ADYU-KYS02-P05 Uygun Olmayan Ãrünün Kontrolü Prosedürü
ADYU-KYS02-P05 Uygun Olmayan Ãrünün Kontrolü Prosedürü
ADYU-KYS02-P05 Uygun Olmayan Ãrünün Kontrolü Prosedürü
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.<br />
UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ<br />
PROSEDÜRÜ<br />
Doküman No<br />
İlk Yayın<br />
Tarihi<br />
Sayfa No<br />
Doküman No<br />
<strong>ADYU</strong>-<br />
<strong>KYS02</strong>-<strong>P05</strong><br />
25.02.2013<br />
1/4<br />
1.AMAÇ<br />
Kalite Yönetim Sistemi (KYS), ile ürün ve/veya hizmet gerçekleştirme süreçleri<br />
sırasında tespit edilen uygun olmayan hizmetin, ürün ve/veya hizmet gerçekleştirme süreçleri<br />
sırasında tespit edilen uygunsuzluklara bağlı olarak uygun olmayan ürün ve/veya hizmetleri<br />
belirleme ve yanlışlıkla kullanımını ve/veya kullanıma sunulmasını önleme esaslarını belirler.<br />
2.KAPSAM<br />
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan birimlerde<br />
gerçekleştirilen tüm ürün ve hizmetleri kapsar.<br />
3.TANIMLAR<br />
Ürün/Hizmet : Birimlerin gerçekleştirmekte olduğu; öğrenci ve diğer müşterilere<br />
sunulan ürün ve hizmetler.<br />
<strong>Uygun</strong> <strong>Olmayan</strong> Ürün/Hizmet : Yasal mevzuata, standartlara, öğrenci,<br />
personel,diğer müşteriler ve yönetimin isteklerine uygun olmayan ürün ve hizmetler.<br />
<strong>Uygun</strong>suzluk : <strong>Uygun</strong> olmayan ürün/hizmetin ortaya çıkmasına sebep olan durum.<br />
Düzeltme : <strong>Uygun</strong> olmayan ürün/hizmetin ortaya çıkmasına neden olan<br />
uygunsuzluklar ile ilgili sorumlu birim tarafından gerçekleştirilen hızlandırılmış işlemler.<br />
4.SORUMLULAR<br />
Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması ve arşivlenmesinden İlgili<br />
birim Kalite Sorumlusu ve Yönetim Temsilcisi, uygulanmasından kendisine sorumluluk<br />
verilen tüm birimler sorumludur.<br />
Ürün ve Hizmet gerçekleştirme süreçlerinde tespit edilen uygunsuzluklara bağlı olarak<br />
ortaya çıkan uygun olmayan ürün ya da hizmetlerin yanlışlıkla kullanımının önlenmesinden,<br />
uygunsuzluğu tespit eden faaliyetten ilgili personel ve birim sorumludur.<br />
Öğrenci, diğer misafirler, İlişkide bulunulan Özel ve Kamu Kuruluşları tarafından<br />
bildirilen istek ve şikâyetlere bağlı olarak uygun olmayan ürün ya da hizmetler tespit edildiği<br />
Hazırlayan<br />
Onaylayan<br />
Rev. Tarihi<br />
Rev. No<br />
- 00
Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.<br />
UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ<br />
PROSEDÜRÜ<br />
Doküman No<br />
İlk Yayın<br />
Tarihi<br />
Sayfa No<br />
Doküman No<br />
<strong>ADYU</strong>-<br />
<strong>KYS02</strong>-<strong>P05</strong><br />
25.02.2013<br />
takdirde bu ürün/hizmetin kullanımdan kaldırılmasından ilgili birim ya da birimler<br />
sorumludur.<br />
Tespit edilen uygun olmayan ürün ya da hizmetlerin ortaya çıkmasına neden olan<br />
uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerçekleştirilmesi gereken düzeltme ve<br />
düzeltici faaliyetlerin başlatılmasından ve takibinden ilgili birim kalite sorumlusu ve<br />
Yönetim Temsilcisi sorumludur.<br />
Satın alınan ürün ve hizmetlerin, teknik ve idari şartnamelere uygunluğu açısından<br />
yapılacak olan kontrollerden, muayene kabul komisyonu ve/veya idare kabul komisyonu<br />
sorumludur.<br />
5.UYGULAMA<br />
<strong>Uygun</strong> olmayan ürün hizmet kontrolünü ve Düzeltici Faaliyetlerin başlatılmasını<br />
zorunlu kılan durumlar:<br />
İç ve dış müşterilerden gelen istek ve öneriler,<br />
İç ve Dış Tetkik sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar<br />
2/4<br />
<br />
<br />
<br />
Üniversite yönetiminden gelen istekler<br />
Anketlerde elde edilen sonuçlar<br />
Satın alınan ürün ve hizmet ile ilgili muayene ve kabul komisyonu raporları<br />
Satın alınan mal/hizmetlerin Muayene Kabul Komisyonu/İdare Kabul Komisyonu<br />
tarafından yapılan kontrolünde tespit edilen uygunsuzluklar, Hizmet İşleri Kabul<br />
Tutanağı/İdare Kabul Belgesinde belirtilir.<br />
Nöbetçi Memur tarafından gerçekleştirilen günlük kontrollerde tespit edilen<br />
uygunsuzluklar , Nöbetçi Memur tarafından Günlük Kontrol Formuna kayıt edilir<br />
Temizlik ve Güvenlik hizmetlerinin kontrolü sonucunda Kontrol Teşkilatı/Nöbetçi<br />
Memur tarafından tespit edilen uygunsuzluklar için <strong>Uygun</strong> <strong>Olmayan</strong> Ürünün Kontrolü Formu<br />
düzenlenir.<br />
Hazırlayan<br />
Onaylayan<br />
Rev. Tarihi<br />
Rev. No<br />
- 00
Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.<br />
UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ<br />
PROSEDÜRÜ<br />
Doküman No<br />
İlk Yayın<br />
Tarihi<br />
Sayfa No<br />
Doküman No<br />
<strong>ADYU</strong>-<br />
<strong>KYS02</strong>-<strong>P05</strong><br />
25.02.2013<br />
Tüm hizmet ve faaliyet alanlarında tespit edilecek diğer uygunsuzluklar, <strong>Uygun</strong><br />
<strong>Olmayan</strong> Ürünün Kontrolü Formuna, tespit eden tarafından kayıt edilerek, uygunsuzluğun<br />
gerçekleştiği bölümün sorumlusuna iletilir. Bölüm sorumlusu uygunsuzlukla ilgili,<br />
gerekiyorsa, Düzeltici Faaliyet başlatır.<br />
Üniversitemizin eğitim ve öğretimle ilgili esasları Adıyaman Üniversitesi Eğitim-<br />
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği tanımlamış olup bu yönetmeliğe aykırı hareketlerde<br />
bulunulması halinde yapılması gerekenler yine bu yönetmelik kapsamında tanımlanmıştır.<br />
Öğretim elemanlarının ve idari personelin yapmış olduğu hizmetlerde meydana gelen<br />
uygunsuzluklar; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları<br />
Kanunu’na göre yetkili kişilerce işlem yapılması sağlanır.<br />
Öğrencilerimizin Üniversitemiz içinde ve dışında uyulması gerekli hususlara<br />
uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan<br />
hal ve harekette bulunan öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin<br />
Yönetmeliğine göre gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.<br />
5.1.Düzeltici Faaliyet İhtiyacının Değerlendirilmesi:<br />
Belirlenen zorunlu durumların ortaya çıkması durumunda: düzeltici faaliyet ihtiyacı;<br />
tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, uygunsuzluğu oluşturan sebebin bulunması ve<br />
ortadan kaldırılması için uygunsuzluğun meydana getirdiği riskler göz önüne alınarak;<br />
belirlenen sorumlular tarafından değerlendirilir<br />
Değerlendirme sonucunda ilgili birim sorumluları tarafından düzeltici faaliyet<br />
işlemlerine başlanır. Gerektiğinde düzeltici faaliyet işlemine başlamadan önce uygun olmayan<br />
ürün kullanımı ya da hizmet faaliyeti ilgili birim amiri tarafından durdurulabilir.<br />
Düzeltici faaliyet işlemi sonucunda ilgili mevzuat gereği ret/iade edilmesi gereken<br />
ürün yâda hizmet varsa bu işlem ilgili birim amirleri tarafından gerçekleştirilir.<br />
3/4<br />
Hazırlayan<br />
Onaylayan<br />
Rev. Tarihi<br />
Rev. No<br />
- 00
Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.<br />
Faaliyetleri:<br />
UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ<br />
PROSEDÜRÜ<br />
Doküman No<br />
İlk Yayın<br />
Tarihi<br />
Sayfa No<br />
Doküman No<br />
<strong>ADYU</strong>-<br />
<strong>KYS02</strong>-<strong>P05</strong><br />
25.02.2013<br />
5.2.<strong>Uygun</strong> <strong>Olmayan</strong> Ürün ya da Hizmet ile ilgili Doğrulama ve Geçerli Kılma<br />
Düzeltici faaliyet işlemi sonucunda önceden tespit edilen uygunsuzluğun özelliğine<br />
bağlı olarak gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkinlik kontrolünün sorumlu<br />
birimler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin doğrulaması yapılır. Bu doğrulama<br />
sonucunda ürün yâda hizmetin kullanılıp kullanılmayacağı hakkında Geçerli Kılma işlemi<br />
sorumlu birim amiri tarafından yapılır.<br />
6.Yürürlük<br />
Bu prosedür yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.<br />
4/4<br />
Hazırlayan<br />
Onaylayan<br />
Rev. Tarihi<br />
Rev. No<br />
- 00
Change language