Nr 2 - EFS Mittsverige

Sammanfattad årsredovisning 2006EFS Mittsverige distriktsmission, Salt Mittsverige, Hagabergs folkhögskola, ÅkerögårdenSALTS ARRANGEMANG UNDER ÅRET:Inspirationsdagar för ledareinom barn, ungdom och musik undervåren och hösten. Detta är viktigamötestillfällen att få träffa varandraför samtal, inspiration och utveckling.Bön- och lovsångsdag i Bäckbykyrkan.Omkr. 70 deltagare.Ungdomsaktiviteter i sambandmed årskonferensen ute på Åkerögårdeni April.Scoutledarutbildning påSkrekarhyttans Ungdomsgård iBergslagen under Kristi himmelfärdshelgeni Maj, med 25 deltagare.Regionala scout- och barnlägerhar arrangerats under sommaren.Saltårsmöteshelg i oktober,Betlehemskyrkan. Cirka 30 deltagareunder årsmöte, bibelstudie och ettseminarium med TanzaniastipendiatElin Carlsson.Livsväg i Lötenkyrkan för äldreungdomar. 150 deltagare. Samarr.med Johannelund, Hagaberg ochSalt Riks.Nyårslägret Livskraft,Lötenkyrkan. Drygt 200 deltagare.Samarr. med Johannelund, Hagaberg,Credo, Sensus och Salt Riks.Hagabergs folkhögskolaHAGABERG STÄRKER sin verksamhetallt mer. Folkhögskolan har sedanlänge slagit i bidragstaket, varför detinte går att öka den bidragsberoendeverksamheten, såvida man inte förstlägger ner något till förmån för någotnytt. Där det går att utveckla är inomkonferens och upphandling. Bådadessa delar går framåt.Hagaberg kan anses ha etableratsig på en jämn och hög nivå medkonferenser och andra bokningar avlokaler och service. Den verksamhetenstår nu för en betydande del avinkomsterna och bidrar därmed tillatt stärka folkhögskolan och täckautökat underhåll på fastigheten. Vidlåg beläggning av konferenserutnyttjas boendet till vandrarhem,vilket särskilt under sommaren germånga besökare.OFFENTLIG VERKSAMHET ska numerakonkurrensutsättas och upphandlas.Hagaberg deltar i sådan upphandlingpå områden som passar de ordinarieaktiviteterna. En ny verksamhetstartade under hösten som upphandlatsav Södertälje kommun. Detvar en SFI-kurs för traumaskadadeflyktingar. Dessa kursdeltagare harfunnit sig väl till rätta. Kommunenhar konstaterat att det fungerar braoch har därför förlagt ytterligare enklass till Hagaberg från vårterminen2007.Under en vanlig skoldag påHagaberg är det fullt i alla lokaler.Det finns inga marginaler kvar förHagabergsfolkhögskolaUtfall2006Budget2006Utfall2006Budget2006Intäkter (Siffror i 1000-tal)BidragAvgifterKost och logiintäkter, utbildningIntäkter från konferensKostnaderFastighetskostnaderAdministrativa, allmänna kostnaderUtbildningKök och logiAvskrivningarInternränta15 3472 6732 9925 53126 543-4 249-3 046-12 916-5 378-752-191-26 53215 7102 5403 1734 64726 070-3 845-3 152-12 547-5 471-765-190-25 970IntäkterLönebidragFörsäljning och uthyrningÖvriga intäkterKostnaderLivsmedelFastighetskostnaderÖvriga kostnaderPersonalAvskrivningarRäntor3692 874753 318-556-431-452-1 655-228-61-3 3833423 465683 875-615-671-508-1 765-255-61-3 875Resultat11100Resultat-650Fastighetsunderhåll har utförts utöver planerat för året.Högre personalkostander har uppvägts av ökade intäkterfrån konferens.Lägre försäljning jämfört med budget har kunnatkompenseras med bland annat uppskjutetfastighetsunderhåll och minskade personalkostander.8