Poslovni načrt za leti 2011-12 - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

PROGRAM DELA 

IN 

FINANČ NI NAČ RT 

ZA LETI 2011, 2012

KAZALO 

UVOD................................................................................................................................................................................... 3 

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2011, 2012 VSEBUJE...................................................................................... 4 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011................................................................................................... 5 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.................................................................................................................................. 5 

2. ZAKONSKE PODLAGE ............................................................................................................................................... 6 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 IN 2012 ................................................. 7 

3.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ............................................................................................................................ 8 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V OBDOBJU 2011 - 2012.......................................................................... 8 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ............................................... 14 

5.1. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI................................................................................................ 18 

5.2. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI......................................................................................................................... 19 

5.3. SEZNAM OSTALIH KAZALNIKOV.............................................................................................................................. 19 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ........................................................................................................................... 20 

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .......................................................... 33 

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ........................................................................... 34 

7.1.1. Načrtovani prihodki............................................................................................................................................ 34 

7.1.2. Načrtovani odhodki............................................................................................................................................ 35 

7.1.3. Načrtovan poslovni izid...................................................................................................................................... 39 

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI................................... 39 

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA...................................................................... 41 

8. PLAN KADROV......................................................................................................................................................... 43 

8.1. ZAPOSLENOST ....................................................................................................................................................... 45 

8.2. OSTALE OBLIKE DELA............................................................................................................................................. 45 

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .......................................................................................... 46 

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011........................................................................... 48 

9.1. PLAN INVESTICIJ .................................................................................................................................................... 48 

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA................................................................................................................. 50 

9.3. PLAN SPROTNEGA VZDRŽEVANJA ......................................................................................................................... 52 

10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH.................................................................................. 53 

11. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: ....................................................................................................................................... 56 

11.1. OBVEZNE PRILOGE ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE .............................................................................................. 56 

11.2. PREDRAČUNSKI IZKAZI IN FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA ................................................................................................. 65 

2

UVOD 

Predlagani finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za leti 2011 in 2012 je poseben v dveh pogledih: 

prvič je pripravljen za dve leti in prvič je pripravljen še pred začetkom novega poslovnega obdobja. Do sedaj se je 

finančni načrt pripravljal le za eno leto, praviloma pa je bil sprejet najprej ob sprejemu poročila o poslovanju za preteklo 

leto, ko je bilo skoraj četrtino obdobja, na katerega se je nanašal že mimo. 

Priloga finančnega načrta so finančni načrti po posameznih organizacijskih enotah UKC Ljubljana. S tem je 

managementu posameznih organizacijskih enot – predstojnikom in glavnim medicinskim sestram pa tudi poslovnim in 

strokovnim direktorjem klinik - pripravljeno orodje za učinkovito vodenje svojih enot. Znan je program, ki ga mora vsaka 

enota opraviti v naslednjih dveh letih in sredstva, ki jih ima enota na voljo za izvedbo tega programa. Že v začetku 

letošnjega leta smo sprejeli sklep, da bodo enote, ki bodo poslovale s presežkom prihodkov, polovico tega presežka 

lahko namenile za izobraževanje ali za nabave opreme po lastni presoji. Ta sklep bomo izvajali tudi v letih, na katera se 

nanaša ta finančni načrt. Prav tako bomo nadaljevali z vzpodbudno nagrado za kakovost, ki najboljšim petim enotam 

omogoča razvoj po lastni presoji. 

S poslovnega vidika je pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zelo težko obdobje. Recesija je v slovensko 

gospodarstvo zarezala bolj, kot smo pričakovali. Zniževanje cen zdravstvenih programov se je nadaljevalo, na srečo pa 

smo, ob veliki podpori Ministrstva za zdravje konec leta pridobili priznane nekatere programe, ki jih v UKC Ljubljana 

izvajamo v korist bolnikov že dolga leta brez finančnega pokritja. Ti programi se bodo sicer v naslednjih letih financirali v 

celoti, kljub temu pa se v naslednjih dveh letih lahko nadejamo nadaljnjih pritiskov za zniževanje cen bolnišničnih storitev 

in zapiranje oči pred dejstvom, da se medicina draži in da je vloga UKC Ljubljana tudi ta, da zagotavlja razvoj slovenske 

medicine in zdravstva. Ker smo dolžni finančni načrt pripraviti na točno določenih izhodiščih, lahko pričakujemo, da bo 

potrebno pripraviti tudi rebalans, v kolikor se bo makroekonomska situacija v državi poslabševala. 

Poseben problem pa predstavljajo v obdobju, ki je pred nami, investicije. Če je bilo leto 2009 s tega vidika optimistično, 

saj smo prevzeli v uporabo novi Pediatrično in Nevrološko kliniko ter nov PET CT iz donacijskih sredstev, pa investicijsko 

»sušno« leto 2010 napoveduje v naslednjem obdobju manj optimizma. V letu 2011 se sicer z veliko zamudo lahko 

nadejamo dokončanja nove Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter odprtja oddelka negovalne 

bolnišnice s 33 posteljami, ne moremo pa mimo dejstva, da se naša največja investicija v novi DTS odmika v prihodnost. 

S participacijo lastnih sredstev bomo začeli prenovo trakta KO za hematologijo in prenovo stavbe bivšega Zavoda za 

varstvo pri delu. Prav tako načrtujemo energetsko sanacijo glavne stavbe UKC, ki je letos praznovala častitljivih 35 let in 

stavbe stare Pediatrične klinike, v kateri načrtujemo že omenjeni oddelek negovalne bolnišnice in iz donatorskih in 

lastnih sredstev prenovo trakta za diabetološke ambulante. 

V letu 2011 bomo pristopili k sistematični notranji presoji po posameznih strokovnih enotah, kar bo temelj za pričetek 

aktivnosti za pridobitev mednarodne akreditacije. V letu 2010 smo začeli z intenzivnim delom na področju kliničnih poti in 

jih tudi uspešno uvedli v klinično prakso. S to dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v letu 2011 in pričeli s sistematičnim 

uvajanjem strokovnih smernic v klinično delo. Pripravljeni so že vsi obrazci za evidentiranje vsebine konferenc o izidih in 

zapletih zdravljenja (MM konference), ki jih bomo implementirali v strokovno delo v začetku leta 2011. 

V zdravstveni negi bomo tudi v letu 2011 in 2012 nadaljevali z vsemi aktivnostmi s ciljem ustvariti pogoje za pridobitev 

ISO standarda UKC Ljubljana; posodobili bomo standarde tipičnih postopkov, posegov in protokolov ter jim dodali 

časovni normativ. 

Na področju kadrovske politike bomo vpeljali dodatne elemente za merjenje in primerjanje obremenjenosti izvajalcev 

zdravstvene nege na hospitalnih oddelkih in s tem omogočili objektivnejše razporejanje kadra znotraj klinik in kliničnih 

oddelkov. Vzporedno bomo vzpostavili informacijsko podporo »upravljanja s posteljami« in s tem zagotovili dnevni 

pregled nad zasedenostjo bolniških postelj. V najzahtevnejših enotah bomo postopno spreminjali izobrazbeno strukturo 

v korist diplomiranih medicinskih sester, saj to narekujejo vedno težji in kompleksnejši pacienti. 

Nadaljevali bomo z merjenjem zadovoljstva naših bolnikov in jih preko Sveta pacientov vzpodbujali k aktivnejši vlogi v 

procesu zdravstvene obravnave. 

prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med., višja svetnica 

strokovna direktorica UKC Ljubljana 

mag. Simon VRHUNEC 

generalni direktor UKC Ljubljana 

Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses. 

glavna medicinska sestra UKC Ljubljana

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2011, 2012 VSEBUJE 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 

126/04, 120/07 in 124/08): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ocena realizacije prihodkov in 

odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

- Obrazec 1: Delovni program 2011, I. del 

Delovni program 2011, II. del 

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 

Priloga h Obrazcu – Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se 

poraba spremlja na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010) 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 

- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 

- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011 

- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011 

4

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

Logotip: 

Ime: 

Okrajšava: 

Naziv za poslovanje s tujino: 

Sedež: 

Identifikacijska številka za DDV: 

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

UKC Ljubljana 

Univerzitetni Klinični center Ljubljana - University Medical Center Ljubljana 

Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana 

SI52111776 

Matična številka: 5057272 

Šifra dejavnosti 86100 

Šifra proračunskega uporabnika: 27782 

Št. transakcijskega računa: 01100-6030277894 

Telefon (uprava): 01/522 22 90 

Telefaks (uprava): 01/522 24 82 

Spletna stran: 

Ustanovitelj: 

Datum ustanovitve: 

Temeljna dejavnost: 

Organi upravljanja: 

Vodstvo zavoda: 

http://www.kclj.si 

Republika Slovenija 

Leta 1786 (ustanovljena Civilna bolnica Ljubljana) 

• Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, 

• Izobraževalna dejavnost, 

• Raziskovalna dejavnost. 

• Svet UKC Ljubljana, 

• Strokovni svet UKC Ljubljana, 

• Generalni direktor UKC Ljubljana, 

• Strokovni direktor UKC Ljubljana. 

• Generalni direktor: mag. Simon Vrhunec, 

• Strokovna direktorica: prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med., višja svetnica, 

• Glavna medicinska sestra: Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses. 

Poslanstvo 

Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova 

slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh 

bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in 

posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne 

bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo 

uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, 

kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe. 

Vizija 

Vizija UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče 

delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki 

bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce. 

5

2. ZAKONSKE PODLAGE 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 

36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2,23/08), 

• Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291- 

00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 

49/10, odl.US:U-I-270/08-10), 

• Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008), 

• Določila Splošnega dogovora za leto 2010 z aneksi, 

• Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS. 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/2009), 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), 

• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 

91/00, 122/00), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 

list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10- popr.), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 

list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08, 112/09), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 

134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, 

št. 45/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10), 

• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 

46/03), 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 

št. 117/02, 134/03), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09), 

• Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih 

zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010), 

• Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/2010), 

• Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja 

čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010). 

c) Interni akti zavoda: 

• Statut Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, 

• Spremembe statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana (2010), 

• Pravilnik o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa, 

• Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, 

• Pravilnik o delu komisije za klinične raziskave (2010), 

• Pravilnik o delu na področju civilne obrambe, zaščite in varnosti, 

• Pravilnik o dostopu, kriterijih za dodelitev ter odgovornosti, evidenci in nadzoru nad parkirnimi mesti, 

• Pravilnik o inovacijski dejavnosti, 

• Pravilnik o internih strokovnih nadzorih, 

• Pravilnik o izdaji soglasij za delo izven UKC Ljubljana (2010), 

• Pravilnik o izobraževanju delavcev, 

• Pravilnik o izvajanju nagrajevanja redne delovne uspešnosti, 

• Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov, 

• Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 

• Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti, 

• Pravilnik o naročanju, 

6

• Pravilnik o notranjem revidiranju, 

• Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, 

• Pravilnik o organizaciji in delovanju zdravstvene nege, 

• Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih, 

• Pravilnik o podeljevanju nagrad za izboljševanje kakovosti (2010), 

• Pravilnik o poslovanju s prepovedanimi drogami, 

• Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, 

• Pravilnik o preventivnem zdravstvenem varstvu zaposlenih, 

• Pravilnik o priznanjih in zahvalah ter spominskih darilih, 

• Pravilnik o prostovoljskem delu, 

• Pravilnik o računovodstvu, 

• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, 

• Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni, 

• Pravilnik o sklepanju podjemnih pogodb, 

• Pravilnik o spremembi pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov (2010), 

• Pravilnik o uporabi konkurenčne prepovedi, 

• Pravilnik o uporabi mobilnih službenih telefonov, 

• Pravilnik o urejanju razmerij v samskih domovih, 

• Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, 

• Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v Svet UKC Ljubljana, 

• Pravilnik o znanstvenoraziskovalnem delu, 

• Pravila o oddaji službenih stanovanj v najem, 

• Pravila o službenih odsotnostih izven sedeža UKC Ljubljana, 

• Pravila za izvajanje strokovnih srečanj, katerih organizator je UKC Ljubljana, 

• Pravila za zagotavljanje dnevne evidence prisotnosti in odsotnosti (DEPO), 

• Poslovnik komisije za medicinsko etiko, 

• Poslovnik o delu z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, 

• Poslovnik o načinu volitev članov Raziskovalnega sveta, 

• Poslovnik za delo komisije za izbor najugodnejše ponudbe za javna naročila, 

• Navodila za obveščanje o lastnostih in učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov, 

• Navodilo o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb, 

• Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti, 

• Priročnik o uvajanju izboljševanja kakovosti v bolnišnice, 

• Ocena tveganja z izjavo varnosti, 

• Organizacijska navodila za postopek kadrovanja, 

• Določila o poklicni odgovornosti zdravnika, 

• Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, 

• Požarni red. 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 IN 2012 

Pri sestavi finančnega načrta za leti 2011 in 2012 smo upoštevali: 

• Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011 na podlagi Jesenske napovedi 

gospodarskih gibanj 2010: štev. 410-124/2010-4 z dne 06.12 .2010, 

• Temeljna makroekonomska izhodišča Urada za makroekonomska izhodišča in razvoj (UMAR) iz ažurirane 

Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010, 

• Zakona o interventnih ukrepih (ZIU), 

• Aneksa št. 3 in 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor, 

• Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, 

• Proračunski memorandum 2011-2012, 

7

• Proti krizne ukrepe in ukrepe za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom za 

pogodbeno leto 2009 in Aneksom št. 1 in 2, ki ostajajo v veljavi tudi v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 

2010, 

• Ukrepi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010, z Aneksom št. 1 in Aneksom št. 2, 

• Priporočila Sveta zavoda za oblikovanje dolgoročnih strateških ciljev UKC Ljubljana, sprejete na drugi seji meseca 

marca 2009, 

• Informacija o poslovanju za obdobje od januarja do septembra 2010, 

• Ostale pomembne predpostavke za planiranje poslovanja v letih 2011in 2012. 

3.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

Marca 2009 so predstavniki ustanoviteljev v Svetu zavoda oblikovali pet priporočil oz. dolgoročnih smernic poslovanja 

zavoda. Načrtovani letni cilji so oblikovani v okviru petih dolgoročnih sklopov, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Vsakemu sklopu priporočil smo določili nosilca, odgovorno osebo za nadzor nad realizacijo ciljev ter periodiko poročanja. 

Sprejeti dolgoročni cilji se bodo zasledovali tudi v letih 2011 in 2012. 

Priporočilo 

Izboljšanje upravljanja 

Izboljšanje učinkovitosti 

dela 

Uvajanje javno 

dostopnega sistema 

kazalcev kakovosti 

Informacijsko podprt 

sistem javnega 

naročanja in 

obvladovanja 

materialnih stroškov 

Nosilec 

Generalni direktor 


Strokovni direktor UKC 

Ljubljana, glavna 

medicinska sestra 


Pomočnik strok. dir. 

UKC Ljubljana za 

kakovost 

Pomočnik gen.dir. 


komercialno dejavnost 

Delo pri drugem delodajalcu in krepitev trženja: 

Delo pri drugem 

delodajalcu 

Krepitev trženja 


Ljubljana 

Pomočnik gen.dir. 


področje ekonomske in 

finančne dejavnosti 

Opomba: vsako priporočilo je v enotni barvi 

Nadzor nad 

izvajanjem 

Ožje vodstvo UKC 












Poročanje o 

izvajanju 

Nadzor na ravni 

zavoda 

Poročanje na 

ravni zavoda 

Mesečno Svet zavoda Polletno 






4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V OBDOBJU 2011 - 2012 

Pri pripravi letnih ciljev za leti 2011 in 2012 izhajamo iz petih dolgoročnih smernic poslovanja, ki jih je vodstvu zavoda 

predstavil in priporočil Svet UKC Ljubljana: 

1. Izboljšanje upravljanja, 

2. Izboljšanje učinkovitosti dela: uvajanje normativov in izboljšav delovnih procesov, 

3. Uvajanje javno dostopnega sistema kazalcev kakovosti, 

4. Informacijsko podprt sistem javnega naročanja in obvladovanja materialnih stroškov, 

5. Krepitev trženja. 

8

V okviru omenjenega načrta smo predvideli posamezne aktivnosti, merila oz. kazalnike za spremljanje izvajanja 

aktivnosti, odgovorne osebe ter roke za izvedbo. Posamezne aktivnosti, ki se v letu 2010 niso dokončno realizirale, prav 

tako prenašamo v leti 2011 in 2012. Opis načrtovanih aktivnosti v letih 2011 in 2012 sledi v nadaljevanju. 

4.1. Predvidene aktivnosti v okviru petih priporočil Sveta zavoda: 

Priporočilo št. 1: IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA 

Cilj Namen cilja Načrtovane aktivnosti v letih 2011 in 2012 

Ureditev 

medsebojnih 

poslovnih odnosov 

Klinike in kl. inštituti izkazujejo 

izkaze uspeha, ki temeljijo na 

urejenem medsebojnem 

obračunavanju medsebojnih 

poslovnih odnosov 

Delovanje komisije za interna razmerja, oblikovanje enotnega 

šifranta vseh storitev, ki se v zavodu opravljajo in tudi medsebojno 

obračunavajo ter posledično evidentiranje opravljenih storitev 

(povezano s ciljem: vzpostavitev sistema neposrednega beleženja 

storitev na vseh nivojih) 

Priprava strategije razvoja informacijskega področja UKC Ljubljana 

Usklajeno delovanje 

različnih 

informacijskih 

sistemov zavoda 

Pravočasen in poenoten dostop do 

ključnih podatkov in informacij 

Prehod na enoten bolnišnični informacijski sistem zavoda in 

enovito podatkovno vodilo, skrben izbor ponudnikov informacijskih 

sistemov, zagotavljanje visoke razpoložljivosti delovanja 

računalniške in 

komunikacijske opreme, uvajanje informacijske varnostne politike 

Pravilno 

obračunavanje 

opravljenih storitev 

do zunanjih 

plačnikov zavoda 

Pomoč skupne službe zavoda pri 

zagotavljanju pravilnosti beleženja 

SPP storitev na posameznih 

organizacijskih enotah: doseganje 

čim manjših možnih nepravilnosti 

pri beleženju in s tem ustreznem 

financiranju SPP storitev 

Služba za pogodbene odnose z ZZZS in razvoj sistema SPP uvede 

izvajanje učnih delavnic: za informiranje novo zaposlenih, ki 

pridobijo znanja o pravilnem načinu dela ter izogibanju napak, 

obrazložitev vseh morebitnih nejasnosti vsem odgovornim za 

beleženje. 

Usposabljanje 

managerskih 

struktur s ciljem 

vzpostavitve 

profesionalnega 

managementa 

Management UKC Ljubljana 

pridobi znanja, ki jih v praksi 

uporabi za izboljšanje lastnega 

dela in dela lastnih kolektivov. V 

tem sklopu je mišljeno tudi 

pridobivanje znanj: kako omogočiti 

vsem zaposlenim (in profilom) 

doseganje večje avtonomije pri 

lastnem strokovnem delu (koncept 

opolnomočenja zaposlenih). 

Management v zdravstvu 

Razvoj veščin sodobnega vodenja in Uspešno sodelovanje in razvoj 

učinkovitih odnosov (za predvidoma 60 zaposlenih): Usposabljanje 

managamenta v zdravstvenih zavodih 

Upravljanje v UKC Ljubljana; veščine uspešnega upravljanja in 

pomen čustvene inteligence: Praktikum: Sodobni vodja v 

zdravstvu,Tehnike reševanja problemov 

Razvoj kompetenc vodij in sodelavcev: projekt HOPE 

Izboljšati dostop do 

podatkov o izdaji 

zdravil 

Izboljšati sledljivost zdravil, 

možnost hitrega odpoklica v 

primeru odklonov od kakovosti, 

zmanjšati število internih prenosov 

zdravil med oddelki 

Sprememba procesa preskrbe z zdravili z nadzorovanim sistemom 

internih prenosov porabe zdravil med oddelki 

9

Priporočilo št. 2: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELA 


Izboljšanje učinkovitosti 

dela 

Načrt uvedbe časovnih 

normativov za vse vrste 

del zdravstvenega 

osebja 

Predpogoj za uvedbo normativov in 

optimizacijo posameznih delovnih 

procesov zaposlenih (ukinitev 

podvajanja dela, prenos nepotrebnih 

nalog na druge profile,…), je poznavanje 

delovnih nalog posameznikov 

Z doseženimi časovnimi normativi bo 

vzpostavljeno objektivno orodje za 

ugotavljanje kadrovskih potreb v zavodu, 

ter pregled nad obremenjenostjo 

posameznikov 

Optimizacija dela v skladu s Pravilnikom o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l. 94/10 z dne 

27.11.2010) 

Vzpostavitev sistema neposrednega beleženja storitev 

na vseh nivojih 

Zmanjšanje dela preko polnega delovnega časa 

(fleksibilnejši delovni čas, prerazporeditve in 

enakomernejše obremenitve zaposlenih), ukinjanje 

dežurnih mest po strokovni presoji 

Podrobnejšo analiza podatkov iz ankete za delo 

zdravnikov po kliničnih oddelkih ter primerjava 

obremenitev med zaposlenimi tako znotraj enot, kot tudi 

med različnimi vrstami strok 

Področje strokovnih standardov postopkov zdravstvene 

nege in varnostnih protokolov: 

-pregled temeljnih standardov in postopkov zdravstvene 

nege, ter posodobitev 

- potrditev posodobljenih temeljnih standardov in 

postopkov zdravstvene nege na vseh kolegijih 

- organizacija in izvedba izobraževanj za uvedbo novih 

protokolov in standardov 

- izdelava novih standardov, navodil, protokolov 

Področje kliničnih poti in 

smernic 

Priprava poti in smernic po enotnih 

izhodiščih in navodilih 

Uvedba obrazcev za Konference o zapletih in izdih 

zdravljenja (MM konference) 

Nadaljevanje uvajanja kliničnih poti v klinično prakso in 

spodbujanje k izdelavi novih tudi v letu 2011. 

Vzpostavitev tehnične 

infrastrukture za 

elektronsko evidentiranje 

delovnega časa in 

razporede dela 

Izboljšanje poslovnih 

procesov in 

standardizacija 

dokumentacije: področje 

komercialne dejavnosti 

in Tehnično-vzdrževalna 

služba 

Nadgradnja informacijske podpore 

načrtovanju in evidentiranju delovnega 

časa 

Racionalizacija in zmanjšanje stroškov 

poslovanja 

Postavitev novega produkcijskega baznega strežnika in 

baznega strežnika za potrebe testiranja rešitve ter 

nadaljevanje pilotnega projekta na Očesni kliniki. 

Za rešitev elektronskega evidentiranja prisotnosti: 

priprava in objava strokovnih zahtev za izvedbo javnega 

naročila opreme 

Analiza obstoječih procesov in pripadajoče 

dokumentacije ter izboljšanje poteka procesov (proces 

nabave in predlogi za izboljšave ter analiza službenih 

odsotnosti in predlogi za izboljšave) 

Beleženje vzdrževanja po vrstah vzdrževanja - razširitev 

računalniškega programa: 

- zajem ostalih predmetov vzdrževanja, ki niso zajeti v 

skupnih bazah podatkov in se na njih opravlja 

vzdrževanje 

- zajem celotnega vzdrževanje v zavodu: evidentiranje 

vseh storitev po predmetih vzdrževanja v službi TVS in 

storitev zunanjih izvajalcev 

10

Priporočilo št. 3: UVAJANJE JAVNO DOSTOPNEGA SISTEMA KAZALCEV KAKOVOSTI 


Kazalniki kakovosti 

Dosegati in ohranjati maksimalno 

možno kakovost zdravstvene 

obravnave in primerjava z ostalimi 

izvajalci v Sloveniji 

Širitev nabora kazalnikov kakovosti na ravni 

Zdravniške zbornice Slovenije 

Preverjanje uporabe kazalnikov v praksi 

Sistematično uvajanje notranje 

presoje delovnih procesov 

Mednarodno priznanje kakovostnega 

dela v UKCL ter ugled v tujini 

Izvedba notranje presoje in opis vseh procesov kot 

osnova za pripravo postopka akreditacije UKCL 

Zadovoljni bolniki 

Skrajšanje čakalnih dob 

Zagotoviti in ohranjati maksimalno 

zadovoljstvo bolnikov v UKC 

Ljubljana, ugotavljati ter odpravljati 

vzroke nezadovoljstva 

Obravnava bolnikov v skladu s 

smernicami, standardi in prioritetami, 

ki jih oblikujejo razširjeni strokovni 

kolegiji (RSK) za posamezna 

strokovna področja 

Vnos podatkov iz anketnih vprašalnikov v spletno 

aplikacijo, obdelava in analiza podatkov 

Priprava poročila o zadovoljstvu bolnikov z 

bolnišnično zdravstveno obravnavo UKC Ljubljana 

ter objava rezultatov na spletni strani UKC 


Dosledno upoštevanje strokovnih prioritet, 

uvrščanje bolnikov na čakalni seznam glede na 

stopnjo nujnosti 

11

Priporočilo št. 4: INFORMACIJSKO PODPRT SISTEM JAVNEGA NAROČANJA IN OBVLADOVANJA 

MATERIALNIH STROŠKOV 

Cilj Namen cilja Načrtovane aktivnosti v letih 2011in 2012 

Povečanje deleža javnih naročil, onemogočanje 

nabave brez sklenitve pogodb ter izboljšanje 

sistema javnega naročanja zavoda 

Projekt elektronske priprave in spremljanja javnih 

naročil 

Zagotovitev racionalnosti 

in preglednosti na področju 

javnih naročil 

Zmanjšati stroške za zdravila 

Izboljšati proces vključevanja novih zdravil v 

informacijski sistem zavoda 

Priprava seznama dragih zdravil, medsebojno 

zamenljivih zdravil, farmacevtskih paralel za javni 

razpis na pol leta 

Vzpostaviti elektronski način poslovanja pri 

uvajanju novih identov 

Dopolnitev šifranta v WINPIS-u s strokovnimi 

informacijami o zdravilu, ki so predmet razpisa 

Uvajanje standardizacije in 

konsolidacije materialov na 

ravni UKC Ljubljana 

Povečanje deleža standardiziranih materialov, 

varno in racionalno ravnanje z materiali, 

zmanjšanje stroškov materialnega poslovanja: 

manjše število identov, nižji nabavni stroški 

materiala, nižje zaloge materiala, večja 

pretočnost materiala v skladišču, na klinikah, kl. 

inštitutih in kl. oddelkih 

Pregledati ustreznost sestave setov in spremeniti 

sestavo za tiste, ki so neracionalno sestavljeni. 

Prilagajanje tudi za javna naročila. 

Vključevanje v komisije za izdelovanje strokovnoposlovnih 

kriterijev v zdravstveni negi 

Reorganizacija oskrbe z 

zdravili in medicinskimi 

pripomočki v UKC 

Ljubljana, uvedba 

centralizirane preskrbe in 

enotnega pristopa na 

nivoju vseh klinik in kl. 

inštitutov na nivoju zavoda 

Optimizacija in poenotenje procesov oskrbe. 

Racionalizacija zalog, zmanjšanje zalog zdravil 

za 3% do 5%, zagotavljanje sledljivosti zdravil in 

medicinskih pripomočkov 

Centralno naročanje zdravil in medicinskih 

pripomočkov v 

Lekarni UKC Ljubljana: vsa naročila se zberejo v 

Lekarni, ki jih z enim dokumentom posreduje v 

komercialni sektor; centralna lekarna prevzame 

celotno dobavo in naročene količine posreduje v 

priročne zaloge na klinike in KO 

Vzpostavitev dnevnega naročanja in dobave 

zdravil za Dermatološko, Nevrološko in ORL 

kliniko in ukinitev oddelčnih lekarn na teh klinikah. 

Ukinitev oddelčnih lekarn na Infekcijski kliniki na 

KO za gastroenterologijo, KO za travmatologijo v 

odvisnosti od ustrezne opreme v centralni Lekarni 

(glej predvidena sredstva) 

Vzpostavitev elektronskega naročanja zdravil in 

medicinskih pripomočkov z oddelkov v Lekarno in 

digitalni podpis odgovornih oseb 

Beleženje porabe zdravil 

na bolnika in zdravnika 

Nadzorovati porabo posameznega zdravila in 

zagotavljati varnost bolnikov 

Vzpostavitev možnosti informacijskega 

spremljanja porabe zdravil na bolnika in 

zdravnika 

12

Priporočilo št. 5: KREPITEV TRŽENJA 


Za področje prodaje nemedicinskih storitev na trgu: 

Urejanje razmerij 

področja tržne 

dejavnosti znotraj 


Ureditev področja tržne -proučitev možnosti pokrivanja akumulirane izgube in razmejitve 

dejavnosti v skladu s priporočili javnega financiranja od zasebnega 

MZ in definiranje enotnih pravil 

glede spremljanja tržne 

dejavnosti - urediti računovodsko evidentiranje stroškov in prihodkov 

Dokončanje pravilnika o samoplačništvu 

Povečanje prihodkov 

iz trženja 

Povečanje obsega 

samoplačniške, 

nadstandardne in ostale tržne 

dejavnosti 

Preverjanje obstoječih programov in oblikovanje novih (pri tem se 

kalkulacije oz. ceniki storitev oblikujejo oz. posodabljajo v 

sodelovanju in s pomočjo skupne Službe za poslovni razvoj in 

trženje), prijava projektov na razpise zunanjih institucij, izvedba 

tečajev oz. izobraževalnih programov in strokovnih gradiv za zunanje 

naročnike, predstavitev vseh oddelkov oz. programov trženja na 

spletnih straneh UKC Ljubljana 

4.2. Predvidene aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ: 

V Službi za notranjo revizijo bomo nadgradili sistem notranjega revidiranja ter vzpostavili dodatne aktivnosti za dosego 

ciljev, ki v letu 2010 niso bili uresničeni, predvsem zaradi prevelikega števila in obsežnih revizij. Služba za notranjo 

revizijo bi se morala v letu 2010 kadrovsko okrepiti z dvema zaposlenima, kar pa žal ni bilo realizirano. Pridobili smo le 

eno zaposleno, ki pa je bila skoraj pol leta na bolniškem dopustu, sedaj pa odhaja na porodniški dopust. 

Načrtovane naloge v letu 2011 bodo v skladu s standardi revidiranja usmerjene na: 

Aktivnosti notranjega revidiranja : 

1. Svetovanje: 

− delo na svetovalnih projektih, 

− izvajanje svetovanja področjem, 

− svetovanje pri pripravi in usklajevanju notranjih aktov, 

− priprava izjave o oceni NNJF za leto 2010 (v januarju in februarju), 

− priprava izjave o oceni NNJF za leto 2011 (v decembru). 

2. Izredni revizijski pregledi: 

− delovanje področja za ekonomske in finančne zadeve (revizija iz leta 2009), 

− projekt Mosar (revizija iz leta 2009), 

− naročanje pacientov na Ortopedski kliniki in na KO za urologijo, 

− prejeti računi za potne stroške zaradi službene odsotnosti in strokovnih izobraževanj, 

− pravilnost odmerjanja letnih dopustov, 

− financiranje pediatričnega kardiokirurškega programa. 

3. Kontrolni revizijski pregledi: 

− realizacija priporočil iz revizije potnih nalogov, 

− realizacija priporočil iz revizije podjemnih pogodb, 

− realizacija priporočil iz revizije notranjih kontrol pri vodenju OS. 

4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

13

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 

Merila oz. finančni, fizični in opisni kazalci, s katerimi bomo spremljali zastavljene cilje so predstavljeni v tabelah v 

poglavju 4. Poročila o stanju ciljev in napredku bomo v letih 2011 in 2012 obravnavali na četrtletni ravni. 

Za posamezne cilje in aktivnosti po vrstnem redu iz predhodnega poglavja v spodnji tabelah predstavljamo kazalnike, s 

katerimi merimo zastavljene cilje, ter predvidena sredstva za izvedbo posameznih aktivnosti v okviru ciljev. 

Cilj 

Priporočilo št. 1: IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA 

Kazalnik 

Odgovorna oseba – 

nosilec 

Predvidena sredstva 

Ureditev medsebojnih poslovnih 

odnosov 

Izvedene aktivnosti 

Poslovni, strokovni direktorji ter 

predstojniki klinik in kl. 

inštitutov, komisija za interna 

razmerja 

Ni predvidenih dodatnih 

sredstev zavoda 

Usklajeno delovanje različnih 

informacijskih sistemov zavoda 

Pravilno obračunavanje 

opravljenih storitev do zunanjih 

plačnikov zavoda 

Pripravljena strategija 

Nemoteno in varno delovanje 

enotnega bolnišničnega 

informacijskega sistema 

Število izvedenih delavnic, 

poročilo o izboljšavah pri 

beleženju 

Pomočnik generalnega 

direktorja za informacijsko 

področje 

Vodja Službe za pogodbene 

odnose z ZZZS in razvoj 

sistema SPP v sodelovanju s 

koordinatorko za SPP, 

poslovni, strokovni direktorji ter 

predstojniki klinik in kl. 

inštitutov 



Enoten bolnišnični 

informacijski sistem ali 

dolgoročni najem; 

zagotavljanje visoke 

razpoložljivosti: ureditev 

rezervne lokacije za 

RIS/PACS v BPD: 

izvršeno; uvajanje 

varnostne politike: 

delavnice v teku v okviru 

projekta eZdravja (MZ) 



Usposabljanje managerskih 

struktur s ciljem vzpostavitve 

profesionalnega managementa 

Izveden program usposabljanj 

za vse ravni managementa in 

poročanje o številu 

udeležencev iz UKC Ljubljana 

Vodja Službe za izobraževanje 

in razvoj kadrov 

Okoli 50.000€ 

Izboljšati dostop do podatkov o 

izdaji zdravil 

Število preskladiščnic 

Vodja Lekarne, pomočnik 

gen.dir. za komercialno 

dejavnost, vodja 

Informacijskega centra 



14

Cilj 

Izboljšanje učinkovitosti dela 

Priporočilo št. 2: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELA 


Upoštevanje pravilnika 

Število izvedenih opravil na 

zaposlenega 


nosilec 

Pomočnik gen. dir. UKC 

Ljubljana za informacijsko 

področje, strokovni direktor 

UKC Ljubljana, strokovni in 

poslovni direktorji, predstojniki 

in glavne medicinske sestre 

klinik in kl. inštitutov 




Zmanjšanje nadurnega dela 

Predstojniki in strokovni 

direktorji ter glavne 

medicinske sestre 



Strokovni direktorji, 

predstojniki in glavne 

medicinske sestre klinik in kl. 

inštitutov 



Načrt uvedbe časovnih 

normativov za vse vrste del 

zdravstvenega osebja 

Uvedeni časovni normativi 

Glavna medicinska sestra 




Področje kliničnih poti in 

smernic 

Uvedeni obrazci 

Poenotena dokumentacija, število 

kliničnih poti 

Pomočnik strok.dir. UKC 

Ljubljana za kakovost 



Vzpostavitev tehnične 

infrastrukture za elektronsko 

evidentiranje delovnega časa 

in razporede dela 

Implementacija infrastrukture 

Vodja Službe za razvoj 

poslovno- informacijskega 

sistema, vodja Informacijskega 

centra, pomočnik gen. dir. za 


Stroški programske 

opreme so v okviru 

pogodbe za razširitev 

"WinPIS-a". Stroški 

mesečnega najema 

opreme okoli 15.000 € 

Izboljšanje poslovnih 

procesov in standardizacija 

dokumentacije: področje 

komercialne dejavnosti in 

Tehnično-vzdrževalna služba 

Za vzdrževanje stavb, inštalacij in 

opreme se bo izvedlo beleženje 

procesov vzdrževanja v odvisnosti 

od predmeta vzdrževanja. Za 

ostala področja se izvede prvi 

korak k standardizaciji 

najpomembnejših poslovnih 

procesov in k enotni dokumentaciji 

Pomočnik gen. dir. za 

komercialno dejavnost, vodja 

Tehnično-vzdrževalne službe 

(TVS), vodja Službe za 

zagotavljanje celovitega 

sistema kakovosti in varnost 



Projekt poteka v sklopu 

obstoječe informacijske 

podpore zavoda "WinPIS" 

15

Priporočilo št. 3: UVAJANJE JAVNO DOSTOPNEGA SISTEMA KAZALCEV KAKOVOSTI 

Cilj Kazalnik Odgovorna oseba – nosilec Predvidena sredstva 

Kazalniki kakovosti 

Sistematično uvajanje 

notranje presoje delovnih 

procesov 

Zadovoljni bolniki 

Skrajšanje čakalnih dob 

Spremljanje kazalnikov po 

organizacijskih enotah in redno 

objavljanje na spletni strani 


Pridobljena akreditacija 

Izdelali in potrdili bomo 

vprašalnik za spremljanje 

zadovoljstva bolnikov za 

ambulantno zdravstveno 

obravnavo, redno spremljanje 

odgovorov bolnikov po klinikah, 

priprava poročila in objava na 

spletni strani zavoda 

Seznam čakalnih dob 

Pomočnik strok.dir. UKC 

Ljubljana za kakovost 


Ljubljana, Pomočnik strok.dir. 

UKC Ljubljana za kakovost 

Pomočnik glavne medicinske 

sestre zavoda za področje 

vodenja kakovosti in razvoja v 

zdravstveni in babiški negi 

Strokovni direktor UKCL, 

pomočnik strokovnega direktorja 

za kakovost, strokovni direktorji 

klinik, predstojniki in glavne 

medicinske sestre KO in centrov 





200.000€ skupaj (od tega 

40.000€ v letu 2011) 

12.000€ za vzdrževanje 

informacijske podpore 



16

Priporočilo št. 4: INFORMACIJSKO PODPRT SISTEM JAVNEGA NAROČANJA IN 

OBVLADOVANJA MATERIALNIH STROŠKOV 


Cilj 



nosilec 

Izdelani terminski plani ter 

uspešno zaključeni postopki 

oddaje javnih naročil 

Pomočnik gen.dir. za 


12.000 € 

Zagotovitev racionalnosti in 

preglednosti na področju 

javnih naročil 

Poraba oz. strošek zdravil v 

UKC Ljubljana, gibanje cen 

posameznih zdravil 



dejavnost 



Število faz in korakov 

posamezne faze procesa 

uvedbe novega zdravila 

Vodja Lekarne, komisija za 

zdravila, pomočnik gen.dir. za 




Uvajanje standardizacije in 

konsolidacije materialov na 

ravni UKC Ljubljana 

Realizacija materialnih 

stroškov v primerjavi s 

preteklim obdobjem, število 

standardiziranih materialov 

Pomočnik gen. dir. za 

komercialno dejavnost, 

pomočnik glavne medicinske 

sestre UKC Ljubljana, 

pomočnik strok. dir. UKC 

Ljubljana za kakovost, 

Pomočnik gl. med. sestre UKC 

Ljubljana za higiensko 

epidemiološko področje 



Reorganizacija oskrbe z 

zdravili in medicinskimi 

pripomočki v UKC Ljubljana, 

uvedba centralizirane 

preskrbe in enotnega pristopa 

na nivoju vseh klinik in kl. 

inštitutov na nivoju zavoda 

Število transakcij pri preskrbi 

z zdravili, število dobav s 

strani veledrogerij, vrednost 

zalog na klinikah in KO, 

skupna vrednost zalog v 




dejavnost, poslovni in strokovni 

direktorji ter predstojniki klinik 

in kl. Inštitutov, vodja 

Informacijskega centra, glavna 

medicinska sestra UKC 




Beleženje porabe zdravil na 

bolnika in zdravnika 

Delež nadzorovanih 

stroškov, stroški po bolnikih 

in zdravnikih 

Poslovni in strokovni direktorji, 

predstojniki in glavne 

medicinske sestre klinik in kl. 

Inštitutov, vodja Lekarne 



17

Priporočilo št. 5: DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU IN KREPITEV TRŽENJA 

Cilj Kazalnik Odgovorna oseba – nosilec Predvidena sredstva 

Urejanje razmerij 

področja tržne 

dejavnosti znotraj 


Urejeno in v skladu s 

priporočili MZ poenoteno 

definiranje tržne dejavnosti v 

zavodu ter posledično 

beleženje poslovnih 

dogodkov 

Vodja službe za poslovni razvoj in 

trženje, ter glede pravilnega 

beleženja: poslovni in strokovni 

direktorji, predstojniki klinik in kl. 

inštitutov ter vodje dejavnosti 

skupnega pomena 

Ni predvidenih dodatnih sredstev 


Povečanje prihodkov iz 

trženja 

Realizacija prihodkov tržne 

dejavnosti v primerjavi s 

preteklim obdobjem 

Poslovni in strokovni direktorji, 


predstojniki klinik in kl. inštitutov ter 


vodje dejavnosti skupnega pomena 

Urejanje področja dela 

pri drugem delodajalcu 

Urejene pogodbe v skladu s 

priporočili MZ 

Generalni direktor in strokovni 

direktor UKC Ljubljana, pomočnik 

gen.dir. za področje za splošno, 

pravno in kadrovsko-izobraževalno 

dejavnost 



5.1. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

1. Kazalniki poslovanja: 

• kazalnik gospodarnosti, 

• delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS, 

• delež porabljenih amortizacijskih sredstev, 

• stopnja odpisanosti opreme, 

• dnevi vezave zalog materiala, 

• koeficient plačilne sposobnosti, 

• koeficient zapadlih obveznosti, 

• kazalnik zadolženosti, 

• pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi, 

• prihodkovnost sredstev. 

2. Kazalniki spremljanja učinkovitosti virov: 

• kazalniki obremenjenosti zdravnikov in negovalnega kadra; v bolnišnični, operativni in specialistični 

ambulantni dejavnosti (s funkcionalno diagnostiko), 

• opremski viri: izkoriščenost aparatur, izkoriščenost operacijskih dvoran, izkoriščenost intenzivnih enot, 

• prostorski viri: bolnišnična dejavnost, ambulantna dejavnost, dializna dejavnost, ostale dejavnosti, 

3. Drugi kazalniki: 

• vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), 

• izobraževanje zaposlenih, 

• energija. 

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2010 bodo predstavljeni v prilogi Letnega poročila UKC Ljubljana za leto 2010. 

18

5.2. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI 

1. Nabor kazalnikov kakovosti, ki jih v UKC Ljubljana spremljamo v okviru nacionalne ankete o izkušnjah odraslih 

bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi: 

• št. padcev s postelje na 1.000 oskrbnih dni, 

• št. preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1.000 hospitaliziranih bolnikov, 

• čakalna doba na računalniško tomografijo, 

• čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust, 

• delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v bolnišnico v sedmih dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali 

zapletov v zvezi s to boleznijo, 

• bolnišnične okužbe (MRSA). 

2. Kazalniki, ki jih v UKC Ljubljana spremljamo v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS): 

Klinika Klinični oddelek (KO) Kazalnik 

Ginekološka klinika 

Kirurška klinika 

Pediatrična klinika 

KO za ginekologijo 

KO za perinatologijo 

KO za reprodukcijo 

KO za torakalno kirurgijo 

KO za abdominalno kirurgijo 

KO za travmatologijo 

KO za sladkorno bolezen in 

endokrinologijo 

Q04: ginekološka kirurgija 

Q028: perinatologija - standardne prvesnice 

Q034: oploditev z biomedicinsko pomočjo 

Q042: torakalna kirurgija 

Q001: operacija žolčnika 

Q043: travmatologija - zlom kolka 

Q024a in Q024b: sladkorna bolezen pri otrocih in 

mladostnikih 

Nekateri klinični oddelki UKC Ljubljana spremljajo tudi njihove lastne kazalnike, po njim lastnih metodologijah. V pripravi 

je novi koncept nacionalnih kazalnikov kakovosti, ki bo zajemal tudi določene kazalnike Zdravniške zbornice kakovosti 

(ZZS) in projekta PATH (angl. Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals), vse dosedanje 

kazalnike po Splošnem dogovoru. 

3. Kazalniki projekta PATH so: 

• Carski rezi (po definiciji AHRQ – angl. Agency for Healthcare Research and Quality), 

• Smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta in možganske kapi, 

• Kirurški posegi v okviru dnevne bolnišnice, 

• Stopnja izobrazbe medicinskih sester, 

• Prevalenca preležanin, 

• Poškodbe z iglami. 

5.3. SEZNAM OSTALIH KAZALNIKOV 

Nabor ostalih kazalnikov: 

• odstotek zasedenosti postelj, 

• ležalna doba, 

• poraba materiala na obteženega SPP bolnika (problem evidentiranja na oddelkih), 

• poraba storitev na obteženega SPP bolnika (problem evidentiranja na oddelkih), 

• stroški dela na obteženega SPP bolnika (problem evidentiranja na oddelkih), 

• čakalne dobe za pomembnejše posege. 

19

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

Univerzitetni klinični center Ljubljana načrtuje v delovnem programu za zdravstveno dejavnost za leti 2011 in 2012 

obseg in vrsto zdravstvenih storitev po posameznih dejavnostih, ki jih bo izvajal: 

• po pogodbi z ZZZS, 

• za druge plačnike. 

Tabela I: Skupaj bolniki UKC Ljubljana 

Plan 

2010 

P11:R10 

P11:P10 

HOSPITALNI BOLNIKI 

SKUPAJ BOLNIKI UKC 100.779 100.779 99.908 99.908 99,1 99,1 

ZZZS bolniki 99.779 99.779 98.908 98.908 99,1 99,1 

SPP bolniki 97.200 97.200 98.540 98.540 101,4 101,4 

Pedopsihiatrija 65 65 83 83 127,7 127,7 

Transplantacije 274 274 285 285 104,0 104,0 

Nacionalni razpis 2.240 2.240 

Bolniki - ostali plačniki 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST - OBISKI 

SKUPAJ 760.490 760.490 776.536 776.536 102,1 102,1 

SKUPAJ ZZZS 754.490 754.490 770.536 770.536 102,1 102,1 

OSTALI PLAČNIKI - obiski 6.000 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 

6.1. DELOVNI PROGRAM PO POGODBI z ZZZS 

Ocena 

realizacije 

2010 

Plan 

2011 

Plan 

2012 

Indeks 

Delovni program za storitve, katerih plačnik je ZZZS, temelji: 

• za leto 2011 na sklenjeni pogodbi z ZZZS za leto 2010 in Aneksu št.1 k tej pogodbi, katerih določila se bodo 

nadaljevala v letu 2011 in Nacionalnem razpisu za leto 2010, 

• za leto 2012 smo upoštevali enak delovni program kot v letu 2011, ker še ni napovedi o spremembi financiranja 

delovnega programa za leto 2012. 

6.1.1. Bolnišnična dejavnost 

V delovnem programu akutne bolnišnične obravnave za katerega sredstva zagotavlja ZZZS načrtujemo zdravljenje 

98.908 bolnikov. V primerjavi s predvideno realizacijo leta 2010 se ta program zmanjšuje za 871 primerov. Delovni načrt 

za leto 2011 smo oblikovali tako, da smo upoštevali načrtovani program leta 2010, k temu prišteli še predviden realiziran 

program nacionalnega razpisa leta 2010 in povečali število primerov še za ortopedski program, za katerega je 

predvideno, da bo plačana 20% prekoračitev. Na razpisu za izvajanje nacionalnega razpisa 2010 je UKC Ljubljana 

pridobil 567 manj primerov kot pa jih je prispeval za oblikovanje tega razpisa, brez upoštevanja ambulantnih operacij 

sivih mren. Ocenjujemo, da vsi primeri, katere smo pridobili na razpisu tudi ne bodo realizirani, tako načrtujemo v okviru 

teh programov 228 manj hospitalnih primerov v letu 2011. Z začetkom leta 2011 smo upoštevali tudi načrtovano 

prestrukturiranje hospitalnih bolnikov v okviru enakih sredstev (zmanjšanje operacij sivih mren, ker se je skrajšala 

čakalna doba na minimum in povečanje števila operacij makule), kar pomeni, da se je skupno število hospitaliziranih 

bolnikov iz tega razloga zmanjšalo za 237. Upoštevanje prestrukturiranja je pomembno pri primerjavi planiranega 

obsega za leto 2011 s programom leta 2010. V skladu s predlogom Splošnega dogovora 2011 se bo tudi v tem letu 

izvedel Nacionalni razpis za določene programe. UKC Ljubljana se bo prijavil za izvedbo teh programov najmanj v 

obsegu, ki bo izločen iz rednega programa. 

V okviru bolnišničnega zdravljenja načrtujemo posebej prospektivne programe, to so primeri hospitalnega zdravljenja z 

evidentirano dolgo čakalno dobo in je njihov plan prikazani v Tabeli 2. Ta program je posebej izpostavljen zato, ker se 

spremlja uresničevanje vsakega posameznega programa posebej in pomembno vpliva na financiranje dejavnosti. 

20

Načrtovano število bolnikov je v primerjavi z oceno realizacije leta 2010 manjše za 0,9 odstotkov. Načrtovano število 

bolnikov je pripravljeno na podlagi kadrovskih, organizacijskih in prostorskih resursov in zagotovila plačila ZZZS. Poleg 

izpolnjevanja zastavljenega delovnega programa se bo posebna pozornost posvečala povečevanju tistih programov za 

katere bo ZZZS zagotovil plačilo nad planiranim obsegom. V primeru zagotovitve še dodatnih sredstev bomo ustrezno 

korigirali delovni program. 

Poleg števila bolnikov akutne bolnišnične obravnave načrtujemo tudi število uteži, ki je določeno na osnovi Pogodbe 

2010 in Aneksa 1 in korigirano z nastalimi spremembami. 

Delovni načrt za leto 2012 je enak delovnemu načrtu 2011 in bo ob znanih spremembah ustrezno korigiran. 

Načrtovano število bolnišnično zdravljenih bolnikov dogovorjenih s Pogodbo z ZZZS in planirano število uteži je 

razporejeno po posameznih klinikah in je prikazano v Tabeli 1. 

Za leto 2011 načrtujemo, da bo skupna povprečna ležalna doba na vseh oddelkih UKC Ljubljana ostala enaka 

realizirani v letu 2010, to je 5,75 dneva. 

Načrtujemo, da se bodo zaradi prednostnega financiranja najdaljše čakalne dobe na posege v hospitalni dejavnosti 

začele skrajševati. Daljše čakalne dobe od dopustnih (Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah) se pojavljajo na 

naslednjih dejavnostih: 

Interna klinika 

KO za kardiologijo 


KO za torakalno kirurgijo 

KO za plast., rekonst., estet. krg. in 

opekline 

KO za maksilofacialno in oralno 

kirurgijo 

KO za urologijo 

Nevrološka klinika 

KO za vaskularno nevrologijo in int. 

nevrološko terapijo 


KO za ginekologijo 

Očesna klinika 

Ortopedska klinika 

Kl. za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo 

Koronarografije 

Operacija golše 

Deformacije prsnega koša 

Hiperhidroza 

Fototerapija kože 

Rekonstruktivni posegai na dojki (DIEP, TRAM) 

Korekcije shize in odstranitev modrostnikov v splošni anesteziji 

Posegi na penisu 

Posegi na moških spolnih organih – druga mesta 

KAS – karotidna angioplastika – stent 

COIL – intrakranialna embolizacija anevrizme 

DSA – digitalna subtrakcijska angiografija 

Pro-lift 

TVT operacije (operacije stresne inkontinence) 

Okuloplastične operacije – lokalna anestezija 

Operacije strabizma – odrasli 

Endoproteze kolkov in kolen 

Endoproteza kolena in gležnja 

Operacije mandljev in žrelnice pri otrocih 

Ušesne operacije v splošni anesteziji 

21

A. SPP bolniki ZZZS po klinikah 

Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži za ZZZS, vključno s prospektivnimi 

primeri 

Dejavnosti 

Plan 2010 Ocena real. 2010 Plan 2011 

Indeksi glede na 

primere 

plan 2011/ plan 11/ 

Število 

Število 

Število 

Število uteži 



ocena real 

primerov 

primerov 

primerov 

plan 10 

10 

Kirurgija 25.248 60.856 25.248 60.856 25.320 61.100 100,3 100,3 

Internistika 19.722 36.220 19.722 36.220 19.490 33.920 98,8 98,8 

Ginekologija 18.612 19.326 18.612 19.326 18.950 20.200 101,8 101,8 

Pediatrija 10.590 10.578 10.590 10.578 10.610 11.800 100,2 100,2 

ORL 3.786 5.141 3.786 5.141 3.800 3.400 100,4 100,4 

Okulistika 3.340 2.876 3.340 2.876 3.850 3.400 115,3 115,3 

Nevrologija 2.923 7.203 2.923 7.203 2.930 7.100 100,2 100,2 

Dermatologija 1.689 1.368 1.689 1.368 1.720 1.500 101,8 101,8 

Infekcijska 7.787 9.757 7.787 9.757 7.790 9.900 100,0 100,0 

Ortopedija 3.074 6.242 3.074 6.242 3.650 8.600 118,7 118,7 

Nuklearna medicina 429 433 429 433 430 490 100,2 100,2 

SKUPAJ 97.200 160.000 97.200 160.000 98.540 161.410 101,4 101,4 

B. Prospektivni primeri 

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri 

Naziv programa 

Indeksi 

plan 2011 plan 2011/ 

plan 10 ocena real 10 

Operacija sive mrene 331 331 440 132,9 132,9 

Operacija nosu in grla* 4.085 4.085 4.085 100,0 100,0 

Operacija na odprtem srcu 954 954 954 100,0 100,0 

PTCA 1.574 1.574 1.594 101,3 101,3 

Operacija na ožilju-arterije in vene 1.903 1.903 1.997 104,9 104,9 

Koronarografija 2.121 2.121 2.046 96,5 96,5 

Angiografija 1.522 1.522 1.162 76,3 76,3 

Operacija kile 924 924 887 96,0 96,0 

Operacija žolčnih kamnov 760 760 758 99,7 99,7 

Endoproteza kolka 625 625 850 136,0 136,0 

Endoproteza kolena 197 197 211 107,1 107,1 

Ortopedske operacije rame 251 251 251 100,0 100,0 

Operacija golše 111 111 151 136,0 136,0 

Artroskopija 1.140 1.140 1.433 125,7 125,7 

Operacija hrbtenice 1.293 1.293 1.340 103,6 103,6 

Operacija karpalnega kanala 360 360 325 90,3 90,3 

Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje 162 162 162 100,0 100,0 

Operacija morbidne (bolezenske) debelosti 26 26 26 100,0 100,0 

Odstranitev osteosintetskega materiala 599 599 725 121,0 121,0 

Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus 1.223 1.223 1.223 100,0 100,0 

Porod 6.603 6.603 6.603 100,0 100,0 

Splav 1.823 1.823 1.342 73,6 73,6 

Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema 2.648 2.648 3.417 129,0 129,0 

Operacija stresne inkontinence 187 187 327 174,9 174,9 

Zdravljenje rakavih bolnikov 6.638 6.638 6.638 100,0 100,0 

SKUPAJ 38.060 38.060 38.947 102,3 102,3 

*Opomba: operacije ušes, nosu, ust in grla 

Plan 

2010 

Ocena real. 

2010 

Plan 


22

C. Transplantacije 

V letu 2011 in 2012 načrtujemo skupno 285 transplantacij. Delovni načrt smo prilagodili glede na oceno realizacijo leta 

2010. 

Tabela II: Transplantacije 

Plan 

2010 

Ocena 


2010 

P11:R10 

P11:P10 

Transplantacije 274 274 285 285 104,0 104,0 

srce 15 15 15 15 100,0 100,0 

jetra 18 18 18 18 100,0 100,0 

ledvice 43 43 45 45 104,7 104,7 

roženice 73 73 73 73 100,0 100,0 

kostni mozeg 82 82 81 81 98,8 98,8 

kostni mozeg - alogenični 26 26 27 27 103,8 103,8 

pljuča 

pljuča - priprava 2 2 10 10 500,0 500,0 

hondrociti 14 14 14 14 100,0 100,0 

kože z gojenjem kože 

ledvice s trebušno slinavko 1 1 2 2 200,0 200,0 

Plan 


Plan 


Indeks 

D. Ostala hospitalna dejavnost 

Na podlagi ocene realizacije 2010 načrtujemo v letu 2011 in 2012 tudi: 

• 7.000 bolnišničnih dni za oskrbo doječih mater, 

• 17.000 bolnišničnih dni za sobivanje starša ob otroku do dopolnjenega 6. leta starosti, 

• 130 primerov spremstva oseb na bolnišnični obravnavi, 

• 35.222 bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi (ZZZS). 

Tabela III: Ostala hospitalna dejavnost 

Ostala hospitalna dejavnost 

Ocena 

Plan 

Plan Plan 

Indeks 


ZZZS in ostali plačniki 

2010 

2011 2012 

2010 

P11:R10 P11:P10 

Doječe matere (oskrbni dnevi) 8.800 8.800 7.000 7.000 79,5 79,5 

Spremljevalci do otrokovega 6.leta (oskrbni dnevi) 13.000 13.000 17.000 17.000 130,8 130,8 

Spremljevalci (število) 130 130 130 130 100,0 100,0 

Zdravstvena nega in paliativna oskrba - ZZZS (BODi) 35.222 35.222 35.222 35.222 100,0 100,0 

Zdravstvena nega in paliativna oskrba - OSTALI (BODi) 330 330 330 330 100,0 100,0 

6.1.2. Terciarna dejavnost 

UKC Ljubljana izvaja tudi terciarno dejavnost, ki je po določilih ZZZS razdeljena na terciar I in terciar II. V terciarju I se 

izvaja program učenja, program usposabljanja za posebna znanja, program razvoja in raziskovanja, vzdrževanje 

nacionalnih čakalnih list in registrov bolezni ter nacionalnih evidenc. Seznam raziskovalnih projektov je v letu 2010 

sprejel Strokovni svet UKC Ljubljana in del teh projektov se nadaljuje tudi v letu 2011, navedeni so v tabeli VIII. Za 

raziskovalno dejavnost, ki se financira iz terciarnih sredstev je načrtovana v letu 2011 enaka višina sredstev kot v letu 

2010 in za leto 2011 bo izvršen interni razpis za preostala načrtovana sredstva. 

V terciar II je vključeno delo subspecialnih laboratorijev, subspecialnih timov, interdisciplinarnih ekspertnih konzilijev in 

izvedenost in težavnost zdravljenja nadpovprečno zahtevnih bolnikov. 

23

6.1.3. Specialistično ambulantna dejavnost 

Za leti 2011 in 2012 se skupni načrtovan program specialistično ambulantnih storitev izraženi v točkah v primerjavi z 

planiranim obsegom Pogodbe 2010 povečuje za 1,4% zaradi sprememb, ki so bile sprejete tekom leta 2010 (povečanje 

dela specialističnih ambulant zaradi prenosa 1% hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno delo, povečanje dela 

urgentne nevrološke in infektološke urgentne ambulante, povečanje dela dermatološke ambulante, povečanje izvajanju 

UZ preiskav) in se v letih 2011 in 2012 načrtujejo za celotno koledarsko leto. Načrtovani program specialistično 

ambulantnih storitev izraženi v točkah je prikazan v Tabeli V. 

Skladno s spremenjenim obsegom specialistično ambulantnega programa izraženega v točkah, se povečuje tudi število 

planiranih obiskov v posamezni specialistično ambulantni dejavnosti. Skupno število načrtovanih obiskov v specialistično 

ambulantnih dejavnosti se v letu 2011 povečuje za 2,1% glede na plan leta 2010. Načrtovani program obiskov po 

posameznih specialistično ambulantnih dejavnosti je prikazan v Tabeli IV. 

V ostali specialistično ambulantni dejavnosti, za katere sredstva zagotavlja ZZZS ( prikazana v Tabeli VI), načrtujemo v 

letih 2011 in 2012 še delovni program v naslednjem obsegu: 

• 1.710 ambulantnih operacij sive mrene, 

• 8.500 preiskav z magnetno resonanco, 

• 13.416 preiskav s CT, 

• 84.712 preiskav z UZ, 

• 172.000 RTG preiskav, 

• 666 preiskav z PET/CT, 

• 939.460 točk v zobozdravstveni dejavnosti, 

• 52.600 dializ, 

• 287.439 km nenujnih reševalnih prevozov, 

• program osnovne dejavnosti ostaja za leti 2011 in 2012 nespremenjen. 

Spremembe obsegov programov v letih 2011 in 2012 izhajajo iz sprememb leta 2010, ki so v naslednjih letih uveljavljene 

v celoti (prestrukturiranja, novi normativi storitev magnetne resonance, CT in nujnih reševalnih prevozov, povečanje 

programa UZ, dermatologije). 

Program storitev PET CT je zmanjšan, ker je ZZZS vrnila Onkološkemu inštitutu program, ki ga je UKC Ljubljana 

začasno opravljal v letu 2010. Glede na potrebe prebivalcev , novo, drago aparaturo, bi morala biti zagotovljena sredstva 

za optimalno izkoriščenost te aparature; to pa je 2.000 preiskav na leto. 

Število dializ je za leti 2011 in 2012 načrtovano na podlagi upoštevanja letnega trenda te dejavnosti v UKC Ljubljana . 

V skladu s financiranjem dogovorjenega obsega specialistično ambulantnih dejavnosti se bo v posameznih 

subspecialnih dejavnosti prednostno povečevala realizacija programov z dolgo čakalno dobo. 

Predvidevamo, da za nujne ambulantne preglede ni čakalne dobe, ker se le-ti opravijo v urgentnih in triažnih 

ambulantah, za vse ostale pa Pravilnik določa dopustne čakalne dobe. Predolge čakalne dobe (nad 180 dni, razen 

izjem, ki jih dopušča Pravilnik) so na: 


KO za hipertenzijo 

KO za kardiologijo 

KO za gastroenterologijo 

KO za endokr., diabet. in presn. bol. 

KO za revmatologijo 

UZ srca 

UZ vratnih žil 

UZ srca 

Elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčne ablacije - odrasli 

Elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčne ablacije - otroci 

Kolonoskopije 

Endokrinološka ambulanta 

Revmatološka ambulanta 

24


KO za plast., rekonst., estet. krg. in 

opekline 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo 

KO za urologijo 

Nevrološka klinika 

Ambulanta za motnje spanja 

KO za vaskularno nevrologijo in int. 

nevrološko terapijo 

Stomatološka klinika 

Center za ustne bolezni in 

parodontologijo 

Center za zobne bolezni 

Center za fiksno protetiko 

Center za zobno in čeljustno 

ortopedijo 

Dermatovenerološka klinika 

Očesna klinika 

Kl. za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo 

Kl. za nuklearno medicino 

Kl. inštitut za radiologijo 

Posegi na perifernem živčevju 

Fototerapija kože 

Korekcije shize in posega v spl. anesteziji 

Fimoze - odrasli 

Ambulanta za ustne bolezni in paradontologijo 

Ambulanta za delo v splošni anesteziji za odrasle s posebnimi 

potrebami 

Ambulanta za fiksno protetiko 

Ambulanta za ortodontijo 

Splošne dermatološke ambulante 

Flebološka ambulanta 

Ambulanta za dermatoonkologijo 

Očesne ambulante 

Ambulanta za okuloplastično kirurgijo 

Ambulanta za slabovidne 

Audiovestibuloška ambulanta 

Perfuzijska scintigrafija miokarda 

MR nevra (glava, vrat) 

MR skelet 

MR artro 

UZ rama, kolena, mišično kostni sistem 

Načrtovan delovni program za hospitalno in specialistično ambulantno dejavnost za ZZZS je prikazan v Prilogi 01. 

Tabela IV: Specialistične ambulantne obravnave – obiski 

Specialistična ambulantna dejavnost 

obiski 

Plan 

2010 

Ocena 


2010 

P11:R10 

P11:P10 

INTERNA KLINIKA 154.086 154.086 155.697 155.697 101,0 101,0 

KIRURŠKA KLINIKA 262.587 262.587 261.307 261.307 99,5 99,5 

NEVROLOŠKA KLINIKA 23.359 23.359 26.406 26.406 113,0 113,0 

GINEKOLOŠKA KLINIKA 40.296 40.296 40.506 40.506 100,5 100,5 

PEDIATRIČNA KLINIKA 51.197 51.197 51.945 51.945 101,5 101,5 

DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 47.317 47.317 54.011 54.011 114,1 114,1 

KL.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 29.364 29.364 31.243 31.243 106,4 106,4 

OČESNA KLINIKA 54.444 54.444 54.476 54.476 100,1 100,1 

ORTOPEDSKA KL. 30.520 30.520 32.956 32.956 108,0 108,0 

KL. ZA ORL IN CER.KIRURGIJO 40.867 40.867 41.600 41.600 101,8 101,8 

KIMDPŠ 2.245 2.245 2.109 2.109 93,9 93,9 

KL.ZA NUKL.MEDICINO 12.724 12.724 12.780 12.780 100,4 100,4 

INŠTITUT ZA MED.REHABILITACIJO 5.484 5.484 5.500 5.500 100,3 100,3 

SKUPAJ ZZZS 754.490 754.490 770.536 770.536 102,1 102,1 

Plan 


Plan 


Indeks 

25

Tabela V: Specialistične ambulantne obravnave – točke 

Specialistična ambulantna dejavnost 

točke 

Plan 

2010 

Ocena 


2010 

P11:R10 

P11:P10 

INTERNA KLINIKA 2.027.246 2.027.246 2.042.187 2.042.187 100,7 100,7 

KIRURŠKA KLINIKA 3.236.649 3.236.649 3.237.303 3.237.303 100,0 100,0 

NEVROLOŠKA KLINIKA 718.562 718.562 737.952 737.952 102,7 102,7 

GINEKOLOŠKA KLINIKA 1.047.683 1.047.683 1.046.528 1.046.528 99,9 99,9 

PEDIATRIČNA KLINIKA 630.845 630.845 630.845 630.845 100,0 100,0 

DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 300.417 300.417 346.025 346.025 115,2 115,2 

KL.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 221.929 221.929 233.312 233.312 105,1 105,1 

OČESNA KLINIKA 628.489 628.489 649.986 649.986 103,4 103,4 

ORTOPEDSKA KL. 339.030 339.030 362.485 362.485 106,9 106,9 

KL. ZA ORL IN CER.KIRURGIJO 440.673 440.673 450.921 450.921 102,3 102,3 

KIMDPŠ 117.628 117.628 117.628 117.628 100,0 100,0 

KL.ZA NUKL.MEDICINO 272.069 272.069 272.069 272.069 100,0 100,0 

INŠTITUT ZA MED.REHABILITACIJO 298.401 298.401 298.401 298.401 100,0 100,0 

SKUPAJ 10.279.621 10.279.621 10.425.642 10.425.642 101,4 101,4 

Plan 


Plan 


Indeks 

6.1.4. Ambulantna dejavnost – ostalo: 

Tabela VI: Ambulantne dejavnosti ostalo 

Ambulantna dejavnost 

ostalo 

Plan 

2010 

Ocena 


2010 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=4:2 

Operacije sive mrene 1.545 1.545 1.710 1.710 110,7 110,7 

NMR - število 5.543 5.543 8.500 8.500 153,3 153,3 

CT - število 10.881 10.881 13.416 13.416 123,3 123,3 

PET CT - število 1.000 1.000 666 666 66,6 66,6 

UZ - točke 1.324.956 1.324.956 1.368.660 1.368.660 103,3 103,3 

UZ - število 82.007 82.007 84.712 84.712 103,3 103,3 

RTG - točke 670.226 670.226 670.226 670.226 100,0 100,0 

RTG - število 164.725 164.725 172.000 172.000 104,4 104,4 

DIALIZE 55.600 55.600 52.600 52.600 94,6 94,6 

Dializa I 1.500 1.500 1.300 1.300 86,7 86,7 

Dializa II 4.500 4.500 6.000 6.000 133,3 133,3 

Dializa III 42.800 42.800 39.000 39.000 91,1 91,1 

Dializa IV 4.800 4.800 4.700 4.700 97,9 97,9 

Dializa V 2.000 2.000 1.600 1.600 80,0 80,0 

Stomatologija - točke 935.847 935.847 939.460 939.460 100,4 100,4 

Fizioterapija - točke 399.965 399.965 391.970 391.970 98,0 98,0 

Ginekologija - količniki 191.221 191.221 191.220 191.220 100,0 100,0 

Osnovna dejavnost - količniki 65.971 65.971 65.970 65.970 100,0 100,0 

Reš.postaja - nenujni Km 311.061 311.061 287.439 287.439 92,4 92,4 

Plan 


Plan 


P11:R10 

Indeksi 

P11:P10 

26

6.2. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE 

Za samoplačnike in druge plačnike smo za leti 2011 in 2012 načrtovani delovni program v enakem obsegu kot je bil 

načrtovan za leto 2010 

Tabela VII: Drugi plačniki 

Plan 

2010 

Ocena 


2010 

P11:R10 

Indeks 

P11:P10 

Ostali plačniki - bolniki 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 

Ostali plačniki - ambulantni obiski 6.000 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 

Plan 


Plan 


PRILOGA - OBRAZEC 1: DELOVNI PROGRAM 2011 

PRILOGA - OBRAZEC 6: NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI 

27

Tabela VIII: Raziskovalni projekti – financiranje iz terciarne dejavnosti 

Št.projekta Naslov odobrenega projekta Nosilec 

Datum Datum 

V letu 2011 V letu 2012 

začetka zaključka Planirano Oprema Mat. str. Delo Planirano Oprema Mat. str. Delo 

20100375 Elektronski ambulanti karton Barbara Salobir 1.1.2010 31.12.2011 5.282 0% 76% 24% 0 0% 0% 0% 

20100483 Primerjava različnih tehnik merjenja hitrosti pulznega vala Rok Accetto 1.1.2010 31.12.2011 11.923 0% 49% 51% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Hipertenzija 17.205 0 9.869 7.336 0 0 0 0 

Vzorci genske ekspresije kot napovedni dejavnih uspešnosti perkutane transluminalne 

20100320 

angioplastke 

Mojca Božič Mijovski 1.1.2010 31.12.2012 39.240 0% 64% 36% 38.240 0% 63% 37% 

Skupaj KOŽB 39.240 0 25.240 14.000 38.240 0 24.240 14.000 

20100309 Uvedba perkutane podpore krvnega obtoka prof.dr. Marko Noč, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 4.459 0% 91% 9% 459 0% 16% 84% 

Skupaj KO IIM 4.459 0 4.075 384 459 0 75 384 

20100368 Zdravljenje ishemične bolezni srca s transendokardialno presaditvijo avtolognih matičnih celic Bojan Vrtovec 1.1.2010 31.12.2012 196.694 0% 99% 1% 228.992 0% 99% 1% 

20100369 Intrakavitarna sonografija srca za vodenje invazivnih kardioloških posegov Andrej Pernat 1.1.2010 31.12.2012 26.321 0% 99% 1% 30.401 0% 99% 1% 

Skupaj Kardiologija 223.014 0 221.042 1.972 259.393 0 256.928 2.465 

Uvajanje enobalonske potisne enteroskopije v diagnostiko in zdravljenje bolezni tankega 

20100408 

črevesa 

prof.dr. Borut Štabuc, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 22.328 0% 94% 6% 21.328 0% 94% 6% 

Skupaj Gastroenterologija 22.328 0 21.020 1.308 21.328 0 20.020 1.308 

20100398 Register nosnič s sladkorno boleznijo dr. Marjeta Tomažič, dr. med 1.1.2010 31.12.2011 14.076 0% 58% 42% 0 0% 0% 0% 

20100583 Register bolnikov s primarnim aldosteronizmom doc.dr. Tomaž Kocjan, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 9.530 0% 67% 33% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Endokrinologija in diabetes 23.606 0 14.546 9.060 0 0 0 0 

20100573 Zgodnji napovedni kazalci aktivnosti ledvične bolezni Doc.dr. Jelka Lindič, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 36.651 0% 76% 24% 33.651 0% 73% 27% 

Skupaj Nefrologija 36.651 0 27.691 8.960 33.651 0 24.691 8.960 

Razvoj in uvajanje ekološko ter cenovno primernejših metod za rutinsko določanje protiteles 

20100314 

proti dvojnovijačni DNK 

dr. Tanja Kveder, univ.dipl.inž.kem. 1.1.2010 31.12.2011 28.628 0% 50% 50% 0 0% 0% 0% 

Spremembe očesnega ozadja kot možen pokazatelj prizadetosti žil pri bolnikih z 

20100576 

antifosfolipidnimi protitelesi 

dr. Aleš Ambrožič, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 4.960 0% 57% 43% 3.710 0% 43% 57% 

Opredelitev vpliva zdravljenja z metotreksatom na hiperlipidemijo in hiperglikemijo pri bolnikih 

20100577 dr. Aleš Ambrožič, dr. med. 

z vnetno revmatsko boleznijo 

1.1.2010 31.12.2012 10.755 0% 61% 39% 14.340 0% 61% 39% 

Skupaj Revmatologija 44.344 0 23.691 20.653 18.050 0 10.317 7.733 

20100317 Spremljanje minimalne preostale bolezni pri bolnikih z ALL 

Darja Žontar, univ.dipl.biol., št. nosilca 

preiskave 09138 

1.1.2010 31.12.2011 45.138 0% 65% 35% 0 0% 0% 0% 

20100323 Določanje levkemičnih izvornih celic 

doc.dr. Helena Podgornik, 

spec.med.biok. 


Novi genetski dejavniki za napoved poteka in spremljanje zdravljenja bolnikov z akutno asist.mag. Tadej Pajič, 

20100418 

mieloično levkemijo 

spec.med.biokem. 


Skupaj Hematologija 127.480 0 78.740 48.740 51.165 0 28.413 22.752 

Analiza medsebojnega delovanja zdravil pri bolnikih v UKCL in razvoj računalniške zbirke 

20100474 

medsebojnega delovanja zdravil 

doc.dr.Miran Brvar, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 12.813 0% 63% 37% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Center za zastrupitve 12.813 0 8.109 4.704 0 0 0 0 

20100599 Uporaba neinvazivne ventilacije pri bolnikih s pljučnim edemom na urgentnem oddelku Asist. mag. Hugo Možina, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 17.166 0% 96% 4% 9.400 0% 96% 4% 

Skupaj IPP 17.166 0 16.556 610 9.400 0 9.034 366 

Skupaj INTERNA KLINIKA 568.307 0 450.580 117.727 431.686 0 373.718 57.968 

28


Datum Datum 


začetka zaključka Planirano Oprema Mat. str. Delo Planirano Oprema Mat. str. Delo 

20100511 Klinični učinek alogenskega trombocitnega gela pri zdravljenju ran prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 11.883 0% 92% 8% 11.472 0% 86% 14% 

Skupaj Kirurške infekcije 11.883 0 10.923 960 11.472 0 9.872 1.600 

20100603 Perkutano vstavljanje pulmonalnih zaklopk as. mag. Nikola Lakič, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 105.464 0% 96% 4% 125.580 0% 96% 4% 

Prepoznava in napoved pojavnosti akutne ledvične odpovedi po operacijah srca z 

20100605 zunajtelesnim obtokom z uporaba označevalca NGAL (neutrophil gelatinase-associated as. dr. Jurij Matija Kališnik, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 20.975 0% 89% 11% 18.475 0% 87% 13% 

lipocalin) 

Skupaj Kirurgija srca in ožilja 126.439 0 120.008 6.430 144.055 0 136.607 7.448 

20100512 Nacionalni register in obravnava bolnikov z Barrettovim požiralnikom Matevž Srpčič 1.1.2010 31.12.2012 4.603 0% 96% 4% 2.603 0% 93% 7% 

Skupaj Torakalna kirurgija 4.603 0 4.425 178 2.603 0 2.425 178 

20100316 Uporaba proti adhezijske mrežice Divide pri tendolizah in nevrolizah na roki Pogorelec Darijo, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 11.534 0% 87% 13% 9.034 0% 84% 16% 

Zanesljivo načrtovanje in objektivna ocena rezultatov rekonstrukcije dojke s pomočjo 

20100470 

laserskih tridimenzionalnih posnetkov 

prof.. dr. Uroš Ahčan, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 10.769 0% 93% 7% 3.160 0% 92% 8% 

Skupaj Plastika in opekline 22.303 0 20.050 2.253 12.194 0 10.490 1.704 

Terapevtska hipotermija pri novorojenčkih in otrocih: biokemične in elektrofiziološke 

20100331 

spremembe 

Andreja Škofljanec 1.1.2010 31.12.2012 16.039 0% 88% 12% 14.789 0% 87% 13% 

Skupaj Otroška kirurgija 16.039 0 14.163 1.876 14.789 0 12.913 1.876 

20100285 Rekonstrukcija obraznega skeleta doc.dr. Andrej Kansky, dr. stom. 1.1.2010 31.12.2012 19.435 0% 68% 32% 19.435 0% 68% 32% 

20100553 Vrednotenje nove metode predoperativne priprave pri prirojenih oronazalnih anomalijah prof. dr. Vesna Koželj Oblak, dr. stom. 1.1.2010 31.12.2012 9.942 0% 89% 11% 7.457 0% 89% 11% 

Vpliv operativnega in obsevalnega zdravljenja na imunski status pacientov s karcinomom 

20100558 

ustne votline 

Doc. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 7.419 0% 59% 41% 7.419 0% 59% 41% 

Skupaj Maksilofacialna kirurgija 36.796 0 26.404 10.392 34.311 0 24.199 10.112 

Posodobljena obravnava bolnikov z lahko poškodbo glave - določitev koncentracije S100B asist. mag. Simon Herman dr.med 

20100604 

proteina kot pomoč pri nadaljni diagnostiki 

(KOT) 


20100607 Artroskopska stabilizacija sindezmolize akromioklavikularnega sklepa Ladislav Kovačič, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 62.083 0% 92% 8% 0 0% 0% 0% 

Uporaba revizijske reverzne ramenske proteze za zdravljenje zapletov po operativnem 

20100608 

zdravljenju večdelnih zlomov zgornjega dela nadlahtnice 

Ladislav Kovačič, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 41.904 0% 95% 5% 38.904 0% 95% 5% 

Skupaj Travmatologija 120.375 0 109.674 10.701 38.904 0 36.948 1.956 

Sprednja cervikalna fuzija po mikrodiscektomiji z novo samostoječo kletko: Klinične izkušnje 

20100329 

pri cervikalnih radikulopatijah in mielopatijah 

prof.dr. Borut Prestor, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 27.103 0% 91% 9% 22.103 0% 89% 11% 

20100469 Izvabljeni vidni potenciali po draženju vidnega živca in retine med enukleacijo zrkla 

prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., 

svetnik 


Skupaj Nevrokirurgija 48.148 0 40.297 7.851 22.103 0 19.607 2.496 

20100372 RECAF tumorski označevalec pri bolnikih z rakom prostate Tomaž Smrkolj 1.1.2010 31.12.2012 9.663 0% 77% 23% 4.663 0% 53% 47% 

Skupaj Urologija 9.663 0 7.451 2.212 4.663 0 2.451 2.212 

20100480 Paliativna oskrba doc. dr. Zdravko Štor, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 29.167 0% 62% 38% 25.167 0% 56% 44% 

20100516 Minimalna rezidualna bolezen po resekciji kolorektalnega raka as.mag. Gregor Norčič, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 47.181 0% 92% 8% 70.302 0% 91% 9% 

20100534 Multidisciplinarno zdravljenje lokalno napredovalega raka danke Mirko Omejc 1.1.2010 31.12.2012 70.767 0% 93% 7% 66.767 0% 93% 7% 

Skupaj Abbdominalna kirurgija 147.115 0 127.585 19.530 162.236 0 140.174 22.062 

Primerjava zaščitnega delovanja splošne anestezije s sevofluranom in s propofolom na srčno 

20100301 mišico, ledvice in možgane pri operacijah premostitve zožitev venčnih arterij brez uporabe mag. Nina Kosmač, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 23.494 0% 75% 25% 20.994 0% 72% 28% 

zunajtelesnega krvnega obtoka 

20100332 Vpliv kratkotrajne hiperoksije na možgansko oksigenacijo in nevrološki izhod po hudi 

možganski poškodbi 

prof.dr. Boriana Kremžar, dr.med 1.1.2010 31.12.2012 8.203 0% 84% 16% 2.068 0% 79% 21% 

20100345 Ultrazvočno usmerjanje/nadzorovanje zdravljenja z blokadami simpatičnega živčevja pri 

bolnikih s kompleksnim bolečinskim sindromom (KPBS) 

Mensur Salihović, dr med 1.1.2010 31.12.2011 5.444 0% 84% 16% 0 0% 0% 0% 

Vpliv remifentanilske anestezije s propofolom ali sevofluranom na sproščanje biokemičnih 

20100348 

kazalcev možganske okvare in vnetnega odgovora pri nevrokirurških posegih 

as. mag. Jasmina Markovič Božič, dr. 

med. 


Racionalizacija mehanskega predihavanja s pomočjo objektivizacije globine sedacije z 

20100354 

uporabo bispektralnega monitoringa 

Prim.mag. Ognjen Cerović, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 5.842 0% 81% 19% 4.842 0% 77% 23% 

20100362 Point-of care POC diagnostika in terapija perioperativnih motenj hemostaze Dominika Oroszy dr.med 1.1.2010 31.12.2011 11.464 0% 94% 6% 0 0% 0% 0% 

Vpliv merjenja nasičenosti tkiva osrednjega živčevja s kisikom med srčno operacijo na 

20100435 

pogostost motenj v delovanju osrednjega živčevja v zgodnjem pooperativnem obdobju 

as. dr. Maja Šoštarič, dr.med 1.1.2010 31.12.2011 10.219 0% 60% 40% 0 0% 0% 0% 

Skupaj CIT in anesteziologija 87.501 0 69.472 18.029 27.904 0 20.475 7.429 

Skupaj KIRURŠKA klinika 630.866 0 550.454 80.412 475.233 0 416.160 59.073 

29



Planirano Oprema Mat. str. Delo Planirano Oprema Mat. str. Delo 

Diagnostika in zdravljenje motenj dihanja pri bolnikih z amiotofično lateralno sklerozo in 

20100420 

dednimi živčno-mišičnimi boleznimi 

Lea Leonardis 1.1.2010 31.12.2012 22.219 0% 78% 22% 20.219 0% 76% 24% 

Skupaj Inštitut za nevrofiziologijo 22.219 0 17.299 4.920 20.219 0 15.299 4.920 

Določanje beljakovin tau, fosfo-tau in amiloida v likvorju pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo 

20100325 Doc. dr. Uroš Rot, dr.med. 

in drugimi demencami 


20100390 Razlikovanje parkinsonizmov s PET CT možganov Doc. dr. Maja Trošt, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 6.552 0% 85% 15% 5.503 0% 71% 29% 

20100479 Uvedba zdravljenja primarnih glavobolov s Cefaly Doc. dr. Saša Šega, dr. med. 1.1.2010 31.12.2011 6.437 0% 83% 17% 0 0% 0% 0% 

20100506 SPECT v epileptičnim napadu za določanje lokalizacije Bogdan Lorber 1.1.2010 31.12.2012 8.287 0% 76% 24% 3.537 0% 43% 57% 

Skupaj KOBŽ 32.841 0 24.266 8.575 9.040 0 5.435 3.605 

20100486 Delovanje endotelija pri bolnikih z migreno Marjan Zaletel 1.1.2010 31.12.2012 8.509 0% 54% 46% 5.009 0% 23% 77% 

20100490 Paliativna oskrba bolnika z možgansko kapjo Serđo Mofardin, 1.1.2010 31.12.2012 11.918 0% 94% 6% 918 0% 16% 84% 

Obravnava bolnikov z manjšo ishemično možgansko kapjo in prehodnim ishemičnim 

20100505 

napadom v TIA dnevni bolnišnici-zadnja varianta 

Bojana Žvan, 1.1.2010 31.12.2012 25.980 0% 36% 64% 19.980 0% 16% 84% 

Skupaj Intenziva 46.408 0 25.048 21.360 25.908 0 4.548 21.360 

Skupaj NEVROLOŠKA klinika 101.468 0 66.613 34.855 55.167 0 25.282 29.885 

20100344 Anatomske in funkcionalne spremembe analnega sfinktra pri prvorodkah doc.dr. Adolf Lukanović, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 8.920 0% 81% 19% 0 0% 0% 0% 

20100434 Antimuellerjev hormon in dolžina telomer - napovednika ovarijske rezerve 

prof.dr. Helena Meden-Vrtovec, 

dr.med., višja svetnica 


20100578 Možnosti terapevtske uporabe magnetne stimulacije v zdravljenju disfunkcij medeničnega dna doc.dr. Adolf Lukanović, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 23.245 0% 55% 45% 0 0% 0% 0% 

Napredno kirurško zdravljenje napredovalih oblik ginekološkega raka: laparoskopska in 

20100588 

klasična para-aortna limfadenektomija pri raku maternice 

doc. dr. Borut Kobal, dr. med. 1.1.2010 31.12.2011 32.436 0% 83% 17% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Ginekologija 83.681 0 59.412 24.269 9.948 0 5.823 4.124 

20100373 Nadzor kakovosti zdravljenja novorojenčkov z nizko porodno težo Irena Štucin Gantar 1.1.2010 31.12.2012 8.885 0% 51% 49% 6.462 0% 41% 59% 

Vpeljava novega načina prekinitve nosečnosti pri ugotovljenih nepravilnostih v razvoju ploda 

20100378 

po 22. tednu nosečnosti 

Nataša Tul Mandić 1.1.2010 31.12.2012 11.948 0% 49% 51% 8.948 0% 32% 68% 

20100552 Oksidativni stres po oživljanju nedonošenčkov - vpliv na umrljivost in obolevnost Irena Štucin Gantar 1.1.2010 31.12.2012 4.153 0% 75% 25% 2.653 0% 62% 38% 

Skupaj Perinatologija 24.986 0 13.538 11.448 18.063 0 7.163 10.901 

Prevalenca spolno prenosljivih vnetij pri neplodnih parih in njihova škodljivost na semensko 

20100579 

tekočino in spermije v luči sodobnih mikrobioloških metod in funkcionalnosti spermijev 

Branko Zorn 1.1.2010 31.12.2011 14.546 0% 79% 21% 0 0% 0% 0% 

Molekularno genetski mehanizmi v celicah granuloze pri ženskah vključenih v postopke 

20100524 

oploditve z biomedicinsko pomočjo 

Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 11.637 0% 92% 8% 8.353 0% 92% 8% 

Skupaj reprodukcija 26.183 0 22.183 4.000 8.353 0 7.663 690 

20100343 Neplodnost in ščitnica Ksenija Geršak 1.1.2010 31.12.2012 8.657 0% 77% 23% 3.454 0% 71% 29% 

20100394 Uporaba sušilne komore za optimizacijo in standardizacijo kromosomskih preparatov Alenka Veble, univ.dipl.biol. 1.1.2010 31.12.2011 269 0% 16% 84% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Ostala ginekologija 8.926 0 6.721 2.205 3.454 0 2.464 990 

Skupaj GINEKOLOŠKA klinika 143.776 0 101.854 41.922 39.817 0 23.112 16.705 

20100546 Izboljšanje prenatalne diagnostike prirojenih srčnih napak in motenj srčnega ritma v Sloveniji Doc.dr. Samo Vesel, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 4.765 0% 87% 13% 765 0% 16% 84% 

20100315 Celostna obravnava otrok in mladostnikov s Cistično fibrozo na terciarni ravni 

Neželeni učinki dolgotrajnega zdravljenja z zaviralci protonske črpalke pri otrocih in 

20100538 

mladostnikih 

Uporaba senzorja za neprekinjeno merjenje sladkorja v medceličnini pri otrocih in 

20100364 

mladostnikih s sladkorno boleznijo 

Vloga neškodljivih in neinvazivnih preiskav pri odkrivanju vezikoureteralnega refluksa pri 

20100340 

otrocih 

Asist.mag. Andreja Borinc Beden 

dr.med 


doc. dr. Rok Orel, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 17.114 0% 74% 26% 15.114 0% 71% 29% 

prof.dr. Tadej Battelino 1.1.2010 31.12.2012 4.754 0% 47% 53% 4.254 0% 41% 59% 

doc. dr. Tanja Kersnik Levart, dr. med., 

dr. Damjana Ključevšek, dr. med. 


Celovita imunološka in genetska diagnostika bolnikov s primarnimi imunskimi 

20100566 

pomanjkljivostmi I. 

Doc. dr. Tadej Avčin, dr. med. 1.1.2010 31.12.2012 12.442 0% 65% 35% 9.942 0% 57% 43% 

20100503 Randomizirana študija I-BFM-SG zdravljenja otroške non-B akutne limfoblastne levkemije doc.dr. Janez Jazbec, dr. med 1.1.2010 31.12.2011 21.769 0% 72% 28% 0 0% 0% 0% 

20100504 Uporaba preiskave trombelastometrija pri otrocih in mladostnikih 

Majda Benedik Dolničar, Lidija 

Kitanovski 


20100319 Zgodnje določanje in spremljanje mineralne kostne gostote z ultrazvokom pri novorojenčkih asist.dr.sci. Borut Bratanič, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 10.484 0% 70% 30% 9.484 0% 67% 33% 

20100580 Vpeljava metode določanja acilkarnitinov iz krvnega madeža 

dr. Barbka Repič Lampret, 

univ.dipl.kem., spec.med.biokem. 


20100592 Določitev referenčnih vrednosti osnovnih testov hemostaze pri dojenčkih in otrocih 

mag. Alenka Trampuš Bakija, 

univ.dipl.biol., spec. med. biokem. 


20100302 Izvabljeni odziv P300 pri nedonošenih otrocih z ali brez motenj pozornosti Matevž Kržan 1.1.2010 31.12.2011 26.363 0% 54% 46% 0 0% 0% 0% 

Skupaj PEDIATRIČNA klinika 154.551 0 101.615 52.936 63.397 0 41.909 21.488 

Datum 

začetka 

Datum 

zaključka 

30



Planirano Oprema Mat. str. Delo Planirano Oprema Mat. str. Delo 

Sodobna klinična obravnava in sledenje bolnikov s temporomandibularnimi motnjami-uvedba 

20100613 asist. dr. Ksenija Rener Sitar 

nove klinične dejavnosti v UKC in Sloveniji 


2010529 Periferni biomarkerji in stanje obzobnih tkiv pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi Prof. dr. Uroš Skalerič, dr.dent.med. 1.1.2010 31.12.2011 4.589 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% 

Skupaj STOMATOLOŠKA klinika 18.557 0 17.135 1.422 1.138 0 936 203 

20100406 Zdravljenje vulgarnih aken z 1064 nm Nd:YAG laserjem as.dr. Liljana Mervic.dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 5.111 0% 73% 27% 0 0% 0% 0% 

20100410 Fotodinamična terapija z obliži, ki vsebujejo 5-aminolevulensko kislino Nataša Grebenšek, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 2.717 0% 94% 6% 0 0% 0% 0% 

20100419 Vzpostavitev nacionalnega registra dednih in kroničnih bolezni kože prim. Vlasta Dragoš, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 3.796 0% 27% 73% 0 0% 0% 0% 

20100422 Racionalizacija obravnave bolnikov z alergijskimi boleznimi kože Helena Rupnik, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 6.571 0% 41% 59% 0 0% 0% 0% 

20100549 Vpliv mikro-okolja na celjenje kronične rane doc.dr. Nada Kecelj Leskovec, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 5.674 0% 90% 10% 5.674 0% 90% 10% 

20100485 Aplikacija podložnih materialov v obliki pen pri bolnikih z limfedemi Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 636 0% 87% 13% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Dermatologija 24.504 0 15.684 8.821 5.674 0 5.126 548 

20100367 Spremljanje pojavnosti okužb centralnih venskih katetrov Mateja Logar 1.1.2010 31.12.2012 94.915 0% 24% 76% 102.760 0% 20% 80% 

20100379 Etiologija in klinčna slika akutnega enterokolitisa pri odraslih Mateja Logar 1.1.2010 31.12.2012 38.529 0% 80% 20% 48.039 0% 79% 21% 

Skupaj Infekcijska klinika 133.445 0 54.052 79.393 150.799 0 58.599 92.200 

20100471 Uporaba DNA mikroplošč pri identifikaciji bakterijskih povzročiteljev okužb očesa Asist. mag. Mojca Urbančič, dr. med 1.1.2010 31.12.2012 10.763 0% 89% 11% 9.763 0% 88% 12% 

20100497 Barvni vid pri otrocih As.dr. Manca Tekavčič Pompe, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 2.077 0% 36% 64% 1.972 0% 16% 84% 

20100500 Prirojena siva mrena - primerjava dveh kirurških metod zdravljenja Prim. Vladimir Pfeifer, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 6.574 0% 97% 3% 4.574 0% 95% 5% 

20100532 Raziskava križne vezave roženičnega kolagena as.dr. Mirna Štabuc Šilih, dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 2.341 0% 70% 30% 841 0% 16% 84% 

Skupaj Očesna klinika 21.756 0 18.334 3.422 17.151 0 13.399 3.752 

20100311 Axialif, nova minimalno- invazivna metoda transaksialne fiksacije lumbosakralne hrbtenice Doc.dr. Rok Vengust 1.1.2010 31.12.2011 102.104 0% 97% 3% 0 0% 0% 0% 

20100536 Interspinozni vsadek Doc.dr. Rok Vengust 1.1.2010 31.12.2011 47.022 0% 97% 3% 0 0% 0% 0% 

Nadomeščanje reseciranega dela meniskusa v kolenu s sintetičnim resorbilnim vsadkom 

20100544 

(Actifit) 

Doc. dr. Matej Drobnič, dr. med, 1.1.2010 31.12.2011 66.010 0% 95% 5% 0 0% 0% 0% 

Skupaj Ortopedija 215.135 0 207.509 7.626 0 0 0 0 

Uvajanje infratemporalnega (IT) kirurškega pristopa na patologijo infralabirintnega in 

20100296 

apikalnega dela temporalne kosti, ter na bolezni madibularne in pterigopalatinalne kotanje 

Battelino Saba 1.1.2010 31.12.2012 24.804 0% 77% 23% 17.304 0% 67% 33% 

Ugotavljanje laringofaringealnega refluksa kot vzroka za bolezenske spremembe v grlu in 

20100297 

žrelu 

prof. dr. Irena Hočevar Boltežar 1.1.2010 31.12.2012 16.002 0% 77% 23% 9.751 0% 72% 28% 

Skupaj ORL 40.805 0 31.445 9.360 27.055 0 18.615 8.440 

20100374 Graded motor imagery programme, stopenjska terapija gibanja z vizualizacijo Sedej Bogdana 1.1.2010 31.12.2012 8.659 0% 64% 36% 4.159 0% 26% 74% 

Skupaj Inštitut za med.rehabilitacijo 8.659 0 5.579 3.080 4.159 0 1.079 3.080 

Skupaj NEPOVEZANI 444.305 0 332.603 111.702 204.837 0 96.817 108.020 

Vloga razmerja med prostim tiroksinom in prostim trijodtironinom pri opredelitvi funkcijskega 

20100293 

stanja ščitnice 

Simona Gaberšček 1.1.2010 31.12.2012 7.288 0% 71% 29% 7.718 0% 63% 37% 

20100489 Zagotavljanje kakovosti pri PET preiskavah s FDG Jurij Fettich 1.1.2010 31.12.2012 13.668 0% 32% 68% 11.668 0% 20% 80% 

20100492 Individualna dozimetrija pri terapiji nevroendokrinih tumorjev z 90Y-DOTATOC Petra Tomše 1.1.2010 31.12.2012 11.665 0% 56% 44% 9.665 0% 47% 53% 

Skupaj KNM 32.621 0 16.035 16.586 29.051 0 11.752 17.299 

20100587 Ultrazvočna preiskava z uporabo kontrastnega sredstva druge generacije 

mag. Dubravka Vidmar Bračika, 

dr.med. 


20100594 Protokoli magnetno resonančnih preiskav v nevropediatrični diagnostiki asis. Nuška Pečarič Meglič dr.med. 1.1.2010 31.12.2012 30.569 0% 98% 2% 24.569 0% 98% 2% 

Skupaj KIR 91.586 0 87.894 3.692 24.569 0 24.009 560 

20100392 Spremljanje učinkovitosti eritropoetina pri zaščiti centralnega živčnega sistema med Doc. dr. Milan Skitek, spec.med.biok., 

operacijami na odprtem srcu 

svetnik 


Skupaj IKKB 56.256 0 37.056 19.200 48.756 0 29.556 19.200 

Skupaj DIAGNOSTIKA 180.463 0 140.985 39.478 102.376 0 65.317 37.059 

20100290 Usposabljanje instruktorjev za Simulacijski Medicinski Center (SIMC) prof.dr. Vesna Paver Eržen, dr.med. 1.1.2010 31.12.2011 30.923 0% 76% 24% 0 0% 0% 0% 

105 SKUPAJ UKC 2.273.215 1.373.652 

Datum 

začetka 

Datum 

zaključka 

31

Tabela IX: Pregled EU projektov v letu 2011 

Zap. 

št. 

Akronim EU projekta Nosilec EU projekta Klinika, oz. inštitut OE 

Predviden priliv 

v 2011 / EUR 

1 EuroCAT prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Inštitut za medicinsko genetiko 3.500 

2 EuroPGDcode prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Inštitut za medicinsko genetiko 4.671 

3 Genepark prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Inštitut za medicinsko genetiko 19.405 


5 Ob.Surve doc. dr. Adolf Lukanovič, dr. med. Enota za raziskovalno delo 6.800 

6 OrphaNet Europe prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Inštitut za medicinsko genetiko 3.500 

8 OrphaNet RD Portal prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Inštitut za medicinsko genetiko - 

SKUPAJ - 1 37.876 

9 ARPEC prof. dr. Milan Čižman, dr. med. 6.707 

Klinika za infekcijske 

10 Esac III prof. dr. Milan Čižman, dr. med. 1.000 

bolezni in vročinska 

11 EuroNHID akademik prof. dr. Franc Strle, dr. med. 943 

stanja 

12 Mosar prim. as. dr. Igor Muzlovič, dr. med. 7.034 

SKUPAJ - 2 15.684 

13 ARCH prof. dr. Marko Malovrh, dr. med. KO za nefrologijo 27.873 

14 Ercusyn doc. dr. Marija Pfeiffer, dr. med. KO za endokrinologijo, diabetes in pres 995 


15 Inform as. dr. Magdalena Avbelj, dr. med. KO za endokrinologijo, diabetes in pres 7.104 

16 NefroQuest prof. dr. Jadranka Boturovič Ponikvar, dr. med. KO za nefrologijo 6.834 

SKUPAJ - 3 42.806 

17 Phime prof. dr. Joško Osredkar, univ. dipl. biol. KIKKB 18.308 

SKUPAJ - 4 18.308 

18 Hires plus doc. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr.med. 4.946 

19 IRENE + FT doc. dr. Metoda Dodič - Fikfak, dr.med. 7.172 

20 LEECH Tanja Urdih Lazar, univ.dipl.nov. 15.327 

KIMDPŠ 

21 MentHealthWork dr. Eva Strgar, dr. med. 34.672 

22 Move Europe dr. Eva Strgar, dr. med. 3.150 

23 WorkplaceHealthPromotion Tanja Urdih Lazar, univ.dipl.nov. 3.000 

SKUPAJ - 5 68.267 

24 e-Health prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med. Kirurška klinika KO za kirurške okužbe 50.000 

SKUPAJ - 6 50.000 

25 TARCC doc. dr. Tanja Gmeiner Stopar, mag. farm. KNM 21.779 

SKUPAJ - 7 21.779 

26 nEUroped prof. dr. David Neubauer, dr. med. KO za otroško, mladostniško in razvojno 5.603 

27 NOTE prof. dr. David Neubauer, dr. med. KO za otroško, mladostniško in razvojno 13.037 


28 Respect prof. dr. David Neubauer, dr. med. KO za otroško, mladostniško in razvojno 687 

29 SCPE Net prof. dr. David Neubauer, dr. med. KO za otroško, mladostniško in razvojno 6.704 

SKUPAJ - 8 26.031 

SKUPAJ 1 - … - 8 280.751 

32

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

UKC Ljubljana načrtuje finančni načrt prihodkov in odhodkov za leti 2011 in 2012 upoštevaje načrtovani obseg 

delovnega programa za ti dve leti in finančne usmeritve iz dokumenta Temeljna makroekonomska izhodišča Urada za 

makroekonomska izhodišča in razvoj (UMAR) iz ažurirane Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010, za obe leti. 

Za izvajanje vseh dejavnosti UKC Ljubljana načrtujemo za leti 2011 in 2012 izravnan finančni rezultat, kar pomeni, da 

so odhodki enaki prihodkom. 

Predviden finančni rezultat je možen le ob pogoju: 

- da bo delovni program realiziran v načrtovanem obsegu, 

- da stroški dela ne bodo presegli načrtovan obseg, 

- da se bodo načrtovani stroški materialov in storitev gibali v okviru planiranih količin in vrednosti. 

Tabela X: Izkaz prihodkov in odhodkov 

I Z K A Z PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Realizacija 

I - XII 2009 

REBALANS 

Plan 

I-XII 2010 

OCENA 

REALIZACIJE 

I-XII 2010 

PLAN 

I-XII 2011 

PLAN 

I-XII 2012 

Indeks 

04 : 02 04 : 03 

01 02 03 04 05 06 07 

I . SKUPAJ PRIHODKI 431.557.866 440.235.000 436.581.039 437.886.100 439.711.300 99,5 100,3 

PRIHODKI ZZZS 411.996.004 410.281.000 408.528.309 414.323.000 416.353.300 101,0 101,4 

Pogodba ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti 394.479.821 394.056.000 392.833.620 400.323.000 403.603.300 101,6 101,9 

- od tega OZZ 358.868.393 358.650.000 357.250.000 364.722.700 367.924.300 101,7 102,1 

- od tega PZZ (Vzajemna, Adriatic, doplačila) 29.180.034 29.000.000 29.000.000 29.194.300 29.259.000 100,7 100,7 

- od tega zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 6.431.395 6.406.000 6.583.620 6.406.000 6.420.000 100,0 97,3 

Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 17.516.183 16.225.000 15.694.689 14.000.000 12.750.000 86,3 89,2 

Povečanje/zmanjšanje prihodka 

zaradi razlike med obračunano in vkalkulirano amortizacijo 

-2.397.955 9.880.000 8.583.809 5.497.000 5.254.000 55,6 64,0 

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve 20.758.923 19.694.000 19.314.342 17.686.100 17.724.000 89,8 91,6 

FINANČNI PRIHODKI 230.624 240.000 66.142 240.000 240.000 100,0 362,9 

IZREDNI PRIHODKI 109.211 50.000 42.619 50.000 50.000 100,0 117,3 

PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 861.059 90.000 45.818 90.000 90.000 100,0 196,4 

II. SKUPAJ ODHODKI 433.630.609 440.235.000 439.838.634 437.886.100 439.711.300 99,5 99,6 

POSLOVNI ODHODKI 433.469.141 440.105.000 439.747.375 437.756.100 439.581.300 99,5 99,5 

Porabljeni material 130.814.769 133.766.160 130.273.631 132.971.200 133.260.000 99,4 102,1 

Stroški storitev 49.701.510 45.528.840 49.518.784 47.860.400 47.892.000 105,1 96,7 

Amortizacija 11.160.592 22.600.000 21.303.809 18.547.000 18.588.000 82,1 87,1 

Stroški dela 233.580.339 229.613.000 230.172.431 229.780.500 231.225.300 100,1 99,8 

Drugi stroški 508.478 459.000 553.320 459.000 460.000 100,0 83,0 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 7.703.453 8.138.000 7.925.398 8.138.000 8.156.000 100,0 102,7 

FINANČNI ODHODKI 12.824 13.000 5.493 13.000 13.000 100,0 236,7 

IZREDNI ODHODKI 138.229 97.000 79.668 97.000 97.000 100,0 121,8 

PREVREDNOTEVALNI ODHODKI 10.415 20.000 6.099 20.000 20.000 100,0 327,9 

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -2.072.742 -3.257.594 

33

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PRILOGA - OBRAZEC 2: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2011 

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih 

uporabnikov za leti 2011 in 2012 

7.1.1. Načrtovani prihodki 

V finančnem načrtu UKC Ljubljana za leto 2011 in 2012 prikazujemo načrtovane skupne prihodke za leto 2011 v višini 

437.886.100 evrov in za leto 2012 v višini 439.711.300 evrov. Skupni načrtovani prihodki za leto 2011 so za 0,3 odstotne 

točke večji od ocenjenih prihodkov za leto 2010. Majhna porast je posledica vpliva manjših prenesenih sredstev iz 

dolgoročno odloženih prihodkov, ki smo jih oblikovali v preteklih letih iz razlike med vkalkulirano in obračunano 

amortizacijo in pričakovanih manjših prihodkov za povračilo stroškov dela manjšega števila specializantov. Razlika med 

vkalkulirano in obračunano amortizacijo nastaja zaradi večjega tovrstnega stroška Pediatrične in Nevrološke klinike, ki ni 

vključen v ceno zdravstvenih storitev za katere sredstva zagotavlja ZZZS. Brez upoštevanja tega prenosa, se skupni 

prihodki v letu 2011 povečujejo za 1,5%. 

Največji delež prihodkov (91,4%) predstavljajo načrtovani prihodki za izvajanje zdravstvene dejavnosti po Pogodbi z 

ZZZS. Pri načrtovanju smo za leto 2011 upoštevali 2,0% rast materialnih stroškov in amortizacije ter povečali vrednosti 

plačnih razredov od januarja dalje za 0,575% (v višini 25% stopnje rasti življenjskih stroškov - Zakon o interventnih 

ukrepih). Ocenjujemo, da bodo v letu 2011 realizirani prihodki iz naslova obveznega zavarovanja v višini 364.722.700 

evrov in iz naslova prostovoljnega zavarovanja 29.194.300 evrov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2010 se prihodki 

ZZZS za obvezno zavarovanje v letu 2011 povečujejo za 2,1%, kar je ob načrtovani valorizaciji predvsem posledica v 

letu 2010 pridobljenih sredstev za biološka zdravila in za nekatere programe. Načrtovani prihodki iz naslova 

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so povečani za 0,7%. 

Za leto 2012 načrtujemo na podlagi makroekonomskih predvidevanj nadaljnje povečanje prihodkov za zdravstvene 

storitve, ki se izvajajo po pogodbi z ZZZS do načrtovane višine 403.603.300 evrov. Upoštevali smo osnove iz Ažurirane 

jesenske napovedi UMAR-ja in tako dodatno povečali materialne stroške in amortizacijo za 2,2%. 

V prihodkih ZZZS je za leto 2011 vključen tudi prihodek za pokrivanje terciarne dejavnosti v višini 91,56 mio evrov. 

Razdelitev sredstev za posamezne terciarne dejavnosti načrtujemo skladno z opredelitvijo nalog in dejavnosti, ki se 

financirajo iz tega naslova. 

Za leto 2011 načrtujemo za izvajanje nalog, ki se financirajo iz sredstev terciarja I 23,55 mio evrov in za naloge terciarja 

II 68,02 mio evrov. 

Delovni načrt razvojnih in raziskovalnih nalog, ki se nadaljujejo iz leta 2010 je bil potrjen na Strokovnem svetu UKC 

Ljubljana in je prikazan v tabeli VIII, za preostanek načrtovanih terciarnih sredstev pa bo v začetku leta 2011 izveden 

razpis in izbiro bo potrdil Strokovni svet. Iz leta 2010 se nadaljuje delo na 102 projektih. Skupna načrtovana vrednost 

razvojnih in raziskovalnih projektov, ki se nadaljujejo iz leta 2010 je 2,27 mio evrov, za 6,70 mio evrov pa se bo izvedel 

razpis. 

Pregled načrtovanih drugih prihodkov in ocena realizacije za terciarno dejavnost je za leto 2011 prikazana v tabeli XI in 

v prilogi – Obrazec 6 (Načrt terciarne dejavnosti). 

Za leto 2012 načrtujemo na podlagi valorizacije 92,44 mio evrov za izvajanje celotne terciarne dejavnosti 

ZZZS zagotavlja tudi sredstva za plače zdravnikov specializantov, pripravnikov in sekundarijev. Ocenjujemo, da bodo iz 

tega naslova v letu 2011 realizirani prihodki v višini 14.000.000 evrov in v letu 2012 v višini 12.750.000 evrov. 

Pregled načrtovanih drugih prihodkov za zdravstvene in nezdravstvene storitve je za leti 2011 in 2012 prikazan v tabeli 

XI. Za leto 2011 je načrtovano skupno 17.686.100 evrov od tega 9.735.900 za zdravstvene programe in 7.950.200 evrov 

za nezdravstvene storitve, ki jih zagotavlja UKC Ljubljana. Ocenjujemo, da se bodo le ti v letu 2011 v primerjavi z 

realizacijo leta 2010 nominalno zmanjšali za 8,4%, ker ni zagotovljeno nadaljevanje financiranja pogodbenih sredstev za 

stroške zdravil, katere je v letu 2010 pokrivalo Ministrstvo za zdravje. 

34

Predvidevamo, da bo med zdravstvenimi programi 45% prihodkov ustvarjenih z izvajanjem zdravstvenih storitev za 

podjetja in druge zdravstvene zavode, med drugimi nezdravstvenimi prihodki pa pričakujemo največji delež z nakazanimi 

donacijami za izobraževanja zaposlenih. 

V druge prihodke za zdravstvene in nezdravstvene storitve se uvrščajo prihodki, ki jih označujemo kot prihodke, ki 

nastajajo z izvajanjem tržne dejavnosti. Zaradi nove opredelitve tržne dejavnosti se je obseg storitev in s tem prihodkov, 

v primerjavi z letom 2010, potrojil. Tako za leto 2011 načrtujemo iz naslova tržne dejavnosti 11.527.600 evrov prihodkov 

oziroma 2,6% vseh načrtovanih prihodkov. 

Za leto 2012 se drugi prihodki, vključno s prihodki tržne dejavnosti, povečujejo za pričakovano rast cen storitev. 

Tabela XI: Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve 

Drugi prihodki 

za zdravstvene in nezdravstvene storitve 

REBALANS OCENA 


PLAN PLAN Indeks 

Plan REALIZACIJE 

I - XII 2009 

I-XII 2010 I-XII 2010 I-XII 2011 I-XII 2012 

04 : 02 04 : 03 

01 02 03 04 05 06 07 

ZDRAVSTVENI PROGRAMI 12.311.582 11.616.200 11.394.579 9.735.900 9.758.000 83,8 85,4 

- nadstandardna dejavnost 803.839 741.100 819.706 741.100 743.000 100,0 90,4 

- ministrstva 2.383.509 2.393.300 2.101.335 513.000 514.000 21,4 24,4 

- konvencije 1.896.223 1.176.900 1.202.531 1.176.900 1.179.000 100,0 97,9 

- doplačila 351.661 303.800 267.846 301.400 302.000 99,2 112,5 

- samoplačniki (hospital, ambulante) 2.059.631 2.064.200 1.950.710 2.066.600 2.071.000 100,1 105,9 

- samoplačniške ambulante 723.096 544.900 678.157 544.900 546.000 100,0 80,4 

- ostali plačnikI (podjetja,bolnišnice,ZD,MF,IO) 4.093.624 4.392.000 4.374.295 4.392.000 4.403.000 100,0 100,4 

NEZDRAVSTVENI PROGRAMI 8.447.340 8.077.800 7.919.763 7.950.200 7.966.000 98,4 100,4 

Nadomestila za stroške dela 631.894 491.900 700.925 550.000 551.000 111,8 78,5 

- mladih raziskovalcev 604.324 491.900 674.408 550.000 551.000 111,8 81,6 

- refundacije-ministrstva 27.570 26.517 

Donacije 1.466.098 1.612.900 1.492.222 1.475.000 1.478.000 91,5 98,8 

- za izobraževanje 1.411.545 1.564.900 1.417.174 1.400.000 1.403.000 89,5 98,8 

- za tekoče poslovanje 54.553 48.000 75.048 75.000 75.000 156,3 99,9 

Raziskovalna dejavnost 2.120.979 1.913.700 1.781.173 1.781.000 1.785.000 93,1 100,0 

Drugo - javna služba 1.220.283 1.269.100 1.157.459 1.269.100 1.272.000 100,0 109,6 

- storitve po pogodbah 694.406 772.700 631.820 772.700 774.000 100,0 122,3 

- dotacije, subvencije, predh.obd 382.783 358.800 381.137 358.800 360.000 100,0 94,1 

- prisotnost pri porodu 71.741 71.600 70.945 71.600 72.000 100,0 100,9 

- kontrola kakovosti 71.354 66.000 73.558 66.000 66.000 100,0 89,7 

Prodaja na trgu ("stara razdelitev") 3.008.086 2.790.200 2.787.983 2.875.100 2.880.000 103,0 103,1 

- stanovanjska in druge najemnine 644.654 663.300 650.882 663.900 665.000 100,1 102,0 

- kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok.srečanja 177.718 168.300 137.232 168.300 169.000 100,0 122,6 

- prodaja hrane 855.361 863.200 849.567 863.200 865.000 100,0 101,6 

- prodaja materiala in odpadkov 1.461 1.200 2.230 1.000 1.000 83,3 44,8 

- testiranje preparatov in študije 602.332 415.500 529.180 500.000 501.000 120,3 94,5 

- drugo (specializacije, laktovid, idr. prodaja) 726.561 678.700 618.893 678.700 679.000 100,0 109,7 

Seštevek "UKC trženje (" nova razdelitev ") 11.525.776 11.442.700 11.387.173 11.527.600 11.553.000 100,7 101,2 

7.1.2. Načrtovani odhodki 

Za leti 2011 in 2012 načrtujemo, da bodo vsi odhodki enaki načrtovanim prihodkom. Celotni planirani odhodki za leto 

2011 znašajo 437.886.100 evrov in za leto 2012 so prihodki ocenjeni na 439.711.300 evrov. 

Z namenom povečanja stroškovne učinkovitosti poslovanja in nadzora nad odhodki bomo v letu 2011 skrbno spremljali 

vse načrtovane odhodke, da ne bo prihajalo do odmikov in s tem do težav poslovanju. 

35

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 180.831.600 evrov, kar je za 

0,6% več od pričakovane realizacije v letu 2010. Njihov delež v celotnih odhodkih je 41,3%. 

Tabela XII: Stroški porabljenega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala ter energije 

STROŠKI MATERIALA in 

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 





I - XII 2009 


04 : 02 04 : 03 

01 02 03 04 05 06 07 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 130.814.769 133.766.160 130.273.631 132.971.200 133.260.000 99,4 102,1 

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 115.357.549 116.858.720 115.024.896 116.294.320 116.550.000 99,5 101,1 

- gotova zdravila 43.760.202 45.071.070 42.617.070 43.354.700 43.450.000 96,2 101,7 

- farmacevtske kemikalije in droge 308.758 314.700 324.918 314.700 315.000 100,0 96,9 

- kri in krvne sestavine 7.665.009 7.624.400 7.762.551 8.124.400 8.142.000 106,6 104,7 

- zavojni in šivalni material 1.843.284 1.800.600 1.784.145 1.800.600 1.805.000 100,0 100,9 

- stomatološki material 408.823 545.160 484.300 545.100 546.000 100,0 112,6 

- izdelki, ki se vgrajujejo v telo 15.359.346 16.732.720 15.805.120 16.902.600 16.940.000 101,0 106,9 

- diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 6.373.891 5.910.540 6.322.924 5.910.520 5.924.000 100,0 93,5 

- med. material za enkratno uporabo 18.740.600 18.056.100 18.627.701 18.638.300 18.679.000 103,2 100,1 

- laboratorijski material 874.865 865.600 962.649 865.600 868.000 100,0 89,9 

- pribor za večkratno uporabo 851.243 817.500 772.854 817.500 819.000 100,0 105,8 

- dializni material 4.959.257 4.674.900 4.845.382 4.674.900 4.685.000 100,0 96,5 

- rentgenološki material 10.605.262 10.502.830 10.627.128 10.502.800 10.526.000 100,0 98,8 

- izotopi 1.707.172 2.108.000 2.185.693 2.008.000 2.012.000 95,3 91,9 

- razkužila in dezinficiensi 865.228 784.000 786.360 784.000 786.000 100,0 99,7 

- medicinski plini 347.446 324.100 440.466 324.100 325.000 100,0 73,6 

- drugi zdravstveni material 687.163 726.500 675.635 726.500 728.000 100,0 107,5 

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 8.980.504 8.556.590 8.154.476 8.666.700 8.683.000 101,3 106,3 

- živila, jedila - gotova prehrana 2.771.457 2.714.200 2.570.712 2.824.200 2.830.000 104,1 109,9 

- splošno potrošni material 1.233.627 1.133.680 1.113.400 1.133.800 1.136.000 100,0 101,8 

- material za pranje in čiščenje 917.135 885.800 819.165 885.800 888.000 100,0 108,1 

- pisarniški material 1.417.986 1.290.900 1.384.433 1.290.900 1.291.000 100,0 93,2 

- bolniško perilni material in tekstilni material 644.333 661.300 470.604 661.300 663.000 100,0 140,5 

- tehnični material 943.191 929.910 851.481 929.900 932.000 100,0 109,2 

- rezervni, nadomestni deli, mat. za popravila in vzdrževanje 799.161 701.800 569.474 701.800 703.000 100,0 123,2 

- drugi nezdravstveni material 253.615 239.000 375.207 239.000 240.000 100,0 63,7 

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 7.314.660 8.350.850 7.632.492 8.010.180 8.027.000 95,9 104,9 

- stroški porabljene vode 1.028.975 1.007.900 1.123.414 1.123.000 1.125.000 111,4 100,0 

- stroški mestne pare in kuriv 2.850.246 3.949.760 3.494.389 3.494.000 3.502.000 88,5 100,0 

- stroški porabljene električne energije 3.311.167 3.271.910 2.885.438 3.271.900 3.279.000 100,0 113,4 

- stroški porabljene ostale energije 124.272 121.280 129.251 121.280 121.000 100,0 93,8 

PREJETI POPUSTI -837.945 -538.233 

V skladu z usmeritvami in pričakovanimi prihodki ZZZS planiramo, da bodo vsi stroški materiala v letu 2011 lahko znašali 

največ 132.971.20 0 evrov, kar je 2,1% več od pričakovane realizacije v letu 2010, za stroške zdravstvenega materiala 

načrtujemo 1.1% povečanje, za stroške nezdravstvenega materiala 6,3% povečanje in za stroške porabe energije 4.9% 

povečanje v primerjavi s pričakovano realizacijo stroškov leta 2010. 

Trendi v svetu kažejo, da se stroški zdravil in medicinskih materialov v bolnišnicah letno povečajo v povprečju za 8% 

zaradi razvoja novih dražjih zdravil in materialov. V UKC Ljubljana bomo nadaljevali z aktivnostmi na področju 

standardizacije in konsolidacije medicinskih ter nemedicinskih materialov. V komercialnem sektorju bomo izvajali 

primerjave cen materialov jih analizirali ter vodili pogajanja za ustrezne nabavne cene. Pri porabi materialov se bomo 

ravnali po sprejetih sanacijskih ukrepih. 

V letu 2011 so načrtovani stroški zdravstvenih materialov v višini 116.294.320 evrov. Komisija za zdravila v okviru 

Programa za smotrno uporabo zdravil načrtuje nadaljevanje že začetih aktivnosti, ki bodo usmerjene k racionalizaciji 

porabe zdravil. V letu 2011 načrtujemo še izboljšati nadzor nad porabo materialov na področju zdravstvene in babiške 

nege z namenom racionalizacije količinske porabe materialov. 

36

Tabela XIII: Stroški storitev 

STROŠKI STORITEV 





I - XII 2009 


04 : 02 04 : 03 

01 02 03 04 05 06 07 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 49.701.510 45.528.840 49.518.784 47.860.400 47.892.000 105,1 96,7 

Zdravstvene storitve 22.907.470 20.904.980 21.855.164 21.175.200 21.175.000 101,3 96,9 

- storitve inštitutov MF 13.225.367 12.649.230 13.637.554 12.919.500 12.919.000 102,1 94,7 

- storitve ZTM 4.012.332 4.068.850 3.923.094 4.068.800 4.069.000 100,0 103,7 

- storitve O.I. 1.674.084 1.483.200 1.151.116 1.483.200 1.483.000 100,0 128,8 

- storitve po podjemnih pogodbah 2.993.186 1.812.000 2.257.752 1.812.000 1.813.000 100,0 80,3 

- storitve preko s.p. in d.o.o. 244.312 163.000 237.610 163.000 163.000 100,0 68,6 

- druge storitve izven KC 758.188 728.700 648.038 728.700 728.000 100,0 112,4 

Nezdravstvene storitve 26.794.040 24.623.860 27.663.620 26.685.200 26.717.000 108,4 96,5 

- telefonski in poštni stroški 1.281.321 1.101.800 1.288.138 1.101.800 1.102.000 100,0 85,5 

- računalniške storitve 1.202.324 1.093.100 1.551.531 1.552.000 1.552.000 142,0 100,0 

- čiščenje zunanjega izvajalca 1.512.229 1.437.800 2.042.167 2.042.000 2.046.000 142,0 100,0 

- pranje zunanjega izvajalca 3.302.193 3.121.920 3.199.907 3.200.000 3.207.000 102,5 100,0 

- transportni stroški 1.007.086 832.800 1.006.465 832.800 833.000 100,0 82,7 

- stroški tekočega vzdrževanja 5.496.581 5.353.800 5.617.969 5.353.800 5.366.000 100,0 95,3 

- stroški investicijskega vzdrževanja 310.149 1.100.000 1.005.825 1.100.000 1.100.000 100,0 109,4 

- stroški reprezentance 59.775 69.580 55.987 68.900 69.000 99,0 123,1 

- podjemne pogodbe 195.518 42.500 200.749 200.000 199.000 470,6 99,6 

- avtorski honoraji 1.102.596 628.300 700.000 700.000 700.000 111,4 100,0 

- delo študentov preko štud. servisa 2.292.212 1.097.070 1.240.888 1.097.100 1.097.000 100,0 88,4 

- stroški izobraževanja 2.962.277 3.126.490 3.285.105 3.128.600 3.129.000 100,1 95,2 

- službena potovanja (niso strok.izobr.) 26.310 14.800 17.550 14.800 14.000 100,0 84,3 

- komunalne storitve, derat., dezinsekc. 309.584 334.500 428.112 429.000 430.000 128,3 100,2 

- varovanje premoženja 1.513.746 1.424.600 1.659.058 1.659.000 1.659.000 116,5 100,0 

- zavarovanja 476.359 468.700 754.476 754.000 754.000 160,9 99,9 

- administrativni stroski 203.125 176.400 227.281 176.400 177.000 100,0 77,6 

- stroški drugih storitev 3.540.655 3.199.700 3.382.414 3.275.000 3.283.000 102,4 96,8 

Za leto 2011 predstavljajo načrtovani stroški storitev 10,9 % vseh odhodkov UKC Ljubljana. Stroške storitev planiramo v 

višini 47.860.4000 evrov, kar predstavlja 3,4 % nominalno zmanjšanje glede na predvideno realizacijo leta 2010. 

Zdravstvene storitve skupaj predstavljajo 44,2% vseh stroškov storitev. V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2010 

načrtujemo 3,1% nominalno upadanje, kar nameravamo doseči s poostrenim nadzorom nad naročanjem storitev in z 

delnim prenosom izvajanja nekaterih storitev v enote UKC Ljubljana. 

V sodelovanju s strokovnimi direktorji klinik, predstojniki in vodji oddelkov ter služb se bo v letu 2011 nadaljevalo 

racionaliziranje vrst in števil mikrobioloških preiskav v posameznih enotah na podlagi pripravljenih smernic za naročanje 

mikrobioloških preiskav. S pomočjo uvedenih ukrepov bo potrebno zagotoviti večji nadzor strokovnih direktorjev in 

predstojnikov oziroma vodij služb nad naročanjem posebej dragih mikrobioloških preiskav. 

V letu 2011 načrtujemo nadaljnje izboljšanje nadzora nad porabo storitev na področju zdravstvene in babiške nege z 

namenom racionalizacije. 

Za leto 2011 načrtujemo racionalizacijo tudi na tistih stroških nezdravstvenih storitev na katere lahko neposredno 

vplivamo z varčevalnimi pristopi. Skupno načrtujemo 3,5% zmanjšanje tovrstnih stroškov v primerjavi z pričakovano 

realizacijo leta 2010. Največje omejevanje načrtujemo pri stroških tekočega vzdrževanja, dela študentov ter telefonskih 

in poštnih stroških. Realno povečanje stroškov nezdravstveni storitev pa načrtujemo pri stroških investicijskega 

vzdrževanja zaradi sklenjenih novih vzdrževalnih pogodb ob izteku garancijske dobe. 

Za namen strokovnega izobraževanja UKC Ljubljana načrtujemo za leto stroške v višini 3.128.600 evrov. Sredstva za 

strokovno izobraževanje so namenjena za pridobivanje višje stopnje izobrazbe in za strokovno izpopolnjevanje vseh 

zaposlenih doma in v tujini. 

Za leto 2012 načrtujemo valorizirano vrednost stroškov storitev v skupni višini 47.892.000 evrov. 

37

Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 229.780.500 evrov in bodo za 0,2 % nižji od 

predvideno doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52,5 %. 

Tabela XIV: Razdelitev stroškov dela 

STROŠKI DELA 





I - XII 2009 


04 : 02 04 : 03 

01 02 03 04 05 06 07 

SKUPAJ STROŠKI DELA 233.580.339 229.613.000 230.172.431 229.780.500 231.225.300 100,1 99,8 

Bruto plače zaposlenih 178.963.922 176.087.000 176.079.056 175.973.500 177.208.300 99,9 99,9 

- plače z dodatki in nadomestili 146.525.631 150.630.000 148.442.494 150.153.500 151.054.000 99,7 101,2 

- delo preko rednega del.časa 30.179.265 24.457.000 26.493.046 24.195.000 24.195.000 98,9 91,3 

DEŽURNA SLUŽBA Z DODATKI 17.135.431 15.422.400 15.772.363 15.000.000 15.000.000 97,3 95,1 

PRIPRAVLJENOST Z DODATKI (prisotnost na DM/delo) 1.804.284 1.804.600 1.746.781 1.800.000 1.800.000 99,7 103,0 

NADURE Z DODATKI 10.622.400 7.230.000 8.495.906 7.395.000 7.395.000 102,3 87,0 

NADURE - raziskovalno delo (046 in 342) 617.150 477.996 

- delovna uspešnost (povečan obseg dela) 2.259.026 1.000.000 1.143.516 1.625.000 1.959.300 162,5 142,1 

Druga izplačila 9.148.994 9.342.000 9.444.397 9.455.000 9.455.000 101,2 100,1 

- regres 5.046.400 5.102.000 5.192.539 5.200.000 5.200.000 101,9 100,1 

- jubilejne nagrade 222.438 230.000 242.440 244.000 244.000 106,1 100,6 

- odpravnine 780.643 750.000 829.016 830.000 830.000 110,7 100,1 

- solidarnostne pomoči 207.904 210.000 224.074 226.000 226.000 107,6 100,9 

- kolektivno zavarovanje 2.890.381 3.050.000 2.956.149 2.955.000 2.955.000 96,9 100,0 

- druga izplačila 1.229 179 

Prispevki delodajalcev 28.983.338 28.554.000 28.551.465 28.545.000 28.717.000 100,0 100,0 

Davek na izplačane plače 

Drugi stroški dela 16.484.085 15.630.000 16.097.513 15.807.000 15.845.000 101,1 98,2 

- stroški prevoza na delo 9.552.989 9.600.000 9.857.294 9.860.000 9.882.000 102,7 100,0 

- stroški prehrane med delom 5.918.621 5.950.000 5.899.539 5.900.000 5.913.000 99,2 100,0 

- drugi stroški 1.012.475 80.000 340.680 47.000 50.000 58,8 13,8 

Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela za katere predvidevamo, da se bodo povečevali, zmanjševanje 

stroškov pa načrtujemo za plačilo dežurne službe in nadurnega dela. Zaradi nagrajevanja raziskovalnega dela v obliki 

povečanega obsega dela se ta postavka povečuje do višine načrtovanih zagotovljenih sredstev. 

Za obvladovanje stroškov dela v UKC Ljubljana načrtujemo: 

- povečati preglednost na področju prisotnosti na delu z nadaljnjim dograjevanjem pregleda in nadzora nad 

produktivnostjo na delovnem mestu, 

- okrepiti interno in ostalo izobraževanje, cilj okrepitve internega izobraževanja je pretok dobrih poslovnih in 

strokovnih praks, ter timsko povezovanje oz. interna usposabljanja, 

- racionalizirati in optimizirati področje zdravstveno administracije, 

- izboljšati in optimizirati procese dela. 

Načrtovani stroški amortizacije 

Načrtovani strošek amortizacije v letu 2011 po predpisanih stopnjah bo v višini 18.547.000 evrov. V cenah 

zdravstvenih in nezdravstvenih storitev je zagotovljeno pokrivanje tovrstnega stroška v višini 13.050.000 evrov. 

Razliko v višini 5.497.000 evrov pa je potrebno pokriti iz rezerv preteklih let ustvarjenih za ta namen. 

Obračunano amortizacijo, ki ne bo bremenila načrtovanega poslovnega izida sestavljajo: 

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 36.029 evrov, 

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva po Zakonu o zaposlovanju invalidov prejeta v 

upravljanje 19.575 evrov in 

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.103.299 evrov. 

Amortizacija je načrtovana v predračunski višini, obračunana je po predpisanih stopnjah. 

38

Za leto 2012 je načrtovan strošek amortizacije po amortizacijskem načrtu obračuna za leto 2012 v višini 18.588.000 

evrov. 

7.1.3. Načrtovan poslovni izid 

V UKC Ljubljana načrtujemo za leti 2011 in 2012 izravnani poslovni izid. Za dosego izravnanega poslovnega izida ob 

zaostrenih pogojih financiranja bo potrebno izredno veliko naporov vložili v uravnavanje zdravstvenega programa, 

realizacijo zastavljenih projektov izboljšav in izvajanja ukrepov racionalizacije in obvladovanja stroškov. 

Pri pripravi finančnega načrta nismo upoštevali morebitnih ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti 

sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih ZZZS lahko izvede v prihodnjih letih na podlagi določil 

Splošnega dogovora. Vsako zniževanje načrtovanih prihodkov bi pomenilo odklone od zastavljenega cilja 

izravnanega finančnega izida konec leta. V predlaganem finančnem načrtu so načrtovani stroški prilagojeni 

načrtovanim prihodkom. Tako je pred UKC Ljubljana postavljena zelo odgovorna naloga, da ob predlaganem 

finančnem načrtu izvede delovni program z izravnanem finančnim izidom. 

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

39

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

Plan 2010 Ocena real. 2010 Plan 2011 

javna služba trg javna služba trg javna služba trg 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 437.064.800 2.790.200 425.039.287 11.387.173 425.978.500 11.527.600 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 437.064.800 2.789.000 425.039.287 11.384.944 425.978.500 11.526.600 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 1.200 0 2.230 0 1.000 

B) FINANČNI PRIHODKI 240.000 66.142 0 240.000 0 

C) DRUGI PRIHODKI 50.000 42.619 0 50.000 0 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 90.000 45.818 90.000 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 90.000 45.818 90.000 

D) CELOTNI PRIHODKI 437.444.800 2.790.200 425.193.866 11.387.173 426.358.500 11.527.600 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 186.263.524 1.169.476 182.946.640 4.771.173 184.137.600 4.832.000 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 8.084.726 53.274 7.707.898 217.500 7.919.000 219.000 

STROŠKI MATERIALA 132.973.327 792.833 127.039.958 3.233.673 129.693.100 3.278.100 

STROŠKI STORITEV 45.205.471 323.369 48.198.784 1.320.000 46.525.500 1.334.900 

F) STROŠKI DELA 228.139.847 1.473.153 224.158.831 6.013.600 223.692.800 6.087.700 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 184.238.808 1.190.192 180.664.953 4.858.500 180.510.400 4.918.100 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 28.370.249 183.751 27.801.365 750.100 27.784.600 760.400 

DRUGI STROŠKI DELA 15.530.790 99.210 15.692.513 405.000 15.397.800 409.200 

G) AMORTIZACIJA 22.456.550 143.450 20.718.209 585.600 17.956.000 591.000 

H) REZERVACIJE 0 0 0 0 

I) DAVEK OD DOBIČKA 0 0 0 0 

J) OSTALI DRUGI STROŠKI 455.788 3.212 540.220 13.100 446.600 12.400 

K) FINANČNI ODHODKI 13.000 0 5.493 0 13.000 0 

L) DRUGI ODHODKI 96.231 769 76.568 3.100 92.900 4.100 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 19.860 140 5.499 600 19.600 400 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 19.860 140 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 5.499 600 19.600 400 

N) CELOTNI ODHODKI 437.444.800 2.790.200 428.451.461 11.387.173 426.358.500 11.527.600 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 0 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 3.257.595 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 

40

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

NAZIV KONTA 

Plan 2010 

ZNESEK 

Ocena real. 

2010 

Plan 2011 

plan 2011/ real 

10 

Indeksi 

plan 2011/ 

ocena real 10 

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2 

I. SKUPAJ PRIHODKI 439.050.300 443.819.800 444.403.800 100,13 101,22 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 436.971.700 431.283.400 431.707.700 100,10 98,80 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 392.707.200 391.210.700 392.933.700 100,44 100,06 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 6.119.200 6.131.600 6.000.000 97,85 98,05 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 6.087.600 6.100.000 6.000.000 98,36 98,56 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 31.600 31.600 0 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 35.500 35.500 36.000 101,41 101,41 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 35.500 35.500 36.000 101,41 101,41 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 386.529.800 385.021.000 386.874.600 100,48 100,09 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 386.529.800 385.021.000 386.874.600 100,48 100,09 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 0 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 22.700 22.600 23.100 102,21 101,76 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 22.700 22.600 23.100 102,21 101,76 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 0 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0 

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0 0 0 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 44.264.500 40.072.700 38.774.000 96,76 87,60 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 8.795.600 5.273.300 5.293.600 100,38 60,18 

Prejete obresti 187.200 51.600 187.200 362,79 100,00 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0 0 0 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 32.369.800 32.037.400 30.536.900 95,32 94,34 

Kapitalski prihodki 12.800 12.800 12.800 100,00 100,00 

Prejete donacije iz domačih virov 2.692.800 2.491.300 2.462.500 98,84 91,45 

Prejete donacije iz tujine 0 0 0 

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 0 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 206.300 206.300 281.000 136,21 136,21 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.078.600 12.536.400 12.696.100 101,27 610,80 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.413.500 11.883.800 12.030.400 101,23 851,11 

Prejete obresti 0 0 0 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 665.100 652.600 665.700 102,01 100,09 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0 0 0 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 439.784.900 447.860.200 444.379.200 99,22 101,04 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 436.953.400 437.141.500 433.528.300 99,17 99,22 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 195.552.300 197.240.100 195.105.900 98,92 99,77 

Plače in dodatki 149.625.600 147.452.700 147.450.000 100,00 98,55 

Regres za letni dopust 5.102.100 5.192.600 5.200.100 100,14 101,92 

Povračila in nadomestila 14.596.900 15.033.500 14.762.200 98,20 101,13 

Sredstva za delovno uspešnost 1.143.500 1.625.000 142,11 

Sredstva za nadurno delo 25.046.900 27.132.100 24.778.600 91,33 98,93 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 

Drugi izdatki zaposlenim 1.180.800 1.285.700 1.290.000 100,33 109,25 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.545.500 31.450.500 31.443.000 99,98 99,68 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.780.000 15.778.600 15.775.000 99,98 99,97 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.478.200 12.477.100 12.474.300 99,98 99,97 

Prispevek za zaposlovanje 105.400 105.400 105.400 100,00 100,00 

Prispevek za starševsko varstvo 175.800 175.800 175.800 100,00 100,00 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.006.100 2.913.600 2.912.500 99,96 96,89 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 199.190.600 197.798.100 198.406.400 100,31 99,61 

Pisarniški in splošni material in storitve 16.958.000 17.470.400 16.958.900 97,07 100,01 

Posebni material in storitve 150.980.200 148.610.900 150.251.000 101,10 99,52 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.569.300 8.746.100 9.178.900 104,95 95,92 

Prevozni stroški in storitve 1.005.800 1.215.500 1.005.800 82,75 100,00 

Izdatki za službena potovanja 16.100 19.100 16.100 84,29 100,00 

Tekoče vzdrževanje 5.335.900 5.599.200 5.335.900 95,30 100,00 

Poslovne najemnine in zakupnine 1.085.400 1.085.400 1.085.400 100,00 100,00 

Kazni in odškodnine 27.100 27.100 27.100 100,00 100,00 

Davek na izplačane plače 0 0 0 

Drugi operativni odhodki 14.212.800 15.024.400 14.547.300 96,82 102,35 

41

NAZIV KONTA 

Plan 2010 

ZNESEK 

Ocena real. 

2010 

Plan 2011 

plan 2011/ real 

10 

Indeksi 

plan 2011/ 

ocena real 10 

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2 

D. Plačila domačih obresti 

E. Plačila tujih obresti 

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki 10.665.000 10.652.800 8.573.000 80,48 80,38 

Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 

Nakup prevoznih sredstev 660.000 660.000 0 

Nakup opreme 6.262.000 6.262.000 4.280.000 68,35 68,35 

Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 2.895.000 2.895.000 4.000.000 138,17 138,17 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 143.000 130.800 143.000 109,33 100,00 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0 

Nakup nematerialnega premoženja 0 0 0 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 705.000 705.000 150.000 21,28 21,28 

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.831.500 10.718.700 10.850.900 101,23 383,22 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.287.000 4.872.000 4.932.100 101,23 383,22 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

205.100 776.400 786.000 101,24 383,23 

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.339.400 5.070.300 5.132.800 101,23 383,22 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 24.600 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 734.600 4.040.400 

42

8. PLAN KADROV 

Pri načrtu zaposlovanja za leto 2011 smo v UKC Ljubljana upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje za pripravo 

finančnega načrta, tako smo pri planiranju zaposlovanja za leto 2011 upoštevali zmanjšanje števila zaposlenih za 1% 

glede na planirano stanje zaposlenosti na dan 31.12.2010. Planirano število zaposlenih v UKC Ljubljana na dan 

31.12.2010 je 7.386 zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu s planom zaposlovanja v letu 2011 bomo število 

zaposlenih znižali za 1% in tako na dan 31.12.2011 predvidoma dosegli planirano število 7.310 zaposlenih javnih 

uslužbencev. K zmanjšanju smo prišteli še vsa zaposlovanja iz naslova priznanih širitev programov s strani Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije; skupaj tako načrtujemo 7.374 zaposlenih. 

UKC Ljubljana je v letu 2010 pridobil dodatne programe, financirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, vključno s predvidenim financiranjem stroškov dela zaposlenih, kar pomeni po veljavnih standardih v letu 2010 

dodatno pridobljena sredstva za povečanje kadra za 64 javnih uslužbencev in sicer za naslednje programe: 

• povečanje števila hospitaliziranih bolnikov zaradi aplikacije zdravila Remicade (povečanje za 5,62 zaposlenih glede 

na polni delovni čas), 

• program farmakovigulance (povečanje za 1,43 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• program denzitometrije (povečanje za 4,46 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• nujni reševalni prevozi (povečanje za 12,06 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• urgentne ambulante nevrologije (povečanje za 13,90 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• urgentne ambulante infektologije (povečanje za 20,74 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• PET-CT preiskave (povečanje za 2,90 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• program dermatologije (povečanje za 1,48 zaposlenih glede na polni delovni čas), 

• UZ (povečanje za 1,18 zaposlenih glede na polni delovni čas). 

Povečanja zaposlenih iz naslova širitev po klinikah in profilih prikazuje spodnja tabela: 

Tabela XV: Zaposleni po klinikah, kliničnih inštitutih, dejavnostih skupnega pomena in SUPAS 


ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STANJU 




31.12. 2009 

31.12.2010 31.12.2010 

31.12.2011 31.12.2012 

04 : 02 04 : 03 

povečanja zaradi širitev programov so vključene 01 02 03 04 05 06 07 

SKUPAJ UKC LJUBLJANA 7.461 7.386 7.454 7.374 7.374 99,8 98,9 

Interna klinika 1.193 1.159 1.159 1.155 1.155 99,7 99,7 

Kirurška klinika 1.734 1.725 1.759 1.708 1.708 99,0 97,1 

Nevrološka klinika 303 295 305 305 305 103,4 100,0 

Ginekološka klinika 706 702 696 696 696 99,1 100,0 

Pediatrična klinika 559 548 553 545 545 99,5 98,6 

Stomatološka klinika 75 84 80 83 83 98,8 103,8 

Dermatovenerološka klinika 78 78 77 80 80 102,6 103,9 

Kl. za infekcijske bolezni in vročinska stanja 284 271 277 286 286 105,5 103,2 

Očesna klinika 179 174 179 172 172 98,9 96,1 

Ortopedska klinika 190 185 187 183 183 98,9 97,9 

Kl. za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 140 139 138 138 138 99,3 100,0 

Kl. inštitut za medicino dela, prometa in športa 26 21 27 21 21 100,0 77,8 

Kl. za nuklearno medicino 76 73 79 75 75 102,7 94,9 

Kl. inštitut za radiologijo 244 252 249 249 249 98,8 100,0 

Kl. inštut za klinično kemijo in biokemijo 132 130 128 132 132 101,5 103,1 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 78 78 80 77 77 98,7 96,3 

Lekarna 97 100 101 99 99 99,0 98,0 

Reševalna postaja 89 91 97 102 102 112,1 105,2 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve 315 310 328 307 307 99,0 93,6 

Oskrbovalne službe 612 625 613 619 619 99,0 101,0 

Sl. bolniške prehrane in dietoterapije 177 175 173 173 173 98,9 100,0 

Tehnično-vzdrževalna služba 167 164 162 162 162 98,8 100,0 

Koordinatorja NSOE 2 2 2 2 2 100,0 100,0 

SINDIKAT 5 5 5 5 5 100,0 100,0 

Opomba: v planu za 2011 in 2012 je upoštevano povečano število zaposlenih zaradi širitev delovnih programov. 

43

Tabela XVI: Priznane zaposlitve iz naslova širitev programov 

Organizacijska 

enota 

Zdravnik 

specialist 

Diplomirane 

medicinske 

sestre 

Srednje 

medicinske 

sestre 

Laboratorijski 

tehnik 

Voznik 

reševalec 

Radiološki 

inženir 

Administracija 

SKUPAJ 

Pediatrična kl. 3 3 

Interna kl. 2 5 1 8 

Dermat.kl. 1 1 1 3 

Reševalna p. 5 5 2 12 

Nevrološka kl. 5 4 2 2 13 

Infekcijska kl. 6 6 3 3 18 

KNM 1 1 1 3 

Ginekološka kl. 1 1 

KIKKB 3 3 

SKUPAJ 16 25 6 3 5 1 8 64 

Planirano zmanjšanje zaposlenosti (brez upoštevanja širitev programov) v javnem zdravstvenem zavodu UKC Ljubljana 

je v skladu s proračunskim memorandumom za obdobje od 2010 do 2011, ki predvideva postopno letno zmanjševanje 

zaposlenosti v javnem sektorju. Načrtovano znižanje števila zaposlenih naj bi dosegli s kadrovsko politiko 

nenadomeščanja vsega začasno odsotnega kadra, z naravnim odlivom kadra ter upoštevaje prioritete zaposlovanja 

posameznih nosilnih poklicev v dejavnosti zdravstva. Gre za kompleksno in usklajeno nalogo, ki zahteva konkretne 

kratkoročne in dolgoročne aktivnosti na nivoju celotnega zavoda, potrebne kadrovske vire se bo zagotavljalo s pomočjo 

prestrukturiranja in ustreznega usposabljanja že zaposlenih kadrov ter z notranjimi prerazporeditvami v skladu s 

potrebami delovnih procesov. 

Zmanjšanje števila zaposlenih bomo dosegli s konkretnimi aktivnostmi, ki naj bi zagotovile dosego planiranega stanja 

zaposlenosti v letu 2011, na naslednje načine: 

• ob izteku zaposlitev za določen čas bomo preverjali potrebnost podaljševanja zaposlitev in prvotno poskušali 

poiskati notranje kadrovske vire, s čimer se bomo izognili podaljševanju zaposlitev za določen čas, 

• ob naravnih odlivih zaradi upokojitev ali odhodov zaposlenih ne bomo nadomestili vseh odhodov, pri tem bomo 

prednostno nadomestili le deficitarne in ključne kadre v dejavnosti zdravstva, 

• v okviru aktivnosti Službe za organizacijo bo poskrbljeno za bolj učinkovito organizacijo in optimizacijo procesov dela 

ter za racionalnejšo razporeditev kadrovskih virov, na področju administrativnega dela bomo poiskali notranje 

kadrovske rezerve in zmanjšali število zaposlenih med nedeficitarnimi profili, 

• z nadaljnjim razvojem informacijske tehnologije bomo dosegli izključevanje podvajanja storitev in klasičnega 

prenosa informacij, kar bo razbremenilo kadrovske vire, ki se bodo v skladu s potrebami delovnega procesa 

ustrezno prerazporedili znotraj delovišč zavoda. 

Interne razporeditve kadra v skladu s potrebami delovnega procesa zahtevajo večjo fleksibilnost kadra in prilagajanje 

novim razmeram, kot se je to pričelo izvajati že v letu 2010, za kar se bo zaposlene še naprej usposabljalo v okviru 

internih možnosti in preko zunanjih oblik izobraževanja ter usposabljanja. 

Informacijska podpora bo prispevala k večji transparentnosti na področju prisotnosti na delu, v skladu s spremembami 

Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa smo pripravili podlage za uvajanje fleksibilnejšega 

delovnega časa in več možnosti izmenskih oblik dela, s čimer se bo dosegla enakomernejša obremenjenost in 

učinkovitejša izraba delovnega časa, s tem pa naj bi posledično zmanjšali tudi število nadurnega dela oz. znižali stroške 

dela. 

Vodstveni delavci notranjih organizacijskih enot ocenjujejo, da bi bila za optimalno delovanje potrebna v letu 2011 

zagotovitev večjega števila kadrov glede na planirano stanje za UKC Ljubljana v skladu z zahtevami proračunskega 

memoranduma za leti od 2010 do 2011, zlasti nosilnih kadrov v dejavnosti zdravstva, kar podrobneje obrazlagajo. 

PRILOGA - OBRAZEC 3: SPREMLJANJE KADROV 2011 

44

8.1. ZAPOSLENOST 

Število zaposlenih v UKC Ljubljana, ki je na dan 31.10.2010 znašalo 7.567 zaposlenih javnih uslužbencev, bomo v 

skladu s planom zaposlovanja v letu 2010 znižali za 257 zaposlenih in na dan 31.12.2011; skupaj s priznanim 

zaposlovanjem iz naslova širitev programov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtujemo tako 

7.374 zaposlenih javnih uslužbencev. 

8.2. OSTALE OBLIKE DELA 

Poleg načrtovanega zniževanja stroškov v oblikah dela preko pogodb o zaposlitvi nameravamo v letu 2011 dodatno 

zmanjšati tudi stroške drugih oblik dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ter 

stroške dela preko študentskega servisa. Na področju študentskega dela so se stroški že znižali v letu 2010 zaradi 

zniževanja obsega tovrstnega dela ter znižanja vrednosti urnih postavk s 1. februarjem 2010 za 20% glede na vrednosti 

v letu 2009. Na področju kadrov bo potrebna tudi prilagoditev dela ob uveljavitvi predvidenih zakonskih sprememb s 

področja malega dela. 

45

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

8.3.1. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

I. Vsebinski plan strokovnega izobraževanja UKC Ljubljana za leto 2011: 

Plane strokovnega izobraževanja so izdelale posamezne OE in jih uskladile na svojih kliničnih oddelkih, 

institutih oz. službah v skladu z navodili in planom razporeditve sredstev za strokovno izobraževanje za let 

2011 Službe za planiranje, kontroling in poslovno informiranje. 

Služba za izobraževanje in razvoj kadrov je za potrebe vsebinskega plana izobraževanja zbrala podatke, ki se 

izkazujejo v preglednici planiranih vsebin strokovnih izobraževanj za leto 2011 po posameznih OE za: 

- izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe za višje ali dodatno stopnjo strokovne izobrazbe 

oz. znanstvenega naziva in poklica Nacionalne poklicne kvalifikacije; 

- izpopolnjevanje in usposabljanje, ki omogoča razširjanje, poglabljanje, posodabljanje in 

dopolnjevanje znanj za pridobivanje strokovnih, vodstvenih znanj in spretnosti ter izobraževanje za 

pridobivanje znanj v okviru licence ali delovnega mesta oz. poklica, katere zahtevajo zakonski predpisi 

za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalne in raziskovalne 

dejavnosti na področju zdravstva; 

- interno izobraževanje za pridobivanje specifičnih strokovnih znanj posameznih ciljnih skupin 

strokovnega področja v smislu funkcionalnega izobraževanja v organizaciji in soorganizaciji zavoda. 

Tabela XVII: Plan strokovnega izobraževanja 

ORGANIZACIJSKE ENOTE - 

klinike, službe, inštituti 

FORMALNO 

IZOBRAŽEVANJE 

IZPOPOLNJEVANJE, USPOSABLJANJE 

STROKOVNA ZNANJA VODSTVENA ZNANJA OBVEZNA ZNANJA 

INTERNO IZOBRAŽEVANJE 

INTERNA KLINIKA 

KIRURŠKA KLINIKA 

NEVROLOŠKA KLINIKA 

GINEKOLOŠKA KLINIKA 

(samo nega) 

PEDIATRIČNA KLINIKA 

STOMATOLOŠKA KLINIKA 

DERMATOVENEROLOŠKA 

KLINIKA 

KLINIKA ZA INFEKCIJSKE 

BOLEZNI IN VROČINSKA 

STANJA 

OČESNA KLINIKA 

ORTOPEDSKA KLINIKA 

(samo nega in fizioterapija) 

KLINIKA ZA ORL IN CFK 

doktorat, magisterij, 

specializacija 

srednje in nižje, 

visoko strokovno, 

magisterij, 


doktorat, magisterij 

visoko strokovno, 

magisterij 

dodiplomsko, 

doktorat, magisterij, 


doktorat 

podiplomsko 

seminar, simpozij, vodstvena znanja 

konferenca, kongres, drugo (Management v ZN) 

kongres, seminar, simpozij, 

konferenca, drugo 

seminar, simpozij, 

konferenca, kongres, drugo 

Šola sodobnega vodenja 

seminar, simpozij, 

Tečaj 


konferenca, kongres, drugo 

seminar, konferenca, 

kongres, simpozij 

seminar, simpozij, kongres, 

konferenca, drugo; letni 

razgovori 

simpozij, kongres, seminar 


konferenca, drugo; letni 

razgovori 

seminar, kongres, simpozij, 

drugo 

poklicni naziv (NPK) seminar, kongres, drugo 

doktorat 

seminar, kongres, 



Šola sodobnega vodenja, 

drugo 


Etika, Zakonodaja v zdravstvu, Tečaj obvezna znanja in strokovne 

reanimacije, Seminar iz varstva pred vsebine za: dipl. m. s., srednje 

ionizirajočimi sevanji, Seminar iz med. ses.; strokovne vsebine 

toksikologije, drugo 

za bolničarje 

Tečaj reanimacije, Etika, Zakonodaja 

v zdravstvu, Seminar iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji, Strokovno 

usposabljanje za varno opravljanje s 

pranimi in tlačnimi posodami, drugo 

strokovne vsebine in obvezna 

znanja za dipl. m. s., srednje 

med. ses., bolničarje.; 

vodstvena znanja za: 

medicinske sestre, srednje 

med. ses. 

Etika, Tečaj reanimacije, Zakonodaja 

znanja za administracijo 

v zdravstvu, 

reanimacije, Etika, Zakonodaja 

v zdravstvu, drugo 

strokovne vsebine in obvezna 

znanja za oskrbovalne službe; 

obvezna znanja za področje 

ZN 

Etika, Zakonodaja v zdravstvu, Tečaj strokovne vsebine in obvezna 

reanimacije, Seminar iz varstva pred znanja za dipl. m. s., srednje 

ionizirajočimi sevanji, drugo med. ses. 

Tečaj reanimacije, Zakonodaja v 

zdravstvu, Etika, drugo 

Etika, Zakonodaja v zdravstvu 

Etika, Zakonodaja v zdravstvu, tečaj 

reanimacije, trening varne vožnje, 

poklicna etika, Šola intenzivne 

medicine 

obvezna znanja za dipl. m. s. 

in srednje m. s. 

strokovne vsebine za 

zdravnike specialiste in 

zdravnike specializante, dipl. 

m. s., fizioterapevte, srednje 

med. ses., administracijo 

strokovne vsebine za področje 

ZN in ostale nezdravstvene 

sodelavce 

tečaj reanimacija, Etika, Zakonodaja obvezna znanja in strokovne 

v zdravstvu, Strok. usposabljanje za vsebine za: dipl. m. s., srednjo 

varno upravljanje s parnimi in med.; vodstvena znanja za 

tlačnimi posodami 

dipl. m. s. 

Tečaj reanimacije, Zakonodaja v 

zdravstvu, Etika, drugo 

Tečaj reanimacije, Etika, Zakonodaja druge strokovne vsebine za 

v zdravstvu 

področje ZN 

46

ORGANIZACIJSKE ENOTE - 

klinike, službe, inštituti 

KIMDPŠ 

KNM 

KL. INŠTITUT ZA 

RADIOLOGIJO 

FORMALNO 

IZOBRAŽEVANJE 

magisterij 

dodiplomsko 

STROKOVNA ZNANJA VODSTVENA ZNANJA OBVEZNA ZNANJA 

kongres, seminar, konferenca, 

simpozij, drugo 



IZPOPOLNJEVANJE, USPOSABLJANJE 

Seminar iz toksikologije, 

Zakonodaja v zdravstvu, drugo 

Seminar iz varstva pred 

ionizirajočimi sevanji, drugo 

INTERNO IZOBRAŽEVANJE 

druge strokovne vsebine, znanja in 

sposobnosti za zdravnike 

specialiste 

Obvezna znanja za zdravnike 

specialiste, primarije, radiološke 

inženirje, dipl. m. s., administracijo; 

druge strokovne vsebine in 

obvezna znanja za administracijo 

KIKKB 

IMR 

LEKARNA 

REŠEVALNA POSTAJA 

VODENJE SAMOSTOJNIH 

KLINIK IN INŠTITUTOV (ga. 

Darja Jereb) 

SUPAS 

Področje za splošno, pravno in 

kadrovsko - izobraževalno 

dejavnost 

Področje za ekonomsko in 

finančno dejavnost 

magisterij, doktorat 

doktorat, 

specializacija, 

dodiplomsko 

magisterij 

konferenca, kongres, simpozij, 

seminar, drugo 

seminar, kongres 

seminar, simpozij, konferenca, 

drugo 

seminar, konferenca, simpozij 

seminar, konferenca, simpozij Šola sodobnega vodenja 

Sl. za raziskovanje in razvoj seminar Šola sodobnega vodenja 

Sl. za organizacijo in razvoj 

logistike 

Sl. za zagotavljanje sistema 

kakovosti 

Področje za komercialno 

dejavnost 

Področje za ZN in Socialna 

služba 

SPOBO 

doktorat 

seminar, konferenca 

konferenca 

seminar 

seminar, konferenca, kongres, 

simpozij, drugo 

za medicinskega biokemika 

specialista 

Tečaj reanimacije, Etika, 

Zakonodaja v zdravstvu 

druga obvezna znanja za ostale 

zaposlene: obvezna znanja za dipl. 

m. s. in socialne delavce 

Sl. za notranjo revizijo seminar vodstvena znanja 

OSKRBOVALNE SLUŽBE 

SL. BOLNIŠKE PREHRANE IN 

DIETOTERAPIJE 

TEHNIČNO VZDRŽEVALNE 

SLUŽBE 

SINDIKAT 

seminar, konferenca, kongres, 

simpozij; letni razgovori 

seminar, drugo; letni razgovori 

vodstvena znanja 

Etika, Zakonodaja v zdravstvu, 

Tečaj reanimacije, drugo 

obvezna in druga znanja za 

bolničarje, obvezna znanja za: 

srednje med. ses. in lab. teh., 

druga obvezna znanja za licenco iz 

strokovnega področja 

8.3.2. SPECIALIZACIJE 

Specializacija zdravnikov je posebna oblika podiplomskega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki je potrebno 

za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij zdravstvene dejavnosti. 

V UKC Ljubljana potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega strokovnega usposabljanja v skladu z določili 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, mnenjem ministrstva za zdravje in priporočili 

Zdravniške zbornice Slovenije pri vodenju kadrovskih postopkov. 

8.3.3. PRIPRAVNIŠTVO 

V skladu nove Zakonodaje usiha pripravništvo za diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirane zdravstvenike in 

diplomirana babica oziroma diplomirani babičar, ki so po končanem najmanj triletnem ali 4.600 ur trajajočem študiju s 

teoretičnim in praktičnim izobraževanjem usposobljeni za samostojno delo in opravljajo t.i. uvajanje v delo po programu 

internega usposabljanja in individualnem programu kroženja. 

Vsa ostala pripravništva potekajo po ustaljenem postopku v skladu z zakonskimi določili. 

47

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011 

9.1. PLAN INVESTICIJ 

PRILOGA - OBRAZEC 4: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ 2011 

Načrtovana sredstva namenjena za amortizacijo v pogodbi z ZZZS za leto 2011 so v višini 13.050.000 evrov. Ostali viri 

amortizacije (delež amortizacije v projektih ARRS, evropski projekti, samoplačniki in tržna dejavnost) bodo zagotavljali 

sredstva v višini 336.500 evrov, ki pa bodo povsem projektno porabljena, zato jih v nadaljevanju ne bomo razvrščali med 

razpoložljiva sredstva. Na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode in Pravilnika o zagotavljanju 

sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov mora UKC Ljubljana 20% vkalkulirane amortizacije 

odvajati na Ministrstvo za zdravje, kar za leto 2011 predstavlja 2.610.000 evrov. Glede na pogodbo z ZZZS je 375.500 

evrov že namensko določeno za posamezne organizacijske enote (IMDPŠ , Center za zastrupitve, Nevrološko kliniko in 

Reševalno postajo). Upoštevamo še 350.000 evrov katere namenjamo za nabavo opreme potrebne za izvajanje 

raziskovalnih projektov in projektov terciarne dejavnosti. Načrtovani amortizacijski viri za investicije so bili določeni v 

višini 9.696.192 evrov, ki so razdeljeni v višini 4.000.000 evrov za investicije v zgradbe in 5.696.192 evrov za investicije 

v opremo in drobni inventar, ki ima značaj osnovnih sredstev. 

Pri izdelavi plana nabave opreme smo izhajali iz naslednjih izhodišč: 

• ugotovljena iztrošenost in zastarelost obstoječe opreme, 

• omogočanje razvoja medicinske znanosti, 

• uskladitev potreb s finančnimi možnostmi. 

V letu 2011 bomo na področju nabave opreme zasledovali predvsem naslednje cilje: 

• nadaljevanje vzpostavitve enotnih tehničnih standardov za opremo, 

• nadgradnjo zastarelega sistema za magnetno resonanco, 

• vzpostavitev sistema za rokovanje z infektivnimi odpadki, 

• saniranje iztrošene in zastarele opreme, 

• analiziranje izkoriščenosti opreme in izvajanje ukrepov za boljšo izrabo, 

• vzpostavitev odgovornosti pri upravljanju z opremo. 

Pretežni del finančnih virov za nabavo opreme predstavlja amortizacija. Za vso nabavo medicinske in nemedicinske 

opreme bo v letu 2011 namenjeno 5.696.192 evrov. Od tega zneska moramo odšteti 1.504.000 evrov za plačilo obrokov 

za OP mize ter vse potrebe za informatiko. Informacijska oprema se bo razen za potrebe projektov in raziskav nabavljala 

iz tega vira. Sredstva za razdeljevanje opreme po enotah znašajo 4.192.192 evrov in so razdeljena na: 

• združena sredstva v višini 60% (2.570.238 evrov), 

• sredstva organizacijskih enot 30% (1.285.119 evrov), 

• sredstva rezerv 10% 

(336.835 evrov). 

Pri izdelavi plana nabave opreme iz združenih sredstev (60%) amortizacije je Strokovni svet UKC Ljubljana upošteval 

naslednje prioritete: 

• vitalnost pomena opreme za posamezno organizacijsko enoto, 

• pomen opreme za delo več organizacijskih enot, 

• enote in dejavnosti, ki v zadnjih letih niso dobile novih prostorov in opreme iz sredstev Ministrstva za zdravje, 

• omogočanje razvoja medicinski znanosti 

• v vrednosti opreme iz združenih sredstev upoštevamo tudi lastni prispevek enote iz 30 % . 

Strokovni svet UKC Ljubljana je na podlagi navedenih prioritet in kriterijev potrdil predlog plana nabave opreme iz 

združenih sredstev (60%) amortizacije za leto 2011 v višini 2.570.238 evrov (Tabela XVIII). Opremo iz tabele bodo 

financirale tudi enote iz svojih sredstev (30%) v višini 380.669 evrov. Za preostanek načrtovanih lastnih sredstev, (30%) 

amortizacije v višini 904.450 evrov, bodo organizacijske enote pripravile plane nabave potrebne manjše opreme. 

Reševanju nepredvidenih zapletov z medicinsko opremo je za to obdobje namenjenih 336.835 evrov rezervnih sredstev. 

48

Tabela XVIII: Plan nabave medicinske in nemedicinske opreme za leto 2011 

Plan nabave medicinske in nemedicinske opreme za leto 2011 

Zap. 

št. 

SPS, NSOE 

KLINIČNI ODDELEK 

VIR 

SREDSTEV 

PREDMET NABAVE Število EM 

OKVIRNA 

CENA 

€/ EM 

SKUPNA 

VREDNOST 

(v € ) 

1 Interna klinika KO za hipertenzijo 60% aparat za 24 urno merjenje krvnega tlaka 1 kom 3.000 3.000 

2 Interna klinika KO za kardiologijo 60% 

NOGA XP-navigacijski sistem za 

aplikacijo mat.celic 

1 kom 240.000 240.000 

3 Interna klinika KO za pljučne bolezni 60% fiberbronhoskop terapevtski 1 kom 32.000 32.000 

4 Interna klinika CVV 60% BLATEX 1 kom 5.600 5.600 

5 Interna klinika CVV 60% 

voziček za pomoč pri hoji-KOVAL 

11992000 

1 kom 1.000 1.000 

6 Kirurška klinika Operacijski blok 60% Kirurški inštrumenti 1 kom 250.000 250.000 

7 Kirurška klinika KO za PREKO 60% 

Set naprav za rekonstrukcijo dojke s 

telesu lastnim tkivom 

1 kom 45.000 45.000 

8 Ginekološka klinika KO za reprodukcijo 60% UZ aparat 1 kom 20.000 35.000 

9 Ginekološka klinika KO za perinatologijo 60% 

Sterilizator za mlečno kuhinjo (preostanek 

iz 30%) 

1 kom 20.000 20.000 

10 Ginekološka klinika Patohistološki laboratorij 60% Oprema laboratorija- dogovor 1 kpl 150.000 150.000 

11 Stomatološka klinika Stomatološka klinika 60% zobozdravniški stoli 3 kom 30.000 90.000 

12 Samostojne klinike Dermatovenerološka klinika 60% 

alergološki analizator za invitro teste 

alergij tipa 1 

1 kom 98.000 98.000 

13 Samostojne klinike Dermatovenerološka klinika 60% kirurška miza kot kvaliteta UFSK 1 kom 5.000 5.000 

14 Samostojne klinike Infekcijska klinika 60% bronhoskop in ksenonski izvor svetlobe 1 kom 30.000 30.000 

15 Samostojne klinike Infekcijska klinika 60% 

Naprava za dovajanje dušikovega oksida 

Inosys 

1 kom 14.000 14.000 

16 Samostojne klinike Očesna klinika 60% UZ - oftalmološki A in B scan, digitalni 1 kom 68.000 68.000 

17 Klinični inštituti KIKKB 60% HEMATOFLUORIMETER 1 kom 25.000 25.000 

18 Klinični inštituti KIR 60% UZ aparat 1 kom 150.000 150.000 

19 Klinični inštituti KIR 60% Nadgradnja ali nakup MR 1 kom 1.200.000 1.050.000 

20 Lekarna Lekarna BPD 60% Ureditev mesta za svetovanje 1 kom 30.000 30.000 

21 Lekarna Lekarna BPD 60% Oprema prostorov lekarne 1 kom 40.000 40.000 

22 Lekarna Skupaj lekarna 60% 

Oprema za proizvodnjo raztopin 

(dogovor) 

1 kom 150.000 150.000 

23 SUPAS Varstvo pri delu 60% Konverter za odstranjevanje odpadkov 1 kom 2.500.000 250.000 

24 SUPAS Varstvo pri delu 60% Transportni vozički za odpadke za UKC 35 kom 1.200 42.000 

25 Oskrbovalne službe Sl.za spremstvo bolnikov 60% Ležeči voziček 15 kom 1.300 19.500 

26 Oskrbovalne službe Služba za oskrbo s perilom 60% 

RFID (80.000€ že rezerviranih v letu 

2010 ) 

1 kom 60.000 60.000 

27 Služba bolniške prehrane Služba bolniške prehrane 60% 

Termoporti individualni za transport hrane 

z vložno posodo 

150 kom 185 27.750 

28 Tehnične službe Vsi oddelki 60% Razno tehnično orodje 1 kpl 20.000 20.000 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 2011 (60%) 2.950.850 

29 Vse klinike vsi oddelki 

Različna medicinska in nemedicinska 

30% 

oprema 

1 877.507 877.507 

30 Vse klinike vsi oddelki 10% 1 336.835 336.835 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 2011 (60% , 30% in 10%) 

4.165.192 

Načrt investicij UKC Ljubljana za leto 2011 je bil oblikovan na podlagi sklenjenih pogodb v letu 2010 za : 

- zagotavljanje usposobitve prostorov v pritličju osrednje stavbe za potrebe preselitve kliničnega oddelka za 

hematologijio (2 milijona evrov) ter 

- izvedbo projekta energetske učinkovitosti osrednje stavbe (1 milijon evrov) 

Poleg teh dveh pogodbeno vezanih investicij v zgradbe bomo izpeljali tudi podhlajevanje prostorov v zgornjih nadstropjih 

osrednje stavbe 350.000 evrov. Izpeljali bomo tudi požarno javljanje v pritličju in I. nadstropju hospitala (130.000 evrov) 

ter izvedli varnostno razsvetljavo v DTS (120.000 evrov). Pripravi projektne dokumentacije za razne projekte bomo 

namenili 150.000 evrov. Za nepredvidena dela bomo prihodnje leto namenili 250.000 evrov. 

Adaptacija prostorov na KO za hematologijo Interne klinike: 

Do konca tega leta bomo dobili projektno dokumentacijo za to adaptacijo in takoj nato bomo lahko izvedli javni razpis za 

izvajalca del. Adaptacija bo trajala še v leto 2012, vendar bo v letu 2011 zadostovalo 2 mio evrov za pokritje našega 

dela investicije. 

49

Projekt » Energetska sanacija objektov« : 

Razširjen energetski pregled pričakujemo do konca februarja. Na njegovi osnovi bomo izvedli projektiranje in nato 

izdelali investicijski program. Izvajalca del bomo po javnem razpisu predvidoma izbirali v poletnih mesecih, tako da bi v 

zadnjem tromesečju 2011 izbrani izvajalec lahko pričel z deli. 

(Glej tabelo XIX) 

Tabela XIX: Plan investicij 

Zaporedna 

Skupna vrednost 

Predmet investicije 2011 

številka 

z DDV 

1 Nadaljevanje projekta "Hematologija" 2.000.000,00 

2 Izvedba energetske sanacije objektov "Hospital" in "Vrazov trg" 1.000.000,00 

3 Izvedba I. faze pohlajevanja bolniških sob v "Hospitalu" 350.000,00 

4 Izvedba požarnega javljanja v pritličju in I. nadstropju "Hospitala" 130.000,00 

5 Izvedba varnostne razsvetljave v DTS 120.000,00 

6 Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih investicijah 150.000,00 

7 Nepredvidena dela 250.000,00 

INVESTICIJE 2011 

4.000.000,00 

V naslednji tabeli so prikazane investicije iz načrta razvojnih programov po podatkih Ministrstva za zdravje. 

Tabela XX: Popravljen finančni plan investicij v teku iz NRP za leto 2010 - UKC Ljubljana 

Št.proj Projekt Proračun NRP 2011 L 2012 L 2013 L 2014 po L 2014 

2711-94-0001 UKC DTS in HB 110.910.618 7.980.634 22.122.041 15.075.231 17.075.231 17.882.245 

2711-94-0002 Nevrološka klinika 31.717.899 1.570.000 1.370.000 1371000 1371000 1.621.000 

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 

PRILOGA - OBRAZEC 5: NAČRT INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL 2011 

Za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu 2011 so planirana finančna sredstva v višini 1.100.000,00 evrov. Seznam 

najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki so predvidene za izvedbo v letu 2011 je v tabeli XXI. Plan investicijskega 

vzdrževanja za leto 2011. 

Plan investicijskega vzdrževanja zajema v glavnem vzdrževanje objektov in prostorov kot so: 

− adaptacija kopalnic in sanitarij ter investicijsko vzdrževanje prostorov, 

− zamenjavo dotrajane strešne kritine na Polikliniki, 

− obnovo bolniške signalizacije, 

− menjave oken in talnih oblog, 

− menjav stropov in luči, 

− beljenja prostorov, 

− izgradnja in vzdrževanje nadzornega SCADA sistema, 

− obnovo A-V instalacij, 

− zamenjavo dotrajanih vakuumskih črpalk, 

− sanacijo priprave STV na Infekcijski kliniki, 

− montaža avtomatskih drsnih steklenih vrat s stekleno steno na Polikliniki, 

− označevanje intervencijskih površin. 

Vsa ta vzdrževalna dela se bodo izvedla po dogovoru med posameznimi enotami v okviru skupnih predvidenih 

sredstev, ki so namenjena posamezni vrsti dela. Tehnično vzdrževalne službe bodo koordinirale vrstni red izvedbe 

posameznih popravil in posegov. 

50

Tabela XXI: Plan investicijskega vzdrževanja 

Zap. 

štev. 

Predmet investicijskega vzdrževanja 

Skupna 

vrednost 

v EUR z DDV 

1 

2 

3 

Adaptacije kopalnic in sanitarij 

(izvedba del bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) : 

- Ginekološka klinika 

- Interna klinika 

- Kirurška klinika 

- Stomatološka klinika (2 x WC, ki jih uporablja tudi MAFA) 

- Samostojne klinike in inštituti 

- Diagnostične enote 

- Dejavnosti skupnega pomena 

Investicijsko vzdrževanje v prostorih 





- Stomatološka klinika 




Zamenjava dotrajane strešne kritine: 

200.000,00 

98.000,00 

100.000,00 

Poliklinika, 1 x trakt - 700 m² 

4 

5 

Obnova bolniške signalizacije: 

- Stara travmatološka klinika 

- KO za urologijo - Hospital, 8. nadstropje, C trakt 

Menjava oken 

(izvedba del po spodaj navedenem seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) : 

1. SUPAS 

2. Infekcijska klinika, oddelek 3, I. nadstropje 

100.000,00 

100.000,00 

6 

Zamenjava talnih oblog 

(izvedba del po seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) 

100.000,00 

7 

8 

Pleskarska dela: 








Zamenjava tehničnih stropov in luči: 








91.000,00 

91.000,00 

9 Izbor ponudnika za gradnjo in vzdrževanje enotnega krovnega SCADA nadzornega sistema. 26.000,00 

10 Obnovitev A-V inštalacij v UKCL 8.000,00 

11 

Zamenjava dotrajanih vakuum črpalk. 

- UKC HOSPITAL 

- Stara travmatološka klinika 

38.000,00 

12 Izdelava projekta (PZI) in izvedba sanacije priprave STV na Infekcijski kliniki. 25.000,00 

13 Dobava in montaža avtomatskih drsnih steklenih vrat s stekleno steno na Polikliniki - KO za travmatologijo, pritličje. 12.000,00 

14 

Investicijsko vzdrževanje v nepremičninskih objektih UKC (izvedba del bo odvisna od skupnega obsega odobrenih 

finančnih sredstev. 

20.000,00 

15 Oznake intervencijskih površin (Bolnica dr. Petra Držaja, Gastroenterološka klinika, Očesna klinika) 20.000,00 

16 Nepredvidena dela 71.000,00 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA LETO 2011: 

1.100.000,00 

51

9.3. PLAN SPROTNEGA VZDRŽEVANJA 

Zaradi starosti, dotrajanosti in iztrošenosti medicinske opreme vsako leto za njeno vzdrževanje namenja precejšnja 

finančna sredstva. Za večjo in dražjo opremo imamo v UKC sklenjene pogodbe za preventivno vzdrževanje, vendar 

kljub temu pri tej in pri preostali opremi zaradi nujnih popravil ,okvar in poškodb, ki jih ne moremo planirati, prihaja do 

posegov sprotnega vzdrževanja. Stroški servisov in nadomestnih delov pogosto predstavljajo zgolj eno plat težav, prav 

tako pomembna je zagotavljanje rezervnih delov za opremo, ki je krepko presegla življenjsko dobo. 

Sprotno vzdrževanje zgradb in opreme se izvaja kontinuirano čez celo leto in ga je težko načrtovati, ker se veliko 

poškodb zgodi nenadoma, ukrepati pa je nato potrebno v najkrajšem času. Sprotno vzdrževanje zgradb in opreme 

predstavljajo popravila medicinske opreme, pohištvene opreme, manjša popravila oken in vrat, popravila tlakov, 

pleskanje, zamenjave poškodovanih stekel, manjša popravila elektro in strojnih inštalacij, manjša popravila streh, 

zamakanja,… 

Za leto 2012 bo podroben vsebinski načrt nabave opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja pripravljen 

v okviru načrtovanih sredstev za sprejete najnujnejše nabave oziroma posege. 

52

10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 

Delovni in finančni načrt UKC Ljubljana je porazdeljen na posamezne: 

• temeljne organizacijske enote – klinike, klinične oddelke in klinične institute, 

• diagnostične organizacijske enote (KIR, KNM in KIKKB), 

• dejavnosti skupnega pomena (Lekarna, Reševalna postaja, Oskrbovalne službe, Služba bolniške prehrane in 

dietoterapije, Tehnične službe) in za 

• strateško upravljanje in poslovno administrativne službe. 

Planski dokument posamezne enote vsebuje: 

• plana delovnega programa, 

• plan razvojno – raziskovalnega dela, ki ga financira ARRS, Evropska komisija oz njene institucije, interni 

raziskovalni razvojni projekti financirani terciarnih sredstev 

• plana izkaza prihodkov in odhodkov (bilanca uspeha), 

• plana kadrov, 

• plana strokovnega izobraževanja (področje je podrobno razdelano v poglavju 8.3.1.) 

• finančni načrt 

V letnih finančnih načrtih organizacijskih enot so prikazani prihodki in odhodki ter načrtovani poslovni izid. Prihodki UKC 

Ljubljana so razdeljeni na posamezne OE glede na načrtovan obseg delovnega zdravstvenega programa in izvajanjem 

ostalih nezdravstvenih dejavnosti. Pri vsaki kliniki je bilo na podlagi delovnega programa bolnišnične dejavnosti 

upoštevano načrtovano število zdravljenih bolnikov, planirano število uteži in sredstva za draga zdravila in financirane 

materialne stroške. 

Načrtovani prihodki vseh drugih načrtovanih dejavnosti so vključeni v finančne načrte organizacijskih enot po 

ovrednotenem načrtovanem obsegu zdravstvenih in nezdravstvenih storitvah. Tudi v planu za leto 2011 je predvideno 

solidarnostno sofinanciranje podcenjenih programov Pediatrične klinike. 

Vse klinike, instituti in ostale organizacijske enote so glede na specifičnosti klinik, kliničnih oddelkov, institutov in služb 

pripravile svoje plane izboljšav poslovanja, ki jih bodo uresničevale v naslednjih letih za dosego pozitivnega poslovanja. 

Tabela XXII: Plan prihodkov in odhodkov klinik, kliničnih inštitutov in dejavnosti skupnega pomena UKC Ljubljana 2011 

REBALANS 

Plan.2010 

P r i h o d k i 

PLAN 2011 

REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


SKUPAJ UKC LJUBLJANA 440.235.000 437.886.100 440.235.000 437.886.100 

Presežek 

PRIHODKOV / ODHODKOV 

REBALANS 

Plan.2010 


Interna klinika 117.287.100 115.920.100 117.287.100 115.920.100 

Kirurška klinika 140.517.620 143.595.900 140.517.620 143.595.900 

Nevrološka klinika 25.352.800 24.955.600 25.352.800 24.955.600 

Ginekološka klinika 35.475.090 36.174.300 35.475.090 36.174.300 

Pediatrična klinika 33.193.520 30.658.300 37.193.520 33.658.300 -4.000.000 -3.000.000 

Stomatološka klinika 3.912.580 3.671.400 3.912.580 3.671.400 

Dermatovenerološka klinika 4.746.240 4.948.900 4.746.240 4.948.900 

Kl. za infekcijske bolezni in vročinska stanja 20.591.050 21.332.500 20.591.050 21.332.500 

Očesna klinika 9.236.050 9.628.300 9.236.050 9.628.300 

Ortopedska klinika 13.518.090 13.944.400 13.518.090 13.944.400 

Kl. za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 8.623.420 8.438.500 8.623.420 8.438.500 

Kl. inštitut za medicino dela, prometa in športa 1.543.750 1.648.700 1.543.750 1.648.700 

Kl. za nuklearno medicino 6.226.030 6.158.700 6.226.030 6.158.700 

Kl. inštitut za radiologijo 23.317.860 22.700.900 23.317.860 22.700.900 

Kl. inštut za klinično kemijo in biokemijo 7.833.530 7.855.700 7.833.530 7.855.700 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 2.621.430 2.654.900 2.621.430 2.654.900 

Lekarna 16.433.010 16.469.300 16.433.010 16.469.300 

Reševalna postaja 3.878.240 3.963.700 3.878.240 3.963.700 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve 15.231.920 17.019.900 15.231.920 17.019.900 

Oskrbovalne službe 13.337.530 12.792.300 13.337.530 12.792.300 

Sl. bolniške prehrane in dietoterapije 6.649.130 6.745.200 6.649.130 6.745.200 

Tehnično-vzdrževalna služba 7.022.380 7.371.000 7.022.380 7.371.000 

Koordinatorja NSOE 118.250 118.600 118.250 118.600 

SINDIKAT 148.900 156.200 148.900 156.200 

Solidarnostno financiranje podcenjenih programov - 


4.000.000 3.000.000 

53

Tabela XXIII: Plan prihodkov in odhodkov Interne klinike po kliničnih oddelkih 

REBALANS 

Plan.2010 



REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


Presežek 


REBALANS 

Plan.2010 


Interna klinika 117.287.100 115.920.100 117.287.100 115.920.100 

KO za hipertenzijo 3.704.900 3.292.200 3.604.811 3.292.200 100.089 

KO za žilne bolezni 10.709.960 10.383.100 10.475.173 10.383.100 234.787 

KO za int. interno medicino 7.806.800 7.275.400 7.806.800 7.275.400 

KO za kardiologijo 21.286.120 20.823.900 21.286.120 20.823.900 

KO za pljučne bolezni in alergijo 1.995.150 2.404.200 1.995.150 2.404.200 

KO za gastroenterologijo 12.204.090 12.334.800 12.204.090 12.334.800 

KO za endokr., diabet. in presn. bol. 6.008.240 6.061.900 6.008.240 6.061.900 

KO za nefrologijo 20.278.220 19.883.500 20.278.220 19.883.500 

KO za revmatologijo 6.076.230 5.857.400 5.663.748 5.857.400 412.482 

KO za hematologijo 23.436.270 23.239.000 23.064.313 23.239.000 371.957 

Sl.skup.pom. - Center za vojne veterane 1.560.210 1.627.700 1.560.210 1.627.700 

Sl.skup.pom. - Center za zastrupitve 1.123.900 1.253.800 895.877 1.253.800 228.023 

Sl. skup.pom. - Internistična prva pomoč 6.280.110 6.321.700 6.221.366 6.321.700 58.744 

Vodenje 890.450 892.500 859.450 892.500 31.000 

Tabela XXIV: Plan prihodkov in odhodkov Kirurške klinike po kliničnih oddelkih 

REBALANS 

Plan.2010 



REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


Presežek 


REBALANS 

Plan.2010 


Kirurška klinika 140.517.620 143.595.900 140.517.620 143.595.900 

Sl.skup.pom. - Urgentni kirurški blok 6.243.990 6.654.800 5.575.430 6.654.800 668.560 

Sl.skup.pom. - Operacijski blok 8.684.480 8.865.200 8.684.480 8.865.200 

KO za kirurške okužbe 3.828.870 4.292.600 3.159.888 4.292.600 668.982 

KO za kirurgijo srca in ožilja 24.221.190 25.701.700 24.221.190 25.701.700 

KO za torakalno kirurgijo 5.026.210 5.261.800 4.993.520 5.261.800 32.690 

KO za plast., rekonst., estet. krg. in opekline 7.658.480 7.058.000 7.248.520 7.058.000 409.960 

KO za otroško kirurgijo in int. terapijo 9.780.020 10.089.000 9.684.830 10.089.000 95.190 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo 5.551.770 5.585.200 4.876.024 5.585.200 675.746 

KO za travmatologijo 25.769.320 25.619.400 25.769.320 25.619.400 

KO za nevrokirurgijo 10.708.110 10.692.100 10.708.110 10.692.100 

KO za urologijo 10.022.170 10.452.600 10.022.170 10.452.600 

KO za abdominalno kirurgijo 24.868.630 24.210.700 24.868.630 24.210.700 

KO za anest. in int. terap. oper. strok 24.925.060 24.028.500 24.925.060 24.028.500 

Vodenje 724.900 692.800 721.280 692.800 3.620 

Tabela XXV: Plan prihodkov in odhodkov Nevrološke klinike po kliničnih oddelkih 

REBALANS 

Plan.2010 



REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


Presežek 


REBALANS 

Plan.2010 


Nevrološka klinika 25.352.800 24.955.600 25.352.800 24.955.600 

KO za nevrofiziologijo 2.139.880 2.081.900 2.139.880 2.081.900 

KO za bolezni živčevja 8.329.060 7.889.900 7.794.063 7.889.900 534.997 

KO za vaskularno nevrologijo in int. nevrološko terapijo 12.482.460 13.163.500 12.159.317 13.163.500 323.143 

Ambulantna dejavnost 998.860 1.247.100 998.860 1.247.100 

Vodenje 3.037.440 2.208.100 2.843.080 2.208.100 194.360 

54

Tabela XXVI: Plan prihodkov in odhodkov Ginekološke klinike po kliničnih oddelkih 

REBALANS 

Plan.2010 



REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


Presežek 


REBALANS 

Plan.2010 


Ginekološka klinika 35.475.090 36.174.300 35.475.090 36.174.300 

KO za ginekologijo 7.422.830 7.574.000 7.422.830 7.574.000 

KO za perinatologijo 16.732.680 17.185.800 16.129.950 17.185.800 602.730 

KO za reprodukcijo 5.297.530 5.331.500 5.297.530 5.331.500 

Sl. za med. dej. skup. pom. 4.139.250 4.024.200 4.139.250 4.024.200 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko 1.717.100 1.798.600 1.466.630 1.798.600 250.470 

Vodenje (vodenje, skupne nemed.dejavnosti) 4.079.600 4.174.300 3.975.080 4.174.300 104.520 

Tabela XXVII: Plan prihodkov in odhodkov Pediatrične klinike po kliničnih oddelkih 

REBALANS 

Plan.2010 



REBALANS 

Plan.2010 

O d h o d k i 


Presežek 


REBALANS 

Plan.2010 


Pediatrična klinika 33.193.520 30.658.300 37.193.520 33.658.300 -4.000.000 -3.000.000 

Sl. za kardiologijo 948.620 1.336.700 1.423.550 1.395.700 -474.930 -59.000 

Sl. za pljučne bolezni 2.211.690 2.677.000 2.107.330 2.728.100 104.360 -51.100 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko 2.209.650 1.890.400 2.114.330 2.179.400 95.320 -289.000 

KO za endokr., diabetes in presn. bol. 2.368.040 2.327.400 2.201.910 2.478.100 166.130 -150.700 

KO za nefrologijo 1.844.270 1.857.900 2.149.030 2.008.800 -304.760 -150.900 

Sl. za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo 1.538.960 1.941.100 2.312.460 2.246.700 -773.500 -305.600 

KO za otroško onkologijo in hematologijo 3.934.880 4.550.800 3.462.030 4.700.200 472.850 -149.400 

KO za neonatologijo 1.507.860 2.091.000 1.765.030 2.156.300 -257.170 -65.300 

KO za otr., mlad. in razvojno nevrologijo 3.764.480 4.428.600 3.832.330 4.537.800 -67.850 -109.200 

Sl. za otroško psihiatrijo 515.360 669.400 1.078.330 672.300 -562.970 -2.900 

Vodenje (vodenje, skupne med.in nemed.dejavnosti) 15.973.410 10.511.700 18.370.890 12.178.600 -2.397.480 -1.666.900 

55

11. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: 

11.1. OBVEZNE PRILOGE ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Obrazec 1: 

Delovni program 2011, I. del 

Delovni program 2011, II. del 

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 

Priloga h Obrazcu 4 – Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja 

na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010) 

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011 

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011 

56

Naziv BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

Obrazec 1 - Delovni program 2011, I. del 

Program 

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 

31.12.2010 

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 

31.12.2011 

ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali 

FN ZZZS 11 / FN 

ZZZS 10 

FN ZZZS 11 / 

Ocena real. ZZZS 

10 

1. Akutna bolnišnična obravnava 

Število primerov - SPP (110) 97.200 98.200 97.200 98.200 98.540 99.540 101,38 101,38 

Število uteži 160.000 161.646 160.000 161.646 161.410 163.048 100,88 100,88 

2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) 339 339 339 339 368 368 108,55 108,55 

Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0! 

Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! 

Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! 

Pedopsihiatrija (058) 65 65 65 65 83 83 127,69 127,69 

Število transplantacij (066) 274 274 274 274 285 285 104,01 104,01 

3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 35.552 35.552 35.552 35.552 35.222 35.552 99,07 99,07 

Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111) 35.552 35.552 35.552 35.552 35.222 35.552 99,07 99,07 

Podaljšano bolnišnično zdravljenje #DEL/0! #DEL/0! 

4. Doječe matere (MOD primeri) (070) 8.800 8.800 8.800 8.800 7.000 7.000 79,55 79,55 

5. Spremljevalci (primeri) (071) 130 130 130 130 130 130 100,00 100,00 

6. Osnovna zdravstvena dejavnost 

Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) 65.971 65.971 65.971 65.971 65.970 65.970 100,00 100,00 

Dispanzer za ženske (količniki) (004) 191.221 191.221 191.221 191.221 191.220 191.220 100,00 100,00 

Fizioterapija in delovna terapija (točke) 399.965 399.965 399.965 399.965 391.970 391.970 98,00 98,00 

Patronaža in nega na domu (točke) #DEL/0! #DEL/0! 

7. Zobozdravstvena dejavnost (točke) 935.847 1.020.847 935.847 1.020.847 939.460 1.024.460 100,39 100,39 

8. Reševalni prevozi 

Nenujni reševalni prevozi (točke) 311.061 311.061 311.061 311.061 287.439 287.439 92,41 92,41 

Prevozi na/iz dialize (km) #DEL/0! #DEL/0! 

Prevozi onkoloških bolnikov (km) #DEL/0! #DEL/0! 

9. Lekarniške storitve (točke) 123.939 123.939 123.939 123.939 121.089 121.089 97,70 97,70 

10. Drugo / dejavnost (enota) 

RADIOTERAPIJA (114) - število točk #DEL/0! #DEL/0! 

PET CT 1.000 1.000 1.100 1.100 666 666 66,60 60,55 

Drugo* 2.240 2.240 2.240 2.240 0,00 0,00 

Opombe: 

Pod točko Drugo* - Nacionalni razpis 

V tabeli niso zajeti spremljevalci do otrokovega 6. leta (oskrbni dnevi); Rebalans FN 2010=13.000, FN 2011=17.000. 

Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 


Indeks (za podatke, ki se nanašajo na 

pogodbo ZZZS) 

57


Obrazec 1 - Delovni program 2011, II. del 

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk 


ZZZS 10 

FN ZZZS 11 / 


10 


ZZZS 10 

FN ZZZS 11 / 


10 

11. Specialistična ambulantna 

dejavnost 

747.513 10.214.683 753.513 10.214.683 747.513 10.214.683 753.513 10.214.683 770.536 10.425.642 776.536 10.425.642 103,08 103,08 102,07 102,07 

Internistika (025) 86.967 684.333 87.367 684.333 86.967 684.333 87.367 684.333 87.522 702.770 87.922 702.770 100,64 100,64 102,69 102,69 

Pulmologija (026) 4.248 49.866 4.308 49.866 4.248 49.866 4.308 49.866 4.288 49.870 4.348 49.870 100,94 100,94 100,01 100,01 

Infektologija (027) 24.382 184.203 24.572 184.203 24.382 184.203 24.572 184.203 31.243 233.312 31.433 233.312 128,14 128,14 126,66 126,66 

Nevrologija (028) 21.364 691.349 21.514 691.349 21.364 691.349 21.514 691.349 26.406 737.952 26.556 737.952 123,60 123,60 106,74 106,74 

Pediatrija (029) 50.517 606.842 50.662 606.842 50.517 606.842 50.662 606.842 51.221 606.842 51.366 606.842 101,39 101,39 100,00 100,00 

Ginekologija in porodništvo (030) 39.093 955.585 39.503 955.585 39.093 955.585 39.503 955.585 39.304 965.429 39.714 965.429 100,54 100,54 101,03 101,03 

Kirurgija, travmatologija, urologija (031) 161.698 2.055.128 163.308 2.055.128 161.698 2.055.128 163.308 2.055.128 160.320 2.055.781 161.930 2.055.781 99,15 99,15 100,03 100,03 

Ortopedija (032) 30.520 339.030 30.570 339.030 30.520 339.030 30.570 339.030 32.956 362.485 33.006 362.485 107,98 107,98 106,92 106,92 

Otorinolaringologija (033) 40.867 440.673 41.067 440.673 40.867 440.673 41.067 440.673 41.600 450.921 41.800 450.921 101,79 101,79 102,33 102,33 

Okulistika (034) 54.444 628.489 54.844 628.489 54.444 628.489 54.844 628.489 54.476 649.986 54.876 649.986 100,06 100,06 103,42 103,42 

Dermatologija (035) 47.317 300.417 47.497 300.417 47.317 300.417 47.497 300.417 54.011 346.025 54.191 346.025 114,15 114,15 115,18 115,18 

Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Maksilofacialna kirurgija (045) 21.366 295.124 21.526 295.124 21.366 295.124 21.526 295.124 21.663 295.125 21.823 295.125 101,39 101,39 100,00 100,00 

Fiziatrija (046) 5.484 298.401 5.509 298.401 5.484 298.401 5.509 298.401 5.500 298.401 5.525 298.401 100,29 100,29 100,00 100,00 

Medicina dela (049) 2.245 117.628 2.645 117.628 2.245 117.628 2.645 117.628 2.109 117.628 2.509 117.628 93,94 93,94 100,00 100,00 

Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Diabetologija, endokrinologija (052) 18.457 321.264 18.537 321.264 18.457 321.264 18.537 321.264 18.685 317.764 18.765 317.764 101,24 101,24 98,91 98,91 

Pedopsihiatrija (058) 680 24.003 680 24.003 680 24.003 680 24.003 724 24.003 724 24.003 106,47 106,47 100,00 100,00 

Alergologija (060) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Medicinska genetika (061) 1.203 92.099 1.203 92.099 1.203 92.099 1.203 92.099 1.202 81.099 1.202 81.099 99,92 99,92 88,06 88,06 

Bolezni dojk (062) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Zdravljenje neplodnosti (063) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Mamografija (090) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Gastroenterologija (096) 6.952 560.005 6.972 560.005 6.952 560.005 6.972 560.005 7.085 560.005 7.105 560.005 101,91 101,91 100,00 100,00 

Kardiologija (097) 13.177 175.758 13.267 175.758 13.177 175.758 13.267 175.758 13.203 175.758 13.293 175.758 100,20 100,20 100,00 100,00 

Tireologija (098) 12.724 272.069 12.734 272.069 12.724 272.069 12.734 272.069 12.780 272.069 12.790 272.069 100,44 100,44 100,00 100,00 

Internistika - urgentna ambulanta (102) 24.285 236.020 24.585 236.020 24.285 236.020 24.585 236.020 24.914 236.020 25.214 236.020 102,59 102,59 100,00 100,00 

Kirurgija - urgentna ambulanta (103) 79.523 886.397 80.643 886.397 79.523 886.397 80.643 886.397 79.324 886.397 80.444 886.397 99,75 99,75 100,00 100,00 

Drugo 1 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Indeksi se nanašajo na število Indeksi se nanašajo na število točk 


ZZZS 10 


ZZZS 10 

FN ZZZS 11 / 


10 

FN ZZZS 11 / 


10 


ZZZS 10 


ZZZS 10 

FN ZZZS 11 / 


10 

12. Funkcionalna diagnostika 131.449 1.995.182 142.983 2.104.682 131.449 1.995.182 142.983 2.104.682 278.628 2.038.886 278.702 2.038.886 211,97 211,97 102,19 102,19 

Magnetna resonanca (047) 5.543 x 5.557 x 5.543 x 5.557 x 8.500 x 8.514 x 153,35 153,35 x x 

Računalniška tomografija - CT (100) 2.720 x 2.780 x 2.720 x 2.780 x 13.416 x 13.476 x 493,24 493,24 x x 

Ultrazvok - UZ (104) 82.005 1.324.956 82.465 1.334.456 82.005 1.324.956 82.465 1.334.456 84.712 1.368.660 84.712 1.368.660 103,30 103,30 103,30 103,30 

Rentgen - RTG (105) 41.181 670.226 52.181 770.226 41.181 670.226 52.181 770.226 172.000 670.226 172.000 670.226 417,67 417,67 100,00 100,00 

Indeksi se nanašajo na št. dializnih Indeksi se nanašajo na št. dializ 

Št. dializnih 






Št. dializ 

Št. dializ 

Št. dializ 

Št. dializ 

Št. dializ 

bolnikov 

bolnikov 

bolnikov 

bolnikov 

bolnikov 

bolnikov 

Št. dializ 

FN ZZZS 11 / 


10 

13. Dialize (039) 0 55.600 0 55.680 0 55.600 0 55.680 0 52.600 0 52.680 #DEL/0! #DEL/0! 94,60 94,60 

Dialize I 1.500 1.520 1.500 1.520 1.300 1.320 #DEL/0! #DEL/0! 86,67 86,67 

Dialize II 4.500 4.510 4.500 4.510 6.000 6.010 #DEL/0! #DEL/0! 133,33 133,33 

Dialize III 42.800 42.850 42.800 42.850 39.000 44.690 #DEL/0! #DEL/0! 91,12 91,12 

Dialize IV 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 10 #DEL/0! #DEL/0! 97,92 97,92 

Dialize V 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 650 #DEL/0! #DEL/0! 80,00 80,00 

Opombe: 

Program 

V tabeli niso zajete operacije sive mrene (700). 

Št. preiskav 

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010 

ZZZS 

Št. točk 

ZZZS+ ostali 

Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010 

ZZZS 

ZZZS+ ostali 

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk 

Št. preiskav 

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011 

ZZZS 

ZZZS+ ostali 

Št. točk 

Št. preiskav 

Št. točk 

Indeksi se nanašajo na število 

obiskov 

Indeksi se nanašajo na število točk 

58


Konto 

Zap. 

št. 

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2011 

FN 2011 / FN 

2010 

FN 2011 / Ocena 

real. 2010 

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 439.853.800 436.424.230 437.505.100 99,47 100,25 

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 374.936.000 363.811.816 368.746.640 98,35 101,36 

3 

Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 

SD 2010 

0 8.605.613 10.273.060 #DEL/0! 119,38 

4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 16.225.000 15.694.689 14.000.000 86,29 89,20 

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 29.000.000 29.000.000 26.800.300 92,41 92,41 

6 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 

11.616.200 11.394.579 9.735.900 83,81 85,44 

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 8.076.600 7.917.533 7.949.200 98,42 100,40 

762 8 Finančni prihodki 240.000 66.142 240.000 100,00 362,85 

761, 

9 

763, 764 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 141.200 90.667 141.000 99,86 155,51 

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 440.235.000 436.581.039 437.886.100 99,47 100,30 

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 133.766.160 130.273.631 132.971.200 99,41 102,07 

12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) 116.858.720 114.486.663 116.294.320 99,52 101,58 

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 53.010.170 50.704.538 51.793.800 97,71 102,15 

14 

Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali 

uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ) 

45.071.070 34.011.457 33.081.640 73,40 97,27 

15 Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010 8.605.613 10.273.060 #DEL/0! 119,38 

16 Kri (brez krvnih derivatov) 7.624.400 7.762.551 8.124.400 106,56 104,66 

17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) #DEL/0! #DEL/0! 

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 314.700 324.918 314.700 100,00 96,86 

19 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0! 

20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 56.345.910 56.359.150 56.997.900 101,16 101,13 

21 Razkužila 784.000 786.360 784.000 100,00 99,70 

22 Obvezilni in sanitetni material #DEL/0! #DEL/0! 

23 Dializni material 4.674.900 4.845.382 4.674.900 100,00 96,48 

24 Radioizotopi 2.108.000 2.185.693 2.008.000 95,26 91,87 

25 Plini 324.100 440.466 324.100 100,00 73,58 

26 RTG material 10.502.830 10.627.128 10.502.800 100,00 98,83 

27 Šivalni material 1.800.600 1.784.145 1.800.600 100,00 100,92 

28 Implantati in osteosintetski materiali 16.732.720 15.805.120 16.902.600 101,02 106,94 

29 Medicinski potrošni material 18.873.600 19.400.555 19.455.800 103,08 100,28 

30 Zobozdravstveni material 545.160 484.300 545.100 99,99 112,55 

31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 7.502.640 7.422.975 7.502.620 100,00 101,07 

32 Laboratorijski testi in reagenti 5.910.540 6.322.924 5.910.520 100,00 93,48 

33 Laboratorijski material 865.600 962.649 865.600 100,00 89,92 

34 Drugi zdravstveni material 726.500 137.402 726.500 100,00 528,74 

35 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) 16.907.440 15.786.968 16.676.880 98,64 105,64 

36 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 7.342.950 6.509.078 6.887.180 93,79 105,81 

37 Voda 1.007.900 1.123.414 1.123.000 111,42 99,96 

38 Živila 2.714.200 2.570.712 2.824.200 104,05 109,86 

39 Pisarniški material 1.290.900 1.384.433 1.290.900 100,00 93,24 

40 Ostali nezdravstveni material 4.551.490 4.199.331 4.551.600 100,00 108,39 

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 45.528.840 49.518.784 47.860.400 105,12 96,65 

42 Zdravstvene storitve (od 43 do 46) 20.904.980 21.855.164 21.175.200 101,29 96,89 

43 Laboratorijske storitve 18.201.280 18.711.764 18.471.500 101,48 98,72 

44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 1.812.000 2.257.752 1.812.000 100,00 80,26 

44a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi #DEL/0! #DEL/0! 

44b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami #DEL/0! #DEL/0! 

45 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 163.000 237.610 163.000 #SKLIC! #SKLIC! 

45a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0! 

45b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEL/0! #DEL/0! 

46 Ostale zdravstvene storitve 728.700 648.038 728.700 #SKLIC! #SKLIC! 

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 24.623.860 27.663.620 26.685.200 108,37 96,46 

48 Storitve vzdrževanja 6.453.800 6.623.793 6.453.800 100,00 97,43 

39 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 3.126.490 3.285.105 3.128.600 100,07 95,24 

50 Ostale nezdravstvene storitve 15.043.570 17.754.721 17.102.800 113,69 96,33 

462 51 Amortizacija 22.600.000 21.303.809 18.547.000 82,07 87,06 

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 229.613.000 230.172.431 229.780.500 100,07 99,83 

53 Plače zaposlenih 176.087.000 176.079.056 175.973.500 99,94 99,94 

54 Dajatve na plače 28.554.000 28.551.465 28.545.000 99,97 99,98 

55 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 24.972.000 25.541.910 25.262.000 101,16 98,90 

467 56 Finančni odhodki 13.000 5.493 13.000 100,00 236,67 

465, 

466, 57 

468, 469 

Besedilo 

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni 

odhodki 

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2010 

Ocena realizacije v obdobju 

01.01. do 31.12.2010 


01.01. do 31.12.2011 

8.714.000 8.564.485 8.714.000 100,00 101,75 

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 440.235.000 439.838.634 437.886.100 99,47 99,56 

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) 0 -3.257.595 0 #DEL/0! 0,00 

Indeksi 

Opombe: 

59

Priloga h Obrazcu 4 - Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010) 

Ime inovativnega zdravila 

Osnovna 

enota 

Ocena realizacije - 

pakiranj 

Količina v letu 

(ampula, 

2010 

steklenička, 

viala,...) 

Ocena 

realizacije - 

Strošek v 

letu 2010 

FN 2011 - 

Količina v letu 


FN 2011 - 

Strošek v 

letu 2011 

Indeks 

količina - FN 

2011 / Ocena 

real. 2010 

Indeks 

strošek - 

FN 2011 / 

Ocena real. 

2010 

1. Alemtuzumab KO 442 259.022 784 459.699 177,48 177,48 

2. Aktivirana humana rekombinantna beljakovina C 226 252.408 179 199.910 79,20 79,20 

3. Bortezomib KO 1.568 1.883.576 2.288 2.748.945 145,94 145,94 

4. Bevacizumab KO 285 303.890 291 309.968 102,00 102,00 

5. Cetuximab KO 98 96.419 100 98.348 102,00 102,00 

6. Infliksimab KO 4.099 2.578.381 4.842 3.045.831 118,13 118,13 

7. Irinotekan KO 116 26.111 118 26.633 102,00 102,00 

8. Docetaksel 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

9. Doksorubicin KO 309 6.751 315 6.886 102,00 102,00 

10. Everolimus KO 720 1.340 6.206 11.548 861,89 861,89 

11. Fulvestrant KO 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

12. Gemcitabin SC 1.935 269.716 1.974 275.111 102,00 102,00 

13. Goserelin SC 758 228.869 773 233.446 102,00 102,00 

14. Mikofenolatnaritij KO 27.967 55.704 11.613 23.131 41,52 41,52 

15. Oksaliplatin KO 1.023 243.865 1.044 248.743 102,00 102,00 

16. Paklitaksel 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

17. Rituksimab KO 1.149 1.287.272 1.357 1.520.297 118,10 118,10 

18. Trastuzumab 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

19. Topotekan 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

20. Valganciklovir KO 1.409 37.283 1.259 33.308 89,34 89,34 

21. Ibritumomab 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

22. Cisplatin KO 11 119 11 122 102,00 102,00 

23. Galsulfaza KO 212 349.047 178 292.625 83,84 83,84 

24. Natalizumab KO 265 471.803 276 490.374 103,94 103,94 

25. Ranibizumab KO 191 199.396 195 203.384 102,00 102,00 

26. Iloprost KO 1.211 54.642 992 44.753 81,90 81,90 

27. Omalizumab 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

28. Panitumumab 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

29. Vinorelbin 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

30. Temsirolimus 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

31. Trabektedin 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

SKUPAJ 8.605.613 10.273.060 #DEL/0! 119,38 

Opombe: 

60

Naziv BOLNIŠNICE:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2011 

Polni d/č Skraj. d/č 

Dopoln. 

delo 2 SKUPAJ 1 Od skupaj 

(stolpec 4) kader, 

ki je financiran iz 

drugih virov 3 

Od skupaj (stolpec 

4) nadomeščanja 4 

1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.247 337 31 4.615 340 319 4.594,23 

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 943 199 30 1.172 333 63 1.218,88 

1 Zdravniki (skupaj) 929 158 30 1.117 327 60 1.181,75 

1.1. Specialist 583 153 5 741 0 17 800,26 

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 0 0 1 0 1 0,00 

1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 46 0 0 46 37 3 51,18 

1.4. Specializant 297 5 25 327 288 38 324,69 

1.5. Pripravnik / sekundarij 2 0 0 2 2 1 5,62 

2 Zobozdravniki skupaj 11 31 0 42 6 3 26,40 

2.1. Specialist 8 27 0 35 0 0 21,94 

2.2. Zobozdravnik 0 0 0 0 0 0 0,00 

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 1 0 0 1 0 0 0,86 

2.4. Specializant 2 4 0 6 6 3 3,60 

2.5. Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0,00 

3 Zdravniki svetovalci skupaj 3 10 0 13 0 0 10,73 

3.1. Višji svetnik 2 9 0 11 8,93 

3.2. Svetnik 0 1 0 1 0,80 

3.3. Primarij 1 0 0 1 1,00 

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.304 138 1 3.443 7 256 3.375,35 

1 Svetovalec v ZN 5 1 0 6 0 0 6,30 

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 18 1 0 19 0 1 21,51 

3 Koordinator v ZN 18 1 0 19 0 0 21,25 

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 4 0 0 4 0 0 4,24 

5 Medicinska sestra za področja... 6 53 0 0 53 0 4 59,71 

6 Profesor zdravstvene vzgoje 1 0 0 1 0 0 1,00 

7 Diplomirana medicinska sestra 1.040 30 1 1.071 5 72 1.082,16 

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 68 3 0 71 0 15 60,00 

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 8 0 0 8 0 0 9,96 

10 Srednja medicinska sestra / babica 1.908 88 0 1.996 2 154 1.926,50 

11 Bolničar 181 14 0 195 0 9 182,75 

12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0 0 0 0 0,00 

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 101 4 0 105 0 7 98,27 

1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 0 0 0 0,00 

2 Farmacevt specialist 10 0 0 10 0 0 8,92 

3 Farmacevt 28 1 0 29 0 2 26,20 

4 Inženir farmacije 2 0 0 2 0 0 2,09 

5 Farmacevtski tehnik 53 2 0 55 0 5 52,07 

6 Pripravniki 0 0 0 0 0 0 0,00 

7Ostali 8 1 0 9 0 0 8,98 

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 677 30 3 710 11 46 693,75 

1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 0 0 0 0,00 

2 Analitik (različna področja) 5 1 0 6 0 0 4,91 

3 Medicinski biokemik specialist 24 0 1 25 0 0 24,88 

4 Klinični psiholog specialist 10 0 0 10 0 1 9,90 

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 8 0 0 8 0 0 7,23 

6 Socialni delavec 5 2 0 7 1 0 6,86 

7 Sanitarni inženir 20 1 0 21 0 3 19,06 

8 Radiološki inženir 156 1 0 157 0 9 184,55 

9 Psiholog 7 0 0 7 0 1 6,17 

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0 0 0 0 0,00 

11 Logoped 8 0 0 8 1 1 6,57 

12 Fizioterapevt 171 7 0 178 4 16 161,90 

13 Delovni terapevt 20 1 1 22 1 6 16,01 

14 Analitik v laboratorijski medicini 22 0 0 22 1 1 19,78 

15 Inženir laboratorijske biomedicine 39 4 0 43 2 3 40,81 

16 Sanitarni tehnik 3 0 0 3 0 0 3,13 

17 Zobotehnik 9 3 0 12 0 1 10,46 

18 Laboratorijski tehnik 127 8 0 135 0 2 130,58 

19 Voznik reševalec 9 0 0 9 0 0 5,87 

20 Pripravnik 3 0 0 3 0 0 3,00 

21 Ostali 31 2 1 34 1 2 32,10 

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 8 25 2 0 27 14 3 26,02 

1Ostali 25 2 0 27 14 3 26,02 

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 7 1.802 115 0 1.917 0 99 1.790,69 

1 Administracija (J2) 513 24 0 537 0 40 487,63 

2Področje informatike 27 1 0 28 0 1 26,92 

3 Ekonomsko področje 79 8 0 87 0 4 80,76 

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 44 2 0 46 0 1 42,22 

5Področje nabave 54 0 0 54 0 1 51,56 

6Področje tehničnega vzdrževanja 160 1 0 161 0 4 166,97 

7Področje prehrane 149 9 0 158 0 10 145,32 

8 Oskrbovalne službe 415 39 0 454 0 25 416,56 

9 Ostalo 361 31 0 392 0 12 372,74 

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 6.852 488 34 7.374 365 473 7.202,96 

Opombe: 

Struktura zaposlenih 

Načrtovano število delavcev na 31.12.2011 

Povprečno število 

zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obdobju 

od 1.1. do 31.12 5 

61

Naziv BOLNIŠNICE: 

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2011 

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 1 

Finančni načrt za 

obdobje 01.01.do 


Ocena realizacije v 

obdobju 01.01. do 




FN 2011 / FN 10 


real. 10 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 436.873 0 #DEL/0! 0,00 

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 436.873 #DEL/0! 0,00 

2Ostalo #DEL/0! #DEL/0! 

II. NEPREMIČNINE 3.600.000 2.215.946 4.000.000 111,11 180,51 

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0! 

2 Zgradbe 3.600.000 2.215.946 4.000.000 111,11 180,51 

III. OPREMA (A + B) 6.921.559 3.481.845 5.669.192 81,91 162,82 

A Medicinska oprema 2 6.801.559 2.337.432 4.269.442 62,77 182,66 

1 33111000-1 Rentgenske naprave 700.000 88.140 0,00 0,00 

33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 

2 

dopplersko odslikavanje 

250.000 35.799 253.000 101,20 706,72 

33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 

3 

osnovi magnetnih resonanc 

180.000 1.050.000 583,33 #DEL/0! 

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo 210.000 0,00 #DEL/0! 

5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/0! #DEL/0! 

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 530.000 305.000 57,55 #DEL/0! 

7 33130000-0 Zobozdravstvo 90.000 #DEL/0! #DEL/0! 

8 3315000-6 Terapevtika 46.216 #DEL/0! 0,00 

9 33160000-9 Operacijska tehnika 360.000 650.562 804.000 223,33 123,59 

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 810.000 0,00 #DEL/0! 

11 33180000-5 Funkcionalna podpora 630.000 36.898 14.000 2,22 37,94 

12 33190000-8 Razne medicinske naprave 850.000 1.179.217 0,00 0,00 

33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 

13 

osebe 

50.000 0,00 #DEL/0! 

14 Druga medicinska oprema 2.231.559 300.600 1.753.442 78,57 583,31 

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 120.000 1.144.413 1.399.750 1.166,46 122,31 

1 Informacijska tehnologija 120.000 1.100.000 1.000.000 833,33 90,91 

2 Drugo 44.413 399.750 #DEL/0! 900,07 

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 10.521.559 6.134.664 9.669.192 91,90 157,62 

Indeks 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) 











real. 10 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 436.873 0 #DEL/0! 0,00 

1 Amortizacija 436.873 #DEL/0! 0,00 

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0! 

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0! 

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0! 

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0! 

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0! 

7 Drugo #DEL/0! #DEL/0! 

II. NEPREMIČNINE 3.600.000 2.215.946 4.000.000 111,11 180,51 

1 Amortizacija 3.600.000 2.215.946 4.000.000 111,11 180,51 

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0! 

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0! 

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0! 

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0! 

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0! 

7 Drugo #DEL/0! #DEL/0! 

III. NABAVA OPREME (A + B) 6.921.559 3.481.845 5.669.192 81,91 162,82 

A Medicinska oprema 6.801.559 2.337.432 4.269.442 62,77 182,66 

1. Amortizacija 6.801.559 2.337.432 4.165.192 61,24 178,20 

2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0! 

3. Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0! 

4. Leasing #DEL/0! #DEL/0! 

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0! 

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0! 

7. Drugo 104.250 #DEL/0! #DEL/0! 

B Nemedicinska oprema 120.000 1.144.413 1.399.750 1.166,46 122,31 

1. Amortizacija 120.000 1.144.413 1.399.750 1.166,46 122,31 

2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0! 

3. Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0! 

4. Leasing #DEL/0! #DEL/0! 

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0! 

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0! 

7. Drugo #DEL/0! #DEL/0! 

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 10.521.559 6.134.664 9.669.192 91,90 157,62 

1. Amortizacija 10.521.559 6.134.664 9.564.942 90,91 155,92 

2. Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

3. Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

4. Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

5. Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

6. Donacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

7. Drugo 0 0 104.250 #DEL/0! #DEL/0! 











real. 10 

1. 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 12.720.000 12.720.000 13.050.000 102,59 102,59 

Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno 

2. 

amortizacijo 

-9.880.000 -8.583.809 -5.497.000 55,64 64,04 

Amortizacija v prihodkih, namenjena 

3=(1-2) 

pokrivanju stroška amortizacije 

22.600.000 21.303.809 18.547.000 82,07 87,06 

4. Obračunana amortizacija 23.800.000 22.503.809 19.705.902 82,80 87,57 

5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij 1.138.000 1.138.000 1.103.298 96,95 96,95 

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 

6. prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 

4.000 4.000 19.575 489,38 489,38 

in zaposlovanju invalidov 

Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za 

7. neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

58.000 58.000 36.029 62,12 62,12 

sredstva 

8 4 = 

Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 

4-5-6-7 

22.600.000 21.303.809 18.547.000 82,07 87,06 

9. Združena amortizacija po ZIJZ 2.544.000 2.544.000 2.610.000 102,59 102,59 

10. Porabljena amortizacija 10.521.559 6.134.664 9.714.500 92,33 158,35 

Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz 

11. 

amortizacije 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

Opombe: 

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) 

62


1 

2 

3 

4 

5 

Celotna načrtovana 

vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2011 * 

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2011 

v EUR, brez centov 

Načrtovani stroški 

Načrtovani stroški 

investicijskega 

tekočega vzdrževanja 

vzdrževanja (konti 

(konti 461) 

461) 

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3 

SKUPAJ: 6.453.800 5.353.800 1.100.000 

Adaptacije kopalnic in sanitarij 


200.000 200.000 

- Ginekološka klinika 0 

- Interna klinika 0 

- Kirurška klinika 0 

- Stomatološka klinika (2 x WC, ki jih uporablja tudi MAFA) 0 

- Samostojne klinike in inštituti 0 

- Diagnostične enote 0 

- Dejavnosti skupnega pomena 0 

Investicijsko vzdrževanje v prostorih 


98.000 98.000 




- Stomatološka klinika 0 




Zamenjava dotrajane strešne kritine: 100.000 100.000 

Poliklinika, 1 x trakt - 700 m² 0 

Obnova bolniške signalizacije: 100.000 100.000 

- Stara travmatološka klinika 0 

- KO za urologijo - Hospital, 8. nadstropje, C trakt 0 

Menjava oken 

(izvedba del po spodaj navedenem seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega 

odobrenih finančnih sredstev) : 100.000 100.000 

1. SUPAS 0 

2. Infekcijska klinika, oddelek 3, I. nadstropje 0 

Zamenjava talnih oblog 

6 (izvedba del po seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih 

sredstev) 100.000 100.000 

Pleskarska dela: 91.000 91.000 



7 






Zamenjava tehničnih stropov in luči: 91.000 91.000 



8 






9 

Izbor ponudnika za gradnjo in vzdrževanje enotnega krovnega SCADA 

nadzornega sistema. 26.000 26.000 

10 Obnovitev A-V inštalacij v UKCL 8.000 8.000 

Zamenjava dotrajanih vakuum črpalk. 38.000 38.000 

11 - UKC HOSPITAL 0 

- Stara travmatološka klinika 0 


Izdelava projekta (PZI) in izvedba sanacije priprave STV na Infekcijski 

kliniki. 25.000 25.000 

13 

Dobava in montaža avtomatskih drsnih steklenih vrat s stekleno steno na 

Polikliniki - KO za travmatologijo, pritličje. 12.000 12.000 

14 

Investicijsko vzdrževanje v nepremičninskih objektih UKC (izvedba del 

bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev. 20.000 20.000 

15 

Oznake intervencijskih površin (Bolnica dr. Petra Držaja, 

Gastroenterološka klinika, Očesna klinika) 20.000 20.000 

16 Nepredvidena dela 5.424.800 5.353.800 71.000 

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46. 

Opombe: 

Namen 

63

Naziv BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2011 

Program 




Ocena 

realizacije v 

obdobju 01.01. 

do 31.12.2010 

Finančni načrt 

za obdobje 

01.01. do 

31.12.2011 


FN 10 


Ocena real. 

10 

1. Učenje 13.350.146 14.284.861 14.049.951 105,24 98,36 

2. Usposabljanje za posebna znanja 365.537 365.537 365.537 100,00 100,00 

3. Razvoj in raziskave 8.969.928 8.969.928 8.969.928 100,00 100,00 

4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 121.522 140.305 127.892 105,24 91,15 

5. Nacionalna čakalna lista 30.867 35.638 32.486 105,25 91,16 

Terciar I skupaj 22.838.000 23.796.269 23.545.794 103,10 98,95 

6. Subspecialni laboratorij 905.028 970.404 933.077 103,10 96,15 

7. Subspecialni tim 1.672.334 1.793.136 1.724.162 103,10 96,15 

8. Interdisciplinarni konzilij 2.951.179 3.164.360 3.042.642 103,10 96,15 

9. Težavnost in izvedenost 60.444.982 64.811.277 62.318.290 103,10 96,15 

Terciar II skupaj 65.973.523 70.739.177 68.018.171 103,10 96,15 

SKUPAJ Terciar I in Terciar II 88.811.523 94.535.446 91.563.965 103,10 96,86 

Opombe: 

64

11.2. Predračunski izkazi in finančni kazalci poslovanja 

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 


Oznaka 

v evrih 

za AOP 

KONTOV Leto 2009 Ocena 2010 Fin načrt 2011 Fin načrt 2012 INDEKS 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 / 5 9= 7 / 6 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 430.356.972 436.426.460 437.506.100 439.331.300 100,2 100,4 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 430.355.511 436.424.230 437.505.100 439.330.300 100,2 100,4 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODN 862 0 0 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVOD 863 0 0 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 864 1.461 2.230 1.000 1.000 44,8 100,0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 230.624 66.142 240.000 240.000 362,9 100,0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 109.211 42.619 50.000 50.000 117,3 100,0 

764 Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 861.059 45.818 90.000 90.000 196,4 100,0 

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 431.557.866 436.581.039 437.886.100 439.711.300 100,3 100,4 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 188.219.732 187.717.813 188.969.600 189.308.000 100,7 100,2 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 7.703.453 7.925.398 8.138.000 8.156.000 102,7 100,2 

460 STROŠKI MATERIALA 873 130.814.769 130.273.631 132.971.200 133.260.000 102,1 100,2 

461 STROŠKI STORITEV 874 49.701.510 49.518.784 47.860.400 47.892.000 96,7 100,1 

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 233.580.339 230.172.431 229.780.500 231.225.300 99,8 100,6 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 188.112.916 185.523.453 185.428.500 186.663.300 99,9 100,7 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 28.983.338 28.551.465 28.545.000 28.717.000 100,0 100,6 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.484.085 16.097.513 15.807.000 15.845.000 98,2 100,2 

462 G) AMORTIZACIJA 879 11.160.592 21.303.809 18.547.000 18.588.000 87,1 100,2 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 880 0 0 0 0 

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 0 0 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 508.478 553.320 459.000 460.000 83,0 100,2 

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 12.824 5.493 13.000 13.000 236,7 100,0 

468 L) DRUGI ODHODKI 884 138.229 79.668 97.000 97.000 121,8 100,0 

469 M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887) 885 10.415 6.099 20.000 20.000 327,9 100,0 

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885) 888 433.630.609 439.838.634 437.886.100 439.711.300 99,6 100,4 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 889 0 0 0 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 890 2.072.743 3.257.595 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 

891 0 0 0 0 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(celo število) 

892 7.687 7.633 7.441 7.440 97,5 100,0 

Število mesecev poslovanja 893 12 12 12 12 100,0 100,0 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 

šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 

65

Predračunski prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

ČLENITEV 

PODSKUP 

IN 

KONTOV 


Oznak 

a za 

AOP 

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe za leto 

2009 


od prodaje blaga in 

storitev na trgu za 

leto 2009 



službe Ocena 

2010 



storitev na trgu 

Ocena 2010 



službe Fin. načrt 





Fin. načrt 2011 



službe Fin. načrt 





Fin. načrt 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 427.348.886 3.008.086 425.039.287 11.387.173 425.978.500 11.527.600 427.778.300 11.553.000 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 427.348.886 3.006.625 425.039.287 11.384.944 425.978.500 11.526.600 427.778.300 11.552.000 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ 662 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROI 663 0 0 0 0 0 0 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 664 0 1.461 0 2.230 0 1.000 0 1.000 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 230.624 0 66.142 0 240.000 0 240.000 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 109.211 0 42.619 0 50.000 0 50.000 0 

764 Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 861.059 0 45.818 0 90.000 0 90.000 0 

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 428.549.780 3.008.086 425.193.866 11.387.173 426.358.500 11.527.600 428.158.300 11.553.000 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 186.904.124 1.315.608 182.946.640 4.771.173 184.137.600 4.832.000 184.473.800 4.834.200 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 7.649.608 53.845 7.707.898 217.500 7.919.000 219.000 7.937.400 218.600 

460 STROŠKI MATERIALA 673 129.900.407 914.362 127.039.958 3.233.673 129.693.100 3.278.100 129.976.500 3.283.500 

461 STROŠKI STORITEV 674 49.354.109 347.401 48.198.784 1.320.000 46.525.500 1.334.900 46.559.900 1.332.100 

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 231.947.672 1.632.667 224.158.831 6.013.600 223.692.800 6.087.700 225.113.200 6.112.100 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 186.798.055 1.314.861 180.664.953 4.858.500 180.510.400 4.918.100 181.722.500 4.940.800 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 28.780.752 202.586 27.801.365 750.100 27.784.600 760.400 27.954.000 763.000 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 16.368.865 115.220 15.692.513 405.000 15.397.800 409.200 15.436.700 408.300 

462 G) AMORTIZACIJA 679 11.082.583 78.009 20.718.209 585.600 17.956.000 591.000 17.998.200 589.800 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 0 0 0 

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 0 0 0 0 0 0 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 504.924 3.554 540.220 13.100 446.600 12.400 447.600 12.400 

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 12.734 90 5.493 0 13.000 0 13.000 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 684 137.263 966 76.568 3.100 92.900 4.100 92.900 4.100 

469 M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 685 10.342 73 5.499 600 19.600 400 19.600 400 

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685) 688 430.599.642 3.030.967 428.451.461 11.387.173 426.358.500 11.527.600 428.158.300 11.553.000 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688) 689 0 0 0 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670) 690 2.049.862 22.881 3.257.595 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 

691 

0 0 0 0 0 0 0 0 

v evrih 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi 

neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra 

proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 

66

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

ČLENITEV 

KONTOV 

NAZIV KONTA 

Oznaka 


Leto 2009 Ocena 2010 Fin načrt 2011 Fin načrt 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 / 5 9= 7 / 6 

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 439.319.622 443.819.800 444.403.800 446.857.800 100,1 100,6 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 437.129.691 431.283.400 431.707.700 434.134.100 100,1 100,6 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 392.881.652 391.210.700 392.933.700 395.859.000 100,4 100,7 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 6.419.135 6.131.600 6.000.000 6.000.000 97,9 100,0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 6.387.555 6.100.000 6.000.000 6.000.000 98,4 100,0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 31.580 31.600 0 0 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 35.529 35.500 36.000 36.000 101,4 100,0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 35.529 35.500 36.000 36.000 101,4 100,0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0 0 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 386.404.296 385.021.000 386.874.600 389.800.000 100,5 100,8 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 386.404.296 385.021.000 386.874.600 389.800.000 100,5 100,8 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0 0 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 22.692 22.600 23.100 23.000 102,2 99,6 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 22.692 22.600 23.100 23.000 102,2 99,6 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 0 0 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 44.248.039 40.072.700 38.774.000 38.275.100 96,8 98,7 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 8.795.559 5.273.300 5.293.600 5.304.100 100,4 100,2 

del 7102 Prejete obresti 422 187.177 51.600 187.200 187.200 362,8 100,0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter šresežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 32.598.444 32.037.400 30.536.900 30.022.500 95,3 98,3 

72 Kapitalski prihodki 425 12.846 12.800 12.800 12.800 100,0 100,0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 2.447.720 2.491.300 2.462.500 2.467.500 98,8 100,2 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 206.293 206.300 281.000 281.000 136,2 100,0 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 2.189.931 12.536.400 12.696.100 12.723.700 101,3 100,2 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.543.430 11.883.800 12.030.400 12.056.900 101,2 100,2 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 646.501 652.600 665.700 666.800 102,0 100,2 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter šresežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 446.707.254 447.860.200 444.379.200 446.261.900 99,2 100,4 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 443.653.879 437.141.500 433.528.300 435.387.100 99,2 100,4 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 199.671.643 197.240.100 195.105.900 196.360.000 98,9 100,6 

del 4000 Plače in dodatki 440 145.551.448 147.452.700 147.450.000 148.334.300 100,0 100,6 

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.006.952 5.192.600 5.200.100 5.200.100 100,1 100,0 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 15.394.507 15.033.500 14.762.200 14.797.700 98,2 100,2 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 2.844.566 1.143.500 1.625.000 1.959.300 142,1 120,6 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 29.693.407 27.132.100 24.778.600 24.778.600 91,3 100,0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.180.763 1.285.700 1.290.000 1.290.000 100,3 100,0 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 31.817.257 31.450.500 31.443.000 31.615.000 100,0 100,5 

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 16.017.247 15.778.600 15.775.000 15.870.100 100,0 100,6 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 12.665.807 12.477.100 12.474.300 12.549.500 100,0 100,6 

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 450 107.008 105.400 105.400 106.000 100,0 100,6 

del 4013 Prispevki za starševsko varstvo 451 178.432 175.800 175.800 176.900 100,0 100,6 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 2.848.763 2.913.600 2.912.500 2.912.500 100,0 100,0 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 202.294.117 197.798.100 198.406.400 198.819.100 100,3 100,2 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 18.566.471 17.470.400 16.958.900 16.975.000 97,1 100,1 

del 4021 Posebni material in storitve 455 151.718.566 148.610.900 150.251.000 150.581.300 101,1 100,2 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 8.577.659 8.746.100 9.178.900 9.198.200 104,9 100,2 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.207.416 1.215.500 1.005.800 1.006.000 82,7 100,0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 28.677 19.100 16.100 15.200 84,3 94,4 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 5.477.489 5.599.200 5.335.900 5.348.100 95,3 100,2 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.184.225 1.085.400 1.085.400 1.085.400 100,0 100,0 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 27.131 27.100 27.100 27.100 100,0 100,0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 15.506.483 15.024.400 14.547.300 14.582.800 96,8 100,2 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 0 

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 9.870.862 10.652.800 8.573.000 8.593.000 80,5 100,2 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 3.594 660.000 0 0 

4202 Nakup opreme 473 7.735.785 6.262.000 4.280.000 4.300.000 68,3 100,5 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 2.044.988 2.895.000 4.000.000 4.000.000 138,2 100,0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 40.312 130.800 143.000 143.000 109,3 100,0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 46.183 705.000 150.000 150.000 21,3 100,0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 0 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484) 481 3.053.375 10.718.700 10.850.900 10.874.800 101,2 100,2 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 1.405.478 4.872.000 4.932.100 4.943.000 101,2 100,2 

del 401 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

483 223.960 776.400 786.000 787.700 101,2 100,2 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 1.423.937 5.070.300 5.132.800 5.144.100 101,2 100,2 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 0 24.600 595.900 2.422,4 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 7.387.632 4.040.400 

v evrih 

INDEKSI 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega 

uporabnika + kontrolna številka). 

67

Predračunska bilanca stanja 

ČLENITEV 

Oznaka 

v evrih 

SKUPINE 

NAZIV SKUPINE KONTOV 


KONTOV Leto 2009 ¸Ocena 2010 Fin načrt 2011 Fin načrt 2012 

INDEKS 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 / 5 9= 7 / 6 

SREDSTVA 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 232.997.988 233.837.500 233.564.800 238.555.800 99,9 102,1 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 1.928.667 1.928.700 1.929.000 1.950.000 100,0 101,1 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.478.728 1.478.700 1.659.000 1.665.000 112,2 100,4 

02 NEPREMIČNINE 004 239.720.141 239.775.000 243.613.800 245.363.800 101,6 100,7 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 67.295.780 67.361.000 70.114.200 70.314.200 104,1 100,3 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 154.367.549 155.308.000 162.734.800 167.018.500 104,8 102,6 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDS 007 94.283.323 94.374.000 102.979.200 103.835.900 109,1 100,8 

06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 3.581 3.600 3.600 3.600 100,0 100,0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 35.881 35.900 36.000 35.000 100,3 97,2 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 31.203.742 31.644.800 30.674.600 29.152.700 96,9 95,0 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 4.004 4.000 5.000 5.000 125,0 100,0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 40.194 40.200 40.000 40.000 99,5 100,0 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 3.840.106 3.840.100 3.648.100 3.465.700 95,0 95,0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 4.433 4.400 5.000 5.000 113,6 100,0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 25.361.529 25.802.600 25.028.500 23.777.000 97,0 95,0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.595.816 1.595.800 1.590.000 1.500.000 99,6 94,3 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 357.660 357.700 358.000 360.000 100,1 100,6 

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 11.414.542 10.911.300 10.592.150 10.080.150 97,1 95,2 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 37.237 37.200 37.000 40.000 99,5 108,1 

31 ZALOGE MATERIALA 025 11.137.037 10.634.000 10.315.000 9.800.000 97,0 95,0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 149 100 150 150 150,0 100,0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0 0 

36 ZALOGA BLAGA 030 240.119 240.000 240.000 240.000 100,0 100,0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0 0 

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 275.616.272 276.393.600 274.831.550 277.788.650 99,4 101,1 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 61.505.005 60.207.300 59.175.500 57.936.000 98,3 97,9 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 204.569 204.600 205.000 200.000 100,2 97,6 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 20.664.262 20.362.800 20.328.100 20.456.000 99,8 100,6 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 26.517.418 25.521.100 24.755.500 23.770.000 97,0 96,0 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.078.410 1.078.400 1.046.000 990.000 97,0 94,6 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRT 039 6.641.063 6.641.100 6.441.900 6.120.000 97,0 95,0 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 6.399.283 6.399.300 6.399.000 6.400.000 100,0 100,0 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 214.111.267 216.186.300 215.656.050 219.852.650 99,8 101,9 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0 0 

92 DOLGOROČNO PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 30.511.697 21.927.900 16.430.900 11.176.900 74,9 68,0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0 0 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OS. SR. 

050 0 0 0 0 

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 764 800 1.000 1.000 125,0 100,0 

980 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

056 210.308.697 224.225.100 229.191.650 238.642.250 102,2 104,1 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 0 0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 26.709.891 29.967.500 29.967.500 29.967.500 100,0 100,0 

I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 275.616.272 276.393.600 274.831.550 277.788.650 99,4 101,1 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 0 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega 

uporabnika + kontrolna številka). 

68

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

ČLENITEV 

Oznaka 

v evrih 


KONTOV 


Leto 2009 Ocena 2010 Fin načrt 2011 Fin načrt 2012 INDEKS 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 / 5 9= 7 / 6 

50 

500 

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 0 0 

Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0 0 

55 

550 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0 0 0 

Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0 0 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 0 0 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 0 0 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 0 0 24.600 595.900 2.422,4 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570 573 7.387.632 4.040.400 0 0 0 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri 

mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 

69

Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

ČLENITE 

V 

KONTOV 


Oznaka 


Leto 

2009 

Ocena 

2010 

v evrih 

Fin načrt 


Fin načrt 


INDEKS 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 / 5 9= 7 / 6 

750 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 0 0 

7502 

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 

države ali občin 

503 0 0 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 0 

440 

V. DANA POSOJILA 

(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

512 2.000 0 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obč 515 0 0 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 2.000 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

(500-512) 

524 0 0 0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 

(512-500) 

525 2.000 0 0 0 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 

70

Finančni kazalci poslovanja 

GOSPODARNOST POSLOVANJA: 

v evrih 


FN 2011 

Ocena 2010 

Indeks 

Fin načrt 2012 

Fin načrt 2011 

01. GOSPODARNOST POSLOVANJA 0,9940 0,9937 1,0005 1,0005 100,7% 100,0% 

- prihodki od poslovanja 430.356.972 436.426.460 437.506.100 439.331.300 100,2% 100,4% 

- odhodki od poslovanja 432.960.664 439.194.054 437.297.100 439.121.300 99,6% 100,4% 

02. CELOTNA GOSPODARNOST 0,9952 0,9926 1,0000 1,0000 100,7% 100,0% 

- prihodki 431.557.866 436.581.039 437.886.100 439.711.300 100,3% 100,4% 

- odhodki 433.630.609 439.838.634 437.886.100 439.711.300 99,6% 100,4% 

KOEFICIENTI ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV, NEPREMIČNIN IN OPREME: 

03. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV 0,4100 0,4094 0,4260 0,4223 104,1% 99,1% 

- popravek vrednosti osnovnih sredstev 161.579.103 161.735.000 173.093.400 174.150.100 107,0% 100,6% 

- nabavna vrednost osnovnih sredstev 394.087.690 395.083.000 406.348.600 412.382.300 102,9% 101,5% 

04. ODPISANOST NEPREMIČNIN 0,2807 0,2809 0,2878 0,2866 102,4% 99,6% 

- popravek vrednosti nepremičnin 67.295.780 67.361.000 70.114.200 70.314.200 104,1% 100,3% 

- nabavna vrednost nepremičnin 239.720.141 239.775.000 243.613.800 245.363.800 101,6% 100,7% 

05. ODPISANOST OPREME 0,6108 0,6077 0,6328 0,6217 104,1% 98,2% 

- popravek vrednosti opreme 94.283.323 94.374.000 102.979.200 103.835.900 109,1% 100,8% 

- nabavna vrednost opreme 154.367.549 155.308.000 162.734.800 167.018.500 104,8% 102,6% 

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA: 

06. KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA 11,7981 11,9676 12,6948 13,2498 106,1% 104,4% 

- porabljene zaloge materiala v letu dni 130.814.769 130.273.631 132.971.200 133.260.000 102,1% 100,2% 

- povprečno stanje zalog 11.087.829 10.885.519 10.474.500 10.057.500 96,2% 96,0% 

v evrih 

Indeks 


Reb FN 2010 

Fin načrt 2010 

Reb FN 2010 

Fin načrt 2010 

KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI: 

07. DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV -0,0048 -0,0075 0,0000 0,0000 

- vsi prihodki 431.557.866 436.581.039 437.886.100 439.711.300 100,3% 100,4% 

- vsi odhodki 433.630.609 439.838.634 437.886.100 439.711.300 99,6% 100,4% 

- razlika med prihodki in odhodki -2.072.743 -3.257.595 0 0 

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA: 

08. DELEŽ KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA 0,2232 0,2178 0,2153 0,2086 98,8% 96,9% 

- kratkoročne dolgovi in pas.čas.raz. 61.505.005 60.207.300 59.175.500 57.936.000 98,3% 97,9% 

- obveznosti do virov sredstev 275.616.272 276.393.600 274.831.550 277.788.650 99,4% 101,1% 

09. DELEŽ DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA 0,7768 0,7822 0,7847 0,7914 100,3% 100,9% 

- kapital, dolgoročne dolgovi in pas.čas.raz. 214.111.267 216.186.300 215.656.050 219.852.650 99,8% 101,9% 

- obveznosti do virov sredstev 275.616.272 276.393.600 274.831.550 277.788.650 99,4% 101,1% 

KAZALNIKI LIKVIDNOSTI: 

10. POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 103,8% 102,4% 

- likvidna sredstva 44.198 44.200 45.000 45.000 101,8% 100,0% 

- kratkoročne dolgovi 55.105.722 53.808.000 52.776.500 51.536.000 98,1% 97,6% 

11. POKRITOST DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI 0,9189 0,9245 0,9233 0,9216 99,9% 99,8% 

- kapital+dolgoročne dolgovi in pas.čas.raz. 214.111.267 216.186.300 215.656.050 219.852.650 99,8% 101,9% 

- dolgoročna sredstva 232.997.988 233.837.500 233.564.800 238.555.800 99,9% 102,1% 

71

Poslovni načrt za leti 2011-12 - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?