Službeni glasnik

Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK«
Strana 233
Ekonomski
kod
Ekonomski
kod
RASHODI
BUDŽET
2008.
OSTVARENJE
BUDŽETA I-XII
2007.
OSTVARENJE
BUDŽETA I-XII
2008.
INDEX 5/3 INDEX 5/4
1 2 3 4 5 6 7 8
611000
611100
6. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
231-1130 SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
A. TEKUĆI IZDACI
Plaće
543.000,00
407.417,94
536.543,09
98,81
131,69
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
611220 Naknade troškova zaposlenih 137.000,00 89.451,15 132.117,00 96,44 147,70 0,22
612100 Doprinosi poslodavca 62.000,00 45.127,54 59.477,92 95,93 131,80 0,10
613100 Putni troškovi 8.000,00 7.556,81 7.331,00 91,64 97,01 0,01
613320 Izdaci za komunalne usluge 5.000,00 4.969,62 4.558,34 91,17 91,72 0,01
613400 Nabavka materijala 16.000,00 27.817,99 15.291,20 95,57 54,97 0,03
613720 Izdaci za tekuće održavanje 11.500,00 2.421,11 10.026,85 87,19 414,14 0,02
613952-1
Usluge izrade Elaborata o geomehaničkom ispitivanju terena za
potrebe izrade regulacionih planova i za potrebe legalizacije
88.000,00 29.495,58 60.410,97 68,65 204,81 0,10
613910 Ugovorene usluge 60.000,00 37.241,03 58.871,71 98,12 158,08 0,10
613935-10 Naknada za stručne komisije za tehnički prijem objekata 250.000,00 0,00 231.337,28 92,53 - 0,39
613952- Izrada prostornog plana općine Tuzla - 17.186,70 - - - -
613952-3 Usluge mjerenja slijeganja tla 70.000,00 65.556,69 70.000,00 100,00 106,78 0,12
614311-23 Grant JP Zavod za urbanizam-trošk. likvidacionog postupka - 8.930,15 - - - -
821000
821300
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
RASHODI
BUDŽET
2008.
18.500,00
OSTVARENJE
BUDŽETA I-XII
2007.
28.500,32
OSTVARENJE
BUDŽETA I-XII
2008.
18.078,84
INDEX 5/3 INDEX 5/4
1 2 3 4 5 6 7 8
611
611100
5. SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE
211-710 SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE
A. TEKUĆI IZDACI
Plaće
344.000,00
307.417,74
338.731,16
821300 Učešće Općine u sufinansiranju projekta USAID - SPIRA 15.000,00 0,00 14.924,52 99,50 - 0,03
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE 1.284.000,00 771.672,63 1.218.968,72 94,94 157,96 2,08
97,72
63,43
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
611220 Naknade troškova zaposlenih 110.000,00 92.165,74 106.932,59 97,21 116,02 0,18
612100 Doprinosi poslodavaca 40.000,00 34.078,69 37.549,70 93,87 110,19 0,06
613100 Putni troškovi 4.500,00 4.330,39 4.290,00 95,33 99,07 0,01
613210 Izdaci za energiju 12.000,00 13.406,12 11.892,38 99,10 88,71 0,02
613320 Izdaci za komunalne usluge 8.000,00 8.881,48 6.775,25 84,69 76,29 0,01
613339-1 Troškovi kom.usluga za posl. prost. i stano. na upr. i vl. Op. Tuzla 2.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
613400 Nabavka materijala 7.500,00 6.275,98 6.396,43 85,29 101,92 0,01
613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 489,95 522,39 52,24 106,62 0,00
613719
Troškovi održavanja poslovnih prostora na upravljanju i vlasništvu
općine Tuzla
98,47
110,19
80.000,00 34.629,21 75.588,50 94,49 218,28 0,13
613715 Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama 500.000,00 304.729,78 350.024,49 70,00 114,86 0,60
613791-7 Investiciono održavanje zgrade - Austrijska pošta u Tuzli 125.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
613910 Ugovorene usluge 7.000,00 7.350,66 6.653,82 95,05 90,52 0,01
613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.813,50 84,83 654,84 0,02
613973-3
Ugovorene usluge - naknada za upravljanje zajedničkim
dijelovima i uređajima u zgradama u vlasništvu općine Tuzla
5.000,00 1.206,55 4.715,77 94,32 390,85 0,01
614311-22 Grant za preduzeće “Tuzla stan” 96.000,00 90.128,00 95.525,00 99,51 105,99 0,16
821000
821300
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
7.500,00
5.488,47
7.478,03
UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE 1.363.500,00 912.392,26 1.064.951,01 78,10 116,72 1,81
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 24
BROJ ZAPOSLENIH 22
99,71
136,25
0,58
0,01
0,91
0,03