druge izmjene i dopune proračuna grada poreča ... - Grad Poreč

81/138
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4
1 2 3 4 5 6 7
Program A05 1002 KULTURNA DJELATNOST UČILIŠTA 1.869.088 3.533.447 -874.071 2.659.376 75
Aktivnost A05 1002 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94
3 Rashodi poslovanja 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94
31 Rashodi za zaposlene 931.602 1.089.025 -68.815 1.020.210 94
311 Plaće (Bruto) 799.773 877.620 -5.710 871.910 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 60.455 -51.955 8.500 14
313 Doprinosi na plaće 128.828 150.950 -11.150 139.800 93
Aktivnost A05 1002 A100002 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi 923.986 1.732.422 -107.506 1.624.916 94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 923.986 1.732.422 -107.506 1.624.916 94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 351.625 458.706 0 458.706 100
3 Rashodi poslovanja 351.625 458.706 0 458.706 100
32 Materijalni rashodi 351.625 458.706 0 458.706 100
321 Naknade troškova zaposlenima 280 280 0 280 100
322 Rashodi za materijal i energiju 92.352 113.519 -376 113.143 100
323 Rashodi za usluge 226.257 292.650 4.762 297.412 102
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.733 30.273 -4.764 25.509 84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.003 21.984 378 22.362 102
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 572.362 939.716 -126.206 813.510 87
3 Rashodi poslovanja 572.362 939.716 -126.206 813.510 87
32 Materijalni rashodi 572.362 939.716 -126.206 813.510 87
321 Naknade troškova zaposlenima 2.948 11.220 -8.271 2.949 26
322 Rashodi za materijal i energiju 62.285 126.403 -31.699 94.704 75
323 Rashodi za usluge 456.809 690.076 -62.289 627.787 91
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.962 43.500 -13.124 30.376 70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.357 68.517 -10.823 57.694 84
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE 0 130.000 -3.000 127.000 98
3 Rashodi poslovanja 0 130.000 -3.000 127.000 98
32 Materijalni rashodi 0 130.000 -3.000 127.000 98
322 Rashodi za materijal i energiju 0 195 0 195 100
323 Rashodi za usluge 0 120.985 -2.544 118.441 98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.000 -456 5.544 92