druge izmjene i dopune proraÄuna grada poreÄa ... - Grad PoreÄ
druge izmjene i dopune proraÄuna grada poreÄa ... - Grad PoreÄ
druge izmjene i dopune proraÄuna grada poreÄa ... - Grad PoreÄ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPUBLIKA HRVATSKA<br />
ISTARSKA ŽUPANIJA<br />
GRAD POREČ - PARENZO<br />
CITTÀ DI POREČ - PARENZO<br />
<strong>Grad</strong>sko vijeće<br />
Klasa: 011-01/12-01/<br />
Ur.br. 2167/01-07-12-<br />
Poreč-Parenzo, . prosinca 2012.<br />
Temeljem odredbi članaka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka<br />
86. Statuta <strong>Grad</strong>a Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik <strong>Grad</strong>a Poreča" broj 6/09), <strong>Grad</strong>sko<br />
vijeće <strong>Grad</strong>a Poreča-Parenzo na sjednici održanoj dana . prosinca 2012. godine, donosi<br />
DRUGE IZMJENE I DOPUNE<br />
PRORAČUNA GRADA POREČA - PARENZO ZA 2012. GODINU<br />
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU<br />
I. OPĆI DIO<br />
Članak 1.<br />
U članku 1. Proračuna <strong>Grad</strong>a Poreča-Parenzo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014.<br />
godinu ("Službeni glasnik <strong>Grad</strong>a Poreča-Perenzo" br. 14/11 i 09/12), u dijelu "Proračuna <strong>Grad</strong>a<br />
Poreča-Parenzo za 2012. godinu", mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu,<br />
B. Račun financiranja za 2012. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za 2012.<br />
godinu, kako slijedi:<br />
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA<br />
PLAN Povećanje / NOVI PLAN<br />
ZA 2012 smanjenje za 2012.<br />
PRIHODI 123.934.742 -7.308.469 116.626.273<br />
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.715.021 -33.929.691 77.785.330<br />
UKUPNI PRIHODI 235.649.763 -41.238.160 194.411.603<br />
RASHODI 136.029.364 -13.688.467 122.340.897<br />
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 39.512.700 -23.484.052 16.028.648<br />
UKUPNI RASHODI 175.542.064 -37.172.519 138.369.545<br />
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 60.107.699 -4.065.641 56.042.058<br />
B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA<br />
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 0<br />
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 11.440.000 -4.065.641 7.374.359<br />
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -11.440.000 4.065.641 -7.374.359<br />
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA<br />
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETH.GODINA -48.667.699 0 -48.667.699<br />
VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +<br />
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0 0 0<br />
Članak 2.<br />
U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj kvalifikaciji utrvđeni u Računu<br />
prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja za 2012. godinu, povećajavju se ili<br />
smanjuju kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA<br />
PRIHODI<br />
2/138<br />
RAČUNSKI Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
NAZIV PRIHODA<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
UKUPNI PRIHODI ( 6 + 7 ) 107.658.690 235.649.763 -41.238.160 194.411.603 83<br />
6 PRIHODI POSLOVANJA 103.112.994 123.934.742 -7.308.469 116.626.273 94<br />
61 PRIHODI OD POREZA 51.179.169 54.307.010 1.180.000 55.487.010 102<br />
611 Porez i prirez na dohodak 28.846.911 31.807.010 180.000 31.987.010 101<br />
613 Porezi na imovinu 18.385.813 18.400.000 800.000 19.200.000 104<br />
614 Porezi na robu i usluge 3.946.445 4.100.000 200.000 4.300.000 105<br />
63<br />
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE<br />
DRŽAVE 9.203.970 16.230.927 -2.997.131 13.233.796 82<br />
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 175.249 3.427.170 -2.883.381 543.789 16<br />
633 Pomoći iz proračuna 5.396.973 8.749.970 -543.750 8.206.220 94<br />
634 Pomoći od ostalih subjekata unutra općeg proračuna 559.841 0 610.000 610.000 0<br />
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.071.907 4.053.787 -180.000 3.873.787 96<br />
DRUGE IZMJENE I DOPUNE<br />
64 PRIHODI OD IMOVINE 7.761.740 9.818.306 -1.448.541 8.369.765 85<br />
641 Prohodi od financijske imovine 770.823 1.137.306 -272.000 865.306 76<br />
642 Prihodi od nefinancijske imovine 6.989.221 8.679.000 -1.176.241 7.502.759 86<br />
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.696 2.000 -300 1.700 85<br />
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,<br />
PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE 32.207.523 39.816.718 -4.041.291 35.775.427 90<br />
651 Upravne i administrativne pristojbe 3.631.490 3.841.000 -106.000 3.735.000 97<br />
66<br />
652 Prihodi po posebnim propisima 7.199.981 10.740.382 -2.039.372 8.701.010 81<br />
653 Komunalni doprinosi i naknade 21.376.052 25.235.336 -1.895.919 23.339.417 92<br />
PRIHODI OD PRODAJE PRPOIVODA I ROBE TE PRUŽENIH<br />
USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 2.226.771 2.936.781 211.494 3.148.275 107<br />
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 212.092 244.000 -10.786 233.214 96
3/138<br />
RAČUNSKI Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
NAZIV PRIHODA<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.014.679 2.692.781 222.280 2.915.061 108<br />
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 533.821 825.000 -213.000 612.000 74<br />
681 Kazne i upravne mjere 447.323 675.000 -183.000 492.000 73<br />
683 Ostali prihodi 86.498 150.000 -30.000 120.000 80<br />
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.545.696 111.715.021 -33.929.691 77.785.330 70<br />
71<br />
72<br />
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br />
IMOVINE 3.740.742 110.396.612 -33.076.005 77.320.607 70<br />
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.740.742 110.396.612 -33.076.005 77.320.607 70<br />
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDNE DUGOTRAJNE IMOVINE<br />
804.954 1.318.409 -853.686 464.723 35<br />
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 804.954 1.318.409 -853.686 464.723 35
RASHODI<br />
4/138<br />
RAČUNSKI Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
NAZIV RASHODA<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
UKUPNO RASHODI ( 3 + 4 ) 107.288.984 175.542.064 -37.172.519 138.369.545 79<br />
3 RASHODI POSLOVANJA 97.603.927 136.029.364 -13.688.467 122.340.897 90<br />
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.158.687 33.438.224 -2.237.756 31.200.468 93<br />
311 Plaće (Bruto) 23.481.319 27.252.725 -1.420.566 25.832.159 95<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 651.252 1.224.897 -315.782 909.115 74<br />
313 Doprinosi na plaće 4.026.116 4.960.602 -501.408 4.459.194 90<br />
32 MATERIJALNI RASHODI 44.860.249 64.897.341 -3.074.453 61.822.888 95<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.250.514 2.687.703 -60.273 2.627.430 98<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 7.568.139 9.916.083 31.844 9.947.927 100<br />
323 Rashodi za usluge 31.162.345 47.913.402 -3.462.941 44.450.461 93<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 133.349 238.497 -51.129 187.368 79<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja<br />
DRUGE IZMJENE I DOPUNE<br />
3.745.902 4.141.656 468.046 4.609.702 111<br />
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.119.549 1.591.010 -213.063 1.377.947 87<br />
342 Kamate za primljene zajmove 626.219 874.000 -192.079 681.921 78<br />
343 Ostali financijski rashodi 493.330 717.010 -20.984 696.026 97<br />
35 SUBVENCIJE 335.306 555.000 -38.989 516.011 93<br />
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 42.011 42.011 0<br />
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim<br />
poduzetnicima izvan javnog sektora 335.306 555.000 -81.000 474.000 85<br />
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.180.370 1.968.575 -333.575 1.635.000 83<br />
363 Pomoći unutar opće države 1.180.370 1.968.575 -333.575 1.635.000 83<br />
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA<br />
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 4.688.512 6.286.500 -660.820 5.625.680 89<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.688.512 6.286.500 -660.820 5.625.680 89<br />
38 OSTALI RASHODI 17.261.254 27.292.714 -7.129.811 20.162.903 74
5/138<br />
RAČUNSKI Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
NAZIV RASHODA<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
381 Tekuće donacije 13.678.027 15.983.503 -102.600 15.880.903 99<br />
382 Kapitalne donacije 0 353.771 -233.771 120.000 34<br />
383 Kazne, penali i naknade štete 11.360 400.000 -350.000 50.000 13<br />
386 Kapitalne pomoći 3.571.867 10.555.440 -6.443.440 4.112.000 39<br />
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE<br />
IMOVINE 9.685.057 39.512.700 -23.484.052 16.028.648 41<br />
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 4.040.638 12.154.500 -6.581.100 5.573.400 46<br />
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.180.637 3.000.000 -1.600.000 1.400.000 47<br />
412 Nematerijalna imovina 2.860.001 9.154.500 -4.981.100 4.173.400 46<br />
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br />
IMOVINE 3.052.819 20.340.027 -13.472.884 6.867.143 34<br />
421 Građevinski objekti 1.384.792 11.482.000 -8.193.000 3.289.000 29<br />
422 Postrojenja i oprema 597.738 2.862.162 -1.685.348 1.176.814 41<br />
423 Prijevozna sredstva 0 420.000 -300.000 120.000 29<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 196.582 264.000 -16.436 247.564 94<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 873.707 5.311.865 -3.278.100 2.033.765 38<br />
45 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br />
IMOVINE 2.591.600 7.018.173 -3.430.068 3.588.105 51<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.591.600 7.018.173 -3.430.068 3.588.105 51
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA<br />
6/138<br />
RAČUNSKI Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
NAZIV PRIMITAKA / IZDATAKA<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 0 0 0<br />
81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 0 0 0 0 0<br />
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim<br />
institucijama izvan javnog sektora 0 0 0 0 0<br />
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 0 0 0 0 0<br />
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan<br />
javnog sektora 0 0 0 0 0<br />
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0 0 0 0 0<br />
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.966.132 11.440.000 -4.065.641 7.374.359 64<br />
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 3.122.765 6.490.000 -3.960.000 2.530.000 39<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.122.765 6.490.000 -3.960.000 2.530.000 39<br />
534 Dionice i udjeli DRUGE u glavnici IZMJENE trgovačkih I DOPUNE društava izvan javnog sektora 0 0 0 0 0<br />
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 4.843.367 4.950.000 -105.641 4.844.359 98<br />
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih<br />
institucija izvan javnog sektor 4.843.367 4.950.000 -105.641 4.844.359 98<br />
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE ( 8 - 5 ) -7.966.132 -11.440.000 4.065.641 -7.374.359 -64<br />
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA<br />
RAČUNSKI<br />
VRSTA PRIHODA<br />
Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
PLAN 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 8/6<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
9 VLASTITI IZVORI -48.667.699 -48.667.699 0 -48.667.699 0<br />
92 REZULTAT POSLOVANJA -48.667.699 -48.667.699 0 -48.667.699 0<br />
922 Višak / manjak prihoda -48.667.699 -48.667.699 0 -48.667.699 0
7/138<br />
II. POSEBNI DIO<br />
Članak 3.<br />
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnom iznosu od 138.369.545,00 kuna i<br />
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.374.359,00 kuna, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu<br />
Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UKUPNO RASHODI / IZDACI ######### ######### -41.238.160 ######### 78<br />
RAZDJEL 001 URED GRADA 14.515.133 17.287.652 -22.681 17.264.971 100<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 8.922.284 9.719.657 694.858 10.414.515 107<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 3.198.028 3.598.000 -90.500 3.507.500 97<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.198.028 3.598.000 -90.500 3.507.500 97<br />
DRUGE IZMJENE I DOPUNE 3.198.028 3.598.000 -90.500 3.507.500 97<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.198.028 3.595.000 -87.500 3.507.500 98<br />
3 Rashodi poslovanja 3.198.028 3.595.000 -87.500 3.507.500 98<br />
31 Rashodi za zaposlene 2.845.763 3.170.000 -84.500 3.085.500 97<br />
311 Plaće (Bruto) 2.212.863 2.448.000 -40.000 2.408.000 98<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 276.148 300.000 -9.000 291.000 97<br />
313 Doprinosi na plaće 356.752 422.000 -35.500 386.500 92<br />
32 Materijalni rashodi 352.265 425.000 -3.000 422.000 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 180.410 205.000 -2.000 203.000 99<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 93.056 114.000 -1.000 113.000 99<br />
323 Rashodi za usluge 77.391 103.000 -1.000 102.000 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.408 3.000 1.000 4.000 133<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 3.000 -3.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 3.000 -3.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 3.000 -3.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 3.000 -3.000 0 0<br />
Program A01 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTV. I IZVRŠNIH TIJELA 358.861 465.000 -25.000 440.000 95<br />
Aktivnost A01 1002 A100001 Predstavnička i izvršna tijela 358.861 465.000 -25.000 440.000 95<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 358.861 465.000 -25.000 440.000 95
8/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 358.861 465.000 -25.000 440.000 95<br />
3 Rashodi poslovanja 358.861 465.000 -25.000 440.000 95<br />
32 Materijalni rashodi 358.861 465.000 -25.000 440.000 95<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.842 15.000 5.000 20.000 133<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.019 450.000 -30.000 420.000 93<br />
Program A01 1003 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
Aktivnost A01 1003 A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
38 Ostali rashodi 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
381 Tekuće donacije 296.987 324.000 0 324.000 100<br />
Program A01 1004 IZABRANA OSTALA PREDSTAVNIČKA TIJELA 8.294 14.000 -3.000 11.000 79<br />
Aktivnost A01 1004 A100001 Savjet mladih 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
3 Rashodi poslovanja 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
38 Ostali rashodi 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
381 Tekuće donacije 0 4.000 -2.000 2.000 50<br />
Aktivnost A01 1004 A100002 Vijeće za socijalnu politiku <strong>grada</strong> 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
3 Rashodi poslovanja 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
32 Materijalni rashodi 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
323 Rashodi za usluge 8.294 10.000 -1.000 9.000 90<br />
Program A01 1005 POVJERENSTVO ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
Aktivnost A01 1005 A100001 Osnovne aktivnosti povjerenstva 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.600 7.000 0 7.000 100<br />
Program A01 1006 PROTOKOL I IZVANREDNI RASHODI 1.260.585 1.465.000 130.000 1.595.000 109
9/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A01 1006 A100001 Osnovna djelatnost vezana za protokol 557.940 730.000 -15.000 715.000 98<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 557.940 730.000 -15.000 715.000 98<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 557.940 730.000 -15.000 715.000 98<br />
3 Rashodi poslovanja 557.940 730.000 -15.000 715.000 98<br />
32 Materijalni rashodi 557.940 730.000 -15.000 715.000 98<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 16.583 20.000 0 20.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 536.108 700.000 -20.000 680.000 97<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.250 10.000 5.000 15.000 150<br />
Aktivnost A01 1006 A100002 Prijemi i uzvratni susreti 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
3 Rashodi poslovanja 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
32 Materijalni rashodi 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 310.563 300.000 70.000 370.000 123<br />
Aktivnost A01 1006 A100003 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja 392.081 435.000 75.000 510.000 117<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 392.081 435.000 75.000 510.000 117<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 392.081 435.000 75.000 510.000 117<br />
3 Rashodi poslovanja 392.081 435.000 75.000 510.000 117<br />
32 Materijalni rashodi 392.081 435.000 75.000 510.000 117<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 10.582 10.000 5.000 15.000 150<br />
323 Rashodi za usluge 42.042 60.000 0 60.000 100<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.775 5.000 0 5.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.682 360.000 70.000 430.000 119<br />
Program A01 1007 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 148.389 150.000 54.000 204.000 136<br />
Aktivnost A01 1007 A100001 Nepredviđeni rashodi 148.389 150.000 54.000 204.000 136<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 148.389 150.000 54.000 204.000 136<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 148.389 150.000 54.000 204.000 136<br />
3 Rashodi poslovanja 148.389 150.000 54.000 204.000 136<br />
32 Materijalni rashodi 0 5.000 -5.000 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 5.000 -5.000 0 0<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 27.820 30.000 26.000 56.000 187<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 27.820 30.000 26.000 56.000 187<br />
38 Ostali rashodi 120.569 115.000 33.000 148.000 129
10/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
381 Tekuće donacije 120.569 115.000 33.000 148.000 129<br />
Program A01 1008 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, PROSLAVE I MANIFESTACIJE 1.189.139 841.500 552.185 1.393.685 166<br />
Aktivnost A01 1008 A100001 Dan <strong>Grad</strong>a Poreča 80.017 80.000 400 80.400 101<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 80.017 80.000 400 80.400 101<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.017 80.000 400 80.400 101<br />
3 Rashodi poslovanja 80.017 80.000 400 80.400 101<br />
32 Materijalni rashodi 80.017 80.000 400 80.400 101<br />
323 Rashodi za usluge 11.813 13.000 -1.100 11.900 92<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.204 67.000 1.500 68.500 102<br />
Aktivnost A01 1008 A100002 Proslava 1.Maja - praznika rada 38.836 42.500 -3.575 38.925 92<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 38.836 42.500 -3.575 38.925 92<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.836 42.500 -3.575 38.925 92<br />
3 Rashodi poslovanja 38.836 42.500 -3.575 38.925 92<br />
32 Materijalni rashodi 38.836 42.500 -3.575 38.925 92<br />
323 Rashodi za usluge 7.085 10.000 -2.915 7.085 71<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.751 32.500 -660 31.840 98<br />
Aktivnost A01 1008 A100003 Dječji karneval 20.951 21.000 -40 20.960 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 20.951 21.000 -40 20.960 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.951 21.000 -40 20.960 100<br />
3 Rashodi poslovanja 20.951 21.000 -40 20.960 100<br />
32 Materijalni rashodi 20.951 21.000 -40 20.960 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 1.951 2.000 -40 1.960 98<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000 19.000 0 19.000 100<br />
Aktivnost A01 1008 A100004 Cvjetni korzo 3.361 5.000 -1.600 3.400 68<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 3.361 5.000 -1.600 3.400 68<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.361 5.000 -1.600 3.400 68<br />
3 Rashodi poslovanja 3.361 5.000 -1.600 3.400 68<br />
32 Materijalni rashodi 3.361 5.000 -1.600 3.400 68<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 3.361 4.000 -600 3.400 85<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 -1.000 0 0<br />
Aktivnost A01 1008 A100005 Proslava Sv.Maura 32.272 63.000 0 63.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 32.272 63.000 0 63.000 100
11/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.272 63.000 0 63.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 32.272 63.000 0 63.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 32.272 63.000 0 63.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 21.563 46.000 0 46.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.709 17.000 0 17.000 100<br />
Aktivnost A01 1008 A100006 Prosinačke svečanosti 8.576 130.000 0 130.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 8.576 130.000 0 130.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.576 130.000 0 130.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 8.576 130.000 0 130.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 8.576 130.000 0 130.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 683 2.000 0 2.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 7.893 95.000 0 95.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 33.000 0 33.000 100<br />
Aktivnost A01 1008 A100007 Ostale gradske proslave i manifestacije 1.005.128 500.000 557.000 1.057.000 211<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.005.128 500.000 557.000 1.057.000 211<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 705.128 500.000 257.000 757.000 151<br />
3 Rashodi poslovanja 705.128 500.000 257.000 757.000 151<br />
32 Materijalni rashodi 705.128 500.000 257.000 757.000 151<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 3.000 -3.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 423.125 295.000 160.000 455.000 154<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.002 202.000 100.000 302.000 150<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN 300.000 0 300.000 300.000 0<br />
3 Rashodi poslovanja 300.000 0 300.000 300.000 0<br />
32 Materijalni rashodi 300.000 0 300.000 300.000 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000 0 300.000 300.000 0<br />
Program A01 1009 ZAJEDNIČKI OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE 2.314.266 2.687.457 71.623 2.759.080 103<br />
Aktivnost A01 1009 A100001 Održavanje z<strong>grada</strong> i opreme za redovno korištenje 1.961.488 2.161.677 217.323 2.379.000 110<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.961.488 2.161.677 217.323 2.379.000 110<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.096 53.000 -5.000 48.000 91<br />
3 Rashodi poslovanja 40.096 53.000 -5.000 48.000 91<br />
32 Materijalni rashodi 40.096 53.000 -5.000 48.000 91<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 27.515 32.000 0 32.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 12.580 20.000 -5.000 15.000 75
12/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 22.001 60.000 -35.000 25.000 42<br />
3 Rashodi poslovanja 22.001 60.000 -35.000 25.000 42<br />
32 Materijalni rashodi 22.001 60.000 -35.000 25.000 42<br />
323 Rashodi za usluge 22.001 60.000 -35.000 25.000 42<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.846.579 1.970.677 257.323 2.228.000 113<br />
3 Rashodi poslovanja 1.846.579 1.970.677 257.323 2.228.000 113<br />
32 Materijalni rashodi 1.846.579 1.970.677 257.323 2.228.000 113<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 338.381 364.000 45.000 409.000 112<br />
323 Rashodi za usluge 1.294.116 1.397.073 162.927 1.560.000 112<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 214.083 209.604 49.396 259.000 124<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 52.812 78.000 0 78.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 52.812 78.000 0 78.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 52.812 78.000 0 78.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 52.812 78.000 0 78.000 100<br />
Aktivnost A01 1009 A100002 Održavanje prostorija mjesnih odbora 81.455 116.000 -21.000 95.000 82<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 81.455 116.000 -21.000 95.000 82<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 79.483 91.000 -1.000 90.000 99<br />
3 Rashodi poslovanja 79.483 91.000 -1.000 90.000 99<br />
32 Materijalni rashodi 79.483 91.000 -1.000 90.000 99<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 22.858 30.000 0 30.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 56.626 61.000 -1.000 60.000 98<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.972 25.000 -20.000 5.000 20<br />
3 Rashodi poslovanja 1.972 25.000 -20.000 5.000 20<br />
32 Materijalni rashodi 1.972 25.000 -20.000 5.000 20<br />
323 Rashodi za usluge 1.972 25.000 -20.000 5.000 20<br />
Kapitalni projekt A01 1009 K100001 Nabava opreme za gradsku upravu 257.123 295.000 -24.700 270.300 92<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 257.123 295.000 -24.700 270.300 92<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 257.123 295.000 -24.700 270.300 92<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 257.123 295.000 -24.700 270.300 92<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 148.310 160.000 -11.600 148.400 93<br />
412 Nematerijalna imovina 148.310 160.000 -11.600 148.400 93<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 108.813 135.000 -13.100 121.900 90
13/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
422 Postrojenja i oprema 86.997 110.000 -10.000 100.000 91<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.816 25.000 -3.100 21.900 88<br />
Kapitalni projekt A01 1009 K100002 Sanacija i adaptacija zgrade gradske uprave 0 100.000 -100.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 100.000 -100.000 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 100.000 -100.000 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Tekući projekt A01 1009 T100001 MO Vrvari - mali projekti u zajednici "Želimo se družiti" 14.200 14.780 0 14.780 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 14.200 14.780 0 14.780 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.200 4.780 0 4.780 100<br />
3 Rashodi poslovanja 4.200 4.780 0 4.780 100<br />
32 Materijalni rashodi 4.200 4.780 0 4.780 100<br />
323 Rashodi za usluge 4.015 3.780 500 4.280 113<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185 1.000 -500 500 50<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN 10.000 10.000 0 10.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 0 10.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 0 10.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 9.592 10.000 -408 9.592 96<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 408 0 408 408 0<br />
Program A01 1010 PROVOĐENJE IZBORA 4.335 33.700 -29.350 4.350 13<br />
Tekući projekt A01 1010 T100001 Izbori za mjesnu samoupravu 649 30.000 -29.350 650 2<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 649 30.000 -29.350 650 2<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 649 30.000 -29.350 650 2<br />
3 Rashodi poslovanja 649 30.000 -29.350 650 2<br />
32 Materijalni rashodi 649 28.000 -27.350 650 2<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 649 3.000 -2.350 650 22<br />
323 Rashodi za usluge 0 4.000 -4.000 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 21.000 -21.000 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 2.000 -2.000 0 0<br />
381 Tekuće donacije 0 2.000 -2.000 0 0<br />
Tekući projekt A01 1010 T100004 Referendum građana za ulazak Hrvatske u EU 3.686 3.700 0 3.700 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 3.686 3.700 0 3.700 100
14/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.686 3.700 0 3.700 100<br />
3 Rashodi poslovanja 3.686 3.700 0 3.700 100<br />
32 Materijalni rashodi 3.686 3.700 0 3.700 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 2.487 2.500 0 2.500 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.199 1.200 0 1.200 100<br />
Program A01 1011 PROSLAVE PO MJESNIM ODBORIMA 140.801 134.000 34.900 168.900 126<br />
Aktivnost A01 1011 A100001 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi 71.771 45.000 27.060 72.060 160<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 71.771 45.000 27.060 72.060 160<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.771 45.000 27.060 72.060 160<br />
3 Rashodi poslovanja 71.771 45.000 27.060 72.060 160<br />
32 Materijalni rashodi 71.771 45.000 27.060 72.060 160<br />
323 Rashodi za usluge 33.048 15.000 18.260 33.260 222<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.723 30.000 8.800 38.800 129<br />
Aktivnost A01 1011 A100002 Proslava Sv.Ane u Červar Portu 18.537 20.000 -1.410 18.590 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 18.537 20.000 -1.410 18.590 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.537 20.000 -1.410 18.590 93<br />
3 Rashodi poslovanja 18.537 20.000 -1.410 18.590 93<br />
32 Materijalni rashodi 18.537 20.000 -1.410 18.590 93<br />
323 Rashodi za usluge 2.908 8.000 -5.040 2.960 37<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.629 12.000 3.630 15.630 130<br />
Aktivnost A01 1011 A100003 Proslava Sv.Ane u Červaru 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
3 Rashodi poslovanja 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
32 Materijalni rashodi 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.074 9.000 700 9.700 108<br />
Aktivnost A01 1011 A100004 Proslava Sv.Marije male u Baderni 34.049 29.000 8.550 37.550 129<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 34.049 29.000 8.550 37.550 129<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.049 29.000 8.550 37.550 129<br />
3 Rashodi poslovanja 34.049 29.000 8.550 37.550 129<br />
32 Materijalni rashodi 34.049 29.000 8.550 37.550 129<br />
323 Rashodi za usluge 29.099 16.000 14.150 30.150 188
15/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.950 13.000 -5.600 7.400 57<br />
Aktivnost A01 1011 A100005 Proslave u MO Varvari 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.810 5.000 0 5.000 100<br />
Aktivnost A01 1011 A100006 Proslave u MO Žbandaj 897 14.000 0 14.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 897 14.000 0 14.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 897 14.000 0 14.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 897 14.000 0 14.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 897 14.000 0 14.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 897 14.000 0 14.000 100<br />
Aktivnost A01 1011 A100007 Proslave u MO Fuškulin 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.910 9.000 0 9.000 100<br />
Aktivnost A01 1011 A100008 Ostale proslave po mjesnim odborima 754 3.000 0 3.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 754 3.000 0 3.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 754 3.000 0 3.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 754 3.000 0 3.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 754 3.000 0 3.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 754 3.000 0 3.000 100<br />
Glavni program A02 Redovna djelatnost vatrogasnih službi i civilne zaštite 605.746 707.400 122.500 829.900 117<br />
Program A02 1003 ZAŠTITA OD POŽARA 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
Aktivnost A02 1003 A100001 Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
3 Rashodi poslovanja 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
38 Ostali rashodi 417.905 542.000 100.000 642.000 118<br />
381 Tekuće donacije 417.905 542.000 100.000 642.000 118
16/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Program A02 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE STANOVNIŠTVA 187.841 165.400 22.500 187.900 114<br />
Aktivnost A02 1004 A100001 Osnovna djelatnost civilne zaštite 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
3 Rashodi poslovanja 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
32 Materijalni rashodi 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
323 Rashodi za usluge 32.500 10.000 22.500 32.500 325<br />
Tekući projekt A02 1004 T100001 Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
38 Ostali rashodi 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
381 Tekuće donacije 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
Tekući projekt A02 1004 T100002 Zaštita i spašavanje iz nadležnosti lokalne samouprave 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
3 Rashodi poslovanja 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
38 Ostali rashodi 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
381 Tekuće donacije 125.341 125.400 0 125.400 100<br />
GLAVA 01 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 57.118 32.000 46.911 78.911 247<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 51.911 12.000 46.911 58.911 491<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 51.911 12.000 46.911 58.911 491<br />
Program A01 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTV. I IZVRŠNIH TIJELA 51.911 12.000 46.911 58.911 491<br />
Aktivnost A01 1002 A100002 Redovna djelatnost manjinskih vijeća 51.911 12.000 46.911 58.911 491<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 51.911 12.000 46.911 58.911 491<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.911 10.000 20.911 30.911 309<br />
3 Rashodi poslovanja 30.911 10.000 20.911 30.911 309<br />
32 Materijalni rashodi 30.911 10.000 20.911 30.911 309<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 1.000 -1.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 7.000 -7.000 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.911 2.000 28.911 30.911 1546<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 20.000 0 20.000 20.000 0
17/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 20.000 0 20.000 20.000 0<br />
32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000 20.000 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 194 0 194 194 0<br />
323 Rashodi za usluge 3.100 0 3.100 3.100 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.706 0 16.706 16.706 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 2.000 5.000 7.000 350<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.000 5.000 7.000 350<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.000 5.000 7.000 350<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 5.000 7.000 350<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 1.000 0 1.000 1.000 0<br />
3 Rashodi poslovanja 1.000 0 1.000 1.000 0<br />
32 Materijalni rashodi 1.000 0 1.000 1.000 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000 1.000 0<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE 0 10.000 0 10.000 100<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 0 10.000 0 10.000 100<br />
Program A01 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTV. I IZVRŠNIH TIJELA 0 10.000 0 10.000 100<br />
Aktivnost A01 1002 A100002 Redovna djelatnost manjinskih vijeća 0 10.000 0 10.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0 10.000 0 10.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 10.000 0 10.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 10.000 0 10.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 10.000 0 10.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 10.000 0 10.000 100<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
Program A01 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTV. I IZVRŠNIH TIJELA 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
Aktivnost A01 1002 A100002 Redovna djelatnost manjinskih vijeća 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.208 10.000 0 10.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 10.000 -5.208 4.792 48<br />
32 Materijalni rashodi 0 10.000 -5.208 4.792 48<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 175 175 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 3.170 3.170 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 1.191 1.191 0
18/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 10.000 -9.744 256 3<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.208 0 5.208 5.208 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.208 0 5.208 5.208 0<br />
422 Postrojenja i oprema 5.208 0 5.208 5.208 0<br />
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE 4.929.986 6.828.595 -886.950 5.941.645 87<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ 4.929.986 6.828.595 -886.950 5.941.645 87<br />
Glavni program A02 Redovna djelatnost vatrogasnih službi i civilne zaštite 4.929.986 6.828.595 -886.950 5.941.645 87<br />
Program A02 1001 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH POTREBA U JVP 3.701.315 3.798.585 0 3.798.585 100<br />
Aktivnost A02 1001 A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje 3.701.315 3.798.585 0 3.798.585 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 3.701.315 3.798.585 0 3.798.585 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 3.701.315 3.798.585 0 3.798.585 100<br />
3 Rashodi poslovanja 3.701.315 3.798.585 0 3.798.585 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 3.201.109 3.228.797 0 3.228.797 100<br />
311 Plaće (Bruto) 2.616.081 2.625.000 0 2.625.000 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 585.028 603.797 0 603.797 100<br />
32 Materijalni rashodi 500.206 569.788 0 569.788 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 173.227 180.000 0 180.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 156.957 187.282 0 187.282 100<br />
323 Rashodi za usluge 120.608 152.506 0 152.506 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.413 50.000 0 50.000 100<br />
Program A02 1002 JAVNE POTREBE JVP IZNAD STANDARDA 1.228.672 3.030.010 -886.950 2.143.060 71<br />
Aktivnost A02 1002 A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje 1.162.957 2.310.010 -262.950 2.047.060 89<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1.162.957 2.310.010 -262.950 2.047.060 89<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 610.097 1.116.634 -145.620 971.014 87<br />
3 Rashodi poslovanja 610.097 1.116.634 -145.620 971.014 87<br />
31 Rashodi za zaposlene 529.811 929.236 -95.396 833.840 90<br />
311 Plaće (Bruto) 410.101 650.302 -33.590 616.712 95<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.374 98.755 -47.026 51.729 52<br />
313 Doprinosi na plaće 114.336 180.179 -14.780 165.399 92<br />
32 Materijalni rashodi 79.394 152.464 -16.835 135.629 89<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 14.752 18.811 4.855 23.666 126
19/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 22.365 40.341 -8.767 31.574 78<br />
323 Rashodi za usluge 35.172 81.085 -12.923 68.162 84<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.105 12.227 0 12.227 100<br />
34 Financijski rashodi 893 1.344 201 1.545 115<br />
343 Ostali financijski rashodi 893 1.344 201 1.545 115<br />
38 Ostali rashodi 0 33.590 -33.590 0 0<br />
383 Kazne, penali i naknade štete 0 33.590 -33.590 0 0<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 38.361 44.000 19.976 63.976 145<br />
3 Rashodi poslovanja 38.361 44.000 19.976 63.976 145<br />
32 Materijalni rashodi 38.361 43.555 19.976 63.531 146<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 25.000 25.000 10.000 35.000 140<br />
323 Rashodi za usluge 4.053 8.555 9.976 18.531 217<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.308 10.000 0 10.000 100<br />
34 Financijski rashodi 0 445 0 445 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 0 445 0 445 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 218.665 603.857 -66.166 537.691 89<br />
3 Rashodi poslovanja 218.665 603.857 -66.166 537.691 89<br />
31 Rashodi za zaposlene 68.621 162.200 0 162.200 100<br />
311 Plaće (Bruto) 55.771 130.000 0 130.000 100<br />
313 Doprinosi na plaće 12.850 32.200 0 32.200 100<br />
32 Materijalni rashodi 150.045 391.657 -16.166 375.491 96<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 9.762 48.500 -7.227 41.273 85<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 76.120 197.657 -6.939 190.718 96<br />
323 Rashodi za usluge 51.234 104.000 -10.000 94.000 90<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.928 41.500 8.000 49.500 119<br />
38 Ostali rashodi 0 50.000 -50.000 0 0<br />
383 Kazne, penali i naknade štete 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 295.833 545.519 -71.140 474.379 87<br />
3 Rashodi poslovanja 295.833 545.519 -71.140 474.379 87<br />
31 Rashodi za zaposlene 258.832 453.967 -46.604 407.363 90<br />
311 Plaće (Bruto) 200.349 317.698 -16.410 301.288 95<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.626 48.245 -22.974 25.271 52
20/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
313 Doprinosi na plaće 55.857 88.024 -7.220 80.804 92<br />
32 Materijalni rashodi 36.499 74.486 -8.225 66.261 89<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 7.206 9.189 2.372 11.561 126<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 7.918 19.709 -4.283 15.426 78<br />
323 Rashodi za usluge 16.981 39.615 -6.314 33.301 84<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.394 5.973 0 5.973 100<br />
34 Financijski rashodi 502 656 99 755 115<br />
343 Ostali financijski rashodi 502 656 99 755 115<br />
38 Ostali rashodi 0 16.410 -16.410 0 0<br />
383 Kazne, penali i naknade štete 0 16.410 -16.410 0 0<br />
Kapitalni projekt A02 1002 K100001 Nabava opreme 65.715 600.000 -504.000 96.000 16<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 65.715 600.000 -504.000 96.000 16<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 10.000 -5.000 5.000 50<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 10.000 -5.000 5.000 50<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 10.000 -5.000 5.000 50<br />
422 Postrojenja i oprema 0 10.000 -5.000 5.000 50<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 65.715 590.000 -499.000 91.000 15<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.715 590.000 -499.000 91.000 15<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.715 590.000 -499.000 91.000 15<br />
422 Postrojenja i oprema 65.715 290.000 -199.000 91.000 31<br />
423 Prijevozna sredstva 0 300.000 -300.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A02 1002 K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme 0 120.000 -120.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0 120.000 -120.000 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 120.000 -120.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 120.000 -120.000 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 120.000 -120.000 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 120.000 -120.000 0 0<br />
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.379.861 12.757.049 -3.327.022 9.430.027 74<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 3.182.352 9.639.000 -406.489 9.232.511 96<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.656.674 1.863.000 -20.500 1.842.500 99<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.656.674 1.863.000 -20.500 1.842.500 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.656.674 1.863.000 -20.500 1.842.500 99
21/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.643.924 1.843.000 -13.500 1.829.500 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.643.924 1.843.000 -13.500 1.829.500 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 1.410.220 1.579.000 -32.200 1.546.800 98<br />
311 Plaće (Bruto) 1.212.343 1.339.000 -10.800 1.328.200 99<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 10.000 -4.000 6.000 60<br />
313 Doprinosi na plaće 194.877 230.000 -17.400 212.600 92<br />
32 Materijalni rashodi 233.704 264.000 18.700 282.700 107<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 74.877 93.000 -7.300 85.700 92<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 62.104 45.000 30.000 75.000 167<br />
323 Rashodi za usluge 94.958 120.000 0 120.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.765 6.000 -4.000 2.000 33<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 12.751 20.000 -7.000 13.000 65<br />
3 Rashodi poslovanja 12.751 20.000 -7.000 13.000 65<br />
32 Materijalni rashodi 12.751 20.000 -7.000 13.000 65<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 12.751 20.000 -7.000 13.000 65<br />
Program A01 1012 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 968.889 5.070.000 -268.000 4.802.000 95<br />
Aktivnost A01 1012 A100001 Otplata zajmova 482.298 4.370.000 -245.000 4.125.000 94<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98<br />
54 Izdaci Otplata za glavnice otplatu primljenih glavnice kredita primljenih i zajmova kredita od i kreditnih zajmovai ostalih financijskih institucija izvan<br />
0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98<br />
544 javnog sektora 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 482.298 700.000 -162.000 538.000 77<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.263 270.000 -55.000 215.000 80<br />
3 Rashodi poslovanja 214.263 270.000 -55.000 215.000 80<br />
34 Financijski rashodi 214.263 270.000 -55.000 215.000 80<br />
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 214.263 270.000 -55.000 215.000 80<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 268.034 430.000 -107.000 323.000 75<br />
3 Rashodi poslovanja 268.034 430.000 -107.000 323.000 75<br />
34 Financijski rashodi 268.034 430.000 -107.000 323.000 75<br />
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 268.034 430.000 -107.000 323.000 75<br />
Aktivnost A01 1012 A100002 Ostali financijski rashodi 486.591 700.000 -23.000 677.000 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 486.591 700.000 -23.000 677.000 97<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 133.773 200.000 -23.000 177.000 89
22/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 133.773 200.000 -23.000 177.000 89<br />
34 Financijski rashodi 133.773 200.000 -23.000 177.000 89<br />
343 Ostali financijski rashodi 133.773 200.000 -23.000 177.000 89<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 352.819 500.000 0 500.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 352.819 500.000 0 500.000 100<br />
34 Financijski rashodi 352.819 500.000 0 500.000 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 352.819 500.000 0 500.000 100<br />
Program A01 1013 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 313.446 1.974.000 -117.989 1.856.011 94<br />
Aktivnost A01 1013 A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
3 Rashodi poslovanja 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
35 Subvencije 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 215.946 400.000 -70.000 330.000 83<br />
Kapitalni projekt A01 1013 K100001 Povećanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Poreč 0 1.350.000 0 1.350.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 1.350.000 0 1.350.000 100<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 1.350.000 0 1.350.000 100<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 1.350.000 0 1.350.000 100<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 1.350.000 0 1.350.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1013 K100002 Sufinanciranje obnove Istarske ulice u <strong>Grad</strong>u Vukovaru 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 94.000 94.000 0 94.000 100<br />
Tekući projekt A01 1013 T100001 Strategije dugoročnog razvoja gospodarsvta 0 100.000 -80.000 20.000 20<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 100.000 -80.000 20.000 20<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 20.000 20.000 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 20.000 20.000 0<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 0 20.000 20.000 0<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 20.000 20.000 0<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 100.000 -100.000 0 0
23/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 100.000 -100.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Tekući projekt A01 1013 T100002 Sufinanciranje u<strong>druge</strong> Lokalna akcijska grupa Poreštine (LAG) 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
3 Rashodi poslovanja 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
38 Ostali rashodi 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
381 Tekuće donacije 3.500 30.000 -10.000 20.000 67<br />
Tekući projekt A01 1013 T100003 Pokriće gubitka Veletržnice ribe d.o.o. Poreč 0 0 42.011 42.011 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 0 42.011 42.011 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 42.011 42.011 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 42.011 42.011 0<br />
35 Subvencije 0 0 42.011 42.011 0<br />
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 42.011 42.011 0<br />
Program A01 1014 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 243.342 732.000 0 732.000 100<br />
Aktivnost A01 1014 A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 0 50.000 0 50.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 50.000 0 50.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 50.000 0 50.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 50.000 0 50.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 50.000 0 50.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 50.000 0 50.000 100<br />
Aktivnost A01 1014 A100002 Sufinaciranje nabave sadnica 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
381 Tekuće donacije 100.000 100.000 0 100.000 100<br />
Aktivnost A01 1014 A100003 Redovna djelatnost U<strong>druge</strong> "Agro-Poreč" 0 120.000 0 120.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 120.000 0 120.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 120.000 0 120.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 120.000 0 120.000 100<br />
38 Ostali rashodi 0 120.000 0 120.000 100<br />
381 Tekuće donacije 0 120.000 0 120.000 100
24/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A01 1014 A100004 Sufinanciranje otplate kredita za kupnju sadnica 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 125.082 172.000 0 172.000 100<br />
Aktivnost A01 1014 A100005 Sufinanciranje rada U<strong>druge</strong> pčelara "Nektar" Poreč 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
38 Ostali rashodi 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
381 Tekuće donacije 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1014 K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini 0 250.000 0 250.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 250.000 0 250.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 250.000 0 250.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 250.000 0 250.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 250.000 0 250.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 250.000 0 250.000 100<br />
Tekući projekt A01 1014 T100001 Gospodarska valorizacija sorte maslina Porečaka rasulja 0 20.000 0 20.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 20.000 0 20.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 20.000 0 20.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 20.000 0 20.000 100<br />
38 Ostali rashodi 0 20.000 0 20.000 100<br />
381 Tekuće donacije 0 20.000 0 20.000 100<br />
Glavni program A14 Projekti financirani iz pretpristupnih fondova EU 197.509 3.118.049 -2.920.533 197.516 6<br />
Program A14 1001 FINANCIRANJE PROJEKATA IZ TIJELA EU - FOND IPA 197.509 3.118.049 -2.920.533 197.516 6<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100001 EE ADRIATIC - Obnova fasade (Fond IPA) 0 735.000 -735.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 735.000 -735.000 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 27.562 -27.562 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 27.562 -27.562 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 19.851 -19.851 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 16.924 -16.924 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 2.927 -2.927 0 0
25/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 7.711 -7.711 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 7.600 -7.600 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 111 -111 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 624.750 -624.750 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 156.188 -156.188 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 112.489 -112.489 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 95.902 -95.902 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 16.587 -16.587 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 43.699 -43.699 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 43.066 -43.066 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 633 -633 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 468.562 -468.562 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 46.856 -46.856 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 46.856 -46.856 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 421.706 -421.706 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 421.706 -421.706 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 82.688 -82.688 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 82.688 -82.688 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 8.269 -8.269 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 8.269 -8.269 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 74.419 -74.419 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 74.419 -74.419 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100002 NoLimits-Uklanjanje arhitektonskih barijera javnih ustanova (Fond IPA) 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 0 0 0 0
26/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100003 Poduzetnički proizvodni inkubator (Fond IPA) 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0
27/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100004 Sutra radim praksom do uspjeha (Fond IPA) 0 338.100 -338.100 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 338.100 -338.100 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 12.679 -12.679 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 12.679 -12.679 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 11.315 -11.315 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 9.647 -9.647 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 1.668 -1.668 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 1.364 -1.364 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 1.364 -1.364 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 287.385 -287.385 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 287.385 -287.385 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 64.119 -64.119 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 54.664 -54.664 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 9.455 -9.455 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 7.727 -7.727 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 7.727 -7.727 0 0<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 215.539 -215.539 0 0<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 215.539 -215.539 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 38.036 -38.036 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 38.036 -38.036 0 0<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 38.036 -38.036 0 0
28/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 38.036 -38.036 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100005 UNESCO TOURISAM (Fond IPA) 0 525.525 -525.525 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0 525.525 -525.525 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 53.747 -53.747 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 53.747 -53.747 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 17.482 -17.482 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 14.924 -14.924 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 2.558 -2.558 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 36.265 -36.265 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 36.265 -36.265 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 446.696 -446.696 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 418.270 -418.270 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 99.065 -99.065 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 84.569 -84.569 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 14.496 -14.496 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 205.500 -205.500 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 205.500 -205.500 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 113.705 -113.705 0 0<br />
382 Kapitalne donacije 0 113.705 -113.705 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 28.426 -28.426 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 28.426 -28.426 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 28.426 -28.426 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 25.082 -25.082 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 20.066 -20.066 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 20.066 -20.066 0 0<br />
382 Kapitalne donacije 0 20.066 -20.066 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 5.016 -5.016 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 5.016 -5.016 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 5.016 -5.016 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100006 UrbanDoc - Dokumentacija za uređenje rive (Fond IPA) 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0
29/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100007 Green Digi - GIS (Fond IPA) 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0
30/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100008 ECO-NAUTICUS - Crni tankovi (Fond IPA) 0 1.323.000 -1.323.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 1.323.000 -1.323.000 0 0<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 59.535 -59.535 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 59.535 -59.535 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 19.851 -19.851 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 16.924 -16.924 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 2.927 -2.927 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 39.684 -39.684 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 38.484 -38.484 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.200 -1.200 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 0 1.124.550 -1.124.550 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 652.239 -652.239 0 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 112.489 -112.489 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 95.902 -95.902 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 16.587 -16.587 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 224.876 -224.876 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 218.076 -218.076 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 6.800 -6.800 0 0
31/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
38 Ostali rashodi 0 314.874 -314.874 0 0<br />
386 Kapitalne pomoći 0 314.874 -314.874 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 472.311 -472.311 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 472.311 -472.311 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 472.311 -472.311 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 138.915 -138.915 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 55.566 -55.566 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 55.566 -55.566 0 0<br />
386 Kapitalne pomoći 0 55.566 -55.566 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 83.349 -83.349 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 83.349 -83.349 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 83.349 -83.349 0 0<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100009 Parenzana II (Fond IPA) 45.536 44.448 1.092 45.540 102<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 45.536 44.448 1.092 45.540 102<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.830 6.668 164 6.832 102<br />
3 Rashodi poslovanja 6.830 6.668 164 6.832 102<br />
32 Materijalni rashodi 6.830 6.668 164 6.832 102<br />
323 Rashodi za usluge 3.887 3.724 164 3.888 104<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.944 2.944 0 2.944 100<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 38.705 37.780 928 38.708 102<br />
3 Rashodi poslovanja 38.705 37.780 928 38.708 102<br />
32 Materijalni rashodi 38.705 37.780 928 38.708 102<br />
323 Rashodi za usluge 22.024 21.098 928 22.026 104<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.681 16.682 0 16.682 100<br />
Kapitalni projekt A14 1001 K100010 REVITAS - Sabornica (Fond IPA) 151.973 151.976 0 151.976 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 151.973 151.976 0 151.976 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.846 11.847 0 11.847 100<br />
3 Rashodi poslovanja 11.846 11.847 0 11.847 100<br />
32 Materijalni rashodi 11.846 11.847 0 11.847 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 304 305 0 305 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 11.542 11.542 0 11.542 100<br />
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - FOND IPA 129.177 129.179 0 129.179 100<br />
3 Rashodi poslovanja 67.127 67.129 0 67.129 100
32/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 67.127 67.129 0 67.129 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.725 1.726 0 1.726 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 65.402 65.403 0 65.403 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.050 62.050 0 62.050 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.050 62.050 0 62.050 100<br />
422 Postrojenja i oprema 62.050 62.050 0 62.050 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.950 10.950 0 10.950 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.950 10.950 0 10.950 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.950 10.950 0 10.950 100<br />
422 Postrojenja i oprema 10.950 10.950 0 10.950 100<br />
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I<br />
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 62.061.192 88.116.898 -9.236.547 78.880.351 90<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 933.470 1.039.400 -2.990 1.036.410 100<br />
3 Rashodi poslovanja 933.470 1.039.400 -2.990 1.036.410 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 852.997 957.400 -23.690 933.710 98<br />
311 Plaće (Bruto) 734.807 812.500 -12.000 800.500 99<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 8.000 -3.000 5.000 63<br />
313 Doprinosi na plaće 118.189 136.900 -8.690 128.210 94<br />
32 Materijalni rashodi 80.474 82.000 20.700 102.700 125<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 44.507 48.000 2.200 50.200 105<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 10.198 11.000 2.000 13.000 118<br />
323 Rashodi za usluge 25.768 21.000 17.500 38.500 183<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 -1.000 1.000 50<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 6.000 -6.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -6.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 72.242 80.800 0 80.800 100
33/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 72.242 80.800 0 80.800 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 68.493 76.200 0 76.200 100<br />
311 Plaće (Bruto) 58.884 65.000 0 65.000 100<br />
313 Doprinosi na plaće 9.609 11.200 0 11.200 100<br />
32 Materijalni rashodi 3.749 4.600 0 4.600 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.749 4.600 0 4.600 100<br />
Glavni program A03 Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju 3.785.295 4.198.960 -62.000 4.136.960 99<br />
Program A03 1012 ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKE DJECE U PRIVATNIM VRTIĆIMA 3.785.295 4.198.960 -62.000 4.136.960 99<br />
Aktivnost A03 1012 A100001 Sufinanciranje dječjeg vrtića "Cipelići" Poreč 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
38 Ostali rashodi 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
381 Tekuće donacije 644.495 703.000 0 703.000 100<br />
Aktivnost A03 1012 A100002 Sufinanciranje dječjeg vrtića "Crvenkapica" Poreč 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
3 Rashodi poslovanja 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
38 Ostali rashodi 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
381 Tekuće donacije 1.083.030 1.221.480 -36.000 1.185.480 97<br />
Aktivnost A03 1012 A100003 Sufinanciranje dječjeg vrtića "101 dalmatinac" Poreč 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
38 Ostali rashodi 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
381 Tekuće donacije 1.463.800 1.619.280 -20.000 1.599.280 99<br />
Aktivnost A03 1012 A100004 Sufinanciranje dječjeg vrtića "Smješak" Poreč 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
3 Rashodi poslovanja 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
38 Ostali rashodi 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
381 Tekuće donacije 593.970 655.200 -6.000 649.200 99<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 1.573.807 2.597.400 -557.900 2.039.500 79
34/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Program A04 1004 FINANCIRANJE SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA 424.196 729.300 -100.000 629.300 86<br />
Aktivnost A04 1004 A100001 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 177.746 195.000 0 195.000 100<br />
Aktivnost A04 1004 A100002 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifanić" POREČ 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.150 80.000 0 80.000 100<br />
Kapitalni projekt A04 1004 K100001 Izgradnja praktikuma za SŠ Antuna Štifanića 0 100.000 -100.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 100.000 -100.000 0 0<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0 100.000 -100.000 0 0<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A04 1004 K100002 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima 204.300 354.300 0 354.300 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 204.300 354.300 0 354.300 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.300 4.300 0 4.300 100<br />
3 Rashodi poslovanja 4.300 4.300 0 4.300 100<br />
32 Materijalni rashodi 4.300 4.300 0 4.300 100<br />
323 Rashodi za usluge 4.300 4.300 0 4.300 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000 350.000 0 350.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 200.000 350.000 0 350.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 200.000 350.000 0 350.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000 350.000 0 350.000 100<br />
Program A04 1005 OSTALI KORISNICI U OBRAZOVANJU 1.149.610 1.868.100 -457.900 1.410.200 75<br />
Aktivnost A04 1005 A100001 Učeničke stipendije 47.100 59.000 -7.700 51.300 87<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 47.100 59.000 -7.700 51.300 87<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 47.100 59.000 -7.700 51.300 87
35/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 47.100 59.000 -7.700 51.300 87<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 47.100 59.000 -7.700 51.300 87<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.100 59.000 -7.700 51.300 87<br />
Aktivnost A04 1005 A100002 Studenske stipendije 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
3 Rashodi poslovanja 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 727.600 1.198.300 -400.000 798.300 67<br />
Aktivnost A04 1005 A100003 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 268.710 429.000 0 429.000 100<br />
Aktivnost A04 1005 A100004 Sufinanciranje rada Klubova studenata Istre 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
3 Rashodi poslovanja 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
38 Ostali rashodi 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
381 Tekuće donacije 7.794 7.800 0 7.800 100<br />
Aktivnost A04 1005 A100005 Šire javne potrebe u obrazovanju 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
3 Rashodi poslovanja 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
38 Ostali rashodi 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
381 Tekuće donacije 47.769 100.000 -50.200 49.800 50<br />
Aktivnost A04 1005 A100007 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin 32.377 54.000 0 54.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 32.377 54.000 0 54.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.377 54.000 0 54.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 32.377 54.000 0 54.000 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 32.377 54.000 0 54.000 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 32.377 54.000 0 54.000 100
36/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Tekući projekt A04 1005 T100001 Studentske stipendije za studente <strong>Grad</strong>a Vukovara 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 18.260 20.000 0 20.000 100<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
Program A05 1005 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U KULTURI 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
Aktivnost A05 1005 A100001 Djelatnost kulturno umjetničkih društva i udruga 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
3 Rashodi poslovanja 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
38 Ostali rashodi 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
381 Tekuće donacije 43.956 118.500 -5.000 113.500 96<br />
Glavni program A06 Program javnih potreba u sportu 20.660.699 27.496.003 -1.257.000 26.239.003 95<br />
Program A06 1001 SPORTSKI OBJEKTI 13.845.557 19.630.003 -1.230.000 18.400.003 94<br />
Aktivnost A06 1001 A100001 Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
3 Rashodi poslovanja 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
32 Materijalni rashodi 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
323 Rashodi za usluge 13.845.554 19.630.000 -1.230.000 18.400.000 94<br />
Aktivnost A06 1001 A100003 Zakup zemljišta za sportske terene 3 3 0 3 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 3 3 0 3 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 3 0 3 100<br />
3 Rashodi poslovanja 3 3 0 3 100<br />
32 Materijalni rashodi 3 3 0 3 100<br />
323 Rashodi za usluge 3 3 0 3 100<br />
Program A06 1002 OSNOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA POREČA 5.661.809 6.519.000 0 6.519.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100001 Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100
37/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
38 Ostali rashodi 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100<br />
381 Tekuće donacije 1.519.588 1.550.000 0 1.550.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100002 Redovna djelatnost sportskih klubova 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
38 Ostali rashodi 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
381 Tekuće donacije 1.544.072 1.684.000 0 1.684.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100003 Osnovna djelatnost trenera za rad s mladima 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
38 Ostali rashodi 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
381 Tekuće donacije 414.000 460.000 0 460.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100004 Zajedničke potrebe sportshih klubova 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
38 Ostali rashodi 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
381 Tekuće donacije 922.016 1.128.000 0 1.128.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100005 Održavanje sportskih objekata 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
38 Ostali rashodi 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
381 Tekuće donacije 501.943 647.000 0 647.000 100<br />
Aktivnost A06 1002 A100006 Redovno održavanje sportske dvorane Žatika 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
38 Ostali rashodi 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
381 Tekuće donacije 760.189 1.050.000 0 1.050.000 100<br />
Program A06 1003 SPORTSKI TURNIRI I MANIFESTACIJE 16.000 30.000 -14.000 16.000 53
38/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A06 1003 A100001 Sportski turniri od gradskog značaja 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
3 Rashodi poslovanja 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
38 Ostali rashodi 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
381 Tekuće donacije 5.600 19.600 -14.000 5.600 29<br />
Aktivnost A06 1003 A100002 Sportske manifestacije od gradskog značaja 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
3 Rashodi poslovanja 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
38 Ostali rashodi 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
381 Tekuće donacije 10.400 10.400 0 10.400 100<br />
Program A06 1004 ŠIRE JAVNE POTREBE U SPORTU 1.137.333 1.317.000 -13.000 1.304.000 99<br />
Aktivnost A06 1004 A100001 Šire programske aktivnosti sportskih klubova 304.000 317.000 -13.000 304.000 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 304.000 317.000 -13.000 304.000 96<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000 17.000 -13.000 4.000 24<br />
3 Rashodi poslovanja 4.000 17.000 -13.000 4.000 24<br />
38 Ostali rashodi 4.000 17.000 -13.000 4.000 24<br />
381 Tekuće donacije 4.000 17.000 -13.000 4.000 24<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN 300.000 300.000 0 300.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 300.000 300.000 0 300.000 100<br />
38 Ostali rashodi 300.000 300.000 0 300.000 100<br />
381 Tekuće donacije 300.000 300.000 0 300.000 100<br />
Tekući projekt A06 1004 T100003 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji 833.333 1.000.000 0 1.000.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 833.333 1.000.000 0 1.000.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 416.668 500.000 0 500.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 416.668 500.000 0 500.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 416.668 500.000 0 500.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416.668 500.000 0 500.000 100<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN 416.666 500.000 0 500.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 416.666 500.000 0 500.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 416.666 500.000 0 500.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416.666 500.000 0 500.000 100
39/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Glavni program A07 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 66.161 63.100 3.100 66.200 105<br />
Program A07 1001 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U TEHNIČKOJ KULTURI 66.161 63.100 3.100 66.200 105<br />
Aktivnost A07 1001 A100001 Financiranje potreba udruga u tehničkoj kulturi 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
3 Rashodi poslovanja 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
38 Ostali rashodi 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
381 Tekuće donacije 16.100 16.100 0 16.100 100<br />
Aktivnost A07 1001 A100002 Prometna jedinica mladeži Poreč 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
3 Rashodi poslovanja 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
38 Ostali rashodi 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
381 Tekuće donacije 50.061 47.000 3.100 50.100 107<br />
Glavni program A08 Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti građana 1.436.365 1.890.000 -31.700 1.858.300 98<br />
Program A08 1001 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 383.487 700.000 -31.700 668.300 95<br />
Aktivnost A08 1001 A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 131.832 304.000 0 304.000 100<br />
Aktivnost A08 1001 A100002 Prevencija zdravlja kroz programe Veterinarske ambulante 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
3 Rashodi poslovanja 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
38 Ostali rashodi 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
381 Tekuće donacije 11.955 41.500 0 41.500 100<br />
Aktivnost A08 1001 A100003 Dodatna preventiva građana preko udruga i programa 19.600 46.500 -16.500 30.000 65<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 19.600 46.500 -16.500 30.000 65<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.600 46.500 -16.500 30.000 65<br />
3 Rashodi poslovanja 19.600 46.500 -16.500 30.000 65<br />
38 Ostali rashodi 19.600 46.500 -16.500 30.000 65
40/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
381 Tekuće donacije 19.600 46.500 -16.500 30.000 65<br />
Tekući projekt A08 1001 T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
38 Ostali rashodi 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
381 Tekuće donacije 107.400 180.000 0 180.000 100<br />
Tekući projekt A08 1001 T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
3 Rashodi poslovanja 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
38 Ostali rashodi 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
381 Tekuće donacije 107.700 120.000 -12.200 107.800 90<br />
Tekući projekt A08 1001 T100003 Zdravstvene strategije 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
3 Rashodi poslovanja 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
32 Materijalni rashodi 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
323 Rashodi za usluge 5.000 8.000 -3.000 5.000 63<br />
Program A08 1002 REDOVNA DJELATNOST FONDA "ZDRAVI GRAD" POREČ 1.052.878 1.190.000 0 1.190.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100001 Projektni ured 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
38 Ostali rashodi 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
381 Tekuće donacije 625.197 688.000 0 688.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100002 Povjerenstvo "Zajedno protiv ovisnosti" 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
38 Ostali rashodi 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
381 Tekuće donacije 141.680 175.000 0 175.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100003 Program "Mladi" 24.214 35.000 0 35.000 100
41/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 24.214 35.000 0 35.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.214 35.000 0 35.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 24.214 35.000 0 35.000 100<br />
38 Ostali rashodi 24.214 35.000 0 35.000 100<br />
381 Tekuće donacije 24.214 35.000 0 35.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100004 Program Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
38 Ostali rashodi 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
381 Tekuće donacije 52.987 60.000 0 60.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100005 Terapijska zajednica liječenih alkoholičara 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
38 Ostali rashodi 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
381 Tekuće donacije 40.876 49.000 0 49.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100006 Promjena ponašanja kod osoba s prekomjernom težinom 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
38 Ostali rashodi 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
381 Tekuće donacije 28.569 30.000 0 30.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100007 Ambrozija - opasnost iz prirode 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
38 Ostali rashodi 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
381 Tekuće donacije 30.000 30.000 0 30.000 100<br />
Aktivnost A08 1002 A100008 Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj 105.369 118.000 0 118.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 105.369 118.000 0 118.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.369 118.000 0 118.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 105.369 118.000 0 118.000 100
42/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
38 Ostali rashodi 105.369 118.000 0 118.000 100<br />
381 Tekuće donacije 105.369 118.000 0 118.000 100<br />
Tekući projekt A08 1002 T100001 Suradnja sa HMZG - ispitivanje potreba jednoroditeljskih obitelji 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
38 Ostali rashodi 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
381 Tekuće donacije 3.988 5.000 0 5.000 100<br />
Glavni program A09 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi građana 4.343.224 5.551.343 -319.120 5.232.223 94<br />
Program A09 1001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-GERONTOLOŠKI CENTAR 2.170.819 2.400.500 32.200 2.432.700 101<br />
Aktivnost A09 1001 A100001 Sufinanciranje smještaja korisnika doma 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
3 Rashodi poslovanja 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.727.999 1.850.000 54.400 1.904.400 103<br />
Aktivnost A09 1001 A100002 Poludnevni boravak za starije osobe 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
3 Rashodi poslovanja 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 214.738 267.000 -14.200 252.800 95<br />
Aktivnost A09 1001 A100003 Hospicij - kućna skrb 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
3 Rashodi poslovanja 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 102.518 140.000 -3.100 136.900 98<br />
Aktivnost A09 1001 A100004 Medicinska rekreacija za starije osobe 68.076 86.000 -4.900 81.100 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 68.076 86.000 -4.900 81.100 94<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 68.076 86.000 -4.900 81.100 94<br />
3 Rashodi poslovanja 68.076 86.000 -4.900 81.100 94<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 68.076 86.000 -4.900 81.100 94
43/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 68.076 86.000 -4.900 81.100 94<br />
Aktivnost A09 1001 A100005 Gerontološke akrivnosti Kluba umirovljenika Galija 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
3 Rashodi poslovanja 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 57.490 57.500 0 57.500 100<br />
Program A09 1002 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI U NOVCU 742.195 1.069.900 -186.200 883.700 83<br />
Aktivnost A09 1002 A100001 Naknade za podmirenje troškova stanovanja 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
3 Rashodi poslovanja 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 338.929 410.000 -30.000 380.000 93<br />
Aktivnost A09 1002 A100002 Naknade za podmirenje troškova ogrijeva 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
3 Rashodi poslovanja 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.400 49.400 0 49.400 100<br />
Aktivnost A09 1002 A100003 Izvanredne novčane pomoći građanima 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 43.993 99.000 0 99.000 100<br />
Aktivnost A09 1002 A100004 Naknade za dopunsku zažtitu boraca NOR-a 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
3 Rashodi poslovanja 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.400 9.000 -4.200 4.800 53<br />
Aktivnost A09 1002 A100005 Ostale naknade iz socijalnog programa 0 8.500 0 8.500 100
44/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0 8.500 0 8.500 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 8.500 0 8.500 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 8.500 0 8.500 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 0 8.500 0 8.500 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 8.500 0 8.500 100<br />
Aktivnost A09 1002 A100007 Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima <strong>Grad</strong>a Poreča 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
3 Rashodi poslovanja 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 271.200 424.000 -125.000 299.000 71<br />
Tekući projekt A09 1002 T100001 Naknade za pomoć građanima koji ostanu bez zaposlenja 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
3 Rashodi poslovanja 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.274 70.000 -27.000 43.000 61<br />
Program A09 1003 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI U NARAVI 96.777 176.500 -53.920 122.580 69<br />
Aktivnost A09 1003 A100001 Naknade za podmirenje troškova stanovanja 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
3 Rashodi poslovanja 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.465 45.000 -12.000 33.000 73<br />
Aktivnost A09 1003 A100002 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
3 Rashodi poslovanja 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 14.000 -8.000 6.000 43<br />
Aktivnost A09 1003 A100003 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi 66.312 108.000 -34.000 74.000 69<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 66.312 108.000 -34.000 74.000 69<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 66.312 108.000 -34.000 74.000 69
45/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 66.312 108.000 -34.000 74.000 69<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 66.312 108.000 -34.000 74.000 69<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.312 108.000 -34.000 74.000 69<br />
Aktivnost A09 1003 A100004 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi 0 9.500 80 9.580 101<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0 9.500 80 9.580 101<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 9.500 80 9.580 101<br />
3 Rashodi poslovanja 0 9.500 80 9.580 101<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 0 9.500 80 9.580 101<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 9.500 80 9.580 101<br />
Program A09 1004 SUFINANCIRANJE POTREBA OBITELJI I DJECE 374.214 604.300 -36.500 567.800 94<br />
Aktivnost A09 1004 A100001 Naknade za prehranu dojenčadi 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
3 Rashodi poslovanja 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500 1.800 0 1.800 100<br />
Aktivnost A09 1004 A100002 Naknade za prijevoz učenika 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
3 Rashodi poslovanja 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.698 60.000 -18.000 42.000 70<br />
Aktivnost A09 1004 A100003 Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
3 Rashodi poslovanja 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.820 120.000 18.000 138.000 115<br />
Aktivnost A09 1004 A100004 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama 51.420 67.500 -5.500 62.000 92<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 51.420 67.500 -5.500 62.000 92<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.420 67.500 -5.500 62.000 92<br />
3 Rashodi poslovanja 51.420 67.500 -5.500 62.000 92<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 51.420 67.500 -5.500 62.000 92
46/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.420 67.500 -5.500 62.000 92<br />
Aktivnost A09 1004 A100005 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
3 Rashodi poslovanja 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.776 52.000 -22.000 30.000 58<br />
Aktivnost A09 1004 A100006 Poklon paket za novorođenčad 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
3 Rashodi poslovanja 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 146.000 175.000 -9.000 166.000 95<br />
Aktivnost A09 1004 A100007 Prigodni poklon paketi djeci 0 128.000 0 128.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0 128.000 0 128.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 128.000 0 128.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 128.000 0 128.000 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 0 128.000 0 128.000 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0 128.000 0 128.000 100<br />
Program A09 1005 NAKNADE ZA STIPENDIJE IZ SOCIJALNOG PROGRAMA 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
Aktivnost A09 1005 A100001 Stipendije 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
3 Rashodi poslovanja 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 159.200 211.000 -34.700 176.300 84<br />
Program A09 1006 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 800.019 1.089.143 -40.000 1.049.143 96<br />
Aktivnost A09 1006 A100001 Redovna djelatnost humanitarnih udruga građana 317.769 545.200 -40.000 505.200 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 317.769 545.200 -40.000 505.200 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 317.769 545.200 -40.000 505.200 93<br />
3 Rashodi poslovanja 317.769 545.200 -40.000 505.200 93<br />
38 Ostali rashodi 317.769 545.200 -40.000 505.200 93<br />
381 Tekuće donacije 317.769 545.200 -40.000 505.200 93
47/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A09 1006 A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 316.700 362.943 0 362.943 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 316.700 362.943 0 362.943 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 316.700 362.943 0 362.943 100<br />
3 Rashodi poslovanja 316.700 362.943 0 362.943 100<br />
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i <strong>druge</strong> naknade 41.700 54.000 0 54.000 100<br />
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 41.700 54.000 0 54.000 100<br />
38 Ostali rashodi 275.000 308.943 0 308.943 100<br />
381 Tekuće donacije 275.000 308.943 0 308.943 100<br />
Aktivnost A09 1006 A100003 "Sigurna kuća Istra" - prihvatilište 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
38 Ostali rashodi 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
381 Tekuće donacije 74.250 81.000 0 81.000 100<br />
Aktivnost A09 1006 A100004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 91.300 100.000 0 100.000 100<br />
Glavni program A10 Kapitalni projekti u socijalnoj zaštiti 3.981.188 7.581.000 -3.461.000 4.120.000 54<br />
Program A10 1001 Razvojni programi socijalne zažtite 3.861.827 7.426.000 -3.450.000 3.976.000 54<br />
Aktivnost A10 1001 A100001 Otplata zajma za izgradnju Doma za starije osobe (jamstvo) 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
3 Rashodi poslovanja 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
38 Ostali rashodi 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
386 Kapitalne pomoći 3.122.375 3.412.000 -200.000 3.212.000 94<br />
Aktivnost A10 1001 A100002 Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe 255.677 282.000 -2.000 280.000 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 255.677 282.000 -2.000 280.000 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 255.677 282.000 -2.000 280.000 99<br />
3 Rashodi poslovanja 255.677 282.000 -2.000 280.000 99<br />
38 Ostali rashodi 255.677 282.000 -2.000 280.000 99
48/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
381 Tekuće donacije 255.677 282.000 -2.000 280.000 99<br />
Kapitalni projekt A10 1001 K100002 Kupnja stanova za socijalne skupine građana 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
421 Građevinski objekti 483.775 3.732.000 -3.248.000 484.000 13<br />
Program A10 1002 POTICANA STANOGRADNJA 119.360 155.000 -11.000 144.000 93<br />
Aktivnost A10 1002 A100002 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
3 Rashodi poslovanja 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
35 Subvencije 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 99.991 130.000 -10.000 120.000 92<br />
Tekući projekt A10 1002 T100001 Subvencije kamata za kupnju prvog stana 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
3 Rashodi poslovanja 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
35 Subvencije 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 19.369 25.000 -1.000 24.000 96<br />
Glavni program A11 Program javnih potreba ostalih programa u društvenim djelatnostima 563.162 683.600 -28.930 654.670 96<br />
Program A11 1001 ŠIRE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 563.162 683.600 -28.930 654.670 96<br />
Aktivnost A11 1001 A100001 Sufinanciranje rada nacionalnih manjina 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
38 Ostali rashodi 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
381 Tekuće donacije 31.705 42.000 0 42.000 100<br />
Aktivnost A11 1001 A100002 Financiranje programa "Društva naša djeca" Poreč 25.550 73.000 0 73.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 25.550 73.000 0 73.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.550 73.000 0 73.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 25.550 73.000 0 73.000 100<br />
38 Ostali rashodi 25.550 73.000 0 73.000 100
49/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
381 Tekuće donacije 25.550 73.000 0 73.000 100<br />
Aktivnost A11 1001 A100003 Financiranje rada ostalih udruga građana i programa 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
3 Rashodi poslovanja 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
38 Ostali rashodi 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
381 Tekuće donacije 88.022 105.100 -9.800 95.300 91<br />
Aktivnost A11 1001 A100004 Veterinarsko - higijeničarska služba 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
38 Ostali rashodi 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
381 Tekuće donacije 49.133 65.000 0 65.000 100<br />
Aktivnost A11 1001 A100005 Sklonište za životinje 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
38 Ostali rashodi 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
381 Tekuće donacije 51.667 59.000 0 59.000 100<br />
Tekući projekt A11 1001 T100006 Ljetni kamp za djecu 282.709 302.000 -19.130 282.870 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 282.709 302.000 -19.130 282.870 94<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 141.069 121.000 20.230 141.230 117<br />
3 Rashodi poslovanja 141.069 121.000 20.230 141.230 117<br />
32 Materijalni rashodi 141.069 121.000 20.230 141.230 117<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 1.287 3.000 -1.710 1.290 43<br />
323 Rashodi za usluge 52.222 45.000 7.330 52.330 116<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.560 73.000 14.610 87.610 120<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 141.640 181.000 -39.360 141.640 78<br />
3 Rashodi poslovanja 141.640 181.000 -39.360 141.640 78<br />
32 Materijalni rashodi 141.640 181.000 -39.360 141.640 78<br />
323 Rashodi za usluge 141.640 175.000 -33.360 141.640 81<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Tekući projekt A11 1001 T100007 Zakup stana vjerskog službenika (Imama) 34.375 37.500 0 37.500 100
50/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 34.375 37.500 0 37.500 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.375 37.500 0 37.500 100<br />
3 Rashodi poslovanja 34.375 37.500 0 37.500 100<br />
38 Ostali rashodi 34.375 37.500 0 37.500 100<br />
381 Tekuće donacije 34.375 37.500 0 37.500 100<br />
GLAVA 01 VRTIĆI 13.085.692 16.699.200 -924.204 15.774.996 94<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ 10.978.698 13.345.753 -351.922 12.993.831 97<br />
Glavni program A03 Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju 10.978.698 13.345.753 -351.922 12.993.831 97<br />
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA I-II U POREČ 6.183.924 7.258.333 -56.179 7.202.154 99<br />
Aktivnost A03 1001 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 6.019.971 6.974.067 -56.137 6.917.930 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 6.019.971 6.974.067 -56.137 6.917.930 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.910.586 5.457.058 -45.000 5.412.058 99<br />
3 Rashodi poslovanja 4.910.586 5.457.058 -45.000 5.412.058 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 4.432.859 4.957.125 -123.700 4.833.425 98<br />
311 Plaće (Bruto) 3.516.482 3.888.762 -50.000 3.838.762 99<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 345.894 395.606 -20.000 375.606 95<br />
313 Doprinosi na plaće 570.483 672.757 -53.700 619.057 92<br />
32 Materijalni rashodi 477.727 499.933 78.700 578.633 116<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 256.356 271.998 13.059 285.057 105<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 116.764 119.324 55.793 175.117 147<br />
323 Rashodi za usluge 104.606 108.611 9.848 118.459 109<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 86 6.000 1.270 7.270 121<br />
3 Rashodi poslovanja 86 6.000 1.270 7.270 121<br />
32 Materijalni rashodi 86 5.000 270 5.270 105<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 86 5.000 270 5.270 105<br />
34 Financijski rashodi 0 1.000 1.000 2.000 200<br />
343 Ostali financijski rashodi 0 1.000 1.000 2.000 200<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.109.299 1.511.009 -12.407 1.498.602 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.109.299 1.511.009 -12.407 1.498.602 99<br />
32 Materijalni rashodi 1.107.662 1.507.409 -12.907 1.494.502 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 11.529 31.400 -12.300 19.100 61<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 809.266 1.024.800 1.700 1.026.500 100
51/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
323 Rashodi za usluge 241.597 399.093 -2.307 396.786 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.269 52.116 0 52.116 100<br />
34 Financijski rashodi 1.637 3.600 500 4.100 114<br />
343 Ostali financijski rashodi 1.637 3.600 500 4.100 114<br />
Aktivnost A03 1001 A100002 Odgojno osoblje - volonteri 21.294 32.000 -8.614 23.386 73<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 21.294 32.000 -8.614 23.386 73<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.294 32.000 -9.700 22.300 70<br />
3 Rashodi poslovanja 21.294 32.000 -9.700 22.300 70<br />
32 Materijalni rashodi 21.294 32.000 -9.700 22.300 70<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.294 32.000 -9.700 22.300 70<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 0 1.086 1.086 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 1.086 1.086 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 1.086 1.086 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 1.086 1.086 0<br />
Aktivnost A03 1001 A100004 Program predškole 10.823 13.436 -1.888 11.548 86<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.823 13.436 -1.888 11.548 86<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.936 11.836 -1.888 9.948 84<br />
3 Rashodi poslovanja 9.936 11.836 -1.888 9.948 84<br />
31 Rashodi za zaposlene 8.086 9.986 -1.888 8.098 81<br />
311 Plaće (Bruto) 6.962 8.512 -1.540 6.972 82<br />
313 Doprinosi na plaće 1.123 1.474 -348 1.126 76<br />
32 Materijalni rashodi 1.850 1.850 0 1.850 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.850 1.850 0 1.850 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 887 1.600 0 1.600 100<br />
3 Rashodi poslovanja 887 1.600 0 1.600 100<br />
32 Materijalni rashodi 887 1.600 0 1.600 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 887 1.600 0 1.600 100<br />
Aktivnost A03 1001 A100005 Program djece s teškoćama u razvoju 0 6.400 0 6.400 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 6.400 0 6.400 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0 6.400 0 6.400 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 4.900 -2.000 2.900 59<br />
32 Materijalni rashodi 0 4.900 -2.000 2.900 59<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 1.700 -1.700 0 0
52/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 3.200 -300 2.900 91<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 1.500 2.000 3.500 233<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 1.500 2.000 3.500 233<br />
422 Postrojenja i oprema 0 1.500 2.000 3.500 233<br />
Kapitalni projekt A03 1001 K100001 Opremanje predškolske ustanove 75.536 103.500 10.460 113.960 110<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 75.536 103.500 10.460 113.960 110<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 28.030 33.500 10.460 43.960 131<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.030 33.500 10.460 43.960 131<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.030 33.500 10.460 43.960 131<br />
422 Postrojenja i oprema 28.030 33.500 10.460 43.960 131<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.506 70.000 0 70.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.506 70.000 0 70.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.506 70.000 0 70.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 47.506 70.000 0 70.000 100<br />
Kapitalni projekt A03 1001 K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 56.300 128.930 0 128.930 100<br />
Program A03 1002 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U BADERNI 821.058 1.034.416 -34.099 1.000.317 97<br />
Aktivnost A03 1002 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 815.470 1.026.416 -33.700 992.716 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 815.470 1.026.416 -33.700 992.716 97<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 688.535 804.231 -33.700 770.531 96<br />
3 Rashodi poslovanja 688.535 804.231 -33.700 770.531 96<br />
31 Rashodi za zaposlene 609.852 720.231 -40.700 679.531 94<br />
311 Plaće (Bruto) 524.900 599.855 -19.600 580.255 97<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 16.600 -11.800 4.800 29<br />
313 Doprinosi na plaće 84.951 103.776 -9.300 94.476 91<br />
32 Materijalni rashodi 78.683 84.000 7.000 91.000 108<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 78.051 80.000 7.000 87.000 109<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 632 4.000 0 4.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 126.935 222.185 0 222.185 100
53/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 126.935 222.185 0 222.185 100<br />
32 Materijalni rashodi 126.846 220.185 0 220.185 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 709 5.780 -3.900 1.880 33<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 79.802 147.690 7.200 154.890 105<br />
323 Rashodi za usluge 40.346 58.795 -4.600 54.195 92<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.990 7.920 1.300 9.220 116<br />
34 Financijski rashodi 89 2.000 0 2.000 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 89 2.000 0 2.000 100<br />
Kapitalni projekt A03 1002 K100001 Opremanje predškolske ustanove 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
422 Postrojenja i oprema 5.588 8.000 -399 7.601 95<br />
Program A03 1003 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U VIŽINADI 499.838 741.115 -135.338 605.777 82<br />
Aktivnost A03 1003 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 475.568 696.386 -119.339 577.047 83<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 475.568 696.386 -119.339 577.047 83<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 82.538 129.546 10.561 140.107 108<br />
3 Rashodi poslovanja 82.538 129.546 10.561 140.107 108<br />
32 Materijalni rashodi 82.518 129.046 10.561 139.607 108<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 430 450 0 450 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 16.616 24.776 5.600 30.376 123<br />
323 Rashodi za usluge 65.471 103.820 1.100 104.920 101<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 3.861 3.861 0<br />
34 Financijski rashodi 20 500 0 500 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 20 500 0 500 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 393.030 566.840 -129.900 436.940 77<br />
3 Rashodi poslovanja 393.030 566.840 -129.900 436.940 77<br />
31 Rashodi za zaposlene 361.829 489.900 -89.400 400.500 82<br />
311 Plaće (Bruto) 311.502 396.347 -54.500 341.847 86<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 25.100 -21.500 3.600 14<br />
313 Doprinosi na plaće 50.327 68.453 -13.400 55.053 80<br />
32 Materijalni rashodi 31.200 76.940 -40.500 36.440 47
54/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 27.654 32.940 -2.000 30.940 94<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 2.859 18.500 -14.500 4.000 22<br />
323 Rashodi za usluge 686 22.500 -21.100 1.400 6<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 3.000 -2.900 100 3<br />
Aktivnost A03 1003 A100002 Odgojno osoblje - volonteri 0 2.000 -2.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 2.000 -2.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 2.000 -2.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.000 -2.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.000 -2.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 2.000 -2.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1003 K100001 Opremanje predškolske ustanove 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
422 Postrojenja i oprema 24.270 42.729 -13.999 28.730 67<br />
Program A03 1004 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U KAŠTELIRU 691.657 883.003 -46.300 836.703 95<br />
Aktivnost A03 1004 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 689.257 854.103 -25.400 828.703 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 689.257 854.103 -25.400 828.703 97<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 152.493 206.000 -2.600 203.400 99<br />
3 Rashodi poslovanja 152.493 206.000 -2.600 203.400 99<br />
32 Materijalni rashodi 152.461 205.800 -2.600 203.200 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 430 435 0 435 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 11.861 16.300 -1.400 14.900 91<br />
323 Rashodi za usluge 140.089 185.765 -1.200 184.565 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80 3.300 0 3.300 100<br />
34 Financijski rashodi 32 200 0 200 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 32 200 0 200 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 536.764 648.103 -22.800 625.303 96<br />
3 Rashodi poslovanja 536.764 648.103 -22.800 625.303 96<br />
31 Rashodi za zaposlene 462.403 539.423 -31.300 508.123 94<br />
311 Plaće (Bruto) 397.911 434.073 500 434.573 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 30.253 -27.000 3.253 11
55/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
313 Doprinosi na plaće 64.493 75.097 -4.800 70.297 94<br />
32 Materijalni rashodi 74.361 108.680 8.500 117.180 108<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 41.829 39.000 8.500 47.500 122<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 8.306 15.000 0 15.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 24.225 54.680 0 54.680 100<br />
Aktivnost A03 1004 A100002 Odgojno osoblje - volonteri 0 2.600 -2.600 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 2.600 -2.600 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 2.600 -2.600 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.600 -2.600 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.600 -2.600 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 2.600 -2.600 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1004 K100001 Opremanje predškolske ustanove 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
422 Postrojenja i oprema 2.400 26.300 -18.300 8.000 30<br />
Program A03 1005 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U SV LOVREČU 376.388 490.982 -5.735 485.247 99<br />
Aktivnost A03 1005 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 376.388 482.382 -5.735 476.647 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 376.388 482.382 -5.735 476.647 99<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 57.877 93.340 16.365 109.705 118<br />
3 Rashodi poslovanja 57.877 93.340 16.365 109.705 118<br />
32 Materijalni rashodi 57.877 93.340 16.365 109.705 118<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 430 450 0 450 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 19.511 24.795 13.575 38.370 155<br />
323 Rashodi za usluge 37.936 67.095 2.790 69.885 104<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 318.511 389.042 -22.100 366.942 94<br />
3 Rashodi poslovanja 318.511 389.042 -22.100 366.942 94<br />
31 Rashodi za zaposlene 276.096 327.282 -24.800 302.482 92<br />
311 Plaće (Bruto) 237.583 262.218 -2.900 259.318 99<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 19.700 -18.500 1.200 6<br />
313 Doprinosi na plaće 38.513 45.364 -3.400 41.964 93
56/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 42.415 61.760 2.700 64.460 104<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 41.482 45.500 2.700 48.200 106<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 933 5.000 0 5.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 8.260 0 8.260 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 3.000 0 3.000 100<br />
Kapitalni projekt A03 1005 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 8.600 0 8.600 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 8.600 0 8.600 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 8.600 0 8.600 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 8.600 0 8.600 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 8.600 0 8.600 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 8.600 0 8.600 100<br />
Program A03 1006 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U TARU 729.351 979.476 -82.900 896.576 92<br />
Aktivnost A03 1006 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 723.141 908.571 -39.600 868.971 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 723.141 908.571 -39.600 868.971 96<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.319 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 1.319 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 1.319 0 0 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 1.319 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 131.282 193.195 -1.000 192.195 99<br />
3 Rashodi poslovanja 131.282 193.195 -1.000 192.195 99<br />
32 Materijalni rashodi 130.953 191.195 -1.000 190.195 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 685 4.620 -1.000 3.620 78<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 100.793 130.749 0 130.749 100<br />
323 Rashodi za usluge 23.441 47.326 0 47.326 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.033 8.500 0 8.500 100<br />
34 Financijski rashodi 329 2.000 0 2.000 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 329 2.000 0 2.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 590.540 715.376 -38.600 676.776 95<br />
3 Rashodi poslovanja 590.540 715.376 -38.600 676.776 95<br />
31 Rashodi za zaposlene 540.187 633.696 -40.600 593.096 94<br />
311 Plaće (Bruto) 464.864 515.342 -8.100 507.242 98<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 29.200 -25.200 4.000 14
57/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
313 Doprinosi na plaće 75.323 89.154 -7.300 81.854 92<br />
32 Materijalni rashodi 50.353 81.680 2.000 83.680 102<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 50.353 56.000 2.000 58.000 104<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 20.000 0 20.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.680 0 5.680 100<br />
Aktivnost A03 1006 A100002 Odgojno osoblje - volonteri 0 2.600 -2.600 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 2.600 -2.600 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 2.600 -2.600 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.600 -2.600 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.600 -2.600 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 2.600 -2.600 0 0<br />
Aktivnost A03 1006 A100003 Učenje engleskog jezika u vrtiću 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
3 Rashodi poslovanja 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
32 Materijalni rashodi 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.210 15.000 -8.700 6.300 42<br />
Kapitalni projekt A03 1006 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 21.305 0 21.305 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 21.305 0 21.305 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 21.305 0 21.305 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 21.305 0 21.305 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 21.305 0 21.305 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 21.305 0 21.305 100<br />
Kapitalni projekt A03 1006 K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove 0 32.000 -32.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 32.000 -32.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 32.000 -32.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 32.000 -32.000 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 32.000 -32.000 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 32.000 -32.000 0 0<br />
Program A03 1007 REDOVNA DJELATNOST JASLICA U POREČU 1.676.481 1.958.428 8.629 1.967.057 100<br />
Aktivnost A03 1007 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 1.669.244 1.949.788 2.050 1.951.838 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.669.244 1.949.788 2.050 1.951.838 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.405.958 1.533.463 13.300 1.546.763 101
58/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 1.405.958 1.533.463 13.300 1.546.763 101<br />
31 Rashodi za zaposlene 1.314.774 1.435.363 4.300 1.439.663 100<br />
311 Plaće (Bruto) 1.129.186 1.201.673 30.000 1.231.673 102<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 25.800 -16.200 9.600 37<br />
313 Doprinosi na plaće 182.588 207.890 -9.500 198.390 95<br />
32 Materijalni rashodi 91.183 98.100 9.000 107.100 109<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 91.183 93.000 9.000 102.000 110<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.100 0 5.100 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 263.286 416.325 -11.250 405.075 97<br />
3 Rashodi poslovanja 263.286 416.325 -11.250 405.075 97<br />
32 Materijalni rashodi 263.208 415.325 -11.250 404.075 97<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.450 8.700 -5.900 2.800 32<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 198.253 295.300 -6.200 289.100 98<br />
323 Rashodi za usluge 48.500 95.725 -613 95.112 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.006 15.600 1.463 17.063 109<br />
34 Financijski rashodi 78 1.000 0 1.000 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 78 1.000 0 1.000 100<br />
Kapitalni projekt A03 1007 K100001 Opremanje predškolske ustanove 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
422 Postrojenja i oprema 7.238 8.640 6.579 15.219 176<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ 2.106.994 3.353.447 -572.282 2.781.165 83<br />
Glavni program A03 Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju 2.106.994 3.353.447 -572.282 2.781.165 83<br />
Program A03 1008 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U POREČU 1.249.396 1.464.844 -14.816 1.450.028 99<br />
Aktivnost A03 1008 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 1.234.805 1.425.344 -34.818 1.390.526 98<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.234.805 1.425.344 -34.818 1.390.526 98<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.032.753 1.178.064 -36.204 1.141.860 97<br />
3 Rashodi poslovanja 1.032.753 1.178.064 -36.204 1.141.860 97<br />
31 Rashodi za zaposlene 961.785 1.073.610 -11.900 1.061.710 99<br />
311 Plaće (Bruto) 828.339 905.363 -1.000 904.363 100
59/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 12.525 -2.000 10.525 84<br />
313 Doprinosi na plaće 133.447 155.722 -8.900 146.822 94<br />
32 Materijalni rashodi 70.968 104.454 -24.304 80.150 77<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 70.968 84.150 -4.000 80.150 95<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 14.947 -14.947 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.357 -5.357 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 194.367 235.980 5.000 240.980 102<br />
3 Rashodi poslovanja 194.367 235.980 5.000 240.980 102<br />
32 Materijalni rashodi 194.367 235.980 5.000 240.980 102<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 6.580 6.580 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 146.875 182.000 -2.800 179.200 98<br />
323 Rashodi za usluge 43.473 46.280 4.900 51.180 111<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.020 7.700 -3.680 4.020 52<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 7.684 11.300 -3.614 7.686 68<br />
3 Rashodi poslovanja 7.684 11.300 -3.614 7.686 68<br />
32 Materijalni rashodi 7.684 11.300 -3.614 7.686 68<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.229 1.300 -70 1.230 95<br />
323 Rashodi za usluge 4.562 5.000 -437 4.563 91<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.893 5.000 -3.107 1.893 38<br />
Aktivnost A03 1008 A100002 Program za djecu nacionalnih manjina 13.682 23.000 34.502 57.502 250<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 13.682 23.000 34.502 57.502 250<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 13.682 23.000 34.502 57.502 250<br />
3 Rashodi poslovanja 13.682 23.000 34.502 57.502 250<br />
32 Materijalni rashodi 13.682 23.000 34.502 57.502 250<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 5.500 6.500 0 6.500 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 6.321 11.000 38.140 49.140 447<br />
323 Rashodi za usluge 30 3.500 -3.470 30 1<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.831 2.000 -168 1.832 92<br />
Aktivnost A03 1008 A100006 Odgojno osoblje - volonteri 909 5.000 -3.000 2.000 40<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 909 5.000 -3.000 2.000 40<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 909 5.000 -3.000 2.000 40<br />
3 Rashodi poslovanja 909 5.000 -3.000 2.000 40<br />
32 Materijalni rashodi 909 5.000 -3.000 2.000 40
60/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 909 5.000 -3.000 2.000 40<br />
Kapitalni projekt A03 1008 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 11.500 -11.500 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 11.500 -11.500 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0 11.500 -11.500 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 11.500 -11.500 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 11.500 -11.500 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 11.500 -11.500 0 0<br />
Program A03 1009 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U VRSARU 289.549 426.060 -21.614 404.446 95<br />
Aktivnost A03 1009 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 287.591 412.938 -14.824 398.114 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 287.591 412.938 -14.824 398.114 96<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.126 52.488 0 52.488 100<br />
3 Rashodi poslovanja 30.126 52.488 0 52.488 100<br />
32 Materijalni rashodi 30.126 52.488 0 52.488 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 28.549 48.114 0 48.114 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.577 4.374 0 4.374 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 257.465 360.450 -14.824 345.626 96<br />
3 Rashodi poslovanja 257.465 360.450 -14.824 345.626 96<br />
31 Rashodi za zaposlene 221.968 279.323 -26.000 253.323 91<br />
311 Plaće (Bruto) 191.171 231.029 -19.000 212.029 92<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 8.557 -3.000 5.557 65<br />
313 Doprinosi na plaće 30.796 39.737 -4.000 35.737 90<br />
32 Materijalni rashodi 35.497 81.127 11.176 92.303 114<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 22.560 32.204 -2.000 30.204 94<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 7.702 27.234 9.000 36.234 133<br />
323 Rashodi za usluge 5.235 19.138 2.000 21.138 110<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.551 2.176 4.727 185<br />
Aktivnost A03 1009 A100002 Program za djecu nacionalnih manjina 1.958 8.748 -6.790 1.958 22<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.958 8.748 -6.790 1.958 22<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.958 8.748 -6.790 1.958 22<br />
3 Rashodi poslovanja 1.958 8.748 -6.790 1.958 22<br />
32 Materijalni rashodi 1.958 8.748 -6.790 1.958 22<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.958 2.458 -500 1.958 80<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 3.739 -3.739 0 0
61/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
323 Rashodi za usluge 0 1.823 -1.823 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 728 -728 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1009 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 4.374 0 4.374 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 4.374 0 4.374 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 4.374 0 4.374 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 4.374 0 4.374 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 4.374 0 4.374 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 4.374 0 4.374 100<br />
Program A03 1010 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U TARU 401.061 784.336 -271.582 512.754 65<br />
Aktivnost A03 1010 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 397.944 593.917 -85.016 508.901 86<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 397.944 593.917 -85.016 508.901 86<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 61.782 108.900 1 108.901 100<br />
3 Rashodi poslovanja 61.782 108.900 1 108.901 100<br />
32 Materijalni rashodi 61.782 108.900 1 108.901 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.758 3.000 -840 2.160 72<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 46.195 84.900 0 84.900 100<br />
323 Rashodi za usluge 13.171 16.600 2.000 18.600 112<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 658 4.400 -1.159 3.241 74<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 336.162 485.017 -85.017 400.000 82<br />
3 Rashodi poslovanja 336.162 485.017 -85.017 400.000 82<br />
31 Rashodi za zaposlene 308.667 409.517 -61.500 348.017 85<br />
311 Plaće (Bruto) 265.843 339.178 -47.000 292.178 86<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 12.000 -4.000 8.000 67<br />
313 Doprinosi na plaće 42.825 58.339 -10.500 47.839 82<br />
32 Materijalni rashodi 27.495 75.500 -23.517 51.983 69<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 15.788 22.000 -2.500 19.500 89<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 6.051 27.500 -10.000 17.500 64<br />
323 Rashodi za usluge 5.656 15.000 -2.000 13.000 87<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 11.000 -9.017 1.983 18<br />
Aktivnost A03 1010 A100002 Jezična radionica 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 0 0 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0
62/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
Aktivnost A03 1010 A100003 Program za djecu nacionalnih manjina 2.711 12.500 -9.054 3.446 28<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.711 12.500 -9.054 3.446 28<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.711 12.500 -9.054 3.446 28<br />
3 Rashodi poslovanja 2.711 12.500 -9.054 3.446 28<br />
32 Materijalni rashodi 2.711 12.500 -9.054 3.446 28<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.711 5.000 -1.554 3.446 69<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 5.000 -5.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 1.500 -1.500 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 -1.000 0 0<br />
Aktivnost A03 1010 A100004 Odgojno i administrativno tehničko osoblje jaslica u Taru 406 160.919 -160.512 407 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 406 160.919 -160.512 407 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 33.800 -33.800 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 33.800 -33.800 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 33.800 -33.800 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 28.298 -28.298 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.502 -5.502 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 406 127.119 -126.712 407 0<br />
3 Rashodi poslovanja 406 127.119 -126.712 407 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 103.969 -103.969 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 80.776 -80.776 0 0<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 9.300 -9.300 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 13.893 -13.893 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 406 23.150 -22.743 407 2<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 6.700 -6.700 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 9.650 -9.650 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 406 4.450 -4.043 407 9<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.350 -2.350 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1010 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 11.000 -11.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 11.000 -11.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 0 4.000 -4.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 4.000 -4.000 0 0
63/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 4.000 -4.000 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 4.000 -4.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 7.000 -7.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 7.000 -7.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 7.000 -7.000 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 7.000 -7.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1010 K100002 Opremanje predškolske ustanove - jaslice 0 6.000 -6.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 6.000 -6.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 6.000 -6.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 6.000 -6.000 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Program A03 1011 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U FUNTANI 106.988 159.508 -2.901 156.607 98<br />
Aktivnost A03 1011 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 106.890 154.630 257 154.887 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 106.890 154.630 257 154.887 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 11.199 19.513 0 19.513 100<br />
3 Rashodi poslovanja 11.199 19.513 0 19.513 100<br />
32 Materijalni rashodi 11.199 19.513 0 19.513 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 10.613 17.886 0 17.886 100<br />
323 Rashodi za usluge 586 1.627 0 1.627 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 95.691 135.117 257 135.374 100<br />
3 Rashodi poslovanja 95.691 135.117 257 135.374 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 82.515 103.874 0 103.874 100<br />
311 Plaće (Bruto) 71.066 85.915 0 85.915 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 3.181 0 3.181 100<br />
313 Doprinosi na plaće 11.448 14.778 0 14.778 100<br />
32 Materijalni rashodi 13.177 31.243 257 31.500 101<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 8.625 11.972 257 12.229 102<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 2.863 10.123 0 10.123 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.688 7.115 0 7.115 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.033 0 2.033 100<br />
Aktivnost A03 1011 A100002 Program za djecu nacionalnih manjina 98 3.252 -3.158 94 3<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 98 3.252 -3.158 94 3
64/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 98 3.252 -3.158 94 3<br />
3 Rashodi poslovanja 98 3.252 -3.158 94 3<br />
32 Materijalni rashodi 98 3.252 -3.158 94 3<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 98 542 -448 94 17<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 1.762 -1.762 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 678 -678 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 270 -270 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1011 K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 1.626 0 1.626 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 1.626 0 1.626 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 1.626 0 1.626 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 1.626 0 1.626 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 1.626 0 1.626 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 1.626 0 1.626 100<br />
Program A03 1013 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U VRVARI 60.000 518.699 -261.369 257.330 50<br />
Aktivnost A03 1013 A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 0 278.199 -266.549 11.650 4<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 278.199 -266.549 11.650 4<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 206.583 -194.933 11.650 6<br />
3 Rashodi poslovanja 0 206.583 -194.933 11.650 6<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 178.583 -178.583 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 150.326 -150.326 0 0<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 2.400 -2.400 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 25.857 -25.857 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 28.000 -16.350 11.650 42<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 12.000 -12.000 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 16.000 -4.350 11.650 73<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 71.616 -71.616 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 71.616 -71.616 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 71.616 -71.616 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 55.986 -55.986 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 12.750 -12.750 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.880 -2.880 0 0<br />
Kapitalni projekt A03 1013 K100001 Opremanje predškolske ustanove 60.000 240.500 5.180 245.680 102<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 60.000 240.500 5.180 245.680 102
65/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000 240.500 5.180 245.680 102<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000 240.500 5.180 245.680 102<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 240.500 5.180 245.680 102<br />
422 Postrojenja i oprema 60.000 240.500 5.180 245.680 102<br />
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE 5.612.275 8.355.279 -71.674 8.283.605 99<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ 3.841.808 5.170.563 158.119 5.328.682 103<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 3.841.808 5.170.563 158.119 5.328.682 103<br />
Program A04 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 2.226.132 2.900.873 0 2.900.873 100<br />
Aktivnost A04 1001 A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje 2.192.679 2.423.477 0 2.423.477 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.192.679 2.423.477 0 2.423.477 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 2.192.679 2.423.477 0 2.423.477 100<br />
3 Rashodi poslovanja 2.192.679 2.423.477 0 2.423.477 100<br />
32 Materijalni rashodi 2.192.063 2.422.577 100 2.422.677 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 22.709 25.000 0 25.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 900.651 913.924 0 913.924 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.262.084 1.470.053 174 1.470.227 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.619 13.600 -74 13.526 99<br />
34 Financijski rashodi 616 900 -100 800 89<br />
343 Ostali financijski rashodi 616 900 -100 800 89<br />
Kapitalni projekt A04 1001 K100001 Nabava opreme po standardima 33.453 157.000 0 157.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 33.453 157.000 0 157.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 33.453 157.000 0 157.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.453 157.000 0 157.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.453 157.000 0 157.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 18.125 20.000 0 20.000 100<br />
423 Prijevozna sredstva 0 120.000 0 120.000 100<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.328 17.000 0 17.000 100<br />
Kapitalni projekt A04 1001 K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ po standardima 0 320.396 0 320.396 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 320.396 0 320.396 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 0 320.396 0 320.396 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 320.396 0 320.396 100<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 320.396 0 320.396 100
66/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 320.396 0 320.396 100<br />
Program A04 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 1.615.676 2.269.690 158.119 2.427.809 107<br />
Aktivnost A04 1002 A100001 Produženi boravak 566.385 726.338 -36.311 690.027 95<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 566.385 726.338 -36.311 690.027 95<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 241.533 277.669 -32.729 244.940 88<br />
3 Rashodi poslovanja 241.533 277.669 -32.729 244.940 88<br />
31 Rashodi za zaposlene 194.641 226.447 -30.729 195.718 86<br />
311 Plaće (Bruto) 165.118 188.522 -23.404 165.118 88<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.710 5.500 -1.700 3.800 69<br />
313 Doprinosi na plaće 25.813 32.425 -5.625 26.800 83<br />
32 Materijalni rashodi 46.892 51.222 -2.000 49.222 96<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 10.246 12.000 -1.000 11.000 92<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 34.846 36.198 0 36.198 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.800 3.024 -1.000 2.024 67<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 324.852 448.669 -3.582 445.087 99<br />
3 Rashodi poslovanja 324.852 448.669 -3.582 445.087 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 159.111 228.447 -2.500 225.947 99<br />
311 Plaće (Bruto) 135.023 188.522 0 188.522 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 7.500 -2.500 5.000 67<br />
313 Doprinosi na plaće 21.587 32.425 0 32.425 100<br />
32 Materijalni rashodi 165.741 220.222 -1.082 219.140 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 7.448 12.000 -1.000 11.000 92<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 156.693 204.198 1.000 205.198 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.248 3.024 -1.000 2.024 67<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 352 1.000 -82 918 92<br />
Aktivnost A04 1002 A100002 Rad s nadarenim učenicima 13.570 15.570 -2.000 13.570 87<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 13.570 15.570 -2.000 13.570 87<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.570 15.570 -2.000 13.570 87<br />
3 Rashodi poslovanja 13.570 15.570 -2.000 13.570 87<br />
32 Materijalni rashodi 13.570 15.570 -2.000 13.570 87<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.570 3.570 0 3.570 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 2.000 -2.000 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0 10.000 100
67/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A04 1002 A100003 Izborni i dodatni programi 6.226 39.000 2.000 41.000 105<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 6.226 39.000 2.000 41.000 105<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.226 8.500 2.000 10.500 124<br />
3 Rashodi poslovanja 6.226 8.500 2.000 10.500 124<br />
32 Materijalni rashodi 6.226 8.500 2.000 10.500 124<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.004 3.500 0 3.500 100<br />
323 Rashodi za usluge 2.495 3.000 2.000 5.000 167<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 727 2.000 0 2.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 7.500 0 7.500 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 7.500 0 7.500 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 7.500 0 7.500 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 3.000 0 3.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 4.500 0 4.500 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 23.000 0 23.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 23.000 0 23.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 23.000 0 23.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 8.000 0 8.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 7.000 0 7.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 8.000 0 8.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100004 Program izvannastvane aktivnosti 13.564 35.100 1.582 36.682 105<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 13.564 35.100 1.582 36.682 105<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.564 13.000 1.582 14.582 112<br />
3 Rashodi poslovanja 13.564 13.000 1.582 14.582 112<br />
32 Materijalni rashodi 13.564 13.000 1.582 14.582 112<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 8.190 9.000 0 9.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 792 1.000 0 1.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.500 0 1.500 1.500 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.082 3.000 82 3.082 103<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 6.100 0 6.100 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.100 0 6.100 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.100 0 6.100 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 1.100 0 1.100 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.000 0 5.000 100
68/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 12.000 0 12.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 12.000 0 12.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 12.000 0 12.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 4.000 0 4.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 8.000 0 8.000 100<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 4.000 0 4.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 4.000 0 4.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 4.000 0 4.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 4.000 0 4.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100005 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe 653.700 910.000 3.904 913.904 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 653.700 910.000 3.904 913.904 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 653.700 910.000 3.904 913.904 100<br />
3 Rashodi poslovanja 653.700 910.000 3.904 913.904 100<br />
32 Materijalni rashodi 653.700 910.000 3.904 913.904 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 816 4.000 0 4.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 590.880 838.000 -8.096 829.904 99<br />
323 Rashodi za usluge 29.334 35.000 3.000 38.000 109<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.671 33.000 9.000 42.000 127<br />
Aktivnost A04 1002 A100006 Objekti školskih z<strong>grada</strong> i šire javne potrebe 336.999 382.323 213.600 595.923 156<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 336.999 382.323 213.600 595.923 156<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 0 60.000 60.000 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 60.000 60.000 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 60.000 60.000 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 60.000 60.000 0<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 336.999 382.323 153.600 535.923 140<br />
3 Rashodi poslovanja 336.999 382.323 153.600 535.923 140<br />
32 Materijalni rashodi 336.999 382.323 153.600 535.923 140<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 45.834 55.400 116.600 172.000 310<br />
323 Rashodi za usluge 242.502 277.423 37.000 314.423 113<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.662 49.500 0 49.500 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100007 Odjel djece s teškoćama u razvoju 0 48.000 -15.000 33.000 69<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 48.000 -15.000 33.000 69<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 48.000 -15.000 33.000 69
69/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 0 48.000 -15.000 33.000 69<br />
32 Materijalni rashodi 0 48.000 -15.000 33.000 69<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 13.000 0 13.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 35.000 -15.000 20.000 57<br />
Aktivnost A04 1002 A100008 Školsko sportsko društvo 2.564 18.564 -7.920 10.644 57<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.564 18.564 -7.920 10.644 57<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.564 5.564 -3.000 2.564 46<br />
3 Rashodi poslovanja 2.564 5.564 -3.000 2.564 46<br />
32 Materijalni rashodi 2.564 5.564 -3.000 2.564 46<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.604 1.604 0 1.604 100<br />
323 Rashodi za usluge 960 1.960 -1.000 960 49<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 -2.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 3.000 0 3.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 3.000 0 3.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 3.000 0 3.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 2.000 0 2.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 1.000 0 1.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 10.000 -4.920 5.080 51<br />
3 Rashodi poslovanja 0 10.000 -4.920 5.080 51<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 10.000 -4.920 5.080 51<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 3.500 -1.720 1.780 51<br />
323 Rashodi za usluge 0 3.800 -1.500 2.300 61<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.700 -1.700 1.000 37<br />
Aktivnost A04 1002 A100009 Profesijonalna orijentacija učenika 0 2.000 0 2.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 2.000 0 2.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 2.000 0 2.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.000 0 2.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.000 0 2.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 0 2.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100011 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja 10.563 12.600 2.000 14.600 116
70/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.563 12.600 2.000 14.600 116<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.563 12.600 2.000 14.600 116<br />
3 Rashodi poslovanja 10.563 12.600 2.000 14.600 116<br />
32 Materijalni rashodi 10.563 12.600 2.000 14.600 116<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 10.563 12.600 2.000 14.600 116<br />
Aktivnost A04 1002 A100012 Kako je biti drukčiji - učenje tolerancije 12.105 14.062 0 14.062 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 12.105 14.062 0 14.062 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.105 14.062 0 14.062 100<br />
3 Rashodi poslovanja 12.105 14.062 0 14.062 100<br />
32 Materijalni rashodi 12.105 14.062 0 14.062 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 4.062 4.062 0 4.062 100<br />
323 Rashodi za usluge 8.043 10.000 0 10.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100019 Stručna županijska vijeća 0 9.000 0 9.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 9.000 0 9.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 9.000 0 9.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 9.000 0 9.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 9.000 0 9.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 3.480 0 3.480 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 5.520 0 5.520 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100020 Učeničke za<strong>druge</strong> 0 2.200 -500 1.700 77<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 2.200 -500 1.700 77<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 2.200 -500 1.700 77<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.200 -500 1.700 77<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.200 -500 1.700 77<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 900 -500 400 44<br />
323 Rashodi za usluge 0 300 0 300 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100024 Mentorstvo 0 10.557 2.400 12.957 123<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 10.557 2.400 12.957 123<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 10.557 2.400 12.957 123<br />
3 Rashodi poslovanja 0 10.557 2.400 12.957 123<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 10.557 2.400 12.957 123<br />
311 Plaće (Bruto) 0 9.007 1.800 10.807 120
71/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
313 Doprinosi na plaće 0 1.550 600 2.150 139<br />
Aktivnost A04 1002 A100025 Republičko natjecanje iz matematike 0 8.000 0 8.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 8.000 0 8.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 8.000 0 8.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 8.000 0 8.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 8.000 0 8.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 8.000 0 8.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100026 Implementacija aktivnosti HACCP sustava 0 20.376 364 20.740 102<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 20.376 364 20.740 102<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 20.376 364 20.740 102<br />
3 Rashodi poslovanja 0 20.376 364 20.740 102<br />
32 Materijalni rashodi 0 20.376 364 20.740 102<br />
323 Rashodi za usluge 0 20.376 364 20.740 102<br />
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 0 16.000 -6.000 10.000 63<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 16.000 -6.000 10.000 63<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 11.000 -6.000 5.000 45<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 11.000 -6.000 5.000 45<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 11.000 -6.000 5.000 45<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 11.000 -6.000 5.000 45<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČ.KORISNIKA 0 5.000 0 5.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 5.000 0 5.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 5.000 0 5.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 5.000 0 5.000 100<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 10879 OSNOVNA GLAZEBENA ŠKOLA "SLAVKO ZLATIĆ" POREČ 870.260 1.968.005 -214.589 1.753.416 89<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 870.260 1.968.005 -214.589 1.753.416 89<br />
Program A04 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 263.874 338.434 0 338.434 100<br />
Aktivnost A04 1001 A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje 247.899 322.434 0 322.434 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 247.899 322.434 0 322.434 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 247.899 322.434 0 322.434 100<br />
3 Rashodi poslovanja 247.899 322.434 0 322.434 100<br />
32 Materijalni rashodi 247.899 322.434 0 322.434 100
72/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 87.375 87.457 0 87.457 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 15.386 22.463 0 22.463 100<br />
323 Rashodi za usluge 113.467 164.387 0 164.387 100<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.524 3.524 0 3.524 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.147 44.603 0 44.603 100<br />
Kapitalni projekt A04 1001 K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ po standardima 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.975 16.000 0 16.000 100<br />
Program A04 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 606.386 1.629.571 -214.589 1.414.982 87<br />
Aktivnost A04 1002 A100016 Redovni programi glazbene škole 579.412 1.486.231 -226.503 1.259.728 85<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 579.412 1.486.231 -226.503 1.259.728 85<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 205.202 280.655 -53.171 227.484 81<br />
3 Rashodi poslovanja 205.202 280.655 -53.171 227.484 81<br />
31 Rashodi za zaposlene 183.531 252.655 -48.790 203.865 81<br />
311 Plaće (Bruto) 158.088 212.760 -39.370 173.390 81<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 3.300 -600 2.700 82<br />
313 Doprinosi na plaće 25.443 36.595 -8.820 27.775 76<br />
32 Materijalni rashodi 21.671 28.000 -4.381 23.619 84<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 21.671 28.000 -4.381 23.619 84<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 4.000 2.000 6.000 150<br />
3 Rashodi poslovanja 0 4.000 2.000 6.000 150<br />
32 Materijalni rashodi 0 4.000 2.000 6.000 150<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 4.000 2.000 6.000 150<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 374.210 537.576 -29.574 508.002 94<br />
3 Rashodi poslovanja 374.210 537.576 -29.574 508.002 94<br />
31 Rashodi za zaposlene 24.238 26.722 -166 26.556 99<br />
311 Plaće (Bruto) 20.882 22.800 93 22.893 100<br />
313 Doprinosi na plaće 3.356 3.922 -259 3.663 93<br />
32 Materijalni rashodi 349.973 510.854 -29.408 481.446 94<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 77.419 86.160 16.817 102.977 120
73/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 60.732 83.500 9.939 93.439 112<br />
323 Rashodi za usluge 139.011 191.300 -11.400 179.900 94<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.438 50.000 7.430 57.430 115<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.373 99.894 -52.194 47.700 48<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 0 3.096 3.096 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 3.096 3.096 0<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 0 1.296 1.296 0<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 1.125 1.125 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 171 171 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 1.800 1.800 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 1.800 1.800 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 663.000 -148.854 514.146 78<br />
3 Rashodi poslovanja 0 663.000 -148.854 514.146 78<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 499.468 -109.087 390.381 78<br />
311 Plaće (Bruto) 0 417.120 -85.462 331.658 80<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 10.600 -5.099 5.501 52<br />
313 Doprinosi na plaće 0 71.748 -18.526 53.222 74<br />
32 Materijalni rashodi 0 163.532 -39.767 123.765 76<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 154.532 -36.795 117.737 76<br />
323 Rashodi za usluge 0 9.000 -2.972 6.028 67<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 1.000 0 1.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 1.000 0 1.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100022 Violončelističko natjecanje "Antonio Janigro" 8.573 46.300 -10.486 35.814 77<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 8.573 46.300 -10.486 35.814 77<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.759 20.000 0 20.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 7.759 20.000 0 20.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 7.759 20.000 0 20.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 5.270 5.800 0 5.800 100<br />
323 Rashodi za usluge 2.489 8.200 0 8.200 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 6.000 0 6.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 814 9.300 -8.486 814 9
74/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 814 9.300 -8.486 814 9<br />
32 Materijalni rashodi 814 9.300 -8.486 814 9<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 814 9.300 -8.486 814 9<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 15.000 0 15.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 15.000 0 15.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 15.000 0 15.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 7.000 0 7.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 8.000 0 8.000 100<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 2.000 -2.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 2.000 -2.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 2.000 -2.000 0 0<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 -2.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 18.401 97.040 22.400 119.440 123<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 18.401 97.040 22.400 119.440 123<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 14.401 97.040 18.400 115.440 119<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.401 97.040 18.400 115.440 119<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.401 97.040 18.400 115.440 119<br />
422 Postrojenja i oprema 14.401 89.540 18.400 107.940 121<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 7.500 0 7.500 100<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 4.000 0 4.000 4.000 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000 0 4.000 4.000 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 0 4.000 4.000 0<br />
422 Postrojenja i oprema 4.000 0 4.000 4.000 0<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ 900.207 1.216.711 -15.204 1.201.507 99<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 900.207 1.216.711 -15.204 1.201.507 99<br />
Program A04 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 382.808 455.895 0 455.895 100<br />
Aktivnost A04 1001 A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje 366.811 439.895 0 439.895 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 366.811 439.895 0 439.895 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 366.811 439.895 0 439.895 100<br />
3 Rashodi poslovanja 366.811 439.895 0 439.895 100
75/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 366.811 439.895 0 439.895 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 6.631 7.474 -843 6.631 89<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 75.442 87.295 -7.425 79.870 91<br />
323 Rashodi za usluge 282.387 342.775 8.268 351.043 102<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.351 2.351 0 2.351 100<br />
Kapitalni projekt A04 1001 K100001 Nabava opreme po standardima 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 15.997 16.000 0 16.000 100<br />
Program A04 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 517.399 760.816 -15.204 745.612 98<br />
Aktivnost A04 1002 A100001 Produženi boravak 220.083 291.654 0 291.654 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 220.083 291.654 0 291.654 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 126.349 145.827 0 145.827 100<br />
3 Rashodi poslovanja 126.349 145.827 0 145.827 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 74.752 81.291 0 81.291 100<br />
311 Plaće (Bruto) 64.259 65.306 0 65.306 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 2.500 0 2.500 100<br />
313 Doprinosi na plaće 10.493 13.485 0 13.485 100<br />
32 Materijalni rashodi 51.597 64.536 0 64.536 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 5.096 7.886 0 7.886 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 42.953 51.950 0 51.950 100<br />
323 Rashodi za usluge 3.549 4.700 0 4.700 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 93.734 145.827 0 145.827 100<br />
3 Rashodi poslovanja 93.734 145.827 0 145.827 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 61.358 81.291 0 81.291 100<br />
311 Plaće (Bruto) 52.940 65.306 0 65.306 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 2.500 0 2.500 100<br />
313 Doprinosi na plaće 8.418 13.485 0 13.485 100<br />
32 Materijalni rashodi 32.376 64.536 0 64.536 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 4.555 7.886 0 7.886 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 27.268 51.950 0 51.950 100
76/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
323 Rashodi za usluge 553 4.700 0 4.700 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100003 Izborni i dodatni programi 12.830 21.360 -1.500 19.860 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 12.830 21.360 -1.500 19.860 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.830 15.360 0 15.360 100<br />
3 Rashodi poslovanja 12.830 15.360 0 15.360 100<br />
32 Materijalni rashodi 12.830 15.360 0 15.360 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.424 4.800 0 4.800 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 8.099 8.160 0 8.160 100<br />
323 Rashodi za usluge 1.306 2.400 0 2.400 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 6.000 -1.500 4.500 75<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -1.500 4.500 75<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -1.500 4.500 75<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 1.000 -1.000 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 1.000 -500 500 50<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 4.000 0 4.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100005 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe 99.651 195.425 -15.000 180.425 92<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 99.651 195.425 -15.000 180.425 92<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 72.116 134.500 -15.000 119.500 89<br />
3 Rashodi poslovanja 72.116 134.500 -15.000 119.500 89<br />
32 Materijalni rashodi 72.116 134.500 -15.000 119.500 89<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 67.939 128.880 -20.000 108.880 84<br />
323 Rashodi za usluge 4.178 5.620 5.000 10.620 189<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 27.534 60.925 0 60.925 100<br />
3 Rashodi poslovanja 27.534 60.925 0 60.925 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 13.886 32.925 0 32.925 100<br />
311 Plaće (Bruto) 12.026 27.364 0 27.364 100<br />
313 Doprinosi na plaće 1.861 5.561 0 5.561 100<br />
32 Materijalni rashodi 13.648 28.000 0 28.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.978 6.000 0 6.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 5.409 7.000 0 7.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 292 8.000 0 8.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.969 7.000 0 7.000 100
77/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A04 1002 A100006 Objekti školskih z<strong>grada</strong> i šire javne potrebe 56.195 63.761 0 63.761 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 56.195 63.761 0 63.761 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.195 63.761 0 63.761 100<br />
3 Rashodi poslovanja 56.195 63.761 0 63.761 100<br />
32 Materijalni rashodi 56.195 63.761 0 63.761 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 13.657 21.161 0 21.161 100<br />
323 Rashodi za usluge 4.303 6.120 -1.756 4.364 71<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.235 36.480 1.756 38.236 105<br />
Aktivnost A04 1002 A100010 Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja 2.439 4.880 0 4.880 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.439 4.880 0 4.880 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.439 4.880 0 4.880 100<br />
3 Rashodi poslovanja 2.439 4.880 0 4.880 100<br />
32 Materijalni rashodi 2.439 4.880 0 4.880 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 696 2.880 0 2.880 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.742 2.000 0 2.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100013 Program škola nacionalnih manjina 11.687 11.800 0 11.800 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 11.687 11.800 0 11.800 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.687 11.800 0 11.800 100<br />
3 Rashodi poslovanja 11.687 11.800 0 11.800 100<br />
32 Materijalni rashodi 11.687 11.800 0 11.800 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 4.753 4.800 0 4.800 100<br />
323 Rashodi za usluge 6.934 7.000 0 7.000 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100015 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda 106.785 159.521 0 159.521 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 106.785 159.521 0 159.521 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 106.785 159.521 0 159.521 100<br />
3 Rashodi poslovanja 106.785 159.521 0 159.521 100<br />
31 Rashodi za zaposlene 48.517 88.565 0 88.565 100<br />
311 Plaće (Bruto) 38.926 70.522 0 70.522 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 5.500 0 5.500 100<br />
313 Doprinosi na plaće 6.591 12.543 0 12.543 100<br />
32 Materijalni rashodi 58.246 70.910 0 70.910 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 14.637 19.664 -3.000 16.664 85<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 12.449 13.876 0 13.876 100
78/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
323 Rashodi za usluge 28.385 32.194 4.028 36.222 113<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.776 5.176 -1.028 4.148 80<br />
34 Financijski rashodi 21 46 0 46 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 21 46 0 46 100<br />
Aktivnost A04 1002 A100021 Prijateljstvo bez granica 7.730 7.980 0 7.980 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.730 7.980 0 7.980 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.730 7.980 0 7.980 100<br />
3 Rashodi poslovanja 7.730 7.980 0 7.980 100<br />
32 Materijalni rashodi 7.730 7.980 0 7.980 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.483 3.552 0 3.552 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 1.547 1.728 0 1.728 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.700 2.700 0 2.700 100<br />
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 0 4.435 1.296 5.731 129<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 4.435 1.296 5.731 129<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 4.435 0 4.435 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 4.435 0 4.435 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 4.435 0 4.435 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 4.435 0 4.435 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 0 1.296 1.296 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 1.296 1.296 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 1.296 1.296 0<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 1.296 1.296 0<br />
GLAVA 03 UČILIŠTA 3.284.266 7.527.971 -1.872.214 5.655.757 75<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ 3.284.266 7.527.971 -1.872.214 5.655.757 75<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 3.284.266 7.527.971 -1.872.214 5.655.757 75<br />
Program A05 1001 REDOVNA DJELATNOST UČILIŠTA - UPRAVA 1.415.178 3.994.524 -998.143 2.996.381 75<br />
Aktivnost A05 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.236.164 1.459.415 37.069 1.496.484 103<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.236.164 1.459.415 37.069 1.496.484 103<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.196.451 1.378.140 -30.623 1.347.517 98<br />
3 Rashodi poslovanja 1.196.451 1.378.140 -30.623 1.347.517 98<br />
31 Rashodi za zaposlene 981.513 1.104.008 -25.253 1.078.755 98<br />
311 Plaće (Bruto) 845.388 935.160 -12.310 922.850 99
79/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 8.000 0 8.000 100<br />
313 Doprinosi na plaće 136.126 160.848 -12.943 147.905 92<br />
32 Materijalni rashodi 214.768 273.632 -5.370 268.262 98<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 112.753 130.150 -5.370 124.780 96<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 27.431 28.000 10.000 38.000 136<br />
323 Rashodi za usluge 47.337 52.550 0 52.550 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.246 62.932 -10.000 52.932 84<br />
34 Financijski rashodi 170 500 0 500 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 170 500 0 500 100<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 38.944 49.575 34.499 84.074 170<br />
3 Rashodi poslovanja 38.944 49.575 34.499 84.074 170<br />
32 Materijalni rashodi 36.899 47.375 34.129 81.504 172<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 2.500 0 2.500 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 4.951 6.000 0 6.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 27.948 34.875 19.629 54.504 156<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 4.000 14.500 18.500 463<br />
34 Financijski rashodi 2.045 2.200 370 2.570 117<br />
343 Ostali financijski rashodi 2.045 2.200 370 2.570 117<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 769 5.000 33.228 38.228 765<br />
3 Rashodi poslovanja 769 5.000 33.228 38.228 765<br />
32 Materijalni rashodi 769 5.000 33.228 38.228 765<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 23.000 23.000 0<br />
323 Rashodi za usluge 769 5.000 10.228 15.228 305<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 25.000 0 25.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 25.000 0 25.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 25.000 0 25.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 5.000 0 5.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 18.000 0 18.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 0 2.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČ.KORISNIKA 0 1.700 -35 1.665 98<br />
3 Rashodi poslovanja 0 1.700 -35 1.665 98<br />
32 Materijalni rashodi 0 1.700 -35 1.665 98<br />
323 Rashodi za usluge 0 1.700 -35 1.665 98
80/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A05 1001 A100002 Otplata zajma za rekonstrukciju kazališta (jamstvo) 143.921 1.454.000 -52.720 1.401.280 96<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 0 1.280.000 -22.641 1.257.359 98<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 1.280.000 -22.641 1.257.359 98<br />
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0 1.280.000 -22.641 1.257.359 98<br />
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 0 1.280.000 -22.641 1.257.359 98<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 143.921 174.000 -30.079 143.921 83<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 143.921 174.000 -30.079 143.921 83<br />
3 Rashodi poslovanja 143.921 174.000 -30.079 143.921 83<br />
34 Financijski rashodi 143.921 174.000 -30.079 143.921 83<br />
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 143.921 174.000 -30.079 143.921 83<br />
Kapitalni projekt A05 1001 K100001 Izgradnja poslovnih prostora u dijelu zgrade POU 29.497 1.054.722 -1.025.225 29.497 3<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 29.497 1.054.722 -1.025.225 29.497 3<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 69.344 -69.344 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 69.344 -69.344 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 69.344 -69.344 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 69.344 -69.344 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 602.230 -602.230 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 602.230 -602.230 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 602.230 -602.230 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 602.230 -602.230 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČ.KORISNIKA 29.497 383.148 -353.651 29.497 8<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.497 383.148 -353.651 29.497 8<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 29.497 383.148 -353.651 29.497 8<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.497 383.148 -353.651 29.497 8<br />
Kapitalni projekt A05 1001 K100002 Nabava opreme za upravu 5.596 26.387 42.733 69.120 262<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 5.596 26.387 42.733 69.120 262<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.596 26.387 42.733 69.120 262<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.596 26.387 42.733 69.120 262<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 4.500 -4.500 0 0<br />
412 Nematerijalna imovina 0 4.500 -4.500 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.596 21.887 47.233 69.120 316<br />
422 Postrojenja i oprema 5.596 14.387 47.233 61.620 428<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 7.500 0 7.500 100
81/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Program A05 1002 KULTURNA DJELATNOST UČILIŠTA 1.869.088 3.533.447 -874.071 2.659.376 75<br />
Aktivnost A05 1002 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94<br />
3 Rashodi poslovanja 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94<br />
31 Rashodi za zaposlene 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94<br />
311 Plaće (Bruto) 799.773 877.620 -5.710 871.910 99<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 60.455 -51.955 8.500 14<br />
313 Doprinosi na plaće 128.828 150.950 -11.150 139.800 93<br />
Aktivnost A05 1002 A100002 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi 923.986 1.732.422 -107.506 1.624.916 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 923.986 1.732.422 -107.506 1.624.916 94<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 351.625 458.706 0 458.706 100<br />
3 Rashodi poslovanja 351.625 458.706 0 458.706 100<br />
32 Materijalni rashodi 351.625 458.706 0 458.706 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 280 280 0 280 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 92.352 113.519 -376 113.143 100<br />
323 Rashodi za usluge 226.257 292.650 4.762 297.412 102<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.733 30.273 -4.764 25.509 84<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.003 21.984 378 22.362 102<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 572.362 939.716 -126.206 813.510 87<br />
3 Rashodi poslovanja 572.362 939.716 -126.206 813.510 87<br />
32 Materijalni rashodi 572.362 939.716 -126.206 813.510 87<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.948 11.220 -8.271 2.949 26<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 62.285 126.403 -31.699 94.704 75<br />
323 Rashodi za usluge 456.809 690.076 -62.289 627.787 91<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.962 43.500 -13.124 30.376 70<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.357 68.517 -10.823 57.694 84<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 130.000 -3.000 127.000 98<br />
3 Rashodi poslovanja 0 130.000 -3.000 127.000 98<br />
32 Materijalni rashodi 0 130.000 -3.000 127.000 98<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 195 0 195 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 120.985 -2.544 118.441 98<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -456 5.544 92
82/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.820 0 2.820 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 65.000 14.500 79.500 122<br />
3 Rashodi poslovanja 0 65.000 14.500 79.500 122<br />
32 Materijalni rashodi 0 65.000 14.500 79.500 122<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 2.500 0 2.500 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 138 138 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 34.500 9.862 44.362 129<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 28.000 4.500 32.500 116<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 130.000 0 130.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 130.000 0 130.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 130.000 0 130.000 100<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 500 0 500 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 3.500 3.043 6.543 187<br />
323 Rashodi za usluge 0 119.000 -1.043 117.957 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 7.000 -2.000 5.000 71<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 9.000 7.200 16.200 180<br />
3 Rashodi poslovanja 0 9.000 7.200 16.200 180<br />
32 Materijalni rashodi 0 9.000 7.200 16.200 180<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 1.000 -1.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 2.000 -891 1.109 55<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 6.000 9.091 15.091 252<br />
Kapitalni projekt A05 1002 K100001 Nabava opreme u kulturi 13.500 0 14.250 14.250 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 13.500 0 14.250 14.250 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 13.500 0 14.250 14.250 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.500 0 14.250 14.250 0
83/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500 0 14.250 14.250 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.500 0 14.250 14.250 0<br />
Kapitalni projekt A05 1002 K100002 Digitalizacija kino djelatnosti 0 712.000 -712.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0 712.000 -712.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 427.200 -427.200 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 427.200 -427.200 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 427.200 -427.200 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 427.200 -427.200 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 284.800 -284.800 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 284.800 -284.800 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 284.800 -284.800 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 284.800 -284.800 0 0<br />
GLAVA 04 KNJIŽNICE 1.142.822 1.457.876 57.137 1.515.013 104<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ 1.142.822 1.457.876 57.137 1.515.013 104<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 1.142.822 1.457.876 57.137 1.515.013 104<br />
Program A05 1003 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 1.142.822 1.457.876 57.137 1.515.013 104<br />
Aktivnost A05 1003 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 940.388 1.054.306 26.213 1.080.519 102<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 940.388 1.054.306 26.213 1.080.519 102<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.540 968.300 8.883 977.183 101<br />
3 Rashodi poslovanja 873.540 968.300 8.883 977.183 101<br />
31 Rashodi za zaposlene 696.389 764.340 479 764.819 100<br />
311 Plaće (Bruto) 599.851 647.305 6.477 653.782 101<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 5.700 600 6.300 111<br />
313 Doprinosi na plaće 96.538 111.335 -6.598 104.737 94<br />
32 Materijalni rashodi 177.151 203.960 8.404 212.364 104<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 37.640 35.920 8.404 44.324 123<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 83.766 92.300 1.000 93.300 101<br />
323 Rashodi za usluge 44.302 59.640 1.280 60.920 102<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.442 16.100 -2.280 13.820 86<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 64.778 80.450 17.330 97.780 122<br />
3 Rashodi poslovanja 64.778 80.450 17.330 97.780 122
84/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 64.615 80.050 17.330 97.380 122<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.918 14.050 -4.640 9.410 67<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 14.638 16.000 4.720 20.720 130<br />
323 Rashodi za usluge 43.439 39.000 18.250 57.250 147<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.919 10.000 -1.000 9.000 90<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 701 1.000 0 1.000 100<br />
34 Financijski rashodi 163 400 0 400 100<br />
343 Ostali financijski rashodi 163 400 0 400 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 0 5.556 5.556 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 5.556 5.556 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 0 5.556 5.556 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 5.556 5.556 0<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 2.070 5.556 -5.556 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 2.070 5.556 -5.556 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 2.070 5.556 -5.556 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 2.070 5.556 -5.556 0 0<br />
Aktivnost A05 1003 A100002 Književni susreti, nagrade i sajmovi 107.083 208.570 -13.000 195.570 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 107.083 208.570 -13.000 195.570 94<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.315 30.320 0 30.320 100<br />
3 Rashodi poslovanja 26.315 30.320 0 30.320 100<br />
32 Materijalni rashodi 26.315 30.320 0 30.320 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 4.213 7.680 0 7.680 100<br />
323 Rashodi za usluge 17.819 18.358 0 18.358 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.282 4.282 0 4.282 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 77.158 126.250 -3.000 123.250 98<br />
3 Rashodi poslovanja 77.158 126.250 -3.000 123.250 98<br />
32 Materijalni rashodi 77.158 126.250 -3.000 123.250 98<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 5.000 -3.000 2.000 40<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 151 5.000 0 5.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 61.683 87.250 0 87.250 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.325 29.000 0 29.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 17.000 -10.000 7.000 41<br />
3 Rashodi poslovanja 0 17.000 -10.000 7.000 41
85/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 17.000 -10.000 7.000 41<br />
323 Rashodi za usluge 0 17.000 -10.000 7.000 41<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 17.000 0 17.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 17.000 0 17.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 17.000 0 17.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 1.000 0 1.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 16.000 0 16.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 8.000 0 8.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 8.000 0 8.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 8.000 0 8.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 5.000 0 5.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 3.000 0 3.000 100<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 3.610 10.000 0 10.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 3.610 10.000 0 10.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 3.610 10.000 0 10.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 825 2.000 0 2.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 2.785 4.000 0 4.000 100<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 4.000 0 4.000 100<br />
Kapitalni projekt A05 1003 K100001 Opremanje E-u učionice 4.983 22.000 0 22.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 4.983 22.000 0 22.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.983 10.000 0 10.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.983 10.000 0 10.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.983 10.000 0 10.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 4.983 10.000 0 10.000 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 12.000 0 12.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 12.000 0 12.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 12.000 0 12.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 0 12.000 0 12.000 100<br />
Kapitalni projekt A05 1003 K100002 Nabavka knjižne i neknjižne građe 67.270 156.000 5.058 161.058 103<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 67.270 156.000 5.058 161.058 103<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 0 5.058 5.058 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 5.058 5.058 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 5.058 5.058 0
86/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 5.058 5.058 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 80.000 0 80.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 80.000 0 80.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 80.000 0 80.000 100<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 80.000 0 80.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 67.270 76.000 0 76.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.270 76.000 0 76.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.270 76.000 0 76.000 100<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 67.270 76.000 0 76.000 100<br />
Kapitalni projekt A05 1003 K100003 Nabava opreme za knjižnice 23.099 17.000 38.866 55.866 329<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 23.099 17.000 38.866 55.866 329<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 738 7.000 38.866 45.866 655<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 738 7.000 38.866 45.866 655<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 738 7.000 38.866 45.866 655<br />
422 Postrojenja i oprema 738 7.000 38.866 45.866 655<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.361 10.000 0 10.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.361 10.000 0 10.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.361 10.000 0 10.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 22.361 10.000 0 10.000 100<br />
GLAVA 05 MUZEJI 1.476.569 2.770.466 -697.052 2.073.414 75<br />
PRORAČUNSKI KORISNIK 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ 1.476.569 2.770.466 -697.052 2.073.414 75<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 1.476.569 2.770.466 -697.052 2.073.414 75<br />
Program A05 1004 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA 1.476.569 2.770.466 -697.052 2.073.414 75<br />
Aktivnost A05 1004 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.244.381 1.703.966 -146.229 1.557.737 91<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.244.381 1.703.966 -146.229 1.557.737 91<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.212.588 1.355.401 -10.664 1.344.737 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.212.588 1.355.401 -10.664 1.344.737 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 994.621 1.112.475 -14.834 1.097.641 99<br />
311 Plaće (Bruto) 856.676 940.320 -2.718 937.602 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 10.420 -628 9.792 94<br />
313 Doprinosi na plaće 137.945 161.735 -11.488 150.247 93<br />
32 Materijalni rashodi 217.822 242.707 4.224 246.931 102
87/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 92.413 93.576 6.638 100.214 107<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 56.321 67.000 -700 66.300 99<br />
323 Rashodi za usluge 61.638 73.531 -1.227 72.304 98<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.451 8.600 -487 8.113 94<br />
34 Financijski rashodi 145 219 -54 165 75<br />
343 Ostali financijski rashodi 145 219 -54 165 75<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.030 5.000 121 5.121 102<br />
3 Rashodi poslovanja 5.030 5.000 121 5.121 102<br />
32 Materijalni rashodi 5.030 5.000 121 5.121 102<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 0 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 5.030 5.000 121 5.121 102<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 26.763 199.500 -133.780 65.720 33<br />
3 Rashodi poslovanja 26.763 199.500 -133.780 65.720 33<br />
32 Materijalni rashodi 26.763 199.500 -133.780 65.720 33<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.712 9.000 -5.660 3.340 37<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 3.160 15.500 -6.500 9.000 58<br />
323 Rashodi za usluge 16.983 150.000 -102.620 47.380 32<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.908 25.000 -19.000 6.000 24<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 53.865 -628 53.237 99<br />
3 Rashodi poslovanja 0 53.865 -628 53.237 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 53.865 -628 53.237 99<br />
311 Plaće (Bruto) 0 44.040 -98 43.942 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 2.250 0 2.250 100<br />
313 Doprinosi na plaće 0 7.575 -530 7.045 93<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 90.200 -1.278 88.922 99<br />
3 Rashodi poslovanja 0 90.200 -1.278 88.922 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 0 90.200 -1.278 88.922 99<br />
311 Plaće (Bruto) 0 75.726 -341 75.385 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 1.450 0 1.450 100<br />
313 Doprinosi na plaće 0 13.024 -937 12.087 93<br />
Aktivnost A05 1004 A100002 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe 124.267 447.501 -121.216 326.285 73<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 124.267 447.501 -121.216 326.285 73
88/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 72.844 73.000 0 73.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 72.844 73.000 0 73.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 72.844 73.000 0 73.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 1.844 2.000 0 2.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 71.000 71.000 0 71.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 51.423 136.500 -31.953 104.547 77<br />
3 Rashodi poslovanja 51.423 136.500 -31.953 104.547 77<br />
32 Materijalni rashodi 51.423 136.500 -31.953 104.547 77<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 2.614 4.000 -1.386 2.614 65<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 5.000 -711 4.289 86<br />
323 Rashodi za usluge 21.059 99.890 -29.766 70.124 70<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.750 27.610 -90 27.520 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 126.000 -31.000 95.000 75<br />
3 Rashodi poslovanja 0 126.000 -31.000 95.000 75<br />
32 Materijalni rashodi 0 126.000 -31.000 95.000 75<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 18.215 4.345 22.560 124<br />
323 Rashodi za usluge 0 86.000 -23.345 62.655 73<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 21.785 -12.000 9.785 45<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 49.001 -14.152 34.849 71<br />
3 Rashodi poslovanja 0 49.001 -14.152 34.849 71<br />
32 Materijalni rashodi 0 49.001 -14.152 34.849 71<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 0 0 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 10.001 0 10.001 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 39.000 -14.152 24.848 64<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 14.000 -111 13.889 99<br />
3 Rashodi poslovanja 0 14.000 -111 13.889 99<br />
32 Materijalni rashodi 0 14.000 -111 13.889 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 900 900 0<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 2.000 -900 1.100 55<br />
323 Rashodi za usluge 0 4.000 -48 3.952 99<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 8.000 -63 7.937 99<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 49.000 -44.000 5.000 10<br />
3 Rashodi poslovanja 0 49.000 -44.000 5.000 10
89/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 49.000 -44.000 5.000 10<br />
323 Rashodi za usluge 0 49.000 -44.000 5.000 10<br />
Kapitalni projekt A05 1004 K100001 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmata 74.639 268.999 -112.889 156.110 58<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 74.639 268.999 -112.889 156.110 58<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 27.959 65.000 -37.041 27.959 43<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.959 65.000 -37.041 27.959 43<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.959 65.000 -37.041 27.959 43<br />
422 Postrojenja i oprema 19.999 25.000 -5.001 19.999 80<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.960 40.000 -32.040 7.960 20<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 10.000 -8.000 2.000 20<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 10.000 -8.000 2.000 20<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 10.000 -8.000 2.000 20<br />
422 Postrojenja i oprema 0 10.000 -9.000 1.000 10<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 1.000 1.000 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 35.000 -23.000 12.000 34<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 35.000 -23.000 12.000 34<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 35.000 -23.000 12.000 34<br />
422 Postrojenja i oprema 0 35.000 -23.000 12.000 34<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 60.999 4.152 65.151 107<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 60.999 4.152 65.151 107<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 60.999 4.152 65.151 107<br />
422 Postrojenja i oprema 0 60.999 4.152 65.151 107<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 0 50.000 -49.000 1.000 2<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -49.000 1.000 2<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -49.000 1.000 2<br />
422 Postrojenja i oprema 0 50.000 -49.000 1.000 2<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.680 48.000 0 48.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.680 48.000 0 48.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.680 48.000 0 48.000 100<br />
422 Postrojenja i oprema 8.000 8.000 0 8.000 100<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 38.680 40.000 0 40.000 100<br />
Kapitalni projekt A05 1004 K100002 Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja poreštine 33.282 350.000 -316.718 33.282 10<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 33.282 350.000 -316.718 33.282 10
90/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 33.282 350.000 -316.718 33.282 10<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.282 350.000 -316.718 33.282 10<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.282 350.000 -316.718 33.282 10<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.282 350.000 -316.718 33.282 10<br />
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 5.609.744 10.247.000 -2.833.100 7.413.900 72<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 5.609.744 10.247.000 -2.833.100 7.413.900 72<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.897.622 5.370.000 -1.938.100 3.431.900 64<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.095.802 1.300.000 -88.100 1.211.900 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.095.802 1.300.000 -88.100 1.211.900 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.095.802 1.294.000 -82.100 1.211.900 94<br />
3 Rashodi poslovanja 1.095.802 1.294.000 -82.100 1.211.900 94<br />
31 Rashodi za zaposlene 997.648 1.169.000 -72.900 1.096.100 94<br />
311 Plaće (Bruto) 859.248 990.000 -53.200 936.800 95<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 9.000 0 9.000 100<br />
313 Doprinosi na plaće 138.400 170.000 -19.700 150.300 88<br />
32 Materijalni rashodi 98.154 125.000 -9.200 115.800 93<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 74.643 87.000 -5.200 81.800 94<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 14.513 20.000 0 20.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 8.998 17.000 -3.500 13.500 79<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 -500 500 50<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 6.000 -6.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -6.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Aktivnost A01 1001 A100002 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove 609.822 770.000 0 770.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 609.822 770.000 0 770.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 609.822 770.000 0 770.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 609.822 770.000 0 770.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 609.822 770.000 0 770.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 506.440 650.000 0 650.000 100<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.382 120.000 0 120.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 Kupnja zemljišta za gospodarske namjene 1.180.636 3.000.000 -1.600.000 1.400.000 47
91/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.180.636 3.000.000 -1.600.000 1.400.000 47<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.085.708 1.200.000 0 1.200.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.085.708 1.200.000 0 1.200.000 100<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.085.708 1.200.000 0 1.200.000 100<br />
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.085.708 1.200.000 0 1.200.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.928 1.800.000 -1.600.000 200.000 11<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 94.928 1.800.000 -1.600.000 200.000 11<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 94.928 1.800.000 -1.600.000 200.000 11<br />
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 94.928 1.800.000 -1.600.000 200.000 11<br />
Tekući projekt A01 1001 T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
3 Rashodi poslovanja 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
38 Ostali rashodi 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
383 Kazne, penali i naknade štete 11.360 300.000 -250.000 50.000 17<br />
Program A01 1015 ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA 2.662.747 4.329.000 -680.000 3.649.000 84<br />
Aktivnost A01 1015 A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
3 Rashodi poslovanja 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
32 Materijalni rashodi 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
323 Rashodi za usluge 0 500.000 -200.000 300.000 60<br />
Aktivnost A01 1015 A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore 47.570 69.000 0 69.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 47.570 69.000 0 69.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.570 69.000 0 69.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 47.570 69.000 0 69.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 47.570 69.000 0 69.000 100<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 33.898 47.000 0 47.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 13.672 21.000 1.000 22.000 105<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 -1.000 0 0<br />
Aktivnost A01 1015 A100003 Održavanje zajedničkih djelova z<strong>grada</strong> - pričuva 46.026 70.000 0 70.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 46.026 70.000 0 70.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 46.026 70.000 0 70.000 100
92/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3 Rashodi poslovanja 46.026 70.000 0 70.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 46.026 70.000 0 70.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 46.026 70.000 0 70.000 100<br />
Aktivnost A01 1015 A100007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 148.981 190.000 0 190.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1015 K100004 Rekonstrukcija bivše školske zgrade u Vrvarima 2.420.171 3.500.000 -480.000 3.020.000 86<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.420.171 3.500.000 -480.000 3.020.000 86<br />
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN 1.091.678 1.680.000 0 1.680.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.091.678 1.680.000 0 1.680.000 100<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.091.678 1.680.000 0 1.680.000 100<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.091.678 1.680.000 0 1.680.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.328.493 1.820.000 -480.000 1.340.000 74<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.328.493 1.820.000 -480.000 1.340.000 74<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.328.493 1.820.000 -480.000 1.340.000 74<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.328.493 1.820.000 -480.000 1.340.000 74<br />
Program A01 1016 IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA 49.375 548.000 -215.000 333.000 61<br />
Kapitalni projekt A01 1016 K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari 0 50.000 -50.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1016 K100003 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida 15.000 298.000 0 298.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 15.000 298.000 0 298.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000 298.000 0 298.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 0 0 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 0 0 0 0<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000 298.000 0 298.000 100
93/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000 298.000 0 298.000 100<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000 298.000 0 298.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1016 K100004 Rekonstrukcija PŠ Žbandaj 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.375 0 35.000 35.000 0<br />
Kapitalni projekt A01 1016 K100006 Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Finida 0 200.000 -200.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0 200.000 -200.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 200.000 -200.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 200.000 -200.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 200.000 -200.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 200.000 -200.000 0 0<br />
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 14.935.339 50.486.500 -21.529.000 28.957.500 57<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 2.611.066 3.532.500 -600.000 2.932.500 83<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.548.687 3.202.500 -377.000 2.825.500 88<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.548.687 3.202.500 -377.000 2.825.500 88<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.548.687 3.202.500 -377.000 2.825.500 88<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.548.687 3.196.500 -371.000 2.825.500 88<br />
3 Rashodi poslovanja 2.548.687 3.196.500 -371.000 2.825.500 88<br />
31 Rashodi za zaposlene 2.272.464 2.879.500 -367.900 2.511.600 87<br />
311 Plaće (Bruto) 1.955.394 2.437.000 -288.900 2.148.100 88<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 23.000 -3.000 20.000 87<br />
313 Doprinosi na plaće 314.070 419.500 -76.000 343.500 82<br />
32 Materijalni rashodi 276.223 317.000 -3.100 313.900 99<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 178.327 198.500 1.400 199.900 101<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 29.199 35.000 0 35.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 58.182 71.500 -3.700 67.800 95<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.516 12.000 -800 11.200 93<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 6.000 -6.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0
94/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -6.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -6.000 0 0<br />
Program A01 1017 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI KOMUNALNOG ODJELA 31.586 50.000 -2.000 48.000 96<br />
Aktivnost A01 1017 A100001 Redovna djelatnost upravno-administrativnog odsjeka 31.586 50.000 -2.000 48.000 96<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 31.586 50.000 -2.000 48.000 96<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.289 20.000 -2.000 18.000 90<br />
3 Rashodi poslovanja 9.289 20.000 -2.000 18.000 90<br />
32 Materijalni rashodi 9.289 20.000 -2.000 18.000 90<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 954 2.000 0 2.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 8.281 15.000 -500 14.500 97<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54 3.000 -1.500 1.500 50<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 22.298 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 22.298 30.000 0 30.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 22.298 30.000 0 30.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 22.298 30.000 0 30.000 100<br />
Program A01 1018 KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO 30.793 280.000 -221.000 59.000 21<br />
Aktivnost A01 1018 A100001 Održavanje komunalnog reda 19.204 40.000 -8.000 32.000 80<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 19.204 40.000 -8.000 32.000 80<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.204 40.000 -8.000 32.000 80<br />
3 Rashodi poslovanja 19.204 40.000 -8.000 32.000 80<br />
32 Materijalni rashodi 19.204 40.000 -8.000 32.000 80<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 7.523 15.000 -3.000 12.000 80<br />
323 Rashodi za usluge 11.681 24.000 -5.000 19.000 79<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 1.000 0 1.000 100<br />
Aktivnost A01 1018 A100002 Nadzor prometa u mirovanju 5.708 90.000 -73.000 17.000 19<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.708 90.000 -73.000 17.000 19<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.708 90.000 -73.000 17.000 19<br />
3 Rashodi poslovanja 5.708 90.000 -73.000 17.000 19<br />
32 Materijalni rashodi 5.708 90.000 -73.000 17.000 19<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 0 10.000 -7.000 3.000 30<br />
323 Rashodi za usluge 5.708 78.000 -66.000 12.000 15<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 0 2.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1018 K100001 Nabava opreme za prometno redarstvo 5.880 150.000 -140.000 10.000 7
95/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.880 150.000 -140.000 10.000 7<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.880 150.000 -140.000 10.000 7<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.880 150.000 -140.000 10.000 7<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.880 150.000 -140.000 10.000 7<br />
422 Postrojenja i oprema 5.880 100.000 -90.000 10.000 10<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Glavni program A12 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 10.641.565 17.831.000 -1.156.000 16.675.000 94<br />
Program A12 1001 JAVNA RASVJETA 3.035.137 4.520.000 -175.000 4.345.000 96<br />
Aktivnost A12 1001 A100001 Utrošak javne rasvjete 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
3 Rashodi poslovanja 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
32 Materijalni rashodi 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 2.362.377 2.975.000 -75.000 2.900.000 97<br />
Aktivnost A12 1001 A100002 Održavanje javne rasvjete 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
3 Rashodi poslovanja 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
32 Materijalni rashodi 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
323 Rashodi za usluge 627.840 1.345.000 40.000 1.385.000 103<br />
Aktivnost A12 1001 A100003 Održavanje semafora 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
3 Rashodi poslovanja 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
32 Materijalni rashodi 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
323 Rashodi za usluge 44.920 200.000 -140.000 60.000 30<br />
Program A12 1002 CESTE, NOGOSTUPI I PUTEVI 404.737 2.640.000 -798.000 1.842.000 70<br />
Aktivnost A12 1002 A100001 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva 115.004 500.000 -3.000 497.000 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 115.004 500.000 -3.000 497.000 99<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 115.004 500.000 -3.000 497.000 99<br />
3 Rashodi poslovanja 115.004 500.000 -3.000 497.000 99<br />
32 Materijalni rashodi 115.004 500.000 -3.000 497.000 99<br />
323 Rashodi za usluge 115.004 500.000 -3.000 497.000 99
96/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A12 1002 A100002 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
3 Rashodi poslovanja 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
32 Materijalni rashodi 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
323 Rashodi za usluge 34.797 835.000 -370.000 465.000 56<br />
Aktivnost A12 1002 A100003 Sječa uz ceste i prometnice 0 220.000 0 220.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 220.000 0 220.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 220.000 0 220.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 220.000 0 220.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 220.000 0 220.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 220.000 0 220.000 100<br />
Aktivnost A12 1002 A100004 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije 254.936 815.000 -265.000 550.000 67<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 254.936 815.000 -265.000 550.000 67<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 250.593 795.000 -265.000 530.000 67<br />
3 Rashodi poslovanja 250.593 795.000 -265.000 530.000 67<br />
32 Materijalni rashodi 250.593 795.000 -265.000 530.000 67<br />
323 Rashodi za usluge 250.593 795.000 -265.000 530.000 67<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 4.343 20.000 0 20.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 4.343 20.000 0 20.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 4.343 20.000 0 20.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 4.343 20.000 0 20.000 100<br />
Aktivnost A12 1002 A100005 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
3 Rashodi poslovanja 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
32 Materijalni rashodi 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
323 Rashodi za usluge 0 270.000 -160.000 110.000 41<br />
Program A12 1003 ČISTOĆA, POMETANJE ULICA 2.647.345 3.183.000 0 3.183.000 100<br />
Aktivnost A12 1003 A100001 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica 2.257.843 2.706.000 0 2.706.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.257.843 2.706.000 0 2.706.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 2.257.843 2.656.000 0 2.656.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 2.257.843 2.656.000 0 2.656.000 100
97/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 Materijalni rashodi 2.257.843 2.656.000 0 2.656.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 2.257.843 2.656.000 0 2.656.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 0 50.000 0 50.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 50.000 0 50.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 50.000 0 50.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 50.000 0 50.000 100<br />
Aktivnost A12 1003 A100002 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 157.575 150.000 0 150.000 100<br />
Aktivnost A12 1003 A100003 Zaštita i očuvanje okoliša 231.927 327.000 0 327.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 231.927 327.000 0 327.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 277.000 -1.000 276.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 277.000 -1.000 276.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 277.000 -1.000 276.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 277.000 -1.000 276.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 231.927 50.000 1.000 51.000 102<br />
3 Rashodi poslovanja 231.927 50.000 1.000 51.000 102<br />
32 Materijalni rashodi 231.927 50.000 1.000 51.000 102<br />
323 Rashodi za usluge 231.927 50.000 1.000 51.000 102<br />
Program A12 1004 ZELENE POVRŠINE I PARKOVI 4.554.345 6.813.000 17.000 6.830.000 100<br />
Aktivnost A12 1004 A100001 Redovno održavanje zelenih površina i parkova 2.653.690 4.465.000 -35.000 4.430.000 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.653.690 4.465.000 -35.000 4.430.000 99<br />
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 1.305.000 1.305.000 -10.000 1.295.000 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.305.000 1.305.000 -10.000 1.295.000 99<br />
32 Materijalni rashodi 1.305.000 1.305.000 -10.000 1.295.000 99<br />
323 Rashodi za usluge 1.305.000 1.305.000 -10.000 1.295.000 99<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 1.348.690 3.160.000 -25.000 3.135.000 99<br />
3 Rashodi poslovanja 1.348.690 3.160.000 -25.000 3.135.000 99<br />
32 Materijalni rashodi 1.348.690 3.160.000 -25.000 3.135.000 99<br />
323 Rashodi za usluge 1.348.690 3.160.000 -25.000 3.135.000 99
98/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A12 1004 A100002 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova 801.428 913.000 12.000 925.000 101<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 801.428 913.000 12.000 925.000 101<br />
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 741.457 725.000 40.000 765.000 106<br />
3 Rashodi poslovanja 741.457 725.000 40.000 765.000 106<br />
32 Materijalni rashodi 741.457 725.000 40.000 765.000 106<br />
323 Rashodi za usluge 741.457 725.000 40.000 765.000 106<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 59.971 188.000 -28.000 160.000 85<br />
3 Rashodi poslovanja 59.971 188.000 -28.000 160.000 85<br />
32 Materijalni rashodi 59.971 188.000 -28.000 160.000 85<br />
323 Rashodi za usluge 59.971 188.000 -28.000 160.000 85<br />
Aktivnost A12 1004 A100003 Održavanje i opremanje urbane opreme 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 123.098 250.000 0 250.000 100<br />
Aktivnost A12 1004 A100004 Zalijevanje trajnica i stablašica 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
3 Rashodi poslovanja 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
32 Materijalni rashodi 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
323 Rashodi za usluge 83.704 160.000 -60.000 100.000 63<br />
Aktivnost A12 1004 A100005 Dekoracija <strong>grada</strong> 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
3 Rashodi poslovanja 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
32 Materijalni rashodi 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
323 Rashodi za usluge 218.446 220.000 90.000 310.000 141<br />
Aktivnost A12 1004 A100006 Uređenje i opremanje novih zelenih površina 108.100 100.000 10.000 110.000 110<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 108.100 100.000 10.000 110.000 110<br />
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 108.100 100.000 10.000 110.000 110<br />
3 Rashodi poslovanja 108.100 100.000 10.000 110.000 110<br />
32 Materijalni rashodi 108.100 100.000 10.000 110.000 110
99/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
323 Rashodi za usluge 108.100 100.000 10.000 110.000 110<br />
Aktivnost A12 1004 A100007 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 259.710 380.000 0 380.000 100<br />
Aktivnost A12 1004 A100008 Zaštita bilja 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 306.169 325.000 0 325.000 100<br />
Program A12 1005 OBORINSKA KANALIZACIJA 0 675.000 -200.000 475.000 70<br />
Aktivnost A12 1005 A100001 Redovno održavanje oborinske kanalizacije 0 375.000 0 375.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0 375.000 0 375.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 375.000 0 375.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 375.000 0 375.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 0 375.000 0 375.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 0 375.000 0 375.000 100<br />
Aktivnost A12 1005 A100002 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
3 Rashodi poslovanja 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
32 Materijalni rashodi 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
323 Rashodi za usluge 0 300.000 -200.000 100.000 33<br />
Glavni program A13 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1.682.709 29.123.000 -19.773.000 9.350.000 32<br />
Program A13 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 120.806 1.970.000 -930.000 1.040.000 53<br />
Kapitalni projekt A13 1001 K100001 Izgradnja javne rasvjete 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37
100/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
421 Građevinski objekti 120.806 1.470.000 -930.000 540.000 37<br />
Kapitalni projekt A13 1001 K100004 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat 0 500.000 0 500.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 500.000 0 500.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 500.000 0 500.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 500.000 0 500.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 500.000 0 500.000 100<br />
421 Građevinski objekti 0 500.000 0 500.000 100<br />
Program A13 1002 REKONSTRUKCIJA CESTA, NOGOSTUPA I PUTEVA 912.829 14.220.000 -8.175.000 6.045.000 43<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
421 Građevinski objekti 1.000 2.880.000 -2.320.000 560.000 19<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100004 Zaobilaznica Poreč - južni krak (dionica Vrvari-Košambra) 559.841 5.450.000 -2.840.000 2.610.000 48<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 559.841 5.450.000 -2.840.000 2.610.000 48<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 5.450.000 -3.450.000 2.000.000 37<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 5.450.000 -3.450.000 2.000.000 37<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 5.450.000 -3.450.000 2.000.000 37<br />
412 Nematerijalna imovina 0 5.450.000 -3.450.000 2.000.000 37<br />
Izvor 5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 559.841 0 610.000 610.000 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 559.841 0 610.000 610.000 0<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 559.841 0 610.000 610.000 0<br />
412 Nematerijalna imovina 559.841 0 610.000 610.000 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100006 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta 0 1.680.000 -1.145.000 535.000 32<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 1.680.000 -1.145.000 535.000 32<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 1.480.000 -1.005.000 475.000 32<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 1.480.000 -1.005.000 475.000 32<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 1.480.000 -1.005.000 475.000 32<br />
412 Nematerijalna imovina 0 1.480.000 -1.005.000 475.000 32<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 200.000 -140.000 60.000 30<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 200.000 -140.000 60.000 30<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 200.000 -140.000 60.000 30
101/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
421 Građevinski objekti 0 200.000 -140.000 60.000 30<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100007 Kružno raskrižje Parens 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
Izvor 5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
412 Nematerijalna imovina 101.809 1.000.000 -700.000 300.000 30<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100013 Izgradnja prometnica unutar naselja Vranići i Gulići 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
421 Građevinski objekti 5.629 300.000 0 300.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100014 Izgradnja prometnica unutar naselja Veli i Mali Maj 0 70.000 -70.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 70.000 -70.000 0 0<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 70.000 -70.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 70.000 -70.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 70.000 -70.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 70.000 -70.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100016 Kružno raskrižje Finida 0 100.000 0 100.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 100.000 0 100.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 100.000 0 100.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 100.000 0 100.000 100<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 100.000 0 100.000 100<br />
412 Nematerijalna imovina 0 100.000 0 100.000 100
102/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100017 Kružno raskrižje Bolnica 0 150.000 0 150.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 150.000 0 150.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 150.000 0 150.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 150.000 0 150.000 100<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 150.000 0 150.000 100<br />
412 Nematerijalna imovina 0 150.000 0 150.000 100<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100018 Izgradnja ulice Kampac u naselju Veli Maj 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
421 Građevinski objekti 232.149 500.000 0 500.000 100<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100022 Rekonstrukcija parkirališta kod OŠ Poreč 0 450.000 0 450.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA 0 0 450.000 450.000 0<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0 450.000 450.000 0<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 0 450.000 450.000 0<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 0 450.000 450.000 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 450.000 -450.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 450.000 -450.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 450.000 -450.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 450.000 -450.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 450.000 -450.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100024 Kružno raskrižje ŽC 5002 Žup.Somogy 0 150.000 0 150.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 150.000 0 150.000 100<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 150.000 0 150.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 150.000 0 150.000 100<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 150.000 0 150.000 100<br />
412 Nematerijalna imovina 0 150.000 0 150.000 100<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100033 Izgradnja prometnica u Radnoj zoni Kukci 1.900 230.000 -130.000 100.000 43<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.900 230.000 -130.000 100.000 43<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 1.900 230.000 -130.000 100.000 43<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.900 230.000 -130.000 100.000 43<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.900 230.000 -130.000 100.000 43
103/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
421 Građevinski objekti 1.900 230.000 -130.000 100.000 43<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100038 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida 0 180.000 -180.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 180.000 -180.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 180.000 -180.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 180.000 -180.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 180.000 -180.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 180.000 -180.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100041 Rekonstrukcija gradske rive 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
421 Građevinski objekti 0 130.000 -100.000 30.000 23<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100043 Pješačka komunikacija Dvorana Žatika - grad Poreč 0 50.000 -50.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100048 Asfaltiranje puteva - Danci 0 80.000 -80.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 80.000 -80.000 0 0<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 80.000 -80.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 80.000 -80.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 80.000 -80.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 80.000 -80.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100050 Asfaltiranje puteva - Kuneli 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
421 Građevinski objekti 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100051 Asfaltiranje puteva - Ružići 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.250 80.000 -70.000 10.000 13
104/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
421 Građevinski objekti 5.250 80.000 -70.000 10.000 13<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100052 Raskrižje Plava laguna 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
412 Nematerijalna imovina 0 180.000 -140.000 40.000 22<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100053 Raskrižje Zelena laguna 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
412 Nematerijalna imovina 0 210.000 -160.000 50.000 24<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100054 Raskrižje Donji Špadići 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
412 Nematerijalna imovina 0 180.000 -30.000 150.000 83<br />
Kapitalni projekt A13 1002 K100055 Prometnica ŽC 5002 0 90.000 -90.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0 90.000 -90.000 0 0<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 90.000 -90.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 90.000 -90.000 0 0<br />
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 90.000 -90.000 0 0<br />
412 Nematerijalna imovina 0 90.000 -90.000 0 0<br />
Program A13 1003 KOMUNALNE AKCIJE I KOMUNALNO OPREMANJE 62.791 350.000 -205.000 145.000 41<br />
Kapitalni projekt A13 1003 K100002 Nabava igrala za dječja igrališta 0 50.000 -20.000 30.000 60<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 50.000 -20.000 30.000 60<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 50.000 -20.000 30.000 60<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -20.000 30.000 60
105/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -20.000 30.000 60<br />
422 Postrojenja i oprema 0 50.000 -20.000 30.000 60<br />
Kapitalni projekt A13 1003 K100011 Uređenja po naselju - komunalne akcije 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
421 Građevinski objekti 62.791 250.000 -135.000 115.000 46<br />
Kapitalni projekt A13 1003 K100016 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Kukci 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1003 K100020 Postavljanje stupića i čunjeva 0 50.000 -50.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 50.000 -50.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1003 K100025 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0<br />
Program A13 1004 IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
Kapitalni projekt A13 1004 K100002 Oborinska kanalizacija na više lokacija 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 250.000 -170.000 80.000 32<br />
421 Građevinski objekti 0 250.000 -170.000 80.000 32
106/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Program A13 1005 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
Kapitalni projekt A13 1005 K100001 Izgradnja obj.za prihvat,odvodnju i pročišć.otpadnih voda iz sred.<br />
nak.za priključivanje 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 3.600.000 -2.870.000 730.000 20<br />
Program A13 1006 VODOOPSKRBA 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
Kapitalni projekt A13 1006 K100001 Izgradnja objekata vodoopskrbe 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
3 Rashodi poslovanja 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
38 Ostali rashodi 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
386 Kapitalne pomoći 449.492 6.005.000 -5.105.000 900.000 15<br />
Program A13 1007 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 0 2.308.000 -2.308.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1007 K100001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra 0 1.540.000 -1.540.000 0 0<br />
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 0 880.000 -880.000 0 0<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 880.000 -880.000 0 0<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 880.000 -880.000 0 0<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 880.000 -880.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 0 660.000 -660.000 0 0<br />
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 660.000 -660.000 0 0<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0 660.000 -660.000 0 0<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 660.000 -660.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A13 1007 K100002 Nabava specijalnih komunalnih vozila 0 768.000 -768.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0 768.000 -768.000 0 0<br />
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 0 768.000 -768.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 768.000 -768.000 0 0<br />
38 Ostali rashodi 0 768.000 -768.000 0 0<br />
386 Kapitalne pomoći 0 768.000 -768.000 0 0<br />
Program A13 1008 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 136.791 420.000 -10.000 410.000 98<br />
Kapitalni projekt A13 1008 K100001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu 131.425 250.000 0 250.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 131.425 250.000 0 250.000 100
107/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 131.425 250.000 0 250.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.425 250.000 0 250.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.425 250.000 0 250.000 100<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 131.425 250.000 0 250.000 100<br />
Kapitalni projekt A13 1008 K100003 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
3 Rashodi poslovanja 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
32 Materijalni rashodi 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
323 Rashodi za usluge 5.367 170.000 -10.000 160.000 94<br />
Kapitalni projekt A13 1008 K100004 Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na području <strong>grada</strong> 0 0 0 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 0 0 0 0<br />
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 1.654.722 7.088.865 -4.276.890 2.811.975 40<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.654.722 7.088.865 -4.276.890 2.811.975 40<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 456.509 558.000 -41.290 516.710 93<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 456.509 558.000 -41.290 516.710 93<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 456.509 558.000 -41.290 516.710 93<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 456.509 558.000 -41.290 516.710 93<br />
3 Rashodi poslovanja 456.509 558.000 -41.290 516.710 93<br />
31 Rashodi za zaposlene 434.103 500.000 -21.790 478.210 96<br />
311 Plaće (Bruto) 373.926 422.000 -12.350 409.650 97<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 6.000 -3.000 3.000 50<br />
313 Doprinosi na plaće 60.177 72.000 -6.440 65.560 91<br />
32 Materijalni rashodi 22.406 58.000 -19.500 38.500 66<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 3.604 6.000 -500 5.500 92<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 3.741 8.000 0 8.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 15.062 41.000 -17.000 24.000 59<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 3.000 -2.000 1.000 33
108/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Program A01 1019 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 35.813 1.240.000 -995.000 245.000 20<br />
Aktivnost A01 1019 A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata 33.813 200.000 -100.000 100.000 50<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 33.813 200.000 -100.000 100.000 50<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 33.813 200.000 -100.000 100.000 50<br />
3 Rashodi poslovanja 33.813 200.000 -100.000 100.000 50<br />
32 Materijalni rashodi 33.813 100.000 0 100.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 33.813 100.000 0 100.000 100<br />
38 Ostali rashodi 0 100.000 -100.000 0 0<br />
382 Kapitalne donacije 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Aktivnost A01 1019 A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika 0 140.000 0 140.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0 140.000 0 140.000 100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 140.000 0 140.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 0 140.000 0 140.000 100<br />
38 Ostali rashodi 0 140.000 0 140.000 100<br />
381 Tekuće donacije 0 20.000 0 20.000 100<br />
382 Kapitalne donacije 0 120.000 0 120.000 100<br />
Kapitalni projekt A01 1019 K100001 Uređenje Trga Marafor 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000 100.000 -95.000 5.000 5<br />
Kapitalni projekt A01 1019 K100002 Rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri 0 800.000 -800.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0 800.000 -800.000 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA 0 400.000 -400.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 400.000 -400.000 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 400.000 -400.000 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 400.000 -400.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 400.000 -400.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 400.000 -400.000 0 0<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 400.000 -400.000 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 400.000 -400.000 0 0<br />
Program A01 1020 PROSTORNO PLANIRANJE 705.467 4.773.865 -3.225.000 1.548.865 32
109/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Aktivnost A01 1020 A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja 0 350.000 -250.000 100.000 29<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 350.000 -250.000 100.000 29<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 250.000 -150.000 100.000 40<br />
3 Rashodi poslovanja 0 250.000 -150.000 100.000 40<br />
32 Materijalni rashodi 0 250.000 -150.000 100.000 40<br />
323 Rashodi za usluge 0 250.000 -150.000 100.000 40<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 0 100.000 -100.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 100.000 -100.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 100.000 -100.000 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100001 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja 275.338 1.725.000 -1.025.000 700.000 41<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 275.338 1.725.000 -1.025.000 700.000 41<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 0 200.000 -200.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 200.000 -200.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 200.000 -200.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 200.000 -200.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 275.338 1.525.000 -825.000 700.000 46<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 275.338 1.525.000 -825.000 700.000 46<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275.338 1.525.000 -825.000 700.000 46<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 275.338 1.525.000 -825.000 700.000 46<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100002 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 33.000 200.000 -100.000 100.000 50<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru 0 300.000 -300.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 300.000 -300.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 300.000 -300.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 300.000 -300.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 300.000 -300.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 300.000 -300.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100005 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive 0 300.000 -250.000 50.000 17
110/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 300.000 -250.000 50.000 17<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 300.000 -250.000 50.000 17<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 300.000 -250.000 50.000 17<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 300.000 -250.000 50.000 17<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 300.000 -250.000 50.000 17<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100006 Izrada planova Cantina-vrtovi 0 50.000 -50.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 50.000 -50.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 50.000 -50.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 50.000 -50.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100007 Izrada planova za golf Plava i Zelena laguna 198.883 498.865 -200.000 298.865 60<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 198.883 498.865 -200.000 298.865 60<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 173.883 223.865 0 223.865 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.883 223.865 0 223.865 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173.883 223.865 0 223.865 100<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 173.883 223.865 0 223.865 100<br />
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 25.000 25.000 0 25.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000 25.000 0 25.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 0 25.000 100<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000 25.000 0 25.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 250.000 -200.000 50.000 20<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 250.000 -200.000 50.000 20<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 250.000 -200.000 50.000 20<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 250.000 -200.000 50.000 20<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100008 Izrada planova za Trg Joakima Rakovca 0 350.000 -350.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 350.000 -350.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 350.000 -350.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 350.000 -350.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 350.000 -350.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 350.000 -350.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100009 Izrada planova za pj.komunikacije Veli Jože - Žatika 0 350.000 -350.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 350.000 -350.000 0 0
111/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 350.000 -350.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 350.000 -350.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 350.000 -350.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 350.000 -350.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100010 Izrada planova uređenja Autotrans, hotel Poreč i Robna kuća 0 350.000 -350.000 0 0<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0 350.000 -350.000 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 0 250.000 -250.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 250.000 -250.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 250.000 -250.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 250.000 -250.000 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 100.000 -100.000 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 100.000 -100.000 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 100.000 -100.000 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 100.000 -100.000 0 0<br />
Kapitalni projekt A01 1020 K100011 Izrada planova za SM - podcentar 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 198.246 300.000 0 300.000 100<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0 0 0<br />
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0 0 0<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0<br />
Program A01 1021 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 456.933 517.000 -15.600 501.400 97<br />
Aktivnost A01 1021 A100001 Ekološke usluge - analiza mora 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 26.250 30.000 0 30.000 100<br />
Aktivnost A01 1021 A100002 Čišćenje podmorja 15.000 30.000 0 30.000 100<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 15.000 30.000 0 30.000 100
112/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 15.000 30.000 0 30.000 100<br />
3 Rashodi poslovanja 15.000 30.000 0 30.000 100<br />
32 Materijalni rashodi 15.000 30.000 0 30.000 100<br />
323 Rashodi za usluge 15.000 30.000 0 30.000 100<br />
Aktivnost A01 1021 A100003 Program "Plave zastave" 415.683 457.000 -15.600 441.400 97<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 415.683 457.000 -15.600 441.400 97<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 415.683 457.000 -15.600 441.400 97<br />
3 Rashodi poslovanja 415.683 457.000 -15.600 441.400 97<br />
32 Materijalni rashodi 415.683 457.000 -15.600 441.400 97<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 11.834 15.000 -3.100 11.900 79<br />
323 Rashodi za usluge 359.849 392.000 -6.500 385.500 98<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 50.000 -6.000 44.000 88<br />
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 887.232 998.100 -12.920 985.180 99<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 887.232 998.100 -12.920 985.180 99<br />
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 887.232 998.100 -12.920 985.180 99<br />
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 887.232 998.100 -12.920 985.180 99<br />
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 887.232 998.100 -12.920 985.180 99<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 887.232 992.100 -6.920 985.180 99<br />
3 Rashodi poslovanja 887.232 992.100 -6.920 985.180 99<br />
31 Rashodi za zaposlene 787.008 872.100 -8.170 863.930 99<br />
311 Plaće (Bruto) 677.886 740.000 300 740.300 100<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 6.000 -1.000 5.000 83<br />
313 Doprinosi na plaće 109.122 126.100 -7.470 118.630 94<br />
32 Materijalni rashodi 100.224 120.000 1.250 121.250 101<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 68.365 79.000 -1.750 77.250 98<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 12.773 15.000 1.000 16.000 107<br />
323 Rashodi za usluge 19.087 24.000 3.000 27.000 113<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 -1.000 1.000 50<br />
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 6.000 -6.000 0 0<br />
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0<br />
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -6.000 0 0<br />
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -6.000 0 0
113/138<br />
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks<br />
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Članak 4.<br />
Rashodi i izdaci razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji u Izmjenama i dopunama Proračunu za 2012. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:<br />
Šifra<br />
Naziv osnovne funkcijske klasifikacije<br />
01. Opće javne usluge 21.185.039 24.231.457 -222.110 24.009.347 99<br />
02. Obrana 0 0 0 0 0<br />
03. Javni red i sigurnost 5.535.732 7.535.995 -764.450 6.771.545 90<br />
04. Ekonomski poslovi 4.502.971 18.451.000 -9.540.989 8.910.011 48<br />
05. Zaštita okoliša 3.511.248 5.842.000 -1.153.600 4.688.400 80<br />
06. Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 13.308.590 34.893.389 -14.831.008 20.062.381 57<br />
07. Zdravstvo 1.436.365 1.890.000 -31.700 1.858.300 98<br />
08. Rekreacija, kultura i religija 27.988.358 40.629.041 -5.267.764 35.361.277 87<br />
09. Obrazovanje 24.618.645 32.348.839 -1.780.778 30.568.061 94<br />
10. Socijana zaštita 5.202.036 9.720.343 -3.580.120 6.140.223 63<br />
UKUPNO FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107.288.984 175.542.064 -37.172.519 138.369.545 79<br />
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.966.132 11.440.000 -4.065.641 7.374.359 64<br />
Ukupno proračun 115.255.116 186.982.064 -41.238.160 145.743.904 78
114/138<br />
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012 - 2014. GODINE<br />
Članak 5.<br />
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godina, koji čini sastavni dio ovog Proračuna, iskazani su rashodi po pojedinim programima i<br />
kapitalnim projektima po godinama terećenje Proračuna i izvorima financiranja za cijelovitu izvedbu programa, a mijenja se plan za 2012. godinu kako slijedi:<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
DRUG<br />
E<br />
1 2 3 4 5 6<br />
SVEUKUPNO 20.432.756 166.574.921 113.475.466 300.483.143<br />
RAZDJEL 001 URED GRADA 366.300 1.325.000 1.690.000 3.381.300<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 270.300 795.000 795.000 1.860.300<br />
Program 1009 ZAJEDNIČKI OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE 270.300 795.000 795.000 1.860.300<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za gradsku upravu 270.300 295.000 295.000 860.300<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 270.300 295.000 295.000 860.300<br />
412 Nematerijalna imovina 148.400 0 0 448.400<br />
422 Postrojenja i oprema 100.000 0 0 360.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.900 0 0 51.900<br />
Kapitalni projekt K100002 Sanacija i adaptacija zgrade gradske uprave 0 500.000 500.000 1.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 500.000 500.000 1.000.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 1.000.000<br />
GLAVA PRORAČUNSKI 02 VATROGASNE POSTROJBE 96.000 530.000 895.000 1.521.000<br />
KORISNIK 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ 96.000 530.000 895.000 1.521.000<br />
Glavni program A02 Redovna djelatnost vatrogasnih službi i civilne zaštite 96.000 530.000 895.000 1.521.000<br />
Program 1002 JAVNE POTREBE JVP IZNAD STANDARDA 96.000 530.000 895.000 1.521.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme 96.000 410.000 775.000 1.281.000<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.000 10.000 10.000 25.000<br />
422 Postrojenja i oprema 5.000 0 0 25.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 91.000 400.000 765.000 1.256.000<br />
422 Postrojenja i oprema 91.000 0 0 956.000<br />
423 Prijevozna sredstva 0 0 0 300.000
115/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme 0 120.000 120.000 240.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 120.000 120.000 240.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 240.000<br />
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO 1.891.516 7.635.680 5.145.499 14.672.695<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.694.000 1.250.000 1.250.000 4.194.000<br />
Program 1013 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 1.444.000 1.000.000 1.000.000 3.444.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Povećanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Poreč 1.350.000 1.000.000 1.000.000 3.350.000<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.350.000 0 0 1.350.000<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.350.000 0 0 1.350.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 0 0 2.000.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Sufinanciranje obnove Istarske ulice u <strong>Grad</strong>u Vukovaru 94.000 0 0 94.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 94.000 0 0 94.000<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 94.000 0 0 94.000<br />
Program 1014 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 250.000 250.000 250.000 750.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini 250.000 250.000 250.000 750.000<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000 0 0 250.000<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000 0 0 250.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 250.000 250.000 500.000<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 500.000<br />
Glavni program A14 Projekti financirani iz pretpristupnih fondova EU 197.516 6.385.680 3.895.499 10.478.695<br />
Program 1001 FINANCIRANJE PROJEKATA IZ TIJELA EU - FOND IPA 197.516 6.385.680 3.895.499 10.478.695<br />
Kapitalni projekt K100001 EE ADRIATIC - Obnova fasade (Fond IPA) 0 499.800 147.000 646.800<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 18.742 5.512 24.254<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 16.247<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 2.809<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 5.198<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 424.830 124.950 549.780<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 92.066
116/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 15.923<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 29.455<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 41.235<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 371.101<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 56.228 16.538 72.766<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 7.277<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 65.489<br />
K100002 NoLimits-Uklanjanje arhitektonskih barijera javnih ustanova<br />
Kapitalni projekt (Fond IPA) 0 1.470.000 1.322.999 2.792.999<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 33.075 29.767 62.842<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 16.924<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 2.927<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 39.884<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 3.107<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 1.249.500 1.124.550 2.374.050<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 95.902<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 16.587<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 226.010<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 17.607<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 1.008.972<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 1.008.972<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 187.425 168.682 356.107<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 178.053<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 178.054<br />
Kapitalni projekt K100003 Poduzetnički proizvodni inkubator (Fond IPA) 0 1.617.000 808.500 2.425.500<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 48.510 24.255 72.765<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 16.924<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 2.927<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 49.108<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 3.806<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 1.374.450 687.225 2.061.675
117/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 95.902<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 16.587<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 278.278<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 21.568<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 659.736<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 989.604<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 194.040 97.020 291.060<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 116.424<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 174.636<br />
Kapitalni projekt K100004 Sutra radim praksom do uspjeha (Fond IPA) 0 191.100 0 191.100<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 7.166 0 7.166<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 7.166<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 162.435 0 162.435<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 40.609<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 121.826<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 21.499 0 21.499<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 21.499<br />
Kapitalni projekt K100005 UNESCO TOURISAM (Fond IPA) 0 711.480 0 711.480<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 72.765 0 72.765<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 14.924<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 2.558<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 54.914<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 369<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 604.758 0 604.758<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 84.569<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 14.496<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 311.176<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 2.094
118/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
382 Kapitalne donacije 0 0 0 153.938<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 38.485<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 33.957 0 33.957<br />
382 Kapitalne donacije 0 0 0 27.166<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 6.791<br />
Kapitalni projekt K100006 UrbanDoc - Dokumentacija za uređenje rive (Fond IPA) 0 205.800 0 205.800<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 27.783 0 27.783<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 16.924<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 2.927<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 7.932<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 174.930 0 174.930<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 95.902<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 16.587<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 44.948<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 17.493<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 3.087 0 3.087<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 3.087<br />
Kapitalni projekt K100007 Green Digi - GIS (Fond IPA) 0 735.000 147.000 882.000<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 48.152 19.845 67.997<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 33.002<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 5.708<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 28.247<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 1.040<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 624.750 124.950 749.700<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 187.009<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 32.344<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 160.553<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 5.897<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 42.399
119/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 321.498<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 62.098 2.205 64.303<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 7.570<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 56.733<br />
Kapitalni projekt K100008 ECO-NAUTICUS - Crni tankovi (Fond IPA) 0 955.500 1.470.000 2.425.500<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0 42.998 97.020 140.018<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 33.848<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 5.854<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 97.236<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 3.080<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 812.175 1.249.500 2.061.675<br />
311 Plaće (Bruto) 0 0 0 191.804<br />
313 Doprinosi na plaće 0 0 0 33.174<br />
323 Rashodi za usluge 0 0 0 550.999<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 17.455<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 507.297<br />
422 Postrojenja Izvor 7. PRIHODI i oprema OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
0 0 0 760.946<br />
OSIGURANJA 0 100.327 123.480 223.807<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 89.523<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 134.284<br />
Kapitalni projekt K100009 Parenzana II (Fond IPA) 45.540 0 0 45.540<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.832 0 0 6.832<br />
323 Rashodi za usluge 3.888 0 0 3.888<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.944 0 0 2.944<br />
Izvor 5. POMOĆI 38.708 0 0 38.708<br />
323 Rashodi za usluge 22.026 0 0 22.026<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.682 0 0 16.682<br />
Kapitalni projekt K100010 REVITAS - Sabornica (Fond IPA) 151.976 0 0 151.976<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.847 0 0 11.847<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 305 0 0 305<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 11.542 0 0 11.542<br />
Izvor 5. POMOĆI 129.179 0 0 129.179
120/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
321 Naknade troškova zaposlenima 1.726 0 0 1.726<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 65.403 0 0 65.403<br />
422 Postrojenja i oprema 62.050 0 0 62.050<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 10.950 0 0 10.950<br />
422 Postrojenja i oprema 10.950 0 0 10.950<br />
RAZDJEL<br />
003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU<br />
SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 2.608.075 6.101.241 4.069.967 12.779.283<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 354.300 3.302.800 802.800 4.459.900<br />
Program 1004 FINANCIRANJE SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA 354.300 3.302.800 802.800 4.459.900<br />
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja praktikuma za SŠ Antuna Štifanića 0 3.000.000 500.000 3.500.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 3.000.000 500.000 3.500.000<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 3.500.000<br />
Kapitalni projekt<br />
K100002 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po<br />
ugovorima 354.300 302.800 302.800 959.900<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.300 2.800 2.800 9.900<br />
323 Rashodi za usluge 4.300 0 0 9.900<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 350.000 300.000 300.000 950.000<br />
363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000 0 0 950.000<br />
Glavni program A10 Kapitalni projekti u socijalnoj zaštiti 484.000 500.000 500.000 1.484.000<br />
Program 1001 Razvojni programi socijalne zažtite 484.000 500.000 500.000 1.484.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Kupnja stanova za socijalne skupine građana 484.000 500.000 500.000 1.484.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 484.000 500.000 500.000 1.484.000<br />
421 Građevinski objekti 484.000 0 0 1.484.000<br />
GLAVA PRORAČUNSKI 01 VRTIĆI 584.025 680.640 1.120.640 2.385.305<br />
KORISNIK 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ 332.345 586.140 1.086.140 2.004.625<br />
Glavni program A03 Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju 332.345 586.140 1.086.140 2.004.625<br />
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA I-II U POREČ 242.890 533.500 1.033.500 1.809.890<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 113.960 33.500 33.500 180.960
121/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 43.960 33.500 33.500 110.960<br />
422 Postrojenja i oprema 43.960 0 0 110.960<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 70.000 0 0 70.000<br />
422 Postrojenja i oprema 70.000 0 0 70.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove 128.930 500.000 1.000.000 1.628.930<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 128.930 500.000 1.000.000 1.628.930<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.930 0 0 1.628.930<br />
Program 1002 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U BADERNI 7.601 8.000 8.000 23.601<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 7.601 8.000 8.000 23.601<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.601 8.000 8.000 23.601<br />
422 Postrojenja i oprema 7.601 0 0 23.601<br />
Program 1003 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U VIŽINADI 28.730 12.000 12.000 52.730<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 28.730 12.000 12.000 52.730<br />
Izvor 5. POMOĆI 28.730 12.000 12.000 52.730<br />
422 Postrojenja i oprema 28.730 0 0 52.730<br />
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U KAŠTELIRU 8.000 10.000 10.000 28.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 8.000 10.000 10.000 28.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 8.000 10.000 10.000 28.000<br />
422 Postrojenja i oprema 8.000 0 0 28.000<br />
Program 1005 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U SV LOVREČU 8.600 9.000 9.000 26.600<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 8.600 9.000 9.000 26.600<br />
Izvor 5. POMOĆI 8.600 9.000 9.000 26.600<br />
422 Postrojenja i oprema 8.600 0 0 26.600<br />
Program 1006 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA U TARU 21.305 5.000 5.000 31.305<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 21.305 5.000 5.000 31.305<br />
Izvor 5. POMOĆI 21.305 5.000 5.000 31.305<br />
422 Postrojenja i oprema 21.305 0 0 31.305<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0<br />
Program 1007 REDOVNA DJELATNOST JASLICA U POREČU 15.219 8.640 8.640 32.499
122/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 15.219 8.640 8.640 32.499<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 15.219 8.640 8.640 32.499<br />
422 PRORAČUNSKI Postrojenja i oprema 15.219 0 0 32.499<br />
KORISNIK 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ 251.680 94.500 34.500 380.680<br />
Glavni program A03 Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju 251.680 94.500 34.500 380.680<br />
Program 1008 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U POREČU 0 11.500 11.500 23.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 11.500 11.500 23.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 11.500 11.500 23.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 23.000<br />
Program 1009 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U VRSARU 4.374 4.374 4.374 13.122<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 4.374 4.374 4.374 13.122<br />
Izvor 5. POMOĆI 4.374 4.374 4.374 13.122<br />
422 Postrojenja i oprema 4.374 0 0 13.122<br />
Program 1010 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U TARU 0 17.000 17.000 34.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 0 11.000 11.000 22.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 11.000 11.000 22.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 22.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Opremanje predškolske ustanove - jaslice 0 6.000 6.000 12.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 6.000 6.000 12.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 12.000<br />
Program 1011 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U FUNTANI 1.626 1.626 1.626 4.878<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 1.626 1.626 1.626 4.878<br />
Izvor 5. POMOĆI 1.626 1.626 1.626 4.878<br />
422 Postrojenja i oprema 1.626 0 0 4.878<br />
Program 1013 REDOVNA DJELATNOST TALIJANSKOG VRTIĆA U VRVARI 245.680 60.000 0 305.680<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove 245.680 60.000 0 305.680<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 245.680 60.000 0 305.680<br />
422 Postrojenja i oprema 245.680 0 0 305.680<br />
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE 644.567 662.401 691.127 1.998.095<br />
PRORAČUNSKI<br />
KORISNIK 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ 487.396 105.918 516.766 1.110.080<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 487.396 105.918 516.766 1.110.080
123/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Program 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 477.396 87.918 498.766 1.064.080<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme po standardima 157.000 37.111 166.446 360.557<br />
Izvor 5. POMOĆI 157.000 37.111 166.446 360.557<br />
422 Postrojenja i oprema 20.000 0 0 188.483<br />
423 Prijevozna sredstva 120.000 0 0 120.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 17.000 0 0 52.074<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ po standardima 320.396 50.807 332.320 703.523<br />
Izvor 5. POMOĆI 320.396 50.807 332.320 703.523<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 320.396 0 0 703.523<br />
Program 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 10.000 18.000 18.000 46.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 10.000 18.000 18.000 46.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 5.000 11.000 11.000 27.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 22.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000 0 0 5.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 5.000 7.000 7.000 19.000<br />
422 PRORAČUNSKI Postrojenja i oprema 5.000 0 0 19.000<br />
KORISNIK 10879 OSNOVNA GLAZEBENA ŠKOLA "SLAVKO ZLATIĆ" POREČ 135.440 152.048 152.963 440.451<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 135.440 152.048 152.963 440.451<br />
Program 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 16.000 16.048 16.963 49.011<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ po standardima 16.000 16.048 16.963 49.011<br />
Izvor 5. POMOĆI 16.000 16.048 16.963 49.011<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.000 0 0 49.011<br />
Program 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 119.440 136.000 136.000 391.440<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 119.440 136.000 136.000 391.440<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 115.440 136.000 136.000 387.440<br />
422 Postrojenja i oprema 107.940 0 0 379.940<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.500 0 0 7.500<br />
Izvor 6. DONACIJE 4.000 0 0 4.000<br />
422 PRORAČUNSKI Postrojenja i oprema 4.000 0 0 4.000<br />
KORISNIK 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ 21.731 404.435 21.398 447.564<br />
Glavni program A04 Program javnih potreba u obrazovanju 21.731 404.435 21.398 447.564<br />
Program 1001 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA 16.000 400.000 16.963 432.963<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme po standardima 16.000 0 16.963 32.963
124/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 5. POMOĆI 16.000 0 16.963 32.963<br />
422 Postrojenja i oprema 16.000 0 0 32.963<br />
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ po standardima 0 400.000 0 400.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 400.000 0 400.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 400.000<br />
Program 1002 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 5.731 4.435 4.435 14.601<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za škole iznad standarda 5.731 4.435 4.435 14.601<br />
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.435 0 0 4.435<br />
422 Postrojenja i oprema 4.435 0 0 4.435<br />
Izvor 5. POMOĆI 1.296 0 0 1.296<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.296 0 0 1.296<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 4.435 4.435 8.870<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 8.870<br />
GLAVA PRORAČUNSKI 03 UČILIŠTA 112.867 11.500 11.500 135.867<br />
KORISNIK 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ 112.867 11.500 11.500 135.867<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 112.867 11.500 11.500 135.867<br />
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST UČILIŠTA - UPRAVA 98.617 0 0 98.617<br />
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja poslovnih prostora u dijelu zgrade POU 29.497 0 0 29.497<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 29.497 0 0 29.497<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.497 0 0 29.497<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu 69.120 0 0 69.120<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 69.120 0 0 69.120<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 61.620 0 0 61.620<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.500 0 0 7.500<br />
Program 1002 KULTURNA DJELATNOST UČILIŠTA 14.250 11.500 11.500 37.250<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme u kulturi 14.250 11.500 11.500 37.250<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 5.500 5.500 11.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 11.000
125/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 4.000 4.000 8.000<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 8.000<br />
Izvor 6. DONACIJE 14.250 2.000 2.000 18.250<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 4.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.250 0 0 14.250<br />
Kapitalni projekt K100002 Digitalizacija kino djelatnosti 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0<br />
GLAVA PRORAČUNSKI 04 KNJIŽNICE 238.924 198.000 198.000 634.924<br />
KORISNIK 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ 238.924 198.000 198.000 634.924<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 238.924 198.000 198.000 634.924<br />
Program 1003 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 238.924 198.000 198.000 634.924<br />
Kapitalni projekt K100001 Opremanje E-u učionice 22.000 20.000 20.000 62.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000 10.000 10.000 30.000<br />
422 Postrojenja i oprema 10.000 0 0 30.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 12.000 10.000 10.000 32.000<br />
422 Postrojenja i oprema 12.000 0 0 32.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabavka knjižne i neknjižne građe 161.058 166.000 166.000 493.058<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.058 0 0 5.058<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.058 0 0 5.058<br />
Izvor 5. POMOĆI 80.000 90.000 90.000 260.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 80.000 0 0 260.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 76.000 76.000 76.000 228.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 76.000 0 0 228.000<br />
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za knjižnice 55.866 12.000 12.000 79.866<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 45.866 2.000 2.000 49.866<br />
422 Postrojenja i oprema 45.866 0 0 49.866<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 10.000 10.000 10.000 30.000<br />
422 Postrojenja i oprema 10.000 0 0 30.000
126/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
GLAVA PRORAČUNSKI 05 MUZEJI 189.392 745.900 745.900 1.681.192<br />
KORISNIK 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ 189.392 745.900 745.900 1.681.192<br />
Glavni program A05 Program javnih potreba u kulturi 189.392 745.900 745.900 1.681.192<br />
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA 189.392 745.900 745.900 1.681.192<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmata 156.110 245.900 245.900 647.910<br />
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 27.959 0 0 27.959<br />
422 Postrojenja i oprema 19.999 0 0 19.999<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.960 0 0 7.960<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000 45.000 45.000 92.000<br />
422 Postrojenja i oprema 1.000 0 0 31.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 0 0 61.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 77.151 110.900 110.900 298.951<br />
422 Postrojenja i oprema 77.151 0 0 298.951<br />
Izvor 6. DONACIJE 1.000 50.000 50.000 101.000<br />
422 Postrojenja i oprema 1.000 0 0 101.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 48.000 40.000 40.000 128.000<br />
422 Postrojenja i oprema 8.000 0 0 8.000<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000 0 0 120.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja poreštine 33.282 500.000 500.000 1.033.282<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 33.282 500.000 500.000 1.033.282<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.282 0 0 1.033.282<br />
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 4.753.000 81.000.000 17.000.000 102.753.000<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 4.753.000 81.000.000 17.000.000 102.753.000<br />
Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.400.000 2.000.000 2.000.000 5.400.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Kupnja zemljišta za gospodarske namjene 1.400.000 2.000.000 2.000.000 5.400.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 1.400.000 2.000.000 2.000.000 5.400.000<br />
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.400.000 0 0 5.400.000<br />
Program<br />
1015 ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNIH<br />
ZGRADA 3.020.000 0 0 3.020.000
127/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija bivše školske zgrade u Vrvarima 3.020.000 0 0 3.020.000<br />
Izvor 6. DONACIJE 1.680.000 0 0 1.680.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.680.000 0 0 1.680.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 1.340.000 0 0 1.340.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.340.000 0 0 1.340.000<br />
Program 1016 IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA 333.000 79.000.000 15.000.000 94.333.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida 298.000 64.000.000 0 64.298.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 32.000.000 0 32.000.000<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 32.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 298.000 0 0 298.000<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 298.000 0 0 298.000<br />
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 0 32.000.000 0 32.000.000<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 32.000.000<br />
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija PŠ Žbandaj 35.000 10.000.000 10.000.000 20.035.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 7.500.000 7.500.000 15.000.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 15.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 35.000 2.500.000 2.500.000 5.035.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.000 0 0 5.035.000<br />
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Finida 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 3.750.000 3.750.000 7.500.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 7.500.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.250.000 1.250.000 2.500.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 2.500.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0
128/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 9.360.000 64.763.000 80.870.000 154.993.000<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 10.000 0 0 10.000<br />
Program 1018 KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO 10.000 0 0 10.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za prometno redarstvo 10.000 0 0 10.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 10.000 0 0 10.000<br />
422 Postrojenja i oprema 10.000 0 0 10.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0<br />
Glavni program A13 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 9.350.000 64.763.000 80.870.000 154.983.000<br />
Program 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1.040.000 3.600.000 4.100.000 8.740.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja javne rasvjete 540.000 2.600.000 3.100.000 6.240.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000 2.600.000 3.100.000 6.240.000<br />
421 Građevinski objekti 540.000 0 0 6.240.000<br />
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat 500.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000 0 0 500.000<br />
421 Građevinski objekti 500.000 0 0 500.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 2.000.000<br />
Program 1002 REKONSTRUKCIJA CESTA, NOGOSTUPA I PUTEVA 6.045.000 51.163.000 66.037.000 123.245.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva 560.000 4.500.000 6.900.000 11.960.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 560.000 4.500.000 6.900.000 11.960.000<br />
421 Građevinski objekti 560.000 0 0 11.960.000<br />
Kapitalni projekt K100004 Zaobilaznica Poreč - južni krak (dionica Vrvari-Košambra) 2.610.000 30.000.000 30.000.000 62.610.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000.000 0 0 2.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 2.000.000 0 0 2.000.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 610.000 22.500.000 22.500.000 45.610.000<br />
412 Nematerijalna imovina 610.000 0 0 45.610.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 7.500.000 7.500.000 15.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 15.000.000<br />
Kapitalni projekt K100006 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta 535.000 600.000 600.000 1.735.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 535.000 0 0 535.000
129/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
412 Nematerijalna imovina 475.000 0 0 475.000<br />
421 Građevinski objekti 60.000 0 0 60.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 600.000 600.000 1.200.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 1.200.000<br />
Kapitalni projekt K100007 Kružno raskrižje Parens 300.000 0 0 300.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 0 0<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 300.000 0 0 300.000<br />
412 Nematerijalna imovina 300.000 0 0 300.000<br />
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja prometnica unutar naselja Vranići i Gulići 300.000 400.000 400.000 1.100.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000 400.000 400.000 1.100.000<br />
421 Građevinski objekti 300.000 0 0 1.100.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja prometnica unutar naselja Veli i Mali Maj 0 400.000 400.000 800.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 400.000 400.000 800.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 800.000<br />
Kapitalni projekt K100016 Kružno raskrižje Finida 100.000 2.000.000 3.000.000 5.100.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000 0 0 100.000<br />
412 Nematerijalna imovina 100.000 0 0 100.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 1.000.000 1.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 1.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 4.000.000<br />
Kapitalni projekt K100017 Kružno raskrižje Bolnica 150.000 1.000.000 3.000.000 4.150.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000 0 0 150.000<br />
412 Nematerijalna imovina 150.000 0 0 150.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 1.000.000 1.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 1.000.000
130/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 3.000.000<br />
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja ulice Kampac u naselju Veli Maj 500.000 400.000 0 900.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000 400.000 0 900.000<br />
421 Građevinski objekti 500.000 0 0 900.000<br />
Kapitalni projekt K100022 Rekonstrukcija parkirališta kod OŠ Poreč 450.000 0 0 450.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 450.000 0 0 450.000<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000 0 0 450.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100024 Kružno raskrižje ŽC 5002 Žup.Somogy 150.000 0 4.000.000 4.150.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000 0 0 150.000<br />
412 Nematerijalna imovina 150.000 0 0 150.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 3.000.000 3.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 3.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 1.000.000 1.000.000<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 1.000.000<br />
Kapitalni projekt K100033 Izgradnja prometnica u Radnoj zoni Kukci 100.000 500.000 500.000 1.100.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000 500.000 500.000 1.100.000<br />
421 Građevinski objekti 100.000 0 0 1.100.000<br />
Kapitalni projekt K100036 Kružno raskrižje Vrvari 0 0 2.000.000 2.000.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 2.000.000 2.000.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 2.000.000<br />
Kapitalni projekt K100038 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida 0 3.000.000 7.000.000 10.000.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 5.250.000 5.250.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 5.250.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 3.000.000 1.750.000 4.750.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 4.750.000<br />
Kapitalni projekt K100041 Rekonstrukcija gradske rive 30.000 8.000.000 8.000.000 16.030.000
131/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000 0 0 30.000<br />
421 Građevinski objekti 30.000 0 0 30.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 6.000.000 6.000.000 12.000.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 12.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 4.000.000<br />
Kapitalni projekt K100043 Pješačka komunikacija Dvorana Žatika - grad Poreč 0 363.000 237.000 600.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 363.000 237.000 600.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 600.000<br />
Kapitalni projekt K100048 Asfaltiranje puteva - Danci 0 0 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100050 Asfaltiranje puteva - Kuneli 10.000 0 0 10.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000 0 0 10.000<br />
421 Građevinski objekti 10.000 0 0 10.000<br />
Kapitalni projekt K100051 Asfaltiranje puteva - Ružići 10.000 0 0 10.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000 0 0 10.000<br />
421 Građevinski objekti 10.000 0 0 10.000<br />
Kapitalni projekt K100052 Raskrižje Plava laguna 40.000 0 0 40.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000 0 0 40.000<br />
412 Nematerijalna imovina 40.000 0 0 40.000<br />
Kapitalni projekt K100053 Raskrižje Zelena laguna 50.000 0 0 50.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000 0 0 50.000<br />
412 Nematerijalna imovina 50.000 0 0 50.000<br />
Kapitalni projekt K100054 Raskrižje Donji Špadići 150.000 0 0 150.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000 0 0 150.000<br />
412 Nematerijalna imovina 150.000 0 0 150.000<br />
Kapitalni projekt K100055 Prometnica ŽC 5002 0 0 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0<br />
412 Nematerijalna imovina 0 0 0 0<br />
Program 1003 KOMUNALNE AKCIJE I KOMUNALNO OPREMANJE 145.000 1.700.000 1.700.000 3.545.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava igrala za dječja igrališta 30.000 100.000 100.000 230.000
132/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000 100.000 100.000 230.000<br />
422 Postrojenja i oprema 30.000 0 0 230.000<br />
Kapitalni projekt K100011 Uređenja po naselju - komunalne akcije 115.000 500.000 500.000 1.115.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 115.000 500.000 500.000 1.115.000<br />
421 Građevinski objekti 115.000 0 0 1.115.000<br />
Kapitalni projekt K100016 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Kukci 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100020 Postavljanje stupića i čunjeva 0 100.000 100.000 200.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 100.000 100.000 200.000<br />
421 Građevinski objekti 0 0 0 200.000<br />
Kapitalni projekt K100025 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 2.000.000<br />
Program 1004 IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE 80.000 500.000 633.000 1.213.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Oborinska kanalizacija na više lokacija 80.000 500.000 633.000 1.213.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000 500.000 633.000 1.213.000<br />
421 Građevinski objekti 80.000 0 0 1.213.000<br />
Program 1005 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 730.000 3.600.000 3.600.000 7.930.000<br />
Kapitalni projekt<br />
K100001 Izgradnja obj.za prihvat,odvodnju i pročišć.otpadnih voda iz<br />
sred.nak.za priključivanje 730.000 3.600.000 3.600.000 7.930.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 730.000 3.600.000 3.600.000 7.930.000<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 730.000 0 0 7.930.000<br />
Program 1006 VODOOPSKRBA 900.000 1.700.000 2.300.000 4.900.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja objekata vodoopskrbe 900.000 1.700.000 2.300.000 4.900.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 900.000 1.700.000 2.300.000 4.900.000<br />
386 Kapitalne pomoći 900.000 0 0 4.900.000<br />
Program 1007 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra 0 1.232.000 1.232.000 2.464.000
133/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 1.232.000 1.232.000 2.464.000<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 0 0 2.464.000<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 0 0<br />
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 0 0 0<br />
Kapitalni projekt K100002 Nabava specijalnih komunalnih vozila 0 768.000 768.000 1.536.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 768.000 768.000 1.536.000<br />
386 Kapitalne pomoći 0 0 0 1.536.000<br />
Program 1008 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 410.000 500.000 500.000 1.410.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu 250.000 300.000 300.000 850.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.000 300.000 300.000 850.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000 0 0 850.000<br />
Kapitalni projekt K100003 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu 160.000 200.000 200.000 560.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 160.000 200.000 200.000 560.000<br />
323 Rashodi za usluge 160.000 0 0 560.000<br />
Kapitalni projekt K100004 Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na području <strong>grada</strong> 0 0 0 0<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0<br />
RAZDJEL<br />
006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU<br />
OKOLIŠA 1.453.865 5.750.000 4.700.000 11.903.865<br />
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.453.865 5.750.000 4.700.000 11.903.865<br />
Program 1019 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 5.000 500.000 500.000 1.005.000<br />
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor 5.000 500.000 500.000 1.005.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 5.000 500.000 500.000 1.005.000<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000 0 0 1.005.000<br />
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri 0 0 0 0<br />
Izvor 5. POMOĆI 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0<br />
Program 1020 PROSTORNO PLANIRANJE 1.448.865 5.250.000 4.200.000 10.898.865<br />
Kapitalni projekt K100001 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja 700.000 2.000.000 2.000.000 4.700.000
134/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 500.000 500.000 1.000.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 1.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 700.000 1.500.000 1.500.000 3.700.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000 0 0 3.700.000
135/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Kapitalni projekt K100002 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja 100.000 200.000 200.000 500.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 100.000 200.000 200.000 500.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 0 0 500.000<br />
Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 2.000.000<br />
Kapitalni projekt K100005 Izvor 7. PRIHODI Izrada plana OD PRODAJE i projekata ILI za ZAMJENE uređenje gradske IMOVINE rive I NAKNADE<br />
50.000 1.000.000 1.000.000 2.050.000<br />
OSIGURANJA 50.000 1.000.000 1.000.000 2.050.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 0 2.050.000<br />
Kapitalni projekt K100006 Izrada planova Cantina-vrtovi 0 250.000 0 250.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 250.000 0 250.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 250.000<br />
Kapitalni projekt K100007 Izrada planova za golf Plava i Zelena laguna 298.865 200.000 0 498.865<br />
Izvor 5. POMOĆI 248.865 100.000 0 348.865<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 248.865 0 0 348.865<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 50.000 100.000 0 150.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 0 150.000<br />
Kapitalni projekt K100008 Izrada planova za Trg Joakima Rakovca 0 200.000 0 200.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 200.000 0 200.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 200.000<br />
Kapitalni projekt K100009 Izrada planova za pj.komunikacije Veli Jože - Žatika 0 200.000 0 200.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 200.000 0 200.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 200.000<br />
Kapitalni projekt K100010 Izrada planova uređenja Autotrans, hotel Poreč i Robna kuća 0 200.000 0 200.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 150.000 0 150.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 150.000
136/138<br />
BROJ NOVI PLAN Projekcija Projekcija Ukupno<br />
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA ZA 2012. za 2013. za 2014. ( od 3 do 5 )<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 50.000 0 50.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 50.000<br />
Kapitalni projekt K100011 Izrada planova za SM - podcentar 300.000 0 0 300.000<br />
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000 0 0 300.000<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 0 0 300.000<br />
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE<br />
OSIGURANJA 0 0 0 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0
137/138<br />
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE<br />
Članak 6.<br />
Ove Izmjene i <strong>dopune</strong> Proračuna primjenjivati će se od 01. siječnja 2012. godine, a objaviti<br />
će se u "Službenom glasniku <strong>Grad</strong>a Poreča - Parenzo".<br />
DRUGE IZMJENE I DOPUNE<br />
PREDSJEDNIK<br />
GRADSKOG VIJEĆA<br />
Eđidio Kodan
138/138