Protokół kontroli - Biuletyn Informacji Publicznej, Wielkopolski Urząd ...

Ps.Pi.5.6-431-1/11/11
Protokół
kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, z siedzibą
pod adresem: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno, zwanym dalej Domem lub określanym
skrótem DPS.
Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu, oraz zgodnością
zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda
Wielkopolski.
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
1/ Irena Rakowicz – inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu;
2/ Mariusz Maruda - inspektor wojewódzki
W dniach 15,16 grudnia 2011 r. na podstawie upowaŜnienia Wojewody Wielkopolskiego
Nr KN.II.0030-614/11 z 2 grudnia 2011 r.
akta kontroli str. 1
Kontrolujący złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich
od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania w postępowaniach kontrolnych „Standardów kontroli”.
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art.22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) i rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) za wyjątkiem informacji
stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Zakres kontroli obejmował wybrane elementy standardu usług, o których mowa w ustawie o
pomocy społecznej.
Informacje wstępne:
Organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec;
Wojewoda Wielkopolski wydał Powiatowi Wągrowieckiemu zezwolenie z dnia 21 grudnia
2009 r. znak PS.II-3.9013-8/09 na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Srebrnej Górze,
dla osób w podeszłym wieku z liczbą miejsc 60.
Dom wpisany jest do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę
Wielkopolskiego pod pozycją nr 53.
akta kontroli str. 2- 4.
1

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie uchwały
Nr XLV/238/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie
nadania statutu dla DPS w Srebrnej Górze ze zm.
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze jest pani Katarzyna
Wiśniewska zatrudniona z mocy uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr 544/2010 z
dnia 14 stycznia 2010 r. Dyrektor Domu ukończyła studia wyŜsze w zakresie psychologii
pracy, studia podyplomowe w zakresie zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, oraz posiada
tytuł organizatora pomocy społecznej.
akta kontroli str. 5- 11.
W toku kontroli dokonano następujących ustaleń na podstawie:
- wyjaśnień i oświadczeń Dyrektora Domu,
- dokumentów i zestawień sporządzonych na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu
Domu,
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje części osób zatrudnionych w Domu,
- protokołu oględzin w zakresie warunków bytowych, kuchenek podręcznych i dostępności
mieszkańców do produktów Ŝywnościowych,
- protokołu oględzin w zakresie karmienia mieszkańców.
W trakcie kontroli informacji i stosownych wyjaśnień udzielały następujące osoby;
- p. Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor Domu
- p. X – p.o. kierownika działu terapeutyczno- opiekuńczego
- p. XX – Główny Księgowy
Ustalenia kontrolne:
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w
ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników
domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców - §2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 19
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).
Na podstawie Zarządzenia Nr19/09 z dnia 1 września 2009 r. Dyrektor Domu powołał
zespół terapeutyczno – opiekuńczy w skład którego wchodzą następujący pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze: dyrektor, pracownicy socjalni, instruktor terapii
zajęciowej, fizjoterapeuta, kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego, opiekunowie,
pokojowe, psycholog, instruktor kulturalno - oświatowy.
akta kontroli str. 12.
Zespół terapeutyczno- opiekuńczy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w dniu 15
grudnia 2011 r. składał się z 25 pracowników z zachowaniem wymaganego obowiązującymi
przepisami wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu, który wynosi 0,42 etatu na
jednego mieszkańca.
Akta kontroli str. 13.
Stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na dzień 15 grudnia 2011 r. wynosił 58 osób,
w tym 6 osób ubezwłasnowolnionych.
akta kontroli str. 14-16.
2

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik
domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeŜeli
wybór ten jest moŜliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy
pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. mieszkańców - §3 pkt.
2, 3 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z
2005 r. Nr 217, poz. 1837).
W ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego 20 pracowników pierwszego kontaktu w
dniu kontroli, tj. 15 grudnia 2011 r. realizowało działania względem 58 mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
akta kontroli str.17.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w
szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa domu oraz stopień ich fizycznej
i psychicznej sprawności. – art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).
Usługi w zakresie pielęgnacji, opieki, zabiegów higienicznych, utrzymania czystości
mieszkańców i ich otoczenia sprawują opiekunowie i pokojowe według zakresów czynności.
Do zakresu czynności opiekuna w dziale terapeutyczno- opiekuńczym naleŜy:
„1) sprawowanie opieki nad mieszkańcami, 2) udzielanie mieszkańcom pomocy w
podstawowych czynnościach Ŝyciowych i w załatwianiu ich spraw osobistych, 3) pielęgnacja
mieszkańców w miarę ich potrzeb, 4) prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z
potrzebami mieszkańców, ustaleniami społeczności terapeutycznej i zespołu terapeutycznoopiekuńczego
w oparciu o harmonogram pracy w danym dniu, 5) prowadzenie zajęć
ruchowych, plastycznych i technicznych zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców, 6)
organizowanie czasu wolnego w sposób umoŜliwiający rozwój zainteresowań,
samorealizację, 7) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami i pełnienie funkcji
pracownika pierwszego kontaktu, 8) prowadzenie indywidualnej teczki mieszkańca, 9) pomoc
w utrzymywaniu czystości osobistej mieszkańców, 10) pomoc przy ubieraniu, myciu i kąpieli
mieszkańców, 11) udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, 12)
rozdawanie posiłków i pomoc przy ich spoŜywaniu, pomoc w karmieniu osób niezdolnych do
samodzielnego spoŜywania posiłków, odnoszenie naczyń do kuchni, 13) wspieranie i pomoc
w adaptacji do warunków Ŝycia w Domu, 14) utrzymywanie czystości i porządku w pokojach
mieszkańców i innych pomieszczeniach znajdujących się na terenie Domu, 15) wymiana
pościeli nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, 16) wymiana ręczników nie rzadziej niŜ raz na
tydzień, 17) twórcza współpraca z członkami zespołu terapeutyczno- opiekuńczego i
realizacja ustaleń tegoŜ zespołu, 18) czynne uczestnictwo w spotkaniach społeczności
terapeutycznej Domu, 19) udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych związanych z
pracą socjalną i terapeutyczną, 20) proponowanie i wprowadzanie nowych usprawniających
metod pracy.”
Akta kontroli str. 18-21.
Do zakresu czynności pokojowej w dziale terapeutyczno- opiekuńczym naleŜy:
„1) sprawowanie opieki nad mieszkańcami, 2) udzielanie mieszkańcom pomocy w
podstawowych czynnościach Ŝyciowych oraz w załatwianiu spraw osobistych, 3) pielęgnacja
mieszkańców w miarę ich potrzeb, 4) pomoc w utrzymywaniu czystości osobistej
mieszkańców, 5) pomoc przy ubieraniu, myciu i kąpieli mieszkańców, 6) udzielaniu pomocy
3

przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, 7) rozdawanie posiłków i obecność przy ich
spoŜywaniu, pomoc w karmieniu osób niezdolnych do samodzielnego spoŜywania posiłków,
odnoszeniu naczyń do kuchni, 8) utrzymywaniu czystości i porządku w pokojach
mieszkańców i innych pomieszczeniach uŜytkowanych przez mieszkańców oraz w
pozostałych pomieszczeniach znajdujących się na terenie Domu m. in. ubikacje, łazienki,
korytarze, 9) wspieranie i pomoc w adaptacji do warunków Ŝycia w Domu, 10) organizowanie
czasu wolnego mieszkańców z sposób umoŜliwiający rozwój zainteresowań, samorealizację,
11) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami i pełnienie funkcji pracownika
pierwszego kontaktu, 12) prowadzenie indywidualnej teczki mieszkańca, 13) wymiana
pościeli nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, 14) wymiana ręczników nie rzadziej niŜ raz na
tydzień, 15) twórcza współpraca z członkami zespołu terapeutyczno- opiekuńczego i
realizacja ustaleń tegoŜ zespołu, 16) czynne uczestnictwo w spotkaniach społeczności
terapeutycznej Domu, 17) udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych związanych z
pracą socjalną i terapeutyczną, 18) proponowanie i wprowadzanie nowych usprawniających
metod pracy.”
akta kontroli str. 22-25.
Dom zatrudnia równieŜ 4 osoby w charakterze pielęgniarki w wymiarze ½ etatu oraz w
charakterze opiekuna w wymiarze ½ etatu.
Do zakresu czynności pielęgniarki ½ etatu – opiekuna ½ etatu w dziale terapeutycznoopiekuńczym
naleŜy: „1) zabezpieczenie gabinetu pomocy doraźnej w leki i materiały
opatrunkowe (...) 5) wykonywanie wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych w stosunku do
podopiecznych, 6) bieŜące informowanie dyrektora domu i lekarza o stanie zdrowia
mieszkańców, 7) świadczenie usług pielęgniarskich (…) 8) sprawowanie opieki nad
mieszkańcami, 9) udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach
Ŝyciowych oraz w załatwianiu spraw osobistych, 10) pielęgnacja mieszkańców w miarę ich
potrzeb, 11) pomoc w utrzymaniu czystości osobistej mieszkańców, 12) pomoc przy
ubieraniu, myciu i kąpieli mieszkańców, 13) udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb
fizjologicznych, 14) rozdawanie posiłków i obecność przy ich spoŜywaniu, pomoc w
karmieniu osób niezdolnych do samodzielnego spoŜywania posiłku, odnoszenie naczyń do
kuchni, 15) utrzymywanie czystości i porządku w pokojach mieszkańców i innych
pomieszczeniach uŜytkowanych przez mieszkańców oraz w pozostałych pomieszczeniach
znajdujących się na terenie Domu, 16) wspieranie i pomoc w adaptacji do warunków Ŝycia w
Domu, 17) prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z potrzebami mieszkańców,
ustaleniami społeczności terapeutycznej i zespołu terapeutyczno- opiekuńczego w oparciu o
harmonogram pracy w danym dniu (…) 19) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcem i
pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu, 20) prowadzenie indywidualnej teczki
mieszkańca, 21) twórcza współpraca z członkami zespołu terapeutyczno- opiekuńczego i
realizacja ustaleń tegoŜ zespołu, 22) czynne uczestnictwo w spotkaniach społeczności
terapeutycznej Domu, 23) udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych związanych z
pracą socjalną i terapeutyczną, 24) udzielanie pierwszej pomocy medycznej (…).”
Akta kontroli str. 26-29.
Na podstawie analizy losowo wybranego rozkładu pracy pielęgniarek, opiekunek i
pokojowych stwierdzono, Ŝe Dom zapewnia ciągłość opieki nad mieszkańcami.
Badaniu poddano grafik na miesiąc październik 2011 r. w dwóch budynkach Domu Pomocy
Społecznej dla osób w podeszłym wieku „ Oficynie I” oraz „Oficynie II”.
akta kontroli str. 30.
4

Rozkład czasu pracy dla poszczególnych stanowisk określony jest w Aneksie do Regulaminu
Pracy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze z dnia 26 marca 2009 r.
„(…) czas pracy działu terapeutyczno- opiekuńczego, dla bezpośrednio zajmujących się
mieszkańcami nie moŜe przekraczać 12 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym nie
dłuŜszym niŜ 3 miesiące. Pracują oni w ruchu ciągłym w systemie 2 zmianowym w
następujących godzinach: 7.00-19.00- I zmiana; 19.00-7.00- II zmiana.
Zespoły pracownicze na poszczególne zmiany i dni ustala kierownik działu terapeutycznoopiekuńczego
i podaje pracownikom do wiadomości na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
Podczas II zmiany oraz w niedziele i święta, gdy w domu nie ma kierownika działu
terapeutyczno - opiekuńczego, pracą zmiany kieruje kierownik zmiany i odpowiada za
całokształt funkcjonowania domu.”
akta kontroli str. 31.
PowyŜsze zapisy znajdują potwierdzenie w przeanalizowanych harmonogramach dnia pracy
oraz grafikach pracy opiekunów, pokojowych i pielęgniarek.
akta kontroli str. 32-37.
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające , polegające na: zapewnieniu bezpiecznego
przechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych- §5 pkt. 3 lit. h rozporządzenia z
dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr217,poz.1837).
W celu zabezpieczenia środków pienięŜnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Srebrnej Górze 10 września 2009 r. przyjęto procedurę dotyczącą zabezpieczenia prywatnych
środków pienięŜnych mieszkańców Domu.
Zgodnie z procedurą mieszkaniec Domu ma moŜliwość zdeponować swoje środki finansowe
poprzez :
1. Depozytowe konto bankowe - Bank Pocztowy w Wągrowcu
2. ZałoŜenie rachunku oszczędnościowego
3. Przechowywanie środków pienięŜnych w kasie „depozyt” Domu
4. Gospodarowanie prywatnymi środkami pienięŜnymi mieszkańców poprzez:
- prawnych opiekunów według wytycznych Sądu Rodzinnego
- pracowników pierwszego kontaktu po uregulowaniu naleŜności za pobyt, leki oraz
pieluchomajtki, gospodarują środkami pienięŜnymi swoich podopiecznych na ich
prośbę lub zlecenie do kwoty 200 złotych.
akta kontroli str. 38-39.
Dyrektor domu informuje; „Zgodnie z procedurą dotyczącą zabezpieczenia prywatnych
środków pienięŜnych mieszkańcy mają moŜliwość doraźnego przechowywania własnych
środków pienięŜnych w kasie „ depozyt” i pobierania ich na Ŝądanie. W sytuacji wpłaty przez
mieszkańca do kasy depozytów wystawiany jest dowód wpłaty KP, którego oryginał
otrzymuje mieszkaniec jako pokwitowanie, kopia załączana jest do raportu kasowego kasy
depozytów. Kwota ta jest równieŜ wpisywana do zeszytu „ depozyty mieszkańców”, który
stanowi narzędzie pomocnicze przy prowadzeniu i uzgadnianiu kasy depozytów - saldo kasy.
Wpłacający potwierdza tą operację własnoręcznym podpisem w rubryce „podpis mieszkańca”
W przypadku wypłaty określonej kwoty ze środków znajdujących się w kasie depozytów
wystawiany jest dowód wypłaty KW natomiast oryginał dołączany jest do raportu kasowego.
Operacja ta ma równieŜ odzwierciedlenie w zeszycie depozytów mieszkańców w rubryce
wypłata, co wypłacający równieŜ potwierdza własnoręcznym podpisem. Pozostałe środki
znajdujące się w kasie depozytów odprowadzane są na koniec miesiąca do banku, wpłacane
na konto depozytowe i przypisane poszczególnym mieszkańcom wg. załącznika”.
akta kontroli str. 40.
5

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zbadano zapisy zeszytów wydatków 20
mieszkańców Domu. KaŜdy zeszyt zawiera datę załoŜenia, daty wpłat i wypłat pieniędzy. Po
kaŜdej operacji finansowej odnotowywane są salda złotych, dołączane paragony wydatków,
dowody wpływów środków finansowych – odcinki emerytury, renty, a takŜe dowody nadpłat
lub zwrotów z depozytów.
W kaŜdym zeszycie wskazano osobę pierwszego kontaktu prowadzącą zeszyt, wszystkie
operacje finansowe potwierdzone są podpisami osób prowadzących oraz dodatkowo
kontrolowane przez osoby nadzorujące wydatki (dyrektor lub główny księgowy) i zapisy
pracowników pierwszego kontaktu.
akta kontroli str. 41-43.
Dyrektor Domu oświadcza; „ Informujemy, Ŝe Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
prowadzi dla mieszkańców konto depozytowe , na którym wg. stanu na dzień 7.12.2011 r.
znajdowało się 44.737.41. Co miesiąc do indywidualnych kwot zebranych przez danego
mieszkańca dopisywane są odsetki bankowe. W ww. kwocie 10.981.44 stanowią środki
finansowe osób zmarłych, które stanowią masę spadkową osób, które nie posiadają Ŝadnej
rodziny oraz osób, które rodziny mają, ale Ŝadna z nich nie wystąpiła do sądu o nabycie
prawa do spadku. Wobec powyŜszego kwoty te stanowią sumy depozytowe.
DPS Srebrna Góra zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, co robić z ww. kwotami
i otrzymał odpowiedź, iŜ dotąd Urząd nie spotkał się z tego rodzaju sytuacjami i wobec
powyŜszego nadal znajdują sie one na koncie depozytowym. A zatem w chwili obecnej nikt
( w tym Dom Pomocy Społecznej) nie ma prawa dysponowania pieniędzmi osób zmarłych.”
akta kontroli str. 44.
W Domu obowiązuje równieŜ procedura dotycząca zabezpieczenia prywatnych depozytów
wartościowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze;
1. W celu zabezpieczenia depozytów wartościowych (np. biŜuteria, kosztowności)
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze mają moŜliwość
przechowywania kosztowności w kasie pancernej i pobierania ich na Ŝądanie. Księgę
depozytów prowadzi inspektor ds. kadr.
2. Mieszkańcy, którzy posiadają przy sobie rzeczy wartościowe zobowiązani są potwierdzić
posiadanie ww. rzeczy własnoręcznym podpisem na wykazie rzeczy osobistych, który
znajduje się w aktach osobowych mieszkańca.
3. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane przez mieszkańca w kasie
pancernej Dom Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności.
akta kontroli str. 45.
W przypadku osób zmarłych w Domu funkcjonuje procedura dotycząca zabezpieczenia
rzeczy osobistych, środków finansowych oraz przedmiotów wartościowych zmarłego
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
Procedura zawiera Załącznik nr 1 dotyczący spisu rzeczy zmarłego mieszkańca domu;
− Załącznik nr 2 dotyczący powiadomienia rodziny, spadkobiercy o masie spadkowej po
nabyciu prawa do spadku po zmarłym;
− Załącznik nr 3 dotyczący likwidacji rzeczy osobistych zmarłego mieszkańca Domu po
wcześniejszym przechowywaniu w depozycie powyŜej 1 roku i nie nadawania się do
uŜytku.
akta kontroli str. 46-51.
6

Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie
są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:
w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia
włosów, a dla męŜczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki,
zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na tydzień, pościel zmienianą w miarę potrzeby, nie
rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie - §6 pkt. 8 lit. a, b, c rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).
Podczas kontroli losowo przeanalizowano zestawienia za miesiąc luty, kwiecień, sierpień,
wrzesień 2011 r. potwierdzające zaopatrywanie mieszkańców w niezbędne środki czystości i
higieny.
Na podstawie zestawień z w/w miesięcy ustalono, Ŝe w miesiącach lutym, kwietniu i sierpniu
ze środków czystości i higieny korzystało 10 mieszkańców Domu, natomiast we wrześniu - 9
mieszkańców Domu.
akta kontroli str. 52-55.
Dyrektor Domu informuje: „Informujemy, Ŝe Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
zapewnia mieszkańcom zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej w
przypadku gdy nie są w stanie zapewnić sobie środki czystości i środki higieniczne. Odbywa
się to na prośbę mieszkańca lub pracownika Domu. Niemniej wszyscy mieszkańcy Domu
posiadają środki finansowe, które pozwalają im na zabezpieczenie ww. rzeczy”.
akta kontroli str. 56.
W toku czynności kontrolnych dokonano analizy zapisów zeszytów kąpieli mieszkańców oraz
wymiany ręczników i pościeli w budynkach „Oficyna I” oraz „Oficyna II”.
W „Oficynie I” w miesiącu lutym 2011 r. zanotowano kąpiel 27 mieszkańców, 9
mieszkańców z kąpieli korzystało samodzielnie co 2 - 7 dni, 18 mieszkańców korzystało z
pomocy personelu w czasie co 2 - 9 dni (poz. nr 3 w zestawieniu).
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 27 mieszkańcom w czasie co 5 - 9 dni (poz. nr 6
w zestawieniu).
W miesiącu maju 2011 r. zanotowano kąpiel 28 mieszkańców, 10 mieszkańców z kąpieli
korzystało samodzielnie, co 2 - 7 dni, 18 mieszkańców korzystało z pomocy personelu w
czasie co 2 - 7 dni.
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 28 mieszkańcom w czasie co 5 - 8 dni (poz. nr 8
w zestawieniu).
W miesiącu sierpniu 2011 r. zanotowano kąpiel 31 mieszkańców, 11 mieszkańców z kąpieli
korzystało samodzielnie, co 2 - 7 dni, 20 mieszkańców korzystało z pomocy personelu w
czasie co 3 - 8 dni (poz. nr 2 w zestawieniu).
Ręcznik i bieliznę pościelową wymieniano 31 mieszkańcom w czasie co 6 - 10 dni (poz. nr
10,15 w zestawieniu).
W miesiącu listopadzie 2011 r. zanotowano kąpiel 28 mieszkańców, 11 mieszkańców z
kąpieli korzystało samodzielnie, co 2 - 7 dni, 17 mieszkańców korzystało z pomocy personelu
codziennie do 7 dni.
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 28 mieszkańcom co 7 - 8 dni (poz. nr 1,8 w
zestawieniu).
Zapisy zeszytów wymiany ręczników i bielizny pościelowej jednoznacznie nie wskazują na
jednoczesną wymianę ręczników razem z pościelą, nie rzadziej niŜ raz na tydzień w
przypadku wymiany ręczników, i nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie w przypadku wymiany
pościeli.
akta kontroli str. 57-64.
7

W „Oficynie II” w miesiącu lutym 2011 r. zanotowano kąpiel 34 mieszkańców,
1 mieszkaniec korzystał samodzielnie, 33 mieszkańców korzystało z pomocy personelu w
czasie co 2 - 7 dni.
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 34 mieszkańcom w czasie co 6 - 10 dni (poz. nr 5
w zestawieniu).
W miesiącu maju 2011 r. zanotowano kąpiel 34 mieszkańców korzystających z pomocy
personelu w czasie co 2 - 14 dni (poz. nr 16 w zestawieniu).
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 34 mieszkańcom w czasie co 5 - 17 dni ( poz. nr 3
w zestawieniu).
W miesiącu sierpniu 2011 r. zanotowano kąpiel 32 mieszkańców, 1 mieszkaniec
samodzielnie, 31 mieszkańców korzystało z pomocy personelu codziennie do 8 dni (poz. nr
28 w zestawieniu).
Ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 32 mieszkańcom w czasie 5 - 11 dni (poz. nr 15
w zestawieniu).
W miesiącu październiku 2011 r. zanotowano kąpiel 33 mieszkańców, 3 mieszkańców
korzystało samodzielnie codziennie do 8 dni, 30 mieszkańców korzystało z pomocy personelu
w czasie co 3 - 11 dni (poz. nr 11 w zestawieniu).
W listopadzie 2011 r. ręczniki i bieliznę pościelową wymieniano 32 osobom co 5 - 11 dni
(poz. nr 14,15 w zestawieniu).
Zapisy zeszytów wymiany ręczników i bielizny pościelowej jednoznacznie nie wskazują na
jednoczesną wymianę ręczników razem z pościelą nie rzadziej niŜ raz na tydzień w przypadku
wymiany ręczników i nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie w przypadku wymiany pościeli.
akta kontroli str. 65-72.
Dyrektor Domu informuje: „Wymiana ręczników oraz wymiana bielizny pościelowej
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze odbywa się przy kaŜdej kąpieli
mieszkańca. KaŜdorazowe ww. czynności odnotowywane są w zeszycie wymiany ręczników
oraz bielizny pościelowej oraz zeszycie kąpieli. W przypadkach wymagających zmiany
ręczników oraz bielizny pościelowej z powodu zmoczenia, zabrudzenia, itp. częściej niŜ
zgodnie z prowadzonym rejestrem czynności te odnotowywane są w zeszytach raportów”.
akta kontroli str. 73.
W toku wykonywania czynności kontrolnych dokonano oględzin Domu w zakresie
wybranych pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych oraz ogólnodostępnych.
ZauwaŜono, Ŝe ubrania, bielizna, pościel, w której poruszają się i leŜą mieszkańcy Domu jest
czysta.
W „Oficynie I” stwierdzono, Ŝe pokoje są czyste, urządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Pokoje są wyposaŜone w system przyzywowy, połączony z „Oficyną II”.
W pokojach nr 10 i 11 wyczuwalny był nieprzyjemny zapach. Łazienki i toalety są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposaŜone dodatkowo w system
przyzywowy.
W holu „Oficyny I” znajduje się winda łącząca wszystkie poziomy budynku, dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W „Oficynie II” stwierdzono, Ŝe pokoje są czyste, urządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Pokoje są wyposaŜone w system przyzywowy. W pokoju nr 22 wyczuwalny był
nieprzyjemny zapach, a w łazience przy pokoju brakowało papieru toaletowego. W pokojach
nr 16 i 17 wyczuwalny nieprzyjemny zapach. W łazienkach przy pokojach nr 16 i 18
stwierdzono niezbyt czyste ręczniki, natomiast w łazience przy pokoju nr 17 stwierdzono, iŜ
całe pomieszczenie nie jest zbyt czyste. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i wyposaŜone dodatkowo w system przyzywowy.
8

akta kontroli str. 74-77.
Oświadczenie Dyrektora Domu: „ Informujemy, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej
Górze nie są prowadzone zeszyty lub grafiki dotyczące sprzątania. Sprzątanie odbywa się
codziennie zgodnie z harmonogramem pracy: pokojowych, opiekunów, pielęgniarek -
opiekunów. Ponadto przed Świętami Wielkanocnych i BoŜonarodzeniowymi prowadzone są
generalne porządki. W sytuacji nagłej lub na prośbę mieszkańca sprzątanie odbywa się
dodatkowo w sposób doraźny”.
akta kontroli str. 78.
W gabinecie medycznej pomocy doraźnej znajdującym się w „Oficynie II” umieszczono
centralę systemu przyzywowego. W trakcie oględzin sprawdzono, Ŝe system jest sprawny.
W holu głównym znajduje się winda łącząca wszystkie poziomy budynku, dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Mieszkańcy w kaŜdym budynku mają dostęp do telewizji, w budynku głównym znajduje się
sala terapii zajęciowej, kuchenka podręczna oraz sala rehabilitacyjna wyposaŜona w sprzęt do
ćwiczeń i podnoszenia sprawności ruchowej mieszkańców.
akta kontroli str. 74-77.
Dyrektor Domu informuje: „Informujemy Ŝe w 2011 r. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej
Górze w ramach własnych środków budŜetowych zakupił meble do: pokoju mieszkalnego,
stoliki nocne do 3 pokoi mieszkalnych, pracowni terapii zajęciowej, sali rehabilitacyjnej,
gabinetu doraźnej pomocy medycznej (oficyna nr II), dyŜurki w oficynie nr I, meble do
pokoju pracowników księgowości.”
akta kontroli str. 79.
Ponadto Dyrektor Domu oświadcza: „Informujemy, Ŝe w roku 2011 r. Dom Pomocy
Społecznej w Srebrnej Górze otrzymał w ramach darowizny 4 komplety mebli do pokoi
mieszkalnych.”
akta kontroli str. 80.
Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w zawartych
informacjach uwzględnia „(...) poczucie bezpieczeństwa, stwarzanie atmosfery wzajemnego
zaufania, poczucie autentycznej troski o ich sprawy”; „(...) zapewnienie mieszkańcom
całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych,
wspomagających, w tym społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu
usług świadczonych przez domy pomocy społecznej”; „(…) wzajemny szacunek, powaŜanie i
troska o wspólne sprawy mieszkańców”.
Mieszkańcy Domu w ramach regulaminu mają określone prawa oraz obowiązki.
Regulamin został podpisany przez Dyrektora oraz Radę Mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Srebrnej Górze w dniu 10 lutego 2010 r. Z regulaminem zapoznano
mieszkańców Domu.
akta kontroli str. 81-84.
Mieszkańcy mają moŜliwość swobodnego wnoszenia skarg i wniosków w poniedziałki od
14.00 do15.00 w środy od 8.00 do 9.00 (informacja o takiej moŜliwości wywieszona jest na
tablicy ogłoszeń dla mieszkańców w „Oficynie I”, „Oficynie II” a takŜe w budynku głównym.
W trakcie kontroli Dyrekcja Domu udostępniła kontrolującym do wglądu zeszyt skarg i
wniosków załoŜony w sierpniu 2009 r.
W 2011 r. odnotowano 6 wniosków, skarg (załączono kserokopię zeszytu).
9

Pozycja 23: wniosek mieszkańca X z dnia 09.02.2011 r. „ Mieszkaniec nie chce aby zakład
wykupował jego leki, chce recepty do rąk i sam będzie kupował leki w aptece”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi: „Pani XX obiecała mieszkańcowi, Ŝe
porozmawia z panią doktor i za jej zgodą będzie miał dawane recepty do ręki”.
Pozycja 24: skarga mieszkańca X z dnia 16.02.2011 r. „ Mieszkaniec skarŜy się Ŝe ma
zapchaną ubikację w jego łazience”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi „ Pan XX przeczyścił zapchaną ubikację”
Pozycja 25: wniosek mieszkanki X z dnia 27.04.2011 r. „Mieszkanka zwróciła się z
wnioskiem, czy jest moŜliwość aby w dyŜurce na Oficynie I był telefon”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi: „ Pani Dyrektor poinformowała mieszkankę,
Ŝe za tydzień będzie telefon, musi być pociągnięta nowa dodatkowa linia telefoniczna”.
Pozycja 26: skarga mieszkanki X z dnia 06.07.2011 r. „ Mieszkanka skarŜy się na mieszkańca
pana XX Ŝe jest opryskliwy, uŜywa wulgarnych słów w stosunku do mieszkańców”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi: „ Z panem XX rozmawiała pani kierownik
oraz pani psycholog. Obiecał Ŝe zmieni swój stosunek do mieszkanki i przeprosił panią X”
Pozycja 27: skarga Państwa X z dnia 11.10.2011 r. „ Państwo X skarŜą się na pana XX Ŝe
karmi kota pod ich oknem. Koty wszystkiego nie zjedzą i resztki jedzenia leŜą pod oknem”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi: „Z mieszkańcem rozmawiała pani XX -
poprosiła mieszkańca aby koty karmił za garaŜem aby nie dochodziło do sytuacji
konfliktowych”.
Pozycja 28: skarga mieszkanki X z dnia 9.11.2011 r. „ Pani X skarŜy się na zakłócanie ciszy
nocnej przez panią XX – głośno wołała i pukała w barierkę”.
Sposób załatwienia złoŜonego wniosku, skargi: „ Pani kierownik rozmawiała z panią XX,
która obiecała Ŝe będzie starała się zachowywać cicho. Pani XX ma donośny głos. Pani
doktor zapisze mieszkance tabletki na spanie. Mieszkanka prosiła o to panią doktor, poniewaŜ
nie moŜe spać. Kłopoty ze spaniem miała juŜ w domu. Z panią XX rozmawiać będzie
p. psycholog”.
akta kontroli str. 85-87.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie
pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych
przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej
terapii, a takŜe metod pracy z mieszkańcami. - §6 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia z dnia 19 października
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).
W 2009 roku dyrektor Domu przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla pracowników na
temat: „Prawa mieszkańców domu oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z
mieszkańcami”.
Tematyka szkolenia dotyczyła:
1. Praw mieszkańca domu pomocy społecznej
2. Kierunków prowadzonej terapii
3. Metod pracy z mieszkańcami
4. Regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze;
W szkoleniu uczestniczyło 33 pracowników Domu.
akta kontroli str. 88-96.
W 2010 roku dyrektor Domu przeprowadziła szkolenia wewnętrzne dla pracowników,
których tematem był „Kodeks zachowań przy pracy z ludźmi starszymi”.
W szkoleniu uczestniczyło 24 pracowników Domu.
akta kontroli str. 97-102.
10

Szkolenie prowadzone przez dyrektor Domu „Prawa mieszkańca domu oraz kierunki
prowadzonej terapii metody pracy z mieszkańcami”.
Tematyka szkolenia dotyczyła:
1. Praw mieszkańca domu pomocy społecznej
2. Kierunków prowadzonej terapii
3. Metod pracy z mieszkańcami
4. Regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
W szkoleniu uczestniczyło 39 pracowników Domu.
akta kontroli str. 103-105.
W 2011 roku na podstawie analizy udostępnionej w trakcie trwania kontroli dokumentacji
szkoleń i posiedzeń ustalono, Ŝe w domu pomocy społecznej zrealizowano 37 szkoleń
wewnętrznych zespołu terapeutyczno - opiekuńczego oraz 35 posiedzeń zespołu
terapeutyczno - opiekuńczego realizowanych zgodnie z miesięcznymi planami pracy. Na
posiedzeniach omawiane były indywidualne plany wsparcia mieszkańców.
akta kontroli str. 106-111.
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków:
podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę, mieszkaniec moŜe
spoŜywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony - § 6 ust. 1 pkt. 6
lit. a, b, c, d, e, f.
Stołówka Domu usytuowana jest w budynku pałacowym, razem z częścią administracyjną, w
przyziemiu.
WyposaŜona jest w 12 stołów, 31 krzeseł (przy niektórych stołach celowo nie ustawiono
krzeseł aby ułatwić dojazd mieszkańcom na wózku inwalidzkim), okienko do wydawania
posiłków, okienko do zwrotu naczyń. Produkty Ŝywnościowe dostępne dla mieszkańców –
przy okienku do wydawania posiłków.
akta kontroli str.74-77.
W korytarzu przy stołówce umieszczono tablicę informacyjną gdzie wywieszono jadłospis.
Na podstawie analizy jadłospisów dekadowych losowo wybranych z miesiąca lutego 2011 r.,
kwietnia 2011 r., października 2011 r. ustalono, Ŝe w zakresie wyŜywienia uwzględniono
diety mieszkańców, jadłospisy zatwierdzone są pisemnie przez Dyrektora Domu oraz przez
Radę Mieszkańców.
Jadłospisy są urozmaicone – zawierają kilka rodzajów pieczywa, nabiał, wędliny, ryby,
warzywa i owoce.
akta kontroli str. 112-126.
W zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków w Domu zapewniono mieszkańcom posiłki
dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza. W dniu 16 grudnia 2011 r. diety mieszkańców
dotyczyły 58 osób. Dieta cukrzycowa dotyczyła 8 mieszkańców, lekka 12, zwykła 35, posiłek
miksowany 3 mieszkańców.
akta kontroli str. 128.
W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin kuchenek podręcznych „Oficynie I” oraz
„Oficynie II”;
Kuchenka podręczna – „Oficyna nr 1” – kuchenka usytuowana jest w przyziemiu,
wyposaŜona w stół, ławkę kuchenną do siedzenia, kuchenkę elektryczną, czajnik, szafki
kuchenne (stary kredens, odnowiony i pomalowany), zlew, lodówkę.
11

W lodówce znajdowały się następujące produkty: mleko, jaja, margaryna do smarowania
pieczywa.
Na półce pojemniki z produktami sypkimi (herbata, ryŜ, płatki, makaron – niewielkie ilości),
przyprawy, kawa, na stole – pieczywo, masło, jabłko, 2 serki. W szafkach talerze, naczynia.
Kuchenka dostępna jest dla wszystkich mieszkańców „Oficyny I”, mieszkańcy mogą w niej
samodzielnie gotować i przyrządzać posiłki.
Kuchenka podręczna – „Oficyna II” – kuchenka usytuowana jest na I piętrze, przy pokoju
dziennego pobytu. Wejście przy schodach zabezpieczone zamykaną barierką.
Kuchenka wyposaŜona w szafki kuchenne, zlew, lodówkę, małą, 2-palnikową kuchenkę
elektryczną, czajnik.
W szafkach wiszących – szklanki, pieczywo. Na szafce, obok czajnika – kawa zboŜowa.
W lodówce znajdowały się produkty spoŜywcze mieszkańców, podpisane nazwiskiem oraz
produkty zakupione przez Dom – wędlina, serki, margaryna do smarowania pieczywa,
smalec, ketchup. Pomieszczenie wyposaŜone w system przyzywowy. Kuchenka jest dostępna
dla mieszkańców, jednakŜe ze względów bezpieczeństwa napoje i posiłki przygotowuje
personel.
akta kontroli str. 74-77.
W korytarzu przy stołówce umieszczono informację o godzinach wydawania posiłków
(śniadanie – 8.00 – 10.00, obiad – 12.30 – 14.30, podwieczorek – 16.00, kolacja – 18.00 –
20.00) oraz informację o dostępności przez całą dobę produktów Ŝywnościowych w
kuchenkach podręcznych w oficynie nr 1 i nr 2.
akta kontroli str. 127.
Dyrektor Domu informuje: „ Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze posiłki
spoŜywają w jadalni, która znajduje się w budynku głównym DPS. Do jadalni na posiłki
uczęszcza 26 osób. Pozostali mieszkańcy w liczbie 32 posiłki spoŜywają w pokojach lub w
pokojach dziennego pobytu. Spośród tych mieszkańców 3 osoby wymagają karmienia
posiłkiem zmiksowanym przez personel. Pozostałe osoby jedzą samodzielnie.
W kaŜdym przypadku, gdy mieszkaniec potrzebuje pomocy przy karmieniu np. ze względu
na nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub jakąkolwiek niedyspozycję personel karmi, bądź
pomaga przy karmieniu mieszkańca.”
akta kontroli str. 129.
W związku z kontrolą doraźną przeprowadzaną w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej
Górze inspektorzy dokonali w dniu 15 grudnia 2011 r. oględzin w zakresie karmienia
mieszkańców, w porze obiadu w godzinach od 13.20 do 13.30.
Karmione były 3 osoby, zamieszkujące w „Oficynie II”. Karmienie odbywało się w pokojach
mieszkańców.
Pokój nr 18 - karmiła p. X – terapeuta zajęciowy. Mieszkanka otrzymywała posiłek w formie
zmiksowanej.
Pokój nr 25 – karmiła p. XX – fizjoterapeuta. Posiłek zmiksowany.
Pokój nr 28 – karmiła p. XXX – pielęgniarka – opiekunka. Posiłek zmiksowany.
Posiłki przywoŜone są bezpośrednio przed karmieniem do „Oficyny II” z kuchni głównej
(kuchnia główna usytuowana jest w odrębnym budynku, w części administracyjnej) gdzie
nakładane są na talerze dla mieszkańców. W trakcie oględzin posiłek był ciepły.
Karmienie odbywało się w spokoju, pracownicy karmili z cierpliwością.
akta kontroli str. 130.
Na tym protokół zakończono.
12

Informacje końcowe
Kontrolę wpisano do rejestru kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 3/2011
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w dniu
…………………………………………………………………………………………………
/data/
…………………………………………………………………………………………………
/podpis i pieczęć imienna /
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca
2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz. U. nr 61 poz. 543 ze zm.)
dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy § 16
ust. 1 i 3 prawie do:
− zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w
ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole;
− odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania,
wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
…………………………………….
…………………………………….
/ podpisy inspektorów/
Protokół podpisano………………………………………………………………………
/ miejscowość, data, imię, nazwisko, stanowisko/
Akta kontroli pozostają w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.
13