Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u razdoblju ...

Redni 

broj 

Vrsta ugovora / 

Okvirnog sporazuma / 

Ugovor na temelju OS 

Predmet ugovora / 


Ugovora na temelju OS 

Evidencijski broj 

nabave 

Broj objave 

Vrsta provedenog 

postupka 

Iznos sklopljenog 

ugovora / 



Datum 

sklapanja 

ugovora 

Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor 

Datum 

konačnog 

izvršenja 


Konačni ukupni 

iznos plaćen 

temeljem ugovora 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1 Okvirni sporazum REZERVIRANE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE EV-199/11 

2 Okvirni sporazum 




ODRŢAVANJE, POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI 

KOMPRESORA PROIZVOĐAĈA BOGE 

ODRŢAVANJE, POPRAVAK I PRIPREMA MJERILA MASE ZA 

OVJERAVANJE 

NAJAM USLUGE NADZORA UPRAVLJANJA VOZNIM PARKOM 

(FM SUSTAV) 

USLUGE GRAĐEVINSKOG VJEŠTAĈENJA VRIJEDNOSTI I 

NAKNADA ŠTETA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOD 

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I 

ODVODNJE 

EM-144/11 

EV-212/11 

EV-127/11 

5 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE TAM EV-225/11 

EV-210/11 

N-30-V-142061- 

031111 

N-16-M-145717- 

281111 

N-02-V-142694- 

081111 

N-02-V-129916- 

210711 

N-02-V-144222- 

171111 

N-02-V-140720- 

211011 

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. 

SLUŽBA ZA NABAVU 

Registar ugovora zaključenih u razdoblju od 01.01.2012.g do 31.12.2012.g 

Pregovaraĉki postupak 

javne nabave bez 

prethodne objave 

Otvoreni postupak javne 

nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

16.000.000,00 02.01.2012. 31.12.2012. HP D.D., JURIŠIĆEVA 13, 10000 ZAGREB u izvršenju 

300.000,00 05.01.2012. 28.12.2013. 

KUM TRADE ENGINEERING D.O.O., KRAJIŠKA 27, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

2.500.000,00 09.01.2012. 09.01.2014. MIKROTEHNA D.D., DRAŠKOVIĆEVA 58, 10000 ZAGREB u izvršenju 

12.000.000,00 12.01.2012. 21.12.2015. 

CVS MOBILE D.D., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 

LJUBLJANA 

FINVEST CORP D.D., IVANA GORANA KOVAĈIĆA 24, 51306 

2.000.000,00 12.01.2012. 12.01.2014. 

ĈABAR 

MANDURIĆ D.O.O., TRATINSKA 74, 10000 ZAGREB 

M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

450.000,00 18.01.2012. 29.12.2014. VJEŠTAK BAN D.O.O., VUKOMEREC 24, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE I STROJNE 

OPREME INFORMACIJSKIH SUSTAVA "FORTRESS" I "ANURPP" 

EV-228/11 

N-02-V-144640- 

211111 


nabave 

9.200.000,00 16.01.2012. 16.01.2014. ECCOS-INŢENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB u izvršenju 

8 Okvirni sporazum STLAĈENI PRIRODNI PLIN ZA VOZILA (CNG) EV-226/11 



KOMPRESORA PROIZVOĐAĈA KAESER 

EM-164/11 

N-02-V-147436- 

071211 

N-16-M-151654- 

291211 


nabave 


nabave 

100.000.000,00 25.01.2012. 25.01.2016. 

300.000,00 31.01.2012. 31.01.2014. 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O., RADNIĈKA 

CESTA 1, 10000 ZAGREB 

KAESER KOMPRESSOREN D.O.O., ŢITNJAK bb, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

B. M. D. - STIL D.O.O., TURKOVĈINA 25, 10381 BEDENICA 

BAĈELIĆ D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 54, 10000 

ZAGREB 

CHEMOTEHNA D.O.O., ULICA JABLANOVA 38, 31000 OSIJEK 

10 Okvirni sporazum BOJE I LAKOVI 

EV-21/11 

N-02-V-133089- 

230811 


nabave 

3.000.000,00 

18.01.2012. 

18.01.2014. 

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O., ETANSKA CESTA 8, 10310 

IVANIĆ-GRAD 

SAVA-PROMET D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 36, 10360 

SESVETE 

SMIT-COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIĈKA 9B, 10255 

GORNJI STUPNIK 

u izvršenju 

VELEKEM D.D., AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB 


USLUGA ZBRINJAVANJA AMBALAŢE KOJA SADRŢI OSTATKE 

OPASNIH TVARI ILI JE ONEĈIŠĆENA OPASNIM TVARIMA KB 

15 01 10* 

EM-154/11 

13 Okvirni sporazum POPRAVAK HLADNJAKA AUTOBUSA EV-257/11 



REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS STROJEVA MARKE 

VOGELE 

REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS STROJEVA MARKE 

WIRTGEN 

EV-275/11 

EV-274/11 

16 Okvirni sporazum RADOVI NA ULEŢIŠTENJU TRAMVAJSKE PRUGE EM-167/11 

N-16-M-147942- 

091211 

N-02-V-149220- 

161211 

N-02-V-151250- 

281211 

N-02-V-151870- 

291211 

N-16-M-103664- 

070212 


nabave 

N-02-V-148338- Otvoreni postupak javne 

12 Okvirni sporazum ELEKTRODE I ŢICE ZA ZAVARIVANJE EV-258/11 1.500.000,00 13.02.2012. 13.02.2014. 

131211 

nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB- 

DUBRAVA 

295.000,00 08.02.2012. 08.02.2014. ZAGREBPETROL D.O.O., ĈRNOMEREC 38, 10000 ZAGREB u izvršenju 

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O., RADNIĈKA CESTA 182, 

10000 ZAGREB 

DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB 

LINCOTEH D.O.O., POPOVEC, VARAŢDINSKA 59, 10360 

SESVETE 

POLJOOPSKRBA-TEHNO D.D., SAMOBORSKA 96, 10000 

ZAGREB 



STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O., ZAGREBAĈKA 6, 10292 

ŠENKOVEC 

TRGOMETAL D.O.O., KOVINSKA 4, 10090 ZAGREB- 

SUSEDGRAD 

u izvršenju 

1.100.000,00 20.02.2012. 20.02.2014. KATARIN D.O.O., PREVOJ 37, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2.500.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA u izvršenju 


250.000,00 01.03.2012. 01.03.2013. P.G.P. D.O.O., KUTJEVAĈKA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



NAJAM OSOBNIH I DOSTAVNIH VOZILA PUTEM 

OPERATIVNOG LEASINGA 

ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA APLIKATIVNIH PODSUSTAVA 

"BRAVO" I "DOVID" 

EV-308/11 

EV-214/11 

N-02-V-100963- 

110112 

N-02-V-101531- 

170112 


nabave 


nabave 


19 Okvirni sporazum ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE EV-309/11 

3.500.000,00 02.03.2012. 02.03.2016. 

020112 

nabave 

50.000.000,00 05.03.2012. 05.03.2016. 

PORSCHE LEASING D.O.O., VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 

ZAGREB 

750.000,00 05.03.2012. 05.03.2016. 

EURO - TERA RAĈUNALA D.O.O., HARAMBAŠIĆEVA 47, 

10000 ZAGREB 

CRTORAD D.O.O., VARAŢDINSKA ULICA ODVOJAK III, 42000 

VARAŢDIN 

DIV D.O.O., BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR 


IVANIĆ-GRAD 

PISMORAD D.D., III MALEŠNICA 12, 10000 ZAGREB 

PRVI TREPTAĈ D.O.O., HERCEGOVAĈKA 133, 21000 SPLIT 

SIGNALGRAD D.O.O., RAKITJE, VELEBITSKA 1, 10437 

BESTOVJE 

SIGNALIZACIJA D.O.O., KNEŢICA, PODGAJ 3/A, 20236 

MOKOŠICA 



TISAK DA-DA D.O.O., VELINCI 19/A, 49295 KUMROVEC 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

20 Okvirni sporazum POLIMEROM MODIFICIRANI RAZRIJEĐENI BITUMEN EV-321/11 

21 Okvirni sporazum OBRUĈI KOTAĈA ZA TRAMVAJE EV-278/11 



ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA 

AXIOM MEMENTO 

REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VALJAKA MARKE 

HAMM 

EV-276/11 

EV-279/11 

N-02-V-100685- 

090112 

N-02-V-100508- 

050112 

N-02-V-101821- 

190112 

N-02-V-101979- 

200112 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

ZAŠTITA I SIGURNOST D.O.O., GOSPODSKA 14, 10000 

ZAGREB 

4.100.000,00 05.03.2012. 05.03.2016. BITUM D.O.O., VINOGRADSKA CESTA 81, 10000 ZAGREB u izvršenju 

800.000,00 

05.03.2012. 

05.03.2014. 

INDUSTROOPREMA D.O.O, CMP OBRTNIĈKA 1, 10000 

ZAGREB 

OMNIMERKUR D.O.O., GORNJOSTUPNIĈKA 1B, 10255 GORNJI 

STUPNIK 

OMV-INDOIL D.O.O., GOSPODARSKA 18, 10255 GORNJI 

STUPNIK 

u izvršenju 

2.670.000,00 06.03.2012. 06.03.2016. AXIOM d.o.o., FLORIJANA ANDRAŠECA 3, 40000 ĈAKOVEC u izvršenju 



REZERVNI DIJELOVI ZA BCS PROGRAM - NADOPUNA 

ASORTIMANA 

EV-318//11 

25 Okvirni sporazum BIODIESEL EV-322/11 

N-02-V-101083- 

120112 

N-02-V-102543- 

260112 


nabave 


nabave 

3.000.000,00 

20.000.000,00 16.03.2012. 16.03.2014. 


26 Okvirni sporazum GRANITNI NADGROBNI ELEMENTI EV-266/11 8.000.000,00 15.03.2012. 15.03.2014. 

110112 

nabave 

12.03.2012. 

12.03.2014. 

BILO ZAGREB D.O.O., JOSIPA ANIĆA 24, 10 000 ZAGREB 


ZAGREB 

BIODIZEL VUKOVAR D.O.O., TEŢAĈKA MEĐA 2, 32000 

VUKOVAR 

KLESS D.O.O., VUGROVEĈKA 77, 10360 SESVETE 

KUTRILIN TPV D.O.O., RADNIĈKA CESTA 173/P, 10000 

ZAGREB 

METALMINERAL - KAMEN D.O.O., KERESTINEC, 

SVETONEDJELJSKA C. 16, 10431 SVETA NEDELJA 

SARD D.O.O., GOSPODARSKA 22, 10255 DONJI STUPNIK 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI 

GRUPA 1: KAMEN I KAMENI AGREAGATI-DOLOMITNI ZA 

PODRUŢNICU ZAGREBAĈKE CESTE LOKACIJA ISPORUKE 

GRAD ZAGREB, ASFALTNA BAZA RAKITJE 

EV-300/11 

N-02-V-100674- 

090112 


nabave 

50.000.000,00 19.03.2012. 19.03.2016. 

GOLUBOVEĈKI KAMENOLOMI D.O.O., NOVI GOLUBOVEC 26, 

49255 NOVI GOLUBOVEC 

u izvršenju 



GRUPA 2: KAMEN I KAMENI AGREAGATI-DOLOMITNI ZA 

PODRUŢNICU ZAGREBAĈKE CESTE LOKACIJA ISPORUKE 

ASFALTNA BAZA KUTINA 

EV-300/11 

N-02-V-100674- 

090112 


nabave 

5.000.000,00 22.03.2012. 22.03.2016. INTER-PROMET D.O.O., TOMISLAVOVA 95, 43541 SIRAĈ u izvršenju 



GRUPA 3: KAMEN I KAMENI AGREGATI-DOLOMITNI ZA 

POTREBE ZAGREBAĈKOG HOLDINGA 

EV-300/11 

N-02-V-100674- 

090112 


nabave 

5.000.000,00 22.03.2012. 22.03.2016. 



u izvršenju 

30 Okvirni sporazum POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE OPEL EM-176/11 

N-16-M-101527- 

170112 


nabave 

300.000,00 21.03.2012. 21.03.2014. MIGRAL D.O.O., RUJANSKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

31 Okvirni sporazum POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAZDA EV-304/11 

N-02-V-101988- 

200112 


nabave 

400.000,00 21.03.2012. 21.03.2014. AUTO ARBANAS D.O.O., SISAĈKA 45, 10410 VELIKA GORICA u izvršenju 


ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE 

POSLOVNIM PROCESIMA 

EV-302/11 

N-02-V-101577- 

170112 


nabave 

5.800.000,00 23.03.2012. 23.03.2016. IDS SCHEER D.O.O., GUNDULIĆEVA 26A, 21000 SPLIT u izvršenju 


PROIZVODI OD BETONA - CESTOVNI PROGRAM ZA 

ZAGREBAĈKE CESTE 

EV-307/11 

N-02-V-100656- 

090112 


nabave 

20.000.000,00 27.03.2012. 27.03.2016. RETA D.O.O., ZAGREBAĈKA 37, 47000 KARLOVAC u izvršenju 

2/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK RADNIH STROJEVA MARKE 

JCB 

EV-280/11 

N-02-V-103641- 

070212 


nabave 

1.500.000,00 

02.04.2012. 02.04.2014. 

TERRA JASKA D.O.O., ULICA KRALJA TOMISLAVA 20, 10434 

STRMEC SAMOBORSKI 

TERRATOM D.O.O., KERESTINEC, MIHOLIĆI 11, 10431 SVETA 

NEDJELJA 

INFODATA, VL. DRŢISLAV DLESK, CMP SAVICA ŠANCI 111, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 








USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I OSIGURANJA OD 

ODGOVORNOSTI; 

GRUPA A: OSIGURANJE IMOVINE 


ODGOVORNOSTI; 

GRUPA B: OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 


ODGOVORNOSTI; 

GRUPA C: KASKO OSIGURANJE VOZILA 


ODGOVORNOSTI; 

GRUPA D: OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG 

SLUĈAJA 


ODGOVORNOSTI; 

GRUPA E: OSIGURANJE OD RIZIKA POTRESA 

EV-139/11 

EV-139/11 

EV-139/11 

EV-139/11 

EV-139/11 

42 Okvirni sporazum KIT MASE, LJEPILA I SPREJEVI EV-262/11 


LICENCE CAD ALATA 

GRUPA 1: ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA AUTOCAD LICENCI 

LICENCE CAD ALATA 

GRUPA 2: ARHCOORDINATOR 2011 LICENCE ILI 

JEDNAKOVRIJEDNE 

REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK PRIKLJUĈNE OPREME I 

ALATA RIKO PROGRAMA 

EV-299/11 

EV-299/11 

N-02-V-103778- 

080212 

N-02-V-103778- 

080212 

N-02-V-131744- 

080811 

N-02-V-131744- 

080811 

N-02-V-131744- 

080811 

N-02-V-131744- 

080811 

N-02-V-131744- 

080811 

N-02-V-100891- 

110112 

2012-14 2012/S 002-0002056 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

4.650.000,00 

5.350.000,00 10.04.2012. 

10.04.2012. 10.04.2014. 

10.04.2014. 

16.000.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. 

48.000.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. 

58.000.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. 

7.000.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. 

7.000.000,00 27.02.2012. 27.02.2016. 

OSA SOFTVER D.O.O., PETROVARADINSKA 1, 10000 ZAGREB 

ZELJKO D.O.O., IVANA MATETIĆ RONJGOVA 113, 10000 

ZAGREB 

ZELJKO INFORMATIKA D.O.O., IVANA MATETIĆ RONJGOVA 

113, 10000 ZAGREB 


10000 ZAGREB 

ZELJKO D.O.O., IVANA MATETIĆ RONJGOVA 113, 10000 

ZAGREB 

ZELJKO INFORMATIKA D.O.O., IVANA MATETIĆ RONJGOVA 

113, 10000 ZAGREB 

CROATIA OSIGURANJE D.D., MIRAMARSKA 22, 10000 

ZAGREB 


ZAGREB 


ZAGREB 


ZAGREB 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

2.000.000,00 18.04.2012. 18.04.2014. VELEKEM D.D., AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB u izvršenju 

450.000,00 19.04.2012. 19.04.2014. 

R-PIM D.O.O., ANTUNA MIHANOVIĆA 21, 10434 

SAMOBORSKI STRMEC 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


POVREMENI NAJAM TRAKTORA S PRIKLJUĈNIM 

KANALOKOPAĈEM 

2012-10 2012/S 002-0003624 


nabave 

800.000,00 24.04.2012. 24.04.2014. 

POLJO-PROM, VL. ZLATKO KRIŢANIĆ, HRAŠĆE 

TUROPOLJSKO, KRIŢANIĆI 27, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB 

u izvršenju 

45 Okvirni sporazum NADOGRADNJA LICENCI PROGRAMSKE OPREME "ORACLE" EV-315/11 

N-02-V-106018- 

130312 


nabave 

14.200.000,00 07.05.2012. 07.05.2014. 

ORACLE HRVATSKA D.O.O., BUDMANIJEVA 1, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 


ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA LICENCI INFORMACIJSKIH 

SUSTAVA PROIZVOĐAĈA AED SICAD I ESRI 

EV-326/11 

N-02-V-106321- 

160312 


nabave 

15.000.000,00 07.05.2012. 07.05.2014. GDI GISDATA D.O.O., BAŠTIJANOVA 52A, 10000 ZAGREB u izvršenju 


POŠTANSKE USLUGE 

Grupa 1: OSTALE POŠTANSKE USLUGE I DOPUNSKE USLUGE 

EV-200/11 

N-02-V-140122- 

181011 


nabave 

30.000.000,00 11.04.2012. 11.04.2014. CITY EX D.O.O., DONJE SVETICE 40, 10000 ZAGREB u izvršenju 







POŠTANSKE USLUGE 

Grupa 2: UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE 

USLUGA PRINTANJA I KUVERTIRANJA ZA PODRUŢNICU 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

RADOVI NA IZGRADNJI I ZAŠTITI KABELSKE KANALIZACIJE 

NA PODRUĈJU GRADA ZAGREBA 

PREPROGRAMIRANJE ELEKTRONIĈKIH SIGNALNIH UREĐAJA 

FAN-2000 

PROJEKT IZRADE PLANOVA I DOKUMENTACIJE ZA ZIMSKU 

SLUŢBU 

SPRAVE ZA DJEĈJA IGRALIŠTA, REZERVNI DIJELOVI I 

POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA "USLUGA" 

EV-200/11 

EV-303/11 

EV-298/11 

N-02-V-140122- 

181011 

N-02-V-101221- 

130112 

N-02-V-105821- 

080312 

2012-58 2012/S 002-0009822 

2012-62 2012/S 002-0010057 

2012-37 2012/S 002-0006276 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.000.000,00 04.05.2012. 04.05.2014. HP D.D., JURIŠIĆEVA 13, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.000.000,00 02.05.2012. 02.05.2014. 

NARODNE NOVINE D.D., SAVSKI GAJ XIII. PUT 6, 10000 

ZAGREB 

JUNO COMMERCE D.O.O., STRMEC ODRANSKI 6, 10020 

4.000.000,00 14.05.2012. 14.05.2016. ZAGREB 

MONTEL D.O.O., HORVATOVA 48/B, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

300.000,00 22.05.2012. 22.05.2014. FANOS D.O.O., DR. LUJE NALETILIĆA 16, 10000 ZAGREB u izvršenju 

600.000,00 23.05.2012. 23.05.2014. GEOGIS D.O.O., 2. MAKSIMIRSKO NASELJE 3, 10 000 ZAGREB u izvršenju 

7.000.000,00 22.05.2012. 22.05.2014. USLUGA D.O.O., KALVARIJA 16, 34550 PAKRAC u izvršenju 



JCFBA-300 

2012-60 2012/S 002-0009823 


nabave 

200.000,00 29.05.2012. 29.05.2016. PEEK PROMET D.O.O., SELSKA CESTA 93, 10000 ZAGREB u izvršenju 

KEMIS-TERMOCLEAN D.O.O., SUDIŠĈAK 3, 10000 ZAGREB 

55 Okvirni sporazum ZBRINJAVANJE OTPADNOG DRVETA KB 20 01 38 2012-39 2012/S 022-0006233 


250.000,00 29.05.2012. 29.05.2013. 

nabave 

MULL-TRANS D.O.O., LJUDEVITA POSAVSKOG bb, 10360 

u izvršenju 

SESVETE 

3/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


56 Okvirni sporazum TAPETARSKI MATERIJAL I PRIBOR EV-273/11 500.000,00 01.06.2012. 01.06.2014. 

220312 

nabave 


PREPROGRAMIRANJE ELEKTRONIĈKIH SIGNALA UREĐAJA 

EC-1 I EC-2 

2012-59 2012/S 002-0010003 

58 Okvirni sporazum POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI VIBRONABIJAĈA WACKER 2012-84 2012/S 002-0015315 

59 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL-VIKING PROGRAM 2012-36 2012/S 002-0009965 

60 Okvirni sporazum SPECIJALNA LJEPILA 

61 Okvirni sporazum UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 2012-12 2012/S 002-0009820 


USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADNIH BOJA I LAKOVA KOJI 

SADRŢE ORGANSKA OTAPALA ILI DRUGE OPASNE TVARI KB 

08 01 11* 

2012-102 2012/S 002-0015294 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


2012-65 2012/S 002-0009825 130.000,00 19.06.2012. 19.06.2014. 

nabave 


POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA D.O.O., VARŠAVSKA 

5, 10000 ZAGREB 

TED D.O.O., VRHOVĈEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB 


500.000,00 06.06.2012. 06.06.2014. L.-RING D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 14, 10000 ZAGREB u izvršenju 

4.300.000,00 12.06.2012. 12.06.2014. 


ZAGREB 

u izvršenju 

500.000,00 19.06.2012. 19.06.2014. 


ZAGREB 

TOKOS D.O.O., PAPOVA 10, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

VELEKEM D.D., AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB 

2.200.000,00 20.06.2012. 20.06.2014. VELINAC D.O.O., ANKE KRIZMANIĆ 8, 10360 SESVETE u izvršenju 

AEKS D.O.O., OMLADINSKA 45, 10310 IVANIĆ-GRAD 

C.I.A.K. D.O.O., JOSIPA LONĈARA 3/1, 10000 ZAGREB 

ZAGREBPETROL D.O.O., ĈRNOMEREC 38, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

63 Okvirni sporazum PLASTIFICIRANJE RUKOHVATA U TRAMVAJIMA 2012-146 2012/S 002-0016943 


nabave 

800.000,00 19.06.2012. 19.06.2016. PELING D.O.O., Z. MILKOVIĆA 32, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

64 

Ugovor na temelju 

okvirnog sporazuma 

POPRAVAK, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL 

PRINTERA "ZEBRA" ZA RAZDOBLJE DO 30.06.2012. 

7-11/NOS-255/09 




nabave 

202.567,52 02.01.2012. 30.06.2012. 

INFO-KOD d.o.o., DINARSKI PUT 1B, 10090 ZAGREB- 

SUSEDGRAD 

u izvršenju 

65 

66 





SANACIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VRANSKOJ 

ULICI-DONJA DUBRAVA 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - ERUPTIVNI (DIJABAZNI) za 

potrebe podruţnice ZAGREBAĈKE CESTE za razdoblje do 

30.06.2012. 

12-11/NOS-58/08 

5-11/NOS-132/10 






nabave 


nabave 

224.941,20 02.01.2012. 02.01.2013. 

AMB GRADNJA D.O.O., PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 15, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

553.000,00 02.01.2012. 30.06.2012. KAMING D.D., ZAGORSKA 1, 42222 LJUBEŠĆICA u izvršenju 

67 



REZERVNI DIJELOVI I SKLOPOVI NADOGRADNJE ĈISTILICA I 

SPECIJALNIH VOZILA FAUN - NADOPUNA ASORTIMANA 

4-11/NOS-32/11 




nabave 

1.005.911,54 30.12.2011. 31.12.2011. 

KOMOP D.O.O., TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 16/1, 10000 

ZAGREB 

24.5.2012 1.005.911,54 

68 

69 

70 

71 









STRUĈNO OSPOSOBLJAVANJE IZ PODRUĈJA ZAŠTITE NA 

RADU I ZAŠTITE OD POŢARA za prvih 3 mjeseca 2012. 


POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA "USLUGA" za razdoblje do 

30.01.2012. 

RAZNI POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL - NADOPUNA 

ASORTIMANA za razdoblje do 01.04.2012. 

PVC I PLEXI PLOĈE za razdoblje do 31.03.2012. 

8-11/NOS-64/10 

12-11/NOS-55/09 

4-11/NOS-55/11 

6-11/NOS-65/11 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

71.815,00 02.01.2012. 31.03.2012. 

ZAVOD ZA ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.D., 

ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

872.760,00 02.01.2012. 30.01.2012. USLUGA D.O.O., KALVARIJA 16, 34550 PAKRAC u izvršenju 

1.747.808,41 03.01.2012. 01.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

219.248,63 02.01.2012. 31.03.2012. TEHNOGUMA d.o.o., OBRTNIĈKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

72 



POSEBNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA U UNUTARNJEM 

CESTOVNOM PROMETU za period do 31.12.2012. 

4-11/NOS-66/09 




nabave 

209.400,00 03.01.2012. 31.12.2012. 

AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 26, 

10430 SAMOBOR 

u izvršenju 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 



















ISPITIVANJE OTPADNIH VODA za razdoblje do 31.12.2012. g. 

UMETAK GUMENI TRAMVAJSKIH KOTAĈA za razdoblje do 

30.04.2012. godine 

PREVENTIVNO ODRŢAVANJE SPRINKLER SUSTAVA za 

razdoblje do 30.06.2012. 

NAFTNI DERIVATI ZA POTREBE PODRUŢNICE ZAGREBAĈKE 

CESTE ZA RAZDOBLJE DO 31.01.2012. 

NAFTNI DERIVATI ZA POTREBE ZAGREBAĈKOG HOLDINGA 

ZA RAZDOBLJE DO 31.08.2011. 

NAFTNI DERIVATI za potrebe ZAGREBAĈKOG HOLDINDGA za 








8-11/NOS-140/10 

2-11/NOS-141/10 

8-11/NOS-155/10 

11-11/NOS-23/08-3 

3-11/NOS-23/08-25 

9-11/NOS-23/08-12 

9-11/NOS-23/08-13 

3-11/NOS-23/08-26 

11-11/NOS-23/08-4 




















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

76.332,48 03.01.2012. 31.12.2012. 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, 

MIROGOJSKA CESTA 16, 10000 ZAGREB 

38.119,50 03.01.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

19.900,00 02.01.2012. 30.06.2012. APIN SUSTAVI D.O.O., OŢUJSKA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

824.012,84 04.01.2012. 31.01.2012. 

LUKOIL CROATIA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 

10000 ZAGREB 

5.399.255,60 04.01.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

34.072.100,38 04.01.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

34.067.505,24 10.01.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

5.399.255,60 10.01.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

824.012,84 10.01.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

82 



IZRADA PRESS CLIPPING-a S ISPORUKOM SELEKTIRANIH 

ĈLANAKA za podruţnicu ZET za razdoblje do 31.12.2012 

6-11/NOS-168/10 




nabave 

41.310,84 10.01.2012. 31.12.2012. PRESSCUT D.O.O., DOMAGOJEVA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

83 



KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI ZA POTREBE 

PODRUŢNICE ZAGREBAĈKE CESTE ZA RAZDOBLJE DO 

30.04.2012 

15-11/NOS-157/09 




nabave 

4.245.850,00 11.01.2012. 30.04.2012. 



u izvršenju 

4/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

84 



ODRŢAVANJE APLIKATIVNIH MODULA I NADOGRADNJA 

POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2 - nadogradnja 

9-11/NOS-119/09 




nabave 

196.800,00 10.01.2012. 10.07.2012. IN2 D.O.O., MAROHNIĆEVA 1/1, 10000 ZAGREB 3.1.2013 196.800,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

85 

86 

87 







NAJAM EKOLOŠKIH TOALETNIH KABINA za razdoblje do 

30.06.2012. 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI za potrebe 

ZAGREBAĈKOG HOLDINGA za razdoblje do 30.04.2012. 

RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI za razdoblje do 31.05.2012. 

19-11/NOS-65/09 

16-11/NOS-157/09 

24-11/NOS-95/09 








nabave 


nabave 


nabave 

121.890,00 16.01.2012. 30.06.2012. TOI TOI D.O.O., KVINTIĈKA 16, 10000 ZAGREB u izvršenju 

283.443,00 16.01.2012. 30.04.2012. 



96.192,48 16.01.2012. 31.05.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

88 



NADOGRADNJA I ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA 

"IMPERIOS" I ODRŢAVANJE "ACTIVE DIRECTORY-A"- 

nadogradnja i konsolidacija imperios rješenja prema ponudi-troškovniku 

2-11/NOS-43/11 




nabave 

623.400,00 12.01.2012. 12.01.2012. 

OMEGA SOFTWARE D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 25, 10010 

ZAGREB-SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

89 



FAZONSKI KOMADI, ARMATURE, CIJEVI I OSTALI DIJELOVI 

OD NODULARNOG LIJEVA za razdoblje do 30.04.2012. 

28-11/NOS-154/09 




nabave 

464.318,90 17.01.2012. 30.04.2012. FDS-TRGOVINA D.O.O., MAJSTORSKA 1G, 10000 ZAGREB u izvršenju 

90 

91 

92 







USLUGA ĈIŠĆENJA JAVNIH GARAŢA, DEPONIJA, OTVORENIH 

I ZATVORENIH PROSTORA SPORTSKIH OBJEKATA za razdoblje 

do 29.02.2012. 

REDOVNO ODRŢAVANJE PARKIRNIH SUSTAVA 

PROIZVOĐAĈA SIEMENS za razdoblje do 31.03.2012. 

OSNOVNO ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA 

"CENTRIX" za razdoblje do 30.06.2012. 

4-11/NOS-2/11 

1-11/NOS-91/11 

2-11/NOS-54/11 








nabave 


nabave 


nabave 

254.843,23 17.01.2012. 29.02.2012. AG SJAJ D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB u izvršenju 

99.037,50 17.01.2012. 31.03.2012. SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A, 10000 ZAGREB 16.04.2012. 99.037,50 

84.600,00 17.01.2012. 30.06.2012. 



u izvršenju 

93 




POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2-odrţavanje 

10-11/NOS-119/09 




nabave 

990.000,00 17.01.2012. 17.07.2012. IN2 D.O.O., MAROHNIĆEVA 1/1, 10000 ZAGREB 1.10.2012 990.000,00 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 



























TISKOVINE za razdoblje do 31.12.2012. godine 

UKAPLJENI NAFTNI PLIN ( PROPAN - BUTAN ) ZA ZA 

SAMOSTOJEĆE SPREMNIKE na lokaciji Sljeme bb, Hotel 

Tomislavov dom za razdoblje do 30.04.2012. 

SEFOVI, ARHIVSKI, KARTOTEĈNI I LIMENI GARDEROBNI 

ORMARI za podruţnicu Vodoopskrba i odvodnja za razdoblje do 

28.03.2012. 

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA RAZDOBLJE DO 30.06.2012. 

SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U 

MOLVIĈKOJ ULICI (NASELJE MOLVICE-SAMOBOR) 

SANITETSKI MATERIJAL I PRIRUĈNI LIJEKOVI za razdoblje do 

31.12.2011. 

NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA "CENTRIX" za 

razdoblje do 31.12.2012.g. 

MOTORNE KOSILICE do 7kW, MOTORNE KOSE, MOTORNI 

ĈISTAĈI I PROZRAĈIVAĈI TRAVNJAKA, TRIMERI I STRIŢNE 

KOSE za razdoblje do 31.05.2012. 







NAFTNI DERIVATI za potrebe podruţnica UŠO, GRADSKA 

GROBLJA I ĈISTOĆA za razdoblje do 30.04.2012. 

REDOVNI TEHNIĈKI PREGLED VOZILA za razdoblje do 

31.03.2012. 

6-11/NOS-24/08 

9-11/NOS-26/08 

12-11/NOS-114/09 

36-11/NOS-187/09 

11-11/NOS-58/08 

4-11/NOS-129/09-2 

3-11/NOS-54/11 

12-11/NOS-343/09 

11-11/NOS-23/08-5 

3-11/NOS-23/08-27 

9-11/NOS-23/08-14 

12-11/NOS-23/08 

28-11/NOS-156/10 




























nabave 


javne nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

285.890,96 17.01.2012. 31.12.2012. TISAK D.D., SLAVONSKA AVENIJA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

123.120,00 13.01.2012. 30.04.2012. 

304.500,00 13.01.2012. 28.03.2012. 

439.078,70 13.01.2012. 30.06.2012. 

INA D.D., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10, 10000 

ZAGREB 

PRIMAT - RD D.O.O., ZASTAVNICE 11, 10251 HRVATSKI 

LESKOVAC 


DUBRAVA 

u izvršenju 

6.3.2012 304.500,00 

u izvršenju 

143.291,60 17.01.2012. 27.12.2012. INSTAL-PROM D.O.O., LJUTOMERSKA 14, 10040 ZAGREB u izvršenju 

152.005,61 18.01.2012. 31.12.2011. 

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB, KRALJA DRŢISLAVA 6, 10000 

ZAGREB 

2.185.000,00 18.01.2012. 31.12.2012. 



195.463,00 20.01.2012. 31.05.2012. 


ZAGREB 

520.897,95 24.01.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

5.268.921,80 24.01.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

29.839.636,00 24.01.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

5.102.213,80 24.01.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

727.047,14 24.01.2012. 31.03.2012. 

AUTOZUBAK D.O.O., ZAGREBAĈKA 117, 10410 VELIKA 

GORICA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

107 



OBVEZNA PERIODIĈNA ISPITIVANJA SUKLADNO ZAKONU O 

ZNR,ZOP I ZAKONU I MJERITELJSTVU za podruţnicu 

ZAGREBAĈKI VELESAJAM za razdoblje do 30.04.2012. 

38-11/NOS-1/09 




nabave 

8.507,80 24.01.2012. 30.04.2012. 



24.1.2013 8.507,80 

108 

109 

110 

111 










31.12.2011. 

DODATNI REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJE TIPA TMK 2100 


FILTERI ZA VOZILA za razdoblje do 30.06.2012.godine 

ULJA I MAZIVA za razdoblje do 31.05.2012. 

4-11/NOS-129/09-3 

1-11/NOS-83/11 

43-11/NOS-145/10 

43-11/NOS-113/08 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

150.372,60 30.01.2012. 31.12.2011. 


ZAGREB 

498.019,00 27.01.2012. 30.06.2012. 

KONĈAR-ELEKTRIĈNA VOZILA D.D., VELIMIRA ŠKORPIKA 

7, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD 

u izvršenju 

124.338,19 31.01.2012. 30.06.2012. MOTOMARINER D.O.O., JOŢE VLAHOVIĆA 16, 51000 RIJEKA u izvršenju 

1.083.129,90 31.01.2012. 31.05.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN u izvršenju 

02.03.2012. 498.019,00 

112 



NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVOĐAĈA 

"INFODATA" ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012.g. 

4-11/NOS-80/10 




nabave 

285.000,00 30.01.2012. 31.12.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

5/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

113 






9-11/NOS-26/08-1 




nabave 

123.120,00 01.02.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

114 




ZNR,ZOP I ZAKONU I MJERITELJSTVU za razdoblje do 30.04.2012. 

36-11/NOS-1/09 




nabave 

284.195,10 06.02.2012. 30.04.2012. 



u izvršenju 

115 

116 





REDOVNO ODRŢAVANJE DIZALA KONE MONO SPACE I KONE 

ECO SPACE za razdoblje do 30.06.2012. 

ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "DOL" za period do 

30.06.2012. 

1-12/NOS-10/10 

1-12/NOS-197/09 






nabave 


nabave 

23.750,00 06.02.2012. 30.06.2012. 

LIFT MODUS D.O.O., ZAGREBAĈKA CESTA 145A/III, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

177.000,00 06.02.2012. 30.06.2012. DOL D.O.O., FRANJE ĈANDEKA 23/B, 51000 RIJEKA u izvršenju 

117 



BETON-zemljovlaţni-isporuka zapadni dio grada Zagreba za potrebe 

podruţnice ZAGREBAĈKE CESTE za razdoblje do 31.07.2012. 

1-12/NOS-51-B/11 




nabave 

295.400,00 06.02.2012. 31.07.2012. GIP PIONIR D.O.O., ZAGREBAĈKA 145B, 10000 ZAGREB u izvršenju 

118 

119 

120 

121 










31.12.2011. 

ISPITIVANJE VODE BAZENA I VODE SA GRADSKIH 

KUPALIŠTA ZA RAZDOBLJE DO 30.06.2012. 

ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "SEKOM" ZA 

RAZDOBLJE DO 30.06.2012. GODINE 

ODRŢAVANJE GPS SUSTAVA ZA PRAĆENJE VOZILA ZIMSKE 

SLUŢBE, SUSTAVA ZA PREGLED STANJA NA CESTAMA I 

SUSTAVA DOJAVE MOBILNIM UREĐAJIMA ZA RAZDOBLJE 

DO 30.06.2012. G. 

4-11/NOS-129/09-4 

2-12/NOS-149-B/10 

1-12/NOS-148/09 

2-12/NOS-44/11 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

150.302,40 07.02.2012. 31.12.2011. 


ZAGREB 

105.201,00 07.02.2012. 30.06.2012. 

BIOINSTITUT D.O.O., IND.ZONA ISTOK, RUDOLFA STEINERA 

7, 40000 ĈAKOVEC 

u izvršenju 

u izvršenju 

133.200,00 07.02.2012. 30.06.2012. SEKOM D.O.O., PRIMORSKA 15, 10000 ZAGREB u izvršenju 


122 



NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJE 

IMOVINOM ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012. G. 

1-11/NOS-57/11 




nabave 

496.800,00 07.02.2012. 31.12.2012. 

IGEA-INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O., FRANA SUPILA 7/B, 

42000 VARAŢDIN 

8.3.2012 496.800,00 

123 

124 

125 

126 

127 











ODRŢAVANJE CESTA I ULICA U ZIMSKIM UVJETIMA NA 

PODRUĈJU G.Ĉ. GORNJE DUBRAVE ZA RAZDOBLJE DO 

31.03.2012. 









1-12/NOS-244-B/09 

12-11/NOS-23/08-1 

9-11/NOS-23/08-15 

3-11/NOS-23/08-28 

11-11/NOS-23/08-6 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


3.343.362,82 08.02.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

25.547.608,41 08.02.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

5.268.921,80 08.02.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

271.855,31 08.02.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

128 



ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA POSLOVNO INFORMACIJSKIH 

SUSTAVA PosIS I UPN za razdoblje do 30.06.2012. 

1-11/NOS-89/11 




nabave 

796.670,00 10.02.2012. 30.06.2012. 

INFOSISTEM D.D., IVANA ŠIBLA 15, 10020 ZAGREB-NOVI 

ZAGREB 

u izvršenju 

129 

130 





CESTOGRAĐEVNI BITUMEN BIT 60 (50/70) za razdoblje do 

31.07.2012. 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - ERUPTIVNI (DIJABAZNI) za 

potrebe podruţnice ZAGREBAĈKE CESTE za razdoblje do 

31.07.2012. 

1-12/NOS-48/11 

1-12/NOS-132/10 






nabave 


nabave 

16.231.500,00 13.02.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2.975.280,00 13.02.2012. 31.07.2012. KAMING D.D., ZAGORSKA 1, 42222 LJUBEŠĆICA u izvršenju 

131 



BETON-zemljovlaţni-isporuka juţni dio grada Zagreba za potrebe 


1-12/NOS-51-C/11 




nabave 

359.415,00 13.02.2012. 31.07.2012. 

HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAĈNO 7B, 52222 

KOROMAĈNO 

u izvršenju 

132 



BETON-zemljovlaţni-isporuka istoĉni dio grada Zagreba za potrebe 


1-12/NOS-51-A/11 




nabave 

939.330,00 13.02.2012. 31.07.2012. 

RESNIK-BETON D.O.O., LJUDEVITA POSAVSKOG 31, 10360 

SESVETE 

u izvršenju 

133 



ODRŢAVANJE I PRIPREMA MJERILA MASE ZA OVJERAVANJE 

za razdoblje do 30.06.2012. 

1-12/NOS-87/11 




nabave 

225.150,00 13.02.2012. 30.06.2012. MIKROTEHNA D.D., DRAŠKOVIĆEVA 58, 10000 ZAGREB u izvršenju 

134 



KEMIJSKO ĈIŠĆENJE,PRANJE I GLAĈANJE ODJEĆE I OSTALIH 

TKANINA za podruţnicu UŠO za razdoblje do 30.06.2012. 

2-12/NOS-103/10 




nabave 

61.640,10 13.02.2012. 30.06.2012. 

PRAONICA RUBLJA D.O.O., IZIDORA KRŠNJAVOGA 1, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

135 




PODRUĈJU G.Ĉ. PEŠĆENICA-ŢITNJAK ZA RAZDOBLJE DO 

31.03.2012. 

1-12/NOS-244-E/09 




nabave 

526.560,00 14.02.2012. 31.03.2012. 

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O., IVANA ĈESMIĈKOG 16, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

136 




PODRUĈJU G.Ĉ. PODSLJEME, G.Ĉ. MAKSIMIR I G.Ĉ. GORNJI 

GRAD MEDVEŠĈAK ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2012. 

1-12/NOS-244-F/09 




nabave 

1.239.325,00 14.02.2012. 31.03.2012. I.B. JAZBINA D.O.O., JAZBINA 151, 10000 ZAGREB u izvršenju 

137 




PODRUĈJU G.Ĉ. NOVI ZAGREB ZAPAD, G.Ĉ. NOVI ZAGREB 

ISTOK I G.Ĉ. BREZOVICA ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2012. 

1-12/NOS-244-D/09 




nabave 

486.320,00 14.02.2012. 31.03.2012. 



u izvršenju 

138 




PODRUĈJU G.Ĉ. DONJA DUBRAVA ZA RAZDOBLJE DO 

31.03.2012. 

1-12/NOS-280-A/09 




nabave 

448.708,00 14.02.2012. 31.03.2012. 

NISKOGRADNJA SESVETE D.O.O., IVANA ŠIMUNOVIĆA 19/B, 

10360 SESVETE 

u izvršenju 

6/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

139 

140 





NAFTNI DERIVATI ZA POTREBE GRADA ZAGREBA ZA 

RAZDOBLJE DO 31.12.2012. 


PODRUĈJU GRADA ZAGREBA-SJEVEROISTOĈNI DIO GRADA, 

VUGROVEC, KAŠINA, PLANINA GORNJA I PLANINA DONJA ZA 


3-12/NOS-23/08 

1-12/NOS-244-I/09 






nabave 


nabave 

1.305.207,84 14.02.2012. 31.12.2012. 

459.082,50 14.02.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

ZELINAPROMET d.o.o., DRENOVA GORNJA 1C, 10382 DONJA 

ZELINA 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

141 




PODRUĈJU G.Ĉ. SESVETE ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2012. 

1-12/NOS-244-G/09 




nabave 

480.110,00 14.02.2012. 31.03.2012. PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o., JELKOVEĈKA 4, 10360 SESVETE u izvršenju 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 






































PODRUĈJU G.Ĉ. NOVI ZAGREB ISTOK I G.Ĉ. TRNJE ZA 


ODRŢAVANJE APLIKACIJA "INFOART" za razdoblje do 

30.06.2012. 

STAKLENE KUGLICE ZA RETROREFLEKSIJU za razdoblje do 

31.07.2012. 


31.12.2011. 

ĈELIĈNE OBUJMICE, ANKERI I KLINOVI ZA PROMETNE 

ZNAKOVE za razdoblje do 31.07.2012. 

METLE SIRKOVE za razdoblje do 31.07.2012. 

FOTOGRAFSKE USLUGE za razdoblje do 31.07.2012. 

ĈIŠĆENJE SEPARATORA za razdoblje do 31.07.2012. 

POPRAVAK I ODRŢAVANJE TRAMVAJA TMK 2200 za razdoblje 

do 31.08.2012. 

TRAKASTE ZAVJESE I ŢALUZINE ZA RAZDOBLJE DO 

31.07.2012. 









POPRAVAK FREKVENTNOG PRETVARAĈA I MEKOG 

UPUŠTAĈA DO 500 A, PROIZVOĐAĈA "ALLEN BRADLEY" za 


METLE BREZOVE za razdoblje do 31.07.2012. 

PREGLED I ODRŢAVANJE ELEKTROENERGETSKIH 

POSTROJENJA I INSTALACIJA PODRUŢNICE ZGOS za razdoblje 

do 31.08.2012. 

SUNCOBRANI I REZERVNI DIJELOVI SUNCOBRANA za razdoblje 

do 31.07.2012. 

1-12/NOS-244-C/09 

1-12/NOS-30/09 

1-12/NOS-156/09 

4-11/NOS-129/09-5 

4-12/NOS-69/11 

3-12/NOS-80/09 

2-12/NOS-89/09 

2-12/NOS-347/09 

1-12/NOS-154/10 

2-12/NOS-98/08 

11-11/NOS-23/08-7 

3-11/NOS-23/08-29 

9-11/NOS-23/08-16 

12-11/NOS-23/08-2 

1-11/NOS-86/09 

2-12/NOS-77/09 

1-12/NOS-90/09 

1-12/NOS-117/09 






































nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.306.550,50 14.02.2012. 31.03.2012. 

DIJANEŢEVIĆ AUTOPRIJEVOZ I GRADNJA, VL. MIJO 

DIJANEŢEVIĆ, STEPANSKA 64, 10412 DONJA LOMNICA 

u izvršenju 

69.600,00 14.02.2012. 30.06.2012. INFOART D.O.O., BUŢANOVA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

42.800,00 14.02.2012. 31.07.2012. 

CHEMOSIGNAL D.O.O., KARLOVAĈKA CESTA 169, 10000 

ZAGREB 

150.302,40 17.02.2012. 31.12.2011. 


ZAGREB 

1.2.2013 42.800,00 

u izvršenju 

33.800,00 14.02.2012. 31.07.2012. DIV D.O.O., BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

30.875,70 20.02.2012. 31.07.2012. INSAKO D.O.O., SMENDROVIĆEVA 30, 10408 VELIKA MLAKA u izvršenju 

43.940,18 20.02.2012. 31.07.2012. KALIGULA D.O.O., NAPREDAK 8, 10408 VELIKA MLAKA u izvršenju 

60.536,00 20.02.2012. 31.07.2012. IND - EKO D.O.O., KORZO 40/2, 51000 RIJEKA u izvršenju 

38.700.000,00 20.02.2012. 31.08.2012. 



54.641,70 28.02.2012. 31.07.2012. JAKA D.O.O., OGRIZOVIĆEVA 28/B, 10 000 ZAGREB u izvršenju 

120.153,19 21.02.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

5.161.809,27 21.02.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

20.518.978,28 21.02.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

2.722.268,12 21.02.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

12.3.2012 38.700.000,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

298.773,60 21.02.2012. 01.09.2012. PELMEN D.O.O., GARIĆGRADSKA 14, 10000 ZAGREB u izvršenju 

344.112,00 21.02.2012. 31.07.2012. 

ADELA D.O.O., GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA 11, 53000 

GOSPIĆ 

u izvršenju 

7.000,00 24.02.2012. 31.08.2012. MIK-ELING D.O.O., GRABERJE 63, 10000 ZAGREB 30.1.2013 7.000,00 

101.110,00 24.02.2012. 31.07.2012. VIS KG D.O.O., SVILARSKA 2, 42000 VARAŢDIN 19.11.2012 101.110,00 

160 



IZRADA I ODRŢAVANJE PRIVREMENIH 

ELEKTROINSTALACIJA ZA VRTNU IZLOŢBU FLOORART 2012. 

1-12/NOS-101/09 




nabave 

78.700,00 27.02.2012. 10.06.2012. FEST D.O.O., MALA ŠVARĈA 155, 47000 KARLOVAC 16.10.2012 78.700,00 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 



















STAKLO,STAKLARSKI MATERIJAL I STAKLARSKE USLUGE ZA 


PVC ETUII, KORICE, FASCIKLI I FOLIJE ZA RAZDBOLJE DO 

31.07.2012. 

ODRŢAVANJE SUSTAVA POSLOVNIH APLIKACIJA "INLINE" za 

razdoblje do 31.08.2012. godine 

ODRŢAVANJE JAVNIH ZAHODA za razdoblje do 31.08.2012.g. 



do 31.08.2012. 

Loţivo ulje za potrebe mjesnih odbora u gradskim ĉetvrtima grada 

Zagreba za razdoblje do 30.06.2012. 

Loţivo ulje za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova grada Zagreba za 


VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA za razdoblje do 

31.07.2012. 

BITUMENSKE EMULZIJE za razdoblje do 01.04.2012. 

8-12/NOS-97/08 

3-12/NOS-86/11 

2-12/NOS-8/10 

2-12/NOS-18/09 

1-12/NOS-2/11 

7-12/NOS-23/08 

6-12/NOS-23/08 

2-12/NOS-87/08 

3-12/NOS-46/10 




















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


javne nabave 


nabave 

427.500,40 27.02.2012. 31.07.2012. MT - ING d.o.o., IVANE BRLIĆ MAŢURANIĆ 14, 10000 ZAGREB u izvršenju 

38.858,00 27.02.2012. 31.12.2012. ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

138.000,00 28.02.2012. 31.08.2012. FORTIUS INFO D.O.O., BAŠTIJANOVA 52A/3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.451.719,50 28.02.2012. 31.08.2012. M-COM USLUGE D.O.O., HORVATOVAC 98, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.319.358,75 28.02.2012. 31.08.2012. AG SJAJ D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB u izvršenju 

363.485,12 28.02.2012. 30.06.2012. 


10000 ZAGREB 

12.330.449,99 28.02.2012. 30.06.2012. 


10000 ZAGREB 

1.655.251,00 28.02.2012. 31.07.2012. 

VULKAN D.O.O., ĈULINEĈKA CESTA 221, 10040 ZAGREB- 

DUBRAVA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

156.380,00 28.02.2012. 01.04.2012. BITUM D.O.O., VINOGRADSKA CESTA 81, 10000 ZAGREB u izvršenju 

7/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 























BETON-plastiĉni i pumpani-isporuka podruĉje grada Zagreba za 



31.07.2012. 





30.04.2012. 









REZERVNI DIJELOVI ZA VODOMJERE MARKE IKOM za 


POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA U UNUTARNJEM 

CESTOVNOM PROMETU ZA RAZDOBLJE DO 30.09.2012. 

ODRŢAVANJE APLIKACIJA SUSTAVA "STEP" ZA RAZDOBLJE 

DO 31.08.2012. 

1-12/NOS-51-D/11 

1-12/NOS-48/11-1 

9-11/NOS-26/08-2 

2-11/NOS-48/11-2 

12-11/NOS-23/08-3 

9-11/NOS-23/08-17 

3-11/NOS-23/08-30 

11-11/NOS-23/08-8 

2-12/NOS-245/09 

3-12/NOS-66/09 

1-12/NOS-104/09 




nabave 

Ugovor na temelju Otvoreni postupak javne 

okvirnog sporazuma nabave 




nabave 




nabave 















138.795,00 28.02.2012. 31.07.2012. 


KOROMAĈNO 

16.231.500,00 01.03.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

90.495,00 01.03.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

1.548.650,00 01.03.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

2.366.748,12 02.03.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

17.875.874,30 02.03.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

5.064.849,27 02.03.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 02.03.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

3.598.862,00 02.03.2012. 01.09.2012. IKOM D.O.O., KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD u izvršenju 

623.446,30 02.03.2012. 30.09.2012. AUTOTRANS D.O.O., TRG ŢABICA 1, 51000 RIJEKA u izvršenju 

58.100,00 02.03.2012. 31.08.2012. INFOKOM D.O.O, SAVSKA 41/XVI, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

181 



GRUPA 2: BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA ZAPADNI DIO 

GRADA ZAGREBA ZA POTREBE PODRUŢNICE ZRINEJVAC ZA 


2-12/NOS-51-B/11 




nabave 


182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

























SAMOLJEPIVE TRAKE za razdoblje do 31.07.2012. 

POVREMENI NAJAM SPECIJALNOG STROJA S BRZO 

IZMJENJIVIM PRIKLJUĈCIMA (BOBCAT) ZA RAZDOBLJE DO 

31.07.2012. GODINE 

SOL ZA POSIPANJE CESTA ZA PODRUŢNICU ZAGREBAĈKE 


PROVJERA ISPRAVNOSTI STABILNOG SUSTAVA ZA DOJAVU 

POŢARA ZA RAZDOBLJE DO 31.08.2012.G. 

USLUGA CATERINGA ZA IZLOŢBU FLOORART 2012. GODINE 

POVREMENI NAJAM GREJDERA ZA RAZDOBLJE DO 31.07.2012. 

GODINE 

POVREMENI NAJAM HIDRAULIĈNOG BAGERA S OKRETNOM 

KUPOLOM ZA RAZDOBLJE DO 31.07.2012. 

POVREMENI NAJAM ROVOKOPAĈA-UTOVARIVAĈA 

(KOMBINIRKA) ZA RAZDOBLJE DO 31.07.2012. 









3-12/NOS-9/11 

1-12/NOS-111-A/10 

2-12/NOS-171/10 

3-12/NOS-121/10 

2-12/NOS-345/09 

1-12/NOS-70-F/09 

1-12/NOS-70-D/09 

1-12/NOS-70-A/09 

11-11/NOS-23/08-9 

3-11/NOS-23/08-31 

9-11/NOS-23/08-18 

12-11/NOS-23/08-4 


























nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

66.245,91 05.03.2012. 31.07.2012. EUROAKMA D.O.O., PALINOVEĈKA 25, 10000 ZAGREB u izvršenju 

134.400,00 05.03.2012. 31.07.2012. 

AUTOPRIJEVOZNIK I USLUGE GRAĐEVINSKOM 

MEHANIZACIJOM, VL. ŢELJKO SMOLKOVIĆ, MIŠKININA 34A, 

10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB 

u izvršenju 

2.785.000,00 05.03.2012. 31.03.2012. SOLANA PAG D.D., SVILNO bb, 23250 PAG u izvršenju 

93.000,00 05.03.2012. 31.08.2012. ECCOS-INŢENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB u izvršenju 

28.220,00 05.03.2012. 10.06.2012. ADRIA GASTRO D.O.O., HEINZELOVA 53A, 10000 ZAGREB 29.1.2013 28.220,00 

282.000,00 05.03.2012. 31.07.2012. I.B. JAZBINA D.O.O., JAZBINA 151, 10000 ZAGREB u izvršenju 


174.000,00 05.03.2012. 31.07.2012. 

BISTRA-KOP OBRT, vl. Bratislav Škrlin-Batina, M. GUPCA 11, 

10298 DONJA BISTRA 

120.153,19 06.03.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

5.064.849,27 06.03.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

16.360.656,31 06.03.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

2.271.348,12 06.03.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

194 



ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PODRUŢNICE 

ZAGREBPARKING za razdoblje do 31.08.2012 

1-12/NOS-68/09 




nabave 

840.000,00 06.03.2012. 31.08.2012. RAO D.O.O., RADNIĈKA CESTA 59, 10000 ZAGREB u izvršenju 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 















NAJAM AUDIO I VIDEO OPREME za vrtnu izloţbu FLOORAART u 

2012 godini 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - KAMENO BRAŠNO za razdoblje 

do 31.07.2012 


"IMPERIOS" I ODRŢAVANJE "ACTIVE DIRECTORY-A" za 

razdoblje do 31.07.2012 

TEHNIĈKI PLINOVI za razdoblje do 31.07.2012 

TISKARSKE USLUGE u 2012 godini 

PAPIRNATE PARKIRNE MAGNETSKE KARTICE za razdoblje do 

31.07.2012. 

NAJAM ŠATORA I OPREME ZA ŠATORE ZA VRTNU IZLOŢBU 

FLOORAART 2012 

1-12/NOS-193/09 

3-12/NOS-229/09 

2-12/NOS-43/11 

4-12/NOS-36/10 

5-12/NOS-96/09 

2-12/NOS-131/09 

1-12/NOS-209/09 
















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

64.506,00 06.03.2012. 10.06.2012. 

ELDRA D.O.O., LUG SAMOBORSKI, KNEZA NINOSLAVA 9, 

10432 BREGANA 

195.000,00 06.03.2012. 31.07.2012. 

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O., OĈURA 47/A, 42250 

LEPOGLAVA 

915.012,00 06.03.2012. 31.07.2012. 



367.224,88 06.03.2012. 31.07.2012. 

MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA 1, 10290 

ZAPREŠIĆ 

62.462,00 06.03.2012. 05.06.2012. 

URIHO - ZAGREB, AVENIJA MARINA DRŢIĆA 1, 10000 

ZAGREB 

1.2.2013 64.506,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

73.545,00 05.03.2012. 31.07.2012. AUGUSTINI D.O.O., BANI 102, 10000 ZAGREB u izvršenju 

333.780,00 09.03.2012. 10.06.2012. SAJAM `99 D.O.O., VELIKOPOLJSKA 9/M, 10000 ZAGREB 4.1.2013 333.780,00 

8/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

202 

203 

204 

205 

206 

207 













NATRIJEV HIPOKLORIT I SULFATNA (SUMPORNA) KISELINA 

ZA RAZDOBLJE DO 31.08.2012 

KLINASTO I KANALNO REMENJE ZA RAZDOBLJE DO 

31.07.2012 

REZERVNI DIJELOVI ZA BICIKLE I TRICIKLE za razdoblje do 

01.09.2012. godine 

CERADNA PLATNA I PRIBOR za razdoblje do 31.08.2012. 

OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 

za razdoblje do 30.06.2012 

TROŠKOVI ZA OPSKRBU PLINOM za potrebe podruţnice 

ZAGREBAĈKE CESTE, asfaltna baza RAKITJE za razdoblje do 

31.12.2012. 

2-12/NOS-207/09 

3-12/NOS-6/09 

4-12/NOS-301/09 

2-12/NOS-17/09 

2-12/NOS-67/09 

4-12/NOS-91/10 




nabave 












nabave 

69.050,00 09.03.2012. 31.08.2012. 3 M D.O.O., ŠKOLSKA 10, 10419 VUKOVINA u izvršenju 

110.981,06 09.03.2012. 31.07.2012. AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

78.120,00 12.03.2012. 01.09.2012. TED D.O.O., VRHOVĈEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB u izvršenju 

56.700,56 13.03.2012. 31.08.2012. 

ELEKTRO-KOMUNIKACIJE D.O.O., 14. PODBREŢJE 4, 10000 

ZAGREB 

908.320,79 13.03.2012. 30.06.2012. 

EKO-DERATIZACIJA d.o.o., 3. PETRUŠEVEC 11A, 10000 

ZAGREB 

1.576.048,00 13.03.2012. 31.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

208 



SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE,ĈIŠĆENJE,ANTIKOROZIVNU 

ZAŠTITU I SKIDANJE PREMAZA za razdoblje do 31.07.2012. 

4-12/NOS-20/09 




nabave 

523.946,00 13.03.2012. 31.07.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 



















































BRZOVEŢUĆI REPARATURNI MORT za razdoblje do 31.07.2012. 

ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE za razdoblje do 31.08.2012. 

REDOVNO ODRŢAVANJE DIZALA,POKRETNIH STUBA I 

PODIZNIH PLATFORMI za razdoblje do 30.09.2012. 

RAZNI PROMIDŢBENI MATERIJAL za vrtnu izloţbu FLORAART 

2012 

DIJELOVI ALTERNATORA I ELEKTROPOKRETAĈA za razdoblje 

do 31.07.2012. godine 


30.04.2012. 


31.07.2012. 

STLAĈENI PRIRODNI PLIN ZA VOZILA (CNG) za razdoblje do 

01.08.2012 


(FM SUSTAV) za potrebe podruţnica VIO i ĈISTOĆA za razdoblje od 

godinu dana 

TRESET, SUPSTRATI I KORA DRVETA ZA UZGOJ BILJA za 


DNEVNO I PERIODIĈNO ĈIŠĆENJE I PRANJE POSLOVNIH 

PROSTORA za razdoblje do 31.08.2012.g. 

GRIJAĈI SKRETNICA za razdoblje do 30.09.2012. godine 

NAFTNI DERIVATI za potrebe ZAGREBAĈKOG HOLDINGA do 

31.08.2012. 

ODRŢAVANJE SATOVA za razdoblje do 31.08.2012.g. 

REDOVNO ODRŢAVANJE I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA 

NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAĈA ATRON 

GmbH za razdoblje do 30.09.2012.g. 

ODRŢAVANJE SUSTAVA POSLOVNIH APLIKACIJA "LAUS" za 



31.08.2012. 









POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI STROJEVA MARKE 

WILLIBALD za razdoblje do 31.08.2012 

FOLIJE,TRAKE,BOJE ZA SITOTISAK I PRIBOR ZA VERTIKALNU 

I HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU ZA RAZDOBLJE DO 

31.07.2012 

ĈETKE ZA ĈISTILICE ZA STROJNO ĈIŠĆENJE JAVNO 

PROMETNIH POVRŠINA za razdoblje do 31.08.2012 

ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVOĐAĈA 

"KOR" za razdoblje do 30.09.2012. 

2-12/NOS-82/10 

6-12/NOS-149-A/10 

3-12/NOS-81/08 

2-12/NOS-340/09 

4-12/NOS-62/10 

2-11/NOS-48/11-3 

1-12/NOS-48/11-2 

1-12/NOS-96/11 

1-12/NOS-80/11 

1-12/NOS-161/10 

2-12/NOS-53/08 

2-12/NOS-172/09 

8-12/NOS-23/08 

2-12/NOS-83/09 

1-12/NOS-35/10 

1-12/NOS-62/09 

8-12/NOS-23/08-1 

12-11/NOS-23/08-5 

9-11/NOS-23/08-19 

3-11/NOS-23/08-32 

11-11/NOS-23/08-10 

2-12/NOS-46/11 

2-12/NOS-2/09 

4-12/NOS-30/08 

1-12/NOS-63/09 




















































nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

275.618,00 13.03.2012. 31.07.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

184.511,60 13.03.2012. 31.08.2012. 



143.250,00 13.03.2012. 30.09.2012. 

THYSSENKRUPP DIZALA D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

103.710,00 12.03.2012. 10.06.2012. D-INTER D.O.O., OBOJ 5, 10000 ZAGREB 18.4.2012 103.710,00 

68.514,00 13.03.2012. 31.07.2012. 


ĈABAR 

532.777,00 14.03.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

16.231.500,00 14.03.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

2.480.928,00 14.03.2012. 01.08.2012. 



521.833,20 15.03.2012. 15.03.2013. 


LJUBLJANA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

750.190,00 16.03.2012. 31.12.2012. M B M D.O.O., DOLENICA 8, 10250 LUĈKO u izvršenju 

2.411.130,05 16.03.2012. 31.08.2012. HARMONIJA USLUGE D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

248.548,16 19.03.2012. 30.09.2012. 

ELMERA, VL. STJEPAN JURAK, IVANEC BISTRANSKI, 

GORICA 34, 10290 ZAPREŠIĆ 

73.590.020,84 19.03.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

14.900,00 19.03.2012. 31.08.2012. 

URARSKO - TRGOVAĈKI OBRT, VL. DALIBOR LEBAROVIĆ, 

MAKSIMIRSKA 52A, 10000 ZAGREB 

1.058.992,00 19.03.2012. 30.09.2012. 

ATRON ELECTRONIC GMBH, PODRUŢNICA ZAPREŠIĆ, 

TRŢNA 5, 10290 ZAPREŠIĆ 

5.10.2012 248.548,16 

u izvršenju 

u izvršenju 

390.000,00 19.03.2012. 30.09.2012. LAUS CC D.O.O., VUKOVARSKA 14, 20000 DUBROVNIK u izvršenju 

73.575.720,84 20.03.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

1.588.143,48 20.03.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

12.378.225,31 20.03.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

5.009.963,93 20.03.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 20.03.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

20.4.2012 1.058.992,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

146.367,45 20.03.2012. 31.08.2012. MARVAK D.O.O., ZAPADNA LOZICA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

196.151,00 20.03.2012. 31.07.2012. PREALUX D.O.O., NALJEŠKOVIĆEVA 45, 10000 ZAGREB u izvršenju 

236.910,00 20.03.2012. 31.08.2012. 

METALNO PLASTIĈNA GALANTERIJA, VL. MIRKO 

CVETKOVIĆ, CVETKOVIĆEV PUT 18, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

41.682,00 23.03.2012. 30.09.2012. KOR D.O.O., KRANJĈEVIĆEVA 69, 10000 ZAGREB u izvršenju 

9/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

234 

235 

236 

237 









ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "PRAVNIK 2000" za 


NAJAM FOTOKOPIRNIH STROJEVA za razdoblje do 31.08.2012. 

HLADNA DVOKOMPONENTNA PLASTIKA ZA IZRADU 

OZNAKA NA KOLNIKU za razdoblje do 30.09.2012. godine 


31.08.2012. 

1-12/NOS-288/09 

1-12/NOS-98/09 

3-12/NOS-242/09 

4-12/NOS-129/09 




nabave 







104.160,00 23.03.2012. 31.08.2012. 

TEHNIĈAR-BIROCOMP D.O.O., JURIŠIĆEVA 25, 10000 

ZAGREB 

337.582,81 26.03.2012. 31.08.2012. 

K.S.U.-COMPANY D.O.O., DR. JURJA DOBRILE 50, 10410 

VELIKA GORICA 

u izvršenju 

u izvršenju 

672.600,00 26.03.2012. 30.09.2012. ITT - RIJEKA D.O.O., IVANA DEŢMANA 4, 51000 RIJEKA u izvršenju 

220.513,32 26.03.2012. 31.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

238 



REZERVNI DIJELOVI, SERVIS, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE 

OPREME DRAGER SAFETY za razdoblje do 30.09.2012. 

4-12/NOS-15/10 




nabave 

93.110,18 26.03.2012. 30.09.2012. DRÄGER SAFETY D.O.O., FROUDEOVA 13, 10000 ZAGREB u izvršenju 

239 

240 





AKUMULATORI ZA OSOBNA I TERETNA VOZILA za razdoblje do 

30.09.2012. godine 


OPERATIVNOG LEASINGA 

7-12/NOS-21/11 

1-12/NOS-107/11 






nabave 


nabave 

235.965,00 02.04.2012. 30.09.2012. C.I.A.K. D.O.O., JOSIPA LONĈARA 3/1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.019.393,52 EUR 29.03.2012. 29.03.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

241 



USLUGA OSNOVNOG ODRŢAVANJA INFORMACIJSKOG 

SUSTAVA "CENTRIX" ZA RAZDOBLJE DO 30.06.2012.G. 

1-12/NOS-54/11 




nabave 

88.700,00 28.03.2012. 30.06.2012. 



u izvršenju 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 





















ODRŢAVANJE RASVJETE U PJEŠAĈKIM PROLAZIMA za 


ODRŢAVANJE FONTANA za razdoblje do 30.09.2012. g. 

ODRŢAVANJE URBANE OPREME NA TRGU BANA JOSIPA 

JELAĈIĆA za razdoblje do 31.10.2012. god. 


31.08.2012. 





31.07.2012. 








31.08.2012. 

2-12/NOS-173/09 

1-12/NOS-69/10 

1-12/NOS-36/08 

4-12/NOS-129/09-1 

9-11/NOS-26/08-3 

1-12/NOS-48/11-3 

3-11/NOS-23/08-33 

9-11/NOS-23/08-20 

12-11/NOS-23/08-6 

8-12/NOS-23/08-2 






















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

24.345,00 27.03.2012. 31.10.2012. 

BAZENI - FONTANE, VL. EDIN KAHRIMANOVIĆ, STJEPANA 

LACKA 32B, 10040 ZAGREB-DUBRAVA 

1.310.895,12 30.03.2012. 30.09.2012. 



121.642,35 30.03.2012. 31.10.2012. M-COM USLUGE D.O.O., HORVATOVAC 98, 10000 ZAGREB u izvršenju 

213.740,99 30.03.2012. 31.08.2012. 

55.845,00 02.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 


ZAGREB 

13.437.000,00 03.04.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

4.803.463,93 03.04.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

8.011.458,82 03.04.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

543.823,48 03.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

72.673.889,92 03.04.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

22.10.2012 24.345,00 

2.5.2012 1.305.505,12 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

252 



DNEVNO I PERIODIĈNO ĈIŠĆENJE PROSTORA DVORANE 

ARENA ZAGREB za razdoblje do 31.07.2012. god. 

1-12/NOS-45/11 




nabave 


253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 



























ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA AXIOM 

MEMENTO za podruţnicu GRADSKA GROBLJA za razdoblje do 

31.08.2012.g. 

REDOVNO ODRŢAVANJE PARKIRNIH SUSTAVA 

PROIZVOĐAĈA SIEMENS za razdoblje do 30.09.2012.g. 

PROIZVODI OD ŢELJEZA I ĈELIKA za razdoblje do 31.07.2012. 

RADOVI NA ULEŢIŠTENJU TRAMVAJSKE PRUGE za period do 

31.12.2012. 

BRUSNE I REZNE PLOĈE, BRUSNI PAPIR I PLATNA za razdoblje 

do 30.09.2012. godine 

BOJE, LAKOVI, PIGMENTI I POMOĆNI MATERIJAL ZA 

MJEŠAONICU BOJA STANDOX za razdoblje do 31.08.2012. 



31.08.2012. 

TROŠKOVI ZA OPSKRBU PLINOM za razdoblje do 31.12.2012. 

PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" za razdoblje do 

31.10.2012. 

ODRŢAVANJE POSLOVNO INFORMACIJSKIH SUSTAVA PosIS I 

UPN za razdoblje do 30.09.2012. 


30.09.2012. godine 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - VAPNENAĈKI ZA RAZDOBLJE 

DO 30.09.2012. 

ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE ZA 


1-12/NOS-109/11 

7-12/NOS-91/11 

5-12/NOS-77/11 

3-12/NOS-115/11 

6-12/NOS-186/09 

5-12/NOS-33/11 

2-12/NOS-55/09 

2-12/NOS-91/10 

4-12/NOS-60/08 

1-12/NOS-89/11 

6-12/NOS-156/10 

2-12/NOS-158/09 

2-12/NOS-103/11 




























nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

107.925,00 02.04.2012. 31.08.2012. AXIOM d.o.o., FLORIJANA ANDRAŠECA 3, 40000 ĈAKOVEC u izvršenju 

181.337,50 02.04.2012. 30.09.2012. SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

646.174,35 02.04.2012. 31.07.2012. 



u izvršenju 


95.547,70 03.04.2012. 30.09.2012. COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF u izvršenju 

192.745,00 06.04.2012. 31.08.2012. VELEKEM D.D., AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB u izvršenju 


8.957.092,05 10.04.2012. 31.12.2012. 



u izvršenju 

2.357.783,55 10.04.2012. 31.10.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

198.000,00 10.04.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

2.392.182,75 10.04.2012. 30.09.2012. 


GORICA 

570.805,00 10.04.2012. 30.09.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


10/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

266 

267 





OBRUĈI KOTAĈA ZA TRAMVAJE ZA RAZDOBLJE DO 

31.01.2012. GODINE 

REZERVNI DIJELOVI ZA BCS PROGRAM - NADOPUNA 

ASORTIMANA ZA RAZDOBLJE DO 30.10.2012. 

1-12/NOS-106/11 

1-12/NOS-110/11 




nabave 



321.096,00 10.04.2012. 31.01.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

564.367,50 10.04.2012. 30.10.2012. BILO ZAGREB D.O.O., JOSIPA ANIĆA 24, 10 000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

268 



REZERVNI DIJELOVI ZA KOSILICE TORO I SAKUPLJAĈE 

TRAVE SMITCHO I JACOBSEN za razdoblje do 31.12.2012. godine 

2-12/NOS-79/10 




nabave 

1.017.791,38 13.04.2012. 31.12.2012. 

AUTO - MAG D.O.O., GORNJOSTUPNIĈKA 1D, 10255 GORNJI 

STUPNIK 

u izvršenju 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 



































VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE za razdoblje do 30.09.2012. 

RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI ZA RAZDOBLJE DO 

01.09.2012. 

Povremeni najam traktora s rukom i prikljuĉcima za košnju trave, šiblja i 

grana drveća za razdoblje do 31.08.2012. godine-Nadcestarija 2 i 

Nadcestarija 4 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI za podruţnicu 

Zagrebaĉke ceste lokacija isporuke grad Zagreb, asfaltna baza Rakitje za 



"ANURPP" podruţnice ZAGREBAĈKI VELESAJAM za razdoblje do 

30.09.2012. g. 


31.08.2012. 









BOJE I LAKOVI za razdoblje do 31.07.2012. 

Povremeni najam traktora s rukom i prikljuĉcima za košnju trave, šiblja i 

grana drveća za radoblje do 31.08.2012. godine-NADCESTARIJA 1 i 

NADCESTARIJA 3 

ODRŢAVANJE APLIKACIJA IZ SUSTAVA POSLOVNIH 

INFORMACIJA I KOMUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA 

(SPI/KOMIS) za razdoblje do 30.09.2012. 

ZAŠTITNA OSOBNA SREDSTVA za razdoblje do 30.09.2012. 

BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA za razdoblje do 31.10.2012. 


31.07.2012. 

BIODIESEL za razdoblje do 01.12.2012. godine 

6-12/NOS-251/09 

7-12/NOS-279/09 

3-12/NOS-70-H/09 

1-12/NOS-116-A/11 

1-12/NOS-94/11 

8-12/NOS-23/08-3 

12-11/NOS-23/08-7 

9-11/NOS-23/08-21 

3-11/NOS-23/08-34 

11-11/NOS-23/08-11 

2-12/NOS-60/11 

2-12/NOS-70-H/09 

2-12/NOS-28/09 

6-12/NOS-203/09 

5-12/NOS-75/11 

1-12/NOS-48/11-4 

1-12/NOS-118/11 




































nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

545.439,00 13.04.2012. 30.09.2012. AKD D.O.O., SAVSKA CESTA 31, 10000 ZAGREB u izvršenju 

6.663.903,54 16.04.2012. 01.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


10.515.000,00 16.04.2012. 30.09.2012. 



u izvršenju 

86.500,00 16.04.2012. 30.09.2012. ECCOS-INŢENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB 29.5.2012 86.500,00 

71.859.879,22 17.04.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

75.355,48 17.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

4.530.644,52 17.04.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

4.803.463,93 17.04.2012. 31.08.2011. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 03.04.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


369.000,00 17.04.2012. 31.08.2012. 

BISTRA-KOP OBRT, vl. Bratislav Škrlin-Batina, M. GUPCA 11, 

10298 DONJA BISTRA 

u izvršenju 

573.660,00 16.04.2012. 30.09.2012. LIBUSOFT CICOM, REMETINEĈKA CESTA 7a, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.776.348,50 10.04.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

101.315,09 16.04.2012. 31.10.2012. 


ŠENKOVEC 

11.427.590,00 23.04.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

2.992.150,00 23.04.2012. 01.12.2012. 

BIODIZEL VUKOVAR D.O.O., TEŢAĈKA MEĐA 2, 32000 

VUKOVAR 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

286 



REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK U SUDARU OŠTEĆENIH 

TRAMVAJA TMK 2200 za razdoblje do 31.08.2012. godine 

6-12/NOS-83/10 




nabave 

2.141.063,70 23.04.2012. 31.08.2012. 



u izvršenju 

287 

288 





ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA KOMIS za razdoblje do 

30.09.2012. 

SREDSTVA ZA SKIDANJE GRAFITA I GUMA ZA ŢVAKANJE za 


2-12/NOS-95/08 

5-12/NOS-202/09 






nabave 


nabave 

67.500,00 23.04.2012. 30.09.2012. 

ISD INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O., GORIĈKI ODVOJAK 18, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

34.362,00 23.04.2012. 31.10.2012. TOKOS D.O.O., PAPOVA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

289 



RADOVI NA POPRAVKU I ZAMJENA OŠTEĆENIH AB PLOĈA 

NA TRAMVAJSKIM KOLOSJECIMA za razdoblje do 30.09.2012. 

1-12/NOS-38/11 




nabave 


290 

291 

292 

293 

294 

295 













HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI za razdoblje do 31.08.2012. 











31.08.2012. 

6-12/NOS-192-A/09 

9-11/NOS-26/08-4 

3-11/NOS-23/08-35 

9-11/NOS-23/08-22 

12-11/NOS-23/08-8 

8-12/NOS-23/08-4 














nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

28.756,20 27.04.2012. 31.08.2012. 

21.195,00 02.05.2012. 30.04.2012. 

4.577.223,93 02.05.2012. 31.08.2011. 

3.605.640,86 02.05.2012. 31.03.2012. 

75.355,48 02.05.2012. 30.04.2012. 

66.828.476,01 02.05.2012. 31.08.2012. 

UNIVERZAL D.O.O., MEDARSKA 67, 10090 ZAGREB- 

SUSEDGRAD 


ZAGREB 


10000 ZAGREB 


10000 ZAGREB 


10000 ZAGREB 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

11/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 































11-11/NOS-23/08-12 

IZRADA PRESS CLIPPING-a S ISPORUKOM SELEKTIRANIH 

ĈLANAKA za razdoblje do 31.12.2012 

1-12/NOS-168/10 

NADOGRADNJA INFORMATIĈKOG SUSTAVA ZA 

AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA ZA POTREBE UREDA 1-12/NOS-35/11 

KARATA za razdoblje do 30.09.2012 

ĈIŠĆENJE I SANACIJA BUNARA NA CRPILIŠTIMA za razdoblje do 

31.10.2012 

1-12/NOS-78/11 


31.07.2012. 

1-12/NOS-48/11-5 

SEMAFORSKO SIGNALNE ŢARULJE za razdoblje do 31.10.2012. 

godine 

2-12/NOS-63/08 


31.07.2012. 

1-12/NOS-48/11-6 



11-11/NOS-23/08-13 


31.08.2012. 

8-12/NOS-23/08-5 



12-11/NOS-23/08-9 



9-11/NOS-23/08-23 


31.08.2012. 

4-12/NOS-129/09-2 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - KAMENO BRAŠNO za razdoblje 

do 30.09.2012. 

4-12/NOS-229/09 

TABLETIRANA SOL ZA OMEKŠAVANJE VODE za razdoblje do 

31.12.2012. 

3-12/NOS-2/10 




nabave 






nabave 




nabave 





















120.153,19 02.05.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

51.039,70 03.05.2012. 31.12.2012. PRESSCUT D.O.O., DOMAGOJEVA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

360.000,00 04.05.2012. 30.09.2012. 

KING ICT D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10010 ZAGREB- 

SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

543.840,00 04.05.2012. 31.10.2012. GEOFIZIKA - D.D., SAVSKA CESTA 64, 10000 ZAGREB u izvršenju 

9.255.738,00 09.05.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

54.033,00 14.05.2012. 31.10.2012. 


ZAGREB 

8.647.560,50 15.05.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

120.153,19 15.05.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

61.098.874,92 15.05.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

75.355,48 15.05.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

3.605.640,86 15.05.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

141.481,56 16.05.2012. 31.08.2012. 


ZAGREB 

282.750,00 21.05.2012. 30.09.2012. 

HOLCIM MINERALNI AGREGATI D.O.O., OĈURA 47/A, 42250 

LEPOGLAVA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

310 




POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2-Odrţavanje u periodu 

od 01.05. do 31.10.2012. 

1-12/NOS-119/09 




nabave 

460.450,00 21.05.2012. 31.10.2012. IN2 D.O.O., MAROHNIĆEVA 1/1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

311 



BETON-zemljovlaţni-isporuka istoĉni dio grada Zagreba za razdoblje 

do 31.12.2012. 

3-12/NOS-51-A/11 




nabave 

120.250,00 22.05.2012. 31.12.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

312 



GODIŠNJA REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA I 

ENERGETSKIH TRANSFORMATORA, REDOVNO ODRŢAVANJE, 

ISPITIVANJA I MJERENJA U IS I TS za razdoblje do 31.10.2012. 

2-12/NOS-11/10 




nabave 

166.730,00 22.05.2012. 31.10.2012. 

E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O., ALBERTA FORTISA 

10, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

313 

314 





NAJAM EKOLOŠKIH TOALETNIH KABINA za razdoblje do 

30.04.2013.g. 

PAPIRNATE PARKIRNE MAGNETSKE KARTICE za razdoblje do 

31.12.2012. 

2-12/NOS-65/09 

3-12/NOS-131/09 






nabave 


nabave 



315 



KEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŢAVANJE I DEZINFEKCIJU 

BAZENSKE VODE za razdoblje do 31.12.2012 

7-12/NOS-104/08 




nabave 

93.097,30 25.05.2012. 31.12.2012. GESTA D.O.O., IVANA SEVERA bb, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 
























SAMOSTOJEĆE SPREMNIKE ZA POTREBE PODRUŢNICE UŠO 


NAFTNI DERIVATI ZA POTREBE PODRUŢNICE UŠO ZA 


ANTITRAUMATSKE PODLOGE za razdoblje do 31.12.2012. godine 

TEKUĆI TEHNIĈKI KLOR CL2 za razdoblje do 31.12.2012. 




31.08.2012. 







FILTERI ZA VOZILA ZA PODRUŢNICU ZET ZA RAZDOBLJE DO 

31.12.2012 

POPRAVAK, REDOVNO ODRŢAVANJE I REZERVNI DIJELOVI 

DIZALA KONE MONO SPACE I KONE ECO SPACE za razdoblje do 

31.01.2013 

1-12/NOS-26/08 

10-12/NOS-23/08 

1-12/NOS-40/08 

3-12/NOS-37/10 

9-11/NOS-23/08-24 

8-12/NOS-23/08-6 

12-11/NOS-23/08-10 

11-11/NOS-23/08-14 

10-12/NOS-23/08-1 

10-12/NOS-145/10 

7-12/NOS-10/10 
























javne nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

175.347,60 25.05.2012. 31.10.2012. 


ZAGREB 

201.241,44 28.05.2012. 31.10.2012. 


10000 ZAGREB 

1.650.900,00 28.05.2012. 31.12.2012. 

GUMIIMPEX - GRP D.D., PAVLEKA MIŠKINE 64C, 42000 

VARAŢDIN 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


3.595.140,88 29.05.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

55.747.894,35 29.05.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

75.355,48 29.05.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 29.05.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

201.241,44 29.05.2012. 31.10.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

89.780,04 25.05.2012. 31.12.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

31.850,00 29.05.2012. 31.01.2013. 

LIFT MODUS D.O.O., ZAGREBAĈKA CESTA 145A/III, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

12/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 























NAJAM OCTANORM KONSTRUKCIJE S IZVEDBOM 

IZLOŢBENOG PROSTORA za ratzdoblje do 31.12.2012 


SAMOSTOJEĆE SPREMNIKE ZA POTREBE PODRUŢNICE UŠO 


ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "CARPIO" na razdoblje 

do 31.12.2012 godine 

SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE I ODRŢAVANJE VOZILA, 

IZVANBRODSKIH MOTORA I VUĈNICA SKIJAŠKIH STAZA 

MARKE FUCHSZA POTREBE PODRUŢNICE ZET ZA 

RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

PROIZVODI OD BETONA TIP "BETON - LUĈKO" za razdoblje do 

31.12.2012 


31.07.2012. 




31.08.2012. 







1-12/NOS-88/08 

1-12/NOS-26/08-1 

2-12/NOS-29/11 

4-12/NOS-106/08 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

7-12/NOS-59/08 



1-12/NOS-48/11-7 



10-12/NOS-23/08-2 



8-12/NOS-23/08-7 



11-11/NOS-23/08-15 



12-11/NOS-23/08-11 



9-11/NOS-23/08-25 



243.774,00 29.05.2012. 31.12.2012. 

175.347,60 01.06.2012. 31.10.2012. 

ĈIS-ŠTEFANAC, VL. MILAN ŠTEFANAC, 14. PODBREŢJE 7, 

10000 ZAGREB 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

180.000,00 05.06.2012. 31.12.2012. CARPIO D.O.O., RAPSKA 37/1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

69.762,00 05.06.2012. 31.12.2012. FUCHS MAZIVA D.O.O., I KRMICA 8, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

586.706,00 04.06.2012. 31.12.2012. BETON-LUĈKO D.O.O., PUŠKARIĆEVA 1B, 10250 LUĈKO u izvršenju 

5.880.435,50 12.06.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

163.730,34 12.06.2012. 31.10.2012. 


10000 ZAGREB 

51.241.141,24 12.06.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 12.06.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

75.355,48 12.06.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

3.595.140,88 12.06.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

338 



POVREMENI NAJAM TREKTORA S PRIKLJUĈNIM 

ROVOKOPAĈEM 

1-12/NOS-1/12 




nabave 

312.500,00 04.06.2012. 31.12.2012. 



u izvršenju 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 




















POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2 ZA RAZDOBLJE DO 

30.06.2012 


OPERATIVNOG LEASINGA ZA DIREKCIJU ZGH 

KONTAKTI, PLETENICE I OSIGURAĈI ZA TRAMVAJSKA 

VOZILA za razdoblje do 31.03.2012 

BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA ZAPADNI DIO GRADA 

ZAGREBA ZA POTREBE PODRUŢNICE ZAGREBAĈKE CESTE 


BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKAJUŢNI DIO GRADA 



POLIMEROM MODIFICIRANI BITUMEN za razdoblje do 31.12.2012 

GRAĐEVINSKI RADOVI NA ODRŢAVANJU CESTA I ULICA 

GRADA ZAGREBA 

ŢIĈANI PROIZVODI za razdoblje do 31.12.2012 

BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA ISTOĈNI DIO GRADA 



2-12/NOS-119/09 

2-12/NOS-107/11 

7-12/NOS-24/10 

3-12/NOS-51-B/11 

2-12/NOS-51-C/11 

3-12/NOS-05/08 

1-12/NOS-03/08 

8-12/NOS-69/08 

4-12/NOS-51-A/11 




















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


EUR 5.601,84 11.06.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

417.475,00 11.06.2012. 31.03.2013. 

ŠTIZ, VL. DAMIR ŠTIMAC, KUSTOŠIJANSKA 84, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


318.000,00 12.06.2012. 31.12.2012. 


KOROMAĈNO 

u izvršenju 



746.026,80 12.06.2012. 31.12.2012. 

478.400,00 12.06.2012. 31.12.2012. 




SESVETE 

u izvršenju 

u izvršenju 

348 




OD NODULARNOG LIJEVA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

10-12/NOS-154/09 




nabave 

2.562.113,00 15.06.2012. 31.12.2012. FDS-TRGOVINA D.O.O., MAJSTORSKA 1G, 10000 ZAGREB u izvršenju 

349 




SPECIJALNIH VOZILA FAUN - NADOPUNA ASORTIMANA za 


2-12/NOS-32/11 




nabave 

717.911,54 15.06.2012. 31.08.2012. 


ZAGREB 

12.12.2012 717.911,54 

350 



REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I ODRŢAVANJE UREĐAJA ZA 

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE SKRETNICOM WS 90 E 

PROIZVOĐAĈA SIEMENS za razdoblje do 31.03.2013 

8-12/NOS-129/10 




nabave 


351 



CESTOGRAĐEVNI BITUMEN BIT 60 (50/70) ZA RAZDOBLJE DO 

31.12.2012 

2-12/NOS-48/11 




nabave 

15.700.000,00 15.06.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

352 



KOŠNJA, GRABLJANJE I ODVOZ KOROVA za razdoblje do 

30.06.2013 

1-12/NOS-318/09 




nabave 

2.499.999,86 18.06.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

353 



MALĈIRANJE TRAVE, SAMONIKLOG GRMLJA, GRANJA I 

DRVEĆA za razdoblje do 30.06.2013 

1-12/NOS-102/10 




nabave 

700.000,00 18.06.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

13/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

354 



DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ĈIŠĆENJE KLIMA, 

VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA UZ 

KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ĈISTOĆE ZRAKA za potrebe 

podruţnice ZAGREBAĈKI VELESAJAM za razdoblje do 31.08.2012 

14-12/NOS-170/10 




nabave 

104.316,12 18.06.2012. 31.08.2012. EKOTOURS D.O.O., NOVA CESTA 46, 10000 ZAGREB 20.12.2012 104.316,12 

355 

356 





ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE, VODE BAZENA I VODE SA 

GRADSKIH KUPALIŠTA za razdoblje do 31.12.2012 

ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEĈNI, JEZERSKI za razdoblje do 28.02.2013 

4-12/NOS-149-B/10 

5-12/NOS-222/09 






nabave 


nabave 

143.074,00 19.06.2012. 31.12.2012. 



u izvršenju 

272.195,25 19.06.2012. 28.02.2013. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

357 



KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI ZA POTREBE 

ZAGREBAĈKOG HOLDINGA ZA PERIOD DO 28.02.2013 

2-12/NOS-116-C/11 




nabave 

490.117,00 19.06.2012. 28.02.2013. 



u izvršenju 

358 



ODRŢAVANJE APLIKACIJE I APLIKACIJSKE PLATFORME ZA 

OĈITANJE VODOMJERA PROIZVOĐAĈA SELMET za razdoblje do 

31.12.2012 

1-12/NOS-33/09 




nabave 

47.400,00 19.06.2012. 31.12.2012. SELMET D.O.O., JANUŠEVEĈKA 17, 10000 ZAGREB 23.11.2012 47.400,00 

359 



ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA POSLOVNO INFORMACIJSKIH 

SUSTAVA PosIS I UPN za razdoblje do 31.12.2012 

2-12/NOS-89/11 




nabave 

118.750,00 19.06.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

360 

361 





ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE I STROJNE 

OPREME INFORMACIJSKIH SUSTAVA "FORTRESS" I "ANURPP" 


ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "SEKOM" za razdoblje 

do 31.10.2012 

3-12/NOS-94/11 

6-12/NOS-148/09 






nabave 


nabave 


88.800,00 19.06.2012. 31.10.2012. SEKOM D.O.O., PRIMORSKA 15, 10000 ZAGREB u izvršenju 

362 




VODOOPSKRBA I ODVODNJA za razdoblje do 31.12.2012 

1-12/NOS-114/11 




nabave 

217.800,00 19.06.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 























PRESADNICE EUPHORBIA I KRIZANTEMA za razdoblje do 

31.10.2012. 

PRESADNICE CIKLAMA I RUŢA za razdoblje do 31.10.2012 

PRESADNICE DVOGODIŠNJEG BILJA za razdoblje do 31.12.2012 

SIJENO ZA PREHRANU I SLAMA ZA STELJU ŢIVOTINJA ZA 









31.08.2012. 



ODRŢAVANJE GIS PROGRAMA I PREGLEDNIKA "PROTOK" za 


ODRŢAVANJE POSLOVNO-SIGURNOSNOG SUSTAVA 

"IDENTIXL" za razdoblje do 31.12.2012 g. 

2-12/NOS-297-E/09 

2-12/NOS-297-D/09 

2-12/NOS-297-B/09 

4-12/NOS-311/09 

9-11/NOS-23/08-26 

12-11/NOS-23/08-12 

11-11/NOS-23/08-16 

8-12/NOS-23/08-8 

10-12/NOS-23/08-3 

1-12/NOS-100/08 

2-12/NOS-313/09 
























nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 




75.900,00 19.06.2012. 31.12.2012. OPG ACEL, STRUŢEC, GORNJE SELO 62, 44317 POPOVAĈA u izvršenju 

3.594.085,23 26.06.2012. 31.03.2012. 


10000 ZAGREB 

13.915,48 26.06.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

120.153,19 26.06.2012. 31.01.2012. 


10000 ZAGREB 

46.671.292,80 26.06.2012. 31.08.2012. 


10000 ZAGREB 

163.730,34 26.06.2012. 31.10.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

249.600,00 26.06.2012. 30.06.2013. PROTOK D.O.O., NEHAJSKA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

48.999,96 26.06.2012. 31.12.2012. KLISING D.O.O., GJURE SZABA - ODVOJAK 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

374 



ODRŢAVANJE I PROŠIRENA PODRŠKA INFORMACIJSKOG 

SUSTAVA "CENTRIX" za razdoblje do 30.06.2013 

2-12/NOS-54/11 




nabave 

537.600,00 21.06.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

375 

376 

377 

378 










31.07.2012. 


31.12.2012 


ASORTIMANA ZA RAZDOBLJE DO 01.04.2013 

POŠTANSKE USLUGE; 

Grupa 1: OSTALE POŠTANSKE USLUGE I DOPUNSKE USLUGE 


1-12/NOS-48/11-8 

2-12/NOS-48/11-1 

10-12/NOS-55/11 

1-12/NOS-82-A/11 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

3.935.406,10 27.06.2012. 31.07.2012. 


ZAGREB 

15.700.000,00 27.06.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

1.338.863,78 27.06.2012. 01.04.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

3.540.683,75 27.06.2012. 31.12.2012. CITY EX D.O.O., DONJE SVETICE 40, 10000 ZAGREB u izvršenju 

379 



STROJNO VAĐENJE I RAZBUŠIVANJE PANJEVA za razdoblje do 

30.06.2013 

3-12/NOS-270/09 




nabave 

429.000,00 27.06.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

380 

381 

382 








POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA "USLUGA" za period do 

30.09.2012 

ODRŢAVANJE APLIKACIJA "INFOART" za razdoblje do 31.12.2012 

POTROŠNI MATERIJAL ZA NJEGU VOZILA ZA RAZDOBLJE DO 

28.02.2013 

3-12/NOS-55/09 

2-12/NOS-30/09 

12-12/NOS-227/09 








nabave 


nabave 


nabave 

1.737.030,00 27.06.2012. 30.09.2012. USLUGA D.O.O., KALVARIJA 16, 34550 PAKRAC u izvršenju 

75.600,00 27.06.2012. 01.04.2013. INFOART D.O.O., BUŢANOVA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

133.514,30 26.06.2012. 28.02.2013. 

ROX D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 100, 10040 ZAGREB- 

DUBRAVA 

u izvršenju 

14/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

383 




ZNR,ZOP I ZAKONU I MJERITELJSTVU za razdoblje do 31.12.2012 

8-12/NOS-1/09 




nabave 

997.118,80 29.06.2012. 31.12.2012. 



u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

384 

385 

386 







ZRAĈNI JASTUCI OVJESA I SJEDALA ZA RAZDOBLJE DO 

28.02.2013 

SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI za razdoblje do 31.12.2012 

ELEKTRODE I ŢICE ZA ZAVARIVANJE ZA PODRUŢNICU ZET 


3-12/NOS-52/10 

6-12/NOS-116/08 

9-12/NOS-99/11 







387 Ugovor - narudţbenica AKUMULATORI I PRIBOR 3-11/NOS-29-E/10 Ugovor - narudţbenica 

388 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE 5-11/NOS-08/08 Ugovor - narudţbenica 

389 Ugovor - narudţbenica IZGRADNJA I SANACIJA KANALSKIH PRIKLJUĈAKA 10-11/NOS-1/08 Ugovor - narudţbenica 

390 Ugovor - narudţbenica ELEKTROMATERIJAL 37-11/NOS-71/10 Ugovor - narudţbenica 

391 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ALTERNATORA I ELEKTROPOKRETAĈA 34-11/NOS-62/10 Ugovor - narudţbenica 

392 Ugovor - narudţbenica VATROGASNI APARATI I PROTUPOŢARNA OPREMA 17-11/NOS-114/08 Ugovor - narudţbenica 

393 Ugovor - narudţbenica METLICE BRISAĈA 21-11/NOS-21/10 Ugovor - narudţbenica 

394 Ugovor - narudţbenica ZRAĈNI I HIDRAULIĈNI DIJELOVI TRAMVAJA 13-11/NOS-6/11 Ugovor - narudţbenica 

395 Ugovor - narudţbenica ELEKTRIĈNI DIJELOVI I ELEKTROMATERIJAL ZA VOZILA 38-11/NOS-106/10 Ugovor - narudţbenica 

396 Ugovor - narudţbenica 


OD NODULARNOG LIJEVA 

26-11/NOS-154/09 

Ugovor - narudţbenica 

397 Ugovor - narudţbenica SPONE I KRAJNICI 18-11/NOS-60/10 Ugovor - narudţbenica 

398 Ugovor - narudţbenica DRVENA PILJENA GRAĐA 12-11/NOS-19/11 Ugovor - narudţbenica 

399 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MJENJAĈA MARKE VOITH 35-11/NOS-115/08 Ugovor - narudţbenica 

400 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MERCEDES 180-11/NOS-19/09 Ugovor - narudţbenica 


REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAN - NADOPUNA 

ASORTIMANA 

75-11/NOS-18/11 


402 Ugovor - narudţbenica KLINASTO I KANALNO REMENJE 31-11/NOS-6/09 Ugovor - narudţbenica 

403 Ugovor - narudţbenica BIJELA TEHNIKA 19-11/NOS-23/09 Ugovor - narudţbenica 

404 Ugovor - narudţbenica AKUMULATORI ZA OSOBNA I TERETNA VOZILA 15-11/NOS-21/11 Ugovor - narudţbenica 

405 Ugovor - narudţbenica AUTO GUME 16-11/NOS-23/11 Ugovor - narudţbenica 

406 Ugovor - narudţbenica RUĈNI NEELEKTRIĈNI ALATI 21-11/NOS-20/11 Ugovor - narudţbenica 

407 Ugovor - narudţbenica VENTILI 6-11/NOS-66/11 Ugovor - narudţbenica 


409 Ugovor - narudţbenica STAKLO,STAKLARSKI MATERIJAL I STAKLARSKE USLUGE 35-11/NOS-97/08 Ugovor - narudţbenica 

410 Ugovor - narudţbenica ĈELIĈNA UŢAD, OPREMA I OSTALI PRIBOR 19-11/NOS-99/09 Ugovor - narudţbenica 

411 Ugovor - narudţbenica GRAĐEVINSKI MATERIJALI 38-11/NOS-187/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

45.000,00 26.06.2012. 28.02.2013. 


STUPNIK 

u izvršenju 

152.883,00 27.06.2012. 31.12.2012. ROST-ŠPORT D.O.O., ILICA 16, 10000 ZAGREB u izvršenju 

79.148,00 26.06.2012. 31.12.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

74,00 02.01.2012. 07.01.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB 8.1.2013 74,00 

32.100,00 02.01.2012. 07.01.2012. 

CRTORAD D.O.O., VARAŢDINSKA ULICA ODVOJAK III, 42000 

VARAŢDIN 

26.01.2012. 32.100,00 

16.945,96 02.01.2012. 31.12.2012. GUT D.O.O., SISAĈKA 37, 10000 ZAGREB 23.2.2012 16.945,96 

12.057,27 02.01.2012. 07.01.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

346,00 02.01.2012. 07.01.2012. 


ĈABAR 

18.893,29 02.01.2012. 07.01.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

6.11.2012 18.893,29 

2.314,00 02.01.2012. 07.01.2012. AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB 15.2.2012 2.314,00 


19.846,10 02.01.2012. 12.01.2012. 


SUSEDGRAD 

65.150,00 02.01.2012. 07.01.2012. 


DUBRAVA 

3.750,40 02.01.2012. 12.01.2012. 


SUSEDGRAD 

27.950,00 02.01.2012. 12.01.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 

15.02.2012. 65.150,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

48.829,41 02.01.2012. 10.01.2012. VOITH TURBO D.O.O., KRIŢNA CESTA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

102.104,50 02.01.2012. 07.01.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB u izvršenju 

2.925,00 02.01.2012. 12.01.2012. 

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O., ZASTAVNICE 25C, 10251 

HRVATSKI LESKOVAC 

u izvršenju 


3.797,00 02.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


2.112,00 03.01.2012. 09.01.2012. 

ROBNI CENTAR D.O.O., ULICA NIKOLE TESLE 49, 48260 

KRIŢEVCI 

734,40 03.01.2012. 09.01.2012. COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF u izvršenju 

534,90 03.01.2012. 09.01.2012. 




22.2.2012 2.112,00 

27.1.2012 534,90 

10.200,15 03.01.2012. 15.01.2012. MT - ING d.o.o., IVANE BRLIĆ MAŢURANIĆ 14, 10000 ZAGREB 6.3.2012 10.200,15 

1.518,00 03.01.2012. 10.01.2012. 


ZAGREB 

13.440,00 03.01.2012. 09.01.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 



ZAŠTITU I SKIDANJE PREMAZA 

44-11/NOS-20/09 



nabave 

10.843,20 03.01.2012. 15.01.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

413 Ugovor - narudţbenica FILTERI ZA VOZILA 41-11/NOS-145/10 Ugovor - narudţbenica 


DIJELOVI KOĈIONIH INSTALACIJA (WABCO, KNORR, 

MERCEDES, MANN I BOSCH) 

44-11/NOS-140-A/09 Ugovor - narudţbenica 

415 Ugovor - narudţbenica PROFILI LIMENI SAVIJENI KOLNOG ORMARA TRAMVAJA 5-11/NOS-57/08 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


7.852,00 03.01.2012. 10.01.2012. 

TAHOGRAF D.O.O., DR. FRANJE TUĐMANA 24, 10431 SVETA 

NEDJELJA 

u izvršenju 


15/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


CIJEVI I PRIBOR ZA KUĆNU I ULIĈNU INSTALACIJU 

VODOVODA I KANALIZACIJE I ODVODNJU OBORINSKIH I 

PRELIVNIH VODA 

16-11/NOS-56/09 



nabave 


417 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" 22-11/NOS-60/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

418 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK PRIJENOSNIH TERMINALA I 


Ugovor - narudţbenica 15-11/NOS-102/08 Ugovor - narudţbenica 

PRINTERA 

nabave 

419 Ugovor - narudţbenica KIT MASE, LJEPILA I SPREJEVI 43-11/NOS-44/09 



nabave 

420 Ugovor - narudţbenica VIJCI I SPOJNI ELEMENTI 45-11/NOS-13/09 



nabave 

421 Ugovor - narudţbenica DRVENE PLOĈE I PANELI 21-11/NOS-90/08 



nabave 

3.335,50 03.01.2012. 15.01.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 


6.546,73 01.01.2012. 05.01.2012. 


SUSEDGRAD 

7.200,00 01.01.2012. 10.01.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

u izvršenju 


22.124,37 01.01.2012. 15.01.2012. 



u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


REZERVNI I ZAMJENSKI DIJELOVI ELEKTRIĈNIH 

INSTALACIJA TRAMVAJA I PROIZVOĐAĈA EAO I PMA 

14-11/NOS-105/08 



nabave 

35.243,40 01.01.2012. 10.01.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 




FIAT HITACHI 

15-11/NOS-150/10 


425 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI GRIJAĈA MARKE WEBASTO ZA VOZILA 18-11/NOS-30/10 Ugovor - narudţbenica 

426 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAZDA 36-11/NOS-13/10 Ugovor - narudţbenica 


428 

POPRAVAK I PROVJERA ISPRAVNOSTI STABILNOG SUSTAVA 


ZA DOJAVU POŢARA 

429 



JCB 

23-11/NOS-121/10 

85-11/NOS-57/10 



430 Ugovor - narudţbenica LEMILA, OPREMA I PRIBOR ZA LEMLJENJE 10-11/NOS-55/10 Ugovor - narudţbenica 

431 Ugovor - narudţbenica AUTODIJELOVI ZA VOZILA FIAT 43-11/NOS-136/09 Ugovor - narudţbenica 


PAMUĈNE KRPE ZA ĈIŠĆENJE I ODRŢAVANJE STROJEVA I 

ALATA 

8-11/NOS-260/09 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

560,00 04.01.2012. 10.01.2012. AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

638,00 04.01.2012. 10.01.2012. GRA-PO D.O.O., GOSPODARSKA 5B, 10000 ZAGREB 23.2.2012 638,00 

6.074,70 04.01.2012. 10.01.2012. 


SUSEDGRAD 

1.245,52 04.01.2012. 10.01.2012. 

AUTO CENTAR ŠATRAK D.O.O., NIKOLE BOŢIDAREVIĆA 13, 

10000 ZAGREB 

2.613,50 04.01.2012. 14.01.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 


1.908,13 04.01.2012. 10.01.2012. 



1.570,00 04.01.2012. 10.01.2012. 


ZAGREB 

3.534,80 04.01.2012. 15.01.2012. 

AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o., JABLANSKA 80, 10000 

ZAGREB 

1.325,50 04.01.2012. 15.01.2012. 

MAR-TRADE D.O.O., DRAGUTINA DOMJANIĆA 41, 33405 

PITOMAĈA 

6.3.2012 1.245,52 

23.02.2012. 2.613,50 

2.2.2012 1.908,13 

u izvršenju 

10.2.2012 3.534,80 

u izvršenju 


ODRŢAVANJE I POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA 

GRIJANJA-ROBNI TERMINALI ZAGREB; ODRŢAVANJE I 

POPRAVAK KOTLOVNICA I SUSTAVA GRIJANJA-ROBNI 

TERMINALI I GRADSKA GROBLJA 

4-11/NOS-236-A/09 



nabave 

45.994,00 01.01.2012. 15.01.2012. TERMORAD D.O.O., PRISAVLJE 12, 10000 ZAGREB 21.02.2012. 45.994,00 

434 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS VOZILA MARKE IVECO 207-11/NOS-252/09 Ugovor - narudţbenica 

435 Ugovor - narudţbenica STAKLA ZA VOZILA 30-11/NOS-298/09 Ugovor - narudţbenica 

436 Ugovor - narudţbenica TISKARSKE USLUGE 32-11/NOS-65/10 Ugovor - narudţbenica 

437 Ugovor - narudţbenica AUTOOPREMA (ROTACIJSKE LAMPE, KROVNI NOSAĈI I SL.) 29-11/NOS-269/09 Ugovor - narudţbenica 

438 Ugovor - narudţbenica SVRDLA 28-11/NOS-5/10 Ugovor - narudţbenica 

439 Ugovor - narudţbenica HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI 30-11/NOS-282/09 Ugovor - narudţbenica 

440 Ugovor - narudţbenica MREŢE, UŢAD I GURTNE 28-11/NOS-164/09 Ugovor - narudţbenica 

441 Ugovor - narudţbenica ALAT I PRIBOR ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE 29-11/NOS-149/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.633,49 01.01.2012. 10.01.2012. STRADA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 53, 10000 ZAGREB 18.1.2012 1.633,49 

1.561,65 01.01.2012. 10.01.2012. 

LAUS INTERNATIONAL D.O.O., DR. FRANJE TUĐMANA 16B, 

10431 SVETA NEDELJA 

67.800,00 01.01.2012. 10.01.2012. 


ZAGREB 

30.525,90 01.01.2012. 10.01.2012. 


STUPNIK 

912,00 05.01.2012. 10.01.2012. 



u izvršenju 

07.03.2012. 67.800,00 

u izvršenju 

28.2.2012 912,00 

493,00 01.01.2012. 10.01.2012. TEHNOGUMA d.o.o., OBRTNIĈKA 1, 10000 ZAGREB 29.5.2012 493,00 

1.428,00 05.01.2012. 15.01.2012. KONOPLJA D.D., VLAŠKA 109, 10000 ZAGREB 17.4.2012 1.428,00 

435,48 05.01.2012. 15.01.2012. 



5.3.2012 435,48 




43-11/NOS-20/09 



nabave 

2.866,00 05.01.2012. 10.01.2012. VELEKEM D.D., AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB 13.2.2012 2.866,00 

443 Ugovor - narudţbenica ROSTFREI I INOX UGOSTITELJSKE GALANTERIJE 22-11/NOS-143/10 Ugovor - narudţbenica 


nabave 

3.650,00 05.01.2012. 09.01.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA 5.3.2012 3.650,00 


REZERVNI DIJELOVI POSUDA OD 120 I 240 L I KONTEJNERA 

OD 1100 L (METALNIH I PLASTIĈNIH) ZA POVREMENO 

ODLAGANJE OTPADA PROIZVOĐAĈA EUROPLAST I MEVA 

1-11/NOS-336-A/09 



nabave 

1.200,00 01.01.2012. 10.01.2012. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE 05.03.2012. 1.200,00 

445 Ugovor - narudţbenica KRUTE I TEKUĆE KEMIKALIJE KEMIKA 18-11/NOS-51/09 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 

230,14 01.01.2012. 15.01.2012. KEFO TRGOVINA D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 13.03.2012. 230,14 


16/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


447 Ugovor - narudţbenica ZASTAVE 17-11/NOS-61/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

448 




TRAMVAJA TMK 2200 

nabave 

449 Ugovor - narudţbenica BOJE I LAKOVI 53-11/NOS-137/09 



nabave 

450 Ugovor - narudţbenica ICT KOMPONENTE 48-11/NOS-3/09 



nabave 

451 





nabave 

452 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" 23-11/NOS-60/08 



nabave 




MARKE FUCHS 

8-11/NOS-106/08 



nabave 


454 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VALJKE MARKE BOMAG 15-11/NOS-110/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

455 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MARKE VOGELE 10-11/NOS-84/08 



nabave 

456 Ugovor - narudţbenica TEHNIĈKA PLASTIKA 17-11/NOS-34/08 



nabave 

457 




PROMETNIH POVRŠINA 

nabave 

458 

OZNAKE I ZNAKOVI IZ PODRUĈJA ZAŠTITE NA RADU I 



SIGURNOSTI 

nabave 

459 Ugovor - narudţbenica DRVENE PODNE I ZIDNE OBLOGE 18-11/NOS-80/08 



nabave 

460 Ugovor - narudţbenica VATROGASNI APARATI I PROTUPOŢARNA OPREMA 18-11/NOS-114/08 



nabave 

461 Ugovor - narudţbenica VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA 23-11/NOS-87/08 Ugovor - narudţbenica 


javne nabave 

462 Ugovor - narudţbenica BRUSNE I REZNE PLOĈE, BRUSNI PAPIR I PLATNA 35-11/NOS-186/09 



nabave 

463 Ugovor - narudţbenica TAPETARSKI MATERIJAL I PRIBOR 20-11/NOS-53/09 



nabave 

464 

MJERILA ELEKTRIĈNIH VELIĈINA, STROJARSKI MJERNI 



ALATI I MANOMETRI 

nabave 

465 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MERCEDES 183-11/NOS-19/09 



nabave 

466 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE TAM 92-11/NOS-141/09 



nabave 

467 Ugovor - narudţbenica SAMOLJEPIVE TRAKE 14-11/NOS-9/11 



nabave 

468 Ugovor - narudţbenica FITINZI 6-11/NOS-63/11 



nabave 

469 Ugovor - narudţbenica RAZNI POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL 42-11/NOS-279/09 



nabave 

470 Ugovor - narudţbenica ULJA I MAZIVA 42-11/NOS-113/08 



nabave 

471 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MJENJAĈA MARKE VOITH 39-11/NOS-115/08 



nabave 




nabave 

473 Ugovor - narudţbenica PRIMARNE BATERIJE, PUNJAĈI BATERIJA I SVJETILJKE 33-11/NOS-220/09 



nabave 




nabave 

475 Ugovor - narudţbenica STANDARDI - KALIBRACIJSKE KEMIKALIJE 16-11/NOS-38/09 



nabave 




nabave 

477 




ASORTIMANA 

nabave 

478 

REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MERCEDES - 



NADOPUNA ASORTIMANA 

nabave 

479 





nabave 




nabave 

2.160,00 01.01.2012. 15.01.2012. 

FOTEX D.O.O., NEDELJANEC, VARAŢDINSKA 50, 42205 

VIDOVEC 

3.938,00 05.01.2012. 10.01.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

5.504,13 05.01.2012. 15.01.2012. CHEMOTEHNA D.O.O., ULICA JABLANOVA 38, 31000 OSIJEK u izvršenju 

49.013,51 05.01.2012. 15.01.2012. 


SLOBOŠTINA 

6.267,00 05.01.2012. 15.01.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 

27.1.2012 6.267,00 

1.883,70 01.01.2012. 15.01.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR 5.4.2012 1.883,70 


34.028,95 01.01.2012. 15.01.2012. O-K-TEH d.o.o., LASTOVSKA 17, 10000 ZAGREB 5.3.2012 34.028,95 

29.025,00 01.01.2012. 15.01.2012. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA 20.3.2012 29.025,00 

638,00 09.01.2012. 15.01.2012. 


DUBRAVA 

36.075,00 09.01.2012. 15.01.2012. 



2.630,00 09.01.2012. 31.12.2012. 

LINEA, vl. Jasna Acinger Prebeg, MATIJE GUPCA 9, 10310 

IVANIĆ-GRAD 

1.031,58 09.01.2012. 15.01.2012. 



2.204,40 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

12.1.2012 36.075,00 

10.2.2012 2.630,00 

u izvršenju 

35.300,00 09.01.2012. 15.01.2012. VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB u izvršenju 



20.656,06 09.01.2012. 10.01.2012. 


ZAGREB 

12.01.2012. 2.204,40 

22.2.2012 20.656,06 

8.242,50 09.01.2012. 14.01.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 14.2.2012 8.242,50 

4.170,00 09.01.2012. 19.01.2012. 


ĈABAR 

27.3.2012 4.170,00 

329,00 09.01.2012. 15.01.2012. EUROAKMA D.O.O., PALINOVEĈKA 25, 10000 ZAGREB 2.5.2012 329,00 

3.086,10 09.01.2012. 16.01.2012. 



48.824,05 09.01.2012. 15.01.2012. GORNJI GRAD D.O.O., KARLOVAĈKA 203A, 10250 LUĈKO u izvršenju 

121.440,60 09.01.2012. 15.01.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN u izvršenju 

1.3.2012 3.086,10 

70.364,21 09.01.2012. 17.01.2012. VOITH TURBO D.O.O., KRIŢNA CESTA 9, 10000 ZAGREB 19.3.2012 70.364,21 

3.182,76 09.01.2012. 19.01.2012. 


SUSEDGRAD 

1.960,36 09.01.2012. 15.01.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

17.2.2012 3.182,76 


453,51 09.01.2012. 15.01.2012. KEFO TRGOVINA D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 6.3.2012 453,51 

5.588,75 09.01.2012. 15.01.2012. 


DUBRAVA 

124.028,65 09.01.2012. 11.01.2012. 

TIP - ZAGREB D.O.O., JADRANSKA AVENIJA bb, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 



29.273,72 09.01.2012. 10.01.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

17/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


481 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI 23-11/NOS-95/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

482 




ASORTIMANA 

nabave 

483 




ASORTIMANA 

nabave 

484 Ugovor - narudţbenica HRANA I PIĆE ZA VLASTITE POTREBE 18-11/NOS-126/09 



nabave 




nabave 

486 Ugovor - narudţbenica ĈELIĈNA UŢAD, OPREMA I OSTALI PRIBOR 22-11/NOS-99/09 



nabave 

487 Ugovor - narudţbenica SPECIJALNA LJEPILA 35-11/NOS-12/08 



nabave 

488 Ugovor - narudţbenica OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 27-11/NOS-67/09 



nabave 

489 




ZNR,ZOP I ZAKONU I MJERITELJSTVU 

nabave 

490 



Ugovor - narudţbenica 45-11/NOS-140-A/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 

491 





nabave 

492 





nabave 

493 





nabave 

494 Ugovor - narudţbenica PVC ETUII, KORICE, FASCIKLI 11-11/NOS-78/09 



nabave 

495 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAN 153-11/NOS-21/09 



nabave 




nabave 

497 Ugovor - narudţbenica STAKLENO LABORATORIJSKO SUĐE I PRIBOR 9-11/NOS-60/09 



nabave 

498 Ugovor - narudţbenica TRAMVAJSKA STAKLA ZAKRIVLJENA I RAVNA 7-11/NOS-194/09 



nabave 

499 Ugovor - narudţbenica LEŢAJEVI 38-11/NOS-35/09 



nabave 

500 Ugovor - narudţbenica TISKARSKE USLUGE 37-11/NOS-96/09 



nabave 

501 Ugovor - narudţbenica CIJEVI PEHD, PVC I KORUGIRANJE 17-11/NOS-8/09 



nabave 

502 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STROJ GRACO LINE LAZER 5-11/NOS-272/09 



nabave 




nabave 

504 Ugovor - narudţbenica STOLARSKI RADOVI I POSTAVLJANJE STOLARIJE 20-11/NOS-205/09 



nabave 

505 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK TELEFAX UREĐAJA I OSTALE 


Ugovor - narudţbenica 14-11/NOS-103-B/09 Ugovor - narudţbenica 

UREDSKE OPREME 

nabave 

506 Ugovor - narudţbenica ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA 12-11/NOS-210/09 



nabave 

507 

ODRŢAVANJE, POPRAVAK I REPARACIJA MOTORA MARKE 



DEUTZ 

nabave 

508 Ugovor - narudţbenica BRAVARSKI MATERIJALI 33-11/NOS-240/09 



nabave 

509 Ugovor - narudţbenica ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEĈNI, JEZERSKI 12-11/NOS-222/09 



nabave 

510 

POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI PRESS KONTEJNERA 



PROIZVOĐAĈA TEHNIX 

nabave 

511 Ugovor - narudţbenica POKROVI ZA SVJETLA TRAMVAJA 4-11/NOS-230/09 



nabave 


ODRŢAVANJE I POPRAVAK POTHODNIKA GLAVNI 

KOLODVOR, VELESAJAM - SIGET, UTRINA - ZAPRUĐE I 

KVATERNIKOV TRG 

5-11/NOS-267-C/09 



nabave 



nabave 



nabave 

40.721,84 09.01.2012. 15.01.2012. 



u izvršenju 



1.386,00 09.01.2012. 15.01.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 


615,90 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

2.218,80 09.01.2012. 15.01.2012. 



69.722,14 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

37.249,38 09.01.2012. 15.01.2012. 

ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB D.O.O., PLANINSKA 1 /A, 10000 

ZAGREB 

2.474,50 09.01.2012. 15.01.2012. 


NEDJELJA 

1.3.2012 615,90 

10.02.2012. 2.218,80 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 



6.220,00 09.01.2012. 14.01.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB 10.2.2012 6.220,00 

5.400,00 09.01.2012. 15.01.2012. ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB 2.5.2012 5.400,00 


25.232,50 09.01.2012. 15.01.2012. 



1.486,00 09.01.2012. 10.01.2012. 

KUNA CORPORATION D.O.O., DRAŠE 68, 49294 KRALJEVEC 

NA SUTLI 

8.560,50 09.01.2012. 15.01.2012. 



4.352,60 09.01.2012. 15.01.2012. 


ŠENKOVEC 

9.714,50 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

380,00 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

10.350,00 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

5.3.2012 25.232,50 

5.3.2012 1.486,00 

u izvršenju 

13.2.2012 4.352,60 

u izvršenju 

13.2.2012 380,00 

13.02.2012. 10.350,00 


10.400,00 09.01.2012. 15.01.2012. 

DOMEL D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15, 10020 ZAGREB- 

NOVI ZAGREB 

515,00 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

2.184,00 09.01.2012. 15.01.2012. 



25.1.2012 10.400,00 

u izvršenju 

08.03.2012. 2.184,00 

4.440,00 09.01.2012. 15.01.2012. IDM ĈOTIĆ D.O.O., SLAVKA KOVAĈIĆA 26, 10360 SESVETE 22.3.2012 4.440,00 

1.807,20 09.01.2012. 25.01.2012. 



401,04 09.01.2012. 15.01.2012. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

10.02.2012. 1.807,20 

63.233,99 09.01.2012. 15.01.2012. TEHNIX D.O.O., BRAĆE RADIĆA bb, 40320 DONJI KRALJEVEC 6.3.2012 63.233,99 

29.450,00 09.01.2012. 15.01.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

14.845,09 09.01.2012. 15.01.2012. M-COM USLUGE D.O.O., HORVATOVAC 98, 10000 ZAGREB 2.3.2012 14.845,09 

3.543,80 09.01.2012. 25.01.2012. 


STUPNIK 

217,40 09.01.2012. 25.01.2012. TEHNOGUMA d.o.o., OBRTNIĈKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

25.1.2012 3.543,80 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

18/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

515 





nabave 

516 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE FORD 12-11/NOS-304/09 



nabave 

517 Ugovor - narudţbenica STAKLA ZA VOZILA 34-11/NOS-298/09 



nabave 

518 Ugovor - narudţbenica TOKARSKI ALATI I PRIBOR 


17-11/NOS-314-B/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

519 Ugovor - narudţbenica ELEKTRIĈNI DIJELOVI I ELEKTROMATERIJAL ZA VOZILA 41-11/NOS-106/10 



nabave 




MARKE FUCHS 

10-11/NOS-106/08 



nabave 

549,60 09.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

641,18 09.01.2012. 15.01.2012. 

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., RADNIĈKA CESTA 

182, 10000 ZAGREB 

32.782,00 09.01.2012. 15.01.2012. 



2.4.2012 549,60 

19.3.2012 641,18 

u izvršenju 

490,50 09.01.2012. 15.01.2012. PFEIFER-TTI D.O.O., ŠPINĈIĆEVA 2A, 40000 ĈAKOVEC 10.2.2012 490,50 

10.802,80 09.01.2012. 10.01.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




16-11/NOS-105/08 



nabave 

46.708,10 10.01.2012. 20.01.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

522 Ugovor - narudţbenica GUMENE BRTVE I GUMENI DIJELOVI TRAMVAJA 22-11/NOS-103/08 Ugovor - narudţbenica 


524 Ugovor - narudţbenica HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI 21-11/NOS-192-A/09 Ugovor - narudţbenica 


POTROŠNI MATERIJAL ZA NJEGU VOZILA (SPUŢVE, STRUGAĈ 

LEDA I SL.) 

25-11/NOS-227/09 


526 Ugovor - narudţbenica PRIMARNE BATERIJE, PUNJAĈI BATERIJA I SVJETILJKE 36-11/NOS-220/09 Ugovor - narudţbenica 




79-11/NOS-36/11 


528 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VALJKE MARKE BOMAG 13-11/NOS-110/08 Ugovor - narudţbenica 



JCB 

86-11/NOS-57/10 


530 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA BCS PROGRAM 7-11/NOS-40/10 Ugovor - narudţbenica 


ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA ZA OSOBNU ZAŠTITNU 

OPREMU ZA RAD S VISOKIM NAPONOM 

9-11/NOS-39/10 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.975,80 10.01.2012. 15.01.2012. 

MAJ GUMITEHNIKA, VL. GORAN MATIJAŠIĆ, TORĈEC, 

PODRAVSKA 3A, 48322 DRNJE 

1.412,00 10.01.2012. 25.01.2012. 


DUBRAVA 

337,44 10.01.2012. 25.01.2012. 


SUSEDGRAD 

261,00 10.01.2012. 25.01.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 

u izvršenju 

4.4.2012 337,44 

u izvršenju 

5.145,00 10.01.2012. 30.01.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB 9.2.2012 5.145,00 


74.316,10 10.01.2012. 15.01.2012. O-K-TEH d.o.o., LASTOVSKA 17, 10000 ZAGREB u izvršenju 

843,08 10.01.2012. 15.01.2012. 




2.490,00 10.01.2012. 15.01.2012. 

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU D.D., 


6.2.2012 843,08 

u izvršenju 


MOTORNE KOSILICE, MOTORNE KOSE, MOTORNI ĈISTAĈI I 

PROZRAĈIVAĈI TRAVNJAKA, TRIMERI I STRIŢNE KOSE 

11-11/NOS-343/09 



nabave 

3.990,00 10.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

06.02.2012. 3.990,00 



OPREME DRAGER SAFETY 

25-11/NOS-15/10 


534 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STROJEVE MARKE CATERPILLAR 34-11/NOS-337/09 Ugovor - narudţbenica 

535 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ELEKTRIĈNI TRAMVAJA 24-11/NOS-256/09 Ugovor - narudţbenica 






537 Ugovor - narudţbenica KLINASTO I KANALNO REMENJE 32-11/NOS-6/09 Ugovor - narudţbenica 

538 Ugovor - narudţbenica ICT KOMPONENTE 49-11/NOS-3/09 Ugovor - narudţbenica 



TKANINA 

22-11/NOS-103/10 





543 Ugovor - narudţbenica DRVENI PROZORI I VRATA 6-11/NOS-328/09 Ugovor - narudţbenica 

544 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA BICIKLE I TRICIKLE 14-11/NOS-301/09 Ugovor - narudţbenica 

545 Ugovor - narudţbenica HOBLOVINA 2-11/NOS-312/09 Ugovor - narudţbenica 



ALATA 

9-11/NOS-260/09 


547 Ugovor - narudţbenica TEHNIĈKA GUMA I GUMENO-TEHNIĈKI PROIZVODI 25-11/NOS-195/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.911,94 10.01.2012. 15.01.2012. DRÄGER SAFETY D.O.O., FROUDEOVA 13, 10000 ZAGREB 14.2.2012 1.911,94 

2.458,38 10.01.2012. 15.01.2012. 

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O., RADNIĈKA CESTA 218, 

10000 ZAGREB 

3.983,00 10.01.2012. 15.01.2012. 


STUPNIK 

14.2.2012 2.458,38 

u izvršenju 



2.740,85 11.01.2012. 20.01.2012. 


SLOBOŠTINA 

19.425,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


ZAGREB 

789,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


ZAGREB 

08.03.2012. 2.740,85 

u izvršenju 


3.461,00 11.01.2012. 15.01.2012. 


SUSEDGRAD 

522,00 11.01.2012. 15.01.2012. 


ĈABAR 

13.2.2012 789,00 

u izvršenju 

13.02.2012. 522,00 

1.000,00 11.01.2012. 25.01.2012. TED D.O.O., VRHOVĈEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB 09.02.2012. 1.000,00 

9.990,25 11.01.2012. 25.01.2012. ZAJEC D.O.O., STUBIĈKA 514, 10298 DONJA BISTRA 21.02.2012. 9.990,25 

800,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


PITOMAĈA 

659,00 11.01.2012. 15.01.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

u izvršenju 

19/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


548 Ugovor - narudţbenica DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOĈE 7-11/NOS-61/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 

550 Ugovor - narudţbenica AUTODIJELOVI ZA VOZILA FIAT 42-11/NOS-136/09 



nabave 

551 Ugovor - narudţbenica ZAŠTITNA OSOBNA SREDSTVA 34-11/NOS-203/09 



nabave 

552 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STROJEVE MARKE CATERPILLAR 35-11/NOS-337/09 



nabave 

553 Ugovor - narudţbenica TEHNIĈKI PLINOVI 17-11/NOS-36/10 



nabave 

554 

REZERVNI DIJELOVI ZA NADOGRADNJU I POPRAVAK 



NADOGRADNJE MARKE MULLER 

nabave 

2.380,00 11.01.2012. 20.01.2012. 


DUBRAVA 

7.004,96 11.01.2012. 20.01.2012. 


10000 ZAGREB 

12.519,41 11.01.2012. 20.01.2012. 


ZAGREB 

149.242,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


ZAGREB 

798,34 11.01.2012. 20.01.2012. 


10000 ZAGREB 

2.022,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


ZAPREŠIĆ 

u izvršenju 

24.1.2012 7.004,96 

u izvršenju 

u izvršenju 

24.01.2012. 798,34 

31.5.2012 2.022,00 

15.163,20 01.01.2012. 15.01.2012. AGRA-TRGOVINA d.o.o., KAĈIĆEVA 6, 10000 ZAGREB 12.4.2012 15.163,20 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK REZAĈA I LOMILICA ZA 

BETON I ASFALT MARKE ATLAS COPCO 

10-11/NOS-96/10 



nabave 

3.624,00 11.01.2012. 25.01.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 







PROIZVOĐAĈA SIEMENS 

27-11/NOS-121/10 

8-11/NOS-129/10 





560 Ugovor - narudţbenica VIJCI I SPOJNI ELEMENTI 47-11/NOS-13/09 Ugovor - narudţbenica 

561 Ugovor - narudţbenica SANITETSKI MATERIJAL I PRIRUĈNI LIJEKOVI 10-11/NOS-129/09 Ugovor - narudţbenica 




565 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI VIBRONABIJAĈA DYNAPAC 21-11/NOS-109/10 Ugovor - narudţbenica 


567 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJE ĈKD 5-11/NOS-153/10 Ugovor - narudţbenica 


569 Ugovor - narudţbenica SAPNICE MOTORA VOZILA MARKE BOSCH 16-11/NOS-241/09 Ugovor - narudţbenica 





20-11/NOS-113/10 



573 Ugovor - narudţbenica ĈAVLI I SPOJNI ELEMENTI 1-11/NOS-146/09 Ugovor - narudţbenica 

574 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE TAM 94-11/NOS-141/09 Ugovor - narudţbenica 

575 Ugovor - narudţbenica TAPETARSKI MATERIJAL I PRIBOR 22-11/NOS-53/09 Ugovor - narudţbenica 






578 Ugovor - narudţbenica KIT MASE, LJEPILA I SPREJEVI 45-11/NOS-44/09 Ugovor - narudţbenica 





80-11/NOS-36/11 


581 Ugovor - narudţbenica TEHNIĈKA PLASTIKA 18-11/NOS-34/08 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

63.372,00 11.01.2012. 25.01.2012. ECCOS-INŢENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB 31.05.2012. 63.372,00 


3.036,00 11.01.2012. 20.01.2012. 


SUSEDGRAD 

2.521,40 11.01.2012. 20.01.2012. 


SLOBOŠTINA 

120,00 12.01.2012. 20.01.2012. 


DUBRAVA 

1.766,10 12.01.2012. 15.01.2012. 


ZAGREB 

498,61 12.01.2012. 25.01.2012. 



9.545,00 12.01.2012. 25.01.2012. 


ZAGREB 

11.775,00 12.01.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

3.479,40 12.01.2012. 15.01.2012. 

NIACO D.O.O., IVANA KAMENARIĆA 9, 10380 SVETI IVAN 

ZELINA 

1.588,00 12.01.2012. 25.01.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

28.03.2012. 2.521,40 

13.3.2012 120,00 

u izvršenju 

14.2.2012 498,61 

u izvršenju 

u izvršenju 

6.3.2012 3.479,40 

u izvršenju 

4.813,53 12.01.2012. 25.01.2012. SKD TRADE, A.S., KOLBENOVA 917/5D, 19000 PRAHA 9 22.2.2012 4.813,53 

13.250,00 12.01.2012. 20.01.2012. 


SUSEDGRAD 

1.498,90 13.01.2012. 25.01.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 


1.3.2012 1.498,90 

22.693,40 13.01.2012. 18.01.2012. AGRA-TRGOVINA d.o.o., KAĈIĆEVA 6, 10000 ZAGREB 13.02.2012. 22.693,40 


3.000,00 13.01.2012. 20.01.2012. 


DUBRAVA 

360,00 16.01.2012. 10.01.2012. 


ĈABAR 

14.2.2012 3.000,00 

u izvršenju 

6.450,00 16.01.2012. 20.01.2012. SKOMINA D.O.O., ALAGOVIĆEVA 20, 10000 ZAGREB 13.03.2012. 6.450,00 


1.595,40 16.01.2012. 25.01.2012. 


STUPNIK 

8.640,00 16.01.2012. 20.01.2012. 


SESVETE 

4.099,00 16.01.2012. 15.01.2012. 


ĈABAR 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


458,85 16.01.2012. 20.01.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 

20/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


582 Ugovor - narudţbenica PLASTIĈNE TIPLE I VEZICE 20-11/NOS-139/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

583 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

585 




SIGURNOSTI 

nabave 

586 Ugovor - narudţbenica TAHOGRAF LISTIĆI 1-12/NOS-28/08 



nabave 

587 Ugovor - narudţbenica KLINASTO I KANALNO REMENJE 1-12/NOS-6/09 



nabave 

588 





nabave 

589 





nabave 

590 Ugovor - narudţbenica STAKLO,STAKLARSKI MATERIJAL I STAKLARSKE USLUGE 1-12/NOS-97/08 



nabave 




MARKE FUCHS 

1-12/NOS-106/08 



nabave 


592 Ugovor - narudţbenica ULJA I MAZIVA 1-12/NOS-113/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

593 




SPECIJALNIH VOZILA FAUN 

nabave 




nabave 

595 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD BETONA TIP "BETON - LUĈKO" 1-12/NOS-59/08 



nabave 




nabave 

597 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MARKE WIRTGEN 1-12/NOS-83/08 



nabave 




nabave 

599 





nabave 

600 




ASORTIMANA 

nabave 

601 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

604 





nabave 




nabave 




nabave 

607 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ELEKTRIĈNI TRAMVAJA 1-12/NOS-256/09 



nabave 

608 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI VIBRONABIJAĈA WACKER 1-12/NOS-223/09 



nabave 

609 Ugovor - narudţbenica VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE 1-12/NOS-251/09 



nabave 

610 Ugovor - narudţbenica MREŢE, UŢAD I GURTNE 1-12/NOS-164/09 



nabave 

611 Ugovor - narudţbenica ALAT I PRIBOR ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE 1-12/NOS-149/09 



nabave 

612 

USLUGA SERVISA I REZERVNI DIJELOVI STROJEVA ZA 



GLAĈANJE LEDA 

nabave 

613 Ugovor - narudţbenica ŢIĈANI PROIZVODI 1-12/NOS-69/08 



nabave 




nabave 




nabave 

580,00 16.01.2012. 22.01.2012. WELLMAX D.O.O., VINKOVAĈKA 21, 21000 SPLIT u izvršenju 

7.355,00 16.01.2012. 20.01.2012. 



3.220,00 25.02.2012. 27.01.2012. 


ĈABAR 

1.950,00 25.02.2012. 27.01.2012. 



28.2.2012 7.355,00 

9.2.2012 3.220,00 

06.03.2012. 1.950,00 

1.880,00 27.01.2012. 30.01.2012. TOKOS D.O.O., PAPOVA 10, 10000 ZAGREB 21.3.2012 1.880,00 


900,00 30.01.2012. 30.01.2012. 


ZAGREB 

6.461,45 30.01.2012. 30.01.2012. 

TEHNIĈAR-COPYSERVIS D.O.O., KRANJĈEVIĆEVA 25, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

6.3.2012 6.461,45 

297,30 30.01.2012. 30.01.2012. MT - ING d.o.o., IVANE BRLIĆ MAŢURANIĆ 14, 10000 ZAGREB 19.3.2012 297,30 

1.385,40 30.01.2012. 30.12.2012. FUCHS MAZIVA D.O.O., I KRMICA 8, 10430 SAMOBOR 27.7.2012 1.385,40 

7.560,00 30.01.2012. 30.01.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN 7.3.2012 7.560,00 

38.691,85 30.01.2012. 28.02.2012. 


ZAGREB 

28.12.2012 38.691,85 





6.545,44 30.01.2012. 15.02.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 


1.857,00 30.01.2012. 10.02.2012. 



6.868,00 30.01.2012. 10.02.2012. 



33.497,00 30.01.2012. 05.02.2012. 



16.3.2012 1.857,00 

9.5.2012 6.868,00 

u izvršenju 


46.765,00 31.01.2012. 06.02.2012. 



13.560,00 31.01.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

18.010,40 31.01.2012. 15.02.2012. 



11.955,00 31.01.2012. 15.02.2012. 


STUPNIK 

14.445,00 31.01.2012. 15.02.2012. 

WACKER SERVIS - VL. IVAN LASIĆ, DOBRIŠE CESARIĆA 14, 

10090 ZAGREB-SUSEDGRAD 

5.3.2012 46.765,00 

u izvršenju 

10.2.2012 18.010,40 

6.3.2012 11.955,00 

14.3.2012 14.445,00 

352,00 31.01.2012. 15.02.2012. AKD D.O.O., SAVSKA CESTA 31, 10000 ZAGREB 5.3.2012 352,00 


209,34 31.01.2012. 15.02.2012. 



1.800,00 31.01.2012. 15.02.2012. 

ENERGOREMONT D.D., MALA ŠVARĈA 155, 47000 

KARLOVAC 

341,62 31.01.2012. 03.02.2012. 



1.974,48 31.01.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 


24.2.2012 209,34 

22.2.2012 1.800,00 

27.3.2012 341,62 

20.3.2012 1.974,48 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

21/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 




1-12/NOS-20/09 



nabave 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


618 Ugovor - narudţbenica LEŢAJEVI 1-12/NOS-35/09 Ugovor - narudţbenica 


620 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAN 3-12/NOS-21/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.297,90 31.01.2012. 15.02.2012. 


DUBRAVA 

1.529,80 31.01.2012. 15.02.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

30.03.2012. 1.529,80 

26.020,00 31.01.2012. 05.02.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB 13.03.2012. 26.020,00 




CESTOVNOM PROMETU I POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA U 

UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU 

1-12/NOS-66/09 



nabave 

31.200,00 31.01.2012. 31.01.2012. 


10430 SAMOBOR 

u izvršenju 

622 Ugovor - narudţbenica SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI 1-12/NOS-116/08 Ugovor - narudţbenica 

623 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU 1-12/NOS-58-A/09 Ugovor - narudţbenica 

624 Ugovor - narudţbenica METLE SIRKOVE 1-12/NOS-80/09 Ugovor - narudţbenica 

625 




626 



ASORTIMANA 

627 




2-12/NOS-36/11 

3-12/NOS-18/11 

3-12/NOS-36/11 







ASORTIMANA 

4-12/NOS-18/11 



631 Ugovor - narudţbenica ZAŠTITNA OSOBNA SREDSTVA 1-12/NOS-203/09 Ugovor - narudţbenica 


USLUGA POPRAVKA I REZERVNI DIJELOVI OPREME ZA 

REGULACIJU PROMETA HORIZONT GmbH 

1-12/NOS-259/09 



634 Ugovor - narudţbenica BRAVARSKI MATERIJALI 1-12/NOS-240/09 Ugovor - narudţbenica 

635 Ugovor - narudţbenica SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 1-12/NOS-285/09 Ugovor - narudţbenica 



638 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS BAZENSKE TEHNIKE 1-12/NOS-306/09 Ugovor - narudţbenica 

639 Ugovor - narudţbenica TOKARSKI ALATI I PRIBOR 1-12/NOS-314-B/09 Ugovor - narudţbenica 


641 Ugovor - narudţbenica BAKRENA BRTVILA 1-12/NOS-334/09 Ugovor - narudţbenica 


SKLOPKE, SKLOPNICI I TIPKALA I REZERVNI DIJELOVI, 

PROIZVOĐAĈA KONĈAR 

1-12/NOS-329/09 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

10.000,00 31.01.2012. 02.02.2012. CROATIA TENIS D.O.O., TRG SPORTOVA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

478,00 31.01.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

6.3.2012 478,00 

312,00 31.01.2012. 15.02.2012. INSAKO D.O.O., SMENDROVIĆEVA 30, 10408 VELIKA MLAKA 23.10.2012 478,00 


710,00 31.01.2012. 05.02.2012. 



17.4.2012 710,00 




116.452,00 31.01.2012. 05.02.2012. 



59.242,90 01.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

15.2.2012 116.452,00 

u izvršenju 

5.200,00 01.02.2012. 15.02.2012. SELEKTA PRIMA D.O.O., I. TRNAVA 49, 10000 ZAGREB 22.3.2012 5.200,00 

1.494,00 01.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 

2.656,00 01.02.2012. 15.02.2012. 



840,00 01.01.2012. 15.02.2012. 

AGROTUROPOLJE D.O.O., VELIKOGORIĈKA 43, 10415 NOVO 

ĈIĈE 

19.3.2012 1.494,00 

u izvršenju 


7.604,00 01.02.2012. 15.02.2012. 



22.03.2012. 840,00 

24.2.2012 7.604,00 

19.224,30 01.02.2012. 15.02.2012. GESTA D.O.O., IVANA SEVERA bb, 42000 VARAŢDIN 16.2.2012 19.224,30 

1.080,00 01.02.2012. 15.02.2012. PFEIFER-TTI D.O.O., ŠPINĈIĆEVA 2A, 40000 ĈAKOVEC 31.5.2012 1.080,00 

468,00 01.02.2012. 15.02.2012. 


ĈABAR 

2.3.2012 468,00 

1.171,00 01.02.2012. 15.02.2012. SEAL TECH D.O.O., ANDRIJE HEBRANGA 6, 23000 ZADAR 5.3.2012 1.171,00 

338,90 01.02.2012. 15.02.2012. WELLMAX D.O.O., VINKOVAĈKA 21, 21000 SPLIT 29.2.2012 338,90 





1-12/NOS-336-A/09 



nabave 

23.600,00 01.02.2012. 15.02.2012. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE 16.3.2012 23.600,00 




JCB 

1-12/NOS-57/10 





GRADSKIH KUPALIŠTA 

1-12/NOS-149-A/10 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.800,00 01.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

3.424,98 02.02.2012. 15.02.2012. 



23.5.2012 1.800,00 

14.5.2012 3.424,98 


1.953,20 02.02.2012. 15.02.2012. 



22.2.2012 1.953,20 

22/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 










1-12/NOS-129/10 



nabave 


nabave 


650 Ugovor - narudţbenica 1-12/NOS-83/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 



nabave 

652 Ugovor - narudţbenica AUTOOPREMA (ROTACIJSKE LAMPE, KROVNI NOSAĈI I SL.) 1-12/NOS-269/09 



nabave 



653 Ugovor - narudţbenica 1-12/NOS-140-A/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 




nabave 

655 Ugovor - narudţbenica SREDSTVA ZA SKIDANJE GRAFITA I GUMA ZA ŢVAKANJE 1-12/NOS-202/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

659 Ugovor - narudţbenica METLICE BRISAĈA 1-12/NOS-21/10 



nabave 

660 Ugovor - narudţbenica GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1-12/NOS-187/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

666 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI 1-12/NOS-95/09 



nabave 




nabave 

668 




ASORTIMANA 

nabave 





nabave 

670 Ugovor - narudţbenica ZRAĈNI I HIDRAULIĈNI DIJELOVI TRAMVAJA 1-12/NOS-6/11 



nabave 

671 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA 1-12/NOS-34/11 



nabave 

672 Ugovor - narudţbenica PVC I PLEXI PLOĈE 1-12/NOS-65/11 



nabave 

673 Ugovor - narudţbenica SANITARIJE 1-12/NOS-47/11 



nabave 

REZERVNI DIJELOVI MJENJAĈA ZUPĈASTIH MARKE ZF - 




nabave 

675 Ugovor - narudţbenica SVRDLA 1-12/NOS-5/10 



nabave 




nabave 




nabave 

678 Ugovor - narudţbenica RUĈNI NEELEKTRIĈNI ALATI 1-12/NOS-20/11 



nabave 

679 Ugovor - narudţbenica ELEKTROENERGETSKI VODOVI I KABELI 1-12/NOS-22/11 



nabave 

680 Ugovor - narudţbenica DRVENA PILJENA GRAĐA 1-12/NOS-19/11 



nabave 

681 




ASORTIMANA 

nabave 


3.500,00 03.02.2012. 15.02.2012. SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A, 10000 ZAGREB 6.3.2012 3.500,00 

18.412,00 03.02.2012. 15.02.2012. 



23.2.2012 18.412,00 


716,26 03.02.2012. 15.02.2012. 


STUPNIK 

3.300,00 03.02.2012. 15.02.2012. 


NEDJELJA 

6.3.2012 716,26 

12.4.2012 3.300,00 

10.787,50 03.02.2012. 15.02.2012. COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF 12.6.2012 10.787,50 



5.205,80 03.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 

10.120,00 06.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

28.2.2012 5.205,80 

u izvršenju 

564,00 06.02.2012. 15.02.2012. AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB 21.3.2012 564,00 

166,20 06.02.2012. 15.02.2012. 



24.2.2012 166,20 


31.339,00 06.02.2012. 08.02.2012. 



21.3.2012 19.481,56 




1.891,34 06.02.2012. 15.02.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

830,00 06.02.2012. 15.02.2012. 


ĈABAR 

11.434,00 06.02.2012. 08.02.2012. 



16.3.2012 1.891,34 

17.2.2012 830,00 

16.02.2012. 11.434,00 

2.600,32 06.02.2012. 08.02.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 16.03.2012. 2.600,32 

98.060,00 06.02.2012. 15.02.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB 17.02.2012. 98.060,00 

5.300,00 06.02.2012. 15.02.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 


5.528,50 06.02.2012. 15.02.2012. 



13.3.2012 5.528,50 




10.811,00 07.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

3.806,93 07.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 

22.5.2012 10.811,00 

u izvršenju 

3.245,30 07.02.2012. 15.02.2012. ELCAB D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 24, 10010 ZAGREB 6.3.2012 3.245,30 

28.500,00 07.02.2012. 15.02.2012. 


DUBRAVA 

17.454,00 07.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

29.2.2012 28.500,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

23/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

683 

REZERVNI DIJELOVI I SERVIS VOZILA MARKE IVECO - 




nabave 

684 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD ŢELJEZA I ĈELIKA 1-12/NOS-77/11 



nabave 

685 Ugovor - narudţbenica ELEKTROMATERIJAL 1-12/NOS-71/10 



nabave 

686 Ugovor - narudţbenica TRANSPORTNA, GRAĐEVINSKA I VRTNA KOLICA 1-12/NOS-134/10 



nabave 

687 





nabave 




nabave 

689 Ugovor - narudţbenica FILTERI ZA VOZILA 1-12/NOS-145/10 



nabave 

690 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ALTERNATORA I ELEKTROPOKRETAĈA 1-12/NOS-62/10 



nabave 

691 





nabave 




nabave 

693 





nabave 

694 Ugovor - narudţbenica TERMO ROLE 1-12/NOS-96/08 



nabave 

695 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ROL 5 1-12/NOS-46/08 



nabave 

696 





nabave 

697 




PRINTERA 

nabave 




nabave 




nabave 

700 Ugovor - narudţbenica LABORATORIJSKI PRIBOR 1-12/NOS-40/09 



nabave 

701 Ugovor - narudţbenica BIJELA TEHNIKA 1-12/NOS-23/09 



nabave 

702 Ugovor - narudţbenica LJESTVE 1-12/NOS-113/09 



nabave 

703 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

707 Ugovor - narudţbenica SPONE I KRAJNICI 1-12/NOS-60/10 



nabave 




nabave 

709 





nabave 

710 




ASORTIMANA 

nabave 

711 




ASORTIMANA 

nabave 

712 Ugovor - narudţbenica AKUMULATORI ZA OSOBNA I TERETNA VOZILA 1-12/NOS-21/11 



nabave 

713 Ugovor - narudţbenica AUTO GUME 1-12/NOS-23/11 



nabave 

714 





nabave 




nabave 




nabave 

2.371,68 07.02.2012. 15.02.2012. 



10.854,19 07.02.2012. 08.02.2012. BENUSSI D. O. O., FAŢANSKA CESTA 86, 52212 FAŢANA u izvršenju 

97.082,20 07.02.2012. 17.02.2012. 



26.4.2012 2.371,68 

u izvršenju 

23.423,11 07.02.2012. 17.02.2012. SREBRA SYSTEM D.O.O., ŠTEFANOVEĈKA 70, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.080,00 07.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

7.1.2013 3.080,00 


44.285,37 29.05.2012. 30.04.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 


1.556,50 08.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 



7.295,00 09.02.2012. 28.02.2012. 



1.050,00 09.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

15.3.2012 1.556,50 

u izvršenju 

1.3.2012 1.050,00 

3.534,00 09.02.2012. 15.02.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB 23.2.2012 3.534,00 

80.340,21 09.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

5.740,00 09.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 

3.434,40 09.02.2012. 20.02.2012. 



4.5.2012 3.534,00 

17.4.2012 5.740,00 

u izvršenju 

1.889,00 10.02.2012. 29.02.2012. DIV D.O.O., BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR 28.3.2012 1.889,00 

8.182,25 10.02.2012. 20.02.2012. KEFO TRGOVINA D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 28.2.2012 8.182,25 

563,00 10.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

1.880,00 10.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

337,70 10.02.2012. 15.02.2012. 


ZAGREB 

23.4.2012 8.182,25 

2.7.2012 1.880,00 

28.3.2012 337,70 




1.914,00 10.02.2012. 15.02.2012. 


SUSEDGRAD 

16.639,00 10.02.2012. 15.02.2012. 



29.2.2012 1.914,00 

29.2.2012 1.914,00 



4.765,00 10.02.2012. 20.02.2012. 



5.018,10 10.02.2012. 20.02.2012. 


SUSEDGRAD 

41.802,00 30.10.2012. 31.05.2013. 


KRIŢEVCI 

28.2.2012 5.310,76 

2.5.2012 4.765,00 

u izvršenju 

934,00 10.02.2012. 12.02.2012. BENUSSI D. O. O., FAŢANSKA CESTA 86, 52212 FAŢANA 28.2.2012 934,00 

22.395,44 10.02.2012. 20.02.2012. 


SLOBOŠTINA 

3.009,58 13.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

1.3.2012 3.009,58 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

24/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


717 Ugovor - narudţbenica OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 1-12/NOS-67/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 

719 





nabave 

720 




ASORTIMANA 

nabave 

721 




ASORTIMANA 

nabave 

722 





nabave 

723 

ĈELIĈNE OBUJMICE, ANKERI I KLINOVI ZA PROMETNE 



ZNAKOVE 

nabave 

724 Ugovor - narudţbenica BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA 1-12/NOS-75/11 



nabave 

725 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD OLOVA, CINKA I KOSITRA 1-12/NOS-72/11 



nabave 




nabave 

727 Ugovor - narudţbenica ZASTAVE 1-12/NOS-61/08 



nabave 

728 Ugovor - narudţbenica DRVENA DRŢALA ZA ALAT 1-12/NOS-86/08 



nabave 

5.518,90 13.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

169.490,00 13.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

6.3.2012 3.009,58 

u izvršenju 



5.528,00 13.02.2012. 23.02.2012. 



14.3.2012 5.528,00 



27.429,50 13.02.2012. 15.02.2012. 


DUBRAVA 

735,00 13.02.2012. 15.02.2012. 


DUBRAVA 

12.442,84 13.02.2012. 15.02.2012. 



860,00 13.02.2012. 28.02.2012. 


VIDOVEC 

107,90 13.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

28.2.2012 735,00 

15.3.2012 12.442,84 

15.3.2012 860,00 

30.3.2012 107,90 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




1-12/NOS-105/08 



nabave 

16.415,50 13.02.2012. 20.02.2012. 


STUPNIK 

30.3.2012 16.415,50 

730 Ugovor - narudţbenica PVC ETUII, KORICE, FASCIKLI 1-12/NOS-86/11 Ugovor - narudţbenica 



733 Ugovor - narudţbenica BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA 2-12/NOS-75/11 Ugovor - narudţbenica 


735 




736 




737 




12-12/NOS-36/11 

11-12/NOS-36/11 

6-12/NOS-36/11 








742 




743 




1-12/NOS-140-B/09 

2-12/NOS-140-A/09 




745 Ugovor - narudţbenica DRVENE PLOĈE I PANELI 1-12/NOS-90/08 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 




58.255,90 14.02.2012. 25.02.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 

11.898,00 14.02.2012. 25.02.2012. C.I.A.K. D.O.O., JOSIPA LONĈARA 3/1, 10000 ZAGREB 7.3.2012 11.898,00 





7.150,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


DUBRAVA 

474,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

24.847,86 14.02.2012. 20.02.2012. 


10000 ZAGREB 

29.2.2012 7.150,00 

5.3.2012 474,00 

15.3.2012 24.847,86 


51.900,00 14.02.2012. 29.02.2012. 


NEDJELJA 

287,40 14.02.2012. 20.02.2012. 



2.360,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

2.3.2012 287,40 

u izvršenju 





2-12/NOS-20/09 



nabave 

21.683,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 


749 Ugovor - narudţbenica PLASTIĈNO LABORATORIJSKO SUĐE I PRIBOR 1-12/NOS-42/09 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 


nabave 




25/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

2.200,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

2.4.2012 2.200,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





2-12/NOS-336-A/09 



nabave 










1-12/NOS-267-B/09 


758 Ugovor - narudţbenica VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE 2-12/NOS-251/09 Ugovor - narudţbenica 

759 Ugovor - narudţbenica STOLARSKI RADOVI I POSTAVLJANJE STOLARIJE 1-12/NOS-205/09 Ugovor - narudţbenica 

760 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STROJ GRACO LINE LAZER 1-12/NOS-272/09 Ugovor - narudţbenica 






DEUTZ 

1-12/NOS-216/09 


765 Ugovor - narudţbenica ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEĈNI, JEZERSKI 1-12/NOS-222/09 Ugovor - narudţbenica 



768 Ugovor - narudţbenica POKROVI ZA SVJETLA TRAMVAJA 1-12/NOS-230/09 Ugovor - narudţbenica 



771 

POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI SPECIJALNIH VOZILA 


MARKE MERCEDES - BENZ UNIMOG 

772 

REZERVNI DIJELOVI SEMAFORSKIH LANTERNI TIP ZELISCO- 


NIKOLA TESLA 

1-12/NOS-12/10 

1-12/NOS-22/10 







2-12/NOS-15/10 



776 



TKANINA 

777 




778 




1-12/NOS-103/10 

1-12/NOS-149-B/10 

3-12/NOS-149-A/10 








ALATA 

1-12/NOS-260/09 





nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

6.074,67 14.02.2012. 29.02.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 



10.176,00 14.02.2012. 29.02.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 



37.650,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


NOVI ZAGREB 

26.100,00 14.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

697,66 15.02.2012. 20.02.2012. 



23.2.2012 37.650,00 

24.9.2012 26.100,00 

6.3.2012 697,66 

592,00 15.02.2012. 20.02.2012. KONOPLJA D.D., VLAŠKA 109, 10000 ZAGREB 9.3.2012 592,00 

146.429,50 15.02.2012. 20.02.2012. 


ZAGREB 

9.3.2012 146.429,50 

509,00 15.02.2012. 20.02.2012. IDM ĈOTIĆ D.O.O., SLAVKA KOVAĈIĆA 26, 10360 SESVETE 30.3.2012 509,00 

1.149,03 15.02.2012. 20.02.2012. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN 19.3.2012 1.149,03 

3.554,05 15.02.2012. 20.02.2012. 


10000 ZAGREB 

10.8.2012 3.554,05 

1.770,91 16.02.2012. 19.02.2012. STRADA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 53, 10000 ZAGREB 30.03.2012. 1.770,91 

11.780,00 16.02.2012. 20.02.2012. 


STUPNIK 

6.980,50 16.02.2012. 20.02.2012. 



3.103,04 17.02.2012. 29.02.2012. 


10000 ZAGREB 

19.03.2012. 11.780,00 

12.4.2012 6.980,50 

u izvršenju 

1.141,97 17.02.2012. 29.02.2012. AGRO-GROM d.o.o., PERKOVĈEVA 88, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

26.600,00 17.02.2012. 29.02.2012. PEEK PROMET D.O.O., SELSKA CESTA 93, 10000 ZAGREB 24.4.2012 26.600,00 

57,80 17.02.2012. 29.02.2012. COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF 21.5.2012 57,80 


32.381,00 17.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

18.462,10 17.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

13.312,00 17.02.2012. 29.02.2012. 



2.334,40 17.02.2012. 29.02.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

26.4.2012 13.312,00 

2.3.2012 2.334,40 

684,98 17.02.2012. 23.02.2012. STRADA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 53, 10000 ZAGREB 6.3.2012 684,98 

13.132,09 17.02.2012. 29.02.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

486,40 17.02.2012. 20.02.2012. 

PROTING HORVAT D.O.O., FRANA GALINOVIĆA 4, 49000 

KRAPINA 

4.011,70 17.02.2012. 29.02.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

1.3.2012 486,40 

14.3.2012 4.011,70 


26/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

786 Ugovor - narudţbenica OPRUGE ZA TRAMVAJ 2-12/NOS-77/10 



nabave 

787 

MATERIJALI ZA INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE I 



CENTRALNOG GRIJANJA 

nabave 

788 





nabave 

789 





nabave 

790 




JCB 

nabave 




nabave 

792 Ugovor - narudţbenica ROSTFREI I INOX UGOSTITELJSKE GALANTERIJE 1-12/NOS-143/10 



nabave 




nabave 

794 




JCB 

nabave 

795 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

799 





nabave 




nabave 

801 




LEDA I SL.) 

nabave 

802 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

809 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI GRIJAĈA MARKE WEBASTO ZA VOZILA 1-12/NOS-30/10 



nabave 




nabave 




nabave 

812 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

814 Ugovor - narudţbenica FILTERI ZA NAPE I KLIMA UREĐAJE 1-12/NOS-89/10 



nabave 




nabave 




nabave 

817 





nabave 

818 




ASORTIMANA 

nabave 

1.644,00 17.02.2012. 20.02.2012. 



1.359,50 20.02.2012. 05.03.2012. 


ZAPREŠIĆ 

14.3.2012 1.644,00 

u izvršenju 

1.300,00 20.02.2012. 29.02.2012. MIGRAL D.O.O., RUJANSKA 1, 10000 ZAGREB 30.5.2012 1.300,00 

1.750,00 20.02.2012. 29.02.2012. 


DUBRAVA 

3.631,68 20.02.2012. 29.02.2012. 



14.11.2012 1.750,00 

9.3.2012 3.631,68 


13.089,21 20.02.2012. 29.02.2012. 



450,00 20.02.2012. 29.02.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 

11.10.2012 450,00 

660,90 20.02.2012. 29.02.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA 22.3.2012 660,90 

15.233,10 20.02.2012. 29.02.2012. 


SUSEDGRAD 

5.931,05 20.02.2012. 25.02.2012. 



9.703,00 20.02.2012. 01.03.2012. 



u izvršenju 

4.4.2012 5.931,05 

22.03.2012. 9.703,00 



9.557,00 20.05.2012. 15.02.2012. 



u izvršenju 



4.409,32 20.02.2012. 25.02.2012. 


DUBRAVA 

89,02 20.02.2012. 25.02.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2.3.2012 4.409,32 


892,02 20.02.2012. 23.02.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 



25.018,00 21.02.2012. 25.02.2012. 



u izvršenju 


15.720,00 21.02.2012. 29.02.2012. 


SUSEDGRAD 

14.080,00 21.02.2012. 29.02.2012. 


ĈABAR 

1.650,00 21.02.2012. 02.03.2012. 


SUSEDGRAD 

13.3.2012 15.720,00 

u izvršenju 

7.3.2012 1.650,00 


77.957,50 21.02.2012. 24.02.2012. 



u izvršenju 

550,00 21.02.2012. 02.03.2012. FRAMAGO D.O.O., PANTOVĈAK 117A, 10000 ZAGREB 20.3.2012 550,00 

405,00 21.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

12.3.2012 405,00 

3.020,00 21.02.2012. 29.02.2012. Z.A.C. D.O.O., VALPOVAĈKA 3, 10040 ZAGREB-DUBRAVA 24.1.2013 3.020,00 


14.877,00 21.02.2012. 25.02.2012. 



26.6.2012 14.877,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

27/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


819 Ugovor - narudţbenica SAMOLJEPIVE TRAKE 2-12/NOS-9/11 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

820 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI KOLNOG SLOGA I DRUGI DIJELOVI TRAMVAJA 1-12/NOS-13/11 



nabave 




nabave 




nabave 

823 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJE ĈKD 1-12/NOS-153/10 



nabave 

824 Ugovor - narudţbenica LEMILA, OPREMA I PRIBOR ZA LEMLJENJE 1-12/NOS-55/10 



nabave 




nabave 




nabave 

827 




MJEŠAONICU BOJA STANDOX 

nabave 




nabave 




MARKE FUCHS 

2-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 

831 Ugovor - narudţbenica PROFILI LIMENI SAVIJENI KOLNOG ORMARA TRAMVAJA 1-12/NOS-57/08 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

837 Ugovor - narudţbenica KRUTE I TEKUĆE KEMIKALIJE KEMIKA 2-12/NOS-51/09 



nabave 

838 Ugovor - narudţbenica HOTELSKA GALANTERIJA 1-12/NOS-52/09 



nabave 

839 Ugovor - narudţbenica CERADNA PLATNA I PRIBOR 1-12/NOS-17/09 



nabave 

840 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU 1-12/NOS-58-B/09 



nabave 

841 





nabave 

842 





nabave 

843 Ugovor - narudţbenica KRUTE I TEKUĆE KEMIKALIJE MERCK 1-12/NOS-46/09 



nabave 




nabave 

845 





nabave 

846 





nabave 

847 





nabave 

848 





nabave 

849 





nabave 




nabave 

851 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

2.061,64 10.12.2012. 31.03.2013. EUROAKMA D.O.O., PALINOVEĈKA 25, 10000 ZAGREB 9.3.2012 7.163,20 

29.614,12 21.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

31.409,20 21.02.2012. 29.02.2012. 



4.10.2012 29.614,12 

u izvršenju 



1.260,00 22.02.2012. 02.03.2012. 


ZAGREB 

1.388,79 22.02.2012. 29.02.2012. 



6.513,20 22.02.2012. 29.02.2012. 


ŠENKOVEC 

18.5.2012 1.260,00 

u izvršenju 

u izvršenju 


487,50 22.02.2012. 29.02.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB 1.3.2012 487,50 









531,15 24.02.2012. 29.02.2012. KEFO TRGOVINA D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 18.06.2012. 531,15 

2.560,00 24.02.2012. 29.02.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA 04.04.2012. 2.560,00 

3.727,50 24.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

5.330,00 24.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

1.774,79 24.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

150,40 24.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

15.03.2012. 3.727,50 

u izvršenju 

u izvršenju 

545,00 24.02.2012. 29.02.2012. MEDIC D.O.O., TRG DRAŢENA PETROVIĆA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

20.3.2012 150,40 


92.838,15 27.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


174,80 27.02.2012. 04.03.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 13.3.2012 174,80 



216,00 27.02.2012. 02.03.2012. 


ĈABAR 

20.142,00 27.02.2012. 08.03.2012. 



29.3.2012 216,00 

15.3.2012 20.142,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

28/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

854 




ASORTIMANA 

nabave 

855 




ASORTIMANA 

nabave 

856 




ASORTIMANA 

nabave 

857 





nabave 

858 





nabave 

859 Ugovor - narudţbenica VENTILI 3-12/NOS-66/11 



nabave 




nabave 




nabave 

862 

TEHNIĈKA GUMA I GUMENO-TEHNIĈKI PROIZVODI - 




nabave 




nabave 




nabave 


9.709,00 27.02.2012. 07.03.2012. 



12.648,00 27.02.2012. 07.03.2012. 



35.778,00 27.02.2012. 07.03.2012. 



12.3.2012 9.709,00 

5.4.2012 12.648,00 

14.3.2012 35.778,00 

2.079,90 27.02.2012. 01.03.2012. BENUSSI D. O. O., FAŢANSKA CESTA 86, 52212 FAŢANA 4.7.2012 2.079,90 

16.468,71 27.02.2012. 01.03.2012. STRADA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 53, 10000 ZAGREB u izvršenju 

913,50 27.02.2012. 03.03.2012. FDS-TRGOVINA D.O.O., MAJSTORSKA 1G, 10000 ZAGREB 4.4.2012 913,50 

31.995,20 27.02.2012. 29.02.2012. 


DUBRAVA 

18.10.2012 31.995,20 

6.000,00 27.02.2012. 29.02.2012. ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB 22.03.2012. 6.000,00 

19.110,00 27.02.2012. 29.02.2012. 



2.897,50 27.02.2012. 29.02.2012. 


ŠENKOVEC 

19.572,00 27.02.2012. 29.02.2012. 


KRIŢEVCI 

u izvršenju 

9.5.2012 2.897,50 

12.3.2012 19.572,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




2-12/NOS-105/08 



nabave 

186.941,50 27.02.2012. 29.02.2012. 


STUPNIK 

20.3.2012 186.941,50 

866 



ASORTIMANA 

867 



ASORTIMANA 

11-12/NOS-18/11 

21-12/NOS-18/11 






ODRŢAVANJE I POPRAVAK SUSTAVA DIZEL AGREGATA ZA 

NUŢNO NAPAJANJE 

2-12/NOS-167/09 


871 Ugovor - narudţbenica MINERALNA GNOJIVA 1-12/NOS-185/09 Ugovor - narudţbenica 

872 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZRAĈNIH ALATA 1-12/NOS-180/09 Ugovor - narudţbenica 




2-12/NOS-174/09 





877 



ASORTIMANA 

878 




879 




880 




881 




882 




883 




19-12/NOS-18/11 

8-12/NOS-79/11 

16-12/NOS-36/11 

18-12/NOS-36/11 

20-12/NOS-36/11 

14-12/NOS-36/11 

4-12/NOS-154/09 









885 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL-VIKING PROGRAM 1-12/NOS-69/09 Ugovor - narudţbenica 

886 Ugovor - narudţbenica CIJEVI PEHD, PVC I KORUGIRANJE 1-12/NOS-8/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

52.877,35 27.02.2012. 07.03.2012. 



4.066,00 28.02.2012. 29.02.2012. 



5.405,54 28.02.2012. 29.02.2012. 


ZAGREB 

20.160,50 28.05.2012. 31.08.2012. 


ZAGREB 

4.240,00 28.02.2012. 10.03.2012. 

STROJOOBNOVA, VL.TIHOMIR LJUBIĆ, RAVNICE 13, 10294 

DONJA PUŠĆA 

23.760,00 28.02.2012. 10.03.2012. 


ĈIĈE 

9.943,21 28.02.2012. 10.03.2012. 


ZAGREB 

1.800,00 28.02.2012. 10.03.2012. 


KARLOVAC 

50,00 28.02.2012. 29.02.2012. 


DUBRAVA 

360,80 28.02.2012. 10.03.2012. 



u izvršenju 

9.3.2012 4.066,00 

21.3.2012 5.405,54 

u izvršenju 

17.7.2012 4.240,00 

21.03.2012. 23.760,00 

u izvršenju 

2.5.2012 1.800,00 

u izvršenju 

30.3.2012 360,80 








65.900,00 29.02.2012. 15.03.2012. 


DUBRAVA 

438,00 29.02.2012. 05.03.2012. 


ZAGREB 

25.296,00 29.02.2012. 05.03.2012. 


ZAGREB 

4.010,00 29.02.2012. 05.03.2012. 


ZAGREB 

26.3.2012 65.900,00 

26.3.2012 438,00 

u izvršenju 

28.3.2012 4.010,00 

29/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




3-12/NOS-20/09 



nabave 

10.550,00 29.02.2012. 05.03.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 






BAZENSKE VODE 

1-12/NOS-104/08 


893 Ugovor - narudţbenica DRVENE PODNE I ZIDNE OBLOGE 1-12/NOS-80/08 Ugovor - narudţbenica 



896 Ugovor - narudţbenica ŢIĈANI PROIZVODI 2-12/NOS-69/08 Ugovor - narudţbenica 




900 Ugovor - narudţbenica SPECIJALNA LJEPILA 2-12/NOS-12/08 Ugovor - narudţbenica 




904 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK RUĈNIH ALATA MAKITA 1-12/NOS-276/09 Ugovor - narudţbenica 








912 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI I PRIBOR ELEKTRIĈNIH ALATA BOSCH 2-12/NOS-204/09 Ugovor - narudţbenica 

913 Ugovor - narudţbenica POLIETILENSKE FOLIJE 1-12/NOS-326/09 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


javne nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

3.123,00 29.03.2012. 05.03.2012. 


ZAGREB 

629,60 29.02.2012. 05.03.2012. 



1.297,80 29.02.2012. 29.02.2012. 


ŠENKOVEC 

2.688,00 29.02.2012. 29.02.2012. 

AQUA V.M.V. D.O.O., ULICA KRALJA ZVONIMIRA 98, 10000 

ZAGREB 

2.426,20 29.02.2012. 03.03.2012. 



3.480,00 29.02.2012. 03.03.2012. 

PASTOR - TVA - D.D., RAKITJE, NOVAĈKA 2, 10437 

BESTOVJE 

935,00 29.02.2012. 03.03.2012. 



4.611,00 29.02.2012. 03.03.2012. 


SUSEDGRAD 

12.170,00 29.02.2012. 08.03.2012. 


DUBRAVA 

6.270,30 29.02.2012. 29.03.2012. 



280,00 29.02.2012. 05.03.2012. 


VIDOVEC 

21.3.2012 3.123,00 

14.3.2012 629,60 

u izvršenju 

14.3.2012 2.688,00 

14.03.2012. 2.426,20 

16.03.2012. 3.480,00 

19.3.2012 935,00 

u izvršenju 

2.4.2012 12.170,00 

15.3.2012 6.270,30 

16.3.2012 280,00 


4.912,00 29.02.2012. 10.03.2012. 


VARAŢDIN 

958,63 29.02.2012. 15.03.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

13.3.2012 958,63 

947,00 29.02.2012. 15.03.2012. GESTA D.O.O., IVANA SEVERA bb, 42000 VARAŢDIN 20.6.2012 947,00 


27.220,00 29.02.2012. 15.03.2012. TED D.O.O., VRHOVĈEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB 20.4.2012 27.220,00 

14.858,00 29.02.2012. 15.03.2012. 



22.5.2012 14.858,00 


166.580,00 29.02.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

14.600,00 29.02.2012. 10.03.2012. 


NOVI ZAGREB 

u izvršenju 

12.6.2012 14.600,00 



6.192,46 29.02.2012. 10.03.2012. 


SUSEDGRAD 

1.650,00 29.02.2012. 15.03.2012. 


DUBRAVA 

5.027,00 29.02.2012. 29.02.2012. 



20.3.2012 6.192,46 

u izvršenju 

u izvršenju 





1-12/NOS-336-B/09 



nabave 


916 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE VOLKSWAGEN 2-12/NOS-232/09 Ugovor - narudţbenica 


REZERVNI DIJELOVI POSIPAĈA SOLI MARKE PIETSCH I 

USLUGA POPRAVKA 

1-12/NOS-331/09 





nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.027,55 29.02.2012. 10.03.2012. 


STUPNIK 

21.6.2012 5.027,55 

77.840,42 29.02.2012. 15.03.2012. ADA-SERVIS D.O.O., M. GUPCA 25, 10363 ADAMOVEC 21.3.2012 77.840,42 

326,00 01.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

21.999,56 01.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

22.3.2012 326,00 

3.4.2012 21.999,56 

30/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

920 Ugovor - narudţbenica TRAVNE SMJESE 1-12/NOS-94/10 Ugovor - narudţbenica 





2-12/NOS-129/10 



nabave 


nabave 


922 Ugovor - narudţbenica UGOSTITELJSKA GALANTERIJA OD TEKSTILA 1-12/NOS-138/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 

925 





nabave 

926 




JCB 

nabave 

927 





nabave 

928 Ugovor - narudţbenica PLASTIĈNE TIPLE I VEZICE 1-12/NOS-139/09 



nabave 

929 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

933 




JCB 

nabave 

934 Ugovor - narudţbenica PROFILI GUMENI ZA TRAMVAJE 4-12/NOS-10/11 



nabave 




nabave 

936 





nabave 




nabave 

938 




FIAT HITACHI 

nabave 

939 Ugovor - narudţbenica HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI 1-12/NOS-192-A/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

946 





nabave 

947 




ALATA 

nabave 

948 

SREDSTVA ZA DERATIZACIJU, DEZINSEKCIJU I 



DEZINFEKCIJU 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

24.080,00 01.03.2012. 15.03.2012. 


ĈIĈE 

28.3.2012 24.080,00 

500,00 01.03.2012. 15.03.2012. SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A, 10000 ZAGREB 6.4.2012 500,00 

330,00 01.03.2012. 15.03.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN 29.3.2012 330,00 

12.548,00 01.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

1.793,00 01.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

104.288,07 01.03.2012. 10.03.2012. 



1.639,69 01.03.2012. 15.03.2012. 



u izvršenju 

10.4.2012 1.793,00 

10.4.2012 104.288,12 

u izvršenju 


434,00 01.03.2012. 15.03.2012. WELLMAX D.O.O., VINKOVAĈKA 21, 21000 SPLIT 16.5.2012 3.040,00 

142.942,00 02.03.2012. 10.03.2012. 


DUBRAVA 

24.993,00 02.03.2012. 01.03.2012. 



3.5.2012 142.942,00 

u izvršenju 



6.034,90 05.03.2012. 10.03.2012. 



u izvršenju 


3.673,08 05.03.2012. 15.03.2012. 



u izvršenju 


83.500,00 05.03.2012. 15.03.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 


560,00 05.03.2012. 10.03.2012. 


SUSEDGRAD 

16.5.2012 560,00 




10.598,90 03.05.2012. 05.03.2012. 


STUPNIK 

11.4.2012 10.598,90 



51.512,00 05.03.2012. 10.03.2012. 


NEDJELJA 

3.900,00 05.03.2012. 10.03.2012. 


KRAPINA 

6.4.2012 51.512,00 

28.3.2012 51.512,00 

1.150,00 05.03.2012. 15.03.2012. BUTEO D.O.O., JANKOVAĈKA 9, 10000 ZAGREB 20.03.2012. 1.150,00 


10.500,00 05.03.2012. 10.03.2012. 


DUBRAVA 

5.852,00 05.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

2.082,00 05.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

69.784,09 19.12.2012. 15.01.2013. 


ZAGREB 

28.03.2012. 10.500,00 

u izvršenju 

13.04.2012. 2.082,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

31/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

955 Ugovor - narudţbenica SAPNICE MOTORA VOZILA MARKE BOSCH 3-12/NOS-241/09 



nabave 




nabave 




nabave 

958 





nabave 




nabave 

960 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

964 Ugovor - narudţbenica ELEKTRODE I ŢICE ZA ZAVARIVANJE 1-12/NOS-99/11 



nabave 




nabave 

966 





nabave 




nabave 

968 





nabave 

969 




ASORTIMANA 

nabave 

970 




ASORTIMANA 

nabave 

971 





nabave 

972 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

979 





nabave 

980 





nabave 

981 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE LADOG 1-12/NOS-47/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2.091,50 05.03.2012. 10.03.2012. 



8.337,00 05.02.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

2.235,90 05.03.2012. 15.03.2012. SKD TRADE, A.S., KOLBENOVA 917/5D, 19000 PRAHA 9 u izvršenju 

27.4.2012 2.091,50 

30.3.2012 8.337,00 


951,60 05.03.2012. 15.03.2012. 



4.350,00 05.03.2012. 15.03.2012. 



25.078,00 06.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

11.415,36 06.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

12.054,00 06.03.2012. 15.03.2012. 


KRIŢEVCI 

448,00 06.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

14.565,20 06.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

4.010,00 06.03.2012. 05.03.2012. 



56.520,00 06.03.2012. 20.03.2012. 


DUBRAVA 

36.429,72 06.03.2012. 15.03.2012. 


ŠENKOVEC 

3.5.2012 951,60 

20.3.2012 951,60 

u izvršenju 

7.5.2012 11.415,36 

12.12.2012 12.054,00 

17.4.2012 12.054,00 

u izvršenju 

12.7.2012 4.010,00 

15.3.2012 56.520,00 

u izvršenju 


7.090,00 06.03.2012. 16.03.2012. 



2.5.2012 7.090,00 




5.213,00 06.03.2012. 11.03.2012. 



26.3.2012 5.213,00 



344,10 07.03.2012. 10.03.2012. VOITH TURBO D.O.O., KRIŢNA CESTA 9, 10000 ZAGREB 22.8.2012 344,10 



290.439,00 08.03.2012. 15.03.2012. 



23.214,73 08.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 


9.464,40 09.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

1.139,13 09.03.2012. 15.03.2012. 



845,40 09.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

26.4.2012 290.439,00 

10.4.2012 23.214,73 

28.3.2012 9.464,40 

5.4.2012 1.139,13 

18.4.2012 1.139,13 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




3-12/NOS-105/08 



nabave 

3.758,00 09.03.2012. 15.03.2012. 


STUPNIK 

25.4.2012 3.758,00 



KOMPRESORA OSTALIH PROIZVOĐAĈA 

4-12/NOS-108/08 




nabave 


nabave 

2.459,00 09.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

2.4.2012 2.459,00 


32/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

989 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL-VIKING PROGRAM 2-12/NOS-69/09 



nabave 




nabave 

991 Ugovor - narudţbenica TEPISI I PRIBOR 1-12/NOS-266/09 



nabave 




nabave 

993 





nabave 

994 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

996 





nabave 

997 




ASORTIMANA 

nabave 

998 





nabave 

999 





nabave 




nabave 




nabave 

1002 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1004 Ugovor - narudţbenica SOL ZA POSIPANJE CESTA 1-12/NOS-171/10 



nabave 




nabave 




nabave 

1007 





nabave 

1008 





nabave 




nabave 




nabave 

1011 




DEZINFEKCIJU 

nabave 




nabave 

1013 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU 4-12/NOS-58-A/09 



nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 

1018 Ugovor - narudţbenica DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOĈE 4-12/NOS-61/09 



nabave 




nabave 




nabave 

1021 





nabave 

1022 Ugovor - narudţbenica BRAVE I OKOVI 2-12/NOS-23/10 



nabave 

1.312,00 09.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

124,00 09.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

21.533,50 09.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

386,38 09.03.2012. 10.03.2012. 


ZAGREB 

11.4.2012 1.312,00 

17.5.2012 124,00 

u izvršenju 


690,00 09.03.2012. 14.03.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB u izvršenju 

4.5.2012 386,38 



576,60 01.01.2012. 01.10.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 23.5.2012 22.639,41 

1.240,00 12.03.2012. 22.03.2012. 



7.9.2012 1.240,00 


690,00 12.03.2012. 17.03.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB 26.3.2012 690,00 

58.223,00 12.03.2012. 15.03.2012. 



5.4.2012 58.223,00 


15.374,00 12.03.2012. 22.03.2012. 




3.5.2012 15.374,00 

14.000,00 12.03.2012. 15.03.2012. SOLANA PAG D.D., SVILNO bb, 23250 PAG 27.4.2012 14.000,00 

2.800,50 12.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

178,60 12.03.2012. 15.03.2012. 



u izvršenju 

3.7.2012 178,60 


1.140,00 12.03.2012. 15.03.2012. 


ZELINA 


265,15 12.03.2012. 15.03.2012. 



7.310,00 13.03.2012. 20.03.2012. BUTEO D.O.O., JANKOVAĈKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 


18,00 13.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

1.284,76 13.03.2012. 15.03.2012. 


10000 ZAGREB 

2.5.2012 1.140,00 

30.03.2012. 265,15 

u izvršenju 

5.4.2012 1.284,76 


5.400,00 13.03.2012. 15.03.2012. VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB 4.4.2012 5.400,00 

10.129,32 13.03.2012. 15.03.2012. 



3.608,00 13.03.2012. 15.03.2012. 

DIAMANT ARTUKOVIĆ D.O.O., ANTE STARĈEVIĆA 51, 34000 

POŢEGA 

700,00 13.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

29.5.2012 3.608,00 

2.4.2012 700,00 

65.460,00 14.03.2012. 30.03.2012. AKD D.O.O., SAVSKA CESTA 31, 10000 ZAGREB 20.12.2012 65.460,00 

244.682,42 14.03.2012. 30.03.2012. 



4.125,00 14.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

26.3.2012 244.682,42 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

33/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


1023 Ugovor - narudţbenica SREDSTVO ZA SMANJENJE EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA 1-12/NOS-277/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 

1025 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ALATA I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE 1-12/NOS-287/09 



nabave 

1026 Ugovor - narudţbenica HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI 4-12/NOS-282/09 



nabave 

1027 





nabave 




nabave 


7.032,00 14.03.2012. 15.03.2012. 


STUPNIK 

28.3.2012 7.032,00 

1.106,37 14.03.2012. 15.03.2012. RAM D.O.O., BRAĆE MONJAC 8, 51000 RIJEKA 27.4.2012 1.106,37 




Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU 

NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA 

1-12/NOS-37/11 



nabave 

62.115,80 14.03.2012. 20.03.2012. 


SLOBOŠTINA 

10.4.2012 62.115,80 




28-12/NOS-36/11 



nabave 



USLUGA USKLAĐIVANJA I DORADE PROGRAMA OMRON CS1 

I OPREME ZA UPRAVLJANJE FILTERIMA ASFALTNE BAZE 

1-12/NOS-274/09 



nabave 

2.118,00 14.03.2012. 15.03.2012. DIOM D.O.O., BABURIĈINA 16, 10000 ZAGREB 26.3.2012 2.118,00 


1033 Ugovor - narudţbenica RAZNI POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL 9-12/NOS-279/09 Ugovor - narudţbenica 

1034 Ugovor - narudţbenica POKROVI ZA SVJETLA TRAMVAJA 2-12/NOS-230/09 Ugovor - narudţbenica 



LEDA I SL.) 

4-12/NOS-227/09 



1037 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE VOLKSWAGEN 4-12/NOS-232/09 Ugovor - narudţbenica 


1039 Ugovor - narudţbenica VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE 3-12/NOS-251/09 Ugovor - narudţbenica 


1041 Ugovor - narudţbenica ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA 3-12/NOS-210/09 Ugovor - narudţbenica 

1042 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI I PRIBOR ELEKTRIĈNIH ALATA BOSCH 3-12/NOS-204/09 Ugovor - narudţbenica 


1044 Ugovor - narudţbenica PRIKLJUĈNI ZRAĈNI ALATI 3-12/NOS-189/09 Ugovor - narudţbenica 

1045 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKI STUPIĆI ZA SPRJEĈAVANJE PROLAZA VOZILA 1-12/NOS-188/09 Ugovor - narudţbenica 





3-12/NOS-174/09 


1048 Ugovor - narudţbenica SERVIS I DIJELOVI APARATA MARKE KARCHER 1-12/NOS-308/09 Ugovor - narudţbenica 




2-12/NOS-331/09 




1052 Ugovor - narudţbenica NOSAĈI I OVJESNI PRIBOR GORNJEG VODA 1-12/NOS-346/09 Ugovor - narudţbenica 


1054 




1055 



VOZILA 

3-12/NOS-329/09 

1-12/NOS-24/10 





nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.262,97 14.03.2012. 15.03.2012. 


ZAGREB 


2.945,00 14.03.2012. 15.03.2012. 


STUPNIK 

370,62 14.03.2012. 15.03.2012. 


DUBRAVA 

27.3.2012 5.262,97 

20.4.2012 2.945,00 

u izvršenju 


980,00 14.03.2012. 20.03.2012. 


STUPNIK 

7.799,41 14.03.2012. 15.03.2012. 



27.6.2012 980,00 

u izvršenju 


109.816,00 14.03.2012. 20.03.2012. 


ZAGREB 

2.184,00 03.12.2012. 15.03.2012. 



3.114,32 14.03.2012. 15.03.2012. 


SUSEDGRAD 

3.829,95 14.03.2012. 15.03.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

22.3.2012 2.184,00 

30.3.2012 3.114,32 

5.4.2012 3.829,95 

1.360,00 14.03.2012. 15.03.2012. CROM D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 10000 ZAGREB 10.4.2012 1.360,00 

93.900,00 14.03.2012. 15.03.2012. 

METAL PRODUCT D.O.O., ĐAĈKA 70, 10020 ZAGREB-NOVI 

ZAGREB 

328,90 14.03.2012. 15.03.2012. 



300,00 14.03.2012. 20.03.2012. 


KARLOVAC 

718,78 15.03.2012. 15.03.2012. BRIŠAR SERVIS D.O.O., PRELĈEVA 21D, 10360 SESVETE u izvršenju 

26.3.2012 93.900,00 

10.4.2012 328,90 

27.4.2012 300,00 


762,04 15.03.2012. 15.03.2012. KONOPLJA D.D., VLAŠKA 109, 10000 ZAGREB u izvršenju 



3.110,02 15.03.2012. 30.03.2012. 


10000 ZAGREB 

1.632,43 15.03.2012. 20.03.2012. WELLMAX D.O.O., VINKOVAĈKA 21, 21000 SPLIT u izvršenju 

21.925,00 14.03.2012. 20.03.2012. 


ZAGREB 

426,00 15.03.2012. 20.03.2012. 


ZAGREB 

25.4.2012 3.110,02 

2.4.2012 21.925,00 

22.3.2012 426,00 

34/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 





nabave 


1059 Ugovor - narudţbenica FILTERI ZA NAPE I KLIMA UREĐAJE 3-12/NOS-89/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




TKANINA 

nabave 



nabave 

13.085,00 15.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

2.247,00 15.03.2012. 30.03.2012. 


DUBRAVA 

25.5.2012 13.085,00 

12.6.2012 2.247,00 

2.050,00 15.03.2012. 30.03.2012. INSPEKT D.O.O., AUGUSTA ŠENOE 32/ III, 10000 ZAGREB 28.3.2012 2.050,00 

157,20 15.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

9.394,20 15.03.2012. 30.03.2012. 


SUSEDGRAD 

22.3.2012 157,20 

16.4.2012 9.394,20 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




5-12/NOS-20/09 



nabave 

8.760,00 15.03.2012. 30.03.2012. 


SESVETE 

31.5.2012 8.760,00 

1063 Ugovor - narudţbenica PRIBOR ZA ZRAĈNE ALATE 1-12/NOS-169/09 Ugovor - narudţbenica 





4-12/NOS-167/09 




UGOSTITELJSKA GALANTERIJA OD KERAMIKE, PORCULANA 

I STAKLA 

1-12/NOS-137/10 






5-12/NOS-149-A/10 







1075 



JCB 

1076 




9-12/NOS-57/10 

11-12/NOS-79/11 






1080 



ASORTIMANA 

1081 




1082 




25-12/NOS-18/11 

10-12/NOS-79/11 

29-12/NOS-36/11 







1086 Ugovor - narudţbenica LANCI, KUKE I KARABINJERI 1-12/NOS-150/09 Ugovor - narudţbenica 




5-12/NOS-140-A/09 


1088 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RALICE KALBACHER HES-310 1-12/NOS-14/09 Ugovor - narudţbenica 




4-12/NOS-140-A/09 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


8.971,90 15.03.2012. 20.03.2012. 


ZAGREB 

1.650,00 15.03.2012. 20.03.2012. 


DONJA PUŠĆA 

48.666,24 16.03.2012. 20.03.2012. 


ZAGREB 

12.763,60 16.03.2012. 30.03.2012. 

OPREMA RADMAN D.O.O., VELIKOPOLJSKA 29, 10000 

ZAGREB 

16.04.2012. 8.971,90 

31.05.2012. 1.650,00 

30.5.2012 48.666,24 

u izvršenju 

2.726,45 16.03.2012. 30.03.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA u izvršenju 

2.185,20 16.03.2012. 30.03.2012. 



50,00 19.03.2012. 15.03.2012. 


DUBRAVA 

3.886,56 19.03.2012. 20.03.2012. 


SUSEDGRAD 

21.000,00 19.03.2012. 20.03.2012. 


DUBRAVA 

700,00 19.03.2012. 30.03.2012. 


ĈABAR 

5.4.2012 2.185,20 

28.3.2012 50,00 

29.1.2013 3.886,56 

u izvršenju 


1.444,48 19.03.2012. 30.03.2012. 



6.4.2012 700,00 

29.3.2012 1.444,48 


14.046,45 19.03.2012. 30.03.2012. 



34.185,00 19.03.2012. 24.03.2012. 



21.934,36 19.03.2012. 24.03.2012. 


STUPNIK 

12.665,00 19.03.2012. 11.03.2012. 



17.4.2012 14.046,45 

27.4.2012 34.185,00 

10.4.2012 21.934,36 

u izvršenju 



279,90 19.03.2012. 30.03.2012. MANDURIĆ D.O.O., TRATINSKA 74, 10000 ZAGREB 4.5.2012 279,90 



24,40 19.03.2012. 24.03.2012. 


ZAGREB 

7.150,00 19.03.2012. 20.03.2012. 


NEDJELJA 

105.770,00 19.03.2012. 20.03.2012. 


ZELINA 

26.095,00 19.03.2012. 29.03.2012. 


NEDJELJA 

3.161,50 19.03.2012. 24.03.2012. 


SUSEDGRAD 

11.4.2012 24,40 

27.4.2012 7.150,00 

1.2.2013 105.770,00 

u izvršenju 

7.5.2012 3.161,50 

35/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

1092 





nabave 

1093 





nabave 

1094 




ASORTIMANA 

nabave 

1095 




ASORTIMANA 

nabave 

1096 





nabave 

1097 




ALATA 

nabave 




nabave 

1099 





nabave 

1100 

POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI HIDRAULIKE - SKLOPOVI 



SPECIJALNIH VOZILA 

nabave 

1101 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1106 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS VOZILA MARKE IVECO 9-12/NOS-252/09 



nabave 

1107 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1112 





nabave 




nabave 




nabave 

1115 





nabave 

1116 Ugovor - narudţbenica LAMINATNE LJUSKE OD POLIESTERA ZA TRAMVAJ 3-12/NOS-7/11 



nabave 

1117 Ugovor - narudţbenica PLASTIFICIRANJE RUKOHVATA U TRAMVAJIMA 2-12/NOS-105/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1122 




ASORTIMANA 

nabave 

1123 




ASORTIMANA 

nabave 

1124 




ASORTIMANA 

nabave 

1125 





nabave 

1.580,00 19.11.2012. 31.03.2013. 


DUBRAVA 

18.4.2012 39.242,80 


8.000,00 19.03.2012. 29.03.2012. 


10000 ZAGREB 


3.720,00 19.03.2012. 29.03.2012. 



10.4.2012 8.000,00 

29.3.2012 3.720,00 


2.591,50 28.08.2012. 01.08.2013. 


PITOMAĈA 

6.588,67 19.03.2012. 20.03.2012. 


STUPNIK 

30.3.2012 25.975,50 

18.5.2012 6.588,67 


3.993,00 19.03.2012. 30.03.2012. 

HIDRAULIKA KURELJA D.O.O., MATENAĈKA CESTA 41, 

49290 DONJA STUBICA 

26.3.2012 3.993,00 


854,70 19.03.2012. 30.03.2012. 


ŠENKOVEC 

28.3.2012 854,70 


5.393,00 19.03.2012. 30.03.2012. TEHNOGUMA d.o.o., OBRTNIĈKA 1, 10000 ZAGREB 18.4.2012 5.393,00 

1.340,00 20.03.2012. 22.03.2012. 



5.4.2012 1.340,00 



440,00 20.03.2012. 30.03.2012. 



56.350,00 21.03.2012. 30.03.2012. 


DUBRAVA 

26.11.2012 440,00 

u izvršenju 





3.218,70 21.03.2012. 30.03.2012. 



2.4.2012 3.218,70 


3.830,00 21.03.2012. 05.04.2012. 


ZAGREB 

19.4.2012 3.830,00 

11.000,00 22.03.2012. 10.04.2012. PELING D.O.O., Z. MILKOVIĆA 32, 42000 VARAŢDIN 4.5.2012 11.000,00 


10.400,00 23.03.2012. 28.03.2012. 


ĈABAR 



6.609,00 23.03.2012. 03.04.2012. 



7.720,00 23.03.2012. 03.04.2012. 



12.648,00 23.03.2012. 04.03.2012. 



5.4.2012 10.400,00 

23.10.2012 6.609,00 

17.4.2012 7.720,00 

16.4.2012 12.648,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

36/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1126 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1132 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1138 Ugovor - narudţbenica PRIKLJUĈNI ZRAĈNI ALATI 4-12/NOS-189/09 



nabave 

1139 





nabave 

1140 





nabave 




nabave 




nabave 

1143 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 




nabave 

1146 Ugovor - narudţbenica NATRIJEV HIPOKLORIT I SULFATNA (SUMPORNA) KISELINA 1-12/NOS-207/09 



nabave 




nabave 




nabave 

1149 





nabave 

1150 Ugovor - narudţbenica PRIBOR ZA ZRAĈNE ALATE 2-12/NOS-169/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


11.883,35 23.03.2012. 30.03.2012. 



51.382,00 23.03.2012. 28.03.2012. 



u izvršenju 



24.4.2012 51.382,00 


165.533,66 26.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

7.241,29 26.03.2012. 30.03.2012. 



41.376,13 26.03.2012. 30.03.2012. 



303,80 26.03.2012. 30.03.2012. 


DUBRAVA 

6.767,45 26.03.2012. 30.03.2012. 


10000 ZAGREB 

48.324,00 26.03.2012. 30.03.2012. 


KRIŢEVCI 

2.5.2012 165.533,66 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

18.4.2012 6.767,45 

17.4.2012 48.324,00 




21.990,00 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

106,80 27.03.2012. 30.03.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

5.769,48 27.03.2012. 30.03.2012. 


DUBRAVA 

8.542,40 27.03.2012. 30.03.2012. 


NOVI ZAGREB 

1.219,00 27.03.2012. 05.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

27.4.2012 8.542,40 

25.4.2012 1.219,00 

8.740,00 27.03.2012. 30.03.2012. 3 M D.O.O., ŠKOLSKA 10, 10419 VUKOVINA 29.6.2012 8.740,00 

9.379,18 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

1.780,77 27.03.2012. 30.03.2012. 



16.4.2012 9.379,18 

u izvršenju 

13.812,54 27.03.2012. 30.03.2012. TEHNIX D.O.O., BRAĆE RADIĆA bb, 40320 DONJI KRALJEVEC u izvršenju 


2.341,60 27.03.2012. 30.03.2012. 



3.863,00 27.03.2012. 02.04.2012. 



47.755,01 27.03.2012. 30.03.2012. 


10000 ZAGREB 

25.5.2012 2.341,60 

15.5.2012 3.863,00 

u izvršenju 


9.421,00 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

30.5.2012 9.421,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




6-12/NOS-20/09 



nabave 

648,00 27.03.2012. 05.04.2012. 


SESVETE 

11.6.2012 648,00 




2-12/NOS-1/09 





nabave 


nabave 


nabave 

41.452,54 27.03.2012. 30.03.2012. 

14.162,00 27.03.2012. 30.03.2012. 

11.192,30 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 


ZAGREB 


DUBRAVA 

u izvršenju 

3.8.2012 14.162,00 

u izvršenju 

37/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1164 




ASORTIMANA 

nabave 

1165 

DIJELOVI KLIMA UREĐAJA I FILTERA ZA AUTOBUSE MARKE 



MAN I MERCEDES BENZ 

nabave 




nabave 




nabave 

1168 Ugovor - narudţbenica GUMENE BRTVE I GUMENI DIJELOVI TRAMVAJA 3-12/NOS-103/08 



nabave 

1169 Ugovor - narudţbenica SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI 2-12/NOS-116/08 



nabave 

1170 




ASORTIMANA 

nabave 

1171 





nabave 

1172 





nabave 




nabave 




nabave 

1175 





nabave 

1176 




SIGURNOSTI 

nabave 




nabave 

1178 





nabave 




nabave 

1180 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE VOLKSWAGEN 5-12/NOS-232/09 



nabave 




nabave 

1182 

USLUGA POPRAVKA I REZERVNI DIJELOVI OPREME ZA 



REGULACIJU PROMETA HORIZONT GmbH 

nabave 




nabave 

1184 




PRINTERA 

nabave 

1185 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ĈISTILICA FARID 3-12/NOS-295/09 



nabave 

1186 





nabave 




nabave 

1188 




VOZILA 

nabave 

1189 Ugovor - narudţbenica PVC I DRVENA UGOSTITELJSKA GALANTERIJA 3-12/NOS-128/10 



nabave 

1190 




JCB 

nabave 

1191 





nabave 

1192 




TKANINA 

nabave 

1193 





nabave 

6.762,43 27.03.2012. 30.03.2012. 



36.790,94 27.03.2012. 30.03.2012. 


SLOBOŠTINA 

51.612,00 27.03.2012. 02.04.2012. 



1.804,00 27.03.2012. 30.03.2012. 


POŢEGA 

17.4.2012 6.762,43 

u izvršenju 

u izvršenju 

20.4.2012 1.804,00 


23.195,00 27.03.2012. 30.03.2012. 


STUPNIK 

1.462,00 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

823,80 27.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

571,00 27.03.2012. 30.03.2012. 



u izvršenju 


2.706,00 27.03.2012. 28.03.2012. 



20.04.2012. 1.462,00 

6.4.2012 823,80 

23.4.2012 571,00 

4.10.2012 2.706,00 




8.524,40 27.03.2012. 30.03.2012. 



15.150,00 27.03.2012. 30.03.2012. 



227,50 28.03.2012. 05.04.2012. 



11.494,30 28.03.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

3.7.2012 8.524,40 

15.6.2012 15.150,00 

27.4.2012 227,50 

10.4.2012 11.494,30 

10.502,20 28.03.2012. 15.04.2012. AGRO-GROM d.o.o., PERKOVĈEVA 88, 10430 SAMOBOR 27.4.2012 10.502,20 


6.027,00 28.03.2012. 05.04.2012. 


STUPNIK 

6.720,48 28.03.2012. 10.04.2012. 


ZAGREB 

19.4.2012 6.027,00 

5.6.2012 6.720,48 


44,00 28.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

300,00 28.03.2012. 05.04.2012. 


SUSEDGRAD 

9.7.2012 44,00 

27.4.2012 300,00 



35.981,96 29.03.2012. 15.04.2012. 


SUSEDGRAD 

26.910,00 29.03.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 


554,14 29.03.2012. 15.04.2012. 



4.300,00 29.03.2012. 15.04.2012. 


DUBRAVA 

1.629,00 29.03.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

39.206,84 29.03.2012. 15.04.2012. 



27.04.2012. 35.981,96 

13.04.2012. 26.910,00 

u izvršenju 

27.04.2012. 4.300,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

38/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 




1-12/NOS-96/10 



nabave 

3.008,00 29.03.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




2-12/NOS-121/10 







6-12/NOS-140-A/09 





REZERVNI DIJELOVI SKLOPNIKA I KOMORA LUĈNIH 

PROIZVOĐAĈA SIEMENS ZA TRAMVAJE 




1-12/NOS-224/09 

2-12/NOS-267-B/09 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 



71.260,00 29.03.2012. 15.04.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

6.770,00 30.03.2012. 30.03.2012. 


NEDJELJA 

34.145,00 30.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

19.557,40 30.03.2012. 30.03.2012. 


ZAGREB 

16.4.2012 6.770,00 

25.05.2012. 34.145,00 

10.4.2012 19.557,40 


1202 Ugovor - narudţbenica STROJNO VAĐENJE I RAZBUŠIVANJE PANJEVA 1-12/NOS-270/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 

5.000,00 30.03.2012. 30.03.2012. 



u izvršenju 





ALATA 

4-12/NOS-260/09 




1208 



JCB 

1209 




10-12/NOS-57/10 

4-12/NOS-113/10 







I STAKLA 




2-12/NOS-137/10 

1-12/NOS-56/09 












1222 




1223 



ASORTIMANA 

13-12/NOS-79/11 

33-12/NOS-18/11 



1224 Ugovor - narudţbenica PROFILI GUMENI ZA TRAMVAJE 6-12/NOS-10/11 Ugovor - narudţbenica 




8-12/NOS-27/11 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

146,00 30.03.2012. 30.03.2012. 


STUPNIK 

4.858,40 30.03.2012. 10.04.2012. 


STUPNIK 

800,00 30.03.2012. 30.03.2012. 


PITOMAĈA 

4.608,90 30.03.2012. 30.03.2012. 


ĈABAR 

17.151,20 30.03.2012. 10.04.2012. 


10000 ZAGREB 

2.984,14 30.03.2012. 10.04.2012. 



5.6.2012 146,00 

12.4.2012 4.858,40 

12.04.2012. 800,00 

19.4.2012 4.608,90 

27.4.2012 17.151,20 

u izvršenju 


1.423,20 30.03.2012. 15.04.2012. 


SUSEDGRAD 

7.039,00 30.03.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

1.103,31 30.03.2012. 30.03.2012. 



20.4.2012 1.423,20 

u izvršenju 

u izvršenju 


120,00 30.03.2012. 04.04.2012. 



982,10 30.03.2012. 04.05.2012. 



27.4.2012 120,00 

3.7.2012 982,10 

2.443,00 30.03.2012. 04.04.2012. WELLMAX D.O.O., VINKOVAĈKA 21, 21000 SPLIT 10.4.2012 2.443,00 

29.105,23 30.03.2012. 15.04.2012. 


STUPNIK 

360,00 30.03.2012. 06.04.2012. 




31.5.2012 29.105,23 

18.4.2012 360,00 


780,00 30.03.2012. 04.04.2012. 


ĈABAR 

16.5.2012 780,00 




3.895,00 02.04.2012. 15.04.2012. 



7.262,00 02.04.2012. 05.04.2012. 


SUSEDGRAD 

12.7.2012 3.895,00 

u izvršenju 

39/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

1230 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL PROGRAM 3-12/NOS-69/09 



nabave 

1231 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1235 

STRUĈNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POSLOVIMA S 



POSEBNIM UVJETIMA RADA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1239 





nabave 




nabave 




nabave 

1242 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI I PRIBOR ELEKTRIĈNIH ALATA BOSCH 4-12/NOS-204/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1249 





nabave 




nabave 




nabave 

1252 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1257 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1261 




ASORTIMANA 

nabave 

15.715,14 02.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 



16.602,00 02.04.2012. 12.04.2012. 


ZAGREB 

14.5.2012 15.715,14 

u izvršenju 





6.962,00 02.04.2012. 15.04.2012. 

ZIRS UĈILIŠTE, ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 


1.322,72 03.04.2012. 15.04.2012. MANDURIĆ D.O.O., TRATINSKA 74, 10000 ZAGREB 6.9.2012 1.322,72 

1.050,00 03.04.2012. 05.04.2012. 



2.532,70 03.04.2012. 08.04.2012. 


SUSEDGRAD 

645,95 03.04.2012. 15.04.2012. 



17.04.2012. 1.050,00 

13.4.2012 2.532,70 

u izvršenju 


3.717,86 03.04.2012. 15.04.2012. 


SUSEDGRAD 


31.900,00 03.04.2012. 15.04.2012. 


DUBRAVA 

27.6.2012 3.717,86 

u izvršenju 



2.892,00 03.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

13.292,98 03.04.2012. 06.04.2012. 



281.698,00 03.04.2012. 06.04.2012. 


DUBRAVA 

3.077,00 04.04.2012. 15.04.2012. 


ĈABAR 

2.5.2012 2.892,00 

29.6.2012 13.292,98 

u izvršenju 

25.4.2012 3.077,00 


26.930,00 04.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

1.038,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

13.713,92 06.04.2012. 20.04.2012. 



720,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

22.832,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


KRIŢEVCI 

78.322,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

14.499,68 06.04.2012. 15.04.2012. 



13.560,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


ŠENKOVEC 

2.020,90 06.04.2012. 06.04.2012. 


DUBRAVA 

26.4.2012 26.930,00 

26.4.2012 1.038,00 

u izvršenju 

10.8.2012 720,00 

19.4.2012 22.832,00 

u izvršenju 

5.7.2012 14.499,68 

2.5.2012 13.221,00 

u izvršenju 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

40/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1262 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1271 





nabave 

1272 




PRINTERA 

nabave 




nabave 

1274 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1279 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA ĈISTILICE MARKE RAVO 1-12/NOS-12/09 



nabave 




nabave 

1281 





nabave 

1282 





nabave 

1283 





nabave 

1284 




SIGURNOSTI 

nabave 

1285 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1292 





nabave 

1293 





nabave 




nabave 




nabave 

1296 





nabave 



14.745,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 



48.784,00 06.04.2012. 06.04.2012. 



18.5.2012 48.784,00 




122.423,54 06.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

250,00 06.04.2012. 15.04.2012. 


SUSEDGRAD 

26.4.2012 122.423,54 

22.5.2012 250,00 


1.839,71 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

2.398,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

284,91 10.04.2012. 15.04.2012. 


DUBRAVA 

1.423,22 10.04.2012. 15.04.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

4.6.2012 2.398,00 

2.5.2012 284,91 

u izvršenju 




5.143,86 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

18.4.2012 5.143,86 



921,25 10.04.2012. 15.04.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

148,50 10.04.2012. 15.04.2012. 


DUBRAVA 

13.055,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

3.276,80 10.04.2012. 15.04.2012. 



82.290,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


NOVI ZAGREB 

19.630,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

1.073,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

6.365,00 10.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

18.04.2012. 921,25 

29.5.2012 148,50 

10.7.2012 13.055,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

5.625,00 11.04.2012. 15.04.2012. ADA-SERVIS D.O.O., M. GUPCA 25, 10363 ADAMOVEC u izvršenju 

29.6.2012 1.073,00 

27.4.2012 6.365,00 

8.883,00 11.04.2012. 15.04.2012. TEHNIX D.O.O., BRAĆE RADIĆA bb, 40320 DONJI KRALJEVEC 29.06.2012. 8.883,00 

2.262,36 11.04.2012. 12.04.2012. 


ZAGREB 

16.901,60 11.04.2012. 15.04.2012. 



450,00 11.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

24.4.2012 2.262,36 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

41/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 








ASORTIMANA 



2-12/NOS-56/09 



nabave 



nabave 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1305 Ugovor - narudţbenica TRAKE UPOZORENJA I TRAKE INDIKATOR 1-12/NOS-65/08 



nabave 




nabave 




nabave 




BAZENSKE VODE 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 





nabave 




nabave 




PRINTERA ZEBRA 

nabave 




nabave 

1324 Ugovor - narudţbenica SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2-12/NOS-285/09 



nabave 




NIKOLA TESLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

976,20 11.04.2012. 15.04.2012. 


DUBRAVA 

11.5.2012 976,20 


1.134,00 11.04.2012. 12.04.2012. 



8.6.2012 1.134,00 

3.800,00 11.04.2012. 16.04.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB 11.05.2012. 3.800,00 

1.517,20 11.04.2012. 20.04.2012. 


DUBRAVA 

3.850,00 11.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

4.560,00 11.04.2012. 15.04.2012. 


POŢEGA 

5.403,32 11.04.2012. 15.04.2012. 


10000 ZAGREB 

1.330,00 11.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2.5.2012 3.850,00 

u izvršenju 

7.148,00 11.04.2012. 15.04.2012. CROM D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2.079,00 11.04.2012. 15.04.2012. 



15.300,00 11.04.2012. 15.04.2012. 

AQUA V.M.V. D.O.O., ULICA KRALJA ZVONIMIRA 98, 10000 

ZAGREB 

5.666,24 11.04.2012. 15.04.2012. 



18.05.2012. 5.403,32 

11.5.2012 1.330,00 

u izvršenju 

22.5.2012 15.300,00 

u izvršenju 


3.610,00 11.04.2012. 15.04.2012. 


ZAGREB 

496,00 11.04.2012. 17.04.2012. 


ZAGREB 

1.405,00 24.09.2012. 31.12.2012. 


DUBRAVA 

4.101,60 11.04.2012. 18.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2.10.2012 496,00 

u izvršenju 



17.674,45 11.04.2012. 15.04.2012. 



16.786,35 11.04.2012. 15.04.2012. 



2.064,75 11.04.2012. 15.04.2012. 



3.10.2012 4.101,60 

1.6.2012 17.674,45 

u izvršenju 

26.7.2012 2.064,75 


1.400,91 11.04.2012. 15.04.2012. 


SUSEDGRAD 

8.333,40 13.04.2012. 20.04.2012. 


SUSEDGRAD 

336,00 13.04.2012. 15.04.2012. 


ZAPREŠIĆ 

600,00 13.04.2012. 15.04.2012. 


ĈIĈE 

23.4.2012 1.400,91 

u izvršenju 

u izvršenju 


25.4.2012 600,00 

498,78 16.04.2012. 18.04.2012. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN 27.4.2012 498,78 

500,63 16.04.2012. 15.04.2012. 


STUPNIK 

625,00 16.04.2012. 20.04.2012. 


STUPNIK 

6.6.2012 500,63 

16.5.2012 625,00 


45.655,00 16.04.2012. 21.04.2012. 



15.5.2012 45.655,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

42/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

1334 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1339 

REZERVNI DIJELOVI UREĐAJA ZA OBILJEŢAVANJE 



HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE MARKE HOFMANN 

nabave 




nabave 




nabave 

1342 




ALATA 

nabave 

1343 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA BCS PROGRAM 2-12/NOS-40/10 



nabave 




nabave 

1345 





nabave 

1346 





nabave 

1347 





nabave 

1348 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1353 





nabave 




nabave 

1355 




ASORTIMANA 

nabave 

1356 





nabave 




nabave 




nabave 

1359 Ugovor - narudţbenica TABLETIRANA SOL ZA OMEKŠAVANJE VODE 1-12/NOS-2/10 



nabave 




nabave 

1361 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


21.545,00 16.04.2012. 20.04.2012. 


ZAGREB 

21.900,00 16.04.2012. 20.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

26.4.2012 21.900,00 


1.325,40 01.01.2012. 02.10.2012. 


ĈABAR 

3.7.2012 2.520,00 


4.840,50 16.04.2012. 21.04.2012. COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF 27.04.2012. 4.840,50 


76.712,90 16.04.2012. 26.04.2012. TOM SIGNAL D.O.O., OGRIZOVIĆEVA 40/C, 10000 ZAGREB 29.05.2012. 76.712,90 


138,00 16.04.2012. 30.04.2012. TOKOS D.O.O., PAPOVA 10, 10000 ZAGREB 29.5.2012 138,00 

2.400,00 16.04.2012. 26.04.2012. 


PITOMAĈA 

u izvršenju 


1.966,50 16.04.2012. 24.04.2012. 



6.024,00 16.04.2012. 26.04.2012. 


NEDJELJA 

9.7.2012 1.966,50 

4.6.2012 6.024,00 


62.552,00 16.04.2012. 26.04.2012. 


10000 ZAGREB 

87.980,00 16.04.2012. 21.04.2012. 


DUBRAVA 

812,00 16.04.2012. 21.04.2012. 



u izvršenju 

28.1.2013 87.980,00 

30.05.2012. 812,00 

77.396,42 16.04.2012. 30.04.2012. GORNJI GRAD D.O.O., KARLOVAĈKA 203A, 10250 LUĈKO 26.6.2012 77.389,42 


3.740,00 17.04.2012. 27.04.2012. 


SUSEDGRAD 

4.787,80 17.04.2012. 18.04.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

71.188,90 17.04.2012. 27.04.2012. B. M. D. - STIL D.O.O., TURKOVĈINA 25, 10381 BEDENICA u izvršenju 

3.780,00 17.04.2012. 19.04.2012. 



9.5.2012 4.787,80 

14.5.2012 3.780,00 


882,20 17.04.2012. 22.04.2012. 


SUSEDGRAD 

24.4.2012 882,20 


10.150,00 17.04.2012. 19.04.2012. 3 M D.O.O., ŠKOLSKA 10, 10419 VUKOVINA 22.8.2012 10.150,00 

11.380,80 17.04.2012. 22.04.2012. 


SUSEDGRAD 

3.684,80 17.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

33.391,63 17.04.2012. 18.04.2012. 


STUPNIK 

10.004,00 17.04.2012. 19.04.2012. 



31.410,58 17.04.2012. 22.04.2012. 



2.5.2012 11.380,80 

u izvršenju 

u izvršenju 


25.4.2012 10.004,00 

4.10.2012 31.224,58 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

43/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


1366 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ROL 5 3-12/NOS-46/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 

1368 





nabave 

1369 





nabave 




nabave 




nabave 

1372 Ugovor - narudţbenica TOKARSKI ALATI I PRIBOR 5-12/NOS-314-B/09 



nabave 

1373 Ugovor - narudţbenica POLIETILENSKE FOLIJE 3-12/NOS-326/09 



nabave 




nabave 

1375 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

1378 




VOZILA 

nabave 




nabave 




nabave 

1381 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1385 Ugovor - narudţbenica SERVIS I DIJELOVI APARATA MARKE KARCHER 8-12/NOS-308/09 



nabave 

1386 





nabave 




nabave 




nabave 

1389 





nabave 

1390 





nabave 

1391 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZRAĈNIH ALATA 3-12/NOS-180/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1395 




JCB 

nabave 

1396 




LEDA I SL.) 

nabave 



69.458,49 18.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

5.739,00 18.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

548,00 18.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

277,00 18.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

18.5.2012 69.458,49 

29.6.2012 5.739,00 

25.5.2012 548,00 

27.6.2012 277,00 


990,00 18.04.2012. 25.04.2012. 


DUBRAVA 

11.458,30 18.04.2012. 30.04.2012. 



1.750,00 18.04.2012. 22.04.2012. 



9.479,95 18.04.2012. 25.04.2012. 


SUSEDGRAD 

7.662,70 18.04.2012. 30.04.2012. 


SUSEDGRAD 

6.316,00 18.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

1.019,00 18.04.2012. 23.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

25.9.2012 11.458,30 

2.5.2012 1.750,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

12.6.2012 6.316,00 

u izvršenju 

5.808,75 18.04.2012. 20.04.2012. SREBRA SYSTEM D.O.O., ŠTEFANOVEĈKA 70, 10000 ZAGREB 30.5.2012 5.808,75 

3.194,70 19.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

795,70 19.04.2012. 30.04.2012. 



124,85 19.04.2012. 30.04.2012. 



8.370,00 19.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

6.9.2012 3.194,70 

11.5.2012 795,70 

31.5.2012 124,85 

18.5.2012 8.370,00 

242,38 19.04.2012. 25.04.2012. BRIŠAR SERVIS D.O.O., PRELĈEVA 21D, 10360 SESVETE 17.5.2012 242,38 



2.205,00 19.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

12.6.2012 2.205,00 

2.790,00 19.04.2012. 30.04.2012. FDS-TRGOVINA D.O.O., MAJSTORSKA 1G, 10000 ZAGREB 13.8.2012 2.790,00 

1.500,00 19.04.2012. 25.04.2012. 


KARLOVAC 

9.579,90 19.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

6.859,60 19.04.2012. 24.04.2012. 



5.232,78 19.04.2012. 31.12.2012. 


SUSEDGRAD 

50.367,80 19.04.2012. 24.04.2012. 



316,95 20.04.2012. 30.04.2012. 



362,90 20.04.2012. 30.04.2012. 


DUBRAVA 

3.5.2012 1.500,00 

16.5.2012 9.579,90 

14.8.2012 6.859,60 

7.5.2012 5.232,78 

16.05.2012. 50.367,80 

21.5.2012 316,95 

14.5.2012 362,90 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




7-12/NOS-20/09 



nabave 

1.340,00 20.04.2012. 25.04.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 


USLUGA USKLAĐIVANJA I DORADE PROGRAMA OMRON CS1 

I OPREME ZA UPRAVLJANJE FILTERIMA ASFALTNE BAZE 

2-12/NOS-274/09 



nabave 

3.792,00 20.04.2012. 30.04.2012. DIOM D.O.O., BABURIĈINA 16, 10000 ZAGREB 25.5.2012 3.792,00 




2-12/NOS-45/10 



nabave 

5.430,00 20.04.2012. 30.04.2012. 



5.9.2012 5.430,00 

44/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


1400 Ugovor - narudţbenica BRAVE I OKOVI 4-12/NOS-23/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 

1403 Ugovor - narudţbenica MOTORNI PUHAĈI 1-12/NOS-175/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

450,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

14.773,72 20.04.2012. 30.04.2012. 


SUSEDGRAD 

8.845,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

608,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

4.320,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

3.987,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


STUPNIK 

4.800,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ĈIĈE 

9.5.2012 450,00 

3.5.2012 14.773,72 

3.5.2012 8.845,00 

9.5.2012 608,00 

u izvršenju 

9.5.2012 3.987,00 

29.6.2012 4.800,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




1-12/NOS-343/09 



nabave 

6.177,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

11.1.2013 6.177,00 





1412 




1413 




1414 




48-12/NOS-36/11 

50-12/NOS-36/11 

49-12/NOS-36/11 





1416 Ugovor - narudţbenica BRUSNE I REZNE PLOĈE, BRUSNI PAPIR I PLATNA 8-12/NOS-186/09 Ugovor - narudţbenica 








1421 




1422 



ASORTIMANA 

44-12/NOS-36/11 

39-12/NOS-18/11 




1424 




1425 




1426 




1427 



ASORTIMANA 

1428 



ASORTIMANA 

45-12/NOS-36/11 

46-12/NOS-36/11 

47-12/NOS-36/11 

36-12/NOS-18/11 

42-12/NOS-18/11 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

264,00 20.04.2012. 30.04.2012. 


DUBRAVA 

4.5.2012 264,00 



865,00 23.04.2012. 30.04.2012. CROM D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 10000 ZAGREB 4.6.2012 865,00 




1.144,47 23.04.2012. 30.04.2012. 


SUSEDGRAD 

17.5.2012 1.144,47 


693,00 23.04.2012. 30.04.2012. 



1.500,00 23.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

776,40 23.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

14.103,72 23.04.2012. 30.04.2012. 



29.6.2012 693,00 

16.5.2012 1.500,00 

24.5.2012 776,40 

u izvršenju 



3.506,10 23.04.2012. 30.04.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 




978,00 23.04.2012. 03.05.2012. 



5.7.2012 978,00 





47.393,29 23.04.2012. 05.05.2012. GORNJI GRAD D.O.O., KARLOVAĈKA 203A, 10250 LUĈKO 17.12.2012 47.393,29 

999,62 23.04.2012. 30.04.2012. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB 16.5.2012 999,62 

45/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1438 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1443 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA MASKE SATA 1-12/NOS-263/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1448 





nabave 




nabave 

1450 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1457 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1465 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1.440,00 23.04.2012. 30.04.2012. 


SUSEDGRAD 

7.254,00 19.10.2012. 31.03.2013. 


SESVETE 

679,00 23.04.2012. 30.04.2012. 


VARAŢDIN 

9.5.2012 1.440,00 

u izvršenju 


9.5.2012 679,00 



2.851,00 24.04.2012. 30.04.2012. 


10000 ZAGREB 

12.990,00 24.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

11.840,00 24.04.2012. 05.05.2012. 


SESVETE 

9.7.2012 2.851,00 

u izvršenju 

9.7.2012 11.840,00 





1.325,00 24.04.2012. 25.04.2012. 


STUPNIK 

5.420,00 24.04.2012. 04.05.2012. 


NEDJELJA 

16.5.2012 1.325,00 

5.9.2012 5.420,00 



653,00 24.04.2012. 30.04.2012. 



u izvršenju 


1.318,00 24.04.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

3.690,08 25.04.2012. 10.05.2012. 


10000 ZAGREB 

1.880,00 25.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

25.726,92 25.04.2012. 30.04.2012. 


ŠENKOVEC 

43.601,00 25.04.2012. 30.04.2012. 



1.130,28 25.04.2012. 30.04.2012. 



3.090,25 26.04.2012. 05.05.2012. 



18.10.2012 1.318,00 

u izvršenju 

16.5.2012 1.880,00 

u izvršenju 

9.5.2012 43.601,00 

17.5.2012 1.130,28 

u izvršenju 


920,00 26.04.2012. 05.05.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN 17.05.2012. 920,00 


210,00 26.04.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

536,90 26.04.2012. 05.05.2012. 


ZAGREB 

568,00 26.04.2012. 05.05.2012. 


ZAGREB 

248,00 26.04.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

5.241,00 26.04.2012. 05.05.2012. 


ZAGREB 

800,00 26.04.2012. 05.05.2012. 


DUBRAVA 

4.6.2012 210,00 

u izvršenju 

23.5.2012 568,00 

17.5.2012 248,00 

u izvršenju 

23.05.2012. 800,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

46/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1469 





nabave 

1470 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS VILIĈARA INDOS 1-12/NOS-148/10 



nabave 




nabave 

1472 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI VIBRONABIJAĈA DYNAPAC 2-12/NOS-109/10 



nabave 

1473 





nabave 




nabave 

1475 Ugovor - narudţbenica KLIZAĈI UGLJENI S NOSAĈIMA I ROGOVIMA 1-12/NOS-265/09 



nabave 

1476 




DEUTZ 

nabave 

1477 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK UPS UREĐAJA MARKE EATON- 



POWERWARE, BEST APS I BEST POWER 

nabave 




nabave 




nabave 

1480 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 

1482 




TKANINA 

nabave 







3-12/NOS-129/10 



nabave 



nabave 




nabave 





nabave 




nabave 




nabave 





nabave 




nabave 

1491 




ASORTIMANA 

nabave 

1492 




ASORTIMANA 

nabave 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

300,00 26.04.2012. 30.04.2012. 


KARLOVAC 

12.6.2012 300,00 

5.747,00 26.04.2012. 30.04.2012. ISP D.O.O. ZAGREB, STONSKA 9, 10000 ZAGREB 25.5.2012 5.747,00 


7.367,84 26.04.2012. 05.05.2012. 


ZELINA 

31.5.2012 7.367,84 



26.505,00 27.04.2012. 10.05.2012. TUP D.D., SVETOG KRIŢA 3, 20000 DUBROVNIK 21.5.2012 26.505,00 


9.660,00 27.04.2012. 10.05.2012. ADEO d.o.o. Osijek, LIVADSKA 2/A, 31000 OSIJEK u izvršenju 

3.379,05 27.04.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

2.268,78 27.04.2012. 10.05.2012. 


STUPNIK 

1.484,50 27.04.2012. 05.05.2012. 


DUBRAVA 

7.200,00 27.04.2012. 05.05.2012. 


ZAGREB 

3.701,20 27.04.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

21.05.2012. 3.379,05 

14.05.2012. 2.268,78 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


37.843,58 27.04.2012. 10.05.2012. 



11.024,20 27.04.2012. 10.05.2012. 


SUSEDGRAD 

29.698,20 27.04.2012. 10.05.2012. 



23.5.2012 37.843,58 

22.5.2012 11.024,20 

12.6.2012 29.698,20 

950,00 27.04.2012. 10.05.2012. INSPEKT D.O.O., AUGUSTA ŠENOE 32/ III, 10000 ZAGREB 21.9.2012 950,00 

500,00 27.04.2012. 10.05.2012. 


ZELINA 

14.5.2012 500,00 


71.472,65 27.04.2012. 05.05.2012. 



340,00 27.04.2012. 07.05.2012. 



55.396,10 27.04.2012. 10.05.2012. 



23.5.2012 71.472,65 

20.6.2012 340,00 

23.5.2012 55.396,10 


11.545,08 27.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

85.388,00 27.04.2012. 30.04.2012. 


KRIŢEVCI 

5.9.2012 11.545,08 

16.1.2013 85.388,00 



4.683,74 27.04.2012. 30.04.2012. 


SUSEDGRAD 

40.395,00 27.04.2012. 30.04.2012. 


DUBRAVA 

12.408,15 27.04.2012. 30.04.2012. 



u izvršenju 

30.7.2012 40.395,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


REDOVNO ODRŢAVANJE, POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI 

PARKIRNIH SUSTAVA PROIZVOĐAĈA SIEMENS 

1-12/NOS-91/11 



nabave 




nabave 

31.309,00 27.04.2012. 30.04.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

47/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


1503 Ugovor - narudţbenica LAMINATNE LJUSKE OD POLIESTERA ZA TRAMVAJ 4-12/NOS-7/11 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1519 




ASORTIMANA 

nabave 

1520 Ugovor - narudţbenica UGOSTITELJSKA GALANTERIJA OD TEKSTILA 4-12/NOS-138/10 



nabave 

1521 





nabave 




nabave 




nabave 

1524 





nabave 

1525 





nabave 




nabave 

1527 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

1530 Ugovor - narudţbenica TRAKASTE ZAVJESE I ŢALUZINE 1-12/NOS-98/08 



nabave 




nabave 

1532 





nabave 




nabave 

1534 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

139.372,50 02.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

7.533,00 02.05.2012. 30.04.2012. 



360,00 02.05.2012. 12.05.2012. 


DUBRAVA 

18.359,00 02.05.2012. 10.05.2012. 


DUBRAVA 

6.069,55 02.05.2012. 07.05.2012. 


STUPNIK 

187,92 02.05.2012. 12.05.2012. 


ŠENKOVEC 

266,97 02.05.2012. 12.05.2012. 



38.234,16 02.05.2012. 12.05.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 

u izvršenju 

4.9.2012 360,00 

u izvršenju 

18.10.2012 6.069,55 

u izvršenju 

31.5.2012 266,97 

u izvršenju 


79,60 02.05.2012. 10.05.2012. 



14.5.2012 79,60 


42.932,00 02.05.2012. 07.05.2012. 



1.804,00 02.05.2012. 12.05.2012. 


POŢEGA 

53.897,00 02.05.2012. 07.05.2012. 



139,00 02.05.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

210,00 03.05.2012. 06.05.2012. 

SIGMAT d. o. o. Gromaĉnik, Slavonski Brod, GROMAĈNIK 35, 

35000 SLAVONSKI BROD 

6.105,00 03.05.2012. 07.05.2012. 



19.440,00 03.05.2012. 10.05.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

21.5.2012 42.932,00 

24.5.2012 1.804,00 

18.5.2012 53.897,00 

26.7.2012 139,00 

24.5.2012 210,00 

7.9.2012 6.105,00 



3.087,00 03.05.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

7.860,00 03.05.2012. 10.05.2012. 



4.7.2012 3.087,00 

28.11.2012 7.860,00 


4.287,50 03.05.2012. 10.05.2012. 


SUSEDGRAD 

56.049,00 03.05.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

71.483,00 03.05.2012. 25.04.2012. 



3.524,64 03.05.2012. 20.05.2012. 



u izvršenju 

7.9.2012 56.049,00 

9.11.2012 71.483,00 

25.5.2012 3.524,64 

1.659,00 03.05.2012. 05.05.2012. ELCON D.O.O., MEĐIMURSKA 2, 42000 VARAŢDIN 6.9.2012 1.659,00 




37.170,00 03.05.2012. 10.05.2012. 



2.800,00 04.05.2012. 15.05.2012. 


SUSEDGRAD 

25.5.2012 37.170,00 

6.9.2012 2.800,00 

2.872,00 04.05.2012. 15.05.2012. AUGUSTINI D.O.O., BANI 102, 10000 ZAGREB 5.6.2012 2.872,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

48/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1538 




I STAKLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1542 





nabave 




nabave 

1544 





nabave 

1545 




BAZENSKE VODE 

nabave 




nabave 




nabave 

1548 Ugovor - narudţbenica ĈAVLI I SPOJNI ELEMENTI 5-12/NOS-146/09 



nabave 




nabave 

1550 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 

1552 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1556 




DEUTZ 

nabave 




nabave 

1558 Ugovor - narudţbenica NAJLONSKE NITI ZA TRAVOKOSILICE 1-12/NOS-199/09 



nabave 




nabave 

1560 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RADNE STROJEVE GREDER O&K 2-12/NOS-238/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1569 





nabave 

1570 





nabave 




nabave 




nabave 

2.340,10 04.05.2012. 10.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


7.140,00 03.05.2012. 15.05.2012. 


SUSEDGRAD 

4.556,25 03.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

22.5.2012 7.140,00 

18.6.2012 4.556,25 



80.983,49 04.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

82,50 04.05.2012. 15.05.2012. GESTA D.O.O., IVANA SEVERA bb, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

925,00 04.05.2012. 15.05.2012. CROATIA TENIS D.O.O., TRG SPORTOVA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

15.1.2013 80.983,49 

201,60 01.10.2012. 31.12.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR 04.06.2012. 201,60 

55,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

927,15 07.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

3.980,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

25.05.2012. 55,00 

28.05.2012. 927,15 

6.6.2012 3.980,00 


1.664,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 





2.184,00 07.05.2012. 15.05.2012. 



2.781,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

8.923,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

12.7.2012 2.184,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

5.413,00 07.05.2012. 20.05.2012. GRA-PO D.O.O., GOSPODARSKA 5B, 10000 ZAGREB 4.10.2012 5.413,00 

9.573,16 07.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

175,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

5.256,69 07.05.2012. 15.05.2012. 


SUSEDGRAD 

8.985,60 07.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

16.5.2012 9.573,16 

2.8.2012 175,00 

u izvršenju 


6.8.2012 8.985,60 


5.710,12 07.05.2012. 15.05.2012. 



4.436,39 07.05.2012. 15.05.2012. 

BAĈELIĆ D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 54, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

105,00 07.05.2012. 12.05.2012. EUROLINE D.O.O., KOVINSKA 5, 10090 ZAGREB 30.5.2012 105,00 



43.590,50 07.05.2012. 12.05.2012. 



28.6.2012 43.590,50 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

49/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1573 





nabave 




nabave 




nabave 

1576 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1578 





nabave 

1579 





nabave 




nabave 




nabave 

1582 





nabave 




nabave 

1584 Ugovor - narudţbenica KOTAĈI ZA KONTEJNERE, RADNA KOLICA I SL. 1-12/NOS-151/09 



nabave 

1585 Ugovor - narudţbenica TEHNIĈKA GUMA I GUMENO-TEHNIĈKI PROIZVODI 3-12/NOS-195/09 



nabave 

1586 





nabave 


3.920,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


ŠENKOVEC 

10.321,16 07.05.2012. 15.05.2012. 



6.176,00 07.05.2012. 17.05.2012. 



26.588,00 20.08.2012. 31.05.2013. 


KRIŢEVCI 

u izvršenju 

u izvršenju 

24.5.2012 6.176,00 

u izvršenju 



3.419,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


ĈABAR 


7.844,00 07.05.2012. 17.05.2012. 


10000 ZAGREB 

2.970,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

574,80 07.05.2012. 15.05.2012. 



298,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


VARAŢDIN 

1.200,00 07.05.2012. 31.12.2012. 


KARLOVAC 

4.6.2012 3.419,00 

15.5.2012 7.844,00 

22.5.2012 2.970,00 

28.5.2012 574,80 

31.5.2012 298,00 

3.9.2012 1.200,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




8-12/NOS-20/09 



nabave 

280,00 07.05.2012. 15.05.2012. 


SESVETE 

30.5.2012 280,00 





5-12/NOS-1/09 



1591 Ugovor - narudţbenica HRANA I PIĆE ZA VLASTITE POTREBE 7-12/NOS-126/09 Ugovor - narudţbenica 



1594 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MULTICAR 1-12/NOS-57/09 Ugovor - narudţbenica 

1595 




1596 

REZERVNI DIJELOVI STROJEVA I PRIKLJUĈNIH ALATA 


RASCO 

1597 



ASORTIMANA 

1598 





1-12/NOS-234/09 

48-12/NOS-18/11 

63-12/NOS-36/11 














62-12/NOS-36/11 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

656,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

4.104,98 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

3.565,80 08.05.2012. 15.05.2012. 


SLOBOŠTINA 

24.7.2012 656,00 

u izvršenju 


4.585,50 08.05.2012. 15.05.2012. 



172.777,50 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

7.9.2012 3.565,80 

u izvršenju 


1.983,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


NEDJELJA 

28.06.2012. 22.256,23 

15.6.2012 1.983,00 

12.818,46 08.05.2012. 15.05.2012. RASCO D.O.O., KOLODVORSKA 120B, 48361 KALINOVAC 13.6.2012 12.818,46 

215,00 08.05.2012. 09.05.2012. 



28.5.2012 215,00 



951,00 08.05.2012. 15.05.2012. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB 21.5.2012 951,00 

2.996,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


27.943,75 08.05.2012. 15.05.2012. 


SESVETE 

15.348,05 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

12.250,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


POŢEGA 

15.6.2012 27.943,75 

24.5.2012 15.348,05 

24.5.2012 12.250,00 


50/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1607 





nabave 

1608 





nabave 




nabave 




nabave 

1611 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1613 

IMPREGNIRANI I NEIMPREGNIRANI KOLCI ZA KOLANJE 



DRVEĆA 

nabave 




nabave 

1615 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1620 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1622 





nabave 

1623 





nabave 

1624 





nabave 




nabave 

1626 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1631 

REZERVNI DIJELOVI UREĐAJA ZA OBILJEŢAVANJE 



HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE MARKE HOFMANN 

nabave 

1632 





nabave 

1633 





nabave 




nabave 

1635 





nabave 





4-12/NOS-56/09 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 

1640 




ALATA 

nabave 





13.962,00 08.05.2012. 18.05.2012. 



1.537,90 08.05.2012. 15.05.2012. 


ŠENKOVEC 

1.024,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

244,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

389.991,00 08.05.2012. 20.05.2012. 


DUBRAVA 

3.508,25 08.05.2012. 15.05.2012. 



96.392,00 08.05.2012. 25.05.2012. 


DUBRAVA 

948,90 08.05.2012. 10.05.2012. 


STUPNIK 

24.5.2012 13.962,00 

14.8.2012 1.537,90 

29.5.2012 1.024,00 

5.7.2012 244,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


48.286,00 08.05.2012. 15.05.2012. 


ZAGREB 

82,80 08.05.2012. 15.05.2012. 



28.6.2012 948,90 

u izvršenju 

12.7.2012 82,80 





8.732,00 08.05.2012. 15.05.2012. 



438,00 11.05.2012. 20.05.2012. 



4.6.2012 8.732,00 

3.7.2012 438,00 


56,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


DUBRAVA 

3.870,00 11.05.2012. 20.05.2012. BRIŠAR SERVIS D.O.O., PRELĈEVA 21D, 10360 SESVETE u izvršenju 

24.5.2012 56,00 

4.769,12 11.05.2012. 20.05.2012. TOM SIGNAL D.O.O., OGRIZOVIĆEVA 40/C, 10000 ZAGREB 5.7.2012 4.769,12 





4.290,90 11.05.2012. 15.05.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 


840,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


ĈIĈE 

52.210,00 11.05.2012. 20.05.2012. 



800,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


PITOMAĈA 

6.9.2012 840,00 

6.6.2012 52.210,00 

29.5.2012 800,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

51/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1641 Ugovor - narudţbenica TEPISI I PRIBOR 4-12/NOS-266/09 Ugovor - narudţbenica 





3-12/NOS-267-B/09 



nabave 


nabave 



nabave 



nabave 





nabave 



nabave 





4-12/NOS-129/10 



nabave 



nabave 

1649 





nabave 

1650 





nabave 

1651 




NIKOLA TESLA 

nabave 

1652 




VOZILA 

nabave 

1653 Ugovor - narudţbenica TEKUĆI TEHNIĈKI KLOR CL2 1-12/NOS-37/10 



nabave 

1654 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1658 





nabave 




nabave 

1660 




TKANINA 

nabave 

1661 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE RENAULT 8-12/NOS-43/10 



nabave 

1662 





nabave 

1663 





nabave 

1664 




ASORTIMANA 

nabave 

1665 




ASORTIMANA 

nabave 

1666 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1672 Ugovor - narudţbenica MOTORNE PILE, ŠKARE ZA ŢIVICU I REZAĈI ZELENILA 1-12/NOS-249/09 



nabave 




nabave 




nabave 

1.728,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


4.145,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


STUPNIK 

556,11 11.05.2012. 20.05.2012. 


SUSEDGRAD 

2.372,70 11.05.2012. 20.05.2012. 


DUBRAVA 

19.018,70 11.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

2.10.2012 4.145,00 

23.5.2012 556,11 

u izvršenju 

u izvršenju 


4.237,58 11.05.2012. 20.05.2012. 



u izvršenju 




25.680,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

12.7.2012 25.680,00 


7.180,00 11.05.2012. 20.05.2012. 



4.866,00 11.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

12.7.2012 7.180,00 

u izvršenju 





183,60 14.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

6.914,29 14.05.2012. 20.05.2012. 

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O., ZAGREBAĈKA 28, 10410 

VELIKA GORICA 

18.930,57 14.05.2012. 20.05.2012. 



3.967,00 14.05.2012. 20.05.2012. 



13.890,00 14.05.2012. 15.05.2012. 



3.984,00 14.05.2012. 24.05.2012. 



29.5.2012 183,60 

24.5.2012 6.914,29 

24.5.2012 18.930,58 

u izvršenju 

13.11.2012 13.890,00 

9.10.2012 3.984,00 





30.850,00 15.05.2012. 20.05.2012. 


DUBRAVA 

1.680,00 15.05.2012. 20.05.2012. 


10000 ZAGREB 

2.760,00 15.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

550,00 15.05.2012. 20.05.2012. 


ĈABAR 

10.326,00 15.05.2012. 18.05.2012. 



22.05.2012. 1.680,00 

u izvršenju 

15.6.2012 550,00 

1.6.2012 10.326,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

52/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

1677 




ASORTIMANA 

nabave 

1678 





nabave 

1679 





nabave 

1680 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1682 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

1684 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1689 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI STROJEVA MARKE BITELLI 2-12/NOS-74/11 



nabave 




nabave 

1691 





nabave 

1692 




PRINTERA 

nabave 

1693 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1699 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI DIZALICA MARKE HIAB 1-12/NOS-24/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1707 





nabave 




nabave 

1709 





nabave 



1.660,00 15.05.2012. 18.05.2012. 



4.6.2012 1.660,00 




20.338,00 15.05.2012. 20.05.2012. 


ĈABAR 

51.318,50 15.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

59.265,00 16.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

15.6.2012 20.338,00 

u izvršenju 

u izvršenju 


1.938,00 16.05.2012. 20.05.2012. 


SUSEDGRAD 

19.6.2012 1.938,00 




9.826,30 16.05.2012. 20.05.2012. 


STUPNIK 


59.232,53 17.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

3.354,35 17.05.2012. 25.05.2012. 


SUSEDGRAD 

14.6.2012 9.826,30 

18.06.2012. 59.232,53 

u izvršenju 




3.987,82 17.05.2012. 25.05.2012. 



1.219,00 18.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

4.6.2012 1.219,00 


854,48 18.05.2012. 25.05.2012. TED D.O.O., VRHOVĈEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB 14.6.2012 854,48 



6.300,00 18.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

189,25 18.05.2012. 20.05.2012. 



486,80 12.11.2012. 31.03.2013. 



27.6.2012 6.300,00 

18.6.2012 189,25 


22.870,00 18.05.2012. 25.05.2012. 


KRIŢEVCI 

u izvršenju 



1.040,00 18.05.2012. 20.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

53/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

1713 





nabave 

1714 





nabave 

1715 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1720 





nabave 




nabave 




nabave 

1723 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1728 




ASORTIMANA 

nabave 

1729 





nabave 

1730 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1734 Ugovor - narudţbenica SANITETSKI MATERIJAL I PRIRUĈNI LIJEKOVI 8-12/NOS-129/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1743 





nabave 

1744 





nabave 

28.020,00 21.05.2012. 25.05.2012. 


NOVI ZAGREB 

u izvršenju 


2.781,00 21.05.2012. 25.05.2012. 


VARAŢDIN 

1.220,00 21.05.2012. 25.05.2012. 


DUBRAVA 

4.6.2012 2.781,00 

19.7.2012 1.220,00 



9.819,89 21.05.2012. 25.05.2012. 



u izvršenju 

6.070,00 21.05.2012. 26.06.2012. Z.A.C. D.O.O., VALPOVAĈKA 3, 10040 ZAGREB-DUBRAVA u izvršenju 


5.475,97 21.05.2012. 10.06.2012. 



15.6.2012 5.475,97 


1.875,00 21.05.2012. 25.05.2012. FOKUS D.O.O. ZAGREB, KOLEDOVĈINA 4, 10000 ZAGREB 13.9.2012 1.875,00 

23.167,00 21.05.2012. 25.05.2012. 


ĈABAR 

4.817,45 21.05.2012. 25.05.2012. 



u izvršenju 


4.6.2012 4.817,45 


2.574,50 21.05.2012. 25.05.2012. 



9.671,08 01.01.2012. 15.10.2012. 



6.500,00 21.05.2012. 31.05.2012. 



14.6.2012 2.574,50 

u izvršenju 

17.9.2012 6.500,00 





10.112,00 21.05.2012. 21.05.0012. 



4.308,24 22.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

75.524,22 22.05.2012. 27.05.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

u izvršenju 

11.7.2012 75.524,22 


342,72 22.05.2012. 27.05.2012. M.B. AUTO d.o.o., KOLEDOVĈINA 8, 10000 ZAGREB 18.06.2012. 342,72 

4.704,98 22.05.2012. 25.05.2012. 


10000 ZAGREB 

34.525,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

2.550,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


ĈABAR 

279,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

9.7.2012 4.704,98 

u izvršenju 

11.7.2012 2.550,00 

6.7.2012 279,00 

846,00 22.05.2012. 25.05.2012. DIV D.O.O., BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR 22.10.2012 846,00 

26.324,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


NEDJELJA 

29.5.2012 26.324,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

54/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

1745 





nabave 

1746 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1750 




RASCO 

nabave 

1751 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1759 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 

1761 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RADNE STROJEVE GREDER O&K 3-12/NOS-238/09 



nabave 




nabave 

1763 





nabave 

1764 




VOZILA 

nabave 




nabave 

1766 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE RENAULT 11-12/NOS-43/10 



nabave 

1767 





nabave 




nabave 




nabave 

1770 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK RUĈNIH ALATA MAKITA 2-12/NOS-276/09 



nabave 






ASORTIMANA 


ALATA 

4-12/NOS-267-B/09 



nabave 



nabave 



nabave 

1774 Ugovor - narudţbenica ELEMENTI ZAŠTITNIH ĈELIĆNIH OGRADA UZ CESTE 1-12/NOS-151/10 



nabave 




nabave 




nabave 

1777 





nabave 

1778 





nabave 

3.537,05 22.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

3.000,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


10000 ZAGREB 

1.566,80 22.05.2012. 30.05.2012. 



u izvršenju 

21.6.2012 3.000,00 

15.6.2012 1.566,80 


263,00 22.05.2012. 30.05.2012. 



29.6.2012 263,00 


4.380,00 22.05.2012. 31.05.2012. 



2.749,00 22.05.2012. 30.05.2012. 



2.880,00 22.05.2012. 30.05.2012. 


ĈIĈE 

684,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


12.6.2012 2.880,00 

24.7.2012 684,00 

869,98 22.05.2012. 30.05.2012. RAM D.O.O., BRAĆE MONJAC 8, 51000 RIJEKA 12.06.2012. 869,98 

7.980,00 22.05.2012. 30.05.2012. 


STUPNIK 

5.890,00 22.05.2012. 30.05.2012. 


STUPNIK 

925,00 22.05.2012. 30.05.2012. 


DUBRAVA 

720,00 22.05.2012. 25.05.2012. 


STUPNIK 

11.6.2012 7.980,00 

12.7.2012 5.890,00 

u izvršenju 

17.7.2012 720,00 



68.852,60 23.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

36.809,00 24.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

544,00 24.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

2.676,26 24.05.2012. 30.05.2012. 

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O., ZAGREBAĈKA 28, 10410 

VELIKA GORICA 

16.7.2012 68.852,60 

u izvršenju 

4.6.2012 544,00 

29.10.2012 2.676,26 

209,85 24.05.2012. 30.05.2012. DRÄGER SAFETY D.O.O., FROUDEOVA 13, 10000 ZAGREB 6.6.2012 209,85 


29.853,00 24.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 




696,00 25.05.2012. 30.05.2012. 


PITOMAĈA 

u izvršenju 

5.800,00 25.05.2012. 30.05.2012. FRACASSO RI D.O.O., KUKULJANOVO bb, 51223 ŠKRLJEVO 19.7.2012 5.800,00 




1.200,00 25.05.2012. 30.05.2012. 


DUBRAVA 

18.06.2012. 1.200,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

55/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


1779 Ugovor - narudţbenica PVC I DRVENA UGOSTITELJSKA GALANTERIJA 5-12/NOS-128/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

1780 




TKANINA 

nabave 

1781 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

840,50 25.05.2012. 30.05.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA u izvršenju 

748,60 25.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

560,00 25.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

475,00 25.05.2012. 30.05.2012. 


ZELINA 

5.440,00 25.05.2012. 05.06.2012. 


SUSEDGRAD 

417,00 25.05.2012. 30.05.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

u izvršenju 

27.6.2012 475,00 

24.7.2012 5.440,00 

29.6.2012 417,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


STROJNO, MEHANIĈKO I KEMIJSKO ĈIŠĆENJE SPREMNIKA ZA 

GORIVO I KOROMETRIJSKO ISPITIVANJE DEBLJINE STIJENKI 

1-12/NOS-158/10 



nabave 

4.100,00 25.05.2012. 30.05.2012. MC ĈIŠĆENJE D.O.O., NIKOLE TESLE 17, 44000 SISAK 5.6.2012 4.100,00 


1787 Ugovor - narudţbenica SANITARIJE 10-12/NOS-47/11 Ugovor - narudţbenica 



1790 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA 6-12/NOS-34/11 Ugovor - narudţbenica 

1791 Ugovor - narudţbenica ELEKTRODE I ŢICE ZA ZAVARIVANJE 6-12/NOS-99/11 Ugovor - narudţbenica 

1792 Ugovor - narudţbenica TRANSPORTNA, GRAĐEVINSKA I VRTNA KOLICA 6-12/NOS-134/10 Ugovor - narudţbenica 


1794 



ASORTIMANA 

1795 




1796 



ASORTIMANA 

1797 




1798 




1799 




1800 



ASORTIMANA 

1801 




59-12/NOS-18/11 

74-12/NOS-36/11 

57-12/NOS-18/11 

72-12/NOS-36/11 

73-12/NOS-36/11 

71-12/NOS-36/11 

58-12/NOS-18/11 

26-12/NOS-79/11 















HAMM 

4-12/NOS-108/11 






1811 Ugovor - narudţbenica FITINZI 8-12/NOS-63/11 Ugovor - narudţbenica 




25-12/NOS-79/11 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

770,68 25.05.2012. 30.05.2012. 



2.480,27 28.05.2012. 30.05.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 



7.631,77 28.05.2012. 30.05.2012. 


ŠENKOVEC 

8.578,48 07.01.2012. 15.09.2012. 


10000 ZAGREB 

4.376,00 28.05.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

1.423,00 28.05.2012. 30.05.2012. 


DUBRAVA 

6.239,00 29.05.2012. 29.05.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

3.7.2012 4.376,00 

15.6.2012 1.433,00 

7.9.2012 6.239,00 






12.618,00 29.05.2012. 29.05.2012. 



30.8.2012 12.618,00 


27.032,00 29.05.2012. 29.05.2012. 



20.6.2012 27.032,00 



69.915,38 29.05.2012. 10.06.2012. VOITH TURBO D.O.O., KRIŢNA CESTA 9, 10000 ZAGREB 20.06.2012. 69.915,38 



39.999,80 29.05.2012. 05.06.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 


4.237,00 30.05.2012. 30.05.2012. 



4.255,60 30.05.2012. 30.05.2012. 


DUBRAVA 

9.848,00 30.05.2012. 30.05.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

17.9.2012 4.255,60 

u izvršenju 

56/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1820 





nabave 




nabave 

1822 





nabave 

1823 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1830 





nabave 




nabave 

1832 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1836 





nabave 

1837 





nabave 




nabave 

1839 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1843 Ugovor - narudţbenica PLASTIĈNO LABORATORIJSKO SUĐE I PRIBOR 2-12/NOS-42/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 






2.200,00 30.05.2012. 30.05.2012. FRAMAGO D.O.O., PANTOVĈAK 117A, 10000 ZAGREB 27.6.2012 2.200,00 

4.959,68 31.05.2012. 31.05.2012. 



28.6.2012 4.959,68 


11.612,00 31.05.2012. 31.05.2012. 


KRIŢEVCI 

4.7.2012 11.612,00 




55,00 31.05.2012. 31.05.2012. 


ZAGREB 

4.7.2012 55,00 



36.960,00 31.05.2012. 31.05.2012. 


DUBRAVA 

12.864,12 31.05.2012. 31.05.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

u izvršenju 


1.902,00 01.06.2012. 01.06.2012. 


ĈABAR 

62.194,00 01.06.2012. 01.06.2012. 


ZAGREB 

54.908,61 01.06.2012. 01.06.2012. 



22.524,40 01.06.2012. 01.06.2012. 


ŠENKOVEC 

2.120,00 01.06.2012. 01.06.2012. 


ŠENKOVEC 

18.7.2012 1.902,00 

27.6.2012 61.094,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

10.7.2012 2.120,00 




86.408,00 01.06.2012. 01.06.2012. 



1.964,00 01.06.2012. 05.06.2012. 


ĈABAR 


3.7.2012 86.408,00 

16.7.2012 1.964,00 



1.988,01 01.06.2012. 15.06.2012. KEFO TRGOVINA D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK u izvršenju 

1.472,50 01.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

4.950,00 01.06.2012. 15.06.2012. 



588,00 01.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

19.6.2012 1.472,50 

7.8.2012 4.950,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

57/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




BAZENSKE VODE 

nabave 


1850 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI 9-12/NOS-95/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 



1851 Ugovor - narudţbenica 9-12/NOS-103-A/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 




MARKE FUCHS 

5-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 

1856 





nabave 




nabave 




nabave 

1859 




PRINTERA 

nabave 




nabave 

1861 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1865 




RASCO 

nabave 

1866 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1870 





nabave 




nabave 

1872 Ugovor - narudţbenica IZGRADNJA I SANACIJA KANALSKIH PRIKLJUĈAKA 1-12/NOS-1/08 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1878 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1.538,00 01.06.2012. 07.06.2012. 



14.6.2012 1.538,00 


2.383,99 01.06.2012. 15.06.2012. 



305,00 01.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

19.6.2012 2.383,99 

3.8.2012 305,00 



34.666,57 01.06.2012. 15.06.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 


24.204,32 01.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

530,35 01.06.2012. 15.06.2012. 



14.6.2012 24.204,32 

4.7.2012 530,35 


2.579,39 01.06.2012. 15.06.2012. 


SUSEDGRAD 


475,85 04.06.2012. 15.06.2012. 


DUBRAVA 

241,44 04.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

21.423,76 04.06.2012. 10.06.2012. 


ZAGREB 

1.537,61 04.06.2012. 15.06.2012. 



13.426,00 04.06.2012. 15.06.2012. RASCO D.O.O., KOLODVORSKA 120B, 48361 KALINOVAC u izvršenju 

59.094,36 04.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

2.341,60 04.06.2012. 15.06.2012. 



4.055,40 04.06.2012. 15.06.2012. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

3.214,83 04.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

28.6.2012 2.579,39 

20.7.2012 475,85 

12.7.2012 241,44 

31.8.2012 21.423,76 

9.11.2012 1.537,61 

4.7.2012 59.094,36 

10.7.2012 2.341,60 

23.7.2012 3.214,83 





13.220,00 04.06.2012. 09.06.2012. 




6.366,80 04.06.2012. 09.06.2012. 


STUPNIK 

10.8.2012 13.220,00 

13.7.2012 6.366,80 


160.213,00 04.06.2012. 15.06.2012. 


DUBRAVA 

6.318,00 04.06.2012. 15.06.2012. 



800,00 04.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

3.056,30 27.12.2012. 31.03.2013. 



u izvršenju 

18.7.2012 6.318,00 

3.7.2012 800,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

58/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1888 





nabave 

1889 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STROJ GRACO LINE LAZER 3-12/NOS-272/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1897 Ugovor - narudţbenica SREDSTVO ZA SMANJENJE EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA 3-12/NOS-277/09 



nabave 

1898 




VOZILA 

nabave 




nabave 

1900 Ugovor - narudţbenica DRVENI PROZORI I VRATA 4-12/NOS-328/09 



nabave 

1901 





nabave 

1902 





nabave 

1903 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1907 





nabave 




nabave 




nabave 

1910 





nabave 

1911 




ASORTIMANA 

nabave 

1912 





nabave 

1913 




ORMARI 

nabave 




nabave 




nabave 

1916 

JUTENE TRAKE ZA VEZIVANJE I JUTENE TKANINE ZA 



BALIRANJE 

nabave 


10.158,00 04.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


430,00 04.06.2012. 15.06.2012. 


VIDOVEC 

928,00 05.06.2012. 15.06.2012. 



3.666,00 05.06.2012. 15.06.2012. 



694,41 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

24.402,53 05.06.2012. 10.06.2012. 


ZAGREB 


2.720,53 05.06.2012. 15.06.2012. 


SUSEDGRAD 

4.7.2012 430,00 

26.7.2012 928,00 

30.11.2012 3.666,00 

2.7.2012 694,41 

20.6.2012 24.402,53 

4.7.2012 2.720,53 


878,40 05.06.2012. 15.06.2012. 


STUPNIK 

3.886,90 05.06.2012. 15.06.2012. 


STUPNIK 

499,20 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

10.964,55 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

14.8.2012 878,40 

4.7.2012 3.886,90 

15.6.2012 499,20 

24.7.2012 10.964,55 

824,00 05.06.2012. 15.06.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN 19.9.2012 824,00 

8.860,00 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

5.056,00 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

531,00 05.06.2012. 15.06.2012. 


ĈABAR 

5.7.2012 8.860,00 

u izvršenju 

19.6.2012 531,00 



650,00 06.06.2012. 08.06.2012. 



13.7.2012 650,00 


4.762,80 06.06.2012. 15.06.2012. 



397,00 06.06.2012. 15.06.2012. 


DUBRAVA 

19.9.2012 4.762,80 

28.6.2012 397,00 



4.590,00 06.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 




18.998,00 05.06.2012. 15.06.2012. 

KOMING ELECTRONIC D.O.O., KOMIN 26, 10380 SVETI IVAN 

ZELINA 

1.900,00 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

490,00 06.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

427,50 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

26.9.2012 18.998,00 

7.9.2012 1.900,00 

10.7.2012 490,00 

14.8.2012 427,50 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

59/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



12.470,81 05.06.2012. 15.06.2012. 


10000 ZAGREB 


48.118,40 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

29.6.2012 12.470,81 

18.6.2012 48.118,40 



10.833,70 05.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

12.648,00 05.06.2012. 15.06.2012. 


SUSEDGRAD 

25.695,00 06.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

195,45 06.06.2012. 15.06.2012. 



17.9.2012 10.833,70 

10.7.2012 12.648,00 

u izvršenju 

26.6.2012 195,45 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




2-12/NOS-343/09 



nabave 

6.177,00 06.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

19.9.2012 6.177,00 







ASORTIMANA 

64-12/NOS-18/11 



1935 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL PROGRAM 9-12/NOS-69/09 Ugovor - narudţbenica 






1941 




1942 




1943 




1944 




84-12/NOS-36/11 



83-12/NOS-36/11 

6-12/NOS-81/10 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 



21.900,00 06.06.2012. 10.06.2012. 


ZAGREB 

7.9.2012 21.900,00 




37.643,00 11.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

8.032,00 11.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

23.11.2012 8.032,00 



48.313,44 11.06.2012. 13.06.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 





872,75 12.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

u izvršenju 

6.098,20 12.06.2012. 30.06.2012. TARDI D.O.O., KAMENARKA 33, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA u izvršenju 

8.546,40 12.06.2012. 30.06.2012. 


ZELINA 

3.048,50 12.06.2012. 30.06.2012. 


SUSEDGRAD 

27.6.2012 8.546,40 

1.10.2012 3.048,50 


490,00 12.06.2012. 18.06.2012. 


SUSEDGRAD 

1.867,19 12.06.2012. 15.06.2012. 



6.7.2012 490,00 

26.9.2012 1.867,19 

60/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

1953 





nabave 

1954 




SIGURNOSTI 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1959 




INSTALACIJA TRAMVAJA PROIZVOĐAĈA EAO I PMA 

nabave 




nabave 

1961 





nabave 

1962 





nabave 




nabave 

1964 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAZDA 2-12/NOS-117/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1970 Ugovor - narudţbenica ELEKTROENERGETSKI VODOVI I KABELI 2-12/NOS-22/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1977 





nabave 




nabave 

1979 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1983 




ASORTIMANA 

nabave 

1984 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE 1-12/NOS-103/11 



nabave 




nabave 


13.830,00 12.06.2012. 18.06.2012. 


STUPNIK 

26.258,85 12.06.2012. 15.06.2012. 


ZAGREB 

1.799,00 12.06.2012. 15.06.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

21.6.2012 13.830,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

6.800,00 14.06.2012. 30.06.2012. AKD D.O.O., SAVSKA CESTA 31, 10000 ZAGREB 21.06.2012. 6.800,00 


987,60 15.06.2012. 30.06.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

3.402,58 15.06.2012. 30.06.2012. 



537,60 15.06.2012. 30.06.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 


11.7.2012 537,60 


22.522,00 15.06.2012. 15.06.2012. 


NEDJELJA 

24.7.2012 22.522,00 


912,40 15.06.2012. 25.06.2012. AUTO ARBANAS D.O.O., SISAĈKA 45, 10410 VELIKA GORICA 31.8.2012 912,40 



3.132,80 15.06.2012. 30.06.2012. 


ŠENKOVEC 

3.399,80 15.06.2012. 17.06.2012. 


ĈABAR 

u izvršenju 

1.8.2012 3.399,80 


742,00 15.06.2012. 30.06.2012. ELCAB D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 24, 10010 ZAGREB u izvršenju 

7.888,66 15.06.2012. 30.06.2012. 



278,00 15.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


147.114,00 18.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

13.7.2012 278,00 

u izvršenju 

361,00 18.06.2012. 25.06.2012. GORNJI GRAD D.O.O., KARLOVAĈKA 203A, 10250 LUĈKO 10.7.2012 361,00 

10.250,00 18.06.2012. 23.06.2012. 



30.675,49 18.06.2012. 25.06.2012. 


ZAGREB 

6.7.2012 10.250,00 

u izvršenju 



25.016,40 18.06.2012. 30.06.2012. 


ŠENKOVEC 

12.922,85 18.06.2012. 30.06.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

774,00 18.06.2012. 25.06.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.380,00 18.06.2012. 28.06.2012. 



30.990,00 18.06.2012. 30.06.2012. 


BESTOVJE 


8.8.2012 12.922,85 

4.7.2012 3.380,00 

5.7.2012 30.990,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

61/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1992 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

1996 





nabave 




nabave 




nabave 

1999 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2003 Ugovor - narudţbenica SIJENO ZA PREHRANU I SLAMA ZA STELJU ŢIVOTINJA 1-12/NOS-311/09 



nabave 




nabave 




MARKE FUCHS 

6-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 




nabave 

2008 





nabave 




nabave 




nabave 

2011 





nabave 

2012 





nabave 




nabave 




nabave 

2015 




HAMM 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2019 





nabave 

38.901,00 19.06.2012. 26.06.2012. 



175,00 19.06.2012. 30.06.2012. 


SESVETE 

23.7.2012 38.901,00 

u izvršenju 


8.238,39 19.06.2012. 30.06.2012. 




313,02 19.06.2012. 30.06.2012. 



93,00 19.06.2012. 29.06.2012. 



9.421,63 19.06.2012. 20.06.2012. 



16.988,80 19.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

252,15 19.06.2012. 30.06.2012. 



4.7.2012 8.238,39 

17.7.2012 313,02 

1.10.2012 93,00 

4.7.2012 9.421,63 

16.7.2012 16.988,80 

30.7.2012 252,15 


59.746,00 19.06.2012. 30.06.2012. 


KRIŢEVCI 

7.9.2012 59.746,00 





773,00 19.06.2012. 25.06.2012. 



1.8.2012 773,00 

4.524,00 20.06.2012. 30.06.2012. OPG ACEL, STRUŢEC, GORNJE SELO 62, 44317 POPOVAĈA 4.7.2012 4.524,00 



2.594,85 20.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

15.572,00 20.06.2012. 30.06.2012. ISP D.O.O. ZAGREB, STONSKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

25.999,00 20.06.2012. 30.06.2012. 



1.921,00 20.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

19.7.2012 2.594,85 

5.7.2012 25.999,00 

6.7.2012 1.921,00 

739,50 20.06.2012. 30.06.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB 22.10.2012 739,50 

1.824,61 20.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

39.811,37 20.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

3.9.2012 1.824,61 

13.8.2012 39.811,37 


4.041,00 20.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


254.006,00 20.06.2012. 05.07.2012. 


ZAGREB 

1.093,00 21.06.2012. 25.06.2012. 


STUPNIK 

18.216,07 21.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

13.8.2012 1.093,00 

18.7.2012 18.216,07 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

62/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2026 




ASORTIMANA 

nabave 

2027 




ASORTIMANA 

nabave 

2028 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2032 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

5.714,00 21.06.2012. 30.06.2012. 



u izvršenju 



1.464,00 21.06.2012. 30.06.2012. 


STUPNIK 

8.100,80 21.06.2012. 30.06.2012. 



8.635,80 26.06.2012. 30.06.2012. 



6.460,00 26.06.2012. 05.07.2012. 



11.505,00 26.06.2012. 05.07.2012. 



17.7.2012 1.464,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

12.7.2012 6.460,00 

23.8.2012 11.505,00 


1.140,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

13.688,50 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

22.496,44 26.06.2012. 30.06.2012. 


10000 ZAGREB 

1.190,00 26.06.2012. 28.06.2012. 



10.7.2012 1.140,00 

u izvršenju 


2.565,29 26.06.2012. 30.06.2012. 



2.390,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

2.470,50 26.06.2012. 02.07.2012. 


ZAGREB 

38.731,14 26.06.2012. 26.07.2012. 


ZAGREB 

3.8.2012 22.496,44 

18.7.2012 1.190,00 

u izvršenju 

17.10.2012 2.390,00 

10.7.2012 2.470,50 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




10-12/NOS-20/09 



nabave 

11.960,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 






81-12/NOS-36/11 





2045 




2046 




2047 





2048 Ugovor - narudţbenica VODOVODA I KANALIZACIJE I ODVODNJU OBORINSKIH I 


13-12/NOS-154/09 




5-12/NOS-56/09 





2052 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RADNE STROJEVE GREDER O&K 1-12/NOS-238/09 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

10.159,00 26.06.2012. 02.07.2012. 



28.372,00 26.06.2012. 02.07.2012. 



13.7.2012 10.159,00 

u izvršenju 



390,00 26.06.2012. 30.06.2012. 



3.380,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

14.200,00 06.06.2012. 30.06.2012. 


DUBRAVA 

10.752,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


NEDJELJA 

4.7.2012 390,00 

11.7.2012 3.380,00 

20.7.2012 14.200,00 

16.7.2012 10.752,00 


824,20 26.06.2012. 30.06.2012. 




786,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


VARAŢDIN 

8.736,00 26.06.2012. 30.06.2012. 



23.1.2013 824,20 

24.7.2012 786,00 

5.9.2012 8.736,00 


459,44 26.06.2012. 30.06.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

63/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

2056 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2060 Ugovor - narudţbenica AKUMULATORI I PRIBOR 1-12/NOS-29-B/10 



nabave 

2061 




VOZILA 

nabave 

2062 





nabave 

2063 




TKANINA 

nabave 

368,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


STUPNIK 

23.294,50 26.06.2012. 30.06.2012. 


STUPNIK 


2.070,00 26.06.2012. 30.06.2012. 



3.356,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

878,78 26.06.2012. 30.06.2012. 


SUSEDGRAD 

20.7.2012 368,00 

30.8.2012 23.294,50 

11.9.2012 2.070,00 

u izvršenju 

3.909,84 26.06.2012. 30.06.2012. ENERGOBEREN HS D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.344,00 26.10.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

19.7.2012 878,78 

3.8.2012 1.344,00 


3.393,80 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




5-12/NOS-96/10 



nabave 

9.788,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

22.10.2012 9.788,00 






10-12/NOS-121/10 



2069 Ugovor - narudţbenica TRAMVAJSKA STAKLA ZAKRIVLJENA I RAVNA 2-12/NOS-194/09 Ugovor - narudţbenica 


2071 Ugovor - narudţbenica SERVIS I DIJELOVI APARATA MARKE KARCHER 14-12/NOS-308/09 Ugovor - narudţbenica 




5-12/NOS-224/09 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

6.264,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZELINA 

12.069,26 26.06.2012. 05.07.2012. 


ZELINA 

19.7.2012 6.264,00 

25.7.2012 12.069,26 


2.891,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


SUSEDGRAD 

15.259,20 26.06.2012. 30.06.2012. 



24.7.2012 2.891,00 

9.8.2012 15.259,20 


2.898,00 26.06.2012. 30.06.2012. BRIŠAR SERVIS D.O.O., PRELĈEVA 21D, 10360 SESVETE 5.7.2012 2.898,00 

2.204,40 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

24.7.2012 2.204,40 




2-12/NOS-158/10 



nabave 

4.000,00 26.06.2012. 30.06.2012. MC ĈIŠĆENJE D.O.O., NIKOLE TESLE 17, 44000 SISAK u izvršenju 




3-12/NOS-343/09 



nabave 

4.990,00 26.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

3.8.2012 4.990,00 



FIAT HITACHI 

2-12/NOS-150/10 



2077 



JCB 

2078 




2079 



ASORTIMANA 

2080 




2081 




4-12/NOS-122/11 

32-12/NOS-79/11 

65-12/NOS-18/11 

88-12/NOS-36/11 

87-12/NOS-36/11 







2083 Ugovor - narudţbenica NAJLONSKE NITI ZA TRAVOKOSILICE 4-12/NOS-199/09 Ugovor - narudţbenica 



2086 Ugovor - narudţbenica ĈIŠĆENJE SEPARATORA 1-12/NOS-347/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 



7.775,55 26.06.2012. 30.06.2012. 


NEDJELJA 

2.346,90 26.06.2012. 29.06.2012. 


SUSEDGRAD 

25.448,00 26.06.2012. 05.07.2012. 



u izvršenju 

16.7.2012 2.346,90 

3.8.2012 25.448,00 



4.198,00 26.06.2012. 30.06.2012. 

KONĈAR - TERMOTEHNIKA d.o.o., IVE POLITEA 64, 10360 

SESVETE 

4.221,00 27.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 


6.328,40 27.06.2012. 30.06.2012. 


SUSEDGRAD 


17.7.2012 4.198,00 

22.1.2013 4.221,00 

11.12.2012 6.328,40 

64/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2087 





nabave 




nabave 

2089 




ASORTIMANA 

nabave 

2090 




ALATA 

nabave 

2091 Ugovor - narudţbenica DRVENI PROZORI I VRATA 5-12/NOS-328/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2095 





nabave 

2096 





nabave 

2097 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2106 





nabave 




nabave 

2108 





nabave 




nabave 

2110 Ugovor o javnoj nabavi VIBRO PLOĈE I VIBRO NABIJAĈI EM-149/11 

N-16-M-146219- Otvoreni postupak javne 

301111 

nabave 

6.975,00 27.06.2012. 10.07.2012. 


ZAGREB 

784,00 27.06.2012. 15.07.2012. 


SUSEDGRAD 

25.770,00 27.06.2012. 03.07.2012. 



3.740,00 27.06.2012. 30.06.2012. 


PITOMAĈA 

590,00 27.06.2012. 30.06.2012. 


ĈABAR 

10.020,00 27.06.2012. 10.07.2012. 


KRIŢEVCI 

17.7.2012 6.975,00 

19.9.2012 784,00 

5.7.2012 25.770,00 

u izvršenju 

6.7.2012 590,00 

u izvršenju 


221,00 27.06.2012. 30.06.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 



1.412,50 27.06.2012. 30.06.2012. TRIDION D.O.O., ANTUNA STIPANĈIĆA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

24.920,00 28.06.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

13.8.2012 24.920,00 




860,40 28.06.2012. 30.06.2012. SKD TRADE, A.S., KOLBENOVA 917/5D, 19000 PRAHA 9 12.11.2012 860,40 






22.987,98 29.06.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

1.111,03 29.06.2012. 30.06.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

44.200,00 02.01.2012. 02.07.2012. L.-RING D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 14, 10000 ZAGREB 16.04.2012. 44.200,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2111 Ugovor o javnoj nabavi 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVU RADOVA 

IZGRADNJE TE ODRŢAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA 

ODLAGALIŠTA JAKUŠEVEC, ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2012. DO 

31.12.2015.G. 

EV-146 /11 

N-02-V-133208- 

240811 


nabave 

398.000,00 02.01.2012. 

70 dana od 

dana uvoĊenja INVESTINŢENJERING D.O.O., TUŠKANOVA 41, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

2112 Ugovor o javnoj nabavi KLIZNA VRATA S MONTAŢOM EM-148/11 

2113 Ugovor o javnoj nabavi LOKACIJSKI SERVERI ZA NADZOR RADA ZIMSKE SLUŢBE EM-152/11 


SNJEŢNI PLUG ZA PODRUŢNICU UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM 

OBJEKTIMA 


RUĈNA RAĈUNALA S PRINTEROM ZA IZRAVNU ON-LINE 

PRODAJU KARATA U AUTOBUSU 

SUSTAV POHRANE PODATAKA - KABINET ZA DISKOVE I 

2116 Ugovor o javnoj nabavi DISKOVI ZA SUSTAV POHRANE PODATAKA PROIZVOĐAĈA 

HP 


TERETNA, RADNA I SPECIJALNA VOZILA ZA OBAVLJANJE 

KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Grupa 1: Teretno vozilo - autopodizaĉ za prijevoz i praţnjenje 

kontejnera i press kontejnera do 10 m3 

EV-222/11 

EM-126/11 

EM-158/11 

EV-201/11 

N-16-M-145929- 

291111 

N-16-M-147610- 

081211 

N-02-V-142535- 

071111 

N-16-M-139972- 

171011 

N-16-M-149270- 

161211 

N-02-V-141088- 

251011 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

99.822,00 03.01.2012. 03.07.2012. TERMORAD D.O.O., PRISAVLJE 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

56.278,00 09.01.2012. 09.01.2015. COMPING D.O.O., VLADIMIRA PRELOGA 11, 10000 ZAGREB u izvršenju 

27.890,00 05.01.2012. 05.07.2012. 


ZAGREB 

71.238,00 10.01.2012. 10.01.2013. ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

281.427,50 10.01.2012. 10.01.2013. 

MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O., ODRA, VELIKA 


02.07.2012. 27.890,00 

10.04.2012. 281.427,50 

537.500,00 09.01.2012. 09.07.2012. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE 26.03.2012. 537.500,00 

65/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



TERETNA, RADNA I SPECIJALNA VOZILA ZA OBAVLJANJE 

KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Grupa 2: Teretno vozilo rolo kiper s prikolicom za prijevoz i praţnjenje 

rolo kontejnera i press kontejnera od 16-32 m3 

AUTOMATSKA HIDRAULIĈNA RAMPA ZA SPREĈAVANJE 

PROLAZA VOZILA S UGRADNJOM 

EV-201/11 

EM-156/11 

2120 Ugovor o javnoj nabavi TRAĈNICE 53R1 I 60R1 EV-229/11 

N-02-V-141088- 

251011 

N-16-M-147606- 

081211 

N-02-V-144409- 

181111 


nabave 


nabave 


nabave 


16.400,00 17.01.2012. 17.07.2012. MEGA MONT D.O.O., POPOVIĆEV PUT 2/D, 51211 MATULJI 20.04.2012. 16.400,00 

1.278.480,00 13.01.2012. 13.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


USLUGA ISPITIVANJA I ATESTIRANJA VODONEPROPUSNOSTI 

SUSTAVA ZA ODVODNJU ZA PODRUŢNICE AUTOBUSNI 

KOLODVOR, GRADSKA GROBLJA, TRŢNICE ZAGREB, 

ZAGREBPARKING, ZET I ZGOS 

EV-137/11 

N-02-V-131497- 

030811 


nabave 

249.168,80 11.01.2012. 11.01.2013. INSTITUT IGH D.D., JANKA RAKUŠE 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2122 Ugovor o javnoj nabavi FINIŠER ZA ASFALT NA KOTAĈIMA EV-241/11 

2123 Ugovor o javnoj nabavi MJERAĈI PROTOKA VODE EM-155/11 

2124 Ugovor o javnoj nabavi PROMETNA OGLEDALA EV-217/11 

2125 Ugovor o javnoj nabavi VISOKOTLAĈNI APARATI ZA ĈIŠĆENJE EM-151/11 

N-02-V-146213- 

301111 

N-16-M-148333- 

131211 

N-02-V-144664- 

211111 

N-16-M-147655- 

081211 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.699.900,00 23.01.2012. 23.07.2012. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA 02.05.2012. 1.699.900,00 

61.075,54 19.01.2012. 19.07.2012. ENDRESS + HAUSER D.O.O., FROUDEOVA 94, 10000 ZAGREB 18.06.2012. 61.075,54 

122.610,00 23.01.2012. 23.07.2012. BLAŢEVIĆ D.O.O., JEŢDOVEC, MIKULINI bb, 10250 LUĈKO u izvršenju 

87.340,00 26.01.2012. 26.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA MIKROVALNE RADIJSKE 

MREŢE ZA NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNIM GRADSKIM 

PROMETOM PROIZVOĐAĈA AVIAT NETWORKS 

EM-173/11 

N-16-M-152541- 

301211 


nabave 

179.990,00 26.01.2012. 26.07.2012. MICRO-LINK D.O.O., JARUŠĈICA 9/A, 10000 ZAGREB 08.05.2012. 179.990,00 



IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE HALA V I VII U 

POSLOVNOJ JEDINICI ŢITNJAK 

DOBAVA I MONTAŢA PLINODOJAVNOG SUSTAVA NA 

VELETRŢNICI 

EV-243/11 

EM-159/11 

2129 Ugovor o javnoj nabavi OSIGURAĈI I ŢARULJE ZA VOZILA za razdoblje do 30.06.2012. EM-160/11 




MOBILNI DIESEL ELEKTRO AGREGAT ZA REL I MAG 

ZAVARIVANJE ISTOSMJERNOM STRUJOM ZA POSTUPAK 

ZAVARIVANJA PRAŠKOM PUNJENOM ŢICOM BEZ ZAŠTITE 

PLINOM 

PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ RADNIH STROJEVA 

grupa 2: PRIKOLICA TIP 2. 

PROJEKTIRANJE SKLADIŠNE HALE br. 12 SA PRIPADAJUĆIM 

ASFALTNIM MANIPULATIVNIM PLATOOM NA PJ ŢITNJAK - 

DODATNI UGOVOR NA N-693/08 

EV-239/11 

EV-242/11 

EV-248/11 

2133 Ugovor o javnoj nabavi TETRAKLORUGLJIK EM-180/11 

2134 Ugovor o javnoj nabavi TERETNA VOZILA TROSTRANI KIPERI EV-164/11 


RABLJENA INFORMATIĈKA OPREMA (RUĈNI TERMINALI, 

PISAĈI I SERVERI) 

EM-183/11 

2136 Ugovor o javnoj nabavi ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZAĈA EV-317/11 



RAĈUNALO HAST PROIZVOĐAĈA ATRON ZA DISPLEJE 

STAJALIŠNIH STUPOVA 

PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ RADNIH STROJEVA 

grupa 1: PRIKOLICA TIP 1 

EM-165/11 

EV-242/11 

N-02-V-146266- 

301111 

N-16-M-150195- 

221211 

N-16-M-151264- 

281211 

N-02-V-145572- 

251111 

N-02-V-146449- 

011211 

N-30-V-148912- 

151211 

N-16-M-100118- 

020112 

N-02-V-137808- 

290911 

N-16-M-100111- 

020112 

ZGH-5-2-11-957/2 ,3 i 

4 

N-16-M-152618- 

301211 

N-02-V-146449- 

011211 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 





nabave 


nabave 


nabave 

Sklapanje ugovora o 

javnim uslugama iz 

dodatka II.B Zakona 


nabave 


nabave 

714.100,00 26.01.2012. 

150 radnih 

dana od dana 

uvoĊenja u 

posao 

KONZALT ING D.O.O., SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAĈKE 10, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

120.644,00 30.01.2012. 30.04.2012. DRÄGER SAFETY D.O.O., FROUDEOVA 13, 10000 ZAGREB 30.05.2012. 120.644,00 

88.306,59 30.01.2012. 30.06.2012. 

191.478,05 27.01.2012. 27.05.2012. 

94.480,00 31.01.2012. 

376.850,00 24.01.2012. 

60 dana od 

dana primitke 

narudţbenice 

15 radnih dana 

od dana 

uvoĊenja u 

posao 


STUPNIK 

LINCOTEH D.O.O., POPOVEC, VARAŢDINSKA 59, 10360 

SESVETE 

TORBARINA D.O.O., NOVA CESTA 3, 10412 DONJA LOMNICA 

I-PROGRAM D.O.O., LUG, KNEZA ZDESLAVA 4, 10432 

BREGANA 

u izvršenju 

14.05.2012. 191.478,05 

u izvršenju 

28.02.2012. 376.850,00 

89.250,00 30.01.2012. 30.01.2013. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB 17.02.2012. 89.250,00 

1.266.750,00 23.01.2012. 23.01.2013. 

RENAULT TRUCKS HRVATSKA D.O.O., BANI I. ODVOJAK 4, 

10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

100.139,00 30.01.2012. 30.01.2013. BOLJA IDEJA D.O.O., SARAJEVSKA 62, 10000 ZAGREB u izvršenju 

159.705,00 01.02.2012. 30.06.2012. 

287.946,23 31.01.2012. 31.01.2013. 

372.960,00 06.02.2012. 

90 dana od 

dana primitka 

narudţbenice 

POLIKLINIKA SVETI ROK M.D., ULICA GRADA VUKOVARA 

284, 10000 ZAGREB 



u izvršenju 

26.06.2012. 287.946,23 

BENUSSI D. O. O., FAŢANSKA CESTA 86, 52212 FAŢANA 26.06.2012. 372.960,00 


RADOVI NA UREĐENJU MJESNE SAMOUPRAVE, 

OMLADINSKOG CENTRA I ZDRAVSTVENE STANICE U 

NASELJU SOPNICA JELKOVEC 

EV-240/11 

N-02-V-145603- 

251111 


nabave 

2.879.423,30 20.03.2012. 

90 dana od 

dana uvoĊenja HM PATRIA D.O.O., OBOJ 47, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

2140 Ugovor o javnoj nabavi KOMBINIRANO TERETNO VOZILO FURGON EV-245/11 

2141 Ugovor o javnoj nabavi KLESARSKI POPRAVCI NA GROBOVIMA EM-169/11 

2142 Ugovor o javnoj nabavi NADOGRADNJA MREŢNOG KONCETRATORA DATACENTRA EM-177/11 

N-02-V-146911- 

051211 

N-16-M-100949- 

110112 

N-16-M-100521- 

050112 


nabave 


nabave 


nabave 


205.185,00 29.03.2012. 29.03.2013. KLESS D.O.O., VUGROVEĈKA 77, 10360 SESVETE u izvršenju 

281.166,30 16.04.2012. 16.04.2013. CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O., PREĈKO 1/A, 10110 ZAGREB 27.03.2102. 281.166,30 

66/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE 

PROMETOM "TETRA" PROIZVOĐAĈA MOTOROLA 

EM-166/11 

N-16-M-100609- 

090112 


nabave 

189.240,00 07.02.2012. 07.11.2012. MICRO-LINK D.O.O., JARUŠĈICA 9/A, 10000 ZAGREB 16.05.2012. 189.240,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


POPRAVAK HIDRAULIĈNIH PREŠA PROIZVOĐAĈA 

THUERINGER INDUSTRIEWERK 

EM-161/11 

N-16-M-150586- 

231211 


nabave 

129.980,00 07.02.2012. 07.05.2012. MARUS-LAB D.O.O., IX JUŢNA OBALA 18, 10000 ZAGREB u izvršenju 


INFORMACIJSKI SUSTAV ZA AUTOMATIZIRANO ISTAKANJE I 

KONTORLU GORIVA NA BENZINSKOJ POSTAJI 

EM-153/11 

N-16-M-147620- 

081211 


nabave 

248.620,00 09.02.2012. 09.02.2013. 

MARGENTO TEHNOLOGIJE D.O.O., BUZINSKA CESTA 58, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 


CISTERNE SPECIJALNIH VOZILA ZA PRANJE JAVNO- 


EM-162/11 

N-16-M-100511- 

050112 


nabave 

249.650,00 05.04.2012. 05.10.2012. 



29.06.2012. 249.650,00 

2147 Ugovor o javnoj nabavi BETONIRANJE STAZA NA GROBLJIMA EM-170/11 

N-16-M-100251- 

030112 


nabave 

72.722,00 02.04.2012. 

60 dana od 


dana uvoĊenja 

10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

2148 Ugovor o javnoj nabavi ZAMJENA PVC TENDI NA TRŢNICI TREŠNJEVKA EM-163/11 

2149 Ugovor o javnoj nabavi BLADE SERVERI EM-179/11 

N-16-M-100887- 

110112 

N-16-M-100767- 

100112 


nabave 


nabave 

90.432,00 09.02.2012. 09.08.2012. 

275.466,89 08.02.2012. 08.02.2013. 

KUDUMIJA TRADE D.O.O., ULICA KRSTE FRANKOPANA 7, 

43000 BJELOVAR 

STORM COMPUTERS D.O.O., SAVICA ŠANCI 127, 10000 

ZAGREB 

14.06.2012. 90.432,00 

17.04.2012. 275.466,89 


IZGRADNJA BUNARA TEHNOLOŠKE VODE NA LOKACIJI 

RADNIĈKA CESTA 82 

EM-137/11 

N-16-M-143980- 

161111 


nabave 

83.720,00 24.02.2012. 

60 dana od 

dana uvoĊenja AQUA INŢINJERING D.O.O, OZALJSKA 23, 10360 SESVETE 04.06.2012. 83.720,00 

u posao 

2151 Ugovor o javnoj nabavi REZAĈI I LOMILICE ZA BETON I ASFALT EM-142/11 


SPECIJALNO KOMBINIRANO VOZILO ZA SAKUPLJANJE I 

ODVOZ KANALIZACIJSKOG OTPADA I MALO VOZILO ZA 

ISPIRANJE KANALA 

EV-223/11 

2153 Ugovor o javnoj nabavi TERENSKO VOZILO EV-323/11 

2154 Ugovor o javnoj nabavi CRPKA DUBINSKA BUNARSKA ZA PODRUŢNICU ZGOS EV-263/11 

2155 Ugovor o javnoj nabavi UGOSTITELJSKA PERILICA SUĐA EM-174/11 

2156 Ugovor o javnoj nabavi OSOBNA VOZILA - TERENSKA EV-289/11 


RABLJENA INFORMATIĈKA OPREMA ZA KONTROLU 

PARKIRANJA I VOZILA "PAUK - VIDEONADZOR" 


LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI 

GRUPA 1: Laboratorijski sušionik, autoklav i laminar 


UREĐAJ ZA AUTOMATSKU KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE 

SA PRIGUŠNICOM 

EV-305/11 

EV-264/11 

EM-168/11 

2160 Ugovor o javnoj nabavi KOMBINIRANI VALJAK ZA ASFALT EV-268/11 

2161 Ugovor o javnoj nabavi STAMBENI KONTEJNERI ZA PARK BUNDEK EV-288/11 



DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINE C3, C7, C9 U 

STAMBENOM NASELJU SOPNICA-JELKOVEC PO OSNOVNOM 

UGOVORU BR. N-44/08 

DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINA B10, C1, D6 U 

STAMBENOM NASELJU SOPNICA-JELKOVEC PO OSNOVNOM 

UGOVORU BR. N-640/07 

EV-284/11 

EV-283/11 

N-16-M-145268- 

241111 

N-02-V-144931- 

221111 

N-32-M-100811- 

100112 

N-02-V-149882- 

211211 

N-16-M-101825- 

190112 

N-02-V-152008- 

291211 

N-02-V-100681- 

090112 

N-02-V-151661- 

291211 

N-16-M-103102- 

010212 

N-02-V-152029- 

291211 

N-02-V-100663- 

090112 

N-30-V-100769- 

100112 

N-30-V-100655- 

090112 


nabave 


nabave 





nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 








5.098.000,00 20.02.2012. 20.08.2012. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE u izvršenju 

69.959,35 20.02.2012. 20.05.2012. A1 AUTO D.O.O., INDUSTRIJSKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ 27.04.2012. 69.959,35 

53.300,00 22.02.2012. 20.08.2012. ECOINA D.O.O., SR NJEMAĈKE 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

59.883,00 21.02.2012. 21.08.2013. TEHNO - ZAGREB D.O.O., HRASTOVIĈKA 70, 10 250 LUĈKO u izvršenju 

406.170,75 24.02.2012. 24.05.2012. 

353.104,93 28.02.2012. 

15 dana od 

dana primitke 

narudţbenice 

180.040,00 23.04.2012. 23.10.2012. 


ZAGREB 

BOLJA IDEJA D.O.O., SARAJEVSKA 62, 10000 ZAGREB 

COPAN ZAGREB D.O.O., SELNICA ŠĆITARJEVSKA 25, 10410 

VELIKA GORICA 

16.05.2012. 406.170,75 

u izvršenju 

u izvršenju 

41.880,00 29.02.2012. 29.08.2012. MONTEL D.O.O., HORVATOVA 48/B, 10000 ZAGREB 16.05.2012. 41.880,00 

847.000,00 01.03.2012. 01.01.2013. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA 12.06.2012. 847.000,00 

77.000,00 27.04.2012. 27.04.2013. KOVA D.O.O., BRAĆE RADIĆA 122B, 10410 VELIKA GORICA u izvršenju 

1.358.138,54 27.04.2012. 

2.779.922,87 19.04.2012. 

do uspješno 

izvršene 

primopredaje 

pojedine 

graĊevine 

do uspješno 

izvršene 

primopredaje 

pojedine 

graĊevine 

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D., PAVLEKA MIŠKINE 49, 42000 

VARAŢDIN 

TEHNIKA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 274, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


GRAĐEVINSKI, MONTERSKI I INSTALACIJSKI RADOVI NA 

UREĐENJU SKLADIŠNO-ARHIVSKOG PROSTORA NA LOKACIJI 

FOLNEGOVIĆEVA 1 

EV-294/11 

N-02-V-100937- 

110112 


nabave 

698.348,53 29.03.2012. 

40 dana od 

GRAĐEVINARSTVO, vl. Mijo Stipić, SAJMIŠNA ULICA 15, 


10380 SVETI IVAN ZELINA 

u posao 

u izvršenju 

2165 Ugovor o javnoj nabavi OBUJMICA ZAŠTITNA ZA VODOMJERE 2012-11 2012/S 002-0000921 

2166 Ugovor o javnoj nabavi SUSTAV OBRAĈUNA I NAPLATE PRIRODNOG PLINA EV-325/11 

2167 Ugovor o javnoj nabavi CRPKE POTOPNE, MULJNE I FEKALNE EV-282/11 


VETERINARSKE DJELATNOSTI NA PODRUĈJU GRADSKE 

ĈETVRTI SESVETE TEMELJEM ODLUKE O DODJELI JAVNIH 

OVLASTI 

N-02-V-100901- 

110112 

N-02-V-101174- 

130112 

2012-13 ZGH-5-2-12/159-1 


nabave 


nabave 


nabave 





800.000,00 05.04.2012. 05.04.2015. RIS D.O.O., PILEPĈIĆ 10, 51215 KASTAV u izvršenju 

287.020,00 10.04.2012. 10.04.2013. E.T.AL. D.O.O., BAĈKA 36, 10000 ZAGREB u izvršenju 

88.500,00 11.04.2012. 11.04.2013. 

VETERINARSKA STANICA SESVETE D.O.O., JELKOVEĈKA 2, 

10360 SESVETE 

u izvršenju 

67/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


ZAMJENA PODNIH I ZIDNIH OBLOGA U RESTORANU HOTELA 

TOMISLAVOV DOM NA SLJEMENU 

2012-28 2012/S 002-0002318 


nabave 

86.967,50 23.04.2012. 

30 dana od 




u posao 

u izvršenju 

2170 Ugovor o javnoj nabavi SIGURNOSNA KODIRANA PLOMBA ZA VODOMJERE 2012-8 2012/S 002-0000850 


nabave 

135.500,00 11.04.2012. 11.10.2012. SHACKO D.O.O., PARAĆEVA 21, 21000 SPLIT u izvršenju 


SANACIJA/ADAPTACIJA SANITARNIH ĈVOROVA I RECEPCIJE 

KAMPA VELI JOŢE U SAVUDRIJI 

2012-29 2012/S 002-0001482 


nabave 

3.856.399,92 13.04.2012. 

70 dana od 




u posao 

u izvršenju 


RADOVI NA POPRAVKU TRAMVAJSKIH PRUGA - ULICA 

GRADA VUKOVARA OD STROJARSKE DO ULICE KRUGE 

EV-293/11 

N-02-V-101091- 

120112 


nabave 

1.451.852,65 09.05.2012. 

25 

kalendarskih 

dana 

(raĉunajući 

GTM D.O.O., JURAJA HABDELIĆA 14, 10410 VELIKA GORICA 

vikende i 

blagdane) od 


u posao 

u izvršenju 


SPECIJALISTIĈKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUĈJU JAVNE 

NABAVE 

2012-19 2012/S 003-0041478 




100.980,00 16.04.2012. 16.04.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2174 Ugovor o javnoj nabavi UREĐENJE ATLETSKE STAZE U KUŠLANOVOJ 52 2012-51 2012/S 002-0004740 


nabave 

330.289,00 04.06.2012. 

14 dana od 



VARAŢDIN 

u posao 

u izvršenju 


NABAVA I UGRADNJA SUSTAVA ZA VENTILACIJU I 

APSORPCIJU AMONIJAKA NA VELETRŢNICI U 

STROJARNICAMA 2 I 3 

2012-46 2012/S 002-0003918 


nabave 

788.570,00 27.04.2012. 27.10.2012. 

HLAĐENJE-SISTEMI D.O.O., BOŢIDAREVIĆEVA 13, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 


RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA "PAUK" SLUŢBE NA 

ZAGREBAĈKOM VELESAJMU 

2012-42 2012/S 002-0004359 


nabave 

178.732,00 11.05.2012. 

45 dana od 

dana uvoĊenja MONTEL D.O.O., HORVATOVA 48/B, 10000 ZAGREB 14.06.2012. 178.732,00 

u posao 


SPREMNICI ZA KOMUNALNI I INDUSTRIJSKI OTPAD, 

GRUPA 1: POKRETNI SPREMNIK ZA SAKUPLJANJE 

KOMUNALNOG OTPADA S 2 KOTAĈA OBUJMA 120 L ZA 

UPORABU POMOĆU NAPRAVA ZA PODIZANJE 

EV-220/11 

N-02-V-143319- 

111111 


nabave 

620.000,00 20.04.2012. 20.07.2012. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE u izvršenju 



GRUPA 3: ROLO KONTEJNER ZAPREMNINE 28 m3 

EV-220/11 

N-02-V-143319- 

111111 


nabave 




GRUPA 5: SPREMNIK ZA IZDVOJENO SAKUPLJANJE STAROG 

ULJA ZAPREMNINE 500 L 

EV-220/11 

N-02-V-143319- 

111111 


nabave 




GRUPA 4: OTVORENI KONTEJNER ZA SAKUPLJANJE I 

PRIJEVOZ INDUSTRIJSKOG I KOMUNALNOG OTPADA 

ZAPREMNINE 5 m3 I 7 m3 

EV-220/11 

N-02-V-143319- 

111111 


nabave 



OPREMA ZA UPRAVLJANJE I SIGURNOST PRIVREMENE 

REGULACIJE U CESTOVNOM PROMETU; 

GRUPA 2: OPREMA ZA REGULACIJU PROMETA 

2012-9 2012/S 002-0002054 


nabave 

194.200,00 27.04.2012. 27.04.2013. TISAK DA-DA D.O.O., VELINCI 19/A, 49295 KUMROVEC u izvršenju 


UPRAVLJANJE SUSTAVOM ZA RASPRŠIVANJE SREDSTAVA 

ZA SMANJENJE EMISIJE NEUGODNIH MIRISA 

2012-40 2012/S 002-0006907 


nabave 

148.500,00 03.05.2012. 03.05.2013. ECOINA D.O.O., SR NJEMAĈKE 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 


DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINA B3, B15, B16 I 

D4 U STAMBENOM NASELJU SOPNICA-JELKOVEC PO 

OSNOVNOM UGOVORU BR. 0011-G-06 

2012-63 ZGH-5-2-12-139/3 




5.168.184,29 23.05.2011. 

do uspješno 

izvršene 

primopredaje 

pojedine 

graĊevine 

TEHNIKA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 274, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

2184 Ugovor o javnoj nabavi ZDRAVSTVENI PREGLED OSOBA 2012-34 2012/S 003-0041765 




217.030,00 03.05.2012. 03.05.2013. 



u izvršenju 41.306,00 14.810,22 


RADOVI NA POPRAVKU TRAMVAJSKIH PRUGA U ILICI (OD 

PREOBRAŢENSKE DO FANKOPANSKE ULICE) 

EV-292/11 

N-02-V-101209- 

130112 


nabave 

4.181.484,00 09.05.2012. 

25 

kalendarskih 

dana 

(raĉunajući 

viende i 

blagdane) od 


u posao 

GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 41.173,00 9.576.768,00 

68/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


STRUĈNO-FINANCIJSKI NADZOR I KONZULTANTSKE USLUGE 

NA IZVOĐENJU GLAVNIH RADOVA - ODLAGALIŠTE OTPADA 

JAKUŠEVEC - DODATNE USLUGE 

2012-115 ZGH-5-2-12-268/4 




250.764,50 16.05.2012. 30.06.2012. INVESTINŢENJERING D.O.O., TUŠKANOVA 41, 10000 ZAGREB u izvršenju 


ROVOKOPAĈI ZA PODRUŢNICU VODOOPSKRBA I ODVODNJA - 

Grupa 1: Rovokopaĉ - utovarivaĉ 

EV-249/11 

N-02-V-149113- 

161211 


nabave 

1.260.000,00 23.05.2012. 23.11.2012. 

LAGER BAŠIĆ D.O.O., IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ 8, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 




AKUMULATORSKE BATERIJE NiCd U FNC TEHNOLOGIJI ZA 

TRAMVAJE 

BOJE I RAZRJEĐIVAĈI ZA IZRADU TANKOSLOJNE 

HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE 

USLUGA ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA KOJI 

SADRŢE AZBEST KB 17 06 05* 

2012-55 2012/S 002-0011593 

2012-83 2012/S 002-0011088 

2012-66 2012/S 002-0014592 


nabave 


nabave 


nabave 

159.600,00 05.06.2012. 05.06.2013. ENERGOBEREN OIE D.O.O., GJURE SZABA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

4.500.000,00 

210.000,00 

02.07.2012. 26.06.2014. 

02.07.2012. 

26.06.2014. 

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O., MIJATA STOJANOVIĆA 13, 

35257 LUŢANI 

ITT - RIJEKA D.O.O., IVANA DEŢMANA 4, 51000 RIJEKA 

TURBO-ZG D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 271, 10000 

ZAGREB 


KEMIS-TERMOCLEAN D.O.O., SUDIŠĈAK 3, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

2191 Okvirni sporazum POSTAVA HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE 

2012-126 2012/S 002-0017624 


nabave 

3.800.000,00 

03.07.2012. 29.06.2014. 


BESTOVJE 

SIGNALINEA D.O.O., KORZO 4, 51000 RIJEKA 

SIGNALIZACIJA D.O.O., TRAKOŠĈANSKA 30, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 



PRIJENOSNIH TERMINALA I PRINTERA 

2012-122 2012/S 002-0013331 

2193 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VALJAKA MARKE BOMAG 2012-139 2012/S 002-0023416 

2194 Okvirni sporazum METLE BREZOVE 2012-107 2012/S 002-0022328 




BAZENSKE VODE 


SIEMENS 

2012-158 2012/S 002-0019626 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.000.000,00 02.07.2012. 02.07.2014. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

1.200.000,00 03.07.2012. 03.07.2014. O-K-TEH d.o.o., LASTOVSKA 17, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.400.000,00 04.07.2012. 04.07.2014. 


2012-101 2012/S 002-0023372 500.000,00 10.07.2012. 10.07.2014. 

nabave 


2197 Okvirni sporazum ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA 2012-120 2012/S 002-0023393 700.000,00 17.07.2012. 17.07.2014. 

nabave 


GOSPIĆ 

C W G D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 21, 10010 ZAGREB- 

SLOBOŠTINA 

GESTA D.O.O., IVANA SEVERA bb, 42000 VARAŢDIN 

IVERO D.O.O., PLANINSKA 13, 10360 SESVETE 

u izvršenju 



STUPNIK 




SUSEDGRAD 

Z.A.C. D.O.O., VALPOVAĈKA 3, 10040 ZAGREB-DUBRAVA 


10000 ZAGREB 

GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB 

HM PATRIA D.O.O., OBOJ 47, 10000 ZAGREB 

INSTAL-PROM D.O.O., LJUTOMERSKA 14, 10040 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

2198 Okvirni sporazum IZGRADNJA I SANACIJA VODOOPSKRBNIH PRIKLJUĈAKA 2012-124 

2012/S 002-0018534 


nabave 

32.000.000,00 

20.07.2012. 20.07.2016. 

KINDER GRADNJA I USLUGE, vl. Ivan Kinder, DRENĈEC, 

KINDERA VINKA 10, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC 

KOMGRA D.O.O., PRIGORNICA 2, 10090 ZAGREB 

NERING D.O.O., LIVADARSKI PUT 24, 10360 SESVETE 

PLANGRAD D.O.O., PLANINA DONJA, PLANINARSKA 14, 

10362 KAŠINA 

SKEN - MONT D.O.O., GAJEVA 62, 10430 SAMOBOR 

TEMEX D.O.O., JANUŠEVEĈKA 11, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB 


2200 Okvirni sporazum TAHOGRAF LISTIĆI 2012-127 2012/S 002-0026507 


REZERVNI DIJELOVI ELEKTRIĈNIH INSTALACIJA TRAMVAJA 

PROIZVOĐAĈA EAO I PMA 


POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA EIBE 

2012-112 2012/S 002-0024859 

2012-99 2012/S 002-0022678 

2202 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ROL 5 2012-104 2012/S 002-0029655 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

800.000,00 

20.07.2012. 

20.07.2014. 

300.000,00 20.07.2012. 20.12.2014. 


STUPNIK 


ZAGREB 


NEDELJA 

u izvršenju 

u izvršenju 

3.000.000,00 23.07.2012. 23.07.2014. REGOĈ D.O.O., DANKOVEĈKA 1, 10 000 ZAGREB u izvršenju 

1.000.000,00 24.07.2012. 24.07.2016. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

69/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


POVREMENI NAJAM UTOVARIVAĈA NA KOTAĈIMA ZA 

UTOVAR I PRIJENOS GRAĐEVINSKOG RASTRESITOG 

MATERIJALA 

2012-184 2012/S 002-0029241 

2204 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI ZA RADNE STROJEVE GREDER O&K 2012-125 2012/S 002-0033221 






REZERVNI DIJELOVI ZA SEMAFORSKE UREĐAJE SIEMENS, 

EC, FAN I ISKRA; GRUPA 3:Rezervni dijelovi za semaforske ureĊaje 

FAN 


EC, FAN I ISKRA; GRUPA 2: Rezervni dijelovi za semaforske ureĊaje 

EC 



SIEMENS 

ISPITIVANJE OTPADNIH VODA NA KONTROLNIM MJERNIM 

OKNIMA ZA POTREBE PODRUŢNICE ZGOS I VODOOPSKRBA I 

ODVODNJA 

ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA U DNEVNIM NOVINAMA 24 

SATA 

2210 Okvirni sporazum SEMAFORSKO SIGNALNE ŢARULJE 2012-164 

2012-170 2012/S 002-0034197 

2012-170 2012/S 002-0034197 

2012-170 2012/S 002-0034197 

2012-147 2012/S 002-0022598 

2012-150 2012/S 002-0031701 

2012/S 002-0034210 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


600.000,00 31.07.2012. 31.07.2014. 

GRA-PO D.O.O., GOSPODARSKA 5B, 10255 ZAGREB - 

STUPNIK 

u izvršenju 




520.000,00 03.08.2012. 03.08.2014. 



680.000,00 06.08.2012. 06.08.2014. 

DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O., HEINZELOVA 62/A, 10000 

ZAGREB 


IVANIĆ-GRAD 

1.000.000,00 07.08.2012. 07.08.2014. 


ZAGREB 

VALOTO-PROM D.O.O., BENCEKOVIĆEVA 40, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2211 Okvirni sporazum ANTITRAUMATSKE PODLOGE 2012-103 2012/S 002-0027309 



ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG POSLOVNOG SUSTAVA 

APLIKACIJA "LAUS/ARGOSY" 



ISKRA 

2012-169 2012/S 002-0028590 

2012-170 2012/S 002-0034197 

2214 Okvirni sporazum BRISAĈI I DIJELOVI BRISAĈA TRAMVAJA 2012-181 2012/S 002-0030429 

2215 Okvirni sporazum STAKLO, STAKLARSKI MATERIJAL I STAKLARSKE USLUGE 2012-106 


ZAMJENSKE SEMAFORSKE LATERNE: GRUPA 3: Zamjenske 

semaforske laterne marke Peek 

2012-206 2012/S 002-0036219 

2217 Okvirni sporazum ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "SEKOM" 2012-214 2012/S 002-0038922 

2218 Okvirni sporazum VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE 2012-173 2012/S 002-0029251 

2219 Okvirni sporazum TRAKASTE ZAVJESE I ŢALUZINE 

2220 Okvirni sporazum IZGRADNJA I SANACIJA KANALSKIH PRIKLJUĈAKA 2012-204 

2012/S 002-0022626 

2012-111 2012/S 002-0037125 

2012/S 002-0036939 

2221 Okvirni sporazum ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA U VEĈERNJEM LISTU 2012-151 2012/S 002-0029750 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.000.000,00 07.08.2012. 07.08.2014. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

2.900.000,00 07.08.2012. 07.08.2014. LAUS CC D.O.O., VUKOVARSKA 14, 20000 DUBROVNIK u izvršenju 

100.000,00 07.08.2012. 07.08.2014. SEMAFOR D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE 24, 10000 ZAGREB u izvršenju 


2.000.000,00 

DIV D.O.O., BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR 

MT - ING d.o.o., IVANE BRLIĆ MAŢURANIĆ 14, 10000 ZAGREB 


SESVETE 


1.252.800,00 16.08.2012. 16.08.2014. SEKOM D.O.O., PRIMORSKA 15, 10000 ZAGREB u izvršenju 

6.000.000,00 20.08.2012. 20.08.2014. AKD D.O.O., SAVSKA CESTA 31, 10000 ZAGREB u izvršenju 

500.000,00 

18.000.000,00 

13.08.2012. 

20.08.2012. 

20.08.2012. 

13.08.2014. 

20.08.2014. 

20.08.2016. 

ELCON D.O.O., MEĐIMURSKA 2, 42000 VARAŢDIN 

OBRT ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJANJE ROLETA "RO-LO", 

VL. IVICA LOVRIŠEC, AUGUSTA MUSIĆA 24, 10000 ZAGREB 


LESKOVAC 

GUT D.O.O., SISAĈKA 37, 10000 ZAGREB 

KOLEKTOR-ZAGREB D.O.O., KSAVER 200, 10000 ZAGREB 

KOMGRA D.O.O., PRIGORNICA 2, 10090 ZAGREB 

TEMEX D.O.O., JANUŠEVEĈKA 11, 10000 ZAGREB 

TIGRA D.O.O., IVANIĆGRADSKA 22, 10000 ZAGREB 

650.000,00 20.08.2012. 20.08.2014. MEDIA POLIS D.O.O., LAŠĆINSKA 97, 10000 ZAGREB u izvršenju 

FANOS D.O.O., DR. LUJE NALETILIĆA 16, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


ZAMJENSKE SEMAFORSKE LATERNE: GRUPA 4: Zamjenske 

semaforske laterne marke Zir 

2012-206 2012/S 002-0036219 


nabave 

300.000,00 

21.08.2012. 

21.08.2014. 

PEEK PROMET D.O.O., SELSKA CESTA 93, 10000 ZAGREB 

SELEKTA PRIMA D.O.O., I. TRNAVA 49, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

SEMAFOR D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE 24, 10000 ZAGREB 

INSTEL PROMET D.O.O., REMETINEĈKIH ŢRTAVA 16, 10000 

ZAGREB 


ZAMJENSKE SEMAFORSKE LATERNE-GRUPA 2: Zamjenske 

semaforske laterne marke Futurit 


2012-206 2012/S 002-0036219 300.000,00 21.08.2012. 

nabave 

21.08.2014. u izvršenju 

70/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


ZAMJENSKE SEMAFORSKE LATERNE-GRUPA 2: Zamjenske 

semaforske laterne marke Futurit 

2012-206 

2012/S 002-0036219 


nabave 

300.000,00 

21.08.2012. 

21.08.2014. 

PEEK PROMET D.O.O., SELSKA CESTA 93, 10000 ZAGREB 

SELEKTA PRIMA D.O.O., I. TRNAVA 49, 10000 ZAGREB 

SEMAFOR D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE 24, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2224 Okvirni sporazum REZERVNI DIJELOVI ZA STROJEVE MARKE CATERPILLAR 2012-43 2012/S 002-0009981 

2225 Okvirni sporazum TRAKE UPOZORENJA I TRAKE INDIKATOR 

2012-194 2012/S 002-0038940 


nabave 


nabave 

1.000.000,00 24.08.2012. 24.08.2014. 

300.000,00 28.08.2012. 28.08.2014. 


ĈABAR 


ZAGREB 

VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 



MSKE 

2012-2702 2012/S 002-0042088 

2227 Okvirni sporazum TISKOVINE 2012-118 2012/S 002-0042301 



2230 Okvirni sporazum PREGLED DIZALA 


UKAPLJENI NAFTNI PLIN PROPAN-BUTAN ZA SAMOSTOJEĆE 

SPREMNIKE 

PRIMARNE BATERIJE, PUNJAĈI BATERIJA I SVJETILJKE - 




2012-188 2012-S 002-0044095 

2012-215 

2012/S 002-0042280 

2012-153 2012/S 002-0042975 

2012-121 2012/S 002-0032030 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

200.000,00 28.08.2012. 28.08.2014. SEMAFOR D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE 24, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.000.000,00 28.08.2012. 28.08.2014. VERGL D.O.O., TRPIMIROVA 7, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.100.000,00 30.08.2012. 30.08.2014. CRODUX PLIN D.O.O., KAPTOL 19, 10000 ZAGREB u izvršenju 

300.000,00 

400.000,00 04.09.2012. 

03.09.2012. 03.09.2014. 

04.09.2016. 

1.400.000,00 07.09.2012. 07.09.2014. 

AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB 



ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU D.O.O., MAKSIMIRSKA 

57A, 10000 ZAGREB 

ZIK D.O.O., LJUDEVITA GAJA 17/III, 10000 ZAGREB 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 



PROSTORA, OTVORENIH I ZATVORENIH PROSTORA 

SPORTSKIH OBJEKATA, JAVNIH GARAŢA I DEPONIJA 

MOTORNIH VOZILA 

EV-324/11 

N-02-V-106959- 

280312 


nabave 

40.000.000,00 

11.09.2012. 11.09.2016. 

AG SJAJ D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB 

HARMONIJA USLUGE D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB 

V GRUPA D.O.O., REMETINEĈKI GAJ 2/H, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 




RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU; Grupa 1. 



2012-119 2012/S 002-0042410 

Ruĉni alati za poljoprivredu i hortikulturu 

nabave 


2237 Okvirni sporazum ODRŢAVANJE I POPRAVAK STROJEVA ZA GLAĈANJE LEDA 2012-221 2012/S 002-0049766 

nabave 





ODRŢAVANJE I POPRAVAK RASVJETE U PJEŠAĈKIM 

PROLAZIMA 


Drvena drţala za alat 


Profesionalni ruĉni alati za poljoprivredu i hortikulturu 

2238 Okvirni sporazum ZASTAVE 2012-152 


PROIZVOĐAĈA KOR 


PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 6. Novi Zagreb zapad - 

istoĉni dio 

USLUGE TISKA PROMIDŢBENIH LETAKA ZA POTREBE 

MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 

ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA APLIKATIVNOG SUSTAVA 

PRAVNIK 2000 

2012-197 2012/S 002-0041527 

2012-2748 2012/S 002-0051437 

2012-205 2012/S 002-0034056 

2012-195 2012/S 002-0040154 

2012-2747 2012/S 002-0051015 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

300.000,00 

100.000,00 

300.000,00 

11.09.2012. 

11.09.2012. 

11.09.2014. 

11.09.2014. 

11.09.2014. 



ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB 


IVANIĆ-GRAD 


ZAGREB 


IVANIĆ-GRAD 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

300.000,00 11.09.2012. 11.09.2014. 


ZAGREB 

u izvršenju 

450.000,00 17.09.2012. 17.09.2014. 


KARLOVAC 

u izvršenju 

ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB 

300.000,00 21.09.2012. 21.09.2014. 

A.S.TEKS D.O.O., MAKARSKA 5, 10000 ZAGREB 


u izvršenju 

VIDOVEC 


2012-119 2012/S 002-0042410 11.09.2012. u izvršenju 

nabave 

2012-119 2012/S 002-0042410 

2012/S 002-0043386 


nabave 


nabave 

1.450.000,00 24.09.2012. 24.09.2014. KOR D.O.O., KRANJĈEVIĆEVA 69, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.400.000,00 24.09.2012. 24.09.2014. 



u izvršenju 

1.200.000,00 24.09.2012. 24.09.2014. ZRINSKI D.D., DR. IVANA NOVAKA 13, 40000 ĈAKOVEC u izvršenju 

1.400.000,00 25.09.2012. 25.09.2014. 


ZAGREB 

AUTO HRVATSKA D.D., HEINZELOVA 70, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

2243 Okvirni sporazum RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI 

2012-138 2012/S 002-0029912 


nabave 

3.000.000,00 

26.09.2012. 

26.09.2014. 

COMET D.O.O., VARAŢDINSKA 40/C, 42220 NOVI MAROF 


IVANIĆ-GRAD 

u izvršenju 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 3. Sesvete - istok 

2012-205 2012/S 002-0034056 


nabave 

4.400.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 


ZAGREB 

u izvršenju 

71/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 9. Maksimir 

2012-205 2012/S 002-0034056 


nabave 

10.400.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 

ZAJEDNICA PONUDITELJA: 

Nositelj: I.B. JAZBINA D.O.O., JAZBINA 151, 10000 ZAGREB; 

PodizvoĎaći: Bešić-prom d.o.o., Autoprijevozniĉki i usluţni obrt 

vl.Zvonimir Radošević,Autoprijevoz i usluge graĊevinskom 

mehanizacijom "GODEC",vl. Stjepan Godec, GraĊevinskoprijevozniĉki 

obr VIB,vl. Velimir Šantolić,Gradnja i trgovina "GAJ" 

d.o.o.,Autoprijevoznik i usluge graĊevinskom mehanizacijom , 

vl.Ţeljko Smolković 

u izvršenju 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 8. Sesvete - zapad 

2012-205 2012/S 002-0034056 


nabave 

3.700.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 


Nositelj:NISKOGRADNJA SESVETE D.O.O., IVANA 

ŠIMUNOVIĆA 19/B, 10360 SESVETE PodizvoĎači: Obrt za 

autoprijevoz graditeljstvo trgovinu i knjigovodstvo ,vl.Marijan Barić, 

KABEL-OPTIKA d.o.o., GAJANT d.o.o. , TURKOVIĆ d.o.o. 

u izvršenju 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 7. Donja Dubrava 

2012-205 2012/S 002-0034056 


nabave 

2.500.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 


Nositelj :P.G.P. D.O.O., KUTJEVAĈKA 8, 10000 ZAGREB 

PodizvoĎači: Autoprijevoz , Radovi iskopa graĊevinskim strojem i 

trgovina , vl. Boţo i Ilija Krištić , Autoprijevoznik , vl.Ivana Vidović, 

KABEL- OPTIKA d.o.o. 

u izvršenju 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA Grupa 2: Sesvete - centar 

2012-205 2012/S 002-0034056 


nabave 

4.000.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 


Nositelj:PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o., JELKOVEĈKA 4, 10360 

SESVETE 

PodizvoĎači: Autoprijevoznik i 

niskogradnja,vl. Branko Samar, PARTNER KOP d.o.o. , GRADITELJ- 

DUGO SELO d.o.o. , Prijevoz i graĊevinska mehanizacija ,vl.Zdenko 

Lukac , MATUSANOVIĆ d.o.o. , Niskogradnja Donji Jalševec, vl. 

Munira Mujić , BOLĈEVIĆ-GRADNJA d.o.o. 

u izvršenju 



PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 4. Sesvete - sjeveroistoĉni 

dio 

2012-205 2012/S 002-0034056 

2250 Okvirni sporazum POLIMEROM MODIFICIRANI BITUMEN 2012-187 2012/S 002-0044391 

2251 Okvirni sporazum TERMO ROLE 2012-113 

2252 Okvirni sporazum RIBA ZA PORIBLJAVANJE 2012-2723 2012/S 002-0054140 


REZERVNI DIJELOVI ZA PAUK VOZILA MARKE "IVECO" ZA 

ODRŢAVANJE U PODRUŢNICI ĈISTOĆA 

2012/S 002-0037667 

2012-2680 2012/S 002-0042892 

2254 Okvirni sporazum KAMEN I KAMENI AGREGATI - KAMENO BRAŠNO 2012-159 2012/S 002-0029247 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

3.700.000,00 27.09.2012. 27.09.2014. 


Nositelj: ZELINAPROMET d.o.o., DRENOVA GORNJA 1C, 10382 

DONJA ZELINA PodizvoĎači: PAJ-PROMET d.o.o. , 5-KA 

d.o.o. , PAN-PVG SERVIS d.o.o. , 

u izvršenju 

3.000.000,00 02.10.2012. 02.10.2014. BITUM D.O.O., VINOGRADSKA CESTA 81, 10000 ZAGREB u izvršenju 

600.000,00 

02.10.2012. 02.10.2014. 

GORNJI GRAD D.O.O., KARLOVAĈKA 203A, 10250 ZAGREB - 

LUĈKO 


ZAGREB 

u izvršenju 

550.000,00 02.10.2012. 02.10.2014. RIBNJAĈARSTVO POLJANA D.D., RIBNJACI bb, 34551 LIPIK u izvršenju 

AUTO-SAFIR d.o.o., ISTARSKA 9, 10000 ZAGREB 

900.000,00 10.10.2012. 10.10.2014. 

BENUSSI D. O. O., FAŢANSKA CESTA 86, 52212 FAŢANA 

u izvršenju 



ODRŢAVANJE I POPRAVCI URBANE OPREME I KOMUNALNIH 

INSTALACIJA NA TRGU BANA JOSIPA JELAĈIĆA 

2012-2637 2012/S 002-0057671 


nabave 

360.000,00 18.10.2012. 18.10.2014. 



u izvršenju 

AQUA-INVEST D.O.O., RIM 65/D, 10000 ZAGREB 

2256 Okvirni sporazum VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA 2012-160 

2012/S 002-0031383 


nabave 

13.000.000,00 

25.10.2012. 

25.10.2014. 

VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB 

VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 


USLUGE PRIMJENE I ODRŢAVANJA PROGRAMSKE OPREME 

"APIS IT" I USLUGA KOLOKACIJE SERVERSKE 

INFRASTRUKTURE 

2012-2724 2012/S 002-0051487 


nabave 

40.600.000,00 13.11.2012. 13.11.2014. APIS IT D.O.O., PALJETKOVA 18, 10000 ZAGREB u izvršenju 


NABAVA GOVORNIH, PODATKOVNIH I MJEŠOVITIH USLUGA 

U POKRETNOJ ELEKTRONIĈKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŢI S 

UREĐAJIMA (GSM TELEFONI I 3G I MODEMI) I PRIPADNIM 

KARTICAMA (SIM-KARTICE) ZA UPORABU TIH USLUGA 

2012-116 2012/S 002-0013376 


nabave 

17.000.000,00 02.11.2012. 02.11.2014. VIPNET D.O.O., VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2259 Okvirni sporazum POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI PUMPI VISOKOG PRITISKA 2012-182 2012/S 002-0061040 

2260 Okvirni sporazum RADOVI NA POPRAVKU TRAMVAJSKIH PRUGA 

2012-183 2012/S 002-0064786 


nabave 


nabave 

1.000.000,00 06.11.2012. 06.11.2014. PURIĆ D.O.O., ANDRIJE HEBRANGA 54, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

6.000.000,00 19.11.2012. 19.11.2014. 

GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB 

GTM D.O.O., JURAJA HABDELIĆA 14, 10410 VELIKA GORICA 

P.G.P. D.O.O., KUTJEVAĈKA 8, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 


EKOLOŠKO SREDSTVO ZA SUHO POSIPAVANJE JAVNO 

PROMETNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA 

2012-2851 2012/S 002-0068464 


nabave 

1.080.000,00 27.11.2012. 27.11.2014. 

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O., ĈEHOVEC 95, 40323 

PRELOG 

u izvršenju 

72/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



ODRŢAVANJE PROGRAMSKIH MODULA POSLOVNOG 

SUSTAVA "BNB SKLAD" 

NAJAM ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE ZA PODRUŢNICU 

ZAGREBPARKING 

2012-2874 2012/S 002-0072453 

2012-216 2012/S 002-0053224 


nabave 


nabave 

114.600,00 05.12.2012. 05.12.2014. BNB SKLAD D.O.O., GARIĈKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

7.500.000,00 13.12.2012. 13.12.2016. KROKOTEKS D.O.O., VIJEĆA EUROPE 95, 32000 VUKOVAR u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


USLUGA PROCJENE TRŢIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 

(ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA) 

2012-2907 2012/S 002-0074640 


nabave 

1.450.000,00 27.12.2012. 27.12.2013. 

ZAJEDNICA PONUDITELJA : BRLIĆ D.O.O., MALEŠNICA 27, 

10000 ZAGREB VERIDON D.O.O. , LISIĈINA 20 10 000 ZAGREB 

u izvršenju 


2266 

2267 





USLUGE GRAĐEVINSKOG VJEŠTAĈENJA VRIJEDNOSTI I 

NAKNADA ŠTETA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOD 

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I 

ODVODNJE 

REZERVNI DIJELOVI ZA CRPKE VOGEL NA HIDROFORSKIM 

POSTROJENJIMA 


(FM SUSTAV) ZA PODRUŢNICU ZAGREB PARKING ZA 

RAZDOBLJE OD GODINU DANA 

EV-210/11 

1-12/NOS-170/09 

2-12/NOS-80/11 


N-02-V-140720-211011 

nabave 






nabave 


nabave 

450.000,00 29.12.2012. 29.12.2014. VJEŠTAK BAN D.O.O., VUKOMEREC 24, 10000 ZAGREB u izvršenju 

187.492,00 02.07.2012. 02.07.2013. AQUA INŽINJERING D.O.O, OZALJSKA 23, 10360 SESVETE 3.12.2012 187.492,00 

29.570,40 03.07.2012. 03.07.2013. 


LJUBLJANA 

u izvršenju 

2268 



REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK UREĐAJA ZA 

UKLJUĈIVANJE GRIJAĈA SKRETNICE za razdoblje do 31.03.2013 

3-12/NOS-104/10 




nabave 

149.376,00 03.07.2012. 31.03.2013. MARETON D.O.O., ODRANSKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2269 




ORMARI za opremanje novog skladišnog prostora u Folnegovićevoj 1 

3-12/NOS-114/09 




nabave 

157.964,00 09.07.2012. 01.10.2012. 


LESKOVAC 

01.10.2012. 157.964,00 

2270 

2271 

2272 

2273 

2274 

2275 

2276 















POŠTANSKE USLUGE Grupa 2: UNIVERZALNE POŠTANSKE 

USLUGE za razdoblje do 31.12.2012 

POSTAVA ANTITRAUMATSKIH PODLOGA 

SEMAFORSKE LANTERNE ZA RAZDOBLJE DO 30.09.2012 

GODINE. 

ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE za razdoblje do 

31.12.2012 

UREĐENJE I ASFALTIRANJE STANĈIĆEVE ULICE KBR. 1-13, 

ŠENOINE ULICE KBR. 7-15, 8-20 TE ZA UREĐENJE I 

ASFALTIRANJE PJEŠAĈKOG HODNIKA U TVRTKOVOJ ULICI 


UREĐENJE I ASFALTIRANJE ULICA: VALLE VOUKA, 

GLOGOVAC, KAMENJAK I HORVATOVAC - RUŢIĈNJAK ZA 


REZERVNI DIJELOVI ZA VATROGASNE APARATE ZA 

PODRUŢNICU ZET za razdoblje do 30.06.2013 

1-12/NOS-82-B/11 

2-12/NOS-128/09 

2-12/NOS-45/08 

4-12/NOS-103/11 

4-12/NOS-03/08 

5-12/NOS-03/08 

3-12/NOS-139/10 
















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

516.131,61 10.07.2012. 31.12.2012. HP D.D., JURIŠIĆEVA 13, 10000 ZAGREB u izvršenju 

890.000,00 10.07.2012. 31.12.2012. 

RAMLJAK TRGOVINA D.O.O., ŠAŠKOVEĈKA 4, 10000 

ZAGREB 

13.12.2012 890.000,00 



417.695,00 16.07.2012. 31.12.2012. GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 


122.367,20 16.07.2012. 30.06.2013. HRT - ŠARIĆ D.O.O., ZAGREBAĈKA 217, 10370 DUGO SELO u izvršenju 

2277 




POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2 ZA DIREKCIJU I 

PODRUŢNICU ZAGREBAĈKI VELESAJAM ZA RAZDOBLJE DO 

30.03.2013 

3-12/NOS-119/09 




nabave 

1.485.000,00 16.07.2012. 30.03.2013. IN2 D.O.O., MAROHNIĆEVA 1/1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2278 

2279 

2280 

2281 

2282 











BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA JUŢNI DIO GRADA 



PREPROGRAMIRANJE ELEKTRONIĈKIH SIGNALA UREĐAJA 

EC-1 I EC-2 za razdoblje do 31.12.2012. 


JCFBA-300 za razdoblje do 31.12.2012. 


OPERATIVNOG LEASINGA za podruţnicu Gradska groblja i Robni 

terminali Zagreb 



do 31.03.2013. g. 

3-12/NOS-51-C/11 

1-12/NOS-13/12 

1-12/NOS-9/12 

3-12/NOS-107/11 

4-12/NOS-2/11 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

92.700,00 17.07.2012. 31.01.2013. 


KOROMAĈNO 

u izvršenju 



EUR 12.044,16 17.07.2012. 17.07.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

1.379.349,50 20.07.2012. 31.03.2013. AG SJAJ D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2283 




ZAGREBPARKING za razdoblje do 31.05.2013. 

2-12/NOS-28/11 




nabave 

61.300,00 20.07.2012. 31.05.2013. CETIS-ZG D.O.O., INDUSTRIJSKA 11, 10431 SVETA NEDELJA u izvršenju 

2284 

2285 





KUTIJE ZA DRENAŢU KOLOSIJEKA I ORMARIĆI 

TRAMVAJSKIH SKRETNICA za razdoblje do 31.03.2013. 

REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL-VIKING PROGRAM za razdoblje 

do 31.05.2013 

2-12/NOS-70/10 

2-12/NOS-11/12 






nabave 


nabave 

179.000,00 20.07.2012. 31.03.2013. 

484.791,00 20.07.2012. 31.05.2013. 

LJEVAĈKI I TRGOVAĈKI OBRT, VL. ŢELJKO REŠETAR, 

IVANA TURKA 16A, 10292 ŠENKOVEC 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

2286 




TKANINA za podruţnicu UŠO za razdoblje do 31.12.2012. 

12-12/NOS-103/10 




nabave 

62.074,50 23.07.2012. 31.12.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., u izvršenju 

73/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2287 



UreĊenje i asfaltiranje ulica: Matijevka, Dovjkovićev put s odvojcima, 

Podvinje, Galovići, te za uredĊ. i asfalt. pješaĉkog hodnika u ulici 

Mikulići od M. Vaupotića do Kvaternikove u periodu do 31.12.2012. 

2-12/NOS-03/08 




nabave 


2288 

2289 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

2295 

2296 

2297 

2298 

2299 

2300 

2301 

2302 

2303 

































LUKOVICE CVIJEĆA za razdoblje do 31.12.2012. 

PREGLED I ODRŢAVANJE ELEKTROENERGETSKIH 

POSTROJENJA I INSTALACIJA PODRUŢNICE ZGOS za razdoblje 

do 31.12.2012. g. 

ELEKTROMATERIJAL za razdoblje do 31.12.2012. godine 

TAPETARSKI MATERIJAL I PRIBOR za razdoblje do 01.06.2013. 

godine 

PROFILI GUMENI ZA TRAMVAJE za razdoblje do 30.03.2013. 


FAN-2000 

LJEPILO ZA POLAGANJE GUMENIH PODOVA za razdoblje 

30.06.2013. 

ALUMINIJSKI STUPIĆI ZA SPRJEĈAVANJE PROLAZA VOZILA 

za razdoblje do 31.12.2012. 


PROSTORA za razdoblje do 31.10.2012. godine 

POVREMENI NAJAM AUTODIZALICA NOSIVOSTI DO 120 t za 


POPRAVAK I ODRŢAVANJE TRAMVAJA TMK 2200 za razdoblje 

do 31.01.2013. 

BRZOVEŽUDI REPARATURNI MORT za razdoblje do 31.01.2013. 

DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ĈIŠĆENJE KLIMA, 

VENTILACIJSKIH SUSTAVA I KUHINJSKIH UREĐAJA UZ 

KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ĈISTOĆE ZRAKA za razdoblje do 

31.12.2012. 

ODRŢAVANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM 

PROCESIMA za razdoblje do 31.07.2013. 

PROCJENA I REVIZIJA PROCJENE OPASNOSTI RADNIH 

MJESTA I PROCJENA OPASNOSTI PRI RADU SA RAĈUNALIMA 

za razdoblje do 31.12.2012. g. 


(FM SUSTAV) za potrebe podruţnice ZAGREBPARKING za razdoblje 

do 31.07.2013. 

2-12/NOS-239/09 

2-12/NOS-90/09 

15-12/NOS-71/10 

2-12/NOS-129/11 

12-12/NOS-10/11 

1-12/NOS-3/12 

1-12/NOS-152/09 

3-12/NOS-188/09 

6-12/NOS-53/08 

1-12/NOS-39/09 

2-12/NOS-154/10 

3-12/NOS-82/10 

23-12/NOS-170/10 

2-12/NOS-120/11 

4-12/NOS-72/10 

3-12/NOS-80/11 


































nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


7.000,00 23.07.2012. 31.12.2012. MIK-ELING D.O.O., GRABERJE 63, 10000 ZAGREB u izvršenju 





130.536,00 27.07.2012. 30.06.2013. CHROMOS D.D., ZAGREBAĈKA 30, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

48.540,00 27.07.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

751.844,60 30.07.2012. 31.10.2102. HARMONIJA USLUGE D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

102.800,00 30.07.2012. 30.06.2013. HM PATRIA D.O.O., OBOJ 47, 10000 ZAGREB u izvršenju 

26.299.998,00 30.07.2012. 31.01.2013. 



211.800,00 30.07.2012. 31.01.2013. 

PSB SPECIJALNI BETON D.O.O., IV. STARA PEŠDENICA 1, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

379.547,30 31.07.2012. 31.12.2012. EKOTOURS D.O.O., NOVA CESTA 46, 10000 ZAGREB u izvršenju 

59.962,08 03.08.2012. 31.07.2013. IDS SCHEER D.O.O., GUNDULIĆEVA 26A, 21000 SPLIT u izvršenju 

75.500,00 06.08.2012. 31.12.2012. 

9.768,00 06.08.2012. 31.07.2013. 

ATEST-KONTROLA D.O.O., UL. SVETOG MATEJA 124, 10000 

ZAGREB 


LJUBLJANA 

u izvršenju 

u izvršenju 

2304 



RADOVI NA POPRAVKU I ZAMJENA OŠTEĆENIH AB PLOĈA 

NA TRAMVAJSKIM KOLOSJECIMA za razdoblje do 30.06.2013. 

2-12/NOS-38/11 




nabave 

609.995,00 06.08.2012. 30.06.2013. GTM D.O.O., JURAJA HABDELIĆA 14, 10410 VELIKA GORICA u izvršenju 

2305 

2306 

2307 







UreĊenje i asfaltiranje ulica: Grebenšĉica; Graĉansko dolje odvojak kod 

kbr. 16, Graĉanska cesta odv. kod kbr. 56 c, Dedići odv. kod kbr 101za 

ureĊenje i asfaltiranje pješaĉkog hodnika u ulici Mlinovilijeva strana 

ulice od kbr. 1 do Svetojanske, za ureĊenje i asfaltiranje okoliša oko 

DVD-a Vidovec, te ureĊenje i asfaltiranje autobusnih ugibališta u ulici 

Prostišno, Jordanići, Fuljatkovom brijegu i ul. Hadţići za razdoblje do 

31.12.2012. 

PREGLED I ISPITIVANJE DIZALA I POKRETNIH STUBA za 


ODRŢAVANJE I POPRAVAK JAVNIH ZAHODA za razdoblje do 

28.02.2013.g. 

6-12/NOS-03/08 

6-12/NOS-7/09 

9-12/NOS-18/09 








nabave 


nabave 


nabave 

433.491,40 06.08.2012. 31.12.2012. NERING D.O.O., LIVADARSKI PUT 24, 10360 SESVETE u izvršenju 

31.860,00 06.08.2012. 31.12.2012. 

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU D.O.O., MAKSIMIRSKA 

57A, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

1.451.719,50 07.08.2012. 28.02.2013. M-COM USLUGE D.O.O., HORVATOVAC 98, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2308 



ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PODRUŢNICE 

ZAGREBPARKING za razdoblje do 31.12.2012.g. 

2-12/NOS-68/09 




nabave 

560.000,00 07.08.2012. 31.12.2012. RAO D.O.O., RADNIĈKA CESTA 59, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2309 

2310 

2311 

2312 









ODRŢAVANJE SUSTAVA ZA MASOVNI ISPIS I KUVERTIRANJE 

za GRADSKU PLINARU ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 

31.07.2013.g. 

GRIJAĈI SKRETNICA 

ODRŢAVANJE I NADOGRADNJA JEDINSTVENOG 

GLOBALADMIN SUSTAVA ZA Internet PREZENTACIJE 

PODRUŢNICA I OVISNIH DRUŠTAVA ZAGREBAĈKOG 

HOLDINGA d.o.o. 


"IMPERIOS" I ODRŢAVANJE "ACTIVE DIRECTORY-A" za 


2-12/NOS-100/11 

3-12/NOS-172/09 

5-12/NOS-41/10 

3-12/NOS-43/11 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

344.099,99 07.08.2012. 31.07.2013. XAGENT D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 145, 10000 ZAGREB u izvršenju 

219.307,20 10.08.2012. 30.03.2013. 

526.640,00 10.08.2012. 31.12.2012. 

915.012,00 10.08.2012. 28.02.2013. 



GLOBALDIZAJN D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 39, 

10000 ZAGREB 



4.1.2013 219.307,20 

u izvršenju 

u izvršenju 

74/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2313 

2314 





INTERVENTNI RADOVI NA SANACIJI KVAROVA NA 

ENERGETSKIM PODZEMNIM KABLOVIMA za razdoblje do 

30.04.2013 

UTOVAR, ISTOVAR I PRIJEVOZ KOLOSIJEĈNOG MATERIJALA 


2-12/NOS-97/10 

2-12/NOS-91/09 






nabave 


nabave 

194.210,00 13.08.2012. 30.04.2013. 


IVANIĆ-GRAD 

u izvršenju 

799.736,00 13.08.2012. 30.06.2013. GAMONT D.O.O., PRIMORSKA 8, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2315 



IZRADA I ODRŢAVANJE PRIVREMENIH 

ELEKTROINSTALACIJA ZA SAJMOVE, MANIFESTACIJE I 

BLAGDANE ZA RAZDOBLJE DO 30.04.2013 

5-12/NOS-101/09 




nabave 

646.941,00 13.08.2012. 30.04.2013. MONTEL D.O.O., u izvršenju 

2316 

2317 

2318 

2319 

2320 

2321 

2322 

2323 

2324 

2325 

2326 

2327 

2328 

2329 

2330 

































KAMEN I KAMENI AGREGATI - ERUPTIVNI (DIJABAZNI) ZA 


SPECIJALNA LJEPILA za razdoblje do 31.03.2013 

OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 


AUTO GUME za razdoblje do 31.05.2013 

MANEVARSKO STRELJIVO ZA GRIĈKI TOP za razdoblje do 

30.09.2013 





HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE ZA RAZDOBLJE DO 

31.03.2013. GODINE 

PRANJE I ODRŢAVANJE BUKOBRANA NA JADRANSKOJ 

AVENIJI KOD SPORTSKE DVORANE ARENA ZAGREB za period 

do 30.09.2013 

NAJAM FOTOKOPIRNIH STROJEVA ZA RAZDOBLJE DO 

01.07.2013. GODINE 


ALATA za razdoblje do 01.08.2013 

METLE BREZOVE za razdoblje do 30.05.2013 

UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA za razdoblje do 31.03.2013 

ĈIŠĆENJE SEPARATORA za razdoblje do 31.03.2013 

UPIJAJUĆE VIŠESTRUKO UPORABLJIVE KRPE - NAJAM ZA 


3-12/NOS-97/09 

2-12/NOS-132/10 

2-12/NOS-17/12 

10-12/NOS-67/09 

17-12/NOS-23/11 

1-12/NOS-211/09 

5-12/NOS-51-A/11 

2-12/NOS-14/12 

2-12/NOS-53/11 

2-12/NOS-98/09 

13-12/NOS-260/09 

2-12/NOS-23/12 

2-12/NOS-10/12 

4-12/NOS-347/09 

2-12/NOS-159/09 
































nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

549.989,71 14.08.2012. 01.09.2012. REGOĈ D.O.O., DANKOVEĈKA 1, 10 000 ZAGREB u izvršenju 



543.529,41 20.08.2012. 31.12.2012. 


ZAGREB 

3.780.527,00 20.08.2012. 31.05.2013. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

u izvršenju 

102.860,00 21.08.2012. 30.09.2013. ATIR D.O.O., SUTINSKA VRELA bb, 10000 ZAGREB u izvršenju 

546.000,00 21.08.2012. 31.01.2013. 


SESVETE 

u izvršenju 


85.850,00 28.08.2012. 30.09.2013. HIDROSTRES D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 1/A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

291.534,97 28.08.2012. 01.07.2013. 

K.S.U.-COMPANY D.O.O., DR. JURJA DOBRILE 50, 10410 

VELIKA GORICA 

54.548,80 28.08.2012. 01.08.2013. 


KRAPINA 

199.410,80 30.08.2012. 30.05.2013. 


GOSPIĆ 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

265.737,00 30.08.2012. 31.03.2013. VELINAC D.O.O., ANKE KRIZMANIĆ 8, 10360 SESVETE u izvršenju 


16.693,60 04.09.2012. 31.03.2013. EKOTEX D.O.O., REMETE 99, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2331 



REZERVNI DIJELOVI, ODRŢAVANJE I POPRAVAK GPS 

SUSTAVA ZA PRAĆENJE VOZILA ZIMSKE SLUŢBE, SUSTAVA 

ZA PREGLED STANJA NA CESTAMA I SUSTAVA DOJAVE 

MOBILNIM UREĐAJIMA za razdoblje do 31.12.2012 

4-12/NOS-44/11 




nabave 


2332 



GČ TREŠNJEVKA SJEVER ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE ULICA: 

ADRAŠEVEČKA, MAJEVIČKA, SVETOIVANSKA I PODGORSKA ZA 


11-12/NOS-03/08 




nabave 

295.903,95 10.09.2012. 31.12.2012. GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB 5.12.2012 295.903,95 

2333 



GĈ TRNJE ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE DUBRAVKINOG 

TRGA I ULICE VINKA JEĐUTA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

9-12/NOS-03/08 




nabave 

399.883,50 10.09.2012. 31.12.2012. GUT D.O.O., SISAĈKA 37, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2334 



GĈ NOVI ZAGREB - ZAPAD ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE 

ŠENOINE ULICE OD KBR. 180 DO ĈAVOGLAVSKE ULICE I 

ŠENOINE ULICE OD KBR. 10 DO 18 E ZA RAZDOBLJE DO 

31.12.2012 

12-12/NOS-03/08 




nabave 


2335 



GĈ PEŠĈENICA-ŢITNJAK ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE 

ULICE OPRTALJSKI PUT, UL. JURE KAŠTELANA OD KBR. 

18,20,22,24 I 26; GĈ DONJA DUBRAVA ZA ASFALTIRANJE 

PARKIRALIŠTA NA KRIŢANJU ĈULINEĈKE I UL. BAGREMA 


16-12/NOS-03/08 




nabave 


75/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2336 



GĈ NOVI ZAGREB-ISTOKZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE UL. 

IVANA ŠIBLA KBR. 1-17, PJEŠ. HODNIKA IZMEĐU LOJENOVOG 

PRILAZA 2 I VAKININE UL. BR. 8, ASFALTIRANJE PJ, STAZE 

IZA ADAMIĆEVE KBR. 3-15, UZ BALOKOVIĆEVU KBR. 75 DO 

BABURIĈINE KBR. 24 TE PARKIRALIŠTA U ULICI MILOVANA 

KOVAĈIĆA KBR. ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

10-12/NOS-03/08 




nabave 

428.182,50 10.09.2012. 31.12.2012. 

PUGAR D.O.O., DR. ANDRIJE MOHOROVIĈIĆA 7, 10410 

VELIKA GORICA 

u izvršenju 

2337 



GĈ STENJEVEC ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE MARIBORSKE 

ULICE I GĈ TREŠNJEVKA-JUG ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE 

UL FOĈIĆI ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

15-12/NOS-03/08 




nabave 

288.972,80 10.09.2012. 31.12.2012. 


VELIKA GORICA 

u izvršenju 

2338 

2339 

2340 

2341 

2342 











BITUMENSKE EMULZIJE ZA RAZDOBLJE DO 31.08.2013 

ODRŢAVANJE SUSTAVA POSLOVNIH APLIKACIJA "INLINE" za 


ODRŢAVANJE, POPRAVAK I PRIPREMA MJERILA MASE ZA 

OVJERAVANJE za razdoblje do 28.02.2012 

DNEVNO I PERIODIĈNO ĈIŠĆENJE PROSTORA DVORANE 

ARENA ZAGREB za razdoblje do 28022013 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK FONTANA za razdoblje do 30.06.2013 

5-12/NOS-46/10 

5-12/NOS-8/10 

25-12/NOS-87/11 

2-12/NOS-45/11 

5-12/NOS-69/10 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


92.000,00 11.09.2012. 31.12.2012. FORTIUS INFO D.O.O., BAŠTIJANOVA 52A/3, 10000 ZAGREB u izvršenju 

187.995,00 14.09.2012. 28.02.2013. MIKROTEHNA D.D., DRAŠKOVIĆEVA 58, 10000 ZAGREB u izvršenju 


1.996.836,18 17.09.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

2343 



GĈ TREŠNJEVKA SJEVER ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE 

SOKOLGRADSKE ULICE I UREĐENJE PRILAZNE CESTE PREMA 

KREŠIĆEVIM LIVADAMA U DUŢINI 100M OD DUBRAVKINOG 

PUTA ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

13-12/NOS-03/08 




nabave 


2344 



GĈ MAKSIMIR ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE PJEŠAĈKOG 

HODNIKA U ULICI SREBRNJAK OD KBR. 2 DO 170 ZA 

UREĐENJE I ASFALTIRANJE STARE OPROVEĈKE CESTE ZA 


8-12/NOS-03/08 




nabave 


2345 



GĈ GORNJA DUBRAVA ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE ULICA: 

DUBLJEVIĈKA, PATAĈIĆI, NOVAĈKI VRTOVI, 

SVETOJAKOBSKA I MELINIŠĆINA - za razdoblje do 31.12.2012 

7-12/NOS-03/08 




nabave 


2346 



GĈ SESVETE ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE: PJEŠAĈKOG 

HODNIKA U ULICI V. KONDERA, ULICE GLAVINĈIĆA OD 

KRUŢNE PREMA LAKTECU, PJEŠAĈKOG HODNIKA NA 

KOBILJAĈKOJ CESTI OD BIDENEĈKOG PUTA ZAPADNO OD 

AUTOBUSNOG PERONA, PJEŠAĈKOG HODNIKA U 

VUGROVEĈKOJ ULICI, NASTAVAK PREMA JUGU ZA 


17-12/NOS-03/08 




nabave 

770.065,00 17.09.2012. 31.12.2012. 

ŠUŠKOVIĆ-GRAĐENJE d.o.o., MARKUŠEVAĈKA TRNAVA 38, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

2347 



UKLANJANJE SNIJEGA NA PROSTORIMA ISPRED 

TRAMVAJSKIH I AUTOBUSNIH SPREMIŠTA I GARAŢA za 


2-12/NOS-321-D/09 




nabave 

168.000,00 17.09.2012. 31.03.2013. VODOGRAD-I.G. D.O.O., TURANJSKA 38, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2348 



UKLANJANJE SNIJEGA NA JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA 

PJEŠAĈKIH ZONA za razdoblje do 31.03.2013 

1-12/NOS-321-F/09 




nabave 


2349 

2350 

2351 

2352 

2353 

2354 

2355 

2356 

2357 



















POVREMENI NAJAM HIDRAULIĈKOG BAGERA S OKRETNOM 

KUPOLOM ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2013 

ODRŢAVANJE APLIKACIJA SUSTAVA "STEP" za razdoblje do 

31.03.2013 

FOTOGRAFSKE USLUGE za razdoblje do 31.03.2013 

SOL ZA POSIPANJE CESTA za razdoblje do 31.03.2013 

HLADNA DVOKOMPONENTNA PLASTIKA ZA IZRADU 

OZNAKA NA KOLNIKU ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2013 

ULJA I MAZIVA za razdoblje do 31.03.2013 

UKLANJANJE SNIJEGA NA LOKACIJAMA ROBNIH TERMINALA 


HRANA I PIĆE ZA VLASTITE POTREBE NA RAZDOBLJE DO 

31.03.2013 

VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA ZA RAZDOBLJE DO 

31.12.2012 

2-12/NOS-70-D/09 

11-12/NOS-104/09 

3-12/NOS-89/09 

4-12/NOS-171/10 

4-12/NOS-242/09 

23-12/NOS-113/08 

1-12/NOS-321-E/09 

16-12/NOS-126/09 

14-12/NOS-87/08 




















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


javne nabave 


58.100,00 18.09.2012. 31.03.2013. INFOKOM D.O.O, SAVSKA 41/XVI, 10000 ZAGREB u izvršenju 

43.170,00 18.09.2012. 31.03.2013. KAROGA D.O.O., IVANIĆGRADSKA 53, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.378.555,50 18.09.2012. 31.03.2013. SOLANA PAG D.D., SVILNO bb, 23250 PAG u izvršenju 


1.605.796,85 21.09.2012. 31.03.2013. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN u izvršenju 



2.487.994,00 24.09.2012. 31.12.2012. VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB u izvršenju 

76/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2358 



REDOVNO I IZVANREDNO ODRŢAVANJE, FUNKCIONALNA 

NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA 


GmbH za razdoblje do 31.03.2013 

6-12/NOS-35/10 




nabave 

732.612,00 25.09.2012. 31.03.2013. 



u izvršenju 

2359 

2360 

2361 

2362 

2363 











STAKLENE KUGLICE ZA RETROREFLEKSIJU ZA RAZDOBLJE 

DO 31.03.2013 

RADOVI HITNIH INTERVENCIJA NA POPRAVCIMA KROVOVA - 

OŠ Jelkovec ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

NAFTNI DERIVATI ZA RAZDOBLJE DO 31.10.2012 

UKLANJANJE SNIJEGA S GROBNIH CESTA, PLATOA I 

PARKIRALIŠTA NA LOKACIJAMA GRADSKIH GROBLJA za 

razdoblje do 01.03.2013. god. 

ODRŢAVANJE PROGRAMSKIH MODULA SUSTAVA 

ZAGREBDATA za razdoblje do 30.09.2013 

2-12/NOS-156/09 

30-12/NOS-167/10 

12-12/NOS-23/08 

1-12/NOS-321-B/09 

1-12/NOS-196/09 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

61.050,00 25.09.2012. 31.03.2013. TI KEM D.O.O., MIRAMARSKA 40, 10000 ZAGREB u izvršenju 

378.676,36 27.09.2012. 31.12.2012. 

GRADITELJSTVO I TRGOVINA PERIĆ D.O.O., NAD LIPOM 12, 

10000 ZAGREB 

20.430.598,02 28.09.2012. 31.10.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


200.000,00 28.09.2012. 30.09.2013. 

ZAGREB DATA D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 28, 10000 

ZAGREB 

u izvršenju 

2364 



PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" ZA PODRUŢNICU 

ZAGREBAĈKE CESTE ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 GODINE 

17-12/NOS-60/08 




nabave 


2365 



POPRAVAK I REDOVNO ODRŢAVANJE DIZALA,POKRETNIH 

STUBA I PODIZNIH PLATFORMI za razdoblje do 31.12.2012 

10-12/NOS-81/08 




nabave 

55.608,00 01.10.2012. 31.12.2012. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

2366 

2367 

2368 

2369 









ODRŢAVANJE SATOVA PODRUŢNICE AUTOBUSNI 

KOLODVOR za razdoblje do 30.04.2013.g. 

TISKARSKE USLUGE ZA GRADSKU PLINARU ZAGREB- 

OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013 

GRANITNI NADGROBNI ELEMENTI za razdoblje do 26.10.2012. 

ODRŢAVANJE MODULA SOFTWERSKOG PAKETA KRON- 

NEXTEL za razdoblje do 31.12.2012 

6-12/NOS-83/09 

25-12/NOS-96/09 

4-12/NOS-113/11 

1-12/NOS-99/08 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

15.760,00 01.10.2012. 30.04.2013. 

URARSKO - TRGOVAĈKI OBRT, VL. DALIBOR LEBAROVIĆ, 

MAKSIMIRSKA 52A, 10000 ZAGREB 

756.143,00 01.10.2012. 31.01.2013. 


ZAGREB 

1.350.522,19 02.10.2012. 26.10.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

30.240,00 02.10.2012. 31.12.2012. NEXTEL D.O.O., MIROSLAVA KRLEŢE 24, 10290 ZAPREŠIĆ u izvršenju 

2370 




PARKIRNIH SUSTAVA PROIZVOĐAĈA SIEMENS za Podruţnicu 

GSKG i UŠO za razdoblje do 31.03.2013 

31-12/NOS-91/11 




nabave 


2371 

2372 

2373 

2374 










PARKIRNIH SUSTAVA PROIZVOĐAĈA SIEMENS za razdoblje do 

28.02.2013 

POLIKARBONATNE PLOĈE (PANELI) I PRIBOR ZA MONTAŢU 


UL. MARGALIĆ ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE ZA 


REKONSTRUKCIJA VODOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 

ODVOJAK ULICE JAZBINE - ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2012 

GODINE. 

28-12/NOS-91/11 

4-12/NOS-179/09 

18-12/NOS-03/08 

1-12/NOS-58/08 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 




48.704,50 05.10.2012. 31.12.2012. TEMEX D.O.O., JANUŠEVEĈKA 11, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2375 



OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA LANIŠTE D.O.O. ZA RAZDOBLJE 

DO 01.10.2013. - NOVA MJERNA MJESTA 

4-12/NOS-161/09 




nabave 

1.020.950,66 09.10.2012. 01.10.2013. HEP-OPSKRBA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2376 

2377 





TRAVNE SMJESE za razdoblje do 30.04.2013 

REDOVNI TEHNIĈKI PREGLED VOZILA ZA GRADSKU 

PLINARU ZAGREB za razdoblje do 31.03.2013 

3-12/NOS-94/10 

35-12/NOS-156/10 






nabave 


nabave 

247.300,00 10.10.2012. 30.04.2013. 

115.856,92 10.10.2012. 31.03.2013. 


ĈIĈE 


GORICA 

u izvršenju 

u izvršenju 

2378 



REZERVNI DIJELOVI, ODRŢAVANJE I POPRAVAK GPS 

SUSTAVA ZA PRAĆENJE VOZILA ZIMSKE SLUŢBE, SUSTAVA 

ZA PREGLED STANJA NA CESTAMA I SUSTAVA DOJAVE 

MOBILNIM UREĐAJIMA za razdoblje do 31.12.2012.g. 

5-12/NOS-44/11 




nabave 


2379 

2380 





JEDNOKRATNI TEPISI ZA SAJAMSKE POTREBE ZA 



POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA "USLUGA" zan razdoblje do 

31.12.2012. 

2-12/NOS-191/09 

5-12/NOS-5/12 






nabave 


nabave 

522.480,00 10.10.2012. 30.08.2013. JAKA D.O.O., OGRIZOVIĆEVA 28/B, 10 000 ZAGREB u izvršenju 


2381 



ODRŢAVANJE INFORMACIJSKOG POSLOVNOG SUSTAVA 

APLIKACIJA "LAUS/ARGOSY" za razdoblje do 30.06.2013 

1-12/NOS-43/12 




nabave 

900.000,00 14.10.2012. 30.06.2013. LAUS CC D.O.O., VUKOVARSKA 14, 20000 DUBROVNIK u izvršenju 

2382 

2383 






AXIOM MEMENTO PODRUŢNICE GRADSKA GROBLJA za 


AKUMULATORI ZA OSOBNA I TERETNA VOZILA za razdoblje do 

31.03.2013 

3-12/NOS-109/11 

17-12/NOS-21/11 






nabave 


nabave 

485.960,00 15.10.2012. 31.01.2013. AXIOM d.o.o., FLORIJANA ANDRAŠECA 3, 40000 ĈAKOVEC u izvršenju 


77/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2384 



ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA "DOL" ZA PERIOD 

DO 28.02.2013. 

2-12/NOS-197/09 




nabave 

177.000,00 15.10.2012. 28.02.2013. DOL D.O.O., FRANJE ĈANDEKA 23/B, 51000 RIJEKA u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2385 



GĈ Trnje -ureĊenje i asfaltiranje kolnika prema ulicama I i II Njivice u 

naselju Kruge, Usorske ul. i asf. zapadnog kolnika i parkiralište u 

Veslaĉkoj; GĈ Trešnjevka jug za ureĊenje i asfaltiranje Primoštenske 

ulice i Krapinjske ul. ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012. 

19-12/NOS-03/08 




nabave 


2386 



GĈ Gornja Dubrava za ureĊenje i asfaltiranje ulice Miroševeĉki brijeg i 

Novaĉke ulice, te za ureĊenje i asfaltiranje autobusnih stajališta u ulici 

Mate Lovraka ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012 

21-12/NOS-03/08 




nabave 


2387 



ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA ZA RAZDOBLJE DO 

28.02.2013 

4-12/NOS-30/12 




nabave 

79.544,50 16.10.2012. 28.02.2013. 


STUPNIK 

u izvršenju 

2388 



GĈ Sesvete za ureĊenje i asfaltiranje pješaĉkog hodnika u Prigorskoj 

ulici nastavak do kbr. 40 u naselju Belovar, Blaguške ulice jug do kbr. 

12 i pješaĉkog hodnika u Blaguškoj ulici do odvojka Veliki Brijeg, 

Kašina ZA RAZDOBLJE DO 31.12.21012 

24-12/NOS-03/08 




nabave 

456.769,00 16.10.2012. 31.12.2012. 

BOLĈEVIĆ-GRADNJA D.O.O., DUGOSELSKA CESTA 56, 10361 

SESVETSKI KRALJEVEC 

u izvršenju 

2389 

2390 





USLUGA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI za 

razdoblje do 31.03.2013. godine 

PROVJERA ISPRAVNOSTI STABILNOG SUSTAVA ZA DOJAVU 

POŢARA za razdoblje do 31.03.2013 

2-12/NOS-87/10 

20-12/NOS-121/10 









nabave 

77.910,00 16.10.2012. 31.03.2013. 

DRŢAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - DHMZ, GRIĈ 3, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 


2391 



KAMEN I KAMENI AGREGATI - DOLOMITNI ZA PODRUŢNICU 

ZAGREBAĈKE CESTE LIKACIJA ISPORUKE ASFALTNA BAZA 

KUTINA za razdoblje do 31.12.2012 

1-12/NOS-116-B/11 




nabave 

118.800,00 16.10.2012. 31.12.2012. INTER-PROMET D.O.O., TOMISLAVOVA 95, 43541 SIRAĈ u izvršenju 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 













GĈ Pešćenica Ţitnjak za ureĊenje i asfaltiranje Podmejske ulice, 

Marĉanske ulice, od II. Radniĉkog puta do IX. odvojka ulice Kozari bok, 

te ulice Savica I. od kbr. 59 do Pokupske ulice ZA RAZDOBLJE DO 

31.12.2012. 

REDOVNO ODRŢAVANJE SUSTAVA ZA DETEKCIJU LEDA NA 

PROMETNICAMA za razdoblje do 31.08.2013 

PROJEKT IZRADE PLANOVA I DOKUMENTACIJE ZA ZIMSKU 

SLUŢBU za zimsku sezonu 2012/2013 

DRVENE PLOĈE I PANELI ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2013. 

GĈ Novi Zagreb-istok za ureĊenje i asfaltiranje ulice Svetog Mateja (od 

Vatikanske do ambulante), Neţićeve i Miškine ulice, ulice Cebini, te 

ulice Krĉmarići za razdoblje do 31.12.2012. 

TROŠKOVI ZA OPSKRBU PLINOM ZA POTREBE PODRUŢNICE 

ZAGREBAĈKE BANKE, ASFALTNA BAZA RAKITJE ZA 


22-12/NOS-03/08 

3-12/NOS-171/09 

2-12/NOS-6/12 

14-12/NOS-90/08 

26-12/NOS-03/08 

6-12/NOS-91/10 














nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


86.900,00 16.10.2012. 31.08.2013. WERKOS d.o.o. - OSIJEK, RIBARSKA 1, 31000 OSIJEK u izvršenju 

236.500,00 19.10.2012. 31.12.2012. GEOGIS D.O.O., 2. MAKSIMIRSKO NASELJE 3, 10 000 ZAGREB 21.11.2012 236.500,00 

129.323,76 19.10.2012. 31.03.2013. 

194.975,00 22.10.2012. 31.12.2012. 

1.391.039,40 23.10.2012. 31.03.2013. 



MAGBA GRADNJA D.O.O., FERKI 4, 10253 DONJI 

DRAGONOŢEC 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

2398 



POVREMENI NAJAM ROVOKOPAĈA-UTOVARIVAĈA 

(KOMBINIRKA) za razdoblje do 01.04.2013 na podruĉju NC II i NC IV 3-12/NOS-70-A/09 Ugovor na temelju 



nabave 


2399 



GĈ Novi zagreb istok za ureĊenje i asfaltiranje ulica: Brune Bušića kbr. 

4-30, Poljudska, Draĉevićka(od Velikogoriĉke do kriţanja ), te 

parkirališta u Zemljakovoj ulici 1-7 (I. etapa); GĈ Novi Zagreb zapad za 

ureĊenje i asfalt. pj. hodnika na Karlovaĉkoj cesti od ul. Loparice do 

baĉurine ulice ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2012. 

25-12/NOS-03/08 




nabave 

615.417,60 23.10.2012. 31.12.2012. 


VELIKA GORICA 

u izvršenju 

2400 

2401 

2402 

2403 

2404 











UKAPLJENI NAFTNI PLIN (PROPAN - BUTAN) ZA 

SAMOSTOJEĆE SPREMNIKE ZA RAZDOBLJE OD GODINE 

DANA 

GRIJAĈI SKRETNICA ZA RAZDOBLJE DO 30.04.2013. GODINE 

TRAKE UPOZORENJA I TRAKE INDIKATOR za razdoblje do 

31.03.2012 


OPERATIVNOG LEASINGA ZA PODRUŢNICU ZAGREBAĈKE 

CESTE 


31.03.2013. godine 

3-12/NOS-56/12 

4-12/NOS-172/09 

2-12/NOS-52/12 

4-12/NOS-107/11 

34-12/NOS-156/10 












nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

216.674,64 26.10.2012. 26.10.2013. CRODUX PLIN D.O.O., KAPTOL 19, 10000 ZAGREB u izvršenju 

113.308,72 26.10.2012. 30.04.2013. 



60.939,00 26.10.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

EUR 6.002,76 26.10.2012. 26.10.2013. 

1.622.147,97 29.10.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 


GORICA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

2405 




PROSTORA, OTVORENIH I ZATVORENIH PROSTORA 

SPORTSKIH OBJEKATA, JAVNIH GARAŢA I DEPONIJA 

MOTORNIH VOZILA za razdoblje do 28.02.2013 

1-12/NOS-130/11 




nabave 


78/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2406 

2407 

2408 

2409 

2410 











FOLIJE, TRAKE, BOJE ZA SITOTISAK I PRIBOR ZA 

VERTIKALNU I HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU za razdoblje do 

31.03.2013. godine 

AUTO GUME za razdoblje do 31.05.2013 

KAVA I APARATI ZA PRIPREMU KAVE za razdoblje do 30.04.2013 

POPRAVAK I ODRŢAVANJE PLINSKIH BOJLERA za razdoblje do 

12.04.2013 

KAMEN I KAMENI AGREGATI - VAPNENAĈKI ZA RAZDOBLJE 

DO 31.03.2013. 

8-12/NOS-2/09 

21-12/NOS-23/11 

12-12/NOS-79/09 

12-12/NOS-11/11 

4-12/NOS-158/09 




nabave 




nabave 







220.591,50 30.10.2012. 31.03.2013. PREALUX D.O.O., NALJEŠKOVIĆEVA 45, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.540.583,00 30.10.2012. 31.05.2013. 


KRIŢEVCI 

u izvršenju 

192.540,64 05.11.2012. 30.04.2013. FRANCK D.D., VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB u izvršenju 

230.450,00 05.11.2012. 12.04.2013. PAMAJO D.O.O., VRANIĈKA 7/A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

156.575,00 15.11.2012. 31.03.2013. 

VUGRINEC D.O.O., KRAJ GORNJI, ANTUNA MIHANOVIĆA 44, 

10293 DUBRAVICA 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2411 




NADOPUNA ASORTIMANA za razdoblje do 31.03.2013 

2-12/NOS-53/12 




nabave 


2412 

2413 

2414 

2415 

2416 

2417 

2418 

2419 

2420 

2421 

2422 























POLAGANJE TEPIHA ZA POTREBE SAJAMSKIH PRIREDBI za 



PROSTORA ZA GRADSKU PLINARU ZAGREB ZA RAZDOBLJE 

DO 31.10.2013 

SEMAFORSKO SIGNALNE ŢARULJE za razdoblje do 31.03.2013 

STLAĈENI PRIRODNI PLIN ZA VOZILA (CNG) ZA RAZDOBLJE 

DO 30.06.2013 

TEHNIĈKI PLINOVI ZA RAZDOBLJE DO 31.03.2013. GODINE 

GĈ Trešnjevka Sjever za ureĊenje i asfaltiranje ulica: Ţumberaĉka, 

Posavska, Višnjevac, Širokobriška, te Subotiĉka za razdoblje do 

31.12.2012. 

INFORMATIĈKA OPREMA za razdoblje do 31.12.2012 

VENTILI za razdoblje do 31.03.2013. 

POSTAVLJANJE OGRADA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA 

PODRUĈJU GRADA ZAGREBA - UZ ALEJU HERMANA BOLLEA 


BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA JUŢNI DIO GRADA 



RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU; Grupa 2 

Profesionalni ruĉni alati za poljoprivredu i hortikulturu za razdoblje do 

31.03.2013 

1-12/NOS-112/09 

2-12/NOS-130/11 

2-12/NOS-39/12 

2-12/NOS-96/11 

8-12/NOS-36/10 

27-12/NOS-03/08 

5-12/NOS-206/09 

17-12/NOS-66/11 

1-12/NOS-122/09 

5-12/NOS-51-C/11 

2-12/NOS-59-B/12 
























nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

312.000,00 06.11.2012. 31.08.2013. 

ĈIS-ŠTEFANAC, VL. MILAN ŠTEFANAC, 14. PODBREŢJE 7, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

197.318,00 06.11.2012. 31.10.2013. V GRUPA D.O.O., REMETINEĈKI GAJ 2/H, 10000 ZAGREB u izvršenju 

515.860,60 06.11.2012. 31.03.2013. VALOTO-PROM D.O.O., BENCEKOVIĆEVA 40, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2.416.800,00 09.11.2012. 30.06.2013. 



180.872,30 09.11.2012. 31.03.2013. 


ZAPREŠIĆ 

u izvršenju 

u izvršenju 


217.219,47 12.11.2012. 31.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

125.127,97 12.11.2012. 31.03.2013. 



14.1.2013 217.219,47 

u izvršenju 


140.000,00 16.11.2012. 28.02.2013. 

43.520,00 19.11.2012. 31.03.2013. 


KOROMAĈNO 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

2423 




Ruĉni alati za poljoprivredu i hortikulturu za razdoblje do 31.03.2013 

3-12/NOS-59-A/12 




nabave 

238.396,00 19.11.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2424 

2425 

2426 

2427 

2428 

2429 

2430 

2431 

2432 

2433 





















PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" za razdoblje do 

31.05.2013 

GRAĐEVINSKI MATERIJALI za razdoblje do 31.03.2013 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK RASVJETE U PJEŠAĈKIM 

PROLAZIMA za razdoblje do 30.04.2013 


PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 3. Sesvete - istok za 

razdoblje do 01.11.2012 - 31.01.2013 

ODRŢAVANJE CESTA IULICA U ZIMSKIM UVJETIMA NA 

PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 9. Maksimir za razdoblje 

od 01.11.2012 do 10.01.2013 


POSTOJEĆIH MODULA PROIZVOĐAĈA IN2 za razdoblje do 

31.01.2013. 

NAFTNI DERIVATI za razdoblje do 31.03.2013 


PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 8. Sesvete - zapad za 

razdoblje od 01.11.2012 - 31.01.2013. 

POPRAVAK KATODNE ZAŠTITE za razdoblje do 31.03.2013. 


Drvena drţala za alat za razdoblje do 31.03.2013 

21-12/NOS-60/08 

24-12/NOS-187/09 

2-12/NOS-58/12 

1-12/NOS-62-C/12 

1-12/NOS-62-I/12 

4-12/NOS-119/09 

13-12/NOS-23/08 

1-12/NOS-62-H/12 

3-12/NOS-162/10 

2-12/NOS-59-C/12 






















nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


343.963,20 19.11.2012. 31.03.2013. VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB u izvršenju 

24.275,00 20.11.2012. 30.04.2013. 

673.804,00 20.11.2012. 31.01.2013. 




ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 



40.975.004,33 20.11.2012. 31.03.2013. 

573.644,00 20.11.2012. 31.01.2013. 

LUKOIL CROATIA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 10000 

ZAGREB 

NISKOGRADNJA SESVETE D.O.O., IVANA ŠIMUNOVIĆA 19/B, 

10360 SESVETE 

u izvršenju 

u izvršenju 

241.550,20 20.11.2012. 31.03.2013. PA -EL D.O.O., DUBROVĈAN 33A, 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE u izvršenju 

17.157,00 20.11.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

79/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2434 

2435 

2436 

2437 

2438 

2439 

2440 

2441 

2442 

2443 






















PODRUĈJU GRADA ZAGREBA: Grupa 2: Sesvete - centar - za 

razdoblje od 01.11.2012 do 31.01.2013 

SREDSTVO ZA SMANJENJE EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA za 


POPRAVAK I SERVIS KREMACIJSKIH PEĆI za razdoblje do 

31.01.2013.g. 

ODRŢAVANJE I POPRAVAK AUTOMATSKE PRAONICE VOZILA 

WESUMAT za razdoblje do 30.09.2013 

PROIZVODI OD BETONA TIP "BETON - LUČKO" NA RAZDOBLJE DO 

31.05.2013 

POPRAVAK HIDRAULIĈNIH AMORTIZERA KOLJEVKE 

TRAMVAJA TIP ĈKD za razdoblje do 31.08.2013 


PODRUĈJU G.Ĉ. NOVI ZAGREB ISTOK I G.Ĉ. TRNJE za razdoblje 

od 01.11.2012 do 21.01.2013 

MOTORNE KOSILICE IZNAD 7 KW za podruţnicu Zrinjevac 

REZERVNI DIJELOVI MARKE WIRTGEN za razdoblje do 

26.11.2013 

ODRŢAVANJE I POPRAVCI URBANE OPREME I KOMUNALNIH 

INSTALACIJA NA TRGU BANA JOSIPA JELAĈIĆA za razdoblje do 

30.06.2013 

1-12/NOS-62-B/12 

6-12/NOS-277/09 

10-12/NOS-5/11 

10-12/NOS-233/09 

15-12/NOS-59/08 

2-12/NOS-165/09 

4-12/NOS-244-C/09 

2-12/NOS-248-B/09 

10-12/NOS-102/11 

1-12/NOS-74/12 




nabave 




nabave 












nabave 




nabave 






nabave 



23.328,00 23.11.2012. 31.01.2013. 

HIDROTERM-S.D. D.O.O., REMETINEĈKA CESTA 102C, 10020 

ZAGREB-NOVI ZAGREB 

40.500,00 26.11.2012. 30.09.2013. 

AUTO ENIGMA D.O.O., IVANA SOPIĆA 10, 10431 SVETA 

NEDELJA 

u izvršenju 

u izvršenju 

481.601,00 26.11.2012. 31.05.2013. BETON-LUČKO D.O.O., PUŠKARIDEVA 1B, 10250 LUČKO u izvršenju 


1.353.598,00 26.11.2012. 21.01.2013. 

358.312,00 26.11.2012. 31.03.2013. 

DIJANEŢEVIĆ AUTOPRIJEVOZ I GRADNJA, VL. MIJO 

DIJANEŢEVIĆ, STEPANSKA 64, 10412 DONJA LOMNICA 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


73.481,00 27.11.2012. 30.06.2013. 



u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2444 



LICENCE PROGRAMSKE OPREME MICROSOFT U MODELU 

ENTERPRISE PRETPLATE za razdoblje do 27.11.2013. 

1-12/NOS-250/09 




nabave 

3.312.320,28 27.11.2012. 27.11.2013. COMBIS D.O.O., BAŠTIJANOVA 52A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2445 

2446 

2447 

2448 










PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 7. Donja Dubrava - za 

razdoblje od 01.11.2012 do 31.01.2013. 


PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 4. Sesvete - sjeveroistoĉni 

dio - za razdoblje od 01.11.2012 do 31.01.2013 

BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA ZAPADNI DIO GRADA ZA 

POTREBE PODRUŢNICE ZAGREBAĈKE CESTE ZA RAZDOBLJE 

DO 28.02.2013. 

ODRŢAVANJE APLIKACIJA IZ SUSTAVA POSLOVNIH 

INFORMACIJA I KOMUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA 

(SPI/KOMIS) za razdoblje do 31.01.2013 

1-12/NOS-62-G/12 

1-12/NOS-62-D/12 

6-12/NOS-51-B/11 

3-12/NOS-28/09 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


608.798,00 27.11.2012. 31.01.2013. 

ZELINAPROMET d.o.o., DRENOVA GORNJA 1C, 10382 DONJA 

ZELINA 

u izvršenju 


191.220,00 03.12.2012. 31.01.2013. LIBUSOFT CICOM, REMETINEĈKA CESTA 7a, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2449 




PODRUĈJU GRADA ZAGREBA; GRUPA 6. Novi Zagreb zapad - 

istoĉni dio - za razdoblje do 01.11.2012. do 14.01.2013 

1-12/NOS-62-F/12 




nabave 

1.306.530,00 03.12.2012. 14.01.2013. 



u izvršenju 

2450 




POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA EIBE za razdoblje do 

31.12.2012 

2-12/NOS-33/12 




nabave 

807.102,65 03.12.2012. 31.12.2012. REGOĈ D.O.O., DANKOVEĈKA 1, 10 000 ZAGREB u izvršenju 

2451 



REZERVNI DIJELOVI MARKE VOGELE za period do 31.03.2013. 

12-12/NOS-101/11 




nabave 


2452 

2453 

2454 

2455 









ĈIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI TRAMVAJSKIH VOZILA TIP NT 

2200 za razdoblje do 30.06.2013. 


SPECIJALNIH VOZILA FAUN - NADOPUNA ASORTIMANA za 

razdobjle do 30.06.2013. 

RAZNI POTROŠNI UREDSKI MATERIJALI za razdoblje do 

31.03.2013. 

ZAŠTITNA OSOBNA SREDSTVA za razdoblje do 31.03.2013. 

godine 

2-12/NOS-112/08 

8-12/NOS-32/11 

32-12/NOS-279/09 

22-12/NOS-203/09 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


358.955,77 04.12.2012. 30.06.2013. 


ZAGREB 

2.376.438,36 04.12.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

2.012.808,00 04.12.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

7.1.2013 358.955,77 

u izvršenju 

u izvršenju 

2456 



POVREMENI NAJAM CESTARSKOG VOZILA S DUPLOM 

KABINOM NOSIVOSTI 2-4 TONE (KIPER) I KUKOM ZA 

PRIKOLICU NA RAZDOBLJE DO 01.06.2013 GODINE 

1-12/NOS-111-B/10 




nabave 

299.750,00 07.12.2012. 01.06.2013. 

AUTOPRIJEVOZNIK I USLUGE GRAĐEVINSKOM 

MEHANIZACIJOM, VL. ŢELJKO SMOLKOVIĆ, MIŠKININA 34A, 

10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB 

u izvršenju 

2457 



ANTITRAUMATSKE PODLOGE za razdoblje do 31.12.2012. godine 

1-12/NOS-42/12 




nabave 

535.500,00 07.12.2012. 31.12.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

2458 




PROIZVOĐAĈA KOR ZA PODRUŢNICU UPRAVLJANJE 

SPORTSKIM OBJEKTIMA za razdoblje do 31.03.2013.g. 

1-12/NOS-68/12 




nabave 


2459 




PROIZVOĐAĈA KOR za razdoblje do 31.10.2013.g. 

2-12/NOS-68/12 




nabave 


80/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2460 

2461 

2462 

2463 

2464 











PRESADNICE JEDNOGODIŠNJEG BILJA I SJEME 

JEDNOGODIŠNJEG BILJA za razdoblje do 31.12.2012. 

ISPITIVANJE OTPADNIH VODA za razdoblje do 30.11.2013. 

ISPITIVANJE OTPADNIH VODA NA KONTROLNIM MJERNIM 

OKNIMA ZA POTREBE PODRUŢNICE ZGOS I VODOOPSKRBA I 

ODVODNJA za razdoblje do 31.08.2013. 

SAMOLJEPIVE TRAKE za razdoblje do 31.03.2013. 

BETON-ZEMLJOVLAŽNI-ISPORUKA JUŽNI DIO GRADA ZAGREBA ZA 

POTREBE PODRUŽNICE ZAGREBAČKE CESTE ZA RAZDOBLJE DO 

31.03.2013 

1-12/NOS-297-A/09 

10-12/NOS-140/10 

4-12/NOS-35/12 

22-12/NOS-9/11 

6-12/NOS-51-C/11 




nabave 










nabave 


nabave 


nabave 


57.107,91 07.12.2012. 30.11.2013. 

126.064,00 07.12.2012. 31.08.2013. 

44.237,25 10.12.2012. 31.03.2013. 






ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

42.000,00 10.12.2012. 31.03.2013. HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO 7B, 52222 KOROMAČNO u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2465 



SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE, ĈIŠĆENJE, ANTIKOROZIVNU 

ZAŠTITU I SKIDANJE PREMAZA za razdoblje do 31.05.2013 

23-12/NOS-20/09 




nabave 

430.762,50 10.12.2012. 31.05.2013. 


SESVETE 

u izvršenju 

2466 

2467 

2468 

2469 

2470 

2471 













TERMO ROLE za razdoblje do 31.05.2013. 


31.01.2013. 


SPECIJALNIH VOZILA FAUN - NADOPUNA ASORTIMANA ZA 

RAZDOBLJE DO 30.09.2013. GODINE 

ORMARIĆI INFRASTRUKTURE ENERGETIKE ZA RAZDOBLJE 

DO 30.09.2013 GODINE 


OPERATIVNOG LEASINGA ZA ZAGREBAĈKI HOLDING - 

DIREKCIJA 

VOZNE, PARKIRNE I PVC KARTICE za razdoblje do 31.03.2013. 

4-12/NOS-66/12 

3-12/NOS-48/11 

10-12/NOS-32/11 

1-12/NOS-120/10 

5-12/NOS-107/11 

7-12/NOS-51/12 














nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

63.509,80 11.12.2012. 31.05.2013. 


LUĈKO 

u izvršenju 

5.670.000,00 11.12.2012. 31.01.2013. INA D.D., AVENIJA VEDESLAVA HOLJEVCA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

358.955,77 11.12.2012. 30.09.2013. 

57.950,00 11.12.2012. 30.09.2013. 

EUR 7.357,20 11.12.2012. 11.12.2013. 


ZAGREB 

LJEVAĈKI I TRGOVAĈKI OBRT, VL. ŢELJKO REŠETAR, 

IVANA TURKA 16A, 10292 ŠENKOVEC 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


2472 




HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE za razdoblje do 30.06.2013. 

5-12/NOS-14/12 




nabave 

73.250,40 12.12.2012. 30.06.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 

2479 

2480 

2481 

2482 

2483 

2484 

























ĈIŠĆENJE GRAFITA za razdoblje do 31.12.2013.g. 

REZERVNI DIJELOVI ZA SKRETNIĈKI PREKLOPNI UREĐAJ 

"CONTEC" za razdoblje do 31.03.2013. godine 

ODRŢAVANJE APLIKATIVNOG SUSTAVA KOMIS za razdoblje do 

31.01.2013. 

BETON-ZEMLJOVLAŢNI-ISPORUKA ZAPADNI DIO GRADA 



LOŢIVO ULJE EL ZA POTREBE PODRUŢNICE ZAGREBAĈKE 


ODRŢAVANJE POTHODNIKA GLAVNI KOLODVOR za razdoblje 

do 30.06.2013. godine 

ODRŢAVANJE POTHODNIKA VELESAJAM - SIGET, UTRINA - 

ZAPRUĐE za razdoblje do 30.06.2013. godine 




ŢIĈANI PROIZVODI za razdoblje do 31.01.2013. godine 

REDOVNO ODRŢAVANJE DIZALA, POKRETNIH STUBA I 

PODIZNIH PLATFORMI za razdoblje do 30.04.2013 

ĈIŠĆENJE I SANACIJA BUNARA NA CRPILIŠTIMA za razdoblje do 

28.02.2013. 

TEKUĆI TEHNIĈKI KLOR CL2 za razdoblje do 31.03.2013. 

2-12/NOS-163/09 

2-12/NOS-4/11 

3-12/NOS-95/08 

7-12/NOS-51-B/11 

15-12/NOS-23/08 

9-12/NOS-267-B/09 

3-12/NOS-267-A/09 

7-12/NOS-51-A/11 

20-12/NOS-69/08 

14-12/NOS-81/08 

3-12/NOS-78/11 

4-12/NOS-37/10 


























nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

81.452,00 14.12.2012. 31.12.2013. HIDROSTRES D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 1/A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

273.854,41 14.12.2012. 31.03.2013. 


ZAGREB 

68.000,00 14.12.2012. 31.01.2013. 

ISD INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O., GORIĈKI ODVOJAK 18, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


1.415.321,02 17.12.2012. 31.01.2013. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 



775.000,00 17.11.2012. 31.03.2013. 


SESVETE 

250.244,63 17.12.2012. 31.01.2013. 



84.456,00 17.12.2012. 30.04.2013. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

294.060,00 18.12.2012. 28.02.2013. GEOFIZIKA - D.D., SAVSKA CESTA 64, 10000 ZAGREB u izvršenju 


2485 



STROJNI UTOVAR, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE VIŠKA ZEMLJE S 

GRADSKIH GROBLJA za razdoblje do 15.02.2013. godine 

2-12/NOS-107/09 




nabave 


2486 

2487 





RAZNI POTROŠNI UREDSKI MATERIJALI za potrebe Gradske 

uprave Grada Zagreba za razdoblje do 15.01.2013. 

PVC I PLEXI PLOČE za razdoblje do 31.03.2013. 

38-12/NOS-279/09 

14-12/NOS-65/11 






nabave 


nabave 

53.661,30 19.12.2012. 15.01.2013. BIRODOM D.O.O., UL. HOJNIKOVA 19, 10250 LUĈKO u izvršenju 

106.480,00 21.12.2012. 31.03.2013. TEHNOGUMA d.o.o., OBRTNIČKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2488 



USLUGE PRIMJENE I ODRŢAVANJA PROGRAMSKE OPREME 

"APIS IT" I USLUGA KOLOKACIJE SERVERSKE 

INFRASTRUKTURE za razdoblje do 31.12.2013. godine 

1-12/NOS-73/12 




nabave 

11.906.700,00 27.12.2012. 31.12.2013. APIS IT D.O.O., PALJETKOVA 18, 10000 ZAGREB u izvršenju 

81/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 













NAJAM USLUGE NADZORA UPRAVLJANJA VOZNIM PARKOM (FM 

SUSTAV) ZA POTREBE PODRUŽNICE ZRINJEVAC ZA RAZDOBLJE OD 

GODINE DANA 

RUĈNI ELEKTRIĈNI ALATI za razdoblje do 30.06.2013. 

NADOGRADNJA INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU 

PRIJEVOZA ZA POTREBE UREDA KARATA za razdoblje do 30.06.2013. 

godine 

EKOLOŠKO SREDSTVO ZA SUHO POSIPAVANJE JAVNO 

PROMETNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA za razdoblje do 

30.04.2013. 

TAHOGRAF LISTIĆI za razdoblje do 31.08.2013. 

TISKOVINE 

4-12/NOS-80/11 

3-12/NOS-61/12 

5-12/NOS-35/11 

1-12/NOS-80/12 

3-12/NOS-28/12 

1-12/NOS-54/12 










nabave 


nabave 


nabave 


nabave 




nabave 



132.756,00 27.12.2012. 27.12.2013. CVS MOBILE D.D., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA u izvršenju 

167.789,77 27.12.2012. 30.06.2013. 


IVANIĆ-GRAD 

u izvršenju 

414.000,00 27.12.2012. 30.06.2013. KING ICT D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA u izvršenju 

368.173,00 27.12.2012. 30.04.2013. 

53.450,00 27.12.2012. 31.08.2013. 

ŠVENDA-TARMANN CHEMIE D.O.O., ĈEHOVEC 95, 40323 

PRELOG 


NEDELJA 

u izvršenju 

u izvršenju 

230.834,29 27.12.2012. 31.12.2013. VERGL D.O.O., TRPIMIROVA 7, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

2495 






KARTICAMA (SIM-KARTICE) ZA UPORABU TIH USLUGA za 


2-12/NOS-27/12 




nabave 

1.626.620,40 27.12.2012. 31.12.2013. VIPNET D.O.O., VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2496 






KARTICAMA (SIM-KARTICE) ZA UPORABU TIH USLUGA ZA 

GRADSKU PLINARU ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 

31.12.2013 

3-12/NOS-27/12 




nabave 

29.474,04 27.12.2012. 31.12.2013. VIPNET D.O.O., VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2497 

2498 

2499 







DRVENE PODNE I ZIDNE OBLOGE za razdoblje do 31.03.2013. 

PLASTIFICIRANJE RUKOHVATA U TRAMVAJIMA za razdoblje do 

30.09.2013. 



31.01.2013. 

13-12/NOS-80/08 

4-12/NOS-16/12 

6-12/NOS-5/12 




nabave 






nabave 



nabave 




nabave 




nabave 

2503 Ugovor - narudţbenica GRANITNI NADGROBNI ELEMENTI 2-12/NOS-113/11 



nabave 

2504 Ugovor - narudţbenica GRANITNI NADGROBNI ELEMENTI 1-12/NOS-113/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2508 Ugovor - narudžbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VALJKE MARKE BOMAG 2-12/NOS-110/08 

Ugovor - Otvoreni postupak javne 

narudžbenica 

nabave 




nabave 




nabave 

2511 





nabave 




nabave 

2513 Ugovor - narudžbenica BOJE I LAKOVI 12-12/NOS-60/11 


narudžbenica 

nabave 




nabave 

2515 Ugovor - narudžbenica PROIZVODI OD OLOVA, CINKA I KOSITRA 4-12/NOS-72/11 


narudžbenica 

nabave 




nabave 


138.480,00 28.12.2012. 30.09.2013. PELING D.O.O., Z. MILKOVIĆA 32, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 


11.287,17 02.07.2012. 05.07.2012. 


STUPNIK 

14.8.2012 11.287,17 

402,76 02.07.2012. 15.07.2012. KEFO D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 21.8.2012 402,76 

3.292,50 02.07.2012. 15.07.2012. KEFO D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK 21.8.2012 3.292,50 

599.434,15 02.07.2012. 27.07.2012. 


ZAGREB 

478.705,77 02.07.2012. 27.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

3.562,00 02.07.2012. 15.07.2012. L.-RING D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 14, 10000 ZAGREB 28.9.2012 3.562,00 

72.486,00 02.07.2012. 05.07.2012. 



14.8.2012 72.486,00 




2.770,00 02.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

7.938,00 02.07.2012. 15.07.2012. 



2.122,20 02.07.2012. 10.07.2012. 



30.102,42 02.07.2012. 30.06.2012. 

SMIT-COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9B, 10255 GORNJI 

STUPNIK 

1.876,50 02.07.2012. 10.07.2012. 


ŠENKOVEC 

1.8.2012 2.770,00 

25.7.2012 7.938,00 

13.12.2012 2.122,20 

u izvršenju 

35.300,00 02.07.2012. 30.06.2012. VODOSKOK D.D., ČULINEČKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB u izvršenju 

24.7.2012 1.876,50 

1.726,07 03.07.2012. 06.07.2012. AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O., 17.7.2012 1.726,07 

82/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2517 Ugovor - narudžbenica LEŽAJEVI 13-12/NOS-35/09 


narudžbenica 

nabave 




nabave 

2519 





nabave 

DIJELOVI KOČIONIH INSTALACIJA (WABCO, KNORR, MERCEDES, MANN I 


2520 Ugovor - narudžbenica 13-12/NOS-140-B/09 

BOSCH) 

narudžbenica 

nabave 




nabave 

2522 Ugovor - narudžbenica CIJEVI PEHD, PVC I KORUGIRANJE 11-12/NOS-8/09 


narudžbenica 

nabave 

2523 




DEUTZ 

nabave 




nabave 

2525 




ASORTIMANA 

nabave 

2526 




ASORTIMANA 

nabave 

2527 




ASORTIMANA 

nabave 

2528 





nabave 




nabave 




nabave 

2531 





nabave 

2532 





nabave 




nabave 

2534 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2539 




RASCO 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2550 





nabave 

2551 





nabave 

14.342,35 03.07.2012. 15.07.2012. AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O., u izvršenju 

1.960,72 03.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

19.7.2012 1.960,72 



14,00 03.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

17.339,50 03.07.2012. 15.07.2012. ELEKTRO-KOMUNIKACIJE D.O.O., 14. PODBREŽJE 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

18.7.2012 14,00 


1.609,00 03.07.2012. 15.07.2012. 



1.753,76 03.07.2012. 05.07.2012. 



6.605,26 03.07.2012. 06.07.2012. 



18.7.2012 1.609,00 

18.7.2012 1.753,76 

16.7.2012 6.605,26 











840,00 03.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

2.280,00 03.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

14.8.2012 840,00 

1.8.2012 2.280,00 


396,00 03.07.2012. 15.07.2012. ROST-ŠPORT D.O.O., ILICA 16, 10000 ZAGREB u izvršenju 


180,00 03.07.2012. 15.07.2012. 



9.808,25 03.07.2012. 15.07.2012. 



1.070,05 03.07.2012. 10.07.2012. 



153.749,72 03.07.2012. 13.07.2012. 



547,20 03.07.2012. 15.07.2012. 



931,00 03.07.2012. 15.07.2012. 



891,00 03.07.2012. 15.07.2012. 



13.8.2012 180,00 

20.7.2012 9.808,25 

6.8.2012 1.070,05 

u izvršenju 

19.7.2012 547,20 

20.7.2012 931,00 

11.9.2012 891,00 


11.111,00 03.07.2012. 15.07.2012. 


NEDELJA 

27.7.2012 11.111,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

83/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 

2557 





nabave 

2558 Ugovor - narudţbenica SIJENO ZA PREHRANU I SLAMA ZA STELJU ŢIVOTINJA 3-12/NOS-311/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2565 Ugovor - narudţbenica NOSAĈI I OVJESNI PRIBOR GORNJEG VODA 3-12/NOS-346/09 



nabave 




nabave 

2567 




DEZINFEKCIJU 

nabave 




nabave 

2569 




ALATA 

nabave 

2570 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2576 





nabave 




nabave 

2578 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2584 





nabave 

2585 





nabave 

2586 




TKANINA 

nabave 



38.675,00 03.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


359,92 03.07.2012. 05.07.2012. VOITH TURBO D.O.O., GREBENŠĈICA 11, 10000 ZAGREB 2.8.2012 359,92 

131,60 03.07.2012. 05.07.2012. 


ZAGREB 

29.8.2012 131,60 

4.140,00 04.07.2012. 14.07.2012. OPG ACEL, STRUŢEC, GORNJE SELO 62, 44317 POPOVAĈA 9.7.2012 4.140,00 

3.900,00 05.07.2012. 15.07.2012. 


ĈIĈE 

19.7.2012 3.900,00 


9.876,00 05.07.2012. 20.07.2012. 


STUPNIK 

2.812,60 05.07.2012. 15.07.2012. 


STUPNIK 

1.584,00 05.07.2012. 20.07.2012. 


STUPNIK 


5.12.2012 9.876,00 

19.7.2012 2.812,60 

24.7.2012 1.584,00 


1.934,00 05.07.2012. 15.07.2012. 



u izvršenju 

3.486,00 05.07.2012. 15.07.2012. MEDIKA D.D., CAPRAŠKA 1, 10000 ZAGREB 16.7.2012 3.486,00 

66,00 05.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

2.070,00 05.07.2012. 15.07.2012. 


KRAPINA 

312,74 06.07.2012. 15.07.2012. AGRO-GROM d.o.o., PERKOVĈEVA 88, 10430 SAMOBOR u izvršenju 

3.8.2012 66,00 

26.7.2012 2.070,00 



8.399,50 06.07.2012. 15.07.2012. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB 23.7.2012 8.399,50 

12.290,00 06.07.2012. 15.07.2012. 



25.7.2012 12.290,00 





52,10 06.07.2012. 15.07.2012. 



60,50 06.07.2012. 15.07.2012. 


SUSEDGRAD 

14.511,88 06.07.2012. 15.07.2012. 


SUSEDGRAD 


25.481,20 06.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

1.8.2012 52,10 

17.7.2012 60,50 

23.1.2013 14.511,88 

18.9.2012 25.481,20 


55,44 09.07.2012. 20.07.2012. AGRO-GROM d.o.o., PERKOVĈEVA 88, 10430 SAMOBOR 19.7.2012 55,44 

237,00 09.07.2012. 15.07.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

84/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2591 





nabave 


298,00 09.07.2012. 15.07.2012. 


VARAŢDIN 

5.505,00 09.07.2012. 16.07.2012. 


ZAGREB 

3.344,64 09.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

6.000,00 09.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

17.7.2012 298,00 

19.9.2012 5.505,00 

26.7.2012 3.344,64 

12.9.2012 6.000,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




1-12/NOS-32/11 



nabave 

15.413,15 09.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

18.7.2012 15.413,15 




12-12/NOS-83/10 



2595 Ugovor - narudţbenica SPONE I KRAJNICI 6-12/NOS-60/10 Ugovor - narudţbenica 



I STAKLA 

4-12/NOS-137/10 


2597 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI ALATA I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE 8-12/NOS-287/09 Ugovor - narudţbenica 


















2615 




2616 




2617 




2618 




95-12/NOS-36/11 

92-12/NOS-36/11 

94-12/NOS-36/11 

96-12/NOS-36/11 








nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

25.400,23 09.07.2012. 25.07.2012. 



2.111,00 09.07.2012. 20.07.2012. 



u izvršenju 

31.8.2012 2.111,00 


1.540,00 09.07.2012. 30.05.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 




3.456,00 09.07.2012. 15.07.2012. 


ŠENKOVEC 

388,50 09.07.2012. 15.07.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 

u izvršenju 


8.070,00 09.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

144.578,00 09.07.2012. 25.07.2012. 


ZAGREB 

20.9.2012 8.070,00 

u izvršenju 

2.700,00 09.07.2012. 20.07.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN 26.7.2012 2.700,00 


1.908,00 10.07.2012. 20.07.2012. 


STUPNIK 

5.605,48 10.07.2012. 13.07.2012. 


STUPNIK 


17.7.2012 1.908,00 

23.10.2012 5.605,48 



21.580,79 10.07.2012. 15.07.2012. 


LUĈKO 

43.406,16 10.07.2012. 10.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 








85/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2621 





nabave 




nabave 

2623 





nabave 




nabave 




nabave 

2626 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 

1.050,00 10.07.2012. 20.07.2012. VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB 7.8.2012 1.050,00 





4.828,00 12.07.2012. 20.07.2012. 


STUPNIK 

3.8.2012 4.828,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




11-12/NOS-20/09 



nabave 

440,00 12.07.2012. 30.07.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 



2631 Ugovor - narudţbenica PVC I PLEXI PLOĈE 6-12/NOS-65/11 Ugovor - narudţbenica 











33-12/NOS-79/11 


2640 Ugovor - narudţbenica ELEKTROENERGETSKI VODOVI I KABELI 3-12/NOS-22/11 Ugovor - narudţbenica 

2641 




2642 



ASORTIMANA 

13-12/NOS-76/08 

74-12/NOS-18/11 





2645 




2646 




89-12/NOS-36/11 

1-12/NOS-97/09 



2647 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD ŢELJEZA I ĈELIKA 14-12/NOS-77/11 Ugovor - narudţbenica 



ASORTIMANA 

14-12/NOS-55/11 









nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.399,05 12.07.2012. 20.07.2012. 



8.034,50 12.07.2012. 25.07.2012. 



u izvršenju 

6.9.2012 8.034,50 




63.522,72 12.07.2012. 15.07.2012. VOITH TURBO D.O.O., GREBENŠĈICA 11, 10000 ZAGREB 22.8.2012 63.522,72 


3.410,70 13.07.2012. 17.07.2012. 


STUPNIK 

16.574,84 13.07.2012. 16.07.2012. 


STUPNIK 


3.9.2012 3.410,70 

31.10.2012 16.574,84 


1.113,00 13.07.2012. 15.07.2012. ELCAB D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 24, 10010 ZAGREB 10.8.2012 1.113,00 

35.797,24 13.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

2.528,00 13.07.2012. 16.07.2012. 



12.634,80 13.07.2012. 17.07.2012. 



39.161,50 13.07.2012. 17.07.2012. 



4.9.2012 35.797,24 

25.7.2012 2.528,00 

26.7.2012 12.634,80 

u izvršenju 


6.728,17 13.07.2012. 30.07.2012. REGOĈ D.O.O., DANKOVEĈKA 1, 10 000 ZAGREB 10.8.2012 6.728,17 

22.619,52 13.07.2012. 20.07.2012. 



36.974,90 13.07.2012. 15.07.2012. 


ZAGREB 

53.600,00 13.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

8.8.2012 22.619,52 

u izvršenju 

u izvršenju 



1.625,50 16.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

14.8.2012 1.625,50 


2.080,00 16.07.2012. 30.07.2012. CROATIA TENIS D.O.O., TRG SPORTOVA 10, 10000 ZAGREB 7.8.2012 2.080,00 

86/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


2655 Ugovor - narudţbenica PRIBOR ZA ZRAĈNE ALATE 3-12/NOS-169/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2661 




DEUTZ 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2667 




POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA REDOX 

nabave 




nabave 




nabave 

450,10 16.07.2012. 30.07.2012. CROM D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 10000 ZAGREB 12.9.2012 450,10 

545,30 16.07.2012. 30.07.2012. ELCON D.O.O., MEĐIMURSKA 2, 42000 VARAŢDIN 31.7.2012 545,30 

14.628,30 16.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

1.945,40 16.07.2012. 30.07.2012. FOKUS D.O.O. ZAGREB, KOLEDOVĈINA 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 

840,00 16.07.2012. 30.07.2012. 


VIDOVEC 

2.400,00 16.07.2012. 16.08.2012. 


LUĈKO 

31.8.2012 14.628,30 

29.8.2012 840,00 

u izvršenju 

345,00 16.07.2012. 30.07.2012. IDM ĈOTIĆ D.O.O., SLAVKA KOVAĈIĆA 26, 10360 SESVETE 26.7.2012 345,00 



742,00 16.07.2012. 25.07.2012. 



16.8.2012 742,00 

5.332,00 16.07.2012. 20.07.2012. PNEUMATIK D.O.O., KARAŢNIK 2/A, 10000 ZAGREB 2.8.2012 5.332,00 

1.930,00 16.07.2012. 20.07.2012. 

POLJOOPSKRBA - ŠIROKA POTROŠNJA D.O.O., VARŠAVSKA 

5, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 

4.580,00 16.07.2012. 30.07.2012. REDOX D.O.O., LANIŠTE 24, 10000 ZAGREB 6.8.2012 4.580,00 

41.774,00 16.07.2012. 20.07.2012. 


KRIŢEVCI 

1.8.2012 41.774,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




12-12/NOS-20/09 



nabave 

6.000,00 16.07.2012. 05.08.2012. 


SESVETE 

8.8.2012 6.000,00 




2674 





2675 



JCB 

5-12/NOS-122/11 Ugovor - narudţbenica 

2676 



JCB 






12-12/NOS-1/09 


2679 Ugovor - narudţbenica SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 7-12/NOS-285/09 Ugovor - narudţbenica 







2686 




2687 



PRINTERA 

3-12/NOS-309/09 

6-12/NOS-102/08 





nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

46.046,63 16.07.2012. 20.07.2012. 



3.492,86 16.07.2012. 30.07.2012. 



3.477,28 16.07.2012. 30.07.2012. 



8.330,00 16.07.2012. 30.07.2012. 


NEDELJA 

197,00 16.07.2012. 20.07.2012. 


NEDJELJA 

13.736,84 16.07.2012. 20.07.2012. 


NEDJELJA 

7.139,40 16.07.2012. 19.07.2012. 


SUSEDGRAD 

10.017,58 16.07.2012. 25.07.2012. 


ZAGREB 

6.360,00 17.07.2012. 30.07.2012. 


ĈIĈE 

32.198,80 17.07.2012. 18.07.2012. 


STUPNIK 

4.256,30 17.07.2012. 30.07.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

18.10.2012 3.492,86 

u izvršenju 

8.8.2012 8.330,00 

7.8.2012 197,00 

31.8.2012 13.736,84 

u izvršenju 

3.12.2012 10.017,58 

25.7.2012 6.360,00 

6.11.2012 32.198,80 

25.7.2012 4.256,30 



11.041,00 17.07.2012. 25.07.2012. 


NOVI ZAGREB 

906,24 17.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

6.806,94 17.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

14.270,65 17.07.2012. 30.07.2012. 


SUSEDGRAD 

56.583,31 17.07.2012. 25.07.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

17.9.2012 906,24 

31.8.2012 6.806,94 

14.8.2012 14.270,65 

u izvršenju 

87/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

2690 





nabave 




nabave 




nabave 

2693 




ORMARI 

nabave 




nabave 




nabave 

2696 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2701 

REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK POLJOPRIVREDNIH 



STROJEVA I ALATA MARKE MTD 

nabave 




nabave 

2703 





nabave 




nabave 

2705 





nabave 

2706 





nabave 




nabave 




nabave 

2709 




TKANINA 

nabave 

2710 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2715 





nabave 




nabave 

2717 




ALATA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2723 





nabave 

43.362,00 17.07.2012. 19.07.2012. 



u izvršenju 


3.272,94 17.07.2012. 30.07.2012. PFEIFER-TTI D.O.O., ŠPINĈIĆEVA 2A, 40000 ĈAKOVEC u izvršenju 

526,00 17.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

2.378,20 17.07.2012. 30.07.2012. 


LESKOVAC 

1.305,28 17.07.2012. 18.07.2012. 



3.350,50 17.07.2012. 30.07.2012. 



4.605,00 17.07.2012. 25.07.2012. 


NEDELJA 

38.484,00 17.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

21.8.2012 526,00 

16.8.2012 2.378,20 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

12.9.2012 38.484,00 



3.370,00 18.07.2012. 30.07.2012. 


ZAPREŠIĆ 

857,00 18.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

17.980,00 18.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

20.9.2012 857,00 

24.9.2012 17.980,00 


4.717,80 19.07.2012. 30.07.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB 19.9.2012 4.717,80 




298,00 19.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 


3.9.2012 298,00 




622,00 20.07.2012. 30.07.2012. ISP D.O.O. ZAGREB, STONSKA 9, 10000 ZAGREB 26.7.2012 622,00 

28.893,52 20.07.2012. 25.07.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 



3.850,00 20.07.2012. 30.07.2012. 


KRAPINA 

4.234,30 20.07.2012. 23.07.2012. 



486,00 20.07.2012. 30.07.2012. 



1.528,00 20.07.2012. 30.07.2012. 


SUSEDGRAD 

68.738,26 20.07.2012. 05.08.2012. 


ZAGREB 

135.611,00 24.07.2012. 27.07.2012. 


STUPNIK 

6.8.2012 3.850,00 

u izvršenju 

10.8.2012 486,00 

20.8.2012 1.528,00 

9.8.2012 68.738,26 

24.9.2012 135.611,00 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

88/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 



nabave 





nabave 


328,00 24.07.2012. 30.07.2012. 


ĈABAR 

7.241,00 24.07.2012. 30.07.2012. 



14.8.2012 328,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




3-12/NOS-32/11 



nabave 

1.902,45 24.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

13.8.2012 1.902,45 




ASORTIMANA 

83-12/NOS-18/11 



2731 




2732 



ASORTIMANA 

97-12/NOS-36/11 

78-12/NOS-18/11 







101-12/NOS-36/11 











7-12/NOS-329/09 









35-12/NOS-79/11 




2749 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI KOLNOG SLOGA I DRUGI DIJELOVI TRAMVAJA 4-12/NOS-13/11 Ugovor - narudţbenica 


2751 Ugovor - narudţbenica POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI VIBRONABIJAĈA WACKER 4-12/NOS-12/12 Ugovor - narudţbenica 



ASORTIMANA 

79-12/NOS-18/11 



2754 Ugovor - narudţbenica PLASTIFICIRANJE RUKOHVATA U TRAMVAJIMA 1-12/NOS-16/12 Ugovor - narudţbenica 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

13.322,00 24.07.2012. 27.07.2012. 



2.138,00 24.07.2012. 30.07.2012. 



10.8.2012 13.322,00 

8.8.2012 2.138,00 









1.032,00 24.07.2012. 30.07.2012. 


ŠENKOVEC 

2.002,00 24.07.2012. 30.07.2012. 


SUSEDGRAD 

31.740,00 24.07.2012. 30.07.2012. VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB 

u izvršenju 


20.8.2012 26.914,30 


5.054,00 24.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

15.950,96 25.07.2012. 30.07.2012. 


STUPNIK 

26.109,68 25.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

6.11.2012 15.950,96 

14.8.2012 26.109,68 



99,92 25.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

10.553,30 25.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

27.9.2012 99,92 

3.10.2012 10.553,30 






5.652,00 25.07.2012. 30.07.2012. 


KRIŢEVCI 

6.8.2012 5.652,00 




11-12/NOS-91/11 



nabave 




nabave 

2.083,80 25.07.2012. 30.07.2012. 



u izvršenju 

89/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




MARKE FUCHS 

8-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 

2767 





nabave 

2768 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2772 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2781 





nabave 




nabave 

2783 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE LADOG 2-12/NOS-47/09 



nabave 

2784 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3.345,61 25.07.2012. 30.07.2012. 




80.724,00 25.07.2012. 05.08.2012. 


ZAGREB 

14.8.2012 3.345,61 

u izvršenju 






3.409,76 27.07.2012. 30.07.2012. 


ZAGREB 

16.823,43 27.07.2012. 15.08.2012. 


ZAGREB 

13.9.2012 3.409,76 

4.9.2012 16.823,43 





1.481,41 27.07.2012. 30.07.2012. 



u izvršenju 



746,80 28.07.2012. 10.08.2012. AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O., 30.8.2012 746,80 




17.493,07 28.07.2012. 30.07.2012. 


LUĈKO 

1.530,00 28.07.2012. 10.08.2012. 



133,00 28.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

22.552,59 28.07.2012. 14.08.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

7.9.2012 1.530,00 

31.8.2012 133,00 

u izvršenju 

17.664,00 28.07.2012. 10.08.2012. MARVAK D.O.O., ZAPADNA LOZICA 10, 10000 ZAGREB 1.10.2012 17.664,00 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




13-12/NOS-20/09 



nabave 

8.680,00 28.07.2012. 14.08.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 




ASORTIMANA 

15-12/NOS-55/11 






nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

32.923,56 28.07.2012. 30.07.2012. 



32.737,60 28.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

29.10.2012 32.923,56 

u izvršenju 



6.439,83 30.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

9.8.2012 6.439,83 

90/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

2795 Ugovor - narudţbenica HIDRAULIĈNE I INDUSTRIJSKE CIJEVI 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2799 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2804 




SIGURNOSTI 

nabave 

2805 





nabave 




nabave 

2807 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

2809 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2814 





nabave 

2815 





nabave 

2816 Ugovor - narudţbenica POLIKARBONATNE PLOĈE (PANELI) I PRIBOR ZA MONTAŢU 1-12/NOS-179/09 



nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2823 





nabave 




nabave 

2825 





nabave 

2826 





nabave 

3.444,00 30.07.2012. 14.08.2012. 


VARAŢDIN 

5.707,00 30.07.2012. 14.08.2012. 



7.148,00 30.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

3.9.2012 3.444,00 

17.8.2012 5.707,00 

u izvršenju 

97,42 30.07.2012. 14.08.2012. VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB 20.9.2012 97,42 


2.227,44 31.07.2012. 02.08.2012. 


STUPNIK 

350,00 31.07.2012. 15.08.2012. 


ZAGREB 

12.229,00 31.07.2012. 14.08.2012. 


KARLOVAC 

16.486,00 31.07.2012. 06.08.2012. 


ĈABAR 

509,00 31.07.2012. 31.07.2012. 


LUĈKO 

8.246,26 31.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

21.9.2012 2.227,44 

14.9.2012 350,00 

29.8.2012 12.229,00 

8.8.2012 16.486,00 

17.8.2012 509,00 

30.8.2012 8.246,26 


4.353,10 31.07.2012. 10.08.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

9.640,00 31.07.2012. 31.07.2012. 



8.280,00 31.07.2012. 02.08.2012. 



u izvršenju 

4.9.2012 9.640,00 

14.8.2012 8.280,00 




286,40 31.07.2012. 14.08.2012. 



33.904,81 31.07.2012. 31.07.2012. 



1.335,80 31.07.2012. 15.08.2012. 



1.016,00 31.07.2012. 15.08.2012. 



486,60 31.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

1.500,24 31.07.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

11.9.2012 286,40 

u izvršenju 

u izvršenju 

22.8.2012 1.016,00 

u izvršenju 

17.8.2012 1.500,24 


3.162,50 31.07.2012. 31.07.2012. 


SUSEDGRAD 

19.9.2012 3.162,50 




2.694,41 01.08.2012. 14.08.2012. 


STUPNIK 

3.980,00 01.08.2012. 14.08.2012. 


STUPNIK 

13.000,00 01.08.2012. 15.08.2012. 


STUPNIK 

2.357,60 01.08.2012. 10.08.2012. 


STUPNIK 


10.8.2012 2.694,41 

13.8.2012 3.980,00 

18.9.2012 13.000,00 

9.8.2012 2.357,60 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

91/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


2827 Ugovor - narudţbenica ŠLJUNAK I PIJESAK RIJEĈNI, JEZERSKI 4-12/NOS-222/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 

2830 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VODOMJERE MARKE IKOM 1-12/NOS-245/09 



nabave 




nabave 

2832 




ASORTIMANA 

nabave 

2833 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

2836 




ALATA 

nabave 

2837 





nabave 




nabave 

2839 





nabave 





5-12/NOS-267-B/09 



nabave 


2841 Ugovor - narudţbenica BOJE I LAKOVI 14-12/NOS-60/11 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2845 





nabave 

2846 





nabave 




nabave 




nabave 

2849 





nabave 

2850 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2856 





nabave 




nabave 




nabave 

2859 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS BAZENSKE TEHNIKE 4-12/NOS-306/09 



nabave 




nabave 

240,00 01.08.2012. 14.08.2012. CESTA-MINERAL D.O.O., MEĐIMURSKA 26, 42000 VARAŢDIN 14.8.2012 240,00 


7.722,00 01.08.2012. 10.08.2012. 


ZAGREB 

3.9.2012 7.722,00 

73.600,00 01.08.2012. 14.08.2012. IKOM D.O.O., KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD 17.8.2012 73.600,00 


20.880,00 01.08.2012. 01.08.2012. 



24.605,00 01.08.2012. 02.08.2012. 



650,00 01.08.2012. 06.08.2012. 



27.8.2012 20.880,00 

14.8.2012 24.605,00 

14.8.2012 650,00 


800,00 01.08.2012. 14.08.2012. 


PITOMAĈA 



30.8.2012 800,00 



44.015,75 01.08.2012. 14.08.2012. 



2.930,20 01.08.2012. 14.08.2012. 



185,00 01.08.2012. 14.08.2012. 



12.185,80 01.08.2012. 14.08.2012. 



380,00 01.08.2012. 14.08.2012. 


DONJA PUŠĆA 

12.970,96 01.08.2012. 14.08.2012. 


NEDELJA 

812,34 01.08.2012. 14.08.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

23.8.2012 2.930,20 

22.8.2012 185,00 

u izvršenju 

31.8.2012 380,00 

14.11.2012 12.970,96 

29.8.2012 812,34 




520,00 03.08.2012. 14.08.2012. 


ĈIĈE 

2.306,82 03.08.2012. 10.08.2012. 


ZAGREB 

29.8.2012 520,00 

22.8.2012 2.306,82 





6.536,00 03.08.2012. 03.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 



9.022,91 03.08.2012. 14.08.2012. 


LUĈKO 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

92/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





3-12/NOS-336-A/09 



nabave 


2862 Ugovor - narudţbenica PVC I DRVENA UGOSTITELJSKA GALANTERIJA 8-12/NOS-128/10 Ugovor - narudţbenica 

2863 




2864 




16-12/NOS-83/10 

104-12/NOS-36/11 



2865 Ugovor - narudţbenica OPRUGE ZA TRAMVAJ 6-12/NOS-77/10 Ugovor - narudţbenica 

2866 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VATROGASNE APARATE 2-12/NOS-139/10 Ugovor - narudţbenica 



NIKOLA TESLA 

4-12/NOS-22/10 


2868 Ugovor - narudţbenica NAJLONSKE NITI ZA TRAVOKOSILICE 6-12/NOS-199/09 Ugovor - narudţbenica 













2878 




2879 



INSTALACIJA TRAMVAJA PROIZVOĐAĈA EAO I PMA 

7-12/NOS-81/10 

6-12/NOS-105/08 







ASORTIMANA 

87-12/NOS-18/11 






2887 




2888 



ASORTIMANA 

2889 




108-12/NOS-36/11 

85-12/NOS-18/11 

39-12/NOS-79/11 










FIAT HITACHI 

6-12/NOS-150/10 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


1.815,80 03.08.2012. 15.08.2012. 



3.9.2012 1.815,80 



3.535,00 03.08.2012. 25.08.2012. 


BESTOVJE 

13.8.2012 3.535,00 


4.347,00 03.08.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 



1.978,61 03.08.2012. 14.08.2012. 




5.919,00 03.08.2012. 14.08.2012. 


NEDELJA 


12.100,00 03.08.2012. 14.08.2012. 


SUSEDGRAD 

1.502,40 03.08.2012. 30.08.2012. 


SUSEDGRAD 

450,00 03.08.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

17.10.2012 1.978,61 

30.8.2012 5.919,00 

5.9.2012 12.100,00 

u izvršenju 

u izvršenju 


31.128,00 06.08.2012. 15.08.2012. 


STUPNIK 

30.8.2012 31.128,00 


2.739,00 06.08.2012. 14.08.2012. 


ĈABAR 

29.375,00 06.08.2012. 09.08.2012. 



28.9.2012 2.739,00 

17.8.2012 29.375,00 








140.279,00 06.08.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

270,00 06.08.2012. 14.08.2012. VODOSKOK D.D., ĈULINEĈKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB u izvršenju 

752,50 06.08.2012. 14.08.2012. 


ZAGREB 

75,00 07.08.2012. 11.08.2012. 


ĈABAR 

2.021,00 07.08.2012. 30.08.2012. 


STUPNIK 

16.8.2012 752,50 

30.8.2012 75,00 

u izvršenju 

93/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

2896 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

2899 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


825,00 07.08.2012. 11.08.2012. 



6.250,20 07.08.2012. 11.08.2012. 



17.8.2012 825,00 

17.8.2012 6.250,20 




1.224,00 08.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

18.9.2012 1.224,00 


3.830,00 08.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

19.9.2012 3.830,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU 

NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA 

5-12/NOS-37/11 



nabave 

40.773,54 08.08.2012. 20.08.2012. 


SLOBOŠTINA 

29.11.2012 40.773,54 




2-12/NOS-88/11 



2907 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MARKE VOGELE 3-12/NOS-101/11 Ugovor - narudţbenica 








2915 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA STIHL-VIKING PROGRAM 1-12/NOS-11/12 Ugovor - narudţbenica 

2916 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ROL 5 8-12/NOS-46/08 Ugovor - narudţbenica 




15-12/NOS-76/08 




2920 



SIGURNOSTI 

2921 




2922 



VERTIKALNU I HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU 

7-12/NOS-11/08 



4-12/NOS-2/09 








MARKE FUCHS 



MARKE FUCHS 

7-12/NOS-106/08 

9-12/NOS-106/08 



2927 Ugovor - narudţbenica DIJELOVI KOLNOG SLOGA I DRUGI DIJELOVI TRAMVAJA 5-12/NOS-13/11 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.960,00 08.08.2012. 15.08.2012. 


ZAGREB 

23.8.2012 2.960,00 



14.733,18 08.08.2012. 30.08.2012. 



143,80 08.08.2012. 30.08.2012. 



1.528,10 08.08.2012. 30.08.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 


3.810,00 08.08.2012. 25.08.2012. 


SUSEDGRAD 

17.9.2012 143,80 

11.9.2012 1.528,10 

23.8.2012 3.810,00 



3.670,00 09.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


22.328,18 10.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

4.9.2012 22.328,18 



267,80 10.08.2012. 25.08.2012. 



u izvršenju 


2.670,00 11.08.2012. 20.08.2012. 


ZAGREB 

31.8.2012 2.670,00 


1.890,00 11.08.2012. 15.08.2012. 


ĈABAR 

30.8.2012 1.890,00 



11.447,79 11.08.2012. 15.08.2012. 


ZAGREB 

3.10.2012 11.447,79 

94/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2928 





nabave 

2929 





nabave 

2930 




ASORTIMANA 

nabave 

2931 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

2933 





nabave 

2934 





nabave 

2935 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

2938 





nabave 




nabave 




nabave 

2941 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2950 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

2958 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 

2961 





nabave 

2962 





nabave 

12.881,16 11.08.2012. 20.08.2012. 


ZAGREB 

5.512,50 11.08.2012. 15.08.2012. 



3.474,00 11.08.2012. 19.08.2012. 



4.241,00 11.08.2012. 18.08.2012. 



14.9.2012 12.881,16 

3.9.2012 5.512,50 

30.8.2012 3.474,00 

24.10.2012 4.241,00 







12.000,00 13.08.2012. 30.08.2012. 


STUPNIK 

18.9.2012 12.000,00 


700,00 13.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

3.561,60 13.08.2012. 25.08.2012. 


SUSEDGRAD 


6.9.2012 700,00 

13.9.2012 3.561,60 


478,55 13.08.2012. 25.08.2012. 



17.9.2012 478,55 


250,92 14.08.2012. 20.08.2012. 


STUPNIK 

22.8.2012 250,92 



3.183,00 14.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

800,00 14.08.2012. 31.12.2012. 



9.10.2012 3.183,00 

5.9.2012 800,00 


7.012,56 14.08.2012. 25.08.2012. KEFO D.O.O., NIKOLE TESLE 10, 44000 SISAK u izvršenju 

740,95 14.08.2012. 24.08.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 


9.077,80 14.08.2012. 25.08.2012. 



8.857,25 14.08.2012. 25.08.2012. 



19.965,80 14.08.2012. 30.08.2012. 



91,95 14.08.2012. 25.08.2012. 



73.840,00 14.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

4.385,50 14.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

1.10.2012 9.077,80 

u izvršenju 

u izvršenju 

29.11.2012 91,95 

u izvršenju 

30.8.2012 4.385,50 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

95/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





4-12/NOS-35/10 



nabave 

16.848,00 17.08.2012. 10.09.2012. 



3.10.2012 16.848,00 





2968 Ugovor - narudţbenica LABORATORIJSKI PRIBOR 7-12/NOS-40/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


3.797,50 17.08.2012. 30.08.2012. BILO ZAGREB D.O.O., JOSIPA ANIĆA 24, 10 000 ZAGREB 26.11.2012 3.797,50 

2.860,00 17.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

3.450,00 17.08.2012. 30.08.2012. 


VIDOVEC 

11.10.2012 2.860,00 

u izvršenju 





14-12/NOS-20/09 



nabave 

20.369,00 17.08.2012. 25.08.2012. 


SESVETE 

10.9.2012 20.369,00 





2974 Ugovor - narudţbenica KOTAĈI ZA KONTEJNERE, RADNA KOLICA I SL. 2-12/NOS-151/09 Ugovor - narudţbenica 


2976 

SERVIS I REZERVNI DIJELOVI RADIO STANICA PROIZVOĐAĈA 


MOTOROLA 

2977 




2-12/NOS-290/09 

9-12/NOS-15/10 



2978 Ugovor - narudţbenica CERADNA PLATNA I PRIBOR 6-12/NOS-17/09 Ugovor - narudţbenica 




2982 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RADNE STROJEVE GREDER O&K 4-12/NOS-238/09 Ugovor - narudţbenica 






18-12/NOS-83/10 





ALATA 

12-12/NOS-260/09 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

544,00 17.08.2012. 30.08.2012. 



14,00 17.08.2012. 25.08.2012. 



1.088,60 17.08.2012. 25.08.2012. 



1.234,30 17.08.2012. 25.08.2012. 



508,00 17.08.2012. 30.08.2012. 



12.013,00 20.08.2012. 30.08.2012. 


STUPNIK 

3.465,00 20.08.2012. 10.09.2012. 

CONTROL ENGINEERING D.O.O., IVANA ŢORŢA 39, 51000 

RIJEKA 

1.10.2012 544,00 

11.9.2012 14,00 

11.9.2012 1.088,60 

u izvršenju 

29.10.2012 508,00 

19.9.2012 12.013,00 

5.9.2012 3.465,00 


2.345,20 20.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

460,80 20.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


9.935,43 20.08.2012. 30.08.2012. 


LUĈKO 

473,00 20.08.2012. 26.08.2012. 


STUPNIK 

3.478,00 20.08.2012. 25.08.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

21.9.2012 473,00 

u izvršenju 


5.214,86 20.08.2012. 30.08.2012. 



24.624,00 20.08.2012. 30.08.2012. 



2.392,00 20.08.2012. 30.08.2012. 


PITOMAĈA 

30.8.2012 5.214,86 

12.9.2012 24.624,00 

21.9.2012 2.392,00 




5-12/NOS-158/10 



nabave 

22.920,00 20.08.2012. 30.08.2012. MC ĈIŠĆENJE D.O.O., NIKOLE TESLE 17, 44000 SISAK 29.8.2012 22.920,00 










8-12/NOS-167/09 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


1.240,00 20.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

20.9.2012 1.240,00 


1.279,00 20.08.2012. 30.08.2012. 



4.370,18 20.08.2012. 25.08.2012. 



915,30 20.08.2012. 05.09.2012. 



1.542,50 20.08.2012. 25.08.2012. 


DONJA PUŠĆA 

19.9.2012 1.279,00 

1.10.2012 4.370,18 

19.9.2012 915,30 

31.8.2012 1.542,50 

96/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

2996 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3001 





nabave 




nabave 

3003 




TKANINA 

nabave 

3004 




VERTIKALNU I HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU 

nabave 




nabave 




nabave 

3007 





nabave 




nabave 

3009 




ORMARI 

nabave 

3010 





nabave 




nabave 




nabave 

3013 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3017 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3023 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3025 





nabave 

3026 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



2.600,00 20.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

21.131,00 20.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

545,95 20.08.2012. 05.09.2012. VOITH TURBO D.O.O., GREBENŠĈICA 11, 10000 ZAGREB 14.9.2012 545,95 



99,60 21.08.2012. 30.08.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., 22.8.2012 99,60 

51.930,00 21.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 




3.540,00 21.08.2012. 30.08.2012. 


ĈABAR 

14.960,00 21.08.2012. 30.08.2012. 


ZELINA 

28.680,00 21.08.2012. 05.09.2012. 



55.949,00 21.08.2012. 27.08.2012. 



3.592,00 21.08.2012. 27.08.2012. 



6.180,00 21.08.2012. 21.08.2012. 



u izvršenju 

26.10.2012 14.960,00 

3.9.2012 28.680,00 

21.9.2012 55.949,00 

21.9.2012 3.592,00 

4.9.2012 6.180,00 





445,50 21.08.2012. 25.08.2012. 


ZAGREB 

12.9.2012 445,50 

883,76 21.08.2012. 30.08.2012. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA 9.10.2012 883,76 

966,80 21.08.2012. 30.08.2012. 



1.244,75 21.08.2012. 25.08.2012. 



4.430,00 21.08.2012. 30.08.2012. 


ŠENKOVEC 

2.10.2012 966,80 

19.9.2012 1.244,75 

u izvršenju 

20.549,00 21.08.2012. 30.08.2012. STUBLIĆ IMPEX D.O.O., DUGOSELSKA 16, 10360 SESVETE u izvršenju 

740,00 21.08.2012. 05.09.2012. 


NEDELJA 

1.800,00 21.08.2012. 23.08.2012. 


NEDELJA 

12.900,00 21.08.2012. 25.08.2012. 


NEDELJA 


1.498,90 21.08.2012. 30.08.2012. 


SUSEDGRAD 

4.810,80 21.08.2012. 05.09.2012. 


SUSEDGRAD 

382,00 21.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

30.8.2012 740,00 

31.8.2012 1.800,00 

27.8.2012 12.900,00 

4.9.2012 1.498,90 

25.9.2012 4.810,80 

7.9.2012 382,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

97/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3031 





nabave 




nabave 




nabave 

3034 





nabave 





6-12/NOS-56/09 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 

3039 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3044 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VALJAKA MARKE BOMAG 1-12/NOS-25/12 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 







172,80 22.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

149,00 22.08.2012. 05.09.2012. 


ZAGREB 

488,33 22.08.2012. 05.09.2012. 


SUSEDGRAD 

4.349,04 22.08.2012. 10.09.2012. 


SLOBOŠTINA 

26.9.2012 172,80 

7.9.2012 149,00 

4.10.2012 488,33 

21.9.2012 4.349,04 


607,20 22.08.2012. 05.09.2012. L.-RING D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 14, 10000 ZAGREB 28.9.2012 607,20 

11.719,95 22.08.2012. 30.08.2012. 


ZELINA 

14.9.2012 11.719,95 


2.464,11 22.08.2012. 30.08.2012. 



2.494,91 22.08.2012. 30.08.2012. 


10000 ZAGREB 



25.10.2012 2.464,11 

13.9.2012 2.494,91 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





2-12/NOS-66/09 



nabave 

37.480,50 24.08.2012. 25.08.2012. AUTOTRANS D.O.O., TRG ŢABICA 1, 51000 RIJEKA u izvršenju 




MARKE FUCHS 

10-12/NOS-106/08 


3051 Ugovor - narudţbenica TRAMVAJSKA STAKLA ZAKRIVLJENA I RAVNA 5-12/NOS-194/09 Ugovor - narudţbenica 

3052 



ASORTIMANA 

3053 



ASORTIMANA 

3054 



ASORTIMANA 

91-12/NOS-18/11 

97-12/NOS-18/11 

96-12/NOS-18/11 











JCB 

10-12/NOS-122/11 






nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


15.314,00 24.08.2012. 10.09.2012. 



9.659,00 24.08.2012. 05.09.2012. 



1.992,00 24.08.2012. 05.09.2012. 



43,00 24.08.2012. 29.08.2012. 



30.900,00 24.08.2012. 05.09.2012. 


KRIŢEVCI 

109,41 24.08.2012. 29.08.2012. 



270,20 24.08.2012. 03.09.2012. 



9.821,98 24.08.2012. 30.08.2012. 



1.228,00 24.08.2012. 10.09.2012. 



273,40 24.08.2012. 30.08.2012. 



2.413,13 24.08.2012. 30.08.2012. 


SUSEDGRAD 

1.875,40 24.08.2012. 10.09.2012. 


SUSEDGRAD 

810,00 24.08.2012. 30.08.2012. 


SUSEDGRAD 

4.10.2012 15.314,00 

7.9.2012 9.659,00 

5.10.2012 1.992,00 

4.9.2012 43,00 

27.9.2012 30.900,00 

1.10.2012 109,41 

1.10.2012 270,20 

u izvršenju 

9.10.2012 1.228,00 

u izvršenju 

18.9.2012 2.413,13 

25.9.2012 1.875,40 

1.10.2012 810,00 

98/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3071 





nabave 

3072 





nabave 

3073 





nabave 

3074 





nabave 




nabave 

8.056,20 24.08.2012. 30.08.2012. 


ZAGREB 

4.553,00 24.08.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

28.9.2012 4.553,00 



558,00 27.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

8.424,00 27.08.2012. 10.09.2012. 


VARAŢDIN 

63.195,24 27.08.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

118,80 27.08.2012. 05.09.2012. 



u izvršenju 


6.9.2012 8.424,00 

23.10.2012 63.195,24 

18.9.2012 118,80 



3.240,00 27.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

18.9.2012 3.240,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




15-12/NOS-20/09 



nabave 

492,00 27.08.2012. 15.09.2012. 


SESVETE 

14.9.2012 492,00 







14-12/NOS-1/09 







9-12/NOS-35/08 


3084 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD BETONA TIP "BETON - LUĈKO" 11-12/NOS-59/08 Ugovor - narudţbenica 









3093 




3094 



ASORTIMANA 

3095 





95-12/NOS-18/11 

113-12/NOS-36/11 




3097 Ugovor - narudţbenica DRVENA DRŢALA ZA ALAT 7-12/NOS-86/08 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

1.854,27 27.08.2012. 05.09.2012. 



88.419,00 27.08.2012. 05.09.2012. 


ŠENKOVEC 

29.10.2012 1.854,27 

u izvršenju 

40.800,74 27.08.2012. 15.09.2012. VOITH TURBO D.O.O., GREBENŠĈICA 11, 10000 ZAGREB u izvršenju 

329,00 27.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

650,00 28.08.2012. 05.09.2012. ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB 11.9.2012 650,00 

107.683,10 28.08.2012. 03.09.2012. 


STUPNIK 

33.937,00 28.08.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 


4.12.2012 107.683,10 

18.10.2012 33.937,00 


28.787,00 28.08.2012. 15.09.2012. 


NOVI ZAGREB 

19.990,40 28.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

12.863,50 28.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

3.152,50 28.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

18.435,46 28.08.2012. 10.09.2012. 


ZAGREB 

29.237,35 28.08.2012. 03.09.2012. 



38.524,00 28.08.2012. 03.09.2012. 



9.10.2012 28.787,00 

u izvršenju 

28.9.2012 12.863,50 

12.9.2012 3.152,50 

26.11.2012 18.435,46 

18.9.2012 29.237,35 

2.1.2013 38.524,00 





563,00 28.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

99/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3113 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3117 




DEZINFEKCIJU 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3127 





nabave 




nabave 




nabave 

3130 





nabave 




nabave 




nabave 

50,52 28.08.2012. 15.09.2012. 



1.511,05 28.08.2012. 15.09.2012. 



300,50 28.08.2012. 15.09.2012. 



48.588,10 28.08.2012. 15.09.2012. 



1.10.2012 50,52 

u izvršenju 

29.10.2012 300,50 

u izvršenju 






1.937,40 29.08.2012. 10.09.2012. 


STUPNIK 

2.528,40 29.08.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 

2.977,60 29.08.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 

21.9.2012 1.937,40 

19.9.2012 2.528,40 

12.9.2012 2.977,60 




2.494,00 29.08.2012. 20.09.2012. 


STUPNIK 

17.811,20 29.08.2012. 15.09.2012. 


VARAŢDIN 

200,77 29.08.2012. 15.09.2012. 


SLOBOŠTINA 

28.9.2012 2.494,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

3.936,04 29.08.2012. 15.09.2012. KONOPLJA D.D., VLAŠKA 109, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.581,00 29.08.2012. 15.09.2012. MEDIKA D.D., CAPRAŠKA 1, 10000 ZAGREB 18.10.2012 3.581,00 

504,00 29.08.2012. 15.09.2012. 


ZAPREŠIĆ 

u izvršenju 


1.173,00 29.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

787,15 29.08.2012. 15.09.2012. 



2.402,17 29.08.2012. 15.09.2012. 




441,10 29.08.2012. 15.09.2012. 


SUSEDGRAD 

3.964,50 29.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

13.151,00 29.08.2012. 05.09.2012. 


ZAGREB 

26.9.2012 1.173,00 

28.9.2012 787,15 

31.10.2012 2.402,17 

27.9.2012 441,10 

17.10.2012 3.964,50 

u izvršenju 


5.681,31 30.08.2012. 05.09.2012. 


STUPNIK 

4.12.2012 5.681,31 

1.611,60 30.08.2012. 10.09.2012. AUTO ARBANAS D.O.O., SISAĈKA 45, 10410 VELIKA GORICA 9.10.2012 1.611,60 



685,08 30.08.2012. 15.09.2012. 


10000 ZAGREB 

27.9.2012 685,08 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

100/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

3135 





nabave 

3136 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3145 





nabave 




nabave 

3147 Ugovor - narudţbenica ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA 2-12/NOS-30/12 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3151 





nabave 

3152 





nabave 




nabave 




nabave 

3155 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 

73.785,00 30.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

17.10.2012 73.785,00 


10.545,60 31.08.2012. 10.09.2012. 



5.10.2012 10.545,60 


3.004,00 31.08.2012. 15.09.2012. 


ZELINA 

2.340,00 31.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

2.560,00 31.08.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

5.536,50 31.08.2012. 15.09.2012. 



2.596,75 31.08.2012. 15.09.2012. 



14.9.2012 3.004,00 

18.9.2012 2.340,00 

21.9.2012 2.560,00 

u izvršenju 

1.10.2012 2.596,75 


1.340,00 31.08.2012. 15.09.2012. 


SUSEDGRAD 

27.9.2012 1.340,00 




126,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 

11.845,01 03.09.2012. 07.09.2012. 


STUPNIK 

11.9.2012 126,00 

30.10.2012 11.845,01 






601,50 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

5.172,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 

199,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


VARAŢDIN 

17.10.2012 601,50 

28.9.2012 5.172,00 

25.10.2012 199,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




5-12/NOS-32/11 



nabave 

1.268,30 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

1.10.2012 1.268,30 





ASORTIMANA 

93-12/NOS-18/11 



3162 



ALATA 

3163 




14-12/NOS-260/09 

116-12/NOS-36/11 







117-12/NOS-36/11 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


4.830,10 03.09.2012. 10.09.2012. 



18.283,00 03.09.2012. 13.09.2012. 



456,00 03.09.2012. 10.09.2012. 



540,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


PITOMAĈA 

21.9.2012 4.830,10 

1.10.2012 18.283,00 

12.9.2012 456,00 

21.9.2012 540,00 





101/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3167 




I STAKLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3171 Ugovor - narudţbenica LANCI, KUKE I KARABINJERI 3-12/NOS-150/09 



nabave 




nabave 

3173 





nabave 

3174 




ASORTIMANA 

nabave 

3175 




POPRAVAK SPRAVA PROIZVOĐAĈA "USLUGA" 

nabave 

3176 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3183 





nabave 

3184 





nabave 

3185 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3187 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3191 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

4.210,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

4.290,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

330,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

72,11 03.09.2012. 15.09.2012. 



355,65 03.09.2012. 15.09.2012. 



700,30 03.09.2012. 15.09.2012. 



33.245,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


NEDELJA 

2.848,00 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

20.9.2012 4.210,00 

24.9.2012 4.290,00 

27.9.2012 330,00 

9.10.2012 72,11 

19.11.2012 355,65 

1.10.2012 700,30 

28.9.2012 33.245,00 

u izvršenju 

59.300,00 03.09.2012. 15.09.2012. USLUGA D.O.O., KALVARIJA 16, 34550 PAKRAC 26.10.2012 59.300,00 




3.958,50 03.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

12.9.2012 3.958,50 



52.429,63 04.09.2012. 04.10.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 






316,20 04.09.2012. 15.09.2012. 



15.108,84 04.09.2012. 15.09.2012. 



521,87 04.09.2012. 15.09.2012. 



30.10.2012 316,20 

u izvršenju 



73.445,40 05.09.2012. 20.09.2012. 


NOVI ZAGREB 

25.10.2012 521,87 

9.10.2012 73.445,40 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





5-12/NOS-336-A/09 



nabave 


3195 




3196 




3197 




3198 




123-12/NOS-36/11 

119-12/NOS-36/11 

120-12/NOS-36/11 

122-12/NOS-36/11 









46-12/NOS-79/11 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 





3.173,35 05.09.2012. 15.09.2012. 



u izvršenju 


102/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3201 




TKANINA 

nabave 




nabave 

3203 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3210 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3212 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3217 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 




nabave 

3220 





nabave 

3221 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3227 




ASORTIMANA 

nabave 

3228 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3230 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 





7-12/NOS-56/09 



nabave 


1.417,00 06.09.2012. 20.09.2012. FOKUS D.O.O. ZAGREB, KOLEDOVĈINA 4, 10000 ZAGREB 6.12.2012 1.417,00 

58.498,56 06.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

5.080,00 06.09.2012. 20.09.2012. 




1.10.2012 58.498,56 

23.10.2012 5.080,00 

957,60 06.09.2012. 20.09.2012. SAMOBORKA D.D., ZAGREBAĈKA 32/A, 10430 SAMOBOR 21.9.2012 957,60 

48.971,66 07.09.2012. 12.09.2012. 


STUPNIK 

190,00 07.09.2012. 15.09.2012. 


LUĈKO 

3.250,00 07.09.2012. 12.09.2012. 



740,00 07.09.2012. 17.09.2012. 



33.840,00 07.09.2012. 17.09.2012. 



5.146,00 07.09.2012. 15.09.2012. 


NEDJELJA 

u izvršenju 

1.10.2012 190,00 

21.9.2012 3.250,00 

21.9.2012 740,00 

19.11.2012 33.840,00 

17.10.2012 5.146,00 


1.073,00 10.09.2012. 15.09.2012. 


STUPNIK 

461,50 10.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

21.837,20 10.09.2012. 20.09.2012. 


LUĈKO 

1.454,00 10.09.2012. 25.09.2012. 


STUPNIK 

728,00 10.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

104,40 10.09.2012. 15.09.2012. 


ŠENKOVEC 

740,00 10.09.2012. 15.09.2012. 


ZAGREB 

23.951,90 10.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

3.10.2012 461,50 

u izvršenju 

28.9.2012 1.454,00 

1.10.2012 728,00 

u izvršenju 

4.10.2012 740,00 

u izvršenju 





28.744,00 11.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

2.050,00 11.09.2012. 21.09.2012. 



2.935,00 11.09.2012. 21.09.2012. 



18.10.2012 28.744,00 

21.9.2012 2.050,00 

28.9.2012 2.935,00 




68,25 11.09.2012. 20.09.2012. 



16.654,00 11.09.2012. 20.09.2012. 



148,35 11.09.2012. 15.09.2012. 



2.10.2012 68,25 

28.11.2012 16.654,00 

28.9.2012 148,35 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

103/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

3236 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3243 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3248 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3262 





nabave 




nabave 

3264 




ALATA 

nabave 

3265 





nabave 




nabave 

3267 





nabave 




nabave 




nabave 



1.200,00 12.09.2012. 15.09.2012. 


ĈIĈE 

15.660,85 12.09.2012. 17.09.2012. 


STUPNIK 

2.109,45 12.09.2012. 20.09.2012. 


STUPNIK 

2.400,00 12.09.2012. 20.09.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

6.11.2012 15.660,85 

21.9.2012 2.109,45 

19.10.2012 2.400,00 


2.701,99 12.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

1.10.2012 2.701,99 




719,80 12.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

5.10.2012 719,80 




3.375,16 12.09.2012. 20.09.2012. 


SLOBOŠTINA 


11.623,00 12.09.2012. 25.09.2012. 



19.10.2012 3.375,16 

19.12.2012 11.623,00 



969,68 12.09.2012. 20.09.2012. 



598,95 12.09.2012. 20.09.2012. 



1.200,00 12.09.2012. 20.09.2012. 



715,00 12.09.2012. 20.09.2012. 


SUSEDGRAD 

2.110,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


STUPNIK 

3.249,00 14.09.2012. 17.09.2012. 


STUPNIK 

30.10.2012 969,68 

31.10.2012 598,95 

1.10.2012 1.200,00 

21.9.2012 715,00 

17.10.2012 2.110,00 

25.9.2012 3.249,00 



10.000,00 14.09.2012. 17.09.2012. 


ĈABAR 

1.600,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


PITOMAĈA 

15.10.2012 10.000,00 

28.9.2012 1.600,00 





1.999,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

7.11.2012 1.999,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

104/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

3271 





nabave 

3272 





nabave 




nabave 




nabave 



javne nabave 




nabave 

3.528,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

24.385,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


NEDELJA 

29.068,00 14.09.2012. 17.09.2012. 


SUSEDGRAD 

53.815,82 14.09.2012. 20.09.2012. 


SUSEDGRAD 

7.700,00 14.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

9.10.2012 3.528,00 

5.10.2012 24.385,00 

3.10.2012 29.068,00 

u izvršenju 

u izvršenju 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





4-12/NOS-66/09 



nabave 

32.400,00 17.09.2012. 30.12.2012. 


10430 SAMOBOR 

u izvršenju 

3278 



TKANINA 

3279 




15-12/NOS-103/10 

13-12/NOS-121/10 





3282 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI I SERVIS VILIĈARA INDOS 5-12/NOS-148/10 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 



172,80 17.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

17.10.2012 172,80 






6-12/NOS-32/11 



nabave 

2.577,12 17.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

1.10.2012 2.577,12 

3284 



ASORTIMANA 

3285 



ASORTIMANA 

3286 



ASORTIMANA 

105-12/NOS-18/11 

76-12/NOS-18/11 

77-12/NOS-18/11 







nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

6.678,00 17.09.2012. 20.09.2012. 



4.10.2012 6.678,00 



2.560,00 17.09.2012. 01.10.2012. 


ZELINA 

2.870,00 17.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

9.10.2012 2.560,00 

3.10.2012 2.870,00 




10-12/NOS-96/10 



nabave 

17.053,00 17.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 
















13-12/NOS-81/10 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

14.829,65 17.09.2012. 20.09.2012. 


SESVETE 

1.430,00 17.09.2012. 25.07.2012. 



4.169,10 17.09.2012. 20.09.2012. 



1.036,58 17.09.2012. 30.09.2012. 



u izvršenju 

24.10.2012 1.430,00 

u izvršenju 


2.144,90 17.09.2012. 22.09.2012. 


SUSEDGRAD 

5.749,20 17.09.2012. 20.09.2012. 


SUSEDGRAD 

2.002,00 17.09.2012. 20.09.2012. 


SUSEDGRAD 

182.516,00 17.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

37.170,00 17.09.2012. 20.09.2012. 


ZAGREB 

16.200,00 17.09.2012. 25.09.2012. 


ZAGREB 

30.10.2012 1.036,58 

11.12.2012 2.144,90 

u izvršenju 

9.10.2012 2.002,00 

22.11.2012 182.516,00 

u izvršenju 

690,00 17.09.2012. 20.09.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

17.10.2012 16.200,00 


105/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3314 





nabave 

3315 Ugovor - narudţbenica BRISAĈI I DIJELOVI BRISAĈA TRAMVAJA 1-12/NOS-36/12 



nabave 




nabave 

3317 





nabave 

3318 





nabave 

3319 





nabave 




nabave 

3321 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


12.162,92 18.09.2012. 20.09.2012. 


STUPNIK 

3.541,70 18.09.2012. 01.10.2012. 


STUPNIK 

77,00 18.09.2012. 25.09.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

189.282,28 18.09.2012. 18.10.2012. 


ZAGREB 

81.201,00 18.09.2012. 20.09.2012. 



19.10.2012 12.162,92 

27.9.2012 3.541,70 

9.10.2012 77,00 

u izvršenju 

16.1.2013 81.201,00 


632,00 18.09.2012. 30.09.2012. 


KRIŢEVCI 

8.255,94 18.09.2012. 30.09.2012. 



4.324,00 18.09.2012. 30.09.2012. 



18.10.2012 632,00 

u izvršenju 

29.10.2012 4.324,00 



900,00 19.09.2012. 30.09.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB 2.10.2012 900,00 

4.213,00 19.09.2012. 30.09.2012. 


ĈABAR 

1.410,00 19.09.2012. 30.09.2012. 


VARAŢDIN 

12.506,00 19.09.2012. 30.09.2012. 


SUSEDGRAD 

7.1.2013 4.213,00 

9.10.2012 1.410,00 

4.10.2012 12.506,00 





302,00 19.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

23.10.2012 302,00 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




26-12/NOS-91/11 



nabave 


3327 Ugovor - narudţbenica BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA 13-12/NOS-75/11 Ugovor - narudţbenica 

3328 Ugovor - narudţbenica TERMO ROLE 13-12/NOS-96/08 Ugovor - narudţbenica 




18-12/NOS-76/08 


3330 Ugovor - narudţbenica PROIZVODI OD BETONA TIP "SAMOBORKA" 16-12/NOS-60/08 Ugovor - narudţbenica 






50-12/NOS-79/11 






3-12/NOS-255/09 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


2.413,00 20.09.2012. 30.09.2012. AUGUSTINI D.O.O., BANI 102, 10000 ZAGREB 10.10.2012 2.413,00 

11.524,92 20.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

15.10.2012 11.524,92 


646,60 20.09.2012. 25.09.2012. 



5.199,00 20.09.2012. 30.09.2012. 



u izvršenju 

4.12.2012 5.199,00 


465,80 21.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

1.070,40 21.09.2012. 30.09.2012. 


SUSEDGRAD 

19.060,00 21.09.2012. 24.09.2012. 



10.10.2012 465,80 

u izvršenju 

5.10.2012 19.060,00 

106/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

3338 





nabave 




nabave 




nabave 

3341 





nabave 

3342 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3350 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKE PLOĈE ZA PROMETNE ZNAKOVE 3-12/NOS-103/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3354 Ugovor - narudţbenica ANALITIĈKE KOLONE,PRETKOLONE I LAMPE 3-12/NOS-54/09 



nabave 

3355 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3357 Ugovor - narudţbenica KOTAĈI ZA KONTEJNERE, RADNA KOLICA I SL. 3-12/NOS-151/09 



nabave 




nabave 

3359 





nabave 

3360 




JCB 

nabave 

3361 Ugovor - narudţbenica NAJAM EKOLOŠKIH TOALETNIH KABINA 3-12/NOS-65/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3368 





nabave 

3369 





nabave 




nabave 




nabave 




3.833,00 21.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

600,00 21.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

548,00 21.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


3.10.2012 548,00 

4.290,70 24.09.2012. 30.09.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB 15.10.2012 4.290,70 


7.450,00 24.09.2012. 30.09.2012. 


STUPNIK 

24.10.2012 7.450,00 



480,00 24.09.2012. 30.09.2012. CROATIA TENIS D.O.O., TRG SPORTOVA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 


792,00 24.09.2012. 30.09.2012. 


VARAŢDIN 

7.177,52 24.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 


9.10.2012 792,00 

29.10.2012 7.177,52 

11.000,00 24.09.2012. 30.09.2012. LAKMUS D.O.O., SV. IVAN 3/2, 52420 BUZET 4.1.2013 11.000,00 

2.698,00 24.09.2012. 25.09.2012. 




73,80 24.09.2012. 30.09.2012. 



599,96 24.09.2012. 30.09.2012. 



5.10.2012 2.698,00 

29.10.2012 73,80 

u izvršenju 


24.399,50 24.09.2012. 30.09.2012. 


NEDJELJA 

17.10.2012 24.399,50 

17.250,00 24.09.2012. 30.09.2012. TOI TOI D.O.O., KVINTIĈKA 16, 10000 ZAGREB 9.11.2012 17.250,00 


7.763,22 24.09.2012. 30.09.2012. 


SUSEDGRAD 

3.958,00 24.09.2012. 30.09.2012. 


SUSEDGRAD 

42.130,50 24.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

2.1.2013 7.763,22 

u izvršenju 

u izvršenju 



25.820,00 25.09.2012. 05.10.2012. ADEO d.o.o. Osijek, LIVADSKA 2/A, 31000 OSIJEK 13.11.2012 25.820,00 


878,40 25.09.2012. 05.10.2012. 


STUPNIK 

4.10.2012 878,40 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

107/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

3375 





nabave 




nabave 




nabave 

3378 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

3381 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 



7.366,00 25.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

26.10.2012 7.366,00 


799,45 25.09.2012. 05.10.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

2.552,28 25.09.2012. 01.10.2012. JAKA D.O.O., OGRIZOVIĆEVA 28/B, 10 000 ZAGREB 9.10.2012 2.552,28 

4.766,00 25.09.2012. 05.10.2012. 



42.872,00 25.09.2012. 30.09.2012. 



3.517,00 25.09.2012. 30.09.2012. 



11.10.2012 4.766,00 

u izvršenju 

29.10.2012 3.517,00 





Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




16-12/NOS-20/09 



nabave 

4.672,40 25.09.2012. 10.10.2012. 


SESVETE 

17.10.2012 4.672,40 







ASORTIMANA 

25-12/NOS-55/11 









8-12/NOS-56/09 






3399 




3400 




3401 




3402 




14-12/NOS-113/10 

4-12/NOS-26/12 

11-12/NOS-15/10 

15-12/NOS-121/10 





3403 Ugovor - narudţbenica NOSAĈI I OVJESNI PRIBOR GORNJEG VODA 4-12/NOS-346/09 Ugovor - narudţbenica 

3404 



FIAT HITACHI 

3405 




13-12/NOS-150/10 

131-12/NOS-36/11 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

52,35 25.09.2012. 30.09.2012. 



178,05 25.09.2012. 30.09.2012. 



4.029,90 25.09.2012. 30.09.2012. 



30.10.2012 52,35 

8.11.2012 178,05 

u izvršenju 



11.939,70 25.09.2012. 30.09.2012. 


SUSEDGRAD 

8.960,00 25.09.2012. 05.10.2012. 


ZAGREB 


30.10.2012 11.939,70 

25.10.2012 8.960,00 







9.067,00 27.09.2012. 15.10.2012. 


STUPNIK 

17.10.2012 9.067,00 


332,00 27.09.2012. 15.10.2012. ECCOS-INŢENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB 12.11.2012 332,00 


3.976,00 27.09.2012. 10.10.2012. 


STUPNIK 

26.10.2012 3.976,00 


108/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

3407 




I STAKLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3414 





nabave 

3415 





nabave 

3416 





nabave 




nabave 

3418 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3422 





nabave 

3423 




ASORTIMANA 

nabave 

3424 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI VOZILA I STROJEVA MARKE TRILETY 1-12/NOS-132/09 



nabave 

3425 





nabave 




nabave 

3427 




ALATA 

nabave 




nabave 




nabave 

3430 





nabave 

3431 





nabave 

3432 




LEDA I SL.) 

nabave 

3433 Ugovor - narudţbenica ĈETKICE UGLJENOGRAFITNE, DRŢAĈI ĈETKICA I IZOLATORI 2-12/NOS-40/11 



nabave 

3434 





nabave 




nabave 

3436 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

16.343,20 27.09.2012. 15.10.2012. 


ZELINA 

6.400,00 27.09.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

919,00 27.09.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

2.480,00 27.09.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

5.11.2012 16.343,20 

11.10.2012 6.400,00 

23.10.2012 919,00 

17.10.2012 2.480,00 


1.238,00 27.09.2012. 10.10.2012. 


SUSEDGRAD 

8.420,30 27.09.2012. 15.10.2012. 


SUSEDGRAD 

79.870,00 27.09.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

9.10.2012 1.238,00 

4.10.2012 8.420,30 

u izvršenju 



1.836,00 27.09.2012. 15.10.2012. 



19.499,20 27.09.2012. 30.09.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 




66.991,03 28.09.2012. 10.10.2012. 


LUĈKO 

10.770,36 28.09.2012. 10.10.2012. 


ZAGREB 

112.397,00 28.09.2012. 06.10.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

23.10.2012 112.397,00 

6.725,00 28.09.2012. 30.09.2012. MARVAK D.O.O., ZAPADNA LOZICA 10, 10000 ZAGREB 16.10.2012 6.725,00 


399,60 28.09.2012. 30.09.2012. 


ZAGREB 

69,00 28.09.2012. 05.10.2012. 


KRAPINA 

4.401,00 28.09.2012. 10.10.2012. RAM D.O.O., BRAĆE MONJAC 8, 51000 RIJEKA u izvršenju 

4.363,70 28.09.2012. 15.10.2012. 


ŠENKOVEC 

64.003,00 28.09.2012. 30.09.2012. 


NEDELJA 

27.480,00 28.09.2012. 01.10.2012. 


SUSEDGRAD 

18.10.2012 399,60 

15.10.2012 69,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

23.10.2012 27.480,00 

873,00 28.09.2012. 30.09.2012. TRIDION D.O.O., ZAPADNA LOZICA 10, 10000 ZAGREB 23.10.2012 873,00 

2.400,00 28.09.2012. 10.10.2012. TUP D.D., SVETOG KRIŢA 3, 20000 DUBROVNIK 12.10.2012 2.400,00 


1.380,00 01.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

26.11.2012 1.380,00 



1.887,31 01.10.2012. 15.10.2012. 



u izvršenju 


450,00 02.10.2012. 15.10.2012. ALTOCOMM D.O.O., HRELIĆKA 12, 10000 ZAGREB 19.10.2012 450,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

109/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


3441 Ugovor - narudţbenica ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA 3-12/NOS-30/12 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

3442 





nabave 




nabave 

3444 





nabave 




nabave 

3446 





nabave 

3447 





nabave 

3448 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3450 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3452 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3459 Ugovor - narudţbenica GUMENE TRANSPOTRNE TRAKE ZA ASFALTNU BAZU 2-12/NOS-48/08 



nabave 




nabave 

3461 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3466 Ugovor - narudţbenica UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 1-12/NOS-10/12 



nabave 

3467 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA TRAKTORE MARKE ISSEKI 2-12/NOS-286/09 



nabave 

3468 Ugovor - narudţbenica TRAVNE SMJESE 2-12/NOS-94/10 



nabave 




nabave 




nabave 

3471 




TKANINA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3475 





nabave 

200,00 02.10.2012. 25.10.2012. 


STUPNIK 


17.10.2012 200,00 


29.324,00 02.10.2012. 15.10.2012. 


KARLOVAC 

1.200,00 02.10.2012. 15.10.2012. 


ĈABAR 

55.384,00 02.10.2012. 25.10.2012. 


SUSEDGRAD 

1.090,00 02.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

19.504,00 02.10.2012. 05.10.2012. 



16.423,00 02.10.2012. 05.10.2012. 



19.028,00 02.10.2012. 12.10.2012. 



17.10.2012 29.324,00 

24.10.2012 1.200,00 

30.10.2012 55.384,00 

26.10.2012 1.090,00 

22.11.2012 19.504,00 

24.10.2012 16.423,00 

13.11.2012 19.028,00 




1.574,00 02.10.2012. 30.10.2012. 


ZAGREB 

17.10.2012 1.574,00 



2.794,60 02.10.2012. 15.10.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 



314,28 02.10.2012. 15.10.2012. 


SUSEDGRAD 

28.008,00 02.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 

9.11.2012 314,28 

u izvršenju 




2.524,00 03.10.2012. 11.10.2012. 



23.10.2012 2.524,00 

27.948,00 04.10.2012. 15.10.2012. VELINAC D.O.O., ANKE KRIZMANIĆ 8, 10360 SESVETE 15.11.2012 27.948,00 


9.750,00 05.10.2012. 25.10.2012. 


ĈIĈE 

17.10.2012 9.750,00 




2.549,20 05.10.2012. 18.10.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

1.312,00 05.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

6.11.2012 2.549,20 

24.10.2012 1.312,00 


990,00 05.10.2012. 15.10.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

110/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3476 





nabave 

3477 




ASORTIMANA 

nabave 

3478 




ASORTIMANA 

nabave 

3479 





nabave 




nabave 

3481 




ORMARI 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3485 





nabave 

3486 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3493 




I STAKLA 

nabave 




nabave 

3495 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3499 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3506 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

70.789,25 05.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 

2.060,00 05.10.2012. 10.10.2012. 



9.912,00 05.10.2012. 12.10.2012. 



2.075,00 05.10.2012. 25.10.2012. 



14.11.2012 70.789,25 

22.10.2012 2.060,00 

22.11.2012 9.912,00 

18.10.2012 2.075,00 


2.927,00 05.10.2012. 15.10.2012. 

SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC D.O.O., ILICA 211, 

10000 ZAGREB 

145,00 05.10.2012. 25.10.2012. SALONAŠPED D.O.O., DON FRANE BULIĆA 84, 21210 SOLIN u izvršenju 


1.869,69 05.10.2012. 15.10.2012. 



156,10 05.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

11.974,82 05.10.2012. 15.10.2012. 



17.10.2012 2.927,00 

22.11.2012 1.869,69 

u izvršenju 

29.11.2012 11.974,82 



75,00 09.10.2012. 20.10.2012. 



33.466,00 09.10.2012. 10.10.2012. 




23.10.2012 75,00 

7.12.2012 33.466,00 


675,00 09.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 


32.186,00 09.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

26.10.2012 675,00 

31.10.2012 32.186,00 


320,00 10.10.2012. 20.10.2012. 


STUPNIK 

2.827,00 10.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

19.10.2012 320,00 

23.10.2012 2.827,00 


5.600,00 10.10.2012. 25.10.2012. CROATIA TENIS D.O.O., TRG SPORTOVA 10, 10000 ZAGREB 19.11.2012 5.600,00 

865,40 10.10.2012. 25.10.2012. 


VARAŢDIN 

29.10.2012 865,40 


2.014,50 10.10.2012. 15.10.2012. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB 19.10.2012 2.014,50 



5.100,00 10.10.2012. 20.10.2012. 


ZELINA 

147,00 10.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 

2.110,00 10.10.2012. 15.10.2012. 



216,00 10.10.2012. 15.10.2012. 



1.403,78 10.10.2012. 15.10.2012. 



u izvršenju 

5.11.2012 147,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

111/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

3513 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3517 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA BCS PROGRAM 5-12/NOS-40/10 



nabave 

3518 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3520 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3527 




TKANINA 

nabave 




nabave 

3529 




FIAT HITACHI 

nabave 




nabave 

3531 





nabave 





6-12/NOS-267-B/09 



nabave 


3533 Ugovor - narudţbenica OPRUGE ZA TRAMVAJ 9-12/NOS-77/10 Ugovor - narudţbenica 

nabave 



nabave 


ODRŢAVANJE, PROGRAMIRANJE I NADOGRADNJA 

PROGRAMABILNIH LOGIĈKIH KONTROLERA (PLC) ALLEN- 

BRADLEY 

1-12/NOS-106/09 



nabave 



nabave 

3537 Ugovor - narudţbenica BAKRENA BRTVILA 9-12/NOS-334/09 



nabave 




nabave 

3539 





nabave 

3540 





nabave 

3541 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3.092,40 10.10.2012. 25.10.2012. 


ŠENKOVEC 

148,00 10.10.2012. 25.10.2012. 


NEDELJA 

6.043,00 10.10.2012. 12.10.2012. 


ZAGREB 

38.273,00 10.10.2012. 15.10.2012. 


ZAGREB 

17.862,00 10.10.2012. 20.10.2012. 


ZAGREB 

955,50 10.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

18.10.2012 148,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

15.11.2012 17.862,00 

u izvršenju 

1.000,00 11.10.2012. 15.10.2012. BILO ZAGREB D.O.O., JOSIPA ANIĆA 24, 10 000 ZAGREB 26.11.2012 1.000,00 

1.480,00 11.10.2012. 17.10.2012. 



u izvršenju 


1.000,00 11.10.2012. 15.10.2012. 


DONJA PUŠĆA 

9.218,58 11.10.2012. 20.10.2012. 


SUSEDGRAD 

642,50 11.10.2012. 20.10.2012. 


ZAGREB 

34.380,00 11.10.2012. 30.10.2012. 


ZAGREB 

5.382,00 12.10.2012. 25.10.2012. 


STUPNIK 

5.11.2012 1.000,00 

25.10.2012 9.218,58 

14.11.2012 642,50 

u izvršenju 

29.10.2012 5.382,00 


34.618,31 12.10.2012. 20.10.2012. 


ZAGREB 

7.11.2012 34.618,31 


30.781,11 12.10.2012. 28.10.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

849,00 12.10.2012. 05.11.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

517,20 12.10.2012. 15.11.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA u izvršenju 

122.999,70 12.10.2012. 05.11.2012. 



26.10.2012 849,00 

25.10.2012 122.999,70 



4.333,00 12.10.2012. 05.11.2012. 


ZELINA 

50.200,80 12.10.2012. 31.12.2012. PELMEN D.O.O., GARIĆGRADSKA 14, 10000 ZAGREB u izvršenju 

22.11.2012 4.333,00 






2.502,40 12.10.2012. 05.11.2012. 



33.962,20 15.10.2012. 10.11.2012. 


STUPNIK 


17.1.2013 2.502,40 

22.1.2013 33.962,20 


Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

112/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

3548 Ugovor - narudţbenica KAVA I APARATI ZA PRIPREMU KAVE 10-12/NOS-79/09 



nabave 

3549 Ugovor - narudţbenica KAMEN I KAMENI AGREGATI - VAPNENAĈKI 1-12/NOS-158/09 



nabave 




nabave 

3551 





nabave 

3552 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3554 





nabave 

3555 





nabave 

3556 





nabave 

3557 





nabave 

3558 




ASORTIMANA 

nabave 

3559 




ASORTIMANA 

nabave 

3560 





nabave 

3561 





nabave 

3562 




I STAKLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3569 





nabave 




nabave 

3571 




JCB 

nabave 




nabave 

3573 





nabave 

3574 





nabave 




nabave 




nabave 

3577 





nabave 




nabave 




nabave 



6.532,90 15.10.2012. 05.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

1.614,96 15.10.2012. 17.10.2012. FRANCK D.D., VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB 29.10.2012 1.614,96 

340,00 15.10.2012. 17.10.2012. 



14.651,90 15.10.2012. 20.10.2012. 


ZAGREB 

20.215,44 15.10.2012. 20.10.2012. 


ZAGREB 

244,00 15.10.2012. 19.10.2012. 



35.622,00 15.10.2012. 16.10.2012. 



u izvršenju 

31.10.2012 14.651,90 

22.11.2012 20.215,44 

22.10.2012 244,00 

3.12.2012 35.622,00 









1.651,00 15.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


4.774,30 15.10.2012. 18.10.2012. 



1.558,18 15.10.2012. 15.11.2012. 



1.014,69 15.10.2012. 20.10.2012. 



357,60 15.10.2012. 20.10.2012. 



2.027,97 15.10.2012. 05.11.2012. 


ŠENKOVEC 

22.106,00 15.10.2012. 25.10.2012. 


NEDELJA 

u izvršenju 

u izvršenju 

22.11.2012 1.014,69 

7.12.2012 357,60 

u izvršenju 

5.11.2012 22.106,00 


2.595,00 15.10.2012. 20.05.2012. 


NEDJELJA 

1.197,00 15.10.2012. 20.10.2012. 


SUSEDGRAD 

4.779,00 15.10.2012. 17.10.2012. 


SUSEDGRAD 




26.10.2012 2.595,00 

26.10.2012 1.197,00 

26.11.2012 4.779,00 




Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

113/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


3580 Ugovor - narudţbenica ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA 5-12/NOS-30/12 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

3581 





nabave 

3582 





nabave 




nabave 

3584 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3589 





nabave 




nabave 




nabave 

3592 




ALATA 

nabave 

3593 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3613 Ugovor - narudţbenica LAK ŢICA 1-12/NOS-70/11 



nabave 




nabave 

974,40 16.10.2012. 05.11.2012. 


STUPNIK 

30.10.2012 974,40 




21.226,40 16.10.2012. 25.10.2012. 


ZAGREB 

108.911,98 16.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

73.946,00 16.10.2012. 17.10.2012. 



5.12.2012 21.226,40 

9.1.2013 108.911,98 

u izvršenju 





1.573,00 16.10.2012. 05.11.2012. 


ZAGREB 

1.235,00 16.10.2012. 25.10.2012. 


KRAPINA 

15.876,00 16.10.2012. 05.11.2012. 



28.513,30 16.10.2012. 19.10.2012. 



7.702,38 16.10.2012. 12.11.2012. 



18.400,00 16.10.2012. 15.11.2012. 



113,93 16.10.2012. 05.11.2012. 



1.852,00 16.10.2012. 05.11.2012. 


NEDELJA 

3.567,00 16.10.2012. 15.11.2012. 


SUSEDGRAD 

26.11.2012 1.573,00 

8.11.2012 1.235,00 

29.11.2012 15.876,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

19.11.2012 18.400,00 

14.11.2012 113,93 

29.10.2012 1.852,00 

26.11.2012 3.567,00 






774,00 18.10.2012. 05.11.2012. AUGUSTINI D.O.O., BANI 102, 10000 ZAGREB 15.11.2012 774,00 


6.880,00 18.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 



14.11.2012 6.880,00 


24.650,00 19.10.2012. 15.11.2012. BETON-LUĈKO D.O.O., PUŠKARIĆEVA 1B, 10250 LUĈKO 26.10.2012 24.650,00 

66.158,48 19.10.2012. 10.11.2012. 


LUĈKO 

35.974,80 19.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

11.217,39 19.10.2012. 05.11.2012. 


SLOBOŠTINA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

114/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3615 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3617 





nabave 

3618 




BALIRANJE 

nabave 




nabave 




nabave 

3621 Ugovor - narudţbenica METLE SIRKOVE 5-12/NOS-80/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3625 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3632 Ugovor - narudţbenica FOTOGRAFSKE USLUGE 1-12/NOS-89/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3636 




ASORTIMANA 

nabave 

3637 




ASORTIMANA 

nabave 

3638 





nabave 

3639 




ASORTIMANA 

nabave 

3640 





nabave 

3641 





nabave 

3642 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKI STUPIĆI ZA SPRJEĈAVANJE PROLAZA VOZILA 2-12/NOS-188/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3646 





nabave 




nabave 

3648 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

6.380,00 19.10.2012. 20.10.2012. 





1.575,00 19.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

12.11.2012 6.380,00 

u izvršenju 


1.360,00 22.10.2012. 18.10.2012. 


ĈABAR 

27.12.2012 1.360,00 

1.185,60 22.10.2012. 15.11.2012. INSAKO D.O.O., SMENDROVIĆEVA 30, 10408 VELIKA MLAKA 30.10.2012 1.185,60 

268,80 22.10.2012. 05.11.2012. 



368,16 22.10.2012. 05.11.2012. 


SESVETE 

123.414,85 22.10.2012. 12.11.2012. 



2.125,00 22.10.2012. 05.11.2012. 


NEDJELJA 

19.945,06 23.10.2012. 26.10.2012. 


STUPNIK 

38.744,41 23.10.2012. 25.10.2012. 


STUPNIK 

13.11.2012 268,80 

8.11.2012 368,16 

u izvršenju 

14.11.2012 2.125,00 

u izvršenju 


40.168,80 23.10.2012. 15.11.2012. 


NOVI ZAGREB 

18.970,00 23.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 


27.11.2012 38.744,41 

21.1.2013 40.168,80 

14.12.2012 18.970,00 

547,20 23.10.2012. 15.11.2012. KALIGULA D.O.O., NAPREDAK 8, 10408 VELIKA MLAKA 5.11.2012 547,20 

4.261,25 23.10.2012. 15.11.2012. 

KUNA CORPORATION D.O.O., DRAŠE 68, 49294 KRALJEVEC 

NA SUTLI 

4.520,00 23.10.2012. 15.11.2012. LAKMUS D.O.O., SV. IVAN 3/2, 52420 BUZET u izvršenju 

3.502,00 23.10.2012. 25.10.2012. 



1.250,00 23.10.2012. 26.10.2012. 



16.11.2012 4.261,25 

12.11.2012 3.502,00 

6.11.2012 1.250,00 






13.080,00 23.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

3.505,00 23.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

4.050,00 23.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

34.960,00 23.10.2012. 05.11.2012. 


KRIŢEVCI 

22.103,00 23.10.2012. 15.11.2012. 


SESVETE 

1.543,40 23.10.2012. 15.11.2012. 



7.255,00 23.10.2012. 09.11.2012. 


ZAGREB 

34.936,00 23.10.2012. 28.10.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

21.11.2012 3.505,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

16.11.2012 7.255,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

115/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 






9-12/NOS-56/09 



nabave 


nabave 



nabave 




nabave 

3654 





nabave 




nabave 

3656 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU 1-12/NOS-59-C/12 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3662 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3666 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA BICIKLE I TRICIKLE 3-12/NOS-301/09 



nabave 




nabave 




nabave 

3669 





nabave 




nabave 

3671 





nabave 

3672 





nabave 

3673 





nabave 

3674 





nabave 

3675 




TKANINA 

nabave 

3676 





nabave 

3677 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3681 




ASORTIMANA 

nabave 

3682 





nabave 




nabave 






6.678,50 24.10.2012. 15.11.2012. 


STUPNIK 

2.255,60 24.10.2012. 15.11.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

549,12 24.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

519,00 24.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

2.440,00 24.10.2012. 15.11.2012. 


VIDOVEC 

20.11.2012 6.678,50 

u izvršenju 

3.12.2012 549,12 

u izvršenju 

u izvršenju 


9.363,49 24.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

1.963,08 24.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

16.060,00 24.10.2012. 15.11.2012. 



270,00 24.10.2012. 15.11.2012. 



750,40 24.10.2012. 15.11.2012. 



u izvršenju 

27.12.2012 1.963,08 

16.11.2012 16.060,00 

26.11.2012 270,00 

27.11.2012 750,40 


1.708,58 24.10.2012. 15.11.2012. 


SUSEDGRAD 

128.265,00 24.10.2012. 05.11.2012. 


ZAGREB 

9.11.2012 1.708,58 

u izvršenju 






11.700,00 26.10.2012. 05.11.2012. 


STUPNIK 


30.11.2012 11.700,00 


5.346,12 26.10.2012. 10.11.2012. 



14.11.2012 5.346,12 


726,00 26.10.2012. 10.11.2012. 



894,00 26.10.2012. 29.10.2012. 



27.202,00 26.10.2012. 27.10.2012. 



22.11.2012 726,00 

8.11.2012 894,00 

8.11.2012 27.202,00 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

116/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3684 





nabave 




nabave 

3686 




NIKOLA TESLA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3690 




VOZILA 

nabave 

3691 




VOZILA 

nabave 

3692 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3697 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3706 





nabave 

3707 





nabave 

3708 





nabave 

3709 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3715 




ASORTIMANA 

nabave 

3716 





nabave 

3717 





nabave 




nabave 


6.650,00 26.10.2012. 15.11.2012. 


ZELINA 

22.11.2012 6.650,00 


4.758,00 26.10.2012. 20.12.2012. 


ZAGREB 

39.582,66 26.10.2012. 15.11.2012. 



13.11.2012 4.758,00 

u izvršenju 


22.400,00 26.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

1.344,00 26.10.2012. 30.06.2012. 


ZAGREB 

41.895,00 26.10.2012. 15.11.2012. 


NEDELJA 

71.829,00 26.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

54.750,00 26.10.2012. 12.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

10.7.2012 1.344,00 

14.11.2012 41.895,00 

u izvršenju 

u izvršenju 



6.904,20 29.10.2012. 15.11.2012. 


STUPNIK 

2.165,00 29.10.2012. 15.11.2012. 


STUPNIK 

735,35 29.10.2012. 15.11.2012. 


STUPNIK 

5.12.2012 6.904,20 

13.11.2012 2.165,00 

u izvršenju 



9.610,75 29.10.2012. 15.11.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

1.986,20 29.10.2012. 10.11.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

2.525,60 29.10.2012. 15.11.2012. 


LUĈKO 

3.297,40 29.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

29.11.2012 1.986,20 

23.11.2012 2.525,60 

14.11.2012 3.297,40 




10.100,00 29.10.2012. 15.11.2012. 



310,00 29.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

14.11.2012 10.100,00 

26.11.2012 310,00 

1.085,76 29.10.2012. 15.11.2012. PURIĆ D.O.O., ANDRIJE HEBRANGA 54, 10430 SAMOBOR 11.12.2012 1.085,76 

202,50 29.10.2012. 15.11.2012. 



6.464,95 29.10.2012. 15.11.2012. 



870,48 29.10.2012. 10.11.2012. 


ŠENKOVEC 

12.12.2012 202,50 

u izvršenju 

7.11.2012 870,48 

7.030,00 29.10.2012. 10.11.2012. STUBLIĆ IMPEX D.O.O., DUGOSELSKA 16, 10360 SESVETE 6.11.2012 7.030,00 

652,04 29.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

263,52 29.10.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


13.11.2012 263,52 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

117/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

3722 





nabave 

3723 




ASORTIMANA 

nabave 

3724 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3726 





nabave 

3727 





nabave 

3728 





nabave 




nabave 

3730 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3737 




JCB 

nabave 

3738 





nabave 

3739 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3746 





nabave 




nabave 




nabave 

3749 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

65.757,17 30.10.2012. 02.11.2012. 


STUPNIK 

1.736,00 30.10.2012. 10.11.2012. 


STUPNIK 


456,00 30.10.2012. 10.11.2012. 



2.470,00 30.10.2012. 05.11.2012. 



3.472,00 30.10.2012. 29.10.2012. 



28.12.2012 65.757,17 

14.11.2012 1.736,00 

29.11.2012 456,00 

14.11.2012 2.470,00 

12.12.2012 3.472,00 










27.960,98 30.10.2012. 15.11.2012. 



2.634,30 30.10.2012. 20.11.2012. 



17.129,60 30.10.2012. 10.11.2012. 


ŠENKOVEC 

1.721,11 30.10.2012. 10.11.2012. 


NEDJELJA 

15.220,00 30.10.2012. 05.11.2012. 


SUSEDGRAD 

6.12.2012 27.960,98 

u izvršenju 

27.11.2012 17.129,60 

26.11.2012 1.721,11 

22.11.2012 15.220,00 


3.851,52 31.10.2012. 20.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


952,00 31.10.2012. 22.11.2012. C.I.A.K. D.O.O., JOSIPA LONĈARA 3/1, 10000 ZAGREB 22.11.2012 952,00 


2.580,00 31.10.2012. 20.11.2012. 


VARAŢDIN 

26.11.2012 2.580,00 

139,00 31.10.2012. 15.11.2012. INTERUGOS D.O.O., PRETOKI 22/E, 10380 SVETI IVAN ZELINA 14.12.2012 139,00 

750,00 31.10.2012. 20.11.2012. 


SESVETE 

1.769,05 31.10.2012. 22.11.2012. 



22.11.2012 750,00 

u izvršenju 







Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

118/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

3757 





nabave 




nabave 

3759 





nabave 

3760 





nabave 

3761 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

3764 





nabave 




nabave 

3766 




JCB 

nabave 




nabave 

3768 





nabave 




nabave 

3770 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3778 Ugovor - narudţbenica CERADNA PLATNA I PRIBOR 7-12/NOS-17/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3782 





nabave 





1-12/NOS-267-C/09 



nabave 


3784 Ugovor - narudţbenica ALUMINIJSKI STUPIĆI ZA SPRJEĈAVANJE PROLAZA VOZILA 4-12/NOS-188/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 



nabave 





nabave 



nabave 



50.923,46 05.11.2012. 15.11.2012. 


LUĈKO 

1.950,00 05.11.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

7.12.2012 1.950,00 


4.856,00 05.11.2012. 15.11.2012. 



21.11.2012 4.856,00 


132.337,26 05.11.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


7.716,79 05.11.2012. 15.11.2012. 



7.010,00 05.11.2012. 20.11.2012. 


NEDELJA 

7.590,16 05.11.2012. 15.11.2012. 


NEDELJA 

25.593,20 05.11.2012. 15.11.2012. 



u izvršenju 

19.11.2012 7.010,00 

29.11.2012 7.590,16 

u izvršenju 

3.600,00 05.11.2012. 15.11.2012. TOI TOI D.O.O., KVINTIĈKA 16, 10000 ZAGREB 20.11.2012 3.600,00 

22.669,70 06.11.2012. 15.11.2012. 


SUSEDGRAD 

7.350,00 06.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

3.1.2013 22.669,70 

u izvršenju 


920,00 07.11.2012. 20.11.2012. 


SUSEDGRAD 

2.115,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


STUPNIK 

20.331,30 08.11.2012. 20.11.2012. 


STUPNIK 

29.11.2012 920,00 

u izvršenju 

u izvršenju 



29.934,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


NOVI ZAGREB 

81,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

2.288,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

26.11.2012 81,00 

28.12.2012 2.288,00 




10.143,54 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

23.11.2012 10.143,54 


24.870,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

22.11.2012 24.870,00 


620,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


SESVETE 

1.342,00 08.11.2012. 15.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

119/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3792 




FIAT HITACHI 

nabave 

3793 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VODOMJERE MARKE IKOM 3-12/NOS-245/09 



nabave 




nabave 

3795 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3797 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

3799 





nabave 

3800 





nabave 




nabave 




nabave 

180.208,50 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

7.514,00 08.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 


11.780,00 09.11.2012. 25.11.2012. 


STUPNIK 

1.625,00 09.11.2012. 20.11.2012. 


STUPNIK 

5.12.2012 11.780,00 

4.12.2012 1.625,00 

63.000,00 09.11.2012. 25.11.2012. IKOM D.O.O., KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD 22.11.2012 63.000,00 

60.895,00 09.11.2012. 14.11.2012. 



8.925,00 09.11.2012. 19.11.2012. 



2.430,00 09.11.2012. 14.11.2012. 



4.650,00 09.11.2012. 19.11.2012. 



u izvršenju 

27.11.2012 8.925,00 

27.11.2012 2.430,00 

22.11.2012 4.650,00 






Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




4-12/NOS-343/09 



nabave 

6.177,00 09.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

3.12.2012 6.177,00 











3814 Ugovor - narudţbenica GUMENE TRANSPOTRNE TRAKE ZA ASFALTNU BAZU 1-12/NOS-48/08 Ugovor - narudţbenica 




3818 



ASORTIMANA 

3819 



ASORTIMANA 

124-12/NOS-18/11 

121-12/NOS-18/11 






nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

19.941,92 09.11.2012. 15.11.2012. 



22.101,84 09.11.2012. 20.11.2012. 



6.275,10 09.11.2012. 25.11.2012. 



636,50 09.11.2012. 30.11.2012. 



u izvršenju 

10.12.2012 22.101,84 

u izvršenju 

u izvršenju 



887,50 12.11.2012. 25.11.2012. AGRO - VIR d.o.o., SLAVONSKA AVENIJA 3, 10000 ZAGREB u izvršenju 


9.672,00 12.11.2012. 15.11.2012. 


STUPNIK 

4.460,00 12.11.2012. 18.11.2012. 


ZAGREB 

9.048,00 12.11.2012. 15.11.2012. 


VARAŢDIN 

298,00 12.11.2012. 25.11.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 

23.1.2013 4.460,00 

7.12.2012 9.048,00 

21.11.2012 298,00 


2.858,00 12.11.2012. 15.11.2012. 



8.330,00 12.11.2012. 15.11.2012. 



16.375,00 12.11.2012. 22.11.2012. 



13.12.2012 2.858,00 

27.11.2012 8.330,00 

7.12.2012 16.375,00 



120/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3829 





nabave 

3830 





nabave 

3831 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3835 





nabave 




nabave 

3837 




ASORTIMANA 

nabave 

3838 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3842 




ASORTIMANA 

nabave 

3843 





nabave 

3844 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3851 Ugovor - narudţbenica ŢARULJE I OSIGURAĈI ZA VOZILA 6-12/NOS-30/12 



nabave 

3852 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


13.090,50 12.11.2012. 25.11.2012. MEDIC D.O.O., TRG DRAŢENA PETROVIĆA 3, 10000 ZAGREB 3.12.2012 13.090,50 


867,60 12.11.2012. 25.11.2012. 



1.034,50 12.11.2012. 25.11.2012. 



67.830,50 12.11.2012. 15.11.2012. 


ŠENKOVEC 

936,00 12.11.2012. 15.11.2012. 


ŠENKOVEC 

16.932,00 12.11.2012. 25.11.2012. 


NEDELJA 

1.920,00 12.11.2012. 16.11.2012. 


SUSEDGRAD 

7.12.2012 867,60 

5.12.2012 1.034,50 

u izvršenju 

u izvršenju 



28.11.2012 16.932,00 

29.11.2012 1.920,00 

11.439,36 13.11.2012. 25.11.2012. A.S.TEKS D.O.O., MAKARSKA 5, 10000 ZAGREB 7.12.2012 11.439,36 




680,00 13.11.2012. 16.11.2012. 



28.11.2012 680,00 








18.261,00 13.11.2012. 15.11.2012. 


KRIŢEVCI 

19.461,12 13.11.2012. 20.11.2012. 



14.114,17 13.11.2012. 25.11.2012. 



376,54 13.11.2012. 25.11.2012. 



373,12 13.11.2012. 15.11.2012. 


ŠENKOVEC 

4.12.2012 18.261,00 

12.12.2012 19.461,12 

u izvršenju 

7.1.2013 376,54 

29.11.2012 373,12 

117.495,27 13.11.2012. 13.12.2012. TIGRA D.O.O., IVANIĆGRADSKA 22, 10000 ZAGREB 23.1.2013 117.495,27 

2.487,00 13.11.2012. 25.11.2012. 


SUSEDGRAD 

14.12.2012 2.487,00 

1.012,50 13.11.2012. 25.11.2012. TRIDION D.O.O., ZAPADNA LOZICA 10, 10000 ZAGREB 6.12.2012 1.012,50 



3.766,00 14.11.2012. 25.11.2012. 


STUPNIK 


30.11.2012 3.766,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

121/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 





nabave 



nabave 




MARKE FUCHS 

12-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3868 





nabave 




nabave 




nabave 

3871 





nabave 




nabave 

3873 





nabave 

3874 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI STROJEVA MARKE BITELLI 1-12/NOS-74/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3878 





nabave 

3879 Ugovor - narudţbenica BETON 6-12/NOS-51-D/11 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3888 





nabave 




nabave 

3890 




FIAT HITACHI 

nabave 



3.332,00 14.11.2012. 20.11.2012. 


ĈABAR 

29.11.2012 3.332,00 


7.741,20 14.11.2012. 30.11.2012. 


LUĈKO 

1.164,04 14.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 


100,00 14.11.2012. 25.11.2012. 


ZAPREŠIĆ 

930,00 14.11.2012. 30.11.2012. 


ZAGREB 

1.260,00 14.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

30.11.2012 7.741,20 

21.11.2012 1.164,04 

29.11.2012 100,00 

u izvršenju 

u izvršenju 


1.000,00 14.11.2012. 25.11.2012. 


DONJA PUŠĆA 

15.515,00 14.11.2012. 05.12.2012. 


NEDELJA 

6.028,77 14.11.2012. 25.11.2012. 


SUSEDGRAD 

26.11.2012 1.000,00 

u izvršenju 

2.1.2013 6.028,77 




7.860,36 15.11.2012. 30.11.2012. 


STUPNIK 

12.12.2012 7.860,36 


1.023,00 15.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


1.786,00 15.11.2012. 30.11.2012. 



2.952,00 15.11.2012. 30.11.2012. 


KOROMAĈNO 

23.11.2012 1.786,00 

u izvršenju 


1.785,60 15.11.2012. 30.11.2012. 



7.1.2013 1.785,60 



4.455,00 15.11.2012. 10.12.2012. 


SUSEDGRAD 

7.12.2012 4.455,00 





352,00 16.11.2012. 30.11.2012. 


ZAGREB 

12.775,00 16.11.2012. 30.11.2012. 


STUPNIK 

16.1.2013 352,00 

18.1.2013 12.775,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

122/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


3891 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA CRPKE MARKE SULZER 1-12/NOS-55/08 Ugovor - narudţbenica 

nabave 

3892 





nabave 

3893 





nabave 

3894 





nabave 




nabave 

3896 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ASFALTNE BAZE 3-12/NOS-102/09 



nabave 




nabave 

3898 




HAMM 

nabave 




nabave 

3900 





nabave 

140.800,00 16.11.2012. 30.11.2012. 

HIDRO-METAL, VL. BISERKA BEJDIĆ, SLAVKA KOLARA 24, 

47250 DUGA RESA 

997,90 16.11.2012. 20.11.2012. 


SUSEDGRAD 

16.885,30 16.11.2012. 30.11.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

29.11.2012 16.885,30 


541,00 16.11.2012. 30.11.2012. 


ZAGREB 

23.800,00 16.11.2012. 05.12.2012. RO-TEHNOLOGIJA D.O.O., NOVA CESTA 86, 51410 OPATIJA u izvršenju 


21.1.2013 541,00 



7.017,00 16.11.2012. 05.12.2012. 


SESVETE 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




34-12/NOS-91/11 



nabave 



3903 





3904 



JCB 


3905 





3906 













14-12/NOS-90/11 



3914 Ugovor - narudţbenica OSIGURAĈI TROKANALNI 1-12/NOS-144/10 Ugovor - narudţbenica 




7-12/NOS-20/12 






3920 



ASORTIMANA 

3921 



ASORTIMANA 

130-12/NOS-18/11 

31-12/NOS-55/11 







nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


379,00 16.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

3.661,00 16.11.2012. 30.11.2012. 


NEDJELJA 

1.960,78 16.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

1.877,80 19.11.2012. 05.12.2012. 


STUPNIK 

4.333,00 19.11.2012. 25.11.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

18.12.2012 3.661,00 

u izvršenju 

7.1.2013 1.877,80 

u izvršenju 



7.443,80 19.11.2012. 05.12.2012. 


NOVI ZAGREB 

3.223,00 19.11.2012. 25.11.2012. 


ĈABAR 

15.060,00 19.11.2012. 30.11.2012. 


VARAŢDIN 

3.083,67 19.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

11.690,00 19.11.2012. 25.11.2012. 


ZAGREB 

2.118,00 19.11.2012. 05.12.2012. 


SUSEDGRAD 

19.12.2012 7.443,80 

5.12.2012 3.223,00 

u izvršenju 

4.12.2012 3.083,67 

2.1.2013 11.690,00 

u izvršenju 


11.553,00 19.11.2012. 20.11.2012. 



9.300,00 19.11.2012. 25.11.2012. 



19.12.2012 11.553,00 

3.12.2012 9.300,00 



107.265,83 19.11.2012. 30.11.2012. 


ZAGREB 

4.161,00 19.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

16.489,60 19.11.2012. 10.12.2012. ROST-ŠPORT D.O.O., ILICA 16, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.913,56 19.11.2012. 05.12.2012. 



19.12.2012 4.161,00 

18.12.2012 1.913,56 

123/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


3925 Ugovor - narudţbenica KOTAĈI ZA KONTEJNERE, RADNA KOLICA I SL. 4-12/NOS-151/09 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3929 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3940 





nabave 

1.995,10 19.11.2012. 05.12.2012. 



2.346,40 19.11.2012. 05.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 


1.076,40 19.11.2012. 10.12.2012. 


ŠENKOVEC 

u izvršenju 



3.121,20 19.11.2012. 05.12.2012. 


SUSEDGRAD 

1.980,00 19.11.2012. 25.11.2012. 


SUSEDGRAD 

26.982,00 19.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

46.912,50 19.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

30.11.2012 1.980,00 

9.1.2013 26.982,00 

u izvršenju 







Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





5-12/NOS-66/09 



nabave 

15.900,00 20.11.2012. 15.01.2012. 


10430 SAMOBOR 

u izvršenju 

3942 Ugovor - narudţbenica CERADNA PLATNA I PRIBOR 8-12/NOS-17/09 Ugovor - narudţbenica 




62-12/NOS-79/11 


3944 Ugovor - narudţbenica BRISAĈI I DIJELOVI BRISAĈA TRAMVAJA 2-12/NOS-36/12 Ugovor - narudţbenica 


3946 Ugovor - narudţbenica TRAKASTE ZAVJESE I ŢALUZINE 1-12/NOS-48/12 Ugovor - narudţbenica 


IMPREGNIRANI I NEIMPREGNIRANI KOLCI ZA KOLANJE 

DRVEĆA 

2-12/NOS-213/09 






23-12/NOS-154/09 



3951 




3952 



ASORTIMANA 

15-12/NOS-90/11 

131-12/NOS-18/11 




3954 




3955 




3956 




3957 




3958 




157-12/NOS-36/11 

64-12/NOS-79/11 

153-12/NOS-36/11 

161-12/NOS-36/11 

160-12/NOS-36/11 







nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.913,60 20.11.2012. 05.12.2012. 

BELINAMONT D.O.O., VRTNJAKOVEC 131, 49217 KRAPINSKE 

TOPLICE 

u izvršenju 



6.000,00 20.11.2012. 05.12.2012. 


POŢEGA 

5.12.2012 6.000,00 


19.906,32 20.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

22.090,00 20.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 


29.632,23 20.11.2012. 05.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

3.000,00 20.11.2012. 10.12.2012. 



3.620,00 20.11.2012. 25.11.2012. 



44.032,00 20.11.2012. 25.11.2012. 



10.12.2012 19.906,32 

23.1.2013 22.090,00 

21.1.2013 29.632,23 

20.12.2012 3.000,00 

5.12.2012 3.620,00 

u izvršenju 






124/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3959 




ASORTIMANA 

nabave 

3960 




ASORTIMANA 

nabave 

3961 





nabave 




nabave 




nabave 

3964 





nabave 




nabave 

3966 Ugovor - narudţbenica GUMENE TRANSPOTRNE TRAKE ZA ASFALTNU BAZU 3-12/NOS-48/08 



nabave 

3967 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 

3970 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3975 





nabave 




nabave 

3977 Ugovor - narudţbenica ANALITIĈKE KOLONE,PRETKOLONE I LAMPE 5-12/NOS-54/09 



nabave 




nabave 

3979 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA VATROGASNE APARATE 4-12/NOS-139/10 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3983 





nabave 

3984 





nabave 




nabave 

3986 




TKANINA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

3991 





nabave 




nabave 




nabave 



3.570,00 20.11.2012. 05.12.2012. 



536,30 20.11.2012. 05.12.2012. 



811,20 20.11.2012. 30.11.2012. 


ŠENKOVEC 

16.357,00 20.11.2012. 05.12.2012. 


NEDELJA 

3.12.2012 3.570,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

7.12.2012 16.357,00 



493,89 20.11.2012. 10.12.2012. 




5.12.2012 493,89 



1.250,00 21.11.2012. 05.12.2012. 


STUPNIK 


6.467,52 21.11.2012. 10.12.2012. 


ZAGREB 


6.12.2012 1.250,00 

13.12.2012 6.467,52 



5.400,00 21.11.2012. 05.12.2012. LAKMUS D.O.O., SV. IVAN 3/2, 52420 BUZET 4.1.2013 5.400,00 


840,00 21.11.2012. 25.11.2012. 


BESTOVJE 

13.12.2012 840,00 





3.518,00 21.11.2012. 15.12.2012. 



u izvršenju 


1.996,00 22.11.2012. 12.12.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB 17.1.2013 1.996,00 


25.725,20 22.11.2012. 15.12.2012. 


ĈABAR 

5.106,50 22.11.2012. 12.12.2012. 


LUĈKO 

18.1.2013 25.725,20 

u izvršenju 


21.406,68 22.11.2012. 12.12.2012. 



59.644,00 22.11.2012. 26.11.2012. 



12.160,00 22.11.2012. 27.11.2012. 



13.12.2012 21.406,68 

u izvršenju 

5.12.2012 12.160,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

125/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

3994 





nabave 

3995 





nabave 




nabave 




nabave 

3998 Ugovor - narudţbenica UGOSTITELJSKA GALANTERIJA OD TEKSTILA 7-12/NOS-138/10 



nabave 

3999 





nabave 




nabave 

4001 





nabave 

4002 




FIAT HITACHI 

nabave 

4003 





nabave 




nabave 

4005 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4012 




ASORTIMANA 

nabave 

4013 




ASORTIMANA 

nabave 

4014 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

4016 




ALATA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4021 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4025 





nabave 

4026 





nabave 




nabave 




nabave 




77.095,00 22.11.2012. 05.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

330,00 22.11.2012. 12.12.2012. V & V D.O.O., ANINA 13, 42000 VARAŢDIN 28.12.2012 330,00 




264,00 23.11.2012. 10.12.2012. 


STUPNIK 


3.174,09 26.11.2012. 30.11.2012. 


STUPNIK 

12.12.2012 264,00 

u izvršenju 





3.265,00 26.11.2012. 30.11.2012. 


ĈABAR 

10.12.2012 3.265,00 



5.569,00 26.11.2012. 05.12.2012. 




28.12.2012 5.569,00 


6.282,00 26.11.2012. 05.12.2012. MEDIC D.O.O., TRG DRAŢENA PETROVIĆA 3, 10000 ZAGREB 11.12.2012 6.282,00 

1.950,00 26.11.2012. 05.12.2012. 


KRAPINA 

2.286,46 26.11.2012. 12.12.2012. 



14.12.2012 1.950,00 

10.1.2013 2.286,46 




17.574,32 27.11.2012. 15.12.2012. 


STUPNIK 

4.1.2013 17.574,32 





4.000,00 27.11.2012. 15.12.2012. 



999,27 27.11.2012. 12.12.2012. 



821,76 27.11.2012. 12.12.2012. 



12.12.2012 4.000,00 

7.1.2013 999,27 

7.1.2013 821,76 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

126/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


4029 Ugovor - narudţbenica UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 5-12/NOS-10/12 Ugovor - narudţbenica 

nabave 




nabave 

4031 





nabave 

4032 





nabave 




nabave 

4034 Ugovor - narudţbenica DODATNI REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJE TIPA TMK 2100 1-12/NOS-83/11 



nabave 

4035 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4043 





nabave 

4044 




ORMARI 

nabave 




nabave 




nabave 

4047 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI MJENJAĈA ZUPĈASTIH MARKE ZF 3-12/NOS-43/08 



nabave 




nabave 

4049 





nabave 

4050 





nabave 

4051 Ugovor - narudţbenica BRISAĈI I DIJELOVI BRISAĈA TRAMVAJA 3-12/NOS-36/12 



nabave 




nabave 




nabave 

4054 




ASORTIMANA 

nabave 

4055 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4060 





nabave 




nabave 




nabave 


801,82 28.11.2012. 20.12.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

660,00 28.11.2012. 15.12.2012. 


VARAŢDIN 

1.404,00 28.11.2012. 12.12.2012. 



2.084,80 28.11.2012. 18.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

171.459,49 28.11.2012. 15.12.2012. 



3.240,00 28.11.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

7.104,25 28.11.2012. 12.12.2012. 


ZELINA 

4.234,84 28.11.2012. 30.11.2012. 


ZELINA 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

15.1.2013 2.084,80 

10.12.2012 171.459,49 

10.12.2012 3.240,00 

14.1.2013 7.104,25 

14.1.2013 4.234,84 



3.060,00 28.11.2012. 10.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 



49.954,86 29.11.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

2.927,00 29.11.2012. 15.12.2012. 

SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC D.O.O., ILICA 211, 

10000 ZAGREB 

1.459,60 29.11.2012. 15.12.2012. 



19.12.2012 49.954,86 

28.12.2012 2.927,00 

u izvršenju 


12.200,98 29.11.2012. 15.12.2012. 


SUSEDGRAD 

9.579,27 30.11.2012. 03.12.2012. 


STUPNIK 

27.12.2012 12.200,98 

u izvršenju 



450,00 30.11.2012. 15.12.2012. DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB 18.12.2012 450,00 

18.136,48 30.11.2012. 22.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

8.720,00 30.11.2012. 03.12.2012. 



5.420,00 30.11.2012. 10.12.2012. 



u izvršenju 

17.1.2013 8.720,00 

13.12.2012 5.420,00 



10.721,00 01.12.2012. 20.12.2012. 


SUSEDGRAD 

11.701,70 03.12.2012. 18.12.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 


14.1.2013 11.701,70 


1.310,00 03.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

2.600,00 03.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

4.1.2013 2.600,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

127/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 




MARKE FUCHS 

13-12/NOS-106/08 



nabave 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4070 





nabave 




nabave 

4072 





nabave 




nabave 




nabave 

4075 





nabave 




nabave 




nabave 

4078 




ASORTIMANA 

nabave 

4079 





nabave 

4080 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4087 Ugovor - narudţbenica PLASTIĈNO LABORATORIJSKO SUĐE I PRIBOR 3-12/NOS-42/09 



nabave 




nabave 




nabave 

4090 




ASORTIMANA 

nabave 

4091 




ASORTIMANA 

nabave 

4092 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4096 




JCB 

nabave 

450,00 03.12.2012. 20.12.2012. FUCHS MAZIVA D.O.O., I KRMICA 8, 10430 SAMOBOR 20.12.2012 450,00 

271,60 03.12.2012. 18.12.2012. 


LUĈKO 

u izvršenju 

1.115,00 03.12.2012. 18.12.2012. INSAKO D.O.O., SMENDROVIĆEVA 30, 10408 VELIKA MLAKA 24.1.2013 1.115,00 


2.149,86 03.12.2012. 15.12.2012. 


SLOBOŠTINA 


61.268,00 03.12.2012. 08.12.2012. 




14.1.2013 2.149,86 

8.1.2013 61.268,00 




18.275,00 03.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

4.864,00 03.12.2012. 15.12.2012. 


SESVETE 

5.860,29 03.12.2012. 15.12.2012. 



20.12.2012 18.275,00 

u izvršenju 

3.1.2013 5.860,29 



1.628,51 03.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

987,00 03.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

2.184,00 03.12.2012. 15.03.2012. 



57.913,53 04.12.2012. 07.12.2012. 


STUPNIK 

14.12.2012 1.628,51 

u izvršenju 

13.11.2012 2.184,00 

u izvršenju 



22.060,00 04.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

3.418,80 04.12.2012. 09.12.2012. 


ĈABAR 

u izvršenju 

u izvršenju 


1.617,50 04.12.2012. 15.12.2012. 



3.906,00 04.12.2012. 10.12.2012. 



22.296,00 04.12.2012. 10.12.2012. 



3.080,00 04.12.2012. 11.12.2012. 



13.12.2012 1.617,50 

u izvršenju 

2.1.2013 22.296,00 

u izvršenju 



17.661,01 04.12.2012. 15.12.2012. 


BESTOVJE 

47.834,13 04.12.2012. 15.12.2012. 



30.539,16 04.12.2012. 15.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

128/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

4099 Ugovor - narudţbenica IZGRADNJA I SANACIJA VODOOPSKRBNIH PRIKLJUĈAKA 174-12/NOS-29/12 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4103 Ugovor - narudţbenica PRIBOR ZA ZRAĈNE ALATE 6-12/NOS-169/09 



nabave 




nabave 

1.406,00 04.12.2012. 15.12.2012. 


SUSEDGRAD 

60.380,00 04.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

15.587,20 05.12.2012. 05.01.2013. 


10000 ZAGREB 

29.994,30 05.12.2012. 05.01.2013. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


2.263,97 05.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

14.12.2012 2.263,97 



Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 





2-12/NOS-336-B/09 



nabave 



4107 Ugovor - narudţbenica IZGRADNJA I SANACIJA VODOOPSKRBNIH PRIKLJUĈAKA 173-12/NOS-29/12 Ugovor - narudţbenica 




4111 Ugovor - narudţbenica LJESTVE 12-12/NOS-113/09 Ugovor - narudţbenica 


4113 




4114 




11-12/NOS-167/09 







16-12/NOS-12/10 



nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.041,40 05.12.2012. 18.12.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 


1.800,75 05.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

4.089,00 05.12.2012. 18.12.2012. KONOPLJA D.D., VLAŠKA 109, 10000 ZAGREB u izvršenju 

39.531,00 05.12.2012. 18.12.2012. 



1.733,00 05.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

3.583,61 05.12.2012. 18.12.2012. 



14.609,25 05.12.2012. 18.12.2012. 


DONJA PUŠĆA 

49.240,00 05.12.2012. 18.12.2012. 


NEDELJA 

1.865,00 05.12.2012. 18.12.2012. 


ZAGREB 

21.12.2012 1.800,75 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

15.1.2013 49.240,00 

u izvršenju 

9.079,53 06.12.2012. 22.12.2012. AGRO-GROM d.o.o., PERKOVĈEVA 88, 10430 SAMOBOR u izvršenju 





7-12/NOS-35/10 



nabave 

172.594,00 06.12.2012. 22.12.2012. 



u izvršenju 

4118 




4119 



NIKOLA TESLA 

14-12/NOS-15/10 

6-12/NOS-22/10 








13-12/NOS-329/09 



4124 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI STROJEVA MARKE BITELLI 4-12/NOS-74/11 Ugovor - narudţbenica 







nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

305,18 06.12.2012. 22.12.2012. DRÄGER SAFETY D.O.O., FROUDEOVA 13, 10000 ZAGREB u izvršenju 



3.939,00 06.12.2012. 22.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


4.683,20 06.12.2012. 22.12.2012. 



3.682,28 10.12.2012. 22.12.2012. 


STUPNIK 

1.588,50 10.12.2012. 22.12.2012. 


STUPNIK 

11.944,00 10.12.2012. 20.12.2012. 


STUPNIK 

12.521,38 10.12.2012. 15.12.2012. 


STUPNIK 

12.660,00 10.12.2012. 18.12.2012. 


STUPNIK 

7.1.2013 4.683,20 

18.1.2013 3.682,28 

27.12.2012 1.588,50 

u izvršenju 

u izvršenju 


2.1.2013 12.660,00 

129/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

4130 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4140 





nabave 




nabave 




nabave 

4143 





nabave 




nabave 




nabave 

4146 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ZA RALICE KALBACHER HES-310 2-12/NOS-14/09 



nabave 




nabave 

4148 




BALIRANJE 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4160 Ugovor - narudţbenica NATRIJEV HIPOKLORIT I SULFATNA (SUMPORNA) KISELINA 3-12/NOS-207/09 



nabave 

4161 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 


571,74 10.12.2012. 22.12.2012. BRIŠAR SERVIS D.O.O., PRELĈEVA 21D, 10360 SESVETE u izvršenju 



8.090,00 10.12.2012. 18.12.2012. 


POŢEGA 

28.12.2012 8.090,00 


27.887,50 10.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

5.995,00 10.12.2012. 27.12.2012. 


ĈABAR 

1.990,00 10.12.2012. 22.12.2012. 


ĈABAR 

196.053,81 10.12.2012. 18.12.2012. 


LUĈKO 

4.444,95 10.12.2012. 22.12.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

17.1.2013 5.995,00 

20.12.2012 1.990,00 

u izvršenju 

u izvršenju 



11.262,24 10.12.2012. 20.12.2012. 



2.1.2013 11.262,24 



150.770,00 10.12.2012. 18.12.2012. MOTOMEHANIKA D.O.O., ŠEFEROVA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 


3.200,00 10.12.2012. 15.12.2012. 


ZAGREB 

990,00 10.12.2012. 27.12.2012. 


ZAGREB 

535,00 10.12.2012. 27.12.2012. 


ZAGREB 

58.126,00 10.12.2012. 15.12.2012. 


KRIŢEVCI 

1.055,00 10.12.2012. 18.12.2012. 



2.607,30 10.12.2012. 18.12.2012. 



5.829,10 10.12.2012. 18.12.2012. 



2.704,70 10.12.2012. 22.12.2012. 


SUSEDGRAD 

40.794,30 10.12.2012. 22.12.2012. 


ZAGREB 

1.496,00 10.12.2012. 20.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

10.1.2013 990,00 

17.1.2013 535,00 

7.1.2013 58.126,00 

19.12.2012 1.055,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 






14.442,00 11.12.2012. 22.12.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

880,00 11.12.2012. 16.12.2012. 



u izvršenju 

3.1.2013 880,00 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

130/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

4166 





nabave 

4167 




ASORTIMANA 

nabave 

4168 





nabave 

4169 





nabave 




nabave 

4171 





nabave 

4172 




ASORTIMANA 

nabave 

565,00 11.12.2012. 15.12.2012. MANDURIĆ D.O.O., TRATINSKA 74, 10000 ZAGREB u izvršenju 








Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

4173 Ugovor - narudţbenica TRAKASTE ZAVJESE I ŢALUZINE 2-12/NOS-48/12 Ugovor - narudţbenica 


nabave 

3.704,40 11.12.2012. 27.12.2012. 

OBRT ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJANJE ROLETA "RO-LO", 

VL. IVICA LOVRIŠEC, AUGUSTA MUSIĆA 24, 10000 ZAGREB 

11.1.2013 3.704,40 




LEDA I SL.) 

19-12/NOS-227/09 






4180 Ugovor - narudţbenica NAJAM EKOLOŠKIH TOALETNIH KABINA 5-12/NOS-65/09 Ugovor - narudţbenica 







TKANINA 

22-12/NOS-103/10 






12-12/NOS-121/10 






58-12/NOS-27/11 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

4.688,00 11.12.2012. 22.12.2012. 


ZAGREB 

1.783,50 11.12.2012. 18.12.2012. 


DUBRAVA 

4.315,04 11.12.2012. 15.11.2012. 



15.001,00 11.12.2012. 20.12.2012. 



21.1.2013 4.688,00 

u izvršenju 

u izvršenju 


21.1.2013 15.001,00 



5.725,00 11.12.2012. 18.12.2012. 


SUSEDGRAD 

7.1.2013 5.725,00 



826,20 12.12.2012. 20.12.2012. 


STUPNIK 

27.12.2012 826,20 

184,00 12.12.2012. 22.12.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB 13.12.2012 184,00 



9.144,73 12.12.2012. 22.12.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

675,00 12.12.2012. 22.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 





9-12/NOS-32/11 



nabave 

20.022,24 12.12.2012. 22.12.2012. 


ZAGREB 

2.1.2013 20.022,24 




25-12/NOS-83/10 






6-12/NOS-88/11 



4196 Ugovor - narudţbenica AKUMULATORI I PRIBOR 1-12/NOS-84-A/10 Ugovor - narudţbenica 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

7.884,65 12.12.2012. 22.12.2012. 



u izvršenju 


27.707,00 12.12.2012. 27.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 


5.707,88 12.12.2012. 22.12.2012. MUNJA D.D., ŢITNJAK bb, 10000 ZAGREB u izvršenju 

4.769,60 12.12.2012. 22.12.2012. 


ZELINA 


21.1.2013 4.769,60 

131/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 

4201 





nabave 

4202 





nabave 

4203 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4210 




ASORTIMANA 

nabave 

4211 





nabave 

4212 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 

4214 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4226 




DEUTZ 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4231 





nabave 




nabave 




nabave 

1.860,44 12.12.2012. 22.12.2012. 



u izvršenju 





44.629,80 13.12.2012. 24.12.2012. 


STUPNIK 

4.333,90 13.12.2012. 27.12.2012. 


VARAŢDIN 

u izvršenju 



20.991,20 14.12.2012. 14.01.2013. 


10000 ZAGREB 

17.662,78 14.12.2012. 17.12.2012. 


STUPNIK 

9.900,00 14.12.2012. 16.12.2012. 



22.1.2013 4.333,90 

u izvršenju 

u izvršenju 

7.1.2013 9.900,00 






1.797,10 14.12.2012. 22.12.2012. 



5.114,71 14.12.2012. 22.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 




17.421,60 17.12.2012. 22.12.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 


3.040,00 17.12.2012. 20.12.2012. CROM D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 

12.350,00 17.12.2012. 30.12.2012. 


NOVI ZAGREB 

u izvršenju 


3.476,00 17.12.2012. 30.12.2012. IDM ĈOTIĆ D.O.O., SLAVKA KOVAĈIĆA 26, 10360 SESVETE u izvršenju 

2.594,40 17.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

16.1.2013 2.594,40 

682,90 17.12.2012. 27.12.2012. INSAKO D.O.O., SMENDROVIĆEVA 30, 10408 VELIKA MLAKA 24.1.2013 682,90 


19.070,41 17.12.2012. 27.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

2.710,00 17.12.2012. 24.12.2012. 



u izvršenju 

7.1.2013 2.710,00 


47.058,11 17.12.2012. 22.12.2012. KOVING d.o.o., CEHOVSKA 3, 42000 VARAŢDIN u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

132/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 





7-12/NOS-267-B/09 



nabave 



nabave 

4236 




I STAKLA 

nabave 

4237 Ugovor - narudţbenica MOTORNI PUHAĈI 2-12/NOS-175/09 



nabave 




nabave 




nabave 

4240 




LEDA I SL.) 

nabave 




nabave 

4242 





nabave 

4243 




JCB 

nabave 




nabave 




nabave 

4246 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4251 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4260 




ASORTIMANA 

nabave 

4261 




ASORTIMANA 

nabave 

4262 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 

4265 





nabave 

4266 





nabave 




nabave 



39.416,00 17.12.2012. 28.12.2012. 


ZAGREB 

1.799,00 17.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

961,40 17.12.2012. 27.12.2012. RAM D.O.O., BRAĆE MONJAC 8, 51000 RIJEKA u izvršenju 

8.912,00 17.12.2012. 27.12.2012. 


KRIŢEVCI 

633,00 17.12.2012. 30.12.2012. 


DUBRAVA 

8.1.2013 1.799,00 

15.1.2013 8.912,00 

u izvršenju 


1.932,88 17.12.2012. 27.12.2012. 


ZAGREB 

1.111,28 17.12.2012. 27.12.2012. 



28.12.2012 1.932,88 

u izvršenju 

900,00 17.12.2012. 27.12.2012. TOI TOI D.O.O., KVINTIĈKA 16, 10000 ZAGREB 15.1.2013 900,00 

31.740,00 17.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

3.000,00 17.12.2012. 27.12.2012. 

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST S PRAVOM JAVNOSTI, 

IVANA LUĈIĆA 5, 10000 ZAGREB 

18.1.2013 31.740,00 

u izvršenju 




18.398,88 18.12.2012. 20.12.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 




1.593,80 18.12.2012. 22.12.2012. CROATIA - IMPEX D.O.O., MARINIĆI bb, 51216 VIŠKOVO u izvršenju 


11.800,00 18.12.2012. 27.12.2012. 


POŢEGA 

3.003,00 18.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

13.762,50 18.12.2012. 27.12.2012. 



17.1.2013 11.800,00 

u izvršenju 

u izvršenju 

12.410,20 18.12.2012. 27.12.2012. KEMIKA D.D., HEINZELOVA 53, 10000 ZAGREB u izvršenju 

7.779,00 18.12.2012. 21.12.2012. 



18.289,00 18.12.2012. 19.12.2012. 



8.1.2013 7.779,00 

22.1.2013 18.289,00 







Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 

133/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

4271 





nabave 




nabave 




nabave 

4274 





nabave 

4275 Ugovor - narudţbenica VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA 1-12/NOS-45/12 



nabave 




nabave 

4277 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4285 





nabave 

4286 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4290 





nabave 




nabave 




nabave 

5.086,02 18.12.2012. 30.12.2012. PURIĆ D.O.O., ANDRIJE HEBRANGA 54, 10430 SAMOBOR 18.1.2013 5.086,02 

85.390,95 18.12.2012. 30.12.2012. 



2.431,32 18.12.2012. 30.12.2012. 



6.600,00 18.12.2012. 30.12.2012. 


NEDELJA 

u izvršenju 

u izvršenju 

9.1.2013 6.600,00 






48.969,76 18.12.2012. 27.12.2012. 


ZAGREB 

8.422,40 18.12.2012. 30.12.2012. 



26.612,60 19.12.2012. 19.01.2013. 


10000 ZAGREB 

24.232,50 19.12.2012. 19.01.2013. 


10000 ZAGREB 

5.288,82 19.12.2012. 30.12.2012. 


STUPNIK 

1.650,00 19.12.2012. 30.12.2012. 


STUPNIK 

5.200,84 19.12.2012. 28.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 



3.986,04 19.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

17.1.2013 5.288,82 

4.1.2013 1.650,00 

7.1.2013 5.200,84 

u izvršenju 


14.095,00 19.12.2012. 30.12.2012. 



u izvršenju 



2.987,00 19.12.2012. 28.12.2012. 


ZAGREB 

4.772,00 19.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

23.1.2013 2.987,00 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




38-12/NOS-91/11 



nabave 







ASORTIMANA 

34-12/NOS-55/11 







nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

2.662,44 19.12.2012. 30.12.2012. 



5.174,83 19.12.2012. 30.12.2012. 



1.525,15 19.12.2012. 30.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 




35.629,84 19.12.2012. 19.12.2013. TIGRA D.O.O., IVANIĆGRADSKA 22, 10000 ZAGREB u izvršenju 

890,00 19.12.2012. 28.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

134/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 

4303 




TKANINA 

nabave 

4304 Ugovor - narudţbenica BITUMENSKE EMULZIJE 7-12/NOS-46/10 



nabave 

4305 





nabave 

4306 





nabave 

4307 

REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK UREĐAJA ZA 



UKLJUĈIVANJE GRIJAĈA SKRETNICE 

nabave 




nabave 




nabave 

146.046,00 19.12.2012. 07.01.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

757,80 20.12.2012. 30.12.2012. BIJELA HARMONIJA D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB u izvršenju 


10.660,00 20.12.2012. 30.12.2012. 



507.536,25 20.12.2012. 15.01.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

20.500,00 20.12.2012. 27.12.2012. MARETON D.O.O., ODRANSKA 1, 10000 ZAGREB u izvršenju 

3.639,20 20.12.2012. 30.12.2012. 


ZELINA 

34.704,16 20.12.2012. 28.12.2012. 


ZELINA 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




5-12/NOS-343/09 



nabave 

11.222,00 20.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

16.1.2013 11.222,00 





20-12/NOS-129/10 





ASORTIMANA 

35-12/NOS-55/11 









4321 Ugovor - narudţbenica RUĈNI ALATI ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU 3-12/NOS-59-C/12 Ugovor - narudţbenica 




4325 



ORMARI 

4326 




4327 



ASORTIMANA 

4328 




4329 



ASORTIMANA 

7-12/NOS-114/09 

22-12/NOS-83/10 

151-12/NOS-18/11 

175-12/NOS-36/11 

144-12/NOS-18/11 










72-12/NOS-79/11 





4335 Ugovor - narudţbenica MOTORNE PILE, ŠKARE ZA ŢIVICU I REZAĈI ZELENILA 2-12/NOS-249/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


javne nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 


6.153,52 20.12.2012. 28.12.2012. 



5.360,00 20.12.2012. 15.01.2013. 


ZAGREB 

1.421,70 20.12.2012. 28.12.2012. 


SUSEDGRAD 

20.355,20 20.12.2012. 30.12.2012. 


SUSEDGRAD 

12.757,28 20.12.2012. 30.12.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 



20.627,90 21.12.2012. 21.01.2013. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 


187,45 21.12.2012. 30.12.2012. 


IVANIĆ-GRAD 

61.278,93 21.12.2012. 30.12.2012. 


LUĈKO 

u izvršenju 

u izvršenju 


66.621,92 21.12.2012. 30.12.2012. 


SLOBOŠTINA 

62.800,00 21.12.2012. 27.12.2012. 


ZELINA 

54.822,24 21.12.2012. 25.11.2012. 



1.625,00 21.12.2012. 27.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 





704,92 21.12.2012. 30.12.2012. 



16.1.2013 1.625,00 

u izvršenju 


12.941,60 21.12.2012. 25.11.2012. 


SUSEDGRAD 

u izvršenju 

9.350,00 21.12.2012. 30.12.2012. UNIKOMERC D.D., AMRUŠEVA 10, 10000 ZAGREB u izvršenju 

135/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 

4339 Ugovor - narudţbenica PAPIRNATE PARKIRNE MAGNETSKE KARTICE 1-12/NOS-131/09 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4344 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4349 




ASORTIMANA 

nabave 

4350 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4354 




DEZINFEKCIJU 

nabave 

4355 




ASORTIMANA 

nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4359 





nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4363 





nabave 




nabave 

41.915,00 21.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 




128.378,23 27.12.2012. 27.12.2012. 


STUPNIK 

28.947,30 27.12.2012. 27.12.2012. 


STUPNIK 

u izvršenju 

u izvršenju 




344,00 27.12.2012. 28.12.2012. 


ĈABAR 

1.950,00 27.12.2012. 30.12.2012. 


ĈABAR 

u izvršenju 

u izvršenju 


6.460,00 27.12.2012. 30.12.2012. 

KONĈAR - TERMOTEHNIKA d.o.o., IVE POLITEA 64, 10360 

SESVETE 

24.370,00 27.12.2012. 28.12.2012. 



9.230,00 27.12.2012. 27.12.2012. 



146.179,40 27.12.2012. 27.12.2012. 



u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 


11.089,10 27.12.2012. 30.12.2012. MOTOMARINER D.O.O., JOŢE VLAHOVIĆA 16, 51000 RIJEKA u izvršenju 

2.033,32 27.12.2012. 30.12.2012. PRESSO D.O.O., NALJEŠKOVIĆEVA 17, 10000 ZAGREB u izvršenju 


714,00 27.12.2012. 30.12.2012. 


SUSEDGRAD 





18.1.2013 714,00 


2.475,00 28.12.2012. 28.12.2012. 


ĈABAR 

4.287,00 28.12.2012. 30.12.2012. 



22.1.2013 2.475,00 

u izvršenju 

2.840,00 28.12.2012. 30.12.2012. ISP D.O.O. ZAGREB, STONSKA 9, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 




11-12/NOS-32/11 



nabave 

13.579,44 28.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

21.1.2013 13.579,44 







4369 Ugovor - narudţbenica REZERVNI DIJELOVI ASFALTNE BAZE 7-12/NOS-102/09 Ugovor - narudţbenica 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

47.798,00 28.12.2012. 28.12.2012. 



u izvršenju 




136/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 



nabave 




nabave 




nabave 




nabave 




nabave 

4375 





nabave 




nabave 




nabave 

411,26 28.12.2012. 15.01.2013. 



7.172,00 28.12.2012. 15.01.2013. 


SUSEDGRAD 

4.062,99 28.12.2012. 07.01.2013. 


SUSEDGRAD 

7.590,00 28.12.2012. 07.01.2013. 


ZAGREB 

26.342,50 28.12.2012. 30.12.2012. 


ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 




Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA 

REKONSTRUKCIJE SABIRNOG KANALA MIROŠEVEĈKA 

CESTA S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTOM 

2012-90 2012/S 002-0015504 


nabave 

94.000,00 02.07.2012. 

200 dana od 

dana uvoĊenja HIDROPROJEKT D.O.O., IVANA PERGOŠIĆA 4, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 



IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA 

KANALIZACIJSKU MREŢU LUĈKO - JEŢDOVEC 

POPRAVAK REDUKTORA ŢIĈARE TROSJED - CRVENI SPUST - 

SKIJALIŠTE SLJEME 

2012-89 2012/S 002-0015455 

2012-217 2012/S 015-0036511 

4381 Ugovor o javnoj nabavi PLIN ZA KLIMA UREĐAJE U VOZILIMA 2012-136 2012/S 002-0022296 

4382 Ugovor o javnoj nabavi STRUĈNE KNJIGE I ĈASOPISI 2012-87 2012/S 002-0021214 


nabave 





nabave 


nabave 

174.800,00 02.07.2012. 

Nositelj: 

220 dana od 

INSTITUT IGH D.D., JANKA RAKUŠE 1, 10000 ZAGREB 


Podizvoditelj: 

u posao 

GEO 6 d.o.o.,BOLNIĈKA CESTA 34 E, 10 000 ZAGREB 

MODUL GETRIEBE UND ZAHNRÄDER HANDEL UND 

EUR 84.195,00 09.07.2012. 15.09.2012. SERVICE GMBH, JOSEF ÖSTERREICHER-GASSE 25-29, 1230 

WIEN 

u izvršenju 

198.968,00 12.07.2012. 12.07.2013. ISTRABENZ PLINI D.O.O., SENJSKA CESTA bb, 51222 BAKAR u izvršenju 

93.412,27 16.07.2012. 16.07.2013. ROBERT S D.O.O., BIHAĆKA 2/A, 21000 SPLIT u izvršenju 

10.10.2012 EUR 84.195,00 

4383 Ugovor o javnoj nabavi IZGRADNJA JAVNIH KANALA KOZARI PUT V 2012-176 2012/S 002-0024953 


nabave 

413.491,77 01.08.2012. 

60 dana od 

BOLĈEVIĆ-GRADNJA D.O.O., DUGOSELSKA CESTA 56, 10361 


SESVETSKI KRALJEVEC 

u posao 

u izvršenju 

4384 Ugovor o javnoj nabavi IZGRADNJA JAVNIH KANALA KOZARI PUT III 2012-175 2012/S 002-0024997 


nabave 

485.371,60 17.07.2012. 

60 dana od 

dana uvoĊenja NERING D.O.O., LIVADARSKI PUT 24, 10360 SESVETE 

u posao 

u izvršenju 


SANACIJA/ADAPTACIJA OBJEKATA VELI JOŢE, MEDVJED 

BRUNDO I HALUGICE HOSTELA STOIMENA U CRIKVENICI - 

DODATNI RADOVI PO OSNOVNOM UGOVORU N-257/10 

2012-2709 ZGH-5-2-12-433/1 




123.902,34 25.07.2012. 

10 dana od 

dana uvoĊenja ZANATSKA ZADRUGA GRADIN, SPLITSKA 2/III, 51000 RIJEKA 

u posao 

u izvršenju 


IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CVJEVOVODA U SVETOJ 

NEDELJI 

2012-167 2012/S 002-0023949 


nabave 

496.879,10 16.08.2012. 

90 dana od 



10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


SANACIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U METALĈEVOJ 

ULICI, od ULICE ANDRIJE ŢAJE do KRANJĈEVIĆEVE ULICE u 

ZAGREBU 

2012-198 2012/S 002-0029788 


nabave 

863.351,00 13.09.2012. 

75 dana od 

dana uvoĊenja INSTAL-PROM D.O.O., LJUTOMERSKA 14, 10040 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PARKETA DVORANE III 

NA LOKACIJI DOM SPORTOVA 

2012-144 2012/S 002-0023269 


nabave 

149.740,00 04.09.2012. 

30 dana od 

STOLARIJA GOOOD D.O.O., MARTINA DIVALTA 195, 31000 


OSIJEK 

u posao 

u izvršenju 


IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PARKETA U VELIKOJ 

DVORANI SD TREŠNJEVKA 

2012-143 2012/S 002-0023250 


nabave 

177.495,00 04.09.2012. 

30 dana od 

STOLARIJA GOOOD D.O.O., MARTINA DIVALTA 195, 31000 


OSIJEK 

u posao 

u izvršenju 

4390 Ugovor o javnoj nabavi IZGRADNJA PRECRPNE STANICE PILE 2012-93 2012/S 002-0025483 


nabave 

2.290.561,50 31.08.2012. 

200 dana od 

dana uvoĊenja VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA CESTA 49, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

4391 Ugovor o javnoj nabavi ODRŢAVANJE ANTIVIRUSNOG SOFTVERA NOD 32 2012-191 2012/S 002 -0032811 


STRUĈNO-FINANCIJSKI NADZOR, KONZULTANTSKE USLUGE 

NA IZVOĐENJU GLAVNIH RADOVA I NADZOR NAD 

UPRAVLJANJEM POSTROJENJIMA I ODRŢAVANJEM 

IZGRAĐENOG SUSTAVA - ODLAGALIŠTE OTPADA 

JAKUŠEVEC 

2012-2691 ZGH-5-2-12-421/2 


nabave 




122.366,00 24.07.2012. 24.07.2013. 

GLOBALDIZAJN D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 39, 

10000 ZAGREB 

u izvršenju 

359.441,91 24.07.2012. 30.09.2012. INVESTINŢENJERING D.O.O., TUŠKANOVA 41, 10000 ZAGREB u izvršenju 

137/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 


OPREMA ZA UPRAVLJANJE I SIGURNOST PRIVREMENE 

REGULACIJE U CESTOVNOM PROMETU; Grupa 1: PROMETNA 

OGLEDALA 

2012-9 2012/S 002-0002054 


nabave 

103.250,00 27.07.2012. 27.07.2013. PISMORAD D.D., III MALEŠNICA 12, 10000 ZAGREB u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


SANACIJA FASADE NA OBJEKTU DJEĈJI VRTIĆ MEDO 

BRUNDO 

2012-2718 ZGH-5-2-12-437/3 




945.750,35 10.08.2012. 

15 dana od 

dana uvoĊenja ZM d.o.o., VESLAĈKA 2, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 



INTERVENTNO ĈIŠĆENJE KANALA I SUSTAVA OBORINSKE 

ODVODNJE NA ZAPADNOM DIJELU GRADA ZAGREBA 

INTERVENTNO ĈIŠĆENJE KANALA I SUSTAVA OBORINSKE 

ODVODNJE NA ISTOĈNOM DIJELU GRADA ZAGREBA 

2012-223 ZGH-5-2-12-411/3 

2012-222 ZGH-5-2-12-443/1 

4397 Ugovor o javnoj nabavi CESTOGRAĐEVNI BITUMEN 35/50 2012-2707 2012/S 015-0043488 



USLUGE PROFESIONALNOG VATROGASCA - PODRUŢNICE 

ZAGREBAĈKI VELESAJAM I ZGOS 

PRIVATNA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE - NASELJE NOVI 

JELKOVEC, PODRUŢNICA STANOGRADNJA, LOKACIJA 

ZAGREPĈANKA I SLUŢBA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 

ZGH-a 

2012-81 ZGH-5-2-12-276 

2012-78 ZGH-5--2-12-278 
















248.463,64 31.07.2012. 60 dana 

KOM.-ING. D.O.O., LEDINSKA ULICA 35, 10255 DONJI 

STUPNIK 

u izvršenju 

249.956,18 01.08.2012. 60 dana KOM-EKO D.O.O., MIKULIĆI 74, 10000 ZAGREB u izvršenju 

1.307.700,00 03.08.2012. 60 dana 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

1.261.196,00 13.08.2012. 30.06.2013. V GRUPA D.O.O., REMETINEĈKI GAJ 2/H, 10000 ZAGREB u izvršenju 

2.313.000,00 17.08.2012. 30.06.2013. AKD-ZAŠTITA D.O.O., SAVSKA 28, 10000 ZAGREB u izvršenju 


POPRAVAK MJENJAĈA I PRIJENOSA SNAGE MOTORA 

RADNOG STROJA "CATERPILLAR 966F" 

2012-77 2012/S 002-0011762 


nabave 

190.796,00 21.08.2012. 21.02.2013. 

Izvoditelj: 


ĈABA 


PROGRESUS - BS d.o.o.,A.G.MATOŠA 13, VELIKA GORICA 

u izvršenju 


IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RAVNOG KROVA NA SD 

TREŠNJEVKA 

2012-185 2012/S 002-0037432 


nabave 

218.587,00 11.09.2012. 

30 dana od 

GRADITELJSTVO I TRGOVINA PERIĆ D.O.O., NAD LIPOM 12, 


10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


PRIVATNA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE - PODRUŢNICE AGM, 

AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB, VLADIMIR NAZOR, 

ZAGREBAĈKE CESTE, ZAGREBPARKING, ZAGREBAĈKI 

VELESAJAM, GSKG, ZGOS, GRADSKA GROBLJA, ZAGREBAĈKI 

DIGITALNI GRAD 

2012-80 ZGH-5-2-12-277 




2.541.626,00 23.08.2012. 30.06.2013. SOKOL MARIĆ d.o.o., TRG MARŠALA TITA 8/II, 10000 ZAGREB u izvršenju 

4403 Ugovor o javnoj nabavi USLUGE PRIVREMENOG ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA 2012-812 2012/S 003-0061371 

4404 Ugovor o javnoj nabavi UNIFORME ZA ZAŠTITARE-ĈUVARE 2012-137 2012/S 002-0039431 


PARKOVNA OPREMA: GRUPA 3. Betonska postolja samostojeće 

košarice 

2012-168 2012/S 002-0041551 

4406 Ugovor o javnoj nabavi KANTE I POSUDE ZA OTPAD 2012-211 2012/S 002-0037100 

Temeljem ĉl. 44 Zakona 

o javnoj nabavi 


nabave 


nabave 


nabave 

25.013.067,01 01.09.2012. 01.09.2013. UPS D.O.O., M.GAMBONA 6, 47000 KARLOVAC u izvršenju 

545.737,00 23.08.2012. 23.08.2013. 


ZAGREB 

u izvršenju 


3.197.500,00 03.09.2012. 03.09.2013. GRADATIN D.O.O., LIVADARSKI PUT 19, 10360 SESVETE 7.1.2013 3.197.500,00 


IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PODLOGE U DVORANI TC 

MAKSIMIR 

2012-2467 2012/S 002-0041607 


nabave 

164.111,80 20.09.2012. 

35 dana od 

dana uvoĊenja SPORT CONCEPT D.O.O., 5. RAVNICE bb, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

4408 Ugovor o javnoj nabavi ELEMENTI MONTAŽNO-DEMONTAŽNIH TRIBINA 2012-219 ZGH-5-2-11-921/5 


PARKOVNA OPREMA. GRUPA 5. Samostojeće košarice za otpad sa 

pepeljarom od inox ĉelika 

2012-168 2012/S 002-0041551 

4410 Ugovor o javnoj nabavi PARKOVNA OPREMA: GRUPA 2. Uloţak samostojeće košarice 2012-168 2012/S 002-0041551 


PARKOVNA OPREMA: Grupa 1, Samostojeće košarice za otpad sa 

pepeljarom 


PARKOVNA OPREMA GRUPA 4. Samostojeće košarice tip PLASA 

od inox ĉelika 

2012-168 2012/S 002-0041551 

2012-168 2012/S 002-0041551 

Pregovarački postupak 




nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

324.911,28 04.09.2012. 04.09.2013. GEO-ING D.O.O., JEŽDOVEČKA 3/B, 10000 ZAGREB u izvršenju 





138/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA 

SABIRNI KOLEKTOR ODVODNJE SLIVA POTOKA KRALJEVEC 

2012-2673 2012/S 002-0040071 


nabave 

147.300,00 04.09.2012. 

Izvoditelj: 

HIDROPROJEKT-CONSULT D.O.O., DRAŠKOVIĆEVA 33, 10000 

160 dana od ZAGREB 

dana uvoĊenja Podizvoditelj: 

u posao GEOMETAR d.o.o., VUĈANSKA 2,10 000 ZAGREB 


PRAGMA d.o.o. , VIKTORA KOVAĈIĆA 20 , 10 000 ZAGREB 

u izvršenju 


IZGRADNJA ZASUNSKE KOMORE U BJELOVARSKOJ CESTI U 

SESVETAMA 

2012-2725 2012/S 002-0043537 


nabave 

90.019,00 26.10.2012. 

30 dana od 

uvoĊenja u 

posao 


u izvršenju 


IZRADA HIDROIZOLACIJSKE OBLOGE U VODNOJ KOMORI "K- 

1" VODOSPREME BUKOVAC 

2012-2675 2012/S 002-0042925 


nabave 

281.702,50 01.10.2012. 

40 dana od 

dana uvoĊenja INTECO D.O.O., JARUŠĈICA 7, 10000 ZAGREB 6.12.2012 281.702,50 

u posao 


USLUGE PROFESIONALNOG VATROGASCA - PODRUŢNICE 

UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA I ZRINJEVAC 

2012-82 ZGH-5-2-12-274 

4417 Ugovor o javnoj nabavi ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZAĈA 2012-2645 2012/S 003-0064704 





IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ELEKTRO I GROMOBRANSKE 

INSTALACIJE NA OBJETIMA HIPODROMA 

REZERVNI DIJELOVI I REMONT PLINSKOG POSTROJENJA NA 

ODLAGALIŠTU OTPADA PRUDINEC/JAKUŠEVEC 

SANACIJE VODOOPSKRBNIH ZASUNSKIH KOMORA NA 

PODRUĈJU GRADA ZAGREBA 

DODATNI RADOVI NA UREĐENJU MJESNE SAMOUPRAVE, 

OMLADINSKOG CENTRA I ZDRAVSTVENE STANICE U 

NASELJU NOVI JELKOVEC PO OSNOVNOM UGOVORU BR. N- 

229/11 

4422 Ugovor o javnoj nabavi STROJEVI ZA PRANJE I SUŠENJE RUBLJA EM-181/11 


REZERVNI DIJELOVI STROJEVA ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH 

STAZA 

2012-2638 2012/S 002-0043458 

2012-71 2012/S 015-0054190 

2012-199 2012/S 002 0030806 

2012-2754 zgh-5-2-12/512/3v 

N-16-M-100183- 

030112 

2012-2710 2012/S 002-0050302 








nabave 

Pregovarački postupak 




nabave 





nabave 


nabave 

303.552,00 10.09.2012. 30.06.2013. 

85.995,00 10.09.2012. 10.09.2013. 

114.401,00 16.10.2012. 

20 dana od 

dana 

uvođenja u 

posao 

874.225,13 12.09.2012. 12.09.2013. 

311.087,60 13.09.2012. 

478.018,13 28.09.2012. 

25 dana od 

dana 

uvođenja u 

posao 

BILIĆ-ERIĆ D.O.O., TRGOVAĈKI CENTAR MILLENNIJUM, 

LJUDEVITA POSAVSKOG 3, 10360 SESVETE 

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR, RUNJANINOVA 4, 10000 

ZAGREB 

ELEKTROKEM D.O.O., VUGROVEC, AUGUSTA ŠENOE 69, 10360 

SESVETE 

PRO2 ANLAGENTECHNIK GMBH, SCHMELZERSTRASSE 25, 47877 

WILLICH 


10 dana od 

dana uvođenja HM PATRIA D.O.O., OBOJ 47, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

u izvršenju 

51.228,00 18.09.2012. 18.03.2013. SEAL TECH D.O.O., ANDRIJE HEBRANGA 6, 23000 ZADAR u izvršenju 

134.980,00 24.09.2012. 24.09.2013. 


STUPNIK 

19.11.2012 134.980,00 


IZRADA I MONTAŢA RUKOHVATA NA STUBAMA NA 

LOKACIJAMA GRADSKIH GROBLJA 

2012-2530 2012/S 002-0051246 


nabave 

45.212,50 16.10.2012. 

Izvovoditelj:: 

30 dana od 

PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o., JELKOVEĈKA 4, 10360 SESVETE 



u posao 

VODOGRAD -IG d.o.o. , TURANJSKA 38, 10 000 ZAGREB 

u izvršenju 


PRIVATNA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE - PODRUŢNICE 

UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA, ZRINJEVAC, 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA, LOKACIJA GREDELJ I 

DIREKCIJA ZGH-a 

2012-79 ZGH-5-2-12-275 

4426 Ugovor o javnoj nabavi DRVENA PILJENA GRAĐA 2012-2682 2012/S 002-0049382 

4427 Ugovor o javnoj nabavi DOSTAVNA FURGON VOZILA 2012-2757 2012/S 002-0052671 


USLUGA IZVANREDNOG ZBRINJAVANJA OTPADA AMONIJ 

HIDROKSIDA KB 06 02 03* 

2012-2810 ZGH-5-2-12-561/4 





nabave 


nabave 




5.506.016,40 28.09.2012. 30.06.2013. 

BILIĆ-ERIĆ D.O.O., TRGOVAĈKI CENTAR MILLENNIJUM, 

LJUDEVITA POSAVSKOG 3, 10360 SESVETE 

u izvršenju 


844.969,00 06.11.2012. 6 mjeseci 


ZAGREB 

u izvršenju 

78.897,50 02.10.2012. 02.11.2012. KEMIS-TERMOCLEAN D.O.O., SUDIŠĈAK 3, 10000 ZAGREB 18.10.2012 78.897,50 


NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJE, ODRŢAVANJA 

I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA ODLAGALIŠTA OTPADA 

JAKUŠEVEC ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2015. 

2012-2482 2012/S 002-0044704 


nabave 

4.377.266,00 04.10.2012. 31.12.2015. 


INVESTINŢENJERING D.O.O., TUŠKANOVA 41, 10000 ZAGREB 

,INSTITUT " IGH " DD , JANKA RAKUŠE 1 ,10 000 ZAGREB - 

ĈLAN ; COPEL D.O.O. ,NAŠIĈKA 5 , 10 000 ZAGREB - ĈLAN ; 

ECOINA D.O.O. , SR.NJEMAĈKE 10 , 10 000 ZAGREB - ĈLAN 

u izvršenju 



STRUĈNO - TEHNIĈKI PREGLED ŢIĈARA I VUĈNICA NA 

SKIJALIŠTU SLJEME, ZAGREB 

NAMJEŠTAJ I UGRADBENA OPREMA ZA OPREMANJE 

ZDRAVSTVENE STANICE U NASELJU NOVI JELKOVEC 

2012-1788 ZGH-5-2-12-592/2 

2012-2752 2012/S 002-0051524 





nabave 

100.000,00 04.10.2012. 90 dana 

KONTROL BIRO - PRISTER D.O.O., KUTNJAĈKI PUT 9, 10000 

ZAGREB 

426.866,00 13.11.2012. 13.06.2012. LABOR D.O.O., OBRTNIĈKA 2, 48000 KOPRIVNICA u izvršenju 

4.1.2013 100.000,00 

139/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

4432 Ugovor o javnoj nabavi UPS OPREMA S MONTAŢOM EM-171/11 


ODRŢAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA PROIZVOĐAĈA 

"INFODATA" 

N-16-M-103880- 

090212 

2012-2826 2012/S 002-0015294 


nabave 


nabave 

80.000,00 15.11.2012. 3 mjeseca MEP D. O. O., SRDOĈI 62, 51000 RIJEKA u izvršenju 

348.760,00 02.11.2012. 02.11.2013. 


10000 ZAGREB 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


USLUGA ISPITIVANJA I ATESTIRANJA VODONEPROPUSNOSTI 

SUSTAVA ZA ODVODNJU za Podruţnicu Ĉistoća 

2012-802 2012/S 002-0031383 


nabave 

60.000,00 05.11.2012. 60 dana AEKS D.O.O., OMLADINSKA 45, 10310 IVANIĆ-GRAD u izvršenju 


IZGRADNJA TRANSPORTNOG KOLEKTORA "T6" U SUSTAVU 

ODVODNJE NASELJA SESVETSKI KRALJEVEC ISTOK (SLIV E3) 

2012-2782 2012/S 002-0059610 


nabave 

3.988.920,95 07.12.2012. 

120 dana od 



10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

4436 Ugovor o javnoj nabavi POTROŠNI MATERIJAL ZA SOLVENTNE PRINTERE 2012-1214 2012/S 002-0064807 


nabave 

467.640,00 06.11.2012. 06.11.2013. ANING USLUGE D.O.O., ZELENI TRG 4, 10000 ZAGREB u izvršenju 


IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ĐURĐEVEĈKOJ I 

BEKETINEĈKOJ ULICI 

2012-2779 2012/S 002-0062365 


nabave 

305.190,00 03.12.2012. 

90 dana od 

dana uvoĊenja GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 



OPREMA ZA PUNIONICU STLAĈENIM PRIRODNIM PLINOM NA 

LOKACIJI SAMOBORSKA BB S UGRADNJOM 

SUSTAV ZA NADZOR I MJERENJE EMISIJE ONEĈIŠĆUJUĆIH 

TVARI KREMACIJSKE PEĆI 

2012-38 2012/S 002-0002434 

2012-2763 2012/S 002-0062511 

4440 Ugovor o javnoj nabavi PARAFINSKI MAMCI ZA PROSTORE KANALIZACIJSKE MREŢE 2012-1329 2012/S 002-0064841 


REZERVNI DIJELOVI ROTACIONE DROBILICE 

MASCHINENFABRIK LIEZEN ser.br. 98 603 05 

2012-2821 

N-02-V-113502- 

010411 


nabave 


nabave 


nabave 


nabave 

5.024.360,00 06.11.2012. 

90 dana od 

dana primitka 

narudţbenice 


MACEL PLIN D.O.O., MALEŠNICA 3C, 10000 ZAGREB ; 

ASPRO ITALY S.R.L., VIA GALILEO GALILEI 32/36 41015 , 

ITALIJA 

u izvršenju 

361.314,00 06.11.2012. 06.11.2013. MATREL D.O.O., BAŠTIJANOVA 9/A, 10000 ZAGREB u izvršenju 

117.500,00 06.11.2012. 06.05.2012. PRESSO D.O.O., NALJEŠKOVIĆEVA 17, 10000 ZAGREB u izvršenju 

91.400,00 13.11.2012. 6 mjeseci 


STUPNIK 

10.12.2012 91.400,00 


REKONSTRUKCIJA GLAVNOG SABIRNOG KANALA GTK-I ZA 

BREZOVICU 

2012-2781 

N-02-V-140077- 

181011 


nabave 

3.978.284,35 15.11.2012. 23.02.2013. 

GIP PIONIR D.O.O., ZAGREBAĈKA 145B, 10000 ZAGREB ; 

ZAGREB - MONTAŢA D.O.O. , VESLAĈKA 2 , 10 000 ZAGREB 

u izvršenju 


IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U JEZERSKOJ 

ULICI, U RATKAJEVOJ ULICI i U ULICI VIDEKOVIĆI 

2012-2786 2012/S 002-0062356 


nabave 

301.141,20 11.12.2012. 

100 dana od 

OZAS - OBRTNIĈKA PROIZVODNO-USLUŢNA, TRGOVINSKA 


ZADRUGA, ĆIRILOMETODSKA ULICA 19/C, 10430 SAMOBOR 

u posao 

u izvršenju 


IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU 

DRAGANJA SELO - SAMOBOR - DIONICA 6 - 7, OGRANCI 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21 i 25 

2012-2785 2012/S 002-0062360 


nabave 

1.052.064,50 11.12.2012. 

180 dana od 

OZAS - OBRTNIĈKA PROIZVODNO-USLUŢNA, TRGOVINSKA 


ZADRUGA, ĆIRILOMETODSKA ULICA 19/C, 10430 SAMOBOR 

u posao 

u izvršenju 


GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJIMA NA 

ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 

2012-192 2012/S 002-0027156 


nabave 

125.224.685,67 01.12.2012. 

42 mjeseca od 

dana uvođenja VIADUKT, D.D., KRANJČEVIDEVA 2, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


IZGRADNJA KOLEKTORA "KELEKOVA - MARKOVO POLJE" 

(KELEKOVA, NINSKA, BISTRIĈKA) - NASELJA JELKOVEC I 

LUKA (SESVETE) 

2012-2783 2012/S 002-0066848 


nabave 

2.702.640,00 11.12.2012. 

45 dana od 


u posao 

u izvršenju 


DODATNI RADOVI NA POPRAVKU TRAMVAJSKE PRUGE U 

ILICI (od Preobraţenske do Frankopanske ulice) 

2012-2855 07-02-12-03 




87.254,45 14.12.2012. 

15 dana od 

uvoĊenja u 

posao 

GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB 4.1.2013 87.254,45 


STRUĈNO-FINANCIJSKI NADZOR I KONZULTANTSKE USLUGE 

NA IZVOĐENJU GLAVNIH RADOVA - ODLAGALIŠTE OTPADA 

JAKUŠEVEC do 31.12.2012. - DODATNE USLUGE 

2012-115-A 00-12-03 




237.400,44 21.11.2012. 

60 dana od 

dana uvoĊenja INVESTINŢENJERING D.O.O., TUŠKANOVA 41, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA 

VODOOPSKRBNE MREŢE NASELJA GLAVNICA DONJA U 

SESVETAMA 

2012-2775 2012/S 002-0064365 


nabave 

57.600,00 04.12.2012. 

180 dana od 

uvoĊenja u 

posao 

HIDRO-A D.O.O., DUŢICE 1, 10000 ZAGREB 

u izvršenju 


IZGRADNJA TRANSPORTNOG VODOOPSRBNOG CJEVOVODA 

OD VODOCRPILIŠTA ŢITNJAK DO VODOCRPILIŠTA SAŠNJAK 

2012-2789 

N-02-V-135524- 

120911 


nabave 

3.445.451,58 11.12.2012. 

150 dana od 

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D., ZELENI TRG 6A, 


10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 


IZGRADNJA GLAVNOG SABIRNOG KANALA GSK I.I. I CRPNE 

STANICE HRVATSKI LESKOVAC 

2012-2780 2012/S 002-0062363 


nabave 

6.610.868,34 21.12.2012. 

210 dana od 


u posao 

Izvoditelj: 

KOM.-ING. D.O.O., LEDINSKA ULICA 35, 10255 DONJI 

STUPNIK 


VILKOGRAD d.o.o.,CESINI 37, BUZIN-ZAGREB 

u izvršenju 


IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU SQUASH DVORANE NA 

LOKACIJI TC MAKSIMIR 

2012-2803 2012/S 002-0068745 


nabave 

183.538,00 11.12.2012. 

20 dana od 

dana uvoĊenja SPEKTAR GRADNJA D.O.O., KRUGE 9/1, 10000 ZAGREB 

u posao 

u izvršenju 

140/141

Redni 

broj 








nabave 

Broj objave 


postupka 





Datum 

sklapanja 


Rok / 

Razdoblje na 

koji je 

sklopljen 

ugovor 


Datum 

konačnog 

izvršenja 



iznos plaćen 


* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 

4453 Ugovor o javnoj nabavi DISPLEJI SUSTAVA ZA DINAMIĈKO INFORMIRANJE PUTNIKA 2012-2814 2012/S 002-0074784 



RADOVI NA SANACIJI ELEKTROINSTALACIJA NA LOKACIJAMA GRADSKIH 

GROBLJA 

ZAMJENSKI SPREMNICI ZA ODORANTE OD NEHRĐAJUĆEG 

ĈELIKA VOLUMENA OD 50 L I 200 L 

2012-2551 2012/S 002-0073577 

2012-2896 2012/S 002-0075288 


nabave 


nabave 


nabave 

594.800,00 10.12.2012. 10.12.2013. TEO-BELIŠĆE, RADNIĈKA 3, 31551 BELIŠĆE u izvršenju 

40.617,50 7.1.2013 

90 dana od 

dana 

uvođenja u 

posao 

94.200,00 11.12.2012. 6 mjeseci 

ELEKTROKEM D.O.O., VUGROVEC, AUGUSTA ŠENOE 69, 10360 

SESVETE 

ELOB D.O.O., AVENIJA V. HOLJEVCA 20, 10020 ZAGREB-NOVI 

ZAGREB 

u izvršenju 

u izvršenju 

Obrazloženje 

konačnog 

isplaćenog 

iznosa 


SANACIJA ZASUNSKIH OKANA NA VODOOPSKRBNIM 

CJEVOVODIMA 

2012-2809 2012/S 002-0074439 


nabave 

486.443,00 28.12.2012. 

25 dana od 


u posao 

u izvršenju 


REZERVNI DIJELOVI PLOVNOG BAGERA TIP 6750 

PROIZVOĐAĈA BERKY MAHMASCHINEN 

2012-2847 2012/S 014-0094032 




EUR 12.906,40 28.12.2012 31.1.2013 

ANTON BERKENHEGER GmbH & Co., Wacholderweg 27, D- 

49733 Haren/Emmeln, Deutchland 

31.1.2013 kn 98.088,64 

* Zagrebački holding d.o.o. je složeni sustav sastavljen od 18 podružnica bivših trgovačkih društava u vlasništvu grada Zagreba. 

Za realizaciju Ugovora zadužene su Podružnice i detaljni podaci osigurati de se prema eventulanim zahtjevima stranaka. 

U Zagrebu , 21.3.2013. 

Direktor Sluţbe za nabavu 

Ivica Pranjić dipl.oec 

141/141

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u razdoblju ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?