(D)}(F) = Valor da Hora <strong>de</strong>Trabalho do Coor<strong>de</strong>nadorR$40,00R$43,20R$46,66R$50,39R$54,42(G) = Carga Horária doCoor<strong>de</strong>nador <strong>de</strong>dicada àCoor<strong>de</strong>nação do Curso960 960 960 960 960Despesas c/Coor<strong>de</strong>nador(H) = (F) x (G)R$38.400,00R$41.472,00R$44.789,76R$48.372,94R$52.242,78(I) = Total Anual da Folha<strong>de</strong> Pagamento do PessoalTécnico-AdministrativoR$156.200,00R$168.696,00R$182.191,68R$196.767,01R$212.508,38(J) = ( )% Médio do TempoDedicado ao Curso (Rateio)50 50 50 50 50Despesas c/Pessoal TécnicoAdministrativo(K)=(I)x(J)/100R$78.100,00R$84.348,00R$91.095,84R$98.383,51R$106.254,19(L) = Total Anual da Folha <strong>de</strong>Pagamento dosAdministradores da MantidaR$186.000,00R$200.880,00R$216.950,40R$234.306,43R$253.050,95(M) = ( )% Médio doTempo dos Administradoresda Mantida <strong>de</strong>dicado ao Curso(Rateio)50 50 50 50 50Mantida (N) = (L) x (M) /100R$93.000,00R$100.440,00R$108.475,20R$117.153,22R$126.525,47(O) = Total Anual da Folha <strong>de</strong>Pagamento dosAdministradores daMantenedoraR$85.000,00R$91.800,00R$99.144,00R$107.075,52R$115.641,56(P) = ( )% Médio do Tempodos Administradores daMantenedora <strong>de</strong>dicado aoCurso (Rateio)50 50 50 50 50Mantenedora(P) / 100(Q) = (O) xR$42.500,00R$45.900,00R$49.572,00R$53.537,76R$57.820,78Despesas c/Dirigentes (R)= { (N) + (Q)}R$135.500,00R$146.340,00R$158.047,20R$170.690,98R$184.346,25S = (35,3%) Encargos(E+H+K+R) / 100R$144.648,00R$199.765,44R$215.746,68R$233.006,41R$251.646,92Total <strong>de</strong> Despesas c/Pessoal = { (E) + (H) +(K) + (R) + (S) }R$557.928,00R$770.523,84R$832.165,75R$898.739,01R$970.638,1328
4.12.3.2. Quadro Detalhado <strong>de</strong> Despesas com InvestimentosITENS/EXERCÍCIOValores por Ano2005 2006 2007 2008 2009(A) = Aquisição <strong>de</strong> Livros R$15.000,00R$12.500,00R$12.500,00R$10.833,33R$9.583,33(B) = Aquisição <strong>de</strong>ManuaisR$2.000,00R$4.000,00R$4.000,00R$5.333,33R$6.333,33Acervo Bibliográfico(C) = { (A) + (B) }R$17.000,00R$16.500,00R$16.500,00R$16.166,67R$15.916,67(D) = Aquisição <strong>de</strong>Equipamentos Audio-VisuaisR$12.000,00R$4.500,00R$6.000,00R$7.500,00R$9.000,00(E) = Aquisição <strong>de</strong>Equipamentos <strong>de</strong>InformáticaR$80.000,00R$100.000,00R$70.000,00R$40.000,00R$40.000,00(F) = Aquisição <strong>de</strong>Equipamentos <strong>de</strong>laboratóriosR$15.000,00R$30.000,00R$30.000,00R$40.000,00R$47.500,00(G) = Aquisição <strong>de</strong>Equipamentos DiversosR$7.500,00R$20.000,00R$20.000,00R$28.333,33R$34.583,33(H) = Aquisição <strong>de</strong>MobiliárioR$40.000,00R$45.000,00R$22.500,00R$27.500,00R$31.250,00Equipamentos eMobiliários(I) = { (D) + (E) + (F)+ (G) + (H) }R$154.500,00R$199.500,00R$148.500,00R$143.333,33R$162.333,33(J) = Novas Construções(RATEIO: 50%)R$50.000,00R$35.000,00R$35.000,00R$38.333,33R$40.833,33(K) = Reformas (RATEIO:50%)R$15.000,00R$15.000,00R$15.000,00R$18.333,33R$20.833,33(L) = Outros R$-R$-R$-R$-R$-Infra-estrutura física(M)={ (J) + (K) + (L) }R$65.000,00R$50.000,00R$50.000,00R$56.666,67R$61.666,67(N) = InvestimentosDiversos (INCLUINDOMARKETING)R$50.000,00R$30.000,00R$35.000,00R$40.000,00R$45.000,00Total <strong>de</strong> Despesasc/Investimentos{(C) + (I) + (M) + (N)}R$286.500,00R$296.000,00R$250.000,00R$256.166,67R$284.916,6729
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