Proces verbal de afisare proiect buget local - Primaria buftea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMÂRIA ORAŞULUI BUFTEA
NR. 463 DIN 13.01.2012
PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
încheiat astăzi, 13.01.2012
Subsemnaţii Istrate Florina( cons. juridic)- responsabil pentru relaţia cu
societatea civilă şi Niţu Aurelia (referent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Imagine,
Informare, Presă, Cultură, Artă), am procedat astăzi la afişarea următoarelor
documente:
1. Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general
al oraşului Buftea, pe anul 2012.
2.Anexa 1 -Bugetul general al oraşului Buftea (formular 11)
3.Anexa 2( formular 11/01)
4.Anexa 3( formular 11/01)
5. Anexa 4( formular 11/02)
6. Anexa 5( formular 11/02)
7. Anexa 6
8.Programul de investitii publice pe anul 2012 cu finanţare de la bugetul local (proiect)
9.Raport de specialitate la proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului din anii precedenţi pe anul 2012.
10.Anexa 1 -Program de investitii publice privind utilizarea excedentului din anii
precedenţi pe anul 2012.
Menţionăm faptul că afişarea s-a efectuat la sediul Primăriei oraşului Buftea (la
avizierul de la intrarea cetăţenilor).
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de afişare în două
exemplare.
Istrate Florina
Nitu Aurelia
»
o

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA JUDEŢ ILFOV
PRIMARIA ORAS BUFTEA -DIRECŢIA ECONOMICA
SINTEZA BUGETULUI GENERAL AL ORAŞULUI BUFTEA - JUDEŢUL ILFOV anul 2012 * proiect *
Venituri totale din care:_________61.018.690 lei
Buget local
40.011.000 lei din care: 32.092.000 secţiunea de funcţionare
7.919.000 secţiunea de dezvoltare
Buget activitati autofinantate
1.733.200 lei numai pentru secţiunea de funcţionare
Bugetul fondurilor externe nerambursabile 19.274.490 lei - secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli totale :_______________61.018.690 lei din care: 33.825.200 lei-secţiunea de funcţionare
27 193.490 lei - secţiunea de dezvoltare
Bugetul general al oraşului Buftea este detaliat in Anexa 1 (formular 11), bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole,
secţiuni si trimestre este prezentat in Anexa 2 (formular 11/01), bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole,
subcapitole,paragrafe, secţiuni si trimestre este prezentat in Anexa 3 (formular 11/01), bugetul activitatilor finantate integral sau
parţial din venituri proprii detaliat la venituri pe capitole si subcapitole este prezentat in Anexa 4 (formular 11/02), bugetul
activitatilor finantate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole , paragrafe si trimestre este
prezentat in Anexa 5 (formular 11/02).Alocaţiile bugetare pentru secţiunea de dezvoltare sunt cuprinse in lista de investitii -Anexa 6.
la prezentul buget.
-RON -
Specificaţie Prevederi Procent
bugetare %
A.- VENITURI TOTALE bueet local 40.011.000 lei
din care:
1. - venituri proprii - din care: 26.819.000 lei 67,03% din v. bug. local
-impozit pe venit din transferul bunuri imobiliare din patrimonial personal 150.000 lei 0.55% din v. proprii
- cote defalcate din imp.pe venit(40,75%) (04.02) 16.014.000 lei 59.71% din v. proprii
- impozite si taxe pe proprietate ( 07.02) 7.100.000 lei 26.47% din v. proprii
- taxe pe servicii specifice( imp. spectacole)(15.02) 5.000 lei 0.01% din v. proprii
- taxe pe utilizarea bunurilor (16.02) 1.900.000 lei 7.08% din v. proprii
- alte impozite si taxe fiscale(18.02) 50.000 lei 0.18% din v. proprii
- venituri din proprietate( concesiuni)(30.02) 700.000 lei 2.61% din v. proprii
- venituri din prestări servicii (33.02) 50.000 lei 0.18% din v. proprii
- venituri din taxe administrative, eliber. permise (34.02) 150.000 lei 0.55% din v. proprii
-venituri din amenzi, penalit. si confiscări (35.02) 600.000 lei 2.23% din v. proprii
- alte venituri (36.02) 100.000 lei 0.37% din v. proprii
2.- transferuri voluntare;donatii+ sponsorizări (37.02) 0 lei
3. - sume defalcate din T.V.A 12.792.000 lei 31,97% din v. bug. local
4. - subvenţii 400.000 lei 1,00% din v. bug. local
B. CHELTUIELI TOTALE buget local 40.011.000 lei din care:
Sect.de funcţionare Sect.de dezvoltare
- autoritati publice 4.000.000 lei 4.000.000 lei 0 lei
-serviciul comunitar pt.evid.persoanelor 80.000 lei 80.000 lei 0 lei
- fond de rezerva la dipozitia Autorit. Publice locale 70.000 lei 70.000 lei 0 lei
- tranzactii privind datoria publica 6.000 lei 6.000 lei 0 lei
- ordine publica si sigur, naţionala,prot civila , alegeri 965.000 lei 965.000 lei 0 lei
- invatamant 15.933.000 lei 11.514.000 lei 4.419.000 lei
- sanatate 210.000 lei 210.000 lei 0 lei
- cultura, recreere,zone verzi, sport,religie 5.001.000 lei 4.001.000 lei 1.000.000 lei
- asigurari si asistenta sociala + cresa 1.618.000 lei 1.618.000 lei 0 lei
- locuinţe, servicii si dezvolt publica, apa 3.323.000 lei 828.000 lei 2.500.000 lei
- protectia mediului - salubritat 1.900.000 lei 1.900.000 lei 0 lei
- acţiuni generale economice comerciale- calamitati 100.000 lei 100.000 lei 0 lei
- transporturi si comunicaţii ( Tr. In Comun+drumuri si străzi) 6.800.000 lei 6.800.000 lei 0 lei

Cheltuielile pe acţiuni si titluri, centralizat, sunt urmatoarele:
1)-chelt. curente
32.092.000 lei
a) de personal 12.913.000 lei
b) bunuri si servicii 16.863.000 lei
c) fond de rezerva 70.000 lei
d) alte transferuri (Biserici) 700.000 lei
d) dobânzi 6.000 lei
e) subvenţii transport in comun 500.000 lei
e) asistenta sociala 210.000 lei
f) alte cheltuieli+burse 830.000 lei
2)-chelt. de capital
7.919.000 lei
Pe capitole, subcapitole si acţiuni cheltuielile bugetului local se prezintă astfel:
Cap. 51 - autoritati executive - total_____________________________________ 4.000.000 lei
din care: ch. de personal 1.500.000 lei
ch. materiale si servicii 2.500.000 lei
Cap. 54 - alte servicii publice generale - fd. Rezerva+evidenta a persoanelor -total 150.000 lei
din care: ch. de personal 26.000
ch. materiale si servicii 54.000
fond de rezerva 70.000
Cap. 55 - tranzacţii privind datoria publica si imprumuturi - total___________6.000 lei
din care: dobânzi 6.000
Cap. 61 - ordine publica si sie.naţionala, alegeri locale___________________965.000 lei
din care: ch. de personal 544.000( din care 27.000 protec. civila; 127.000 alegeri locale)
ch. materiale si servicii 421.000 (din care 58.000 protec. civila, 63.000 alegeri locale)
Cap. 65 - invatamant - total__________________________________ 15.933.000 lei
din care: ch. de personal 9.167.000
ch. materiale si servicii 2.297.000
burse elevi 50.000
ch. de capital
4.419.000 pt. cofinantare proiect din FEN
repartizate pe ordonatori tertiari de credite invatamant astfel:
Şcoala generala nr. 1 3.686.000 lei ( salarii= 3.231.000; materiale= 430.000; burse = 25.000)
Grădiniţă nr. 3 PP 776.000 lei ( salarii= 706.000; materiale= 70.000; burse = 0)
Şcoala generala nr. 2 1.720.000 lei ( salarii= 1.515.000; materiale= 200.000; burse = 5.000)
Liceul Barbu Stirbey 1.566.000 lei ( salarii= 1.301.000; materiale= 250.000; burse = 15.000)
Liceul D. Dumitrescu 2.869.000 lei ( salarii= 2.414.000; materiale= 450.000 ; burse = 5.000)
Primaria oras Buftea
5.316.000 lei (cofinantare + reparaţii)
Cap. 66 - sanatate - total _________________________________________210.000 lei
din care: ch. de personal 144.000
ch. materiale si servicii 16.000
asociaţii si fundaţii (Crucea Roşie) 50.000
Cap. 67 - cultura, recreere. religie, sport - total_______________________5.001,000 lei
din care: ch. de personal 197.000
ch. materiale si servicii 2.374.000
alte cheltuieli
1.430.000 (730.000 lei -As. Sp. Buftea si columbofili+700.000 lei - Biserici)
ch. de capital 1.000.000
Cap. 68 - asistenta sociala - total___________________________________1.61S.Q00 lei
din care: ch. de personal 1.335.000
ch. materiale si servicii 73.000
asistenta sociala 210.000
Cap. 70 - servicii si dezvoltare publica - total_________________________3.323.000 lei
din care: ch. materiale si servicii 828.000
ch. de capital 2.500.000
repartizate pe subcapitole astfel:
iluminat public 2.628.000
alimentari cu apa 500.000
alte serv. in dom dezv publ-caini comunitari 200.000
Cap. 74 - protecta mediului - total__________________________________ 1.900,000 lei
din care: ch. materiale si servicii 1.900.000

Cap. 80 - acţiuni generele economice comerciale si de munca - total______ 100.000 lei
din care: ch. materiale si servicii 100.000
Cap. 84 - transporturi - total______________________________________ 6.800.000 lei
din care:
subvenţii pt. transport in comun
ch. materiale si servicii
500.000
6.300.000 - drumuri si străzi
Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii este atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma
de l.y ^ .2 0 0 lei, numai pentru secţiunea de funcţionare, format astfel:
O rd o n ato r de credite TOTAL PRIMĂRIE Grădiniţă
Nr. 3 PP
Şcoala gen.
nr. 1
Şcoala
gen.nr.2
Liceul
B. STIRBEY
Liceul
ENERGETIC
Venituri totale (nefiscale) din care 1.733.200 729.200 355.000 465.000 9.000 10.000 165.000
Venituri din proprietate: inchirieri+concesiuni 824.200 729.200 1.000 5.000 4.000 10.000 75.000
Venituri din contributia elevilor internate+cantine 855.000 350.000 450.000 55.000
Venituri din prest. servicii si alte activitati 35.000 35.000
Transferuri voluntare: donaţii si sponsorizări 19.000 4.000 10.000 5.000
La partea de cheltuieli, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole se detaliaza astfel:
Cap. 65.10 - invatamant - total______________________________________ 1.004.000 lei
din care: invatamant preşcolar si primar 829.000
invatamant secundar 120.000
servicii auxiliare invatamint 55.000
Cap. 70.10 - servicii si dezvoltare publica - locuinţe ANL__________________ 729.200 lei
Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii are numai secţiunea de funcţionare .
Bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 19.274.490 lei - secţiunea de dezvoltare, este destinat realizarii
proiectului intitulat "Consolidare , reabilitare, extindere, modernizare si dotare grup şcolar 'Dumitru Dumitrescu' Buftea" ce face
obiectul contractului de finanţare nerambursabila nr. 2747/30.12.2011 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin
Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-llfov.
Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe si aliniate este prezentata in formularul Anexa 6 din buget.
Elaborarea bugetului local s-a făcut in condiţii de echilibru bugetar!
Avizat: Comisia buget-finante
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
1.Stoica Marin -
TOICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. ILASOAIA V ISILE
2.Cambera Paul -
3.Costea Daniel - membru
Prezentul
general al oraşului Buftea se afiseaza in vederea dezbaterii publice azi 13.01.2012 sub nr. 463.
Secretar oras Buftea:
Jurist: STEFAN ALINA