>s para gravar na tabela OP os custos<br />
da OP <strong>de</strong> acordo com o<br />
orçamento e o item da op. Criado botões para mostrar o custo<br />
na tela e recalcular o custo.<br />
OPPREV RMP Ao gerar a OP gravar o custo <strong>de</strong> cada item <strong>de</strong> mao <strong>de</strong> obra na<br />
tabela <strong>de</strong> previsões <strong>de</strong> serviços.<br />
Página 4
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
O mesmo se adicionar um item <strong>de</strong> mao <strong>de</strong>obra.<br />
OPREAL RMP Atualizar o custo realizado <strong>de</strong> mao <strong>de</strong> obra e <strong>de</strong> materia prima<br />
da OP a cada lançamento<br />
OPAREAL<br />
REQMOV<br />
VR161 RMP Incluido tratamento para mostrar custo do serviço caso o<br />
mesmo não seja em h,min,seg<br />
Alterado tratamento <strong>de</strong> totais mostrando agora custo do<br />
momento do uso da matéria prima ou serviço<br />
VR167 RMP [NOVO] Novo relatorio <strong>de</strong> custos da OP<br />
VR8 SUJ Permitir imprimir no orçamento entrega prevista em dias no<br />
lugar <strong>de</strong> data<br />
VR118 SUJ Permitir imprimir no orçamento entrega prevista em dias no<br />
lugar <strong>de</strong> data<br />
HISTCLI2 RMP Melhorar interface retirando 2 clicks <strong>de</strong>snecessários<br />
Criado tarefas RECSL - para ter acesso a lista<strong>de</strong> receber<br />
e CONTRSL - para ter acesso a lista <strong>de</strong> contratos<br />
VR359 SUG Na opção analitica criado um resumo em or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> data <strong>de</strong><br />
emissao, Cfop e<br />
AV (aVista) ou AP (aPrazo)<br />
OS BUG Na geração <strong>de</strong> nota fiscal da OS, utilizando a tela nova <strong>de</strong><br />
escolha da operação,<br />
( disponível a partir da versão <strong>de</strong> 1902 ), os campos valor<br />
dos produtos e<br />
valor dos serviços estavam ficando com valor zero,<br />
consequentemente a NF seria<br />
rejeitada pela receita.<br />
VERSÃO 1902 DATA=17/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=19/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CTE BUG Correção botão reimprime e gera pdf<br />
OS BUG Geração <strong>de</strong> duas <strong>notas</strong> da OS. Nao estava gerando a <strong>de</strong> produto.<br />
VERSÃO 1901 DATA=17/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=18/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR491 RMP Relatório <strong>de</strong> eventos<br />
Disponível em um botão na Carta <strong>de</strong> correção<br />
NFe AJT Situação tributária 90<br />
Gerando tags N18, N21, N22 e N23 mesmo que os valores dos<br />
campos tenham o conteúdo<br />
igual a zero. Nas versões anteriores dava erro.<br />
CCe AJT Botão ajuda e complemento <strong>de</strong> consistências.<br />
VR324 RMP Relatório Geral <strong>de</strong> Vendas recebeu mais dois agrupamentos. Ano<br />
por Cliente e<br />
Ano por UF.<br />
VR003_F BUG Corrigido bug <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> uma página em branco antes das<br />
faturas quando escolhido o receber<br />
VR006 AJT Prévia <strong>de</strong> faturamento - Agora mostra apenas os contratos<br />
mensais tal qual o faturamento e segue as mesmas<br />
regras <strong>de</strong> filtros.<br />
Página 5
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VERSÃO 1900 DATA=17/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
SELO BUG Retirado info_box para testes.<br />
VERSÃO 1899 DATA=17/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
SELO BUG Correção geração <strong>de</strong> selos partindo <strong>de</strong> um orçamento<br />
VR003_F BUG Corrigido salto <strong>de</strong> página da fatura<br />
VERSÃO 1898 DATA=15/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=15/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CCe RMP Carta <strong>de</strong> correção eletrônica<br />
Disponível no Menu Notas fiscais - Opção Cancelamento <strong>de</strong> NF e<br />
Outros<br />
vr015 SUJ DRE Incluido totais nos grupos do % das contas<br />
Incluido % por grupo em relação ao mes<br />
FISCAL AJT Campos <strong>de</strong> seleção <strong>de</strong> caminhos e campos seleção <strong>de</strong> aplicativos<br />
VR359 UPG Opções <strong>de</strong> imprimir somente <strong>notas</strong> com retenções <strong>de</strong> serviços<br />
Notas <strong>de</strong> emissão própria e terceiros<br />
VERSÃO 1896 DATA=10/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR408 BUG Corrigido erro no tratamento da exclusão do item na origem.<br />
Agora o relatório trata como se não houvesse movimentação do<br />
item que foi excluido.<br />
VR87 BUG Retirado mensagens no momento da impressão.<br />
Contrato RMP Incluido controle <strong>de</strong> tarefas para os relatórios dos contratos<br />
VR007 - Relatório Analítico <strong>de</strong> Contratos<br />
VR005 - Relatório Sintético <strong>de</strong> Contratos<br />
VR319 - Relatório <strong>de</strong> Comodatos<br />
VR032 - Estatística <strong>de</strong> Cancelamento <strong>de</strong> Contratos<br />
VR025 - Relatório <strong>de</strong> Comissões <strong>de</strong> Contratos<br />
VR381 - Relatório <strong>de</strong> Movimentação <strong>de</strong> contratos<br />
VR367 - Relatório <strong>de</strong> Fechamento <strong>de</strong> Contratos<br />
VR045 - Relatório <strong>de</strong> Faturas<br />
HISTMAN - Histórico <strong>de</strong> Manutenção<br />
VR045 SUJ [NOVO] Relatório <strong>de</strong> Faturas<br />
FATURA AJT Incluido chamada para o Relatório <strong>de</strong> Faturas<br />
FATFAT AJT Incluido chamada para o Relatório <strong>de</strong> Faturas<br />
CTE AJT Colocado a funcao fRetornaEmailNfeCte<br />
O conteudo trunca em 60 Caracteres<br />
NFE AJT Colocado a funcao fRetornaEmailNfeCte<br />
O conteudo trunca em 60 Caracteres<br />
VERSÃO 1895 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
BI_002 RMP Ajustes na liberação do sistema via FTP<br />
PARCP AJT Não é mais permitido excluir contas a pagar <strong>de</strong> uma compra<br />
Página 6
finalizada<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VERSÃO 1894 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=08/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CTE RMP Colocado mais tabpages no CTe para direcionar melhor a<br />
operação da tela<br />
BI_002 RMP Liberação do sistema por ftp (em fase <strong>de</strong> teste - so funciona<br />
com tag especifica)<br />
CONDPGTO RMP Colocado botão ao lado do codigo automatico no mestre19<br />
Cria a condicao 8888<br />
VERSÃO 1893 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=04/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFS BUG Emissao <strong>de</strong> nota temporaria nao estava trocando corretamente o<br />
numero da nota no<br />
nfitens. Funcao chamada estava fixo o campo empresa com 3.<br />
VERSÃO 1892 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=04/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CONTRATO EVL Incluido botão para exportar dados <strong>de</strong> contratos<br />
EXP_cli AJT Alterado layout <strong>de</strong> tela Conversor foi para o quadro O que<br />
Mostrar<br />
Na opção 13 passou a exportar dados do cadastro <strong>de</strong> contatos,<br />
1o. contato ativo do comercial<br />
EXP_CTR EVL Nova opção para exportar dados <strong>de</strong> contratos.<br />
IMPORTAXML BUG Correção <strong>de</strong> valor repassado para o campo<br />
compitem.qtd_equivale<br />
VERSÃO 1891 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=03/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR003_F RMP Ajustes layout<br />
FATCONTR SUG Botão NOVO Desfaz o último faturamento <strong>de</strong> um contrato<br />
específico<br />
Criado as tarefas: DESFAZFC E EXCFATUR<br />
Incluido gravação do campo faturamento_Ant que embora já<br />
existisse no BD não estava<br />
tratado na geração do faturamento.<br />
FATDES AJT Ajuste em palavra escrita errada<br />
FATFAT AJT Criado TAG #CTRX4#=1 que indica qual o programa para realizar<br />
a impressão da fatura<br />
aten<strong>de</strong>ndo o novo programa vr003_f <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> fatura.<br />
VR003_F EVL Programa <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> fatura <strong>de</strong> contratos em A4.<br />
VR408 RMP Inclusão <strong>de</strong> relatório que mostra somente o ultimo movest do<br />
item/origem/sequencia<br />
para que por exemplo não exiba as informações <strong>de</strong> quando o<br />
usuário passa mais<br />
<strong>de</strong> uma vez sobre a linha <strong>de</strong> um item em <strong>de</strong>terminada venda, Nf,<br />
etc.<br />
CAD1 RMP Inclusão da opção 14 na tabpage corrigir para mover sequencia<br />
do item na origem para<br />
Página 7
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
o campo sequencia da tabela movest.<br />
VERSÃO 1890 DATA=02/10/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=02/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
OP RMP Incluído controle <strong>de</strong> acesso e log em cada botão <strong>de</strong> acordo com<br />
as seguintes tarefas:<br />
INICOP - EMPOP - FIMOP - CANCOP - REABOP - SROP - ASROP -<br />
SFOP - PAOP - DPAOP - VR159<br />
VR160 - VR161 - VR162 - REQUISIT - REQMOV - REQ_s - REQ_E -<br />
REQ_EM - REQ_RE - EXC_OP<br />
VR160 BUG Relatório <strong>de</strong> Análise das matérias Primas Pen<strong>de</strong>ntes - Existia<br />
um bug quando selecionavauma MP<br />
específica. Incluído melhorias<br />
OP.SL RMP Lista <strong>de</strong> OPs - Incluído filtros e melhorado lay out<br />
REQUISIT.SL RMP Lista <strong>de</strong> Requisições - Incluído filtro por OP<br />
REQUISIT RMP PASSOU A FAZER PARTE DO MENU PCP para que o almoxarifado<br />
possa abrir in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte<br />
do contreole da produção.<br />
REQMOV RMP Incluído controle <strong>de</strong> LOG<br />
OPREAL RMP Incluído controle <strong>de</strong> LOG<br />
OPAREAL RMP Incluído controle <strong>de</strong> LOG<br />
VR355 RMP Ajustes <strong>de</strong> layout e logica <strong>de</strong> programação<br />
Colocado acumuladores quando escolher itens por cliente.<br />
VR003_F ESP Impressão <strong>de</strong> fatura em formato especifico.<br />
VERSÃO 1889 DATA=28/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=01/10/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
FGRAVAMOVEST AJT incluído parâmetro na função fgravamovest para receber a<br />
sequencia do programa chamador.<br />
Programas alterados: centralv, compra, compra2, contrato,<br />
<strong>de</strong>vintc, ecf, ecf2, entfut, entfutd<br />
entpro, estflex.pkg, fechac, fichapro,<br />
inttec, inventar, lotetb, movhist<br />
nfdup, nfdup2, nfmatpri, nfmatpr2, op,<br />
opprod, orc, orcecf2.dg, reqmov<br />
requisit, transfer, trocat, venda_s,<br />
vericons, vr154.<br />
NFP AJT Para <strong>notas</strong> <strong>de</strong> complemento <strong>de</strong> Substituição tributária<br />
Abrimos a digitação da coluna base e valor <strong>de</strong> ST<br />
IMPORTAXML RMP Botão com ajuda das operacionalida<strong>de</strong>s dos botões<br />
<strong>VERSAO</strong> 1888 DATA=27/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=27/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VDR54 AJT Incluido tratamento para correção automatica na importação <strong>de</strong><br />
dados do log para o registro<br />
da tarefa VENDA que <strong>de</strong>ve ser VENDAS<br />
CONTRATO EVL Incluido opção para 2a. assinatura <strong>de</strong> cliente responsávelno<br />
cadastro <strong>de</strong> contratos e<br />
sua respectiva mesclagem para o word.<br />
Página 8
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
CONTRATO RMP Ao reabrir um contrato fechado irá excluir a fatura gerada.<br />
Tratamento <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>volvidas parcialmente para a<br />
fatura.<br />
ETIQUETA SUG Incluído coluna no cadastro das etiquetas para permitir que<br />
ejam impressas com ou sem preço.<br />
COTACAO SUG Incluído status da cotação para permitir controle <strong>de</strong> cotação<br />
aberta, em analise, analisada e encerrada.<br />
COTACAO.SL Incluído filtros na lista <strong>de</strong> cotação.<br />
TROCACOD RMP Reativado programa para trocar codigo dos itens em todo o<br />
sistema.<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> das movimentações do item.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1887 DATA=26/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR56 RMP Relatório <strong>de</strong> LOGs incluído filtros <strong>de</strong>códigos e<br />
datas,opçãopara agrupamento<br />
e melhoria do lay out<br />
VR203 DSC Descontinuado pois foi absorvido pela evolução do VR56<br />
VENDAS.DD BUG A tarefa que i<strong>de</strong>ntifica a inclusão <strong>de</strong> uma venda para o LOG<br />
estava como VENDA corrigido para VENDAS<br />
NFP SUG Clientes como produtor rural não terão mais isenção <strong>de</strong> ICMS.<br />
O Modulo verificará as exceções <strong>de</strong> ICMS como um cliente<br />
normal.<br />
Na versões anteriores a base e o valor do icms sempre era<br />
zero.<br />
A inscricao como produtor rural será impressa nos dados<br />
adicionais da NFe.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1886 DATA=18/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=25/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CTE RMP Mais consistencias do arquivo antes do envio.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1885 DATA=18/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=21/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR4 RMP Colocado checkBox para impressao dos contatos por cliente<br />
Colocado linha separadora entre os clientes<br />
VR5 RMP Colocado checkBox para impressao dos contatos por fornecedor<br />
Colocado linha separadora entre os fornecedores<br />
CTE AJT Colocado botão para exclusão <strong>de</strong> CTE gerado erradamente<br />
VR56 RMP Novo layout <strong>de</strong> filtros e impressão com linhas separando as<br />
tarefas.<br />
ORC RMP Complemento <strong>de</strong> programação da fRetornaBaseST<br />
A função também estava sendo usada no botão <strong>de</strong> aprovação do<br />
orçamento.<br />
Nos testes na Marcol na versão 1882 mesmo sem estas<br />
alterações o resultado foi<br />
o mesmo.<br />
OS RMP Complemento <strong>de</strong> programação da fRetornaBaseST<br />
A função também estava sendo usada no botão <strong>de</strong> Finalizar a<br />
OS.<br />
Nos testes na Marcol na versão 1882 mesmo sem estas<br />
Página 9
alterações o resultado foi<br />
o mesmo.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EXPCON RMP Melhorado o layout <strong>de</strong> filtros. Aumentado a distância entre as<br />
opções.<br />
VR359 RMP Incluido a opção 39 no resumo CFOP + ITEM<br />
NFP AJT Nota fiscal <strong>de</strong> complemento <strong>de</strong> substituicao tributaria<br />
VR353 RMP Novo layout <strong>de</strong> filtros<br />
<strong>VERSAO</strong> 1884 DATA=18/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=20/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
PAGAR BUG Pagamento com geração <strong>de</strong> diferença permitia que se o usuário<br />
clicasse no botão salvar<br />
o sistema gerava a diferença novamente.<br />
Resolvido.<br />
VR249 BUG Estava mostrando valor errado quando acumulava pelo plano <strong>de</strong><br />
contas da compra.<br />
CTE RMP Ajuda sobre a operação do módulo. Complemento <strong>de</strong> campos.<br />
NFSe RMP Colocado no NFSe.pkg a gravação do nf.umonet.<br />
ORC SUJ Incluído a TAG #VNDX9#=1 que <strong>de</strong>termina que o controle <strong>de</strong> lote<br />
é automatico ao aprovar um orçamento.<br />
Caso tenha quantida<strong>de</strong> em estoque, mas não tenha qtd<br />
suficiente no lote o sistema irá aprovar o orçamento e<br />
avisar que não tem qtd em lote e que a atribuição terá que<br />
ser individual pela tela <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong> lote.<br />
Ao <strong>de</strong>saprovar um orçamento ele <strong>de</strong>sfaz a atribuição <strong>de</strong> lote<br />
automaticamente.<br />
VR25 RMP Melhorado a programação da impressão dos lotes ao pedir<br />
<strong>de</strong>talhamento por lote.<br />
VR164 RMP Incluído opção para mostrar apenas lotes com quantida<strong>de</strong> maior<br />
que zero.<br />
Passou a mostrar o nome do item além do código.<br />
EXPEDIC AJT Ajuste nas mensagens.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1883 DATA=18/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=19/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CANCORC2 RMP Novo layout <strong>de</strong> tela e ajustado o loop que estava errado<br />
VR470 RMP [NOVO] Estatística <strong>de</strong> orçamentos realizados, aprovados,<br />
cancelados, encerrados, sem resposta e em andamento<br />
ORC.SL RMP Incluído na lista <strong>de</strong> orçamentos opções para pesquisar<br />
cancelados, encerrados, não respondidos e abertos<br />
VR002_f ESP Incluido programação para imprimir para AFA novo en<strong>de</strong>reço na<br />
fatura<br />
vr002_f RMP Retirado exceção que não permitia para alguns casos a<br />
impressão <strong>de</strong> todas as obs da fatura.<br />
CONTRATO SUJ Incluido trazer automaticamente do cadastro do cliente o<br />
portador do cliente para o cadastro do contrato.<br />
Po<strong>de</strong>-se mudaro portador do contrato a qualquer tempo.<br />
Página 10
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
PLACA BUG Alterado banco <strong>de</strong> dados retirado validate do TP_PROP2.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1882 DATA=18/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=18/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CAD1 ESP Incluido opção 17 na aba mover para ajuste <strong>de</strong> segmento do<br />
cliente a pedido do Bruno<br />
da empresa Shopping do Condomínio<br />
ORC RMP Incluido nos itens do orcamento Vfrete VSeguro V<strong>de</strong>spesas<br />
A Base para a substituicao tributaria foi acrescida dos<br />
valores acima<br />
A fRetornaBaseST foi alterada e documentada a cada chamada<br />
VENDA RMP Incluido nos itens da venda Vfrete VSeguro V<strong>de</strong>spesas<br />
A Base para a substituicao tributaria foi acrescida dos<br />
valores acima<br />
A fRetornaBaseST foi alterada e documentada a cada chamada<br />
OS RMP Incluido nos itens da OS Vfrete VSeguro V<strong>de</strong>spesas<br />
A Base para a substituicao tributaria foi acrescida dos<br />
valores acima<br />
A fRetornaBaseST foi alterada e documentada a cada chamada<br />
NF RMP O calculo nos itens da NF dos valores <strong>de</strong> Vfrete VSeguro<br />
V<strong>de</strong>spesas<br />
foram colocados tambem no comeco da funcao que calcula o<br />
valor do ICMS<br />
da nota avulsa.<br />
A Base para a substituicao tributaria foi acrescida dos<br />
valores acima<br />
A fRetornaBaseST foi alterada e documentada a cada chamada<br />
CONTRATO BUG Erro ao gravar log no retorno completo quando o item é ASCII.<br />
CANORC2 RMP [NOVO] Cancelamento ou encerramento <strong>de</strong> orçamento em lote.<br />
EXCLUSAO BUG Else if<br />
ja primeira linha impedia o funcionamento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1881 DATA=11/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC RMP Incluido controle <strong>de</strong> cancelamento <strong>de</strong> orçamento e encerramento<br />
<strong>de</strong> orçamento.<br />
Tarefas: CANORC - Cancelamento <strong>de</strong> orçamento<br />
DECANORC - Desfaz cancelamento <strong>de</strong> orçamento<br />
ENCORC - Encaminhamento <strong>de</strong> orçamento<br />
VR145 RMP Relatório <strong>de</strong> orçamentos. Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escolher orçamentos<br />
encerrados<br />
VR002_F BUG En<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> cliente não pegava o número.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1880 DATA=11/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
PROTOCOLO.DG BUG Corrigido chamada <strong>de</strong> uma funcao fora <strong>de</strong> uso<br />
<strong>VERSAO</strong> 1879 DATA=11/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=14/09/2012<br />
Página 11
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
================================================================================<br />
====================<br />
VERIFICANFE AJT Estes programas passam a enten<strong>de</strong>r novo retorno da receita<br />
para <strong>de</strong>negação (,302,)<br />
PROTOCOLO<br />
CONTRATO AJT Bloqueio para evitar que o usuário <strong>de</strong>sfaça um retorno e gere<br />
erro <strong>de</strong><br />
Estoque negativo.<br />
SUJ Log na ação <strong>de</strong> realizar retorno e <strong>de</strong>sfazer retorno<br />
Completo <strong>de</strong> item <strong>de</strong> contrato. RETCP e DESRETCP<br />
MOVHIST AJT Log <strong>de</strong> registro da operação <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong> item no<br />
contrato.<br />
Tarefa MOVHIST<br />
VR319B AJT Ajustado o layout do relatório, pois existiam valores se<br />
sobrescrevendo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1878 DATA=11/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=14/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CONTRATO BUG Novo esquema <strong>de</strong> cobertura apresentou falha no fechamento <strong>de</strong><br />
contratos antigos.<br />
Corrigido<br />
<strong>VERSAO</strong> 1877 DATA=11/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=12/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
PAGAR SUG Controle <strong>de</strong> data <strong>de</strong> fechamento para bloquear movimentações <strong>de</strong><br />
RECEBER valores financeiros anteriores oi iguais a data <strong>de</strong><br />
fechamento<br />
FISCAL<br />
COMPENSA<br />
ATUSALDO<br />
BAIXACT_3<br />
VR391 SUG Ficha <strong>de</strong> separação <strong>de</strong> mercadoria passou a imprimir a data <strong>de</strong><br />
valida<strong>de</strong> do lote<br />
EXPEDIC SUG A expedição po<strong>de</strong> indicar a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> volumes a ser<br />
gravada na NF <strong>de</strong> uma venda.<br />
NATOPER<br />
OPERACAO RMP Novo layout <strong>de</strong> tela para o cadastro da natureza <strong>de</strong> operacao<br />
SPED DAS<br />
CONTRIBUICOES RMP Atualizacao visando o novo layout <strong>de</strong> 08/2012. Criado uma nova<br />
tabela ( OPERCONF )<br />
para conter a contra-partida dos CST <strong>de</strong> Pis e Cofins por<br />
operacao.<br />
Tela disponivel na tabela fiscal<br />
CONTRATO SUG Incluid mais um campo <strong>de</strong> mesclagem para impressão do<br />
contrato. Codcli com o código do cliente.<br />
FISCAL RMP Campo fiscal.zeraimpostoSN foi colocado como vago55. Estava<br />
no banco mas não tinha entrada<br />
<strong>de</strong> dados. O campo fiscal.xml_impostos assumiu esta<br />
configuração.<br />
RESPOSTA RMP Alterado nomenclatura da tela pois a tabela <strong>de</strong> respostas<br />
passa a valer para orçamentos também além do<br />
telemarketing e do contrato.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1876 DATA=10/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
FATFAT SUG Incluido opção para configurar uma observação padrão para<br />
faturas.<br />
Página 12
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR002_F Cadastre a observação e indique na TAG #CTRX3#=x aon<strong>de</strong> x é o<br />
código da observação<br />
Será impresso na fatura<br />
FATFAT SUG Bloqueio para impedir gerar faturas <strong>de</strong> clientes com cadastros<br />
incompletos.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1875 DATA=06/09/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=06/09/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
IMPORTAXML RMP Nova forma <strong>de</strong> importação <strong>de</strong> xml <strong>de</strong> compra. Sendo possivel a<br />
associação com<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> compra.<br />
VR3 SUG Incluído opção para mostrar quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> clientes que<br />
compraram o produto.<br />
Incluído consistencia para não pegar as vendas canceladas.<br />
RECEBER SUG Inserido campo taxas na tela do receber para digitar valor<br />
adicional a ser cobrado<br />
RECEBERC do cliente. Este campo também está presente na tela Receberc<br />
somente para visualização.<br />
Compra EVL Inserido novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> envio <strong>de</strong> email na compra<br />
EnviaEmailCompra.dg<br />
RECIBO2.DG BUG Recibo estava imprimindo errado <strong>de</strong>vido ao não prechimento do<br />
campo dt_pgto,<br />
quando havia valor em cartão ou cheque. Mu<strong>de</strong>i a consistencia<br />
para<br />
verificar o campo valor_pago.<br />
Criado opção para <strong>de</strong>finir se vai ser impresso os <strong>de</strong>talhes <strong>de</strong><br />
cheques e cartões<br />
Retirada a função pGravaReciboCr do estflex.pkg, pois agora a<br />
função fGravaRecibo<br />
é usada na gravação do recibo quando chamada do Receber,<br />
ReceberC, Pagar<br />
ou ReceberNf.<br />
CRM EVL Inserido a gravação do crmhist nos botões para não causar<br />
enganos na hora <strong>de</strong><br />
Fazer uso do texto<br />
NFP BUG Erro ao exportar o valor outras na nota <strong>de</strong> importação do<br />
simples nacional<br />
PARTNER2 EVL Inserida instrucao para configuracao do novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> email<br />
ENVIAEMAILCRM EVL Alterado layout do email, criado tag para caminho do html do<br />
crm, #CRMX11#<br />
ORC BUG Corrigido a geração <strong>de</strong> os pelo orc, move "M" para<br />
os.mensal_diario<br />
CONTRATO BUG O Controle <strong>de</strong> Cobertura da nova versão apresentaria problemas<br />
em fevereiro.<br />
FATCONTR Alterado o controle <strong>de</strong> cobertura retirando o campo <strong>de</strong><br />
contrato.dias_fatate_ant e<br />
FATDES substituindo por controle <strong>de</strong> histórico <strong>de</strong> inicio e fim <strong>de</strong><br />
cobertura bem como<br />
CONTRATO.DAT do penúltimo faturamento para possibilitar voltar atras<br />
quando <strong>de</strong>sfazo ultimo<br />
faturamento.<br />
VR005 AJT Incluido na opção mostrar a ultimacobertura o início e o fim<br />
e nao somenteo fim<br />
Página 13
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RECEBER.SL AJT Alterado nome dos campos Dt_FatAte_Ant e Dt_Fat_Ate para<br />
DtCobert_Ini e DtCobert_Fim<br />
para facilitar leitura.<br />
FECHAC RMP O fechamento forçado <strong>de</strong> cupom ficou mais "esperto" na opção<br />
só abriu cabeçalho.<br />
Agora faz o procedimento completo na impressora e no sistema<br />
gerando o item, controlando estoque,<br />
fazendo a venda e aguardando o cancelamento do cupom.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1874 DATA=30/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=30/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR163 SUG Novo relatório <strong>de</strong> Compras pen<strong>de</strong>ntes para Registro <strong>de</strong> Lote<br />
VR164 SUG Novo relatório <strong>de</strong> Lotes pela valida<strong>de</strong><br />
BaixaPagar SUG Novo programa para realizar baixa em lote do contas a pagar<br />
EXPEDIC SUG Novo programa para controlar separação e envio <strong>de</strong> mercadoria<br />
bem como registro <strong>de</strong> lote<br />
Menu Estoque - Nova tarefa EXPEDIC<br />
VR391 SUG Novo relatório para separação <strong>de</strong> mercadoria<br />
vr137 SUG Incluido data <strong>de</strong> fabricação e vencimento do lote no histórico<br />
<strong>de</strong> movimentação<br />
VENDA SUG Incluido status da expedição na tela da venda e controlado<br />
fechamento da venda para expedicao=1<br />
e reabertura para expedicao=0<br />
ORC SUG Incluido controle <strong>de</strong> aprovação <strong>de</strong> orçamento na geração <strong>de</strong><br />
venda para expedicao=1<br />
e reabertura para expedicao=0<br />
CONTRATO UPG Incluido LOG para o uso do botão que libera alterar o<br />
histórico <strong>de</strong> cobertura <strong>de</strong> um contrato atarves<br />
da tarefa LIBHCTR<br />
CRM RMP Incluido controle <strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> usuário<br />
<strong>de</strong>signado para uma tarefa do CRM.<br />
Somente quem cadastrou o histórico do CRM é que po<strong>de</strong> alterar<br />
o usuário a realizar a tarefa.<br />
RMP Caso a TAG #CRMX9#=1 existir significa que está habilitado o<br />
controle <strong>de</strong> CRM Publico ou Privado.<br />
Um CRM privado só po<strong>de</strong> ser visto pelos usuários que<br />
participam do CRM.<br />
SUG Criado esquema <strong>de</strong> LOG para o texto do CRM. Como o texto po<strong>de</strong><br />
ser longo este log só será<br />
criado se a TAG #CRMX10#=path existir. Substituir path pelo<br />
caminho aon<strong>de</strong> será gravado o arquivo<br />
<strong>de</strong> log. Apenas o caminho.<br />
CRMHIST.SL RMP Caso esteja habilitado o esquema Publico/Privado não será<br />
permitido alterar o usuário Para: que<br />
<strong>de</strong>fine o filtro para quem é o CRM. Assim este filtro trará<br />
apenas os CRMs <strong>de</strong> quem está logdado.<br />
CRM.SL RMP Incluido na lista <strong>de</strong> CRMs o filtro para tratar publico e<br />
provado.<br />
Página 14
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
BI_002.VW RMP Incluido esquema que trata a tag #CRMX9#=1 e a tarefa CRMALL<br />
<strong>de</strong>finindo que se estiver habilitado o<br />
tratamento publico/privado será verificado se o usuário tem<br />
direito a ver todos os CRMs por ter a<br />
tarefa CRMALL.<br />
FATDES.VW BUG Teste das faturas entrava em looop.<br />
Corrigido nome da tarefa <strong>de</strong>log para DESFAZQF<br />
VR157 SUG Relatório <strong>de</strong> compras. Incluído opção para mostrar apenas<br />
compras sem registro <strong>de</strong> lote<br />
COMPRA.K11 RMP Novo indice para facilitar pesquisar as compras pelo campo<br />
lote_status<br />
VR163 SUG Novo relatório para mostrar as compras pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> registro<br />
<strong>de</strong> lote<br />
Nova tarefa VR163<br />
LOTEMOV UPG Nova lista para selecionar as compras para registro <strong>de</strong> lote<br />
com base no campo lote_status possibilitando<br />
COMPRA_l.sl melhor visualização das compras pen<strong>de</strong>ntes para registro <strong>de</strong><br />
lote. Compra_L.SL<br />
ENVIAEMAILOS EVL Criado nova tela para envio <strong>de</strong> email na os<br />
PARTNER2 EVL Modificado campo quanto a autenticacao do email<br />
EnviaEmail EVL Modificado para aceitar outro tipo <strong>de</strong> autenticacao<br />
VR005 RMP Colocado opção <strong>de</strong> imprimir cobertura<br />
Receber.sl RMP Colocado o numero do documento na grid e filtro pelo<br />
documento<br />
Receber BUG A função que gerava o receber apartir da venda estava<br />
gravando um valor<br />
DO produto incorreto<br />
<strong>VERSAO</strong> 1873 DATA=20/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=24/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CRM BUG Erro ao clicar na grid do crm em nova linha. Corrigido.<br />
EnviaEmailOrc EVL Inserida a funcao para adicionar as imagens cadastradas nos<br />
itens como anexos<br />
CRM RMP Inserida a nota tela <strong>de</strong> email no CRM tag #VNDX6#=1 Para<br />
utiliza-la<br />
Receber EVL Inserida a busca por documento na lista do receber e inserido<br />
o campo na tela<br />
VR008 DSC Antigo relatório <strong>de</strong> vendas por ven<strong>de</strong>dor específico <strong>de</strong> cliente<br />
VDR64 DSC Antigo importador <strong>de</strong> dados específico <strong>de</strong> cliente<br />
VERICONS DSC Excluido rotina que tratava do campo Venda.Entregue<br />
VENDA.DAT UPG Alterado campo Venda.Entregue para Venda.Expedicao com opções<br />
1-SEPARAR 2-SEPARADO 3-DESPACHAR 4-DESPACHADO 5-ENTREGUE<br />
VWRV.PKG DSC Retirado VR008 da compilação<br />
ITEM SUG Colocar um padrão para indicar o comportamento para novos<br />
Página 15
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
itens para o controla estoque = S ou N<br />
Foi criado no configurador fiscal na guia estoque o campo<br />
Controla Estoque para escolher S ou N.<br />
Nos novos campos esta opção irá atuar.<br />
FISCAL SUG Campo para controlar controla estoque padrão = S ou N.<br />
NFP BUG Corrigido erro na nota fiscal <strong>de</strong> importacao, valor outras<br />
incorreto<br />
<strong>VERSAO</strong> 1872 DATA=20/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=20/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR157 BUG Nao estava mostrando as quebras<br />
ORC, VENDA SUG Utilizado campo vago do Mestre2 para criar opção para <strong>de</strong>finir<br />
se vai ou não<br />
mostrar os campos referentes a IPI e ISS.<br />
ORC EVL Inserida nova tela <strong>de</strong> email tag #VNDX6#=1 Para utiliza-la<br />
<strong>VERSAO</strong> 1871 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
FATNFSE AJT Faturamento <strong>de</strong> NFSe passa a gravar o numero das <strong>notas</strong> no<br />
receber<br />
FATNFSE RMP Inicio do RECNF. Estes programas irão criar ou excluir o<br />
RECNF<br />
VENDA<br />
OS<br />
VP55<br />
VDP55<br />
CONTRATO AJT Campos para portador para encerramento e faturamento<br />
imediato.<br />
SUG Criado função para postecipar 2o. faturamento para casos <strong>de</strong><br />
antecipação da<br />
1a.locação mensal criado tarefa FATPOST para controlar acesso<br />
a esta função<br />
RMP Ajuste no encerramento gravando período <strong>de</strong> cobertura no<br />
Receber<br />
FATCONTR AJT Ajuste no controle <strong>de</strong> dias para representar corretamente o<br />
mes<br />
RMP Ajuste no faturaento gravando período <strong>de</strong> cobertura no Receber<br />
FATFAT RMP Cobertura pelo histórico do receber<br />
FATNF RMP Cobertura pelo histórico do receber<br />
FATNFSE RMP Cobertura pelo histórico do receber<br />
RECEBER3.SL RMP Incluído período na lista <strong>de</strong> histórico do financeiro.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1870 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=16/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA BUG Sistema estava calculando icms st na venda quando o cliente<br />
era <strong>de</strong><br />
Natureza publica<br />
Página 16
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ACERTO3 AJT Após gravar não limpava a tela da quantida<strong>de</strong>na loja e no<br />
estoque. Agora limpa.<br />
RECEBER.SL AJT Incluído informação do portador<br />
RECIBO BUG Ajuste na função que gera o recibo para tratar corretamente<br />
os valores <strong>de</strong><br />
cheque e cartão<br />
VR325 AJT Na opção simplificado passou a mostrar o número da fatura<br />
quando não trata NF<br />
VR88 AJT Incluído filtro Dinheiro cheque Cartão e Outros, alterado<br />
layout da tela e<br />
VR386 incluído mais <strong>de</strong>talhes como NF, Venda, Ctr<br />
CLIENTE RMP Cpf e Cgc com todos os números iguais nao será mais<br />
permitido.<br />
FATCONTR AJT Passagem <strong>de</strong> parametro com o número do faturamento para a<br />
geração <strong>de</strong> faturas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1869 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=15/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
INTTEC UPG Inclusão da opção 0808 para inicializar o campo<br />
Receber.TefPen<strong>de</strong>nte com branco<br />
Orc SUG Inclusão <strong>de</strong> loop para informar ao usuário quais itens do orc<br />
não<br />
possuem quantida<strong>de</strong> disponivel em estoque.<br />
Orc,Venda SUG Inserida programação para verificar a TAG<br />
#MARGEMMINIMAPARCEIRO#, caso não<br />
Exista esta tag no Partner ira pegar a margem que esta no<br />
refer do configurador.<br />
ITEM SUG Inclusão da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escolher o custo <strong>de</strong> mercado para<br />
formação<br />
<strong>de</strong> preço <strong>de</strong> venda.<br />
PRECO100 SUG Agora também realiza a atualização se o atua sobre for igual<br />
a Custo <strong>de</strong> mercado.<br />
VDP23 UPG Inclusão <strong>de</strong> programação para atualização do custo <strong>de</strong> mercado.<br />
ALTPRECO UPG Inclusão <strong>de</strong> RadioGroup para escolher qual será a base <strong>de</strong><br />
cálculo do novo valor.<br />
Po<strong>de</strong> ser Custo unitario, Valor <strong>de</strong> venda, Custo médio, Custo<br />
<strong>de</strong> produção,<br />
Custo <strong>de</strong> mercado ou Valor <strong>de</strong> ultima compra.<br />
PRECO UPG Descontinuado<br />
VDR70 UPG Descontinuado<br />
ITEMVEND BUG Loop incorreto para verificar se o itemvend possuia<br />
requisicao "reqvenda"<br />
FATFAT AJT Ajuste para na geração <strong>de</strong> fatura <strong>de</strong> fechamento <strong>de</strong> contrato<br />
preencher a<br />
data <strong>de</strong> faturado até<br />
VR002_F AJT Impressão <strong>de</strong> fatura pre-impresa ajute para configurar<br />
impressão <strong>de</strong> nr<br />
Página 17
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
da fatura no canhoto<br />
RECEBER.SL AJT Incluido coluna com o nr do faturamento<br />
CONTRATO AJT No fechamento do contrato confugurado sincronismo com a<br />
fatrura<br />
CAD1 BUG Opções que appendavam no refer1 e refer2 estavam erradas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1868 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CRM AJT Trocado o campo, Arquivo PDF pelo campo Arquivo anexo,<br />
permitindo assim que<br />
seja inserido no histórico do crm qualquer tipo <strong>de</strong> arquivo.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1868 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR032 RMP Gráfico <strong>de</strong> cancelamentos <strong>de</strong> contratos diminuido <strong>de</strong> tamanho<br />
para não sair da tela<br />
CONTRATO AJT Ajuste no LOG do faturamento imediato<br />
VR002_F EVL Incluido impressão <strong>de</strong> fone, valor por extenso, pça <strong>de</strong> pgto e<br />
outras observações<br />
na fatura<br />
Inciializado as proprieda<strong>de</strong>s para não manter a tela<br />
preenchidapois o usuário não<br />
percebe e erra na proxima digitação. Após imprimir limpa a<br />
tela <strong>de</strong> seleção.<br />
FATFAT AJT Nudado esquema <strong>de</strong> sequencia das mensagens da fatura.<br />
A vigencia, br contrato ou nr da venda fica sendo sempre a 1<br />
O en<strong>de</strong>reço da obra ou nome da obra na 2 se a tag #CTRX1#=1 OU<br />
=2 FOR USADA<br />
O que for digitado na tela da geração da fatura na obs 3 e 4<br />
respectivamente.<br />
VR005 UPG Incluido mais uma opção paramostrar os contratos abertos no<br />
intervalo <strong>de</strong> data<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> terem sido fechados ou não.<br />
VR007 UPG Incluido mais uma opção paramostrar os contratos abertos no<br />
intervalo <strong>de</strong> data<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> terem sido fechados ou não.<br />
CLIENTE AJT Chamada para contatos mudou para fechar a tela <strong>de</strong> contatos e<br />
reabrir, minimizando<br />
a possibilida<strong>de</strong> do usuario per<strong>de</strong>r o sincronismo das duas<br />
telas ao acessar<br />
o cadastro <strong>de</strong> contato para um ciente já existente,<br />
não pe<strong>de</strong> mais para salvar, salva automatico.<br />
CONTATO AJT Retirado esquema <strong>de</strong>ferred para po<strong>de</strong>r testar se esta aberta e<br />
fechar antes <strong>de</strong><br />
chamar da tela <strong>de</strong> cadastro <strong>de</strong> cliente.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1867 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
PARTNER AJT Inserido os caminhos para programas padrao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1866 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
Página 18
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EDISITE BUG Correção na leitura do arquivo da tag #EDIMICRO#<br />
<strong>VERSAO</strong> 1865 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
Nfp BUG Corrigido erro no calculo da nota fiscal <strong>de</strong> importação<br />
EDISITE EVL Novo metodo <strong>de</strong> envio <strong>de</strong> dados para integração com o site<br />
<strong>VERSAO</strong> 1863 DATA=07/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
RECEBER UPG Substituido chamada do recibo.vw pela recibo2.dg<br />
PAGAR BUG Na baixa do registro se o usuario trocar o plano <strong>de</strong> contas, o<br />
historic continuava<br />
com o plano antigo<br />
UPG Substituido chamada do recibo.vw pela recibo2.dg<br />
COMPRA RMP Compras com <strong>de</strong>sconto. Na hora do fechamento da compra a<br />
tolerancia nos valores<br />
cadastrada na tabela fiscal não permitia a finalização.<br />
FECHAC BUG Havia erro <strong>de</strong> mensagem na opção <strong>de</strong> fechamento forçado <strong>de</strong><br />
cupom sempre aparecia a mensagem<br />
supondo que o item foi digitado errado.<br />
CONTRATO RMP Faturamento IMEDIATO : Agora permite para qualquer tipo<br />
<strong>de</strong>contrato apenas para o primeiro faturamento.<br />
NOVOS CONTROLES DE TAREFA E LOG FECHACTR - PARA<br />
FECHARCONTRATO<br />
REABRECT - PARA REABRIR<br />
CONTRATO<br />
RESPOSTA - PARA CADASTRAR<br />
NOVOS MOTIVOS DE ENCERRAMENTO<br />
LIBHCTR - PARA CONTROLAR<br />
ACESSO AO HISTÓRICO DE SINCRONISMO DEFATURAMENTOS<br />
FATIMDT- PARA FATURAMENTOS<br />
IMEDIATOS<br />
SINCRONISMO COM A GERAÇÃO DE FATURAS NO CONTROLE DE EMISSÃO<br />
DESTAS PASSANDO O NÚMERO DO FATURAMENTO.<br />
DIVERSOS AJUSTES NA OPERAÇÃO DA TELA DE CONTRATOS PARA<br />
MINIMIZAR ERROS OPERACIONAIS<br />
AJUSTE NO FATURAMENTO IMEDIATO DO CONTROLE DE COBERTURA NO<br />
ESQUEMA MENSAL PARA DIMINUIR 1 DIA EM RELAÇÃO<br />
AO QUE ESTÁ FAZENDO.<br />
Programa para <strong>de</strong>sfazer último faturamento exclui faturas se<br />
existirem e se possível retroce<strong>de</strong> o nr sequencial<br />
<strong>de</strong> fatura do cliente.<br />
Criado nova lista dos faturamentos já realizados <strong>de</strong> um<br />
contrato para acesso fácil pelo contrato.<br />
FATCONTR RMP AJUSTE NO FATURAMENTO IMEDIATO DO CONTROLE DE COBERTURA NO<br />
ESQUEMA MENSAL PARA DIMINUIR 1 DIA EM RELAÇÃO<br />
AO QUE ESTÁ FAZENDO.<br />
ITEM RMP INCLUSÃO DE NOVO TIPO DE ITEM PARA ATENDER ALOCAÇÃO DE<br />
PAINÍES TIPO LOCAÇÃO (POR QTD).<br />
O TIPO LOCAÇÃO JÁ EXISTENTE PASSA A SE CHAMAR LOCAÇÃO<br />
(PATRIMÔNIO ÚNICO)<br />
Página 19
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS É QUE O POR QTD NÃO MUDA O STATUS<br />
DO ITEM PARA LOCADO QUANDO OCORRE A LOCAÇÃO<br />
E O POR PATRIMÔNIO ÚNICO MUDA PARA LOCADO.<br />
FATDES EVL Novo programa para <strong>de</strong>sfazer qq faturamento verifica se existe<br />
fatura e neste caso não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong>sfazer.<br />
Nfdup EVL Duplica o F+S+D como outras <strong>de</strong>spesa, como indica a ser feito<br />
a consulta com a econet<br />
Nfdup2 EVL Duplica o frete <strong>de</strong>ixando a nota <strong>de</strong> fato idêntica<br />
<strong>VERSAO</strong> 1862 DATA=06/08/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=06/08/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
Partner2 UPG Substituição da tela Partner pela Partner2 que contém um novo<br />
layout.<br />
Criação <strong>de</strong> novos campos na tabela Partner para substituir as<br />
tags<br />
CAMINHO-WORD, ARQUIVOCONTRATO, ARQUIVOEXPORTA, PADRAO,<br />
#ESTRETRO#, #BALCAO#, #FATORKM#,<br />
#E_LISTA#, #LOJAESTOQUE#.Criado função no estflex.pkg para<br />
incializar esses campos.<br />
Criação <strong>de</strong> novos campos na tabela Partner para configuração<br />
do e-mail.<br />
TABELA RECNF RMP Criação <strong>de</strong> todos os indices da tabela<br />
CRM EVL Colocado o campo Resumo como obrigatório e inserido a tag<br />
#CRMX8# <strong>de</strong> resumo<br />
padrão<br />
FATCONTR RMP Colocado consistências para evitar faturar contratos sem<br />
valores ou sem itens.<br />
FATNFSe RMP Colocado consistências para evitar gerar NFSe com itens sem o<br />
código do serviço<br />
FATNF RMP Colocado consistências para evitar gerar NF com dados<br />
incompletos<br />
CLIENTE ESP Alterado help para as referencias 1 e 2.<br />
ORDEM DE ESP Colocado a obrigatorieda<strong>de</strong> do preenchimento do Nome e Cpf do<br />
motorista que<br />
Serviço <strong>de</strong>ixar o veículo para fazer algum serviço. Todo o cliente que<br />
tiver nos campos<br />
referencias 1 ou 2 a tag #MCPF#=1 ficará obridado ao<br />
preechimento<br />
dos campos citados. Os campos a serem preenchidos são para OS<br />
tipo mecânica.<br />
VR10 ESP Caso a Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> serviço tenha o Nome e Cpf do motorista e a<br />
OS seja do tipo "M"<br />
Serão impressos estes campos na OS.<br />
CRM EVL Sugerir o contato quando entrar no campo, apenas contatos<br />
ativos<br />
CRMSTAT RMP Criada o campo para a seleção <strong>de</strong> cor para o status do crm<br />
CRMLIST RMP Mostra a cor do CRMSTAT cadastrado<br />
CILOMOV AJT Incluido aviso na NF gerada pelo movimentação <strong>de</strong> cilos caso<br />
Página 20
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
algum valor esteja zerado.<br />
VR405 RMP Inserida opção para escolher os itens do grafico- 1<br />
Fechados/abertos e 2 - Status<br />
VR236 AJT Ajuste no layout para que os valores nao se sobreponham<br />
piTem AJT Ajuste no tamanho das colunas, alguns valores nao eram<br />
mostrados completamente<br />
ORC AJT Ajuste no tamanho das colunas, alguns valores nao eram<br />
mostrados completamente<br />
CLIENTE BUG Corrigido bug no botão copia dados do fornecedor.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1860 DATA=30/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=31/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP BUG Notas <strong>de</strong> importacao somando em duplicida<strong>de</strong> no estoque<br />
Orc BUG Corrigido orc, aprovava com apos vencimento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1859 DATA=30/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=30/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CRMHIST EVL Criado in<strong>de</strong>x 5 para agilizar a busca da lista do crmhist<br />
CRMASSUN AJT Aumentado campo para a <strong>de</strong>scricao do assunto<br />
CRMSTAT RMP Criado campa para o controla da dt e hora fim do historico<br />
<strong>VERSAO</strong> 1858 DATA=26/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CRM BUG Corrigido a abertura automatica <strong>de</strong> crm, estava usando a<br />
sequencia errada no hist<br />
VR120 BUG Corrigido filtros no relatorio, status do crm estava<br />
incorreto<br />
VR405 BUG Relatório em ingles e rejeitando crm sem Detalhe 1 ou 2<br />
CRMREFER AJT Aumentado o campo para nome e complemento<br />
VERPATIO AJT Inclusão da tarefa VERPATIO usada no Patio.Sl para a liberar<br />
a visualização dos<br />
veículos que se encontram <strong>de</strong>ntro e fora do pátio,sem essa<br />
tarefa o usuário só<br />
conseguirá ver os veículos que se encontram <strong>de</strong>ntro do pátio.<br />
VR387 AJT Inclusão da tarefa VR387 usada no Patio.vw para liberar<br />
acesso ao<br />
relatório <strong>de</strong> Pátio.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1857 DATA=19/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA EVL Melhoria no controle <strong>de</strong> margem. Opção <strong>de</strong> escolher qual custo<br />
<strong>de</strong>ve ser levado em<br />
ORC consi<strong>de</strong>ração. Detalhes no Refer<br />
<strong>VERSAO</strong> 1856 DATA=19/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=24/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
BI_002 BUG Estava sempre modificando a configuração <strong>de</strong> gerar crédito na<br />
conta após a baixa<br />
do contas a receber. A procedure pAtualizaTabelasMestres esta<br />
OK.<br />
VENDA BUG Consistencia para verificar não <strong>de</strong>ixar que a mesma venda<br />
Página 21
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
aberta em duas máquinas<br />
diferentes gere duas <strong>notas</strong>.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1855 DATA=19/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=23/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFE.PKG BUG Corrigido programa que gera a nota fiscal, estava colocando<br />
valor sempre que o<br />
fsd no nfitens estava 0<br />
NFE.PKG BUG O valor <strong>de</strong> II e pis cofins, aparece duplicado na nfe, somado<br />
no valor outros<br />
e nos seus respectivos campos<br />
NFDUP BUG Estava duplicando a data <strong>de</strong> cancelamento junto<br />
CRM BUG Nao estava trocando os "?" por " " na tag CRMX2<br />
<strong>VERSAO</strong> 1854 DATA=13/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=18/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFE.PKG BUG Devolucao errada quando simples nacional gerando icms, Sit<br />
trib 900<br />
NFP AJT Gravar IE_ST mesmo na nota avulsa<br />
VENDA EVL Controle <strong>de</strong> margem alterada, criado nova tela [MARGEM2].<br />
ORC Agora o controle <strong>de</strong> margem está no orçamento e na venda<br />
VENDA ESP Novo esquema <strong>de</strong> comissao para supervisor, realizando comissao<br />
<strong>de</strong> acordo com o<br />
total vendido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1853 DATA=13/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
LOTEMOV BUG Existia um erro em um loop interno que ao registrar o lotemov<br />
<strong>de</strong> uma compra o<br />
sistema po<strong>de</strong>ria travar<br />
<strong>VERSAO</strong> 1852 DATA=13/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=13/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR189.RV BUG Corrigido bug, o relatorio nao conseguia or<strong>de</strong>nar por<br />
sequencia na producao<br />
quando a composicao possuia mais <strong>de</strong> 9 itens<br />
CRM RMP Nova Versão<br />
Botão Cadastro Simplificado <strong>de</strong> Clientes na tela <strong>de</strong> CRM<br />
Organizador <strong>de</strong> sequencias<br />
CRMASSUN AJT Assunto - Permitido excluir<br />
CRMGERA AJT Gerador <strong>de</strong> CRM passou a limpar a tela apos geração para<br />
evitar que o usuário<br />
repita o processo sem querer<br />
AGENCIA AJT Telefone e fax da agencia aumentado espaço para 40<br />
caracteres.<br />
CLIENTE.SL AJT Lista <strong>de</strong> clientes incluído nr do en<strong>de</strong>reço e assinalado<br />
lista <strong>de</strong> contatos em vermelho<br />
CONTATO.VW UPG Incluido mais 3 <strong>de</strong>partamentos (marketing, compras e<br />
comercial)<br />
e mudado lay out da tela<br />
Página 22
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1851 DATA=04/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=10/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP BUG Situacao tributaria 51 quando a NF era transmitida pela<br />
sequnda vez o valor do<br />
icms no ultimo item da nota po<strong>de</strong>ria ficar negativo,<br />
ocasionando a recusa pelo<br />
validador da receita.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1850 DATA=04/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA AJT Incluído novamente o D.VW<br />
<strong>VERSAO</strong> 1849 DATA=04/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=06/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA BUG A versão 1848 estava ignorando o controla estoque do item e<br />
sempre verificava<br />
NF se tinha quantida<strong>de</strong> em estoque<br />
<strong>VERSAO</strong> 1848 DATA=04/07/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=04/07/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
EXPREC AJT A partir <strong>de</strong>sta versao o compra.cfop <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser utilizado<br />
Usaremos o compitem.cfop<br />
A partir <strong>de</strong>sta versao o nf.cfop <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser utilizado<br />
Usaremos o nfitens.cfop<br />
ORC AJT Estes programas não geram mais os componentes (tipo=V) na<br />
mesma grid dos itens.<br />
VENDA Criação esta sendo realizada no arquivo compvend<br />
NF<br />
OS<br />
VR326.rv RMP Posto no padrao marcol<br />
ECF2 RMP Incluida a nova versão do ECF e programas necessários;<br />
A nova versão do ECF possui suporte ao TEF (Transferência<br />
eletrônica <strong>de</strong> fundos),<br />
para habilitar o TEF leia o help da tela entecf2.<br />
ENTECF2 Incluida a função pCalculaDadosEcf que será utilizada após<br />
impressão da redução Z<br />
ECFTEC2 e no programa ECFTEC2;<br />
DADOSECF2 Inclusão <strong>de</strong> novas funções externas no ECF.pkg para<br />
funcionamento do TEF.<br />
ECFTEC2 Para habilitar a nova versão do ECF, coloque a TAG #ECFX2#=1<br />
no configurador.<br />
REDUCAOZ2<br />
TROCACLI.DG<br />
OPCOESTEF.DG<br />
ORCECF2.DG<br />
RECEBERTEF.SL<br />
ESTFLEX.PKG<br />
ECF.PKG<br />
<strong>VERSAO</strong> 1847 DATA=21/06/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=27/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ENTFUT AJT Ajuste no botão [Ajuda].<br />
VENDA BUG Ao gerar nota fiscal não estava trazendo peso bruto e peso<br />
liquido<br />
Página 23
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VERIFICACANCEL BUG Erro ao cancelar nota. Estava procurando por empresa 0<br />
<strong>VERSAO</strong> 1845 DATA=21/06/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP RMP Inclusão na base <strong>de</strong> calculo do Pis e da Cofins do valor do<br />
frete<br />
NFS RMP Incluido a opção <strong>de</strong> gerar nota fiscal eletronica <strong>de</strong> serviço<br />
avulsa<br />
<strong>VERSAO</strong> 1844 DATA=21/06/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=21/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CENTRALV AJT O programa nao permitia fazer <strong>de</strong>volucao <strong>de</strong> venda ecf.<br />
NFP EVL Colocado consistencia no tipo <strong>de</strong> emissão, para que só as <strong>de</strong> 1<br />
à 5 sejam validas<br />
PAGAR.SL AJT Colocada o pagar.obs na lista e um filtro por caracter<br />
incluso na OBS<br />
FRETE AJT Colocado a consistência para não permitir alteracao do frete<br />
<strong>de</strong>pois da compra<br />
estar fechada a nota impressa, a venda finalizada ou o<br />
orçamento aprovado<br />
VP55 BUG Erro ao cancelar nota avulsa em que tenha um receber com<br />
numero <strong>de</strong> nota<br />
vinculada, porém seja <strong>de</strong> outra empresa.<br />
NFS RMP Ajustes necessários para a NFSe avulsa.<br />
NFP e NFS RMP Colocado contador <strong>de</strong> itens na nota<br />
CIDADES RMP O inicializador do sistema VDR55 gerará 35 novos municipios e<br />
pelo menos o<br />
bairro Centro em cada um.<br />
vdp26 AJT Melhoria do <strong>de</strong>sempenho do gerador <strong>de</strong> custos por grupo para<br />
composições<br />
<strong>VERSAO</strong> 1843 DATA=12/06/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=15/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ATUALIZADOR2 RMP Novo atualizador do banco <strong>de</strong> dados<br />
VR189 RMP Inserido a or<strong>de</strong>m por sequencia e colocado o relatório no novo<br />
padrão<br />
VENDA RMP Ajustado para que a venda gere nota fiscal <strong>de</strong> produto e <strong>de</strong><br />
serviço separadas.<br />
A tela NATOPER foi <strong>de</strong>scontinuada.<br />
VR390 RMP Ajustado fontes e colunas<br />
FRETE1 SUG Coloca na observacao do contas a pagar o numero do<br />
conhecimento<br />
Nas versões anteriores somente colocava se o frete fosse<br />
vinculado com uma compra<br />
VR5 RMP Colocado opções <strong>de</strong> agrupamento <strong>de</strong> dados ( região, Uf, cida<strong>de</strong><br />
e bairro )<br />
Página 24
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Colocado or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> impressão dos registros <strong>de</strong>ntro<br />
dos agrupamentos ( código, razão ou fantasia)<br />
Colocado mais uma opção <strong>de</strong> impressão<br />
VR157 RMP Colocado o rateio do Frete, seguro e <strong>de</strong>spesas acessórias no<br />
valor total do item.<br />
Estava mostrando um valor diferente para opção <strong>de</strong> mostrar os<br />
itens ou não.<br />
VDR55 AJT Inicializado campos arquivo.exporta e arquivo.zera_dados<br />
Ajustado mestre2.rptconf para 1002<br />
<strong>VERSAO</strong> 1842 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=11/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VP55 AJT Tratamento para incluir no cancelamento <strong>de</strong> nf a <strong>de</strong>volução<br />
integral<br />
<strong>de</strong> compra e venda<br />
VDP55 como nota avulsa, isto é, atualizando estoque<br />
NFP AJT Incluído na grid nfitens.obs2 <strong>de</strong>sabilitado para edição<br />
objetivando mostrar dados<br />
gravados pelo sistema como os dados <strong>de</strong> lote, quando este é<br />
controlado.<br />
NATOPER AJT Incluido na funcao fCalculaValorIcmsVenda a geração do<br />
historico do lote<br />
quando existe controle <strong>de</strong> lote<br />
VP55 AJT NA versao 1841 ocorreu erro na rotina <strong>de</strong> cancelamento e<br />
<strong>de</strong>negação<br />
na geração do movest. Corrigida.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1841 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=08/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP AJT Feito ajustes na importação, para que o rateio <strong>de</strong> frete do<br />
item, fosse feito no<br />
calculo da Cofins pelos mesma proporção<br />
VR362 SUG Relatorio <strong>de</strong> movimentação analítica retorna ao menu do<br />
estoque, porém sem mostrar<br />
as quantida<strong>de</strong>s no início do dia. O objetivo é mostrar se o<br />
item teve acerto,<br />
venda, OS, nota fiscal avulsa ou <strong>de</strong>voluções.<br />
================================================================================<br />
====================<br />
<strong>VERSAO</strong> 1840 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=06/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
COMPRA BUG Inicializador dos campos compra.operacao, operacao1,<br />
operacao2 e operacao3.<br />
EXPREC Este inicializador fica no botão recalcula valores da compra.<br />
Alguns usuários não utilizam este botão, <strong>de</strong>sta maneira as<br />
operações ficavam<br />
em branco. Colocamos a inicialização também no botão fecha<br />
compra.<br />
Temos no vericons.vw, tabpage compras, botão 1 o<br />
inicializador geral para<br />
todas as compras.<br />
NFe RMP A situacao 090 e <strong>de</strong>staca diferimento nao estava imprimindo no<br />
Danfe a respectiva<br />
frase<br />
Página 25
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RECEBER BUG Corrigido controle <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> novo registro pelo F2<br />
VENDA.SL RMP Ao entrar no campo data da venda na lista <strong>de</strong> vendas preenche<br />
automatico com a<br />
data do dia.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1839 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=05/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VENDA_S SUG Permitido a inserção <strong>de</strong> produtos com valor 0<br />
COMPRA RMP Ajuda disponível na tabpage assistente, importador <strong>de</strong> XML.<br />
Colocamos alguns<br />
pontos importantes a serem verificados antes da importação do<br />
arquivo.<br />
COMPRA BUG Na duplicação da compra os campos Dias para entrega, Data <strong>de</strong><br />
previsão <strong>de</strong> entrega<br />
e data da entrega permaneciam com os dados da compra origem.<br />
PARCEIRO RMP Melhoria no layout da tela<br />
RECEBER BUG O Modulo não estava gerando um novo registro com a diferença<br />
entre o<br />
pago e o faturado<br />
================================================================================<br />
====================<br />
<strong>VERSAO</strong> 1838 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=04/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR208 AJT Ajuste do nome na tela e no menu para diferenciar VR208 do<br />
VR79, pois o 208 é por<br />
VR79 data do término da OS e o VR79 é por data da abertura da OS.<br />
Menu<br />
CLIOBS AJT Inclusão da tarefa CLIOBS usada no Histcli2.Vw para liberar<br />
acesso<br />
a tela <strong>de</strong> clientes<br />
COMPRA AJT Ajuste na mesnagem para fechamento <strong>de</strong> uma compra avisando se<br />
já estiver fechada.<br />
Novo aninhamento <strong>de</strong> ifs.<br />
ORC.SL BUG A lista <strong>de</strong> orçamentos foi alterada pois não filtrava<br />
corretamente se fosse<br />
escolhido o tipo PEDIDO e orçamentos em aberto.<br />
ENTPRO AJT Ajuste <strong>de</strong> TAB ORDER DEFINITION<br />
VP55 AJT Ajuste no tratamento do controle <strong>de</strong> cancelamento <strong>de</strong> NFe <strong>de</strong><br />
materiais e serviços.<br />
cANCELAMENTO <strong>de</strong> NF nao reabre mais a venda.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1837 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=01/06/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
PLANOC EVL Incluido coluna TR (tipo <strong>de</strong> retenção) on<strong>de</strong> o usuario <strong>de</strong>verá<br />
informar:<br />
1-PIS 2-COFINS 3-IR 4-CSLL 5-ISS<br />
Quem faz retenção <strong>de</strong> ISS será afetado.<br />
PITEM AJT Ajuste <strong>de</strong> tela alargando algumas colunas para melhor<br />
Página 26
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
visualização da pesquisa<br />
<strong>de</strong> itens vendidos<br />
VENDA_S EVL Nova tela <strong>de</strong>venda simplificada para quem não estáobrigado ao<br />
ECF.<br />
Esta tela só será chamada <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro do Ponto <strong>de</strong> venda (PDV)<br />
caso<br />
a TAG #VENDA_S#=1 esteja presente.<br />
Ver as Tarefas:DES_VENS - <strong>de</strong>sfaz fechamento <strong>de</strong> venda<br />
simplificada<br />
AGRU_VEN - agrupa venda simplificada<br />
CAN_VENS - cancela venda simplificada<br />
AGRUPAvENDA EVL Tela que permite realizar o agrupamento <strong>de</strong> vendas originadas<br />
no VENDA_S com a<br />
condição <strong>de</strong> pagamento 9999<br />
Ver as tarefas: DES_AGRU Desfaz agrupamento<br />
AGRU_VEN Agrupa vendas<br />
VR404 EVL Novo relatório para mostrar vendas agrupadas oriundas<br />
normalmente do Venda_S<br />
com condpgto=9999<br />
<strong>VERSAO</strong> 1836 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=31/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR214 SUG Colocado filtro por pessoa física ou jurídica<br />
VR359 RMP Colocado filtro por pessoa física ou jurídica<br />
Colocado resumo pelo percentual <strong>de</strong> ISS<br />
Colocado resumo pelo tipo <strong>de</strong> pessoa<br />
VR1 SUG Colocado opcao <strong>de</strong> mostrar a última compra e a última venda<br />
NFP AJT Colocado o nfitens.peso na grid dos itens da nota<br />
<strong>VERSAO</strong> 1835 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=31/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP AJT Feito ajuste para que o calculo dos campos envolvidos no<br />
totalizador <strong>de</strong><br />
valor <strong>de</strong> produto da nota fiscal tivesse maior precisao<br />
NFP AJT Estava havendo erro na update do nfitens, quando o valor<br />
tinha muitas casas<br />
Decimais ele subtraia mais no nf.total_itens do que somava,<br />
gerando um total errado<br />
custos AJT Programa com falha <strong>de</strong>vido a mudanças na nota fiscal <strong>de</strong><br />
importação<br />
para o simples nacional<br />
O programa calculava o valor com uma pequena margem a mais<br />
para empresas<br />
do regime normal<br />
AUXVENDA RMP Criado novos campos numericos e ASCII<br />
<strong>VERSAO</strong> 1834 DATA=30/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=30/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR359 RMP Novo layout <strong>de</strong> filtros e resumos<br />
RECEBER AJT Antes <strong>de</strong> criar um novo registro com o valor a transferir sera<br />
verificado<br />
também se o campo Destino_Receber é maior que zero.<br />
Página 27
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
FATNF AJT Ajustes para emissão <strong>de</strong> nf <strong>de</strong> serviço quando locação <strong>de</strong><br />
equipamentos.<br />
VDP999 RMP Corretor da tabela IcmsItem<br />
Altera a coluna ST <strong>de</strong> 051 para 090 <strong>de</strong> toda a tabela<br />
VDR53 AJT Criado a tag #PARAEXP#=1 para ser colocada no marcol.ini<br />
VDR54 Esta tag para a importacao antes <strong>de</strong> cada abertura dos<br />
exportas.txt<br />
<strong>VERSAO</strong> 1833 DATA=14/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=21/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP RMP Situacoes tributarias 051 151 251<br />
Nova validacao da Sefaz - manual <strong>de</strong> integracao 5.00<br />
Não somar no total da nota a base <strong>de</strong> calculo e o valor do<br />
ICMS<br />
para as situacoes acima Os valores permanecem inalterados nos<br />
itens da nota<br />
porem nao somam nos totais da nota fiscal<br />
VR385 AJT RELATÓRIO ARMAZENAGEM CILOS - RESUMO MOVIMENTO DIARIO - Foi<br />
incluido o<br />
tratamento do novo controle <strong>de</strong> quebra <strong>de</strong> transporte avulso<br />
para não<br />
contabilizar no saldo real.<br />
CLISTATU EVL Inclusão da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> controlar alteração <strong>de</strong> status <strong>de</strong><br />
cliente com<br />
mais opçãoes além da tarefa ALTSTATU que dá direito a<br />
qualquer<br />
alteração <strong>de</strong> status <strong>de</strong> cliente.<br />
Agora é possível atribuir a cada usuário diversas tarefas que<br />
permitem <strong>de</strong>finir<br />
qual ou quais status po<strong>de</strong>m ser alterados.<br />
são elas: DE_ST_A, DE_ST_B, DE_ST_I, DE_ST_P, DE_ST_D<br />
P/_ST_A, P/_ST_B, P/_ST_I, P/_ST_P, P/_ST_D<br />
As DE_... <strong>de</strong>finem que o usuário tem permissão para alterar<br />
o status atual <strong>de</strong> acordo com a letra<br />
As P/_... <strong>de</strong>finem que o usuário po<strong>de</strong> trocar para as letras<br />
indicadas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1832 DATA=14/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=18/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP EVL Incluído TAG #FISX1#=1 para ahabilitar botão para imprimir<br />
etiqueta<br />
<strong>de</strong> transporte na ARGOX<br />
ETIQUETA EVL Incluído opção para imprimir nova etiqueta <strong>de</strong> produtos 1<br />
Coluna com<br />
código <strong>de</strong> barras na ARGOX. Ver TAG #ARGX1#<br />
vp55 AJT Alterado rotina <strong>de</strong> gravação da data e motivo do cancelamento<br />
eliminando<br />
redundânica <strong>de</strong> chamada <strong>de</strong>snecessária.<br />
vp55<br />
vdp55 AJT Alteradas as mensagens para mostrar as retencoes dos servicos<br />
VR146 RMP Alterado layout <strong>de</strong> tela e renomeado alguns objetos<br />
VR147 RMP Alterado layout <strong>de</strong> tela e renomeado alguns objetos<br />
VR014 RMP Alterado layout <strong>de</strong> tela e renomeado alguns objetos<br />
VR016 RMP Alterado layout <strong>de</strong> tela e renomeado alguns objetos<br />
Página 28
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1831 DATA=14/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=17/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VP55 RMP Alterado programacao do cancelamento <strong>de</strong> NF.<br />
Alteracao visando uma melhor estrutura <strong>de</strong> programacao.<br />
VR365 RMP Relatorio das tabelas basicas. Incluido <strong>de</strong>talhes e respostas<br />
do CRM<br />
Colocado nos relatorios do estoque e no menu tabelas basicas<br />
no financeiro.<br />
NFeComp RMP Incluido chave <strong>de</strong> nota fiscal <strong>de</strong> servico ( codigo <strong>de</strong><br />
verificacao )<br />
CLIENTE RMP Inscricoes estaduais da Bahia nao consistimos o digito<br />
verificador<br />
<strong>VERSAO</strong> 1830 DATA=14/05/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=14/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR365.RV RMP Inserido a busca <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhe1, <strong>de</strong>talhe2 e resposta do crm<br />
COMPRA RMP Para clientes que exportam SINTEGRA ou SPED o botao fecha<br />
compra fará varias<br />
consistencias antes <strong>de</strong> permitir o fechamento da mesma.<br />
Para fechamento <strong>de</strong> valores foi colocado na tabela fiscal um<br />
campo para<br />
tolerancia em Real<br />
entre os valores dos itens ( Tabela Compitem ) e os valores<br />
totais da compra.<br />
As mensagens das pen<strong>de</strong>ncias foram completadas com seus<br />
respectivos valores.<br />
COMPRA BUG Tabpage Assistente<br />
Chegada parcial com equivalencia com casas <strong>de</strong>cimais.<br />
Estava tratando como inteira.<br />
VR324 SUG Filtro pelo tipo do cliente ( Fisica ou Juridica )<br />
SPED FISCAL RMP Colocado novas regras <strong>de</strong> validacao <strong>de</strong> acordo com o novo<br />
validador 025.<br />
VR1 AJT Relatorio geral <strong>de</strong> estoque com opcao para imprimir os EANs.<br />
A antiga opcao para imprimir o codigo <strong>de</strong> barra imprimi outro<br />
campo.<br />
VDP78 RMP Opcao do menu <strong>notas</strong> fiscais para chamar o programa <strong>de</strong><br />
Exportacao para<br />
o sintegra foi substituida pela opcao Exportacoes para a<br />
receita.<br />
ITEM EVL Inclusão <strong>de</strong> dois campos para controles <strong>de</strong> diluição MÁXIMA E<br />
MINIMA.<br />
Para usar estes campos é preciso a TAG #ESTX2#=1<br />
EXPDAT EVL Incluido opção para exportação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> itens <strong>de</strong> estoque<br />
nr 13.<br />
Exporta além da 10 , peso bruto, equivalencia, diluição<br />
maxima e mínima.<br />
VR3 BUG Corrigido erro que impedia o relatório <strong>de</strong> rodar em alguns<br />
casos para users<br />
que não usassem OS.<br />
Rotina : retornadataultimavenda<br />
VR157 BUG Intervalo <strong>de</strong> datas da compra ( estava data <strong>de</strong> emissao )<br />
Opcao canceladas e nao canceladas ( invertida )<br />
Opcao sequencia <strong>de</strong> custo ( invertida )<br />
Página 29
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1829 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=08/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
REPETECP AJT Palavra repetir estava escrito errada<br />
REPETECR<br />
FISCAL EVL Opção para informar se <strong>de</strong>ve gerar contas a receber ao aprovar<br />
um orçamento ou<br />
ORC finalizar uma venda ou os. A rotina alterada foi<br />
fGravaReceberPelaCondPgto e<br />
VENDA o programa orc.vw.<br />
OS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1828 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=08/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
COMPRA.VW BUG Correção botao fecha compra, retirado consistência que não<br />
permitia<br />
fechar a compra<br />
<strong>VERSAO</strong> 1827 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=07/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
Expdat.vw RMP Inserido a escolha <strong>de</strong> fazer a opcao 11 pelo estoque<br />
retroativo<br />
ECF.SL RMP Inserido o filtro por venda aberta.<br />
VR359 RMP A opcao 99 <strong>de</strong> listar as <strong>notas</strong> <strong>de</strong> compras com pen<strong>de</strong>ncias esta<br />
verificando varios<br />
<strong>de</strong>talhes importantes para o Sped Fiscal. Exemplo: Mo<strong>de</strong>lo,<br />
tamanho da chave,<br />
consolidacao dos valores <strong>de</strong> IPIs, preenchimento <strong>de</strong> situacoes<br />
tributarias e CPOPs.<br />
Cida<strong>de</strong>, bairro e en<strong>de</strong>reco do fornecedor, entre outros.<br />
Antes <strong>de</strong> utilizar o modulo do Sped <strong>de</strong>veremos executar este<br />
relatorio.<br />
Criado a opcao resumo por mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> nota<br />
VR272 BUG Corrigido icms a recolher.<br />
COMPRA BUG Somente as compras tipo "compras" atualizarão o valor <strong>de</strong><br />
compra do produto<br />
RMP Botao fecha compra estará realizando mais validações caso<br />
utilize Sintegra<br />
ou SPED<br />
CAD2.VW AJT Opção 0042 para mover S ou N para controla lote do cadastro<br />
<strong>de</strong> itens.<br />
VR8.RV AJT Ao imprimir um orçamento <strong>de</strong> um cliente que não tenha CNPJ não<br />
aparece<br />
mais a sigla CNPJ:../-<br />
<strong>VERSAO</strong> 1826 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=02/05/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFP.VW UPG Inserido consistencia no botao "calcula impostos <strong>de</strong><br />
importacao" para nao<br />
realizar o calculo quando a nota ja estiver autorizada<br />
Sped fiscal RMP Inicio das alteracoes <strong>de</strong> acordo com as novas implementacoes<br />
a partir <strong>de</strong> 01/04/2012<br />
<strong>VERSAO</strong> 1825 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=26/04/2012<br />
================================================================================<br />
Página 30
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
====================<br />
ETIQUETA SUG Inserido o filtro pela <strong>de</strong>scricao do item, feito a busca como<br />
a da item.sl<br />
a<br />
RMP Inicio da <strong>de</strong>sativação do esquema <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> lotes chamado<br />
partir <strong>de</strong> agora <strong>de</strong> antigo<br />
PARORC ORC RMP Retirado tratamento do controle <strong>de</strong> lote antigo<br />
VENDA<br />
PARCENDA<br />
vP55<br />
ITEM<br />
LOTE<br />
VR157<br />
COMPRA<br />
PARVENDA OP<br />
LOTEVEND.DD<br />
ITEM.DD<br />
LOTE.DD<br />
COMPRA.DD<br />
VWRV.PKG<br />
VISUALPK RMP Menu Lotes passa a ser controlada pela TAG #PCPX1#=1<br />
Estflex.pkg RMP Excluidos rotinas fcontrolaqtdnoslotes fretornaqtdnoslotes<br />
REFER RMP Excluidos CONTROLALOTE LOTESPELACOMPRA #PCLOTE# #LOTEKG#<br />
GERAETIQPELAQTD<br />
VDR73 RMP Retirado <strong>de</strong> uso por ser <strong>de</strong>snecessario<br />
ACERTO.VW RMP Retirado <strong>de</strong> uso por ser <strong>de</strong>snecessario<br />
ITEM RMP Incluido campo Controla Lote que irá aparecer <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que o<br />
sistema esteja<br />
configurado para controlar lote #PCPX1#=1<br />
VISUALPK.SRC RMP Alterado menu Lotes para habilita-lo quando #PCPX1#=1<br />
LOTECRIA RMP Excluido<br />
VR351 RMP Excluido<br />
LOTEATU RMP Excluido<br />
LOTE2 RMP Excluido<br />
VERICONS RMP Excluido rotina que tratava campo do cadastro <strong>de</strong> item.lote<br />
ACERTO3.vw SUJ Incluido na tela informações <strong>de</strong> quanto tem no estoque antes<br />
da movimentação<br />
ACERTO3.SL SUJ Limpado filtros ao sair para que ao entrar abra rapidamente<br />
a tela<br />
CAD2 AJT Opção 12 <strong>de</strong> correção para trocar acerto.tipo=P para E +<br />
Obs=PROD ...<br />
<strong>VERSAO</strong> 1824 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=25/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
OP RMP Incluido controle parapermitir incluir e excluir itens<br />
avulsos adicionais<br />
<strong>de</strong> uma requisição <strong>de</strong> OP<br />
OPPROD Liberado OP para item a ser produzido ser um item <strong>de</strong><br />
serviço.<br />
REQSIT<br />
REQITEM<br />
OPADD<br />
VR161 BUG Corrigido calculo <strong>de</strong> custo da OP quando os itens <strong>de</strong> serviço<br />
são<br />
em minutos ou segundos.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1823 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=25/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
IMPORTXML EVL Mostra qual é a transportadora não encontrada no cadastro <strong>de</strong><br />
fornecedores para<br />
o frete.<br />
Página 31
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1822 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=23/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
IMPORTXML BUG Corrigido relação com itemfor.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1821 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=20/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ITENVEND2SL BUG Nao abria as listas <strong>de</strong> clientes e itens que disponibilizava,<br />
nao havia nenhuma programacao nelas<br />
MESTRE2 AJT Inserido<br />
NFP AJT Inserido o rateio por peso no calculo <strong>de</strong> importacao<br />
NFMATPRI RMP Incluido controle Movest<br />
NFMATPR2 RMP Incluido controle Movest<br />
NFS RMP Incluido na tela <strong>de</strong> NFS opção para abrir tela <strong>de</strong> transmissão<br />
<strong>de</strong> NFSe<br />
VR325 BUG Algumas opcoes <strong>de</strong> agrupamento nao estavam respeitando as<br />
escolhas feitas<br />
NFE RMP Incluido no cadastro do parceiro opção para <strong>de</strong>finir<br />
impressora do usuario<br />
Não faz tratamento <strong>de</strong> empresa.<br />
TROCAGRP RMP Incluido opção para selecionar status do item<br />
Incluido gravação <strong>de</strong> log<br />
Para leitura correta do log <strong>de</strong>ve ser configurado a tarefa da<br />
seguinte forma:<br />
Cod1: QTD-TROCADOS<br />
Obs1: GRUPO-ORIGEM<br />
Obs2: GRUPO-DESTINO<br />
VR389 AJT Alterado esquema <strong>de</strong> faturamento TB (Controle <strong>de</strong> cilos)<br />
especifico<br />
para armazenagem aon<strong>de</strong> vendas<br />
FATTB somente entram para armazenagem e não entram no faturamento<br />
<strong>de</strong> movimentações<br />
CELULA.SL AJT Incluido na lista <strong>de</strong> celulas mostrar a armazenagem <strong>de</strong> cada<br />
lote.<br />
LOTETB RMP Incluido controle movest para registro do histórico <strong>de</strong><br />
movimentações<br />
do estoque padrão do sistema.<br />
CILOMOV<br />
NRNFENT<br />
CILOMOV AJT Adicinado rotina para limpar do histórico <strong>de</strong> armazenagem <strong>de</strong><br />
lote<br />
por celula o lote quando zerado.<br />
EDI_3 SUJ Incluído possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> filtrar empresa quando cliente<br />
tem a opção #EDILIBEMP#=1<br />
VR3 SUJ Incluído análise <strong>de</strong> itens vendidos pela OS no relatório <strong>de</strong><br />
análise<br />
<strong>de</strong> estoque mínimo<br />
VR235 SUJ Alterado Labels incluindo a palavra total.<br />
VR387 BUG Corrigido filtro por grupoe incluido filtros por subgrupo,<br />
subdivisão e item.<br />
Página 32
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR260 RMP Incluido tratamento para OS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1820 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=11/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ITEM AJT Inclusão <strong>de</strong> grvação automatica <strong>de</strong> item com compisição ao<br />
clicar no<br />
botão composição.<br />
ITEM BUG Inclusão <strong>de</strong>controle na DD do item para evitar que o usuário<br />
altere o campo<br />
tipo <strong>de</strong> produto para serviço alterando automaticamente o<br />
controla<br />
estoque sem realizar log.<br />
ORC BUG Agrupamento <strong>de</strong> orçamento ao ser reaberto e se tiver + <strong>de</strong> 1<br />
item não<br />
<strong>de</strong>sfaz corretamente o registro <strong>de</strong> agrupamento.<br />
INTTEC AJT Criado programa CorrReq.Vw para excluir reqvenda errados<br />
<strong>de</strong>vido ao bug acima<br />
CAD-2 AJT Iniciado ajuste nas opções para facilitar localização na<br />
guia Mover 0001-0006<br />
Alterado 0020 para saverecord pois se trata <strong>de</strong> relacionado a<br />
tabela subgrupo<br />
Incluido opção especial 7 para <strong>de</strong>sativar itens sem estoque<br />
OP AJT Ao reabrir uma OP o campo data <strong>de</strong> termino permanecia<br />
preenchido.<br />
Agora limpa a data.<br />
VR385 EVL Incluido seleção para indicar se a data é <strong>de</strong> entrada ou<br />
saída<br />
CAD2 AJT Colocado em funcionamento a opção <strong>de</strong> escolher a empresa em<br />
todas as opções<br />
CAD2 RMP Opcao para <strong>de</strong>sativar os itens <strong>de</strong> tipo servico<br />
REPETECR SUG Inserido a opção <strong>de</strong> repetir o reduzido.<br />
REPETECP<br />
<strong>VERSAO</strong> 1819 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VDR55 AJT cONFIGURAÇÃO DO CONTAS CORRENTES para geração automatica <strong>de</strong><br />
movimentação <strong>de</strong><br />
conta corrente na baixa para Sim.<br />
CAD2 BUG Opcao para mover controle <strong>de</strong> estoque ( S/N ) move 'S' para<br />
itens tipo servico<br />
RMP Opcao para <strong>de</strong>sativar itens com quantida<strong>de</strong>s zeradas<br />
Retencoes RMP Novas funcoes para retencoes <strong>de</strong> impostos voltadas pra a NFSe<br />
Servicos<br />
VR359 AJT Opcao para mostrar somente <strong>notas</strong> <strong>de</strong> servicos estava<br />
mostrando tambem<br />
os numeros inutilizados<br />
Página 33
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ACERTO3.sl SUG Colocada a data do acerto na lista.<br />
NFE.PKG BUG O sistema fazia a leitura do retorno antigo do manager,<br />
feita a exclusao<br />
do antigo para que o sistema aguar<strong>de</strong> ate um novo retorno<br />
ITEM EVL Incluido campo data para registrar preço <strong>de</strong> mercado no campo<br />
genérico<br />
VDR70 quando usado a TAG LBCMVDR70.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1818 DATA=05/04/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=05/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR43 AJT Corrigido nome do botão Volotar para Voltar<br />
RECIBO RMP Incluido campos em em cartao e em outros para o recibo<br />
Consistencia para evitar valores errados em relação ao valor<br />
total.<br />
VR43 RMP Incluido campos em em cartao e em outros para o recibo<br />
RECEBER AJT No contas a receber ao chamar o recibo passou a somar<br />
dinheiro + moeda<br />
Ao reabrir uma conta a receber move 0 para em moeda.<br />
ITEMCOMP RMP Criado indice tres no itemcomp<br />
Para os clientes na ultima versao que nao utilizam<br />
composicao basta<br />
baixar o up1818<br />
Para os clientes que utilizam composicao data + programs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1817 DATA=29/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=04/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ORC BUG Opcao para usar dois estoques<br />
Nao estava <strong>de</strong>ixando gravar o orçamento com o<br />
orc.baixa_loja_esto em branco<br />
mesmo nao utizando dois estoques com a tag #ORCX9#=LIB<br />
TROCAST SUG Inserido o filtro por ncm no programa<br />
<strong>VERSAO</strong> 1816 DATA=29/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=02/04/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
ETIQUETA EVL Novo exportador padrao Maxprint programa Max Impressão 1.0<br />
ORC AJT Controle 2 estoques alterado informação <strong>de</strong> preenchimento da<br />
tela Estoque<br />
ENTFUT AJT Incluido sinalizador para Nf <strong>de</strong> qual estoque foi dado a<br />
baixa Nf.Baixa_Loja_Esto<br />
VP55 EVL Inlcuido tratamento na função<br />
pMovimentaQuantida<strong>de</strong>sDaNfAvulsa para tratar<br />
cancelamento, Denegação e Exclusao <strong>de</strong> Nf avulsa gerada pela<br />
entrega do Entfut.<br />
VDP53<br />
VDP77 RMP Criado tela para conter as telas NFDUP, NFDUP2, DEVINTC<br />
NFDUP2 RMP Criada tela para duplicação <strong>de</strong> nota fiscal avulsa<br />
<strong>VERSAO</strong> 1815 DATA=29/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=30/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
CILOMOV AJT Bloqueio para que usr sem tarefa ALTCILO altere a celula na<br />
movimentação<br />
Página 34
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
CRNFENT BUG Ao <strong>de</strong>sfazer uma entrada <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> NF o sistema não<br />
<strong>de</strong>sfazia o saldo <strong>de</strong><br />
peso no lote<br />
<strong>VERSAO</strong> 1814 DATA=29/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=29/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
NFLOTE RMP Criação <strong>de</strong> nova tabela no sistema<br />
RECIBO RMP Criação <strong>de</strong> dois novos campos na tabela<br />
NFSECONF RMP Criação <strong>de</strong> sete novos campos na tabela<br />
VR353 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR113 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR96 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR97 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR014 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR016 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR308 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
VR29 RMP Padronizado o layout do relatorio<br />
ITEM RMP Criado indice com campo empresa<br />
ORC EVL Incluido opção para escolher <strong>de</strong> qual estoque sairao os<br />
itens<br />
ENTFUT EVL Incluido opção para escolher <strong>de</strong> qual estoque sairao os<br />
itens<br />
PARTNER EVL TAG no cadastro <strong>de</strong> parceiros #LOJAESTOQUE#= para permitir<br />
que se possa<br />
i<strong>de</strong>ntificar qual o padrão do estoque a ser usado por<br />
usuario<br />
Inclusão <strong>de</strong> Botão HELP no Fiscal e alteração da tela do<br />
Fiscal para informar<br />
qual o <strong>de</strong>fault <strong>de</strong> estoque L,E ou B (branco)<br />
ORC VENDA EVL Tag #VNDX2#=1 para controlar MIDIA obrigatoria no orc e<br />
venda<br />
ORC VENDA EVL TAG #VNDX3# para controlar obrigatorieda<strong>de</strong> do contato<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do portador<br />
e do tipo do cliente<br />
ORC EVL TAG #ORCX10# para controlar portadores válidos para entrega<br />
futura.<br />
TAG #ORCX9#=LIB para permitir que o usuário possa escolher<br />
uma opção<br />
diferente da sugerida pelo sistema para o campo Estoque.<br />
CRMGERA BUG Correção <strong>de</strong> bug do gerador automatico <strong>de</strong> CRMs padrões para<br />
o<br />
quesito <strong>de</strong>slocamento <strong>de</strong> datas<br />
VR382 BUG O relatorio precisava consi<strong>de</strong>rar quebra <strong>de</strong> transporte<br />
VR386 AJT Aumentado coluna placas<br />
VR384 AJT Incluido opção para lay out <strong>de</strong> conferencia <strong>de</strong> cilos<br />
CILOMOV AJT Inicio do bloqueio para evitar usr sem tarefa ALTCILO <strong>de</strong><br />
alterar<br />
celula no lançament<br />
LOTETB AJT Programa que refaz saldos dos lotes agora tambem refaz<br />
saldos das celulas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1813 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=22/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR80A RMP Liberado exportação para arquivo<br />
TRANSFER BUG Novo programa <strong>de</strong> transferencia quando exportar da loja para<br />
o almoxarifado<br />
duplicava lançamento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1812 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=21/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR325 BUG Filtro por Nota Fiscal não estava funcionando. Problema<br />
resolvido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1811 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=19/03/2012<br />
================================================================================<br />
Página 35
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
====================<br />
ACERTO RMP Substituido por ACERTO3<br />
ACERTO3 RMP Novo programa <strong>de</strong> acertos <strong>de</strong> estoque e transferencia<br />
TRANSFER RMP Novo programa <strong>de</strong> transferencias entre estoques<br />
INTTEC BOTAO<br />
ITENS SUG Inicializadores <strong>de</strong> campos do item. ( Largura, Comprimento,<br />
Espessura )<br />
NPF-IMPORTACAO RMP Novos textos explicativos ( botoes <strong>de</strong> ajuda na NFP.VW )<br />
Simples nacional com opcao <strong>de</strong> zerar valores<br />
VR400 AJT Incluido label Loja+almoxarifado para usuário saber que se<br />
trata da soma dos<br />
dois estoques.<br />
Ocorre quando Mestre.Loja_Estoque = S<br />
COMISSÃO AJT Incluido esquema da negociação especial em todos os tipos<br />
<strong>de</strong> comissão.<br />
Assim para qualquer tipo <strong>de</strong> comissão se existir negesp será<br />
valido a comissão<br />
do negesp.<br />
VDP55 AJT Exclusao <strong>de</strong> nota gerada erradamente<br />
Recentemente pegamos uma sequencia <strong>de</strong> utilizacao do Visual<br />
Estflex que tinha<br />
como consequencia a geracao <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s negativas no<br />
estoque.<br />
A sequencia era a seguinte<br />
1) Venda<br />
2) Nota <strong>de</strong> saida da venda acima<br />
3) Nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao via NFDUP ( Devolucao integral da<br />
venda )<br />
4) Venda com os mesmos produtos<br />
5) Nota <strong>de</strong> saida da venda acima<br />
6) Exclusao da nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao pelo VDP55 ( item 3 )<br />
Neste caso o usuario nao po<strong>de</strong>ria excluir a nota <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>volucao, pois a venda do<br />
item 4 só foi possivel <strong>de</strong>vido a volta dos produtos para o<br />
estoque. A nota <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>volucao nao po<strong>de</strong>ria ter sido excluida.<br />
De qualquer forma colocamos mais uma consistencia no VDP55<br />
( item 6 ) para<br />
verificar se existe quantida<strong>de</strong>s em estoque para a operacao<br />
ser concretizada.<br />
ENTFUT AJT O botão Desfazer entrega futura sai da tela <strong>de</strong> acerto e<br />
passou a fazer parte<br />
da tela ENTFUT.VW chamando o programa ENTFUTD.VW<br />
Incluido Help do ENTFUT.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1810 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=14/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
IMPORTXML AJT Ajuste para ler itens do xml em que o numero sequencial<br />
esteja fora <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m.<br />
VR386 AJT Ajuste <strong>de</strong> posicionamento das colunas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1809 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=13/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
COMISSAO AJT Incluido consistencia que obriga a configuração das TAGS<br />
#AREACOMIS#= que i<strong>de</strong>ntifica a contata do plano <strong>de</strong> contas<br />
para gravar<br />
Página 36
comisssao<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
a comissao<br />
#CENTROEMPx#= que i<strong>de</strong>ntifica qual o centro <strong>de</strong> custos para<br />
AREA AJT Retirado o bloqueio que não permitia excluir a conta nr 2<br />
do plano <strong>de</strong> contas<br />
pois agora basta que esteja configurado qual conta o<br />
programa que gera<br />
comissões ira usar.<br />
NFP<br />
IMPORTACAO AJT Revisado o botao ajuda da parte <strong>de</strong> importacao<br />
VR390 AJT Diminuido o fonte dos totais<br />
Valores acima <strong>de</strong> <strong>de</strong>z mil estavam sobrepondo outras colunas.<br />
Nota Fiscal <strong>de</strong> AJT As <strong>notas</strong> <strong>de</strong> importacao emitidas por empresas no simples<br />
nacional<br />
Importacao terao antes da transmissao da nota os totais dos impostos<br />
zerados.<br />
Corresponte a parte <strong>de</strong> CALCULO DE IMPOSTOS do Danfe.<br />
As mesmas partes nos itens tambem serão zeradas.<br />
A tag #ICMSARECOLHER#=1 fara a soma do icms a recolher com<br />
o total da NF<br />
VR324 SUG Colocado agrupamento pelo fornecedor principal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1808 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=09/03/2012<br />
================================================================================<br />
====================<br />
VR214 BUG A escolha do cliente misturado com a opcao se o ven<strong>de</strong>dor<br />
era da<br />
venda ou do cadastro do cliente nao estava funcionando<br />
Fiscal<br />
Importacao RMP Na tabela fiscal na tabpage importacao os campos percentual<br />
<strong>de</strong> credito<br />
presumido e valor a recolher foram trocados <strong>de</strong> 4,2 para<br />
2,4.<br />
Desta maneira nao houve alteracao no tamanho do registro.<br />
As empresas que utilizam importacao <strong>de</strong>vem atualizar o data,<br />
pois senao<br />
continuarao com 2 casas <strong>de</strong>cimais<br />
VR365 RMP Selecoes <strong>de</strong> tabelas basicas com gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
registros ( cida<strong>de</strong>,<br />
bairro, NCM, etc)<br />
O Relatorio estará mostrando um contador <strong>de</strong> registros.<br />
vr401 BUG Relatório estava apresentando campo errado. Usando o<br />
cilomov.peso_nf que foi<br />
mudado para cilomov.peso_nf_temporaria<br />
<strong>VERSAO</strong> 1807 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=07/03/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
MARCOL EVL Desativado o percentual <strong>de</strong> ISS no arquivo mestre<br />
O campo item.tem_iss foi <strong>de</strong>sativado<br />
O sistema passa a enten<strong>de</strong>r as configuracoes da tabela<br />
NFSeConf<br />
<strong>VERSAO</strong> 1806 DATA=06/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=06/03/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
MARCOL EVL Criada tabela NFSeCONF<br />
criado indice 13 na tabela NF<br />
diversas alteracoes para a NFSe<br />
Página 37
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR386 AJT Trocado cilomov.peso_nf por cilomov.peso_nf_temp<br />
NRNFENT EVL Incluido filtro para nf temp1 e 2<br />
CILOMOV EVL Inluido mensagem para alertar sobre a troca do cilo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1805 DATA=05/03/2012 <strong>PROG</strong>RAMS=05/03/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CILOMOV EVL Incluido opção para NF <strong>de</strong> quebra enquanto Lote aberto<br />
Controle <strong>de</strong> saldo <strong>de</strong> peso <strong>de</strong> NF na Entrada passou para o<br />
NRNFEnt pois os pesos<br />
temporarios po<strong>de</strong>m ser diferentes dos <strong>de</strong>finitivos. Assim foi<br />
criado o campo<br />
cilomov.peso_nf_temp para as entradas temporarias.<br />
Criado campo Cilomov.quebra_tpte_av<br />
Cilomov.Peso_Nf_Temp<br />
Consistencias adicionais<br />
Cilomov.DD alterado para aten<strong>de</strong>r situações acima<br />
ao clicar [f] ou [m] calcular automaticamenteo o total para<br />
evitar erro <strong>de</strong> entrada<br />
<strong>de</strong> dados.<br />
NRNFENT EVL Alterado para tratar peso temporario diferente <strong>de</strong> peso<br />
<strong>de</strong>finitivo, passando o<br />
controle <strong>de</strong> saldos para este programa.<br />
CELULA EVL Tratamento do saldo <strong>de</strong> peso por lote <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada celula<br />
Inclusão <strong>de</strong> botão para recalcular os saldos <strong>de</strong> pesos por<br />
lote<br />
CILO.DAT Criado campos novos para guardar saldo dos lotes<br />
em cada celula<br />
TBREFAZ EVL Novo programa chamado do cadastro <strong>de</strong> lotes para permitir<br />
refazer os saldos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a 1a. movimentação<br />
TBESO EVL Programa necessário para copiar dados <strong>de</strong> cilomov.peso_nf<br />
para cilomov.peso_nf_temp<br />
VR386 EVL Alteração dos filtros para permitir selecionar <strong>de</strong> acordo<br />
com a data <strong>de</strong> entrada ou<br />
<strong>de</strong> fechamento.<br />
Incluido coluna com numero sequencial conforme pedido.<br />
VR382 EVL Incluido dados dos pesospor lote x celula<br />
VR388 EVL Incluido tratamento para não mostrar dados <strong>de</strong> lotes que<br />
estejam pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
lançamento <strong>de</strong> nf <strong>de</strong>finitiva<br />
pois sem este lançamento o relatorio não consegue calcular<br />
corretamente os saldos.<br />
FATTB EVL Paasou a pegar peladata do fechamento e não da abertura<br />
Tipo Venda <strong>de</strong>ve somar no Advalorem<br />
Não somar valores <strong>de</strong> quebra avulsa <strong>de</strong> transporte<br />
VR389 EVL Não somar valores <strong>de</strong> quebra avulsa <strong>de</strong> transporte<br />
LOTETB EVL Incluido chamada para TBREFAZ<br />
Previa <strong>de</strong> fechamento diminuir total <strong>de</strong> quebras avulsa <strong>de</strong><br />
trabsporte<br />
<strong>VERSAO</strong> 1804 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=02/03/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR325 BUG Opcao simplificada nao estava totalizando<br />
SELOS RMP Inclusao na central <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucoes <strong>de</strong> vendas da rotina <strong>de</strong><br />
retorno <strong>de</strong> selos <strong>de</strong> componentes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1803 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/03/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
RECEBER AJT Para evitar erro <strong>de</strong> operação do usuário caso o reduzido<br />
seja alterado diretamente na<br />
tela <strong>de</strong> Contas a receber o campo NN fica em branco.<br />
Página 38
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
BOLETO AJT O programa foi alterado para que toda vez que gerar um<br />
boleto o campo nossonúmero seja<br />
recalculado.<br />
VR325 BUG Nos subtotais e no total, os juros e multas estavam sendo<br />
duplicados.<br />
CENTRALV RMP Nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao com itens com componentes com selos por<br />
quantida<strong>de</strong>.<br />
A <strong>de</strong>volucao <strong>de</strong>stes selos ficava nos assistentes<br />
A partir <strong>de</strong>sta versao a <strong>de</strong>volucao ficou automatica na<br />
geracao da nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao.<br />
A rotina foi colocada na NATDEV.VW<br />
<strong>VERSAO</strong> 1802 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=24/02/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFP BUG Emissao <strong>de</strong> nota fiscal avulsa<br />
Quando a operacao estivesse configurada para ignorar as<br />
excecoes <strong>de</strong> icms, mas o item<br />
estava com a situacao tributaria que <strong>de</strong>veria ter<br />
Substituicao tributaria, o programa<br />
estava calculando a substituicao mesmo assim.<br />
ITEM RMP Criado log na mudança <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> estoque do item,<br />
criado tela CTRLEESTOSQUE.VW<br />
para este fim<br />
CAD2 RMP Criada opção para mover um % para o II do item<br />
<strong>VERSAO</strong> 1801 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 16/02/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
INVENTAR RMP Incluido a or<strong>de</strong>nação da tela do inventário entre:<br />
Alfabética, código, sequêncial<br />
RECEBER.DD BUG Corrigido bug, na verificação da tag #PORTDESCONTO# a<br />
função fTestaConteudo estava<br />
Recebendo os parametros inveridos<br />
VR28 RMP Ajustado o relatório para o padrão e substituindo o VR29.<br />
INVENTAR RMP Retirado o botão para o VR29 pois o mesmo foi<br />
<strong>de</strong>scontinuado(VR28 faz a mesma função)<br />
EDI_BB_4 AJT Banco do Brasil voltou a trabalhar com o campo 114 bairro,<br />
que não tratava antigamente.<br />
Retirado acentos do nome.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1800 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 14/02/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR4 AJT Mudado esquema <strong>de</strong> abertura para que mostre corretamente a<br />
opção Todos dos filtros CRT e<br />
Natureza Juridica. Na primeira vez que é aberto o programa<br />
estas opções vinham em branco<br />
e o sistema po<strong>de</strong>ria não filtrar corretamente se estes<br />
campos ficassem em branco.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1799 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 14/02/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR80A AJT Reincluido BOTAO COM o VR80 pois VR80A não exporta os<br />
dados<br />
Página 39
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
BOLETO AJT Para permitir que o campo sacador/avalista saia em branco<br />
conforme pedido do BB<br />
foi criado uma TAG #CRX3#=2 para a transição do arquivo<br />
MARCOL.SMI<br />
O arquivo MARCOL.SMI precisa ser alterado incluindo a linha<br />
abaixo no final do arquivo.<br />
Estas duas ações resolvem o problema do BB.<br />
EXPDAT SUG Incluido a opção 10 na exportação <strong>de</strong> produtos.<br />
VR4 SUG Relatório <strong>de</strong> clientes incluído opção exportar os campos<br />
Referencia1 e 2 e obs.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1798 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 10/02/2012<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ESTFLEXPKG BUG O pAtualizaPadraoFiscal estava inicializando o campo<br />
fiscal.escriturar_pela, quando<br />
preenchido com a opção 3 ou 4<br />
VR236 BUG O Relatório não estava fazendo o filtro por grupo, problema<br />
corrigido.<br />
ITEM.SL RMP Lista <strong>de</strong> itens esta verificando as casas <strong>de</strong>cimais do<br />
configurador geral <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimais<br />
para as colunas qtd venda,qtd estoque e valor <strong>de</strong> venda.<br />
PLANO CONTABIL RMP Colocado a opcao <strong>de</strong> credito ou <strong>de</strong>bito.<br />
Colocado a coluna Cod Historico para o codigo do historico<br />
no sistema da contabilida<strong>de</strong><br />
Relatorios RMP Diversos relatorios <strong>de</strong> vendas estao fazendo a verificacao<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>volucoes via compras.<br />
<strong>de</strong> vendas Para i<strong>de</strong>ntificar os relatorios basta procurar pela frase<br />
Verifica <strong>de</strong>volucoes logo acima<br />
o botao Imprimir.<br />
A excecao fica nos relatorios que ja tenham na propria tela<br />
referencias às <strong>de</strong>volucoes<br />
Brevemente estaremos liberando as alterações finais com<br />
relacao a <strong>notas</strong> avulsas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>volucoes.<br />
BAIXACR RMP Criado log na baixa em lote do contas a receber.<br />
NATUREZA DE RMP No cadastro da natureza <strong>de</strong> operacao foram colocados campos<br />
exclusivos para <strong>notas</strong><br />
fiscais avulsas. Estes campos são sit tributarias <strong>de</strong> ICMS e<br />
IPI e suas suas<br />
respectivas aliquotas.<br />
Desta maneira se o programa encontrar informacoes nas<br />
situacoes tributarias da<br />
operacao, estas terão priorida<strong>de</strong> sobre as cadastradas no<br />
produto.<br />
O campo Ignora o percentual <strong>de</strong> IPI cadastrado no item<br />
(Produto) situado na parte azul<br />
foi <strong>de</strong>sativado.<br />
NFP RMP A partir <strong>de</strong>sta versao o calculo do IPI sobre o frete tambem<br />
enxergará o Seguro e<br />
as <strong>de</strong>spesas acessorias.<br />
EXP_CLI SUG A exportacao <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> clientes ganhou mais uma opcao<br />
Layout dos correios.<br />
Esta exportacao po<strong>de</strong> ser importada no software dos correios<br />
Página 40
intalado na sua empresa.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
FRETE AJT Retirado opção R do tipo do frete pois não existe<br />
conformida<strong>de</strong> com o Sintegra.<br />
Importante: Os fretes tipo CIF sem valor para o cliente e<br />
que tenham conhecimento <strong>de</strong><br />
frete <strong>de</strong>vem ser lançados individualmente na tela <strong>de</strong><br />
lançamento avulso <strong>de</strong> frete.<br />
VR8 AJT Impressão <strong>de</strong> orçamento passou a imprimir PENDENTE DE<br />
APROVAÇÃO no lugar <strong>de</strong><br />
NÃO APROVADO<br />
VR7 AJT Incluido filtro por subgrupo e realizado ajuste na<br />
aparencia da tela e do relatorio.<br />
Relatorio passou a mostrar o Grupo, Subgrupo e Subdivisão<br />
do item principal<br />
e componentes.<br />
CILOMOV.VW AJT Ajuste nos botões [F] e [M] para que quando o usuario<br />
clique em um <strong>de</strong>les, seja<br />
recalculado o campo valortotal.<br />
NRNFENT.VW AJT Ajuste para que quando o cilomov.peso<strong>de</strong>finitivo <br />
cilomov.pesotemporario,<br />
o programa mesmo assim permita a gravação dos dados da nf<br />
<strong>de</strong>finitiva no cilomov.<br />
VR389 AJT Alterado indice do relatorio para ler os faturamentos pela<br />
data <strong>de</strong> fechamento<br />
do cilomov.<br />
Ajuste para somar as movimentações com o campo<br />
cilomov.venda "" na armazenagem e na<br />
Base <strong>de</strong> calculo do Advalorem.<br />
VR386 AJT Incluido sequencia na body do relatorio, assim cada item<br />
apresentado no relatorio tera<br />
um numero sequencial.<br />
PLANO DE CONTAS AJT Deixado obrigatório solicitar o tipo <strong>de</strong> custo Fixo,<br />
Vatiavel Ou Financeiro para<br />
os novos cadastros. Todos os clientes <strong>de</strong>verão ajustar<br />
manualmente este campo em todos<br />
os laçamentos caso esteja em branco.<br />
ENTFUT RMP Inclusao do tratamento do hstórico <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong><br />
estoque movest<br />
VR400 AJT Melhorado apresentação <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes adiconais na <strong>de</strong>scrição<br />
<strong>de</strong> algumas operações para<br />
facilitar a leitura do relatório.<br />
NATOPER AJT Passou a gravar o número do orçamento que gerou a NF. Assim<br />
mesmo que cancele a NF<br />
excluindo a venda será possivel rastrear para saber qual<br />
orçamento gerou a NF cancelada.<br />
Para isto foi criado o campo NF.ORC<br />
NFDUP AJT NF DEVOLUÇÃO DE VENDA. Melhorado integração com movest para<br />
facilitar<br />
leitura do histórico contabil<br />
DEVINTC AJT NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA. Melhorado integração com movest<br />
para facilitar<br />
leitura do histórico contabil<br />
OS.DAT SUG Alterado campo vago para acomodar indicativo <strong>de</strong> placa da<br />
Página 41
propria empresa<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ORDEM SUG Incluído indicativo <strong>de</strong> que a placa da OS po<strong>de</strong> ser da<br />
própria empresa e não do cliente<br />
ORDEM AJT Incluido rotina para gravar automaticamente as alterações<br />
do cabeçalho da OS ao clicar<br />
nos bot~eos <strong>de</strong> impresão da OS, nf e finalizar OS.<br />
PLACA SUG Ao abrir a lista <strong>de</strong> placas irá i<strong>de</strong>ntificar a própria<br />
empresa para a lista se for o caso.<br />
VR10 EVL Incluído impressão <strong>de</strong> observações adicionais originadas no<br />
botão [+] das observações<br />
dos itens Tratado a TAG #ORCX4#=1 que <strong>de</strong>termina escrever<br />
Consultor no lugar <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dor<br />
MAILOS EVL Incluído impressão <strong>de</strong> observações adicionais originadas no<br />
botão [+] das observações<br />
dos itens Tratado a TAG #ORCX4#=1 que <strong>de</strong>termina escrever<br />
Consultor no lugar <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dor<br />
CLIENTE SUG LOG PARA ALTERAÇÃO DE VENDEDOR DO CADASTRO DE CLIENTES<br />
NOVA TAREFA ALTVDDOR que permite controlar se o usuário<br />
po<strong>de</strong> ou não po<strong>de</strong> alterar os<br />
ven<strong>de</strong>dores no cadastro <strong>de</strong> clientes.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1797 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=24/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CLIENTE BUG Corrigido gravação da obs no log quando alterado a obs no<br />
cad <strong>de</strong> clientes<br />
Gravava dados <strong>de</strong> CR e LF na tabela ENTRADA o que acarretva<br />
erro na importação<br />
<strong>de</strong> dados.<br />
Todos os clientes que atualizaram da <strong>VERSAO</strong> 1787<br />
<strong>PROG</strong>RAMS=02/01/2012 até a versão 1796<br />
precisam rodar o programa corretor.vw que esta na página.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1796 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=20/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
AJUSTES NO CALCULO DE PIS E COFINS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1795 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=19/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
COTACAO SUG Assistente para marcar o item com o menor valor como<br />
aprovado<br />
VR329 RMP Padronizados os relatórios e inseridos novos filtros.<br />
VR340 [Grupo,SubGrupo,SubDiv] Empresa e LOCALIZAÇÃO, tipo <strong>de</strong><br />
operação,<br />
VR26 fornecedor e fornecedor principal, controla estoque<br />
VR27<br />
VR325 SUG Colocado um filtro com a primeira letra da razao social do<br />
cliente<br />
EXPVENDA SUG Colocado filtro por grupo, subgrupo e subdivisao <strong>de</strong> estoque<br />
FISCAL RMP Colocado opcao <strong>de</strong> LUCRO PRESUMIDO ou LUCRO REAL na tabela<br />
fiscal<br />
Página 42
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
A configuracao <strong>de</strong>ste campo está relacionado com o campo do<br />
cadastro <strong>de</strong> produto MODPISCOFINS<br />
A emissao da nota verificara o campo do item MODPISCOFINS<br />
Este campo indicara se a modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminacao do Pis<br />
ou Cofins sera Cumulativo<br />
ou nao cumulativo<br />
Apos configurar a tabela fiscal com LR ou LP, utilizar a<br />
INTTEC para inicializar o<br />
Item.ModPisCofins<br />
Os proximos itens a serem cadastrados ou alterados<br />
verificarao a tabela fiscal e o campo<br />
Item.ModPisCofins ainda nao preenchido será completado <strong>de</strong><br />
acordo com a relacao abaixo:<br />
LUCRO REAL = Regime Nao Cumulativo = PIS = 1,65 %<br />
COFINS = 7,60 %<br />
LUCRO Presumido = Regime Cumulativo = PIS = 0,65 %<br />
COFINS = 3,00 %<br />
Nas duas situacoes acima temos exceções.<br />
Os percentuais nao são cadastrados automaticamente, a<br />
excecao está nos percentuais<br />
<strong>de</strong> Pis ou Cofins colocados diretamente na tabela fiscal<br />
para a situacao tributaria = 01<br />
OPERACAO RMP No cadastro <strong>de</strong> operacao temos os novos campos <strong>de</strong> situacoes<br />
tributarias <strong>de</strong> Pis e Cofins.<br />
Estas situacoes tem priorida<strong>de</strong>s sobre as cadastradas no<br />
produto ou no cliente.<br />
VR324 BUG Agrupamento pela data da venda e opcao mostrando os itens,<br />
estava mostrando em duplicida<strong>de</strong><br />
os valores dos produtos<br />
<strong>VERSAO</strong> 1794 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=13/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
Contas RMP Tag CRCREDITOAUTOMATICO foi <strong>de</strong>sativada<br />
Correntes Criado campo na tabela mestre ( logo abaixo da usa contas<br />
correntes S/N )<br />
CLIENTES1 RMP Atualizada a tela simplificada <strong>de</strong> clientes<br />
VR359 RMP Relatorio geral <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais. Novas opcoes <strong>de</strong><br />
resumos.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1793 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
EDI SICREDI RMP Caso seja utilizado o programa Skyline para transmitir<br />
arquivos para SICREDI, po<strong>de</strong>rá ser<br />
utilizada a tag #EDIX1#=path que ao gerar arquivo do edi o<br />
sistema irá abrir o programa<br />
skyline automaticamente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1792 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=09/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR325 SUG Rel <strong>de</strong> Contas a Receber incluido opção para as contas<br />
atrasadas mostrar valor com juro e multa<br />
VR021 SUG Rel <strong>de</strong> Anual <strong>de</strong> Vendas incluido opção para filtrar por<br />
Página 43
tipo <strong>de</strong> cliente<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR359 BUG Relatorio estava travando sistema quando chegava no final<br />
do arquivo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1790 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CRNFENT EVL Novo programa para <strong>de</strong>sfazer lançamento <strong>de</strong> NF <strong>de</strong>finitiva<br />
pelo NRNFENT<br />
INTEGRA RMP Ajuste na data do inventario.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1789 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
SINTEGRA RMP Para a exportacao do inventario ( registro 74 ) basta<br />
preencher a data do inventario.<br />
Caso nao tenha guardado o estoque na data escolhida a<br />
exportacao nao po<strong>de</strong>ra ser feita.<br />
Esta alteracao tem o objetivo <strong>de</strong> padronizar a exportacao<br />
do Sintegra com a do Sped Fiscal<br />
VR311 RMP Relatorios disponiveis no menu das <strong>notas</strong> fiscais.<br />
VR017 Foram incluidos alguns campos e alterados layouts <strong>de</strong> tela<br />
e impressao<br />
VR036<br />
<strong>VERSAO</strong> 1788 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=02/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VDP10 BUG NO AGRUPADOR DE CONTAS A RECBER caso use o intervalo <strong>de</strong><br />
datas ou mesmo intervalo <strong>de</strong> contas<br />
a receber e o receber gerado fique <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>ste intervalo<br />
na versão anterior o sistema<br />
agrupava e excluia a nova conta, resultando em eliminação<br />
da nova conta. Isto foi corrigido.<br />
O contador <strong>de</strong> contas a serem agrupadas tambem foi<br />
corrigido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1787 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=02/01/2012<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFP RMP Colocado na NFP.VW uma opcao para nao imprimir os dados da<br />
fatura<br />
O Default imprime os dados da fatura.<br />
SINTEGRA RMP Tags REGISTROSINTEGRA, 1 , 2 OU 3 foram <strong>de</strong>sativadas<br />
A tabela fiscal incorporou os registros a serem exportados<br />
CLIENTE SUJ LOG PARA IDENTIFICAR ALTERAÇÃO DE DADOS NA OBS DO CLIENTE<br />
COMO A OBS PODE SER GRANDE E O CAMPO DO BD NAO COMPORTAR<br />
EXISTE A POSSIBILIDADE DE COLOCAR A TAG #CLIX1#=path COM O<br />
PATH PARA O CAMINHO<br />
AONDE GRAVAR UM ARQUIVO DE LOG DE CADA ALTERAÇÃO<br />
CRIADO TAREFA ALTOBSCL<br />
EDI_ITAU RMP LIMITADO NOME DO CLIENTE PARA 30 POSICOES A PEDIDO DO ITAU<br />
Página 44
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1786 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CILOMOV BUG Corrigido tela da movimentação <strong>de</strong> cilos para acatar<br />
informação do usuario no valor total<br />
da nota <strong>de</strong> saida (peso x valor unitario)<br />
<strong>VERSAO</strong> 1785 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
MEDIAPC UPG Retirado gravação <strong>de</strong> registros <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong> contas<br />
correntes pois para<br />
ser tratado na estrutura <strong>de</strong> resultados obrigatoriamente<br />
<strong>de</strong>ve estar no pagar ou receber<br />
VR278 EVL Incluído opção para filtro por centro <strong>de</strong> custo/receita<br />
VR015 EVL Incluído opção para filtro por centro <strong>de</strong> custo/receita<br />
TROCAT EVL Incluido opção para troca <strong>de</strong> turma apenas para usuarios<br />
que usam esquema <strong>de</strong> venda <strong>de</strong> vaga <strong>de</strong> curso<br />
EDI_ITAU UPG Incluido tratamento para carteira 112 na remessa <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong> titulos negar o envio caso exista<br />
algum titulo com NN preenchido diferente <strong>de</strong> zeros ou<br />
branco. Isto pois na carteira 112 o banco<br />
imprime o boleto.<br />
BOLETO UPG Incluido tag #CRX2#=1 que faz com que na tela do boleto<br />
seja copiado o portador do cadastro da<br />
conta corrente usada para imprimir o boleto. Assim fica<br />
mais prático i<strong>de</strong>ntificar os boletos <strong>de</strong><br />
cobrança.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1784 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=23/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ORC EVL Liberação do programa <strong>de</strong> agrupamentos <strong>de</strong> orçamentos tipo<br />
VENDA AGRUPADA.<br />
VENDA<br />
VDP47<br />
VR361<br />
BOLETO UPG As tags <strong>de</strong> configuração foram incluidas no Marcol.ini e no<br />
partner.<br />
para permitir configurar impressora e local <strong>de</strong> gravação do<br />
pdf por usuario.<br />
CONTRATO UPG As tags <strong>de</strong> configuração tambem foram inseridas no<br />
Marcol.ini para permitir<br />
configuração por usuario em estrutura ponto a ponto.<br />
VENDA BUG Na versão 1781 foi feito uma manutenção que acarretou em<br />
erro <strong>de</strong> composição<br />
itens compostos na grid <strong>de</strong> orc e venda apresentavam erro<br />
<strong>de</strong> buffer<br />
<strong>VERSAO</strong> 1782 DATA=21/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=21/12/2011<br />
***************<br />
Página 45
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ORC EVL Nova opção <strong>de</strong> tipo <strong>de</strong>orçamento = A-AGRUPADA ou seja,<br />
orçamentos que serão agrupados para uma venda agrupada.<br />
Ao aprovar este tipo <strong>de</strong> orçamento o estoque será baixado e<br />
os itens do orçamento<br />
serão incluidos na lista <strong>de</strong> Requisições <strong>de</strong> Venda.<br />
Ao <strong>de</strong>sfazer a aprovação os o estoque será <strong>de</strong>volvido e os<br />
itens serão excluídos da<br />
requisição <strong>de</strong> venda<br />
Para gerar a venda use a opção do Menu Vendas - Agrupa<br />
Orçamentos <strong>de</strong> Requisição <strong>de</strong> Venda<br />
VDP47 AJT Ajuste no programa agrupador <strong>de</strong> requisições <strong>de</strong> venda.<br />
Inclusão <strong>de</strong>ste programa no Menu Vendas<br />
e inclusão do relatorio VR361 na tela do VDP46.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1780 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=16/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR43 AJT Ajuste da impressão do recibo com centralizações, tamnho<br />
<strong>de</strong> fontes e quebra em duas<br />
linhas para o extenso caso seja maior que 5 caracteres.<br />
Caso a conta esteja aberta o sistema irá <strong>de</strong>ixar espaço<br />
para preencher o valor <strong>de</strong> cheque<br />
e/ou dinheiro.<br />
VR359 AJT Ajustado para que todos os layouts que entendam a opcao<br />
mostra itens = sim, tambem entendam<br />
a escolha <strong>de</strong> um item especifico.<br />
VR4 RMP Opcao para mostrar quais os clientes que estao sem codigo<br />
<strong>de</strong> cida<strong>de</strong> ou bairro<br />
VR5 RMP Opcao para mostrar quais os fornecedores que estao sem<br />
codigo <strong>de</strong> cida<strong>de</strong> ou bairro<br />
RECEBERC EVL Opção para imprimir recibo em impressora normal <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro<br />
do recebimento ECF.<br />
BAIXACP AJT Alterado opção <strong>de</strong> baixa em lote <strong>de</strong> contas a pagar antigas<br />
não baixadas para po<strong>de</strong>r informar intervalo<br />
<strong>de</strong> datas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1779 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
RECEBER AJT Liberado para digitação o campo <strong>de</strong>scrição Outros.<br />
LISTA ORC SUJ Incluido campo O.c.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1778 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR8 SUJ Imprimir nr da OC no orçamento quando existir<br />
Nova TAG #ORCX5# que permite substituir o conteudo da TAG<br />
pelo titulo da impressão<br />
Nova TAG #ORCX6# que permite incluir um <strong>de</strong>scritivo na<br />
primeira linha do orcamento para indicar a revisao do layout<br />
Nova TAG #ORCX7# que permite indicar a posição aon<strong>de</strong> sera<br />
impresso o conteudo da TAG #ORCX6#<br />
Página 46
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Caso solicite imprimir o peso no orçamento e este for zero<br />
irá imprimir espaço para escrever o peso<br />
Nova Opção 17 para imprimir espaço no orçamento para<br />
escrever a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> volumes.<br />
RECEBER SUJ Permitir imprimir recibo <strong>de</strong> valor aberto. Foi criado a TAG<br />
#CRX1#=1 para indicar que não precisa que a<br />
conta a receber esteja paga para po<strong>de</strong>r imprimir o recibo.<br />
Isto é utili se a empresa irá levar o recibo<br />
para po<strong>de</strong>r receber do cliente.<br />
excluido.<br />
BUG Ao <strong>de</strong>sfazer uma baixa <strong>de</strong> conta recebida o recibo será<br />
AJT Lista <strong>de</strong> contas a receber ao abrir lista <strong>de</strong> vendas abria<br />
uma lista <strong>de</strong> vendas simples sem filtros<br />
Agora abra a lista completa.<br />
Nf SUJ Incluido na lista <strong>de</strong> NF uma coluna com a data <strong>de</strong><br />
canelamento da NF.<br />
VR402 ESP Novo Relatório Comparativo <strong>de</strong> substituição Tributaria<br />
Compra x Venda<br />
<strong>VERSAO</strong> 1777 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
BOLETO AJT Ajustes parametros para impressao BOLETO CEF com Nosso<br />
Numerro iniciando com 9<br />
NFP BUG NF avulsa. Erro com ST caso fosse necessario recalcular os<br />
valores da nota<br />
<strong>VERSAO</strong> 1776 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=13/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
EDI CEF EVL Ajustes CEF SICOB <strong>de</strong> acordo com exigencias<br />
NFe BUG NF avulsa com ST nao estava exportando o MVA e a aliq<br />
interna<br />
<strong>VERSAO</strong> 1774 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=08/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
PAGAR BUG A nova versão saiu com erro no bloqueio <strong>de</strong> cheques para<br />
banco 9999<br />
EXP_CLI SUG Filtro pelo tipo da empresa e nova opcao <strong>de</strong> layout (<br />
numero 11 )<br />
FISCAL RMP Inclusao <strong>de</strong> mais duas opcoes <strong>de</strong> escrituracao. ( Data da<br />
entrega ) ( NF <strong>de</strong> terceiros )<br />
EXPREC RMP Fara a escrituracao <strong>de</strong> acordo com o que estiver<br />
configurado na tabela fiscal no campo<br />
"Escriturar pela"<br />
COMPRA RMP Botao fecha compra atualizando o compra.dt_entrega pelo<br />
primeiro compitem.dt_chegada<br />
Colocado o campo Ano Mes da apuracao na tela<br />
Página 47
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
NFP RMP Colocado o campo Ano Mes da apuracao na tela<br />
FRETE RMP Colocado o campo Ano Mes da apuracao na tela<br />
VR296 RMP Novo layout <strong>de</strong> tela<br />
CENTRALNF RMP Opcoes para inicializar a data <strong>de</strong> escrituracao <strong>de</strong> acordo<br />
com a tabela fiscal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1773 DATA=07/12/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/12/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ABERCX RMP A<strong>de</strong>quacao ao SPED FISCAL, inclusao do campo mo<strong>de</strong>lo da<br />
impressora<br />
ABREGAVETA Alteracao do campo impressora para tamanho do número <strong>de</strong><br />
serie<br />
ALIQUOTA Criação do campo MFD<br />
ARRED Criação do campo DLL e eliminação da TAG #DLLECF#=BEMAFI32<br />
CAIXAS<br />
CANCUP<br />
ECF<br />
ECFFUNC<br />
ENTECF<br />
FECHAC<br />
FORMAPAG<br />
HVERAO<br />
LEITURAX<br />
LINHA<br />
MEMFIS<br />
MOVCAIXA2<br />
ORCECF<br />
RECEBERC<br />
REDUCAOZ<br />
BI_002 RMP Ajuste <strong>de</strong> dados do ECF<br />
ICMS RMP Criação do campo para indicar o codigo do totalizador <strong>de</strong><br />
icms e icss para SPED Fiscal<br />
Criação <strong>de</strong> campo para indicar qual a operação para cfop<br />
associado<br />
CONTRATO BUG Correção da tarefa ALT_CTRCLI para ALT_CTRC alteração <strong>de</strong><br />
contrato<br />
Cadastro da tarefa<br />
VR359 RMP Novas opcoes do tipo <strong>de</strong> resumo ( antigo resumo por CFOP )<br />
Resumo por CFOP e UF, CFOP e CRT, CFOP e situacoes<br />
tributarias, entre outros.<br />
O layout <strong>de</strong> impressao ganhou sete novas colunas: Val<br />
Isentas e outras, base e valor do Icms St,<br />
Valor <strong>de</strong> Pis e Cofins e o rateio do frete.<br />
Todas estas colunas foram totalizadas e serao validas para<br />
o tipo <strong>de</strong> relatorio [ 1 ] - Analitico<br />
VR296 SUG Criada a opção para tirar o relatório sem quebra.<br />
PAGAR SUJ Não permitir cheque para banco 9999<br />
SUJ Ao aixar uma conta que estava assinalada como previsão<br />
torna-la efetivo<br />
RECEBER BUG Controle <strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> valor po<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar bloqueado um<br />
registro novo na 1a.<br />
abertura <strong>de</strong> tela. Resolvido.<br />
VR8 SUJ Impressão da Número da OC no Orçamento<br />
Página 48
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
NFP RMP Incluido novas TAGS obrigatorias pela SEFAZ para NF <strong>de</strong><br />
importação. TAGS I18 .. I29<br />
INVENTAR RMP Central <strong>de</strong> inventario agrupando todas as funcionalida<strong>de</strong>s em<br />
uma única tela e nova opção para<br />
atualizar inventario <strong>de</strong> todos os itens ou apenas dos<br />
digitados.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1772 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=29/11/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NATOPER BUG Corrigido erro <strong>de</strong> consistencia na rotina fRetornaObsFiscoNf que<br />
tratava a operacao.operacao<br />
no lugar <strong>de</strong> operacao.recnum<br />
VERIFICANFE2 AJT Criado na tela do fiscal campos para ajustar o tempo <strong>de</strong><br />
monitoramento do manager<br />
PROTOCOLO os campos são: Tempo1=Status - Tempo2=CONSULTA - Tempo3=ENVIA<br />
VERIFICACANCEL<br />
FISCAL<br />
<strong>VERSAO</strong> 1771 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/11/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
COMISSAO AJT Comissao ADICIONAL2 nao zera mais o valor caso haja <strong>de</strong>sconto na<br />
venda<br />
VR012 BUG Opcao 5 ( vendas e OS sem ICMS ) nao estava <strong>de</strong>scontando o valor<br />
do ICMS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1770 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=23/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ORCPAR UPG Eliminado a necessida<strong>de</strong> da existencia do registro zero - não<br />
informado para cartao <strong>de</strong> credito<br />
PARORC ou <strong>de</strong>bito.<br />
VDR55 UPG Eliminado a geração do registro zero no admcarta na<br />
inicialização do sistema.<br />
ADMCARTA UPG Permitido excluir o registro zero <strong>de</strong> cartao <strong>de</strong> credito ou<br />
<strong>de</strong>bito.<br />
VR359 EVL Relatório <strong>de</strong> Notas Fiscais.<br />
Incluido uma opção <strong>de</strong> layout a mais para conferencia <strong>de</strong><br />
Sintegra.<br />
PROTOCOLO AJT Solicita ao manager a SITUAÇÃO da nota, e só vai enviar a nota<br />
se o retorno da SITUAÇÃO FOR<br />
'AUTORIZADA'<br />
VERIFICANFE2 AJT Ao gravar o protocolo <strong>de</strong> autorização da nota é feito a consulta<br />
ao manager quanto a SITUAÇÃO<br />
da nota, e só ira gravar o protocolo se o retorno da SITUAÇÃO<br />
for 'AUTORIZADA'<br />
<strong>VERSAO</strong> 1769 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
MAILORC EVL Inclusão da TAG #ORCX4#=1 Que muda a palavra Ven<strong>de</strong>dor dO EMAIL<br />
do orçamento e da venda<br />
MAILVEN para a palavra Consultor.<br />
Página 49
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1768 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VDP10 RMP Agrupado as tres telas <strong>de</strong> agrupamento <strong>de</strong> contas a receber em<br />
uma única e tratado todas as<br />
possibilida<strong>de</strong>s das 3 telas antigas. Agora só existe o VDP10.<br />
VR8 EVL Inclusão da TAG #ORCX4#=1 Que muda a palavra Ven<strong>de</strong>dor da<br />
impressão do orçamentoe da venda<br />
VR118 para a palavra Consultor.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1767 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=21/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFP BUG Botao <strong>de</strong> impressao da nota estava mostrando mensagem errada.<br />
Estava interpretando<br />
erradamente o campo confignf.form_feed = 1<br />
<strong>VERSAO</strong> 1766 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=18/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CAD-2 BUG Corrigido opções da guia Especial da intervenção técnica <strong>de</strong><br />
itens. Não estavam<br />
referenciando os objetos corretamente.<br />
AJT Incluido opção para filtrar apenas compostos no programa <strong>de</strong><br />
ajustar o banco <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> itens.<br />
VR359 RMP Incluido opcao para filtrar por fornecedor<br />
Caso seja escolhido um fornecedor e este tenha um codigo <strong>de</strong><br />
cliente vinculado no cadastro, o filtro<br />
do cliente sera preenchido com o respectivo fornec.cliente<br />
Incluido no valor total do item o valor da substituicao<br />
tributaria<br />
COMPRA<br />
MESTRE2 SUJ Criado opção para configurar o tipo <strong>de</strong> Compra C=Compra,<br />
D=Devolução <strong>de</strong> Venda e O= Outras Entradas<br />
Tela Configurações-continuação-Compras<br />
<strong>VERSAO</strong> 1765 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=16/11/2011 11:26<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ORDEM SUG Incluido tarefa EXC_OS para verificar se o usuário tem direito<br />
<strong>de</strong> excluir uma OS<br />
ORDEM BUG Tratamento do campo Os.Nf para tratar "" e "0" pois o campo<br />
numero da NF é alfabetico e nao numérico<br />
<strong>VERSAO</strong> 1764 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CODIGONF AJT Devido à futuras exportacoes do inventario <strong>de</strong> estoque ( SPED<br />
fiscal )<br />
DESCRICAONF O uso <strong>de</strong>stes campos só serão permitidos para itens do tipo<br />
serviço.<br />
Nao terá efeito para itens tipo material.<br />
As exportacoes para o SINTEGRA a partir <strong>de</strong>sta data também<br />
Página 50
seguirão o que<br />
20 para<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
for <strong>de</strong>cido para o SPEDF.<br />
Caso voce esteja utilizando os dois campos, utilize o VR1 opcao<br />
visualizar os itens que tenham CODIGONF preenchidos.<br />
TROCA2 RMP A partir <strong>de</strong>sta versao somente sera permitida a troca <strong>de</strong> codigos<br />
dos itens <strong>de</strong><br />
estoque sem movimentacao.<br />
Opções : utiliza-lo até ficar com o estoque zerado e<br />
<strong>de</strong>sativa-lo.<br />
cadastre um novo item com o codigo <strong>de</strong>sejado.<br />
ITEM.SL RMP Mudança <strong>de</strong> layout com novos campos<br />
CLIENTE.SL RMP Mudança <strong>de</strong> layout com novos campos<br />
VENDA.SL RMP Mudança <strong>de</strong> layout com novos campos<br />
NF.SL RMP Mudança <strong>de</strong> layout com novos campos<br />
<strong>VERSAO</strong> 1763 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFMATPRI AJT Ajuste no tratamento <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> <strong>notas</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong><br />
materia prima e embalagens.<br />
Para po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>volver os itens da composição precisam ser do tipo<br />
P e o item principal <strong>de</strong>ve<br />
estar com controla estoque = SIM.<br />
Incluído i<strong>de</strong>ntificador nf.nfmatpri para i<strong>de</strong>ntificar se a nota é<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> matria prima (M)<br />
ou <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> embralgem (E) ou <strong>de</strong>mais <strong>notas</strong>.<br />
VP55 AJT Para o cancelamento <strong>de</strong> uma NF foi tratado que se nf.nfmatpri =<br />
M (mateira prima) não <strong>de</strong>ve voltar<br />
o estoque fisico, e somente voltaro contabil, pois o estoque<br />
físico é tratado na produção.<br />
VR400 AJT Ajuste <strong>de</strong> layput para melhor visualização. Ajustes internos <strong>de</strong><br />
consistência <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> dados.<br />
ENTPRO AJT Adicionado consistências na entrada da produção que obrigam o<br />
item principal a estar ativo, ser composto<br />
e controlar estoque. Incluído consistência para evitar que os<br />
itens da composição tenham um tipo<br />
inválido.<br />
VR34 SUG Incluido campo para indicar que a NF foi cancelada.<br />
ORDEM BUG Quando uma OS teve a nota cancelada o usuário não conseguia<br />
reabrir a OS pois a Os.Nf estava com zero e<br />
o sistema testava branco.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1762 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=10/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFP UPG Incluido botão "Localiza XML" na tabpage NFe para verificar se<br />
a NFe possui XML.<br />
Se encontrar o XML o programa também grava o protocolo <strong>de</strong><br />
autorização e <strong>de</strong> cancelamento.<br />
EDI BUG Corrigido caracter referente a data <strong>de</strong> vencimento na remessa do<br />
EDI Sicredi<br />
VR55 UPG Por segurança retirado inicializador do sistema do menu config.<br />
Transferido para<br />
o programa <strong>de</strong> intervenção técnica.<br />
Página 51
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR54 UPG Por segurança retirado importador <strong>de</strong> dados para voltar backup<br />
do menu config. Transferido para<br />
o programa <strong>de</strong> intervenção técnica.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1761 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=09/11/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NFP RMP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA EM NF AVULSA<br />
NFP RMP TAG #IEST_XX# que trata da Increição Estadual para substituto<br />
tributário foi <strong>de</strong>scontinuada por<br />
ter sido substituida por uma coluna específica no cadastro<br />
<strong>de</strong> ICMs por estado. Agora po<strong>de</strong>ndo<br />
ter variação por empresa.<br />
ECF RMP Tratamento dos registros movest <strong>de</strong> histórico <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong><br />
estoque<br />
CONTRATO SUJ Tarefas INCCTR e ALTCTR que registram respectivamente inclusão<br />
e alteração <strong>de</strong> contratos .<br />
VR325 SUG Inclusao do filtro pelo numero do contrato<br />
vr264 RMP Or<strong>de</strong>nacao pela <strong>de</strong>scricao do grupo e <strong>de</strong>ntro do grupo pela<br />
<strong>de</strong>scricao do item<br />
VR4 UPG Incluido filtro pela natureza juridica <strong>de</strong> clientes(VR4) e<br />
fornecedores(VR5).<br />
VR5<br />
VR1 UPG Novo layout <strong>de</strong> tela<br />
VR325<br />
VR324<br />
VR359 UPG Novas opções para o tipo <strong>de</strong> nota ( parte laranja da tela )<br />
VP55 UPG Cancelamento <strong>de</strong> <strong>notas</strong> gravando o protocolo <strong>de</strong> cancelamento.<br />
Verifica se o manager esta ativo e se a NF esta autorizada.<br />
Envia o pedido <strong>de</strong> cancelamento e se a Sefaz autorizar, grava o<br />
protocolo <strong>de</strong> cancelamento na NF<br />
ECF DSC Retirado o controle pelo campo venda.venda_ecf.<br />
A partir <strong>de</strong>sta versao controle pelo tipo da venda = "9" e<br />
finalizada = "X"<br />
ORC EVL Colocado opcao para venda por ven<strong>de</strong>dor unico associado com o<br />
tipo <strong>de</strong> comissao por grupo e ven<strong>de</strong>dor<br />
VENDA Terá comissao integral se marcar esta opcao e assinalar venda<br />
como advanced<br />
Criado nova tarefa CLIFREE para po<strong>de</strong>r permitir que um ven<strong>de</strong>dor<br />
possa alterar o cadastro <strong>de</strong> um cliente<br />
mesmo nao sendo da propria carteira.<br />
Atua com as tags "VENDEDORDOCLIENTE" ou "VENDEDORESDOCLIENTE"<br />
O ven<strong>de</strong>dor continua sem po<strong>de</strong>r enxergar as vendas <strong>de</strong> outro<br />
ven<strong>de</strong>dor.<br />
Se diferencia da tarefa CLIALL neste ponto.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1760 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 27/10/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
DEVINTC BUG Caso a nota gerada fosse excluida nao estava movimentando o<br />
estoque<br />
VR264 RMD Novas opcoes <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m dos registros<br />
Página 52
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ENTREGA RMD Novo layout <strong>de</strong> tela<br />
COMPRA RMD Precisava do campo total preenchido por item para que o botao<br />
recalcula valor<br />
mostrasse o valor correto<br />
<strong>VERSAO</strong> 1759 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 26/10/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VERIFICANFE2 BUG Ao enviar nota caso o manager não estivesse respon<strong>de</strong>ndo<br />
mostrava o nome do usuario atual e<br />
sua senha.<br />
DEVINTC RMP Devolucao integral <strong>de</strong> compras <strong>de</strong> fornecedores<br />
CONDPGTO AJT Botão ajuda faltou mostrar a tela.<br />
ITEM BUG Calculo da formação <strong>de</strong> preços padrão parou <strong>de</strong> ser movida para a<br />
tela na versão 1758. Corrigido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1758 DATA=25/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS= 25/10/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
EXPREC BUG Programa <strong>de</strong> exportacao <strong>de</strong> dados para o Sintegra po<strong>de</strong>ria gerar<br />
erros para clientes com mais<br />
<strong>de</strong> duas empresas na mesma base.<br />
Das versoes 1750 até a 1757 (inclusive)<br />
NFDUP RMP Quando gerar uma nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao com base em outra <strong>de</strong> saida,<br />
o modulo estara verificando<br />
o contas a receber. Se todos os registros estiverem em aberto,<br />
serao excluidos automaticamente.<br />
Esta exclusao esta no botao transmitir nota do nfp.vw<br />
VR359 RMP Colocado filtros por regiao, UF do emitente, UF do <strong>de</strong>stinatario<br />
VR012 AJT Opcao <strong>de</strong> 3 casas <strong>de</strong>cimais no percentual da comissao<br />
COMISGRP AJT Comissao por grupo/subgrupo por ven<strong>de</strong>dor<br />
Reposicionados campos na tela<br />
VR158 |AJT Ajuste no layout dos filtros por data<br />
VR159 |<br />
VR160 |<br />
VR161 |<br />
VR3 BUG VR3 CORRIGIDO ROTINA FVERIFICADATAULTIMACOMPRA NA OPÇÃO 6<br />
SE NÃO EXISTIR ITEM DA COMPRA OCORRIA FALHA NO RETORNO DO<br />
BUFFER COMPITEM.RECNUM.<br />
OP AJT Consistencias adiconais para controles <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s evitando<br />
erro <strong>de</strong> operação<br />
na alteração <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s produzidas para menor do que as já<br />
entregues.<br />
ITEM SUG Nova opção paramformação <strong>de</strong> preço <strong>de</strong> venda usando tabela <strong>de</strong> %s<br />
por plano <strong>de</strong> contas para <strong>de</strong>finir custos.<br />
PRECO100 Ver TAG #ESTX1#=1<br />
ORC SUG Mensagem que mostra valores fora da negociação especial <strong>de</strong>vem<br />
mostrar tambem na unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> equivalencia<br />
Página 53
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
DUPICMSITEM AJT Para garantir que a duplicação <strong>de</strong> ICMSITEM <strong>de</strong>ixe o <strong>de</strong>stino<br />
exatamente igual a origem a função<br />
passou a excluir primeiramente a origem para <strong>de</strong>pois gerar o<br />
<strong>de</strong>stino.<br />
ORC SUG Incluido TAG #ORCX3#=/TP/ Aon<strong>de</strong> TP é o orc.tipo_orc <strong>de</strong><br />
orçamento que não <strong>de</strong>ve verificar controle <strong>de</strong> credito<br />
VENDA sug Incluido TAG #VNDX1#=/TP/ Aon<strong>de</strong> TP é o VENDA.tipo_VENDA <strong>de</strong><br />
orçamento que não <strong>de</strong>ve verificar controle <strong>de</strong> credito<br />
VR353 SUG Relatório Incluido No VR353-Apuração <strong>de</strong> Resultados o total com<br />
o PAtrimonio Líquido<br />
Incluído campo variavel para <strong>de</strong>finir a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dias para<br />
contas a receber e a pagar referente ao patrimônio líquido.<br />
OP SUG Na tabela OPREAL incluir um campo para i<strong>de</strong>ntificar a pessoa que<br />
fez o serviço<br />
ITEM SUG No cadastro <strong>de</strong> produtos/Serviços criado campo para informar o<br />
tempo médio unitário para realização <strong>de</strong> uma tarefa da produção.<br />
VR162 SUG Implementado novo relatório na OP para comparar tempo unitário<br />
realizado com tempo médio cadastrado.<br />
VDR55 UPG Na inicialização criado registro 1 No Mestrebi<br />
ITEM DsC Descontinuado antigo campo Item.Requisitavel<br />
OPREAL UPG Incluido controle para indicar qual é a fase da OP que po<strong>de</strong><br />
indicar quantida<strong>de</strong> produzida.<br />
VR154 UPG Incluido na impressão da OP a quantida<strong>de</strong> produzida e quantida<strong>de</strong><br />
entregue<br />
VR161 UPG Rel <strong>de</strong> Custos <strong>de</strong> OP Incluido outros totais<br />
Total realizado para #Qtd_Produzido: R$<br />
Total previsto com base nesta OP para #Qtd_A Produzir R$<br />
Total Original Previsto para #Qtd_Produzido: R$<br />
Total Original previsto para #Qtd_A Produzir R$<br />
VR161 SUG Incluido opção para selecionar uma OP<br />
VR154 SUG Impressão <strong>de</strong> OP Incluir Totais horas previstas, horas<br />
realizadas<br />
Data <strong>de</strong> término da OP quando já estiver preenchida.<br />
ORC SUG No controle <strong>de</strong> negociação especial quando no orçamento ou venda<br />
mostrar na mensagem<br />
VENDA <strong>de</strong> alerta os valores na unida<strong>de</strong> utilizada e não somente na<br />
unida<strong>de</strong> padrão.<br />
MESTRE16 UPG Ao selecionar que usa PCP=SIM move automaticamente SIM para os<br />
campos trabalha com dois estoques<br />
e USA COMPOSIÇÂO. Move Produção para o tipo <strong>de</strong> tela usada na<br />
composição.<br />
VR385 AJT Relatório <strong>de</strong> Armazenagem. Scopo dividido em 2 linhas.<br />
FATTB EVL Faturamento <strong>de</strong> armazenagrm. Po<strong>de</strong>r informar a data da nf.<br />
VR10 SUG Incluido telefone da empresa no cabeçalho da OS<br />
CONDPGTO SUG Incluído no nome da condição <strong>de</strong> pagamento a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
colocar configuração para<br />
possibilitar separar a parcela <strong>de</strong> ST (substituição tributária)<br />
Página 54
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
das <strong>de</strong>mais parcelas como<br />
sendo a primeira parcela. A regra é digitar no nome da condição<br />
<strong>de</strong>pagamento :<br />
ST1+ ... Aon<strong>de</strong> ST é fixo e <strong>de</strong>ve ser sempre os dois primeiros<br />
caracteres, o número 1 po<strong>de</strong><br />
variar e é a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dias para a parcela <strong>de</strong> ST e o<br />
simbolo + é fixo. O que<br />
vier após o simbolo + não será interpretado para a regra <strong>de</strong><br />
separação da parcela <strong>de</strong> ST.<br />
ORC SUG Incluido tratamento para interpretar substituição tributária<br />
como parcela separada<br />
VENDA<br />
ORC RMP Retirado a frase da observação da venda que mostrava o valor <strong>de</strong><br />
ST. Agora existe um campo<br />
VENDA especifico para isto, a exemplo do IPI.<br />
Nesta versão no orçamento ao incluir mais itens ou qualquer<br />
alteração do item do orçamento<br />
zera a ST. A qualquer gravação do cabeçalho,ou impressão do<br />
orçamento ou aprovação do orçamento<br />
a ST é recalculada.<br />
VR8 RMP Passou sempre a imprimir o valor retido <strong>de</strong> ST.<br />
VR118 RMP Melhorado apresentação dos totais da impressão da Venda.<br />
VR3 EVL Incluido no relatorio <strong>de</strong> estoque mínimo a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
agrupar e filtrar<br />
pelo último fornecedor.<br />
Requer tratamento dos dados da compra,principalmente do recente<br />
campo tipo.<br />
ORC SUG Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alterar o valor das parcelas enquanto<br />
orçamento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que o<br />
valor total seja mantido.<br />
PITEM BUG Na tela <strong>de</strong> vendas, no pesquisa <strong>de</strong> item PI, quando a venda é<br />
tipo bonificação, na coluna on<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>veria informar o tipo da venda ficaVA branco;<br />
<strong>VERSAO</strong> 1757 DATA=11/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/10/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ITEM AJT Ajuste <strong>de</strong> nova programação. Retirado mensagens SET da abertura<br />
do programa <strong>de</strong> posicionamento dos<br />
novos campos.<br />
A T E N Ç Ã O<br />
<strong>VERSAO</strong> 1756 DATA=11/10/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/10/2011<br />
***************<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
MESTRE2 RMP Incluído na Update Mestre2 se Usa_PCP = SIM é movido SIM para<br />
Mestre.Usa_Composicao<br />
move P para Mestre2.Tipo_Compos e move SIM para<br />
Mestre.Loja_Estoque<br />
VR161 SUG Incluído no quadro Filtros - Outros a opção OP que permite<br />
escolher apenas uma<br />
OP para o relatório.<br />
VR154 RMP Incluído Qtd produzida e Qtd Entregue no cabeçalho do<br />
relatório.<br />
RMP Incluído Custo Total realizado para Qtd_Produzida<br />
Página 55
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Custo previsto com base na OP p/ Qtd_A Produzir<br />
Custo Original previsto para Qtd_Produzidoa<br />
Custo Original previsto para Qtd_A Produzir<br />
SUG Incluído Total <strong>de</strong> horas previstas, Total <strong>de</strong> horas realizadas e<br />
Data <strong>de</strong> término da OP quando<br />
já estiver preenchida.<br />
NFE AJT Para o simples nacional 101 quando o credito a ser dado para o<br />
cliente ficava com a data <strong>de</strong><br />
valida<strong>de</strong> vencida ou nao havia o cadastro do credito, o<br />
nfitens.valbaseicms ficava negativo.<br />
Este valor negativo nao era transmitido no XML, portanto so<br />
ficava errado na base <strong>de</strong> dados.<br />
Utilizar a intervencao tecnica opcao 0613 para arrumar o<br />
nfitens.<br />
PCP SUJ IMPORTANTE EM TESTE- USUARIOS DO PCP NÃO DEVEM USAR ESTA VERSÃO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1755 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=10/10/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ORC AJT A nova tag #ORCX1#=1 Está obrigando para usuarios sem a tarefa<br />
TODAS a tarefa IMPORCX1. Feito<br />
o ajuse para quem não usa a TAG #ORCX1# não precisar<br />
<strong>de</strong> tarefa para controle<br />
<strong>de</strong> impreção <strong>de</strong> orçamento pelo tipo.<br />
ORC AJT A TAG #ORCPELATABELA#=2 Nova opção com as mesmas<br />
caracteristicas da opção 1 porém a opção 2<br />
não bloqueia o portador no cabeçalho do orçamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1754 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/10/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR214 SUG Colocado opcao para or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> saida<br />
NFP RMP Ao transmitir uma NF-e o sistema agora irá monitorar a nota e o<br />
usuario <strong>de</strong>verá aguardar a<br />
resposta da transmissão através da nova tela <strong>de</strong> monitoramento<br />
<strong>de</strong> <strong>notas</strong> VERIFICANFE2.<br />
VERIFICANFE2 RMP Nova tela <strong>de</strong> monitoramento <strong>de</strong> <strong>notas</strong> e reenvio <strong>de</strong> email. Nela o<br />
sistema primeiramente irá<br />
verificar se o manager está respon<strong>de</strong>ndo, caso esteja ira gerar<br />
o arquivo da nota ou arquivo<br />
<strong>de</strong> email.<br />
VR8 AJT Na impressão <strong>de</strong> orçamento foram promovidos ajustes <strong>de</strong> impressão<br />
para levar em consi<strong>de</strong>raç<br />
a opção simplificado que não gera quadros gráficos e sim<br />
tracejados para separar os blocos.<br />
A opção simplificado 40 colunas passou a imprimir frete,<br />
<strong>de</strong>sconto entre outros quando existir.<br />
a opção simplificado foi <strong>de</strong>svinvulada da simplificado 40<br />
colunas e do imprime cabeçalho. Assim<br />
agora o usuário po<strong>de</strong> optar pela opção simplificado sem imprimir<br />
o cabeçalho (dados da propria<br />
empresa) ou imprimindo.<br />
A opção assinatura do cliente passou a ser possivel <strong>de</strong> impriir<br />
no simplificado 40 colunas.<br />
ORC BUG Situação <strong>de</strong> erro: Orçamento aprovado, ao tentar alterar a linha<br />
do item(qtd, valor unitario,<br />
Página 56
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
medida, etc) ele da a mensagem <strong>de</strong> que não é possivel alterar<br />
orçamento aprovado, mas se logo<br />
após clicar em <strong>de</strong>saprovação, gera uma sequencia <strong>de</strong> erros.<br />
Estes erros foram corrigidos<br />
AJT Permitir imprimir orçamento somente para os status configurados<br />
na TAG #ORCX1#<br />
EX: #ORCX1#=1/F<br />
AJT Incluido função fValidaDadosCliente para bloquear geração <strong>de</strong><br />
parcela se o cadastro do cliente<br />
estiver incompleto.<br />
CTLEST AJT Descontinuado pois existe no CAD2 no verifica consistencias uma<br />
opção que tambem permite trocar<br />
o controla estoque S/N. Seguindo a <strong>de</strong>ficição <strong>de</strong> a cada versão<br />
aumentar o dispositivo <strong>de</strong> controle<br />
<strong>de</strong> estoque esta opção <strong>de</strong> alterar em lote ficou apenas no<br />
verifica consistencias.<br />
FATITEM.DAT AJT Aumentado o número maximo <strong>de</strong> registros <strong>de</strong> 10.000 para 300.000.<br />
Clientes que utilizem a emissão<br />
<strong>de</strong> fatura <strong>de</strong> locação no lugar <strong>de</strong> nf po<strong>de</strong>m ter que corrigir este<br />
arquivo. Para evitar atualização<br />
completa a Marcol arruma o arquivo para quem precisar.<br />
FATTB AJT A ultima opção do Menu Tabelas Básicas estava com a opção<br />
Faturamento. Este não era o lugar<br />
correto da opção. O Menu foi corrigido.<br />
VR4 UPG Incluido filtro pelo CRT da empresa nos relatorios <strong>de</strong><br />
clientes(VR4) e fornecedores(VR5).<br />
VR5<br />
NEGESP EVL Incluído no orçamento um botão para checar a negociação<br />
especial antes da aprovação.<br />
criado opção no configurador geral no botão [VENDA] para<br />
permitir escolher o comportamento<br />
da negociação especial.<br />
Opções:<br />
1) Avisa a cada linha <strong>de</strong> item quando o valor digitado for<br />
diferente da negociação. Nesta opção o sistema<br />
não sugere o valor ao entrar no valor unitário. Também<br />
não tem dispositivo <strong>de</strong> bloqueio para valores<br />
diferentes. Apenas avisa.<br />
2) Sugere valor e bloqueia <strong>de</strong>sconto. Nesta opção o sistema<br />
sugere o valor da negociação especial e<br />
bloqueia se for dado <strong>de</strong>sconto adicional a negociação,<br />
mas não avisa a cada linha.<br />
3) Sugere valor,avisa a cada linha e bloqueia <strong>de</strong>sconto.<br />
Esta opção realiza todas as tarefas.<br />
ORC SUG Opção para obrigar a digitação <strong>de</strong> um parceiro ativo como<br />
ven<strong>de</strong>dor no orc ou venda que não seja o zero.<br />
VENDA<br />
ITEM.SL | RMP Programado opção para sugerir empresa nas listas.<br />
ORC.SL | Irá sugerir a empresa na lista <strong>de</strong> acordo com duas<br />
possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> configuração:<br />
VENDA.SL | 1) Geral no config - na primeira tela campo PAdrão geral para<br />
sugerir empresa na lista <strong>de</strong> item:<br />
OS.SL | 2) Tag em cada parceiro: #E_LISTA#=<br />
NF.SL | 0 - (szero) Sempre sugere zero, isto é, todos os itens<br />
Página 57
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
COMPRA.SL | P - Empresa do parceiro<br />
CONTRATO.SL| C - Empresa do cabeçalho da compra, venda, orc, etc Caso<br />
seja a lista da propria compra, venda, etc<br />
| Neste<br />
caso moverá zero. Esta opção é interessante<br />
| para a<br />
lista <strong>de</strong> itens.<br />
ACERTO SUG Retirado bloqueio que não permitia a um partner da empresa 2<br />
lançar acerto <strong>de</strong> estoque para empresa 1<br />
ORC SUG Incluido bloqueio para não permitir imprimir orçamento <strong>de</strong><br />
acordo com o tipo <strong>de</strong> do orçamnto.<br />
Ver TAG #ORCX1#= tipos <strong>de</strong> orçamentos<br />
Veja tambem a tarefa IMPORCX1 que permite a outros usuarios<br />
imprimir orçamento <strong>de</strong> qualquer tipo.<br />
SUG Incluido opção no mestre para bloquear aprovação <strong>de</strong> orçamento<br />
ou impressão <strong>de</strong> orçamento caso os dados do cliente<br />
estejam incompletos para NFe. Para isto assinalar no<br />
configurador geral no botão [VENDAS]<br />
a opção Avalia cadastro <strong>de</strong> clientes no orçamento e venda = SIM<br />
ORC SUG #ORCX2#=1 Obriga que a condição <strong>de</strong> pagamento do orçamento<br />
seja igual a condição <strong>de</strong> pagamento<br />
da tabela usada. Neste caso é obrigatório uma<br />
tabela no cabeçalho.<br />
Normalmente usada junto com a TAG #ORCPELATABELA#<br />
que obriga usa da tabela do cabeçalho em<br />
todos os itens do orçamento.<br />
ORC SUG #ORCPELATABELA#=1 Obriga o uso <strong>de</strong> tabela no orçamento e as<br />
tabelas dos itens <strong>de</strong>vem ser iguais as tabelas do<br />
cabeçalho. Não permite digitar a condição <strong>de</strong><br />
pagamento,pois vem da tabela.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1753 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/10/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
NATOS UPG TAG DIFERIDOGERAL BEM COMO SUAS RELACIONADAS +DST ETC nao sao<br />
mais necessarias.<br />
NATOPER O sistema voltou a funcionar com 2 funcoes para calculo <strong>de</strong><br />
icms.<br />
Uma funcao chamada da Natos.vw e outra da Natoper.vw.<br />
A nota fiscal avulsa ja estava tratada<br />
MAILVEN SUG Incluído valor <strong>de</strong> frete a pedido do Edmar da Super Telas<br />
EXCCASS1 BUG Colocado consistencia para ven<strong>de</strong>dores ativos e ven<strong>de</strong>dores da<br />
empresa<br />
VR370 BUG Resolvido sobreposição <strong>de</strong> dados no Rel Comissões <strong>de</strong> OS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1752 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=30/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ITEM.SL UPG Evolução da interface + melhoria no sistema <strong>de</strong> busca do item.<br />
COMPRA AJT Retirado consistencia em que antes para mudar a medida do item<br />
era necessario apagar o<br />
numero da nota.<br />
Página 58
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
IMPORTXML BUG Corrigido bug encontrado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a versão 1750 <strong>de</strong>vido a<br />
programação realizada.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1751 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=29/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
VR359 EVL Tipo <strong>de</strong> relatorio = Sintetico C<br />
Mostra bases <strong>de</strong> calculos e valores da nota fiscal<br />
Se escolher a opcao mostra itens mostrara as bases e valores<br />
por item da nota<br />
<strong>VERSAO</strong> 1750 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
EXPREC RMP Exportacao <strong>de</strong> dados para o SINTEGRA pela data <strong>de</strong> escrituracao,<br />
po<strong>de</strong>ra ser configurada na<br />
tabela fiscal. A partir <strong>de</strong>sta versao a data <strong>de</strong> escrituracao<br />
po<strong>de</strong>ra ser a data <strong>de</strong> emissao<br />
ou a data <strong>de</strong> saida/entrada da nota<br />
IMPORTXML RMP A partir <strong>de</strong>sta versao o importador <strong>de</strong> xml na entrada da<br />
mercadoria po<strong>de</strong>ra ou nao zerar os<br />
impostos. A configuracao esta na tabela fiscal.<br />
VR1 RMP Opcao para mostrar o genero do produto<br />
CUSTOS RMP Atualizacao <strong>de</strong> custos unitario e medio pelo atualizador <strong>de</strong><br />
custos com novo botao ajuda.<br />
So serao atualizados custos <strong>de</strong> compras tipo "Compra"<br />
VR272 RMP Relatorio <strong>de</strong> custos ( botao situado no atualizador <strong>de</strong> custos )<br />
esta com novo layout.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1749 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=27/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
CONTRATO AJT Retirado mesg sobrando <strong>de</strong> programação do botão imprimir<br />
contrato<br />
ITEM4 AJT Alargado a tela para mostrar melhor os dados<br />
VR319B AJT Alargado coluna do item no relatório <strong>de</strong> comodatos<br />
ITEM.SL AJT Lista <strong>de</strong> itens passou a tratar o campo empresa <strong>de</strong> acordo com a<br />
empresa do cabeçalho.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1748 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
EXCASS1 EVL Nova tela assistente para incluir exceções <strong>de</strong> comissões <strong>de</strong><br />
acordo com itens por parceiro.<br />
VR97 AJT Incluído uma proteção contra registro zerado da tabela <strong>de</strong><br />
contrato para evitar travamento do relatório<br />
Redundância uma vez que o resgistro zerado não ocorre pela tela<br />
do sistema e sim por um problema <strong>de</strong><br />
banco <strong>de</strong> dados.<br />
VR324 SUG Incluido opção para mostrar as quantida<strong>de</strong>s na medida padrão<br />
<strong>VERSAO</strong> 1747 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=23/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
Página 59
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR146 SUG Relatório <strong>de</strong> Os foi incluído filtro por Subgrupo<br />
Melhoria da interface<br />
PARTNER AJT Ao cadastrar parceiro sem informar a empresa move<br />
automaticamente<br />
a empresa padrão,pois não po<strong>de</strong> ficar em branco.<br />
SUG Passou a sugerir a empresa padrão.<br />
DUPITEM BUG Corrigido o bug que ocorria apenas na primeira duplicação após<br />
aberto o sistema<br />
que não mantinha a digitação do usuário caso o mesmo saisse do<br />
campo clicando em<br />
outro campo ou no botão duplicar.<br />
FRETE AJT A<strong>de</strong>quação do controle <strong>de</strong> icms sobre o frete<br />
VR362 BUG Nota fiscal cancelada não <strong>de</strong>ve somar no total <strong>de</strong> saidas e<br />
entradas no relatório <strong>de</strong> movimentação do estoque<br />
<strong>VERSAO</strong> 1745 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=19/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
ITEM SUG Incluído botão [Histórico] no cadastro <strong>de</strong> itens que mostra a<br />
última compra e venda do produto.<br />
ORC SUG Incluido mensagem para perguntar se o usuário quer trocar o<br />
ven<strong>de</strong>dor digitado na tela quando<br />
VENDA SUG for diferente do cadastro do cliente. Disponivel na opção<br />
Apenas Sugerir Ven<strong>de</strong>dor do config.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1744 DATA=16/09/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=16/09/2011<br />
================================================================================<br />
=============================<br />
TROCAPC SUG Reincluido opção para alterar Reduzido porém restrito a vendas<br />
que não tiveram contas pagas<br />
TROCAPC UPG Evolução <strong>de</strong> interface.<br />
CILOMOV BUG O botão que trazia o peso não altrava no banco <strong>de</strong> dados<br />
Tratamento <strong>de</strong> abertura <strong>de</strong> campos para Saida corrigido.<br />
VR324 BUG Rel <strong>de</strong> vendas na opção agrupament 6-por item opção sintetico<br />
mostrava uma coluna com a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vendas<br />
que estava errada e não fazia sentido no relatório. Foi<br />
suprimida.27082011<br />
AJT Nos totais foi tratado a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> casas <strong>de</strong>cimais para a<br />
quantida<strong>de</strong> que sempre mostrava com 2, agora<br />
usa o configurado.<br />
BUG Opção 24 Por data <strong>de</strong> entrega Sintetico estava listando todos os<br />
registros. Tratado agrupamento por data <strong>de</strong><br />
entrega.<br />
BUG Analitico quando pedia para mostrar nome do cliente estava<br />
sobrepondo os valores<br />
CRM UPG Alterado lista <strong>de</strong> responsável para mostrar inicialmente os<br />
ativos<br />
VENDA AJT Alguns botões não estavam <strong>de</strong>finidos para uso apenas pelo mouse.<br />
Quando o usuário navegava pelo TABpo<strong>de</strong>ria<br />
selecioná-los mesmo sem estarem vendo o botão na tela.<br />
COMPRA AJT Importador <strong>de</strong> XML faltava salvar o novo campo Compra.Tipo.<br />
Página 60
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1743 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/09/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC SUG Incçuido opção para apenas sugerir o ven<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> acordo com o<br />
cliente mas não obrigar<br />
VENDA SUG Incçuido opção para apenas sugerir o ven<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> acordo com o<br />
cliente mas não obrigar<br />
CILOMOV EVL Incluido tratamento para gravar antes <strong>de</strong> imprimir ticket <strong>de</strong><br />
pesagem<br />
CILOMOV EVL Incluido tratamento para indicar que se trata <strong>de</strong> uma<br />
movimentação <strong>de</strong> venda<br />
FATTB EVL Não fatura movimentação <strong>de</strong> venda<br />
Rel Fat.<br />
MOTORISTA Ao gravar novo motorista avisa nome ou placa1 repetidas<br />
MOTORISTA Não permite gravar motorista com cpf,rg ou cnh repetido<br />
VR401 EVL Tratamento para ao fechar refazer buffer <strong>de</strong> tela do cilomov.<br />
Alterado cor da tela para<br />
chamar a atenção para fechar o ticket <strong>de</strong> pesagem após<br />
impressão.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1742 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=06/09/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VP55 BUG Correção da leitura do nome do arquivo para cancelamento da<br />
nota que agora inclui a serie da NF.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1741 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=05/09/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR383 AJT Relatorio <strong>de</strong> lotes sobreposicao <strong>de</strong> labels<br />
VR382 AJT Relatorio <strong>de</strong> Celulas sobreposicao <strong>de</strong> dados<br />
NFS AJT Alargado colunas para acomodar melhor os dados<br />
FATTB AJT Se nao existe ad-valorem nao <strong>de</strong>ve gravar na NF este campo<br />
MOTORISTA BUG Deve gerar com cliente e fornec = 0<br />
NRNFENT AJT Mover branco paraos campos <strong>de</strong> dados da geração após gravar o nr<br />
da NF <strong>de</strong>finitiva.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1740 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=31/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA RMP Alteração organizacional da tela principal da compra<br />
COMPRA RMP [Novo] campo <strong>de</strong> controle do tipo da compra:<br />
C=Compra D=Devilução O=Outros<br />
Página 61
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
OBRIGATÓRIO RODAR <strong>PROG</strong>RAMAS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS<br />
Importante: Se faz necessário rodar atualizações no VERICONS<br />
Guia COMPRAS botão [18] ou [19]<br />
COMPRA RMP [Novo] botão [A] ao lado da data da compra para alterar a data<br />
da compra e em cascata atualizar<br />
os itens da compra possibilitando dados para busca rápida pelo<br />
VR3<br />
Para usar esta opção <strong>de</strong>ve ter a tarefa ALTDTCMP<br />
venda RMP [Novo] botão [A] ao lado da data da venda para alterar a data<br />
da venda e em cascata atualizar<br />
os itens da venda possibilitando dados para busca rápida pelo<br />
VR3<br />
Para usar esta opção <strong>de</strong>ve ter a tarefa ALTDT<br />
VR3 BUG Alteração do relatório que buscava o histórico <strong>de</strong> última compra<br />
no cadastro <strong>de</strong> itens,porém,<br />
com a evolução do sistema a atualização do cadastro <strong>de</strong> itens em<br />
todos os pontos <strong>de</strong> processo<br />
se tornou instável. Assim este tratamento ficou por conta da<br />
busca do histórico diretamente<br />
na tabela <strong>de</strong> itens da compra e na tabela da compra.<br />
IMPORTANTE: Se faz necessário rodar atualizações no vericons<br />
Guia Vendas botão [20] e guia compras botão [20]<br />
COTACAO BUG Ao assinalar a coluna [A] sem trocar <strong>de</strong> linha e clicar no botão<br />
para gerar Compras<br />
não consi<strong>de</strong>rava este campo. Agorao botão que gera as compras<br />
verifica se <strong>de</strong>ve salvar<br />
antes e se precisar grava a operação.<br />
CLISTATU BUG Não estava gravando o motivo da alteração do status.<br />
NF BUG O sistema não tratava a mensagem das observações <strong>de</strong><br />
Substituição Tributária para os casos<br />
<strong>de</strong> na mesma nota terem vários MVAs diferentes. A mensagem foi<br />
alterada <strong>de</strong> acordo com a<br />
exigencia do RICMS PR que <strong>de</strong>fine que nos dados adicionais em<br />
informações complementares<br />
<strong>de</strong>ve ser colocado o valor total do icms <strong>de</strong> st retido e nos<br />
dados reservados ao fisco<br />
a base <strong>de</strong> calculo <strong>de</strong> st para os produtos.<br />
ICMSITEM EVL Incluido coluna com MVA para simples nacional e obs para<br />
simples nacional.<br />
NATOPER A partir <strong>de</strong>sta versão quando o <strong>de</strong>stinatário for empresa optante<br />
pelo simples<br />
(informação esta proveniente do cadastro <strong>de</strong> clientes campo<br />
Simples Nacional),<br />
o MVA será o MVA SN e não o dado da coluna MVA.<br />
Caso o <strong>de</strong>stinatario seja simples nacional e a observação OBS SN<br />
estiver preenchida será<br />
incluida nos dados adicionais.<br />
EDI AJT Retirado mensagem referente ao BB quando NSA > 999 e utilizado<br />
como extensão do arquivo<br />
<strong>de</strong> remessa.Agora a opção <strong>de</strong> configuração NS2 esta limitada<br />
apenas ao máximo dos NSA do<br />
banco.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1739 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Página 62
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
MOVEST RMP Implementacao da sequencia <strong>de</strong> movimentacoes <strong>de</strong> itens <strong>de</strong> estoque<br />
Inicialmente funcionara no Acerto, Inventario, Entrega futura,<br />
compra, orcamento, venda,<br />
nota fiscal e Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> servico<br />
A i<strong>de</strong>ia sera mostrar um relatorio com as sucessivas<br />
movimentacoes <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s<br />
CTLEST RMP Nao mudara o controle <strong>de</strong> estoque para "N" caso o item ainda<br />
tenha quantida<strong>de</strong>s em estoque<br />
INVENTARIO BMP Botao Atualizar Estoque - Nao zerar as quantida<strong>de</strong>s dos itens<br />
que estao com o controla estoque = NAO<br />
ITEM BMP Nao permitir mudar o status do item para DESATIVADO caso tenha<br />
quantida<strong>de</strong>s em estoque<br />
ITEM BMP Nao permitir mudar o controle <strong>de</strong> estoque do item para NAO caso<br />
tenha quantida<strong>de</strong>s em estoque<br />
<strong>VERSAO</strong> 1738 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=24/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RECEBER RMP Botão na tela Receber Atualiza Valor que serve para atualizar<br />
um valor atrasado para a<br />
data do dia ou a data escolhida pelo usuário contabilizando<br />
valores <strong>de</strong> juro e multa.<br />
Normalmente utilizada quando o cliente solicita boleto<br />
atualizado pois não pagou em dia.<br />
RECEBER RMP Bloqueio <strong>de</strong> baixa <strong>de</strong> contas a pagar e a receber com valor zero.<br />
PAGAR<br />
ORC AJT Bloqueio para evitar queo usuário gere contas a receber <strong>de</strong> um<br />
orçamento com valor zero.<br />
ORC RMP Melhorias nos controles <strong>de</strong> mover a comissão para o ven<strong>de</strong>dor e<br />
controle <strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> alteração.<br />
VENDA RMP Melhorias nos controles <strong>de</strong> mover a comissão para o ven<strong>de</strong>dor e<br />
controle <strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> alteração.<br />
OS RMP Melhorias nos controles <strong>de</strong> mover a comissão para o ven<strong>de</strong>dor e<br />
controle <strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> alteração.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1737 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=24/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
OS RMP Ajuste OS para controle <strong>de</strong> digitação do % <strong>de</strong> comissão respeitar<br />
a TAG #%COMISBLOQ#=1 e a<br />
tarefa ALTCOMIS<br />
CIDADE AJT Inclusão do código do SIAFI na tabela <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s. O sistema da<br />
EBS <strong>de</strong> contabilida<strong>de</strong> usa este<br />
codigo.<br />
EXPCON AJT Exportação EBS <strong>de</strong> clientes e fornecedores incluido codigo SIAFI<br />
para cida<strong>de</strong>.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1734 a 1736 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RMP Alteracoes internas MOVEST<br />
<strong>VERSAO</strong> 1733 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=17/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Página 63
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR1 RMP Opcao para imprimir os EANs<br />
minima<br />
Opcao para imprimir somente os itens abaixo da quantida<strong>de</strong><br />
FINANCEIRO RMP Exportacao <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> contas pagas ou a pagar<br />
Exportacao <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> contas recebidas ou a receber<br />
FISCAL RMP As tags das configuracoes referentes a NFe passaram para a<br />
tabela fiscal (menu <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais)<br />
#STIPIS# #STIPIE# #STCOFINS# #STCOFINSENT# #STPIS#<br />
#STPISENT#<br />
#IMPRESSORANFEEMP1# ou 2 ou 3 #CAMINHO<strong>TXT</strong>NFEEMP1# ou 2 ou 3<br />
Apos a atualizacao estas tags po<strong>de</strong>m ser retiradas<br />
Os percentuais para as <strong>notas</strong> <strong>de</strong> saidas <strong>de</strong> IPI, PIS e COFINS<br />
quando forem tributados<br />
po<strong>de</strong>m ser configurados na tabela fiscal.<br />
SINTEGRA RMP O caminho para geracao do SINTEGRA passou para a tabela fiscal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1732 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=16/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
MENU BUG No menu <strong>de</strong> estoque ocorreu uma falha <strong>de</strong> sequencia na última<br />
versão e as tarefas liberadas<br />
não correspondiam ao <strong>de</strong>sejado.<br />
MENU RMP Alterado a tarefa que libera o cadastro <strong>de</strong> item no menu.<br />
DE ITEM100 para ITEM<br />
TROCAPC BUG Retirado esuqema <strong>de</strong> troca <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong>sta tela pois<br />
estava conceitualmente errada.<br />
RMP Retirado diversos campos que por questões legais e estruturais<br />
não po<strong>de</strong>m ser alterados como<br />
é o caso do cliente <strong>de</strong> uma venda. O reduzido e o ctlcaixa<br />
também foram retirados <strong>de</strong>sta tela pois<br />
ETIQUETA AJT Criado a TAG #ETQX1#=1000 Aon<strong>de</strong> 1000 é um contador entre uma<br />
linha e outra <strong>de</strong> etiquetas<br />
para ajustar o tempo <strong>de</strong> envio das etiquetas<br />
AJT Criado TAG #ETQX2#=1 para forçar um close_output antes <strong>de</strong><br />
enviar as etiquetas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1731 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
OS RMP Atualizado controle <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> comissão na tela do<br />
orçamento, venda e OS.<br />
VENDA Se a tag #%COMISBLOQ#=1 existir então para alterar um % <strong>de</strong><br />
comissão na tela <strong>de</strong> orc, venda<br />
ORC e OS precisa da tarefa ALTCOMIS.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1730 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CILOMOV ESP Atualização especifica no VR386 e no cilomov a pedido do<br />
cliente. Modulo TB<br />
CONTRATO BUG Corrigido campo <strong>de</strong>mais itens na exportação para mala-direta<br />
<strong>VERSAO</strong> 1729 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
DIVERSOS EVL AUMENTADO DE 8 CASAS INTEIRAS PARA 10 CASAS INTEIRAS O ESPAÇO<br />
Página 64
DE QUANTIDADE DE ESTOQUE<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1728 DATA=10/08/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=10/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
DIVERSOS RMP AJUSTES NAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE E SPEDF<br />
PORTADOR SUG STATUS NO PORTADOR. AGORA É POSSÍVEL DESATIVAR UM PORTADOR<br />
<strong>VERSAO</strong> 1725 A <strong>VERSAO</strong> 1727<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
DIVERSOS RMP TESTES INTERNOS DA MARCOL INFORMATICA<br />
<strong>VERSAO</strong> 1724 DATA=26/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=08/08/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ITEM RMP Alterado tratamento para EAN e EAN tributario para facilitar<br />
entendimento do usuário<br />
agora está na tela <strong>de</strong> cadastro <strong>de</strong> itens guia medidas.<br />
PAGAR AJT Alterado sugestão <strong>de</strong> data para próxima parela gerada da<br />
diferença <strong>de</strong> um valor pago,<br />
Se a data original não está vencida irá sugerir a própria data<br />
orginal. Se estiver vencida<br />
sugere a data do dia pois calculou juros até a data presente.<br />
RECEBER AJT Alterado sugestão <strong>de</strong> data para próxima parela gerada da<br />
diferença <strong>de</strong> um valor RECEBIDO,<br />
Se a data original não está vencida irá sugerir a própria data<br />
orginal. Se estiver vencida<br />
sugere a data do dia pois calculou juros até a data presente.<br />
VR80A BUG Corrigido tratamento <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s e unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medidas<br />
quando do uso <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> equivalencia.<br />
VR80A BUG Estava consi<strong>de</strong>rando como custo os itens cancelados em vendas<br />
ECF. Corrigido.<br />
VR80 RMP Descontinuado pois o VR80A o substituiu<br />
VR3 BUG Depen<strong>de</strong>ndo da combinação <strong>de</strong> datas <strong>de</strong> compras e vendas po<strong>de</strong>ria<br />
estragar a data da ultima compra<br />
no cadastro <strong>de</strong> itens. Basta atualizar a versão e rodar o<br />
relatório VR3 novamente que a<br />
data serácorrigida. Válido para a opção 5 e 6 do Vr3.<br />
TB ESP Sistema especifico contratado por cliente para gerencia <strong>de</strong><br />
estoque <strong>de</strong> cilos.<br />
RECEBER SUG Criado TAG #COMX1#=1 que <strong>de</strong>fine o valor base do cálculo <strong>de</strong><br />
comissão igual ao RECEBER.VALOR_FAT<br />
(VALOR FATURADO). Sem a TAG, o valor base será o<br />
RECEBER.VALOR_PAGO (VALOR PAGO).<br />
<strong>VERSAO</strong> 1720 DATA=20/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=20/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPREC BUG Registro 70 com tamanho variavel<br />
<strong>VERSAO</strong> 1718 DATA=14/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=19/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPREC BUG Quando pedido para exportar o registro 74 o sistema em alguns<br />
Página 65
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
casos dava a mensagem <strong>de</strong> que<br />
nao encontrava o estoque retroativo, mesmo existindo os<br />
referidos registros.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1717 DATA=14/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR156 AJT Aumentado o campo da observação da entrega no relatório <strong>de</strong><br />
entregas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1716 DATA=14/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPVENDAS AJT Trocado a exportação do campo Venda.Valor_Liq_Final por<br />
Venda.Valor_Liquido pois em<br />
algus casos o valor_liq_final esta zerado.<br />
FISCAL EVL Deixado variavelos campos referentes a % <strong>de</strong> icms a recolher e<br />
presumido para NF <strong>de</strong> importação<br />
ENTREGA SUJ Aumentado o campo da observação <strong>de</strong> item <strong>de</strong> cada entrega<br />
<strong>VERSAO</strong> 1715 DATA=14/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXP_CLI EVL Solicitação para a opção 6 exportar UF<br />
EXPVENDAS EVL Incluido valorunitario do item da venda e valor total do item<br />
da venda<br />
CONTATO EVL Nova mo<strong>de</strong>lagem possibilitando busca por CPF, RG e CNH<br />
<strong>VERSAO</strong> 1714 DATA=14/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SPEDF RMP ADAPTACOES PARA A INTEGRACAO COM O SPED FISCAL<br />
<strong>VERSAO</strong> 1713 DATA=13/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=13/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPREC RMP Ajustes nos registros 70 e 71<br />
<strong>VERSAO</strong> 1712 DATA=11/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPREC RMP Ajustes nos registros 70 e 71<br />
<strong>VERSAO</strong> 1711 DATA=11/07/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CONTATO RMP Mo<strong>de</strong>lagem do contato para Fornecedor = a contato <strong>de</strong> cliente<br />
A ser liberado nas versões seguintes.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1710 DATA=29/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPVENDAS SUG Incluído opçãopara escolher se exporta ou não os itens<br />
compostos dos itens vendidos<br />
<strong>VERSAO</strong> 1709 DATA=29/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=06/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Página 66
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR214 BUG Rel <strong>de</strong> dias sem ven<strong>de</strong>r não filtrava pela qtd <strong>de</strong> dias fim<br />
VR338 SUG Rel <strong>de</strong> itens sem movimentação incluído filtros novos e<br />
remo<strong>de</strong>lado interface.<br />
Filtros novos: Subdivisão e Não mostrar itens cadastrados a<br />
partir <strong>de</strong> :<br />
VR8 SUG Impressão <strong>de</strong> orçamento opção para mostrar os itens em or<strong>de</strong>m <strong>de</strong><br />
código <strong>de</strong> item.<br />
O <strong>de</strong>fault é or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> sequencia <strong>de</strong><br />
cadastro no orçamento.<br />
CLIENTE AJT Resolvido botão [...] no campo Natural <strong>de</strong> que não aparecia ou<br />
ficava <strong>de</strong>sabilitado<br />
para pessoa Fisica.<br />
VR118 SUG Colocado opcao para imprimir a localizacao do produto no<br />
estoque<br />
Frete RMP Colocado a opcao Soma no Total da Compra para somar valores <strong>de</strong><br />
Frete, seguro e <strong>de</strong>spesas<br />
no total da compra. Para maiores <strong>de</strong>talhes verifique o botao<br />
ajuda na tela do frete.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1708 DATA=29/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=05/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Valor Outras AJT Funcoes que calculavam valor outras e isentas ( compras e <strong>notas</strong><br />
emitidas pela propria empresa)<br />
Valor Isento Na compra quando o frete, seguro ou <strong>de</strong>spesas acessorias<br />
estiverem por conta do <strong>de</strong>stinatario<br />
e assinaladas com a opcao SOMA FRETE, estes valores serao<br />
somados nos valores outras ou isentos,<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo apenas se o valor total do item se enquadra na<br />
regra.<br />
Compra AJT O Botao recalcula valores po<strong>de</strong>ra somar os valores do frete,<br />
seguro e <strong>de</strong>spesas no valor total da compra.<br />
Depen<strong>de</strong>rá das colunas Soma Frete e tipo ( por conta do<br />
<strong>de</strong>stinatario )<br />
EXP_CLI BUG Opção <strong>de</strong> clientes <strong>de</strong> intervalo <strong>de</strong> vendas não<br />
fincionava.corrigido<br />
EXP_CLI SUG Opção para imprimir o nome <strong>de</strong> cada coluna na primeira linha<br />
Na opção 6 foi incluido mais uma coluna, data <strong>de</strong> cadastro do<br />
cliente<br />
EXP_VENDA AJT Não permitia escolha livre <strong>de</strong> campos do cabeçalho e dos itens<br />
da venda.<br />
Ficou livre para o usuário escolher.<br />
OS AJT Ajuste no controle <strong>de</strong> estoque <strong>de</strong> peças <strong>de</strong> serviço a serem<br />
transferidas para os itens da os<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1707 DATA=29/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/07/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR039 BUG Relatorio Sintetico <strong>de</strong> contrato - Nem sempre mostra o<br />
itemprincipal. Corrigido<br />
VR325 RMP Alterado interface <strong>de</strong> tela e incluido opção para mostrar<br />
analitico e sintetico com<br />
Página 67
valor faturado.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EXC_CR EVL Incluido opção para excluir contas a receber <strong>de</strong> um receber ou <strong>de</strong><br />
uma venda<br />
Botão [Excluir] tela <strong>de</strong> cadastro do contas a receber.<br />
Para cada exclusão será gravado um LOG<br />
OS AJT Ajustes no controle <strong>de</strong> peças e equipamentos para serviço para<br />
controle <strong>de</strong> estoque,<br />
e transferencia <strong>de</strong> peças usadas no conserto para a guia itens da<br />
OS.<br />
CONTRATO EVL Novo relatório <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong> contratos que mostra contratos<br />
novvos e cancelados ou<br />
concluidos no período. Está na guia OUTROS do Contrato.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1706 DATA=29/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=29/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR236 SUG Relatorio <strong>de</strong> Diferenças nas Vendas<br />
Incluido quebra por cliente, seleção por cliente,seleção <strong>de</strong><br />
intervalo <strong>de</strong> % <strong>de</strong> diferença<br />
remo<strong>de</strong>lado interface.<br />
ORC BUG Retirado comando que zerava o % <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto no item do<br />
orçamento.<br />
VENDAPAR AJT Incluido casas <strong>de</strong>cimais no valor faturado para mosstrar na tela<br />
chamada pelo botão<br />
parcelas do orçamento.<br />
EDI_RETRNO_ITAU AJT EDI ITAU Incluido opção para que o sistema permita que o<br />
usuario <strong>de</strong>cida se quer<br />
que o valor da cobrança seja <strong>de</strong>scontado do valor recebido. Ate<br />
entao o sistema pegava<br />
o valor creditado na conta, isto é,ja <strong>de</strong>scontado o valor da<br />
cobrança.<br />
FRETE BUG Retirado bloqueio <strong>de</strong> exclusão para checagem do novo<br />
itemfrete.dat que impedia excluir uma linha<br />
<strong>de</strong> frete lançado.<br />
ORC AJT Após inclusão do campo orcitem.perc_<strong>de</strong>sconto na tela<br />
verificou-se que o valor % <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto<br />
no orçamento estava sempre zerando, embora não acarretasse erro<br />
na venda a visualização ficava<br />
prejudicada. Foi criado o vericons - Vendas [18] para refazer os<br />
<strong>de</strong>scontos. Em caso <strong>de</strong> utilização<br />
<strong>de</strong>ste vericons verificar cada caso antes com o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da Marcol.<br />
PARORC<br />
PARVENDA<br />
PAROS BUG Escolhendo a condicao 9999 e informando um valor <strong>de</strong> entrada, a<br />
parcela do frete era imbutida<br />
na parcela seguinte da informada na tela do frete<br />
VR319B NOVO RELATORIO DE COMODATOS<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1704 DATA=20/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CONTRATO RMP Contrato - fechamento passa a ser feito apenas pelo botão<br />
fechamento<br />
CONTRATO BUG Botão que copia os en<strong>de</strong>reços <strong>de</strong> cliente para en<strong>de</strong>reço do<br />
Página 68
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
contrato não trazia<br />
todos os dados. Corrigido<br />
CONTRATO BUG Mesclagem com Word não mostrava número do en<strong>de</strong>reço. corrigido.<br />
NEGEP UPG Na tela <strong>de</strong> negociação especial não permitir alterar o nome do<br />
cliente<br />
NEGESP EVL Na tela do orc e venda avisar se negociação especial EXPIRADO<br />
IMPORTACAO EVL Melhorias e tratamento especifico com ajustes na geração da NF<br />
importação<br />
vr007 SUG Inclusão <strong>de</strong> opção para tratar itens retornados<br />
CLIOBS RMP Altaração da tela que mostra observações do cliente, dados<br />
consignados e<br />
agora mostra os itens não retornados <strong>de</strong> contratos. Feito para<br />
comodatos.<br />
CANCUP AJT Retirado mensagem <strong>de</strong>snecessária do programador <strong>de</strong>bugger do<br />
cancelamento<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1703 DATA=20/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=20/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NEGESP EVL Inclusão do controle para negociação especial<br />
COMODATOS RMP Inclusão no Contrato dos dispositivos <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> comodatos<br />
VR325 SUG Colocado uma opcao para mostrar registros a vista<br />
RECEBER.SL SUG Colocado filtro por portador<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1702 DATA=20/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=20/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP RMP Nota fiscal <strong>de</strong> importacao<br />
colocado o Icms a recolher no calculo do custo do produto<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1701 DATA=17/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=17/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR359 RMP Melhorias para conferencia <strong>de</strong> <strong>notas</strong> <strong>de</strong> importação<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1700 DATA=17/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=17/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA RMP Melhorias na NF <strong>de</strong> importação<br />
INVENTARIO SUJ Novo botão para trazer todos os dados para tela<br />
IMPORTXML RMP Melhorias<br />
NFe RMP Bloqueio para evitar reencio <strong>de</strong> NFs já autorizadas<br />
RMP Bloqueio para evitar excluir nota autorizada<br />
RMP Nova tela <strong>de</strong> monitoramento dos passos da NFe<br />
Página 69
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VERICONS RMP Opção para gravar o protocolo <strong>de</strong> autorização das NFs emitidas<br />
antes <strong>de</strong>sta versão<br />
<strong>VERSAO</strong> 1699 DATA=06/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=09/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA BUG Na versão anterior o valor unitario da compra saiu como<br />
<strong>de</strong>sabilitado<br />
COMPRA AJT Incluido bloqueio <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> itens novos na compra quando já<br />
foi informado o numero da NF<br />
<strong>VERSAO</strong> 1698 DATA=06/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=06/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SELOS BUG EXCLUSAO DE NF GERADA ERRADAMENTE<br />
O MODULO SEPARADO FUNCIONAVA NORMALMENTE<br />
QUANDO INCORPORADO NO VISUAL ESTFLEX ESTAVA SE PERDENDO, POIS A<br />
CHAMADA DA FUNCAO FRETORNASELOS2<br />
ACONTECIA EM 2 LUGARES. O PRIMEIRO COM BUFFER DA DEVOLUCAO E O<br />
SEGUNDO MANTINHA O MESMOS BUFFER.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1697 DATA=01/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ESTOQUE RMP AUTOMATICO PARA DIAS MENORES QUE 7 E MAIORES QUE 25. A<br />
CONFIGURACAO GUARDA ESTOQUE NO INICIO<br />
RETROATIVO DO DIA FOI DESATIVADO.<br />
VR31 SUG TOTALIZADOR POR QUANTIDADE QUANDO FOR ESCOLHIDO UM ITEM DE<br />
ESTOQUE<br />
MEDIDA RMP SINONIMOS PARA A UNIDADE DE MEDIDA. BASTANTE UTIL NA IMPORTACAO<br />
DO XML DO FORNECEDOR<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1696 DATA=01/06/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/06/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SPED FISCAL RMP DIVERSOS CAMPOS NO BANCO DE DADOS<br />
EDI SITE EVL Inclusão <strong>de</strong> controle para 2 empresas e FTP pelo próprio sistema<br />
CLIENTE EVL Inclusão <strong>de</strong> campo Natural De para pessoa Física<br />
VR043 EVL Impressão do campo Natural De na ficha <strong>de</strong> matricula<br />
COMPITEM RMP Para a<strong>de</strong>quação a importação do XML o código do item no<br />
fornecedor sera gravado sempre<br />
ao mudar <strong>de</strong> linha na compra in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da chegada do produto<br />
como era antes.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1695 DATA=31/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=31/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Página 70
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
INTERNO AJT Incluidos novos campos para futuras liberacoes <strong>de</strong> modulos<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1694 DATA=27/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=30/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
TABPLUS AJT Programação que permite o uso <strong>de</strong> tabela por <strong>de</strong>talhe<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da condição <strong>de</strong> pagamento<br />
para uso <strong>de</strong> várias tabelas diferentes com preços in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> % <strong>de</strong> um para outro.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1693 DATA=27/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=27/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPOSIÇÃO AJT AO MUDAR DE LINHA NÃO GRAVAVA QTD CALCULADA PELA FÓRMULA<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1692 DATA=25/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
OS SUG #OS1#=1 Esta tag faz com que seja obrigatório digitar uma<br />
quantida<strong>de</strong> diferente <strong>de</strong><br />
zero nos itens da OS. Caso ela não exista po<strong>de</strong>rá ser<br />
digitado a quantida<strong>de</strong><br />
zero,porém a OS só po<strong>de</strong> ser finalizada com a<br />
quantida<strong>de</strong> diferente <strong>de</strong> zero<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da TAG.<br />
os RMP Incluido na Os controle <strong>de</strong> valor <strong>de</strong> tabela e controle <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sconto para que seja<br />
possivel não permitir ao usuário sem a tarefa <strong>de</strong>sconto ven<strong>de</strong>r<br />
abaixo da tabela escolhida.<br />
COMPOSIÇÃO AJT Corrigido calculo da quantida<strong>de</strong> para produzir 1 (uma) unida<strong>de</strong><br />
ao sair da<br />
coluna qtd da fórmula.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1691 DATA=25/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=25/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
FICHAPRO RMP Incluido assistente para calculo da coluna quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
acordo com a digitação da fórmula<br />
para uma quantida<strong>de</strong> diferente <strong>de</strong> 1.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1690 DATA=18/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=23/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFe RMP Colocado PIS e COFINS na mesma tela da operacao.<br />
O usuario a partir <strong>de</strong>sta versao assinala no proprio cadastro<br />
<strong>de</strong> Operacao ( CFOP ) se tera PIS ou COFINS.<br />
Observacoes importantes:<br />
Nao adianta assinalar a operacao como tendo PIS ou COFINS e no<br />
cadastro do produto estar setado<br />
com a situacao tributaria = "08" e percentual = zero<br />
Caso a operacao tenha PIS ou COFINS teremos que ter tambem uma<br />
situacao tributaria e um percentual<br />
compativel para o calculo.<br />
Página 71
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Caso seja a situacao inversa, ou seja, no produto temos "01" e<br />
percentual "1,65" e na operacao<br />
esteja <strong>de</strong>smarcada a opcao PIS ou COFINS, o sistema<br />
automaticamente passa para a nota fiscal<br />
a situacao como "08" e valor zero.<br />
Apos a atualizacao <strong>de</strong> versao, caso seja encontrada a tag<br />
"#OPERCOMPISCOFINS#", po<strong>de</strong>mos apagar esta<br />
configuracao, pois, o modulo automaticamente ja reconheceu as<br />
operacoes da tag.<br />
A partir <strong>de</strong> entao, a tag será <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rada.<br />
BOLETO SUG Criado TAG #BOLETONF#=1 Se esta TAG existir somente usuários<br />
com a tarefa<br />
BOLETONF po<strong>de</strong>rão imprimir boletos sem vinculo com uma NF, caso<br />
contrári o sistema bloqueia<br />
a emissão do boleto. Caso o usuario tenha a tarefa o sistema<br />
avisa e pergunta se confirma.<br />
Na confirmação um LOG é gravado.<br />
CLIENTE RMP Retirado da tela do cadastro <strong>de</strong> clientes o campo empresa pois<br />
não era usado no sistema.<br />
FORNEC RMP Retirado da tela do cadastro <strong>de</strong> fornecedores o campo empresa<br />
pois não era usado no sistema.<br />
COMPRAS AJT A geração <strong>de</strong> dados para a tabela itemfor (itens x fornecedor)<br />
estava no botão <strong>de</strong> geração do<br />
contas a pagar. Ele foi transferido para o a movimentação do<br />
estoque, seja ela pelo assintente<br />
ou linha a linha.<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1689 DATA=18/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=19/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFECOMP RMP Inclusao do campo <strong>de</strong>sconto na compra<br />
Inclusao <strong>de</strong> novos totais na compra<br />
*************ATENCAO*****************<br />
<strong>VERSAO</strong> 1688 DATA=18/05/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=18/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SINTEGRA RMP Incluido o cadastro do conhecimento <strong>de</strong> frete<br />
Registro 70 e 71<br />
<strong>VERSAO</strong> 1687 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=17/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
PARTNER RMP Incluido link para cadastro <strong>de</strong> funções<br />
VENDA SUG Incluido LOG para reabre venda<br />
<strong>VERSAO</strong> 1686 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=13/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SITCONF EVL Incluido no relatório <strong>de</strong> conferencia d<strong>de</strong> Sintegras a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
verificar apenas valores contabeis e <strong>de</strong> mostrar quando a nota<br />
digitada<br />
pela contabilida<strong>de</strong> aparece em utro mes no sistema<br />
EXPREC EVL Incluido no exportador do sintegra a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> exportar<br />
o sintegrapela data do lançamento da nf <strong>de</strong> entrada e não pela<br />
data<br />
da nf <strong>de</strong> entrada.<br />
Para isto é preciso no arquivo Fiscal indicar na guia Sintegra<br />
Página 72
que<br />
lançamento.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>de</strong>ve exportar o <strong>TXT</strong> pela data da Compra, ou seja, data do<br />
PAGAR EVL Incluido TAG #DBP#=dias para informar a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dias<br />
para trás<br />
RECEBER da data atual que <strong>de</strong>ve ser impedido informar uma data <strong>de</strong><br />
pagamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1685 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VENDAPAR RMP Coluna valor faturado ficara em shadow. O usuario nao po<strong>de</strong>ra<br />
mais alterar o valor faturado<br />
diretamente na lista das parcelas da venda.<br />
EXPREC EVL Solicitação <strong>de</strong> cliente po<strong>de</strong>r exportar Nfs <strong>de</strong> entrada para o<br />
Sintegra pela data <strong>de</strong> lançamento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1683 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=09/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR8 BUG Não aparece contato para impresão <strong>de</strong> orçamento cabeçalho<br />
completo<br />
SINTEGRA RMP Incluido campo PATHSINTEGRA na tabela FISCAL para permitir<br />
escolher o<br />
o caminho e a pasta para gravar o txt do sisntegra.<br />
SINTEGRA RMP Pesquisa <strong>de</strong> registros por mo<strong>de</strong>lo das compras digitadas e não<br />
configuradas para o registro<br />
70<br />
NFP SUG TAG #CONTATO#=C No configurador <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> NF para<br />
imprimir nos dados adicionais o contato<br />
NFP BUG TAG #VENDA#=V No confogurador <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> Nf não estava<br />
funcionando<br />
MAILOC BUG Email <strong>de</strong> OC não estava trazendo o número do en<strong>de</strong>reço<br />
VR324 BUG Opção mostrar valor unitário do VR324 relatório <strong>de</strong> vendas<br />
mostrava o valor total<br />
OS SUG Não permitir imprimir quantida<strong>de</strong>s zeradas<br />
NFP SUG Avisar antes <strong>de</strong> enviar uma NFe quando valores ou quantida<strong>de</strong>s<br />
estiverem zerados.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1682 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=06/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR87 SUG [NOVO] OPÇÃO PARA MOSTRAR IPI E MOSTRAR O VALOR COM O IPI<br />
SINTEGRA UPG RETIRADO O A NECESSIDADE DE CONFIGURAR AS SERIES PARA EXPORTAR<br />
PARA O<br />
SINTEGRA. BASTA O REGISTRO, MODELO E A EMPRESA.<br />
[NOVO] BOTAO PARA MOSTRAR MODELOS NAO CADASTRADOS NOS<br />
REGISTROS 50 E 54.<br />
[NOVO] BOTAO PARA RETIRAR SERIES DOS CADASTROS DE REGISTROS X<br />
MODELO JA EXISTENTES NA BASE<br />
VR324 UPG [NOVO] OPÇÃO PARA MOSTRAR OU NAO A COLUNA CONDIÇÃO DE<br />
Página 73
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
PAGAMENTO. SE NÃO MOSTRAR A COLUNA<br />
SOBRA MAIS ESPAÇO PARA O ITEM.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1681 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=05/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SINTCONF RMP [NOVO] Programa para importar dados dos totaus do Sintegra da<br />
Contabilida<strong>de</strong> e<br />
gerado pelo proprio sistema para conferir dados.<br />
VR379 RMP [NOVO] Relatório <strong>de</strong> conferencia que ostra apenas os valores<br />
diferentes<br />
entre duas exportações <strong>de</strong> Sintegra.<br />
FISCAL RMP [NOVO] Nova opção no controle fiscal para obrigar que os<br />
valores digitados sejam<br />
enviados sempre para a coluna outros e as Colunas Base<br />
<strong>de</strong> Calculo,<br />
Valor Isentas, Valor <strong>de</strong> ICMs ficam zeradas.<br />
VERICONS EVL [NOVO] Opção para trocar Serie da NF <strong>de</strong> uma para outra em<br />
todas as NF <strong>de</strong> entrada.<br />
Ex.: De 001 para 1. Útil quando ocorre rejeição no<br />
Sintegra<br />
ECF AJT Devido a comparação do validador nacional com o validapr<br />
mudamos o procedimento<br />
<strong>de</strong> fechamento para facilitar a visualização do valor <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sconto.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1679 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/05/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
MAILVEN BUG Faltava incluir o número do en<strong>de</strong>reço que foi separado após<br />
evento NFe.<br />
COMPRA EVL Inclusão <strong>de</strong> opção na tabela FISCAL para configurar no<br />
lançamento <strong>de</strong> Compras para que o valor<br />
total (qtd * vl unitário) seja movido para o campo Valor<br />
Outras. Os campos Valor Base ICMs, % ICMS<br />
Valor ICMS, Diferimento são zerados.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1679 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=29/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
BOLETO AJT Incluido na opção 1 - Proprio Receber para calculo <strong>de</strong> nosso<br />
numero a inserção<br />
do campo Carteira Num fixo na frente do nosso numero caso ele<br />
seja utilizado.<br />
TABITEM BUG Corrigido exclusão das tabelas por item.<br />
NFP RMP Incluido consistencia para sequer enviar uma Nfe para o estado<br />
caso não<br />
tenha NCM ou genero NCM em algum item da nota uma vez que sera<br />
rejeitada<br />
pelo estado.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1675 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SELOS AJT Reprogramado o controle <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucoes e cancelamentos dos<br />
selos<br />
VR377 AJT Alterado para as novas situacoes<br />
Página 74
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1674 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR011 AJT Incluido no relatório <strong>de</strong> retorno do banco <strong>de</strong>scrição da<br />
ocorrencia 16<br />
para o bra<strong>de</strong>sco : recebimento em cheque<br />
<strong>VERSAO</strong> 1674 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
REPETECP SUG Ao repetir caso tenha informação <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> credito copiar<br />
esta informação.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1672 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=25/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA RMP CORRIGIDO Inclusão no compitem para a gravação do ctle_estoque<br />
que estava consi<strong>de</strong>rando apenas o<br />
primeiro item<br />
VR25 sug Incluido filtro tipo <strong>de</strong> operação<br />
VR134 sug Incluido filtro tipo <strong>de</strong> operação<br />
CRM RMP Incluido gerador <strong>de</strong> CRM automatico para todos os clientes<br />
ativos com<br />
base em um crm padrão já existente.<br />
NFe EVL Ajustes para NFe <strong>de</strong> iportação para aten<strong>de</strong>r a um caso<br />
especifico<br />
<strong>VERSAO</strong> 1671 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA RMP Incluido no compitem a gravação do ctle_estoque no momento da<br />
inclusão do compitem.<br />
Caso venha a <strong>de</strong>sfazer a chegada <strong>de</strong> uma mercadoria ele ira<br />
tratar <strong>de</strong> acordo com o ctle_estoque<br />
do momento da inclusao do item da compra.<br />
NFE RMP Cancelamento <strong>de</strong> Nota - Modificado a sequencia da busca pelo<br />
retorno <strong>de</strong> cancelamento da Sefaz.<br />
No processo antigo somente o passo dois do VP55 conseguia<br />
pegar o retorno.<br />
INVENTARIO RMP Ao atualizar o estoque o sistema passou a registrar o<br />
inventario no acerto <strong>de</strong> estoque<br />
retirando a quantida<strong>de</strong> atual e incluindo a qtd inventariada.<br />
Até então apenas atualizava o estoque.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1670 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=13/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR4 RMP Filtro pelo tipo do cliente (RE,CF,UPP)<br />
CAD1 RMP Tabpage corrigir com as opcoes 12 e 13 .<br />
ECF BUG Estava bloqueando venda <strong>de</strong> itens sem controle <strong>de</strong> estoque<br />
COMPRA AJT Trocado <strong>de</strong> sequencia o campo data <strong>de</strong> entrega do assistente<br />
para ser o primeiro da tela.<br />
FORNEC AJT Lista <strong>de</strong> fornecedores ao abrir zera filtros e inicia do 1o.<br />
Página 75
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1669 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=12/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
SELO3 AJT Faltou chamada para a lista <strong>de</strong> NF<br />
<strong>VERSAO</strong> 1668 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR377 AJT Incluido impressão <strong>de</strong> selos <strong>de</strong> NF <strong>de</strong> <strong>de</strong>olução avulsa<br />
VR161 RMP Relatório <strong>de</strong> Custos <strong>de</strong> OP - Novo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1667 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=08/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR326 BUG Relatório <strong>de</strong> contas a pagar. a nova opção Sintetico 3 estava<br />
mostrando valores errados<br />
Corrigido.<br />
NFP AJT Campo IE passou a ser IE/RG:pois para pessoa física ele<br />
mostra o RG.<br />
AUXEND SUG Incluido botão para permitir mover 99999999 para os números<br />
<strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço zerados<br />
AUXEND SUG Incluido botão apra permitir mover o CPF ou CNPJ para os<br />
respectivos campos no<br />
en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> entrega para todos os clientes que a informação<br />
no en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> entrega esteja<br />
zerada.<br />
ORC AJT Ajuste nas tarefas referentes ao bloqueio #BLOQTRCACLI# E<br />
#OBGCPGTOCLI#<br />
Respectivas tarefas para liberação TROCACLI E LIBCOND<br />
<strong>VERSAO</strong> 1666 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECFTEC EVL Inclusão da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> iniciar a função TRUNCAr por uma<br />
<strong>de</strong>terminada data<br />
VR160 BUG Faltava salto <strong>de</strong> linha entre as OPs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1665 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFe RMP Parametrizacao da hora/minutos/segundos da saida da nota<br />
fiscal<br />
Disponivel cadastro no menu <strong>notas</strong> fiscais / opcao tabela<br />
fiscal<br />
Este cadastro <strong>de</strong>verá ser por empresa, portando escolha<br />
primeiramente a empresa 1, 2 ou 3.<br />
BUG Nao estava gerando para <strong>notas</strong> avulsas a tag com o genero da<br />
NCM<br />
Colocado verificacao no botal Transmitir NF<br />
O sistema verifica primeiramente a existencia do codigo da<br />
NCM, caso nao exista, sera<br />
enviada o genero da NCM. ( a TAG é a mesma do codigo NCM )<br />
BUG OP - Não estava gravando a data <strong>de</strong> finalização <strong>de</strong> uma OP<br />
Página 76
<strong>de</strong> horas<br />
caso<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
SUG VR159 - Relatório comparativo <strong>de</strong> OP inclusão <strong>de</strong> totalizador<br />
RMP CRM - Preenchimento automatico <strong>de</strong> data <strong>de</strong> finalizar histórico<br />
o status contenha a palavra REALIZADO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1664 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=05/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFe RMP Consitencias gerais<br />
<strong>VERSAO</strong> 1663 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=04/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFe RMP Consitencias gerais<br />
<strong>VERSAO</strong> 1662 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
MEDIAPC RMP INCLUIDO CONSISTENCIA NA TELA DE GERAÇÃO DE DADOS E NOS<br />
RELATORIOS<br />
BEM COMO PASSAGEM DE PARAMETRO PARA FACILITAR DIGITAÇÃO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1661 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE AJT Voltado TAG anteriro do Manager para E-mail. Motivo envio<br />
duplicado <strong>de</strong> E-mail.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1660 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/04/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC AJT Bloqueio para alteração <strong>de</strong> cliente no orçamento<br />
#BLOQTRCACLI#=1<br />
Ajuste para não bloquear orc novo.<br />
ECF BUG Quando venda direta pelo ECF (Sem ORC) ao cancelar ultimo<br />
item ou cancelar<br />
uma sequencia <strong>de</strong> item vendido não retornava para estoque.<br />
Obs.: Cancelamento do cupom estava ok.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1659 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=30/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC SUG Bloqueio para alteração <strong>de</strong> cliente no orçamento<br />
#BLOQTRCACLI#=1<br />
ORC SUG Bloqueio para alteração <strong>de</strong>condição <strong>de</strong> pagamento no orçamento<br />
diferente do<br />
cadastro do cliente #OBGCPGTOCLI#=1<br />
VR8 BUG Na opção simplificado corrigido linha separadora apos<br />
condição <strong>de</strong> pagamento parapular linha<br />
<strong>VERSAO</strong> 1655 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=24/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP BUG Na versão 2.00 nao estava gerando E-mail<br />
Página 77
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1651 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP BUG Nesta ultima versão empresas com regime tributario normal<br />
pararam <strong>de</strong> funcionar para<br />
base <strong>de</strong> calculo <strong>de</strong> ICMS.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1650 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
PAGAR BUG Para clientes com uma empresa apenas a versão anterior sai<br />
com uma restrição que exigia uma<br />
TAG. Foi corrigido.<br />
CRM BUG Faltava tratar o filtro referentepara o histórico <strong>de</strong> CRM<br />
VR120<br />
<strong>VERSAO</strong> 1649 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=22/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR8 EVL Retirado da impressão <strong>de</strong> orçamento salto <strong>de</strong> linhas em branco<br />
<strong>de</strong>snecessárias<br />
no modo simplificado<br />
VR8 UPG Colocado opção na telapara imprimir peso no orçamento<br />
VR8 SUG Colocado opção para imprimir NCM no orçamento<br />
vr321 SUG Colocado opçãopara busca pela data da venda na impressão <strong>de</strong><br />
etiquetas<br />
tornando o processo muito mais rápido<br />
Impressão do bairro na etiqueta <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reços<br />
PAGAR AJT Tratamento <strong>de</strong> duas empresas 1 conta corrente para o contas a<br />
pagar.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1644 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR005 EVL Filtro para duas empresas<br />
VR007 EVL Filtro para duas empresas e melhorado o layout do relatório<br />
VR325,VR326 EVL Alargado campos spin form <strong>de</strong>vido a resolução <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o<br />
VR96B,VR97<br />
CONTRATO<br />
VR1 SUG OPÇÃO PARA MOSTRAR ITENS COM VAL ULT COMPRA = 0<br />
VR31 SUG AO SELECIONAR VALOR DE ULTIMA COMPRA CONSIDERAR VALOR DE<br />
PRODUÇÃO SE > 0<br />
VR197 SUG OPÇÃO PARA PEGAR O VALOR DE PRODUÇÃO SE FOR MAIOR QUE ZERO<br />
MAILORC SUG Incluido observações do item vendido<br />
MAILVEN SUG Incuido prazo para entrega<br />
ORC EVL Incluido tratamento <strong>de</strong> %s diferentes para as condições <strong>de</strong><br />
pagamento<br />
VENDA O usuario po<strong>de</strong> digitar na coluna do nome a string %= seguida<br />
dos percentuais <strong>de</strong>sejados para cada parcela<br />
OS O total <strong>de</strong>ve ser 100%. Ex.: %=50+25+25 ou %=50+25.5+24.5<br />
VR325 BUG Corrigido get value nos botões <strong>de</strong> geração rápida <strong>de</strong> valores<br />
<strong>VERSAO</strong> 1643 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VENDA BUG Complemento <strong>de</strong> programacao referente a substituicao<br />
Página 78
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
tributaria<br />
ORC Em alguns casos o sistema estava mostrando uma mensagem <strong>de</strong><br />
erro.<br />
ORDEM DE Arrumado as chamadas da funcao fRetornaValSubsTrib<br />
SERVICO<br />
NFP RMP Nota fiscal avulsa no modo SCAN<br />
So estava programado nota no modo SCAN originada <strong>de</strong> uma venda<br />
ou OS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1642 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VENDA AJT Bloqueio total <strong>de</strong> qualquer operação em uma venda do tipo ECF<br />
pela<br />
tela <strong>de</strong> venda normal para NF.<br />
VR324 EVL Incluido opção <strong>de</strong> filtro para 2 empresas<br />
VR325 EVL Incluido opção <strong>de</strong> filtro para 2 empresas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1641 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />
//////////////////////////<br />
NOVO DATA ARQUIVO MODIFICADO APENAS O RECEBER1 INDEX 6 INFLUENCIA APENAS PARA<br />
QUEM USA CONTRATO E FATURAMENTO<br />
FATNF AJT Incluido no indice 6 do receber 1 o campo receber para<br />
garantir que a sequencia das NFs<br />
geradas sejam as mesmas d relatorio <strong>de</strong> faturamento.<br />
VENDA/NFP AJT Implementado a opção <strong>de</strong> manter o mesmo CFOP em toda a nota<br />
apara casos <strong>de</strong> nota fiscal <strong>de</strong><br />
BONIFICAÇÃO bonificação partindo da venda. Isto é útil para casos como<br />
bonificação com substituição<br />
trubutária.<br />
OPERAÇÃO AJT A opção <strong>de</strong> manter CFOP em toda a nota <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> ser exclusiva<br />
para NFs avulsas e foi<br />
implementada também para venda.<br />
ORC BUG Por segurança foi incluído uma releitura do buffer do<br />
orçamento para casos em que o<br />
usuário abre o mesmo orçamento em dois micros e aprova este<br />
orçamento nos dois micros<br />
gerando duas vendas para o mesmo orçamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1640 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/03/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR243 BUG Nas vendas com condição <strong>de</strong> pagamento 9999 ocorria um erro na<br />
montagem do relatório no<br />
prazo médio. Este erro foi resolvido.<br />
VR80A SUG Incluido agrupamento por cliente<br />
Incluido opção para suprimir dados e mostrar apenas os totais<br />
VR31 sug Incluido opção para mostrar os acertos que não tem obs.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1639 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=28/02/2011<br />
================================================================================<br />
Página 79
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
==========================<br />
VR324 AJT Ajuste <strong>de</strong> layout para a opção do relatório que mostra os<br />
itens da venda<br />
Eliminado nesta opção as sobreposições na impressão.<br />
Retirado complementos com zeros a esquerda<br />
<strong>VERSAO</strong> 1638 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=25/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
OPERACAO AJT Incluido tag para permitir que o usuario <strong>de</strong> empresa optante<br />
pelo simples<br />
indique se venda para cliente final permite crédito <strong>de</strong> icms<br />
ou não.<br />
VR326 UPG Relatório <strong>de</strong> contas a pagar - criado opção Analítico 3 - novo<br />
layout<br />
Este layou mostra os valores <strong>de</strong> folha colocando no nome do<br />
fornecedor o<br />
nome do funcionário.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1637 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=23/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CRM RMP Incluido tarefas para controlar os botoes para cadastro da<br />
estrutura di<br />
CRM.<br />
VENDA AJT Trocado tarefa do cadastro simplificado na venda para<br />
CLIENTE1.<br />
Antes estava CLIENTES que é a tarefa do cadastro completo.<br />
NFE AJT INCLUIDOTAGS DE INICIO E FIM NO CONTROLE DE NOTA FISCAL<br />
COMPLEMENTAR<br />
CONFORME NOVO LAYPUT MANAGER<br />
DUPITEM RMP Novos campos na tela <strong>de</strong> duplicação <strong>de</strong> item: Grupo, subgrupo,<br />
subdivisão, peso bruto e peso liquido<br />
PARTNER RMP TROCADO CAMPO EMPRESA DE COMBO PARA FORM NORMAL.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1636 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=18/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ITEM SUJ Label para campo <strong>de</strong> digitação <strong>de</strong> valor no cadastro do cliente<br />
a<br />
criterio do usurio sendo controlado pela TAG<br />
#LBCMVDR70#=LABEL$DIGITADO:<br />
Neste controle já existente foi incluido cor para<br />
diferenciá-lo.<br />
Tambem foi incluido controle para que o label fique com a 1a.<br />
letra maiuscula e <strong>de</strong>mais<br />
minusculas<br />
VR160 RMP Novo relatório do novo sitema <strong>de</strong> PCP para análise das<br />
quantida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> matéria prima das OPs em aberto.<br />
VR76 AJT Melhora no <strong>de</strong>senho do relatório <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s do<br />
orçamento.<br />
FICHATEc AJT Mudado tratamento da atualização <strong>de</strong> custos para atualizar<br />
sempre o valor <strong>de</strong> custo<br />
quando pressionado o botão atualizador mesmo que a formação<br />
<strong>de</strong> preço <strong>de</strong> venda<br />
Página 80
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
não seja sobre o valor <strong>de</strong> custo.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1635 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=15/02/2011<br />
<strong>VERSAO</strong> 1634 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPCLI EVL Opção 10 para exportar celulares<br />
Filtros novos Regiao, Segmento <strong>de</strong> Mercado, Uf, Cida<strong>de</strong>, Bairro<br />
conversão <strong>de</strong> caracteres para DOS, Windows, VDF, OEM<br />
PCP RMP INCLUIDO OPÇÃO PARA EXCLUIR OP<br />
Cancelamento não gera quantida<strong>de</strong> não usada<br />
Finalização trata qtd não usada<br />
REABRIR OP alterada para não voltar empenhos<br />
Bloqueis para controle <strong>de</strong> estoque = S<br />
TELEMARK AJT Ajuste na mensagem automatica para Telemarketing <strong>de</strong> POS VENDA<br />
mostrar<br />
o número do orçamento e o contato.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1634 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=14/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR359 RMP Novas colunas com os valores <strong>de</strong> CSLL e IRPJ<br />
OPERACAO RMP Novo botao com a ajuda para PIS, COFINS,CSLL e IRPJ<br />
Inclusao novas colunas na lista <strong>de</strong> pesquisa<br />
FISCAL RMP Nova tabela com as novas configuracoes fiscais por empresa<br />
Inicio das configuracoes do SPED Fiscal, CSLL , IRPJ,<br />
Mensagem complementar para empresas<br />
no simples nacional, etc<br />
NFP RMP Display com os novos campos da nota<br />
CENTRALNF RMP Central <strong>de</strong> correcao <strong>de</strong> <strong>notas</strong> com recalculos <strong>de</strong> PIS, COFINS,<br />
CSLL e IRPJ<br />
<strong>VERSAO</strong> 1632 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=09/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFMATPRI BUG Corrigdo valor dos itens na nota fiscal <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong><br />
materia prima.<br />
REQUISIT RMP Incluido os valores <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s do almox,venda e empenhado<br />
total do cadastro<br />
<strong>de</strong> itens na grid da requisição.<br />
ETIQUETA SUG Incluido tag para nao imprimir valor na etiqueta bi-partida 3<br />
colunas<br />
#ETQSEMVL#=1<br />
NFP AJT Ajuste na frase incluindo sempre o protocolo <strong>de</strong><br />
aproveitamento <strong>de</strong> credito <strong>de</strong> ICMs<br />
quando necessario.<br />
Página 81
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1631 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=08/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR359 EVL Mais opções <strong>de</strong> ignora CFOPs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1630 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=07/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR359 SUG Colocado selecao <strong>de</strong> series invalidas<br />
colocado selecao <strong>de</strong> operacoes invalidas, ou seja , nao serao<br />
mostradas no relatorio<br />
<strong>VERSAO</strong> 1628 e 1629 DATA=03/02/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=03/02/2011<br />
Para bases gran<strong>de</strong>s com Data=05/01/2011<br />
po<strong>de</strong> usar o UPDATA0302.EXE e atualizar somente o programs<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
PCP RMP Incluido sistema PCP no Menu<br />
Fornec.Sl RMP Incluído coluna com fone do contato na lista.<br />
Nfe AJT Incluido Tag da NFE <strong>de</strong> ICMs mesmo que seja zero<br />
Compra BUG Ajuste na criação <strong>de</strong> Nf <strong>de</strong> importação<br />
Importação<br />
<strong>VERSAO</strong> 1627 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=01/02/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA AJT Ajuste <strong>de</strong> banco <strong>de</strong> dados<br />
<strong>VERSAO</strong> 1626 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=31/01/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
TROCAFOR AJT Atualzado troca <strong>de</strong> código <strong>de</strong> fornecdor e duplicação <strong>de</strong> itens<br />
para a<br />
TROCAITE a criação <strong>de</strong> nova empresa.<br />
VR359 EVL Incluido procedimentos para calculos retroativos <strong>de</strong> PIs e<br />
COFINS na entrada e saida<br />
Incluido tratamento para CFOPs que não tenham PIS e COFINS<br />
Relatorio <strong>de</strong> NFs tratando valores <strong>de</strong> bases e PIS e COFINS<br />
ver BOTÃO AJUDA DO CADASTRO DE CFOPS #OPERCOMPISCOFINS#<br />
OPERACAO AJT Incluido botão AJUDA explicando valores isentas e outras<br />
VR243 UPG Incluido 11 opções <strong>de</strong> agrupamento<br />
Filtro por Região<br />
Incluido uma coluna com prazo médio <strong>de</strong> pagamento<br />
VR338 SUG Incluido opcoes <strong>de</strong> custos medio ou unitario<br />
VR191 SUG Incluido opcoes <strong>de</strong> impressao <strong>de</strong> Contas a receber ou nota ou<br />
ambos na carta para<br />
inadimplentes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1625 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=27/01/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE BUG Melhorado controle <strong>de</strong> mensagem <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontopara aparecer<br />
apenas em situações especificas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1621 a 1624 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=26/01/2011<br />
================================================================================<br />
Página 82
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
==========================<br />
OS SUG Incluido novas colunas na lista <strong>de</strong> OS<br />
NFECOMP BUG Corrigido tratamento do <strong>de</strong>sconto<br />
<strong>VERSAO</strong> 1618 a 1620 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=20/01/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC SUG Implementacao da tag #MARGEMPORITEM#=1<br />
Esta tag nao permitira a aprovacao do orcamento caso algum<br />
item nao atinja a margem<br />
VR359 SUG Implementacao da opcao sintetico 2<br />
Compras EVL Implementacao da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> equivalente na grid <strong>de</strong> compra.<br />
O modulo sugere a quantida<strong>de</strong> cadastrada no produto, po<strong>de</strong>ndo o<br />
operador muda-la.<br />
Usar somente para quando o item for compradado na medida <strong>de</strong><br />
equivalencia.<br />
Para compra na medida padrao o sistema movera o numero 1.<br />
EXPREC SUG Permite a exportacao dos dados para o SINTEGRA zerando os<br />
valores <strong>de</strong> base e Icms<br />
das <strong>notas</strong> <strong>de</strong> entradas via compras<br />
<strong>VERSAO</strong> 1614 A 1617 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=11/01/2011<br />
================================================================================<br />
======================<br />
Implementacao <strong>de</strong> novas funcoes visando a versao 2.00 da NFe<br />
Para a atual versao - 1.10 estas funcoes nao tem efeito<br />
<strong>VERSAO</strong> 1613 DATA=05/01/2011 <strong>PROG</strong>RAMS=05/01/2011<br />
TODOS OS CLIENTES DEVERAO ATUALIZAR DATA E <strong>PROG</strong>RAMS<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
DIVERSAS TABELAS FORAM ALTERADAS VISANDO A <strong>VERSAO</strong> 2.00 DA NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1611 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=04/01/2011<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXP_CLI EVL Opção 9 para exportação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço somente<br />
OS BUG Ajute na gravação do status do fechamento <strong>de</strong> uma OS<br />
GERACB BUG Corrigido bug referente a geração <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s e bairros sem<br />
acento.<br />
Na versão anterior esta opção <strong>de</strong>ixava na base <strong>de</strong> dados <strong>de</strong><br />
cida<strong>de</strong>s e<br />
bairros as cida<strong>de</strong>s com acento e sem acento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1610 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=28/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VISUALPK.SRC SUG Incluido TAGs para cor e bitmap no Menu.<br />
Ex.:<br />
#CORF#=12115164 Para cor <strong>de</strong> fundo<br />
#CORB#=13893544 Para cor da palheta <strong>de</strong> botões<br />
#BMPF#=marcol.bmp Para Bitmap <strong>de</strong> fundo.<br />
VR10 SUG Incluido opção para imprimir canhoto na Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> serviço.<br />
Acompanha opção para imprimir texto no canhoto. Ver botão<br />
Ajuda da<br />
tela <strong>de</strong> impressão da os.<br />
Página 83
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR10 RMP Alterado TAG para assinalar automaticamente as opções da<br />
tela <strong>de</strong><br />
impressão da OS.<br />
#RELVR10#=/02/03/...<br />
VR359 SUG Incluido opção sintético no relatório <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais com<br />
diversas<br />
colunas objetivando comparar com o relatório da<br />
contabilida<strong>de</strong>.<br />
HISTCLI2 RMP Ajustes para tornar a abertura da lista <strong>de</strong> contas a receber<br />
mais rápida<br />
Retirado controle <strong>de</strong> aceso dos botões apenas pelo mouse.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1607 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=21/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
DANFE SUG TAGS PARA CONTROLE DE IMPRESSÃO DOS DADOS ADICIONAIS PARA<br />
VENDA,CLIENTE E VENDEDOR<br />
ATUPRE AJT AJUSTE NO CALCULA PREVISAO DE PREÇOS PARADEIXAR MAIS RAPIDO<br />
AO SELECIONAR FORNECEDOR PRINCIPAL<br />
<strong>VERSAO</strong> 1606 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ETIQUETA RMP Ajuste no controle <strong>de</strong> tamanho da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> caracteres<br />
para<br />
etiqueta BiPartida.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1603 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=14/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR359 RMP Totalizador <strong>de</strong> PIS e Cofins ( entrada e saida )<br />
Totalizador <strong>de</strong> frete <strong>de</strong> entrada e saida<br />
<strong>VERSAO</strong> 1602 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=11/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXPREC AJT Exportador <strong>de</strong> dados para o SINTEGRA<br />
Novas funcoes para agilizar o tempo <strong>de</strong> geracao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1601 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=10/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ITEM AJT Para facilitar alteração <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medida foi colocado<br />
a unida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> medida tributável junto com a padrão e a <strong>de</strong> equivalência<br />
OS AJT Alterado Situação = Em Orçamento para Aberta<br />
acordo com a tabela<br />
Criado TAG #ABREOS#=x Aon<strong>de</strong> x é a situação <strong>de</strong>sejada <strong>de</strong><br />
1 para Aberta<br />
2 para em serviço<br />
O padrão é 2-Em serviço<br />
OS SUG Na lista <strong>de</strong> OS foi incluído mais uma coluna para a Situação<br />
VR8 RMP Incluido opção para imprimir orçameno sem as parcelas mesmo<br />
que já<br />
tenham sido geradas<br />
Página 84
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
MAILORC RMP Incluido opção para imprimir orçameno sem as parcelas mesmo<br />
que já<br />
tenham sido geradas<br />
AJT Alterado frase <strong>de</strong> aprovação no final do Email <strong>de</strong> orçamento .<br />
<strong>VERSAO</strong> 1600 DATA=03/12/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=03/12/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
FORNEC AJT Colocado nome fantasia no cad <strong>de</strong> fornecedor como requerido.<br />
SINTEGRA AJT Revisao do 60a e 60r<br />
VR359 UPG Incluido opções para mostrar com ou em IPI<br />
VR380 UPG Novo. Para conferir dados do 60a e 60r<br />
PCP RMP Retirado diversas tabelas antigas e iniciado novo PCP<br />
<strong>VERSAO</strong> 1597 DATA=25/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 29/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ICMSEST BUG Estava funcionando apenas para empresa 0 na tabela <strong>de</strong><br />
icmsest<br />
Bug corrigido<br />
<strong>VERSAO</strong> 1597 DATA=25/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 25/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CONVEND RMP ** NOVO ** Conversor <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reços para separar o número do<br />
en<strong>de</strong>reço<br />
ICMSEST UPG Devido a NF 2.00 a tabela <strong>de</strong> ICMS por Estado recebeu o campo<br />
empresa<br />
0 = Qualquer empresa<br />
x = Número da empresa para a UF cadastrada<br />
VR80A SUG Rel <strong>de</strong> VendaxCusto Inclusao <strong>de</strong> opções com quebra por regiao,<br />
segmento <strong>de</strong> mercado e função<br />
O VR80 (antigo) ainda está ativo no botão localizado no<br />
canto direito inferior da tela do VR80a<br />
SINTEGRA AJT Ajustes nas exportações <strong>de</strong> dados<br />
<strong>VERSAO</strong> 1596 DATA= 12/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 22/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Continuacao da programacao dos novos campos da NFe 2.00<br />
<strong>VERSAO</strong> 1595 DATA = 12/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 16/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Incorporado credito do simples nacional - Tela Nova no menu<br />
<strong>notas</strong> fiscais<br />
tag #SIMPLESNACIONAL1# ou 2 ou 3 po<strong>de</strong>m ser excluidas do<br />
configurador do sistema<br />
Na tela <strong>de</strong> creditos tem um botao <strong>de</strong> ajuda para o cadastro<br />
As novas situacoes tributarias para o simples nacional<br />
ainda nao po<strong>de</strong>m ser utilizadas<br />
pois, nao seriam compativeis com o layout 1.10.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1594 DATA = 12/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 12/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Continuacao da programacao dos novos campos da NFe 2.00<br />
Página 85
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1593 DATA= 08/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 11/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Continuacao da programacao dos novos campos da NFe 2.00<br />
<strong>VERSAO</strong> 1592 DATA= 08/11/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 11/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Inicio dos novos campos da NFe 2.00<br />
Estes campos ainda nao sao necessarios na versao 1.10, mas<br />
questões técnicas ja estao<br />
sendo incorporados no banco <strong>de</strong> dados e programacao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1590 DATA= 26/10/2010 <strong>PROG</strong>RAMS= 05/11/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
BOLETO RMP Resolvido para o Windows Seven problema <strong>de</strong> chamada do<br />
boleto com travamento ao<br />
retornar. Para isto utilize a TAG #BOLETOCHAMADA#=BK. Esta<br />
TAG faz com que o boleto<br />
execute em background in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do retorno do SO.<br />
VR364 EVL Incluido observação <strong>de</strong> cada item da cotação na impressão da<br />
cotação<br />
PAGAR AJT Incluido consistencia para evitar lançamento <strong>de</strong> uma conta a<br />
pagar com parceiro<br />
que não seja para a própria empresa. Este tipo <strong>de</strong><br />
lançamento estaria incorreto<br />
pelo conceito do sistema.<br />
O parceiro <strong>de</strong>ve ser preenchido somente em caso <strong>de</strong><br />
pagamentos da propria empresa<br />
como folha <strong>de</strong> pagamento, comissões, etc.<br />
CONTATO SUG Incluido relacionamento para Socio e assina pela empresa no<br />
cad. <strong>de</strong> contatos<br />
CONTATO UPG Substituido no cadastro do contato a palavra NFE no<br />
<strong>de</strong>partamento por<br />
clique no quadro Relacionamento na opção Recebe NFe para<br />
indicar qua<br />
contato recebe o Email da NFe.<br />
VERICONS UPG Incluido opção para migrar a palavra NFE do campo<br />
Departamento para X no campo<br />
CAD1 <strong>de</strong> relacionamento NFe. vERICONS - BOTÃO CLIENTES - Opção 10<br />
da Giua Corrigir<br />
NFe UPG Diversas rotinas para a NFe 2.0<br />
<strong>VERSAO</strong> 1589 DATA=26/10/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=29/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RMP ECF Mensagens do final do cupom agora tem origem no cadastro da<br />
estação Caixa e não<br />
mais no configurador geral.<br />
BUG PAGAR Para uma conta a pagar nova sempre obrigava o portador nr<br />
1.<br />
RMP MEMFISC Em teste download <strong>de</strong> dados da memória fiscal<br />
Página 86
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
BUG NFP Corrigido problema <strong>de</strong> mostrar o valor <strong>de</strong> ipi quando maior<br />
que 9.999,99<br />
ECF BUG Corrigido tratamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto no total para ECF que não<br />
<strong>de</strong>ve distribuir<br />
o valor do <strong>de</strong>sconto entre os ites<br />
ORCECF BUG Corrigido tratamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto no total para ECF que não<br />
<strong>de</strong>ve distribuir<br />
o valor do <strong>de</strong>sconto entre os ites<br />
<strong>VERSAO</strong> 1588 DATA=26/10/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=26/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP RMP Bloqueio para evitar que seja feito alteração na quantida<strong>de</strong><br />
e no valor unitario<br />
<strong>de</strong> um item <strong>de</strong> uma nota fiscal quando esta tiver sido gerada<br />
por uma venda.<br />
CONTATO RMP Inclusao dos campos Data <strong>de</strong> nascimento, status e controles<br />
<strong>de</strong> Relacionamento<br />
CAD1 RMP Criação <strong>de</strong> opções para geração automatica <strong>de</strong> contatos na<br />
nova estrutura com base nos<br />
dados cadastrados no cliente.<br />
ORC SUG Criado TAG #PORTLIBCTLECRED#=portadores a serem liberados<br />
do controle <strong>de</strong> credito no<br />
orçamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1587 DATA=20/10/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=22/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RECEBER RMP Ao <strong>de</strong>sfazer uma baixa <strong>de</strong> contas a receber o sistema<br />
verifica se aorigem<br />
teve um CTLCAIXA <strong>de</strong> um PDV.Se Sim informa o procedimento<br />
correto caso<br />
se trate <strong>de</strong> uma correção <strong>de</strong> baixa.<br />
RECEBERA RMP Criado o programa ReceberA para Ajuste <strong>de</strong> contas a receber<br />
<strong>de</strong> CTLCAIXa fechado.<br />
(Novo) O programa está no menu PDV-ECF - Caixa - Corrige Baixa <strong>de</strong><br />
Caixa Fechado<br />
ECF BUG Ao cancelar um item <strong>de</strong> uma venda <strong>de</strong> ECF o sistema excluia<br />
este item. Isto não po<strong>de</strong><br />
ocorrer pois o mesmo é somado no GT do final do dia. Agora<br />
o sistema mantem o item<br />
na venda indicando que foi cancelado.<br />
EVL Incluido tratamento para gravar codigo do icms, aliquota e<br />
base <strong>de</strong> calculo nos itens da venda<br />
ECFTEC RMP Criado opção para permitir incluir um item cancelado. Antes<br />
o sistema<br />
excluia os itens cancelados.<br />
MEMFISCAL BUG Corrigido erro que impedia <strong>de</strong> solicitar a leitura <strong>de</strong><br />
memória fiscal<br />
em impressoras MFD.<br />
SINTEGRA EVL Incluido a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> exportar o registro 60d do ECF.<br />
Página 87
normalmente<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Obs. Este registro não é padrão para o estado do Paraná e<br />
é utilizado pelo importador <strong>de</strong> dados da contabilida<strong>de</strong>.<br />
Para usar o registro 60d na empresa 1 configurar a TAG<br />
#60D1#=1 para a empresa 2 #60D2#=1<br />
PAra maiores informações ver botão ajuda do Sintegra.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1586 DATA=20/10/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CRMHIST RMP Incluido dia da semana na lista <strong>de</strong> CRM.<br />
Tela da lista portada para 1024 x 768<br />
ORC EVL Incluido botão [+] no camp oobs que permite ao usuario<br />
cadastrar muito mais observações<br />
para o orçamento.<br />
VR8 EVL Incluido na impressão do orçamento logo apos as observações<br />
as observações adicionais<br />
incluidas pelo botão [+]<br />
ORCEMAIL EVL Incluido no encio <strong>de</strong> Email <strong>de</strong> orçamento logo apos as<br />
observações as observações adicionais<br />
incluidas pelo botão [+]<br />
ORCEMAIL SUG Incluir a literal R$ nos totais<br />
Incluir o ponto <strong>de</strong> milhar nos valores totais<br />
Imprimir Orçamento no lugar <strong>de</strong> Orcamento<br />
Incluir uma linha após as observações<br />
Incluir uma linha <strong>de</strong> aceite do cliente ao final<br />
<strong>VERSAO</strong> 1585 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=18/10/2010<br />
Usuários que atualizarem só o programs po<strong>de</strong>m baixar na pasta data tarefas.exe<br />
para ter as novas tarefas<br />
Deposi <strong>de</strong> baixar <strong>de</strong>scompactar tarefas.exe<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
REPETECR BUG Corrigido erro na duplicação <strong>de</strong> contas a receber para datas<br />
como 29/02, 31/04, etc.<br />
Tela remo<strong>de</strong>lada<br />
REPETECP BUG Corrigido erro na duplicação <strong>de</strong> contas a pagar para datas<br />
como 29/02, 31/04, etc.<br />
Tela remo<strong>de</strong>lada<br />
VR120 RMP Relatóro <strong>de</strong> Históricos <strong>de</strong> CRM. Foi incluído mais uma opção<br />
<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> impressão.<br />
BI_003 RMP Substituido ferramentas <strong>de</strong> exclusão e duplicação <strong>de</strong> tarefas<br />
por usuário pela tela<br />
GERATAR que possui mais opções, incluindo <strong>de</strong>ixar dois<br />
usuários iguais ou atribuir<br />
uma tarefa a um conjunto <strong>de</strong> usuários.<br />
PAGAR BUG Ao <strong>de</strong>sfazer uma baixa parcial <strong>de</strong> contas a pagar faltava<br />
limpar os campos<br />
a transferir e data <strong>de</strong> vencimento da transferencia.<br />
VR133 SUG Rel <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> entrega futura. Incluido o nome <strong>de</strong><br />
cada produto.<br />
ENTFUT SUG Lista <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> entrega futura, Incluído o nome<br />
doproduto.<br />
VR359 RMP Filtro pelo tipo <strong>de</strong> emissao ( TpEmis )<br />
NFe RMP Modo DPEC<br />
Página 88
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1583 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=14/10/2010<br />
Usuários que atualizarem só o programs po<strong>de</strong>m baixar na pasta data tarefas.exe<br />
para ter as novas tarefas<br />
Deposi <strong>de</strong> baixar <strong>de</strong>scompactar tarefas.exe<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR8 SUG Incluido 2 dos itens do orçamento na impressão do orçamento<br />
VR217 SUG Rel <strong>de</strong> Movimentações das contas. Passou a mostrar o número<br />
da Nf paga ou recebida<br />
CAD2 SUG Incluido opção para filtrar configurar CF por caracter<br />
incluido no nome do item<br />
<strong>VERSAO</strong> 1582 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=11/10/2010<br />
Usuários que atualizarem só o programs po<strong>de</strong>m baixar na pasta data tarefas.exe<br />
para ter as novas tarefas<br />
Deposi <strong>de</strong> baixar <strong>de</strong>scompactar tarefas.exe<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EXP_CLI EVL Incluido mais uma opção para exportação <strong>de</strong> dados<br />
Agrupado opção Exportação para BB na lista <strong>de</strong> opções<br />
Criado lista <strong>de</strong> opções no lugar dasopções radio <strong>de</strong> tela<br />
CLIENTE BUG Corrigido tarefa que dava acesso a exportação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong><br />
clientes.<br />
Tarefa correta EXP_CLI<br />
EXP_FOR RMP Desmembrado da exportação <strong>de</strong> clientes e incluido opção para<br />
exportar direto do Cad <strong>de</strong> Fornecedores<br />
TAREFA RMP Criado tarefa EXP_FOR paraacessar exportação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong><br />
fornecedores<br />
FOTOS AJT Incluido mais uma guia Arquivos para permitir retirar uma<br />
foto <strong>de</strong> cliente.<br />
Ajuste <strong>de</strong> chamada para já trazer a foto <strong>de</strong> acordo com o<br />
cliente.<br />
PAGAR RMP Na tela <strong>de</strong> contas a pagar não precisa mais escolher o<br />
parceiro zero com a lista quando não existe o dado.<br />
Basta passar com o campo em branco.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1581 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=08/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CUSTOS BUG O modulo havia ficado com uma trava e nao estava calculando<br />
os custos unitario e medio.<br />
Basta atualizar a versao e executar novamente o atualizador<br />
<strong>de</strong> custos.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1580 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=06/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
TAREFA RMP A partir <strong>de</strong>sta versão o usuário que for alterar dados no<br />
cadastro <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s terá que ter<br />
a tarefa ALTCIDAD (com D mudo no final).<br />
Se a versão do Data estiver atual basta pedir para a marcol<br />
o UPTAR a ser executado na pasta<br />
data que atualiza apenas a tabela <strong>de</strong> tarefas.<br />
Página 89
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
CIDADE RMP Bloqueado possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> incluir nova cida<strong>de</strong> com<br />
exatamente o mesmo nome no mesmo estado<br />
VR5 RMP Incluido no relatório <strong>de</strong> fornecedores a opção para filtrar<br />
cida<strong>de</strong>, uf e bairro<br />
TABITEM EVL No configurador <strong>de</strong> tabelas por item incluido o filtro<br />
Fornecdor Principal<br />
VDR84 BUG Importador <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> itens,clientes e orçamentos para<br />
opção Notebook->Retaguarda<br />
VDR94 po<strong>de</strong>ria sobrepor dados do contas a receber.<br />
VDR104 Corrigido TAG #EXPCTLE#=X Aon<strong>de</strong> X é uma letra <strong>de</strong> controle<br />
para clientes com mais <strong>de</strong> uma<br />
empresa rodando em pastas separadas. Assim o arquivo virá<br />
com a letra da empresa na frente<br />
o que evitara erros <strong>de</strong> importação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> empresas<br />
trocadas.<br />
VR8 EVL Ajustado lay out <strong>de</strong> impressão e incluido mais uma opção<br />
para fonte dos <strong>de</strong>mais dados.<br />
Criado a TAG #VR8FONTE#=CxIxDx para ajustar automaticamente<br />
o fonte da interface <strong>de</strong> impressão<br />
do orçamento.<br />
ENTREGA EVL Novas tags para administrar a geracao <strong>de</strong> vendas por entrega<br />
#ENTVENDEDOR#=1 que somente permitira que uma venda seja<br />
vinculada a uma entrega se o ven<strong>de</strong>dor<br />
na tela <strong>de</strong> venda esteja preenchido<br />
#TIPOSVALIDOS#=/VI/VE/ que somente permitira que uma venda<br />
seja vinculada a uma entrega se o ven<strong>de</strong>dor<br />
na tela <strong>de</strong> venda tenha o tipo igual a VI ou VE . Caso a<br />
tag nao tenha sido encontrada o modulo permitira<br />
automaticamente os tipos VI,VE,FU,OP,RE.<br />
VR376 EVL Criado uma coluna com o valor <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto informado no<br />
contas a receber. Esta coluna sera subtotalizada<br />
por entrega e totalizada no final do relatorio.<br />
Este relatorio passou a ser impresso em modo paisagem<br />
<strong>VERSAO</strong> 1579 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=04/10/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR10 AJT Criado TAG para #PATHLOGOOS#=pasta Indicar qual a pasta que<br />
se localiza a logo para OS<br />
Ex.: #PATHLOGOOS#=C:\MARCOL\VISUALPK\BITMAPS\<br />
VR8 SUG Criado TAG para #PATHLOGOORC#=pasta Indicar qual a pasta<br />
que se localiza a logo para Orc<br />
Ex.: #PATHLOGOORC#=C:\MARCOL\VISUALPK\BITMAPS\<br />
<strong>VERSAO</strong> 1578 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=01/10/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF RMP Gravando no item vendido o valor do icms<br />
EXPDAT EVL Mais uma opcao <strong>de</strong> exportacao <strong>de</strong> dados para os itens <strong>de</strong><br />
estoque<br />
VR324 RMP Quebra pela aliq do Ecf mostrando o valor do icms ( na<br />
opcao mostra item = sim )<br />
<strong>VERSAO</strong> 1577 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=29/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
Página 90
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ENTFUT AJT Limpar nome do cliente após termino do processo<br />
Incluir qtd atual na lista <strong>de</strong> busca ds itens pen<strong>de</strong>ntes<br />
NATOPER RMP Incluir Bloqueio para evitar usar operação diferente da<br />
operação <strong>de</strong> entrega futura<br />
#ENTFUTOPER#=x Aon<strong>de</strong> x é o número da operação a ser<br />
validada para entrega futura<br />
Caso a TAG não exista ficará a critéri do<br />
usuário a escolha da operação correta<br />
É importante lmbrar que normalmente a<br />
nota <strong>de</strong> venda com entrega futura usa<br />
os CFOPS 5922 e 6922<br />
VR133 BUG Relatório <strong>de</strong> pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> entrega futura.<br />
Saltar linha após imprimir dados da compra para não<br />
sobrepor com a linha do item<br />
VR3 SUG Incluido opção para não saltar linhas em branco entre itens<br />
Incluido opção para escolher saldo 1 mes ou 1 semana além<br />
da opção já exstente para saldo 2 meses<br />
EXPREC RMP SINTEGRA - Incluido opção <strong>notas</strong> <strong>de</strong> entrada ou saida e<br />
corrigido geração para opção <strong>de</strong> saída<br />
Criado botao com uma nova ajuda.<br />
VR324 RMP Quando o usuario selecionar um item ( produto ), o<br />
relatorio tambem verificara o itemvend.coditemvendido<br />
VR359 RMP I<strong>de</strong>m<br />
NFECOMP RMP Completado o botao ajuda com informacoes do IPI sobre o<br />
frete<br />
Colocado um botao para a visualizacao e cadastro do<br />
frete/seguro/Despesas acessorias<br />
FRETE RMP Cadastro do frete com um novo botao para ajuda ( novo texto<br />
<strong>de</strong> ajuda )<br />
ATUALIZADOR RMP Atualizador <strong>de</strong> custos mostrara um resumo das compras e seus<br />
respectivos fretes. Caso nao haja frete<br />
DE CUSTOS esta compra tambem sera mostrada e cabera ao usuario<br />
confirmar o processo.<br />
O objetivo é o usuario conferir no proprio resumo se o<br />
lancamento da compra esta correta.<br />
CR SUG Criado botao numero 1 para agilizar a baixa <strong>de</strong> conta,<br />
fazendo com que o cursor passe automaticamente<br />
do numero do contas a receber para a data <strong>de</strong> pagamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1575 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=23/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR265 SUG Colocado a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> saida por venda<br />
VR376 RMP Relatorio entendo a tag #VR376#=/07/23/ on<strong>de</strong> 07 e 23 sao<br />
codigos <strong>de</strong> centro <strong>de</strong> custos<br />
ENTREGA RMP As entregas que nao foram concretizadas po<strong>de</strong>rao passar para<br />
a entrega 999999 que sera<br />
consi<strong>de</strong>rada como em espera. Estas que ficaram na espera<br />
po<strong>de</strong>rao ser colocadas novamente<br />
em outra entrega. Estas opcoes estao na tabpage<br />
Assistentes.<br />
Criado tarefa EXCENT que gravara log das vendas que foram<br />
excluidas da entrega<br />
VR012 RMP Colocado uma coluna com a letra "P" que i<strong>de</strong>ntificara se o<br />
contas a receber foi baixado<br />
ou nao. Obs: todas as parcelas <strong>de</strong>verao estar baixadas.<br />
VR324 RMP Colocado opcao para mostrar as vendas que nao estao<br />
associadas a nenhuma entrega<br />
Sugestao : Escolha sem quebra e sem itens vendidos para<br />
ficar mais rapido<br />
Página 91
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1574 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=22/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RMP Alteracoes especificas <strong>de</strong> um cliente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1573 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ETIQUETA RMP Incluido botão Mo<strong>de</strong>los para mostrar os mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> etiqueta<br />
e o que imprimem para a Argox 214 TT<br />
<strong>VERSAO</strong> 1572 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=10/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR87 SUG Incluido opção para imprimir tabela <strong>de</strong> vendas sem<br />
<strong>de</strong>smembrar as unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medida.<br />
Supondo um item com as unida<strong>de</strong>s UND e CX a opção Suprime<br />
Medida <strong>de</strong> Equivalencia<br />
irá imprimir tabela apenas para a UND.<br />
CLIENTE SUG Incluido opção para indicar qual é a revenda que aten<strong>de</strong> o<br />
cliente. Está no quadro Ven<strong>de</strong>dores<br />
no Cadastro <strong>de</strong> Clientes.<br />
VR4 SUG Relatório <strong>de</strong> clientes. Incluido filtro para escolher a<br />
revenda e mostrar os clientes da revenda.<br />
Também inserido possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> agrupamento por revenda.<br />
VR324 SUG Incluído filtro por Revenda no relatório geral <strong>de</strong> vendas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1571 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=10/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFECOMP BUG O VALOR DO IPI ESTAVA APAGANDO APOS A GRAVACAO DA LINHA DO<br />
ITEM<br />
ORC BUG Em itens com valores muito pequenos e quantida<strong>de</strong> pequenas<br />
Ex.: 0,01 o valor do IPI<br />
zera e o sistema movia 0 para o % <strong>de</strong> IPI. Isto foi<br />
corrigido.<br />
ECFTEC RMP Criado mais uma opção para casos <strong>de</strong> perda da venda por<br />
problema <strong>de</strong> hardware após a impressão<br />
do cupom. Opção 2 do ECFTEC - Criar<br />
<strong>VERSAO</strong> 1570 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=09/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
Página 92
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EXP_CLI SUG Deixado ponto virgula padrão para separador <strong>de</strong> dados<br />
Corrigido E-mail que não estava exportando na versão<br />
anterior para o posicional<br />
Alterado sequencia <strong>de</strong> campos da nova opção<br />
ecftec AJT Incluido opção para inserir um tem na venda que não foi<br />
impresso no cupom por erro <strong>de</strong> equipamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1569 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=03/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA BUG Não grava % <strong>de</strong> IPI. Erro das ultimas versões. Corrigido<br />
EXP_CLI EVL Alterado lay out <strong>de</strong> tela e incluido mais opções. Agora o<br />
usuário po<strong>de</strong> excolher a pasta<br />
<strong>de</strong>stino e o nome do arquivo como tambem o caracter<br />
separador.<br />
VENDA BUG Corrigido controle <strong>de</strong> verificação <strong>de</strong> cliente inadimplente<br />
que em alguns casos ficava<br />
aparecendo na tela <strong>de</strong> vendas ao fazer uma nova venda.<br />
ORC AJT No orçamento quando a TAG #CONSUMIDOR# que indica o código<br />
do cliente como consumidor final<br />
estiver configurada o sistema não irá verificar<br />
inadimplencia para este cliente.<br />
ENTREGA RMP Na tela <strong>de</strong> entrega o cliente tera a opcao <strong>de</strong> passar uma<br />
venda <strong>de</strong> uma entrega para outra<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> que a entrega esteja com zeros na coluna hora da<br />
entrega<br />
Disponivel na tabpage assistente<br />
Na opcao entrega automatica, caso o usuario nao esteja com<br />
nenhuma entrega na tela, o sistema<br />
perguntara se <strong>de</strong>vera entregar todas as pen<strong>de</strong>ntes.<br />
VR376 EVL Relatorio com uma coluna chamada Diferenca<br />
Se na entrega foi recebido um valor maior que o faturado<br />
esta diferenca sera positiva<br />
Se na entrega foi recebido um valor menor que o faturado<br />
esta diferenca sera negativa<br />
Criado subtotais para estas diferencas<br />
Aberto filtro para a escolha <strong>de</strong> até 15 entregas simultaneas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1568 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=01/09/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP BUG A mensagem Permite Credito <strong>de</strong> Icms ... para empresas<br />
optantes pelo simples estava saindo<br />
para qq CFOP, mesmo os não indicados para tal. Corrigido.<br />
BUG A OBS1 E OBS2 digitada pelo usuario em NF avulsa eram<br />
substituidas pela mensagem <strong>de</strong> diferimento<br />
ou se esta não exisitisse estes dois campos ficavam em<br />
branco. Resolvido<br />
<strong>VERSAO</strong> 1567 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=31/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
Página 93
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR79 AJT Inclusão da lista para selecionar centro <strong>de</strong> custo<br />
MediaPC AJT Novo layout <strong>de</strong> tela para Estrutura <strong>de</strong> Resultados Mensal e<br />
Anual (VR015 e VR278)<br />
NFECOMP AJT Consistencias finais da nova tela <strong>de</strong> <strong>notas</strong> <strong>de</strong> entrada<br />
VR376 EVL Inclusao <strong>de</strong> subtotal e total para boletos ( o CR listado<br />
sera i<strong>de</strong>ntificado com a letra B )<br />
<strong>VERSAO</strong> 1566 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=27/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF BUG Programa ECf venda direta não gravava o codigo do ICMS para<br />
Sintegra. Corrigido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1564 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=26/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFECOMP AJT CONSISTENCIAS NAS SITUACOES TRIBUTARIAS DE ENTRADA<br />
<strong>VERSAO</strong> 1563 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=23/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR34 AJT Relatorio Extrato <strong>de</strong> Fornecedor - Controle <strong>de</strong> casas <strong>de</strong>cimais<br />
das quantida<strong>de</strong>s pelo configurador.<br />
TABELA BUG Corrigido controle <strong>de</strong> código automatico <strong>de</strong> tabela <strong>de</strong> vendas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1562 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=23/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
OPERACAO RMP Devido ao progressivo aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>cretos a serem associados<br />
a uma Natureza <strong>de</strong> operação<br />
o espaço para observações para NFe foi aumentado <strong>de</strong> 2 para 8<br />
linhas <strong>de</strong> configuração.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1561 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=23/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NPF RMP Abertura <strong>de</strong> novos campos na grid <strong>de</strong> itens da nota<br />
NFECOMP RMP Mais consistencias e abertura <strong>de</strong> novos campos na grid <strong>de</strong><br />
itens da nota<br />
<strong>VERSAO</strong> 1560 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
Página 94
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EDI_BOSH1 EVL InCLUSÃO das opções importar CF, EAN, % <strong>de</strong> IPI <strong>de</strong> Entrada e<br />
Incluir IPI no valor <strong>de</strong> venda.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1559 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=19/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA E NF RMP Mais consistencias na nova tela <strong>de</strong> entrada dos dados da nota<br />
fiscal <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> fornecedor<br />
DE ENTRADA A compra ficara in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da nota <strong>de</strong> entrada<br />
Durante a semana <strong>de</strong> 16/08/2010 a 20/08 estaremos testando e<br />
arrumando os bugs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1558 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=18/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECFTEC RMP Nova ferramenta para intervenção técnica <strong>de</strong> ECF<br />
Função para criar venda cancelada para casos <strong>de</strong> intervenção<br />
técnica na impressora fiscal<br />
que tenha gerado cupom e cancelado apenas na impressora<br />
Função para truncar os valores do sistema para os casos <strong>de</strong><br />
uso <strong>de</strong> impressora MP-25 FI que<br />
somente trunca e quando o sistema estava sem a TAG<br />
#ORCTRUNCA#=1<br />
<strong>VERSAO</strong> 1557 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=18/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP AJT Controle <strong>de</strong> Selos em Notas fiscais com Diferimento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1556 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=16/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
COMPRA E NF RMP Inicio da nova tela <strong>de</strong> entrada dos dados da nota fiscal <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong> fornecedor<br />
DE ENTRADA A compra ficara in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da nota <strong>de</strong> entrada<br />
Durante a semana <strong>de</strong> 16/08/2010 a 20/08 estaremos testando e<br />
arrumando os bugs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1555 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=12/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP RMP Incluido tratamento para diferimento na NF avulsa<br />
ETIQUETA EVL Incluido etiqueta ARGOX 3 colunas Bi-partida<br />
NFP AJT Incluido TAG #USACREDPRE#=1 para <strong>notas</strong> fiscais <strong>de</strong> importacao<br />
que utilizam este dispositivo<br />
antes sempre fazia, agora <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da TAG.<br />
Página 95
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
****** IMPORTANTE : CLIENTES QUE USAM ECF PRECISAM DE ATUALIZAÇÃO ESPECIAL<br />
NESTA VERSÃO **********<br />
<strong>VERSAO</strong> 1554 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=12/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFMATPR BUG Corrigido tratamento <strong>de</strong> volta do estoque contabil em <strong>notas</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> materia prima<br />
para Cencelamento e Exclusao <strong>de</strong> NF.<br />
ORC SUG criado Tarefa LIBSOORC para os casos em que o usuario po<strong>de</strong><br />
cadastrar orçamento para<br />
cliente inadimplente mas não po<strong>de</strong> aprovar.<br />
ORC BUG Algumas IMPRESSORAS FISCAIS MP-25 FI por exemplo nao possuem<br />
funcao para arredondamento e<br />
o valor subtotal da linha da venda é arredondado no sistema<br />
e truncado na impressora ocasionando<br />
diferenças <strong>de</strong> centavos.<br />
criado TAG #ORCTRUNCA# que permite truncar o valor para<br />
orçamentos do tipo ECF.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1553 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=11/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR4,CLIENTE RMP Colocado campo midia no cliente<br />
Disponivel filtro e quebra no VR4<br />
OBS: OS DEMAIS RELATORIOS QUE UTILIZAM FILTRO PELA MIDIA,<br />
SOMENTE ESTAO ENXERGANDO A MIDIA DA VENDA<br />
EM BREVE FAREMOS OS FILTROS FUNCIONAREM DIRETAMENTE DA<br />
MIDIA CADASTRADA NO CLIENTE<br />
NFE EVL MAIS CONSISTENCIAS NO MODULO DE SELOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1552 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=09/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP A opcao <strong>de</strong> ter IPI em uma venda ou OS ou NF avulsa, tera a<br />
opcao <strong>de</strong> mudar a Sit Trib do IPI<br />
pela encontrada na tag #STIPIS# ou #STIPIE# no campo tag no<br />
cadastro <strong>de</strong> operacao<br />
NFE EVL LIBERADO O USO DO MODULO DE SELOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1551 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=05/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFE RMP Alterado calculo do simples nacional para enten<strong>de</strong>r reducao<br />
<strong>de</strong> 100 % ( #SNRED1#=1 )<br />
TROPCCP SUG Criado programa para alteracao do plano <strong>de</strong> contas e<br />
observacao em um contas a pagar avulso<br />
Sem vinculo com o modulo <strong>de</strong> compras<br />
Página 96
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1550 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=04/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CLIENTE AJT Quando ainda não gravou o cadastro <strong>de</strong> cliente novo e clica<br />
no contato era preciso<br />
voltar, gravar o cliente e <strong>de</strong>pois entrar no contato. Agora<br />
mesmo antes <strong>de</strong> gravar o cliente é<br />
possivel clicar no contato que o cad do cliente é gravado.<br />
NFE RMP Incluido novas Situações tributarias <strong>de</strong> PIS e COFINS<br />
conforme ATO COTEPE<br />
NFE RMP Alterado calculo da base <strong>de</strong> calculo <strong>de</strong> PIs e COFINS para<br />
NFe. A base é = Valor Unitario * Qtd<br />
<strong>de</strong> cada item da nota.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1549 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=03/08/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR10 SUG Na impressão da OS o contato está fora das margens.<br />
Colocado o contato se existir, no quadro <strong>de</strong> clientes logo<br />
abaixo do nome do cliente.<br />
No cabeçalho o nome da empresa passou a ser a razão social<br />
e não o nome fantasia.<br />
MAILORC SUG Incluido data prevista <strong>de</strong> entrega no E-mail <strong>de</strong> orçamento<br />
VR9 SUG Relatórios <strong>de</strong> OS - incluído mostrar a Placa do veículo se<br />
existir e Incluído opção para<br />
VR65 selecionar apenas abertas<br />
VR199<br />
VR378<br />
VR145 BUG Na verificação <strong>de</strong> orçamentos pen<strong>de</strong>ntes comparando com itens<br />
que chegaram pelas compras<br />
faltava ignorar os orçamentos cancelados.<br />
VR1 SUG Relatório <strong>de</strong> itens <strong>de</strong> estoque - Incluido opção para mostrar<br />
% IPIs Entrada <strong>de</strong> Saida<br />
NFP SUG Inlcuido botão gera PDF da Danfe.<br />
O botão Reimprime DANFE agora imprime sempre 1 cópia apenas<br />
VERICONS SUG Incluido campo serie na conversao <strong>de</strong> numero <strong>de</strong> nota para<br />
quem tem usado nf <strong>de</strong> serviço como<br />
RPs e <strong>de</strong>pois faz a da prefeitura.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1546 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=29/07/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF E UPG Eliminado rotinas que usam o mestre para indicar o uso <strong>de</strong><br />
impressora. Agora a indicação<br />
AFINS é apenas no cadastro do caixa.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1545 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=22/07/2010 CLIENTES QUE ESTIVEREM COM O<br />
Página 97
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
DATA DE 25/05/2010<br />
PODEM USAR O PACOTE UPDATA PARA<br />
EVITAR ATUALIZAÇÃO DO DATA<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF UPG Retirado do Configurador geral e incluido no cadastro do cada<br />
caixa os seguintes controles<br />
USA GAVETA DE DINHEIRO<br />
DIGITA QTD NO ECF<br />
DIGITA VALOR UNITARIO NO ECF<br />
ECF UPG A Configuração ECF_BAIXA_ESTOQUE <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> existir passando<br />
sempre a valer o que está<br />
configurado no cadastro <strong>de</strong> itens.<br />
ECF UPG A Configuração geral referente a ultimo cupom <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong><br />
existir pois estava redundante<br />
e passou a ser controlada somente pela configuração do<br />
caixa.<br />
ECF UPG COntrole <strong>de</strong> número <strong>de</strong> série da impressora. Foi implementado<br />
nova função MFD para<br />
ABERCX impressoras com números <strong>de</strong> série maiores que 15 caracteres.<br />
O campo Impressora<br />
ORCECF no cadastro <strong>de</strong> caixas passou a ser importante pois controla<br />
o tipo <strong>de</strong> impressora<br />
Matricial ou MFD. Este tipo <strong>de</strong>fine qual comando usar para<br />
acessar o número <strong>de</strong><br />
série da impressora.<br />
ECF UPG A TAG ECFCF1, ECFCF2, ETC FOI SUBSTITUIDA POR INFORMAR O<br />
NÚMERO DE SÉRIE NO CADASTRO<br />
DE CAIXAS.<br />
CLIENTE SUG Incluido bloqueio no campo % <strong>de</strong> Desconto no cadastro <strong>de</strong><br />
clientes para o usuário que<br />
não tiver a tarefa DESCLI.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1544 DATA=21/07/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=21/07/2010 O DATA PODE SER O DE 25/05/2010<br />
+ FILELIST.CFG + ENTFUT.*<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC AJT Incluido obs2 na grid <strong>de</strong> orçamentos<br />
ORC EVL Iniciado trabalho para Entrega Futura - Não liberaod para uso.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1543 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=16/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CLIENTE AJT Incluido estado civil VIUVO(a)<br />
PARTNER AJT Incluido estado civil VIUVO(a)<br />
ORC SUG Inclui pesquisa por ven<strong>de</strong>dor na lista <strong>de</strong> orçamentos<br />
NOTEIMP SUG Incluido TAG #EXPCTLE#=X Aon<strong>de</strong> X é uma letra qualquer que sera<br />
incluida como primeira<br />
letra do nome do arquivo. Ao importar os dados o sistema ira<br />
verificar se a letra existe.<br />
Util para quem utiliza duas empresas em pastas diferentes<br />
evitando importar uma<br />
base <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> uma empresa na outra.<br />
Página 98
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
NFE SUG Permitir mais <strong>de</strong> um contato separado por ponto e virgula para<br />
envio <strong>de</strong> E-mail.<br />
Basta cadastrar varios contatos com o <strong>de</strong>partamento = NFE com<br />
respectivo E-mail <strong>de</strong>stinatario para NFe.<br />
NFE SUG Ao solicitar envio <strong>de</strong> NFe e não tem E-mail o programa pergunta<br />
se <strong>de</strong>seja continuar.<br />
Isto ira alertar o usuario para cadastrar o Email para envio<br />
da DANFE.<br />
ITEM AJT No cadastro <strong>de</strong> item no botão [-->] foi inserido controle para<br />
retornar o valor <strong>de</strong> venda<br />
<strong>de</strong> acordo com o numero <strong>de</strong> casas <strong>de</strong>cimais configurado para<br />
valor <strong>de</strong> venda.<br />
VR113 AJT Mudou <strong>de</strong> nome para não confundir com o fluxo <strong>de</strong> caixa normal.<br />
Passou a se chamar<br />
Analise <strong>de</strong> Fluxo Cliente x Fornecedor Recebido x Pago<br />
Também <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> estar no menu do Pagar e permanece apenas no<br />
Menu Gerencial do Financeiro<br />
Orc e Venda AJT Bloqueado venda <strong>de</strong> itens <strong>de</strong> consumo proprio. Antes eles apenas<br />
não apareceiam na lista<br />
mas se fosse digitado o código era possível vendê-los. Agora<br />
não mais.<br />
Partner AJT Retirado do cadastro <strong>de</strong> Partner o Status Não informado.<br />
Pagar RMP Caso use contas correntes e na baixa <strong>de</strong> valores não tenha<br />
indicado o reduzido da conta<br />
corrente origem do dinheiro o sistema irá consi<strong>de</strong>rar o<br />
reduzido padrão caixa da empresa<br />
conforme configurado.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1542 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=13/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF BUG Bloqueio da opção 9999 na condição <strong>de</strong> pagamento para ECF não<br />
estava funcionando. Corrigido.<br />
BAIXA_cT SUG Liberar campo valor administrativo a pagar para digitar pois<br />
as vezes ocorre diferença <strong>de</strong><br />
centavos.<br />
ECF BUG Corrigido bug para valores com 3 casas <strong>de</strong>cimais interpretado<br />
<strong>de</strong> forma errada ao passar<br />
para a impressora fiscal.<br />
BI_002 AJT Melhoria na interface <strong>de</strong> entrada ao digitar o código do<br />
usuário sem utilizar a lista.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1541 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=06/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR145 AJT Relatorio <strong>de</strong> Orçamentos - Ajuste feito na impressão das<br />
colunas para permitir<br />
número do orçamento com 8 digitos que estava truncando. Foi<br />
retirado os preenchimentos<br />
com zero que atrapalhava a visualização. As 4 primeiras<br />
colunas foram alinhadadas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1541 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=06/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VENDA RMP Não permite incluir pelo cadastro <strong>de</strong> venda o tipo 9=ECF<br />
Página 99
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1540 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=06/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NF AJT INCLUIDO TRATAMENTO DA TAG #PRIST#=XX NA FRASE PARA<br />
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EMPRESAS<br />
NO SIMPLES NACIONAL<br />
NFDEV AJT Incluido na obs do item da nf o número da nf origem para o<br />
caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> mat prima<br />
NFMATPR<br />
<strong>VERSAO</strong> 1539 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=05/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
PIS COFINS RMP CRIADO A SITUACAO TRIBUTARIA 99 PARA PIS E COFINS DE ENTRADA E<br />
SAIDA<br />
VR3 BUG CORRIGIDO BUG REFERENTE A ORDEM ALFABETICA QUANDO ESCOLHE NAO<br />
MOSTRAR GRUPOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1538 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=02/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
EDI_ITAU BUG RETIRADO BAIXA DOS CODIGOS 36/33/32/31 QUE BAIXAVAM O TITULO,<br />
E QUE NAO DEVEM FAZE-LO.<br />
RETORNO O CODIGO 07 FOI RETIRADO TAMBEM POR SE TRATAR DE BAIXA<br />
PARCIAL;<br />
EXPCON AJT HOMOLOGADO EXPORTAÇÕES CLIENTES E FORNECEDORES PELA E-CONTAB<br />
<strong>VERSAO</strong> 1537 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=01/07/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ECF AJT ALTERADO FUNCAO QUE RETORNA NUMERO DE SERIE DA IMPRESSORA PARA<br />
TRATAR 20 CARACTERES.<br />
BANCAGE RMP EMPRESA VEM A EMPRESA PADRAO E PASSOU A SER UMA SPINFORM<br />
<strong>VERSAO</strong> 1536 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=30/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NFP EVL CRIADO TAG #SNRED1#=XX,XX<br />
AONDE 1 = NR DA EMPRESA<br />
XX,XX = % DE REDUÇÃO DE BASE PARA MENAGEM PERMITE CREDITO DE<br />
ICMS ...<br />
TRIBUTARIA<br />
ESTÁ ZERADA<br />
EVL CRIADO TAG #PRIST#=XX<br />
AONDE PR PODE SER SUBSTITUIDO PELA SIGLA DE QQ ESTADO<br />
XX=% DE ICMS PARA CALCULO DE IMPOSTO PROPRIO DE SUBSTITUICAO<br />
QUANDO A COLUNA VENDA(DEBITO) DE ICMS DOS ICMS POR ESTADO<br />
POIS A EMPRESA É SIMPLES NACIONAL.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1535 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=25/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR80 BUG Opcao para ignorar <strong>de</strong>volucoes<br />
EXPVENDA SUG Mais campos para escolha do usuario<br />
TABELA SUG Portador na tabela <strong>de</strong> vendas e valor minimo para uso da tabela<br />
Ainda falta consistencias no modulo<br />
Disponivel somente no orcamento<br />
<strong>VERSAO</strong> 1534 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=17/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
NATOPER EVL Incluido TAG PARA NAT DE OPERACAO #COMPLEMENTO#=TEXTO,AONDE O<br />
TEXTO<br />
SERA MOVIDA PARA OS DADOS ADICIONAIS DA NF<br />
Página 100
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1533 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=16/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR9 SUG Relatório <strong>de</strong> Os por Cliente incluído filtro por todas as datas<br />
VR199 SUG Relatório <strong>de</strong> Os em agrupamento incluído filtro por todas as<br />
datas e novo layout<br />
VR65 SUG Relatótio <strong>de</strong> OS por Data <strong>de</strong> Finalização incluído filtro por<br />
todas as datas e novo layout<br />
VR378 EVL NOVO - Relatório <strong>de</strong> Os e itens <strong>de</strong> serviço<br />
VDR55 RMP Incluido na inicialização TAG #PATHIBGE#<br />
orc,oscomis, RMP Retirado controle <strong>de</strong> ve- ven<strong>de</strong>dor externo da OS<br />
comissao,or<strong>de</strong>m,<br />
paros<br />
ORDEM RMP Incluido campo contato <strong>de</strong> cliente para busca da base <strong>de</strong> dados<br />
BOLETO SUG Incluido botão para trazer observação do receber para a tela<br />
do boleto.<br />
BOLETO AJT Criado TAG #TMDOCBOL# Para <strong>de</strong>finir o tamanho máximo do campo<br />
documento do boleto<br />
#TMDOCBOL#=13<br />
Se não for informado o padrao é 10. Isto serve para quando se<br />
<strong>de</strong>seja imprimir <strong>de</strong>scrições longas no<br />
boleto como por exemplo nr do documento / nr da nota fiscal.<br />
Ex.: Nf=10132 Receber=20389 Documento para o boleto sera<br />
10132/20389 e precisa <strong>de</strong> 11 caracteres no minimo.<br />
Obs.: A maioria dos bancos só aceita 10 caracteres para<br />
documento.<br />
ITEM EVL Criado TAG #COMPLEMENTO#=1 Se for inserido esta tag os<br />
complementos do cadastro do item ficaram maiusculos,<br />
caso contrario ficarao da forma que o usuario digitar.<br />
VR80 RMP Opcao para ignorar <strong>de</strong>volucoes<br />
VR324 RMP Opcao para ignorar <strong>de</strong>volucoes<br />
EXPVENDA RMP Campos em aberto para livre escolha do usuario<br />
EXPCR RMP Campos em aberto para livre escolha do usuario<br />
<strong>VERSAO</strong> 1532 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=11/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR10 SUG Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> incluir Logo na OS.<br />
A logo <strong>de</strong>ve ser o arquivo LOGOOS.BMP e <strong>de</strong>ve estar na pasta<br />
\marcol\visualpk\bitmaps do servidor<br />
TAGs para posição EX.: #VR10V#=0,6 #VR10H#=0,1 #VR10A#=1,8<br />
#VR10L#=3,5<br />
Respectivamente posição vertical e horizontal <strong>de</strong> início da<br />
figura e altura e largura.<br />
VR9 AJT Rel <strong>de</strong> OS. Suprimido espaços em branco no cabeçalho quando não<br />
existia telefone<br />
<strong>VERSAO</strong> 1532 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=09/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR120 RMP Relatório <strong>de</strong> CRM - Novo - Versão Alfa<br />
BI_003 AJT Retirado opçoes <strong>de</strong>scontinuadas do gerador automatico <strong>de</strong><br />
tarefas<br />
TROCAPOR SUG Inlcuido mais filtros por vencimento cliente e receber<br />
NATOPER SUG TAG #ATUVCTONF#=1 Permite que ao gerar a NF pela venda<br />
atualize os vctos pela data da geração da nf.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1531 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=07/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
PAROS BUG Parcelamento <strong>de</strong> OS em alguns casos estava gerando somente 2<br />
parcelas<br />
OS RMP Colocado botao para mostrar o parcelamento da Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Servico<br />
Página 101
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR325 RMP Rel geral <strong>de</strong> contas a receber. Colocado botao com totais<br />
recebidos por entrega<br />
VR1 RMP Colocado filtro pelo tipo <strong>de</strong> operacao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1530 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=02/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
RECIBO AJT Ao clicar no botão imprimir passou a gravar os dados da tela<br />
CONTA AJT Incluído bloqueio para evitar assinalar Utiliza Saldo para<br />
previsão <strong>de</strong> contas sem escolher qual saldo.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1529 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=01/06/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
VR306 BUG Tela com tratamento <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> errada.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1528 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=28/05/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ORC BUG Orcamento com autenticacao a cada orcamento. Corrigido BUG na<br />
saida do campo SENHA para<br />
o caso <strong>de</strong> usuario e senha em branco.<br />
ALTPRECO AJT Incluido mensagem <strong>de</strong> proceso concluido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1527 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=27/05/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
ITEM RMP Ao clicar em Complemento para NF grava o cadastro do item se<br />
novo ou alterado<br />
DUPITEM AJT Campo valor <strong>de</strong> venda incluido formato com casas <strong>de</strong>cimais<br />
PARTNER RMP Agrupado campos Valor MO / min e Umonet <strong>de</strong>ste somente quando<br />
usa Sistema <strong>de</strong> Produção<br />
ORC BUG Corrigido bloqueio <strong>de</strong> cadastro <strong>de</strong> orçamento com portador<br />
diferente do cadastrado no cliente<br />
VENDA BUG Corrigido bloqueio <strong>de</strong> cadastro <strong>de</strong> orçamento com portador<br />
diferente do cadastrado no cliente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1526 DATA=25/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=26/05/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
BD RMD Criação <strong>de</strong> campos para futura integração do contrato na OS<br />
Criação <strong>de</strong> campos para controle <strong>de</strong> serie <strong>de</strong> ECF por CAIXA<br />
NFMATPRI BUG Corrigido bug <strong>de</strong> tratamento da NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1525 DATA= 20/05/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/05/2010<br />
================================================================================<br />
==========================<br />
CLIENTE SUG Na lista <strong>de</strong> clientes mostrar lista <strong>de</strong> contatos<br />
CONTRATO RMP En<strong>de</strong>reço com lista <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s e bairros e número separado<br />
PARTNER RMP En<strong>de</strong>reço com lista <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s e bairros e número separado<br />
NF AVULSA RMP Botão especifico para calcular impostos Fase 1 para inserir<br />
Diferimento, Subs Trib e <strong>de</strong>mais<br />
BUG Resolvido bug <strong>de</strong> CFOP em branco<br />
CRM RMP Versao Beta 1.0 do novo programa <strong>de</strong> CRM<br />
CONTRFOR EVL Inclusao do control<strong>de</strong> <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> fornecedores,<br />
faturamento <strong>de</strong>stes e relatório<br />
VR330 BUG Rel <strong>de</strong> dias sem OS - Incluído labels das colunas<br />
CAD1 BUG Erro corrigido no controle piUsuarioe no label da guia<br />
Página 102
Especiais<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1522 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=10/05/2010<br />
====================================================<br />
SINTEGRA RMP Exportacao do registro 53 para ST 010 110 210 060 160 260<br />
Na versao anterior <strong>de</strong>pendia do configurado na tela da natureza<br />
<strong>de</strong> operacao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1520 e 1521 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=Varios ajustes especificos <strong>de</strong><br />
clientes<br />
================================================================================<br />
=====<br />
<strong>VERSAO</strong> 1519 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=04/05/2010<br />
====================================================<br />
COTACAO RMP Mudancas no layout da tela<br />
Criado tabpage especifica para os assistentes do modulo<br />
Criado assistente para fazer a aprovacao por fornecedor<br />
<strong>VERSAO</strong> 1518 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=03/05/2010<br />
====================================================<br />
NATOPER BUG Quando a venda não tem <strong>de</strong>sconto no total significa que o valor<br />
unitario do item<br />
na nota fiscal <strong>de</strong>ve ser igual ao da venda. Devido a precisão<br />
matematica na divisao<br />
para se encontrar o valor unitario da nf apos o <strong>de</strong>sconto no<br />
total da venda ocorriam<br />
algumas diferenças. O que foi feito: Vendas sem <strong>de</strong>sconto no<br />
total, mais <strong>de</strong> 98% passam<br />
o valor unitario da venda para a nf. Se tem <strong>de</strong>sconto o calculo<br />
é feito dividindo o<br />
valor total vendido pela quantida<strong>de</strong> e logo após arredondado<br />
para a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> casas<br />
<strong>de</strong>cimais da nf.<br />
ENTREGA RMP Mudancas no layout da tela<br />
Criado tabpage especifica para os assistentes do modulo<br />
Criado assistente para fazer a entrega <strong>de</strong> todos os registros<br />
LOtes RMP Criado menu separado para lotes<br />
Possibilida<strong>de</strong> da baixa <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s ser direcionada a um<br />
unico item<br />
CAD1 RMP Novo Componente para ajuste <strong>de</strong> dados - Inicio do tratamento <strong>de</strong><br />
melhoria da<br />
interface do vericons. Botão CLIENTES no rodape do Vericons.<br />
Gradativamente<br />
todas as opções do Vericons para o cadastro <strong>de</strong> clientes irão<br />
migrar para esta<br />
tela.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1518 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=03/05/2010<br />
====================================================<br />
NFE BUG Corrigido bug na opção <strong>de</strong> incluir o ven<strong>de</strong>dor nos dados<br />
adicionais<br />
retirad espaço em branco negado pelo xml<br />
NFP RMP Melhora controle <strong>de</strong> NF avulsa na digitação da ST permitindo<br />
manter o que o<br />
usuario digitar.<br />
Página 103
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EDI_HSBC EVL Liberado uso <strong>de</strong> HSBC cobrança registrada pela nova versão<br />
inclusive para<br />
quem utiliza impressoa <strong>de</strong> boleto pelo banco ou propria.<br />
GERA REAL BUG Versão antiga do EDI reincluido REAL.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1517 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=30/04/2010<br />
====================================================<br />
NFP BUG Corrigido NF avulsa para pegar ST na seguinte priorida<strong>de</strong><br />
1-digitada na tela<br />
2-da exceção (Caso o CFOP diferente <strong>de</strong> Ignora Exceção)<br />
3-do item<br />
<strong>VERSAO</strong> 1516 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=30/04/2010<br />
====================================================<br />
VR118 EVL Impressão <strong>de</strong> pedido tratamento especifico <strong>de</strong> cliente -<br />
controle <strong>de</strong> margem<br />
ITEM RMP Cadastro <strong>de</strong> item Controla Estoque passou a trabalhar apenas<br />
com opções<br />
CTLEST S ou N uma vez que as <strong>de</strong>mais que existiam não foram utilizadas<br />
BOLETO SUG Incluido possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> na tela <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> boletos<br />
informar um novo portador<br />
para os titulos. Isto é util em situações como quando o setor<br />
<strong>de</strong> vendas escolhe<br />
portador = Boleto Bancario e no faturamento é <strong>de</strong>cido qual<br />
banco/conta gerar o boleto.<br />
Neste caso ao imprimir o boleto basta selecionar o novo<br />
portador.<br />
NFP SUG Incluido opção para imprimir boletos <strong>de</strong> uma venda <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro da<br />
NF.<br />
Isto é util para evitar que o usuario apos imprimir a NF tenha<br />
que reabrir a<br />
venda para imprimir os boletos.<br />
DEVVENDA UPG Novo: Gerador <strong>de</strong> NF <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução integral <strong>de</strong> uma venda. Menu<br />
Nota Fiscal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1514 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=27/04/2010<br />
====================================================<br />
VR324 RMP Rel geral <strong>de</strong> vendas<br />
Recebeu quebra e filtro por data <strong>de</strong> previsao <strong>de</strong> entrega<br />
NFe AJT Nota fiscal eletronica para pessoa fisica qdo o en<strong>de</strong>reco<br />
<strong>de</strong> entrega for diferente do en<strong>de</strong>reco do cliente a tag<br />
CNPJ_G02 sera completada com zeros<br />
Cad cliente RMP Campos novos no cadastro do cliente<br />
Natureza juridica ( P-Publica M-Mista V-Privada)<br />
Inscricao Rural<br />
Inicializador disponivel para natureza juridica no verif<br />
consistencia<br />
Cad Fornec RMP Campos novos no cadastro do fornecedor<br />
Natureza juridica ( P-Publica M-Mista V-Privada)<br />
Inscricao Rural<br />
Inicializador disponivel para natureza juridica no verif<br />
consistencia<br />
EXPCON EVL Exportacao <strong>de</strong> clientes e fornecedores para a contabilida<strong>de</strong><br />
Sistemas Dominio e EBS<br />
Disponivel no menu <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais<br />
Página 104
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1512 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=21/04/2010<br />
====================================================<br />
VR326 SUG Rel geral <strong>de</strong> contas a pagar recebeu opção Layout Analitico 2<br />
com<br />
formato mais agradável e mostrando em coluna o numero da NF<br />
<strong>VERSAO</strong> 1511 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=21/04/2010<br />
====================================================<br />
EXPCON EVL Novo programa <strong>de</strong> exportação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> clientes e<br />
fornecedores para a contabilida<strong>de</strong><br />
Sistema : eContab EM TESTE<br />
<strong>VERSAO</strong> 1510 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=20/04/2010<br />
====================================================<br />
NFe UPG Sistema gravando o protocolo <strong>de</strong> inutilizacao<br />
da NFe<br />
NFe UPG A impressora configurada em #IMPRESSORANFEEMP1# nas<br />
referencias<br />
po<strong>de</strong>ra ser reconfigurada no arquivo marcol.ini colocado na<br />
pasta<br />
c:\marcol ( fixo )<br />
Caso a tag for encontrada no marcol.ini tera priorida<strong>de</strong> sobre<br />
o que<br />
estiver configurado nas referencias<br />
VR324 RMP Rel geral <strong>de</strong> vendas - opcao para imprimir a classif fiscal<br />
VR359 RMP Rel <strong>de</strong> Notas Fiscais <strong>de</strong> entrada e saida<br />
Opcao para imprimir a classif fiscal<br />
Filtro pela Classif Fiscal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1509 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=17/04/2010<br />
====================================================<br />
NFe UPG Sistema gravando o protocolo <strong>de</strong> cancelamento<br />
da NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1508 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=16/04/2010<br />
====================================================<br />
EDI_HSBC_X EVL Implantação do Layout Cobrança Registrada CNAB 400 HSBC<br />
Remessa/Retorno <strong>de</strong> Cobrança -> Em Homologação<br />
BOLETO EVL Inclusão do calculo do Nosso Número padrão HSBC - Homologado<br />
<strong>VERSAO</strong> 1507 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=13/04/2010<br />
====================================================<br />
GERARQ RMP Retirado Bra<strong>de</strong>sco, corrigido bug Checked_State<br />
NFP RMP Geração <strong>de</strong> PDF (Em teste)<br />
Conta AJT Correção <strong>de</strong> label no cadastro <strong>de</strong> contas correntes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1506 DATA=14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS=09/04/2010<br />
====================================================<br />
NFe RMP Impressao nos dados adicionais dos seguintes dados:<br />
1) En<strong>de</strong>reco <strong>de</strong> entrega quando diferente do<br />
en<strong>de</strong>reco do cliente<br />
2) Numero da venda<br />
3) Codigo do cliente<br />
4) Condicao <strong>de</strong> pagamento<br />
5) Codigo e nome do ven<strong>de</strong>dor<br />
6) Embalagem do produto<br />
Obs: do num 2 ate o num 5 seguira o mo<strong>de</strong>lO assinalado no<br />
botao NF1 do configurador do sistema.<br />
Página 105
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Ex: VR002_RPT|34 - Pegara as configuracoes do mo<strong>de</strong>lo 34 tabpage adicionais<br />
A embalagem seguira provisoriamente a tag RELVR002<br />
<strong>VERSAO</strong> 1502 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/04/2010<br />
====================================================<br />
VR217 AJT Rel <strong>de</strong> Movimentações <strong>de</strong> Contas Correntes<br />
No lugar <strong>de</strong> imprimir o nome fantasia do funcionario<br />
imprime o nome.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1501 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 05/04/2010<br />
====================================================<br />
NFe AJT Percentual <strong>de</strong> ICMS para calculo da Base<br />
do PIS COFINS para NF <strong>de</strong> importacao<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da aliq do ICMS do estado<br />
criado campo nos complementos para NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1500 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 01/04/2010<br />
====================================================<br />
NFe AJT Na DANFE saira o nome da transportadora<br />
a placa e o ANTT nao sao obrigatorios<br />
<strong>VERSAO</strong> 1499 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 01/04/2010<br />
====================================================<br />
NFP AJT DENEGACAO DE USO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1498 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 30/03/2010<br />
====================================================<br />
NFP AJT BOTAO IMPORTACAO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1497 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 30/03/2010<br />
====================================================<br />
NFP AJT BOTAO IMPORTACAO<br />
COMPRA RMP COLOCADO OBSERVACAO NA LISTA DE PESQUISA<br />
<strong>VERSAO</strong> 1495 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 26/03/2010<br />
====================================================<br />
VR002 RMP AJUSTE DE CONTATO DA VENDA<br />
BOLETO RMP AJUSTE DE ENDERECO COM NR SEPARADO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1494 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 24/03/2010<br />
====================================================<br />
ICMS EVL INCLUIDO TAG #CFIE#=1 que <strong>de</strong>fine se o cliente final com<br />
inscricao estadual<br />
<strong>de</strong>ve usar a UF <strong>de</strong>stino para busca das regras <strong>de</strong> % <strong>de</strong> ICMS.<br />
PITEM SUG Incuido filtro por item na pesquisa <strong>de</strong> itens vendidos por<br />
cliente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1492 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 22/03/2010<br />
====================================================<br />
EDI_ITAU EVL INCLUIDO RETORNO CARTEIRA 175 CNR DO ITAU<br />
<strong>VERSAO</strong> 1491 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 18/03/2010<br />
====================================================<br />
RECEBER RMP Quando a baixa <strong>de</strong> contas a receber <strong>de</strong> cartão é feita<br />
diretamente<br />
pela tela RECEBER a partir <strong>de</strong>sta versão o programa passa a<br />
gravar o o percentual da administradora <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> cred/<strong>de</strong>b.<br />
Isto vale caso o registro ja não tenha sido operado pelo<br />
Página 106
programa <strong>de</strong><br />
Baixa <strong>de</strong> cartao.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
CLIENTE AJT Alterado localização dos botões para evitar influência do<br />
controle<br />
<strong>de</strong> bloqueio <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> dados. Assim mesmo que o usuario<br />
não possa alterar um cliente po<strong>de</strong>ra operar a tela <strong>de</strong> contatos<br />
<strong>de</strong>ste<br />
cliente.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1490 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 17/03/2010<br />
====================================================<br />
VR001 BUG REL DE ITENS MOSTRAVA SEMPRE EM BRANCO<br />
Retirado erro gerado pela inclusao do filtro fornecedor<br />
<strong>VERSAO</strong> 1489 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 16/03/2010<br />
====================================================<br />
NFP BUG Corrigido botao <strong>de</strong> consulta <strong>de</strong> NFe<br />
Devolucao BUG Grid <strong>de</strong> itens nao estava mostrando <strong>de</strong>scricao dos itens, quando<br />
a qtd <strong>de</strong>volvida<br />
era informada e <strong>de</strong>pois usavamos o tab.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1488 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 13/03/2010<br />
====================================================<br />
VR3 BUG Corrigido Bug abortando o sistema gerado na versao 1486<br />
VR3 EVL Incluído opção para agrupar meses em uma única coluna<br />
Inlcuído na opção Mostrar pen<strong>de</strong>ntes uma coluna com os<br />
comprados e não recebidos<br />
Incluído na opção ultimas 3 compras o status <strong>de</strong> cada compra<br />
<strong>VERSAO</strong> 1487 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 11/03/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR156 SUG Colocado o rel <strong>de</strong> entregas no menu <strong>de</strong> vendas<br />
Anteriormente so existia no controle <strong>de</strong> entregas<br />
ORC RMP Colocado o contato do cliente no orcamento (disponivel lista<br />
<strong>de</strong> pesquisa)<br />
Se o contato tiver um email cadastrado, este sera o en<strong>de</strong>reco<br />
<strong>de</strong> email a<br />
ser utilizado no envio <strong>de</strong> um email.<br />
VENDA RMP Colocado o contato do cliente na venda (disponivel lista <strong>de</strong><br />
pesquisa)<br />
Se o contato tiver um email cadastrado, este sera o en<strong>de</strong>reco<br />
<strong>de</strong> email a<br />
ser utilizado no envio <strong>de</strong> um email.<br />
COMPRA BUG Colocado uma consistencia para nao permitir <strong>de</strong>sfazer a chegada<br />
<strong>de</strong> um item<br />
comprado se nao existir quantida<strong>de</strong> em estoque suficiente para<br />
a movimentacao<br />
NFe RMD Incorporado na tela <strong>de</strong> nota fiscal o tipo <strong>de</strong> documento<br />
Antes <strong>de</strong>sta versao este campo so existia no banco <strong>de</strong> dados<br />
<strong>VERSAO</strong> 1485 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/03/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR3 EVL Incluido opção no rel <strong>de</strong> estoque mínimo para filtrar 1 item<br />
FRETE EVL Incluído opção para informar no cadastro <strong>de</strong> clientes o tipo do<br />
frete cif ou fob<br />
Se existir transportadora indicada para o cliente o frete será<br />
gerado automaticamente.<br />
Se o tipo <strong>de</strong> frete não for indicado o padrão será 1.<br />
Página 107
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ORC EVL O sistema permitira orcamentos para clientes com status<br />
prospeccao<br />
Se o orcamento for aprovado o cliente passara para o status<br />
Ativo automaticamente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1484 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 05/03/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NFe EVL Incluido a opcao da nota fiscal complementar <strong>de</strong> ICMS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1483 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 04/03/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
EDI_RETORNOS AJT Incluido mensagem <strong>de</strong> erro para o caso do usuário clicar no<br />
botão LER<br />
sem informar o arquivo. Antes travava.<br />
BOLETO EVL Incluido aviso caso o boleto já tenha sido impresso<br />
Após Imprimir limpa os dados da tela para evitar erro<br />
principlamente<br />
para usuários que usam faturamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1481 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 01/03/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
TABPLUS*.SL BUG FUNCAO FLISTATABELA FICOU SEM UM PARAMETRO CAUSANDO ERRO NOS<br />
VALORES<br />
DE TABELA ( DE 26/02 (SEXTA) ATE 01/03 (SEGUNDA) AS 14:00)<br />
<strong>VERSAO</strong> 1480 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 26/02/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR359 RMP Inclusao <strong>de</strong> filtros por situacao tributaria <strong>de</strong> PIS e Cofins<br />
Mostra situacoes tributarias e valores por item<br />
Mostra valores <strong>de</strong> II, SISCOMEX, Valor aduaneira, PIS e Cofins<br />
por nota<br />
EXPDAT EVL Exportacao <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> itens do estoque<br />
Recebeu o layout numero 6<br />
VR002 BUG Resolvido erro <strong>de</strong> salto <strong>de</strong> página para NF formulário com<br />
impressão <strong>de</strong><br />
observação para cada item<br />
ITEM.SL AJT Incluído opção para escolher mostrar os ites <strong>de</strong> consumo<br />
proprio na lista<br />
<strong>de</strong> vendas. Irá aparecer apenas se aopção [ ] Mostrar itens <strong>de</strong><br />
consumo for<br />
assinalada.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1479 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 20/02/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR325 UPG INCLUIDO OPÇÃO PARA MOSTRAR NN NO LAYOUT SIMPLIFICADO<br />
VR109 SUG REL CHEQUES BOM PARA FILTRO POR PORTADOR<br />
VR134 BUG HABILITADO CALCULO DIRETO NO RELATÓRIO DE ESTOQUE<br />
ORC BUG RESOLVIDO PROBLEMA OCASIONAL DO NÃO BLOQUEIO DA INADIMPLENCIA<br />
NO ORÇAMENTO<br />
ORC UPG INCLUIDO TRATAMENTO DA TAG #CONSUMIDOR# NO LUGAR DE CLIENTE<br />
CODIGO = 1<br />
VR217 UPG MOSTRAR PARTNER NO REL DE MOVIMENTAÇÃO DE CONSTAS CORRENTES<br />
VR3 AJT AJUSTE PARA NÃO USAR 2 LINHAS NO REL DE ESTIQUE MINIMO SE QTD<br />
CASAS DECIMAIS = 0<br />
Página 108
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR3 EVL INCLUIDO OPÇÃOPARA MOSTRAR O SALDO DOS ULTIMOS DOIS MESES<br />
<strong>VERSAO</strong> 1477 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/02/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
ORC,VENDA EVL Incluido opção no ORC/VENDA/OS para trocar o tipo do cliente<br />
no momento<br />
OS,NF da operação.<br />
ORCMAIL SUG Incluido opção #PATHEMAIL#=x aon<strong>de</strong> x é o path para gravar o<br />
html a ser<br />
enviado por E-mail. Caso o path não seja configurado continua<br />
enviando para<br />
C:\orc.html, caso o path seja configurado irá gravar no local<br />
indicado pela<br />
TAG acima e o nome do arquivo será V99Orc8888, aon<strong>de</strong> 99 é o<br />
número do ven<strong>de</strong>dor<br />
e 8888 é o número do orçamento.<br />
MAILVEN SUG A mesma TAG #PATHEMAIL#= serve para E-mail <strong>de</strong> venda. Neste<br />
caso o nome do<br />
arquivo será V99Venda8888, aon<strong>de</strong> 99 é o número do ven<strong>de</strong>dor<br />
e 8888 é o número da venda.<br />
campo que<br />
UPG Incluído opção para mostrar coluna com o % <strong>de</strong> IPI e incluído<br />
mostra o total <strong>de</strong> IPI.<br />
MAILCO SUG A mesma TAG #PATHEMAIL#= serve para E-mail <strong>de</strong> COTAÇÃO.<br />
Neste caso o nome do arquivo será Cot8888.htm, aon<strong>de</strong> 8888 é o<br />
número da<br />
cotação.<br />
MAILOS SUG A mesma TAG #PATHEMAIL#= serve para E-mail <strong>de</strong> os.<br />
ORC/VENDA UPG Criado tarefa ALTCOMIS que permite alterar a comissão do<br />
ven<strong>de</strong>dor em cada<br />
item do orçamento ou da venda. Sem a tarefa valem os dados<br />
configurados.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1476 BETA DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/02/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR217 SUG Rel <strong>de</strong> movimentações mostra o parceiro quando contas a pagar<br />
contiver este<br />
dado. Tela no novo padrão. Melhoria do lay out <strong>de</strong> impressão.<br />
RECEBER BUG Corrigido botão Desfaz Recebimento para zerar o troco quando<br />
reabrir recebimento do caixa com troco.<br />
ORC,VENDA EVL Incluido opção no orçamento para trocar o tipo do cliente no<br />
momento<br />
OS,NF da venda. Agora é possível escolher Revenda, Final Uso no<br />
Proc. Produtivo<br />
ao abrir o orçamento, po<strong>de</strong>ndo realizar o orçamento em tipo<br />
diferente<br />
daquele cadastrado no cliente sem alterar o cadastro.<br />
COMPRA UPG Inclusão das rotinas para calculo <strong>de</strong> NF <strong>de</strong> Importação<br />
consi<strong>de</strong>rando IPI<br />
diferente por ITEM<br />
<strong>VERSAO</strong> 1474 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 28/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
Página 109
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ORC EVL Criado configuração #BALCAO#=1 que indica que o usuario é<br />
balcão tendo<br />
o orçamento o <strong>de</strong>fault Tipo=ECF, Tem IPI=Não,<br />
Cliente=#CONSUMIDOR#, e<br />
Cond Pgto = Condição <strong>de</strong> pagamento do cliente.Esta configuração<br />
fica no cadastro<br />
Partner <strong>de</strong> funcionários.<br />
VR8 EVL Nova opção 12 na impressão do orçamento informando a<br />
localização dos itens<br />
Complementado o título do orçamento, ficando Orçamento<br />
Aprovado para esta<br />
situação.<br />
VR67 UPG Relatório <strong>de</strong> fechamento <strong>de</strong> caixa recebeu <strong>de</strong>talhamento dos<br />
valores <strong>de</strong> venda<br />
ECF mostrando os cancelamentos. Também foi inserido linha com<br />
os <strong>de</strong>mais<br />
recebimentos, tipo NF ou outros.<br />
CANCUP AJT Ajuste na mensagem <strong>de</strong> erro para informar o usuário que para<br />
cancelar um<br />
cupom fiscal <strong>de</strong>ve-se logar na tela inicial do sistema com o<br />
mesmo usuário<br />
que abriu o caixa.<br />
ICMSITEM UPG No cadastro <strong>de</strong> exceções <strong>de</strong> ICMS foi incluído bloqueio nos<br />
campos <strong>de</strong> percentual<br />
<strong>de</strong> 0 a 100 para evitar erros <strong>de</strong> digitação.<br />
VR352 UPG Impressão <strong>de</strong> duplicata. Criado nova configuração para indicar<br />
o caminho<br />
completo da logo possibilitando que a logo esteja armazenada<br />
em qualquer<br />
drive e não somente em c:<br />
VDP55 AJT Ao entrar e após executar o processo a tela e o buffer <strong>de</strong><br />
dados são limpos<br />
VP55 para evitar erro <strong>de</strong> operação.<br />
ORC UPG INICIO DO TRATAMENTO DE REVENDA/FINAL/PP NA TELA DO ORC,<br />
VENDA, OS E NF<br />
PARA DEIXAR INDEPENDENTE DO CADASTRO DO CLIENTE.<br />
ASSIM SERÁ POSSÍVEL FAZER UMA VENDA PARA UM CLIENTE REVENDA<br />
COMO ELE<br />
SENDO FINAL SEM ALTERAR O CADASTRO DO CLIENTE.<br />
FIGURA NA TELA<br />
******IMPORTANTE******** AINDA NÃO ESTÁ OPERACIONAL, APENAS<br />
DO ORÇAMENTO.<br />
CALCULOS UPG #SOMAIPIUPPNABASE#=1<br />
COM IPI SOMARA O VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO QUANDO O CLIENTE FOR<br />
UPP<br />
SEM ESTA OPCAO SOMA APENAS PARA REVENDA.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1473 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 27/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
COMPRAS RMP Colocado botao ajuda na guia importacao<br />
VR359 RMP Colocado a operacao quando optado por mostrar os itens<br />
<strong>VERSAO</strong> 1472 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 25/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
DUPICMSI UPG Duplicador <strong>de</strong> exceções <strong>de</strong> ICMs recebeu filtro Empresa.<br />
Página 110
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
DIVERSOS UPG Descontinuado antigo campo emite bloqueto.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1470 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 25/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VERICONS NF AJT Opção para <strong>de</strong>smarcar <strong>de</strong>stava icms quando %<strong>de</strong> redução <strong>de</strong> icms<br />
for zero ou 100%<br />
VR002 AJT EXCEÇÃO 40<br />
<strong>VERSAO</strong> 1469 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 25/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NFP RMD Mais consistencias para NFe <strong>de</strong> importacao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1468 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 22/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NFP RMD Complemento da nfe <strong>de</strong> importacao com as situacoes tributarias<br />
acima <strong>de</strong> 090<br />
<strong>VERSAO</strong> 1467 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 21/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NFP RMD Complemento da nfe <strong>de</strong> importacao valores <strong>de</strong> II<br />
<strong>VERSAO</strong> 1466 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 20/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NFP RMD Complemento da nf <strong>de</strong> importacao com os valores <strong>de</strong> credito<br />
presumido<br />
e icms a recolher<br />
<strong>VERSAO</strong> 1465 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 18/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
Vericons Verificador <strong>de</strong> consistencias<br />
RMD Incluido inicializadores para PIS e Cofins <strong>de</strong> entrada por<br />
empresa<br />
<strong>VERSAO</strong> 1464 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 15/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR359 Relatorio geral <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais<br />
RMD Mostrara valores <strong>de</strong> Siscomex, imposto <strong>de</strong> importacao e valores<br />
aduaneiros<br />
<strong>VERSAO</strong> 1463 DATA = 14/01/2010 <strong>PROG</strong>RAMS = 14/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NOTA FISCAL DE ENTRADA PROPRIA DE IMPORTACAO<br />
RMD PIS e COFINS <strong>de</strong> Entrada<br />
<strong>VERSAO</strong> 1462 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 13/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
Compras RMD Compra com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geracao <strong>de</strong> nota fiscal <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong> importacao<br />
O usuario apos digitar a compra, po<strong>de</strong>ra ter a geracao da nf <strong>de</strong><br />
entrada<br />
propria diretamente na guia "Assistentes"<br />
<strong>VERSAO</strong> 1461 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 06/01/2010<br />
================================================================================<br />
==========<br />
Página 111
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR8 AJT Sempre que existir transportadora informada irá aparecer no<br />
orc<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> que configurado no mestre2<br />
DUPICMSI AJT Inclusão <strong>de</strong> opção filtro por subgrupo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1459 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 30/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR3 EVL Opção para mostrar a coluna pen<strong>de</strong>nte (vendido e não entregue)<br />
TROCAFP EVL Programa para trocar fornecedor principal no Vericons permite<br />
alem<br />
da seleção <strong>de</strong> grupo,subgrupo e subdivisão a escolha <strong>de</strong><br />
caracter incluído<br />
no nome<br />
VR365 UPG Relatório <strong>de</strong> tabelas básicas passou para o Menu<br />
Estoque-Relatórios já no novo<br />
lay-out<br />
<strong>VERSAO</strong> 1458 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 28/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
ORC EVL Opção para gerar outro orçamento com pendências <strong>de</strong> estoque.<br />
Usar #GERAORC#=1<br />
VR53 UPG Novo filtro Fornecedor principal.<br />
NFMARPR2 BUG Corrigido calculo <strong>de</strong> peso bruto e liquido na NF <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução<br />
<strong>de</strong> materia<br />
prima opção digitação <strong>de</strong> itens.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1457 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 22/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
NATOPER UPG Tratado clientes do exterior para não obrigar CNPJ.<br />
VR134 SUG Incluído opção para escolher fornecedor que já forneceu e/ou<br />
fornecedor<br />
principal<br />
<strong>VERSAO</strong> 1456 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 21/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VENDAS BUG Retirado mensagem errada set label ao entrar na grid dos itens<br />
VR95 UPG Incluído coluna <strong>de</strong> %IPI na impressão da OC. Foi trocada a<br />
sequência das<br />
colunas para Valor unitário, % IPI, Valor IPI e Valor Total<br />
Ajustes diversos <strong>de</strong> lay out <strong>de</strong> tela<br />
Impressão da transportadora quando existir.<br />
MAILOC UPG Ajuste da coluna IPI no Email <strong>de</strong> OC<br />
<strong>VERSAO</strong> 1455 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 21/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
VR8 UPG Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> imprimir coluna % <strong>de</strong> IPI<br />
MAILORC Ajuste nos valores totais <strong>de</strong>talhando melhor<br />
<strong>VERSAO</strong> 1454 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 17/12/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
AJT NFP Eliminado #LABELTABNF#=1<br />
Página 112
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
AJT NFP Habilitado no Quadro dados adicionais o campo Reservado ao<br />
Fisco.<br />
Impressão apenas em DANFE. Não está disponível para formulário<br />
continuo.<br />
AJT ITEM Campo CMVDR70 passa a ter nome <strong>de</strong>finido pela TAG<br />
#LBCMVDR70#=xx<br />
Aon<strong>de</strong> xx é o label. No lugar <strong>de</strong> espaços digite o carcater _<br />
Ex.: #LBCMVDR70#=BASE_PARA_KG:<br />
Se for <strong>de</strong>ixado em branco não aparecerá na tela.<br />
UPF ITEM Na guia fiscal incluído o campo [=] qie copia a primeira ST<br />
para as <strong>de</strong>mais.<br />
AJT ICMSITEM Capslock no campo ReferFinalPP para facilitar digitação<br />
direta.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1453 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 17/12/2009<br />
SUG Acertos Permitir que a observacao do acerto possa ser alterada <strong>de</strong>pois<br />
<strong>de</strong> gravado<br />
o registro.<br />
UPG VR34 O codigo do item estava muito perto da <strong>de</strong>scricao.<br />
UPG VR53 Colocado qtd maxima e minima como opcional. Aparecera na linha<br />
abaixo.<br />
UPG CLIENTE Criação da TAG #BLOQALTCLI# que bloqueia alteração <strong>de</strong> dados no<br />
cliente<br />
a menos que o usuário tenha a tarefa ALT_CLI2<br />
UPG ORC Criação das TAGS "#BLOQDESCPAR#" e #BLOQDESCCLI#" que indicam<br />
individualmente<br />
VENDA que o sistema não permitira <strong>de</strong>sconto maior que o configurado<br />
para o ven<strong>de</strong>dor<br />
e/ou para o cliente, a menos que o usuário tenha a tarefa<br />
DESCALL.<br />
EVL ORC Vendas Tipo ECF concomitante com a TAG #ECF+IPI#=1 fazem com<br />
que o valor<br />
sugerido <strong>de</strong> venda para consumidor final venha com o IPI<br />
adicionado.<br />
AJT NFP Tag #LABELTABNF#=1 Esta opção ajusta o nome da TAB Dados<br />
Adicionais e<br />
Reservado ao Fisco <strong>de</strong> acordo com a característica <strong>de</strong> NFe.<br />
SUG NFP A Tag #FECHANFDTEMIS#=1 Bloqueia o campo Data <strong>de</strong> emissão para<br />
que o usuário<br />
não altere este campo.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1452 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 15/12/2009<br />
UPG FORNEC Lista <strong>de</strong> fornecedores recebeu filtros UF-Cida<strong>de</strong> e Bairro<br />
Incluído razão social na grid da lista<br />
UPG CLIENTE Lista <strong>de</strong> clientes teve a or<strong>de</strong>m dos filtros UF-Cida<strong>de</strong>-Bairro<br />
ajsutado.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1450 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 14/12/2009<br />
EVL ITEM Incluido campo para i<strong>de</strong>ntificar o fornecedor principal <strong>de</strong> cada<br />
item<br />
Página 113
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
VR3,VR25,VR001 Relatórios <strong>de</strong> itens que passar a ter o filtro Fornecedor<br />
principal<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1449 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 10/12/2009<br />
UPG CENTRALNF Inlcuido intervalo <strong>de</strong> datas para várias opções <strong>de</strong> correções<br />
EVL NFMATPR2 Controle <strong>de</strong> sequencia para garantir NF <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução na mesma<br />
sequencia<br />
da digitação<br />
SUG VR34 Opção para <strong>de</strong>talhar <strong>de</strong>volução<br />
SUG VR34 Filtros Plano <strong>de</strong> Contas para separar extrato <strong>de</strong> fornecedor <strong>de</strong><br />
entradas<br />
<strong>de</strong> compras normais das entradas <strong>de</strong> remessa para<br />
industrialização<br />
SUG VERICONS ESTOQUE-[14]-Opção para mover um valor digitado para os campos<br />
peso bruto<br />
e peso liquido para todos os ites cadastrados.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1448 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 10/12/2009<br />
RMP VDP51 Opcao <strong>de</strong> exclusao <strong>de</strong> nota fiscal gerada erroneamente<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1447 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 08/12/2009<br />
UPG EXPREC EXPORTACAO DE DADOS DE CLIENTES E FORNECEDORES<br />
Padrao do sistema do Dominio<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1446 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 05/12/2009<br />
UPG EXPREC EXPORTACAO DE DADOS PARA O SINTEGRA<br />
Novas funcoes para <strong>de</strong>ixar a exportacao mais rapida<br />
* RODAR FIXTAR1439.EXE NA PASTA DATA (Apenas tarefas novas) 20/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1445 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 04/12/2009<br />
UPG LOG O LOG PASSOU A SER INCONDICIONAL, ISTO É, A PARTIR DESTA<br />
<strong>VERSAO</strong> SEMPRE<br />
IRA GRVARO LOG.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1444 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 03/12/2009<br />
EVL FECHAC Fechamento forçado <strong>de</strong> cupom recebeu mais uma opção que<br />
permite a última parte do fechamento em caso da impressora<br />
ter<br />
apresentad oproblema.<br />
AJT CLIENTE E-mail ficava em maiusculo caso o operador clicasse direto no<br />
salvar<br />
FORNEC <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro do campo E-mail.<br />
AJT EXPREC Programa que exporta para o SINTEGRA somente necessita o<br />
cadastro <strong>de</strong><br />
registros por mo<strong>de</strong>lo do tipo 50 e 54.<br />
BUG FRETE1 Programa que passa os fretes para o contas a pagar estava<br />
passando somente<br />
o primeiro frete selecionado.<br />
UPG VR109 Relatorio <strong>de</strong> cheques recebidos.<br />
Página 114
ecebido<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Incluido opcao <strong>de</strong> recebidos e a receber<br />
Mostra no corpo do relatorio se o cheque pertence a um CR<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1443 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 30/11/2009<br />
AJT FORNEC Estava sempre copiando os dados <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço padrão para<br />
en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong><br />
cobrança na alteração <strong>de</strong> registro.<br />
Corrigido para só copiar na inclusão.<br />
AJT EDISITE Incluido nova TAG para eleger apenas um micro para realizar a<br />
exportação para o site. TAG #EDIMICRO#. Para evitar erros <strong>de</strong><br />
sincronismo foi incluido releitura do buffer mestre antes <strong>de</strong><br />
calcular<br />
o tempo.<br />
AJT VR10 Impressão da OS portado esquema <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço com número<br />
separado.<br />
UPG CLOTE No programa <strong>de</strong>sfaz baixa em lote <strong>de</strong> cartões foi incluído uma<br />
opção<br />
BAIXAD para corrigir dados quando nem todos os registros são<br />
<strong>de</strong>sfeitos a<br />
baixa.<br />
AJT BOLETO NA CHAMADA DO <strong>PROG</strong>RAMA BOLETO-PRO PARA CLIENTES QUE TENHAM<br />
PROBLEMA DE<br />
TRAVAMENTO APÓS A IMPRESSÃO USAR A TAG #BOLETOCHAMADA#=FECHA.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1441 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 25/11/2009<br />
BUG EXTENSO Corrigido erro da rotina por extenso número siscentos.<br />
Nesta rotina primeira letra maiuscula, <strong>de</strong>mais minusculas.<br />
BUG FATFAT Emissão <strong>de</strong> fatura do fechamento <strong>de</strong> contrato não operava<br />
<strong>de</strong>vido<br />
CONTRATO ao fechamento <strong>de</strong> contrato gravar o número do contrato no<br />
receber.documento<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1440 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 23/11/2009<br />
UPG ITEM #ICMSECF#=xx Aon<strong>de</strong> xx=Código para ICMS da impressora fiscal<br />
para<br />
ECF cadastro automatico no Código <strong>de</strong> Produtos.<br />
Caso não exista a TAG o padrão é 00.<br />
BUG FRETE1 Passagem do frete para o contas a pagar<br />
Estava permitindo passar o mesmo frete varias vezes para o CP<br />
EsTe bug ficou no sistema <strong>de</strong> 01/11 ate 23/11, nas versoes<br />
liberadas em<br />
novembro.<br />
BUG TABELA<br />
DE VENDA No Orcamento / Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> servico e Venda, quando utilizamos<br />
tabelas <strong>de</strong><br />
vendas, o sistema estava <strong>de</strong>ixando passar tabela nao<br />
compativel com a empresa<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1439 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 20/11/2009<br />
Página 115
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RMP VR1 Opcao para mostrar itens sem classificacao fiscal<br />
RMP VR325 Filtro por empresa no botao Total Recebido<br />
RMP VR236 Campo novo no corpo do relatorio mostrando o percentual da<br />
diferenca entre<br />
o valor vendido e o valor <strong>de</strong> tabela<br />
RMP VDP26 Colocado filtro por empresa ( atualizacao <strong>de</strong> custos na grid<br />
dos componentes )<br />
SUG CUSTOS Tag #CUSTO123#=12<br />
UPG VERICONS Opção para trocar Situação Tributária em qualquer opção do<br />
tipo<br />
revenda, cliente final ou uso no processo produtivo, <strong>de</strong>ntro<br />
e/ou<br />
fora do estado.<br />
UPG VR62 Incluído totais acumulados (GT) no final do relatório <strong>de</strong><br />
fechamento <strong>de</strong><br />
caixa. Importante para quem usa Impressora Fiscal.<br />
SUG DUPITEM Possibilitar informar o valor <strong>de</strong> venda do novo item duplicado<br />
e opção<br />
para zerar os custos<br />
AJT VR362 Informado a empresa padrão para evitar erros básicos <strong>de</strong><br />
operação.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1438 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 16/11/2009<br />
UPG CIDADE Criado função para retornar o código do IBGE in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do<br />
cadastro<br />
ter sido acentuado ou não ou do uso do cedilha.<br />
O nome da cida<strong>de</strong> precisa ser cadastrado corretamente com as<br />
letras com<br />
ou sem acento.<br />
Pré-requisitos:<br />
1) BAixar da página da Marcol o arquivo IBGE.EXE e<br />
<strong>de</strong>scompactá-lo na pasta DATA.<br />
2) Configurar a TAG #PATHIBGE#=caminho para a pasta data.<br />
Ex.: #PATHIBGE#=C:\MARCOL\VISUALPK\DATA<br />
Po<strong>de</strong> ser colocado em outra pasta qualquer, tanto que a TAG<br />
seja<br />
ajustada com o caminho correto aon<strong>de</strong> estão os arquivos.<br />
UPG VERICONS Nova função que retorna o código IBGE <strong>de</strong> todas as cida<strong>de</strong>s já<br />
IBGE cadastradas.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1437 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 12/11/2009<br />
Rodar FIX1437<br />
================================================================================<br />
==========<br />
UPG PLACA Definido como maiúsculo o cadastro <strong>de</strong> placas e a respectiva<br />
inclusão no<br />
frete.<br />
UPG VERICONS Para corrigir PLACAS em minusculo já gravadas execute o menu<br />
VERICONS-FRETE-Botão [2]<br />
Página 116
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
UPG VERICONS CF - CLASSIFICAÇÃO FISCAL fora dos padrões po<strong>de</strong> ser ajustada<br />
com o programa<br />
Vericons -Fiscal-Botão [32]Tira caracteres do<br />
item.classif_fiscal .<br />
Serão mantidos apenas números com 8 digitos.<br />
EVL ESTOQUE Novo programa para estoque retroativo Manual<br />
RETROATIVO PRÉ-REQUISITOS:<br />
1) Definir usuário(s) responsável(eis) pelo estoque<br />
retroativo e informar<br />
no cadastro <strong>de</strong> usuários a TAG #ESTRETRO#=1<br />
2) Atribuir ao usuário a tarefa ESTRETRO<br />
3) Incluir nas configuraçãoes a TAG #ESTRETRO#=MANUAL<br />
UPG ESTOQUE Nova tela principal para as funções do estoque retroativo<br />
organizando<br />
RETROATIVO as telas.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1436 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 11/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
BUG VR012 Na opcao mo<strong>de</strong>lo = 2, SEM MOSTRAR OS ITENS, as linhas do corpo<br />
do<br />
relatorio ficavam muito proximas.<br />
BUG FRETE1 Passagem do frete para o contas a pagar<br />
Em algumas situacoes nao estava passando o valor para o CP<br />
Colocado configuracao para gerar 1 para 1, ou seja, para cada<br />
registro no frete sera gerado um registro no contas a pagar<br />
UPG E-MAIL Definido como minusculo a entrada <strong>de</strong> dados da informação<br />
E-mail para os programas <strong>de</strong><br />
envio <strong>de</strong> E-mail (OC,COTAÇÃO, OS, VENDA, ORÇAMENTO)<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1435 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
BUG VR012 Na opcao mo<strong>de</strong>lo = 2 o corpo do relatorio ficava muito pequeno<br />
RMP vdp54 Mostra o numero das <strong>notas</strong> nao utilizadas no banco <strong>de</strong> dados<br />
I<strong>de</strong>ntifica numeros <strong>de</strong> <strong>notas</strong> ja inutilizadas<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1433 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 06/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
RMP VR109 Relatorio <strong>de</strong> cheques recebidos.<br />
Totalizando por valores ja baixados e ainda nao<br />
RMP VR265 Relatorio <strong>de</strong> entregas<br />
Filtro pela empresa<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1434 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 09/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
RMP CUSTOS Calculo <strong>de</strong> custos para compra em moeda diferente do R$<br />
RMP ORC Orcamento em moeda diferente do R$<br />
================================================================================<br />
Página 117
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1432 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 04/11/2009<br />
================================================================================<br />
==========<br />
SUG VR53 Relatório <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> custo do estoque Inclusão <strong>de</strong> coluna<br />
com valor<br />
da última compra.<br />
================================================================================<br />
==========<br />
<strong>VERSAO</strong> 1431 DATA = 30/10/2009 <strong>PROG</strong>RAMS = 30/10/2009 ******** MUDANCA DO BANCO<br />
DE DADOS<br />
================================================================================<br />
==========<br />
RMP - NFINUTIL - Banco <strong>de</strong> dados com os numeros <strong>de</strong> <strong>notas</strong> inutilizadas<br />
Os numeros <strong>de</strong> <strong>notas</strong> inutilizadas ate 30/10/2009 <strong>de</strong>verao ser<br />
informados<br />
neste cadastro ( menu <strong>notas</strong> fiscais opcao Numero <strong>de</strong> NF<br />
inutilizados )<br />
A partir da versao 1431 o armazenamento dos numeros<br />
inutilizados sera<br />
feito automaticamente pelo VDP51<br />
RMP - VR359 - Rel <strong>de</strong> <strong>notas</strong> <strong>de</strong> entrada e saida ( via compras ou emitidas<br />
pela empresa)<br />
Novas opcoes <strong>de</strong> filtros para <strong>notas</strong> <strong>de</strong>negadas e inutilizacoes<br />
<strong>de</strong> numeros<br />
RMP - VR147 - Rel geral <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais<br />
Nova opcao <strong>de</strong> filtro para <strong>notas</strong> <strong>de</strong>negadas<br />
RMP - VR157 - Rel geral <strong>de</strong> compras<br />
Novo filtro pelo numero do conhecimento do frete vinculado<br />
com a compra.<br />
SUG - FRETE - Passagem do frete para o contas a pagar<br />
Gravara na observacao da conta o numero da compra e o numero<br />
do conhecimento<br />
do frete<br />
RMP - VDP51 - Operacoes complementares com <strong>notas</strong> fiscais<br />
1) Apos o processo <strong>de</strong> inutilizacao do numero da nota e<br />
retorno homologado<br />
pela Sefaz, o numero inutilizado ficara disponivel no<br />
cadastro <strong>de</strong> numeros<br />
inutilizados. O VR359 tem filtro para mostrar estes<br />
numeros.<br />
2) Cancelamento <strong>de</strong> NF-e estara vinculada com a resposta do<br />
Sefaz, ou seja, so ocorrera<br />
o cancelamento da NF-e com a homologacao da Sefaz<br />
3) Denegacao <strong>de</strong> NF-e estara vinculada com a resposta do<br />
Sefaz, ou seja, so ocorrera<br />
a <strong>de</strong>negacao da NF-e com a homologacao da Sefaz<br />
BUG ITEM CORRIGIDO DATA DE CADASTRO DO ITEM QUE NAO ERA GRAVADA EM<br />
NOVOS REGISTROS QUANDO USADO F2 OU CLIQUE NO DISQUETE<br />
===============================================================<br />
<strong>VERSAO</strong> 1430 29/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
===============================================================<br />
EVL NF Programação específica para recalculo <strong>de</strong> dados da NF para NF<br />
avulsa <strong>de</strong> importação<br />
Página 118
Versão Beta.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1429 29/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR34 Opção pen<strong>de</strong>ntes para entregue liberada.<br />
Novo Lay Out <strong>de</strong> Tela<br />
EVL NFMATPR2 Ajustes na programação e mais consistência para evitar <strong>de</strong>volver<br />
quantida<strong>de</strong>s diferente da produzida.<br />
Novo botão [Repete o último] para itens utilizados<br />
BUG VR267 Corrigido matriz <strong>de</strong> grupos.<br />
BUG VR287 Corrigido Totais e %<br />
EVL EDI_SITE Incluido teste para verificar se o arquivo para o site foi<br />
gerado na pasta <strong>de</strong>stino<br />
AJT ORC Retirado mensagem SET LABEL referente a testes internos<br />
<strong>VERSAO</strong> 1428 28/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
SUG VENDA 6366 Quando o item estiver cadastrado como consumo proprio não<br />
aparece<br />
ORC na lista <strong>de</strong> itens <strong>de</strong> venda e orçamento.<br />
RMP VR325 Filtro pelo numero da entrega<br />
Botao para mostrar total recebido por dinheiro, cheque, cartao<br />
e outros<br />
Varios filtros disponiveis para esta funcionalida<strong>de</strong><br />
Opcao bastante rapida<br />
RMP VR323 Peso por venda na opcao sintetico ( quebra por venda )<br />
AJT PARTNER código sequencial pulava o 3<br />
UPG ITEM ALTERADO O DEFAULT DO TEM ISS PARA N<br />
RMP ITEM Retirado campos da guia medida para Volume. Os campos que serão<br />
tratados<br />
serão os campos referentes as dimensões para gerar a cubagem<br />
(ainda em Road Map).<br />
EVL ITEM O relatório VR264 <strong>de</strong> Entrega agrupa ou acumula as quantida<strong>de</strong>s<br />
dos itens iguais vendidos em uma linha apenas.<br />
Caso não se queira que ocorra o agrupamento basta assinalar com<br />
X este campo.<br />
O efeito será mostrar os itens vendidos em linhas separadas no<br />
lugar <strong>de</strong> agrupadas.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1427 26/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
UPG CONTATO Incluído campo <strong>de</strong>partamento que possibilita indicar qual<br />
o <strong>de</strong>partamento<br />
do contato.<br />
UPG NFE O EMAIL para Nfe será o o primeiro E-mail encontrado no<br />
cadastro <strong>de</strong><br />
contatos do cliente para o <strong>de</strong>partamento NFE.<br />
Caso não existe será o E-mail padrao do cadastro do<br />
Página 119
cliente.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1424 21/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
EVL RECEBER 6366 Recebimento com cartao pelo ECF possibilita a baixa<br />
<strong>de</strong>finitiva parcial.<br />
Isto é util em antecipações. Neste caso a antecipação<br />
muitas vezes é <strong>de</strong><br />
valor parcial do totale se faz necessário gerar a<br />
diferença do valor.<br />
O sistema agora passa o % da administradora e a qtd <strong>de</strong><br />
vezes negociada<br />
na venda para o receber da transferência do valor.<br />
SUG BAIXA_CT 6366 No passo 3 após concluir as baixas voltar para o passo 1<br />
possibilitando tratar<br />
outros cartões na sequência.<br />
EVL VR267 6293 NOVO!! Relatório quantitativo <strong>de</strong> vendas x Grupo<br />
UPG MAILCONF Tela <strong>de</strong> configuração da empresa para E-mail orçamento,OC,<br />
etc, recebeu<br />
mensagem indicativa e exemplo <strong>de</strong> caminho paraa logo.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1423 20/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
EVL NFMAIN Nova tela para chamar programa para <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> matéria<br />
prima.<br />
EVL NFMATPR2 Novo programa para geração <strong>de</strong> NF <strong>de</strong> <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> matéria<br />
prima<br />
para o caso <strong>de</strong> não ser possível utilizar as composições.<br />
RMP CANCELA Cancelamento <strong>de</strong> NFe integrado ao cancelamento do sistema.<br />
Deixou<br />
<strong>de</strong> existir a opção cancela na tela <strong>de</strong> nota fiscal.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1421 15/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
RMP CLIENTE1 Inclusão do campo número do en<strong>de</strong>reço em separado<br />
Copia automática do número para os <strong>de</strong>mais en<strong>de</strong>reços.<br />
AJT OPERACAO Correção do Label para Revenda Dentro do Estado que<br />
eventualmente<br />
aparecia errado.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1420 13/10/2009 DATA = 15/10/2009<br />
============================================================<br />
EVL ENTREGA Inclusao do ajudante <strong>de</strong> entrega<br />
RMP NFe Tag para imprimir na danfe ou a duplicata ou a<br />
seq do contas a receber ( #DANFECRDUP#=DUP ou CR )<br />
<strong>VERSAO</strong> 1419 13/10/2009 DATA = 14/10/2009<br />
============================================================<br />
EVL VR265 Opcao para trocas e bonificacoes<br />
============================================================<br />
<strong>VERSAO</strong> 1418 13/10/2009 DATA = 13/10/2009
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EVL VR170 Colocado filtro por grupo e subgrupo <strong>de</strong> estoque<br />
EVL VR319 Colocado filtro por grupo e subgrupo <strong>de</strong> estoque<br />
EVL VR236 Colocado o nome do cliente<br />
EVL COMISGRP Incluido no calculo das comissoes por grupo/subgrupo a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> "n" intervalos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontos<br />
Alteracoes em todos os processos que utilizam este tipo <strong>de</strong><br />
comissao<br />
EVL VDP50 Troca grupo/subgrupo/segmento <strong>de</strong> estoque <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do<br />
numero <strong>de</strong> dias sem ven<strong>de</strong>r<br />
<strong>VERSAO</strong> 1417 08/10/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
SUG NF Lista <strong>de</strong> pesquisa <strong>de</strong> <strong>notas</strong> ( dt-emissao >= e dt-impressao<br />
>= )<br />
SUG VR324 Relatorio geral <strong>de</strong> vendas ( opcao Venda + Bonificacao )<br />
RMP Entrega Filtro pelo tipo da venda<br />
<strong>VERSAO</strong> 1412 02/10/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG ENTREGA Erro no tratamento <strong>de</strong> bloqueio para troca <strong>de</strong> venda corrigido<br />
RMP AUXEND Auxiliar para corrigir en<strong>de</strong>reços<br />
AJT CANCUP A venda cancelada nao po<strong>de</strong> ficar com a referencia do<br />
orçamento pois<br />
o orçamento reaberto <strong>de</strong> um cupom cancelado po<strong>de</strong> ser usad<br />
para outra veda<br />
<strong>VERSAO</strong> 1412 02/10/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT VR8 Impressão do orçamento - 0,3 cm <strong>de</strong>slocado para direita o<br />
nome do item<br />
RMP VR362 Relatório <strong>de</strong> movimentação <strong>de</strong> estoque - Incluído observação<br />
do Acerto<br />
AJT VR015 Demonstrativo <strong>de</strong> resultados aviso para uso <strong>de</strong> folha A4<br />
RMP CLIENTE Incluído código da cida<strong>de</strong> e bairro na função para copiar<br />
dados do fornecedor irá copiar nomes, documentos e dados do endreço principal do<br />
fornecedor para o cliente.<br />
BUG CONTATO Corrigido erro na função que torna o E-mail minúsculo.<br />
RMP CONTATO Antes <strong>de</strong> abrir a tela do contato grava os dados digitados do<br />
cliente para evitar perda <strong>de</strong> dados.<br />
RMP MENU Novo Menu Gerencial no Financeiro para agrupar relatórios<br />
gerenciais <strong>de</strong>ste módulo.<br />
RMP NFE Inclusão <strong>de</strong> opção para Modalida<strong>de</strong> SCAN em <strong>de</strong>finitivo no<br />
configurador.<br />
RMP NFE Botão teste para reimprimir Danfe já impressa.<br />
EVL NF Substituição tributária com IPI:<br />
Devido a divergência <strong>de</strong> interpretação da lei em relação a<br />
somar o IPI na<br />
antes ou <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> aplicar o MVA para se ter a base <strong>de</strong><br />
calculo <strong>de</strong> substituição<br />
Página 121
escolha.<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
tributária foi criado uma TAG para este controle.<br />
é responsabilida<strong>de</strong> do usuário e <strong>de</strong> sua contabilida<strong>de</strong> tal<br />
Para que o IPI seja somado ao valor dos produtos antes <strong>de</strong><br />
aplicar o MVA usar a TAG:<br />
#SUBSTIPIANTES#=1 A inexistencia da TAG indica que a soma<br />
vem <strong>de</strong>pois do MVA<br />
EVL VERICONS Programa para corrigir inexistencia <strong>de</strong> referencia RECEBER1<br />
<strong>de</strong> cada receber que<br />
fez parte <strong>de</strong> um Lote <strong>de</strong> baixa <strong>de</strong> cartões <strong>de</strong> crédito.<br />
Guia Financeiro - Botão [24]<br />
<strong>VERSAO</strong> 1411 29/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP MESTRE ATIVACAO DO MODO SCAN<br />
Basta selecionar o tipo CONTINGENCIA-SCAN no configurador<br />
geral clicando no botao NF1<br />
e em seguida no botal NFe<br />
O modulo automaticamente criara a proxima nota com a serie<br />
900 e a sequencia a partir do campo<br />
Ultima NF Scan<br />
Apos a cessacao do modo SCAN basta mudar <strong>de</strong><br />
CONTINGENCIA-SCAN para o tipo PRODUCAO<br />
RMP DIVERSOS Tratamento do SEM NR (99999999) nos en<strong>de</strong>reços na rotina<br />
nova<br />
BUG DIVERSOS Tratamento correto para numero = 0 nos en<strong>de</strong>reços para quem<br />
não digita o numero do logradouro separadamente<br />
BUG BI_002 Baixa e lote <strong>de</strong> cartões apresentava problema pois ao entrar<br />
no sistema uma rotina<br />
zerava os RECEBER1 do lote que não tivesssem orçamento.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1410 28/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
EVL ESPECIFICO PARA CLIENTE PALM - COMPLEMENTOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1409 25/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
EVL ESPECIFICO PARA CLIENTE PALM<br />
<strong>VERSAO</strong> 1408 22/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP NATOPER A frase resumo para substituicao tributaria passou a ser<br />
incluida<br />
NATOS na observacao 7 do cadastro <strong>de</strong> Nf aten<strong>de</strong>ndo assim a <strong>de</strong>manda<br />
da<br />
VR002 Nfe e mantendo compatibilida<strong>de</strong> com o formulario.<br />
NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1407 21/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG MOVCAIXA2 Controle <strong>de</strong> inibição <strong>de</strong> cupom <strong>de</strong> saidas do caixa estava<br />
operando nos creditos (#ECFDEBNR#=1)<br />
EVL MOVCAIXA2 Criado TAG para inibir impressão <strong>de</strong> cupom para creditos<br />
#ECFCREDNR#=1<br />
RMP NF Opção para informar tipo <strong>de</strong> cliente CLIENTE FINAL PESSOA<br />
JURIDICA COM IE<br />
Util para vendas para SC com substituicao tributaria <strong>de</strong><br />
empresas optantes pelo simples<br />
RMP NF-ICMSITEM Colocado em uso o campo Situação Tributária das exceções <strong>de</strong><br />
Página 122
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
ICMS. Agora quando este campo estiver preenchido<br />
ele é válido.<br />
EVL VR88 Acomodado cliente ou observação na mesma coluna<br />
Novo layout <strong>de</strong> tela<br />
EVL VR306 Criado opção para filtro Empresa e novo layout <strong>de</strong> tela<br />
<strong>VERSAO</strong> 1406 21/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR324 Quebra por rota<br />
Opção sintetica mostra os pesos dos produtos<br />
RMP VR272 Passou a mostrar a medida a comprada<br />
RMP VR145 Criado filtro para opções troca e bonificação da venda<br />
RMP VR1 Criado opção para ostrar itens sem peso cadastrado<br />
<strong>VERSAO</strong> 1404 14/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT NFP Botão DUPNF para casos especificos retirado da tela para<br />
evitar erro <strong>de</strong> operação<br />
<strong>VERSAO</strong> 1402 13/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
SUG RECEBER Bloqueio para evitar datas com ano com 3 digitos ou com ano<br />
muito gran<strong>de</strong><br />
AJT vr043-FICHA Corrigido palavra PROPTESTO para PROTESTO<br />
AJT CLIENTE Campo função usado na ficha não podia ser preenchido<br />
SUG VR325 Relatório <strong>de</strong> vendas - bloqueio para datas invertidas<br />
SUG VR88 Relatório <strong>de</strong> caixa. O campo operador foi para o cabeçalho e<br />
no lugar<br />
entrou o nome do cliente.<br />
SUG VR306 Relatório <strong>de</strong> caixa com agrupamento por data. Incluído<br />
coluna NOME DO cliente<br />
EVL VDP41 Atualiza máximos e mínimos incluído opção para consi<strong>de</strong>rar<br />
acertos<br />
EVL VR3 Relatório <strong>de</strong> estoque mínimo incluído opção 6 para<br />
consi<strong>de</strong>rar alem das movimentações<br />
<strong>de</strong> compras e vendas os acertos <strong>de</strong> entradas e saidas.<br />
EVL CANCUP Cancelamento <strong>de</strong> cupom fiscal não exclui mais a venda. A<br />
venda fica como cancelada.<br />
EVL VRs ... Relatórios <strong>de</strong> venda que receberam o tratamento para não<br />
mostrar vendas canceladas<br />
VR324,008,235,020,332,234,021,236,237,262,263,214,284,355,<br />
VR80,243,192,193,260,261,296,297,307,028<br />
Processos ... Entrega, CotasVen, Vdp29, Vdp29b, Vdp30, Expvenda,<br />
Comissao,<br />
RMP NFe Após abertura da tela <strong>de</strong> consulta do retorno da NFe <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ntro da propria Nf<br />
a consulta é automatica. disponibilização da chave da Nfe<br />
para copiar e colar.<br />
AJT VR012 Equalizado programa gerador <strong>de</strong> comissões e relatório VR012<br />
na opção com base nas<br />
Página 123
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
COMISSAO contas recebidas para que não ocorra diferença <strong>de</strong> centavos<br />
na opção com 2 casas <strong>de</strong>cimais;<br />
<strong>VERSAO</strong> 1401 12/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP ITEM NCM/CF aceita branco ou com 8 digitos numéricos conforme<br />
regra NCM<br />
<strong>VERSAO</strong> 1400 11/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP NFe Mais consistencias na geracao do arquivo<br />
RMP NFe Modo <strong>de</strong> contingencia SCAN<br />
Antes <strong>de</strong> qualquer coisa: Anotar o numero e a serie da<br />
ultima nota usada<br />
Para utilizacao <strong>de</strong>ste modo o usuario <strong>de</strong>vera mudar o numero<br />
<strong>de</strong> serie<br />
da nota fiscal para 900 e se for a primeira vez <strong>de</strong>sta<br />
utilizacao<br />
colocar zero no numero da nota fiscal<br />
Apos a cessacao do modo SCAN o usuario <strong>de</strong>vera colocar<br />
novamente o ultimo<br />
numero <strong>de</strong> nota do modo normal e voltar a serie<br />
Tambem <strong>de</strong>vera anotar qual o ultimo numero <strong>de</strong> nota fiscal no<br />
modo SCAN para<br />
quando entrar novamente neste modo, saber inicializar<br />
corretamente este numero<br />
<strong>VERSAO</strong> 1399 10/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT VR67 O Rel <strong>de</strong> fechamento <strong>de</strong> caixa <strong>de</strong> ECF não calculava<br />
corretamente o valor da venda<br />
caso o usuário <strong>de</strong>ixasse uma venda pen<strong>de</strong>nte sem finalizar.<br />
SUG VR309 Incluído filtro para pesquizar por plano <strong>de</strong> contas<br />
SUG Entrega Incluído filtro para gerar entregas peo plano <strong>de</strong> contas<br />
AJT EDI_banco_4 Para os bancos Itau, BB, Bra<strong>de</strong>sco, CEF e Unibanco<br />
Incluído tratamento <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço com número separado.<br />
SUG VENDA Retirado cliente número 1 automático como sugestão na tela<br />
<strong>de</strong> venda.<br />
SUG VR87 Alterado estrutura do relatório Lista <strong>de</strong> preços para<br />
mostrar até 5 tabelas em mdo retrato.<br />
RMP NFe Função retornando apenas numeros para o telefone, evitando<br />
problemas dos cadastros<br />
RMP Cliente O cadastro <strong>de</strong> placas passa a ser acionado do cadastro <strong>de</strong><br />
fornecedores e clientes<br />
Fornec<br />
Placas<br />
RMP NfCons Na consulta <strong>de</strong> Nfe colocado botão para buscar consulta além<br />
do já existente TAB<br />
Colocado opçao para mostrar a chave em campo que permite<br />
copiar e colar, facilitando busca da<br />
situação no portal da Sefaz<br />
<strong>VERSAO</strong> 1398 09/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
Página 124
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
============================================================<br />
SUG VR309 Lay out melhorado da impressão <strong>de</strong> relatório <strong>de</strong> entregas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1397 03/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP Cliente Facilitador para Fax=Fone<br />
Fornec<br />
AJT NFe Ajustes<br />
AJT Recibo Retirado os espaços em branco entre o nome da cida<strong>de</strong> e a<br />
vírgula<br />
<strong>VERSAO</strong> 1396 02/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT NFe Ajustes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1395 01/09/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT NFe Tratadao CF ou NCM para caso tenha sido digitado ponto<br />
<strong>de</strong>cimal ou outro caracter não<br />
seja enviado para formação do XML.<br />
EVL VR325 Criado mais um filtro que permite imprimir relatório<br />
porintervalo <strong>de</strong> pagamento ou vencimento<br />
a partir <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminada data <strong>de</strong> faturamento.<br />
EVL Vericons Incluído opção para importar quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estoque<br />
exportadas pelo sistema<br />
EVL Vericons Incluído opção para ajustar comissão por ven<strong>de</strong>dor a partir<br />
<strong>de</strong> uma data e para um <strong>de</strong>terminado ven<strong>de</strong>dor.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1394 31/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT NFe Ajustes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1393 28/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG NFe Retirado o caracter & das <strong>de</strong>scrições exportadas pois causa<br />
erro no XML<br />
BUG VR325 Consi<strong>de</strong>rado multa e juro pré-<strong>de</strong>finido em contas ainda não<br />
baixadas para formar<br />
o valorapresentado no relatorio<br />
<strong>VERSAO</strong> 1392 26/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP NFe Ajuste Nf para pessoa física.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1391 25/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR375 Novo Relatório <strong>de</strong> conferência <strong>de</strong> cupons<br />
AJT VR112 Rel <strong>de</strong> comissões - Retirado <strong>de</strong>ste relatório os tipos <strong>de</strong><br />
venda:Troca,Agrupamento e bonificação<br />
AJT COMISSAO Gerador - Retirado <strong>de</strong>ste relatório os tipos <strong>de</strong><br />
venda:Troca,Agrupamento e bonificação<br />
<strong>VERSAO</strong> 1390 24/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
Página 125
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RMP RejNFe Lista completa com as rejeicoes da NFe<br />
<strong>VERSAO</strong> 1389 22/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VDR55 Inicializador Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Curitiba e seus bairros<br />
Empresa 1 campos padrão: cida<strong>de</strong>=CURITIBA status=ATIVO<br />
pessoa=J<br />
Padrao para dados <strong>de</strong> cliente: Pessoa=J Regiao=1<br />
Padrao para fornecdor: Revendafinalpp=Revenda<br />
Padrão para NF: VR002_RPT|35<br />
Dias paa valida<strong>de</strong> <strong>de</strong> orçamento=10<br />
RMP TABELA Padrão para moedas=R$<br />
<strong>VERSAO</strong> 1388 20/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP Retencoes Colocado botao no cadastro das retencoes para visualizacao<br />
dos impostos ja retidos<br />
RMP VR359 Colocado opcoes para mostra somente <strong>notas</strong> fiscais com IPI<br />
RMP Sintegra Criado novo tratamento para substituicao tributaria<br />
AJT EDI_BRADESCO_RETORNO Alterado tratamento <strong>de</strong> mensagem <strong>de</strong> erro para o caso<br />
<strong>de</strong> titulo nao enviado<br />
pelo Visual EstFlex reportar apenas no final e não a cada<br />
título.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1385 17/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP CLIENTE Tratamente <strong>de</strong> E-mail e página Web em minusculo ao sair<br />
do campo.<br />
FORNEC<br />
PARTNER<br />
RMP CLIENTE Padrao = 1058 para codigo <strong>de</strong> pais<br />
FORNEC<br />
RMP CONTATO Parao = BRASIL para pais.<br />
BUG CONTATO CPF dava mensagem <strong>de</strong> erro quando em branco.<br />
RMP FORNEC Tratamento para TAG #FANTASIA#=1 para tudo maiusculo<br />
RMP ACERTO Bloqueio para quantida<strong>de</strong> menr ou igual a zero no acerto.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1384 17/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG CONTRATO Estava aceitando itens <strong>de</strong> empresa diferente do cabec do<br />
contrato<br />
<strong>VERSAO</strong> 1382 - 12/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
EVL BAIXACT_3 Incluido consistencia para usuários que não estejam com<br />
configuração para<br />
gerar contas a pagar e informem nesta tela o fornecedor.<br />
Melhorado perfrmance do calculo da adm.<br />
BUG BAIXA_1 Correção do inicializador<br />
<strong>VERSAO</strong> 1381 - 10/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG BAIXACT_3 Correção da soma total dos valores da administração <strong>de</strong><br />
cartão <strong>de</strong> crédito<br />
Página 126
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EVL BAIXACT_2 Inclusão <strong>de</strong> uma coluna com o valor <strong>de</strong> adm <strong>de</strong> cada ticket<br />
<strong>de</strong> cartão<br />
EVL BAIXA_1 Inclusão <strong>de</strong> opção para digitar o intervalo <strong>de</strong> datas na<br />
primeira tela da baixa<br />
EVL BAIXA_1 Melhorado performance da inicialização da operação com<br />
cartões função limpa selecionados<br />
EVL VR88 Relatório <strong>de</strong> Compras recebeu mais uma opção para a<br />
pesquisa <strong>de</strong> compras<br />
não geradas no Contas a Pagar. A partir <strong>de</strong>sta versão as<br />
compras que tiverem condição=SEM<br />
não apareceram no relatório quando o usuário optar por:<br />
Não Gerado (Condição SEM).<br />
Isto é quando a condição for igual a SEM significa que<br />
não existe contas a pagar.<br />
EVL MOVCAIXA2 Criado configuração para inibir impressão <strong>de</strong> cupom não<br />
fiscal para sangrias do caixa.<br />
#ECFDEBNR#=1<br />
EVL ORC/VENDA Não permite alterar a comissão por ven<strong>de</strong>dor na venda ou<br />
orçamento.<br />
Criado opção <strong>de</strong> comissão por ven<strong>de</strong>dor com controle do<br />
valor máximo <strong>de</strong> comissão informado<br />
para o ven<strong>de</strong>dor no cadastro <strong>de</strong> parceiros.<br />
Para isto a configuração: Comissão em função do valor <strong>de</strong><br />
venda ... = POR VENDEDOR<br />
Caso seja necessário bloquear a alteração do valor <strong>de</strong><br />
comissão do cabeçalho usar a<br />
TAG <strong>de</strong> configuração: #%COMISBLOQ#=1<br />
SUG VR8 Na impressão <strong>de</strong>orçamento aparecerá o peso nas<br />
observações caso use a TAG #ORCPESO#=1<br />
<strong>VERSAO</strong> 1379 - 06/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT VENDA Correção <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> IPI na nova versão com Situação<br />
tributária <strong>de</strong> IPI.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1378 - 05/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT BAIXACT Baixa <strong>de</strong> cartões <strong>de</strong> crédito. Para clientes com base <strong>de</strong><br />
dados muito gran<strong>de</strong> o processo<br />
<strong>de</strong> abertura da tela estava lento. Mudamos o indice e o<br />
processo ficou muito mais rápido<br />
em relação ao anterior.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1377 - 04/08/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT COMISSAO Gerador <strong>de</strong> comissao passou a ter tratamento para data <strong>de</strong><br />
faturamento a partir <strong>de</strong><br />
para as opções <strong>de</strong> comissão por valor recebido.<br />
EVL VERICONS Opção para mover % comissão do cad.<strong>de</strong> parceiros para<br />
todas as vendas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1375 - 31/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT COMISSAO Gerador <strong>de</strong> comissao passou a ter tratamento para data <strong>de</strong><br />
faturamento a partir <strong>de</strong><br />
para as opções <strong>de</strong> comissão por valor recebido.<br />
EVL VERICONS Opção para mover % comissão do cad.<strong>de</strong> parceiros para<br />
Página 127
todas as vendas<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1374 - 30/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT BAIXA_1 Corrigido controle <strong>de</strong> usuários<br />
<strong>VERSAO</strong> 1372 - 28/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
EVL ETIQNF Etiqueta Argox 10x7,5 para dados <strong>de</strong> NF<br />
EVL VR012 Relatorio <strong>de</strong> Comissões por recebimento<br />
Incluído TAG para permitir comissão apenas para os<br />
faturados a partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada data <strong>de</strong> faturamento<br />
Útil quando do início do trabalho <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong><br />
comissão.<br />
#VR012DTFAT#=xx/xx/xxxx<br />
<strong>VERSAO</strong> 1371 - 27/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP BAIXA_D Liberação do programa que <strong>de</strong>sfaz baixa em Lote <strong>de</strong><br />
cartões <strong>de</strong> crédito e débito<br />
Necessário cadastrar a tarefa BAIXA_D para quem<br />
atualizar só o programs<br />
<strong>VERSAO</strong> 1370 - 24/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP BAIXA_1 Liberação total do programa <strong>de</strong> baixa em Lote <strong>de</strong> cartões<br />
<strong>de</strong> crédito e débito<br />
Necessário cadastrar a tarefa BAIXA_1 para quem<br />
atualizar só o programs<br />
Comandos:<br />
#BAIXACR#=1 Indica baixa agrupada em uma única<br />
movimentação.<br />
Não permite reabrir conta individual<br />
#BAIXACRCP#=1 Indica que <strong>de</strong>ve gerar contas a pagar<br />
da administração dos valores<br />
RMP ITEM Inclusão <strong>de</strong> tratamento <strong>de</strong> PIS <strong>de</strong> aliquiota por valor<br />
e início do tratamento para IPI no mesmo caso.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1367 - 21/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR4 Relatorio geral <strong>de</strong> clientes<br />
Opcao para mostrar clientes sem CPF ou CNPJ<br />
EVL INVENTAR Nova tela para entrada do inventario<br />
Para entrada <strong>de</strong> qtds para o estoque o usuario po<strong>de</strong>ra<br />
<strong>de</strong>ixar a coluna em branco que o modulo movera "L"<br />
automaticamente<br />
BUG RECEBER Recebimentos em cheque sem dar baixa pela tela <strong>de</strong><br />
retaguarda <strong>de</strong> contas a receber<br />
não permitia lançamento.<br />
BUG VR141 Relatório <strong>de</strong> cheques pela data do cheque estava<br />
utilizando o filtro data-pre.<br />
Corrigido e remo<strong>de</strong>lado<br />
<strong>VERSAO</strong> 1366 - 20/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP BAIXA_1 Programa para baixa <strong>de</strong> cartões <strong>de</strong> crédito e débito em<br />
lote<br />
Apenas recebimentos, não gera contas a pagar da adm.<br />
Página 128
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1364 - 15/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
BUG VR002 Corrigido impressão <strong>de</strong> Nf. na existencia <strong>de</strong> 2 CFPOs na<br />
mesma NF<br />
po<strong>de</strong>ria imprimir a <strong>de</strong>scrição errada do 1o. CFOP.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1363 - 15/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
AJT VDR55 Retirado usuario supervisor do inicializador.<br />
INICIALIZADOR Os usuarios criados na inicialização são criados com a<br />
empresa 1.<br />
AJT RECEBERC Padrão <strong>de</strong> número <strong>de</strong> vezes para cartão = 1<br />
RMP ADMCARTA Número mínimo <strong>de</strong> vezes no cartão=1<br />
Empresa não po<strong>de</strong> ser zero<br />
SUG CLIENTES Botão verifica CNPJs Iguais. Foi incluído uma pergunta<br />
antes do procedimento.<br />
SUG LISTA RECEBER Na lista <strong>de</strong> contas a receber mostrar o campo obs para<br />
facilitar busca <strong>de</strong><br />
Contas a receber agrupados que tem neste campo o nr das<br />
Nfs que foram agrupadas.<br />
RMP VR002 NF Impressão <strong>de</strong> NF tratado numero <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço separado.<br />
RMP GERAARQ Geração EDI antiga - HSBC - Tratado número do en<strong>de</strong>reço<br />
separado.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1362 - 13/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP CONFIGURAÇÕES Organização da tela [Continuação] em blocos<br />
EVL EDI BRADESCO Inclusão da opção <strong>de</strong> transmitir a multa<br />
EVL VR043 Ficha <strong>de</strong> matrícula busca en<strong>de</strong>reço do rodapé dos dados da<br />
empresa<br />
Ver Tags #VR043C# , #VR043E# , #VR043P# para <strong>de</strong>slocamento<br />
e centralização.<br />
Iclusão <strong>de</strong> frase sobre cheques.<br />
RMP VR043 Tratamento <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reço com número separado do logradouro.<br />
AJT BI_001 Correção do telefone da Marcol.<br />
EVL Admcarta Campo para indicar a partir <strong>de</strong> quando faz antecipação <strong>de</strong><br />
recebimento dosvalores do cartão.<br />
Neste caso ao receber parcelado no RECEBERC gera apenas<br />
uma conta para 30 dias com a taxa do parcelado.<br />
RMP Admcarta Tratamento <strong>de</strong> chamada da lista <strong>de</strong> cartões <strong>de</strong> crédito para<br />
que mostre apenas<br />
os cartões da empresa do contas a receber ou pagar em<br />
andamento.<br />
No caso <strong>de</strong> lista do próprio cadastro <strong>de</strong> cartões irá<br />
mostrar todos.<br />
EVL EDISITE Tratamento no EDISITE paragarantir transações quando<br />
servidores fora do ar.<br />
requer criação das pastas adicionais <strong>de</strong>ntro da pasta<br />
marcol\site, sendo elas,<br />
retorno, bat, bkp. Requer criação do primeiro retorno<br />
nsaret.txt com o conteúdo 0, isto é, numeral zero.<br />
Na pasta bat <strong>de</strong>ve ter cpbkp.bat que copia o que foi<br />
gerado para a pasta bkp<br />
e cpsite.bat que copia o conteudo da pasta bkp para a<br />
pasta site.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1361 - 09/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP EXPREC Alteracao na exportacao do SINTEGRA<br />
Página 129
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1359 - 03/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR359 Relatorio sintetico <strong>de</strong> NF<br />
Colocado a serie da nota no corpo do relatorio<br />
RMP CentralNF Central <strong>de</strong> correcoes <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais<br />
Colocado mais funcoes ( tabpage Nota Fiscal 1 e Nota<br />
Fiscal 2 )<br />
<strong>VERSAO</strong> 1358 - 01/07/2009 DATA = 01/07/2009<br />
============================================================<br />
RMP VR359 Relatorio sintetico <strong>de</strong> NF<br />
Filtros por mo<strong>de</strong>lo e serie<br />
RMP ECF->RECEBERC Venda com parcelamento pela administradora <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong><br />
crédito.<br />
BUG ECF Corrigido o problema <strong>de</strong> que caso o usuário saisse da tela<br />
<strong>de</strong> recebimento<br />
do ECF não conseguia voltar e precisava cancelar o cupom.<br />
BUG ECF Na situação acima o cancelamento po<strong>de</strong>ria em situações<br />
específicas<br />
cancelar corretamente na impressora mas excluir a venda<br />
errada do sistema.<br />
BUG ECF Corrigido controle <strong>de</strong> número da última venda e status<br />
<strong>de</strong>sta no caixa.<br />
Agora ao abrir o cupom grava o número da última venda no<br />
caixa com status=A<br />
Ao fechar a venda atualiza o status para F<br />
Se cancelar a venda o status fica com C<br />
Evitando assim problemas no cancelamento <strong>de</strong> cupom<br />
corretamente na impressora<br />
mas em outra venda no sistea.<br />
RMP ECF Incluido opção para <strong>de</strong>sconto no total para vendas diretas<br />
pelo ECF.<br />
RMP CONTAS RECEBER Controle <strong>de</strong> receber com cartão.<br />
Os %das administradoras antes controlados por TAGS agora<br />
<strong>de</strong>vem ser cadastrados no cadastro <strong>de</strong> administradoras <strong>de</strong><br />
cartão.<br />
Para clientes que operam com mais <strong>de</strong> uma empresa terá que<br />
cadastrar o mesmo cartão para cada empresa,pois as<br />
administrações<br />
e %s são diferentes.<br />
RMP VERICONS Para auxiliar clientes que tenham mais <strong>de</strong> uma empresa e<br />
precisem<br />
cadastrar mais administradoras utilizar o Verifica<br />
consistências<br />
Guia Financeiro botões 22 e 23.<br />
BUG RECEBER Ao trocar <strong>de</strong> registro na tela não atualizava o nome da<br />
operadora <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> crédito.<br />
BUG PAGAR Ao trocar <strong>de</strong> registro na tela não atualizava o nome da<br />
operadora <strong>de</strong> cartão <strong>de</strong> crédito.<br />
RMP - VENDA Substituido o controle MOVECOMISSAOMINIMA para<br />
#USACOMMIN#=1<br />
ORC A substituição é automática.<br />
SUG VDP48 Troca portador no cliente em lote<br />
Opcao disponivel Regiao<br />
SUG VR4 Relatorio geral <strong>de</strong> clientes<br />
Página 130
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Selecao e quebra por portador<br />
BUG FATNF Notas fiscais geradas pelo programa <strong>de</strong> faturamento<br />
estavam gerando nos itens das <strong>notas</strong><br />
CFOP errado para clientes Finais e <strong>de</strong> fora do estado<br />
Para arrumar as <strong>notas</strong> ja emitidas o usuario <strong>de</strong>vera<br />
utilizar a central <strong>de</strong> correcoes <strong>de</strong> <strong>notas</strong> fiscais na tabpage<br />
nota fiscal 2.<br />
RMP NFe A partir <strong>de</strong>sta versao sera obrigatorio o preenchimento<br />
para cada transportador <strong>de</strong> suas respectivas placas ( Veiculos )<br />
Este cadastro esta disponivel no menu financeiro /<br />
tabelas basicas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1356 - 18/06/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
SUG - VR217 Relatorio das movimentacoes<br />
Colocado filtro pelo valor da movimentacao<br />
Historic.sl Lista <strong>de</strong> pesquisa das movimentacoes<br />
Colocado filtro pelo valor da movimentacao<br />
<strong>VERSAO</strong> 1354 - 12/06/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
RMP - NATOPER Colocado bloqueio para nao permitir geracao <strong>de</strong> nota fiscal<br />
quando o numero<br />
NATOS <strong>de</strong> itens vendidos for maior que o configurado na nota fiscal.<br />
Valido tambem para a Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Servico<br />
O bloqueio acontecera quando o numero da nota for<br />
pre-impresso no formulario<br />
SUG VR325 Quando a quebra for por cliente sera impresso o CNPJ ou CPF<br />
Caso o campo nao tenha sido preenchido sera mostrado "NAO<br />
INFORMADO"<br />
<strong>VERSAO</strong> 1353 - 09/06/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
AJT - INVENTARIO VR26, VR27, VR329 e VR340 Colocado cor padrão do campo<br />
empresa<br />
e ajustado empresa padrão para 1.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1352 - 05/06/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
BUG - vR002 Ao imprimir NF com mais <strong>de</strong> uma folha <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> imprimir<br />
itens na segunda folha.<br />
BUG - VR025 Tratamento <strong>de</strong> variavel do campo receber.contrato.<br />
Este relatório será <strong>de</strong>scontinuado em breve<br />
AJT - VR325 Aumentado margem inferior <strong>de</strong> 0,2 para 0,7 <strong>de</strong>vido a algumas<br />
impresoras<br />
estarem cortando as últimas linhas do relatório.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1350 - 01/06/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
EVL - ORC Geracao das parcelas do orcamento e venda<br />
O usuario po<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>ixar o campo dias para a primeira parcela<br />
em branco e preencher<br />
diretamente a data do primeiro vencimento<br />
RMP - ORC,VENDA O sistema so permitirá utilizar condicoes <strong>de</strong> pagamento<br />
OS com o status igual a "ATIVO"<br />
<strong>VERSAO</strong> 1349 - 29/05/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
Página 131
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
EVL - NFe Consistencia para NFs pessoa fisica<br />
Consistencia na codificação <strong>de</strong> municipios - incluído mais<br />
cida<strong>de</strong>s<br />
<strong>VERSAO</strong> 1348 - 28/05/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
EVL - EDI Inclusao <strong>de</strong> TAG #EDILIBEMP#=1 Para os casos em que o EDI<br />
po<strong>de</strong> enviar dados<br />
<strong>de</strong> qualquer empresa. Caso <strong>de</strong> matriz e filial recebendo na<br />
mesma conta.<br />
CEF, UNIBANCO, ITAU, BRADESCO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1347 - 27/05/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
EVL - EDI Inclusao <strong>de</strong> TAG #EDILIBEMP#=1 Para os casos em que o EDI<br />
po<strong>de</strong> enviar dados<br />
<strong>de</strong> qualquer empresa. Caso <strong>de</strong> matriz e filial recebendo na<br />
mesma conta.<br />
Banco do Brasil<br />
<strong>VERSAO</strong> 1346 - 25/05/2009 DATA = 25/05/2009<br />
============================================================<br />
SUG - ETIQUETA Sequencia <strong>de</strong> impressão or<strong>de</strong>nado por Compra+Sequncia do item<br />
na compra<br />
BUG - ETIQUETA Corrigido filtro por Subdivisão para impressão ARGOX.<br />
EVL - ETIQUETA Criado parametros variáveis para impressão ARGOX etiqueta <strong>de</strong><br />
Joias e 3 colunas.<br />
AJT - VENDA Ajustado parcelas da venda quando mais <strong>de</strong> uma a tabela<br />
mostrava somente a última forçando<br />
o usuário a movimentar a barra <strong>de</strong> rolagem para cima.<br />
BUG - COMPRAS Corrigido geração <strong>de</strong> contas a pagar a partir do compras<br />
permitia em uma situação particular<br />
que fosse gerado contas a pagar com data <strong>de</strong> vencimento em<br />
branco.<br />
EVL - OSCOMIS Incluído na geração <strong>de</strong> comissão <strong>de</strong> OS a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
gerar ou não o contas a pagar<br />
automaticamente. Antes sempre gerava.<br />
EVL - SUBFOR Programa que permite informar a subdivisão <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do<br />
fornecedor.<br />
Vericons - Estoque - [32 b]<br />
<strong>VERSAO</strong> 1345 - 21/05/2009 DATA = 21/05/2009<br />
============================================================<br />
BUG - NF Para usuários <strong>de</strong> 2 empresas com NF com numeros <strong>de</strong> NF e<br />
series <strong>de</strong> NF i<strong>de</strong>nticos<br />
mostrava na tela as duas empresas. Corrigido.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1341 - 15/05/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
SUG - RECEBERC Incluido configuração para permitir que baixas do PDV-ECF <strong>de</strong><br />
cartão e cheque sejam<br />
baixados imediatamente. Existe opção para tratar o<br />
vencimento.<br />
#PGIMEDIATO#= 0 => sem ação<br />
1 => Dt Pgto e Dt_Baixa = Data do dia da<br />
operação<br />
Vencimento é o calculado. Ex.: Cartao<br />
<strong>de</strong> crédito 30 dias<br />
2 => Dt Pgto e Dt_Baixa = Data do dia da<br />
operação<br />
Vencimento é o original da conta, isto<br />
é, não é recalculado.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1341 - 15/05/2009 DATA = 17/03/2009<br />
Página 132
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
============================================================<br />
EVL - COMISSOES O calculo da comissao por grupo/subgrupo/ven<strong>de</strong>dor estara<br />
funcionando da<br />
seguinte maneira: Primeiro o programa verificara se existe uma<br />
comissao para o ven<strong>de</strong>dor + grupo + subgrupo<br />
Caso nao encontre verificara a comissao por ven<strong>de</strong>dor + grupo<br />
<strong>VERSAO</strong> 1338 - 11/05/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL - ECF Controle <strong>de</strong> item por empresa não permitindo ven<strong>de</strong>r item <strong>de</strong><br />
uma empresa em outra<br />
EVL - ECF Nova configuração #2-AUTO#=1 que permite que mesmo bipando<br />
ou digitando item <strong>de</strong><br />
da empresa 1 ele converte para o item da empresa 2.<br />
RMP - ECF Criado portador exclusivo para ECF que funcona in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte<br />
do cadastro <strong>de</strong> clientes<br />
#SEMPREPORTADORECF#=XX Aon<strong>de</strong> XX é o portador para o ECF.<br />
BUG - ECF O topo <strong>de</strong> tela com label apaga após entrada<br />
RMP - ORC Colocado no orcamento a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> comissao por<br />
grupo/subgrupo/ven<strong>de</strong>dor<br />
<strong>VERSAO</strong> 1337 - 05/05/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL - VR370 Relatório <strong>de</strong> comissões Os para Mecânicos - remo<strong>de</strong>lada<br />
AJT - CPPAGAR Duplica contas a pagar retirada a sobreposição <strong>de</strong> texto na<br />
tela<br />
BUG - PAGAR Bloqueado possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cadastrar uma conta a pagar sem<br />
unida<strong>de</strong> monetaria.<br />
RMP - PAGAR Movido moeda configurada para a tela <strong>de</strong> cadastro <strong>de</strong> uma nova<br />
conta a pagar.<br />
RMP - CENTRALNF Incluído lista <strong>de</strong> grupos e subgrupos na guia Exceções <strong>de</strong><br />
ICMS.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1336 - 30/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
BUG - VR264 Relatorio <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> itens estava imprimindo os<br />
componentes<br />
RMP - VR4 Relatorio geral <strong>de</strong> clientes mostrando o ultimo faturamento<br />
do cliente para a opcao<br />
dados resumidos.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1334 - 28/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
BUG - OS Ao alterar a tabela <strong>de</strong> preços no cabeçalho e clicar no valor<br />
unitário<br />
o sistema não alterava o valor unitario <strong>de</strong> acordo com o % da<br />
tabela.<br />
Era necessario passar novamente.<br />
RMP - Relatórios Inclusão do filtro empresa<br />
<strong>de</strong> OS VR9,<br />
VR79, VR140,<br />
VR210, VR211,<br />
VR131, VR199,<br />
VR201, VR208,<br />
VR65<br />
SUG - Lista OS Verificar usuário logado e mover automaticamenteo campo<br />
empresa o filtro<br />
SUG - Lista Itens Verificar usuário logado e mover automaticamenteo campo<br />
empresapara o filtro<br />
<strong>VERSAO</strong> 1333 - 27/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL - OSCOMIS Gerador <strong>de</strong> comissões opção 2 otimizado.<br />
Opção para indicar centro <strong>de</strong> custo (#CENTROEMPX#=Y)<br />
Página 133
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
e area padrão (#AREACOMIS#=X)<br />
SUG - VR370 Relatório <strong>de</strong> comissões <strong>de</strong> OS mostrando data da finalização<br />
da OS.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1326 - 20/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
RMP - NATDEV Geracao <strong>de</strong> NF a partir da central <strong>de</strong> <strong>de</strong>volucao<br />
A partir <strong>de</strong>sta versao o IPI para NF <strong>de</strong> entrada estara<br />
verificando a situacao tributaria<br />
do IPI <strong>de</strong> entrada. Para configurar utilizar o atualizador em<br />
lote ( verif consistencia/ NF / Botao 22 )<br />
Ou para alteracao individual ver cadastro <strong>de</strong> itens \ fiscal<br />
\ botao complento para NFe<br />
O percentual <strong>de</strong> IPI para o calculo é o % <strong>de</strong> IPI para venda,<br />
pois vou me creditar do mesmo % <strong>de</strong> IPI por ocasiao da venda.<br />
EVL - FATURA Incluído na fatura para contrato passagem <strong>de</strong> parametro para<br />
a impressão.<br />
BUG - VR002_F Impressão <strong>de</strong> multiplas faturas sem pedir confirmação uma a<br />
uma.<br />
RMP - OS Configuração #EMPPARTNER#=1 <strong>de</strong>fine que a empresa da Os é a<br />
empresa do funcinario logado.<br />
RMP - OS Configuração #CENTROEMPX#=Y <strong>de</strong>fine o centro <strong>de</strong> custo para a<br />
empresa X. substitua X pelo numero da empresa e Y pelo codigo do centro da<br />
respectiva empresa.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1322 - 15/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
BUG ASSUNTO - Exclusão <strong>de</strong> assunto <strong>de</strong> telemarketing protegido para evitar<br />
excluir um assunto já utilizado.<br />
AJT TELEMARK - Ao chamar a tela <strong>de</strong> histórico <strong>de</strong> itens vendidos ão passava o<br />
código do cliente.<br />
SUG RECEBER - Bloqueio para alteraçao dos campos OS e VENDA na tela <strong>de</strong><br />
contas a receber<br />
RMP RECEBER - Criação <strong>de</strong> TAG para bloquear/permitir alterar dados do campo<br />
NF da tela <strong>de</strong> contas a receber<br />
O padrão é bloquear. #RECEBER.NF.HABILITA#=1<br />
SUG RECEBER - Não permitir alterar valor original <strong>de</strong> um contas a receber com<br />
origem em uma Venda ou OS.<br />
Para permitir <strong>de</strong>verá habilitar pela TAG<br />
#RECEBER.VALOR.HABILITA#=1<br />
RMP RECEBER - Só será permitido alterar Nr Venda, Os, Contrato, OFS caso o<br />
usuário tenha<br />
a tarefa ALTVENCR e o sistema esteja com a TAG<br />
#RECEBER.VENDA.HABILITA#=1<br />
BUG COMPRA - Eventualmente o sistema não grava no cadastro <strong>de</strong> itens x<br />
fornecedor o código do item no fornecedor.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1320 - 13/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL ORC - Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> configurar #TELEMARKASSUNTO#= para permitir<br />
que o orçamento avise se existir algum telemarketing atvivo do<br />
assunto para o cliente.<br />
SUG COMPOS - Ao atualizar custo <strong>de</strong> produção não altera o valor <strong>de</strong> venda<br />
pois em<br />
alguns casos estava zerando o valor <strong>de</strong> venda.<br />
SUG OS - Ao limpar a tela posicionar na guia Datas.<br />
BUG VENDA - Ao solicitar NF pela tela <strong>de</strong> venda algumas vezes não abria a<br />
tela <strong>de</strong> NF.<br />
EVL VR325 - Rel. Contas a Receber/Recebidas tratado valor total <strong>de</strong> adm <strong>de</strong><br />
cartão <strong>de</strong> crédito<br />
consi<strong>de</strong>rando valores recebidos ou não.<br />
EVL RECEBERC - Recebimento pelo cAIXA PDV/ECF trata valores outros com<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> incuir<br />
uma observação.<br />
Página 134
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1317 - 07/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL OS - Configuração #OS$SIT4#=1 Para que ao fechar OS do tipo<br />
$=Cobrar<br />
o status fique como encerrada.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1314 - 06/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL NF - IPI somado na base <strong>de</strong> calculo <strong>de</strong> Substituição Tributária.<br />
BUG ECF - Incluído programação para evitar não abertura da tela <strong>de</strong><br />
fechamento do ECF<br />
<strong>VERSAO</strong> 1313 - 03/04/2009 DATA = 17/03/2009<br />
============================================================<br />
EVL ORDEM - Separação da OS em duas NFs, 1 para produto e outra para<br />
servico<br />
para aten<strong>de</strong>r clentes <strong>de</strong> NFe produto e serviço.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1307 17/03/2009 (***NOVO*** DATA = 17/03/2009)<br />
============================================================<br />
BUG ITEM - Ao clicar no botão CG para configurar classificação fiscal<br />
fechava a tela <strong>de</strong> cad <strong>de</strong> itens<br />
e não gravava os dados alterados ou mesmo se o registro fosse<br />
novo. Resolvido.<br />
RMP FORNEC - Reformatação <strong>de</strong> tela, alinhamento com cadastro <strong>de</strong> clientes e<br />
inclusão <strong>de</strong> novos campos.<br />
RMP CIDADE - Inclusão <strong>de</strong> codificação oficial <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s. Uf e País.<br />
BUG COMPRA - Caso o cadastro <strong>de</strong> fornecedores estivesse com o contato em<br />
branco ao alterar os dados <strong>de</strong> uma<br />
compra apagava o nome do contato.<br />
RMP MAILOC - Ao enviar E-mail <strong>de</strong> uma or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> compra trazer automaticamente<br />
a condição da tela <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> compra.<br />
RMP PAGARCP - Fazer com que a tela que mostra as parcelas <strong>de</strong> contas a pagar<br />
<strong>de</strong> uma compra mostre a partir da primeira e<br />
não a partir da última parcela.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1306 16/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
RMP SINTEGRA - Exportacao para o SINTEGRA utilizando a data da emissao da NF<br />
na compra<br />
Nas versoes anteriores era pela data da compra<br />
<strong>VERSAO</strong> 1305 14/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
RMP ECF - Cancelamento <strong>de</strong> cupom saiu da tela principal e foi para o Menu<br />
objetivando eliminar problemas relatados <strong>de</strong> botão <strong>de</strong>sabilitado.<br />
CANCUP - Novo programa <strong>de</strong> cancelamento <strong>de</strong> cupom Menu PDV-ECF/Caixa<br />
CANCUP - Habilitado log para cancelamento <strong>de</strong> cupom<br />
EVL vr043 - Especifico cliente - ficha matricula com <strong>de</strong>scrição da turma<br />
EVL VENDA - #8888DESC100#=1 Permite que ao utilizar esta TAG toda venda com<br />
automaticamente.<br />
condição <strong>de</strong> pagamento = 8888 gere 100% <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto<br />
<strong>VERSAO</strong> 1304 13/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
RMP REPETECR - Repetição <strong>de</strong> contas a receber informa próxima data<br />
automaticamente<br />
REPETECP - Repetição <strong>de</strong> contas a pagar informa próxima data<br />
automaticamente<br />
<strong>VERSAO</strong> 1303 12/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
SUG OS - Colocar placa na frente da marca na guia Veiculo.<br />
Página 135
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
BUG IMP OS - Corrigido valor do Iss quando Os tem <strong>de</strong>sconto<br />
BUG CLIENTE - Aumentando os campos para código do bairro<br />
BUG OS - Ao retornar da tela <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto po<strong>de</strong>ria abrir Orc no lugar da<br />
OS<br />
RMP COMPRA - Incluído tratamento na compra para redução <strong>de</strong> aliquota <strong>de</strong> Icms<br />
RMP ICMSITEM - Incluído campo para informar redução <strong>de</strong> % <strong>de</strong> icms na compra<br />
RMP CENTRALNF- Incluído guia Exceções <strong>de</strong> Icms com funções para tratamento<br />
<strong>de</strong>stes dados<br />
<strong>VERSAO</strong> 1302 17:22 09/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
BUG RECEBER - O campo Emite_Bloq do receber que está em <strong>de</strong>suso<br />
impedia a alteração <strong>de</strong> vencimento.<br />
RMP TCAREC - Continuação do dispositivo <strong>de</strong> recebimento pelo caixa ECF.<br />
A retaguarda conta agora com botão na tela <strong>de</strong> contas a receber<br />
para alterar portador e ou plano <strong>de</strong> conta sem precisar <strong>de</strong>sfazer<br />
a baixa. Para isto o usuári oprecisa da tarefa TCAREC<br />
RMP RECEBERC - Criados quatro parametros opcionais para portador e plano <strong>de</strong><br />
contas <strong>de</strong> contas<br />
baixadas parte em cartão parte em cheque.<br />
#ECFPORTCARTO#= código do portador para recebimento em<br />
cartão.<br />
#ECFPORTCH#= código do portador para recebimento em<br />
cheque.<br />
#ECFAREACARTAO#= código do plano <strong>de</strong> contas (area) para<br />
recebimento em cartão.<br />
#ECFAREACH#= código do plano <strong>de</strong> contas (area) para<br />
recebimento em cheque.<br />
RMP Emite_Bloq Dispositivo antigo <strong>de</strong> emissão <strong>de</strong> bloquetos colocado em <strong>de</strong>suso.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1301 17:22 06/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
BUG VR002 - REAJUSTE NA IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL (ESPECÍFICO CLIENTE)<br />
<strong>VERSAO</strong> 1300 06/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
BUG NATOPER - ESTAVA JOGANDO PARA TELA DE ESCOLHA DA NATUREZA DE OPERACAO,<br />
OPERACOES<br />
ENCONTRADAS NAS EXCECOES DE ICMS DOS<br />
COMPONENTES.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1299 06/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
BUG VR002 - PARA NF DE TAMANHO REDUZIDO NA LARGURA A FRASE REFERENTE AO<br />
SIMPLES NACIONAL<br />
ESTAVA PASSANDO PARA A LINHA DE BAIXO, TOMANDO O LUGAR DE 2 LINHAS<br />
E SO CONTA<br />
BILIZANDO UMA. RESULTADO: ESTAVA DISPOSICIONANDO DOS DADOS DOS<br />
IMPOSTOS PARA<br />
BAIXO.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1298 03/03/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
SUG CLIENTE - Guia Vendas do Vericons [14] Retira acentos do nome fantasia e<br />
da razão social do cliente.<br />
VERICONS<br />
VERSÃO 1297 27/02/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
EVL EMISSAO DE NF : Configuracoes especificas para venda para Zona Franca De<br />
Manaus<br />
EVL EMISSAO DE NF : Parametros para o credito do ICMS<br />
Página 136
quais sao as<br />
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
Atraves <strong>de</strong> uma tag colocada na operacao o usuario <strong>de</strong>finira<br />
situacoes tributarias que serao utilizadas para o calculo<br />
do credito no simples nacional<br />
No botao Ajuda da tela <strong>de</strong> operacao temos um exemplo<br />
VERSÃO 1295 26/02/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
EVL BOLETO - Incluído opção 5 NF ou Documento / Receber EDI BANCO<br />
EVL FATFAT - Geração e impressão <strong>de</strong> fatura <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> serviço para<br />
quando a legislação<br />
VR002_F permite imprimir fatura no lugar <strong>de</strong> NF. O<br />
formulário para impressão requer<br />
programação específica caso a caso.<br />
RMP VR002 Para o caso <strong>de</strong> empresas optantes pelo simples a impressão <strong>de</strong> NF<br />
tem a possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> imprimir frase com o valor a ser creditado <strong>de</strong> ICMS<br />
pelo cliente. Requer configuração<br />
do % <strong>de</strong>finido pela contabilida<strong>de</strong>.<br />
VERSÃO 1294 25/02/2009 ( DATA = 25/02/2009)<br />
=================================================<br />
IMPORTANTE REQUER ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS<br />
=================================================<br />
AJT CONTRATO - Faturamento indivudual gravava o número do contrato<br />
no número do documento no contas a receber. Não é mais<br />
preciso pois existe o campo receber.contrato<br />
RMP OUTDOOR - Retirado todos os arquivos e programas <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> locação<br />
<strong>de</strong><br />
espaço para Outdoor.<br />
RMP CONDPGTO - Inclusão do campo Status Ativo/Desativado na tabela <strong>de</strong><br />
condições <strong>de</strong> pagamento<br />
RMP NF.DAT - Criado campos para guardar para cada NF o valor e o percentual<br />
utilizado para informar<br />
quanto se é possível se creditar <strong>de</strong> ICMS no <strong>de</strong>stino<br />
RMP VR1 - Rel geral <strong>de</strong> estoque - colocado filtro por intervalo <strong>de</strong> Fator<br />
multiplicador<br />
VERSÃO 1293 20/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
BUG EDISITE - Exportação <strong>de</strong> dados para o Site nem sempre exportava todos os<br />
valores do C. a Receber<br />
RMP RECEBER - Nova sequencia <strong>de</strong> Layout <strong>de</strong> campos origens (Venda,Os,NF...) na<br />
tela <strong>de</strong> cadastro<br />
BUG RECEBER - Grupo <strong>de</strong> Conta retirado da tela <strong>de</strong>vido a conflito no cadastro.<br />
BUG PARCOS - Geração <strong>de</strong> parcelas <strong>de</strong> OS <strong>de</strong>vem ter dt-faturamento igual a data<br />
do fechamento da OS.<br />
EVL EXCLUSAO- Tarefa EXCLUSAO passou a ser LOG permanente<br />
BUG RECEBER - Não permitia troca <strong>de</strong> portador após reabrir conta.<br />
RMP RECEBER - Padrão <strong>de</strong> Cores para Valor principal e campo código da tela.<br />
RMP RECEBER - Formatação do valor principal 999.999,99<br />
VERSÃO 1292 18/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
ESTA VERSÃO 1292 ESTÁ COM RESTRIÇÕES NA OS.<br />
CLIENTES QUE UTILIZAM A OS NÃO DEVEM BAIXAR ESTA VERSÃO.<br />
BUG ALTPRECO - Após inclusão nesta tela do campo custo houve um <strong>de</strong>slocamento do<br />
tratamento das<br />
colunas e não era mais possivel digitar o novo valor <strong>de</strong> venda.<br />
Bug corrigido.<br />
EVL VDP29C - Gerador <strong>de</strong> cotas <strong>de</strong> vendas - reativado bloqueio por data<br />
evitando rodar meses anteriores.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1291 17/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
Página 137
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RMP VR235 - Relatorio <strong>de</strong> vendas e OS . Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escolha pela data da<br />
OS ou pela<br />
data <strong>de</strong> termino<br />
BUG Compras - Programa corretor do BUG da versao 1290<br />
<strong>VERSAO</strong> 1290 16/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
AJT VR359 - Relatorio sintetico <strong>de</strong> Notas fiscais. Nao estava totalizando<br />
<strong>notas</strong> avulsas <strong>de</strong><br />
entrada.<br />
BUG Compras - Nao estava somando na base <strong>de</strong> calculo o ipi para clientes tipo<br />
cliente final e<br />
uso no processo produtivo.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1289 14/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
AJT VR278 - Retirado exportação para arquivo sem nome pois travava em<br />
algumas instalações<br />
AJT CONDPGTO - Liberado possibilida<strong>de</strong> e<strong>de</strong> excluir condição <strong>de</strong> pagamento<br />
EVL VR043 - Ajustes na impressão <strong>de</strong> fichas específicas<br />
<strong>VERSAO</strong> 1288 14/02/2009 ( DATA = 29/12/2008 )<br />
===========================================<br />
BUG VR324 - Depen<strong>de</strong>ndo da combinacao <strong>de</strong> filtros optando para mostrar o valor<br />
<strong>de</strong> custo o mesmo estava duplicando para itens com componentes<br />
BUG VR76 - Mostrando quantida<strong>de</strong>s duplicadas para itens com componentes<br />
RMP RECEBER - No Contas a receber e contas a pagar para transferencias <strong>de</strong><br />
valores sem informar a data do novo vencimento o sistema automaticamente<br />
PAGAR movera para a data <strong>de</strong> vencimento a data corrente<br />
RMP ACERTO - So permitir acertos <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong>s quando a empresa do item for<br />
igual a empresa do parceiro. ( item.empresa = partner.empresa )<br />
RMP VR146 - Relatorio geral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Servico - colocado numero <strong>de</strong> nota<br />
fical e opcao <strong>de</strong> faturados e nao faturados.<br />
EVL DUPITEM - Criado função para duplicar as exceções <strong>de</strong> ICMS com base em um<br />
item origem<br />
<strong>VERSAO</strong> 1287 12/02/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
AJT NF.DEF - Renomeado nf.valbasesubs para nf.vago10<br />
O campo nf.valbasesubst esta sendo utilizado pelo sistema<br />
<strong>VERSAO</strong> 1286 09/02/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
EVL ATUVENDA - Inclusão <strong>de</strong> Log<br />
BUG VENDA - Bloqueado uso in<strong>de</strong>viso <strong>de</strong> ORC tipo ECF sendo aprovado pela<br />
Venda<br />
EVL ATUSALDO - Inclusão <strong>de</strong> LOG<br />
RMP VR56/Menu - Rel <strong>de</strong> entradas passou a se chamar Relatório <strong>de</strong> LOGS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1285 02/02/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
BUG COMPRA - Ao dupicar uma compra finalizada era necessário reabrir a nova<br />
compra gerada. Agora a nova compra já vem aberta.<br />
AJT VR260 - Melhorado <strong>de</strong>scrição do filtro Mostrar Itens Vendidos ou não<br />
para evitar confusões<br />
foi adicionado o texto estoque > 0<br />
AJT BOLETO - Incluído mais uma consistência no controle <strong>de</strong> faixa <strong>de</strong> NN para<br />
casos como do Unibanco.<br />
Se o Último NN usado +1 for menor do que o intervalo da faixa o<br />
sistema não imprime e avisa o usuário.<br />
EVL VR325 - Relatório <strong>de</strong> contas a receber passou a ter a opção <strong>de</strong> não<br />
mostrar os registros referentes a títulos <strong>de</strong>scontados.<br />
Ver opção no filtro Portador [ ] S/ <strong>de</strong>sconto<br />
VerSAO 1284 02/02/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
Página 138
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
AJT NF AVULSA - Incluído mais um controle paraevitar imprimir frase <strong>de</strong> subst<br />
tributária com dados zerados<br />
EVL VR002 - Impressão <strong>de</strong> NF passa a ter a opção #IMPOC#=1 no configurador<br />
<strong>de</strong> NF para permitir imprimir<br />
Venda.OC in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> programação <strong>de</strong>exceção.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1283 30/01/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
AJT CARTCOR - Carta <strong>de</strong> correção. foi incluído alerta informando o usuario do<br />
procedimento<br />
correto <strong>de</strong> busca da NF para a carta <strong>de</strong> correção.<br />
AJT PAGAR - Ao excluir contas a pagar eventualmente a tela continuava com o<br />
registro,<br />
embora o mesmo tivesse sido excluído. Agora a tela fica em branco<br />
após exclusão.<br />
AJT CLIENTE - Cadastro simplificad <strong>de</strong> cliente - Foi melhorado a consistência<br />
para o campo CEP.<br />
Passou a exigir o formato xxxxx-xxx<br />
BUG CUSTOS - Calculo <strong>de</strong> custos para uso <strong>de</strong> tabela por Quantida<strong>de</strong> junto com<br />
tabela promocional por condpgto<br />
e uso <strong>de</strong> tela <strong>de</strong> visualização para recalculo <strong>de</strong> FM foi corrigido<br />
<strong>de</strong>ixado <strong>de</strong> zerar valor <strong>de</strong> venda e FM<br />
EVL RECEBER - Baixa <strong>de</strong> receber <strong>de</strong> conta <strong>de</strong> carteira com <strong>de</strong>sconto não movimenta<br />
contas correntes<br />
<strong>VERSAO</strong> 1281 23/01/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
RMP Cancelamento <strong>de</strong> NF Avulsa exclui o contas a receber<br />
RMP VR325 - Rel Geral <strong>de</strong> Contas a Receber, opcao Simplificado mostrando o valor<br />
total <strong>de</strong> retenção<br />
<strong>VERSAO</strong> 1280 22/01/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
BUG - O VR324 - Rel Geral <strong>de</strong> Vendas estava duplicando as vendas com condicao<br />
<strong>de</strong> pgto = 8888<br />
BUG - O VR145 - Rel Geral <strong>de</strong> Orcamentos estava somando o valor do ISS no item<br />
vendido<br />
<strong>VERSAO</strong> 1278 21/01/2009 (DATA = 29/12/2008)<br />
===========================================<br />
BUG - O recebimento do caixa não permitia o <strong>de</strong>sconto financeiro.<br />
RMP - Incluido tratamento para REFER6 ampliando os campos <strong>de</strong> configurações.<br />
AJT - Incluído bloqueio na baixa em Lote <strong>de</strong> Contas a Receber evitando<br />
vencimentos futuros.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1270 08/01/2009 (DATA = 29/12/2008):<br />
===========================================<br />
BUG - O SISTEMA NAO ESTAVA PERMITINDO TROCAR O CLIENTE NO CONTAS A RECEBER<br />
<strong>VERSAO</strong> 1265 31/12/2008 (DATA = 29/12/2008):<br />
===========================================<br />
RMP VR96b - Rel Fluxo <strong>de</strong> caixa recebido e pago com saldo do iníci <strong>de</strong> cada dia<br />
RMP OS/NF DIFERIMENTO NA ORDEM DE SERVIÇO<br />
RMP DUPLICA ITEM - Copia inclusive os custos<br />
<strong>VERSAO</strong> 1261 18/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
RMP Exportação para Excelno VR80 - Rel <strong>de</strong> Vendas x Custos<br />
RMP Inibido cadastro <strong>de</strong> condpgto em branco<br />
<strong>VERSAO</strong> 1260 16/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
RMP Atualizador <strong>de</strong> Máximos e Mínimos - Incluído barra <strong>de</strong> progressão,<br />
pergunta para executar e alterado o nome do programa.<br />
Página 139
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>VERSAO</strong> 1259 15/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
BUG COTACAO POR EMAIL NA OPÇÃO VALORES EM BRANCO MOSTRAVA VALOR TOTAL<br />
<strong>VERSAO</strong> 1256 11/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
BUG INIBIDO A POSSIBILIDADE DE CADASTRAR VENDA SEM DATA<br />
RMP INCLUIDO NO RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA A PAGAR E A RECEBER OS CONTRATOS<br />
RMP CRIADO NOVO RELATORIO DE CONTRATOS COM QUEBRA POR DIA DE VENCIMENTO<br />
ESTE MOSTRA INCLUSIVESE EXISTEM DIFERENÇAS ENTRE O VALOR DO CONTRATO E<br />
DOS ITENS DO CONTRATO<br />
VALIDO NESTA VERSÃO APENAS PARA CONTRATOS MENSAIS SEM O USO DA TAG<br />
PARCELA.<br />
<strong>VERSAO</strong> 1253 08/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
RMP FATURAMENTO TRATANDO IMPOSTOS RETIDOS<br />
EVL POSSIBILIDADE DE ALTERAR VENDEDORES DO CLIENTE DE ACORDO COM A REGIAO<br />
BUG CORRIGIDO CARTÃO PONTO FALTAS E HORAS EXTRAS DUPLICAVA<br />
SUG CRIADO FUNCAO NO VERICONS PARA MOVER DETERMINADO SUBGRUPO PARA TODOS OS<br />
ITENS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1249 02/12/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
EVL RELATORIO DE COMISSAO MOSTRA COMISSAO DA VENDA QUANDO TODAS AS<br />
COMISSOES INDIVIDUAIS FOREM IGUAIS<br />
EVL AJUSTE DO <strong>PROG</strong>RAMA DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SITE E INICIALIZADOR<br />
<strong>VERSAO</strong> 1248 29/11/2008 (DATA = 24/11/2008):<br />
===========================================<br />
RMP POSSIBILIDADE DE CORRIGIR PORTADORES DO CADASTRO DE CLIENTES PELO<br />
VERICONS<br />
BUG CORREۂO NA IMPRESSAO DE ORCAMENTO E PEDIDO PARA USAR NO VALOR UNITARIO A<br />
QTD<br />
DE CASAS DECIMAIS DEFINIDAS NO CONFIGURADOR<br />
BUG CORRIGIDO CANCELAMENTO DE VENDA COM CARTAO PELO ECF QUE DEIXAVA SUGEIRA<br />
NO<br />
RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA<br />
BUG CORRIGIDO LISTA DE BUSCA DE PRODUTO NO ECF QUE NAO PERMITIA UMA SEGUNDA<br />
BUSCA<br />
BUG CORRIGIDO FECHAMENTO DE CUPOM + ABERTURA DA GAVETA<br />
EVL INCLUIDO TEMPORIZADOR PARA EXPORTACAO DE DADOS PARA SITE<br />
RMP DIVERSOS AJUSTES DE TELA<br />
<strong>VERSAO</strong> 1241 13/11/2008 :<br />
=========================<br />
RMP SUPORTE A IMPRESSORAS BMATECH MFD PELA NOVA DLL<br />
EVL SUPORTE A COMISSAO POR SUBGRUPO<br />
BUG RETIRADO MENSAGEM INDEVIDADO GERADOR DE JUSTIFICATIVAS DO CARTAO PONTO<br />
BUG CORRIGIDO BUG EVENTUAL DE QUANTIDADES NO ORCAMENTO<br />
EVL HOMOLOGADO EDI BB CARTEIRA 31/019<br />
RMP INCLUIDO OPCAO PARA GRAVAR BOLETO-PRO EM PDF<br />
RMP BOLETO-PRO ENVIO POR E-MAIL EM PDF<br />
RMP INCLUIDO OPCAO PARA IMPRESSAO EM REDE DO BOLETO-PRO<br />
BUG CORRIGIDO IMPRESSAO DO CARTAO PONTO EM MINUTOS COM BANCO DE HORAS<br />
RMP SINTEGRA LAYOUT POR EMPRESA<br />
BUG CORRIGIDO BUG REFERENTE AO SINTEGRA.<br />
USUARIOS DO SINTEGRA DEVEM LIGAR PARA A MARCOL PARA EFETUAR A<br />
CONFIGURACAO<br />
CORRETA DO SINTEGRA ANTES DE UTILIZA-LO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1198 14/10/2008 :<br />
=========================<br />
BUG CORRIGIDO CALCULO DE MORA DIA NA TELA DO RECEBER QUE ESTAVA DIFERENTE DO<br />
RELATORIO VR325<br />
Página 140
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
RMP CONTROLE DE CARTOES DE CREDITO NO ECF PASSA A SER DEFINITIVO BAIXA<br />
POSTERIOR PELO FINANCEIRO<br />
EVL INCLUIDO CARTEIRA 31 DO BANCO DO BRASIL - AGUARDANDO HOMOLOGACAO<br />
RMP INCLUIDO CONTROLE NO ECF VENDA POR ORCAMENTO PARA RESPEITAR CONDICAO DE<br />
PAGAMENTO DO PORTADOR<br />
EVL INCLUIDO POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE UM USUARIO INCLUIR ORCAMENTO NOVO,<br />
MESMO TENDO ACESSO A TELA DE ORCAMENTO.<br />
RMP TESTES COM <strong>VERSAO</strong> 2.0 RV 40 DO BOLETO PRO BB CARTEIRA 17/019<br />
AJT VR325 - AJUSTE DE LAYOUT DE IMPRESSAO<br />
AJT INDICACAO DE COM TABELA (LINHA VERDE) NO ORC SO APARECE SE A TABELA<br />
ESTIVER NA VALIDADE<br />
<strong>VERSAO</strong> 1190 06/10/2008 :<br />
=========================<br />
SUG VR80-RELATORIO DE VENDAS/CUSTOS<br />
COLOCADO OPCAO PARA MOSTRAR FM<br />
SUG VR325-RELATORIO DE CONTAS A RECEBER GERAL<br />
PERMITIR ESCOLHER SOMENTE AS CONTAS COM CTLXAIXA ZERADOS<br />
SUG NA TELA DE ORÇAMENTO PERMITIR QUE SEJA POSSÍVEL CONVERTER PARA ECF OU<br />
PARA VENDA<br />
DIRETAMENTE COM UM DIREITO ESPECÍFICO MESMO PARA USUÁRIOS SEM DIREITO A<br />
ALTERAR<br />
ORÇAMENTO DE OUTROS USUÁRIOS OU DE OUTRAS DATAS.<br />
SUG OPÇÃO PARA PERMITIR ENVIAR E-MAIL DE COMPRA COM O CÓDIGO DE CADA PRODUTO<br />
PREENCHIDO<br />
COM O CÓDIGO DO FORNECEDOR NO LUGAR DO CÓDIGO PRÓPRIO.<br />
BUG CORRIGIDO BUG NO CADASTRO DE CLIENTES QUE IMPEDIA A DIGITAÇÃO DA IE PARA<br />
UM NOVO CLIENTE<br />
A PARTIR DO SEGUNDO CADASTRO DE CLIENTE. ISTO OCORRIA PARA USUÁRIOS SEM<br />
DIREITO A ALTERAÇÃO<br />
DE CNPJ E IE.<br />
RMP INCLUÍDO LOG PARA BAIXA DE CONTAS A RECEBER PELO PDV-ECF.<br />
BUG ORCAMENTO. CORRIGIDO BUG REFERENTE A RECEBER DIFERENTE DAS CONDIÇÕES DE<br />
PAGAMENTO ESCOLHIDA.<br />
RMP AO CADASTRAR UM ITEM NAO E' MAIS NECESSARIO PASSAR PELO CAMPO ICMS ECF<br />
RDM RELATORIO VR325-CONTAS A RECEBER MOSTRAR VALORES DE ADM DE CARTAO DE<br />
CREDITO<br />
REQUER CONFIGURACAO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1188 26/09/2008 :<br />
=========================<br />
RMP SEPARADO O <strong>PROG</strong>RAMA DE TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DO <strong>PROG</strong>RAMA<br />
DE RECEBIMENTOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1171 01/09/2008 :<br />
=========================<br />
RMP <strong>PROG</strong>RAMACAO DA TAG #VERIFCADCLI#=XXXX<br />
DEIXA NA COR AMARELO OS REGISTROS DE CLIENTES SEM ALTERACAO DE CADASTRO A<br />
MAIS DE<br />
XXXX DIAS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1170 01/09/2008 :<br />
=========================<br />
RMP CONSISTENCIA NA HORA DE FAZER A ATUALIZACAO DE <strong>VERSAO</strong><br />
VR110 E VR112 - COLOCADO O CODIGO E NOME DO PARCEIRO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1160 14/08/2008 :<br />
=========================<br />
RMP NF AVULSA ENTENDENDO MAIS DE 1 CFOP<br />
Página 141
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
<strong>PROG</strong>RAMA DE COMPRA/NF DE ENTRADA ENTENDENDO MAIS DE 1 CFOP<br />
<strong>VERSAO</strong> 1158 11/08/2008 :<br />
=========================<br />
BUG <strong>PROG</strong>RAMA QUE ALTERAVA CONTROLA ESTOQUE NAO ESTAVA FUNCIONANDO A OPCAO<br />
SELECIONANDO<br />
O SUBGRUPO<br />
ARRUMADO O BUG E COLOCADO UMA NOVA OPCAO PARA MELHOR ENTENDIMENTO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1156 06/08/2008 :<br />
RMP MODIFICADO O FECHAMENTO DO CONTRATO<br />
O FRETE DE ENTREGA DEIXA DE FAZER PARTE DO RATEIO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1155 04/08/2008 :<br />
=========================<br />
RMP CONFIGURACAO ESPECIFICA PARA CENTRO DE RECEITA E PLANO DE CONTAS PARA ECF<br />
AJT LIBERACAO DO CAMPO COBERTURA DO CONTRATO PARA MANIPULACAO PARA CADASTRO<br />
DE CONTRATOS ANTIGOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1154 03/08/2008 :<br />
=========================<br />
BUG SEMPRE COPIANDO DADOS DO ENDERECO PRINCIPAL PARA DEMAIS ENDERECOS NO CAD<br />
DE CLIENTE<br />
<strong>VERSAO</strong> 1149 25/07/2008 :<br />
=========================<br />
RMP INICIALIZADORES DE CAMPOS NOVOS<br />
VERIFICA CONSISTENCIAS<br />
PORTADOR.RESTRITO e ADMCARTA.TIPO<br />
COLOCADO NO CONTRATO O REDUZIDO DA CONTA CORRENTE<br />
PASSARA PARA O CONTAS A RECEBER AUTOMATICAMENTE<br />
<strong>VERSAO</strong> 1141 15/07/2008 :<br />
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BUG TAREFA DESCONTO E DESCALL NO ORCAMENTO E VENDA<br />
COLOCADO MAIS CONSISTENCIAS NO ORCAMENTO PARA QUEM TRABALHA COM TABELAS<br />
DE VENDAS<br />
RMP COLOCADO NO VR147-REL GERAL DE NOTAS FISCAIS QUEBRA POR CFOP<br />
COLOCADO NO VR359-REL SINTETICO DE NOTAS FISCAIS ESCOLHA POR CFOP<br />
NF DE FECHAMENTO DE CONTRATO DIRETAMENTE DO CONTRATO<br />
SE FOR ULTIMO FATURAMENTO, POSSIBILIDADE DE RATEAR VALORES ENTRE OS ITENS<br />
DA NF<br />
COLOCADO NO VR1-REL GERAL DE ITENS OPCAO DE MOSTRAR QTD, VALOR DE COMPRA<br />
E VALOR DE VENDA<br />
COMPLEMENTADO BOTAO DE FECHAMENTO DE CONTRATO<br />
<strong>VERSAO</strong> 1132 27/06/2008 :<br />
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BUG ESQUECIDO PELO <strong>PROG</strong>RAMADOR ALGUMAS MENSAGENS DE CONFERENCIA DE<br />
<strong>PROG</strong>RAMACAO<br />
NO ORCAMENTO E NA TELA PARA A ESCOLHA DA NATUREZA DE OPERACAO ( NATOPER )<br />
RMP COLOCADO NO VR1 OPCAO PARA MOSTRAR ITENS EM TRANSITO DE ENTRADA, SAIDA E<br />
LOCADOS<br />
<strong>VERSAO</strong> 1131 26/06/2008 :<br />
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RMP TELA DO ORCAMENTO E VENDAS<br />
TAREFA DESCALL PERMITIRA QUE O VENDEDOR DE UM DESCONTO MAIOR QUE O<br />
CADASTRADO<br />
NO PARCEIRO NO CAMPO "PERCENTUAL MAXIMO DE DESCONTO NO ITEM"<br />
Página 142
<strong>PROG</strong>_<strong>VERSAO</strong>.<strong>TXT</strong><br />
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