IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA za period ...

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA
za period 01.01.do 30.09.2012. godine

Na osnovu ĉlana 65. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10,36/10 i 45/10), i ĉlana 27. Odluke o
izvršavanju budžeta općine Tuzla za 2012. godinu ("Službeni glasnik općine Tuzla", br. 11/11), Općinski naĉelnik, u s v a j a
I OPĆI DIO
Izvršenje Budžeta općine Tuzla za period 01.01. - 30.09.2012. godine sastoji se od:
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
PLAN PRIHODA I
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
2
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA
I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA I
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GOD.
OSTVARENJE
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GOD.
OSTVARENJE
BUDŽETA I-IX
2011. GOD.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PRIHODI 40.941.440,00 11.627.555,30 52.568.995,30 28.894.070,54 4.551.525,66 33.445.596,20 26.031.948,64 63,62
II PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.010.974,98 0,00 6.010.974,98 0,00 85,87
III VIŠAK PRIHODA 139.678,72 0,00 139.678,72 -680.290,22 0,00 -680.290,22 1.446.953,62 -487,04
UKUPNO 48.081.118,72 11.627.555,30 59.708.674,02 34.224.755,30 4.551.525,66 38.776.280,96 27.478.902,26 64,94
IV RASHODI 40.597.918,72 11.627.555,30 52.225.474,02 28.038.691,59 4.511.595,11 32.550.286,70 24.031.938,67 62,33
V RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.688.156,91 0,00 3.688.156,91 0,00 52,69
VI GARANCIJE - JKP "Regionalni centar za upravljanje
čvrstim otpadom" Tuzla
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA
za period od 01.01. do 30.09.2012. godine
325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII OTPLATA KREDITA 158.200,00 0,00 158.200,00 140.459,92 0,00 140.459,92 274.760,71 88,79
UKUPNO 48.081.118,72 11.627.555,30 59.708.674,02 31.867.308,42 4.511.595,11 36.378.903,53 24.306.699,38 60,93
VIII NEUTROŠENA SREDSTVA KREDITA 2.322.818,07 0,00 2.322.818,07 0,00
Član 1.
IX SUFICIT/DEFICIT PRIHODA NAD RASHODIMA 0,00 0,00 0,00 34.628,81 39.930,55 74.559,36 3.172.202,88 0,00
INDEX
7/4

I.1. Pregled izvršenja Budţeta općine Tuzla za period 01.01.-30.09.2012. godine 2012. u dijelu osnovnog raĉuna i sredstava Javnih ustanova
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
3
PLAN PRIHODA I
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA PRIHODA
I RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
BUDŽETA ZA
I-IX 2011.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA 28.990.550,00 2.220.040,00 31.210.590,00 20.267.846,20 849.696,20 21.117.542,40 21.865.370,47 67,66
SREDSTVA JAVNIH USTANOVA 0,00 1.454.551,50 1.454.551,50 0,00 1.028.793,60 1.028.793,60 0,00 70,73
SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE -819.968,94 -819.968,94 0,00
UKUPNA SREDSTVA 28.990.550,00 3.674.591,50 32.665.141,50 19.447.877,26 1.878.489,80 21.326.367,06 21.865.370,47 65,29
RASHODI OSNOVNOG RAĈUNA 26.058.850,00 2.220.040,00 28.278.890,00 18.573.847,16 871.439,81 19.445.286,97 19.242.716,29 68,76
RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.773.500,00 1.454.551,50 4.228.051,50 1.976.947,04 967.119,44 2.944.066,48 0,00 69,63
OTPLATA KREDITA (Svjetska banka, Projekat - LDP) 158.200,00 0,00 158.200,00 140.459,92 0,00 140.459,92 274.760,71 88,79
UKUPNI RASHODI 28.990.550,00 3.674.591,50 32.665.141,50 20.691.254,12 1.838.559,25 22.529.813,37 19.517.477,00 68,97
SUFICIT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 -1.243.376,86 39.930,55 -1.203.446,31 2.347.893,47 0,00
I.2. Pregled izvršenja Budţeta općine Tuzla za period 01.01.-30.09. 2012.godine u dijelu posebnog raĉuna
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
PLAN PRIHODA I
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA PRIHODA
I RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
BUDŽETA ZA
I-IX 2011.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIHODI POSEBNOG RAĈUNA 9.995.000,00 7.595.000,00 17.590.000,00 7.892.087,66 2.539.864,88 10.431.952,54 3.826.090,34 59,31
PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.010.974,98 0,00 6.010.974,98 0,00 85,87
SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE 139.678,72 0,00 139.678,72 139.678,72 0,00 139.678,72 1.446.953,62 100,00
UKUPNA SREDSTVA 17.134.678,72 7.595.000,00 24.729.678,72 14.042.741,36 2.539.864,88 16.582.606,24 5.273.043,96 67,06
RASHODI POSEBNOG RAĈUNA 9.809.678,72 7.595.000,00 17.404.678,72 6.753.760,71 2.539.864,88 9.293.625,59 4.448.734,55 53,40
RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.688.156,91 0,00 3.688.156,91 0,00 52,69
GARANCIJA - JKP "Regionalni centar za upravljanje
ĉvrstim otpadom" Tuzla
325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAĈUNA 17.134.678,72 7.595.000,00 24.729.678,72 10.441.917,62 2.539.864,88 12.981.782,50 4.448.734,55 52,49
NEUTROŠENA SREDSTVA KREDITA 2.322.818,07 2.322.818,07
SUFICIT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 1.278.005,67 0,00 1.278.005,67 824.309,41 0,00
INDEX
7/4
INDEX
7/4

I.3. Pregled izvšenja Budţeta općine Tuzla za period 01.01.- 30.09. 2012.godine u dijelu namjenskih sredstava
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
4
PLAN PRIHODA I
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
PLANA PRIHODA
I RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTVA I
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
BUDŽETA ZA
I-IX 2011.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 1.955.890,00 357.963,80 2.313.853,80 734.136,68 133.170,98 867.307,66 340.487,83 37,48
RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 1.955.890,00 357.963,80 2.313.853,80 734.136,68 133.170,98 867.307,66 340.487,83 37,48
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
A. PRIHODI
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
5
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A.PRIHODI OD POREZA
710000 I PRIHODI OD POREZA
711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE)
711111 Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosti 20.000,00 0,00 20.000,00 22.683,60 0,00 22.683,60 39.615,36 113,42
711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 0,00 0,00 0,00 40,38 0,00 40,38 910,00 0,00
711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehniĉkih unapreĊenja
20.000,00 0,00 20.000,00 6.265,17 0,00
711114 Porez na ukupan prihod fiziĉkih lica 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 42,00 0,00
711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 5.000,00 0,00 5.000,00 1.302,13 0,00 1.302,13 24.629,65 26,04
SVEGA GRUPA 711100 45.000,00 0,00 45.000,00 30.306,28 0,00 30.306,28 125.730,31 67,35
713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE)
713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 30.000,00 0,00 30.000,00 117.780,99 0,00 117.780,99 66.838,51 392,60
713113 Porez na dodatna primanja 50.000,00 0,00 50.000,00 31.337,90 0,00 31.337,90 222.660,06 62,68
SVEGA GRUPA 713100 80.000,00 0,00 80.000,00 149.118,89 0,00 149.118,89 289.498,57 186,40
714100 POREZ NA IMOVINU
714111 Porez na imovinu od fiziĉkih lica 1.200.850,00 0,00 1.200.850,00 807.209,31 0,00 807.209,31 887.891,24 67,22
714112 Porez na imovinu od pravnih lica 110.000,00 0,00 110.000,00 171.048,59 0,00 171.048,59 82.423,65 155,50
714121 Porez na naslijeĊe i darove 70.000,00 0,00 70.000,00 45.889,98 0,00 45.889,98 51.798,40 65,56
714131 Porez na promet nepokretnosti od fiziĉkih lica 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.322.643,29 0,00 1.322.643,29 1.232.893,35 77,80
714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 457.054,70 0,00 457.054,70 726.214,59 45,71
Član 2.
Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrĊuju se u Budžetu za period od.01.01. - 30.09.2012.godine kako slijedi:
SVEGA GRUPA 714100 4.080.850,00 0,00 4.080.850,00 2.803.845,87 0,00 2.803.845,87 2.981.221,23 68,71
6.265,17
60.533,30
INDEX
7/4
31,33

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
6
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
715100
715132
Porez na promet proizvoda iz ĉlana 12. Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po
nižoj stopi,osim proizvoda iz ĉlana 12. stav 1. taĉ. 1, 2, 4..,12, 13,
i 16.
10.000,00 0,00 10.000,00 1.223,13 0,00 1.223,13 11.676,71 12,23
715141 Porez na promet usluga 10.000,00 0,00 10.000,00 17.226,53 0,00 17.226,53 26.703,59 172,27
715900
715913
715914
715915
POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET
ILI DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE UPLATE)
SVEGA GRUPA 715100 20.000,00 0,00 20.000,00 18.449,66 0,00 18.449,66 38.380,30 92,25
OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
(ZAOSTALE UPLATE)
Porez na promet energenata po nižoj stopi iz ĉlana 12. stav 1. taĉ.
4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Porez na promet osnovnih proizvoda poljopr., ribarstva i prizv. koji
služe za ljuds.ishranu iz ĉlana 12. stav 1. taĉ.1. i 2. Zakona o
porezu na promet proizvoda i usluga
Porez na promet osnovnih proizvoda za graĊ.iz ĉlana 12.stav 1. taĉ.
12, Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet
proizvoda i usluga u graĊevinarstvu koji se obraĉunava na osnovicu
iz ĉlana 18. taĉka 5. Zakona
0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 444,00 163,27 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00 3.178,95 0,00 3.178,95 6.032,41 317,90
1.000,00 0,00 1.000,00 1.567,53 0,00 1.567,53 2.196,17 156,75
SVEGA GRUPA 715900 2.000,00 0,00 2.000,00 5.190,48 0,00 5.190,48 8.391,85 259,52
716100 POREZ NA DOHODAK
716111 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 4.357.139,54 0,00 4.357.139,54 4.275.760,40 73,85
716112 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti 205.000,00 0,00 205.000,00 138.490,77 0,00 138.490,77 151.965,77 67,56
716113 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava 60.000,00 0,00 60.000,00 29.480,53 0,00 29.480,53 42.513,44 49,13
716114 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala 1.000,00 0,00 1.000,00 819,79 0,00 819,79 172,28 81,98
716115
Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara
i igara na sreću
170.000,00 0,00 170.000,00 40.424,92 0,00 40.424,92 159.948,11
23,78
716116
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ĉl.
12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak
680.000,00 0,00 680.000,00 467.347,81 0,00 467.347,81 519.542,27
68,73
716117 Prihodi od poreza na dohodak po konaĉnom obraĉunu 160.000,00 0,00 160.000,00 130.839,66 0,00 130.839,66 139.079,55 81,77
SVEGA GRUPA 716100 7.176.000,00 0,00 7.176.000,00 5.164.543,02 0,00 5.164.543,02 5.288.981,82 71,97
717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA
717131 Prihodi od indir. poreza koji pripradaju Direkcijama cesta 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 913.609,11 0,00 913.609,11 955.118,50 70,28
717141 Prihodi od indir. poreza koji priprada jed. lok. samouprave 11.312.000,00 0,00 11.312.000,00 7.635.927,78 0,00 7.635.927,78 8.064.031,23 67,50
SVEGA GRUPA 717100 12.612.000,00 0,00 12.612.000,00 8.549.536,89 0,00 8.549.536,89 9.019.149,73 67,79
UKUPNI PRIHODI OD POREZA 24.015.850,00 0,00 24.015.850,00 16.720.991,09 0,00 16.720.991,09 17.751.353,81 69,62
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
7
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
720000 II NEPOREZNI PRIHODI
721100
JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721111 Prihodi od dividendi i udjela u profitu u držav. pred. i finan. instit. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00
721112
Prihodi od davanja prava na eskploataciju prirodnih resursa,
patenata i autorskih prava
250.000,00 0,00 250.000,00 142.268,27 0,00 142.268,27 174.352,90 56,91
721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 100.000,00 0,00 100.000,00 17.711,13 0,00 17.711,13 62.333,82 17,71
721122
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne
imovine
441.500,00 0,00 441.500,00 296.517,80 0,00 296.517,80 510.679,22 67,16
721129
Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu
općine Tuzla)
16.700,00 0,00 16.700,00 11.769,29 0,00 11.769,29 13.969,40 70,47
SVEGA GRUPA 721100 808.300,00 0,00 808.300,00 468.266,49 0,00 468.266,49 761.340,94 57,93
721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 5.000,00 0,00 5.000,00 3.434,48 0,00 3.434,48 3.651,91 68,69
721239 Ostali prihodi od imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,66 0,00
SVEGA GRUPA 721200 5.000,00 0,00 5.000,00 3.434,48 0,00 3.434,48 5.233,57 68,69
721300 PRIHODI OD KAMATA PRIMLJENIH OD POZAJMICA
721321 Kamate primljene od pozajmica pojedinca 300,00 0,00 300,00 158,81 0,00 158,81 287,38 52,94
SVEGA GRUPA 721300 300,00 0,00 300,00 158,81 0,00 158,81 287,38 52,94
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
8
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
722100 OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE
722131 Općinske administrativne takse 810.000,00 0,00 810.000,00 622.575,26 0,00 622.575,26 608.749,15 76,86
SVEGA GRUPE 722100 810.000,00 0,00 810.000,00 622.575,26 0,00 622.575,26 608.749,15 76,86
722200 SUDSKE TAKSE
722231 Općinske sudske takse 8.000,00 0,00 8.000,00 493,39 0,00 493,39 14.366,75 6,17
SVEGA GRUPA 722200 8.000,00 0,00 8.000,00 493,39 0,00 493,39 14.366,75 6,17
722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE
722321 Općinske komunalne takse 520.000,00 0,00 520.000,00 429.090,82 0,00 429.090,82 478.747,87 82,52
722329 Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe 240.000,00 0,00 240.000,00 194.764,00 0,00 194.764,00 312.286,77 81,15
Naknada za prikljuĉenje novih korisnika na vodovodnu i
722329-1
kanalizacionu mrežu
600.000,00 0,00 600.000,00 375.310,00 0,00 375.310,00 430.367,85 62,55
722329-2 Naknada za angažovani kapacitet u sistemu daljinskog zagrijavanja
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 29.199,44 0,00
SVEGA GRUPA 722300 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 999.164,82 0,00 999.164,82 1.250.601,93 64,05
722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU
722432 Naknade za osiguranje od požara 100,00 0,00 100,00 87,56 0,00 87,56 73,07 87,56
722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog zemljišta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722436 Naknade po osnovu tehniĉkog pregleda graĊevina 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 137.284,81 137.284,81 94.109,67 54,91
722441
Općinske komun. nakn. u skladu sa kant. prop. za posebne
namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722443
Naknada za korištenje hidroakumalacionog objekta izgraĊ. na
potopljenom podruĉju
6.000,00 0,00 6.000,00 4.253,21 0,00
4.253,21
4.031,26
70,89
722454 Naknade za korištenje državnih šuma 7.000,00 0,00 7.000,00 2.984,47 0,00 2.984,47 6.539,98 42,64
722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 120.000,00 0,00 120.000,00 178.085,14 0,00 178.085,14 68.794,21 148,40
722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana 80.000,00 0,00 80.000,00 88.097,00 0,00 88.097,00 82.064,30 110,12
722464
Naknada za sklad. graĊ.materijala., kampinga, pristaništa i javnih
manifestacija 2.000,00 0,00 2.000,00 1.850,00 0,00 1.850,00 2.504,60 92,50
722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 60.000,00 0,00 60.000,00 123.385,50 0,00 123.385,50 50.773,00 205,64
SVEGA GRUPA 722400 275.100,00 250.000,00 525.100,00 398.742,88 137.284,81 536.027,69 308.890,09 102,08
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
9
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE
722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 26.000,00 0,00 26.000,00 19.371,30 0,00 19.371,30 20.731,80 74,51
722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 240.000,00 0,00 240.000,00 192.151,34 0,00 192.151,34 182.280,83 80,06
722522
Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda,
uzgoj ribe, upotrebu vješt.Ċubriva i hemikalija za zaštitu bilja)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 527,09 0,00
722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 200.000,00 0,00 200.000,00 160.412,88 0,00 160.412,88 142.596,00 80,21
722532 Naknade za upotrebu cesta za vozila graĊana 420.000,00 0,00 420.000,00 294.072,30 0,00 294.072,30 301.114,88 70,02
722583
Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osigaranja imovine od
požara i prirodnih sila
36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722584
Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za
vatrogasne jedinice
23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722600
SVEGA GRUPA 722500 946.000,00 0,00 946.000,00 666.007,82 0,00 666.007,82 647.250,60 70,40
PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA
(PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 5.000,00 0,00 5.000,00 3.906,23 0,00 3.906,23 8.373,41 78,12
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 354.000,00 0,00 354.000,00 249.206,81 0,00 249.206,81 259.631,70 70,40
722631 Prihodi od pružanja usluga drugima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 722600 359.000,00 0,00 359.000,00 253.113,04 0,00 253.113,04 268.005,11 70,51
722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI
722719 Ostali povrati 0,00 0,00 0,00 493,92 0,00 493,92 4.000,00 0,00
722721 Uplate za prekoraĉenje troškova PTT usluga 1.000,00 0,00 1.000,00 522,37 0,00 522,37 814,18 52,24
722732
Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne
naplate
50.000,00 0,00 50.000,00 5.615,91 0,00 5.615,91 38.571,65 11,23
722741 Naplate premija osigurnja 6.000,00 0,00 6.000,00 24.373,57 0,00 24.373,57 5.135,75 406,23
722761 Uplaćene refundacije bolovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 78.667,98 0,00 78.667,98 115.520,91 78,67
722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 0,00 0,00 2.145,87 0,00 2.145,87 2.124,59 0,00
SVEGA GRUPA 722700 157.000,00 0,00 157.000,00 111.819,62 0,00 111.819,62 166.167,08 71,22
723100 NOVĈANE KAZNE
723131 Novĉane kazne po općinskim propisima (zaostale uplate) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00
723133
Novĉane kazne za prekr. koji su reg. u reg. nov. kazni i troš.
prekršajnog postupka
45.000,00 0,00 45.000,00 21.660,00 0,00 21.660,00 34.410,00 48,13
SVEGA GRUPA 723100 45.000,00 0,00 45.000,00 21.660,00 0,00 21.660,00 35.100,00 48,13
UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 4.973.700,00 250.000,00 5.223.700,00 3.545.436,61 137.284,81 3.682.721,42 4.065.992,60 70,50
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
10
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
730000 III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 63.640,00 63.640,00 0,00 8.026,20 8.026,20 0,00 12,61
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 1.676.400,00 1.676.400,00 0,00 524.433,47 524.433,47 43.599,96 31,28
SVEGA GRUPA 732100 0,00 1.740.040,00 1.740.040,00 0,00 532.459,67 532.459,67 43.599,96 30,60
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
733120 Donacije iz inostranstva 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 179.951,72 179.951,72 1.002,00 78,24
777700
777779
SVEGA GRUPA 733100 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 179.951,72 179.951,72 1.002,00 78,24
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 1.970.040,00 1.970.040,00 0,00 712.411,39 712.411,39 44.601,96 36,16
PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRIST. I POSEBAN
POREZ NA UVEZENE PROIZVODE
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
(zaostale uplate)
1.000,00 0,00 1.000,00 1.418,50 0,00 1.418,50 3.422,10 141,85
SVEGA GRUPA 77770 1.000,00 0,00 1.000,00 1.418,50 0,00 1.418,50 3.422,10 141,85
A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAĈUNA BUDŢETA 28.990.550,00 2.220.040,00 31.210.590,00 20.267.846,20 849.696,20 21.117.542,40 21.865.370,47 67,66
SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine -819.968,94 -819.968,94
UKUPNO 28.990.550,00 2.220.040,00 31.210.590,00 19.447.877,26 849.696,20 20.297.573,46 21.865.370,47 65,03
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
11
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B. SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
722600
PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 8.830,00 8.830,00 0,00 88,30
SVEGA GRUPA 722600 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 8.830,00 8.830,00 0,00 88,30
722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI
722732
Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne
naplate
0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 100,00
SVEGA GRUPA 722700 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 100,00
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 10.160,00 10.160,00 0,00 8.990,00 8.990,00 0,00 88,48
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732111 Primljeni tekući transferi od Države 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 357,30 357,30 0,00 26,47
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00
SVEGA GRUPA 732100 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 1.557,30 1.557,30 0,00 61,07
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 1.557,30 1.557,30 0,00 61,07
B/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA
0,00 12.710,00 12.710,00 0,00 10.547,30 10.547,30 0,00 82,98
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
12
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721100
721122
722600
C. SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA
JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne
imovine
0,00 52.650,00 52.650,00 0,00 27.560,60 27.560,60 0,00 52,35
SVEGA GRUPA 721100 0,00 52.650,00 52.650,00 0,00 27.560,60 27.560,60 0,00 52,35
PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 39.757,00 39.757,00 0,00 79,51
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0,00 15.850,00 15.850,00 0,00 2.018,70 2.018,70 0,00 12,74
SVEGA GRUPA 722600 0,00 65.850,00 65.850,00 0,00 41.775,70 41.775,70 0,00 63,44
722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI
722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 722700 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 123.500,00 123.500,00 0,00 69.336,30 69.336,30 0,00 56,14
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 732100 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/ UKUPNO SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA 0,00 128.500,00 128.500,00 0,00 69.336,30 69.336,30 0,00 53,96
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
13
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
721100
JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721122 Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora i ostale mater. imovine 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 7.362,06 7.362,06 0,00 61,35
722600
SVEGA GRUPA 721100 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 7.362,06 7.362,06 0,00 61,35
PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD
SOPSTVENIH DJELATNOSTI)
722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 0,00 1.115.571,50 1.115.571,50 0,00 854.527,90 854.527,90 0,00 76,60
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 0,00 31.428,50 31.428,50 0,00 1.679,90 1.679,90 0,00 5,35
722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 445,00 445,00 0,00 4,45
SVEGA GRUPA 722600 0,00 1.157.000,00 1.157.000,00 0,00 856.652,80 856.652,80 0,00 74,04
722700 NEPLANIRANE UPLATE (PRIHODI)
722761 Prihodi od refundacija bolovanja 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 24.382,96 24.382,96 0,00 116,11
SVEGA GRUPA 722700 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 24.382,96 24.382,96 0,00 116,11
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 888.397,82 888.397,82 0,00 74,66
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 8.571,50 8.571,50 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 58,33
SVEGA GRUPA 732100 0,00 13.571,50 13.571,50 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 73,68
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 14.871,50 14.871,50 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 67,24
D/ UKUPNO SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA
0,00 1.204.871,50 1.204.871,50 0,00 898.397,82 898.397,82 0,00 74,56
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
14
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA
720000 I NEPOREZNI PRIHODI
722100
JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I
FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 0,00 44.460,00 44.460,00 0,00 32.945,50 32.945,50 0,00 74,10
SVEGA GRUPA 722600 0,00 44.460,00 44.460,00 0,00 32.945,50 32.945,50 0,00 74,10
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 44.460,00 44.460,00 0,00 32.945,50 32.945,50 0,00 74,10
730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 64.010,00 64.010,00 0,00 17.566,68 17.566,68 0,00 27,44
SVEGA GRUPA 732100 0,00 64.010,00 64.010,00 0,00 17.566,68 17.566,68 0,00 27,44
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 64.010,00 64.010,00 0,00 17.566,68 17.566,68 0,00 27,44
E/ UKUPNO SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ"
TUZLA
0,00 108.470,00 108.470,00 0,00 50.512,18 50.512,18 0,00 46,57
INDEX
7/4

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
15
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F. SREDSTVA POSEBNOG RAĈUNA
722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE
722329-3 Naknada za korištenje javnih dobara 2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 1.851.711,00 0,00 1.851.711,00 0,00 69,35
SVEGA GRUPA 722300 2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 1.851.711,00 0,00 1.851.711,00 0,00 69,35
722400 OSTALE BUDŢETSKE NAKNADE
722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 3.432.913,72 0,00 3.432.913,72 544.475,50 83,73
722434 Naknada za korištenje gradskog graĊevniskog zemljišta (NKGZ) 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 697.621,05 0,00 697.621,05 738.807,31 58,14
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 1.641.366,66 0,00 1.641.366,66 1.653.765,52 101,01
722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i graĊevina 400.000,00 0,00 400.000,00 268.475,23 0,00 268.475,23 421.597,50 67,12
SVEGA GRUPA 722400 7.325.000,00 0,00 7.325.000,00 6.040.376,66 0,00 6.040.376,66 3.358.645,83 82,46
730000 TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 531.600,82 531.600,82 0,00 29,53
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 2.895.000,00 2.895.000,00 0,00 770.015,78 770.015,78 270.000,00 26,60
SVEGA GRUPA 732100 0,00 4.695.000,00 4.695.000,00 0,00 1.301.616,60 1.301.616,60 270.000,00 27,72
733100 DONACIJE
733111 Donacije od fiziĉkih lica - za projekte komunalne infrastrukture 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 197.444,51 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 197.444,51 0,00
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 4.895.000,00 4.895.000,00 0,00 1.301.616,60 1.301.616,60 467.444,51 26,59
812300 KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA
812312 Kapitalni transferi od preduzeća - JP "Elektroprivreda BiH" 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.238.248,28 1.238.248,28 0,00 45,86
SVEGA GRUPA 812300 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.238.248,28 1.238.248,28 0,00 45,86
814300 PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŢIVANJA
814331 Primici od kredita kod Razvojne banke FBiH 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.010.974,98 0,00 6.010.974,98 0,00 85,87
SVEGA GRUPA 814300 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.010.974,98 0,00 6.010.974,98 0,00 85,87
F/ UKUPNA SREDSTVA POSEBNOG RAĈUNA (Sredstva za
ureĊenje gradskog graĊevinskog zemljišta)
16.995.000,00 7.595.000,00 24.590.000,00 13.903.062,64 2.539.864,88 16.442.927,52 3.826.090,34 66,87
SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 139.678,72 0,00 139.678,72 139.678,72 0,00 139.678,72 1.446.953,62 100,00
INDEX
7/4

16
UKUPNO 17.134.678,72 7.595.000,00 24.729.678,72 14.042.741,36 2.539.864,88 16.582.606,24 5.273.043,96 67,06

Broj
raĉuna
kont. plana
PRIHODI
PLAN
BUDŢETSKIH
SREDSTAVA
2012.GODINE
17
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2012.GODINU
OSTVARENJE
PLANA
PRIHODA PO
OSTVARENJE OSNOVU
PLANA NAMJENSKIH I
BUDŢETSKIH VLASTITIH
SREDSTAVA ZA PRIHODA,
I-IX 2012.GODINE TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
I-IX 2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
PLANIRANIH
PRIHODA ZA
I-IX
2012.GODINU
OSTVARENJE
BUDŢETA ZA
I-IX
2011.GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
G. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE
719100 OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLATE)
719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 10.000,00 0,00 10.000,00 6.195,58 0,00 6.195,58 5.147,42 61,96
719115
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po
osnovu Ugovora o djelu i privr. i povrem. poslova
1.492,57 0,00 1.492,57 992,36 0,00 992,36 1.012,44 66,49
SVEGA GRUPA 719100 11.492,57 0,00 11.492,57 7.187,94 0,00 7.187,94 6.159,86 62,54
722500 PRIHODI CIVILNE ZAŠTITE - POSEBNE NAKNADE I TAKSE
722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je
osnovica zbirni iznos neto plata
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je
722582 osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne
djelatnosti povremenog samost. rada
1.824.397,43 0,00 1.824.397,43 668.758,82 0,00 668.758,82 277.822,33 36,66
120.000,00 0,00 120.000,00 58.189,92 0,00 58.189,92 2.641,11 48,49
SVEGA GRUPA 722500 1.944.397,43 0,00 1.944.397,43 726.948,74 0,00 726.948,74 280.463,44 37,39
730000 TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 56.780,60 56.780,60 32.693,73 29,88
732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 165.963,80 165.963,80 0,00 76.390,38 76.390,38 21.170,80 46,03
SVEGA GRUPA 732100 0,00 355.963,80 355.963,80 0,00 133.170,98 133.170,98 53.864,53 37,41
733100 DONACIJE
733112 Donacije od pravnih lica 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA GRUPA 733100 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 357.963,80 357.963,80 0,00 133.170,98 133.170,98 53.864,53 37,20
G/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE 1.955.890,00 357.963,80 2.313.853,80 734.136,68 133.170,98 867.307,66 340.487,83 37,48
UKUPNO ( A + B + C + D + E + F + G ) 47.941.440,00 11.627.555,30 59.568.995,30 34.905.045,52 4.551.525,66 39.456.571,18 26.031.948,64 66,24
INDEX
7/4

II POSEBNI DIO
17
Ĉlan. 3.
Rashodi u Budžetu općine Tuzla za period od 01.01. - 30.09.2012. godine u iznosu od KM raspoređeni su u posebnom dijelu Budžeta kako
slijedi:

RAZDJEL
GLAVA
B. RASHODI
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
18
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 01. OPĆINSKO VIJEĆE
01 01 0101 - OPĆINSKO VIJEĆE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
01 01 001 111 611245 Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću 332.000,00 0,00 332.000,00 219.535,06 0,00 219.535,06 66,13
01 01 001 111 611246 Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća 470.000,00 0,00 470.000,00 372.912,44 0,00 372.912,44 79,34
01 01 001 111 613100 Putni toškovi 2.500,00 0,00 2.500,00 600,00 0,00 600,00 24,00
01 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 1.531,97 0,00 1.531,97 76,60
01 01 001 111 613400 Nabavka materijala 14.000,00 0,00 14.000,00 7.009,98 0,00 7.009,98 50,07
01 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 21.200,00 0,00 21.200,00 10.665,91 0,00 10.665,91 50,31
01 01 001 111 614329-15
Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijećnika u OV Tuzla
327.610,00 0,00 327.610,00 180.602,00 0,00 180.602,00 55,13
01 01 001 111 614311-20 Grant za pomoć Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje" 60.000,00 0,00 60.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 75,00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
01 01 001 111 821300 Nabavka opreme 7.000,00 0,00 7.000,00 2.889,90 0,00 2.889,90 41,28
OPĆINSKO VIJEĆE 1.236.310,00 0,00 1.236.310,00 840.747,26 0,00 840.747,26 68,00
INDEX
9/6

RAZDJEL
01
01 02
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
19
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. OPĆINSKO VIJEĆE
0102 - SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
A. TEKUĆI IZDACI
01 02 001 111 611248 Naknade članovima Općinske Izborne komisije 42.500,00 0,00 42.500,00 26.432,98 0,00 26.432,98 62,20
01 02 001 111 613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 50,00 0,00 50,00 5,00
01 02 001 111 613320 Komunalne usluge 2.500,00 0,00 2.500,00 228,30 0,00 228,30 9,13
01 02 001 111 613400 Nabavka materijala 5.000,00 0,00 5.000,00 1.731,80 0,00 1.731,80 34,64
01 02 001 111 613600 Zakup prostora 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 001 111 613910 Ugovorene usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 497,25 0,00 497,25 33,15
01 02 001 111 613973-9
Ostale ugovorene usluge (naknade biračkim odborima i tehničkom
osoblju)
165.000,00 0,00 165.000,00 7.085,64 0,00 7.085,64 4,29
SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE 224.000,00 0,00 224.000,00 36.025,97 0,00 36.025,97 16,08
UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE 1.460.310,00 0,00 1.460.310,00 876.773,23 0,00 876.773,23 60,04
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
20
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 02. KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA
02 01 0201 - KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
02 01 001 111 611100 Plaće 498.000,00 0,00 498.000,00 367.574,85 0,00 367.574,85 73,81
02 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 74.600,00 0,00 74.600,00 44.180,81 0,00 44.180,81 59,22
02 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavaca 53.000,00 0,00 53.000,00 38.471,07 0,00 38.471,07 72,59
02 01 001 111 613100 Putni troškovi 14.000,00 0,00 14.000,00 7.964,00 0,00 7.964,00 56,89
02 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 16.561,73 0,00 16.561,73 66,25
02 01 001 111 613400 Nabavka materijala 12.000,00 0,00 12.000,00 6.476,75 0,00 6.476,75 53,97
02 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 0,00 10.000,00 277,15 0,00 277,15 2,77
02 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 90.000,00 0,00 90.000,00 62.901,35 0,00 62.901,35 69,89
02 01 001 111 613973-1 Protokolarni troškovi 68.500,00 0,00 68.500,00 53.981,16 0,00 53.981,16 78,80
02 01 001 111 613973-2 Ostale ugovorene usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 7.466,88 0,00 7.466,88 74,67
02 01 001 111 613973-10 Izdaci za rad volontera 84.000,00 0,00 84.000,00 47.062,61 0,00 47.062,61 56,03
02 01 001 111 613935-1 Sredstva za rad stručnih komisija 20.000,00 0,00 20.000,00 10.511,66 0,00 10.511,66 52,56
02 01 001 821 613935-12
Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije,
konferencije, kulturni dogaĎaji, značajni datumi)
130.000,00 0,00 130.000,00 113.683,49 0,00 113.683,49 87,45
02 01 001 111 614311-41
Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće općine u projektima
EU i drugih meĎunarodnih organizacija
19.000,00 0,00 19.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 78,95
821000 B. KAPITALNI IZDACI
02 01 001 111 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 2.688,66 0,00 2.688,66 89,62
KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA 1.111.100,00 0,00 1.111.100,00 794.802,17 0,00 794.802,17 71,53
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
21
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 02. KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA
02 02 0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
02 02 001 1431 610000 Tekuća rezerva budžeta 143.000,00 0,00 143.000,00 135.913,70 0,00 135.913,70 95,04
TEKUĆA REZERVA BUDŽETA 143.000,00 0,00 143.000,00 135.913,70 0,00 135.913,70 95,04
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
22
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 02. KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA
02 03 0203 - DONATORSKA SREDSTVA
610000 A. TEKUĆI IZDACI
02 03 001 111 610000 Tekući rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 173.082,62 173.082,62 115,39
820000 B. KAPITALNI IZDACI
02 03 001 111 820000 Kapitalni izdaci 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 7.084,38 7.084,38 8,86
DONATORSKA SREDSTVA 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 180.167,00 180.167,00 78,33
UKUPNO KABINET OPĆINSKOG NAĈELNIKA 1.254.100,00 230.000,00 1.484.100,00 930.715,87 180.167,00 1.110.882,87 74,85
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
23
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 03. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
03 01 0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
03 01 001 111 611100 Plaće 552.000,00 0,00 552.000,00 407.894,50 0,00 407.894,50 73,89
03 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 106.500,00 0,00 106.500,00 66.107,44 0,00 66.107,44 62,07
03 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 59.000,00 0,00 59.000,00 42.689,70 0,00 42.689,70 72,36
03 01 001 111 613100 Putni troškovi 3.000,00 0,00 3.000,00 1.662,10 0,00 1.662,10 55,40
03 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 6.279,56 0,00 6.279,56 104,66
03 01 001 111 613400 Nabavka materijala 14.000,00 0,00 14.000,00 7.952,97 0,00 7.952,97 56,81
03 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0,00 2.000,00 56,32 0,00 56,32 2,82
03 01 001 111 613820 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 50.000,00 0,00 50.000,00 31.363,88 0,00 31.363,88 62,73
03 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 12.000,00 0,00 12.000,00 6.081,51 0,00 6.081,51 50,68
03 01 001 111 613935-5 Troškovi javnog oglašavanja 9.000,00 0,00 9.000,00 2.738,80 0,00 2.738,80 30,43
03 01 001 111 613973-2 Ostale ugovorene usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 01 001 1431 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 200.000,00 0,00 200.000,00 145.263,80 0,00 145.263,80 72,63
03 01 001 1411 616212 Izdaci za kamate i ostale naknade 168.000,00 0,00 168.000,00 44.403,42 0,00 44.403,42 26,43
821000 B. KAPITALNI IZDACI
03 01 001 111 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 2.995,20 0,00 2.995,20 99,84
UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE 1.187.500,00 0,00 1.187.500,00 765.489,20 0,00 765.489,20 64,46
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
04 01
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
24
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
611000 A. TEKUĆI IZDACI
04 01 001 1351 611100 Plaće 546.000,00 0,00 546.000,00 396.322,42 0,00 396.322,42 72,59
04 01 001 1351 611220 Naknade troškova zaposlenih 99.500,00 0,00 99.500,00 56.499,19 0,00 56.499,19 56,78
04 01 001 1351 612100 Doprinosi poslodavca 59.000,00 0,00 59.000,00 41.479,97 0,00 41.479,97 70,31
04 01 001 1351 613100 Putni troškovi 4.000,00 0,00 4.000,00 2.631,50 0,00 2.631,50 65,79
04 01 001 1351 613320 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 6.272,25 0,00 6.272,25 62,72
04 01 001 1011 613329 Ostale komunalne usluge (Projekti vezani za poljopriv. zemljište) 0,00 204.650,00 204.650,00 0,00 43.642,89 43.642,89 21,33
04 01 001 1351 613400 Nabavka materijala 7.000,00 0,00 7.000,00 5.718,63 0,00 5.718,63 81,69
04 01 001 1351 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0,00 1.000,00 294,00 0,00 294,00 29,40
04 01 001 1021 613791-8
Sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova općine Tuzla po osnovu
Zakona o šumama
0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 22.469,05
22.469,05 86,42
04 01 001 1351 613910 Ugovorene usluge 19.940,00 0,00 19.940,00 12.231,17 0,00 12.231,17 61,34
04 01 001 1331 613935-11 Izrada strategije razvoja općine Tuzla 2009. - 2026. godina 15.000,00 0,00 15.000,00 10.901,62 0,00 10.901,62 72,68
04 01 001 1351 613973-2 Ostale ugovorene usluge 13.450,00 0,00 13.450,00 11.952,76 0,00 11.952,76 88,87
04 01 001 831 613973-6 Usluge medija 82.000,00 0,00 82.000,00 38.600,01 0,00 38.600,01 47,07
04 01 001 451 614234 Stipendije studentima i učenicima 70.800,00 0,00 70.800,00 49.560,00 0,00 49.560,00 70,00
04 01 001 621 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 255.000,00 0,00 255.000,00 198.678,25 0,00 198.678,25 77,91
04 01 001 621 614239-8
Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje
problema Roma
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
04 01 001 841 614311-6 Grantovi neprofitnim organizacijama - religija 25.500,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00 100,00
04 01 001 811 614311-7 Grantovi neprofitnim organizacijama - sport 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614311-8
Trenažni proces i troškovi takmičenja sportskih klubova u sportskim
objektima
119.041,64 0,00 119.041,64 107.286,48 0,00
107.286,48 90,13
04 01 001 591 614311-14 Transfer za realizaciju programa mjera zdravst. zaštite životinja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 821 614311-16 Izdaci za realizaciju man. - Književni susreti "Cum Grano Salis" 50.000,00 0,00 50.000,00 43.329,58 0,00 43.329,58 86,66
04 01 001 1011 614311-17 Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja poljoprivrednika 23.000,00 0,00 23.000,00 21.500,00 0,00 21.500,00 93,48
04 01 001 811 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji - SD "Sloboda" Tuzla 85.000,00 0,00 85.000,00 73.583,31 0,00 73.583,31 86,57
04 01 001 821 614311-19 Grant za JU "Muzej istočne Bosne" Tuzla 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
04 01 001 811 614311-21 Grant za tekuće održavanje objekta SKPC "Mejdan" Tuzla 14.166,64 0,00 14.166,64 14.166,64 0,00 14.166,64 100,00
04 01 001 1331 614311-25 Grant - Podrška poslovanja RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica" 106.000,00 0,00 106.000,00 77.999,97 0,00 77.999,97 73,58
04 01 001 811 614311-27 Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Sloboda Dita"Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614311-28 Grant neprofitnoj organizaciji - Sportski savez općine Tuzla 28.000,00 0,00 28.000,00 20.999,97 0,00 20.999,97 75,00
04 01 001 821 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji - UG "Kuća plamena mira"Tuzla 21.250,00 0,00 21.250,00 14.166,64 0,00 14.166,64 66,67
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
25
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 01 001 1331 614311-30 Grant FMRPiO - podrška poduzetničkoj infrastrukturi 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 821 614311-31 Grantovi za kulturne manifestacije (Ljeto u Tuzli i dr. manifestacije) 155.000,00 0,00 155.000,00 149.423,00 0,00 149.423,00 96,40
04 01 001 811 614311-32 Grantovi za sportske manifestacije 65.000,00 0,00 65.000,00 61.100,00 0,00 61.100,00 94,00
04 01 001 1331 614311-33
Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja, organizacije i
fondacije
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
04 01 001 811 614311-34 Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Jedinstvo" Tuzla 26.350,00 0,00 26.350,00 19.762,47 0,00 19.762,47 75,00
04 01 001 621 614311-37 Grant za Narodnu kuhinju "Imaret" Tuzla 210.000,00 0,00 210.000,00 157.500,00 0,00 157.500,00 75,00
04 01 001 821 614311-40 Grant za manifestaciju INTERBIFEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614311-42 Grant neprofitnoj organizaciji - OKK "Sloboda" Tuzla 30.000,00 0,00 30.000,00 17.500,00 0,00 17.500,00 58,33
04 01 001 621 614311-43 Grant za JU Dom penzionera Tuzla (volonteri) 13.500,00 0,00 13.500,00 7.399,50 0,00 7.399,50 54,81
04 01 001 621 614311-44
Grant za JZU Dom zdravlja Tuzla (učešće u meĎunarodnom projektu
UNICEF-a - Centar za rani rast i razvoj)
19.200,00 0,00 19.200,00 16.635,02 0,00
16.635,02 86,64
04 01 001 821 614325 Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeĎa 89.000,00 0,00 89.000,00 45.184,49 0,00 45.184,49 50,77
04 01 001 1331 614329-2 Transfer za rad - Općinsko udruženje samostalnih privrednika 23.000,00 0,00 23.000,00 14.666,62 0,00 14.666,62 63,77
04 01 001 621 614329-3 Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla 40.000,00 0,00 40.000,00 29.999,97 0,00 29.999,97 75,00
04 01 001 621 614329-4 Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla 17.000,00 0,00 17.000,00 12.749,94 0,00 12.749,94 75,00
04 01 001 821 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla 130.000,00 0,00 130.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 88,46
04 01 001 821 614329-7
Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić"
Tuzla
48.000,00 0,00 48.000,00 36.000,00 0,00
36.000,00 75,00
04 01 001 821 614329-9 Transfer za rad - MeĎunarodna galerija portreta u Tuzli 73.400,00 0,00 73.400,00 54.374,94 0,00 54.374,94 74,08
04 01 001 831 614329-10 Transfer za rad -JP "RTV 7 Tuzla" (JP "Radio Tuzla") 325.200,00 0,00 325.200,00 237.527,76 0,00 237.527,76 73,04
04 01 001 411 614329-11 Transfer za rad - JU Obdanište "Naše dijete" Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 621 614329-12 Transfer za rad - JU "Centar za socijalni rad" općine Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 821 614329-13 Transfer za rad - JU "Dom mladih" Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 811 614329-16 Transfer za rad - JU "Gradski stadion Tušanj" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 01 001 1331 614329-18 Transfer za rad - JP "BIT Centar" Tuzla 48.100,00 0,00 48.100,00 34.499,97 0,00 34.499,97 71,73
04 01 001 811 614329-19 Transfer za rad - JP SKPC "Mejdan" Tuzla 209.291,72 0,00 209.291,72 135.041,72 0,00 135.041,72 64,52
04 01 001 1331 615221-1 Učešće općine u finansiranju projekata iz oblasti poduzetništva 100.000,00 0,00 100.000,00 43.050,00 0,00 43.050,00 43,05
04 01 001 1011 615221-2 Učešće općine u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje 100.000,00 0,00 100.000,00 46.179,32 0,00 46.179,32 46,18
04 01 001 811 615221-14 Grant za aero klub Tuzla 36.000,00 0,00 36.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 66,67
821000 B. KAPITALNI IZDACI
04 01 001 1351 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 2.193,75 0,00 2.193,75 73,13
SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
3.715.690,00 280.650,00 3.996.340,00 2.499.462,83 66.111,94 2.565.574,77 64,20
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
04 01
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
26
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 01 002 1351 613727-1
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
0401 - SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI
611000 A. TEKUĆI IZDACI
Investiciono održavanje poslovnih prostora (kompenzacioni dio
zakupnine)
57.500,00 0,00 57.500,00 7.692,87 0,00 7.692,87 13,38
04 01 002 1351 613997 Izdaci za PDV 80.000,00 0,00 80.000,00 47.316,38 0,00 47.316,38 59,15
SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI
137.500,00 0,00 137.500,00 55.009,25 0,00 55.009,25 40,01
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
27
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 02 0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
04 02 001 621 611100 Plaće 471.500,00 1.200,00 472.700,00 326.972,70 1.088,48 328.061,18 69,40
04 02 001 621 611220 Naknade troškova zaposlenih 76.100,00 0,00 76.100,00 59.563,76 0,00 59.563,76 78,27
04 02 001 621 612100 Doprinosi poslodavca 51.900,00 500,00 52.400,00 34.109,06 113,50 34.222,56 65,31
04 02 001 621 613100 Putni troškovi 2.000,00 0,00 2.000,00 437,50 0,00 437,50 21,88
04 02 001 621 613210 Izdaci za energiju 35.000,00 0,00 35.000,00 17.303,04 0,00 17.303,04 49,44
04 02 001 621 613320 Izdaci za komunalne usluge 32.500,00 0,00 32.500,00 13.296,80 0,00 13.296,80 40,91
04 02 001 621 613400 Nabavka materijala 13.000,00 0,00 13.000,00 3.546,19 0,00 3.546,19 27,28
04 02 001 621 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.500,00 0,00 3.500,00 2.065,07 0,00 2.065,07 59,00
04 02 001 621 613720 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 160,00 7.160,00 1.621,99 160,00 1.781,99 24,89
04 02 001 621 613810 Izdaci osiguranja 6.000,00 0,00 6.000,00 1.724,40 0,00 1.724,40 28,74
04 02 001 621 613910 Ugovorene usluge 3.500,00 0,00 3.500,00 1.453,50 0,00 1.453,50 41,53
04 02 001 621 613973-2 Ostale ugovorene usluge 16.000,00 4.500,00 20.500,00 14.841,63 1.385,26 16.226,89 79,16
04 02 001 621 613973-10 Izdaci za rad volontera 43.200,00 0,00 43.200,00 28.478,13 0,00 28.478,13 65,92
04 02 001 621 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
04 02 001 621 821300 Nabavka opreme 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 761.200,00 12.710,00 773.910,00 505.413,77 2.747,24 508.161,01 65,66
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
28
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 03 0403 - JU "DOM MLADIH" TUZLA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
04 03 001 821 611100 Plaće 240.000,00 0,00 240.000,00 180.622,28 0,00 180.622,28 75,26
04 03 001 821 611220 Naknade troškova zaposlenih 30.000,00 15.500,00 45.500,00 24.987,17 9.049,00 34.036,17 74,80
04 03 001 821 612100 Doprinosi poslodavca 25.000,00 0,00 25.000,00 18.841,11 0,00 18.841,11 75,36
04 03 001 821 613100 Putni troškovi 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 03 001 821 613210 Izdaci za energiju 2.000,00 18.000,00 20.000,00 1.475,24 11.284,92 12.760,16 63,80
04 03 001 821 613320 Izdaci za komunalne usluge 5.000,00 14.000,00 19.000,00 3.853,89 10.613,70 14.467,59 76,15
04 03 001 821 613400 Nabavka materijala 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 387,80 387,80 8,62
04 03 001 821 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 1.000,00 1.500,00 295,31 367,34 662,65 44,18
04 03 001 821 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 3.000,00 5.000,00 1.380,60 187,80 1.568,40 31,37
04 03 001 821 613910 Ugovorene usluge 15.000,00 25.000,00 40.000,00 11.449,74 7.669,76 19.119,50 47,80
04 03 001 821 613935-16 Ostale stručne usluge - usluge distribucije filmova 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 21.620,00 21.620,00 72,07
04 03 001 821 613973-2 Ostale ugovorene usluge 16.300,00 0,00 16.300,00 7.470,56 0,00 7.470,56 45,83
04 03 001 821 613973-10 Izdaci za rad volontera 8.400,00 0,00 8.400,00 6.229,44 0,00 6.229,44 74,16
04 03 001 821 613997 Izdaci za PDV 17.500,00 17.000,00 34.500,00 17.500,00 11.482,00 28.982,00 84,01
821000 B. KAPITALNI IZDACI
04 03 001 821 821300 Nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JU DOM MLADIH TUZLA 364.200,00 128.500,00 492.700,00 274.105,34 72.662,32 346.767,66 70,38
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
04 04
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
29
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
0404 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
04 04 001 411 611100 Plaće 1.350.000,00 338.000,00 1.688.000,00 1.012.199,06 267.660,80 1.279.859,86 75,82
04 04 001 411 611220 Naknade troškova zaposlenih 0,00 235.000,00 235.000,00 0,00 152.177,45 152.177,45 64,76
04 04 001 411 612100 Doprinosi poslodavca 0,00 180.063,00 180.063,00 0,00 117.265,48 117.265,48 65,12
04 04 001 411 613100 Putni troškovi 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 880,59 880,59 30,37
04 04 001 411 613210 Izdaci za energiju 0,00 86.000,00 86.000,00 0,00 51.664,42 51.664,42 60,07
04 04 001 411 613320 Izdaci za komunalne usluge 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 25.714,86 25.714,86 82,95
04 04 001 411 613400 Nabavka materijala 0,00 203.071,50 203.071,50 0,00 152.094,38 152.094,38 74,90
04 04 001 411 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 5.394,90 5.394,90 53,95
04 04 001 411 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 8.253,25 8.253,25 50,95
04 04 001 411 613810 Izdaci osiguranja 0,00 5.937,00 5.937,00 0,00 3.854,98 3.854,98 64,93
04 04 001 411 613910 Ugovorene usluge 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 34.839,11 34.839,11 69,68
04 04 001 411 613973-2 Ostale ugovorene usluge 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 7.060,14 7.060,14 64,18
04 04 001 411 613973-10 Izdaci za rad volontera 21.500,00 0,00 21.500,00 15.295,62 0,00 15.295,62 71,14
04 04 001 411 616212 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 700,00 700,00 0,00 545,29 545,29 77,90
821000 B. KAPITALNI IZDACI
04 04 001 411 821300 Nabavka opreme 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 04 001 411 823330 Otplata kredita 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 28.680,48 28.680,48 98,90
JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE
"NAŠE DIJETE" TUZLA
1.371.500,00 1.204.871,50 2.576.371,50 1.027.494,68 856.086,13 1.883.580,81 73,11
INDEX
9/6

RAZDJEL
04
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
30
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04. SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
04 05 0405 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
04 05 001 811 611100 Plaće 165.177,00 0,00 165.177,00 112.375,79 0,00 112.375,79 68,03
04 05 001 811 611220 Naknade troškova zaposlenih 29.440,00 0,00 29.440,00 20.321,62 0,00 20.321,62 69,03
04 05 001 811 612100 Doprinosi poslodavca 18.223,00 0,00 18.223,00 11.722,88 0,00 11.722,88 64,33
04 05 001 811 613100 Putni troškovi 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 327,20 327,20 10,91
04 05 001 811 613210 Izdaci za energiju 22.000,00 0,00 22.000,00 9.584,06 0,00 9.584,06 43,56
04 05 001 811 613320 Izdaci za komunalne usluge 19.500,00 0,00 19.500,00 8.048,04 0,00 8.048,04 41,27
04 05 001 811 613400 Nabavka materijala 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 1.151,60 1.151,60 49,00
04 05 001 811 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 844,09 844,09 33,76
04 05 001 811 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 19.750,00 19.750,00 0,00 4.299,17 4.299,17 21,77
04 05 001 811 613810 Izdaci osiguranja 500,00 0,00 500,00 72,00 0,00 72,00 14,40
04 05 001 811 613910 Ugovorene usluge 15.160,00 6.900,00 22.060,00 3.572,68 5.615,67 9.188,35 41,65
04 05 001 811 613973-2 Ostale ugovorene usluge 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 1.067,34 1.067,34 17,79
04 05 001 811 613973-10 Izdaci za rad volontera 6.600,00 0,00 6.600,00 4.236,18 0,00 4.236,18 64,18
04 05 001 811 613997 Izdaci za PDV 0,00 6.460,00 6.460,00 0,00 4.752,00 4.752,00 73,56
821000 B. KAPITALNI IZDACI
04 05 001 811 821300 Nabavka opreme 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 05 001 811 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje stadiona 0,00 54.010,00 54.010,00 0,00 17.566,68 17.566,68 32,52
JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA 276.600,00 108.470,00 385.070,00 169.933,25 35.623,75 205.557,00 53,38
UKUPNO SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
6.626.690,00 1.735.201,50 8.361.891,50 4.531.419,12 1.033.231,38 5.564.650,50 66,55
INDEX
9/6

RAZDJEL
05
05 01
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
31
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
0501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
05 01 001 712 611100 Plaće 373.000,00 0,00 373.000,00 276.419,81 0,00 276.419,81 74,11
05 01 001 712 611220 Naknade troškova zaposlenih 75.000,00 0,00 75.000,00 53.042,56 0,00 53.042,56 70,72
05 01 001 712 612100 Doprinosi poslodavca 40.000,00 0,00 40.000,00 28.929,60 0,00 28.929,60 72,32
05 01 001 712 613100 Putni troškovi 7.200,00 0,00 7.200,00 6.113,60 0,00 6.113,60 84,91
05 01 001 712 613320 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 7.605,28 0,00 7.605,28 76,05
05 01 001 712 613400 Nabavka materijala 6.000,00 0,00 6.000,00 5.044,54 0,00 5.044,54 84,08
05 01 001 712 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 0,00 2.500,00 1.767,55 0,00 1.767,55 70,70
05 01 001 712 613910 Ugovorene usluge 5.000,00 0,00 5.000,00 4.392,79 0,00 4.392,79 87,86
05 01 001 712 613935-3 Usluge za provoĎenje javnih nabavki 12.000,00 0,00 12.000,00 7.823,19 0,00 7.823,19 65,19
05 01 001 712 613973-2 Ostale ugovorene usluge 3.500,00 0,00 3.500,00 1.605,99 0,00 1.605,99 45,89
821000 B. KAPITALNI IZDACI
05 01 001 712 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 2.372,76 0,00 2.372,76 79,09
SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE 537.200,00 0,00 537.200,00 395.117,67 0,00 395.117,67 73,55
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
32
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 05. ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
05 02 0502 - ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU
611000 A. TEKUĆI IZDACI
05 02 001 712 613220 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00 1.113.433,23 0,00 1.113.433,23 66,83
05 02 001 712 613311 Izdaci za održavanje higijene grada 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 991.773,05 0,00 991.773,05 82,65
05 02 001 712 613312 Izdaci za održavanje zelenih površina 600.000,00 0,00 600.000,00 510.218,81 0,00 510.218,81 85,04
05 02 001 712 613313 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije 80.000,00 0,00 80.000,00 64.243,47 0,00 64.243,47 80,30
05 02 001 712 613314
Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelne
komunikacije
30.000,00 0,00 30.000,00 22.434,00 0,00
22.434,00 74,78
05 02 001 712 613315 Izdaci za održavanje semafora 20.000,00 0,00 20.000,00 21.109,41 0,00 21.109,41 105,55
05 02 001 712 613316 Izdaci za rad zimske službe 400.000,00 0,00 400.000,00 288.622,08 0,00 288.622,08 72,16
05 02 001 712 613731 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete 300.000,00 0,00 300.000,00 313.934,83 0,00 313.934,83 104,64
05 02 001 712 613732-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva 1.212.000,00 0,00 1.212.000,00 1.144.590,81 0,00 1.144.590,81 94,44
05 02 001 712 613732-2 Izdaci za čišćenje putnog pojasa 0,00 43.600,00 43.600,00 0,00 43.595,95 43.595,95 99,99
05 02 001 712 613734 Izdaci za tekuće održavanje užeg jezgra grada 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 02 001 712 613735 Čišćenje vodotoka 10.000,00 0,00 10.000,00 2.826,70 0,00 2.826,70 28,27
05 02 001 712 613736 Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija) 20.000,00 0,00 20.000,00 19.957,84 0,00 19.957,84 99,79
05 02 001 712 613973-8 Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupni tekući izdaci 5.598.000,00 43.600,00 5.641.600,00 4.493.144,23 43.595,95 4.536.740,18 80,42
ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 5.598.000,00 43.600,00 5.641.600,00 4.493.144,23 43.595,95 4.536.740,18 80,42
INDEX
9/6

RAZDJEL
05
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
33
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MZ
05 03 0503 - IZDACI POSEBNOG RAĈUNA OPĆINE TUZLA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
05 03 001 712 613222 Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata 40.000,00 0,00 40.000,00 22.909,71 0,00 22.909,71 57,27
05 03 001 712 613329-2 Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture 30.000,00 0,00 30.000,00 9.394,23 0,00 9.394,23 31,31
05 03 001 712 613734-3 Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara 50.000,00 0,00 50.000,00 38.196,99 0,00 38.196,99 76,39
05 03 001 712 613739-1 Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara 2.006.000,00 0,00 2.006.000,00 1.706.181,38 0,00 1.706.181,38 85,05
05 03 001 712 613791-1 Rekonstrukcija, investiciono održavanje i sanacija puteva 1.150.000,00 2.195.000,00 3.345.000,00 1.125.875,36 486.813,61 1.612.688,97 48,21
05 03 001 712 613791-2 Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete 150.000,00 50.000,00 200.000,00 155.947,50 0,00 155.947,50 77,97
05 03 001 712 613791-3
Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione
mreže i objekata vodosnabdijevanja
50.000,00 0,00 50.000,00 2.609,10 0,00
2.609,10 5,22
05 03 001 712 613791-4 Rekonstrukcija užeg gradskog područja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613791-5 Regulacija neregulisanih dijelova riječnih tokova 200.000,00 700.000,00 900.000,00 0,00 170.927,85 170.927,85 18,99
05 03 001 712 613791-6 Nabavka urbanog mobilijara 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 613936 Izrada projektne dokumentacije 100.000,00 100.000,00 200.000,00 66.799,84 22.932,00 89.731,84 44,87
05 03 001 712 613997 Izdaci za PDV 264.000,00 0,00 264.000,00 45.867,22 0,00 45.867,22 17,37
05 03 001 1431 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava - renta 550.000,00 0,00 550.000,00 355.129,08 0,00 355.129,08 64,57
05 03 001 712 615221-16
Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu 7. i 8.
anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik
1.240.274,63 0,00 1.240.274,63 1.240.274,64 0,00 1.240.274,64 100,00
05 03 001 712 615221-25
Grantovi - učešće općine u projektima izgradnje i rekonstrukcije
komunalne infrastrukture (energetska efikasnost i dr.)
126.404,09 0,00 126.404,09 56.959,50 0,00 56.959,50 45,06
Ukupni tekući izdaci 6.056.678,72 3.045.000,00 9.101.678,72 4.826.144,55 680.673,46 5.506.818,01 60,50
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
34
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
821000 B. KAPITALNI IZDACI
05 03 001 712 821213-2 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 200.000,00 0,00 200.000,00 60.019,51 0,00 60.019,51 30,01
05 03 001 712 821213-6 Pripremni radovi na izgradnji centralnog groblja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821213-8
Izgrad. nadvožnjaka
džamija) - Projekat I
na sjev. saobraćajnici (Paviljon - Džindić
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 767.746,71 0,00
767.746,71 47,98
05 03 001 712 821213-9
Izgradnja trećeg
Projekat IV i V
jezera na kompleksu Panonskih jezera -
2.200.000,00 100.000,00 2.300.000,00 1.781.816,89 100.000,00
1.881.816,89 81,82
05 03 001 712 821340 Oprema za video nadzor komunalnih objekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-1 Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice - Projekat II 2.682.000,00 0,00 2.682.000,00 495.172,12 0,00 495.172,12 18,46
05 03 001 712 821619-3
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata
vodosnabdijevanja
141.000,00 1.900.000,00 2.041.000,00 0,00 696.034,91
696.034,91 34,10
05 03 001 712 821619-4 Izgradnja primarne vrelovodne mreže 200.000,00 2.350.000,00 2.550.000,00 68.009,51 863.156,51 931.166,02 36,52
05 03 001 712 821619-8 Izgradnja pješačkih i saobraćajnih mostova 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 03 001 712 821619-9
Rekonstrukcija, investiciono održavanje i izgradnja semaforske
signalizacije
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
05 03 001 712 821619-12 Rekonstrukcija stadiona Tušanj - I faza 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 680.113,51 0,00 680.113,51 68,01
05 03 001 712 821619-13
Izgradnja komunik. mreže - I faza (optički kabal i druga instalacija
za internet mrežu)
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
05 03 001 712 821619-14 Izgradnja javnih komunalnih objekata 80.000,00 0,00 80.000,00 4.680,00 0,00 4.680,00 5,85
05 03 001 712 821619-15 Rekonstrukcija pomoćnog stadiona Tušanj 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00
05 03 001 712 821619-16 Izgradnja spomenika I bosanskom kralju 220.000,00 0,00 220.000,00 214.147,44 0,00 214.147,44 97,34
05 03 001 712 821619-17 Rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova - Projekat III 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 982.521,09 0,00 982.521,09 98,25
05 03 001 712 821619-18 Izdaci za zanavljanje javnih dobara 400.000,00 0,00 400.000,00 203.869,07 0,00 203.869,07 50,97
Ukupni kapitalni izdaci 10.073.000,00 4.550.000,00 14.623.000,00 5.258.095,85 1.859.191,42 7.117.287,27 48,67
ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA
POSEBNOM RAĈUNU
16.129.678,72 7.595.000,00 23.724.678,72 10.084.240,40 2.539.864,88 12.624.105,28 53,21
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
35
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 05. ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
05 04 0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
05 04 001 141 611100 Plaće 432.000,00 0,00 432.000,00 296.047,11 0,00 296.047,11 68,53
05 04 001 141 611220 Naknade troškova zaposlenih 116.000,00 0,00 116.000,00 62.151,28 0,00 62.151,28 53,58
05 04 001 141 611247 Naknade povjerenicima - savjetima po MZ 490.000,00 0,00 490.000,00 366.150,95 0,00 366.150,95 74,72
05 04 001 141 612100 Doprinosi poslodavca 46.000,00 0,00 46.000,00 30.981,52 0,00 30.981,52 67,35
05 04 001 141 613210 Izdaci za energiju 90.000,00 0,00 90.000,00 68.179,71 0,00 68.179,71 75,76
05 04 001 141 613320 Izdaci za komunalne usluge 35.000,00 0,00 35.000,00 22.793,28 0,00 22.793,28 65,12
05 04 001 141 613400 Nabavka materijala 6.000,00 0,00 6.000,00 2.986,09 0,00 2.986,09 49,77
05 04 001 141 613717 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ 30.000,00 0,00 30.000,00 17.820,58 0,00 17.820,58 59,40
05 04 001 141 613910 Ugovorene usluge 9.500,00 0,00 9.500,00 8.539,55 0,00 8.539,55 89,89
05 04 001 141 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 1.096,38 0,00 1.096,38 73,09
05 04 001 141 613997 Izdaci za PDV 4.000,00 0,00 4.000,00 2.044,72 0,00 2.044,72 51,12
821000 B. KAPITALNI IZDACI
05 04 001 141 821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 878.791,17 0,00 878.791,17 69,75
UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I
POSLOVE MZ
23.524.878,72 7.638.600,00 31.163.478,72 15.851.293,47 2.583.460,83 18.434.754,30 59,15
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
36
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 06. SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK
06 01 0601 - SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK
611000 A. TEKUĆI IZDACI
06 01 001 711 611100 Plaće 412.000,00 0,00 412.000,00 304.526,56 0,00 304.526,56 73,91
06 01 001 711 611220 Naknade troškova zaposlenih 89.500,00 0,00 89.500,00 55.350,86 0,00 55.350,86 61,84
06 01 001 711 612100 Doprinosi poslodavaca 45.000,00 0,00 45.000,00 31.870,75 0,00 31.870,75 70,82
06 01 001 711 613100 Putni troškovi 1.800,00 0,00 1.800,00 1.734,40 0,00 1.734,40 96,36
06 01 001 711 613210 Izdaci za energiju 25.000,00 0,00 25.000,00 15.432,39 0,00 15.432,39 61,73
06 01 001 711 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.000,00 0,00 7.000,00 5.776,79 0,00 5.776,79 82,53
06 01 001 711 613339-1
Troškovi komunalnih usluga za poslovne prostore i stanove na
upravljanju i vlasništvu Općine Tuzla
1.000,00 0,00 1.000,00 83,34 0,00
83,34 8,33
06 01 001 711 613400 Nabavka materijala 5.400,00 0,00 5.400,00 2.069,40 0,00 2.069,40 38,32
06 01 001 623 613716 Izdaci za raseljena lica 23.000,00 13.640,00 36.640,00 17.230,75 8.026,20 25.256,95 68,93
06 01 001 711 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0,00 1.000,00 1.013,65 0,00 1.013,65 101,37
06 01 001 711 613719
Troškovi održavanja poslovnih prostora na upravljanju i vlasništvu
općine Tuzla
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
06 01 001 711 613910 Ugovorene usluge 4.500,00 0,00 4.500,00 1.772,00 0,00 1.772,00 39,38
06 01 001 711 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 841,92 0,00 841,92 84,19
06 01 001
711 613973-3
Ugovorene usluge - naknada za upravljanje zajedničkim dijelovima i
ureĎajima u zgradama u vlasništvu općine Tuzla
1.000,00 0,00 1.000,00 494,62 0,00 494,62 49,46
06 01 001 623 614239-4 Grantovi za raseljena lica -pomoć povratku 20.000,00 50.000,00 70.000,00 14.022,91 0,00 14.022,91 20,03
821000 B. KAPITALNI IZDACI
06 01 001 711 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0,00 2.000,00 1.703,52 0,00 1.703,52 85,18
UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE I POVRATAK 640.200,00 63.640,00 703.840,00 453.923,86 8.026,20 461.950,06 65,63
INDEX
9/6

RAZDJEL
07
07 01
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
37
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
0701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
07 01 001 1131 611100 Plaće 509.000,00 0,00 509.000,00 374.346,09 0,00 374.346,09 73,55
07 01 001 1131 611220 Naknade troškova zaposlenih 77.500,00 0,00 77.500,00 48.994,18 0,00 48.994,18 63,22
07 01 001 1131 612100 Doprinosi poslodavca 54.000,00 0,00 54.000,00 39.179,66 0,00 39.179,66 72,55
07 01 001 1131 613100 Putni troškovi 4.900,00 0,00 4.900,00 1.268,50 0,00 1.268,50 25,89
07 01 001 1131 613320 Izdaci za komunalne usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 3.330,52 0,00 3.330,52 55,51
07 01 001 1131 613400 Nabavka materijala 14.000,00 0,00 14.000,00 7.315,25 0,00 7.315,25 52,25
07 01 001 1131 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0,00 1.000,00 840,49 0,00 840,49 84,05
07 01 001 1131 613910 Ugovorene usluge 29.000,00 0,00 29.000,00 19.712,80 0,00 19.712,80 67,98
07 01 001 1131 613935-10 Naknada za stručne komisije za tehnički prijem objekata 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 136.344,09 136.344,09 54,54
07 01 001 1131 613952-1
Usluge izrade Elaborata o geomehaničkom ispitivanju terena za
potrebe izrade regulacionih planova i za potrebe legalizacije
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
07 01 001 1131 613952-3 Usluge mjerenja slijeganja tla 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
07 01 001 1131 821300 Nabavka opreme 6.000,00 0,00 6.000,00 4.708,04 0,00 4.708,04 78,47
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE 702.400,00 250.000,00 952.400,00 499.695,53 136.344,09 636.039,62 66,78
INDEX
9/6

RAZDJEL
07
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
38
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
07 02 0702 - IZDACI POSEBNOG RAĈUNA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
07 02 001 1131 613952-2.1. Priprema i izrada prostornog plana općine Tuzla 130.000,00 0,00 130.000,00 60.633,84 0,00 60.633,84 46,64
07 02 001 1131 614311-36
Grantovi za realizaciju projekata Lokalnog akcionog plana zaštite
okolice
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Ukupni tekući izdaci 160.000,00 0,00 160.000,00 60.633,84 0,00 60.633,84 37,90
821000 B. KAPITALNI IZDACI
07 02 001 1131 821523 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 300.000,00 0,00 300.000,00 294.849,63 0,00 294.849,63 98,28
Ukupni kapitalni izdaci 300.000,00 0,00 300.000,00 294.849,63 0,00 294.849,63 98,28
IZDACI POSEBNOG RAĈUNA 460.000,00 0,00 460.000,00 355.483,47 0,00 355.483,47 77,28
UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
1.162.400,00 250.000,00 1.412.400,00 855.179,00 136.344,09 991.523,09 70,20
INDEX
9/6

RAZDJEL
08
08 01
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
39
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE
POSLOVE
0801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE
POSLOVE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
08 01 001 111 611100 Plaće 627.000,00 0,00 627.000,00 466.460,27 0,00 466.460,27 74,40
08 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 127.000,00 0,00 127.000,00 81.850,36 0,00 81.850,36 64,45
08 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 67.000,00 0,00 67.000,00 48.819,28 0,00 48.819,28 72,86
08 01 001 111 613100 Putni troškovi 2.000,00 0,00 2.000,00 955,00 0,00 955,00 47,75
08 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 6.500,00 0,00 6.500,00 4.508,85 0,00 4.508,85 69,37
08 01 001 111 613400 Nabavka materijala 12.000,00 0,00 12.000,00 6.534,67 0,00 6.534,67 54,46
08 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0,00 3.000,00 105,30 0,00 105,30 3,51
08 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 9.076,98 0,00 9.076,98 60,51
08 01 001 111 613935-9
Usluge skeniranja i georeferenciranja geodetskih planova katastra
komunalnih ureĎaja - I faza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
08 01 001 111 821300 Nabavka opreme 28.000,00 0,00 28.000,00 6.774,30 0,00 6.774,30 24,19
SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 887.500,00 0,00 887.500,00 625.085,01 0,00 625.085,01 70,43
INDEX
9/6

RAZDJEL
08
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
40
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE
08 02 0802 - IZDACI POSEBNOG RAĈUNA
08 02 001 1131 613935-14
611000 TEKUĆI IZDACI
Izdaci za provoĎenje postupka dodjele gradskog graĎevinskog
zemljišta putem tendera
20.000,00 0,00 20.000,00 2.193,75 0,00
Ukupni tekući izdaci 20.000,00 0,00 20.000,00 2.193,75 0,00 2.193,75 10,97
IZDACI POSEBNOG RAĈUNA 20.000,00 0,00 20.000,00 2.193,75 0,00 2.193,75 10,97
UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE
POSLOVE
2.193,75
INDEX
9/6
10,97
907.500,00 0,00 907.500,00 627.278,76 0,00 627.278,76 69,12

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
41
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 09. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
09 01 0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
09 01 001 111 611100 Plaće 987.000,00 72.000,00 1.059.000,00 707.873,11 72.000,00 779.873,11 73,64
09 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 172.200,00 0,00 172.200,00 92.766,36 0,00 92.766,36 53,87
09 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 112.000,00 0,00 112.000,00 81.624,04 0,00 81.624,04 72,88
09 01 001 111 613100 Putni troškovi 1.700,00 0,00 1.700,00 290,00 0,00 290,00 17,06
09 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 8.500,00 0,00 8.500,00 5.209,74 0,00 5.209,74 61,29
09 01 001 111 613400 Nabavka materijala 6.000,00 0,00 6.000,00 3.058,41 0,00 3.058,41 50,97
09 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0,00 1.000,00 401,02 0,00 401,02 40,10
09 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 18.000,00 0,00 18.000,00 12.462,85 0,00 12.462,85 69,24
09 01 001 111 613973-4 Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja 25.000,00 0,00 25.000,00 15.497,65 0,00 15.497,65 61,99
09 01 001 111 613973-5
Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti
namirnica
4.000,00 0,00 4.000,00 3.462,05 0,00 3.462,05
86,55
821000 B. KAPITALNI IZDACI
09 01 001 111 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 1.860,30 0,00 1.860,30 62,01
UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 1.338.400,00 72.000,00 1.410.400,00 924.505,53 72.000,00 996.505,53 70,65
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
42
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE
10 01 1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
10 01 001 141 611100 Plaće 1.316.000,00 0,00 1.316.000,00 965.904,71 0,00 965.904,71 73,40
10 01 001 141 611220 Naknade troškova zaposlenih 328.200,00 0,00 328.200,00 206.104,67 0,00 206.104,67 62,80
10 01 001 141 612100 Doprinosi poslodavca 138.000,00 0,00 138.000,00 101.083,41 0,00 101.083,41 73,25
10 01 001 141 613100 Putni troškovi 28.000,00 0,00 28.000,00 16.617,30 0,00 16.617,30 59,35
10 01 001 141 613210 Izdaci za energiju 150.000,00 0,00 150.000,00 86.239,83 0,00 86.239,83 57,49
10 01 001 141 613320 Izdaci za komunalne usluge 60.000,00 0,00 60.000,00 33.119,69 0,00 33.119,69 55,20
10 01 001 141 613331 Izdaci za pismonosne pošiljke 65.000,00 0,00 65.000,00 33.358,00 0,00 33.358,00 51,32
10 01 001 141 613400 Nabavka materijala 55.000,00 0,00 55.000,00 43.848,85 0,00 43.848,85 79,73
10 01 001 141 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 80.000,00 0,00 80.000,00 62.060,51 0,00 62.060,51 77,58
10 01 001 141 613720 Izdaci za tekuće održavanje 55.000,00 0,00 55.000,00 40.706,27 0,00 40.706,27 74,01
10 01 001 141 613810 Izdaci za osiguranje 25.000,00 0,00 25.000,00 15.636,97 0,00 15.636,97 62,55
10 01 001 141 613910 Ugovorene usluge 59.000,00 0,00 59.000,00 13.628,59 0,00 13.628,59 23,10
10 01 001 141 613935-13 Izdaci za deponovanje arhivske graĎe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
10 01 001 141 821300 Nabavka opreme 12.000,00 0,00 12.000,00 11.166,74 0,00 11.166,74 93,06
10 01 001 141 821614-1 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - zgrada općine 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE
POSLOVE
2.386.200,00 0,00 2.386.200,00 1.629.475,54 0,00 1.629.475,54 68,29
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
43
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 11. SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
11 01 1101 - SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
611000 A. TEKUĆI IZDACI
11 01 001 622 611100 Plaće 254.000,00 0,00 254.000,00 188.677,08 0,00 188.677,08 74,28
11 01 001 622 611220 Naknade troškova zaposlenih 54.500,00 0,00 54.500,00 35.104,52 0,00 35.104,52 64,41
11 01 001 622 612100 Doprinosi poslodavca 28.000,00 0,00 28.000,00 19.746,46 0,00 19.746,46 70,52
11 01 001 622 613100 Putni troškovi 800,00 0,00 800,00 470,00 0,00 470,00 58,75
11 01 001 622 613210 Izdaci za energiju 10.000,00 0,00 10.000,00 5.089,87 0,00 5.089,87 50,90
11 01 001 622 613320 Izdaci za komunalne usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 3.720,39 0,00 3.720,39 62,01
11 01 001 622 613400 Nabavka materijala 10.000,00 0,00 10.000,00 7.107,38 0,00 7.107,38 71,07
11 01 001 622 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0,00 2.000,00 1.096,30 0,00 1.096,30 54,82
11 01 001 622 613910 Ugovorene usluge 3.500,00 0,00 3.500,00 2.561,94 0,00 2.561,94 73,20
11 01 001 622 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 354,30 0,00 354,30 23,62
11 01 001 622 614232-1 Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći korisnicima BIZ-a 320.000,00 280.150,00 600.150,00 255.627,00 199.694,81 455.321,81 75,87
11 01 001 622 614232-3
Učešće općine u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za
graĎenje stambenih objekata boračke populacije
80.000,00 0,00 80.000,00 22.956,50 0,00 22.956,50 28,70
11 01 001 622 614311-11 Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a 160.000,00 0,00 160.000,00 114.866,55 0,00 114.866,55 71,79
11 01 001 622 614311-12
Učešće općine u izgradnji i održavanje spomen obilježja u mjesnim
zajednicama za učesnike rata iz 1992. - 1995. godine
10.000,00 0,00 10.000,00 7.022,00 0,00 7.022,00 70,22
821000 B. KAPITALNI IZDACI
11 01 001 622 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 2.669,82 0,00 2.669,82 88,99
SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU 943.300,00 280.150,00 1.223.450,00 667.070,11 199.694,81 866.764,92 70,85
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
44
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 11. SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU
11 01
0
1101 - SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU -
SREDSTVA TK
611000 A. TEKUĆI IZDACI
11 01 002 622 614232 Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 165.499,82 165.499,82 16,55
SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - SREDSTVA
TK
INDEX
9/6
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 165.499,82 165.499,82 16,55
UKUPNO SLUŽBA ZA BORAĈKO - INVALIDSKU ZAŠTITU 943.300,00 1.280.150,00 2.223.450,00 667.070,11 365.194,63 1.032.264,74 46,43

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
45
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 01 1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
12 01 001 211 611100 Plaće 1.678.000,00 0,00 1.678.000,00 1.232.379,27 0,00 1.232.379,27 73,44
12 01 001 211 611220 Naknade troškova zaposlenih 340.200,00 0,00 340.200,00 223.464,62 0,00 223.464,62 65,69
12 01 001 211 612100 Doprinosi poslodavca 214.500,00 0,00 214.500,00 157.370,57 0,00 157.370,57 73,37
12 01 001 211 613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 1.030,20 0,00 1.030,20 103,02
12 01 001 311 613210 Izdaci za energiju 23.000,00 0,00 23.000,00 19.540,97 0,00 19.540,97 84,96
12 01 001 211 613320 Izdaci za komunalne usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 11.056,21 0,00 11.056,21 78,97
12 01 001 211 613400 Nabavka materijala 31.000,00 0,00 31.000,00 7.475,55 0,00 7.475,55 24,11
12 01 001 311 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 22.000,00 0,00 22.000,00 23.094,60 0,00 23.094,60 104,98
12 01 001 211 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.000,00 0,00 1.000,00 666,64 0,00 666,64 66,66
12 01 001 211 613718
Deminiranje i održavanje opreme za obilježavanje rizičnih površina
kontaminiranih minama
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12 01 001 211 613720 Izdaci za tekuće održavanje 40.000,00 0,00 40.000,00 35.676,86 0,00 35.676,86 89,19
12 01 001 211 613791-10 Sredstva za djelovanje u prirodnoj i drugoj nesreći 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 01 001 211 613910 Ugovorene usluge 5.000,00 0,00 5.000,00 3.527,00 0,00 3.527,00 70,54
12 01 001 211 613973-2 Ostale ugovorene usluge 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 01 001 211 613997 Izdaci za PDV 44.000,00 0,00 44.000,00 30.361,76 0,00 30.361,76 69,00
12 01 001 311 614311-35 Grant neprofitnoj organizaciji-UG DVD Gornja Tuzla 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 2.424.550,00 0,00 2.424.550,00 1.750.644,25 0,00 1.750.644,25 72,20
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
46
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 02 1202 - IZDACI POSEBNOG RAĈUNA
611000 TEKUĆI IZDACI
12 02 001 341 613737 Sanacija klizišta 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupni tekući izdaci 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IZDACI POSEBNOG RAĈUNA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
47
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
12 03 1203 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
12 03 001 341 613481 Nabavka radne odjeće za članove štabova CZ 18.352,57 0,00 18.352,57 3.147,53 0,00 3.147,53 17,15
12 03 001 341 613994-1 Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ 50.310,00 0,00 50.310,00 20.699,89 0,00 20.699,89 41,14
12 03 001 341 613994-2
Sredstva za učešće u provoĎenju preventivnih mjera zaštite i
spašavanja
451.240,00 0,00 451.240,00 120.725,25 0,00
120.725,25 26,75
12 03 001 341 613994-4
Istraživački i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizišta i
drugi
150.000,00 0,00 150.000,00 77.055,90 0,00
77.055,90 51,37
12 03 001 341 614241-1
Sredstva za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom
nesrećom
502.480,00 2.000,00 504.480,00 462.265,11 0,00
462.265,11 91,63
12 03 001 341 614241-2
Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara nastalih od prirodne i druge nesreće od viših nivoa vasti
INDEX
9/6
0,00 355.963,80 355.963,80 0,00 133.170,98 133.170,98 37,41
12 03 001 341 615221-13 Sredstva za opremanje struktura CZ 633.507,43 0,00 633.507,43 20.155,00 0,00 20.155,00 3,18
821000 B. KAPITALNI IZDACI
12 03 001 341 821300 Opremanje OŠCZ MTS-om 150.000,00 0,00 150.000,00 30.088,00 0,00 30.088,00 20,06
SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 1.955.890,00 357.963,80 2.313.853,80 734.136,68 133.170,98 867.307,66 37,48
UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 4.580.440,00 357.963,80 4.938.403,80 2.484.780,93 133.170,98 2.617.951,91 53,01

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
48
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 13. STRUĈNA SLUŽBA VIJEĆA
13 01 1301 - STRUĈNA SLUŽBA VIJEĆA
611000 A. TEKUĆI IZDACI
13 01 001 111 611100 Plaće 253.000,00 0,00 253.000,00 178.257,63 0,00 178.257,63 70,46
13 01 001 111 611220 Naknade troškova zaposlenih 49.200,00 0,00 49.200,00 29.944,58 0,00 29.944,58 60,86
13 01 001 111 612100 Doprinosi poslodavca 28.000,00 0,00 28.000,00 18.656,61 0,00 18.656,61 66,63
13 01 001 111 613100 Putni troškovi 1.100,00 0,00 1.100,00 25,00 0,00 25,00 2,27
13 01 001 111 613320 Izdaci za komunalne usluge 4.000,00 0,00 4.000,00 3.439,77 0,00 3.439,77 85,99
13 01 001 111 613400 Nabavka materijala 4.000,00 0,00 4.000,00 1.493,90 0,00 1.493,90 37,35
13 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0,00 3.000,00 1.341,72 0,00 1.341,72 44,72
13 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 5.521,37 0,00 5.521,37 61,35
821000 B. KAPITALNI IZDACI
13 01 001 111 821300 Nabavka opreme 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO STRUĈNA SLUŽBA VIJEĆA 355.300,00 0,00 355.300,00 238.680,58 0,00 238.680,58 67,18
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
49
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 14. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
14 01 1401 - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
611000 A. TEKUĆI IZDACI
14 01 001 321 611100 Plaće 200.000,00 0,00 200.000,00 155.446,10 0,00 155.446,10 77,72
14 01 001 321 611220 Naknade troškova zaposlenih 43.500,00 0,00 43.500,00 17.042,51 0,00 17.042,51 39,18
14 01 001 321 612100 Doprinosi poslodavca 22.000,00 0,00 22.000,00 16.269,58 0,00 16.269,58 73,95
14 01 001 321 613100 Putni troškovi 2.200,00 0,00 2.200,00 1.403,40 0,00 1.403,40 63,79
14 01 001 321 613210 Izdaci za energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 7.683,01 0,00 7.683,01 64,03
14 01 001 321 613320 Izdaci za komunalne usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 2.193,39 0,00 2.193,39 73,11
14 01 001 321 613400 Nabavka materijala 2.000,00 0,00 2.000,00 1.628,36 0,00 1.628,36 81,42
14 01 001 321 613720 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0,00 2.000,00 720,00 0,00 720,00 36,00
14 01 001 321 613910 Ugovorene usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 638,90 0,00 638,90 10,65
14 01 001 321 613973-7
Ostale nepomenute usluge i dažbine
(Naknade po sudskim presudama)
300.000,00 0,00 300.000,00 259.094,17 0,00 259.094,17
86,36
821000 B. KAPITALNI IZDACI
14 01 001 321 821300 Nabavka opreme 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 593.700,00 0,00 593.700,00 462.119,42 0,00 462.119,42 77,84
INDEX
9/6

RAZDJEL
GLAVA
0
POTROŠAČKO
MJESTO
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
50
PLAN
RASHODA IZ
BUDŽETA
2012.GODINE
RASPORED
PRIHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA
2012.GODINE
UKUPNI
RASHODI
BUDŽETA
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA IZ
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUĆIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA I-IX
2012.GODINE
OSTVARENJE
UKUPNIH
RASHODA
BUDŽETA ZA I-IX
2012.GODINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
15 01 1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
611000 A. TEKUĆI IZDACI
15 01 001 1131 611100 Plaće 433.000,00 0,00 433.000,00 307.690,22 0,00 307.690,22 71,06
15 01 001 1131 611220 Naknade troškova zaposlenih 77.000,00 0,00 77.000,00 49.316,75 0,00 49.316,75 64,05
15 01 001 1131 612100 Doprinosi poslodavca 47.000,00 0,00 47.000,00 32.203,25 0,00 32.203,25 68,52
15 01 001 1131 613100 Putni troškovi 2.000,00 0,00 2.000,00 700,00 0,00 700,00 35,00
15 01 001 1131 613210 Izdaci za energiju 17.000,00 0,00 17.000,00 10.966,83 0,00 10.966,83 64,51
15 01 001 1131 613320 Izdaci za komunalne usluge 7.500,00 0,00 7.500,00 5.466,74 0,00 5.466,74 72,89
15 01 001 1131 613400 Nabavka materijala 5.000,00 0,00 5.000,00 3.696,47 0,00 3.696,47 73,93
15 01 001 1131 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0,00 3.000,00 923,55 0,00 923,55 30,79
15 01 001 1131 613910 Ugovorene usluge 7.500,00 0,00 7.500,00 756,26 0,00 756,26 10,08
15 01 001 1131 613952-2.3. Usluge izrade prostornog plana općine Tuzla 2006.g. - 2026. g. 27.000,00 0,00 27.000,00 10.888,28 0,00 10.888,28 40,33
15 01 001 1131 613973-2 Ostale ugovorene usluge 5.700,00 0,00 5.700,00 295,24 0,00 295,24 5,18
821000 B. KAPITALNI IZDACI
15 01 001 1131 821300 Nabavka opreme 5.300,00 0,00 5.300,00 5.240,29 0,00 5.240,29 98,87
UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM 637.000,00 0,00 637.000,00 428.143,88 0,00 428.143,88 67,21
UKUPNI RASHODI OSNOVNOG RAČUNA 26.058.850,00 2.220.040,00 28.278.890,00 18.573.847,16 871.439,81 19.445.286,97 68,76
UKUPNI RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.773.500,00 1.454.551,50 4.228.051,50 1.976.947,04 967.119,44 2.944.066,48 69,63
UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA 16.809.678,72 7.595.000,00 24.404.678,72 10.441.917,62 2.539.864,88 12.981.782,50 53,19
SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE 1.955.890,00 357.963,80 2.313.853,80 734.136,68 133.170,98 867.307,66 37,48
UKUPNI RASHODI 47.597.918,72 11.627.555,30 59.225.474,02 31.726.848,50 4.511.595,11 36.238.443,61 61,19
INDEX
9/6

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Tuzla
Općinski naĉelnik
Broj: 02-14-
Tuzla,
51
Ĉlan 4.
Ovaj Izvještaj bit će objavljen u Službenom glasniku općine Tuzla i na Web stranici općine Tuzla.
OPĆINSKI NAĈELNIK
Jasmin Imamović, dipl.prav.