informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta ... - Nowy Sącz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 

MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU 

WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA 

PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

Stosownie do art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

( Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza 

przedkłada następującą informację: 

Część I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowego Sącza 

za I półrocze 2006 roku 

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym. 

I. Budżet Miasta na 2006 rok został uchwalony UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ 

NR LXI/733/2006 z dnia 28 marca 2006 roku, według której planowane dochody 

i wydatki budżetu Miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym 

przedstawiają się następująco: 

1. Planowane dochody ogółem 254 216 176 zł. 

2. Planowane wydatki ogółem 278 180 027 zł. 

3. Wynik (1-2) (-) 23 963 851 zł. 

4. Planowane przychody (+) 37 423 262 zł. 

5. Planowane rozchody (-) 13 459 411 zł. 

W okresie I-go półrocza br. w planie budżetu miasta wprowadzono następujące zmiany: 

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu: 

a) Plan według Uchwały Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 

marca 2006 roku. 

1

Dochody 254 216 176,- Wydatki 278 180 027,- 

Przychody 37 423 262,- Rozchody 13 459 411,- 

Budżet ogółem: 291 639 438,- 291 639 438,- 

b) Zmiany zwiększające (+) 

zmniejszające (-) budżet 

wprowadzone przez Radę 

Miasta w okresie I –go 

półrocza br. 

Dochody (+) 1 683 193,- Wydatki (+) 1 985 198,- 

Przychody (+) 302 005,- Rozchody ---------- 

Kwota zmian ogółem (+) 1 985 198,- (+) 1 985 198,- 

c) Zmiany zwiększające (+) 

zmniejszające (-) budżet 

wprowadzone przez Prezydenta 

Miasta na podst. art. 

188 ust.1 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych 

Dochody (+) 446 188,- Wydatki (+) 446 188,- 

d) Budżet po zmianach wykazanych w punktach b) i c) 

Dochody 256 345 557,- Wydatki 280 611 413,- 

Przychody 37 725 267,- Rozchody 13 459 411,- 

Budżet ogółem 

na 30.06.2006 r. 294 070 824,- 294 070 824 ,- 

Pozostałe zmiany w budżecie miasta na rok 2006 wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta 

Miasta w okresie I-go półrocza 2006 roku dotyczą zmian po stronie planowanych 

wydatków budżetu Miasta, wynikające z upoważnień zawartych w § 10 pkt 5 Uchwały 

Budżetowej Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006 r. 

2

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2006 roku w ujęciu syntetycznym 

w porównaniu do planu przedstawia się w sposób następujący: 

Plan Wykonanie % wyk. 

Dochody ogółem (1+2+3) 256 345 557,- 137 071 376,37 53,5 

W tym: 

1. Dochody własne 104 617 224,- 50 095 105,78 47,9 

2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. 

zadań pozyskane z innych źródeł 59 589 308,- 30 615 012,59 51,4 

w tym: 

- na zadania własne 8 535 366 ,- 4 928 081,- 57,7 

- na zadania zlecone 

z zakresu administracji 

rządowej 36 613 098,- 17 816 277,27 48,7 

- na zadania realizowane na podstawie 

porozumień z organami 

administracji rządowej 21 500,- 21 500,- 100,0 

- na zadania realizowane 

na podstawie porozumień 

z jednostkami samorządu 

terytorialnego 4 658 568,- 2 899 996,97 62,3 

- Dotacje otrzymane z 

funduszy celowych 677 300,- 338 400,- 50,0 

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań pozyskane 

z innych źródeł 9 083 476,- 4 610 757,35 50,8 

3. Subwencja ogólna 92 139 025,- 56 361 258,- 61,2 

w tym: 

- Część oświatowa 89 195 105,- 54 889 296,- 61,5 

- Część równoważąca dla gmin 247 833,- 123 918,- 50,0 

- Część równoważąca dla powiatów 2 696 087,- 1 348 044,- 50,0 

3

Wydatki ogółem (1 + 2) 280 611 413,- 121 803 274,47 43,4 

1. Wydatki majątkowe 41 777 940,- 7 401 146,92 17,7 

w tym wydatki inwestycyjne 41 777 940,- 7 401 146,92 17,7 

2. Wydatki bieżące 238 833 473,- 114 402 127,55 47,9 

w tym: 

- Wynagrodzenia 103 060 849,- 50 919 619,25 49,4 

- Pochodne od wynagrodzeń 19 247 512,- 9 404 583,94 48,9 

- Dotacje 18 290 344,- 8 472 438,80 46,3 

- Wydatki na obsługę długu 2 310 000,- 647 982,82 28,1 

- Pozostałe wydatki bieżące 95 924 768,- 44 957 502,74 46,9 

Wynik: 

nadwyżka (+), deficyt (-) (-) 24 265 856,- (+) 15 268 101,90 

Przychody budżetu (+) 37 725 267,- (+) 10 918 788,93 

Rozchody ogółem ( spłaty 

kredytów i pożyczek) (-) 13 459 411,- (-) 4 889 912,50 

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów 

i wydatków za okres I półrocza 2006 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele – 

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji. 

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 

137 071 376,37 zł co stanowi 53,5 % planu rocznego. 

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 

15 268 101,90 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty 

długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 4 889 912,50 zł. 

Realizacja dochodów Miasta w I półroczu br. w porównaniu do założeń planowych 

według źródeł dochodów przedstawia się następująco: 

Lp 

Treść 

Plan po Wykonanie % strukt. 

zmianach 30.06.2006 wyk. wyk. 

I Razem podatki i opłaty lokalne 37 134 507 18 738 463,42 50,5 13,5 

1 podatek rolny 272 900 181 097,22 66,4 0,1 

2 podatek leśny 5 280 2 981,51 56,5 0,0 

3 podatek od nieruchomości 27 305 000 13 965 469,34 51,1 10,2 

4 podatek od środków transportowych 1 826 000 1 150 597,89 63,0 0,8 

4

5 zaległości z pod. zniesionych 7 657 7 969,79 104,1 0,0 

6 wpływy z karty podatkowej 195 000 79 893,06 41,0 0,1 

7 podatek od spadków i darowizn 720 000 295 869,16 41,1 0,2 

8 opłata targowa 113 425 63 713,00 56,2 0,0 

9 opłata administracyjna za czynn. urzędowe 7 010 4 148,00 59,2 0,0 

10 podatek od posiadania psów 14 800 21 612,50 146,0 0,0 

11 pod. od czynności cywilnoprawnych 2 104 000 1 157 886,01 55,0 0,8 

12 opłata skarbowa 2 956 000 1 437 517,75 48,6 1,1 

13 opłata eksploatacyjna 85 000 13 214,22 15,5 0,0 

14 

15 

II 

wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jedn. samorządu 

terytorialnego na podst. odrębnych ustaw 

Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 

Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa (w tym:) 

1 315 000 196 481,97 14,9 0,1 

207 435 160 012,00 77,1 0,1 

49 181 874 21 302 075,56 43,3 15,6 

1 pod. dochodowy od osób fizycznych 45 242 384 19 140 797,00 42,3 14,0 

2 pod. dochodowy od osób prawnych 3 939 490 2 161 278,56 54,9 1,6 

III Dochody z majątku gminy (w tym:) 7 210 000 3 671 846,36 50,9 2,7 

1 doch. ze sprzedaży składn. majątkow. 1 600 000 451 585,09 28,2 0,3 

2 doch. z najmu i dzierżawy składn. maj. 4 400 000 2 203 970,91 50,1 1,6 

3 

wpływy z przekszt. prawa wieczystego 

użytkowania w prawo własności 

350 000 111 444,17 31,8 0,1 

4 wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 860 000 904 846,19 105,2 0,7 

IV Pozostałe dochody w tym: 11 090 843 6 382 720,44 57,5 4,7 

1 odsetki od należności podatkowych 266 000 105 035,54 39,5 0,1 

2 pozostałe odsetki 733 960 414 244,07 56,4 0,3 

3 opłata komunikacyjna 2 218 370 1 191 472,95 53,7 0,9 

4 opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu 1 450 000 1 181 389,28 81,5 0,9 

5 spadki zapisy i darowizny w post. pien. 0 400,00 --- 0,0 

6 

dochody z realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej 

330 932 127 298,70 38,5 0,1 

7 opłata produktowa 0 19 340,43 --- 0,0 

8 pozostałe opłaty (pozamajątkowe) 872 375 355 935,36 40,8 0,3 

9 mandaty karne i inne kary pieniężne 150 000 68 427,46 45,6 0,0 

10 wpływy z usług 4 055 447 2 283 909,48 56,3 1,7 

11 

sprzedaż pozostałych wyrobów i 

składników majątkowych 

12 364 14 865,20 120,2 0,0 

12 różne pozostałe wpływy 1 001 395 616 030,90 61,5 0,4 

13 

nadwyzki zakładów budż., środków 

specjalnych, gospodarstw pomocniczych 

0 4 371,07 --- 0,0 

V Razem dochody własne (I+II+III+IV+V) 104 617 224 50 095 105,78 47,9 36,5 

VI Dotacje celowe na zadania własne 8 535 366 4 928 081,00 57,7 3,6 

5

1 bieżące 8 535 366 4 928 081,00 57,7 3,6 

VII 

Dotacje na zadania zlecone z zakresu 


36 613 098 17 816 277,27 48,7 13,0 

1 bieżące 36 607 098 17 810 277,27 48,7 13,0 

2 inwestycyjne 6 000 6 000,00 100,0 0,0 

Dotacje celowe na zadania bieżące 

VIII realizowane na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 

21 500 21 500,00 100,0 0,0 

1 bieżące 21 500 21 500,00 100,0 0,0 

IX 

Dotacje celowe otrzymane na zadania 

realizowane na podstawie porozumień 

między jedn. sam. ter. 

4 658 568 2 899 996,97 62,3 2,1 

1 bieżące 4 508 568 2 899 996,97 64,3 2,1 

2 inwestycyjne 150 000 0,00 0,0 0,0 

X Środki otrzymane z funduszy celowych 677 300 338 400,00 50,0 0,3 

1 bieżące 677 300 338 400,00 50,0 0,3 

XI 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań pozyskane z innych źródeł 

9 083 476 4 610 757,35 50,8 3,4 

1 bieżące 501 000 381 264,94 76,1 0,3 

2 inwestycyjne 8 582 476 4 229 492,41 49,3 3,1 

XII 

Razem dotacje, środki z funduszy 

celowych oraz środki na dofinansowanie 

zadań pozyskane z innych źródeł 

(VI+VII+VIII+IX+X+XI) 

59 589 308 30 615 012,59 51,4 22,4 

XIII Subwencja ogólna 92 139 025 56 361 258,00 61,2 41,1 

część oświatowa subwencji 89 195 105 54 889 296,00 61,5 40,0 

Ogółem subwencje i dotacje oraz środki 

XIV 

z innych źródeł 

151 728 333 86 976 270,59 57,3 63,5 

XV Ogółem dochody (V+XIV) 256 345 557 137 071 376,37 53,5 100,0 

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy 

w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 53,5 % tj. o 3,5 % powyżej 

prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. 

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 47,9 % tj. o 2,1 % poniżej 

prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z tytułu dotacji, 

subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ogółem 

w wysokości 57,3 % ( w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,5 % planu tj. o 11,5 % 

powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu ). Wpływ na wyższe wykonanie 

dochodów ogółem, niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, 

6

miało przede wszystkim uruchomienie w wyższej wysokości subwencji oświatowej w I półroczu 

br. – w związku z obowiązkiem realizacji wypłat dodatkowych wynagrodzeń za 2005 rok 

pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półrocza br. 

uruchomionych rat subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 

wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c lipiec br. Kwota otrzymanej w miesiącu 

czerwcu br. z Ministerstwa Finansów subwencji na ten cel wyniosła 6 861 162 zł. 

Ponadto w niektórych przypadkach w I półroczu br. wpłynęły na konto budżetu Miasta 

środki z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości planu rocznego, w tym m.in. środki 

pochodzące z dotacji celowej na zakup komputera dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 

6 000 zł, na wydatki związane z obsługą Komisji poborowej - kwota 25 999,27 zł, na wydatki 

obronne – 4 000 zł, a na wydatki związane z obroną cywilną – 1 850 zł, na wyprawkę dla 

uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 12 306 zł, na zakup 

podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 21 500 zł, na pomoc materialną dla 

uczniów 410 680 zł, oraz na dożywianie dzieci i osób potrzebujących – 482 981 zł. 

W w/w pozycjach dochodowych wykonanie wykazuje 100% planu i ma wpływ na wykonanie 

dochodów ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. 

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w pozycji „wpływy ze 

zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 

wysokości” występuje kwota 100 000 zł pozyskana z tytułu zwrotu dotacji przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Dotacja ta została przekazana w roku ubiegłym na zakup 

sceny z zadaszeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury, jednakże z uwagi na przedłużające się 

procedury przetargowe kwota ta nie została wykorzystana do końca grudnia 2005 roku 

i w związku z tym została zwrócona do budżetu miasta początkiem 2006 roku. 

Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego” występuje w planie kwota 18 400 zł, która została mylnie zaplanowana 

w paragrafie 2910 „wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobranych w nadmiernej wysokości”. Powyższa kwota dotyczy wpływów z różnych 

dochodów. Prezydent Miasta przedłożył propozycję stosownych zmian w tym zakresie na sesję 

Rady Miasta 29 sierpnia 2006r. 

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych wykazują 

wykonanie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, jednakże analizując 

poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji, można zauważyć, że 

w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. 

7

Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować 

dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV 

kwartale br. lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta a dotacja 

z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi 

działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 50 000 zł planowana dotacja na remonty 

mieszkań dla społeczności romskiej , działu 710 „Działalność usługowa” – planowana kwota 

2 030 zł na zadania związane z realizacją prac geodezyjno – kartograficznych, działu 

801 planowana kwota dotacji 37 629 zł na zatrudnienie asystentów romskich w szkołach 

podstawowych i gimnazjach, działu 851 „Ochrona zdrowia – planowana kwota dotacji 34 000 zł 

na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej, działu 852 „Pomoc 

społeczna” – planowana kwota dotacji celowej 12 986 na zatrudnienie asystenta romskiego 

w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, działu 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” planowana kwota dotacji celowej 25 000 zł na kolonie dla dzieci romskich, 

kwota planowanej dotacji 28 000 zł na finansowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 

romskich oraz 30 000 zł na świetlicę środowiskową dla dzieci romskich a także działu 

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowana kwota dotacji 8 000 zł na 

zorganizowanie zespołów artystycznych również w ramach Programu na rzecz społeczności 

romskiej. 

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” występuje nieplanowana kwota pozyskana z dotacji na 

zadania bieżące na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

2 800 zł dotycząca środków przekazane z Gminy Korzenna, Dobra, Łukowica i Biały Dunajec 

na partycypację w kosztach organizowanego przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 

jednostkę budżetową Miasta – Przeglądu Małych Form Teatralnych pt: „Przebudzenie”, które to 

środki wprowadzono do planu budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza 

Nr LXVIII/827/2006 z 1.08.2006 roku. 

W strukturze planowanych dochodów ogółem 59,2 % stanowią wpływy z tytułu 

subwencji, dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Tak więc wykonanie wpływów 

z tytułu dotacji celowych, subwencji oraz środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości 

57,3 % za okres I półrocza br. w porównaniu do planu, wpłynęło przede wszystkim na 

wykonanie dochodów ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. 

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu 

miasta 40,8 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco: 

8

• wpływy z podatków i opłat lokalnych – 50,5 % planu, 

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43,3 % planu 

• dochody z majątku gminy – 50,9 % 

• pozostałe dochody 57,5 % planu. 

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń 

planowych za I półrocze br. wykazują wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 19,2 % planu rocznego 

i zostały wykonane w wysokości 43,3 % założeń planowych. Przy czym wpływy z udziału 

w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 42,3 % założeń 

planowych, tj. o 7,7 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast 

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 54,9 % założeń 

planowych tj. o 4,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. 

Szacując w planie budżetu na 2006 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od 

osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministra Finansów, 

natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 

przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów 

z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2006 rok. 

Dochody z majątku gminy w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 2,8 % 

planu rocznego i zostały wykonane w wysokości 50,9% założeń planowych. Wpływy z opłat za 

wieczyste użytkowanie wykazują wykonanie o 5,2% powyżej planu rocznego. Termin 

wnoszenia całorocznych opłat za wieczyste użytkowanie upływa końcem I kwartału okresu 

sprawozdawczego. Na najbliższą sesję Rady Miasta Prezydent Miasta przedstawił projekt 

stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej na 2006 rok. 

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze sprzedaży nieruchomości 

kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu ( plan 1 600 000 zł 

wykonanie 451 585,09 zł tj. 28,2 % planu ). Jest to spowodowane mniejszą w I półroczu br. niż 

planowano sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 

Również niższe wykonanie w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego 

z upływu czasu o 18,2% wykazują wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 

w prawo własności. Przyczynę powyższego stanowią różne terminy płatności wynikające 

z umów w sprawie ratalnej spłaty wymienionych należności. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano 

w prawidłowej wysokości w stosunku do założeń planowych ( wykonanie 50,1 % ). Przy czym 

główną pozycję stanowią tutaj wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych 

9

i niezabudowanych oraz najmu lokali komunalnych ujęte w planie budżetu miasta w dziale: 

700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” : 

plan 3 360 068 zł., wykonanie 1 531 179,30 zł, zrealizowane w wysokości 45,6% planu. 

( W tym wpływy z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych plan 600 068 zł, 

wykonanie 315 345,14 zł oraz najem lokali komunalnych plan 2 760 000 zł., wykonanie 

1 215 834,16 zł. ). Niższe wykonanie wpłat z najmu w porównaniu do założeń planowych 

spowodowane jest mniejszymi wpłatami z tytułu czynszów przez najemców w stosunku do 

naliczeń. Wobec najemców zalegających z opłatami kierowane są do sądu pozwy o zapłatę 

zaległości czynszowych. Nieco wyższe wykonanie dochodów z dzierżawy gruntów 

spowodowane jest wpłatami w okresie I półrocza br. zaległości pochodzących z okresów 

ubiegłych. 

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych w dziale 

150 „Przetwórstwo przemysłowe” ( plan – 133 000 zł, wykonanie – 54 367,75 zł ), 

750 „Administracja publiczna” ( plan – 182 000 zł, wykonanie – 106 301,42 zł. ), w dziale 

801 „Oświata i wychowanie” ( plan – 705 651 zł., wykonanie 502 559,96 zł. ), w dziale 

852 „Pomoc społeczna” (plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 400 zł ), w dziale 853 „Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej” ( plan - 7 920 zł wykonanie – 3 960 zł ) oraz w dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 8 961 zł, wykonanie 4 202,48 zł ). 

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykazane w wymienionych działach dotyczą 

wpływów realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, a wykazane odchylenia 

w większym lub mniejszym stopniu w porównaniu do założeń planowych, z uwzględnieniem 

prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, w większości przypadków wynikają 

z różnych wymagalnych terminów wnoszenia wpłat stosownie do zawartych umów, bądź też są 

to wpływy wynikające z jednorazowych, sporadycznych wynajmów sal, pomieszczeń 

w szczególności przez placówki oświatowe. W niektórych przypadkach wykazane dochody 

wskazują na wypracowanie ponadplanowych wpływów, w związku z tym Prezydent Miasta 

przedłoży na najbliższą sesje Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie. 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta 

zrealizowano ogółem w wysokości 50,5 % planu rocznego tj. o 0,5 % powyżej prawidłowego 

procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat 

za I półrocze br., przedstawia się następująco: 

10

Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w wysokości 66,4 % założeń planu rocznego 

tj. o 16,4% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu ( co stanowi kwotę 

44 647,22 zł, ) 

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 16,5 % kwota 44 463,72 zł 

od osób prawnych - wzrost o 4,6 % kwota 183,50 zł 

Wyższe wykonanie w podatku rolnym wynika głównie z zapłaty podatku jednorazowo za cały 

rok przez wielu podatników ( głównie osoby fizyczne) z uwagi na niskie kwoty podatku. 

Wpływy z podatku leśnego ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane 

w 56,5 % tj. o 6,5 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu ( kwota 

wzrostu 341,51 zł ), z tego : 

od osób fizycznych - wzrost o 12,5 % tj. o 549,01 zł 

od osób prawnych - spadek o 23,6 % tj. o 207,50 zł 

Najwyższą pozycję kwotowo stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, wykonane w 

51,1 % tj. o 1,1 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu , z tego : 

od osób fizycznych - wzrost o 6,5 % tj. o 363 345,86 zł 

od osób prawnych - spadek o 0,2 % tj. o 50 376,52 zł 

Na osiągnięte wyższe dochody za I półrocze 2006 r. wpłynęło głównie ściągnięcie zaległości 

podatkowych z okresów poprzednich – kwota 592 942 zł. Natomiast w podatku od 

nieruchomości od osób prawnych wystąpiły zaległości we wpłacie podatku na koniec czerwca 

br. od PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Cerbud Sp. z o.o. 

Dochody z wpłat podatku od środków transportowych za I półrocze br. zrealizowano 

w wysokości 63,0 % założeń planowych, tj. o 13,0 % powyżej prawidłowego procentu 

wynikającego z upływu czasu , z tego : 

od osób fizycznych - wzrost o 7,2 % tj. o 60 371,70 zł 

od osób prawnych - wzrost o 18,0 % tj. o 177 226,19 zł 

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynikła 

z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez proponowane stawki podatku na 2006 r. 

Różnica w wykonaniu planu dochodów (tj. przekroczenie o kwotę 237 597,89 zł) spowodowane 

zostało płynnością zarejestrowanych pojazdów (kupno - sprzedaż), oraz egzekucją zaległości 

podatkowych z okresów poprzednich w łącznej kwocie 244 646 zł. 

Wpływy z podatków zniesionych – wykazują wykonanie powyżej planu rocznego 

o 4,1% ( kwotowo o 312,79 zł). Wymienione wpływy dotyczą podatku od środków 

transportowych za okres ubiegły ( do końca 1997r.), należnego od samochodów osobowych, 

obecnie nie objętych tym podatkiem. Egzekucja tych zaległości odbywa się na drodze 

postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. 

11

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu 

wynikającego z upływu czasu, wykazują osiągnięte w okresie I półrocza br,. wpływy z karty 

podatkowej (wyk. 41,0% planu tj. mniej o 17 606,94 zł). W planie budżetu Miasta na 2006 r. 

wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej 

z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w I półroczu br. według 

informacji z Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych 

przerw w działalności w okresie I półrocza br. przez podatników rozliczających się z podatku 

w formie karty podatkowej. 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 41,1 % założeń 

planowych tj. o 8,9 % mniej niż planowano , co kwotowo stanowi spadek o 64 130,84 zł. Jest to 

podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie 

związany z okresowym terminem płatności. 

Nieco wyższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu 

czasu wykazują wpływy z opłaty targowej ( plan 113 425 zł - wykonanie 63 713 zł) tj. 56,2 % 

planu rocznego. 

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy 

z opłat za czynności urzędowe tj. 59,2 % założeń planowych ( plan 7 010 zł wykonanie 

4 148 zł). Powyższe tytuły dochodowe przyjęto w planie budżetu miasta na 2006 rok 

w wysokościach przewidywanego wykonania za 2005 rok. 

Znaczne przekroczenia planu wykazują dochody z wpłat podatku od posiadania psów, 

które za okres I półrocza 2006 r. zrealizowano w wysokości 146,0 % planu rocznego ( plan - 

14 800 zł. wykonanie – 21 612,50 zł ). Ten wzrost spowodowany był głównie akcją kontroli 

posesji przez Straż Miejską a także opłaceniem przez większość podatników jednorazowo 

podatku za cały rok. Stosowne zmiany w tym zakresie Prezydent Miasta przedłożył Radzie 

Miasta na sesję w dniu 29 sierpnie br. 

W planie budżetu Miasta na 2006 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych 

przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez 

Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie 

analizowanym zrealizowano w wysokości 55,0 % założeń planowych, tj. o 5,0 %, więcej od 

dochodów zaplanowanych, co stanowi kwotę 105 886,01 zł. 

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu opłaty skarbowej – 48,6 %, tj. o 1,4 % 

mniej, niż wynikało to z upływu czasu ( kwota 40 482,25 zł). Wpływy z opłaty skarbowej 

przyjęto w planie budżetu Miasta na 2006 rok w wysokości przewidywanego wykonania 

za 2005 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu. 

W przypadku utrzymywania się w dalszym ciągu niższych wpływów niż by to wynikało 

12

z upływu czasu, Prezydent Miasta przedstawi Wysokiej Radzie stosowne zmiany do Uchwały 

Budżetowej na 2006 rok. 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano za okres I półrocza br. znacznie poniżej 

planu ( plan 85 000 zł, wykonanie 13 214,22 zł ). Wyższe wpływy z tego tytułu przewiduje się 

w II półroczu br. 

Znacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw ( plan 1 315 000 zł, wykonanie 196 481,97 zł ) tj. 14,9 % planu. 

W tym tytule dochodowym ujęte są między innymi tzw. stałe opłaty z tytułu rejestracji i zmian 

działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wielkość wpływów z tego tytułu 

wyszacowano w budżecie Miasta w wysokości wpływów pobieranych w roku ubiegłym za 

powyższe czynności. Jednakże główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody 

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę 

budżetową Miasta, gdzie pozyskano dochód w wysokości 11,3 % planu rocznego ( plan 

1 200 000 zł, wykonanie 135 907 zł ). Wyższe wykonanie wpływów z tego tytułu nastąpi 

w II półroczu br., ponieważ większość inwestorów realizuje swoje prace w pasie drogowym 

dopiero w tym okresie. Szacuje się, że wpływy te nie osiągną wartości planowanych, ponieważ 

zakładano, że największe wpływy miasto pozyska od inwestora realizującego zadanie „Sieć 

rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w Dz. Zawada”, tymczasem prawdopodobnie cykl realizacji 

inwestycji będzie skrócony i zadanie zostanie zakończone wcześniej a wykonawca zajmuje pas 

drogowy przez krótszy okres czasu. 

Natomiast wyższe wykonanie planowanych dochodów wykazują wpływy stanowiące 

rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Są to środki 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 160 012 zł na 

zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa 

w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( wykonanie 77,1 % założeń planowych). 

W projekcie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej 

Miasta na 2006 rok, na najbliższą sesję Rady Miasta Prezydent zaproponował zwiększenie planu 

w tej pozycji dochodowej o 115 280 zł. 

Wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych, niż by to wynikało 

z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują wpływy z pozostałych 

dochodów (wykonanie – 57,5 % planu rocznego ). 

13

Na powyższą sytuację ma wpływ m.in. pozyskanie środków w kwocie 19 340,43 zł 

z tytułu opłaty produktowej, które zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej. W celu ujęcia tej kwoty do planu dochodów budżetu Prezydent Miasta przedłoży 

w najbliższym czasie na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie. 

W pozostałych dochodach występują pozyskane nieplanowane środki w pozycji spadki, 

zapisy i darowizny pieniężne wykazane w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 400 zł 

stanowiące darowiznę od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

na pokrycie części kosztów związanych z organizowaną przez Sądecki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej corocznie w czasie wakacji akcją pt „Bądź ostrożny” a także przekazane środki 

z części zysku wypracowanego w 2005 roku przez gospodarstwo pomocnicze działające przy 

Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – jednostce budżetowej miasta w kwocie 

4 371,07 zł. 

Planowane wpływy z tytułu zbycia zbędnych ruchomych składników wyposażenia 

zrealizowano w okresie I półrocza br. w wysokości 120,2 % założeń planowych ( plan 12 364 zł, 

wykonanie 14 865,20 zł. ). W tym planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów ( sprzedaż 

drewna) w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 10 000 zł 

w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane w wysokości 13 750,18 zł tj. o 37,5 % powyżej 

prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” 

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” pozyskano nieplanowaną kwotę 73,32 zł z tytułu 

sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu oraz w rozdz. 80130 „Szkoły 

zawodowe” kwotę 16,90 zł ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Nr 3 w Nowym Sączu. 

Również w rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wpłynęła do budżetu kwota 200,80 zł 

pozyskana przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 z tytułu sprzedaży złomu po 

kasacji narzędzi. 

W celu wprowadzenia w/w kwot do planu budżetu, Prezydent Miasta przedłoży na 

najbliższą sesję Rady Miasta projekt zmian w tym zakresie. 

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w wyniku sprzedaży składników majątkowych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskano kwotę 760 zł stanowiącą 95 % planu, a w dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 64 zł stanowiącą 100 % założeń planowych 

z tytułu sprzedaży złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu. 

Planowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 

„Pozostała działalność” wpływy ze sprzedaży wydawnictw kulturalnych nie zostały 

14

zrealizowane w I półroczu ( plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł.). Są to planowane wpływy ze 

sprzedaży Rocznika Sądeckiego, którego sprzedaż rozpoczęła się w II półroczu br. 

W wysokości 81,5 % planu rocznego pozyskano wpływy z opłat od wydawania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego 

tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. Przewiduje się, że planowana na 

cały rok kwota w wysokości 1 450 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego 

tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo 

początkiem 2006 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2006 roku a ostatnia rata w II półroczu. 

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane znacznie 

powyżej założeń planowych tj. w wysokości 61,5 % planu rocznego ( plan 1 001 395 zł. 

wykonanie 616 030,90 zł). Występujące w tej pozycji dochodowej wpływy obejmują różne, 

drobne, często jednorazowe opłaty, niezależne od upływu czasu, na przykład: 

W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i 

kartograficzne” pozyskano kwotę 704 zł, która wpłynęła na rachunek budżetu miasta z tytułu 

kary umownej od firmy Geo-Art. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała 

działalność” pozyskano kwotę 647,30, która stanowi wpłatę zaległych należności po 

zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, którą 

wpłaciła prywatna przychodnia „Dentra”. 

W okresie I półrocza br pozyskano również jednorazowe nieplanowane wpływy 

z różnych dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” 

nieplanowana kwota 438,70 zł stanowiąca refundację od innych gmin pomocy udzielonej 

mieszkańcom tych gmin; w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – kwota 778,55 zł pozyskana przez Sądecki 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej na refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków 

własnych a także z tytułu zasądzonej nawiązki na rzecz SOIK, którą wprowadzono do budżetu 

miasta uchwałą Rady Miasta Nr LXVIII/827/2006 z 01.08.2006r.. Tą samą uchwałą Rady 

Miasta wprowadzono do budżetu miasta po stronie planowanych dochodów kwotę 609,72 zł 

pozyskaną przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w rozdz. 85226 „Ośrodki adopcyjno – 

opiekuńcze”. Środki te pozyskano z częściowego zwrotu poniesionych kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, z Biura Pracy w Limanowej. 

W celu wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów nieplanowanej kwoty 

200 zł pozyskanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” oraz kwoty 95,80 zł pozyskanej z wpływów 

15

z lat ubiegłych przez Młodzieżowy Dom Kultury w rozdz. 85407 „Placówki wychowania 

pozaszkolnego” Prezydent Miasta przedłoży projekt stosownych zmian na najbliższą sesję Rady 

Miasta. 

Znaczne przekroczenie planu wykazują wpływy z różnych dochodów zrealizowane w 

dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ( plan 50 000 zł wykonanie 57 585,09 zł ) stanowiące 

zwroty zaliczek, kaucji mieszkaniowych, opłaty za operaty szacunkowe itp. W związku 

z powyższym, w celu urealnienia planowanych wpływów z tego tytułu, Prezydent Miasta 

przedłoży na najbliższą sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie. 

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano 

wpływy z różnych dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80104 

„Przedszkola”: plan 1 962 zł wykonanie 2 069,37 zł. Jest to spowodowane przede wszystkim 

pozyskaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 1 odszkodowania za kradzież komputerów. 

W rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wpływy z różnych dochodów wykazują znaczne 

przekroczenia całorocznego planu : plan 3 800 zł wykonanie 19 726,30 zł. Wynika to przede 

wszystkim z pozyskania przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych nieplanowanej kwoty 

14 660,64 zł z różnicy naliczenia ZUS ubezpieczenia wypadkowego z roku ubiegłego, 

otrzymania odszkodowania w kwocie 1 719 zł oraz zwrotu środków z nadpłaty składek ZUS 

w kwocie 1 023,78 przez Zespół Szkół Ekonomicznych. 

Również w dziale 852 „Pomoc społeczna” znacznie przekroczono planowane wpływy 

z różnych dochodów w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 10 000 zł 

wykonanie 15 009,68 zł oraz w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe” plan 5 870 zł wykonanie 6 769,76 zł, co jest spowodowane 

pozyskaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłaty kosztów upomnień od 

dłużników alimentacyjnych . 

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Nowym Sączu pozyskał wpływy z różnych dochodów w wysokości 84,9 % 

planu ( plan 12 200 zł wykonanie 10 352,17 zł ). 

Niektóre pozycje klasyfikacji budżetowej wykazują wykonanie wpływów z różnych 

dochodów w wysokości zbliżonej do 100 % założeń planowych, co jest spowodowane 

wprowadzeniem do planu budżetu 2006 roku Uchwałą Rady Miasta Nr LXII /740/06 

z 25.04.2006r. wydatków niewygasających z roku 2005 w dziale 150 „Przetwórstwo 

przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” – kwota 84 217 zł, w dziale 600 

„Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – kwota 48 000 zł oraz w dziale 

16

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód” – kwota 32 641 zł. 

Należy zaznaczyć, że w/w pozycje dochodowe nie zależą od upływu czasu. W związku z 

występującymi licznymi odchyleniami realizacji tych dochodów w stosunku do założeń 

planowych, Prezydent Miasta przedłoży na najbliższą sesję projekt zmian w tym zakresie. 


wpływy z różnych dochodów w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostce 

budżetowej miasta ( plan 6 000 zł wykonanie 736,30 zł ). 

Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” 

występuje w planie kwota 100 zł z tytułu różnych dochodów, jednakże w I półroczu br. takie 

wpływy nie wystąpiły. Niewykonano również dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” 

w rozdz. 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” – kwota 211 900 zł. Są to 

środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe finansowanie zadań drogowych 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Projektu Utrzymania 

i Rehabilitacji Dróg, które miały wpłynąć na rachunek miasta w 2006 roku a wpłynęły 

w grudniu 2005 roku. W związku z powyższym Prezydent Miasta przedłoży na najbliższą sesję 

projekt zmniejszenia planu w tej pozycji dochodowej. 

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania ujęto wykazaną w dziale 758 

„Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” nieplanowaną kwotę w wysokości 

1 047,55 zł., obejmującą drobne sumy przekazane na konto podatkowe Miasta, których nie 

zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. 

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków 

na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano w wysokości 56,4 % planu rocznego. 

W budżecie Miasta na 2006r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości 

przewidywanego wykonania za rok ubiegły. W chwili obecnej sytuacja finansowa Miasta 

wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wyższych wpływów z tytułu oprocentowania 

czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta niż by to wynikało 

z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu : plan 733 960 zł, wykonanie 414 

244,07 zł tj. 56,4 % planu rocznego, z czego w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 

75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )” plan 430 280 zł wykonanie 

254 153,46 zł tj. 59,1 % planu rocznego. 

17

Nieplanowane wpływy z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunku 

bankowym Miasta pozyskano w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 

„Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 449,68 zł od środków z funduszy pomocowych 

otrzymanych na realizację projektu pn: „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Nowy Sącz” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Drobną nieplanowaną kwotę 

z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym pozyskano także w dziale 

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 0 zł wykonanie 11 zł. 

Znaczne przekroczenia w realizacji dochodów z tego tytułu wykazują w budżecie 

głównie placówki oświatowe: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły 

podstawowe” plan 72 400 zł wykonanie 40 020,21 zł, w rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” 

plan 8 zł, wykonanie 8,71 zł. , w rozdz. 80110 „Gimnazja” plan 25 100 zł, wykonanie 13 914,78 

zł, w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” plan 40 000 zł, wykonanie 28 386,44 zł, w rozdz. 80134 

„Szkoły zawodowe specjalne” plan 3 000 zł, wykonanie 2 431,20 zł, w rozdz. 80140 „Centra 

kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” plan 1 900 zł 

wykonanie 1 339,10, w rozdz. 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” plan 950 zł, 

wykonanie 718,30 zł. oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze” plan 12 500 zł, wykonanie 7 772,48 zł . 

Również w dziale 020 „Leśnictwo” pozyskano środki z tytułu naliczonych odsetek 

znacznie powyżej planu: plan 20 zł wykonanie 35,40 zł tj. 177,0 %. 

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od 

nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących 

własność Miasta w wysokości 64,3% planu rocznego ( plan 17 000 zł., wykonanie 

10 938,04 zł ). 

W dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskane wpływy z tego tytułu również wykazują 

odchylenia nieco powyżej bądź nieco poniżej założeń planowych w stosunku do prawidłowego 

procentu wynikającego z upływu czasu. 

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych 

środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg – jednostki budżetowej Miasta, 

w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan 25 000 zł, 

wykonanie 10 073,49 zł ( tj. 40,3 % założeń planu ) oraz na rachunku bankowym 

Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” 

rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” plan 2 800 zł wykonanie 740,33 zł ( tj. 26,4 % 

planu ). 

18

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wyższe wykonanie niż by to wynikało 

z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują wpływy z usług ( plan 

4 055 447 zł wykonanie 2 283 909,48 zł ) tj. 56,3 % założeń planowych. Największe odchylenia 

w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 

801 „Oświata i wychowanie”, gdzie w większości rozdziałów zrealizowano wpływy z usług 

nieznacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast w rozdz. 

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wpływy z usług znacznie przekroczyły plan roczny ( plan 

2 600 zł, wykonanie 4 406,36 zł ) co jest spowodowane pozyskaniem przez Zasadniczą Szkołę 

Zawodową Specjalną Nr 4 wyższą kwotę niż planowano ze sprzedaży wykonanych wyrobów. 

Natomiast w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85407 „Placówki 

wychowania pozaszkolnego” planowane wpływy z usług w kwocie 7 000 zł nie zostały 

wypracowane wogóle. Jest to kwota zaplanowana do pozyskania przez Młodzieżowy Dom 

Kultury – jednostkę budżetową miasta z tytułu wynajmu autokaru, jednakże z uwagi na znaczne 

zużycie pojazd ten nie będzie już wynajmowany i obecnie planuje się jego sprzedaż. 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem 

w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 53,7 % 

założeń planowych ( plan 2 218 370 zł wykonanie 1 191 472,95 zł tj. 53,7 % planu rocznego ). 

Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie 

przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu. Jeżeli w 

III kwartale br analiza będzie wykazywała dalszy wzrost wpływów z tego tytułu, Prezydent 

Miasta przedłoży stosowny projekt zmian do uchwały budżetowej Miasta na 2006 rok. 

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano w I półroczu 

wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż Miejską i innych kar pieniężnych 

( ogółem plan 150 000 zł., wykonanie 68 427,46 zł tj. 45,6 % planu rocznego ). Szacuje się, że 

do końca okresu sprawozdawczego ta pozycja dochodowa zostanie zrealizowana w 100%. 

Nieco niższe wykonanie niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego 

z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu pozostałych opłat ( plan 872 375 zł., wykonanie 

355 935,36 zł. ) tj. 40,8 % planu. Jest to spowodowane głównie wprowadzeniem do planu 

dochodów budżetu miasta kwoty 98 000 zł uchwałą Rady Miasta Nr LXII/742/2006 

z 25.04.2006r planowaną do pozyskania z opłat cmentarnych w okresie od lipca do grudnia 2006 

roku. 

19

Natomiast nieplanowane wpływy z tego tytułu pozyskano w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie” w rozdz. 80110 „Gimnazja” w wyniku pozyskania przez Gimnazjum Nr 2 

środków w kwocie 56 zł za wydane duplikaty świadectw oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” 

w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 8,80 pozyskanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

W pozostałych działach występują nieznacznie odchylenia z reguły poniżej założeń 

planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu. 

W przypadku utrzymywania się na przestrzeni III kw. br. dalszych tendencji zniżkowych 

w realizacji tych pozycji dochodowych, w celu urealnienia planowanych dochodów, Prezydent 

Miasta przedstawi Radzie Miasta stosowne propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2006r. 


wpływy z tytułu należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności 

podatkowych ( plan 266 000 zł, wykonanie 105 035,54 zł, tj. 39,5 % planu rocznego). Wpływy 

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych pozyskano w 

wysokości 41,3 % planu a od osób fizycznych w wysokości 38,1 %. 

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdz. 75618 „Wpływy z 

innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” 

zaplanowano kwotę 3 000 zł z tytułu nieterminowych wpłat w/w dochodów, jednakże 

w I półroczu br pozyskano z tego tytułu 1 125 zł co stanowi 37,5 % planu. 

W planie budżetu Miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach 

zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń 

planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku 

ubiegłego. 

Znaczne przekroczenia poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, 

wykazują dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – plan 330 932 zł, 

wykonanie 127 298,70 zł, tj. 38,5 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie 

na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planu dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną 

pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 

700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

( plan 302 047 zł, wykonanie 115 758,87 zł ). 

20

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta 

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2006r. zrealizowano ogółem w wysokości 

121 803 274,47 zł, co stanowi 43,4% planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 

114 402 127,55 zł co stanowi 47,9% planu, wydatki inwestycyjne w kwocie 7 401 146,92 zł tj. 

17,7% planu rocznego. 

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych pozycjach planu w okresie 

analizowanym przedstawia się w dalszej części niniejszej informacji. 

Rolnictwo i łowiectwo 

Plan Wykonanie % wykon. 

1. Wydatki ogółem 7 206 3 919,41 54,4 

w tym: 

a) wydatki bieżące 7 206 3 919,41 54,4 

Wydatki tego działu dotyczą opłaty 

na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej 

w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 

Leśnictwo 



Ujęte w planie budżetu miasta pozycje 

obejmują wydatki na: 

- realizację zadań bieżących związanych 

z gospodarką terenami leśnymi 32 320 7 540,40 23,3 

- wydatki związane ze 

sprawowaniem nadzoru nad lasami 31 000 2 578,03 8,3 

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. 

21

Przetwórstwo przemysłowe 

Plan Wykonanie % wykonania 


w tym: 


Ujęte w planie budżetu miasta pozycje 

obejmują wydatki na: 

- funkcjonowanie Inkubatora 

Przedsiębiorczości – jednostki 

budżetowej miasta 613 397,- 251 900,75 41,1 

z przeznaczeniem na: 

- wydatki na wynagrodzenia 308 376,- 137 767,52 44,7 

- pochodne od wynagrodzeń 57 997,- 22 548,01 38,9 

- pozostałe wydatki bieżące 247 024,- 91 585,22 37,1 

- dotacje celowe na finansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

z zakresu aktywizacji lokalnego 

środowiska w tym wyrównywanie szans 

społecznych i zawodowych osób 

pozostających długotrwale bez pracy 50 000,- 25 000,- 50,0 

b) wydatki majątkowe 84 217 0 0,0 


- modernizację budynku po byłym magazynie 

ZNTK na centrum administracyjno- biurowe 

Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 84 217 0 0,0 

Realizacja wydatków związanych z modernizacją budynku nastąpi w II półroczu br. 

Transport i łączność 


1. Wydatki ogółem 35 620 801 9 188 050,45 25,8 

22

w tym: 

a) wydatki bieżące 16 200 271 8 703 021,50 53,7 

w ramach, których sfinansowano 

koszty następujących zadań : 

- wydatki związane z dofinansowaniem 

transportu miejskiego, publicznego, 

realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 5 387 820 3 674 664 68,2 

- wydatki związane z utrzymaniem 

dróg powiatowych ogółem: 5 495 500 2 540 071,90 46,2 

w tym na: 

♦ utrzymanie porządku na drogach 

powiatowych w okresie zimowym 

i letnim oraz utrzymanie zieleni 1 335 500 790 531,67 59,2 

♦ utrzymanie rowów, przepustów i ścieków, 

czyszczenie rowów i ścieków ulic 20 000 --- 0,0 

♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, 

linii segregacyjnych 150 000 --- 0,0 

♦ utrzymanie oznakowania pionowego 150 000 108 110 72,1 

♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej 355 000 113 734,03 32,0 

♦ remonty ulic masą asfaltu lanego i 

asfaltobetonem, w tym remont ul. Barskiej 2 335 000 1 499 985,20 64,2 

♦ remont nawierzchni ul. Węgierskiej 220 000 0 0,0 

♦ remont chodnika ul. Grodzka 131 000 0 0,0 

♦ remont chodnika ul. Zygmuntowska 170 000 0 0,0 

♦ remont chodnika al. Batorego 81 216 000 0 0,0 

♦ remonty mostów i przepustów 110 000 9 038 8,2 

♦ remonty chodników ulic: Kościuszki, 

Kunegundy, Al. Piłsudskiego 283 000 18 625 6,6 

♦ dokumentacja techniczna i geodezyjna, 

ekspertyzy 20 000 48 0,2 

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. Czyszczenie rowu ul. 

Tarnowskiej jest w trakcie wykonywania, malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii 

segregacyjnych oraz remont nawierzchni ul. Węgierskiej i chodnika w ul. Grodzkiej wykonano, 

23

natomiast zafakturowano po 30.06.2006r., chodniki w ul. Zygmuntowskiej i Al. Batorego są w 

trakcie wykonywania. 

Wydatki związane z utrzymaniem 

dróg gminnych ogółem 5 191 951 2 488 285,60 47,9 

w tym : 

♦ koszty utrzymania MZD jako 

jednostki budżetowej miasta 1 447 393 654 836,06 45,2 





♦ wydatki na remonty 

i modernizację dróg, mostów 2 860 021 1 131 165,32 39,6 


- remonty ulic asfaltem lanym, 

asfaltobetonem oraz emulsją asfaltową 1 000 000 940 356,32 94,0 

- remont nawierzchni 

ul. Batalionów Chłopskich 35 000 0 0,0 

- remont nawierzchni ul. Zyndrama 100 000 0 0,0 

- remont nawierzchni ul. Jasnej 70 000 0 0,0 

- remonty nawierzchni żwirowych, uzupełnienie 

ubytków nawierzchni żwirowej ulic: Czecha, 

Sowińskiego, Św. Rity, Podmłynie, Pułaskiego, 

Mała Góra, Hasiora, Halna 150 000 55 879 37,3 

- remonty chodników ulic: przy Szkole 

Podstawowej nr 21 i ul. Sikorskiego 305 770 106 344 34,8 

- remont ul. Ciećkiewicza 80 000 0 0,0 

- remont ul. Łukasińskiego 780 000 0 0,0 

- remonty mostów, kładek i przepustów 50 000 2 539 5,1 

- remont chodnika ul. Broniewskiego 30 22 000 21 670 98,5 

- remont chodnika ul. Broniewskiego od 

Paderewskiego do SOSW 39 000 0 0,0 

- remont chodnika ul. Broniewskiego 18 35 000 0 0,0 

24

- remont chodnika ul. Żółkiewskiego 88 251 0 0,0 

- remont chodnika ul. Grota Roweckiego 45 000 0 0,0 

- koszty dokumentacji technicznej 

i geodezyjnej, ekspertyzy 20 000 4 377 21,9 

- wykonanie odwodnienia ulic: 40 000 0 0,0 

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. W I półroczu br. 

wykonano remont ul. Jasnej oraz chodników w ul. Broniewskiego 18, Broniewskiego od 

Paderewskiego do SOSW, Żółkiewskiego i Grota Roweckiego natomiast zafakturowano po 

30.06.2006r., rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Zyndrama, ogłoszono przetarg na remont ul. 

Ciećkiewicza. 

♦ pozostałe wydatki związane z 

utrzymaniem dróg : 884 537 702 284,22 79,4 


- zimowe utrzymanie ulic, 

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi 609 037 604 345,22 99,2 

- utrzymanie rowów, przepustów 

i ścieków, czyszczenie rowów i ścieków ulic 28 500 0 0,0 

- utrzymanie oznakowania pionowego 140 000 73 422 52,4 

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 22 000 10 949 49,8 

- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, 

linii segregacyjnych 65 000 0 0,0 

- montaż progów zwalniających 20 000 13 568 67,8 

Wydatki związane z usuwaniem 

skutków powodzi 25 000 0 0,0 

w tym: 

- likwidacja szkód powodziowych 

na ul. Jamnickiej 25 000 0 0,0 

Niskie wykonanie wydatków bieżących z zakresu remontów i utrzymania dróg powiatowych i 

gminnych oraz usuwania skutków powodzi wynika z faktu iż fakturowanie i zapłata za wykonane 

do 30.06.2005r. prace nastąpi w II półroczu br. 

25

Pozostałe wydatki bieżące 100 000 0 0,0 

z przeznaczeniem na współudział miasta 

Nowego Sącza w sfinansowaniu działań 

zmierzających do lokalizacji regionalnego 

lokalnego lotniska komunikacyjnego 

b) wydatki inwestycyjne 19 420 530 485 028,95 2,5 

w tym: 

- wydatki związane z budową 

dróg powiatowych 11 781 930 470 705,51 4,0 

w tym : 

♦ budowa trasy nad Łubinką 2 200 000 0 0,0 

♦ Dokumentacja techniczna 63 000 0 0,0 

♦ Obwodnica Północna – wykup gruntów, 

budowa jednej nitki 2 368 930 72 0,0 

♦ Przebudowa mostu na rzece Kamienica 

ul. Tarnowska 6 250 000 463 116,70 7,4 

♦ Budowa chodnika przy ul. Nawojowskiej 

od Szkoły Muzycznej do ul. M. Dąbrowskiej 190 000 48 0,0 

♦ Budowa chodnika przy ul. Poręba Mała 

wraz z kanałem opadowym 550 000 7 468,81 1,4 

♦ Rondo na skrzyżowaniu ul. Jamnickiej, 

Prażmowskiego i Nadbrzeżnej – projekt 

budowlano- wykonawczy 80 000 0 0,0 

♦ Montaż słupów dla fotoradaru 80 000 0 0,0 

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. Budowa trasy nad 

Łubinką oraz przebudowa mostu na rzece Kamienica jest w trakcie realizacji. W I półroczu br. w 

ramach dokumentacji technicznej zlecono opracowanie studium wykonalności remontów ulic. W 

ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rondo na skrzyżowaniu ul. Jamnickiej, Prażmowskiego i 

Nadbrzeżnej – projekt budowlano- wykonawczy” po zaopiniowaniu koncepcji ronda przez Instytut 

Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji 

sygnalizacji świetlnej. Natomiast przetarg na montaż słupów do fotoradarów jest w trakcie 

rozstrzygania. 

26

- wydatki związane z budową 

dróg gminnych 7 238 600 14 323,44 0,2 

w tym : 

♦ Dokumentacja przyszłościowa 120 000 108 0,1 

♦ Wydatki na współfinansowanie projektu 

„Przebudowa nawierzchni ulic i chodników 

Starówki Miasta Nowego Sącza” 

w ramach ZPORR 1 257 600 0 0,0 

♦ Przebudowa ul. B. Komorowskiego 1 310 000 133,82 0,0 

♦ Budowa ul. Tatrzańskiej 185 000 0 0,0 

♦ Przebudowa ul. Kusocińskiego 1 500 000 93,62 0,0 

♦ Chodnik z kanałem opadowym 

ul. Dunikowskiego 420 000 108 0,0 

♦ Budowa chodnika w ul. Granicznej 190 000 0 0,0 

♦ Budowa ul. Nad Łubinką 425 000 4 440 1,0 

♦ Przebudowa ul. Gucwy 60 000 0 0,0 

♦ Budowa ul. Turskiego 550 000 48 0,0 

♦ Budowa chodnika pomiędzy ul. Mizgałów 

i Krętą 50 000 48 0,1 

♦ Przebudowa ul. Ruczaj 350 000 2 440 0,7 

♦ Przebudowa ul. Myśliwskiej – 

wyprostowanie zakrętu 400 000 0 0,0 

♦ Przebicie ul. Gurgacza do 

ul. Rokitniańczyków 126 000 0 0,0 

♦ Przebudowa ul. Długoszowskiego – projekt 

budowlano- wykonawczy 30 000 6 904 23,0 

♦ Budowa chodnika przy ul. Dunajcowej – 

projekt budowlano- wykonawczy 100 000 0 0,0 

♦ Budowa drogi łączącej ul. Myśliwską z 

ul. Tarnowską 165 000 0 0,0 

W I półroczu br. zakończono budowę ul. Tatrzańskiej oraz przebicie ul. Gurgacza do ul. 

Rokitniańczyków, jednak fakturowanie i zapłata nastąpi po 30.06.2006r. Budowa chodnika w ul. 

Granicznej nie była w I półroczu br. realizowana gdyż trwa procedura uzyskiwania zgody na 

wejście w prywatne działki. Opracowano koncepcję przebudowy ul. Gucwy oraz uzyskano decyzję 

27

lokalizacyjną. Dla przebudowy ul. Myśliwskiej wykonano aktualizację dokumentacji, natomiast 

rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w m-cu październiku po uzyskaniu pozwolenia na 

budowę. Dla budowy chodnika przy ul. Dunajcowej wykonano koncepcję przebudowy ulicy wraz z 

odprowadzeniem wód opadowych oraz wystąpiono o decyzję lokalizacyjną. W ramach budowy 

drogi łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

- wydatki związane z usuwaniem skutków 

powodzi 400 000 0 0,0 

Wydatki tego rozdziału dotyczą budowy przepustu 

w ul. Mickiewicza 

W I półroczu br. wykonano projekt budowlano- wykonawczy. Realizacja prac budowlanych nastąpi 

w październiku br. 

Turystyka 


1 Wydatki ogółem 160 000 73 402,90 45,9 

Z zaplanowanej kwoty 160 000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 73 402,90 zł, co 

stanowi 45,9% planu rocznego. Są to w całości wydatki bieżące, które obejmują: 

- wydatki na zadania związane 

z turystyką realizowane przez 

podmioty nie zaliczane do sektora 

finansów publicznych finansowane 

w formie dotacji z budżetu miasta 

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych 

tym podmiotom przedstawia 

załącznik Nr 6 do niniejszej informacji) 70 000 37 500 53,6 

- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem 

turystyki, m. in. utrzymanie CIT, nagrody i 

wyróżnienia dla działaczy turystyki 90 000 35 902,90 39,9 

28

Gospodarka mieszkaniowa 


1. Wydatki ogółem 6 995 153 2 180 132,75 31,2 

w tym: 

a) wydatki bieżące 4 368 153 1 501 064,96 34,4 

w ramach których 

sfinansowano: 

- wydatki związane z gospodarką 

gruntami Skarbu Państwa 67 671 45 810,84 67,7 

(w tym z dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

z zakresu administracji rządowej: 

plan – 67 671 zł, wykonanie – 17 568,89 zł) 

- wydatki związane z szacowaniem 

nieruchomości 255 482 59 773,77 23,4 

- regulacja stanów prawnych 

( wykup nieruchomości, 

odszkodowania ) 780 000 243 502,99 31,2 

- wydatki związane z zarządem 

i utrzymaniem budynków 

komunalnych 1 370 000 465 942,41 34,0 

- pozostałe wydatki związane z 

utrzymaniem budynków komunalnych 

(w tym zwrot kosztów utrzymania 

lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za 

media, ogrzewanie pustostanów, koszty 

opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, 

opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe) 645 000 248 048,99 38,5 

- odpisy na fundusz remontowy 

Wspólnot Mieszkaniowych 650 000 308 290,16 47,4 

- remonty budynków komunalnych 550 000 129 695,80 23,6 

Wydatki na remonty budynków komunalnych są realizowane w ramach zatwierdzonego planu 

remontów, a ich odbiór techniczny i zapłata faktur nastąpi w drugiej połowie roku. 

- Remonty mieszkań w budynkach zamieszkałych 

przez rodziny narodowości romskiej 50 000 0 0,0 

29

) wydatki inwestycyjne 2 627 000 679 067,79 25,8 

w tym : 

- budownictwo mieszkaniowe socjalne – 

os. Błonie 1 695 000 564 067,79 33,3 

- Wykup nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ul. Krakowskiej 34 812 000 0 0,0 

- Wykup niezabudowanej działki gruntu o 

numerze ewidencyjnym 3/6 w obrębie 95 120 000 115 000 95,8 

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. 

Działalność usługowa 



w tym: 


z przeznaczeniem na : 

- wydatki związane z 

planowaniem przestrzennym 83 000 9 653,30 11,6 

- prace geodezyjne i kartograficzne, 

prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodez.- Kartogr. ( wydatki w całości 

realizowane z dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

powiatu z zakresu adm. rządowej 

dotacja nie uruchomiona w okresie I 

półrocza br.) 2 030 0 0,0 

- opracowania geodezyjno - kartogr., 

operaty podziału terenów Skarbu 

Państwa 2 450 2 450 100,0 

( dotacja celowa z budżetu państwa) 

- wykonywanie dokumentacji terenowo - 

prawnej operaty podziału gruntów 

miasta 165 000 18 713,12 11,3 

30

- wydatki związane z funkcjonowaniem 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

( zadanie realizowane z dotacji z 

budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat ) 310 300 141 941,83 45,7 





- wydatki związane z utrzymaniem 

miejsc pamięci narodowej 150 000 0 0,0 

- opracowanie Planu Rewitalizacji i Programu 

Rozwoju Lokalnego dla Miasta Nowy Sącz 200 000 0 0,0 

- pozostałe wydatki 1 425 1 425 100,0 

b) wydatki inwestycyjne 6 000 6 000 100,0 

w tym: 

- zakup komputera i oprogramowania dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego zgodnie z przyznaną na ten 

cel dotacją z budżetu państwa 6 000 6 000 100,0 

Administracja Publiczna 


Wydatki ogółem 16 544 091 ,- 7 565 429,31 45,7 

w tym: 

a) wydatki bieżące 16 244 091 ,- 7 516 801,24 46,3 

z przeznaczeniem na 

• urzędy wojewódzkie ( wydatki 

realizowane z dotacji na zadania 

31

zlecone z zakresu adm. rządowej ) 710 900 ,- 382 676,- 53,8 

w tym: 

- na zadania gminne 

( plan 518 600 zł. wykon. 279 160 zł ), 

- na zadania powiatowe 

(plan 192 300 zł. wykon. 103 516 zł.) 




• Starostwa powiatowe 

w tym wydatki bieżące 

realizowane przez powiat 

nowosądecki na podstawie 

porozumienia z miastem 137 512,- 68 752,- 50,0 

• wydatki związane z obsługą 

Rady Miasta 496 000,- 241 936,36 48,8 

w tym: 

- wypłaty diet 466 600,- 231 807,86 49,7 


• wydatki związane z utrzymaniem 

Urzędu Miasta 14 288 979,- 6 647 173,58 46,5 

w tym: 

- wydatki osobowe 8 322 175,- 4 070 802,60 48,9 

- pochodne od wynagrodzeń 1 591 104,- 811 390,36 51,0 

- pozostałe wydatki bieżące 4 375 700,- 1 764 980,62 40,3 

• wydatki związane z funkcjonowaniem 

Komisji poborowej ( zadania 

realizowane z dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu 


realizowane przez powiat ) 26 000,- 25 998,71 100,0 

na które składają się: 

- wydatki na wynagrodzenia wypłacane 

na podstawie umów zleceń 16 360 ,- 16 360,- 100,0 

32

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 1 023 ,- 1 023 ,- 100,0 


• promocja gospodarcza i 

turystyczna miasta 180 000,- 24 756,29 13,8 

• pozostałe wydatki administracyjne 404 700,- 125 508,30 31,0 

w tym : 

- wydatki związane z funkcjonowaniem 

Zarządów Osiedlowych 215 000,- 82 925,19 38,6 

- składki na Związek Miast 

Polskich, Stowarzyszenie Gmin 

i Powiatów Małopolskich 39 700,- 14 477,06 36,5 

- współpraca miasta Nowego Sącza 

z miastami partnerskimi 150 000,- 28 106,05 18,7 

(w tym wydatki na zadania związane 

ze współpracą z miastami partnerskimi 

zlecone w formie dotacji do realizacji 

stowarzyszeniom: plan - 28 000 zł, wykonanie - 13 000 zł, 

szczegółowy wykaz dotacji udzielonych 

tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 

do niniejszej informacji 

oraz wydatki zlecone w formie dotacji do 

realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym 

do sektora finansów publicznych: plan – 12 000 zł, 

wykonanie – 0 zł) 

b) wydatki inwestycyjne 300 000,- 48 628,07 16,2 


- kontynuację komputeryzacji 

Urzędu Miasta 100 000,- 48 628,07 48,6 

- rozbudowa systemów elektronicznej 

administracji w Małopolsce 200 000,- 0,- 0,0 

Wyższą realizację pozostałych zaplanowanych wydatków inwestycyjnych przewiduje się w okresie 

II-go półrocza bieżącego roku. 

33

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 


Wydatki ogółem: 13 380,- 6 365,87 47,6 

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji 

rejestrów wyborców -finansowane w całości 

z dotacji z budżetu państwa na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej 



- pochodne od wynagrodzeń 2 196,- 893,50 40,7 

Obrona narodowa 

Plan Wykonanie % wyk 

Wydatki ogółem: 4 000 0 0,0 

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego 

osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację 

akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników 

i kurierów wykonawców – finansowane w całości z 

dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 


Wydatki ogółem: 10 536 350,- 5 123 255,40 48,6 

w tym: 

a) wydatki bieżące: 10 106 350 ,- 5 111 055,40 50,6 


• Wydatki bieżące Komendy Miejskiej 

Straży Pożarnej realizującej zadania 

powiatowe (w tym z dotacji celowej z 

budżetu państwa na zadania z zakresu 

34

administracji rządowej – 

plan 8 486 000 zł 

wyk. 4 402 721,21 zł.) 8 582 000,- 4 402 721,21 51,3 

na które składają się wydatki na: 

- wynagrodzenia 6 237 400,- 3 059 814 49,1 


- pozostałe wydatki bieżące 2 333 500,- 1 337 015,99 57,3 

• wydatki związane z utrzymaniem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Biegonicach 34 000,- 10 489,97 30,9 


- wynagrodzenia 8 400,- 4 405,58 52,4 

- pochodne od wynagrodzeń 1 410,- 796,74 56,5 


• wydatki na obronę cywilną 21 850,- 7 765,27 35,5 

(w tym wydatki realizowane z dotacji 

celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej, 

plan - 1 850 zł, wykonanie – 1 850zł) 

• wydatki bieżące związane z 

funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 378 500 ,- 670 173,59 48,6 




- pozostałe wydatki pozapłacowe 231 000,- 113 912,62 49,3 

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

systemu monitoringu miasta 90 000,- 19 905,36 22,1 

b) wydatki majątkowe 430 000,- 12 200,- 2,8 

w tym: 

- Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego 

dla KM PSP 350 000,- 12 200,- 3,5 

35

- Przeniesienie centrum monitoringu do 

pomieszczeń stanowiących własność miasta 

lub pozyskanych w ramach dzierżawy 30 000 0 0,0 

- Rozbudowa monitoringu miejskiego, 

zamontowanie kamer na skrzyżowaniu 

ul. Lwowskiej i Kraszewskiego, 

Lwowskiej, Barskiej i Krańcowej oraz 

Kilińskiego, Kr. Jadwigi i Piłsudskiego 50 000 0 0,0 

Realizacja nie wykonanych planowanych wydatków inwestycyjnych tego działu nastąpi w II-im 

półroczu br. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 


Wydatki ogółem: 70 000,- 37 150,49 53,1 

w tym: 

b) wydatki bieżące: 70 000 ,- 37 150,49 53,1 

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków i opłat. 

Obsługa długu publicznego 

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2006 rok z przeznaczeniem na 

wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco: 


Wydatki ogółem: 2 310 000,- 647 982,82 28,1 

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go 

półrocza br. kwotę 647 982,82 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów. 

36

Różne rozliczenia 


Wydatki bieżące 680 585 0 0,0 

w tym: 

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane 

wydatki: 100 000,- 0 0,0 

2. Rezerwa celowa z tytułu udzielonych przez 

miasto poręczeń spłaty kredytów 580 585 0 0,0 

w tym: 

a) zaciągniętego przez STBS sp. z o.o. w 

Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 325 128,- 0 0,0 

b) zaciągniętego przez MPEC sp. z o.o. w 

BOŚ SA 255 457,- 0 0,0 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 


I. Wydatki ogółem: 107 797 553 52 125 447,94 48,4 

w tym 

II. Wydatki bieżące: 103 191 441 50 990 569,31 49,4 


rozdział 80101 

Szkoły podstawowe 27 904 289 13 837 200,64 49,6 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych funkcjonujących jako 

samodzielne jednostki budżetowe 

Ogółem: 25 585 266 13 500 066,88 52,8 

w tym 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 917 012 469 575,66 51,2 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 2 178 202 1 144 348,57 52,5 

37




6 Szkoła Podstawowa nr 8 1 703 450 853 547,73 50,1 

7 Szkoła Podstawowa nr 9 1 723 472 868 327,13 50,4 



10 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 1 454 873 796 878,02 54,8 

11 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2 1 461 055 788 017,52 53,9 





Pozostałe wydatki 2 319 023 337 133,76 14,5 

w tym 

dofinansowanie szkół niepublicznych 

podstawowych ( dotacja podmiotowa dla szkół ) 

Katolicka Szkoła Podstawowa 632 152 289 333,76 45,8 

wydatki bieżące zabezpieczone na remonty 

obiektów szkolnych 292 940 0,00 0,0 

wydatki bieżące zabezpieczone na wynagrodzenia 

dla nauczycieli w związku z awansami 

zawodowymi, odprawami z tytułu zwolnień 1 133 033 0,00 0,0 

wydatki bieżące zabezpieczone na pochodne od 

wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansami 

zawodowymi, odprawami z tytułu zwolnień 192 898 0,00 0,0 

wydatki bieżące związane z edukacją 

ponadprogramową w tym: 

edukacja ponadprogramowa w ramach programu 

współpracy pływalni nad Kamienicą ze szkołami w 

ramach zajęć doskonalenia nauki pływania 59 000 47 800,00 81,0 

wydatki bieżące - umowy zlecenia dla nauczycieli 

uczestniczących w pracach komisji awansu 

zawodowego nauczycieli 9 000 0,00 0,0 

Rozdział 80102 

Szkoły podstawowe specjalne 3 259 266 1 629 985,17 50,7 

w tym 

38

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących 

jako samodzielne jednostki budżetowe 

Ogółem 3 213 489 1 629 985,17 50,7 

w tym 

1 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 2 784 047 1 407 492,66 50,6 

2 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3 429 442 222 492,51 51,8 

Pozostałe wydatki 45 777 0,00 0,0 

w tym 








Przedszkola przy szkołach podstawowych 1 779 745 929 327,58 52,2 

w tym 

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu 

przedszkoli funkcjonujących przy szkołach 

podstawowych. 1 614 110 849 683,58 52,6 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 132 785 66 061,71 49,8 








Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo- 

Gimnazjalnych nr 1 73 830 41 533,34 56,3 

Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo- 






39

Pozostałe wydatki 165 635 79 644,00 48,1 

w tym 



zawodowymi. 31 505 0,00 0,0 




Wydatki bieżące zabezpieczone na nieprzewidziane 

pozostałe usługi w tym telekomunikacyjne, 

transportowe oraz inne w ramach programów 

nauczania i wychowania. 3 000 0,00 0,0 

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania 

uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego 

Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych 

gminach 124 770 79 644,00 63,8 


Przedszkola 7 604 739 3 765 695,25 49,5 

w tym 

Wydatki bieżące 9- ciu przedszkoli 

funkcjonujących jako samodzielne jednostki 

budżetowe 4 265 588 2 243 451,75 52,6 

1 Miejskie Przedszkole nr 1 353 583 174 741,34 49,4 


3 Miejskie Przedszkole Integracyjne 508 085 250 753,16 49,4 


5 Zespół Przedszkoli 537 009 282 269,03 52,6 

6 Miejskie Przedszkole nr 14 1 045 654 552 274,56 52,8 



Pozostałe wydatki 3 339 151 1 522 243,50 45,6 

w tym 

40

wydatki bieżące zabezpieczone na remonty 

przedszkoli niepublicznych oraz na wynagrodzenia 

dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych i 

odpraw z tytułu zwolnień 223 151 0,00 0,0 

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 9- 

ciu przedszkoli niepublicznych 3 075 000 1 512 958,50 49,2 

w tym: 

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe 184 000 93 300,00 50,7 

Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK" 484 000 233 250,00 48,2 

Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty 484 000 237 281,70 49,0 

Niepubliczne Przedszkole Danapis 484 000 237 281,70 49,0 

Niepubliczne Domowe Przedszkole 92 000 46 650,00 50,7 

Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia 484 000 233 250,00 48,2 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne 484 000 237 281,70 49,0 

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne 195 000 101 363,40 52,0 

Niepubliczne Przedszkole -Ochronka 184 000 93 300,00 50,7 

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania 

uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego 

Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych 

gminach 41 000 9 285,00 22,6 


Przedszkola specjalne 435 806 189 826,81 43,6 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

przedszkola specjalnego funkcjonującego przy 

Zespole Przedszkoli 435 806 189 826,81 43,6 


Gimnazja 14 277 308 7 283 669,62 51,0 

w tym 

41

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 

gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne 

jednostki budżetowe, oraz 3 gimnazjów 

funkcjonujących w Zespołach Szkół 13 108 095 6 920 096,58 52,8 

1 Gimnazjum nr 2 2 322 031 1 221 748,59 52,6 

2 Gimnazjum nr 3 2 663 380 1 382 626,86 51,9 

3 Gimnazjum nr 5 3 001 494 1 625 726,05 54,2 

4 Gimnazjum nr 6 1 331 883 633 574,69 47,6 

5 Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo 

Gimnazjalnych nr 1 1 098 328 602 462,01 54,9 



7 Gimnazjum nr 11 1 552 560 866 263,83 55,8 

8 Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 476 377 234 139,18 49,1 


w tym 

wydatki związane z dofinansowaniem 6 gimnazjów 

niepublicznych 836 906 362 073,04 43,3 

Gimnazjum SPLOT 155 600 76 081,02 48,9 

Katolickie Gimnazjum 85 600 43 004,50 50,2 

Akademickie Gimnazjum 179 506 89 695,10 50,0 

Gimnazjum S. Niepokalanek 49 500 24 819,74 50,1 

Gimnazjum Akademickie Jezuitów 255 600 128 472,68 50,3 

Gimnazjum Techniczne ul.Kochanowskiego od 

1.09.2006 r. 111 100 0,00 0,0 

Wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę 

wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 

nauczycieli w tym: z tytułu awansów zawodowych, 

nagród prezydenta, odpraw z tytułu zwolnień 229 385 0,00 0,0 

wydatki bieżące zabezpieczone na energię cieplną, 

energię elektryczną 102 922 1 500,00 1,5 


Gimnazja specjalne 2 085 895 1 090 711,06 52,3 

42

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjów specjalnych 

Ogółem 2 081 895 1 090 711,06 52,4 

w tym 

1 Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno 

Wychowawczym 1 593 542 836 874,98 52,5 




w tym 






Dowożenie uczniów do szkół 156 046 76 649,27 49,1 

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do 

szkół podstawowych i gimnazjów 

Ogółem 156 046 76 649,27 49,1 

w tym 


Szkoła Podstawowa nr 9 640 394,68 61,7 


3 Szkoła Podstawowa nr 18 330 156,00 47,3 



5 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 24 960 13 043,80 52,3 

6 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2 15 120 7 438,50 49,2 

7 Gimnazjum nr 2 25 663 12 903,59 50,3 

9 Gimnazjum nr 5 27 048 12 789,80 47,3 

10 Gimnazjum nr 6 28 006 15 424,60 55,1 


Licea Ogólnokształcące 13 681 819 6 969 019,93 50,9 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących w 

Zespołach Szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi 

Ogółem 12 282 242 6 317 455,73 51,4 

43

w tym 

1 Zespół Szkół nr 1 1 566 917 802 444,85 51,2 


3 Zespół Szkół nr 4 773 645 388 223,83 50,2 

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3 154 868 1 674 311,86 53,1 

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 3 795 972 1 923 068,99 50,7 

6 Zespół Szkół Ekonomicznych 938 369 442 610,11 47,2 

7 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych 528 225 273 900,64 51,9 


1 wydatki związane z dofinansowaniem liceów 

ogólnokształcących niepublicznych 1 399 577 651 564,20 46,6 

w tym 

Liceum Ogólnokształcące "SPLOT " 134 100 67 411,60 50,3 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 160 500 79 885,40 49,8 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

ul. Batorego 110 500 55 234,40 50,0 

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych ul.Grota Roweckiego 15 32 587 16 558,10 50,8 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota 

Roweckiego 15 16 800 8 431,80 50,2 

Liceum Ogólnokształcące "INFOR" 12 900 6 415,90 49,7 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład 

Dokształcania Zawodowego 80 100 39 348,40 49,1 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Cech 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 13 500 6 965,40 51,6 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" 65 000 32 627,40 50,2 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

"PRYMUS" 103 352 51 079,60 49,4 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

"PRYMUS" 105 000 52 546,00 50,0 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 195 600 97 136,40 49,7 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych"EFEKT" 36 000 17 963,00 49,9 

Liceum Akademickie Jezuitów 239 000 119 960,80 50,2 

Liceum Uzupełniające ul. Kochanowskiego dla 

Dorosłych od 1.09 94 638 0,00 0,0 

44


Licea Profilowane 3 314 269 1 589 115,34 47,9 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Profilowanych funkcjonujących w Zespołach 

Szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi 

Ogółem 2 927 504 1 543 704,59 52,7 

w tym 




4 Zespół Szkół Ekonomicznych 180 500 104 901,04 58,1 

5 Zespół Szkół Samochodowych 368 254 214 475,66 58,2 

6 Zespół Szkół Budowlanych 270 522 127 376,35 47,1 

7 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych 565 140 293 837,12 52,0 


Wydatki związane z dofinansowaniem liceum 

profilowanego niepublicznego -dla dorosłych ul. 

Kochanowskiego 101 757 45 410,75 44,6 



nauczycieli z tytułu awansów zawodowych oraz 

odpraw z tytułu zwolnień. 274 626 0,00 0,0 




nauczania i wychowania. 10 382 0,0 


Szkoły zawodowe 23 747 108 11 456 990,35 48,2 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 

zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół, 

które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi 

Ogółem 18 038 808 9 065 612,04 50,3 

45

w tym 





5 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych 2 106 080 1 106 514,53 52,5 

6 Zespół Szkół Budowlanych 2 886 487 1 424 918,71 49,4 

7 Zespół Szkół Samochodowych 5 875 398 3 130 209,90 53,3 

8 Zespół Szkół Ekonomicznych 2 140 455 1 018 614,89 47,6 

Pozostałe wydatki 5 708 300 2 391 378,31 41,9 

w tym 

wydatki związane z dofinansowaniem szkół 

zawodowych niepublicznych 4 832 478 2 111 378,31 43,7 

w tym 

Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR 76 000 38 892,49 51,2 

Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego 920 900 438 015,70 47,6 

Społeczne Technikum Samochodowe 58 900 29 890,25 50,7 

Zaoczne Technikum Gastronomiczne 53 100 26 584,74 50,1 

Prywatne Technikum dla Dorosłych 32 200 16 035,24 49,8 

Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek 133 900 67 403,98 50,3 

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna " 104 000 52 593,24 50,6 

Liceum Handlowe dla Dorosłych 55 700 27 991,34 50,3 

Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej 

EDUKATOR 119 500 59 599,80 49,9 

Policealne Studium Biznesu i Administracji 119 900 61 074,00 50,9 

Policealne Studium Techniki Komputerowej 37 400 18 954,00 50,7 

Policealne Studium Fryzjerskie 25 300 12 636,00 49,9 

Policealne Studium Pracowników Socjalnych 21 300 10 635,30 49,9 

Policealne Studium Kosmetyczne 45 200 20 112,30 44,5 

Policealne Studium BHP 24 900 12 425,40 49,9 

Policealne Studium Zawodowe EFEKT 133 900 61 916,40 46,2 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników 

Ochrony ul. 29 Listopada 41 900 20 533,50 49,0 

Policealne Studium Pracownik. Ochrony GROM 74 300 37 065,60 49,9 

Policealne Studium Prawa LEX 34 800 17 374,50 49,9 

Policealne Studium ŻAK 450 000 223 340,60 49,6 

Policealne Studium PRYMUS 134 900 67 180,93 49,8 

Technikum Fryzjerstwa - Cech Rzemiosł Różnych 9 800 4 642,00 47,4 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł 

Różnych 1 571 678 786 481,00 50,0 

nowe szkoły od 1.09.2006 r. 

Szkoła Wielozawodowa dla młodzieży 

ul.Kochanowskiego 129 000 0,00 0,0 

ŻAK Policealne Studium Spedycji 26 200 0,00 0,0 

46

ŻAK Policealne Studium BHP,Gastronomi, 

Logistyki,Rachunkowości 265 800 0,00 0,0 

ZDZ Technikum dla Dorosłych (BHP,Fryzjerstwa) 64 000 0,00 0,0 

Szkoła Służb ochrony i Biznesu COBRA 68 000 0,00 0,0 

wydatki bieżące związane z edukacją 

ponadprogramową w tym: 

edukacja ponadprogramowa w ramach programu 

współpracy pływalni nad Kamienicą ze szkołami w 

ramach zajęć doskonalenia nauki pływania 350 000 280 000,00 80,0 



nauczycieli z tytułu awansów zawodowych oraz 

odpraw z tytułu zwolnień. 331 922 0,00 0,0 

Wydatki bieżące związane z modernizacją bazy 

dydaktycznej szkoły poprzez zakup nowoczesnego 

sprzętu komputerowego zgodnie z umową z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Program 

PHARE " Promocje Zatrudnienia i Rozwoju 

Zasobów Ludzkich - projekt regionalny Program " 

Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej 

zgodnie z Umową o Udzielenie Wsparcia nr PL 

2003/004-379/05.03-03-176 193 900 0,00 0,0 


Szkoły zawodowe specjalne 2 411 459 1 237 151,68 51,3 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4, Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej jako samodzielne jednostki budżetowe 

Ogółem 2 401 459 1 237 151,68 51,5 

w tym 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 2 105 554 1 102 115,55 52,3 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 295 905 135 036,13 45,6 


w tym 

47






Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 625 257 599 504,71 36,9 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum 

Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka 

Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego 

funkcjonujących jako samodzielne jednostki 

budżetowe 1 124 780 599 504,71 53,3 

w tym 

Centrum Kształcenia Praktycznego 986 528 518 643,88 52,6 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania 

Zawodowego 138 252 80 860,83 58,5 


w tym 





Wydatki bieżące związane z modernizacją oferty 

edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego 

poprzez doposażenie sprzętowe, zgodnie z Umową o 

Udzielenie Wsparcia nr PL 2003/004-379/05,03-03- 

175 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

Program PHARE " Promocja Zatrudnień i Rozwoju 

zasobów Ludzkich" - Projekt Regionalny Program " 

Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" 489 375 0,00 0,0 


Jednostki pomocnicze szkolnictwa 280 079 141 547,97 50,5 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu 

Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej 

funkcjonującego jako samodzielna jednostka 

budżetowa 280 079 141 547,97 50,5 

48


Dokształcanie zawodowe nauczycieli 428 227 143 885,93 33,6 

w tym 

środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 409 827 143 885,93 35,1 

Szkoły Podstawowe 132 735 56 107,85 42,3 

Gimnazja 64 175 17 887,50 27,9 

Szkoły Ponadgimnazjalne 199 697 67 230,58 33,7 

Miejskie Przedszkola 13 220 2 660,00 20,1 


w tym 

Wydatki bieżące związane z dokształcaniem 

zawodowym nauczycieli. 18 400 0,00 0,0 


Pozostała działalność z zakresu oświaty 200 129 50 288,00 25,1 

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z 

przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów romskich w 

szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z 

Zarządzeniem nr 120/06 Wojewody Małopolskiego z 

dnia 18 maja 2006 r. 37 629 0,00 0,0 

w tym 

Szkoły Ponadgimnazjalne 10 800 0,00 0,0 

Szkoły Podstawowe 26 829 0,00 0,0 


w tym 

Dotacja na zlecenie zadań realizowanych przez 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych 80 000 35 000,00 43,8 

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 

Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność 55 000 15 288,00 27,8 

49

Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów 

kwalifikacyjnych związanych z awansami 

zawodowymi nauczycieli 6 000 0,00 0,0 

Pomoc materialna z przeznaczeniem na zakup 

podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci i 

uczniów pochodzenia romskiego " Program na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce" zgodnie z 

Porozumieniem DKOS-1/GP-512-11/06-37 z dnia 5 

czerwca 2006 r. 21 500 0,00 0,0 

Wydatki majątkowe 4 606 112 1 134 878,63 24,6 

w tym 

wydatki w ramach których sfinansowano 

1. Szkoły Podstawowe rozdział 80101 Ogółem 1 953 517 610,00 0,0 

w tym 

Szkoła Podstawowa nr 17 - sala gimnastyczna wraz 

z przewiązka przy szkole w Małej Porębie 1 559 000 0,0 

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5 

termomodernizacja budynku 124 755 0,0 

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 - 

termomodernizacja budynku 114 011 0,0 

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 ul. 

Bora Komorowskiego 7 - termomodernizacja 

budynku 93 301 610,00 0,7 

" Likwidacja barier architektonicznych" - Szkoła 

Podstawowa nr 20 62 450 0,0 

2.Szkoły Podstawowe Specjalne rozdział 80102 

Ogółem 9 710 0,00 0,0 

w tym 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - 

"Likwidacja barier architektonicznych" 9 710 0,0 

3. Przedszkola rozdział 80104 Ogółem 177 920 0,00 0,0 

50

w tym 

Zespół Przedszkoli - "Likwidacja barier 

architektonicznych" 60 010 0,0 

Miejskie Przedszkole nr 14 "Likwidacja barier 


4.Gimnazja rozdział 80110 Ogółem 284 663 0,00 0,0 

w tym 

Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna 7 - termomodernizacja 

budynku 74 043 0,0 

Gimnazjum nr 3 - termomodernizacja budynku I 

ETAP 150 000 0,0 

Gimnazjum nr 5 - "Likwidacja barier 


5. Licea Ogólnokształcące rozdział 80120 Ogółem 2 080 302 1 134 268,63 54,5 

w tym 

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - 

przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe 

obiekty sportowe, sprzęt 2 080 302 1 134 268,63 54,5 

6. Szkoły Zawodowe rozdział 80130 Ogółem 100 000 0,00 0,0 

w tym 

Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych - budowa 

parkingu 100 000 0,00 0,0 

Szkolnictwo wyższe 


Wydatki bieżące 7 698 0 0,0 

Wydatki tego działu dotyczą realizacji przez 

miasto projektu stypendialnego dla studentów 

pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne” w ramach ZPORR. 

51

Ochrona zdrowia 


Wydatki ogółem 4 932 793,- 2 424 253,30 49,1 

w tym wydatki bieżące 4 928 793,- 2 424 253,30 49,2 

które obejmują: 

- wydatki na realizację zadań w ramach programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 

zgodnie z zatwierdzonym Gminnym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii 1 673 789,- 779 729,35 46,6 

w tym: 

a) wydatki na zadania związane z 

profilaktyką i przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii 

realizowane przez podmioty nie zaliczane do 

sektora finansów publicznych ( szczegółowy 

wykaz dotacji udzielonych tym 

podmiotom przedstawia załącznik 

Nr 6 do niniejszej informacji ) 305 000,- 157 087,02 51,5 

b) pozostałe wydatki na realizację zadań 

w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 1 368 789,- 622 642,33 45,5 

Omówienie realizacji wydatków 

według uchwalonego Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia 

załącznik nr 7 do niniejszej informacji 

52

- wydatki związane z opłatą składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 2 975 004,- 1 544 834,79 51,9 

w tym: 

a) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

(wydatki w całości realizowane z dotacji 

przyznanej z budżetu państwa na zadania 


realizowane przez powiat) 2 939 330,- 1 530 007,04 52,1 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci 

przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo 

-Wychowawczych (wydatki w całości realizowane 

z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania 


realizowane przez powiat) 26 460,- 8 526,- 32,2 

c) realizowane przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 450,- 183,75 40,8 

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci 

przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka 4 410,- 1 764,- 40,0 

(wydatki w całości realizowane z dotacji 

przyznanej z budżetu państwa na zadania 


realizowane przez powiat) 

w tym: 

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 2 205,- 882,- 40,0 

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 2 205,- 882,- 40,0 

e) zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości 

na sfinansowanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 4 354,- 4 354,- 100,0 

- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 280 000,- 99 689,16 35,6 

w tym: 

53

a) wydatki bieżące przewidziane do realizacji 

przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych. ( wykaz dotacji udzielonych 

tym podmiotom przedstawia załącznik 

Nr 6 do niniejszej informacji) 153 000,- 77 000,- 50,3 

b) wydatki na kontynuację zadań Programu 

na rzecz społeczności romskiej w Polsce 

w tym: zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej 

(w tym kwota przyznanej dotacji celowej z 

budżetu państwa na realizację Programu 

na rzecz Społeczności Romskiej – 34 000 zł) 42 000,- 7 975,76 19,0 

c) dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na 

współfinansowanie kosztów bieżącego 

utrzymania Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego dla Miasta i Powiatu zgodnie z 

zawartym porozumieniem 25 000 8 741 35,0 

d) dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na 

współfinansowanie kosztów diagnozy potrzeb 

medycznych w odniesieniu do projektowanej 

budowy szpitala 10 000 0 0,0 

e) zakup profilaktycznych programów w służbie 

zdrowia 50 000 5 972,40 11,9 

wydatki majątkowe 4 000 0 0,0 

z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z 

oprogramowaniem dla potrzeb Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Pomoc społeczna 

Plan Wykonanie %wyk. 


w tym: 

a) wydatki bieżące 50 838 837,- 23 415 241,52 46,1 

w ramach których sfinansowano: 

54


utrzymaniem Zespołu Placówek 

Opiekuńczo- Wychowawczych 3 080 039,- 1 561 169,93 50,7 

w tym wydatki na: 

- wynagrodzenia 2 016 933,- 1 043 432,08 51,7 



(w tym dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie 

asystenta romskiego: plan – 12 986 zł, wykonanie – 0 zł) 


Rodzinnych Domów Dziecka 339 952,- 160 417,26 47,2 

w tym: 

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 134 823,- 62 079,97 46,0 

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 205 129,- 98 337,29 47,9 

na które składają się następujące pozycje wydatkowe: 




• wydatki bieżące realizowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

z przeznaczeniem na usamodzielnienie 

wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo- wychowawcze 261 000,- 63 441,40 24,3 

• opłata utrzymania dzieci pochodzących z terenu 

miasta, skierowanych do umieszczenia 

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

na terenie innych powiatów na podstawie 

zawartych porozumień 155 300,- 64 075,51 41,3 


Domów Pomocy Społecznej 8 473 774,- 4 252 067,74 50,2 

w tym: 

1. DPS ul. E. Plater 20 2 337 329,- 1 130 729,47 48,4 

2. DPS ul. Nawojowska 155 1 881 848,- 952 417,53 50,6 

3. DPS ul. Nawojowska 159 4 254 597,- 2 168 920,74 51,0 

55



- pochodne od wynagrodzeń 1 025 192,- 515 259,50 50,3 

- pozostałe wydatki pozapłacowe 2 317 364,- 1 083 720,46 46,8 

( w tym :wydatki realizowane z dotacji 

z budżetu na własne zadania bieżące 

powiatów: plan - 5 476 629 zł, 

wykonanie – 2 738 314 zł) 

• opłata pobytu w domach pomocy 

społecznej osób skierowanych tam 

postanowieniem sądu 60 000,- 15 927,78 26,5 

• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

Środowiskowego Domu Samopomocy 317 560,- 140 477,03 44,2 





(w tym dotacja celowa z budżetu 

państwa na zadania powiatowe z 

zakresu administracji rządowej 

plan – 277 260 zł, wykonanie – 138 477,03 zł) 

• zasiłki dla rodzin zastępczych 1 928 000,- 864 823,25 44,9 

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie 

umów zleceń 168 900 61 354,85 36,3 

- pochodne od wynagrodzeń 31 700 11 836,25 37,3 

- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na 

pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w 

rodzinie zastępczej zgodnie z 

zawartymi porozumieniami 88 400 27 594,44 31,2 

• Świadczenia rodzinne wypłacane przez 

miasto 21 535 900 9 323 139,75 43,3 

- wynagrodzenia 439 000 171 977,09 39,2 

- pochodne od wynagrodzeń 311 200 132 974,62 42,7 

56

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 

gminie z zakresu administracji rządowej: 

plan – 21 247 900,- wykonanie – 9 184 237,63 zł) 

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 146 650,- 48 468,97 33,1 

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania 

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: 

plan – 146 350,- wykonanie – 48 364,98 zł) 

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne 3 773 583,- 1 508 247,67 40,0 

(w tym realizowane z dotacji z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom: 

plan - 1 885 360 zł, wykonanie – 496 154,96 zł) 

• wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 960 000,- 1 870 244,81 47,2 

• wydatki związane z funkcjonowaniem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 3 875 300,- 1 851 818,28 47,8 

( w tym dotacja z budżetu państwa 

na zadania bieżące własne miasta 

plan – 1 068 810 zł, wykonanie – 562 160 zł) 

na które składają się następujące 

pozycje wydatkowe: 




• mieszkania chronione 22 500,- 4 303,65 19,1 

(wydatki na prace remontowe, opłaty 

za czynsz i media w mieszkaniach 

chronionych które zamieszkują 

osoby pełnoletnie opuszczające 

placówki opiekuńczo - wychowawcze 

oraz rodziny zastępcze) 

57


funkcjonowaniem Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 483 050,- 216 392,15 44,8 





• wydatki na utrzymanie 

Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 440 300,- 195 397,56 44,4 





• wydatki na usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 834 600,- 436 904,53 52,3 

( w tym realizowane z dotacji 

z budżetu państwa na zadania 

zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej: 

plan – 115 650 zł, wykonanie – 52 140 zł) 

• wydatki na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 

oraz w Ośrodku Adopcyjno- 

Opiekuńczym 9 368,- 0,- 0,0 

• Pozostałe wydatki z zakresu opieki 

społecznej wyniosły 1 141 961,- 837 924,25 73,4 


- dożywianie dzieci w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 1 082 981,- 802 055,- 74,1 

w tym dotacja celowa na bieżące 

zadania własne miasta: 482 981 zł 

- opłaty za schronienie i posiłki dla 

bezdomnych 30 000,- 13 869,25 46,2 

58

- Wydatki na fundusz socjalny 

dla emerytów i rencistów 

z Zespołu Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych 28 980,- 22 000,- 75,9 

b) wydatki majątkowe 60 000,- 0,- 0,0 


- Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z 

pokryciem w budynku DPS, ul. E. Plater 

Zaplanowane zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu br. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan Wykonanie %wyk. 


w tym: 




Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako 

samodzielna jednostka budżetowa 564 421,- 285 618,43 50,6 




- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 121 301,- 54 641,36 45,0 

• Kontynuacja remontu budynku 

dzierżawionego przez stowarzyszenie 

„Nadzieja” 20 000,- 0,- 0,0 

• Wydatki na funkcjonowanie 

Zespołu Orzekającego o Stopniu 

Niepełnosprawności 222 790,- 105 422,69 47,3 




59


( dotacja z budżetu państwa 

na zadania zlecone z zakresu 


wykonywane przez powiat: 

plan - 108 700 zł, wykonanie – 44 730,09 zł) 

• wydatki bieżące Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Sączu 3 832 953,- 1 815 560,32 47,4 




- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe 565 723,- 223 660,07 39,5 

• Wydatki na dofinansowanie utrzymania 

samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych 150 000 75 000 50,0 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan 

Wykonanie 

% 

wykon. 

I. Wydatki ogółem: 11 666 859 5 938 255,83 50,9 

w tym 

II. Wydatki bieżące: 11 412 859 5 767 462,95 50,5 


rozdział 85401 

Świetlice szkolne 1 011 838 510 088,58 50,4 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach 

Ogółem: 975 294 510 088,58 52,3 

w tym 

Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach: 870 850 454 261,53 52,2 

Szkoła Podstawowa nr 2 88 425 40 357,34 45,6 

60







Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 41 686 27 994,52 67,2 

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2 48 112 23 106,80 48,0 




Świetlice przy Szkołach Ponadgimnazjalnych: 104 444 55 827,05 53,5 

Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych 14 796 6 332,35 42,8 

Zespół Szkół Samochodowych 63 913 35 734,10 55,9 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 25 735 13 760,60 53,5 


w tym 

Wydatki bieżące zabezpieczone na wynagrodzenia oraz 

pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z 

awansami zawodowymi , oraz odprawami z tytułu 

zwolnień 30 043 0,00 0,0 


pozostałe usługi w tym usługi telekomunikacyjne, 

transportowe oraz inne usługi w ramach programów 

nauczania i wychowania 6 501 0,00 0,0 


Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 2 918 608 1 420 825,80 48,7 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako 

samodzielna jednostka budżetowa 2 111 059 1 042 323,14 49,4 

w tym: 


61

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 

niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego 

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 756 791 369 507,74 48,8 




zwolnień 37 758 0,00 0,0 


pozostałe usługi w tym telekomunikacyjne, transportowe 

oraz inne w ramach programów nauczania i wychowania. 13 000 8 994,92 69,2 


Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne 1 588 031 797 705,28 50,2 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznych funkcjonujących jako 

samodzielne jednostki budżetowe 1 569 017 797 705,28 50,8 

w tym 

1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 920 692 470 334,60 51,1 

2 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 648 325 327 370,68 50,5 

Uchwałą Rady Miasta nr LXVI/806/2006 z dnia 27.06.2006r. 

przyłączono Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 do 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 tworząc w ten sposób 

Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Sączu. Nowa 

jednostka budżetowa rozpocznie działalność z dniem 1.09.2006r. 





zwolnień 19 014 0,00 0,0 


Placówki wychowania pozaszkolnego 1 987 828 1 034 832,31 52,1 

w tym 

62

wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek 

wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako 

jednostki budżetowe 1 955 861 1 034 832,31 52,9 

w tym 

1 Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych 660 610 342 998,46 51,9 

2 Młodzieżowy Dom Kultury 1 295 251 691 833,85 53,4 

w tym 





zwolnień 31 967 0,00 0,0 


Internaty i bursy szkolne 2 196 100 1 070 519,91 48,7 

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów 

funkcjonujących przy Zespołach Szkół 1 559 728 781 947,51 50,1 

w tym 


2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 681 529 320 030,32 47,0 

3 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych 596 609 323 709,87 54,3 


w tym 

wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych 

internatów i burs 592 293 288 572,40 48,7 

w tym 

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych 

S.Niepokalanek 327 200 163 930,80 50,1 

Bursa Księży Jezuitów 265 093 124 641,60 47,0 




zwolnień 26 079 0,00 0,0 

63

wydatki bieżące zabezpieczone na remonty obiektów 

szkolnych 18 000 0,00 0,0 


Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży 25 000 0,00 0,0 

w tym: 

kolonia letnia dla dzieci romskich z Nowego Sącza 

(wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań gminy z zakresu 

administracji rządowej w ramach Programu na Rzecz 

Społeczności Romskiej w Polsce, dotacja nie uruchomiona 

w I półroczu br.) 


Pomoc materialna dla uczniów 1 414 936 830 406,46 58,7 

w tym 

Wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie 

z Umową nr Z/2.12/II/22/7/05U/IXA/112/EK/329/05 o 

dofinansowanie Projektu Z/2.12/II/2.2/7/05 w ramach 

Projektu 2.- wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie - 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego - Europejski Fundusz Stypendialny 996 852 412 517,26 41,4 

Wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 

uczniów. Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach 

systemu pomocy materialnej uczniom o charakterze 

socjalnym( decyzja wg pisma WE.AS.9120-2/06, 

WE.AS.9120-3/06, WE.AS.9120-4/05, WE.AS.9120-5/05 

oraz pismo FB.I.3011-6-5-06). Ogółem 418 084 417 889,20 100,0 

w tym 

Szkoła Ponadgimnazjalne 121 180 121 083,20 99,9 


Gimnazja 77 013 76 966,40 99,9 


Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

175 768 92 781,61 52,8 

64

w tym 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako 

jednostka budżetowa 169 409 92 781,61 54,8 


w tym 




zwolnień 4 485 0,00 0,0 

Wydatki zabezpieczone na nieprzewidziane pozostałe 

usługi w tym transportowe, telekomunikacyjne itp. 1 874 0,00 0,0 


Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 28 000 0,00 0,0 

w tym 

świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z obwodu szkolnego 

Szkoły Podstawowej nr 15 w kompleksie mieszkań polskoromskich 

utworzonych w ramach rząd. Programu na Rzecz 

Społeczności Romskiej 



administracji rządowej) 


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 750 10 303,00 29,6 

w tym 

środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 34 750 10 303,00 29,6 


Szkoły Ponadgimnazjalne 8 435 2 958,00 35,1 

Placówki Oświatowo Wychowawcze 21 337 6 247,00 29,3 


Pozostała działalność 32 000 0,00 0,0 

w tym: 

świetlica środowiskowa dzieci romskich z ul. Zawiszy 

Czarnego w Nowym Sączu 



administracji rządowej w ramach Programu na Rzecz 

65

Społeczności Romskiej w Polsce, dotacja nie uruchomiona 

w I półroczu br.) 

Wydatki majątkowe 254 000 170 792,88 67,2 

w tym 

wydatki w ramach których sfinansowano 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. 

Broniewskiego 1 rozbudowa ( roboty wykończeniowe 

istniejącej w stanie surowym dobudowy z przeznaczeniem 

na "pawilon szkolny dla dzieci z upośledzeniem 

umiarkowanym i głębokim ) 254 000 170 792,88 67,2 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 


Wydatki ogółem 17 600 996,- 7 877 091,46 44,8 

w tym: 



- utrzymanie kanalizacji deszczowej i 

konserwacja cieków 190 000,- 66 024,57 34,7 

- oczyszczanie miasta 1 300 000,- 600 903,79 46,2 

- utrzymanie zieleni w mieście 1 270 000,- 527 564,68 41,5 

- dofinansowanie schroniska dla zwierząt 

(w zakresie przyjmowania zwierząt z 

terenu miasta) 52 800,- 27 773,78 52,6 

- oświetlenie ulic, placów i dróg 3 147 000,- 1 752 050,90 55,7 

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

i opakowaniowych 63 208 27 822,14 44,0 

- pozostałe wydatki 645 251,- 129 139,32 20,0 

w tym: 

66

• dotacje na zadania z zakresu ekologii i 

ochrony środowiska zlecone do realizacji 

stowarzyszeniom 20 000 7 900 39,5 

• znakowanie psów (chipowanie) 20 000,- 9 386,67 46,9 

• usuwanie dzikich wysypisk 50 000,- 23 887,75 47,8 

• bieżące utrzymanie i remonty 

placów zabaw 70 000,- 44 179,29 63,1 

• mała architektura 118 000,- 19 061,86 16,2 

• inne pozostałe wydatki (w tym między 

innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie 

szaletów miejskich, wyłapywanie bezdomnych 

psów, ogłoszenia prasowe itp.) 367 251,- 24 723,75 6,7 

b) wydatki majątkowe 10 932 737,- 4 745 812,28 43,4 

z przeznaczeniem na następujące zadania: 

- kontynuacja budowy kanalizacji 9 019 096,- 4 702 534,28 52,1 

Realizację ww. zadania w rozbiciu na 

poszczególne tytuły inwestycyjne 

przedstawia szczegółowo wykaz zadań 

inwestycyjnych zrealizowanych przez 

miasto w 2006 roku według stanu na 

30.06.br. stanowiący Załącznik nr 5 do 

niniejszej informacji. 

- kontynuacja dobudowy oświetlenia 

miejskiego 1 020 000,- 0,- 0,0 

- stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz 

z naprawą zniszczonej infrastruktury 700 000,- 5 963,- 0,9 

- regulacja potoku Łubinka 80 641,- 37 315,- 46,3 

- podniesienie obwałowań brzegu rzeki Kamienica 

powyżej mostu 700- lecia 50 000,- 0,- 0,0 

- uregulowanie stosunków wodnych przy 

ul. Nawojowskiej – projekt budowlany 18 000,- 0,- 0,0 

- uregulowanie odprowadzenia wód z nieczynnej 

młynówki w rejonie ul. Prusa i Wyczółkowskiego 10 000,- 0,- 0,0 

67

- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie 

robót zabezpieczających mur oporowy na rzece 

Kamienica przy ul. Bulwar Narwiku 35 000,- 0,- 0,0 

Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym dziale w okresie I półrocza br. wynika z 

zaawansowania robót zgodnego z harmonogramami i zawartymi umowami z wykonawcami, 

według których fakturowanie i rozliczenie większości zadań przewidziane jest w II półroczu 2006 

roku. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 



w tym: 



- dotacje dla samorządowych instytucji 

kultury 2 686 850,- 1 441 100,- 53,6 

w tym: 

• Mała Galeria 234 850,- 117 100,- 49,9 

• Sądecka Biblioteka Publiczna 1 968 000,- 975 000,- 49,5 

• Miejski Ośrodek Kultury 484 000,- 349 000,- 72,1 

- dotacje na zadania zlecone z zakresu 

kultury jednostkom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych 98 000,- 43 000,- 43,9 

( szczegółowy wykaz przyznanych 

i uruchomionych dotacji przedstawia 

załącznik Nr 6 do niniejszej informacji ) 

- dotacje na zadania zlecone do realizacji 

przez instytucje kultury 102 000,- 40 000,- 39,2 

- wydatki na ochronę i konserwację 

zabytków 25 000,- 1 599,99 6,4 

Wykonanie zaplanowanych wydatków 

na ten cel nastąpi w II półroczu br. 

68

- pozostałe wydatki z zakresu kultury 313 000,- 94 525,28 29,3 

w tym: 

• działalność imprezowo- rozrywkowa 33 925,20 

( z wydatkowanej kwoty w okresie 

sprawozdawczym sfinansowano 

następujące imprezy dla mieszkańców: 

Sylwester pod Ratuszem, koncert zespołu Varius Manx, 

Koncert u Prezydenta, koncert muzyki dawnej, 

występ formacji Chatelet) 

• wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem 

Rocznika Sądeckiego 60 600,08 

- Realizacja Pilotażowego Programu Rządowego na rzecz 

Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów 

artystycznych 10 000 0 0,0 

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań zleconych miastu z zakresu 

administracji rządowej – 8 000 zł. Dotacja nie 

uruchomiona w I półroczu br.) 

b) wydatki majątkowe 2 853 344,- 112 438,32 3,9 


- modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Nowym Sączu 1 140 000 10 534,32 0,9 

- Adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb 

Nowosądeckiej Małej Galerii 950 000 1 904 0,2 

- Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany 

przeznaczenia adaptacji budynku Zespołu 

Placówek Oświatowo- Wychowawczych 

na cele kulturalne 50 000 0 0,0 

- Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego 

dla Miejskiego Ośrodka Kultury 100 000 100 000 100,0 

(Dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji) 

69

- Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne 

nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem 613 344 0 0,0 

Realizacja wydatków majątkowych tego działu przewidziana jest w II półroczu br. 

Kultura fizyczna i sport 


Wydatki ogółem 2 155 614,- 715 827,56 33,2 

w tym: 

a) wydatki bieżące 1 955 614,- 709 527,56 36,3 


- zadania zlecone do realizacji przez 

podmioty nie zaliczane do sektora 

finansów publicznych – dotacje z 

budżetu miasta 1 623 000,- 585 900,- 36,1 

( szczegółowy wykaz przyznanych 

dotacji przedstawia załącznik Nr 6 

do niniejszej informacji ) 

- pozostałe wydatki w zakresie kultury 

fizycznej i sportu związane z 

organizacją imprez sportowych 

dla mieszkańców miasta 264 105,- 73 750,10 27,9 

Wydatkowana kwota w okresie 

analizowanym obejmuje: 

• zakup nagród wręczanych na 

rozgrywkach i imprezach 

sportowych 3 531,93 

• koszty usług materialnych 

organizowanych imprez 

sportowych: 70 218,17 

( w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, 

organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, 

mistrzostw w różnych konkurencjach itp. ) 

70

- Polsko- Słowacki Turniej Przyjaźni w piłce 

nożnej w ramach Inicjatyw Wspólnotowych 

INTERREG IIIA – Mikroprojekt Polska – 

Republika Słowacka 68 509,- 49 877,46 72,8 

wydatki majątkowe 200 000 6 300 3,2 


- Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących 

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2005 roku 

Rada Miasta na podstawie art. 130, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych podjęła 

Uchwałę nr LVI/687/2005 z dnia 20 grudnia 2005r., LVII/692/2005 i LVII/693/2005 z dnia 30 

grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

W załączniku nr 1 do niniejszych uchwał ustalono wykaz zadań wraz z podaniem 

ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2006 roku. 

Realizacja tych wydatków za okres I półrocza br. przedstawia się następująco: 

Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku kwota 

Ostateczny Wykonanie 

% 

termin na 

wyk. 

realizacji 30.06.2006r. 

Nowosądecki Inkubator 

Przedsiębiorczości – 

150 15011 modernizacja budynku po byłym 84 217,- 30.04.2006r. 0,- 0,0 

magazynie ZNTK na centrum 

administracyjno- biurowe 

600 60015 Budowa trasy nad Łubinką 1 950 000,- 31.10.2006r. 9 521,68 0,5 

Wydatki na wykup gruntów pod 

600 60015 planowane inwestycje 

1 200 000,- 31.10.2006r. 0,- 0,0 

(Obwodnica Północna) 

Obwodnica Północna – projekt 

600 60015 budowlano- wykonawczy wraz z 993 080,- 31.10.2006r. 302 804,- 30,5 

pozwoleniem na budowę 

71

600 60015 

Dokumentacja techniczna 

(projekt budowlanowykonawczy 

budowy chodnika 

11 590,- 31.10.2006r. 11 590,- 100,0 

ulicy Mała Poręba) 

600 60016 

Drogi publiczne gminne – 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych, środki przeznacz. 420 000,- 31.10.2006r. 11 030,- 2,6 

na wykup gruntów pod 

planowane inwestycje drogowe 

600 60016 Dokumentacja techniczna 264 976,- 31.10.2006r. 9 513,- 3,6 

600 60016 

700 70005 

750 75023 

801 80101 

801 80101 

801 80101 

801 80110 

801 80120 

Dojazd, parking i most dla 

Miasteczka Galicyjskiego 

100 000,- 30.04.2006r. 51 311,58 51,3 

Budownictwo mieszkaniowe 

socjalne – os. Błonie 

367 480,- 28.02.2006r. 367 480,- 100,0 

Komputeryzacja Urzędu Miasta 

Nowy Sącz 

200 000,- 31.10.2006r. 0,- 0,0 

Szkoła Podstawowa nr 18 – 

termomodernizacja budynku 

40 259,- 30.06.2006r. 28 298,78 70,3 

Dokumentacja projektowa 

związana z termomodernizacją 26 787,- 30.06.2006r. 18 617,- 69,5 

budynków szkół 

Wykonanie podbudowy mini 

boiska współfinansowanego 

przez PZPN w Szkole 

Podstawowej nr 20 w N. Sączu 

50 000,- 30.09.2006r 0,- 0,0 

Dokumentacja projektowa 

związana z termomodernizacją 31 194,- 30.04.2006r. 19 888,- 63,8 

budynków szkół 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących – 

przyobiektowa sala 

27 352,- 30.04.2006r. 27 352,- 100,0 

gimnastyczna, łącznik, terenowe 

obiekty sportowe, sprzęt 

801 80101 Likwidacja barier w 50 000,- 30.09.2006r. 0,- 0,0 

72

80102 

80104 

80105 

80110 

80123 

80134 

852 85202 

852 85202 

852 85202 

852 85202 

852 85202 

852 85202 

852 85203 

900 90001 

900 90001 

komunikowaniu się – zakup 

sprzętu komputerowego wraz ze 

specjalistycznym 

oprogramowaniem dla jednostek 

oświatowych 

Zakup pługu do odśnieżania dla 

DPS, ul. Nawojowska 159 

Modernizacja kotłowni w DPS, 

ul. Nawojowska 159 

Zakup agregatu prądotwórczego 

dla DPS, ul. Nawojowska 155 

Wydatki na remonty 

pomieszczeń DPS, ul. E. Plater 

Zakupy związane z modernizacją 

kuchni dla DPS, ul. E. Plater: 

elektryczny kocioł warzelny o 

pojemności 50 litrów, zmywarka 

oraz stół załadowczy do 

zmywarki, zakup i montaż okapu 

z blachy nierdzewnej wraz z 

urządzeniami wentylacyjnymi 

Wykonanie nowej konstrukcji 

dachu wraz z pokryciem w 

budynku DPS, ul. E. Plater 

Adaptacja budynku na potrzeby 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy 

Odprowadzenie kan. sanit. z dz. 

Dąbrówka i os. Bielowice do 

kolektora B 

Połączenie kan. sanitarnej ul. 

Biegonickiej i Elektrodowej z 

kolektorem B 

5 000,- 31.10.2006r. 4 985,- 99,7 

120 000,- 31.10.2006r. 7 334,40 6,1 

60 000,- 31.10.2006r. 23 310,72 38,9 

224 300,- 31.10.2006r. 84 292,48 37,6 

39 900,- 31.10.2006r. 25 844,12 64,8 

250 000,- 31.10.2006r. 24 400,- 9,8 

500 000,- 31.10.2006r. 0,- 0,0 

5 000,- 30.06.2006r. 116,- 2,3 

27 420,- 30.06.2006r. 5 878,- 21,4 

73

900 90001 

900 90001 

900 90001 

900 90020 

900 90078 

Projekt kanalizacji sanitarnej w 

dz. Kaduk 

6 215,- 20.06.2006r. 0,- 0,0 

Kan. sanit. i wodoc. od ul. 

Rzeźbiarskiej do Dunikowskiego 

17 470,- 20.06.2006r. 0,- 0,0 

Projekt sieci wod- kan w ulicach 

Kosmonautów, Pilotów, Wiejska, 59 780,- 30.03.2006r. 0,- 0,0 

Opłotki, Rozwadowskiego 

Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych i opakowaniowych 

17 392,- 20.12.2006r. 17 392,- 100,0 

Stabilizacja osuwiska w dz. 

Falkowa wraz z naprawą 

531 861,- 30.12.2006r. 0,- 0,0 

zniszczonej infrastruktury 

921 92105 Modernizacja budynku DKK 369 561,- 30.07.2006r. 338 168,08 91,5 

921 92105 

Uporządkowanie architekton.- 

przestrzenne terenu przy obiekcie 

MCK „Sokół” – prace 

61 241,- 30.05.2006r. 40 884,63 66,8 

projektowe i realizacja 

926 92605 

Budowa boiska wielofunkcyjn. o 

nawierzchni asfaltowej przy ul. 

Grunwaldzkiej 

7 770,- 30.05.2006r. 7 770,- 100,0 

Nie wykorzystane kwoty pozostające po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań 

zostaną przekazane na dochody budżetu miasta w 2006 roku. 

74

C. Gospodarka okołobudżetowa 

GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

1. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 80197 

W ramach gospodarstw pomocniczych prowadzone są Warsztaty szkolne w 3 szkołach ponad 

podstawowych w formie praktycznej nauki zawodu. 

Realizacja planu finansowego dla gospodarstw pomocniczych za okres sprawozdawczy 

przedstawia się następująco: 

Wykonanie 

Plan (w zł.) % wyk. 

1. Przychody ogółem 2 233 972,67 1 154 644,42 51,7 

w tym: 

- ze sprzedaży usług 1 729 772,80 926 582,06 53,6 

- dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

(priorytet 2, działanie 2.5) 267 395,06 108 278,93 40,5 

2. Koszty i inne obciążenia 2 233 972,67 1 040 132,52 46,6 

w tym: 

Wynagrodzenia osobowe 689 684,00 299 727,35 43,5 

Dodatkowe wynagr. roczne 56 281,00 0,00 0,0 

Składki na ubezp. społeczne 134 144,90 56 154,54 41,9 

Składki na Fundusz Pracy 21 441,20 7 606,48 35,5 

Wynagrodzenia bezosobowe 266 010,00 114 554,74 43,1 

Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych przy poszczególnych placówkach 

szkolnych: 

1) Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 

Działalnością gospodarczą gospodarstwa pomocniczego jest działalność gastronomiczna 

wykonywana przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu. 

75

Wykonanie 


1. Przychody ogółem 630 000,00 327 080,04 51,9 

w tym: 

- ze sprzedaży usług 625 000,00 324 646,18 51,9 

2. Koszty i inne obciążenia 630 000,00 299 413,73 47,5 

w tym: 





Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,0 

2) Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Samochodowych 

Wykonanie 



w tym: 



w tym: 






3) Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego 

Główną działalnością gospodarstwa pomocniczego jest produkcja wyrobów branży metalowej, 

wykonywana przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu. Przyczynę wypracowania 

ujemnego wyniku finansowego stanowi brak zainteresowania na rynku wyrobami gospodarstwa. 

76

Wykonanie 



w tym: 






w tym: 






W ramach wyżej opisanej działalności Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego 

realizowały ze środków funduszy pomocowych projekt o nazwie: „Uzyskiwanie i poszerzanie 

kwalifikacji zawodowych w zakresie technik spawalniczych” Z/2.12/II/2.1/13/04 w ramach 

priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zgodnie z umową nr 

Z/2.12/II/2.1/13/04/U/9/05 zawartej w Krakowie w dniu 15.02.2005 r. pomiędzy Województwem 

Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy „Instytucją Wdrażającą” a Warsztatami Centrum 

Kształcenia Praktycznego. Dla tego zadania prowadzono odrębną ewidencję i sprawozdawczość, 

a środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wpływały bezpośrednio na wyodrębniony 

rachunek bankowy Beneficjenta utworzony przy Warsztatach Centrum Kształcenia 

Praktycznego. 

Realizacja tego projektu przedstawia się następująco: 

Wykonanie 



w tym: 





77


w tym: 


Składki na Fundusz Pracy 235,20 88,20 37,5 


2. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 85297 

Działalność prowadzona w ramach gospodarstwa pomocniczego przy Sądeckim Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. 

Wykonanie 



w tym: 



w tym: 


Dodatkowe wynagr. roczne 20 423,00 4 055,68 19,9 




Gospodarstwo pomocnicze utworzone 2 maja 2005 r. decyzją kierownika Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej – jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta 

Miasta Nowego Sącza. 

78

FUNDUSZE CELOWE 

Miasto prowadzi 3 fundusze celowe, których realizacja przedstawia się następująco: 

A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „325” 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

Wykonanie 


1. Stan środków na 01.01.2006 r. 492 934,00 492 934,19 100,0 

2. Przychody za okres bieżący 833 700,00 391 899,77 47,0 

w tym: 

- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie 

drzew i krzewów 153 700,00 93 705,77 61,0 

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska przekazane przez Zarząd 

Województwa i Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska 680 000,00 298 194,00 43,9 

3. RAZEM (1+2) 1 326 634,00 884 833,96 66,7 

4. Koszty i inne obciążenia 1 326 634,00 129 276,48 9,7 

w tym: 

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie 

działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju 50 000,00 20 961,00 41,9 

- wspomaganie realizacji zadań państwowego 

monitoringu środowiska 25 000,00 0,00 0,0 

- przedsięwzięcia związane z ochroną 

przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 

oraz parków 180 000,00 6 704,00 3,7 

- przedsięwzięcia związane z gospodarką 

odpadami i ochroną powierzchni ziemi 150 000,00 24 341,48 16,2 

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód: 

dofinansowanie likwidacji zbiornika 

wybieralnego i wykonania przyłącza do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji 

79

przyłącza instalacji sanitarnej budynku do 

kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia 

do kanalizacji sanitarnej 261 634,00 5 819,00 2,2 

- termomodernizacja budynku Szkoły Podst. 

Nr 2, ul. Jagiellońska 500 000,00 1 500,00 0,3 

- dofinansowanie kosztów oczyszczania 

ścieków bytowych powstających w wyniku 

funkcjonowania gospodarstw domowych, 

dowożonych samochodami asenizacyjnymi 

na oczyszcz. ścieków przy ul. Wiklinowej 160 000,00 69 951,00 43,7 

5. Stan środków funduszu na 30.06.2006 r. 0 755 557,48 - 

6. RAZEM (4+5) 1 326 634,00 884 833,96 66,7 

B. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „324” 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

Wykonanie 


1. Stan środków na 01.01.2006 r. 240 579,00 240 578,47 100,0 

2. Przychody za okres bieżący 300 000,00 99 965,65 33,3 

w tym: 

- wpływy z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska przekazane 

przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska 300 000,00 99 965,65 33,3 

3. RAZEM (1+2) 540 579,00 340 544,12 63,0 


w tym: 

- przedsięwzięcia związane z gospodarką 

odpadami i ochroną powierzchni ziemi 50 000,00 14 011,81 28,0 

- dofinansowanie likwidacji zbiornika 

wybieralnego i wykonania przyłącza do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji 

przyłącza instalacji sanitarnej budynku do 

80

kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia 

do kanalizacji sanitarnej 230 579,00 0,00 0,0 

- wymiana kotłowni węglowej na kotłownię 

gazową w Szkole Podst. Nr 17, Poręba Mała 230 000,00 0,00 0,0 

- oprac. dokum. likwidacji zagrożeń ruchami 

masowymi terenów przy ul. Podbielowskiej 30 000,00 0,00 0,0 

5. Stan środków funduszu na 30.06.2006 r. 0 326 532,31 - 

6. RAZEM (4+5) 540 579,00 340 544,12 63,0 

C. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – „322” 

Dział 710 „Działalność usługowa” 

Rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” 

Wykonanie 


1. Stan środków na 01.01.2006 r. 142,00 460,54 324,3 


w tym: 

- przychody z usług 200 000,00 83 559,31 41,8 

- oprocentowanie środków na rachunkach 

bankowych 0,00 18,78 - 

3. RAZEM (1+2) 200 142,00 84 038,63 42,0 


w tym: 

- przelewy redystrybucyjne 40 000,00 16 715,61 41,8 

- zakupy usług 150 000,00 66 847,44 44,6 

- zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,0 

5. Stan środków funduszu na 30.06.2006 r. 142,00 475,58 334,9 

6. RAZEM (4+5) 200 142,00 84 038,63 42,0 

81

Część II. 

Informacja o przebiegu wykonaniu planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury Miasta Nowy Sącz za I pół. 2006 roku 

1) Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, ul. Frańciszkańska 11 

Wykonanie 


1. Przychody ogółem 2 018 000,00 1 005 261,44 49,8 

w tym: 

przychody ogółem z działalności bieżącej 2 018 000,00 1 005 261,44 49,8 

w tym: 

- dotacja z budżetu Miasta 1 968 000,00 975 000,00 49,5 

na działalność bieżącą 

2. Koszty i inne obciążenia 2 095 576,00 1 037 545,31 49,5 

bieżąca działalność 2 095 576,00 1 037 545,31 49,5 

w tym: 

- wynagrodzenia osobowe 1 311 287,00 613 742,22 46,8 

- wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 5 773,00 70,4 

- pochodne od wynagrodzeń 248 539,00 115 403,60 46,4 

Zobowiązania na dzień 30.06.2006 23 035,39 

w tym wymagalne 0,00 

Należności na dzień 30.06.2006 49 151,46 


2) Nowosądecka Mała Galeria w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 76 

Wykonanie 



w tym: 

- dotacja z Urzędu Miasta na działalność 

bieżącą 234 850,00 117 100,00 49,9 


w tym: 

- wynagrodzenia osobowe 146 500,00 66 363,00 45,3 


Zobowiązania na dzień 30.06.2006 734,00 


Należności na dzień 30.06.2006 0,00 

82

3) Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23 

Wykonanie 


1. Przychody ogółem (a+b) 942 500,00 508 318,23 53,9 

w tym: 

a) przychody ogółem z działalności 

bieżącej 842 500,00 408 318,23 48,5 

w tym: 

- dotacja z budżetu Miasta 484 000,00 349 000,00 72,1 

na działalność bieżącą 

b) dotacja na wydatki inwestycyjne 100 000 100 000 100,0 

w tym: 

- dotacja z budżetu Miasta 100 000 100 000 100,0 

2. Koszty i inne obciążenia (a+b) 1 060 000,00 526 732,23 49,7 

a) bieżąca działalność 960 000,00 426 732,23 44,4 

w tym: 

- wynagrodzenia osobowe 385 700,00 180 950,76 46,9 


b) wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 100,0 

w tym: 

- dotacja celowa z budżetu Miasta 100 000,00 100 000,00 100,0 

Zobowiązania na dzień 30.06.2006 19 389,34 


Należności na dzień 30.06.2006 65 827,97 


W związku z trwającą modernizacją obiektu wraz z salą widowiskową instytucja wypracowała w 

okresie I pół. dochody własne w wysokości 15,7 % planu rocznego. Wyższą realizację dochodów 

z imprez przewiduje się w II półroczu br. po zakończeniu prac modernizacyjnych. W celu 

umożliwienia jednostce sfinansowania na bieżąco stałych kosztów, uruchomiona została w 

okresie I półrocza dotacja z budżetu Miasta w wysokości 72,1 % planu rocznego. 

83

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunki dochodów własnych 

oraz zestawienie tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2006 r. 

Lp. 

1 

2 

(w złotych) 

Nazwa jednostki 

Rodzaj dochodu 

Dochody 

Wydatki 

plan wykonanie plan wykonanie 

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej 

Dział 801-Oświata i wychowanie 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

darowizny w postaci 

pieniężnej na rzecz 

jednostki budżetowej 




51 000,00 51 000,00 

5 500,00 5 500,00 

odsetki 15,00 14,10 

3 Szkoła Podstawowa Nr 6 




316,00 316,00 

317,00 316,49 

odsetki 1,00 0,48 

4 Szkoła Podstawowa Nr 9 




200,00 200,00 

200,00 200,00 

odsetki 2,00 1,03 

5 Gimnazjum Nr 2 




0,00 0,00 

5 839,00 5 838,38 

odsetki 74,00 73,55 


Środki planuje się wydatkować w 2007 roku 




435,00 435,00 

0,00 0,00 

odsetki 4,00 3,17 





500,00 500,00 

1 396,00 1 395,68 

odsetki 17,00 16,24 

0,00 

6 101,00 

6 100,24 

Uwagi 

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego w 

kwocie 51 000,- zł planuje się wydatkować w roku następnym 

0,00

8 

9 

10 

11 

Dział 852-Pomoc społeczna 

Dom Pomocy Społecznej 





ul. Emilii Plater 20 






1 180,00 1 180,00 

odsetki 21,00 21,17 



4 440,00 0,00 


odsetki 60,00 21,17 



400,00 0,00 


odsetki 9,00 3,13 

odszkodowania za utracone 

lub uszkodzone mienie 

będące w zarządzie bądź 500,00 462,22 

użytkowaniu jednostki 

budżetowej 

1 289,00 

4 500,00 

409,00 

500,00 

1 288,85 

1 570,60 

0,26 

0,00 

12 



opłaty za udostępnienie 

dokumentacji przetargowej 

400,00 354,40 

400,00 

0,00

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2006 roku 

Załącznik Nr 1 

Dochody 

Dział Rozdz § Treść Plan 

(w złotych) 

Wykonanie 

30.06.2006 

% 

wykonania 

strukt. 


010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 360,00 30,0 0,0 

01095 Pozostała działalność 1 200,00 360,00 30,0 0,0 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 360,00 30,0 0,0 

020 Leśnictwo 10 020,00 13 785,58 137,6 0,0 

02001 Gospodarka leśna 10 020,00 13 785,58 137,6 0,0 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 000,00 13 750,18 137,5 0,0 

0920 Pozostałe odsetki 20,00 35,40 177,0 0,0 

150 Przetwórstwo przemysłowe 451 364,00 193 820,44 42,9 0,1 

15011 Rozwój przedsiębiorczości 451 364,00 193 820,44 42,9 0,1 

Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. 

0750 

zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 

133 000,00 54 367,75 40,9 0,0 

0830 Wpływy z usług 42 000,00 16 495,62 39,3 0,0 

0920 Pozostałe odsetki 2 800,00 740,33 26,4 0,0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 84 517,00 84 408,22 99,9 0,1 

Dot. cel. otrzymana przez jedn. sam. teryt. od innej jedn. sam. teryt. będącej 

2888 

instytucją wdrażającą na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) 

141 784,00 28 356,39 20,0 0,0 


2889 

instytucją wdrażającą na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) 

47 263,00 9 452,13 20,0 0,0 

600 Transport i łączność 1 734 920,00 718 060,57 41,4 0,5 

60004 Lokalny transport zbiorowy 727 820,00 333 198,00 45,8 0,2 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

2310 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

727 820,00 333 198,00 45,8 0,2 

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 211 900,00 0,00 0,0 0,0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 211 900,00 0,00 0,0 0,0 

Strona 1

60016 Drogi publiczne gminne 795 200,00 384 862,57 48,4 0,3 

0690 Wpływy z różnych opłat 720 000,00 326 322,00 45,3 0,2 

0830 Wpływy z usług 1 500,00 467,08 31,1 0,0 

0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 10 073,49 40,3 0,0 


700 Gospodarka mieszkaniowa 6 656 786,00 3 201 214,54 48,1 2,3 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 606 786,00 3 201 214,54 48,5 2,3 

0470 Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. 860 000,00 904 846,19 105,2 0,7 


0750 


3 360 068,00 1 531 179,30 45,6 1,1 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

0760 

osobom fizycznym w prawo własności 

350 000,00 111 444,17 31,8 0,1 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

0770 

wieczystego nieruchomości 

1 600 000,00 451 585,09 28,2 0,3 



2110 

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat 

67 671,00 17 877,00 26,4 0,0 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

2360 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

302 047,00 115 758,87 38,3 0,1 


Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

2010 

administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 

50 000,00 0,00 0,0 0,0 

710 Działalność usługowa 419 534,00 173 193,09 41,3 0,1 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 2 030,00 0,00 0,0 0,0 


2110 


2 030,00 0,00 0,0 0,0 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 154,00 3 154,00 100,0 0,0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 704,00 704,00 100,0 0,0 

Strona 2


2110 


2 450,00 2 450,00 100,0 0,0 

71015 Nadzór budowlany 316 350,00 170 039,09 53,8 0,1 

2110 

2360 





310 300,00 163 447,00 52,7 0,1 

50,00 592,09 1184,2 0,0 

Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 

6410 

oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 

6 000,00 6 000,00 100,0 0,0 

71035 Cmentarze 98 000,00 0,00 0,0 0,0 


750 Administracja publiczna 1 447 091,00 810 419,51 56,0 0,6 

75011 Urzędy wojewódzkie 731 811,00 391 347,47 53,5 0,3 

751 

2010 

2110 





518 600,00 279 160,00 53,8 0,2 

192 300,00 103 516,00 53,8 0,1 


2360 


20 911,00 8 671,47 41,5 0,0 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) 689 280,00 393 072,77 57,0 0,3 



0750 


182 000,00 106 301,42 58,4 0,1 



75045 Komisje poborowe 26 000,00 25 999,27 100,0 0,0 

2110 




sądownictwa 

Strona 3 

26 000,00 25 999,27 100,0 0,0 

13 380,00 6 690,00 50,0 0,0

75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 380,00 6 690,00 50,0 0,0 


2010 


13 380,00 6 690,00 50,0 0,0 

752 Obrona narodowa 4 000,00 4 000,00 100,0 0,0 

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4 000,00 100,0 0,0 


2110 


4 000,00 4 000,00 100,0 0,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 820 351,00 5 042 216,30 57,2 3,7 

75404 Komendy wojewódzkie Policji 1,00 0,74 74,0 0,0 


75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 668 500,00 4 971 938,10 57,4 3,6 

756 


2110 


8 486 000,00 4 960 000,00 58,4 3,6 


2310 


25 000,00 10 000,00 40,0 0,0 


2360 


7 500,00 1 938,10 25,8 0,0 

Dotacje cel. otrz. z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

6620 

podstawie porozumień (umów) między jednos. samorządu terytorialnego 

150 000,00 0,00 0,0 0,0 

75414 Obrona cywilna 1 850,00 1 850,00 100,0 0,0 


2010 


1 850,00 1 850,00 100,0 0,0 

75416 Straż Miejska 150 000,00 68 427,46 45,6 0,0 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 000,00 68 427,46 45,6 0,0 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

90 280 751,00 42 537 771,17 47,1 31,0 

75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych 200 100,00 83 493,29 41,7 0,1 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

0350 

podatkowej 

195 000,00 79 893,06 41,0 0,1 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 100,00 3 600,23 70,6 0,0 

Strona 4

75615 

75616 

75618 

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i 

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

23 326 965,00 11 778 833,58 50,5 8,6 

0310 Podatek od nieruchomości 21 702 000,00 10 800 623,48 49,8 7,9 

0320 Podatek rolny 4 000,00 2 183,50 54,6 0,0 

0330 Podatek leśny 880,00 232,50 26,4 0,0 

0340 Podatek od środków transportowych 982 300,00 668 376,19 68,0 0,5 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 122 452,74 33,1 0,1 


2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 207 435,00 160 012,00 77,1 0,1 

Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od 

czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

9 514 442,00 5 332 833,15 56,0 3,9 

0310 Podatek od nieruchomości 5 603 000,00 3 164 845,86 56,5 2,3 

0320 Podatek rolny 268 900,00 178 913,72 66,5 0,1 

0330 Podatek leśny 4 400,00 2 749,01 62,5 0,0 

0340 Podatek od środków transportowych 843 700,00 482 221,70 57,2 0,4 

0360 Podatek od spadków i darowizn 720 000,00 295 869,16 41,1 0,2 

0370 Podatek od posiadania psów 14 800,00 21 612,50 146,0 0,0 

0430 Wpływy z opłaty targowej 113 425,00 63 713,00 56,2 0,0 

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7 010,00 4 148,00 59,2 0,0 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 734 000,00 1 035 433,27 59,7 0,8 

0560 Zaległości z podatków zniesionych 7 657,00 7 969,79 104,1 0,0 


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

8 027 370,00 4 021 201,17 50,1 2,9 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 956 000,00 1 437 517,75 48,6 1,0 

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 218 370,00 1 191 472,95 53,7 0,9 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85 000,00 13 214,22 15,5 0,0 

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 450 000,00 1 181 389,28 81,5 0,9 

Strona 5

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

0490 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

1 315 000,00 196 481,97 14,9 0,1 


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38 453 660,00 16 681 901,95 43,4 12,2 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 35 204 842,00 14 894 192,00 42,3 10,9 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 248 818,00 1 787 709,95 55,0 1,3 

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 728 214,00 4 620 173,61 43,1 3,4 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 037 542,00 4 246 605,00 42,3 3,1 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 690 672,00 373 568,61 54,1 0,3 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 30 000,00 19 334,42 64,4 0,0 


758 Różne rozliczenia 92 144 507,00 56 367 787,55 61,2 41,1 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 89 195 105,00 54 889 296,00 61,5 40,0 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 195 105,00 54 889 296,00 61,5 40,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 482,00 5 482,00 100,0 0,0 


2110 


5 482,00 5 482,00 100,0 0,0 

75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1 047,55 - 0,0 

2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1 047,55 - 0,0 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 247 833,00 123 918,00 50,0 0,1 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 247 833,00 123 918,00 50,0 0,1 

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 696 087,00 1 348 044,00 50,0 1,0 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 696 087,00 1 348 044,00 50,0 1,0 

801 Oświata i wychowanie 3 034 360,00 1 885 929,09 62,2 1,4 

80101 Szkoły podstawowe 352 123,00 234 452,32 66,6 0,2 

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 52,00 52,0 0,0 


0750 252 093,00 175 400,82 69,6 0,1 


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 73,32 - 0,0 

Strona 6



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

2030 

bieżących gmin (związków gmin) 

12 306,00 12 306,00 100,0 0,0 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 000,00 933,66 46,7 0,0 


80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 000,00 22 963,00 44,2 0,0 


2310 


52 000,00 22 963,00 44,2 0,0 

80104 Przedszkola 1 388 217,00 755 234,41 54,4 0,6 

0830 Wpływy z usług 939 715,00 558 235,50 59,4 0,4 




2310 


431 000,00 188 017,00 43,6 0,1 

80105 Przedszkola specjalne 22 666,00 13 508,71 59,6 0,0 

0830 Wpływy z usług 22 658,00 13 500,00 59,6 0,0 


80110 Gimnazja 71 100,00 55 925,83 78,7 0,0 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 56,00 - 0,0 


0750 


46 000,00 41 955,05 91,2 0,0 


80120 Licea ogólnokształcące 39 210,00 21 915,77 55,9 0,0 



0750 


18 310,00 12 219,45 66,7 0,0 



Strona 7

80130 Szkoły zawodowe 488 819,00 368 853,56 75,5 0,3 



0750 

zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. char. 

298 298,00 211 515,62 70,9 0,2 

0830 Wpływy z usług 14 000,00 4 020,00 28,7 0,0 




Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

2701 

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

130 831,00 103 677,30 79,2 0,1 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 43 600,00 27 739,49 63,6 0,0 


0750 


38 000,00 20 701,13 54,5 0,0 

0830 Wpływy z usług 2 600,00 4 406,36 169,5 0,0 



80140 Centra kształc. ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania zawodowego 409 886,00 308 169,04 75,2 0,2 


0750 


49 150,00 38 792,89 78,9 0,0 

0830 Wpływy z usług 66 810,00 36 643,60 54,8 0,0 




2701 


290 826,00 231 122,05 79,5 0,2 

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 101 810,00 52 758,30 51,8 0,0 



80195 Pozostała działalność 62 929,00 23 475,00 37,3 0,0 

Strona 8


0750 


3 800,00 1 975,00 52,0 0,0 


2010 


37 629,00 0,00 0,0 0,0 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

2020 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

21 500,00 21 500,00 100,0 0,0 

803 Szkolnictwo wyższe 2,00 1,55 77,5 0,0 

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2,00 1,55 77,5 0,0 


851 Ochrona zdrowia 3 004 848,00 1 594 717,30 53,1 1,2 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 2 800,00 - 0,0 

85156 

2310 



Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 


0,00 2 800,00 - 0,0 

2 970 200,00 1 591 270,00 53,6 1,2 


2110 


2 970 200,00 1 591 270,00 53,6 1,2 




2010 


34 000,00 0,00 0,0 0,0 

852 Pomoc społeczna 35 772 429,00 17 396 624,31 48,6 12,7 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 410 626,00 860 291,04 61,0 0,6 

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 

0680 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

1 600,00 372,32 23,3 0,0 


2010 

2130 



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań 

własnych powiatu 

12 986,00 0,00 0,0 0,0 

6 000,00 3 000,00 50,0 0,0 

Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

2320 


1 384 040,00 856 182,42 61,9 0,6 

85202 Domy pomocy społecznej 7 520 929,00 3 912 019,08 52,0 2,9 

0830 Wpływy z usług 1 967 400,00 1 139 319,37 57,9 0,8 



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań 

2130 

własnych powiatu 

5 476 629,00 2 738 314,00 50,0 2,0 

85203 Ośrodki wsparcia 277 560,00 138 821,23 50,0 0,1 

2110 



277 260,00 138 629,00 50,0 0,1 


2360 


300,00 192,23 64,1 0,0 

85204 Rodziny zastępcze 125 375,00 55 073,20 43,9 0,0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 438,70 - 0,0 

85212 

85213 

2320 



125 375,00 54 634,50 43,6 0,0 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

21 278 300,00 9 509 947,56 44,7 6,9 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - 0,0 




2010 


21 247 900,00 9 494 220,00 44,7 6,9 

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

2910 

pobranych w nadmiernej wysokości 

18 400,00 0,00 0,0 0,0 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

146 850,00 76 153,99 51,9 0,1 


2010 



Strona 10 

146 350,00 76 050,00 52,0 0,1

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 2 969 190,00 1 558 559,76 52,5 1,1 


2010 



1 885 360,00 833 150,00 44,2 0,6 


2030 


1 077 960,00 718 640,00 66,7 0,5 

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 060,00 3 369,43 55,6 0,0 



85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 072 421,00 564 499,44 52,6 0,4 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 760,00 95,0 0,0 



85220 

2030 



1 068 810,00 562 160,00 52,6 0,4 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

233 335,00 120 624,71 51,7 0,1 



0750 


2 400,00 1 400,00 58,3 0,0 

0830 Wpływy z usług 180 000,00 102 739,76 57,1 0,1 


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 400,00 - 0,0 



2310 


36 650,00 11 250,00 30,7 0,0 

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 33 028,00 5 016,97 15,2 0,0 



Strona 11


2320 


30 528,00 3 600,00 11,8 0,0 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 215 774,00 104 695,83 48,5 0,1 

0830 Wpływy z usług 100 000,00 52 409,89 52,4 0,0 

2010 



115 650,00 52 140,00 45,1 0,0 


2360 


124,00 145,94 117,7 0,0 




2030 


482 981,00 482 981,00 100,0 0,4 

85297 Gospodarstwa pomocnicze 0,00 4 371,07 - 0,0 

2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0,00 4 371,07 - 0,0 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 092 905,00 558 489,74 51,1 0,4 

85305 Żłobki 137 562,00 78 655,13 57,2 0,1 


0750 


7 920,00 3 960,00 50,0 0,0 

0830 Wpływy z usług 127 842,00 74 039,00 57,9 0,1 


85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 108 700,00 54 347,00 50,0 0,0 


2110 


108 700,00 54 347,00 50,0 0,0 

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 000,00 13 135,00 28,6 0,0 


85333 Powiatowe urzędy pracy 800 643,00 412 352,61 51,5 0,3 



2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finan. 

kosztów wynagr. i składek na ubezp. społ. pracowników pow. urzędu pracy 

Strona 12 

677 300,00 338 400,00 50,0 0,2


2701 


22 885,00 22 885,39 100,0 0,0 


2708 


56 458,00 23 580,20 41,8 0,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 636 135,00 2 098 318,75 79,6 1,5 

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 129 765,00 73 466,59 56,6 0,1 


0750 


461,00 230,58 50,0 0,0 

0830 Wpływy z usług 104 540,00 55 047,36 52,7 0,0 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 64,00 64,00 100,0 0,0 



85406 Poradnie psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 514 656,00 384 177,69 74,6 0,3 



2320 


510 256,00 382 692,00 75,0 0,3 

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 600,00 5 823,55 28,3 0,0 


0750 


8 500,00 3 971,90 46,7 0,0 

0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 0,0 0,0 



85410 Internaty i bursy szkolne 409 382,00 191 130,54 46,7 0,1 

0830 Wpływy z usług 409 382,00 191 130,54 46,7 0,1 

85412 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży 

25 000,00 0,00 0,0 0,0 


2010 


25 000,00 0,00 0,0 0,0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 407 532,00 1 407 981,21 100,0 1,0 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 449,68 - 0,0 

Strona 13


2030 



2888 

instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) 

410 680,00 410 680,00 100,0 0,3 

678 358,00 678 357,47 100,0 0,5 


2889 

instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) 

318 494,00 318 494,06 100,0 0,2 

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 71 200,00 35 739,17 50,2 0,0 

0830 Wpływy z usług 70 000,00 35 455,40 50,7 0,0 


85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 28 000,00 0,00 0,0 0,0 


2010 


28 000,00 0,00 0,0 0,0 



2010 


30 000,00 0,00 0,0 0,0 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 654 290,00 4 310 781,86 49,8 3,1 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 635 587,00 4 279 603,41 49,6 3,1 


Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

6291 


1 865 026,00 1 802 196,54 96,6 1,3 

Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

6298 


6 717 450,00 2 427 295,87 36,1 1,8 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 703,00 3 702,63 100,0 0,0 


90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 19 340,43 - 0,0 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 19 340,43 - 0,0 



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166 684,00 157 195,02 94,3 0,1 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 11,00 - 0,0 

Strona 14

0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,00 - 0,0 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00 100 000,00 100,0 0,1 

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

2910 


100 000,00 100 000,00 100,0 0,1 

92116 Biblioteki 57 184,00 57 184,02 100,0 0,0 



0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 500,00 0,00 0,0 0,0 


2110 


8 000,00 0,00 0,0 0,0 

RAZEM DOCHODY 256 345 557,00 137 071 376,37 53,5 100,0 

Strona 15

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2006 roku 


Wydatki 

Dz Rozdz § Nazwa Plan 

(w złotych) 

Wykonanie na % struktura 

30.06.2006r. wykonania wykonania 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 7 206 3 919,41 54,4 0,0 

O1030 Izby rolnicze 7 206 3 919,41 54,4 0,0 

Wydatki bieżące 7 206 3 919,41 54,4 0,0 

w tym: 

2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 7 206 3 919,41 54,4 0,0 

O20 Leśnictwo 63 320 10 118,43 16,0 0,0 

O2001 Gospodarka leśna 32 320 7 540,40 23,3 0,0 


w tym: 

wynagrodzenia 320 319,00 99,7 0,0 

O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 31 000 2 578,03 8,3 0,0 


w tym: 

wynagrodzenia 6 000 2 578,03 43,0 0,0 

150 Przetwórstwo przemysłowe 747 614 276 900,75 37,0 0,2 

15011 Rozwój przedsiębiorczości 747 614 276 900,75 37,0 0,2 


w tym: 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

2820 

zadań zleconych do real. stowarzyszeniom 

50 000 25 000,00 50,0 0,0 


pochodne od wynagrodzeń 57 997 22 548,01 38,9 0,0 

Wydatki majątkowe 84 217 0,00 0,0 0,0 

600 Transport i łączność 35 620 801 9 188 050,45 25,8 7,5 

60004 Lokalny transport zbiorowy 5 387 820 3 674 664,00 68,2 3,0 

Wydatki bieżące 5 387 820 3 674 664,00 68,2 3,0 

Strona 1

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 17 277 430 3 010 777,41 17,4 2,5 


Wydatki majątkowe 11 781 930 470 705,51 4,0 0,4 

60016 Drogi publiczne gminne 12 430 551 2 502 609,04 20,1 2,1 


w tym: 




60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 425 000 0,00 0,0 0,0 

Wydatki bieżące 25 000 0,00 0,0 0,0 


60095 Pozostała działalność 100 000 0,00 0,0 0,0 


w tym: 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

100 000 0,00 0,0 0,0 

jednostkami samorządu terytorialnego 

630 Turystyka 160 000 73 402,90 45,9 0,1 

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 160 000 73 402,90 45,9 0,1 


w tym: 


2820 

zadań zleconych do real. stowarzyszeniom 

70 000 37 500,00 53,6 0,0 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 995 153 2 180 132,75 31,2 1,8 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 945 153 2 180 132,75 31,4 1,8 





710 Działalność usługowa 920 205 180 183,25 19,6 0,1 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000 9 653,30 11,6 0,0 


w tym: 

Strona 2

wynagrodzenia 10 000 640,86 6,4 0,0 

pochodne od wynagrodzeń 500 88,57 17,7 0,0 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 030 0,00 0,0 0,0 


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 167 450 21 163,12 12,6 0,0 


71015 Nadzór budowlany 316 300 147 941,83 46,8 0,1 


w tym: 



Wydatki majątkowe 6 000 6 000,00 100,0 0,0 

71035 Cmentarze 150 000 0,00 0,0 0,0 


71095 Pozostała działalność 201 425 1 425,00 0,7 0,0 


w tym: 


750 Administracja publiczna 16 544 091 7 565 429,31 45,7 6,2 

75011 Urzędy wojewódzkie 710 900 382 676,00 53,8 0,3 


w tym: 



75020 Starostwa powiatowe 137 512 68 752,00 50,0 0,1 


w tym: 



137 512 68 752,00 50,0 0,1 

jednostek samorządu terytorialnego 

75022 Rady Gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 496 000 241 936,36 48,8 0,2 


75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 14 588 979 6 695 801,65 45,9 5,5 


w tym: 

Strona 3

wynagrodzenia 8 322 175 4 070 802,60 48,9 3,3 

pochodne od wynagrodzeń 1 591 104 811 390,36 51,0 0,7 


75045 Komisje poborowe 26 000 25 998,71 100,0 0,0 


w tym: 



75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 000 24 756,29 13,8 0,0 


w tym: 


pochodne od wynagrodzeń 1 968 0,00 0,0 0,0 



w tym: 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 

2800 

do sektora finansów publicznych 

12 000 0,00 0,0 0,0 

2820 


zadań zleconych do realizacji stowarzyszen. 

28 000 13 000,00 46,4 0,0 



751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

13 380 6 365,87 47,6 0,0 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

13 380 6 365,87 47,6 0,0 


w tym: 



752 Obrona narodowa 4 000 0,00 0,0 0,0 

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0,00 0,0 0,0 


w tym: 

Strona 4


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 536 350 5 123 255,40 48,6 4,2 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 932 000 4 414 921,21 49,4 3,6 


w tym: 




75412 Ochotnicze straże pożarne 34 000 10 489,97 30,9 0,0 


w tym: 



75414 Obrona cywilna 21 850 7 765,27 35,5 0,0 


75416 Straż Miejska 1 378 500 670 173,59 48,6 0,6 

Wydatki bieżące 1 378 500 670 173,59 48,6 0,6 

w tym: 





wydatki majątkowe 80 000 0,00 0,0 0,0 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

756 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

70 000 37 150,49 53,1 0,0 

wydatki związane z ich poborem 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budż. 70 000 37 150,49 53,1 0,0 


757 Obsługa długu publicznego 2 310 000 647 982,82 28,1 0,5 

75702 

Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

2 310 000 647 982,82 28,1 0,5 


w tym: 

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 40 000 0,00 0,0 0,0 

Strona 5

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 

8070 

wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 

2 270 000 647 982,82 28,5 0,5 

758 Różne rozliczenia 680 585 0,00 0,0 0,0 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 680 585 0,00 0,0 0,0 


801 Oświata i wychowanie 107 797 553 52 125 447,94 48,4 42,8 

80101 Szkoły podstawowe 29 857 806 13 837 810,64 46,3 11,4 


w tym: 


pochodne od wynagrodzeń 3 689 494 1 814 153,42 49,2 1,5 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

2540 

systemu oświaty 

632 152 289 333,76 45,8 0,2 


80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 268 976 1 629 985,17 49,9 1,3 

wydatki bieżące 3 259 266 1 629 985,17 50,0 1,3 

w tym: 




80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 779 745 929 327,58 52,2 0,8 


w tym: 

wynagrodzenia 1 282 685 647 842,81 50,5 0,5 


Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 


124 770 79 644,00 63,8 0,1 


80104 Przedszkola 7 782 659 3 765 695,25 48,4 3,1 


w tym: 



Strona 6

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 


41 000 9 285,00 22,6 0,0 



2540 


3 075 000 1 512 958,50 49,2 1,2 


80105 Przedszkola specjalne 435 806 189 826,81 43,6 0,2 

wydatki bieżące 435 806 189 826,81 43,6 0,2 

w tym: 



80110 Gimnazja 14 561 971 7 283 669,62 50,0 6,0 


w tym: 




2540 


836 906 362 073,04 43,3 0,3 


80111 Gimnazja specjalne 2 085 895 1 090 711,06 52,3 0,9 


w tym: 



80113 Dowożenie uczniów do szkół 156 046 76 649,27 49,1 0,1 


80120 Licea ogólnokształcące 15 762 121 8 103 288,56 51,4 6,7 


w tym: 




2540 


1 399 577 651 564,20 46,6 0,5 

wydatki majątkowe 2 080 302 1 134 268,63 54,5 0,9 

80123 Licea profilowane 3 314 269 1 589 115,34 47,9 1,3 

Strona 7


w tym: 


2540 


101 757 45 410,75 44,6 0,0 



80130 Szkoły zawodowe 23 847 108 11 456 990,35 48,0 9,4 


w tym: 


pochodne od wynagrodzeń 2 459 398 1 210 260,23 49,2 1,0 


2540 


4 832 478 2 111 378,31 43,7 1,7 


80134 Szkoły zawodowe,specjalne 2 411 459 1 237 151,68 51,3 1,0 


w tym: 



80140 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 

1 625 257 599 504,71 36,9 0,5 


w tym: 



80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 280 079 141 547,97 50,5 0,1 


w tym: 



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 428 227 143 885,93 33,6 0,1 




w tym: 

Strona 8

2820 Dotacje cel.z budż.na finans. lub dofinan. zadań zlec. do 

realizacji stowarzyszeniom 

65 000 32 000,00 49,2 0,0 

2830 Dot.cel.z budż.na finans. lub dofinan. zadań zlec. do real. 

pozost.jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych 

15 000 3 000,00 20,0 0,0 



803 Szkolnictwo wyższe 7 698 0,00 0,0 0,0 

80309 Pomoc materialna dla studentów 7 698 0,00 0,0 0,0 

wydatki bieżące 7 698 0,00 0,0 0,0 

w tym: 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 

2339 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

7 698 0,00 0,0 0,0 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

851 Ochrona zdrowia 4 932 793 2 424 253,30 49,1 2,0 

85153 Zwalczanie narkomanii 20 000 0,00 0,0 0,0 


w tym: 

Dot.cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do 

2820 


10 000 0,00 0,0 0,0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 657 789 779 729,35 47,0 0,6 


w tym: 




2820 


175 000 103 087,02 58,9 0,1 


2830 

real.przez .jedn.nie zalicz. do sekt.finans.publicznych. 

120 000 54 000,00 45,0 0,0 


85156 

Składki na ubezp.zdrow.oraz św.dla os.nie objętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 

2 975 004 1 544 834,79 51,9 1,3 


w tym: 

Strona 9

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

2910 


4 354 4 354,00 100,0 0,0 



w tym: 





35 000 8 741,00 25,0 0,0 


Dotacje cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do 

2810 

realizacji fundacjom 

8 000 5 000,00 62,5 0,0 


2820 

real.przez .jedn.nie zalicz. do sekt.finans.publicznych. 

145 000 72 000,00 49,7 0,1 

852 Pomoc społeczna 50 898 837 23 415 241,52 46,0 19,2 

85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 3 836 291 1 849 104,10 48,2 1,5 


w tym: 



155 300 64 075,51 41,3 0,1 




85202 Domy pomocy społecznej 8 593 774 4 267 995,52 49,7 3,5 


w tym: 




85203 Ośrodki wsparcia 317 560 140 477,03 44,2 0,1 


w tym: 



85204 Rodziny zastępcze 1 928 000 864 823,25 44,9 0,7 

Strona 10


w tym: 



Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

2320 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 

88 400 27 594,44 31,2 0,0 


85212 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

21 535 900 9 323 139,75 43,3 7,7 


w tym: 




2910 


28 000 7 902,12 28,2 0,0 

85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

146 650 48 468,97 33,1 0,0 


w tym: 


2910 


300 103,99 34,7 0,0 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 3 773 583 1 508 247,67 40,0 1,2 


w tym: 


2910 


6 000 4 781,61 79,7 0,0 

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 960 000 1 870 244,81 47,2 1,5 


85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 875 300 1 851 818,28 47,8 1,5 


w tym: 



85220 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej 

505 550 220 695,80 43,7 0,2 

Strona 11


w tym: 



85226 Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze 440 300 195 397,56 44,4 0,2 


w tym: 



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 834 600 436 904,53 52,3 0,4 


85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 368 0,00 0,0 0,0 


85295 Pozostała działalność 1 141 961 837 924,25 73,4 0,7 


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 790 164 2 281 601,44 47,6 1,9 

85305 Żłobki 564 421 285 618,43 50,6 0,2 


w tym: 



85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20 000 0,00 0,0 0,0 


85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 222 790 105 422,69 47,3 0,1 


w tym: 



85333 Powiatowe urzędy pracy 3 832 953 1 815 560,32 47,4 1,5 


w tym: 




Strona 12


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 666 859 5 938 255,83 50,9 4,9 

85401 Świetlice szkolne 1 011 838 510 088,58 50,4 0,4 

wydatki bieżące 1 011 838 510 088,58 50,4 0,4 

w tym: 

Wynagrodzenia 768 193 377 866,44 49,2 0,3 

Pochodne od wynagrodzeń 149 775 74 317,08 49,6 0,1 

85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 3 172 608 1 591 618,68 50,2 1,3 


w tym: 


2540 


756 791 369 507,74 48,8 0,3 

Wynagrodzenia 1 485 338 691 070,94 46,5 0,6 



85406 Poradnie psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specj. 1 588 031 797 705,28 50,2 0,7 


w tym: 



85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 987 828 1 034 832,31 52,1 0,8 


w tym: 



85410 Internaty i bursy szkolne 2 196 100 1 070 519,91 48,7 0,9 


w tym: 


2540 


592 293 288 572,40 48,7 0,2 



85412 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

25 000 0,00 0,0 0,0 


Strona 13

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 414 936 830 406,46 58,7 0,7 


w tym: 



85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 175 768 92 781,61 52,8 0,1 


w tym: 



85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 28 000 0,00 0,0 0,0 


w tym: 



85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 750 10 303,00 29,6 0,0 




w tym: 


Pochodne od wynagrodzeń 3 700 0,00 0,0 0,0 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 600 996 7 877 091,46 44,8 6,5 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 209 096 4 768 558,85 51,8 3,9 


Wydatki majątkowe 9 019 096 4 702 534,28 52,1 3,9 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 300 000 600 903,79 46,2 0,5 


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 270 000 527 564,68 41,5 0,4 


90013 Schroniska dla zwierząt 52 800 27 773,78 52,6 0,0 


90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 4 167 000 1 752 050,90 42,0 1,4 



Strona 14

90020 Wpływy i wyd. związ. z grom. środk. z opłat produktowych 63 208 27 822,14 44,0 0,0 


90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 5 963,00 0,9 0,0 




w tym: 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. 

2820 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

20 000 7 900,00 39,5 0,0 

wydatki majątkowe 193 641 37 315,00 19,3 0,0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 088 194 1 732 663,59 28,5 1,4 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 653 000 189 963,60 7,2 0,2 


w tym: 



Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 

2800 


102 000 40 000,00 39,2 0,0 

Dotacja cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do 

2820 


98 000 43 000,00 43,9 0,0 


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 818 850 566 100,00 69,1 0,5 


w tym: 

2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 718 850 466 100,00 64,8 0,4 

wydatki majątkowe 100 000 100 000,00 100,0 0,1 

w tym: 

Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i 

6220 

zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych 

100 000 100 000,00 100,0 0,1 

92116 Biblioteki 1 968 000 975 000,00 49,5 0,8 


w tym: 

2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 968 000 975 000,00 49,5 0,8 

Strona 15

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 25 000 1 599,99 6,4 0,0 




w tym: 


Pochodne od wynagrodzeń 889 0,00 0,0 0,0 


926 Kultura fizyczna i sport 2 155 614 715 827,56 33,2 0,6 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 155 614 715 827,56 33,2 0,6 


w tym: 


Pochodne od wynagrodzeń 6 880 0,00 0,0 0,0 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zad. 

2820 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

1 623 000 585 900,00 36,1 0,5 


Razem wydatki: 280 611 413 121 803 274,47 43,4 100,0 

w tym: 

Wydatki bieżące 238 833 473 114 402 127,55 47,9 

Wydatki majątkowe 41 777 940 7 401 146,92 17,7 

Strona 16


Dział Rozdz § Treść Plan 

(w złotych) 

Wykonanie 

30.06.2006 

% 


700 Gospodarka mieszkaniowa 117 671,00 17 877,00 15,2 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 671,00 17 877,00 26,4 


2110 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 

67 671,00 17 877,00 26,4 

70095 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 0,0 


2010 


50 000,00 0,00 0,0 

710 Działalność usługowa 320 780,00 171 897,00 53,6 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 2 030,00 0,00 0,0 


2110 


2 030,00 0,00 0,0 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 450,00 2 450,00 100,0 


2110 


2 450,00 2 450,00 100,0 

71015 Nadzór budowlany 316 300,00 169 447,00 53,6 

2110 

Plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu 




310 300,00 163 447,00 52,7 

Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 

6410 

oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 

6 000,00 6 000,00 100,0 

750 Administracja publiczna 736 900,00 408 675,27 55,5 

75011 Urzędy wojewódzkie 710 900,00 382 676,00 53,8 

Strona 1

751 

2010 



518 600,00 279 160,00 53,8 


2110 


192 300,00 103 516,00 53,8 

75045 Komisje poborowe 26 000,00 25 999,27 100,0 

2110 



26 000,00 25 999,27 100,0 


sądownictwa 

13 380,00 6 690,00 50,0 

75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 380,00 6 690,00 50,0 


2010 


13 380,00 6 690,00 50,0 

752 Obrona narodowa 4 000,00 4 000,00 100,0 

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4 000,00 100,0 


2110 


4 000,00 4 000,00 100,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 487 850,00 4 961 850,00 58,5 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 486 000,00 4 960 000,00 58,4 


2110 


8 486 000,00 4 960 000,00 58,4 

75414 Obrona cywilna 1 850,00 1 850,00 100,0 


2010 


1 850,00 1 850,00 100,0 

758 Różne rozliczenia 5 482,00 5 482,00 100,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 482,00 5 482,00 100,0 


2110 


5 482,00 5 482,00 100,0 

801 Oświata i wychowanie 37 629,00 0,00 0,0 


Strona 2


2010 


37 629,00 0,00 0,0 

851 Ochrona zdrowia 3 004 200,00 1 591 270,00 53,0 

85156 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 


2 970 200,00 1 591 270,00 53,6 


2110 


2 970 200,00 1 591 270,00 53,6 


Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu 

2010 


34 000,00 0,00 0,0 

852 Pomoc społeczna 23 685 506,00 10 594 189,00 44,7 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 986,00 0,00 0,0 


2010 


12 986,00 0,00 0,0 

85203 Ośrodki wsparcia 277 260,00 138 629,00 50,0 


2110 


277 260,00 138 629,00 50,0 

85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

21 247 900,00 9 494 220,00 44,7 


2010 


21 247 900,00 9 494 220,00 44,7 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

146 350,00 76 050,00 52,0 


2010 


146 350,00 76 050,00 52,0 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 1 885 360,00 833 150,00 44,2 


2010 


1 885 360,00 833 150,00 44,2 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 650,00 52 140,00 45,1 

Strona 3


2010 


115 650,00 52 140,00 45,1 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 700,00 54 347,00 50,0 

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 108 700,00 54 347,00 50,0 


2110 


108 700,00 54 347,00 50,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 000,00 0,00 0,0 

85412 



25 000,00 0,00 0,0 


2010 


25 000,00 0,00 0,0 

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 28 000,00 0,00 0,0 


2010 


28 000,00 0,00 0,0 



2010 


30 000,00 0,00 0,0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000,00 0,00 0,0 


2110 



8 000,00 0,00 0,0 

RAZEM DOCHODY 36 613 098,00 17 816 277,27 48,7 

Strona 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej 

Dz Rozdz § Nazwa Plan 

Załącznik nr 4 

(w złotych) 

Wykonanie na 

30.06.2006 r. 

% 


700 Gospodarka mieszkaniowa 117 671,00 17 568,89 14,9 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 671,00 17 568,89 26,0 

Wydatki bieżące 67 671,00 17 568,89 26,0 


Wydatki bieżące 50 000,00 0,00 0,0 

710 Działalność usługowa 320 780,00 150 391,83 46,9 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 030,00 0,00 0,0 


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 450,00 2 450,00 100,0 


71015 Nadzór budowlany 316 300,00 147 941,83 46,8 


w tym: 

wynagrodzenia 208 007,00 103 000,60 49,5 

pochodne od wynagrodzeń 42 696,00 21 066,86 49,3 

Wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 100,0 

750 Administracja publiczna 736 900,00 408 674,71 55,5 

75011 Urzędy wojewódzkie 710 900,00 382 676,00 53,8 


w tym: 



75045 Komisje poborowe 26 000,00 25 998,71 100,0 


w tym: 

Strona 1



751 


sądownictwa 

13 380,00 6 365,87 47,6 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 380,00 6 365,87 47,6 


w tym: 



752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,0 

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,0 


w tym: 

wynagrodzenia 500,00 0,00 0,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 487 850,00 4 404 571,21 51,9 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 486 000,00 4 402 721,21 51,9 

Wydatki bieżące 8 486 000,00 4 402 721,21 51,9 

w tym: 

wynagrodzenia 6 237 400,00 3 059 814,00 49,1 


75414 Obrona cywilna 1 850,00 1 850,00 100,0 


801 Oświata i wychowanie 37 629,00 0,00 0,0 



w tym: 



851 Ochrona zdrowia 3 004 200,00 1 540 297,04 51,3 

85156 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 

2 970 200,00 1 540 297,04 51,9 


Strona 2



w tym: 



852 Pomoc społeczna 23 685 506,00 9 919 374,60 41,9 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 986,00 0,00 0,0 


w tym: 



85203 Ośrodki wsparcia 277 260,00 138 477,03 49,9 


w tym: 



85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

21 247 900,00 9 184 237,63 43,2 


w tym: 



85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

146 350,00 48 364,98 33,0 


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 885 360,00 496 154,96 26,3 

Wydatki bieżące 1 885 360,00 496 154,96 26,3 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 650,00 52 140,00 45,1 


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 700,00 44 730,09 41,2 

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 108 700,00 44 730,09 41,2 


Strona 3

w tym: 



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 000,00 0,00 0,0 

85412 



25 000,00 0,00 0,0 


85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 28 000,00 0,00 0,0 


w tym: 





w tym: 



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000,00 0,00 0,0 



w tym: 


pochodne od wynagrodzeń 889,00 0,00 0,0 

Razem wydatki: 36 607 616,00 16 491 974,24 45,1 

Strona 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA 

W ROKU 2006 

według stanu na dzień 30.06.2006 r. 

Tytuł 

Jednostka Łączne Wykonanie Plan budżetu 

Procent 

LP zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2006 r. 

Wykonanie wykonania 

i jego cel 

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2005 za I półrocze na UWAGI 

początkowy po zmianach 

inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 2006 roku 30.06.2006 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW 

OGÓŁEM : 

294 970 429 40 598 901 42 796 252 41 777 940 7 401 146,92 17,72% 

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 

3 440 000 1 255 821 0 84 217 0,00 0,00% 

190 423 733 10 847 557 18 278 851 19 420 530 485 028,95 2,50% 

7 374 431 1 285 668 2 462 000 2 627 000 679 067,79 25,85% 

6 000 0 6 000 6 000 6 000,00 100,00% 

300 000 0 300 000 300 000 48 628,07 16,21% 

230 000 0 230 000 430 000 12 200,00 2,84% 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

14 201 897 1 597 808 4 262 412 4 606 112 1 134 878,63 24,64% 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 4 000 0,00 0,00% 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 310 000 250 000 0 60 000 0,00 0,00% 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 262 963 1 008 963 189 000 254 000 170 792,88 67,24% 

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 244 324 22 846 380 10 781 626 10 932 737 4 745 812,28 43,41% 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 24 961 532 1 506 704 5 686 363 2 853 344 112 438,32 3,94% 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 215 549 0 600 000 200 000 6 300,00 3,15% 

36



W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

3 440 000 1 255 821 0 84 217 0 0,00% 

Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 255 821 0 84 217 0 0,00% 

1 Nowosądecki Inkubator 

Przedsiębiorczości 

NIP 

- modernizacja budynku po byłym WIM 2002-2007 3 440 000 1 255 821 0 84 217 0 0,00% 

magazynie ZNTK na Centrum 

administracyjno - biurowe 

(budynek 5-kondygnacyjny, pow. 

użytk. 3.645 m 2 ) 

W latach 2002-2003 wykon. I Etap - 

parter w zakresie wejścia głównego z 

komunikacją pionową, pomieszczenia II 

piętra pow. 706,20 m2 oraz 

infrastrukturę techn. W 2005 r. 

rozpoczęto roboty II Etapu tj. instal. 

gazową wewn. (od parteru do kotłowni 

na IVp.), przepięcie instal. IIp., instal. 

c.o. parteru i Ip., instal. wodno-kan. i 

elektr. dla kotłowni na IVp., roboty 

budow. i technolog. kotlowni. W 

2006r. wykonany zostanie przyłącz n/n 

i przyłącz wod-kan oraz wniesiona 

zostanie opłata przyłączeniowa do 

ENION. 

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę 

robót - wybrano Zakład 

Elektroinstalacyjny Tadeusz Kot. Plac 

budowy przekazano 10.07.06r. 

Planowany termin zakończenia 

10.09.06r. 

Limit wydatków wprowadzono Uch. RM 

Nr LXII/740/2006 z 25.04.06r. 

Strona 1


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 

190 423 733 10 847 557 18 278 851 19 420 530 485 028,95 2,50% 

Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU 175 337 363 10 827 550 10 905 251 11 781 930 470 705,51 4,00% 

1 Budowa Trasy nad Łubinką - MZD IX.2000 9 573 511 7 373 511 2 200 000 2 200 000 0,00 0,00% Zadanie w trakcie realizacji. 

(obwodnica )- kontynuacja 

XII.2006 

1.1 Budowa jednej nitki od mostu IX.2000 9 273 511 7 373 511 1 900 000 1 900 000 0,00 0,00% 

na potoku Łubinka do ul. Barskiej 

dł.1080 m/ 8825m2 

wraz z kanałem opadowym 

XII.2006 

1.2 Podłączenie do ul.Chruślickiej 2006 300 000 0 300 000 300 000 0,00 0,00% 

Zlecono opracowanie projektu budowwykonawczego 

połączenia. Termin 

opracowania 15.08.br 

Zakończenie budowy jednej nitki 

brakującego odcinka obwodnicy 

pomiędzy ul. Barską a wykonanym 

mostem na p. Łubinka wraz z 

podłączeniem do ul. Chruślickiej 

przewiduje się na grudzień br. 

2 Obwodnica Północna - MZD 2003 - 2009 100 110 384 3 008 771 200 000 2 368 930 72,00 0,00% 

po terenie Miasta Nowego Sącza 

(jedna nitka) 

2.1. Wykup gruntów pod Obwodnicę 6 821 000 1 200 000 0 2 168 930 

Północną 

Żródła finansowania 

- środki własne 

- środki Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

3 886 740 

2 934 260 

W latach 2003-2004 trwały prace 

przygotowawcze (m.in. oprac. studium 

techn-ekonom., warianty przebiegu trasy). 

W 2005r. wykon. projekt obwodnicy oraz 

projekt geodezyjnego podziału działek. 

W 2006 r. prowadzony będzie wykup 

gruntów. W latach 2007-2009 

przewiduje się realizację jednej nitki. W 

trakcie realizacji zakłada się dofinans. 

ze śr. Małopolskiego Regionalnego 


Strona 2

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. Obwodnica Północna - 93 289 384 1 808 771 200 000 200 000 72,00 0,04% 

po terenie Miasta Nowego Sącza 

budowa jednej nitki 


- środki własne 15 700 864 1 808 771 

- środki Małopolskiego Regionalnego 


77 588 520 

Limit wydatków zwiększono Uchw. RM 

Nr LXV/781/2006 z 30.05.06r. 

Opracowano operaty szacunkowe 

działek. Trwa sukcesywny wykup 

gruntów. 

Z wydatków niewygasających 

sfinansow. zakup działek w wys. 

183.133 zl 

Wniesiono opłatę za czynności 

administracyjne. 

3 Obwodnica Południowa MZD 2002-2010 51 581 133 180 575 73 592 0 0,00 0,00% 

(jedna nitka) 

- środki własne 13 030 716 

- środki INTERREG III A 1 050 417 

- środki Sektorowego Programu 

37 500 000 

Operacyjnego - Transport 

W latach 2002 - 2004 trwały prace 

przygotowawcze ( m.in. opracow. 

studium wykonalności oraz badanie 

natężenia ruchu). 

W latach 2006 - 2007 planow. oprac. 

dokum.i wykupy gruntów. Realizację 

jednej nitki przewidziano na lata 2008- 

2010. 

W trakcie realizacji założono 

pozyskanie dofinansowania w 

wysok. 38.550.417,- zł 

Mimo iż wniosek o dofinansowanie 

został pozytywnie oceniony , jednak ze 

wzgl. na brak środków nie uzyskał 

dofinansowania. 

Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM 

Nr LXV/741/2006 z 25.04.06r. 

Strona 3

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Przebudowa głównej osi 

MZD 2005-2007 6 616 555 21 913 1 361 659 0 0,00 0,00% 

komunikacyjnej miasta Nowego 

Sącza 

( Al. Wolności i Al. Batorego) 


- środki własne 2 191 211 21 913 

- dotacja z ERDF 

4 425 344 

Zadanie realizow. będzie w ramach 

priorytetu 1 pkt. 1.1.1 zdefiniowanego w 

ZPORR. 

We wrześniu 2005r. złożono do Urzędu 

Marszałkowskiego wniosek o dofinans. 

ze śr. ERDF. Zakładano dofinansow. do 

74 % wartości zadania tj.do kw. 

4.425.344 zł 

Mimo iż wniosek o dofinansowanie 

został pozytywnie oceniony , jednak ze 

wzgl. na brak środków nie uzyskał 



Nr LXV/741/2006 z 25.04.06r. 

5 Przebudowa mostu na rzece MZD 2006 6 492 780 242 780 6 250 000 6 250 000 463 116,70 7,41% 

Kamienica ul. Tarnowska 

W 2005 r. opracowana została 

dokumentacja projektowa. 

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na 

roboty budowlane oraz nadzór. Plac 

budowy przekazano 07.04.br. Roboty 

budowlane w trakcie. Planowany termin 

zakończenia 15.10.br. 

6 Budowa chodnika przy ulicy MZD 2006 190 000 190 000 190 000 48,00 0,03% 

Nawojowskiej od Szkoły 

Muzycznej do ul. M. Dąbrowskiej 

Uzgodnienie PSSE. Wystąpiono o 

pozwolenie na budowę . Rozpoczęcie 

procedury przetargowej przewiduje się w 

sierpniu br. 

Strona 4

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Budowa chodnika przy ul. MZD 2006 550 000 550 000 550 000 7 468,81 1,36% Opracowano projekt przełożenia 

Poręba Mała wraz z kanałem 

teletechniki oraz operat wodno-prawny. 

Uzyskano zgody na wejście z robotami 

w prywatne działki. Wystąpiono o 

opadowym 

pozwolenie na budowę. Ogłoszono 

przetarg na roboty z terminem otwarcia 

ofert 28.08.br. 

8 Rondo na skrzyżowaniu ul. MZD 2006 80 000 80 000 80 000 0,00 0,00% 

Jamnickiej, Prażmowskiego 

i Nadbrzeżnej - projekt 

budowlano-wykonawczy 

Opracowano koncepcję i przesłano do 

zaopiniowania Inżynierii Ruchu 

Politechniki Krakowskiej. 

9 Montaż słupów dla fotoradaru MZD 2006 80 000 0 80 000 0,00 0,00% 

Ogłoszono przetarg. Termin otwarcia 

ofert 04.08.br. 

Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. 

RM Nr LXII/741/2006 z dnia 25.04.06r. 

10 Dokumentacja techniczna MZD 2006 63 000 0 63 000 0,00 0,00% 

przyszłościowa 

Zlecono opracow. projektu budowl.- 

wykon. Zatok autobusowych w ul. 

Nawojowskiej, Kilińskiego. 

Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. 

RM Nr LXII/741/2006 z dnia 25.04.06r. 

Strona 5

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 14 586 370 20 007 7 273 600 7 238 600 14 323,44 0,20% 

1 Przebudowa nawierzchni ulic i MZD 2005-2007 8 255 370 20 007 1 257 600 1 257 600 0,00 0,00% 

chodników Starówki Miasta 

Nowego Sącza 


- środki własne 2 568 587 20 007 1 257 600 1 257 600 0,00% 

- ERDF 5 686 783 

Zadanie realizow. będzie w ramach 

priorytetu 1 pkt. 1.1 zdefiniowanego w 

ZPORR. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje 

moderniz. ulic Starego Miasta w 

N.Saczu o łącznej dług. 5639 m 

21.09.2005r. złożono do Urzędu 

Marszałkowskiego wniosek o dofinans. 

ze środków ERDF. Założono 

dofinansowanie do 74 % wartości 

zadania. Wniosek mimo pozytywnej 

oceny został umieszczony na liście 

rezerwowej wniosków ubiegających się o 

dofinansowanie. 

2 Przebudowa ulicy 

MZD 2006 1 400 000 0 1 400 000 1 310 000 133,82 0,01% Uzgodniono dokum. w PSSE. 

Wystapiono o pozwolenie na budowę. 

Bora Komorowskiego 

Ogłoszono przetarg na roboty 

budowlane. Trwają prace komisji 

przetargowej. 

Limit wydatków zmniejszono Uch. RM 

Nr LXV/780/20006 z dnia 30.05.06r. 

3 Budowa ulicy Tatrzańskiej MZD 2006 215 000 0 185 000 185 000 0,00 0,00% 

Roboty wykonano. Termin zakończenia 

13.06.br. Faktura za roboty w m-cu 

lipcu. 

Strona 6

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Przebudowa ulicy 

MZD 2006 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 93,62 0,01% Uzgodniono dokum. w PSSE. Trwają 

czynności zw. z uzyskaniem zgód 

Kusocińskiego 

włścicieli prywatnych działęk na wejście 

w teren. 

5 Chodnik z kanałem opadowym MZD 2006 420 000 0 420 000 420 000 108,00 0,03% 

ul. Dunikowskiego 

Uzyskano uzgodnienie PSSE. W trakcie 

realizacji wykupy gruntów. 

6 Budowa chodnika w ulicy MZD 2006 190 000 0 190 000 190 000 0,00 0,00% 

Granicznej 

Trwa pozyskiwanie zgód wlaścicieli 

nieruchomości na wejście w teren. 

7 Budowa ulicy Nad Łubinką MZD 2006 600 000 0 600 000 425 000 4 440,00 1,04% 


Nr LXV/780/2006 z dnia 30.05.06r. oraz 

Nr LXVI/809/2006 z dnia 27.06.06r. 

Opracowano dokum. przełożenia sieci 

energet. Rozstrzygnięto przetarg na 

rbm. Plac budowy przekazano 

14.06.06r. 

8 Przebudowa ulicy Gucwy MZD 2006 60 000 0 60 000 60 000 0,00 0,00% 

9 Budowa ulicy Turskiego MZD 2006 550 000 0 550 000 550 000 48,00 0,01% 

Opracowano koncepcję przebudowy 

ulicy. Wystąpiono o decyzje 

lokalizacyjną. 

Uzyskano uzgodnienie PSSE. Trwają 

czynności związane z wykupem 

gruntów. 

Uzyskano uzgodnienie PSSE. Trwają 

10 Budowa chodnika pomiędzy MZD 2006 50 000 0 50 000 50 000 48,00 0,10% 

czynności związane z wykupem 

ul. Mizgałów i Krętą 

gruntów. 

Strona 7

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wykonano mapę do celów projektowych. 

11 Przebudowa ulicy Ruczaj MZD 2006 350 000 0 350 000 350 000 2 440,00 0,70% 

Ogłoszono przetarg na opracowanie 

dokumentacji. 

12 Przebudowa ul. Myśliwskiej - MZD 2006 400 000 0 400 000 400 000 0,00 0,00% 

wyprostowanie zakrętu 

I ETAP 

Zlecono aktualizacje dok. techn. na 230 

m odcinek od ul. Dożynkowej do salonu 

samochodowego Etap I 

14 Przebicie ul. Gurgacza do ul. MZD 2006 181 000 181 000 126 000 0,00 0,00% 

Rokitniańczyków 

Roboty zakończono 20.06.06r. 

Fakturowanie robót w lipcu. 


Nr LXV/780/2006 z dnia 30.05.06r. oraz 

Nr LXVI/809/2006 z dnia 27.06.06r. 

15 Przebicie ul. Długoszewskiego MZD 2006 30 000 30 000 30 000 6 904,00 23,01% 

- projekt budowlano-wykonawczy 




16 Budowa chodnika przy ul. MZD 2006 100 000 100 000 100 000 0,00 0,00% 

Dunajcowej - projekt 

budowlano-wykonawczy 




17 Dokumenntacja techniczna MZD 2006 120 000 0 0 120 000 108,00 0,09% 

przyszłościowa 

Uzyskano uzgodnienie dokum. ulicy 

Starowiejskiej w PSSE. Przewiduje się 

opracowanie "polityki transportowej 

Nowego Sącza" i "zintegrowanego 

planu trnsportu publicznego". 

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr 

LXII/741/2006 z dnia 25.04.06r. 

Strona 8

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Budowa drogi łączącej ulicę MZD 2006 165 000 0 0 165 000 0,00 0,00% Ogłoszono przetarg na roboty 

Myśliwską z ul. Tarnowską 

budowlane z terminem otwarcia ofert 

10.08.06r. 

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr 

LXV/780/2006 z dnia 30.05.06r 

Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 500 000 0 100 000 400 000 0,00 0,00% 

5 Przepust w ulicy Mickiewicza MZD 2006 500 000 0 100 000 400 000 0,00 0,00% 

Limit wydatków zwiększono Uch. RM nr 

LXV/781/2006 z d.30.05.06r. 

Projekt w opracowaniu. 

Trwają uzgodnienia z PKP, ZE i 

Telekomunikacja. 

Strona 9


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

7 374 431 1 285 668 2 462 000 2 627 000 679 067,79 25,85% 

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 7 374 431 1 285 668 2 462 000 2 627 000 679 067,79 25,85% 

1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2004-2007 6 442 431 1 285 668 1 650 000 1 695 000 564 067,79 33,28% Zadanie realizowane etapowo. 

socjalne - os. BŁONIE 

Plac budowy pod realizację I Etapu 

(pierwszego budynku) przekazano 

ETAPU I i II 

26.07.2005r. 

Etap I - wykonanie jednego budynku z 

43 mieszkaniami (2.046,30 m2 pow. 

użytk.) 

wraz z uzbrojeniem zewn. 

Etap II - opracow. dokumentacji dla 

drugiego budynku i jego realizacja 

2004-2006 3 592 431 1 285 668 

2006-2007 2 850 000 0 

W 2005 roku wykonano stan surowy 

budynku i uzbrojenie zewn. terenu. 

W 2006 r. realizowane są roboty 

wykończeniowe. 

Uch. RM Nr LXV/781/2006 z 30.05.br. 

limit wydatków zwiększono o kw. 

45.000 zł na oprac. dokum. drugiego 

budynku ( Etap II). 

Wykonawcą dokum. techn.drugiego 

budynku została firma NEOINVEST z 

Kielc - termin opracowania IX .br 

Na 30.06.br zafakturowano przerób w 

wys. 973.041,87zł - z tego 367.480 zl 

zapłacono z wydatków niewygas. z 

upływem roku budżetowego 2005; 

564.067,79 zł zapłacono ze śr. 

własnych a kw. 41.494,08 zł stanowi 

zabow. niewymagalne . 

Planowany efekt ( 43 mieszkania) - 

sierpień br 

Strona 10

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Wykup nieruchomości 

WGG 2 006 812 000 0 812 000 812 000 0,00 0,00% 

Wszczęto procedury przetargowe na 

zabudowanej budynkiem przy 

ul. Krakowskiej 34 stanowiącej 

działki o numerach ewiden. 

74 i 149/4 w obr. 24 

wyłonienie rzeczoznawcy w celu 

opracowania operatu szacunkowego 

nieruchomości. 

3 Wykup niezabudowanej działki WGG 2 006 120 000 0 0 120 000 115 000,00 95,83% 

gruntu o numerze ewidenc. 

3/6 w obrębie 95 

Zarządzenie Nr 172/2006 Prezydenta 

Miasta z dn.23.05.06r. 

Strona 11


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

6 000 0 6 000 6 000 6 000,00 100,00% 

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 6 000 0 6 000 6 000 6 000,00 100,00% 

1 Zakup zestawu komputerowego PINB 2006 6 000 0 6 000 6 000 6 000,00 100,00% 

Wydatek realizowany z dotacji 

celowej z budżetu państwa 

Strona 12


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

300 000 0 300 000 300 000 48 628,07 16,21% 

Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 300 000 0 300 000 300 000 48 628,07 16,21% 

POWIATU) 

1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 006 300 000 300 000 300 000 48 628,07 

1.1 Rozbudowa systemów 200 000 200 000 200 000 0,00 

elektronicznej administracji 

w Małopolsce 

- zabezpieczenie środków na 

współuczestnictwo Miasta w 

programie Urz. Marszałkowskiego. 

1.2 Komputeryzacja Urzędu 100 000 100 000 100 000 48 628,07 

- doposażenie 

Dokonano zakupu i uzupełnienia 

licencji oprogram., zakupu kamer 

IQeye, aktualizacji systemu inform. 

oraz modernizacji syst. klimatyz. 

Zafakturowana na 30.06.br kwota 

23.180 zł stanowi zobowiązanie 

niewymagalne. 

Strona 13


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 

230 000 0 230 000 430 000 12 200,00 2,84% 

Rozdz. 75411 -KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ 

200 000 0 200 000 350 000 12 200,00 3,49% 

1 Zakup samochodu i sprzętu 

specjalistycznego dla 2 006 200 000 0 200 000 350 000 12 200,00 3,49% 

KM PSP 

Rozdz.75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000 0 30 000 80 000 0,00 0,00% 

1 Monitoring miasta N. Sacza WIM 2 006 30 000 0 30 000 80 000 0,00 0,00% 

Przeniesienie centrum monitoringu 

do pomieszczeń stanowiących 

własność miasta lub pozyskanych 

w ramach dzierżawy 

KSM 

Przeniesienie urządzeń techn. 

monitoringu z budynku KMP (opracow. 

dokum. i realizacja) 

Brak wskazania miejsca przeniesienia 

centrum monitoringu. 

Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 

199/2006 Prezydenta Miasta z dn. 

07.07.06r. o kw. 50.000 zł z 

przeznaczeniem na zamontowanie 

dodatkowych 3 kamer. 

Strona 14


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

14 201 897 1 597 808 4 262 412 4 606 112 1 134 878,63 24,64% 

I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 6 808 075 366 129 2 033 067 1 953 517 610,00 0,03% 

1 Szkoła Podstawowa Nr 18 WIM 2005-2008 2 270 482 148 494 124 755 124 755 0,00 0,00% 

ulica Broniewskiego 5 

- termomodernizacja budynku 


- środki własne 468 073 

- Norweski Mechanizm Finansowy 1 802 409 

W 2005r. opracow. dokum.projekt. i 

dokonano częściowej wymiany stolarki 

zewn. - I ETAPU 

W XI.2005r. złożono wniosek o 

dofinans. ze śr. Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. Wniosek 

przeszedł ocenę formalną, obecnie w 

trakcie oceny merytorycznej. 

W br. z wydatków niewygasających 

sfinansow. przerób I Etapu w wys. 

28.299 zł 

Zlecono aktualiz. kosztorysów - termin 

wyk. lipiec br. 

Uruchomiono procedurę przetargową 

na realiz.II Etapu -wymiana stolarki 

okiennej. 

Wykonanie IX - XII.br 

2 Zespół Szkół Podstawowo- WIM 2005-2007 1 277 767 129 749 114 011 114 011 0,00 0,00% 

Gimnazjalnych Nr 1 

ul. 29 Listopada 22 




W 2005r. opracow. projekt oraz 

zrealizowano I ETAP - częściową 

wymianę stolarki zewn. 

Zadanie objęto wnioskiem o 

dofinansowanie ze śr. Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

Strona 15

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Norweski Mechanizm Finansowy 975 602 

Wniosek złożono w XI 2005r. - 

przeszedł ocenę formalną, obecnie w 

trakcie oceny merytorycznej. 


na realiz. II Etapu - wym. stolarki 

okiennej szkoły i sali gimnastycznej. 

Planowany termin rozpoczęcia robót - 

wrzesień br., zakończenia XII.br. 

3 Zespół Szkół Podstawowo- WIM 2005-2008 1 213 061 58 576 93 301 93 301 610,00 0,65% 

Gimnazjalnych Nr 2 

- ulica Bora Komorowskiego 




- Norweski Mechanizm Finansowy 980 102 

W 2005r. opracow. projekt i dokonano 

częściowej wymiany stolarki zewn. -I 

ETAPU 

Zadanie objęte wnioskiem o 

dofinansowanie ze śr. Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

Wniosek złożono w XI 2005r. - trwa 

ocena merytoryczno wniosku. 

W br. uaktualniono kosztorysy. 


na realizację i nadzór dla II etapu - 

wymiany stolarki okiennej. Planowane 

wykonanie IX.- XII. br 

4 Sala gimnastyczna przy Szkole WIM 2005-2007 1 804 765 29 310 1 559 000 1 559 000 0,00 0,00% 

Podstawowej Nr 17 im. 

"Kurierów Sądeckich" 

w Porębie Małej 

W 2005 roku opracowano projekt 

budowlano-wykonawczy. 

W czerwcu br.rozstrzygnięto przetarg 

na wykonawcę rbm - wybrano PPH 

"REMBUD" N.Sacz oraz na inwestora 

zastępczego - wygrało "MDI Nowy 

Sącz" KONSORCJUM. Plac budowy 

przekazano w lipcu. 

Planowany termin zakończenia 

przełom I. / II. 2007r. 

Strona 16

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Modernizacja Szkoły Podst. Nr 9 WIM 2006 142 000 142 000 0 0,00 0,00% 

- wymiana posadzek w salach 

lekcyjnych, wymiana stolarki 

okiennej, ogrodzenie terenu szkoły, 

docieplenie elewacji, wymiana 

parkietu na sali gimnastycznej 


nr LXII/740/06 z dn. 25.04.06r. 

6 Likwidacja barier architekton. 

WE 2006 100 000 0 62 450 0,00 0,00% 

w Szkole Podstawowej Nr 20 

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. 

RM nr LXVI/802/2006 z 27.06.06r. 

Trwają prace przygotowawcze w celu 

uruchom. procedury przetargowej. 

II. Rozdz.80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 0 0 9 710 0,00 0,00% 


WE 2006 0 9 710 0,00 0,00% 

w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. 

RM nr LXVI/802/2006 z 27.06.06r. 

Trwa procedura wyboru wykonawcy 

dokumentacji. 

III. Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA 278 000 0 0 177 920 0,00 0,00% 


WE 2006 78 000 0 60 010 0,00 0,00% 

w Zespole Przedszkoli 

Zadania przyjęte do realizacji Uchw. 

RM nr LXVI/802/2006 z 27.06.06r. 


WE 2006 200 000 0 117 910 0,00 0,00% 

w Miejskim Przedszkolu NR 14 

Trwają prace przygotowawcze mające 

na celu uruchomienie procedur 

przetargowych na wyłonienie 

wykonawców robót. 

Strona 17

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV. Rozdz. 80110 - GIMNAZJA 2 902 987 182 630 399 043 284 663 0,00 0,00% 

1 Termomodernizacja budynku WIM 2005 - 2007 820 867 148 630 74 043 74 043 0,00 0,00% 

Gimnazjum Nr 2 

ulica Szkolna 7 



- Norweski Mechanizm Finansowy 

W 2005 r.opracowano audyt 

energetyczny oraz projekt budow.- 

wykonawczy termomodernizacji. 

Zrealizowano I Etap - częściową 

wymianę stolarki zewn. 

W 2006r. założono realizację II Etapu - 

częściową wymianę instalacji c.o. (tj. 

piony 1 do 6 i 13 do 21). 

W lipcu br. przeprowadzono przetarg 

na wykonawcę robót. Planowany 

termin wykonania VIII - X.br. 

Koszt wykon.wyniesie ok.71.000 zł 

2 Modernizacja wraz z WIM 2005-2009 1 807 120 34 000 150 000 150 000 0,00 0,00% 

termomodernizacją 

Gimnazjum Nr 3 - I ETAP 

Uch.RM nr LXII/740/2006 z dnia 

25.04.br. poszerzono zakres rzeczowy 

o wymianę posadzki sportowej w sali 

gimnastycznej. Przeprowadzono 

przetargi na wymianą stolarki okiennej. 

W lipcu zawarto stosowne umowy - 

koszt wymiany stolarki 54.901 zł. 

Opracowano projekt wymiany posadzki 

sportowej w sali gimn. Wszczęto 

procedurę przetargową na wykonawcę 

robót. Planowany termin realizacji IX / 

X. br. 

3 Modernizacja Gimnazjum Nr 6 WIM 2006 175 000 175 000 0 0,00 0,00% 


- ogrodzenie terenu szkoły, ułożenie płytek 

nr LXII/740/06 z dn. 25.04.06r. 

ceramicznych w węzłach sanit., wymiana 

stolarki okiennej, docieple - nie elewacji, 

wymiana parkietu na sali gimnastycznej. 

Strona 18

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 


WE 2006 100 000 0 60 620 0,00 0,00% Zadania przyjęte do realizacji Uchw. 

w Gimnazjum Nr 5 

RM nr LXVI/802/2006 z 27.06.06r. 

Trwają czynności mające na celu 

uruchomienie procedury przetargowej 

na wybór wykonawcy. 

V. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 212 835 1 049 049 1 830 302 2 080 302 1 134 268,63 54,52% 

1 Zespół Szkół 

Ogólnokształcących WIM 2004-2008 4 212 835 1 049 049 1 830 302 2 080 302 1 134 268,63 54,52% 

ul. Żeromskiego 

- przyobiektowa sala gimnastyczna 

łącznik, terenowe obiekty sportowe 

sprzęt 

W 2004r. opracow. dokumentację. W 

2005 r. rozpoczęto realizację stanu 

surowego sali gimnastycznej. 

W br. zakończono stan surowy i 

przystąpiono do realizacji stanu 

wykończeniowego. 

Zafakturowany przerób w wys. 27.352 

zł został sfinansowany z "wydatków 

niewygasających" z upływem roku 

budżetowego 2005 

Limit wydatków zwiększono Uchw. RM 

Nr LXV/779/2006 z 25.04.06r. o 

kwotę 250.000 zł na zakup pierwszego 

wyposażenia sali. 

Planowany termin zakończenia zadania 

- VIII.2006r. 

VI. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 0 0 0 100 000 0,00 0,00% 

1 Budowa parkingu przy Zespole 2006 0 100 000 0,00 0,00% 

Szkół Elektryczno-Mechanicznych 

Zadanie wprowadzone do realizacji 

Uchw. RM Nr LXV/781/2006 z dn. 

30.05.06r. 

Roboty w toku - termin zakończenia 

31.08.06r. 

Strona 19


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

0 0 0 4 000 0,00 0,00% 

Rozdz. 85154 - PRZECIWDZ. ALKOHOLIZMOWI 0 0 0 4 000 0,00 0,00% 

1 Zakup komputera wraz z 

oprogramowaniem dla potrzeb 2006 0 4 000 0,00 0,00% 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Zadanie wprowadzone Uchw. RM nr 

LXII/742/2006 z dn 25.04.06r. 

Strona 20


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

310 000 250 000 0 60 000 0,00 0,00% 

Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 310 000 250 000 0 60 000 0,00 0,00% 

1 Wykonanie nowej konstrukcji 

dachu wraz z pokryciem w 2005-2006 310 000 250 000 0 60 000 0,00 0,00% 

budynku DPS, ul. E. Plater 

Uchw. R M nr LXV/779/2006 z dn. 

30.05.06r. zwiększono limit wydatków 

o kw. 60.000 zł . 

W ramach wydatków niewygasających 

ustalonych Uch. RM nr LVI/687/2005 z 

dn. 20.12.05r. sfinansow. koszt 

opracow. dokumentacji (24.400 zł). 

W czerwcu uruchomiono procedury 

przetargowe na wyłonienie wykonawcy 

robót i insp. nadzoru. 

Planowany termin realiz. IX - XII br. 

Strona 21


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1 262 963 1 008 963 189 000 254 000 170 792,88 67,24% 

Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 262 963 1 008 963 189 000 254 000 170 792,88 67,24% 

1 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy 

w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 

- rozbudowa 

z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla 

dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i 

głębokim" 

WIM 1999 - 2006 1 262 963 1 008 963 189 000 254 000 170 792,88 67,24% 

W br kontynuowano roboty wykończen. 

istniejącej w stanie surowym dobudowy 

Zakres prowadzonych robót: kotłownia, 

roboty wykończen. i roboty zewn. 

(przyłącz wod.-kan. i energet., drogi i 

chodniki) 

Roboty zakończono w maju. 

Źródła finansowania 

- środki własne 927 383 673 383 189 000 254 000 170 792,88 

- dofinansowanie z PFRON 335 580 335 580 

Uchw. RM nr LXII/741/2006 z dn. 

25.04.2006r. zwiększono limit 

wydatków o kw. 65.000 zł na zakup 

niazbędnego wyposażenia. 

29.05.br ogłoszono przetarg na 

dostawę i montaż wyposażenia. 

Przetarg został unieważniony. 

Przeprowadzenie drugiego przetargu - 

sierpień br. 

Realizacja dostawy i montażu 

wyposażenia - październik. 

Strona 22


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 244 324 22 846 380 10 781 626 10 932 737 4 745 812,28 43,41% 

Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 43 445 936 21 981 173 9 061 626 9 019 096 4 702 534,28 52,14% 

1 Budowa kolektorów sanit. 

oraz sieci kan. sanitarnej i 

Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z 

dnia 15.01.2002r. przedsięwzięcie 

deszczowej wraz z odbudową WIM 2003-2006 13 222 671 12 432 378 790 293 790 293 594 044,63 

realiz. wspólnie z Gm. Nawojowa. 

75,17% 

dróg, objetych projektem 

PL 2002/000-605.06.05 

"Rozwój Gospodarczy Regionu 

Nowego Sącza" - realizowanego 

w ramach Programu PHARE 2002 

SSG 


- środki własne 4 524 188 4 324 188 200 000 200 000 20 775,69 

- środki PHARE 8 698 483 8 108 190 590 293 590 293 573 268,94 

Kanalizacja wykonana została w 

okresie od 24.08.2004r. (data 

przekazania placu budowy) do dn. 

24.10.2005r. (protokół końcowego 

odbioru robót) 

W lutym ze śr. pomocowych z subkonta 

województwa Programu PHARE 2002 

SSG, którego dysponentem jest 

Wojewoda Małopolski zapłacono fakturę 

na kw. 149.858,56 Euro tj. 573.268,94 

zł. 

Sfinansowano koszt opracowania 

operatów szacunkowych i wypłacono 

cz. odszkodowań dotycz. budowy kol. 

'A" i "B" . 

Wykonano przepięcie kan. opadowej 

związanej z budową kol. "B" w ul. 

Ogrodowej - protokół odbioru 12.07.06r. 

Do zafakturow. wartość rbm i nadzoru 

w wys. 168.357,40 zł 

Strona 23

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Modernizacja układu przeróbki 

osadów oczyszczalni ścieków WIM 2004-2005 8 196 976 6 922 243 1 274 733 1 274 733 1 228 927,60 

w Nowym Sączu objęta 

programem "Rozwój Gospodarczy 

Regionu Nowego Sącza - Faza II" 


- środki własne 2 667 961 2 667 961 0 0 

- środki PHARE 5 529 015 4 254 282 1 274 733 1 274 733 1 228 927,60 

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 

XII.2004 - XII.2005r. Protokół 

końcowego odbioru robót 23.XII.2005r. 

W lutym ze śr. pomocowych z 

subkonta województwa Programu 

PHARE 2002 SSG , którego 

dysponentem jest Wojewoda Małopolski 

zapłacono faktury na kw. ogółem. 

323.618,25 EUR co stanowi 

równowartość 1.228.927,60 zł. 

3 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2007 10 887 789 2 626 522 6 496 600 6 796 600 2 876 718,05 

w Dz. ZAWADA 

kanały główne z bocznymi 

dł.15,82km 

Źródła finansowania: 

- źrodki własne 3 221 839 781 522 1 624 150 1 924 150 776 763,29 

-dotacja ZPORR 7 665 950 1 845 000 4 872 450 4 872 450 2 099 954,76 

śr wł. § 6050 - 76.778,36 

śr wł. § 6059 - 699.984,93 

dotacja § 6058 - 2 099 954,76 

Realizacja kanalizacji sanitarnej 

prowadzona jest etapowo. 

ETAP I zakłada wykonanie 15,8 km 

sieci z włączeniem do kolektora 

głównego "A" 

W br. kontynuowane są roboty 

budowlane rozpoczęte we wrześniu 

2005 roku. Na dzień 30.06.br 

wykonano kan.sanit. dług. 11,9 km 

Zakończenie robót zgodnie z umową - 

listopad 2007 r. 

W 2006 roku planuje się wykorzystać 

dotację w kwocie 4.872.450 zl a w 

2007r. 948.500 zł. 

Uchw. RM nr LXII/741/2006 z dn 

25.04.06r. zwiększono limit wydatków 

na zadaniu na § 6050 o kw. 300.000 zł 

z przeznaczeniem na wydatki nie ujęte 

w kosztach kwalifikowanych tego 

zadania. 

Strona 24

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Modernizacja i rozbudowa WIM 2006-2009 11 121 000 0 500 000 140 000 444,00 0,32% 

systemu gospodarki wodnościekowej 

Miasta N. Sącza z 

przyległymi terenami gmin 

sąsiednich - kan. sanit. na terenie 

Miasta Nowego Sącza 

zabezpieczenie udziału własnego Miasta 

w przedsięwzięciu. 

Zadanie ujęte w Strategii Miasta N. 

Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 

Celem projektu jest uporządkowanie 

gosp. wodno-ściekowekj na terenie 

Miasta N. Sącza oraz przyległych gmin: 

Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. 

Łączne nakłady do poniesienia 281 

mln zł. Miasto sfinansuje swój udział . 

Opracowana została dokumentacja 

projektowa brakujących odcinków 

przyłaczy kan.sanit.i wodociągowej w 

Dz. Helena . Do zafakturowania koszt 

opracowania - 107.783 zł 

Wydatkowana kwotę 444,00 zł na 

opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 

5 Kanalizacja sanitarna i WIM 2 006 17 500 30 0 17 470 2 400,00 0,00% 

wodociąg od ul. Rzeźbiarskiej 

do Dunikowskiego 

Uch. Rady Miasta Nr LXV/779/2006 z 

30.05.06r. przesiesiono środki z 

wydatków niewygasających na wydatki 

budżetowe. 

Opracowano dokum. projektowokosztorys. 

Koszt opracow. 2.400 zł 

Prowadzone jest przez WGM-UM 

postępowanie administracyjne w celu 

wejścia w teren działki nr 599/2 i 599/1 

zw. z realizacją zadania. 

Strona 25

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 1 020 000 0 1 020 000 1 020 000 0,00 0,00% 

1 Oświetlenie ulicy Górki WGK 2006 150 000 150 000 150 000 0,00 0,00% 

Zawadzkie - kontynuacja 

2 Oświetlenie ulicy Maczka WGK 2006 70 000 70 000 70 000 0,00 0,00% 

3 Oświetlenie ulicy Grabowa WGK 2006 70 000 70 000 70 000 0,00 0,00% 

4 Oświetlenie ul. Wita Stwosza WGK 2006 60 000 60 000 60 000 0,00 0,00% 

5 Oświetlenie na osiedlu WGK 2006 140 000 140 000 140 000 0,00 0,00% 

BARSKIE 

Trwają procedury przetargowe na 

wyłonienie wykonawców robót. 

Planowany termin rozpoczęcia 

realizacji - wrzesień, zakończenia - 

grudzień br. 

6 Oświetlenie ulicy Leśnej WGK 2006 100 000 100 000 100 000 0,00 0,00% 

7 Oświetlenie ulicy Jasnej WGK 2006 30 000 30 000 30 000 0,00 0,00% 

8 Oświetlenie ulicy Zdrojowej WGK 2006 100 000 100 000 100 000 0,00 

(od strony ul.Zabełeckiej) 

9 Oświetlenie ul. Gajowej WGK 2006 100 000 100 000 100 000 0,00 0,00% 

- Leszczynowej 

10 Oświetlenie ul. Dobrzańskiego, WGK 2006 200 000 200 000 200 000 0,00 0,00% 

Zakościniec, Zakole 

Strona 26

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 3 528 388 764 750 700 000 700 000 5 963,00 0,85% 

1 Udział w programach WIM 2004-2006 3 528 388 764 750 700 000 700 000 5 963,00 0,85% W latach 2004 - 2005 opracowano 

osuwiskowych - 

PBW, dokum. geologiczno-inżynierską 

Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa 

wraz z odwiertami i badaniami 

labolatoryjnymi oraz budową otworów 

wraz z naprawą zniszczonej 

inklinometrycznych. Dokonano wykupu 

infrastruktury (w ramach Programów 

cz.działek . 

osuwiskowych "Osłona 

W 2006r. - realizacja rbm. 

przeciwosuwiskowa) 


- środki własne (§ 6050 i § 6054) 1 364 750 664 750 700 000 700 000 5 963,00 0,85% 

- środki EBI + rezerwa celowa 

2 163 638 100 000 

z budżetu państwa (§ 6053) 

Ogłoszono przetarg na roboty bud. 

montażowe z terminem otwarcia ofert 

14.03.06r. Z uwagi na protesty złożone 

przez oferentów do postępowania 

przetargowego wydłużyła się procedura 

wyłonienia wykonawcy robót. 

Prawomocny wybór wykonawcy dokona 

się w dniu 22.08.06r. Wykonawcą robót 

został ZBD Gryzło N.Sącz. 

W czerwcu podpisano umowę na 

zastepstwo inwestorskie z Firmą 

PW"ELMA" Sp. z o.o. 

Planowany termin rozpoczecia robót - 

IX.br 

Zadanie objęte jest dofinans. ze śr. 

Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" w 

wysokości 2.063.638 zł. 

Strona 27

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV. Rozdz. 90095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 250 000 100 457 0 193 641 37 315,00 19,27% 

1 Regulacja potoku Łubinka 

w km. 4+410 - 7+170,5 WIM 2006 200 000 100 457 0 80 641 37 315,00 46,27% 

w N. Sączu 

W 2005r. opracowano dokumentację 

regulacji potoku Łubinka. 

Uchw. RM nr LXII/740/2006 z dn. 

25.04.06r. zwiększono limit wydatków z 

przeznaczeniem na wypłatę 

odszkodowań z tyt.utraty gruntów 

objętych regulacją - Etap I, brzeg prawy. 

Wykonano operaty szacunkowe. 

Rozpoczęto wypłatę odszkodowań. 

Zakończenie - sierpień br. 

2 Podniesienie obwałowań WIM 2006 50 000 0 50 000 0,00 0,00% 

brzegu rzeki Kamienica 

powyżej mostu 700-lecia 

3 Uregulowanie stosunków 

wodnych przy ul. Nawojowskiej WGK 2006 0 18 000 0,00 0,00% 

- opracow. projektu budowlan. 

Zadanie przyjęte do realiz. Uch. RM nr 

LXII/741/2006 z dn. 25.04.06r. 

Opracowano projekt niwelacji terenu. 

Koszt wykonania 1.900 zł - 

fakturowanie w lipcu. 

Ogłoszono przetarg na wykonawcę 

robót z terminem otwarcia ofert 

24 lipca br. 

Planow. termin realizacji - wrzesień br. 


LXII/741/2006 z dn. 25.04.06r. 

Zlecono oprac. koncepcji z terminem 

wykonania 15.09.06r. Koszt opracow. 

9.394 zł 

4 Uregulowanie odprowadzenia 

wód z nieczynnej młynówki WGK 2006 0 10 000 0,00 0,00% 

w rejonie ul. Prusa i ul. 

Wyczółkowskiego 


LXII/741/2006 z dn. 25.04.06r. 

Zlecono opracowanie projektu 

budowlano-wykonaw. z terminem 

wykon. 30.10.06r. Koszt 17.690 zł 

Strona 28

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Opracowanie dokumentacji 

technicznej na wykon. robót WIM 2006 35 000 0,00 0,00% 

zabezpieczajacych mur oporowy 

na rz. Kamienica przy ul. 

Bulwar Narwiku. 


LXII/741/2006 z dn. 25.04.06r. 

Przystąpiono do powtórnego 

uruchomienia procedury przetargowej 

na wybór wykonawcy dokumentacji 

(pierwszy przetarg unieważniono - brak 

ofert). 

Strona 29


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 24 961 532 1 506 704 5 686 363 2 853 344 112 438,32 3,94% 

I. Rozdz. 92105 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 2 973 766 1 223 766 1 750 000 2 140 000 12 438,32 0,58% 

1 Modernizacja budynku MOK WSS/WIM 2003-2006 1 488 451 688 451 800 000 1 140 000 10 534,32 0,92% 

(Dom Kultury Kolejarza) 

w N.Sączu, Al. Wolnosci 23 

- zabezpieczenie obiektu przed 

zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa 

dla prowadzenia działalności 

kulturalnej - kontynuacja 

- modernizacja sali głównej 

{wymiana instal.elektr., klimatyzacja, aranż 

wnętrza) 

W latach 2003-2004 wykon. wymianę 

dachu z obróbkami i rynnami, inst. 

odgromowej i cz. stolarki okiennej zewn., 

modernizację węzła cieplnego oraz 

wymianę inst. c.o. 

W 2005r. przystąpiono do wykon. 

rozbud. i robót adaptac. sali głównej 

zgodnie z nowym aranżem wnętrza. 

W br. kontynuowane są roboty 

adaptacyjne sali głównej. Termin 

zakończenia - VIII. br 

Przystąpiono do prac związanych z 

dostawą i montażem foteli teatralnych 

oraz krzeseł wolnostojących. 

Ogłoszono przetarg ograniczony 2- 

stopniowy na wykonanie centrali 

klimatyzacyjnej wraz z podłączeniem do 

wykon. instal. z terminem otwarcia ofert 

cenowych 6.IX.br 

Przekazanie sali widowiskowej do 

użytku do 10.X.br 

Na 30.06.br. ze środków 

niewygasajacych sfinansowano 

przerób w wys. 338.168,08 zł 

Strona 30

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Limit wydatków zwiększono Uchw. RM nr 

XV/781/2006 z dn. 30.05.06r. 

2 

Adaptacja budynku Żłobka 

Nr 2 dla potrzeb 

Nowosądeckiej Małej Galerii 

N.Sacz ul. Jagiellońska 35 

- kontynuacja 

WIM X.2003r. 1 485 315 535 315 950 000 950 000 1 904,00 0,20% 

31.12.2006r. 

W 2004r. wykonano ETAP I - adaptację 

piwnic na pomieszczenia użytkowe. 

W 2005r. Stan surowy parteru i dach. 

W br. realizowane będą roboty 

wykończen. i instalacje zewnętrzne. 

Zakończono czynności przetargowe - 

wykonawcą robot została firma 

Budownictwo Ogólne St. Marmol, 

Justyna Hamiga S.c. Nowy Sącz, 

inwestorem zastępczym firma Jan 

Klimczak z Kosarzysk. 

Plac budowy przekazano 21.07.br. 

Zakończenie robót - listopad br. 

3 Opracowanie dokumentacji 

projektowej zmiany przeznaczenia 

adaptacji budynku Zespołu WIM 2006 0 50 000 0,00 0,00% 

Placówek Oświatowo - 

Wchowawczych w N. Sączu 

ul. Jagiellońska 37 na cele kulturane. 

Zadanie przyjęte do realizacji Uchw. RM 

nr LXV/779/2006 z dn. 30.05.06r. 

Podpisano umowę z Agencją Projektową 

"A-4" w Nowym Sączu na opracowanie 

dokumentacji projektowej adaptacji 

budynku przy ulicy Jagiellońskiej 37 na 

cele kulturalne. Koszt opracowania 

43.920,- zł. Termin realizacji - XI.br 

Strona 31

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. Rozdz. 92109- DOMY I OŚR. KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY 0 0 0 100 000 100 000,00 100,00% 

1 Zakup profesjonalnego 

sprzętu nagłaśniającego dla 2006 0 0 100 000 100 000,00 100,00% 

MOK 

Zadanie przyjete do realizacji Uchw. RM 

nr LXII/742/2006 z dn. 25.04.06r. 

VI. Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 21 987 766 282 938 3 936 363 613 344 0,00 0,00% 

1 Wydatki na współfinansowanie WIM 2004-2006 6 254 900 183 554 3 323 019 0 0,00 0,00% 

Programu "Renowacja i 

modernizacja zabytkowych 

obiektów połozonych na 

terenie Starówki w N. Sączu" 



- środki ZPORR 

3 506 573 183 554 3 323 019 0 0,00 

2 748 327 

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na 

lata 2004-2013 - Obszar IV, Działanie 4.19, 

pkt.4.19.9 oraz pkt. 4.19.14 

Wniosek o dofinansowanie złożono 

20.05.2005r. w ramach ZPORR . 

Wniosek przeszedł ocenę formalną . W 

trakcie oceny merytoryczno-technicznej 

Panel Ekspertów nie zaakceptował 

proponowanych rozwiązań w zakresie 

modernizacji ul. Jagiellońskiej i budynku 

Ratusza. Wniosek nie uzyskał 


W br zadanie nie będzie realizowane. 


nr LXV/781/2006 z dn. 30.05.06r. 

Strona 32

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Renowacja, modernizacja i WIM 2004-2007 15 732 866 99 384 613 344 613 344 0,00 0,00% 

adaptacja na cele kulturalne 

nowosądeckich obiektów wraz 

z otoczeniem 



- środki Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 

2 444 406 99 384 

13 288 460 

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta 

na lata 2004-2013 - Obszar III 

Działanie 3.7 oraz Obszar IV, Dz. 4.19 

Planowane nakłady do poniesienia 

15.732.866 zł. 

30.XI.05r.złożono wniosek o 

dofinansowanie zadania ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finans. do 

kw. 13.288.460 zł (do 85 % wartości 

zadania). 

W br. zakładano pozyskanie środków w 

kwocie 3.475.616 zł. 

Wniosek po ocenie merytorycznej 

znalazł się na wysokim miejscu w 

rankingu. Mimo to nie uzyskał 

dofinansowania 

Strona 33


W ROKU 2006 


Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 215 549 0 600 000 200 000 6 300,00 3,15% 

Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULT. 

4 215 549 0 600 000 200 000 6 300,00 3,15% 

1 Otwarte strefy rekreacji 

dziecięcej przy Zespole Szkół WIM 2006-2007 1 108 332 200 000 200 000 6 300,00 3,15% 

Ogólnokształcacych 

w N.Saczu ul. Żeromskiego 16 

Zakładano dofinansowanie zadania w 

ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finans. oraz EOG do kw. 914.643 zł. 

W 2006r. planowano nakłady w wys. 

ogółem 200.000 zł, w tym 

ewentualnie uzyskane w trakcie roku 

śr. z NM F i EOG - 340.000 zł 

Z limitu wydatków br. zapłacono II ratę 

za opracow. studiów wykonalności dla 

zadań objetych wnioskiem . 

Projekt mimo pozytywnej oceny 

formalnej i technicznej nie uzyskał 


Strona 34

Tytuł 


Procent 



i jego cel 




1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Otwarte strefy rekreacji WIM 2006-2008 3 107 217 400 000 0 0,00 0,00% 

dziecięcej przy 

- Szkołach Ppodstawowych 

Nr 8 i Nr 17 

oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6 

Zakładano dofinansowanie zadania w 

ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finans. oraz EOG do kwoty 

2.641.134 zł. 

W 2006r. planowano nakłady w wys. 

ogółem 400.000 zł, w tym 

ewentualnie uzyskane w trakcie roku 

śr. z NM F i EOG - 340.000 zł 

Projekt mimo pozytywnej oceny 

formalnej i technicznej nie uzyskał 



nr LXVI/809/2006 z dn. 27.06.06r. 

Strona 35

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych 

i nie działającym w celu osiągnięcia zysku 

stan na 30.06.2006 r. 

Pozostała kwota 

do uruchomienia 

po 30.06.06 z 

przyzn.dotacji 


( w złotych) 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Plan 

Kwota 

przyznanych 

dotacji na 

30.06.2006 

Kwota 

uruchomionych 

dotacji na 

30.06.2006 

Zwrot 

dotacji na 

30.06.2006 

Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości" 50 000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

1 Katolickie Centrum Edukacji Modzieży "KANA" Nowy Sącz,ul.Kunegudy 12 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

2 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

"STOPIL" Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" 70 000 70 000,00 40 000,00 30 000,00 2 500,00 

1 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid Nowy Sącz ul. Rynek 15 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 

2 Związek Harcerstwa Polskiego -Komenda Hufca Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8 4 600,00 2 000,00 2 600,00 0,00 

3 Sądecka Organizacja Turystyczna Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 33 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

4 

Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków 

Turystycznych 

Chabówka ul.Skansen Taboru 

Kolejowego 11 A 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 

5 Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi" Nowy Sącz,ul.Narutowicza 9 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

6 Sądecki Uniwersytet III Wieku Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 

7 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Nowy Sącz ul.Rynek 9 34 700,00 25 500,00 9 200,00 0,00 

8 Polski Związek Niewidomych Nowy Sącz ul.Narutowicza 9 4 500,00 2 500,00 2 000,00 2 500 

9 Nowosądecka Izba Turystyczna Nowy Sącz ul.Rynek 19 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 

Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 -" Pozostała działalność" 

28 000 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

1 Sądeckie Towarzystwo Tenisowe Nowy Sącz,ul.Zielona 27 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

2 Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "Start" Nowy Sącz ul.Kościuszki 2 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

3 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 31 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność" 

80 000 35 000,00 35 000,00 0,00 0 

1 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

2 Polskie Towarzystwo Matematyczne Nowy Sącz ul. Jagiellońska 61 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

3 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA" Nowy Sącz ul.Kunegundy 12a 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

4 

Stowarzyszenie Partnerstwo Na Rzecz Profesjonalnego 

Zarządzania w Samorządzie Nowy Sącz,ul.Kościuszki 2 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Strona 1

5 

Klub Sądecki- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

6 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

"BESKID" Nowy Sącz,ul.Rynek 9 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

7 Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 31 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

8 

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego 

"Sądeczoki" Nowy Sacz,ul.W.Pola 56 a 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

9 

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I-go Gimnazjum i 

Liceum im.J.Długosza Nowy Sacz,ul.Długosza 5 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomaniii" 

10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Stowarzyszenie Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

1 "MONAR" Nowy Sącz,ul.Kilińskiego 66 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 

295 000 157 100,00 157 100,00 0,00 12,98 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Dzieci i 

1 Młodzieży na Osiedlu Wojsko Polskie Nowy Sącz,ul.I Brygady 6 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

2 "ARKA"-Poradnia Specjalistyczna o.w Nowym Sączu Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 

3 

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej Oddział przy parafii 

Św.Małgorzaty Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

4 

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej Oddział przy parafii 

Matki Bożej Niepokalanej Nowy Sącz,ul.Król.Jadwigi 44 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

5 Parafia Matki Bożej Niepokalanej Nowy Sącz,ul.Król.Jadwigi 44 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

6 Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Rocha Nowy Sącz,ul.Boh.Orła Białego 40a 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

7 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących 

"SURSUM CORDA" Mszana Dolna ul.Podhalan 4 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 

8 Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI" 3 000,00 3 000,00 0,00 12,98 

9 

Nowosądeckie Stowarzyszenie Modelarsko-Lotnicze 

"AERO-Nowy Sącz" Nowy Sącz,ul.Aleje Wolności 39 a 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

10 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu 

Wśród Dzieci i Młodzieży Na Osiedlu Kochanowskiego Nowy Sącz,ul.Kołłątaja 13 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

11 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 

i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL" Nowy Sącz,ul.wyspiańskiego 13 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

12 

Klub Sądecki- "Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych" Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

13 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddz.Okręgowy Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

14 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

15 

Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii 

św.Małgorzaty w Nowym Sączu Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

Strona 2

CARITAS Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii 

16 Św.Wawrzyńca Nowy Sącz,u.Biegonicka 8 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

17 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA" Nowy Sacz,ul.Kunegundy 12 a 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjno-Misyjny 

"MAGNIFICAT" Nowy Sącz,ul.W.Pola 56 a 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

18 

19 Ludowy Klub Sportowy " ZAWADA" Nowy Sącz,ul.Sportowa 12 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

20 Sąsdeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER" Nowy Sącz,ul.Sucharskiego 60/25 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 

21 Sądeckie Towarzystwo Lotnicze "ORLIK" Nowy Sącz,ul.Kr.Jadwigi 19/25 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 

22 Siatkarskie Towarzystwo Sportowe "SANDECJA" Nowy Sącz,ul.Kolejowa 25 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

23 


"SĄDECZOKI" Nowy Sącz,Rynek 14 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność" 

153 000 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB 

1 SĄDECKICH AMAZONEK" Nowy Sącz Al. Wolności 49 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

2 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i 

Sportu w Nowym Sączu Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 34 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

3 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno- 

Gospodarczych "Klub Sądecki" Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

4 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA" Nowy Sącz ul. Freislera 10 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 

5 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Nowy Sącz ul. Jeziorańskiego 3a 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- 

"EUROPA DONNA" Nowy Sącz,ul.Narutowicza 2 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

6 

7 Polski Związek Niewidomych Nowy Sącz ul. Jagiellońska 73 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

8 Polski Związek Głuchych Nowy Sącz ul. Długosza 31 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

9 Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet w Nowym Sączu Nowy Sącz ul. Narutowicza 2 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

10 Polski Czerwony Krzyż -Zarząd Rejonowy Nowy Sącz,ul.Kilińskiego 68 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

11 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Nowy Sącz ul. Dunajewskiego 8 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - 

12 

Rzeczypospolitej Polskiej Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

Stow. Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów 

"SPOKOJNE JUTRO" Nowy Sącz ul. Batorego 51/25 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

13 

14 Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 5 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

15 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" Nowy Sącz,ul.Al..Wolności 19 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

16 Fundacja"RAZEM W ŚWIECIE" Nowy Sącz,ul.I Brygady 36/47 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 - " Pozostała 

działalność" 

20 000 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 

1 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o.Miejski Nowy Sącz,ul.W.Pola 15 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Strona 3

2 Sądecka Rada Federacji SNT NOT Nowy Sącz,ul.Kraszewskiego 44 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 

Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w 

zakresie kultury 

98 000 98 000,00 45 000,00 53 000,00 2 000,00 

1 Klub Inteligencji Katolickiej Nowy Sącz,Plac Kazimierza 3 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

2 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne Nowy Sącz ul.Narutowicza 6 3 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 

3 

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Spółdzielczego 

Zespołu "Lachy" Nowy Sącz ul. Jagiellońska 31 27 500,00 15 000,00 12 500,00 0,00 

4 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Nowy Sącz ul. Jagiellońska 60 11 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 

5 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3 6 500,00 3 500,00 3 000,00 0,00 

6 Związek Polskich Artystów Plastyków Nowy Sącz ul. Jagiellońska 76 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 

7 


"Sądeczoki" Nowy Sącz,ul. Rynek 14 11 500,00 8 000,00 3 500,00 0,00 

8 Związek Miłośników Muzyki Nowy Sącz ul.Biegonicka 8 4 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 

9 Stowarzyszenie Chóru Bazyliki św.Małgorzaty Nowy Sącz ul. Plac Kolegiacki 1 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

10 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród 

Dzieci i Młodzieży Nowy Sącz ,ul.Kołłątaja 13 5 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 

11 Stowarzyszenie Taneczne AXIS Nowy Sącz,ul.Długosza 3 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

12 Polskie Towarzystwo Historyczne Nowy Sącz,ul.Wyszyńskiego 3 8 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 

Dz.926"Kultura fizyczna i sport" rozdz.92605-"Zadania w zakr.kultury fizycz.i sportu" 1 623 000 600 000,00 585 900,00 14 100,00 0,00 

1 Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" Nowy Sącz ul. Kilińskiego 47 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 

2 Spółdzielczy Klub Sportowy "START" Nowy Sącz ul. Kościuszki 2 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 

3 Klub Sportowy "DUNAJEC" Nowy Sącz ul. Kościuszki 1 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 

4 AZS MKS "BESKID" WSB-NLU Nowy Sącz ul.Zielona 27 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

5 Klub Sportowy "BIEGONICZANKA" Nowy Sącz ul.Elektrodowa 49 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

6 Ludowy Klub Sportowy "JEDNOŚĆ" Nowy Sącz ul. Lwowska 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 

7 Klub Sportowy "HELENA" Nowy Sącz ul. Starowiejska 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

8 Ludowy Klub Sportowy "ZAWADA" Nowy Sącz ul. Sportowa 12 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 

9 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK" Nowy Sącz,ul.Nawojowska 199 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

10 Sądeckie Towarzystwo Sportowe Nowy Sącz,ul.Długosza 5 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 

11 Sądeckie Towarzystwo Lotnicze "ORLIK" Nowy Sącz,ul.Kr.Jadwigi 19/25 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

12 Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM" Nowy Sącz,ul.rejtana 18 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

13 SOIK "Biało-Czarni" - Rugby Club Nowy Sącz,ul.Śniadeckich 10a 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

14 Uczniowski Klub Sportowy "ŻAK" Nowy Sącz,ul.29 Listopada 22 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

15 Siatkarskie Towarzystwo Sportowe"SANDECJA" Nowy Sącz ul. Kolejowa 25 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 

16 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i 

Sportu Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 34 12 000,00 2 000,00 10 000,00 0,00 

17 Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Nr 2 Nowy Sącz,ul.Szkolna 7 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

Strona 4

18 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 77 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 

19 Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski Nowy Sącz,ul.Lenartowicza 4 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 

20 Klub Sportowy "ZABEŁCZE" Nowy Sącz ul. Tarnowska 117 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

21 PTTK Oddział- " Beskid" Nowy Sącz,ul.Rynek 9 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

22 Nowosądecki Klub Sportowy - " KARATE KYOKUSHIN" Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

23 Klub Sportowy Szkoła Sportów Walki - "KICKBOXER" Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 36 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

24 Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER" Nowy Sącz,ul.Sucharskiego 60/25 5 000,00 4 900,00 100,00 0,00 

25 Sądecki Klub Modelarski Nowy Sącz ul. Tarnowska 32 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

26 Uczniowski Klub Sportowy " TAJFUN " Nowy Sącz.Al..Batorego 74 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 

27 Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "START" Nowy Sącz,ul.Kościuszki 2 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

28 Uczniowski Klub Sportowy " Budowlani" Nowy Sącz ul. Szwedzka 7 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

29 Sądeckie Towarzystwo Cyklistów Nowy Sącz ul. Długosza 3 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

30 Sądeckie Towarzystwo Tenisowe Nowy Sącz,ul.Zielona 27 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 

31 Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju Nowy Sącz,ul.Tarnowska 32 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

32 Ognisko TKKF "Starówka" Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 21 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

33 Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/5 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 

34 

Nowosądeckie Stowarzyszenie Modelarsko-Lotnicze 

"AERO" Nowy Sącz ul.Starowiejska 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 

35 Klub Sportowy " CHRUŚLICE" Nowy Sącz ul.Chruślicka 22 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

Strona 5

Załącznik nr 7 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 

roku 2006 

1. Dochody 

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 450 000,- 1 181 389,28 81,5 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadając. osobowości prawn. oraz 

wydatki związane z ich poborem 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1 450 000,- 1 181 389,28 81,5 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzed. alkoholu 

1 450 000,- 1 181 389,28 81,5 

2. Wydatki 

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 

851 Ochrona zdrowia 1 677 789,- 779 729,35 46,5 

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym: 

§ 2820 – 10 000,- 20 000,- 0,- 0,0 

§ 4300 – 10 000,- 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 657 789,- 779 729,35 47,0 

1. Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych + obsługa, w tym: 

59 000,- 

24 298,- 

41,2 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 

4 000,- 

0,- 

0,0 

2. Dofinansowanie działań profilaktycznoterapeutycznych 

na zimowy i letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym : 

zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym 


- § 2820 ( 50 000,-) 

- § 2830 ( 50 000,-) 

143 789,- 

100 000,- 

50 458,- 

18 100,- 

19 000,- 

35,1 

36,2 

38,0 

3. Świetlice w tym : 

- „Iskierka” 

22 000,- 

20 116,- 

91,4 

- "Na Wólkach" 

20 000,- 

8 376,- 

41,9 

1

- "Biegonice" 

20 000,- 

10 310,- 

51,6 

- "Zabełcze" 

20 000,- 

7 376,- 

36,9 

- "Chruślice" 

20 000,- 

7 725,- 

38,6 

- "Zawada" 

20 000,- 

8 100,- 

40,5 

- "Piątkowa" 

20 000,- 

7 561,- 

37,8 

- „Wojsko Polskie” 

20 000,- 

9 101,- 

45,5 

- Gołąbkowice „ALF” 

20 000,- 

8 399,- 

42,0 

- Poręba Mała 

20 000,- 

6 247,- 

31,2 

- Oś.Kochanowkskiego 

20 000,- 

6 900- 

34,5 

- Oś. Falkowa 

20 000,- 

7 200,- 

36,0 

- pozostałe świetlice – w tym : 

dotacje celowe na zadania zlecone dla 

jednostek pozostałych oraz świetlica 

„Marzeń” przy TPD : § 2820 : 35 000,- 

§ 2830 : 30 000,- 

65 000,- 

18 500,- 

24 000,- 

52,9 

80,0 

4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania 

zlecone dla pozostałych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych : § 2820 : 50 000,- 

§ 2830 : 40 000,- 

- rozstrzygnięcie wg konkursu ofert 

90 000,- 

46 487,- 

11 000,- 

93,0 

27,5 

5. Organizacja programu p.n. 

„Bezpieczne Wakacje” 

oraz „Bezpieczne Ferie” 

150 000,- 

30 000,- 

- 

30 000,- 

0,0 

100,0 

6. Działalność Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

7. Realizacja zadań o charakterze 

profilaktyczno- wychowawczym na rzecz 

dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: 

a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, 

organizacje konferencji, warsztatów, 

szkoleń o tematyce p/alkoholowej 

b) tworzenie alternatywnych form spędzania 

585 000,- 323 847,- 55,4 

160 000,- 96 030,35 60,0 

2

wolnego czasu poprzez: 

- organizację imprez sportoworekreacyjnych, 

rajdów trzeźwościowych 

- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, 

koncerty p/narkotykom, przemocy, 

spotkania z młodzieżą na terenie szkół, 

osiedli mieszkaniowych 

- konkursów trzeźwościowych 

- imprez okolicznościowych 

- podejmowanie działań i akcji 

prewencyjnych w celu ograniczenia 

zjawiska alkoholizmu. 

8. Koszty opiniowania wniosków o 

obowiązkowe leczenie odwykowe przez 

biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 – koszt 

wydania jednej opinii to około 140 zł średnio 60 

opinii. 

9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób 

uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii – 

w tym zadania zlecone jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych : 

§ 2820 : 40 000,- 

10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla 

osób uzależnionych i innych potrzebujących 

pomocy, w tym publikacje, promocja i 

integracja środowisk trzeźwościowych 

11. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

- przygotowanie i realizacja programu 

terapeutycznego przez uprawnionych 

terapeutów dostosowanego do odpowiednich 

grup wiekowych oraz osiedlowej świetlicy 

środowiskowej w oś. Przetakówka, Barskie 

18 000,- 7 440,- 41,3 

40 000,- 20 000,- 50,0 

15 000,- 6 500,- 43,3 

60 000,- 13 758,- 22,9 

Razem: 1 677 789- 779 729,35 46,5 

3

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2006 r. 


lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania 

Nr działki 

Data sprzedaży 

Cena sprzedaży 

1 69 76 57,93 m 2 05.01.2006 30 2 534,85 

2 21/20 19 46,92 m 2 19.01.2006 169 2 736,15 

3 13/2 91 36,16 m 2 19.01.2006 163 2 022,65 

4 113/6 90 49,07 m 2 19.01.2006 175 2 756,20 

5 36 28 69,71 m 2 08.03.2006 597 2 517,85 

6 12/2 91 44,67 m 2 08.03.2006 591 2 524,05 

7 113/12 90 19,51 m 2 16.03.2006 682 1 114,40 

8 21/14 19 35,04 m 2 16.03.2006 671 2 013,60 

9 21/6 19 61,25 m 2 16.03.2006 665 3 394,25 

10 38/3 27 35,30 m 2 24.03.2006 779 1 878,30 

11 21/22 19 46,87 m 2 23.03.2006 753 2 652,20 

12 83/6 89 36,10 m 2 23.03.2006 741 2 044,45 

13 21/6 19 27,75 m 2 23.03.2006 735 1 590,50 

14 144/2 89 39,75 m 2 24.03.2006 785 2 122,75 

15 40/2 27 55,11 m 2 24.03.2006 803 2 415,90 

16 113/12 90 48,49 m 2 24.03.2006 791 2 748,45 

17 96/4 20 43,80 m 2 23.03.2006 759 2 447,25 

18 21/20 19 55,93 m 2 24.03.2006 797 3 012,20 

19 35/5 27 43,17 m 2 23.03.2006 747 2 330,80 

20 113/16 90 66,50 m 2 27.03.2006 843 3 506,80 

21 70/3 88 40,81 m 2 05.04.2006 978 2 351,85 

22 113/8 90 67,34 m 2 27.03.2006 837 3 532,00 

23 70/3 89 41,12 m 2 27.03.2006 825 2 293,70 

24 21/5 19 37,11 m 2 31.03.2006 917 2 097,65 

25 21/21 19 55,45 m 2 27.03.2006 831 3 087,85 

26 21/21 19 46,84 m 2 31.03.2006 911 2 615,55 

27 12/2 91 44,34 m 2 31.03.2006 905 2 546,75 

28 13/6 91 49,95 m 2 05.04.2006 998 2 809,20 

29 60/5 88 44,05 m 2 06.04.2006 1033 2 473,30 

30 113/11 90 33,44 m 2 12.04.2006 1135 1 895,90 

31 21/106 19 27,52 m 2 05.04.2006 966 1 559,35 

32 60/6 88 36,76 m 2 05.04.2006 972 2 060,35 

33 21/6 19 62,06 m 2 12.04.2006 1141 3 441,05 

Obręb 

Pow. 

nieruchomości 

Rep. Nr 

Strona 1

34 13/3 91 50,65 m 2 06.04.2006 1014 2 793,65 

35 21/21 19 46,70 m 2 05.04.2006 986 2 618,25 

36 21/20 19 33,97 m 2 06.04.2006 1008 1 882,50 

37 30 20 37,72 m 2 11.04.2006 1096 1 882,20 

38 21/6 19 61,84 m 2 11.04.2006 1114 3 417,35 

39 21/22 19 46,40 m 2 05.04.2006 992 2 605,80 

40 60/5 89 32,52 m 2 06.04.2006 1021 1 838,45 

41 113/14 90 46,01 m 2 12.04.2006 1147 2 617,95 

42 21/21 19 26,97 m 2 11.04.2006 1102 1 504,00 

43 21/106 19 60,85 m 2 11.04.2006 1108 3 332,50 

44 60/5 88 44,68 m 2 06.04.2006 1027 2 523,50 

45 83/6 89 41,21 m 2 11.04.2006 1120 2 346,90 

46 21/6 19 47,34 m 2 12.04.2006 1153 2 648,35 

47 35/5 27 60,99 m 2 12.04.2006 1159 3 296,50 

48 21/14 19 35,13 m 2 26.04.2006 1295 2 024,80 

49 21/9 19 27,45 m 2 26.04.2006 1283 1 591,05 

50 70/3 89 37,50 m 2 11.05.2006 1421 2 089,00 

51 144/2 89 39,59 m 2 24.05.2006 1597 2 107,05 

52 60/5 88 37,53 m 2 24.05.2006 1603 2 113,15 

53 144/2 89 42,16 m 2 11.05.2006 1427 2 220,55 

54 12/2 91 44,99 m 2 24.05.2006 1612 2 501,70 

55 117 29 33,18 m 2 02.06.2006 1711 1 176,90 

56 113/16 90 38,13 m 2 19.06.2006 1849 2 146,50 

57 69 76 67,93 m 2 19.06.2006 1855 2 953,55 

58 13/2 91 36,90 m 2 23.06.2006 3539 2 073,35 

59 21/20 19 55,90 m 2 06.07.2006 2106 3 050,00 

60 277/1 20 46,46 m 2 06.07.2006 2595 1 307,30 

61 21/6 19 46,97 m 2 20.07.2006 2435 2 545,10 

62 249/1 20 0,1074 ha 27.12.2005 5190 1 511,17 

63 249/1 20 0,1074 ha 27.12.2005 5190 1 511,18 

64 249/1 20 0,1074 ha 27.12.2005 5190 1 511,18 

65 

62/29 

62/30 16 0,0896 ha 02.03.2006 2495 

62/35 

1 841,53 

66 53/8 32 0,0547 ha 27.03.2006 A849/2006 1 500,00 

174/5 

174/7 

0,0429 ha 

0,0985 ha 

67 

110 

30.03.2006 96952 

66 300,00 

68 163/4 107 0,0275 ha 12.05.2006 83050 7 824,00 

Strona 2

69 26/2 92 0,0482 ha 12.04.2006 599 7 117,50 

70 60 86 0,0234 ha 19.04.2006 1193/2006 5 912,50 

71 26/6 31 0,0123 ha 28.03.2006 4498/2005 6 546,21 

72 22/4 31 0,0069 ha 28.03.2006 5081/2004 1 930,32 

73 60/9 85 0,0164 ha 19.05.2006 2361 1 600,00 

74 60/9 85 0,0164 ha 30.05.2006 1906/2005 170,00 

75 3/167 19 0,0017 ha 09.06.2006 1798/2006 8 520,00 

76 21/2 27 0,0075 ha 19.04.2006 1199/2006 7 500,00 

77 239/1 20 0,0107 ha 11.05.2006 1433/2006 21 400,00 

78 17/1 121 0,0977 ha 07.02.2006 1212/2005 37 317,74 

79 366/2 116 0,0060 ha 02.06.2006 1717/2006 1 700,00 

80 45/7 27 0,0029 ha 29.06.2006 1975/2006 10 800,00 

81 

88/6 

75 0,0875 ha 16.01.2006 3330/2001 

89/3 

1 886,01 

82 

20/14 

20/16 

60 

0,0302 ha 

0,0638 ha 

23.03.2006 765/2006 

65 700,00 

83 20/24 60 0,0211 ha 

23.03.2006 

1516/2006 

18.05.2006 

14 700,00 

84 29/113 79 0,0545 ha 01.02.2006 679/2006 427,00 

85 169/10 21 1,0612 ha 28.03.2006 "A" 2489/2005 30 022,75 

RAZEM: 451 585,09 

Strona 3

informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta ... - Nowy Sącz

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?