druge izmjene i dopune proračuna grada poreča ... - Grad Poreč

32/138
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4
1 2 3 4 5 6 7
32 Materijalni rashodi 67.127 67.129 0 67.129 100
321 Naknade troškova zaposlenima 1.725 1.726 0 1.726 100
322 Rashodi za materijal i energiju 65.402 65.403 0 65.403 100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.050 62.050 0 62.050 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.050 62.050 0 62.050 100
422 Postrojenja i oprema 62.050 62.050 0 62.050 100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.950 10.950 0 10.950 100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.950 10.950 0 10.950 100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.950 10.950 0 10.950 100
422 Postrojenja i oprema 10.950 10.950 0 10.950 100
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 62.061.192 88.116.898 -9.236.547 78.880.351 90
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99
Aktivnost A01 1001 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.005.712 1.126.200 -8.990 1.117.210 99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 933.470 1.039.400 -2.990 1.036.410 100
3 Rashodi poslovanja 933.470 1.039.400 -2.990 1.036.410 100
31 Rashodi za zaposlene 852.997 957.400 -23.690 933.710 98
311 Plaće (Bruto) 734.807 812.500 -12.000 800.500 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 8.000 -3.000 5.000 63
313 Doprinosi na plaće 118.189 136.900 -8.690 128.210 94
32 Materijalni rashodi 80.474 82.000 20.700 102.700 125
321 Naknade troškova zaposlenima 44.507 48.000 2.200 50.200 105
322 Rashodi za materijal i energiju 10.198 11.000 2.000 13.000 118
323 Rashodi za usluge 25.768 21.000 17.500 38.500 183
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 2.000 -1.000 1.000 50
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0 6.000 -6.000 0 0
3 Rashodi poslovanja 0 6.000 -6.000 0 0
32 Materijalni rashodi 0 6.000 -6.000 0 0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -6.000 0 0
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 72.242 80.800 0 80.800 100