fundamentare buget
fundamentare buget
fundamentare buget
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Numar total copii<br />
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Cost/copil/lună în<br />
crese (lei)<br />
Cost total anual<br />
functionare crese<br />
(lei)<br />
Cost/copil/lună la<br />
bone (lei)<br />
Cost total anual<br />
serviciu public de<br />
ingrijire cu bone<br />
copii 0-3 ani (lei)<br />
Cost total<br />
functionare servicii<br />
de ingrijire de zi<br />
copii
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Numar crese necesar<br />
a fi create<br />
Cost creare o cresa<br />
noua (lei)<br />
Cost total creare<br />
crese noi (lei)<br />
Buget total anual<br />
infiintare si<br />
functionare servicii<br />
de zi copii
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
837,883 839,171 850,317 851,000 852,000 853,000<br />
Numar total copii 3-<br />
6 ani in Romania<br />
Procent copii 3-6<br />
ani în servicii<br />
31.8 33 34 36 38 40<br />
4/13<br />
Conform Anuarului statistic al Romaniei din 2007, in 2006 se<br />
inregistrau 851,502 de copii cu vârsta cuprinsa intre 3 si 6 ani<br />
inclusiv. Am calculat numarul de copii 3-6 ani pentru anii<br />
2007, 2008, 2009 (fara a lua in considerare rata mortalitatii<br />
infantile si copiii care parasesc tara - in jur de 70-100 copii<br />
anual) si am estimat numarul acestora pentru anii urmatori la<br />
851.000, 852.000, respectiv 853.000 (continuand trendul usor<br />
crescator pentru grupa 0-2 ani in prima parte a intervalului).<br />
In prezent, 80% dintre copiii 3-6 ani sunt cuprinşi în<br />
învăţământul preşcolar, adică 681.000. Dintre aceştia, doar<br />
37% (procent valabil în anul şcolar 2006-2007) frecventează<br />
grădiniţe cu program prelungit sau săptămânal, adică<br />
aproximativ 251.365 - copii care beneficiaza de ingrijire pe<br />
tot parcursul zilei (dar, de cele mai multe ori, nu si pe timpul<br />
vacantelor). La acestia se adauga cei 1.500 copii 3-6 ani din<br />
centrele de zi din sistemul de protectie si 14.000 din<br />
gradinitele particulare. Asadar, aproximativ 32% din totalul<br />
de 837.883 copii 3-6 ani beneficiaza in prezent de servicii pe<br />
timpul zilei.
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Număr total copii 3-266,865<br />
276,926 289,108 306,360 323,760 341,200<br />
6 ani beneficiari<br />
servicii<br />
din care<br />
de zi,<br />
numar copii in 1,500 1,926 2,108 6,860 10,260 14,200<br />
centre de îngrijire de<br />
zi/ servicii deschise<br />
număr copii la bone<br />
angajate in sectorul<br />
public<br />
număr copii în<br />
servicii private<br />
în alte servicii<br />
(grădiniţe cu<br />
program prelungit)<br />
Cost/copil/lună<br />
centre de îngrijire de<br />
zi/ servicii deschise<br />
500 1,500 2,500 3,500 5,000<br />
14,000 14,500 15,500 17,000 20,000 22,000<br />
251,365 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000<br />
Observatii<br />
Avand in vedere ca este nerealist sa consideram ca pana in<br />
2013 vor fi atinse tintele de la Barcelona, estimam ca vor<br />
ajunge să beneficieze de servicii de ingrijire pe timpul zilei<br />
40% (341.200) dintre acesti copii.<br />
Prin aplicarea reformei in domeniul educatiei timpurii, va<br />
creste numarul de gradinite cu program prelungit si se va<br />
asigura si ingrijirea copiilor pe timpul vacantei.<br />
700 800 824.00 845.42 865.71 885.63 Potrivit analizei situatiei actuale, realizate de ANPDC, costul<br />
mediu/copil/luna in centrele de zi existente (in care copiii isi<br />
petrec timpul in afara orelor de gradinita sau de scoala si pe<br />
timpul vacantelor) este<br />
5/13
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
Cost total anual<br />
18,493,728 20,841,729 69,595,304 106,586,729 150,910,603 de aproximativ 700 de lei (incluzand cheltuieli de hrana,<br />
functionare centre<br />
intretinere personal). Estimam ca prin extinderea activitatii<br />
de îngrijire de zi/<br />
acestora si angajarea de personal suplimentar, costul per<br />
servicii deschise<br />
copil/luna va ajunge la 800 lei in 2009 . Pentru anii urmatori,<br />
copii 3-6 ani (lei)<br />
s-a luat in considerare rata inflatiei (3% in 2010, tinta stabilita<br />
de BNR in mai 2008, 2,6% in 2011, 2,4% in 2012 si 2,3% in<br />
2013, cifre prognozate de Comisia Nationala de Prognoza).<br />
Cost/copil/lună la<br />
bone<br />
Cost total anual<br />
serviciu public de<br />
ingrijire cu bone<br />
copii 3-6ani (lei)<br />
Cost total<br />
functionare servicii<br />
de ingrijire de zi<br />
copii 3-6 ani<br />
(centre si bone)<br />
400 412.00 422.71 432.86 442.81<br />
2,400,000 7,416,000 12,681,360 18,179,998 26,568,768<br />
20,893,728 28,257,729 82,276,664 124,766,727 177,479,371<br />
6/13<br />
Vom estima costul mediu pe copil la bone (incluzand<br />
cheltuielile cu hrana, alte cheltuieli materiale si salariul bonei)<br />
la 400 lei in 2009 si vom lua in considerare rata inflatiei<br />
prognozata pentru urmatorii ani, ca mai sus.
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Numar<br />
centre/servicii<br />
deschise necesar a fi<br />
create<br />
Cost creare un<br />
centru/serviciu nou<br />
(lei)<br />
Cost total creare<br />
centre/servicii noi<br />
copii 3-6 ani(centre<br />
de zi, servicii<br />
deschise/centre<br />
multifuncţionale şi<br />
bone) (lei)<br />
Buget total anual<br />
infiintare si<br />
functionare servicii<br />
de zi copii 3-6 ani<br />
(lei)<br />
0 110 168 158 175<br />
270,000 278,100 285,331 292,179 298,899<br />
30,591,000 47,935,541 46,164,208 52,307,262<br />
20,893,728 58,848,729 130,212,204 170,930,935 229,786,633<br />
7/13<br />
Observatii<br />
La o capacitate medie de 75 de copii per centru, rezulta ca vor<br />
fi necesare in jur de 611 noi centre de ingrijire, care se<br />
adreseaza inclusiv beneficiarilor din grupa 6-10 ani (vezi mai<br />
jos numarul acestora)).<br />
Luam in considerare un cost de 270.000 RON pentru crearea<br />
unei noi crese in 2009 si vom lua in considerare rata inflatiei<br />
prognozata pentru urmatorii ani.<br />
Pentru această categorie de vârstă, o parte din serviciile<br />
necesare vor fi asigurate pe de o parte de centrele de zi<br />
existente pentru copii preşcolari, pe de altă parte de noile<br />
grădiniţe ce vor fi create sau extinse prin programele<br />
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Contributia<br />
<strong>buget</strong>ului de stat<br />
servicii de zi copii 3-<br />
6 ani (lei)<br />
Numar total copii 7-<br />
10 ani in Romania<br />
Procent copii 7-10<br />
ani în servicii<br />
10,446,864 21,317,749 52,403,184 73,231,953 101,031,892<br />
Observatii<br />
50% din costul de functionare a serviciilor de zi (plata<br />
personalului de ingrijire); 15% din costul infrastructurii pentru<br />
90% din centrele de zi si serviciile deschise (in ipoteza ca<br />
pentru acestea vor fi atrase fonduri europene pentru creare);<br />
10% din centre urmeaza a fi finantate prin programe de interes<br />
national (<strong>buget</strong>ul de stat)<br />
Utilizand cifrele existente in anuarul statistic al Romaniei pe<br />
anul 2007, poate fi calculat numarul de copii din grupa 7-10<br />
ani in fiecare an din perioada 2008-2013. Nu am luat in<br />
considerare rata mortalitatii pentru aceasta grupa de varsta si<br />
copiii care parasesc tara (70-100 de copii anual).<br />
883,230 867,151 851,502 837,883 839,171 850,317<br />
2.15 3 4 5 6 7<br />
Consideram ca nevoia de servicii de îngrijire pe timpul zilei<br />
(out-of-school) este mai redusa la acesta grupa de varsta, iar<br />
pana in 2013 va fi atins un procent de 7%.<br />
8/13
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
Număr total copii 7- 19,000 26,015 34,060 41,894 50,350 59,522<br />
10 ani beneficiari<br />
servicii de zi,<br />
Numarul de copii care beneficiaza in prezent de servicii nu<br />
din care<br />
este cunoscut, cu exceptia numarului de copii din centrele de<br />
zi devoltate in sistemul de protectie (2000). Din datele pe care<br />
le detinem, estimam ca aproximativ 17000 de copii care stau<br />
la semiinternat dupa orele de scoala. MEdCT isi propune sa<br />
dezvolte in continuare numarul de scoli cu semiinternate,<br />
astfel incat e de asteptat ca si numarul copiilor care<br />
beneficiaza<br />
urmatoare.<br />
de aceste servicii sa creasca in perioada<br />
numar copii in<br />
centre de îngrijire de<br />
zi/ servicii deschise<br />
număr copii la bone<br />
angajate in sectorul<br />
public<br />
număr copii în<br />
servicii private<br />
în alte servicii<br />
(semiinternate)<br />
Cost/copil/lună<br />
centre de îngrijire de<br />
zi/ servicii deschise<br />
Cost total anual<br />
functionare centre<br />
de îngrijire de zi/<br />
servicii<br />
(lei)<br />
deschise<br />
Cost/copil/lună<br />
bone<br />
la<br />
2,000 2,515 4,060 5,394 9,350 12,022<br />
500 1,000 1,500 2,000 2,500<br />
5,000 10,000 15,000 17,000 20,000<br />
17,000 18,000 19,000 20,000 22,000 25,000<br />
700 800 824.00 845.42 865.71 885.63<br />
24,139,488 40,146,071 54,724,126 97,135,832 127,765,911<br />
400 412.00 422.71 432.86 442.81<br />
9/13<br />
Vezi explicatia de la costul pentru copii 3-6 ani.
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
Cost total anual<br />
2,400,000 4,944,000 7,608,816 10,388,570 13,284,384<br />
serviciu public de<br />
ingrijire cu bone<br />
copii 7-10 ani (lei)<br />
Cost total<br />
26,539,488 45,090,071 62,332,942 107,524,402 141,050,295<br />
functionare servicii<br />
de ingrijire de zi<br />
copii 7-10 ani<br />
(centre si bone)<br />
Contributia<br />
<strong>buget</strong>ului de stat<br />
servicii de zi copii 7-<br />
10 ani (lei)<br />
Total contributie<br />
<strong>buget</strong>ul de stat<br />
servicii de zi copii 0-<br />
10 ani<br />
13,269,744 22,545,036 31,166,471 53,762,201 70,525,148<br />
120,916,608 162,625,390 267,216,355 398,992,890 527,487,201<br />
10/13<br />
Pentru această categorie de vârstă, serviciile necesare vor fi<br />
asigurate de centrele de zi existente pentru copii şcolari, de<br />
semiinternatele existente sau care vor fi create sau extinse prin<br />
programele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,<br />
precum şi de centrele de îngrijire pe timpul zilei create pentru<br />
categoria 3-6 ani. Contributia <strong>buget</strong>ului de stat va fi de 50%<br />
din costul de functionare a serviciilor de zi
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
Numar mediu de 16,000 18,000 20,000 23,000 27,000 30,000<br />
femei care<br />
beneficiaza de<br />
Asigurând servicii pentru un număr atât de mare de copii 0-3<br />
stimulent<br />
ani, mamele lor se vor putea întoarce la lucru, scăzând<br />
cheltuielile <strong>buget</strong>ului de stat cu 500 RON pentru fiecare dintre<br />
ele. În prezent numărul mediu de femei care beneficiază lunar<br />
de indemnizaţia pentru creşterea copilului este de 192.000, în<br />
timp ce numărul celor care beneficiază de stimulent este de<br />
16.000/lună.<br />
Buget economisit<br />
prin reintoarcerea<br />
acestor femei la<br />
lucru<br />
Salariul mediu pe<br />
economie<br />
Total salarii<br />
contributie fond<br />
somaj<br />
contributie asigurari<br />
sociale<br />
contributie asigurari<br />
sociale sanatate<br />
deduceri<br />
fond impozabil<br />
108,000,000 120,000,000 138,000,000 162,000,000 180,000,000<br />
1,507 1,633 1,753 1,914 2,078 2,226<br />
24,112,000 29,394,000 35,060,000 44,022,000 56,106,000 66,780,000<br />
120,560 146,970 175,300 220,110 280,530 333,900<br />
2,290,640 2,792,430 3,330,700 4,182,090 5,330,070 6,344,100<br />
1,567,280 1,910,610 2,278,900 2,861,430 3,646,890 4,340,700<br />
4,822,400 5,878,800 7,012,000 8,804,400 11,221,200 13,356,000<br />
15,311,120 18,665,190 22,263,100 27,953,970 35,627,310 42,405,300<br />
11/13
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Observatii<br />
Impozit<br />
2,449,779 2,986,430 3,562,096 4,472,635 5,700,370 6,784,848<br />
Numar bone<br />
angajate in sistemul<br />
public<br />
375 875 1,500 2,125 3,125 numarul de copii 0-10 ani ingrijiti in sistemul public de bone<br />
impartit la 4 (in jur de 4 copii/bona)<br />
Salariu mediu bone 1,200 1,236.00 1,268.14 1,298.57 1,328.44<br />
Total salarii<br />
contributie fond<br />
somaj<br />
contributie asigurari<br />
sociale<br />
contributie asigurari<br />
sociale sanatate<br />
deduceri<br />
fond impozabil<br />
Impozit<br />
bone<br />
Efortul<br />
platit de<br />
suplimentar la care<br />
este supus <strong>buget</strong>ul<br />
de stat<br />
450,000 1,081,500 1,902,204 2,759,464 4,151,370<br />
2,250 5,408 9,511 13,797 20,757<br />
42,750 102,743 180,709 262,149 394,380<br />
29,250 70,298 123,643 179,365 269,839<br />
90,000 216,300 380,441 551,893 830,274<br />
285,750 686,753 1,207,900 1,752,260 2,636,120<br />
45,720 109,880 193,264 280,362 421,779<br />
9,884,458 38,953,413 124,550,456 231,012,159 340,280,574<br />
Procent din PIB 0.00% 0.04%<br />
12/13<br />
procentul din PIB a fost calculat pornind de la estimarea<br />
acestuia pentru anul 2009 si (546 miliarde RON) respectiv<br />
2013 (841 miliarde RON)
Fundamentare <strong>buget</strong><br />
An 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Total cheltuieli<br />
autoritati locale 96,733,286 122,780,720 198,860,566 301,726,711 403,727,054<br />
Total cheltuieli<br />
parinti 1,326,974 2,254,518 3,116,675 5,376,252 7,052,547<br />
13/13<br />
Observatii