Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
II. del<br />
OBRAZLOŽITVE<br />
ODLOKA<br />
O SPREMEMBI<br />
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO<br />
ZA LETO <strong>2010</strong>
I. SPLOŠI DEL<br />
120
UVOD<br />
Občinski svet občine <strong>Krško</strong> je 1. februarja <strong>2010</strong> na svoji 37. seji sprejel Odlok o proračunu občine<br />
<strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong>, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/10, dne 5.02.<strong>2010</strong>.<br />
Iz realizacije proračuna v obdobju od 1.01.<strong>2010</strong> do 31.10. <strong>2010</strong> je razvidno, da prihodkov, ki so bili<br />
načrtovani ob sprejemanju proračuna za letošnje leto ne bo možno realizirati v predvideni višini in<br />
da zaradi različnih razlogov ne bo možno že v tem letu realizirati določenih investicij.<br />
Glavne značilnosti rebalansa proračuna za leto <strong>2010</strong> so:<br />
Zmanjšanje proračunskih prihodkov:<br />
o edavčni prihodki, se z rebalansom zmanjšujejo za 826.007 EUR. Prihodki od udeležbe na<br />
dobičku in dohodki od premoženja se zmanjšujejo za 150.261 EUR (prihodki od obresti,<br />
prihodki od premoženja,…). Ocena prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni se<br />
nekoliko zvišujejo in sicer za 9.990 EUR. Občutno pa se zmanjšujejo drugi nedavčni<br />
prihodki, v skupni višini 685.736 EUR, med katere štejemo tudi prihodke od komunalnih<br />
prispevkov, ki se zmanjšujejo za 361.076 EUR, ter nadomestila zaradi omejene rabe<br />
prostora na območju jedrskega objekta, ki se zmanjšujejo za 518.074 EUR.<br />
o Kapitalski prihodki se z rebalansom zmanjšujejo za 3.970.359 EUR.<br />
o Transferni prihodki se z rebalansom zmanjšujejo za 2.688.686 EUR, kar je razvidno iz<br />
tabele »Pregled sprememb transfernih prihodkov <strong>2010</strong>« na strani 124-125.<br />
Zadolževanje ostaja nespremenjeno, ter tako v letu <strong>2010</strong> znaša skupaj 6.500.000 EUR.<br />
SPLOŠI DEL<br />
Spremembe Odloka o proračunu Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong><br />
V samem odloku o proračunu Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> (v nadaljevanju: odlok) se spreminja drugi<br />
člen odloka.<br />
121
A. BILACA PRIHODKOV I ODHODKOV<br />
I. PRIHODKI<br />
Z rebalansom proračuna predlagani prihodki proračuna Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> znašajo<br />
40.846.461 EUR, kar je 7.285.019 EUR manj kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna. V<br />
primerjavi s sprejetim proračunom se je obseg prihodkov znižal za 15,10 %.<br />
Nova ocena prihodkov je pripravljena na podlagi realizacije prihodkov do 31. oktobra <strong>2010</strong> in pa<br />
na podlagi novo ocenjenih možnosti, ki se nanašajo predvsem na možnost realizacije prihodkov iz<br />
naslova prodaje stvarnega premoženja in pa realizacije načrtovanih transfernih prihodkov.<br />
70 – DAVČI PRIHODKI<br />
Skupni obseg davčnih prihodkov se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 66.437 EUR,<br />
oziroma 0,3 %. Po podskupinah pa se spreminjajo:<br />
703 Davki na premoženje 64.293 EUR<br />
704 Domači davki na blago in storitve 1.806 EUR<br />
706 Drugi davki 338 EUR<br />
Izračun pripadajoče dohodnine – občinski vir ostaja nespremenjen.<br />
703 – davki na premoženje, kjer ocenjujemo, da bo višja realizacija prihodkov od davkov na<br />
dediščine in darila za 64.293 EUR.<br />
V okviru skupine 704 – domači davki na blago in storitve se vodijo davki na posebne storitve ter<br />
davki na uporabo blaga in storitev. Višji bodo prihodki okoljske dajatve za onesnaževanja okolja<br />
zaradi odvajanja odpadnih voda za 117.756 EUR, glede na realizacijo pa se je znižala ocena<br />
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 116.000 EUR, ter<br />
povečanje prihodkov iz naslova občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov za 50 EUR.<br />
V okviru podskupine 706 – drugi davki pa izkazujemo tudi predhodno nenačrtovane, vendar<br />
realizirane prihodke pozneje plačani in odložen davki in prispevki v višini 338 EUR.<br />
71 – EDAVČI PRIHODKI<br />
Nedavčni prihodki se v primerjavi s sprejetim proračunom prav tako spreminjajo, in sicer se<br />
globalno znižujejo za 826.007 EUR ali 6,5 %.<br />
Po posameznih skupinah, ki so zajete v okviru nedavčnih prihodkov pa so spremembe naslednje:<br />
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja -150.261 EUR<br />
711 Takse in pristojbine 0 EUR<br />
712 Denarne kazni 9.990 EUR<br />
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 EUR<br />
714 Drugi nedavčni prihodki - 685.736 EUR<br />
Prihodki v tej skupini so predvsem ocenjeni in na novo določeni na podlagi realizacije v obdobju<br />
januar – oktober <strong>2010</strong>.<br />
122
V okviru podskupine 710- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se planira:<br />
-povečanje ocene prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb za 1.700 EUR,<br />
predlog rebalansa tako predvideva 57.894 EUR;<br />
-zmanjšanje ocene prihodkov od obresti za 24.540 EUR, zaradi likvidnostnega zadolževanja v letu<br />
<strong>2010</strong>, torej ne nalagamo sredstev v depozit in stanja sredstev na vpogled so nizka. Zato so bili<br />
planirani prihodki previsoki;<br />
-zmanjšujejo se tudi prihodki od premoženja za 127.421 EUR. Med te prihodke štejemo tudi<br />
prihodke od drugih najemnin, ki se z rebalansom zmanjšujejo za 52.440 EUR ter drugi prihodki od<br />
premoženja, ki se zmanjšujejo za 90.000 EUR.<br />
V okviru skupine 714- drugi nedavčni prihodki se planira:<br />
-zmanjšanje komunalnih prispevkov za 361.076 EUR glede na veljavni proračun;<br />
-zmanjšanje nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta za 518.074<br />
EUR, tako bo z rebalansom predvidena realizirana višina v znesku 7.601.850 EUR;<br />
- drugi izredni nedavčni prihodki se zvišujejo za 193.414 EUR na višino 194.154 EUR (presežki<br />
osnovnih šol iz leta 2009 ki so bili vrnjeni v letu <strong>2010</strong>, naknadno dobit vstopni DDV iz prejšnjih let,<br />
realizacija KS, vračilo predujmov iz leta 2009 Okrožnega sodišča v Krškem, …) .<br />
72 – KAPITALSKI PRIHODKI<br />
Skupni obseg kapitalskih prihodkov je znižan za 3.970.359 EUR ali 72,80 % in z rebalansom<br />
znašajo 1.483.068 EUR.<br />
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 750 EUR<br />
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev - 3.969.609 EUR<br />
Ocenjuje se, da programa pridobivanja in razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem v letu<br />
<strong>2010</strong> ne bo možno realizirati v prvotno zastavljenem obsegu. Opravljena je korekcija prihodkov iz<br />
naslova prodaje cestnih motornih vozil in pa prodaje stavbnih zemljišč. V veljavnem proračunu je<br />
bila ocena prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč 5.031.234 EUR, z rebalansom pa oceno<br />
znižujemo na 1.061.625 EUR.<br />
73 PREJETE DOACIJE<br />
Skupni obseg prejetih donacij se je povečal za 133.596 EUR. Nova ocena za prejete donacije za leto<br />
<strong>2010</strong> je 156.840 EUR.<br />
730 Prejete donacije iz domačih virov 133.596 EUR<br />
Realizacija do 31.10.<strong>2010</strong> je višja kot je bila načrtovana za leto <strong>2010</strong>, saj smo med donacije uvrstili<br />
sredstva Fundacije za šport za financiranje programa Bazen Brestanica. Prvotno so ti prihodki bili<br />
planirani kot transferni prihodki.<br />
123
DOACIJE Prvotni plan <strong>2010</strong> REBALAS <strong>2010</strong><br />
Bazen Brestanica 0 137.188<br />
Ostale donacije -KS, Zav. Triglav 23.244 19.652<br />
Skupaj 23.244 156.840<br />
74 – TRASFERI PRIHODKI<br />
Skupni obseg načrtovanih transfernih odhodkov se s prvotnih 10.140.144 EUR znižuje na 7.451.458<br />
EUR, kar pomeni zmanjšanje za 26,50 %.<br />
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - 667.078 EUR<br />
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU - 2.021.608 EUR<br />
Pregled sprememb transfernih prihodkov <strong>2010</strong><br />
RP<br />
124<br />
Prvotni plan<br />
<strong>2010</strong><br />
REBALAS<br />
<strong>2010</strong><br />
RAZLIKA<br />
OB054-07-<br />
0011<br />
Nabava opreme iz požarnih taks - brez<br />
mes.zahtevkov Občine 82.400 85.000 2.600<br />
OB054-08-<br />
0032 Zamenjava stavb.pohištva-ZD Raka 3.636 3.636 0<br />
OB054-07-<br />
0016 Grad Rajhenburg 60.963 0 -60.963<br />
OB054-08-<br />
0024 Postavitev zbirke Valvas.kompleks 21.755 1.460 -20.295<br />
OB054-07-<br />
0025 Nogometno igrišče pri MC 51.800 0 -51.800<br />
OB054-07-<br />
0025 Nogometno igrišče pri MC 60.000 30.000 -30.000<br />
OB054-07-<br />
0028 Igrišče Dovško 50.000 0 -50.000<br />
OB054-07-<br />
0035 Bazen Brestanica 462.070 0 -462.070<br />
OB054-08-<br />
0020 Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica - Energetska sanacija 291.729 218.334 -73.395<br />
OB054-07-<br />
0040 OŠ Leskovec - dozidava 220.000 200.000 -20.000<br />
OB054-07-<br />
0041 OŠ Raka z vrtcem 190.000 190.000 0<br />
OB054-07-<br />
0041 Vrtec in osnovna šola Raka 163.853 163.853<br />
OB054-07-<br />
0169 Lokalna optična hrbtenica "KLOH" 3.933.325 3.910.498 -22.827<br />
OB054-07-<br />
0185 Ureditev komun.infrastr.Velika vas, Gorenja vas 72.335 72.335 0<br />
OB054-07-<br />
0191 Komunalna infrastruktura Vihre-Mrtvice 2. faza 1.597.695 1.337.695 -260.000<br />
OB054-07-<br />
0237 Obnova Valvasorjevega kompleksa 100.000 100.000 0<br />
OB054-07-<br />
0226 Ukrep obnova in razvoj vasi 132.353 0 -132.353<br />
OB054-07-<br />
0235 Komasacija <strong>Krško</strong> polje: Vihre 133.857 127.815 -6.042
OB054-08-<br />
0011 Ureditev cest in poti - rom.naselje Kerinov grm 150.000 116.254 -33.746<br />
OB054-08-<br />
0016 Rekonstrukcija javne poti Premagovci - vas 250.000 0 -250.000<br />
OB054-09-<br />
0001 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Mrtvice 58.483 0 -58.483<br />
OB054-09-<br />
0021 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Brege 82.743 0 -82.743<br />
OB054-09-<br />
0019 Izgradnja kom.infrast. v PC Vrbina 4.etapa faze 1.) 660.000 600.000 -60.000<br />
ni v NRP Sredstva iz protokolov 1.400.000 0 -1.400.000<br />
ni v NRP Neporabljena sredstva po 23. čl. ZFO 75.000 0 -75.000<br />
ni v NRPtekoč.por<br />
Prejeta sredstva iz pror.lokalnih skupnosti za tekočo<br />
por. - knjižbe SPO 87.800 87.800<br />
ni v NRPtekoč.por<br />
Druga prejeta sredstva iz drž.proračuna za tekočo<br />
porabo -ref.prisp., družinski pomočnik 43.189 43.189<br />
OB054-07-<br />
0039 Telovadnica pri OŠ J. Dalmatin, <strong>Krško</strong> 86.300 86.300<br />
ni v NRP Javni sklad RS za kulturne dej. 800 800<br />
ni v NRP Prejemki za odpravo posledic naravnih nesreč 76.490 76.490<br />
SKUPAJ 10.140.144 7.451.458 -2.688.686<br />
Skupni transferni prihodki predvideni z rebalansom proračuna Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> tako<br />
znašajo 7.451.458 EUR.<br />
II. ODHODKI<br />
Skupni obseg odhodkov proračuna Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> se znižuje za 15,7 %. Prvotna višina<br />
55.254.797 EUR se z rebalansom zmanjšuje na 46.598.540 EUR, tako da nominalno znižanje znaša<br />
8.656.257 EUR.<br />
Spremembe odhodkov po uporabnikih<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun <strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa <strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
1000 OBČINSKI SVET 407.604 370.922 -36.682<br />
1001 NADZORNI ODBOR 13.348 2.834 -10.514<br />
1002 KABINET ŽUPANA 1.122.996 1.121.596 -1.400<br />
1400 MI-SPO 178.710 157.240 -21.470<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 3.002.276 2.644.949 -357.327<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 16.892.044 16.466.381 -425.663<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 22.873.644 16.782.572 -6.091.072<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.387.929 6.077.724 -1.310.205<br />
6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 1.028.500 767.069 -261.431<br />
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 1.939.696 1.799.203 -140.493<br />
125
40 – TEKOČI ODHODKI<br />
Tekoči odhodki se v globalu znižujejo za 914.750 EUR, kar v odstotkih znaša 7,4 %. Po<br />
posameznih skupinah kontov po so spremembe naslednje:<br />
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim -57.200 EUR<br />
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.162 EUR<br />
402 Izdatki za blago in storitve -725.223 EUR<br />
403 Plačila domačih obresti -6.500 EUR<br />
409 Rezerve - 130.989 EUR<br />
Sredstva v okviru tekočih odhodkov so dejansko usklajena z dejansko porabo po predlogih<br />
proračunskih uporabnikov. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine 400 se<br />
sicer nominalno zmanjšujejo za 57.200 EUR. Zmanjšanje je odraz nezasedenosti enega delovnega<br />
mesta v letu <strong>2010</strong> (v celoti) in drugih ukrepov za zmanjševanje stroškov delovanja javne uprave.<br />
Znatno znižujemo tudi sredstva za nadurno delo.<br />
Večje odstopanje pri skupini 402 – izdatki za blago in storitve, ki se zmanjšujejo za 9,1 % glede na<br />
veljavni proračun je med drugim posledica zmanjšanja porabe pri geodetskih storitvah, parcelacijah,<br />
cenitve in druge podobne storitve, zmanjšanja na postavki električne energije ter zmanjšanja plana<br />
na kontu drugi operativni odhodki. Med druge operativne odhodke štejemo: stroške konferenc,<br />
seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev in plačila po podjemnih pogodbah, delo<br />
preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje<br />
zaposlenih, članarine in druge.<br />
V letu <strong>2010</strong> med letom najemamo kratkoročna likvidnostna posojila vendar bodo sredstva<br />
predvidena za plačilo domačih obresti nekoliko nižje kot so bile prvotno planirane.<br />
Ker v letu <strong>2010</strong> ne bodo realizirani prihodki v takšni višini kot je bilo predvideno tudi zmanjšujemo<br />
višino sredstev namenjenih za oblikovanje proračunske rezerve, ki jo mesečno izločamo v višini<br />
1,5% realiziranih prihodkov za pretekli mesec.<br />
SPREMEMBE TEKOČIH ODHODKOV PO UPORABIKIH<br />
400 Plače in drugi izdatki<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun <strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
1400 MI- SPO 93.219 93.519 300<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 1.601.906 1.544.406 -57.500<br />
126
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Spreme<br />
mba<br />
1400 MI - SPO OU 14.269 14.167 -102<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 239.313 244.577 5.264<br />
402 Izdatki za blago in storitve<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
1000 OBČINSKI SVET 314.865 278.183 -36.682<br />
1001 NADZORNI ODBOR 13.348 2.834 -10.514<br />
1002 KABINET ŽUPANA 287.713 288.437 724<br />
1400 MI - SPO OU 69.714 49.554 -20.160<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 613.642 568.561 -45.081<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 127.217 122.797 -4.420<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 3.461.234 3.275.505 -185.729<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.714.467 1.598.842 -115.625<br />
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO<br />
6000 OKOLJA 778.500 467.069 -311.431<br />
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 35.180 24.015 -11.165<br />
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 33.861 41.021 7.160<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 33.591 33.191 -400<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 36.000 37.900 1.900<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 17.550 21.550 4.000<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 7.300 9.500 2.200<br />
403 Odplačila domačih obresti<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 250.090 243.590 -6.500<br />
409 Rezerve<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
1400 MI - SPO OU 1.508 0 -1.508<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 108.000 5.150 -102.850<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 97.803 214.000 116.197<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 986.500 966.500 -20.000<br />
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 819.410 696.582 -122.828<br />
127
41 – TEKOČI TRASFERI<br />
Sredstva tekočih transferov se z rebalansom znižujejo za 2 %, kar nominalno pomeni 244.037 EUR.<br />
Po podskupinah kontov pa se spremembe nanašajo na:<br />
410 Subvencije 8.257 EUR<br />
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom -89.024 EUR<br />
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 1.983 EUR<br />
413 Drugi tekoči domači transferi - 161.287 EUR<br />
Pri vseh spremembah gre zgolj za uskladitve ocenjenih potreb za leto <strong>2010</strong> na podlagi znanih<br />
podatkov o realizaciji proračuna do 31.10 <strong>2010</strong>.<br />
SPREMEMBE TEKOČIH TRASFEROV PO UPORABIKIH<br />
410 Subvencije<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 285.000 301.000 16.000<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 269.851 262.108 -7.743<br />
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4.500 2.200 -2.300<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 5.908.838 5.816.539 -92.299<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 0 5.575 5.575<br />
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 890.609 887.626 -2.983<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 700 1.700 1.000<br />
413 Drugi tekoči domači transferi<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 120.000 0 -120.000<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3.296.305 3.255.112 -41.193<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 276.096 276.002 -94<br />
128
42 – IVESTICIJSKI ODHODKI<br />
420 akup in gradnja osnovnih sredstev<br />
Vsi investicijski odhodki se izkazujejo v okviru podskupine kontov 420. Glede na veljavni proračun<br />
se v rebalansu investicijski odhodki znižujejo za 6.865.233 EUR glede na veljavni proračun.<br />
Rebalans tako predvideva novo višino 22.548.694 EUR.<br />
SPREMEMBE IVESTICIJSKIH ODHODKOV PO UPORABIKIH<br />
420 akup in gradnja osnovnih sredstev<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun <strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
1002 KABINET ŽUPANA 31.680 29.556 -2.124<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 314.915 280.055 -34.860<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 5.944.790 5.673.163 -271.627<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 18.562.301 12.966.092 -5.596.209<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3.812.825 2.818.272 -994.553<br />
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO<br />
6000 OKOLJA 250.000 300.000 50.000<br />
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 10.000 2.840 -7.160<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 26.800 27.200 400<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 10.480 8.580 -1.900<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 15.000 10.000 -5.000<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 8.700 6.500 -2.200<br />
43 – IVESTICIJSKI TRASFERI<br />
Izdatki, ki so bili v prvotnem proračunu za leto <strong>2010</strong> predvidena za investicijske transfere se po<br />
predlogu rebalansa znižujejo za 632.237 EUR glede na veljavni proračun ter znašajo 925.104 EUR,<br />
in sicer pri:<br />
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso<br />
proračunski uporabniki<br />
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom<br />
(investicijsko vzdrževanje v šolah in vrtcih)<br />
- 618.012 EUR<br />
-14.225 EUR<br />
129
V veljavnem proračunu za leto <strong>2010</strong> je bilo v okviru oddelka za gospodarsko infrastrukturo planirano<br />
financiranje posodobitev odlagališča komunalnih odpadkov na zbirnem centru v Spodnjem starem<br />
gradu (kompostarna, center za ravnanje z gradbenimi odpadki, mehansko biološka obdelava<br />
odpadkov). Ker do realizacije v letu <strong>2010</strong> ne bo prišlo imamo z rebalansom zmanjšanje za 446.906<br />
EUR.<br />
Hkrati zmanjšujemo planirana sredstva na postavki urejanja kmetijskih zemljišč ter obnova<br />
individualnih hiš v mestnih jedrih v okviru oddelka za gospodarske dejavnosti in sicer v skupni<br />
višini 172.190 EUR.<br />
SPREMEMBE IVESTICIJSKIH TRASFEROV PO UPORABIKIH<br />
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 61.506 62.590 1.084<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 446.906 0 -446.906<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 196.190 24.000 -172.190<br />
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
Razlika<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 662.779 648.554 -14.225<br />
Vse spremembe po posameznih projektih so izkazane v III. delu proračuna – AČRT RAZVOJIH<br />
PROGRAMOV za obdobje <strong>2010</strong> – 2013.<br />
Spremembe pravic porabe po posameznih proračunskih uporabnikih so podrobneje izkazane v<br />
tabelah II. dela proračuna – POSEBI DEL.<br />
130
B. RAČU FIAČIH TERJATEV I ALOŽB<br />
V računu finančnih terjatev in naložb se v letu <strong>2010</strong> s tem rebalansom planirajo prihodki v višini 350<br />
EUR, kar predstavlja nakazila zapadlih glavnic iz naslova obveznic, ter med odhodki se planira<br />
20.000 EUR za odkup kapitalske naložbe v Rudar Senovo d.o.o.<br />
C. RAČU FIACIRAJA<br />
50 – ZADOLŽEVAJE<br />
500 Domače zadolževanje<br />
Znesek predvidenih dolgoročnih zadolžitev v letu <strong>2010</strong> se glede na prvotno predviden obseg ne<br />
spreminja, in ostaja 6.500.000 EUR.<br />
55 – ODPLAČILA DOLGA<br />
550 Odplačila domačega dolga<br />
Za odplačilo posojil se znesek predviden v veljavnem proračunom za leto <strong>2010</strong> ne spremeni in<br />
znaša 835.016 EUR.<br />
131
FIACIRAJE KRAJEVIH SKUPOSTI<br />
Obseg zagotavljanja sredstev iz proračuna krajevnim skupnostim predviden z osnovnim<br />
proračunom je ostal nespremenjen. Poleg dotacij iz proračuna, so KS lahko vključile v svoje<br />
finančne načrte še lastne prihodke in stanje saldo na TRR iz preteklega leta.<br />
PU<br />
PU OPIS<br />
Dotacije<br />
občine <strong>2010</strong><br />
Dodatna<br />
sredstva<br />
Saldo na<br />
TRR<br />
31.12.2009<br />
Lastni<br />
prihodki KS<br />
Mozna višina<br />
finan. načrta<br />
<strong>2010</strong><br />
Veljavni<br />
proračun<br />
<strong>2010</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
<strong>2010</strong><br />
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9<br />
8001 KS BRESTANICA 59.693 10.000 2.118 100 71.911 71.911 71.911<br />
8002 KS DOLENJA VAS 22.743 160.000 23.611 0 206.354 206.354 206.354<br />
8003 KS GORA 21.093 10.613 0 31.706 31.696 31.696<br />
8004 KSKOPRIVNICA 27.133 14.121 6.210 47.464 47.464 47.464<br />
8006 KS MESTA KRŠKO 122.239 24.792 4.536 151.567 151.567 151.567<br />
8007 KS KRŠKO POLJE 42.029 11.363 270 53.662 53.662 53.662<br />
8008 KS LESKOVEC 43.865 14.587 2.000 60.452 58.652 58.652<br />
8009 KSPODBOČJE 46.868 3.688 11.835 62.391 62.391 62.391<br />
8010 KS RAKA 49.625 2.759 6.000 58.384 58.385 58.385<br />
KS ROŽNO -<br />
8011 PRESLADOL 20.198 30.011 302 50.511 33.250 33.250<br />
8012 KS SENOVO 118.563 31.197 280 150.040 138.039 138.039<br />
8013 KS SENUŠE 18.281 338 12 18.631 18.000 18.000<br />
8014 KS VELIKI PODLOG 34.969 508 220 35.697 35.698 35.698<br />
8015 KS VELIKI TRN 47.920 13.258 13.283 74.461 74.461 74.461<br />
8016 KS ZDOLE 36.412 74.480 90.644 201.536 201.536 201.536<br />
Skupaj 711.631 170.000 257.444 135.692 1.274.767 1.243.066 1.243.066<br />
132
P O S E B I D E L<br />
133
134
1000 OBČISKI SVET<br />
135
2. del<br />
01019001 Dejavnost občinskega sveta<br />
1011 Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij<br />
V letu <strong>2010</strong> smo za sejnine prvotno načrtovali 205.500,00 €. Glede na manjše število sej v letu <strong>2010</strong> je<br />
bil ta znesek s prerazporeditvijo že zmanjšan za 30.000,00 €, sedaj pa je očitno, da ga še dodatno<br />
zmanjšujemo, ker število sej Občinskega sveta do konca leta ne bo tolikšno, da bi ta sredstva lahko<br />
porabili. Vrednost postavke je tako 133.500,00 €.<br />
01019002 Izvedba volitev in referendumov<br />
1014 Volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti<br />
Prvotno planirana sredstva za izvedbo volitev v višina 87.530,00 € ne bodo zadoščala, saj pri prvem<br />
planiranju določeni stroški niso bili upoštevani, dodatno pa so se pojavili še novi stroški, ki prvotno<br />
sploh niso bili načrtovani. Predvsem je šlo za nabavo volilnih skrinjic, ki jih je bilo potrebno kupiti, če<br />
smo želeli zadostiti zakonskim določbam, potrebno je bilo izpeljati volitve v novi krajevni skupnosti,<br />
ob tem pa je <strong>Občina</strong> morala plačati določene dajatve, ki jih do letošnjih lokalnih volitev ni bilo<br />
potrebno poravnavati. Nova ocena realizacije postavke je 105.530,00 €.<br />
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam<br />
1095 Članstvo v drugih organizacijah in združenjih in drugi odhodki<br />
Po poravnavi vseh obveznosti - plačil članarin določenim organizacijam in združenjem ( G.M.F. -<br />
Združenju evropskih mest z jedrskim objektom ter Posavskemu Društvu seniorjev menedžerjev in<br />
strokovnjakov) je možno prvotno višino postavke zmanjšati na 1.675,00 €.<br />
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti<br />
1031 Objave občinskih predpisov<br />
V letu <strong>2010</strong> smo za plačilo stroškov objav predvideli 13.712,00 €. Ugotavljamo, da bo zaradi<br />
manjšega števila objav postavka realizirana v višini 6.712,00 €.<br />
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
1094 Občinska priznanja in nagrade<br />
V letu <strong>2010</strong> smo za izvedbo podelitve občinskih priznanj in nagrad planirali 11.192,00€. Glede na<br />
zahtevo po zmanjšanju realizacije postavke na višino 8.192,00 € nismo izvedli določenih naročil za<br />
izdelavo občinskih priznanj. To naročilo bo izvedeno v letu 2011.<br />
06019002 acionalno združenje lokalnih skupnosti<br />
1091 Članstvo v Skupnosti občin Slovenije<br />
Ker se prvotno predvideno povečanje članarine v Skupnosti občin Slovenije »ni zgodilo« je mogoče<br />
postavko zmanjšati za dobrih 700,00 €.<br />
136
1001 ADZORI ODBOR<br />
137
2. del<br />
A. Bilanca odhodkov<br />
02039001 Dejavnost nadzornega odbora<br />
1012 Sejnine za seje adzornega odbora<br />
Zaradi bistveno manjšega števila sej Nadzornega odbora je mogoče postavko, predvideno za sejnine,<br />
občutno zmanjšati in sicer do višine 2.355,00 €.<br />
1022 Materialni stroški<br />
Ker je bilo v letu <strong>2010</strong> izvedeno le eno izobraževanje članov Nadzornega odbora se prvotno<br />
predvidena višina postavke lahko zmanjša na 479,00 €.<br />
138
1002 KABIET ŽUPAA<br />
139
2. del<br />
A. Bilanca odhodkov<br />
01019003 Dejavnost župana in podžupanov<br />
1115 adomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij<br />
Višina planiranih sredstev v okviru postavke je bila določena v skladu z določili zakona o lokalni<br />
samoupravi in pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in<br />
organov in pomeni plačilo za delo nepoklicnih funkcionarjev (župana in podžupana). Postavko se<br />
zmanjša za 1.000,00 €, ker vsaj mesec dni <strong>Občina</strong> ne bo imela nepoklicnega podžupana.<br />
140
1400 SKUPI PREKRŠKOVI ORGA<br />
141
2. del<br />
A. Bilanca odhodkov<br />
06039001 Administracija občinske uprave<br />
1401 Sredstva za plače SPO<br />
Z rebalansom izvajamo minimalno korekcijo sredstev za plan (+ 198 €), saj ugotavljamo, da se<br />
izplačevanje minimalno odmika od veljavnega plana za leto <strong>2010</strong>.<br />
1409 Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij<br />
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je proračunska postavka namenjena odpravljanju<br />
ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju. Zaradi trenutne nejasnosti glede<br />
odprave ¾ predmetnega nesorazmerja in prejetih različnih mnenj s strani pristojnih institucij, z<br />
rebalansom proračuna za leto <strong>2010</strong> ohranjamo sredstva v višini 700€, kar zadošča za morebitno<br />
izplačilo ¾ nesorazmerja za 2 meseca.<br />
1421 Sredstva za materialne stroške SPO<br />
V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost SPO. Zajeti so tudi stroški<br />
najemnin za poslovni prostor, računalniško opremo ter vozila, stroški tekočega vzdrževanje<br />
računalniške strojne in programske opreme, nakup redarskih uniform, izvajanje izobraževanja ter<br />
drugih storitev. Z rebalansom postavko znižujemo za 20.160 €, saj ugotavljamo, da so stroški<br />
pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja in najemnin nižji od planiranega.<br />
142
2000 SLUŽBA ZA PRAVE I SPLOŠE ZADEVE<br />
143
2. del<br />
A. Bilanca odhodkov<br />
04029001 Informacijska struktura<br />
1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura<br />
Sredstva na postavki se po rebalansu zmanjšajo za 2.000 €, in sicer v skladu z varčevalnimi ukrepi<br />
zmanjšujemo sredstva za nakup strojne računalniške opreme.<br />
04029002 Elektronske storitve<br />
1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema<br />
Sredstva na postavki se po rebalansu povečajo za 367 €, in sicer gre za minimalno povečanje postavke<br />
zaradi zagotovitve potrebnih sredstev na kontu Tekoče vzdrževanje. Znotraj postavke smo prav tako<br />
del sredstev premostili iz konta Nakup nematerializiranega premoženja (NRP) na konto Tekoče<br />
vzdrževanje, saj ugotavljamo, da so se skladno z nakupom in nadgradnjo nove programske opreme<br />
stroški vzdrževanja povečali bolj kot je bilo prvotno planirano.<br />
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti<br />
1225 Stroški objav javnih naročil in razpisov<br />
Z rebalansom znižujemo sredstva, saj ocenjujemo, da bo za potrebe objave javnih razpisov v letu <strong>2010</strong><br />
ter objavo javnih naročil (tudi stroški objav informacij javnega značaja na spletnem prostoru Lex<br />
Localis) dovolj 2.635 € sredstev.<br />
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem<br />
1226 Stroški sodnih postopkov<br />
Na podlagi trenutne realizacije in glede na stanje vodenih oziroma odprtih zadev v teku postavko<br />
znižujemo za 7.000€.<br />
1280 Tekoče vzdrževanje drugih zgradb in prostorov<br />
Višino sredstev z rebalansom zmanjšujemo za 2.714 €, saj ocenjujemo, da bodo stroški zakupnin od<br />
počitniških objektov v letu <strong>2010</strong> nižji od prvotno planiranih, prav tako letos ne bodo izvedene<br />
predhodno planirane aktivnosti beljenja v objektu CKŽ 15.<br />
06039001 Administracija občinske uprave<br />
1211 Plače<br />
Sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšujemo za 54.236 €. Zmanjšanje je odraz nezasedenosti<br />
enega delovnega mesta v letu <strong>2010</strong> (v celoti) in drugih ukrepov za zmanjševanje stroškov delovanja<br />
javne uprave. Znatno znižujemo tudi sredstva za nadurno delo.<br />
1219 Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij v OU<br />
144
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je proračunska postavka namenjena odpravljanju<br />
ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju. Zaradi trenutne nejasnosti glede<br />
odprave ¾ predmetnega nesorazmerja in prejetih različnih mnenj s strani pristojnih institucij, z<br />
rebalansom proračuna za leto <strong>2010</strong> ohranjamo sredstva v višini 5.150 €, kar zadošča za morebitno<br />
izplačilo ¾ nesorazmerja za 2 meseca.<br />
1221 Materialni stroški<br />
Materialni stroški se v luči varčevalnih ukrepov z rebalansom znižujejo za 38.626 €. V skladu z<br />
odločitvijo se v letu <strong>2010</strong> ne bodo izvedle vse predvidene aktivnosti (predvsem na področju<br />
strokovnega izobraževanja), znižujemo tudi stroške pisarniškega materiala, posebnega materiala in<br />
ostalih storitev, prevozne stroške ter stroške službenih potovanj.<br />
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske<br />
uprave<br />
1223 ajemnine opreme in upravnih prostorov<br />
Z rebalansom povečujemo postavko za 3.450 €, saj se dogovorjeno znižanje najemnine za I. nadstropje<br />
CKŽ 14 od začetka leta <strong>2010</strong> (nasprotno od plana) ločeno knjiži kot prihodek in se ne odraža več kot<br />
nižji strošek najemnine. Če upoštevamo to dejstvo, je moč razbrati, da so se stroški najema<br />
fotokopirnih strojev v letu <strong>2010</strong> glede na predviden plan zmanjšati za 30%.<br />
1224 Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov<br />
Z rebalansom znižujemo postavko za 2.858 €, saj planiramo, da bomo kljub nižjim sredstvom uspeli<br />
zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja objektov in opreme ter tako zagotovili vse funkcionalnosti<br />
prostorov v objektu CKŽ 14.<br />
1270 akup prevoznih sredstev in ostale opreme<br />
Z rebalansom znižujemo postavko za 17.360 €, saj niso bila porabljena rezervirana sredstva za nabavo<br />
pisarniške opreme in ostale opreme po »rezervnem fondu za urgentno nabavo« , ki je bil sicer planiran<br />
v Načrtu nabav in graden za leto <strong>2010</strong>. Delno na znižanje postavke vplivajo tudi uspešno izvedena JN,<br />
ki so omogočila nakup planiranih vozil in ostale opreme za potrebe OU in SPO po nižjih cenah od<br />
prvotno planiranih.<br />
1271 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov<br />
Z rebalansom postavko znižujemo za 11.500 €, saj je na podlagi razgovorov, ki smo jih imeli s<br />
predstavniki MP, jasno da v letu <strong>2010</strong> do realizacije nakupa I. nadstropja CKŽ 14 ne bo prišlo. Prav<br />
tako znižujemo del sredstev namenjenih za izdelavo investicijske dokumentacije, saj ocenjujemo, da<br />
bodo stroški nižji od prvotno planiranih.<br />
1285 Delitvena bilanca - plačilo Občini Kostanjevica<br />
Z rebalansom v celoti črtamo sredstva na postavki, saj ocenjujemo, da v letu <strong>2010</strong> ne bo prišlo do<br />
uspešnega dogovora med občinama glede delitve premoženja - zato se tudi ne bo izplačala<br />
protivrednost dela premičnega premoženja na dan 31.12.2006.<br />
145
3. del<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVE I SPLOŠE ZADEVE<br />
04029001 Informacijska struktura<br />
Projekt OB054-07-00021 - 1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura<br />
Sredstva na postavki se po rebalansu zmanjšajo za 2.000 €, in sicer po Načrtu nabav in gradenj za leto<br />
<strong>2010</strong> znižujemo sredstva rezervnega fonda za morebitne okvare.<br />
04029001 Informacijska struktura<br />
Projekt OB054-07-0002 - Vzpostavitev e-občine – programska oprema<br />
Sredstva na projektu se znižajo za 4.000 €, in se sicer se sredstva prerazporedijo na kotno tekočega<br />
vzdrževanja v okviru ne-investicijskega dela iste postavke. Do spremembe je prišlo z nakupom in<br />
nadgradnjo nove programske opreme Grad, saj so bili stroški nakupa nižji, stroški vzdrževanja in<br />
implementiranja nove rešitve pa višji od prvotno planiranih.<br />
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske<br />
uprave<br />
Projekt OB054-07-0004 - akup prevoznih sredstev<br />
Z rebalansom zmanjšujemo postavko za 9.000 €, saj smo za nakup planiranih osebnih vozil<br />
potrebovali manj sredstev od planiranih. Ugotavljamo, da je prihranek poleg ugodnih razmer<br />
na avtomobilskem trgu tudi posledica uspešno izvedenih JN.<br />
Projekt OB054-07-0005 - abava opreme<br />
Z rebalansom v skladu z varčevalnimi ukrepi znižujemo sredstva za nakup pisarniškega pohištva ter<br />
ostale opreme in drugih osnovnih sredstev. Skoraj v celoti iz plana umikamo sredstva rezervirana za<br />
nabavo pisarniške opreme in ostale opreme po »rezervnem fondu za urgentno nabavo«, ki so bila sicer<br />
planirana po Načrtu nabav in gradenj za leto <strong>2010</strong>.<br />
Projekt OB054-07-0006 - Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov<br />
Z rebalansom projekt znižujemo za 11.500 €, saj je na podlagi razgovorov, ki smo jih imeli s<br />
predstavniki Ministrstva za pravosodje jasno, da v letu <strong>2010</strong> do realizacije nakupa I. nadstropja CKŽ<br />
14 ne bo prišlo. Prav tako znižujemo del sredstev namenjenih za izdelavo investicijske dokumentacije,<br />
saj ocenjujemo, da bodo stroški nižji od prvotno planiranih.<br />
146
3 0 0 0 D R U Ž B E E D E J A V O S T I<br />
147
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti<br />
3001 Stroški objav javnih naročil in razpisov<br />
Postavka se poveča z 457 EUR na 647 EUR.<br />
10039001 Povečanje zaposljivosti<br />
3151 Javna dela na programih kulture<br />
Vrednost postavke se zniža z 7.821 EUR na 4.954 EUR, ker neprofitne organizacije in ustanove niso izvedle<br />
programa javnih del, znotraj postavke pa je prišlo do prerazporeditve na javne zavode, saj je bila je bila<br />
ocena potrebnih sredstev za leto <strong>2010</strong> za njihov del nižja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta<br />
namen. Izračun dejanske višine potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni<br />
potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3451 Javna dela na programih vzgoje in varstva predšolskih otrok<br />
Vrednost postavke se zniža za 3.465 EUR, iz 10.465 EUR na 7.000 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2010</strong> višja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3651 Javna dela na programih osnovnega šolstva<br />
Vrednost postavke se zviša za 2.748 EUR, iz 22.252 EUR na 25.000 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2010</strong> nižja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3751 Javna dela na programih športa<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 4.300 EUR, iz 21.709 EUR na 26.009 EUR zaradi večje realizacije<br />
izvajanja JD v primerjavi s preteklim letom. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi<br />
realizacije v preteklih mesecih<br />
3851 Javna dela na programih dela z mladimi<br />
Vrednost postavke se zviša z 11.901 EUR na 15.901 EUR, ker je bila ocena potrebnih sredstev za leto <strong>2010</strong><br />
nižja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine potrebnih sredstev<br />
temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
17 ZDRAVSTVEO VARSTVO<br />
1707 Drugi programi na področju zdravstva<br />
17079001 ujno zdravstveno varstvo<br />
3341 Zavarovanje oseb brez prejemkov<br />
148
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 27.540 EUR, iz 301.436 EUR na 328.886 EUR. Postavka se<br />
zviša zaradi povišanja števila upravičencev do zavarovanja med letom, kar je posledica izgube<br />
zaposlitev posameznikov in poslabšanja njihovih socialnih razmer. Izračun temelji na oceni<br />
potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
18 KULTURA, ŠPORT I EVLADE ORGAIZACIJE<br />
1802 Ohranjanje kulturne dediščine<br />
18029001 epremičninska kulturna dediščina<br />
3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov<br />
Zaradi pozne objave razpisa Ministrstvo za kulturo za pridobitev evropskih sredstev za obnovo spomenikov<br />
za projekt Grad Rajhenburg, se planirana sredstva za leto <strong>2010</strong>, tako občinska, kot sofinancerska, prestavijo<br />
v leto 2011, saj bomo v mesecu novembru objavili šele razpisa za gradbeno obrtniška dela in opremo in z<br />
deli pričeli šele po zaključku razpisa, kar pa pričakujemo v letu 2011.<br />
Planirana sredstva v višini 65.963,00 eur se tako znižajo na 0 eur.<br />
3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov<br />
Realizacija je potekala v skladu z načrti, za kar bodo porabljena vsa prvotno načrtovana sredstva na postavki<br />
: 120.664,00 €.<br />
NRP je deloma sofinanciran iz projekta »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«, za pa je<br />
sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Za leto <strong>2010</strong> so bili<br />
predvideni transferni prihodki iz državnega proračuna v višini 21.755,00 eur, od katerih smo prihodek EU v<br />
višini 19.465,00 eur prenesli na postavko 3165.<br />
Na tej postavki v letu <strong>2010</strong> še ne bo prihodkov, kljub oddanim in odobrenim dvem vmesnim poročilom in<br />
oddanim zahtevkom zaradi postopkov kontrole in jih pričakujemo v l. 2011. Tako je bilo po prerazporeditvi<br />
na PP 3161 planiranih 101.199,00 eur, ki pa zaradi kritja faktur, sofinanciranih iz EU sredstev, ostaja na<br />
120.664,00 eur.<br />
3165 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva EU<br />
Stroški se nanašajo na projekt »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«, sofinanciran iz<br />
Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Med letom prerazporejeni znesek 19.465,00<br />
eur s PP 3161 s strani EU še nismo prejeli, prihodek je predviden v l. 2011. Tako je realizacija na tej<br />
postavki 0,00 eur.<br />
18039001 Programi v kulturi<br />
3101 Valvasorjeva knjižnica <strong>Krško</strong> - sredstva za plače<br />
Vrednost postavke se zmanjša za 26.900 EUR, iz 441.900 EUR na 415.000 EUR zaradi zamika plačnih<br />
nesorazmerij. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3140 Kulturni dom <strong>Krško</strong> – sredstva za plače<br />
149
Vrednost postavke se zmanjša za 27.301 EUR, iz 157.301 EUR na 130.000 EUR zaradi nepredvidenih<br />
daljših bolniških odsotnosti in višje ocene stroškov. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi<br />
realizacije v preteklih mesecih.<br />
3144 Sredstva za financiranje kulturnih projektov Galerija Božidar Jakac<br />
Na podlagi sklepa o enkratni dotaciji javnemu zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki v letu<br />
<strong>2010</strong>, sprejetem na seji Občinskega sveta Občine <strong>Krško</strong> 5.7.<strong>2010</strong> se je za izvedbo lokalne javne službe na<br />
področju likovno – galerijske dejavnosti se je za leto <strong>2010</strong> javnemu zavodu Galerija Božidar Jakac<br />
Kostanjevica na Krki zagotovilo 30.000,00 €, ki bodo v celoti porabljena za realizacijo nalog, opredeljenih v<br />
navedenem sklepu.<br />
3162 Sredstva za investicije in vzdrževanje –Valvasorjeva knjižnica <strong>Krško</strong><br />
Na projektu Valvasorjeva knjižnica <strong>Krško</strong> se je vrednost postavke povečala za 3.000,00 eur in sicer iz<br />
15.000,00 eur na 18.000,00 eur zaradi plačila nujnih osnovnih sredstev za potrebe knjižnice.<br />
Na projektu izgradnje nove knjižnice v Krškem se sredstva zmanjšajo z 210.000, 00 € na 179.844,00 €, glede<br />
na stopnjo dokončanosti projektne dokumentacije. Po pogodbi je izvajalec upravičen do plačila 5 %<br />
pogodbene vrednosti po izdaji gradbenega dovoljenja in 10 % po izdelavi PID. Gradbeno dovoljenje še ni<br />
izdano.<br />
18039005 Drugi programi v kulturi<br />
3164 Sredstva za investicije in vzdrževanje –Kulturni dom <strong>Krško</strong><br />
Na projektu Kulturni dom <strong>Krško</strong> so se sredstva na postavki povečala iz 18.528,00 eur na 24.136,60 eur<br />
zaradi nujne ureditve dostopa za invalide na vhodu Kulturnega doma <strong>Krško</strong> in ureditve pokrova za fontano<br />
na trgu.<br />
1805 Šport in prostočasne aktivnosti<br />
18059001 Programi športa<br />
3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa<br />
Pri projektu izgradnje novega bazena v Krškem se sredstva zmanjšajo s predvidenih 50.000,00 € na 6.182,00<br />
€. V letu <strong>2010</strong> je OS občine <strong>Krško</strong> sprejel sklep o novi lokaciji za izgradnjo bazena (lokacija nekdanjega<br />
bazena pri tovarni Vipap). Idejno arhitektonska zasnova novega bazena na območju nekdanjega bazena pri<br />
tovarni Vipap (november 2009) je pokazala primanjkljaj, predvsem parkirnih prostorov. Na to temo so stekli<br />
so pogovori s tovarno Vipap, naročena je izdelava idejne zasnove dejavnosti športa na območju nekdanjega<br />
bazena ob tovarni Vipap in delu območja Vipap in statična presoja objekta izžemalnega stroja. Novembra<br />
<strong>2010</strong> so se začele aktivnosti na izvedbi arhitekturnega natečaja.<br />
Pri projektu izgradnje ŠRC Dovško je prišlo do zamika začetka gradnje. V letu <strong>2010</strong> je izveden javni razpis<br />
za izbiro izvajalca del. Predvideni delež sofinanciranja MŠŠ in Fundacije za šport se je tudi prestavil v leto<br />
2011 (na željo sofinancierjev). Zato se predvidena sredstva v letu <strong>2010</strong> znižajo s 60.000.00 € na 8.214,00 €.<br />
Projekti pridobitve uporabnih dovoljenj za igrišča na Bregah, Velikem Trnu, Gori ter projekt za legalizacijo<br />
igrišča v Velikem Mraševem se prestavijo v leto 2011.<br />
18059002 Programi za mladino<br />
150
3801 Mladinski center - plače<br />
Vrednost postavke se zmanjša za 4.000 EUR iz 96.518 EUR na 92.518 EUR zaradi višje ocene stroškov.<br />
Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3860 Investicije in investicijsko vzdrževanje OS za mladinsko dejavnost<br />
Na projektu Mladinski kulturni turistični center <strong>Krško</strong> so se sredstva za ureditev znižala in sicer iz<br />
625.155,00 eur na 319.380, 00 eur, saj je bil za izvedbo omenjene investicije kot najugodnejši ponudnik<br />
izbran izvajalec, ki je ponudil bistveno nižjo ponudbo, kot smo jo pričakovali. Posledično so se sredstva za<br />
leto <strong>2010</strong> tako znižala.<br />
19 IZOBRAŽEVAJE<br />
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok<br />
19029001 Vrtci<br />
3440 Razlika v ceni<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zviša za 158.596 EUR, iz 3.585.036 EUR na 3.743.632 EUR. Vzrok za navedeno<br />
povišanje je v tem, da je Občinski svet Občine <strong>Krško</strong> na svoji 40.seji dne 27.5.<strong>2010</strong> sprejel Sklep o načinu<br />
porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora, iz katerega med drugim izhaja, da se sredstva za<br />
zagotavljanje družbene sprejemljivosti ob umeščanju NSRAO namenijo tudi za dodatno sofinanciranje<br />
vrtcev v višini 50% plačila staršev za vse otroke občine <strong>Krško</strong>. Dodatno sofinanciranje se zagotavlja od<br />
septembra <strong>2010</strong> dalje, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva s strani Občine <strong>Krško</strong>. Izračun<br />
temelji na oceni potrebnih sredstev; višina potrebnih sredstev je odvisna od tega, kakšna so plačila staršev za<br />
programe vrtca, ki nihajo glede na dohodke, premoženje in druge okoliščine, ki vplivajo na določitev višine<br />
plačila staršev ter na podlagi predvidenega povprečnega števila vključenih otrok v vrtce. Občinski svet<br />
Občine <strong>Krško</strong> je na svoji 41.seji dne 5.7.10 sprejel sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev, na podlagi<br />
katerega se postavka razlika v ceni poveča za 160.000 EVROV, zaradi omenjenega dodatnega sofinanciranje<br />
vrtcev v višini 50% plačila staršev za vse otroke občine <strong>Krško</strong>.<br />
3444 ajemnina za prostore VVZ<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 2.485 EUR, iz 7.315 EUR na 9.800 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2010</strong> nižja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih<br />
Na projektu Vrtci v občini <strong>Krško</strong> so se sredstva povečala zaradi odprtja novih oddelkov po občini, zaradi<br />
česar je bilo potrebno nabaviti opremo za igralnice, zaradi ureditve nujnih interventnih zadev po enotah<br />
vrtcev kot npr. podlage za igrala na igriščih, ureditev enote v Dolenji vasi, kar je posledica vdora meteorne<br />
vode, zamenjava radiatorjev na Senovem, ureditev okolice v Brestanica…<br />
Sredstva so se povečala iz 54.000,00 eur na 83.000,00 eur.<br />
Na projektu Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija so se sredstva znižala iz 369.825,00 eur na<br />
367.898,58 eur in sicer zaradi dejstva, da smo glede na prvi zahtevek za sofinanciranje s strani EU sredstev<br />
opravičeni do manj sredstev kot smo pričakovali, posledično zaradi poznega prejema sklepa o sofinanciranju<br />
in nismo imeli še zaključene investicije v sanacijo enote Pravljica, za kar pa smo morali povečati delež<br />
Občine <strong>Krško</strong>, saj bodo situacije zapadle v leto <strong>2010</strong>.<br />
151
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok<br />
3443 Sofinanciranje vrtca v Bolnici Brežice<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 125 EUR, iz 4.775 EUR na 4.900 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2010</strong> nižja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3447 ovoletna obdaritev predšolskih otrok<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 3.518,00 EUR, iz 49.816,00 EUR na 46.298,00 EUR. Ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2010</strong> je bila višja kot znaša višina potrebnih sredstev za ta namen. Višina potrebnih sredstev<br />
za obdaritev predšolskih otrok je bila predvidena za 1.500 otrok, dejansko število obdarjenih otrok pa je bilo<br />
1364. Ravno tako so bili dejanski stroški izvedbe novoletnega programa nižji od planiranih.<br />
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje<br />
19039001 Osnovno šolstvo<br />
3601 Sredstva za plače – občinski del<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 10.582 EUR, iz 204.418 EUR na 215.000 EUR. Ocena potrebnih sredstev<br />
za leto <strong>2010</strong> je manjša kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Vzrok za navedeno je<br />
predvsem v potrebi po zagotavljanju dodatnih sredstev zaradi uvedbe pouka angleščine v šol. letu <strong>2010</strong>/2011<br />
v oddelkih 3. razredov osnovnih šol v občini <strong>Krško</strong>.<br />
3621 Sredstva za materialne stroške<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 47.568 EUR, iz 637.568 EUR na 590.000 EUR. Ocena potrebnih sredstev<br />
za leto <strong>2010</strong> je višja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Vzrok za navedeno je<br />
predvsem v manjši porabi materialnih stroškov. Izračun dejanske višine potrebnih sredstev temelji na<br />
realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3623 Dodatni programi v osnovnih šolah<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 9.805 EUR, iz 25.147 EUR na 15.342 EUR. Ocena potrebnih sredstev za<br />
leto <strong>2010</strong> je višja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3625 Sredstva za tekoče vzdrževanje v osnovnih šolah<br />
Sredstva so se znižala iz 66.097,00 eur na 62.671,00 eur5, saj se je razlika prerazporedila med postavkami,<br />
ker je nekaj opravljenih del spadalo pod investicijsko vzdrževalna dela in ne pod tekoče vzdrževalna dela.<br />
3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah<br />
Projekt izgradnje igrišč pri OŠ JD <strong>Krško</strong> je bil končan leta 2009. Pričakovani prenos plačil iz leta 2009 je bil<br />
manjši, zato se sredstva znižajo s planiranih 30.000,00 € na 16.729,00 €.<br />
Na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje se sredstva povišajo zaradi urgentnih del na šolah kot<br />
npr. nabava nekaj manjših osnovnih sredstev (bojlerji, štedilnik, hladilnik, varnostni pasovi v kombiju,<br />
odkupi kombijev,…) iz 70.000 eur na 103.461,00 eur.<br />
152
Projekt Dozidava in adaptacija OŠ Leskovec, 1. faza je končan. Med letom se je pojavila možnost povečanja<br />
planiranih sredstev za plačilo gradbeno obrtniških del (prerazporeditev), zato so sredstva na postavki višja za<br />
219.734,00 €. Z izvajalcem del je dogovorjen zamik preostalih obveznosti v leto 2011.<br />
Na projektu Izgradnja vrtca in obnova OŠ Raka so se sredstva povečala iz 1.243.077,0 eur na<br />
1.251.986,74,00 eur zaradi dodatnih projektantskih rešitev pri izvedbi investicije.<br />
Projekt Dozidava OŠ Leskovec z vrtcem, 2. faza je v fazi projektiranja. Stopnja dokončanosti projektne<br />
dokumentacije zagotavlja plačilo izvajalcu v višini 21.240,00 € namesto 30.000,00 € načrtovanih.<br />
Na projektu celostne obnove OŠ Jurija Dalmatina se sredstva povečajo iz 126.784,00 eur na 146.800,00 eur<br />
zaradi dodatnih del na področju projektne in investicijske dokumentacije.<br />
Na projektu OŠ Brestanica z vrtcem se sredstva znižajo iz 50.000,00 eur na 23.779,00 eur zaradi dejstva, da<br />
se bo z nadaljevanjem projektne dokumentacije za vrtec pri OŠ nadaljevalo v letu 2011.<br />
19039002 Glasbeno šolstvo<br />
3602 Sredstva za prevoze in prehrano delavcev glasbene šole<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 4.585 EUR, iz 42.415 EUR na 47.000 EUR. Ocena potrebnih sredstev za<br />
leto <strong>2010</strong> je manjša kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3624 Materialni stroški v glasbeni šoli<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 3.376 EUR, iz 29.376 EUR na 26.000 EUR. Ocena potrebnih sredstev za<br />
leto <strong>2010</strong> je višja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske višine<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
19049002 Visokošolsko izobraževanje<br />
3699 Priprava programa univerzitetnega študija<br />
3669 Priprava programa univerzitetnega študija,<br />
konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode<br />
Sredstva se zvišajo za 268.728 EUR, iz 130.000 EUR na 398.728 EUR. Vzrok za navedeno povišanje je v<br />
tem, da je Občinski svet Občine <strong>Krško</strong> na svoji 40.seji dne 27.5.<strong>2010</strong> sprejel Sklep o načinu porabe dela<br />
nadomestila zaradi omejene rabe prostora, iz katerega med drugim izhaja, da se letno s proračunom občine<br />
<strong>Krško</strong> zagotovijo sredstva za sofinanciranje univerzitetnega programa, glede na razpoložljiva sredstva.<br />
Prvotno planirana vrednost sofinanciranja je nižja, kot znaša predvidena dejanska višina sofinanciranja.<br />
Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev, pridobljeni s strani Fakultete za energetiko. Občinski svet<br />
Občine <strong>Krško</strong> je na svoji 41.seji dne 5.7.10 sprejel sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev, na podlagi<br />
katerega se poviša postavka v višini 200.000 EVROV.<br />
Na projektu Univerzitetni program se sredstva znižajo iz 140.000,00 eur na 97.624,00 eur, kolikor se bo<br />
potrebovalo sredstev za plačilo obrokov leasinga za objekt na Hočevarjevem trgu 1.<br />
1906 Pomoči šolajočim<br />
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu<br />
153
3631 Prevozi šolskih otrok<br />
Sredstva na postavki prevozi šolskih otrok se znižajo za 155.689,66 EUR, iz 861.500,00 EUR na 705.810,34<br />
EUR, kar je predvsem posledica prerazporeditev zaradi odkupov kombijev za OŠ Raka in OŠ Podbočje, kar<br />
pri pripravi proračuna za leto <strong>2010</strong> ni bilo planirano. Dejanska poraba sredstev bo nižja tudi zaradi zamika<br />
računa Izletnka Celje za mesec november, ki bo zapadel v plačilo v mesecu januarju (cca 77.000 €). Ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2010</strong> je bila večja kot znaša dejanska višina potrebnih sredstev za ta namen.<br />
20 SOCIALO VARSTVO<br />
2004 Izvajanje programov socialnega varstva<br />
20049002 Socialno varstvo invalidov<br />
3532 Oskrba v posebnih domovih<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se je s prerazporeditvami med letom povišala iz 205.588 EUR povečala na 247.888<br />
EUR. V okviru rebalansa se PP povečuje za 9.452 EUR iz 247.888 EUR na 257.340 EUR zaradi spremembe<br />
oz. povišanja cen storitve kot števila oskrbovancev v posebnih domovih. Izračun temelji na oceni potrebnih<br />
sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih<br />
3537 Subvencije stanarin<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se je s prerazporeditvami med letom povišala iz 131.877 EUR povečala na 155.477<br />
EUR. V okviru rebalansa se PP povečuje za 8.949 EUR iz 155.477 EUR na 164.426 EUR zaradi povečanja<br />
števila upravičencev do subvencioniranih neprofitnih najemnin in večjega števila upravičencev do<br />
subvencioniranja tržnih najemnin. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v<br />
preteklih mesecih.<br />
3. del ačrt razvojnih programov<br />
18029001 epremična kulturna dediščina<br />
3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov<br />
OB054 – 07 – 0016 Grad Rajhenburg<br />
Zaradi pozne objave razpisa Ministrstvo za kulturo za pridobitev evropskih sredstev za obnovo spomenikov<br />
za projekt Grad Rajhenburg, se planirana sredstva za leto <strong>2010</strong>, tako občinska, kot sofinancerska, prestavijo<br />
v leto 2011, saj bomo v mesecu novembru objavili šele razpisa za gradbeno obrtniška dela in opremo in z<br />
deli pričeli šele po zaključku razpisa, kar pa pričakujemo v letu 2011.<br />
Planirana sredstva v višini 65.963,00 eur se tako znižajo na 0 eur.<br />
OB054-08-0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu<br />
3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov<br />
Realizacija je potekala v skladu z načrti, za kar bodo porabljena vsa prvotno načrtovana sredstva na postavki<br />
: 120.664,00 €.<br />
154
NRP je deloma sofinanciran iz projekta »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«, za pa je<br />
sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Za leto <strong>2010</strong> so bili<br />
predvideni transferni prihodki iz državnega proračuna v višini 21.755,00 eur, od katerih smo prihodek EU v<br />
višini 19.465,00 eur prenesli na postavko 3165.<br />
Na tej postavki v letu <strong>2010</strong> še ne bo prihodkov, kljub oddanim in odobrenim dvem vmesnim poročilom in<br />
oddanim zahtevkom zaradi postopkov kontrole in jih pričakujemo v l. 2011. Tako je bilo po prerazporeditvi<br />
na PP 3161 planiranih 101.199,00 eur, ki pa zaradi kritja faktur, sofinanciranih iz EU sredstev, ostaja na<br />
120.664,00 eur.<br />
3165 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva EU<br />
Stroški se nanašajo na projekt »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«, sofinanciran iz<br />
Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Med letom prerazporejeni znesek 19.465,00<br />
eur s PP 3161 s strani EU še nismo prejeli, prihodek je predviden v l. 2011. Tako je realizacija na tej<br />
postavki 0,00 eur.<br />
18039005 Drugi programi v kulturi<br />
3162 Sredstva za investicije in vzdrževanje –Valvasorjeva knjižnica <strong>Krško</strong><br />
OB054 – 07 – 0017 Valvasorjeva knjižnica <strong>Krško</strong><br />
Vrednost postavke se je povečala za 3.000,00 eur in sicer iz 15.000,00 eur na 18.000,00 eur zaradi plačila<br />
nujnih osnovnih sredstev za potrebe knjižnice.<br />
OB054 – 07 – 0018 Izgradnja nove knjižnice<br />
Sredstva se zmanjšajo z 210.000, 00 € na 179.844,00 €, glede na stopnjo dokončanosti projektne<br />
dokumentacije. Po pogodbi je izvajalec upravičen do plačila 5 % pogodbene vrednosti po izdaji gradbenega<br />
dovoljenja in 10 % po izdelavi PID. Gradbeno dovoljenje še ni izdano.<br />
3164 Sredstva za investicije in vzdrževanje –Kulturni dom <strong>Krško</strong><br />
OB054 – 07 – 0019 Kulturni dom <strong>Krško</strong><br />
Sredstva na postavki so se povečala iz 18.528,00 eur na 24.136,60 eur zaradi nujne ureditve dostopa za<br />
invalide na vhodu Kulturnega doma <strong>Krško</strong> in ureditve pokrova za fontano na trgu.<br />
OB054 – 87 – 0041 Kulturni dom Leskovec pri Krškem<br />
Zaradi urejanja lastniških razmer se začetek izvedbe projekta zamika v leto 2011.<br />
18059002 Programi za mladino<br />
3860 Investicije in investicijsko vzdrževanje OS za mladinsko dejavnost<br />
OB054 – 07 – 0277 Mladinski kulturno turistični center <strong>Krško</strong><br />
Sredstva za ureditev mladinsko turističnega centra <strong>Krško</strong> so se znižala in sicer iz 625.155,00 eur na 319.380,<br />
00 eur, saj je bil za izvedbo omenjene investicije kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec, ki je ponudil<br />
bistveno nižjo ponudbo, kot smo jo pričakovali. Posledično so se sredstva za leto <strong>2010</strong> tako znižala.<br />
18059001 Programi športa<br />
3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa<br />
OB054-07-0026 Bazen <strong>Krško</strong><br />
155
Sredstva na projektu se zmanjšajo s predvidenih 50.000,00 € na 6.182,00 €. V letu <strong>2010</strong> je OS občine <strong>Krško</strong><br />
sprejel sklep o novi lokaciji za izgradnjo bazena, posledično niso stekle vse aktivnosti za pripravo gradnje<br />
novega bazena (natečaj za arhitekturne rešitve).<br />
OB054-07-0028 Igrišče Dovško<br />
Vrednost projekta se zmanjša glede na veljavni proračun zaradi zamika začetka gradnje, ki se načrtuje v letu<br />
2011. Predvideni delež sofinanciranja MŠŠ in Fundacije za šport se tudi prestavi v leto 2011. Sredstva se<br />
znižajo iz 60.000.00 € na 8.214,00 €.<br />
OB054-07-0029 Igrišče Gora<br />
Izvedba projekta se zamika v leto 2011.<br />
OB054-07-0031 Igrišče Brege<br />
Izvedba projekta se zamika v leto 2011.<br />
OB054-07-0034 Igrišče Veliki Trn<br />
Izvedba projekta se zamika v leto 2011.<br />
OB054-07-0034 Igrišče Veliko Mraševo<br />
Izvedba projekta se zamika v leto 2011.<br />
19029001 Vrtci<br />
OB054 – 07 – 0037 Vrtci v občini <strong>Krško</strong><br />
Sredstva so se povečala zaradi odprtja novih oddelkov po občini, zaradi česar je bilo potrebno nabaviti<br />
opremo za igralnice, zaradi ureditve nujnih interventnih zadev po enotah vrtcev kot npr. podlage za igrala na<br />
igriščih, ureditev enote v Dolenji vasi, kar je posledica vdora meteorne vode, zamenjava radiatorjev na<br />
Senovem, ureditev okolice v Brestanica…<br />
Sredstva so se povečala iz 54.000,00 eur na 83.000,00 eur.<br />
OB054 – 08 – 0020 Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija<br />
Sredstva so se znižala iz 369.825,00 eur na 367.898,58 eur in sicer zaradi dejstva, da smo glede na prvi<br />
zahtevek za sofinanciranje s strani EU sredstev opravičeni do manj sredstev kot smo pričakovali, posledično<br />
zaradi poznega prejema sklepa o sofinanciranju in nismo imeli še zaključene investicije v sanacijo enote<br />
Pravljica, za kar pa smo morali povečati delež Občine <strong>Krško</strong>, saj bodo situacije zapadle v leto <strong>2010</strong>.<br />
19039001 Osnovno šolstvo<br />
OB054 – 07 – 0027 Igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina <strong>Krško</strong><br />
Prenos iz leta 2009 je bil manjši kot se je pričakovalo zato se sredstva znižajo s planiranih 30.000,00 € na<br />
16.729,00 €.<br />
156
OB054 – 07 – 0038 Investicije in investicijsko vzdrževanje<br />
Sredstva se povišajo zaradi urgentnih del na šolah kot npr. nabava nekaj manjših osnovnih sredstev (bojlerji,<br />
štedilnik, hladilnik, varnostni pasovi v kombiju, odkupi kombijev,…) iz 70.000 eur na 103.461,00 eur.<br />
OB054 – 07 – 0040 OŠ Leskovec pri Krškem –dozidava 1. faza<br />
Investicija je končana. Med letom se je pojavila možnost povečanja planiranih sredstev za plačilo gradbeno<br />
obrtniških del (prerazporeditev), zato so sredstva na postavki višja za 219.734,00 €. Z izvajalcem del je<br />
dogovorjen zamik preostalih obveznosti v leto 2011.<br />
OB054 – 07 – 0041 OŠ Raka z vrtcem<br />
Sredstva so se povečala iz 1.243.077,0 eur na 1.251.986,74,00 eur zaradi dodatnih projektantskih rešitev pri<br />
izvedbi investicije.<br />
OB054 – 08 – 0034 OŠ Leskovec pri Krškem –dozidava z vrtcem 2. faza<br />
Sredstva se ustrezno znižajo, glede na stopnjo dokončanosti projektne dokumentacije. Tako je možno<br />
izvajalcu plačati v letu <strong>2010</strong>, 21.240,00 € namesto načrtovanih 30.000,00 €.<br />
OB054 – 08 – 0035 OŠ Jurija Dalmatina <strong>Krško</strong> – celostna obnova<br />
Sredstva se povečajo iz 126.784,00 eur na 146.800,00 eur zaradi dodatnih del na področju projektne in<br />
investicijske dokumentacije.<br />
OB054 – 09 – 0006 OŠ Brestanica z vrtcem<br />
Sredstva se znižajo iz 50.000,00 eur na 23.779,00 eur zaradi dejstva, da se bo z nadaljevanjem projektne<br />
dokumentacije za vrtec pri OŠ nadaljevalo v letu 2011.<br />
19049002 Visokošolsko izobraževanje<br />
OB054 – 07 – 0034 Univerzitetni program<br />
Sredstva se znižajo iz 140.000,00 eur na 97.624,00 eur, kolikor se bo potrebovalo sredstev za plačilo<br />
obrokov leasinga za objekt na Hočevarjevem trgu 1.<br />
157
158
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO IFRASTRUKTURO<br />
159
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest<br />
4201 Tekoče vzdrževanje občinskih cest<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je<br />
opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.<br />
Zaradi prerasporeditve sredstev iz letnega vzdrževanja v vrednosti 200.000€ na postavko zimskega<br />
vzdrževanja (povečan obseg del, zaradi obilnih padavin), sedaj povečujemo postavko letnega vzdrževanja za<br />
40.000€.<br />
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest<br />
4300 Izgradnja in obnova pločnikov<br />
Na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja, se prepleta daljinski promet z lokalnim. Prav tako se<br />
izrazito prepleta peš promet z motornim, kar neposredno vpliva na varnost udeležencev v prometu,<br />
zato je potrebno v naseljih zaščititi pešce in kolesarje pred motornim prometom z ustreznimi fizičnimi<br />
in regulativnimi ukrepi. V naseljih se v cestnem telesu nahajajo tudi komunalne naprave in vodi, ki so<br />
potrebni obnove ali pa jih je potrebno zgraditi na novo. V največjih primerih se pojavljajo potrebe po<br />
graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa. Ureditev skozi naselja se praviloma izvaja s<br />
sofinanciranjem države. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava<br />
projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško<br />
knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za<br />
realizacijo projekta.<br />
Zaradi potrebe po uravnoteženosti proračuna odhodkov in prihodkov, je potrebno pristopiti k zmanjšanju<br />
izdatkov, zato smo zamaknili nekatere obveznosti na naslednje proračunsko leto s tem, da na izvajanje<br />
projektov v teku ni vplivov. Še ne začeti projekti se prenesejo v naslednje proračunsko leto.<br />
4400 Gradnja in obnova premostitvenih objektov<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje in gradnjo premostitvenih objektov. V<br />
okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske<br />
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
PP se uravna z dejansko realizacijo v skladu s podrobnejšimi podatki izdanih računov.<br />
4410 Ostala prometna infrastruktura<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za izvajanje obsežnejših projektov, odkupe zemljišč, izdelava<br />
projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško<br />
knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za<br />
realizacijo projekta.<br />
PP se uravna z dejansko realizacijo skladno, razvidno iz posameznih obrazložitev NRP.<br />
4500 Izgradnja in obnova lokalnih cest<br />
V proračunsko postavko izgradnja in obnova cest sodijo:<br />
o pripravljalna dela za investicije,<br />
o obnove cest,<br />
160
o<br />
o<br />
o<br />
ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,<br />
preplastitve,<br />
modernizacije<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske<br />
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
PP se uravna skladno z dejansko izvedbo in sicer na Programu modernizacije in obnove občinskih cest<br />
- investicijsko vzdrževanje (nujnost ureditve odvodnjavaj, izdelava odnešenih bankin in muld, manjša<br />
popravila na premostitvenih objektih,…)<br />
4900 Pripravljalna dela za gradnjo občinskih cest<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske<br />
dokumentacije, nadzor, geodetske posnetke, odmere, vpise v zemljiško knjigo, stroške soglasij, stroške<br />
notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta<br />
PP se uravna z dejansko realizacijo v skladu z podrobnejšimi podatki iz faze priprave investicije.<br />
13029003 Urejanje cestnega prometa<br />
4260 Prometna signalizacija<br />
Postavko prometna signalizacija smo zmanjšali, ker ni bilo možno realizirati vseh zastavljenih ciljev<br />
(postavitev lamel na občinskih cestah)<br />
4261 Semaforizacija križišč<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in vzdrževanje semaforiziranih križišč v<br />
naseljih - mestu Občine <strong>Krško</strong>.<br />
V letu <strong>2010</strong> smo zmanjšali proračunsko postavko za 6.000€ in sicer je bilo potrebnih manj vzdrževalnih del<br />
na semaforjih.<br />
13029004 Cestna razsvetljava<br />
4250 Javna razsvetljava-električna energija<br />
Zaradi manjše porabe javne razsvetljave smo postavko plačila električne energije zmanjšali in v ta namen<br />
povečali postavko vzdrževanje javne razsvetljave.<br />
4251 Obnovitve javne razsvetljave<br />
Na omenjeni postavki smo dodali sredstva, da smo lahko realizirali vse zastavljene cilje in opravili<br />
prepotrebna vzdrževalna dela<br />
161
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest<br />
Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih<br />
vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.<br />
Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele<br />
drugačen namen kot novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja<br />
v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe<br />
tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in<br />
naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta.<br />
Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste zaradi<br />
zamenjave, racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno<br />
spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest.<br />
4800 Sovlaganja v državne ceste<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in<br />
obvoznice <strong>Krško</strong> in projektne dokumentacije za most <strong>Krško</strong> in odkupe.<br />
Zmanjšanje skupne PP zaradi terminskega zamika izvajanja HE, stroški se prestavijo v naslednja<br />
proračunska leta. Večina sredstev v letu <strong>2010</strong> je bila predvidena za odkup objektov , ki pa se ne bo izvršil<br />
zaradi negativnega odgovora lastnikov nepremičnin.<br />
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki<br />
4051 Odlagališča komunalnih odpadkov-lastni viri<br />
Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na<br />
področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje<br />
ostankov komunalnih odpadkov, V okviru projekta CeROD II, se bo izgradila mehansko biološka<br />
obdelava odpadkov (MBO),<br />
Uskladitev PP v skladu z dejanskim prilivom v tekočem letu in prenosom okoljskih taks iz prejšnjega leta.<br />
Namenska sredstva taks se bodo porabila za sofinanciranje projekta CeROD II, za kar je že podpisan Aneks<br />
2.<br />
15029002 Ravnanje z odpadno vodo<br />
4050 Kanalizacija in čistilne naprave<br />
V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje<br />
odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov.<br />
Zmanjšanje PP za 162.336 eur, v skladu s podrobnejšimi podatki iz faze priprave investicije.<br />
16039003 Objekti za rekreacijo<br />
4011 Vzdrževanje parkov in zelenic<br />
Sredstva so predvidena za vzdrževanje parkov in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje<br />
grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah.<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2010</strong>.<br />
162
Povečanje proračunske postavke zaradi nujnosti izvajanja del na vzdrževanju parkov in zelenic v višini<br />
30.000 eur. (dodatno bomo poskrbeli za opremo otroških igrišč, zagotovili bomo klopi in koške za smeti in<br />
s tem prispevali k večji urejenosti okolja)<br />
16039004 Objekti za rekreacijo<br />
4253 Praznično urejanje naselij<br />
Postavko smo zmanjšali in sredstva prerazporedili na vzdrževanje javne razsvetljave, ker so vzdrževalci<br />
računali izobešanje zastav v sklopu javne razsvetljave.<br />
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč<br />
4751 Odprava posledic naravnih nesreč<br />
Predvidena je sanacija plazov, po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.<br />
Na osnovi potreb po sanaciji je potrebno za realizacijo zagotoviti finančna sredstva iz naslova Rezerve<br />
Povečanje proračunske postavke je nastalo zaradi nujnosti sanacije plazov, ki so nastali po poplavah <strong>2010</strong> in<br />
povzročili neprevoznost na cestni infrastrukturi (odcep Klenovšek in na cesti Koprivnica-Prevale ter odcep<br />
Bosina). Postavko smo povečali tudi za sredstva, ki smo jih pridobili s strani MOP-a, za senacijo določenih<br />
cestnih odsekov po neurju 2008.<br />
4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO IFRASTRUKTURO<br />
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest<br />
OB054-07-0049 - Kompleks ZATO<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, ureditev parkirnih prostorov, zmanjšanje hrupa, lepši zgled kraja.<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi skupnega razpisa projektne dokumentacije je prišlo do časovnega zamika izdelave projektne<br />
dokumentacije. Dela se bodo izvajala na osnovi spremenjenega programa infrastrukturnih ureditev ob HE<br />
<strong>Krško</strong>.<br />
OB054-07-0050 - Pločniki Senovo<br />
Zmanjšanje porabe sredstev, ker se projekt še ni začel izvajati začetek se prestavi v leto 2011, razlog<br />
neurejeno lastništvo. Sredstva je potrebno zagotoviti v naslednjem proračunskem letu.<br />
OB054-07-0051 - Pločnik Sremiška ulica<br />
Novelacija projektne dokumentacije za gradnjo pločnikov na Sremiški ni dokončana v letošnjem letu, kot je<br />
bilo predvideno, zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev (DRSC, Adriaplin), zato se vrednost projekta v<br />
letošnjem letu zmanjša.<br />
163
OB054-07-0054 - Pločnik Rožno – Brestanica<br />
Zmanjšanje sredstev, ker projekti še niso dokončani zaradi neurejenega lastništva. Zagotovijo se sredstva v<br />
letu 2011.<br />
OB054-07-0059 - Pločnik Cankarjeva ulica, <strong>Krško</strong><br />
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnikov na Cankarjevi ulici v letošnjem letu ni dokončana<br />
zaradi težav z umestitvijo nekaterih objektov, zato se v letošnjem letu za neizvedeno realizacijo zmanjša<br />
vrednost projekta.<br />
OB054-07-0061 - Pločnik Buršičeva škarpa-c. na Libno<br />
Zaradi predpisanih arheoloških raziskav in problemov s pridobivanjem dovoljenj lastnikov zemljišč, gradnje<br />
ni bilo možno nadaljevati, zato se vrednost projekta v letošnjem letu zmanjša.<br />
OB054-07-0062 - Pločnik Cesta 4.julija - Bogovič<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja.<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi zahteve SŽ po izgradnji SVTK naprav je potrebna prestavitev le teh. Ker nismo pridobili tudi<br />
finančna sredstva s strani Direkcije za železnice za sofinanciranje izgradnje bomo z deli pričeli v letu 2011 v<br />
kolikor bodo pridobljena finančna sredstva.<br />
OB054-07-0065 - Pločnik Šolska ul. - Stritarjeva ul.<br />
Vrednost projekta se zmanjša, ker ni bilo možno izvesti predvidenih aktivnosti.<br />
OB054-07-0067 - Pločnik Veliki Kamen<br />
Zmanjšanje sredstev, ker projekti še niso dokončani zaradi neurejenega lastništva. Zagotovijo se sredstva v<br />
letu 2011.<br />
OB054-07-0072 - Odkupi zemljišč - pločniki<br />
amen in cilj<br />
Za zagotovitev izvajanja projektov je potrebno zagotoviti odkupe zemljišč, cenitve.<br />
Stanje projekta<br />
Odkupi za posamezne investicije so se izvajali v sklopu posameznih projektov.<br />
OB054-07-0073 - Projekti za pločnike<br />
amen in cilj<br />
Zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije za pločnike.<br />
Stanje projekta<br />
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno večkratno usklajevnaje s predlaganimi rešitvami<br />
seznanjati lastnike tangiranih zemljišč potrebnih za gradnjo. Potrjene rešitve so potrebne iz razloga<br />
pridobitve služnosti oziroma odkupa potrebnega zemljišča Zdolska, Sremiška, Pločnik Zdole. Nerealizirana<br />
sredstva bo potrebno zagotoviti v letu 2011.<br />
164
OB054-07-0080 - Odkupi zemljišč in odškodnine<br />
amen in cilj<br />
Za predvideno graditev mostov na lokalni cesti - mostovi čez Dovški potok, most Starograjski potok, je<br />
potrebno zagotoviti sredstva za odkupe zemljišč.<br />
Stanje projekta<br />
Odkupi za posamezne investicije so se izvajali v sklopu posameznih projektov.<br />
OB054-07-0084 - Kolesarske poti<br />
Pri izvedbi aktivnosti pri projektu se je izkazalo, da je dejansko potrebno izvesti večji obseg del, kot je bilo<br />
planirano, zato se vrednost projekta povečuje.<br />
OB054-07-0086 - Odkupi zemljišč/ceste<br />
amen in cilj<br />
Za predvideno rekonstrukcijo cest je potrebno zagotoviti odkupe zemljišč.<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi nedokončanih geodetskih postopkov(nestrinjanje z mejo, ne podpis zapisnika, pritožbe) ni bilo v<br />
celoti možno izvajati odkupe zemljišč.<br />
OB054-07-0088 - Program modernizacije in obnove občinskih cest<br />
amen in cilj<br />
V Odloku o občinskih cestah v občini <strong>Krško</strong> je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino,<br />
da izdela Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V planu se najmanj za obdobje štirih let določijo<br />
prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna<br />
dinamika njihovega uresničevanja. Plan sprejme Občinski svet na predlog župana. Plan se usklajuje in<br />
sprejema vsako leto na občinskem svetu.<br />
Stanje projekta<br />
<strong>Občina</strong> <strong>Krško</strong> ima 234,5 km lokalnih cest (LC), 38,3 km krajevnih cest (LK), 14,7 km zbirnih cest (LZ) in<br />
548,7 km javnih poti (JP). Skupaj ima torej 836,1 km kategoriziranih cest, ki jih sestavlja 1.025 odsekov.<br />
Glede na dolžino kategoriziranih cest je <strong>Občina</strong> <strong>Krško</strong> ena izmed občin z najdaljšim cestnim omrežjem.<br />
Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge in organiziranje obnavljanja svojih cest je občina določila v<br />
Odloku o občinskih cestah. Zakonodaja je jasna v delu, ki definira dela rednega vzdrževanja in obnavljanja<br />
ter v definiranju obveznosti občin pri izvajanju teh del. Težave pa večkrat povzročajo naslednje nejasnosti:<br />
ločevanje po obsegu med rednim vzdrževanjem in obnovitvenimi deli, definiranja stopnje dotrajanosti ali<br />
poškodb, ki bi opredeljevala rok začetka posameznih obnovitvenih del, upoštevanje kriterijev in prioritete pri<br />
določanju katera dela so prednostna, vsebina plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter določanje<br />
obsega sredstev, ki jih je potrebno namenjati za ta dela.<br />
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter<br />
popravila lokalnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in<br />
neoviran promet. Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora<br />
biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Brežine usekov,<br />
zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih<br />
stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem<br />
stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v<br />
prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.<br />
Investicijsko vzdrževalna dela in investicije na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih<br />
temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo<br />
dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih<br />
lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.<br />
165
OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč.cest<br />
amen in cilj<br />
Priprava potrebne dokumentacije in postopkov potrebnih za izvajanje projektov.<br />
Stanje projekta<br />
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno večkratno usklajevnaje s predlaganimi rešitvami<br />
seznanjati lastnike tangiranih zemljišč potrebnih za gradnjo. Potrjene rešitve so potrebne iz razloga<br />
pridobitve služnosti oziroma odkupa potrebnega zemljišča Zdolska, Sremiška, Pločnik Zdole. Zaradi<br />
izdelave OPN Občine <strong>Krško</strong> in OPPN Leskovec ter OPPN Leskovec Loke se je pristopilo k izdelavi IDZ in<br />
IDP dokumentacije. Predlagane rešitve obvoznice Leskovec je potrebno reševati s pogoji soglasodajalcev<br />
zato tudi zamik izdelave idejnih zasnov in projektne dokumentacije. Nerealizirana sredstva bo potrebno<br />
zagotoviti v letu 2011.<br />
OB054-07-0184 - Komunalna infrastruktura Sp.Stari grad<br />
amen in cilj<br />
Zaradi postopka parcelacije, ki se trajal dlje, kot je bilo predvideno, nismo pričeli z odkupi zemljišč, zato se<br />
vrednost projekta zmanjšuje.<br />
OB054-07-0195 - Ureditev komunalne infrastrukture Senovo - Dovško<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo možnost odvodnjavanja komunalnih in padavinskih voda, izboljšanje vodooskrbe,<br />
omogočitev drugih komunikacijskih vodov, večja prometna varnost, obnova vozišča lokalne ceste skozi<br />
naselje, gradnja pločnika, kolesarske steze,<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi zagotavljanja kontinuitete izgradnje rekonstrukcije lokalne ceste Senovo-Dovško, je bilo potrebno<br />
zagotoviti dodatna finančna sredstva za nadaljevanje izgradnje kanalizacije Senovo –Dovško. Trasa<br />
kanalizacije poteka v vozišču in bi bilo nesmiselno in finančno nesprejemljivo dela izvajati v kasnejši fazi,<br />
po rekonstrukciji ceste..<br />
OB054-07-0217 - Projektna dokumentacija-ostala infrastruktura<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju ostale infrastrukture.<br />
Stanje projekta<br />
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno večkratno usklajevnaje s predlaganimi rešitvami<br />
seznanjati lastnike tangiranih zemljišč potrebnih za gradnjo. Potrjene rešitve so potrebne iz razloga<br />
pridobitve služnosti oziroma odkupa potrebnega zemljišča . Nerealizirana sredstva bo potrebno zagotoviti v<br />
letu 2011.<br />
OB054-07-0239 - Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost ob lokalni cesti Brestanica Ribnik, gradnja pločnika, ureditev<br />
odvodnjavanja, obnova vozišča.<br />
Stanje projekta<br />
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno večkratno usklajevnaje s predlaganimi rešitvami<br />
seznanjati lastnike tangiranih zemljišč potrebnih za gradnjo. Potrjene rešitve so potrebne iz razloga<br />
pridobitve služnosti oziroma odkupa potrebnega zemljišča . Nerealizirana sredstva bo potrebno zagotoviti v<br />
letu 2011.<br />
OB054-08-0016 - Ureditev ceste Gadova peč-Premagovce JP1 693431<br />
V sklopu projekta so bila porabljena sredstva iz lastnih virov, tuji viri niso bili pridobljeni, zato se vrednost<br />
projekta zmanjša za ta znesek.<br />
166
OB054-08-0017 - Cesta Velika vas - Smednik<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, izboljšane vozne razmere, odvodnjavanje vozišča ter izboljšanje<br />
voznih elementov.<br />
Stanje projekta<br />
Izveden je bil razpis za izbor izvajalca del v sklopu asfaltih del na lokalnih cestah in javnih poteh. Z izbranim<br />
ponudnikom pa ni možno skleniti pogodbe dokler ne bo rešen izbor s strani državne revizijske komisije ker<br />
se je neizbrani ponudnik pritožil ne vse možne postopke. Nerealizirana sredstva bo potrebno zagotoviti v letu<br />
2011.<br />
OB054-08-0037 - Obnova pločnikov<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost.<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi dodatnih in spremenjenih del v delu mestnega jedra <strong>Krško</strong> je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v<br />
višini 10.000,00 EUR<br />
OB054-08-0039 - Izgradnja križišča DORC<br />
amen in cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, nova povezava Jetrnega sela in bazena Brestanica.<br />
Stanje projekta<br />
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno večkratno usklajevnaje s predlaganimi rešitvami<br />
seznanjati lastnike tangiranih zemljišč potrebnih za gradnjo. Potrjene rešitve so potrebne iz razloga<br />
pridobitve služnosti oziroma odkupa potrebnega zemljišča. Nerealizirana sredstva bo potrebno zagotoviti v<br />
letu 2011.<br />
13029004 - Cestna razsvetljava<br />
OB054-09-0008 - Obnova javne razsvetljave v skladu z URE<br />
Zmanjšanje realizacije zaradi uskladitve izvajanja del z razpisom Države, kateri še ni objavljen.<br />
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest<br />
OB054-07-0171 - Obvoznica <strong>Krško</strong><br />
amen in cilj<br />
Razbremenitev prometa v mestu <strong>Krško</strong>, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu,<br />
zmanjšanje hrupa.<br />
Stanje projekta<br />
Zmanjšanje skupne PP zaradi terminskega zamika izvajanja HE, stroški se prestavijo v naslednja<br />
proračunska leta. Večina sredstev v letu <strong>2010</strong> je bila predvidena za odkup objektov , ki pa se ne bo izvršil<br />
zaradi negativnega odgovora lastnikov nepremičnin.<br />
OB054-07-0172 - Cestna infrastruktura ob HE <strong>Krško</strong><br />
amen in cilj<br />
Razbremenitev prometa v mestu <strong>Krško</strong>, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu,<br />
zmanjšanje hrupa.<br />
167
Stanje projekta<br />
Pred pričetkom obnove lokalne ceste Videm-Brestanica je potrebno izvesti prestavitev SVTK kablov. Ker v<br />
letu <strong>2010</strong> ni prišlo do dogovora o višini financiranja s strani Slovenskih železnic se izvajanje investicije ni<br />
pričelo. Prestavitev SVTK kablov znaša cca 500.000 EUR kar pa v proračunu občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> ni<br />
zagotovljeno..<br />
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje<br />
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki<br />
OB054-07-0175 - Regijsko oddlagališče kom.odp.-CeROD<br />
amen in cilj<br />
Zagotoviti GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov za področje občine <strong>Krško</strong>. <strong>Občina</strong> je soinvestitor<br />
pri izgradnji novega regijskega odlagališča za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje v Dolenjem Leskovcu pri<br />
Novem mestu. V sklopu projekta Cerod II se bo izvedlo mehansko biološka obdelava razgradljivih odpadkov<br />
v višini okoljskih taks.<br />
Stanje projekta<br />
Izvajanje projekta se še ni pričelo – CeROD, zato se nerealizirana sredstva taks rezervirajo za naslednje leto<br />
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo<br />
OB054-07-0178 - Kanalizacija in Č - program ISPA<br />
V letu <strong>2010</strong> je bila izvedena parcelacija tistih zemljišč, kjer stojijo črpališča in zadrževalni bazeni<br />
kanalizacijskega sistema na privatnih zemljiščih. Elaborati o parcelaciji so na GURS-u, zato stroški<br />
geodetskih storitev in odkupi tangiranih zemljišč še niso bili realizirani.<br />
OB054-07-0180 - Kanalizacija po programu GJS<br />
Ker projektna dokumentacija za Sanacijo, rekonstrukcijo in dograditev mešane kanalizacije Senovo, Gradnjo<br />
Kanalizacije Elektrarniška ulica v Brestanici, Kanalizacije Tovarniška ulica v Krškem, odsek Vipap –<br />
zadrževalni bazen ZB-4 še ni dokončana, nismo pridobili gradbenega dovoljenja in nismo mogli pričeti z deli<br />
na terenu.<br />
OB054-07-0182 - Kanalizacija in Č-odkupi zemljišč in odškodnine<br />
V letošnjem letu je bila izvedena parcelacija črpališča na kanalizaciji Leskovec I. faza. Elaborat o parcelaciji<br />
je na GURS-u, zato stroški geodetskih storitev in odkupi tangiranih zemljišč še niso bili realizirani. Na<br />
drugih projektih nismo prišli do te faze.<br />
OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo in Č<br />
V letu <strong>2010</strong> je bilo predvideno dokončanje projektne dokumentacije za Sanacijo, rekonstrukcijo in<br />
dograditev obstoječe mešane kanalizacije Senovo, Sanacijo, rekonstrukcijo in dograditev obstoječe mešane<br />
kanalizacije Leskovec pri Krškem, Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane komunalne<br />
infrastrukture v naselju Dolenja vas, Kanalizacija Kremen, Kanalizacija Elektrarniška ulica v Brestanici,<br />
Kanalizacija Tovarniška ulica v Krškem, odsek Vipap – zadrževalni bazen ZB-4.<br />
Vendar, ker še niso pridobljene vse služnostne pogodbe in so bile posledično potrebne tudi spremembe trase<br />
kanalizacije, projektne dokumentacije še niso dokončane.<br />
OB054-07-0185 - Komunalna infrastrukt. Vel.vas-Gorenja vas-1.faza<br />
Zmanjšanje porabe sredstev, ker je končna situacija zavrnjena iz razloga, ker še niso prevzeta dela v celoti –<br />
končni obračun in se sredstva zagotovijo v naslednjem proračunskem letu.<br />
OB054-07-0194 - Izgradnja kanal.in obn.ostale tang.infr.Dol.vas,St<br />
V letošnjem letu planirana pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila realizirana, zaradi problemov pri<br />
pridobivanju zemljišč in zaradi usklajevanja interesov krajanov. V skladu s tem ni bilo možno izvesti razpisa<br />
za izvajalca, zato se vrednost projekta zmanjšuje.<br />
168
OB054-09-0016 - Komunalna infrastrukt. Vel.vas-Gorenja vas-2.faza<br />
Zmanjšanje porabe sredstev, ker je končna situacija zavrnjena iz razloga, ker še niso prevzeta dela v celoti –<br />
končni obračun in se sredstva zagotovijo v naslednjem proračunskem letu.<br />
16039001 - Oskrba z vodo<br />
Zmanjšanje skupne PP zaradi terminskega zamika izvajanja kohezijskega projekta, stroški se zagotovijo v<br />
naslednjem proračunskem letu.<br />
OB054-07-0189 - Vodni viri<br />
amen in cilj<br />
Zanesljivejša vodooskrba na področju vodnih virov z izvedbo naslednjih del: Hidrogeološke raziskave za<br />
potrebe vodooskrbe (Vrtina Presladol), iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih kot je vir<br />
Dobrava z izgradnjo novega VH ob črpališču in VH Gora, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov v<br />
regiji, ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov: določitev varstvenih pasov, odkupi zemljišč,<br />
odškodnine, označitve vodovarstvenih območij, itd. in študija čiščenja podtalnice Krškega polja obremenjene<br />
s pesticidi. Sanacija vaških vodovodov v primeru, ko je obstoječi vodni vir ogrožen.<br />
Stanje projekta<br />
Zmanjšanje porabe proračunskih sredstev in sicer iz razloga, ker se je izdaja gradbenega dovoljenja za VH<br />
Gora zavleklo (lastništvo – odkup). Sredstva se zagotovijo v naslednjem proračunskem letu<br />
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost<br />
OB054-07-0207 - Pokopališče Brestanica<br />
Zaradi postopkov v teku, ni bilo možno izvesti planiranih del. Vrednost projekta se zmanjšuje.<br />
OB054-07-0208 - Pokopališče <strong>Krško</strong><br />
Projektna dokumentacija zaradi usklajevanj vseh zainteresiranih še ni dokončana, zato se vrednost projekta<br />
zmanjšuje v letošnjem letu.<br />
169
170
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVOSTI<br />
171
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem<br />
5902 Tržnica<br />
1. amen in cilji projekta<br />
Poseben status med poslovnimi objekti ima tržnica, vendar samo tisti del zgradbe, ki je namenjen izvajanju<br />
tržnične dejavnosti. Na odkritih delih stavbe, so zaradi zunanjih vplivov nujna redna vzdrževalna dela.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
V letu <strong>2010</strong> je bila podpisana pogodba o upravljanju Tržnice Videm kot prvi korak, ki nakazuje ureditev<br />
razmerij na kompleksu. Ker je etaža vzpostavljena in s tem znana lastnina, je v postopku izdelava idejna<br />
zasnova preureditve kompleksa, in hkrati sanacija posameznih delov konstrukcije objekta. Ker za slednje še<br />
ni izdelana dokumentacija ni prišlo do realizacije sanacije konstrukcijskih elementov, in zato se sredstva v<br />
višini 50.000 EUR iz tega naslova prerazporedijo na druge postavke.<br />
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO I RIBIŠTVO<br />
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu<br />
5001 aložbe v kmetijska gospodarstva<br />
1. amen in cilji projekta<br />
S selektivnimi razpisnimi pogoji smo želeli usmeriti investicijske naložbe v smislu koncentracije<br />
proizvodnje, zniževanje stroškov, pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo<br />
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na<br />
področju pridelave hrane.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
Na osnovi javnega razpisa sredstva niso bila v celoti realizirana, saj so vlagatelji pred oddajo zahtevka za<br />
izplačilo odobrenih sredstev odstopili. Del sredstev so bila prerazporejena na konto 5005- Zdravstveno<br />
varstvo rastlin in živali.<br />
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij<br />
5004 Varstvo tradicionalne krajine in stavb<br />
1. amen in cilji projekta<br />
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb<br />
skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine,<br />
ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
Na osnovi javnega razpisa, sredstva niso bila v celoti realizirana, saj so vlagatelji pred oddajo zahtevka za<br />
izplačilo odobrenih sredstev odstopili. Del sredstev so bila prerazporejena na konto 5005- Zdravstveno<br />
varstvo rastlin in živali.<br />
11029003 Zemljiške operacije<br />
172
5069 Urejanje kmetijskih zemljišč<br />
Program komasacije <strong>Krško</strong> polje<br />
1. amen in cilji projekta<br />
V okviru zemljiških operacij je <strong>Občina</strong> v letu <strong>2010</strong> nadaljevala s postopki komasacije kmetijskih zemljišč na<br />
krškem polju in pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis MKGP s pripadajočimi prilogami.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
<strong>Občina</strong> ima pripravljeno vso dokumentacijo za komasacijsko območje Mrtvice in Vihre za prijavo na javni<br />
razpis MKGP, ki je od meseca maja <strong>2010</strong> zaprt. <strong>Občina</strong> je podala vlogo na UE <strong>Krško</strong> za uvedbo postopka<br />
komasacija Gorica. Pripravljeno ima tudi idejno zasnovo za komasacijo Pijavško polje in predvideva<br />
pripravo dokumentacije za uvedbo postopka na UE <strong>Krško</strong>.<br />
Zaradi zaprtega javnega razpisa MKGP, ukrep 125-podukrep 2- komasacija in infrastruktura, <strong>Občina</strong> ni v<br />
celoti realizirala sredstev proračuna in ni imela možnosti črpanja sorazmernega deleža sredstev RS in EU.<br />
Program namakanja Kalce aklo<br />
1. amen in cilji projekta<br />
Namen in cilj ukrepa je nadaljevanje aktivnosti projekta namakanja Kalce Naklo II.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
<strong>Občina</strong> pripravlja projektno tehnično dokumentacijo na projektu namakanja Kalce Naklo II za prijavo na<br />
javni razpis MKGP- ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo<br />
kmetijstva. <strong>Občina</strong> je v fazi pridobivanja vodnega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, kateri postopki<br />
so večmesečni, za kar je tudi razlog, da sredstva za pripravo dokumentacije niso v celoti realizirana.<br />
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali<br />
5005 Zavetišče za živali<br />
1. amen in cilji projekta<br />
Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih<br />
živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. <strong>Občina</strong> zagotovi najem boksa in oskrbo<br />
zapuščenih živali v zavetišču (azilu).<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
Zaradi povečanega obsega del-ulova zapuščenih živali in reševanja problematike romskih psov, so planirana<br />
sredstva proračuna povečana v sorazmernem deležu.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju<br />
5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih<br />
1. amen in cilji projekta<br />
173
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnov objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne<br />
dokumentacije za ta namen, v starem mestnem jedru <strong>Krško</strong> in trgu Brestanica.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj in napredek v letu <strong>2010</strong><br />
Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih je bil zastavljen v letu 2004. Letno povprečje podpisanih<br />
pogodb in s tem sofinanciranje je okoli 10. Pričakovanja, da se bo v letu <strong>2010</strong> prijavilo okoli 20<br />
posameznikov - fizičnih oseb, ki so lastniki nepremičnin v območjih mestnega jedra <strong>Krško</strong> in trga<br />
Brestanica, so se izjalovila, saj je bilo podanih le 8 vlog in zato se od planiranih 70.000 EUR sredstev<br />
prerazporedi 50.000 EUR na druge postavke.<br />
16039005 Druge komunalne dejavnosti<br />
6932 Opremljanje stavbnih zemljišč<br />
Znotraj postavke bomo nadaljevali z investicijami in izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij za<br />
območja stavbnih zemljišč. Stroški znotraj posameznih investicij so se delno znižali, kar je predvsem<br />
posledica večje konkurence med izvajalci storitev ter finančnega sistema poračuna davka na dodano<br />
vrednost. Znižanje stroškov je povezano tudi z zamikom izdelave projektnih dokumentacij, saj si za določena<br />
območja projektiranja še nismo mogli zagotoviti pravice graditi in posledično pridobiti gradbenega<br />
dovoljenja.<br />
16069002 akup zemljišč<br />
6970 Program pridobivanja stavbnih zemljišč<br />
Sredstva na postavki se znižujejo predvsem zaradi nerealiziranega nakupa zemljišč in stavb za potrebe<br />
realizacije projekta umestitve nove knjižnice v Krškem. Postopki realizacije nakupa so se časovno zamaknili,<br />
kar je posledica sodnih postopkov, na kar, kot skrbniki postavke nimamo vpliva.<br />
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje<br />
5770 akup kapitalskih naložb<br />
V rebalansu za leto <strong>2010</strong> se sredstva v B bilanci povečajo za 20.000 EUR zaradi plačila varščine za nakup<br />
poslovnega deleža družbe Rudar Senovo d.o.o. Sredstva za nakup naložbe so zagotovljena na podlagi<br />
prerazporeditve iz proračunskega stanovanjskega sklada, kateri se zmanjša na 966.500 EUR.<br />
174
6000 ODDELEK ZA UREJAJE PROSTORA I VARSTVO<br />
OKOLJA<br />
175
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot<br />
6490 Ostale aktivnosti<br />
Zahtev po izvedbi nalog, ki bi se realizirale v okviru predvidenih sredstev ni bilo in se jih ne predvideva.<br />
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave<br />
6020 Varstvo voda<br />
V pomladanskem in v poletnem času so bile izvedene osnovne analize kvalitete vode vaških vodovodov in<br />
reke Krke v skupni vrednosti 9.736,31€. Izvajajo se jesenske osnovne analize kvalitete pitne vode vaških<br />
vodovodov in dodatne analize kvalitete pitne vode v skupni vrednosti 4.440,76€. Ker se ne predvideva<br />
dodatnih potreb po planiranih sredstvih, se sredstva na postavki znižujejo za 4.822,93€.<br />
6030 Varstvo okolja<br />
V letu <strong>2010</strong> ni bilo večjih ujm in potreb po sanitarnih sečnjah v gozdovih, ki so v lasti Občine <strong>Krško</strong> in se<br />
izvedejo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije. Ne predvideva se nadaljnjih potreb po porabi<br />
planiranih sredstev.<br />
16029003 Prostorsko načrtovanje<br />
6500 Občinski prostorski podrobnejši načrti<br />
Glede na obseg predvidenih nalog ter za to planiranih sredstev v letu <strong>2010</strong> je, zaradi izkazanih potreb po<br />
izdelavi dodatnih študij in dokumentov, predhodnih usklajevanj ter povečanega obsega del na določenih<br />
nalogah, prišlo do časovnega zamika pri izdelavi nalog v teku ter zmanjšanja obsega izdelave dokumentov,<br />
za kar se znižujejo predvidena sredstva na predmetni postavki iz 90.000 € na 26.000 €.<br />
6506 Občinski prostorski načrt (OP)<br />
V letu 2009 je <strong>Občina</strong> <strong>Krško</strong> sklenila pogodbo za izdelavo Občinskega prostorskega načrt ( v nadaljevanju<br />
OPN). Zaradi časovnega zamika pri izdelavi določenih strokovnih podlag ter dodatno naročenih strokovnih<br />
podlag, ki so podlaga za izdelavo OPN občine <strong>Krško</strong>, ter določenih predhodnih usklajevanj z Ministrstvom<br />
za okolje in prostor, je prišlo do časovnega zamika izdelave posameznih faz izdelave OPN. Posledično temu<br />
pa se zamikajo tudi plačila za izvedene faze. Glede na to se prvotno načrtovana sredstva na predmetni<br />
postavki znižujejo iz 470.000 € na 282.000 €, razlika v vrednosti pa bo planirana v proračunu za leto 2011.<br />
176
7000 ODDELEK ZA JAVE FIACE I PRORAČU<br />
177
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike<br />
7001 Stroški plačilnega prometa<br />
Z rebalansom znižujemo odhodke iz naslova plačil organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini<br />
3.165 EUR in je tako nova višina 16.242 EUR. Upoštevajoč dosedanjo realizacijo in predviden plan do<br />
konca leta, realizacija ne bo dosega predvidenega plana, zato se plan znižuje.<br />
22019001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje<br />
7020 Obresti za investicijska posojila<br />
S sprejetim proračunom za leto <strong>2010</strong> je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 6.500.000 EUR. V<br />
obdobju do 31.10.<strong>2010</strong> do celotne realizacije ni prišlo. Do sedaj smo črpali 400.000 EUR dolgoročnega<br />
posojila. Obresti za dolgoročna posojila ostanejo enake kot v veljavnem planu za <strong>2010</strong> v višini 234.090<br />
EUR.<br />
7021 Obresti za likvidnostna posojila<br />
V okviru proračunske postavke Obresti za likvidnostna posojila so predvidena izplačila obresti za najeta<br />
likvidnostna kratkoročna posojila v letu <strong>2010</strong>. Za namen obresti likvidnostnih posojil, dobljenih pri<br />
državnemu proračunu, ne bo potrebno toliko sredstev kot je bilo prvotno planirano in zato zmanjšanje v<br />
višini 6.500 EUR. Z rebalansom imamo tako na postavki 8.500 EUR.<br />
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom<br />
7029 Plačila stroškov povezanih z zadolževanjem<br />
Znižujemo tudi stroške povezane z zadolževanjem in sicer je nova višina 7.000 EUR, s sprejetim<br />
proračunom pa smo predvidevali 15.000 EUR. Cene odobritve kreditov pri bankah so nižje, kot so bile<br />
prvotno planirane.<br />
23029001 Rezerva občine<br />
7050 Obvezna proračunska rezerva<br />
V skladu z odlokom o proračunu Občine <strong>Krško</strong> za leto <strong>2010</strong> se obvezna proračunska rezerva obračunava v<br />
višini 1,5 % od realiziranih prihodkov. Glede na znižanje prvotnega obsega proračunskih prihodkov v letu<br />
<strong>2010</strong> se sredstva na postavki znižujejo za 122.828 EUR. Za rezervo občine je tako v proračunu namesto<br />
726.910 EUR po rebalansu predvideno 604.082 EUR.<br />
23039001 Splošna proračunska rezervacija<br />
7059 Splošna proračunska rezervacija<br />
Ostaja za leto <strong>2010</strong> nespremenjena ,in sicer v višini 92.500 EUR.<br />
178
Priloga 1<br />
STAOVAJSKI PRORAČUSKI SKLAD<br />
OBČIE KRŠKO – REBALAS<br />
<strong>2010</strong><br />
Upravitelj sklada:<br />
Franc Bogovič,<br />
župan<br />
179
1 Prihodki proračunskega stanovanjskega sklada<br />
Konto aziv konta EUR<br />
710215 Drugi prihodki od obresti 4.500,00<br />
710302 Prihodki od najemnin za stanovanjske prostore 330.000,00<br />
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 181.260,42<br />
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 500,00<br />
Prenos sredstev v proračunski sklad iz drugih proračunskih virov oz.<br />
prihodkov 450.239,58<br />
SKUPAJ:<br />
966.500,00 EUR<br />
2 Odhodki proračunskega stanovanjskega sklada<br />
PP AZIV PP K3 K6 AZIV KOTA PLA <strong>2010</strong><br />
9700<br />
Stroški upravljanja<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 402099<br />
9701 Zavarovanje 402 402504<br />
9705 Odvod v republiške sklade 413 413200<br />
9707<br />
Vpis stanovanjskih stavb v<br />
kataster stavb 402 402113<br />
Tekoče vzdrževanje<br />
stanovanjskih objektov 41.000,00<br />
Zavarovalne premije za<br />
objekte 15.000,00<br />
Tekoči transferi v javne<br />
sklade 15.000,00<br />
Geodetske storitve,<br />
parcelacije, cenitve in druge<br />
podobne storitve 10.000,00<br />
9707<br />
Vpis stanovanjskih stavb iz<br />
katastra stavb v zemljiško<br />
knjigo ter zemljiško knjižni<br />
prenosi 402 402999 Drugi operativni odhodki 10.000,00<br />
9709 Drugi odhodki 402 402999 Drugi operativni odhodki 10.000,00<br />
9709 Drugi odhodki 420 420300<br />
Nakup drugih osnovnih<br />
sredstev 1.000,00<br />
9711<br />
9711<br />
9711<br />
9711<br />
9711<br />
9711<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 402000<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402<br />
od 402200<br />
do 402299<br />
Pisarniški in splošni<br />
material in storitve 10.000,00<br />
Energija, voda, komunalne<br />
storitve in komunikacija 15.000,00<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 402501 Tekoče vzdrževanje 78.000,00<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 402501<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 402601<br />
Tekoče vzdrževanje -<br />
rezervni sklad 20.000,00<br />
Poslovne najemnine in<br />
zakupnine 12.000,00<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 402 4029,22,30,99 Drugi operativni odhodki 12.000,00<br />
180
9711<br />
Redno vzdrževanje<br />
stanovanjskih stavb in<br />
stanovanj 420 420800<br />
9761 Investicijsko vzdrževanje 420 420401<br />
9761 Investicijsko vzdrževanje 420 420501<br />
9761<br />
9761<br />
Študije izvedljivosti<br />
projektov, projektna dok.,<br />
nadzor in inv. inženiring 9.000,00<br />
Novogradnje,<br />
rekonstrukcije in adaptacije 84.000,00<br />
Investicijsko vzdrževanje in<br />
izboljšave ter obnove 170.000,00<br />
Nakup, izgradnja in obnova<br />
stanovanj 420 420001 Nakup stanovanj 424.500,00<br />
Študije izvedljivosti<br />
Nakup, izgradnja in obnova<br />
stanovanj 420 420800<br />
projektov, projektna dok.,<br />
nadzor in inv. inženiring 30.000,00<br />
SKUPAJ: 966.500,00<br />
9700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in stanovanj<br />
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na postavki upravljanja stanovanj smo povečali zaradi povečanja števila stanovanjskih enot v letu<br />
<strong>2010</strong>, in sicer za 23 stanovanj.<br />
9707 Zemljiškoknjižni prenosi<br />
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na postavki zemljiškoknjižnih prenosov smo razdelili na geodetske storitve 4021 in<br />
zemljiškoknjižne prenose 4029.<br />
9711 Redno vzdrževanje stanovanjskih zgradb in stanovanj<br />
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na predmetni postavki smo povečali zaradi izvedbe dodatnih del na tistih stanovanjih, za katera se<br />
je izkazalo, da potrebujejo interventno sanacijo nekaterih delov stanovanja. Prerazporeditev sredstev za<br />
20.000 EUR je izvedena iz investicijskega vzdrževanja 9761 4205 ter iz študij 9761 4208.<br />
9761 Investicijsko vzdrževanje<br />
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na tej proračunski postavki – 42047 smo zmanjšali zaradi nerealiziranih preureditev poslovnih<br />
prostorov v stanovanja na naslovu Cesta krških žrtev 23, saj smo poslovne prostore začasno dodelili<br />
Mladinskemu centru <strong>Krško</strong>.<br />
V rebalansu za leto <strong>2010</strong> se prihodki in odhodki proračunskega stanovanjskega sklada zmanjšajo za<br />
20.000 EUR in prerazporedijo v B bilanco za plačilo varščine za nakup poslovnega deleža družbe<br />
Rudar Senovo d.o.o.<br />
181
182
Priloga 2<br />
PORABA ADOMESTILA<br />
ZA OMEJEO RABO PROSTORA<br />
183
PU PU OPIS PRJ PRJ OPIS NORP-SP <strong>2010</strong> REBALANS <strong>2010</strong><br />
3000 DD OB054-07-0017 Valvasorjeva knjižnica 15.000 15.000<br />
3000 DD OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice <strong>Krško</strong> 210.000 179.844<br />
3000 DD OB054-07-0019 Kulturni dom <strong>Krško</strong> 18.528 24.136<br />
3000 DD OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec 20.000 20.000<br />
3000 DD OB054-07-0025 Nogometno igrišče pri MC 160.000 160.000<br />
3000 DD OB054-07-0026 Bazen <strong>Krško</strong> 50.000 6.156<br />
3000 DD OB054-07-0040 OŠ Leskovec - dozidava 302.562 361.103<br />
3000 DD OB054-07-0043 Univerzitetni program 140.000 97.624<br />
3000 DD OB054-07-0277 Mladinski kulturno-turistični center 625.155 320.380<br />
3000 DD OB054-08-0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvas.kompl. 98.909 102.423<br />
3000 DD OB054-08-0034 OŠ Leskovec - dozidava z vrtcem, II.faza 30.000 21.240<br />
3000 DD OB054-08-0035 OŠ J.D. <strong>Krško</strong> - celostna prenova 126.000 140.394<br />
3000 DD OB054-08-0046 OŠ Leskovec - ureditev vrtca v objektu VDC 607.916 605.509<br />
4000 GI OB054-07-0049 Kompleks ZATON 59.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0059 Pločnik Cankarjeva ulica, <strong>Krško</strong> 25.000 18.690<br />
4000 GI OB054-07-0065 Pločnik Šolska ul. - Stritajeva ul. 20.500 0<br />
4000 GI OB054-07-0067 Pločnik Veliki Kamen 35.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0072 Odkupi zemljišč - pločniki 30.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0073 Projekti za pločnike 70.000 62.266<br />
4000 GI OB054-07-0080 Odkupi zemljišč in odškodnine 4.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0081 PD za premostitvene objekte 75.000 72.840<br />
4000 GI OB054-07-0084 Kolesarske poti 25.000 100.000<br />
4000 GI OB054-07-0085 Projektna dokumentacija 54.000 50.000<br />
4000 GI OB054-07-0086 Odkupi zemljišč/ceste 20.865 9.965<br />
4000 GI OB054-07-0087 PD in nadzor/lokalne ceste 60.000 29.283<br />
4000 GI OB054-07-0089 Ureditev komunalne infrastrukture Podbočje 170.000 169.776<br />
4000 GI OB054-07-0160 Pripravljalna dela za gradnjo obč.cest 290.000 100.000<br />
4000 GI OB054-07-0161 Projektna dokumentacija za parkirišča 5.000 9.523<br />
4000 GI OB054-07-0162 Parkirišče Križaj 5.000 4.986<br />
4000 GI OB054-07-0166 Izgradnja in obnova JR v občini 50.000 46.903<br />
4000 GI OB054-07-0178 Kanalizacija in ČN - program ISPA 97.000 78.279<br />
4000 GI OB054-07-0181 Komunalna infrastruktura - naselje Drnovo 70.097 75.000<br />
4000 GI OB054-07-0182 Kanalizacija in ČN-odkupi zemljiš in odškodnine 30.000 2.296<br />
4000 GI OB054-07-0183 PD za kanalizacijo in ČN 189.000 48.878<br />
4000 GI OB054-07-0184 Komunalna infrastruktura Sp.Stari grad 16.691 25.112<br />
4000 GI OB054-07-0185 Komunalna infrastrukt. Vel.vas-Gorenja vas-1.faza 43.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0187 Komunalna infrastruktura Kerinov grm 31.000 25.000<br />
4000 GI OB054-07-0188 Omrežja za oskrbo s pitno vodo 145.000 43.563<br />
4000 GI OB054-07-0189 Vodni viri 160.000 88.000<br />
4000 GI OB054-07-0190 Učinkovitejša oskrba s pitno vodo 65.000 95.000<br />
4000 GI OB054-07-0192 Komunalna infrastruktura - naselja Brege, Mrtvice 32.000 2.900<br />
4000 GI OB054-07-0193 Kom.infr.- Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava 149.320 119.606<br />
4000 GI OB054-07-0194 Izgradnja kanal.in obn.ostale tang.infr.Dol.vas,St 97.841 29.514<br />
4000 GI OB054-07-0207 Pokopališče Brestanica 10.000 0<br />
4000 GI OB054-07-0208 Pokopališče <strong>Krško</strong> 68.000 8.887<br />
184
4000 GI OB054-07-0217 Projektna dokumentacija-ostala infrastruktura 73.000 24.156<br />
4000 GI OB054-07-0236 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 85.000 84.000<br />
4000 GI OB054-07-0239 Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik 54.000 33.133<br />
4000 GI OB054-08-0011 Ureditev cest in poti - rom. naselje Kerinov grm 30.000 30.000<br />
4000 GI OB054-08-0012 Sofinanciranje individualnih hiš. priklj. in MČN 112.000 227.000<br />
4000 GI OB054-08-0016 Rekonstrukcija javne poti Premagovci - vas 10.000 0<br />
4000 GI OB054-08-0017 Cesta Velika vas - Smednik 150.000 0<br />
4000 GI OB054-08-0019 Obnova komunalne infrastrukture Kremen 45.000 0<br />
4000 GI OB054-08-0036 Pokopališče Raka 20.000 23.947<br />
4000 GI OB054-08-0037 Obnova pločnikov 50.000 50.000<br />
4000 GI OB054-08-0039 Izgradnja križišča DORC 50.000 39.208<br />
4000 GI OB054-09-0008 Obnova javne razsvetljave v skladu z URE 47.500 18.000<br />
4000 GI OB054-09-0026 Oprema za parke in igrišča 15.000 20.988<br />
5000 GD OB054-07-0226 Obnova in razvoj vasi 188.597 320.950<br />
5000 GD OB054-07-0237 Obnova Valvasorjevega kompleksa 240.695 230.833<br />
5000 GD OB054-09-0021 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Brege 16.257 19.540<br />
KS<br />
DOLENJA<br />
8002 VAS OB054-07-0293 Večnamenski objekt z dvorano 160.000 177.000<br />
SKUPAJ 5.953.433 4.668.831<br />
3000 DD Financiranje Kulturnega doma <strong>Krško</strong> 264.203 240.312<br />
3000 DD Financiranje Mladinskega centra <strong>Krško</strong> 209.718 205.718<br />
3000 DD Sredstva za angleščino v 1.triadi in učitelj plavanja 101.650 200.000<br />
3000 DD Priprava programa univerzitetnega študija 132.000 398.728<br />
5000 GD <strong>Proračun</strong>ski stanovanjski sklad 0<br />
5000 GD Individualno - socialni program 1.458.920 0<br />
3000 DD Dotacije društvom in organizacijam 106.368<br />
3000 DD Druge pomoči za zagotavljanje socialne varnosti 40.736<br />
3000 DD Dotacije Športni zvezi 32.679<br />
3000 DD Nabave osnovnih sredstev- Športna zveza 13.736<br />
3000 DD Šola v naravi 17.825<br />
3000 DD Razlika v ceni 545.000<br />
3000 DD Pomoč ob rojstvu otroka 69.122<br />
3000 DD Javna dela 154.589<br />
3000 DD Novoletna obdaritev 46.298<br />
3000 DD Pomoč na domu 5.000<br />
3000 DD Tekoči transferi v javne zavode 22.684<br />
Subvencije privatnikom in podjetjem-Razvoj malega<br />
5000 GD<br />
gosp. 110.000<br />
5000 GD Obnova individualnih hiš v mest. jedrih 24.000<br />
4000 GI Obnova individualnih priključkov-kanalizacija 216.000<br />
4000 GI Subvencije mestnega prometa 85.000<br />
3000 DD Univerzitetni program 399.224<br />
Skupaj tekoča poraba 2.166.491 2.933.019<br />
SKUPAJ 8.119.924 7.601.850<br />
185